Komentář k návrhu příjmů
Příjmy městské části Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Suma daňových, nedaňových a kapitálových příjmů tvoří vlastní příjmy městské části. Do skupiny přijaté transfery patří jednak dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a státního rozpočtu na výkon státní správy a jednak převody z vlastních fondů, což jsou prostředky z ekonomické činnosti, které se převádí do rozpočtu položkou 4131. Do rozpočtových příjmů nepatří finanční prostředky vytvořené v minulých letech (úspora finančních prostředků), ty jsou zapojovány do rozpočtu třídou 8 – financování. Přehled o příjmové části rozpočtu – návrh na rok 2017 v tis. Kč Druhové třídění příjmů
Schválený
Upravený k Skutečnost k
Návrh
Ind. 17/16
rozpočet
30.9.2016
30.9.2016
122 365,00
122 365,00
104 192,54
125 040,00
1,02
134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností
28 600,00
28 600,00
27 902,04
30 440,00
1,06
136 Správní poplatky
21 065,00
21 065,00
16 924,19
21 900,00
1,04
151 Daně z majetku
72 700,00
72 700,00
59 366,31
72 700,00
1,00
8 100,00
17 565,10
15 596,73
6 700,00
0,83
0,00
16,50
454,39
50,00
0,00
7 651,20
7 651,21
0,00
214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku
3 500,00
3 500,00
3 434,57
3 000,00
0,86
221 Přijaté sankční platby
4 550,00
4 550,00
1 993,25
3 600,00
0,79
222 Přijaté platby transferů
0,00
510,30
602,98
0,00
232 Ostatní nedaňové příjmy
0,00
1 287,10
1 402,33
0,00
50,00
50,00
58,00
50,00
1,00
VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM
130 465,00
139 930,10
119 789,27
131 740,00
1,01
Třída 4 Přijaté transfery
584 361,00
673 689,50
505 225,53
595 667,00
1,02
4131 Převody z vlastních fondů
122 832,00
74 695,00
56 021,00
118 036,00
0,96
4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP
461 529,00
598 994,50
449 204,53
477 631,00
1,03
714 826,00
813 619,60
625 014,80
727 407,00
1,02
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy 211 Příjmy z vlastní činnosti 212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem
24 Přijaté splátky půjček
PŘÍJMY
CELKEM
3
2017
Třída 1 Daňové příjmy celkem
125 040 tis. Kč
Návrh daňových příjmů vychází z dosažené skutečnosti minulých let i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše rozpočtu byla stanovena odborným odhadem. 134 – Místní poplatky z vybraných činností a služeb 30 440 tis. Kč - u poplatků ze psů ( 3 300 tis. Kč) návrh vychází ze stávající situace a ve srovnání s rokem 2016 se nenavrhuje žádná změna. Odvodová povinnost vůči hl.m. Praze činí dle Statutu hl,m. Prahy 50% z vybraného poplatku. - poplatek za lázeňský a rekreační pobyt (440 tis. Kč) ve srovnání s rokem 2016 se navrhuje nepatrné navýšení. Výše poplatku je závislá na počtu ubytovaných osob a délce ubytování, poplatek činí 15,- Kč za lůžko a den. Odvodová povinnost vůči hl.m. Praze činí dle Statutu hl,m. Prahy 50% z vybraného poplatku. - poplatek za zábor veřejného prostranství (22 500 tis. Kč) je navržen obdobně jako minulé roky na základě odhadu, pro rok 2017 se navrhuje s ohledem na skutečnost mírné zvýšení. Poplatek se vybírá za zábory komunikací, havárie, parkovací místa, reklamní zařízení, předzahrádky i za umístění prodejních zařízení a dočasné stavby. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši. - u poplatku ze vstupného (1 500 tis. Kč) - výše poplatku je navržena s ohledem na skutečnost minulých let. Jedná se o poplatek vybraný z kulturních akcí realizovaných zejména v Kongresovém centru. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši. - poplatek z ubytovací kapacity (2 700 tis. Kč) je navržen i s ohledem na skutečnosti minulých let ve stejné výši jako v roce 2016. Stejně jako u poplatku za rekreační pobyt, je jeho výše ovlivněna počtem ubytovaných osob a počtem dní. Poplatek činí 6,- Kč za lůžko a den. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši. Informativní tabulka: srovnání návrh na rok 2017 s výběrem dle vybraných let v tis. Kč SK k Položka Druh příjmů Sk 2013 Sk 2014 Sk 2015 30.9.2016
