Příloha č. -12Z-P03
KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 201 3
Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2012
OBSAH: 1.
PŘEHLED PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ, FINANCOVÁNÍ ........................................... 3
2.
PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ .................................................................... 4
3.
PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ ........................................................................................................ 5 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12.
4.
ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE ...................................................................................... 6 ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA ..................................................................................... 9 ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ................................................................................................ 14 ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ .......................................................... 18 ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE ....................................................................... 22 ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ........................................................................................ 24 ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ....................................................... 26 ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE ................................................................ 29 ORJ 140 – ODBOR INVESTIC .................................................................................................... 36 ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU .................................................................... 42 ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ .......................................................................................... 45 ORJ 210 – ODBOR ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ............................................................................ 48
PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ ......................................................................................................... 50 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.
ZAMĚSTNANECKÝ FOND ............................................................................................................ 51 FOND KULTURY ........................................................................................................................ 51 FOND MLÁDEŽE A SPORTU ........................................................................................................ 52 HAVARIJNÍ FOND ...................................................................................................................... 52 SOCIÁLNÍ FOND ........................................................................................................................ 52 PROGRAMOVÝ FOND ................................................................................................................ 53
PŘÍLOHA 1. ROZPOČET DLE DRUHOVÉHO A ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ
PŘEHLED PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ, FINANCOVÁNÍ
1.
v tis. Kč
ORJ
Odbor
RV 2013 (úprava č. 1) příjmy
10
Kancelář ředitele
20
Kancelář hejtmana
30
Ekonomický
70
Životního prostředí a zemědělství
90
Kultury a památkové péče
Rozpočtu 2013 příjmy
výdaje
saldo
výdaje
saldo
79 847
412 812
-332 965
79 574
126 362
-46 788
0
45 640
-45 640
0
41 140
-41 140
2 491 872
124 104
2 367 768
2 461 300
122 414
2 338 886
990
25 485
-24 495
992
23 385
-22 393
2 000
178 040
-176 040
833
180 874
-180 041
100 Sociálních věcí
26 811
38 365
-11 554
22 779
46 616
-23 837
110 Dopravy a silničního hospodářství
48 760
1 089 456
-1 040 696
43 570
1 125 442
-1 081 872
120 Strategického rozvoje kraje
8 250
27 154
-18 904
12 325
52 340
-40 015
84 207
288 051
-203 844
27 181
416 672
-389 491
4 507 343
4 829 310
-321 967
4 504 643
4 814 418
-309 775
116 050
221 938
-105 888
35 508
241 725
-206 217
0
0
0
0
276 210
-276 210
7 366 130
7 280 355
85 775
7 188 705
7 467 598
-278 893
Zaměstnanecký
0
6 750
-6 750
0
6 682
-6 682
Kultury
0
7 900
-7 900
0
5 400
-5 400
Mládeže a sportu
0
2 250
-2 250
0
5 000
-5 000
Havarijní
0
0
0
0
0
0
Sociální
0
2 000
-2 000
0
1 500
-1 500
432 339
591 947
-159 608
797 543
1 344 245
-546 702
140 Investic 150 Školství, mládeže a sportu 170 Zdravotnictví 210 Řízení lidských zdrojů Celkem za odbory Fond
Programový Z toho: Projekty
326 758
446 392
-119 634
653 913
1 131 275
-477 362
Technická asistence
13 386
17 310
-3 924
11 507
15 541
-4 034
Glob ální granty
72 195
72 195
0
112 123
112 123
0
Podprogramy
20 000
36 050
-16 050
20 000
37 902
-17 902
20 000
-20 000
0
47 404
-47 404
432 339
610 847
-178 508
797 543
1 362 827
-565 284 0
Spolufinancování Celkem za fondy Rezerva Celkem rezerva Součet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 798 469
7 891 202
-92 733
7 986 248
8 830 425
-844 177
Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
-97 126
2 309
Dlouhodobé přijaté úvěry
318 000
830 509
Návratná finanční výpomoc pro SPZ Holešov
0
140 000
Uhrazené splátky úvěrů (Česká spořitelna, a. s.)
-31 250
-31 250
Uhrazené splátky úvěrů (EIB)
-96 891
-96 891
Nerealizované kurzové rozdíly
0
0
92 733
844 677
Celkem financování
3
PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ
2.
v tis. Kč ODBORY 10
Odbor Kancelář ředitele
běžné 79 574
rozpočet 2013 příjmy kapitálové 0
celkem 79 574
- věcné výdaje 20
ZZK
19 372
350
0
350
36 240
4 900
41 140
16 890
0
16 890
5 950 2 400
4 900 0
10 850 2 400
11 000 102 395
0 20 019
11 000 122 414
86 445 15 950
20 019 0
106 464 15 950
23 385 6 905
0 0
23 385 6 905
16 480 180 374
0 500
16 480 180 874
70 180 304
0 500
70 180 804
42 616 45
4 000 4 000
46 616 4 045
42 571 999 942
0 125 500
42 571 1 125 442
606 353 393 589
0 125 500
606 353 519 089
48 430 2 710
3 910 0
52 340 2 710
45 720 26 323
3 910 390 349
49 630 416 672
25 361 963
351 258 39 091
376 618 40 054
4 814 418
0
4 814 418
23 357
0
23 357
4 791 061 225 245
0 16 480
4 791 061 241 725
25 108 200 137
0 16 480
25 108 216 617
276 210 182 880
0 0
276 210 182 880
- věcné výdaje
70 920
0
70 920
- dotace a transfery - osobní výdaje
1 100 17 075
0 0
1 100 17 075
0
0
0
- věcné výdaje - transfery a dotace - věcné výdaje - transfery a dotace
30
Odbor ekonomický
70
- věcné výdaje - transfery a dotace Odbor životního prostředí a zemědělství
2 461 300
0
2 461 300
z toho
90
992
0
992
833
0
833
- věcné výdaje
z toho
- transfery a dotace Odbor kultury a památkové péče - věcné výdaje - transfery a dotace
z toho
100 Odbor sociálních věcí z toho - věcné výdaje - transfery a dotace 110 Odbor dopravy a silničního hospodářství - věcné výdaje - transfery a dotace 120 Odbor strategického rozvoje kraje z toho - věcné výdaje
22 779
0
22 779
43 570
0
43 570
z toho
12 325
0
12 325
17 931
9 250
27 181
- transfery a dotace 140 Odbor investic - věcné výdaje - transfery a dotace 150 Odbor školství, mládeže a sportu z toho
4 504 643
0
4 504 643
- věcné výdaje
z toho
- transfery a dotace 170 Odbor zdravotnictví
35 508
- věcné výdaje - transfery a dotace 210 Odbor řízení lidských zdrojů z toho odbor - osobní výdaje
0
35 508
z toho
ZZK
0
0
0
- věcné výdaje CELKEM ODBORY
7 179 455
9 250 rozpočet 2013 příjmy kapitálové
FONDY běžné
7 188 705
fond sociální
0 0 0 545 880 0 0
0 0 0 797 543 0 0
CELKEM FONDY
251 664
545 880
797 543
fond kultury fond mládeže a sportu programový fond havarijní fond
REZERVA CELKEM
126 012
4 235
0
4 235
6 882 568
585 030
7 467 598
rozpočet 2013 výdaje kapitálové
běžné
celkem
0 0 0 251 664 0 0
zaměstnanecký fond
celkem 126 362
106 640
- dotace a transfery Odbor Kancelář hejtmana z toho odbor
běžné 106 990
rozpočet 2013 výdaje kapitálové 19 372
celkem
6 682
0
6 682
5 400 5 000
0 0
5 400 5 000
264 170 0
1 080 075 0
1 344 245 0
2 000
0
2 000
283 252
1 080 075
1 363 327
0
0
0
0
0
0
7 431 119
555 130
7 986 248
7 165 820
1 665 105
8 830 925
4
3.
PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ
Příjmy odborů jsou plánovány ve výši 7 188 705 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 7 467 597 tis. Kč. Pokud se týká struktury odborů, došlo v návrhu rozpočtu na rok 2013 proti schválené Úpravě č. 1 rozpočtového výhledu k vyčlenění finančních prostředků z odboru Kanceláře ředitele na odbor Řízení lidských zdrojů.
Příjmy odborů
Zdravotnictví 0,49%
Školství, mládeže a sportu 62,66%
Řízení lidských zdrojů 0,00% Kancelář hejtmana 0,00% Kancelář ředitele 1,11%
Investic 0,38%
Ekonomický odbor 34,24%
Stratrgického rozvoje kraje 0,17% Dopravy a silničního hospodářství Sociálních věcí 0,61% 0,32%
Životní prostředí a zemědělství Kultury a památkové 0,01% péče 0,01%
Výdaje odborů Školství, mládeže a sportu 64,47%
Zdravotnictví 3,24% Investic 5,58% Řízení lidských zdrojů 3,70%
Strategického rozvoje kraje 0,70% Dopravy a silničního hospodářství 15,07% Sociálních věcí 0,62%
Kancelář hejtmana 0,55% Kancelář ředitele 1,69%
Kultury a památkové péče 2,42%
5
Životní prostředí a zemědělství 0,31%
Ekonomický odbor 1,64%
3.1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele v tis. Kč
ORJ 10 - Kancelář ředitele PŘÍJMY CELKEM 6001 Příjmy z vlastní činnosti 6002 Pronájem majetku 6003 Ostatní nedaňové příjmy
RV 2013 (úprava č. 1) běžné
kapitálové
rozpočet 2013
celkem
běžné
kapitálové
celkem
79 847,00
0,00
79 847,00
79 574,00
0,00
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
79 574,00 30,00
4 085,00
0,00
4 085,00
4 980,00
0,00
4 980,00
530,00
0,00
530,00
530,00
0,00
530,00
74 722,00
0,00
74 722,00
73 554,00
0,00
73 554,00
6011 Prodej majetku
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
250,00
6012 Náhrady škod
230,00
0,00
230,00
230,00
0,00
230,00
6004 Souhrnný dotační vztah
VÝDAJE CELKEM
391 540,00
21 272,40 412 812,40
106 990,00
19 372,00
126 362,00
Výdaje odboru
389 890,00
21 272,40 411 162,40
106 640,00
19 372,00
126 012,00
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje
18 575,00
0,00
18 575,00
0,00
0,00
0,00
1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje
4 235,00
0,00
4 235,00
0,00
0,00
0,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje
184 000,00
0,00 184 000,00
0,00
0,00
0,00
180 580,00
19 722,40 200 302,40
106 140,00
16 872,00
123 012,00
21 Krajský úřad - věcné výdaje 2101 Příslušenství mezd zaměstnanců
64 000,00
0,00
64 000,00
0,00
0,00
0,00
2102 DHM a DDHM
5 200,00
5 922,40
11 122,40
5 145,00
5 922,00
11 067,00
2103 Spotřební materiál
4 000,00
0,00
4 000,00
3 920,00
0,00
3 920,00
2104 Ostatní materiál
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
2105 Energie
15 750,00
0,00
15 750,00
15 750,00
0,00
15 750,00
2106 Služby pro úřad
56 362,00
0,00
56 362,00
52 257,00
0,00
52 257,00
2108 Nákupy programového vybavení
1 000,00
3 300,00
4 300,00
1 000,00
2 300,00
3 300,00
2109 Provoz vozidel
4 400,00
0,00
4 400,00
4 400,00
0,00
4 400,00
2110 Cestovné
2 200,00
0,00
2 200,00
2 200,00
0,00
2 200,00
2111 Vzdělávání
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
2112 Pojištění
7 800,00
0,00
7 800,00
7 800,00
0,00
7 800,00
2113 Ostatní nákupy
4 668,00
2 000,00
6 668,00
2 468,00
1 500,00
3 968,00
10 300,00
0,00
10 300,00
10 300,00
0,00
10 300,00
2114 Informační strategie 2115 Investiční akce úřadu 3001 Pořizovatelská činnost Transfery a dotace 9830 Dotace a transfery ostatní 9863 Náhrady v době nemoci
0,00
8 500,00
8 500,00
0,00
7 150,00
7 150,00
2 500,00
1 550,00
4 050,00
500,00
2 500,00
3 000,00
1 650,00
0,00
1 650,00
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
350,00
1 300,00
0,00
1 300,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1. Příjmy Příjmy rozpočtu odboru Kancelář ředitele jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 79 574 tis. Kč. Jednotlivé typy příjmů jsou komentovány dle závazných ukazatelů. Ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem (79 847 tis. Kč) celkový objem příjmů odboru KŘ v návrhu rozpočtu na rok 2013 poklesl o 273 tis. Kč. Ke snížení příjmů dochází v oblasti souhrnný dotační vztah o 1 168 tis. Kč, naopak ke zvýšení příjmů dochází u pronájmu majetku Zlínského kraje ve výši 895 tis. Kč. ORG 6001 Příjmy z vlastní činnosti Položka zahrnuje příjmy z provozu rekreačního zařízení, a to chaty ve Vizovicích. Příjmy pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč, tj. v souladu s rozpočtovým výhledem. ORG 6002 Pronájem majetku Jedná se o příjmy z pronájmu majetku spravovaného odborem KŘ. Příjmy plynou z pronájmu nebytových prostor v budovách č. 1, 1.7, 22 a části pozemku pro účely parkování motorových vozidel. Pro rok 2013 jsou uzavřeny nájemní smlouvy se 22 nájemci, kteří užívají pronajaté prostory a plochy ve zmíněných budovách a na pozemcích. Celková navržená výše těchto příjmů činí 4 980 tis. Kč.
6
ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy Položka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům z minulých období (například refundace školení a náklady na zaměstnance z minulých let, přeplatky za energie a služby, aj.), dále zahrnuje příjmy z kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek. Celková výše těchto příjmů pro rok 2013 byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu a činí 530 tis. Kč. ORG 6004 Souhrnný dotační vztah Výše souhrnného dotačního vztahu je pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu. Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje. Celková výše těchto příjmů pro rok 2013 činí 73 554 tis. Kč. ORG 6011 Prodej majetku Položka zahrnuje příjmy z prodeje neupotřebitelného a přebytečného majetku (například výpočetní techniky, drobného majetku, aj.). Předpokládaný rozpočet příjmů na rok 2013 ve výši 250 tis. Kč je v souladu s rozpočtovým výhledem. ORG 6012 Náhrady škod Závazný ukazatel zahrnuje náhrady škod od pojišťoven za pojistné události (škody na vozidlech, budovách, výpočetní technice, aj.). Plánovaný roční objem je pro rok 2013 rozpočtován ve výši 230 tis. Kč.
3.1.2. Výdaje Celkové výdaje v rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2013 navrhovány ve výši 126 362 tis. Kč. K výraznému snížení výdajů, ve srovnání s rozpočtovým výhledem (412 812 tis. Kč), dochází především z důvodu rozdělení rozpočtu odboru Kancelář ředitele na rozpočet odboru řízení lidských zdrojů (276 210 tis. Kč) a rozpočet odboru Kancelář ředitele (126 362 tis. Kč). Dále u odboru KŘ došlo k přehodnocení výdajů a následně k jejich snížení v oblasti nákupu programového vybavení, ostatních nákupů, investičních akcí úřadu a v oblasti pořizovatelské činnosti. ORG 21 Krajský úřad – věcné výdaje V rozpočtu na rok 2013 jsou věcné výdaje KÚ plánovány ve výši 123 012 tis. Kč, z toho běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 106 140 tis. Kč a kapitálové ve výši 16 872 tis. Kč. Závazný ukazatel Krajský úřad – věcné výdaje se člení na: 2102 Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek - výdaje na nákup majetku jsou rozpočtovány v celkové výši 11 067 tis. Kč. V rámci běžných výdajů (5 145 tis. Kč) se jedná o nákupy PC, notebooků, obměnu IT a tiskáren, pořízení nábytku, skartovacích strojů, aj. V rámci kapitálových výdajů (5 922 tis. Kč) se plánuje periodická obnova autoparku ve výši cca 3 000 tis. Kč, obnova serverů a další techniky ve výši cca 2 922 tis. Kč. 2103 Spotřební materiál - ukazatel zahrnuje výdaje za materiál určený k zajištění provozu (například provozní materiál kopírek a tiskáren, kancelářský materiál, drobné doplňky sloužící pro vybavení kanceláří, drobný majetek v hodnotě do 3 tis. Kč, aj.). Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 3 920 tis. Kč. 2104 Ostatní materiál - výdaje jsou rozpočtovány ve výši 900 tis. Kč. Jedná se zejména o nákup ochranných pomůcek, pracovních oděvů pro zaměstnance, nákup odborné literatury a předplatné. Celková výše těchto výdajů byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu. 2105 Energie - výdaje na energie (studená voda, teplo, elektrická energie) jsou rozpočtovány ve výši 15 750 tis. Kč. Celková výše těchto výdajů byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu. 2106 Služby pro úřad - výdaje jsou rozpočtovány ve výši 52 257 tis. Kč. Mezi hlavní výdaje patří služby spojené se správou a udržováním budov, zajištěním komplexní ostrahy, pronájem budovy číslo 22, služby pošty, správa softwarů, provoz portálů, servis kopírek, aj. 2108 Nákup programového vybavení - celkové výdaje na nákup programového vybavení jsou rozpočtovány ve výši 3 300 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (4 300 tis. Kč) dochází ke snížení položky o 1 000 tis. Kč, a to z důvodu redukce výdajů na nákup programového vybavení v části kapitálových výdajů. V rámci běžných výdajů (1 000 tis. Kč) se plánuje nákup drobného softwaru pro odbory úřadu. V rámci kapitálových výdajů (2 300 tis. Kč) jsou rozpočtovány nákupy a rozšíření rozsáhlejších aplikací, systémových a serverových produktů a databází v oblasti IT. 2109 Provoz vozidel - položka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku KÚ (spotřeba PHM, servis, oprava a údržba, pojištění). Výdaje jsou předpokládány ve výši 4 400 tis. Kč. Celková výše těchto výdajů byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu.
7
2110 Cestovné - výdaje na cestovné sloužící ke krytí výdajů na služební cesty zaměstnanců KÚ jsou rozpočtovány ve výši 2 200 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. 2112 Pojištění - výdaje jsou rozpočtovány ve výši 7 800 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. Finanční prostředky budou použity na úhradu smluvních závazků za pojištění majetku Zlínského kraje a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací. Položka současně zahrnuje výdaje spojené s pojištěním zaměstnanců při pracovních cestách. 2113 Ostatní nákupy - výdaje na ostatní nákupy jsou rozpočtovány v celkové výši 3 968 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (6 668 tis. Kč) dochází, v rámci přehodnocení potřeby finančních prostředků, ke snížení o 2 700 tis. Kč. Prostředky v oblasti běžných výdajů (2 468 tis. Kč) jsou určeny na úhradu pohoštění, účastnických poplatků na konference, neinvestičních příspěvků a náhrad. V oblasti kapitálových výdajů (1 500 tis. Kč) budou finanční prostředky použity na rozšíření geografického informačního systému, pořízení ortofotomapy ZK, nákup geografických dat (zejména vrstvy „Správní hranice ČR“). 2114 Informační strategie - výdaje jsou rozpočtovány ve výši 10 300 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. Tyto prostředky budou použity na realizaci akcí v oblasti informační strategie, zejména na placení nezpůsobilých výdajů spojených s projekty: Technologické centrum ZK, Komunikační infrastruktura, Digitalizace a ukládání, Vnitřní integrace úřadu, Elektronická spisová služba ZK, Datový sklad, Digitální mapa veřejné správy. V roce 2013 budou finanční prostředky využity zejména na placení housingu záložního Technologického centra ZK, na zpracování studie dalšího rozvoje eGovermentu ve Zlínském kraji v období po realizaci uvedených projektů, na aktualizaci Bezpečnostní politiky Zlínského kraje v souvislosti s realizací těchto projektů, na zpracování Informační strategie ICT v oblasti školství. Další výdaje souvisí s podporou aplikace CA Clarity, která řeší projektové řízení jednotlivých projektů realizovaných Zlínským krajem (aplikace byla pořízena v rámci evropského dotačního programu OP-LZZ). 2115 Investiční akce úřadu - výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 7 150 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (8 500 tis. Kč) dochází na tomto ukazateli ke snížení výdajů o 1 350 tis. Kč, a to z důvodu redukce výdajů v rámci úspor odboru. Prostředky budou použity na technické zhodnocení nemovitého majetku, zejména v budově č. 21 na výměnu podlahy Teraco v hale 3. NP, obnovení povrchu podlah v 1., 5. NP, rozšíření systému MaR, blokování topných okruhů, rozšíření systému EZS o paralerní ústřednu, výměna přívodních kabelů pro systémy EZS a MaR, rozšíření rozvodny NN o pole RH3 v budově č. 21 a další nutné akce budov 1. a 1/7. ORG 3001 Pořizovatelská činnost Jedná se o finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč určené na činnost odboru Územního plánování. Finanční prostředky jsou členěny na běžné výdaje ve výši 500 tis. Kč a kapitálové ve výši 2 500 tis. Kč. Prostředky budou použity na pořízení územní plánovací dokumentace, jejich podkladů a aktualizaci, na nákup územních studií, prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje. Dále na dokončení změn nebo nových územních plánů obcí Zlínského kraje, kterých se například týká budoucí realizace rychlostní komunikace R49 anebo pořízení dalších změn územních plánů obcí vyvolaných schválením Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Kromě toho se počítá s výdaji na metodickou a konzultační činnost, na nákup služeb a dat správců inženýrských sítí a jiných vlastníků, v jejichž majetku jsou data k doplnění do datové části územně analytických podkladů. ORG 9800 Dotace a transfery Pro rok 2013 jsou výdaje rozpočtovány ve výši 350 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. Finanční prostředky budou použity na nákup kolků a na poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji v rámci spolufinancování výdajů služeb souvisejících s provozem „videokonference“.
