(před projednáváním v ZO)
NÁVRH
Rozpočtu obce Háj u Duchcova na rok 2013 v tisících Kč
I. Příjmová část paragraf položka Daňové příjmy
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1351 1355 1361 1511
Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálních odpadů Poplatek ze psů Odvod z provozování loterií Odvod z provozování VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem
2000 150 200 2150 100 3800 400 30 30 30 30 600 9520
paragraf položka Nedaňové příjmy 2119 2411
3399 3399 3612 3613 3639 3725 6171 6310
2XXX 2XXX 2XXX 2321 2XXX 2XXX 2XXX 2XXX 2XXX 2XXX
Ostatní činnosti z těžebního průmyslu Pošta Kultura Kultura - fin.dary Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené Využívání komunálních odpadů Správa - inzerce v obecních novinách Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací
Nedaňové příjmy celkem
1 52 5 45 990 44 92 100 1 25 1355
paragraf položka Kapitálové příjmy
3639 3639
3111 Komunální služby a územní rozvoj-prodej pozemků 3112 Komunální služby a územní rozvoj-prodej obec.domů Kapitálové příjmy celkem
900 1500 2400
paragraf položka Dotace UZ 98008
4111
Neinv.přijaté dotace ze st.rozpočtu/volba prezidenta
4112 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./výkon státní správy UZ 13101 4116 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./refundace úřad práce UZ 13234 4116 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./ESF/refundace úřad práce Dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM
KOMENTÁŘ
28 190,8 124 27 369,8
13644,8
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/ k příjmům rozpočtu obce na8.rok 2013
PARAGRAF ----
DAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS
Daňové příjmy tvoří sdílené daně převáděně ze státního rozpočtu (daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, srážková daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob za obec (tuto daň platí obec pouze účetně) , daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti (jako jediná se vrací do rozpočtu obce v celé vybrané výši), odvod z loterií, odvod z výherních hracích automatů a dále místní poplatky, které obec zavedla obecně závaznou vyhláškou (místní poplatek ze psů a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů). Mezi daňové příjmy patří také správní poplatky, které se vybírají za provedený správní úkon.
PARAGRAF
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS
2119 Příjmy z poplatků stanovených Obvodním báňským úřadem pro území bývalého dobývacího prostoru - těžba hnědého uhlí. 2411 Příjmy z pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu pro POŠTU ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřené nájemní smlouvě)
3399 Příjmy z předpokládaných finančních darů - Kulturní akce "Hájské slavnosti" ( v rozpočtu je zahrnuta předpokládaná výše finančních darů od každoročních dárků)
3612 Příjmy z pronájmu obecní bytů ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřených nájemních smlouvách)
3613 Příjmy z pronájmu nebytových prostor v obecních domech ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřených nájemních smlouvách)
3639 Příjmy z pronájmu obecních pozemků; poplatky za zřízení věcných břemen k pozemkům; přijatá pojistná plnění ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného v uzavřených nájemních smlouvách; dále jsou v rozpočtu zahrnuty příjmy ze zřízení věcných břemen k obecním pozemkům, a přijatá plnění od pojišťovny za škody zupůsobené na mejtku obce - požár čp.40).
3725 Příspěvek za třídění odpadu (jedná se o příjmy(odměny) za vytřídění určených složek komunálních odpadu )
6171 Příjmy z poplatků za zveřejněnou inzerci v obcením tisku 6310 Úroky z finančních prostředků na bankovních účtech
PARAGRAF
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS
3639 Příjmy z prodeje obecního majetku (v návrhu jsou započteny pouze příjmy z prodeje pozemků , jejichž prodej již byl zastupitelstvem schválen a příjem z prodeje pozemků, kde byl zastupitelstvem schválen záměr prodeje; dále příjem z prodeje čp.40) .
PARAGRAF ---------
DOTACE - STRUČNÝ POPIS
Příjmy z dotací tvoří dotace, na které má obec nárok podle zákona o státním rozpočtu (jedná se o dotaci na výkon státní správy ve výši 190,8 tis.Kč; účelovou dotaci na Volbu prezidenta ČR 28 tis.Kč účelovou dotaci na refundaci mezd VPP ze zdrojů SR 124 tis.Kč a zdrojů ESF/operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 27 tis.Kč).
