Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461, 417 42 Krupka IČO: 60233749

Změna: 00 Vydání: 1 Strana: 1 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Zpracoval: Andrea Mutlová, [email protected], 776 609 201 Datum:

21.1.2011

Podpis:

Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012 Schválil: Mgr. Bc. Ctirad Vaník-ředitel Datum: 31.1.2011

Podpis:

Datum platnosti: 1. 2.2011

Přehled změn Číslo změny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Číslo strany vyjmuté

Číslo strany vložené

Předmět změny

Datum

Podpis

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, IČO:

Masarykova 461, 417 42 Krupka 60233749

Změna: 00 Vydání: 1 Strana:

2 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

1.

OBSAH

1.

OBSAH ......................................................................................................................................................... 2

2.

ÚČEL, PLATNOST A PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE ........................................... 5

!NEOČEKÁVANÝ KONEC VÝRAZU 2.1 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE ............................................................................. 5 3. VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK ......................................................................................................... 7 3.1 ZKRATKY ....................................................................................................................... 7 3.2 POJMY ........................................................................................................................... 7 4. SYSTÉM řízení kvality ............................................................................................................................... 9 4.1 OBECNÉ POŽADAVKY ....................................................................................................... 9 4.2 POŽADAVKY NA DOKUMENTACI .........................................................................................12 4.2.1 Obecně .......................................................................................................................................... 13 4.2.2 14 4.2.3 Řízení dokumentů .......................................................................................................................... 15 4.2.4 Řízení záznamů .............................................................................................................................. 15 5. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU .....................................................................................................15 5.1 ANGAŽOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU ......................................................................15 5.2 ZAMĚŘENÍ NA ŽÁKA A RODIČE ...........................................................................................15 5.3 POLITIKA KVALITY ..........................................................................................................16 5.3.1 Plánování systému managementu kvality ...................................................................................... 17 5.4 ODPOVĚDNOST, PRAVOMOC A KOMUNIKACE.........................................................................17 5.4.1 Odpovědnost a pravomoc .............................................................................................................. 17 5.4.2 PM ................................................................................................................................................. 17 5.4.3 Interní komunikace ........................................................................................................................ 18 5.5 PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU ............................................................................18 5.5.1 Obecně .......................................................................................................................................... 18 5.5.2 Vstup pro přezkoumání.................................................................................................................. 18 5.5.3 Výstup z přezkoumání .................................................................................................................... 19 6. MANAGEMENT ZDROJŮ .......................................................................................................................19 6.1 POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ .....................................................................................................19 6.2 LIDSKÉ ZDROJE ..............................................................................................................19 6.2.1 Obecně .......................................................................................................................................... 20 6.2.2 Odborná způsobilost, povědomí o závažnosti a výcvik .................................................................. 20 6.3 INFRASTRUKTURA ...........................................................................................................20 6.4 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ ......................................................................................................20 7. REALIZACE VZDĚLÁVACÍ ČINOSTI .................................................................................................20 7.1

PLÁNOVÁNÍ REALIZACE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI.....................................................................20




3 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 7.2 PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ŽÁKA A RODIČE .................................................................................21 7.2.1 Určování požadavků týkajících se vzdělávací činosti.................................................................... 21 7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se vzdělávací činosti.............................................................. 21 7.2.3 Komunikace se zákazníkem ........................................................................................................... 21 7.3 NÁVRH A VÝVOJ ............................................................................................................21 7.4 NÁKUP .........................................................................................................................21 7.4.1 Proces nákup ................................................................................................................................. 21 7.4.2 Informace pro nákup ..................................................................................................................... 22 7.4.3 Ověřování nakupovaného materiálu či služby............................................................................... 22 7.5 POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB .....................................................................................................22 7.5.1 Řízení poskytování služeb .............................................................................................................. 22 7.5.2 Validace procesů poskytování služeb ............................................................................................ 23 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost ......................................................................................................... 23 7.5.4 Majetek žáka a rodičů ................................................................................................................... 23 7.6 ŘÍZENÍ MONITOROVACÍCH A MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ ...................................................................24 8. MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ .................................................................................................24 8.1 OBECNĚ ........................................................................................................................24 8.2 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ ................................................................................................24 8.2.1 Spokojenost žáka a rodiče ............................................................................................................. 24 8.2.2 Interní audit................................................................................................................................... 25 8.2.3 Monitorování a měření procesů .................................................................................................... 25 8.2.4 Monitorování a měření vzdělávací činnosti .................................................................................. 25 8.3 ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ........................................................................25 8.4 ANALÝZA ÚDAJŮ ............................................................................................................25 8.5 ZLEPŠOVÁNÍ ..................................................................................................................26 8.5.1 Neustálé zlepšování ....................................................................................................................... 26 8.5.2 Nápravná opatření ........................................................................................................................ 26 8.5.3 Preventivní opatření ...................................................................................................................... 26 9. PŘÍLOHY ...................................................................................................................................................27 9.1 KARTY PROCESŮ.............................................................................................................27 9.1.1 Vzdělávací činnost ......................................................................................................................... 28 9.1.2 Mateřská škola .............................................................................................................................. 29 9.1.3 Plánování a stanovení cílů ............................................................................................................ 30 9.1.4 Stanovení odpovědností a pravomocí ............................................................................................ 31 9.1.5 Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření ........................................................................... 32 9.1.6 Řízení dokumentace ....................................................................................................................... 33 9.1.7 Řízení Vzdělávací organizace........................................................................................................ 34 9.1.8 Monitorování, měření a analýza údajů ........................................................................................ 35 9.1.9 Lidské zdroje ................................................................................................................................. 36 9.1.10 Řízení monitorovacích a měřících zařízení ................................................................................... 37 9.1.11 38 9.1.12 Nákup ............................................................................................................................................ 38 9.2 SEZNAM SMĚRNIC ...........................................................................................................39 9.2.1 Seznam směrnic ............................................................................................................................. 39




4 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Výjimka: 7.6 - uplatněna výjimka, ve škole se nepoužívají měřící zařízení - školní stravování není zařazeno do systému řízení kvality - podléhá pravidelným kontrolám KHS




5 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 2.

ÚČEL, PLATNOST A PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Účel a platnost Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, (dále jen MZS), Zřizovací listina vydaná v souladu s ustanovením § 35 a § 84 ods.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ustanovením §27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 179 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválená Zastupitelstvem města Krupka, usnesením B/12.e. ze dne 12.10.2009 Vedení MZS vydáním této příručky, vyhlašuje závazek neustálého zlepšování systému s řízením s cíle spokojeného žáka a rodiče a kvalitního výcviku jak žáků, tak pracovníků. Příručka kvalita popisuje systém managementu ISŘ, který je vytvořen ve vzdělávací organizaci. Vzdělávací organizace chce implementací systému managementu kvality vytvořit základnu pro další rozvoj všech systémů, které pak budou vycházet ze zásad systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 Příručka kvality je určena pro pracovníky organizace, pro potřeby auditorů externích vzdělávacích organizací a pro potřeby prezentace systému managementu kvality MZS všem jejím partnerům.

