Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw
In 2013 aangelegd ecoduct bij Dwingelderveld over de A28
Missie Ontwikkelen van natuur en landschap, om Natura 2000-doelen, EHS, biodiversiteit en kernkwaliteiten te borgen en gelijktijdig economische ontwikkelingsmogelijkheden in onze provincie te bevorderen.
Successen
Op 26 juni 2013 hebben de Provinciale Staten de Herijkte EHS unaniem vastgesteld; Oplevering natuurontwikkelingsproject en waterberging De Onlanden (Eelder- en Peizermaden); Opstarten 4 robuuste Natuurprojecten Bargerveen, Oude Willem, de Hunze en Reest, met onder andere € 19,5 miljoen rijkssubsidie om deze natuurprojecten uit te voeren; Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe is door 5 gemeenten, het waterschap en de provincie vastgesteld; Inrichtingsplan Dwingelderveld geluidwal en grondverzet afgerond; Infrastructuur Toegangspoort Deurze gerealiseerd.
Knelpunten
112
In 2014 worden de gevolgen van de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies in volle omvang zichtbaar. Dit zou kunnen leiden tot uitvoeringskeuzes die in 2014 opgepakt dienen te worden. Lasten
Baten
31.874.421
-1.930.584
1 Realisatie 2012 Totaal lasten Apparaatskosten Totaal baten Saldo
33.388.440
2
3
4
(3-4)
Primitieve Begroting Realisatie Verschil begroting 2013 na 2013 2013 wijziging 31.748.339 54.147.141 31.874.421 22.272.720
0
0
0
0
0
-22.665.210 -17.310.694
-3.178.000
-1.930.584
-1.247.416
50.969.141
29.943.837
21.025.304
10.723.230
14.437.645
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP Beleidsopgave Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave) Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde resultaten
Herijking van de EHS.
- Vastgestelde herijkte EHS 2040.
Herijkte EHS is op 26 juni door GS vastgesteld.
- Aankoopstrategie EHS tot 2021.
Aankoopstrategie zal in 2014 ontwikkeld worden als onderdeel van de realisatiestrategie Platteland. De vaststelling van de beheerplannen is door landelijke ontwikkelingen doorgeschoven naar 2014. Realisatiestrategie
Realiseren van de Europese Natura 2000 doelen in Drenthe.
14 vastgestelde Natura 2000 beheerplannen.
Verbeteren van de
Realisatiestrategie voor 113
Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting Groen
Oranje Plannen zijn in een vergevorderd conceptstadium. Oranje
biodiversiteit buiten de EHS.
Biodiversiteit buiten de EHS.
Zoveel mogelijk combineren van natuuropgaven met Europese Kaderrichtlijn wateropgaven.
Combineren van EHS en waterberging in natuurplannen.
Platteland zal in het voorjaar 2014 ontwikkeld worden. Natuurontwikkelingsproject en waterberging De Onlanden is gereed en Beekherstel RodenNorg wordt uitgevoerd.
Voorbereidingen zijn in 2013 gestart. Groen
Beleidsopgave Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (beheeropgave) Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde resultaten
Beheer van bestaande en nieuwe EHS.
- SNL subsidies.
Subsidies voor natuurbeheer worden volgens planning toegewezen. Twee projecten particulierbeheer worden uitgevoerd. Gerealiseerd.
- Particulier en agrarisch natuurbeheer inzetten. Uitvoering inpassen in de werkzaamheden.
Wettelijke taken zijn opgenomen in de werkzaamheden.
