Nyilvánossági Terv SH/8/1 A Svájci–Magyar Együttműködési Program kommunikációjához kapcsolódó Tájékoztatási és nyilvánossági intézkedések projekt szinten PR, marketing-kommunikációs, médiatervezési, médiavásárlási, nyomdai, rendezvényszervezései és kreatív feladatok megvalósítása.
A tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására a projektben külön konstrukciót – WP-09 „Külső kommunikáció” munkacsomagot - állítottunk össze. A munkacsomagba az alábbi feladatcsoportok kerültek: 1. Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása; 2. Általános tájékoztatás a projektről a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé; 3. Célzott kommunikáció a bevont térségekben a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé a projekt sikeres végrehajtása és hatása érdekében; 4. Szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása. A 2-4. pontban leírt feladatcsoport elnevezése egyben utal a nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek céljaira és legfontosabb célcsoportjaira is. A kommunikáció azzal járul hozzá a program céljainak teljesítéséhez, hogy folyamatosan tájékoztatja a nagyközönséget, a szakmát és a helyi közösségeket, célzottan tájékoztatja, mozgósítja és bevonja a helyi résztvevőket, illetve a szakma és a nagyközönség felé továbbítja a program eredményeit. Ezzel a logikai keretmátrix eredmények (outputs) szintjén hozzájárul az indikátorok teljesítéséhez, illetve elősegíti a közvetlen célok (outcomes) teljesülését. A WP-09 teljes költségvetése az egész projekt 1,6%-át, CHF 246.954,- összeget tesz ki. A tájékoztatási és nyilvánossági költségvetés megoszlását az egyes kommunikációs feladatcsoportok között az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Sorszám Külső kommunikáció
Költség (1000 CHF)
Költség (Ft)
9.1
Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása
15 274 512
63,803
9.2
Általános tájékoztatás a projektről a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé
22 351 800
93,366
9.3
Célzott kommunikáció a bevont térségekben a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé a projekt sikeres végrehajtása és hatása érdekében
15 240 000
63,659
9.4
Szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása
6 254 377
26,125
59 120 689
246,954
WP-09
Összesen
A külső kommunikáció – a megvalósítás lépéseire és módszereire bontott - részletes és negyedéves időszakokra összesített költségvetését a Nyilvánossági Terv 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Az egyes feladatok során elvégzett munka a megvalósítás 4 éve alatt folyamatos, amint az az alábbi ábrán is látható: 9.
Külső kommunikáció
9.1
Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása
9.2 9.3 9.4
Általános tájékoztatás a projektről a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé Célzott kommunikáció a bevont térségekben a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé a projekt sikeres végrehajtása és hatása érdekében
Megvalósítás 1. éve I. II. III. IV.
Megvalósítás 2. éve I. II. III. IV.
Megvalósítás 3. éve I. II. III. IV.
Megvalósítás 4. éve I. II. III. IV.
.
Szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása
1./5
