Program

Ranc 21/2/2014

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jawa Timur Kode

1 1 1 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan (1) (2) Urusan Wajib 01 Pendidikan 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01

1

01 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

1

01

1

01 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 01

1

1

01 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1

01

1

01 Program Pendidikan Anak Usia Dini 01

1 1

1 1 1 1 1

1 1

1

1

1

01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 01 01 Program Pendidikan Menengah 01 01 Program Pendidikan Non Formal 01

01 Program Pendidikan Luar Biasa 01

01 Progam Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tengah Pendidikan 01

01 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Indikator Kinerja Program Kondisi Kinerja (outcome) pada Awal RPJMD (Tahun 2013) Target (3) (4) (5)

Tahun 2015

Tahun 2016 Rp (6)

target (7)

Rp (8)

Target (9)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Rp target Rp (10) (11) (12)

SKPD Penanggung Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Jawab target Rp (15) (16) (17)

Tahun 2019 target (13)

Rp (14)

-

BAB VIII

-

21.000.000.000

21.500.000.000

21.950.000.000

22.145.000.000

22.450.000.000

109.045.000.000 Dinas Pendidikan Prov. Jatim Dinas Pendidikan Prov. Jatim

4.800.000.000

5.000.000.000

5.250.000.000

5.775.000.000

6.000.000.000

26.825.000.000 Dinas Pendidikan Prov. Jatim

Jumlah peningkatan layanan sarana dan prasarana

Jumlah Peningkatan Kapsitas SDM

Dinas Pendidikan Prov. Jatim 1.500.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

1.980.000.000

2.200.500.000

Jumlah peningkatan layanan sarana dan prasarana (rekondisi gedung/bangunan, peralatan dan fasilitas perkantoran/gedung)


3.585.626.350

3.712.195.141

3.766.560.995

3.849.557.825

4.111.544.559

22.305.395.250

24.535.934.775

26.989.528.253

29.688.481.078

32.657.329.186

65.540.395.250

72.094.434.775

79.303.878.253

87.234.266.078

95.957.692.686

79,80

114.205.295.250

125.625.824.775

138.188.407.253

152.007.247.978

167.207.972.776

94,01

20.361.395.250

22.397.534.775

24.637.288.253

27.101.017.078

29.811.118.786

25

10.655.395.250

11.720.934.775

12.893.028.253

14.182.331.078

15.600.564.186


243.821

81.105.395.250

89.215.934.775

98.137.528.253

107.951.281.078

118.746.409.186


Jumlah Dokumen 59,53 Angka Partisipasi Kasar (APK) 86,47 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Melek Huruf (AMH) pada usia 15 s/d 59 tahun

Kabupaten/Kota yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi)Kabupaten/Ko ta

Jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi D4/S1


- Dinas Pendidikan Prov. Jatim 136.176.668.541 Dinas Pendidikan Prov. Jatim Dinas Pendidikan Prov. Jatim 400.130.667.041 Dinas Pendidikan Prov. Jatim Dinas Pendidikan Prov. Jatim 697.234.748.031 Dinas Pendidikan Prov. Jatim Dinas Pendidikan Prov. Jatim 124.308.354.141 Dinas Pendidikan Prov. Jatim Dinas Pendidikan Prov. Jatim

Dinas Pendidikan Prov. Jatim 45.680

26.173.395.250

28.790.734.775

31.669.808.253

34.836.789.078

38.320.467.986


BAB VIII - 25

(1)

(2)

1

01

1

01 Program Pendidikan Tinggi

1

01

1

02 1 02 1 02

1 02

1 02

1 02

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Perorangan

1 02

Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan

1 02

1 02 1 02

(5)

(6)

50

Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 02

1 02

(4)

(7)

3.345.495.250

(8)

(9)

3.680.044.775

(10)

(11)

(12)

4.048.049.253

(13)

(14)

4.452.854.178

(15)

(16)

4.898.139.596

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1 02

9.820.381.336

10.114.992.775,69

10.418.442.558,96

10.730.995.835,73

11.052.925.710,80

4.112.907.042

4.236.294.253,25

4.363.383.080,84

4.494.284.573,27

4.629.113.110,47

189.096.212

194.769.098,76

200.612.171,73

206.630.536,88

212.829.452,98

(17) Dinas Pendidikan Prov. Jatim


Terjalinnya kerjasama dan pemberian bantuan kepada Perguruan Tinggi dan lembaga penyelenggaran Rintisan Wajar Pendidikan 15 Tahun

1 02

1 02

(3) Meningkatnya mutu layanan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB

52137738217 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 21835982060 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 1003937473 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

a.

Persentaes ponkesdes yang memenuhi standar b. Persentase Puskesmas yang memenuhi standar c Persen persalinan Persalinan Nakes a. Persentase Rumah Sakit terakreditasi Nasiona/internasional

44%

44

4.500.299.922

50

4.950.329.914

55

5.445.362.906

60

5.989.899.196

>65

6.588.889.116

>65%

27.474.781.053 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

9%

9

628.876.871

15

691.764.558

20

760.941.013

25

837.035.115

>30

920.738.626

>35%


95%

95

526.336.877

95

578.970.565

96

636.867.621

97

700.554.384

98

770.609.822

99

1%

1

2

289.485.282

3

318.433.811

4

350.277.192

5

385.304.911

40

3.213.339.269 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 1.606.669.634 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

c. Persentase RSUD menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sesuai standar

10%

20

143.546.421

27

157.901.063

36

173.691.169

45

191.060.286

54

210.166.315

30

a. Persentase rumah tangga sehat

46,20%

47

1.196.220.175

50

1.315.842.193

53

1.447.426.412

56

1.592.169.053

59

1.751.385.959

c. Pesentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (Puri)

8,94%

9,51

577.717.165

10,51

635.488.882

11,51

699.037.770

a. prevalensi balita kurang gizi prosentase akses masy memilki akses thd jamban sehat

12,10%

a.

11,7

263.168.439

12,51

14,51



2.392.440.351

11,3

2.631.684.386

10,9

2.894.852.824

3.502.771.918

10,0

3.285.758.438

73

3.614.334.282

75

3.975.767.710

77

4.373.344.481

78

4.810.678.930

80

81,5

4.052.793.954

82

4.458.073.350

82,70

4.903.880.685

83

5.394.268.753

84

80,60%

81

3.684.358.140

Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan

b.

persentase ketersediaan sediaan farmasi yang memenuhi standar

55%

60

71.773.211

65

78.950.532

68

86.845.585

1 02

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Pengendalian Penyakit

a.

% penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Pesentase ODHA yang mendapat ART

40%

60

17.129.872.912

70

18.842.860.203

80

20.727.146.223

90

22.799.860.846

95

25.079.846.930

100


71%

75

956.976.140

80

1.052.673.754

85

1.157.941.130

87

1.273.735.243

90

1.401.108.767

90


Angka keberhasilan pengobatan TB

90%

90

1.196.220.175

90

1.315.842.193

95

1.447.426.412

95

1.592.169.053

95

1.751.385.959

95


1 02

a.

b.

95.530.143

73

105.083.158

75


1 02

1 02

70

10,1

845.835.702

71

persentase akses masy memilki akses thd sarana air minum yg mmenuhi syarat kesh

3.184.338.107

13,51


70,60%

b.

10,5

768.941.547

62

876.365.255 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

438.182.628 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

BAB VIII - 26

(1) 1 02

(2) d.

1 02

f.

1 02 1 02

1 02 1 02

1 02 1 02

1 02

j Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan

(4) 27%

Jumlah kab/kota yang mencapai Case Fatality Rate peny DBD < 1% UCI desa

persentase RS pemerintah mempunyai dokter spesialis sesuai standar Program Pelayanan Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran rumah sakit Program Peningkatan Sarana Peningkatan pelayanan dan Prasarana Aparatur rumah sakit Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana BLUD Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

1 02 1 02 1

(3) Angka Release From Treatment Rate peny Kusta > 90%

Program Peningkatan Pelayanan BLUD 02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemanfaatan sarana prasarana oleh pelanggan Aksesibilitas informasi rumah sakit Pemanfaatan informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase pemenuhan jasa administrasi keuangan

(5) 29

(6) 956.976.140

(7) 31

(8) 1.052.673.754

(9) 32

(10) 1.157.941.130

15%

20

717.732.105

25

789.505.316

30

73,79%

100

1.148.371.368

100

1.263.208.505

5%

5

400.785.148

440.863.663

7

(11) 33

(12) 1.273.735.243

868.455.847

33

100

1.389.529.356

10

484.950.030

(13) 34

(14) 1.401.108.767

(15)

(16) (17) 5.842.435.034 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

955.301.432

33

1.050.831.575

35


100

1.528.482.291

100

1.681.330.520

100

15

533.445.032

20

586.789.536

25


35

801.867 841.960 orang

14978681488

884.058

15.428.041.932

928.261

15.890.883.190

974.674

16.367.609.686

1.023.408

16.858.637.977

1.023.408

79.523.854.273 RSUD Dr. Soetomo

801.867 841.960 Orang

8321489715

841.960

8.571.134.407

928.261

8.828.268.439

974.674

9.093.116.492

1.023.408

9.365.909.987

1.023.408


3,25

970840466,8

2,9

999.965.681

3,05

1.029.964.651

3,15

1.060.863.591

801.867 841.960 Orang

2,60

2,75%

97.068.299.070

841.960

106.775.128.977

928.261

117.452.641.874

974.674

129.197.906.062

1.023.408

142.117.696.668

1.023.408


801.867 841.960 Orang

7.765.463.926

841.960

8.542.010.318

928.261

9.396.211.350

974.674

10.335.832.485

1.023.408

11.369.415.733

1.023.408


100

266.937.822 644.441.290.939

100

293.631.605 708.885.420.032

100

3,05

3,15

322.994.765 779.773.962.036

100 3,25

2,6

100

100% 2,75

100%

100%

242670747,7 585.855.719.035

2,9

1.092.689.498

3,25

355.294.242 857.751.358.239

100 3,25


1.481.529.182 RSUD Dr. Soetomo 3.576.707.750.281 RSUD Dr. Soetomo

Rp

5.459.000.000

100%

Rp

5.622.770.000

100%

Rp

5.791.453.100

100%

Rp

5.965.196.693

100%

Rp

6.144.152.594

100%

Rp

28.982.572.387 RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

81% Rp

181.111.500.000

82%

Rp

199.222.650.000

83%

Rp

219.144.915.000

84%

Rp

241.059.406.500

85%

Rp

265.165.347.150

85%

Rp

1.105.703.818.650 RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

Rp

210.875.000.000

75%

360.000.000.000

77.5%

370.000.000.000

80%

375.000.000.000

80%

380.500.000.000

80%

Rp

1.696.375.000.000 RSUD Dr. Saiful Anwar Malang 44.229.714.583,79 RSUD dr. Soedono Madiun

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Program Peningkatan Pelayanan BLUD 02 Program Pelayanan Administrasi

Prosentase rata2 kepuasan pelanggan RS / IKM

80.32%

Prosentase BOR RS

70.94%

Terpenuhinya dana untuk kelancaran administrasi guna menunjang pelayanan selama 12 bulan

85

86

8.330.868.934

87

8.580.795.001,61

89

8.838.218.851,66

90

9.103.365.417,21

92

9.376.466.379,72

92

1

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

85

86

439.935.149

87

453.133.203,26

89

466.727.199,36

90

480.729.015,34

92

495.150.885,80

92

1

02

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Terselenggaranya kegiatan pelayanan publik Terwujudnya sarana prasarana rs yang meliputi bangunan gedung, peralatan kedokteran beserta sarana penunjangnya

85

86

4.623.063.808

87

4.761.755.721,83

89

4.904.608.393,48

90

5.051.746.645,29

92

5.203.299.044,65

92

85

86

44.382.707.000,00

87

48.820.977.700,00

89

53.703.075.470,00

90

59.073.383.017,00

92

64.980.721.318,70

92

Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Tersedianya layanan informasi penyelenggaran rs dan pengembangan manajemen layanan kesehatan

(SIM direncanakan 3 thn - sesuai Renstra dan Master Plan RS)

87

-

89

-

90

-

Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum (BLUD)

Terpenuhinya pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD ) khususnya untuk layanan kesehatan bagi masyarakat sesuai standart

92,02

93,68

119.509.258.000,00

94,99

131.460.183.800,00

95,16

144.606.202.180,00

96,97

159.066.822.398,00

96,97

132.058.245.800,00 RSUD dr. Soedono Madiun

1

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )

1 1

1

02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kepuasan karyawan RS dan pasien, terkait Kepuasan karyawan dan pasien serta Manajemen RS terhadap pemeliharaan 02 Program Peningkatan Kualitas Kepuasan Pelayanan Publik pasien/masyarakat

72.5%

92,02

108.644.780.000,00

Rp

Rp

Rp

Rp

-

2.335.675.452,57 RSUD dr. Soedono Madiun 24.544.473.612,84

RSUD dr. Soedono Madiun

270.960.864.505,70 RSUD dr. Soedono Madiun

- RSUD dr. Soedono Madiun

0,8

0,8

11.893.443.283

0,82

12.250.246.581

0,82

12.617.753.979

0,83

12.996.286.598

0,84

13.386.175.196

0,85

63.143.905.636 RSU Haji Surabaya

0,8

0,8

2.108.754.261

0,82

2.172.016.889

0,82

2.237.177.396

0,83

2.304.292.718

0,84

2.373.421.499

0,85


0,8

0,8

585.419.598

0,82

602.982.186

0,82

621.071.652

0,83

639.703.802

0,84

658.894.916

0,85


BAB VIII - 27

(1) 1

1

1 1

1

1

1 1

(2) Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana BLUD 02 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 02 Program Peningkatan Pelayanan BLUD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02

(3) Kepuasan pasien/masyarakat dan pasien dampak asap rokok Kepuasan karyawan, manajemen dan pasien terkait SIM (Sistem Kepuasan Pasien/masyarakat dan Kepuasan pasien/masyarakat, 1. Persentase karyawan yang puas


1. Indeks Kepuasan Masyarakat


2. Persentase mahasiswa institusi kesehatan yang lulus praktik 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

02 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana BLUD 02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 02 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 02 Program Pelayanan Administrasi

1. Persentase pasien pasung terlayani

(4) 0,8

(5)

0,8

1

0,8

613.826.900

(7) 0,82

(8) 33.415.363.648

0,82

675.209.590

0,8

0,8

102.614.079.527

72,29%

70%

5.071.200.000

3,19

3,4

98,76%

3,19

3,4

-

80%

0,82

(10) 36.756.900.012

0,82

742.730.549

0,82 70%

(11) 0,83

(12) 40.432.590.014

0,83

817.003.604

-

112.875.487.480 5.223.336.000,00

760.680.000 3,45

91%

(9)

0,82 70%

783.500.400,00 3,45

(13) 0,84

(14) 44.475.849.015

0,84

898.703.964

-

124.163.036.228

0,83

(15) 0,85

(16) (17) 185.458.306.005 RSU Haji Surabaya

0,85


-

136.579.339.851

0,84

- RSU Haji Surabaya

150.237.273.836

0,85


5.380.036.080,00

70%

5.541.437.162,40

70%

5.707.680.277,27

70%

26.923.689.519,67 RS Jiwa Menur

807.005.412,00

3,45

831.215.574,36

3,5

856.152.041,59

3,5

4.038.553.427,95 RS Jiwa Menur

5.535.200.000

92%

5.701.256.000,00

93%

5.872.293.680,00

94%

6.048.462.490,40

95%

6.229.916.365,11

95%

29.387.128.535,51 RS Jiwa Menur

10.749.000.000

3,45

11.823.900.000,00

3,45

13.006.290.000,00

3,45

14.306.919.000,00

3,5

15.737.610.900,00

3,5

65.623.719.900,00 RS Jiwa Menur

3.943.500.000

85%

4.337.850.000,00

90%

4.771.635.000,00

95%

5.248.798.500,00

100%

100%

24.075.461.850,00 RS Jiwa Menur

-

8.957.500.000

-

73%

9.853.250.000,00

-

75%

-

10.838.575.000,00

-

1. Bed Occupancy Rate (BOR) prosentase tertib administrasi rumah sakit prosentase fasilitas RS yang memadai

60,21%

72%

90,06%

85

1.587.472.000

-

80

453.951.000

83

467.569.530,00

86

481.596.615,90

89

496.044.514,38

91

510.925.849,81

85.527.000

78

88.092.810,00

81

90.735.594,30

84

93.457.662,13

87

96.261.391,99

1.635.096.160,00

76%

5.773.678.350,00

11.922.432.500,00

1.684.149.044,80

77%

1.734.673.516,14

-

13.114.675.750,00

77%

54.686.433.250,00 RS Jiwa Menur

1.786.713.721,63

8.428.104.442,57 RS Paru Jember

1

03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

04 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

prosentase pelayanan kesehatan yg berkualitas terhadap masyarakat

80,76%

75

1

05 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

prosentase responden yang puas terhadap fasilitas/sarana prasarana RS yang tersedia

81,05%

80

26.030.500.000

83

28.633.550.000

86

31.496.905.000

89

34.646.595.500

92

38.111.255.050

92

158.918.805.550,00 RS Paru Jember

1

06 Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

prosentase sistem informasi dan evaluasi manajemen rumah sakit

%

80

97.500.000

83

107.250.000

86

117.975.000

89

129.772.500

91

142.749.750

91

595.247.250,00 RS Paru Jember

1

07 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

tingkat kebutuhan kegiatan operasional rumah sakit

12 bulan

12

5.772.000.000

12

6.349.200.000

12

6.984.120.000

12

7.682.532.000

12

8.450.785.200

12

35.238.637.200,00 RS Paru Jember

> 80%

1.498.181.818

> 80%

1.543.127.273

> 80%

1.589.421.091

> 80%

1.637.103.724

> 80%

1.686.216.835

> 80%

7.954.050.741 RSP Dungus Mdn

> 80%

224.727.273

> 80%

231.469.091

> 80%

238.413.164

> 80%

245.565.559

> 80%

252.932.525

> 80%


> 80%

337.090.909

> 80%

347.203.636

> 80%

357.619.745

> 80%

368.348.338

> 80%

379.398.788

> 80%


75,00%

10.408.650.000

77,50%

11.449.515.000

80,00%

12.594.466.500

82,50%

13.853.913.150

85,00%

15.239.304.465

90,00%


(%) Angka keberhasilan pengobatan70,00% penyakit TB dan paru lainnya 72,50%

531.655.740

75,00%

584.821.314

76,00%

643.303.445

77,00%

707.633.790

80,00%


4

98.958.761

4

108.854.637

6

119.740.101

22

1

1

(6) 30.377.603.316

-

Program Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80% Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80% dan Prasarana Aparatur

1

0,8

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 02 Program Pengadaan , Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 02 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 02 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 80% (%) Capaian SPM Rumah Sakit Paru72,20% Dungus

Tersusunnya dokumen perencanaan 6

Jumlah Kunjungan Pasien

Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran di Rumah Sakit

11.711

100%

100%

483.323.400

74,00%

4

81.784.100

4

11.887

3.326.242.500

1.332.900.077 100%

89.962.510

12.065

3.658.866.750

1.372.887.080 100%

12.246

4.024.753.425

1.414.073.692 100%

12.430

4.427.228.768

1.456.495.903 100%

12.616

91

2.410.087.510,09 RS Paru Jember

87

4.869.951.644

1.500.190.780 100%

61.243

454.074.458,42 RS Paru Jember

499.300.109 RSP Dungus Mdn


7.076.547.531 RS. PARU BATU

BAB VIII - 28

(1)

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana BLUD

1

02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

02 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan BLUD Program Pelayanan % Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana % dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana BLUD Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan BLUD 02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(3) Miningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai Standart Meningkatnya Mutu Pelayanan di Rumah Sakit sesuai standart

(4) 75%

(5) 100%

(6) 977.629.512 100%

60%

80%

814.691.260 85%

839.131.998 90%

864.305.958 95%

890.235.137 100%

916.942.191 100%

4.325.306.544 RS. PARU BATU

Meningkatnya sarana dan Prasarana RS. Paru Batu dengan Standar RS. sesuai Kemenkes

60%

75%

21.303.575.688 80%

23.433.933.257 85%

25.777.326.582 90%

28.355.059.241 100%

31.190.565.165 100%

130.060.459.932 RS. PARU BATU

Meningkatnya Pelayanan P2TB wilayah Binaan di RS. Paru Batu Meningkatnya Manajemen Pelayanan RS. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan kepuasan pegawai Indek kepuasan masyarakat

60%

75%

176.793.159 80%

194.472.475 85%

213.919.723 90%

235.311.695 100%

258.842.864 100%

1.079.339.916 RS. PARU BATU

60%

75%

265.189.739 80%

291.708.713 85%

320.879.584 90%

352.967.542 100%

388.264.297 100%

1.619.009.875 RS. PARU BATU

60%

65%

2.729.441.414 70%

3.002.385.555 80%

3.302.624.111 90%

3.632.886.522 100%

3.996.175.174 100%

16.663.512.777 RS. PARU BATU

75%

(8) 1.006.958.398 100%

2.428.124.455

(9)

3,38

254.744.249

94

262.575.022

3,08

3,34

3.123.276.443

indeks kepuasan masyarakat

3,08

3,34

Bed Occupancy Rate (BOR) Tingkat pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional umah sakit Kusta Sumberglagah.

