Public Disclosure Form

Public Disclosure Form This form shall be submitted by the CAB no less than thirty (30) calendar days prior to any onsite audit. Any changes to this information shall be submitted to the ASC within five (5) days of the change and not later than 10 days before the planned audit. If later, a new announcement is submitted and another 30 days rule will apply. The information on this form shall be public and should be posted on the ASC website within three (3) days of submission. This form shall be written to be readable to the stakeholders and other interested parties. This form should be translated into local languages when appropriate PDF 1 Public Disclosure Form PDF 1.1 Name of CAB

SCS Global Services

PDF 1.2 Date of Submission

29-Sep-15

PDF 1.3 CAB Contact Person PDF 1.3.1 Name of Contact Person PDF 1.3.2 Position in the CAB's organisation

Joseph Kochanski Program Associate Australasia (MSC and ASC) Sustainable Seafood

PDF 1.3.3 PDF 1.3.4 PDF 1.3.5 PDF 1.3.6

2000 Powell St., Ste. 600, Emeryville, CA 94608, USA [email protected] +61 (0) 451877074

Mailing address Email address Phone number Other

PDF 1.4 ASC Name of Client PDF 1.4.1 Name of Contact Person PDF 1.4.2 Position in the client's organisation PDF 1.4.3 Mailing address PDF 1.4.4 Email address PFD 1.4.5 Phone number PDF 1.4.6 Other

Anne Laurence Sustainability Officer Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia [email protected] +62 61-4564654

PDF 1.5 Unit of Certification PDF 1.5.1 Single Site

Single Site

PDF 1.5.2 Cluster of Sites

PDF 1.6 Sites to be audited Site Name Wonogiri

GPS Coordinates

Other Location Information

7o52’14.06” and 110o54’14.00”

Planned Site Audit(s) Wonogiri Farm

Date of planned audit 30-Oct-15

PDF 1.7 Species and Standards Standard Tilapia

Species (scientific name) produced Oreochromis niloticus

Included in scope (Yes/No) Yes

ASC endorsed standard to Version Number be used ASC Tilapia Standard V1.0 January 2012

PDF 1.8 Planned Stakeholder Consultation(s) and How Stakeholders can Become Involved Name/organisation

Budi Hartono Slamet Sulardi Wiyoto

Relevance for this audit

Local Community Member Local Community Member Local Community Member

How to involve this When stakeholder may be How this stakeholder stakeholder (incontacted will be contacted person/phone interview/input submission) Phone interview Phone interview Phone interview

PDF 1.9 Proposed Timeline PDF 1.9.1 PDF 1.9.2 PDF 1.9.3 PDF 1.9.4

Contract Signed: Start of audit: Onsite Audit(s): Determination/Decision:

23-Sep-15 23-Sep-15 30-Oct-15 The audit team recommends recertification.

Column1

Name

PDF 1.10.1

Lead Auditor

Joseph Kochanski

PDF 1.10.2

Technical Experts

Dr. Christine Crawford

PDF 1.10 Audit Team ASC Registration Reference

Prior to the site visit Prior to the site visit Prior to the site visit

Phone Phone Phone

PDF 1.10.3

Translator

Amelia Afianti

Social Auditor

Joseph Kochanski

Laporan Audit ASC - Pembukaan CATATAN: Laporan ini adalah untuk dirilis bagi publik. PT Aquafarm Nusantara telah memilih untuk menjaga transparansi 100% dan tidak menyembunyikan informasi apapun dari versi publik laporan ini. 1 Judul Halaman 1.1 Nama Pemohon

PT Aquafarm Nusantara

1.2 Judul Laporan [seperti contohnya Laporan Laporan Sertifikasi Publik Sertifikasi Publik] 1.3 Nama Lembaga Penilai Kesesuaian (Conformity SCS Global Services Assessment Body -CAB) 1.4 Nama Ketua Auditor Joseph Kochanski 1.5 Nama dan Posisi Penyusun dan Peninjau Laporan

1.6 Kontak Person Klien: Nama and Jabatan 1.7 Tanggal

Joseph Kochanski - Ketua Auditor, Auditor Sosial Dr. Christine Crawford - Ahli Bagian Teknis Amelia Afianti - Penerjemah Juan Aguirre, Peninjau Teknis Dr. Robert Hrubes, Komite Sertifikasi Anne Laurence Staf Bagian Keberlanjutan 30 Oktober 2015

2 Daftar Isi Tab 1: Formulir Disklosur Publik Tab 2: Pembukaan Laporan Audit Tab 3: Laporan Ketidaksesuaian Tab 4: Daftar Periksa Laporan Audit Tab 5: Ketertelusuran Laporan Audit Tab 6: Ringkasan Laporan Audit