A külső kommunikációs feladatok és költségvetésük partnerek közötti megoszlását a Nyilvánossági Terv 3. sz. mellékelte tartalmazza. Általános tájékoztatás a programról a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé A GYEMSZI teljesíti az általános tájékoztatási kötelezettségeket, amelyek keretében az alábbiakat irányoztuk elő: Hirdető- és emlékeztető táblák (40 tábla, 5 stand-up molinó), plakátok Nyitó- és záró rendezvény Sajtótájékoztatók Szórólapok, tájékoztató anyagok Foto-dokumentáció Reklámtárgy Honlap készítése és fenntartása TV-spotok készítése
1
készlet
Kezdéskor
2 6 5000 5 2000 1 5
db db db alkalom db fő db
Kezdéskor, záráskor 1., 3., 6., 8., 11. és 16. negyedév 3. és 8. negyedév 1., 3., 8., 11. és 16. negyedév Kezdéskor Folyamatosan 2. és 4. negyedév
A táblákat elhelyezzük a programban részt vevő intézménynél (praxisok, konzorciumi tagok). A standup molinókkal a képzéseken és a program rendezvényein (műhelymegbeszélések, konferencia stb.) tájékoztatjuk a közönséget a programról. Folyamatosan működtetünk egy honlapot, amelyen szakmai és tájékoztató információt teszünk közzé. A honlap töltéséről a munkacsomag vezetők gondoskodnak. Célzott kommunikáció a bevont térségekben a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé a program sikeres végrehajtása és hatása érdekében Az OALI szervezésében a praxisközösségek működésének megkezdésekor mindegyik praxis területén helyi rendezvényt tervezünk, amelyeken a program résztvevői tájékoztatják a lakosságot és az érintetteket képviselő szervezeteket a program indításáról, céljairól, működéséről és a nyújtott előnyökről. Ezt a rendezvénysorozatot is felhasználjuk az érintetteket képviselő szervezetekkel való koalíció kialakítására és erősítésére. Szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása Természete miatt ez a tevékenység ebben a munkacsomagban szerepel, de valójában a WP-08-hoz (Egészségpolitikai elemzések és ajánlások) tartozik. A szakmapolitikai javaslatok kidolgozását szakmai és társadalmi egyeztetés kíséri műhelymegbeszélések keretében egyeztetjük, majd egy országos konferencián zárjuk le. A tevékenység felelőse az OALI. Összesen 4 db egész napos műhelymegbeszélést tervezünk 20-20 fő részvételével, amelyeken a meghívott szakmai és társadalmi résztvevők mellett a konzorcium összes tagja képviselteti magát. A záró konferenciát 100 fő részvételével tervezzük. Célja a szakmai és társadalmi egyeztetés lezárása, a kidolgozott szakmapolitikai javaslatok széleskörű megvitatása és véglegesítése. A konferencián a svájci partnerek is részt vesznek, szinkron tolmácsolást biztosítunk. Logó A projekt szinten való tájékoztatási és nyilvánossági intézkedéseket a Projekt Végrehajtó és a partnerek/konzorciumi tagok a Svájci Hozzájárulásból megvalósuló projekttel kapcsolatos honlapon az alábbi JPEG/TIFF logó feltüntetéséről gondoskodnak. Továbbá hiperhivatkozással biztosítják a Svájci Hozzájárulás honlapjának (http://www.svajcihozzajarulas.hu) könnyebb elérhetőségét is.
2./5
1. sz. melléklet a Nyilvánossági Tervhez (SH/8/1) A külső kommunikáció – a megvalósítás lépéseire és módszereire bontott - részletes költségvetése Sorsz.
Feladat
Felelős
M.e.1
M-1
M.e.2
M-2
M.e.3
M-3
Nettó
Bruttó
Nt.Kts (Ft)
Költség-Ft
Ktsg-000'CHF
9.
Külső kommunikáció
47 146 789
59 120 689
246,954
9.1
Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása
12 300 912
15 274 512
63,803
9.1.1
Munkacsomag szakmai vezetése
GYEMSZI
1
fő
48
hó
0,2
9.1.2
Munkacsomag szakmai és adminisztratív asszisztencia
GYEMSZI
1
fő
48
hó
0,2
9.1.3
Infokommunikációs költségek (telefon stb.)
