OBSAH: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
str.
Obsah …………………………………………………………………………….. 1 Úvodní slovo ředitele ……………………………………………………………. 2 Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP ...……………………………. 3 Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči …….. 4, 5 Základní informace o organizaci………………………………………………… 5, 6 Počet zaměstnanců ………………………………………………………………. 7 Aktivity oddělení nemocnice ……………………………………………………. 8 -17 Hospodaření ……………………………………………………………………… 18 - 29 Kontrolní činnost ………………………………………………………………… 29
Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
Ve Svitavách 18. 4. 2006
1
I. Úvodní slovo ředitele V roce 2005 Nemocnice ve Svitavách poskytovala po dlouhé době zdravotní péči aniž by byla ovlivňována rozsáhlými stavebními pracemi, jak tomu bylo v předchozích třech letech. Neznamená to v žádném případě, že by vedení nemocnice na další rozvoj a modernizaci jednotlivých zdravotnických provozů rezignovalo. Proběhlé investiční akce stavebního charakteru však svým rozsahem zdaleka nedosahovaly takového objemu jako v letech předchozích a s tím souvisel i zásah do standardního chodu nemocnice. Hlavním rozvojovým záměrem roku 2005 byla rekonstrukce RDG oddělení a zavedení nové diagnostické metody počítačové tomografie (CT). Tento záměr se v rozhodující části, přes značné úsilí vedení nemocnice, nepodařilo realizovat. Důvodem byla neúspěšná jednání se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o navázání smluvního vztahu na provozování CT přístroje. Chybění CT diagnostiky v naší nemocnici považuji za zásadní problém v poskytování akutní léčebné péče a věřím, že v roce 2006 tento věcně nezpochybnitelný investiční záměr naplníme. V závěru roku 2005 se nám podařilo zahájit alespoň první část realizace tohoto záměru, kterou je nepřímá digitalizace celého RDG pracoviště. Paralelně s touto strategickou investicí probíhala jednání, příprava a částečná realizace, zásadní investice roku 2006 – komplexní rekonstrukce stravovacího provozu. Realizaci záměru této investice pro rok 2005 se nám podařilo naplnit. V oblasti zkvalitňování poskytované léčebné péče nelze opomenout doplňující investici centrálních operačních sálů, kde jsme instalovali překládací zařízení a pro ORL operativu pořídili operační mikroskop. Za významný mezník v dalším životě nemocnice považuji zahájení přípravy Nemocnice ve Svitavách k akreditaci. Jsem rád, že se podařilo vytvořit kvalitní realizační tým a že práce na akreditaci byly reálně zahájeny. Akreditační proces vnímám jako jedinečnou příležitost ke zkvalitnění našeho přístupu k pacientovi, k vytvoření nových komunikačních vztahů pacient – zdravotník. Je to proces trvalý, který by měl neustále zlepšovat naši péči o pacienta. Ve svém pohledu na rok 2005 nemohu opomenout neradostnou skutečnost významně negativního výsledku hospodaření nemocnice. Po letech relativní stability, která ovšem byla dosažena na úkor pořizování investic, znamená tento ekonomický výsledek reálný pohled do zrcadla ekonomických možností nemocnice, především v oblasti osobních nákladů. Do této oblasti očekávám zaměření pozornosti celého vedení nemocnice v roce 2006. Jsem si vědom toho, že je to zadání obtížné, úkol, ve kterém je potřeba otevřeně komunikovat s našimi zaměstnanci na všech úsecích, na všech úrovních poskytování, jak léčebně preventivní péče, jako naší hlavní činnosti, tak i technicko-hospodářského zázemí nemocnice. Pro naplnění všech cílů nemocnice v dalším období považuji za zásadní rozvíjení otevřeného a přímého dialogu se všemi jejími zaměstnanci.
MUDr. Pavel Havíř ředitel Nemocnice ve Svitavách
2
II. Léčebná péče za rok 2005 z pohledu náměstka LPP Nemocnice ve Svitavách poskytovala v roce 2005 zdravotní péči ve stejném rozsahu pro nezměněnou spádovou oblast jako v roce 2004. Přes tento fakt kladl rok 2005 zvýšené nároky na personál ARO, OKB, operační obory a JIP interního oddělení. Nová budova pavilónu akutní medicíny se tzv. provozně „usazovala“. Jako největší problém se ukázala doprava pacientů při centralizované operativě v nových operačních sálech. Tento nedostatek byl nakonec vyřešen instalací překládacího zařízení, nákupem vozíků a úpravou provozu výtahů v I. budově. Od 1.11.2005 vstoupila naše nemocnice do příprav k získání akreditace. Tento trvalý proces by měl nastavit nová, jasně definovaná pravidla komunikace mezi zdravotnickým personálem a pacienty. Zároveň se nastaví jasné postupy, jak při činnosti jednotlivých oddělení, tak mezioborové spolupráce. Nově zavedené metody a postupy s celoústavním významem: • • • • • • • • • •
rutinně prováděné bronchoskopické odsávání u pacientů ARO kontinuální eliminační metody („umělá ledvina“) u pacientů ARO na ARO zaveden RIP (registr intenzivní péče) e-mailové propojení ARO a oddělení infekční diagnostiky Litomyšl polypectomie a stavění krvácení metodou plasmakoagulace argonem - GEA telemetrické sledování arytmií u pacientů interního oddělení neinvazivní monitorování srdečních funkcí bioimpedanční metodou - JIP interního oddělení osteosyntéza pažní kosti intramedulárním hřebem na chirurgickém oddělení UZ vyšetření žilních perforátorů – RDG oddělení rutinní užívání informačního systému Medix v rámci Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace
Zásadní problémy z hlediska náměstka LPP •
• • •
nepodařilo se v nemocnici implementovat CT, naprosto nezpochybnitelnou diagnostickou metodu, což přináší pro chod jednotlivých oddělení, zvláště pak ARO, obrovské problémy ( zajištění transportu, administrativně žádosti o zvýšenou úhradu a hlavně je přímo ohrožena bezpečnost pacienta) v roce 2005 se vedení nemocnice nepodařilo zefektivnit lékařské obsazení ÚPS od VZP nasmlouvání pouze 4 lůžek na 5 lůžkové, plně vybavené stanici ARO nepodařilo se s VZP nasmlouvat ERCP, při plné přístrojové a personální vybavenosti
MUDr. Hanuš Ettl náměstek ředitele pro LPP
3
III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči •
•
•
•
• •
•
•
V roce 2004 byla maximální pozornost věnována zavedení jednotné zdravotnické dokumentace na lůžkových odděleních nemocnice, tak aby splňovala požadavky vyplývající z koncepce ošetřovatelství. V roce 2005 můžeme říci, že dokumentace nás učí kreativně myslet a poskytuje prostor pro efektivní spolupráci ošetřovatelského týmu, dokumentuje průběh diagnostického, léčebného a ošetřovatelského procesu u klienta. Sestry pracují s ošetřovatelskými diagnózami na jejichž základě stanovují individuální plán ošetřovatelské péče u klientů. V současné době probíhají audity ošetřovatelské dokumentace, které mají pomoci vést kvalitněji ošetřovatelský proces a jeho dokumentaci. Průběžně byly zajišťovány úkoly pro naplnění hygienických norem, vč. vyhlášky č. 195/2005. Na základě této vyhlášky byl aktualizován standard ošetřovatelské péče č. 41, „Nozokomiální nákazy „ V květnu 2005 se vedení Nemocnice ve Svitavách rozhodlo pro akreditaci nemocnice, zaměstnanci byli s tímto záměrem seznámeni formou celoústavního semináře a 1.11. 2005 byl zahájen proces akreditace v naší nemocnici. V měsíci listopadu byl uspořádán vstupní seminář do procesu akreditace, který přednesl MUDr. Marx a MUDr. Vlček ze SAK ČR. Z řad lékařů a nelékařů všech oborů byl vytvořen tým kvality pro zavádění systému řízení kvality. Zaměstnanci nelékařských zdravotnických povolání aktivně pracují ve skupinách, které zpracovávají 50 národních akreditačních standardů. Průběžně jsou aktualizovány již vypracované ošetřovatelské standardy. Výstupem této snahy budou interní audity z řad našich zaměstnanců, které budou zjišťovat shodu se standardními postupy. V měsíci červnu proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti klientů naší nemocnice. Výstupy této dotazníkové akce obdrželi všichni vedoucí zaměstnanci a na jejich základě učinili příslušná opatření tak, aby se klienti v době nemoci cítili v našem zdravotnickém zařízení spokojeni. Na konci roku 2005 z ekonomických důvodů probíhaly přípravy k přechodu na podávání studených večeří našim klientům. Od 1. září 2005 nastoupila do funkce hlavní sestry Bc. Nemšovská. S touto změnou započala příprava nové organizační struktury, která je zapracována v novém organizačním řádu Nemocnice ve Svitavách. Hlavní sestra byla jmenována náměstkem ředitele pro ošetřovatelskou péči a na úseku organizace a řízení ošetřovatelské péče přímo řídí manažery pro interní, chirurgické a laboratorní obory. Tím došlo k přímému řízení, kontrole a hodnocení poskytované péče ze strany vedení nemocnice. Každé oddělení je řízeno staniční sestrou, oddělení jsou součástí určitých funkčních celků, které přímo řídí manažeři a to z pohledu řízení kvality péče, řízení lidských zdrojů, řízení spotřeby zdravotnického materiálu, vedení dokumentace, řízení rizik a koordinace spolupráce mezi odděleními. Požadavky sester na nejvyšší management nemocnice je možno vznášet přímo, nejen přes primáře oddělení. Na konci roku 2005 proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců, jako součást akreditačních standardů „Péče o zaměstnance„. Výsledky tohoto šetření byly poskytnuty všem zaměstnancům a management nemocnice přijal na základě těchto výstupů příslušná opatření. Na konci roku byly zpracovány tři celoústavní indikátory kvality poskytované péče, kterými jsou: dekubity, mimořádné události a bolest. Tyto indikátory kvality jsou sledovány na základě jednotného pokynu vydaného náměstkem pro oš. péči a jsou k nim vypracovány standardy ošetřovatelské péče.
