Public Disclosure Form

Public Disclosure Form This form shall be submitted by the CAB no less than thirty (30) calendar days prior to any onsite audit. Any changes to this information shall be submitted to the ASC within five (5) days of the change and not later than 10 days before the planned audit. If later, a new announcement is submitted and another 30 days rule will apply. The information on this form shall be public and should be posted on the ASC website within three (3) days of submission. This form shall be written to be readable to the stakeholders and other interested parties. This form should be translated into local languages when appropriate PDF 1 Public Disclosure Form PDF 1.1 Name of CAB

SCS Global Services

PDF 1.2 Date of Submission

29-Sep-15

PDF 1.3 CAB Contact Person PDF 1.3.1 Name of Contact Person PDF 1.3.2 Position in the CAB's organisation

Joseph Kochanski Program Associate Australasia (MSC and ASC) Sustainable Seafood

PDF 1.3.3 Mailing address

2000 Powell St., Ste. 600, Emeryville, CA 94608, USA

PDF 1.3.4 Email address

[email protected]

PDF 1.3.5 Phone number

+61 (0) 451877074

PDF 1.3.6 Other

PDF 1.4 ASC Name of Client PDF 1.4.1 Name of Contact Person PDF 1.4.2 Position in the client's organisation PDF 1.4.3 Mailing address

Anne Laurence Sustainability Officer Desa Sumberrejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia

PDF 1.4.4 Email address

[email protected]

PFD 1.4.5 Phone number PDF 1.4.6 Other

+62 61-4564654

PDF 1.5 Unit of Certification PDF 1.5.1 Single Site

Single Site

PDF 1.5.2 Cluster of Sites

PDF 1.6 Sites to be audited Site Name Wadas Lintang

GPS Coordinates

Other Location Information

7o35’45.99”, 109o47’01.49”

Planned Site Audit(s) Wadas Lintang

Date of planned audit 29-Dec-15

PDF 1.7 Species and Standards Standard Talapia

Species (scientific name) produced Oreochromis niloticus

Included in scope (Yes/No) Yes

ASC endorsed standard to Version Number be used ASC Tilapia Standard V1.0 January 2012

PDF 1.8 Planned Stakeholder Consultation(s) and How Stakeholders can Become Involved Name/organisation

Bapak SUYONO Bapak YATIMIN Ibu SRI NGADINI MARIDI

Relevance for this audit

Local Authorities Local Authorities Public Figure

How to involve this When stakeholder may be How this stakeholder stakeholder (incontacted will be contacted person/phone interview/input submission) Phone interview Phone interview Phone interview

PDF 1.9 Proposed Timeline PDF 1.9.1 PDF 1.9.2 PDF 1.9.3 PDF 1.9.4

Contract Signed: Start of audit: Onsite Audit(s): Determination/Decision:

23-Sep-15 23-Sep-15 29-Oct-15 The audit team recommends recertification.

Column1

Name

PDF 1.10.1

Lead Auditor

Todd Frank

PDF 1.10.2

Technical Experts

Christine Crawford

Translator

Amelia Afianti

Social Auditor

Todd Frank

PDF 1.10 Audit Team

PDF 1.10.3

ASC Registration Reference

Prior to the site visit Prior to the site visit Prior to the site visit

Phone Phone Phone

Laporan Audit ASC - Pembukaan CATATAN: Laporan ini adalah untuk dirilis bagi publik. PT Aquafarm Nusantara telah memilih untuk menjaga transparansi 100% dan tidak menyembunyikan informasi apapun dari versi publik laporan ini. 1 Judul Halaman 1.1 Nama Pemohon

PT Aquafarm Nusantara

1.2 Judul Laporan [seperti contohnya Laporan Laporan Sertifikasi Publik Sertifikasi Publik] 1.3 Nama Lembaga Penilai Kesesuaian (Conformity SCS Global Services Assessment Body -CAB) 1.4 Nama Ketua Auditor Todd Frank 1.5 Nama dan Posisi Penyusun dan Peninjau Laporan

Todd Frank - Ketua Auditor, Auditor Sosial Dr. Christine Crawford - Ahli Bagian Teknis Amelia Afianti - Penerjemah

1.6 Kontak Person Klien: Nama and Jabatan

Anne Laurence Staf Bagian Keberlanjutan 29 Oktober 2015

1.7 Tanggal

2 Daftar Isi Tab 1: Formulir Disklosur Publik Tab 2: Pembukaan Laporan Audit Tab 3: Laporan Ketidaksesuaian Tab 4: Daftar Periksa Laporan Audit Tab 5: Ketertelusuran Laporan Audit Tab 6: Ringkasan Laporan Audit

