Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality Vypracoval: Ing. Radim Striš

Schválil:

Bc. Martin Čech

Verze: 1 Výtisk č. 1

Platnost od: 1.8.2009

Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

A.G.C. Ostrava spol. s r.o.

Strana 1 z 21


Schválil:

Bc. Martin Čech



OBSAH: 1

ÚVOD ........................................................................................................................................................... 4 1.1 1.2 1.3

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI ................................................................................................ 4 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS ............................................................................................................... 4 VYLOUČENÍ POŽADAVKU ...................................................................................................................... 4

2

ROZSAH PLATNOSTI .............................................................................................................................. 4

3

ZKRATKY A POJMY ................................................................................................................................ 5 3.1 3.2

4

ZKRATKY .............................................................................................................................................. 5 POJMY................................................................................................................................................... 5

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY ................................................................................................. 7 4.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY...................................................................................................................... 7 4.1.1 Řízení externích zdrojů .................................................................................................................... 7 4.2 POŽADAVKY NA DOKUMENTACI ........................................................................................................... 7 4.2.1 Obecně............................................................................................................................................. 7 4.2.2 Příručka kvality ............................................................................................................................... 7 4.2.3 Řízení dokumentů ............................................................................................................................ 8 4.2.4 Řízení záznamů ................................................................................................................................ 8

5

ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU ...................................................................................................... 8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.6

6

MANAGEMENT ZDROJŮ ...................................................................................................................... 11 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4

7

ANGAŽOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU ..................................................................................... 8 ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA .................................................................................................................... 9 POLITIKA KVALITY ............................................................................................................................... 9 PLÁNOVÁNÍ .......................................................................................................................................... 9 Cíle kvality ...................................................................................................................................... 9 Plánování systému managementu kvality ........................................................................................ 9 ODPOVĚDNOST, PRAVOMOC A KOMUNIKACE ...................................................................................... 10 Odpovědnost a pravomoc .............................................................................................................. 10 Představitel managementu ............................................................................................................ 10 Interní komunikace ........................................................................................................................ 10 Externí komunikace ....................................................................................................................... 10 PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU .......................................................................................... 11

POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ ....................................................................................................................... 11 LIDSKÉ ZDROJE ................................................................................................................................... 11 Obecně........................................................................................................................................... 11 Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti ...................................................................................... 11 INFRASTRUKTURA............................................................................................................................... 12 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ......................................................................................................................... 12

REALIZACE PRODUKTU ...................................................................................................................... 12 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1

PLÁNOVÁNÍ REALIZACE PRODUKTU .................................................................................................... 12 PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKA ...................................................................................................... 13 Určování požadavků týkajících se produktu.................................................................................. 13 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu ............................................................................ 13 Komunikace se zákazníkem ........................................................................................................... 14 NÁVRH A VÝVOJ PRODUKTU ............................................................................................................... 14 NÁKUP ................................................................................................................................................ 14 Proces nákupu ............................................................................................................................... 14 Informace pro nákup ..................................................................................................................... 14 Ověřování nakupovaného produktu .............................................................................................. 15 VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ...................................................................................................... 15 Řízení výroby a poskytování služeb ............................................................................................... 15

Strana 2 z 21


Schválil:

Bc. Martin Čech



7.5.2 Validace procesů výroby a poskytování služeb ............................................................................. 15 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost ......................................................................................................... 16 7.5.4 Majetek zákazníka ......................................................................................................................... 16 7.5.5 Uchovávání produktu ................................................................................................................... 16 7.6 ŘÍZENÍ MONITOROVACÍHO A MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ ............................................................................... 16 8

MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ ................................................................................................ 17 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3

9

OBECNĚ .............................................................................................................................................. 17 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ.................................................................................................................. 17 Spokojenost zákazníka ................................................................................................................... 17 Interní audit................................................................................................................................... 17 Monitorování a měření procesů .................................................................................................... 17 Monitorování a měření produktu .................................................................................................. 18 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO PRODUKTU ........................................................................................................ 18 ANALÝZA DAT .................................................................................................................................... 18 ZLEPŠOVÁNÍ ....................................................................................................................................... 18 Neustálé zlepšování ....................................................................................................................... 18 Nápravná opatření ........................................................................................................................ 19 Preventivní opatření ...................................................................................................................... 19

PŘÍLOHA .................................................................................................................................................. 20 9.1 9.2

PŘÍLOHA Č. 1 - MAPA PROCESŮ .......................................................................................................... 20 PŘÍLOHA Č. 2 - ORGANIZAČNÍ SCHÉMA A.G.C. OSTRAVA SPOL. S R.O. ............................................... 21

Strana 3 z 21


1

Schválil:

Bc. Martin Čech



Úvod

Příručka kvality popisuje zavedený a udržovaný systém managementu kvality v podmínkách A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Účelem zavedení QMS ve společnosti je: – zabezpečit plnění požadavků a očekávání zákazníků, – dosáhnout zvýšení úrovně řízení společnosti, – neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných produktů, – růst ekonomické efektivnosti, – posílení konkurenceschopnosti a image společnosti. 1.1

Základní informace o společnosti

Název společnosti: A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Adresa: IČ:

Hasičská 52/551, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

25843991

DIČ: CZ25843991 Vedení společnosti: Jednatel společnosti:

Bc. Martin Čech

Manager kvality:

Ing. Radim Striš

1.2

Předmět certifikace QMS

Předmět certifikace dle ČSN EN ISO 9001 v platném znění v A.G.C. Ostrava spol. s r.o.: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.3

Vyloučení požadavku

Společnost neprovádí návrh ani vývoj produktu a proto požadavky čl. 7.3 systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 nejsou popsány a zavedeny.

