Productrealisatie 2012

gemeente Goes

Productrealisatie 2012

www.goes.nl

Inhoudsopgave

PROGRAMMA 0 BESTUUR

4

PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

33

PROGRAMMA 2 VERKEER EN OPENBARE RUIMTE

44

PROGRAMMA 3 ECONOMISCHE ZAKEN EN TOERISME

58

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

66

PROGRAMMA 5 WELZIJN

88

PROGRAMMA 6 WERK, INKOMEN EN ZORG

118

PROGRAMMA 7 MILIEU

150

PROGRAMMA 8 BOUWEN AAN RUIMTE

175

PROGRAMMA 9 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

192

3

Totaaloverzicht

Productnr.

Omschrijving

Rekening 2011

Primair 2012

Mutaties 2012

Begroting 2012

Rekening 2012

Totaal Programma:

0 Bestuur

Lasten Baten Saldo

4.701.631 -912.266 3.789.365

5.045.624 -732.211 4.313.413

266.768 -453.604 -186.836

5.312.392 -1.185.815 4.126.577

5.090.199 -1.237.944 3.852.256

Totaal Programma:

1 Openbare orde en veiligheid

Lasten Baten Saldo

3.528.874 -521.500 3.007.374

3.811.422 -391.078 3.420.344

368.473 -324.291 44.182

4.179.895 -715.369 3.464.526

3.814.316 -654.899 3.159.417

Totaal Programma:

2 Verkeer en openbare ruimte

Lasten Baten Saldo

15.908.546 -7.728.262 8.180.284

16.020.800 -8.206.190 7.814.610

1.382.391 -697.974 684.417

17.403.191 -8.904.164 8.499.027

16.495.706 -8.278.132 8.217.574

Totaal Programma:

3 Economische zaken en Toerisme

Lasten Baten Saldo

1.251.761 -3.453.162 -2.201.402

1.131.148 -1.801.332 -670.184

685.410 -94.946 590.464

1.816.558 -1.896.278 -79.720

1.615.451 -1.806.661 -191.210

Totaal Programma:

4 Onderwijs

Lasten Baten Saldo

9.281.404 -1.852.011 7.429.393

9.440.638 -2.101.737 7.338.901

-79.021 -229.596 -308.617

9.361.617 -2.331.333 7.030.284

10.228.113 -2.414.040 7.814.073

Totaal Programma:

5 Welzijn

Lasten Baten Saldo

12.058.097 -2.197.944 9.860.152

11.515.534 -1.158.421 10.357.113

998.713 -30.463 968.250

12.514.247 -1.188.884 11.325.363

11.959.700 -996.162 10.963.538

Totaal Programma:

6 Werk, Inkomen en Zorg

Lasten Baten Saldo

34.753.442 -22.157.733 12.595.709

30.079.385 -19.447.561 10.631.824

4.041.176 -2.431.936 1.609.240

34.120.561 -21.879.497 12.241.064

33.155.170 -21.858.829 11.296.341

Totaal Programma:

7 Milieu

Lasten Baten Saldo

8.792.134 -6.330.685 2.461.449

7.703.980 -5.870.238 1.833.742

422.191 -151.523 270.668

8.126.171 -6.021.761 2.104.410

7.609.192 -5.884.718 1.724.474

Totaal Programma:

8 Bouwen aan Ruimte

Lasten Baten Saldo

22.371.216 -19.971.396 2.399.820

16.064.397 -14.345.290 1.719.107

-4.018.324 4.077.225 58.901

12.046.073 -10.268.065 1.778.008

12.002.366 -10.352.477 1.649.889

Lasten Baten Saldo

20.948.007 -68.470.152 -47.522.144

8.310.306 -55.069.176 -46.758.870

-3.094.033 -636.636 -3.730.669

5.216.274 -55.705.812 -50.489.539

10.136.154 -57.426.989 -47.290.835

Lasten Baten Saldo

133.595.113 -133.595.113 0

109.123.234 -109.123.234 0

973.744 -973.744 0

110.096.978 -110.096.978 0

112.106.367 -110.910.851 1.195.516

Totaal Programma:

Totaal Generaal

9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

4

Programma:

0

Bestuur

Productnr.

Omschrijving

Programma

Rekening 2011

Primair 2012

Mutaties 2012

Begroting 2012

Rekening 2012

6.001.0.1

Bestuursorganen

0 Lasten Baten Saldo

1.209.075 0 1.209.075

1.305.545 -832 1.304.713

0 0 0

1.305.545 -832 1.304.713

1.314.360 -140.215 1.174.145

6.002.0.1

Bestuursonderst burg. en secretariaat


701.031 0 701.031

705.921 0 705.921

16.000 0 16.000

721.921 0 721.921

717.071 0 717.071

6.002.3.1

Communicatie


488.811 0 488.811

668.081 0 668.081

6.501 -8.000 -1.499

674.582 -8.000 666.582

692.535 0 692.535

6.002.3.2

Representatie


73.740 0 73.740

77.084 0 77.084

5.000 0 5.000

82.084 0 82.084

73.833 0 73.833

6.002.3.3

Wijkgericht werken


76.465 0 76.465

163.362 0 163.362

-14.270 0 -14.270

149.092 0 149.092

98.281 0 98.281

6.002.3.4

Buurtbonus


13.938 0 13.938

14.739 0 14.739

0 0 0

14.739 0 14.739

14.057 0 14.057

6.002.3.5

Klantcontactcentrum


123.070 -2.500 120.570

124.417 0 124.417

25.425 0 25.425

149.842 0 149.842

108.389 0 108.389

6.003.0.1

Gemeentelijke basisadm. pers. gegevens


492.152 0 492.152

465.367 0 465.367

-12.540 0 -12.540

452.827 0 452.827

451.331 0 451.331

6.003.0.2

Huwelijksvoltrekking/huwelijksakten


55.559 0 55.559

63.625 0 63.625

-1.500 0 -1.500

62.125 0 62.125

58.051 0 58.051

6.003.0.3

Geboorte- en overlijdensakten


95.564 0 95.564

94.665 0 94.665

0 0 0

94.665 0 94.665

93.454 0 93.454

6.003.0.5

Naturalisatie- en geslachtsnaamwijz.


9.620 0 9.620

9.525 0 9.525

3.960 0 3.960

13.485 0 13.485

16.885 0 16.885

6.003.0.6

Uitreksels en verklaringen


38.266 0 38.266

34.940 0 34.940

0 0 0

34.940 0 34.940

34.050 0 34.050

6.003.0.7

Rijbewijzen


69.704 0 69.704

75.010 0 75.010

-3.960 0 -3.960

71.050 0 71.050

66.176 0 66.176

6.003.0.8

Reisdocumenten


234.355 0 234.355

227.803 0 227.803

0 0 0

227.803 0 227.803

222.047 0 222.047

6.003.0.9

Kadastrale informatie


249.315 -44.400 204.915

319.770 -37.164 282.606

0 0 0

319.770 -37.164 282.606

258.158 -63.063 195.095

6.003.1.0

Registratie Niet Ingezetenen


0 0 0

0 0 0

42.044 0 42.044

42.044 0 42.044

36.587 4.141 40.728

6.003.1.1

Verkiezingen


63.135 0 63.135

6.101 0 6.101

65.428 0 65.428

71.529 0 71.529

76.690 0 76.690

6.003.2.1

Straatnaamgeving en huisnummering


116.121 0 116.121

98.580 0 98.580

6.119 0 6.119

104.699 0 104.699

74.098 0 74.098

6.004.0.1

Leges secretarieleges publiekszaken


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5

6.004.0.2

Leges huwelijksvoltrekkingen/akten


0 -47.989 -47.989

0 -54.271 -54.271

0 3.000 3.000

0 -51.271 -51.271

0 -47.051 -47.051

6.004.0.3

Leges geboorte- en overlijdensakten


0 -18.732 -18.732

0 -12.686 -12.686

0 -6.000 -6.000

0 -18.686 -18.686

0 -25.378 -25.378

6.004.0.5

Leges naturalisatie-en geslachtsnaamwijz


13.637 -18.185 -4.548

10.682 -16.551 -5.869

11.800 -11.800 0

22.482 -28.351 -5.869

31.681 -39.257 -7.576

6.004.0.6

Leges uitreksels en verklaringen


22.347 -55.534 -33.187

5.644 -37.538 -31.894

19.161 -27.861 -8.700

24.805 -65.399 -40.594

19.461 -52.166 -32.705

6.004.0.7

Leges rijbewijzen


62.103 -157.308 -95.205

53.134 -136.792 -83.658

3.600 400 4.000

56.734 -136.392 -79.658

48.772 -125.014 -76.242

6.004.0.8

Leges reisdocumenten


117.508 -357.133 -239.625

131.751 -358.153 -226.402

11.500 -17.500 -6.000

143.251 -375.653 -232.402

132.445 -354.815 -222.370

6.004.0.9

Leges kadastrale informatie


0 0 0

0 -907 -907

0 0 0

0 -907 -907

0 0 0

6.004.1.0

Leges Registratie Niet Ingezetenen


0 0 0

0 0 0

0 -132.044 -132.044

0 -132.044 -132.044

0 -134.144 -134.144

6.005.0.1

Bestuurlijke samenwerking


61.016 0 61.016

61.500 0 61.500

0 0 0

61.500 0 61.500

60.562 0 60.562

6.006.0.1

Bestuursondersteuning


236.611 0 236.611

259.988 0 259.988

-4.500 0 -4.500

255.488 0 255.488

241.524 0 241.524

6.980.0.0

Reserves Bestuursorganen


0 -197.626 -197.626

0 -68.745 -68.745

90.000 -253.799 -163.799

90.000 -322.544 -232.544

90.000 -252.944 -162.944

6.511.1.1

Ontwikkelingssamenwerking


900 0 900

3.760 0 3.760

-3.000 0 -3.000

760 0 760

0 0 0

6.140.0.3

Vergunningen diverse bijzondere wetten


77.586 -12.859 64.727

64.631 -8.572 56.059

0 0 0

64.631 -8.572 56.059

59.702 -8.038 51.664

Lasten Baten Saldo

4.701.631 -912.266 3.789.365

5.045.624 -732.211 4.313.413

266.768 -453.604 -186.836

5.312.392 -1.185.815 4.126.577

5.090.199 -1.237.944 3.852.256

Totaal Programma:

0

6

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Bestuursorganen

Portefeuillehouder Budgethouder Productnummer

Mr. L.J. Verhulst Hoofd Samenleving 001.0.1

Productomschrijving

Het op democratische wijze laten functioneren van de gemeentelijke bestuursorganen.

Doelstelling

De politieke besluitvorming dient op een controleerbare wijze plaats te vinden.

Activiteiten

De gemeenteraad stelt het beleid vast en controleert of het beleid wordt gerealiseerd. Het college van burgemeester en wethouders is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en de uitvoering van het beleid. De burgemeester is voorzitter van de raad en het college, met een speciale taak op het gebied van de handhaving van de openbare orde. Verder functioneren er raadscommissies, die de gemeenteraad adviseren.

Wettelijk kader

De gemeentewet. Het kiezen van de bestuursorganen is een wettelijk verplichte taak.

Prestaties -Vergaderingen raad -Vergaderingen college -Raadsleden -Wethouders

Rek. 2012 24 47 25 3

Rek. 2011 Begr. 2012 19 25 47 50 25 25 3 3

Opmerkingen/ analyse

7

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Bestuursondersteuning


Weth. J.C. de Pooter Hoofd Samenleving 002.0.1

Productomschrijving

Het adviseren over kabinetszaken, bestuurlijke organisatie en intergemeentelijke samenwerking, secretariaat gemeentebestuur, politiezaken en uitvoering van de gemeentelijke klachtenregeling. In het budget zijn de kosten van de gemeentesecretaris, het secretariaat voor het college van burgemeester en wethouders en de kosten van de commissie voor bezwaarschriften begrepen.

Doelstelling

Het verlenen van een zo optimaal mogelijke bestuursondersteuning op de betrokken taakgebieden.

Activiteiten

Het verstrekken van beleidsadviezen op het gebied van de bestuurlijke organisatie, de intergemeentelijke samenwerking (algemeen), regionalisering, politiezaken en overige kabinetsaangelegenheden. Het voeren van het secretariaat van de commissie voor bezwaarschriften. Administratieve afwikkeling van in bewaring stellingen. Het voeren van het secretariaat voor burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris. Uitvoeren van de functie van klachtencoördinator.

Wettelijk kader

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht en verder autonome bevoegdheden.

Prestaties -Koninklijke onderscheidingen -Jubilea -Vrijwilligerspenningen -Zittingen commissie bezwaarschriften -Aantal klachten

Rek. 2012 81

Rek. 2011 69

Begr. 2012 25 50 25 3 -


8

Afdeling Communicatie Sector MO PRODUCT Communicatie


Weth. J.C. de Pooter Hoofd Communicatie 002.3.1

Productomschrijving

Adviseren, coördineren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van communicatie, voorlichting en pr.

Doelstelling

Het informeren van de bewoners van de gemeente over (voorgenomen) besluiten van college, gemeenteraad en eventueel andere overheden. Het helpen opzetten en uitvoeren van een plan voor de verbetering van de interne communicatie.

Activiteiten

Het schrijven, redigeren en laten produceren van Samenspel (viermaal per jaar), alle gemeentelijke folders, brochures, belastingbijsluiters, nieuwsbrieven over projecten, bebording etc. Het verzorgen van de gemeentelijke informatierubriek Info Goes in De Bevelander en aanleveren van artikelen voor dorps- en wijkbladen. Het voorlichten van de media d.m.v. persberichten, het wekelijkse persoverleg na collegevergaderingen, andersoortige persbijeenkomsten en het (doen) verstrekken van informatie op verzoek de media. Het organiseren van informatieavonden voor nieuwe inwoners en van bewonersavonden per wijk of dorp en het helpen organiseren van bijzondere bijeenkomsten over plannen en projecten. Het (doen) ontwikkelen, toepassen en bewaken van de huisstijl. Het (doen) vullen en onderhouden van de gemeentelijke website. Het doen maken van tentoonstellingen en audiovisuele producties.

Wettelijk kader

Herkenbare openheid en openbaarheid van het gemeentelijk beleid zodat inwoners/ondernemers en medewerkers van de gemeente Goes in de gelegenheid zijn mee te denken en zich een mening te vormen over het gemeentelijk beleid. Zodanige service dat inwoners, bedrijfsleven, media en bezoekers snel de beschikking krijgen over de gevraagde informatie.

Prestaties -Jaarwerkplan -Samenspel -Infopagina Bevelandse Bode (ipv de Bevelander) -Persberichten -Wegwijzer -Folder/periodieken/nieuwsbrieven/ digitale mailingen -Persbijeenkomsten -Bijwonen raads- en commissievergaderingen -Mutaties internetsite/intranet -Personeelsblad -Praatavonden / KijkindeWijk / thema-avonden Communicatieplannen


Rek. 2012 1 4 52 113 1 29 60 32 4000 0 26 7

Rek. 2011 1 3 52 130 1 39 58 38 4000 10 24 6

Begr. 2012 1 4 52 125 1 30 60 37 3500 10 30 6

Het personeelsblad is vervallen vanwege alle digitale media. We hebben nu naast de intranet nieuwsberichten een digitale nieuwsbrief voor het personeel, die vier keer verscheen.

9

Afdeling Communicatie Sector MO PRODUCT Representatie


Weth. J.C. de Pooter Hoofd Communicatie 002.3.2

Productomschrijving

Het organiseren van ontvangsten, recepties, diners en het verzorgen van relatiegeschenken.

Doelstelling

Bijdragen aan en instandhouden van de positieve relatie tussen gemeente en verschillende doelgroepen.

Activiteiten

Advisering aan het college over alle aangelegenheden die te maken hebben met representatie. Het voorbereiden/organiseren van ontvangsten, openingen, diners en excursies. De gastvrouw/gastheer zijn bij officiële bezoeken. Organisatie en uitvoering herdenkingen. Organisatie en uitvoering recepties/evenementen. Aanschaf en beheer van relatiegeschenken.

Wettelijk kader

Betreft een autonome taak.

Prestaties -Representatieve aangelegenheden

Rek. 2012 28

Begr. 2012 Rek. 2011 35 30


10

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Wijk- en dorpsbudgetten



Productomschrijving

De invloed, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van bewoners (wijk/buurtbewoners + specifieke doelgroepen) voor de sociale en fysieke leefomgeving vergroten door de beschikbaarstelling van jaarlijkse wijken dorpsbudgetten.

Doelstelling

Vergroting invloed, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van bewoners voor de leefomgeving.

Activiteiten

- beschikbaar stellen van wijkbudgetten en budgetten aan de bewonersorganisaties

Wettelijk kader


Prestaties -Wijkbudgetten -Bewonersorganisatiebudget

Rek. 2012 13

Rek. 2011 Begr. 2012 14 14 13 14


11

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Buurtbonus



Productomschrijving

Stimulering zelfwerkzaamheid van bewoners.

Doelstelling

Verbetering van de leefbaarheid van de woonomgeving.

Activiteiten

Verstrekking van subsidie.

Wettelijk kader


Prestaties -aantal subsidies

Rek. 2012 20

Rek. 2011 Begr. 2012 20 15


12

Afdeling Publiekszaken Sector MO PRODUCT Klantcontactcentrum


Wethouder J.C. de Pooter Hoofd Publiekszaken 002.3.5

Productomschrijving

Verzorgen van het eerste klantcontact

Doelstelling

Het doorontwikkelen van de afdeling Publiekszaken naar een organisatorische eenheid die voor alle afdelingen het eerste klantcontact verzorgd.

Activiteiten

• • • •

• • Wettelijk kader

Actief benaderen van afdelingen in verband met toetreding tot het Klantcontactcentrum. Regisseren van de daadwerkelijke toetreding. Ontwikkelen van scripts om eerste klantcontacten efficiënt en eenduidig af te handelen. Ontwikkelen van de kanalen o Telefonie o Balie o Website Vergroten herkenbaarheid en vindbaarheid telefoniekanaal door 14+ netnummer in te voeren samen met de andere 0113 nummers Werven van voldoende en geschikt personeel om de nieuwe taken uit te voeren.

Er is geen wettelijk kader. Er is wel een programma Antwoord© geformuleerd. De ambities uit dat programma zijn inmiddels opgenomen in het Bestuursakkoord tussen het rijk en de VNG. De VNG gebruikt Antwoord© als strategisch kader voor de ontwikkeling van de dienstverlening van gemeenten.

Prestaties -Aansluiten afdelingen -Realisatie 14+ netnummer


Rek. 2012

Rek. 2011 1 -

Begr. 2012 1 -

In 2012 zijn de meldingen in het kader van openbare ruimte overgenomen van de afdeling Openbare Ruimte. De realisatie van het 14+ netnummer heeft vertraging opgelopen. Begin 2013 zal het operationeel zijn voor de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland.

13

Afdeling Publiekszaken Sector MO PRODUCT GBA


J.C. de Pooter Hoofd Publiekszaken 003.0.1

Productomschrijving

Het bijhouden van de gemeentelijke basis-administratie persoonsgegevens.

Doelstelling

Het zodanig structureren van de persoonsinformatievoorziening dat binnen de organisatie, en voor externe afnemers, op het juiste moment de juiste gegevens voorhanden zijn om daarop besluiten te nemen, regelingen uit te voeren of documenten uit te geven.

Activiteiten

-controle overgelegde brondocumenten, legitimatieprocedure -verwerken en controle gegevens in geautomatiseerd bestand -uitvoeren en verwerken van het berichtenverkeer -verstrekken van statistiekgegevens via het netwerk aan CBS -verzorgen van mutatieberichtgeving aan derden (niet aangesloten op netwerk) -verzorgen van mutatieberichtgeving aan binnengemeentelijke afnemers -toezenden persoonslijsten aan eerste ingeschrevenen in de GBA -verstrekken van persoons- en adresgegevens aan binnengemeentelijke afnemers -toekennen Burgerservicenummer bij eerste inschrijving in Nederland. -verificatie/controle juistheid bevolkings- en adresgegevens voor afnemers

Wettelijk kader

Uitvoering conform vastgestelde procedures en wettelijke voorschriften en richtlijnen.

Prestaties -Verhuizingen (binnen en buiten gemeente) -Huwelijken/partnerschapregistratie -Geboorte- en overlijdensakten -Uittreksels en verklaringen GBA -Verzoeken om schriftelijke informatie GBA -Overige mutaties GBA (o.a. naamgebruik, gezag etc.) -Reisdocumenten -Toekennen Burgerservicenummer -Verificatie/controle juistheid bevolkings- en Adresgegevens -Inschrijving asielzoekers -Afleggen eed- of belofte asielzoekers met tolkvertaler


Rek. 2012 5.975 401 2.519 2.211 96 3.061 14.814 610 1.021 301 199

Rek. 2011 Begr. 2012 5.882 5.800 365 435 2.564 2.450 2.407 2.200 77 80 3.649 4.000 15.535 17.210 420 963

1.000 275 50

Het aantal verhuismutaties is licht toegenomen. Het aantal inschrijvingen van aisielzoekers is met 10% toegenomen ten opzichte van de raming. Zij kwamen veelal uit landen waarbij bij de inschrijving gebruik gemaakt moest worden van de tolkentelefoon. Het burgerservicenummer wordt toegekend bij geboorteaangifte van Goese inwoners en bij vestiging buitenland.

14

Afdeling Publiekszaken Portefeuillehouder Sector MO Budgethouder PRODUCT Huwelijksvoltrekkingen/ Productnummer -akten


Productomschrijving

Het verzorgen van de ondertrouw en het voltrekken van huwelijken door de ambtenaar van de burgerlijke stand en het inschrijven van echtscheidingen.

Doelstelling

Het verrichten van een wettelijke taak op een kwalitatief hoog niveau, waarbij de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie zoveel mogelijk volgens de wens van het bruidspaar met zorg en attentie wordt omringd.

Activiteiten

-verzorgen van ondertrouw -voorbereiden van de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie -opstellen huwelijksakte/akte van partnerschapsregistratie -het voltrekken van het huwelijk/partnerschapsregistratie -beoordelen buitenlandse documenten en onderzoek Internationaal Privaatrecht -plaatsen van kantmeldingen en latere vermeldingen met betrekking tot naamswijziging en echtscheiding op huwelijksakten.

Wettelijk kader

Uitvoering conform voorgestelde procedures wettelijke voorschriften en richtlijnen.

Prestaties -Huwelijken/Partnerschapsregistratie (betaald) -Trouwboekjes -Uittreksels akte van huwelijksaangifte/huwelijksakte -Beoordelingen van overgelegde stukken -Verstrekkingen van informatie -Huwelijksvoltrekkingen door Abs Publiekszaken -Inschrijving echtscheiding (kosteloos) -Ontbinding partnerschapsregistratie -Omzetting huwelijk in partnerschapsregistratie -Kosteloze huwelijksvoltrekkingen


Rek. 2012 118 178 307 211 229 86 92 1 0 86

Rek. 2011 Begr. 2012 168 150 161 225 294 200 184 225 201 245 68 75 75 70 0 1 2 1 68 75

Het aantal huwelijken is met 204 onder de raming (225) gebleven, Wat opvalt is dat steeds meer kosteloos wordt getrouwd. Het aantal echtscheidingen is echter toegenomen. Hierdoor zijn de uren uitgekomen conform de raming.

15

Afdeling Publiekszaken Sector MO PRODUCT Geboorte- en overlijdensakten



Productomschrijving

Het redigeren en opmaken van akten van de burgerlijke stand en alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende werkzaamheden.

Doelstelling

Het uitvoeren van de wettelijke taak op een kwalitatief hoog niveau.

Activiteiten

-opmaken geboorte- en overlijdensakten -het verrichten van diverse kennisgevingen -registratie in huwelijksboekje -toepassen internationaal privaatrecht en geven van voorlichting hierover -opmaken akten van (geslachts)naamskeuze -uitgifte verlof tot begraving/crematie -plaatsen kantmeldingen en latere vermeldingen tot o.a. erkenning, adoptie, naamswijziging -maken van uittreksels en afschriften van de burgerlijke stand.

Wettelijk kader


Prestaties -Geboorte- en overlijdensakten -Verloven tot begraven/cremeren -Erkenningsakten/akten van (geslachts)naamskeuze -Kantmeldingen/latere vermeldingen -Uittreksels/afschriften van akten (betaald) -Uittreksels/afschriften van akten (kosteloos) -Informatieverstrekkingen -Kennisgevingen aan entadministratie -Attestatie de Vita (bewijs van in leven zijn)


Rek. 2012 2.476 784 164 363 1.909 563 200 1.385 244

Rek. 2011 Begr. 2012 2.524 2.500 745 750 175 175 484 400 1.775 1.300 587 600 200 200 1.439 1.410 106

Het aantal aangiften m.b.t. overlijden is iets gestegen. Het aantal geboorteaangiften is iets gedaald. De stijging van het aantal betaalde uittreksels is te verklaren uit het feit, dat de afgifte van de attestatie da vita een wettelijke taak is geworden van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

16

Afdeling Publiekszaken Sector MO PRODUCT Naturalisatie en geslachtsnaamwijz.



Productomschrijving

Behandelen van verzoeken tot naturalisatie, optieverklaringen en geslachtsnaamswijziging.

Doelstelling

Het verrichten van de wettelijke taak op een kwalitatief hoog niveau.

Activiteiten

-verstrekken van informatie aan de burgers -verzamelen informatie en documenten -ontvangen en verantwoorden leges -beslissen op verzoeken naturalisatie tegen verminderd tarief -antecedentenonderzoek -toetsen aan relevante wetgeving -horen van betrokkenen -verstrekken van adviezen aan het ministerie van Justitie -verwerken van mutaties. -mede organiseren naturalisatieceremonie

Wettelijk kader

Conform vastgestelde procedure en wettelijke voorschriften.

Prestaties -Verzoeken naturalisatie -Inlichtingen politieregister -Inlichtingen verblijfsstatus -Inlichtingen strafregister -Verzoeken om inlichtingen over de naturalisatieprocedure/optieprocedure -Verzoeken tot geslachtsnaamswijziging -Afleggen optieverklaringen -Mede organiseren naturalisatieceremonie met uitreiken Koninklijk besluit naturalisatie 1x per 6 weken


Rek. 2012 59 92 160 102

Rek. 2011 Begr. 2012 34 28 92 80 92 80 92 80

60 1 7

34 1 4

35 5 5

9

9

9

Door de pardonregeling zijn er met name in de tweede helft van 2012 meer verzoeken tot naturalisatie en optie gedaan. Hierdoor zijn er 40 uren meer aan dit product besteed.

17

Afdeling Publiekszaken Sector MO PRODUCT Uittreksels en verklaringen



Productomschrijving

Het verstrekken van uittreksels en verklaringen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Doelstelling

Het verstrekken van uittreksels en verklaringen op een kwalitatief hoog niveau.

Activiteiten

-identiteitsvaststelling -verwerken van de aanvraag -raadplegen gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens -opmaken uittreksel of verklaring -ontvangen leges.

Wettelijk kader

Afhandelen conform vastgestelde procedure en wettelijke voorschriften.

Prestaties -Uittreksels en verklaringen GBA (betaald) -Verzoeken om schriftelijke informatie GBA -Verklaringen omtrent het gedrag -Legalisatie handtekening -Waarmerken stukken -Schriftelijke informatieverzoeken (betaald) -Schriftelijke informatieverzoeken (kosteloos)


Rek. 2012 1.984 643 1.029 216 11 133 326

Rek. 2011 Begr. 2012 2.229 1.800 649 700 1.102 500 195 200 70 70 126 165 350 450

Het aantal verklaringen omtrent gedrag is gestegen t.o.v. de primaire begroting. Dit omdat het digitaal aanvragen rechtstreeks bij de afgevende autoriteit nog niet is ingevoerd. Het aantal aangevraagde uittreksels is licht gestegen, Daarentegen neemt het aantal schriftelijke informatieverzoeken af, omdat steeds meer instanties afnemer worden op het GBA-netwerk en de gegevens zelf kunnen raadplegen.

18

Afdeling Publiekszaken Sector MO PRODUCT Rijbewijzen



Productomschrijving

Afgifte en omwisseling rijbewijzen.

Doelstelling

Behandeling aanvraag en verstrekken document volgens wettelijk voorschrift en op een kwalitatief hoog niveau.

Activiteiten

-identiteitsvaststelling -beoordelen kwaliteit foto -aanvraag formulier maken -raadplegen bestand CBR voor nieuwe aanvragen -verifiëren of betrokkene een rijbewijs mag hebben -verantwoording in rijbewijsregister -scannen van aanvraagformulieren -controle en administratie van verzonden aanvragen en ontvangen documenten -uitreiken documenten -financiële verantwoording -archivering, contact met Rijksdienst Wegverkeer, CRR, CBR, Politie.

Wettelijk kader

Uitvoering conform procedures en wettelijke voorschriften.

Prestaties -Rijbewijzen -Omwisseling buitenlandse rijbewijzen -Eigen verklaringen -Spoedaanvragen


Rek. 2012 2.467 28 961 146

Rek. 2011 Begr. 2012 3.519 3.020 16 20 915 850 163 175

Het aantal rijbewijsaanvragen is beneden de raming gebleven. Met name het aantal aanvragen voor een brommerrijbewijs bleef achter bij de raming. Daarnaast hebben relatief veel ouderen > 75 jaar hun rijbewijs niet meer verlengd. Er zijn wel veel meer eigenverklaringen aangevraagd. Aantal eigen verklaringen: 102 voor < 70 jaar, 681 voor > 70 jaar en 178 voor CDE. Aan dit product zijn 40 uren minder besteed.

19

Afdeling Publiekszaken Sector MO PRODUCT Reisdocumenten



Productomschrijving

De afgifte, wijziging of aanvulling van reisdocumenten.

Doelstelling

Verstrekken documenten overeenkomstig wettelijk voorschrift op een kwalitatief hoog niveau, waarbij de burger wordt aangeschreven met betrekking tot het verlopen van reisdocumenten.

Activiteiten

-aanvraag formulier maken, identiteit controleren en raadplegen signaleringslijst -scannen aanvraagformulieren, controleren scanresultaat, aanvraag digitaal verzenden -administratief verwerken van binnengekomen reisdocumenten en controle documenten -uitreiken reisdocument en innemen oude document, verwerken uitreiken en inleveren in GBA -verantwoording en applicatie en systeembeheer paspoortserver -jaarlijks beveiliging controleren en voorbereiden jaarlijkse beveiligingsaudit. -archivering, contact met Binnenlandse Zaken en Ministerie van Justitie, Politie.

Wettelijk kader

Conform vastgestelde procedures en wettelijke voorschriften.

Prestaties -Paspoorten -Nederlandse identiteitskaarten -Zakenpaspoorten -Bijschrijving kinderen in nieuw paspoort -Bijschrijving kinderen in bestaand paspoort -Administratief verwerken aanvragen(dagelijks) -Vreemdelingenpaspoorten -Vluchtelingenpaspoort -Spoedaanvragen -Spoed kinderbijschrijvingen -Vermissing reisdocumenten -Spoedaanvragen op kosten van gemeente -Dienstverlening aan huis


Rek. 2012 4.108 3.684 17 2 0 250 15 67 189 0 346 20 200

Rek. 2011 Begr. 2012 3.227 4.000 4.732 4.100 9 15 27 0 8 0 250 250 6 15 83 75 162 190 0 0 342 400 10 35 205 300

Het aantal aanvragen voor een identiteitskaart is beneden de raming gebleven. Niet alle kinderen die zijn bijgeschreven in de paspoorten van de ouders hebben een eigen reisdocument aangevraagd. De raming voor het aanvragen van documenten in verzorgingstehuizen en Emergis is te hoog uitgevallen. Niet iedereen heeft het document verlengd. Om tijd te besparen wordt deze dienst één maal per kwartaal aangeboden en worden aanvragen zoveel mogelijk per instelling gebundeld. Aan dit product zijn 75 uren minder besteed.

20

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Kadastrale informatie/ Vastgoed Geocad


Weth. Drs. J. de Bat Hoofd Openbare ruimte 003.0.9

Productomschrijving

Verstrekken van kadastrale informatie, intern en extern, betreffende eigendommen.

Doelstelling

Het middels de eigen balie geven van directe informatie over eigendomsverhoudingen aan bedrijven en burgers van Goes en snelle interne informatievoorziening voor lopende projecten.

Activiteiten

Verstrekken van mondelinge informatie. Verstrekken van telefonische informatie. Opzoeken van kadastrale informatie met behulp van de computer. Opzoeken van kadastrale informatie met behulp van tekeningen.

Wettelijk kader

Kadasterwet. Het al dan niet verstrekken van deze informatie als gemeente is een autonome taak.

Prestaties - Verzoeken om kadastrale informatie

Rek. 2012 46

Rek. 2011 Begr. 2012 45 45


21

Afdeling Publiekszaken Sector MO PRODUCT Verkiezingen



Productomschrijving

Organisatie van periodieke verkiezingen (incl. referenda).

Doelstelling

Uitvoeren van de gemeentelijke taken Kieswet. Voorlichting aan alle categorieën kiesgerechtigden met het oog op een zo hoog mogelijke opkomst.

Activiteiten

-bijhouden kiezersregister, verzending oproepkaarten -vaststelling van de uitslag, benoeming en instructie stembureauleden -opstellen negatieve lijst -indeling in stemdistricten, openbare bekendmakingen -verstrekken kiezerspassen en volmachtbewijzen -benoemingsbesluit leden van de raad -benoemingsbesluit vacatures in de raad -behandeling registratieverzoeken EEG-onderdanen.

Wettelijk kader

Kieswet.

Prestaties -Verkiezingen -Kiesgerechtigden -Stembureaus


Rek. 2012 1 28.959 22

Begr. 2012 1 0 28.678 28.700 22 22

Rek. 2011

Door de val van het kabinet moest direct na de vakantie een verkiezing worden georganiseerd. Aan dit product zijn 260 uren van eigen personeel besteed. Daarnaast is tijdelijk personeel ingehuurd om de dienstverlening tijdens de zomervakantie te garanderen.

22

Afdeling Publiekszaken Sector MO PRODUCT Straatnamen / huisnummering



Productomschrijving

Het benoemen van de openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen.

Doelstelling

Het geven van passende namen aan wijken, buurten en straten. Het benoemen van adressen door het geven van (huis)nummers om de vindbaarheid van adressen voor overheid en burger en de toegankelijkheid van (overheid) administraties mogelijk te maken.

Activiteiten

Geven van straatnamen aan nieuwe straten, toekennen van huisnummers aan nieuwbouwplannen, vernummering van panden. Behandelen bezwaaren beroepsprocedures. Verstrekken van adreswijzigingkaartjes. Verstrekking van informatie over nieuwe straten en nieuwe nummers. Opdrachtverlening aan afdeling Stadsbeheer, bureau onderhoud tot het aanbrengen van huisnummerborden en straatnaamborden. Eenmaal per maand informatieverstrekking aan afnemers waaronder o.a. TPG, Politie, Brandweer, Waterschap, Kadaster, Delta Nutsbedrijven. Het toevoegen van nieuwe adressen aan het Centraal Adressenbestand.

Wettelijk kader

Het geven van namen aan wijken, buurten en straten is niet verplicht maar vervult een essentiële functie in het maatschappelijk verkeer. Het geven van namen is vrij.

Prestaties -Geven nieuwe straatnamen -Toekennen huisnummers aan nieuwbouw -Vernummering van panden -Behandelingen bezwaaren beroepsschriften -Informatieverstrekkingen aan burgers -Informatieverstrekking aan afnemers -Interne informatieverstrekkingen -Beheer Basisadministratie adressen en gebouwen (wekelijks) -Bijhouden Basisadministratie adressen en gebouwen (dagelijks)


3 246 15 1 200 48 277

4 300 10 0 200 50 291

Begr. 2012 10 300 20 5 200 48 300

52

52

52

260

260

260

Rek. 2012

Rek. 2011

In 2012 zijn er minder nieuwe straatnamen benoemd en minder huisnummers toegekend aan nieuwbouw. Dit in verband met het inzakken van de huizenmarkt. Na invoering van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen heeft er in 2012 een kwaliteitsslag plaatsgevonden. Hierdoor is het aantal ingezette uren gelijk gebleven.

23

Afdeling Publiekszaken Portefeuillehouder Sector MO Budgethouder PRODUCT Huwelijksvoltrekkingen/ Productnummer -akten leges

Wethouder J.C. de Pooter Hoofd Publiekszaken 004.02

Productomschrijving

Het verzorgen van de ondertrouw en het voltrekken van huwelijken door de ambtenaar van de burgerlijke stand en het inschrijven van echtscheidingen.

Doelstelling

Het verrichten van een wettelijke taak op een kwalitatief hoog niveau, waarbij de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie zoveel mogelijk volgens de wens van het bruidspaar met zorg en attentie wordt omringd.

Activiteiten

-verzorgen van ondertrouw -voorbereiden van de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie -opstellen huwelijksakte/akte van partnerschapsregistratie -het voltrekken van het huwelijk/partnerschapsregistratie -beoordelen buitenlandse documenten en onderzoek Internationaal Privaatrecht -plaatsen van kantmeldingen en latere vermeldingen met betrekking tot naamswijziging en echtscheiding op huwelijksakten.