3 Glosarium

Istilah dan singkatan spesifik yang digunakan di dalam PTAN - PT Aquafarm Nusantara laporan audit ini dan oleh karenanya tidak tercantum di dalam glosarium ASC

4 Ringkasan Ringkasan singkat mengenai laporan dan temuan. Ringkasan harus dituliskan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh para pemangku kepentingan dan pihak berkepentingan lainnya. 4.1

Deskripsi singkat mengenai cakupan audit

Cakupan audit ini adalah audit re-sertifikasi PT Aquafarm Nusantara Lokasi Wadas Lintang untuk produksi ikan nila di tingkat unit usaha pembudidayaan ikan terhadap Standar ASC untuk Ikan Nila V1.0 Januari 2012, Panduan Audit, Standar ASC untuk Ikan Nila V1.1 Januari 2014, dan Persyaratan untuk Sertifikasi dan Akreditasi ASC V1.0.

4.2

Deskripsi singkat mengenai kegiatan operasional pemohon

PTAN memproduksi ikan nila yang dibudidayakan dengan menggunakan keramba apung pada Waduk Wadas Lintang di Jawa Tengah, Indonesia. Ikan nila utuh yang diproduksi diproses di instalasi pengolahan untuk dijadikan produk ekspor beku. Unit pembudidayaan pembesaran ikan di Wadas Lintang terdiri dari 150 keramba apung lingkar dan 36 keramba apung persegi. Bangunan kantor pusat terletak di sebelah tempat pendaratan ikan di mana pakan disimpan, peralatan disimpan dan diperbaiki, ikan disiapkan untuk ditransportasikan, dan perkantoran berlokasi. Setelah panen ikan kemudian ditransportasikan dengan menggunakan kapal ke tempat pendaratan untuk dipindahkan kembali dalam kondisi hidup dengan menggunakan truk ke instalasi pengolahan.

4.3

Ringkasan temuan-temuan utama

4.4

Keputusan Audit

Tim audit merekomendasikan dilakukannya re-sertifikasi.

5 Informasi Kontak CAB 5.1

Nama CAB

SCS Global Services

5.2

Alamat Surat CAB

2000 Powell St., Ste. 600 Emeryville, CA 94608

5.3

Alamat Email

[email protected]

5.4

Informasi Kontak lainnya

6 Latar belakang mengenai Pemohon Informasi mengenai Formulir Disklosur Publik (Form 3) 6.1 6.2

kecuali untuk poin 1.2-1.3. Semua informasi diperbaharui sebagaimana diperlukan untuk Deskripsi mengenai kegiatan operasional yang sedang dievaluasi

PTAN memiliki 5 lokasi budidaya di Indonesia. Audit ini dilakukan di unit pembesaran ikan di Wadas Lintang.

6.3

Sertifikat lain yang dimiliki oleh pemohon

Global GAP, BRC, HACCP, SYSCO GMP

6.4

Perkiraan volume produksi tahunan unit sertifikasi

4200 metrik ton

7 Cakupan Standar yang digunakan untuk pelaksanaan audit. 7.1

7.2 7.3

7.4

7.5

Standar ASC untuk Ikan Nila V1.0 Januari 2012 , Panduan Audit, Standar ASC untuk Ikan Nila V1.1 Januari 2014, dan Persyaratan untuk Sertifikasi dan Akreditasi ASC V1.0.

Spesies yang diproduksi pada unit pembudidayaan pemohon Deskripsi cakupan audit, termasuk di dalamnya deskripsi mengenai apakah unit sertifikasi mencakup semua kawasan produksi atau panen (yaitu kolam) yang dikelola oleh kegiatan operasional atau berada di lokasi yang masuk ke dalam audit ini, atau apakah hanya sebagian dari kawasan tersebut yang dimasukkan ke dalam unit sertifikasi. Jika hanya sebagian dari kawasan produksi atau panen yang dimasukkan ke dalam unit sertifikasi, maka nama-nama bagian tersebut harus secara jelas disebutkan.

