PERATURAN BUPATI GIANYAR

PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR 2015

BUPATI GIANYAR PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GIANYAR,

Menimbang

:a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016, maka perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang bersifat teknis operasional; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah merupakan hasil pelaksanaan rapat koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar yang selanjutnya dipergunakan sebagai acuan atau dasar di dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangRencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Derah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 12) 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 3); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar. 3. Bupati adalah Bupati Gianyar. 4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 yang selanjutnya disebut RKPD adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasioanal yang merupakan acuan penyusunan

program dan kegiatan bagi Badan/Dinas/Instansi/Lembaga/Kantor/Camat/Unit Kerja dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2016. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) RKPD disusun dengan maksud sebagai berikut : a.

menyediakan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah bagi seluruh SKPD Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Gianyar dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah dalam Tahun 2016;

b. RKPD dimaksudkan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)antara Bupati dengan DPRD; dan c.

Sebagai acuan resmi Aparatur PemerintahDaerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Gianyar.

(2) Tujuan RKPD yaitu : a.

terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha, dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Gianyar;

b. adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Gianyar; c.

mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Gianyar;

d. tercapainya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Gianyar secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gianyar; e.

memberi arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gianyar; dan

f.

sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

BAB III SISTEMATIKA Pasal 3 Sistematika RKPD terdiri dari : BAB I.

PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU BAB III.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB IV.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI. PENUTUP BAB IV PELAKSANAAN RKPD Pasal 4 RKPD menggambarkan tentang Prioritas Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2016 serta dituangkan dalam Program-program pembangunan pada masingmasing fungsi yang didasari oleh permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, arah kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai padaTahun 2016. Pasal 5 Isi serta ruang lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6 Pelaksanaan lebih lanjut RKPD tercermin dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan pada akhirnya dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2016. Pasal 7 Penuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinankemungkinan perubahan-perubahan dan perkembangan keadaan serta kondisi Kabupaten Gianyar yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap RKPD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar pada Tanggal, 27 Mei 2015 BUPATI GIANYAR,

A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar pada tanggal, 27 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2015NOMOR49.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 49 TAHUN 2015 TANGGAL 27 MEI 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016

DAFTAR ISI Halaman PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 ..............................

i

DAFTAR ISI .............................................................................................................

viii

DAFTAR TABEL ........................................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR .....................................................................................................

xiv

BAB I

PENDAHULUAN ..................................................................................

I-1

1.1. Latar Belakang ..........................................................................

I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ...........................................................

I-2

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ................

I-4

1.4. Sistimatika Dokumen RKPD ..........................................................

I-4

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ..........................................

I-6

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ....................................................

II-1

BAB II

2.1

Aspek Geografi dan Demografi...................................................... .. II-1 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ........................................

II-1

2.1.2

Klimatologi, Hidrologi dan Hidrogeologi ...............................

II-2

2.1.3

Luas Penggunaan Lahan ....................................................

II-8

2.1.4

Potensi Pengembangan Wilayah .........................................

II-8

2.1.5

Wilayah Rawan Bencana ....................................................

II-12

2.1.6

Demografi ........................................................................

II-13

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................... .. II-15 2.2.1

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ...................

II-15

2.2.2

Fokus Kesejahteraan Sosial ................................................

II-20

2.2.3

Fokus Seni Budaya dan Olahraga .......................................

II-28

2.3 Aspek Pelayanan Umum .................................................................

II-30

2.3.1

Layanan Urusan Wajib.......................................................

II-30

2.3.2

Layanan Urusan Pilihan .....................................................

II-64

2.4 Aspek Daya Saing Daerah...............................................................

II-79

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

viii

2.5

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ...................................

II-79

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi ....................................................

II-81

Evaluasi Pelaksanaan Program dan KegiatanRKPD Sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD ............................................................

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah .............................................. BAB III

II-134

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ............................................................................

III-1

3.1

III-1

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................... 3.1.1

3.2

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 ......................................................................

III-5

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016..

III-13

Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................................

III-15

3.2.1

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ...................................

III-16

3.2.2

Arah Kebijakan Belanja Daerah .........................................

III-18

3.2.3

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..................................

III-21

3.1.2

BAB IV

II-85

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

...........................

IV-1

4.1. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah .......................

IV-1

4.2. Visi, Misi, Agenda Prioritas Pembangunan Nasional .........................

IV-16

4.3. Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi .....................................

IV-17

4.4. Isu Strategis Daerah ....................................................................

IV-18

4.5. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah .....................................

IV-18

4.6. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ........................

IV-20

4.6.1

Kebijakan Umum Pencapaian Misi 1 ...................................

IV-20

4.6.2

Kebijakan Umum Pencapaian Misi 2 ...................................

IV-22

4.6.3

Kebijakan Umum Pencapaian Misi 3 ...................................

IV-24

4.6.4

Kebijakan Umum Pencapaian Misi 4 ...................................

IV-27

4.6.5

Kebijakan Umum Pencapaian Misi 5 ...................................

IV-28

4.7. Program Prioritas Pembangunan Daerah ........................................

IV-31

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ......................

V-1

BAB VI

PENUTUP ...........................................................................................

VI-1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

ix

DAFTAR TABEL Tabel

Hal

2.1

Luas Wilayah Daerah Kabupaten GianyarPer Kecamatan Tahun 2014……

II-1

2.2

Letak Geografis Per Kecamatan……………………………………………………………

II-2

2.3

Jumlah Curah Hujan Dari Tempat-Tempat TerpilihDi Kabupaten Gianyar Dirinci Per Bulan Tahun 2013 ……………………………………………………………

II-3

2.4

Sungai-Sungai Yang Ada di Kabupaten Gianyar ……………………………………

II-4

2.5

Luas Lahan Di Kabupaten Gianyar Dirinci Menurut Penggunaannya ……

II-8

2.6

Indikator Kependudukan Kabupaten Gianyar Tahun 2008 – 2013 …………

II-13

2.7

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gianyar Hasil Registrasi Tahun 2008 – 2013 ……………………………………………………………………………

2.8

II-13

Jumlah Penduduk Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Gianyar Dirinci per Kecamatan Akhir Tahun 2013…………………………………

2.9

II-14

Persentase Penduduk Kabupaten Gianyar yang Bekerja Dirinci Menurut Lapangan Usahanya ……………………………………………………………………………

II-14

2.10

Struktur Kependudukan Tahun 2010 - 2013…………………………………………

II-15

2.11

Mutasi Penduduk Kabupaten Gianyar Tahun 2012 ………………………………

II-15

2.12

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gianyar Atas dasar Harga Konstan Tahun 2010 – 2014 ……………………………………………………………………………

2.13

II-16

Distribusi PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha ……………………………………………

2.14

PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) ………………………………………………………………………………………

2.15

II-18

PDRB Perkapita Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Gianyar Atas Dasar Harga Konstan ……………………………………………………………………………………

2.17

II-17

PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) ………………………………………………………………………………………

2.16

II-17

II-19

Realisasi Penerimaan Beasiswa Miskin dan Bakat Prestasi untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2014 ………………………………………………

II-21

2.18

Realisasi Penerima Beasiswa Prestasi Untuk SD dan SMP Tahun 2014 …

II-21

2.19

Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Di Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014 …………………………………………………………………………………………………

II-23

2.20

Layanan Pasien Rawat Jalan di RSUD Sanjiwani Tahun 2010 - 2014………

II-24

2.21

Layanan Pasien Rawat Inap di RSUD Sanjiwani Tahun 2010 - 2014………

II-25

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

x

2.22

Bad Occupancy Rate RSUD Sanjiwani Tahun 2010 – 2014 …………………….

2.23

Layanan Pasien Askes, Jamkesmas, Jampersal, dan BPJS Kesehatan

II-25

Tahun 2011 – 2014...............................................................................................................

II-26

2.24

Layanan Pasien JKBM Tahun 2010 – 2014 ..............................................................

II-26

2.25

Jumlah Sanggar Seni Di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 ………………………

II-29

2.26

Banyaknya Lapangan Olah Raga Dirinci Menurut Cabang Olah Raga Di Kabupaten Gianyar ………………………………………………………………………………

II-29

2.27

Realisasi Sasaran Strategis pada Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2014

II-30

2.28

Perkembangan Capaian Indikator Bidang Kesehatan di Kabupaten

II-35

Gianyar ………………………………………………………………………………………………. 2.29

Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Gianyar ……………

II-38

2.30

Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Gianyar ……………………………………

II-39

2.31

Kondisi Saluran Drainase dan Trotoar di Kabupaten Gianyar ………………

II-40

2.32

Realisasi Pencapaian Indikator Sasaran KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar …………………………………………………

2.33

II-47

Pencapaian Indikator Sasaran Akte Catatan Sipil Tahun 2014 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ……………………………

II-48

2.34

Perkembangan Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif Tahun 2010-2014 ……

II-49

2.35

Kontrak Kerja Program KB Tahun 2014untuk Kabupaten Gianyar …………

II-50

2.36

Perkembangan Jumlah Kelompok Tri Bina dan UPPKS Tahun 2010-2014

II-50

2.37

Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2009 – 2013 ……………………………………………………………………………

II-52

2.38

Keragaan KoperasiTahun 2010-2014 …………………………………………………

II-53

2.39

Hasil Penilaian Kualitas Koperasi di Kabupaten Gianyar

2.40

Tahun 2007 – 2014……………………………………………………………………………….

II-55

Perkembangan Keragaan UKM di Kabupaten Gianyar Periode 2011-

II-55

2014…………………………………………………………………………………………………… 2.41

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UKM Kabupaten GianyarTahun 2014 ..

II-55

2.42

Realisasi PMA dan PMDN Per Kecamatan Tahun 2014……………………………

II-56

2.43

Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2013 dan 2014 …………………………………

II-57

2.44

Perolehan medali kontingen Kabupaten Gianyar dalam cabang Olah Raga Porsenijar Tingkat Provinsi Bali Tahun 2014 ………………………………………

II-58

2.45

Tabel Penanganan Kasus/Konflik Tahun 2014……………………………………

II-59

2.46

Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Gianyar……………………………

II-60

2.47

Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014………………

II-61

2.48

Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Tahun 2014…

II-61

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

xi

2.49

Cost Sharing BLM DOK RBM Tahun 2014 ………………………………………………

2.50

Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Tanaman Pangan Tahun

II-62

2010-2014 …………………………………………………………………………………………

II-64

2.51

Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Perkebunan ………………

II-65

2.52

Capaian Indikator Strategis Sub Sektor Tanaman Pangan Kabupaten Gianyar ……………………………………………………………………………………………….

II-66

2.53

Realisasi Sasaran Produktivitas Perkebunan Kabupaten Gianyar .................

II-66

2.54

Perkembangan Ternak di Kabupaten Gianyar Tahun 2014……………………

II-67

2.55

Produksi Daging Hasil Peternakan Tahun 2014…………………………………….

II-67

Telor Hasil Peternakan Tahun 2014……………………………………………………….

II-68

Konsumsi Daging dan Telor Tahun 2014………………………………….

II-68

2.58

Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten GianyarTahun 2014…………

II-69

2.59

Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten GianyarMenurut Kelas

Produksi 2.56 Tingkat 2.57

Kemampuannya Tahun 2014 ………………………………………………………………..

II-69

2.60

Pelaksanaan Vaksinasi Rabies di Kabupaten Gianyar Tahun 2014…………

II-70

2.61

Realisasi Penanaman Pohon di Kabupaten Gianyar ………………………………

II-72

2.62

Realisasi Pendapatan dari Retribusi Rekreasi dan Hiburan Umum Tahun 2014 …………………………………………………………………………………………………..

II-74

2.63

Potensi dan Pemanfaatan Perikanan di Kabupaten Gianyar Tahun 2014

II-75

2.64

Produksi Perikanan di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 dan 2014 …………

II-76

2.65

Realisasi Ekspor Kabupaten Gianyar Tahun 2014 ………………………………

II-76

2.66

Pendaftaran HKI di Kabupaten Gianyar …………………………………………………

II-78

2.67

Keragaan IKM di Kabupaten Gianyar ……………………………………………………

II-78

2.68

Jumlah Hotel Dan Penginapan Lainnya Di Kabupaten Gianyar Menurut Kelompok Kamar Per Kecamatan Tahun 2013 ……………………………………

II-81

2.69

Jumlah Pelanggaran terhadap Perda di Kabupaten Gianyar Tahun 2014 ...

II-82

2.70

Jenis perijinan yang dikeluarkanoleh BPPT Kabupaten Gianyar ……………

II-84

2.71

Realisasi Retribusi Perijinan Tahun 2014 ……………………………………………

II-85

3.1

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Gianyar ………………

III-6

3.2

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan UsahaTahun 2010-2014 Kabupaten Gianyar ………………………………………………………………………………………………..

III-8

3.3

PDRB Perkapita Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014 …………………………

III-10

3.4

Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2010 – 2013…………….………………………………………………………………

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

xii

III-11

3.5

Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun

III-18

2013-2016 ………………………………………………………………………………………… 3.6

Realisasi Dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2016 …………………………………………………………………

3.7

III-21

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2016 …………………………………………………………………………………………

III-22

4.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kabupaten Gianyar

IV-10

4.2

Perbandingan

Agenda

Prioritas

Pembangunan

Nasional,Prioritas

Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten…

IV-19

4.3

Prioritas Pembangunan Daerah …………………………………………………………

IV-31

5.1

Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Gianyar Tahun 2015…………

V-2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

xiii

DAFTAR GAMBAR Gambar

Hal

2.1

Peta Hidrologi Kabupaten Gianyar …..………………………………………………….

II-5

2.2

Penyebaran Kandungan Air Tanah (Hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar

II-7

2.3

Zona Pengembangan Wilayah Kabupaten Gianyar ………………………………

II-11

2.4

Gini Ratio Kabupaten Gianyar Tahun 2009 – 2013 …………………………………

II-80

3.1

PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014(Milyar Rupiah) ………………

III-7

3.2

Distribusi (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut SektorTahun 2014 …………………………………………………………………………………………………….

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

xiv

III-9

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 ini disusun mengacu kepada : 1) Substansi RPJPD Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025; 2) Substansi RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018; serta 3) Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2015. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang menjadi landasan penetapan RAPBD dan APBD serta dasar-dasar teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan sebagaimana tersebut, perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan seluruh pelaku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

I-1

pembangunan,

melalui

suatu

forum

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang). Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Pada Tahun 2015 ini, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD tahun berikutnya, yaitu Tahun Anggaran 2016. Penyusunan RKPD Tahun 2016 dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dan seluruh SKPD dengan komponen masyarakat melalui penyelenggaraan Musrenbang dari mulai tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang tingkat

Kecamatan,

Forum

SKPD

dan

Musrenbang

tingkat

Kabupaten,

yang

pembahasannya menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kegiatan antara inisiatif masyarakat dan Pemerintah melalui SKPD terkait sesuai tupoksinya serta program pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Selain dari itu, penyusunan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta antara kabupaten dengan provinsi dan nasional. Selanjutnya dengan

memperhatikan

ketersediaan sumber daya yang terbatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar penyusunan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 merujuk pada sejumlah peraturan anatar lain : 1)

Undang-Undang Nomor 69 Tahun1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

I-2

Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6)

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8)

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata Cara Pertangung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

9)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 14) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

I-3

15) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor

6

Tahun

2009

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6); 16) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 12); 17) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 3) 18) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 16); 19) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gianyar Tahun 20132018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 6); 1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sistem

Perencanaan

Pembangunan

adalah

satu

kesatuan

tata

cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan

pembangunan

nasional

dan

dokumen

perencanaan

terdiri

atas

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD),

dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

I-4

BAB

I

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016

BAB

II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum daerah yang meliputi; aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah, Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD samapai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD, dan Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Menguraikan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, yang meliputi: kondisi daerah tahun lalu (2014) dan perkiraan tahun berjalan (2015), Tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun Tahun 2016,

serta Arah kebijakan keuangan daerah, yang menerangkan

proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, serta kebijakan

keuangan

daerah yang

menguraikan

arah

arah kebijakan

pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah. BAB

IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Menguraikan

Tema Pembangunan Gianyar, Tujuan dan sasaran

pembangunan daerah, isu strategis, prioritas pembangunan serta strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2016. BAB

V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menguraikan

rencana progam dan kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang dilimpahkan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

I-5

BAB

VI

PENUTUP Menguraikan kaidah pelaksanaan RKPD.

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Gianyar dalam kurun waktu satu tahun yang dituangkan

dalam

Peraturan

Kepala

Daerah.

Sebagai

dokumen

perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro serta program – program SKPD, yang tercermin dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah

(RKPD)

Kabupaten

Gianyar

Tahun

2016 ditetapkan dengan maksud : 1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2016. 2) Memberikan kerangka operasional, arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah, serta memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran; 3)

Mewadahi aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dan pada kesempatan lain yang disampaikan kepada DPRD; Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun

2016 memiliki tujuan sebagai berikut : 1) Menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah, serta menjamin keter-kaitan dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan,

dan

pengawasan. 2) Menjadi dasar pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran melalui penetapan Renja SKPD Tahun 2016 yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2016. 3) Sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

I-6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas Kabupaten Gianyar 36.800 Hektar atau 6,53% dari luas

Bali secara

keseluruhan. Bagian terluas wilayah kabupaten Gianyar (20,25%) terletak pada ketinggian 250 - 950 meter dari permukaan laut. Bila dilihat dari luas wilayah per kecamatan, Kecamatan Payangan memiliki luas terbesar

mencapai 75,88 km2 atau

20,62 % dari luas Kabupaten, diikuti oleh Kecamatan Tegallalang 61,80 Km2 (16,79%), Kecamatan Sukawati 55,02 km2 (14,95%), Kecamatan Gianyar 50,59 km2 (13,75%), Kecamatan Tampaksiring 42,63 Km2 (11,58%), dan Kecamatan Ubud 42,38 km2 (11,52 %), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Blahbatuh 39,70 km2 (10,79%). Tabel 2.1 Luas Wilayah Daerah Kabupaten Gianyar Per Kecamatan Tahun 2014 No

Kecamatan

Luas (Km2)

Persentase (%) dari Luas Gianyar

Persentase (%) dari Luas Bali

1

Sukawati

55,02

14,95

0,98

2

Blahbatuh

39,70

10,79

0,70

3

Gianyar

50,59

13,75

0,90

4

Tampaksiring

42,63

11,58

0,76

5

Ubud

42,38

11,52

0,75

6

Tegallalang

61,80

16,79

1,10

7 Payangan 75,88 Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

20,62

1,35

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Sebelah Sebelah Sebelah

Utara Timur Selatan Barat

: : : :

Kabupaten Bangli Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli Selat Badung dan Samudera Indonesia Kabupaten Badung dan Kota Denpasar

B. Letak dan Kondisi Geografis Gianyar merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten/Kota di Propinsi Bali, terletak antara 08o 18'48" - 08 o 38'58" Lintang Selatan 115o 13'29" - 115 o 22'23" Bujur Timur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 1

Tabel 2.2 Letak Geografis Per Kecamatan KECAMATAN/ Distric

LINTANG SELATAN/ South Longitude

BUJUR TIMUR/ East Latitude

1.

Sukawati

80 30’ 59” -80 38’ 58”

1150 14’ 12,7” -1150 19’ 39,7”

2.

Blahbatuh

80 31’ 09” -80 35’ 58”

1150 16’ 59,7” -1150 21’ 21,7”

3.

Gianyar

80 26’ 23” -80 35’ 01”

1150 18’ 57,9” -1150 22’ 23,7”

4.

Tampaksiring

80 22’ 09” -80 31’ 28”

1150 16’ 40,7” -1150 22’ 23,7”

5.

Ubud

80 27’ 17” -80 34’ 43”

1150 13’ 45,7” -1150 16’ 51,7”

6.

Tegallalang

80 19’ 40” -80 29’ 38”

1150 15’ 18,8” -1150 19’ 49,8”

80 18’ 48” -80 29’ 40”

1150 13’ 29,0” -1150 17’ 36,7”

7. Payangan

Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

C.

Topografi Wilayah Kondisi Topografi Kabupaten Gianyar terbagi menjadi dua wilayah, dengan

karakteristik yang berbeda, bagian utara merupakan wilayah yang bergelombang, sedangkan pada bagian selatan merupakan dataran rendah dan dataran pantai. Luas kemiringan lahan di Kabupaten Gianyar dapat dikelompokan sebagai berikut : Tanah Datar (0 – 20) seluas 8.311 hektar Wilayah Landai (2 – 150) seluas 24.653,43 hektar Wilayah Miring (15 – 400) seluas 3.835,57 hektar 2.1.2 Klimatologi, Hidrologi dan Hidrogeologi A. Klimatologi Seperti umumnya keadaan musim di daerah lainnya, Kabupaten Gianyar dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di kawasan Indonesia. Pada bulan Januari sampai Desember arus angin yang berhembus banyak membawa uap air kerena melewati Samudra Pasifik dan beberapa lautan di sekeliling luar Indonesia, sehingga mengakibatkan musim yang tidak menentu dan sering terjadi hujan lebat disertai angin besar. Wilayah Gianyar sebagaimana halnya wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musim. Sebagai daerah tropis, di Gianyar terdapat musim kemarau pada sekitar bulan April – September dan musim hujan sekitar bulan Nopember – Pebruari yang diselingi oleh musim pancaroba. Berdasarkan hasil pencatatan curah hujan bahwa sepanjang Tahun 2013 curah hujan di Kabupaten Gianyar berkisar 1.900 mm. Tetapi apabila kita cermati Tabel 2.3 pada bulan Agustus, September dan Oktober menunjukkan curah hujan yang sangat minim, bahkan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 2

kecamatan Payangan tidak ada hujan sama sekali.

Kecamatan dengan total curah

hujan tertinggi adalah kecamatan Ubud yaitu sebesar 2.588 mm, tempat kedua Kecamatan Payangan dengan total curah hujan 2.325 mm sedangkan kecamatan dengan curah hujan terkecil adalah Kecamatan Tegallalang dengan total curah hujan 1.960 mm. Bulan September merupakan bulan terkering selama Tahun 2013 dengan

curah hujan berkisar 8 - 30 mm. Tabel 2.3 Jumlah Curah Hujan Dari Tempat-Tempat Terpilih Di Kabupaten Gianyar Dirinci Per Bulan Tahun 2013 No

Bulan

Suka wati

Blah batuh

Gianyar

Tampak siring

Ubud

Tegal lalang

Payang an

1

Januari

406

-

282

439

469

540

270

2

Februari

161

-

159

192

163

240

330

3

Maret

117

-

178

124

76

-

310

4

April

82

-

65

120

188

90

100

5

Mei

181

-

493

156

210

285

190

6

Juni

250

-

235

286

300

237

220

7

Juli

271

-

176

182

196

234

100

8

Agustus

18

-

12

14

23

11

-

9

September

25

-

8

-

30

-

-

10

Oktober

7

-

4

31

100

24

80

11

Nopember

186

-

183

248

414

299

275

12

Desember

284

-

203

422

419

-

450

1.988

-

1.998

2.214

2.588

1.960

2.325

JUMLAH

Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

B. Hidrologi Kondisi Hidrologi (pola Aliran sungai) di Kabupaten Gianyar menunjukan pola aliran paralel (sejajar). Ciri-ciri dari pola aliran paralel adalah aliran sungai sejajar dengan lembah dalam (dibagian hulu/utara) dan semakin ke hilir/selatan sungai makin melebar. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Gianyar seperti pada tabel berikut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 3

Tabel 2.4 Sungai-Sungai Yang Ada di Kabupaten Gianyar

No

Nama Sungai

Panjang Sungai (km)

Luas DAS/Sub DAS (km2)

Debit Muara (103 M3)

Lokasi Muara

1.

Tukad Oos

45,5

116,52

53.432,2

Pantai Sukawati, Desa Sukawati

2.

Tukad Petanu

37,0

96,98

12,089,0

Pantai Saba , Desa Saba

3.

Tukad Kutuh

6,0

7,25

904,2

Pantai Saba, Desa Pering/Saba

4.

Tukad Sangku

6,5

2,15

319,0

Pantai Saba, Desa Pering/Saba

5.

Tukad Pakerisan

34,5

58,33

8.66,0

Pantai Lebih, Desa Lebih

6.

Tukad Gelulung

8,5

-

-

Pantai Siyut, Desa Tulikup

7.

Tukad Sangsang

36,0

80,15

10.789,0

Pantai Siyut, Desa Tulikup

8.

Tukad Melangit

41,63

54,58

8.250,0

Pantai Siyut, Desa Tulikup

9.

Tukad Nangka

7,00

7,00

-

Pantai Siyut, Desa Tulikup

10

Tukad Buluh

18,5

-

-

Pantai Siyut, Desa Tulikup

11.

Tukad Cangkir

23,00

-

-

Pantai Siyut, Desa Tulikup

12.

Tukad Ayung

36,50

-

-

Pantai di Kota Denpasar

Sumber: STLHD Kabupaten Gianyar, DLH Tahun 2012

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 4

Hidrogeologi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Air tanah bebas (hidrogeologi) adalah air yang tersimpan dalam suatu lapisan pembawa air tanpa lapisan kedap air di bagian atasnya. Kondisi air tanah bebas sangat dipengaruhi oleh besarnya intensitas curah hujan setempat dan penggunaan lahan di sekitarnya. Hasil penelitian hidrogeologi yang dilakukan oleh menunjukkan kondisi air tanah dan produktivitas akuifer (lapisan pembawa air) yang terdapat di Kabupaten Gianyar adalah akuifer dengan aliran melalui celah dan ruang antar butir yang terdiri dari:

o

Akuifer produktivitas tinggi dan penyebarannya luas (akuifer dengan keterusan dan kedalaman muka air sangat beragam, debit air umumnya > 5 lt/dt)

o

Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas (akuifer dengan keterusan dan kedalaman muka air tanah sangat beragam, debit air umumnya < 5lt/dt)

o

Setempat akuifer produktif (akuifer dengan keterusan sangat beragam, umumnya air tanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah, setempat muka air tanah dapat diturap.

Sedangkan berdasarkan peta tinjauan Hidrogeologi Kabupaten Gianyar (MM Purbo Hadiwidjojo, 1972 dalam Inventarisasi Geologi Teknik, 2003), menunjukan bahwa kandungan air tanah di Kabupaten Gianyar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

•

Kandungan air tanah besar dengan debit 10 lt/dt terdapat di bagian selatan,

•

Kandungan air tanah sedang dengan debit 5 lt/dt tersebar di bagian tengah, dan

•

Kandungan air tanah rendah dengan debit < 1 lt/dt terdapat di bagian utara daerah dataran tinggi.

Penyebaran kandungan air tanah (hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar seperti pada Peta berikut.