Wettelijk kader

Uitvoering conform voorgestelde procedures wettelijke voorschriften en richtlijnen.

Prestaties -Huwelijken/Partnerschapsregistratie (2007 incl. kosteloos) -Trouwboekjes -Uittreksels akte van huwelijksaangifte/huwelijksakte -Beoordelingen van overgelegde stukken -Verstrekkingen van informatie -Huwelijksvoltrekkingen door Abs Publiekszaken -Inschrijving echtscheiding (kosteloos) -Ontbinding partnerschapsregistratie -Omzetting huwelijk in partnerschapsregistratie -Kosteloze huwelijksvoltrekkingen


Rek. 2012 118 178 307 211 229 86 92 1 0 86

Rek. 2011 Begr. 2012 168 150 161 225 294 200 184 225 201 245 68 75 75 70 0 1 2 1 68 75

Het aantal huwelijken is met 204 onder de raming (225) gebleven, Wat opvalt is dat steeds meer kosteloos wordt getrouwd. Het aantal echtscheidingen is echter toegenomen. Hierdoor zijn de uren uitgekomen conform de raming.

24

Afdeling Publiekszaken Sector MO PRODUCT Geboorte- en overlijdensakten leges



Productomschrijving

Het redigeren en opmaken van akten van de burgerlijke stand en alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende werkzaamheden.

Doelstelling

Het uitvoeren van de wettelijke taak op een kwalitatief hoog niveau.

Activiteiten

-opmaken geboorte- en overlijdensakten -het verrichten van diverse kennisgevingen -registratie in huwelijksboekje -toepassen internationaal privaatrecht en geven van voorlichting hierover -opmaken akten van (geslachts)naamskeuze -uitgifte verlof tot begraving/crematie -plaatsen kantmeldingen en latere vermeldingen tot o.a. erkenning, adoptie, naamswijziging -maken van uittreksels en afschriften van de burgerlijke stand.

Wettelijk kader


Prestaties -Geboorte- en overlijdensakten -Verloven tot begraven/cremeren -Erkenningsakten/akten van (geslachts)naamskeuze -Kantmeldingen/latere vermeldingen -Uittreksels/afschriften van akten (betaald) -Uittreksels/afschriften van akten (kosteloos) -Informatieverstrekkingen -Kennisgevingen aan entadministratie -Attestatie de Vita (bewijs van in leven zijn)


Rek. 2012 2.476 784 164 363 1.909 563 200 1.385 244

Rek. 2011 Begr. 2012 2.524 2.500 745 750 175 175 484 400 1.775 1.300 587 600 200 200 1.439 1.410 106

Het aantal aangiften m.b.t. overlijden is iets gestegen. Het aantal geboorteaangiften is iets gedaald. De stijging van het aantal betaalde uittreksels is te verklaren uit het feit, dat de afgifte van de attestatie da vita een wettelijke taak is geworden van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

25

Afdeling Publiekszaken Portefeuillehouder Sector MO Budgethouder PRODUCT Nat. en Productnummer geslachtsnaamw. leges


Productomschrijving

Behandelen van verzoeken tot naturalisatie, optieverklaringen en geslachtsnaamswijziging.

Doelstelling

Het verrichten van de wettelijke taak op een kwalitatief hoog niveau.

Activiteiten

-verstrekken van informatie aan de burgers -verzamelen informatie en documenten -ontvangen en verantwoorden leges -beslissen op verzoeken naturalisatie tegen verminderd tarief -antecedentenonderzoek -toetsen aan relevante wetgeving -horen van betrokkenen -verstrekken van adviezen aan het ministerie van Justitie -verwerken van mutaties. -mede organiseren naturalisatieceremonie

Wettelijk kader

Conform vastgestelde procedure en wettelijke voorschriften.

Prestaties -Verzoeken naturalisatie en geslachtsnaamwijziging -Inlichtingen politieregister -Inlichtingen verblijfsstatus -Inlichtingen strafregister -Verzoeken om inlichtingen over de naturalisatieprocedure/optieprocedure -Verzoeken tot geslachtsnaamswijziging -Afleggen optieverklaringen -Mede organiseren naturalisatieceremonie met uitreiken Koninklijk besluit naturalisatie 1x per 6 weken


Rek. 2012 59 92 160 102

Rek. 2011 Begr. 2012 34 28 92 80 92 80 92 80

60 1 7

34 1 4

35 5 5

9

9

9

Door de pardonregeling zijn er met name in de tweede helft van 2012 meer verzoeken tot naturalisatie en optie gedaan. Hierdoor meer inkomsten aan gemeenteleges en meer uitgaven aan rijksleges.

26

Afdeling Publiekszaken Sector MO PRODUCT Uittreksels en verklaringen leges



Productomschrijving

Het verstrekken van uittreksels en verklaringen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Doelstelling

Het verstrekken van uittreksels en verklaringen op een kwalitatief hoog niveau.

Activiteiten

-identiteitsvaststelling -verwerken van de aanvraag -raadplegen gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens -opmaken uittreksel of verklaring -ontvangen leges.

Wettelijk kader

Afhandelen conform vastgestelde procedure en wettelijke voorschriften.

Prestaties -Uittreksels en verklaringen GBA (4400 betaald) -Verzoeken om schriftelijke informatie GBA -Verklaringen omtrent het gedrag -Legalisatie handtekening -Waarmerken stukken -Schriftelijke informatieverzoeken (betaald) -Schriftelijke informatieverzoeken (kosteloos)


Rek. 2012 1.984 643 1.029 216 11 133 326

Rek. 2011 Begr. 2012 2.229 1.800 649 700 1.102 500 195 200 70 70 126 165 350 450

Het aantal verklaringen omtrent gedrag is gestegen t.o.v. de primaire begroting. Dit omdat het digitaal aanvragen rechtstreeks bij de afgevende autoriteit nog niet is ingevoerd. Het aantal aangevraagde uittreksels is licht gestegen, Daarentegen neemt het aantal schriftelijke informatieverzoeken af, omdat steeds meer instanties afnemer worden op het GBA-netwerk en de gegevens zelf kunnen raadplegen. De inkomsten uit attestaties da vita worden niet meer op dit product verantwoord, omdat de uitgifte van deze verklaringen een wettelijke taak is geworden van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze inkomsten zij nu verantwoord op de post geboorte- en overlijdensakten.

27

Afdeling Publiekszaken Sector MO PRODUCT Rijbewijzen leges



Productomschrijving

Afgifte en omwisseling rijbewijzen.

Doelstelling

Behandeling aanvraag en verstrekken document volgens wettelijk voorschrift en op een kwalitatief hoog niveau, waarbij in principe klaar-terwijl-u-wacht service wordt verleend.

Activiteiten

-identiteitsvaststelling -beoordelen kwaliteit foto -aanvraag formulier maken -raadplegen bestand CBR voor nieuwe aanvragen -verifiëren of betrokkene een rijbewijs mag hebben -verantwoording in rijbewijsregister -scannen van aanvraagformulieren -controle en administratie van verzonden aanvragen en ontvangen documenten -uitreiken documenten -financiële verantwoording -archivering, contact met Rijksdienst Wegverkeer, CRR, CBR, Politie.

Wettelijk kader

Uitvoering conform procedures en wettelijke voorschriften.

Prestaties -Rijbewijzen -Omwisseling buitenlandse rijbewijzen -Eigen verklaringen -Spoedaanvragen


Rek. 2012 2.467 28 961 146

Rek. 2011 Begr. 2012 3.519 3.020 16 20 915 850 163 175

Het aantal rijbewijsaanvragen is beneden de raming gebleven. Met name het aantal aanvragen voor een brommerrijbewijs bleef achter bij de raming. Daarnaast hebben relatief veel ouderen > 75 jaar hun rijbewijs niet meer verlengd. Er zijn wel veel meer eigenverklaringen aangevraagd. Aantal eigen verklaringen: 102 voor < 70 jaar, 681 voor > 70 jaar en 178 voor CDE.

28

Afdeling Publiekszaken Sector MO PRODUCT Reisdocumenten leges



Productomschrijving

De afgifte, wijziging of aanvulling van reisdocumenten.

Doelstelling

Verstrekken documenten overeenkomstig wettelijk voorschrift op een kwalitatief hoog niveau, waarbij de burger wordt aangeschreven met betrekking tot het verlopen van reisdocumenten.

Activiteiten

-aanvraag formulier maken, identiteit controleren en raadplegen signaleringslijst -scannen aanvraagformulieren, controleren scanresultaat, aanvraag digitaal verzenden -administratief verwerken van binnengekomen reisdocumenten en controle documenten -uitreiken reisdocument en innemen oude document, verwerken uitreiken en inleveren in GBA -verantwoording en applicatie en systeembeheer paspoortserver -jaarlijks beveiliging controleren en voorbereiden jaarlijkse beveiligingsaudit. -archivering, contact met Binnenlandse Zaken en Ministerie van Justitie, Politie.

Wettelijk kader

Conform vastgestelde procedures en wettelijke voorschriften.

Prestaties -Paspoorten -Nederlandse identiteitskaarten -Zakenpaspoorten -Bijschrijving kinderen in nieuw paspoort -Bijschrijving kinderen in bestaand paspoort -Administratief verwerken aanvragen(dagelijks) -Vreemdelingenpaspoorten -Vluchtelingenpaspoort -Spoedaanvragen -Spoed kinderbijschrijvingen -Vermissing reisdocumenten -Spoedaanvragen op kosten van gemeente -Dienstverlening aan huis


Rek. 2012 4.108 3.684 17 2 0 250 15 67 189 0 346 20 200

Rek. 2011 Begr. 2012 3.227 4.000 4.732 4.100 9 15 27 0 8 0 250 250 6 15 83 75 162 190 0 0 342 400 10 35 205 300

Het aantal aanvragen voor een identiteitskaart is beneden de raming gebleven. Niet alle kinderen die zijn bijgeschreven in de paspoorten van de ouders hebben een eigen reisdocument aangevraagd. De raming voor het aanvragen van documenten in verzorgingstehuizen en Emergis is te hoog uitgevallen. Niet iedereen heeft het document verlengd. Om tijd te besparen wordt deze dienst één maal per kwartaal aangeboden en worden aanvragen zoveel mogelijk per instelling gebundeld

29

Afdeling Publiekszaken Sector MO PRODUCT Leges kadastrale informatie



Productomschrijving

Opbrengst leges voor het verstrekken van kadastrale informatie betreffende eigendommen.

Doelstelling

Het middels de eigen balie geven van directe informatie over eigendomsverhoudingen aan bedrijven en burgers van Goes en snelle interne informatievoorziening voor lopende projecten.

Activiteiten

Verstrekken van mondelinge informatie. Verstrekken van telefonische informatie. Opzoeken van kadastrale informatie met behulp van de computer. Opzoeken van kadastrale informatie met behulp van tekeningen.

Wettelijk kader

Kadasterwet. Het al dan niet verstrekken van deze informatie als gemeente is een autonome taak.

Prestaties

Rek. 2012

Rek. 2011

Begr. 2012


30

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Bestuurlijke samenwerking


Burgemeester mr. L.J. Verhulst Hoofd Samenleving 005.0.1

Productomschrijving

Contributie van de VNG en VZG.

Doelstelling

De VNG en VZG ondersteunt en adviseert de gemeente ten aanzien van landelijke en provinciale ontwikkelingen en vraagstukken.

Activiteiten

Het organiseren van commissievergaderingen en portefeuillehoudersoverleggen en het organiseren van congressen en studiedagen. Het adviseren en informeren via de website, door nieuwsbrieven, ledenbrieven, handreikingen en modelverordeningen.

Wettelijk kader

De VNG en VZG zijn verenigingen van en voor de gemeenten. De leden betalen hiervoor een jaarlijkse contributie.

Prestaties

Rek. 2012

Rek. 2011

Begr. 2012


31

Afdeling Griffie Sector PRODUCT Griffie


Griffier 006.0.1

Productomschrijving

Uitvoering van de autonome taak ingevolge de artikelen 100 en 107 van de Gemeentewet als griffier en het bijstaan van de raad, de door de raad ingestelde Adviescommissie, de Rekenkamercommissie en het Raadspresidium.

Doelstelling

Zorgen dat de in de door de gemeenteraad vastgestelde instructie voor de griffier, het Reglement van orde van de gemeenteraad, de Verordening op de raadscommissies en de Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie neergelegde taken worden nageleefd.

Activiteiten

Fungeren als eerste adviseur en aanspreekpunt van de gemeenteraad. Fungeren als schakel tussen raad, college, gemeentesecretaris en organisatie. Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van raad, commissies en presidium. Voorbereiding, uitvoering en bewaking van alle zaken m.b.t. raad en commissies. Secretaris raadspresidium en ondersteunen van burgemeester als raadsvoorzitter. Secretaris van de gemeentelijke Rekenkamercommissie. Ondersteuning van de raadsleden bij de voorbereiding van vragen, initiatiefvoorstellen, moties, amendementen, kaderstellende notities, e.d. Overleggen met raadsleden, commissievoorzitters, raadspresidium, gemeentesecretaris, collegeleden en sector/afdelingshoofden over een goed verloop van de dualistische werkwijze.

Wettelijk kader

De griffiersfunctie is een autonome taak en ressorteert onder de gemeenteraad.

Prestaties - Vergaderingen Debatraad - Vergaderingen Hamerraad - Vergaderingen Rekenkamercommissie - Vergaderingen Raadspresidium - Vergaderingen Raadscommissie

Rek. 2012 12 12 1 4 17

Rek. 2011

Begr. 2012 24 6 4 18

-


32

Programma:

Productnr.

Omschrijving

6.120.0.1

Pro-actie en preventie

6.120.0.2

1

Openbare orde en veiligheid

Rekening 2011

Primair 2012

Mutaties 2012

Begroting 2012

Rekening 2012


189.380 0 189.380

179.312 -1 179.311

0 0 0

179.312 -1 179.311

180.709 0 180.709

Preparatie


1.212.988 -110.405 1.102.583

1.207.874 -88.394 1.119.480

0 0 0

1.207.874 -88.394 1.119.480

1.250.483 -85.436 1.165.048

6.120.0.3

Repressie en nazorg algemeen


635.753 -144.767 490.986

860.969 -103.844 757.125

-87.700 0 -87.700

773.269 -103.844 669.425

659.933 -118.649 541.284

6.120.0.4

Regionale brandweer


416.062 0 416.062

390.533 0 390.533

247.000 0 247.000

637.533 0 637.533

679.927 0 679.927

6.120.1.1

Rampenbestrijding


108.148 -4.889 103.259

69.404 0 69.404

108.750 -30.000 78.750

178.154 -30.000 148.154

130.110 -27.711 102.399

6.140.0.1

Openbare orde en veiligheid


819.727 -150.925 668.802

947.821 -177.720 770.101

-625 -21.150 -21.775

947.196 -198.870 748.326

676.333 -140.428 535.904

6.140.0.2

Integraal veiligheidsbeleid


128.075 -19.511 108.564

120.578 -10.635 109.943

53.775 -18.000 35.775

174.353 -28.635 145.718

165.012 -35.642 129.370

6.140.0.4

Gevonden en verloren onderwerpen


0 0 0

0 0 0

6.730 -125 6.605

6.730 -125 6.605

4.768 -34 4.735

6.140.1.1

Opslag van boedels


5.004 -2.233 2.771

10.572 -10.484 88

-4.627 -8.016 -12.643

5.945 -18.500 -12.555

3.792 0 3.792

6.140.2.1

Regionaal HALT-bureau


13.737 0 13.737

24.359 0 24.359

0 0 0

24.359 0 24.359

18.079 0 18.079

6.980.1.2

Reserves Brandweer


0 -88.771 -88.771

0 0 0

45.170 -247.000 -201.830

45.170 -247.000 -201.830

45.170 -247.000 -201.830

Lasten Baten Saldo

3.528.874 -521.500 3.007.374

3.811.422 -391.078 3.420.344

368.473 -324.291 44.182

4.179.895 -715.369 3.464.526

3.814.316 -654.899 3.159.417

Totaal Programma:

Programma

1

33

Afdeling Brandweer Sector PRODUCT Pro-actie & Preventie


Burgemeester mr. L.J. Verhulst Brandweercommandant 120.0.1

Productomschrijving

Het toetsen, adviseren en controleren van gemeentelijke brandveiligheidsvraagstukken, (aanvragen) vergunningen en planvorming. Het geven van voorlichting en instructie aangaande pro-actie, preventie en integrale veiligheid aan inwoners, instellingen, diensten, bedrijven en eigen gemeente.

Doelstelling

Zo efficiënt en goed mogelijk invulling geven aan de taak die voortvloeit uit de zorg die de gemeente heeft ingevolge de Brandweerwet 1985 en de Wet rampen en zware ongevallen (WRZO). Dit met het uiteindelijke doel om een zo optimaal mogelijk brandveiligheidniveau te bereiken, in stand te houden en te continueren.

Activiteiten

- (beleidsmatige) advisering pro-actie, preventie, fysieke,- en integrale veiligheid; - het bewaken van bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid; - het adviseren bij bestemming en in- en uitbreidingsplannen; - toetsing ontruimingsplannen en oefeningen; - advisering en controle evenementen (APV en BBV); - voorlichting en instructie inzake brandpreventie; - het opzetten en jaarlijks bijhouden van een PREVAP; - regionale afstemming en samenwerking inzake pro-actie en preventiebeleid; - advisering, toetsing en controle bouw-, milieu- en gebruiksvergunning(aanvragen).

Wettelijk kader

Advisering in het kader van de bouw-, milieu- en gebruiksvergunning, ruimtelijke ordening, ed. gebeurd op basis van de Brandweerwet 1985, Bouwverordening, Brandbeveiligingsverordening, Bouwbesluit, Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening en bestuurlijk vastgesteld pro-actie en brandpreventiebeleid.

Prestaties * adviezen brandveilig gebruik / V&H en controles (+adviezen) brandveiligheid / V&H * adviezen bouwvergunning / V&H * adviezen milieuvergunning / V&H * adviezen evenementen(vergunning) / V&H * adviezen planvorming (RO) / SO, IGG en SB * adviezen pro-actie en preventie algemeen * aantal instructies, voorlichting en ontruimingsoefeningen

Rek. 2012 227 164 2 150 4 34 25

Rek. 2011 194 195 32 139 6 32 34

Begr. 2012 250 175 10 125 15 15 25


34

Afdeling Brandweer Sector PRODUCT Operationele voorbereiding



Productomschrijving

Continue paraatheid van materieel, personeel en informatie ten behoeve van de incidentbestrijding door de brandweer.

Doelstelling

Realiseren van een continue paraatheid van materieel, personeel en informatie om middelgrote incidenten binnen de gemeente Goes effectief te bestrijden. Beschikbaarheid van de regionale specialismen WVD, THV en OGS en Duiken

Activiteiten

Aanschaf beheer en onderhoud van operationeel materieel Opleiden, oefenen en bijscholen van personeel Opzetten en beheren van operationele informatie Organiseren van veilige arbeidsomstandigheden Bewaken paraatheid

Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor dit product is de Brandweerwet 1985, de Wet Rampen en Zware Ongevallen, de Arbeidsomstandighedenwet en de Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening. Binnen het Besluit brandweerpersoneel en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland worden nadere regels gesteld over de voorbereiding op incidenten.

Prestaties Paraatheid materieel basiszorg (100%dagen) Paraatheid personeel basiszorg (100% dagen) Beschikbaarheid informatie (per incident) Paraatheid specialismen (100% dagen) Paraatheid Waterongevallenteam (100% dagen)

Rek. 2012 365 365 220 365 365

Rek. 2011 Begr. 2012 365 366 365 366 210 205 365 366 365 366


35

Afdeling Brandweer Sector PRODUCT Incidentbestrijding en brandweerzorg



Productomschrijving

Incidentbestrijding binnen het verzorgingsgebied van de Goese brandweer, met name de gemeente Goes.

Doelstelling

Minimaliseren van het aantal slachtoffers en schade bij brand en ongevallen door redding en incidentbestrijding die voldoet aan de landelijke normen voor basisbrandweerzorg.

Activiteiten

Realisatie van repressieve basisbrandweerzorg met een minimale dekking van 80% en een overschrijding van maximaal 20%. Dit wordt bepaald op basis van de brandweerzorgnormen volgens de landelijke leidraad. Uitruk bij hulpvraag binnen verzorgingsgebied. Bestrijden van brand en ongevallen. Leveren van specialistische taken aan de regio. Leveren van bijstand aan andere brandweerkorpsen.

Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor dit product is de Brandweerwet 1985, de Wet Rampen en Zware Ongevallen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland.

Prestaties -Aantal incidentmeldingen binnen verzorgingsgebied -Gerealiseerde dekking % -Overschrijding opkomsttijd % -Aantal reddingen personen -Aantal reddingen dieren -Gemiddelde overschrijding in minuten -Aantal spoedmeldingen brand -Aantal spoedmeldingen HV -Inzetten waterongevallenteam (duikteam) -Inzetten buiten verzorgingsgebied, bijstand TS, RV en voertuigen RBZ


Rek. 2012 365 79.4% 20.6% 2 147 29 18 49

Rek. 2011 Begr. 2012 367 375 74% 75% 26% 25% 14 7 4 2 2 133 165 24 40 16 15 44

50

Het aantal incidentmeldingen is nagenoeg hetzelfde gebleven als in 2011. De gerealiseerde dekking is met ruim 5% verbeterd. Ook de opkomsttijd is verbeterd t.o.v. 2011.

36

Afdeling Brandweer Sector PRODUCT Veiligheidsregio Zeeland (brandweer) Productomschrijving

Doelstelling


Burgemeester Mr. L.J. Verhulst Hoofd Samenleving 120.0.4

Het in stand houden en exploiteren van de Gemeenschappelijke Meldcentrale Zeeland (GMZ) voor het verwerken van en alarmeren naar aanleiding van meldingen. Het organiseren van de brandweer opleidingen in Zeeland, de voorbereiding op en uitvoering van de rampenbestrijding & crisisbeheersing, de samenwerking hierop op regionaal niveau bevorderen en het organiseren en in stand houden van de regionale Regeling Operationele Leiding. Zo efficiënt en goed mogelijk invulling geven aan de taken die voortvloeien uit de zorg die de gezamenlijke gemeenten hebben ingevolge de Brandweerwet 1985, de WRZO, de WKR en te anticiperen op de wet Veiligheidsregio’s. Dit met het uiteindelijke doel om een zo optimaal mogelijk (brand) regionaal veiligheidsniveau in stand te houden en te waarborgen.

Activiteiten

Het deelnemen aan het regionaal management team (RMO én MBZ). Het voorzitten en leidinggeven aan het brandweeroverleg OSB. Het voorzitten en leidinggeven aan de regionale Taakgroep Risicobeheersing. Het voorzitten en leidinggeven aan de regionale Taakgroep Planvorming Het deelnemen aan diverse kringoverleggen Het deelnemen aan de voorbereiding op en de oefeningen voor de rampenbestrijding & crisisbeheersing en overige grootschalige taken. Advisering van de portefeuillehouder en gemeentebestuur. Het adviseren inzake de AB en DB vergaderstukken VRZ. Advisering over (financiële) (jaar)stukken VRZ. Het deelnemen in de Regeling Operationele Leiding Zeeland (ROL). Stallen en onderhouden regionaal materieel. Het bijdragen aan het proces vorming een (1) Brandweer Zeeland.

Wettelijk kader

Artikel 3 van de Brandweerwet, Rampenwet en Wet Kwaliteit Rampenbeheersing.

Prestaties -ROL, aantal behandelde incidenten -ROL, aantal ingevulde piketplaatsen -Gestalde voertuigen VRZ

Rek. 2012 61 3 8

Rek. 2011 Begr. 2012 72 65 3 5 8 6


37

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Rampenbestrijding



Productomschrijving

-Het organiseren van de rampenbestrijding in gemeentelijk en intergemeentelijk verband. -Het project hartveilig wonen houdt in dat vrijwilligers z.s.m. slachtoffers van acuut hartfalen helpen door te reanimeren en het gebruiken van een AED.

Doelstelling

-Het snel en adequaat kunnen reageren in situaties waarin snel handelen vereist is vanwege de acute bedreiging van leven, gezondheid, goederen of leefomgeving. -Slachtoffers binnen 6 minuten kunnen reanimeren en het toepassen van een AED.

Activiteiten

-Adviezen uitbrengen. Volgen en signaleren van ontwikkelingen op het gebied van de Rampenbestrijding. Voorbereiden en organiseren van opleiding en oefening in (inter)gemeentelijk verband. Deelnemen aan regionaal overleg. Deelnemen aan overleg met diverse disciplines binnen het kader van de rampenbestrijding. Nader uitwerken en invullen van het gemeentelijk rampenplan en het actualiseren hiervan. Geven van voorlichting in het kader van de rampenbestrijding. Adviseren ruiming explosieven. Uitvoeren piketdienst voor rampenbestrijding met de gemeenten Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. -Het werven van vrijwilligers en zorgen dat er voldoende AED zijn die 24 uur 7 dagen in de week beschikbaar zijn.

Wettelijk kader

Wet Rampen en Zware Ongevallen en overige wetgeving.

Prestaties -Regionale vergaderingen -Oefening -Adviezen aan college/portefeuillehouder -Aantal vrijwilligers -Aantal AED’s -Aantal inzetten

Rek. 2012 20 1 25 240 34 25

Rek. 2011 Begr. 2012 24 15 2 1 28 20 -


38

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Openbare Orde en Veiligheid


Burg. L.J. Verhulst Hoofd Vergunning en handhaving 140.0.1

Productomschrijving

Het verstrekken van adviezen aan de burgemeester op het terrein van openbare orde en veiligheid. Behandeling verzoeken om vergunning/ontheffing en intrekking vergunningen/ontheffingen op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV). Behandeling bezwaaren beroepschriften.

Doelstelling

Handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Activiteiten

Opstellen beleidsregels/beleidsnota’s en toepassing daarvan. Verlenen, weigeren en intrekken diverse vergunningen/ontheffingen. Uitoefening bestuursdwang bij overtreding bepalingen APV. Advisering over vaststelling nadere regels ingevolge de APV. Behandeling bezwaaren beroepsschriften. Het voeren van overleg met politie en brandweer.

Wettelijk kader

Het betreft hier deels uitvoering van wettelijke of krachtens de wet opgelegde taken.

Prestaties -Adviezen aan college -Aanschrijvingen uithuiszettingen -Vergunningen/ontheffingen APV -Bezwaar- en beroepschriften -Wijziging APV


Rek. 2012 8 30 195 3 1

Rek. 2011 8 36 214 3 -

Begr. 2012 10 50 135 10 1

De hennep ontruimingen worden vanaf dit jaar niet meer door de gemeente gedaan maar door de politie. Doordat er eerder in contact wordt getreden met de aanvrager en het te nemen besluit vooraf wordt toegelicht zijn er minder bezwaarschriften ingediend. Ook is er een stijging in het aantal aangevraagde reclames bij evenementen.

39

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Integrale Veiligheid



Productomschrijving

Het verstrekken van adviezen en opstellen van stukken op het gebied van de integrale veiligheid.

Doelstelling

Het voeren van een integraal veiligheidsbeleid.

Activiteiten

Het adviseren in algemene zin over het gemeentelijk beleid voor integrale veiligheid. Evalueren, actualiseren en verder uitwerken van het beleidsplan Goes Veilig. Opstellen van projectplannen en actieplannen en het bewaken van de voortgang. Binnen de gemeentelijke organisatie fungeren als aanspreekpunt voor integrale veiligheid. Deelnemen aan diverse regionale/provinciale werkgroepen en projectgroepen op het gebied van integrale veiligheid. Verzorgen van informatieverstrekking (intern en extern).

Wettelijk kader

Het betreft hier uitvoering van autonome bevoegdheden.

Prestaties -Projecten/activiteiten integrale veiligheid -Adviezen aan college

Rek. 2012

Rek. 2011 9 9

Begr. 2012 8 10 7 8


40

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Bijzondere wetten



Productomschrijving

Uitvoering diverse bijzondere wetten. Behandeling bezwaaren beroepschriften.

Doelstelling

Het, binnen de wettelijke kaders, bepalen van het gemeentelijk beleid en het op een juiste wijze uitvoeren van diverse wetten.

Activiteiten

Adviseren over en verlenen en weigeren vergunningen/ontheffingen/verklaringen van geen bezwaar. Informatieverstrekking. Behandeling bezwaaren beroepsschriften. Adviseren over vaststellen/wijzigen verordeningen ingevolge Winkeltijdenwet, Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen.

Wettelijk kader

De beleidsvrijheid is bij elke wet verschillend.

Prestaties -Vergunningen/ontheffingen diverse wetten -Vergunningen speelautomaten -Adviezen aan college -Bezwaar- en beroepschriften


Rek. 2012 83 40 2 1

Rek. 2011 Begr. 2012 42 50 55 40 2 1

Er is een forse toename van evenementen met daaraan gekoppeld een vergunning voor het schenken van zwak alcohol. Vergunningen voor speelautomaten worden in het kader van vermindering van administratieve lasten voor onbepaalde tijd verleend.

41

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Opslag van inboedels



Productomschrijving

Het opslaan van goederen na een huisuitzetting.

Doelstelling

Het tijdig en correct verwijderen en/of opslaan van goederen, die na een huisuitzetting op de openbare weg worden geplaatst.

Activiteiten

Zorgen voor transport. Zorgen voor opslag. Globale registratie van afgevoerde boedel. Boedel "rijp voor stortplaats" wordt direct afgevoerd.

Wettelijk kader

Wettelijke taak.

Prestaties -Opslaan goederen na uithuiszetting -Uithuiszettingen -Uithuiszettingen, niet doorgegaan

Rek. 2012 9 30 20

Begr. 2012 2 5 17 40 13 25

Rek. 2011


42

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Regionaal HALTBureau



Productomschrijving

Subsidiëring en participatie van/aan het regionaal Halt-project.

Doelstelling

Het bestrijden/voorkomen van vandalisme en andere vormen van veel voorkomende criminaliteit binnen de gemeente Goes, met het doel dat jeugdigen die een aangewezen delict hebben gepleegd in staat worden gesteld een alternatieve straf te ondergaan zonder justitiële registratie.

Activiteiten

Advisering aan het college van burgemeester en wethouders over Haltaangelegenheden. Bijwonen regionaal overleg. Afstemming gemeentelijk beleid met Halt-activiteiten.

Wettelijk kader

Ingevolge het bepaalde in artikel 77 , eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht dienen de strafbare feiten welke voor een HALT-afdoening in aanmerking komen bij a.m.v.b. te worden aangewezen.

Prestaties -Vergaderingen Halt-Regiogemeenten -Adviezen aan college -Aantal afdoeningen

e

Rek. 2012 2 1 516 (Zeeland)

Begr. 2012 2 2 0 2 282 557 (Zeeland)

Rek. 2011


43

Programma:

Productnr.

Omschrijving

6.210.0.1

Beweegbare bruggen

6.210.0.2

2

Verkeer en Openbare Ruimte

Programma

Rekening 2011

Primair 2012

Mutaties 2012

Begroting 2012

Rekening 2012


42.896 0 42.896

50.886 0 50.886

52.200 0 52.200

103.086 0 103.086

94.815 0 94.815

Openbaar toilet


46.126 0 46.126

43.945 0 43.945

1.050 0 1.050

44.995 0 44.995

41.366 0 41.366

6.210.0.3

Openbare verlichting


674.525 -16.585 657.940

679.575 -11.774 667.801

11.119 0 11.119

690.694 -11.774 678.920

667.025 -19.629 647.396

6.210.0.4

Wegen algemeen


5.597.635 -264.671 5.332.964

6.109.801 -153.231 5.956.570

-74.873 -60.000 -134.873

6.034.928 -213.231 5.821.697

5.921.455 -285.784 5.635.672

6.211.0.1

Verkeer


804.982 0 804.982

527.799 0 527.799

681.992 0 681.992

1.209.791 0 1.209.791

1.268.172 -26.610 1.241.561

6.211.0.2

Bewegwijzering ANWB


13.613 0 13.613

36.612 0 36.612

0 0 0

36.612 0 36.612

18.268 0 18.268

6.214.0.1

Parkeervoorziening


2.877.157 -126 2.877.031

2.674.196 0 2.674.196

-17.784 0 -17.784

2.656.412 0 2.656.412

2.541.181 -370 2.540.811

6.214.0.2

Parkeervoorziening gehandicapten


2.189 -3.424 -1.235

5.095 -1.023 4.072

0 0 0

5.095 -1.023 4.072

2.168 -3.041 -873

6.215.0.1

Baten parkeerbelasting


0 -3.545.986 -3.545.986

0 -3.904.398 -3.904.398

0 -37.500 -37.500

0 -3.941.898 -3.941.898

0 -3.740.207 -3.740.207

6.221.0.1

Havens en kanaal


67.722 -53.530 14.192

72.215 -54.765 17.450

0 0 0

72.215 -54.765 17.450

67.550 -53.797 13.753

6.240.0.1

Sluis


230.221 -14.476 215.745

243.165 -19.352 223.813

4.000 0 4.000

247.165 -19.352 227.813

237.708 -24.181 213.527

6.913.0.2

Gemeentelijke eigendommen algemeen


1.878.756 -2.440.140 -561.385

1.712.476 -3.233.935 -1.521.459

98.297 1.308.948 1.407.245

1.810.773 -1.924.987 -114.214

1.830.519 -2.011.385 -180.866

6.980.2.1

Reserves wegen, straten en pleinen


649.289 -1.146.021 -496.733

793.976 -827.712 -33.736

63.934 -1.138.366 -1.074.432

857.910 -1.966.078 -1.108.168

535.280 -1.741.933 -1.206.653

6.980.5.8

Reserves recreatie en toerisme


0 -202.121 -202.121

0 0 0

0 -701.056 -701.056

0 -701.056 -701.056

0 -273.902 -273.902

6.560.0.2

Grootschalig groen algemeen


162.435 0 162.435

128.376 0 128.376

-11.758 0 -11.758

116.618 0 116.618

165.451 0 165.451

6.550.0.1

Kapvergunningen


-28.289 0 -28.289

2.751 0 2.751

0 0 0

2.751 0 2.751

10.696 0 10.696

6.550.0.2

Landschappen


71.429 0 71.429

104.379 0 104.379

0 0 0

104.379 0 104.379

84.202 -22.500 61.702

6.560.0.1

Kleinschalig groen algemeen


2.431.436 -41.027 2.390.409

2.612.191 0 2.612.191

153.476 -70.000 83.476

2.765.667 -70.000 2.695.667

2.557.840 -73.977 2.483.863

6.580.3.1

Speelvoorzieningen


389.202 -156 389.046

214.213 0 214.213

420.738 0 420.738

634.951 0 634.951

429.272 -818 428.454

44

6.560.0.3

Totaal Programma:

Vijvers en watergangen

2


-2.777 0 -2.777

9.148 0 9.148

0 0 0

9.148 0 9.148

22.738 0 22.738

Lasten Baten Saldo

15.908.546 -7.728.262 8.180.284

16.020.800 -8.206.190 7.814.610

1.382.391 -697.974 684.417

17.403.191 -8.904.164 8.499.027

16.495.706 -8.278.132 8.217.574

45

Afdeling Openbare Ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Beweegbare bruggen


Weth. Drs. G.L. Meeuwisse Hoofd Openbare ruimte 210.0.1

Productomschrijving

Het beheren, onderhouden en bedienen van de beweegbare bruggen t.b.v. de scheepvaart.

Doelstelling

Veilige en functionele bediening garanderen voor zowel scheepvaart- als wegverkeer op de door het college vastgestelde bedieningstijden.

Activiteiten

Bediening bruggen. Zomerbediening uitbesteed aan de Stichting Stadshaven, weekenden door parttimer in vaste dienst. Winterbediening door sluispersoneel. De Wilhelminabrug continue bediening vanaf de sluis en de Ringbrug/St. Maartensbrug betreft een gecombineerde bediening. Opheffen storingen, structureel klein onderhoud. 2x per jaar inspecties i.v.m. operationele functie en veiligheid. Het doen uitvoeren van grote onderhoudswerken aan bruggen conform meerjarenonderhoudsplanning.

Wettelijk kader

Bruggen gehele jaar operationeel houden zodat bediening conform vastgestelde tijden kan geschieden. Veilige en vlotte bediening en vermijden van wachttijden voor zowel wegverkeer als scheepvaartverkeer.

Prestaties -Beweegbare bruggen -Brugbedieningen Wilhelminabrug - Brugbedieningen Ringbrug/St. Maartensbrug: * uitbesteed aan St. Stadshaven * door gemeente personeel (zomerweekenden) * door sluispersoneel op afroep (winterperiode) -Aantal inspecties -Structureel klein onderhoud (3 bruggen)

Rek. 2012 3 4.800 1.537 232 Ca. 225 6 (3x2) € 10.524

Begr. 2012 3 3 5.020 Ca. 5.000

Rek. 2011

1.568 232 Ca. 250 6 (3x2 € 10.011

1.568 232 Ca. 280 6 (3x2) € 21.000


46

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Openbaar toilet



Productomschrijving

Het onderhouden van het openbaar toilet.

