Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: :0.2. Kopieën aan:

ARCADIS NEDERLAND BV Utopialaan 40-48 Postbus 1018 5200 BA 's-Hertogenbosch Tel 073 6809 211

MEMO

Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl

Onderwerp:

Kostenraming Maas‐Waalweg 's-Hertogenbosch,

3 oktober 2012 Van:

Robert Groenhof Afdeling:

Divisie M&R Den Bosch Aan:

Hans van Hooft (gemeente Maasdriel) Marieke Renders (gemeente Zaltbommel)

Projectnummer: B01064.000346.0100 Opgesteld door: Robert Groenhof

DIVISIE MILIEU & RUIMTE

Ons kenmerk: 076644963:0.2 Kopieën aan:

Om inzicht te krijgen in de orde van grootte van de kosten van de noordelijke en zuidelijke variant, is op basis van het schetsontwerp een kostenraming opgesteld. De kostenraming is uitgesplitst naar bouwkosten, grondverwerving en planschade. Bouwkosten De bouwkostenraming is opgesteld conform de RAW‐systematiek. Deze raming heeft puur betrekking op de realisatiekosten en bevat geen additionele kosten. Grondverwerving De raming ten behoeve van de grondverwerving is gebaseerd op de aan belanghebbenden toekomende schadeloosstelling op basis van de Onteigeningswet en de daarbij behorende jurisprudentie. Per dossier is een globale taxatie opgesteld van de verschillende schadecomponenten (vermogensschade, inkomensschade en bijkomende schade). Met de eigenaren en eventuele grondgebruikers is niet gesproken. Waarderingen zijn dan ook gebaseerd op de gegevens zoals die door de gemeente zijn aangereikt en de tracéverkenning die heeft plaatsgevonden. Uit de gesprekken met eigenaren zouden nieuwe feiten naar voren kunnen komen op grond waarvan de taxaties moeten worden herzien. In deze waarderingen is dan ook het uitgangspunt gehanteerd, dat de eigenaar tevens gebruiker is van de gronden. Eventuele grondgebruikers zijn bij taxateur onbekend.

De taxateur is bij het bepalen van de schadeloosstellingen uitgegaan van het feit, dat alle percelen ook na de aanleg van het werk via de openbare weg worden ontsloten. Er is door taxateur geen onderzoek gedaan naar mogelijke publiekrechtelijke beperkingen. In de waarderingen is dan ook het uitgangspunt gehanteerd, dat geen sprake is van dergelijke beperkingen. Hetzelfde geldt ook voor de aanwezigheid van mogelijke zakelijke rechten. ARCADIS aanvaardt ten aanzien van deze raming geen verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever en de raming kan alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is aangevraagd.

Pagina

1/2

Planscha ade Voor de rraming van dee planschadeco omponent is u uitgegaan van n indicatieve gegevens ten aaanzien van de e waarde van de ob bjecten. Bij de bepaling van de schade is rrekening geho ouden met de n nadelige invlooeden van het tracé op de wonin ng. Tevens is reekening gehou uden met het ‘normaal maa atschappelijk rrisico’ dat bij p planschadezak ken een rol speelt. Vo oor het geval d dat van een eigenaar ook grrond voor het tracé dient te worden aangeekocht, maaktt de waardedaaling van de w woning onderd deel uit van dee grondverweervingsraming g. Samenvatting kosten In de ond derstaande tab bel is een same envatting te viinden van de ttotale investerringskosten. D Deze raming iss inclusief kosten vo oor plan, ontw werp en directiievoering (15% % opdrachtnem mer), overige b bijkomende ko kosten (onderz zoeken, acceptatieekosten, kabells en leidingen n, etc.) en onvooorziene kosteen (10%) met a als prijspeil 20012. De raming is exclusief omzetbelastin ng, exclusief onzekerheidsreeserve (maatreegelen van overheidswege ((accijnsverhog ging op brandstofffen, wettelijkee veiligheidseisen), vastgoeedkosten en ex xclusief reserve extern onvooorzien. Kos sten

K Kosten

noord delijke

zu uidelijke

variant

v variant

Bouwkossten

€ 1.763 3.152,-

€ 1. 734.743,-

Grondverrwerving

€

853 3.456,-

€

382.624,-

€

176 6.803,-

€

230.992,-

€

361 1.446,-

€

355.622,-

Onvoorziien (10%)

€

315 5.486,-

€

270.398,-

Totaal

€ 3.470 0.343,-

Planscha ade Overige b bijkomende kossten

1

€ 2. 974.379,-

Tabel 1: In nvesteringskosteen noordelijke v variant exclusieff omzetbelasting g

Principe b brug Voor de n nieuwe brug o over de Hoofd dwetering is uitgegaan n van een stan ndaard betonn nen brug, soortgelijk er ook op an ndere plaatsen n over de Hoofdweetering liggen.