Návrh 2017
1343
Místní poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství
1344
Poplatek ze vstupného
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
2 675
2 618
2 651
1 971,09
2 700,0
1347
Doplatky MP za VHP
1 002
0
0
0
0
28 543
27 019
30 691 27 902,04
30 440,0
1341 1342
Celkem
3 450
3 135
3 070
3 031,65
3 300,0
396
399
438
505,54
440,0
20 400
19 764
23 135 19 928,53
22 500,0
620
1 103
1 397
2 465,23
1 500,0
136 – Správní poplatky ve výši 21 900 tis. Kč – zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravena zvláštními zákony. Návrh na rok 2017 vychází ze skutečnosti k 30.9.2016 s výhledem do konce roku. Ve srovnání s rokem 2016 se navrhují pouze drobné změny a to pokles výběru u odboru životního prostředí a dopravy, mírný nárůst u poplatků vybraných odborem správních agend (OP, cestovní pasy) a odboru kanceláře tajemníka (CZECHPOINT)
4
v tis. Kč
Položka 1361 Správní poplatky celkem
Sk 2013
Sk 2014
19 169
Sk 2015
20 839
SK k 30.9.2016
20 645 16 924,19
Návrh 2017 21 900,0
Informativní tabulka: návrh správních poplatků dle jednotlivých odborů v tis. Kč Druh příjmů
RS 2016
RU k 30.9.2016
SK k 30.9.2016
Návrh 2017
Index 17/16 1,00
Odbor stavební
4 000,00
4 000,00
2 889,51
4 000,0
Odbor sociální
0,00
0,00
0,10
0,0
Odbor správních agend
8 000,00
8 000,00
7 166,42
8 600,0
1,08
Odbor živnostenský
3 600,00
3 600,00
2 757,32
3 600,0
1,00
350,00
350,00
206,70
300,0
0,86
5 100,00
5 100,00
3 901,04
5 400,0
1,06
15,00
15,00
3,10
0,0
Odbor životního prostředí a dopravy Odbor kanceláře tajemníka Odbor finanční správy
151 – Daně z majetku ve výši 72 700 tis. Kč – je to předpoklad inkasa daně z nemovitosti vybrané na území Městské části Praha 4, nepředpokládá se meziroční nárůst. Městská část získává 100 % skutečně vybrané daně na území příslušné městské části.
Třída 2 Nedaňové příjmy celkem
6 700 tis. Kč
211 – Příjmy z vlastní činnosti – s ohledem ke skutečnosti minulých let se navrhuje 50 tis. Kč jako příjem z prodeje reklamních předmětů 212 – Odvody přebytků organizací s přímým vztahem – rozpočet se nenavrhuje, položka se naplňuje až po finančním vypořádání se zřizovanými příspěvkovými organizacemi. 214 – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 3 000 tis. Kč Jedná se o úroky z běžných účtů městské části v rámci obecního poklesu bankovních úroků k číslu 0, dochází ke snížení objemu úroků navržených na rok 2017. 221 – Přijaté sankční platby ve výši 3 600 tis. Kč – toto seskupení zahrnuje sankce (pokuty) podle obecně závazných norem, s výjimkou sankcí přijatých v souvislosti s výběrem daňových příjmů. Ve srovnání s návrhem roku 2016 se navrhuje mírný pokles, kterým dochází ke zreálnění příjmů ve vztahu k průběhu let 2015 a 2016. Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2017 s výběrem dle vybraných let v tis. Kč SK k Návrh Druh příjmů Sk 2013 Sk 2014 Sk 2015 30.9.2016 2017 Sankční platby celkem
3 410
4 797
3 901
Informativní tabulka: návrh sankčních plateb dle jednotlivých odborů v tis. Kč
5
1 993,25
3 600,0
Položka 2212
RS 2016
Odbor životního prostředí a dopravy
RU k SK k 30.9.2016 30.9.2016
Návrh 2017
Index 17/16
300,00
300,00
189,60
300,0
1,00
3 000,00
3 000,00
712,73
2 000,0
0,67
Odbor správních agend
400,00
400,00
359,21
500,0
1,25
Odbor kanceláře tajemníka
600,00
600,00
645,48
600,0
1,00
Odbor živnostenský
250,00
250,00
80,30
200,0
0,80
Odbor sociální
0,00
0,00
1,00
0,0
Odbor finanční správy
0,00
0,00
4,93
0,0
Odbor stavební
222 – Přijaté vratky transferů – rozpočet se nenavrhuje, jedná se o seskupení položek používaných v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy. 232 – Ostatní nedaňové příjmy – rozpočet se nenavrhuje, přijaté dary, příjmy z pojistných událostí, případně jiné příjmy náležící do tohoto seskupení, se do rozpočtu zapojují formou rozpočtového opatření. 246 – Přijaté splátky půjček ve výši 50 tis. Kč – jedná se o splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu na překlenutí tíživé finanční situace.