Doelstelling

Het onderhouden van het openbaar toilet. (Ostendestraat) Het onderhouden van Urilift (Grote Markt)

Activiteiten

Periodiek schoonmaken van het openbaar toilet.

Wettelijk kader


Prestaties - Onderhoud openbaar toilet - Aantal schoonmaakbeurten dagelijks - Onderhoud Urilift

Rek. 2012 1 1.200 1

Begr. 2012 1 1 1.200 1.200 1 1

Rek. 2011


47

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Openbare verlichting



Productomschrijving

Het verbeteren, instandhouden en uitbreiden van de openbare verlichting.

Doelstelling

De ontwikkeling en instandhouding van goed functionerende openbare verlichting.

Activiteiten

Het opstellen van een integraal verlichtingsplan waarin de eisen en uitgangspunten ten aanzien van de openbare verlichting zijn vastgelegd, alsmede de planning van de vervanging. Overleg met aannemer Delta N.V. over uitbreidingen/vervangingen. Het voorbereiden en het plaatsen of bijplaatsen van openbare verlichting via bestek. Het controleren van de werking van de openbare verlichting. Het behandelen van schadegevallen. Onderhoud van lichtmasten door de aannemer Delta N.V. voorbereiding voor aanpassing of bijplaatsing van enkele masten in verband met een te laag verlichtingsniveau. Aanbrengen nieuwe lichtmasten in uitbreidingsplannen en vervangen openbare verlichting.

Wettelijk kader

Verkeersveiligheid en sociale veiligheid; richtlijnen volgens Nederlandse Stichting voor verlichtingskunde (NSVV).

Prestaties - Onderhoud lichtmasten - Verlichtings- en vervangingsplannen

Rek. 2012 8.960 4

Rek. 2011 Begr. 2012 8.700 8.840 7 6


48

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Wegen



Productomschrijving

Het aanleggen, verbeteren en instandhouden van de wegen ten behoeve van het verkeer.

Doelstelling

De ontwikkeling en instandhouding van een adequaat en veilig functionerend wegennet, overeenkomstig de vastgestelde gemeentelijke ambitieniveaus.

Activiteiten

Monitoring kwaliteit. Voorstellen onderhoudsmaatregelen. Groot onderhoud wegen. Klein onderhoud wegen. Advisering

Wettelijk kader

Aanleg, beheer en onderhoud van wegen binnen de bebouwde kom is een gemeentelijke taak. De gemeente is verplicht de onderhoudstoestand op een redelijk niveau te houden. Bij eventuele schade als gevolg van onvoldoende onderhoud kan een aansprakelijkheidsstelling op grond van het Burgerlijk Wetboek het gevolg zijn.

Prestaties - Onderhoud en beheer wegen (m2)

Rek. 2012 2.253.154

Rek. 2011 Begr. 2012 2.246.493 2.303.500


49

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Verkeer


Weth. Drs. G.L. Meeuwisse Hoofd Stadsontwikkeling 211.0.1

Productomschrijving

Ontwikkeling en uitvoering van het verkeersbeleid.

Doelstelling

Het mogelijk maken van zowel lokale als regionale verplaatsingen bij economische en sociale motieven. Ambities hierbij zijn: het aanbieden van een samenhangend infrastructureel netwerk dat inzet op het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit, het handhaven en verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid en het stimuleren van sociaal-economische ontwikkelingen in Goes en het stimuleren van fietsgebruik.

Activiteiten

Door college en raad zijn prioriteiten aangegeven die bepalend zijn voor de speerpunten in de programmabegroting. Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals Goese Schans, de in- en uitbreidingsplannen, maar ook de spoorwerken lopen parallel daaraan. De verbetering van bereikbaarheid van Goes in het algemeen is eveneens een hoofdthema. Het vigerende beleid staat beschreven in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan GVVP 2005. In het GVVP benaderen we het verkeer gebiedsgewijs. De rode draad daarbij is: verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. 1. Verkeersveiligheid; Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers in de gemeente Goes (op weg naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers, samen met alle andere wegbeheerders in Zeeland). 2. Bereikbaarheid; Het verbeteren van de bereikbaarheid van Goes. 3. (Verkeers)Leefbaarheid; Het verbeteren/voorkomen van overlast van verkeer in woongebieden.

Wettelijk kader

Wegenverkeerswet Rijksbeleid/ afstemmen andere overheden

Prestaties -Aantal afgehandelde brieven/ telefonische verzoeken -Aantal bezwaaren beroepschriften -Aantal adviezen

Rek. 2012 300 2 50

Rek. 2011 Begr. 2012 300 200 2 2 60 40


50

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Bewegwijzering



Productomschrijving

Zorgdragen voor een goede bewegwijzering om de weggebruikers in staat te stellen hun route te bepalen.

Doelstelling

Zorgdragen voor een goede bewegwijzering om de weggebruikers in staat te stellen hun route te bepalen.

Activiteiten

Advisering inzake verkeersplannen. Het adviseren inzake nieuwe en aan te passen bewegwijzeringsplannen. Het uitzetten en laten plaatsen van ANWB-borden en masten. Het laten herstellen en uitvoeren van groot onderhoud aan ANWB-borden en masten. Beheer en onderhoud bestaande bewegwijzering (door ANWB uitgevoerd).

Wettelijk kader

Autonoom en specifieke landelijke verkeerswetgeving.

Prestaties - Beheer en onderhoud ANWB bewegwijzering - Adviezen verkeer

Rek. 2012 169 29

Rek. 2011 Begr. 2012 168 170 32 30


51

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Parkeervoorziening


Weth. Drs. G.L. Meeuwisse Hoofd Economische zaken 214.0.1

Productomschrijving

Parkeerbeleid inhoud geven en het ontwerpen van nieuwe parkeervoorzieningen.

Doelstelling

De realisatie van parkeerplaatsen is primair gericht op de doelgroep "binnenstadsbezoekers": de bezoekers van de Goese winkels, kantoren en horeca. Het omvormen van gratis parkeren naar betaald parkeren zorgt dat er ruimte vrijkomt voor deze doelgroep, vooral ten koste van langparkeerders (woon-werkverkeer) en aanwonenden (beperkt).

Activiteiten

Vormgeven lokaal parkeerbeleid, afgestemd op het lokale, regionale en landelijke beleid inzake mobiliteit en economische ontwikkelingen in de vorm van beleidsnotities en ad hoc beleidsadviezen. Additionele adviezen inzake beheersvragen. Additionele adviezen inzake vergunningverlening en verkeersbesluiten. Esthetisch, financieel en technisch geïntegreerd ontwerp maken en inspraak verzorgen. Ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van parkeervoorzieningen. Vragen- en klachtenafhandeling.

Wettelijk kader

Gemeentelijke autonomie met in achtneming van de Verkeerswetgeving, de Gemeentewet en belastingwetgeving.

Prestaties -Aantal plaatsen binnen parkeerzone: - Aantal plaatsen Parkeergarage Westwal Totaal

Rek. 2012 4.126 505 4.631

Rek. 2011 Begr. 2012 4.080 4.000 511 4.591 4.000


52

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Parkeervoorzieningen gehandicapten


Weth. Drs. J. de Bat Hoofd Vergunning en handhaving 214.02

Productomschrijving

Uitvoering van de Wegenverkeerswetgeving met betrekking tot parkeervoorzieningen voor gehandicapten.

Doelstelling

De realisatie van voldoende parkeervoorzieningen voor gehandicapten.

Activiteiten

Toetsing aanvragen aan richtlijnen. Verlenen/weigering parkeerkaarten en parkeerontheffingen en maken verkeersbesluit en bekendmaking voor reservering/opheffing reservering parkeerplaatsen. Behandeling bezwaarschriften en beroepschriften. Informatieverstrekking.

Wettelijk kader

Wegenverkeerswet.

Prestaties -Bezwaar en beroepschriften -Adviezen aan college -Besluiten over gehandicaptenkaarten -Besluiten over gehandicaptenplaatsen

Rek. 2012 1 178 15

Rek. 2011 1 1 202 15

Begr. 2012 3 3 180 18


53

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Baten parkeerbelasting



Productomschrijving

Baten parkeerbelasting hebben m.n. betrekking op betaald parkeren, te weten de doelgroep "binnenstadsbezoekers": de bezoekers van de Goese winkels, kantoren en horeca.

Doelstelling

Inkomsten genereren uit het lokaal parkeerbeleid, afgestemd op het lokale, regionale en landelijke beleid inzake mobiliteit en economische ontwikkelingen.

Activiteiten

Additionele adviezen inzake beheersvragen. Additionele adviezen inzake vergunningverlening en verkeersbesluiten. Esthetisch, financieel en technisch geïntegreerd ontwerp maken en inspraak verzorgen. Ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van parkeervoorzieningen. Vragen- en klachtenafhandeling.

Wettelijk kader

Gemeentelijke autonomie met in achtneming van de Verkeerswetgeving, de Gemeentewet en belastingwetgeving.

Prestaties Aantal parkeervergunningen: Aantal parkeerabonnementen: - Molenplein/Hollandiaplein (AB) - eerstelijns hulpverlening (AA) - algemeen abonnement (A) Aantal dagdeelkaarten bewoners Aantal dagdeelkaarten bedrijven Aantal adviezen aan B&W Aantal opgelegde naheffingsaanslagen Aantal opgelegde Mulderfeiten Aantal fiscale bezwaren Aantal reacties officier van justitie Mulderfeiten Beroepschriften Dwangbevelen parkeerbelastingen

Rek. 2012 2.983

Rek. 2011 Begr. 2012 2.600 2.473

159 18 18

106 17 6

115 20 5

110.460 13.880 10 8.235 2.510 591 95 3 682

102.766 15.949 9 10.273 2.863 686 60 2 598

115.000 12.000 10 10.000 3.000 700 75 5 800


54

Afdeling Openbare Ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Havens en kanaal



Productomschrijving

Beheer en onderhoud oeverconstructies en vaarwegen in het belang van de veiligheid en de scheepvaart alsmede uit het oogpunt van waterkering. Handhaving havenverordening en havengeldverordening.

Doelstelling

Het bevorderen van de beroeps- en recreatieve vaart, het beperken van wachttijden en het streven naar een doelmatig havengebruik en nautische veiligheid.

Activiteiten

- het voorbereiden en uitvoeren van onderhoudswerken aan havens en kanaaloevers, kademuren, loswalen, steigers alsmede baggerwerkzaamheden - zorgdragen nautische veiligheid in havens/kanaal en advisering - beleidsadvisering sluis- en brugbedieningstijden - opstellen meerjaren onderhoudsplanning - inspecties havens, kanaal en Goese Meer en het laten uitvoeren van onderhoudswerken - inning/overdracht havengelden - periodiek overleg jachthavens - nautisch overleg Provincie/Rijkswaterstaat/Rijks politie te water e.d.

Wettelijk kader

Richtlijnen sluis- en brugbedieningstijden (IPO), beleidsvisie Recreatie Toervaart Net (BRTN-VROM), nautische veiligheid in havens en kanaal, binnenvaart politie reglement, Havenverordening Gemeente Goes, Havengeld verordening gemeente Goes en Peilbesluit (Kanaalpeil = 1,30 + N.A.P.).

Prestaties -Handhaven haven- en havengeldverordening -Inning havengeld -Aantal recreatievaartuigen -Aantal beroepsvaartuigen

Rek. 2012 22 61.394 14.000 507

Rek. 2011 Begr. 2012 18 35 € 63.917 € 70.000 15.458 550

17.000 600


55

Afdeling Openbare Ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Sluis



Productomschrijving

Beheer, onderhoud en bediening van de sluis Goese Sas met gemaal en bijkomende voorzieningen t.b.v. de scheepvaart.

Doelstelling

Schutten scheepvaart van Oosterschelde naar Kanaal van Goes, met in achtneming van de waterkerende functie van het object. Het afstemmen van de bedieningstijden van de sluis op het aanbod van recreatieen beroepsvaart. De instandhouding van de sluis als onderdeel van de primaire waterkering.

Activiteiten

Het voorbereiden en uitvoeren van grote onderhoudswerken aan het sluiscomplex inclusief gemaal, drijvende steigers en remmingswerken. Uitvoeren of doen uitvoeren van jaarlijkse inspecties en het doen uitvoeren van reparatiewerken, alsmede opheffen storingen. Opstellen meerjarenonderhoudsplanning, opstellen onderhoudscontracten inclusief evaluatie. Opdracht klein onderhoud in eigen beheer (100 manuur/jaar), bediening sluis inclusief scheepvaartseinen, marifoon, camera’s en gemaal en bediening brug Wilhelminadorp t.b.v. recreatieen binnenvaartschepen. Inning schutgelden, bijhouden scheepvaartgegevens (statistieken), peilbeheer kanaal, havens en Goese Meer.

Wettelijk kader

Wet Waterkering. Arbowet. Peilbeheer (kanaalpeil = 1,30 m + NAP). BPR (binnenvaart politie reglement)

Prestaties - Onderhoud en renovatie sluis - Brug Wilhelminadorp (bediening vanaf de sluis) - Sluis incl. gemaal - Schuttingen per dag - Opbrengst schutgelden - Aantal recreatievaartuigen - Aantal beroepsvaartuigen - Waterschapsbijdrage (exploitatie gemaal)

Rek. 2012 € 44.000 4.500 1 42 € 13.740 14.000 507 € 5.218

Rek. 2011 Begr. 2012 € 38.760 € 51.000 4.910 Ca. 5.000 1 1 42 42 € 14.389 € 13.500 15.458 17.000 550 600 5.200 € 5.218


56

57

Programma:

Productnr.

Omschrijving

6.310.1.1

Straatmarkten

6.310.2.1

3

Economische zaken en Toerisme

Rekening 2011

Primair 2012

Mutaties 2012

Begroting 2012

Rekening 2012


293.300 -36.898 256.402

257.368 -33.751 223.617

-59.906 -13.000 -72.906

197.462 -46.751 150.711

230.253 -36.153 194.100

Economische zaken


367.835 -202.470 165.365

272.642 -2.706 269.936

359.746 -60.000 299.746

632.388 -62.706 569.682

633.577 -13.992 619.585

6.310.2.2

Promotie en bedrijfscontacten


59.123 0 59.123

69.921 0 69.921

0 0 0

69.921 0 69.921

57.464 0 57.464

6.311.1.1

Baten marktgelden


0 -64.223 -64.223

0 -63.605 -63.605

0 0 0

0 -63.605 -63.605

0 -64.531 -64.531

6.330.0.1

Windenergie


559 -685 -126

506 -720 -214

0 0 0

506 -720 -214

678 0 678

6.330.1.1

Nutsbedrijven


10.376 -3.121.858 -3.111.482

9.396 -1.685.000 -1.675.604

0 0 0

9.396 -1.685.000 -1.675.604

12.053 -1.667.539 -1.655.487

6.980.3.1

Reserves Handel en ambacht


7.665 -27.029 -19.364

7.665 0 7.665

0 -21.946 -21.946

7.665 -21.946 -14.281

7.665 -21.946 -14.281

6.580.2.3

Hollandse hoeve


178.790 0 178.790

208.771 -6.482 202.289

95.880 0 95.880

304.651 -6.482 298.169

284.006 -2.500 281.506

6.580.1.1

Recreatie


114.043 0 114.043

96.085 0 96.085

289.690 0 289.690

385.775 0 385.775

163.497 0 163.497

6.580.2.2

Toerisme


220.069 0 220.069

208.795 -9.068 199.727

0 0 0

208.795 -9.068 199.727

226.259 0 226.259

Lasten Baten Saldo

1.251.761 -3.453.162 -2.201.402

1.131.148 -1.801.332 -670.184

685.410 -94.946 590.464

1.816.558 -1.896.278 -79.720

1.615.451 -1.806.661 -191.210

Totaal Programma:

Programma

3

58

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Straatmarkten


Weth. Drs. G.L. Meeuwisse Hoofd Vergunning en handhaving 310.1.1

Productomschrijving

Advisering over marktaangelegenheden, secretariaat en lidmaatschap marktcommissie, opstellen/wijzigen/uitvoeren marktverordening, uitgifte/intrekking standplaatsen op de warenmarkten, behandeling en bezwaaren beroepschriften marktzaken.

Doelstelling

Het instandhouden van de weekmarkten tegen een kostendekkend tarief.

Activiteiten

Plaatsing gegadigden voor een marktstandplaats op een wachtlijst. Uitgifte vrijgekomen standplaatsen. Intrekking standplaatstoewijzing. Informatieverstrekking over marktaangelegenheden aan marktkooplieden en aspirant-marktkooplieden. Agenda en verslag vergaderingen marktcommissie. Bijwonen vergadering marktcommissie als lid en secretaris. Advisering over opstellen/wijziging marktverordening. Advisering aan college en marktmeester over uitvoering marktverordening. Bestuursrechtelijke handhaving van de bepalingen van de Marktverordening. Behandeling bezwaaren beroepschriften, inclusief vertegenwoordiging gemeente bij mondelinge behandeling.

Wettelijk kader

De bepalingen in de Gemeentewet, Marktverordening Goes en de Marktgeldverordening zijn van toepassing. Het al dan niet instellen van een weekmarkt is een autonome bevoegdheid.

Prestaties -Standplaatshouders dinsdagmarkt -Standplaatshouders zaterdagmarkt -Gegadigden wachtlijst -Mutaties marktstandplaatsen -Vergaderingen marktcommissies -Uitgaande brieven toepassing Marktverordening -Uitgaande brieven plaatsing op wachtlijst -Uitgaande brieven toewijzing standplaats incl. plaatsen buiten warenmarkt -Bezwaar- en beroepschriften -Wijziging marktverordening/marktgeldverordening -Adviezen aan college


Rek. 2012 37 17 30 18 3 2 8 32 1 1

Rek. 2011 Begr. 2012 40 42 16 17 31 29 26 32 3 3 3 5 25 29 27 1 1 2

23 3

Door de economische recessie zijn de ondernemers afwachtend. Hierdoor zijn er minder verzoeken ingediend voor plaatsing op de wachtlijst. Ook zijn er minder opzeggingen en/of onderlinge verplaatsingen op de dinsdag- en zaterdagmarkt.

59

Afdeling Economische Zaken Sector Grondgebied PRODUCT Economische zaken algemeen


Weth. Drs. G.L. Meeuwisse Hoofd Economische Zaken 310.2.1

Productomschrijving

Adviseren over en mede uitvoeren van het economisch beleid.

Doelstelling

Het gemeentelijk beleid is erop gericht, om een goed ondernemingsklimaat te creëren en maximaal te profiteren van de voordelen die Goes heeft door haar gunstige ligging.

Activiteiten

Adviseren over economische aangelegenheden. Mede ondersteunen van en mede adviseren over het werkgelegenheidsbeleid. Onderhouden van relevante relaties met bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, het Centrum voor werk en inkomen (CWI), de provincie, de Regionale Informatiebank Bedrijven en Instellingen Zeeland (RIBIZ) en Syntens (= voormalig Innovatiecentrum/IMK), NV Economische Impuls Zeeland. Vertegenwoordiging in de ambtelijke begeleidingsgroep van het Bestuurlijk Platform de Bevelanden. Lid en secretariaat van het Centrummanagement Goes. Projectleiding Stationspark, Poel II en Masterplan Binnenstad.

Wettelijk kader

Economische Zaken is een autonome taak.

Prestaties Bijeenkomsten KvK Bijeenkomsten CWI Bijeenkomsten Ribiz Bijeenkomsten Syntens Bijeenkomsten Impuls Begeleidingsgroep Platform de Bevelanden Centrummanagement Overleg ez provincie Werkgroep stadseconomie Werkgroep Platform de Bevelanden

Rek. 2012

Rek. 2011 1 1 5 1 4 6 4 3 2 8

3 1 4 5 6 5 6 2 8

Begr. 2012 2 2 4 3 6 7 4 3


60

Afdeling Economische Zaken Sector Grondgebied PRODUCT Promotie en bedrijfscontacten



Productomschrijving

Het onderhouden van contacten met en het ten dienste staan van het Goese bedrijfsleven.

Doelstelling

Het gemeentelijk beleid is erop gericht, om een goed ondernemingsklimaat te creëren en maximaal te profiteren van de voordelen die Goes heeft door haar gunstige ligging.

Activiteiten

Fungeren als aanspreekpunt en als vraagbaak voor Goese ondernemers. Vervullen van een “makelaarsfunctie” bij vragen over bedrijfshuisvesting. Deelname aan de bedrijvencontactbeurs Contacta en de Woonbeurs. Het voorbereiden en/of vertegenwoordigen van de gemeente tijdens de bestuursvergaderingen van het Ondernemers Contact Goes en het bestuur adviseren ten behoeve van het reguliere overleg tussen het Ondernemers Contact Goes en het college van burgemeester en wethouders Deelname aan de vergaderingen van het Centrummanagement Goes Voorbereiden en bijwonen van door het college van burgemeester en wethouders af te leggen bezoeken aan in Goes gevestigde bedrijven.

Wettelijk kader


Prestaties - Aantal vergaderingen/bijeenkomsten Ondernemers Contact Goes - Het organiseren van door het college af te leggen bedrijfsbezoeken - Het uitbrengen van nieuwsbrieven voor bedrijven - Aantal vergaderingen centrummanagement Goes

Rek. 2012 12

Rek. 2011 Begr. 2012 15 14

7

8

5

4

5

2 7


61

Afdeling Sector PRODUCT

Verg. en Handhaving Grondgebied Baten marktgelden.


Weth. Drs. G.L. Meeuwisse Hoofd Vergunning en handhaving 311.1.1

Productomschrijving

Inkomsten marktgelden.

Doelstelling

Het innen van marktgelden om kostendekkend te kunnen werken.

Activiteiten

Het innen van marktgelden voor de ingenomen marktplaatsen en standplaatsen.

Wettelijk kader

De bepalingen in de Marktgeldverordening zijn van toepassing.

Prestaties -Standplaatshouders dinsdagmarkt -Standplaatshouders zaterdagmarkt -Gegadigden wachtlijst -Mutaties marktstandplaatsen -Wijziging marktverordening/marktgeldverordening -Bezwaar- en beroepschriften

Rek. 2012 37 17 30 18 -

Rek. 2011 Begr. 2012 40 42 16 17 31 29 17 23 1 -


62


Financiën Staf Windenergie


Weth. Drs. G.L. Meeuwisse Hoofd Financiën 330.0.1

Productomschrijving

Deelname in het kapitaal van de vereniging Zeeuwind.

Doelstelling

Het meewerken aan het opwekken van groene elektriciteit.

Activiteiten

Bij raadsbesluit van 19 november 1987 is besloten tot deelname in de vereniging Zeeuwind voor een bedrag van € 13.615. Jaarlijks wordt door Zeeuwind een rentevergoeding uitgekeerd over het bedrag van de deelname.

Wettelijk kader

Het betreft een autonome taak.

Prestaties -Aantal leden vereniging Zeeuwind - Windmolenparken locaties / windmolens

Rek. 2012 > 1.600 12 / 35

Rek. 2011 Begr. 2012 > 1.400 1.325 9 / 32 11 / 39


63

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Nutsbedrijven


Weth. Drs. G.L. Meeuwisse Hoofd financiën 330.1.1.

Productomschrijving

Het beheren van aandelen van de N.V. Delta Nutsbedrijven.

Doelstelling

Beperkte zeggenschap in het beleid van het nutsbedrijf

Activiteiten

Tijdige advisering, opdat de aandeelhouder in de vergadering van aandeelhouders een standpunt kan innemen, dat is gebaseerd op een college- of raadsbesluit.

Wettelijk kader

Het betreft een autonome taak van de gemeente.

Prestaties - Aantal aandelen - Aandelenbelang

Rek. 2012 637 € 289.058

Rek. 2011 Begr. 2012 637 637 € 289.058 € 289.058


64

65

Programma:

4

Productnr.

Omschrijving

6.420.0.1

Lokale overheidstaken obo algemeen

6.420.0.2

Onderwijs

Programma

Rekening 2011

Primair 2012

Mutaties 2012

Begroting 2012

Rekening 2012


138.596 0 138.596

144.599 0 144.599

-236 0 -236

144.363 0 144.363

139.275 0 139.275

Schoolbestuur algemeen


175.824 0 175.824

171.301 0 171.301

0 0 0

171.301 0 171.301

166.590 0 166.590

6.421.0.1

Lokale overheidstaken obo huisvesting


409.851 -944 408.906

398.503 0 398.503

-2.800 0 -2.800

395.703 0 395.703

464.268 0 464.268

6.422.0.1

Bijzonder basisonderwijs


268.584 -18.049 250.535

173.447 -10.167 163.280

50.000 0 50.000

223.447 -10.167 213.280

255.158 -17.547 237.611

6.423.0.1

Onderwijshuisvesting bijzonder basisond.


804.662 0 804.662

810.426 0 810.426

10.850 0 10.850

821.276 0 821.276

919.146 -273.588 645.558

6.430.0.1

Openbaar(voortgezet) speciaal onderwijs


279.716 -1.321 278.395

252.561 0 252.561

0 0 0

252.561 0 252.561

322.779 -5.501 317.278

6.431.0.1

Onderwijshuisv.openb.(voortg) spec.ond.


1.542.063 -10.223 1.531.840

1.490.782 0 1.490.782

-1.500 0 -1.500

1.489.282 0 1.489.282

1.663.424 -20.446 1.642.978

6.440.0.1

Lokale overh.taken openb.voort.ond.


255.330 -2.262 253.068

235.442 0 235.442

0 0 0

235.442 0 235.442

224.365 -2.679 221.686

6.441.0.1

Onderwijshuisvesting openb.voortg.ond.


497.698 0 497.698

526.173 0 526.173

-33.000 0 -33.000

493.173 0 493.173

550.883 0 550.883

6.442.0.1

Bijzonder voortgezet onderwijs


137.296 -4.960 132.336

118.065 -4.357 113.708

0 0 0

118.065 -4.357 113.708

121.339 -5.526 115.814

6.443.0.1

Onderwijshuisv. bijzonder voortg.ond.


714.931 0 714.931

689.898 0 689.898

2.200 0 2.200

692.098 0 692.098

770.862 0 770.862

6.480.0.1

Gymnastiekaccommodaties algemeen


584.029 -57.404 526.625

708.553 -136.380 572.173

35.755 0 35.755

744.308 -136.380 607.928

628.133 -46.629 581.504

6.480.1.1

Schoolbegeleiding


197.453 0 197.453

119.559 0 119.559

-3.750 0 -3.750

115.809 0 115.809

131.862 0 131.862

6.480.1.2

Leerlingenvervoer


369.389 -150 369.239

290.894 -4.769 286.125

-35.625 0 -35.625

255.269 -4.769 250.500

374.006 -4.990 369.016

6.480.1.3

Leerplicht


1.070.493 -986.749 83.744

1.298.116 -996.473 301.643

-1.000 0 -1.000

1.297.116 -996.473 300.643

1.174.211 -833.294 340.917

6.480.1.4

Tijdelijke huisvestingvoorz.algemeen


147.490 -12.676 134.815

138.850 -31.164 107.686

0 0 0

138.850 -31.164 107.686

150.306 9.301 159.607

6.480.1.5

Onderwijsachterstandenbeleid


263.824 -240.938 22.886

376.612 -228.851 147.761

21.916 -38.416 -16.500

398.528 -267.267 131.261

299.409 -267.342 32.067

6.480.1.6

Overig onderwijs


197.445 0 197.445

241.095 -2.355 238.740

-13.125 0 -13.125

227.970 -2.355 225.615

209.774 0 209.774

6.480.1.7

Onderwijs I.H.P.


51.131 0 51.131

73.329 0 73.329

-17.250 0 -17.250

56.079 0 56.079

55.931 0 55.931

6.480.1.9

Brede School


681.850 -131.121 550.730

688.682 -213.717 474.965

-91.456 -93.675 -185.131

597.226 -307.392 289.834

839.054 -510.696 328.358

66

6.980.4.2

Reserves openbaar basisonderwijs


0 -175.865 -175.865

0 -137.599 -137.599

0 -9.450 -9.450

0 -147.049 -147.049

273.588 -147.049 126.539

6.980.4.3

Reserves openbaar (voortg) speciaal ond.


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6.980.4.4

Reserves openbaar voortgezet onderwijs


393.750 0 393.750

393.750 0 393.750

0 0 0

393.750 0 393.750

393.750 0 393.750

6.980.4.8

Reserves onderwijs algemeen


100.000 -209.350 -109.350

100.000 -335.905 -235.905

0 -88.055 -88.055

100.000 -423.960 -323.960

100.000 -288.055 -188.055

Lasten Baten Saldo

9.281.404 -1.852.011 7.429.393

9.440.638 -2.101.737 7.338.901

-79.021 -229.596 -308.617

9.361.617 -2.331.333 7.030.284

10.228.113 -2.414.040 7.814.073

Totaal Programma:

4

67

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Lokale overheidstaken obo


Wethouder drs. J. de Bat Hoofd Samenleving 420.0.1

Productomschrijving

Lokaal Educatieve Agenda (LEA).

Doelstelling

Doel van de LEA is dat de gemeenten samen met de betrokken partners (in ieder onderwijs, kinderopvang) afspraken maken over onderwerpen die ze op de agenda willen zetten, waarvoor gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen. Hierbij worden ook afspraken gemaakt over de uitvoering en verantwoording van deze thema’s.

Activiteiten

Tijdens vergaderingen van de LEA (platform Goes onderwijsstad) komen deze thema’s aan de orde. Het afgelopen jaar bijvoorbeeld: Zorg in en om school, Veiligheid in en rond de school, VVE, schakelklassen, huisvesting, RMC, maatschappelijke stage en schoolbegeleiding. Voor een aantal thema’s zijn werkgroepen actief. Verder is in 2012 binnen de Oosterschelderegio een vervolg gegeven aan het verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van een Regionale Educatieve Agenda. Eind 2012 bleek voldoende bestuurlijke steun, zodat zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau op regionaal niveau afgestemd kan worden over bepaalde gezamenlijke onderwerpen.

Wettelijk kader

Wet OKE (2011 t/m 2014).

Prestaties -Aantal vergaderingen LEA (platform Goes onderwijsstad) -Leerlingen -Aantal bijeenkomsten verkenningsgroep REA (ambtelijk) -Aantal vergaderingen REA (bestuurlijk)

Rek. 2012 3 896 3 1

Rek. 2011 2 968 3 -

Begr. 2012 4 980 -


68

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Schoolbestuur obo


Weth. drs. J. de Bat Hoofd Samenleving 420.0.2

Productomschrijving

Het uitvoeren van de schoolbestuurlijke taken t.av. het openbaar basisonderwijs op het terrein van huisvesting, materiële voorzieningen, personeel en onderwijskundige voorzieningen en de hieruit voortvloeiende bestuur- en managementondersteuning en administratie ten aanzien van het openbaar basisonderwijs. Dit product is gemandateerd aan de bestuurscommissie Nobego.

Doelstelling

Uitvoering van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, waaronder: - realisering en instandhouding van openbaar basisonderwijs voor leerlingen van 4-12 jaar. - het zorgdragen voor de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs.

Activiteiten

Het uitvoeren van alle schoolbestuurlijke taken; het voeren van administratieve processen; doen van voorstellen aan b&w/raad; het ondersteunen en begeleiden van directies/schoolteams en individuele personeelsleden; voorbereiding, vaststelling en uitvoering van plannen aangaande het openbaar onderwijs.

Wettelijk kader

Uitvoering dient plaats te vinden binnen de geldende regelgeving en binnen de aan de bestuurscommissie overgedragen bevoegdheden, een en ander met inachtneming van de financiële en materiële gelijkstelling van het openbaar onderwijs - bijzonder onderwijs; plannen dienen te voldoen aan de wettelijk geldende eisen en aan de door het bevoegd gezag geformuleerde beleidsuitgangspunten.

Prestaties -aanleveren begroting -aanleveren jaarrekening

Rek. 2012

Rek. 2011 1 1

Begr. 2012 1 1 1 1


69

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Huisvesting OBO



Productomschrijving

Het zorgdragen voor permanente en tijdelijke voorzieningen in de huisvesting.

Doelstelling

Zorgdragen voor adequate huisvesting voor het openbaar basisonderwijs .

Activiteiten

Het in het kader van de lokaal bestuurlijke onderwijstaken voeren van overleg met (bovenschoolse) directies over huisvestingsvoorzieningen.

Wettelijk kader

Voldaan moet worden aan de geldende regelgeving ten aanzien van huisvestingsvoorzieningen, vastgelegd in diverse onderwijswetten en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, alsmede aan de overlegverordening voor het lokaal onderwijsbeleid.

Prestaties -Schoolgebouwen

Rek. 2012

Rek. 2011 8

9

Begr. 2012 8


70

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Bijzonder basisonderwijs



Productomschrijving


Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader

Wet OKE (2011 t/m 2014).

Prestaties -Leerlingen -Aantal vergaderingen LEA (platform Goes Onderwijsstad) -Aantal vergaderingen verkenningsgroep REA (ambtelijk) -Aantal vergaderingen REA (bestuurlijk)

Rek. 2012 2.207 3 3 1

Rek. 2011 Begr. 2012 2.261 2.250 2 4 3 -


71

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Huisvesting bbo



Productomschrijving

Het zorgdragen voor permanente en tijdelijke voorzieningen in de huisvesting.

Doelstelling

Zorgdragen voor adequate huisvesting voor het bijzonder basisonderwijs .

Activiteiten

Het in het kader van de lokaal bestuurlijke onderwijstaken voeren van overleg met directies en medezeggenschapsraden ten aanzien van huisvestingsvoorzieningen.

Wettelijk kader


Prestaties -Gebouwen

Rek. 2012 13

Rek. 2011 Begr. 2012 14 13


72

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Openb voortgezet speciaal onderwijs



Productomschrijving


Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader

Wet OKE (2011 t/m 2014).

Prestaties -Leerlingen -Aantal vergaderingen LEA (platform Goes onderwijsstad) -Aantal vergaderingen verkenningsgroep REA (ambtelijk) -Aantal vergaderingen REA (bestuurlijk)

Rek. 2012 970 3 3 1

Rek. 2011 Begr. 2012 982 925 2 4 3 -


73

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Huisvesting speciaal ovo



Productomschrijving

Het uitvoeren van de schoolbestuurlijke taken ten aanzien van het openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs op het terrein van huisvesting.

Doelstelling

Zorgdragen voor adequate huisvesting voor het openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs.

Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties -Gebouwen

Rek. 2012

Rek. 2011 5

6

Begr. 2012 5


74

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Openbaar voortgezet onderwijs



Productomschrijving


Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader

Wet OKE (2011 t/m 2014).

Prestaties -Leerlingen -Aantal vergaderingen LEA(platform Goes onderwijsstad) -Aantal vergaderingen REA (ambtelijk) -Aantal vergaderingen REA (bestuurlijk)

Rek. 2012 2.192 3 3 1

Rek. 2011 Begr. 2012 2.172 2.200 2 4 -


75

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Huisvesting ovo



Productomschrijving

Het uitvoeren van de schoolbestuurlijke taken ten aanzien van het openbaar voortgezet onderwijs op het terrein van huisvesting.

Doelstelling

Zorgdragen voor adequate huisvesting voor het openbaar voortgezet onderwijs.

Activiteiten


Wettelijk kader

Voldaan moet worden aan de geldende regelgeving ten aanzien van huisvestingsvoorzieningen.

Prestaties -Aantal gebouwen

Rek. 2012

Rek. 2011 2

Begr. 2012 2 2


76

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Bijzonder voortgezet onderwijs



Productomschrijving


Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader

Wet OKE (2011 t/m 2014).

Prestaties -Aantal scholengemeenschappen -Aantal leerlingen -Aantal vergaderingen LEA(platform Goes onderwijsstad) -Aantal vergaderingen REA (ambtelijk) -Aantal vergaderingen REA (bestuurlijk)

Rek. 2012 2 3.795 3 3 1

Rek. 2011 2 3.842 2 -

Begr. 2012 2 3.870 4 -


77

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Huisvesting bvo



Productomschrijving

Het uitvoeren van de schoolbestuurlijke taken ten aanzien van het bijzonder voortgezet onderwijs op het terrein van huisvesting.

Doelstelling

Zorgdragen voor adequate huisvesting voor het bijzonder voortgezet onderwijs.

Activiteiten


Wettelijk kader

Voldaan moet worden aan de geldende regelgeving ten aanzien van huisvestingsvoorzieningen (vastgelegd in diverse onderwijswetten en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs), alsmede aan de overlegverordening voor het lokaal onderwijsbeleid.

Prestaties -Aantal schoolgebouwen


Rek. 2012

Rek. 2011 4

Begr. 2012 4 5

Per 1 augustus 2012 is het schoolgebouw aan de Bessestraat 8 niet meer in gebruik bij het Ostrea Lyceum.

78

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Gymnastiekaccommodaties



Productomschrijving

Het zorgdragen voor adequate accommodaties, onderhoud, exploitatie en beheer van de gymnastiek-accommodaties en het voeren van de bijbehorende administratieve processen voor schoolgebruik tijdens de schooldagen en avondgebruik ten behoeve van sportverenigingen.