Kvalita a trvalé zlepšování ruku v ruce s trvale udržitelným rozvojem a bezpečností všech zainteresovaných osob se staly jedním z nejvýznamnějších faktorů konkurenceschopnosti a úspěšnosti na trhu. 2.1

Představení Vzdělávací organizace

MZS je právní subjekt, který vznikl sloučením původně čtyř samostatných základních škol. Nejstarší jsou budovy, ve kterých je umístěn 1. stupeň ZŠ. Budova C ve Fučíkově ulici, vznikla roku 1900. budova B v ulici Boženy Němcové v roce 1908. Hlavní budova byla otevřena v roce 1934 jako první česká obecná a měšťanská škola v Bohosudově, což se neobešlo bez protestů tehdy většinového německého obyvatelstva, ovlivněného nesnášenlivou politikou Konráda Henleina a jeho SdP. Nejmladší je budova D, ve které je mateřská škola, ta začala svému účelu sloužit v roce 1948. Budova A a B k sobě patří dlouhá léta, s výjimkou let 1972 - 1991, kdy Béčko využívali sovětští okupanti. Novodobá historie se začíná psát v roce 1994, kdy získala škola právní subjektivitu. Od roku 2002 pak funguje v současné podobě. Naše škola je moderní výchovně vzdělávací zařízení, které směřuje k pojetí školy blízké přírodě a lidem, používající široké spektrum metod práce, motivující k rozvoji vztahu k dalšímu vzdělávání. Chceme být otevřenou školou, přístupnou všem generacím, být komunitním centrum). Posláním naší školy je:  poskytnout žákům kvalitní předškolní a základní vzdělání




6 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 

umožnit všem žákům rozvíjet svůj talent a zájmy



vychovávat sociálně silné harmonické osobnosti schopné života v moderní společnosti, připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení



motivovat žáky k usilování o dosahování osobního maxima, rozvinout jejich schopnost kritického myšlení a aktivního přístupu a ochotou dodržovat vzájemná pravidla



pomoci žákům s poruchami učení a chování při překonávání jejich obtíží



vést žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí, prohlubovat vědomí začlenění člověka v přírodě, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě



rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých



nabídnout žákům a rodičům dobře vybavenou školu, která funguje jako komunitní centrum, vstřícný pedagogický sbor a vlídné provozní zaměstnance Škola je zaměřena na environmentální vzdělávání a výchovu. Strategie školy : -Vytvořit bezpečné, pohodové a materiálně zabezpečené prostředí, ve kterém se budou žáci i pracovníci školy cítit dobře a toto prostředí se stane základem jejich tvůrčí činnosti. - Důsledná realizace vzdělávacích programů školy se zaměřením na zdokonalování ŠVP ZV (bez lehkého mentálního postižení) a posilování školních tradic. Rozšířit nabídku volitelných a nepovinných předmětů a zájmových sdružení a tím rozvíjet zájmy, potřeby a talent žáků. - Získat výborné hodnocení školy širokou veřejností, vtáhnout rodiče do života školy, spolupracovat s partnerskými vzdělávacími institucemi, zřizovatelem a regionálními médii. - Dosáhnout 100% kvalifikovanost pedagogického sboru, podporovat studium na VŠ, vytvářet dobré podmínky pro zvýšení aprobovanosti pedagogického sboru a DVPP. - Dosáhnout 100% kvalifikovanost pedagogického sboru, podporovat studium na VŠ, vytvářet dobré podmínky pro zvýšení aprobovanosti pedagogického sboru a DVPP. - Získat dostatek finančních zdrojů na zajištění kvalitní a moderní výuky pro žáky naší školy a radostnou a motivující práci pro zaměstnance školy.




7 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Naše škola je organizátorem regionálních a neregionálních soutěží - Cínová stopa, Krupský permoník, Expedice Krásný Buk a mnoha dalších. Jsme školicím střediskem pro DVPP, účastníme se celé řady projektů v oblasti environmentální výchovy. Jsme členy sdružení M.R.K.E.V. a usilujeme o zisk mezinárodního titulu Ekoškola. Spolupracujeme se zahraničními školami, především se ZŠ v Geisingu. Široký přehled aktivit základní a mateřské školy ukazuje, že MZS se skutečně stává centrem vzdělanosti v nejširším slova smyslu – centrem vzdělanosti na regionální i republikové úrovni. Škola byla zahrnuta do evropského projektu „Kvalitní management ve vzdělávání – cesta k úspěchu“

3. 3.1

VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK Zkratky

BOZP DVPP M.R.K.E.V. CO EN ČSN IA ISO MZS NO PK PM PO SMK ŠVP ZV

3.2

Bezpečnost práce a uchovávání zdraví při práci Další vzdělávání pedagogických pracovníků Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy Certifikační orgán Evropská norma Česká státní norma Interní audit Mezinárodní organizaci pro normalizaci Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Nápravné opatření Příručka kvality představitel systému managementu Preventivní opatření Systém managementu kvality Školský vzdělávací program základního vzdělávání

Pojmy

Pro účely této mezinárodní normy platí termíny a definice uvedené v normě ISO 9000. Kdykoliv se v celém textu této mezinárodní normy vyskytne termín „výrobek“, znamená to „službu“, či proces vzdělávání. Audit je nezávislý, systematický a dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu. Dodavatel je Vzdělávací organizace nebo osoba, která poskytuje produkt. Efektivnost je míra, kterou jsou realizovány plánované činnosti a dosahovány plánované výsledky.




8 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Kvalita je schopnost souboru inherentních znaků vzdělávací činnosti, systému nebo procesu plnit požadavky zákazníků a jiných zainteresovaných stran. Kontrola je činnost, zahrnující zjištění pomocí měření a zkoušení charakteristik položky a jejich porovnání se stanovenými požadavky za účelem zjištění shody. Neshoda znamená nesplnění požadavku. Nápravná opatření představuje opatření přijaté s cílem odstranit příčinu zjištěné neshody, nebo jiné nežádoucí situace. Vzdělávací organizace je skupina pracovníků a vybavení se systematickým uspořádáním odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů, v této dokumentaci je pojmem Vzdělávací organizace míněna MZS– příspěvková organizace . Organizační struktura představuje systematické uspořádání odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů mezi pracovníci. Osvědčení, certifikáty jsou akty ověření a potvrzení psanou formou, že dokumenty, procesy, postupy nebo kvalifikace personálu jsou v souladu s předepsanými požadavky. Ověření představuje kontrolu shody se stanovenými požadavky.

Outsourcing – nezbytná činnost pro SMK, zabezpečení úkolů externí stranou PM je člen vedení organizaci pověřený odpovědností za systém managementu kvality. Postup je podrobný návod sloužící výkonnému pracovníci k zajištění správného výkonnost úkonu. Pracovní prostředí představuje souhrn podmínek, při kterých pracovník pracuje. Preventivní opatření představuje opatření přijaté s cílem odstranit příčinu možné neshody, nebo jiné možné nežádoucí situace. Proces je systém činností, který využívá zdroje pro přeměnu vstupů na výstupy. Přezkoumání vedením organizaci znamená oficiální hodnocení stavu o vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti, provedené vedením organizaci ve vztahu k politice a k cílům kvality. Příručka kvality je dokument, ve kterém se specifikuje systém managementu kvality vzdělávací organizace . Řízená distribuce představuje činnost, která zajišťuje, aby na všech pracovních místech, podle rozdělovníku aplikovatelného dokumentu, byla v každou dobu k dispozici pouze platná a evidovaná dokumentace. Řízení dokumentů jsou postupy pro zpracování, přezkoumání, schvalování a vydávání dokumentů a záznamů, jejich distribuce, užívání, aktualizace, opakované přezkoumávání a schvalování, uchování, vydávání, archivace a skartace. Schválení znamená vyjádření, ujištění, že dokument odpovídá obecným pravidlům, požadavkům systému managementu kvality. Schválení musí být dokumentováno podpisem a datem. Sledovatelnost je schopnost ověřit průběh a umístění položky pomocí záznamů a označení. Správce měřidel je pracovník Vzdělávací organizace , jmenovaný ředitelem vzdělávací organizace k zabezpečení metrologického pořádku ve organizaci, v rozsahu stanoveném Příručkou kvality a souvisejícími předpisy. Systém kvality je organizační struktura, postupy, procesy a zdroje potřebné pro realizaci řízení managementu kvality. Systém managementu kvality je systém ke stanovení Politiky kvality a Cílů kvality a k dosažení těchto cílů. Technická dokumentace zařízení je dokument systému kvality třetí úrovně popisující provozování a udržování zařízení, bezpečnost práce, požární ochranu. Vada je nesplnění požadavku ve vztahu k předpokládanému nebo specifikovanému použití.


Změna: 00 Vydání: 1

9 z 39

Strana:


Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Vypořádání neshody – opatření, které se má přijmout vzhledem k existující neshodně při poskytování služby, s cílem její nápravy. Zlepšování kvality tvoří tu část systému managementu kvality, zaměřenou na zvyšování efektivnosti a účinnosti.