PEMERINTAH KABUPATEN

Gambar 2.1 Peta Hidrologi Kabupaten Gianyar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

GIANYAR

|

II - 5

C. Hidrogeologi Air tanah bebas (hidrogeologi) adalah air yang tersimpan dalam suatu lapisan pembawa air tanpa lapisan kedap air di bagian atasnya. Kondisi air tanah bebas sangat dipengaruhi oleh besarnya intensitas curah hujan setempat dan penggunaan lahan di sekitarnya. Hasil penelitian hidrogeologi yang dilakukan oleh menunjukkan kondisi air tanah dan produktivitas akuifer (lapisan pembawa air) yang terdapat di Kabupaten Gianyar adalah akuifer dengan aliran melalui celah dan ruang antar butir yang terdiri dari:

o Akuifer produktivitas tinggi dan penyebarannya luas (akuifer dengan keterusan dan kedalaman muka air sangat beragam, debit air umumnya > 5 lt/dt) o Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas (akuifer dengan keterusan dan kedalaman muka air tanah sangat beragam, debit air umumnya < 5lt/dt)

o Setempat akuifer produktif (akuifer dengan keterusan sangat beragam, umumnya air tanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah, setempat muka air tanah dapat diturap. Sedangkan berdasarkan peta tinjauan Hidrogeologi Kabupaten Gianyar (MM Purbo Hadiwidjojo, 1972 dalam Inventarisasi Geologi Teknik, 2003), menunjukan bahwa kandungan air tanah di Kabupaten Gianyar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:

•

Kandungan air tanah besar dengan debit 10 lt/dt terdapat di bagian selatan,

•

Kandungan air tanah sedang dengan debit 5 lt/dt tersebar di bagian tengah, dan

•

Kandungan air tanah rendah dengan debit < 1 lt/dt terdapat di bagian utara daerah dataran tinggi.

Penyebaran kandungan air tanah (hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar seperti pada peta berikut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 6

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

Gambar 2.2 Penyebaran Kandungan Air Tanah (Hidrogeologi) di Kabupaten Gianyar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 7

2.1.3 Luas Penggunaan Lahan Luas lahan di Kabupaten Gianyar menurut penggunaannya pada Tahun 2012 lahan pertanian mencapai 27.273, 00 ha menurun menjadi 27.250,00 ha pada Tahun 2013. Luas Lahan Pertanian pada Tahun 2013 terdiri dari lahan sawah 14.706,00 ha dan lahan pertanian bukan lahan sawah sebesar 12.544,00 sedangkan luas lahan bukan pertanian sebesar 9.550,00 ha, selengkapnya disajikan pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Luas Lahan Di Kabupaten Gianyar Dirinci Menurut Penggunaannya (Ha) No

Penggunaan Lahan

2012

2013

1

Lahan Pertanian

27.273,00

27.250,00

1.1

Lahan Sawah a. Irigasi

14.729,00 14.729,00

14.706,00 14.706,00

-

-

Lahan Pertanian Bukan Sawah a. Tegal/Kebun b. Ladang/Huma c. Perkebunan d. Ditanami pohon/Hutan Rakyat e. Padang Pengembalaan/Padang rumput f. Sementara tidak diusahakan g. Lainnya (Tambak,kolam,empang, hutan negara dll) Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Perkantoran, Sungai, dll)

12.544,00 11.248,00 7,00 1.116,00 1.116,00 173,00

12.544,00 11.248,00 7,00 1.116,00

9.527,00

9.550,00

JUMLAH

36.800,00

36.800,00

b. Tadah Hujan c. Rawa Pasang Surut d. Rawa Lebak 1.2

2

173,00

Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 sampai 2030 dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012, potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Gianyar disesuaikan dengan kemiringan lahan wilayah Kabupaten Gianyar. Adapun tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Gianyar adalah: ”Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gianyar yang berkualitas, aman,

nyaman, produktif, berjatidiri budaya Bali, dan berkelanjutan terintegrasi dengan Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) sebagai pusat pariwisata budaya yang didukung sektor pertanian, perdagangan/jasa, dan industri kerajinan”. Berdasarkan atas sistem morfologi wilayah, Arah Pembangunan Pengembangan Wilayah Kabupaten Gianyar dibagai dalam 4 (empat) morfologi wilayah yaitu: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 8

1.

Wilayah I, yaitu daerah daratan dengan kemiringan lereng < 5% dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Gianyar, Batuan, Blahbatuh, Kemenuh, Mas, Sukawati, dan Guwang). Wilayah ini sangat baik dikembangkan untuk lahan pertanian lahan basah, industri dan pemukiman dan pengembangan pariwisata.

2.

Wilayah II, yaitu dengan kemiringan antara 3 sampai 5% dan ketinggian antara 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut dan ada beberapa wilayah dengan ketinggian antara 50 sampai 150 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini meliputi 24 % dari luas keseluruhan Kabupaten Gianyar, sebarannya meliputi daerah Tulikup, Ubud, Tegallalang Kedewatan, Bakbakan dan Sayan. Daerah ini sangat potensial dikembangkan pertanian lahan basah, namum daerah tertentu sangat sulit adanya air sehingga cocok dikembangkan tanaman perkebunan (tegalan) dan industri kerajinan dan pariwisata.

3.

Wilayah III, yaitu dengan kemiringan 5 sampai 15% dengan ketinggian 400 – 750 meter di atas permukaan laut dengan iklim sejuk. Sebaran wilayah ini meliputi Tampaksiring, Kedisan, Taro, Melinggih, dan Puhu. Luas wilayah ini sekitar 30,35% dari luas seluruh Kabupaten Gianyar. Wilayah ini sangat cocok untuk kawasan hutan

penyangga

sumber

daya

air

tanah,

dan

pengembangan

tanaman

perkebunan, industri kerajinan, sawah dan tegalan serta pemukiman. 4.

Wilayah IV, yaitu dengan kemiringan lereng mencapai 15 – 30% , bahkan ada sampai 50% dengan ketinggian antara 750 sampai 850 meter di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim sejuk dengan daerah pegunungan, meliputi daerah Kerta, Sebatu, Manukaya, dan Buahan. Wilayah ini sekitar 10,88 % dari luas seluruh Kabupaten Gianyar. Arah pengembangan wilayah ini sangat cocok untuk kawasan hutan sebagai wilayah resapan air, wilayah tegalan, kebun campuran, pemukiman dan pariwisata. Rencana pola ruang kawasan budidaya yang akan dikembangkan dibedakan menurut karakteristik dalam pemanfaatan ruang, yaitu:

1.

Kawasan pertanian, pertambangan, perindustrian, dan pemukiman merupakan kegiatan budidaya insentif dalam memanfaatkan ruang.

Kawasan budi daya

meliputi: Kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, permukiman, industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan Negara, dan kawasan peruntukkan

lainnya.

Pengembangan

kawasan

pertanian

meliputi

kawasan

peruntukkan pertanian lahan basah, lahan kering dan holtikultura serta kawasan peruntukkan peternakkan. 2.

Kawasan pariwisata yang berorientasi pada obyek dan daya tarik wisata dipandang sebagai kegiatan yang fleksibel dalam memanfaatkan ruang sehingga kawasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 9

dapat tumpang tindih/terpadu pada kawasan lainnya. Kawasan peruntukan pariwisata meliputi: Kawasan pariwisata alam dan buatan. Selanjutnya Rencana pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Gianyar dikembangkan menjadi lima (5) zone wilayah pembangunan seperti Gambar 2.3.Guna mendukung

pertumbuhan

ekonomi,

ditetapkan

Kawasan

Strategis

Kabupaten

berdasarkan atas pertumbuhan ekonomi dengan kriteria : (1) Merupakan kawasan dengan potensi ekonomi tumbuh cepat; dan (2) Didukung dengan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Kawasan Strategis Kabupaten Gianyar meliputi: Kawasan pariwisata Ubud; kawasan pariwisata Lebih; kawasan perdagangan Sukawati; kawasan Agrowisata Payangan; kawasan Wisata Remaja Bukit Jati; kawasan perkotaan Tegallalang; kawasan perkotaan Tampaksiring; dan kawasan perkotaan Gianyar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 10

Gianyar Utara • • •

Daerah konservasi air Pengembangan agrowisata Culture Heritage

Gianyar Barat •

Pusat pengembangan seni dan budaya

•

Pusat kegiatan wisata alam dan budaya

•

Gianyar Tengah/Pusat • Daerah konservasi budaya • Culture Heritage

Pusat industri kerajinan rumah tangga

Gianyar Timur • • • • • • •

Pusat pemerintahan & Fasum Pusat pendidikan Perdagangan dan jasa Culture heritage dan wisata remaja Pertanian lahan basah Peternakan Industri Pengolahan

Gianyar Selatan •

Pusat perdagangan seni

•

Kegiatan wisata belanja

•

Pertanian lahan basah

•

Industri kerajinan rumah tangga

Gambar 2.3 Zona Pengembangan Wilayah Kabupaten Gianyar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 11

2.1.5 Wilayah Rawan Bencana Potensi bencana di Kabupaten Gianyar sesuai dengan RTRW Kabupaten Gianyar adalah rawan terhadap longsoran karena proses gerakan tanah. Daerah tersebut umumnya berada pada daerah dengan kemiringan lahan lebih dari 40%. Indikasi gerakan tanah di sekitar sungai utamanya pada tebing yang kemiringan cukup terjal, dengan kemiringan lebih dari 30%. Secara topografi Kabupaten Gianyar memiliki luas wilayah dengan kemiringan lahan yang curam dan sangat curam sekitar 10.253 Ha dengan kondisi kemiringan antara 150 – 400 dan di atas 400 sangat memungkinkan terjadinya tanah longsor/banjir badang. Disamping itu Kabupaten Gianyar memiliki panjang pantai sekitar 15 Km yang membentang dari Pantai Biaung, Kecamatan Sukawati sampai Pantai Siut, Kecamatan Gianyar, dengan ketinggian ombak/gelombang laut 1 – 4 meter memberi peluang terjadinya abrasi pantai apalagi pantai yang ada tidak berkarang, demikian pula dampak pemanasan global menyebabkan iklim di Indonesia dan Gianyar khususnya sulit diprediksi. Kondisi ini menyebabkan banyaknya terjadi bencana alam khususnya angin kencang, dan tanah longsor. Pada Tahun 2014, komitmen Pemerintah dalam penanggulangan bencana, melalui program simulasi penanggulangan bencana khususnya gempa berpotensi tsunami sebagai langkah-langkah antisipasi terutama pada bentangan wilayah pesisir pantai (Sukawati, Blahbatuh dan Gianyar), utamanya bagi desa tangguh (Lebih dan Medahan), yang diawali dengan pelatihan-pelatihan, apel gelar siaga dan simulasi pada tanggal 3 Oktober 2013 bertempat di Pantai Masceti Desa Medahan. Dukungan program yang sama juga diluncurkan Pemerintah Provinsi Bali, melalui tahapan pelatihan penyusunan rencana kontijensi penanganan resiko bencana gempa tsunami hingga simulasi yang diselenggarakan di Pantai Lebih Gianyar, dengan kepesertaan instansi terkait dan masyarakat mencapai 394 orang. Setelah dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan/simulasi, Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat bekerjasama dengan masyarakat yang ikut dalam kepesertaan dalam pelatihan, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah rawan bencana gempa berpotensi gelombang tsunami. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi di Kabupaten Gianyar adalah : a.

Abrasi dan Tsunami di sepanjang pantai Tulikup, Lebih, Medahan, Keramas, Pering, Saba dan Ketewel.

b.

Tanah Longsor di Kecamatan Tampaksiring, Tegallalang dan Payangan.

c.

Banjir di Kecamatan Gianyar, Blahbatuh, Sukawati dan Ubud.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 12

d.

Gempa Bumi, Angin Kencang, Pohon Tumbang dan Hujan Lebat.

e.

Kebakaran akibat gangguan listrik dan kelalaian manusia.

2.1.6 Demografi A. Jumlah Penduduk Penduduk Kabupaten Gianyar setiap Tahun terjadi kenaikan, dimana

Tahun

2009 tercatat mencapai 397.977 jiwa, Tahun 2010 mencapai 469.777 jiwa pada Tahun 2011 mencapai 477.128 jiwa, Tahun 2012 mencapai 484.600 jiwa dan pada tahun 2013 berdasarkan hasil proyeksi penduduk adalah sebesar 486.000 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Gianyar sebesar 1.321 orang tiap kilometer persegi. Angka ini tergolong cukup padat dibandingkan Kabupaten lain diluar Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Diamati dari angka pertumbuhan yang cenderung meningkat dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 perlu diwaspadai mengingat daya tampung Gianyar. Tabel 2.6 Indikator Kependudukan Kabupaten Gianyar Tahun 2009 - 2013 Uraian Jumlah Penduduk (ribu jiwa) Pertumbuhan Penduduk (%) Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

2009

2010

2011

2012

2013*

397.977 0,82 1.081

469.777 18,04 1.277

477.128 1,56 1.297

484.600 1,55 1.317

486.000 0,29 1.321

Sumber data: Gianyar Dalam Angka 2009-2014 (*Angka proyeksi)

Jumlah penduduk Kabupaten Gianyar pada Tahun 2013 berdasarkan hasil estimasi penduduk adalah sekitar 486.000 orang, terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 245.500 orang dan penduduk perempuan 240.600 orang. Sex ratio di Kabupaten Gianyar adalah 101,99. Artinya penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Tabel 2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gianyar Hasil Registrasi Tahun 2009 – 2013 No

Tahun

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

Sex Ratio

1

2009

199.057

198.920

397.977

100,07

2

2010

237.493

232.284

469.777

102,24

3

2011

241.209

235.919

477.128

102,24

4

2012

244.600

240.000

484.600

101,92

5

2013

255.400

240.600

486.000

101,99

Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 13

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Gianyar Dirinci per Kecamatan Tahun, 2013* No

Penduduk

Kecamatan

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

Kepadatan

Sex Ratio

Setiap Km2

1

Sukawati

58 810

57 250

116 060

102,72

2 109

2

Blahbatuh

34 410

33 850

68 260

101,65

1 719

3

Gianyar

45 370

44 470

89 840

102,02

1 776

4

Tampaksiring

23 870

23 080

46 950

103,42

1 101

5

Ubud

35 980

35 290

71 270

101,96

1 682

6

Tegallalang

25 940

25 690

51 630

100,97

835

7

Payangan

21 020

20 970

41 990

100,24

553

245 400

240 600

486 000

101,99

1 321

Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014 (*Angka proyeksi)

Dilihat dari jenis lapangan usaha yang digeluti penduduk, sebagian besar mata pencahariannya didominasi oleh 3 (tiga) sektor unggulan, yakni jasa kemasyarakatan, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran. Tabel 2.9 Persentase Penduduk Kabupaten Gianyar yang Bekerja Dirinci Menurut Lapangan Usahanya

No

1 2 3

Tahun

Jenis Kegiatan

2010

2011

2012

2013

30,87

16,89

14,62

14,95

Industri Pengolahan

13,94

18,21

19,97

20,38

Perdagangan Besar,

26,24

32,09

33,38

31,12

Pertanian, Kehutanan Perkebunan, Perikanan

Eceran, Restoran dan Hotel

4

Jasa Kemasyarakatan

14,75

15,41

15,51

15,80

5

Lainnya

14,20

17,40

16,52

17,76

Jumlah

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

Bila dilihat dari struktur kependudukannya, nampak bahwa penduduk usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Hal ini menunjukkan besarnya potensi ketenagakerjaan yang tersedia. Berdasarkan populasi per kelompok umur,

penduduk

Kabupaten

Gianyar

menunjukkan

struktur

penduduk

muda

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 14

Tabel 2.10 Struktur Kependudukan Tahun 2010 - 2013

NO

JUMLAH (Jiwa)

Tahun

TOTAL

DEPENDENCY

0–14

15–64

65 +

(JIWA)

RATIO (%)

1.

2010

117.303

318.697

33.777

469.777

47,41

2.

2011

119.122

322.354

35.651

477.128

48,01

3.

2012

120.960

326.780

36.760

484.500

48,26

4.

2013*

117.223

332.084

36.693

486.000

46,35

Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

Tabel 2.11 Mutasi Penduduk Kabupaten Gianyar Tahun 2012

No 1 2 3 4

Ket Tahun 2009 2010 2011 2012*

Lahir

Mati

3.103 844 1.171 1.171

1.624 477 885 885

Datang 2.828 492 1.449 1.449

Pindah

Selisih

1.085 329 389 389

3.222 530 1.346 1.346

Sumber: Gianyar Dalam Angka 2013

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A.

Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar dalam empat tahun terakhir cukup

menggembirakan, pada Tahun 2011 mencapai 6,48 persen, meningkat di Tahun 2012 mencapai 6,79 persen pada Tahun 2013 mencapai 6,43 persen dan pada Tahun 2014 mencapai 6,59 persen. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 kontribusi terbesar masih didominasi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Jasa-Jasa, sektor Industri dan Pengolahan dan sektor Pertanian. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku Kabupaten Gianyar di Tahun 2011 mencapai 17,03 juta, di Tahun 2012 mencapai Rp.18,96 juta, meningkat mencapai 21,75 juta pada Tahun 2013 dan pada Tahun 2014 mencapai Rp 24,47 Juta. Sedangkan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2000 di Tahun 2011 mencapai 7,5 juta, di Tahun 2012 menjadi 8,0 juta, meningkat mencapai 8,4 juta pada Tahun 2013. Perekonomian Kabupaten Gianyar yang dapat dilihat dari nilai absolut PDRB, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK), menunjukkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 15

perkembangan yang positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. PDRB yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar dalam lima Tahun terakhir cukup menggembirakan dimana Tahun 2010 sebesar 6,04 persen, Tahun 2011 mencapai 6,76 persen, Tahun 2012 mencapai 6,79 persen, pada Tahun 2013 mencapai 6,43 persen dan pada Tahun 2014 mencapai 6,59 persen sebagaimana disajikan pada Tabel 2.14. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Tahun 2014 Atas dasar harga berlaku kontribusi terbesar berturut-turut didominasi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (29,24%), Jasa-Jasa (20,42%), sektor Industri dan Pengolahan (18,00%) dan sektor Pertanian (14,75%) sesuai dengan Tabel 2.15. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita Kabupaten Gianyar juga mengalami peningkatan di Tahun 2014 mencapai Rp.24,47 juta,-.

Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gianyar Atas dasar Harga Konstan Tahun 2010 – 2014 LAPANGAN USAHA

2010

2011

2012

2013*

2014**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. PERTANIAN

1,52

3,06

1,22

2,82

4,24

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

6,84

14,85

9,64

3,98

2,48

3. INDUSTRI PENGOLAHAN

7,35

3,25

7,39

7,55

6,96

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

6,93

7,60

10,12

8,60

7,48

10,65

6,70

14,86

5,34

4,08

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

5,13

7,10

5,71

5,78

6,41

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

5,56

4,73

6,04

4,08

6,65

8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.

8,38

5,94

8,97

5,13

7,35

9. JASA-JASA

9,01

13,99

10,07

10,29

8,62

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

6,04

6,76

6,79

6,43

6,59

|

II - 16

5. BANGUNAN

Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014 Keterangan : * Angka sementara **Angka sangat sementara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

Tabel 2.13 Distribusi PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) LAPANGAN USAHA

2010

2011

2012

2013*

2014**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. PERTANIAN

16,27

15,42

15,42

14,90

14,75

0,41

0,42

0,42

0,41

0,58

18,57

18,68

18,68

18,87

18,00

4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

0,93

0,96

0,96

0,98

1,28

5. BANGUNAN

4,51

4,85

4,85

4,80

5,91

30,19

29,89

29,89

29,70

29,24

7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

4,65

4,62

4,69

4,52

4,38

8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.

5,28

5,38

5,38

5,32

5,44

19,19

19,78

19,78

20,49

20,42

2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN

6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

9. JASA-JASA

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014 Keterangan : * Angka sementara ** Angka sangat sementara

B. PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Nilai PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2014 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 12.007,38

milyar.

Nilai

tersebut

menunjukan

besarnya

pendapatan

yang

memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk Kabupaten Gianyar. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gianyar sebagaimana Tabel 2.16. Tabel 2.14 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 - 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) No

LAPANGAN USAHA

2010

2011

2012

2013*

2014**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.245,36

1.311,26

1.400,87

1,574,33

1.771,29

41,30

47,19

54,22

62,70

70,10

1.397,10

1.507,24

1.695,20

1.912,30

2,161,39

77,20

89,51

107,98

130,45

153,24

394,46

446,85

556,22

649,19

709,72

2.114,53

2.373,59

2.641,09

3.078,87

3.510,71

1

PERTANIAN PERTAMBANGAN &

2 PENGGALIAN 3

INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS & AIR

4 BERSIH 5

BANGUNAN

6

PERDAGANGAN, HOTEL

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 17

& RESTORAN PENGANGKUTAN & 7

328,94

352,14

391,79

455,86

526,01

396,62

430,21

498,63

576,41

653,40

1.341,05

1.560,68

1.779,98

2,122,15

2.451,52

7.336,54

8,118,67

9.125,98

10,562,26

12.007,38

KOMUNIKASI KEUANGAN, 8 PERSEWAAN, & JS. PRSH. 9

JASA-JASA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014 Keterangan : * Angka sementara ** Angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel 2.17 nilai PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2014 atas dasar harga konstan terjadi peningkatan PDRB setiap Tahunnya. Selama kurun waktu 20102014, sektor perdagangan, hotel, dan restauran memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yang kemudian diikuti oleh sektor lapangan usaha jasa – jasa dan disusul industri pengolahan. Tabel 2.15 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) No

LAPANGAN USAHA

2010

2011

2012

2013*

2014**

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

569,79

587,24

594,43

611,20

637,11

12,94

14,83

16,26

16,91

17,33

649,15

670,25

719,793

774,12

827,97

31,17

33,54

36,93

40,11

43,11

152,62

162,85

187,09

197,03

205,07

1.017,36

1.089,62

1.151,85

1.218,43

1.296,56

160,26

167,84

177.97

185,23

197,54

179,76

190,44

207,52

218,17

234,21

607,46

692,44

762,20

840,61

913,03

3.380,51

3.609,05

3.854,01

4,101,81

4.371,93

1

PERTANIAN

2

PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

3

INDUSTRI PENGOLAHAN

4

LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

5

BANGUNAN

6

PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

7

PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI

8

KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.

9

JASA-JASA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014 Keterangan : * Angka sementara ** Angka sangat sementa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 18

C. PDRB per Kapita Tingkat

kesejahtraan

masyarakat

dapat

secara

umum

digambarkan

menggunakan indikator PDRB perkapita yang dapat menunjukan rata-rata pendapatan bruto yang diterima oleh masyarakat secara makro selama satu Tahun. Nilai absolute PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan Tahun diperoleh nilai PDRB perkapita. Penentuan jumlah penduduk pertengahan Tahun digunakan data hasil proyeksi penduduk. Dilihat dari jumlah penduduk maka Kabupaten Gianyar menduduki peringkat ke. 4 terbesar seluruh Kabupaten se-Bali setelah Kabupaten Buleleng ,Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku memperlihatkan pada Tahun 2010 menunjukan 15,597 juta rupiah lebih Tahun 2011 mencapai 17,038 juta rupiah lebih, Tahun 2012 mencapai 18,965 juta lebih, Tahun 2013 meningkat mencapai 21,750 juta lebih pada Tahun 2014 mencapai Rp. 24,47 Juta. Sedangkan PDRB per kapita menurut harga konstan 2000, Tahun 2010 PDRB per kapita sebesar Rp. 7,574 juta lebih. Selanjutnya pada Tahun 2011 sebesar Rp. 7,574 juta lebih, Tahun 2012 mencapai Rp. 8,009 juta lebih dan pada Tahun 2013 mencapai Rp. 8,446 juta lebih. Tabel 2.16 PDRB Perkapita Tahun 2010 - 2013 Kabupaten Gianyar Atas Dasar Harga Konstan Uraian

2010

2011

2012*

2013**

Nilai PDRB(Jutaan Rp)

3,380,512.58

3,609,055.93

3 854 010,73

4,101,807.31

471.185

476.500

481.200

485.600

7,174,491.09

7,574.094,29

8.009.166,10

8.446.884,91

Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (jiwa) PDRB perkapita(Rp)

Sumber : Gianyar Dalam Angka 2014 Keterangan * Angka sementara ** Angka sangat sementara

D. Laju Inflasi Kabupaten Laju inflasi PDRB Kabupaten Gianyar selama 5 (lima) Tahun terakhir menunjukkan angka yang berfluktuatif. Pada Tahun 2010 sebesar 7,72 persen, Tahun 2011 sebesar 3,65 persen, Tahun 2012 sebesar 4,71 persen, Tahun 2012 sebesar 7,35

persen

sedangkan pada Tahun 2014 sebesar 8,03 persen.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 19

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.2.1 Pendidikan Kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia umumnya dan masyarakat Gianyar khususnya untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing di era global. Kebijakan strategis yang disusun dalam rangka memperluas dan pemerataan akses pendidikan adalah (1) Memperluas akses bagi anak usia 0-6 tahun untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dalam proses

persiapan

mengikuti

pendidikan

jenjang

SD/MI,

(2)

Memperluas

dan

memeratakan layanan pendidikan bagi anak-anak usia 7-15 tahun, terutama di daerah pedesaan dan anak-anak dengan kebutuhan khusus melalui pendidikan reguler dan alternatif, (3) Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan non formal, (4) Membentuk SD-SMP Satu Atap untuk daerah pedesaan yang berpenduduk jarang dan terpencar, dengan menambah ruang belajar SMP di sekolah SD untuk menyelenggarakan program pendidikan SMP bagi lulusannya, (5) Menyediakan subsidi untuk kegiatan operasional sekolah dan keperluan siswa lainnya agar siswa dapat melanjutkan dan menamatkan pendidikan tanpa terkendala oleh masalah ekonomi, (6) Melaksanakan sosialisasi tentang arti dan pentingnya pendidikan, (7) Memperluas akses terhadap pendidikan kejuruan (SMK) sesuai kebutuhan dan keunggulan lokal melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja, (8) Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Dalam tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Gianyar mengalokasikan dana hibah pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tingkat SD dan SMP untuk 9 SD/MI swasta (1.952 siswa) sebesar Rp.67.500.000,00 yang terealisasi 100% dan untuk 25 SMP/MTs swasta (6.300 siswa) sebesar Rp.1.134.000.000,00 yang terealisasi 100%. Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan, pemerintah telah memberikan bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi yang kurang mampu atau berasal dari keluarga miskin. Tahun 2014 juga disalurkan Beasiswa Miskin dan Prestasi untuk 707 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 20

siswa SD dengan total dana sebesar Rp.424.200.000,00 yang terealisasi 100% dan untuk 486 siswa SMP dengan total dana sebesar Rp.432.540,000,00 yang terealisasi 100%. Rincian bantuan beasiswa yang disalurkan dalam tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.17 Realisasi Penerima Beasiswa Miskin dan Bakat Prestasi untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Tahun 2014 No