4
•
•
•
•
Byl splněn plán vzdělávání zaměstnanců nelékařských zdravotnických oborů pro rok 2005 a vypracován návrh zabezpečení optimální úrovně dalšího vzdělávání pro rok 2006. V roce 2005 úspěšně dokončilo pomaturitní specializační studium celkem 7 zaměstnanců nelékařských zdravotnických oborů a to na úsecích práce: ARIP, ošetřovatelská péče o dospělé, poruchy výživy a výměny látek, instrumentování na operačním sále a 1 laborant na úseku práce histologie. Vedoucí zaměstnanci nelékařských zdravotnických oborů průběžně absolvují kurzy právní odpovědnosti, plánování ošetřovatelské péče, preventivní opatření vzniku a šíření nemocničních nákaz, v problematice dezinfekce a sterilizace, managementu ve zdravotnictví a dalších. Na všech odděleních probíhají semináře zaměřené k problematice daného úseku práce, nelékaři se účastní kurzů, školení a konferencí i aktivní formou účasti, čímž naplňují povinnost celoživotního vzdělávání, které prokazují na základě kreditního systému. U zaměstnanců je stanoven roční plán potřeb školení a výcviku. Probíhaly přípravy k naplnění zákona č. 96/2004 a prováděcí vyhlášky č. 424/2004 a nařízení vlády 533/2005 Sb. na základě kterých, byly přepracovávány náplně práce zaměstnanců. Nemocnice spolupracuje se ZŠ Felberova ve Svitavách na zpříjemnění prostředí ve vstupní hale naší nemocnice. Žáci základní školy ve spolupráci se svými učiteli zajišťují výzdobu a pořádají besídky, které jsou určeny našim hospitalizovaným klientům a jejich rodinám. Tato milá a přátelská setkání zpříjemňují pobyt v našem zdravotnickém zařízení a každého potěší v jeho nemoci.
Bc. Nemšovská Markéta náměstek pro ošetřovatelskou péči
IV. Základní informace o organizaci Nemocnice ve Svitavách je příspěvkovou organizací zřizovanou Pardubickým krajem. Její struktura je následující: - lůžková oddělení s akutními lůžky (celkem nasmlouváno 258 lůžek) v oborech: interna (včetně JIP), psychiatrie, pediatrie (včetně novorozeneckého), ARO, chirurgie (včetně JIP), gynekologie (včetně porodního), urologie, ORL, - lůžkové oddělení LDN (23 lůžek), - oddělení komplementu: OKB, HTO, RDG, rehabilitaci, patologii, centrální operační sály, - 23 specializovaných ambulancí, - DZS, - provozní úseky - stravovací provoz, údržba, správa a prádelna.
5
Její hlavní činností dle zřizovací listiny je poskytování komplexní a nedělitelné ambulantní a lůžkové, základní a specializované diagnostické a léčebné péče včetně nezbytných preventivních opatření v níž je jako její nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto: - provozování dopravní zdravotní služby, - poskytování přednemocniční neodkladné péče formou provozování výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci, popřípadě rychlé zdravotnické pomoci, - provozování lékařské služby první pomoci pro dospělé, - zabezpečování zdravotnických služeb podle branného zákona při odvodech branců, - zabezpečování činností v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, - poskytování léčebné péče a zdravotních výkonů za přímou úhradu, nejsou-li podle platných právních předpisů hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo jsou-li zdravotními pojišťovnami hrazeny jen z části, včetně zajišťování zdravotnických služeb při kulturních a sportovních akcích, - poskytování zdravotní péče cizincům, - provádění klinického hodnocení léčiv, - provádění odběrů krve a plasmy pro klinické a průmyslové použití (povolení MZ ČR registrační číslo C2029) – výroba transfúzních přípravků, plazmaferézy a erytrocytaferézy, krevní sklad a výdej transfúzních přípravků, kontroly a vyšetření vyráběných produktů z krve a plasmy, - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti Nemocnice ve Svitavách, - umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v odvětví zdravotnictví. Nemocnice ve Svitavách provozuje doplňkovou činnost: - čištění textilu a oděvů, - hostinská činnost, - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, - specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Nemocnice ve Svitavách se řídí následujícími předpisy: zřizovací listinou, organizačním řádem, provozními řády, dalšími vnitřní předpisy (účetní směrnice atd.).
6
V. Počet zaměstnanců Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2005 dle kategorií činnosti byl následující:
Tabulka č.1 Kategorie činnosti Lékaři
Plán 2005 PPEPZ* podíl
Skutečnost 2005 podíl PPEPZ*
72,0
14,46
71,35
14,35
219,0
43,98
218,99
44,05
Ostatní zdravotní prac. nelékaři s odb. způsobilostí
28,9
5,80
28,82
5,80
Zdravotní prac. nelékaři s odb. a special. způsob.
10,1
2,03
10,06
2,02
Zdravotní prac. nelék. pod odb. dohledem
61,3
12,31
61,23
12,32
7,2
1,45
7,22
1,45
THP
29,9
6,00
29,88
6,01
Dělníci a provozní
69,6
13,98
69,58
14,00
CELKEM
498
100
497,13
100
Všeobecné sestry, porodní asistentky
Jiní odborní prac. nelék. s odbornou způsobilostí
* = průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců.
K výraznému navýšení počtu pracovníků v roce 2005 došlo otevřením nového lůžkového ARO, centrální sterilizace a centrálních operačních sálů (zkušební provoz zahájen 6.9.2004). S novými zaměstnanci byl uzavírán pracovní poměr v měsíci červenci a srpnu. Toto zprovoznění si vyžádalo celkem nárůst 31 zaměstnanců a promítlo se plně do průměrného stavu zaměstnanců až v roce 2005. Konkrétně se jednalo o: 20 zdrav. prac. - lůžkové ARO (2 lékaři, 16 SZP,1NZP, 1 PZP) 7 zdrav. prac. - na centrální sterilizaci (2 SZP, 5 PZP) 3 zdrav. prac. - vzhledem k navýšení počtu lůžek interní JIP (2 SZP, 1 NZP) 1 zdrav. prac. - (PZP) vzhledem k nové organizaci práce na centrálních operačních sálech. Další výrazný vliv na počty zaměstnanců v roce 2005 mělo zrušení civilní služby, kdy v roce 2004 pracovalo v nemocnici 19 zaměstnanců civilní služby a pro rok 2005 nemocnice 13 z nich zaměstnala jako pomocné zdravotnické a provozní zaměstnance. Zřizovatelem stanovený limit 498 přepočteného počtu pracovníků pro rok 2005 nebyl překročen.