II. Výdajová část paragraf položka Běžné výdaje
v tis.Kč
1014 5XXX Ostatní veterinární péče 80 2212 pomocí 5XXXSoftware602 Silnice 625licence a aktivací na http://www.software602.cz/ Vytvořeno Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením
2221 2321 2411 3111 3113 3314 3319 3341 3349 3399 3399 3419 3421 3612 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3639 3721 3722 3723 3725 3745 3900 4339 4359 4379 4379 5212 5311 5512 5519 6112 6118 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6320 6399 6402 6409 6171
5XXX 5XXX 5XXX 5331 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5329 5222 5XXX 5XXX 5909 5XXX 5XXX 5XXX 50XX 5XXX 5909 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5229 5223 5339 5XXX 5229 5901 5321 5XXX 5329 5XXX 5XXX 5XXX 5229 5321 5329 5362 5365 5511 5XXX 5XXX 5362 5364 5229 5901
Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) Kanalizace - inž.činnost (asistenční centrum-soudní spor) Záležitosti pošt Předškolní zařízení - provozní příspěvek obce Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury - kronika Sdělovací prostř.-rozhlas Ostatní sdělovací prostř.- obecní noviny Ostatní záležitosti kultury Kultura - předfionancování projektů DSO/Cíl3 Neinv.dotace - TJ SOKOL Háj Využití volného času - dětské hřiště Bytové hospodářství Bytové hospodářství - rezerva Nebytové prostory Veřejné osvětlení Pohřebnictví - pohřby na nákl. obce Územní plánování - pořizovatel Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Rezerva - cílová prémie čp.40 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Využívání komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Neinvestiční dotace - Svaz tělesně postižených Osek Neinvestiční dotace Azyylový dům Osek Neinvestiční dotace ÚSP Háj - soutěž Portál Záchranný kruh Neinvestiční dotace - Linka bezpečí, Rezeva pro krizové situace Činnost městské policie - veřejnoprávní smlouva Požární ochrana - dobrovolná část-zásahová jedn. Sbor dobr.hasičů Háj - soutěž mládeže/projekt Mikroregionu Zastupitelstva obcí Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Místní správa - příspěvky SESO Místní správa - veřejnorpávní smlouvy Místní správa - příspěvky sdružení obcí Místní správa - poplatky Místní správa - poplatky hrazené jiným org. Místní správa - příspěvky euroregion Labe Bankovní poplatky Pojištění obecního majetku jako celek Platba daně z příjmu PO za obec Vypořádání nevyčer.dotací 2012 Členský poplatek Sdružní místních samospráv REZERVA - nespecifikovaná
Běžné výdaje celkem
paragraf položka Kapitálové výdaje
20 320 16 500 0 86 30 33 55 1005 1 50 50 1410 175 34 490 30 85 568 300 10 760 80 255 506 5 5 8 1 3 50 130 200 44 977 28 4399,8 2 8 6 5 0 4 20 130 100 10 3 179 13891,8
v tis.Kč 2212 6901 Rezeva na investice - nová míst.komunikace/Hanzlíčkova 1028 3111 6122 Sporák pro MŠ / ŠJ 100 3421 6121 Děstké hřiště 150 3612 6121 Bytové hospodářství - plynofikace 3 b.j. v čp.164-dokončení 100 3631 6121 Veřejné osvětlení - rekonstrukce (84 splátek) 170 3635 6119 Územní plánování - nové zpracování 300 Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením 3639 6130 Komunální služby - nákup pozemků 50licence a aktivací na http://www.software602.cz/
3639
6901 Rezeva na investice - oprava Sokolovny Kapitálové výdaje celkem
VÝDAJE CELKEM
1273 3171
17062,8
III. Financování
paragraf položka Financování
8115 převod zůstatku bankovních účtů z minulých let
REKAPITULACE
v tis.Kč 3418
PŘÍJMY
13644,8
VÝDAJE
-17062,8
SALDO FINANCOVÁNÍ
-3418 3418
KOMENTÁŘ k výdajům rozpočtu obce na rok 2013 BĚŽNÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS
PARAGRAF
1014 Zvláštní veterinární péče předpokládá výdaje na umístění nalezených zvířat v útulcích (umístění je povinností obce).
2212 Silnice jedná se především o výdaje na údržbu a zimní údržbu místních komunikací (cca 115 tis.Kč), v rozpočtu jsou zahrnuty také výdaje na další etapu oprav chodníků v Kubátově ulici (400 tis. Kč).
2221 Provoz veřejné silniční dopravy výdaje na údržbu autobusových zastávek.
2321 Odvádění a čištění odpadních vod výdaje na zajištění činnosti Asistenčního centra/ firmy PROVOD pro zajištění investiční akce "Dostavba kanalizace" - soudní spor zatím neskončen.