3 Glosarium

Istilah dan singkatan spesifik yang digunakan di dalam PTAN - PT Aquafarm Nusantara laporan audit ini dan oleh karenanya tidak tercantum di dalam glosarium ASC

4 Ringkasan Ringkasan singkat mengenai laporan dan temuan. Ringkasan harus dituliskan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh para pemangku kepentingan dan pihak berkepentingan lainnya. 4.1

Deskripsi singkat mengenai cakupan audit

Cakupan audit ini adalah audit re-sertifikasi PT Aquafarm Nusantara Lokasi Wonogiri untuk produksi ikan nila di tingkat unit usaha pembudidayaan ikan terhadap Standar ASC untuk Ikan Nila V1.0 Januari 2012, Panduan Audit, Standar ASC untuk Ikan Nila V1.1 Januari 2014, dan Persyaratan untuk Sertifikasi dan Akreditasi ASC V1.0.

4.2

Deskripsi singkat mengenai kegiatan operasional pemohon

PTAN memproduksi ikan nila yang dibudidayakan dengan menggunakan keramba apung di Waduk Wonogiri di Jawa Tengah, Indonesia. Semua ikan nila yang diproduksi diproses di instalasi pengolahan untuk dijadikan produk beku yang diekspor. Unit pembudidayaan pembesaran ikan di Wonogiri terdiri dari 240 keramba dengan luasan mencapai lebih dari 20 hektar. Bangunan kantor perusahaan ini yang merupakan tempat penyimpanan pakan dan peralatan berada di jalan raya yang berjarak tempuh lima menit. Perbaikan peralatan dilakukan di lokasi kantor dan di dekat tempat pendaratan ikan. Ikan yang dipanen dipindahkan menggunakan kapal ke tempat pengumpulan untuk kemudian dipindahkan kembali dalam kondisi hidup ke instalasi pengolahan.

4.3

Ringkasan temuan-temuan utama

4.4

Keputusan Audit

Tim audit merekomendasikan dilakukannya re-sertifikasi.

5 Informasi Kontak CAB 5.1

Nama CAB

SCS Global Services

5.2

Alamat Surat CAB

2000 Powell St., Ste. 600 Emeryville, CA 94608

5.3

Alamat Email

[email protected]

5.4

Informasi Kontak lainnya

6 Latar belakang mengenai Pemohon Informasi mengenai Formulir Disklosur Publik (Form 3) 6.1 kecuali untuk poin 1.2-1.3. Semua informasi diperbaharui sebagaimana diperlukan untuk menunjukkan dilaksanakannya audit.

6.2

Deskripsi mengenai kegiatan operasional yang sedang dievaluasi

PTAN memiliki 5 unit pembudidayaan di Indonesia. Audit ini dilakukan di unit pembudidayaan Wonogiri.

6.3

Sertifikat lain yang dimiliki oleh pemohon

Global GAP, BRC, HACCP, SYSCO GMP

6.4

Perkiraan volume produksi tahunan unit sertifikasi

4200 metrik ton

7 Cakupan Standar yang digunakan untuk pelaksanaan audit. 7.1 7.2

Standar ASC untuk Ikan Nila V1.0 Januari 2012 , Panduan Audit, Standar ASC untuk Ikan Nila V1.1 Januari 2014, dan Persyaratan untuk Sertifikasi dan Akreditasi ASC V1.0.

Spesies yang diproduksi pada unit pembudidayaan pemohon Deskripsi cakupan audit, termasuk di dalamnya deskripsi mengenai apakah unit sertifikasi mencakup semua kawasan produksi atau panen (yaitu kolam) yang dikelola oleh kegiatan operasional atau berada di lokasi yang masuk ke dalam audit ini, atau apakah hanya sebagian dari kawasan tersebut yang dimasukkan ke dalam unit sertifikasi. Jika hanya sebagian dari kawasan produksi atau panen yang dimasukkan ke dalam unit sertifikasi, maka nama-nama bagian tersebut harus secara jelas disebutkan.

Oreochromis niloticus

7.4

Nama dan alamat lokasi penyimpanan, pengolahan, atau distribusi yang termasuk di dalam kegiatan operasional (termasuk di dalamnya kegiatan operasional sub kontrak) yang kemungkinan akan menangani produk bersertifikat hingga pada titik di mana produk masuk ke dalam lacak balak selanjutnya.

Instalasi Pengolahan: Negara Indonesia Provinsi: Jawa Tengah Kota Madya: Semarang Alamat: Jl. Tambak Aji V No.9 Semarang-Jateng

7.5

Deskripsi badan air penerima.