46,30

48,6

3.476.723.557

51,5

3.824.395.913

53,6

70%

75%

2.214.535.283

80%

2.280.971.342

85%

75%

1.155.646.282

80%

1.190.315.670

85%

99

3,38

3,52

270.452.272

3.435.604.087

(12) (13) 1.068.282.164 100%

2.575.997.234

247.324.513

90

(10) (11) 1.037.167.150 100%

2.500.968.189

3,34

org Terjaringnya penderita kusta di daerah terpencil % indeks kepuasan masyarakat

3,08

262.386.576

104

3,52

2.653.277.151 3,6

270.258.173

278.565.840

3.779.164.496

(14) (15) 1.100.330.629 100%

109

(16) (17) 5.190.367.853 RS. PARU BATU

2.732.875.466 3,6

278.365.919

286.922.816

114

12.891.242.495 RS Kusta Kediri 3,62

1.313.079.431 RS Kusta Kediri

295.530.500

4.572.789.040

121


3,60

4.157.080.946

3,60

3,62


3,60

250.000.000

3,60

3,62

250.000.000 RS Kusta Kediri

4.206.835.504

56,3

4.627.519.054

59,1

5.090.270.960

62,1


2.349.400.482

90%

2.419.882.496

95%

2.492.478.971

95%

11.757.268.574 RSK Sbrglagah

1.226.025.140

90%

1.262.805.895

95%

1.300.690.071

95%


RS Kusta Kediri %

1


Tingkat Pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit sesuai standar

70%

1

02 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 02 Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Indexs Kepuasan masyarakat (IKM) Tingkat Pemenuhan sarana prasarana Rumah Sakit sesuai standar

≥ 92 %

1

02 Upaya Kesehatan Masyarakat

Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Serologi di daerah endemis kusta

301 Anak (Th ke 2)

1

02 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

1

02 Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum (BLUD)

1

(7)

≥ 90 %

55%

Program administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana terlaksananya kegiatan dan Prasarana Aparatur pemeliharaan rutin sarana prasarana rumah sakit Program Peningkatan Kualitas indeks kepuasan Pelayanan Publik masyarakat

-

89.022.965 60%

301 Anak (Th ke 4)

Teraplikasikannya 40% sistem Keuangan elektronik di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Sarana, prasarana dan 70% kebutuhan operasional Rumah Sakit terpenuhi terpenuhinya kebutuhan operasional rutin perkantoran

3,38

4.946.010.922

≥ 90 %

301 Anak (Th ke 5)

50%

292.980.140

75%

17.499.080.210

55%

91.693.654

65%

355.988.727

100%

3,52

5.440.612.015

≥ 90 %

94.444.464

70%

5.984.673.216

≥ 90 %

97.277.798

80%

6.583.140.538

≥ 90 %

100.196.132

90%

7.241.454.592

≥ 90 %

472.635.013 RSK Sbrglagah

90%


391.587.600 2.500 Pemeriksaan

430.746.360

300 Anak (Th ke 1)

473.820.996

300 Anak (Th ke 2)

521.203.096

300 Anak (Th ke 2)


60%

322.278.154

65%

354.505.970

70%

389.956.566

75%

428.952.223

75%


80%

19.248.988.231

85%

21.173.887.054

90%

23.291.275.759

95%

25.620.403.335

95%


625.926.365

100%

644.704.156

100%

664.045.281

100%

683.966.639

100%

704.485.638

100%

3.323.128.079 RSP Surabaya

625.926.365

100%

644.704.156

100%

664.045.281

100%

683.966.639

100%

704.485.638

100%


-

60%

80%

RSP Surabaya

65%

70%

75%

BAB VIII - 29

(1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) Program Pengadaan, Terealisasinya kebutuhan 5.773.515.000 Peningkatan sarana dan alat kesehatan serta Prasarana RS Paru-Paru BLUD sarana prasarana rumah sakit lainnya Program Manajemen dan Tersusunnya dokumen 100% 5.773.515.000 100% Kebijakan Pembangunan anggaran, profil rs,laporan Kesehatan tahunan rs Program Upaya Kesehatan Angka kesembuhan 56,60% 61,33% 5.773.515.000 66,06 Masyarakat penderita TB Paru Program Peningkatan Terpenuhinya kebutuhan 5.773.515.000 100% Pelayanan BLUD operasional rutin Program BP4 Surabaya 24.901.852.730 Program Administrasi Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi 90% perkantoran 91% 784.200.800 92% Perkantoran (Subsidi ExRutin) Program Sarana dan Prosentase pemenuhan pemeliharaan 90% rutin berkala gedung dan peralatan 91% kantor 39.799.200 92% Prasarana Aparatur (Subsidi Ex-Rutin) Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase indeks kepuasan dan peningkatan 85% jumlah kunjungan pasien 87% rawat jalan,6.750.000.000 rawat inap, dan gawat darurat 89% (Fungsional) Program Upaya Kesehatan Pencapaian target indikator nasional80% program penanggulangan pasien 82% TB (9 indikator) 422.763.500 84% Masyarakat (Subsidi ExPembangunan)

(8) 6.350.866.500

(9)

6.350.866.500

(10) 6.985.953.150

100%

6.985.953.150

6.350.866.500

70,79

6.350.866.500

100%

27.392.038.003 807.726.824

40.993.176

(11)

(12) 7.684.548.465

100%

7.684.548.465

6.985.953.150

75,52

6.985.953.150

100%

93%

30.131.241.803 831.958.629

93%

42.222.971

(13)

(14) 8.453.003.312

(15)

(16) (17) 35.247.886.427 RSP Surabaya

100%

8.453.003.312

100%


7.684.548.465

80.25

7.684.548.465

100%

8.453.003.312

85%


8.453.003.312

100%

94%

33.144.365.984 856.917.388

95%

36.458.802.582 882.624.909

95%

152.028.301.102 BP4 Surabaya 4.163.428.550 BP4 Pamekasan

94%

43.489.660

95%

44.794.350

95%

211.299.358 BP4 Pamekasan


7.425.000.000

91%

8.167.500.000

93%

8.984.250.000

94%

9.882.675.000

95%

41.209.425.000 BP4 Pamekasan

465.039.850

85%

511.543.835

86%

562.698.219

90%

618.968.040

90%

2.581.013.444 BP4 Pamekasan

3.300.000.000

97%

3.630.000.000

98%

3.993.000.000

99%

4.392.300.000

100%

18.315.300.000 BP4 Pamekasan

Program Pemeliharaan Sarana Prosentase pemenuhan pemeliharaan0% rutin berkala alat kedokteran0% rawat inap dan 2.577.236.500 gawat darurat, alat radiologi, dan 50%alat laboratorium2.834.960.150 yang dimiliki BP4 Pamekasan 60% dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata (Subsidi Ex-Pembangunan)

3.118.456.165

70%

3.430.301.782

80%

3.773.331.960

90%

15.734.286.556 BP4 Pamekasan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana BLUD (Subsidi Ex-Pembangunan)

Pemenuhan pembangunan/rehabilitasi 90%gedung RS dan pemenuhan95% sarana prasarana 3.000.000.000 rumah sakit

Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Persentase bangunan terpelihara

Program Peningkatan Kualitas 1. Indikator kepuasan Pelayanan Publik masyarakat Program Peningkatan 1. Jumlah Pasien Pelayanan BLUD Program Pengadaan, 1. Persentase Peningkatan Sarana dan Pemenuhan peralatan Prasarana BLUD dan perbekalan kesehatan sesuai SPM (5 thn) Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

32

68

13

68

70

72

8.000

8.800

33

66

Jumlah Media Promosi dan Informasi Kesehatan

1

4

a. Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi program TB

585

1128

1.

96%

2.144.512.821

554.615.385

184.871.795

76

2.208.848.205

83

2.275.113.651

91

2.343.367.061

100

2.413.668.073

100

11.385.509.810 BP4 Madiun

75

571.253.846

81

588.391.462

90

606.043.205

100

624.224.502

100

2.944.528.399 BP4 Madiun

74

190.417.949

77

196.130.487

79

202.014.402

80

208.074.834

80

981.509.466 BP4 Madiun

9.680

1.313.101.007

10.648

1.444.411.108

12.000

1.588.852.218

13.250

1.747.737.440

13.250

7.287.829.961 BP4 Madiun

6.359.889.900

75

6.995.878.890

82

7.695.466.779

90

8.465.013.457

100

9.311.514.802

100

38.827.763.828 BP4 Madiun

244.611.150

5

269.072.265

6

295.979.491

7

325.577.441

7

358.135.185

7

1.493.375.532 BP4 Madiun

1.193.728.188

733.833.450

1617

807.216.795

1954

887.938.474

2141

976.732.322

2480

1.074.405.554

2480

4.480.126.596 BP4 Madiun


Terselenggaranya Kegiatan Administrasi dan Pelayanan Pendidikan

1.033.930.272

1.064.948.180,10

1.096.896.625,50

1.129.803.524,27

1.163.697.629,99

5.489.276.231,80 Akademi Gizi Surabaya


Terselenggaranya Kegiatan Administrasi dan Pelayanan Pendidikan

1.033.930.272

1.064.948.180,10

1.096.896.625,50

1.129.803.524,27

1.163.697.629,99



Bertamabahnya gedung atau ruang bagi pelayanan pendidikan, kesehatan bidang gizi

718.384.456

739.935.989,80

762.134.069,50

784.998.091,58

808.548.034,33



Terlaksananya Ssitem Pe,mbelajaran pada mahasiswa yang berbasis pada kompetensi

1.963.837.979

2.160.221.776,86

2.376.243.954,55

2.613.868.350,01

2.875.255.185,01


BAB VIII - 30

(1)

(2) Program Peningkatan Pelayanan BLUD

1

02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1


1


Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana BLUD

(3) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Tercukupinya kebutuhan operasional Perkantoran BKMM Terpenuhi dan terpeliharanya fasilitas penunjang pelayanan kesehatan mata dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

(4)

(5)

(6) 822.407.021

(7)

100 prosen

100 prosen

2.115.178.571

100 prosen

2.178.633.929

100 prosen

2.243.992.946

100 prosen

2.311.312.735

100 prosen

2.380.652.117

100 prosen

11.229.770.298 BKMM

80 Prosen

85 prosen

1.269.107.143

87 prosen

1.307.180.357

90 prosen

1.346.395.768

95 prosen

1.386.787.641

100 prosen

1.428.391.270

100 prosen

6.737.862.179 BKMM

Peningkatan status Balai Kesehatan Mata masyarakat mejadi Rumah Sakit Mata Masyarakat type B yang terakreditasi

20 prosen

30 Prosen

169.214.286

45 prosen

174.290.714

60 prosen

179.519.436

75 prosen

184.905.019

100 prosen

190.452.169

100 prosen

898.381.624 BKMM

Terpenuhinya sarana dan prasarana Rumah Sakit (Pembangunan Gedung Bedah, Pembangunan glaukoma center dan retinopaty, gedung parkir diabetes juga servis area, beserta kebutuhan alkes dan penunjangnya termasuk mesin lasik)

40 prosen

50 prosen (Pembangunan Gedung Bedah 100%, pemenuhan sarana dan prasarana gedung bedah (Mebeler, lift, hidrant, genset), fasilitas pintu utama)

10.460.624.071

65 prosen (Pembenahan toilet dan Poli Rawat jalan dan Lobi Utama dan alkes untuk pelayanan dan pembelian mesin LASIK)

(8) 904.647.723,14

11.506.686.478

(9)

70 prosen (Pembangunan Gedung Parkir 100%)

(10) 995.112.495,45

12.657.355.126

(11)

80 prosen (Pembangunan Glaukoma Center dan Retinopathy 100 % )

(12) 1.094.623.744,99

13.923.090.639

(13)

100 prosen (Pemenuhan dan Pembenahan Area servis dan alkes penunjang pelayanan 100%)

(14) 1.204.086.119,49

15.315.399.703

(15)

(16) (17) 5.020.877.104,10 Akademi Gizi Surabaya

100 prosen (Pemenuhan dan Pembenahan Area servis dan alkes penunjang pelayanan 100%)

63.863.156.018 BKMM

1

02 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Terjangkaunya pelayanan kesehatan mata yang berkualitas ke seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur

40 prosen

50 prosen

209.212.481

60 prosen

230.133.730

70 prosen

253.147.103

80 prosen

278.461.813

100 prosen

306.307.994

100 prosen

1.277.263.120 BKMM

1

02 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Terpenuhinya Sistem Informasi Rumah sakit dan terselenggaranya manajemen Rumah sakit yang optimal

50 prosen

60 prosen

130.757.801

70 prosen

143.833.581

80 prosen

158.216.939

90 prosen

174.038.633

100 prosen

191.442.496

100 prosen

798.289.450 BKMM

Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan sehingga seluruh pasien terlayani dengan baik

100 prosen

100 prosen

6.799.405.646

100 prosen

7.479.346.211

100 prosen

8.227.280.832

100 prosen

9.050.008.915

100 prosen

9.955.009.807

100 prosen

41.511.051.412 BKMM

Program Pelayanan Administrasi

Terpenuhinya kebutuhan operasional rutin Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana

100%

100%

1.006.809.126

100%

1.037.013.400

100%

1.068.123.802

100%

1.100.167.516

100%

1.133.172.542

100%

5.345.286.387 Latkesmas Murnajati

80%

80%

160.309.479

100%

165.118.763

100%

170.072.326

100%

175.174.496

100%

180.429.731

100%

851.104.794 Latkesmas Murnajati

Terselenggaranya kegiatan peningkatan kualitas institusi

12 kegiatan

7 kegiatan

68.881.395

7 kegiatan

70.947.837

7 kegiatan

73.076.272

7 kegiatan

75.268.560

7 kegiatan

7 kegiatan

365.700.680 Latkesmas Murnajati

Jumlah Tenaga yang dilatih Terpenuhi alat bantu, sarana dan prasarana pelatihan

202 orang

102 orang

745.143.495

492 orang

819.657.844

512 orang

901.623.629

512 orang

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1 1

02 Upaya Kesehatan Masyarakat 02 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

60%

100%

677.403.177

492 orang

934.306.847

70%

1.027.737.531

80%

1.130.511.284

90%

1.243.562.413

100%

77.526.617

991.785.991 1.367.918.654

552


100%


BAB VIII - 31

(1) 1

(2) 02 Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

(3) Terlaksananya kegiatan manajemen dan sistem informasi

(4) 1 kegiatan

Peningkatan Pelayanan BLUD

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan

80%


Terselenggaranya Kegiatan Administrasi dan pelayanan pendidikan

1

03

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1

03


1

03

Program Dukungan Prasarana Kebinamargaan

1

03

1

03

1

03

80%

1.344.654.215

1.510.532.427

(10)

80%

(11) 763.361.235 8 kegiatan

1.479.119.636

1.555.848.399,81

(12) (13) 839.697.359 8 kegiatan

80%

1.627.031.600

1.602.523.851,80

(14) (15) 923.667.095 8 kegiatan

80%

1.789.734.760

1.650.599.567,36

(16) (17) 3.851.567.503 Latkesmas Murnajati

80%


1.700.117.554,38

8.019.621.800,35 Akper Madiun

Akper Madiun

Pekerjaan Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

03

1.222.412.922

(9) 693.964.759 8 kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

03 03

1

80%

(8)

Akper Madiun

1 1

03

(6) (7) 630.877.054 8 kegiatan


Program Sumberdaya Kesehatan

1

(5) 3 kegiatan

Akper Madiun

Calon mahasiswa baru lulus uji Simpensimaru Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan

1332133673

1.372.097.683,19

1.413.260.613,69

1.455.658.432,10

1.499.328.185,06

7.072.478.587,03 Akper Madiun

2.784.350.800,00

3.062.785.880,00

3.369.064.468,00

3.705.970.914,80

4.076.568.006,28

16.998.740.069,08 Akper Madiun

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 99,99 % Meningkatnya sarana promosi dan informasi berbasis pada teknologi sebesar 99,99 %

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.331.000.000

1.331.000.000


Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan terhadap Pelayanan Publik sebesar 99,99 %

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.150.000.000

1.150.000.000


-

Persentase Penyelesaian Jalan Lintas Selatan Persentase Penyelesaian Jembatan Lintas Selatan

28,79

1,04

35.000.000.000

1,58

58.500.000.000

2,08

84.350.000.000

2,52

112.785.000.000

2,93

144.063.500.000

38,94

52,07

1,32

33.700.000.000

2,83

36.700.000.000

4,28

40.000.000.000

1,51

43.625.000.000

1,38

48.450.000.000

63,39

Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim 434.698.500.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim 202.475.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim 23.994.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim 24.438.250.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim

Persentase Jalan Tembus Yang Terbangun Persentase Jembatan pada Jalan Tembus Yang Terbangun

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

2,95

11.647.600.000

2,95

12.346.400.000,00

5,90

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

12,50

11.863.250.000

12,50

12.575.000.000,00

63,39

Persentase jalan provinsi yang mempunyai lebar perkerasan minimum 7 meter. Persentase Jembatan & Gorong-gorong Provinsi Yang Baik Dan Berfungsi

35,88

2,22

106.568.000.000,00

2,95

156.200.000.000,00

2,95

171.820.000.000,00

2,95

189.002.000.000,00

2,95

207.902.200.000,00

49,90

831.492.200.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim

31,09

0,54

18.000.000.000,00

0,54

19.800.000.000,00

0,54

21.780.000.000,00

0,54

23.958.000.000,00

0,54

26.353.800.000,00

33,77

109.891.800.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim

BAB VIII - 32

1

(1) 03

(2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Persentase Jalan Provinsi dengan Kondisi Mantap Persentase Jembatan & Gorong-gorong Provinsi Dengan Lebar Minimum 9