Doelstelling

Instandhouding en adequate inrichting van 8 gymnastieklokalen en sportzalen voor het verzorgen van bewegingsonderwijs voor basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs en/of scholen voor voortgezet onderwijs, alsmede ten behoeve van avond/weekeindgebruik door particulieren/sportverenigingen. Daarnaast het adequaat inrichten van de gymzalen in drie dorpsaccommodaties voor gebruik door basisscholen en sportverenigingen/particulieren.

Activiteiten

Het voeren van overleg met scholen en andere gebruikers ten aanzien van gebruik en exploitatie van de accommodaties; het opnemen van plannen ten aanzien van huisvesting/onderhoud in (meerjaren)planningen; het vervaardigen van adviezen aan b&w en/of raad; het financieel/administratief afwikkelen van huisvesting- en exploitatie- en verhuur- en beheersaangelegenheden. Het zorgen voor roosters, huurcontracten en een administratie.

Wettelijk kader

Uitvoering dient plaats te vinden binnen de geldende regelgeving.

Prestaties -Gymnastiekaccommodaties/sportzaal -Gemeenschappelijke lokalen (in dorpshuizen)

Rek. 2012

Rek. 2011 8 3

8 3

Begr. 2012 8 3


79

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Schoolbegeleiding



Productomschrijving

Het subsidiëren van scholen voor primair en speciaal onderwijs ten behoeve van de uitvoering van schoolbegeleiding.

Doelstelling

Het verlenen van die zorg aan een kind die nodig is in de ontwikkeling naar volwassene. Van belang hierbij is dat het kind voldoende krijgt aangereikt / ondersteuning krijgt zodat deze in de klas zo goed mogelijk kan functioneren. Vrijheid in de keuze van schoolbegeleidingsdienst is hierbij van belang. Kernbegrippen zijn opbrengst gericht werken, handelingsgericht werken, kwaliteit van onderwijs, afstemming met de zorgroute middels handelingsgerichte procesdiagnostiek en voorbereiding op passend onderwijs.

Activiteiten

Plegen van overleg met schoolbesturen en schoolbegeleidingsdiensten (RPCZ, KOC en Driestar Educatief) over voortgang, nieuwe afspraken periode 2011 en 2012 t/m 2014 en evaluatie.

Wettelijk kader

Uitvoering dient plaats te vinden conform de Wet Primair Onderwijs, de Wet op de Expertisecentra, het vastgestelde gemeentelijke beleid voor subsidiëring van de schoolbegeleiding en het collegeprogramma.

Prestaties -Aantal subsidiebeschikkingen -Overleggen met schoolbesturen en schoolbegeleidingsdiensten -Verantwoordingen

4 12

4 12

Begr. 2012 4 12

7

7

4

Rek. 2012

Rek. 2011


80

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Leerlingenvervoer



Productomschrijving

Het zorgdragen voor aangepast vervoer van schoolkinderen naar scholen voor speciaal onderwijs en (speciaal) basisonderwijs en het verstrekken van vergoedingen van kosten van openbaar vervoer (of kilometervergoeding) naar scholen voor speciaal onderwijs en (speciaal) basisonderwijs. Sinds 1 mei 2011 wordt dit georganiseerd via het Loket Leerlingenvervoer.

Doelstelling

Realiseren van toegankelijkheid/bereikbaarheid van scholen voor speciaal onderwijs en (speciaal) basisonderwijs voor wat betreft de afstand tussen huis en school.

Activiteiten

Met vier gemeenten binnen de Oosterschelderegio op beleidsniveau vormgeven aan het leerlingenvervoer. De uitvoering van het vervoer (behandelen aanvragen, toekennen, afwijzen, klachtenbehandeling, behandelen bezwaarschriften, betaalbaar stellen vervoerskosten) vindt lokaal plaats binnen de gemeente. Sinds 1 mei 2011 vindt de uitvoering volledig plaats via het Loket. Afhandeling van bezwaren wordt lokaal geregeld.

Wettelijk kader

De uitvoering dient te geschieden op basis van de regels gesteld in de Verordening leerlingenvervoer, Wet op het Primair Onderwijs, de Wet op de Expertisecentra en deel II van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

Prestaties -kinderen leerlingenvervoer -aantal overleggen swvo -bezwaar/beroepschriften -aantal behandelde aanvragen -aantal afgegeven positieve beschikkingen


Rek. 2012 102 4 0 n.v.t. 102

Rek. 2011 Begr. 2012 110 120 6 3 0 3 130 110 -

Het leerlingenvervoer loopt per schooljaar. In schooljaar 2011/2012 is aan 102 kinderen leerlingenvervoer toegekend, in schooljaar 2012/2013 aan 75 kinderen.

81

Afdeling Activering en inkomen Sector MO PRODUCT Leerplicht


Weth. Drs. J. de Bat Hoofd Activering en inkomen 480.1.3

Productomschrijving

Het uitvoeren van de leerplichtwet en leerplichtregeling een en ander overeenkomstig de vastgestelde instructies; het zorgdragen voor de leerplichtadministratie. Het uitvoeren van de RMC-wetgeving en het instandhouden van een RMC-loket. Deze taken worden uitgevoerd voor de 7 gemeenten in de Oosterschelderegio in het regionaal bureau leerplicht en RMC Oosterschelderegio, kortweg RBL.

Doelstelling

Voorkomen van schooluitval van jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar. Realiseren van een sluitend netwerk van scholen, gemeenten, hulpverlening en instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding met als doel het voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Sluitende benadering voor jongeren tot 23 jaar naar scholingen/of werk. Aansluiting realiseren met hulpverlening, onderwijs en arbeidsmarkt.

Activiteiten

-Het fungeren als centraal meldpunt en het registreren van voortijdig schoolverlaten. -Trajectbegeleiding: de jongere wordt geholpen om de weg naar school en/of werk terug te vinden. -Netwerkvorming: Scholen, gemeenten, UWV, hulpverlening, politie en justitie werken samen om de jongeren te helpen.

Wettelijk kader

De Leerplichtwet en de RMC-wetgeving. Kwartaal- en jaarrapportages van bereikte aantallen jongeren, aan het ministerie van OCW door middel van de voorgeschreven effectrapportage.

Prestaties -Begeleide jongeren -Gerealiseerde herplaatsingen -Aantal scholen voor VO en VSO in Goes -Idem in andere Oosterscheldegemeenten -Aantal scholen voor MBO -Nieuwe instroom bij RMC

Rek. 2012 229 160 8 1 5 143

Rek. 2011 Begr. 2012 219 250 133 130 8 9 5 5 3 138 160


82

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Tijdelijke huisv voorzieningen



Productomschrijving

Zorgdragen voor het instandhouden van voldoende tijdelijke huisvestingsvoorzieningen ten behoeve van het onderwijs, opdat op adequate wijze in tijdelijke huisvestingsbehoefte kan worden voorzien.

Doelstelling

Zorgdragen voor adequate tijdelijke huisvestingsvoorzieningen voor het onderwijs in de gemeente Goes.

Activiteiten

Exploiteren/beheren van de betreffende accommodaties.

Wettelijk kader

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

Prestaties -Besluiten inzake tijdelijke huisvesting -Aantal tijdelijke huisvestingsvoorzieningen


Rek. 2012

Rek. 2011 0 1

0 1

Begr. 2012 1 0

Alleen het Goes Lyceum heeft nog tijdelijke huisvesting waarvoor wij de huur betalen. Voordat het nieuwe gebouw in gebruik wordt genomen worden deze huurovereenkomsten opgezegd.

83

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Onderwijsachterstandenbeleid



Productomschrijving

-Het opstellen van en uitvoering geven aan het beleid voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de voor- en vroegschoolse periode. -Voor het harmonisatietraject peuterspeelzalen/kinderdagverblijven heeft de rijksoverheid extra middelen beschikbaar gesteld (onder de noemer versterking peuterspeelzaalwerk).

Doelstelling

-De doelstellingen zoals door het ministerie van OCW geformuleerd in de wet OKE (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie). -De harmonisatie heeft tot doel de toegankelijkheid van de peuterspeelzalen te verbeteren door laagdrempeligheid, regelgeving op elkaar aan te sluiten etc.

Activiteiten

-Zorgdragen voor uitvoering van VVE en schakelklassen en ondersteunen project onderwijstijdverlenging (overleg voeren met schoolse- en voorschoolse sector over uitvoering VVE, resultaatafspraken VVE, begrotingen, beleidsplan en activiteitenplannen en verantwoordingen, compensatieregeling ouderbijdrage). -Aangezien de harmonisatie een aantal jaar geleden al in gang is gezet en is gerealiseerd, behoeft dit geen investering meer.

Wettelijk kader

Wet OKE, Wet op het Primair Onderwijs, de Lokale educatieve agenda en de Wet op de Expertisecentra. Het opstellen van en uitvoering geven aan het beleid voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de voor- en vroegschoolse periode.

Prestaties -VVE clusters -Schakelklassen -Groepen onderwijstijdverlenging -Aantal peuters dat deelneemt aan voorschoolse educatie -Deelname kerngroepoverleggen -Aantal kinderen schakelklas -Aantal kinderen onderwijstijdverlenging -Aantal VVE-groepen (peutergroepen 10 uur VVE)


Rek. 2012 4 2 4 440 4 17 48 11

Rek. 2011 4 2 4 300 4 18 37 21,5

Begr. 2012 4 2 400 3 18 -

Door ook op de kinderdagverblijven VVE aan te bieden kan een grotere groep worden bereikt met effectieve taalstimuleringsprogramma’s. Het volledige VVE-aanbod (10 uur/week VVE) gebeurd op 11 groepen.

84

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Overig onderwijs



Productomschrijving

Zorgdragen voor de aanmelding van toekomstige leerlingen bij de basisscholen en subsidiëring van het schoolzwemmen voor leerlingen van het primair onderwijs en speciaal onderwijs.

Doelstelling

Realiseren van schoolzwemmen voor leerlingen uit het primair onderwijs (groep 3/4 of 5/6) en speciaal onderwijs

Activiteiten

Voeren van overleg met scholen en instellingen. Advisering aan B&W. Verzenden aanmeldingsfomulieren en registreren reacties. Opstellen contract schoolzwemmen.

Wettelijk kader

Uitvoering moet plaatsvinden binnen WPO, WEC, WVO en WEB.

Prestaties -Groepen schoolzwemmen basisonderwijs -Groepen schoolzwemmen speciaal onderwijs

Rek. 2012 26 5

Rek. 2011 Begr. 2012 28 26 5 5


85

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Onderwijs IHP



Productomschrijving

Het zorgdragen voor permanente en tijdelijke voorzieningen in de huisvesting voor alle openbare en bijzondere scholen voor basis, speciaal en voorgezet onderwijs in de gemeente, alsmede het ter beschikking stellen van middelen voor eerste inrichting meubilair en onderwijsleermiddelen.

Doelstelling

Zorgdragen voor een adequate huisvesting voor het onderwijs binnen de gemeente Goes.

Activiteiten

Het in het kader van de lokaal bestuurlijke onderwijstaken voeren van overleg met besturen en directies ten aanzien van de investeringen in de huisvestingsvoorzieningen, opstellen/beoordelen van leerlingenprognoses en ruimte-behoefte berekeningen, het beoordelen van aanvragen voor huisvestingsvoorzieningen; opnemen van plannen ten aanzien van investeringen in huisvestingsvoorzieningen in de (meerjaren)planningen; het beoordelen van (ver)bouwplannen; het vervaardigen van adviezen aan b&w en/of raad; het financieel/administratief afwikkelen van investeringen en veranderingen in de huisvestingsvoorzieningen.

Wettelijk kader

Voldaan moet worden aan de geldende regelgeving ten aanzien van huisvestingsvoorzieningen (vastgelegd in diverse onderwijswetten en de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs), alsmede aan de overlegverordening voor het lokaal onderwijsbeleid.

Prestaties -Opstellen onderwijshuisvestingsprogramma -Opstellen onderhoudsplan schoolgebouwen

Rek. 2012

Rek. 2011 1 1

Begr. 2012 1 1 1 1


86

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Brede school



Productomschrijving

Het ondersteunen van Brede scholen en netwerken tussen onderwijs en partners (onderwijs, kinderopvang, welzijn, cultuur en sport) om te komen tot een breed samenhangend aanbod voor kinderen, ouders en buurtbewoners zoals vastgelegd in de jeugdonderwijsnota. Het hiertoe instandhouden van specifieke brede school ruimten in Ouverture, de Goese Polder en Wolphaartsdijk -Platform Goes Onderwijsstad

Doelstelling

Het ondersteunen van de (door de partners georganiseerde) brede schoolactiviteiten om kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar extra ontwikkelingskansen te bieden, de opvangmogelijkheden te verbreden en de leefbaarheid in de betrokken wijken en kernen te vergroten. -Het voeren van op overeenstemming gericht overleg tussen onderwijs en gemeente naar aanleiding van de Lokale Educatieve Agenda

Activiteiten

Beheren van de betreffende accommodaties. Zorgdragen voor een activiteitenaanbod in overleg met de partners. Vergaderingen van Platform Goes Onderwijsstad

Wettelijk kader

Huisvestingsverordening onderwijs.

Prestaties -Brede scholen -Bijeenkomsten Platform Goes Onderwijsstad

Rek. 2012

Rek. 2011 3 3

Begr. 2012 3 4 2 3


87

Programma:

Productnr.

Omschrijving

6.510.0.1

Openbarebibliotheek

6.511.0.1

5

Welzijn

Programma

Rekening 2011

Primair 2012

Mutaties 2012

Begroting 2012

Rekening 2012


834.228 0 834.228

830.976 0 830.976

0 0 0

830.976 0 830.976

823.722 0 823.722

Zeeuwse muziekschool


315.850 0 315.850

361.161 0 361.161

-25.174 0 -25.174

335.987 0 335.987

338.538 0 338.538

6.980.5.4

Reserves Kunst en monumenten


0 -160.897 -160.897

0 -6.279 -6.279

0 -416.687 -416.687

0 -422.966 -422.966

0 -270.128 -270.128

6.530.0.1

Sportraad


30.228 -790 29.438

40.884 -1.927 38.957

-23.623 0 -23.623

17.261 -1.927 15.334

13.784 -858 12.926

6.530.0.2

Sport


311.319 0 311.319

396.016 -20.000 376.016

271.049 0 271.049

667.065 -20.000 647.065

498.607 -48.000 450.607

6.530.1.1

Zwembad


520.384 0 520.384

504.285 0 504.285

5.250 0 5.250

509.535 0 509.535

511.229 0 511.229

6.531.0.3

Buitensportaccommodaties


808.274 -57.322 750.951

1.001.606 -89.837 911.769

24.193 0 24.193

1.025.799 -89.837 935.962

995.879 -70.739 925.140

6.540.0.1

Amateurkunst


79.763 -57.000 22.763

41.552 0 41.552

60.435 -44.000 16.435

101.987 -44.000 57.987

102.059 -55.600 46.459

6.540.0.2

Beeldende kunst


117.033 0 117.033

34.930 0 34.930

131.819 0 131.819

166.749 0 166.749

164.175 0 164.175

6.540.0.3

Kunstuitleen


10.845 0 10.845

7.783 0 7.783

0 0 0

7.783 0 7.783

6.748 0 6.748

6.540.0.4

Podia algemeen


1.961.280 -199.834 1.761.446

1.443.504 0 1.443.504

75.764 0 75.764

1.519.268 0 1.519.268

1.521.002 -38.204 1.482.798

6.541.0.1

Monumenten


408.041 -9.260 398.781

300.027 -10.512 289.515

291.794 0 291.794

591.821 -10.512 581.309

433.368 -6.744 426.623

6.541.1.1

Oud Archief


1.073.777 -119.796 953.982

1.103.472 -82.430 1.021.042

0 10.599 10.599

1.103.472 -71.831 1.031.641

1.053.061 -94.620 958.440

6.541.2.1

Musea


259.510 0 259.510

269.515 -1.840 267.675

-5.623 0 -5.623

263.892 -1.840 262.052

254.521 0 254.521

6.620.1.1

Algemeen maatschappelijk werk


697.006 0 697.006

663.466 0 663.466

6.562 0 6.562

670.028 0 670.028

661.428 0 661.428

6.630.0.3

Dorps- en wijkaccommodaties alg.


680.200 -5.798 674.402

668.037 -7.839 660.198

-19.111 0 -19.111

648.926 -7.839 641.087

644.468 -3.348 641.121

6.620.0.2

Gehandicaptenbeleid


10.382 0 10.382

14.278 0 14.278

-5.000 0 -5.000

9.278 0 9.278

8.735 0 8.735

6.714.0.2

Geneeskundige en gezondheidsdienst


600.021 0 600.021

617.665 -104.200 513.465

-7.500 104.200 96.700

610.165 0 610.165

607.740 0 607.740

88

6.630.0.2

Jeugdbeleid


863.154 -435.739 427.416

811.467 -266.486 544.981

248.502 141.107 389.609

1.059.969 -125.379 934.590

899.292 -44.814 854.478

6.560.1.1

Kermissen


7.971 -75.000 -67.029

6.118 -76.993 -70.875

1.359 0 1.359

7.477 -76.993 -69.516

12.452 -76.993 -64.541

6.580.0.1

Culturele uitwisselingen


5.544 0 5.544

2.740 0 2.740

0 0 0

2.740 0 2.740

516 0 516

6.580.0.2

Culturele raad


153.878 0 153.878

153.502 -2.819 150.683

4.500 0 4.500

158.002 -2.819 155.183

155.918 0 155.918

6.580.0.3

Lokale omroep


23.534 0 23.534

0 0 0

9.051 0 9.051

9.051 0 9.051

9.051 0 9.051

6.715.0.1

Jeugdgezondheidszorg uniform


498.101 -477.063 21.038

503.624 -444.780 58.844

0 444.780 444.780

503.624 0 503.624

486.795 0 486.795

6.716.0.1

Jeugdgezondheidszorg maatwerk


46.397 0 46.397

39.918 0 39.918

0 0 0

39.918 0 39.918

43.189 0 43.189

6.714.0.1

Openbare gezondheidszorg


164.647 -4.836 159.811

217.465 -40.072 177.393

-45.284 34.034 -11.250

172.181 -6.038 166.143

156.546 -5.018 151.528

6.630.0.1

Sociaal cultureel werk(incl wijk/dorpsv)


499.875 -56.852 443.023

507.920 0 507.920

-7.500 0 -7.500

500.420 0 500.420

459.776 0 459.776

6.620.1.2

Vrijwilligerswerk


268.837 -19.900 248.937

356.124 0 356.124

-8.625 0 -8.625

347.499 0 347.499

296.162 -9.072 287.090

6.620.2.1

Welzijn voor minderheden


85.974 0 85.974

76.642 0 76.642

17.750 0 17.750

94.392 0 94.392

88.474 0 88.474

6.620.3.1

Welzijn voor ouderen


177.413 0 177.413

172.857 0 172.857

-1.875 0 -1.875

170.982 0 170.982

143.936 0 143.936

6.620.3.2

Zorgloket


20.617 0 20.617

15.000 0 15.000

0 0 0

15.000 0 15.000

16.948 0 16.948

6.980.5.3

Reserves Sport


223.353 -276.200 -52.847

5.000 -2.407 2.593

0 -227.296 -227.296

5.000 -229.703 -224.703

259.190 -194.824 64.366

6.980.6.3

Reserves dorps- en wijkaccomodaties


0 -241.658 -241.658

0 0 0

0 -77.200 -77.200

0 -77.200 -77.200

0 -77.200 -77.200

6.650.0.1

Peuterspeelzalen


300.662 0 300.662

348.001 0 348.001

0 0 0

348.001 0 348.001

292.393 0 292.393

Lasten Baten Saldo

12.058.097 -2.197.944 9.860.152

11.515.534 -1.158.421 10.357.113

998.713 -30.463 968.250

12.514.247 -1.188.884 11.325.363

11.959.700 -996.162 10.963.538

Totaal Programma:

5

89

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Openbare bibliotheek


Wethouder J.C. de Pooter Hoofd Samenleving 510.0.1

Productomschrijving

Het instandhouden van een openbare bibliotheek door het verstrekken van subsidies.

Doelstelling

In stand houden van het aantal gebruikers van deze voorziening om het vrije verkeer van informatie en daarmee de kwaliteit van het maatschappelijk en cultureel leven te bevorderen.

Activiteiten

Het beoordelen van en adviseren over beleidsplannen en begroting; het opstellen van subsidievoorwaarden; het voeren van overleg Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de bibliotheekvernieuwing, voeren van overleg hierover met andere subsidiërende gemeenten en provincies.

Wettelijk kader

Algemene Subsidieverordening, C.A.O. bibliotheekwerk. Het betreft een autonome taak.

Prestaties -Openingstijd per week (in uren) -Subsidiecontract met St. Openbare bibliotheek - Openingstijden Leespunt in Wolphaartsdijk sinds oktober 2012

Rek. 2012 42 1 4

Rek. 2011 Begr. 2012 42 42 1 1 -


90

Afdeling Samenleving Portefeuillehouder Sector MO Budgethouder PRODUCT Zeeuwse Muziekschool Productnummer


Productomschrijving

Subsidiëring van de Zeeuwse muziekschool.

Doelstelling

Het geven van muziekonderwijs aan alle lagen van de bevolking, in het bijzonder aan jeugdigen. Het lesgeven aan hen die zich (verder) willen bekwamen voor toelating tot het muziek-vakonderwijs. Deze doelstellingen worden gerealiseerd in diverse vestigingen van de Zeeuwse muziekschool, waaronder de vestiging in deze gemeente.

Activiteiten

Advisering met betrekking tot de begroting, beleidsplan, jaarrekening en beleidsaspecten van de Zeeuwse muziekschool; het terzake voeren van overleg. Bestuursondersteuning (gemeentelijk vertegenwoordiger in bestuur gemeenschappelijke regeling). Beschikkingen m.b.t. subsidiëring, jaarstukken en beleidsontwikkelingen.

Wettelijk kader

Subsidieverstrekking binnen de randvoorwaarden van de subsidieverordening. Het betreft een autonome taak.

Prestaties -Subsidiebeschikking -Prognoseafspraken

Rek. 2012

Rek. 2011 1 1

Begr. 2012 1 1 1 1


91

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Ontwikkelingssamenwerking



Productomschrijving

Door het verstrekken van gerichte subsidies het ontwikkelen van de bewustwording op het gebied van de derde wereld problematiek.

Doelstelling

Door ondersteuning van plaatselijke voorlichtings- en bewustwordingsacties de vraagstukken rond de derde wereld onder de aandacht van de bevolking van Goes brengen.

Activiteiten

Adviseren aan burgemeester en wethouders over subsidies inzake ontwikkelingssamenwerking.

Wettelijk kader

Algemene Subsidieverordening Goes.

Prestaties -Aantal subsidies

Rek. 2012

Rek. 2011 0

0

Begr. 2012 0


92

Afdeling Samenleving Portefeuillehouder Sector MO Budgethouder PRODUCT Adviescommissie Sport Productnummer Goes


Productomschrijving

Het uitvoeren van ambtelijke ondersteuning aan de Adviescommissie Sport Goes (ASG) en het adviseren van de ASG bij de uitvoering van haar taken.

Doelstelling

Het geven van ambtelijke ondersteuning aan de Adviescommissie Sport Goes bij de uitvoering van haar werkzaamheden, zodat zij in staat is een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van integraal sportbeleid. Uiteindelijk doel is: het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over sport en bewegen in de gemeente Goes in algemene zin.

Activiteiten

Zorgdragen voor de verslaglegging van de vergaderingen (12 keer per jaar) en de administratieve handelingen om een vergadering te laten plaatsvinden. (afhankelijk van het besluit rondom functionele raden medio 2012).

Wettelijk kader

Algemene Verordening Adviescommissie Sport Goes.

Prestaties -Vergaderingen -Aanvullende adviezen collegevoorstellen

Rek. 2012 8 3

Rek. 2011 Begr. 2012 10 10 2 1


93

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Sport



Productomschrijving

Voorbereiding en uitvoering van het beleid voor de sport.

Doelstelling

Het ontwikkelen en (uit)voeren van integraal sportbeleid met als doel de deelname aan sportactiviteiten voor alle inwoners van Goes mogelijk te maken, uitgaande van de kansen die sport biedt.

Activiteiten

Beleidsontwikkeling, -advisering en uitvoering, adviseren van college en gemeenteraad, volgen van landelijke en regionale ontwikkelingen en vertaling hiervan naar lokale situatie. Participeren in voor de sport in Goes relevante overlegstructuren, opzetten, participeren in- en begeleiden van projecten/overleggen voor integraal sportbeleid. Het aansturen van de Goese Welzijnsorganisatie bij de uitvoering van het sportbeleid. Ondersteuning van de Adviescommissie voor de sport. Correspondentie en telefonische vragen van sportverenigingen. Uitvoering geven aan het in 2007 verschenen nieuwe sportinhoudelijke beleid. Volgen van ontwikkelingen Goese Schans voor wat betreft consequenties sport. Uitvoering geven aan de regeling combinatiefuncties.

Wettelijk kader


Prestaties -Bijwonen overleg ASG -Opstellen en uitvoeren werkplan sport -Opstellen werkafspraken sport smwo welzijn -Voorbereiden sportnota 2012 e.v. -Afhandelen subsidieverzoeken sport op basis van beleidsregels sport

Rek. 2012

Rek. 2011 3

1 1 15

6 1 Nvt 40

Begr. 2012 6 1 1 50


94

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Zwembad


Wethouder drs. J. de Bat Hoofd Samenleving 530.1.1.

Productomschrijving

Het verlenen van adviezen en ondersteuning in verband met het gecertificeerd aandeelhouderschap van de gemeente.

Doelstelling

Het aanbieden van sport- en recreatiemogelijkheden voor een zo breed mogelijk publiek, gebaseerd op gezondheidsaspecten attractiviteit en kwaliteit. Het bieden van een onderkomen voor de opleiding Sport en Bewegen

Activiteiten

Het bijwonen en vergaderingen van de Stichting Administratiekantoor Goes. Het uitbrengen van adviezen over de jaarstukken en tussentijdse rapportages van de Stichting Administratiekantoor Goes, Goes Goed B.V. en Zwembad-Sportcentrum B.V. in verband met het gecertificeerde aandeelhouderschap, de achtergestelde geldlening en verschillende gemeentegaranties.

Wettelijk kader


Prestaties -Achtergestelde geldlening -Afgeven subsidiebeschikking

Rek. 2012 1.406.719 1

Rek. 2011 Begr. 2012 1.497.475 1.497.475 1 -


95

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Buitensportaccommodaties



Productomschrijving

Het ontwikkelen en doen uitvoeren van het gemeentelijk beleid over buitensportaccommodaties.

Doelstelling

Instandhouding van sportaccommodaties en eventuele stichting van nieuwe sportaccommodaties.

Activiteiten

Beleidsontwikkeling en advisering over de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Volgen van landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen en vertaling hiervan naar lokale situatie. Opzetten, participeren in- en begeleiden van voor sportaccommodaties relevante overlegstructuren en werkgroepen. Advisering en ondersteuning sportverenigingen op het gebied van accommodaties. Informatie en overleg met gebruikers van de buitensportaccommodaties.

Wettelijk kader

Reglement sportaccommodaties.

Prestaties -Instandhouding buitensportaccommodaties/sportparken -Beoordelen onderhoudsplanning kleedaccommodaties -Afgeven subsidiebeschikkingen

Rek. 2012 6 11 11

Rek. 2011 6 11 11

Begr. 2012 6 11 11


96

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Amateurkunst



Productomschrijving

Het bevorderen van actieve en passieve deelname aan amateurkunst.

Doelstelling

Integratie van de beeldende kunst in de samenleving door het intensiveren van de contacten van de bevolking met amateurkunst en het vergroten van de visuele aantrekkelijkheid van de gemeente.

Activiteiten

Het adviseren aan burgemeester en wethouders over ontwikkelingen op het gebied van amateurkunst. Het adviseren aan burgemeester en wethouders over repetitieruimten t.b.v. de amateurkunst. Advies van de Culturele Raad Goes over de subsidieverlening voor de sector amateurkunst Openbare voorstellingen/optredens variërend in aantal van 1 tot 4 per jaar per instelling.

Wettelijk kader

Algemene Subsidieverordening.

Prestaties -Subsidiebeschikkingen voor verenigingen en instellingen voor amateuristische kunstbeoefening

Rek. 2012 30

Rek. 2011 30

Begr. 2012 30


97

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Beeldende kunst



Productomschrijving

Het plaatsen en onderhouden van beeldende kunst in buiten- en binnenruimten.

Doelstelling

Integratie van de beeldende kunst in de samenleving door het intensiveren van de contacten van de bevolking met beeldende kunst en het vergroten van de visuele aantrekkelijkheid van de gemeente.

Activiteiten

Advisering over het plaatsen van beelden en andere vormen van beeldende kunst in overleg met de Werkgroep "Kunst en Openbare Ruimte (KOR) van de Culturele Raad Goes en andere betrokken gemeentelijke afdelingen. Voorlichting via publicaties/folders over de buitenkunstwerken. Het in incidentele gevallen scheppen van voorwaarden t.b.v. de in Goes aanwezige galerieën en expositieruimten. Realisatie kunstproject op een door “KOR” aan te geven locatie. Het incidenteel aankopen van kunstwerken.

Wettelijk kader

Adviezen werkgroep KOR. Beleidsplan KOR. Bestemmingsplannen en Bouwverordening. Het gaat hier om een autonome taak van de gemeente.

Prestaties -Instandhouding van en publicatie over buitenkunstwerken -Realisatie nieuw kunstwerk

Rek. 2012 45 1

Rek. 2011 44 1

Begr. 2012 45 1


98

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Kunstuitleen



Productomschrijving

Adviseren over de instandhouding en exploitatie van een kunstuitleen.

Doelstelling

De stichting draagt zorg voor het bevorderen van de persoonlijke omgang met en het begrip voor hedendaagse kunstproductie door middel van het uitlenen van werken van beeldende kunst en het educatief, cultureel uitdragen van haar doelstelling. De collectie dient aan te sluiten bij de behoefte van de bevolking.

Activiteiten

Subsidiëring vindt regionaal plaats via het Samenwerkingsverband. Overleg met kunstuitleen en andere subsidiërende gemeenten over de hoogte van de subsidie en de accommodatie, adviseren hierover aan college van burgemeester en wethouders

Wettelijk kader

Het gaat hier om een autonome taak van de gemeente.

Prestaties -Instandhouden kunstuitleen -Openingsuren

Rek. 2012 1 16

Begr. 2012 1 1 16 16

Rek. 2011


99

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Podia



Productomschrijving

Het door middel van subsidie instandhouden van accommodaties voor de professionele podiumkunsten en amateurkunst (muziek, theater en letteren).

Doelstelling

Het bieden van de mogelijkheid kennis te nemen van een pluriform aanbod van professionele podiumkunstvoorstellingen aan de inwoners van Goes en de regio.

Activiteiten

Het adviseren aan burgemeester en wethouders over accommodaties voor de professionele podiumkunsten en amateurkunst. Daarbij gaat het om: a. Schouwburg De Mythe b. ’t Beest c. Grote Kerk Het plegen van overleg hierover met beheerders/gebruikers en andere afdelingen/diensten.

Wettelijk kader

Het gaat hier om een autonome taak van de gemeente.

Prestaties -Bezoekers -Voorstellingen De Mythe *Voorstellingen *Amateurvoorstellingen *Theaterbezoek Regeling met Grote Kerk

Rek. 2012

n.b. n.b. n.b. 1

Rek. 2011

n.b. n.b. n.b. 1

Begr. 2012

1


100

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Monumenten


Weth. Drs. J. de Bat Hoofd Vergunning en handhaving 541.0.1

Productomschrijving

Het opstellen van beleidskaders in het kader van (archeologische) monumenten. Het verlenen van subsidies en vergunningen. Het beleidsmatig en technisch begeleiden van projecten van rijks- en gemeentelijke monumenten en beschermd stads- of dorpsgezicht.

Doelstelling

Het actief behouden van karakteristieke stads- en dorpsgezichten door middel van een conserverend beleid, het subsidiëren van verbeteringen aan particuliere monumenten en het in goede staat houden van gemeentelijke monumenten.

Activiteiten

Verbouw/restauratieplannen voorleggen aan de monumentencommissie. Plannen voorleggen/advies vragen aan de rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumentenzorg en/of de provincie. Verlenen omgevingsvergunningen (bouw) en omgevingsvergunningen (monumenten). Inventarisatie gemeentelijke monumentenpanden. Begeleiding restauratieprogramma’s. Het opstellen van beleidskaarten archeologie. Het laten uitvoeren van archeologisch (voor)onderzoek.

Wettelijk kader

Monumentenwet voor wat betreft de rijksmonumenten, archeologie en beschermd stads- en dorpsgezicht. Het overige deel van dit product betreft een autonome taak van de gemeente.

Prestaties - Afgegeven monumentenvergunningen - Subsidie-aanvragen - Begeleiding restauratie programma's - Technische adviezen monumenten panden - Archeologische (voor)onderzoeken - Rijksmonumenten - Gemeentelijke monumenten


Rek. 2012 26 5 23 28 24 225 5

Rek. 2012 Begr. 2012 13 20 8 4 13 8 30 24 50 28 225 225 5 5

Er zijn in 2012 een aantal grote restauratie projecten ingediend. Dit heeft geleidt tot een toename- en intensievere begeleiding van deze restauraties.

101

Afdeling Archief Sector MO PRODUCT Oud Archief


Wethouder drs. J. de Bat Archivaris 541.1.1

Productomschrijving

Het ontsluiten, beheren, behouden en beschikbaar stellen van archieven en collecties

Doelstelling

Integratie van de gemeentelijke archieven en verzamelingen, de inventarisatie en het behoud van Cultureel Erfgoed in de samenleving door het intensiveren van contacten met de bevolking en onderwijsinstituten met het "historisch centrum" dat het gemeentearchief wil zijn.

Activiteiten

- wetenschappelijke inventarisatie van de archieven van de gemeente en van door derden in bewaring gegeven archieven en andere gemeenten; - catalogisering van de historische bibliotheek en de handbibliotheek, van de historische en topografische atlas en van de audio/visuele verzamelingen; - verrichten van educatieve werkzaamheden, zowel op het terrein van de volwasseneneducatie als ten behoeve van het onderwijs; - verrichten van historisch onderzoek; - vervaardigen van publicaties over de geschiedenis van Goes; - verstrekken van inlichtingen aan het publiek, zowel mondeling als schriftelijk; - dienstverlening in de studiezaal aan ca.1800 bezoekers per jaar. - inventarisatie Cultureel Erfgoed in de gemeente - ontwikkeling website www.gemeentearchiefgoes.nl

Wettelijk kader

Archiefwet 1995. Archiefregeling 2009/2010 Archiefverordening Gemeente Goes Besluit Informatiebeheer Gemeente Goes

Prestaties -Strekkende meters oud archief -Strekkende meters documentaire verzamelingen/collecties -Bezoekers internetsite -Bezoekers studiezaal

Rek. 2012 2267 509 15.104* 1477**

Rek. 2011 Begr. 2012 1.920 2.000 493 494 onbekend 1.778

34.000 1.700

*bij bezoekers internetsite worden geen hits meer geteld, doch unieke bezoekers;In totaal 27.243 aparte hits ter vergelijking met de begroting 2012. Bij de rekening in 2011 werd er nog geen statistiek voor de website bijgehouden. ** door de wereldwijde digitalisering bij de archieven loopt het aantal bezoekers terug. Ook bij het Gemeentearchief Goes is dit merkbaar. Andere factor is dat per 4 juni 2012 is de studiezaal van het Gemeentearchief voor halve dagen gesloten.


102

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Musea



Productomschrijving

Het door middel van subsidie instandhouden van het op grond van de gemeenschappelijke regeling Museum voor Noord- en Zuid Beveland bestaande streekmuseum.

Doelstelling

Het door een interactieve benadering bieden van een overzicht van de geschiedenis, gebruiken en culturele- en gebruiksvoorwerpen uit de streek door middel van het instandhouden van een streekmuseum.

Activiteiten

Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over beleidsplan, financiële jaarstukken, jaarverslag en subsidiehoogte.

Wettelijk kader

De gemeenschappelijke regeling Museum voor Noord- en Zuid-Beveland.

Prestaties -Instandhouding streekmuseum -Aantal bezoekers; Historisch museum Fruitteeltmuseum

Rek. 2012 1 19.733 5.713

Rek. 2011

Begr. 2012 1 1 -


103

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Kapvergunningen



Productomschrijving

Het verstrekken van omgevingsvergunningen (kap).

Doelstelling

Bescherming van de boombeplanting die in het kader van het landschaps-, dorpsof natuurschoon en beplanting van grote betekenis zijn en bescherming van bomen die vermeld staan op de lijst met waardevolle bomen en groenstructuren. Beantwoording omgevingsvergunning binnen 8 weken na binnenkomst aanvraag.

Activiteiten

Algemeen toezicht op handhaving voorschriften APV. Beoordeling en controle aanvraag omgevingsvergunning. Advies B&W (in bijzondere gevallen, overige zijn gemandateerd). Verlenen of weigeren van de omgevingsvergunning (kap). Behandeling bezwaarschriften en beroepschriften. Informatieverstrekking.

Wettelijk kader

Het door de raad vastgestelde landschapsbeleidsplan (1986). APV - Goes (2009), Waardevolle- en Monumentale bomenboek en de Boswet.