Unit pembudidayaan Wonogiri berada di Waduk Wonogiri, Jawa Tengah. Waduk tersebut memiliki luas 8800 ha. Waduk Wonogiri dibuat pada 1982 dengan tujuan utama pengendalian banjir, irigasi, wisata air, pembangkit listrik tenaga air, dan budidaya ikan.

7.3

Cakupan audit ini adalah audit re-sertifikasi PT Aquafarm Nusantara Lokasi Wonogiri untuk produksi ikan nila di tingkat unit pembudidayaan ikan terhadap Standar ASC untuk Ikan Nila V1.0 Januari 2012, Panduan Audit, Standar ASC untuk Ikan Nila V1.1 Januari 2014, dan Persyaratan untuk Sertifikasi dan Akreditasi ASC V1.0. Unit sertifikasi dalam kegiatan ini adalah unit pembudidayaan di Waduk Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Unit sertifikasi ini mencakup kawasan produksi dan panen yang dikelola oleh PTAN pada Waduk Wonogiri.

8 Rencana Audit Nama auditor dan tanggal dilaksanakan atau 8.1

Joseph Kochanski - Ketua Auditor, Auditor Sosial diselesaikannya berbagai kegiatan berikut: pelaksanaan Dr. Christine Crawford- Ahli Bagian Teknis audit, penyusunan laporan, peninjauan laporan, dan Amelia Afianti- Penerjemah pengambilan keputusan mengenai sertifikasi. Juan Aguirre, -Peninjau Teknis Dr. Robert Hrubes - Komite Sertifikasi Tanggal Audit Lokasi - 30 Oktober 2015 Penyusunan Laporan - 1 November 2015 - 8 Desember 2015 Tinjauan Laporan - 8 Desember 2015 - 13 Januari 2016 Keputusan Sertifikasi - 13 Januari 2016

8.2

Audit sebelumnya (jika ada):

8.3

Ringkasan audit sertifikasi ASC sebelumnya beserta kesimpulan dan rekomendasi atau persyaratannya.

8.4

Rencana audit sebagaimana dilaksanakan termasuk:

8.5

Tinjauan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan sebelum dan sesudah dilakukannya kunjungan lapangan.

Tinjauan pustaka dilaksanakan sebelum dilaksanakannya audit.

8.6

Kunjungan lapangan dengan tanggal dan lokasinya.

Kunjungan lapangan pada 30 Oktober 2015 di kantor PTAN dan lokasi unit pembudidayaan yang berada di Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia.

8.7

Nama dan afiliasi perorangan yang diajak berkonsultasi atau terlibat di dalam proses audit, termasuk di dalamnya perwakilan klien, karyawan, kontraktor, pemangku kepentingan, dan pengamat yang terlibat di dalam proses audit.

8.8

Audit awal pada bulan Mei 2012 dan Audit Penilikan pada bulan Oktober 2014 yang keduanya dilaksanakan oleh IMO. PTAN pada awalnya diaudit berdasarkan Standar ASC untuk Ikan Nila oleh badan sertifikasi IMO pada bulan Mei 2012. PTAN berhasil lulus audit dan merupakan unit pembudidayaan ikan nila pertama di dunia yang bersertifikat ASC. Audit tahunan dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 dan PTAN berhasil mempertahankan sertifikatnya.

Lih. Lampiran 1

Fajar Sandy- Direktur Jaminan Kualitas Negara Burnawan - Manajer Sistem Manajemen Kualitas Wisnu Husodo - Personalia Mugiyono - Manajer Unit Pembudidayaan Wayan Mudana - Koordinator Unit Pembudidayaan Pekerja unit pembudidayaan 1 Pekerja unit pembudidayaan 2 Pekerja unit pembudidayaan 3 Pekerja unit pembudidayaan 4 Pengajuan pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya informasi tertulis atau terdokumentasi dan tanggapan tertulis dari CAB bagi setiap pengajuan.

Nama pemangku kepentingan (jika izin untuk mempublikasikan nama diberikan)

Relevansi untuk dihubungi

Tanggal Kontak

CAB menanggapi Ringkasan singkat mengenai hal-hal Ya/Tidak yang diangkat

Penggunaan komentar oleh CAB

Tanggapan yang dikirimkan ke pemangku kepentingan

Budi Hartono

Anggota Masyarakat Setempat

08 Oktober 2015


08 Oktober 2015

Slamet Sulardi Wiyoto


08 Oktober 2015

Budi Krsitanto Loso

Anggota Masyarakat Setempat Pembudidaya Ikan Setempat

08 Oktober 2015 30 Oktober 2015

Perusahaan yang baik dan merekrut Digunakan untuk pekerjanya terutama dari masyarakat memverifikasi kepatuhan setempat. Tidak pernah ada terhadap standar ASC. pengaduan mengenai limbah. Perusahaan yang bertanggung jawab dari segi lingkungan dan memberikan Digunakan untuk dukungan bagi sekolah setempat memverifikasi kepatuhan (Taman Kanak-Kanak). terhadap standar ASC. Sibuk, tidak dapat diajak berdiskusi. Nomor telepon telah berubah. Secara umum merupakan perusahaan yang baik. Pemangku kepentingan ini percaya bahwa perusahaan seharusnya dapat lebih baik lagi dalam memperkuat akses jalan yang menjadi sangat becek saat musim hujan. Pada saat seperti ini truk PTAN menyebabkan erosi yang mempengaruhi lahan budidaya miliknya.