7
VI. Aktivity oddělení nemocnice Interní oddělení Počet lůžek: 61 (z toho 7 JIP) Počet hospitalizovaných pacientů: 3 108 Počet ošetřovacích dnů: 21 523 Obložnost (v %): 99,3 Průměrná ošetřovací doba: 6,9 dní Kardiologická ambulance - počet vyšetření v ambulanci 4 852 ergometrie 398 Holter aritmií 551 test na nakloněné rovině 19 Holter tlaku 445 Gastroenterologická amb. - počet vyšetření v ambulanci 3 880 gastrofibroskopie 939 kolonoskopie 731 rektoskopie 328 endoskopická polypektomie 236 jaterní biopsie 18 Barronova ligatura 90 endosk. stav. krvác. – opich jehlou 60 endoskop. stav. krvác. – klipování 23 odběry histologie 769 rychlý ureázový test 276 dechový test 31 ERCP 140 Interní odborná amb. diabetologická vyšetření 2 253 interní vyšetření 1 992 endokrinolog. vyš. 1 777 angiologická vyš. 553 Nová technika: Dodán přístroj k provádění plasmakoagulace argonem do gastroenterologické ambulance z dotace MZ v rámci Národního programu prevence kolorektálního karcinomu. Zprovozněn ergometr v kardiologické ambulanci, který byl dodán již na podzim r. 2004. Nové metody: 1. Interní oddělení pokračovalo v mezinárodní studii FINESSA ve spolupráci s Kardiocentrem I. interní kliniky v Hradci Králové.Tato studie řešila léčbu akutního infarktu myokardu- STEMI metodou facilitované PCI- trombolytikum+ destičkové inhibitory IIb/III. 2. Zavedení telemetrického sledování arytmií u pacientů na standardním oddělení - hodnotí lékaři JIP. 3. Zavedení nových možností monitoringu pacientů na JIP na základě nového vybavení, možnost měření srdečních funkcí neinvazivní bioimpendanční metodou. 8
4. V gastroenterologické ambulanci možnost provádění polypektomií a stavění krvácení metodou plasmakoagulace. Přístroj jsme získali v rámci akce Národního screeningu kolorektálního karcinomu. 5. MUDr. Smrčková absolvovala kurz na vyšetřování transesofageální echokardiografie a provádí již toto vyšetření v praxi. Tzn., že v r. 2005 prováděli toto vyšetření 2 lékaři. 6. V endokrinologické ambulanci a současně při vyšetřování pacientů na lůžkovém oddělení byly zavedeny tyto metody: A . Dexamethazonový test u pacientů s podezřením na onemocnění nadledvin B. Odběry moče na vyšetření metanephrinu, normetanephrinu a adrenalinu k vyloučení onemocnění dřeně nadledvin. 7. V diabetologické ambulanci a současně na lůžkovém oddělení bylo zavedeno vyšetřování stimulovaného C- peptidu při vyhledávání pacientů s dg diabetes mellitus l. typu. Další: 1. Po provedení stavebních úprav v prostorách po přestěhování JIP na odd. interna ženy uvedeno do provozu nové sociální zařízení pro pacientky (WC + sprchy) a jídelnu. Na oddělení interna muži byla také zřízena jídelna pro pacienty. Tyto úpravy přispěly ke zlepšení sociálního zázemí pro pacienty. 2. Od února 2005 byly zavedeny UZ příslužby pro vyšetřování UZ srdce o víkendech a svátcích. Z interního oddělení byli zapojeni 4 lékaři: MUDr. Kellnerová, Smrčková, Hrubý, Kolečkář. Odborné semináře: V r. 2005 oddělení zorganizovalo celkem 8 odborných seminářů, kam byli zváni lékaři z bývalého okresu Svitavy a dalších regionů. Účast na seminářích se během r. 2005 postupně zvyšovala i v důsledku zvýšené návštěvnosti ze strany sester. Na podzim r. 2005 účast na semináři 80 - 100 účastníků. Semináře jsou zařazeny do vzdělávání ČLK . Leden: Problematika jaterní cirhozy a portální hypertenze - doc. MUDr. Jan Lata, Csc., interní gastroenterologická klinika FN Brno. Syndrom obstruktivní defekace - MUDr. Petr Vlček, I. chir. klinika FN U sv. Anny Brno. Únor: Moderní management cévní mozkové příhody - MUDr. René Jura, neurologická klinika FN Brno. Léčba psychiatrických komplikací u interně nemocného - MUDr. Tomáš Kašpárek, psychiatrická klinika FN Brno. Březen: S Evropou proti alergii - MUDr.Jiřina Chládková, dětská klinika FN Hradec Králové, doc. MUDr. Karel Ettler, Csc., přednosta kožní kliniky FN Hradec Králové, MUDr. Petr Víšek, dětské odd. Litomyšl. Duben: Přehled zobrazovacích metod v radiologii a jejich omezení. Iatrogenní poškození a moderní radiologie. Neurčité bolesti břicha a dyspeptické potíže versus zobrazovací metody - prof. MUDr. Vlastimil Válek,Csc., přednosta radiologické kliniky FN Brno.
9
Květen: Kolorektální karcinom – prevence, diagnostické a terapeutické postupy. Koncepce onkologické péče v Pardubickém kraji - doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, Csc., přednosta odd. radiační onkologie, Krajská nemocnice Pardubice. Představení odd. radiační onkologie v Pardubicích a onkologická ambulance ve Svitavách – MUDr. Iveta Kolářová, odd. radiační onkologie Pardubice. Září: Etiologie a antibiotická léčba septických stavů na JIP. Principy antibiotické léčby respiračních infekcí a uroinfekcí v komunitě - prim. MUDr. Otakar Nyč, Ústav lékařské mikrobiologie FN Praha – Motol. Pacient s MRSA v nemocnici a v komunitě - prim. MUDr. Jana Janečková, odd. infekční diagnostiky Nemocnice v Litomyšli. Říjen: Seminář s pneumologickou tématikou: Moderní diagnostika a léčba chronické obstrukční plicní nemoc - MUDr. Vladimír Koblížek, plicní klinika FN Hradec Králové, Chronická obstrukční plicní nemoc – bronchologické a morfologické nálezy - prim. MUDr. Pavel Bartoň, OLÚ Jevíčko, prim. MUDr. Zoltán Kerekes, Patologie Litomyšl s.r.o. Listopad: Seminář s tématikou soudního lékařství ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové – přednášející doc. MUDr. Petr Homar, CSc., MUDr. Josef Pleskot, MUDr. Petr Lacina, MUDr. Miroslav Šafr. Témata: Koncepce soudního lékařství a spolupráce s terénními lékaři Možnosti průkazu přítomnosti etylalkoholu v tělesných tekutinách vyšetřované osoby Dvojnásobné střelné poranění u sebevraha Kombinované sebevraždy Prim. MUDr. Kellnerová v rámci odborného semináře v září 2005 přednesla přednášku o statinech se zaměřením na atorvastatin. MUDr. Palatka v březnu 2005 aktivně vystoupil s našimi výsledky v r. 2000 - 2004 na semináři v rámci prezentace výsledků Národního programu prevence kolorektálního karcinomu.
Chirurgické oddělení Počet lůžek: 45 z toho 4 JIP Počet hospitalizovaných pacientů: 1 762 Počet ošetřovacích dnů: 10 497 Obložnost (v %): 65,2 Průměrná ošetřovací doba: 6,0 dní Počet velkých operací celkem 1 220 z toho: Počet velkých traumatolog. Operací 107 Výkony břišní chirurgie: resekční výkony na tl. střevě 44 strumectomie 38 miniinvaz. výkony s převahou laparoskopických operací 223
10
Nové metody: V 1. pololetí 2005 byla na oddělení zavedena zcela nová operační metoda – osteosyntéza pažní kosti intramedulárním hřebem, (humerální hřeb). Instrumentarium firmy Medin bylo pořízeno v listopadu 2004. Prezentace primariátu: Přednosta oddělení MUDr. Hrníčko vystoupil s přednáškou na chirurgickém kongresu v Pardubicích v dubnu 2005, na Setkání českých a slovenských chirurgů v květnu 2005 v Novém Městě na Moravě, dále vystoupil s kazuistikou v rámci mezikrajského chirurgického semináře v Hradci Králové v prosinci 2005. Aktivní účast na krajských seminářích včetně diskusního fora.
Gynekologicko-porodnické oddělení Počet lůžek: 35 Počet hospitalizovaných pacientů: 1 460 Počet ošetřovacích dnů: 8 811 Obložnost (v %): 69 Průměrná ošetřovací doba: 6 dní Počet porodů 641 Počet UZ vyšetření 3 152 Počet amniocentéz 128 Počet pacientek ošetřených na denním stacionáři 410 Počet operací celkem 975 velkých gynekologických operací počet laparoskopií počet malých gynekolog. operací
405 148 570
Gynekologická ambulance Brněnec 3 205 vyšetření
Anesteziologicko-resuscitační oddělení Počet lůžek: 5 Počet hospitalizovaných pacientů: 153 Počet ošetřovacích dnů: 1 253 Obložnost (v %): 87,3 Průměrná ošetřovací doba: 8,2 dní Anesteziologické výkony: Anestézie celkově 3 747 výkonů Anestézie v ÚPS 335 Anestézie u pacientů starších 70 let 496 Anestézie ambulantně 388 Anestézie delší jak 120 minut 359 Anestézie regionální 357 Dospávací pokoj 955 ošetřených pacientů
11
Anesteziologická činnost je prováděna na 3 centrálních operačních sálech, na zákrokovém sále, na urologickém endoskopickém sále, na gastroenterologickém pracovišti, na psychiatrickém oddělení a na JIP interního oddělení. Resuscitační péče: Pacienti přijatí 153 Pacienti starší 70 let 91 Vstupní APACHE II (průměr) 26 Zemřelí 53 Ventilovaní pacienti 147 TISS, reps.podíl resuscitační péče69,99 % Typ příjmu: Interní 110 Chirurgický 60 Pooperační 33 V roce 2005 se podařilo: 1) Rutinní užívání mimotělních eliminačních metod „umělá ledvina“ 2) Rutinní užívání bronchoskopu při diagnostice a odsávání z bronchů u kriticky nemocných 3) Doladění zdravotnické dokumentace nemocných 4) Rutinní zvládání dlouhodobé resuscitační péče 5) Zprovoznění anesteziologické ambulance 6) Zavedeni RIP (registr intenzivní péče) 7) Úspěšná atestace MUDr. Morávkové 8) E–mailové propojení s oddělením infekční diagnostiky Litomyšl
Dětské oddělení Počet lůžek: 44 (z toho 14 novorozeneckých) Počet hospitalizovaných pacientů: 2 756 (dětské 2111, novorozenecké 645) Počet ošetřovacích dnů: 9 165 (dětské 5923, novorozenecké 3242) Obložnost (v %): 57,4 (dětské 54,6%, novorozenecké 63,4%) Průměrná ošetřovací doba: 3,3 (dětské 2,8 dne, novorozenecké 5,0 dne) Počet ambulantně ošetřených pacientů: Příjmová ambulance Dětská odborná ambulance: diabetologická endokrinologická metabolická nefrologická
2 985 440 2 908 534 1 275
Nová zdravotnická technika: Nákup 2 ks infúzních pump a 6 ks novorozeneckých postýlek v celkové ceně cca 120 tis. Kč. Prezentace primariátu: Pravidelné pořádání pediatrických seminářů, na kterých se prezentacemi podílejí lékaři oddělení. MUDr. Nečasová a Dr. Veselý - aktivní účast na celostátním endokrinologickém symposiu. Sestry novorozeneckého úseku pořádají předporodní školení pro nastávající maminky v péči o novorozence a o podpoře kojení.