Oreochromis niloticus

Nama dan alamat lokasi penyimpanan, pengolahan, atau distribusi yang termasuk di dalam kegiatan operasional (termasuk di dalamnya kegiatan operasional sub kontrak) yang kemungkinan akan menangani produk bersertifikat hingga pada titik di mana produk masuk ke dalam lacak balak selanjutnya. Deskripsi badan air penerima.

Instalasi Pengolahan: Negara Indonesia Provinsi: Jawa Tengah Kota Madya: Semarang Alamat: Jl. Tambak Aji V No.9 Semarang-Jateng

Cakupan audit ini adalah audit re-sertifikasi PTAN untuk produksi ikan nila di tingkat unit pembudidayaan ikan terhadap Standar ASC untuk Ikan Nila V1.0 Januari 2012, Panduan Audit, Standar ASC untuk Ikan Nila V1.1 Januari 2014, dan Persyaratan untuk Sertifikasi dan Akreditasi ASC V1.0. Unit sertifikasi dalam kegiatan ini adalah unit pembudidayaan di Waduk Wadas Lintang, Jawa Tengah, Indonesia. Unit sertifikasi ini mencakup kawasan produksi dan panen yang dikelola oleh PTAN pada Waduk Wadas Lintang.

Wadas Lintang berada di Waduk Wadas Lintang, Jawa Tengah. Waduk tersebut berukuran 1460 ha. Waduk Wadas Lintang dibuat pertama kali pada tahun 1982 dan selesai pada tahun 1988 dengan tujuan utama untuk mengendalikan banjir, irigasi, wisata air, pembangkit listrik tenaga air, dan budidaya ikan.

8 Rencana Audit Nama auditor dan tanggal dilaksanakan atau 8.1

8.2

Todd Frank- Ketua Auditor & Auditor Sosial diselesaikannya berbagai kegiatan berikut: pelaksanaan Dr. Christine Crawford- Ahli Bagian Teknis audit, penyusunan laporan, peninjauan laporan, dan Amelia Afianti- Penerjemah pengambilan keputusan mengenai sertifikasi. Tanggal Audit Lokasi-29 Oktober 2015 Penyusunan Laporan-24 November 2015 Audit awal pada bulan Mei 2012 dan Audit Penilikan pada bulan Oktober Audit sebelumnya (jika ada): 2014 yang keduanya dilaksanakan oleh IMO.

8.3

Ringkasan audit sertifikasi ASC sebelumnya beserta kesimpulan dan rekomendasi atau persyaratannya.

PTAN pada awalnya diaudit berdasarkan Standar ASC untuk Ikan Nila oleh badan sertifikasi IMO pada bulan Mei 2012. PTAN berhasil lulus audit dan merupakan usaha budidaya ikan nila pertama di dunia yang bersertifikat ASC. Audit tahunan dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 dan PTAN berhasil mempertahankan sertifikatnya.

8.4 8.5

Rencana audit sebagaimana dilaksanakan termasuk:

Lih. Lampiran 1 Tinjauan pustaka dilaksanakan sebelum dilaksanakannya audit.

8.6

Kunjungan lapangan dengan tanggal dan lokasinya.

Kunjungan lapangan pada 29 Oktober 2015 di kantor PTAN dan lokasi unit pembudidayaan yang berada di Wadas Lintang, Jawa Tengah, Indonesia.

8.7

Nama dan afiliasi perorangan yang diajak berkonsultasi atau terlibat di dalam proses audit, termasuk di dalamnya perwakilan klien, karyawan, kontraktor, pemangku kepentingan, dan pengamat yang terlibat di dalam proses audit.

Fajar Sandy - Direktur Jaminan Kualitas Negara Bambang - Asisten Manajer, Kegiatan Operasional Unit Pembudidayaan Herbaruna Rexadona - Ketua Divisi Keuangan (Semua unit pembudayaan dan instalasi) Wayan Mudana, Koordinator Unit Pembudidayaan Manajer Unit Pembudidayaan

8.8

Pengajuan pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya informasi tertulis atau terdokumentasi dan tanggapan tertulis dari CAB bagi setiap pengajuan.

Tinjauan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan sebelum dan sesudah dilakukannya kunjungan lapangan.

Nama pemangku kepentingan (jika izin untuk mempublikasikan nama diberikan) Bpk. Suyono

Bpk. Yatmin

Relevansi untuk dihubungi

Tanggal Kontak

Pihak Berwewenang Setempat

Pihak Berwewenang Setempat

8-Oct-15 8-Oct-15

CAB menanggapi Ringkasan singkat mengenai hal-hal Ya/Tidak yang diangkat

Limbah ikan dibuang di tepi waduk. Perusahaan seharusnya mengolah limbah ikan dengan lebih baik dan membuangnya dengan cara yang sesuai. Tidak ada tanggapan.