Sekolah

1

SD SD SD SD Jumlah 2 SMP SMP SMP SMP SMP SMP Jumlah 3 SMA SMA SMA SMA SMA SMK SMK SMK SMK SMK Jumlah Total

Jumlah Siswa 6.552 1.154 5.422 707 13.835 576 1.486 1.093 892 588 486 5.121 371 377 250 592 362 1.273 547 288 1.997 362 6.419 25.375

Per Tahun (Rp) 450.000 225.000 620.000 600.000 375.000 750.000 375.000 890.000 445.000 890.000 700.000 1.000.000 500.000 2.000.000 1.000.000 700.000 1.000.000 500.000 3.200.000 1.600.000

Total Dana (Rp) 2.948.400.000 259.650.000 3.361.640.000 424.200.000 6.993.890.000 216.000.000 1.114.500.000 409.875.000 793.880.000 261.660.000 432.540.000 3.228.455.000 259.700.000 377.000.000 125.000.000 1.184.000.000 362.000.000 891.100.000 547.000.000 144.000.000 6.390.400.000 579.200.000 10.859.400.000 21.081.745.000

Sumber Dana

Keterangan

APBN APBN APBD I APBD II

Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair

APBN APBN APBN APBD I APND I APBD II

Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair

APBN APBN APBN APBD I APBD I APBN APBN APBN APBD I APBD I

Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair Sudah cair

Tabel 2.18 Realisasi Penerima Beasiswa Prestasi untuk SD dan SMP Tahun 2014 No 1

Sekolah SD SMP Jumlah

Jumlah Siswa 10 37 47

Per Tahun (Rp) 1.000.000 1.000.000

Total Dana (Rp) 10.000.000 37.000.000 47.000.000

Sumber Dana APBD I APBN

Keterangan Proses Pencairan di Bank BPD Proses Pencairan di Bank BRI

Input sarana dan prasarana pendidikan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai akan menunjang kenyamanan dan kelancaran proses pembelajaran, sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan memanfaatkan DAK Bidang Pendidikan tahun 2014 serta sisa tender DAK tahun sebelumnya.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, semakin tinggi tingkat pendidikannya diharapkan kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 21

sumber daya manusianya juga semakin baik pula. Banyaknya sekolah guru dan murid dapat dilihat pada Tabel 2.20. Dari 28 Sekolah Menengah Kejuruan menampung murid sebanyak 13.820 orang sedangkan untuk Sekolah Menengah Umum terdapat 15 sekolah menampung sekitar 7.726 orang. Rata rata guru per Sekolah Dasar adalah 11 orang, Sekolah Lanjutan Pertama 38 orang, Sekolah Menengah Kejuruan 55 orang dan Sekolah Menengah Umum 43 Orang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 22

Tabel 2.19 Banyaknya Sekolah, Guru, dan Murid Di Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014

No

2010

Jenis Sekolah

2011

2012

2013

2014

Murid

Sekolah

Guru

Murid

Sekolah

Guru

Murid

Sekolah

Guru

Murid

Sekolah

Guru

Murid

Sekolah

Guru

1

TK

6.938

118

488

7.624

120

614

7.540

122

653

8.193

123

678

8.523

128

156

2

SD/MI

48.581

289

3.051

48.815

289

3.251

48.456

289

3.301

48.075

291

3.311

48.016

293

3.037

3

SLTP/MTs

21.209

47

1.774

21.317

47

1.819

21.797

46

1.776

22.593

46

1.774

23.250

46

1.757

4

SMK

10.566

26

1.146

12.050

27

1.307

13.281

28

1.477

13.820

28

1.556

14.189

29

1.564

5

SMU/MA

7.723

17

736

7.589

17

737

7.616

16

698

7.726

15

659

7.043

15

675

95.017

497

7.195

3.210

51.797

93.390

99.191

501

7.905

100.407

503

7.978

101.021

511

7.189

Total

Sumber Data: Disdikpora Kabupaten Gianyar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 23

2.2.2.2 Kesehatan Dalam

rangka

meningkatkan

mutu

dan

jangkauan

pelayanan

kepada

masyarakat, sejak tahun 2008 RSUD Sanjiwani Gianyar telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Manual Akuntansi RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar. Sebagai rumah sakit kelas B Non Pendidikan, RSUD Sanjiwani Gianyar memiliki 17 poliklinik spesialis, yaitu Penyakit Dalam, Bedah, VK Bedah, Anak, Kebidanan dan Kandungan, THT, Tumbuh Kembang, Gizi, Syaraf, Psikologi, Psikiatri, Gigi dan Mulut, Paru, Kulit dan Kelamin, Mata, Rehabilitasi Medik/Fisoterapi dan Akupuntur,dan VCT. Di samping fasilitas poliklinik spesialis tersebut, RSUD Sanjiwani Gianyar juga memiliki Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang menyelenggarakan layanan 24 jam dengan dilengkapi fasilitas One Day Care (ODC) dan layanan ambulance 24 jam, layanan penunjang diagnosa laboratorium untuk pemeriksaan darah dan urine, layanan radiologi, Endoscopy, Hemodialisa, serta Gizi dan Farmasi. Realisasi pelaksanaan program-program tersebut diuraikan sebagai berikut: 1) Pelayanan Gawat Darurat Instalasi Gawat Darurat menyelenggarakan pelayanan 24 jam sehari dengan peralatan yang memadai dan dilengkapi 3 tempat tidur bagi pasien yang memerlukan perawatan sehari atau One Day Care (ODC). 2) Pelayanan Rawat Jalan Pelayanan rawat jalan di RSU Sanjiwani Gianyar didukung fasilitas berupa 17 poliklinik spesialis, IGD rawat jalan, dan unit radiologi. Realisasi pelayanan rawat jalan disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.20 Layanan Pasien Rawat Jalan di RSUD Sanjiwani Tahun 2010 - 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian Layanan Jumlah total kunjungan pasien (rawat jalan & rawat inap) Pasien dirawat di Poliklinik dan IGD (rawat jalan) Pasien yang dioperasi Pasien rujukan dari bawah Pasien yang dirujuk ke atas Pasien yang dirujuk ke bawah Kunjungan Rontgen Rawat jalan Poliklinik

2010 (orang)

2011 (orang)

Tahun 2012 (orang)

2013 (orang)

2014 (orang)

84.510

109.187

122.211

127.745

135.911

70.242

91.963

102.896

113.619

121.549

1.545 27.439 416 8.892 56.582

1.642 29.722 726 54 9.974 63.970

5.006 37.894 605 31 10.029 114.398

2.185 40.068 1.391 13 13.804 95.586

1.766 56.756 53 0 15.711 100.417

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 24

3) Pelayanan Rawat Inap Terkait pelayanan rawat inap, RSUD Sanjiwani Gianyar menyediakan fasilitas tempat tidur dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.21 Layanan Pasien Rawat Inap di RSUD Sanjiwani Tahun 2010 - 2014 No

Jenis Tempat Tidur

1 2 3 4 5 6

2010

VIP B (Madyatama) VIP (Utama) VIP (Pratama) Kelas I Kelas II Kelas III JUMLAH

10 15 49 40 96 210

Jumlah pada Tahun 2011 2012 2013 10 18 43 40 99 210

10 18 43 40 99 210

2014

10 18 43 40 99 210

10 18 43 40 99 210

Pelayanan rawat inap digambarkan dengan indikator Bed Occupancy Rate (BOR), yaitu tingkat pemanfaatan tempat tidur di ruangan rawat inap. BOR RSUD Sanjiwani Gianyar pada periode lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.22 Bed Occupancy Rate RSUD Sanjiwani Tahun 2010 - 2014 No 1 2

IndikatorLayanan Pasien Rawat Inap (orang) Rata-rata Pengisian Tempat Tidur (BOR) Bangsal Rumah Sakit (%)

2010 17.390 70,74

2011 17.224 62,40

Tahun 2012 11.502 68,18

2013 14.126 75,73

2014 14.362 68,00

4) Pelayanan Rujukan Untuk mendukung pelayanan rujukan, disediakan ambulance sebanyak 3 unit, lengkap dengan peralatan medis untuk pelayanan 24 jam sehari. 5) Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan Pada tahun 2014, pelayanan bagi pasien peserta Asuransi Kesehatan (Askes) dan penduduk miskin yang sebelumnya melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dialihkan ke BPJS Kesehatan. Layanan terhadap pasien Askes, Jamkesmas, Jampersal, dan BPJS Kesehatan tahun 2011 - 2014 di RSUD Sanjiwani Gianyar disajikan pada tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 25

Tabel 2.23 Layanan Pasien Askes, Jamkesmas, Jampersal, dan BPJS Kesehatan Tahun 2011 – 2014 No

Jenis Layanan

1 2

Pasien Jamkesmas Rawat Jalan Pasien Jamkesmas Rawat Inap Jumlah

Jumlah pasien yang dirawat dalam tahun (Orang) Askes + Jamkesmas + Jampersal BPJS 2011 2012 2013 2014 30.792 43.124 43.430 52.761 2.321 4.076 4.660 3.995 33.113 47.200 44.090 56.756

6) Pelayanan Pasien JKBM Perkembangan jumlah pelayanan pasien JKBM untuk pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Sanjiwani Gianyar disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.24 Layanan Pasien JKBM Tahun 2010 – 2014

No

Jenis Layanan

Jumlah pasien yang dirawat dalam tahun (orang) 2010 2011 2012 2013 2014

1

Pasien JKBM Rawat Jalan

18.660

20.402

32.747

53.294

50.920

2

Pasien JKBM Rawat Inap Jumlah

7.755 26.415

5.755 26.157

4.480 37.227

5.085 58.379

6.222 57.142

Jika dilihat dari jumlah pasien yang menggunakan layanan jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah pada tahun 2014 sebanyak 113.898 pasien (BPJS dan JKBM), maka terdapat peningkatan sekitar 11,15% dari tahun 2013 sebanyak 102.469 pasien (Askes, Jamkesmas, dan Jampersal). Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan, jenis layanan, dan tata cara penggunaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. 7) Pelayanan Laboratorium dan Rontgen Untuk meningkatkan mutu pelayanan, khususnya dalam penanganan terapi, disediakan layanan penunjang diagnosa laboratorium bekerjasama dengan pihak ketiga. Hingga saat ini RSUD Sanjiwani Gianyar telah memberikan pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan darah, urine, dan lainnya, serta pelayanan diagnosa melalui unit radiologi (rontgen). RSUD Sanjiwani juga mengembangkan pelayanan penunjang lainnya seperti layanan gizi dan farmasi secara bertahap. Untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Unit Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat (UPT Kesmas) di Kabupaten Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 26

Gianyar juga telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sejak tahun 2010 berdasarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 1060/05-13/HK/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada UPT Kesmas se-Kabupaten Gianyar. Dengan demikian UPT Kesmas dapat mengelola keuangan sendiri termasuk merencanakan dan menyediakan kebutuhan peralatan sendiri. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan

masyarakat,

terutama

masyarakat

kurang

mampu,

maka

Pemerintah

Kabupaten Gianyar telah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui beberapa program/kegiatan, antara lain: 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin/tidak mampu

Mulai tahun 2014 pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin/tidak mampu dilaksanakan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) Kesehatan. 2) Unit Kesehatan Matra Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan Matra yang kegiatannya dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2001 merupakan unit yang melaksanakan fungsi sosial, dimana masyarakat yang menggunakan sarana ini tidak dipungut biaya dan pelayanannya dilakukan selama 24 jam. 3) Pelayanan kesehatan sulinggih, pemangku, Lansia dan veteran Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Kesmas sesuai wilayah masing-masing melalui kunjungan langsung ke tempat tinggal para sulinggih dan pemangku mengingat sebagian besar sulinggih dan pemangku sudah berusia lanjut. Di samping itu dilaksanakan pula pelayanan kesehatan bagi Lansia, penyandang cacat, dan veteran. 4) Unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat Sebagai upaya menjaga mutu pelayanan, penyediaan makanan/minuman dan meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka mempertahankan citra pariwisata Kabupaten Gianyar, mulai pertengahan tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Gianyar telah mengoperasikan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang menyasarhotel, restoran, dan perorangan. 5) Unit Gudang Farmasi Keberadaan unit gudang farmasi dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan obat dengan jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan dandengan mutu yang terjamin.

Sebagai

unit

perencana

danpelaksana

pengadaan

serta

pendistribusian obat–obatan ke Puskesmas, unit gudang farmasi menyalurkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 27

obat sesuai dengan kebutuhan Puskesmas dengan mekanisme pelayanan obat satu pintu. Dengan demikian diharapkan kesesuaian dan rasionalitas obat dapat dicapai sehingga penyalahgunaan obat–obatan di masyarakat dapat diminimalkan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh unit gudang farmasi meliputi penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran obat sesuai dengan permintaan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) Puskesmas. 6) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-

BLUD) pada UPT Kesmas. Pemerintah Kabupaten Gianyar terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan. Melalui peningkatan kualitas pelayanan di tingkat pelayanan

dasar

(Puskesmas)

diharapkan

terjadi

peningkatan

akses

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Gianyar merupakan daerah seni, dimana di daerah ini banyak sekali jenis kesenian pentas yang merupakan tarian sakral dan tradisional serta banyak berdiri sanggar seni yang jumlahnya mencapai 233 buah yang tersebar di semua wilayah kecamatan. Perkembangan

seni budaya di Kabupaten Gianyar merupakan warisan

sejarah mulai pada zaman kerajaan yang bernafaskan budaya daerah dan agama Hindu. Jenis sanggar seni yang terdapat di Wilayah Kabupaten Gianyar adalah merupakan seni tradisional seperti seni tabuh, pedalangan, seni sastra, seni tari, dan lainnya yang tergabung dalam sanggar seni tari dan tabuh. Selain itu dalam pembinaan dan pengembangan seni budaya di Kabupaten Gianyar di pusat kota Gianyar telah dibangun sarana pementasan kesenian yang sangat presentatif yaitu Gedung Balai Budaya. Pemerintah juga setiap Tahunnya secara rutin memberikan penghargaan kepada para pelaku seni dan budaya dalam bentuk Penghargaan Seni kepada

seniman, budayawan dan ilmuwan atas jasa-jasa dan

prestasinya dalam upaya menggali, membina, mengembangkan, serta melestarikan nilai-nilai budaya daerah sehingga mampu memberikan arah dalam pengembangan seni budaya daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 28

Tabel 2.25 Jumlah Sanggar Seni Di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 No

Kecamatan

Jumlah

1

Gianyar

23 Sekaa

2

Blahbatuh

18 Sekaa

3

Sukawati

60 Sekaa

4

Tegallalang

20 Sekaa

5

Tampaksiring

19 Sekaa

6

Ubud

76 Sekaa

8

Payangan

17 Sekaa

Jumlah

233 Sekaa

Sumber data: Dinas Kebudayaan Kab. Gianyar 2013

Selain merupakan daerah seni Gianyar juga banyak memiliki perkumpulan olah raga seperti tenis meja, atletik, bola volly, bulutangkis,sepak bola, pencak silat, basket dan tenis lapangan. Dari berbagai macam cabang olahraga, tenis lapangan dan sepak bola memiliki atlet terbanyak masing-masing mencapai 1.250 orang,disusul oleh cabang olah raga bola voly dengan atlet sebanyak 540 orang.

Tabel 2.26 Banyaknya Lapangan Olah Raga Dirinci Menurut Cabang Olah Raga Di Kabupaten Gianyar No

Cabang Olah Raga

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Atletik

1

1

1

1

-

2.

Gerak jalan

-

-

-

-

-

3.

Bola Basket

2

2

1

1

8

4.

Bola Sosok

-

-

-

-

71

5.

Bola Volly

3

3

2

2

203

6.

Bridge

-

-

-

-

-

7.

Bulu Tangkis

-

-

-

-

84

8.

Catur

1

1

1

1

99

9.

Karate

1

1

1

1

3

10.

Pencak Silat

1

1

1

1

24

11.

Tenis lapangan

1

1

1

1

2

12.

Sepak Bola

2

2

2

2

28

13.

Tenis Meja

1

1

1

1

182

14.

Renang

1

1

1

1

-

15. Kempo 1 Sumber: KONI Kabupaten Gianyar

1

1

1

-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 29

2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Layanan Urusan Wajib 2.3.1.1 Pendidikan Dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat, pendidikan menjadi kata kuncinya. Untuk itu perlu terus ditingkatkan partisipasi sekolah penduduk yang konsekwensinya perlu tersedia sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Untuk mengetahui secara rinci kondisi daerah dibidang pendidikan dari dapat dilihat dari capaian indikator seperti berikut. Tabel 2.27 Realisasi Sasaran Strategis pada Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2014

No

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran

1

Menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan menuju wajib belajar 12 tahun bagi anakanak usia sekolah di Kabupaten Gianyar

Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 9 tahun Angka Partisipasi Kasar (APK): - PAUD - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM) - PAUD - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Drop Out - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Jumlah lembaga kursus yang memperoleh pembinaan

2

Meningkatkan sistem pelayanan prima pendidikan di Kabupaten Gianyar

Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bermutu - SD - SMP - SMA/SMK Rasio Siswa/Kelas - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Rasio Kelas/Guru - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Rasio Siswa/Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Rasio Rombel/Ruang Belajar - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Rasio Kelas/Guru - SD/MI

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

Capaian Tahun 2013

Rencana Capaian Tahun 2014

Capaian Tahun 2014

103,02%

100,00%

103,08%

46,86% 111,69% 109,63% 106,41%

46,03% 100,00% 100,00% 100,00%

47,16% 108,80% 112,61% 107,14%

45,96% 98,89% 79,15% 69,72%

45,89% 96,58% 90,20% 75,68%

45,94% 97,04% 82,63% 75,33%

0,04% 0,09% 0,54%

0,03% 0,05% 0,39%

0,03% 0,04% 0,29%

38 Lembaga

38 Lembaga

38 Lembaga

41 sek 11 sek 6 sek

41 sek 12 sek 6 sek

41 sek 12 sek 6 sek

25 s/k 33 s/k 30 s/k

25 s/k 43 s/k 36 s/k

25 s/k 32 s/k 30 s/k

15 s/g 12 s/g 10 s/g

16 s/g 12 s/g 10 s/g

14 s/g 13 s/g 9 s/g

165 s/s 486 s/s 496 s/s

167 s/s 474 s/s 474 s/s

164 s/s 501 s/s 483 s/s

1,02 r/r 1,11 r/r 1,17 r/r

1.02 r/r 1,27 r/r 1,22 r/r

1,01 r/r 1,39 r/r 1,22 r/r

0,58 k/g

0,55 k/g

0,57 k/g

|

II - 30

No

3

4

Sasaran Strategis

Terwujudkan peserta didik bermutu dan kompetitif

Meningkatnya tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu dan profesional

Indikator Sasaran - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Jumlah Sekolah Terakreditasi A - SD - SMP - SMA - SMK Rata-rata nilai ujian akhir sekolah dan ujian nasional - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Mengulang - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan - SMP/MTs - SMA/SMK/MA Persentase guru berkualifikasi S1 - TK - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK Persentase guru berkualifikasi S2 - TK - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK

0,29 k/g 0,32 k/g

Rencana Capaian Tahun 2014 0,29 k/g 0,26 k/g

63 sek 31 sek 11 sek 26 prog

63 sek 31 sek 11 sek 26 prog

70 sek 31 sek 11 sek 29 prog

7,91 7,89 7,73

7,88 7,88 7,64

7,90 7,91 7,98

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

1,41% 0,02% 0,04%

1,57% 0,03% 0,04%

1,65% 0,03% 0,05%

97,79% 105,85%

98,27% 96,16%

100,60% 107,07%

51,21% 83,34% 84,07% 77,46% 80,06%

51,31% 83,62% 84,10% 77,26% 80,16%

52,22% 82,82% 85,30% 78,41% 80,48%

0,18% 1,12% 6,25% 17,27% 12,19%

0,35% 1,35% 6,66% 17,44% 12,39%

0,56% 1,77% 6,80% 17,68% 13,18%

Capaian Tahun 2013

Capaian Tahun 2014 0,39 k/g 0,31 k/g

A. Angka Partisipasi Kasar (APK) APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum (berbagai usia) pada jenjang pendidikan tertentu. Capaian APK PAUD, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 2013 sedangkan capaian APK SD/MI mengalami penurunan. Namun demikian capaian APK SD/MI, SMP/MTs, dan SLTA/MA Kabupaten Gianyar tahun 2014 lebih tinggi daripada capaian Provinsi Bali, yaitu APK SD/MI sebesar 107,97%, APK SMP/MTs sebesar 106,74%, dan APK SLTA/MA sebesar 51,81%. Capaian APK yang melampaui 100% memberi gambaran adanya siswa di luar usia sekolah yang sesuai standar untuk masing-masing jenjang pendidikan atau adanya siswa dari luar daerah yang bersekolah di Kabupaten Gianyar. Penurunan APK antara lain dapat disebabkan oleh penurunan kasus tinggal kelas, penurunan kasus masuk sekolah di usia yang lebih muda, dan perpindahan siswa ke luar daerah tetapi masih berdomisili di Kabupaten Gianyar.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 31

B. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan indikator sasaran APM, terlihat adanya pemerataan/perluasan akses pendidikan di Kabupaten Gianyar. Capaian APM SMP/MTs dan SMA/SMK/MA pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 2013 sedangkan APM PAUD dan SD/MI mengalami penurunan. Capaian APM SMA/SMK/MA di Kabupaten Gianyar tahun 2014 lebih tinggi daripada capaian Provinsi Bali, yaitu APM SMA/SMK/MA sebesar 38,85%. Penurunan APM antara lain dapat disebabkan oleh adanya perpindahan siswa ke luar daerah atau siswa yang melanjutkan di luar daerah tetapi masih berdomisili di Kabupaten Gianyar. Selisih antara APK dan APM menunjukkan persentase siswa yang berada pada jenjang pendidikan tertentu tetapi usianya di luar usia wajib pada jenjang bersangkutan. Hal ini antara lain dapat disebabkan oleh kasus tinggal kelas dan kasus terlambat atau terlalu dini bersekolah. C. Rasio Siswa/Sekolah Rasio siswa/sekolah untuk SD dan SMA pada tahun 2014 mengalami penurunan dari rasio pada tahun 2013 sedangkan untuk SMP mengalami kenaikan. Jika dibandingkan dengan rasio ideal untuk SD sebesar 240 siswa/sekolah maka rasio siswa/sekolah untuk SD berada di bawah rasio ideal yang artinya bahwa secara umum jumlah sekolah SD di Kabupaten Gianyar sudah mencukupi. Namun demikian rasio siswa/sekolah untuk jenjang SMP dan SMA pada tahun 2014 melampaui rasio ideal, yaitu 360 siswa/sekolah. Hal ini mengindikasikan kekurangan jumlah sekolah SMP dan SMA di Kabupaten Gianyar. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA belum diimbangi oleh peningkatan daya tampung sehingga perlu dibangun unit-unit sekolah baru untuk jenjang SMP dan SMA. D. Rasio Siswa/Kelas Peningkatkan sistem pelayanan prima pendidikan juga diukur dari rasio siswa/kelas, rasio siswa/guru, rasio siswa/sekolah, rasio Rombel/ruang belajar, dan rasio kelas/guru. Berdasarkan capaian tahun 2014 maka rasio siswa/kelas untuk semua jenjang pendidikan masih berada di bawah rasio ideal masing-masing, yaitu untuk SD sebesar 28 siswa/kelas, SMP dan SMA sebesar 36 siswa/kelas. Jika rasio siswa/guru yang ideal untuk semua jenjang pendidikan adalah 10 siswa/guru maka rasio siswa/guru tahun 2014 untuk jenjang SD dan SMP lebih tinggi daripada rasio ideal sedangkan rasio siswa/guru untuk jenjang SMA/SMK sudah berada di bawah rasio

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 32

ideal. Perbandingan tersebut menunjukan adanya kekurangan guru pada tingkat SD dan SMP sedangkan pada tingkat SMA/SMK sudah mencukupi. E.

Rasio Rombel/ruang kelas Rasio Rombel/ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun 2013

berada di atas rasio ideal, yaitu 1 Rombel/ruang kelas. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Di sisi lain hal ini juga menunjukkan terbatasnya daya tampung atau jumlah kelas. Dengan demikian diperlukan adanya penambahan ruang kelas baru dan/atau rehabilitasi ruang kelas untuk ketiga jenjang pendidikan tersebut sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali dalam sehari. F. Rasio Kelas/guru Rasio kelas/guru untuk jenjang pendidikan SD dan SMA pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013. Hal ini menunjukkan semakin terpenuhinya kebutuhan guru di kedua jenjang tersebut jika dibandingkan dengan jumlah kelas yang ada. Di sisi lain, rasio kelas/guru untuk jenjang pendidikan SMP mengalami kenaikan dari tahun 2013. Hal ini dapat disebabkan oleh berkurangnya jumlah guru atau adanya penambahan jumlah kelas yang tidak diikuti oleh penambahan jumlah guru. G. Mutu pendidikan Peningkatkan sistem pelayanan prima pendidikan juga dapat dilihat dari indikator sasaran berupa jumlah sekolah yang terakreditasi A. Tahun 2014 jumlah sekolah SD dan SMK yang terakreditasi A mengalami peningkatan dari tahun 2013 sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA tidak mengalami perubahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya pembinaan yang lebih intensif di semua jenjang pendidikan, terutama SMP dan SMA, sehingga jumlah sekolah yang berkualitas dengan status terakreditasi A mengalami peningkatan. Mutu pendidikan diukur dengan parameter nilai rata-rata ujian akhir siswa tahun 2014, yaitu 7,90 untuk SD/MI, 7,91 untuk SMP/MTs, dan 7,98 untuk SMA/SMK. Nilai rata-rata ujian akhir SD/MI mengalami penurunan dari 7,91 pada tahun 2013 sedangkan untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK mengalami peningkatan, masingmasing 7,89 dan 7,73 pada tahun 2013. Tingkat kelulusan tahun 2013 juga dapat dipertahankan pada tahun 2014 yaitu sebesar 100% untuk semua jenjang pendidikan. Melalui program peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah diha Angka mengulang pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas proses belajar dan mengajar yang masih harus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 33

ditingkatkan. Untuk menekan angka mengulang tersebut diperlukan upaya yang lebih intensif dari Pemerintah, dalam hal ini pihak sekolah dalam meningkatkan efektivitas proses

belajar

mengajar.