86,74

2,00

273.909.000.000,00

2,00

290.343.000.000,00

2,00

307.763.000.000,00

2,00

326.229.000.000,00

2,00

345.802.000.000,00

96,74

31,09

5,64

32.823.000.000,00

6,20

35.400.000.000,00

6,77

38.169.000.000,00

7,33

41.142.000.000,00

7,90

44.113.000.000,00

64,93

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 99,99 % Meningkatnya sarana promosi dan informasi berbasis pada teknologi sebesar 99,99 %

99,98

99,99

Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan terhadap Pelayanan Publik sebesar 99,99 %

(17) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim 1.544.046.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim 191.647.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim

1

03

1

03


1

03


1

03


1

03

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

1

03

a

Persentase Tingkat Pelayanan air Bersih

60,51%

53,10%

3.728.879.710

64,27%

4.101.767.681

65,13%

4.511.944.449

66,76%

4.963.138.894

67,24%

5.459.452.784

67,24%

5.459.452.784 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

1

03

b

Persentase Tingkat Pelayanan air Limbah

59,94%

61,75%

2.149.014.323

62,23%

2.363.915.755

63,40%

2.600.307.331

64,27%

2.860.338.064

65,07%

3.146.371.871

65,07%


1

03

c

Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan

76,34%

81,68%

769.780.168

79,15%

846.758.185

80,29%

931.434.004

81,06%

1.024.577.404

82,30%

1.127.035.144

82,30%


1

03

d

Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan

79,11%

78,03%

859.605.729

82,13%

945.566.302

83,75%

1.040.122.932

84,27%

1.144.135.226

85,31%

1.258.548.748

85,31%


03

326.465.091

99,99

335.956.427

99,99

346.346.815

99,99

356.737.219

99,99

367.439.336

99,99

367.439.336 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

91,00 99,99

236.433.724

99,99

243.307.574

99,99

250.832.538

99,99

258.357.514

99,99

266.108.239

99,99

266.108.239 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

98,70 99,99

5.909.957.995

99,99

6.081.778.513

99,99

6.269.874.437

99,99

6.457.970.670

99,99

6.651.709.791

99,99


Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD


03

Jumlah Perencanaan infrastruktur permukiman terintegrasi (RIPJM dan RISPAM dan DED RS Dr. Soetomo)

1

03

DED Rumah Sakit Dr. Soetomo

1 Paket

1

03

Program Konservasi Sumber Daya Air

Volume resapan air (m3)

n/a

1

03

Program Pendayagunaan Sumber Daya Air

Ketersediaan air baku (m3)

19.300.000.000

1

03

Program Pengendalian Daya Rusak Air

44.500 ha

1

03


Luas genangan pada daerah rawan banjir (ha) Prosentase kegiatan administrasi perkantoran yang dilaksanakan

-

20 Paket +RISPAM 20 Paket Regional

2.561.170.213

1 Paket

2.817.287.234

20 Paket

3.099.015.957

8.000.000.000

5.600.000

100

20 Paket

20.250.000.000

5.950.000

127.698.000.000

22.275.000.000

6.300.000

140.467.800.000

20 Paket

3.408.917.553

20 Paket

3.749.809.309

20 Paket


1 Paket


-

-

-

24.502.500.000

26.952.750.000

29.648.025.000

154.514.580.000

169.966.038.000

186.962.641.800

31.148.062.000

34.262.868.200

38.500

3.935.086.032

100

900

23.402.000.000

1.100

25.742.200.000

1.250

28.316.420.000

100

3.496.272.972

100

3.601.161.161

100

3.709.195.996

100

3.820.471.875

100

31.500.000

123.628.275.000 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim 779.609.059.800 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim 142.871.550.200 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim 18.562.188.035 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim

BAB VIII - 33

1

(1) 03

(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(3) Prosentase Aparatur Yang Mampu Berperan Aktif Dalam Menjalankan Tugas Negara

1

03


Prosentase Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

1

03

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD

Prosentase Dokumen Penyusunan, pengendalian dan evaluasi SKPD

1 1

04 04

Perumahan Program Pengembangan Perumahan

(4) 100

(5) 100

(6) 6.634.712.933

100

100

1.315.404.095

n/a

100

(7)

250.000.000

100

(8) 6.833.754.321

100

100

(9) 100

(10) 7.038.766.951

1.354.866.218

100

275.000.000

100

(11) 100

(12) 7.249.929.959

1.395.512.205

100

302.500.000

100

(13) 100

(14) 7.467.427.858

(15) 100,00

(16) (17) 33.454.579.234 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim

1.437.377.571

100

1.480.498.898

100,00

6.983.658.987 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim

332.750.000

100

366.025.000

100,00

1.526.275.000 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Jatim


04

Persentase Rusun terbangun

39,42%

1

04

Jumlah kawasan PSU Perumahan dan Permukiman dan Monev RTLH

1 1

05 05

1

05

Rasio Jumlah RTR Kawasan Strategis Provinsi

1

05

Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang kabupaten/kota

1

05

1

05

1

05

1

05

1

06

Perencanaan Pembangunan

1

06


8.440.085.000

8.693.287.550

8.954.086.177

9.222.708.762

9.499.390.025

44.809.557.513 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

1

06


8.591.232.000

8.848.968.960

9.114.438.029

9.387.871.170

9.669.507.305


1

06


2.938.407.000

3.026.559.210

3.117.355.986

3.210.876.666

3.307.202.966


1

06

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

6.963.676.000

7.311.859.800

7.677.452.790

8.061.325.430

8.464.391.701


50 kawasan PSU dan dokumen monev 50.000 unit RTLH

44,27%

10

20.000.000.000

0,00%

11.331.549.856

-

10

54,85%

12.464.704.842

22.000.000.000

10

0,00%

13.711.175.326

-

10

63,65%

15.082.292.859

26.000.000.000

10

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

63,65%

16.590.522.145

10

2

58,97%

4.100.000.000

7

69,23%

4.510.000.000

7

79,49%

4.961.000.000

7

87,18%

5.457.100.000

7

100,00%

6.002.810.000

7

16.590.522.145 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim - Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

-

41,03%


100,00%

40

Program Pemanfaatan Ruang

25.030.910.000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim - Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim - Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

Prosentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang

0,00%

10,00%

2.100.000.000

25,00%

2.310.000.000

45,00%

2.541.000.000

70,00%

2.795.100.000

100,00%

3.074.610.000

2,5


Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim Presentase kasus mediasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang

66,66%

75,00%

800.000.000

75,00%

880.000.000

75,00%

968.000.000

75,00%

1.064.800.000

80,00%

1.171.280.000

80,00%


-

BAB VIII - 34

1

(1) 06

(2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1

06

Program Statistik dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

1

06

Program Penyusunan Kajian Kebijakan Perencanaan Pembangunan

1

06

1

(3)

(4)

(5)

(6) 28.276.412.400

(7)

(8) 29.690.233.020

(9)

(10) 31.174.744.671

(11)

(12) 32.733.481.905

(13)

(14) 34.370.156.000

(15)

(16) (17) 156.245.027.995 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

5.166.000.000

5.424.300.000

5.695.515.000

5.980.290.750

6.279.305.288


12.479.842.400

13.103.834.520

13.759.026.246

14.446.977.558

15.169.326.436


Program Perencanaan Penataan Ruang

1.073.745.200

1.127.432.460

1.183.804.083

1.242.994.287

1.305.144.002


06

Program Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah

8.956.000.000

9.403.800.000

9.873.990.000

10.268.949.600

10.782.397.080


1 1

07 07

Perhubungan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

0

0

0

0

1

07

1

07

0

Kegiatan operasional kedinasan

12

12

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

12

850.000.000

12

935.000.000

61.250.000.000

-

12

-

1.028.500.000

-

12

-

1.131.350.000

-

- Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim 12,00

-

1.244.485.000

- Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim 5.189.335.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

67.375.000.000

-

74.112.500.000

-

81.523.750.000

-

89.676.125.000

-

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan LLAJ Prov. Jatim

80

80

81

-

81

-

81

-

81

-

81,00

-

Jumlah Jembatan Timbang yang memenuhi Standarisasi ISO 9001; 2000 Pelayanan Angkutan Penumpang dan Barang

20

20

20

-

20

-

20

-

20

-

20,00

Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

-

Jumlah Unit Pelaksana Pengendalian Kelebihan Angkutan Barang

20

20

20

-

20

-

20

-

20

-

20,00


13.145.000.000

-

14.459.500.000

-

15.905.450.000

-

17.495.995.000

-

Rata-rata prosentase fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihara dibandingkan fasilitas perlengkapan jalan terpasang

20

20

20

-

20

-

20

-

20

-

20,00

-

% Jumlah Prasarana, Sarana dan Gedung Operasional Dishub dan LLAJ yang dipelihara dibandingkan Jumlah Prasarana, Sarana dan Gedung Operasional Dishub dan LLAJ

50

50

50

-

50

-

50

-

50

-

50,00

17.325.000.000

-

19.057.500.000

-

20.963.250.000

-

23.059.575.000

11.950.000.000

15.750.000.000

373.937.375.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim



96.155.325.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

BAB VIII - 35

(1)

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (2)

(3) Prosentase peningkatan jumlah angkutan umum (AKAP, AKDP, Pariwisata, antar jemput, sewa, taxi, MPU/mikrolet/mikrob us)

(4)

-

LOAD FACTOR (jumlah penumpang/jumlah kapasitas) Kendaraan angkutan penumpang umum

57

-

Jumlah peserta angkutan mudik balik gratis bus Jumlah peserta angkutan gratis kereta api Jumlah peserta angkutan gratis kepulauan Jumlah jaringan trayek AKDP

-

-

-

-

(5) 1,50

(6)

Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17) Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

1,50

-

1,50

-

1,50

-

1,50

-

1,50

57

57

-

57

-

57

-

57

-

57,00


17.600

22.000

22.000

-

22.000

-

22.000

-

22.000

-

110.000,00


98.000

75.000

75.000

-

75.000

-

75.000

-

75.000

-

375.000,00


5.100

5.100

5.100

-

5.100

-

5.100

-

5.100

-

25.500,00


-

363

-

363

-

363

-

363,00

21.615.000.000

-

23.776.500.000

-

26.154.150.000

-

28.769.565.000

-

20

-

20,00

Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim 119.965.215.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

363

363

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

(7)

1,50

363 19.650.000.000

-

rata-rata prosentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibandingkan kebutuhan

18

18.4

18.8

-

-

Jumlah keikutsertaan pelajar sebagai pelopor tertib lalu lintas se-Jawa Timur

76

76

76

-

76

-

76

-

76

-

76,00


-

Jumlah pelaksanaan Operasi Sadar Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas di Jatim

143

143

143

-

143

-

143

-

143

-

715,00


-

Jumlah Kendaraan yang tidak melanggar dibandingkan jumlah kendaraan ditimbang

50

50

51

-

51

-

52

-

52

-

52,00


1.925.000.000

-

2.117.500.000

-

2.329.250.000

-

2.562.175.000

-

Jumlah Penyidik PNS Bidang LLAJ yang mengikuti pembinaan

100

50

50

-

50

-

50

-

50

-

50,00

-

Jumlah Pengusaha Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor yang mengikuti pembinaan

100

100

100

-

100

-

100

-

100

-

100,00

22.000.000.000

-

24.200.000.000

-

26.620.000.000

-

29.282.000.000

-

Jumlah Alarm Early Warning System terpasang

145,00

160,00

-

190,00

-

205,00

-

220,00

-

23.430.000.000

-

25.773.000.000

-

28.350.300.000

-

31.185.330.000

-

Jumlah pelabuhan penyeberangan di Jawa Timur

10

-

10

-

10

-

10

-

1.750.000.000

20.000.000.000 175,00

21.300.000.000 10

10

19.2

-

19.6

220,00

10,00



122.102.000.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim 130.038.630.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

BAB VIII - 36

Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (2)

(1)

-

Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut


(4) 83

(5)

(6)

Jumlah Pelabuhan di Jawa Timur Jumlah peserta kampanye peningkatan keselamatan pelayaran

42

42

42

600

600

600

6

6

541.817

558.072

83

Jumlah Bandar Udara di Jawa Timur

6

-

jumlah penumpang di Bandara Abd. Saleh Malang

526.036

-

Kegiatan operasional kedinasan

12

22.335.027.080 12

Monitoring dan evaluasi pelaporan SKPD

12

12

Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi

1

1

08 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

1

08

1

08 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(9) -

(10) -

34.100.000.000

-

-

42

-

(12) -

37.510.000.000

-

-

42

600

-

17.050.000.000

-

-

6

-

574.814

935.000.000

-

41.261.000.000

-

45.387.100.000

-

42

-

42,00

600

-

600

-

3.000,00

18.755.000.000

-

20.630.500.000

-

22.693.550.000

-

6

-

6

-

6,00

-

592.058

-

609.820

-

609.820

-

24.406.136.309 12

1.028.500.000

12

-

12

-

14.641.000.000

55

55

-

Jumlah pembangunan / peningkatan pelabuhan laut di kepulauan Madura & pulau-pulau lainnya

2

2

2

2

4

-

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Pengelola Pelabuhan Khusus

100

100

-

Jumlah pembangunan dan pengembangan Bandara Perintis untuk penerbangan antar kota (citylink)

1

2

pelayanan administrasi perkantoran (unit)

1

1

3.289.005.363 1

1.122.490.910

Sarana dan prasarana (unit)

1

1

1.156.165.637

1 316.210.000

-

16.105.100.000

55

189.258.100.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

94.629.050.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim - Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim - Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

118.579.835.601 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim - Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim 5.189.335.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim - Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim 67.156.100.000 Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim

4

4,00


100

100

100,00


2

2

2,00


3.489.305.790

-

(17) Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim


1.190.850.606

3.593.984.963 1

1.226.576.125

1 335.467.189

12,00

(16)

55,00

1

1 325.696.300

55

3.387.675.524 1

12,00

1.244.485.000

55

3.193.209.090

-

-

Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah peserta dari Kab/Kota

1

-

25.138.320.000 12

1.131.350.000

13.310.000.000

55

-

-

-

1

-

(15) 83,00

-

12

12.100.000.000

(14) 83

23.695.227.970 12

12

-

(13)

83

23.005.124.242

11.000.000.000

(11)

83

12

850.000.000 -

08 Lingkungan Hidup 08 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 08

(8) 83

15.500.000.000 -

Program Pengendalian dan Pelaporan

1 1

(7)

31.000.000.000 -

Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara

(3) Prosentase jumlah lintas penyeberangan eksisting dibandingkan jumlah lintas (rencana + eksisting) pada lintas dalam provinsi

1

1.263.373.408

1 345.531.205

5.959.456.687 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim 1

355.897.141

16.953.180.730 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim - Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim

- Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim 1.678.801.834 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim

BAB VIII - 37

(1)

(2)

(3) Peningkatan kapasitas SDM (paket)

1

08

1


1

08

1

08 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan 08

1

1

1 1

1

1

1

08 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 08

08 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 08

1

08 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

1

08

1

1

08 Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan PulauPulau Kecil 08

1

08

1

08 Program Pemulihan Sumber Daya Ikan dan PerairanUmum Daratan 08

1

1

1

1 1

08 Program Adaptasi Mitigasi Perubahan (BARU) 08

(5)

(6)

(7)

1

(8)

1

45

5

Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (Ha)

300

300

750

7.132.493.800

Cakupan konservasi sumber mata air (titik)

300

7.845.743.180

15

15

5.630.457.800

Persentase titik pantau dg peningkatan kualitas air

30%

32%

Rehablitasi terumbu karang (ha)

445

140

- Dinas Kehutanan Prov. Jatim

390

8.243.553.265

34.374.507.915 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim

36%

3.327.500.000

- Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim

36%

3.660.250.000

- Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim

15.262.750.000 Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim

618,94

745,72

891,27

1069,52

1283,43

- Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim

143,33

153,36

164,10

175,59

187,88

201,03


6.652 7317,09

770.000.000

8084,80

1.500.000.000

100

2.550

515,78

dan Iklim Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (juta ton eq CO2)

- Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim 50.306.024.000 Dinas Kehutanan Prov. Jatim


15

35%

3.025.000.000

75

10.442.684.173

7.494.139.332

34%

2.750.000.000

700.000.000

Restocking (benih)

6.812.853.938

33%

2.100

15

- Dinas Kehutanan Prov. Jatim 7.857.559.187 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim

12.064.184.000

9.493.349.248

15

6.193.503.580

2.500.000.000

Rehabilitasi mangrove (ha)

8.630.317.498

50.000

5

1.650

- Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim 30.525.500.000 Dinas Kehutanan Prov. Jatim

1.884.367.562

10.967.440.000

1.200

1

10.000

5

(17) - Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim


7.320.500.000

1.713.061.420

9.970.400.000

(16) 1

1

10.000

5 9.064.000.000

(15)

366.025.000

6.655.000.000

1.557.328.564

5 8.240.000.000

(14) 1

1

10.000

1.415.753.240

(13)

332.750.000

6.050.000.000

10.000

1.287.048.400

(12) 1

1

5.500.000.000

10.000

(11)

302.500.000

1

5.000.000.000

Rehabilitasi lahan kritis (lokasi)

(10) 1

275.000.000

1

Rehabilitasi kawasan hutan (ha)

(9)

1

250.000.000

Dokumen perencanaan/ evaluasi (paket)

08 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 08

(4) 1

4

Kependudukan dan Catatan Sipil 10 Program A

847.000.000

8853,68

1.650.000.000

4

931.700.000

9739,05

1.815.000.000

4

1.024.870.000

10712,95

1.996.500.000

4

4.273.570.000 Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim 11784,25

2.196.150.000

4

9.157.650.000 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim 80

10

1.773.222.198

1.950.544.417

2.145.598.859

2.145.598.859


2.145.598.859

1

10

Terfasilitasinya pelaksanaan sistem pendaftaran penduduk (dafduk)

36.150.302

38.342.152

38.631.354

38.920.556

32.718.005.805

39.209.758

33.868.177.414

39.498.960

33.868.177.414

39.788.162

1

10

Terfasilitasinya pelaksanaan kepemilikan dokumen kependudukan

26.234.060

29.410.382

29.710.382

30.010.382

8.282.514.701

30.310.382

8.573.678.941

30.610.382

8.573.678.941

30.910.382

- DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, ESDM, DISHUB & LLAJ, DIPERINDAG, BLH PROV JATIM 10.160.563.192 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim 100.454.360.634 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim 25.429.872.583 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim

BAB VIII - 38

(1) 1

(2) 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3.216.459.500

(9)

(10) 3.368.192.418

3.312.950.000

(11)

(12) 3.486.598.146

(13)

(14) 3.486.598.146

(15)

(16) (17) 10.341.388.710 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

1


1

11

1


1

11

1

11 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1

11

1


1

11

1

11 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1

11

a.

Persentase Kabupaten/Kota yang membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja -PUG)

75

10

15

-

-

-

100%

- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

1

11

b.

Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki peraturan perundangan yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUA)

20

20

20

20

10

10

100%


1

11 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1

11


500.000.000

515.000.000


300.000.000

309.000.000

8.803.872.024

9.113.364.104

9.113.364.104

33.560.009.731 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

31.591.331.297

32.701.895.693

32.701.895.693


5.366.505.743

5.555.160.351

5.555.160.351


2.182.359.417

2.259.078.269

2.259.078.269


5.704.309.800

5.904.839.600

5.904.839.600


6.034.948.325

6.034.948.325


455.467.798

455.467.798



200.000.000

206.000.000

216.300.000

Jumlah Dokumen

- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim 1.550.000.000

1.705.000.000

900.000.000

a.

Prosentase partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah

-

120

1.875.500.000

990.000.000

120

2.063.050.000

1.089.000.000

120

2.269.355.000

1.197.900.000

120


1.317.690.000

120

5.494.590.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim 600


BAB VIII - 39

(1) 1

(2) 11 Program keserasian . kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

1

11

1

11 Program pengembangan Model Operasi BKBPosyandu-PADU

1

11

1

11 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

1

11

1

11 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

1

11

1

12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12 Program Keluarga Berencana dan Kelurga Sejahtera

1

(3)

(4)

(5) 5

3

(6) 666.760.000

(7)

(8) 2

(9) 733.436.000

2

(10) 806.779.600

(11) 2

(12) 887.457.560

(13)

(14) 976.203.316

(15)

Jumlah peraturan perundang undangan terkait perlindungan perempuan dan anak yg diterbitkan oleh Kab/Kota


40

150

1.200.000.000

150

1.320.000.000

150

1.452.000.000

150

1.597.200.000

1.756.920.000


Jumlah kader taman posyandu yang dilatih tentang perlindungan anak

- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim 3.700.000.000

Presentase Penanganan Korban Kasus KDRT, Non KDRT dan Trafficking yang melapor, ditangani dan diselesaikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

146

250

4.070.000.000

250

1.000.000.000

4.477.000.000

200

1.100.000.000

4.924.700.000

200

1.210.000.000

5.417.170.000

200

1.331.000.000

12

1

12 Program Pelayanan Kontrasepsi

1

12

1

13 Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.464.100.000


6.105.100.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim -

1.000.000.000

1.100.000.000

1.210.000.000

1.331.000.000

1.464.100.000

Jumlah Pelayanan Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Tahap Tegar

6.105.100.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

500.000.000

550.000.000

605.000.000

665.500.000

732.050.000

Jumlah Akseptor Baru

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

22.588.870.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim 1.100

Jumlah Pelayanan Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Tahap Tegar

1

(16) (17) 4.070.636.476 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

3.052.550.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Jatim

10888962062

11.215.630.923,63

11.552.099.851,34

11.898.662.846,88

12.255.622.732,28

57.810.978.416 Dinas Sosial

3793503273

3.907.308.371,56

4.024.527.622,70

4.145.263.451,38

4.269.621.354,92


228131554

234.975.500,60

242.024.765,62

249.285.508,59

256.764.073,85


704192671,6

725.318.451,73

747.078.005,28

769.490.345,44

792.575.055,80


186120109,3

191.703.712,59

197.454.823,97

203.378.468,69

209.479.822,75

988.136.937 Dinas Sosial

BAB VIII - 40

(1)

(2) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.283.441.823

(9)

(10)

1.411.786.006

(11)

(12)

1.552.964.606

(13)

(14)

1.708.261.067

(15)

(16)

1.879.087.174

(17) Dinas Sosial


Dinas Sosial Dinas Sosial

meningkatnya prosentase kemampuan PSKS sebagai mitra pembanguan Kesejahteraan Sosial dalam penanganan penyandang masalah sosial % WKSBM yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat lokal secara lebih optimal

10 WKSBM

12

14

16

18

18

18

Dinas Sosial

Persentase LKS yang telah terakreditasi dan layak untuk menyelenggaran pelayanan kesejahteraan sosial

10 Orsos

12

14

16

18

18

18

Dinas Sosial

Persentase PSM yang memperoleh peningkatan kapasitas dan pengetahuan penyelenggaran usaha kesejahteraan sosial PSM

100 SPM

110

120

130

140

140

140

Dinas Sosial

PersentaseKarang Taruna yang memiliki UEP dalam rangka UKS Persentase SKPD, Generasi Muda dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat, serta PMKS yang Persentase TMP yang terpelihara Persentase dunia usaha yang melaksanakan UKS melalui CSR Persentase TKSK yang meningkat pemahaman dan peran serta dalam pelayanan terhadap PMKS Peningkatan kesejahteraan perintis kemerdekaan

30 KT

34

38

38

38

38

38

Dinas Sosial

1200 Org

1250

1300

1350

1400

1400

1400

Dinas Sosial

2937 MP

2937

2937

2937

2937

2937

2937

Dinas Sosial

15 DU

20

25

30

35

35

35

Dinas Sosial

654 TKSK

654

654

654

654

654

654

Dinas Sosial

87 PK

87

87

87

87

87

87

Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Sosial

3.316.526.727 Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bimbingan sosial dan bantuan UEP Jumlah keluarga muda rentan yang rawan sosial ekonomi yang memperleh bimbingan sosial & bantuan UEP

60 KK

60

3.648.179.399

60

4.012.997.339

60

4.414.297.073

60

4.855.726.780

60

20.247.727.318 Dinas Sosial 0

Dinas Sosial

60

Dinas Sosial

BAB VIII - 41

(1)

(2)

(3) Jumlah WRSE pasca rehab mendapatkan bantuan bimbingan sosial dan UEP

(4) 77 org

Menurunnya disparitas wilayah dan meningkatnya aksessibilitas masyarakat di daerah tertinggal dan terpencil JUmlah keluarga fakir miskin yang telah diverifikasi yang tercantum dalam DPA tahun 2015

6 Kab

(5) 77

(6)

(7) 77

(8)

(9) 77

(10)

(11) 77

(12)

(13) 77

(14)

(15) 77

(16)

(17) Dinas Sosial

6

6

6

6

6

6

Dinas Sosial

1000 KK

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Dinas Sosial

Jumlah keluarga miskin yang memperolehbimbinga n UEP Keluarga miskin mendapatkan bantuan UEP melalui KUBE Fakmis

1000 KK

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Dinas Sosial

1000 KK

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Dinas Sosial

Persentase (%) Orang atau Kelompok yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi sosial (SPM 80%)

75%

88


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Dinas Sosial 78

Program Bantuan dan Perlindungan Sosial

3.868.150.546

80

1.269.607.887

4.254.965.601

82

1.396.568.676

4.680.462.161

84

1.536.225.544

5.148.508.377

86

1.689.848.098

5.663.359.215

1.858.832.908

Persentase pemahaman tentang peraturan perundangan penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan, terlindunginya korban tindak kekerasan dan anak bermasalah dengan hukum secara sosial dan psikologis, terjaminnya ibu hamil dan anak usia sekolah dari keluarga miskin.

7.751.083.114 Dinas Sosial 0

Dinas Sosial

persentase peserta sosialisasi penyelenggara Pengumpulan Undia gratis berhadiah yang telah melaksanakan peraturan tentang PUB, UGB

200 orang

200

200

200

200

200

200

Dinas Sosial

persentase korban tindak kekerasan yang mendapatkan perlindungan dan bimbingan sosial persentase peserta Rakor yang memahami pelaksanaan PKH persentase orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asal

25 org

25

25

25

25

25

25

Dinas Sosial

250 org

250

250

250

250

250

250

Dinas Sosial

654 OT

654

654

654

654

654

654

Dinas Sosial

BAB VIII - 42

(1)

(2)

Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat BARU

Program Perencanaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial BARU

(3) persentase pekerja migran bermasalah sosial yang mendapatkan bimbingan sosial dan ketrampilan serta bantuan UEP persentase peserta sosialisasi yang memahami tentang asuransi kesejahteraan sosial bagi pekerja sektor informasi

(4) 20 orang

200 orang

(5) 20

(6)

(7) 20

(8)

20

20

20

20

(17) Dinas Sosial

200

200

200

200

200

200

Dinas Sosial

3.254.341.850

(9)

(10)

3.579.776.035

(11)

(12)

3.937.753.639

(13)

(14)

4.331.529.003

15719 org

prosentase masyarakat didaerah rawan bencana yang mampu menghadapi resiko bencana melalui kampung siaga bencana

(16)

4.764.681.903

persentase peningkatanketeram pilan dan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana prosentase warga yang mengikuti pelatihan ketrampilan kesiap-siagaan penanggulangan bencana

(15)

19.868.082.431 DINAS SOSIAL

0

DINAS SOSIAL

15719

15719

15719

15719

15719

15719

DINAS SOSIAL

280 org

280

280

280

280

280

280

DINAS SOSIAL

prosentasi eks korban bencana yang dapat menjalankan aktifitas sosial setelah mengalami trauma pasca bencana

60 KK

60

70

80

90

100

100

DINAS SOSIAL

prosentase pengelola kelembagaan bencana dan logistik semakin meningkat kemampuannya

72 org

72

72

72

72

72

72

DINAS SOSIAL

3.171.470.139

3.488.617.153

3.837.478.868

4.221.226.755

4.643.349.430

persentase peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

19.362.142.344 DINAS SOSIAL

0

DINAS SOSIAL

Persentase laporan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program tahun 2016

12 lap

12

12

12

12

12

12

DINAS SOSIAL

Persentase data yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan prioritas penanganan

50 buku

50

50

50

50

50

50

DINAS SOSIAL

BAB VIII - 43

(1)

(2)

(3) prosentase keiikutsertaan PSKS dan masyarakat peduli serta calon penerima pelayanan program pembangunan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

(4) 900 org

prosentase rencana pembangunan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui sinkronisasi dan korrdinasi serta tersusunya pedoman dan standart pembangunan kesejahteraan sosial di jawa timur

(5) 900

(6)

(7) 900

(8)

(9) 900

(10)

(11) 900

(12)

(13) 900

(14)

(15) 900

(16)

(17) DINAS SOSIAL

12 prog

12

12

12

12

12

12

DINAS SOSIAL

prosentase tenaga kesejahteraan sosial pemerintah dan masyarakat yang terlatih dan memiliki dan memiliki kompetensi teknis dalam penanganan PMKS di jawa timur

400 org

400

400

400

400

400

400

DINAS SOSIAL

prosentase eks klien dinas sosial yang mampu mandiri

70 eks klien

70

80

90

100

100

100

DINAS SOSIAL

Eks klien binaan UPT dan Bidang teknis Dinas Sosial yang memiliki embrio usaha yang mendapatkan bantuan pengembangan usaha

70 eks klien

70

80

90

100

100

100

DINAS SOSIAL

Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial

DINAS SOSIAL

Persentase (%) Panti Sosial yang menangani klien PMKS sesuai target (SPM 60%) 1 1

14

Prosentase Kelulusan peserta Pelatihan Kompetensi

1

14

Jumlah UPT PK (BLK) yang bertaraf internasional

1

72

14 Ketenagakerjaan 14 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

1

1

70%

14 Program Perluasan dan Penempatan Kerja

14

Prosentase penempatan tenaga kerja di sektor formal (AKL, AKAD, AKAN).

…%

…%

46.536.461.027

74

51.190.107.130

76

56.309.117.843

78

61.940.029.627

80

68.134.032.590

27.990.229.268

30.789.252.195

33.868.177.414

37.254.995.156

40.980.494.672

7.085.685.075

7.794.253.582

8.573.678.941

9.431.046.835

10.374.151.518

…%

…%

…%

…%

80

…%

284.109.748.218 DINAS SOSIAL

170.883.148.705 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim - Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim - Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim 43.258.815.951 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim - Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim

BAB VIII - 44

(1) 1

1

1

(2) 14 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

(3)

14

Presentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yg masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial.

(4)

(5)

2,23%

(6) 2.881.486.071

2,24%

14

1 1

15 Koperasi dan U K M. 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

(8) 3.169.634.678

2,25%

14 Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja

1

(7)

100%

100%

(10) 3.486.598.146

2,26%

7.531.705.871

Persentase penanganan kasus/pelanggaran norma ketenagakerjaan.

(9)

(12) 3.835.257.960

2,27%

8.284.876.458

100%

(11)

(14) 4.218.783.757

2,28%

9.113.364.104

100%

(13)

14.905.000.000

100%

100%

4.726.868.736

4.868.674.798

5.014.735.042

5.165.177.094

5.320.132.406


553.839.890

570.455.087

587.568.739

605.195.801

623.351.675

1


239.087.124

246.259.738

253.647.530

261.256.956

269.094.665

1

15 Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

5.694.234.956

6.263.658.451

6.890.024.296

7.562.718.976

8.318.990.874

1

15

1

15 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1

15

1

15

0

-

1

15

0

-

1

15 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah,

1

15

1

15

-

1

15

-

1

15 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

a.

Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)

1.000

1.000

1.000

17.616.539.394

a.

Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)

-

3

0

19.378.193.334

3

30.976.922.870

a.

Pertumbuhan KSP Sehat (%)

-

2

1.000

25.895.814.664

21.316.012.667

3

34.074.615.157

2

1.000

-

37.482.076.673

2

28.485.396.130

-

41.141.569.366

2

31.333.935.743

25.736.878.016

3

-

34.393.166.156

107.444.785.243 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 15

- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 188.930.910.367 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim

10

- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 157.940.795.463 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim

45.255.726.302

2

37.832.482.771

56.184.946.432 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim - Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim 25.095.588.076 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 2.940.411.193 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 1.269.346.012 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 34.729.627.553 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim

1.000

23.397.161.833

3

(16) (17) 17.591.760.612 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim - Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim

2,29%

16.350.000.000

100%

(15)

BAB VIII - 45

(1)

(2)

(4)

(5)

(7)

77,83

(8)

(9)

78,13

(10)

(11)

1

15

0

-

1

15

0

-

1

15 Program pemberdayaan Usaha Skala mikro

1

15

1

15 Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi

1

15

1


1 1

16 Penanaman Modal 16 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

77,23

(6)

15

1

a.

(3) Prosentase koperasi aktif (%)

1

23.082.115.227

a.

Pertumbuhan Omzet Usaha Mikro yang ada di Sentra (%)

-

25.390.326.749

3,00

Return SHU Koperasi terhadap Volume (%)

6,00

3,00

25.585.518.007

8,00

(12)

(14) 79,03

30.656.190.374

-

3,00

30.891.863.606

10,00

(15) 88,82

33.721.809.412

3,00

28.144.069.808

9,00

(13)

78,73

27.929.359.424

3,00

23.259.561.825

a.

78,43

15,00

33.981.049.966

11,00

12,00

125

(16)

(17) - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 140.779.801.187 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 141.862.063.212 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim 52.908.416.974 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah ( UMKM ) Prov. Jatim

8.674.811.065

9.542.292.172

10.496.521.389

11.521.329.690

12.673.462.659

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.588.660.000

5.966.319.800

6.355.309.394

6.755.968.676

6.668.647.736

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

11.000.000.000 Badan Penanaman Modal Prov. Jatim

13.138.280.399

14.452.108.439

15.897.319.283

17.487.051.212

19.235.756.333


25.000.000.000 Badan Penanaman Modal Prov. Jatim 31.334.905.606 Badan Penanaman Modal Prov. Jatim

1

16 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 16 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 16

a.

Jumlah Minat Investasi PMA berdasarkan Ijin Prinsip (trilyun rupiah)

210,80 Trilyun

221,34 T

232,41 T

244 T

256,2 T

269 T

282,45 T

- Badan Penanaman Modal Prov. Jatim

1

16

b.

Jumlah Minat Investasi PMDN berdasarkan Ijin Prinsip (trilyun rupiah)

38,95 Trilyun

40,90 T

42,95 T

45 T

47,25 T

49,61 T

52 T


1

1

16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 16

a.

Jumlah nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM

33,63 Trilyun

35,31 T

37 T

38,85 T

40,79 T

42,83 T

44,98 T


1

16

b.

Jumlah nilai realisasi investasi PMDN berdasarkan LKPM

34,85 Trilyun

36,59 T

38,42 T

40,34 T

42,36 T

44,48 T

46,70 T


1

16

c.

Jumlah nilai realisasi PMDN Non Fasilitas

76,58 Trilyun

80,41 T

84,43 T

88,65 T

93 T

97,65 T

102,53 T


1

16 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

20 Peluang Investasi

22 peluang investasi

1.015.003.599 24 peluang investasi

1.116.503.959 26 peluang invetsasi

1.228.154.354

1


7 dokumen

7 dokumen

1.015.003.599 7 dokumen

1.116.503.959

7 dokumen

1.228.154.354

7 dokumen

1


83,43

7.848.376.917 84,43

8.633.214.609

85,43

9.496.536.070

86,43

1

17 Kebudayaan

1

16.983.335.486

Jumlah potensi dan peluang investasi

Terselenggaranya pelayanan publik sesuai SOP

82,43

18.681.669.035

20.549.835.939

22.604.819.532

28 peluang invetsasi

1.350.969.790

1.350.969.790

10.446.189.676

24.865.301.486


7 dokumen

87,43


1.486.066.769



1.486.066.769

7 dokumen


11.490.808.644

88,43

47.915.125.916 Badan Penanaman Modal Prov. Jatim -

BAB VIII - 46

(1) 1

1

(2) 17 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 17

1


1

17

1


1

(3)

a.

(4)

(5)

(6) 2.835.050.000


(8) 2.920.101.500

(9)

(10) 3.007.704.545

0

9.267.345.000


-

9.545.365.350

9.831.726.311

0

1.500.000.000

a.

(7)


-

1.545.000.000

1.591.350.000

0

408.071.850

-

(13)

(14) 3.190.873.752

0

0

10.126.678.100

10.430.478.443

0

0

1.639.090.500

1.688.263.215

0

0

445.911.128

459.288.462

(15)

(16) (17) 15.051.665.478 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim

49.201.593.203 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim 7.963.703.715 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim


1

17

1

17 Program Pengembangan Nilai Budaya

2.166.508.872 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim

1

17

a.

1

17

b.

1

17 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1

17

a.

Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah dan wawasan kebangsaan

400 org

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim

1

17

b.

1.298 Benda


1

17

c.

Jumlah benda cagar budaya/situs yang dipelihara Jumlah koleksi museum yang dikelola

1

17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1

17

1

18 Kepemudaan dan Olah Raga

1


1

18

Jumlah Dokumen

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim 2.000.000.000

Jumlah peserta sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya Jumlah pelaku budaya dan lembaga peduli seni budaya yang mendapatkan penghargaan

2.200.000.000

165

510 Org. Lrmbaga

2.420.000.000

-

2.662.000.000

-

2.928.200.000

-

12.210.200.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim -


3


19.500.000.000

21.450.000.000

23.595.000.000

25.954.500.000

28.549.950.000


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim 8 kegiatan, 73 penampilan

a.

432.923.426

(12) 3.097.935.681

1

a.