Třída 3 Kapitálové příjmy celkem
0 tis. Kč
Nerozpočtuje se, o prodejích majetku se účtuje v ekonomické činnosti
Třída 4 Přijaté transfery celkem
595 667 tis. Kč
413 – Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity – na položky tohoto seskupení patří: - převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti - dotace na výkon státní správy a finanční vztah hl.m. Prahy k městské části 1) Položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti SK k 30.9.2016
Návrh 2017
74 695,00
56 021,00
118 036,0
0,96
4 695,00
4 695,00
3 521,00
4 700,0
1,00
dočasný zdroj na nájem radnice
48 137,00
0,00
0,00
48 336,0
1,00
zdroj na investice
70 000,00
70 000,00
52 500,00
65 000,0
0,93
Druh příjmů Převody z vlastních fondů celkem, v tom:
122 832,00
zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele
RS 2016
RU k 30.9.2016
Index 17/16
a) Převody z vlastních fondů na běžné výdaje ve výši 53 036 tis. Kč: - na výdaje Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 4 700 tis. Kč – UZ 810 - na dočasné krytí nájemného radnice ve výši 48 336 tis. Kč. Tyto prostředky jsou zapojeny na krytí nájemného do doby vratky podílu daně z příjmů právnických osob,
6
kterou městská část odvede do rozpočtu hl.m. Prahy a následně ji získá dle Statutu hl.m. Prahy zpět formou dotace. Podíl daně z příjmů právnických osob (vratka daně) je dle rozhodnutí zastupitelstva městské části plně použit na krytí nájemného. b) Převody z vlastních fondů na investiční výdaje ve výši 65 000 tis. Kč Ve srovnání s rokem 2016 dochází k meziročnímu poklesu o 5 000 tis. Kč. Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2017 s použitím dle vybraných let v tis. Kč SK k Druh příjmů Sk 2013 Sk 2014 SK 2015 30.9.2016 Převody z vlastních fondů celkem v tom: 187 006 311 467 152 898 56 021,00 zpětné čerpání pro privatizaci
Návrh 2017 118 036,0
346
0
0,00
0,00
0,0
5 955
3 700
4 043,00
3 521,00
4 700,0
dočasný zdroj na nájem radnice
0
0
0,00
0,00
48 336,0
příjmy z prodeje movitého majetku
0
0
395,00
0,00
4 500
0
9 620,00
0,00
0,0
30 000
0
0,00
0,00
0,0
307 767 138 840,00
52 500,00
65 000,0
zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele
zdroj na projekty zdroj na 4-Energetickou zdroj na investice
146 205
1) Položka 4137 – Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy Dotace / finanční vztah
Částka
Na výkon státní správy celkem Finanční vztah hl.m. Prahy Celkem
79 682 tis. Kč 397 949 tis. Kč 477 631 tis. Kč
Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy 1. Dotace na veřejné opatrovnictví – nově se získává dotace na veřejné opatrovnictví a to ve výši 29 tis. Kč na opatrovance. Dotace je účelová, není předmětem finančního vypořádání. Jedná se o opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti, tak i těch, které omezeny nebyly. Městská část Praha 4 obdržela dotaci na 95 opatrovanců, celkem ve výši 2 755 tis. Kč 2. Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy k městským částem – příspěvek je přidělen podle počtu obyvatel správního obvodu (90%), dle rozlohy území správního obvodu (SO) (10%) a obecný příspěvek ve výši 2 643 na 100 obyvatel. Mezi jednotlivé městské části bylo rozděleno celkem 738 697,00 tis. Kč Počet obyvatel správního obvodu je 137 687 (včetně Kunratic). Rozloha správního obvodu je 35,0887 km2 (včetně Kunratic.