2

Rozsah platnosti

Platí pro všechny zaměstnance A.G.C. Ostrava spol. s r.o. (dále jen společnost) a pro všechny osoby, které pracují pro společnost nebo z pověření společnosti.

Strana 4 z 21


3 3.1

Bc. Martin Čech

Výtisk č. 1


Zkratky a pojmy Zkratky

BOZP IA MK NO PMQ PO SD SM QMS společnost 3.2

Schválil:

Verze: 1

-

bezpečnost a ochrana zdraví při práci interní audit manager kvality nápravné opatření představitel managementu pro systém managementu kvality preventivní opatření Stavební deník Směrnice systému managementu systém managementu kvality (Quality Management System) A.G.C. Ostrava spol. s r.o.

Pojmy

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Podmínky a faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat zdraví a bezpečnost zaměstnanců, nebo jiných pracovníků (včetně dočasných pracovníků a pracovníků dodavatelů), návštěvníků nebo jiných osob na pracovišti. Interní audit Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání důkazů z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu stanovených společností. Nápravné opatření Je organizační, technické nebo systémové opatření, které odstraní příčiny vzniklé neshody nebo jiné nežádoucí situace a zabrání tak jejich opakovanému výskytu. Neshoda Neshoda je nesplnění specifikovaných požadavků. Neustálé zlepšování Opakující se proces zlepšování systému managementu, jímž se dosahuje zlepšení kvality a efektivnosti systému managementu v souladu s Politikou kvality společnosti. Politika kvality Celkové záměry a zaměření společnosti ve vztahu ke kvalitě oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením. Preventivní opatření Je organizační, technické nebo systémové opatření, které odstraní příčiny možné neshody, vady nebo jiné nežádoucí situace, zabrání se jejich případnému výskytu a dosáhne se zlepšení. Proces Soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy.

Strana 5 z 21


Schválil:

Bc. Martin Čech



Produkt Výsledný produkt procesu. Spokojenost zákazníka Vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho požadavků. Systém managementu Ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování Politiky kvality. Záznam Dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují důkazy o provedených činnostech.

Strana 6 z 21


4

Schválil:

Bc. Martin Čech



Systém managementu kvality

4.1

Všeobecné požadavky

Vedení společnosti má odpovědnost: v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001 v platném znění vytvořit, dokumentovat, implementovat a udržovat QMS a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Vedení společnosti musí: – určovat procesy potřebné pro QMS a stanovit, jak jsou tyto procesy ve společnosti aplikovány, – stanovit posloupnost a vzájemné působení těchto procesů (Mapa procesů - Příloha č.1), – určovat kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů, – zajistit dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování procesů a pro jejich monitorování, – monitorovat a tam, kde je to možné měřit a analyzovat jednotlivé procesy, – uplatňovat opatření pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování. 4.1.1

Řízení externích zdrojů

Vedení společnosti rozhoduje o využití externího zdroje (outsourcing) pro proces, který má vliv na shodu produktu s požadavky a je potřebný pro QMS. Rozhodne-li jednatel společnosti, že proces, významně ovlivňuje shodu produktu s požadavky, zajistí/stanoví požadavky na jeho řízení. Požadavky na řízení externího zdroje jsou stanoveny v souladu se SM 11 Nákup. Kontrola a řízení externích zdrojů probíhá dle SM 14 Realizace stavební činnosti, SM 12 Hodnocení a výběr dodavatele. Jednatel společnosti ve spolupráci s MK může rozhodnout, je-li to účelné, o prověření externího zdroje auditem QMS. 4.2 4.2.1

Požadavky na dokumentaci Obecně

Dokumentace QMS společnosti zahrnuje: – Politiku kvality, – cíle kvality, – Příručku kvality, – dokumentované postupy (směrnice) včetně záznamů, požadované ČSN EN ISO 9001 v platném znění, – dokumenty (směrnice, technologické postupy), včetně záznamů, určené PMQ jako potřebné k zajištění efektivního plánování, fungování a řízení procesů ve společnosti. PMQ má odpovědnost za udržování souladu mezi dokumentací QMS, požadavky ČSN EN ISO 9001 v platném znění a jednotlivými procesy ve společnosti. 4.2.2

Příručka kvality

Příručka kvality je základní dokument, který popisuje QMS společnosti. Je zpracována v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001 v platném znění a jsou v ní popsány procesy, jejich

Strana 7 z 21


Schválil:

Bc. Martin Čech



vzájemné vazby a součinnost těchto procesů. V příslušných kapitolách jsou uvedeny dokumentované postupy vytvořené pro QMS nebo uvedeny odkazy na související dokumentaci. PMQ má odpovědnost za zpracování, udržování a řízení Příručky kvality v souladu se SM 1 Řízení dokumentů. 4.2.3

Řízení dokumentů

Ve společnosti je vytvořen dokumentovaný postup SM 1 Řízení dokumentů, který stanoví potřebná pravidla, odpovědnosti a pravomoci pro řízení dokumentů (zpracování, schválení dokumentů před jejich vydáním, přezkoumání a aktualizace dokumentů, zajištění identifikace změn dokumentů a jejich aktuální verze, zajištění dostupnosti, zajištění trvalé čitelnosti, identifikace dokumentů). PMQ má odpovědnost za identifikaci a řízení dokumentů externího původu, které byly stanoveny jako nezbytné pro plánování a fungování QMS. Řízení technických norem a právních předpisů probíhá v souladu s dokumentovaným postupem SM 2 Řízení technických norem a právních předpisů. Ve společnosti je zajištěna dostupnost příslušných čitelných verzí aplikovatelných dokumentů v místech jejich používání. Dokumentace je vydávána a distribuována tak, aby bylo zabráněno neúmyslnému používání zastaralých dokumentů. MK má odpovědnost za řízení dokumentace QMS v podmínkách společnosti. 4.2.4