420.314.006

(11)

9.000.000.000

9.900.000.000

10.890.000.000

11.979.000.000

13.176.900.000

Jumlah fasilitasi pergelaran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman

54.945.900.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim

4.534.900.000

Jumlah peningkatan layanan administrasi perkantoran

4.670.947.000

4.811.075.410

4.955.407.672

5.104.069.902

0

0

0

0

24.076.399.985 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim

BAB VIII - 47

1

(1)

(2) 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

18

1


1

1


1

18

1

18 Kepemudaan & Keolahragaan

1

18 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1

18

1

18 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1

18

1 1

(3)

(4)

(5)

(6) 1.750.000.000

(7)

(8) 1.802.500.000


800.000.000

Jumlah kapasitas SDM

1.076.099.000

(9)

(10) 1.856.575.000

(11)

(12) 1.912.272.250

(13)

(14) 1.969.640.418

0

0

0

0

824.000.000

848.720.000

874.181.600

900.407.048

0

0

0

0

1.108.381.970

1.141.633.429

1.175.882.432

1.211.158.905

(16) (17) 9.290.987.668 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim

4.247.308.648 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim 5.713.155.736 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim

Jumlah Dokumen

7.515.800.000

Prosentase Pemuda Berprestasi yang dibina

495

545

8.267.380.000

599

650

11.404.200.000

Prosentase Atlet Pelajar Berprestasi yang dibina

9.094.118.000

10.003.529.800

703

12.544.620.000

755

13.799.082.000

- Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim - Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim 45.884.710.580 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim

11.003.882.780

808

15.178.990.200

16.696.889.220

18.366.578.142 Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov. Jatim -

…%

19 Kesbang & Politik Dalam Negeri 19 Program Pelayanan Adm. Perkantoran

5.274.999.000

5.433.248.970

5.596.246.439

5.764.133.832

5.937.057.847

1


342.924.000

353.211.720

363.808.072

374.722.314

385.963.983

1

19 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 19 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

184.605.690

190.143.861

195.848.177

201.723.622

207.775.330

1

(15)

Persentase jumlah program yang ada di RENJA di bandingkan dengan program yang ada di RENSTRA

100

6.221.577.000

100

6.532.655.850

100

6.859.288.643

100

7.202.253.075

100

7.562.365.728

100

6.115.169.583 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim 397.542.903 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim 214.008.590 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim 34.378.140.295 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim

1

19 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentasi Kab/Kota yang mendapatakan Pemantapan wawasan Kebangsaan

15 Kab/Kota

10 Kab/kota

820.000.000

7 Kab/kota

877.400.000

7 Kab/kota

938.818.000

7 Kab/kota

1.004.535.260

7 Kab/kota

1.074.852.728

38 Kab/kota

4.715.605.988 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim

1

19 Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

Terkoordinasinya penyusunan Program kegiatan Provinsi dan Kab/Kota

5 Kab/Kota

10 Kab / Kota

80.700.000

7 Kab/kota

86.349.000

7 Kab/kota

92.393.430

7 Kab/kota

98.860.970

7 Kab/kota

105.781.238

38 Kab / Kota

464.084.638 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim

1

19 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

Terdaftarnya Ormas / LSM Provinsi Jatim (Organisasi)

873

2.639.943.164

1.353


270

2.014.000.000

270

2.154.980.000

271

2.305.828.600

271

2.467.236.602

271

BAB VIII - 48

(1)

(2) 19 Program Perbaikan Proses Politik

(3) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan sosialisasi tentang pemahaman etika dan kultur politik, partisipasi politik dalam demokrasi dan Hak sipil Masyarakat

(4) 3

1

19 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Terbentuknya harmonisasi antar umat beragama di Kab/kota melalui FKUB

8

1

19 Program Pelayanan Adm. Perkantoran

1


1

19 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1

1

(5) 10 Kab/Kota

(6) 495.000.000

10 Kab/Kota di Jatim

735.200.000

(7) 7 Kab/kota

7 Kab/kota

544.500.000

(9) 7 Kab/kota

808.720.000

7 Kab/kota

(10) 582.615.000

(11) 7 Kab/kota

(12) 623.398.050

(13) 7 Kab/kota

(14) 667.035.914

865.330.400

7 Kab/kota

925.903.528

7 Kab/kota

990.716.775

(15) 38 Kab / Kota

(16) (17) 2.912.548.964 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim

7 Kab/kota


3.550.832.250

3.657.357.218

3.767.077.934

3.880.090.272

3.996.492.980

18.851.850.654 Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim

186.900.000

192.507.000

198.282.210

204.230.676

210.357.597

992.277.483 Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim

4.034.537.750

4.155.573.883

4.280.241.099

4.408.648.332

4.540.907.782


743.938.100

766.256.243

789.243.930

812.921.248


1.106.619.250

1.139.817.828

1.174.012.362

1.209.232.733

1.245.509.715


1.294.548.700

1.333.385.161

1.373.386.716

1.414.588.317

1.457.025.967


737.500.000

759.625.000

782.413.750

805.886.163

830.062.747


1.089.062.050

1.121.733.912

1.155.385.929

1.190.047.507

1.225.748.932


722.270.000

1

19 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1

19 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1

19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Menurunkan angka pelanggaran Perda / penegakan Perda

1

19 Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 19 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan kualitas Satpol-PP Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

2.148.740.009

2.213.202.209,24

2.279.598.275,52

2.347.986.223,78

2.418.425.810,49

11.407.952.528,00 BPBD

1


1.483.431.493

1.527.934.438,29

1.573.772.471,44

1.620.985.645,58

1.669.615.214,95

7.875.739.263,73 BPBD

1


Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan SKPD Terselenggaranya pelatihan aparatur dalam penanggulangan bencana

583.309.498

600.808.782,47

618.833.045,95

637.398.037,33

656.519.978,45

3.096.869.341,75 BPBD

1

1

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD 19 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1

19 Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

1

19 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

1

19 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 19 Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana

1

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Meminimalisir bentuk ancaman dan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat

(8)

-

Terpenuhinya kebutuhan aparatur dalam pelayanan publik Tertangani korban bencana secara cepat dan tepat sasaran (%) Jumlah dokumen rencana pemulihan daerah dampak bencana yang terealisasi Persentase desa tangguh dikawasan rawan Bencana (%) Dokumen perencanaan penanggulangan bencana

1.473.560.730

-

1.620.916.803

-

1.669.544.307

-

1.719.630.637

-

1.771.219.556

8.254.872.033 BPBD

100

100

1.939.091.087

100

2.133.000.196

100

2.346.300.215

100

2.580.930.237

100

2.839.023.260

100

11.838.344.994 BPBD

15

10

1.856.071.897

10

2.041.679.086

10

2.245.846.995

10

2.470.431.694

10

2.717.474.864

65

14.640.029.800 BPBD

4

10

1.719.683.227

20

1.891.651.550

30

2.080.816.705

40

2.288.898.375

50

2.517.788.212

54

10.498.838.068 BPBD

10

7

711.593.059

7

782.752.365

7

861.027.602

7

947.130.362

7

1.041.843.398

45

4.344.346.787 BPBD

BAB VIII - 49

(1) 1

(2) 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keu Drh, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17) -

1


560.450.000

577.263.500

594.581.405

612.418.847

630.791.413

2.975.505.165 Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim

1


500.000.000

515.000.000

530.450.000

546.363.500

562.754.405


1


500.000.000

515.000.000

530.450.000

546.363.500

562.754.405


1


153.488.372

168.837.209

185.720.930

204.293.023

224.722.326

937.061.860 Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim

1

20 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

2.302.325.581

2.532.558.140

2.785.813.953

3.064.395.349

3.370.834.884


1

20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah

4.988.372.093

5.487.209.302

6.035.930.233

6.639.523.256

7.303.475.581


1

20 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Pencatatan Sipil (Baru)

805.813.953

886.395.349

975.034.884

1.072.538.372

1.179.792.209


1


Terlaksananya penyusunan LPPD, terselenggaranya pemerintah desa / kelurahan, peningkatasi dan tugas pembantuan, P3D dan PAW Peningkatan Kinerja Aparatur

1


Pengadaan Sarana Prasarana

1


1 Renja, LAKIP, LKPJ GUB Biro Kerjasama Setdaprov Jatim (Dokumen)

3

1

20

2 Renstra, LKPJ-AMJ GUB Biro Kerjasama Setdaprov Jatim (Dokumen)

2

1

20 Program Peningkatan Kerjasama

79

7

1

20

1 Naskah Kerjasama (PKS & KSB) antar Pemerintah Dalam Negeri 2 Naskah Kerjasama dengan Luar Negeri

17

5

6

6

2

1

20

3 Naskah Kerjasama dengan Lembaga Nasional dan Internasional

55

15

15

15

15

1

20 Program Pelayanan Adm. Perkantoran 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

1

1

1

Rakor MPU APPSI dan perselisihan batas daerah

60

60

775.000.000

92.450.000

3

75.000.000

798.250.000

60

95.223.500

3

77.250.000

822.197.500

60

98.080.205

3

79.567.500

803.817.950

60

101.022.611

3

125.000.000

857.932.489

11.247.500.000

Rp

8

400.000.000

12.372.250.000

9

13.609.475.000

10

14.970.422.500

60

104.053.289

3

98.750.000

2

20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 20 Program Pembentukan Produk Hukum

60

3

Biro Administrasi Kerjasama Setda Prov. Jatim Biro Administrasi Kerjasama Setda Prov. Jatim Biro Administrasi Kerjasama Setda Prov. Jatim

2

Biro Administrasi Kerjasama Setda Prov. Jatim

45

68.667.112.250 Biro Administrasi Kerjasama Setda Prov. Jatim

1

22

15

78

Biro Administrasi Kerjasama Setda Prov. Jatim Biro Administrasi Kerjasama Setda Prov. Jatim

10

16.467.464.750

412.000.000

453.200.000

498.520.000

548.372.000

300.000.000

309.000.000

339.900.000

373.890.000

411.279.000

165.200.000

170.156.000

187.171.600

205.888.760

226.477.636

2.312.092.000 Biro Hukum Setda Prov. Jatim 1.734.069.000 Biro Hukum Setda Prov. Jatim 954.893.996 Biro Hukum Setda Prov. Jatim - Biro Hukum Setda Prov. Jatim

% Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang terbentuk

60%

60%

Rp

5.030.000.000

60%

5.533.000.000

60%

6.086.300.000

60%

6.694.930.000

60%

7.364.423.000

60%

30.708.653.000 Biro Hukum Setda Prov. Jatim

BAB VIII - 50

(1)

(2) 20 Program Profesionalisme Bagi Aparat Hukum

(3) (4) (5) Jumlah perkara yang 100% dari perkara ditangani di yang ditangani Pengadilan dimenangkan oleh Gubernur

1

20 Program : Peningkatan Informasi dan Kesadaran Hukum (Usulan Baru)

Peningkatan Informasi 950 Produk Hukum, 975 Produk Hukum, Produk Hukum pada 320 buku dan 90 380 buku dan 95 Masyarakat melalui SDM SDM Website

1


1

20 Program Koordinasi Sinkronisasi, fasilitasi bidang perekonomian 20 20 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1

1

100%

100

Rp

Rp

(6) 1.130.000.000

(7) 100%

(8) 1.243.000.000

(9) 100%

(10) 1.367.300.000

701.042.720

722.074.002

743.736.222

766.048.308

28.410.000.000

31.251.000.000

34.376.100.000

37.813.710.000

41.595.081.000

100

6.387.674.418

100

146.410.000

(14) 1.654.433.000

680.624.000

5.806.976.744

2142 Produk Hukum, 835 buku dan 140 SDM

(13) 100%

121.000.000

100

133.100.000

(12) 1.504.030.000

110.000.000 1268 Produk Hukum, 494 buku dan 115 SDM

5.279.069.767


(11) 100%

7.026.441.860


100

161.051.000

7.729.086.046

(15) 100%

(16) (17) 6.898.763.000 Biro Hukum Setda Prov. Jatim


671.561.000 Biro Hukum Setda Prov. Jatim

3.613.525.252 Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Jatim 173.445.891.000 Biro Administrasi Perekonomian Setda Prov. Jatim 100

32.229.248.835 Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim

1

20

Laporan realisasi fisik dan keuangan dana APBN secara on line -

Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim

1

20

Laporan realisasi fisik dan keuangan dana APBD secara on line -


1

20 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

20

Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan publik)


1

20

Tersusunnya buku Standar Satuan Harga Barang dan Jasa


1

20

Tersusunnya Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah

1

1

20 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian 20

1

20

20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 20

20

1


1


100

100

1.255.813.953

2.093.023.256

100

1.381.395.349

100

2.302.325.581

100

100

1.519.534.884

2.532.558.140

100

100

1.671.488.372

2.785.813.953

100

100

1.838.637.209

3.064.395.349

100

100

7.666.869.767 Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim

Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim 12.778.116.279 Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim

Tersusunnya buku Pedoman Kerja dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur


Laporan progres fisik pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur


100

Perencanaan Kebutuhan dan Evaluasi Hasil Pengadaan Barang Daerah Penyusunan Data Pendukung Pelaksanaan Tugas Aparatur Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 99,99 % Meningkatnya sarana promosi dan informasi berbasis pada teknologi sebesar 99,99 %

2.472.093.023

100

2.719.302.326

100

2.991.232.558

100

3.290.355.814

100

3.619.391.395

100

3.619.391.395 Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim

Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim 99,98

91,00 99,99

99,99

228.259.017

99,99

235.106.787

99,99

242.159.991

99,99

249.424.790

99,99

40.804.258

99,99

42.028.385

99,99

43.289.237

99,99

44.587.914

99,99

256.907.534

45.925.551

99,99

256.907.534 Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim

99,99

45.925.551 Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim

BAB VIII - 51

(1) 1

(2) 20 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1


1

20 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang SDA 20 Program Pendukung Kesra

1 1


(3) Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembangunan terhadap Pelayanan Publik sebesar 99,99 %

(4)

(5)

(6)

Tersedianya kebutuhan rutin perkantoran

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17) Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Jatim

824.000.000

848.720.000

874.181.600

900.407.048

927.419.259

22.000.000.000

24.200.000.000

26.620.000.000

29.282.000.000

32.210.200.000

8.852.502.570

9.737.752.827

10.711.528.110

11.782.680.921

12.960.949.013

4.374.727.907 Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setda Prov. Jatim 134.312.200.000 Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setda Prov. Jatim 54.045.413.440 Biro Administrasi Kesra

1.592.502.570

1.640.277.647

1.689.485.977

1.740.170.556

1.792.375.672

8.454.812.422 Biro Administrasi Kesra

7260000000

7986000000

8784600000

9663060000

10629366000

44323026000 Biro Administrasi Kesra

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat

1


1

20

1


1

20

1


1

1

1

20 Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 20

Prosentase Pelayanan Lingkup Administrasi Kesejahteraan Rakyat

253.836.190

261.451.276

269.294.814

277.373.658

285.694.868

1.347.650.806 Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim

Jumlah peningkatan layanan administrasi perkantoran

250.000.000

Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim


550.000.000

605.000.000

665.500.000

732.050.000

3.052.550.000 Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim 1.061.827.162 Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim - Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim 87.302.930.000 Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Prov. Jatim

500.000.000 Jumlah kapasitas SDM

206.000.000

212.180.000

218.545.400

225.101.762

200.000.000 Jumlah Dokumen

1

20 Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan

Prosentase Pelayanan Lingkup Administrasi Kemasyarakatan

1


1


1


Prosentase Jumlah Surat yang ditidaklanjuti (persen) Cakupan kualitas sarana prasarana aparatur yang berfungsi baik (persen) Terlaksananya kegiatan Rakor dan Peningkatan SDM (kegiatan)

14.300.000.000

15.730.000.000

17.303.000.000

19.033.300.000

20.936.630.000

600.646.000

100

619.647.880

100

635.160.316

100

656.530.126

100

3.095.138.722 Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim

100

100

583.154.400

80

82

209.765.000

84

216.050.000

86

222.550.000

88

235.000.000

90

239.500.000

90


3

3

209.765.000

3

210.000.000

3

221.550.000

3

225.500.000

3

232.500.000

18


BAB VIII - 52

(1)

(2) 20 Program Perencanaan, Pengendalian, Pelaporan Kehumasan dan Keprotokolan

(3) Prosentase jumlah program yang ada di Renja dibandingkan jumlah program yang ada di Renstra (persen)

(4) 100

1

20 Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi

Prosentase tersebarluasnya informasi kehumasan dan keprotokolan (persen)

1

20 Program Media dan Dokumentasi

1

20 Program Keprotokolan

1


1

1

1


1

20 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (Tidak ada di Permendagri 13 th 2006) 20 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1

1

20 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1


1

1

1

20 Program Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, Administrasi Keuangan dan Kepegawaian

1


1

1

1

100

(6) 115.000.000

(7) 100

100

100

1.975.000.000

Persentase tersebar luasnya informasi ke masyarakat (persen)

100

100

Persentase Cakupan Layanan Keprotokolan (Persen)

100

100

% SKPD yang menyusun Anjab;

% SKPD Provinsi yang menyusun SOP, SPP, IKM. % SKPD yang diukur ketepatan fungsi dan ukurannya sesuai kondisi daerah.