2411 Záležitosti pošt výdaje na zálohy na spotřebu vody, tepla/plynu v nebytovém prostoru a rozúčtování těchto služeb.
3111 Předškolní zařízení výdaje na provoz mateřské školy a pojištění budovy MŠ z rozpočtu obce (500 tis.Kč).
3113 Základní školy V souladu se změnou zákona o rozpočtovém určení daní, byla povinnost úhrady neinvestičních nákladů od 1.1.2013 zrušena.
3314 Činnosti knihovnické mzdové a cestovní výdaje, nákup nových knih/časopisů, údržba PC, kancelářské potřeby - papír, náplně do tiskárny, apod.
3319 Ostatní záližitosti kultury - kronika mzdové a cestovní výdaje, nákup tiskovin, školení, kancelářské potřeby - papír, náplně do tiskárny, apod.
3341 Rozhlas místní Vytvořeno pomocí 8. Tuto řádku odstraníte a aktivací na http://www.software602.cz/ výdaje naSoftware602 údržbu obecníhoPrint2PDF rozhlasu,koncesionářské poplatky za rozhlaszakoupením (ČR) a televizi licence (ČT)
3349 Sdělovací prostředky - obecní noviny mzdové prostředky pro redakční radu; výdaje na výtisk obecních novin
3399 Ostatní záližitosti kultury mzdové výdaje, výdaje na zajištění služeb dle orientačního plánu kulturních akcí předložené kolturní a sportovní komisí starosty obce; akcí pořádaných starostou/OÚ/ZO + materiální výdaje obecního úřadu (nákup blahopřání pro jubilanty, nákup kondolencí, apod.). Kulturní akce plánované ZO : Hájské slavnosti/Dětský den (240 tis.Kč); Oslavy 810 let obce (570 tis.Kč - předfinancování požádáno o poskytnutí dotace z programu Ústeckého kraje "Podpora regioníální kulturní činnosti 2013" - možnost až 80%). Kulturní akce plánované KSK - dětský karneval (9 tis.Kč), hudební kytička (6 tis.Kč), vítání občánků (22 tis.Kč), stavění máje (3 tis.Kč), Pieta ke st.sv.8.5.=květiny k pamětním deskám+pomník (2 tis.Kč), Svátek matek (1 tis.Kč), MŠ-konec šk.roku (1 tis.Kč), Výšlap na Milešovku (15 tis.Kč), Soutěž Hájský kohout - věcné ceny (5 tis.Kč), návštěvy Kreischy (10 tis.Kč), zájezd Divadlo Most (10 tis.kč), Heloween (9 tis.Kč), Rozsvícení vánočního stromu (45 tis.Kč), Vánoční besídky ÚSP+MŠ (10 tis.Kč), novoroční ohňostroj (45 tis.Kč), bitva klanů (2 tis.Kč). Kulturní akce pořádané ve spolupráci s Mikroregionem Stropník : Výšlap na Stropník (1 tis.Kč - doplatek akce).
3419 Ostatní tělovýchovná činnost neivestiční účelová dotace pro TJ Sokol Háj na údržbu hřiště (50 tis.Kč)
3421 Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost revize vybavení na stávajícím dětském hřišti (je povinná každoročně), nákup materiálu pro údržbu a opravy.
3612 Bytové hospodářství výdaje na materiál-převážně stavební pro běžnou údržbu a drobné opravy obecních domů, výdaje na zálohové platby na spotřebu vody, plynu, el.energie, výdaje na poštovní poplatky (služby SIPO), výdaje na služby- např.kontroly prohlídky-elektro,komíny,plynová zařízení, výdaje za dodavatelské služby, výdaje na opravy a udržování - jedná se o běžné opravy menšího rozsahu vykonané vlastními zaměstnanci nebo dodavatelsky; dále plánované větší opravy dokončení rekonstrukce 3 b.j. v čp.164 v přízemí v předpokládané výši do 400 tis.Kč (mimo plynofikace) ; oprava rozvodu vody v čp.31 v předpokládané výši do 100 tis.Kč; výměna měřidel tepla a teplé vody v čp.141 (do 35 tis.Kč). V položce 5909 je vytvořena rezerva pro případné finanční vyrovnání za zhodnocení bytu č.2 v domě čp.42, dle usnesení č.255/16/2012 (175 tis.Kč) - pokud dojde k uzavření dohody.