4. 4.1

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY Obecné požadavky

Vzdělávací organizace v souladu s požadavky mezinárodní normy vytvořila, dokumentovala, uplatňuje a udržuje systém managementu kvality. Zároveň se zavazuje vytvářet a udržovat systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost.

ODPOVĚDNOST VEDENÍ ORGANIZACE

MANAGEMENT ZDROJŮ

Z Á K A Z N Í K

V S T U P

PROCESY

MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ

V Ý S T U P

Z Á K A Z N Í K

MZS vytvořila a má zdokumentovaný, uplatňovaný a udržovaný systém managementu kvality, který slouží jako prostředek pro posouzení schopnosti organizaci plnit požadavky žáka a rodičů a zvyšovat jejich spokojenost a také jako prostředek k naplňování příslušných požadavků zákonů a předpisů. Cílem je, aby efektivní aplikací tohoto systému byla zvyšována jeho výkonnost a zajištěna shoda s požadavky uvedenými v normě ČSN EN ISO 9001:2009




10 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Outsourcing – nezbytná činnost pro SMK, zabezpečení něčeho co neumíme či je pro nás finančně nákladné, externí stranou

Vzdělávací organizace rozvíjí a zlepšuje svůj systém managementu kvality v souladu s těmito zásadami: Systémový přístup k managementu – identifikování, znalost a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizaci při dosahování cílů -

Neustálé zlepšování – neustálé zlepšování celkové výkonnosti je trvalým cílem organizaci

Přístup k rozhodování, který se zakládá na faktech – efektivní a účinná rozhodnutí a činnosti jsou založeny na analýze údajů, dat a informací z různých zdrojů (výsledky interních auditů, nápravná opatření, výkonnost procesů, stížností zákazníků a jiné zdroje) Procesní přístup – vzdělávací organizace přijala procesní přístup ke všem svým prováděným činnostem, tzn. že požadovaného výsledku je efektivně dosaženo jen tehdy, jsou-li potřebné zdroje a činnosti řízeny jako proces, Zaměření na žáka a rodiče – každá vzdělávací organizace je závislá na svých zákaznících (klientech), a proto musí předvídat, znát a rozumět současným i budoucím přáním, potřebám a požadavkům svých nových i potencionálních zákazníků Vedení a řízení pracovníků – vedení organizaci musí prokazovat, aby účel a nasměrování organizaci ve všech aspektech poskytování služby byly jednotné. Dále vytváří a udržuje interní prostředí, ve kterém se všichni pracovníci plně zapojují při dosahování stanovených strategických cílů vzdělávací organizace Zapojování pracovníků – pracovníci na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností a dovedností ve prospěch vzdělávací organizace Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy – tvorba vzájemně výhodných obchodních vztahů s partnery a dodavateli, kdy dodavatel prokáže způsobilost plnit požadavky odběratele, vede k zabezpečení spolehlivosti, včasnosti a bezchybnosti poskytovaných služeb. Vedení vzdělávací organizace identifikuje a popisuje vazby mezi jednotlivými procesy a to na mapě procesů. Jednotlivé dokumentované procesy obsahují odkazy na procesy, kterých se týkají. Důležité informace a odpovědnosti a měření procesů najdeme v „Kartách procesů“. Vzdělávací organizace procesy měří, řídí a zlepšuje s cílem zajištění jejich efektivity, účinnosti a flexibility. Základnu pro tvorbu výkonnostních charakteristik procesů představují tyto veličiny: náklady, kvalita, kvantita a čas. Systém managementu kvality je popsán touto příručkou kvality, která obsahuje odkazy na dokumentované postupy popisovaného systému. Systém je tvořen prvky, které představují procesy a činnosti.




11 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Procesy představují sled činností, které v rámci procesu probíhají. Systém managementu kvality je systém, který slouží ke stanovení Politiky kvality a Cílů kvality a k dosažení těchto cílů a zahrnuje zejména: -

řízení procesů v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009,

-

identifikaci jednotlivých procesů,

-

stanovení odpovědnosti za výkon těchto procesů,

-

zajištění koordinace mezi procesy,

-

kritéria a metody potřebné pro fungování procesů,

-

monitorování, měření a analýzu procesů,

-

implementace opatření nezbytných pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů,

-

zajištění dostupnosti zdrojů a informací pro systém kvality,

Mapa procesů

POŽADAVEK ŽÁKA A RODIČE

ŘÍDÍCÍ PROCESY Plánování a stanovení cílů

PK 5.4

HLAVNÍ PROCES Vzdělávací činnost

Školní řád Org.řád, Provozní řádMZS




12 z 39


4.2

Stanovení odpovědnosti a pravomocí

PK 5.5 MZS-S-01 Organ.sche m

Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření

MZS-S-05

Připraveno pro rozšíření systému

Např. OHSAS

Mateřská škola

Provozní řád MŠ Školní řád MŠ

PODPŮRNÉ PROCESY Řízení organizace

Řídící akty MZS-S-01

Monitorování, měření a analýza údajů

PK 8.2

Lidské zdroje

PK 6.2, 6.4 MZS-S-04

Řízení monitorovacích a měřících zařízení

PK 7.6

Nákup

PK 7.4 MZS-S-06

Požadavky na dokumentaci SPOKOJENOST ŽÁKA A RODIČE

Dokumentace je základ pořádku ve vzdělávací organizaci. Seznam předpisů důležitých QMS: Záznamy jsou uloženy u výchovných pracovníků a v provozním řádů MŠ postup přebírání dítěte do zařízení (filtr).




13 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 4.2.1 Obecně Vzdělávací organizace má zpracovanou čtyřstupňovou dokumentaci systému managementu ISŘ v následujících vrstvách: Pracovní řád stanovuje povinnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků vzdělávací organizace

Strategické dokumenty I.stupeň Politika kvality – nejvyšší strategický dokument Vzdělávací organizace Cíle kvality – propracované plnění Politiky kvality na rok a s udáním odpovědností Příručka kvality popisuje systém managementu kvality podle normy EN ISO 9001:2009, včetně stanovení Politiky kvality a Cílů kvality . Stupeň je v písemné i elektronické podobě.

I. II.stupeň

Směrnice popisují dokumentovaný postup systému managementu kvality, který obsahuje popisy probíhajících procesů a činností ve organizaci, které musí být dodržovány a plněny, dále jsou zde uvedeny odpovědnosti a pravomoci pro pracovníci vyplývajících z popisovaných činností. MZ S 01 Organizační řád MZ S 02 Řízení dokumentace MZ S 03 Interní audit MZ S 04 Lidské zdroje MZ S 05 Analýza neshod, PO a NO MZ S 06 Nákup MZ S 07 Řízení, monitorování … MZ S 08 OOPP 5.Plán školení 6. Pracovní náplně II. stupeň je v písemné i elektronické podobě. III. stupeň 1. 2. 3. 4.

Doklady účetnictví Školní směrnice, řády, předpisy Dokumentace ředitele školy Dokumentace jednotlivých budov




14 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 III. stupeň je v písemné podobě. IV. stupeň Záznamy 1. Záznam o přezkoumání vedením 2. Zápisy 3. Interní audity 4. Podpisové vzory 5. Jmenovací dekrety 6. Uložená NO a PO 7. Preventivní opatření 8. Distribuční list 9. Hodnocení zaměstnavatele 10. Karta dodavatele 11. Nápravná opatření 12. Plán kontroly a údržby strojního zařízení 13. Plán školení 14. Seznam orientačních měřidel 15. Seznam záznamů 16. Výpůjční list 17. Změnový list IV. stupeň je v elektronické a částečně i písemné podobě.

4.2.2 Tato Příručka kvality zahrnuje celý systém managementu kvality, včetně odkaz na dokumentované postupy systému managementu kvality. Jako hlavní procesy jsou ve vzdělávací organizaci identifikovány (viz. Mapa procesů):  Vzdělávací činnost,  Mateřská škola Jako podpůrné procesy jsou ve vzdělávací organizaci identifikovány (viz. Mapa procesů):  Řízení provozu,  Monitorování, měření a analýza údajů,  Lidské zdroje,  Řízení monitorovacích a měřících zařízení,  Nákup. Jako řídící procesy jsou ve vzdělávací organizaci identifikovány (viz. Mapa procesů):  Plánování a stanovení cílů,  Stanovení odpovědností a pravomocí,  Řízení neshod, nápravné a preventivní opatření.