8
3.2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmana v tis. Kč
ORJ 20 - Kancelář hejtmana
RV 2013 (úprava č. 1) běžné
kapitálové
rozpočet 2013
celkem
běžné
kapitálové
celkem
PŘÍJMY CELKEM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VÝDAJE CELKEM
41 240,00
4 400,00
45 640,00
36 240,00
4 900,00
41 140,00
Výdaje odboru
23 890,00
0,00
23 890,00
19 290,00
0,00
19 290,00
1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje
2 900,00
0,00
2 900,00
2 400,00
0,00
2 400,00
3002 Zahraniční vztahy
6 750,00
0,00
6 750,00
3 250,00
0,00
3 250,00
540,00
0,00
540,00
440,00
0,00
440,00
3003 Krizové řízení 3004 Integrace cizinců
80,00
0,00
80,00
80,00
0,00
80,00
3005 Vydávání krajského periodika
6 300,00
0,00
6 300,00
6 300,00
0,00
6 300,00
3006 Audiovizuální zpravodajství
2 350,00
0,00
2 350,00
1 850,00
0,00
1 850,00
3007 Propagace a marketing
2 620,00
0,00
2 620,00
2 620,00
0,00
2 620,00
3048 Spoluúčast na akcích
2 250,00
0,00
2 250,00
2 250,00
0,00
2 250,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
17 350,00
4 400,00
21 750,00
16 950,00
4 900,00
21 850,00
3050 Národnostní problematika Transfery a dotace 9801 Krajská záštita - dotace
8 000,00
0,00
8 000,00
8 000,00
0,00
8 000,00
9802 Podpora složek IZS
2 800,00
4 400,00
7 200,00
4 400,00
4 900,00
9 300,00
9803 Asociace krajů
3 000,00
0,00
3 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
9804 Humanitární pomoc - dotace
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
9805 Národnostní problematika - dotace
400,00
0,00
400,00
400,00
0,00
400,00
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
3 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3 000,00
9831 Integrace cizinců - dotace 9864 Podpora regionálních akcí - dotace
3.2.1. Příjmy Příjmy odboru Kancelář hejtmana pro rok 2013 nejsou rozpočtovány.
3.2.2. Výdaje Výdaje Odboru Kancelář hejtmana pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 41 140 tis. Kč, což je v porovnání s rozpočtovým výhledem a schválených rozpočtem na rok 2012 částka o 4 500 tis. Kč nižší. ORG 1200 Zastupitelstvo – věcné výdaje Finanční prostředky ve výši 2 400 tis. Kč jsou využívány jednotlivými členy rady a zastupitelstva, a to především na cestovné, právní a konzultační služby, pronájem, pohoštění, materiál a jiné provozní potřeby. ORG 3002 Zahraniční vztahy Na rok 2013 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši 3 250 tis. Kč. Celková výše finančních prostředků je nižší o 3 500 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu a o 2 200 tis. Kč nižší oproti schválenému rozpočtu roku 2012. Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin Rozpočet ve výši 200 tis. Kč bude čerpán na pokrytí nákladů v průběhu celého roku, a to při zahraničních návštěvách ve Zlínském kraji, tlumočení při návštěvách zástupců Zlínského kraje v zahraničí, překladech korespondence ze zahraničí a překladech smluv. Rozpočet je ve stejné výši jako schválený rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled na rok 2013. Prezentace ZK v cizině Rozpočet ve výši 1 350 tis. Kč bude čerpán zejména na aktivity Zlínského kraje v oblastech hospodářské spolupráce, cestovního ruchu, kultury, vzdělávání a zemědělství v partnerských regionech, se kterými má Zlínský kraj již uzavřené smlouvy o partnerství. Těmito regiony jsou Trenčianský samosprávný kraj a Žilinský samosprávný kraj (Slovensko), Podkarpatské vojvodství (Polsko), župa Vas (Maďarsko), Lvovská oblast (Ukrajina), Samarská oblast (Rusko), region 9
Piemonte (Itálie), provincie Shandong a město Shenyang (Čína), Alexandrie (Egypt), region Hedmark (Norsko). Rozpočet je snížen o 50 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2012 a snížen o 50 tis. Kč proti rozpočtovému výhledu na rok 2013. Prezentace zahraničních regionů ve ZK Rozpočet ve výši 500 tis. Kč bude čerpán na technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje. Těmito regiony jsou Trenčianský samosprávný kraj a Žilinský samosprávný kraj (Slovensko), Podkarpatské vojvodství (Polsko), župa Vas (Maďarsko), Lvovská oblast (Ukrajina), Samarská oblast (Rusko), region Piemonte (Itálie), provincie Shandong a město Shenyang (Čína), Alexandrie (Egypt), region Hedmark (Norsko). Rozpočet je ve stejné výši jako schválený rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled na rok 2013. Koncepční a propagační činnost v zahraničí Rozpočet ve výši 150 tis. Kč bude čerpán na nové projekty mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti (Norsko, Čína, Rusko). Rozpočet je ve stejné výši jako schválený rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled na rok 2013. Zastupování zájmů ZK v zahraničí Na projekty realizované v rámci Evropské unie je v roce 2013 rozpočtováno 1 050 tis. Kč. Rozpočet je snížen o 2 150 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2012 a o 3 450 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu na rok 2013. ORG 3003 Krizové řízení Navrhovaných 440 tis. Kč ve výdajích bude použito především na organizační, technické a materiální zabezpečení celostátních cvičení v souladu s plány ministerstev a ústředních správních úřadů, dále na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady Zlínského kraje, Povodňové komise Zlínského kraje, na zajištění pracovních porad pracovníků pracovišť krizového řízení obcí s rozšířenou působností a složek IZS, na vydání informací určených veřejnosti v zónách havarijního plánování, na zpracování vnějších havarijních plánů, na opravy, údržbu a revize pojízdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje. Příprava na krizové situace Finanční prostředky ve výši 240 tis. Kč budou použity na nákup služeb (organizační, technické, odborné) a materiálu v rámci přípravy a provedení cvičení na využití informačních systémů krizového řízení ve spolupráci s ministerstvy, ÚSÚ, ORP a IZS. Dále budou prostředky použity na nákup materiálu pro zabezpečení činností Krizového štábu ZK a Povodňové komise ZK, na revize a údržbu chráněného a pojízdného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a na vydání informací určených veřejnosti v zóně havarijního plánování. Řešení krizových situací Rozpočtovaná částka 200 tis. Kč zůstává stejná jako v roce 2012. Tyto prostředky budou použity na služby spojené s odstraňováním následků mimořádných událostí. ORG 3004 Integrace cizinců Rozpočtované prostředky ve výši 80 tis. Kč budou v souladu s rozpočtovým výhledem použity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro zaměstnance městských a obecních úřadů obcí Zlínského kraje a pracovníky NNO působících ve ZK, z toho v oblasti „integrace cizinců“ 40 tis. Kč a v oblasti „rovných příležitostí“ 40 tis. Kč. ORG 3005 Vydávání krajského periodika Rozpočtovaná částka 6 300 tis. Kč bude použita na vydávání krajského periodika OKNO DO KRAJE. Prostředky jsou určeny na zajištění měsíčního vydávání krajského periodika včetně příloh, které budou vydány v průběhu kalendářního roku v návaznosti na rozhodnutí redakční rady. Částka vychází ze smlouvy, jejíž platnost končí 31. 12. 2013. Rozpočet je ve stejné výši jako rozpočtový výhled na rok 2013 a schválený rozpočet na rok 2012. ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství Na rok 2013 jsou pro oblast audiovizuálního zpravodajství rozpočtovány výdaje ve výši 1 850 tis. Kč. Celková výše finančních prostředků je o 500 tis. Kč nižší oproti rozpočtovému výhledu na rok 2013 a o 700 tis. Kč nižší oproti schválenému rozpočtu roku 2012. Televizní vysílání Prostředky v celkové výši 1 650 tis. Kč jsou určeny na zajištění TV vysílání pro rok 2013, které bude zajištěno buď prodloužením smlouvy se současným dodavatelem TV vysílání 10
(J. D. Production, s. r. o.), která je platná do 31. 12. 2012, případně uzavřením smlouvy s novým dodavatelem. Rozpočet je snížen o 600 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu na rok 2013 a o 750 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2012. Zpravodajský a informační servis Prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na elektronický monitoring médií podle zadaných klíčových slov, jehož dodavatel vzejde z výběrového řízení, které bude vypsáno v druhé polovině letošního roku. Rozpočet je navýšen o 100 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu na rok 2013 a o 50 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu roku 2012. Důvodem je očekávané navýšení ceny dodávání monitoringu. ORG 3007 Propagace a marketing Rozpočtovaná částka ve výši 2 620 tis. Kč, která je v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2013 a navýšena o 200 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu 2012, bude použita na propagační a marketingové aktivity. Konkrétně jsou výdaje určeny na zajištění krajské inzerce, na marketing a public relations, na pořízení propagačních předmětů a na realizaci propagačních tiskovin a vydávání publikací v souladu s Edičním plánem ZK na rok 2013. Marketing a public relations v ČR Rozpočtovaná částka ve výši 400 tis. Kč bude využita dle potřeb kraje (pořizování fotografií, prezentačního vybavení apod.). Rozpočet je o 100 tis. Kč nižší oproti schválenému rozpočtu roku 2012. Inzerce Prostředky ve výši 275 tis. Kč budou sloužit k zajištění především personální inzerce Krajského úřadu Zlínského kraje. Finanční prostředky jsou o 75 tis. Kč nižší než v roce 2012. Propagační předměty Rozpočtovaná částka ve výši 500 tis. Kč je stejná jako v roce 2012 a bude čerpána na základě požadavků jednotlivých členů RZK, odborů a externích subjektů na propagaci Zlínského kraje v ČR i zahraničí. Propagační tiskoviny ZK Prostředky ve výši 700 tis. Kč jsou určeny na zhotovení propagačních tiskovin v souladu s Edičním plánem ZK na rok 2013. Rozpočet je o 130 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu roku 2012. Vydavatelská činnost Rozpočtované prostředky ve výši 720 tis. Kč budou použity k vydání publikací dle schváleného Edičního plánu ZK na rok 2013. Rozpočet je o 220 tis. Kč navýšen oproti schválenému rozpočtu roku 2012. Služby spojené s prodejem propagačních předmětů Rozpočtovaná částka 25 tis. Kč je závislá na prodeji knih vydaných Zlínským krajem, např. Putování časem Zlínským krajem. Tato částka je o 600 Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu roku 2012. ORG 3048 Spoluúčast na akcích Rozpočtovaná částka ve výši 2 250 tis. Kč bude využita převážně na významné celokrajské akce a na zajištění účasti představitelů kraje na akcích nadregionálního charakteru, které se konají na území ZK. Jedná se např. o Novoroční koncert, Setkání se starosty obcí a měst ZK, Hejtmanské dny, Ocenění hasičů, Lidovou stavbu roku, Pro Amicis Musae, Ocenění pedagogických pracovníků a žáků, Mezinárodní filmový festival dětí a mládeže, Barum Rallye Zlín, Dny lidí dobré vůle na Velehradě a další. Rozpočet je ve stejné výši jako schválený rozpočet na rok 2012 a rozpočtový výhled na rok 2013. ORG 3050 Národnostní problematika Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem použita k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty. Rozpočtová částka bude také použita k organizaci seminářů, školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů Zlínského kraje a pracovníky NNO působící v oblasti rizikových typů chování, sociálně patologických jevů, protidrogové prevence a prevence kriminality. ORG 9801 Krajská záštita a dotace Finanční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem budou použity na poskytnutí dotací v návaznosti na záštitu představitelů Zlínského kraje. Jedná se o podporu akcí
11
kulturních, sportovních, společenských apod. Část dotací bude rozdělena formou závazných vztahů v rozpočtu ZK na rok 2013 a zbývající část bude průběžně schvalována během roku. ORG 9802 Podpora složek IZS Částka ve výši 9 300 tis. Kč je o 2 100 tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu. Dotace obcím na věcné vybavení jednotek SDH budou určeny na nákup a opravy požární techniky a na nákup věcných prostředků požární ochrany. Dotace na vyrozumívací a varovací systémy budou určeny obcím výhradně na budování systémů, které budou napojeny na jednotný systém vyrozumění a varování. Dotace Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska budou poskytnuty na činnost a na akce pro jednotlivé okresy Zlínského kraje. Dotace pro HZS ZK je určena na cvičení složek IZS a služby pro JSDHO, pro Horskou službu ČR, o. p. s. na nákup materiálu pro záchrannou činnost. Varovné systémy Finanční prostředky ve výši 1 900 tis. Kč jsou určeny na investiční dotace obcím dle SM 19 „Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu ZK na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek SDH obcí Zlínského kraje a na vyrozumínací a varovací systémy obcí Zlínského kraje“ na rekonstrukce obecních rozhlasů a jejich napojení na jednotný systém vyrozumění a varování ČR. Výše finančních prostředků je v porovnání s rozpočtovým výhledem o 500 tis. Kč vyšší, ale shodná se schváleným rozpočtem na rok 2012. Logistická podpora záchranářů Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč budou použity na nákup materiálu pro záchrannou činnost pro stanice Horské služby v Beskydech na území Zlínského kraje. Jedná se o speciální materiál na poskytování první pomoci ve volném terénu. Pro každou ze stanic – Pustevny, Radhošť, Soláň a Kohútka se počítá s nákupem za 50 tis. Kč. Výše finančních prostředků je stejná jako v roce 2012, v rozpočtovém výhledu tyto finanční prostředky uvedeny nejsou, jejich potřeba vyplynula ze současného stavu financování HS ČR, o. p. s. Činnost občanských sdružení hasičů Finanční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč jsou určeny na činnost jednotlivých okresních sdružení a na akce pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Část neinvestiční dotace bude použita na údržbu historických uniforem, historické hasičské techniky a na udržování tradic hasičstva. Neinvestiční dotace jsou rozdělovány v souladu s SM 20 Pravidla pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na činnost občanského sdružení „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“. U akcí je hlavně podporována práce s mládeží. Celková výše finančních prostředků je o 300 tis. Kč vyšší oproti rozpočtovému výhledu. Dotace obcím na věcné prostředky pro jednotky SDH Finanční prostředky ve výši 5 500 tis. Kč budou použity na investiční a neinvestiční dotace obcím pro zřizované jednotky SDH na nákup a opravy požární techniky a na nákup věcných prostředků požární ochrany dle SM 19 „Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu Zlínského kraje na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek SDH obcí Zlínského kraje a na vyrozumívací a varovací systémy obcí Zlínského kraje.“ Obce předkládají žádosti Hasičskému záchrannému sboru ZK, který na základě Plánu plošného pokrytí jednotkami požární ochrany zpracuje návrh na poskytnutí dotací. Dotace se poskytují po akci se spoluúčastí obce 30 %. Vyúčtování je kontrolováno v souladu s platnými nařízeními a směrnicemi. Celková výše finančních prostředků je o 1 100 tis. Kč vyšší oproti rozpočtovému výhledu a o 500 tis. Kč vyšší oproti roku 2012. Cvičení integrovaného záchranného systémů Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč odpovídají rozpočtovému výhledu a budou použity na neinvestiční transfer státnímu rozpočtu na cvičení složek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje dle plánu HZS ZK a na výdaje související s údržbou oděvů a plnění tlakových lahví dýchacích přístrojů pro jednotky SDH obcí. Výše finančních prostředků je stejná jako v roce 2012. ORG 9803 Asociace krajů Rozpočtovaná částka 1 000 tis. Kč je oproti rozpočtovému výhledu a schválenému rozpočtu roku 2012 o 2 000 tis. Kč nižší. Finanční prostředky budou použity na úhradu členského příspěvku a společných projektů. ORG 9804 Humanitární pomoc – dotace Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem použita na humanitární projekty. 12
ORG 9805 Národnostní problematika - dotace Rozpočtovaná částka ve výši 400 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem použita na podporu projektů neziskových organizací, měst a obcí ZK v oblasti národnostní problematiky především romské integrace za účelem pomoci sociálně vyloučeným rodinám a jedincům v oblasti zaměstnání, školství a začlenění do společnosti. ORG 9831 Integrace cizinců - dotace Navrhovaná částka 50 tis. Kč bude v souladu s rozpočtovým výhledem použita k podpoře individuálních projektů NNO v kraji, které zajišťují pomoc cizincům ve ZK v oblasti zaměstnání, školství a integrace do společnosti. Jedná se o podporu neziskových organizací, měst a obcí ZK a jejich příspěvkových organizací. ORG 9864 Podpora regionálních akcí - dotace Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací na podporu významných regionálních akcí, které podstatným způsobem přispívají k prezentaci Zlínského kraje. Tyto akce jsou obvykle konány pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. Finanční prostředky na podporu těchto akcí budou zahrnuty do závazných vztahů rozpočtu ZK na rok 2013. Finanční prostředky jsou v souladu s rozpočtovým výhledem a jejich výši je stejná jako v roce 2012.
13
3.3. ORJ 30 – Odbor ekonomický v tis. Kč
ORJ 30 - Ekonomický odbor PŘÍJMY CELKEM 6002 Pronájem majetku 6003 Ostatní nedaňové příjmy 6008 Sdílené daně
RV 2013 (úprava č. 1) běžné
kapitálové
2 491 872,00
rozpočet 2013
celkem
běžné
kapitálové
celkem
0,00 2 491 872,00 2 461 300,00
0,00 2 461 300,00
515,00
0,00
515,00
230,00
0,00
230,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
2 468 007,00
0,00 2 468 007,00 2 437 870,00
0,00 2 437 870,00
6009 Nesdílené daně
15 000,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
15 000,00
6010 Správní poplatky
1 350,00
0,00
1 350,00
1 000,00
0,00
1 000,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku
7 000,00
0,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
102 100,00 22 004,00
124 104,00
102 395,00
20 019,00
122 414,00
86 150,00 22 004,00
108 154,00
86 445,00
20 019,00
106 464,00
0,00 22 004,00
22 004,00
0,00
20 019,00
21 319,00 945,00
VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru 3008 Výkupy nemovitostí 3011 Náklady na správu majetku
250,00
0,00
250,00
945,00
0,00
3012 Znalecké posudky a technická pomoc
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
85 400,00
0,00
85 400,00
85 000,00
0,00
85 000,00
15 950,00
0,00
15 950,00
15 950,00
0,00
15 950,00
15 950,00
0,00
15 950,00
15 950,00
0,00
15 950,00
3013 Splátky úroků z úvěru Transfery a dotace 9832 Daňové povinnosti
3.3.1. Příjmy Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 2 461 300 tis. Kč. Největší část a to 2 437 870 tis. Kč tvoří příjmy ze sdílených daní, dále příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 7 000 tis. Kč a příjmy z nesdílených daní ve výši 15 000 tis. Kč. Menší objem pak představují příjmy ze správních poplatků, pronájmu majetku a ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 1 430 tis. Kč. ORG 6002 Pronájem majetku Příjmy z pronájmu majetku v odboru ekonomickém jsou rozpočtovány v celkové výši 230 tis. Kč. Jedná se o pronájem majetku hraničních přechodů, a to nemovitostí a movitých věcí v rámci hraničního přechodu v k. ú. Střelná na Moravě a v k. ú. Starý Hrozenkov ve výši 142 tis. Kč. Dále se jedná o pronájem majetku – ostatní, který zahrnuje pronájem bytu ve Zlíně a nebytových prostor v Uherském Hradišti ve výši 88 tis. Kč. Snížení příjmů oproti schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2013 je způsobeno jednak snížením předpokládané výše nájemného za pronájem majetku hraničních přechodů v k. ú. Starý Hrozenkov a v k. ú. Střelná na Moravě ve výši 358 tis. Kč (od 1. 1. 2012 jsou hraniční přechody pronajaty Obci Starý Hrozenkov a Obci Střelná), jednak navýšením příjmů za pronájem nebytových prostor v k. ú. Uherské Hradiště o částku 73 tis. Kč (s pronájmem těchto nebytových prostor bylo uvažováno pouze do konce roku 2012, nájemné se ale bude prodlužovat do konce roku 2014). ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2013 rozpočtují v celkové výši 200 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje. ORG 6008 Sdílené daně Návrh daňových příjmů pro rok 2013 ve výši 2 437 870 tis. Kč předpokládá vyšší výběr daní o 26 705 tis. Kč než upravený rozpočet v roce 2012. Původně však schválený rozpočtový výhled počítal s výběrem příjmu ze sdílených daní o 30 137 tis. Kč vyšším. Na základě celkového ekonomického vývoje a reálné hospodářské situaci v ČR se při stanovení výše tohoto příjmu vychází z předpokládané výtěžnosti daní do konce roku 2012 a plánovaných legislativních změn. Problematické je zejména stanovení příjmu z daně z přidané hodnoty, u které není jistá výše sazeb pro rok 2013. Predikce Ministerstva financí na rok 2013 (návrh státního rozpočtu ze dne 21. 11. 2012) předpokládá příjmy ve výši 2 473 459 tis. Kč, tj. o 35 589 tis. Kč více než návrh krajského rozpočtu. Vzhledem k tomu, že tato predikce je opakovaně nereálná (rok 2010 – 139 560 tis. Kč, rok 2011 – 82 207 tis. Kč), byl krajský rozpočet sestaven s nižším předpokladem. 14
DPFO – závislá činnost Při stanovení objemu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti návrh ZK předpokládá nižší výnosnost této daně a je zapracováno snížení o 12,9 mil. Kč ve srovnání s predikcí MF. Rozpočet je navrhován ve výši 570 000 tis. Kč, což je ve srovnání se schváleným rozpočtem 2012 nárůst o 61,1 mil. Kč. DPFO – z podnikání Vzhledem ke stále přetrvávajícímu vývoji ekonomiky byl objem daně z příjmu fyzických osob z podnikání snížen o 4,7 mil. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem 2012. Navrhovaný objem ve výši 11 000 tis. Kč je o 4,5 mil. Kč nižší proti predikci MF. DPFO – zvláštní sazba Rozpočet je navrhován ve výši 61 000 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem 2012 je vyšší o 15,7 mil. Kč. Na základě výsledků roku 2012 Zlínský kraj předpokládá nižší výnos proti predikci MF o 2 mil. Kč. DPPO – daň z příjmu právnických osob Navrhovaný objem ve výši 580 000 tis. Kč je o 26,8 mil. Kč vyšší ve srovnání se schváleným rozpočtem 2012 a o 2,9 mil. Kč nižší ve srovnání s predikcí MF. DPH – daň z přidané hodnoty Návrh rozpočtu daně z přidané hodnoty pro rok 2013 je 1 215 870 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem 2012 dochází k poklesu o 72,4 mil. Kč v návaznosti na změny legislativy změna zákona o DPH a změna parametrů pro přerozdělování výnosů této daně pro kraje. Sdílené daně celkem Predikce Ministerstva financí počítá se snížením výtěžnosti sdílených daní v roce 2013 o 0,42 % proti predikci roku 2012 (1/2012). Při sestavování rozpočtu Zlínského kraje na rok 2013 byly příjmy (s ohledem na skutečnost k listopadu 2012) celkově navrženy ve výši 2 437 870 tis. Kč, což je o 1,43 % méně jak predikce MF a o 1,1 % více než chválený rozpočet ZK na rok 2012. Měsíční predikce sdílených daní pro rok 2013 je uvedena v následující tabulce. v tis. Kč
Rozpočet měsíčního daňového výnosu v tis. Kč měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem
DPFO DPFO záv.činnost podnikatelé 73 500 51 700 39 900 32 900 38 300 48 800 49 500 51 800 45 920 46 500 48 580 42 600 570 000
4 500 1 580 1 750 0 0 0 0 0 0 320 550 2 300 11 000
DPFO zvláštní sazba 5 200 10 900 3 400 3 600 4 800 3 900 5 400 6 100 5 500 3 900 5 200 3 100 61 000
DPPO 93 200 3 500 104 500 27 600 0 108 600 118 000 0 44 300 57 600 5 200 17 500 580 000
DPH
celkem výpočtem
108 700 285 100 197 400 265 080 0 149 550 58 900 123 000 183 400 226 500 23 070 184 370 99 900 272 800 187 200 245 100 27 000 122 720 98 100 206 420 188 700 248 230 43 500 109 000 1 215 870 2 437 870
ORG 6009 Nesdílené daně Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2013 rozpočtována dle schválené rozpočtového výhledu v předpokládané výši 15 000 tis. Kč (v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení). V roce 2013 se daň v měsíci březnu zaúčtuje do příjmů rozpočtového hospodaření. Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů roku 2012, které jsou základem pro výpočet této daně (příjmy z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z prodeje majetku, příjmy dle § 18/4a zákona o daních z příjmů, pokud je vyšší jak výdaje vztahující se k těmto příjmům). 15
ORG 6010 Správní poplatky Daňové příjmy zahrnují také správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízení vybírané jednotlivými odbory KÚ (právním a Krajským živnostenským úřadem; dopravy a silničního hospodářství; životního prostředí a zemědělství; zdravotnictví; školství, mládeže a sportu a Kanceláří ředitele). Správní poplatky pro rok 2013 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 000 tis. Kč. Výše těchto příjmů je snížena o 350 tis. Kč proti předchozímu roku z důvodu neplnění příjmů ze správních poplatků za osvědčení za státní občanství vybírané odborem PŹÚ v souvislosti se změnou zákona, kdy nejsou vyžadována osvědčení o státním občanství pro vydání prvního cestovního dokladu. Návrh rozpočtu na rok 2013 - ORJ 30 - správní poplatky v tis. Kč
Návrh rozpočtu ZK 2013
Přehled Správní poplatky
1 000
Správní poplatky - Odbor dopravy a silničního hospodářství
270
Správní poplatky - Odbor životního prostředí a zemědělství
180
Správní poplatky - Odbor zdravotnictví
213
Správní poplatky - Odbor školství, mládeže a sportu
30
Správní poplatky - Odbor právní a Kr. živnostenský úřad - osvědčení, st.občanství
15
Správní poplatky - Odbor právní a Kr. živnostenský úřad - potvrzení ze sbírek listin
6
Správní poplatky - Odbor právní a Kr. živnostenský úřad - vidimace a legalizace
5
Správní poplatky - Odbor Kancelář ředitele - Czechpoint
120
Správní poplatky - Odbor Kancelář ředitele - vidimace a legalizace
160
Správní poplatky - UP
1
ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku Očekávaná skutečnost roku 2013 se pohybuje okolo 7 000 tis. Kč. Předpokládaný deficit zdrojů, krytý čerpaným úvěrem, povede k napjatým finančním tokům v průběhu celého roku. Dalším nepříznivým faktorem ovlivňujícím výši těchto příjmů, je stále nižší sazba úroků poskytovaná finančními ústavy. Z tohoto důvodu nelze očekávat vyšší zůstatky na běžných účtech kraje a tím nárůst zhodnocení finančního majetku.
3.3.2. Výdaje Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 122 414 tis. Kč. Výdaje jsou rozpočtovány hlavně na splátky úroků z úvěrů ve výši 85 000 tis. Kč, na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Zlínského kraje ve výši 20 019 tis. Kč, dále na daňové povinnosti ve výši 15 950 tis. Kč, také na náklady na správu majetku a znalecké posudky a technickou pomoc v celkové výši 1 445 tis. Kč. ORG 3008 Výkupy nemovitostí Výdaje za výkupy nemovitostí v roce 2013 se rozpočtují v celkové výši 20 019 tis. Kč, přičemž se jedná o výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické zátěže). ORG 3011 Náklady na správu majetku Rozpočtovaná částka ve výši 945 tis. Kč tvoří zejména částky za úhradu zřízení věcných břemen k pozemkům pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, se kterými nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky. Dále je zde zahrnuto nájemné týkající se nemovitostí v k. ú. Uherské Hradiště dle nájemní smlouvy uzavřené Uherskohradišťskou nemocnicí. ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc Výdaje pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o vyhotovování znaleckých posudků v souvislosti s prodejem nemovitostí ve vlastnictví kraje. Dále jsou zde zahrnuty výdaje 16
související s provizí zprostředkovatele z titulu zprostředkování prodeje nemovitostí ve vlastnictví Zlínského kraje. ORG 3013 Splátky úroků z úvěru Celkový objem tvoří splátky úroků z úvěrů u České spořitelny, a.s. a Evropské investiční banky ve výši 85 000 tis. Kč. U České spořitelny je úvěr splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 7 812,50 tis. Kč, takže roční splátka činí 31 250 tis. Kč. Výše splácených úroků ze zůstatku úvěru tak bude závislá na vývoji úrokových sazeb. Pro rok 2013 je odhadována výše konkrétní úrokové sazby (tj. sazby 1M PRIBOR + stanovená pevná odchylka) v rozmezí 1,10 – 1,12 % p.a. Pro rok 2013 je rozpočtována částka v souladu s rozpočtovým výhledem na rok 2013 ve výši 200 tis. Kč. V roce 2013 bude tento úvěr České spořitelně, a.s. zcela splacen. U úvěru EIB se při rozpočtování úroků z úvěru vychází z návrhu rozpočtu na rok 2013. Součástí financování rozpočtu 2013 je čerpání úvěru ve výši 830 509 tis. Kč. Zůstatek nesplacených úvěrů u EIB k 31. 12. 2012 činí 1 615 380 tis. Kč. Z těchto částek vychází kalkulace výše placených úroků ve výši 84 800 tis. Kč. Skutečnost bude ovlivněna reálným vývojem úrokových sazeb, výší tranše a také časovým uskutečněním čerpání úvěru EIB. ORG 9832 Daňové povinnosti Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem a další majetkové daně placené Finančním úřadům (jedná se o daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2013 rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč. Hlavní položkou u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku, především v návaznosti na vztah zřizovatele k nemocnicím a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Tato daň se Zlínskému kraji vrátí zpět do příjmů rozpočtu zaúčtováním v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků a bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení. Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 50 tis. Kč. Jedná se o daně z převodu nemovitostí (pokud budou převody realizovány) a daň z nemovitostí. Výdaje na daň z přidané hodnoty se pro rok 2013 rozpočtují ve výši 900 tis. Kč.
17
3.4. ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství v tis. Kč
ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství
RV 2013 (úprava č. 1) běžné
kapitálové
rozpočet 2013
celkem
běžné
kapitálové
celkem
PŘÍJMY CELKEM
990,00
0,00
990,00
992,00
0,00
992,00
6003 Ostatní nedaňové příjmy
640,00
0,00
640,00
642,00
0,00
642,00
6018 Penále, pokuty a odvody
350,00
0,00
350,00
350,00
0,00
350,00
25 485,00
0,00
25 485,00
23 385,00
0,00
23 385,00
VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru
7 705,00
0,00
7 705,00
6 905,00
0,00
6 905,00
3015 Ochrana přírody
4 685,00
0,00
4 685,00
4 085,00
0,00
4 085,00
3016 Ochrana ovzduší
1 200,00
0,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
3017 Odpadové hospodářství
890,00
0,00
890,00
890,00
0,00
890,00
3018 Vodní hospodářství
700,00
0,00
700,00
500,00
0,00
500,00
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.
230,00
0,00
230,00
230,00
0,00
230,00
17 780,00
0,00
17 780,00
16 480,00
0,00
16 480,00
15 000,00
0,00
15 000,00
14 200,00
0,00
14 200,00
9824 Ochrana přírody - dotace
1 100,00
0,00
1 100,00
1 200,00
0,00
1 200,00
9829 Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace
1 680,00
0,00
1 680,00
1 080,00
0,00
1 080,00
Transfery a dotace 9806 Příspěvky na hospodaření v lesích
3.4.1. Příjmy 6003 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány ve výši 992 tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu tvoří příspěvek na informační kampaň od společnosti ASEKOL s.r.o., proplacení nákladů na zpracování posudků v rámci režimu posuzování vlivů na životní prostředí a podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí. 6018 Penále, pokuty a odvody Výše finančních prostředků 642 tis. Kč odpovídá předběžnému příslibu společnosti ASEKOL s.r.o. o pokračování projektu zaměřeného na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva ve výši 242 tis. Kč včetně DPH a dále pak předpokladu příjmu za zajištění zpracování posudků v rámci procesu EIA, který je roven předpokládaným výdajům (400 tis. Kč).
3.4.2. Výdaje Výdaje rozpočtu odboru jsou rozpočtovány ve výši 23 385 tis. Kč. Výdaje jsou navrženy v obdobném členění jako v předchozích letech. 3015 Ochrana přírody Na ochranu přírody je v části netransferových výdajů vyčleněna částka 4 085 tis. Kč Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 106 maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky). Péči o tato území (geodetické zaměření, označení hranic, kosení, kácení náletových dřevin) je dle platné legislativy svěřena místně příslušnému kraji. V roce 2013 bude mimo výše uvedené činnosti financováno dokončení aktualizace Generelu ÚSES pro území okresu Zlín odborné expertizy a posudky. Dále je zde zařazena i podpora organizace celokrajsky významných akcí v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Ochrana druhů a stanovišť Na ochranu druhů a stanovišť je pro rok 2013 navržena částka ve výši 920 tis. V rámci této části rozpočtu bude v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. zajišťována inventarizace a ochrana volně žijících druhů živočichů a volně rostoucích druhů rostlin, kraj dále dle výše uvedeného zákona zajišťuje péči o vzácné, ohrožené a chráněné druhy rostlin a živočichů na území kraje mimo chráněné krajinné oblasti, pro zachování biodiverzity území. V rámci svých povinností daných zákonem č. 114/1992 Sb. prostřednictvím záchranných stanic volně žijících živočichů zřizovaných občanskými sdruženími zajišťuje také péči o volně žijící,
18
vzácné, ohrožené a chráněné druhy živočichů a přispívá na jejich činnost. Jedná se o podporu dvou stanic, které jsou provozovány základními organizacemi ČSOP. Chráněné části přírody, plnění plánů péče Finanční prostředky pro chráněné části přírody a plnění plánů péče jsou rozpočtovány ve výši 2 265 tis. Kč. Kraj ve svém správním obvodu v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb. zřizuje přírodní rezervace, přírodní památky, přírodní parky a zajišťuje péči o ně prostřednictvím plánů péče (management, zaměření, označení, inventarizační průzkumy). V souladu s výše uvedeným ustanovením jsou na tuto činnost pravidelně vynakládány finanční prostředky. Ekologická výchova a osvěta Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč budou využity prostřednictvím Občanského sdružení Líska, která ve spolupráci se ZK zajišťuje naplňování úkolů akčního plánu na úseku ochrany přírody a rozvoje environmentální výchovy a osvěty. Konkrétně budou podpořeny aktivity, které přispějí k rozvoji a sjednocení ekologické výchovy ve Zlínském kraji (Krajská konference EVVO, Krajský veletrh výukových programů EVVO, Krajský informační systém - provoz krajského environmentálního a komunikačního systému). Ostatní činnosti Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny pro zabezpečení řádného a zdárného výkonu veřejné správy na úseku ochrany přírody a krajiny, jako např. zabezpečení odborných studií, posudků, expertních podkladů pro ZÚR a územní plány, v roce 2013 bude financováno dokončení aktualizace Generelu ÚSES pro území okresu Zlín. Výdaje EIA Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč jsou určeny k zajištění zpracování posudků, které jsou nutné v rámci řízení o posuzování vlivů na ŽP a investorem záměru jsou následně uhrazeny, položka se bude pohybovat v rámci výdej = příjem.
3016 Ochrana ovzduší Na základě povinnosti řízení kvality ovzduší, která je uvedena v zákoně č. 201/2012 Sb. je v rámci Zlínského kraje realizován imisní monitoring, který doplňuje údaje o znečištění ovzduší v kraji. V roce 2013 bude pokračováno v kontrolním měření lokalit, kde dle výpočtových metod dochází k překračování imisního limitu. Důvodem pro realizaci tohoto monitoringu je skutečnost, že dle schválené metodiky jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší stanovovány pouze na základě extrapolace skutečně naměřených hodnot. Dle údajů z roku 2011 bylo cca 40 % území Zlínského kraje v této oblasti, velká část oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší zasahuje do hustě osídlených oblastí. Údaje o imisním zatížení byly čerpány pouze z dopravních a městských stanic ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, v dosahu Zlínského kraje není umístěna žádná stanice, která by nebyla přímo zatížena emisemi z dopravy anebo průmyslu. Umístěním takové stanice a doplnění imisních hodnot o další data na území Zlínského kraje přinese změnu ve výpočtových modelech a tím „vyčištění“ Zlínského kraje od znečišťujících látek a snížení podílu území ZK zařazeného do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. S výše uvedenou problematikou souvisí i potřeba zapracování naměřených hodnot do stávajících sumářů a přehledů dat, což je druhá, menší část této kapitoly. Na ochranu ovzduší je v souladu s rozpočtovým výhledem vyčleněna částka ve výši 1 200 tis. Kč. 3017 Odpadové hospodářství Finanční prostředky rozpočtované ve výši 890 tis. Kč budou využity na pokračování projektu se společností EKO-KOM a.s. se zaměřením na rozvoj tříděného sběru v obcích, informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu v obcích. Tento projekt byl již v průběhu roku 2009 rozšířen o kategorii použitých elektrozařízení a byla navázána spolupráce se společnostmi ASEKOL s.r.o., a ELEKTROWIN a.s., které se touto problematikou zabývají. Činnosti budou koordinovány tak, aby byly postupně naplňovány cíle Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. Součástí celého projektu bude i další fyzický rozvoj sítě kontejnerů na tříděný odpad, a ke sběru elektrozařízení, který bude realizován přímo spolupracujícími společnostmi v počtu minimálně 250 ks a celkové ceně ve výši 3 000 tis. Kč (tato částka není součástí rozpočtu ZK). Tato část rozpočtu je zařazena mezi ekonomické činnosti, které jsou v režimu DPH. Podpora separace a sběru odpadů Jedná se o pokračování projektu, v rámci něhož jsou občané kraje informováni o potřebnosti a důležitosti správného nakládání se vznikajícími odpady, dále je školena veřejná správa i samospráva v kraji, se zaměřením na obce, s cílem získání maxima finančních prostředků za třídění odpadů v obci. Celková částka projektu bude ve výši 6 556 tis. Kč, z čehož bude ZK přispívat 550 tis. Kč a společnosti EKO-KOM a.s., ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. přímou částkou 3 556 tis. Kč a formou materiálového plnění ve výši 3 000 Kč (bezplatná zápůjčka 19
kontejnerů, není součástí rozpočtu ZK). Součástí projektu je také další ročník soutěže o nejlépe třídící města a obce kraje – O keramickou popelnici. Prostřednictvím rozpočtu Zlínského kraje bude hrazena ještě část finančních prostředků na úhradu informační kampaně společnosti ASEKOL ve výši 240 tis. Kč. Expertní posudky Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč budou využity pro zajištění odbornosti a objektivnosti při výkonu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství a pro zajištění kontrolních vzorků při kontrolách nakládání s odpady v kraji. 3018 Vodní hospodářství Finanční prostředky rozpočtované ve výši 500 tis. Kč budou využity na zajištění odbornosti při výkonu veřejné správy na úseku vodního hospodářství. V roce 2013 bude provedena pasportizace území rozlivů a odvodňovacích zařízení s koncepčním návrhem řešení odvedení vod po povodni - povodí řeky Bečvy v celém úseku spadajícím do území Zlínského kraje. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč jsou určeny pro zabezpečení řádného a zdárného výkonu veřejné správy na úseku vodního hospodářství, jako např. zabezpečení odborných studií, posudků, expertních podkladů pro stanovení limitů využití území, vyhodnocení kontaminace vod a kvality pitné vody v lokalitách Zlínského kraje. Hlavní důraz bude v roce 2013 směřován na pokračování pasportizace území rozlivů a odvodňovacích zařízení s koncepčním návrhem řešení odvedení vod po povodni - povodí řeky Bečvy v celém úseku spadajícím do území Zlínského kraje. Zpracované materiály budou rovněž příspěvkem Zlínského kraje pro aktualizaci Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje, které zpracovává správce povodí - Povodí Moravy ve spolupráci s krajem. 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství V rámci skupiny činností jsou zajišťovány rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje na úseku státní správy lesů a lesního hospodářství, myslivosti a rybářství s přímým vlivem na rozhodování o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích a v souvislosti s vyhlašováním rybářských revírů a rozhodování o svěření výkonu rybářského práva v nich. Dále má kraj za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti s řízením myslivosti v kraji. V rámci této činnosti kraj vyhlašuje oblasti chovu zvěře, má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech. Finanční prostředky jsou rozpočtované ve výši 230 tis. Kč. Lesní hospodářství Finanční prostředky ve výši 110 tis. Kč budou využity k rozvoji a prohlubování znalostí pracovníků státní správy, kteří na obcích Zlínského kraje vykonávají veřejnou správu v lesním hospodářství, dále pak budou hrazeny znalecké posudky a odborné expertízy potřebné ke kvalitnímu výkonu této veřejné správy. Myslivost Z částky ve výši 100 tis. Kč budou financovány posudky související s výkonem práva myslivosti, dále pak bude prostředků využito k podpoře rozvoje znalostí mysliveckých hospodářů a pracovníků veřejné správy ve ZK, dále pak na realizaci opatření k zamezení střetu vozidel se zvěří a na krytí výdajů na zajištění chovatelských přehlídek v jednotlivých oblastech chovu. Rybářství Jedná se o finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč určené na řešení problematických otázek v oblasti rybářství, tak aby byla zajištěna objektivita a odborná úroveň rozhodování. 9806 Příspěvky na hospodaření v lesích Finanční prostředky jsou určeny na financování obnovy lesa, zajištění jeho přirozených funkcí. Nárok na tyto finanční prostředky vyplývá ze zákona 289/1995 Sb., o lesích. Celková výše výdajů je 14 200 tis. Kč 9824 Ochrana přírody - dotace Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace je v rozpočtu kraje vyčleněno 1 200 tis. Kč. Finanční prostředky jsou využívány pro financování údržby maloplošných chráněných území, formou příspěvku na údržbu přímo pro vlastníky pozemků a v souladu se zpracovanou koncepcí ochrany přírody a ustanoveními zákona o ochraně přírody bude kraj podporovat činnosti na ochranu ohrožených druhů.