Penggunaan komentar oleh CAB

Tanggapan yang dikirimkan ke pemangku kepentingan

Ibu Sri Ngadini Maridi Tokoh publik

Perusahaan baik untuk masyarakat karena mempekerjakan banyak masyarakat sekitar. 8-Oct-15

Pemilik warung setempat

Bekerja di sekitar danau

29-Oct-15 Masyarakat setempat Tinggal dekat dengan instalasi PTAN 29-Oct-15

Saya tidak punya masalah dengan perusahaan. Perusahaan tidak ganggu saya. Pengunjung makan di warung saya jadi saya bahagia. Perusahaan baik untuk masyarakat karena mempekerjakan banyak masyarakat sekitar.

Formulir Laporan Ketidaksesuaian Definisi: Ketidaksesuaian Minor: Segala ketidaksesuaian di mana klien tidak mematuhi standar dan ketidaksesuaian tersebut tidak membahayakan integritas produk bersertifikat. Hal-hal yang termasuk ke dalam ketidaksesuaian minor adalah : 1.) Tidak dipatuhinya persyaratan yang kemungkinan besar tidak menyebabkan terganggunya sistem untuk memenuhi persyaratan ASC; 2.) Ketidakpatuhan merupakan kesalahan tunggal atau suatu insiden yang terpisah; 3.) Tidak terdapat ketidakpatuhan sistematik dalam pemenuhan persyaratan ASC; 4.) Ketidaksesuaian dengan dampak pada skala waktu dan tempat yang terbatas; 5.) Terdapat risiko minimal dilakukannya pengiriman barang yang tidak sesuai dengan persyaratan ASC; 6.) Ketidakpatuhan yang ada tidak memenuhi definisi Ketidaksesuaian Mayor; 7.) Ketidakpatuhan tidak akan menyebabkan dihasilkannya produk yang tidak memenuhi kesesuaian.

Ketidaksesuaian Mayor: Segala ketidaksesuaian yang terdiri dari satu atau lebih hal-hal berikut : 1.) Tidak adanya atau terganggunya sistem secara keseluruhan yang kemungkinan besar menyebabkan tidak dapat dicapainya tujuan Kriteria ASC terkait atau persyaratan sertifikasi yang berlaku lainnya; 2.) Akan menyebabkan kemungkinan pengiriman produk yang tidak sesuai dengan persyaratan ASC; 3.) Kemungkinan menyebabkan kegagalan sistem atau berdampak pada penurunan kemampuan klien untuk menjamin integritas produk bersertifikat; 4.) Terlihat berlangsung dalam waktu lama; 5.) Berulang; 6.) Merupakan ketidaksesuaian yang sistematik atau merupakan hasil dari tidak adanya atau terganggunya sistem secara keseluruhan; 7.) Mempengaruhi kawasan yang luas dan/atau menyebabkan kerusakan yang signifikan; 8.) Tidak dikoreksi atau tidak ditanggapi dengan semestinya oleh klien setelah ketidaksesuaian teridentifikasi; 9.) Ketika dua (2) atau lebih ketidaksesuaian minor yang secara bersama-sama dapat memenuhi kriteria di atas.

Salinan formulir ini harus diselesaikan dan disertakan di dalam laporan audit untuk setiap ketidaksesuaian yang diangkat.

NCF 1

Teks akan disediakan oleh: CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB

Tingkat NC

Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian Acuan Persyaratan

Christine Crawford 29 Oktober 2015 prinsip 2.5.1 Terbuka Ditutup Kritis Mayor Minor Observasi Dokumen Sumber Nomor Klausa Teks Persyaratan

terbuka

observasi audit selanjutnya Standar ASC untuk Ikan Nila 2.5.1 Selama audit unit pembudidayaan, atur kegiatan pemantauan kualitas air. Auditor akan menyaksikan dan mereplikasi pengambilan sampel air. Sampel air diambil 2 jam sebelum terbenamnya matahari.

CAB

Deskripsi Ketidaksesuaian

Sampel air diambil pada siang hari dan bukan 2 jam sebelum terbenamnya matahari seperti yang telah ditentukan.

CAB

Pernyataan mengenai bukti yang terdeteksi

Catatan pemantauan kualitas air dan pengamatan pengambilan sampel air.

