PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ Tajuk 6:
PEROLEHAN PRODUK LUAR TALIAN DENGAN NOTA PELARASAN KREDIT Apabila Pegawai Penerima Barang menerima barangan yang dibekalkan secara separa, di mana Pembekal tidak dapat membekalkan baki kuantiti. Maka Pegawai Padanan Bayaran perlu menjana Nota Pelarasan Kredit Kerajaan kerana Pembekal tidak dapat membekalkan baki kuantiti dan menyebabkan amaun bayaran kurang dari amaun tanggungan asal.
6.1
Peranan Pegawai Padanan Bayaran: Penciptaan Nota Pelarasan Kredit Produk Luar Talian Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan menukar menu di dalam sistem.
dipaparkan
setelah
berjaya
log
masuk
dan
ARAHAN: 1. Klik menu Cipta Nota Pelarasan Kredit Luar Talian di menu utama Tadbir Pesanan
Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
1
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ Langkah 2 Skrin Senarai Tindakan Nota Pelarasan Kredit akan dipaparkan.
1
ARAHAN:
1. Klik Cipta Nota Pelarasan Kredit
Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
2
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ Langkah 3 Skrin Nota Pelarasan Kredit Luar Talian akan dipaparkan.
1 2 ARAHAN: 1. Masukkan Catatan mengapa kuantiti pesanan yang diminta tidak dapat dibekalkan sepenuhnya. 2. Masukkan PIN Kad Pintar dan klik butang Serah
Langkah 4 Skrin Pemberitahuan/Pengesahan akan dipaparkan.
1
ARAHAN: 1. Klik menu Log Keluar
Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
3
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ 6.2
Peranan Pegawai Padanan Bayaran: Penciptaan Invois Luar Talian Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan menukar menu di dalam sistem.
dipaparkan
setelah
berjaya
log
masuk
dan
1
ARAHAN: 1. Klik pautan Menunggu Invois
Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
4
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ Langkah 2 Skrin Perincian Invois akan dipaparkan.
1
2
3
ARAHAN: 1. Masukkan No.Invois, Tarikh Invois Manual dan Tarikh Terima Invois 2. Masukkan perincian bank pembekal di medan Arahan Pembayaran 3. Masukkan Pin Kad Pintar dan klik butang Serah
NOTA : 1. Klik butang Bersih untuk mengosongkan maklumat yang telah diisi 2. Klik butang Kembali untuk kembali ke skrin sebelumnya 3. Sekiranya invois ini difaktorkan, skrin yang akan dipaparkan adalah seperti berikut :
Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
5
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ Notifikasi Syarikat Pemfaktoran akan dipaparkan sekiranya pembekal klik pada butang Ya bagi medan Syarikat Pemfaktoran. Paparan notifikasi adalah seperti dibawah
Notifikasi Syarikat Pemfaktoran akan dipaparkan sekiranya pembekal klik pada butang Tidak bagi medan Syarikat Pemfaktoran. Paparan notifikasi adalah seperti dibawah
Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
6
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ Senarai Nama Syarikat Pemfaktoran akan tersenarai melalui menu tarik bawah.
Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
7
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ Arahan Pembayaran Pemfaktoran
akan
memaparkan
perincian
akaun
Syarikat
Langkah 3 Skrin Perincian Invois akan dipaparkan.
ARAHAN: 1. Klik menu Log Keluar NOTA : 1. Klik butang Cetak untuk mencetak Pesanan Kerajaan tersebut untuk disimpan sebagai rujukan jika perlu
Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
8
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ
6.3
Peranan Pegawai Padanan Bayaran: Padanan Pembayaran Langkah 1 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan setelah berjaya log masuk dan menukar menu di dalam sistem
ARAHAN: 1. Klik pautan Menunggu Padanan Pembayaran
Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
9
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ
NOTA: 1. Peranan Pegawai Padanan Bayaran akan menerima notifikasi emel daripada sistem secara otomatik bagi setiap dokumen transaksi baru yang berstatus Menunggu Padanan Bayaran yang dimasukkan ke dalam Buletin Tindakan peranan tersebut. Contoh notifikasi emel yang dihantar adalah seperti berikut:
2.