15 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 4.2.3 Řízení dokumentů Dokumenty a záznamy systému managementu kvality jsou ve vzdělávací organizaci řízeny, tzn. jsou vytvořena pravidla pro jejich tvorbu, schvalování, přezkoumání, identifikaci změn, včetně aktualizace, zajištění dostupnosti v místech používání a zajištění jejich trvalé čitelnosti a snadné identifikace. Ve vzdělávací organizaci je také zajištěna identifikace dokumentů externího původu, včetně řízení jejich distribuce, a je zajištěno, aby nedošlo k neúmyslnému používání zastaralých nebo jinak nesprávných dokumentů. MZS - Řízení dokumentace Řídící akty (Archivní a skartační řád)

4.2.4 Řízení záznamů Řízení záznamů je ve vzdělávací organizaci zajištěno tak, aby záznamy byly jednoznačně identifikovatelné a jsou také stanovena pravidla pro jejich ukládání, ochranu, vyhledávání, stanovení doby uchování a vypořádání. Tato pravidla jsou dána: MZS - Řízení dokumentace Řídící akty (Archivní a skartační řád)

5. 5.1

ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU Angažovanost a aktivita managementu

Vrcholové vedení dává tímto závazek k rozvíjení a implementace systému managementu kvality s tím, že systém bude neustále zlepšován. Za rozvíjení a implementace systému managementu kvality, stejně jako za neustálé zlepšování jeho efektivnosti ve vzdělávací organizaci odpovídá ředitel vzdělávací organizace a PM. Svoji odpovědnost deklarují tím, že:  formou předávání informací a úkolů na pravidelných poradách vedení, zdůrazňují uvnitř organizaci důležitost plnit požadavky zákazníků (klientů) při současném dodržování zákonných požadavků a předpisů (MZS – S - 01 Organizační řád, Příkazy ředitele),  stanovují Politiku kvality, dále viz 5.3 této Příručky kvality,  zajišťují stanovení Cílů kvality, dále viz 5.4.1 této Příručky kvality,  provádí přezkoumání systému managementu kvality, dále viz 5.6 této Příručky kvality,  zajišťují pravidelné proškolování pracovníků ze systému managementu kvality a seznamují je s Politikou kvality a Cíli kvality a aktuálním stavem systému,  zajišťují dostupnost zdrojů, dále viz 6. kapitola této Příručky kvality.

5.2

Zaměření na žáka, rodiče a zřizovatele

Žák je základním klíčem k prosperitě vzdělávací organizace, a proto je základní strategií vzdělávací organizace udržet své žáky na své škole a zároveň získat žáky nové, plněním jejich současných i budoucích, standardních i nadstandardních přání a požadavků. Rodiče se zúčastňují, nebo jsou zváni na akce školy, se zřizovatelem jedná ředitel.




16 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 MZS-S-05 Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření 5.3

Politika kvality

Politika kvality Vzdělávací organizace vychází z plánování vývoje vzdělávací organizace a je zaměřena na to, aby Vzdělávací organizace poskytovala služby totožné s požadavky zákazníků (klientů). Politiku kvality stanovuje a schvaluje ředitel vzdělávací organizace. Politika kvality je pravidelně přezkoumávána. Politika kvality je také předmětem vstupního a pravidelného školení všech pracovníků a její změny jsou pak sdělovány v rámci porad vedení a komunikace ve vzdělávací organizaci.

POLITIKA KVALITY ČSN EN ISO 9001:2009

Registrace u „Sdružení pro certifikaci – CQS“, člen evropské IQNet

Motto: „kvalitní management ve vzdělávání mládeže – cesta k úspěchu“

1. Spokojenost žáka - studenta Vzdělávací činnosti ZŠ je směřována k uspokojování potřeb žáků a k dosažení jejich plné důvěry v kvalitu poskytovaných služeb v oblasti vzdělávání. Pro splnění náročných požadavků svých žáků využívá ZŠ moderních vyučovacích prostředků. Za důležitou součást požadavků moderního vzdělávání považujeme rozvoj materiálně technického vybavení našich učeben a kabinetů

2. Odpovědnost Lidský faktor je rozhodující při uspokojování potřeb žáků, žáků ZŠ vč.rodičů. Důraz je kladený na kvalifikaci učitelů, praxi, loajalitu ke škole, jasně stanovenými odpovědnostmi a pravomocemi. I název školy nás zavazuje k vysoké úrovni vzdělávacího procesu. Vedení se zavazuje k neustálému zlepšování systému a dodržování právních a jiných požadavků.

3. Vzájemnost U pedagogů a hospodářských pracovníků docílit vědomí, že každý z nich je odpovědný za kvalitu vzdělávání, bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci, zároveň jim vytvářet podmínky pro jejich odpovědnou práci. Každý pracovník školy vstupem do Vzdělávací organizace přijímá podmínky, kdy jedinec pracuje pro kolektiv a kolektiv pracuje pro vzájemný prospěch. Toto nám umožňuje neustále se zlepšovat, investovat do rozvoje lidských zdrojů, technického vybavení a odborného zázemí.




17 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 4. Efektivita Motivovat své pracovníky tak, aby se zajímali o svou práci a vykonávali ji efektivně a zodpovědně. Rovněž tak působit motivačně na žáky a studenty, aby ti dosahovali co nejlepších výsledků a škola se pro ně stala něčím, co jim usnadní vstup do života. Cíle kvality, vydávají se vždy na kalendářní rok Vedení Vzdělávací organizace zajistilo, aby pro jednotlivé úseky Vzdělávací organizace byly stanoveny měřitelné Cíle kvality tak, aby byly konzistentní s Politikou kvality Vzdělávací organizace a byla určena odpovědná osoba za jejich plnění, stanoven způsob jejich dosažení, včetně termínu dosažení cíle. Cíle kvality jsou přezkoumávány ředitelem Vzdělávací organizace.

5.3.1 Plánování systému managementu kvality PM zajišťuje, že plánování systému managementu kvality splňuje všeobecné požadavky dle 4. kapitoly této Příručky kvality a cílů kvality dle bodu 5.4.1 této Příručky kvality. Dále PM zajišťuje zachování integrity systému při plánování a implementace jeho změn, vyvolaných v důsledku jeho pravidelného přezkoumání dle odstavce 5.6 této Příručky kvality. Ředitel vzdělávací organizace ve spolupráci s představitelem managementu zabezpečují plánování kvality, které je zaměřeno na účinné a efektivní plnění Cílů kvality a zahrnuje: - analyzování hlavních, řídících a podpůrných procesů, - potřebné změny a doplnění dokumentace a záznamů, - potřeby zlepšování kvality, - monitorování spokojenosti zákazníků (klientů) a ostatních zainteresovaných stran.

5.4

Odpovědnost, pravomoc a komunikace

5.4.1 Odpovědnost a pravomoc Povinnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků vzdělávací organizace jsou stanoveny pracovním řádem, organizačním řádem, popisem pracovní funkce a náplní profese. Pracovní zařazení jednotlivých pracovníků v hierarchii organizaci je stanoveno v Organizační struktuře. MZS-S-01 Organizační řád Je uložen v sekretariátu ředitele školy u asistenta ředitele školy.