20
Ochranu druhů a stanovišť - dotace Kraj v rámci svých povinností daných zákonem č. 114/1992 Sb. prostřednictvím záchranných stanic volně žijících živočichů zřizovaných občanskými sdruženími zajišťuje péči o volně žijící, vzácné, ohrožené a chráněné druhy živočichů a přispívá na jejich činnost. Jedná se o podporu dvou stanic, které jsou provozovány základními organizacemi ČSOP. V rozpočtu pro rok 2013 je pro tento účel navrhována částka ve výši 350 tis. Kč. Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace Kraj v rámci zajištění plnění plánů péče o maloplošná chráněná území, v případech kdy je to ekonomicky a technicky výhodnější, přispívá dle zákona drobným vlastníkům za provádění řízeného managementu na jejich pozemcích ležících v CHÚ. V rozpočtu na rok 2013 je pro tento účel navrhována částka ve výši 850 tis. Kč. 9829 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství – dotace Předmětem této části rozpočtu ve výši 1 080 tis. Kč je podpora sdružení včelařů, která se osvědčila již v předchozích letech, podpora zemědělských výstav a dalších akcí s celokrajským významem. Včelaři - dotace Ze zpracovaných studií i ze zkušeností zemědělců a ovocnářů vyplynula potřeba přímé podpory svazové činnosti včelařů tak, aby byla zajištěna dostatečná opylovací schopnost hmyzosnubných rostlin a ostatních zemědělských plodin. Tato podpora byla realizována již v minulých letech a úzce navazuje na podprogram pro začínající včelaře. V rozpočtu pro rok 2013 je pro tento účel vyčleněna částka 80 tis. Kč. Zemědělství Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč budou využity na aktivity celokrajského významu (Dožínky Zlínského kraje 2013, TOP Víno Slovácka, Ovčácký den na Valašsku, Perla Zlínska).
21
3.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče v tis. Kč
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče PŘÍJMY CELKEM 6014 Odvody PO VÝDAJE CELKEM
RV 2013 (úprava č. 1) běžné
kapitálové
rozpočet 2013
celkem
běžné
kapitálové
celkem
2 000,00
0,00
2 000,00
833,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
833,00
0,00
833,00
500,00 178 040,00 180 374,00
500,00
180 874,00 70,00
177 540,00
833,00
Výdaje odboru
70,00
0,00
70,00
70,00
0,00
3063 Otevřené brány
70,00
0,00
70,00
70,00
0,00
70,00
177 470,00
500,00 177 970,00 180 304,00
500,00
180 804,00
142 690,00
146 724,00
Transfery a dotace 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní 9808 Ceny za kulturu - finanční odměna 9809 Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s. 9839 Regionální funkce knihoven
0,00 142 690,00 146 724,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
18 050,00
500,00
18 550,00
18 050,00
500,00
18 550,00
6 800,00
0,00
6 800,00
6 800,00
0,00
6 800,00
9865 Otevřené brány
430,00
0,00
430,00
430,00
0,00
430,00
9867 Informační centrum Zvonice Soláň
300,00
0,00
300,00
200,00
0,00
200,00
9 100,00
0,00
9 100,00
8 000,00
0,00
8 000,00
9877 Velehrad 2013
3.5.1. Příjmy Příjmy odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 833 tis. Kč. Tyto příjmy představují odvod z investičního fondu příspěvkové organizace v oblasti kultury Zlínského kraje a to Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, v souladu se schváleným dodatkem č. 1 Investičního záměru na akci „Přírodovědná expozice“.
3.5.2. Výdaje Výdaje odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 180 874 tis. Kč. Přímé výdaje odboru představuje 70 tis. Kč na projekt Otevřené brány. Tento projekt je podpořen také formou dotačních výdajů ve výši 430 tis. Kč. Dalšími finančními prostředky jsou zejména příspěvky a dotace PO ve výši 146 724 tis. Kč, dotace pro Filharmonii B. M. Zlín, o. p. s. ve výši 18 550 tis Kč a provozní dotace regionálním knihovnám a Informačnímu centru Zvonice Soláň. ORG 3063 Otevřené brány Rozpočtované prostředky ve výši 70 tis. Kč jsou určeny na projekt Otevřené brány, který byl spuštěn v květnu 2009. Projekt „Otevřené brány“ je společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí ve Zlínském kraji. Cílem projektu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů, v pravidelném návštěvnickém režimu a s kompetentními službami průvodců. Finanční prostředky jsou určeny na marketingové aktivity a propagaci projektu. ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní V roce 2013 jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 146 724 tis. Kč jako příspěvky a dotace PO na provoz pro 8 příspěvkových organizací zřízených ZK v oblasti kultury. Výdaje představují částku ve výši 3 500 tis. Kč přesunutou z rozpočtu roku 2012 v souvislosti s posunem harmonogramu dokončení realizace 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, dále částku ve výši 2 458 tis. Kč přesunutou v roce 2012 od odboru řízení dotačních programů za účelem snížení příjmů u akce Muzea regionu Valašsko „Muzeum budoucnosti“ a v roce 2013 navrácenou zpět do rozpočtu odboru kultury. Důvodem snížení příjmů byl časový posun při schvalování projektu ze strany MŠMT a tím i v inkasu z fondů EU. Výdaje na příspěvky a dotace PO již zahrnují snížení o nerealizované odvody z IF do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 167 tis. Kč, které vzniklo v důsledku aplikace nové metody odpisování majetku. ORG 9808 Cena za kulturu – finanční odměna Finanční prostředky jsou určeny na finanční odměnu spojenou s oceněním PRO AMICIS MUSAE ve výši 50 tis. Kč a dále na uznání Lidová stavba roku ve výši 50 tis. Kč. Ocenění PRO AMICIS MUSAE se předává vybrané osobě za kulturní přínos ve Zlínském kraji jedenkrát ročně. Uznání za Lidovou 22
stavbu roku se předává za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví. ORG 9809 Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s. Pro Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín, o.p.s. je v roce 2013 rozpočtována částka ve výši 18 550 tis. Kč. Filharmonie, jako obecně prospěšná společnost, byla založena Zlínským krajem a Statutárním městem Zlínem. Finanční prostředky ve výši 18 050 tis. Kč jsou určeny na její provoz a kapitálová dotace ve výši 500 tis. Kč na nákup hudebních nástrojů. ORG 9839 Regionální funkce knihoven Finanční prostředky rozpočtované ve výši 6 800 tis. Kč jsou určeny na zajištění regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji. Jedná se o Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín. Výše dotace příspěvku je v souladu s rozpočtovým výhledem. ORG 9865 Otevřené brány – dotace Rozpočtované prostředky ve výši 430 tis. Kč jsou určeny na honoráře průvodců v rámci projektu „Otevřené brány“, které budou poskytovány účelovou neinvestiční dotací. Projekt „Otevřené brány“ byl spuštěn v květnu 2009. Projekt „Otevřené brány“ je společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí ve Zlínském kraji. Cílem projektu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů, v pravidelném návštěvnickém režimu a s kompetentními službami průvodců. ORG 9867 Informační centrum Zvonice Soláň Dotace ve výši 200 tis. Kč je určena pro Sdružení pro rozvoj Soláně. Sdružení je provozovatelem a vlastníkem informačního centra Zvonice na Soláni, které slouží jako informační centrum a galerie. ORG 9877 Velehrad 2013 V roce 2013 bude Velehrad oslavovat 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Zlínský kraj si je vědom významu poutního místa, jež přesahuje dalece hranice regionu. Chce tedy důstojným způsobem připomenout život a dílo soluňských bratří, kteří přinesli nejen zdejší krajině, ale celému národu hodnoty, jež byly počátky vzdělanosti, víry, kultury a české státnosti. Prezentací tohoto poutního místa se chce sdělit každému návštěvníkovi, že k plnému rozvoji člověka i národů je nutná nejen hmotná, ale i duchovní dimenze. Na rok 2013 je na tuto významnou událost rozpočtována částka ve výši 8 000 tis. Kč.
23
3.6. ORJ 100 – Odbor sociálních věcí v tis. Kč
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí PŘÍJMY CELKEM 6014 Odvody PO 9873 NFV - příspěvkovým organizacím VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru 3008 Výkupy nemovitostí 3022 Výdaje související se správním řízením Transfery a dotace 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní 9872 Rezerva na dofinancování poskytovatelů SSL 9873 NFV - příspěvkovým organizacím
RV 2013 (úprava č. 1) běžné
kapitálové
rozpočet 2013
celkem
běžné
26 811,00
0,00
26 811,00
22 779,00
kapitálové 0,00
celkem 22 779,00
26 811,00
0,00
26 811,00
20 261,00
0,00
20 261,00
0,00
0,00
0,00
2 518,00
0,00
2 518,00
38 365,00
0,00
38 365,00
42 616,00
4 000,00
46 616,00
45,00
0,00
45,00
45,00
4 000,00
4 045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
4 000,00
45,00
0,00
45,00
45,00
0,00
45,00
38 320,00
0,00
38 320,00
42 571,00
0,00
42 571,00
30 320,00
0,00
30 320,00
29 859,00
0,00
29 859,00
8 000,00
0,00
8 000,00
10 194,00
0,00
10 194,00
0,00
0,00
0,00
2 518,00
0,00
2 518,00
3.6.1. Příjmy Pro rok 2013 jsou příjmy odboru sociálních věcí rozpočtovány v celkové výši 22 779 tis. Kč. Jedná se o příjmy plynoucí z odvodů investičních fondů příspěvkových organizací a příjmy za poskytnutou návratnou finanční výpomoc. ORG 6014 Odvody PO Tyto příjmy jsou tvořeny finančními prostředky odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem. Uvedený závazný ukazatel je stanoven ve výši 20 261 tis. Kč. Odvody jednotlivých PO v roce 2013: Sociální služby Uherské Hradiště 10 150 tis. Kč Sociální služby Vsetín 4 811 tis. Kč Domov pro seniory Lukov 1 800 tis. Kč Domov pro seniory Napajedla 800 tis. Kč Dům sociálních služeb Návojná 1 200 tis. Kč Domov na Dubíčku 1 100 tis. Kč Radost Domov pro osoby se zdrav. postižením 200 tis. Kč Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy 200 tis. Kč ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím Plánovanou částku 2 518 tis. Kč tvoří vrácené finanční prostředky od příspěvkových organizací Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením ve výši 700 tis. Kč, Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením ve výši 518 tis. Kč a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy ve výši 1 300 tis. Kč v souladu s podmínkami smluvního vztahu se Zlínským krajem.
3.6.2. Výdaje Objem výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí na rok 2013 činí 46 616 tis. Kč. Podílejí se na nich především výdaje na příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím ve výši 29 859 tis. Kč, rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL (10 194 tis. Kč), výdaje na výkupy nemovitostí (4 000 tis. Kč), výdaje související se správním řízením (45 tis. Kč), podpora poskytovatelů s vazbou na transformace (1 000 tis. Kč) a návratná finanční výpomoc (2 518 tis. Kč). ORG 3008 Výkupy nemovitostí Výdaje ve výši 4 000 tis. Kč jsou určené na výkup nemovitosti v souvislosti s IZ 896 – Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad – Salašská II. Etapa – Bytový dům Uherské Hradiště. Uvedený Investiční záměr řeší, mimo jiné, odkup objektu bytového domu na ulici Rostislavova v Uherském Hradišti. Objekt bude sloužit jako chráněné bydlení pro 12 klientů s mentálním postižením ve věku nad 18 let, kteří potřebují nízkou či střední míru podpory.
24
ORG 3022 Výdaje související se správním řízením Výdaje související se správním řízením jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 45 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování odborných posudků pediatrů pro účely správního řízení v oblasti sociálně - právní ochrany dětí a na posouzení zdravotního stavu žadatele o náhradní rodinnou péči. ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní Celková částka rozpočtovaných výdajů na rok 2013 je ve výši 29 859 tis. Kč. Z toho: výdaje, které nelze financovat z dotace MPSV ČR činí 2 256 tis. Kč. Jedná se o výdaje spojené s provozem čtyř krajem zřízených zařízení pro výkon pěstounské péče, které nejsou sociální službou ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V rámci výkonu pěstounské péče je zřizovatel povinen (dle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a také z dohod o právech a povinnostech pěstouna a zřizovatele při výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče) poskytnout pěstounovi odměnu pěstouna, hradit náklady spojené s opravami a údržbou objektu zařízení, standardně vybavit a průběžně doplňovat či obměňovat zařízení s ohledem na potřeby svěřených dětí a poskytovat pěstounovi a svěřeným dětem náhradu jízdních výdajů spojených s cestami za účelem úředních jednání, případně preventivních léčebných úkonů v zájmu dětí.Dále se jedná o výdaje související s financováním odpisů z dlouhodobého nehmotného poskytování služeb odborné sociální poradenství a intervenční centrum. Obě služby jsou poskytovány uživatelům v souladu se zákonem bez úhrady. příspěvky na provoz příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb ve výši 27 603 tis. Kč jsou určeny na dofinancování provozu organizací zřizovaných ZK v oblasti sociálních služeb. ORG 9872 Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL Z položky rozpočtované ve výši 10 194 tis. Kč bude ve výši 9 194 tis. Kč poskytována podpora poskytovatelům sociálních služeb, kteří nezískali dostatečnou výši dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení MPSV ČR na rok 2013. 1 000 tis. Kč bude poskytnuto na podporu poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují či budou poskytovat služby navazující na proces transformace pobytových sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Zlínským krajem uživatelům nově zřízených služeb typu chráněné bydlení či podpora samostatného bydlení, případně převezmou část uživatelů do jimi poskytovaných sociálních služeb. ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím Rozpočtovaná částka ve výši 2 518 tis. Kč bude použita formou poskytnutí návratné finanční výpomoci třem příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb k pokrytí nezbytných provozních výdajů. Jedná se o organizace Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením - částka 700 tis. Kč, Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením - částka 518 tis. Kč a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy - částka 1 300 tis. Kč. Finanční prostředky budou vráceny příspěvkovými organizacemi v souladu se smluvními podmínkami po obdržení první splátky dotace MPSV ČR, která se předpokládá do konce března 2013.
25
3.7. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství v tis. Kč
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství
RV 2013 (úprava č. 1) celkem
běžné
PŘÍJMY CELKEM
48 760,00
0,00
48 760,00
43 570,00
0,00
6018 Penále, pokuty a odvody
1 530,00
0,00
1 530,00
570,00
0,00
570,00
41 500,00
0,00
41 500,00
41 232,10
0,00
41 232,10
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 767,90
0,00
1 767,90
5 580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost 6024 Eurolicence 6029 Vážení silničních vozidel 9861 NFV - investiční akce PO
běžné
kapitálové
rozpočet 2013 kapitálové
celkem 43 570,00
VÝDAJE CELKEM
953 116,00 136 340,00 1 089 456,00
999 942,00 125 500,00 1 125 442,00
Výdaje odboru
555 076,00
0,00
555 076,00
606 353,00
0,00
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
3046 Dopravní obslužnost - linková doprava
298 476,00
0,00
298 476,00
321 129,00
0,00
321 129,00
3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava
256 000,00
0,00
256 000,00
282 624,00
0,00
282 624,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
2 000,00
398 040,00 136 340,00
534 380,00
393 589,00 125 500,00
519 089,00
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě
3072 Vážení silničních vozidel Transfery a dotace 9000 Dotace obcím na údržbu komunikace 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní 9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. 9811 Dopravní obslužnost - linková doprava - Uh. Brod 9813 BESIP 9861 NFV - investiční akce PO
0,00
350,00
390 630,00 125 000,00
350,00
515 630,00
482,00
606 353,00
0,00
482,00
383 009,00 125 000,00
508 009,00
5 150,00
0,00
5 150,00
8 728,00
500,00
110,00
0,00
110,00
70,00
0,00
9 228,00 70,00
1 800,00
0,00
1 800,00
1 300,00
0,00
1 300,00
0,00
11 340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.7.1. Příjmy Příjmy rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány pro rok 2013 ve výši 43 570 tis. Kč. Rozpočtované příjmy se skládají především z příspěvků obcí Zlínského kraje na dopravní obslužnost ve výši 41 232,10 tis. Kč, z příjmů za penále, pokuty a odvody hlavně za porušení zákona o silniční dopravě ve výši 570 tis. Kč a nově také z příjmů z pokut za vážení silničních vozidel ve ZK ve výši 1 767,90 tis. Kč. ORG 6018 Penále, pokuty a odvody Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 570 tis. Kč. Prostředky jsou tvořeny především příjmy z pokut a propadlých kaucí udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Naplnění této rozpočtové položky nemůže odbor dopravy a silničního hospodářství přesně předvídat a přímo ovlivnit. Silniční kontroly se uskutečňují za účasti Policie ČR. Četnost kontrol souvisí s možnostmi těchto orgánů. Od 1. 6. 2012 došlo k úpravě zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v oblasti kaucí s nepříznivým dopadem na pracnost a rychlost jejich zpracování. ORG 6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost Příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou pro rok 2013 rozpočtovány v celkové výši 41 232,10 tis. Kč. Pro rok 2013 se počítá s příspěvkem ve výši 70,-Kč/na občana. Na základě přílohy vyhlášky č. 281/2012 Sb. byla provedena úprava částky příspěvků dle zveřejněného počtu obyvatel ve Zlínském kraji. ORG 6029 Vážení silničních vozidel Příjmy z vážení silničních vozidel jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 1 767,90 tis. Kč. Tyto příjmy vyplývají z pokut za kontrolní vážení silničních vozidel zaplacených jejich provozovateli a to v případě překročení stanovených hodnot, včetně náhrad nákladů vážení. Jedná se o nové příjmy ZK, které souvisí s novelou zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, účinnou od 1. 9. 2012. Vývoj příjmů u této položky je obtížně prognózovatelný, jelikož není možno přesně odhadnout počet přetížených vozidel a následně inkasovaných pokut a náhrad nákladů vážení.
3.7.2. Výdaje Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství jsou pro rok 2013 rozpočtovány v celkové výši 1 125 442 tis. Kč. Prostředky jsou rozděleny na výdaje odboru ve výši 606 353 tis. Kč a transfery a 26
dotace ve výši 519 089 tis. Kč. Rozpočtované výdaje tvoří především výdaje na dopravní obslužnost – linkovou dopravu ve výši 321 129 tis. Kč, na dopravní obslužnost – drážní dopravu ve výši 282 624 tis. Kč, výdaje na příspěvky a dotace PO ve výši 508 009 tis. Kč, výdaje na Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o ve výši 9 228 tis. Kč a výdaje na BESIP ve výši 1 300 tis. Kč. ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě Na pořízení studií a projektů v dopravě jsou v roce 2013 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč, které jsou v souladu s rozpočtovým výhledem. Tyto výdaje jsou určeny zejména na zpracování projektových dokumentací, týkajících se pokračující výstavby rychlostních komunikací a dálnic ve Zlínském kraji a na vypracování studií a projektů, souvisejících se silniční sítí. ORG 3046 Dopravní obslužnost – linková doprava Finanční prostředky na dopravní obslužnost v linkové dopravě jsou rozpočtovány pro rok 2013 ve výši 321 129 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost zahrnují úhradu ztráty ze závazku veřejné služby 9 smluvním dopravcům. Jedná se o výdaje na dopravní obslužnost, poskytované ve smyslu zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Pro zajištění financování celé dopravní obslužnosti se předpokládá také příspěvek obcí a měst ve výši 70,- Kč na občana na rok, který je kalkulován v rozpočtu příjmů odboru dopravy a silničního hospodářství. Výdaje zahrnují také avizovaný nárůst uznatelných nákladů dopravce Karla Housy z důvodu přesunu odjezdů a příjezdů autobusů na autobusové nádraží ve Zlíně; úhradu zvýšených nákladů z důvodů dlouhodobé uzavírky silnice č. II/438 související s výstavbou jihovýchodního obchvatu Holešova, uzavírky v Dolním Němčí, uzavírky v Tupesech a uzavírky v Mirošově (Valašské Klobouky). ORG 3047 Dopravní obslužnost – drážní doprava Finanční prostředky na dopravní obslužnost v drážní dopravě jsou rozpočtovány pro rok 2013 ve výši 282 624 tis. Kč. Jedná se o výdaje na provoz pro České dráhy, a. s. a pro Dopravní společnost Zlín – Otrokovice s. r. o. V případě dopravce ČD a. s. stát poskytuje účelovou dotaci, která měla být ze strany státu pravidelně valorizována ve smyslu čl. 3 odst. 1. písm. c) Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou (viz usnesení vlády ČR č. 1132 ze dne 31. 08. 2009). V případě Zlínského kraje se jedná v roce 2012 o dotaci ve výši 90 877 tis. Kč, která měla být ze strany státu valorizována. Vzhledem k tomu, že stát svůj závazek nesplnil, převzal jeho plnění Zlínský kraj ve snaze zachovat plnou výši státní dotace. Valorizace příspěvku státu činí částku ve výši 2 090 tis. Kč (míra inflace 2,3 %) a je vázán na poskytnutí zmiňované dotace ze strany státu. ORG 3072 Vážení silničních vozidel Finanční prostředky rozpočtovány ve výši 2 000 tis. Kč jsou nově určeny na zajištění kontrolního vážení silničních vozidel. Jedná se o výdaje, které souvisí s novelou zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, která je účinná od 1. 9. 2012. Oproti původnímu stavu, kdy subjekt zajišťující vážení vozidel inkasoval náklady vážení na místě, spočívá úprava v tom, že úhrada nákladů vážení je provozovateli vozidla ukládána až v rámci správního řízení. Náklady vážení budou subjektu zajišťujícímu vážení placeny do smluvně sjednaného počtu dnů, bez návaznosti na průběh následného správního řízení. ORG 9000 Dotace obcím na údržbu komunikací Pro dotace obcím na údržbu komunikací jsou v roce 2013 rozpočtovány prostředky ve výši 482 tis. Kč. Jedná se o dotace na údržbu komunikací pro obce Zahnašovice ve výši 210 tis. Kč, pro obec Huslenky ve výši 140 tis. Kč, pro obec Žítkovou ve výši 52 tis. Kč a zbytek prostředků bude poskytnut po schválení v orgánech kraje. ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní Finanční prostředky pro Ředitelství silnic Zlínského kraje jsou rozpočtovány ve výši 508 009 tis. Kč, z toho 383 009 tis. Kč jako příspěvek na provoz a 125 000 tis. Kč na investice. Činnosti, pro které byla zřízena příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, jsou definovány zřizovací listinou. Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace je zejména výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje. Provozní prostředky z rozpočtu zřizovatele Tyto prostředky jsou určeny na opravu a údržbu svěřené silniční sítě a zajištění sjízdnosti v zimním období a na výkon majetkové správy. 27
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Tyto finanční prostředky jsou organizací používány k těmto investičním potřebám: - na přípravu a zabezpečení investiční výstavby, realizaci výstavby a modernizace silniční sítě v rámci čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů - na přípravu a zabezpečení investiční výstavby a modernizaci silničních úseků vykazujících nevyhovující až havarijní stav povrchu vozovek - na přípravu a zabezpečení rekonstrukcí a výstavby mostů ve velmi špatném až havarijním stavu Cílem těchto akcí je odstranění nevyhovujícího stavu vozovek a mostů vč. součástí a příslušenství, dosažení normových parametrů silnic a mostů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Investiční dotace souvisí také s přípravou, zabezpečením a realizací investičních akcí, které jsou předloženy ke schválení Regionální radě regionu soudržnosti, financované z Evropských strukturálních fondů. U investičních staveb předkládaných k posouzení a schválení dochází ke snížení či absenci podílu ze státního rozpočtu na financování těchto projektů, čímž se zvyšuje podíl financování z vlastních zdrojů. ORG 9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. Finanční prostředky pro Krajského koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou rozpočtovány ve výši 9 228 tis. Kč, z toho 8 728 tis. Kč na provoz a 500 tis. Kč jako investiční dotace. Předpokládá se, že v letech 2013 – 2014 bude Zlínský kraj realizovat projet KORIS – „Komplexní řídící, odbavovací a informační systém veřejné dopravy Zlínského kraje", kdy společnost KOVED ZK, s. r. o. bude zajišťovat provoz centrálního dispečinku. Provozní náklady bude, dle uzavřené partnerské dohody, v době realizace projektu hradit ze svého rozpočtu Zlínský kraj, prostřednictvím rozpočtu KOVED ZK, s. r. o. Vzhledem k tomu, že je připravována změna financování projektu spojená s novým technickým řešením a novými podmínkami provozu centrálního dispečinku, kdy provoz bude i po době realizace hrazen z rozpočtu Zlínského kraje. Předpokládané náklady na přípravu a realizaci KORIS v roce 2013 jsou 4 044 tis. Kč. Z důvodu nutnosti vypsání soutěže na dodavatele datových služeb není možné v současné době stanovit provozní náklady KORIS v oblasti externích služeb s vyšší přesností. ORG 9811 Dopravní obslužnost – linková doprava – Uherský Brod Finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč jsou rozpočtovány na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro město Uherský Brod. Město Uherský Brod zajišťuje dopravu žáků z odlehlé místní části Maršov do centra města Uherského Brodu. Od 1. 1. 2005 platí ustanovení nového zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon. Ten v odst. 5 § 178 ukládá povinnost kraji: „V rámci základní dopravní obslužnosti území kraje je kraj povinen zajistit dopravu do spádové školy a ze spádové školy, pokud vzdálenost spádové školy od místa trvalého pobytu žáka přesáhne 4 km.“ Tímto přešla povinnost zajistit dopravu žáků z a do Maršova, který je vzdálen 9 km od nejbližší školy, na Zlínský kraj. ORG 9813 BESIP V kapitole BESIP jsou rozpočtovány prostředky ve výši 1 300 tis. Kč. Pro rok 2013 je plánováno využití částky na dotace na provoz dětských dopravních hřišť na území ZK, na aktivity BESIP ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu, na spolufinancování akcí BESIP ve ZK s Automotokluby neslyšících a činnosti oblastního spolku ČČK Zlín, který se podílí na akcích s dopravní tématikou a také na výdaje pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu.
28
3.8. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje v tis. Kč
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje PŘÍJMY CELKEM 6013 Úroky a finanční zhodnocení finančního majetku
RV 2013 (úprava č. 1) běžné
kapitálové
8 250,19
0,00
rozpočet 2013
celkem
běžné
1 694,98 12 325,00
kapitálové
celkem
0,00 12 325,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
60,00
6 498,19
0,00
813,79
7 684,00
0,00
7 684,00
9842 TIC - návratná fin. výpomoc
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
9843 RR Regionu soudržnosti SM - návratná fin. výpomoc
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
1 752,00
0,00
0,00
1 081,00
0,00
1 081,00
9841 Centrála cest. ruchu Vých. Moravy - náv. fin. výp.
9869 NFV - Energetická agentura ZK VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru 3026 Cestovní ruch - prezentace ZK
27 034,00
120,00 27 154,00 48 430,00
4 550,00
0,00
4 550,00
3 910,00 52 340,00
2 710,00
0,00
2 710,00
350,00
0,00
350,00
60,00
0,00
60,00
3028 Konzultační a technická pomoc
2 000,00
0,00
2 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
3030 Zpracování koncepcí
2 000,00
0,00
2 000,00
1 450,00
0,00
1 450,00
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
200,00
3059 Soutěž "Inovační firma roku" Transfery a dotace
22 484,00
120,00 22 604,00 45 720,00
3 910,00 49 630,00
9814 Regionální podpůrný zdroj - dotace
1 000,00
0,00
1 000,00
800,00
0,00
800,00
9815 Baťův kanál - dotace
1 080,00
120,00
1 200,00
1 260,00
3 540,00
4 800,00
9816 Technologické a inovační centrum - dotace
1 660,00
0,00
1 660,00
2 660,00
0,00
2 660,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
9835 Soutěž "Vesnice roku"
1 205,00
0,00
1 205,00
2 410,00
0,00
2 410,00
9838 Centrála cestovního ruchu vých. Moravy - dotace
5 869,00
0,00
5 869,00
6 688,00
0,00
6 688,00
9841 Centrála cest. ruchu Vých. Moravy - náv. fin. výp.
50,00
0,00
50,00
2 299,00
0,00
2 299,00
320,00
0,00
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9846 Podpora vzdělávání na venkově
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
9848 Společný projekt CR 4 krajů
300,00
0,00
300,00
250,00
0,00
250,00
9856 Letiště Přerov-Bochoř - dotace
5 000,00
0,00
5 000,00
1 500,00
0,00
1 500,00
9868 Energetická agentura ZK - dotace
3 500,00
0,00
3 500,00
4 753,00
37,00
4 790,00
9870 Kontaktní centrum pro východní trhy
1 500,00
0,00
1 500,00
500,00
0,00
500,00
300,00
0,00
300,00
200,00
0,00
200,00
9883 Energetická agentura ZK - půjčka
0,00
0,00
0,00
0,00
333,00
333,00
9884 Centrála cestovního ruchu vých. Moravy - půjčka
0,00
0,00
0,00
1 900,00
0,00
1 900,00
9825 RR regionů soudržnosti střední Morava - dotace
9842 TIC - návratná fin. výpomoc 9843 RR Regionu soudržnosti SM - návratná fin. výpomoc
9871 Podpora podnikání studentů
0,00 20 000,00
0,00 20 000,00
3.8.1. Příjmy Na rok 2013 jsou naplánovány příjmy ve výši 12 325 tis. Kč, které představují vratky návratných finančních výpomocí (NFV) poskytnuté v předchozích letech a přijaté úroky z půjček. Schválený rozpočtový výhled počítal s příjmy ve výši 8 250,19 tis. Kč. Navýšení je způsobeno posunem splátek NFV z roku 2012 do roku 2013 a zapojením úroků z půjček. ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku Na základě připravovaných smluv o úročených půjčkách, které budou poskytnuty Energetické agentuře Zlínského kraje a Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, jsou na rok 2013 plánovány přijaté úroky z půjček ve výši 60 tis. Kč. ORG 9841 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – NFV Na základě smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z roku 2011 na projekt podaný do IOP, je plánovaná od společnosti Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vratka ve výši 7 684 tis. Kč. ORG 9842 Technologické a inovační centrum – NFV Na rok 2013 je od Technologického inovačního centra na základě smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z roku 2009 plánovaná vratka ve výši 3 000 tis. Kč.