Prestaties -Particuliere kapaanvragen -Gemeentelijke kapaanvragen -Bezwaar- en beroepschriften

Rek. 2012

Rek. 2011 6 2 -

Begr. 2012 3 8 1 8 1


104

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Landschappen


Weth. Drs. J. de Bat Hoofd Stadsontwikkeling 550.0.2

Productomschrijving

Bescherming en duurzame ontwikkeling van openbare groenvoorzieningen, natuur en landschap in de kernen en in het buitengebied..

Doelstelling

Het duurzaam instandhouden en versterken van stedelijk en landschappelijk groen binnen de gemeentegrenzen. Door het behoud en uitbreiding van van groenstructuren en waardevolle bomen.

Activiteiten

Advisering bij nationale en provinciale plannen. Advisering over bestaande waarden van stedelijk groen, natuur en landschap wanneer dit aan de orde is. Planvorming en -realisatie van landschappelijk en stedelijk groen. Verdere realisatie van de projecten uit het vastgestelde Groenstructuurplan (20032012). Realisatie van het Landschapsontwikkelingsplan.

Wettelijk kader

Het door de Raad vastgestelde groenstructuurplan (2003-2012) en Landschapsontwikkelingsplan (is op 16 juli 2009 door de Raad vastgesteld.)

Prestaties

Rek. 2012

-Realiseren van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP): door de uitvoering van projecten uit LOP.. Het gaat hierbij om ontwerp, voorbereiding en uitvoering van projecten. Het Schengeproject is als eerste project opgestart. -Realiseren van projecten uit Groenstructuurplan (20032012) Het gaat hierbij om projecten tbv beleidsontwikkeling én om projecten tbv de uitvoering buiten Realiseren van groenontwerpen: ontwerp en aanleg van stedelijke en landschappelijke groenvoorziening.


Begr. 2012

Rek. 2011 1

2

2

1

1

2

11

Schengeproject is opgestart en loopt door in 2013. Dit geldt ook voor uitbreiding van het Poelbos in relatie met ontwikkeling de Poel V.

105

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Kleinschalig groen



Productomschrijving

Het beheer en onderhoud van de openbare groenvoorzieningen in de wijken, kernen en industriegebieden incl. meubilair, wandelpaden e.d.

Doelstelling

Bescherming, versterking, beheer, onderhoud en omvorming van het groen binnen het stedelijk gebied t.b.v. de ontwikkeling van mens, plant en dier.

Activiteiten

Beleidsontwikkeling met betrekking tot openbare groenvoorzieningen incl. meubilair enz. Uitvoering beheer en onderhoud op basis van vastgesteld beleid (groenstructuurplan 2003 en groenbeheerplan 2005) en met in acht neming arboeisen. Advisering B&W, administratie, opstellen beheer- en onderhoudsplanning en werkplannen, opstellen bestekken, inspectie bomen, afhandeling mondeling en schriftelijk meldingen burgers, vastleggen inventarisatie gegevens en up date houden XeiZ. Coördinatie van en toezicht op de uitvoering. Budgetbewaking.

Wettelijk kader


Prestaties - Beheer en onderhoud van wijken, parken, en kernen - Bomen (stuks) - Houtachtige gewassen (ha) - Kruidachtige gewassen (ha) - Gras/lang gras (ha)/bermen - Haag (m1) - Graskanten (m1) - Watergangen (ha) - Hekwerken (m1) - Bloembakken (stuks) - Banken (stuks) - Aantal afvalbakken - Hondenbakken

Rek. 2012 241 18.480 26 1 143 16.715 139.000 83 11.235 20 466 556 121

Rek. 2011 Begr. 2012 254 237 18.000 18.100 26,4 26 1 1 135 134 13.500 14.900 139.500 140.000 88 75 11.500 13.200 48 50 434 415 540 550 110 120


106

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Grootschalig groen



Productomschrijving

Het beheer en onderhoud van de groenvoorzieningen, incl. meubilair e.d. in de recreatiegebieden; incl. meubilair, e.d.

Doelstelling

Bescherming, versterking, beheer, onderhoud en omvorming van het groen binnen het stedelijk gebied t.b.v. de ontwikkeling van mens, plant en dier.

Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties - Beheer en onderhoud van wijken, parken, recreatiegebieden en kernen (hectare) - Bomen (stuks) - Houtachtige gewassen (ha) - Gras/lang gras (ha) - Haag (m1) - Graskanten (m1) - Watergangen (ha) - Hekwerken (m1) - Banken (stuks) - Afvalbakken (stuks) - Hondenbakken

Rek. 2012 36 1.305 14,6 17 760 2.300 5 1.000 47 29 5

Rek. 2011 Begr. 2012 34 36 1.400 14 17 900 2.600 4,1 1.000 54 31 5

1.450 14,6 17 760 2.650 4,3 1.050 59 42 7


107

Afdeling Openbare ruimte Portefeuillehouder Sector Grondgebied Budgethouder PRODUCT Vijvers en watergangen Productnummer


Productomschrijving

Beheer en onderhoud vijvers en watergangen incl. de oeverbescherming.

Doelstelling

Bescherming, versterking, beheer, onderhoud en omvorming van het groen binnen het stedelijk gebied ten behoeve van de ontwikkeling van mens, plant en dier.

Activiteiten

Vaststellen beheers- en onderhoudsplanning. Advisering B&W. Budgetbewaking. Overleg met leveranciers en aannemers. Aanbestedingen/prijsonderhandelingen/offertes. Gunning en werkopdrachten. Coördinatie van en toezicht op de uitvoering. Opdracht verstrekken aan IGG met betrekking tot de voorbereidende werkzaamheden voor reconstructie oeverbeschermingen, tevens advisering IGG met betrekking tot de beheerskosten. Aankoop, op voorraad houden van het gereedschap en veiligheids- en werkkleding ten behoeve van de werklieden en het plegen van onderhoud aan gereedschap. Controle gereedschap en veiligheidskleding in verband met veiligheid en uitgifte aan werklieden.

Wettelijk kader


Prestaties -Beheer en onderhoud vijvers en watergangen (hectare) -Vervanging beschoeiing (meter)

Rek. 2012 88 -

Rek. 2011 Begr. 2012 88 101 20 100


108

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Kermissen



Productomschrijving

Activiteiten gericht op organisatie en controle op kermisactiviteiten.

Doelstelling

Verstrekken van informatie i.v.m. verleende vergunningen. Zonodig hand- en spandiensten verlenen.

Activiteiten

Zorgen voor: - goede organisatie - veilige opstellingen van attracties - controle op veiligheid attracties - attractieve kermis - op tijd innen van pachtsom

Wettelijk kader


Prestaties -Uitbesteding kermis Goes -Kermissen

Rek. 2012

Rek. 2011 1 1

Begr. 2012 1 1 1 1


109

Afdeling Communicatie Portefeuillehouder Sector MO Budgethouder PRODUCT Culturele uitwisselingen Productnummer

Weth. J.C. de Pooter Hoofd Communicatie 580.01

Productomschrijving

Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van 8 april 1993 tussen de gemeenten Goes en Panevezys en het bevorderen van contacten tussen inwoners van Goes en inwoners van andere landen.

Doelstelling

Het verbreden van de inzichten van de inwoners door middel van contacten met buitenlandse steden.

Activiteiten

Het namens het bestuur coördineren en stimuleren van contacten met medewerkers, inwoners, instanties en organisaties van de Litouwse gemeente Panevezys. Medeorganisator en mede-uitvoerder van uitwisselingsprogramma's in het kader van de stedenband in de verschillende gemeentelijke beleidssectoren. Controle van naleven van de subsidie-richtlijnen en uitbetalen van de subsidie aan de stichting.

Wettelijk kader


Prestaties -Culturele uitwisselingen


Rek. 2012

Rek. 2011 1

Begr. 2012 1 0

Bezoek vanuit Panevezys

110

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Culturele raad



Productomschrijving

Het uitvoeren van het secretariaat van de Culturele Raad.

Doelstelling

Het stimuleren van de culturele ontwikkelingen d.m.v. medewerking en sturing van een functionele raad, waarin de diverse geledingen van het culturele leven in Goes zijn vertegenwoordigd.

Activiteiten

Voorbereiden en notuleren van 12 vergaderingen van het AB en DB van de Culturele Raad en de daaraan voorafgaande werkgroepvergaderingen. Voorbespreken van vergaderingen van het AB in het dagelijks bestuur, opstellen van pre-adviezen, adviseren van individuele leden Culturele raad, vastleggen van de besluitvorming en opstellen van adviezen aan burgemeester en wethouders. Ondersteunen en adviseren van de Culturele Raad bij selectie van exposities, concerten en festivals, publiciteit en uitnodigingen. Vaste activiteiten zijn de zomertentoonstelling (5-jaarlijks), het muziekfestival (2-jaarlijks), koffieconcerten en het uitreiken van de Culturele Prijs (2-jaarlijks).

Wettelijk kader

Verordening op de Culturele Raad.

Prestaties -Grote evenementen -Subsidiebeschikkingen -Culturele voorstellingen -Vergaderingen AB en DB -Adviezen CR

Rek. 2012 1 40 20 10 10

Rek. 2011 2 45 16 11 9

Begr. 2012 1 40 20 12 10


111

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Lokale omroep


J. de Pooter Hoofd Samenleving 580.03

Productomschrijving

De stichting lokale omroep is door de raad van Goes aangewezen als lokale omroep. De raden van Borsele en Kapelle hebben ook dit besluit genomen. Destijds is wel aangegeven dat de raden niet bereid waren de omroep te subsidiëren. Vervolgens heeft de omroep van het Commissariaat voor de Media een zendmachtiging ontvangen en is in 2010 gestart met de werkzaamheden.

Doelstelling

De stichting lokale omroep zorgt voor het verspreiden van lokaal nieuws via de ether wat door alle inwoners van Goes te ontvangen is.

Activiteiten

Lokale nieuws uitzendingen. De stichting lokale omroep zendt 7 dagen 24 uur uit. Dit betreft diverse programma’s.

Wettelijk kader

Door een wijziging van de Mediawet eind 2009, derhalve na het raadsbesluit, heeft de gemeente een zorgplicht gekregen om de lokale omroep in stand te houden.

Prestaties Lokale nieuwsberichten over Goes uitzenden via ether

Rek. 2012 ieder half uur

Rek. 2011

Begr. 2012 ---


112

Afdeling Economische Zaken Sector Grondgebied PRODUCT Recreatie



Productomschrijving

Het adviseren aan burgemeester en wethouders over het ontwikkelen en instandhouden van recreatieve voorzieningen om de recreatieve en ontspanningsmogelijkheden in Goes en omgeving te bevorderen.

Doelstelling

Uitbreiding en instandhouding van recreatieve en toeristische voorzieningen voor eigen inwoners en bezoekers, om het woon- en leefklimaat te verbeteren en de lokale economie te versterken.

Activiteiten

Overleg en advisering over de verbetering van de oeverrecreatie aan het Veerse Meer en de Oosterschelde. Idem met betrekking tot het beleid inzake het recreatieterrein de Hollandsche Hoeve. Overleg met gebruikers/huurders. Instandhouding en exploitatie van recreatiestranden Katseveer, Goese Meer en Oosterschelde Oevers; Instandhouden bewegwijzerde wandel- en fietsroutes Beschikkingen op verzoeken in het kader van recreatie en naar aanleiding van beleidsontwikkelingen. Coordinatie regio-recreatieteams.

Wettelijk kader

Algemene Subsidieverordening. Diverse gemeenschappelijke regelingen. Structuur- en bestemmingsplannen.

Prestaties - Instandhouding recreatiestranden Katseveer, Goese Meer en recreatiegebied Hollandse Hoeve - Bestuursondersteuning Regio VVV, Stoomtrein Goes Borsele, Oosterschelde, Veerse Meer, recreatieteams - Subsidieverstrekking Oranjeverenigingen


5

Begr. 2012 3 5

6

6

5

-

7

8

Rek. 2012

Rek. 2011

Subsidies Oranjevereniging in 2012 via de Stichting City marketing Goes.

113

Afdeling Economische Zaken Sector Grondgebied PRODUCT Toerisme



Productomschrijving

Instandhouding en verbetering van de toeristisch/recreatieve infrastructuur.

Doelstelling


Activiteiten

Adviseren aan burgemeester en wethouders over beleid ter zake, subsidies van de Regio VVV, Stoomtram Goes Borsele en toeristisch/recreatief beleid. Het verzorgen van informatie op het gebied van recreatie en toerisme en het voeren van toeristische promotie van Goes. Adviseren bestuur Stichting Goes Promotie. Initiëren en ondersteunen van toeristische promotie-evenementen.

Wettelijk kader

Algemene Subsidieverordening Goes. Diverse structuur- en bestemmingsplannen. Diverse gemeenschappelijke regelingen.

Prestaties - Subsidiebeschikkingen t.b.v.: Regio VVV, BTZ en de stoomtrein Goes Borsele - Toeristische folders en kaartmateriaal - Beheersvergoeding Veerse Meer - Promotieactiviteiten - Evenementen

Rek. 2012

Rek. 2011 3

7 1 5 15

Begr. 2012 3 3 5 1 4 9

8 1 5 18


114

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Hollandsche Hoeve



Productomschrijving

Het beheer en onderhoud van de Hollandsche Hoeve, incl. meubilair e.d..

Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader

Het betreft hier een autonome taak.

Prestaties - Instandhouding recreatiegebied Hollandsche Hoeve (ha) - Kinderboerderij (uren open)

Rek. 2012 13 900

Rek. 2011 Begr. 2012 13 13 900 900


115

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Speelvoorzieningen



Productomschrijving

Zorgdragen voor een adequaat speelvoorzieningenaanbod in de gemeente, qua aantal speelvoorzieningen en geografische spreiding, dat aansluit bij de behoefte van diverse doelgroepen.

Doelstelling

Het realiseren van een adequaat speelvoorzieningenaanbod in de wijken en kernen ten behoeve van de verschillende leeftijdsgroepen.

Activiteiten

Signaleren van behoefte aan speelvoorzieningen bij diverse doelgroepen. Voeren van overleg met bewoners en belanghebbenden. Ontwikkelen projectvoorstellen in overleg met het Ingenieursbureau Goes en eventueel andere betrokken gemeentelijke afdelingen. Begeleiden van de uitvoering van de realisatie van nieuwe voorzieningen. Begeleiden bewonersparticipatie.

Wettelijk kader

Overeenkomstig de eisen voor het speelvoorzieningenplan en de landelijk aan speelvoorzieningen gestelde veiligheidseisen. Autonoom beleid.

Prestaties -Realiseren nieuwe speelvoorzieningen -Realisatie Natuur en Gezondheid

Rek. 2012

Rek. 2011 1 1

1 1

Begr. 2012 1 1


116

117

Programma:

Productnr.

Omschrijving

6.610.0.1

Bijzonder onderzoek

6.610.0.2

6

Werk, Inkomen en Zorg

Programma

Rekening 2011

Primair 2012

Mutaties 2012

Begroting 2012

Rekening 2012


268.371 0 268.371

300.202 0 300.202

405 0 405

300.607 0 300.607

300.607 0 300.607

Verhaal en terugvordering: verhaal


187.163 0 187.163

206.818 0 206.818

0 0 0

206.818 0 206.818

206.818 0 206.818

6.610.0.5

Basisuitkering WWB


10.216.682 -8.452.374 1.764.308

9.359.127 -8.263.321 1.095.806

998.768 -954.670 44.098

10.357.895 -9.217.991 1.139.904

10.172.956 -8.962.574 1.210.382

6.610.0.6

Bezwaar en beroep


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6.611.0.1

Sociale werkvoorziening


7.141.394 -6.948.598 192.796

7.160.916 -6.948.598 212.318

-104.383 96.583 -7.800

7.056.533 -6.852.015 204.518

7.099.758 -6.914.209 185.549

6.611.0.2

Werkgelegenheid


1.316.533 -4.575 1.311.958

152.588 0 152.588

868.907 -435.000 433.907

1.021.495 -435.000 586.495

757.452 -591.601 165.851

6.611.03

Uitstroombegeleiding


325.950 0 325.950

325.000 0 325.000

0 0 0

325.000 0 325.000

333.968 0 333.968

6.612.0.1

Inkomensvoorziening IOAW en IOAZ


287.010 0 287.010

294.894 0 294.894

21.074 0 21.074

315.968 0 315.968

333.545 0 333.545

6.614.0.0

Bijzondere bijstand


1.991.123 -646.075 1.345.048

1.118.940 0 1.118.940

914.540 -650.000 264.540

2.033.480 -650.000 1.383.480

1.858.083 -620.224 1.237.859

6.614.0.1

Gemeentelijk minimabeleid


372.416 0 372.416

302.954 0 302.954

162.046 0 162.046

465.000 0 465.000

488.150 0 488.150

6.620.0.1

Alarmering/Warme maaltijdvoorziening


63.604 0 63.604

65.604 0 65.604

0 0 0

65.604 0 65.604

74.185 0 74.185

6.980.6.3

Reserves wet maatschapp. ondersteuning


11.759 -29.284 -17.525

7.227 -4.400 2.827

0 -188.092 -188.092

7.227 -192.492 -185.265

83.255 -192.492 -109.237

6.620.1.3

Schuldhulpverlening


718.347 -337.514 380.833

541.790 -235.454 306.336

87.158 -28.990 58.168

628.948 -264.444 364.504

572.277 -204.910 367.368

6.620.4.0

Wet maatschappelijke ondersteuning


774.924 0 774.924

834.250 0 834.250

225.351 0 225.351

1.059.601 0 1.059.601

959.274 0 959.274

6.621.0.1

Asielzoekers en statusgerechtigden


147.707 -123.300 24.407

297.920 -135.989 161.931

10.870 -16.352 -5.482

308.790 -152.341 156.449

176.581 -155.877 20.705

6.621.0.2

W.I.N.


105.846 0 105.846

127.458 0 127.458

0 0 0

127.458 0 127.458

127.458 0 127.458

6.622.0.0

Huishoudelijke verzorging


4.929.259 -920.052 4.009.207

4.018.969 -740.302 3.278.667

803.000 -200.000 603.000

4.821.969 -940.302 3.881.667

4.885.297 -1.118.639 3.766.658

6.623.0.3

Participatievoorzieningen


3.147.288 -3.268.282 -120.994

2.791.192 -3.075.349 -284.157

-247.999 1.157.304 909.305

2.543.193 -1.918.045 625.148

2.437.298 -1.947.795 489.503

118

6.650.0.2

Kinderdagverblijven


151.832 -39.365 112.467

92.039 0 92.039

44.466 0 44.466

136.505 0 136.505

157.195 -1.113 156.082

6.652.0.1

Vervoersvoorzieningen WVG


2.133.269 -20.567 2.112.702

1.542.046 -26.090 1.515.956

279.881 0 279.881

1.821.927 -26.090 1.795.837

1.748.155 -26.158 1.721.997

6.652.1.1

Huisvestingsvoorzieningen WVG


462.965 0 462.965

539.451 -18.058 521.393

-22.908 0 -22.908

516.543 -18.058 498.485

382.857 0 382.857

6.980.6.1

Reserves bijstandverlening


0 -1.367.747 -1.367.747

0 0 0

0 -1.212.719 -1.212.719

0 -1.212.719 -1.212.719

0 -1.123.239 -1.123.239

Lasten Baten Saldo

34.753.442 -22.157.733 12.595.709

30.079.385 -19.447.561 10.631.824

4.041.176 -2.431.936 1.609.240

34.120.561 -21.879.497 12.241.064

33.155.170 -21.858.829 11.296.341

Totaal Programma:

6

119

Afdeling Activering en inkomen Sector MO PRODUCT Bijzonder onderzoek


Weth. J.C. de Pooter Hoofd Activering en inkomen 610.0.1

Productomschrijving

Het administratief dan wel strafrechtelijk onderzoeken of de feitelijke, financiële en maatschappelijke omstandigheden van uitkeringsgerechtigden in overeenstemming zijn met de bij de gemeente bekende feiten en omstandigheden.

Doelstelling

Het op effectieve en efficiënte wijze vaststellen van de noodzaak en het recht op een uitkering krachtens de vermelde regelingen.

Activiteiten

• • • • • • •

Wettelijk kader

registreren van meldingen van vermoedelijk misbruik of oneigenlijk gebruik preventief, danwel repressief instellen van onderzoek en rapporteren n.a.v. vermoedens, meldingen, geconstateerde feiten en signalen van het Inlichtingenbureau en Suwinet aangifte en opstellen proces-verbaal van sociale zekerheidsfraude adviseren over fraudebestrijding in de ruimste zin van het woord bijdrage over de evaluatie van product sociaal rechercheur. verrichten en afwikkelen van administratieve onderzoeken.

Wet werk en bijstand, I.O.A.W. en I.O.A.Z., en relevante andere wettelijke regelingen, waaronder het Bijstandsbesluit zelfstandigen en de Algemene Wet Bestuursrecht, Wet Inburgering Nieuwkomers, Leerplichtwet etc..

Prestaties -Bijzondere onderzoeken -Signalen Inlichtingenbureau -Maatregelen -Aantal processen verbaal -Huisbezoeken


Rek. 2012 142 400 77 6 156

Rek. 2011 Begr. 2012 115 85 503 1250 74 80 8 7 364 400

Reeds vanaf 2011 worden de signalen Inlichtingenbureau op een andere wijze geregistreerd en verwerkt en verklaart daarmee het verschil.

120

Afdeling Activering en inkomen Sector MO PRODUCT Verhaal en terugvordering



Productomschrijving

Verhaal op ex-partners / ouders van minderjarigen van verstrekte uitkering en terugvordering van al dan niet ten onrechte verstrekte uitkeringen.

Doelstelling

Het volgens de geldende regelingen verhalen c.q. terugvorderen van verstrekte uitkering, rekening houdend met het beleid, overige richtlijnen en kwaliteitseisen.

Activiteiten

-vaststellen van het te verhalen c.q. terug te vorderen bedrag; -de debiteur schriftelijk in kennis stellen van de vordering; -betalingsmaatregelen treffen; -bewaken van de standen/verplichtingen; -zonodig aanmanen en gerechtelijke procedure starten; -executie van de beschikking; -uitvoeren van hercontroles verhaal.

Wettelijk kader

Wet werk en bijstand, I.O.A.W. en I.O.A.Z., en relevante andere wettelijke regelingen, waaronder het Bijstandsbesluit zelfstandigen en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Prestaties -Verhalen bijstand/terugvordering -Hercontroles verhaal

Rek. 2012 266 253

Rek. 2011 Begr. 2012 295 210 59 65


121

Afdeling Activering en inkomen Sector MO PRODUCT Wet Werk en Bijstand



Productomschrijving

Het vaststellen van het recht op een uitkering, het verstrekken, controleren en beëindigen ervan.

Doelstelling

Cliënten, die niet direct in aanmerking komen voor een baan worden op een rechten doelmatig wijze een uitkering of een andere vorm van inkomens-ondersteuning verstrekt, op grond van de uit te voeren wettelijke regelingen aan hen, voor wie geen voorliggende voorziening aanwezig is en die niet zelfstandig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, of op de zorg van een ander kunnen terugvallen.

Activiteiten

-onderzoek (w.o. huisbezoek) -rapportage -beschikking -betaling/administratie -hercontrole -beëindiging -kwaliteitscontrole achteraf -sociale activering

Wettelijk kader

Wet Werk en Bijstand en de daaruit voortvloeiende verordeningen en beleidsregels.

Prestaties -Lopende uitkeringen WWB/BBZ/IOAW/IOAZ -Langdurigheidstoeslag -Nieuwe verstrekkingen WWB op aanvraag -Huisbezoeken -Hercontroles -Beëindiginggesprekken


Rek. 2012 650 312 251 284 923 267

Rek. 2011 Begr. 2012 645 625 295 400 321 300 364 1.100 1.055 240 271 -

Het aantal lopende uitkeringen was begroot op 625. Echter, als gevolg van de economische recessie is het werkelijk aantal lopende uitkeringen 650. Het werkelijk aantal verstrekkingen cq. aantal deelnemers langdurigheidstoeslag is lager dan de begroting als gevolg van aanpassing van de normering naar 110% van het minimumloon in 2012.

122

Afdeling Activering en inkomen Sector MO PRODUCT Sociale werkvoorziening



Productomschrijving

Het aanbieden van beschut werk aan personen die Wsw-geïndiceerd zijn, dat wil zeggen een zodanige arbeidshandicap hebben dat zij aangewezen zijn op een beschermde werkplek. Het aanbieden van beschut werk gebeurt binnen zo regulier mogelijke omstandigheden.

Doelstelling

Het bieden van volwaardige arbeid onder aangepaste omstandigheden aan zoveel mogelijk personen die Wsw-geïndiceerd zijn.

Activiteiten

Kennis nemen van de landelijke ontwikkelingen. Voorbereiden van beleid door middel van onderzoek, inventarisatie en overleg. Rapporteren en adviseren aan bestuurders, B. en W. en de raad. Door toekenning van subsidies, in samenwerking met andere gemeenten, in stand houden van het sw-bedrijf “De Betho”. Het maken van beleid en afspraken over de afstemming tussen W.S.W. en andere werkgelegenheidsinstrumenten. Bestuursondersteuning van de gemeentelijke vertegenwoordiger in de besturen van De Betho (5 vergaderingen per jaar). Invulling geven aan de gemeentelijke regierol, m.n. de aspecten financiering Wsw en wachtlijstbeheer.

Wettelijk kader

Wet Sociale Werkvoorziening. Wet Werk en Bijstand.

Prestaties -Totale bijdrage aan WSW-bedrijf De Betho -Bijdrage gemeente Goes aan De Betho -Percentage bijdrage De Betho -Bijdrage per WSW-ers (€) -Aantal WSW-ers (fte’s)


Rek. 2012 € 485.000,€ 193.800,40% € 913 531

Rek. 2011 Begr. 2012 € 494.000 € 500.000,€ 201.600 € 200.000,41% 40% € 905 € 926 546 540

De bijdrage van de gemeente Goes aan de GR de Betho is definitief vastgesteld op € 193.800. De resterende uitgaven betreft doorbetaling van de rijksbijdrage Wsw.

123

Afdeling Activering en inkomen Sector MO PRODUCT Werkgelegenheid



Productomschrijving

Concrete beleidsplannen opstellen voor het reïntegratiebeleid w.o. het beleid m.b.t. trajecten richting betaald werk, sociale activering, WWB-voorzieningen en oudkomersbeleid.

Doelstelling

Het, in de breedste zin en in samenwerking met daartoe geëigende organisaties, bevorderen van arbeidsparticipatie waardoor inwoners van de gemeente niet of niet langer aangewezen zijn op een (gedeeltelijke) uitkering dan wel het mogelijk maken van enige vorm van maatschappelijke participatie met behoud van uitkering in het belang van de cliënt.

Activiteiten

Opstellen van het jaarlijkse beleidsuitvoeringsplan en -verslag. Opstellen van beleidsregels en -plannen op specifieke terreinen van het reïntegratiebeleid. Realiseren van samenwerking en het maken van afspraken met relevante partijen op het gebied van werkgelegenheid. Vormgeven aan de wijze van uitvoering van reïntegratie (zelf uitvoeren, inbesteden en uitbesteden). Zorgdragen voor de financiering van de uitgaven op het gebied van reïntegratie en daarbij behorende verantwoording.

Wettelijk kader

Het gaat deels om een autonome taak, die tot op zekere hoogte gebonden is aan landelijke regelgeving (Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening), deels om het participeren in landelijk en regionaal beleid en deels om de uitvoering van wettelijk verplichte taken.

Prestaties -Portefeuillehoudersoverleg -Divosa -Opstellen integraal beleidsplan

Rek. 2012 3 11 1

Begr. 2012 4 4 10 0 1 1

Rek. 2011


124

Afdeling Activering en inkomen Portefeuillehouder Sector MO Budgethouder PRODUCT Inkomensvoorzieningen Productnummer


Productomschrijving

Het vaststellen van het recht op een uitkering, het verstrekken, controleren en beëindigen ervan.

Doelstelling

Cliënten, die niet direct in aanmerking komen voor een baan worden op een rechten doelmatig wijze een uitkering of een andere vorm van inkomens-ondersteuning verstrekt, op grond van de uit te voeren wettelijke regelingen aan hen, voor wie geen voorliggende voorziening aanwezig is en die niet zelfstandig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, of op de zorg van een ander kunnen terugvallen.

Activiteiten

-intake -onderzoek (w.o. huisbezoek) -rapportage -toetsing/eindadvies/beschikking -betaling/administratie -hercontrole -beëindiging -kwaliteitscontrole achteraf -sociale activering

Wettelijk kader

Het voldoen aan de in de IOAW/IOAZ gestelde termijnen en de vastgelegde kwaliteitseisen.

Prestaties -Beschikking op nieuwe aanvragen IOAW/IOAZ -Hercontroles IOAW/IOAZ/BBZ

Rek. 2012 17 2

Rek. 2011

Begr. 2012 7 7 3 10


125

Afdeling Activering en inkomen Sector MO PRODUCT Aanvullende uitkeringen



Productomschrijving

Het verstrekken van incidentele of periodieke financiële bijdrage aan personen waarbij de financiële en/of sociale omstandigheden dit rechtvaardigen op grond van de beleidsregels voor bijzondere bijstand, gemeentelijk minimabeleid, zoals categoriale bijstand en declaratiefonds.

Doelstelling

Het vaststellen van de noodzaak en rechtmatigheid van een (aanvullende) uitkering en het waar mogelijk binnen de gestelde grenzen bieden van materiële of immateriële ondersteuning aan personen, die gezien hun inkomenspositie daarvoor in aanmerking komen.

Activiteiten

-intake -onderzoek -rapportage -beschikking -betaling/administratie -periodiek heronderzoek -verwerken mutaties -beëindiging -kwaliteitscontrole achteraf

Wettelijk kader

De WWB en de daaruit voortvloeiende regelingen, alsmede het thans nog geldende minimabeleid.

Prestaties -Verstrekkingen bijzondere bijstand op aanvraag -Deelnemers collectieve aanvulling Ziektekostenverzekering -Categoriale bijstand 65+ -Verstrekkingen Langdurigheidstoeslag op aanvraag


Rek. 2012 706 780 14 312

Rek. 2011 Begr. 2012 1.194 850 704 47 364

850 50 490

In 2011 was een forse toename te zien van het aantal verstrekkingen bijzondere bijstand door een intensievere voorlichting aan klanten. Bij de begroting voor 2012 werd rekening gehouden met een afname van het aantal verstrekkingen ten opzichte van 2011 en het werkelijke aantal is nog wat lager uit gevallen. Voornaamste reden hiervoor is de aanscherping van de vergoeding voor medische kosten per 2012. Voor wat betreft de langdurigheidstoeslag, de categoriale bijstand 65+ en de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is het werkelijke aantal verstrekkingen cq. het aantal deelnemers lager dan de begroting als gevolg van aanpassing van de normering naar 110% van het minimumloon in 2012.

126

Afdeling Zorg Sector MO PRODUCT Gemeentelijk minimabeleid


Weth. J.C. de Pooter Hoofd Zorg 614.0.1

Productomschrijving

Het verstrekken van incidentele of periodieke financiële bijdrage aan personen waarbij de financiële en/of sociale omstandigheden dit rechtvaardigen op grond van de beleidsregels voor gemeentelijk minimabeleid, zoals kwijtschelding en declaratiefonds.

Doelstelling

Het vaststellen van de noodzaak en rechtmatigheid van een (aanvullende) uitkering en het waar mogelijk binnen de gestelde grenzen bieden van materiële of immateriële ondersteuning aan personen, die gezien hun inkomenspositie daarvoor in aanmerking komen.

Activiteiten

-intake -onderzoek -rapportage -beschikking -betaling/administratie -periodiek heronderzoek -verwerken mutaties -beëindiging -kwaliteitscontrole achteraf

Wettelijk kader

De WWB en de daaruit voortvloeiende regelingen, alsmede het thans nog geldende minimabeleid.

Prestaties -Deelnemers declaratiefonds


Rek. 2012 1.055

Rek. 2011 Begr. 2012 1.120 1.600

Jaarlijks wordt het aantal deelnemers aan het declaratiefonds op 1600 begroot. Het aantal deelnemers in 2012 is afgenomen ten opzichte van 2011. Voornaamste reden hiervoor is de verlaging van de normering naar 110% van het minimumloon.

127

Afdeling Zorg Sector MO PRODUCT Warme maaltijdvoorziening



Productomschrijving

Het behandelen van aanvragen om financiële tegemoetkoming ingevolge het Besluit maaltijdvoorziening en personenalarmering gemeente Goes 2009.

Doelstelling

Zorg dragen voor een volwaardige maatschappelijke participatie van de gehandicapten en minder valide inwoners van Goes. Bevorderen dat deze doelgroepen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren.

Activiteiten

-intake/huisbezoek; -in ontvangst nemen en registreren van de aanvraag; -toetsing inkomen en draagkracht; -bepalen hoogte tegemoetkoming; -advies opstellen t.b.v. het college; -besluiten toekenning en registratie; -na ontvangst van rekening betaling van de vergoeding.

Wettelijk kader

Behandeling aanvraag conform de vastgestelde procedurebeschrijving.

Prestaties Aantal klanten met subsidie warme maaltijdvoorziening Aantal aanvragen subsidie personenlarmering

Rek. 2012 38 8

Rek. 2011 Begr. 2012 41 35 15 15


128

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Gehandicaptenbeleid



Productomschrijving

Tot stand brengen van een integraal gehandicaptenbeleid met het doel gehandicapten zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

Doelstelling

Zorg dragen voor een volwaardige maatschappelijke participatie van gehandicapten.

Activiteiten

Beleidsontwikkeling, -advisering en -uitvoering. Adviseren van college en raad. Volgen van landelijke en regionale ontwikkelingen en vertaling hiervan naar de lokale situatie. Voeren van overleg met betrokken gemeentelijke afdelingen en externe organisaties. Initiëren van en participeren in projecten op het gebied van gehandicaptenbeleid. Bevorderen van de toegankelijkheid van de (openbare) gebouwen en vervoer. Het financieel ondersteunen van belangenorganisaties.

Wettelijk kader

WMO, algemene subsidieverordening.

Prestaties -Vergaderingen Platform voor mensen met een functiebeperking -Subsidiebeschikkingen * een deel van de subsidies is overgeheveld naar Sport

Rek. 2012 5 3*

Begr. 2012

Rek. 2011 5 9

5 10


129

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Algemeen maatschappelijk werk



Productomschrijving

Beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van de regionale en lokale maatschappelijke zorg waaronder o.a. vallen: Algemeen maatschappelijk werk en Slachtofferhulp.

Doelstelling

Instandhouding van een regionale functie op het gebied van algemeen maatschappelijk werk.

Activiteiten

Beleidsadvisering aan het gemeentebestuur. Beoordeling begrotingen en jaarrekeningen en subsidieaanvragen. Participatie in projecten.

Wettelijk kader

Wet Werk en Bijstand. Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio.

Prestaties -Subsidiebeschikkingen -Adviezen gemeentebestuur -Hulpverleningstrajecten AMW

Rek. 2012 4 1 n.n.b.

Rek. 2011 4 2 754

Begr. 2012 4 1 1.050


130

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Vrijwilligerswerk



Productomschrijving

Coördinatie, beleidsvoorbereiding en -advisering met betrekking tot de ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg en ook met betrekking tot sociale activering. Subsidiëring activiteiten ter ondersteuning van vrijwilligers en hun organisaties. Voeren regie over deel maatschappelijke stages dat betrekking heeft op stimuleren vrijwilligerswerk en regionale makelaarsfunctie.

Doelstelling

Versterking en ondersteuning van de sociale infrastructuur door een adequate ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Alle leerlingen van het voortgezet onderwijs hebben met ingang van schooljaar 2011/2012 maatschappelijke stage als verplicht onderdeel in hun lesprogramma.

Activiteiten

Het voorbereiden van beleid door onderzoek, overleg e.d. Het volgen van landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen. Formuleren van beleidsadviezen. Overleg met SMWO, vrijwilligersorganisaties en andere betrokken organisaties. Afgeven van subsidiebeschikkingen. Initiëren van en participeren in projecten. Het volgen van de ontwikkeling van het Vrijwilligershuis, waarin het steunpunt vrijwilligerswerk Goes en het steunpunt Zorgvrijwilligers De Bevelanden deelnemen. Het overleggen met provincie en Zeeuwse gemeenten over de afronding van de opname van het steunpunt Zorgvrijwilligers De Bevelanden in het Vrijwilligershuis. Het doen organiseren van een vrijwilligersdag. Overleg met andere gemeenten rondom de Oosterschelderegio over de invoeringsvoortgang van de maatschappelijke stage. Bemiddelings- en ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk ten behoeve van maatschappelijke stage. Regie op uitvoering makelaarsfunctie.