7
Příspěvek
Obecný příspěvek na počet obyvatel
v tis. Kč
3 389,89
Příspěvek podle počtu obyvatel SO
Příspěvek podle rozlohy SO
68 947,14
Příspěvek celkem
4 590,38
76 927
Informativní tabulka o vývoji výši dotace na výkon státní správy
Rok v tis. Kč
2013 71 680
2014
2015
71 833
71 484
2016
2017
73 014
76 927
Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem na rok 2017 Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části Praha představuje významnou součást celkových příjmů městské části Praha 4. Návrh finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem byl odsouhlasen radou hl.m. Prahy usnesením č. 2164 dne 6.9.2016, který vycházel u Pravidel pro stanovení finančních vztahů k městským částem, které byly odsouhlaseny Radou hl.m. Prahy (č. 1373) v rámci Zásad pro sestavení rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017. Východiskem pro celkový objem finančních vztahů k městským částem je stanovení a výše celkového objemu finančních vztahů k městským částem na rok 2016 dle usnesení ZHMP č. 12/1 ze dne 17.12.2015, tj. 8% z očekávaného inkasa sdílených daní, pro rok 2017 činí celkový objem 3 518 400 tis. Kč. Konstrukce finančního vztahu k městským částem pro rok 2017 je totožná s rokem 2016 a je totožná pro všechny městské části, výchozí objem byl rozdělen mezi městské části podle následujících kritérií a vah: - 30% z průměru inkasa DPFOP za období 2013-2015 - 30% obyvatel MČ - počet obyvatel: 128 259 - 10% rozloha území městské části P4 – rozloha: 24,2001 km2 - 30% počet dětí v ZŠ a MŠ vč. přípr. tříd – počet dle výkazu 2016/2017: 12 999 - 20% výměry zeleně v péči městské části – výměra: 286,1 ha - 10% plochy vozovek na území městské části mimo správu TSK- plocha vozovek: 417 611,3 m2 Výměry zeleně a ploch vozovek ve správě městských částí byly aktualizovány v průběhu pololetí 2016. Neinvestiční příspěvek na školství je proti roku 2016 zvýšen z 1 360,- Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole na částku 2 000,- Kč. Údaje o počtu žáků v základních školách a počtu dětí v mateřských školách vychází ze zahajovacích výkazů těchto školských zařízení na školní rok 2015/2016. Propočet dotačního vztahu na rok 2017: Dle DPFOP (průměr inkasa 2013-2014) Dle počtu obyvatel k 1.1.2016(ČSÚ)
23 641,0 tis. Kč 100 277,5 tis. Kč
Dle rozlohy městské části
16 110,4 tis. Kč
8
Dle počtu žáků/dětí v ZŠ a MŠ
97 861,9 tis. Kč
Dle plochy zeleně Dle plochy vozovek mimo správu TSK
72 888,9 tis. Kč 14 370,7 tis. Kč
Finanční vztah před dokrytím
325 150,4 tis. Kč
Dotační vztah na jednoho obyvatele před dokrytím
2,54 tis. Kč
Dokrytí na minimální výši 2,9 tis./obyv.