3613 Nebytové hospodářství výdaje na drobné opravy v nebytových prostorách obce.
3631 Veřejné osvětlení výdaje na nákup elektro materiálu; běžnou údržbu a drobné opravy vedení VO - nad rámec smlouvy o správě VO, pronájem a údržbu vánočního osvětlení; správa VO společností ČEZ od 09/2012 (dle uzavřené smlouvy- 312 tis. Kč / rok).
3632 Pohřebnictví jedná se o výdaje pro případ, že zemře občan na katastru obce, tento nemá nebo nelze zjistit žádné pozůstalé, kteří by zajistili pohřeb. Obec je v takovém případě podle zákona č.216/2001 Sb.,o pohřebnictví, povinna výdaje na pohřeb uhradit.
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené nákup pracovních nástrojů a nářadí pro pracovníky údržby obce,nákup materiálu-převážně stavebního pro práce při údržbě veškerých veřejných ploch v obci, výdaje na spotřebu vody, plynu, elektrické energie v zázemí údržby v domě čp.31, nákup PHM do nákladního automobilu, traktoru a pracovních strojů (např.sněhová fréza, motorová plia, apod.),nákup technických plynů a výdaje za pronájem lahví pro technické plyny (svařování), výdaje na nákup nové sady pneumatik pro OA Peugeot, platby za technické kontroly;výdaje na opravy a udržování veřejných ploch provedené vlastními pracovníky nebo dodavatelsky, nákup dodavatelských služeb - např. geodetické práce - zaměřování pozemků určených k prodeji, zpracování znaleckých posudků k ocenění majetku obce před prodejem, výdaje za kolkovné=poplatky za vklady do katastru nemovitostí, výdaje na platby daní z převodu nemovitosti při prodeji obecního majetku. V položce 5909 je vytvořena rezerva pro vyplacení "cílové prémie" v celkové výši 300 tis. Kč pokud budou splněny podmínky kupní smlouvy na prodej obytného domu čp.40 v Kubátově ulici.
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů výdaje na odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v obci - povinně 2x ročně výdaje na odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v obci - povinně 2x ročně
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů výdaje na odvoz a likvidaci komunálního odpadu z domácnosti (popelnic).
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů výdaje na odvoz a likvidaci odpadů z odpadkových košů na veřejných plochách a odvoz velkoojemového kontejneru Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
na netříděný objemný komunální odpad.
3725 Využívání a zněškodňování komunálních odpadů výdaje na odvoz a recyklaci tříděných odpadů, - kontejnery plast,sklo,papír; výdaje na nákup pytlů na trávu (cca do 20 ks).
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zahrnuje případné mzdové výdaje na pracovníky VPP hrazené z rozpočtu obce (výdaje hrazené Úřadem práce budou průběžně řešeny rozpočtovým opatření podle skutečných příjmů a výdajů);výdaje na vybavení pracovníků "Veřejně prospěšných prací " pracovními oděvy a pomůckami, výdaje na nákup materiálu souvisejícího s veřejnou zelení (tráva, hnojiva) a její údržbou; výdaje na nákup PHM pro pracovní stroje zajišťující údržbu veřejné zeleně (sekačky, motorové kosy), výdaje dodavatelské služby- např. odborná posouzení zeleně; výdaje na opravy a udržování - např.prořezání / kácení stromů (kde obec nemůže využít vlastní pracovníky), údržba zeleně v Domaslavicích ( 35 tis. Kč).
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo příspěvek pro klub Svazu tělesně postižených Osek/Háj.
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodinámy neinvestiční dotace na provoz Azylového domu v Oseku.
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče neinvestiční dotace ÚSP na výdaje spojené se soutěží Hájský kohout.
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence neinvestiční dotace pro Linku bezpečí (2 tis.Kč); a portál Záchranný kruh (1 tis.Kč).
5212 Ochrana obyvatelstva V položce 5901 je vytvořena rezerva pro nečekané krizové situace (50 tis. Kč).
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek výdaje na činnost městské policie Osek v obci dle veřejnoprávní smlouvy.
5512 Požární ochrana - dobrovolná část/zásahová jednotka obce mzdové výdaje - odměna pro členy zásahové jednotky za výjezd + výdaje na refundace mezd členů jednotky při účasti na školení SDH, výdaje na nákup nového a obnovu stávajícího vybavení potřebného pro zásahy jednotky, výdaje na spotřebu vody, plynu a el.energii v hasičské zbrojnici, nákup PHM, telefonní poplatky, výdaje na školení členů zásahové jednotky (př. práce s motorovou pilou), platby za technickou kontrolu, výdaje na údržbu vozidla a údržbu hasičské zbrojnice, v položce 5192 je uvažováno s poplatkem pro ČEZ za zvětšení příkonu do odběrného místa v hasičské zbrojnici ( cca 15 tis. Kč).