Di

samping

itu,

diperlukan

pula

dukungan

dari

masyarakat/keluarga dalam mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif serta bimbingan dan dorongan untuk meningkatkan semangat dan prestasi belajar siswa. Peningkatan mutu peserta didik juga ditunjukkan oleh peningkatan angka melanjutkan. Angka melanjutkan untuk jenjang SMP dan SMA/SMK mengalami pada tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013, bahkan melampaui 100%. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya siswa tamatan SD/MI dan SMP dari luar daerah yang melanjutkan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar. Angka putus sekolah (drop out/DO) untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013. Dinamika angka putus sekolah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kondisi perekonomian masyarakat dan lingkungan. Diharapkan di tahun mendatang angka putus sekolah untuk semua jenjang pendidikan bisa ditekan hingga 0%. Beberapa upaya yang telah dilakukan terkait dengan hal ini, antara lain pemberian beasiswa, penyediaan buku pelajaran dan alat peraga pembelajaran, serta penyediaan dana pendamping BOS. Peningkatan

partisipasi

anak

usia

sekolah

dalam

kegiatan

pendidikan

memerlukan peningkatan layanan pendidikan, seperti sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan perluasan akses pendidikan melalui pendirian sekolah terpadu. Di samping itu, dalam rangka memperluas dan meningkatkan mutu layanan pendidikan luar sekolah, tahun 2014 dilaksanakan pembinaan terhadap 38 lembaga kursus di Kabupaten Gianyar. 2.3.1.2 Kesehatan Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator yang dipakai sebagai tolak ukur keberhasilan program yang dijalankan, meliputi: Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, Angka Kematian Anak Balita (AKABA), Umur Harapan Hidup (UHH), dan beberapa indikator program yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 34

Tabel 2.28 Perkembangan Capaian Indikator Bidang Kesehatan di Kabupaten Gianyar Tahun No

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 B

Uraian

Satuan

Target RPJMN/ (Indonesi a Sehat)

2010

2011

2012

2013

2014

Tahun Jiwa/1000 Jiwa/100.0 00 Jiwa/1000 % %

72,12 13,10 45,18

72,17 11,80 74,70

72,22 11,20 60,40

72,27 10,08 93,02

72,27 12,34 65,80

67,90 40 (26) 150 (226)

15,51 0,04 75,62

14,20 0,45 74,50

11,90 2,24 74,10

11,47 2,26 74,74

13,82 0,30 74,74

58,00 15,00 40,00

%

81,20

85,11

71,46

80,22

88,57

15,00

%

49,87

74,30

74,82

74,27

78,97

80,00

%

100,00

100,00

95,70

81,40

90,00

100,00

%

45,71

97,14

100,00

100,00

88,57

80,00

%

78,36

100,00

105,58

118,00

122,40

80,00

%

92,41

94,02

94,70

93,36

89,34

90,00

% %

92,74 87,63

92,12 88,13

95,58 87,78

99,36 106,17

88,90 114,40

90,00 80,00

or/100.000

23,60

18,95

25,20

25,00

24,35

40,00

Rasio Dokter Spesialis Per-100.000 penduduk Rasio Dokter Gigi Per-100.000 penduduk Rasio Bidan Per-100.000 penduduk

or/100.000

8,08

6,00

8,20

18,00

10,75

6,00

or/100.000

9,57

8,30

9,00

10,70

11,56

2,00

or/100.000

63,78

73,65

75,00

64,38

70,63

100,00

Rasio Perawat Per-100.000 penduduk Rasio Ahli Gizi Per-100.000 penduduk Rasio Ahli Sanitasi Per-100.000 penduduk Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat Per-100.000 penduduk Persentase Penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi Akseptor KB

or/100.000

107,15

112,39

126,80

100,10

147,35

117,50

or/100.000

5,31

4,26

12,60

5,00

7,104

22,00

15,92

12,35

10,30

9,70

10,15

40,00

8,50

6,17

6,30

3,90

5,68

40,00

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

80,00

%

83,34

89,28

83,40

83,02

81,2

70,00

155,01

251,95

431,64

354,55

275,16

-

70,74 1,50

62,40 1,90

68,18 2,07

75,73 1,40

68,00 2

60 - 85 1-3

3,58 6,18 39,96

3,29 6,10 37,41

4,64 7,70 56,27

4,21 5,55 50,54

4 5 50

6-9 40 - 50 max 45/1000

DERAJAT KESEHATAN Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan Angka Kematian Balita (AKBA) Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas Persentase Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif Persentase Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persentase Cakupan Desa Siaga Aktif Persentase Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persentase Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase Cakupan pelayanan nifas Persentase Cakupan neonatus dengan komplikasi yg ditangani Rasio Dokter Per-100.000 penduduk

or/100.000 or/100.000

RSUD SANJIWANI 1 2 3 4 5 6

Rata-rata kunjungan rawat jalan

Kunjungan/ hari Rata-rata pengisian tempat tidur (BOR) % TOI (Turn Over Interval/Angka hari penggantian interval) LOS (Lenght of Stay/Lama rawat) hari BTO (Bed Turn Over) Kali GDR (Gross Death Rate/Angka per 1000 Kematian Kasar)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 35

Tahun No 7 8

Uraian NDR (Net Death Rate/Angka Kematian Netto) Persentase rujukan pasien - Dirujuk ke atas - Rujukan diterima

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

per 1000

24,89

23,45

37,72

35,24

36

% %

1,13 75,17

2,59 32,30

2,18 52,73

3,81 109,77

53 57,35

Target RPJMN/ (Indonesi a Sehat) max 25/1000

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar 2013

A.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun 2013 meskipun capaian kedua indikator tersebut, masing-masing sebesar 12,34 dan 13,82 per 1.000 kelahiran hidup, masih lebih rendah dari target RPJMN, yaitu 40 per 1.000 kelahiran hidup untuk AKB dan 58 per 1.000 kelahiran hidup untuk AKABA. Kematian bayi dan Balita tidak terlepas dari banyaknya kasus bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang masih terjadi di Kabupaten Gianyar. Jumlah BBLR tahun 2014 sebanyak 202 kasus atau 3,40% dari kelahiran hidup, meningkat dari 199 kasus atau 3,09% dari kelahiran hidup pada tahun 2013. Kasus BBLR masih merupakan penyebab kematian bayi yang tertinggi. Di samping itu, beberapa hal yang berkaitan dengan peningkatan AKB dan AKABA antara lain penurunan persentase persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi dari 93,36% pada tahun 2013 menjadi 89,34% pada tahun 2014, penurunan cakupan desa siaga aktif dari 100% pada tahun 2013 menjadi 88,57% pada tahun 2014, dan penurunan persentase cakupan pelayanan Nifas dari 99,36% pada tahun 2013 menajdi 88,90% pada tahun 2014. B.

Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup menunjukkan trend yang meningkat sejak tahun 2010 dimana tahun 2014 telah mencapai 72,27 tahun, lebih tinggi daripada target RPJM sebesar 67,90 tahun. Perkembangan positif juga terjadi pada indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Prevalensi Gizi Kurang pada Balita. Tahun 2014 terdapat 4 kematian Ibu atau AKI sebesar 65,80 per 100.000 kelahiran hidup, lebih rendah dari tahun 2013 sebanyak 6 kasus atau AKI 93,02 per 100.000 kelahiran hidup. Demikian pula prevalensi Gizi Kurang pada Balita tahun 2014 sebesar 0,30% atau lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 2,24%. Baik capaian AKI maupun Prevalensi Gizi Kurang pada Balita juga sudah lebih rendah dari target RPJMN, yaitu untuk AKI sebesar 150/100.000 kelahiran hidup dan Prevalensi Gizi Kurang pada Balita sebesar 15%.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 36

Peningkatan angka harapan hidup ini sebanding dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, masalah kesehatan tidak lagi dipandang sebelah mata, bahkan bagi sebagian besar masyarakat kesehatan adalah salah satu bentuk investasi untuk menjaga kualitas hidup. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gianyar terus meningkatkan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai sampai di daerah pelosok untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan tersebut tentunya harus dibarengi dengan kualitas pelayanan yang optimal bagi kepuasan masyarakat. C.

Persentase Balita Gizi Buruk

Upaya memperbaiki tingkat pemenuhan gizi Balita antara lain dilaksanakan melalui penimbangan untuk memantau pertumbuhan Balita dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif untuk bayi usia 0 – 6 bulan. Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif sebesar 74,27% pada tahun 2013, meningkat menjadi 78,97% pada tahun 2014. Namun demikian, capaian ini masih lebih rendah dari target sebesar 80%. Kondisi ini memerlukan upaya yang lebih intensif untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemberian ASI pada bayi melalui pembinaan gizi masyarakat. Beberapa indikator lain yang juga menunjukkan perkembangan positif antara lain cakupan desa/kelurahan yang mencapai imunisasi dasar lengkap/Universal Child Immunization (UCI) yaitu dari 81,40% pada tahun 2013 meningkat menjadi 90% pada tahun 2014. Target UCI 100% untuk semua jenis imunisasi belum dapat direalisasikan, terutama untuk Balita di desa-desa. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani juga meningkat dari 118% pada tahun 2013 menjadi 122,40% pada tahun 2014 dan cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani meningkat dari 106,17% pada tahun 2013 menjadi 114,40% pada tahun 2014. Di samping itu, persentase Posyandu aktif (Purnama dan Mandiri) sebesar 74,74% pada tahun 2014 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 40%. D. Pemanfaatan Sarana Kesehatan Dasar Ditinjau dari pemanfaatan sarana kesehatan dasar, tahun 2014 persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas mencapai 88,57% atau mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 80,22%. Capaian tersebut jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 15%. Demikian pula kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan sudah mencapai 100%. Sedangkan jika dilihat dari sumber daya manusia kesehatan, sebagian besar rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk masih di bawah target yang ditetapkan. Beberapa indikator yang telah mencapai target antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 37

lain dokter spesialis sebanyak 24,35 orang per 100.000 penduduk, dokter gigi sebanyak 11,56 orang per 100.000 penduduk, dan perawat sebanyak 147,35 orang per 100.000 penduduk. Jumlah tersebut mencakup tenaga kesehatan dari sarana kesehatan pemerintah dan swasta. Jika dilihat dari indikator kinerja RSUD Sanjiwani, dua indikator berada dalam cakupan standar pelayanan yang ditetapkan, BOR dan TOI. Indikator-indikator lainnya masih memerlukan upaya lebih intensif untuk mencapai standar yang ditetapkan, seperti LOS dan BTO yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur serta GDR dan NDR yang memberi gambaran mutu pelayanan rumah sakit masih harus terus ditingkatkan. Namaun demikian, secara umum capaian kinerja kesehatan tahun 2014 sudah mencapai target RPJM dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kecuali pada beberapa indikator tertentu yang masih memerlukan penanganan intensif untuk mencapai target yang ditetapkan. 2.3.1.3 Pekerjaan Umum Salah satu prioritas program pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 20132018 adalah pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan infrastruktur daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar yang merupakan salah satu dinas teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Bali di bidang Pekerjaan Umum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah. Hasil-hasil pembangunan pada urusan pekerjaan umum ditunjukkan oleh perkembangan kondisi infrastruktur di Kabupaten Gianyar sebagaimana disajikan dalam tabel-tabel berikut. Tabel 2.29 Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Gianyar NO 1

2

URAIAN Status Jalan (km) a. Nasional (km) b. Provinsi (km) c. Kabupaten (km) 

Baik (km)



Sedang (km)



Rusak Ringan (km)

 Rusak Berat (km) Jenis Permukaan Jalan Kabupaten (km)

TAHUN 2012

2010

2011

686,698 26,800 104,360 555,538 154,330 304,230 76,578 20,400

707,008 40,360 111,110 555,538 171,330 294,130 79,578 10,500

707,008 40,360 111,110 555,538 181,530 285,630 73,378 15,00

715,438 48,790 111,110 555,538 226,350 230,013 87,475 11,700

715,438 48,790 109,430 555,538 247,050 228,513 70,775 9,200

555,538

555,538

555,538

555,538

555,538

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

2013

|

2014

II - 38

NO

3

URAIAN a. Aspal Lapen (km) b. Jalan Hotmix (km) c. Berbatu (km) d. Kerikil (km) e. Tanah (km) Jembatan a. Negara 1) Panjang (m) 2) Jumlah (buah) 3) Kondisi baik (buah) b. Provinsi 1) Panjang (m) 2) Jumlah (buah) 3) Kondisi baik (buah) c. Kabupaten 1) Panjang (m) 2) Jumlah (buah) 3) Kondisi  Baik (buah)  Sedang (buah)  Rusak ringan (buah)

2010 134,375 400,763 20,400

2011 136,075 408,963 10,500

TAHUN 2012 131,075 415,963 8,500

2013 110,075 437,763 7,700

2014 74,375 437,763 7,700

348,00 14 14

348,00 14 14

348,00 14 14

348,00 14 14

348,00 14 14

362,10 12 12

362,10 12 12

362,10 12 12

362,10 12 12

362,10 12 12

925,00 35

925,00 35

967,00 36

1003,00 37

1033,00 39

19 15 1 1 1.086,335

19 15 1 1 1.086,335

19 15 1 1 1086,335

19 14 3 1086,335

23 14 3 1086,335

 Belum dapat digunakan (buah) d. Jalan Swadaya (km)

Tabel 2.30 Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Gianyar NO 1

2

3

URAIAN Jenis Prasarana Irigasi / Pengairan a. Irigasi Teknis 1) Irigasi Teknis Primer (buah) 2) Irigasi Teknis Sekunder (buah) b. Irigasi Non Teknis (buah) Sarana Irigasi a. Irigasi Teknis 1) Bendung (buah) 2) Bangunan Air (buah) 3) Saluran Pembawa (km) 4) Saluran Tersier (km) 5) Fasilitas Eksploitasi (buah) b. Non Teknis 1) Bendungan (buah) 2) Bangunan Air (buah) 3) Saluran Pembawa (km) Kondisi Daerah Irigasi a. Teknis/Semi Teknis 1) Jumlah (buah) 2) Baik (%) 3) Rusak (%) b. Non Teknis 1) Jumlah (buah) 2) Baik (%) 3) Rusak (%)

TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

20 22 81

20 22 81

20 22 81

20 22 81

20 22 81

43 405 201,108 303,448 65

43 405 201,108 303,448 65

43 405 201,108 314,133 100

43 409 214,602 303,448 65

43 409 214,602 303,448 65

77 197 149,521

77 197 149,521

79 240 150,252

79 195 147,998

79 195 147,998

42 85,00 15,00

42 90,00 10,00

42 92,00 8,00

42 83,5 16,5

42 83,5 16,5

81 70,00 30,00

81 75,00 25,00

81 76,00 24,00

81 31,5 68,5

81 31,5 68,5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 39

Tabel 2.31 Kondisi Saluran Drainase dan Trotoar di Kabupaten Gianyar NO

URAIAN

1

Panjang Saluran Drainase (m) a. Pasangan Beton

2010

1) Kondisi Baik 2) Kondisi Rusak Ringan

2

3) Kondisi Rusak Berat b. Saluran Alami Panjang Trotoar (m)

2011

TAHUN 2012

2013

2014

2.216.336,70 2.203.886,70

2.215.622,70 2.203.172,70

2.099.311,40 2.086.861,40

2.183.538,09 2.171.088,09

2.183.538,09 2.171.088,09

1.295.563,00

1.295.563,00

1.301.245,68

1.301.645,84

1.301.645,84 860.669,70

884.445,60

884.445,60

783.046,70

860.669,70

23.878,10 12.450,00 253.313,50

23.164,10 12.450,00 254.027,50

2.569,02 12.450,00 402.515,40

1.772,55

1.772,55

12.450,00 403.619,24

12.450,00 403.619,24

200.518,22

207.473,70

355.180,40

2.272.171,57

2.272.171,57

45.971,78

39.730,30

40.281,00

157.411,50

157.411,50

6.823,50

6.823,50

7.054,00

4.036,20

4.036,20

Kondisi : a. Baik b. Rusak Ringan c. Rusak Berat

1.3.1.4 Perumahan Urusan

Wajib

Perumahan

tahun

2014

dilaksanakan

melalui

kegiatan

pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dalam bentuk asuransi perlindungan terhadap bahaya kebakaran untuk 8 pasar umum di wilayah Kabupaten Gianyar. Program/kegiatan lain yang menyangkut pembangunan perumahan dan infrastruktur permukiman juga dilaksanakan melalui urusan pemerintahan lainnya seperti Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Urusan Wajib Sosial. Di samping itu, terdapat pula hibah dan program menyangkut perumahan dan permukiman, khususnya untuk masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar, yaitu bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan usulan penerima bantuan sebanyak 1.428 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebar di 21 Desa/Kelurahan di Kabupaten Gianyar. Setelah dilakukan verifikasi administrasi terhadap usulan tersebut disetujui sebanyak 915 MBR yang dibantu sebesar

Rp.7.500.000,00 per MBR dengan total pagu dana sebesar

Rp. 6.862.500.000,00 sedangkan realisasi pencairannya sebesar Rp. 6.652.500.000,00 atau sebanyak 887 MBR (96,94%). Sedangkan yang tidak terealisasi sebanyak 28 MBR (3,06%) dengan alasan: 1. 17 MBR sudah mendapatkan program/bantuan serupa lainnya 2. 1 MBR nama di SK double 3. 1 MBR rumah sudah layak huni 4. 5 MBR tidak sanggup berswadaya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 40

4.3.1.4 Penataan ruang Pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar Tahun 2011-2030 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang wilayah yang berkualitas guna mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi (investasi), estetika, keamanan, pelestarian budaya

dan

lingkungan

dalam

rangka

mewujudkan

pembangunan

yang

berkesinambungan Dengan telah ditetapkannya Perda Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar, dalam Tahun 2013 dilaksanakan 2 paket penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan Ubud dan kawasan Lebih. Pada tahun 2014 juga dilaksanakan 2 paket penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan Batubulan dan Kawasan SAS Pakerisan. Kawasan DAS Pakerisan tersebut merupakan kawasan yang diusulkan ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia, sehingga memerlukan prioritas dalam pengaturan dan pengendaliannya karena berdampak pada pemanfaatan ruang, baik untuk kepentingan investasi maupun pemukiman, 4.3.1.5 Perencanaan pembangunan Pembangunan

daerah

diselenggarakan

berdasarkan

prinsip

demokrasi,

kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan keserasian antara pembangunan sektoral dan kewilayahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terarah dan terpadu, dengan melibatkan lebih banyak peran stakeholder untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah.Dengan demikian, kebijakan perencanaan pembangunan diarahkan pada pengembangan sistem pembangunan partisipatif sebagai upaya mengintegrasikan pengelolaan pembangunan partisipatif ke dalam sistem reguler, serta mendorong penyelarasan perencanaan teknokratis, politis dengan partisipatif. Sistem pembangunan partisipatif pada dasarnya memiliki dua agenda besar, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan Daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Gianyar, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terarah dan terpadu, dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 41

bertumpu pada pola perencanaan berbasiskan masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran dari para stakeholders yang diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini diperlukan karena penguatan dan pelembagaan pembangunan partisipatif hanya dapat dilakukan apabila pemerintah daerah memiliki kebijakan dan memberikan dukungan, baik anggaran dan regulasi yang berpihak kepada rakyat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar memberi prioritas pada beberapa hal, yaitu penyusunan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyediaan data dan informasi terkait dengan kebutuhan

perencanaan, pelaksanaan kajian dan

penelitian, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan. 4.3.1.6 Perhubungan Sarana perhubungan yang baik merupakan salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan. Kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Capaian program dan kegiatan pada Urusan Wajib Perhubungan tahun 2014 antara lain sebagai berikut: 1)

Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dengan sumber dana APBD Kabupaten Gianyar (Pendapatan Asli Daerah) sebagai berikut : a) Pengadaan dan pemasangan marka jalan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di 2 lokasi, yaitu SMKN 1 Gianyar dan SDN 2 Gianyar. b) Pengadaan dan pemasangan warning light di 3 lokasi, yaitu (1) Simpang Br. Kalah, Ubud, (2) Simpang tiga Jagaraga, Celuk, Sukawati, dan (3) Ruas Jalan Raya Sakah.

2)

Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ (Dana Alokasi Khusus) sebagai berikut: a) Belanja pemeliharaan marka sepanjang 5520 m’ yaitu di Jl. Astina Selatan, Jl. Kebo Iwa, Jl. Ngurah Rai, Jl. Patih Jelantik, Jl. Dharmagiri, dan Jl. Br. Buduk. b) Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas standar sebanyak 88 buah di 20 lokasi. c) Pemasangan RPPJ sebanyak 4 buah di 4 lokasi, yaitu simpang 3 lebih, simpang 3 Br. Palak, simpang 3 Lodtunduh (dari arah utara), dan simpang 3 Lodtunduh (dari arah selatan).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 42

d) Belanja modal pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), yaitu di simpang empat Denzipur Gianyar (Jl. Kesatrian Gianyar). 3)

Pemeliharaan marka 3000 m’ yaitu Jalan Kesatrian, Jalan Astina Selatan, Jalan Gambir dalam rangka persiapan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) Tahun 2014.

4)

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal sebanyak 1 paket, yaitu pembangunan tembok depan stil Bali, pembangunan tempat pemungutan retribusi dan pekerjaan lainnya.

5)

Penyuluhan kepada 15 orang sopir/juru mudi/awak kendaraan umum teladan Tingkat Kabupaten Gianyar dan 3 orang sopir/juru mudi/awak kendaraan umum teladan Tingkat Provinsi Bali.

6)

Pengadaan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor berupa 3.000 buah buku uji, 20.000 keping tanda uji, 10.000 set tanda samping, 45 rim blangko pemeriksaan kendaraan wajib uji, 20 rim blangko pendaftaran kendaraan wajib uji, 5.200 kartu induk kendaraan wajib uji, 50 buah buku kwitansi pembayaran retribusi pengujian, dan 100 buku kwitansi pembayaran denda.

7)

Pelaksanaan uji/kir terhadap 4.384 buah kendaraan.

8)

Pelaksanaan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota (LLAK) dalam rangka penataan prasarana dan sarana lalu lintas, operator, awak kendaraan dan pengguna jalan dengan hasil penghargaan Tropi Wahana Tata Nugraha kategori Lalu Lintas.

9) Pengaturan, penjagaan dan patroli lalu lintas untuk pengamanan kegiatan pimpinan. 10) Pemeliharaan 3.680 buah lampu penerangan jalan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar dengan didukung 2 unit kendaraan operasional dan 6 orang tenaga teknis. 11) Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan sebanyak 44 paket atau 415 titik lampu dan meterisasi lampu penerangan jalan sebanyak 14 paket. 4.3.1.7

Lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan hidup juga menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan melalui konservasi, rehabilitasi dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Seiring dengan meningkatnya perhatian dunia pada isu keberlangsungan, diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara

bijaksana

dengan

memperhatikan

daya

dukungnya

untuk

menjamin

pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yang salah satu unsurnya menyangkut pembangunan berwawasan lingkungan (pro environment). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 43

Capaian beberapa program/kegiatan terkait urusan lingkungan hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar antara lain sebagai berikut: 1. Pemantauan Kualitas lingkungan yang pelaksanaannya untuk pemantauan kualitas udara Ambient dengan melakukan sampling di 10 lokasi yaitu : Pasar Gianyar, Taman Ciung Wenara, Monkey Forest Ubud, Jalan Andong Ubud, Pasar Pejeng, Pasar Payangan, Pasar Sukawati, Pasar Tegallalang, Terminal Batubulan dan Pasar Blahbatuh. Parameter yang di uji yaitu: SO2, CO, NO2, Pb, Partikel PM 2,5 dan Partikel PM10 dimana hasil dari uji tersebut semua parameter uji udara ambient pada semua lokasi sampling masih memenuhi baku mutu sesuai baku mutu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 08 Tahun 2007 dengan alokasi anggaran Rp.7.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.800.000,00. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Air dan kerusakan pencemaran lingkungan hidup dipergunakan untuk pengadaan 54 Alat Biofori, 64 Alat Komposter, 10 Alat pencacah sampah, 6 unit mesin pencacah sampah, 16 Alat Biogas, 2 Unit Bank Sampah, 4650 buah tanaman penguat sumber mata air dan 3898

buah

tanaman

keanekaragaman

hayati

dengan

alokasi

anggaran

Rp.1.116.134.000,00 terealisasai Rp.1.112.591.500,00 3. Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Pengelolaan

lingkungan

hidup,dipergunakan untuk pembinaan di 7 desa pekraman dan Lomba Desa Sadar Lingkungan ( DSL) serta pemberian hadiah lomba desa sadar lingkungan 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang sumber dananya dari anggaran APBD dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dipergunakan untuk pengadaan barangbarang

yang

diserahkan

kepada

masyarakat

dengan

alokasi

anggaran

Rp.71.548.000,00 terealisasi Rp.63.885.000,00 dengan daftar barang sebagai berikut :

NAMA BARANG YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT Pinang

SATUAN

YANG MENERIMA

250 pohon

Banjar Celuk,Sukawati

Pinang

150 Pohon

Banjar Camengaon,Sukawati

Jumlah Pinang

450 Pohon

Majagau

100 Pohon

Banjar Celuk,Sukawati

Majagau

40 Pohon

Banjar Tangsub,Sukawati

Majagau

100 Pohon

Banjar Camengaon,Sukawati

Jumlah Majagau

240 Pohon

Kelapa Hijau

100 Pohon

Banjar Celuk,Sukawati

Kelapa Hijau

40 Pohon

Banjar Tangsub,Sukawati

Kelapa Hijau

100 Pohon

Banjar Camengaon,Sukawati

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 44

NAMA BARANG YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT Jumlah Kelapa Hijau

SATUAN

240 Pohon

Kelapa Kuning

100 Pohon

Banjar Celuk,Sukawati

Kelapa Kuning

40 Pohon

Banjar Tangsub,Sukawati

Kelapa Kuning

100 Pohon

Banjar Camengaon,Sukawati

Jumlah Kelapa Kuning

240 Pohon

Cempaka

100 Pohon

Banjar Celuk,Sukawati

Cempaka

40 Pohon

Banjar Tangsub,Sukawati

Cempaka

100 Pohon

Banjar Camengaon,Sukawati

Jumlah Cempaka

240 Pohon

Mesin Cukur Rumput

1bh

Desa Manik Tawang,Tampaksiring

Mesin Cukur Rumput

1 bh

Desa Sumita,Gianyar

Jumlah Mesin cukur

2 Buah

Gerinding Gerinding Jumlah Gerinding

b.

YANG MENERIMA

1 bh

Desa Manik Tawang,Tampaksiring

1 bh

Desa Sumita,Gianyar

2 Buah

Tong Sampah

2 bh

Desa Manik Tawang Tampaksiring

Tong Sampah

1 bh

Desa Sumita,Gianyar

Tong Sampah

1 bh

Desa Pekraman Subilang Payangan

Tong Sampah

1 bh

Desa Pekraman Eha,Tampaksiring

Tong Sampah

1bh

Desa Pekraman Kutuh

Tong Sampah

1 bh

Desa Pekraman Kebon,Tegallalang

Tong Sampah

1 bh

Desan Pekraman Mantring,Gianyar

Tong Sampah

1 bh

Desa Pekraman Bedulu Blahbatuh

Tong Sampah

1 bh

Desa Pekraman Tengkulak Kaja

Jumlah Tong Sampah

10 buah

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Yang sumber dananya dari APBD Dengan Kegiatan

c.

