PT. SENG FONG MOULDING PERKASA

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT (Re-Sertifikasi) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. SENG FONG MOULDING PERKASA

Pemegang IUIPHHK dan IUI LANJUTAN KAYU GERGAJIAN, VENEER, KUSEN PINTU/JENDELA, LANTAI KAYU dan FURNITURE/MEUBEUL KABUPATEN JOMBANG - PROVINSI JAWA TIMUR

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA Oktober, 2013

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1.

Nama Lembaga

:

PT. TÜV Rheinland Indonesia

2.

Nomor Akreditasi

:

LVLK-005-IDN

3.

Alamat

:

PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : [email protected]

5.

Pengurus Lembaga VLK

:

Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Direktur Utama : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6.

Standar

:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

7.

Tim Auditor

:

1. Heni Handayani, S.Hut (Lead auditor) 2. Ibrohim Prayetno, S.Hut (Auditor) 3. Ir. Wahyu Wigati Wijayanti, MM (Auditor)

8.

Tim Pengambil Keputusan

:

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

-

1 -

IDENTITAS PERUSAHAAN PT SENG FONG MOULDING PERKASA 1.

Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan

PT SENG FOUNG MOULDING PERKASA

2.

Nomor & Tanggal SK

Izin Usaha Industri Primer Kehutanan (IUIPHHK) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 395/Menhut-II/2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Seng Fong Moulding Perkasa di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. IUI Lanjutan : 1. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 721/T/Industri/1996 tanggal 8 November 1996 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (awal) 2. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 237/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 21 November 2012 tentang Izin Perluasan (terakhir)

3.

Kapasitas

1. Meubeul Kayu =

400 m3/tahun

2. Ubin/Lantai Kayu = 29,000 m3/tahun 3. Balok Kayu

4.

Alamat

= 26,000 m3/tahun

4. Kusen/Jendela =

600 m3/tahun

5. Veneer

=

300 m3/tahun

6. Furniture

= 2,000 m3 /tahun

Alamat Pabrik dan Kantor : Jl. Yos Sudarso No 173 Tunggorono, Jombang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia

5.

Nomor Telepon / Faks / E-mail

Kantor Pusat : Telp. 0321 – 867 222 Fax : 0321 – 867 111 Email : [email protected]

6.

Pengurus

- Direktur Utama : Goh Ah Tee - Direktur : Lum Lian Seng - Direktur : Bambang Harsono Wongsosaputro - Direktur : Tang Yin Heong

-

2 -

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

16 Oktober 2013

Pertemuan peembukaan dihadiri oleh 12 orang wakil Unit Ruang Pertemuan Kantor Manajemen dan Tim Auditor PT. Seng Fong Moulding Lembaga Sertifikasi PT TUV Perkasa, Jombang – Jawa Rheinland Indonesia. Timur.

Verifikasi Dokumen dan 08 Oktober 2013 : Observasi Lapangan Verifikasi Dokumen di Kantor PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 16 – 18 Oktober 2013 : Desember 2012 Lampiran 2.5. Audit Lapangan di Kantor tentang Standar Verifikasi Legalitas dan Pabrik PT Seng Fong Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Moulding perkasa, Jombang - dan IUI. Jawa Timur.

Pertemuan Penutupan

18 Oktober 2013

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 12 orang wakil Unit Manajemen Ruang Pertemuan Kantor dan Tim Auditor Lembaga PT Seng Fong Moulding Sertifikasi PT TUV Rheinland Perkasa, Jombang - Jawa Indonesia. Timur

Pengambilan Keputusan

1 November 2013 Ruang Meeting PT Rheinland Indonesia.

-

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. TUV P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

3 -

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Pemenuhan thd Verifier

Ringkasan Justifikasi PT SFMP merupakan PMA berdiri tanggal 7 Desember 1990 dengan Akta Nomor 24, tanggal 7 Desember 1990 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Seng Fong Moulding Perkasa .

P1

K1.1

1.1.1

a.

Memenuhi

Dibuat dihadapan Notaris Nyoman Gede Yudara, SH, yang berlokasi di Surabaya, telah disahkan Menteri Kehakiman Nomor 0215582.HT.01.01.TH.95 tanggal 30 November 1995. Perubahan akta yang terakhir sesuai dengan Akta Nomor 19 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Atika Ashiblie, SH. PT SFMP tidak mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) secara khusus. Karena untuk PMA (penanam modal asing) tidak diharuskan mempunyai SIUP.

b.

c.