Client

Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

CAB Client

NCF 2

Acuan NC NC Dideteksi oleh Tanggal Dideteksi Acuan Audit Status NC

CAB Client

Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

CAB Client

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

CAB CAB

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian.

CAB CAB CAB CAB CAB


Christine Crawford 29 Oktober 2015 6.1.1 Terbuka

Pihak pengelola tidak mengetahui pentingnya pengambilan sampel 2 jam sebelum terbenamnya matahari untuk pengamatan kualitas air. Faiz Syahli, 14 Desember 2015 Pengambilan sampel akan dilaksanakan 2 jam sebelum terbenamnya matahari sesuai dengan persyaratan ASC. Faiz Syahli, 14 Desember 2015 Pengambilan sampel akan dilaksanakan 2 jam sebelum terbenamnya matahari sesuai dengan persyaratan ASC. Faiz Syahli, 14 Desember 2015

terbuka

CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB

NCF 3

Tingkat NC


Ditutup Kritis Mayor Minor Observasi Dokumen Sumber Nomor Klausa Teks Persyaratan

minor audit selanjutnya Standar ASC untuk Ikan Nila 6.1.1 Klien dapat mengusulkan untuk dimodifikasinya rumus penghitungan persentase pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi setelah ikan mencapai ukuran 100 gram dengan syarat klien dapat membuktikan bahwa perubahan tersebut dijustifikasi. Justifikasi tertulis harus diserahkan ke CB bersama dengan deskripsi rinci mengenai siklus produksi unit pembudidayaan dan penjelasan lengkap yang menunjukkan bagaimana rumus yang sudah dimodifikasi akan menghasilkan penghitungan yang lebih akurat mengenai persentase pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi. Usulan harus ditinjau dan disetujui oleh CB sebelum dilakukannya audit.

CAB


Klien tidak menyediakan deskripsi dan justifikasi tertulis sebelum dilaksanakannya audit mengenai rumus yang dimodifikasi untuk menghitung % pemulihan ikan tahunan setelah mencapai bobot 100 g. Deskripsi dan justifikasi hanya diberikan secara verbal di lokasi.

CAB


Tidak adanya deskripsi tertulis mengenai rumus yang dimodifikasi yang diterima sebelum dilaksanakannya audit.

Client CAB Client

Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

CAB Client


OK. Christine Crawford, 15 Desember 2015 PT Aquafarm akan menyediakan rumus dan penjelasannya sebelum audit selanjutnya dilaksanakan. I Wayan Mudana, 31 Januari 2016

CAB

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

Disetujui. Christine Crawford, 15 Desember 2015

Client

Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

PT Aquafarm akan menyediakan rumus dan penjelasannya sebelum audit selanjutnya dilaksanakan. I Wayan Mudana, 31 Januari 2016

CAB


Verifikasi dan rumus akan ditinjau pada audit Penilikan selanjutnya untuk menutup NC ini. Hal ini harus menyertakan rincian mengenai bagaimana penghitungan ini ditetapkan, termasuk di dalamnya berapa banyak ikan yang ditimbang setiap harinya untuk menghasilkan bobot rata-rata. Hal ini juga harus ditandatangani dan diberi tanggal. Christine Crawford, 15 Desember 2015

CAB

Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian.

CAB CAB CAB CAB CAB


Todd Frank 29 Oktober 2015 Kriteria 7.3.1 Terbuka

PT Aquafarm tidak mengetahui adanya persyaratan mengenai pengusulan modifikasi rumus untuk menghitung persentasi pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi setelah mencapai bobot 100 gram dengan syarat klien dapat menunjukkan bahwa perubahan demikian dijustifikasi. PT Aquafarm tidak mengetahui adanya persyaratan untuk menyerahkan usulan tersebut ke CB bersama dengan deskripsi rinci mengenai siklus produksi unit pembudidayaan dan penjelasan lengkap yang menunjukkan bagaimana rumus yang sudah dimodifikasi akan menghasilkan penghitungan yang lebih akurat mengenai persentase pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi dan usulan tersebut harus ditinjau dan disetujui oleh CB sebelum dilakukannya audit. I Wayan Mudana, 31 Januari 2016.