Tidak Tersedia Tidak Tersedia

Digunakan dalam diskusi dengan pemegang sertifikat. Pengaduan/saran tidak diajukan secara formal kepada PTAN sebelum dilaksanakannya audit.

Formulir Laporan Ketidaksesuaian Definisi: Ketidaksesuaian Minor: Segala ketidaksesuaian di mana klien tidak mematuhi standar dan ketidaksesuaian tersebut tidak membahayakan integritas produk bersertifikat. Hal-hal yang termasuk ke dalam ketidaksesuaian minor adalah : 1.) Tidak dipatuhinya persyaratan yang kemungkinan besar tidak menyebabkan terganggunya sistem untuk memenuhi persyaratan ASC; 2.) Ketidakpatuhan merupakan kesalahan tunggal atau suatu insiden yang terpisah; 3.) Tidak terdapat ketidakpatuhan sistematik dalam pemenuhan persyaratan ASC; 4.) Ketidaksesuaian dengan dampak pada skala waktu dan tempat yang terbatas; 5.) Terdapat risiko minimal dilakukannya pengiriman barang yang tidak sesuai dengan persyaratan ASC; 6.) Ketidakpatuhan yang ada tidak memenuhi definisi Ketidaksesuaian Mayor; 7.) Ketidakpatuhan tidak akan menyebabkan dihasilkannya produk yang tidak memenuhi kesesuaian.

Ketidaksesuaian Mayor: Segala ketidaksesuaian yang terdiri dari satu atau lebih hal-hal berikut : 1.) Tidak adanya atau terganggunya sistem secara keseluruhan yang kemungkinan besar menyebabkan tidak dapat dicapainya tujuan Kriteria ASC terkait atau persyaratan sertifikasi yang berlaku lainnya; 2.) Akan menyebabkan kemungkinan pengiriman produk yang tidak sesuai dengan persyaratan ASC; 3.) Kemungkinan menyebabkan kegagalan sistem atau berdampak pada penurunan kemampuan klien untuk menjamin integritas produk bersertifikat; 4.) Terlihat berlangsung dalam waktu lama; 5.) Berulang; 6.) Merupakan ketidaksesuaian yang sistematik atau merupakan hasil dari tidak adanya atau terganggunya sistem secara keseluruhan; 7.) Mempengaruhi kawasan yang luas dan/atau menyebabkan kerusakan yang signifikan; 8.) Tidak dikoreksi atau tidak ditanggapi dengan semestinya oleh klien setelah ketidaksesuaian teridentifikasi; 9.) Ketika dua (2) atau lebih ketidaksesuaian minor yang secara bersama-sama dapat memenuhi kriteria di atas.

Salinan formulir ini harus diselesaikan dan disertakan di dalam laporan audit untuk setiap ketidaksesuaian yang diangkat. Teks akan disediakan oleh: NCF 1

CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB

Acuan NC NC Dideteksi oleh Tanggal Dideteksi Acuan Audit Status NC

CAB

Deskripsi Ketidaksesuaian

Pengukuran harus dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan pengukuran oksigen terlarut (DO) untuk penghitungan perbedaan harian oksigen terlarut (DDDO), yaitu 2 jam sebelum terbenamnya matahari. Lokasi Titik Acuan Badan Air Penerima (RWRP) juga disarankan untuk dipindahkan lebih jauh lagi dari keramba agar tidak mendapatkan pengaruh dari keramba.

CAB

Pernyataan mengenai bukti yang terdeteksi

Catatan pemantauan kualitas air dan pengamatan pengambilan sampel air.

Klien

Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

CAB Klien

Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

CAB Klien

NCF 2

Tingkat NC

Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian Acuan Persyaratan

Christine Crawford 30 Oktober 2015 2.5,1 Terbuka Ditutup Kritis Mayor Minor Observasi Dokumen Sumber Nomor Klausa Teks Persyaratan

CAB Klien

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

CAB CAB

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian.

CAB CAB

Acuan NC NC Dideteksi oleh

Christine Crawford

terbuka

observasi audit selanjutnya Standar ASC untuk Ikan Nila 2.5.1 Selama audit unit pembudidayaan, laksanakan pemantauan kualitas air. Auditor menyaksikan dan mereplikasi pengambilan sampel air. Sampel air diambil 2 jam sebelum terbenamnya matahari.