Memenuhi

Memenuhi

Terdapat IUI (Izin Usaha Industri) yang setara dengan SIUP, sesuai Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 /P/2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BKPM Nomor : 57/SK/ 2004 tentang Pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing PT SFMP mendapatkan izin HO yang diterbitkan oleh Bupati Jombang nomor : 188.45.503.08 /370/405.23/ 2000 tanggal 3 Juni 2000 tentang Ijin Gangguan PT. Seng Fong Moulding Perkasa. Surat Keputusan Ijin berdasarkan Undang-Undang Ganguan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

-

4 -

Prinsip

Kriteria

Verifier


Ringkasan Justifikasi

d.

Memenuhi

Terdapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki oleh PT SFMP.

e.

Memenuhi

Tersedia dokumen NPWP dan SPPKP a/n PT SFMP.

Memenuhi

Dokumen UKL-UPL telah disahkan oleh pejabat berwenang dan terdapat implementasi yang telah dilakukan PT SFMP.

g.

Memenuhi

PT SFMP memiliki dokumen IUI Primer dan IUI Lanjutan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan mesin yang digunakan sesuai dengan industri yang tercantumkan dalam izin.

h.

Memenuhi

PT SFMP telah RPBBI dan data bahan baku.

1.1.2

Memenuhi

Dokumen ETPIK PT SFMP diterbitkan oleh pejabat berwenang.

1.1.3

Tidak diterapkan / Not Applicable

PT SFMP merupakan perusahaan produsen karena memiliki bagian proses produksi/industri di dalam perusahaan.

b.


PT SFMP merupakan perusahaan produsen yang berbentuk PT dan Izin Usaha serta dokumen ETPIK yang dimiliki merupakan izin tunggal atas nama PT SFMP yang tidak memiliki anggota didalamnya baik itu industri rumah tangga ataupun pengrajin.

a.


PT SFMP adalah perusahaan yang berbentuk PT. Hal ini sesuai dengan akta pendirian nomor 24 tanggal 7 Desember 1990.

b.


NPWP yang dimiliki PT Seng Fong Moulding Perkasa adalah NPWP atas nama tunggal perusahaan yaitu PT SFMP (bukan atas nama kelompok).

Indikator

f.

K1.2

1.2.1

a.

-

5 -

melaporkan penerimaan

Prinsip

P2

Kriteria

K2.1

Indikator

2.1.1

Verifier

a.



Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT SFMP dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah. Semua penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan telah dimatikan oleh petugas P3KB.

b.

Memenuhi

Kayu dari hutan hak dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan.

Memenuhi

PT SFMP melakukan pembelian bahan baku kayu impor dan seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen impor

d.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT SFMP telah didukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan hasil uji petik fisik (jenis dan ukuran) stock bahan baku kayu sesuai dengan dokumen.

e.


Selama periode 1 tahun terakhir (Okt 2012 – Sept 2013) PT SFMP tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran sebagai sumber bahan baku.

f.


PT. Seng Fong Moulding Perkasa tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai sebagai sumber bahan baku industri, dengan demikian verifier 2.1.1f. tidak diterapkan / Not Applicable.

g.

Tidak diterapkan /

Berdasarkan dokumen angkutan dan verifikasi lapangan, diperoleh hasil bahwa selama 1 tahun

c.

-

6 -

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Not Applicable

terakhir (Oktober 2012 s/d September 2013), PT SFMP tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.

Memenuhi

Memenuhi

Verifikasi dokumen PT SFMP menunjukan bahwa dokumen RPBBI didukung oleh dokumen SK RKT.

Memenuhi

PT SFMP telah menerapkan prosedur yang menjamin ketelusuran bahan baku, dimana penggunaan bahan baku baik untuk sawn timber dan kayu olahan tercatat dalam bentuk tally sheet dan selanjutnya data diinput dalam sistem yang berbasis komputer.

Memenuhi

Rendemen yang diperoleh untuk produk sawn timber sebesar 36.39% dan produk kayu olahan sebesar 78.90% oleh PT SFMP dapat ditunjukkan memiliki hubungan yang logis antara penggunaan bahan baku (input) dan hasil yang diperoleh (output) berdasarkan telaah rekaman data dan uji petik lapangan

iii.

Memenuhi

Seluruh jenis produk yang dihasilkan oleh PT SFMP masuk dalam spesifikasi jenis produk yang dalam IUI Nomor 237 tahun 2012. Seluruh volume jenis produk kayu olahan yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan.

i.

Memenuhi

PT SFMP dapat menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama Jasa Prefinishing Nomor : 06/SFMP/IX/

i.

i.

ii.

2.1.3


PT SFMP telah membuat membuat dan menyusun laporan mutasi kayu bulat dan mutasi kayu olahan yang menyatakan persediaan awal, perolehan dan penggunaan bahan baku serta pemasaran hasil produk kayu olahan.

h.