12
ORL oddělení Počet lůžek: 18 Počet hospitalizovaných pacientů: 841 Počet ošetřovacích dnů: 5 712 Obložnost (v %): 90,9 Průměrná ošetřovací doba: 6,8 dní Četnost vybraných zdravotnických výkonů: Adenotomie 350 Tonsillectomie 90 Štítné žlázy 9 Septoplastiky 53 Rhinoplastiky 12 FESS 22 Úrazy obličejových kostí 43 Tracheotomie 25 Kofochirurgické operace 23 Plastika boltců 36 Operace velkých slinných žláz 4 Esofagoskopie 31 Direktní laryngoskopie 21 Bronchoskopie 4 Sinoskopie 18 Počet pacientů operovaných v celkové anestesii 759 Počet všech pacientů ošetřených a operovaných na operačních sálech (COS + ORL) 1 693 Počet všech výkonů a ošetření na operačních sálech (COS + ORL) 1 875 Počet přidělených sluchadel 208 Nová zdravotnická technika: Zakoupení nového operačního mikroskopu Zeiss S8 Vario. Prezentace primariátu: ORL oddělení uspořádalo 9. ročník odborného Předvánočního ORL semináře a dále 6. ročník cyklistického závodu pro zdravotníky CYKLO-CUP 2005.
Urologické oddělení Počet lůžek: 22 Počet hospitalizovaných pacientů: 959 Počet ošetřovacích dnů: 5 654 Obložnost (v %): 72,4 Průměrná ošetřovací doba: 5,9 dní Počet ambulantně ošetřených pacientů: 8 069
13
Počet operací otevřených z toho velké malé laparoskopické
212 48 143 21
Počet endoskopických výkonů: 1 527 z toho diagnostických 845 intervenčních 682 cystoskopie 307 flex.cystoskopie 536 TUPE 107 TUR Tu m.m. 61 PEK 17 URS 58 OUT 15 nefrostomie 17 biopsie m.m. 56 ELCO 4 stent zavedení 128 stent extrakce 104 Dormia extrakce 41 as.ureteropyelografie 293 cystografie 9 uretrografie 25 Počet UZ vyšetření: 1 820 Počet urodyn. Výkonů: Uroflowmetrie 400 plnící cystometrie 47 profilometrie 40
Psychiatrické oddělení Počet lůžek: 30 Počet hospitalizovaných pacientů: 364 Počet ošetřovacích dnů: 7 818 Obložnost (v %): 88,3 Průměrná ošetřovací doba: 21,5 dní Psychiatrická ambulance pro dospělé Dětská psychiatrická ambulance Ambulance klinické psychologie AT ambulance
5 136 ošetřených 680 480 456
Prezentace primariátu: Přednosta oddělení Doc. MUDr. Boleloucký složil na subkatedře psychosomatické medicíny IPVZ zkoušku a získal v prosinci 2005 Osvědčení o vzdělání v oblasti psychosomatické medicíny. Doc. MUDr. Boleloucký organizoval v rámci výkonu lektorského dohledu pod záštitou ČLK pro místní psychiatry a další odborné zájemce z okolí Regionální psychiatrické semináře ve
14
Svitavách. Účastnil mj. vybraných pátečních seminářů na Psychiatrické klinice LFMU v Brně a dalších celostátních akcí. Doc. MUDr. Z Boleloucký pokračoval v r. 2005 v práci ve výboru „Společnosti pro psychosomatické integrace“ ČLS JEv.P (čestné členství) a ve výboru „Psychosomatické sekce“ České psychiatrické společnosti ČLS JEv.P. Pokračovala spolupráce s onkologickou skupinou profesorů MUDr. J. Vorlíčka a MUDr. Z. Adama (II. Hematoonkologická klinika FNB v Brně-Bohunicích) V létě 2005 vyšla kniha autorů Z. Adam, J. Vorlíček et. al. „Kostní nádorová choroba“ (Grada 2005), kde je Dr. Boleloucký prvním autorem kapitoly o koanalgeticích..
Léčebna dlouhodobě nemocných Počet lůžek: 23 Počet hospitalizovaných pacientů: 60 Počet ošetřovacích dnů: 8 225 Obložnost (v %): 98 Průměrná ošetřovací doba: 137,1 dní Z celkového počtu hospitalizovaných pacientů: Počet rehospitalizací 10 Zemřelo 33 Přeloženo do DD Mor. Třebová 4 Přeloženo do jiných zařízení 1 Přeloženo na jiná oddělení 10 Propuštěno domů 2
Radiodiagnostické oddělení V roce 2005 bylo na RTG vyšetřeno celkem 23 931 pacientů, z toho 5 838 v ÚPS. Skiaskopicky bylo provedeno 374 vyšetření GIT a 249 skiaskopií na C-ramenu. Dále bylo provedeno 305 vylučovacích urografií. Sonograficky bylo provedeno celkem 13 143 neinvazivních vyšetření a 33 intervenčních výkonů pod UZ kontrolou. Nové metody: Sonografická diagnostika byla rozšířena o UZ vyšetření žilních perforátorů.
Hematologicko-transfúzní oddělení V hematologické ambulanci bylo za rok 2005 provedeno 2926 vyšetření a ošetření u ambulantních pacientů + 65 konsiliárních vyšetření u hospitalizovaných nemocných. V laboratořích HTO bylo provedeno celkem 119 987 výkonů, z toho 45 689 výkonů u ambulantních a 74 298 u hospitalizovaných nemocných. Počet odběrů plné krve od dárců 2884 (výhradně bezpříspěvkové odběry) Počet odběrů autologní krve pacientů k operacím 49
15
Nová zdravotnická technika: Dva plně automatické hematologické analyzátory – Advia 120 a Advia 60 umožňující vyšetřování pětipopulačního diferenciálu a celkem 27 parametrů krevního obrazu a také nezávislé souběžné vyšetřování dárců krve bez narušení rutinní série vyšetření pro lůžková oddělení. Advia 60 současně slouží jako záložní přístroj pro případ poruchy hlavního analyzátoru. Dále byla laboratoř vybavena tiskárnou čárových kódů a čtečkami, což umožňuje plnou automatizaci provozu laboratoře v základních morfologických a hemokoagulačních vyšetřeních. Nové metody: Díky výše uvedenému přístrojovému vybavení bylo do rutinní praxe zavedeno vyšetření pětipopulačního přístrojového diferenciálu a cytometrického vyšetření retikulocytů, na něž jsme získali certifikát správné laboratorní praxe. Na transfúzním úseku zavedeno akutní zvaní dárců prostřednictvím SMS, což přináší výraznou úsporu (rozdíl ceny SMS a telegramu či telefonátu) a především zrychlení dosažitelnosti dárce. Prezentace oddělení: 1. aktivní práce primářky oddělení MUDr. Dagmar Veselé v oblastním výboru ČČK (místopředsedkyně) a veřejná přednášková činnost (základní organizace ČČK ve městě, každoroční přednáška na rekondičním táboře onkologických pacientů). 2. pravidelná aktivní účast na akcích Daruj krev s Českým rozhlasem, rozhovory primářky odd. pro Český rozhlas Pardubice, Deníky Svitavska a MF Dnes o dárcovství krve. 3. spolupráce s ČČK při oceňování nejaktivnějších dárců krve, 4x ročně přijetí představiteli města a kraje.