Aanleg van The Dutch Crane resort 114
Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting Groen
Groen
Product 7.2. Plattelandsontwikkeling Beleidsopgave Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Inbreng van Landschapsprogramma’ Via Landschapsbeheer Groen landschapskwaliteit in s en -projecten Drenthe gefinancierd uit ruimtelijke processen, opgesteld en deelbudget Vitaal (structuur) visie en begeleiding verzorgd. Platteland. plannen van derden. Tegengaan van Uitgevoerde motie Opgenomen in Vitaal Groen verrommeling van het kwaliteitsimpuls Platteland. landschap. landschap. Doorontwikkeling van - Vaststellen van 3 - Bestedingen-plannen Groen de 3 Nationale Parken. bestedingenplannen vastgesteld en uitgevoerd Nationale Parken. - Basispakketten educatie voor de 3 - Participatie in de Nationale Parken uitvoering van uitgevoerd. natuureducatie. - BIO-plan Drentsche Aa 2.0 (2012-2020) en BIP Drents-Friese Wold(2012-2020) zijn door GS goedgekeurd. - Realisatie Toegangspoort Deurze. - Nieuwe stuurgroep Regionaal Landschap voor de 2 parken in Zuidwest Drenthe ingesteld.
Beleidsopgave Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw met een goed economisch perspectief Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde Status doelstelling resultaten (groen, oranje of rood) met toelichting Uitvoeren van - Certificering van - Voorbereiding voor Groen beleidskader duurzame veehouderij- en Operational Groups voor landbouw. akkerbouwbedrijven akkerbouw, tuinbouw en volgens concept van melkveehouderij gestart. Duurzaam Boer blijven. - Uitvoeren innovatieve voorbeeldprojecten. 115
- Aantal projecten gestart, vooral in de
Integrale realisatie EHS, structuurverbetering landbouw, waterberging, infrastructuur, etc. Optimale benutting van de mogelijkheden die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor Drenthe biedt.
- Functionele Taskforce ruimtelijke structuur. - Diverse landinrichtingsafspraken (afwikkeling ILG). Mogelijkheden die Drenthe biedt via SNN ingebracht in IPOverband en kenbaar gemaakt aan het Rijk.
veenkoloniën. Onderdeel van afronding ILG
- Landsdelige invulling van POP3 wordt gerealiseerd.
Groen
Groen
- Betrokkenheid bij invulling e vergroeningseisen 1 pijler. - Afbouw van de inkomenssteun aan de zetmeelteelt vindt geleidelijk plaats.
De afgelopen jaren heeft u kunnen genieten van de bloemenpracht in Drenthe door de projecten Bloemrijke Akkers en Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) akkerranden waar in totaal zo’n 150 boeren en particulieren aan hebben meegewerkt.
116
Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG Beleidsopgave Uitfinancieren van ILG Doelstelling
Geplande resultaten
Gerealiseerde resultaten
Afronden van projecten die onder de WILG gestart zijn.
- Uitvoering Inrichtingsplan Dwingelderveld.
Ecoduct is afgerond, geluidswal is geplaatst, het grootste deel van de inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd.
- Realisatie Bufferzone Bargerveen.
De nieuwe bestuurscommissie Bargerveen heeft opdracht gekregen deze bufferzone te realiseren voor 2018.
-Afronding waterberging Eelder-Peizermaden.
Op een viertal waterwerken volledig ingericht en in gebruik genomen.
- Grondverwerving EHS.
Nog te realiseren verplichting verwerving 1 bedrijf; overige transacties gerealiseerd.
- Planmatige kavelruil afronden.
6700 ha gereed gemeld. Verder overgangsjaar: plan van aanpak gemaakt door kavelruilcommissie.
- Inrichting aangekochte EHS.
Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting Groen
850 ha ingericht.
Ontwikkelingen Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP Vanaf 2014 is de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeleid. Dit omvat een belangrijke overdracht van taken, verantwoordelijkheden en activiteiten. Dat betekent ook dat wij financieel verantwoordelijk zijn voor het resultaat en de uitvoering. De taken en verantwoordelijkheden zijn overgegaan zonder middelen voor de inzet. Dit levert in de uitvoering knelpunten op. Het betreft de volgende onderdelen: Het verstrekken van de beheersubsidies (€ 18 miljoen); Het realiseren van (Europese) Natura 2000-doelen;
117
Het realiseren van de PAS doelstellingen (benutten economische ontwikkelruimte die ontstaat door het uitvoeren van de PAS-maatregelen; herstelmaatregelen natuur); Het Faunabeleid inclusief uitvoering en schadeclaims; De uitvoering van de ontwikkelopgave EHS; Ontwikkelen realisatie strategie, hierin wordt de uitvoering van de Ontwikkelopgave van Natuur, water, alsmede de maatregelen voor PAS vormgegeven.