GYEMSZI
1
csomag
48
hó
9.1.4
GYEMSZI
2
út
48
hó
9.2.2
Közlekedési költség Általános tájékoztatás a projektről a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé Hirdető- és emlékeztető táblák (30 tábla, 5 stand-up molinó), plakátok Nyitó- és záró rendezvény
9.2.3
Sajtótájékoztatók
9.2.4
Szórólapok, tájékoztató (információs) anyagok
9.2.5
9.2 9.2.1
500
munkaid ő munkaid ő km/út
600 000
771 000
5 760 000
7 401 600
30,917
250 000
321 250
2 400 000
3 084 000
12,882
50 000
63 500
2 400 000
3 048 000
12,732
36
36
1 740 912
1 740 912
7,272
17 580 000
22 351 800
93,366
GYEMSZI
1
készlet
1 500 000
1 905 000
1 500 000
1 905 000
7,957
GYEMSZI
2
db
1 500 000
1 905 000
3 000 000
3 810 000
15,915
GYEMSZI
6
db
200 000
254 000
1 200 000
1 524 000
6,366
GYEMSZI
5000
db
400
508
4 000 000
5 080 000
21,220
Foto-dokumentáció
GYEMSZI
5
alkalom
40 000
50 800
200 000
254 000
1,061
9.2.6
Reklámtárgy
GYEMSZI
2000
db
5,305
9.2.7
Honlap készítése és fenntartása
GYEMSZI
1
fő
9.2.8
TV-spotok készítése Célzott kommunikáció a bevont térségekben a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé a projekt sikeres végrehajtása és hatása érdekében Helyi rendezvénysorozat
GYEMSZI
5
db
9.3 9.3.1 9.4
OALI
24
2
0,1
alkalom
munkaidő
48
hónap
esemény
500
635
1 000 000
1 270 000
350 000
449 750
1 680 000
2 158 800
9,018
1 000 000
1 270 000
5 000 000
6 350 000
26,525
12 000 000
15 240 000
63,659
12 000 000
15 240 000
63,659
5 265 877
6 254 377
26,125
500 000
635 000
Szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása
9.4.1
Workshopok
OALI
20
fő
4
db
9.4.2
Étkezés
OALI
20
fő
4
db
9.4.3
Résztvevők utazási költségelszámolása (100 km/fő)
OALI
20
fő
4
db
9.4.4
Terembérlet, technika
OALI
1
terem
4
alkalom
9.4.5
Közreműködés
OALI
1
fő
4
db
1
9.4.6
Közreműködés
DE
1
fő
4
db
1
9.4.7
Közreműködés
SZTE
1
fő
4
db
9.4.8
Közreműködés
SE
1
fő
4
9.4.9
Közreműködés
PTE
1
fő
4
9.4.10
Közreműködés
OEP
1
fő
9.4.11
Közreműködés
GYEMSZI
1
9.4.12
Közreműködés
MÁOTE
1
2 000
2 540
160 000
203 200
0,849
36
36
290 152
290 152
1,212
10 000
12 850
40 000
51 400
0,215
nap
50 000
64 250
200 000
257 000
1,074
nap
50 000
64 250
200 000
257 000
1,074
1
nap
50 000
64 250
200 000
257 000
1,074
db
1
nap
50 000
64 250
200 000
257 000
1,074
db
1
nap
50 000
64 250
200 000
257 000
1,074
4
db
1
nap
50 000
64 250
200 000
257 000
1,074
fő
4
db
1
nap
50 000
64 250
200 000
257 000
1,074
fő
4
db
1
nap
50 000
64 250
200 000
257 000
1,074
100
km/út
3./5
Sorsz. 9.4.13 9.4.14
Feladat Közreműködés Záró konferencia (100 fő, 2 svájci meghívottal)
Felelős
M.e.1
M-1
M.e.2
M-2
M.e.3
M-3
MAVE
1
fő
4
db
1
nap
OALI
100
fő
1
alkalom
Nettó
Bruttó
Nt.Kts (Ft)
Költség-Ft
Ktsg-000'CHF
50 000
64 250
200 000
257 000
1,074
9.4.15
Előkészítés
OALI
1
fő
2
hónap
350 000
449 750
700 000
899 500
3,757
9.4.16
Logisztika, catering
OALI
100
fő
1
alkalom
4 000
5 080
400 000
508 000
2,122
9.4.17
CH - szállásköltség
OALI
2
fő
1
alkalom
52 500
52 500
105 000
105 000
0,439
9.4.18
CH - napidíj
OALI
2
fő
1
alkalom
36 000
36 000
144 000
144 000
0,602
9.4.19
CH - repülőjegy
OALI
2
fő
1
alkalom
150 000
150 000
300 000
300 000
1,253
9.4.20
Felkért előadók díjazása
OALI
5
fő
1
alkalom
50 000
63 500
250 000
317 500
1,326
9.4.21
Vidéki meghívottak költségtérítése
OALI
50
fő
1
alkalom
36
36
906 725
906 725
3,787
9.4.22
Tolmács
OALI
2
fő
1
alkalom
60 000
76 200
120 000
152 400
0,637
9.4.23
Tolmácskabin
OALI
1
db
1
alkalom
50 000
63 500
50 000
63 500
0,265
2
500
nap
km/út
2. sz. melléklet a Nyilvánossági Tervhez (SH/8/1) A külső kommunikációs feladatok költségvetésének negyedéves összesítése Sorsz.