46 800,7 tis. Kč
Finanční vztah na rok 2017 po dokrytí
371 951,1 tis. Kč
Příspěvek na školství
25 998 tis. Kč
Dotační vztah celkem
397 949 tis. Kč
Informativní tabulka o vývoji finančních vztahů v tis. Kč
Rok v tis. Kč
2013 306 535
2014 322 292
2015 333 884
2016 388 515
2017 397 949
Návrh příjmů rozpočtu celkem
727 407 tis. Kč
Informativní tabulka o vývoji příjmové stránky dle jednotlivých let v tis. Kč – schválený rozpočet
2013 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy - třída 1 celkem Nedaňové příjmy - třída 2 celkem Kapitálové příjmy - třída 3 celkem Vlastní příjmy celkem Přijaté transfery - třída 4 celkem Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)
2014
SR 112 685,0 42 070,0 0,0 154 755,0 572 690,0 727 445,0
SR 116 320,0 28 840,0 0,0 145 160,0 581 527,8 726 687,8
2015
2016
2017
SR 121 000,0 7 919,0 395,0 129 314,0 595 608,6 724 922,6
SR 122 365,0 8 100,0 0,0 130 465,0 584 361,0 714 826,0
Návrh 125 040,0 6 700,0 0,0 131 740,0 595 667,0 727 407,0
Informativní tabulka o vývoji příjmové stránky dle jednotlivých let v tis. Kč – skutečnost
2013 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy - třída 1 celkem Nedaňové příjmy - třída 2 celkem Kapitálové příjmy - třída 3 celkem Vlastní příjmy celkem Přijaté transfery - třída 4 celkem Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)
2014
SK k 31.12. SK k 31.12. 117 715,55 120 564,99 15 802,20 28 866,94 69,00 792,16 133 586,75 150 224,09 685 240,69 865 811,58 818 827,44 1 016 035,67
9
2015
2016
2017
SK k 31.12. 124 667,79 32 038,23 8,01 106 062,39 768 046,58 924 760,61
SK k 30.9. 104 192,54 15 596,73 0,00 119 789,27 505 225,53 625 014,80
Návrh 125 040,0 6 700,0 0,0 131 740,0 595 667,0 727 407,0
Návrh příjmů rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč Příjem Položka 134
Druh příjmů
1341
Místní poplatek ze psů
1342
1,00
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
396
399
438
400,00
400,00
505,54
440,0
1,10
1343
Poplatek za úžívání veřejného prostranství
20 400
19 764
23 135
21 000,00
21 000,00
19 928,53
22 500,0
1,07
1344
Poplatek ze vstupného
620
1 103
1 397
1 200,00
1 200,00
2 465,23
1 500,0
1,25
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
2 675
2 618
2 651
2 700,00
2 700,00
1 971,09
2 700,0
1,00
1347
Doplatky MP za VHP
1 002
0
28 543
27 019
30 691
28 600,00
28 600,00
27 902,04
30 440,0
1,06
2 703
4 068
3 633
4 000,00
4 000,00
2 889,51
4 000,0
1,00
0
0
0
0,00
0,00
0,10
0,0
Správní poplatky - OSA
6 291
7 424
7 424
8 000,00
8 000,00
7 166,42
8 600,0
1,08
Správní poplatky - OŽ
4 076
3 646
3 713
3 600,00
3 600,00
2 757,32
3 600,0
1,00
286
350
291
350,00
350,00
206,70
300,0
0,86
5 721
5 280
5 543
5 100,00
5 100,00
3 901,04
5 400,0
1,06
92 19 169
71 20 839
41 20 645
15,00
15,00
3,10
0,0
21 065,00
21 065,00
16 924,19
21 900,0
1,04
70 003
72 707
73 332
72 700,00
72 700,00
59 366,31
72 700,0
1,00
70 003
72 707
73 332
72 700,00
72 700,00
59 366,31
72 700,0
1,00
1361
Správní poplatky - OST
1511
Daň z majetku (daň z nemovitosti)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
336
93
49
0,00
16,50
93,55
50,0
2112
Příjmy z prodeje - plavenky
338
427
350
0,00
0,00
351,51
0,0
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
521
541
5
0,00
0,00
9,33
0,0
1 195
1 061
404
0,00
16,50
454,39
50,0
7 457
12 367
7 010
0,00
7 651,20
7 651,21
0,0
7 457
12 367
7 010
0,00
7 651,20
7 651,21
0,0
4 819 4 819
3 701 3 701
2 511 2 511
3 500,00
3 500,00
3 434,57
3 000,0
0,86
3 500,00
3 500,00
3 434,57
3 000,0
0,86
338
300
293
300,00
300,00
189,60
300,0
1,00
Sankční platby - OST
1 630
3 142
1 882
3 000,00
3 000,00
712,73
2 000,0
0,67
Sankční platby - OSA
687
721
615
400,00
400,00
359,21
500,0
1,25
Sankční platby - OKAT
435
414
945
600,00
600,00
645,48