15

-SOP : 56 -SPP : 35 -IKM : 30 30

20

75

130.743.000

(9) 100

100

2.172.655.932

9.985.000.000

100

8.825.000.000

100

Pengelolaan surat dinas dari operasional sanditel

20%

100%

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah (Ranperda)

20%

20 Buah

(10) 141.618.400

(11) 100

(12) 155.780.000

(13) 100

(14) 171.365.000

(15) 100

(16) (17) 714.506.400 Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim

100

2.389.810.500

100

2.628.790.000

100

2.891.670.000

100


10.930.420.000

100

12.022.390.600

100

13.224.630.000

100

14.547.090.000

100


9.762.250.000

100

10.735.180.500

100

11.808.700.000

100

12.989.565.000

100


2.562.073.500

2.638.935.705

2.718.103.776

2.799.646.889

-

-

-

-

-

1.435.000.000

1.578.500.000

1.736.350.000

1.909.985.000

2.100.983.500

3.847.300.000

50

50

20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 20 Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

(8)

2.487.450.000


1

1

(5)

40

2.100.000.000 75 80

4.232.030.000

60

1.693.900.000

60

60

2.310.000.0008085

70

1.863.290.000

70

4.655.233.000

80

5.120.756.300

85 2.541.000.000 90

80

90 2.795.100.000 95

2.049.619.000

85

2.254.580.900

100

90

100

5.632.831.930

13.206.209.871 Biro Organisasi Setda Prov. Jatim - Biro Organisasi Setda Prov. Jatim 8.760.818.500 Biro Organisasi Setda Prov. Jatim

100

3.074.610.000 95 95

2.480.038.990

90

100

23.488.151.230 Biro Organisasi Setda Prov. Jatim

12.820.710.000 95 Biro Organisasi Setda Prov. Jatim 10.341.428.890 Biro Organisasi Setda Prov. Jatim

43.012.060.500

44.302.422.315

45.631.494.984

47.000.439.834

48.410.453.029

16.885.721.500

17.392.293.145

17.914.061.939

18.451.483.798

19.005.028.311

184.800.000

190.344.000

196.054.320

201.935.950

207.994.028

981.128.298 Biro Umum Setda Prov. Jatim

255.775.000

263.448.250

271.351.698

279.492.248

287.877.016

1.357.944.212 Biro Umum Setda Prov. Jatim

1.415.282.733

6.251.074.916 Biro Umum Setda Prov. Jatim

18.316.518.545 Sekretariat DPRD Prov. Jatim 182.711.922.090 Sekretariat DPRD Prov. Jatim

1.121.643.000

100%

1.155.292.290

100%

1.236.162.750

100%

1.322.694.143

100%

228.356.870.662 Biro Umum Setda Prov. Jatim 89.648.588.693 Biro Umum Setda Prov. Jatim

3.450.000.000

3.553.500.000

3.660.105.000

3.769.908.150

3.883.005.395

34.414.625.775

35.447.064.548

36.510.476.485

37.605.790.779

38.733.964.503

7.605.315.400

7.833.474.862

8.068.479.108

8.310.533.481

8.559.849.486

40.377.652.336 Sekretariat DPRD Prov. Jatim

19.000.000.000

20.900.000.000

22.990.000.000

25.289.000.000

27.817.900.000


80.000.000.000

20 Buah

88.000.000.000

20 Buah

96.800.000.000

20 Buah

106.480.000.000

20 Buah

117.128.000.000

20 Buah


BAB VIII - 53

(1)

(2) 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(3) Prosentase Pelayanan Perkantoran (%)

100

(6) 3.411.000.000

(7) 100

(8) 3.527.130.000

(9) 100

(10) 3.673.043.900

(11) 100

(12) 3.892.900.217

(13) 100

(14) 3.862.862.224

(15) 100

1


Prosentase Ketersediaan Sarana Prasana Aparatur (%)

100

1.235.000.000

100

1.265.000.000

100

1.303.000.000

100

1.365.000.000

100

1.395.000.000

100

1


100

1.225.000.000

100

1.255.000.000

100

1.252.500.000

100

1.157.500.000

100

1.350.000.000

100

6.240.000.000 Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jatim

20 Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Prosentas Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%) Prosentas Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)

1

100

119.680.000

100

131.600.000

100

145.000.000

100

159.295.000

100

175.220.000

100

730.795.000 Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jatim

1

20 Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Jumlah Penelitian yang di hasilkan (dok/buku)

70

74

6.839.525.000

82

7.523.525.000

90

8.275.925.000

98

9.103.407.000

106

10.013.750.000

100


1

20 Pengembangan SIDa DI Jawa Timur

Cakupan fasilitasi dalam pelaksanakan SIDa Jatim (%)

8

12

488.070.000

16

536.875.000

20

590.565.000

24

649.622.000

28

714.584.000

28


1

20 Program Desiminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

Jumlah hasil Litbang Iptek yang didesiminasi (dok hasil penelitian)

6

8

1.902.725.000

12

2.093.000.000

16

2.302.010.000

20

2.532.526.000

24

2.785.781.000

66


1

20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20

Skor kepuasan pegawai Inspektorat thd pelayanan adm. Perkantoran

0

65

1

1

1

20 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

20

1

20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 20

1

1


1

20

1

20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

1

20

1

20 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 20

1

(4)

(5)

2.250.000.000

2.250.000.000

3.450.000.000

Skor kepuasan pegawai Inspektorat thd penyediaan sarana dan prasarana

0

tersedianya database dokumentasi hasil pengawasan secara elektronik

100%

60

36.000.000

250.000.000

0%

80%

80%

650.000.000

1) Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan; 2) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

1) 50%; 2) 70%

0%

80%

1) 60%; 2) 70%

50%

80%

1) 65%; 2) 75%

60%

36.000.000

80%

1) 65%; 2) 75%

80%

1) 70%; 2) 80%

180.000.000 Inspektorat Provinsi Jatim - Inspektorat Provinsi Jatim

- Inspektorat Provinsi Jatim 3.550.000.000 Inspektorat Provinsi Jatim

1) 70%; 2) 80%

1.600.000.000

70%

- Inspektorat Provinsi Jatim

1.350.000.000 Inspektorat Provinsi Jatim

750.000.000

1.500.000.000

70%

100%

300.000.000

750.000.000

1.500.000.000

75

100%

275.000.000

750.000.000

1.350.000.000

60%

36.000.000

12.000.000.000 Inspektorat Provinsi Jatim - Inspektorat Provinsi Jatim


75

100%

275.000.000

650.000.000

1.350.000.000

persentase aparatur pengawasan dengan nilai post test minimal 70

36.000.000

75

2.600.000.000

75

100%

250.000.000

75

2.600.000.000

70

100%

2.500.000.000

75

2.600.000.000

65

100%

2.500.000.000

70

4.450.000.000

36.000.000

Prosentase Ketepatan dalam pelaporan

2.500.000.000

70

(16) (17) 18.366.936.341 Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jatim 6.563.000.000 Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Jatim



70%


BAB VIII - 54

(1) 1

1

1

(2) 20 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 20

1

20 Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 20

1

20 Program Pencegahan Korupsi

1

20

1


1

1 1

20 Program Sarana dan Prasarana Aparatur 20

1

20

1

1


1

20

1

20 PROGRAM PEMBANGUNAN

1

20 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

20

(3)

Jumlah prosedur dan kebijakan pengawasan bagi aparat pengawasan

(4)

2 buah

(5)

(6) 375.000.000

2 buah

(7)

1) WTP; 2)B; 3)Tinggi

2 buah


1) 90%; 2) 5 unit sebagai WBK 3) 50%; 4 )50%; 5) 0 SKPD.

8.800.000

11.000.000

60.000.000.000 1 Persentase Bangunan Kantor yang terpelihara (35 UPTD + 48 KB Samsat + 1 Gedung Dinas) 2 Jumlah Kendaraan Operasional (unit) Tersedianya data Base SKPD sebagai penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

1 Renstra, LKPJ-AMJ GUBERNUR (Dokumen) 2 Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LAKIP, LKPJ GUB (Dokumen)

84

100,00%

680

900

180.000.000

61.800.000.000

1.010

1) 100%; 2)5 unit sebagai WBK dan 5 unit sebagai WBBM; 3)60%; 4) 60%; 5) 20 SKPD.

63.654.000.000 16.105.100

63.654.000.000 100,00%

66.836.700.000 100,00%

1.240



4.806.430.000 Inspektorat Provinsi Jatim - Inspektorat Provinsi Jatim

312.762.000.000

Dinas Pendapatan Prov. Jatim Dinas Pendapatan Prov. Jatim

315.944.700.000

Dinas Pendapatan Prov. Jatim Dinas Pendapatan Prov. Jatim

16.105.100

100,00%

1.360

1.360

180.000.000

180.000.000

63.934.984.000

65.853.033.520

180.000.000

62.072.800.000

63.934.984.000

65.853.033.520

67.828.624.526

71.220.055.752

Dinas Pendapatan Prov. Jatim 180.000.000 Dinas Pendapatan Prov. Jatim

330.909.497.797

Dinas Pendapatan Prov. Jatim

1

0

0

0

2

0

0

1


7

7

7

7

7

7

7

7


87.925.000.000

1 Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

63.654.000.000

1.120

1.200.000.000

63.654.000.000

(16) (17) 1.950.000.000 Inspektorat Provinsi Jatim


1) WTP, 2) B, 3) Tinggi


14.641.000

100,00%

17.329.820.000

1.000.000.000

63.654.000.000

(15)

10 buah



13.310.000

100,00%

2)B;

1.000.000.000

61.800.000.000 12.100.000

(14) 400.000.000

16.382.650.000

1) WTP; 3)Tinggi


(13)

2 buah

15.171.050.000

803.215.000 1) 100%; 2)1 unit sebagai WBK dan 1 unit sebagai WBBM; 3)60%; 4) 60%; 5) 4 SKPD.

(12) 400.000.000

2 buah


60.000.000.000 1 Jumlah Surat Perpajakan yang terkirim (35 UPTD)

(11) 400.000.000

12.913.960.000



(10)

2 buah

803.215.000 1) Tingkat Capaian Inpres tentang Aksi PPK; 2)Jumlah SKPD atau unit kerja yang ditetapkan sebagai WBK dan WBBM 3) SUBMIT PMPRB; 4)% pelaporan PPG oleh SKPD; 5) Penilaian WBK , WBBM .

(9) 375.000.000

12.815.000.000

1) Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Jawa Timur; 2) Kategori hasil Evaluasi SAKIP Pemprov Jawa timur; 3)Kategori Hasil Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

(8)

9.464.416.237.214

36,26%

92.321.250.000

49,75%

96.937.312.500

64,19%

101.784.178.125

78,80%

Dinas Pendapatan Prov. Jatim 54.794.421.676 Dinas Pendapatan Prov. Jatim

106.873.387.031

94,20%

94,20%


BAB VIII - 55

(1)

(2)

1

20

1

20

1

20

1

20

1


1


1

(3) 2 Tingkat Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 3 Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 4 Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang Menerapkan SMM ISO 9001-2008 5 Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan

(4) (5) 486.728.218.012

(6) 40,00%

(7) 45,00%

(8)

(9) 50,00%

(10)

(11) 55,00%

(12)

(13) 60,00%

(14)

(15) 60,00%

(16)

(17) Dinas Pendapatan Prov. Jatim

87,56

87,50

88,00

88,50

89,00

89,50

89,50


4

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00


4.631.966

25%

30%

35%

40%

45%

45%


1 Jumlah SKPD yang terlayani dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah 1 Persentase Bangunan kantor yang terpelihara (Gedung)

77

77

11.151.276.169

77

11.485.814.454

77

11.830.388.888

77

12.185.300.555

77

12.550.859.571

77

59.203.639.638 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2

100

5.220.959.168

100

5.377.587.943

100

5.538.915.582

100

5.705.083.049

100

5.876.235.540

100

27.718.781.282 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) 1 Rancangan Peraturan Daerah (APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

58

40

4.627.764.662

40

4.766.597.602

40

4.909.595.530

40

5.056.883.396

40

5.208.589.898

40

3

3

32.078.540.000

3

35.286.394.000

3

38.815.033.400

3

42.696.536.740

3

46.966.190.414

3

24.569.431.089 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 195.842.694.554 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1

20

2 Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

3

3

1

20

3 Sertipikasi Aset Daerah (sertifikasi)

108

150

1

20 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kabupaten / Kota

1 Keputusan Gubernur TTg Evaluasi Rancangan APBD, PAPBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jatim

38

38

1


a. Jumlah peningkatan layanan administrasi perkantoran

99,98

1

1

1


1

20

1


1

10.476.201.000

3

3

3

3

3

100

100

100

100

100

38

11.523.821.100

2.886.000.000 99,99

a.

98,70

99,99

Jumlah kapasitas SDM

0

0

38

13.943.823.531

3.061.757.400 99,99

2.464.790.000

99,99

451.000.000

12.676.203.210

2.972.580.000 99,99

2.393.000.000


38

0

0

15.338.205.884

3.153.610.122 99,99

2.538.733.700

99,99

38

0

0

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 63.958.254.725 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

38

3.248.218.426 99,99

2.614.895.711

99,99

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

0

99,99

2.693.342.582

99,99

0

464.530.000

478.465.900

492.819.877

507.604.473

0

0

0

0

15.322.165.948 Kantor Perwakilan Prov. Jatim Kantor Perwakilan Prov. Jatim

12.704.761.993 Kantor Perwakilan Prov. Jatim 99,99

Kantor Perwakilan Prov. Jatim

2.394.420.250 Kantor Perwakilan Prov. Jatim Kantor Perwakilan Prov. Jatim

BAB VIII - 56

(1) 1

(2) 20 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1

20

1

20 Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah 20

1

1

(3)

(4)

(5)

(6) 450.000.000

a.

(7)

20

1

20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

1

20

1


1

20

1


1

20 Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

1

20

1

20 Program pengembangan Data Informasi

1

20

(9)

(10) 477.405.000

(11)

(12) 491.727.150

(13)

(14) 506.478.965

(15)

(16) (17) 2.389.111.115 Kantor Perwakilan Prov. Jatim

Jumlah Dokumen

Prosentase pelaksanaan promosi potensi daerah

100

100

5.500.000.000

6.050.000.000

20 Program Pelayanan Administrasi perkantoran

1

(8) 463.500.000

6.655.000.000

100


1.622.516.215

7.320.500.000

100

1.671.191.702

8.052.550.000

100

1.721.327.453

Kantor Perwakilan Prov. Jatim Kantor Perwakilan Prov. Jatim 33.578.050.000 Kantor Perwakilan Prov. Jatim

100

1.772.967.276

100

1.826.156.295

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun

8.614.158.941 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun

- Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun


378.587.117

389.944.730

401.643.072

413.692.364

426.103.135



Peningkatan kapasitas SDM (paket)

Prosentase (%) Jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev yang ditindaklanjuti oleh SKPD terkait

53%

108.167.748

111.412.780

114.755.164

118.197.818

121.743.753

574.277.263 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun

126.666.667

139.333.333

153.266.667

168.593.333

185.452.667

773.312.667 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun

3.043.619.048

3.347.980.952

3.682.779.048

4.051.056.952

4.456.162.648


55%

57%

629.714.286

Prosentase (%) Jumlah keterisian data dan informasi kegiatan yang dilaksanakan

55%

57%

59%

692.685.714

59%

61%

761.954.286

61%

63%

838.149.714

63%

63%

921.964.686

65%



65%

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun

BAB VIII - 57

1

(1)

(2) 20 Program Pelayanan Administrasi perkantoran

1

20

1


1

20

1


1

20

1


1

20

1


1

20

1


1

20

1


(3)

(4)

(5)

(6)


(7)

1.717.010.000

(8)

(9)

1.768.520.300

(10)

(11)

1.821.575.909

(12)

(13)

1.876.223.186

(14)

(15)

1.932.509.882

(16)

(17) - Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun

9.115.839.277 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro - Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro


309.000.000

318.270.000

327.818.100

337.652.643

347.782.222

1.640.522.965 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro - Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro


103.000.000

106.090.000

109.272.700

112.550.881

115.927.407

546.840.988 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro

126.666.667

139.333.333

153.266.667

168.593.333

185.452.667

773.312.667 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro


- Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro 3.043.619.048


40%

50%

3.347.980.952

55%

629.714.286


45%

50%

3.682.779.048

57%

692.685.714

52%

4.051.056.952

62%

761.954.286

55%

4.456.162.648

67%

838.149.714

57%

18.581.598.648 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro 67%

921.964.686

60%

- Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro 3.844.468.686 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro

60%

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro - Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang

BAB VIII - 58

(1)

(2)

1

20

1


1

20

1


1

20

1


1

20

1


1

20

1


1

20

1


1

20

(3) pelayanan administrasi perkantoran (unit)

(4)

(5)

(6) 1.308.842.512

(7)

(8) 1.348.107.787

(9)

(10) 1.388.551.020

(11)

(12) 1.430.207.551

(13)

(14) 1.473.113.778

(15)

(16) (17) 6.948.822.648 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang - Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang


786.772.736

810.375.918

834.687.196

859.727.812

885.519.646

4.177.083.307 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang - Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang


74.594.753

76.832.595

79.137.573

81.511.700

83.957.051

396.033.672 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang

126.666.667

139.333.333

153.266.667

168.593.333

185.452.667

773.312.667 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang


Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang 3.043.619.048


56%

60%

3.347.980.952

62%

629.714.286


55%

62%

64%

692.685.714

65%

1.882.019.433


-

3.682.779.048

-

66%

761.954.286

68%

1.938.480.016

4.051.056.952

-

68%

838.149.714

72%

1.996.634.417

4.456.162.648

-

68%

921.964.686

75%

2.056.533.450

18.581.598.648 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang

3.844.468.686 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang 75%

2.118.229.453

- Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang 9.991.896.769 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan

BAB VIII - 59

(1) 1

(2) 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

1

20

1


1

20

1


1

20

1


1

20

1


1

20

1


1

1

1

1

(3)

(4)

(5)

(6) 495.449.456

(8)

(9)

(10) 525.622.327

510.312.939

(11)

(12) 541.390.997

(13)

(14) 557.632.727

(15)

(16)


43.031.111

44.322.044

45.651.706

47.021.257

48.431.895

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan


Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan 126.666.667

139.333.333

153.266.667

168.593.333

185.452.667

773.312.667 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan


Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan 3.043.619.048


51%

53%

3.347.980.952

55%

53%

55%

Prosentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif, transparan dan akuntabel

50

60

3.682.779.048

57%

629.714.286


(17) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan

20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan 20 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

(7)

59%

692.685.714

57%

4.051.056.952

61%

761.954.286

59%

4.456.162.648

61%

838.149.714

61%

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan

921.964.686

63%

3.844.468.686 Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan 63%

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan

3.543.644.000

3.649.953.320

3.759.451.920

3.872.235.477

3.988.402.542

1.029.750.000

1.060.642.500

1.092.461.775

1.125.235.628

1.158.992.697

635.999.920

655.079.918

674.732.315

694.974.285

715.823.513

3.376.609.950 Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim

2.850.000.000

3.135.000.000

3.448.500.000

3.793.350.000

4.172.685.000


8.150.000.000

70

8.965.000.000

80

9.861.500.000

90

10.847.650.000

100

11.932.415.000

18.813.687.258 Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim 5.467.082.600 Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim

100


BAB VIII - 60

1

1

1

(1) 20

20

20

(2) Program Pelayanan Adm. Perkantoran



(3) Jumlah kegiatan administrasi perkantoran dalam menunjang pelayanan

(4) 100%

(5) 100%

Terpenuhinya jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 100%

Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

(6) 1.498.000.000

(7) 100%

(8) 1.542.940.000

(9) 100%

(15) 100%

(16) (17) 7.953.085.443 Badan Diklat

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

- Badan Diklat

100%

100%

- Badan Diklat

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

- Badan Diklat

Terpenuhinya jasa administrasi keuangan

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

- Badan Diklat

Terpenuhinya Jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

- Badan Diklat

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

- Badan Diklat

100%

-

100%

100%

100%

100%

- Badan Diklat

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

- Badan Diklat

Tersedianya sarana informasi dan pengetahuan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

- Badan Diklat

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

- Badan Diklat

Tersedianya informasi usulan program diklat Prov/Kab/Kota

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

- Badan Diklat

Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki dan dipelihara dalam menunjang pelayanan

100%

100%

100%

2.621.987.364

100%

100%

13.515.035.930 Badan Diklat

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor guna kelancaran tugas

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

- Badan Diklat

Terpenuhinya pengadaan muebelaer guna kelancaran tugas

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

- Badan Diklat

Tersedianya gedung kantor guna kelancaran tugas

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

- Badan Diklat

Tersedianya kendaraan dinas guna mendukung kelancaran tugas Tersedianya perlengkapan gedung kantor guna kelancaran tugas

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

- Badan Diklat

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

- Badan Diklat

Tersedianya peralatan gedung kantor guna kelancaran tugas

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

- Badan Diklat

Terwujudnya kinerja lembaga yang efektif dan efisien

5 dokumen

5 dokumen

Tersedianya dokumen ABK Tersedianya dokumen Anjab Tersedianya dokumen ISO

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Badan Diklat

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Badan Diklat

2.545.618.800

1.559.315.000

5 dokumen

1.606.094.450

5 dokumen

(10) 1.589.228.200

2.700.646.985

1.654.277.284

(11) 100%

100%

5 dokumen

(12) 1.636.905.046

2.781.666.394

1.703.905.602

(13) 100%

100%

5 dokumen

(14) 1.686.012.197

2.865.116.386

1.755.022.770

5 dokumen

-


Badan Diklat

BAB VIII - 61

(1)

1

1

20

20

(2)

Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD

(5) 1 dokumen

Tersedianya dokumen Pelaksanaan Pengkajian dan Pengembangan Program Diklat

1 dokumen

1 dokumen

Jumlah aparatur pengelola diklat yang mengikuti pengembangan kompetensi Jumlah aparatur yang mengikuti workshop

60 orang

-

(9) 1 dokumen

60 orang

-

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

Badan Diklat

60 orang

60 orang

-

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

Badan Diklat

60 orang

60 orang

200 unit

-

200 unit

200 unit

200 unit

200 unit

Badan Diklat

Jumlah Widyaiswara yang mengikuti workshop/seminar

60 orang

61 orang

-

Badan Diklat

Tesedianya Pakaian Dinas bagi pegawai

200 unit

200 unit

-

Badan Diklat

1 dokumen

(11) 1 dokumen

(12)

(13) 1 dokumen

(14)

(15) 1 dokumen

(16)

(17) Badan Diklat

3.236.750.000

7 dokumen

3.463.322.500

7 dokumen


1 dokumen

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

- Badan Diklat

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

- Badan Diklat

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

- Badan Diklat

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

- Badan Diklat

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

- Badan Diklat

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

- Badan Diklat

Tersedianya dokumen evaluasi dampak diklat Tersedianya informasi secara elektronik

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

- Badan Diklat

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

- Badan Diklat

Tersedianya data kediklatan yang up to date Tersedianya informasi diklat melalui internet

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

- Badan Diklat

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

-

1 dokumen

- Badan Diklat

Tersedianya informasi Badan Diklat

500 hardcopy & 500 softcopy

- 50 hardcopy & 500 softcopy

-


-


- 50 hardcopy & 500 softcopy

- Badan Diklat

Tersedianya media informasi dan komunikasi kediklatan secara % Alumni Diklat Pra Jabatan Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional

500 exemplar

-

-

500 exemplar

-

500 exemplar

-

- Badan Diklat

Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan

Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan

1320 orang

1320 orang

1412 orang

-

1511 orang

-

1617 orang

-

1730 orang

-

7.591 orang

- Badan Diklat

Pelaksanaan Diklat Prajabatan

Jumlah Peserta Diklat Prajabatan Jumlah Peserta Diklat Teknis Jumlah Peserta Diklat Fungsional Pemenuhan standart kompetensi aparatur

1680 orang

1680 orang

1798 orang

-

1923 orang

-

2058 orang

-

2202 orang

-

9.661 orang

- Badan Diklat

332 orang

332 orang

355 orang

-

380 orang

-

407 orang

-

435 orang

-

1.909 orang

- Badan Diklat

318 orang

318 orang

340 orang

-

364 orang

-

390 orang

-

417 orang

-

1.829 orang

165 orang

165 orang

177 orang

10.560.000.000

189 orang

11.616.000.000

202 orang

12.777.600.000

216 orang

14.055.360.000

a.