5.4.2 PM Ředitel vzdělávací organizace jmenuje představitele managementu, který je odpovědný za udržování funkčního systému managementu kvality ve vzdělávací organizaci a jeho zlepšování. Zajištění potřebných odpovědností a pravomocí k vytvoření, uplatnění a udržování systému managementu kvality v organizaci je dáno v Popisu pracovní funkce.PM je v otázkách řízení kvality nadřízen všem




18 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 pracovníkům a je řízen přímo ředitelem. PM dále předkládá podklady k přezkoumání systému managementu kvality viz. kapitola 5.6 této Příručky kvality. PM má také za povinnost podporovat povědomí o závažnosti požadavků žáka a rodiče (klienta) v celé organizaci prostřednictvím interní komunikace. Dále viz pracovní náplň PM. MZS – COP – S - 02 Řízení dokumentace

5.4.3 Interní komunikace Ve vzdělávací organizaci jsou stanovena pravidla pro sdělování a distribuci důležitých informací pro prosazování požadavků na kvalitu, Cílů kvality a požadavků žáka a rodiče (klienta), pro pracovníky Vzdělávací organizace , jenž je potřebují pro výkon svých činností, informací o dění ve vzdělávací organizaci a k zabezpečení zpětných vazeb prostřednictvím následujících nástrojů vnitřní komunikace: komunikace na pracovištích, školní informační systém nástěnek na pracovištích, elektronické pošty, vnitřní počítačové sítě a jejích prostředků, telekomunikační techniky, porady vedení vzdělávací organizace – ve středu (zástupci, personalista, hospodář) Provozní porady (pro všechny pracovníky) Pedagogická rada 1X/Q školení.

MZS-S-01 Organizační řád 5.5

Přezkoumání systému managementu

Vrcholové vedení zabezpečuje, aby odpovědnosti a pravomoci byly stanoveny a sdělovány v rámci osobních pohovorů a jsou uvedeny v pracovních náplních.

5.5.1 Obecně Systém managementu kvality je z důvodu zajištění nepřetržité efektivnosti, přiměřenosti a účinnosti pravidelně přezkoumáván ředitelem vzdělávací organizace, jedenkrát za rok. Součást organizačního řádu je organizační schéma.

5.5.2 Vstup pro přezkoumání Ředitel jmenuje představitele managementu (pro řízení kvality) který má pravomoci vyplývající z normy ISO 9000. Vstupem pro přezkoumání systému managementu kvality je složka Zpráv pro přezkoumání systému managementu kvality s datem přezkoumání, názvem Vzdělávací organizace a podpisem představitele managementu, která obsahuje následující podklady: - Záznamy z interních auditů, - Politika kvality, - Cíle kvality,




19 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Stížnosti a pochvaly, Doporučení, změny nebo připomínky pro zlepšování systému managementu kvality, Otázky týkající se dodavatelů, Přehledy o neshodách, jejich vypořádáních a efektu provedených vypořádání, Výsledky analýzy údajů z měření výkonnosti jednotlivých procesů, Nápravná a preventivní opatření, Zápis z předešlé porady přezkoumání systému managementu a nápravná a preventivní Opatření vyplývající z předešlého přezkoumání. Zprávu pro přezkoumání systému managementu kvality vypracovává PM. -

5.5.3 Výstup z přezkoumání Výstupem z přezkoumání systému managementu kvality je Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality a Zápis z porady vedení, který obsahuje vyjádření ke všem výše uvedeným vstupům. Na základě závěrů z přezkoumání systému managementu dochází k průběžným úpravám systému managementu kvality, včetně Politiky kvality a Cílů kvality s cílem: - zlepšovat efektivnost systému managementu kvality a jeho procesů, - zlepšovat poskytované služby ve vztahu k požadavkům žáka a rodiče, - stanovit opatření vztahující se k potřebám zdrojů.

6.

MANAGEMENT ZDROJŮ

Lidské zdroje je nejcennější zdroj vzdělávací organizace

6.1

Poskytování zdrojů

Ředitel vzdělávací organizace zajišťuje všechny potřebné hmotné i nehmotné zdroje pro účinné fungování systému managementu kvality, tj. kvalifikované a zkušené zaměstnance, odpovídající infrastrukturu a kvalitní pracovní prostředí. Součástí přezkoumání vedením je i projednání výhledu potřeb školení pracovníků v souvislosti s uvažovaným rozvojem vzdělávací organizace v dalším roce. Zdrojem pro toto projednání je Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality předložená představitelem managementu a Plán školení.

MZS-S-04 Lidské zdroje 6.2

Lidské zdroje

Pracovníci, kteří provádějí výcvik ovlivňující kvalitu výuky, musí být způsobilí na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností.




20 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 6.2.1 Obecně Účelem této kapitoly je stanovit pravidla pro kvalifikační přípravu těch pracovníků, jejichž činnosti mají podstatný vliv na kvalitu poskytovaných služeb, bezpečnost práce a ochranu zdraví. Kvalifikační příprava pracovníků je realizována v rámci školy i externí soustavě vzdělávání.

6.2.2 Odborná způsobilost, povědomí o závažnosti a výcvik Řízení lidských zdrojů je v rámci organizaci upraveno Pracovním řádem a směrnicí MZS-S-04 Lidské zdroje, kde je upraveno: - postup při přijetí nového pracovníka vzdělávací organizace, - stanovení kvalifikačních požadavků pracovníků v Popisu pracovní funkce a v Náplni dělnické profese, - rozvoj kvalifikace pracovníků – školení, vč. BOZP - hodnocení efektivnosti rozvoje kvalifikace pracovníků, - sdělování Politiky kvality a Cílů kvality jednotlivým pracovníkům, - vedení záznamů týkajících se řízení lidských zdrojů v organizaci.

6.3

Infrastruktura

Ředitel zajišťuje a udržuje infrastrukturu v souladu s ustanoveními zákonných předpisů a vytvářejí vhodné prostředí pro provádění hlavních procesů a pro vedení pracovníků a přispívání k dobrým pracovním vztahům. Infrastruktura ve vzdělávací organizaci zahrnuje: - budovy, pracovní prostory a související technické vybavení, - dopravní prostředky, - zařízení pro stanovené procesy potřebné pro poskytování služby, - podpůrné služby (např. servisní služby).

6.4

Pracovní prostředí

Vzdělávací organizace zajišťuje pro zaměstnance vhodné a bezpečné pracovní prostředí potřebné pro dosažení shody s požadavky žáka a rodiče (klienta) na poskytování služeb. Dále zajišťuje pravidelné školení bezpečnosti práce a protipožární ochrany – školení organizuje. Vhodné a bezpečné pracovní prostředí se řídí podle platných zákonů České republiky pověřeným zaměstnancem nebo bezpečnostním technikem. Fyzikální vlastnosti pracovního prostředí je řešeno KHS – Kategorizace prací.

7.

REALIZACE VZDĚLÁVACÍ ČINOSTI

7.1

Plánování realizace vzdělávací činnosti

Hlavními procesy ve vzdělávací organizaci jsou Vzdělávací činnost a Mateřská škola. Tyto procesy jsou blíže specifikovány v řídících aktech: Školní řád Řídící akty




21 z 39


7.2

Procesy týkající se žáka a rodiče

7.2.1 Určování požadavků týkajících se vzdělávací činnosti Pravidla pro určení požadavků žáka a rodiče (klienta), včetně požadavků na činnosti při poskytování služeb a po jejich realizaci, určení požadavků, které zákazník (klient) neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené použití, stejně jako určení legislativních požadavků a předpisů týkajících se poskytování služeb, vyplývají z příslušných legislativních požadavků, směrnic a řídících aktů vzdělávací organizace

7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se vzdělávací činnosti Ve vzdělávací organizaci musí být zajištěno, že byly přesně stanoveny požadavky na produkt a že je vzdělávací organizace schopná tyto požadavky plnit. V případě, že se změní požadavky na produkt, musí vzdělávací organizace zajistit jejich přezkoumání, změnu i příslušných dokumentů a informovanost příslušných pracovníků o změněných požadavcích.