600,0
1,00
Sankční platby - OŽ
302
187
164
250,00
250,00
80,30
200,0
0,80
0
0
0
0,00
0,00
1,00
0,0
Celkem příjmy z vlastní činnosti 2122-29 Odvody příspěvkových organizací
Celkem odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z úroků a realizace fin. Majetku a z 2141-42 podílu na zisku
Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2212
Sankční platby - OŽPAD
Sankční platby - OSOC Sankční platby - OFS Celkem sankční platby Přijaté vratky transferů od jiných veřejných 222 2221 rozp. 2229
Přijaté vratky transferů - splátky
Celkem přijaté vratky transferů 2310
Příjmy z prodeje neinvestičního majetku
Celkem příjmy z prodeje 232
33
2
0,00
0,00
4,93
0,0
4 797
3 901
4 550,00
4 550,00
1 993,25
3 600,0
-13 700
1 547
0
0,00
0,00
0,00
0,0
1 399
198
752
0,00
510,30
602,98
0,0
-12 301
1 745
752
0,00
510,30
602,98
0,0
7 7
1 1
0 0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,79
Přijaté neinvestiční dary
1 370
803
752
0,00
290,50
290,50
0,0
2322
Přijaté pojistné náhrady
6 883
2 048
924
0,00
838,00
845,05
0,0
2324
Přijaté nekapitálové náhrady
2 845
2 125
669
0,00
158,60
591,82
0,0
2328
Neidentifikované příjmy
8
89
0
0,00
0,00
116,78
0,0
2329
Ostatní nedaňové příjmy
57
80
62
0,00
0,00
-441,82
0,0
11 163
5 145
2 408
0,00
1 287,10
1 402,33
0,0
52
50
53
50,00
50,00
58,00
50,0
1,00
1,00
2412
Splátky půjček od nefin. Podnik. Subj.
Celkem splátky 3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného inv. majetku
Celkem příjmy z prodeje 312
18 3 410
2321
Celkem ostatní nedaňové příjmy Splátky půjček od obyvatelstva (Fond 24x 2460 zaměstnavatele)
311
Index 17/16
3 300,0
Celkem daně z majetku
231
Návrh 2017
3 031,65
Celkem správní poplatky
221
SK k 30.9.2016
3 300,00
Správní poplatky - OFS
214
RU k 30.9.2016
3 300,00
Správní poplatky- OKAT
212
RS 2016
3 070
Správní poplatky - OŽPAD
211
Sk 2015
3 135
Správní poplatky - OSOC
151
Sk 2014
3 450
Celkem místní poplatky 136
Sk 2013
3121-22 Přijaté dary/příspěvky na investice
Celkem přijaté příspěvky
0
0
15 000
0,00
0,00
0,00
52
50
15 053
50,00
50,00
58,00
50,00
0
500
8,01
0,00
0,00
0,00
0,0
0
500
8
0,00
0,00
0,00
0,0
69 69
292 292
0 0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
10
Návrh příjmů rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč
Příjem Položka 413
4131
Druh příjmů Převody z vlastních fondů celkem, v tom: zpětné čerpání pro privatizaci zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele
Sk 2013
Sk 2014
SK 2015
RS 2016
RU k 30.9.2016
SK k 30.9.2016
Návrh 2017
187 006
311 467
152 898
122 832,00
74 695,00
56 021,00
118 036,0
346
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Index 17/16
0,96
5 955
3 700
4 043,00
4 695,00
4 695,00
3 521,00
4 700,0
1,00
dočasný zdroj na nájem radnice
0
0
0,00
48 137,00
0,00
0,00
48 336,0
1,00
příjmy z prodeje movitého majetku
0
0
395,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0,0
zdroj na projekty
4 500
0
9 620,00
0,00
0,00
0,00
30 000
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
146 205
307 767
138 840,00
70 000,00
70 000,00
52 500,00
65 000,0
0,93
498 235
554 345
615 149
461 529,00
598 994,50 449 204,53
71 680
71 833
71 484,00
73 014,00
dotační vztah k městským částem
306 535
322 292
333 884,00
dotace získané za toto období
120 020
160 220
209 780,58
Celkem Transfery
685 241
865 812
CELKEM PŘÍJMY městské části P-4
818 827
1 016 036
zdroj na 4-Energetickou
4137
zdroj na investice Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi) celkem dotace na výkon státní správy
11
477 631,0
1,03
54 765,00
79 682,0
1,09
388 515,00
388 515,00 291 384,00
397 949,0
1,02
0,00
137 465,50 103 055,53
0,0
768 047
584 361,00
673 689,50 505 225,53
595 667,0
1,02
924 761
714 826,00
813 619,60 625 014,80
727 407,0
1,02
73 014,00