Pengelolaan Kawasan pesisir terpadu dipergunakan untuk Penyusunan dokumen kualitas air laut dengan alokasi anggaran Rp.34.727.800,00 terealisasi Rp.34.497.800,00 Adapun hasil pemantauan kualitas air laut dari 18 parameter di 13 titik pantai kabupaten Gianyar terdapat 4 parameter yang melebihi baku mutu yaitu: 1. Kadar amoniak (NH3-N) melebihi ambang baku terdapat di peraian pantai Lembeng,Saba dan Siut. 2. Kadar Posphat (PO4-N) melebihi baku mutu terdapat di semua perairan pantai di Kabupaten Gianyar. 3. Kadar Nitrat (NO3-N) melebihi baku mutu terdapat di sebagian besar perairan pantai gianyar kecuali pantai Cucukan 4. Kadar Seng (Zn) melebihi baku mutu terdapat di pantai Ketewel,pantai Pabean,pantai Purnama,pantai segara wilis dan pantai keramas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 45

Capaian beberapa program/kegiatan terkait urusan lingkungan hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gianyar antara lain sebagai berikut: 1) Terlaksananya pemeliharaan tanaman pada ruang terbuka hijau (RTH), yang meliputi taman kanstin seluas 20.000 m2, taman kota seluas 293.725 m2, serta penanaman 100 pohon Sepatudea, 1.000 pohon manggis, 17.000 pohon pucuk bang, 100 pohon parigata dengan pot, 100 pohon palem kuning, 200 pohon pot gantung, 1.000 pohon glodok biasa dan 500 pohon trembesi. Kegiatan ini didukung oleh 92 orang tenaga pertamanan. 2) Terlaksananya pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Temesi dengan sistem sanitary landfill guna menampung sampah kiriman yang mencapai volume 491,6 m3 per hari.

3) Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungannya masing–masing melalui pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Volume sampah yang ditangani secara swadaya mencapai 260 m3 dan selanjutnya dikirim ke TPA Temesi menggunakan 25unit truk dan 11 unit

mobil pick up. 2.3.1.9 Pertanahan Kebijakan pembangunan di bidang pertanahan diarahkan pada peningkatan penyediaan sistem informasi pertanahan, peningkatan penyelesaian masalah-masalah pertanahan, peningkatan pemantauan dan evaluasi penataan ruang wilayah serta peningkatan koordinasi penataan ruang wilayah. Capaian program dan kegiatan di bidang pertanahan yang dilaksanakan dalam tahun 2014 antara lain sebagai berikut : 1) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui persertifikatan aset-aset milik daerah dan tanah milik masyarakat yang dijadikan fasilitas umum dengan target penyelesaian 15 Bidang, untuk dilakukan pendaftaran di BPN. 2) Identifikasi dan pemetaan tanah aset Pemerintah Kabupten Gianyar yang belum bersertifikat melalui pemrosesan 100 Peta Bidang Tanah (PBT). 3) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan menyangkut tukar menukar tanah pemerintah dengan masyarakat di 1 lokasi, yaitu lahan Pasar Umum Tampaksiring seluas 700 m2 masih dalam proses penyelesaian. 4) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan menyangkut penanganan masalah LC sebanyak 14 bidang tanah di lokasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Kab.Gianyar, dan telah dilaksanakan pembukaan badan jalan di LC Buruan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 46

5) Penyusunan sistem informasi pertanahan menyangkut data tanah aset Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar sebanyak 50 lokasi. 2.3.1.10 Kependudukan Dan Catatan Sipil Program dan kegiatan di bidang administrasi kependudukan merupakan kegiatan Strategis Nasional yang hasilnya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kegiatan administrasi kependudukan meliputi pemutakhiran data kependudukan, penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan Kartu Keluarga (KK), penerapan e-KTP atau KTP berbasis NIK secara Nasional yang dilengkapi chip elektronik penyimpan data identitas penduduk pemegang kartu, dan upaya mewujudkan kepastian hukum status kependudukan bagi setiap penduduk melalui pencatatan sipil berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Capaian kinerja Urusan Wajib Kependudukan dan catatan sipil antara lain sebagai berikut: 1) Terlaksananya administrasi perkantoran dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kependudukan. 2) Terlaksananya peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dengan output kegiatan antara lain penerbitan KTP sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 306.567 buah dari 399.714 orang penduduk wajib KTP, dan penerbitan KK sebanyak 72.006 buah dari 113.937 wajib KK. Melalui program strategis nasional bidang kependudukan yang meliputi pemutakhiran data dan penerbikan NIK, dilaksanakan perekaman data e-KTP di 7 kecamatan terhadap 312.910 orang dari target 399.714 orang. Secara rinci, realisasi penerbitan KTP, dan KK serta perekaman e-KTP di Kabupaten Gianyar sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32 Realisasi Pencapaian Indikator Sasaran KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar NO.

URAIAN

2009 116.244

2010 89.313

2011

2012

2013

2014

105.852

110.749

112.209

113.937

1

PENDUDUK WAJIB MEMILIKI KK

2

PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIKI KK

73.279

54.934

43.113

49.165

60.763

72.006

3

PENDUDUK WAJIB MEMILIKI KTP

257.121

346.852

365.109

366.109

389.592

399.714

4

PENDUDUK YANG SUDAH MEMILIKI KTP

235.539

125.694

80.015

84.524

283.229

296.041

3) Penyediaan informasi database kependudukan yang dapat diakses oleh masyarakat di Kabupaten Gianyar.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 47

4) Terlaksananya validasi data penduduk yang meliputi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Data Agregatif Kependudukan (DAK), KK, dan KTP. 5) Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepemilikan Akta-akta Catatan Sipil ke desadesa untuk aparat kecamatan, desa dan tokoh masyarakat di 7 kecamatan, baik dalam rangka program SIAK maupun program e-KTP. Perkembangan capaian pelayanan penerbitan akte catatan sipil di Kabupaten Gianyar disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.33 Pencapaian Indikator Sasaran Akte Catatan Sipil Tahun 2014 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar NO. 1 2 3 4 5

2.3.1.11

JENIS PELAYANAN

2009

AKTA KELAHIRAN AKTA KEMATIAN AKTA PERKAWINAN AKTA PERCERAIAN AKTA PENGANGKATAN ANAK, PENGESAHAN ANAK DAN PENGAKUAN ANAK

2010

9.876 21 2.682 31 3

2011

9.826 29 3.402 31 4

2012

8.685 49 3.221 33 8

2013

34006 68 13.026 64 4

6813 86 2.804 58 9

2014 8.696 188 3.158 82 14

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah kesetaraan gender, dan pelindungan terhadap anak sebagai bagian dari upaya mengurangi kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi diberbagai bidang pembangunan.

Walaupun

pemerintah

sudah

berupaya

untuk

menanggulangi

permasalahan perempuan di masyarakat, tetapi ketimpangan gender masih tetap terjadi. Capaian kinerja program dan kegiatan pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain sebagai berikut: 1. Terlaksananya sosialisasi

di 7 (tujuh) kecamatan

dengan jumlah peserta

seluruhnya 560 orang, untuk terwujudnya keharmonisan rumah tangga menuju keluarga

sejahtera

dan

terwujudnya

pemenuhan

hak-hak

anak

dan

perlindungan perempuan dan anak; 2. Terlaksananya

pelaksanaan

monev di 7 (tujuh) Kecamatan dengan jumlah

kasus seluruhnya 65 Kasus, yang dilakukan secara mediasi dan pendampingan hukum secara diversi; 3. Terlantiknya Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gianyar periode 2014-2019 sebanyak 46 orang; 4. Tersusunnya untuk

profil

menganalisis

Statistik

Gender dengan data terpilah yang bertujuan

kesenjangan

gender

dalam

proses

perencanaan

pembangunan untuk mewujudkan anggaran yang Responsif Gender.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 48

2.3.1.12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keterbatasan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan membawa

konsekuensi pada perlunya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang salah satunya dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana (KB). Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program KB tentunya dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi norma agama dan norma sosial. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui pengendalian kelahiran yang menyasar Pasangan Usia Subur (PUS), penundaan usia kawin, penurunan Total Fertility Rate (TFR), peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR), dan penurunan Age Specific

Fertility Rate (ASFR) 15-19. Capaian kinerja program dan kegiatan pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain sebagai berikut: Tabel 2.34 Perkembangan Jumlah PUS dan Peserta KB Aktif Tahun 2010-2014 Tahun

No

URAIAN

1

Pasangan Usia Subur

82.841

83.528

83.528

84.489

79.164

2

Peserta KB Aktif

69.089

69.985

69.985

70.675

61.143

3

Persentase

83,40

83,79

83,79

83,65

77,24

2010

2011

2012

2013

2014

Peserta KB Aktif: - Jumlah PUS

: 79.164 akseptor

- PPM.PA (Pemenuhan Permintaan Masyarakat/

: 61.143 akseptor

Pasangan Aktif) - Pencapaian PPM

: 6.214 akseptor

- CPR

: 77,24%

1) Tercapainya target Komitmen Kinerja Program (KKP) tahun 2014 sebagai berikut: a)

Peserta KB Baru : - KKP (Komitmen Kinerja Program)/

: 6.214 akseptor

PPM.PB (Pemenuhan Permintaan Masyarakat/ Pasangan Baru) - Pencapaian KB Baru

: 81,02%

- MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)

: 3.300

- Persentase MKJP

: 57,03

b) Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2014 sebanyak 79.164 PUS dengan Contraceptif Prevalensi Ratio (CPR) sebesar 77,24%.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 49

Komitmen Kinerja Program KB tahun 2014 Kabupaten Gianyar disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.35 Kontrak Kerja Program KB Tahun 2014 untuk Kabupaten Gianyar NO

METODE KONTRASEPSI

1

IUD

2

Medis Oporatif Wanita (MOW)

3

Implant

4

Suntikan

5

Pil

6

Media Operatif Pria (MOP)

7

Kondom

SASARAN

TOTAL

PENCAPAIAN

%

(Akseptor)

4623

2785

60,24

283

285

101

257

201

78,21

1531

1849

120,77

927

738

79,61

20

50

250

236

327

139

7.877

6.235

79,15

Tabel 2.36 Perkembangan Jumlah Kelompok Tri Bina dan UPPKS Tahun 2010-2014

No

Kelompok

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

218

261

323

336

265

1

Bina Keluarga Balita (BKB)

2

Bina Keluarga Remaja (BKR)

54

57

80

77

46

3

Bina Keluarga Lansia (BKL)

36

37

46

46

33

4

UPPKS

102

106

109

103

77

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Gianyar, 2013

2.3.1.13 Sosial Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta pemahaman masyarakat terhadap permasalahan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) mutlak diperlukan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan social. Yang termasuk dalam PSKS anatara lain Pekerja Sosial Profesional Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna (KT), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Keluarga Pionir, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Dunia Usaha (DU).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 50

Arah kebijakan pembangunan kesejahteraan yang berkaitan dengan koordinasi penanggulangan PMKS antara lain : 1) Pembinaan kesejahteraan sosial dan menciptakan iklim yang kondusif dalam mendorong masyarakat dan setiap keluarga untuk meningkatkan peran sertanya dalam kesejahteraan sosial masyarakat dan pembangunan. 2) Pencegahan kerawanan sosial dan mempercepat pelaksanaan rehabilitasi sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial juga berperanan dalam upaya meletakkan landasan moral, etika dan spiritual yang kokoh dalam upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilaksanakan melalui pemberdayaan kelembagaan sosial dan komunitas-komunitas adat yang mewadahi aktivitas sosial kemasyarakatan, adat dan keagamaan. 1)

Pendataan dan penyusunan 90 buah buku data PMKS dan PSKS. Hasil pendataan terhadap PMKS di Kabupaten Gianyar tahun 2014 dijabarkan dalam 26 kriteria sebagai berikut: a.

Anak Balita terlantar

:

64 jiwa

b.

Anak terlantar

:

194 jiwa

c.

Anak yang berhadapan dengan hukum

:

14 jiwa

d.

Anak jalanan

:

e.

Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)

:

f.

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan

:

-

295 jiwa

atau diperlakukan salah g.

Anak yang memerlukan perlindungan khusus

:

1 Jiwa

h.

Lanjut usia terlantar

:

811 jiwa

i.

Penyandang disabilitas

: 1.953 jiwa

j.

Tuna Susila

:

-

k.

Gelandangan

:

1 jiwa

l.

Pengemis

:

-

m. Pemulung

:

n.

Kelompok minoritas

:

o.

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

:

93 jiwa

24 jiwa -

(BWBLP) p.

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

:

592 jiwa

q.

Korban Penyalahgunaan NAPZA

:

3 jiwa

r.

Korban trafficking

:

-

s.

Korban tindak kekerasan

:

1 jiwa

t.

Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

:

-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 51

u.

Korban bencana alam

:

2 jiwa

v.

Korban bencana sosial

:

2 jiwa

w. Perempuan rawan sosial ekonomi

:

900 jiwa

x.

Fakir miskin

: 5.258 KK

y.

Keluarga bermasalah sosial psikologis

:

z.

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

:

2 jiwa -

PSKS Kabupaten Gianyar tahun 2014 meliputi Pekerja Sosial Profesional sebanyak 8 orang, PSM sebanyak 178 orang, TAGANA sebanyak 66 orang, LKS sebanyak 135 lembaga, Karang Taruna sebanyak 121 organisasi, LK3 sebanyak 4 lembaga, Keluarga Pionir sebanyak 1 KK, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial sebanyak 29 orang, WKSBM sebanyak 73 lembaga, Penyuluh Sosial sebanyak 5 orang, TKSK sebanyak 7 orang, dan Dunia Usaha sebanyak 59 usaha.

2.3.1.14 Ketenagakerjaan Gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Gianyar berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional 2013 menunjukkkan jumlah angkatan kerja pada tahun 2013 sebanyak 272.179 orang yang terdiri atas penduduk yang bekerja 266.288 orang dan yang tergolong pengangguran sebanyak 5.891 orang sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Tahun 2013 sebesar 73 % dan pengangguran sebesar 2,16 % sebagaimana disajikan pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37 Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2009 – 2013

Kegiatan Utama Tahun

Bekerja

Mencari Pekerjaan

2009 265.362 7.954 2010 268.093 6.470 2011 267.054 5.890 2012 269.947 4 714 2013 266.288 5.891 Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

2.3.1.15

Sekolah

Mengurus RT

Lainnya

22.013 21.601 24.137 29.154 34.272

29.632 37.613 43.592 43.533 45.386

19.374 22.048 21.545 21.318 20.841

Jumlah 344.335 355.825 362.218 368.666 372.678

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan

koperasi

di

Kabupaten

Gianyar

secara

kuantitatif

cukup

menggembirakan yang tercermin dengan semakin banyaknya lembaga koperasi dengan berbagai jenis usaha dan anggota dari berbagai kalangan. Sampai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 52

tahun 2014 jumlah koperasi di Kabupaten Gianyar sebanyak 1.165 buah yang terdiri dari Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Kopdit, Koppas, Kopkar, Koptan, Kopker, Koperasi ABRI, Koperasi Seniman, Koperasi Wanita dan koperasi lainnya. Secara rinci, perkembangan koperasi di Kabupaten Gianyar dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada data keragaan koperasi sebagai berikut : Tabel 2.38 Keragaan Koperasi Tahun 2010-2014 NO

URAIAN

1

Jumlah Koperasi - KUD - KPRI - KSU - KSP - Kop. Pasar - Kop. Karyawan - Koptan - Kop. Inkra - Kop. Angkatan Darat - Kop. Kepolisian - Kop. Pontren - Kopwan - Kop. Profesi (Seniman) - Kop. Veteran - Kop. Pepabri - Kop. Lainnya - Kop. Skunder Koperasi Tidak Aktif Koperasi Aktif Pelaksanaan RAT Jumlah Anggota Jumlah Tenaga Kerja - Pengawas - Manajer - Pengurus - Karyawan Modal Sendiri (Rp.000) Modal Luar (Rp.000) Volume Usaha (Rp.000) Sisa Hasil Usaha (Rp.000) Total Asset (Rp.000)

2 3 4

5 6 7 8 9

POSISI TAHUN 2010

2011

2012

2013

2014

1.076 12 30 779 35 2 21 5 12 2 1 1 96 13 1 1 63 2 70 1006 880 172.401 9.041 3.203 91 3.352 2.395 95.715.688 337.992.067 218.539.809 11.541.962 433.711.755

1.105 12 31 802 40 2 21 6 13 2 1 1 96 30 1 1 44 2 103 1002 721 175.783 9.342 3.295 104 3.438 2.505 111.999.546 325.459.409 287.540.083 15.097.867 433.724.767

1.135 12 31 829 43 2 21 6 13 2 1 1 96 30 1 1 44 2 95 1040 906 178.264 9.634 3.394 114 3.534 2.592 131.223.015 396.501.557 416.215.272 16.942.527 527.724.592

1.145 12 31 835 47 2 21 6 13 2 1 1 96 30 1 1 44 2 95 1050 911 180.130 9.786 3.425 126 3.564 2.671 143.571.987 496.936.999 531.770.280 19.569.697 640.508.987

1.165 12 31 835 67 2 21 6 13 2 1 1 96 30 1 1 44 2 92 1063 935 184.829 9.978 3.488 131 3.624 2.735 164.018.136 618.938.636 733.998.541 24.687.886 785.018.749

Sumber : Data diolah Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gianyar

Berdasarkan data keragaan koperasi tersebut,terdapat perkembangan positif pada jumlah koperasi di Kabupaten Gianyar dari 1.036 pada tahun 2009 menjadi 1.165 pada tahun 2014 atau terdapat peningkatan sekitar 1,75%. Koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2014 sebanyak 935 buah atau cenderung meningkat selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, kecuali pada tahun 2011. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, terdapat peningkatan jumlah koperasi yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 53

melaksanakan RAT pada tahun 2014 yaitu sebanyak 24 buah. Jumlah anggota koperasi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2009 – 2014. Jika dibandingkan kondisi tahun 2014 dan tahun 2013, maka terdapat pertambahan jumlah anggota koperasi sekitar 2,61%. Seperti halnya jumlah anggota, jumlah tenaga kerja yang diserap oleh koperasi juga mengalami perkembangan positif dalam periode 2009 sampai dengan 2014. Jika pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 9.786 orang maka pada tahun 2014 jumlah tersebut bertambah menjadi 9.978 orang atau meningkat sekitar 1,96%. Dilihat dari permodalan, terdapat perkembangan yang menggembirakan yang ditunjukkan oleh peningkatan modal sendiri dari tahun ke tahun dalam periode 2009 – 2014. Modal sendiri pada tahun 2014 sebesar Rp.164.018.136.000,00 mengalami peningkatan sekitar 14,24% dari modal sendiri pada tahun 2013 yang berada pada posisi Rp.143.571.987.000,00. Kemampuan koperasi di dalam menghimpun dana dari luar juga menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana terlihat dari komponen modal luar yang menunjukkan trend positif dalam kurun 2009 sampai dengan 2014, kecuali pada tahun 2011 terjadi penurunan tetapi kembali naik pada tahun 2012. Volume usaha koperasi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam periode 2009 – 2014 yang jika dirata-ratakan mencapai 15,72% per tahun. Pada tahun 2014 volume usaha koperasi di Kabupaten Gianyar mencapai tiga kali lipat lebih dari volume usaha pada tahun 2009. Perkembangan positif pada indikator-indikator di atas membawa dampak pada peningkatan SHU koperasi yang mencapai Rp.24.687.886.000,00 pada tahun 2014 atau meningkat sekitar 26,15% dari SHU tahun 2013 sebesar Rp.19.569.697.000,00. Kemajuan pembangunan perkoperasian di Kabupaten Gianyar juga ditunjukkan oleh pernambahan total aset koperasi yang mencapai Rp.785.081.749.000,00 pada tahun 2014 atau meningkat sekitar 22,57% dari total aset pada tahun 2013 sebesar Rp.640.508.987.000,00. Untuk mengetahui kondisi kualitas perkembangan koperasi, setiap tahun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar melakukan penilaian terhadap keseluruhan sektor usaha dan manajemen koperasi. Penilaian kualitas koperasi tahun 2014 dilaksanakan pada 10 koperasi dengan hasil pengklasifikasian koperasi berkualitas sebanyak 6 koperasi dan cukup berkualitas sebanyak 4 koperasi. Secara komulatif pengklasifikasian koperasi di Kabupaten Gianyar dalam periode tahun 2007 – 2014 telah dilaksanakan pada 10 koperasi dari target 533 koperasi dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 54

Tabel 2.39 Hasil Penilaian Kualitas Koperasi di Kabupaten Gianyar Tahun 2007 – 2014 Realisasi Penilaian Jumlah Koperasi

Koperas i Aktif

Target Penilaian

1165

1063

533

Sangat Berkualitas

0

Berkualitas

Cukup Berkualitas

Kurang Berkualitas

Tidak Berkualitas

Jumlah

%

83

263

82

86

514

3,70

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Kabupaten Gianyar merupakan sentra pertumbuhan UKM Provinsi Bali. Perkembangan UKM sangat bersinergi dengan pembangunan kepariwisataan karena pasar mayoritas produk UKM, baik ekspor maupun domestik, berkaitan dengan aktivitas pariwisata.Sampai dengan akhir tahun 2014 terdapat sebanyak 75.224 UKM di Kabupaten Gianyar, baik formal maupun non formal yang mencakup bidang perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian, dan aneka jasa. Perkembangan keragaan UKM dan serapan tenaga kerja sektor UKM periode 2011 – 2014 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.40 Perkembangan Keragaan UKM di Kabupaten Gianyar Periode 2011 - 2014

No

Jenis Usaha (UMKM)

1 2 3 4 5

Ind. Pertanian Ind. Non Pertanian Perdagangan Aneka Jasa Usaha Tani Jumlah Serapan Tenaga Kerja

Jumlah UKM Tahun 2012 Tahun 2013 F NF Jml F NF Jml

Tahun 2011 F NF Jml 60 601 5.589 172 6.422 7.935

33.832 21.127 11.171 2.260 68.390 78.770

33.892 21.728 16.760 2.432 74.812 86.705

60 630 5.972 172 6.834 19.313

33.832 21.127 11.171 2.260 68.390 78.770

33.892 21.757 17.143 2.432 75.224 98.083

60 630 5.972 172 6.834 19.313

33.832 21.127 11.171 2.260 68.390 78.770

33.892 21.757 17.143 2.432 75.224 98.083

F

Tahun 2014 NF Jml

60 630 5.972 172 6.834 19.313

33.832 21.127 11.171 2.260 68.390 78.770

33.892 21.757 17.143 2.432 75.224 98.083

F : Formal NF : Non Formal Sumber : Dinas Koperasi UKM Kab. Gianyar

Tabel 2.41 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UKM Kabupaten Gianyar Tahun 2014 No 1 2 3 4 5

BIDANG USAHA

F

Industri Pertanian Industri Non Pertanian Perdagangan Aneka Jasa Usaha Tani Jumlah

240 10.441 8.360 272 19.313

TAHUN2014 NF JUMLAH 33.832 34.072 30.687 41.128 11.991 20.351 2.260 2.532 78.770 98.083

F : Formal NF : Non Formal

2.3.1.16 PENANAMAN MODAL Dalam

upaya

memajukan

daya

saing

perekonomian

daerah

secara

berkelanjutan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 55

ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang sampai tahun 2025 yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa setiap Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyusun Rencana Umum

Penanaman

Modal

Provinsi

(RUPMP).