Tanggal Dideteksi Acuan Audit Status NC

CAB


CAB Klien

Pernyataan mengenai bukti yang terdeteksi Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

CAB Klien

Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian.

CAB Klien CAB Klien CAB CAB NCF 3

30 Oktober 2015 4.1.3 Terbuka Ditutup Kritis Mayor Minor Observasi

CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB CAB

Tingkat NC


Dokumen Sumber Nomor Klausa Teks Persyaratan

terbuka

observasi audit selanjutnya Standar ASC untuk Ikan Nila 4.1.3 Keberadaan alat perangkap yang dipasang di saluran buangan/drainase atau di antara keramba untuk mengambil sampel ikan-ikan yang lolos. Terdapatnya hanya 1 alat perangkap dari setiap ukuran lubang jaring untuk 30 keramba dianggap masih kurang memadai. Observasi perangkap ikan di unit pembudidayaan.



CAB


Klien tidak menyediakan deskripsi dan justifikasi tertulis sebelum dilaksanakannya audit mengenai rumus yang dimodifikasi untuk menghitung % pemulihan ikan tahunan setelah mencapai bobot 100 g. Deskripsi dan justifikasi hanya diberikan secara verbal di lokasi.

CAB


Tidak adanya deskripsi tertulis mengenai rumus yang dimodifikasi yang diterima sebelum dilaksanakannya audit.

Klien

Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

CAB

Tingkat NC


Christine Crawford 30 Oktober 2015 6.1.1 Terbuka Ditutup Kritis Mayor Minor Observasi Dokumen Sumber Nomor Klausa Teks Persyaratan

terbuka

Minor audit selanjutnya Standar ASC untuk Ikan Nila 6.1.1 Klien dapat mengusulkan untuk dimodifikasinya rumus penghitungan persentase pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi setelah ikan mencapai ukuran 100 gram dengan syarat klien dapat membuktikan bahwa perubahan tersebut dijustifikasi. Justifikasi tertulis harus diserahkan ke CB bersama dengan deskripsi rinci mengenai siklus produksi unit pembudidayaan dan penjelasan lengkap yang menunjukkan bagaimana rumus yang sudah dimodifikasi akan menghasilkan penghitungan yang lebih akurat mengenai persentase pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi. Usulan harus ditinjau dan disetujui oleh CB sebelum dilakukannya audit.

NCF 4

Klien

Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

PT Aquafarm tidak mengetahui adanya persyaratan mengenai pengusulan modifikasi rumus untuk menghitung persentasi pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi setelah mencapai bobot 100 gram dengan syarat klien dapat menunjukkan bahwa perubahan demikian dijustifikasi. PT Aquafarm tidak mengetahui adanya persyaratan untuk menyerahkan usulan tersebut ke CB bersama dengan deskripsi rinci mengenai siklus produksi unit pembudidayaan dan penjelasan lengkap yang menunjukkan bagaimana rumus yang sudah dimodifikasi akan menghasilkan penghitungan yang lebih akurat mengenai persentase pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi dan usulan tersebut harus ditinjau dan disetujui oleh CB sebelum dilakukannya audit. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015.

CAB Klien

Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

OK. Christine Crawford, 15 Desember 2015 PT Aquafarm akan menyediakan rumus dan penjelasannya sebelum audit selanjutnya dilaksanakan. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015.

CAB Klien


Disetujui. Christine Crawford 15 Desember 2015 PT Aquafarm akan menyediakan rumus dan penjelasannya sebelum audit selanjutnya dilaksanakan. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015.

CAB

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

Verifikasi dan rumus akan ditinjau pada audit Penilikan selanjutnya untuk menutup NC ini. Hal ini harus menyertakan rincian mengenai bagaimana penghitungan ini ditetapkan, termasuk di dalamnya berapa banyak ikan yang ditimbang setiap harinya untuk menghasilkan bobot rata-rata. Hal ini juga harus ditandatangani dan diberi tanggal. Christine Crawford, 15 Desember 2015

CAB

Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian.