Oddělení klinické biochemie Za rok 2005 bylo na OKB zpracováno 97 460 biochemických žádanek, bylo provedeno 752 436 vyšetření, včetně agregovaných výkonů. Počet vyšetření na jednu žádanku byl 7,72. Celková výkonnost OKB v roce 2005 vyjádřena v bodech byla 44 238 828 včetně agregovaných výkonů. Na OKB bylo v roce 2005 dosaženo celkových výnosů 40.580 136 Kč. Celkové náklady byly v roce 2005 16.654 592 Kč. Náklady na speciální zdravotnický materiál představovaly 9.791 675 Kč. Celkové náklady na jedno vyšetření představovaly 22,13 Kč. Přímé náklady na jedno vyšetření byly v roce 2005 13,0 Kč . V roce 2005 bylo dosaženo hospodářského výsledku 23.924 913 Kč. Nové metody: V prvním pololetí 2005 byla na OKB zavedena řada nových diagnostických metod. Stávající metoda stanovení kyseliny močové byla nahrazena metodou, která je podstatně přesnější a ekonomicky výhodnější. Rovněž jsme byli nuceni hledat nového dodavatele soupravy pro stanovení CRP, neboť stávající výrobce již danou soupravu nedodává. Byla zavedena metoda stanovení CRP, která je dostatečně přesná a správná a její cena je proti stávající soupravě nižší. Dále byla zavedena enzymatická metoda pro stanovení kreatininu v séru a moči. Tato metoda je pro stanovení kreatininu podstatně specifičtější a vykazuje menší interference dalších látek přítomných v moči. Pro kontrolu diabetiků bylo zavedeno stanovení c-peptidu v moči.
16
Na OKB dále byla zavedena nová metoda stanovení laktát dehydrogenázy pracující na principu reakce laktátu na pyruvát. Jde o metodu IFCC, kterou pro stanovení LD doporučuje Česká společnost klinické biochemie. Prezentace oddělení: V červnu 2005 oddělení pořádalo mezikrajský seminář Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Semináře, který se konal na Milovech za podpory asi dvaceti firem se zúčastnilo 250 biochemiků. Na semináři přednášeli přední osobnosti klinické biochemie jako Prof.MUDr Palička a Prof.MUDr Jabor. Ve druhém pololetí 2005 byla zahájena příprava k akreditaci OKB podle normy ISO 15 189. Tato příprava probíhá ve spolupráci s firmou „Systémy jakosti” pod vedením Ing. Aleny Fischerové. V současné době na oddělení pracují na přípravě „Laboratorní příručky” a dalších dokumentů souvisejících s akreditací. Snahou je zajistit návaznost probíhající přípravy OKB na akreditaci na proces akreditace Nemocnice ve Svitavách. Nová zdravotnická technika: Ve 2.pololetí 2005 byl dán do provozu analyzátor AIA 360, který je používán jako statimový analyzátor při stanovení troponinu I,CK-MB mass, tedy parametrů používaných při diagnostice infarktu myokardu. Tento analyzátor je dále používán ke statimovým stanovením HCG. Hlavním důvodem uvedením tohoto analyzátoru do provozu OKB byla potřeba rychlejší a bezporuchové odezvy na statimová vyšetření výše uvedené palety.
Patologicko-anatomické oddělení Biopsie 3 145 Cytologie 278 Pitev 177
bločků 13 503
preparátů 19 807 441 2 895 3 707
Nová technika: Autoteknikon a mikrotom
Rehabilitační oddělení Počty výkonů:
lékařem 7 926, z toho vstupních 4 613
Celkově výkonů:
89 858 z toho LTV 43 502 fyzikální terapie 46 356
17
VII. HOSPODAŘENÍ Nemocnice ve Svitavách vykázala za rok 2005 konečný hospodářský výsledek ztrátu 13 223 tis. Kč. Z níže uvedeného komentáře vývoje nákladů a výnosů je zřejmé, že výrazný vliv měla především mimořádná účetní operace dle 549/2004 Sb. ve výši 18 088 tis. Kč (snížení účetních odpisů nekrytých finančními zdroji ve fondu FRIM), bez které by ztráta z hospodaření dosáhla úrovně 31 311 tis. Kč. Do hospodaření se negativně promítlo zrušení civilní služby a zákonné navýšení mzdových nákladů od 1.9.2005. Do nákladů se též promítlo provozování nové budovy intenzivní medicíny, kde náklady na energie, dodavatelský úklid, centrální sterilizaci, laboratorní materiály a vybavení DDHM (z vlastních zdrojů) zaznamenaly meziroční nárůst o 8,8 mil. Kč. V oblasti tržeb od zdravotních pojišťoven se podařilo vedení nemocnice po složitých jednáních profinancovat nově otevřenou kapacitu nového lůžkového ARO. Cenou za nasmlouvání nové lůžkové kapacity s VZP však bylo podepsání smluv na částečnou úhradu poskytnuté péče v hospitalizaci pomocí DRG (v ambulantní péči, dopravě a vyžádané péči úhrady dle počtu unicitních ošetřených pojištěnců). Nemocnice i přes 2% meziroční nárůst akutních hospitalizací nedosáhla na navýšení úhrad nad 103% jiným nemocnicím „zaručených“ paušálními úhradami. V roce 2005 se již neopakovaly významné provozní dotace na oddlužení z roku 2004. Vedení nemocnice se podařilo eliminovat dopady výše uvedených nepříznivých vlivů pouze částečně. I přes meziroční snížení investičních výdajů z vlastních zdrojů o 2 257 tis. Kč (rok 2005 - 6 495 tis. Kč) činil roční výsledek hospodaření ztrátu ve výši 13 223 tis. Kč. Lze jednoznačně konstatovat, že meziroční navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven nepokrylo výrazné zvýšení nákladů především ve mzdové oblasti. A. Výnosy Celkové výnosy Nemocnice ve Svitavách činily 270 503 tis. Kč a zaznamenaly meziroční nárůst o 3% při očištění roku 2004 o mimořádnou účetní operaci dle 549/2004 Sb. ve výši 22 918 tis. Kč. Tržby za vlastní výkony a zboží meziročně vzrostly o 12% tj. o 25 711 tis. Kč především nasmlouváním nové kapacity lůžkového oddělení ARO. v tis. Kč
Tabulka č.2
Název účtu
Skut. 2004
Plán 2005
Skut. 2005
102
8 612
236 179 207 749
102 102 102
25 711 22 998 22 327
21 500
22 142
103
664
650
650
100
0 -195
6 - Výnosy 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží
261 891* 213 181
265 637 234 360
270 503 238 892
602 - Tržby z prodeje služeb 60201 - Tržby od VZP
213 181 185 422
231 960 204 100
21 478 845
60202 - Tržby od ost. pojišťoven 60203 - Tržby za zdrav.péči mimo ZP-tuz.
Plnění 2005 Rozdíl v% 2005 - 04
475
210
120
57
4 960
5 500
5 518
100
558
0
2 400
2 713
113
2 713
62 - Aktivace
7 512
8 000
7 322
92
-190
64 - Ostatní výnosy
4 185*
4 600
4 687
102
502
3 325
139
-3 075
60204 - Tržby za zdrav.péči mimo ZP-zahr. 60205 - Tržby za ost. nezdr.služby 604 - Tržby za prodané zboží
65 - Tržby z prodeje majetku
6 400
2 400
18
69 - Provozní dotace
30 614
16 277
16 277
100
-14 337
* očištěno o mimořádnou účetní operaci dle 549/2004 Sb ve výši 22 918 tis. Kč.