Wettelijk kader

Algemene subsidieverordening. Wet Werk en Bijstand. Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Plan van aanpak Maatschappelijke stage van OCW en VWS

Prestaties -Project Makelaarsfunctie maatschappelijke stages -Subsidiebeschikking hobbywerkplaats de Bevelanden -Werkplan steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk -Subsidiebeschikking steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk -Organiseren vrijwilligersdag

1 1 1 1

1 1 1 1

Begr. 2012 1 1 1 1

1

1

1

Rek. 2012

Rek. 2011


131

Afdeling Zorg Sector MO PRODUCT Schuldhulpverlening/ Kredietbank Productomschrijving

Doelstelling



Het verlenen van materiële en immateriële hulp bij het oplossen van problematische schulden. Het verstrekken van leningen aan inwoners van Noorden Zuid Beveland en Tholen, die vanwege hun inkomenspositie niet in aanmerking komen voor een lening bij commerciële banken, alsmede in samenwerking met het schuldmeldpunt, het toepassen van schuldsaneringen en schuldbemiddelingen. Het verlenen van (im)materiële hulp bij problematische schulden. De kredietbank heeft tot doel het verstrekken van leningen. Parallel daar aan worden, desgewenst, schulden gesaneerd en wordt schuldbemiddeling aangeboden.

Activiteiten

Schuldhulpverlening: - intake, diagnose/verwijzing, berekening aflossingscapaciteit, budgethulp/begeleiding/budgettering, nazorg, onderhandelingen met schuldeisers Kredietbank: - onderzoek BKR, rapportage, leenovereenkomst, uitbetaling en administratie, VIV, verwijzing WSNP.

Wettelijk kader

Schuldhulpverlening: Het verlenen van de hulp conform de richtlijnen van de NVVK (Nederlandse vereniging voor Volksbank) en de W.S.N.P., alles op basis van het daaraan ten grondslag liggende bedrijfsplan en convenant schuldmeldpunt. De kredietbank betreft een volledig autonome taak, waarvan de uitoefening slechts gebonden is aan landelijke richtlijnen met betrekking tot kredietverlening zoals die van Nederlandse Vereniging Voor Kredietgevers (NVVK), Buro Krediet Registratie (BKR) en Economische Zaken (EZ).

Prestaties -Budgetteringen -Aanmeld gesprekken schuldhulp zonder aanvraag -Aanvragen Schuldregelingen -Afwijzingen/beëindigen/diversen -Toegekende trajecten schuldregeling -Toegekende leningen ipv schuldregeling -Verzoeken WSNP en/of dwangakkoord -Aanvragen GKB -Ontruimingen (vooraankondiging) -Afsluitingen (vooraankondiging) -Hercontrole schuldbemiddeling -Aanvragen bijzondere bijstand Opmerkingen/ analyse

Rek. 2012 30 31 131 70 21 2 67 77 28 46 72 3

Rek. 2011 Begr. 2012 29 75 24 129 115 27 30 5 71 1 10 15 134 131 36 21 36 83 50 11 15

Vanaf de begroting 2012 zijn de prestaties anders omschreven. De rekening 2011 is dan ook niet goed te vergelijken met de rekening 2012. Het aantal budgetteringen over 2012 is bij de rekening lager dan begroot. Een aanpassing in de werkwijze en administratieve ondersteuning is niet gerealiseerd, waardoor het aantal klanten niet is toegenomen. Een groot aantal aanvragen zijn afgewezen of voortijdig beëindigd wegens onvoldoende medewerking van de klant of de schuldeisers. Deze klanten zijn veelal verwezen naar de WSNP, wat ook de verklaring is voor het aantal WSNP verzoeken. Bij het aantal GKB leningen is bij de rekening 2011 en de begroting 2012 ook het aantal leningen voor buurgemeenten meegenomen. In de rekening is enkel Goes opgenomen.

132

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Welzijn minderheden



Productomschrijving

Subsidiëring van activiteiten, organisaties en accommodaties voor culturele minderheden.

Doelstelling

Bevordering van maatschappelijke integratie van minderheden en andere nieuwkomers.

Activiteiten

Verstrekken van subsidie voor activiteiten ten behoeve van sociale integratie van culturele minderheden. Het volgen van landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen. Beleidsadvisering. Overleg met Variant en andere belangengroepen/doelgroepen Realiseren van facilitaire ondersteuning van minderhedenorganisaties.

Wettelijk kader

Algemene subsidieverordening. Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Prestaties -Beleidsafstemming met Variant -Subsidiebeschikkingen

Rek. 2012

Rek. 2011 2 3

Begr. 2012 2 2 3 3


133

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Welzijn voor ouderen



Productomschrijving

Het verstrekken van subsidie op basis van een subsidiecontract aan de Welzijnsorganisatie met het doel zorg, educatie en recreatie voor ouderen in stand te houden en te bevorderen om de maatschappelijke participatie van ouderen te bevorderen.

Doelstelling

Het scheppen van voorwaarden die stimuleren dat oudere mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Activiteiten

Het kennis nemen van ontwikkelingen en signaleren van behoeften t.b.v. de te verlangen prestaties, het opstellen van het subsidiecontract, beleidsadvisering aan het gemeentebestuur. Adviseren over begroting en jaarrekening, het participeren in projecten, adviesaanvragen aan seniorenraad, overleg met belangengroepen. Het verstrekken van subsidie, het voorbereiden van beleid door onderzoek, overleg e.d. Het bevorderen van ouderenbeleid in alle gemeentelijke sectoren. Afgeven van subsidiebeschikkingen. Overleg met de betrokken zorginstanties, belangenorganisaties. Initiëren van en participeren in projecten.

Wettelijk kader

Algemene Subsidieverordening. Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Prestaties -Het afgeven van subsidiebeschikkingen -Adviesaanvragen aan seniorenraad

Rek. 2012 18 2

Rek. 2011 Begr. 2012 20 18 2 2


134


Sectorhoofd MO MO Zorgloket


Weth. J. de Pooter Hoofd Zorg 620.3.2

Productomschrijving

Het zorgloket verstrekt advies en informatie aan inwoners van Goes over wonen, zorg en welzijn in het algemeen. Indien nodig wordt de zorgvrager doorverwezen naar het juiste loket. Het bieden van dagverzorging in de vorm van een overgangsregeling aan ouderen die de AWBZ-indicatie voor deze zorg als gevolg van de Pakketmaatregelen zijn kwijtgeraakt.

Doelstelling

Aanmelden zorg op maat. Ouderen de noodzakelijke dagverzorging bieden

Activiteiten

De WMO-consulenten van het zorgloket houden op tourbeurt tijdens kantooruren telefonisch spreekuur. Bij meervoudige zorgbehoefte zendt de consulent de verkregen informatie direct door aan het CIZ, welke binnen 24 uur contact opneemt met de zorgvragen om een afspraak te maken. Zorgaanbieders bieden aan de ouderen die in aanmerking komen voor de overgangsregeling de noodzakelijke dagverzorging. De kosten hiervan worden gedeclareerd bij de gemeente.

Wettelijk kader

Volgens vastgestelde regionale protocollen. Kwaliteitsnormen dienstverlening.

Prestaties

Rek. 2012

Rek. 2011

Begr. 2012


135

Afdeling Sociale zaken Sector MO PRODUCT Wmo


J. de Pooter Hoofd Zorg 620.4.0

Productomschrijving

Een zorgvuldige uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Doelstelling

Het vaststellen van beleid voor nieuwe taken die aan gemeenten zijn/worden overgeheveld, met name: - over te hevelen AWBZ-functies - een samenhangende visie op de terreinen wonen, zorg en welzijn - de wijze van burgerparticipatie

Activiteiten

- het uitvoeren van het Wmo-beleidsplan 2008-2012 - de vaststelling van de reikwijdte en breedte van een loket - de betrokkenheid van burgers en cliënten - het regelen van cliëntondersteuning - klanttevredenheidsonderzoeken en monitoring

Wettelijk kader

De Wet maatschappelijke ondersteuning De door de gemeenteraad vastgestelde Wmo-verordening

Prestaties Rek. 2012 - Vergaderingen Raad voor maatschappelijke ondersteuning 7 - Coördinatie uitvoering Wmo beleidsplan 1 - Advisering over nieuwe wetgeving - Uitbrengen Wmo-monitor 1 - Realisatie van wijkservicepunten 1 - Vergaderingen aanjaagteam wzw 4 - Vergaderingen samenwerkingsplatform wzw - Vergaderingen stuurgroep Wmo 4

Rek. 2011 Begr. 2012 10 6 1 1 8 1 1 3 5 6 3 3


136

Afdeling Activering en inkomen Sector MO PRODUCT Asielzoekers en statusgerechtigden



Productomschrijving

Inburgering van inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars in de Goese samenleving en huisvesting van vergunninghouders. Ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het vluchtelingenbeleid. Zorg dragen voor de uitvoering van inburgeringstrajecten.

Doelstelling

Bevordering van de maatschappelijke integratie van inburgeraars door educatie, scholing en arbeidsmarkttoeleiding.

Activiteiten

Ontwikkeling, advisering, coördinatie en uitvoering van het inburgeringsbeleid. Het coördineren en (doen) uitvoeren van de taakstelling opvang vergunninghouders in overleg met de afd. Publiekszaken, Vluchtelingenwerk en woningverhuurders. Totstandbrengen en (doen) uitvoeren van inburgeringstrajecten. Coördinatie van inburgeringstrajecten, in overleg met betrokken gemeentelijke afdelingen, regionale onderwijsinstellingen, Vluchtelingenwerk, het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio en eventuele andere uitvoerders. Advisering over subsidiëring projecten, activiteiten en organisaties ten behoeve van de inburgering.

Wettelijk kader

Huisvestingswet. Wet inburgering. Wet Maatschappelijke ondersteuning.

Prestaties -Uitvoering taakstelling Zorgwet (huisvesting en zorg voor VVTV’ers)


Rek. 2012

Rek. 2011 0

Begr. 2012 0 0

Onder deze post vallen o.a. de kosten van noodopvang voor asielzoekers zonder voorzieningen die een rechtsgeldig verblijf in Nederland hebben, dan wel meewerken aan hun terugkeer. Hiervan werd weinig gebruik gemaakt (1 dossier). Verder zijn op deze post kosten van huisvesting van vergunninghouders geboekt.

137

Afdeling Zorg Sector MO PRODUCT Huishoudelijke hulpverlening



Productomschrijving

Het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden van een persoon dan wel van een leefeenheid waartoe een persoon behoort

Doelstelling

Het compenseren van een beperking die een persoon of een leefeenheid ondervindt in zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Activiteiten

Volgen van landelijke en regionale ontwikkelingen en vertaling hiervan naar de lokale situatie Beleidsontwikkeling, -advisering en -uitvoering Zorgen voor indicatiestelling Afsluiten van contracten met zorgaanbieders

Wettelijk kader

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning De door de gemeenteraad vastgestelde WMO-verordening Het door het college vastgestelde Wmo-besluit met bijbehorende beleidsregels

Prestaties -cliënten met huishoudelijke hulp -cliënten met huishoudelijke zorg -cliënten met PGB HH -totaal aantal cliënten met HH


Rek. 2012 948 533 64 1.545

Rek. 2011 Begr. 2012 962 850 523 550 39 150 1.524 1.550

Toename van het aantal PGB-houders is achtergebleven bij de doelstelling. Daarentegen is er wel een toename van het aantal klanten met huishoudelijke hulp, waarbij het tarief gelijk is aan dat van het PGB, zodat de financiële doelstellingen wel zijn gehaald.

138

Afdeling Activering en inkomen Sector MO PRODUCT Volwasseneneducatie



Productomschrijving

Het via deelname aan de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio voorbereiden van de beleidsadvisering en besluitvorming met betrekking tot de volwasseneneducatie.

Doelstelling

Inwoners van de gemeente activeren en beïnstrumenteren in termen van sociale redzaamheid (gericht op maatschappelijk functioneren), educatieve redzaamheid (gericht op verdere scholing en opleiding) en professionele redzaamheid (gericht op werkgelegenheid). Het aansluiten van educatie bij andere gemeentelijke doelstellingen zoals reïntegratie en maatschappelijke participatie.

Activiteiten

Het via de werkgroep educatie en het bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio voorbereiden van de besluitvorming m.b.t. het beleidsplan en andere beleidsmatige vraagstukken, de activiteitenplanning, de subsidiëring, de financiële jaarstukken, producten raamovereenkomsten en evaluatierapporten en het participeren in plaatselijke en regionale overlegsituaties. Participatie in besluitvorming over volwasseneneducatie in het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio; Educatieve activiteitenplanning in regioverband.

Wettelijk kader

Wet Educatie Beroepsonderwijs. Kwalificatie Structuur Educatie.

Prestaties -Het (mede) opstellen van beleidsuitgangspunten -Het (mede) opstellen van een jaarlijkse educatieve activiteitenplanning -Arbeidsmarkttoeleidende activiteiten -Activiteiten tbv maatschappelijk funct./vrijwilligerswerk -Activiteiten tbv zelfredzaamheid


Rek. 2012

Rek. 2011 1

1 40% 40% 20%

Begr. 2012 1 1

1 40% 40% 20%

1 40% 40% 20%

De rijksbijdrage educatie (binnen het participatiebudget) wordt volledig ingezet bij Scalda (voorheen ROC Zeeland). De inkoop van de trajecten inclusief de verantwoording loopt via het Samenwerkingsverband welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO).

139

Afdeling Activering en inkomen Sector MO PRODUCT Wet inburgering.



Productomschrijving

Inburgering van inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars in de Goese samenleving en huisvesting van vergunninghouders. Ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het vluchtelingenbeleid. Zorgdragen voor de uitvoering van inburgeringstrajecten.

Doelstelling

Bevordering van de maatschappelijke integratie van inburgeraars door educatie, scholing en arbeidsmarkttoeleiding.

Activiteiten

Ontwikkeling, advisering, coördinatie en uitvoering van het inburgeringsbeleid. Het coördineren en (doen) uitvoeren van de taakstelling opvang vergunninghouders in overleg met de afd. Publiekszaken, Vluchtelingenwerk en woningverhuurders. Totstandbrengen en (doen) uitvoeren van inburgeringstrajecten. Coördinatie van inburgeringstrajecten, in overleg met betrokken gemeentelijke afdelingen, regionale onderwijsinstellingen, Vluchtelingenwerk, het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio en eventuele andere uitvoerders. Advisering over subsidiëring projecten, activiteiten en organisaties ten behoeve van de inburgering.

Wettelijk kader

Huisvestingswet. Wet inburgering. Wet Maatschappelijke ondersteuning.

Prestaties -Uitvoering Wet inburgering

Rek. 2012 30

Rek. 2011 Begr. 2012 40 35


140

Afdeling Activering en inkomen Sector MO PRODUCT Reïntegr. gem. doelgroepen



Productomschrijving

Het bevorderen van de arbeidsparticipatie en de maatschappelijke participatie van de gemeentelijke doelgroep door het opzetten van individuele reintegratietrajecten.

Doelstelling

Zoveel mogelijk cliënten laten voorzien in hun eigen inkomen door middel van regulier betaald werk. De cliënten voor wie betaald werk geen optie is, nemen zoveel mogelijk deel aan maatschappelijk nuttige taken. Gemeentelijke uitkeringsgerechtigden leveren een maatschappelijke tegenprestatie. Zo veel mogelijk terugdringen van het beroep op een gemeentelijke uitkering door langdurige werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid te voorkomen (poortwachtersfunctie en sluitende aanpak).

Activiteiten

Beoordeling van het arbeidsmarktperspectief. Opstellen van trajectplannen en concrete re-integratieplannen. Het uitvoeren of doen uitvoeren van de re-integratieplannen en het aanbieden of doen aanbieden van voorzieningen in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Zorgdragen voor de randvoorwaarden om arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie mogelijk te maken. Een actieve werkgeversbenadering om te zorgen voor voldoende (werkervarings)plekken voor de gemeentelijke doelgroep.

Wettelijk kader

Het op zo efficiënt en effectief mogelijke wijze verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van de gemeentelijke doelgroep. Uitvoeren conform Wet werk en bijstand.

Prestaties - Realisatie WIW-dienstbetrekkingen - Realisatie trajecten betaald werk uitk. gerechtigden - Sociale activering - Inburgeringstrajecten WI - Trajecten NUG (inclusief WIJ zonder uitkering) - In- en doorstroombanen


Rek. 2012 0 322 30 0 0

Rek. 2011 8 292 7 40 23 19

Begr. 2012 6 230 15 35 70 16

De Wiw- en ID-banen zijn per 1 juli 2012 gestopt; eind 2012 is de realisatie dus 0. Er resteren nog 10 ex-Wiw- en ID-banen waarvoor een loonkostensubsidie aan de orde is. Realisatie nieuwe trajecten betaald werk + sociale activering is 322; het onderscheid tussen deze begrippen is niet meer relevant aangezien wordt ingezet op de groep die binnen 1 jaar aan het werk kan komen. Op trajecten NUG wordt vanaf 2012 in principe niet meer ingezet. Er zijn ongeveer 30 nieuwe inburgeringstrajecten gestart in 2012.

141

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Sociaal/cultureel werk



Productomschrijving

Beleidsontwikkeling, -advisering en -uitvoering ten aanzien van sociaal cultureel werk en opbouwwerk.

Doelstelling

Het creëren van mogelijkheden ten behoeve van een volwaardige maatschappelijke participatie van burgers en het bevorderen van de leefbaarheid in de dorpen en wijken.

Activiteiten

Opstellen van speerpunten van beleid op basis van collegeprogramma. Deze worden verwerkt in contractafspraken met de uitvoerende Welzijnsorganisatie. Randvoorwaarden scheppen voor informatie, advies en ondersteuning van wijken dorpsverenigingen, leefbaarheidsgroepen, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk. Opstellen van subsidiecontracten met de SMWO-welzijn, wijkverenigingen, enz. Ontwikkelingen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in deze volgen.

Wettelijk kader

Algemene subsidieverordening. Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Prestaties -Organiseren van sociaal-culturele, sportieve en educatieve activiteiten in wijken en wijkorganisaties -Afsluiten van subsidiecontract SMWO-Welzijn -Afsluiten subsidiecontracten met organisaties voor sociaal-cultureel werk en wijkverenigingen

Rek. 2012

Begr. 2012

Rek. 2011

45 1

45 1

45 1

4

4

4


142

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Jeugdbeleid



Productomschrijving

Beleidsvoorbereiding en -advisering met betrekking tot het jeugdbeleid.

Doelstelling

Jongeren moeten zich onbekommerd kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn voldoende activiteiten, voorzieningen en evenementen en ruimte en veiligheid voor jongeren om te kunnen zijn wie ze zijn. De gemeente is hierin ondersteunend en faciliterend. Dichtbij de leefwereld van de jeugdige.

Activiteiten

Jongeren breed betrekken bij de uitvoering van het jeugdbeleid Er is een breed aanbod van evenementen en activiteiten Uitvoeren van de Jeugd-onderwijsnota 2012 – 2016 ‘Inzetten op Jeugd’ Het voorbereiden van beleid door onderzoek, overleg e.d.. Beleidsadvisering, -ontwikkeling en -uitvoering. Initiëren van en participeren in projecten. Afgeven van subsidiebeschikkingen. Voorbereiden decentralisatie jeugdzorg.

Wettelijk kader

Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Nota Jeugdbeleid. Wet op de Jeugdzorg.

Prestaties -Het afgeven van subsidie-beschikkingen -Uitvoering jeugdvakantiewerk: aantal activiteiten aantal deelnemers -Jeugdwerk in kernen: aantal activiteiten aantal deelnemers -Jeugdsozen: subsidiebeschikking sozen -Jeugdparticipatie (aantal activiteiten) -Aantal bezoekers ICT eilanden per week -Opvoedbureau: aantal openstellingen -Centra Jeugd en gezin (CJG) -Home start: aantal te ondersteunen gezinnen

Rek. 2012 8 9 1.000 22 1.600 3 10 120 1 18

Rek. 2011 8 9 1.000 20 1.600 3 9 30 116 1 12

Begr. 2012 5 9 1.000 20 1.500 5 8 30 120 1 15


143

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Dorps-en wijkaccommodaties



Productomschrijving

Adviseren over het realiseren, in stand houden en ter beschikking stellen van dorps- en wijkaccommodaties.

Doelstelling

Het instandhouden/realiseren van de huidige dorps- en wijkaccommodaties die kunnen voorzien in de functies ontmoeting, recreatie en zorg.

Activiteiten

Advisering aan B&W en/of gemeenteraad over ontwikkeling van nieuwe accommodaties en renovatie/uitbreiding van bestaande accommodaties. Overleg met andere afdelingen/diensten omtrent het realiseren en onderhoud van dorps-en wijkaccommodaties. Overleg met beheersinstanties en beheerders van de accommodaties. Het gaat om 10 in beheer gegeven accommodaties en 1 in eigen beheer gevoerde accommodatie. De verhuuradministratie van 1 niet-geprivatiseerde accommodatie.

Wettelijk kader

Het betreft een autonome taak. Overeenkomsten met besturen van in beheer gegeven wijken dorpsaccommdaties. Pachtovereenkomst met beheerders wijkgebouw Goese Polder.

Prestaties -Afsluiten van subsidiecontracten voor instandhouding van dorps- en wijkaccommodaties -Het beheren en verhuren van een niet-geprivatiseerde seniorensoos

Rek. 2012

Begr. 2012

Rek. 2011 9

9

9

1

1

1


144

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Peuterspeelzalen



Productomschrijving

Het verlenen van subsidie voor de instandhouding van peuterspeelzalen waar de sociale, creatieve en educatieve ontplooiing van kinderen in de leeftijd 2 - 4 jaar wordt bevorderd.

Doelstelling

Realisering peuterspeelzaalwerk.

Activiteiten

Toetsing van de begroting en rekening van de Stichting Kinderopvang De Bevelanden onderdeel peuterspeelzaalwerk. Advisering aan B&W en/of raad inzake nieuwe ontwikkelingen en bekostiging. Onderhouden van contacten en deelname aan overlegsituaties. Opstellen van subsidiebeschikkingen.

Wettelijk kader

Algemene subsidieverordening.

Prestaties -Subsidiebeschikking SKB -Aantal peuterspeelzalen -Peuterplaatsen -Gebruikspercentage -Aantal groepen -Aantal dagdelen -Groepsgrootte

Rek. 2011 1 10 280 83 20,5 41 14

Rek. 2010 1 10 287 93 20,5 41 14

Begr. 2011 1 10 319 82 22 44 14,5


145

Afdeling Activering en inkomen Sector MO PRODUCT Wet Kinderopvang



Productomschrijving

Uitvoeren van taken kinderopvang op basis van de Wet Kinderopvang te weten: bijhouden van het (landelijk) register voor melding en registratie, toezicht op en handhaving van de kwaliteitseisen en het verstrekken van bijdragen aan gemeentelijke doelgroepen op grond van de Wet en de gemeentelijke verordening

Doelstelling

Voldoen aan de Wet Kinderopvang.

Activiteiten

Bijhouden van het (landelijk) register voor melding en registratie van kindercentra. Rapportageverplichting naar gemeenteraad en rijk. Toezicht op kwaliteit door aanwijzing toezichthouder bij GGD, het maken van afspraken met GGD over werkwijze en toetsing van kwaliteit. Handhaving: Ingrijpen door gemeente indien blijkt uit inspectierapportages dat niet of onvoldoende wordt voldaan aan kwaliteitseisen. Toekennen en vaststellen van financiële tegemoetkomingen op grond van de wet aan gemeentelijke doelgroepen.

Wettelijk kader

Wet Kinderopvang. Verordening kinderopvang gemeente Goes.

Prestaties -Aantal verstrekkingen bijdrage aan gemeentelijke Doelgroepen -Aantal inspecties GGD


Rek. 2012 33 47

Rek. 2011 Begr. 2012 36 45 32

35

De (47) inspecties GGD betreffen 42 inspecties van locaties van kinderopvang en 5 inspecties van gastouders.

146

Afdeling Zorg Sector MO PRODUCT Vervoersvoorziening WMO



Productomschrijving

Het behandelen van aanvragen om een vervoersvoorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Doelstelling

Zorg dragen voor een volwaardige maatschappelijke participatie van gehandicapten. Bevorderen dat de gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren.

Activiteiten

Telefonische intake / intake spreekkamer, toezenden/verstrekken van het aanvraagformulier, in ontvangst nemen en registreren van de aanvraag, indicering middels huisbezoek WMO-consulent, aanvragen van een medisch/sociaal/ergonomisch advies, toetsing/beoordeling inkomen in relatie tot WMO-inkomen. Beleidsadvisering, besluiten toekenning, registratie besluit, bij afwijzing cliënt hiervan op de hoogte stellen, periodieke betaling van de vergoeding. Verstrekking deelnemerspas en begeleiderspas. Opdracht geven tot levering van voorzieningen en contractuele afhandeling.

Wettelijk kader

Wet Maatschappelijke ondersteuning en gemeentelijke verordening.

Prestaties Aanvragen: -Collectief vervoer -Begeleiding -Gehandicaptenparkeerkaart -Vervoermiddel -Rolstoelen

Rek. 2012 281 29 166 149 179

Rek. 2011 278 14 202 145 178

Begr. 2012 350 20 190 140 175


147

Afdeling Zorg Sector MO PRODUCT Huisvestingsvoorz WMO



Productomschrijving

Het behandelen van aanvragen om een woonvoorziening in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten in de vorm van een woningaanpassing en tegemoetkoming in de kosten van verhuizen en herinrichting.

Doelstelling

Zorgdragen voor een volwaardige maatschappelijke participatie van gehandicapten. Bevorderen dat de gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren in de thuissituatie.

Activiteiten

Telefonische intake / intake spreekkamer, toezenden/verstrekken van het aanvraagformulier, in ontvangst nemen en registreren van de aanvraag, indicering middels huisbezoek WMO-consulent, toetsing / beoordeling inkomen in relatie tot WMO-inkomen. Bepalen eenmalige eigen bijdrage, bepalen financiele tegemoetkoming WMO, aanvragen van een medisch/sociaal/ergonomisch advies, aanvragen van een bouwtechnisch advies/programma van eisen, na ontvangst toestemming geven tot realisatie van de voorziening, bij afwijzing cliënt hiervan op de hoogte stellen. Advies opstellen t.b.v. het college, besluiten toekenning, registratie besluit, uitbetaling vergoeding, behandeling en afhandeling van bezwaaren beroepschriften.

Wettelijk kader

Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Prestaties -Woonvoorzieningen gehandicapten:

Rek. 2012 202

Rek. 2011 Begr. 2012 177 200


148

149

Programma:

7

Milieu

Productnr.

Omschrijving

Programma

Rekening 2011

Primair 2012

Mutaties 2012

Begroting 2012

Rekening 2012

6.721.0.1

Bedrijfsafvalstoffen


-54.355 -1.085 -55.439

83.481 0 83.481

-48.142 0 -48.142

35.339 0 35.339

74.506 30 74.536

6.721.0.2

Inzameling huishoudelijke afvastoffen


3.997.171 -497.107 3.500.064

4.177.442 -327.938 3.849.504

-277.436 34.170 -243.266

3.900.006 -293.768 3.606.238

3.804.231 -458.160 3.346.071

6.722.0.1

Rioleringen en rioolgemalen algemeen


2.253.671 -414.200 1.839.470

1.741.230 -34.169 1.707.061

60.774 15.000 75.774

1.802.004 -19.169 1.782.835

1.878.285 -21.065 1.857.220

6.722.0.2

Ontwatering


17.475 0 17.475

38.420 0 38.420

0 0 0

38.420 0 38.420

7.854 0 7.854

6.723.0.1

Milieuvergunningen


463.859 -1.674 462.185

377.659 -4.648 373.011

71.200 -8.000 63.200

448.859 -12.648 436.211

366.439 -650 365.789

6.723.0.2

Overige milieuzorg


576.052 0 576.052

184.492 0 184.492

293.745 0 293.745

478.237 0 478.237

256.507 0 256.507

6.723.0.3

Bodemonderzoek en bodemsanering


454.608 0 454.608

263.632 0 263.632

-10.600 0 -10.600

253.032 0 253.032

290.004 0 290.004

6.723.0.4

Geluidshinder


34.860 0 34.860

31.388 0 31.388

-4.150 0 -4.150

27.238 0 27.238

3.207 0 3.207

6.723.0.5

Bedrijfs Interne Milieuzorg (BIM)


4.917 0 4.917

9.252 0 9.252

0 0 0

9.252 0 9.252

345 0 345

6.723.0.6

Ontsmetting en plaagdierbestrijding


0 0 0

2.255 -756 1.499

0 0 0

2.255 -756 1.499

581 0 581

6.723.0.7

Rattenbestrijding


27.878 0 27.878

28.243 0 28.243

0 0 0

28.243 0 28.243

30.261 0 30.261

6.723.0.8

Externe veiligheid


38.170 -44.531 -6.360

71.990 -56.587 15.403

42.638 0 42.638

114.628 -56.587 58.041

68.037 -36.505 31.533

6.723.0.9

Klimaatbeleid


135.377 0 135.377

181.433 0 181.433

297.956 0 297.956

479.389 0 479.389

206.182 0 206.182

6.724.0.1

Lijkbezorging algemeen


447.791 -2.178 445.613

508.384 -606 507.778

-3.794 0 -3.794

504.590 -606 503.984

509.211 -1.617 507.594

6.725.0.1

Baten inzameling bedrijfsafvalstoffen


0 -127.184 -127.184

0 -141.016 -141.016

0 40.000 40.000

0 -101.016 -101.016

0 -97.844 -97.844

6.725.0.2

Baten inzameling huishoudelijke afvalst.


0 -3.299.114 -3.299.114

0 -3.645.600 -3.645.600

0 0 0

0 -3.645.600 -3.645.600

0 -3.459.612 -3.459.612

6.726.0.1

Baten rioolrechten


0 -917.798 -917.798

0 -900.126 -900.126

0 0 0

0 -900.126 -900.126

0 -962.860 -962.860

6.726.0.1

Baten begraafplaatsrechten


0 -344.158 -344.158

0 -470.209 -470.209

0 50.000 50.000

0 -420.209 -420.209

0 -388.297 -388.297

150

6.980.7.2

Totaal Programma:

Reserves afvalverwijdering en verwerking

7


394.661 -681.656 -286.995

4.680 -288.583 -283.903

0 -282.693 -282.693

4.680 -571.276 -566.596

113.540 -458.137 -344.596

Lasten Baten Saldo

8.792.134 -6.330.685 2.461.449

7.703.980 -5.870.238 1.833.742

422.191 -151.523 270.668

8.126.171 -6.021.761 2.104.410

7.609.192 -5.884.718 1.724.474

151

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Openbare gezondheidszorg



Productomschrijving

Beleidsontwikkeling en advisering op het gebied van de regionale en lokale gezondheidszorg, waaronder o.a. vallen: regionaal/lokaal gezondheidsbeleid, de ambulancehulpverlening, de verslavingszorg, maatschappelijke opvang en bestrijding huiselijk geweld.

Doelstelling

Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners en het versterken van de preventieve zorg en de samenwerking en afstemming bevorderen. Het uitvoeren van de wettelijk opgedragen taken.

Activiteiten

Beleidsadvisering aan gemeentebestuur. Beoordeling begrotingen en jaarrekeningen en subsidieaanvragen. Participatie in projecten. Bijdrage leveren aan regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Instandhouding ambulancedienst. Ambulante verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Afhandeling procedures onvrijwillige opname psychiatrische ziekenhuizen. Afhandelen aanvragen begrafenissen/crematies.

Wettelijk kader

Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, Wet Maatschappelijke ondersteuning, Wet Gedwongen opname psychiatrische patiënten, Wet op de lijkbezorging, Wet Ambulancevervoer, Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg en Regionale Commissie Verslavingszorg, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang.

Prestaties -Subsidiebeschikkingen -Projecten -Aantal begrafenissen -Aantal huisverboden

Rek. 2012

Rek. 2011 3 4 7 -

3 4 6 7

Begr. 2012 6 5 8


152

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT GGD



Productomschrijving

Bevordering van de totstandkoming en de continuïteit de collectieve preventie en de afstemming bevorderen tussen de collectieve preventie en de curatieve zorg. Zorgdragen voor de uitvoering van de infectieziektebestrijding.

Doelstelling

Het bevorderen van collectieve preventie, o.a. door hygiënevoorlichting, preventieprogramma's, gezondheidsvoorlichting, voorkomen van infectieziekten en vermijden van gezondheidsrisico's voor jeugdigen.

Activiteiten

Beleidadvisering aan het gemeentebestuur, beoordeling begrotingen en jaarrekeningen, participatie in projecten, verstrekken van subsidies. Bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van (preventieve) gezondheidszorg. Advisering met betrekking tot gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. Epidemiologische analyses, opsporingen infectieziekten, bevolkingsonderzoeken.

Wettelijk kader

Wet publieke gezondheid. Wetgeving met betrekking tot kwaliteit gezondheidszorg.

Prestaties -Subsidiebeschikkingen -Adviezen gemeentebestuur -Aantal bevolkingsonderzoeken -Vaccinatiegraad Goes in procenten -Deelnamepercentage borstkankeronderzoek -Idem baarmoederhalskanker * nieuwe gegevens 2010

Rek. 2012 1 2 2 93,2 80 64

Rek. 2011 1 5 2 93,4* 80,6* 63,2*

Begr. 2012 1 2 1 93 82 70


153

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Jeugdgezondheidzorg uniform



Productomschrijving

Bevorderen van de totstandkoming en de continuïteit van de Integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor alle 0 tot 19-jarigen. Tevens zorgen dat de JGZ in de preventieve jeugdketen een duidelijke plaats krijgt en in het bijzonder binnen de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Doelstelling

Aanbieden basistakenpakket conform Wet publieke gezondheid. Beter laten aansluiten van lokaal jeugdbeleid en openbare gezondheidszorg.

Activiteiten

Beleidsadvisering aan het gemeentebestuur, beoordelen begrotingen en jaarrekeningen, participatie in projecten, verstrekken van subsidies. Bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieve JGZ. Epidemiologische analyses, hiaten/overlaps JGZ/lokaal jeugdbeleid opsporen en wegnemen.

Wettelijk kader

Wet publieke gezondheid. Algemene maatregel van bestuur inzake basistakenpakket JGZ.

Prestaties -Subsidiebeschikkingen -Adviezen gemeentebestuur -Deelnamepercentage schoolonderzoeken Zeeland * onderdeel integrale adviezen GGD.

Rek. 2012 1 1* 95

Rek. 2011 1 1 n.n.b.

Begr. 2012 1 1 95


154

Afdeling Samenleving Sector MO PRODUCT Jeugdgezondheidszorg maatwerk



Productomschrijving

Bevorderen van de totstandkoming en de continuïteit van de Integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor alle 0 tot 19-jarigen. Tevens zorgen dat de JGZ in de preventieve jeugdketen een duidelijke plaats krijgt en in het bijzonder binnen het centrum voor jeugd en gezin.

Doelstelling

Aanbieden basistakenpakket conform Wet publieke gezondheid. Beter laten aansluiten van lokaal jeugdbeleid en openbare gezondheidszorg.

Activiteiten

Beleidsadvisering aan het gemeentebestuur, beoordelen begrotingen en jaarrekeningen, participatie in projecten, verstrekken van subsidies. Bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieve JGZ. Epidemiologische analyses, hiaten/overlaps JGZ/lokaal jeugdbeleid opsporen en wegnemen.

Wettelijk kader

Wet publieke gezondheid. Algemene maatregel van bestuur inzake basistakenpakket JGZ.

Prestaties -Subsidiebeschikkingen -Adviezen gemeentebestuur -Deelnamepercentage schoolonderzoeken Zeeland * onderdeel integrale adviezen GGD.

Rek. 2012 1 0* 95

Rek. 2011 1 1 n.n.b.

Begr. 2012 1 0 95


155

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Bedrijfsafvalstoffen



Productomschrijving

Inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen of daarmee vergelijkbare afvalstoffen afkomstig uit kantoren, winkels en diensten.

Doelstelling

Zorgen voor een goede en regelmatige afvoer van bedrijfsafvalstoffen vanuit het verzorgingsgebied naar de verwerking/overlaadstation.

Activiteiten

In de hele gemeente inzamelen van afvalstoffen, vergelijkbaar met huishoudelijk restafval, afkomstig uit kantoren, winkels en diensten. Inzameling middels breng (kernwinkelgebied) en haalsysteem. Dit bedrijfsafval wordt in de reguliere route opgehaald samen met het huishoudelijk restafval. 1x per week ophalen van papier/karton afkomstig uit kantoren, winkels en dienstverlenende bedrijven incl. kernwinkelgebied.

Wettelijk kader

Aangegeven door landelijk afvalbeleid en afvalregelgeving.

Prestaties -Aansluitingen bedrijfsafvalstoffen/papier en kranten -Stortkosten per kg bedrijfsafval

Rek. 2012 221 € 121,67

Rek. 2011 Begr. 2012 228 275 € 120,46 € 123,00


156

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Huishoudelijke afvalstoffen


Weth. G.L. Meeuwisse Hoofd Openbare ruimte 721.0.2

Productomschrijving

Wekelijks inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig uit huishoudens.

Doelstelling

Zorgen voor een goede en regelmatige afvoer van huishoudelijke afvalstoffen vanuit het verzorgingsgebied naar de verwerking/overlaadstation.

