Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček daň z příjmu FO závislá činnost převod DP FO záv.č. 1,5% stát. DP FO 30% daň z příjmu FO samostatná výděl. činnost daň z příjmu FO z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí místní poplatky - komunální odpad poplatek ze psů poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity poplatek za umístění výh.hracího přístroje výtěžek z výherního hracího přístroje správní poplatky - povolení výher.hr. přístroje tombola přemístění výherního hracího přístroje náhrada za pozemky Nové Dvory poplatky za výběrová řízení prodej pozemků prodej nemovitostí prodej vybraných domů odbor ekonomický celkem ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka správní poplatky - svatba potvrzení, změna přijmení ověření podpisu opisy a ověření listin vystavení RL,OL,ÚL přihlášení k trvalému pobytu občanské průkazy cestovní doklady pokuty komise pro projednávání přestupků správní pokuty ve správním řízení OP,CD blokové pokuty občanské průkazy blokové pokuty cestovní doklady náklady komise pro projednávání přestupků odbor správní celkem
rozpočet 2008
rozpočtová skladba správce Od Pa Sp Po
2090
36 100,00 4 300,00 10 400,50 2 900,00 1 600,00 53 000,00 87 000,00 6 800,00 10 000,00 600,00 20,00 500,00 3 400,00 1 800,00 2 000,00 10,00 5,00 181,50 5,00 2 500,00 14 000,00 8 000,00 245 122,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36
39 12 39 12 12
11 11 11 11 11 11 12 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 23 23 31 31 31
11 11 12 12 13 21 11 11 37 41 44 45 47 51 61 61 61 24 29 11 12 12
0 0 0 0 0 0 0 0 61 61 61 61 61
0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 71 71 71
13 13 13 13 13 13 13 13 22 22 22 22 23
61 61 61 61 61 61 61 61 10 10 10 10 24
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13 13 13 13 13
61 61 61 61 61
2090 2020
10,00 5,00 245,00 260,00 30,00 27,00 15,00 2 000,00 90,00 20,00 100,00 10,00 20,00 2 832,00
STAVEBNÍ ÚŘAD Ing. arch. Jukl správní poplatky - stavební povolení kolaudace změna užívání staveb potvrzení geometrického plánu územní rozhodnutí Stavební úřad celkem KANCELÁŘ TAJEMNÍKA pí. Hnátková úroky z bankovních účtů kancelář tajemníka celkem
2020 2030
300,00 5,00 15,00 35,00 5,00 360,00
2030 2059
200,00 200,00
Příjmy v tisících Kč příjmy strana 1
63 10 21 41 2059
Text rozpočtu ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD správní poplatek - registrace Živnostenský úřad celkem MĚSTSKÁ POLICIE pokuty Městské policie Městská policie celkem
rozpočet 2008 Ing. Kotlář
2070
1 000,00 1 000,00 p. Kubový
0 13 61
53 11 22 10 2100 2300
300,00 150,00 2,00 34,00 200,00 6 500,00 100,00 2 000,00 10,00 3,00 200,00 9 499,00
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián poplatek za znečišťování ovzduší správní poplatek - rybářské lístky lovecké lístky místní šetření stavební povolení vodohospodář. staveb odbor životního prostředí celkem
0 0 0 0 0 0 22 22 22 22 22
29 29 29 29 29
13 13 13 13 13 13 22 22 22 23 23
53 61 61 61 61 61 10 10 10 24 24
13 13 13 13 13
32 61 61 61 61
2300 2500
10,00 30,00 20,00 2,00 40,00 102,00
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Mgr. Novotná vystavení průkazu pro zdrav., těles. postiž. pěstounská péče příspěvek na výživu dětí odbor sociálních věcí a zdrav. celkem ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek odd. správy nemovitostí pí. Gregorová byty služby záloha dluh do roku 2000 nájem a služby služby ubytovna Vítězná služby ubytovna Trebišovská neprivatizované byty služby nebytové prostory služby služby neprivatizované nebyty obřadní síň služby nájem Městské lesy a rybníky s.r.o. nájem filmaři nájem autobusové nádraží dluh pronájem pozemků nájem z pozemků