29
ORG 9843 Regionální rada Regionu soudržnosti SM – NFV Na rok 2013 je plánována splátka vratky návratné finanční výpomoci ve výši 500 tis. Kč poskytnuté v roce 2009 dle uzavřené smlouvy o financování ROP na auditory Pověřeného auditního subjektu. ORG 9869 NFV - Energetická agentura ZK Na základě smluv o poskytnutí návratných finančních výpomocí v letech 2010 - 2011 na projekty Bioregions a CLIMACT, je od Energetické agentury ZK plánovaná vratka finančních výpomocí ve výši 1 081 tis. Kč.
3.8.2. Výdaje Rozpočtované výdaje odboru na rok 2013 ve výši 52 340 tis. Kč jsou oproti schválenému rozpočtovému výhledu navýšeny o 25 186 tis. Kč. Navýšení spočívá především v přesunu výdajů z roku 2012 do roku 2013 ve výši 22 249 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava ve výši 20 000 tis. Kč a Centrále cestovního ruchu VM ve výši 2 249 tis. Kč), dále dochází k navýšení dotace o 162 tis. Kč a zapojení půjčky 1 900 tis. Kč pro Centrálu cestovního ruchu VM, k navýšení dotací pro Energetickou agenturu ZK o 390 tis. Kč, SO pro rozvoj Baťova kanálu o 3 600 tis. Kč, Technologické inovační centrum o 1 000 tis. Kč a Vesnici roku o 1 205 tis. Kč. Na druhé straně dochází ke snížení dotace Letišti Přerov - Bochoř o 3 500 tis. Kč, dotace Kontaktnímu centru pro východní trhy o 1 000 tis. Kč, návratné finanční výpomoci Technologickému inovačnímu centru o 320 tis. Kč a ke snížení výdajů u akce Konzultační a technická pomoc o 500 tis. Kč. ORG 3026 Cestovní ruch – prezentace ZK Prostředky ve výši 60 tis. Kč jsou plánovány na výdaje spojené s úhradou členského poplatku za účast ZK v síti NECSTouR - síť evropských regionů věnující se otázce udržitelného cestovního ruchu. ORG 3028 Konzultační a technická pomoc Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč budou použity na nákup služeb od odborných poradenských subjektů, regionálních specializovaných pracovišť, státních institucí a vysokoškolských pracovišť, včetně služeb souvisejících s propagací krajských aktivit, např. tvorba informačních materiálů o investičních příležitostech ZK, příprava monitorovacího systému Zlínského kraje. Dále se jedná o vyhledávání firem pro mezinárodní projekty, analytické dokumenty, specifické statistické informace, grafické výstupy a vypracování podkladů pro rozvojové záměry. ORG 3030 Zpracování koncepcí V roce 2013 se předpokládají výdaje ve výši 1 450 tis. Kč a zahrnují: Ostatní koncepce (950 tis. Kč): Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2014 – finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč budou sloužit ke zpracování analýzy cílových skupin sociálních služeb a akčního plánu. Roční akční plány tvoří prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 – 2014. Prostřednictvím akčních plánů probíhá průběžné vyhodnocování a aktualizace střednědobého plánu, tato povinnost vyplývá z § 95, písm. d) a písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Akční plán bude zpracován převážně vlastními silami odboru ve spolupráci se zástupci obcí, poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů těchto služeb (tyto výdaje budou nárokovány v kapitole ŘLZ - KŘ ve výši 175 tis. Kč na dohody o provedení práce a KŘ ve výši 20 tis. Kč na občerstvení pro externí členy pracovních skupin). V rámci tvorby akčního plánu budou probíhat také další aktivity zahájené v roce 2012, které směřují zejména k vybudování systému hodnocení služeb. Za tímto účelem kraj spolupracuje s dalšími externími spolupracovníky, případně dodavateli. Strategie rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji 2014 – 2020 – na zpracování strategie jsou plánovány prostředky ve výši 500 tis. Kč. Prvním koncepčním materiálem Zlínského kraje v oblasti cestovního ruchu byl Program rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji, který byl schválen v roce 2003. V roce 2007 byla schválena Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji, která definovala prioritní opatření rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji pro programové období 2007 - 2013. Vzhledem k blížícímu se začátku nového programového období 2014 – 2020 je navrhováno zpracování nového koncepčního dokumentu cestovního ruchu ve Zlínském kraji se zaměřením na období do roku 2020.
30
Koncepce podpory technických oborů ve Zlínském kraji – plánované finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč budou použity na zmapování situace v regionu (jaké jsou možnosti na základních školách a střediscích volnočasových aktivit, čím se zabývají vybrané aktivní firmy, jaké běží projekty na regionální i národní úrovni, jaké jsou finanční možnosti podpůrných programů), na zpracování návrhů aktivit podporujících pozitivní vnímání technických oborů u definovaných cílových skupin – rodiče žáků, výchovní poradci na ZŠ, široká veřejnost (Komunikační plán) a na realizaci pilotních akcí podpory technický oborů v regionu (aby byly veřejností vnímány jako perspektivní a prestižní) – PR články, podpora dnů otevřených dveří u zainteresovaných firem, společná setkání zainteresovaných subjektů atd.
PRÚOZK (500 tis. Kč) Aktualizace Strategie rozvoje Zlínského kraje 2020 (SRZK) – na zpracování aktualizace strategie jsou plánovány finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč. SRZK je základní strategický rozvojový dokument Zlínského kraje. Jedná se o dlouhodobý dokument, který byl zpracován v roce 2009 s výhledem až do roku 2020. Na strategii dále navazuje Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje, jehož aktualizace proběhla v roce 2012. Na základě zpracování PRÚOZK 2013 - 2016 vyplynula potřeba aktualizace nastavených cílů a úkolů nadefinovaných v rámci SRZK.
ORG 3059 Soutěž „Inovační firma roku“ Projekt je zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovační firmu v regionu. Na podzim 2013 bude zahájen další ročník, který bude pokračovat i v roce 2014. Předpokládanými partnery projektu jsou UTB ve Zlíně, CzechInvest, Krajská a okresní hospodářská komora, mediální partneři a další instituce podporující podnikání ve Zlínském kraji. Cílem projektu je podpořit inovační činnost firem a dát jim publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji, trvale vytvářet prostředí podpory inovací a spolupráce v této oblasti. Celkové výdaje projektu ve výši 400 tis. Kč jsou určeny na úhradu veškerých nákladů souvisejících s organizací soutěže. Z toho pro rok 2013 je plánována částka 200 tis. Kč. ORG 9814 Regionální podpůrný zdroj – dotace Plánované finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu. Celkové náklady společnosti (spotřeba materiálu, nákup služeb, cestovné, osobní náklady, jiné provozní náklady, úroky a finanční náklady) budou financovány z vlastních tržeb, výnosových úroků, ze zůstatku nevyčerpané dotace ZK dle smlouvy z roku 2004 a z nově poskytnuté provozní dotace ZK z rozpočtu roku 2013. RPZ realizuje vlastní programy a je zapojen také do projektu V.I.P. Získané prostředky bude využívat pro zajištění následujících programů: - Mikroúvěr RPZ – úvěry pro klienty v síti podnikatelských inkubátorů, VTP a CTT ve Zlínském kraji - Regionální úvěr – úvěry MSP ve Zlínském kraji - PODPORA ZK - krátkodobé překlenovací úvěry pro NNO ZK - PODPORA EU – překlenovací úvěry pro podnikatele a obce ZK na realizaci schválených projektů programů EU (ROP Střední Morava, OP Přeshraniční spolupráce) - Projekt VIP (vzdělávání, inovace, partnerství) v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR - Projekt v OP LZZ - Rozšíření činnosti o další poradenství a administrativní činnosti ORG 9815 Baťův kanál - dotace Zlínský kraj má uzavřenu smlouvu o spolupráci se Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. Na základě této smlouvy se kraj zavázal spolufinancovat rozvojové aktivity. Přesná výše dotace je specifikovaná v každoročně podepisované a schvalované smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž přílohou je plán rozvojových aktivit na jednotlivé roky. Dotace v částce 4 800 tis. Kč vychází z plánu rozvojových aktivit na rok 2013. Investiční dotace ve výši 120 tis. Kč je určená na navigační a informační systém přístavišť a cyklostezky podél Baťova kanálu a investiční dotace ve výši 3 420 tis. Kč na neuznatelné investiční náklady projektu „Cyklostezka podél Baťova kanálu – Kvasice – Bělov - Otrokovice“, které nelze hradit z ROP SM a na náklady na zřízení věcných břemen. Neinvestiční výdaje ve výši 1 080 tis. Kč jsou určeny na mzdové náklady projektového manažera včetně povinných odvodů, povinné úrazové pojištění, cestovné, pojistné, nákup drobného hmotného majetku, nákup materiálu, telekomunikační služby, konzultační, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání, nákup ostatních služeb a částka 180 tis. Kč na nájem pozemku po dobu realizace stavby.
31
ORG 9816 Technologické a inovační centrum – dotace Finanční prostředky ve výši 2 660 tis. Kč poskytnuté formou dotace budou použity na realizaci stávajících projektů: Projekt Inovačního portálu Zlínského kraje (300 tis. Kč) - záměrem projektu je zvýšení informovanosti o inovacích ve Zlínském kraji prostřednictvím webového portálu. Katalog firem Zlínského kraje (350 tis. Kč) – rozšíření dopadu katalogu zejména ve smyslu podpory exportu nových služeb a produktů firem. Podpora zvyšování absorpční kapacity firem v inovacích (350 tis. Kč) – vybudování odborné kapacity pro poradenství firmám v nových programech financujících VaVal včetně vytvoření efektivního informačního systému o možnostech podpory VaVi aktivit nebo o možné spolupráci na soukromých projektech firem. Koordinace a propagace sítě PI, VTP, CTT ve ZK (50 tis. Kč) - cílem je koordinace PI a VTP v regionu, příprava společných projektů, zapojování do společných aktivit, sdílení informací. Provoz Podnikatelského inovačního centra Zlín (1 400 tis. Kč) - záměrem projektu je rozvoj a udržení regionálního centra inovačního podnikání ve Zlíně. Personální zajištění projektu bylo financováno formou dobíhajících projektů. Končící projekty je třeba nahradit navýšeným rozpočtem projektu. Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr (150 tis. Kč) - cílem je pokračovat v realizaci dalšího ročníku studentské soutěže v rámci fungování PIC Zlín. Kofinancování projektu SPINNET (30 tis. Kč) - cílem projektu je podpora spolupráce mezi školami, VT parky, aplikační sférou, veřejnou sférou a studenty jako cílovou skupinou. Kofinancování projektu Praktická akademie IT znalostí (30 tis. Kč) - cílem projektu je podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem v oblasti rozvoje IT dovedností. ORG 9825 Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava – dotace Na základě §16b zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje a na základě uzavřené smlouvy jsou příjmy rozpočtu Regionální rady tvořeny kromě jiných zdrojů i dotacemi z rozpočtu krajů na činnost Regionálních rad. Zlínský kraj a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava uzavřely smlouvu o zajištění financování ROP na období do roku 2015. Z uzavřené smlouvy vyplývá také závazek ZK poskytnout v roce 2013 částku 500 tis. Kč jako dotaci na neuznatelné náklady a tvorbu sociálního fondu Regionální rady. ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“ Jedná se o prostředky ve výši 2 410 tis. Kč rozdělené mezi obce oceněné v rámci soutěže „Vesnice roku“. Soutěž organizuje každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Zlínským krajem, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem kultury, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Folklorním sdružením ČR. Soutěž je vyhlašována od roku 1995. Pro zvýšení prestiže a výraznější ocenění vítězných obcí Zlínský kraj oceňuje vítěze v jednotlivých kategoriích. ORG 9838 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – dotace Plánované prostředky ve výši 6 688 tis. Kč budou poskytnuty formou dotace, z toho částka ve výši 4 019 tis. Kč bude sloužit na zajištění provozní činnosti (mzdy, školení, vzdělávání, cestovné, nákup služeb, služby spojené s účastí na veletrzích) a na pokrytí úroků z půjčky poskytované na předfinancování nových projektů. Dotace ve výši 2 669 tis. Kč bude poskytnuta na: kofinancování realizovaných projektů z ROP SM (1 900 tis. Kč): Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na Východní Moravě (ROP) Tento projekt je zaměřený na oslovení tuzemských turistů za účelem zvýšení návštěvnosti ZK. Podporované aktivity: veletrhy, tvorba propagačních materiálů, marketingové kampaně, správa a aktualizace webu www.vychodni-morava.cz, tvorba speciálních produktů pro vybraná integrovaná území. Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě (ROP) Projekt je zaměřený na oslovení zahraničních turistů, převážně z těchto destinací: Německo, Polsko, Slovensko, Itálie, Rakousko. Cílem je prezentace nabídky cestovního ruchu na Východní Moravě pro tyto zdrojové země s ohledem na specifika cílových skupin. Podporované aktivity: veletrhy, speciální prezentace Německo, Polsko, Slovensko, tvorba propagačních materiálů, kampaně, famtripy a presstripy.
32
Na realizaci těchto projektů je na dofinancování vyčleněna v roce 2013 částka 1 900 tis. Kč, což je dotace poskytovaná Zlínským krajem na pokrytí 15 % spolufinancování. Tato dotace je smluvně zajištěná smlouvou uzavřenou v roce 2010. realizaci 3 nových projektů z ROP SM (769 tis. Kč) Kroměříž žádanou destinací Projekt je zaměřen na pomoc Kroměřížsku, zejména městu Kroměříž, v propagaci potenciálu cestovního ruchu a zvýšení atraktivnosti území. Cílem je zvýšení návštěvnosti Kroměříže a zvýšení konkurenceschopnosti s ostatními turistickými oblastmi Východní Moravy. Celkový rozpočet projektu 2 857 tis. Kč, z toho dotace z ROP 1 999,90 tis. Kč a vlastní zdroje 857,10 tis. Kč Marketingová podpora vybraných segmentů cestovního ruchu ZK Projekt je zaměřen na propagaci ZK ve významných segmentech cestovního ruchu (lázeňství, wellness, medical a církevní turismus) zejména vůči vybraným zahraničním trhům. Cílem je zvýšení celkové návštěvnosti regionu, zvýšení spolupráce se zprostředkovateli služeb, zvýšení konkurenceschopnosti s ostatními moravskými kraji, zvýšení vytíženosti specificky zaměřených ubytovacích kapacit. Celkový rozpočet projektu 1 713 tis. Kč, z toho dotace z ROP 1 199 tis. Kč a vlastní zdroje 514 tis. Kč. Inovace turistického informačního portálu Východní Moravy Projekt je zaměřen na celkovou rekonstrukci stávajícího turistického informačního portálu. Cílem je zvýšení celkové návštěvnosti celého regionu, zvýšení konkurenceschopnosti s ostatními moravskými kraji. Celkový rozpočet projektu 1 140 tis. Kč, z toho dotace z ROP 798 tis. Kč a vlastní zdroje 342 tis. Kč. Realizace projektů je plánována pro období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014 s předpokládanou dotací z ROP ve výši 70 %. Na realizaci těchto projektů je pro rok 2013 vyčleněna částka 769 tis. Kč a na předfinancování těchto projektů je na rok 2013 plánováno poskytnutí půjčky ve výši 1 900 tis. Kč. Zbývající finanční nárok ve výši 944 tis. Kč není zatím kryt rozpočtovým výhledem v roce 2014. ORG 9841 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – NFV Návratná finanční výpomoc v celkové výši 2 299 tis. Kč je určena na předfinancování projektu „Významné turistické akce a cíle východní části ČR“ (IOP), jehož realizace probíhá v období 2011 – 2013. Projekt je zaměřen na spolupráci několika turistických regionů umístěných v rámci čtyř NUTS, které vytvoří společný pracovní tým a integruje nabídku kulturně-historického dědictví, přírodního bohatství, kulturního průmyslu pro využití v cestovním ruchu. ORG 9843 Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava – NFV Zlínský kraj a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava uzavřely smlouvu o zajištění financování ROP na období 2008 - 2016. Pro uvedené období se předpokládá poskytnutí opakované návratné finanční výpomoci do maximální výše 20 000 tis. Kč na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků. K tomuto nedostatku prostředků může docházet z důvodu časového nesouladu mezi potřebou financovat Regionální operační program a opožděnými platbami z Ministerstva pro místní rozvoj. Pro rok 2013 je plánována NFV ve výši 20 000 tis. Kč s plánovanou vratkou v roce 2015. ORG 9848 Společný projekt CR 4 krajů Na rok 2013 jsou plánovány finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč na společný marketing moravských krajů v oblasti cestovního ruchu a budou využity na aktivity související s veletržní prezentací v Brně na veletrhu Regiontour Brno, případně dále na pražském veletrhu Holiday World Praha a veletrhu ITF Slovakiatour Bratislava. Současně budou prostředky využity na tvorbu, zpracování a tisk propagačního materiálu všech moravských krajů, který je určen pro společnou propagaci možností cestovního ruchu. Každý ze 4 krajů finančně přispívá stejnou částkou. Příjemcem dotace bude Moravskoslezský kraj. ORG 9856 Letiště Přerov – Bochoř - dotace Pro Regionální letiště Přerov je v rozpočtu ZK na rok 2013 plánována částka ve výši 1 500 tis. Kč, která je určená na financování provozu letiště. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na pokrytí provozních nákladů společnosti. Zlínský kraj deklaroval zájem na zachování vojenské letecké základny Přerov a vybudování regionálního letiště Přerov se smíšeným vojensko-civilním provozem společně s Olomouckým krajem a městem Přerov v dubnu 2007 uzavřením Deklarace o spolupráci v této věci. Fungování letiště podpořilo také Zastupitelstvo Zlínského kraje schválením finanční spoluúčasti Zlínského kraje 3 500 tis. Kč v roce 2008, 3 500 tis. Kč v roce 2009, 3 000 tis. Kč v roce 2010. V roce 2011 byly 33
čerpány prostředky ve výši 4 000 tis. Kč na pokrytí vyrovnávací platby vymezené ve Smlouvě o závazku veřejné služby a na investice na zajištění majetku. Pro rok 2012 byla na pokrytí vyrovnávací platby plánována částka 3 500 tis. Kč. Prostředky byly určeny na zajištění provozu, investice směřovaly na opravy a rekonstrukce potřebné nemovitostní infrastruktury. Zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo o založení společnosti Regionální letiště Přerov, a. s., s 33 % podílem akcionářských práv Zlínského kraje ve společnosti. V roce 2009 Rada ZK schválila podnikatelský plán letiště Přerov. Angažovaností krajských samospráv v případě přerovského letiště je sledována také podpora dalším projektům s vysokým socioekonomickým užitkem (ve Zlínském kraji především Strategická průmyslová zóna Holešov). Rozvoj civilního provozu na přerovském letišti je součástí provázané podpory rozvoje regionu Střední Moravy. ORG 9868 Energetická agentura ZK – dotace Pro rok 2013 je plánováno pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. poskytnutí dotace ve výši 4 790 tis. Kč. Z toho dotace ve výši 2 130 tis. Kč je určena na zajištění hlavní činnosti. Dotace bude využita na mzdové a ostatní osobní náklady, nákup služeb, cestovné, spotřební materiál a ostatní provozní náklady. V roce 2013 bude probíhat 4. rok pětileté udržitelnosti projektu, ve kterém je agentura povinna zachovat aktivity hlavní činnosti v míře a podobě v jaké byly realizovány v období trvání projektu. Na toto období vypracovala agentura akční plán na roky 2010 - 2014, který se zaměřuje na podporu efektivního využití energie na území ZK, podporu využití obnovitelných druhotných a perspektivních zdrojů energie, zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie, opatření na podporu realizace akčního plánu. Zbývající částka ve výši 2 660 tis. Kč bude poskytnuta na financování projektů: „CEC5 - Certifikace budov“ (279 tis. Kč), který byl zahájen v říjnu 2011, jedná se o projekt tříletý s plánovaným koncem realizace v září 2014. Cílem projektu je zapojení agentury do společného systému certifikace budov v rámci EU dle aktuální platné legislativy. Projekt je spolufinancován z programu Central Europe ve výši 85 %. Energetická agentura Zlínského kraje se jej účastní jako jeden z partnerů. „CEP REC - Energetická koncepce Zlínského kraje“ (873 tis. Kč), který byl zahájen v březnu 2012, doba trvání projektu je 31 měsíců s plánovaným koncem v září 2014. Cílem projektu je aktualizace energetické koncepce Zlínského kraje z roku 2004. Projekt je spolufinancován z programu Central Europe ve výši 85 %. Energetická agentura Zlínského kraje se jej účastní jako jeden z partnerů. „Energocoaching“ (1 251 tis. Kč, z toho investiční část ve výši 37 tis. Kč) – jedná se o nově schválený projekt v rámci Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Hlavním cílem projektu je posílení přeshraniční spolupráce při zavádění informačních technologií, vytvoření společného informačního systému určeného široké veřejnosti, umožňující přístup k informacím o ekologicky šetrných technologiích ve stavebnictví, obnovitelných zdrojích energie a příkladech dobré praxe na ochranu krajiny a přírody. Projekt je spolufinancován z operačního programu ve výši 90 %. Energetická agentura Zlínského kraje se jej účastní jako jeden z partnerů. „Danubenergy“ (799 tis. Kč) – nově schválený projekt, který patří do skupiny středoevropských projektů (Central Europe Programme) a je založený na regionální i mezinárodní bázi. Umožní otestovat v regionu novou technologii zpracovávající méně kvalitní vstupní biomasu v žádané biopalivo. Projekt je spolufinancován z programu Central Europe ve výši 85 %. Energetická agentura Zlínského kraje se jej účastní jako jeden z partnerů. Projekty CLIMACT a BioRegions končí a v roce 2013 jsou očekávány dotace z programu Interreg IVC a Inteligentní energie pro Evropu. Očekávané dotace tak snižují celkové nároky Energetické agentury ZK na vyrovnávací platbu v roce 2013 o částku 405 tis. Kč a 137 tis. Kč. ORG 9870 Kontaktní centrum pro východní trhy Na zajištění provozu Kontaktního centra pro východní trhy se pro rok 2013 předpokládají výdaje ve výši 500 tis. Kč. Kontaktní centrum pro východní trhy vzniklo v březnu roku 2008 a je vyústěním předchozích dvouletých aktivit ZK v oblasti mezinárodních vztahů. KCVT bude v dalším období své činnosti pokračovat a rozvíjet systém podpory exportních a importních aktivit firem Zlínského kraje ve vazbě na ustavená partnerství se zahraničními regiony. Hlavní rámec aktivit KCVT představuje jednak administrativní zastřešení celého systému a dále pak činnost výkonné jednotky pro teritorium Ruské federace a východních trhů. Výdaje na zajištění výkonných jednotek jsou poskytovány formou dotace, a to ve výši 250 tis. Kč pro každou výkonnou jednotku. Činnost výkonné jednotky pro teritorium Ruska zajišťuje na základě smlouvy Krajská hospodářská komora Zlínského kraje a 34
pro teritorium Čína pak Regionální poradenské a informační centrum pro podnikatele, který provozuje JVM - RPIC, s. r. o. Z dotace budou hrazeny osobní náklady, propagace činnosti a obchodní mise. Hlavními aktivitami budou informační a konzultační činnost pro podnikatele se zájmem o vývoz a dovoz zboží, organizování seminářů, konzultačních dnů a obchodních misí. ORG 9871 Podpora podnikání studentů Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na podporu zahájení podnikání absolventů University Tomáše Bati ve Zlíně formou realizace výuky kurzu „Základy podnikání“. Výdaje budou čerpány formou dotace na úhradu nákladů na výuku 75 studentů v zimním semestru 2013/2014. Dotace bude sloužit ke krytí výdajů souvisejících s přípravou a realizací výuky zaměřené na získání potřebných znalostí a dovedností v oblasti podnikání ve dvou úrovních v rámci předmětů: Základy podnikání I a II. Výuka bude nabízena studentům v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. ORG 9883 Energetická agentura ZK - půjčka Energetické agentuře byl schválen k financování projekt „Energocoaching, který je spolufinancován z programu Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013 ve výši 90 %. Energetická agentura Zlínského kraje se jej účastní jako jeden z partnerů. Předpokládaným nárokem na rozpočet ZK je kromě vyrovnávací platby také úročená investiční půjčka ve výši 333 tis. Kč na nákup termokamery a software. ORG 9884 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – půjčka Centrála cestovního ruchu Východní Moravy připravuje ve spolupráci se ZK 3 nové projekty do ROP Střední Morava v rámci výzvy opatření 3.4 Propagace a řízení. Projekty napomohou propagaci území ZK v sektoru cestovního ruchu. Jedná se následující projekty: Kroměříž žádanou destinací Marketingová podpora vybraných segmentů cestovního ruchu ZK Inovace turistického informačního portálu Východní Moravy Projekty jsou plánovány pro období realizace 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014 s předpokládanou dotací z ROP ve výši 70 %. Na financování nových projektů je v roce 2013 kromě poskytnutí dotace plánováno také poskytnutí úročené půjčky ve výši 1 900 tis. Kč.
35
3.9. ORJ 140 – Odbor investic v tis. Kč
ORJ 140 - Odbor investic PŘÍJMY CELKEM 4500 SPZ Holešov 6006 Transfery od územních samosprávných celků 6014 Odvody PO
RV 2013 (úprava č. 1) běžné
kapitálové
rozpočet 2013
celkem
běžné
kapitálové
celkem
9 776,00
74 431,00
84 207,00
17 931,13
9 250,00
27 181,13
4 626,00
67 431,00
72 057,00
7 825,13
2 250,00
10 075,13
0,00
7 000,00
7 000,00
0,00
7 000,00
7 000,00
5 150,00
0,00
5 150,00
10 106,00
0,00
10 106,00
VÝDAJE CELKEM
36 824,21 248 844,00 288 051,00
26 323,13 390 348,54 416 671,67
Výdaje odboru
39 207,00 248 844,00 288 051,00
25 360,63 351 257,54 376 618,17
3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby
300,00
8 341,00
8 641,00
2 500,00
4 907,55
7 407,55
1 707,00
42 483,00
44 190,00
0,00
3 208,50
3 208,50
4005 Konzervatoř PJV - stavební úpravy budovy školy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4100 Oblast kultury
0,00
28 704,00
28 704,00
0,00
2 377,34
2 377,34
4105 Muzeum Regionu Valašsko - st.úp. zámku Kinských
0,00
0,00
0,00
7 137,00
1 332,00
8 469,00
4200 Oblast sociálních věcí
0,00
51 836,00
51 836,00
0,00
851,58
851,58
4206 Domov se zvláštním režimem Loučka - stav. úpravy
0,00
0,00
0,00
2 813,00
2 855,80
5 668,80
4300 Oblast zdravotnictví
0,00
18 000,00
18 000,00
0,00
2 815,00
2 815,00
4320 UH nemocnice - centrální objekt
0,00
64 623,00
64 623,00
0,00
61 623,00
61 623,00
4321 KNTB, a.s. - centrální objekt
0,00
0,00
0,00
0,00
2 900,00
2 900,00
4322 KNTB - investiční akce
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4323 Nemocnice KM - investiční akce
0,00
0,00
0,00
258,00
48 456,00
48 714,00
4325 ZZS ZK, p.o.- výjezdové stanoviště Uh. Hradiště
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4326 UH nemocnice - investiční akce
0,00
0,00
0,00
0,00
1 020,00
1 020,00
4327 Nemocnice VS - investiční akce
0,00
0,00
0,00
0,00
40 021,20
40 021,20
4328 ZZS ZK, p.o.- výjezdové stanoviště Vsetín
0,00
0,00
0,00
0,00
8 073,00
8 073,00
37 200,00
34 857,00
72 057,00
4000 Oblast školství
4500 SPZ Holešov Transfery a dotace
12 652,63 170 816,57 183 469,20
0,00
0,00
0,00
962,50
39 091,00
40 053,50
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní
0,00
0,00
0,00
0,00
14 057,00
14 057,00
9200 Příspěvky a dotace PO - školské
0,00
0,00
0,00
0,00
25 034,00
25 034,00
9878 Strategická průmyslová zóna Holešov
0,00
0,00
0,00
962,50
0,00
962,50
3.9.1. Příjmy Příjmy rozpočtu odboru investic pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 27 181,13 tis. Kč. Jsou tvořeny předpokládanými odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 10 106 tis. Kč a příjmem z rozpočtu Města Uherské Hradiště ve výši 7 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny ke spolufinancování investičních akcí. Další příjmovou položku tvoří finanční prostředky za prodej a pronájem nemovitostí a vratka poskytnuté zálohy VAK v rámci SPZ Holešov ve výši 10 075,13 tis. Kč. ORG 4500 SPZ Holešov Příjmy SPZ Holešov tvoří finanční prostředky za prodej a pronájem nemovitostí a vratka poskytnuté zálohy VAK dle Dohody o společném postupu při řešení vztahů vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozování kanalizačního přivaděče odpadních vod na ČOV Holešov v celkové výši 10 075,13 tis. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu dochází ke zreálnění příjmů SPZ Holešov podle budování vnitřní infrastruktury a vývoje realitního marketingu v zóně. Dřívější predikce prodeje pozemků 250 ha a následně 150 ha byla v rozpočtovém výhledu 2012 - 2015 ponížena na 20 ha prodaných pozemků do konce roku 2015, z toho v rozpočtu 2013 je plánován pouze reálný prodej pozemků, 0,5 ha podle budoucích kupních smluv. Příjmy zóny jsou používány na reinvestice a provozní výdaje zóny dle Závazných podmínek Rozhodnutí ISPROFIN. Prodej nemovitostí Plánované příjmy ve výši 2 250 tis. Kč představují očekávané finanční prostředky za prodej. Konkrétně se jedná o odkoupení pozemků dotčených stavbou trafostaniční stanice v návaznosti na odběry elektrické energie nad 8 MW společností E. ON, a. s.