CAB


CAB


Klien

Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

CAB Klien

Tingkat NC


Joseph Kochanski 30 Oktober 2015 Kriteria 7.3.1 a Terbuka Ditutup Kritis Mayor Minor Observasi Dokumen Sumber Nomor Klausa Teks Persyaratan

terbuka

Minor audit selanjutnya Standar ASC untuk Ikan Nila 7.3.1 a a. Terdapat kebijakan anti diskriminasi tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan tidak melibatkan/mendukung diskriminasi di dalam perekrutan, remunerasi, akses untuk pelatihan, promosi, terminasi atau pemberhentian berdasarkan ras, kasta, negara asal, agama, disabilitas, gender, orientasi seksual, keanggotaan dalam serikat, afiliasi politik, usia atau berbagai kondisi lainnya yang dapat menyebabkan diskriminasi. Kebijakan anti diskriminasi tertulis sudah ada. Akan tetapi, di saat yang bersamaan perusahaan juga memiliki kebijakan untuk hanya merekrut pekerja yang berusia 18 hingga 45 tahun. Hal ini dianggap sebagai diskriminasi usia. Kebijakan korporat tertulis yang mengatur semua unit pembudidayaan milik perusahaan yang berada di Jawa menentukan usia perekrutan antara 18 hingga 45 tahun.

PT Aquafarm Nusantara tidak mengetahui bahwa ketentuan usia tenaga kerja yang lebih disukai seperti demikian dianggap sebagai diskriminasi. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015

CAB Klien


OK. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015 PT Aquafarm Nusantara akan merevisi pernyataan di dalam peraturan perusahaan untuk menghapuskan ketentuan batasan/diskriminasi usia. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015

CAB


Disetujui. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015

NCF 5

Klien

Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

PT Aquafarm Nusantara akan merevisi pernyataan di dalam peraturan perusahaan untuk menghapuskan ketentuan batasan/diskriminasi usia. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015

CAB


CAB


Disetujui. Ketidaksesuaian ini akan ditutup setelah diserahkannya kebijakan perusahaan yang telah direvisi. Hal ini akan ditinjau pada saat audit surveillance berikutnya. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015



CAB


Perusahaan akhir-akhir ini tidak membandingkan keragaman tenaga kerja dengan demografi masyarakat setempat. Walaupun demikian, sebagian besar pekerja merupakan pekerja lokal dan dengan jelas mewakili demografi lokal.

CAB


Wawancara dengan pihak pengelola mengonfirmasi tidak adanya perbandingan tenaga kerja dengan demografi lokal.

Klien

Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

CAB Klien

Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

CAB Klien CAB Klien

NCF 6

Tingkat NC


Joseph Kochanski 30 Oktober 2015 Indikator 7.3.2 c) Terbuka Ditutup Kritis Mayor Minor Observasi Dokumen Sumber Nomor Klausa Teks Persyaratan

CAB CAB

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian.


Acuan NC NC Dideteksi oleh Tanggal Dideteksi Acuan Audit Status NC Tingkat NC


Joseph Kochanski 29 Oktober 2015 Indikator 7.4.1 c Terbuka Ditutup Kritis Mayor Minor Observasi Dokumen Sumber Nomor Klausa Teks Persyaratan

terbuka

observasi Standar ASC untuk Ikan Nila 7.3.2 c c. Perbandingan mengenai keragaman tenaga kerja dengan demografi masyarakat setempat diperbaharui secara rutin oleh pengelola.

terbuka

minor

Standar ASC untuk Ikan Nila 7.4.1 c c. Pelatihan kesehatan dan keselamatan untuk semua pekerja dilaksanakan secara rutin (sekali setahun dan bersifat seketika untuk semua pekerja baru), termasuk di dalamnya pelatihan untuk meminimalisasi potensi bahaya dan risiko.

CAB


Pelatihan K3 memang dilaksanakan setiap tahun. Akan tetapi, protokol pelatihan tidak memadai untuk menjamin bahwa prosedur keamanan dilaksanakan oleh semua pekerja. Pelatihan terakhir kali dilaksanakan bersamaan dengan pesta barbekyu perusahaan di mana pelajaran yang diberikan tidak sepenuhnya diserap oleh peserta. Selain itu, beberapa topik seperti pengangkatan karung pakan dengan benar tidak diberikan di dalam pelatihan.

CAB


Auditor mengamati bahwa pekerja secara konsisten membungkuk sambil berdiri tegak untuk membawa karung pakan ikan yang berat. Auditor juga mengamati seorang tukang las tidak menggunakan pelindung mata dengan baik yang dapat menyebabkan kerusakan mata permanen.

Klien


CAB Klien

NCF 7

PT Aquafarm tidak memverifikasi keefektifan pelatihan kesehatan dan keselamatan, I Wayan Mudana, 14 Desember 2015

CAB Klien


OK. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015 PT Aquafarm Nusantara merevisi prosedur pelatihan untuk memasukkan uji verifikasi bagi setiap pelatihan untuk mengukur pemahaman peserta pelatihan dan untuk melaksanakan pelatihan kembali jika diperlukan, I Wayan Mudana, 14 Desember 2015

CAB Klien


Disetujui. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015 PT Aquafarm Nusantara merevisi prosedur pelatihan untuk memasukkan uji verifikasi bagi setiap pelatihan untuk mengukur pemahaman peserta pelatihan dan untuk melaksanakan pelatihan kembali jika diperlukan, I Wayan Mudana, 14 Desember 2015

CAB


Disetujui. Catatan tinjauan dan inspeksi visual uji verifikasi akan digunakan pada audit surveillance selanjutnya untuk menutup ketidaksesuaian ini. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015

CAB




CAB


Semua kejadian pelanggaran K3 tidak dicatat.