0 2070 2100
1 450,00 1 450,00
ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal poplatek za zkoušky řidičů správní poplatky - zvláštní používání silnic průkaz taxislužby připojování pozemních komunikací registr řidičů registr silničních vozidel pokuty ve správním řízení pokuty ve správním řízení dopr. inspektorát pokuty blokové náklady ve správním řízení náklady ve správním řízení dopr. inspektorát odbor dopravy celkem
rozpočtová skladba správce Od Pa Sp Po
0 0 0 0 0 2500 2700
3,00 40,00 50,00 93,00
0 13 61 43 29 23 24 43 29 23 24 2700
2950
4 000,00 200,00 400,00 400,00 800,00 2 000,00 1,00 500,00 4 300,00 300,00 100,00 5,00 800,00
36 36 36 36 36 36 36 36 10 21 22 36 36
12 12 12 12 12 13 13 32 37 44 21 39 39
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
11 11 11 11 11 11 11 11 31 31 31 31 31
Příjmy v tisících Kč rozpočet příjmy strana 2
rozpočtová skladba
Text rozpočtu nájem Průvodcovská služba s.r.o. nájem Pivovar nájem SK Sparta, TJ Stadion 2x500 tis. Nemocnice nájem za 10 let Medistyl-Pharma s.r.o. nájem soukromí lékaři Poliklinika nájem movitých věci Medistyl- Pharma s.r.o. nájem movitých věci soukromí lékaři byty nájem nájem ubytovna Vítězná nájem ubytovna Čáslavská nájem ubytovna Trebišovská nájem neprivatizované byty nájem neprivatizované nebyty nájem z nebytových prostor nájem Tebis s.r.o. nájem Technické služby s.r.o. nájemné Dům s pečovatelskou službou úrok nebytové prostory nájem hrobová místa nájem kolumbární schránky přijaté pojistné náhrady splátky Apoštolová energie přefakturace nájemců přefakturace energie BIOS umístění v Domě s pečovatelskou službou poplatek za výběrová řízení byty poplatek za výběrová řízení nebyty záloha byty Benešova záloha byty Puškinská I. záloha byty Puškinská II. prodej bytů I. vlna privatizace prodej bytů II. vlna privatizace prodej bytů ve výběrovém řízení prodej nebytů II.vlna privatizace odd. správy nemovitostí celkem
2008 správce Od Pa Sp Po 600,00 21 43 21 32 3 000,00 21 99 21 32 1 000,00 34 12 21 32 12 500,00 35 22 21 32 1 500,00 35 22 21 32 100,00 35 22 21 33 335,00 35 22 21 33 5 500,00 36 12 21 32 130,00 36 12 21 32 150,00 36 12 21 32 250,00 36 12 21 32 297,74 36 12 21 32 10,00 36 13 21 32 7 000,00 36 13 21 32 12 000,00 36 34 21 32 720,00 36 39 21 32 500,00 43 51 21 32 10,00 36 13 21 39 350,00 36 32 21 39 80,00 36 32 21 39 200,00 36 13 23 22 2,26 36 12 23 24 180,00 36 13 23 24 520,00 36 13 23 24 300,00 43 51 23 24 45,00 36 12 23 29 30,00 36 13 23 29 939,00 36 12 31 19 756,00 36 12 31 19 880,00 36 12 31 19 20,00 36 12 31 19 1 000,00 36 12 31 19 3 000,00 36 12 31 19 500,00 36 13 31 19 68 211,00 2950
oddělení technické Ing. Tvrdík poplatek z veřejného prostranství příjem z parkovacích automatů parkovací karty provozování KIS prodej dřeva EKOKOM za služby příjem od Záchytné stanice pro psy přijaté pojistné náhrady oddělení technické celkem odbor správy majetku celkem
1 500,00 1 800,00 50,00 125,00 1,00 1 500,00 20,00 100,00 5 096,00 73 307,00
2960
vlastní příjmy celkem
dotace na pracovníka a na žáky Bc. Rudolf
PŘÍJMY CELKEM
Pa Sp 13 19 21 19 21 19 21 29 21 25 21 49 21 13 23
Po 43 11 11 11 11 11 11 22
2960 29xx
333 965,00
DOTACE dotace na sociální dávky Mgr. Novotná dotace celkem
Od 0 22 22 22 22 37 37 36
90 000,00 36 689,00 126 689,00 460 654,00
příjmy strana 3
2700 2059
41 16 41 12
Provozní výdaje v tisících Kč sociální fond
Text rozpočtu pí. Brandejská