5519 Požární ochrana - dobrovolná část/občanské sdružení Soutěž mladých hasičů pořádáná ve spolupráci s Mikroregionem Stropník - předfinancování v rámci programu Cíl3 (44 tis. Kč).
6112 Zastupitelstva obcí výdaje na odměny členů zastupitelstva; výdaje členů výborů zastupitelstva z řad občanů (15 tis.Kč), výdaje na školení členů ZO, výdaje na pohoštění
6118 Volba prezidenta republiky výdaje na uskutečnění volby prezidenta republiky v lednu 2013.
6171 Činnost místní správy mzdové výdaje a zákon.pojišt.zaměstnavatele, výdaje na zajištění pitného režimu všem pracovníkům obce ( dle n.vl.361/2007 Sb.), výdaje na pracovní oděvy a pracovní pomůcky pro stálé zaměstnance obce (údržba), výdaje na nákup tisků (noviny, zákony a komentáře, vzory podání, apod.), nákup materiálu určeného pro spotřebu - např. náplně do tiskáren, úklidové prostředky, papír,obálky, tiskopisy apod.; výdaje na spotřebu vody, el.energie a plynu v celém objektu obecního úřadu a v objektu garáže;výdaje na nákup majetku - 2x monitor (výměna-nesplňuje předpis o ohcraně zdraví zaměstnance/vl.n.361/2007 Sb.), 1x nový PC (obnova techniky), výdaje na nákup PHM pro OA Peugeot, poštovní poplatky, telefonní poplatky a poplatky za internet, poplatky za pronájem rohože v budově OÚ, právní a poradenské služby, výdaje na školení (např.bezpečnost práce) a vzdělávání zaměstnanců (povinné dle zákona o úřednících - doplňování znalostí), výdaje na dodavatelské(neinvestiční) služby/práce (např. softwarovéslužby); opravy a údržba kancelářské a výpočetní techniky + opravy a údržba budovy a nádvoří obecního úřadu (např. nové WC+umyv. + nový rozvod vody a odpadu pro 2.patro budovy v předp.výši do 200 tis.Kč). Výdaje na členské příspěvky ve sdruženích - Severočeské sdružení měst a obcí, Euroregion krušnohoří, Sdružení místních samospráv, Mikroregion Stropník. Poplatky za činnosti zajišťované dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci přenesené působnosti - přestupky a kácení stromů (Město Duchcov). V položce 5901 vytvořena rezerva pro pokrytí případného výdaje na soudní spor s Povodím Ohře - zničení chodníku 50 tis.Kč; Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
rezerva pro nepředvídatelné události /129 tis.Kč)
6310 Příjmy a výdaje z finanční operací - bankovní poplatky Výdaje na bankovní poplatky - za vedení účtů a internetové bankovnictví, převody hotovosti z účtu do pokladny.
6320 Pojištění funkčně nespecifikované výdaje na pojištění majetku obce, včetně pojištění automobilů, na pojištění odpovědnosti, pojištění zásahové jednotky SHD.
6399 Ostatní finanční operace výdaje (pouze účetní záznam) platby daně z příjmu právnických osob za OBEC a za zdaňovací období 2012.
6402 Finanční vypořádání minulých let vratka nevyčerpaných dotací z r.2012 volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu (9 tis.Kč), příprava volby prezidenta republiky (1 tis. Kč) - vrácení prostředků v následujícím roce probíhá vždy při vypořádání se státním rozpočtem (toto obec nemůže ovlivnit a prostředky vrátit dříve).
6409 Ostatní činnosti členský příspěvek Sdružení místních samospráv Zlín
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS PARAGRAF 2212
Silnice 6901 V položce 6901 je vytvořena rezerva /1273 tis.Kč/ pro budoucí financování nové komunikace u nových RD v Hanzlíčkově ulici - dle usnesení 26/20/2013.
3111
3421
Předškolní zařízení 6122 nákup nového sporáku pro MŠ / ŠJ Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost 6121 dětské hřiště Kubátova (100 tis.Kč) 6121 odpočinková plocha s hracími prvky Domaslavice (50 tis.Kč)
3612
Bytové hospodářství 6121 - plynofikace 3 b.j. v čp.164 (přízemí - dokončení)
3631
Veřejné osvětlení 6121 splátkování provedené rekonstrukce VO ČEZ (dle uzavřené smlouvy).