Negyedév\Feladat
2012-III. 2012-IV. 2013-I. 2013-II. 2013-III. 2013-IV. 2014-I. 2014-II. 2014-III. 2014-IV. 2015-I. 2015-II. 2015-III. 2015-IV. 2016-I. 2016-II. Összesen:
9.
9.1
Külső kommunikáció
29,439 52,036 50,659 20,206 3,754 4,817 3,754 15,633 3,754 3,754 5,023 3,754 6,738 6,738 6,738 30,159 246,956
9.2
Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása 6,380 6,380 6,380 6,380 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 63,800
Általános tájékoztatás a projektről a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé 23,059 13,826 12,449 13,826 0,564 1,627 0,564 12,442 0,564 0,564 1,833 0,564 0,564 0,564 0,564 9,796 93,370
9.3 Célzott kommunikáció a bevont térségekben a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé a projekt sikeres végrehajtása és hatása érdekében
9.4
összesen
Szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása
Negyedév összesen
58,878 104,072 101,318 40,412 7,508 9,634 7,508 31,265 7,508 7,508 10,046 7,508 13,476 13,476 13,476 60,317 493,910
31,830 31,830
63,660
2,984 2,984 2,984 17,172 26,124
4./5
3. sz. melléklet a Nyilvánossági Tervhez (SH/8/1) A külső kommunikációs feladatok és költségvetésük megoszlása a partnerek között 1000 CHF Sorsz. 9.1. összesen 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.2. összesen 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6 9.2.7 9.2.8 9.3. összesen 9.3.1 9.4. összesen 9.4.1 9.4.2 9.4.3 9.4.4 9.4.5 9.4.6 9.4.7 9.4.8 9.4.9 9.4.10 9.4.11 9.4.12 9.4.13 9.4.14 9.4.15 9.4.16 9.4.17 9.4.18 9.4.19 9.4.20 9.4.21 9.4.22 9.4.23 Végösszeg
Felelős Feladat DE GYEMSZI MÁOTE MAVE OALI OEP PTE SE Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása Munkacsomag szakmai vezetése 30,917 Munkacsomag szakmai és adminisztratív asszisztencia 12,882 Infokommunikációs költségek (telefon stb.) 12,732 Közlekedési költség 7,272 Általános tájékoztatás a projektről a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé Hirdető- és emlékeztető táblák (30 tábla, 5 stand-up molinó), plakátok 7,957 Nyitó- és záró rendezvény 15,915 Sajtótájékoztatók 6,366 Szórólapok, tájékoztató anyagok 21,220 Foto-dokumentáció 1,061 Reklámtárgy 5,305 Honlap készítése és fenntartása 9,018 TV-spotok készítése 26,525 Célzott kommunikáció a bevont térségekben a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé a projekt sikeres végrehajtása és hatása érdekében Helyi rendezvénysorozat 63,659 Szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása Workshopok (ld. alább, 9.4.1-13) Étkezés 0,849 Résztvevők utazási költségelszámolása (100 km/fő) 1,212 Terembérlet, technika 0,215 Közreműködés 1,074 Közreműködés 1,074 Közreműködés Közreműködés Közreműködés 1,074 Közreműködés 1,074 Közreműködés 1,074 Közreműködés 1,074 Közreműködés 1,074 Záró konferencia (100 fő, 2 svájci meghívottal) (Ld. alább, 9.4.16-23).) Előkészítés 3,757 Logisztika, catering 2,122 CH - szállásköltség 0,439 CH - napidíj 0,602 CH - repülőjegy 1,253 Felkért előadók díjazása 1,326 Vidéki meghívottak költségtérítése 3,787 Tolmács 0,637 Tolmácskabin 0,265 1,074 158,243 1,074 1,074 81,196 1,074 1,074
SZTE
Végösszeg 63,803 30,917 12,882 12,732 7,272 93,366 7,957 15,915 6,366 21,220 1,061 5,305 9,018 26,525 63,659 26,125
1,074 1,074
1,074
1,074
0,849 1,212 0,215 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 3,757 2,122 0,439 0,602 1,253 1,326 3,787 0,637 0,265 246,954
5./5