Řízení záznamů

Ve společnosti jsou řízeny záznamy určené pro poskytování důkazů o shodě s požadavky kvality a o efektivním fungování QMS. Je vytvořen dokumentovaný postup SM 3 Řízení záznamů, který stanoví potřebná pravidla, odpovědnosti a pravomoci pro řízení záznamů (identifikace záznamů, ukládání, ochranu, uchovávání a nakládání se záznamy). Záznamy o kvalitě slouží ke zpracování, sdělování a uchovávání informací o kvalitě produktu. Pořizování záznamů vyplývá z dokumentace QMS společnosti a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky. Záznamy musí být trvale čitelné, rychle a snadno identifikovatelné a vyhledatelné. Záznamy jsou uchovávány v souladu se SM 15 Archivní a skartační řád tak, aby nedošlo k poškození, znehodnocení, zcizení nebo k neoprávněnému přístupu. MK má odpovědnost za řízení dokumentace QMS v podmínkách společnosti.

5 5.1

Odpovědnost managementu Angažovanost a aktivita managementu

Vedení společnosti chce plně uspokojovat požadavky zákazníků, udržovat a zvyšovat kvalitu poskytovaných produktů, při dodržování požadavků právních předpisů, a neustále zlepšovat řízení a efektivitu všech procesů. Vedení společnosti se proto aktivně podílí na vytváření, implementaci a neustálém zvyšování efektivnosti QMS a to především prostřednictvím: - komunikace o tom, jak je důležité plnit požadavky zákazníka a požadavky právních předpisů, - stanovením Politiky kvality,

Strana 8 z 21


5.2

Schválil:

Bc. Martin Čech



stanovením cílů kvality, přezkoumáním QMS, zajišťování potřebných zdrojů.

Zaměření na zákazníka

Vedení společnosti zjišťuje požadavky a očekávání zákazníka s cílem zvyšovat jeho spokojenost (viz články 7.2.1 a 8.2.1). Ve společnosti je zajištěno, že jsou potřeby a očekávání zákazníků stanoveny, vyjasněny a převedeny ve společnosti na konkrétní požadavky a tyto splněny. Při stanovení potřeb a očekávání zákazníka jsou vždy zvažovány odpovědnosti, které se vztahují k danému obchodnímu případu, včetně požadavků, které plynou z příslušných právních předpisů a jiných požadavků. Je sledována a vyhodnocována spokojenost zákazníků s cílem dosažení jejich maximální spokojenosti s poskytovanými produkty. 5.3

Politika kvality

Vedení společnosti stanoví zásady Politiky kvality tak, aby odpovídala záměrům společnosti, obsahovala závazek k plnění požadavků a k neustálému zvyšování efektivity QMS, poskytovala rámec pro stanovení a přezkoumání cílů. Politiku kvality jako samostatný dokument schvaluje svým podpisem jednatel společnosti. MK odpovídá za sdělení zásad Politiky kvality všem osobám, které pracují pro společnost nebo z jejího pověření. Seznámení se zásadami schválené politiky potvrdí svým podpisem na zadní stranu dokumentu všichni zaměstnanci společnosti. Za zveřejnění schválené Politiky kvality na internetových stránkách společnosti a použití dalších vhodných forem interní a externí komunikace pro její prezentaci zainteresovaným stranám odpovídá MK. Politika kvality je přezkoumána z hlediska její vhodnosti nejméně 1x za rok v rámci přezkoumání QMS vedením nebo dle rozhodnutí jednatele společnosti. 5.4 5.4.1

Plánování Cíle kvality

MK v souladu s Politikou kvality stanoví měřitelné, reálné a dokumentované cíle kvality. Při stanovení a přezkoumání cílů jsou zváženy požadavky a očekávání zákazníka, technologické, provozní a ekonomické možnosti, podnikatelské požadavky a názory zainteresovaných stran, požadavky právních předpisů a jiné požadavky. Cíle kvality schvaluje svým podpisem jednatel společnosti. MK odpovídá za seznámení všech zaměstnanců společnosti s cíli QMS vždy po jejich novém vydání. Seznámení s cíli potvrdí svým podpisem na zadní stranu dokumentu všichni zaměstnanci společnosti. Přezkoumání a hodnocení plnění cílů společnosti provádí PMQ minimálně 1x ročně v rámci přezkoumání systému managementu vedením. 5.4.2

Plánování systému managementu kvality

Vedení společnosti plánuje QMS tak, aby: – byly plněny požadavky uvedené v článku 4.1, zásady Politiky kvality, cíle kvality, – byla neustále udržována integrita QMS, a to i v průběhu plánování a implementace změn systému managementu. Strana 9 z 21


5.5 5.5.1

Schválil:

Bc. Martin Čech



Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc

Vedení společnosti stanovilo organizační strukturu a vzájemné vazby mezi jednotlivými funkčními místy ve společnosti (viz Organizační schéma - Příloha č.2), včetně odpovědností a pravomocí. Odpovědnosti a pravomoci jednotlivých zaměstnanců vychází z organizačního schématu společnosti a jsou určeny v pracovních náplní (viz F3 Pracovní náplň), Politikou kvality a dokumentací QMS. Všichni zaměstnanci společnosti jsou MK prokazatelně seznámeni se svými odpovědnostmi a pravomocemi v systému managementu společnosti. 5.5.2

Představitel managementu

Jednatel společnosti jmenuje představitele managementu pro QMS. Ve jmenování jsou stanoveny základní odpovědnosti a pravomoce PMQ. Ostatní odpovědnosti a pravomoci jsou uvedeny v jednotlivých dokumentech QMS. 5.5.3