Nieuwe Natuurwet In 2014 zal de nieuwe Natuurwet worden vastgesteld. Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk welke consequenties dit heeft voor onze organisatie. Vanuit Drenthe zijn we goed aangehaakt bij de mogelijkheden om vanuit het IPO mee te praten. Ontwikkelingen (agrarisch) natuurbeheer Nieuwe ontwikkelingen zijn onder andere het meer sturen op doelrealisatie, het begeleiden van het collectief agrarisch natuurbeheer en het GLB-proof inrichten van het hele agrarische natuurbeheer en groenblauwe dooradering. De onderdelen “vergroening” en de beschikbaar komende middelen (POP3) kunnen een bijdrage leveren aan het realiseren van provinciale doelen op het gebied van water en natuur. Wij anticiperen hierop door onder andere het stimuleren van de koepel Boeren en Natuur, ANV Drenthe, Landschapsbeheer en LTO Noord met als doel te verkennen of het mogelijk is om in Drenthe tot een collectief te komen. Hiertoe hebben deze samenwerkende partijen het Markeplan opgesteld waar in een drie pilotgebieden kan worden proefgedraaid.
Product 7.2. Plattelandsontwikkeling In de meicirculaire is een integratie-uitkering aan het provinciefonds toegevoegd voor Natuur. Deze integratie-uitkering is beschikbaar gesteld voor de vier icoon projecten Bargerveen, Hunzedal, de Reest en Drents-Friese Wold/Oude Willem. Verder is geld beschikbaar gekomen voor projecten in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS) zoals Deurzer- en Anreeperdiep. In 2013 is samen met De dienst Landelijk Gebied (DLG) een behoorlijke uren inzet gepleegd om deze projecten te kunnen starten. Inmiddels zijn de opdrachten tot uitvoering gekomen en verplicht via de DLG. De daadwerkelijke uitvoering zal een aantal jaren in beslag nemen. De in 2013 ontvangen en beschikbare middelen zijn, voor zover niet via subsidies toegezegd aan derden, gestort in een voorziening uitvoering projecten natuur. Nationale parken Per 1 januari 2013 heeft de provincie Drenthe de verantwoordelijkheid voor de nationale parken in Drenthe overgenomen van het Rijk. Het Overlegorgaan Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa en de onafhankelijk voorzitter zijn per 1 januari 2013 herbenoemd in de bestaande samenstelling. Om de bestuurlijke drukte in Zuidwest Drenthe te verminderen zijn de Overlegorganen van het NP Dwingelderveld, NP Drents-Friese Wold en de Stuurgroep Holtingerveld samengevoegd tot één nieuwe Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek. In 2013 is duidelijk geworden dat de DLG gedecentraliseerd wordt per 1 januari 2015. Dit heeft voor de provincie Drenthe een grote impact. Samen met onder andere provincie Groningen wordt nader beschouwd hoe dit vorm te geven.
118
Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG DLG heeft in 2013 alle lopende projecten doorgelicht op eventuele financiële voor- en nadelen. Per saldo is hier een voordeel van € 7.147.818,-- ontstaan. In de uitfinanciering van het ILG was reeds € 4 miljoen ingeboekt. DLG stelt voor om de resterende € 3.147.818,-- beschikbaar te houden voor risicodekking van de nog lopende projecten, aangezien deze projecten op reële begrotingen berusten en er geen rekening is gehouden met risico’s.