CAB


Auditor meninjau catatan dan dikonfirmasi melalui wawancara dengan pekerja bahwa cidera skala minor hingga menengah di tempat kerja tidak dicatat. Ada satu cidera yang memerlukan perawatan rumah sakit juga tidak dicatat.

Klien


CAB Klien

Tingkat NC


Joseph Kochanski 30 Oktober 2015 Indikator 7.4.2 a) Terbuka Ditutup Kritis Mayor Minor Observasi Dokumen Sumber Nomor Klausa Teks Persyaratan

CAB Klien


CAB


terbuka

minor

Standar ASC untuk Ikan Nila 7.4.2 a a. Disusun dokumentasi mengenai pelanggaran terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

Pengelola tidak mengetahui bahwa informasi apa pun mengenai cidera dalam skala apa pun dapat berguna untuk menyusun tindakan pencegahan melalui evaluasi dan alanisis. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 OK. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015 Melaksanakan pelatihan penyegaran bagi semua pekerja untuk memastikan bahwa semua bentuk cidera terkait kerja harus dilaporkan. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 Disetujui. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015

NCF 8

Klien

Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

Melaksanakan pelatihan penyegaran bagi semua pekerja untuk memastikan bahwa semua jenis cidera terkait kerja harus dilaporkan. I wayan Mudana, 14 Desember 2015

CAB


Disetujui. Auditor akan meninjau catatan pelatihan dan laporan cidera K3 untuk menutup NC pada audit Penilikan selanjutnya. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015

CAB



Acuan NC NC Dideteksi oleh Tanggal Dideteksi Acuan Audit Status NC Tingkat NC


Joseph Kochanski 30 Oktober 2015 Indikator 7.8.3 dan 7.10.2 Terbuka terbuka Ditutup Kritis Mayor Minor Observasi observasi Dokumen Sumber Nomor Klausa Teks Persyaratan

CAB


CAB


Klien


CAB Klien CAB Klien CAB Klien CAB CAB

Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian.

Standar ASC untuk Ikan Nila 7.8.3 dan 7.10.2 Bukti pelaksanaan kebijakan penyelesaian konflik yang dapat diverifikasi mengenai konflik dan pengaduan dilacak secara transparan dan bukti bahwa konflik dan pengaduan dari pekerja ditanggapi dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah diterimanya konflik dan pengaduan. Bukti pelaksanaan kebijakan penyelesaian konflik yang dapat diverifikasi mengenai konflik dan pengaduan dirunut secara transparan dan bukti bahwa konflik dan pengaduan dari masyarakat ditanggapi dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah diterimanya konflik dan pengaduan. Perusahaan memiliki sistem penyelesaian pengaduan dan konflik yang memenuhi persyaratan standar. Akan tetapi, manajer yang bertanggungjawab untuk mendokumentasikan kasus-kasus seperti demikian tidak mengetahui formulir yang digunakan untuk melacak pengaduan-pengaduan tersebut. Sebagai akibatnya, tidak akan mungkin dapat dibuktikan bahwa semua pengaduan telah ditangani dalam batasan waktu kurang dari 3 bulan. Auditor mewawancarai manajer masyarakat yang tidak dapat menunjukkan formulir yang digunakan untuk mendokumentasikan pengaduan dari staf dan/atau anggota masyarakat.

Laporan Audit ASC - Ringkasan 11 Temuan 11.1

Tabel ringkasan yang berisi semua ketidaksesuaian (NC) dan observasi Acuan NC Status NC Acuan Klausa

Deskripsi NC

2015.1

terbuka

2.5.1

Pengukuran harus dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan pengukuran DO untuk penghitungan DDDO, yaitu 2 jam sebelum terbenamnya matahari. Lokasi RWRP juga disarankan untuk dipindahkan lebih jauh lagi dari keramba agar tidak mendapatkan pengaruh dari keramba.

2015.2

terbuka

4.1.3

Terdapatnya hanya 1 alat perangkap dari setiap ukuran lubang jaring untuk 30 keramba dianggap masih kurang memadai.

2015.3

terbuka

6.1.1

Klien tidak menyediakan deskripsi dan justifikasi tertulis sebelum dilaksanakannya audit mengenai rumus yang dimodifikasi untuk menghitung % pemulihan ikan tahunan setelah mencapai bobot 100 g. Deskripsi dan justifikasi hanya diberikan secara verbal di lokasi.