36
Pronájmy nemovitostí – budoucí investoři Plánované finanční prostředky ve výši 539,06 tis. Kč tvoří příjem z pronájmu pozemků pod Technologickým parkem v areálu SPZ Holešov. Projekt Technologický park je realizován společností Industry Servis ZK, a. s. SPZ Holešov – pronájmy ostatní Plánované finanční prostředky na rok 2013 ve výši 3 278,06 tis. Kč zahrnují příjmy z pronájmu pozemků zemědělcům za účelem jejich zemědělského obdělávání a pěstování zemědělských plodin do doby prodeje pozemků budoucím investorům, za pronájem nemovitostí a infrastruktury (pronájem vodohospodářské infrastruktury, pronájem dešťové kanalizace, pronájem budovy vrátnice u administrativní budovy). SPZ Holešov – ostatní Na rok 2013 jsou plánovány příjmy ve výši 144 008 tis. Kč. Běžné příjmy ve výši 4 008 tis. Kč představuje vratka poskytnuté zálohy VAK dle Dohody o společném postupu při řešení vztahů vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozování kanalizačního přivaděče odpadních vod na ČOV Holešov jako zdroj na úhradu výdajů z příjmů do doby jejich generování. V rámci kapitálových příjmů je na rok 2013 rozpočtována návratná finanční výpomoc ze SR ve výši 140 000 tis. Kč, z celkových 150 000 tis. Kč, která je určena na realizaci stavebních akcí především v souvislosti s přípravou areálu SPZ Holešov pro diverzifikované obsazování SPZ Holešov menšími investory. ORG 6006 Transfery od územních samosprávných celků Plánované finanční prostředky na rok 2013 ve výši 7 000 tis. Kč přijaté od města Uherské Hradiště budou použity na financování investiční akce „Uherskohradišťská nemocnice a. s. centrální objekt – Infrastruktura. ORG 6014 Odvody PO Plánované příjmy ve výši 10 106 tis. Kč představují částku nařízených odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací ZK, které budou určeny k spolufinancování jednotlivých investičních akcí. Jedná se o Sociální služby Uherské Hradiště (3 000 tis. Kč), ZZS ZK Zlín (6 956 tis. Kč) a Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž (150 tis. Kč).
3.9.2. Výdaje Celkové výdaje odboru investic na rok 2013 jsou plánovány ve výši 416 671,67 tis. Kč. Podílejí se na nich jak vlastní výdaje odboru v celkové výši 376 618,17 tis. Kč, tak i výdaje na dotace a transfery ve výši 40 053,50 tis. Kč. Vlastní výdaje jsou rozděleny do oblastí a to školství, kultura, oblast sociálních věcí a zdravotnictví. ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou rozpočtovány na rok 2013 finanční prostředky ve výši 7 407,55 tis. Kč, z toho 2 500 tis. Kč na běžné a 4 907,55 tis. Kč na kapitálové výdaje. Budou použity na konzultační, poradenské a právní služby a na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech ZK a odstranění mimořádných havarijních stavů. Akce v přímém investorství Zlínského kraje Pro akce v přímém investorství Zlínského kraje jsou pro rok 2013 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 185 741,42 tis. Kč v oblastech školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví. Oblast školství Oblast kultury Oblast sociálních věcí Oblast zdravotnictví
3 208,50 tis. Kč 10 846,34 tis. Kč 6 520,38 tis. Kč 165 166,20 tis. Kč
V oblasti školství se jedná o investiční akce: ORG 4000 Oblast školství Na zajištění financování investic v resortu školství jsou rozpočtovány výdaje ve výši 3 208,50 tis. Kč, a to na přípravu investiční akce:
37
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – Energeticky úsporná opatření Investiční akce řeší realizaci stavebních úprav s cílem snížení energetické náročnosti budovy dvorního traktu. ORG 4100 Oblast kultury Na zajištění financování investic v resortu kultury jsou rozpočtovány výdaje ve výši 10 846,34 tis. Kč na investiční akce: Muzeum regionu Valašsko - stavební úpravy Vsetínského zámku Rozpočtované prostředky v roce 2013 ve výši 2 142 tis. Kč jsou určeny na přípravu akce. Akce bude realizována v případě, že nebude získána dotace z ministerstva školství ČR na projekt „Muzeum budoucnosti“. V rámci akce budou realizovány v omezeném rozsahu stavební úpravy zámku. Muzeum Kroměřížska - bezbariérové úpravy muzea Rozpočtované finanční prostředky v roce 2013 ve výši 235,34 tis. Kč jsou určeny na zpracování projektové dokumentace bezbariérových úprav hlavního objektu muzea, který je v současné době (mimo Podzemní výstavní prostory a Galerii) nepřístupny imobilním osobám. Jedná se o vybudování bezbariérového vstupu do muzea vedoucí přes vrátnici muzea formou imobilní sklápěcí plošiny, kterou by se dostaly zdravotně postižené osoby do výstavních prostor ve 2. a 3. NP, provedení bezbariérové úpravy stávajícího výtahu a WC. Muzeum regionu Valašsko – stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa Muzeum regionu Valašsko – stavební úpravy zámku Kinských ve výši 8 469 tis. Kč. Investiční záměr byl schválen 04/2012. V roce 2012 byla na akci zpracována projektová příprava. Termín zahájení stavebních prací je 03/2013 a dokončení 09/2013. Akce řeší odstranění havarijního stavu střešní konstrukce zámku, výměnu poškozené krytiny včetně oplechování a zateplení stávající střešní vestavby. ORG 4200 Finanční prostředky alokované pro oblast sociálních věcí Na zajištění financování investic v resortu sociálních věcí jsou plánovány výdaje ve výši 6 520,38 tis. Kč. ORG 4206 Domov se zvláštním režimem Loučka – stavební úpravy budovy Rozpočtované finanční prostředky ve výši 5 668,80 tis. Kč jsou určeny na dokončení investiční akce. Investiční záměr č. 670/3/100/085/03/10 byl schválen RZK usnesením č. 0552/R15/10 ze dne 28. 06. 2010. Cílem akce je vybudování specializovaného zařízení se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Dokončení této investiční akce je prioritou resortu sociálních věcí. ORG 4300 Finanční prostředky alokované pro oblast zdravotnictví Pro oblast zdravotnictví jsou alokovány finanční prostředky ve výši 165 166,20 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 2 815 tis. Kč jsou určeny na přípravu a realizaci výjezdového stanoviště ZZS ZK v Rožnově pod Radhoštěm. Akce bude realizována na pozemcích Zlínského kraje. Přípravná dokumentace a investiční záměr bude RZK předložen ke schválení v únoru 2013. ORG 4320 Uherskohradišťská nemocnice – centrální objekt Rozpočtované finanční prostředky ve výši 61 623 tis. Kč jsou určeny na realizaci akce. Akce byla rozdělena mezi dva investory – Uherskohradišťskou nemocnici a. s. a Zlínský kraj. Její součástí je vybudování Centrálního objektu pro zdravotní péči (investor Uherskohradišťská nemocnice a. s.) a k tomu potřebná dopravní napojení a inženýrské sítě (investor Zlínský kraj). Zahájení realizace proběhlo v červenci 2012 a předpokládaná doba trvání je do října 2014. Akce je realizovaná v souladu se schváleným investičním záměrem, je prioritou resortu zdravotnictví a Uherskohradišťské nemocnice a. s. ORG 4321 KNTB, a.s. – centrální objekt Rozpočtované finanční prostředky ve výši 2 900 tis. Kč jsou určeny na pokračování projektové přípravy akce. Předpoklad ukončení v červnu 2013. Investiční záměr č. 633/3/170/107/10/09 byl schválen RZK usnesením č. 0280/R07/10 dne 06. 04. 2010. Realizace akce řeší výstavbu nového pavilonu pro interní obory, konkrétně objektu s komplexním provozem interního a neurologického oddělení a vybudování nové obslužné a zásobovací komunikace za objekty 32 a 48. Realizace akce plně respektuje zásady Plánu investičního rozvoje KNTB, a. s. z května 2008. 38
ORG 4323 Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce kuchyně Rozpočtované finanční prostředky ve výši 42 134 tis. Kč jsou určeny na realizaci investiční akce, která řeší rekonstrukci stávajícího nemocničního objektu F. Jedná se o obnovení kuchyňského provozu v části objektu a statické zajištění nosných konstrukcí celého objektu. Realizací akce budou v Kroměřížské nemocnici vytvořeny vhodné podmínky pro zajištění celodenní stravy pro pacienty a personál. Vedle plného funkčního využití objektu dojde k realizaci akce ke zlepšení jeho technického stavu. Původně předpokládané zahájení akce bylo posunuto ze srpna 2012 na listopad 2012. Důvody pro posun termínu zahájení jsou zejména doplnění akce o dodávku tabletového systému a myčky, úpravy technologie varny (investor Kroměřížská nemocnice) a s tím související revize projektové dokumentace stavební části a zejména novela zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, která má zásadní vliv na dobu trvání veřejných zakázek. Akce je realizovaná v souladu se schváleným investičním záměrem. ORG 4323 Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce budovy B Rozpočtované finanční prostředky ve výši 2 150 tis. Kč jsou určeny na realizaci stavebních úprav jižního křídla budovy B v Kroměřížské nemocnici. Předmětem akce je odstranění zjištěných závad vzniklých jednak postupným dosedáním a vysycháním budovy a jednak působením vlhkosti. Tyto závady způsobují postupné znehodnocování stavební konstrukce a brání bezpečnému užívání celé stavby. Akce je v souladu s plánem investičního rozvoje Kroměřížské nemocnice a. s. Předpoklad ukončení investiční akce je v květnu 2013. ORG 4323 Kroměřížská nemocnice- budova A- stavební úpravy centrální sterilizace Rozpočtované finanční prostředky ve výši 4 430 tis. Kč jsou určeny na realizaci stavebních úprav centrální sterilizace v Kroměřížské nemocnici. Předmětem akce je odstranění zjištěných závad z kontroly Krajské hygienické stanice (KHS) ze dne 10. 11. 2010, a to odstranění křížení špinavého a čistého provozu úpravou vnitřní dispozice stávajících prostor. Realizace akce nemá dopad na celkový prostor a kapacitu provozu sterilizace. Akce je v souladu s plánem investičního rozvoje Kroměřížské nemocnice a. s. Předpoklad ukončení investiční akce je v květnu 2013. ORG 4326 Uherskohradišťská nemocnice – rekonstrukce 1.NP lůžkové části rehabilitace Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 020 tis. Kč jsou určeny na realizaci akce, která řeší rekonstrukci uvolněné části 1. NP budovy č. 6 pro potřeby rozšířené lůžkové části oddělení rehabilitace. Akce je v souladu s plánem rozvoje nemocnice, je uvedena v návrhu plánu investičních akcí. ORG 4327 Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu Rozpočtované finanční prostředky ve výši 20 838,20 tis. Kč jsou určeny na dokončení přípravy akce. V roce 2012 byla zpracována realizační projektová dokumentace. Na akci bylo vydáno stavební povolení. Investiční záměr č. 694/3/170/119/06/10-03/04/12 byl schválen dne 14. 05. 2012 usnesením č. 0380/R12/12. Akce řeší odstranění havarijního stavu stávající budovy interního oddělení nemocnice Vsetín. ORG 4327 Vsetínská nemocnice – centrální sterilizace – stavební úpravy Rozpočtované finanční prostředky ve výši 19 183 tis. Kč jsou určeny stavební úpravy související s modernizací a zefektivnění provozu centrální sterilizace ve Vsetínské nemocnici a. s. Investiční záměr č. 865/3/170/154/03/12 byl schválen dne 14. 04. 2012 usnesením č. 0304/R10/12. ORG 4328 ZZS ZK, p. o. - výjezdové stanoviště ZZS Vsetín, přístavba garáže Rozpočtované finanční prostředky ve výši 8 073 tis. Kč jsou určeny na realizaci akce. Investiční záměr č. 870/3/170/156/04/12 byl schválen RZK usnesením č.0304/R10/12 ze dne 16. 04. 2012. V současné době je dokončována projektová příprava. Nové dispoziční uspořádání umožní parkování dalších 3 vozidel, která jsou v současné době parkována před objektem nebo v areálu Vsetínské nemocnice a. s., bude vybudován mycí box pro sanitní vozidla a v prostoru garáží vznikne i prostor pro uskladnění příslušenství aut. V prostoru nad garážemi budou nově zřízeny šatny a zbylý prostor bude využíván jako denní a školící místnost s malým skladem pro instruktážní pomůcky.
39
ORG 4500 SPZ Holešov Plánované finanční prostředky na rok 2013 jsou ve výši 183 469,20 tis. Kč, z toho 13 615,13 tis. Kč tvoří běžné a 170 816,57 tis. Kč kapitálové výdaje. Běžné výdaje budou použity zejména na činnosti vykonávané společností Industry Servis ZK, a. s. na zajištění provozu, správy, investorsko-inženýrské činnosti a marketingu v SPZ Holešov. Dále do běžných výdajů spadají výdaje na následnou péči o zeleň, služby poradců a znalců v souvislosti s provozem zóny, právní služby, pojištění majetku, výdaje na poplatky a údržbu vodohospodářské infrastruktury, věcná břemena, nájem Pozemkovému fondu a další provozní výdaje v zóně. Kapitálové výdaje jsou určeny na realizaci stavebních akcí především v souvislosti s přípravou areálu SPZ Holešov pro diverzifikované obsazování SPZ Holešov menšími investory. SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje I (kryto příjmy SPZ) Běžné výdaje ve výši 5 104,63 tis. Kč budou sloužit především k úhradě nákladů za věcná břemena, poradenské služby a správu majetku. SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje II Na tomto ORG jsou plánovány výdaje ve výši 38 364,57 tis. Kč. Běžné výdaje ve výši 7 548 tis. Kč jsou určeny především na činnosti vykonávané Industry Servis ZK, a. s. na zajištění provozu, investorsko - inženýrské činnosti, správy a údržby majetku a marketingu, dále na výdaje za následnou péči o zeleň, právní služby, služby poradců a znalců, pojištění majetku, výdaje na poplatky a údržbu vodohospodářské infrastruktury, věcná břemena, nájem Pozemkovému fondu a další provozní výdaje v zóně. Kapitálové výdaje ve výši 30 816,57 tis. Kč budou sloužit zejména na pokrytí investičních výdajů mimo akci ISPROFIN – NFV, drobných investičních záměrů a požadavků a nákladů na investorsko-inženýrskou činnost. SPZ Holešov - NFV Rozpočtované výdaje ve výši 140 mil. Kč budou využity na financování Investiční přípravy území průmyslové zóny Holešov – II. etapa Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. Část (schválený IZ 683/3/140/005/04/10 RZK dne 13. 12. 2010), dále sanací kanalizace zóny (schválený IZ 807/3/140/009/09/11 RZK dne 28. 05. 2012), výdajů vyplývající ze smlouvy se společností E. ON o připojení k distribuční soustavě a nově vzniklých závazků, které budou v průběhu roku doregistrovány do návratné finanční výpomoci. Dotace a transfery V resortech kultury a školství, u nichž byly již schváleny investiční záměry, jsou pro investiční akce roku 2013 součástí rozpočtu také investiční dotace příspěvkovým organizacím ZK. ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní Slovácké muzeum v Uh. Hradišti – multimediální expozice Rozpočtované finanční prostředky ve výši 13 442 tis. Kč jsou určeny na realizaci akce v roce 2013. Investiční záměr byl schválený v listopadu 2011. Stavební práce byly zahájeny v září 2012 a budou dokončeny v lednu 2014. Akce řeší rekonstrukci 2. NP památkově chráněné hlavní budovy Slováckého muzea v Uherském Hradišti, ve které se nachází stávající fyzicky dožitá expozice vybudovaná v roce 1971. Jedná se o rekonstrukci části obvodového zdiva, vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu, elektra, VZT a vybudování nové kotelny. Do vybudovaných prostor bude umístěna stálá národopisná expozice „Slovácko“ dokumentující tradiční způsob života lidí v národopisné oblasti Slovácko. Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Hrad Malenovice – přírodovědná expozice Rozpočtované finanční prostředky v roce 2013 ve výši 615 tis. Kč jsou určeny k dokončení realizované akce. Jedná se o další etapu stavebních úprav hradu Malenovice, jejímž cílem je vybudování přírodovědné expozice. Investiční záměr byl schválený v dubnu 2012, projektová dokumentace byla zpracována v červenci 2012 a stavební práce budou zahájeny v listopadu 2012. Celá investiční akce by měla být dokončena v březnu 2013. ORG 9200 Příspěvky a dotace PO – školství Gymnázium Uherské Hradiště Rozpočtované finanční prostředky ve výši 23 707 tis. Kč jsou určeny na realizaci investiční akce, čímž bude vytvořen kuchyňský provoz a jídelna (včetně provozního a technického zázemí) pro stravování studentů a učitelů dle současných hygienických norem. Z areálu školy je do nových 40
prostor (bývalý autosalon) přímý vstup, ve druhém podlaží je návaznost budov zajištěna pokračováním chodeb v obou sousedících budovách. Nové prostory funkčně i esteticky patří do gymnaziálního areálu. Z hlediska kapacit splňují všechny požadavky na moderní zabezpečení stravování školy s téměř tisícovkou žáků a stovkou zaměstnanců. Předpoklad realizace této investiční akce je červen – září 2013. ZUŠ Uherský Brod Rozpočtované finanční prostředky ve výši 192 tis. Kč jsou určeny na zajištění vybavení ZUŠ movitým majetkem. SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 135 tis. Kč jsou určeny na financování akce „SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – oprava objektu A, Bobrky 466“. ORG 9878 SPZ Holešov Plánované finanční prostředky ve výši 962,50 tis. Kč zahrnují očekávané platby daně z nemovitostí, daně z převodu nemovitostí v souvislosti s prodejem pozemků investorům a poplatky (např. poplatky související s Rozhodnutím o změně využití území).
41
3.10. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu v tis. Kč
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu PŘÍJMY CELKEM 6003 Ostatní nedaňové příjmy 6014 Odvody PO 6015 Ostatní dotace ze SR (ŠK) 9873 NFV příspěvkovým organizacím VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru 3033 Scio testy 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže 3064 BOZP pro školská zařízení ZK
RV 2013 (úprava č. 1) běžné
kapitálové
4 507 342,80
rozpočet 2013
celkem
běžné
kapitálové
celkem
0,00 4 507 342,80 4 504 642,80
0,00 4 504 642,80
9 187,80
0,00
9 187,80
9 187,80
0,00
9 187,80
35 700,00
0,00
35 700,00
33 000,00
0,00
33 000,00
4 455 000,00 7 455,00 4 829 309,81
0,00 4 455 000,00 4 455 000,00
0,00 4 455 000,00
0,00
0,00
7 455,00
7 455,00
7 455,00
0,00 4 829 309,81 4 814 417,80
0,00 4 814 417,80
21 779,81
0,00
21 779,81
23 356,81
0,00
806,00
0,00
806,00
806,00
0,00
806,00
14 400,00
0,00
14 400,00
14 400,00
0,00
14 400,00
23 356,81
6 300,00
0,00
6 300,00
7 877,00
0,00
7 877,00
3068 Kvalita ve vzdělávání - Comenius Regio
153,81
0,00
153,81
153,81
0,00
153,81
3069 Kariéra budoucnosti - Leonardo da Vinci
120,00
0,00
120,00
120,00
0,00
120,00
Transfery a dotace 9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské 9200 Příspěvky a dotace PO - školství 9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní 9817 Příspěvky soukromým školám
4 807 530,00
0,00 4 807 530,00 4 791 060,99
0,00 4 791 060,99
1 702 475,00
0,00 1 702 475,00 1 733 000,00
0,00 1 733 000,00
0,00
0,00
367 000,00 2 527 000,00
367 000,00
324 405,99
324 405,99
0,00 2 527 000,00 2 527 000,00
0,00 2 527 000,00
195 000,00
0,00
195 000,00
195 000,00
0,00
9837 Podpora mládežnického sportu
4 400,00
0,00
4 400,00
0,00
0,00
195 000,00 0,00
9873 NFV příspěvkovým organizacím
7 455,00
0,00
7 455,00
7 455,00
0,00
7 455,00
9874 Podpora řemesel
4 200,00
0,00
4 200,00
4 200,00
0,00
4 200,00
3.10.1. Příjmy Rozpočet na rok 2013 počítá s celkovými příjmy odboru školství, mládeže a sportu ve výši 4 504 642,80 tis. Kč. Tyto příjmy představují dotace ze státního rozpočtu, odvody z investičních fondů příspěvkových organizací, vratky poskytnutých návratných finančních výpomocí a příjmy na Hry VI. Letní olympiády dětí a mládeže ČR 2013. ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy Předpokládaný příjem pro rok 2013 činí celkem 9 187,80 tis. Kč, z toho plánovaných 9 000 tis. Kč je určeno na Hry VI. Letní olympiády dětí a mládeže ČR 2013 (2 000 tis. Kč je plánován příspěvek od České olympijské a.s. a 7 000 tis. Kč jsou plánované příspěvky od jednotlivých zúčastněných krajů) a částka 187,80 tis. Kč je určena na realizaci mezinárodních projektů v oblasti školství – realizace projektu Kariéra budoucnosti - Leonardo da Vinci (120 tis. Kč) a projekt Kvalita ve vzdělávání Comenius Regio (67,80 tis. Kč). ORG 6014 Odvody PO Předpokládaný příjem pro rok 2013 je 33 000 tis. Kč. Jedná se o odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených Zlínským krajem. ORG 6015 Dotace ze SR a EU (ŠK) Ministerstvo školství poskytuje krajskému úřadu dotace na přímé vzdělávací výdaje vyplývající z přenesené působnosti, kterou kraj vykonává podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160. Jedná se o dotace především na mzdy a na povinné odvody pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji. Předpokládaný příjem pro rok 2013 je 4 455 000 tis. Kč. ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím Jedná se o příjem splátek poskytnutých návratných finančních výpomocí zřízeným příspěvkovým organizacím. Celková výše splátek je rozpočtována v roce 2013 v hodnotě 7 455 tis. Kč.
3.10.2. Výdaje Rozpočtované výdaje odboru školství, mládeže a sportu na rok 2013 jsou plánovány ve výši 4 814 417,80 tis. Kč. 42
ORG 3033 Scio testy Rozpočtované prostředky na rok 2013 jsou ve výši 806 tis. Kč. V roce 2013 bude pokračovat společný projekt Zlínského kraje a společnosti Scio „Jednotné přijímací zkoušky“, který se poprvé konal v roce 2010. Projekt je založen na realizaci přijímacích testů Scio z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, přičemž jeho hlavním cílem je poskytnout objektivní rozhodovací nástroj při přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách zřizovaných Zlínským krajem, a to do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou, včetně oborů šestiletého a osmiletého gymnázia. Součástí projektu „Jednotné přijímací zkoušky“ je také poskytnutí závěrečného analytického vyhodnocení, které zřizovateli zapojených škol (Zlínský kraj) poskytuje další informace o stavu vzdělávací soustavy na území celého kraje. V rámci projektu se rovněž počítá se závěrečnými analýzami výsledků zkoušek pro střední a základní školy. ORG 3035 Sportovec roku, Olympiády děti a mládeže Plánované prostředky na rok 2013 v celkové výši 14 400 tis. Kč jsou určeny na zajištění a organizování olympiád dětí a mládeže a vyhlášení sportovce roku. Sportovec roku V rámci veřejné prezentace sportovní a tělovýchovné činnosti ve Zlínském kraji a deklarace postoje kraje k oblasti tělovýchovy a sportu je od roku 2002 každoročně realizováno vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje. Vyhlášení je realizováno na základě smluvního vztahu mezi Zlínským krajem a realizátorem akce ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu. Plánované finanční prostředky na rok 2013 jsou ve výši 400 tis. Kč (organizační zajištění akce 230 tis. Kč a ceny pro oceněné sportovce 170 tis. Kč). Olympiády dětí a mládeže Projekt Českého olympijského výboru pod názvem Olympiáda dětí a mládeže je realizován každoročně od roku 2003. Celkem se uskutečnilo již 10 olympiád (5 letních a 5 zimních), kterých se pokaždé zúčastnila i sportovní reprezentace Zlínského kraje. V roce 2013 se uskuteční Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže v našem kraji. Na rok 2013 jsou plánovány finanční prostředky v celkové výši 14 000 tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč činí příspěvek od České olympijské a.s., 7 000 tis. Kč příspěvky od jednotlivých zúčastněných krajů a 5 000 tis. Kč je příspěvek Zlínského kraje jako pořadatele akce. Z navrhované částky se budou hradit výdaje související s organizací olympiády včetně zajištění účasti výpravy Zlínského kraje. ORG 3064 BOZP pro školská zařízení ZK Dne 28. 5. 2012 schválila RZK usnesením číslo 0454/R13/12 vyhlášení veřejné zakázky na poskytování služeb v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí pro školské PO. Plánované prostředky na úhradu nákladů na poskytované služby pro rok 2013 činí 7 877 tis. Kč. ORG 3068 Kvalita ve vzdělávání – Comenius Regio Zlínský kraj realizuje od 1. 8. 2011 do 31. 8. 2013 mezinárodní projekt v rámci Programu celoživotního učení. Předkladatelem projetu je Der Ministerialbeauftragte für die Beruflichen Oberschulen in Ostbayern – Fachoberschulen und Berufsoberschulen, Zlínský kraj figuruje v projektu jako partner. Cílem projektu je výměna zkušeností, informací a poznatků v oblasti řízení kvality ve středním a vyšším vzdělávání. V rámci projektu bude realizováno společné školení pro vedení škol v oblasti řízení kvality, stáže vedení zapojených škol ve školách německého partnera a stáže německých ředitelů škol ve školách ve Zlínském kraji, dotazníkové šetření absolventů zapojených škol zjišťující jejich názory na kvalitu vzdělávání, dva odborné semináře na téma řízení kvality ve vzdělávání. Výstupem projektu bude dvojjazyčná studie přinášející metodiku pro řízení kvality ve vzdělávání. Projekt je spolufinancován z prostředků EU (75 %) a prostředků Zlínského kraje (25 %). Pro rok 2013 jsou plánovány výdaje ve výši 153,81 tis. Kč. ORG 3069 Kariéra budoucnosti – Leonardo da Vinci Zlínský kraj realizuje od 1. 8. 2011 do 31. 8. 2013 mezinárodní projekt v rámci Programu celoživotního učení. Cílem projektu je poznat systémy kariérového poradenství v partnerských zemích, vyměnit si informace a poznatky v oblasti kariérového poradenství a sestavit kompetenční profil kariérového poradce. V rámci projektu budou realizovány studijní cesty do partnerských zemí za účelem seznámení se s tamějším systémem kariérového poradenství a výměny zkušeností v této oblasti. Výstupem projektu bude souhrnná zpráva ze studijních cest, internetový portál věnovaný kariérovému poradenství a kompetenční profil kariérového poradce. Zlínský kraj je koordinátorem projektu. Tento projekt je financován zcela z prostředků EU. Pro rok 2013 jsou plánovány výdaje ve výši 120 tis. Kč. 43
ORG 9201 Příspěvky a dotace PO - školství Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na rok 2013 jsou ve výši 324 405,99 tis. Kč. Příspěvky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů škol a školských zařízení a nákladů souvisejících se zajištěním odborného výcviku a vzdělávání, které nejsou součástí poskytnuté dotace z MŠMT. Jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na energie, odpisy majetku, opravy a udržování, materiálové náklady, pojištění majetku, cestovné, za poskytnuté služby a ostatní náklady. ORG 9200 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2013 ve výši 1 733 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno d) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje. ORG 9300 Přímé výdaje na vzdělávání – obecní Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2013 ve výši 2 527 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno c) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje. ORG 9817 Příspěvky soukromým školám Příspěvky soukromým školám jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 2, § 162 odst. 4 a zákona č. 306/1999 Sb. hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Zlínského kraje a jejich rozpočtovaná výše pro rok 2013 je 195 000 tis. Kč. ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím Grantové projekty podpořené prostřednictvím globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsou financovány ex-ante, tedy zálohově, a to až do výše 90 % celkové podpory. Zbývajících 10 % finanční podpory získá příjemce až po ukončení celého projektu a po schválení závěrečné zprávy a vyúčtování všech výdajů projektu. Na překlenutí období mezi vyčerpáním zálohově poskytnutých finančních prostředků a vyplacení závěrečné platby, které zpravidla trvá několik měsíců, je třeba poskytnout příspěvkovým organizacím Zlínského kraje návratnou finanční výpomoc. Předpokládaná částka pro rok 2013 činí 7 455 tis. Kč. ORG 9874 Podpora řemesel – krajské a soukromé školy Rozpočtované prostředky na rok 2013 jsou ve výši 4 200 tis. Kč. Jsou určeny pro žáky krajských škol ve vybraných oborech středního vzdělání s výučním listem, který je poskytován v průběhu profesní přípravy žáků. Jde o motivační opatření, které si klade za cíl pomoci změnit stávající situaci na trhu práce. Toto opatření bylo náběhové, je realizováno od 1. 9. 2007 počínaje žáky prvních ročníků a v roce 2011 se do systému podpory řemesel zapojili žáci všech ročníků. Od 1. 9. 2009 jsou do systému podpory řemesel zařazeni i žáci soukromých škol.