119
Programma 7: wat heeft het gekost? Product / Beleidsopgave
eco cat
1
2
3
4
(3-4)
Realisatie 2012
Primitieve begroting 2013
Begroting 2013 na wijziging
Realisatie 2013
verschil
Lasten Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (beheeropgave)
Subsidie
10.408.841
10.971.051
10.458.174
10.345.241
112.933
Inkoop Rente
732.779 18.941
658.612 0
2.953.612 0
666.805 451
2.286.807 -451
Kapitaallasten
149.179
347.958
221.988
221.988
0
11.309.741
11.977.621
13.633.774
11.234.486
2.399.288
Subsidie
3.486.408
5.918.750
24.654.250
9.421.869
15.232.381
Inkoop totaal beleidsopgave
55.565 3.541.973
0 5.918.750
3.200.000 27.854.250
252.575 9.674.445
2.947.425 18.179.805
totaal product
14.851.713
17.896.371
41.488.024
20.908.930
20.579.094
4.537.409
2.831.097
3.190.097
2.989.312
200.785
1.651
0
0
0
0
4.539.060
2.831.097
3.190.097
2.989.312
200.785
1.541.444
850.000
860.100
530.928
329.173
259.100
0
25.275
10.275
15.000
totaal beleidsopgave
1.800.544
850.000
885.375
541.203
344.173
totaal product
6.339.604
3.681.097
4.075.472
3.530.514
544.958
Subsidie
12.197.123
10.171.000
10.983.675
7.199.746
3.783.929
Inkoop totaal beleidsopgave
0 12.197.123
-129 10.170.871
-2.400.030 8.583.645
235.231 7.434.977
-2.635.261 1.148.668
totaal product
12.197.123
10.170.871
8.583.645
7.434.977
1.148.668
33.388.440
31.748.339
54.147.141
31.874.421
22.272.720
Leges
-36.500
0
-155.000
-145.000
-10.000
Ontv. bijdragen Ontv.subsidies
-48.718
0
0
-30.866
30.866
-13.539
-2.018.000
-23.000
-35.261
12.261
Opbr. rente
-76.451
0
0
-8.137
8.137
-175.207
-2.018.000
-178.000
-219.264
41.264
-2.884
-4.000.000
0
-5.903
5.903
0
-1.918.750
0
0
0
-2.884 -178.091
-5.918.750 -7.936.750
0 -178.000
-5.903 -225.167
5.903 47.167
-1.055.331
0
0
0
0
0
0
0
-3.781
3.781
-1.055.331
0
0
-3.781
3.781
totaal beleidsopgave Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave)
Product 7.2. Plattelandsontwikkeling Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde Subsidie Inkoop totaal beleidsopgave Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw met een goed economisch perspectief Subsidie Inkoop
Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG Uitfinancieren van ILG
Totaal Baten Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (beheeropgave)
totaal beleidsopgave Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave)
Ontv. bijdragen Ontv.subsidies
totaal beleidsopgave totaal product Product 7.2. Plattelandsontwikkeling Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde Ontv.subsidies Ontv. bijdragen totaal beleidsopgave
120
Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw met een goed economisch perspectief Ontv. bijdragen Ontv.subsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
10.000
0 -1.055.331
0 0
0 0
-10.000 -13.781
10.000 13.781
0
0
0
0
0
-16.947.478
0
0
0
0
-4.484.310
-9.373.944
-3.000.000
-1.691.636
-1.308.364
totaal beleidsopgave
-21.431.788
-9.373.944
-3.000.000
-1.691.636
-1.308.364
totaal product
-21.431.788
-9.373.944
-3.000.000
-1.691.636
-1.308.364
-22.665.210
-17.310.694
-3.178.000
-1.930.584
-1.247.416
10.723.230
14.437.645
50.969.141
29.943.837
21.025.304
totaal beleidsopgave totaal product Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG Uitfinancieren van ILG Onbekend Ontv.subsidies Ontv. bijdragen
Totaal Saldo
Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw Toelichting Saldo Programma 21.025.304 Bestemming resultaat reserves bij programma Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG -305.995 Bijdrage aan de Reserve natuurbeleid 20.398.562 Totaal verrekend met reserves 20.092.567 Resultaat programma na bestemming reserves 932.736
Toelichting op verschillen begroting en rekening Lasten