2015.4

terbuka

7.3.1 a

Kebijakan anti diskriminasi tertulis sudah ada. Akan tetapi, di saat yang bersamaan perusahaan juga memiliki kebijakan untuk hanya merekrut pekerja yang berusia 18 hingga 45 tahun. Hal ini dianggap sebagai diskriminasi umur.

2015.5

terbuka

7.3.2 c

Perusahaan akhir-akhir ini tidak membandingkan keragaman tenaga kerja dengan demografi masyarakat setempat. Walaupun demikian, sebagian besar pekerja merupakan pekerja lokal dan dengan jelas mewakili demografi lokal.

2015.6

terbuka

7.4.1 c

Pelatihan K3 memang dilaksanakan setiap tahun. Akan tetapi, protokol pelatihan tidak memadai untuk menjamin bahwa prosedur keamanan dilaksanakan oleh semua pekerja.

2015.7

terbuka

7.4.2 a

Auditor meninjau catatan dan dikonfirmasi melalui wawancara dengan pekerja bahwa cidera skala minor hingga menengah di tempat kerja tidak dicatat. Ada satu cidera yang memerlukan perawatan rumah sakit juga tidak dicatat.

2015.8

terbuka

7.8.3 dan 7.10.2

Perusahaan memiliki sistem penyelesaian pengaduan dan konflik yang memenuhi persyaratan standar. Akan tetapi, manajer yang bertanggungjawab untuk mendokumentasikan kasus-kasus seperti demikian tidak mengetahui formulir yang digunakan untuk melacak pengaduanpengaduan tersebut. Sebagai akibatnya, tidak akan mungkin dapat dibuktikan bahwa semua pengaduan telah ditangani dalam batasan waktu kurang dari 3 bulan.

Deskripsi tindakan yang ditunda

12 Hasil Evaluasi 12.1

Laporan hasil audit kegiatan operasional terhadap elemen spesifik Lokasi budidaya ikan nila PTAN yang berada di dalam cakupan audit re-sertifikasi ini secara garis besar di dalam dokumen standar dan panduan. menunjukkan kepatuhan dengan Standar ASC untuk Ikan Nila. Tim kajian mengevaluasi kegiatan operasional terhadap Standar ASC untuk Ikan Nila V. 1.0 Januari 2012 Selama full assessment, terdapat empat (4) Ketidaksesuaian Minor final (NC) dan empat (4) Observasi yang teridentifikasi.

12.2

Pernyataan jelas mengenai apakah kegiatan operasional yang telah diaudit memiliki kemampuan secara konsisten untuk memenuhi tujuan standar terkait.

PTAN telah menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi semua persyaratan standar ASC untuk Ikan Nila.

12.3

Kajian Dampak Lingkungan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Environmental Impact Assessment- BEIA) atau Kajian Dampak Sosial Partisipatif (Participatory Social Impact Assessment- PSIA) harus dimasukkan seluruhnya ke dalam laporan audit. JIKA dokumen tersebut tidak ditulis dalam Bahasa Inggris, maka ringkasan dalam Bahasa Inggris harus ditambahkan ke dalam laporan.

PTAN telah menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi semua persyaratan standar ASC untuk Ikan Nila.

13 Keputusan 13.1

Apakah sertifikat telah diterbitkan? (ya/tidak)

Ya

13.2

Tanggal memenuhi syarat (jika ada)

2-Jan-16

13.3

Apakah sertifikat Lacak Balak (CoC) yang terpisah disyaratkan untuk produsen? (ya/tidak) Jika sertifikat telah diterbitkan, maka bagian ini harus meliputi:

Ya

13.4

13.4.1 Tanggal diterbitkan dan habisnya masa berlaku sertifikat.

Tanggal terbit sertifikat: 14 Januari 2016 Tanggal habisnya masa berlaku sertifikat: 13 Januari 2016

13.4.2 Cakupan sertifikat

Produksi budidaya Ikan Nila (Oreochromis niloticus ) di lokasi unit pembudidayaan Wonogiri di Jawa Tengah, Indonesia.

14 Penilikan 14.1

14.2

Penilikan selanjutnya yang direncanakan 14.1.1 Tanggal yang direncanakan

20-Oct-16

14.1.2 Lokasi yang direncanakan

Lokasi Unit Pembudidayaan Wonogiri

14.2.1 Penilikan 1 14.2.2 Penilikan 2

X

Tipe audit selanjutnya

14.2.3 Re-sertifikasi 14.2.4 Lainnya (tentukan tipenya)

Tidak ada komentar yang diterima dari pemangku kepentingan

Public Disclosure Form

Recommend Documents