Tržby z prodeje služeb (236 179 tis. Kč) – Celkový meziroční nárůst činí 11%. Tržby od VZP (207 749 tis. Kč) vzrostly meziročně o 12% vlivem fakturací za výkony nové kapacity lůžkového oddělení ARO. Podíl VZP na celkových tržbách od zdravotních pojišťoven byl 90,4%. Tržby od ostatních pojišťoven (22 142 tis. Kč) vzrostly meziročně o 3% - vliv ARO minimální. Zbývající tržby (6 288 tis. Kč) – zůstaly na srovnatelné úrovni s rokem 2004 (v roce 2004 mimořádné vaření pro Poličskou nemocnici). Z toho – tržby za zdr. péči mimo ZP 775 tis.Kč, tržby za praní a čištění textilu 1 348 tis. Kč, tržby za hostinské služby 1 679 tis. Kč, tržby za ubytování 387 tis. Kč, tržby za nájemné vč. sl. spoj. s nájmem 1 915 tis. Kč, tržby za dopravu 62 tis. Kč. Tržby za prodané zboží (2 713 tis. Kč) – Jedná se o tržby nemocniční kantýny, která zahájila provoz od 1.1.2005. Aktivace materiálu a zboží (7 322 tis. Kč) – proti roku 2004 došlo k poklesu o 3%. Jedná se o aktivaci materiálu při odběrech krve a následné výrobě krevních výrobků. Počet odběrů krve použitelných pro výrobu byl 2 884 při meziročně nezměněných cenách za TU. Úroky (38 tis. Kč) – Výše je ovlivněna zhoršenou finanční situací nemocnice a následnou nižší hotovostí na bankovních účtech. Zúčtování fondů (446 tis. Kč) – Jedná se o využívání finančních darů zúčtovaných na rezervním fondu k nákupu především DDHM. Jiné ostatní výnosy (4 203 tis. Kč) – Bezúplatné nabytí materiálu (krve) od dárců krve činilo 3 086 tis. Kč, příspěvek FKSP na stravovaní 561 tis. Kč, náhrady škod od pojišťoven 89 tis.Kč, náhrady za manka a škody 8 tis. Kč, sběr druhotných surovin 31 tis. Kč, výnosy z parkování 12 tis. Kč, příspěvek na národní onkologický registr 75 tis. Kč, prevence TBC 141 tis. Kč. Tržby z prodeje materiálu (3 320 tis. Kč) - jedná se o prodej krve a krevních výrobků ke klinickému použití. Od 1.1.2005 je jiná metodika účtování – nelze srovnat rok 2004. Příspěvky a dotace na provoz (16 277 tis. Kč) – meziroční pokles o 47 %. Rok 2004 byl ovlivněn mimořádným provozním příspěvkem Pk na oddlužení (9 347 tis. Kč), který v roce 2005 činil 1 978 tis. Kč. Dále byl zúčtován provozní příspěvek Pk v rámci stavebních úprav a rekonstrukcí 2. etapy – vybavení pavilónu intenzivní medicíny ve výši 6 793 tis. Kč a příspěvek Pk na neinvestiční výdaje výstavby objektu RZS II.etapa ve výši 600 tis. Kč. Příspěvek z Úřadu práce za absolventská místa zúčtovaný přes Pk činil 36 tis. Kč. Zbývající provozní příspěvky zřizovatele (ZZS, LSPP atd.) ve výši 6 870 tis. Kč byly oproti roku 2004 navýšeny o pouhých 41 tis. Kč.
19
B. Náklady Celkové náklady Nemocnice ve Svitavách (283 726 tis. Kč vč. daně z příjmů) zaznamenaly 8% nárůst oproti roku 2004. Výrazně se zde promítlo zvýšení osobních nákladů vlivem zrušení civilní služby a zákonného navýšení mzdových nákladů od 1. 9. 2006. Vliv měly i zvýšené provozní náklady zprovozněného objektu intenzivní medicíny (nové operační sály včetně centrální sterilizace, lůžkové ARO, interní JIP a oddělení klinické biochemie). Tabulka č.3
Název účtu 5 - Náklady
v tis. Kč Skut. 2004 263 260
Plán 2005 281 313
Skut. 2005 283 726
Plnění 2005 v % 101
Rozdíl 2005-04 20 466
50 - Spotřebované nákupy
79 428
90 053
94 007
104
14 579
501 - Spotřeba materiálu
68 554
72 753
78 570
108
10 016
0
0
2
15 639
16 980
19 592
50101 - Spotřeba biologického materiálu 50102 - Spotřeba léčivých přípravků 50103 - Spotřeba krve a krevních výr.
2 115
3 953
3 831
7 900
7 367
93
3 536
20 943
22 100
27 238
123
6 295
50105 - Spotřeba pohonných hmot
1 146
1 100
1 204
109
58
50106 - Potraviny
6 648
6 400
6 129
96
-519
50107 - Všeobecný materiál
7 417
7 380
5 716
77
-1 701
11 339
8 893
10 006
113
-1 333
1 348
1 750
1 135
65
-213
243
250
181
72
-62
10 874
15 300
13 337
87
2 463
0
2 000
2 100
105
2 100
18 396
18 505
21 361
115
2 965
4 748
5 000
5 748
115
1 000
679
735
494
67
-185
10
20
7
35
-3
12 959
12 750
15 112
119
2 153
140 913
157 605
156 499
99
15 586
53 - Daně a poplatky
28
30
36
120
8
54 - Ostatní náklady
3 686
1 720
1 455
85
-2 231
19 715 13 315
13 400 23 600
9 842 24 583
73 104
-9 873 11 268
-12 600
-18 088
144
-18 088
50104 - SZM
50108 - DDHM
50109 - Prádlo a OOPP 50110 - Knihy, učebnice, p., hračky 502 - Spotřeba energie 504 - Prodané zboží 51 - Služby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby 52 - Osobní náklady včetně náležitostí
55 -Odpisy, prod. maj., rezer. čas. roz. 551 - Odpisy HIM a NHIM zúčtováno dle 549/2004 Sb 554 - Prodaný materiál
6 400
2 400
3 347
139
-3 053
59 - Daň z příjmů
1 096
0
526
0
- 570
Spotřeba materiálu (78 570 tis. Kč) – 15% meziroční nárůst ovlivnilo zprovoznění nového lůžkového oddělení ARO, centrální sterilizace, které zahájily provoz v září roku 2004. Celková spotřeba materiálu těchto dvou nových provozů činila 9 217 tis. Kč. Z toho nejvíce spotřeba léků (5 027 tis. Kč), krve (715 tis. Kč) a SZM (2 370 tis. Kč). Provozování nového lůžkového oddělení ARO měly za následek i zvýšení spotřeby laboratorního materiálu 20
v komplementu o 3 381 tis. Kč. Náklady na DDHM výrazně ovlivnilo vybavení budovy intenzivní medicíny (6 793 tis. Kč) a budovy RZS (600 tis. Kč). Snížení spotřeby potravin ovlivnilo ukončení vaření pro pacienty Poličské nemocnice při rekonstrukci jejich stravovacího provozu. Cena stravovací jednotky pro pacienty byla zachována na úrovni roku 2004. V účtování SZM a všeobecného materiálu se promítly změny sjednocení metodiky v rámci Pk. Spotřeba energie (13 337 tis. Kč) – meziroční nárůst o 23 % byl ovlivněn zprovozněním nových prostor a zvýšením cen energií. Oproti plánu došlo k výrazné úspoře. Opravy a udržování (5 748 tis. Kč) – v roce 2005 byly realizovány opravy a údržba v souladu se stanovenými limity. Oproti roku 2004 došlo k navýšení nákladů o 21%. Řešeny byly především havarijní stavy. V čerpání se promítly zvýšené nároky hygieny na četnost malování. Cestovné (494 tis. Kč) – meziroční pokles o 27 % kladně ovlivnila koupě služebního vozidla, kdy se snížily náklady na cestovné a vzrostly náklady spotřeby pohonných hmot. Náklady na reprezentaci (7 tis. Kč) – čerpáno v souladu s plánem. Ostatní služby (15 112 tis. Kč) - meziroční nárůst o 17 % výrazně ovlivnily služby spojené s provozováním nové budovy (dodavatelský úklid, likvidace odpadů atd.). Osobní náklady (156 499 tis. Kč) - meziroční nárůst o 11% ovlivnil příjem nových 31 zaměstnanců k provozování nové budovy intenzivní medicíny (lůžkové ARO, centrální sterilizace a operační sály) v polovině roku 2004. Zrušení civilní služby k 31.12.2004, kdy byl počet zaměstnanců zvýšen o 13. Dále se negativně promítlo zákonné navýšení mezd od 1.9.2005. Nemocnice nepřekročila limit mzdových nákladů a OON stanovený zřizovatelem. V roce 2005 činila průměrná měsíční mzda 18 799,- Kč. Oproti roku 2004 došlo k jejímu zvýšení o 4,4 %. Stanovený limit přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců (498) nebyl v roce 2005 překročen. Skutečnost činila 497,13 zaměstnanců. v Kč
Tabulka č.4
Přehled druhů mzdových nákladů Platové tarify
Skutečnost
Skutečnost
rok 2003
rok 2004
Skutečnost rok 2005
Index 2005/04
54 428 269
62 322 559
72 165 662
1,15
862 990
838 591
831 358
0,97
Osobní příplatek
4 275 130
4 591 915
5 127 584
1,07
Pracovní pohotovost
3 569 400
3 941 826
3 661 970
1,1
Odměny
1 296 803
2 423 859
4 014 622
1,87
Další plat
5 619 700
2 285 100
0
0,41
Zvláštní příplatky
1 907 865
2 035 906
2 157 522
1,07
Práce přesčas
6 640 660
7 514 888
6 872 007
1,13
Příplatek za So a Ne
2 485 309
2 777 809
3 227 601
1,12
Příplatek za svátek
1 037 876
1 216 481
1 367 139
1,17
Příplatek za práci v noci
1 669 677
1 919 847
2 206 145
1,15
Náhrady mzdy
9 004 784
9 094 948
10 512 336
1,01
Příplatek za vedení
21
Příplatek za zastupování Mzdové náklady bez OON OON Civil. služba - služné, rizik. přípl. Mzdové náklady včet. OON
32 311
2 236
0
0,07
92 830 774
100 965 965
112 143 946
1,09
1 338 013
1 589 716
1 953 209
1,19
155 643
95 553
0
0,61
94 168 787
102 651 234
114 097 155
1,09
Přehled průměrných měsíčních mezd dle kategorií činnosti. Tabulka č.5
Kategorie činnosti
Průměrná měsíční mzda Průměrná měsíční mzda za rok 2004 za rok 2005
Index 2005/04
Lékaři
34 658 Kč
37 339 Kč
1,08
Všeobecné sestry, porodní asistentky
16 308 Kč
17 243 Kč
1,06
Ost. zdrav. prac. nelékaři odb.způsobilostí
18 962 Kč
20 249 Kč
1,07
Zdrav. prac. nelékaři s odb. a special. způsobilostí
13 337 Kč
15 363 Kč
1,15
Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem
12 942 Kč
13 322 Kč
1,03
Jiní odb. prac. nelék. s odbornou způsobilostí
25 384 Kč
21 503 Kč
0,85
THP
17 595 Kč
18 158 Kč
1,03
Dělníci
9 165 Kč
9 393 Kč
1,02
CELKEM
18 003 Kč
18 799 Kč
1,04
Daň silniční , daň z nemovitostí, ostatní daně a poplatky (celkem 36 tis. Kč) – meziročně se zvýšily pouze náklady na poplatky a kolky. Ostatní pokuty a penále (celkem 12 tis. Kč) – I přes nepříznivou finanční situaci se dařilo při jednáních s věřiteli odvracet hrozící nebezpečí nárůstu penalizací. Celkově tyto náklady činily v roce 2005 pouhé 4 tis. Zbývajících 8 tis. Kč byla pokuta České inspekce životního prostředí. Odpis pohledávek (29 tis. Kč) – jedná se o drobné nedobytné pohledávky do výše 10 tis. Kč. Úroky (22 tis. Kč) – jedná se o úroky z kontokorentního úvěru, který byl čerpán jen v případě nedostatku finančních prostředků na výplatu mezd zaměstnanců. Manka a škody (10 tis. Kč) – jedná se o drobné škody způsobené provozem organizace.