Activiteiten

1 x per 14 dagen ophalen GFT, 1 x per 14 dagen ophalen rest. (extra rest en gft tegen betaling 1 x per maand) Glas, kunststof, kleding. oud papier middels verspreid staande containers en middels verenigingen. Inzameling koelkasten op afroep. KGA kan aangeboden worden via milieustraat. Geven van voorlichting, publicaties en samenstellen afvalkalender. Uitvoeren reinigingscontrole op aanbod, scheiding en illegaal aanbod

Wettelijk kader

Aangegeven door landelijk afvalbeleid en afvalregelgeving.

Prestaties -Aansluitingen huishoudelijke afvalstoffen -Inzameling afvalglas (glascontainers) -Inzameling textielcontainers -Inzameling kunststof containers -Inzameling grofvuil (verzoeken per jaar) -Stortkosten per ton huishoudelijk afval (rest) -Stortkosten per ton huishoudelijk afval (groen) -Totaal aantal ton huishoudelijk afval (rest) -Totaal aantal ton huishoudelijk afval (groen)

Rek. 2012 16.556 33 11 24 29 € 121,67 € 84,10 8.187 2.714

Rek. 2011 Begr. 2012 16.674 16.700 33 37 11 65 21 € 123,00 48 € 82,00 € 120,46 8.200 € 79,48 3.180 8.340 8.200 3.284 3.180


157

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Riolering en rioolgemalen



Productomschrijving

Aanleg, verbetering en beheer van rioleringen en rioolgemalen voor de afvoer van afvalwater en regenwater binnen en buiten de bebouwde kom.

Doelstelling

De inzameling en het transport van afvalwater en regenwater waarbij overlast voor de gemeenschap en de vuiluitworp naar bodem, grondwater en oppervlaktewater dient te worden vermeden. Doelmatig beheer en onderhoud van de riolering.

Activiteiten

Opstellen gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en actualiseren meerjarenplan. - Opstellen basisrioleringsplannen. - Verbeteringswerken (terugdringen vervuiling oppervlaktewater). - Renovatieplan (vernieuwen oude riolering en rioolgemalen). - Aanleg riolering en IBA’s in buitengebied. - Aanleg nieuwe riolering uitbreidingsplannen. - Baggerwerken in relatie met riolering. - Vervanging, verbetering en aanleg nieuwe riolen volgens de meerjarenplanning en in uitbreidingsplannen. - Ontwikkeling en instandhouding rioolbeheersysteem RIOB. - Inspecteren, beoordelen en onderhouden rioleringen en 2 rioolgemalen. - Uitvoeren preventief repressief onderhoud.

Wettelijk kader

De gemeentelijke taak met betrekking tot riolering is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Het integraal omgevingsplan van de provincie, de kaderrichtlijn water en het nationaal bestuursakkoord water vormen de basis van het gemeentelijk rioleringsbeleid.

Prestaties - Opstellen/actualiseren rioleringsplan renovatieplan/uitbreidingsplan - Lengte hoofdriolering (km) - Lengte drukriolering (km) - Inspectieputten - (Hoofd)rioolgemalen - Pompputten - Kolken - Huisaansluitingen - Randvoorzieningen - W.A.D.I. (m2) - Lijngoten

Rek. 2012

Begr. 2012

Rek. 2011 1

-

-

304 65 7.252 29 283 16.500 18.000 13 6.300 5.260

300 65 7.196 29 278 16.500 17.760 13 6.380 5.260

304 66 6.800 35 280 16.500 17.900 13 6.300 4.100


158

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Ontwatering



Productomschrijving

Het ontwikkelen, aanleggen en instandhouden van stedelijke waterpartijen en ontwateringssystemen ten behoeve van een adequate ontwatering en afwatering in kwalitatieve en kwantitatieve zin.

Doelstelling

De inzameling en het transport van afvalwater en regenwater waarbij overlast voor de gemeenschap en de vuiluitworp naar bodem, grondwater en oppervlaktewater dient te worden vermeden. Doelmatig beheer en onderhoud van de riolering.

Activiteiten

Analyse problemen wateroverlast in overleg met provincie en waterschap. - Opstellen baggerplan - Voorbereiding en uitvoering - Onderhoud en beheer drainage/ontwatering - Afwateringsplannen en ontwateringsplannen in bebouwd gebied ontwikkelen (uitvoering in samenhang met riolering).

Wettelijk kader

Baggerplan eisen conform model VROM. Stedelijk waterplan conform eisen provincie en waterschap.

Prestaties -Opstellen baggerplan

Rek. 2012

Rek. 2011 -

Begr. 2012 1


159

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Milieuvergunningen



Productomschrijving

Het verlenen van omgevingsvergunningen (milieu) en behandelen van meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, de Algemene plaatselijke verordening Goes en de gedoogregeling tijdelijke opslag vaste meststoffen. Het opstellen van maatwerkvoorschriften en nadere eisen.

Doelstelling

In algemene zin streven naar herstel en behoud van een gezond milieu.

Activiteiten

Het verzoeken om vergunning/melding, het plegen van vooroverleg, het maken van voorschriften, het bewaken van de procedure, het administreren van de gegevens, het voeren van overleg met betrokken instanties, het controleren op de juistheid van meldingen, het voeren van bezwaren- en beroepsprocedures en de 1e controle.

Wettelijk kader

Wettelijk verplicht, maar het uitvoeringsniveau kan door de gemeente beïnvloed worden.

Prestaties -Aantal vergunningen APV -Aantal vergunning WM -Aantal meldingen AmvB -Aantal meldingen 12 dagenregeling -Aan meldingen gedoogregeling opslag meststoffen -Aantal beroepsprocedures -Aantal bedrijven - waarvan vergunningsplichtig - waarvan meldingsplichtig


Rek. 2012 104 10 53 68 10 0 1210 31 1179

Rek. 2011 Begr. 2012 35 3 9 12 72 40 89 65 10 10 1 1 1.210 1.210 45 31 1.165 1.179

Er is een forse stijging in het aantal vergunningen APV. Dit heeft te maken het aantal uitgebrachte adviezen op het gebied van geluid bij evenementenvergunningen. Deze adviezen vallen onder dit product.

160

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Overige milieuzorg



Productomschrijving

Het uitvoeren van controles in het kader van de Wet milieubeheer, het behandelen van klachten op milieugebied en het voorbereiden en uitvoeren van alle milieubeleid, niet vallende onder de ander genoemde producten.

Doelstelling

In algemene zin streven naar herstel en behoud van een gezond milieu.

Activiteiten

Uitvoeren van integrale controles, het administratief verwerken, het uitvoeren van hercontroles, het aanschrijven inzake handhaving; het ontvangen van klachten in de breedste zin, het onderzoeken van klachten, het administratief verwerken, het terugrapporteren naar klagers; beleid inzake ammoniak, diffuse lozingsbronnen, bloemdijken enz; medewerking aan regionale gezamenlijke handhavingsacties; maken van algemene beleidsnota's, beantwoorden van milieuvragen van College en Raad. Verder het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen in kader van regionale en provinciale samenwerkingsverbanden (SMO, PHO, LHO) voor afstemming van controle en handhaving. Participeren in werkgroepen die uit genoemde samenwerkingsverbanden voortkomen. Het maken van een monitoringsverslag als uitvloeisel van een opgesteld milieubeleidsplan. Uitvoeren van het Externe Veiligheidsbeleid en het beleid inzake de klimaat (inclusief luchtkwaliteit).

Wettelijk kader


Prestaties - Milieucontroles (incl. administratief werk) - Hercontroles (idem) - Klachtenbehandelingen - Geluidcontrolemetingen - Opstellen monitoringsverslag - Aanpassingen diverse verordeningen - Onderhoud milieubeleidsplan en monotoringssysteem - Opstellen (beleid)nota - Beantwoorden Milieuvragen Raad en College - Bijwonen vergaderingen in kader van regionale samenwerking


Rek. 2012 188 93 85 17 1 6

Rek. 2011 Begr. 2012 187 250 143 100 76 100 16 25 1 1 2 5 13 14

Het aantal milieucontroles is lager dan gepland. Dit heeft als oorzaak dat is gepland op basis van een volledige bezetting. Echter, ook dit jaar is ervoor gekozen de vacature milieu niet op te vullen en in plaats daarvan met beperktere inhuurcapaciteit te werken. Ook heeft de vorming van de RUD capaciteit gevergd die de controlecapaciteit heeft beïnvloed. De vergaderingen van de regionale samenwerking zijn komen te vervallen in afwachting van de vorming van de RUD en SORBET.

161

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Bodemonderzoek/sanering



Productomschrijving

Opstellen en uitvoeren bodembeleid. Het opdracht geven tot en beoordelen van bodemonderzoeken, het begeleiden van saneringen en het toezicht op onderhoud en sanering van ondergrondse tanks, alsmede het bewaren van de gegevens in een geautomatiseerd bodeminformatiesysteem. Uitvoeren van het bouwstoffenbesluit.

Doelstelling

In algemene zin streven naar herstel en behoud van een gezond bodemmilieu.

Activiteiten

Opstellen bodembeleid. Het opdracht geven tot bodemonderzoek en-saneringen, het beoordelen van bodemonderzoek, overleg met de Provincie en derden over uitgevoerde onderzoeken en saneringen, het begeleiden van saneringen; het geven van adviezen aan burgers en de interne organisatie over bodemrapporten, het zorgdragen dat ondergrondse tanks aangemeld, gekeurd en/of gesaneerd worden en het archiveren van de gegevens; het onderhouden van een bodeminformatiesysteem, het uitvoeren van (actief) bodembeheer; uitvoering van het bouwstoffenbesluit (controle, administratie, beleid); het maken van een bodemkwaliteitskaart en een bodembeheersplan e.d. Afstemming en uitvoering regionaal bodembeleid.

Wettelijk kader


Prestaties -Algemene bodemonderzoeken -Vervolgonderzoeken -Saneringen (incl. toezicht bij particulieren) -Bodeminformatiesysteem bijhouden -AP-04 bodemonderzoeken -Meldingen bouwstoffenbesluit -Controle tanks -Opstellen bodembeleidsplan -Opstellen bodemkwaliteitskaart met bodembeheersplan -Aantal aanvragen historisch onderzoek door derden -Aantal bodemonderzoeken bouwaanvraag -Aantal bodemonderzoeken in het kader van het milieuvergunning - Opstellen beleid (besluit bodemkwaliteit) Opmerkingen/ analyse

Rek. 2012 71 38 4 1 22 35 11 1 46 43 27 -

Rek. 2011 Begr. 2012 98 55 54 30 10 5 1 1 34 30 33 50 11 11 60 65 45 35 26 5 -

-

Het aantal onderzoeken en saneringen zijn toegenomen, dit heeft te maken met een aantal interne opgestarte projecten en projecten in het kader van ISV. Het nieuwe bodembeleid, bodemkwaliteitskaarten en het bodembeheersplan zijn aangepast en afgestemd op de landelijke ontwikkelingen.

162

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Geluidhinder



Productomschrijving

Advies ten behoeve van het overheidsbeleid ten aanzien van de bestrijding van geluidhinder en luchtkwaliteit.

Doelstelling

In algemene zin streven naar herstel en behoud van een gezond milieu met name voor wat betreft geluid en luchtkwaliteit.

Activiteiten

Uitvoering Wet geluidhinder en Wet milieubeheer (luchtkwaliteit). Zonering vliegtuiglawaai. Advisering over geluid- en luchtkwaliteitsaspecten bij diverse projecten, zoals Spoorproject Goes en Sloeweg. Begeleiden van sanering van voorzieningen voor verkeers- en raillawaai. Advisering over hindercontouren van bedrijven, over lijsten van bedrijven bij bestemmingsplannen en over milieu-effect-rapportage.

Wettelijk kader

Toezicht provincie en inspectie milieuhygiëne.

Prestaties -Beleidsadviezen algemeen -Akoestische onderzoeken bestemmingsplannen e.d. -Onderzoek geluidsisolerende maatregelen -Onderzoek luchtkwaliteit voor bestemmingsplannen e.d.

Rek. 2012 10 8 2 8

Rek. 2011 Begr. 2012 10 5 27 5 4 5 16 5


163

Afdeling Economische zaken Sector Grondgebied PRODUCT Bedrijfs Interne Milieuzorg


Weth. Drs. J. de Bat Hoofd Economische zaken 723.0.5

Productomschrijving

Implementeren en onderhouden van een Bedrijfs Intern Milieuzorgsysteem.

Doelstelling

In algemene zin streven naar herstel en behoud van een gezond milieu en het zo zorgvuldig mogelijk omgaan met grondstoffen en energie.

Activiteiten

Aangeven van prioriteiten, stimuleren van ideeën, invoeren van het BIM, overleggen in regionaal verband, onderhouden van het BIM. Monitoring energieverbruik gemeentelijke gebouwen en rioolgemalen. Actueel houden aansluitingen bestand. Notacheque jaarafrekeningen m.b.t. meterstanden.

Wettelijk kader

Betreft een wettelijke taak.

Prestaties - Gerichte buitencontroles energie/BIM - Nieuwe projecten - Uitgebrachte adviezen aan afdelingen - Aantal controles BIM

Rek. 2012 8 4 2

Begr. 2012 Rek. 2011 20 12 2 2 5 8 4 5


164

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Ontsmetting plaagdierbestr.



Productomschrijving

Adviseren en bestrijden bij overlast van plaagdieren

Doelstelling

Advisering burgers bij overlast plaagdieren. Bestrijding wordt alleen in zeer complexe situatie gedaan.

Activiteiten

Advisering wordt met name telefonisch uitgevoerd, op locatie alleen bij complexe situaties. Alle bestrijding tegen kostprijs. Destructie vee en vlees wordt verricht door OLAZ-Milieustraat voor de gehele regio. Doorverwijzing naar particuliere bedrijven

Wettelijk kader

Zorgdragen voor een verantwoorde bestrijding. Hierbij moet rekening worden gehouden met wettelijke eisen en normen.

Prestaties -Advisering t.a.v. overlast plaagdieren ook telefonisch

Rek. 2012 55

Rek. 2011 Begr. 2012 60 50


165

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Rattenbestrijding



Productomschrijving

Adviseren in het voorkomen van overlast door ratten in de gemeente Goes. Wordt via een Samenwerkingsverband gedaan door de gemeente Borsele.

Doelstelling

Minimaliseren van overlast door ratten.

Activiteiten

Op aanvraag adviseren en doorverwijzen voor bestrijden naar gemeente Borsele (regionale samenwerking).

Wettelijk kader

Wettelijk in kader volksgezondheid.

Prestaties - Meldingen - Controles (via regionaal samenwerkingsverband) - Porties (via regionaal samenwerkingsverband)

Rek. 2012 212 779 3.190

Rek. 2011 Begr. 2012 221 185 602 750 3.740 4.400


166

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Externe veiligheid



Productomschrijving

Versterking van de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid en het uitvoeren van nieuwe taken van dit Externe Veiligheidsbeleid (EV).

Doelstelling

Het beperken van de risico's waaraan de burgers worden blootgesteld tot een aanvaardbaar minimum.

Activiteiten

Actualiseren van omgevingsvergunningen met de activiteit milieu met betrekking tot EV. Intensivering van toezicht en handhaving met betrekking tot EV.

Wettelijk kader Wettelijk verplicht, maar het uitvoeringsprogramma kan door de gemeente Goes beïnvloed worden.

Prestaties Scholing en netwerkvorming (aantal cursussen) Coördinatie project Risico's Inzicht EV Risico inventarisatie stationaire bronnen en invoeren in het RRGS (aantal ingevoerd) Risico inventarisatie transport Op- en bijstellen van een beleidsvisie externe veiligheid Op- en bijstellen van een plan risicocommunicatie Actualiseren van milieuvergunningen mbt EV Intensivering van toezicht en handhaving mbt. EV Actualiseren van bestemmingsplannen mbt. EV Wijzigingen bestemmingsplan mbt. EV Opstellen saneringsprogramma

Rek. 2012

Begr. 2012 3 2 10 8 10 10

Rek. 2011 4 8 9 1 5 5 5 2 -

1 2 6 4 2 -

1 1 3 3 5 -


167

Afdeling Economische Zaken Sector Grondgebied PRODUCT Klimaat (Uitvoering klimaatbeleid)


Weth. Drs. J. de Bat Hoofd EZ 723.09

Productomschrijving

Het opstellen en uitvoeren van een klimaatbeleid conform een ambitieniveau dat raadsbreed wordt bepaald en gefaseerd conform een prioritering en dat met behulp van de door het rijk beschikbaar gestelde subsidie wordt uitgevoerd.

Doelstelling

In algemene zin streven naar herstel en behoud van een gezond milieu door middel van energiebesparing.

Activiteiten

Treffen van maatregelen die een efficiencyverbetering en/of verduurzaming van het huidige energiegebruik moet opleveren. Doelgroepen hierbij zijn ondermeer burgers, bedrijven en de gemeente zelf. De te treffen maatregelen en/of activiteiten worden SMART bepaald.

Wettelijk kader

Wet Milieubeheer. Woningwet, Bouwbesluit. Gemeentelijke DUBO-regeling (duurzaam bouwen)

Prestaties - Bepaling ambities van het uit te voeren klimaatbeleid - Opstellen uitvoeringsnota klimaatbeleid - Uitvoering energiebesparingprojecten

Rek. 2012 1 10

Rek. 2011 1 6

Begr. 2012 1 10 -


168

Afdeling Publiekszaken Sector MO PRODUCT Lijkbezorging


Wethouder drs. J. de Bat Hoofd Publiekszaken 724.0.1

Productomschrijving

Het bijhouden van de begraafplaatsenadministratie, het uitgeven van graven, het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van gedenktekens. Opdrachtverlening tot het doen van begravingen en het verrichten van onderhoud.

Doelstelling

Zorgdragen voor een piëteitsvolle teraardebestelling en een verzorgd onderhoudsbeeld van de begraafplaats.

Activiteiten

In ontvangst nemen aanvraagformulier tot begraven. Uitgifte algemeen graf of eigen graf. Opdrachtverlening aan afdeling Stadsbeheer, bureau groenbeheer tot het uitvoeren van begrafenissen, het doen uitvoeren van ruimingen en herbegravingen en het verrichten van onderhoud. Gegevens opnemen in geautomatiseerde begrafenisadministratie. Afgifte van grafsteenvergunningen en nota begrafenisrechten verzenden. Behandelen verzoeken tot opgraving en herbegraving. Correspondentie en informatieverstrekking. Aanschrijving rechthebbenden verlopen graven.

Wettelijk kader

Het betreft hier een ingevolge de Gemeentewet verplichte taak. Invulling hiervan dient plaats te vinden binnen de bepalingen van de Wet op de Lijkbezorging of krachtens deze wet vastgestelde richtlijnen.

Prestaties -Opdracht verleningen begraven in alg. graven -Opdracht verleningen tot begraven in eigen graven -Opdracht verleningen tot bijzetting urnen -Opdracht verleningen tot herbegravingen -Vergunningen tot plaatsing van gedenktekens -Aanschrijvingen tot ruiming van graven -Aankoop eigen graven 1 persoon -Aankoop eigen graven 2 personen -Aankoop urnengraf -Aankoop columbarium -Verlenging grafrecht -Verlenging onderhoudsrecht


Rek. 2012 37 111 10 12 68 549 10 43 2 6 49 51

Rek. 2011 Begr. 2012 41 40 94 120 15 40 2 2 112 85 782 300 4 10 50 60 2 2 4 35 43 40 48 30

Het aantal begrafenissen blijft wederom achter bij de raming. Hoewel ten opzichte van 2011 er sprake is van een lichte stijging. Het aantal uitgegeven columbaria blijft achter bij de raming. Oorzaak de vestiging van een crematorium in Goes komt maar niet van de grond. Door ruiming van een groot aantal gemeentelijke graven op de begraafplaats in Goes en Kloetinge en de vele vragen hieromtrent zijn aan dit product 45 uren meer besteed.

169

Afdeling Openbare ruimte Sector Grondgebied PRODUCT Baten bedrijfsafvalstoffen



Productomschrijving

Betreft de baten bedrijfsafvalstoffen voor het in gebruik geven van containers.

Doelstelling

Het binnen de daarvoor gestelde termijnen incasseren van openstaande schulden.

Activiteiten

Het verzenden van de nota en het eventueel herinneren, aanmanen en het nemen van invorderingsmaatregelen.

Wettelijk kader

geen.

Prestaties - Aansluitingen bedrijfsafvalstoffen/papier

Rek. 2012 221

Rek. 2011 Begr. 2012 228 275


170

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Baten huishoudelijke afvalstoffen


Weth. Drs. G.L. Meeuwisse Hoofd Financiën 725.0.2

Productomschrijving

Baten huishoudelijke afvalstoffen. Het heffen, innen en invorderen van gemeentelijke afvalstoffenheffing op basis van daaraan ten grondslag liggende verordening, zulks met inachtneming van de mogelijkheden van kwijtschelding en gespreide betaling.

Doelstelling

Het binnen de daarvoor gestelde termijnen incasseren van openstaande belastingschuld.

Activiteiten

Betalingstermijnen zoals vermeld in de belastingverordening hanteren. Verzenden van herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen. Het via een derde partij toepassen van de daadwerkelijke dwanginvordering conform een convenant tussen gemeenten en waterschap.

Wettelijk kader

Wet milieubeheer.

Prestaties - Aansluitingen huishoudelijke afvalstoffen

Rek. 2012 17.053

Rek. 2011 Begr. 2012 16.819 17.150


171

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Baten rioolrecht


Weth. Drs. G.L. Meeuwisse Hoofd financiën 726.0.1

Productomschrijving

Het realiseren van inkomsten ter zake van het rioolrecht.

Doelstelling

Met inachtneming van de vastgestelde verordening op een juiste en tijdige wijze zorgdragen voor de heffing en inning van deze belasting, m.a.w. dagtekening aanslagen in januari van het belastingjaar en tot invordering brengen binnen het belastingjaar.

Activiteiten

Onderhouden belastingverordening, verzorging aanslagen, behandeling verzoek-, bezwaaren beroepschriften, het treffen van betalingsregelingen en toepassing van dwanginvordering. Verzorgen van mondelinge- en schriftelijke voorlichting.

Wettelijk kader

Gemeentewet, verordening, algemene wet bestuursrecht, algemene wet rijksbelastingen en invorderingswet.

Prestaties Aantal in de heffing betrokken aansluitingen

Rek. 2012 18.207

Rek. 2011 Begr. 2012 18.303 18.700


172


Publiekszaken MO Baten begraafplaatsen


Wethouder drs. J. de Bat Hoofd Publiekszaken 732.0.1

Productomschrijving

Het bijhouden van de begraafplaatsenadministratie, het uitgeven van graven het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van gedenktekens. Opdrachtverlening tot het doen van begravingen en het verrichten van onderhoud.

Doelstelling

Zorgdragen voor een piëteitsvolle teraardebestelling en een verzorgd onderhoudsbeeld van de begraafplaats.

Activiteiten

In ontvangst nemen aanvraagformulier tot begraven. Uitgifte algemeen graf of eigen graf. Opdrachtverlening aan afdeling Stadsbeheer, bureau groenbeheer tot het uitvoeren van begrafenissen, het doen uitvoeren van ruimingen en herbegravingen en het verrichten van onderhoud. Gegevens opnemen in geautomatiseerde begrafenisadministratie. Afgifte van grafsteenvergunningen en nota begrafenisrechten verzenden. Behandelen verzoeken tot opgraving en herbegraving. Correspondentie en informatieverstrekking. Aanschrijving rechthebbenden verlopen graven.

Wettelijk kader

Het betreft hier een ingevolge de Gemeentewet verplichte taak. Invulling hiervan dient plaats te vinden binnen de bepalingen van de Wet op de Lijkbezorging of krachtens deze wet vastgestelde richtlijnen.

Prestaties -Opdracht verleningen begraven in alg. graven -Opdracht verleningen tot begraven in eigen graven -Opdracht verleningen tot bijzetting urnen -Opdracht verleningen tot herbegravingen -Vergunningen tot plaatsing van gedenktekens -Aanschrijvingen tot ruiming van graven -Aankoop eigen graven 1 persoon -Aankoop eigen graven 2 personen -Aankoop urnengraf -Aankoop columbarium -Verlenging grafrecht -Verlenging onderhoudsrecht


Rek. 2012 37 111 10 12 68 549 10 43 2 6 49 51

Rek. 2011 Begr. 2012 41 40 94 120 15 40 2 2 112 85 782 300 4 10 50 60 2 2 4 35 43 40 48 30

Het aantal begrafenissen blijft wederom achter bij de raming. Hoewel ten opzichte van 2011 er sprake is van een lichte stijging. Het aantal uitgegeven columbaria blijft achter bij de raming. Oorzaak de vestiging van een crematorium in Goes komt maar niet van de grond. Op de begraafplaats in Goes en Kloetinge zijn respectievelijk 233 (2 diep) en 312 graven geruimd. Voor vijftien begravenen is verzocht de stoffelijke resten over te brengen naar een nieuw aan te kopen particulier graf.

173

174

Programma:

Productnr.

Omschrijving

6.810.0.1

Ruimtelijke ordening

6.810.0.2

8

Bouwen aan ruimte

Rekening 2011

Primair 2012

Mutaties 2012

Begroting 2012

Rekening 2012


732.638 -24.616 708.022

445.099 -68.920 376.179

107.042 0 107.042

552.141 -68.920 483.221

576.660 -18.485 558.175

Beheersmatige bestemmingsplannen


249.437 0 249.437

322.283 0 322.283

-4.050 0 -4.050

318.233 0 318.233

416.029 0 416.029

6.820.0.1

Woningbouw en woningverbetering


67.522 -48.600 18.922

45.554 -58.013 -12.459

11.600 0 11.600

57.154 -58.013 -859

62.761 -42.353 20.407

6.821.0.1

Stedelijke vernieuwing


393.664 -61.690 331.975

216.541 0 216.541

17.200 0 17.200

233.741 0 233.741

144.898 0 144.898

6.822.0.1

Woningtoezicht


235.024 0 235.024

116.276 -111.605 4.671

0 0 0

116.276 -111.605 4.671

86.468 15.000 101.468

6.822.0.2

Bouw- en sloopvergunningen, algemeen


1.498.576 -19.103 1.479.473

1.372.762 0 1.372.762

60.480 0 60.480

1.433.242 0 1.433.242

1.209.751 0 1.209.751

6.822.1.2

Woonwagencentrum


26.457 -14.238 12.219

26.032 -21.169 4.863

9.365 0 9.365

35.397 -21.169 14.228

27.673 -10.314 17.359

6.822.1.4

Overige volkshuisvesting


1.286.007 -12.259 1.273.747

386.344 -36.606 349.738

411.000 36.040 447.040

797.344 -566 796.778

497.126 -4.998 492.127

6.822.1.5

Woonconsumentenorganisaties


2.000 0 2.000

3.500 0 3.500

0 0 0

3.500 0 3.500

1.800 0 1.800

6.823.0.1

Reclamevergunningen


14.593 -2.981 11.612

7.458 -3.446 4.012

0 0 0

7.458 -3.446 4.012

2.059 -687 1.372

6.823.0.2

Bouw- en sloopvergunningen


0 -587.271 -587.271

42.262 -939.114 -896.852

-42.262 -82.470 -124.732

0 -1.021.584 -1.021.584

0 -1.233.505 -1.233.505

6.830.0.2

Niet in exploitatie opgenomen gronden


2.915.730 -604.604 2.311.126

856.975 -857.044 -69

676.441 -676.372 69

1.533.416 -1.533.416 0

1.227.796 -941.105 286.691

6.830.0.3

In exploitatie opgenomen gronden


9.380.883 -13.639.700 -4.258.817

10.706.697 -12.210.783 -1.504.086

-4.993.094 5.873.571 880.477

5.713.603 -6.337.212 -623.609

5.614.096 -6.289.836 -675.740

6.830.0.4

In expl.opgen.gronden Goese Schans


354.784 -354.783 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

577.584 -562.386 15.197

6.980.8.1

Reserves ruimtelijke ordening


0 -130.979 -130.979

0 0 0

0 -107.300 -107.300

0 -107.300 -107.300

0 -123.760 -123.760

6.980.8.2

Reserves woningbouw en woningverbetering


62.290 -1.266.650 -1.204.361

12.459 -38.590 -26.131

108.500 -126.244 -17.744

120.959 -164.834 -43.875

108.500 -116.138 -7.638

6.980.8.3

Reserves bouwgrondexploitatie


5.151.611 -3.203.922 1.947.689

1.504.155 0 1.504.155

-380.546 -840.000 -1.220.546

1.123.609 -840.000 283.609

1.449.167 -1.023.910 425.258

Lasten Baten Saldo

22.371.216 -19.971.396 2.399.820

16.064.397 -14.345.290 1.719.107

-4.018.324 4.077.225 58.901

12.046.073 -10.268.065 1.778.008

12.002.366 -10.352.477 1.649.889

Totaal Programma:

Programma

8

175

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Ruimtelijke ordening



Productomschrijving

Het ontwikkelen van facetmatig ruimtelijk beleid in de meest ruime zin. Begeleiden van planontwikkelingen voor woningbouw e.a. door projectontwikkelaars.

Doelstelling

Zorgdragen voor een evenwichtige ruimtelijke indeling van de gemeente voor de functies zoals wonen, werken, verzorgen, recreëren, verkeer, verkeer en milieu. Participeren in en adviseren over planontwikkeling op bovenlokaal niveau.

Activiteiten

Opstellen van facetmatig en sectoraal gerichte (structuur)visies over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Eigen beleidsontwikkeling. Schriftelijke en mondelinge beleidsadvisering op planologisch, ruimtelijk en juridisch terrein inzake het lokale en bovenlokale beleid van de Ruimtelijke Ordening. Mede-advisering inzake Woonvisies, Woningbouwprogramma’s, huisvesting woonwagenbewoners, onderwijsvoorzieningen, bedrijfshuisvesting, kantoorlocaties, recreatievoorzieningen, winkelvoorzieningen, e.d. Inspraak, overleg en informatieverstrekking over ruimtelijke ontwikkelingen. Meewerken aan het opstellen exploitatieovereenkomsten. Planbegeleiding, voorbereidingsbesluiten en planologische procedures bij plannen van projectontwikkelaars.

Wettelijk kader

Wettelijke verplichting via Gemeentewet en Wet ruimtelijke ordening met ruimte voor een eigen gemeentelijk beleid.

Prestaties -"Quick Scans" om te bezien of ruimtelijke projecten t.z.t. gestart kunnen worden - Bestemmingsplannen

Rek. 2012 21 7

Rek. 2011 Begr. 2012 15 25 4

5


176

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Beheersmatige. bestemmingsplannen



Productomschrijving

Opstellen van beheersmatige bestemmingsplannen.

Doelstelling

Zorgdragen voor een evenwichtige ruimtelijke indeling van de gemeente voor functies zoals wonen, werken, verzorgen, recreëren, verkeer, verkeer en milieu. Daarbij zorgen voor samenhang en afstemming in opzet en inhoud van bestemmingsplannen en rechtszekerheid en klantgerichtheid, dat wil zeggen voor de burger duidelijk, toegankelijke en op actuele behoeften en eisen afgestemde bestemmingsplannen. Participeren in en adviseren over planontwikkeling op bovenlokaal niveau.

Activiteiten

Wettelijk kader

Betreft het totale proces van ontwerp, overleg, inspraak en besluitvorming, alsmede eventueel beroep bij de Raad van State.. Begeleiding van geheel of gedeeltelijk uitbestede werkzaamheden ten behoeve van bestemmingsplannen. Voorbereidingsbesluiten ten behoeve van deze bestemmingsplannen. Communicatie over de procedure omtrent beheersplannen. Actualiseren van beheersmatige bestemmingsplannen.

Wettelijke verplichting via Gemeentewet en Wet ruimtelijke ordening met ruimte voor een eigen gemeentelijk beleid.

Prestaties -Bestemmingsplannen

Rek. 2012

Rek. 2011 5

4

Begr. 2012 4


177

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Exploitatie woningen


Weth. Drs. J. de Bat Hoofd Economische Zaken 820.0.1

Productomschrijving

Exploitatie van de voormalige woningen Heernisseweg 32 tot en met 72 van de woningbouwvereniging Helpt U Zelve. De Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking (RWS) zorgt in opdracht van de gemeente voor de verhuur en het beheer van de woningen.

Doelstelling

Exploiteren woningen

Activiteiten

De woningen zijn in beheer bij de RWS

Wettelijk kader

De volkshuisvestingstaken zijn wettelijk geregeld in de Woningwet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen.

Prestaties - Aantal woningen

Rek. 2012 17

Rek. 2011 17

Begr. 2012 17


178

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Stedelijke vernieuwing



Productomschrijving

Het opstellen van en het uitvoering geven aan het beleid inzake een samenhangende en integrale aanpak van de wijken en dorpen, primair gericht op kwaliteitsverbetering van de woonmilieus. Daarnaast het beheren van de toegekende SDV- en ISV-gelden en het bewaken van de hieraan gerelateerde subsidievoorwaarden.

Doelstelling

Het inlopen van bestaande achterstanden op het gebied van woon- en leefmilieus door middel van het verbeteren van de woon- en leefomgeving (aanpassen aan huidige wensen en normen).

Activiteiten

De coördinatie en procesbegeleiding van het herstructureringsproject Goes-West in nauwe samenwerking met woningcorporatie RWS. Het opstellen van een jaarlijkse voortgangsrapportage met bijbehorende financiële verantwoording over de stedelijke vernieuwing (Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing, tijdvakken 2000 t/m 2004 (ISV1) en 2005 t/m 2009 (ISV2) en de oude stads- en dorpsvernieuwingsgelden (SDV)). Deze wordt opgenomen in de jaarrekening. Het opzetten en uitvoeren van beleid op het gebied van particuliere woningverbetering en rotte plekken.

Wettelijk kader

Wet Stedelijke Vernieuwing en Besluit Beheer Sociale Huursector.

Prestaties -Herstructureringsprojecten -Projecten verbetering en herstel -Inspraakavonden -Additionele adviezen m.b.t. stedelijke vernieuwing en een eventuele bijdrage uit de ISV-gelden -Aantal projectvergaderingen (stuurgroep, projectgroep en voortgangsoverleg)

Rek. 2012

Begr. 2012 1 1 1 1 1 0 2 2 7 8

Rek. 2011 1 1 1 7

30

3

25

30


179

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Woningtoezicht



Productomschrijving

Het houden van toezicht op de staat van woningen en andere bouwwerken, open erven en terreinen. Het tegengaan van illegale bouw en het doen van aanschrijvingen. Het vaststellen, wijzigen en uitvoeren van regelgeving in de bouwverordening.

Doelstelling

Het in goede en veilige staat houden van de bebouwing in de gemeente en zorgdragen voor een hygiënische en gezonde woonomgeving.

Activiteiten

Toezien op (toelaatbaar) gebruik terreinen, erven en bouwwerken en beoordelen bouwkundige staat. Klachtenbehandeling en waar nodig doen van aanschrijvingen tot terugbrengen in oorspronkelijke staat, plegen van onderhoud en/of sloop of beëindiging bewoning. Het zonodig opleggen van dwangsommen of toepassen van bestuursdwang. Het voeren van overleg met adviserende afdelingen/diensten in verband met noodzakelijke of gewenste aanpassing van de bouwverordening. Het adviseren aan het college daarover, voorleggen aan de raad en invoering na vaststelling. Na inwerkingtreding de regelgeving toepassen en zonodig afdwingen.

Wettelijk kader

Het toezicht is wettelijk verplicht, maar het uitvoeringsniveau kan door de gemeente worden beïnvloed.

Prestaties - Aanschrijvingen treffen voorzieningen bouw - Idem, strijdig gebruik - Aanschrijvingen bestuursdwang/dwangsom - Toepassing bestuursdwang/dwangsom - Bezwaar- en beroepschriften - Permanent toezicht (buiteninspecties) - Geconstateerde overtredingen


Rek. 2012 26 7 7 350 170

Rek. 2011 8 6 58 18 12 360 158

Begr. 2012 40 15 50 15 15 350 200

Overtredingen worden veelal weggenomen na de eerste waarschuwing zodat aanschrijvingen niet plaats hoeven te vinden. Sommige overtredingen worden direct te plaatse opgelost. Doordat er eerder in contact wordt getreden met de aanvrager en het te nemen besluit vooraf wordt toegelicht zijn er minder bezwaarschriften ingediend.

180

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Bouw- en sloopvergunningen



Productomschrijving

Het behandelen en verwerken van vergunningaanvragen voor het realiseren en het gebruik van bouwwerken, danwel het slopen daarvan. Het voeren van toezicht tijdens de bouw en/of de sloop.

Doelstelling

Het verlenen van omgevingsvergunningen (bouwen sloop).

Activiteiten

Het geven van voorlichting en begeleiding omtrent het bouwen/slopen in het algemeen. Het behandelen van bouwaanvragen en sloopaanvragen. Het voeren van het secretariaat van de welstands-/monumentencommissie en het voorleggen van plannen aan die commissie en/of andere afdelingen. Het publiceren van gegevens en het zo nodig voeren van (vrijstelling)procedures. Het toetsen van aanvragen aan woningwet, bestemmingsplan, bouwverordening en bouwbesluit en het redigeren van besluitvorming en voorschriften. De inspectie tijdens de bouw/sloop, het behandelen van klachten, voeren procedures en archiveren. Bij sloop van gemeentelijke gebouwen tevens het beoordelen van offertes.