1

onderzoeeken, acceptatiek kosten, kabels e en leidingen, etcc.

Ons kenme erk:

Pagina a

0766449633:0.2

2/2

Kostenraming verkeersstudie Maaswaalweg - Nederhemertsekade

Onderdeel: Opdrachtgever: Projectnummer: Bestandsnaam

RAW ramingen Gemeente Maasdriel B01064.000346.0100 Raming Doortrekking Maas Waalweg

No.

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Hoeveel Hoeveel heid heid Noordelijk trac Zuidelijk

Hoeveel heid

Hoeveel Een- Eenheidsprijs heid heid

Kosten totaal Noordelijk

Kosten totaal Zuidelijk

10,00 1.800 2.175,00 20,00 25,00 50,00

10,00 1.800 4.800,00 20,00 25,00 50,00

m m m2 m2 m m2

100,00 10,00 4,00 2,00 3,00 10,00

€ 1.000 € 18.000 € 8.700 € 40 € 75 € 500

€ 1.000 € 18.000 € 19.200 € 40 € 75 € 500

50,00 1.000,00 15,00 7,00 3,00 825,00

50,00 2.300,00 45,00 9,00 3,00 1.800,00

m m2 st st st ton

4,00 3,00 75,00 25,00 25,00 10,00

€ 200 € 3.000 € 1.125 € 175 € 75 € 8.250

€ 200 € 6.900 € 3.375 € 225 € 75 € 18.000

Grondwerken Afwerken bermen 12.500,00 Grond ontgraven uit cunet, hoogte 0,90 m. 13.000,00 Grond ontgraven uit sloot, ca. 2m3/m1 4.100,00 300,00 Grond verwerken t.p.v. verwijderde verharding, dik 0,30 m Grond verwerken in te dempen sloot, 2m3/m1 400,00 Grond afvoeren 16.400,00 150,00 Aanbrengen gewapend betonnen duiker, diam 500 mm Aanbrengen cunetdrainage, diam. 60 mm. 3.500,00

8.000,00 13.800,00 3.650,00 700,00 1.000,00 15.750,00 70,00 3.200,00

m2 m3 m3 m3 m3 m3 m m

1,00 1,25 1,50 2,00 2,00 5,00 125,00 5,00

€ 12.500 € 16.250 € 6.150 € 600 € 800 € 82.000 € 18.750 € 17.500

€ 8.000 € 17.250 € 5.475 € 1.400 € 2.000 € 78.750 € 8.750 € 16.000

14.500,00 14.500,00 12.675,00

15.325,00 15.325,00 13.000,00

m2 m2 m2

6,00 0,50 3,50

€ 87.000 € 7.250 € 44.363

€ 91.950 € 7.663 € 45.500

0,00 4.400,00 6.900,00 12.725,00 12.950,00 25.225,00 0,00 1.200,00 2.000,00

0,00 4.000,00 6.250,00 12.600,00 12.800,00 25.000,00 0,00 2.150,00 0,00

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

11,50 5,00 7,50 10,50 0,25

€ 50.600 € 34.500 € 95.438 € 135.975 € 6.306

€ 46.000 € 31.250 € 94.500 € 134.400 € 6.250

40,00 4,00

€ 48.000 € 8.000

€ 86.000

3.500,00 100,00 10,00 10,00

3.200,00 150,00 10,00 10,00

1,20 3,00 160,00 65,00

€ 4.200 € 300 € 1.600 € 650

€ 3.840 € 450 € 1.600 € 650

350,00 14,00

315,00 13,00

m m st st st m2 st

1.500,00 1.500,00

€ 525.000 € 21.000

€ 472.500 € 19.500

50,00 14.500,00 8.200,00

75,00 8.000,00 7.300,00

st m2 m2

150,00 0,50 0,50

€ 7.500 € 7.250 € 4.100

€ 11.250 € 4.000 € 3.650

25,00 1,00 2,00 200,00 100,00

25,00 1,00 2,00 200,00 100,00

350,00 5.000,00 2.000,00 35,00 60,00

€ 8.750 € 5.000 € 4.000 € 7.000 € 6.000

€ 8.750 € 5.000 € 4.000 € 7.000 € 6.000

5% sub-totaal

€ 65.774 € 1.381.245

€ 64.846 € 1.361.763

Inrichtingswerken Aanbr markering thermoplast 1-3 streep Aanbr markering thermoplast talud streep Aanbrengen verkeersborden Aanbrengen verkeersbordpaal Aanbrengen bochtschild Aanbrengen brug Aanbrengen lichtmasten, incl bekabeling ?

Groenvoorziening 5.1 Planten bomen, incl. boompalen en banden. 5.2 Inzaaien grasbermen 5.3 Inzaaien sloot

6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.