Interní komunikace

MK má odpovědnost za vytvoření a udržování interní komunikace v rámci společnosti. Vzhledem k malému počtu zaměstnanců probíhá interní komunikace každodenním osobním kontaktem, případně telefonicky nebo e-mailem. Důležité otázky týkající činnosti společnosti, QMS a jeho efektivnosti se řeší na operativních poradách, které svolává jednatel společnosti. Dle rozhodnutí jednatele společnosti je z porady vyhotoven zápis. Porada k problematice QMS a jeho efektivnosti se koná minimálně jedenkrát za 12 měsíců. PMQ zajistí vyhotovení zápisu z této porady. V rámci interní komunikace v QMS jsou zaměstnanci seznámeni s Politikou kvality, Cíli kvality, dokumentací QMS, odpovědnostmi a pravomocemi v QMS. V případě výskytu havarijní situace jsou způsoby interní komunikace dány konkrétními havarijními postupy. Zaměstnanci společnosti mohou předávat podněty na zlepšení QMS představiteli managementu pro QMS. Podněty zaměstnanců jsou posouzeny z hlediska jejich možné realizace a s ohledem na jejich závažnost a reálné uplatnění. O výsledku posouzení a možné realizaci příslušného podnětu je zaměstnanec ústně informován PMQ. 5.5.4

Externí komunikace

Prezentace společnosti je realizována pomocí tisku, webovských stránek na internetu, propagačních materiálů a výstav. Za prezentaci společnosti odpovídá jednatel společnosti. Rozsah komunikace s orgány státní správy je dán především požadavky právních předpisů a jinými požadavky. Za komunikaci s orgány státní správy odpovídá jednatel společnosti. Komunikace s dodavateli probíhá e-mailem, telefonicky, ústní nebo písemnou formou. V rámci této komunikace jsou informováni o postupech a požadavcích QMS společnosti, které souvisí s jejich produkty. V rámci komunikace se zainteresovanými stranami je kladen důraz na témata související s Politikou kvality, cíli, požadavky právních předpisů a jiných požadavků, požadavky zainteresovaných stran, postupy související s kvalitou. Pokud není uvedeno jinak, za zajištění externí komunikace a zvolení vhodné formy odpovídá jednatel společnosti.

Strana 10 z 21


5.6

Schválil:

Bc. Martin Čech



Přezkoumání systému managementu

Vedení společnosti provádí minimálně 1 krát za 12 měsíců v plánovaném termínu přezkoumání QMS tak, aby byla zajištěna jeho vhodnost, přiměřenost a efektivnost. Toto přezkoumání posuzuje příležitosti pro zlepšování, potřebu změn v systému managementu, včetně Politiky kvality a cílů kvality. Systém managementu kvality je minimálně 1 krát ročně přezkoumán vedením společnosti. Vstupy, postup přezkoumání QMS vedením a výstupy jsou uvedeny v SM 5 Přezkoumání systému managementu vedením. Záznamy o přezkoumání systému managementu vedením jsou uchovávány v souladu se SM 3 Řízení záznamů. PMQ má odpovědnost za provedení přezkoumání QMS vedením v podmínkách společnosti.

6

Management zdrojů

6.1

Poskytování zdrojů

Jednatel společnosti přezkoumává a průběžně zajišťuje všechny potřebné zdroje pro: – běžný provoz a chod společnosti, – implementaci a udržování QMS v podmínkách společnosti, – neustálé zvyšování efektivnosti systému managementu, – zvyšování spokojenosti zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků. Požadavky na zdroje jsou identifikovány prostřednictvím dokumentace QMS, hodnocením procesů, požadavků zákazníka v rámci jednotlivých zakázek a zlepšováním. Jednatel společnosti provádí plánování zdrojů na období jednoho roku v návaznosti na strategické záměry společnosti, Politiku kvality a Cíle kvality. Jednatel společnosti má zabezpečeny rezervy nutných zdrojů pro případné nepředvídatelné skutečnosti tak, aby byla vždy zajištěna odpovídající spokojenost zákazníka. V případě operativní potřeby, o uvolnění a poskytnutí potřebných zdrojů rozhoduje jednatel společnosti. Jednatel společnosti provádí hodnocení zajištěnosti a poskytování zdrojů v rámci přezkoumání systému managementu vedením společnosti. 6.2 6.2.1

Lidské zdroje Obecně

Pracovníci společnosti, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt jsou kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, odborných dovedností a zkušeností. 6.2.2

Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti

Jednatel společnosti určuje nezbytnou kompetenci pro zaměstnance, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt. Nezbytná odborná způsobilost a kompetence zaměstnance jsou uvedeny v F3 - Pracovní náplni. Za stanovení kvalifikačních požadavků odpovídá jednatel společnosti. Vzdělávání a výcvik je plánován a prováděn v souladu s požadavky uvedenými ve SM 6 Výcvik. Výcvik pracovníků je plánován ve společnosti na období jednoho roku. V rámci plánování jsou definovány potřeby týkajících se vzdělávání, výcviku a odborné způsobilosti jednotlivých pracovníků, včetně požadavků vyplývajících ze QMS. Vzdělávání a výcvik zaměstnanců mohou být prováděny interní nebo externí formou. Hodnocení efektivity výcviku je prováděno vedením společnosti v rámci přezkoumání QMS vedením. Strana 11 z 21


Schválil:

Bc. Martin Čech



Činnosti vyžadující speciální kvalifikaci a osvědčení o této kvalifikaci mohou být zajišťovány externě. PMQ zajišťuje, aby osoby provádějící pro společnost nebo z jejího pověření potřebné úkony, které mohou ovlivnit kvalitu produktu byly způsobilé na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností. O vzdělávání, výcviku, dovednostech a zkušenostech jsou vedeny záznamy, které jsou uloženy a uchovávány v souladu se SM 3 Řízení záznamů. 6.3

Infrastruktura

Vedení společnosti má odpovědnost za určení, poskytování a udržování infrastruktury potřebné pro dosažení shody s požadavky na produkt. Provádění opravy a údržby používaných strojů a zařízení zajišťuje jednatel společnosti/BT prostřednictvím nákupu služeb u vybraného dodavatele. Budovy – společnost je v pronajatých prostorách o jejichž údržbu se stará majitel objektu. Motorová vozidla – společnost vlastní firemní osobní a nákladní motorová vozidla. Zaměstnanec, kterému je přiděleno firemní vozidlo odpovídá za jeho bezpečný provoz a provádění potřebné údržby a oprav. Hardware a software – jednatel společnosti zajišťuje správu sítě a provádí potřebné aktualizace software. Nový hardware a software nakupuje jednatel společnosti po schválení jednatele dle potřeb společnosti. 6.4

Pracovní prostředí

Vedení společnosti má odpovědnost za určení a řízení pracovního prostředí potřebného pro zajištění shody s požadavky na produkt, včetně zajištění BOZP (viz SM 20 Zabezpečení BOZP, SM 21 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, SM 22 Hodnocení pracovních podmínek a pracovního prostředí, SM 23 Pracovní úraz, nemoc z povolání a jejich odškodnění, SM 24 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků) a požární ochrany. Klade důraz na to, aby zaměstnanci udržovali na svém pracovišti čistotu a pořádek. Vhodné pracovní prostředí je zajišťováno identifikací, zavedením a dodržováním požadavků právních předpisů stanovených na pracovní prostředí (tj. zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a zásad pro ochranu životního prostředí), případně na základě doporučení dodavatelů, osobních zkušeností, zkušeností a požadavků zaměstnanců. Identifikované rizikové faktory pracovního prostředí jsou dle jejich konkrétního charakteru řízeny a monitorovány tak, aby byly minimalizovány jejich nepříznivé dopady.

7 7.1

Realizace produktu Plánování realizace produktu

Vedení společnosti plánuje a vytváří procesy potřebné pro realizaci produktu. Plánování realizace produktu je v souladu s požadavky ostatních procesů QMS (viz článek 4.1). Při plánování realizace produktu jsou posuzovány technické a kapacitní možnosti společnosti, možnosti případných dodavatelů, požadavky právních předpisů a schopnost společnosti realizovat požadované specifikace na produkty. Jsou stanoveny postupy a odpovědnosti pro zajištění a dokumentování splnění specifikovaných požadavků na produkty. PMQ ve spolupráci s jednatelem společnosti při plánování realizace produktu podle okolností určuje: Strana 12 z 21


7.2 7.2.1

Schválil:

Bc. Martin Čech



cíle kvality, požadavky na produkt, požadavky právních předpisů souvisejících s produktem, potřeby vytvářet procesy a dokumenty, potřebné zdroje, které je zapotřebí poskytovat, požadavky na monitorování a měření, kritéria pro přijetí produktu, záznamy potřebné pro poskytování důkazů, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky. Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu

Potřeby zákazníka jsou identifikovány v rámci smlouvy či objednávky od zákazníka v souladu se SM 13 Uzavírání smlouvy se zákazníkem. Přitom se berou v úvahu: - požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnosti při dodání a po dodání, - požadavky které zákazník neuvedl, ale které jsou nutné pro specifikované nebo zamýšlené použití (je-li toto použití známo), - požadavky právních předpisů a jiné požadavky aplikovatelné na produkt, - jakékoli doplňující požadavky určené společností jako potřebné. 7.2.2

Přezkoumání požadavků týkajících se produktu

V rámci konkrétní zakázky jsou odpovědnými zaměstnanci identifikovány a přezkoumány požadavky zákazníka týkající se produktu. Přezkoumání požadavků zákazníka je provedeno před přijetím odpovědnosti společnosti dodat specifikovaný produkt zákazníkovi. Každá smlouva/objednávka se zákazníkem je interně posouzena (přezkoumána). Přezkoumání požadavků zákazníka je zaměřeno zejména na to, zda jsou: − stanoveny požadavky zákazníka na produkt, − specifikované požadavky zákazníka splnitelné, − vyřešeny všechny odlišnosti od dříve vyjádřených požadavků. Garantem přezkoumání smlouvy/objednávky je jednatel společnosti. O výsledcích přezkoumání požadavků zákazníka a opatřeních jsou vedeny záznamy, které jsou uloženy a uchovávány dle zásad stanovených ve SM 3 Řízení záznamů. MK odpovídá za opravu/doplnění příslušných dokumentů a přenesení příslušných informací na kompetentní pracovníky v případě, že se změní požadavky na produkt. 7.2.2.1 Změna smlouvy Požadavek na změnu již uzavřené smlouvy, uplatňované zákazníkem, se řeší dodatkem ke smlouvě. V případě větších změn sepsáním nové smlouvy.