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP De totale afwijking betreft een voordeel van € 20.579.094,---. De voornaamste afwijkingen betreffen: Ontwikkelopgave Het budget voor de ontwikkelopgave is deels nog niet benut en heeft een voordeel van € 15.378.680,--. Vanaf 2014 is het natuurbeleid gedecentraliseerd van het rijk naar de provincies. In 2014 zal onze realisatiestrategie platteland en de nieuwe natuurvisie gereed komen. In het overgangsjaar 2013 heeft het rijk middelen voor natuur beschikbaar gesteld op grond van specifieke projectaanvragen. Dit bedrag is als decentralisatie-uitkering verwerkt in de algemene uitkering provinciefonds. In 2013 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de (icoon)projecten ter hand genomen en heeft de opdrachtverstrekking aan de Dienst Landelijk Gebied tot uitvoering van deze projecten, plaatsgevonden. De projecten moeten in 4 jaar worden uitgevoerd. Er zijn nog geen betalingen aan de Dienst Landelijk Gebied gedaan, waardoor het voordeel is ontstaan. Wij stellen voor om het restant budget benodigd voor de uitvoering van deze projecten ad € 15.323.562,-- te reserveren in een nieuw in te stellen Reserve natuurbeleid. Het gaat om de dekking voor de icoonprojecten Reest, Bargerveen, Oude Willem en het Hunzedal.
121
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Op dit onderdeel is een voordeel ontstaan van € 5.093.062,--. In 2013 zijn de middelen via de decentralisatieuitkering verstrekt voor de uitvoering van specifieke PAS maatregelen. In het afgelopen jaar hebben we de projecten voor de programmatische aanpak stikstof bepaald en de budgetten laten vastleggen bij de Dienst Landelijke Gebied. Deze dienst zal de uitvoering van de meeste PAS projecten ter hand nemen. Het gaat om de volgende PAS projecten: Bufferzone en verwerving Bargerveen, Hydrologische onderzoeken Anserveld en Uffelterveen/Holtingerveld, Beekherstel Deurzerdiep, Onderzoek Klimaatbuffer Uffelterveen/Ootmaanlanden, Koolveen/Mantingerzand en Spier Moraine. De bij DLG vastgelegde verplichtingen bedragen € 4.850.000,--. Er zijn nog geen betalingen aan de Dienst Landelijk Gebied gedaan, waardoor het voordeel is ontstaan. Wij stellen voor om het budget benodigd voor de uitvoering van deze projecten ad € 4.850.000,-- te reserveren in een nieuw in te stellen Reserve natuurbeleid. Het saldo na reservering bedraagt 243.062,-- en valt dit jaar vrij. Synergiebeschikkingen De laatste synergiebeschikkingen uit de bestuursovereenkomst ILG hebben geleid tot een overschrijding in de jaarschijf 2013 van € 145.000,--. Het gaat om Anreper en Deurzerdiep, Fietspad Vaartweg, Project Samen over de Reest, Stadsrand Meppel, NS verbinding. In totaal is binnen de € 9,8 miljoen gebleven. We stellen voor dit saldo te verevenen met de Reserve ILG uitfinanciering. Natuurbeschermingswet De kosten voor de uitvoering van de Natuurbeschermingswet zijn onderschreden met ruim € 116.000,--. De geplande inzet voor inhuur van extra krachten bleek niet tot de volle omvang noodzakelijk te zijn. Het overschot wordt verder veroorzaakt door de vrijval ad € 45.000 van enkele verplichtingen voor projecten uit voorgaande jaren. Wij stellen voor om voor de uitvoering van de natuurbeschermingswet een bedrag van € 116.000,-- vanuit het resultaat te bestemmen. Het betreft budget dat nodig is om de nieuwe afspraken met het Rijk die voortvloeien uit de decentralisatie van het natuurbeleid en het Natuurpact te kunnen nakomen. Uitvoeringskosten ILG/PMJP De algemene en uitvoeringskosten ILG/PMJP kennen een overschrijding van € 85.000,-- met name door de afwikkeling van oude verplichtingen. Kosten beheer De kosten voor beheer bleven € 51.000,-- onder de begroting. Wij stellen voor om voor de uitvoering van het Programma Beheer binnen EHS in totaal een bedrag van € 51.000,-- vanuit het resultaat te bestemmen. Het betreft budget dat nodig is om de nieuwe afspraken met het Rijk die voortvloeien uit de decentralisatie van het natuurbeleid en het Natuurpact te kunnen nakomen.