Tersedianya dokumen Renstra Tersedianya dokumen LKPJ Tersedianya dokumen Lakip Tersedianya dokumenAKD Tersedianya dokumen evaluasi penyelenggaraan diklat Tersedianya dokumen evaluasi hasil belajar

2.500.000.000

(10)

7 dokumen

Program Penilaian dan sertifikasi Aparatur

7 dokumen

(8)

3.025.000.000

a.

7 dokumen

(7) 1 dokumen

7 dokumen

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tersedianya dokumen Pengendalian dan Evaluasi Badan Diklat

(6)

2.750.000.000

Pelaksanaan Diklat Fungsional 20

(4) 1 dokumen

7 dokumen

Pelaksanaan Diklat Teknis

1

(3) Tesedianya dokumen Pelaksanaan Orientasi Program Diklat



500 exemplar

500 exemplar

16.400.000.000

9.600.000.000

500 exemplar

16.892.000.000

17.398.760.000

17.920.722.800

500 exemplar

18.458.344.484


949 orang

- Badan Diklat 58.608.960.000 Badan Diklat

BAB VIII - 62

(1)

(2) Pelaksanaan pemetaan Kompetensi Aparatur

1


1


1


1

1

(3) Peserta pemetaan Komptensi Peserta Assessment Complex

20 Program Pendidikan Kedinasan

1 1

21 Ketahanan Pangan 21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1


1

1


1

21

1

21

1

1

21 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat (Usulan baru) 21

1

21

(4) 150 orang

(5) 150 orang

15 orang

15 orang

(6)

(8) -

16 orang

Pembinaan pemahaman jiwa korps dan kode etik anggaran korpri dan Mengembangkan daya kreatifitas ketrampilan, ketangkasan dan sportivitas antar anggota korpri di Jatim melalui lombalomba

Pelayanan administrasi perkantoran peningkatan sarana dan prasarana aparatur

(7) 161 orang

-

-

17 orang

-

(11) 184 orang

(12) -

18 orang

-

(13) 597 orang

(14) -

20 orang

-

3.622.500.000

3.803.625.000

3.993.806.250

4.193.496.563

-

-

-

-

-

50.000.000

52.500.000

55.125.000

57.881.250

60.775.313

900.000.000

990.000.000

1.089.000.000

1.197.900.000

1.317.690.000

7.790.000.000

8.569.000.000

9.425.900.000

10.368.490.000

11.405.339.000

2.636.920.000

2.900.612.000

1.198.400.000

1.258.320.000

1.283.486.400

2.304.400.000

3.133.830.000

4.019.015.700

3.000.000.000

3.200.000.000

54.100.000.000

(10)

3.450.000.000

2.397.200.000

Dokumen Renstra, Renja, Lakip, Sakip

(9) 172orang

56.000.000.000

-

(15) 597 orang

(16)

86 orang

-

Badan Diklat

19.063.427.813 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Jatim - Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Jatim 276.281.563 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Jatim 5.494.590.000 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Jatim

47.558.729.000 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Jatim

16.098.660.292 Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

3.190.673.200

-

3.509.740.520

-

3.860.714.572

-

1.411.835.040

-

1.553.018.544

-

1.708.320.398

-


-

4.420.917.270

-

4.863.008.997

-

5.349.309.897

-


-

3.520.000.000

-

3.872.000.000

-

4.259.200.000

-


61.228.862.900

67.351.749.190

-

74.086.924.109

-

- Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim - Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim 340.163.152.719 Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

81.495.616.520

- Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim - Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

Ketersediaan Pangan Beras Jagung Kedelai Daging Telur Susu

7.309.527 5.109.921 319.169 345.376 331.997 397.046

Ikan

1.317.288

Gula

(17) - Badan Diklat

7.741.873 6.378.543 480.800 354.011 341.957 406.178 1.389.298 1.302.113

1.227.898

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

82,2

83,3 86,1

1

21

-

Tingkat konsumsi beras penduduk Jawa Timur (Kg/Kap/Th)

88,7

1

21

-

Stabilisasi harga beras ditingkat konsumen (Coefisien Variasi/CV) %

< 10

< 10

7.780.579 6.474.225 490.417 362.861 352.216 415.521

-

7.819.486 6.571.336 500.225 371.933 362.782 424.482

1.465.727

1.546.860

1.316.966

1.336.770

-

# # #510.229 381.231 373.666 434.855 # # ##

390.762 384.876 444.856 # # ##

# # # # # # # # ##

# #

# #

# #

-

# # #520.434

Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

84,4

-

85,5

-

86,6

-

87,7

-

87,7

-

85,00

-

83,7

-

82,4

-

81,2

-

81,2

-

Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

< 10

-

< 10

-

< 10

-

< 10

-

< 10

-

Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

BAB VIII - 63

(1)

(2)

(3)

1 1 1

21 21 21

1

1

21 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan 21

a.

1

21

b.

1

21

c.

1

21

d.

1 1

(4)

(5)

-

(6)

(7)

10 5.000.000.000

Jumlah kelompok tani (klp) Jumlah tenaga penyuluh pertanian (org) Peningkatan peran kelembagaan ekonomi petani melalui Farmer Managed Ekstension Activities (FMA) (unit)

(8)

(9)

10 11.000.000.000

(10)

(11)

10 12.571.137.100

(12)

(13)

10 13.828.250.810

-

(14)

(15)

(16)

10 15.211.075.891

-

16.732.183.480

-

(17)

- Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim 69.342.647.281 Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

20.823

21.864

21.031

21.242

21.454

21.668

21.885

4.920

5.412

5.018

5.119

5.221

5.326

5.412

239,00

175

192

212

233

239

- Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

71

59

62

65

67

71

- Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

159,00

Pengembangan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)(unit)

56

22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim - Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim

1.604.590.006

1.652.727.706

1.702.309.538

1.753.378.824

1.805.980.188

8.518.986.262

badan pemberdayaan masyarakat

1


2808604312

2.892.862.441

2.979.648.314

3.069.037.764

3.161.108.897

14.911.261.728


1

22 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 22 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen SKPD 22 Program P

1704379442

1.755.510.825

1.808.176.150

1.862.421.435

1.918.294.078

9.048.781.930


3.322.721.250

3.422.402.888

3.764.643.176

4.141.107.494

4.555.218.243

19.206.093.051


42.117.597.113

46.329.356.824

50.962.292.506

56.058.521.757

61.664.373.932

257.132.142.132 badan pemberdayaan masyarakat

27.026.360.077

29.728.996.085

32.701.895.693

35.972.085.263

39.569.293.789

164.998.630.908 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim

5.050.145.773

5.555.160.351

6.110.676.386

6.721.744.024

…%

28.028.768.146 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim -

2,29%

11.398.263.421 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim -

1

1

1

14 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Prosentase Kelulusan peserta Pelatihan Kompetensi

-

Jumlah UPT PK (BLK) yang bertaraf internasional 1

14 Program Perluasan dan Penempatan Kerja

4.591.041.612

Prosentase penempatan tenaga kerja di sektor formal (AKL, AKAD, AKAN). 1

…%

…%

14 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

-

…%

1.867.006.834

Presentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yg masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial. 1

-

2,23%

2,24%

14 Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja

-

100%

100%

-

…%

2.053.707.517

2,25%

4.880.032.728

Persentase penanganan kasus/pelanggaran norma ketenagakerjaan.

-

-

-

…%

2.259.078.269

2,26%

5.368.036.000

100%

-

-

-

…%

2.484.986.096

2,27%

5.904.839.600

100%

-

-

2.733.484.705

2,28%

6.495.323.560

100%

-

-

-

7.144.855.916

100%

-

100%

29.793.087.805 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim - Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim

BAB VIII - 64

(1)

(2) Kependudukan dan Catatan Sipil

1 1

24 Kearsipan 24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

24

1


1

24

1


1

1


1

24

1 1

24 Kearsipan 24 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1

24

1

24 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 24

1

1

1

24 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan 24

1

25 Komunikasi dan Informatika

1

25 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kominfo

(3)

(4)

(5)

(6) 2.073.382.179

(7)

(8) 2.280.720.397

(9)

(10) 2.508.792.436

(11)

(12) 2.759.671.680

(13)

(14) 3.035.638.848

(15)

Terfasilitasinya pelaksanaan sistem pendaftaran penduduk (dafduk)

36.150.302

38.342.152

0

38.631.354

-

38.920.556

-

39.209.758

-

39.498.960

-

39.788.162

Terfasilitasinya pelaksanaan kepemilikan dokumen kependudukan

26.234.060

29.410.382

-

29.710.382

-

30.010.382

-

30.310.382

-

30.610.382

-

30.910.382

7.871.000.000

Jumlah peningkatan layanan sarana dan prasarana 2.125.000.000

Jumlah Peningkatan Kapsitas SDM 1.304.000.000


339.000.000

8.107.130.000

8.350.343.900

8.600.854.217

8.858.879.844

0

0

0

0

2.188.750.000

2.254.412.500

2.322.044.875

2.391.706.221

0

0

0

0

1.343.120.000

1.383.413.600

1.424.916.008

1.467.663.488

0

0

0

0

349.170.000

359.645.100

370.434.453

381.547.487

0

8.389

450

2.035.000.000

500

2.500.000.000

100

100

100

550

100

100

2.238.500.000

2.750.000.000

1.400.000.000

Prosentase Pelayanan Pengguna Informasi Kearsipan

41.788.207.961 Badan Perpustakaan dan Kearsipan

0

11.281.913.596 Badan Perpustakaan dan Kearsipan Badan Perpustakaan dan Kearsipan 6.923.113.096 Badan Perpustakaan dan Kearsipan

0

Badan Perpustakaan dan Kearsipan


- Badan Perpustakaan dan Kearsipan

1.850.000.000

Prosentase SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku

- Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim


Jumlah Dokumen

Jumlah SDM Pengelola Kearsipan

(16) (17) 12.658.205.540 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim - Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim

600

3.025.000.000

100

1.540.000.000

100

2.462.350.000

704

3.327.500.000

100

1.694.000.000

100

11.193

3.660.250.000

100

1.863.400.000

100


2.708.585.000

Badan Perpustakaan dan Kearsipan 15.262.750.000 Badan Perpustakaan dan Kearsipan

600

2.049.740.000

100


8.547.140.000 Badan Perpustakaan dan Kearsipan 100


7.469.650.000

7.692.525.500

8.231.002.285

11.748.162.000

12.570.533.000

47.711.872.785 Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB VIII - 65

(1)

(2)

1

25

1


1


1

1

1

1

1

25 25 Program Pengembangan dan Pengelolaan Pemberdayaan TIK 25

25 Program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika 25

1

25 Program Pengembangan, Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK)

1

25

1

25 Program Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi 25

1

1

1

25 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi publik 25

(3) Meningkatkan kualitas SDM serta disiplin aparatur Dinas Kominfo dalam menunjang kegiatan administrasi perkantoran

Meningkatkan ketrampilan masyarakat terhadap TIK dan pengembangan serta pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka mengembangkan muatan e-government

(4)

(5)

(6)

(7)

12

(9)

(10)

(11)

12

(12)

(13)

12

(14)

(16) 12

(17) - Dinas Komunikasi dan Informatika

1.748.874.000


650.000.000

695.500.000


1.303.375.000

1.456.486.250

1.626.502.788

4.554.913.498

1.756.623.011


2.916.375.000

3.182.396.250

3.473.226.488

3.571.265.840

3.751.084.607


8 tc

8 tc

8 skpd

8 tc

1.114.086.250

11 skpd

1.583.375.000

8 tc

1.260.134.788

13 skpd

1.756.086.250

8 tc

1.203.257.721

16 skpd

1.947.074.788

- Dinas Komunikasi dan Informatika

1.360.945.571

18 skpd

1.938.283.521

5.921.799.330 Dinas Komunikasi dan Informatika 66 skpd

2.102.840.771

Meningkatkan infrastruktur TIK yang menunjang kebutuhan integrasi sistem informasi dan database




753.375.000

867.986.250

996.807.788

921.497.830

1.076.552.410

4.616.219.278 Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Komunikasi dan Informatika

1.953.375.000

2.151.986.250

2.370.687.788

2.391.549.430

2.560.342.810


Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Pos dan Telekomunikasi

Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi

(15)

12

1.722.000.000

983.375.000

Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK serta kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik

(8) 12


BAB VIII - 66

1

(1)

(2) 25 Program Peningkatan Kualitas Desiminasi dan Informasi

1

25

1

25 Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi 25

1

(3)

(4)

(5)

(6) 3.453.375.000

(7)

(8) 3.756.986.250

(9)

(10) 4.088.037.788

(11)

(12) 4.229.113.930

(13)

(14) 4.415.080.810


3.553.375.000

3.863.986.250

4.202.527.788

4.351.618.230

4.538.730.010

20.510.237.278 Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Komunikasi dan Informatika

1.964.700.000

2.141.641.000

2.170.890.230

3.415.266.000

2.186.592.445

11.879.089.675 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 1.550.000.000 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 1.450.000.000 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 385.000.000 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Meningkatkan pelayanan informasi guna menunjang kebutuhan globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik


1


400.000.000

300.000.000

250.000.000

300.000.000

300.000.000

1


200.000.000

200.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

80.000.000

80.000.000

3.225.000.000

4.655.000.000

3.918.000.000

4.312.300.000

5.951.530.000

1

25 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Media Penyiaran

1 1

26 Perpustakaan 26 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 26

1

(16) (17) 19.942.593.778 Dinas Komunikasi dan Informatika

Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi

1

1

(15)

Urusan Pilihan Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.000.000.000

Indeks Minat dan Budaya Baca

57

58

8.800.000.000

60

62

2 2 2

01 01

2

01

Pertanian

9.800.000.000

10.094.000.000

2

01

Perkebunan

3.502.200.000

3.607.266.000

3.715.483.980

2

01

Peternakan

4.400.000.000

4.532.000.000

4.667.960.000

2

01

2

01

peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pertanian

2

01

Peternakan

2

01

2

01

Pertanian

2

01

Perkebunan

2

01

Peternakan

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur


9.680.000.000

10.648.000.000

64

11.712.800.000

66

22.061.830.000 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah


0

66

Badan Perpustakaan dan Kearsipan - BKP, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan , Biro SDA

Pelayanan administrasi perkantoran

9.859.706.500

1.506.224.500

10.396.820.000 -

3.826.948.499

10.708.724.600 -

4.807.998.800

-

1.591.350.000

-

3.941.756.954

4.060.009.663

4.952.238.764

5.100.805.927

1.639.090.500

1.688.263.215

6.246.573.896

6.433.971.112

1.500.000.000

1.545.000.000

5.550.000.000

5.716.500.000

5.887.995.000

3.863.450.000

3.800.000.000

3.914.000.000

4.031.420.000

-

4.152.362.600

204.800.000

184.800.000

203.280.000

209.378.400

-

215.659.752

1.200.000.000

1.890.000.000

1.946.700.000

2.005.101.000

6.064.634.850

11.029.986.338 -

-

-

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

-

2.065.254.030

-

4.276.933.478

-

222.129.545

-

2.127.211.651

52.029.530.938 Dinas Pertanian Prov. Jatim 19.151.465.097 Dinas Perkebunan Prov. Jatim 24.061.003.491 Dinas Peternakan Prov. Jatim - Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan 7.963.703.715 Dinas Pertanian Prov. Jatim 30.349.674.858 Dinas Peternakan Prov. Jatim - BKP, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan. Dinas Perikanan 20.174.716.078 Dinas Pertanian Prov. Jatim 1.035.247.697 Dinas Perkebunan Prov. Jatim 10.034.266.681 Dinas Peternakan Prov. Jatim

BAB VIII - 67

2

(1) 01

(2) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

(3) Pertanian

2

01


Perkebunan

10.000.000.000

10.300.000.000

10.609.000.000

10.927.270.000

11.255.088.100

53.091.358.100 Dinas Perkebunan Prov. Jatim

2

01


Peternakan

3.000.000.000

3.500.000.000

3.605.000.000

3.713.150.000

3.824.544.500

17.642.694.500 Dinas Peternakan Prov. Jatim

2

01

Program peningkatan Produksi pertanian

Produksi dan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

85.050.000.000

93.765.000.000

103.357.800.000

2

01

2 2

a.