7.2.3 Komunikace se zákazníkem Komunikace se zákazníkem (žákem i rodičem či zákonným zástupcem) probíhá osobně, popř. telefonicky, emailem či poštou. Jsou uplatňovány schůzky s rodiči a využívá se i písemná sdělení. Osobní komunikace s rodiči je cíleně vedena k zajištění spokojenosti a vyšší kvality výuky. S žáky jsou prováděny osobní pohovory či třídní schůzky (zajišťuje třídní učitel)

7.3

Návrh a vývoj – sledování vlivů u podpůrných plánů, zlepšování vývoje dětí a žáků v průběhu vzdělávacího procesu – výchovné a vzdělávací procesy

7.4

Nákup

7.4.1 Proces nákup Vzdělávací organizace má stanoven postup pro určení požadavků na nakupovaný produkt, zahrnující také služby s produktem související. V rámci systému managementu kvality jsou stanovena závazná pravidla pro ověření shody nakupovaného vzdělávací činnosti se stanovenými požadavky. Tyto postupy se spolu s postupy pro efektivní výběr dodavatelů a jejich periodické hodnocení řídí dle: Požadavek předává vedoucí úseku řediteli ke schválení, ten prověří svého zástupce, čí hospodáře, asistentku k zakoupení,




22 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 MZS -S - 06 Nákup

7.4.2 Informace pro nákup Informace o nákupu musí popisovat výrobek, který se má nakoupit, více řešeno ve směrnici o nákup. Vzdělávací organizace má řízen proces nákup, včetně zajištění dostatečných informací k nakupovanému materiálu či službě. MZS -S - 06 Nákup

7.4.3 Ověřování nakupovaného materiálu či služby Vzdělávací organizace prostou vizuální kontrolou a kontrolou početní kontroluje dodané výrobky.

MZS -S - 06 Nákup

7.5

Poskytování služeb

Tvorba vzdělávacích procesů. Vychází z kvalifikace učitelského sboru, jeho neustálého výcviku. Učitelé podléhají osobnímu hodnocení, viz záznamy z osobních rozhovorů. Je dán důraz na zkvalitňování výuky, kontroly výuky, přípravy a omezení šikany. Pozn. k majetku: škola počítá se zabezpečením ochrany osobního majetku žáků zřízením šaten, čeká se na rozhodnutí zřizovatele. Byl zpracován plán dezinfekce a očisty hraček MŠ.

7.5.1 Řízení produktu (vzdělávání) a poskytování služeb Poskytování služeb v oblasti vzdělávání, které jsou podnikatelskou aktivitou organizaci se realizují za řízených podmínek tak, aby bylo dosaženo maximální kvality, v požadovaném termínu a za cenu přijatelnou pro žáka a rodiče. Řízené podmínky zahrnují: - dostupnost informací popisujících charakteristiky poskytovaných služeb, - pracovní náplně, - dostupnost a použití monitorovacího a měřícího zařízení, (v našem případě orientační měř.) - implementace monitorování a měření, - implementace činností při poskytování služeb a vyřizování případných stížností zákazníků (klientů). Řízení procesů týkajících se zajištění hlavních procesů je ve vzdělávací organizaci upraveno: Školní řád Řídící akty




23 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Majitel procesu zajišťuje, že jsou dostupné nutné informace.

7.5.2 Validace procesů poskytování služeb Účelem je stanovit opatření zajišťující validaci dílčích činností a jejich výsledků. Jsou monitorovány všechny důležité parametry jako následné uplatnění absolventů do praxe či dalšího vzdělavacího procesu. Účelem je zkvalitnit oblast vzdělávání. Toto se provádí opakovaně. tzn. identifikovat všechny faktory procesu vzdělávání, které mohou ovlivnit kvalitu žáka. Prověřit, zda pracovníci jsou řádně vyškoleni. Zajistit uchování záznamů o vzdělání. Jsou monitorovány všechny důležité parametry. Tyto výstupy tvoří podklad pro ověřování správnosti postupů a činností.

Řídící akty

7.5.3 Identifikace a sledovatelnost Identifikace a sledovatelnost je zajištěna těmito kroky:  kontrola při vstupu žáku po příchodu do školy  přijaté nové vzdělávací programy  časové plány vzdělávání  záznamy žáků  kontrola příslušných dokumentů  kontrola provedených nákupů po stránce vizuální a početní

7.5.4 Majetek žáka a rodičů Jedná se především o zabezpečení šaten. Škola nemá vybudované šatny, což je projednáváno neustále s KHS a se zřizovatelem a je to zařazeno do Cílů. ZŠ je pojištěna u České pojišťovny. Škola, resp. všechny budovy A,B,C,D, jsou monitorovány zabezpečovacím systémem od firmy ZAREPO, který je napojen na Městskou policii Krupka. Ta se týká majetku a úrazů. Při výjezdu do zahraničí máme smlouvu s pojišťovnou Uniqa. Postup při ztrátě majetku žáka: žák nahlásí ztrátu svému třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti na sekretariát ředitele. Ten provede kontrolu a rovněž nahlásí ztrátu na Českou pojišťovnu. Postup je obvyklý, formuláře ČP. Personálie žáků jsou založeny u výchovného pracovníka (Ing.Arnoldová)




24 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 7.6

Řízení monitorovacích a měřících zařízení

Zde je uplatněna výjimka, 7.6 je vyjmut z ISO. Ve vzdělávací organizaci je ředitelem jmenován správce měřidel. Proces Řízení měřících a monitorovacích zařízení je popsán ve směrnici: MZS – S - 07 Řízení monitorovacích a měřících zařízení Řídící akty

8. 8.1

MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ Obecně

Monitorování, měření, analýza, hodnocení a opatření ke zlepšování je zaměřeno na produkty, na jednotlivé procesy, na systém managementu kvality a na jeho výkonnost. Vedení organizaci plánuje činnosti, které jsou potřebné k prokázání shody a dosažení zlepšení úrovně poskytovaných služeb. Pro stanovení priorit využívá analýzy vhodných údajů při použití statistických metod, informací o neshodách, informací o spokojenosti žáků a rodičů, Zpráv z interních auditů, nápravných a preventivních opatření. Pomocí pravidelně se konajících porad vedení jsou pracovníci organizaci okamžitě informováni o analýzách nutných pro posouzení výkonnosti organizaci a sledování stanovených výsledků. Jsou zajišťovány pravidelné třídní schůzky s rodiči.

8.2

Monitorování a měření

8.2.1 Spokojenost žáka a rodičů Všechny způsoby monitorování a měření mají prokázat výkonnost systému managementu kvality, což je míra výsledků dosahovaných organizací, přímo ovlivněných stavem systému managementu kvality. Míru spokojenosti monitoruje zástupce ředitele pro teoretické vyučování. Jsou sledovány následující statistiky: - počty absolventů - vysvědčení - počet prospívajících žáků, - počty žáků, kteří se hlásí na střední školu. - řešení stížností – postup, stížnosti přijímá sekretariát ředitele, stížnost se zapíše a předá k vyřízení a poté řediteli. Ten rozhodne o dalším postupu řešení stížnosti a odpoví stěžovateli Třídní učitelé mají za povinnost sledovat a vytvářet podmínky pro kvalitu výuky, spokojeného žáka a toto zpětně monitorovat a dělat si o tom záznamy. Jsou zavedeny schránky důvěry – jsou vyhodnocovány. Budou prováděny ankety spokojenosti žáků s výchovnými programy a předměty, dále probíhají pohovory s pedag.pracovníky.




25 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 8.2.2 Interní audit Ve vzdělávací organizaci se v pravidelných intervalech provádí interní audity systému managementu kvality. Provádění interních auditů, včetně vytváření záznamů je popsáno ve směrnici: Školské zařízení spolupracuje s interními auditory vyškolenými u CQS a TZUS, jedná se o Ing. Milan Novotný a Bc. Věra Fijalová. U záznamů z interních auditů důsledně určovat příčinu neshody a provádět opatření na odstranění příčiny.