Strana 13 z 21


7.2.3

Schválil:

Bc. Martin Čech



Komunikace se zákazníkem

Komunikace se zákazníkem probíhá ohledně informací o produktu, vyřizování poptávek/smluv/objednávek a jejich případných změn, získávání zpětné vazby od zákazníka, včetně stížností a reklamací. Ve většině případů dochází ke komunikaci se zákazníkem formou osobního jednání a telefonicky. Je-li to účelné, je z osobního jednání pořízen záznam. Dále komunikace se zákazníkem probíhá prostřednictvím Stavebního deníku, emailu, faxu a pošty. V případě reklamací probíhá komunikace se zákazníkem v souladu se SM 10 Řízení neshodného produktu. 7.3

Návrh a vývoj produktu

Společnost neprovádí návrh ani vývoj produktu a proto požadavky čl. 7.3 systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 nejsou popsány a zavedeny. 7.4 7.4.1

Nákup Proces nákupu

Společnost v rámci realizace konkrétních zakázek provádí nákup potřebného materiálu a služeb v souladu s SM 11 Nákup. Dodávky musí splňovat specifikované požadavky společnosti pro následné naplnění požadavků zákazníka na konečný produkt, včetně požadavků právních předpisů. Typ a rozsah řízení aplikovaného na dodavatele a nakupovaný produkt jsou závislé na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci produktu nebo na konečný produkt. 7.4.1.1 Hodnocení a výběr dodavatele Dodavatelé jsou hodnoceni podle jejich schopností plnit požadavky na konkrétní dodávku produktu, včetně požadavků vyplývajících ze QMS. Pro jejich hodnocení a výběr jsou stanovena kritéria na základě kterých jsou tito dodavatelé hodnoceni. Rozhodujícím kritériem způsobilosti dodavatele je jeho schopnost splnit požadavky na dodávku produktu, které jsou uvedeny v objednávce/smlouvě. Hodnocení dodavatelů je řízeno v souladu se zásadami stanovenými v SM 12 Hodnocení a výběr dodavatele. O výsledcích hodnocení a případných opatřeních jsou vedeny záznamy, které jsou uloženy a uchovávány dle zásad stanovených v SM 3 Řízení záznamů. 7.4.2

Informace pro nákup

Informace pro nákup musí popisovat požadovanou dodávku a dle jejího charakteru také: – požadavky na schvalování výrobku/služby, postupů, procesů a zařízení, – požadavky na kvalifikaci pracovníků, – požadavky na QMS, – požadavky právních předpisů. Všechny potřebné informace popisující nakupované výrobky/služby, včetně jejich kvality, způsobu dokladování a ověřování jsou dle charakteru dodávky uváděny v objednávce/smlouvě. Přiměřenost specifikovaných požadavků pro nákup je přezkoumána předtím, než jsou požadavky sděleny dodavateli.

Strana 14 z 21


7.4.3

Schválil:

Bc. Martin Čech



Ověřování nakupovaného produktu

Kontrolní činnosti nezbytné pro zajištění splnění specifikovaných požadavků na dodávku výrobku/služby, jsou prováděny příslušnými odpovědnými zaměstnanci s ohledem na charakter dodávky. Případný požadavek na ověřování nakupovaného výrobku/služby u dodavatele je uváděn v objednávkách/smlouvách, které s těmito dodavateli společnost uzavírá. 7.5 7.5.1

Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb

Společnost plánuje a realizuje poskytování služeb za řízených podmínek, které jsou stanoveny v SM 14 Realizace stavební činnosti. Realizace stavebních činností je plánována a realizována za řízených podmínek tak, aby dle charakteru zakázky zahrnovaly: – dostupnost informací, které popisují charakteristiky produktu, – dostupnost potřebných pracovních instrukcí, – používání vhodného zařízení, – dostupnost a použití monitorovacího a měřicího zařízení, – uplatňování monitorování a měření, – uskutečnění činností při uvolňování produktu, při jeho dodávání a po jeho dodání. Informace a požadavky zákazníka potřebné pro realizaci konkrétní zakázky jsou dle charakteru zakázky uvedeny ve smlouvě/objednávce a v související realizační dokumentaci zakázky. V rámci poskytování služeb jsou stanoveny takové postupy, aby veškeré činnosti probíhaly v souladu s platnými požadavky právních předpisů. Dokumentované postupy pro řízení poskytovaných služeb jsou přezkoumávány z hlediska jejich efektivity a vhodnosti. V případě potřeby jsou prováděny změny dokumentace, které jsou identifikovány jako nezbytné. Jednatel společnosti má odpovědnost za řízení realizace stavebních činností. 7.5.2

Validace procesů výroby a poskytování služeb

Společnost průběžně monitoruje všechny procesy. Validace se provádí na místě zakázky. Popis případných zkoušek je součástí Stavebního deníku. Validací musí být prokázána schopnost procesů dosahovat plánované výsledky. Pro tyto procesy mohou být dle okolností: – stanoveny kritéria pro přezkoumání a schvalování procesů, – schválena zařízení a kvalifikace pracovníků, – použity specifické metody a postupy, – stanoveny požadavky na záznamy, – provedena opětovná validace. Na zvláštní procesy, které mají významný vliv na konečnou kvalitu dodávaného produktu, mohou být v rámci realizačních procesů sjednáváni externí dodavatelé. Ti jsou považováni za externí zdroj a jsou řízeni v souladu s kapitolou Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..