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Zastupitelstvo obce pí. Hnátková mzdy zastupitelů platby za provedenou práci sociální pojistné zastupitelé zdravotní pojistné zastupitelé cestovné zastupitelé ostatní nákupy Zastupitelstvo obce celkem
rozpočet rozpočtová skladba 2008 správce Od Pa Sp Po 2 172,00 2010 61 71 54 99
2050
2 800,00 10,00 728,00 252,00 60,00 20,00 3 870,00
kancelář tajemníka
61
12
50
23
61
12
50
29
61
12
50
31
61
12
50
32
61
12
51
73
61
12
51
79
61
71
50
11
61
71
50
21
61
71
50
29
61
71
50
31
61
71
50
32
61
71
51
79
61
71
51
37
61
71
51
67
61
71
51
69
61
71
51
69
61
71
51
71
61
71
51
72
55
12
51
39
55
12
51
54
55
12
51
56
55
12
51
71
61
71
51
34
61
71
51
36
61
71
51
37
61
71
51
39
61
71
51
51
61
71
51
53
61
71
51
54
61
71
51
56
61
71
51
61
61
71
51
62
61
71
51
63
61
71
51
64
61
71
51
66
2050 2050
pí. Hnátková mzdy ostatní osobní výdaje platby za provedenou práci sociální pojištění zdravotní pojištění mezinárodní vztahy kancelář tajemníka celkem
48 100,00 700,00 220,00 12 506,00 4 329,00 300,00 66 155,00
oddělení informatiky Ing. Rybenský hardware školení výpočetní techniky sluţby (připojení internet, atestace SW) upgrade inf.systému (technická podpora) opravy a náhradní díly software oddělení informatiky celkem Poţární ochrana - dobrovolná část Bc. Rudolf PO nákup materiálu PO elektrická energie PO pohonné hmoty PO opravy Poţární ochrana - dobrov. část celkem
oddělení vnitřní správy prádlo, oděvy knihy, předplatné drobný hmotný majetek nákup materiálu voda plyn elektrická energie pohonné hmoty sluţby pošt telefonní poplatky pojistné nájemné právní sluţby, konzultace
2050 2055
900,00 90,00 400,00 880,00 290,00 300,00 2 860,00
2055 2059
25,00 2,00 8,00 5,00 40,00
Bc. Rudolf
2059
2059
20,00 100,00 1 000,00 1 200,00 80,00 400,00 600,00 400,00 2 100,00 1 743,00 1 015,00 600,00 1 400,00
provozní výdaje strana 1
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet rozpočtová skladba 2008 správce Od Pa Sp 400,00 61 71 51 3 800,00 61 71 51 200,00 61 71 51 500,00 61 71 51 150,00 61 71 51 300,00 61 71 51 200,00 61 71 52 140,00 61 71 53 50,00 33 22 52 75,00 33 22 53 30,00 61 71 53 16 503,00 2059 89 428,00 205x
Text rozpočtu školení nákup sluţeb opravy a údrţba cestovné propagace města leasing auta příspěvky sdruţením Česká inspirace Nadace UNESCO České dědictví UNESCO ceniny, kolky oddělení vnitřní správy celkem kancelář tajemníka celkem ODBOR EKONOMICKÝ Ing Zahradníček majetkové odd. Ing. Moravčíková znalecké posudky daně z převodu - bytové domy daně z převodu - nebytové domy znalecké posudky věcná břemena geometrické plány inzeráty kolky daně z převodu - pozemky odbor ekonomický celkem MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový platy MP pojistné sociální MP pojistné zdravotní MP prádlo,oděv a obuv MP knihy a tisk MP drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. MP elektrická energie MP pohonné hmoty MP sluţby pošt MP sluţby telekomunikací MP sluţby peněţních ústavů MP nájemné MP školení MP nákup sluţeb MP opravy, udrţování MP programové vybavení MP cestovné MP leasing aut MP+30 ostatní leas ostatní nákupy MP nákup kolků MP platby daní a poplatků ostatní náhrady placené obyvatelstvu nespecifikované rezervy Městská policie celkem
Po 67 69 71 73 75 78 29 29 29 29 61
2097
50,00 300,00 100,00 50,00 50,00 600,00 30,00 10,00 500,00 1 690,00
36
12
51
66
36
12
53
62
36
13
53
62
36
39
51
66
36
39
51
69
36
39
51
69
36
39
51
69
36
39
53
61
36
39
53
62
53
11
50
11
53
11
50
31
53
11
50
32
53
11
51
34
53
11
51
36
53
11
51
37
53
11
51
39
53
11
51
54
53
11
51
56
53
11
51
61
53
11
51
62
53
11
51
63
53
11
51
64
53
11
51
67
53
11
51
69
53
11
51
71
53
11
51
72
53
11
51
73
53
11
51
78
53