22
Jiné ostatní náklady (1 381 tis. Kč) – ostatní náklady byly čerpány v souladu s plánem. Jedná se zejména o pojistné (215 tis. Kč), bankovní a jiné poplatky (153 tis. Kč), školení a sjezdové poplatky (528 tis. Kč) a technické zhodnocení majetku (138 tis. Kč). Odpisy DNM a DHM (6 495 tis. Kč) – roční účetní odpisy ve výši 24 583 tis. Kč byly poníženy dle 549/2004 Sb. o 18 088 tis. Kč. Prodaný materiál (3 347 tis. Kč) – jedná se o průběžný účet spojený s prodejem krevních výrobků.
C. Vývoj struktury nákladů a výnosů za roky 2003 až 2005 Tabulka č.6 CELKOVÉ NÁKLADY Léky Krev a k.v. SZM Potraviny pro pacienty VARIABILNÍ NÁKLADY Ostatní mat. spotřeba Energie vč.paliv Údržba Ostatní služby Osobní náklady Odpisy IM Ostatní náklady FIXNÍ NÁKLADY
Rok 2003 235 697 100% 13 603 5,77 3 285 1,39 21 420 9,09 3 824 1,62 42 132 17,88 15 183 6,44 10 310 4,37 5 312 2,25 12 502 5,30 129 642 55,00 12 340 5,24 8 276 3,51 193 565 82,12
Rok 2004 263 260 100% 15 639 5,94 3 831 1,46 20 943 7,96 3 938 1,50 44 351 16,85 24 203 9,19 10 874 4,13 4 748 1,80 13 648 5,18 140 913 53,53 13 315 5,06 11 208 4,26 218 909 83,15
v tis. Kč Rok 2005 283 726 100% 19 592 6,91 7 367 2,60 27 238 9,60 4 124 1,45 58 321 20,56 20 251 7,14 13 337 4,70 5 748 2,03 15 613 5,50 156 499 55,16 6 495 2,29 7 462 2,63 225 405 79,44
CELKOVÉ VÝNOSY Výkony hrazené ZP Zbývající výnosy Provozní dotace
234 021 194 844 21 706 17 471
284 809 206 900 47 295 30 614
270 503 229 891 24 335 16 277
100% 83,26 9,28 7,47
100% 72,65 16,61 10,75
100% 84,99 9,00 6,02
Z tabulky je patrné, že podíl variabilních nákladů vzrostl na 20,5%. Důvodem je provozování materiálově náročného provozu lůžkového oddělení ARO i snížení odpisů IM. Dále je patrný výrazný podíl osobních nákladů, který v průběhu tří let neklesl pod 53,5% a výrazně ovlivňuje úroveň celkových fixních nákladů. Ve struktuře výnosů byl podíl výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami nejvyšší za poslední tři roky a dosáhl úrovně 85%. Propočet bodu zvratu (dosažení vyrovnaného hospodaření) v stávajících podmínkách při neměnných provozních dotacích a fixních nákladech nastane při zvýšení výkonnosti spojené se zvýšením výnosů o 7%.
23
Graf č. 1
Skladba výnosů v tis. Kč Aktivace
300000
Tržby z prodeje zboží
250000
Ostatní výnosy
200000
Provozní dotace
150000
Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje krev. výr.
100000 50000 0 -50000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Graf č. 2
300000
Prodané zboží
Skladba nákladů v tis. Kč
Ostatní náklady
250000
Prodaný materiál Odpisy,zůst.ce na Osobní náklady
200000 150000
Ostatní služby
100000
Opravy a udržování Spotřeba energie Spotřeba materiálu
50000 0 1996
1998
2000
2002
2004
Podíl nákladů a výnosů na 1 zaměstnance Tabulka č.7
Počet zaměstnanců Náklady na 1 zam.v tis.Kč
2000 160 977 431 373,50
2001 194 287 426 456,07
2002 220 424 437 504,40
2003 235 697 444,8 529,89
2004 263 260 467,36 563,29
2005 283 726 497,13 570,73
2005/03 1,20 1,12 1,08
Výnosy celkem v tis. Kč Počet zaměstnanců Výnosy na 1 zam.v tis. Kč
161 410 431 374,50
194 601 426 456,81
208 560 437 477,25
234 021 444,8 526,13
284 809 467,36 609,40
270 503 497,13 544,13
1,16 1,12 1,03
Náklady celkem v tis. Kč
Z tabulky je patrné, že náklady na jednoho zaměstnance v roce 2005 v porovnání s rokem 2003 (bez budovy intenzivní medicíny) vzrostly rychleji než výnosy na zaměstnance. Produktivita práce v přepočtu na jednoho zaměstnance v roce 2005 vzrostla
24
oproti roku 2003 o pouhá 3%. Nákladovost na 1 zaměstnance v roce 2005 oproti roku 2003 vzrostla o 8 %.
D. Plnění závazných a orientačních ukazatelů Tabulka č. 8
Ukazatel Příspěvek na provoz v Kč Investiční dotace v Kč Limit přep. ev. Poč. pracovníků Limit mzdových prostředků v Kč OON v Kč Účetní odpisy v Kč
Skutečnost
Limit 2005
2004 30 583 844,30 94 017 000,00 467,40 100 965 965,00 1 589 716,00 13 315 143,98
16 307 000,00 26 573 546,00 498,00 112 750 000,00 1 990 000,00 23 600 000,00
Skutečnost 2005 16 307 000,00 26 573 546,00 497,13 111 977 277,00 1 953 209,00 24 567 802,00
Veškeré závazné ukazatele stanovené zřizovatelem byly splněny. Překročení výše účetních odpisů bylo způsobeno zařazením technického zhodnocení hlavní budovy v rámci investičních akcí „rekonstrukce a přístavba II. etapa“ a „rekonstrukce RDG pracoviště“.