(4)

(5)

(6) 3.000.000.000

55.594.000.000

(7)

(8) 3.090.000.000

(9)

(10) 3.182.700.000

(11)

(12) 3.278.181.000

-

113.916.369.000

(13)

(14) 3.376.526.430

-

125.537.478.570

(15)

(16) (17) 15.927.407.430 Dinas Pertanian Prov. Jatim

-

01

Produktivitas pertanian (ku/ha) Padi

59,28

65,04

64,61

65,13

65,18

65,24

65,24

01

Jagung

48,17

52,50

53,05

52,72

52,77

52,83

52,83

2

01

Kedelai

15,96

11,68

11,71

11,73

11,74

11,75

11,75

2

01

2

01

Padi

12.144.973

12.863.245

12.927.561

12.992.199

13.057.160

13.122.446

13.122.446

2

01

Jagung

5.741.833

7.167.301

7.274.811

7.383.933

7.494.692

7.607.112

7.607.112

2

01

2

01

2

01

2

01

Tebu

214.872

215.000

217.000

220.000

222.500

225.000

225.000

2

01

Kopi

102.162

104.000

105.000

106.000

107.000

108.000

108.000

2

01

Kakao

65.125

70.000

72.500

75.000

77.500

80.000

80.000

2

01

2

01

Meningkatnya produksi tanaman perkebunan (Ton / tahun) Tebu

1.315.000

1.330.000

1.350.000

1.370.000

1.390.000

1.390.000

2

01

Kopi

56.525

60.000

62.500

65.000

67.500

70.000

70.000

2

01

Kakao

39.200

43.000

45.000

47.000

49.000

51.000

51.000

2

01

2

01

Tebu

6.082

6.116

6.129

6.136

6.157

6.178

6.178

2

01

Kopi

750

770

780

790

800

810

810

2

01

Kakao

870

880

885

890

895

900

900

2

01

2

01

2

01

2

01

Daging

350.594

359.359

368.343

377.551

386.990

396.665

2

01

Telur

337.611

347.739

358.172

368.917

379.984

391.384

2

01

Susu

424.857

432.080

439.425

446.895

454.492

462.219

b.

Jumlah produksi (ton)

Kedelai Program peningkatan Produksi Perkebunan

Perkebunan a.

b.

c.

Program peningkatan Produksi Peternakan

508.148

518.311 95.000.000.000

528.677 104.500.000.000

539.250 114.950.000.000

-

550.035 126.445.000.000

-

550.035 139.089.500.000

-

Meningkatnya luas areal tanaman perkebunan (Hektar )

1.240.050

Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan (kg/ha/th

Peternakan a.

337.283 88.658.000.000

104.300.000.000

92.780.000.000

101.641.125.000

111.157.518.750

-

122.273.270.625

-

Produksi ternak

134.484.362.766

-

521.626.647.570 Dinas Pertanian Prov. Jatim

- Dinas Pertanian Prov. Jatim - Dinas Pertanian Prov. Jatim - Dinas Pertanian Prov. Jatim - Dinas Pertanian Prov. Jatim - Dinas Pertanian Prov. Jatim - Dinas Pertanian Prov. Jatim - Dinas Pertanian Prov. Jatim - Dinas Pertanian Prov. Jatim 579.984.500.000 Dinas Perkebunan Prov. Jatim - Dinas Perkebunan Prov. Jatim

- Dinas Perkebunan Prov. Jatim - Dinas Perkebunan Prov. Jatim - Dinas Perkebunan Prov. Jatim - Dinas Perkebunan Prov. Jatim

- Dinas Perkebunan Prov. Jatim - Dinas Perkebunan Prov. Jatim - Dinas Perkebunan Prov. Jatim - Dinas Perkebunan Prov. Jatim

- Dinas Perkebunan Prov. Jatim - Dinas Perkebunan Prov. Jatim - Dinas Perkebunan Prov. Jatim - Dinas Perkebunan Prov. Jatim 562.336.277.141 Dinas Peternakan Prov. Jatim - Dinas Peternakan Prov. Jatim - Dinas Peternakan Prov. Jatim - Dinas Peternakan Prov. Jatim - Dinas Peternakan Prov. Jatim

BAB VIII - 68

2

(1) 01

(2)

(3)

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

Jumlah kelompok petani yang menerapkan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)

2

01

Tanaman Pangan

2

01

Jumlah kelompok petani yang mampu menerapkan Sistem Good Agricultural Practices /GAP (kelompok SLGAP)

2

01

2

01

2

01

2

01

2

01

2 2

02 02

2

02

2

02

2

02

b.

(4)

Susu (liter/ekor/th) Pertanian -

(6)

(8)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

20

22

24

27

29

32

12,3

12,42

12,8

12,93

13,05

2.691

2.702

0,18

Meningkatnya fasilitasi peningkatan nilai tambah Jumlah unit fasilitasi peningkatan mutu dan nilai tambah per tahun Peternakan

235

0,29 20.000.000.000

7.550.000.000

83

Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan

(15)

(16)

240

242

10

12

95

247

5.000.000.000

-

-

0,82 30.213.700.000

317

2.728.550.000

97 26.705.910.000

1.400

2.890

39

252

5.500.000.000

3.040

32.170.000.000

Kehutanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

27.467.000.000

302

2.480.500.000

24.278.100.000

-

73.027.843.900 0,82

-

317

3.001.405.000

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

12.515.455.000 Dinas Peternakan Prov. Jatim - Dinas Peternakan Prov. Jatim - Dinas Peternakan Prov. Jatim

99 29.376.501.000

- Dinas Peternakan Prov. Jatim 134.745.662.100 Dinas Pertanian Prov. Jatim

32.314.151.100

50

257

6.771.000.000

3.200

35.603.875.000

57

-

262

8.190.730.000

3.200

40.056.981.250

65

-

267

9.774.711.900

3.500

44.315.029.375

74

-

3.500

49.022.687.735

85

2.091.303.000

2.300.000.000

2.530.000.000

2.783.000.000

-

3.061.300.000

-

3.367.430.000

1.551.600.800

1.650.000.000

1.815.000.000

1.996.500.000

-

2.196.150.000

-

2.415.765.000

- Dinas Pertanian Prov. Jatim - Dinas Pertanian Prov. Jatim

35.236.441.900 Dinas Perkebunan Prov. Jatim - Dinas Perkebunan Prov. Jatim - Dinas Perkebunan Prov. Jatim

201.168.573.360 Dinas Peternakan Prov. Jatim 85

Pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

-

(17) - Dinas Peternakan Prov. Jatim - Dinas Peternakan Prov. Jatim - Dinas Peternakan Prov. Jatim - Dinas Peternakan Prov. Jatim - Dinas Peternakan Prov. Jatim 304.516.282.900 Dinas Pertanian Prov. Jatim - Dinas Pertanian Prov. Jatim 125.350.700.000 Dinas Perkebunan Prov. Jatim - Dinas Perkebunan Prov. Jatim - Dinas Perkebunan Prov. Jatim

- Dinas Pertanian Prov. Jatim

Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan Jumlah kelompok peternak yang mengalami peningkatan kelas kemampuan kelompok

287

90

2.745 66.388.949.000

0,72 24.970.000.000

2.255.000.000

22.071.000.000

875.000.000

Meningkatnya pemberdayaan Jumlah orang peserta pemberdayaan kelembagaan petani per tahun

0,61

273

86

2.734 60.353.590.000

22.700.000.000

2.050.000.000

45.193.000.000

2.723 54.866.900.000

0,40

260

Nilai tambah hasil pertanian Volume produk olahan hasil peternakan (ton) Daging sapi Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian

2.713 49.879.000.000

31.760.000.000

-

(9)

12,18

46.568.000.000

Nilai tambah hasil pertanian Padi

Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

Program Pengembangan Agribisnis Peternakan

(7)

Produktivitas ternak BCS sapi potong 3 - 5 (%) Telur (kg/ekor/th)

Program Pengembangan Agribisnis Pertanian

(5)

- Dinas Peternakan Prov. Jatim

14.041.730.000 Dinas Kehutanan Prov. Jatim - Dinas Kehutanan Prov. Jatim 10.073.415.000 Dinas Kehutanan Prov. Jatim - Dinas Kehutanan Prov. Jatim

BAB VIII - 69

2

(1) 02

(2)

(3)

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

02

2

03

2

03

2

03

2

03

2

03

2

03

2

03

2

03

2

03

2

03

2

03

Rasio ketersediaan listrik (%)

71,03

72,03

72,53

73,03

73,53

2

03

Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan listrik (%)

99,58

99,60

99,61

99,62

99,63

2

03



(4)

(5)

(6)

707.096.200

(8)

1.250.000.000

(9)

(10)

1.375.000.000

(11)

1.512.500.000

(12)

-

(13)

1.663.750.000

(14)

-

(15)

(16)

(17) - Dinas Kehutanan Prov. Jatim 7.631.375.000 Dinas Kehutanan Prov. Jatim

1.830.125.000



Dokumen Renstra, Renja, Lakip, Sakip


Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya hutan

19.850.000.000

6.060.000.000

6.666.000.000

7.332.600.000

-

8.065.860.000

-

8.872.446.000

23.940.000.000

26.334.000.000

28.967.400.000

-

31.864.140.000

-

35.050.554.000

Produksi Kayu Hutan Negara (m3) Produksi hasil hutan non kayu Produksi Getah Pinus (ton) Produksi Getah Damar (ton) Produksi Daun Kayu Putih (ton) Produksi Porang (kg)

400.000

400.000

2.000

2.040

Luas areal hutan rakyat (Ha) Kelompok tani hutan rakyat yang lulus sertifikasi

684.000

709.000

-

734.000

-

759.000

-

794.000

-

2

4

-

6

-

8

-

10

-

30.000

15

1

31.836

32.473

33.122

212

216

221

14.857

15.154

15.457

1

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

3.575.000.000

1

Program inventarisasi, pemanfaatan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan

400.000

-

208

1.333.349.420

1

31.212

-

14.566

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dokumen Perencanaan/ Evaluasi (paket)

400.000

-

204

1

1

-

14.280

257.500.000


400.000

-

200

1

1

-

14.000

Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur Sarana dan prasarana (unit)

400.000

30.600

3.507.650.580


-

Energi dan Sumberdaya Mineral Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Inventarisasi, Pemanfaatan dan Konservasi, serta Pengawasan Pertambangan Umum/SD Mineral dan Migas

(7)

2.081

3.050.000.000

2.165

2.208 809.000

3.612.880.097

3.721.266.500

3.832.904.495

3.947.891.630

-

-

-

-

265.225.000

273.181.750

281.377.203

289.818.519

-

-

-

-

1.373.349.903

1.414.550.400

1.456.986.912

1.500.696.519

-

-

-

-

3.932.500.000

4.325.750.000

4.758.325.000

5.234.157.500

1

6.325.000.000

2.122

1

6.957.500.000

3.355.000.000

1

7.653.250.000

3.690.500.000

1

18.622.593.303 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim 1.367.102.471 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim 7.078.933.153 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim 21.825.732.500 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim

1

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim 38.614.757.500 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim

74,03

74,03

99,64

99,64

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim

8.418.575.000

4.059.550.000

36.996.906.000 Dinas Kehutanan Prov. Jatim 146.156.094.000 Dinas Kehutanan Prov. Jatim - Dinas Kehutanan Prov. Jatim - Dinas Kehutanan Prov. Jatim - Dinas Kehutanan Prov. Jatim - Dinas Kehutanan Prov. Jatim - Dinas Kehutanan Prov. Jatim - Dinas Kehutanan Prov. Jatim - Dinas Kehutanan Prov. Jatim - Dinas Kehutanan Prov. Jatim -

9.260.432.500

4.465.505.000

18.620.555.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim

BAB VIII - 70

2

(1) 03

(2)

2

03

2

03

2

03

2

03

2

03

2 2

04 04

2

04

2

04

2

04

a.

2

04

b.

2

04

c.

2

04

2

04

2 2

05 05

2

05

2

05

2

05

2

05

2

05

2

05

2

05

2

05

2

05

Program Tanah.

Pengelolaan

(3) Pertambangan tanpa ijin (ha)

(4) 1438,08

Pertambangan tanpa Ijin/PETI (Kab/Kota)

20

(5) 200

(6)

200

200

200

200

(15) 238,08

3

3

3

3

3

38

Air

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

3.000.000.000

3.300.000.000

3.630.000.000

3.993.000.000

4.392.300.000

3.300.000.000

3.630.000.000

3.993.000.000

4.392.300.000

4.831.530.000

Volume air tanah di daerah resapan Program Pengembangan Sumber daya Geologi dan Bencana Geologi Jumlah Rekomendasi Hasil Kajian Geologi

20

22

Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

24

7.000.000.000

a.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

7.700.000.000

8.470.000.000

30

9.317.000.000

30

10.248.700.000

8.250.000.000

9.075.000.000

9.982.500.000

10.980.750.000

45.788.250.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim


194.479 org


Program Pengembangan Kemitraan

4.500.000.000

4.950.000.000

5.445.000.000

5.989.500.000

6.588.450.000


Persentase kemitraan kepariwisataan yang aktif

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim

Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim Pelayanan administrasi perkantoran


Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

- Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim peningkatan sarana dan prasarana aparatur


- Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim 13.080.758.000

13.734.795.900

15.108.275.490

16.619.103.039

-

18.281.013.343

-

20.109.114.677





3.265.204.100

3.591.724.510

-

3.950.896.961

-

4.345.986.657

-

4.780.585.323


Dokumen Renstra, Renja, Lakip, Sakip Program peningkatan kapasitas Petani Ikan/nelayan Program Pengembangan Budidaya Perikanan

(17) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim 18.315.300.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim 20.146.830.000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim 42.735.700.000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim

7.500.000.000

a.

28

288.262 org

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah penerimaan devisa dari pengeluaran wisatawan mancanegara Kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB Jatim (%) Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata

26

(16)

Jumlah kelompok yang terakses (kelompok) - Budidaya (ton)

- Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim 11.840.600.000

30.338.100.000

6.549

13.000.000.000

7.205

14.300.000.000

7.925

15.730.000.000

8.718

17.303.000.000

9.590

19.033.300.000

9.590


1.055.835

40.000.000.000

1.126.575

44.000.000.000

1.202.056

48.400.000.000

1.282.594

53.240.000.000

1.368.528

58.564.000.000

1.368.528


BAB VIII - 71

2

(1) 05

(2)

2

05

2

05

2

05

2

05

-

2

05

-

2

05

-

2

05

2

05

-

Sertifikat Kesehatan (HC)

2

05

-

Volume produk pengolahan hasil perikanan (ton)

2 2

06 06

2

06

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

-

(3) Sertifikat CBIB/CPIB

-

Tangkap (ton)

-

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulaupulau Kecil

(4)

(5)

(6) 737,00

115.249.600.000

401.391

Garam (ton)

(8) 921,00

125.734.795.900

1.040,00

11.840.600.000

(7)

411.425

1.144,00

13.000.000.000

1.258,40

14.300.000.000

515,78

618,94

742,72

Rehabilitasi Terumbu karang

143,33

153,36

164,10

5.000.000.000

5.500.000.000

8.048,25

8.450,66

1.481.000

1.555.050

19.800.000.000

a.

Nilai ekspor nonmigas (milyar US $)

b.

-

-

(10) -

152.139.103.039

-

(11) 1.440,00

432.254

1.384,24

15.730.000.000

Rehabilitasi Mangrove

Perdagangan Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor

e.

-

421.711

990,46

2.831.100.000

d.

138.308.275.490

(9) 1.152,00

971,04

Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaranan Hasil Perikanan

c.

-

1.010,27

-

8.873,20

-

6.050.000.000

-

1.632.803

21.780.000.000

(12) -

167.353.013.343

-

(13) 1.800,00

443.060

1.522,66

17.303.000.000

1.030,48

(17) - Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim

767.623.502.449 Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim - Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim 79.366.300.000 Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim

891,27

1.069,52


175,59

187,88


9.316,86

6.655.000.000

-

1.714.443

23.958.000.000

-

9.782,70

26.353.800.000

-

20

21

Volume ekspor (ribu ton) Nilai impor nonmigas (milyar US $)

8.150

8.558

9.157

9.889

10.680

11.428

18

18

17

17

17

16

Volume impor (ribu ton) Jumlah IKM yang mendapatkan pembinanaan pelayanan pelatihan ekspor

18.805

18.429

18.061

17.699

17.345

16.999

715

787

865

952

1.047

1.152


120.880.980.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim

2

06

2

06

2

06

2

06

a.

Standardisasi alat ukur → Jumlah alat yang ditera/kalibrasi (unit)

948.113

995.519

1.045.295

1.097.559

1.152.437

1.210.059


2

06

b.

Jumlah alat ukur dan barang kemasan terbungkus yang diawasi (unit)

272

277

283

289

294

300


2

06

c.

Indeks Kepuasan Masyarakat (%)

77

79

81

82

84

85


2

07

a.

Peningkatan volume/nilai perdagangan dalam negeri (Rp. triliyun) (Ekspor antar propinsi)

346

398

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Industri

458

46.000.000.000

526

50.600.000.000

26.620.000.000



28.989.180.000

18

24.200.000.000

7.320.500.000

1.800.164,76

17

22.000.000.000

-

443.060

(16)


16

20.000.000.000

184.088.314.677

19.033.300.000

15

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

(15) 1.800,00

1.051,08

-

-

(14)

605

55.660.000.000

29.282.000.000

696

61.226.000.000

-

122.102.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim

67.348.600.000


-

BAB VIII - 72

2

(1) 07

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(3)

2

07


2

07


2

07

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2

07

a.

2

07

b.

2

07

2

07

2

07

2

07

2

07

2

07

2

07

2

07

(4)

(5)

Jumlah IKM yang mendapatkan keterampilan pelatihan Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas promosi

(6) 1.991.521.891

(13)

(14) 2.420.707.306

8.065.072.100

8.244.354.929

8.437.620.408

8.626.674.988


192.823.036

-

212.105.339

233.315.873

256.647.461

282.312.207


30.000.000.000

-

33.000.000.000

36.300.000.000

39.930.000.000

43.923.000.000


5.967


275

303

333

366

403

443


9.098

3.309

1.753

33.000.000.000

36.300.000.000

-

-

11.000.000.000

27.720.000.000

33.541.200.000

73

75

76

78

79

81

b.

Nilai produksi industri agro (milyar rupiah)

221.927

226.365

230.893

235.510

240.221

245.025


5.000.000.000

2

08

Ketransmigrasian

3.300.000.000

2

08

Jumlah Kerja Sama Antar Daerah (KSAD).

5

-

5.500.000.000

6.050.000.000

3.630.000.000

6.655.000.000

3.993.000.000

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim 36.895.320.000

Kontribusi agroindustri terhadap industri pengolahan

07


5.832

a.

2


20.497.400.000

5.207

30.492.000.000


2.567

18.634.000.000

4.649

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim 14.641.000.000

2.334

16.940.000.000


13.321

13.310.000.000

2.122

15.400.000.000

43.923.000.000

12.110

12.100.000.000

4.151

25.200.000.000

39.930.000.000

11.009

1.929

3.706

Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam

-

10.008

14.000.000.000

200 KK

(16) (17) 11.004.415.596 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim

5.424

Program Peningkatan Standardisasi Industri

Jumlah penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (Kepala Keluarga)

(15)

4.931

1.594

Jumlah IKM yang difasilitasi (unit)

(12) 2.305.435.529

-

10.000.000.000

a.

(11)

4.483

8.271

Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan, pembinaan dan pendampingan keterampilan

(10) 2.195.652.885

4.076

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia a.

(9)

7.881.941.893

30.000.000.000

Jumlah IKM yang mendapatkan pelayanan teknis (IKM)

(8) 2.091.097.986

3.705

Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri

a.

(7)

153.848.520.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim

7.320.500.000

4.392.300.000


4.831.530.000

230

250

-

250

-

270

-

275

-

280

4

4

-

4

-

4

-

4

-

4

20.146.830.000 Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim - Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim


BAB VIII - 73

2

(1) 08

2

08

(2)

(3) Jumlah penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi (Kepala Keluarga)

(4) 200 KK

Jumlah Kerja Sama Antar Daerah (KSAD).

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

230

250

-

250

-

270

-

275

-

280

4

4

-

4

-

4

-

4

-

4

(17) - Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jatim


BAB VIII - 74

Program

Recommend Documents