Terbuka

CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB

NCF 4

Tingkat NC


Ditutup Kritis Mayor Minor Observasi Dokumen Sumber Nomor Klausa Teks Persyaratan

Minor audit selanjutnya Standar ASC untuk Ikan Nila 7.3.1 Indikator: Jumlah insiden diskriminasi [12] Persyaratan: 0 (nol) Keberlakuan: Semua Unit Pembudidayaan, pada skala unit pembudidayaan.

CAB


Walaupun PTAN memang memiliki kebijakan anti diskriminasi yang memenuhi persyaratan standar tersebut dan para pekerja yang diwawancara juga mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan diskriminasi terhadap pekerja, akan tetapi terdapat satu kebijakan yang menyebabkan diskriminasi usia. Perusahaan memiliki peraturan tertulis yang berlaku yang menyebutkan bahwa pekerja berusia lebih dari 45 tahun tidak akan direkrut oleh perusahaan kecuali jika pekerja tersebut memiliki keterampilan khusus. Hal ini merupakan diskriminasi usia yang sangat jelas.

CAB


Kebijakan tertulis perusahaan yang menyebutkan bahwa pekerja berusia lebih dari 45 tahun tidak akan direkrut, wawancara dengan staf perekrutan, dan wawancara dengan para pekerja.

Client CAB Client


CAB Client


Ok. Todd Frank, 16 Desember 2015 PT Aquafarm Nusantara akan merevisi pernyataan di dalam peraturan perusahaan untuk menghapuskan ketentuan batasan/diskriminasi usia. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015

CAB Client


Disetujui. Todd Frank, 16 Desember 2015 PT Aquafarm Nusantara akan merevisi pernyataan di dalam peraturan perusahaan untuk menghapuskan ketentuan batasan/diskriminasi usia. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015

CAB


Disetujui. Kebijakan yang telah direvisi dan catatan perekrutan akan ditinjau pada audit Penilikan selanjutnya. Todd Frank, 6 Desember 2015

CAB


CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB


CAB


Tingkat NC


Todd Frank 29 Oktober 2015 Indikator 7.3.2 c) Terbuka Ditutup Kritis Mayor Minor Observasi Dokumen Sumber Nomor Klausa Teks Persyaratan

PT Aquafarm Nusantara tidak mengetahui bahwa ketentuan usia tenaga kerja yang lebih disukai seperti demikian dianggap sebagai diskriminasi. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015

terbuka

Observasi Standar ASC untuk Ikan Nila 7.3.2 c) c. Perbandingan mengenai keragaman tenaga kerja dengan demografi masyarakat setempat diperbaharui secara rutin oleh pengelola.

Pekerja merupakan perwakilan masyarakat setempat dengan sebagian besar pekerja tinggal sangat dekat dengan unit pembudidayaan. Akan tetapi, perusahaan belum secara resmi membandingkan keragaman tenaga kerja dengan demografi masyarakat setempat. Dengan demikian diisukanlah Observasi.

NCF 5

NCF 7

CAB


Client CAB Client CAB Client CAB Client CAB CAB

Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian.

CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB


CAB


Kebijakan perusahaan menyatakan bahwa pelatihan K3 diberikan untuk semua pekerja baru sebelum masa bekerjanya dimulai dan pelatihan tersebut diberikan setiap tahun. Akan tetapi kebijakan tersebut berbeda dengan yang ditemukan. Pekerja baru tidak selalu diberi pelatihan mengenai K3 sebelum masa bekerjanya dimulai. Hal ini dikonfirmasi melalui peninjauan catatan. Selain itu, wawancara dengan para pekerja juga menunjukkan bahwa pelatihan tidak diberikan setiap tahun. Banyak pekerja yang tidak ingat kapan terakhir kali pelatihan dilaksanakan dan menyatakan bahwa sedah lama sekali pelatihan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian diisukanlah Ketidaksesuaian.

CAB


Peninjauan catatan pelatihan dan wawancara dengan pekerja.

Client CAB Client


CAB Client


OK. Todd Frank, 16 Desember 2015 Pelatihan kembali mengenai Kesehatan dan Keselamatan akan dilaksanakan dan akan dilakukan setiap tahun. Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan sebelum masa bekerja akan diberikan kepada setiap pekerja baru. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015

CAB Client


Disetujui. Todd Frank, 16 Desember 2015 Pelatihan kembali mengenai Kesehatan dan Keselamatan akan dilaksanakan dan akan dilakukan setiap tahun. Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan sebelum masa bekerja akan diberikan kepada setiap pekerja baru. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015

CAB


Disetujui. Kebijakan pelatihan yang telah direvisi dan catatan pelatihan akan ditinjau pada audit Penilikan selanjutnya. Todd Frank, 16 Desember 2015

CAB


CAB CAB

Acuan NC NC Dideteksi oleh

Tingkat NC


Wawancara dengan pengelola dan peninjauan catatan.