11
51
79
53
11
53
61
53
11
53
62
53
11
54
29
53
11
59
1
2097 2100
6 752,00 1 756,00 607,00 140,00 3,00 50,00 40,00 80,00 120,00 1,00 95,00 5,00 2,00 70,00 60,00 80,00 20,00 10,00 127,00 20,00 2,00 5,00 5,00 100,00 10 150,00
provozní výdaje strana 2
2100
Provozní výdaje v tisících Kč Text rozpočtu VEDENÍ MĚSTA Nemocnice Kutná Hora s.r.o. oddluţení Projekty prevence krim.- podíl obce platba úroky z přijatých úvěrů vedení rezerva vedení města celkem
rozpočet 2008
ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal příspěvek na linkovou dopravu BESIP odbor dopravy celkem ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE pí. Opatrná územní plánování Mikroregion Kutnohorsko příspěvek odbor regionálního rozvoje celkem ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián knihy posudky voda podzemní, monitoring sluţby ŢP stanice pro handicap. ţivočichy protipovodňová opratření - sluţby posouzení trofejí příspěvek odbor ţivotního prostředí celkem ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Mgr. Novotná klub důchodců odměny voda plyn el.energie nájemné příspěvek na provoz příspěvky - ČČK oblastní spolek Oblastní charita sociální půjčky příspěvky - Centrum sluţeb pro ZP Unie ROSCA Svaz postiţených civ.chorobami Svaz postiţených civ.chorobami Malín komunitní plán DIGNO - příspěvek Pečovatelská sluţba příspěvek na provoz Ţivot 90 příspěvek Domov důchodců Čáslav příspěvek Soc.sluţby poskytované ve zdravot.zař. Svaz diabetiků Prostor Povídej OS linka důvěry sociální vyšetření příspěvky sociální komise fond pro podporu a rozvoj sociálních sluţeb odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem
rozpočtová skladba správce Od Pa
Sp
Po
2200
5 500,00 350,00 3 950,00 1 249,00 11 049,00
35
22
59
9
53
99
51
69
51
41
63
99
59
1
22
21
51
93
34
21
51
69
36
35
51
69
36
39
53
29
37
33
51
36
37
33
51
66
37
33
51
69
37
41
51
69
37
41
53
39
37
44
51
69
37
69
52
22
34
29
50
21
34
29
51
51
34
29
51
53
34
29
51
54
34
29
51
64
34
29
52
29
35
99
52
22
43
41
52
23
43
41
56
60
43
45
52
22
43
45
52
22
43
45
52
22
43
45
52
22
43
49
51
69
43
51
52
22
43
51
53
31
43
52
52
22
43
57
53
39
43
58
51
69
43
59
52
22
43
78
52
22
43
79
52
22
43
99
51
69
43
99
52
29
43
49
56
29
2200 2300
3 950,00 50,00 4 000,00
2300 2400
500,00 42,00 542,00
2400 2500
5,00 15,00 15,00 20,00 10,00 15,00 5,00 85,00
2500 2700
25,00 20,00 20,00 20,00 40,00 100,00 100,00 1 230,00 5,00 30,00 30,00 15,00 7,00 250,00 130,00 6 390,00 150,00 300,00 399,00 18,00 30,00 130,00 10,00 290,00 500,00 10 239,00
provozní výdaje strana 3
2700
Provozní výdaje v tisících Kč rozpočet 2008
Text rozpočtu sociální dávky celkem
90 000,00
rozpočtová skladba správce Od Pa 2700
Sp
Po
41 xx
54
10
21
43
51
69
21
43
51
69
33
11
53
31
33
11
53
31
33
11
53
31
33
11
53
31
33
11
53
31
33
12
51
69
33
14
53
31
33
15
53
31
33
19
50
21
33
19
51
39
33
19
51
59
33
19
51
69
33
19
51
69
33
19
51
69
33
19
51
69
33
19
51
69
33
19
52
13
33
19
52
22
33
19
52
22
33
19
52
29
33
19
52
29
33
49
51
69
33
91
55
11
33
92
52
22
33
99
51
39
31
11
53
31
31
11
53
31
31
13
53
31
31
13
53
31
31
13
53
31
31
13
53
31
31
41
53
31
32
31
53
31
34
12
52
22
34
12
52
22
34
19
52
12
34
19
52
22
34
19
52
22