Aanvangswerkzaamheden Graven proefsleuven Opruimen algemeen Verwijderen asfalt dik 150 mm, breedte ca. 7,00 m Verwijderen bestrating middengeleider Verwijderen betonbanden, profiel Leicon Frezen asfalt t.b.v. een getrapte aansluiting 1e laag, breedte 1,00 m dikte 30 mm. 2e laag, breedte 0,50 m dikte 50 mm. Zagen asfalt, zaagdiepte gemiddeld 150 mm. Verwijderen funderingslaag, dik 0,25 m. Verwijderen bomen, stamdiameter ca. 0,50 m. Verwijderen verkeersbord incl. verkeersbordpaal Verwijderen bochtschilden Afvoeren asfaltverharding

Wegenbouwwerken 3.1 Aanbrengen zandbed, hoogte 0,50 m zand in zandbed 3.2 Verdichten zandbed 3.3 Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel, laagdikte 0,25 m menggranulaat 3.4 Aanbrengen straatlaag, 0,05 m brekerzand 3.5 Aanbr. asfalt rood dik30 mm in fietssuggestiestroken 3.6 Aanbrengen asfaltdeklaag, dik 30 mm. 3.7 Aanbrengen asfalttussenlaag, dik 50 mm. 3.8 Aanbrengen asfaltonderlaag, dik 70 mm. 3.9 Aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m2 3.10 Aanbrengen asfaltwapening 3.11 Aanbrengen asfaltdrempel 3.12 Onderhoudspad, 25 cm menggranulaat

4.

5.

omschrijving

M Cox G Sterks 3 okt 2012 25 jul 2012 Concept 1 Juli 2012

Kosten totaal

Kosten totaal

KOSTEN UIT TE VOEREN WERKEN (DIRECTE KOSTEN)

I.A

3.

Opgesteld door: Gecontroleerd door: Printdatum: Datum bewerkt: Versie: Prijspeil:

Werkzaamheden algemene aard Directiekeet Revisie van gemaakt werk Informatievoorzieningen (bord) Ter beschikking stellen werknemers Ter beschikking stellen materieel Nader te detaileren (bandbreedte 5-10%)

076534151:A.6!

eur

€0

€0




No. IB


omschrijving


INDIRECTE KOSTEN (EK UK,AK,) W&R Eenmalige kosten (bandbreedte 2-5%) Bouwplaatskosten en uitvoeringskosten (bandbreedte 6-10%) Algemene kosten (bandbreedte 6-8%) Winst en risico (bandbreedte 3-5%)

Object onvoorzien

Hoeveel heid



IIIA.

IIIB.

IV.

V.

VASTGOEDKOSTEN Aankoop gronden/boekwaarde Planschade

Kosten totaal

Kosten totaal

€ 41.437 € 96.687 € 1.519.369

€ 40.853 € 95.323 € 1.497.940

€0 €0 €0

€0 €0 €0

7% 4% sub-totaal

€ 106.356 € 60.775 € 1.686.500

€ 104.856 € 59.918 € 1.662.713

€0 €0 €0

€0 €0 €0

5%

€ 84.325

€ 83.136

€0

€0

€ 1.770.825

€ 1.745.849

€0

€0

€

1.030.258

€

613.616

€

-

€

-

15%

€

265.624

€

261.877

€

-

€

-

3%

€

53.125

€

52.375

€

-

€

-

OVERIGE BIJKOMENDE KOSTEN Basiskaartmateriaal en opname werkzaamheden Grondonderzoeken (bodemkundig/hydrologisch, milieukundig en geotechnisch) Grondonderzoeken milieukundig AP04 Overige onderzoeken (asbest, hinderonderzoeken, verkeerskundig, archeologisch, flora en fauna, explosieven) Acceptatiekosten grond (klasse 0,2,4, reinigen of storten) Acceptatiekosten asfalt (schoon of teerhoudend) Acceptatiekosten puin (schoon of vermengd met grond) Acceptatiekosten overige vrijkomende bouwstoffen (o.a bouw-en sloopafval, hout ed) Kosten nutsbedrijven ten gevolge van het project (verleggingen) Kosten nutsbedrijven ten behoeve van het project (bv voeding, telefoon sturing ed) Leges en vergunningen (1,0 % van de bouwkosten, 2% van de kunstwerken, 0,25% van de overige bouwkosten, precariobelasting) Leges (over lozing grondwater) Car verzekering (0,2-0,5% van de bouwkosten) % afh van risico Revisie (na gereed zijn werk door opdrachtgever ) 0,5Openbare verlichting Schadevergoedingen ANWB bewegwijzering