Syarat untuk penerimaan notifikasi emel ini adalah mengisi alamat emel yang sah di dalam profil pengguna yang terlibat di dalam modul Pengurusan Profil. Untuk mengemaskini alamat emel tersebut, sila rujuk kepada Pegawai Sokongan PTJ masing-masing dan cara mengemaskini profil boleh dirujuk di manual Pengurusan Profil Tajuk 5: Peranan Pegawai Sokongan PTJ
Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
10
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ
Langkah 2 Skrin Padanan Pembayaran akan dipaparkan.
ARAHAN: 1. Perihal Pembayaran akan dipaparkan secara Auto di kotak Perihal Pembayaran mengikut format yang ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) 2. Masukkan Pin Kad Pintar dan klik butang Padankan
Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
11
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ
NOTA :
1. Medan Perihal Pembayaran akan di set kan sebagai editable. 2. Maklumat Perihal Pembayaran akan dipaparkan secara auto berdasarkan format yang dikehendaki oleh Jabatan Akauntan Negara. Maklumat Perihal Pembayaran diperolehi dari medan Perihal Permintaan di skrin Penyerahan Permintaan dan dari medan Tarikh Dicipta dan No Invois di skrin Invois. a. Skrin Penyerahan Permintaan Produk Pembelian Terus.
b. Skrin Invois
3. Medan ’Catatan’ diwujudkan bagi keperluan pengguna untuk merekodkan catatan yang berkaitan semasa proses padanan bayaran dibuat. 4.
Klik pautan Senarai Nota Penerimaan Barangan, Senarai Pesanan Penghantaran, No. Pesanan Kerajaan dan No. Invois untuk melihat dokumen-dokumen tersebut sebelum membuat padanan pembayaran
Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
12
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ
Langkah 3 Skrin Pemberitahuan/Pengesahan akan memaparkan ID penggiliran untuk antaramuka dengan eSPKB.
1
ARAHAN: Langkah 4 1. Klik butang Buletin Tindakan
Langkah 4 Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
13
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan.
ARAHAN: 1. Dokumen yang dihantar untuk semakan maklumat pembayaran akan memaparkan status Menunggu Proses Antaramuka Kemaskini Daftar Bayaran dan Baucer Bayaran di eSPKB NOTA : 1. Untuk membuat semakan maklumat bayaran secara manual, klik pada pautan Menunggu Proses Antaramuka Kemaskini Daftar Bayaran dan Baucer Bayaran di eSPKBdan klik butang Hantar Pembatalan.
Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
14
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ 2. Skrin Pembatalan Penggiliran akan dipaparkan selepas pautan Menunggu Proses Antaramuka Kemaskini Daftar Bayaran dan Baucer Bayaran di eSPKB diklik.
Mesej akan dipaparkan. Klik butang OK.
3. Skrin Pengesahan Pembatalan Penggiliran akan dipaparkan. Klik butang Buletin Tindakan untuk ke laman sebelumnya (Buletin Tindakan)
4. Proses Antaramuka Kemaskini Daftar Bayaran dan baucer bayaran dengan eSPKB adalah bergantung kepada kesediaan pelayan XMB dan eSPKB 5. Tekan papan kekunci F5 untuk menyegar semula skrin bagi mendapatkan status terkini dokumen yang sedang berantaramuka
Langkah 5 Skrin Buletin Tindakan akan dipaparkan semula.
Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
15
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ
1
ARAHAN: 1. Status dokumen bertukar kepada Antaramuka dengan eSPKB berjaya NOTA : 1. Keputusan semakan peruntukan dengan eSPKB adalah bergantung kepada kesediaan pelayan XMB dan eSPKB
Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
16
Manual Pengguna Pembelian Terus Pengguna PTJ Langkah 6 Skrin Pemberitahuan Padanan Pembayaran akan dipaparkan.
ARAHAN: 1. Klik menu Log Keluar NOTA: 1. Klik pautan Senarai Nota Penerimaan Barangan untuk melihat perincian Senarai Nota Penerimaan Barangan 2. Klik pautan Senarai Pesanan Penghantaran untuk melihat perincian Senarai Pesanan Penghantaran 3. Klik pautan No. Pesanan Kerajaan untuk melihat perincian Pesanan Kerajaan 4. Klik pautan Nota Pelarasan Kredit Kerajaan untuk melihat perincian Nota Pelarasan Kredit. 5. Klik butang Cetak untuk mencetak pengesahan tersebut untuk rujukan anda 6. Klik Buletin Tindakan untuk kembalik ke buletin tindakan
Tarikh Dikemaskini: 18/01/2013
17