44
3.11. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví v tis. Kč
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví PŘÍJMY CELKEM 6002 Pronájem majetku
RV 2013 (úprava č. 1) běžné 116 050,00
kapitálové
rozpočet 2013
celkem
běžné
kapitálové
celkem
0,00 116 050,00
35 508,00
0,00
35 508,00 23 608,00
21 520,00
0,00
21 520,00
23 608,00
0,00
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku
3 530,00
0,00
3 530,00
0,00
0,00
0,00
6014 Odvody PO
6 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
5 900,00
0,00
5 900,00
85 000,00
0,00
85 000,00
0,00
0,00
0,00
6016 Ostatní dotace ze SR 9821 Půjčka nemocnicím VÝDAJE CELKEM Výdaje odboru 3036 Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění 3038 Konzultační a poradenské služby 3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím Transfery a dotace 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní 9400 Dotace nemocnicím založeným ZK 9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby 9881 Dotace obcím na výjezdové základny ZZS
212 938,00
9 000,00 221 938,00 225 245,00
16 480,00 241 725,00
20 788,00
0,00
20 788,00
25 108,00
0,00
25 108,00
3 973,00
0,00
3 973,00
6 328,00
0,00
6 328,00
765,00
0,00
765,00
822,00
0,00
822,00
16 050,00
0,00
16 050,00
17 958,00
0,00
17 958,00
192 150,00
9 000,00 201 150,00 200 137,00
16 480,00 216 617,00
180 000,00
0,00 180 000,00 186 695,00
7 170,00 193 865,00
0,00
9 000,00
9 000,00
0,00
7 510,00
7 510,00
12 150,00
0,00
12 150,00
13 442,00
0,00
13 442,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 800,00
1 800,00
3.11.1. Příjmy Pro rok 2013 jsou celkové příjmy odboru zdravotnictví rozpočtovány ve výši 35 508 tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu tvoří především příjmy z pronájmu majetku, kde jsou nově zahrnuty příjmy ze získaného majetku u nemocnic založených Zlínským krajem, ve výši 23 608 tis. Kč, odvody příspěvkových organizací ve výši 6 000 tis. Kč a dotace Ministerstva zdravotnictví ČR určená pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby ve výši 5 900 tis. Kč. ORG 6002 Pronájem majetku Celková výše za pronájem majetku Zlínského kraje činí 23 608 tis. Kč. Zlínský kraj pronajímá nemocnicím založeným Zlínským krajem nemovitý majetek, který nemocnice využívají pro svoji činnost. Cena za pronájem je stanovena na základě znaleckých posudků. Finanční prostředky z pronájmu nemovitého majetku činí 23 262 tis. Kč (10 217 tis. Kč - Uherskohradišťská nemocnice a.s.; 8 444 tis. Kč - Kroměřížská nemocnice a.s.; 4 601 tis. Kč - Vsetínská nemocnice a. s.). Položka dále zahrnuje příjem z pronájmu prostor společnosti T - Mobile Czech Republic a. s. včetně služeb ve výši 142 tis. Kč a pronájem mycí linky, která bude pronajímána Kroměřížskou nemocnicí a.s. za částku 204 tis. Kč. ORG 6014 Odvody PO Plánované příjmy ve výši 6 000 tis. Kč představují částku odvodů z investičního fondu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace. ORG 6016 Ostatní dotace ze SR Nařízením vlády č. 148/2012 ze dne 18. 4. 2012 k provedení zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, byla stanovena výše roční úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu. Dotace je předpokládaná výši 5 900 tis. Kč (tj. částka 10 Kč na osobu s trvalým nebo hlášeným pobytem na území kraje k 31. 12. předcházejícího kalendářního roku).
3.11.2. Výdaje Plánovaný objem výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví na rok 2013 dosahuje částky 241 725 tis. Kč. Vlastní výdaje odboru představují zejména úhradu činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a úprav majetku ZK pronajatého nemocnicím. U transferových výdajů jsou to především příspěvky a dotace PO, dotace nemocnicím na přístrojové vybavení a na závazky veřejné služby a dotace obcím na výjezdové základny ZZS.
45
ORG 3036 Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění Celková částka rozpočtovaných výdajů na rok 2013 činí 6 328 tis. Kč. 40 tis. Kč - zajištění materiálního zabezpečení lékařských prohlídek k provádění odvodního řízení, prostředky ke krytí nákladů na zabezpečení lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků vyplývajících ze zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon. 6 000 tis. Kč - výdaje spojené s provozem protialkoholní záchytné stanice, která je v současnosti zajišťována v rámci Kroměřížské nemocnice a. s. v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů. 288 tis. Kč - tvoří výdaje na stabilizační příspěvek lékařům – absolventům, kteří se připravují na praxi praktického lékaře pro dospělé, děti a dorost. Tito budou následně provozovat ambulanci na území Zlínského kraje po minimální dobu stanovenou Zlínským krajem. ORG 3038 Konzultační a poradenské služby Výdajová položka ve výši 822 tis. Kč zahrnuje následující činnosti: 120 tis. Kč - odborné posudky při řešení stížností a při odvolacích řízeních. 150 tis. Kč - výdaje spojené s činností nezávislé odborné komise (poradní orgán ministerstva zdravotnictví ČR nebo orgánu kraje v přenesené působnosti, který posuzuje jednotlivé případy, u nichž vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup, popřípadě zda bylo ublíženo na zdraví. Náklady spojené s její činností jsou hrazeny z rozpočtu kraje dle § 94 97 zákona č. 372/2011 Sb., zákona o zdravotních službách). 52 tis. Kč - finanční prostředky určeny na kontrolu nestátních zdravotnických zařízení. Částka je určena na úhradu odborných konzultací v rámci provádění kontrolní činnosti dle § 107 - 109 zákona č. 372/2011 Sb., zákona o zdravotních službách. Výdaje jsou dále spojeny se závazky vyplývajícími ze smluv s lékárnami, které budou uvolňovat své zaměstnance jako inspektory, kteří musí splňovat odbornou způsobilost (vzdělání farmaceutické) dle ustanovení § 34 zákona č. 167/1998 Sb. 10 tis. Kč - zajištění výběrových řízení na uzavření smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb dle ustanovení § 46 - 52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 30 tis. Kč - zabezpečení zdravotní dokumentace: zajištění převzetí a uložení zdravotní dokumentace. 460 tis. Kč - znalecké posudky, výdaje na odborné expertizy, které zahrnují poradenskou činnost, odborné analýzy v oblasti zdravotní péče, analýzy vnitřních systémů nemocnic, vykazování na zdravotní pojišťovny atd. ORG 3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím Rozpočtované výdaje ve výši 17 958 tis. Kč jsou určeny na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku, pronajatého nemocnicím založených Zlínským krajem. ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní Finanční prostředky v celkové částce 193 865 tis. Kč jsou rozpočtovány na krytí výdajů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj, a to v členění: 161 975 tis. Kč – Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace (z toho dotace Ministerstva zdravotnictví ČR na krizovou připravenost 5 900 tis. Kč a příspěvek na provoz 156 075 tis. Kč) 12 720 tis. Kč – Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace 12 000 tis. Kč – Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, příspěvková organizace z toho Investiční dotace v objemu 7 170 tis. Kč je určena na nákup 3 kusů sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace. ORG 9400 Dotace nemocnicím založeným ZK Výdaje ve výši 7 510 tis. Kč představují spoluúčast Zlínského kraje na financování dotací na přístroje a vybavení ve specializovaných centrech nemocnic. ORG 9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby Celková částka představuje objem výdajů ve výši 13 442 tis. Kč. 12 060 tis. Kč - náklady spojené s poskytováním lékařské pohotovostní služby v nemocnicích založených Zlínským krajem pro oblast Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín a Valašské 46
Meziříčí. Zlínský kraj hradí poskytovateli ze svého rozpočtu vyrovnávací platby za poskytnuté služby, vycházející z ekonomicky oprávněných nákladů. Výše vyrovnávací platby je stanovena jako rozdíl mezi náklady a výnosy. 540 tis. Kč - finanční prostředky určené na provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. 842 tis. Kč - neinvestiční účelová dotace související s předáváním údajů do národního onkologického registru nemocnicím založených Zlínským krajem a Nemocnici Valašské Meziříčí, a. s.
ORG 9881 Dotace obcím na výjezdové základny ZZS Investiční dotace v částce 1 800 tis. Kč je určena na vybudování stavby nového výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby ve městě Karolinka.
47
3.12. ORJ 210 – Odbor řízení lidských zdrojů v tis. Kč
ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů
RV 2013 (úprava č. 1) běžné
kapitálové
rozpočet 2013
celkem
běžné
kapitálové
celkem
PŘÍJMY CELKEM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VÝDAJE CELKEM
0,00
0,00
0,00 276 210,00
0,00
276 210,00
Výdaje odboru
0,00
0,00
0,00 275 110,00
0,00
275 110,00
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje
0,00
0,00
0,00
17 075,00
0,00
17 075,00
1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje
0,00
0,00
0,00
4 235,00
0,00
4 235,00
2000 Krajský úřad - osobní výdaje
0,00
0,00
0,00 182 880,00
0,00
182 880,00
2101 Příslušenství mezd zaměstnanců
0,00
0,00
0,00
63 620,00
0,00
63 620,00
2106 Služby pro úřad
0,00
0,00
0,00
4 400,00
0,00
4 400,00
2111 Vzdělávání
0,00
0,00
0,00
2 700,00
0,00
2 700,00
2113 Ostatní nákupy
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
1 100,00
0,00
1 100,00
0,00
0,00
0,00
1 100,00
0,00
1 100,00
Transfery a dotace 9863 Náhrady v době nemoci
3.12.1. Příjmy V rámci odboru řízení lidských zdrojů nejsou příjmy pro rok 2013 rozpočtovány.
3.12.2. Výdaje Rozpočet odboru na rok 2013 vznikl v důsledku rozdělení rozpočtu odboru Kancelář ředitele na rozpočet odboru ŘLZ a rozpočet odboru KŘ. Celkové výdaje odboru ŘLZ jsou pro rok 2013 plánovány ve výši 276 210 tis. Kč. ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje Osobní výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 17 075 tis. Kč. Výdaje jsou určeny na osobní výdaje členů zastupitelstva vzešlého z voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012 a na financování činnosti členů ZZK ve výborech a komisích. Kromě osobních výdajů členů ZZK spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Položkou, která patří do osobních výdajů zastupitelstva, jsou také výdaje na refundace mezd zastupitelů. ORG 1100 Zastupitelstvo – věcné výdaje Věcné výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 4 235 tis. Kč. Věcné výdaje zastupitelstva jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů (tj. zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění), které se odvíjí od výdajů osobních. Dalšími položkami závazného ukazatele jsou výdaje na vzdělávání zastupitelů a příspěvek zaměstnavatele na stravné. Tyto výdaje zůstávají ve stejné výši jako v roce 2012. Do kapitoly věcných výdajů je začleněna také položka Služby peněžním ústavům, v níž je zařazeno úrazové pojištění uvolněných členů ZZK. ORG 2000 Krajský úřad – osobní výdaje Pro rok 2013 je navržen rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu ve výši 182 880 tis. Kč. Tento návrh kopíruje dosavadní rozpočtový výhled. Rozpočet je tvořen platy zaměstnanců (180 880 tis. Kč) a ostatními osobními náklady (2 000 tis. Kč). ORG 2101 Příslušenství mezd - příslušenství mezd souvisí s osobními výdaji krajského úřadu. Jejich výše je stanovena na 34,42 % z vyplacených platů zaměstnancům a z části ostatních osobních výdajů. Rozpočet na příslušenství platů je navrhován v souhrnné výši 63 620 tis. Kč. Odvody na sociální pojištění činí 46 000 tis. Kč, zdravotní pojištění 16 620 tis. Kč a ostatní zákonné pojištění 1 000 tis. Kč. ORG 2106 Služby pro úřad - výdaje jsou rozpočtovány ve výši 4 400 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s dosavadním rozpočtovým výhledem. Mezi výdaje patří příspěvek zaměstnavatele na stravování (3700 tis. Kč), výdaje na přípravu žadatelů o pěstounskou péči a pěstounů (400 tis. Kč),
48
nábor a výběr zaměstnanců (200 tis. Kč) a lékařské prohlídky zaměstnanců (100 tis. Kč), které je potřeba vykonávat v pravidelných periodách u všech zaměstnanců. ORG 2111 Vzdělávání - ze zákona o úřednících vyplývá povinnost vzdělávat úředníky územních samosprávných celků podle individuálních plánů vzdělávání. Celková částka určená na vzdělávání v roce 2013 činí 2 700 tis. Kč. ORG 2113 Ostatní nákupy - prostředky jsou určeny na účastnické poplatky na konference. Rozpočet je navrhován ve výši 200 tis. Kč a tato částka je rozdělena limitem jednotlivým odborům. ORG 9863 Náhrady mezd v období nemoci – rozpočtovaná částka 1 100 tis. Kč vychází z čerpání minulých období. Položka zahrnuje výdaje na náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců krajského úřadu.
49
4.
PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ
Zlínský kraj má zřízeny následující fondy: zaměstnanecký fond, fond kultury, fond mládeže a sportu, havarijní fond, sociální fond, programový fond.
Výdaje fondů Programový fond 98,60 %
Projekty 84,16%
Technické asistence 1,16%
Globální granty 8,34% Fond kultury 0,39% Zaměstnanecký fond 0,49% Fond mládeže a sportu 0,37%
Podprogramy 3,52%
Sociální fond 0,15%
50
Spolufinancování 2,82%
4.1. Zaměstnanecký fond v tis. Kč
RV 2013 (úprava č. 1)
Zaměstnanecký fond
běžné
VÝDAJE CELKEM
kapitálové
rozpočet 2013
celkem
běžné
kapitálové
celkem
6 750,00
0,00
6 750,00
6 682,00
0,00
6 682,00
700101 Osobní účty zaměstnanců
4 400,00
0,00
4 400,00
4 367,00
0,00
4 367,00
700102 Příspěvek na stravování
1 940,00
0,00
1 940,00
1 940,00
0,00
1 940,00
410,00
0,00
410,00
375,00
0,00
375,00
700105 Ostatní výdaje
ORG 7001 Zaměstnanecký fond Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu v hlavním pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Je určen především ke zlepšení pracovních podmínek, regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití, případně k překlenutí tíživé sociální situace zaměstnanců. Zdrojem fondu je základní příděl, z rozpočtu kraje platného k 1. 1. příslušného roku, ve výši 3,5 % z ročního objemu platů a odměn zaměstnanců kraje a z ročního objemu odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje. Rozpočet výdajů Zaměstnaneckého fondu je navrhován ve výši 6 682 tis. Kč u položek: Osobní účty zaměstnanců – osobní účty zaměstnanců jsou rozpočtovány ve výši 4 367 tis. Kč a čerpání účtů se řídí Pravidly pro čerpání osobních účtů. Příspěvek na stravování – příspěvek na stravování je poskytován zaměstnancům, kteří využívají závodní stravování v sídle krajského úřadu, a pro rok 2013 je rozpočtován ve výši 1 940 tis. Kč. Ostatní výdaje – mezi ostatní výdaje ZF patří nákupy darů zaměstnancům při životním jubileu, výdaje za pronájem prostor pro společné sportovní a kulturní akce zaměstnanců a nákup sportovního oblečení sloužícího k reprezentaci Zlínského kraje. Rozpočtovány jsou ve výši 375 tis. Kč.
4.2. Fond kultury v tis. Kč
Fond kultury
RV 2013 (úprava č. 1) běžné
kapitálové
celkem
rozpočet 2013 běžné
kapitálové
celkem
VÝDAJE CELKEM
7 900,00
0,00 7 900,00
5 400,00
0,00
5 400,00
700201 Památky
6 100,00
0,00 6 100,00
4 000,00
0,00
4 000,00
700202 Kulturní akce
1 650,00
0,00 1 650,00
1 400,00
0,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
700206 Podpora vydavatelské činnosti
150,00
0,00
150,00
Výdaje Fondu kultury jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 5 400 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč z Fondu kultury ZK jsou určeny na obnovu kulturních památek (nemovitých i movitých, památek místního významu, průzkumové a projektové práce a na zabezpečení movitých kulturních památek). Finanční prostředky ve výši 1 400 tis. Kč z Fondu kultury ZK určené na podporu kulturních aktivit a akcí lze použít pouze na realizaci projektu, nebo na jednotlivé akce zejména v oblastech: estetická výchova dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního a nadregionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost, podpora profesionálních kulturních aktivit, podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy a prezentační akce.
51
4.3. Fond mládeže a sportu v tis. Kč
Fond mládeže a sportu VÝDAJE CELKEM 700301 Dotace na tělovýchovu a sport
RV 2013 (úprava č. 1) běžné
kapitálové
rozpočet 2013
celkem
běžné
kapitálové
celkem
2 250,00
0,00
2 250,00
5 000,00
0,00
5 000,00
2 250,00
0,00
2 250,00
5 000,00
0,00
5 000,00
Prostředky Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje jsou určeny v souladu se Statutem Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje k podpoře subjektů aktivně působících v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže. Plánované finanční prostředky na rok 2013 ve výši 5 000 tis. Kč jsou určeny pro dotace na podporu sportu a volnočasových aktivit mládeže.
4.4. Havarijní fond Havarijní fond Zlínský kraj zřizuje ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 14 zákona 129/2000 sb., o krajích a § 42 odst. 4 zákona 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). Havarijní fond je určen ke krytí neočekávaných událostí – havárií na úseku životního prostředí. Každoročně musí být doplněn do výše 10 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v období přípravy rozpočtu není známa žádná událost, která by z tohoto fondu měla být v roce 2011 hrazena, předpokládá se, že výdaje fondu pro rok 2013 budou do rozpočtu zapojeny ve výši zůstatku roku 2012, minimálně ve výši 10 000 tis. Kč a to v lednu 2013.
4.5. Sociální fond v tis. Kč
Sociální fond VÝDAJE CELKEM 700501 Dotace na podporu aktivit v sociální sféře
RV 2013 (úprava č. 1) běžné
kapitálové
celkem
rozpočet 2013 běžné
kapitálové
celkem
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
Prostředky Sociálního fondu Zlínského kraje jsou určeny v souladu se Statutem Sociálního fondu Zlínského kraje k poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí/projektů) v oblasti sociální, případně zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, oběti domácího násilí a trestných činů, dárcovství krve apod. Prostředky Sociálního fondu ZK nejsou určeny k financování základních forem a druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dotace na podporu aktivit v sociální sféře zůstala na úrovni rozpočtového výhledu. Dotace bude poskytnuta na aktivity a projekty, které budou předloženy ke schválení orgánům ZK v průběhu roku 2013.
52
4.6. Programový fond v tis. Kč rozpočet 2013
Programový fond
běžné
kapitálové
celkem
ZDROJE FONDU
12 505,83
534 195,63
546 701,46
PŘÍJMY CELKEM
251 663,79
545 879,60
797 543,38
108 033,51
545 879,60
653 913,11
2 708,00
0,00
2 708,00
991,00
0,00
991,00
0,00
266 969,88
266 969,88
120 Revitaliz. ob j. 14. a 15. b ýv. areálu firmy Baťa
0,00
266 969,88
266 969,88
120 Informační, vyrozumívací a varovný systém ZK 200 NATURA 2000 ve ZK 200 Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji 200 Projekty z opatření - ROP
0,00
84 288,25
84 288,25
5 154,50
0,00
5 154,50
10 491,29
79 518,71
90 010,00
2 431,00
76 031,00
78 462,00
2 431,00
47 569,00
50 000,00
0,00
28 462,00
28 462,00
200 Projekty z opatření - IOP
2 592,40
38 802,75
41 395,15
200 Standardizace krajského oper. střediska ZZS ZK
1 822,40
24 050,75
25 873,15
770,00
14 752,00
15 522,00
200 Projekty z opatření - OPŽP
12 604,64
0,00
12 604,64
200 Environmentální středisko Muzea regionu Valašsko
12 604,64
0,00
12 604,64
1 235,00
0,00
1 235,00
200 Hvězdárna Val. Mez., p.o. – Ob loha na dlani
640,00
0,00
640,00
200 Hvězdárna Val. Mez., p.o. – Brána do vesmíru
595,00
0,00
595,00
200 Entreprenaurial Inspiration for the EU 200 Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK 200 Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les 200 Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les 200 Projekty z opatření - OPVaV
727,18
0,00
727,18
1 226,70
0,00
1 226,70
1 350,00
0,00
1 350,00
1 350,00
0,00
1 350,00
4 916,00
0,00
4 916,00
4 916,00
0,00
4 916,00
200 Program švýcarsko-české spolupráce
69,00
269,00
338,00
200 SS Vsetín-DS Rožnov p. R. (human. pob . služeb )
69,00
269,00
338,00
1 169,33
0,00
1 169,33
3 000,00
0,00
3 000,00
2 200,00
0,00
2 200,00
260,00
0,00
260,00
3 200,00
0,00
3 200,00
Projekty
120 Projekt koordinace a řízení IPRÚ 120 Kulturní evropské stezky CERTESS 120 Projekty z opatření - ROP
200 Domov pro seniory Jasenka, Vsetín 200 DS - Seniorpark Val. Meziříčí - I.etapa
200 Transf.pob .soc.sl. Zašová-1.etapa-DZP Zašová
200 Projekty z opatření - OPPS ČR-SR
200 Muzeum reg. Valašsko - Muzeum b udoucnosti Vsetín
200 Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí 200 KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS 200 Rovné příl. a slaď. prac. a rodin. živ. na KÚZK 200 Natura ve ZK II 200 Rovné příležitosti v PO Zlínského kraje 200 Rovné příležit. v organizacích SSL zřizovaných ZK 200 Prevencí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji 200 Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK 200 Zvýšení efektivity řízení Zlínského kraje
3 200,00
0,00
3 200,00
44 904,00
0,00
44 904,00
1 881,09
0,00
1 881,09
1 722,38
0,00
1 722,38
Technická asistence
11 507,23
0,00
11 507,23
120 Technická asistence ROP
6 926,43
0,00
6 926,43
120 Zvyšování ab sorpční kapacity ZK III. etapa
4 426,43
0,00
4 426,43
120 Inovační vouchery Zlínského kraje - II. etapa
2 500,00
0,00
2 500,00
200 Technická pomoc OPVK
4 580,80
0,00
4 580,80
200 TP OP VK – 5.1. Administrace II
4 530,00
0,00
4 530,00
200 TP OP VK – 5.2. Pub licita II
40,00
0,00
40,00
200 TP OP VK – 5.3. Ab sorpční kapacita II
10,80
0,00
10,80
112 123,04
0,00
112 123,04
Globální granty
200 GG - operační program Vzděl. pro konkurenceschopnost
112 123,04
0,00
112 123,04
200 GG – Podpora nab ídky vzdělávání
62 031,16
0,00
62 031,16
200 GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání II
30 353,87
0,00
30 353,87
200 GG - Rovné příležitosti II
8 739,00
0,00
8 739,00
200 GG - Další vzdělávání II
10 999,00
0,00
10 999,00
20 000,00
0,00
20 000,00
70 Poplatky za vodu
53
v tis. Kč rozpočet 2013
Programový fond
běžné
ZDROJE FONDU
kapitálové
celkem
12 505,83
534 195,63
546 701,46
VÝDAJE CELKEM
264 169,62
1 080 075,23
1 344 244,84
Projekty
131 239,98
1 000 035,23
1 131 275,21
2 749,63
0,00
2 749,63
120 Projekt koordinace a řízení IPRÚ 120 Kulturní evropské stezky CERTESS 120 Projekty z opatření - ROP
1 167,00
0,00
1 167,00
25 056,00
498 397,69
523 453,69
120 Revitaliz. ob j. 14. a 15. b ýv. areálu firmy Baťa
25 056,00
498 397,69
523 453,69
867,89
6 000,00
6 867,89
0,00
108 846,20
108 846,20
1 250,20
0,00
1 250,20
250,00
0,00
250,00
588,00
0,00
588,00
57,26
4,00
61,26
5 154,50
0,00
5 154,50
10 179,57
103 149,15
113 328,72
3 875,00
141 135,00
145 010,00
200 SPŠP-COP Zlín - Modernizace výuky polygr. ob orů
0,00
530,00
530,00
200 SSL Uh.Hradiště-Vyb ud.příst.kom. DZP Velehrad
0,00
9 646,00
9 646,00 80 225,00
120 KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK 120 Informační, vyrozumívací a varovný systém ZK 120 Projekt CULTURE 120 Projekt JOFFREI 120 Evropská kulturní stezka sv.Cyrila a Metoděje 200 Financování krajských rozvojových projektů 200 NATURA 2000 ve ZK 200 Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji 200 Projekty z opatření - ROP