€

44.271

€

43.646

€

-

€

-

Basisraming

€

853.455,69 176.802,75

382.623,75 230.991,75

PLAN, ONTWERP EN DIRECTIEVOERING (opdrachtnemer) Opstellen schetsontwerp, haalbaarheidstudies en budgetraming (RVOI 2001 bijlage A.1.1) Bandbreedte 5-15 % Opstellen plan en ontwerp (VO,DO)en raming van kosten (RVOI 2001 bijlage A.1.2 en A.1.3) Opstellen bestek (contract), aanbestedingsprocedure, gunning en directiebegroting. ( RVOI 2001 bijlage A.1.4 en A.1.5) Detaillering ten behoeve van de uitvoering (RVOI 2001 bijlage A.1.6) Directievoering, projectmanagement, projectleiding, communicatie, (hoofd)toezicht hoofduitzetting administratie. Een en ander volgens RVOI 2001 bijlage A.1.7 tot en met A.1.10) PLAN, ONTWERP EN DIRECTIEVOERING (opdrachtgever) Kosten opnemen die door de opdrachtgever gemaakt worden

Bandbreedte 2-5%

ONVOORZIEN Project onvoorzien ( 10-30%)

1,00 1,00

10%

Investeringskosten exclusief BTW VI.


3% 7% sub-totaal

Bouwkosten II.


B.T.W. (Belasting Toegevoegde Waarde) B.T.W. (Denk aan btw compensatiefonds, % vaststellen i.o.m. gemeente of provincie) Het is in feite niet compensabele BTW (verschil tussen korting algemene uitkering minus teruggave betaalde BTW)

19% afronding

Investeringskosten inclusief BTW

17.708

17.458

0

0

8.854 17.708

8.729 17.458

0 0

0 0

3.164.102

€

316.410

2.717.363

€

271.736

-

€

0

-

0

€

3.480.513

€

2.989.100

€

-

€

-

€ €

661.297 -

€ €

567.929 -

€ €

-

€ €

-

€

4.141.810

€

3.557.028

€

-

€

-

VII.

Onzekerheidsreserve Zonodig risico posten benoemen en/of risicoanalyse uitvoeren

VIII.

Reserve extern onvoorzien

€

-

€

-

€

-

€

-

Opbrengsten

€

-

€

-

€

-

€

-

IX

076534151:A.6!

0%

0

0

0

0





No.

omschrijving


Hoeveel heid


UITGANGSPUNTEN Ten aanzien van deze raming van kosten zijn de volgende uitgangspunten van belang: * In de raming is geen rekening gehouden met huidige marktomstandigheden * ; * Gebruikte documenten: tekening 05 en 06 versie B datum 13-6-2012 * .

OPMERKINGEN Ten aanzien van deze raming van kosten zijn de volgende opmerkingen van belang: * ; * .

TOELICHTING IA

KOSTEN UIT TE VOEREN WERKEN (DIRECTE KOSTEN) Directe kosten hebben rechtstreeks betrekking op de afzonderlijke onderdelen. Directe kosten bestaan uit loon-, materiaal-, materieel- en onderaannemerskosten. Nader te detaileren Toeslag op de bekende kosten voor wel voorziene maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode

IB

INDIRECTE KOSTEN (EK UK,AK,) + W&R Indirecte kosten zijn kosten die niet direct aan een afzonderlijk onderdeel zijn toe te schrijven. Ze bestaan uit de bijkomende kosten die nodig zijn om een project te kunnen realiseren zoals: Eenmalige kosten ( bv inrichten werkterrein, aan- en afvoer matereel, kwaliteitsborging ed; Uitvoeringskosten zijn kosten voor uitvoerend en administratief personeel, reken en tekenwerk Algemene kosten (bedrijfsleiding, bedrijfsbureu kantoor ed) Winst ( bedrag nadat alle kosten en risico,s verrekend zijn) Risico (uitvoeringsrisico,s, niet verrekenbare loon- en prijsstijging, renteverlies, regen, wachturen Object en Project onvoorzien Objectonvoorzien: onvoorziene kosten die aan de vastgestelde objecten in de kostenraming worden gekoppeld Projectonvoorzien: toeslag op de basisraming ter dekking van toekomstonzekerheden(binnen de scope van het project) die niet zijn toe te wijzen aan een specifiek object, deelproject of een kostencategorie Onzekerheidsreserve De onzekerheidsreserve moet de kans op overschrijding van de geraamde investeringskosten verkleinen. De financier stelt deze reserve vast in relatie tot de marge. Reserve extern onvoorzien De reserve extern onvoorzien is bedoeld om de onvoorziene wijzigingen van - en toevoegingen aan de projectscope te dekken. Ook deze reserve wordt door de financier bepaald.

076534151:A.6!




Kosten totaal

Kosten totaal

Projectnummer: B Opgesteld door: Ons kenmerk: :0.2. Kopieën aan:

Recommend Documents