Strana 15 z 21


Schválil:

Bc. Martin Čech



Společnost provádí a vyžaduje u svých dodavatelů validaci těch procesů (činností), které nelze v následných krocích monitorovat a ověřovat (kontrolou, měřením) a které by mohly dále negativně ovlivňovat kvalitu výsledného produktu (např. provádění izolací). Výsledky ověření shody těchto procesů jsou zaznamenány v příslušných protokolech/SD. V případě vzniku neshody musí být tato řešena v souladu s postupy pro řízení neshody a proces musí být znovu ověřen. 7.5.3

Identifikace a sledovatelnost

Pro identifikaci a sledovatelnost poskytovaných služeb v potřebném rozsahu jsou ve společnosti uplatňovány běžné postupy. Rozsah identifikace je dán běžnými zvyklostmi a musí souhlasit s údaji uvedenými v průvodní dokumentaci (pokud se s dodává). Případné specifické požadavky zákazníka na identifikaci a sledovatelnost jsou uvedeny v dokumentaci konkrétního obchodního případu. Požadavky na identifikaci a sledovatelnost jsou řízeny dle SM 11 Nákup, SM 13 Uzavírání smlouvy se zákazníkem a SM 14 Realizace stavební činnosti. 7.5.4

Majetek zákazníka

Při práci v prostorech nebo na pozemku zákazníka zaměstnanci dle charakteru zakázky identifikují, respektují a chrání majetek zákazníka. Pokud by došlo ke ztrátě/poškození majetku zákazníka vinou společnosti, je zákazník okamžitě informován a odškodněn. Událost je zaznamenána ve SD. V případě, že se zjistí, že majetek zákazníka je nevhodný k použití je toto neprodleně oznámeno zákazníkovi a je proveden o tom zápis. V případě práce s výkresovou dokumentací zákazníka, které je nutno vrátit, se klade důraz na jejich ochranu a patřičné zacházení. Stavební technik dohlíží a zajišťuje ochranu majetku zákazníka. 7.5.5

Uchovávání produktu

Způsob uchovávání produktu se volí v souladu s požadavky uvedenými ve smlouvě/objednávce nebo v průvodní dokumentaci dodávky, eventuálně dle běžných zvyklostí (tam, kde v průvodní dokumentaci nejsou požadavky uvedeny) tak, aby nedošlo k jeho poškození a ke snížení požadované kvality. Stavební činnost je poskytována v místě dodání. Staveniště je vždy vhodným způsobem zajištěno. Stavební technik zajišťuje ochranu materiálu na stavbách. 7.6

Řízení monitorovacího a měřicího zařízení

V průběhu realizace stavebních prací mohou být realizovány rozměrové a vizuální kontroly. Zaměstnanci provádějící tyto kontroly mají odpovídající kvalifikaci a odbornou praxi. Používaná měřidla a měřící zařízení jsou řízeny dle SM 7 Řízení měřidel a měřicího zařízení. Měření prováděna dodavatelsky mohou být realizována pouze po předložení odborné způsobilosti dodavatele a záznamů prokazujících platné ověření/kalibraci používaných měřidel a měřících zařízení. O provedených kontrolách, ověřeních a zkouškách jsou vedeny příslušné záznamy. Záznamy jsou uloženy a uchovány dle zásad stanovených v SM 3 Řízení záznamů. MK má odpovědnost za řízení monitorovacího a měřicího zařízení ve společnosti.

Strana 16 z 21


8

Schválil:

Bc. Martin Čech



Měření, analýza a zlepšování

8.1

Obecně

Společnost plánuje a implementuje procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné pro: – prokázání shody s požadavky na produkt, – zajištění shody s požadavky QMS, – neustálé zvyšování efektivnosti QMS. 8.2 8.2.1

Monitorování a měření Spokojenost zákazníka

Společnost v rámci měření výkonnosti systému managementu monitoruje vnímání společnosti zákazníkem a hodnotí, zda byly splněny jeho požadavky. Způsob získávání a používání těchto informací je stanoven ve SM 9 Hodnocení spokojenosti zákazníka. MK má odpovědnost za hodnocení spokojenosti zákazníka. 8.2.2

Interní audit

Společnost plánuje v pravidelných intervalech interní audity tak, aby stanovila, zda QMS odpovídá plánovanému uspořádání, požadavkům ČSN EN ISO 9001 v platném znění, zda je efektivně implementován a udržován. Společnost má vytvořen a udržován dokumentovaný postup uvedený ve SM 8 Interní audit, který stanoví odpovědnosti a požadavky na plánování a provádění interních auditů, vytváření záznamů a předkládání zpráv o výsledcích. Interní audity jsou plánovány a prováděny tak, aby byl prověřen celý QMS minimálně jedenkrát ročně. Auditoři provádějící ve společnosti interní audity nesmí mít žádnou přímou odpovědnost za oblast, kterou prověřují. O interních auditech a jejich výsledcích jsou utvářeny záznamy, které jsou uloženy a uchovávány dle zásad stanovených v SM 3 Řízení záznamů. PMQ odpovídá za zajištění potřebných zdrojů a provádění interních auditů v podmínkách společnosti. 8.2.3

Monitorování a měření procesů

Společnost provádí monitorování a měření procesů. Vyhodnocení jednotlivých procesů se provádí v rámci přezkoumání systému managementu vedením. Ve společnosti je prováděno monitorování a měření procesů tak, aby bylo možné prokázat schopnost procesů dosáhnout plánovaných výsledků. Jednatel společnosti na začátku sledovaného období stanoví v Registru monitorovaných a měřených procesů kritéria sledovaných procesů, cílové hodnoty, termíny pro vyhodnocení, zaměstnance odpovědné za monitorování procesů a za předkládání potřebných informací a výsledných hodnot za sledované období. PMQ sleduje stanovené termíny a výsledné hodnoty. Získané informace použije pro zpracování Zprávy o přezkoumání QMS vedením. V případě, že nejsou dosaženy plánované výsledky jsou vedením společnosti přijímána potřebná opatření. PMQ odpovídá za monitorování a měření procesů.