Mgr. Novotná ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY Mgr. Seifert oddělení kultury, školství a tělovýchovy kultura Mgr. Ladra propagace příspěvek Průvodcovská sluţba Hudební festival KH - příspěvek MTD Městské Tylovo divadlo - přísp. na provoz Mezinárodní kytarová soutěţ - přísp. MTD přehlídka děts. taneč. souborů-přísp.MTD Svatováclavské slavnosti - příspěvek MTD umělecké soubory Městská knihovna - příspěvek na provoz Galerie F.J.-příspěvek na provoz kronika oslavy a výročí Probouzení Kutné Hory Krásné město ostatní kultura Muzeum alchymie Výročí Kutnohorského dekretu Oslavy výročí J.K.Tyla Mezinárodní festival kom. hudby LOTOS Mozaika Kaňk - příspěvek Ortenova Kutná Hora - příspěvek Mezinárodní operní týden - příspěvek příspěvkový program sdělovací prostředky mezinárodní společnost v kultuře Stříbrná Kutná Hora - příspěvek Sbor pro občanské záleţitosti kultura celkem
1 000,00 238,00 100,00 4 650,00 50,00 50,00 190,00 90,00 5 250,00 1 000,00 37,00 100,00 30,00 120,00 240,00 50,00 200,00 230,00 300,00 385,00 50,00 100,00 500,00 450,00 50,00 250,00 100,00 15 810,00
školství pí. Nechojdomová příspěvky na provoz - Mateřské školy KH MŠ Pohádka Kutná Hora ZŠ Jana Palacha Kutná Hora ZŠ TGM KH (vč. Bios zvýšen na 468) ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora ZŠ Ţiţkov Kutná Hora (vč.hř.Sokolák) ŠJ Kutná Hora ZUŠ Kutná Hora školství celkem
5 600,00 670,00 5 000,00 3 580,00 3 020,00 4 610,00 3 960,00 1 470,00 27 910,00
tělovýchova pí. Nechojdomová příspěvky - TJ Sparta plavecký bazén KH TJ Stadion K.Hora KH laťka Mgr.Lubenský SK Sparta ČKD Respo sport. oddíly na registrované ţáky
6 300,00 2 370,00 20,00 1 000,00 750,00
28xx
2860 2867
2867 2867
provozní výdaje strana 4
Provozní výdaje v tisících Kč Text rozpočtu TJ Turista KH TJ Sokol KH Asociace šk.klubů - olympiáda Straka sport Městská policie Pohár fotbal Ekodomov tělovýchova celkem oddělení kultury, školství a tělov. celkem oddělení památek pí. Jelínková cesta Pod sv. Barborou - oprava II.etapa posudky, dokumentace památky sluţby památky sluţby Vladislavova 376 (ZUŠ) fasáda -I. etapa obřadní síň Vlašský dvůr Husova č.145 - terasa pomník K.H.Borovského - I.etapa socha sv. Šebestiána socha sv. Bernarda kopie vázy - brána pivovaru malovaný dekor Vlašský dvůr branka s kapličkou Novomlýnská branka - park U tří pávů kaplička Kaňk socha sv. Anny reliéf Jaroslava Vrchlického oddělení památek celkem odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy celkem FOND REGENERACE
Mgr. Seifert
rozpočet rozpočtová skladba 2008 správce Od Pa Sp 110,00 34 19 52 260,00 34 19 52 100,00 34 19 52 100,00 34 19 52 3,00 34 29 54 50,00 37 27 52 11 063,00 54 783,00 2867
2870
61 783,00
28xx
1 175,00
2899
22 22 29 99 22
22
12
51
71
33
22
51
66
33
22
51
69
33
22
51
69
33
22
51
71
33
22
51
71
33
22
51
71
33
22
51
71
33
22
51
71
33
22
51
71
33
22
51
71
33
22
51
71
33
22
51
71
33
22
51
71
33
22
51
71
33
22
51
71
33
22
51
71
33
22
54
93
33
13
51
64
34
12
51
51
36
12
51
51
36
12
51
51
36
12
51
51
36
12
51
51
36
12
51
52
36
12
51
52
36
12
51
52
36
12
51
53
36
12
51
53
36
12
51
54
36
12
51
54
36
12
51
54
36
12
51
54
36
12
51
57
36
12
51
57
36
12
51
61
36
12
51
62
29xx
pí. Gregorová
nájem kino voda hřiště Sokolák voda-byty voda-byty neprivatizované voda - ubytovnaTrebišovská voda - ubytovna Vítězná teplo byty teplo neprivatizované byty teplo Trebišovská plyn-byty plyn-byty neprivatizované el.energie-byty el.energie-byty neprivatizované el.energie - ubytovna Trebišovská el.energie - ubytovna Vítězná teplá voda byty teplá voda neprivatizované byty poštovné SIPO telefon výtahy
22
2870
1 000,00 200,00 30,00 500,00 2 100,00 1 500,00 400,00 300,00 80,00 85,00 110,00 300,00 95,00 80,00 90,00 95,00 35,00 7 000,00
ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek oddělení správy nemovitostí
Po
2950
184,00 5,00 2 750,00 200,00 265,00 130,00 3 000,00 600,00 390,00 1 700,00 10,00 650,00 50,00 300,00 500,00 500,00 210,00 29,80 50,00 provozní výdaje strana 5