Sedangkan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) dengan mengacu pada RUPM, RUPMP, dan prioritas pengembangan potensi daerah kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Gianyar telah membentuk lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Gianyar yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan perijinan usaha dan menginventarisasi penanaman modal di Kabupaten Gianyar. Melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah disusun laporan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Gianyar tahun 2014. Berdasarkan ijin-ijin usaha yang diterbitkan oleh BPPT Kabupaten Gianyar, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) per kecamatan dalam tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.42 Realisasi PMA dan PMDN Per Kecamatan Tahun 2014 PMDN (Rp) NO

KECAMATAN

PMA

OPERASIONAL PERDAGANGAN

OPERASIONAL INDUSTRI

OPERASIONAL PARIWISATA

7.068.536.000

251.000.000

-

7.319.536.000

-

-

JUMLAH

(Rp)

($)

1

Blahbatuh

2 3 4 5 6 7

Gianyar Sukawati Ubud Tegallalang Tampaksiring Payangan

41.230.742.921 536.944.878.823 32.146.590.544 998.100.000 2.348.700.000 752.985.500

138.500.000 444.005.000 1.503.230.000 50.010.000 -

250.000.000 3.100.000.000 39.259.642.000 925.000.000 200.000.000

41.619.242.921 540.488.883.823 72.909.462.544 1.923.100.000 2.398.710.000 952.985.500

10.100.000.000 -

2.559.000 7.550.000 600.000 -

JUMLAH

6 21.490.533.788

2.386.745.000

43.734.642.000

667.611.920.788

10.100.000.000

10.709.000

Penanaman modal sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan kondusivitas iklim investasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 maka jumlah investor PMDN dan PMA tahun 2014 mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 23,56% dan 25%. Demikian pula jumlah tenaga kerja yang terserap mengalami peningkatan, masing-masing 38,11% untuk PMDN dan 379,31% untuk PMA. Nilai investasi asing yang diinvestasikan juga mengalami peningkatan sekitar 102% untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 56

mata uang Rupiah dan 34,70% untuk mata uang US Dollar. Namun demikian nilai PMDN mengalami penurunan sekitar 40,69% sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.43 Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2013 dan 2014 NO 1 2 3

2.3.1.16

URAIAN Jumlah Tenaga Kerja Modal - Rupiah - US Dollar

TAHUN 2013 PMDN PMA 416 8 2.291 58 1.125.553.836.861 -

5.000.000.000 7.950.000

TAHUN 2014 PMDN 514 3.164

PMA 10 278

667.611.920.788 -

10.100.000.000 10.709.000

Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan bidang olah raga, khususnya olah raga prestasi diarahkan untuk meningkatkan prestasi atlet–atlet Gianyar di berbagai level kompetisi. Hal ini dilaksanakan melalui penataan kelembagaan dan manajemen serta pembinaan pelatih dan atlet dengan prioritas pada cabang-cabang olah raga yang menjadi unggulan daerah dengan tetap memperhatikan pembinaan dan pengembangan cabang olah raga lain yang belum menunjukkan keunggulannya. Dengan demikian diharapkan semua cabang olah raga mampu berkompetisi dan meraih prestasi lebih baik. Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga antara sebagai Identifikasi bakat dan potensi pelajar seKabupaten

Gianyar

dilaksanakan

melalui

beberapa

kegiatan,

antara

lain

penyelenggaraan pekan olah raga dan seni. Hasil seleksi yang dilaksanakan di tingkat kabupaten selanjutnya dikirim ke tingkat provinsi. Keikutsertaan kontingen Kabupaten Gianyar dalam Porsenijar Provinsi Bali tahun 2014 diwakili oleh 350 orang siswa untuk 17 cabang olah raga dan 5 bidang seni. Cabang olah raga yang tidak diikuti adalah senam, panjat tebing, dan sepak bola. Tahun 2014 Kabupaten Gianyar meraih posisi IV dalam bidang olah raga, dengan perolehan 27 medali emas, 53 medali perak, dan 80 medali perunggu. Pada bidang seni, Kabupaten Gianyar berhasil meraih juara umum III dengan perolehan 3 medali emas, 8 medali perak, dan 4 medali perunggu. Rincian perolehan medali kontingen Kabupaten Gianyar dalam Porsenijar Tingkat Provinsi Bali tahun 2014 disajikan pada tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 57

Tabel 2.44 PerolehanMedali Kontengen Posenijar Kabupaten Gianyar Tahun 2014

NAMA CABANG OLAHRAGA

NO

PEROLEHAN MEDALI EMAS

PERAK

PERUNGGU

PERINGKAT

1

ATLETIK

1

6

5

IX

2

PENCAK SILAT

10

7

17

II

3

RENANG

5

12

18

III

4

BUKU TANGKIS

0

1

2

IV

5

TENIS MEJA

0

1

4

VI

6

TENIS LAPANGAN

1

4

2

III

7

SEPAK TAKRAW

2

3

4

II

8

BOLA VOLI

1

1

0

II

9

BOLA BASKET

0

3

0

II

10

CATUR

1

0

0

V

11

JUDO

3

7

6

IV

12

VOLI PASIR

0

0

1

III

13

TAEKWONDO

2

4

11

IV

14

KARATE

1

4

10

V

14

SENI

3

8

4

III

30

61

84

JUMLAH

Sebagai wujud perhatian dan penghargaan kepada peserta dan pelatih yang berprestasi, Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Keputusan Bupati Gianyar Nomor 761/05-A/HK/2014 tanggal 16 Juni 2014 telah memberikan penghargaan kepada atlet, peserta, pelatih dan official berprestasi dalam Porsenijar Tingkat Provinsi Bali Tahun 2014. Hal ini juga dimaksudkan untuk merangsang pemuda di Kabupaten Gianyar untuk berprestasi lebih tinggi, baik di bidang olah raga maupun bidang seni. 2.3.1.17

Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Di samping stabilitas politik, keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga sangat ditentukan oleh adanya jaminan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang hanya dapat dicapai melalui penegakan hukum/peraturan yang berlaku. Upaya mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib pada hakekatnya menjadi tanggung jawab semua pihak. Capaian program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain sebagai berikut: 1)

Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap, dinamis dan terkendali telah dilaksanakan kegiatan komunitas intelijen daerah yang melaksanakandeteksi dini terhadap situasi dan kondisi masing-masing wilayah kecamatan untuk mengetahui peta situasi keamanan daerah.

2)

Penanganan kasus/konflik sosial berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi/pihak terkait. Dalam tahun 2014 terdapat 31 kasus yang terdiri dari kasuskasus yang belum terselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya sebanyak 24 kasus

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 58

dan kasus baru yang muncul pada tahun 2014 sebanyak 7 kasus. Jenis dan jumlah kasus sosial yang ditangani tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.45 Penanganan Kasus/Konflik Tahun 2014 NO

JENIS KASUS

JUMLAH TERSELESAIKAN SISA

1

Kasus adat

5

3

2

2

Kasus tanah pelaba

10

7

3

pura/fasilitas umum 3

Kasus subak

-

-

-

4

Kasus LPD

-

-

-

5

Kasus batas desa

11

1

10

6

Kasus batas banjar

3

-

3

7

Kasus pelecehan pura

-

-

-

8

Kasus pembunuhan

-

-

-

9

Kasus jalan ke pura

1

1

-

10

Kasus pemilihan perbekel

-

-

-

11

Kasus pemotongan pipa air

-

-

-

1

1

-

31

13

18

bersih 12

Kasus antar umat beragama JUMLAH

Berdasarkan data di atas, dari 31 kasus yang terjadi telah dapat diselesaikan sebanyak 13 kasus sehingga masih terdapat 18 kasus yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang dapat diselesaikan pada tahun 2013 sebanyak 9 kasus maka terjadi peningkatan penyelesaian kasus pada tahun 2014. 2.3.1.18

Pemerintahan

Dari tujuh Kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar, jumlah Desa sebanyak 64. Jumlah Desa terbanyak ada di Kecamatan Sukawati dan Kecamatan Gianyar masing-masing ada 12 Desa. Kecamatan dengan 9 desa yaitu Blahbatuh dan Payangan, 8 desa ada di Tampaksiring, dan terdiri atas 7 desa yakni Kecamatan ubud dan Tegallalang. Kelurahan ada sebanyak 6 buah yaitu di Kecamatan Gianyar ada 5, dan di Ubud ada 1, sehingga total Desa dan Kelurahan adalah 70 buah. Banjar Dinas atau Dusun ada sebanyak 505, serta lingkungan ada sebanyak 43 buah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 59

Tabel 2.46 Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Gianyar No

Kecamatan (1)

Desa (2)

Kelurahan (3)

Jumlah (2) + (3)

Dusun/ Banjar (4)

Lingkungan (5)

Jumlah (4)+(5)

1

Sukawati

12

-

12

110

-

110

2

Blahbatuh

9

-

9

67

-

67

3

Gianyar

12

5

17

67

30

97

4

Tampaksiring

8

-

8

70

-

70

5

Ubud

7

1

8

68

13

81

6

Tegallalang

7

-

7

64

-

64

7

Payangan

9

-

9

59

-

59

64

6

70

505

43

548

JUMLAH

Sumber: Gianyar Dalam Angka 2013

Berdasarkan basis data kepegawaian Pemerintah Kabupaten Gianyar, terdapat 8.096 orang PNS per 31 Desember 2013 . Di samping pegawai yang berstatus PNS, per 31 Desember 2013 juga terdapat 672 orang pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar. 2.3.1.19

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gianyar melaksanakan kegiatan yang didanai dari APBN melalui Urusan Bersama pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan yang mencakup pelaksanaan PNPMMPd dan PNPM-MPd Integrasi. Kegiatan ini juga didukung pendanaan dari Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) pada APBD Kabupaten Gianyar dan APBD Provinsi Bali, serta swadaya masyarakat. Untuk tahun 2014 Kabupaten Gianyar mendapat PNPM-MPd dan PNPM-MPd Integrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.692.406.000,00 dengan perincian sebagai berikut: 1) APBN sebesar Rp.7.817.406.000,00 yang terdiri dari: a) Belanja barang sebesar Rp.303.808.000,00 b) Belanja Bantuan Sosial (BLM) yang meliputi BLM PNPM-MPd sebesar Rp.4.313.598.000,00 Rp.3.200.000.000,00.

dan

BLM

PNPM-MPd

Integrasi

sebesar

2) DDUB sebesar Rp.5.875.000.000,00 yang terdiri dari: a) APBD Provinsi Bali sebesar Rp.375.000.000,00 untuk dana Bantuan Sosial (BLM) PNPM-MPd.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 60

b) APBD Kabupaten Gianyar sebesar Rp.5.500.000.000,00 meliputi BLM Kegiatan PNPM-MPd sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan BLM Dana Kegiatan PNPM-MPd Integrasi sebesar Rp.3.000.000.000,00. Tahun 2014 PNPM-MPd dilaksanakan di 5 kecamatan (53 desa/kelurahan), yaitu Kecamatan Gianyar (12 desa dan 5 kelurahan), Kecamatan Sukawati (12 desa), Kecamatan Payangan (9 desa), Kecamatan Tampaksiring (8 desa), dan Kecamatan Tegallalang (7 desa). Perincian alokasi dana PNPM-MPd tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.47

Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014 BLM Dana Kegiatan

No

Kecamatan

1 2 2 3 5

Gianyar Tegallalang Tampaksiring Payangan Sukawati Jumlah

APBN

APBD Prov

APBD Kab

BLM DOK (APBN)

Total per Kecamatan

670.320.000 963.585.000 586.530.000 963.585.000 670.320.000

75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000

75.528.000 53.846.000 55.514.000 57.183.000 53.846.000

1.320.848.000 1592.431.000 1217.044.000 1595.768.000 1.312.507.000

3.854.340.000

375.000.000

2.500.000.000

309.258.000

7.038.598.000

PNPM-MPd Integrasi merupakan program pendukung PNPM-MPd yang di Kabupaten Gianyar disebut Program “Paras Paros” yaitu pola pembangunan yang memadukan

spirit

pembangunan

partisipatif

yang

berbasis

budaya

dengan

pembangunan reguler. Pelaksanaan pembangunan partisipatif didasari oleh Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah (Simpatida) yang dipertegas dengan adanya Program Siaga Desa Swatantra. Penjabaran Perda Simpatida bermuara

pada

pelimpahan

sebagian

kewenangan

pemerintah

kabupaten

ke

kecamatan dan desa yang selanjutnya dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat. PNPM-MPd Integrasi dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Gianyar dengan perincian alokasi dana sebagai berikut: Tabel 2.48 Cost Sharing BLM pada PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan Gianyar Tegallalang Tampaksiring Payangan Sukawati Ubud Blahbatuh Jumlah

BLM Dana Kegiatan APBN

APBD Kab

BLM DOK Perencanaan APBN

Total per

APBD Kab

Kecamatan

405.908.000 0 999.063.000 800.000.000 0 795.029.000 0

0 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 0 391.646.000

54.600.000 16.550.000 18.450.000 20.350.000 26.050.000 30.750.000 33.250.000

241.570.000 24.100.000 25.400.000 26.700.000 30.600.000 25.090.000 26.540.000

702.078.000 540.650.000 1.542.913.000 1.347.050.000 556.650.000 850.869.000 559.790.000

3.000.000.000

2.500.000.000

200.000.000

400.000.000

6.100.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 61

Tabel 2.49

Cost Sharing BLM DOK RBM Tahun 2014 No 1

Lokasi Pokja RBM Kab. Gianyar Jumlah

BLM DOK RBM APBN

Total per Kecamatan

APBD Kab

150.000.000

100.000.000

250.000.000

150.000.000

100.000.000

250.000.000

2.3.1.20 Kearsipan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang peningkatan pelayanan perpustakaan, arsip dan dokumentasi memiliki arah kebijakan untuk penataan kearsipan, peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan, dan peningkatan sarana prasarana, sehingga arsip/dokumen negara aman dan dapat diakses dengan mudah. Hasil kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas di bidang kearsipan adalah : 1) Terlaksananya penataan arsip dan peningkatan sumber daya manusia dan sistem

kearsipan di 12(dua belas) desa/kelurahan di 7 (tujuh) Kecamatan

Kabupaten Gianyar, yaitu: Desa Sayan Kecamatan Ubud, Desa Pupuan Kecamatan Tegallalang, Desa Puhu Kecamatan Payangan, Desa Pering Kecamatan Blahbatuh, Desa Batubulan Kecamatan Sukawati, Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring, Desa Saba Kecamatan Blahbatuh, Desa Kemenuh Kecamatan Sukawati, Desa Singekerta Kecamatan Ubud, Desa Kerta Kecamatan Payangan, Desa Kendran Kecamatan Tegallalang, Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring. 2)

Terlaksananya Bintek pengelolaan kearsipan untuk 52 (lima puluh dua) orang peserta, di 47(empat puluh tujuh) SKPD yaitu di seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Gianyar.

2.3.1.21 Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan informatika merupakan media untuk memfasilitasi koordinasi pelaksanaan pembangunan dan penyampaian program pembangunan dan hasilhasilnya. Hubungan komunikasi dan informasi antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar maupun antara pemerintah dan masyarakat difasilitasi melalui media kehumasan yang di dalamnya terdapat pula kerjasama dengan media massa, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun swasta. Di samping itu, seiring

dengan

perkembangan

teknologi

informasi

yang

sedemikian

pesat,

penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan juga dilaksanakan melalui media internet yang mempunyai jangkauan global.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 62

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan komunikasi dan informatika antara lain : 1) Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan program/kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat melalui beberapa media, antara lain: a.

Penyiaran Radio Gelora yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar.

b.

Penerbitan koran mingguan Paswara sebanyak 3 kali per bulan dengan total penerbitan pada tahun 2014 sebanyak 43.200 eksemplar atau meningkat dari penerbitan pada tahun 2013 sebanyak 31.200 eksemplar.

c.

Pengembangan e-Government (G-Net) dan operasional website Pemerintah Kabupaten Gianyar (www.gianyarkab.go.id)

d.

Penyebarluasan informasi kepada publik melalui media massa, antara lain : - Kerja sama dengan media massa elektronik, yaitu Bali TV, BMC TV, Kompas Dewata TV, TVRI, dan RRI. Sepanjang tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Gianyar menyampaikan ucapan selamat (greeting) hari-hari besar nasional sebanyak 12 kali, masing-masing 3 kali di keempat stasiun TV tersebut di atas. - Kerja sama dengan media cetak, yaitu Bali Post, Nusa Bali, Radar Bali, Bali Ekspress, Warta Bali, Bali Tribune, Denpost, Fajar Bali, Bisnis Bali, Manggala, Tribun Bali, dan Koran Dor. Sepanjang tahun 2014, Pemerintah

Kabupaten

Gianyar

menyampaikan

ucapan

selamat

(greeting) hari-hari besar nasional sebanyak 36 kali, masing-masing 3 kali

di

12

media

cetak

tersebut.

Demikian

pula

dilaksanakan

penyebarluasan informasi berupa advertorial berita sebanyak 592 pemuatan di 12 media cetak tersebut diatas. - Penyebarluasan informasi melalui media yang dilaksanakan melalui media facebook, youtube, dan website Pemerintah Kabupaten Gianyar. Sepanjang

tahun

informasi/berita

2014

melaui

telah akun

dilaksanakan facebook

penyampaian

Humas

Gianyar

720 dan

pengunggahan 20 video melalui akun Youtube Humas Gianyar. Sepanjang tahun 2014 Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar juga menyampaikan 913 berita (press release) melalui website Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 63

2.3.2 Layanan Urusan Pilihan 2.3.2.1 Pertanian Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Gianyar diprogramkan secara berkelanjutan dengan didukung oleh potensi yang tersedia, seperti luas sawah mencapai 14.729 Ha pada tahun 2012, yang terdiri dari 14.407 Ha atau sekitar 97,81% berpengairan setengah teknis, 243 Ha atau sekitar 1,65% berpengairan sederhana PU, dan 79 Ha atau sekitar 0,54% berpengairan tradisional. Disamping itu kondisi iklim, sumber daya manusia petani, kelembagaan subak dan kelompok tani lahan kering, serta kelompok-kelompok pengolahan hasil pertanian juga cukup mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Gianyar Program/kegiatan

di

sektor

pertanian

secara

berkesinambungan

telah

membuahkan hasil positif yang di antaranya ditunjukkan oleh produksi padi tahun 2014 sebesar 186.048 ton dari target yang ditetapkan sebesar 172.361 ton. Capaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi padi tahun 2013 sebesar 186.383 ton. Dalam tahun 2014 Kabupaten Gianyar juga memiliki kelebihan stok beras sebesar 40.384,56 ton. Perkembangan luas areal tanam dan produksi tanaman pangan tahun 2009-2014 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.50 Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 No

Komoditas

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2009

2010

2011

2012

Tahun 2013

Tahun 2014

29.654,00

Luas Areal Tanam (Ha) 1

Padi

31.273,00

31.395,00

30.803,00

31.663,00

31.578,00

2

Jagung

463,00

706,00

820,00

471,00

553,00

578,00

3

Kedelai

1.907,00

415,00

378,00

818,00

377,00

1.048,00

4

Kacang tanah

450,00

451,00

385,00

242,00

48,00

216,00

5

Kacang hijau

6,00

22,00

17,00

38,00

54,00

40,00

6

Ubi kayu

279,00

193,00

209,00

265,00

210,00

200,00

7

Ubi jalar

516,00

456,00

440,00

401,00

294,00

285,00

8

Cabe

313,00

360,00

380,00

391,00

601,00

550,00

9

Kacang panjang

58,00

100,00

115,00

37,00

21,00

10,00

10

Melon

26,00

33,00

30,00

16,00

15,00

23,00

11

Semangka

140,00

109,00

78,00

70,00

84,00

142,00

1

Padi

182.758,52

185.617,62

180.290,00

173.593,00

186.383,00

186.049,00

2

Jagung

2.276,13

2.141,53

4.405,72

1.331,34

507,92

755,00

3

Kedelai

3.032,46

1.375,37

514,12

1.074,55

635,20

1.452,00

4

Kacang tanah

695,56

708,12

387,03

462,11

467,50

541,66

5

Kacang hijau

33,46

100,38

24,25

121,33

506,00

247,35

6

Ubi kayu

6.987,98

13.851,00

8.722,10

10.814,72

5.666,99

5.390,65

7

Ubi jalar

7.156,86

7.258,96

7.161,86

8.269,67

8.112,67

5.295,46

8

Cabe

422,70

12.760,00

14.680,00

4.232,50

9.600,00

8.230,00

9

Kacang panjang

685,28

13.015,00

15.024,00

5.005,00

1.120,00

600,00

10

Melon

123,20

2.295,00

1.924,15

962,07

600,00

750,00

11

Semangka

1.375,60

15.700,00

13.450,12

7.950,00

7.786,00

10.225,00

Sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 64

Di bidang perkebunan, total luas areal tanam perkebunan yang terdata tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 587,61 Ha dari tahun 2013, karena adanya alih fungsi lahan seperti dari tanaman kopi dan kakao menjadi jeruk dan lain-lain. Disatu sisi luas areal tanam kelapa genjah menurun, karena adanya banyak pohon yang sudah tua dan tidak menghasilkan sehingga masih ada potensi untuk pengembangan/ peremajaan kelapa genjah antara lain peremajaan kelapa dari dana APBN seluas 50 Ha (32.500 pohon) dan dari dana APBD sebanyak 1.660 pohon (12,7 Ha). Sedangkan luas areal tanaman tembakau tidak terjadi pengembangan karena tidak boleh adanya perluasan areal tanam tembakau. Secara umum, produksi tanaman perkebunan juga mengalami penurunan dari 4.713,75 ton pada tahun 2013 menjadi 4.506,38 ton pada tahun 2014. Penurunan terjadi pada beberapa komoditas yang terdata dengan kontribusi penurunan terbesar dari kelapa dalam, kopi arabica, kakao dan tembakau rakyat. Perkembangan luas areal tanam dan produksi tanaman perkebunan tahun 2009-2014 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.51 Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Perkebunan No

Komoditas

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Luas Areal Tanam (Ha) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kelapa Dalam Kelapa Hibrida Kelapa Genjah Kopi Arabica Kopi Robusta Cengkeh Panili Kakao Tembakau Rakyat Pinang Enau/ Aren Empon-empon Lainnya

4.147,51 43,00 319,87 174,33 303,55 160,50 51,66 387,92 226,00 107,35 126,60

4.144,51 42,00 347,00 180,33 303,55 160,50 51,66 387,92 242,00 108,90 126,60

4.144,51 42,00 363,27 180,33 303,55 160,50 51,66 387,92 283,00 129,60

4.143,01 42,00 535,94 397,83 338,05 160,50 51,66 387,92 373,00 125,60

4.143,01 42,00 548,10 397,83 338,05 160,50 51,66 387,92 409,55 43,00 82,50 -

4.058,01 42,00 538,21 156,35 252,01 153,00 33,31 325,62 296,00 36,90 125,10 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kelapa Dalam Kelapa Hibrida Kelapa Genjah Kopi Arabica Kopi Robusta Cengkeh Panili Kakao Tembakau Rakyat Empon-empon

3.590,68 21,52 48,87 70,79 153,99 44,21 2,19 174,07 186,13 682,3

3.614,12 21,49 48,41 70,92 153,83 40,27 2,24 203,00 220,80 701,78

3.614,79 22,72 61,75 72,31 154,35 47,19 2,08 179,56 259,70 -

3.691,18 23,14 62,37 73,28 156,20 48,00 2,23 179,97 352,9 -

3.772,54 23,86 62,59 73,95 157,47 48,77 2,36 180,81 391,40 -

3.732,13 23,93 75,64 48,37 158,42 43,92 2,25 138,73 282,99

Sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 65

Perkembangan produktivitas pertanian tanaman pangan Tahun 2009-2014 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.52 Capaian Indikator Strategis Sub Sektor Tanaman Pangan Kabupaten Gianyar No

Indikator strategis

Produktivitas (Kw/ha) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Padi

55,35

59,63

59,22

58,08

59,38

60,96

2

Jagung

53,01

57,05

57,16

56,38

50,17

30,56

3

Kedele

17,02

16,37

16,34

16,46

16,60

14,17

Sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2013

Produktivitas padi Kabupaten Gianyar pada tahun 2014 sebesar 60,96 Kw/ha, lebih tinggi daripada produktivitas padi Provinsi Bali dan nasional masing-masing sebesar 62,52 Kw/ha dan 52,09 Kw/ha. Demikian pula untuk produktivitas jagung sebesar 30,56 Kw/ha (Provinsi Bali dan nasional msing-masing sebesar 32,77 Kw/ha dan 50,39 Kw/ha) serta produktivitas kedelai sebesar 14,17 Kw/ha (Provinsi Bali dan nasional msing-masing sebesar 15,91 Kw/ha dan15,73 Kw/ha). Perkembangan produktivitas komoditas perkebunan tahun 2008-2014 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.53 Realisasi Sasaran Produktivitas Perkebunan Kabupaten Gianyar Produktivitas (kg/ha) No

Komoditas Perkebunan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Kelapa Dalam

912

912

920

930

950

952

2

Kelapa Hibrida

512

511

541

551

568

570

3

Kelapa Genjah

468

465

494

498

500

503

4

Kopi Arabica

539

540

551

558

563

567

5

Kopi Robusta

560

559

560

566

570

574

6

Cengkeh

293

277

325

331

335

348

7

Panili

80

80

82

87

89

91

8

Kakao

752

830

847

849

853

882

9

Tembakau Rakyat

824

912

918

918

956

956

2.3.2.2 Peternakan Budidaya ternak merupakan salah satu komponen usaha yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat, khususnya peternak, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Usaha peternakan pada masa mendatang akan lebih prospektif karena kebutuhan ternak/daging dan hasil ternak lainnya diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 66

Pembangunan bidang peternakan di Kabupaten Gianyar diarahkan pada pengembangan industri yang memanfaatkan sumber daya alam melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dikelola secara profesional, efektif, efisien, dan berwawasan agribisnis dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Pendataan ternak dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan populasi ternak di Kabupaten Gianyar dan sekaligus sebagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan di bidangpeternakan. Adapun data perkembangan ternak di Kabupaten Gianyar tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.54 Perkembangan Ternak di Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Komoditas Peternakan No

Kecamatan

1

Gianyar

2 3 4 5 6 7

Blahbatuh Sukawati Ubud Payangan Tegallalang Tampaksiring JUMLAH

5.458

14.666

46.560

Ayam Ras Petelur -

4.567 1.472 1.799 13.719 12.678 7.168 46.861

4.242 15.265 11.266 49.544 20.276 13.338 128.597

23.471 97.505 16.308 113.919 106.379 89.595 494.337

6000 21.741 27.741

Sapi

Babi

Ayam Buras

Ayam Ras Pedaging

Itik

Kamb ing

184.170

48.705

529

48.000 88.050 52.000 69.253 53.400 21.074 515.947

19.000 23.403 8.310 19.118 16.391 26.364 161.291

55 49 13 0 39 0 685

Sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2014

Produksi hasil ternak tahun 2014 dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti produksi daging, produksi telor, dan tingkat konsumsi masyarakat, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: a) Produksi Daging

Secara keseluruhan, produksi daging tahun 2014 sebanyak 7.779,11 ton, melampaui target yang ditetapkan sebesar 7.679,21 ton. Porsi terbesar berasal dari daging babi sebanyak 4.956,12 ton dan terendah adalah daging ayam ras petelur sebanyak 8,85 ton. Produksi hasil peternakan tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 2.55 Produksi Daging Hasil Peternakan Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7

Komoditas

Jumlah Produksi (Ton)

Sapi Babi Ayam Buras Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging Itik Kambing Jumlah

256,66 4,956,12 331,16 8,85 2,043,15 53,23 126,94 7,779,11

Target

7,679,21 100,01 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 67

b) Produksi Telor

Produksi telor tahun 2014 sebanyak 766,62 ton, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebanyak 821,03 atau 93,37%, dengankomoditas unggulan adalah telor itik. Produksi telor tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.56 Produksi Telor Hasil Peternakan Tahun 2014 No

Komoditas

1 2

Ayam Buras Ayam Ras Petelur

3

Itik

Jumlah Produksi (ton) 340,10 213,61 212,91 766,62

Jumlah Target

821,03 93,37 %

c) Tingkat Konsumsi

Konsumsi daging dan telor per kapita di Kabupaten Gianyar tahun 2014 seperti disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.57 Tingkat Konsumsi Daging dan Telor Tahun 2014 No

Konsumsi

Tingkat Konsumsi (kg/kapita/tahun) 2013

1 2

Daging Telor

2014 16,74 3,09

15,72 1,58

Program peningkatan kualitas SDM Bidang Peternakan dititikberatkan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan pada usaha peternakan dan perikanan yang tersebar di desa-desa di wilayah Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, produksi hasil peternakan, dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat peningkatan jumlah kelompok tani ternak dari 443 kelompok pada tahun 2013 menjadi 459 kelompok pada tahun 2014. Jumlah kelompok tani ternak berdasarkan jenis komoditas yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 68

Tabel 2.58 Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Komoditas No

Kecamatan

Sapi

Kambing

Babi

Ayam Buras

Itik

Jumlah Kelompok

1

Gianyar

87

0

17

2

0

106

2 3

Blahbatuh Sukawati

41 34

2 1

0 11

2 2

0 0

45 48

4 5 6 7

Ubud Payangan Tegallalang Tampaksiring

25 54 46 28

2 0 0 0

5 1 2 46

7 14 12 12

0 3 1 2

39 72 61 88

315

5

82

51

6

459

JUMLAH

Keadaan jumlah kelompok tani ternak menurut kelas kemampuannya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.59 Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kabupaten Gianyar Menurut Kelas Kemampuannya Tahun 2014 Kelas Kemampuan Kelompok No

Kecamatan

Pemula

Lanjut

Madya

Utama

Jumlah

1

Gianyar

87

11

6

2

106

2 3 4 5 6 7

Blahbatuh Sukawati Ubud Payangan Tegallalang Tampaksiring

43 29 36 62 38 27

1 18 1 7 17 56

1 1 1 2 6 5

0 0 1 1 0 0

45 48 39 72 61 88

322

111

22

4

459

JUMLAH

Seiring meningkatnya jumlah kelompok tani ternak di Kabupaten Gianyar maka diperlukan pembinaan secara rutin dan berkesinambungan untuk mengevaluasi perkembangan kelompok-kelompok tersebut. Pembinaan dilaksanakan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) setempat yang dikoordinasikan oleh petugas dari masingmasing kecamatan. Melalui kegiatan pelayanan kesehatan hewan telah disediakan bahan obatobatan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan hewan di 7 kecamatan. 1) Penanggulangan Penyakit Rabies Untuk mengantisipasi terulangnya kasus rabies yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan citra Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional, penanggulangan rabies tetap dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai upaya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 69

mewujudkan Bali sebagai daerah bebas rabies. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam upaya penanggulangan penyebaran penyakit rabies adalah:  Eliminasi atau pembatasan populasi anjing melalui euthanasia dengan target terpilih (selected targetted) dan difokuskan di daerah-daerah dengan kasus positif rabies dan di tempat-tempat umum, seperti pasar, yang dilaksanakan berdasarkan permintaan masyarakat. Dalam tahun 2014 telah dilaksanakan eliminasi sebanyak 280 ekor anjing.  Vaksinasi yang merupakan program utama dalam pengendalian rabies di Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan kekebalan Hewan Penular Rabies (HPR) dan menurunkan kasus positif rabies pada hewan dan penularannya pada manusia. Vaksinasi dilaksanakan secara massal dan serentak diseluruh kecamatan melalui pendekatan banjar, dari rumah ke rumah, mobil keliling, dan pos pelayanan (UPT Kecamatan), dengan target 70% dari estimasi populasi anjing. Pelaksanaan vaksinasi rabies di Kabupaten Gianyar bekerjasama dengan FAO dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.60

Pelaksanaan Vaksinasi Rabies di Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Hewan Sasaran No

Kecamatan

Jumlah Anjing

2.