Strana 17 z 21


Schválil:

Bc. Martin Čech



8.2.3.1 Statistické metody Pro měření a monitorování procesů ve společnosti mohou být použity statistické metody. Jejich využití je vzhledem k charakteru realizovaných obchodních případů omezené. Za použití vhodných statistických metod dle potřeby odpovídá MK. 8.2.4

Monitorování a měření produktu

Společnost provádí monitorování a měření charakteristik produktu tak, aby bylo ověřeno splnění specifikovaných požadavků, včetně požadavků na kvalitu. Postup pro plánování, provedení, vyhodnocení a dokumentování příslušných kontrol a stavu po kontrolách je stanoven v SM 14 Realizace stavební činnosti. V případě neuspokojivých výsledků jsou přijata příslušná nápravná a preventivní opatření v souladu se SM 4 Nápravná a preventivní opatření. Požadované záznamy o provedených kontrolách a zkouškách jsou uloženy a uchovávány v souladu se SM 3 Řízení záznamů. 8.3

Řízení neshodného produktu

Společnost zajišťuje, že produkt, který není v souladu s požadavky na produkt, je identifikován a řízen tak, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Požadavky na řízení neshodného produktu jsou stanoveny v SM 10 Řízení neshodného produktu. Záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatření, včetně udělených výjimek, jsou uloženy a uchovávány v souladu s SM 3 Řízení záznamů. 8.4

Analýza dat

Vedení společnosti určuje, shromažďuje a analyzuje vhodná data získávaná jako výsledek monitorování/měření, komunikace se zákazníkem a jiných relevantních zdrojů tak, aby získalo potřebné informace týkající se: – spokojenosti zákazníka (viz. článek 8.2.1), – shody s požadavky na produkt (viz článek 8.2.4), – charakteristik a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření (viz článek 8.2.3 a 8.2.4), – dodavatelů (viz článek 7.4). Odpovědnost za provádění analýz a předkládání výsledků těchto analýz vedení společnosti má MK. Vedení společnosti na základě výsledků provedených analýz posuzuje minimálně 1 x za 12 měsíců v rámci přezkoumání QMS vedením vhodnost a efektivnost QMS a vyhodnocuje, kde lze uskutečňovat neustálé zvyšování efektivnosti QMS. 8.5 8.5.1

Zlepšování Neustálé zlepšování

Neustálé zlepšování je klíčovým rysem efektivního systému managementu. Neustálé zlepšování QMS a poskytovaných služeb je zabezpečováno vedením společnosti využíváním: – Politiky kvality, – cílů kvality, – analýzy dat pro umožnění rozhodování založeného na faktech,

Strana 18 z 21


Schválil:

Bc. Martin Čech



výsledků interních a externích auditů ve společnosti, – nápravných a preventivních opatření, – přezkoumání QMS vedením společnosti. Vedení společnosti sleduje technický pokrok, vývoj a trendy v oblastech poskytovaných služeb. Návrhy na zlepšení kvality poskytovaných služeb nebo jednotlivých procesů jsou projednávány na poradách vedení společnosti. –

8.5.2

Nápravná opatření

Aby se zabránilo opakovanému výskytu neshod, jsou stanovena a realizována opatření k nápravě k odstranění jejich příčin dle dokumentovaného postupu SM 4 Nápravná a preventivní opatření. Nápravná opatření musí být přiměřená důsledkům zjištěných neshod. Při uložení nápravného opatření je provedeno: – přezkoumání neshody (včetně stížnosti zákazníka), – určení příčiny neshody, – vyhodnocení potřeby opatření pro zamezení opětovného výskytu neshody, – určení a implementace potřebného opatření, – záznamy výsledků provedených opatření, – přezkoumání efektivnosti provedeného NO. Změna postupu v dokumentaci QMS vyplývající z provedeného NO je zavedena a zaznamenána. Záznamy vztahující se k NO jsou uloženy a uchovávány dle zásad stanovených v SM 3 Řízení záznamů. 8.5.3

Preventivní opatření

V případě potřeby jsou stanovena preventivní opatření k odstranění příčin potenciálních neshod tak, aby se zabránilo jejich výskytu. Společnost má vytvořený dokumentovaný postup SM 4 Nápravná a preventivní opatření pro stanovení požadavků na: - určení potenciálních neshod a jejich příčin, - vyhodnocení potřeby opatření k zabránění výskytu neshod, - určení a implementaci potřebného opatření, - záznamy výsledků provedených opatření, - přezkoumání efektivnosti provedeného preventivního opatření. Pokud se objeví náznak určitých trendů ve vývoji neshod, případně hrozí-li vznik neshody, jsou navržena preventivní opatření vycházející z rozboru všech potenciálních příčin a zdrojů neshod. Přijatá preventivní opatření musí odpovídat následkům případných problémů. Změna postupu v dokumentaci QMS vyplývající z provedeného preventivního opatření je zavedena a zaznamenána. Záznamy vztahující se k preventivnímu opatření jsou uloženy a uchovávány dle zásad stanovených v SM 3 Řízení záznamů.

Strana 19 z 21


9 9.1

Schválil:

Bc. Martin Čech



Příloha Příloha č. 1 - Mapa procesů

Řídící procesy

Hlavní procesy

Podpůrné procesy

Zákazník Hodnocení dodavatelů Řízení dokumentů a záznamů

Nákup

Monitorování a měření procesů

Přezkoumání vedením Hodnocení spokojenosti zákazníka

Interní audit

Realizace stavební činnosti Řízení neshodného produktu

Nápravná a preventivní opatření Vzdělávání Zákazník

Strana 20 z 21


9.2

Schválil:

Bc. Martin Čech



Příloha č. 2 - Organizační schéma A.G.C. Ostrava spol. s r.o.

JEDNATEL SPOLEČNOSTI

Manager kvality (jmenován PMQ)

Hlavní ekonom

Stavební technik

Bezpečnostní technik

Stavební dělník

Strana 21 z 21

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Recommend Documents