Todd Frank 29 Oktober 2015 Indikator 7.4.1 c) Terbuka Ditutup Kritis Mayor Minor Observasi Dokumen Sumber Nomor Klausa Teks Persyaratan

Todd Frank

terbuka

Minor

Standar ASC untuk Ikan Nila 7.4.1 c) c. Pelatihan kesehatan dan keselamatan untuk semua pekerja dilaksanakan secara rutin (sekali setahun dan bersifat seketika untuk semua pekerja baru), termasuk di dalamnya pelatihan untuk meminimalisasi potensi bahaya dan risiko.

Pengelola tidak mengetahui adanya pelatihan Kesehatan dan Keselamatan sebelum masa bekerja yang diselenggarakan setiap tahun secara rutin untuk para pekerjanya dan tidak memverifikasi efektivitasnya. I Wayan Mudana, 14 Dec. 2015

29 Oktober 2015 Indikator 7.4.2 a) Terbuka Ditutup Kritis Mayor Minor Observasi

CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB

Tanggal Dideteksi Acuan Audit Status NC

CAB


Walaupun dokumentasi disusun untuk pelanggaran K3, peninjauan catatan yang tersimpan di kantor menunjukkan bahwa dokumentasi tersebut sangat jarang disusun. Dokumentasi tersebut hanya disusun untuk kasus yang membutuhkan perawatan rumah sakit. Dengan demikian diisukanlan Observasi.

CAB


Peninjauan catatan pelanggaran K3 dan laporan insiden yang tersimpan di kantor utama, serta wawancara dengan pekerja yang mengetahui mengenai kasus pelanggaran K3 dan laporan insiden.

Client CAB Client CAB Client CAB Client CAB CAB

Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian.

Tingkat NC


Dokumen Sumber Nomor Klausa Teks Persyaratan

terbuka

Observasi Standar ASC untuk Ikan Nila 7.4.2 a) a. Disusun dokumentasi mengenai pelanggaran terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

Laporan Audit ASC-Ringkasan 11 Temuan 11.1

Tabel ringkasan yang berisi semua ketidakpatuhan dan observasi Acuan NC Status NC

Acuan Klausa

Deskripsi NC

2015.1

Observasi

2.5.1

Sampel air diambil pada siang hari dan bukan 2 jam sebelum terbenamnya matahari seperti yang telah ditentukan.

2015.2

Minor

6.1.1

Klien tidak menyediakan deskripsi dan justifikasi tertulis sebelum dilaksanakannya audit mengenai rumus yang dimodifikasi untuk menghitung % pemulihan ikan tahunan setelah mencapai bobot 100 g. Deskripsi dan justifikasi hanya diberikan secara verbal di lokasi.

Usulan deskripsi dan justifikasi penghitungan akan diserahkan ke CB pada 31 Januari 2016

2015.3

Minor

7.3.1

Walaupun PTAN memang memiliki kebijakan anti diskriminasi yang memenuhi persyaratan standar tersebut dan para pekerja yang diwawancara juga mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan diskriminasi terhadap pekerja, akan tetapi terdapat satu kebijakan yang menyebabkan diskriminasi usia. Perusahaan memiliki peraturan tertulis yang berlaku yang menyebutkan bahwa pekerja berusia lebih dari 45 tahun tidak akan direkrut oleh perusahaan kecuali jika pekerja tersebut memiliki keterampilan khusus. Hal ini merupakan diskriminasi usia yang sangat jelas.

Kebijakan tersebut akan direvisi pada 31 Januari 2016. Tidak akan ada lagi batasan usia pekerja kecuali yang sudah ditentukan oleh peraturan perundangan nasional yaitu pekerja harus berusia 18 tahun atau lebih.

2015.4

Observasi

7.3.2 c)

Pekerja merupakan perwakilan masyarakat setempat dengan sebagian besar pekerja tinggal sangat dekat dengan unit pembudidayaan. Akan tetapi, perusahaan belum secara resmi membandingkan keragaman tenaga kerja dengan demografi masyarakat setempat. Dengan demikian diisukanlah Observasi.