2.1.2


-

7 -

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi 2010 dan No. 11/SFMP/I/2013, yang dibuat di atas kertas bermaterai.

P3

K3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

K3.2

3.2.1

ii.

Memenuhi

PT SFMP melakukan kerjasama jasa prefinishing dengan PT Semesta Jati Indah, dan PT Semesta Jati Indah memiliki dokumen perijinan / legalitas yang sah dan telah mendapat sertifikat legalitas kayu.

iii.

Memenuhi

PT SFMP telah menerapkan segregasi/separasi produk pada perusahaan jasa/kerja sama.

iv.


Diketahui bahwa selama periode Oktober 2012 s/d September 2013, PT SFMP melakukan ekspor sendiri tanpa melibatkan pihak lain.

a.

Tidak PT SFMP tidak melakukan diterapkan / kegiatan perdagangan kayu antar Not Applicable pulau.

b.

PT SFMP tidak melakukan Tidak kegiatan perdagangan kayu antara diterapkan / pulau selama periode verifikasi Not Applicable Oktober 2012 s/d September 2013.

a.

PT SFMP tidak melakukan Tidak kegiatan perdagangan kayu antara diterapkan / Not Applicable pulau selama periode verifikasi Oktober 2012 s/d September 2013.

b.

PT SFMP tidak melakukan Tidak kegiatan perdagangan kayu antara diterapkan / Not Applicable pulau selama periode verifikasi Oktober 2012 s/d September 2013.

a.


b.

PT SFMP tidak melakukan Tidak kegiatan perdagangan kayu antara diterapkan / pulau selama periode verifikasi Not Applicable Oktober 2012 s/d September 2013.

a.

Memenuhi -

8 -

PT SFMP tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antara pulau selama periode verifikasi Oktober 2012 s/d September 2013.

Pemberitahuan

Ekspor

Barang

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi selama periode verifikasi (Oktober 2012 - September 2013) diketahui bahwa keterangan/informasi tentang deskripsi jensi produk (HS Code), jumlah produk dan volume produk, nama kapal, negara tujuan, dan nomor kontainer yang tercantum dalam dokumen PEB sesuai dengan keterangan/ informasi dalam dokumen ekspor yang lain, yaotu Packing List, Invoice, Bill of Lading, dokumen VLegal/dokumen endorsement, bukti pembayaran pungutan ekspor (PE).

Memenuhi

Packing List selama periode verifikasi (Oktober 2012 September 2013) diketahui keterangan/informasi tentang deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, nama kapal, negara tujuan, dan nomor kontainer yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Memenuhi

Ekspor PT SFMP dilengkapi dengan Invoice yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan, data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam Invoice sesuai dokumen ekspor lainnya.

Memenuhi

Ekspor PT SFMP dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh perusahaan jasa pengiriman, data yang tercantum dalam B/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

e.

Memenuhi

Ekspor PT SFMP dilengkapi dengan dokumen V-Legal dan terdapat kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.

f.

Memenuhi

Produk yang diekspor PT SFMP telah dilakukan Verifikasi Teknis oleh LS dan tidak terdapat jenis

b.

c.

d.

-

9 -

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier


Ringkasan Justifikasi produk yang dilarang untuk ekspor.

Memenuhi

PT SFMP telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar PE sesuai dengan ketentuan.


Jenis species kayu yang digunakan PT SFMP tidak terdapat jenis yang dilindungi oleh CITES. Dokumen CITES tidak diperlukan karena jenis kayu yang diekspor tidak masuk dalam daftar jenis yang dilindungi.

Memenuhi

PT SFMP memiliki Standar Operasional Prosedur K3 yang tertuang dalam Dokumen Standar Operasional Prosedure (SOP) Chain of Custody (CoC) FSC Nomor: SOP-CoC-FSC-010712-uh (ver3).

Memenuhi

Ketersediaan peralatan K3 di lapangan telah sesuai dengan keperluan dan berfungsi baik di lapangan.

Memenuhi

Terdapat catatan dan pendokumentasian setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja.

Memenuhi

Terdapat Serikat Karyawan (SEKAR) PT SFMP yang berdiri pada tanggal 20 Desember 2008 yang beranggotakan 770 orang.

4.2.2

Memenuhi

Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan yang masih berlaku, dan mengatur hak-hak pekerja, yang telah ditandatangani dan didaftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang Nomor : Kep.568/02/ PKB/ 415.33/ 2012.

4.2.3

Memenuhi

Tidak terdapat karyawan yang di bawah umur 18 tahun.

g.

h.

P4

K4.1

4.1.1

a.

b.

c.

K4.2

4.2.1

-

10 -

PT. SENG FONG MOULDING PERKASA

Recommend Documents