200 Domov pro seniory Jasenka, Vsetín
3 875,00
76 350,00
200 SOŠ J.S.Vsetín - Modernizace vyb avení centra OV
0,00
185,00
185,00
200 SŠ-COPT Kroměříž - Modernizace technol. vyb avení
0,00
9 314,00
9 314,00
200 DS - Seniorpark Val. Meziříčí - I.etapa
0,00
45 110,00
45 110,00
200 Projekty z opatření - IOP
2 655,00
47 057,62
49 712,62
200 Standardizace krajského oper. střediska ZZS ZK
1 994,00
23 879,00
25 873,00
200 Transf.pob .soc.sl. Zašová-2.etapa-DZP Val. Mez.
267,00
2 191,00
2 458,00
0,00
2 302,32
2 302,32
200 Transformace pob ytových zařízení 200 Transf.pob .soc.sl. Zašová-1.etapa-DZP Zašová
394,00
14 563,00
14 957,00
200 Transf.pob .soc.sl. Zašová-3.etapa-CHB Vsetín Luh
0,00
1 169,20
1 169,20
200 Transf.pob .soc.sl. Zašová-4.etapa-CHB Rožnov Zem.
0,00
621,08
621,08
200 Transf.pob .soc.sl. Zašová-6.etapa-CHB Rožnov Slun.
0,00
835,64
835,64
200 Transf.pob .soc.sl. Zašová-5.etapa-CHB Vsetín Rok.
0,00
754,78
754,78
200 Transf.pob .soc.sl. Velehrad-1.etapa-CHB St. Město
0,00
741,60
741,60
200 Projekty z opatření - OPŽP
0,00
61 914,57
61 914,57
200 DS Burešov - Zateplení b udov a výměna oken
0,00
8 857,00
8 857,00
200 Environmentální středisko Muzea regionu Valašsko
0,00
6 302,32
6 302,32
200 Gymnázium Otrokovice - realizace úspor energie
0,00
11 335,00
11 335,00
200 Základní škola Zlín, Mostní - Stav.úpravy stravovacího ob jektu
0,00
12 474,00
12 474,00
200 SOŠ a Gy St.Město-real.úspor en.-tělocvična UH
0,00
1 661,00
1 661,00
200 SŠHaS Kroměříž-real. úspor. en.-internát
0,00
10 289,00
10 289,00
200 SPŠ strojnická Vsetín-real. úspor. en.-internát
0,00
4 378,00
4 378,00
200 Vsetínská nemocnice - rekonstr. tep. hospodářství
0,00
1 618,25
1 618,25
200 Kroměřížská nem. - rekonstr. tep. hospodářství
0,00
5 000,00
5 000,00
200 Projekty z opatření - OPPS ČR-SR
0,00
2 932,00
2 932,00
200 Hvězdárna Val. Mez., p.o. – Ob loha na dlani
0,00
320,00
320,00
200 Hvězdárna Val. Mez., p.o. – Brána do vesmíru
0,00
2 612,00
2 612,00
200 Rozvoj proj. řízení a str. plánování na KÚZK 200 Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžp. les 200 Projekty z opatření OPVaV
180,98
0,00
180,98
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
2 458,00
2 458,00
200 Muzeum reg. Valašsko - Muzeum b udoucnosti Vsetín
0,00
2 458,00
2 458,00
54
v tis. Kč rozpočet 2013
Programový fond
běžné
ZDROJE FONDU
kapitálové
celkem
12 505,83
534 195,63
546 701,46
264 169,62
1 080 075,23
1 344 244,84
200 Program švýcarsko-české spolupráce
7 442,00
28 141,00
35 583,00
200 SS Vsetín-DS Rožnov p. R. (human. pob . služeb )
7 442,00
28 141,00
35 583,00
200 Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí 200 KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS 200 Rovné příl. a slaď. prac. a rodin. živ. na KÚZK 200 Natura ve ZK II 200 Rovné příležitosti v PO Zlínského kraje 200 Rovné příležit. v organizacích SSL zřizovaných ZK 200 Prevencí proti soc. vyloučení ve Zlínském kraji 200 Mez. spol. v oblasti soc-právní ochrany dětí ve ZK 200 Zvýšení efektivity řízení Zlínského kraje
2 181,80
0,00
2 181,80
3 000,00
0,00
3 000,00
2 200,00
0,00
2 200,00
260,00
0,00
260,00
3 200,00
0,00
3 200,00
VÝDAJE CELKEM
3 200,00
0,00
3 200,00
51 157,00
0,00
51 157,00
1 881,09
0,00
1 881,09
1 187,06
0,00
1 187,06
Technická asistence
15 540,80
0,00
15 540,80
120 Technická asistence ROP
10 960,00
0,00
10 960,00
120 Zvyšování ab sorpční kapacity ZK III. etapa
7 625,00
0,00
7 625,00
120 Inovační vouchery Zlínského kraje - II. etapa
3 335,00
0,00
3 335,00
200 Technická pomoc OPVK
4 580,80
0,00
4 580,80
200 TP OP VK – 5.1. Administrace II
4 530,00
0,00
4 530,00
200 TP OP VK – 5.2. Pub licita II
40,00
0,00
40,00
200 TP OP VK – 5.3. Ab sorpční kapacita II
10,80
0,00
10,80
112 123,04
0,00
112 123,04
Globální granty
200 GG - operační program Vzděl. pro konkurenceschopnost
112 123,04
0,00
112 123,04
200 GG – Podpora nab ídky vzdělávání
62 031,16
0,00
62 031,16
200 GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání II
30 353,87
0,00
30 353,87
200 GG - Rovné příležitosti II
8 739,00
0,00
8 739,00
200 GG - Další vzdělávání II
10 999,00
0,00
10 999,00
500,00
37 402,00
37 902,00
120 Podpora vodohospodářské infrastruktury
0,00
27 902,00
27 902,00
120 Podpora vodohospodářské infrastruktury 2012
0,00
15 252,00
15 252,00
120 Podpora vodohospodářské infrastruktury 2013
0,00
12 650,00
12 650,00
120 Bylnice - novostavba technol. objektu - část ČD 120 Město Koryčany - "Dostavba Domova pro seniory" 120 SK Zlín - rekonstrukce topného sytému sportovní haly 120 Atletický klub Zlín - dovybavení Stadionu mládeže ve Zlíně 150 Zateplení a výměna oken hokejové akademie
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
500,00
1 500,00
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
4 765,80
42 638,00
47 403,80
2 500,00
0,00
2 500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
Spolufinancování
Podprogramy
20 Podprogram pro NNO v ob. prev. rizik. typů chování 20 Podprogram na podporu integrace romské menšiny 20 Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti 70 Podprogram pro začínající včelaře 70 Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"
765,80
0,00
765,80
70 Podprogram Podpora ekologických aktivit 2012
265,80
0,00
265,80
70 Podprogram Podpora ekologických aktivit 2013
500,00
0,00
500,00
120 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura
0,00
13 122,00
13 122,00
120 Podprogram Vodohospodářstká infrastruktura - 2011
0,00
13 122,00
13 122,00
120 Podprogram na podporu obnovy venkova
0,00
28 403,00
28 403,00
120 Podprogram na podporu ob novy venkova 2012
0,00
5 317,00
5 317,00
120 Podprogram na podporu ob novy venkova 2013
0,00
23 086,00
23 086,00
120 Podpora regenerace brownfields
0,00
1 113,00
1 113,00
120 Podpora regenerace b rownfields 2012
0,00
1 113,00
1 113,00
55
Fond je rozdělen do 5 částí – projekty, technická asistence, globální granty, podprogramy a spolufinancování. Výdaje Programového fondu v celkové výši 1 344 244,84 tis. Kč jsou kryty ze 40,67 % vlastním rozpočtem kraje (546 701,46 tis. Kč). Příjmy Programového fondu ve výši 797 543,38 tis. Kč jsou tvořeny zejména dotacemi ze státního rozpočtu (28 809,73 tis. Kč), prostřednictvím kterého k nám plynou prostředky EU (288 112,29 tis. Kč), Programu švýcarsko-české spolupráce (338 tis. Kč) a Státního fondu životního prostředí (861,18 tis. Kč), dále dotacemi ze zahraničí (1 718,18 tis. Kč), Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (438 948,37 tis. Kč), poplatky za odběr podzemní vody (20 000 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí (18 755,64 tis. Kč). Projekty jsou mimo prostředků z kraje (477 362,09 tis. Kč) financovány z prostředků ze státního rozpočtu (11 304,16 tis. Kč), EU (188 914,03 tis. Kč), Programu švýcarsko-české spolupráce (338 tis. Kč), ze zahraničí (1 718,18 tis. Kč), Státního fondu životního prostředí (861,18 tis. Kč), Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (432 021,94 tis. Kč), a vratkami návratných finančních výpomocí z předchozích let (18 755,64 tis. Kč). Příjmy budou poskytovány zálohově nebo zpětně na základě žádostí o platby již proplacených prostředků. Technická asistence se týká „Technické asistence ROP“, která je zaměřená na aktivity koncepčního charakteru, na aktivity zaměřené na informovanost, vzdělávání a poradenství na úrovni projektů, na administrativu projektů pro zajištění přípravy projektů na území ZK v souvislosti s Regionálním operačním programem a na podporu navazování spolupráce podnikatelských subjektů Zlínského kraje s akademickým sektorem v oblasti aktivit přispívajících ke zvyšování inovačního potenciálu těchto firem. Dále se technická asistence týká „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, kterou tvoří náklady na mzdy a odměny pracovníků zajišťujících administraci globálních grantů, náklady na hodnocení podaných projektových žádostí, dále náklady na pořádání konferencí, seminářů a školení pro žadatele a příjemce podpor, tisk a zhotovení propagačních materiálů, informačních letáků a brožur. Financování bude probíhat z prostředků kraje (4 033,57 Kč), dotací od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (6 926,43 tis. Kč), z prostředků státního rozpočtu (687,12 tis. Kč) a prostředků EU (3 893,68 tis. Kč). Kraji budou finanční prostředky poskytovány zálohově nebo zpětně na základě předložených žádostí o platby již proplacených prostředků jak ze státního rozpočtu, EU tak i z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Globální granty jsou zaměřeny na podporu projektů přispívajících ke zlepšení podmínek vzdělávání v oblasti počátečního vzdělávání, v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a podporu vzdělávacích institucí působících v dalším vzdělávání. Jejich realizace je v rámci „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Financování bude probíhat z prostředků státního rozpočtu (16 818,46 tis. Kč) a EU (95 304,58 tis. Kč). Příjmy budou poskytovány zálohově nebo zpětnými refundacemi. Další částí Programového fondu je spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (37 902 tis. Kč). V této části se jedná o výdaje ve výši 27 902 tis. Kč na podporu vodohospodářské infrastruktury (z toho 15 252 tis. Kč smlouvy uzavřené v roce 2012), 2 000 tis. Kč pro Správu železničních dopravních cest na novostavbu technologického objektu, 3 000 tis. Kč pro město Koryčany na projekt Dostavba Domova pro seniory, 1 000 tis. Kč pro Sportovní kluby Zlín na rekonstrukci topného systému Sportovní haly, 2 000 tis. Kč pro Atletický klub PSK Zlín na dovybavení Stadionu mládeže atletickým zařízením a 2000 tis. Kč pro Hokejovou akademii Brumov - Bylnice na zateplení a výměnu oken hokejové akademie. Poslední částí Programového fondu jsou vlastní podprogramy vyhlašované krajem (47 403,80 tis. Kč). Jedná se o: Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování (2 500 tis. Kč), Podprogram na podporu integrace romské menšiny (500 tis. Kč), Podprogram pro NNO – rozvoj občanské společnosti (500 tis. Kč), Podprogram pro začínající včelaře (500 tis. Kč), Podprogram „Podpora ekologických aktivit v kraji“ (765,80 tis. Kč), z toho 265,80 tis. Kč smlouvy uzavřené v roce 2012), Podprogram Vodohospodářská infrastruktura, ve kterém jsou zahrnuty pouze přesunuté prostředky z podprogramu PF 01-11 (13 122 tis. Kč), Podprogram na podporu obnovy venkova (28 403 tis. Kč, z toho 5 317 tis. Kč smlouvy uzavřené v roce 2012) a Podprogram Podpora regenerace brownfields ve ZK, ve kterém jsou zahrnuty pouze projekty podpořené v roce 2012 (1 113 tis. Kč) s financováním v roce 2013. 56
4.6.1. Projekty Projekt koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka, Rožnovska naplnit realizací individuálních projektů vlastní cíle Integrovaných plánů rozvoje území (dále IPRÚ) v oblasti cestovního ruchu – přispět tak k nárůstu návštěvnosti, rozvoji podnikání, zvýšení privátních investic a tvorbě či udržení pracovních míst. ZK se ujal role koordinátora přípravy a realizace IPRÚ s vysokým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu - Horního Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska. Realizaci IPRÚ ve všech jeho fázích zajišťují dva projektoví manažeři, jejichž primárním úkolem je metodická pomoc realizátorům, případně potenciálním žadatelům individuálních projektů naplňujících IPRÚ. Realizace: 12/2007 – 7/2015 Financování: 85 % EU, 15 % SR Projekt v realizaci - Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. ORG 8118 Cíl projektu:
Finanční rámec projektu
Příjmy 11 602 866,00
Výdaje 11 602 866,00
2008
0,00
1 662 302,20
2009
2 113 180,16
707 389,94
2010
1 760 014,39
1 557 989,04
2011
407 474,80
688 758,87
2012
1 058 530,00
1 570 046,00
2013
2 708 003,00
2 749 632,00
2014
1 777 832,00
1 777 832,00
2015
1 777 831,65
888 915,95
Kulturní evropské stezky CERTESS zvýšení atraktivnosti území v zájmu podpory socio-ekonomického rozvoje a udržitelného cestovního ruchu prostřednictvím ochrany kulturního dědictví a krajiny podporující rozvoj cestovního ruchu se zvláštním zaměřením na integrovaný udržitelný a konkurenceschopný aspekt cestovního ruchu v Evropě. V rámci projektu dojde k mezinárodní výměně zkušeností a ke srovnání situace v oblasti rozvoje cestovního ruchu mezi partnerskými regiony 12 zemí EU. Výměna zkušeností se bude týkat především způsobů, jakými regionální úřady přispívají k podpoře a rozvoji cestovního ruchu a kulturních stezek. Výstupem projektu bude příručka metodologických postupů k implementaci výsledků projektu, letáky, souhrn příkladů dobré praxe, politická doporučení a internetová stránka s nejlepšími postupy k podpoře cestovního ruchu, které budou sloužit jako inspirace nejen zapojeným partnerským regionům, ale i veřejnosti. Realizace: 1/2012 – 9/2014 Financování: 85 % EU, 15 % ZK Projekt v realizaci – Operační program Meziregionální spolupráce, Program INTERREG IVC. ORG 8121 Cíl projektu:
Finanční rámec projektu
Příjmy 2 975 000,00
Výdaje 3 500 000,00
2012
0,00
1 166 000,00
2013
991 000,00
1 167 000,00
2014
992 000,00
1 167 000,00
2015
992 000,00
0,00
57
ORG 8129
Projekty z opatření ROP
ORG 8129050002 Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa Cíl projektu: projekt je hlavní částí celého konceptu na vytvoření moderního Krajského kulturního a vzdělávacího centra s názvem „14|15 Baťův institut“, které nabídne občanům i návštěvníkům města Zlína a Zlínského kraje na jednom místě komplexní služby v oblasti kultury, efektivním využitím a revitalizací architektonicky cenných budov číslo 14 a 15 bývalého průmyslového areálu firmy Baťa tak, aby je bylo možno využít pro umístění tří krajských příspěvkových organizací z oblasti kultury – Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, Krajskou knihovnu Františka Bartoše a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Realizace: 7/2010 – 9/2013 Financování: 85 % EU (z uznatelných nákladů, maximálně do výše 486 704 tis. Kč), zbývající část z prostředků ZK Projekt v realizaci - Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Finanční rámec projektu
ORG 8147 Cíl projektu:
Realizace: Financování:
Příjmy 486 704 050,00
Výdaje 884 357 000,00
2008
0,00
1 856 245,30
2009
0,00
4 051 881,00
2010
0,00
21 799 506,00
2011
0,00
26 586 680,00
2012
219 734 166,00
306 609 000,00
2013
266 969 884,00
523 453 688,00
KORIS - Komplexní IS veřejné dopravy ZK vybudování informačního systému pro cestující a fungujícího dispečerského systému řízení provozu veřejné hromadné dopravy zajišťujícího operativní řešení provozních problémů (získávání dat pro řízení přepravních proudů hromadné dopravy) a garantování zajištění přestupů z jednoho dopravního prostředku na jiný. Projekt vytvoří centrální dispečink a informační systém pro cestující ve vozidlech i na významných zastávkách a autobusových nádražích. Původní první výběrové řízení na dodavatele technologie bylo zrušeno. Druhé výběrové řízení, vyhlášené v 08/2011, ÚOHS v 07/2012 zrušil s odůvodněním, že ZK nedodržel zákonný postup (zákaz diskriminace). 3/2010 – 12/2013 100 % ZK
Finanční rámec projektu
Příjmy 0,00
Výdaje 8 000 000,00
2008
0,00
117 810,00
2009
0,00
0,00
2010
0,00
289 920,00
2011
0,00
435 660,00
2012
0,00
288 720,00
2013
0,00
6 867 000,00
58
Informační, vyrozumívací a varovný systém ZK vybudování robustní krajské komunikační infrastruktury a tím vzájemné propojení obcí s rozšířenou působností (ORP) se Zlínským krajem a vytvoření krajského řídícího pracoviště pracovní skupiny KŠ ZK a pracoviště Krajského operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru (KOPIS HZH) včetně klientů pro zpracování využívaných dat. Komunikační infrastruktura pokrývající všechny ORP ve Zlínském kraji je budována souběžně projektem „Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji“ financovaným z programu IOP. Realizace: 11/2011 – 12/2013 Financování: 75 % EU, 2 % obce, 23 %ZK Byla předložena projektová žádost do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, podoblast podpory 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury. Projekt byl schválen k dopracování a podpis smlouvy o dotaci je očekáván v lednu 2013. ORG 8162 Cíl projektu:
Finanční rámec projektu
Příjmy 84 288 250,00
Výdaje 109 851 000,00
2011
0,00
4 800,00
2012
0,00
1 000 000,00
2013
84 288 250,00
108 846 200,00
ORG 8201 Cíl projektu:
Projekt CULTURE spoluprací galerií v oblasti architektury a umění nastavit spolupráci evropských regionů při vytváření kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje. Aktivity ZK budou realizovány prostřednictvím Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Realizace: 11/2013 - 12/2014 Financování: 50 % EU, 50 % ZK, finanční rámec celého projektu je 10 000 tis. Kč, podíl ZK jako hlavního partnera je 3 500 tis. Kč, podíl ostatních partnerů 6 500 tis. Kč. Do příjmů a výdajů rozpočtu projektu jsou zahrnuty platby od EK z nichž bude ZK proplácet 50 % výdajů ostatním partnerům Projekt bude podán do programu Evropské komise s názvem CULTURE. Finanční rámec projektu
Příjmy 5 000 000,00
Výdaje 6 750 000,00
2013
0,00
1 250 200,00
2014
5 000 000,00
5 499 800,00
ORG 8202 Cíl projektu:
Projekt JOFFREI projekt je zaměřen na oblast kulturních stezek, nositelem projektu je Evropský institut kulturních stezek a jedním z výstupů je stezka sv. Cyrila a Metoděje. Výdaje budou čerpány na mzdové náklady pracovníků ZK zapojených v projektu, cestovné, propagaci, pořádání semináře, externí dodávky (analýza kulturní stezky, web editor). Realizace: 11/2013 - 12/2014 Financování: 75 % EU, 25 % ZK Projekt bude podán do výzvy Evropské komise s názvem Spolupráce projektů na vytvoření nadnárodních turistických produktů založených na kulturním a průmyslovém dědictví. Finanční rámec projektu
Příjmy 750 000,00
Výdaje 1 000 000,00
2013
0,00
250 000,00
2014
750 000,00
750 000,00
59
ORG 8207 Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – prodloužení trasy Cíl projektu: prodloužení stávající trasy kulturní stezky ze Sv. Kopečka na Velehrad a Sv. Antonínek o další úsek Sv. Antonínek – Mikulčice- Gbely- Šaštín včetně návrhu značení v terénu a zajištění propagace prostřednictvím zpracování informačního bulletinu Realizace: 6/2013 - 12/2013 Financování: 85 % EU, 15 % ZK Projekt bude podán do Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 201, oblast podpory 1.6 Fond mikroprojektů. Finanční rámec projektu
Příjmy 499 800,00
Výdaje 588 000,00
2013
0,00
588 000,00
2014
499 800,00
0,00
ORG 8063 Financování krajských rozvojových projektů Finanční prostředky ve výši 61,26 tis. Kč jsou určeny k operativnímu financování změn jednotlivých akcí (projektů) v rámci Programového fondu v průběhu roku a slouží jako rezerva na připravované projekty. Natura ve Zlínském kraji implementovat soustavu NATURA 2000 na území ZK prostřednictvím vyhlášení maloplošných ZCHÚ Dopad: obyvatelé a příroda ZK Realizace: 06/2009 – 12/2013 Financování: 85 % EU, 15 % SR Projekt v realizaci - Operační program Životní prostředí. ORG 8087 Cíl projektu:
Finanční rámec projektu
Příjmy 49 154 496,80
2010
Výdaje 49 154 496,80
1 952 359,80
1 952 359,80
2011
1 900 679,80
1 900 680,00
2012
40 146 960,40
40 146 960,20
2013
5 154 496,80
5 154 496,80
ORG 8108 Rozvoj e-Governmentu ve ZK Cíl projektu: modernizace veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti Realizace: 07/2009 – 12/2013 Financování: 85 % EU z uznatelných nákladů projektu, zbývající část z prostředků ZK Projekt v realizaci - Integrovaný operační program. Finanční rámec projektu v rámci ZK
Příjmy 134 176 123,00
Výdaje 162 740 663,00
2010
0,00
3 480 504,00
2011
0,00
5 925 653,00
2012
6 342 956,00
40 005 791,00
2013
90 010 002,00
113 328 715,00
2014
37 823 165,00
0,00
60
8129
Projekty z opatření ROP
Projekty z oblasti sociálních věcí ORG 8129010326 Sociální služby Uherské Hradiště - Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Cíl projektu: rekonstrukce příjezdové komunikace, parkovacích stání, chodníků a vybudování galerie sociálních služeb ve východní části velehradského areálu Realizace: 03/2012 – 12/2012 Financování: 33,83 % EU, 49,08 % ZK, 17,08 % PO Projektová žádost byla předložena v lednu 2012 v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Příjmy Výdaje Finanční rámec projektu v rámci ZK 4 050 000,00 9 925 000,00 2012 0,00 279 000,00 2013 0,00 6 669 000,00 2014 4 050 000,00 0,00 Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 2 045 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 11 970 tis. Kč. ORG 8129010333 Domov pro seniory Jasenka, Vsetín Cíl projektu: vybudování nového domova pro seniory poblíž centra města Vsetín, vytvoření bezbariérového prostředí odpovídajícího běžnému způsobu života vrstevníků v přirozené komunitě o kapacitě 51 ubytovacích míst Realizace: 08/2012 – 12/2013 Financování: 60,21 % EU, 39,79 % ZK Projektová žádost byla předložena v březnu 2012 v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Finanční rámec projektu v rámci ZK 2010 2011 2012 2013
Příjmy 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00
Výdaje 83 041 000,00 458 000,00 0,00 2 358 000,00 80 225 000,00
ORG 8129020333 Domov pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa Cíl projektu: výstavba první etapy nového domova pro seniory téměř v centru města Valašské Meziříčí, vytvoření bezbariérového prostředí odpovídající běžnému způsobu života vrstevníků v přirozené komunitě o kapacitě 42 ubytovacích míst Realizace: 03/2013 – 06/2014 Financování: 60,31 % EU, 39,69 % ZK Projektová žádost byla předložena v březnu 2012 v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Finanční rámec projektu v rámci ZK 2010 2011 2012 2013 2014
Příjmy 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 28 462 000,00 21 538 000,00
61
Výdaje 82 903 016,00 230 000,00 16 416,00 2 146 600,00 45 110 000,00 35 400 000,00
Projekty z oblasti školství ORG 8129001278 Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín Modernizace výuky polygrafických oborů Cíl projektu: investicemi do infrastruktury určené pro vzdělávání zvýšit kvalitu odborné výuky polygrafických předmětů na Střední průmyslové škole polytechnické - Centrum odborné přípravy Zlín Realizace: 01/2014 – 08/2014 Financování: 70,00 % EU, 28,48 % ZK, 1,52 % PO Projektová žádost byla předložena v květnu 2012 v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Příjmy Výdaje Finanční rámec projektu v rámci ZK 13 836 000,00 19 466 000,00 2012 0,00 473 000,00 2013 0,00 530 000,00 2014 0,00 18 463 000,00 2015 13 836 000,00 0,00 Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 300 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 19 766 tis. Kč. ORG 8129013216 SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Modernizace vybavení centra odborného vzdělávání Cíl projektu: drobné stavební úpravy stávajících dílenských objektů a vybavení strojírenských a automobilních dílen moderními technologiemi a vzdělávacími pomůckami, zejména konvenčními stroji a diagnostikou Realizace: 05/2014 – 12/2014 Financování: 69,48 % EU, 30,09 % ZK, 0,43 % PO Projektová žádost byla předložena v listopadu 2012 v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Příjmy Výdaje Finanční rámec projektu v rámci ZK 13 506 000,00 19 355 000,00 2012 0,00 60 000,00 2013 0,00 185 000,00 2014 0,00 19 110 000,00 2015 13 506 000,00 0,00 Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 84 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 19 439 tis. Kč. ORG 8129014229 SŠ-COPT Kroměříž - Modernizace technologického vybavení Cíl projektu: zvýšení kvality vzdělávání v technických oborech na Střední škole - Centru odborné přípravy technické Kroměříž, a to prostřednictvím modernizace dílen odborného výcviku při zachování jejich vnějších dispozic Realizace: 06/2013 – 08/2013 Financování: 70,00 % EU, 23,14 % ZK, 6,86 % PO Projektová žádost byla předložena v květnu 2012 v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Příjmy Výdaje Finanční rámec projektu v rámci ZK 11 200 000,00 13 514 000,00 2013 0,00 9 314 000,00 2014 7 000 000,00 2 100 000,00 2015 4 200 000,00 2 100 000,00 Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 686 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 10 000 tis. Kč.
62
ORG 8130
Projekty z opatření - IOP
ORG 8130010000 Standardizace krajského operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p. o. Cíl projektu: zefektivnit příjem tísňového volání a zajistit výměnu informací o vyslaných silách a prostředcích IZS na místo mimořádné události. Projektem bude nastaven a vybudován jednotný standard operačních středisek všech základních složek IZS. Realizace: 08/2012 – 06/2013 Financování: 85 % EU, 15 % ZK Projekt v realizaci – Integrovaný operační program. Finanční rámec projektu v rámci ZK 2011 2012 2013
Příjmy 25 873 150,00 0,00 0,00 25 873 150,00
Výdaje 30 439 000,00 150 000,00 4 416 000,00 25 873 000,00
ORG 8130020000 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II. etapa – DZP Valašské Meziříčí Cíl projektu: změna podmínek a způsobu poskytování sociální služby 18 lidem s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením, kteří v současné době využívají sociální službu poskytovanou v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová tak, aby byla zvýšena kvalita jejich života Realizace: 08/2014 – 04/2015 Financování: 75,70 % EU, 13,36 % SR, 10,94 % ZK Projektová žádost bude předložena v prosinci 2012 v rámci Integrovaného operačního programu. Finanční rámec projektu v rámci ZK 2011 2012 2013 2014 2015
Příjmy 33 530 000,00 0,00 0,00 0,00 18 731 000,00 14 799 000,00
Výdaje 37 646 850,00 78 050,00 471 800,00 2 458 000,00 19 774 000,00 14 865 000,00
ORG 8130029999 Transformace pobytových zařízení Cíl projektu: transformace pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti Na tomto závazném ukazateli je rozpočtován zůstatek prostředků původně určených na financování jednotlivých etap Transformace pobytových zařízení. Část finančních prostředků ve výši 2 302,32 tis. Kč byla v roce 2012 použita ke krytí výpadku příjmů v rámci Programového fondu ZK. Po jejich opětovném zapojení do rozpočtu roku 2013 budou veškeré výdaje použity ke zrušení příjmů tohoto ukazatele ve stejné výši v roce 2015 formou změny rozpočtového výhledu PF ZK. Finanční rámec projektu v rámci ZK 2012 2013 2014 2015
Příjmy 5 756 000,00 0,00 0,00 0,00 5 756 000,00
63
Výdaje 5 755 750,00 3 453 430,00 2 302 320,00 0,00 0,00
ORG 8130030000 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová I. etapa – DZP Zašová Cíl projektu: změna podmínek a způsobu poskytování sociální služby 18 lidem s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením, kteří v současné době využívají sociální službu poskytovanou v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová tak, aby byla zvýšena kvalita jejich života Realizace: 06/2013 – 06/2014 Financování: 79,29 % EU, 13,99 % SR, 6,72 % ZK Projektová žádost byla předložena v červnu 2012 v rámci Integrovaného operačního programu. Finanční rámec projektu v rámci ZK 2012 2013 2014
Příjmy 31 455 000,00 0,00 15 522 000,00 15 933 000,00
Výdaje 33 720 000,00 1 488 000,00 14 957 000,00 17 275 000,00
ORG 8130040000 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová III. etapa – CHB Vsetín Luh Cíl projektu: změna podmínek a způsobu poskytování sociální služby 12 lidem s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením, kteří v současné době využívají sociální službu poskytovanou v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová tak, aby byla zvýšena kvalita jejich života Realizace: 08/2014 – 04/2015 Financování: 75,26 % EU, 13,29 % SR, 11,45 % ZK Projektová žádost bude předložena v prosinci 2012 v rámci Integrovaného operačního programu. Finanční rámec projektu v rámci ZK 2012 2013 2014 2015
Příjmy 17 596 000,00 0,00 0,00 9 992 000,00 7 604 000,00
Výdaje 19 871 000,00 79 800,00 1 169 200,00 9 897 000,00 8 725 000,00
ORG 8130050000 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová IV. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská Cíl projektu: výstavba nového zázemí pro sociální službu chráněné bydlení pro 9 osob s mentálním postižením ve věku nad 18 let, které potřebují nízkou či střední míru podpory využívající v současné době sociální službu poskytovanou v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová; účelem je zvýšení kvality jejich života Realizace: 09/2014 – 05/2015 Financování: 82,16 % EU, 14,51 % SR, 3,34 % ZK Projektová žádost bude předložena v prosinci 2012 v rámci Integrovaného operačního programu. Finanční rámec projektu v rámci ZK 2012 2013 2014 2015
Příjmy 9 675 000,00 0,00 0,00 2 913 000,00 6 762 000,00
64
Výdaje 10 009 000,00 102 920,00 621 080,00 2 292 000,00 6 993 000,00
ORG 8130060000 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová VI. etapa – CHB Rožnov pod Radhoštěm Sluneční Cíl projektu: výstavba nového zázemí pro sociální službu chráněné bydlení pro 12 osob s mentálním postižením ve věku nad 18 let, které potřebují nízkou či střední míru podpory využívající v současné době sociální službu poskytovanou v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová; účelem je zvýšení kvality jejich života Realizace: 09/2014 – 05/2015 Financování: 80,10 % EU, 14,13 % SR, 5,76 % ZK Projektová žádost bude předložena v prosinci 2012 v rámci Integrovaného operačního programu.
Finanční rámec projektu v rámci ZK 2012 2013 2014 2015
Příjmy 14 649 000,00 0,00 0,00 3 911 000,00 10 738 000,00
Výdaje 15 545 000,00 85 360,00 835 640,00 3 445 000,00 11 179 000,00
ORG 8130070000 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová V. etapa – CHB Vsetín Rokytnice Cíl projektu: výstavba nového zázemí pro sociální službu chráněné bydlení pro 12 osob s mentálním postižením ve věku nad 18 let, které potřebují nízkou či střední míru podpory využívající v současné době sociální službu poskytovanou v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová; účelem je zvýšení kvality jejich života Realizace: 08/2014 – 05/2015 Financování: 64,84 % EU, 11,44 % SR, 23,71 % ZK Projektová žádost bude předložena v prosinci 2012 v rámci Integrovaného operačního programu. Finanční rámec projektu v rámci ZK 2012 2013 2014 2015
Příjmy 11 726 000,00 0,00 0,00 4 220 000,00 7 506 000,00
Výdaje 15 371 000,00 153 220,00 754 780,00 3 465 000,00 10 998 000,00
ORG 8130100000 Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad-Salašská I. etapa CHB Staré Město Cíl projektu: transformace poskytované pobytové sociální služby v DZP Velehrad – Salašská vytvořením služby chráněné bydlení v malých objektech v podmínkách běžné zástavby obce Realizace: 07/2013 – 12/2014 Financování: 63,19 % EU, 11,16 % SR, 25,19 % ZK, 0,46 % PO Projekt je ve fázi přípravy - projektová žádost bude předložena v průběhu roku 2012 v rámci Integrovaného operačního programu. Příjmy Výdaje Finanční rámec projektu v rámci ZK 11 663 000,00 15 615 000,00 2012 0,00 29 400,00 2013 8 812 000,00 741 600,00 2014 11 201 000,00 14 382 000,00 2015 462 000,00 462 000,00 Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 72 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 15 687 tis. Kč.
65
ORG 8131
Projekty z opatření - OPŽP
Projekty z oblasti sociálních věcí ORG 8131000318 DS Burešov - Zateplení budov a výměna oken Cíl projektu: výměna oken v hospodářské budově a zateplení obvodového pláště ubytovací i hospodářské budovy Realizace: 04/2013 – 06/2013 Financování: 20,78 % EU, 1,23 % SR, 40,25 % ZK, 37,74 % PO Projektová žádost byla předložena v březnu 2012 v rámci Operačního programu Životní prostředí. Příjmy Výdaje Finanční rámec projektu v rámci ZK 5 271 000,00 10 157 000,00 2013 0,00 8 857 000,00 2014 5 271 000,00 1 300 000,00 Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 4 581 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 12 138 tis. Kč.
Projekty z oblasti kultury ORG 81310000339 Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko Cíl projektu: vybudování sítě environmentálních středisek s různým zaměřením ve vazbě na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, vytvoření odpovídajícího technického a didaktického zázemí Realizace: 09/2011 – 12/2012 Financování: 67,90 % EU, 3,99 % SR, 14,67 % ZK, 13,44 % PO Projekt v realizaci - Operační program Životní prostředí. Příjmy Výdaje Finanční rámec projektu v rámci ZK 20 014 960,00 21 282 960,00 2011 0,00 6 604 320,00 2012 7 410 320,00 8 376 320,00 2013 12 604 640,00 6 302 320,00 Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 1 162 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 8 645 tis. Kč. Projekty z oblasti školství ORG 8131001249 Gymnázium Otrokovice - realizace úspor energie Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy školy Realizace: 06/2013 – 09/2013 Financovaní: 22,74 % EU, 1,34 % SR, 72,49 % ZK, 3,43 % PO Projektová žádost byla předložena v březnu 2012 v rámci Operačního programu Životní prostředí. Příjmy Výdaje Finanční rámec projektu v rámci ZK 2 826 000,00 11 335 000,00 2013 0,00 11 335 000,00 2014 2 826 000,00 0,00 Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 403 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 11 738 tis. Kč. ORG 8131001266 Základní škola Zlín, Mostní – Stavební úpravy stravovacího objektu Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti stravovacího objektu Realizace: 06/2013 – 09/2013 Financovaní: 13,10 % EU, 0,77 % SR, 85,47 % ZK, 0,66 % PO Projektová žádost byla předložena v březnu 2012 v rámci Operačního programu Životní prostředí.
66
Příjmy Výdaje Finanční rámec projektu v rámci ZK 1 807 000,00 12 940 000,00 2011 0,00 96 000,00 2012 0,00 370 000,00 2013 0,00 12 474 000,00 2014 1 807 000,00 0,00 Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 86 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 13 026 tis. Kč. ORG 8131002257 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - realizace úspor energie tělocvična Uherské Hradiště Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny Realizace: 06/2013 – 08/2013 Financovaní: 32,31 % EU, 1,92 % SR, 28,53 % ZK, 37,24 % PO Projektová žádost byla předložena v březnu 2012 v rámci Operačního programu Životní prostředí. Příjmy Výdaje Finanční rámec projektu v rámci ZK 1 105 000,00 2 025 760,00 2011 0,00 54 760,00 2012 0,00 310 000,00 2013 0,00 1 661 000,00 2014 1 105 000,00 0,00 Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 1 202 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 3 228 tis. Kč. ORG 8131004227 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž - realizace úspor energie - internát Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti internátu školy Realizace: 06/2013 – 09/2013 Financovaní: 20,79 % EU, 1,22 % SR, 27,24 % ZK, 50,75 % PO Projektová žádost byla předložena v březnu 2012 v rámci Operačního programu Životní prostředí. Příjmy Výdaje Finanční rámec projektu v rámci ZK 6 826 000,00 10 494 400,00 2011 0,00 205 400,00 2012 0,00 0,00 2013 0,00 10 289 000,00 2014 6 826 000,00 0,00 Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 6 836 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 13 471 tis. Kč. ORG 8131013211 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín - realizace úspor energie internát Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti internátu školy Realizace: 06/2013 – 09/2013 Financovaní: 33,93 % EU, 1,80 % SR, 22,89 % ZK, 41,39 % PO Projektová žádost byla předložena v březnu 2012 v rámci Operačního programu Životní prostředí. Příjmy Výdaje Finanční rámec projektu v rámci ZK 3 116 000,00 4 378 000,00 2013 0,00 4 378 000,00 2014 3 116 000,00 0,00 Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 2 282 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 5 514 tis. Kč.