MZS - S - 03 Interní audit 8.2.3 Monitorování a měření procesů Ve vzdělávací organizaci jsou identifikovány a aplikovány metody pro monitorování a měření stavu, funkčnosti, efektivnosti a výkonnosti procesů systému managementu kvality. Tyto metody potvrzují schopnost každého procesu splňovat jeho zamýšlený účel a ověřují jeho efektivnost a výkonnost. Hlavní metodou monitorování jsou interní audity a hodnocení v rámci přezkoumávání systému managementu ředitelem vzdělávací organizace. Záznamy výsledků monitorování poskytují objektivní podklady pro analýzu účelnosti a efektivnosti prováděných procesů. V případě, kdy není dosaženo plánovaných výsledků, je zavedeno nápravná opatření, aby se zajistila shoda se stanovenými požadavky. Jsou vypracovány karty procesů. MZS- S - 03 Interní audit MZS- S - 05 Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření

8.2.4 Monitorování a měření vzdělávací činnosti Postupy pro monitorování a měření vzdělávací činnosti jsou uvedeny v: MZS- S - 03 Interní audit MZS- S - 05 Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření Školní řád Řídící akty

8.3

Řízení neshodného vzdělávací činnosti

Činnosti týkající se této kapitoly je popsán ve směrnici: MZS- S - 05 Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření

8.4

Analýza údajů

Výsledky roční analýzy údajů jsou podkladem představiteli managementu pro rozhodování o zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, a výsledky uvádí ve Zprávě pro přezkoumání systému managementu kvality. Ve vzdělávací organizaci jsou analyzovány následující data:  Spokojenost žáků a rodičů  Shody s požadavky na vzdělávání – statistika školy




26 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009  

Charakteristiky a trendů procesů a produktů včetně příležitostí pro preventivní opatření Hodnocení dodavatelů.

Důsledně využívat pro řešení zaznamenaných zjištění nápravná opatření a monitorovat vývojové znaky a trendy. (sledovat u žáka vývoj u nastavených individuálních plánů)

8.5

Zlepšování

8.5.1 Neustálé zlepšování Vzdělávací organizace usiluje o neustálé zlepšování svých procesů a poskytování služeb. Toto úsilí je podporováno systémem managementu kvality, který stanovením odpovídající Politiky kvality a z ní vycházejících Cílů kvality tvoří rámec pro neustálé zlepšování výkonnosti procesů. Všechny dílčí kroky přezkoumání systému managementu kvality formou interních auditů, analýzou údajů, nápravných opatřeních a preventivních opatřeních, tvoří zpětnou vazbu pro případné korekce Politiky kvality a Cílů kvality tak, aby bylo dosaženo neustálého zlepšování výsledků organizaci a účinnosti systému managementu kvality. Politika kvality Cíle kvality MZS-S-03 Interní audit MZS-S-05 Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření Všichni pracovníci jsou oprávněni navrhovat návrhy ke zlepšení, které jsou přezkoumávány a jsou zdrojem informací a podnětů potřebných pro řízení a zlepšování jednotlivých procesů. Všechny informace týkající se zlepšování jsou dále projednávány na pravidelných poradách vedení. Významným zdrojem zlepšování jsou dále výstupy z monitorování a analýzy z přezkoumání systému managementu kvality.

8.5.2 Nápravná opatření Vzdělávací organizace má stanoven postup pro přijetí opatření k odstranění zjištěné neshody a k zabránění opakovanému výskytu neshod. K tomuto slouží přiložený formulář NO.(int.audity mají vlastní formulář viz IA) Šikana – vyhodnocování, souhrnné vyhodnocení pro výroční zprávu, podklad pro pedagogickou radu. MZS- S - 05 Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření

8.5.3 Preventivní opatření Vzdělávací organizace má stanoven postup pro identifikaci potencionálních neshod, možných ohrožení a příležitostí ke zlepšení. Na základě identifikace zjištěných informací jsou vytvořena preventivní opatření. MZS- S - 05 Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření




27 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 9. 9.1

PŘÍLOHY Karty procesů




28 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 9.1.1 Vzdělávací činnost Karta procesu Název procesu a jeho označení: VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Majitel procesu: Ředitel

Cíl procesu: Zajištění efektivního fungování vzdělávací činnosti a odborné přípravy

poskytování

Vstupy: požadavek zřizovatele, zájem žáků o studium Zdroje: pracovníci, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: legislativa, směrnice MZS, řídící akty Popis procesu je dokumentován: Školní řád, organizační řád Výstupy: Zabezpečení počtu žáků na škole Počet žáků, kteří přecházejí na VOŠ, SOŠ Získat mezinárodní titul „EKOŠKOLA“ Každoroční spoluorganizace krajského kola chemické olympiády Metriky: Počet žáků Počty absolventů daných oborů, Vysvědčení (maturitní vysvědčení) Počet prospívajících žáků, Počty žáků, kteří se hlásí na střední školu Počet přijatých žáků na střední školy

Příležitosti ke zlepšení: Investice do výbavy učeben a dílen Investice infrastruktury

Zákazníci procesu: externí zákazníci (klienti)

Uživatelé procesu: Pracovníci Vzdělávací organizace Související procesy: Lidské zdroje Nákup, Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Související dokumentace: ČSN EN ISO 9001:2009 MZS - S - 06 Nákup MZS-S - 05 Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření Příručka kvality Výroční zpráva




29 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 9.1.2 Mateřská škola Karta procesu Název procesu a jeho označení: Mateřská škola

Majitel procesu: Vedoucí MŠ

Cíl procesu: Zajištění kvalitního vzdělávání a péče o dítě

Uživatelé procesu: Rodiče a děti

Vstupy: počet dětí

Související procesy: Lidské zdroje Nákup Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření

Zdroje: vzdělávací a ubytovací prostory, pracovníci, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: legislativa, směrnice MZS, řídící akty Popis procesu je dokumentován: Provozní řád MŠ, Školní řád MŠ

Výstupy: Provoz MŠ, počet dětí atd. Metriky: Vytíženost kapacit Spokojenost dětí a rodičů

Příležitosti ke zlepšení: Investice do zlepšení kvality

Zákazníci procesu Děti a rodiče

Související dokumentace: ČSN EN ISO 9001:2009 MZS-S-05 Nákup MZS-S-05 Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření Příručka kvality Řídící akty

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461, 417 42 Krupka 60233749

IČO:


30 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 9.1.3 Plánování a stanovení cílů Karta procesu Název procesu a jeho označení: PLÁNOVÁNÍ A STANOVENÍ CÍLŮ

Majitelé procesu: Ředitel

Cíl procesu: Stanovit a vyhlásit Politiku kvality, vypracovat Cíle kvality konzistentní s Politikou kvality, plánovat systém managementu kvality v souladu s Politikou kvality a Cíly kvality, aby byla současně udržována integrita systému managementu kvality, přezkoumávat v plánovaných intervalech systém managementu kvality ředitelem vzdělávací organizace Vstupy: Stanovený rozsah systému managementu kvality Potřeby vzdělávací organizace Cíle kvality uplynulého roku Zápisy z porady vedení

Uživatelé procesu: Pracovníci organizaci

Související procesy: Lidské zdroje Stanovení odpovědností a pravomocí Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření

Zdroje: lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: organizační schéma, pracovní řád, pracovní doba Popis procesu je dokumentován: PK 5.4 Výstupy: Politika kvality Cíle kvality Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality Metriky: Dodržení příspěvku Počet nápravných a preventivních opatření Příležitosti ke zlepšení: Infrastruktura Informovanost

Zákazníci procesu: interní zákazníci

Související dokumentace: MZS-S - 01 Organizační řád MZS-S- 02 Řízení dokumentace MZS-S- 04 Lidské zdroje MZS- 05 Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření Příručka kvality




31 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 9.1.4 Stanovení odpovědností a pravomocí Karta procesu Název procesu a jeho označení: STANOVENÍ ODPOVĚDNOSTÍ A PRAVOMOCÍ


Cíl procesu: Zajistit efektivní plánování, řízení a zlepšování toku informací uvnitř organizaci

Uživatelé procesu: Vedení Vzdělávací organizace

Vstupy: zajistit efektivní komunikaci, přidělování pravomocí a odpovědností v souladu s Organizačním řádem

Související procesy: Lidské zdroje Plánování a stanovení cílů Vzdělávací činnost

Zdroje: lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: zákony, předpisy, organizační schéma, Popisy pracovní funkce, Náplně ped.a ost. profesí, pracovní doba Popis procesu je dokumentován: MZS-S-01 Organizační řád PK 5.5 Výstupy: Jasné stanovení pravomocí a odpovědností pro jednotlivé funkce. Hodnocení vedoucích pracovníků. Metriky: žádné