Hospodaření s fondy v hodnoceném roce (FO,FKSP,FRIM,FR). Fond odměn nebyl v roce 2005 tvořen a jeho zůstatek je 0,- Kč. Tvorba a čerpání fondu reprodukce IM je detailně rozebráno v kapitole investice. Tvorba a čerpání FKSP proběhlo v roce 2005 v souladu se schváleným rozpočtem a platnými právními předpisy v následujícím členění: Tabulka č.9
v tis. Kč
1 PS k 1. 1.
1 685
FKSP skutečnost fondu k 31. 12. 2005 1 685
2 Tvorba fondu
2 175
2 240
3 Splátky půjček na bytové účely
0
0
4 Náhr. škod a poj. plnění od poj k maj. FKSP.
0
0
5 Peněžní dary a jiné dary určené do fondu
0
0
3 860
3 925
7 Příspěvek ve smyslu § 4 vyhl. 114/02 Sb.
500
449
8 Příspěvek ve smyslu § 5 vyhl. 114/02 Sb.
0
0
9 Příspěvek ve smyslu § 6 vyhl. 114/02 Sb.
0
0
10 Příspěvek ve smyslu § 7 vyhl. 114/02 Sb.
650
561
11 Příspěvek ve smyslu § 8 vyhl. 114/02 Sb.
400
340
12 Příspěvek ve smyslu § 9 vyhl. 114/02 Sb.
180
225
0
0
Číslo Text řádku
6 Celkem tvorba fondu ( ř.1 - 5)
13 Příspěvek ve smyslu § 10 vyhl. 114/02 Sb.
FKSP schválený rozp. 2005
FKSP upravený rozp. 2005
25
14 Příspěvek ve smyslu § 11 vyhl. 114/02 Sb.
0
0
15 Příspěvek ve smyslu § 12 vyhl. 114/02 Sb.
580
593
16 Příspěvek ve smyslu § 13 vyhl. 114/02 Sb.
10
6
17 Příspěvek ve smyslu § 14 vyhl. 114/02 Sb.
230
223
18 Čerpání celkem (ř. 7 - 17)
2 550
2 397
19 KS k 31. 12. (ř. 6 - 18)
1 310
1 528
FOND REPRODUKCE INVESTIČNÍHO MAJETKU V ROCE 2005 v tis. Kč
Tabulka č. 10
v tis. Kč FRIM Schválený Upravený skutečnost k 31. rozpočet 2005 rozpočet 2005 12. 2005
Číslo Text řádku 1 PS k 1. 1.
0
0
0
23 600
23 600
24 583
0
0
0
22 840
23 074
23 074
0
0
0
6 Výnosy z prodeje investičního majetku
0
0
0
7 Dary
0
0
0
200
200
48
9 Zdroje celkem (ř. 1 - 8)
46 640
46 874
47 705
10 Pořízení investic celkem
34 040
34 274
28 983
550
1 250
1 582
9 650
18 550
12 272
23 840
14 474
15 129
11 Investiční příspěvky
0
0
0
12 Úhrada invest. úvěrů nebo půjček
0
0
0
13 Posílení zdrojů na opravy a údržbu
0
0
0
14 Odvod do rozpočtu zřizovatele
0
0
0
15 Zúčt. nekrytých odpisů MD 916/D 551
12 600
12 600
18 088
16 Zúčt. nekrytých odpisů MD 916/D 649
0
0
0
46 640
46 874
47 071
0
0
634
1
Skutečnost čerpání k 31.12.2005 3 500 000
2 Tvorba z odpisů 3 ZC vyřazeného dlouhodobého m. 4 Dotace z rozpočtu zřizovatele 5 Investiční příspěvky cizích
8 Převody z RF
10a Z toho: pořízení DNM 10b
pořízení DHM
10c Technické zhodnocení dl. majetku
17 Čerpání celkem (ř.10 - 16) 18 KS k 31. 12. (ř. 9 - 17)
Číslo Text řádku 17 Investice pořízené z limitních účtů
Limity 2005 3 500 000
Počet akcí
Rezervní fond je tvořen dary na zlepšení přístrojového vybavení jednotlivých oddělení. V roce 2005 byl tvořen a čerpán v následující výši:
26
Tabulka č.11
v tis. Kč Schválený rozp. 2005
Číslo Text řádku 1 PS k 1. 1.
4 Zdroje celkem (ř. 1 - 3) 5 K dalšímu rozvoji své činnosti
Skutečnost 2005
694
694
0
0
800
572
1 494
1 266
2 Tvorba ze zlepšeného HV min.roku 3 Peněžní dary
Upravený rozp. 2005
600
454
6 K čas. překlenutí rozdílů mezi V a N
0
0
7 K úhradě případných sankcí
0
0
8 K úhradě ztráty minulých let
0
0
200
48
10 Čerpání celkem (ř. 5 - 9)
9 K posílení svého investičního fondu
800
502
11 KS k 31. 12. (ř. 4 - 10)
694
764
Vývojová řada zůstatků finančních fondů v Nemocnici ve Svitavách za poslední 4 roky Tabulka č.12 Finanční fond Fond odměn FKSP Fond reprodukce IM Fond rezervní CELKEM
2002
2003
0 1 973 16 212 1 104 19 289
0 1 614 19 861 662 22 137
2004 0 1 685 0 694 2 379
v tis. Kč 2005 0 1 528 634 764 2 926
Celkové zdroje finančních fondů v roce 2005 zaznamenaly pokles o 547 tis. Kč. Příčinou bylo ponechání prostředků určených k financování rekonstrukce RZP II. etapy (634 tis. Kč) na Fondu reprodukce IM.
27
E. Pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku Nemocnicí ve Svitavách za rok 2005 Tabulka č.13 Druh a účel pořízení
Porodní lůžko Hemoanalyzátor Vozík do myčky na CS Fotopletysmograf NorthMed Zdrav. přístroje pro interní odd. Mikroskop ORL Překládací zařízení Videosystém na urologii Gril Vybavení kuchyně Malotraktor VW Transportér Server Prodejní pulty pro kantýnu TZ-software Panakea TZ-software NIS TZ-software NIS Software Lotus Notes TZ - budova RDG Rekonstrukce strav.provozu Objekt RZS - II. etapa CT+digitalizace RDG Urol. endoskop. sálek TZ - hl. pavilon(vč.+6000-4000) TZ - zpevněná plocha Celkem
Celkem Kč 363 300,00 1 354 500,00 85 617,00 94 395,00 199 996,00 394 661,40 1 640 891,40 3 635 174,40 761 254,00 50 915,50 7 810 300,80 105 260,00 184 450,00 83 300,00 180 366,00 11 900,00 341 292,00 83 300,00 666 400,00 3 266 950,00 2 147 950,00 8 853 500,00 174 000,00 13 750,00 815 833,20 396 181,00 33 715 437,70
Z prostředků státu ISPROFIN v Kč
Krajská dotace v Kč
3 500 000,00
7 810 300,00
33 600,00 666 400,00 3 042 000,00 2 089 700,00 8 797 500,00
3 500 000,00
22 439 500,00
Realizované akce investičního charakteru pro zlepšování prostředí pro pacienty – klienty Nemocnice ve Svitavách 1) Rekonstrukce RDG pracoviště – příprava dispozičního uspořádání pro zavedení plné digitalizace RDG oddělení Investiční akce z prostředků Pardubického kraje a Nemocnice ve Svitavách. 2) II. etapa výstavby objektu RZP Investiční akce z prostředků rozpočtu Pardubického kraje. 3) Rekonstrukce stravovacího provozu – nákup technologií, především nového tabletového systému pro pacienty Investiční akce z prostředků Pardubického kraje. 28
4) Vybavení nemocniční kantýny – od 1.1.2005 zahájila provoz v nových moderně vybavených prostorách nemocniční kantýna poskytující služby pro zaměstnance i pacienty a návštěvníky nemocnice. Investiční akce z prostředků Nemocnice ve Svitavách
Přílohou je výkaz zisku a ztrát , rozvaha organizace a příloha organizačních složek státu, územních celků a příspěvkových organizací.
VIII. Kontrolní činnost Kontrolní činnost na úseku hospodaření – pro rok 2005 byl zpracován plán vnitřních kontrol. Dle tohoto plánu bylo provedeno celkem 8 kontrol interním auditorem, které neshledaly žádné závažné nedostatky v hospodaření a v účetní evidenci. Drobné zjištěné nedostatky byly operativně řešeny. Kontroly provedené jinými subjekty 1. Kontrola České inspekce životního prostředí OI Hradec Králové dne 3. 3. 2005 na nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních. Bylo zahájeno správní řízení ve věci předávání nebezpečného odpadu firmě IDOS Praha, proti kterému podala nemocnice vyjádření s návrhem toto správní řízení zastavit. Správní řízení bylo ukončeno uložením pokuty, kterou nemocnice uhradila. 2. Kontrola SÚKL dne 25. 5. 2005 v rozsahu podle ust. § 40 zákona č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích. V namátkově kontrolovaných seznamech se vyskytly nesrovnalosti v názvech a výrobních číslech zdravotních prostředků. Na dokladech o proškoleních nebylo uvedeno datum a podpisy proškolených osob. Nemocnice zaslala do SÚKL požadované doklady ve stanoveném termínu. 3. Kontrola Finančního ředitelství Hradec Králové proběhla od 26. 5. d o 20. 7. 2005 a byla zaměřená na investiční akce realizované za účasti státního rozpočtu 2001 – 2005. Porušení rozpočtové kázně nebylo kontrolní skupinou zjištěno. 4. Kontrola Odborového svazu UNIOS dne 20. a 22. 9. 2005 provozní činnosti z hlediska. BOZP. Zjištěné nedostatky byly v dohodnutých termínech odstraněny. 5. Kontrola SÚKL dne 13. 10. 2005 na zacházení s léčivými přípravky při poskytování zdravotní péče. Drobné nedostatky byly v termínu odstraněny. 6. Kontrola Českého metrologického institutu dne 25. 10. 2005 zaměřená na evidenci měřidel, kalibraci a metrologický řád. Drobné nedostatky byly odstraněny.
29