Kucing

Kera

1

Payangan

3.390

36

9

3.435

2

Sukawati

7.364

54

26

7.444

3 4

Ubud Blahbatuh

4.849 3.874

24 7

9 0

4.882 3.881

5 6 7

Tegallalang Tampaksiring Gianyar Jumlah

3.454 3.856 5.605 32.392

6 13 13 153

0 0 1 45

3.460 3.869 5.619 32.590

Penanggulangan Penyakit Flu Burung (Avian Influenza/AI) Penyakit flu burung merupakan penyakit menular yang dapat menyerang semua jenis unggas dan dapat menular pada manusia. Penyebaran penyakit flu burung dapat mengancam jiwa manusia, produktivitas perunggasan, dan lebih jauh berimbas pada industri kepariwisataan. Dalam tahun 2014 tidak terdektesi adanya kasus flu burung di Kabupaten Gianyar, walaupun dibeberapa tempat dilaporkan ada kematian unggas. Setelah dilakukan investigasi oleh tim unit respon cepat dilapangan ternyata kematian unggas tersebut karena kesalahan management seperti pemberian pakan dan cara pemeliharaannya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 70

2.3.2.3

Kehutanan

Pengembangan

bidang Perhutanan di Kabupaten Gianyar sangat dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat baik secara ekologis, sosial, budaya maupun ekonomis. Secara ekologis fungsi Perhutanan sebagai sumber penghasil oksigen, menyerap korbondioksida dan penyelamat tatanan siklus air demi kelangsungan kehidupan di muka bumi, sedangkan secara ekonomis dapat menggerakan roda perekonomian masyarakat

terutama

dalam

penyediaan

bahan

baku

industri

kerajinan

dan

pembangunan. Sektor industri kecil yang berkembang pesat di Kabupaten Gianyar memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat dan banyak menyerap tenaga kerja, sangat tergantung pada produk hasil hutan khususnya kayu albesia sebagai bahan baku kerajinan (Handycreaf ). Perkembangan luas lahan kritis di Kabupaten Gianyar tahun 2014 adalah 7,460,15 ha yang terdiri dari lahan potensial kritis seluas 4.949,66 ha dan agak kritis seluas 2.510,49 ha, dengan rincian : Kecamatan Payangan seluas 3.489,89 ha, Kecamatan Tampaksiring seluas 640 ha, Kecamatan Tegallalang seluas 3.121,72 ha (Berdasarkan SK Gubernur Bali nomor 1030/02-C/HK/2014) . Adapun pengurangan luas lahan kritis seluas 2.396.85 ha disebabkan berbagai jenis program kegiatan yang dilaksanakan seperti hutan rakyat, penghijuan lingkungan serta bantuan bibit kehutanan secara teknis, dan banyak pembangunan di sepadan jurang yang menyalahi aturan serta terjadinya degradasi lahan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS). Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga kondisi lahan agar tidak bertambah kritis di Kabupaten Gianyar, seperti Kebun Bibit Rakyat (KBR) kehutanan dan gerakan nasional aksi penanaman

satu millyar pohon (one million tree) yang

dicanangkan pemerintah memiliki makna yang luas dalam pelestarian fungsi hutan. Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar pada bidang Perhutanan adalah menjaga kelestarian fungsi hutan berupa hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang berada didalam dan diluar kawasan hutan dengan

meningkatkan

pemberdayaan masyarakat disekitar dikawasan hutan, melaksanakan Rehabilitasi lahan kritis melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan penghijauan lingkungan (PL), Pengembangan perhutanan sosial melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) unggul dan penguatan kelembagaan serta sumber daya manusia. Dalam tahun 2014 di Kabupaten Gianyar telah berhasil menanam bibit pohon untuk penghijauan dengan Gerakan Penghijauan Lingkungan (PL)

melalui Acara

Puncak Aksi Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) secara komulatif total keseluruhan sasaran luas penanaman bibit kehutanan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 71

sampai akhir bulan Desember 2014 sebanyak 135.586 pohon (677,93 ha). Data dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas penanaman pohon di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gianyar sebagai berikut : Tabel 2.61 Realisasi Penanaman Pohon di Kabupaten Gianyar INSTANSI/ LEMBAGA

NO

1

BDAS Unda ANYAR

2

JENIS KEGIATAN

LUAS (HA)

VOLUME (Batang)

Waktu

LOKASI

Penanaman KBR Hutan

500

100.000

Bulan Desember 2014

Kec Payangan, Tegallalang, Tampaksiring dan Gianyar

Dinas Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan

KBK

85,65

17.130

Bulan Desember 2014

Seluruh Kabupaten Gianyar

3

Dinas Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan

Penghijauan Lingkungan

87,28

17.456

Bulan Desember 2014

Seluruh Kabupaten Gianyar

4

Dinas Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan

HPMI DAN BMN

5

1.000

Bulan Nopember 2014

Kec. Tampaksiring

JUMLAH

677,93

135.586

sumber: Distanhutbun Kabupaten Gianyar, 2014

2.3.2.4 Pariwisata Berbagai

kebijakan

telah

ditetapkan

dalam

rangka

mengembangkan

kepariwisataan di Kabupaten Gianyar yang diejawantahkan melalui berbagai terobosan, baik yang menyangkut penyiapan suprastruktur, infrastruktur, dan sumber daya manusia, untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gianyar. Upaya terobosan tersebut dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan yang meliputi pendataan dan pengembangan potensi kepariwisataan, analisis pasar wisata, promosi melalui berbagai media dan kegiatan, baik di dalam maupun di luar negeri, kerjasama kepariwisataan, dan pengendalian usaha sarana pariwisata. Di samping itu, untuk meningkatkan daya tarik obyek wisata telah dilakukan berbagai upaya, seperti penataan obyek-obyek wisata, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata, peningkatan SDM kepariwisataan, pembinaan kelompok Sadar Wisata (Darwis) dan Sapta Pesona. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 402 Tahun 2008, terdapat 61 obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Gianyar, baik yang berkategori sudah berkembang maupun potensial untuk dikembangkan. Dari 61 obyek dan daya tarik wisata tersebut, sebanyak 7 buah dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 72

9 buah dikelola oleh pihak swasta, 14 buah dikelola oleh kelompok masyarakat, dan 31 buah yang belum dikembangkan. Di samping itu terdapat pula fasilitas lain yang memperkaya potensi kepariwisataan di Kabupaten Gianyar, yaitu: 1) Akomodasi wisata meliputi: hotel berbintang sebanyak 15 buah dengan, hotel melati sebanyak 196 buah, dan pondok wisata sebanyak 1062 buah. 2) Rumah makan sebanyak 320 buah, restaurant sebanyak 189 buah, bar/bar counter sebanyak 127 buah. 3) Fasilitas lainnya seperti rekreasi dan hiburan umum sebanyak 380 buah, usaha

rafting sebanyak 11 buah, usaha cycling tour sebanyak 26 buah, dan usaha transportasi wisata sebanyak 142 buah. Kunjungan wisatawan ke obyek dan daya tarik wisata, baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat di Kabupaten Gianyar tahun 2014 sebanyak 1.921.819 orang atau meningkat sekitar 15,86% dari tahun 2013 sebanyak 1.658.795 orang. Dari jumlah tersebut, wisatawan asing sebanyak 1.254.243 orang atau meningkat sekitar 1,69% dari tahun 2013 sebanyak 1.073.113 orang, dan wisatawan domestik sebanyak 667.576 orang atau meningkat sekitar 13,98% dari tahun 2013 sebanyak 585.682 orang. Tahun 2014, kunjungan wisatawan ke obyek dan daya tarik wisata yang dikelola oleh pemerintah sebanyak 910.699 orang dengan tingkat kunjungan tertinggi terjadi pada Bulan Agustus 2014. Dari angka tersebut, wisatawan asing sebanyak 682.355 atau 74,93% dan wisatawan domestik sebanyak 228.344 orang atau 25,07%. Angka kunjungan tersebut meningkat daripada capaian tahun 2013 sebanyak 853.530 orang atau meningkat sebesar 6,70%. Peningkatan tingkat kunjungan tersebut berdampak pada pendapatan dari retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar pada tahun 2014 ,yaitu sebesar Rp. 13.228.072.500,00 dan telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 12.464.135.000,00 atau 106,13% atau meningkat sekitar 5,67% dari capaian pada tahun 2013 sebesar Rp 12.518.297.500,00 Secara rinci, target dan realisasi pendapatan dari retribusi rekreasi dan hiburan umum tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 73

Tabel 2.62 Realisasi Pendapatan dari Retribusi Rekreasi dan Hiburan Umum Tahun 2014 NO

NAMA OBYEK

TARGET ( Rp )

REALISASI ( Rp )

%

1

Tirta Empul

6.400.000.000

6.426.262.500

100,41

2

Goa Gajah

3.700.000.000

4.167.217.500

112,63

3

Gn.Kawi Tampaksiring

1.760.000.000

2.048.820.000

116,41

4

Gn.Kawi Sebatu

500.000.000

465.015.000

93,00

5

Yeh Pulu

99.135.000

111.292.500

112,26

6

Alam Sidan

5.000.000

9.465.000

189,30

12.464.135.000

13.228.072.500

106,13

JUMLAH

Prestasi di Bidang Pariwisata yang diraih oleh Kabupaten Gianyar tahun 2014 antara lain Penghargaan “Travel Club Tourism Award” kategori Best of The Best dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan El John Tourism untuk Kabupaten Gianyar yang diwakili oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. 2.3.2.4

Kelautan dan Perikanan

Pengembangan kelautan dan perikanan di Kabupaten Gianyar diarahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (petani-nelayan), penyerapan tenaga kerja dan pemenuhan konsumsi hewani. Kebijakan yang ditempuh adalah membangun komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitasdan produksi perikanan, meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan, meningkatkan lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan perkapita dan kesejahteraan masyarakat. Hasil kinerja produksi dan luas areal perikanan di Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut : 1)

Perikanan Laut Kegiatan usaha perikanan laut berlokasi di Kecamatan Gianyar, Blahbatuh dan

Sukawati. Jenis usaha yang dilakukan hanya penangkapan ikan saja. Dalam tahun 2014 produksi penangkapan ikan di laut 725,3 ton/tahun, produksi ini naik 10% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 724,1 ton/tahun. Beberapa jenis ikan hasil tangkapan seperti bambangan, tongkol, kakap, kerapu, lobster, tembang, lemading, lemuru, cucut, cakalang, tenggiri dan lainnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 74

2)

Perikanan Darat ( Perikanan Air Tawar/ Payau )

Kegiatan dibidang perikanan darat meliputi penangkapan ikan di perairan umum, budidaya kolam air payau/ tambak, dan budidaya di kolam. a. Penangkapan ikan diperairan umum Penangkapan ikan diperairan umum dilakukan oleh para penghobi mancing dengan mempergunakan peralatan yang sangat sederhana seperti : pancing, serok, bubu dan lain-lain. Jenis perairan umum yang ada di Kabupaten Gianyar sejenis sungai yang pemanfaatannya sekitar 46,80 Ha dimana produksi yang dicapai mengalami penurunan untuk tahun 2014 sebesar 89,6 ton/ tahun dengan nilai Rp. 1.617.200,00 dibandingkan dengan produksi tahun 2013 sebesar 142,1 ton/ tahun dengan nilai Rp. 2.824.000.000,00. b. Budidaya Ikan Air Payau / Tambak Potensi lahan budidaya ikan di air payau / tambak seluas 30 Ha yang telah dimanfaatkan 3 Ha. Produksi selama tahun 2014 mencapai 63 ton atau mengalami penurunan sekitar 51 % dari produksi tahun 2013 yang mencapai 130 ton.hal ini disebabkan karena potensi lahan tambak berkurang, keinginan pengusaha untuk mengelola tambak juga berkurang. c. Budidaya kolam air tenang Potensi budidaya ikan dikolam air tenang didominasi Kec. Blahbatuh dan Sukawati. Pada tahun 2014 luas budidaya ikan dikolam air tenang mencapai 1.000 Ha baru dimanfaatkan seluas 600 Ha dengan produksi sekitar 1.827,2 ton. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2013 yang mencapai 1.739,9 ton. Maka terdapat kenaikan sekitar 5,01 % Jenis – jenis ikan yang dibudidayakan meliputi ikan karper, nila, udang galah, lele, gurami, dan bawal. Dalam tahun 2014, dari produksi perikanan yang dihasilkan berdasarkan perhitungan diperoleh konsumsi ikan masyarakat Gianyar sebesar 29,7 kg/kapita/tahun Konsumsi ikan ini sudah mencapai target Tabel 2.63 Potensi dan Pemanfaatan Perikanan di Kabupaten Gianyar Tahun 2014 No.

Uraian

Potensi

Dimanfaatkan

Pemanfaatan

( Ha )

(Ha)

(%)

1.

Perairan Umum

46,80

46,80

100,00

2.

Budidaya Air Payau

30,00

5,2,00

10,00

3.

Kolam

1.000,00

600,00

60,00

Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Gianyar, 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 75

Tabel 2.64 Produksi Perikanan di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 dan 2014 No

Uraian

1

Perikanan Laut/Penangkapan

2

Perikanan Air Tawar/ Payau

Realisasi 2013

a. Penangkapan ikan Perairan Umum

724,7 ton

725,3 ton

141,90 ton

89,6 ton

b. Budidaya Air Payau/Tambak c. Budidaya di Kolam air tenang

Realisasi 2014

130 ton

63 ton

1.739,9 ton

1.764,2 ton

Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kab Gianyar, 2014

2.3.2.6

Perdagangan

Untuk meningkatkan kinerja industri dan usaha perdagangan, berbagai upaya telah dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengembangkan sektor industri dan sektor perdagangan, terutama yang berskala kecil dan menengah. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar diarahkan untuk menjaga stabilitas pasar dalam daerah, meningkatkan pemasaran dan daya saing produk, baik untuk pasar lokal maupun ekspor, serta pengawasan pasar yang berorientasi pada perlindungan kepentingan konsumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk produk ekspor melalui perangkat SKA online. Realisasi penggunaan form SKA tahun 2014 sebanyak 2.290 buah, dengan kawasan/negara tujuan antara lain Amerika, Australia, Eropa Timur, China, Thailand, Rusia, India, Malaysia, Jepang, dan Hongkong. Peranan ekspor non migas bagi kelangsungan Perekonomian Kabupaten Gianyar sangatlah penting, seperti terlihat pada

realisasi

ekspor

Kabupaten

Gianyar

tahun

2014

yang

mencapai

US$.22.903.130,96 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.65 Realisasi Ekspor Kabupaten Gianyar Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan

Nilai (US $)

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember JUMLAH

1.920.378,63 1.821.021,20 1.986.201,65 1.870.875,04 1.432.926,63 1.720.084,71 2.397.555,59 1.484.280,30 1.729.528,41 2.721.360,30 2.037.874,26 1.781.044.24 22.903.130,96

Sumber: Disperindag Kab Gianyar, 2013

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 76

2.3.2.7

Industri

Dalam pembangunan ekonomi, bidang perindustrian memegang peranan strategis di dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor industri di Kabupaten Gianyar berperan dalam menciptakan lapangan

usaha

dan

kesempatan

kerja,

mendorong

pembangunan

daerah,

meningkatkan pendapatan masyarakat, menangulangi kemiskinan, dan meningkatkan ekspor non migas. Sesuai data tahun 2013, sektor industri pengolahan memberi kontribusi 18,11% PDRB (atas dasar harga berlaku) Kabupaten Gianyar. Jumlah tersebut merupakan terbesar ketiga setelah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta Jasa-jasa. Tahun 2013 terdapat 67 unit industri besar dan sedang di Kabupaten Gianyar yang menyerap sekitar 3.504 orang tenaga kerja dan 23.098 unit industri kecil dan kerajinan yang menyerap 72.574 orang tenaga kerja. Jumlah terebut mengalami peningkatan yang konsisten dalam 5 tahun terkahir. Sektor industri yang ditetapkan menjadi prioritas daerah di Kabupaten Gianyar adalah industri kerajinan dan barang seni, dimana pada tahun 2007 Kabupaten Gianyar telah mendapat Kajian Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) dari Departemen Perindustrian RI bekerjasama dengan PT. Prima Kelola IPB Bogor. Dari hasil pengkajian tersebut industri kerajinan/barang seni ditetapkan sebagai KIID dan selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas daerah dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Gianyar. Adapun potensi kerajinan unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Gianyar adalah kerajinan kayu, kerajinan perak, kerajinan tekstil, kerajinan bambu, kerajinan patung batu padas, dan kerajinan lukisan. Besarnya potensi industri di Kabupaten Gianyar, khususnya Industri Kecil dan Menengah

(IKM),

menjadikan

sektor

industri

sebagai

salah

satu

prioritas

pembangunan. Adapun langkah-langkah pengembangan IKM yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Klinik HKI yang dilaunching bulan Desember 2009 dimaksudkan untuk memfasilitasi pendaftaran HKI bagi karya masyarakat Gianyar. Klinik HKI Gianyar telah banyak

mengedukasi masyarakat

Gianyar tentang

Hak

Kekayaan

Intelektual.

Berkenaan dengan perlindungan HKI, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain: a. Sosialisasi klinik HKI dan pengumuman pendaftaran produk melalui para camat di Kabupaten Gianyar; b. Melayani konsultasi dan pendaftran HKI;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 77

c. Memfasilitasi pendaftaran HKI ke Klinik HKI, kementerian Perindustrian dan diteruskan ke Dirjen HKI Depkumham RI. Semenjak Klinik HKI dibuka, terdapat 80 orang masyarakat/pengerajin yang melakukan konsultasi dan 108 eksemplar blanko HKI yang sudah dikeluarkan. Pendaftaran HKI yang telah difasilitasi oleh Klinik HKI Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut : Tabel 2.66 Pendaftaran HKI di Kabupaten Gianyar

No

Klasifikasi HKI

Dalam Proses

Sudah Mendapat Nomor Pendaftran

Sudah Bersertifikat

Total

1

Merek

34

14

6

44

2

Hak Cipta

6

5

4

13

3

Disain Industri

3

2

1

5

4

Hak Paten

-

-

-

-

5

Varietas Tanaman

-

-

1

1

43

21

12

63

Total

Sumber: Disperindag Kab Gianyar, 2014

Di Kabupaten Gianyar terdapat banyak sentra industri, baik industri kecil maupun industri menengah. Untuk mengetahui potensi IKM di Kabupaten Gianyar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain Pendataan IKM merupakan kegiatan rutin tiap tahun yang dibiayai dari APBD Provinsi dan dilaksanakan oleh Tim Pendataan IKM yang dibentuk oleh Disperindag Provinsi Bali. Hasil dari pendataan berupa Buku Direktori IKM, Buku Potensi IKM, Buku Sentra IKM dan Buku Profil IKM. Dari hasil pendataan tersebut diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, keragaan IKM di Kabupaten Gianyar mengalami perkembangan yang cukup signifikan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.67 Keragaan IKM di Kabupaten Gianyar

No

Uraian

Satua n

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Unit Usaha

unit

22.364

22.144

22.496

22.726

22.961

23.023

23.098

23.125

2

Tenaga Kerja

orang

66.369

65.802

66.728

68.382

71.275

71.441

72.574

73.024

3

Produksi

juta Rp.

860.215

1.044.724

1.208.579

1.405.200

1.539.012

1.687.153

3.578.712.281

3.581.444.966

4

Investasi

juta Rp.

554.149,87

558.044,05

564.865,31

1.310.536,20

2.139.955,06

2.506.900,05

2.227.648.421

2.229.084.776

5

Jumlah Sentra

buah

137

137

145

154

159

163

165

167

Sumber: Disperindag Kab Gianyar, 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 78

2.3.2.8 TRANSMIGRASI Sebagai daerah dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, Kabupaten Gianyar juga melaksanakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi guna memfasilitasi masyarakat, terutama petani yang tidak mempunyai lahan garapan, yang berminat mengikuti program transmigrasi. Kebijakan pembangunan di bidang transmigrasi

diarahkan

pada

upaya

penataan

persebaran

penduduk

dengan

mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan daya dukung lingkungan dalam rangka meningkatkan produktivitas, mengentaskan kemiskinan dan membangun kemandirian masyarakat. Urusan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar

dilaksanakan

melalui

Program

Transmigrasi

Regional

yang

meliputi

penyelenggaraan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Migrasi dan Kependudukan Provinsi Bali, konsultasi rencana kerjasama antar daerah dan rencana penempatan calon transmigran tahun 2014, sosialisasi program transmigrasi, peninjauan lokasi awal ke UPT Liandok SP3, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. 2.4

Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah A. PDRB per Kapita PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah pada Tahun tertentu. Secara konsepsional PDRB perkapita, diperoleh dengan cara membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan Tahun pada Tahun yang sama. Sedangkan pendapatan regional perkapita didapat dari pengurangan total PDRB dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto, kemudian hasil dari pengurangan tersebut dibagi dengan penduduk pertengahan Tahun pada Tahun yang sama. Pendapatan

per

kapita

yang

menjadi

indikator

penentu

keberhasilan

pembangunan ekonomi dapat diproyeksikan lewat PDRB per Kapita. PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku Kabupaten Gianyar di Tahun 2011 mencapai 16,93 juta, di Tahun 2012 mencapai Rp.18,70 juta, meningkat mencapai 21,33 juta pada Tahun 2013. Sedangkan PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2000 di Tahun 2011 mencapai 7,5 juta, di Tahun 2012 menjadi 7,8 juta, meningkat mencapai 8,3 juta pada Tahun 2013.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 79

B. Indeks Gini Koefisien

Gini adalah

statistikusItalia, CorradoGini,

dan

ukuran

yang

dipublikasikan

dikembangkan

pada

Tahun

1912

oleh dalam

karyanya, Variabilità e mutabilità. Koefisien ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Di seluruh dunia, koefisien bervariasi dari 0.25 (Denmark) hingga 0.70 (Namibia). Salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga pedesaan adalah tingkat pendapatan total maupun pendapatan per kapita. Indikator lain

adalah

distribusi

pendapatan

pada

suatu

wilayah

menggunakan indeks Gini. Angka Gini Ratio menurut

yang

diukur

dengan

H. T. Oshima, ketimpangan

rendah (low) bila GR kurang dari 0,3; ketimpangan sedang (moderate) bila GR 0,3 sampai dengan 0,4 dan tinggi (high) bila GR lebih dari 0,4. Sedangkan menurut Michael P. Todaro distribusi pendatan relatif merata (ketimpangan rendah) bila GR antara 0,2 sampai dengan 0,35; relatif timpang (ketimpangan sedang) bila GR lebih dari 0,35 dan kurang dari 0,5 dan sangat timpang bila GR antara 0,5 sampai dengan 0,7. Gambar 2.4 Gini Ratio Kabupaten Gianyar Tahun 2009 - 2013 2013 2012 2011 2010 2009 0

0,1

0,2

0,3

0,4

Sumber : Indikator makro Ekonomi Kabupaten Gianyar, 2014

Dari Gambar 2.1 di atas diperoleh bahwa Gini Rasio Kabupaten Gianyar berada antara 0,2 sampai dengan 0,3. Dimana Tahun 2009

sebesar 0,2487, Tahun 2010

menjadi 0,272, Tahun 2011 naik menjadi 0,328 dan Tahun 2012 kembali naik menjadi 0,336. Namun untuk tahun 2013 angkanya ternyata mampu diturunkan menjadi 0.325. perkembangan Gini Rasio ini menurut Michael P. Todaro masih tergolong distribusi pendatan relatif merata (ketimpangan rendah). Hal ini juga mungkin bisa menjadi salah satu catatan positif lainnya dari pembangunan Gianyar. Angka ini juga mungkin bisa menjadi salah satu penjelas menurunnya tingkat kemiskinan padahal disisi lain pertumbuhan ekonomi tengah mengalami perlambatan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 80

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi A. Jumlah Hotel/Penginapan Gianyar merupakan salah satu tujuan di pulau Bali memiliki

409 buah

akomodasi, diantaranya 18 buah dengan katagori Hotel berbintang, 389 hotel non bintang dan 2 penginapan lainnya. Hampir seluruh Hotel/Penginapan berlokasi di Kecamatan Ubud yaitu 349 buah, di Kecamatan Sukawati 15, Kecamatan Blahbatuh 11, Kecamatan Payangan 10, Kecamatan Tegallalang 9, Kecamatan Gianyar 9 dan Tampaksiring 6 buah akomodasi. Tingkat hunian kamar hotel untuk hotel berbintang pada Tahun 2013 sebesar 60,20 % dan untuk hotel non bintang sebesar 34,04 %. Secara keseluruhan tingkat hunian hotel di Gianyar adalah 46,14%.Tingkat hunian kamar hotel tahun 2013 lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 39,44 % untuk seluruh jenis hotel. Tabel 2.68 Jumlah Hotel Dan Penginapan Lainnya Di Kabupaten Gianyar Menurut Kelompok Kamar Per Kecamatan Tahun 2013