Provozní výdaje v tisících Kč Text rozpočtu náhradní ubytování neplatičů znalecké posudky zpracování dat, teplo a teplá uţitková voda poplatek za vymáhání pohledávek byty sluţby, domovníci, výtahy inzeráty poplatek za uvolnění neprivatizované byty-nádoby, poplatky sluţby ubytovna Trebišovská sluţby ubytovna Vítězná fond oprav - neprivatizované byty kolky daně byty neprivatizovné - vyúčtování byty - vyúčtování voda nebyty voda Václavské náměstí č.182 voda Vlašský dvůr voda hala BIOS teplo nebyty plyn nebyty plyn Václavské náměstí č.182 plyn Vlašský dvůr plyn hala BIOS el.energie hala BIOS el.energie nebyty el.energie Václavské nám. č. 182 el.energie Vlašský dvůr sochy nájemné - nádvoří Vlašský dvůr zpracování dat, teplo a teplá uţitková voda inzeráty sluţby nebyty nebyty vyúčtování el. energie slavnostní osvětlení nájem pozemky oddělení správy nemovitostí celkem odd. správy nemovitostí - technické pí. Gregorová opravy budov v nájmu ML a R s.r.o. kino opravy opravy poliklinika ubytovna Trebišovská vybavení pokojů byty materiál Čáslavská materiál ubytovna Trebišovská materiál ubytovna Vítězná materiál byty posudky sluţby byty, dokumentace, revize sluţby ubytovnaTrebišovská sluţby ubytovna Vítězná sluţby Čáslavská byty havárie byty opravy
rozpočet rozpočtová skladba 2008 správce Od Pa Sp 30,00 36 12 51 100,00 36 12 51 100,00 36 12 51 150,00 36 12 51 260,00 36 12 51 80,00 36 12 51 150,00 36 12 51 90,00 36 12 51 45,00 36 12 51 20,00 36 12 51 1 200,00 36 12 51 10,00 36 12 53 500,00 36 12 53 500,00 36 12 59 1 500,00 36 12 59 800,00 36 13 51 40,00 36 13 51 100,00 36 13 51 50,00 36 13 51 400,00 36 13 51 1 200,00 36 13 51 300,00 36 13 51 700,00 36 13 51 350,00 36 13 51 120,00 36 13 51 900,00 36 13 51 120,00 36 13 51 450,00 36 13 51 12,00 36 13 51 5,00 36 13 51 50,00 36 13 51 60,00 36 13 51 180,00 36 13 59 600,00 36 31 51 50,00 36 39 51 22 745,80 2950
Po 64 66 68 69 69 69 69 69 69 69 79 61 62 9 9 51 51 51 51 52 53 53 53 53 54 54 54 54 64 68 69 69 9 54 64
2956
100,00 150,00 1 810,00 400,00 20,00 5,00 6,00 5,00 50,00 900,00 60,00 60,00 5,00 500,00 500,00
provozní výdaje strana 6
10
37
51
71
33
13
51
71
35
22
51
71
36
12
51
37
36
12
51
39
36
12
51
39
36
12
51
39
36
12
51
39
36
12
51
66
36
12
51
69
36
12
51
69
36
12
51
69
36
12
51
69
36
12
51
71
36
12
51
71
Provozní výdaje v tisících Kč Text rozpočtu ubytovna Čáslavská opravy ubytovna Trebišovská opravy ubytovna Vítězná opravy dokumentace nebyty materiál Václavské náměstí č.182 materiál Vlašský dvůr materiál posudky nebyty nebyty sluţby, revize Václavské náměstí č.182 provoz Vlašský dvůr sluţby nebyty opravy opravy objektů TS Václavské nám. č.182 opravy Vlašský dvůr opravy pojistné události - vandalismus materiál společné prostory posudky společné prostory sluţby společné prostory, revize společné prostory opravy smuteční síň opravy zeleň vnitrobloky Dům s pečovatelskou sluţbou - materiál posudky sluţby, revize opravy odd. správy nemovitostí - technické celkem
oddělení technické Ing. Tvrdík informační tabule - materiál informační tabule - sluţby zimní údrţba TS komunikace opravy TS komunikace úklid komunikace úklid TS odměna správci -automaty TS opravy automaty opravy autobusové zastávky semafory revize pítka a studně sportoviště materiál sportoviště revize sportoviště opravy TJ Stadion opravy dětské hřiště - TS dětské hřiště - opravy dětské hřiště - rušení dětských hřišť veřejné osvětlení el. energie revize veřejné osvětlení TS slavnostní osvětlení sluţby, revize vánoční osvětlení TS veřejné osvětlení sluţby slavnostní osvětlení opravy veřejné osvětlení opravy TS hřbitov ošetření stromů