Wettelijk kader

Het bouwtoezicht is wettelijk verplicht, maar het uitvoeringsniveau kan door de gemeente worden beïnvloed.

Prestaties -Afgeven omgevingsvergunningen activiteit bouw -Afgeven lichte bouwvergunningen -Afgeven omgevingsvergunningen activiteit sloop -Weigeren/niet ontv. verklaren/intrekken vergunningen -Vrijstellingen WRO/WW -Controle constructieberekeningen -Dagelijkse controles -Geconstateerde overtredingen -Klachtenbehandeling derden -Afgeven aanlegvergunningen


Rek. 2012 293 22 4 38 189 1017 54 76 4

Rek. 2011 Begr. 2012 243 350 68 50 34 20 68 35 195 180 816 1.000 62 75 4 75 5

Door de economische crisis zijn er minder aanvragen ingediend dan geraamd. Van de mogelijkheid om een vooroverleg in te dienen is 206 keer gebruik gemaakt. Omdat het vooroverleg aangeeft of het indienen van een activiteit tot een vergunning leidt zijn er ook minder vergunningen geweigerd dan geraamd. Vanaf 1 april 2012 is de sloopmelding ingevoerd. De omgevingsvergunning met de activiteit slopen is daarmee komen te vervallen. De wetgever heeft mede bepaald dat voor een sloopmelding geen leges mogen worden geheven. In 2012 zijn er 59 sloopmeldingen ingediend.

181

Afdeling Economische zaken Sector Grondgebied PRODUCT Gemeentegarantie particuliere woningen


Weth. Drs. J. de Bat Hoofd Economische zaken 822.1.1

Productomschrijving

Het wijzigen van bestaande borgstellingen door gemeente voor particulier woningbezit.

Doelstelling

Het verlenen van nieuwe borgstelling is geen gemeentelijke taak meer.

Activiteiten

Verstrekken van informatie; beoordelen aanvragen (omzetting lening/wijzigen besluit/toestemming tweede hypotheek en ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid); controleren hypotheekakten; bijwerken geautomatiseerde administratie; bemiddeling bij betalingsproblemen; advisering b. en w. over executie of gedwongen verkoop; treffen afbetalingsregelingen en invorderen restant schulden; declaratie waarborgfonds; controle uitbetalingen; verstrekken telefonische inlichtingen.

Wettelijk kader

Geen.

Prestaties -Aantal wijzigingen -Aantal nog lopende leningen -Aantal aflossingen

Rek. 2012 1 112 2

Rek. 2011 1 278 18

Begr. 2012 2 114 -


182

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Woonwagencentrum


Burg. L.J. Verhulst Hoofd Stadsontwikkeling 822.1.2

Productomschrijving

Woonwagenzaken.

Doelstelling

Het op adequate en verantwoorde wijze huisvesten van woonwagenbewoners.

Activiteiten

Beleidsadvisering m.b.t. de realisering en instandhouding van standplaatsen voor woonwagens. In dat kader coördinerende taakstelling t.a.v. woonwagencentrum Klaphekkeweg. Het voeren van het secretariaat van het Woonwagenschap.

Wettelijk kader

Deels wettelijk geregeld. Grotendeels autonoom ten aanzien van de uitvoering.

Prestaties -Woonwagenstandplaatsen

Rek. 2012 21

Rek. 2011 Begr. 2012 21 21


183

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Woonbeleid en Woningbouw



Productomschrijving

Het opstellen van en het uitvoering geven aan het woonbeleid en het inzichtelijk maken van de woningbouwproductie. Hiertoe met de binnen de volkshuisvesting opererende instellingen in de gemeente Goes en in de regio maken van afspraken en het bewaken van deze afspraken.

Doelstelling

Het op basis van de woonvisie zorgdragen voor een woonbeleid en woningvoorraad, die zijn afgestemd op het aantal, de samenstelling en de 'gewenste' verwachte groei van de Goese bevolking in de komende jaren.

Activiteiten

Uitvoering geven aan het in de woonvisie vastgelegde activiteitenprogramma voor het wonen. Het met de in Goes actieve woningcorporaties (RWS, SBOM en Habion) evalueren van de afzonderlijke prestatieafspraken en de financiële uitgangspunten om te bezien en te toetsen of de doelstellingen worden bereikt. Afstemmen van het woonbeleid op het gebied van zorg en welzijn. Verzamelen van gegevens, doen van onderzoek, volgen van rijks- en provinciale uitgangspunten op het gebied van de volkshuisvesting en het voeren van overleg met marktpartijen. Eenmaal per jaar opstellen van een (kwantitatieve en kwalitatieve) woningbouwplanning met risicoparagraaf en tweejaarlijks opstellen van een voortgangsrapportage over de realisatie van de planning, inclusief een afwijkingsanalyse en een jaarverslag woningbouw. Het geven van volkshuisvestelijke adviezen over nieuwbouwprojecten en aan volkshuisvesting gerelateerde zaken.

Wettelijk kader

De volkshuisvestingstaken zijn wettelijk geregeld in de Woningwet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen. Als gevolg van decentralisatie is de beleidsvrijheid van de gemeente toegenomen. De gemeente is deels autonoom voor wat betreft de uitvoering. Voor verdeling van woonruimte is er de Huisvestingswet. Op basis van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) worden autonome afspraken gemaakt.

Prestaties - Advisering - Evalueren van prestatieafspraken - Opstellen woningbouwplanning, voortgangsrapportages en een jaarverslag woningbouw - Bijeenkomst met partners woningmarkt

Rek. 2012 41 1 1 2

Rek. 2011 Begr. 2012 1 34 40 2 1 2 3 1 4 4

0

1


184

Afdeling Stadsontwikkeling Sector Grondgebied PRODUCT Subsidies wonen



Productomschrijving

Het verstrekken van subsidies op het gebied van het wonen, te weten subsidie woonconsumentenorganisaties, startersleningen, subsidie wonen boven winkels en oude rijkssubsidieregelingen. Tevens budgetbeheer Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Oosterschelderegio overeenkomstig een afspraak met betrokken gemeenten.

Doelstelling

Het betaalbaar houden/ maken van het wonen voor de kwetsbaarste groepen in de samenleving. Het stimuleren en ondersteunen van woonconsumentenorganisaties en –groepen op het gebied van het wonen. Het stimuleren van het geschikt maken van bovenverdiepingen van bedrijfspanden voor wonen in het centrumgebied. Afwikkelen van nog lopende subsidieverplichtingen Rijk

Activiteiten

Beoordelen van subsidieverzoeken en verstrekken van subsidie. Bezwaarprocedures en budgetbewaking. Het gevraagd en ongevraagd geven van voorlichting over de regelingen. Afwikkelen van lopende subsidieverplichtingen, zoals het betaalbaar stellen van subsidiebijdragen en eventuele bijstellen van de subsidies, van de gemeenschappelijke regeling BWS.

Wettelijk kader

Het betreft een wettelijke (landelijk huurbeleid) en een autonome taak (woonconsumenten, starterleningen, wonen boven winkels) van de gemeente. De werkzaamheden voor BWS geschieden op basis van een gemeenschappelijke afspraak tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen.

Prestaties -Beschikkingen subsidie woonconsumentenorganisaties -Beschikkingen subsidie starterleningen -Beschikkingen subsidie wonen boven winkels -Afwikkeling subsidieverplichtingen BWS -Afwikkeling subsidieverplichtingen oude rijksregelingen

Rek. 2012

Rek. 2011 1 7 1 5 2

2 1 29 2 2 3 20 4 2

Begr. 2012 2 5 5 17 4


185

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Reclamevergunningen



Productomschrijving

Het behandelen en verwerken van verzoeken om vergunning voor uitingen van reclame op, aan of boven de openbare weg.

Doelstelling

Het reguleren van reclame-uitingen op een zodanige wijze dat dit niet als storend wordt ervaren.

Activiteiten

Verlening, weigering, intrekking vergunningen voor het aanbrengen van reclame aan, op of boven de openbare weg. Behandeling van bezwaaren beroepschriften.

Wettelijk kader

APV. Het betreft een autonome gemeentelijke taak.

Prestaties -Vergunningen voor reclameaanduidingen -Bezwaar- en beroepschriften

Rek. 2012 60 2

Rek. 2011 Begr. 2012 89 60 1 2


186

Afdeling Verg. en Handhaving Sector Grondgebied PRODUCT Bouw- en sloopvergunningen



Productomschrijving

Het in rekening brengen van leges voor vergunningaanvragen voor het realiseren en het gebruik van bouwwerken, danwel het slopen daarvan. .

Doelstelling

Het verlenen van omgevingsvergunningen met de activiteiten bouwen sloop.

Activiteiten

Het toetsen van aanvragen aan de weten regelgeving, het beoordelen van de aanvragen op redelijke eisen van welstand, het opmaken van de dossiers en het invoeren van gegevens in het bouwvergunningensysteem, het al dan niet verlenen van vergunningen, het verzenden van de legesbrief, het innen van de leges en de controle tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Wettelijk kader

Woningwet, Wet op de Ruimtelijke Ordening, Gemeentewet, WABO en de diverse uitvoeringsregelingen daarvan.

Prestaties -Legesbrieven omgevingsvergunning met de activiteit bouwen -Legesbrieven omgevingsvergunning met de activiteit sloop


Rek. 2012 313 22

Rek. 2011 Begr. 2012 243 370 68

50

Door de economische crisis zijn er minder aanvragen ingediend dan geraamd. Vanaf 1 april 2012 is de sloopmelding ingevoerd. De omgevingsvergunning met de activiteit slopen is daarmee komen te vervallen. De wetgever heeft mede bepaald dat voor een sloopmelding geen leges mogen worden geheven. In 2012 zijn er 59 sloopmeldingen ingediend.

187

Afdeling Economische Zaken Portefeuillehouder Sector Grondgebied Budgethouder PRODUCT Bouwgrondexploitatie, Productnummer niet in exp opg gronden


Productomschrijving

Voorbereiden en uitvoeren van planontwikkelingen voor woningbouw, kantoor- en bedrijfsvestigingen. Het betreffen hier de exploitaties waarvoor nog geen exploitatieopzet is vastgesteld.

Doelstelling

Door planmatige ontwikkeling van uitbreidingsplannen op een inhoudelijk en financieel optimale wijze exploiteren van bouwgrond ter realisering van sectorale taakstellingen zoals wonen en werken.

Activiteiten

Opstellen exploitatieberekeningen. Budgetbewaking van lopende exploitaties en van reserve totale grondexploitatie. Verwerven van benodigde gronden. Verkoop van gronden voor woningbouw, kantoren en bedrijven.

Wettelijk kader

Het betreft een autonome taak voor de gemeente.

Prestaties -Plannen -Exploitatieberekeningen -Initiële berekeningen (door de raad vastgesteld) -Initiële berekeningen (intern) -Initiële berekeningen -Verschuiving naar in exploitatie genomen gronden


Rek. 2012 10 10 4 3 1

Rek. 2011 Begr. 2012 16 13 9 2 4 2 3 5 2

Voor de verdere uitgebreide toelichting verwijzen we naar het jaarverslag bouwgrondexploitatie 2012. Het verloop van de bouwgrondexploitatie is als bijlage 10 in het bijlagenboek opgenomen. Daarin is het verloop en de ontwikkeling van de bouwgrondexploitatie toegelicht.

188

Afdeling Economische Zaken Sector Grondgebied PRODUCT Bouwgrondexploitatie, in expl opgen gronden



Productomschrijving

Voorbereiden en uitvoeren van planontwikkelingen voor woningbouw, kantoor- en bedrijfsvestigingen. Het betreffen hier de exploitaties waarvoor een exploitatieopzet is vastgesteld.

Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties -Plannen -Exploitatieberekeningen -Afgesloten bouwgrondexploitaties -Verkopen bouwgrond in m² (bedrijven, particulieren, maatschappelijk)


Rek. 2012 21 21 4 15.000

Rek. 2011 Begr. 2012 28 19 23 19 5 2 71.500 50.000

Voor de verdere uitgebreide toelichting verwijzen we naar het jaarverslag bouwgrondexploitatie 2012. Het verloop van de bouwgrondexploitatie is als bijlage 10 in het bijlagenboek opgenomen. Daarin is het verloop en de ontwikkeling van de bouwgrondexploitatie toegelicht.

189

Afdeling Economische Zaken Sector Grondgebied PRODUCT Bouwgrondexploitatie, in expl. opg gronden Goese Schans



Productomschrijving

Voorbereiden en uitvoeren van planontwikkelingen voor woningbouw, kantoor- en bedrijfsvestigingen. Het betreffen hier de exploitaties waarvoor nog geen exploitatieopzet is vastgesteld.

Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties


Rek. 2012

Rek. 2011

Begr. 2012

Voor de verdere uitgebreide toelichting verwijzen we naar het jaarverslag bouwgrondexploitatie 2012. Het verloop van de bouwgrondexploitatie is als bijlage 10 in het bijlagenboek opgenomen. Daarin is het verloop en de ontwikkeling van de bouwgrondexploitatie toegelicht. De lasten en baten op dit product bedragen netto € 0,4 miljoen. Dit bedrag is samengesteld uit een bedrag van € 0,7 miljoen aan vermeerderingen en een bedrag van € 1,1 miljoen aan verminderingen.

190

Afdeling Economische Zaken Sector Grondgebied BouwPRODUCT grondexpl., niet in expl. opgenomen gronden Goese Schans



Productomschrijving

Voorbereiden en uitvoeren van planontwikkelingen voor woningbouw. Het betreft hier de exploitatie waarvoor een exploitatieopzet voor de Goese Schans is vastgesteld.

Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties


Rek. 2012

Rek. 2011

Begr. 2012

Voor de verdere uitgebreide toelichting verwijzen we naar het jaarverslag bouwgrondexploitatie 2012. Het verloop van de bouwgrondexploitatie is als bijlage 10 in het bijlagenboek opgenomen. Daarin is het verloop en de ontwikkeling van de bouwgrondexploitatie toegelicht. In 2012 zijn er geen mutaties op dit onderdeel.

191

Programma:

Productnr.

Omschrijving

6.911.0.2

Treasury

6.913.0.1

9

Algemene dekkingsmiddelen

Programma

Rekening 2011

Primair 2012

Mutaties 2012

Begroting 2012

Rekening 2012


11.100 -12.163.560 -12.152.460

11.013 0 11.013

0 0 0

11.013 0 11.013

11.013 0 11.013

Deelnemingen


213.137 -233.632 -20.495

205.994 -191.022 14.972

-41.700 80.198 38.498

164.294 -110.824 53.470

2.421.126 -1.424.175 996.951

6.914.0.1

Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar


1.305.430 -3.111.701 -1.806.271

1.274.733 -3.299.651 -2.024.918

-55.100 -641.651 -696.751

1.219.633 -3.941.302 -2.721.669

1.214.381 -3.931.564 -2.717.183

6.921.0.1

Uitkering gemeentefonds


0 -41.578.786 -41.578.786

0 -40.940.508 -40.940.508

0 -383.746 -383.746

0 -41.324.254 -41.324.254

0 -41.273.432 -41.273.432

6.922.0.1

Onvoorziene uitgaven


0 0 0

746.839 -85.931 660.908

-357.481 0 -357.481

389.358 -85.931 303.427

0 0 0

6.922.1.1

Organisatieverliezen


555.786 -75.889 479.897

688.878 -553.438 135.440

122.011 457.500 579.511

810.889 -95.938 714.951

562.880 -76.191 486.689

6.930.0.1

Uitvoering Wet WOZ


728.210 0 728.210

388.658 0 388.658

312.230 0 312.230

700.888 0 700.888

691.778 -80.174 611.604

6.931.0.1

Baten onroerende zaakbelasting gebruik


0 -1.846.153 -1.846.153

0 -1.756.550 -1.756.550

0 0 0

0 -1.756.550 -1.756.550

0 -1.705.112 -1.705.112

6.932.0.1

Baten onroerende zaakbelasting eigendom


0 -7.548.622 -7.548.622

0 -7.523.700 -7.523.700

0 0 0

0 -7.523.700 -7.523.700

0 -7.918.253 -7.918.253

6.935.0.1

Baten forensenbelasting


0 -51.590 -51.590

0 -49.000 -49.000

0 0 0

0 -49.000 -49.000

0 -51.988 -51.988

6.936.0.1

Baten toeristenbelasting


0 -167.807 -167.807

0 -171.828 -171.828

0 0 0

0 -171.828 -171.828

0 -171.034 -171.034

6.938.0.1

Baten reclamebelasting


0 -321.454 -321.454

0 -326.142 -326.142

0 0 0

0 -326.142 -326.142

0 -346.962 -346.962

6.939.0.1

Baten precariobelasting


0 -24.161 -24.161

0 -33.000 -33.000

0 0 0

0 -33.000 -33.000

0 -22.675 -22.675

6.940.0.1

Lasten heffing en invord. gemeent. bel.


23.544 -40.672 -17.128

319.230 -38.406 280.824

-312.230 0 -312.230

7.000 -38.406 -31.406

17.832 -36.898 -19.066

6.940.0.3

Lasten reclamebelasting


12.184 0 12.184

20.000 0 20.000

0 0 0

20.000 0 20.000

18.608 0 18.608

6.960.0.1

Saldo kostenplaatsen


1.207.532 0 1.207.532

-397.642 0 -397.642

1.023.952 0 1.023.952

626.310 0 626.310

556.426 0 556.426

6.970.0.1

Saldo baten en lasten


0 -680.962 -680.962

-451.000 0 -451.000

-2.924.223 -50.337 -2.974.560

-3.375.223 -50.337 -3.425.560

0 -189.930 -189.930

6.980.9.1

Reserves gemeentelijke eigendommen


69.126 -2.550 66.576

1.200.000 0 1.200.000

-1.200.000 0 -1.200.000

0 0 0

0 0 0

192

6.980.9.2

Algemene reserve


16.821.958 -589.219 16.232.739

4.303.603 -100.000 4.203.603

338.508 -60.600 277.908

4.642.111 -160.600 4.481.511

4.642.111 -160.600 4.481.511

6.980.9.6

Reserves Kostenplaatsen


0 -33.393 -33.393

0 0 0

0 -38.000 -38.000

0 -38.000 -38.000

0 -38.000 -38.000

Lasten Baten Saldo

20.948.007 -68.470.152 -47.522.144

8.310.306 -55.069.176 -46.758.870

-3.094.033 -636.636 -3.730.669

5.216.274 -55.705.812 -50.489.539

10.136.154 -57.426.989 -47.290.835

Totaal Programma:

9

193

2Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Treasury



Productomschrijving

Het voorzien in de langlopende financiering van de gemeente.

Doelstelling

Het aantrekken van lang lopende geldleningen volgens een zodanige strategie en marktbenadering dat binnen aanvaardbare risico 's de laagste financieringskosten worden gemaakt.

Activiteiten

Het aantrekken van geldmiddelen binnen de kaders zoals deze zijn aangegeven in het treasury-statuut.

Wettelijk kader

Het betreft een autonome taak van de gemeente, zoals deze in het treasurystatuut zijn opgenomen.

Prestaties -Kwartaalstatistieken CBS (Fido) -Aantal nieuwe langlopende fin overeenkomsten

Rek. 2012

Rek. 2011 4 1

Begr. 2012 4 1

2


194

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Deelnemingen



Productomschrijving

Het in financiële zin deelnemen in ondernemingen en andere instellingen.

Doelstelling

De deelnemingen vinden niet plaats uit overweging van geldbelegging maar dienen om ondernemingen en andere instellingen, waarvan het instandhouden nut voor de gemeente oplevert, van het noodzakelijk kapitaal te voorzien.

Activiteiten

Het toetsen van deelnemingen.

Wettelijk kader


Prestaties Aantal aandelen BNG Aandelenbelang BNG Aantal aandelen GEM Goese Schans Beheer BV (25%) Aandelenbelang GEM Goese Schans Beheer BV Aantal aandelen Goese Schans CV (0%) Kapitaalbelang Goese Schans CV Aandelen Delta n.v. aantal Aandelenbelang Delta n.v. (4,17%)

Rek. 2012 96.369 € 240.923 € 120.000 € 120.000 0 € 3009.600 637 € 289.058

Rek. 2011 Begr. 2012 96.369 96.369 € 240.923 € 240.923 € 120.000 120.000 € 120.000 € 120.000 0 0 € 3.009.600 € 2.880.000 637 637 € 289.058 € 289.058


195

Afdeling Economische zaken Sector Grondgebied PRODUCT Gemeentelijke eigendommen



Productomschrijving

Het zorgen voor een op juiste wijze beheren, administreren en uitgeven van gemeentelijke eigendommen tegen een juiste prijs in samenhang met de waarde en het gebruik van de onroerende zaak en het tijdig open/of bijstellen van de benodigde overeenkomsten.

Doelstelling

Zicht houden op de gemeentelijke eigendommen en delen er van die zich daarvoor lenen op een adequate en (zo mogelijk) kostendekkende manier verhuren, verpachten of anderszins in gebruik geven.

Activiteiten

Het administreren van het eigendom in de eigendommenadministratie. Het, voor zover dat mogelijk en/of wenselijk is, uitgeven van het eigendom aan derden in de vorm van huur, pacht, gratis gebruik, opstal of erfpacht. Het vaststellen van een juiste prijs daarvoor op basis van de waarde en het opstellen en/of wijzigen van contracten ter zake. Het administreren en bijhouden van deze gegevens. Zonodig het berekenen en in rekening brengen van energiekosten. Het aan- en/of verkopen van eigendommen voor zover dat voor een juist beheer noodzakelijk is en het voeren van onderhandelingen daarover.

Wettelijk kader


Prestaties - Verwerken mutaties in eigendommen adm. - Opstellen nieuwe huurcontracten - Berekenen en maken energienota’s - Opstellen nieuwe opstalrechten/erfpachten - Herziening erfpacht - Nieuwe pachtcontracten/ pachtherzieningen - Aantal nieuwe vragen om ruimte - Aantal nieuwe vragen om grond - Preventief en planmatig onderhoud - Kostenramingen, programma van eisen, bestekken - Directievoeringen - afhandeling storingen - Afhandeling vandalisme/grafiti gevallen - Acties als gevolg van brandweeradviezen

Rek. 2012 525 45 10 7 3 10 65 3 130 22,8,15 15 215 100 10

Rek. 2011 Begr. 2012 600 550 54 40 10 10 5 5 20 3 14 14 45 30 2 3 100 170 15, 4, 8 20,20,20 20 15 167 200 5 250 10 10


196

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Geldleningen



Productomschrijving

a. Het aantrekken van geldmiddelen en het zoveel mogelijk afstemmen van de inkomsten- en uitgavenstromen. b. Het toepassen van de Hypotheekregeling Ambtenaren gemeente Goes.

Doelstelling

a. Een optimale financiering van de gemeentelijke huishouding verzekeren. b. Door het verstrekken van gemeentelijke hypothecaire geldleningen het personeelsverloop beperken en de werving van nieuw personeel bevorderen.

Activiteiten

a. Opstellen liquiditeitenbegroting Aantrekken van financieringsmiddelen Het verlenen van bankdiensten voor aan de gemeente gileerde instellingen. b. Het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan ambtenaren Het beheren van de portefeuille, bestaande uit ongeveer 150 hypothecaire geldleningen.

Wettelijk kader

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) Financiële verordening (212 Gemeentewet) Controleverordening (213 Gemeentewet) Treasurystatuut, de kadernota gemeentelijk garantiebeleid Hypotheekregeling ambtenaren gemeente Goes.

Prestaties Het beheer van de geldleningsportefeuille: aantal leningen Het beheer van de hypotheekportefeuille: aantal personen met hypothecaire geldlening

Rek. 2012 18 146

Rek. 2011 Begr. 2012 22 22 154 150


197

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Geldleningen



Productomschrijving

a. Het aantrekken van geldmiddelen en het zoveel mogelijk afstemmen van de inkomsten- en uitgavenstromen. b. Het toepassen van de Hypotheekregeling Ambtenaren gemeente Goes.

Doelstelling

a. Een optimale financiering van de gemeentelijke huishouding verzekeren. b. Door het verstrekken van gemeentelijke hypothecaire geldleningen het personeelsverloop beperken en de werving van nieuw personeel bevorderen.

Activiteiten

a. Opstellen liquiditeitenbegroting Aantrekken van financieringsmiddelen Het verlenen van bankdiensten voor aan de gemeente gileerde instellingen. b. Het verstrekken van hypothecaire geldleningen aan ambtenaren Het beheren van de portefeuille, bestaande uit ongeveer 150 hypothecaire geldleningen.

Wettelijk kader

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) Financiële verordening (212 Gemeentewet) Controleverordening (213 Gemeentewet) Treasurystatuut, de kadernota gemeentelijk garantiebeleid Hypotheekregeling ambtenaren gemeente Goes.

Prestaties Het beheer van de geldleningsportefeuille: aantal leningen Het beheer van de hypotheekportefeuille: aantal personen met hypothecaire geldlening

Rek. 2012 18 146

Rek. 2011 Begr. 2012 22 22 154 150


198

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Uitkering Gemeentefonds



Productomschrijving

Plaats van verantwoording van de ontvangsten van de middelen uit de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

Doelstelling

Het naar plaatselijke situatie beoordelen welke financiële gevolgen verbonden zijn aan (voorgenomen) mutaties in de gemeentefondsuitkeringen.

Activiteiten

Beoordeling van circulaires, voorgelegde problematieken of vragen. Vervaardiging adviezen, voorstellen en besluiten ten behoeve van het bestuur. Het vervaardigen van berekeningen, waaruit de aan de gemeente toekomende uitkering blijkt. Verwerking van in circulaires aangekondigde maatregelen in de gemeentelijke (meerjaren)begroting.

Wettelijk kader

De uitkering uit het gemeentefonds wordt omgeven door wettelijke kaders, doch over de aanwending van de plaatselijk toegedeelde middelen kan autonoom beslist worden.

Prestaties - Algemene uitkering (x € 1 milj.) - Dekkings % gemeente uitgaven via algemene uitkering

Rek. 2012 € 41,4 40%

Rek. 2011 Begr. 2012 € 41,6 € 40,9 35% 40%


199

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Onvoorziene uitgaven



Productomschrijving

Nog niet ingedeelde financíële ruimte in de begroting, bedoeld voor de opvang van onvoorziene tegenvallers.

Doelstelling

In het kader van een gezond en evenwichtig financieel beleid begrotingsruimte beschikbaar hebben voor uitgaven die onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn.

Activiteiten

Vervaardiging adviezen, voorstellen en besluiten ten behoeve van het bestuur. Het periodiek vervaardigen van overzichten, waarin opgenomen zijn de mutaties (toevoegingen en onttrekkingen) uit de budgetten voor onvoorziene uitgaven, resulterend in een actuele stand van de nog aanwezige budgetten.

Wettelijk kader

Met inachtneming van de comptabiliteitsvoorschriften betreft het een autonome taak.

Prestaties Onvoorzien structureel: * regulier * collegeprogramma (2006-2010) * brandweer (alg. uitk.) * ambtsdragers (alg.uitk.) * portefeuillehouders * brede school Wolphaartsdijk * lening landsbanki Onvoorzien éénmalig:

Rek. 2012 146.648 200.828 2.488 37.515 37.515 1.879

Rek. 2011 0 83.406 2.488 0 0 36.924 0

Begr. 2012 300.000 371.836 2.488 37.515 37.515 35.000


200

Afdeling Personeel en Organisatie Sector Staf PRODUCT Organisatieverliezen


Weth. J.C. de Pooter Hoofd P & O 922.1.1.

Productomschrijving

Het product organisatieverliezen omvat de kosten van voormalig personeel, tijdelijk boventalligen, beloningsdifferentiatie, ouderschapsverlof, lokaal arbeidsvoorwaardenoverleg en ambtsjubilea.

Doelstelling

De kosten zichtbaar maken die de gemeente maakt voor het voormalig personeel, en tijdelijk boventalligen.

Activiteiten

Het bewaken van inkomsten en uitgaven

Wettelijk kader

Een en ander dient te worden uitgevoerd conform de leidraad bij organisatieveranderingen, het sociaal statuut en de gemeentelijke rechtspositieregeling. Het geheel is door de gemeente beïnvloedbaar. Het kader wordt bepaald door de gemeentelijke rechtspositie en het vigerende P & O beleid.

Prestaties -FPU'ers -Salarisgaranties/afkoopregelingen -Aantal boventalligen -Voormalig wethouders


Rek. 2012 29 1 2 12

Begr. 2012 Rek. 2011 33 34 1 0 4 5 13 11

De voormalig wethouders is inclusief degenen waarvan verloning via Raet gaat.

201

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Uitvoering wet W.O.Z.



Productomschrijving

Het ten behoeve van de heffing van de onroerende zaakbelastingen doen waarderen van binnen de gemeente aanwezige onroerende zaken

Doelstelling

Het binnen de Wet WOZ genoemde termijnen zorgdragen voor de waardering van de onroerende zaken gelegen binnen de gemeente.

Activiteiten

Het opsporen, vastleggen en doen (her) waarderen van tussentijdse nieuwe/ gewijzigde onroerende zaken. Informatieverstrekking aan/overleg met derden en verwerken van de ontvangen waarderingsgegevens. Met ingang van 2007 ligt het in het voornemen jaarlijks een herwaardering uit te voeren.

Wettelijk kader

Wet Waardering Onroerende Zaken.

Prestaties - verzonden WOZ-beschikkingen - bezwaarschriften - beroepschriften (incl. compromissen)


Rek. 2012 Rek. 2011 Begr. 2012 21.134 20.284 20.600 527 530 550 17 19 20

Het aantal bezwaren is fors teruggelopen ten opzichte van 2009. Sinds de waardebepaling jaarlijks wordt gedaan is de acceptatiegraad bij de burger gestegen mede door de minder fluctuerende waardestijging of daling.

202

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Baten o.z.b. gebruikers



Productomschrijving

Het realiseren van inkomsten ter zake van het gebruik van onroerende zaken.

Doelstelling

Met Inachtneming van de vastgestelde verordening op een juiste en tijdige wijze zorgdragen voor de heffing en inning van deze belasting, m.a.w. dagtekening aanslagen in januari van het belastingjaar en tot invordering brengen binnen het belastingjaar.

Activiteiten

Onderhouden belastingverordening, verzorging aanslagen, behandeling verzoekbezwaar- en beroepschriften, het treffen van betalingsregelingen en toepassing van dwanginvordering. Verzorgen van mondelinge- en schriftelijke voorlichting.

Wettelijk kader

Gemeentewet, verordening, algemene wet bestuursrecht,algemene wet rijksbelastingen en invorderingswet.

Prestaties - gecombineerde aanslagen (ozb/rioolrecht/afval/prec./forensenbel.)* - betalingsherinneringen - aanmaningen - dwangbevelen - betalingsregelingen - verzoek-, bezwaaren beroepschriften - automatische incasso (incl. mislukte pogingen) - kwijtscheldingen (afval en rioolrecht) * Dit betreft het aantal gecombineerde aanslagbiljetten dat daadwerkelijk is verzonden

Rek. 2012 21.134 2.162 943 548 0 11.766 774

Rek. 2011 Begr. 2012 21.020 20.200 1.996 903 582 0 530 11.000 1.175

2.300 1.200 600 0 600 11.000 750


203

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Baten o.z.b. eigenaren



Productomschrijving

Het realiseren van inkomsten ter zake van het eigendom van onroerende zaken.

Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties Zie ook het productblad 931.0.1.

Rek. 2012

Rek. 2011

Begr. 2012


204

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Baten forensenbelasting



Productomschrijving

Het realiseren van inkomsten ter zake van het bezit en gebruik van een tweede woning.

Doelstelling


Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties Aantal aanslagen * Aantal bezwaaren beroepschriften

Rek. 2012 181 3

Rek. 2011 Begr. 2012 184 180 1 2

* De aanslagen worden gecombineerd met de afvalstoffenheffing/onroerende zaakbelastingen/ rioolrechten en de precariobelasting.


205

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Baten toeristenbelasting



Productomschrijving

Het realiseren van inkomsten terzake van het houden van verblijf binnen de gemeente Goes door personen die niet in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn opgenomen.

Doelstelling

Het tijdig en binnen de daarvoor gestelde termijnen zorgdragen voor controles en tot aanslag brengen van de belastingplicht middels voorlopige en definitieve aanslagen.

Activiteiten

Onderhouden belastingverordening, verzorging aanslagen, behandeling bezwaaren beroepschriften, het treffen van betalingsregelingen en toepassing van dwanginvordering

Wettelijk kader


Prestaties - aanslag toeristenbelastingen * - aantal bezwaaren beroepschriften

Rek. 2012 64 0

Rek. 2011 Begr. 2012 108 70 0 0

* Hierin begrepen een voorlopige en definitieve aanslag. In mei van het jaar wordt op basis van voorgaande jaren een voorlopige aanslag opgelegd, welke in december wordt gevolgd door een definitieve aanslag.


206

Afdeling Financiën Portefeuillehouder Sector Staf Budgethouder PRODUCT Baten reclamebelasting Productnummer


Productomschrijving

Het realiseren van inkomsten van eigenaren binnen het gebied genoemd in het bekostigingsbesluit terzake van de uitvoering van het Masterplan Binnenstad.

Doelstelling

Het tijdig tot aanslag brengen van de binnen het plan gebate eigendommen.

Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties Aantal aanslagen Aantal bezwaar-beroepschrifen

Rek. 2012 389 17

Rek. 2011 Begr. 2012 438 420 27 30


207

Afdeling Financiën Portefeuillehouder Sector Staf Budgethouder PRODUCT Baten precariobelasting Productnummer

Productomschrijving

Doelstelling


Het realiseren van inkomsten terzake van het hebben van voorwerpen in, op of boven gemeentegrond of -water, bestemd voor de openbare dienst.

Met Inachtneming van de vastgestelde verordening op een juiste en tijdige wijze zorgdragen voor de heffing en inning van deze belasting, m.a.w. dagtekening aanslagen in januari van het belastingjaar en tot invordering brengen binnen het belastingjaar.

Activiteiten


Wettelijk kader


Prestaties - aanslagen * - bezwaar-, beroepschriften * De aanslagen worden gecombineerd met de afvalstoffenheffing/onroerende zaakbelastingen, rioolrechten en de forensenbelasting.

Rek. 2012 186 1

Rek. 2011 Begr. 2012 255 250 0 2


208

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Heff. en invor. gem.bel. lasten



Productomschrijving

Het heffen, innen en invorderen van gemeentelijke belastingen op basis van daaraan ten grondslag liggende verordeningen en overige regelgeving, zulks met inachtneming van de mogelijkheden van kwijtschelding en gespreide betaling.

Doelstelling

Het binnen de daarvoor gestelde termijnen incasseren van openstaande belastingschuld.

Activiteiten

Betalingstermijnen zoals vermeld in de belasting verordening hanteren. Verzenden van herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen. Het via een derde partij toepassen van de daadwerkelijke dwanginvordering conform een convenant tussen gemeenten en waterschap.

Wettelijk kader

Gemeentewet, gemeentelijke belastingverordening en de invorderingswet.

Prestaties - herinneringen - aanmaningen * - dwangbevelen *

Rek. 2012 2.162 943 548

Rek. 2011 Begr. 2012 1.996 2.300 903 1.200 582 600

* excl.parkeren


209

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Saldo kostenplaatsen



Productomschrijving

Verzameling van niet functioneel toegedeelde lasten en baten van (hulp) kostenplaatsen.

Doelstelling

Zo volledig mogelijk opnemen van lasten en baten in de gemeentebegroting.

Activiteiten

Bij het opstellen van de jaarrekening worden de verschillen op de kostenplaatsen geanalyseerd en daar waar mogelijk functioneel toegerekend.

Wettelijk kader


Prestaties


Rek. 2012

Rek. 2011

Begr. 2012

Zie voor een toelichting op dit product het onderdeel ‘toelichting kostenplaatsen’ in het bijlagenboek jaarrekening 2012.

210

Afdeling Financiën Sector Staf PRODUCT Reserves en voorzieningen



Productomschrijving

Adviezen in algemene zin over reserves en voorzieningen en overzichten van de stand van de reserve en voorzieningen. Verantwoording van mutaties in reserves en voorzieningen.

Doelstelling

In het kader van een gezond en evenwichtig financieel beleid is het beschikbaar hebben van diverse reserves en voorzieningen noodzakelijk.

Activiteiten

In het kader van B.B.V. 2004 vindt verantwoording van mutaties centraal plaats op de functie 980. Vervaardiging adviezen, voorstellen en besluiten ten behoeve van het bestuur. Het periodiek vervaardigen van overzichten, waarin opgenomen zijn de mutaties (toevoegingen en onttrekkingen) uit de budgetten reserves en voorzieningen, resulterend in een actuele stand van de nog aanwezige budgetten.

Wettelijk kader

Met inachtneming van de comptabiliteitsvoorschriften betreft het een autonome taak.

Prestaties -Aantal voorzieningen -Aantal reserves

Rek. 2012 8 19

Rek. 2011 8 18

Begr. 2012 8 17


211

212

Productrealisatie 2012

Recommend Documents