Příležitosti ke zlepšení: Pravidelné porady vedení


Související dokumentace: Příručka kvality MZS-S-01 Organizační řád MZS-S-02 Řízení dokumentace MZS-S-04 Lidské zdroje Pracovní řád Popis pracovní funkce Náplň dělnické profese Řídící akty




32 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 9.1.5 Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření

Karta procesu Název procesu a jeho označení: ŘÍZENÍ NESHOD, NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ

Majitelé procesu: PM

OPATŘENÍ

Cíl procesu: Identifikovat a řídit neshodný produkt a vést o tom záznamy

Uživatelé procesu: Vedení organizaci

Vstupy: Neshodný produkt zjištění v jakékoliv fázi procesů

Související procesy: Stanovení pravomocí a odpovědností Vzdělávací činnost

Zdroje: materiály, lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: zákony, předpisy Popis procesu je dokumentován: MZS-S-05 Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření Výstupy: Poskytnutí informací pro plánování nápravných opatření a stanovení preventivních opatření Definované odpovědnosti a pravomoci pro zacházení z neshodným produktem Metriky: Počet nápravných a preventivních opatření Počet stížností Příležitosti ke zlepšení: Snížení počtu stížností

Zákazníci procesu: interní zákazníci a externí zákazníci

Související dokumentace: ČSN EN ISO 9001:2009 MZS-S-03 Interní audit Nápravné opatření Preventivní opatření Příručka kvality Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality




33 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 9.1.6 Řízení dokumentace Karta procesu Název procesu a jeho označení: ŘÍZENÍ DOKUMENTACE


Cíl procesu: Zajištění efektivního a nákladově přiměřeného řízení dokumentace

Uživatelé procesu: Zpracovatelé dokumentů a záznamů

Vstupy: požadavky EN ISO 9001:2009 na řízení dokumentace

Související procesy: Stanovení pravomocí a odpovědností Řízení provozu Vzdělávací činnost

Zdroje: materiály, lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: zákony, předpisy Popis procesu je dokumentován: MZS-S-02 Řízení dokumentace Řídící akty Výstupy: Mít udržovaný systém řízení kvality, používat jen řízenou dokumentaci a kontrola její uložení, aktualizace a čitelnost. Metriky: žádné

Příležitosti ke zlepšení: žádné


Související dokumentace: ČSN EN ISO 9001:200 MZS-S-03 Interní audit Nápravné opatření Preventivní opatření Příručka kvality Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality


IČO:


34 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 9.1.7 Řízení Vzdělávací organizace Karta procesu Název procesu a jeho označení: ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ


Cíl procesu: Mít infrastrukturu ve stavu schopném naplnit cíle Vzdělávací organizace


Vstupy: potřeba zajistit zdroje informací pro řízení, kontrolu a zlepšování systému managementu kvality

Související procesy: Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Vzdělávací činnost

Zdroje: materiály lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: zákony, předpisy, směrnice MZS, řídící akty Popis procesu je dokumentován: Řídící akty Výstupy: Bezchybný chod ZŠ a MŠ, dodržování oblasti bezpečnosti práce. Příhraniční spolupráce. Metriky: Náklady na opravy, investice

Příležitosti ke zlepšení: Snížení nákladů na údržbu


Související dokumentace: Příručka kvality Politika kvality Cíle kvality MZS-S-04 Lidské zdroje MZS-S-06 Nákup Řídící akty




35 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 9.1.8 Monitorování, měření a analýza údajů Karta procesu Název procesu a jeho označení: MONITOROVÁNÍ, MĚŘENÍ A ANALÝZA ÚDAJŮ


Cíl procesu: Zajistit monitorování, měření a analýzu procesů. Data poskytnout ve srozumitelné formě, pro dosažení efektivního plánování a řízení neustálého zlepšování


Vstupy: potřeba zajistit zdroje informací pro řízení, kontrolu a zlepšování systému managementu kvality

Související procesy: Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření

Zdroje: materiály lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: zákony, předpisy, interní prováděcí pracovní instrukce Popis procesu je dokumentován: PK 8.2 Výstupy: Záznamy o výkonnosti systému managementu kvality a služby Náměty na zlepšování Metriky: Žádné

Příležitosti ke zlepšení: Zvýšení přesnosti záznamů Zkrácení zpracování záznamů Použití jednoduchých statistických metod


Související dokumentace: Příručka kvality Politika kvality Cíle kvality MZS-S-03 Interní audit MZS-S-04 Lidské zdroje MZS-S-05 Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření




36 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 9.1.9 Lidské zdroje Karta procesu Název procesu a jeho označení: LIDSKÉ ZDROJE

Majitelé procesu: PM-pers.

Cíl procesu: Poskytovat vzdělávání od nejlepších externích subjektů na trhu Snížení fluktuace pracovníků

Uživatelé procesu: Vedoucí pracovníci organizaci Vzdělávací organizace MZS

Vstupy: plán školení, poptávky a smlouvy pro externí vzdělávání; stížnosti pracovníků, fluktuace

Související procesy: Monitorování, měření a analýza údajů Stanovení odpovědností a pravomocí Vzdělávací činnost

Zdroje: lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: zákony, pracovní řád, řídící akty, směrnice MZS Popis procesu je dokumentován: MZS-S-04 Lidské zdroje PK 6.2,6.4 Výstupy: Zvýšení kvalifikace a dovedností pracovníků, jazyková kvalifikace, asertivita, schopnosti zaujmout a další. Metriky: Dosažení Plánu školení Fluktuace Hodnocení pracovníků

Příležitosti ke zlepšení: Zlepšit kvalifikaci pracovníků na vybraných pozicích Snížit fluktuaci


Související dokumentace: ČSN EN ISO 9001:2009 Hodnocení pracovníka Osobní složka pracovníka Plán školení, Příručka kvality Zápis z porady vedení


IČO:


37 z 39


9.1.10 Řízení monitorovacích a měřících zařízení Karta procesu Název procesu a jeho označení: ŘÍZENÍ MONITOROVACÍCH A MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ

Majitelé procesu: Správce měřidel

Cíl procesu: Zajistit, aby měřidla byla vždy v dobrém stavu


Vstupy: Zabezpečit přesné měření

Související procesy: Monitorování, měření a analýza údajů Nákup Vzdělávací činnost

Zdroje: personální zabezpečení, organizační schéma, Evidence pracovních měřidel stanovených/nestanovených/orientačních Regulátory: EN ISO 9001: 2009, legislativa Popis procesu je dokumentován v:

PK 7.6 Analýzy: Nová měřidla Příležitosti ke zlepšení: Správné nakládání s měřidly Výstupy: Funkční měřidla

Zákazníci procesu: externí a interní zákazníci

Související dokumentace: ČSN EN ISO 9001:2009 Příručka kvality




38 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 9.1.11 9.1.12 Nákup Karta procesu Název procesu a jeho označení: NÁKUP


Cíl procesu: Efektivně řídit dodavatele, nakupovat pouze od způsobilých a schválených dodavatelů.


Vstupy: potřeby úseků a oddělení na dodávky zboží

Související procesy: Lidské zdroje Monitorování, měření a analýza údajů Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření

Zdroje: zboží, lidé, dokumenty, záznamy, infrastruktura Regulátory: zákony, předpisy, směrnice MZS Popis procesu je dokumentován: MZS-S-06 Nákup Výstupy: kvalitní nakoupené zboží, reklamce, stížnosti

Metriky: Hodnocení dodavatelů

Příležitosti ke zlepšení: Nákup od certifikovaných dodavatelů

Zákazníci procesu: interní zákazníci a dodavatelé

Související dokumentace: Cenová nabídka ČSN EN ISO 9001:2009 Karta dodavatele Příručka kvality




39 z 39

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 9.2

Seznam směrnic

9.2.1 Seznam směrnic Název směrnice

Změna

MZS-S-01 Organizační řád

00

MZS-S-02 Řízení dokumentace

00

MZS-S-03 Interní audit

00

MZS-S-04 Lidské zdroje

00

MZS-S-05 Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření

00

MZS-S-06 Nákup

00

MZS-S-07 Řízení monitorovacích a měřících zařízení

00

Školní řád

00

Datum poslední aktualizace

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Recommend Documents