rozpočet rozpočtová skladba 2008 správce Od Pa Sp 50,00 36 12 51 800,00 36 12 51 50,00 36 12 51 100,00 36 12 59 20,00 36 13 51 5,00 36 13 51 30,00 36 13 51 50,00 36 13 51 900,00 36 13 51 80,00 36 13 51 100,00 36 13 51 500,00 36 13 51 50,00 36 13 51 180,00 36 13 51 300,00 36 13 51 200,00 36 13 51 40,00 36 19 51 75,00 36 19 51 900,00 36 19 51 500,00 36 19 51 300,00 36 32 51 250,00 37 45 51 6,00 43 51 51 30,00 43 51 51 300,00 43 51 51 450,00 43 51 51 10 837,00 2956
Po 71 71 71 1 39 39 39 66 69 69 69 71 71 71 71 71 39 66 69 71 71 69 39 66 69 71
2960
30,00 20,00 800,00 5 425,00 300,00 2 500,00 200,00 100,00 150,00 45,00 30,00 20,00 100,00 250,00 200,00 200,00 200,00 300,00 4 000,00 580,00 180,00 130,00 200,00 130,00 830,00 100,00
provozní výdaje strana 7
21
43
51
39
21
43
51
69
22
12
51
69
22
12
51
71
22
19
51
69
22
19
51
69
22
19
51
69
22
19
51
71
22
21
51
71
22
23
51
66
23
10
51
71
34
12
51
39
34
12
51
66
34
12
51
71
34
12
51
71
34
21
51
71
34
21
51
71
34
21
51
69
36
31
51
54
36
31
51
69
36
31
51
69
36
31
51
69
36
31
51
69
36
31
51
71
36
31
51
71
36
32
51
69
Provozní výdaje v tisících Kč Text rozpočtu provoz hřbitovů provoz obřadní síně TS hřbitovy opravy TS opravy hřbitovních zdí TEBIS s.r.o. opravy materiál neuvedené věţní hodiny sluţby neuvedené opravy a udrţování neuvedené pojistné události - vandalismus nebezpečný odpad MVE plus nákup odpadkových košů TS komunální odpad svoz svoz objemného odpadu odpadkové koše TS opravy odpadkové koše TS ukládání bioodpadků ukládání uličních smetků pronájem sběr. nádob MVE plus rostlinný odpad TS psí koše TS SKLO tříděný odpad TS tříděný odpad MVE plus prevence vzniku odpadů odpady - černé skládky arsen - příspěvek občanům rekultivace skládky Karlov TS materiál park Vlašský dvůr posudky zeleň náhradní výsadba a zálivka TS sluţby park Vlašský dvůr , revize smlouva záchodky Sedlec údrţba stromy a havárie veřejná zeleň veřejná zeleň TS mobiliář opravy park Vlašský dvůr opravy Zd. Horák liga na ochranu zvířat telefony deratizace záchytná stanice pro psy ekologická výchova školy oddělení technické celkem odbor správy majetku celkem
celkem provozní výdaje
rozpočet rozpočtová skladba 2008 správce Od Pa Sp 900,00 36 32 51 650,00 36 32 51 20,00 36 32 51 500,00 36 32 51 700,00 36 34 51 50,00 36 39 51 60,00 36 39 51 100,00 36 39 51 250,00 36 39 51 100,00 36 39 51 80,00 37 21 51 50,00 37 22 51 11 800,00 37 22 51 900,00 37 22 51 1 000,00 37 22 51 50,00 37 22 51 700,00 37 23 51 300,00 37 23 51 300,00 37 25 51 560,00 37 25 51 80,00 37 25 51 380,00 37 25 51 2 700,00 37 25 51 35,00 37 27 51 127,00 37 29 51 100,00 37 33 54 50,00 37 43 51 10,00 37 45 51 5,00 37 45 51 100,00 37 45 51 550,00 37 45 51 251,00 37 45 51 50,00 37 45 51 500,00 37 45 51 7 430,00 37 45 51 150,00 37 45 51 80,00 37 45 51 1 100,00 37 45 52 12,00 37 49 51 55,00 37 49 51 550,00 37 49 51 10,00 37 92 51 50 415,00 2960 83 997,80 29xx
366 310,80
provozní výdaje strana 8
Po 69 69 71 71 71 39 69 69 71 71 69 37 69 69 69 71 69 69 69 69 69 69 69 69 69 94 69 39 66 69 69 69 69 69 69 71 71 12 62 69 69 39
Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu
správce