67
Projekty z oblasti zdravotnictví ORG 8131040001 Vsetínská nemocnice a.s. - rekonstrukce tepelného hospodářství Cíl projektu: odstranění nevyhovujícího technického stavu parní plynové kotelny a teplovodních rozvodů tepla a snížení provozních nákladů na tepelnou energii Realizace: 06/2012 – 05/2013 Financování: 22,69 % EU, 77,31 % ZK Projektová žádost byla předložena v listopadu 2011 v rámci Operačního programu Životní prostředí a nebyla akceptována. Nová žádost byla předložena v srpnu 2012. Finanční rámec projektu v rámci ZK 2011 2012 2013 2014 2015
Příjmy 7 433 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 433 000,00
Výdaje 32 753 150,00 954 150,00 141 750,00 1 618 250,00 30 039 000,00 0,00
ORG 8131050001 Kroměřížská nemocnice a. s. - rekonstrukce tepelného hospodářství Cíl projektu: odstranění nevyhovujícího technického stavu parní plynové kotelny a teplovodních rozvodů tepla a snížení provozních nákladů na tepelnou energii Realizace: 03/2014 – 10/2014 Financování: 19,71 % EU, 80,29 % ZK Projektová žádost byla předložena v srpnu 2012 v rámci Operačního programu Životní prostředí. Finanční rámec projektu v rámci ZK 2012 2013 2014 2015
Příjmy 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Výdaje 50 740 908,00 1 540 908,00 5 000 000,00 44 200 000,00 0,00
ORG 8132 Projekty z opatření – OPPS ČR-SR Projekty z rezortu kultury ORG 8132000337 Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Obloha na dlani Cíl projektu: vzdělávací aktivity pro studenty, pedagogy a volnočasové aktivity mládeže. Projekt umožní rozvoj zcela nových a atraktivnějších forem vzdělávání, a to jak zájmového, tak v rámci školních osnov. Vzdělávací aktivity jsou koncipovány jako propojení teorie s praktickým experimentem a samostatnou prací účastníků. Realizace: 10/2010 – 03/2013 Financování: 76,71 % EU, 4,52 % SR, 18,77 % PO Projekt v realizaci - Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - SR. Příjmy Výdaje Finanční rámec projektu v rámci ZK 1 540 278,00 1 540 278,00 2010 0,00 150 612,00 2011 301 223,00 380 666,00 2012 599 055,00 689 000,00 2013 640 000,00 320 000,00 Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 274 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 1 460 tis. Kč. 68
ORG 8132010337 Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o. – Brána do vesmíru Cíl projektu: vybudování vzdělávacích a naučných modelů a praktických pomůcek v areálu Hvězdárny ve Valašském Meziříčí a modernizace nevyhovující a zastaralé stálé expozice v hale hlavní budovy. Na investiční aktivity projektu navazují vzdělávací programy zaměřené na přípravu a realizaci specifického vzdělávání žáků a studentů a rozvoj přeshraniční spolupráce. Realizace: 09/2012 – 11/2014 Financování: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 10,00 % PO Projekt v realizaci - Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - SR. Příjmy Výdaje Finanční rámec projektu v rámci ZK 6 238 000,00 6 238 000,00 2012 0,00 244 000,00 2013 595 000,00 2 612 000,00 2014 4 757 000,00 2 939 000,00 2015 886 000,00 443 000,00 Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 398 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 3 975 tis. Kč.
ORG 8152 Cíl projektu:
Entreprenaurial Inspiration for the European Union (ENSPIRE EU) zvýšit evropskou podnikatelskou konkurenceschopnost a regionální ekonomický růst prostřednictvím podpory podnikatelského myšlení a podnikatelské kultury v regionech Cílové skupiny: znevýhodněná skupina začínajících podnikatelů (především ženy, imigranti a tělesně postižení), skupina s obtížným začleněním na trh práce, studenti a absolventi středních škol Realizace: 01/2010 – 12/2012 Financování: 85 % EU, 15 % ZK Projekt v realizaci - INTERREG IV.C. Finanční rámec projektu
Příjmy 2 256 750,00
Výdaje 2 655 000,00
2010
0,00
241 385,51
2011
194 614,77
766 196,30
2012
1 334 960,23
1 647 418,19
2013
727 175,00
0,00
ORG 8155 Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na KÚZK Cíl projektu: zlepšit kvalitu projektového a strategického řízení Cílové skupiny: Zlínský kraj a jím zřízené a založené organizace a jejich zaměstnanci Realizace: 04/2010 – 03/2013 Financování: 85 % EU, 15 % ZK Projekt v realizaci - OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Finanční rámec projektu
ORG 8157 Cíl projektu:
Příjmy 12 266 996,00
Výdaje 14 431 760,00
2010
2 453 399,20
977 988,50
2011
4 205 827,20
5 524 836,63
2012
4 381 062,80
7 747 955,37
2013
1 226 706,80
180 979,50
Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les odstraňování nepůvodního invazního druhu javoru jasanolistého (Acer negundo) v evropsky významné lokalitě (EVL) a v maloplošných zvláště chráněných územích 69
(MZCHÚ). Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy a chráněné rostlinné a živočišné druhy vyplývá ze zákona č. 114/1992, v platném znění. Navrhovaná opatření umožní ochranu biologické rozmanitosti jak na úrovni stanovišť, tak na úrovni ochrany ohrožených živočichů a rostlin. Dopad: příroda a obyvatelé ZK Realizace: 12/2012 – 10/2015 Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % ZK Projektová žádost před vydáním rozhodnutí - OP Životní prostředí. Finanční rámec projektu
ORG 8168
Příjmy 2 700 000,00
Výdaje 3 000 000,00
2012
946 800,00
1 052 000,00
2013
1 350 000,00
1 500 000,00
2014
403 200,00
448 000,00
Projekty z opatření – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
ORG 8168000339 Muzeum regionu Valašsko - Muzeum budoucnosti Vsetín Cíl projektu: vybudování návštěvnického centra popularizace, propagace a medializace vědy a techniky v prostorách zámku Vsetín Realizace: 2/2013 – 06/2015 Financování: 85,00 % EU, 15,00 % SR Projektová žádost předložena v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Výdaje 9 832 000,00 0,00 2 458 000,00 2 458 000,00 2 458 000,00 2 458 000,00 2 458 000,00 2013 4 916 000,00 2 458 000,00 Finanční rámec popisuje účast ZK na předfinancování formou NFV, celkové výdaje projektu jsou 150 mil. Kč. Finanční rámec projektu v rámci ZK 2010 2011 2012
ORG 8173
Příjmy 9 832 000,00
Program švýcarsko - české spolupráce
ORG 8173000333 Sociální služby Vsetín p. o. - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm humanizace pobytových služeb Cíl projektu: humanizace bydlení i poskytovaných služeb sociální péče. Nezbytným předpokladem pro zavedení nových metod sociální práce se seniory je rekonstrukce čtyř podlaží pavilonu B. Stavební úpravy povedou k odstranění bariér v hygienických zařízeních ubytovacích jednotek a jejich vybavení tak, aby byl zvýšen komfort pro užívání osobami se sníženou pohyblivostí příp. osobami tělesně postiženými na invalidním vozíku. Realizace: 08/2012 – 10/2013 Financování: 78,87 % EU, 20,85 % ZK, 0,28 % PO Projekt v realizaci – Program švýcarsko-české spolupráce. Příjmy Výdaje Finanční rámec projektu v rámci ZK 28 757 915,00 36 360 900,00 2011 0,00 379 900,00 2012 322 915,00 398 000,00 2013 338 000,00 35 583 000,00 2014 28 097 000,00 0,00 Finanční rámec neobsahuje podíl PO ve výši 102 tis. Kč, celkové výdaje projektu jsou 36 463 tis. Kč. 70
Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a politiků ZK a jeho obcí posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb. Projekt vychází z reálné potřeby cílových skupin, která byla zjišťována prostřednictvím elektronické analýzy vzdělávacích potřeb u zaměstnanců a politiků obcí ZK a dat PIS (personálního informačního systému) KÚZK, který obsahuje výstupy z pravidelného hodnocení zaměstnanců, individuálních rozvojových plánů apod. Aktivity projektu jsou navrženy tak, aby korespondovaly se vzděláváním úředníků územních samosprávných celků dle zákona č. 312/2002 Sb. a v neposlední řadě také se systémem vzdělávání a rozvoje, který je na KÚZK nastavován v rámci projektu „Zefektivnění ŘLZ na KÚZK“. Realizace: 11/2011 – 10/2014 Financování: 85 % EU, 15 % ZK Projekt v realizaci - OP Lidské zdroje a zaměstnanost. ORG 8176 Cíl projektu:
Finanční rámec projektu
Příjmy 5 846 666,45
Výdaje 6 878 431,12
2011
1 169 333,10
38 972,80
2012
1 754 000,90
3 132 148,20
2013
1 169 333,00
2 181 797,00
2014
1 169 333,00
1 525 513,12
2015
584 666,45
0,00
KUDY KAM - orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy Cíl projektu: spolupráce škol s veřejnou správou ve Zlínském a Olomouckém kraji, zvýšení povědomí žáků o veřejné správě a orientace v legislativě v souvislosti s řešením konkrétní životních situací, které žák v průběhu základního a středního vzdělávání řeší. Projektem bude vytvořen a pilotně ověřen informační a interaktivní portál nabízející žákům návod k řešení životních situací, se kterými se žák nejčastěji setkává počínaje ukončením základního vzdělávání, v průběhu a po skončení středního vzdělávání. Realizace: 11/2011 – 10/2014 Financování: 85 % EU, 15 % SR Projekt v realizaci - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ORG 8177
Finanční rámec projektu
Příjmy 8 023 929,22
Výdaje 8 023 929,22
2012
3 808 375,00
3 808 375,00
2013
3 000 000,00
3 000 000,00
2014
1 215 554,22
1 215 554,22
Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK zlepšení přístupu úřadu k uplatňování politiky rovných příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života. Aktivity projektu společně tvoří logický a kompaktní program usnadňující návrat matkám (případně otcům) z mateřské či rodičovské dovolené, který podporuje jejich soběstačnost, pracovní uplatnění a umožňuje obnovení a prohloubení odborných i nadstavbových znalostí a dovedností. Projekt je zaměřen také na ženy nad 50 let, které jsou v případě organizačních změn v organizacích zpravidla více ohroženy ztrátou zaměstnání a obtížně se uplatňují na trhu práce. Realizace: 04/2012 – 03/2015 Financování: 85 % EU, 15 % SR Projekt v realizaci - OP Lidské zdroje a zaměstnanost. ORG 8181 Cíl projektu:
71
Finanční rámec projektu
Příjmy 7 589 004,40
Výdaje 7 589 004,40
2012
3 035 600,00
3 035 600,00
2013
2 200 000,00
2 200 000,00
2014
2 200 000,00
2 200 000,00
2015
153 404,40
153 404,40
Natura ve Zlínském kraji II implementovat soustavu NATURA 2000 na území ZK prostřednictvím vyhlášení maloplošných ZCHÚ - lokality Hostýnské vrchy a Nad Kašavou Dopad: obyvatelé a příroda ZK Realizace: 04/2013 – 07/2015 Financování: 95 % EU, 5 % SR Projektová žádost předložena v listopadu 2012 v rámci Operačního programu Životní prostředí. ORG 8183 Cíl projektu:
Finanční rámec projektu
Příjmy 1 600 000,00
Výdaje 1 600 000,00
2013
260 000,00
260 000,00
2014
906 000,00
906 000,00
2015
434 000,00
434 000,00
Rovné příležitosti v příspěvkových organizacích Zlínského kraje rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života územní samosprávní celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci Realizace: 12/2012 - 11/2014 Financování: 85 % EU, 15 % SR Projektová žádost předložena v dubnu 2012 v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost nebyla schválena. Zrušení projektového a finančního rámce bude předloženo do RZK po obdržení vyrozumění o neschválení projektu. ORG 8188 Cíl projektu: Dopad:
Finanční rámec projektu
Příjmy 8 000 000,00
Výdaje 8 000 000,00
2012
1 600 000,00
1 600 000,00
2013
3 200 000,00
3 200 000,00
2014
3 200 000,00
3 200 000,00
Rovné příležitosti v organizacích sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanci, žena vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce, ženy v předdůchodovém věku Realizace: 12/2012 - 11/2014 Financování: 85 % EU, 15 % SR Projektová žádost předložena v dubnu 2012 v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost a nebyla schválena. Zrušení projektového a finančního rámce bude předloženo do RZK po obdržení vyrozumění o neschválení projektu. ORG 8189 Cíl projektu: Dopad:
72
Finanční rámec projektu
Příjmy 8 000 000,00
Výdaje 8 000 000,00
2012
1 600 000,00
1 600 000,00
2013
3 200 000,00
3 200 000,00
2014
3 200 000,00
3 200 000,00
Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve ZK podpora sociální integrace osob, které jsou sociálně vyloučeny či jsou tímto vyloučením ohroženy, a to prostřednictvím zajištění sítě služeb sociální prevence vycházející z plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK Dopad: uživatelé sociálních služeb Realizace: 10/2012 – 03/2015 Financování: 85 % EU, 15 % SR Projekt v realizaci - OP Lidské zdroje a zaměstnanost. ORG 8190 Cíl projektu:
Finanční rámec projektu
Příjmy 103 023 914,00
Výdaje 103 023 914,00
2012
20 604 782,80
6 235 782,80
2013
44 904 000,00
51 157 000,00
2014
36 915 131,20
32 301 131,20
2015
600 000,00
13 330 000,00
Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve ZK podpora systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny se zaměřením na rozvoj pěstounské péče, nové metody sociální práce a s tím související zavádění získaných informací do praxe prostřednictvím zpracovaného sborníku projektu za podpory zahraničního partnera Dopad: územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci, nestátní neziskové organizace Realizace: 01/2013 - 03/2015 Financování: 95 % EU, 5 % SR Projektová žádost před vydáním rozhodnutí - OP Lidské zdroje a zaměstnanost. ORG 8196 Cíl projektu:
Finanční rámec projektu
ORG 8198 Cíl projektu: Dopad: Realizace: Financování:
Příjmy 3 800 000,00
Výdaje 3 800 000,00
2013
1 881 091,00
1 881 091,00
2014
1 758 173,00
1 758 173,00
2015
160 736,00
160 736,00
Zvýšení efektivity řízení Zlínského kraje posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu veřejné správy a veřejných služeb zaměstnanci KÚZK, zaměstnanci organizací zřizovaných nebo založených krajem 01/2013 - 06/2015 85 % EU, 15 % ZK
73
Projektová žádost předložena v červenci 2012 v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Finanční rámec projektu
Příjmy 4 305 960,60
Výdaje 5 065 836,00
2013
1 722 384,24
1 187 060,00
2014
1 291 788,18
2 205 240,00
2015
1 291 788,18
1 673 536,00
4.6.2. Technické asistence ORG 8059 Technická asistence ROP Technická asistence se týká následujících 2 projektů financovaných z technické pomoci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. ORG 8059000004 Zvyšování absorpční kapacity ZK 2012 – 2015 III. etapa Cíl projektu: navázat na aktivity, které by ještě více podpořily a zefektivnily pomoc při čerpání finančních prostředků ze SF EU, především pak z ROP NUTS II SM a napomohly tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje a připravily Zlínský kraj na budoucí Kohezní politiku Realizace: 7/2012 – 6/2015 Financování: 73 % EU, 27 % ZK Projekt v realizaci - Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Finanční rámec projektu
Příjmy 14 965 000,00
Výdaje 20 500 000,00
2012
0,00
2 251 108,00
2013
4 426 434,00
7 625 000,00
2014
5 565 885,00
7 624 000,00
2015
4 972 681,00
2 999 892,00
ORG 8059000012 Inovační vouchery Zlínského kraje – II. etapa Cíl projektu: podpora navazování spolupráce podnikatelských subjektů Zlínského kraje s akademickým sektorem v oblasti aktivit přispívajících ke zvyšování inovačního potenciálu těchto podnikatelských subjektů, zvýšení konkurenceschopnosti a absorpční kapacity firem v oblasti inovací s posílením komercionalizace výzkumněvývojových činností vysokých škol a rozvojem spolupráce těchto škol s podnikatelskými subjekty Realizace: 9/2012 - 5/2014 Financování: 75 % EU, 25 % ZK Projekt je ve fázi schvalování. Byla podána žádost do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Poskytovatel dotace vyzval k dopracování žádosti, schválení projektu se očekává koncem roku 2012. Finanční rámec projektu
Příjmy 5 000 000,00
Výdaje 6 670 000,00
2013
2 500 000,00
3 335 000,00
2014
2 500 000,00
3 335 000,00
74
ORG 8072 Technická pomoc pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Technická pomoc související s realizací Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je čerpána prostřednictvím realizace 3 projektů: ORG 8072050100 TP OP VK 5.1 – Administrace II Cíl projektu: projekt je zaměřen na úhradu mzdových nákladů včetně příslušenství pracovníků zajišťujících administraci OP VK, nákladů na audit GG, nákladů na hodnocení a výběr projektů, zajištění technické realizace programu, poplatky za vedení bankovních účtů, náklady za občerstvení pro hodnotitele a členy výběrových komisí Realizace: 01/2012 – 12/2015 Financování: 85 % EU, 15 % SR Projekt v realizaci – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Příjmy 19 455 584,00
Výdaje 19 455 584,00
2012
5 700 000,00
5 700 000,00
2013
4 530 000,00
4 530 000,00
2014
4 530 000,00
4 530 000,00
2015
4 695 584,00
4 695 584,00
Finanční rámec projektu
ORG 8072050200 TP OP VK 5.2 – Publicita II Cíl projektu: projekt je zaměřen na inzerci, pořízení informačních a propagačních materiálů a služeb souvisejících s publicitou GG a OP VK Realizace: 01/2012 – 12/2015 Financování: 85 % EU, 15 % SR Projekt v realizaci – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční rámec projektu
Příjmy 363 923,00
Výdaje 363 923,00
2012
200 000,00
200 000,00
2013
40 000,00
40 000,00
2014
40 000,00
40 000,00
2015
83 923,00
83 923,00
ORG 8072050300 TP OP VK 5.3 – Absorpční kapacita II Cíl projektu: projekt je zaměřen na pořádání seminářů a školení pro příjemce podpory a náklady s tím související Realizace: 01/2012 – 12/2015 Financování: 85 % EU, 15 % SR Projekt v realizaci – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční rámec projektu
Příjmy 78 104,00
Výdaje 78 104,00
2012
46 000,00
46 000,00
2013
10 800,00
10 800,00
2014
10 800,00
10 800,00
2015
10 504,00
10 504,00
75
4.6.3. Globální granty ORG 8126 GG - Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost Zlínský kraj se jako Zprostředkující subjekt podílí na realizaci globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to ve 4 oblastech podpory OP VK: V rámci prioritní osy 1 (Počáteční vzdělávání) je to oblast podpory 1.1. - Zvyšování kvality ve vzdělání 1.2. - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3. - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení V rámci prioritní osy 3 (Systémový rámec celoživotního učení) je to oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji příjemci tohoto GG jsou organizace působící v dalším vzdělávání, GG podporuje až tříleté projekty Realizace: 07/2009 – 06/2015 Financování: 85 % EU, 15 % SR Globální grant v realizaci – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ORG 812604 Cíl GG:
Finanční rámec GG
Příjmy
Výdaje
202 918 211,89
202 918 211,89
2008
0,00
0,00
2009
27 560 720,50
0,00
2010
164 751,64
6 611 944,64
2011
30 884 537,73
19 225 842,47
2012
40 300 000,00
73 072 223,00
2013
62 031 164,16
62 031 164,16
2014
33 076 500,00
33 076 500,00
2015
8 900 537,86
8 900 537,62
GG OPVK 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji II. navazuje na stávající GG 1.1, příjemci tohoto GG jsou organizace působící v oblasti počátečního vzdělávání, GG podporuje až tříleté projekty Realizace: 02/2011 – 06/2015 Financování: 85 % EU, 15 % SR Globální grant v realizaci – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ORG 812611 Cíl GG:
Finanční rámec GG
Příjmy
Výdaje
153 221 695,26
153 221 695,26
2011
39 911 993,26
0,00
2012
38 853 495,00
76 765 489,00
2013
30 353 873,00
30 353 873,00
2014
23 257 000,00
23 257 000,00
2015
20 845 334,00
22 845 333,26
76
GG OPVK 1.2 – Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji II. navazuje na stávající GG 1.2, příjemci tohoto GG jsou organizace působící v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, GG podporuje až tříleté projekty Realizace: 02/2011 – 06/2015 Financování: 85 % EU, 15 % SR Globální grant v realizaci – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ORG 812612 Cíl GG:
Příjmy
Výdaje
48 419 521,09
48 419 521,09
2011
14 514 488,59
0,00
2012
9 944 296,00
24 458 785,00
2013
8 739 000,00
8 739 000,00
2014
8 469 000,00
8 469 000,00
2015
6 752 736,50
6 752 736,09
Finanční rámec GG
GG OPVK 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Zlínském kraji II. Cíl GG: navazuje na stávající GG 1.3, příjemci tohoto GG jsou organizace působící v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, GG podporuje až tříleté projekty Realizace: 02/2011 – 06/2015 Financování: 85 % EU, 15 % SR Globální grant v realizaci – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ORG 812613
Finanční rámec GG
Příjmy
Výdaje
60 506 932,58
60 506 932,58
2011
18 143 120,08
0,00
2012
14 906 466,00
33 049 587,00
2013
10 999 002,50
10 999 002,50
2014
10 599 000,00
10 599 000,00
2015
5 859 344,00
5 859 343,08
4.6.4. Spolufinancování ORG 8187 Podpora vodohospodářské infrastruktury v obcích Zlínského kraje Cílem podpory VHI je zajištění podmínek k dalšímu rozvoji aglomerací především do 2 000 obyvatel pomocí zajištění zásobování pitnou vodou a odvedení a čištění odpadních vod z jejich územního obvodu. Na podporu vodohospodářských projektů je v rozpočtu vyčleněna částka 27 902 tis. Kč, z toho 6 899 tis. Kč jsou finanční prostředky smluvně vázané pro obec Seninka, 1 003 tis. Kč pro obec Nedašov a 7 350 tis. Kč pro Svazek obcí čistý Zlechovský potok. ORG 8191 Bylnice - novostavba technologického objektu - část ČD Dotace ve výši 2 000 tis. Kč je dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace určena pro Správu železničních dopravních cest na vybudování nádražní budovy – prostoru pro cestující zahrnující čekárnu, pokladny a sociální zařízení.
77
ORG 8203 Město Koryčany - "Dostavba Domova pro seniory" Z rozpočtu ZK pro rok 2013 je plánována dotace 3 000 tis. Kč pro město Koryčany na investiční akci “Dostavba Domova pro seniory Koryčany“. Celkové investiční náklady akce činí 10 712,38 tis. Kč. Domov pro seniory je v provozu od roku 1995. Město Koryčany se po celou dobu snaží zrealizovat potřebnou přístavbu sociálního zázemí, kuchyně, výtahu a bezbariérového přístupu. Město se několikrát pokoušelo získat dotace v rámci vyhlášených výzev, ale nebylo úspěšné. Zastupitelstvo města schválilo v rozpočtu r. 2012 a 2013 spoluúčast města Koryčany na investiční akci 50 %. V případě spoluúčasti ZK na investiční akci je město připraveno vyřídit úvěr k dofinancování celé akce. ORG 8204 SK Zlín - rekonstrukce topného systému Sportovní haly Investiční dotace ve výši 1 000 tis. Kč je určena pro Sportovní kluby Zlín na rekonstrukci topného systému Sportovní haly ve Zlíně. Vlastníkem Sportovní haly je SK Zlín. ORG 8205 Atletický klub Zlín - dovybavení Stadionu mládeže ve Zlíně Dotace ve výši 2 000 tis. Kč je určena Atletickému klubu PSK Zlín Kč na dovybavení Stadionu mládeže ve Zlíně atletickým zařízením. Z toho 1 500 tis. Kč je investiční dotace a 500 tis. Kč neinvestiční. Vlastníkem Stadionu mládeže je město Zlín. ORG 8206 Zateplení a výměna oken hokejové akademie Z rozpočtu 2013 je plánována investiční dotace ve výši 2 000 tis. Kč pro Hokejovou akademii BrumovBylnice, občanské sdružení na zateplení a výměnu oken objektu.
4.6.5. Podprogramy ORG 8031 Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizikových typů chování Rozpočtovaná částka ve výši 2 500 tis. Kč bude použita k podpoře projektů NNO v kraji, které zajišťují terciární prevenci protidrogové politiky (kontaktní centra, terénní programy) a primární prevenci. Podpora terciární prevence je vázána na rozpočet Rady vlády pro protidrogovou politiku a MPSV. Podpora primární prevence, která není sociální službou ve smyslu zákona o sociálních službách, má však své místo v mapě pomoci jako služba navazující na terciární prevenci a je určena pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a pro NNO, které realizují preventivní programy v kraji. ORG 8032 Podprogram na podporu integrace romské menšiny Plánované finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč budou použity k podpoře projektů měst, obcí, příspěvkových organizací a NNO v kraji, které realizují projekty zaměřené na integraci romské menšiny v oblastech vzdělávání s návazností na zvyšování zaměstnatelnosti, kultury a volnočasových aktivit a také osvětové akce zaměřené na většinovou společnost. ORG 8033 Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti Rozpočtované prostředky ve výši 500 tis. Kč budou použity k podpoře projektů neziskových organizací, které zajišťují dobrovolníky pro oblast sociální nebo zdravotní, pomoc nezaměstnaným, mládeži a dětem. Jedná se o projekty s akreditací MV ČR. Podpora dobrovolnictví je jednou z priorit uvedených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb. ORG 8110 Podprogram pro začínající včelaře Pro tento podprogram jsou navrženy finančních prostředky ve výši 500 tis. Kč, které budou využity v souladu s filozofií spočívající nejen v „omlazení“ členské základny ČSV, ale i v podpoře pro vybavení začínajících včelařů nástavkovými úly tak, aby se předcházelo dalším negativním dopadům na zdravý rozvoj včelstev a s tím spojenou opylovací službu nejen na obilovinách, zelenině a ovoci, ale i na ostatních hmyzosnubných rostlinách. ORG 8163 Podprogram „Podpora ekologických aktivit v kraji“ V rozpočtu na rok 2013 jsou pro tento podprogram vyčleněny prostředky ve výši 765,80 tis. Kč, které se sestávají z částky 265,80 tis. Kč převedené z roku 2012 na financování projektů EVVO schválených v roce 2012 s koncem realizace v roce 2013 a částky ve výši 500 tis. Kč pro podporu vypsanou v roce 2013, což je v souladu s rozpočtovým výhledem. Prostředky budou využity 78
na zachování minimálního rozsahu ekologické výchovy tak, aby nestátní neziskové organizace nebyly z ekonomických důvodů nuceny ukončit svoji činnost, která je pro kraj přínosná a díky podpoře kraje dosáhla vysoké kvalitativní úrovně. Zlínský kraj podporuje environmentální výchovu a vzdělávání od svého vzniku. Součástí podpory bude i podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v rámci školních programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, ekologické poradenství a partnerství na místní úrovni. ORG 8035 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje Cílem podprogramu je zajištění podmínek k dalšímu rozvoji aglomerací především do 2 000 obyvatel pomocí zajištění zásobování pitnou vodou a odvedení a čištění odpadních vod z jejich územního odvodu. Projekty jsou současně spolufinancované MZe ČR. V roce 2011 byl podprogram ukončen a od roku 2012 je podpora vodohospodářské infrastruktury zahrnuta v části „Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů“. V roce 2013 budou z podprogramu vyplaceny pouze neukončené projekty v celkové výši 13 122 tis. Kč podpořené v roce 2011 (město Vizovice, obec Bánov a obec Poteč). ORG 8038 Podprogram na podporu obnovy venkova Podprogram na podporu obnovy venkova je objemem největší z krajských podprogramů, podporují se z něj projekty rozvoje obcí a městysů do 2000 obyvatel, a to prostřednictvím dvou dotačních titulů: Dotační titul č. 1 - Rekonstrukce a obnova venkovské zástavby a občanské vybavenosti v majetku obce Dotační titul č. 2 – Projekty na zpracování územních plánů V roce 2013 je na podprogram vyčleněno celkem 28 403 tis. Kč. Z toho 5 317 tis. Kč představují smluvní závazky převedené na podporu tvorby územních plánů z roku 2012. Zbývající částka ve výši 23 086 tis. Kč je určena k rozdělení v roce 2013. ORG 8161 Podpora brownfields ve Zlínském kraji Vytvoření a realizace podprogramu vychází ze Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji, kde je jednou z aktivit stanoveného opatření „Podpora absorpce v oblasti rozvoje brownfields“. Cílem podprogramu je zvýšení absorpční kapacity Zlínského kraje v oblasti regenerace brownfields prostřednictvím finanční podpory předprojektové přípravy regenerace konkrétních lokalit. V rámci podprogramu je podporováno vypracování předprojektové dokumentace, která je nezpůsobilým výdajem v rámci operačních programů financovaných ze zdrojů EU (např. koncepce využití území, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru). Podprogram je dvouletý. V roce 2013 budou z podprogramu vyplaceny pouze 4 neukončené projekty v celkové výši 1 113 tis. Kč podpořené v roce 2012, které budou jednotlivými subjekty realizovány v roce 2013.
79
Příloha č. 1 ROZPOČET DLE DRUHOVÉHO A ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE V ČLENĚNÍ DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY – DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ v tis. Kč třída/ seskupení položek 1 11 12 13 14 15 16 17 2 21 22 23 24 3 31 32 4 41 42 1,2,3,4 5 50 51 52 53 54 55 56 57 59 6 61 62 63 64 67 69 5,6
popis
2013
DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 453 870 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 237 000 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 215 870 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1 000 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 0 Majetkové daně 0 Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 0 Ostatní daňové příjmy 0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 188 782 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 117 842 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 720 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 28 226 Přijaté splátky půjčených prostředků 40 994 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 250 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 2 250 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 341 347 Neinvestiční přijaté transfery 4 788 467 Investiční přijaté transfery 552 880 Celkem příjmy 7 986 248 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 165 820 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 281 740 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 041 404 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 311 329 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 5 489 228 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 7 947 Neinvestiční transfery do zahraničí 0 Neinvestiční půjčené prostředky 34 172 Neinvestiční převody Národnímu fondu 0 Ostatní neinvestiční výdaje 0 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 665 105 Investiční nákupy a související výdaje 1 314 322 Nákupy akcií a majetkových podílů 0 Investiční transfery 303 056 Investiční půjčené prostředky 47 726 Investiční převody Národnímu fondu 0 Ostatní kapitálové výdaje 0 Celkem výdaje 8 830 924
80
PŘÍJMY a VÝDAJE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE V ČLENĚNÍ DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY – ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v tis. Kč skupina/ oddíl 0 22 23 31 32 33 35 36 37 43 6 10 21 22 23 25 31 32 33 34 35 36 37 43 51 52 53 55 6
2013 Neurčeno Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a vzdělávací prostředky Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Všeobecná veřejná správa a služby Celkem příjmy Zemědělství a lesní hospodářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Obrana Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Všeobecná veřejná správa a služby Celkem výdaje
81
7 836 270 2 338 20 000 30 150 0 833 36 564 10 095 992 26 261 13 745 7 986 248 15 990 9 888 1 134 310 41 544 4 535 4 489 272 372 929 757 398 73 762 441 842 271 129 15 405 403 293 40 111 186 0 7 400 681 000 8 830 924