3635
Územní plánování 6119 aktualizavané zpracování celého územního plánu obce
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené 6130 nákup pozemků do majetku obce 6901 V položce 6901 je vytvpořena rezerva pro financování oprav Sokolovny, pokud bude převedena do majetku Obce Háj u D. ve výši 1273 tis. Kč).
KOMENTÁŘ k návrhu financování rozpočtu obce na rok 2013 Obec na dofinancování (zajištění) své výdajové části použije vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let (tj. zůstatky na účtech k 31.12.2012)
IV. Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Závazné ukazatele rozpočtu obce Háj u Duchcova pro rok 2013
v tis.Kč
A)
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím 1. Mateřská škola Háj u Duchcova příspěvek obce na provoz dotace ze státního rozpočtu na školství
B)
500 500 500 0
Finační vztahy k organizační složkám obce 1. Obecní knihovna Háj u Duchcova provozní výdaje celkem
250 86 86
2. Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Háj u Duchcova provozní výdaje celkem 164
C)
v tis.Kč
Finanční vztahy ke třetím osobám :
164
206
1. - neinvestiční transfery na zabezpečení povinné školní docházky
0
(příspěvkové organizace)
2. - neinvestiční transfery na zajištění výkonu přenesené působnosti ( uzavřeny veřejnoprávní smlouvy) Město Duchcov - přestupky 4 Město Duchcov - ochrana přírody 4
8
3. - neinvestiční transfery na zajištění činnosti městské policie ( uzavřena veřejnoprávní smlouva) Město Osek 130
130
4. - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Dobrovolné sdružení obcí "Mikroregion Stropník" 51 Sdružení místních samospráv ČR 3 Euroregion Krušnohoří 4 Severočeské sdružení obcí 2
60
5. - neivestiční transfery cizm příspěvkovým organizacím Ústav sociální péče Háj u Duchcova
8 8
neinvestiční účelová dotace pro soutěž "Hájský kohout 2013"
D)
Ostatní finanční vztahy ke třetím subjektům
63
1. TJ SOKOL Háj u Duchcova, zastoupené statutárním zástupcem panem Štefanem Sedlárem
50
( občanské sdružení)
- neinvestiční dotace na údržbu hřiště Sokolovny
50
2. Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, zastoupené statutárním zástupce paní Ivou LINKOVOU
0
( občanské sdružení)
- neinvestiční dotace na uspořádání soutěže mladých hasičů "O pohár obce"
0
3. Oblastní Charita Most/středisko Azylový dům Osek "Rodina v tísni"
5
(církevní organizace)
- neinvestičníPrint2PDF dotace na 8. provozní výdaje Vytvořeno pomocí Software602 Tuto řádku odstraníte zakoupením5licence a aktivací na http://www.software602.cz/
4. Sdružení Linka Bezpečí, zastoupená ředitelkou Ing.Darinou Rössl
3
( občanské sdružení)
- neinvestiční dotace na provozní výdaje
3
5. Svaz tělesně postižených Osek, zastoupená předsedou organizační jednotky panem Petrem Buclem
5
(občanské sdružení)
- neinvestiční dotace
5
V. Rozpis plánovaných investic obce v rozpočtu obce
INVESTICE SCHVÁLENÉ V ROZPOČTU OBCE NA ROK 2013
1028
A
Vlastní
Sporák pro ŠJ
100
A
Vlastní
Dětské hřiště
150
A
Vlastní
Veřejné osvětlení/Rekonstrukce
170
A
Vlastní
Plynofikace 3 b.j. v přízemí v čp.164
100
A
Vlastní
Územní plán obce - nové zpracování
300
A
Vlastní
50
A
Vlastní
1273
A
Vlastní
Rezerva na investice
Pozemky - nákup Rezerva na investice
zveřejněno od : 5.4.2013 do : 23.4.2013
Připomínky občanů k rozpočtovému provizoriu obce - § 16 odst.2 písm. d), e) z.č.128/2000 Sb., o obcích : Právo občanů s trvalým pobytem v obci a občanů kteří vlastní v obci nemovitost " .. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce …" " .. nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplnulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy ….. "
Lhůta pro písemné vyjádření k návrhu rozpočtu obce pro rok 2013 : do 23.4.2013
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