investtiční položky 6x xx ODBOR INVESTIC Ing. Janál VHS Vrchlice-Maleč a.s.- kanalizace Malín VHS Kutnohorsko - Čáslavsko Projekty ROP,IOP-přílohy k žádostem o dotace Regenerace sídliště - PD na III.etapu Regenerace sídliště - realizace 2008 Rekonstrukce dešť.kanal.a komunikací Kaňk Záchytná parkoviště - projektová dokumentace Rekonstrukce požární nádrže Poličany Park od Vlašským dvorem - prováděcí PD Zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy Zádlažba hist.jádro V.etapa, PD k st.povolení Zádlažba hist.jádro VI.etapa, PD k stav.povol. Knihovna - projektová dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Kaňk Rekonstrukce hřiště Průmyslovák Posudky drobné projektové dokumentace (PD) Podíly k dotacím obecně Kopírování Bytový dům Malín - projektová dokumentace Rekonstrukce topení Vlašský dvůr DPS - PD ke stavebnímu povolení Rekonstrukce opěrné zdi - ul. U prachárny Rekonstrukce šaten SK Sparta ČKD - PD a realizace Rekonstrukce východní opěrné zdi hřbitova - realizace Rekonstrukce dešťové kanalizace U tenisu Školy investice - nekonkretizované Osvětlení přechodů pro chodce Rekonstrukce MŠ Sedlec Fontána -soutěž Družina ZŠ Kremnická Kutná Hora rekonstrukce WC - Hrádek Studie protipovodňové opatření Zimní stadion WC rekonstrukce Nemocnice rekonstrukce odbor investic celkem ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE pí. Opatrná příspěvky na kanalizační přípojky odbor regionálního rozvoje celkem
rozpočet 2008 2490
1 000,00 1 000,00 4 000,00 1 000,00 3 160,00 0,00 500,00 0,00 1 500,00 8 500,00 2 500,00 0,00 2 000,00 30,00 2 600,00 100,00 8 000,00 10,00 1 000,00 3 700,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 300,00 0,00 300,00 3 000,00 400,00 3 000,00 800,00 100,00 1 000,00 12 500,00 64 000,00
2400
1 000,00 1 000,00
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA oddělení informatiky Ing.Rybenský servery - výměna posílení mikrovlnného spojení software oddělení informatiky celkem
2 700,00 680,00 460,00 3 840,00
oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf informační box samoobslužný regály životní prostředí, informatici informační výstražný systém II. etapa oddělení vnitřní správy celkem kancelář tajemníka celkem
120,00 60,00 500,00 680,00 4 520,00
investiční výdaje 1
2490
2400
2055
2055 2059
2059 205x
Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu
správce
rozpočet 2008 ODBOR EKONOMICKÝ Ing Zahradníček majetkové odd. Ing. Moravčíková výkupy pozemků (sídliště, průmyslová zona) odbor ekonomický celkem
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY Mgr. Seifert oddělení kultury, školství a tělovýchovy pí. Nechojdomová TJ Sparta bazén rampa pro těl. postižené odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy celkem
2097
3 000,00 3 000,00
28xx
300,00 300,00
ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek oddělení správy nemovitostí pí. Gregorová zápočet přístavby autobusové nádraží oddělení správy nemovitostí celkem
129,20 129,20
oddělení technické sběrný dvůr - projekt oddělení technické celkem odbor správy majeku celkem
100,00 100,00 229,20
investiční výdaje 2
28xx
29xx 2950
Ing. Tvrdík
celkem investiční výdaje
2097
2950 2960
73 049,20
2960 29xx
Financování v tisících Kč Text rozpočtu VEDENÍ MĚSTA
rozpočet 2008
rozpočtová skladba správce
Od
Pa
Sp
Po
81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
13 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2200
Financování přijaté úvěry a splátky úvěrů v tisících Kč ČS kontokorent ČS kontokorent úvěr ČS Benešova byty úvěr ČS Nemocnice PO investice úvěr ČS 9,82 U Lesa byty úvěr ČS Nemocnice PO oddlužení úvěr ČS výstavba venkovních bazénů úvěr ČS rozvoj tepelného hospodářství úvěr ČS parkoviště Klimeška; Šipší sídliště úvěr Puškinská I. byty úvěr Puškinská II. byty financování celkem
15 000,00 -15 000,00 -591,00 -828,00 -941,00 -3 334,00 -8 400,00 -2 800,00 -3 000,00 -586,00 -814,00 -21 294,00
příjmy celkem
460 654,00
provozní výdaje
366 310,80
investiční výdaje
73 049,20
výdaje celkem
439 360,00
saldo příjmů a výdajů financování rozdíl
21 294,00 -21 294,00 0,00
financování rekapitulace 1
2200