Ontwikkelopgave. De kosten voor de ontwikkelopgave bleven € 55.000,-- onder de begroting. De realisatie heeft o.a. betrekking op een storting in de voorziening projecten DLG. Uit deze voorziening zullen kosten worden onttrokken voor de realisatie van Icoon en PAS projecten. Voorts heeft een bijstelling plaatsgevonden van projectbudgetten voor € 90.000,--.
122
Product 7.2. Plattelandsontwikkeling De totale afwijking betreft een voordeel van € 544.958,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Grondgebonden landbouw en structuurverbetering. Op dit onderdeel is een voordeel ontstaan van € 222.444,--. In het afgelopen jaar heeft een opdrachtverlening plaatsgevonden aan de DLG voor totaal € 225.000,-- en is dit budget toegekend voor het doel planmatige kavelruil. De DLG heeft ons hiervoor nog geen facturen gezonden, waardoor het voordeel is ontstaan. Wij stellen voor dit vastgelegde budget van € 225.000,-- te reserveren in de nieuwe Reserve natuurbeleid. Nationale parken Met ingang van 2013 geldt een gewijzigd subsidiestramien voor de Nationale Parken. De afwikkeling van subsidieverlening voorgaande jaren is eenmalig afgeboekt ten gunste van 2013. Daarmee is eenmalig een voordeel van € 224.000,-- ontstaan. Stichting Landschapsbeheer. Door een lagere definitieve vaststelling van susbsidiebeschikkingen is een voordeel ontstaan van € 63.000,-Overig natuur. Door een lagere definitieve subsidievaststelling op afgerekende subsidies is een voordeel ontstaan van € 86.000,-Platelands ontwikkelingssubsidies De overschrijding van € 164.000,-- op plattelands ontwikkelingssubsidies recreatie, toerisme, sociaal economische voorzieningen en landbouw is een gevolg van nagekomen kosten voor de schaapskooi Holtingerveld. Het voormalige budget is enkele jaren terug afgesloten. Daar tegenover staat een voordeel wegens de lagere definitieve subsidievaststelling op afgerekende subsidies van € 172.000,--.
Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.148.667--. De voornaamste afwijking betreft: Oude ILG verplichtingen Ten tijde van de tweede bestuursrapportage 2013 heeft een bijstelling van de prognose voor de kasuitgaven in het kader van de uit uitfinanciering oude ILG verplichtingen plaatsgevonden. We dachten toen dit jaar aan betalingen uit te komen op € 8.584.000,--. Het definitieve cijfer blijkt uit te komen op € 7.435.000,--. De uitgaven worden verrekend met de Reserve provinciaal aandeel ILG
Baten Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP De totale afwijking betreft een voordeel van € 46.305,--.
Product 7.2. Plattelandsontwikkeling De totale afwijking betreft een voordeel van € 13.781,--. 123
Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.308.363,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Verkopen van eigen grond en gebouwen Ter dekking van de uit-financiering werden verkopen van eigen grond en gebouwen verwacht van € 3.000.000,--. In het afgelopen jaar is voor € 1.692.000,-- verkocht. Dit resulteert in een nadeel van € 1.308.000,-- Inmiddels is een verkoop strategie opgesteld voor de verkoop van de eigen en overgenomen rijksgronden. De opbrengsten worden verrekend met de Reserve provinciaal aandeel ILG.
Aanleg Ecoduct bij Dwingerderveld over de A28
124