2015.5

Minor

7.4.1 c)

2015.6

Observasi

7.4.2 a)

Pelatihan kesehatan dan keselamatan akan dilaksanakan untuk setiap pekerja baru dan diberikan setiap tahun. Tindakan Kebijakan perusahaan menyatakan bahwa tambahan akan dilaksanakan untuk pelatihan K3 diberikan untuk semua pekerja memastikan pemahaman peserta baru sebelum masa bekerjanya dimulai dan pelatihan yang berupa tes tertulis pelatihan tersebut diberikan setiap tahun. untuk memverifikasi efektivitas Akan tetapi kebijakan tersebut berbeda pelatihan. Tenggat waktu : Juni dengan yang ditemukan. Pekerja baru tidak 2016 selalu diberi pelatihan mengenai K3 sebelum masa bekerjanya dimulai. Hal ini dikonfirmasi melalui peninjauan catatan. Selain itu, wawancara dengan para pekerja juga menunjukkan bahwa pelatihan tidak diberikan setiap tahun. Banyak pekerja yang tidak ingat kapan terakhir kali pelatihan dilaksanakan dan menyatakan bahwa sudah lama sekali pelatihan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian diisukanlah Ketidaksesuaian. Walaupun dokumentasi disusun untuk pelanggaran K3, peninjauan catatan yang tersimpan di kantor menunjukkan bahwa dokumentasi tersebut sangat jarang disusun. Dokumentasi tersebut hanya disusun untuk kasus yang membutuhkan perawatan rumah sakit. Dengan demikian diisukanlan Observasi.

Deskripsi tindakan yang ditunda

11.2 Salinan formulir laporan ketidaksesuaian dilengkapiuntuk setiap ketidaksesuaian dan observasi yang dimunculkan.

12 Hasil Evaluasi 12.1

Laporan hasil audit kegiatan operasional terhadap elemen spesifik Lokasi budidaya ikan nila PTAN yang berada di dalam cakupan audit re-sertifikasi ini secara garis besar di dalam dokumen standar dan panduan. menunjukkan kepatuhan dengan Standar ASC untuk Ikan Nila. Tim kajian mengevaluasi kegiatan operasional terhadap Standar ASC untuk Ikan Nila V. 1.0 Januari 2012. Selama kajian penuh, terdapat tiga (3) Ketidaksesuaian Minor final (NC) dan tiga (3) Observasi yang teridentifikasi.

12.2

Pernyataan jelas mengenai apakah kegiatan operasional yang telah diaudit memiliki kemampuan secara konsisten untuk memenuhi tujuan standar terkait.

PTAN telah menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi semua persyaratan standar ASC untuk Ikan Nila.

12.3

Kajian Dampak Lingkungan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Environmental Impact Assessment- BEIA) atau Kajian Dampak Sosial Partisipatif (Participatory Social Impact Assessment- PSIA) harus dimasukkan seluruhnya ke dalam laporan audit. JIKA dokumen tersebut tidak ditulis dalam Bahasa Inggris, maka ringkasan dalam Bahasa Inggris harus ditambahkan ke dalam laporan.

Tidak Berlaku

13 Keputusan 13.1

Apakah sertifikat telah diterbitkan? (ya/tidak)

Ya

13.2

Tanggal memenuhi syarat (jika ada)

1/2/2016

13.3

Apakah sertifikat Lacak Balak (CoC) yang terpisah disyaratkan

Ya

13.4

Jika sertifikat telah diterbitkan, maka bagian ini harus meliputi:

13.4.1 Tanggal diterbitkan dan habisnya masa berlaku sertifikat.

Tanggal terbit sertifikat: 22 Januari 2016 Tanggal habisnya masa berlaku sertifikat: 21 Januari 2019

13.4.2 Cakupan sertifikat

Produksi budidaya Ikan Nila (Oreochromis niloticus) di lokasi unit pembudidayaan Wadaslintang di Jawa Tengah, Indonesia.

14 Penilikan 14.1

14.2

Penilikan selanjutnya yang direncanakan 14.1.1 Tanggal yang direncanakan

10/20/2016

14.1.2 Lokasi yang direncanakan

Wadaslintang

14.2.1 Penilikan 1 14.2.2 Penilikan 2

X

Tipe audit selanjutnya

14.2.3 Re-sertifikasi 14.2.4 Lainnya (tentukan tipenya)

Tidak ada komentar yang diterima dari pemangku kepentingan

Public Disclosure Form

Recommend Documents