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kecamatan

<5

5-9

10-24

25+

Jumlah

Sukawati Blahbatuh Gianyar Tampaksiring Ubud Tegallalang Payangan

4 3 2 117 4 1

3 3 4 3 115 2 4

6 5 3 3 91 3 1

2 26 4

15 11 9 6 349 9 10

JUMLAH

131

134

112

32

409

2012 2011 2010

132 125 139

143 138 136

107 104 91

27 42 29

409 409 395

Sumber: Gianyar Dalam Angka 2014

B. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam upaya menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garda terdepan dalam mengawal tegaknya pelaksanaan produk hukum daerah. Terkait dengan hal tersebut, dalam tahun 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar telah melaksanakan 624 kali inspeksi mendadak (Sidak) dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar serta menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Gianyar. Dari pelaksanaan Sidak yang dilaksanakan dalam tahun 2014 telah ditertibkan sebanyak 1.784 pelanggaran terhadap beberapa Perda Kabupaten Gianyar, yaitu Perda Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 81

Nomor 12 Tahun 1992 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum, Perda Nomor 13 Tahun 1998 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, Perda Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kesehatan, Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang SIUP, Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Usaha Industri, Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Minuman Beralkohol, Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Air Bawah Tanah, Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Perda Nomor 4 Tahun 1998 tentang Larangan Mendirikan Bangunan-bangunan pada Jalur Sebelah Menyebelah Sepanjang Jalan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Dati II Gianyar. Rincian pelanggaran terhadap Perda yang terjadi selama tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.69 Jumlah Pelanggaran terhadap Perda di Kabupaten Gianyar Tahun 2014 KECAMATAN NO

1

JENIS SIDAK

PENDUDUK PENDATANG

2

GEPENG

3

ORANG GILA

4

5

6

IJIN USAHA

MATERIAL

IMB

7

PKL

8

MIRAS

9

LIMBAH

10

SPANDUK

11

KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM

12

JALUR HIJAU

13

14

CAFÉ

TOWER

15

BUNUH DIRI

16

ORANG TERLANTAR

17

ABT

JUMLAH

GIANYA R

PAYANG AN

TAMPAK SIRING

SUKAW ATI

BLAHBA TUH

TEGALL ALANG

UBUD

SIDAK

1

-

-

-

-

-

-

1

TERSIDAK

67

-

-

-

-

-

-

67

SIDAK

3

-

-

-

-

1

9

13

TERSIDAK

51

-

-

-

-

1

163

215

SIDAK

14

1

3

2

11

1

1

33

TERSIDAK

14

1

4

2

11

1

1

34

SIDAK

5

2

1

9

9

1

5

32

TERSIDAK

10

2

1

9

9

1

6

38

SIDAK

30

36

28

28

38

37

20

217

TERSIDAK

48

52

45

43

58

44

29

319

SIDAK

14

4

12

21

31

13

50

145

TERSIDAK

27

5

19

42

56

25

115

289

SIDAK

11

4

1

12

3

-

-

31

TERSIDAK

22

9

5

21

3

-

-

60

SIDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

TERSIDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

SIDAK

2

-

-

-

1

-

-

3

TERSIDAK

3

-

-

-

3

-

-

6

SIDAK

5

-

1

-

5

-

1

12

TERSIDAK

72

-

9

-

52

-

4

137

SIDAK

21

-

5

6

9

-

2

43

TERSIDAK

152

-

32

55

72

-

3

314

SIDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

TERSIDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

SIDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

TERSIDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

SIDAK

-

-

-

-

1

-

-

1

TERSIDAK

-

-

-

-

1

-

-

1

SIDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

TERSIDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

SIDAK

-

-

-

-

-

-

-

TERSIDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

SIDAK

-

-

-

1

-

-

2

3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 82

KECAMATAN NO

18

JENIS SIDAK

IJIN KESEHATAN

19

KAPLINGAN TANAH

20

SIUP

21

PAJAK REKLAME

22

DISIPLIN PEGAWAI

23

VILLA

24

GALIAN C

25

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

26

PENATAAN PEMB. & PENGOP MENARA

27

PEMBANGUNAN PERUMAHAN

28

PENANGGULANGAN RABIES

29

USAHA JASA LAYANAN AKSES INTERNET

30

BANGUNAN GEDUNG

31

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN & BATUAN

32

ALIH FUNGSI LAHAN

JUMLAH

JUMLAH

GIANYA R

PAYANG AN

TAMPAK SIRING

SUKAW ATI

BLAHBA TUH

TEGALL ALANG

UBUD

TERSIDAK

-

-

-

2

-

-

2

4

SIDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

TERSIDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SIDAK TERSIDAK

-

-

-

-

-

-

SIDAK

-

-

-

1

-

-

-

1

TERSIDAK

-

-

-

1

-

-

-

1

SIDAK

2

-

-

3

3

-

1

9

TERSIDAK

37

-

-

42

38

-

25

142

SIDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

TERSIDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

SIDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

TERSIDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

SIDAK

3

-

-

3

1

-

2

9

TERSIDAK

3

-

-

7

1

-

2

13

SIDAK

2

-

-

1

-

-

-

3

TERSIDAK

2

-

-

1

-

-

-

3

SIDAK

4

-

-

2

-

1

-

7

TERSIDAK

6

-

-

2

-

1

-

9

SIDAK

3

-

1

-

1

-

2

7

TERSIDAK

4

-

1

-

1

-

6

12 -

SIDAK

-

-

-

-

-

-

-

TERSIDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

SIDAK

2

-

-

-

-

-

2

4

TERSIDAK

6

-

-

-

-

-

6

12

SIDAK

4

1

5

3

3

6

21

43

TERSIDAK

4

1

10

4

4

10

46

79

SIDAK

-

-

-

5

-

1

2

8

TERSIDAK

-

-

-

23

-

3

8

34

SIDAK

1

-

-

-

-

-

-

1

TERSIDAK

1

-

-

-

-

-

-

1

SIDAK

127

48

57

97

116

61

118

624

TERSIDAK

529

70

126

254

309

86

410

1.784

Jika dibandingkan dengan data tahun 2013 sebanyak 1.612 pelanggaran, maka terdapat kenaikan jumlah pelanggaran yang tersidak pada tahun 2014. Hal ini berkaitan dengan peningkatan jumlah Sidak yang dilaksanakan dari 595 kali pada tahun 2013 menjadi 624 kali pada tahun 2014. Berdasarkan rekapitulasi data, pelanggaran terbanyak terjadi di Kecamatan Gianyar sebanyak 529 pelanggaran, sedangkan jumlah pelanggaran terendah terjadi di Kecamatan Payangan sebanyak 70 pelanggaran. C. PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Dalam tahun 2014 terdapat 5.155 permohonan perijinan yang diproses oleh BPPT Kabupaten Gianyar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.315 permohonan (83,71%) telah dapat diselesaikan/diterbitkan, 480 permohonan (9,31%) ditolak dan sisanya sebanyak 360 permohonan (6,98%) masih dalam proses penyelesaian. Peningkatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 83

permohonan yang cukup signifikan disebabkan oleh pemindahan layanan ijin reklame dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Gianyar ke BPPT Kabupaten Gianyar. Persentase permohonan yang dapat diselesaikan dalam tahun 2014 sebesar 83,71% mengalami peningkatan dari capaian pada tahun 2013, yaitu dari 3.419 permohonan yang diproses, 2.586 permohonan (75,64%) dapat diselesaikan. Jenis perijinan yang dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Gianyar disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.70 Jenis-jenis Perijinan yang Dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Gianyar Permohonan Tahun 2014 No

Jenis Ijin

1 2 3 4 5 6

Masuk

Selesai

Ditolak

86 30 1.049 927 731 52

86 30 953 478 514 43

291 187 -

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ijin Prinsip Ijin Lokasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) SITU / HO SIUP Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) SIUP - MB IUI TDP Ijin Operasional Pariwisata Ijin Penimbunan BBM Ijin Air Tanah Ijin Operasional Kesehatan Ijin Operasional Pertanian Ijin Operasional Peternakan Ijin Operasional Pendidikan non Formal

Dalam Proses 96 158 30 9

47 57 589 176 26 31 24 1 19

37 50 586 133 26 29 20 1 19

2 -

10 7 3 34 2 4 -

17

Ijin Reklame

1.310

1.310

-

-

18

Ijin Operasional Menara Telekomunikasi

-

-

-

-

5.155

4.315

480

360

Jumlah

Keterangan

Proses permohonan ijin yang tidak selesai tahun 2014 akan dilanjutkan pada tahun 2015

Adanya permohonan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2014 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya permasalahan administrasi, ketidaksesuaian

data,

dan

ketidaklengkapan

persyaratan.

Pelayanan

perijinan

merupakan pelayanan yang bersifat berkesinambungan, yaitu permohonan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun 2014 akan dilanjutkan pada tahun 2015. Di samping persentase permohonan yang dapat diselesaikan, capaian pelayanan perijinan juga dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi perijinan yang pada tahun 2014 telah melampaui target sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 84

Tabel 2.71 Realisasi Retribusi Perijinan Tahun 2014

No 1 2 3

Jenis Ijin Ijin Gangguan (HO) Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) Pajak Reklame

Target (Rp) 1.000.000.000,00 130.000.000,00

Realisasi (Rp) 1.033.044.013,50 157.500.000,00

103,30 121,15

2.791.999.915,00

2.909.564.293,00

104,21

%

Di samping penerbitan ijin, BPPT Kabupaten Gianyar juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan ijin-ijin yang telah diterbitkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ijin. Dalam tahun 2014 telah dilaksanakan 87 kali pengecekan lapangan dengan jumlah ijin yang dimonitoring sebanyak 123 buah. 2.5 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Target Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2018 telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai Peraturan daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014. Dalam rangka pencapaian target pembangunan sebagaimana visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD kabupaten Gianyar, Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam setiap tahunnya melaksanakan 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam RKPD, KUA, PPAS dan APBD Kabupaten Gianyar. Sampai dengantahun 2014, berdasarkan evaluasi dan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan tersebut sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 85

Tabel Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Gianyar

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai dengan Tahun Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014(n-2)

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Kode

1 2 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR 1 Wajib 1 01 Pendidikan

Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)

3

1

01

1

1

01

1

01

1

01

1

01

01

01

1

01

1

01

01

01

1

01

1

01

01

02

1

01

1

01

01

02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

1

01

1

01

01

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

01

1

01

01

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1

01

1

01

01

02

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1

01

1

01

01

15

1

01

1

01

01

15

1

01

1

01

01

15

63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 70 Kreatifitas dan aktifitas tenaga pedidik PAUD

1

01

1

01

01

15

71 Penguatan Kelembagaan PAUD

1

01

1

01

01

15

73 Operasional GOPTKI Kabupaten Gianyar

1

01

1

01

01

16

1

01

1

01

01

16

63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP

Terlaksanannya enyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP;

1

01

1

01

01

16

70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

1

01

1

01

01

16

81 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat SMP/MTs

Terlaksananya pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa; Terlaksanannya penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat SMP/MTs;

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018 (akhir periode RPJMD)

4

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun … (tahunn- Target RKPD Tahun 2014 3) (tahun n-2)

5

6

Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2015 (tahun n-1) Realisasi RKPD Tahun 2014 (tahun n-2)

Tingkat Realisasi (%)

7

8=(7/6)

9

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi target s/d Tahun 2015 (%)

10=(5+7+9)*

11*

SKPD PENANGGUN G JAWAB

12

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal

Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan/perkantoran;

6 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

33%

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang optimal

Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksanannya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 6 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

33%

36 Mobil, 483 Sepeda Motor Mesin Tik 6 Paket, Laptop/Komputer 60 Unit, Printer 30 Unit

6 Mobil, 83 Sepeda Motor

100%

6 Mobil, 83 Sepeda Motor

100%

Mesin Tik 1 Paket, Laptop/Komputer 10 Unit, Printer 5 Unit

12 Mobil, 166 Sepeda Motor Mesin Tik 2 Paket, Laptop/Komputer 20 Unit, Printer 10 Unit

33%

Mesin Tik 1 Paket, Laptop/Komputer 10 Unit, Printer 5 Unit

6 Mobil, 83 Sepeda Motor Mesin Tik 1 Paket, Laptop/Komputer 10 Unit, Printer 5 Unit

6 Gedung

1 Gedung

1 Gedung

100%

1 Gedung

2 Gedung

33%

33%

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Terwujudnya pelayanan pendidikan anak usia dini yang optimal

Terlaksananya Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya kreatifitas dan aktifitas tenaga pedidik PAUD Terlaksanannya penguatan Kelembagaan PAUD Terlaksananya pembinaan dan pelatihan ke yayasan TK

420 Orang

70 Orang

70 Orang

100%

70 Orang

140 Orang

33%

6 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

33%

6 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

33%

6 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

2 Tahun

33%

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Terwujudnya wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kab. Gianyar

1680 SD Negeri dan 132 SMP Negeri serta 36 TK

280 SD Negeri dan 22 SMP Negeri serta 6 TK

280 SD Negeri dan 22 SMP Negeri serta 6 TK

10000%

280 SD Negeri dan 22 SMP 560 SD Negeri dan 44 Negeri serta 6 TK SMP Negeri serta 12 TK

33%

18 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

100%

3 Kegiatan

6 Kegiatan

33%

45343 Siswa

7820 Siswa

7820 Siswa

100%

7820 Siswa

15640 Siswa

34% II 86

1

01

1

1 01

01

16

2 97 Operasional dan pengendalian bantuan siswa miskin 98 Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar (PIK)

3 Terlaksanannya operasional dan pengendalian bantuan siswa miskin; Terlaksanannya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar (PIK)

1

01

1

01

01

16

1

01

1

01

01

16

1

01

1

01

1

01

1

99 Rapat koordinasi jenjang pendidikan dasar

Terlaksanannya rapat koordinasi jenjang pendidikan dasar;

72 Kegiatan

01

16 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

161 RKB, 353 paket meubelair, 405 paket rehab sedang, 53 paket tembok pembatas, 25 paket lanjutan pembangunan, 1 paket penataan halaman, 33 paket sanitasi sekolah, 2 paket buku referensi, 11 paket komputer, 30 unit gedung perpustakaan, 80 paket TIK, 25 unit gedung guru dan kepala sekolah, 5 unit gedung aula sekolah

01

01

17

Terwujudnya pelayanan pendidikan menengah yang optimal

1

01

1

01

01

17

69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan/Ujian sekolah Terlaksanannya monitoring, evaluasi dan SMA dan SMK se-Kabupaten Gianyar pelaporan/Ujian sekolah SMA dan SMK seKabupaten Gianyar;

1

01

1

01

01

17

70 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa ( lomba ketrampilan siswa / LKS )

1

01

1

01

01

17

1

01

1

01

01

1

01

1

01

1

01

1

1

01

1

Program Pendidikan Menengah

4 6 Paket 2 paket almari arsip, 6 paket note book, printer dan flashdisc SD, 1 paket sofa, 5 paket meubelair, 1 unit gedung perpustakaan, 9 paket senderan dan tembok,

5

6 1 Paket

7 1 Paket

2 paket almari arsip, 6 2 paket almari arsip, 6 paket note book, printer dan paket note book, printer flashdisc SD, 1 paket sofa, dan flashdisc SD, 1 paket 5 paket meubelair, 1 unit sofa, 5 paket meubelair, 1 gedung perpustakaan, 6 unit gedung paket senderan dan perpustakaan, 6 paket tembok, senderan dan tembok,

12 Kegiatan

12 Kegiatan

8=(7/6) 100%

9 1 Paket

10=(5+7+9)* 2 Paket

11* 33%

100%

3 paket pembangunan tembok pembatas

2 paket almari arsip, 6 paket note book, printer dan flashdisc SD, 1 paket sofa, 5 paket meubelair, 1 unit gedung perpustakaan, 6 paket senderan dan tembok, 3 paket pembangunan tembok pembatas

75%

100%

12 Kegiatan

24 Kegiatan

33%

36 RKB, 53 paket 36 RKB, 53 paket meubelair, 24 paket rehab meubelair, 24 paket sedang, 3 paket tembok rehab sedang, 3 paket pembatas, 25 paket tembok pembatas, 25 lanjutan pembangunan, 1 paket lanjutan paket penataan halaman, 6 pembangunan, 1 paket paket sanitasi sekolah, 3 penataan halaman, 6 unit gedung perpustakaan, paket sanitasi sekolah, 3 2 paket buku referensi, 11 unit gedung paket komputer perpustakaan, 2 paket buku referensi, 11 paket komputer

12

33%

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 42312 Siswa

7052 Siswa

7052 Siswa

100%

7052 Siswa

14104 Siswa

33%

Terlaksanannya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa ( lomba ketrampilan siswa / LKS );

54 Lomba

9 Lomba

9 Lomba

100%

9 Lomba

18 Lomba

33%

88 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SMA

Terlaksanannya Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SMA;

144 Orang

24 Orang

24 Orang

100%

24 Orang

48 Orang

33%

17

89 Seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat SMA

Terlaksanannya seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat SMA;

2268 Orang

378 Orang

378 Orang

100%

378 Orang

756 Orang

33%

01

17

94 Lomba Seni Tingkat SMA

Terlaksanannya lomba Seni Tingkat SMA;

108 Orang

18 Orang

18 Orang

01

01

17

96 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SMK

Terlaksanannya seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SMK;

234 Orang

39 Orang

39 Orang

39 Orang

78 Orang

33%

01

01

17 101 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Sekolah Menengah Atas

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Atas

17 RKB, Perpustakaan 1 Unit, Rehab. Kantor 1 Ruang, Rehab. Km/wc dan sanitasi 4 SKL, 72 LCD P, Meubelair 15 Ruang, Penataan Halaman 3 SKL, Tembok Pembatas 3 SKL, Kantin 2 SKL, R UKS dan OSIS 2 Unit, Alat Peraga Pendidikan 6 SKL

8 RKB, 1 Perpustakaan, 1 R. Kantor, 1 Tembok Pembatas, 1 KM/WC, 18 LCD P, 6 Ruang Meubelai

8 RKB, 1 Perpustakaan, 1 R. Kantor, 1 Tembok Pembatas, 1 KM/WC, 18 LCD P, 6 Ruang Meubelai

50%

18 Orang 100%

II 87

1

01

1

1 01

01

2 17 102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Sekolah Menengah Kejuruan

3 Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Kejuruan

1

01

1

01

01

18

Terwujudnya pelayanan pendidikan non formal

1

01

1

01

01

18

1

01

1

01

01

20

1

01

1

01

01

1

01

1

01

01

1

01

1

01

1

01

1

1

01

1

Program Pendidikan Non Formal

4 RPS SMKN ( 9 R ), RKB SMKN ( 1 SKL ), RKB SMKN (7 R.Kelas ), Perpustakaan SMKN (1 R), Pembangunan Tembok Pembatas Sekolah ( 4 SKL ), Penataan Halaman Sekolah ( 4 SKL ), Rehab Km/WC dan Sanitasi Lingkungan ( 4 SKL ), Note Book ( 2 Paket ), Printer ( 2 Paket ), LCD Proyektor ( 6 SKL ), Alat-alat Peraga Pendidikan ( 12 SKL ), Komputer PC ( 2 SKL), Meubelair Ruang Kelas ( 5 R ).

5

6

7

8=(7/6)

9 RPS SMKN ( 3 R ), RKB SMKN ( 1 SKL ), RKB SMKN (5 R.Kelas ), Perpustakaan SMKN (1 R), Pembangunan Tembok Pembatas Sekolah ( 1 SKL ), Penataan Halaman Sekolah ( 1 SKL ), Rehab Km/WC dan Sanitasi Lingkungan ( 1 SKL ), Note Book ( 2 Paket ), Printer ( 2 Paket ), LCD Proyektor ( 6 SKL ), Alat-alat Peraga Pendidikan ( 3 SKL ), Komputer PC ( 2 SKL), Meubelair Ruang Kelas ( 5 R ).

10=(5+7+9)* RPS SMKN ( 3 R ), RKB SMKN ( 1 SKL ), RKB SMKN (5 R.Kelas ), Perpustakaan SMKN (1 R), Pembangunan Tembok Pembatas Sekolah ( 1 SKL ), Penataan Halaman Sekolah ( 1 SKL ), Rehab Km/WC dan Sanitasi Lingkungan ( 1 SKL ), Note Book ( 2 Paket ), Printer ( 2 Paket ), LCD Proyektor ( 6 SKL ), Alatalat Peraga Pendidikan ( 3 SKL ), Komputer PC ( 2 SKL), Meubelair Ruang Kelas ( 5 R ).

11* 33%

39 Lembaga

39 Lembaga

100%

39 Lembaga

78 Lembaga

34%

21 Pendataan dan Pembinaan Lembaga Kursus Pelatihan Program Peningkatatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Output : Terlaksannya Pendataan dan Pembinaan Lembaga Kursus Pelatihan Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

20

01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik

Terlaksanannya pelaksanaan Sertifikasi pendidik;

2551 Orang

116 Orang

116 Orang

100%

500 Orang

616 Orang

24%

20

20 Pelaksanaan seleksi Cakep Cawas SD, SMP, SMA

Terlaksanannya pelaksanaan seleksi Cakep Cawas SD, SMP, SMA;

342 Orang

44 Orang

44 Orang

100%

50 Orang

94 Orang

27%

01

20

22 Seleksi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru berprestasi dan Siswa Teladan

Terlaksanannya seleksi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru berprestasi dan Siswa Teladan;

1320 Orang

214 Orang

214 Orang

100%

218 Orang

432 Orang

33%

01

01

20

24 Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Non PNS

Terlaksanannya Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Non PNS;

18761 Orang

2942 Orang

2942 Orang

100%

3048 Orang

5990 Orang

32%

1

01

01

20

25 Lomba karya tulis ilmiah guru SD, SMP, SMA, SMK

Terlaksanannya lomba karya tulis ilmiah guru SD, SMP, SMA, SMK

1125 Karya Tulis Ilmiah

217 Karya Tulis Ilmiah

217 Karya Tulis Ilmiah

100%

217 Karya Tulis Ilmiah

434 Karya Tulis Ilmiah

39%

01

1

01

01

20

26 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Terlaksanannya Pengembangan mutu dan kualifikasi program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

824 Jurnal

200 Jurnal

200 Jurnal

24%

1

01

1

01

01

20

27 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS Pada Jenjang TK

Terlaksanannya Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS pada Jenjang TK

1380 Orang

345 Orang

345 Orang

25%

1

01

1

01

01

20

28 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS

Terlaksanannya Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS pada Jenjang TK

1

01

1

01

01

22

1

01

1

01

01

22

05 Pembinaan Dewan Pendidikan

Terlaksanannya pembinaan Dewan Pendidikan;

6 Lembaga

1 Lembaga

1 Lembaga

100%

1 Lembaga

2 Lembaga

33%

1

01

1

01

01

22

10 Penyelenggaraan ujian sekolah

Terlaksanannya penyelenggaraan ujian sekolah;

53328 Siswa

8888 Siswa

8888 Siswa

100%

8888 Siswa

17776 Siswa

33%

1

01

1

01

01

22

11 Lomba Wawasan Wiyata Mandala, Adiwiyata dan Terlaksanannya Lomba Wawasan Wiyata Mandala, Beleganjur Adiwiyata dan Beleganjur;

6 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

2 Paket

33%

1

01

1

01

01

22

12 Usaha kesehatan sekolah

Terlaksanannya Usaha kesehatan sekolah;

24 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

100%

4 Kegiatan

8 Kegiatan

33%

1

01

1

01

01

22

17 Sistim informasi Manajemen Pendidikan

Rangkuman data kecamatan dan kabupaten;

144 Buku

24 Buku

24 Buku

100%

24 Buku

48 Buku

33%

1

01

1

01

01

22

22 Olimpiade olahraga siswa nasional dan seni SMP- Terlaksanannya olimpiade olahraga siswa nasional MTs dan seni SMP-MTs;

168 Orang

28 Orang

28 Orang

100%

28 Orang

56 Orang

33%

1

01

1

01

01

22

23 Lomba olimpiade sains (OSN) SMP

Terlaksanannya Lomba olimpiade sains (OSN) SMP;

900 Siswa

150 Siswa

150 Siswa

100%

150 Siswa

300 Siswa

33%

1

01

1

01

01

22

25 Orang

100%

25 Orang

50 Orang

33%

1 1

01 01

01 01

22 22

Terlaksanannya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar; Terlaksanannya Lomba Gugus SD; Terlaksanannya Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK;

25 Orang

01 01

24 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar 25 Lomba Gugus SD 28 Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK

150 Orang

1 1

6 Sekolah 360 Orang

1 Sekolah 54 Orang

1 Sekolah 54 Orang

100% 100%

1 Sekolah 58 Orang

2 Sekolah 112 Orang

33% 31%

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

230 Lembaga

12

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Terwujudnya manajemen pelayanan pendidikan yang optimal

II 88

1

01

1

1 01

01

22

2 29 Lomba olimpiade sains (OSN) Guru SMP

1

01

1

01

01

22

30 Laporan Tahunan Dinas Pendidikan

1 1

01 01

1 1

01 01

01 01

22 22

34 Penyusunan Profil Pendidikan 39 Penilaian angka kredit guru TK, SD, SMP, SMA/SMK

3 Terlaksanannya Lomba olimpiade sains (OSN) Guru SMP; Terlaksanannya PenLaporan Tahunan Dinas Pendidikan; Terlaksanannya Penyusunan Profil Pendidikan; Terlaksanannya Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK;

1

01

1

01

01

22

1

01

1

01

01

22

41 Rapat koordinasi jenjang pendidikan Kabupaten Gianyar 44 Standar Pelayanan Minimum

Terlaksanannya Rapat koordinasi jenjang pendidikan Kabupaten Gianyar; Terlaksananya Standar Pelayanan Minimum

1 1 1

18 18 18

1 1

01

1

18

1

01

01

15

1 1

18 18

1 1

01 01

01 01

15 15

1

18

1

01

01

20

1

18

1

01

01

20

1

18

1

01

01

20

1

18

1

01

01

20

1

18

1

01

01

20

4 90 Guru

5

6 15 Guru

7 15 Guru

8=(7/6) 100%

9 15 Guru

10=(5+7+9)* 30 Guru

11* 33%

90 Buku

15 Buku

15 Buku

100%

15 Buku

30 Buku

33%

115 Buku 360 Orang

20 Buku 54 Orang

20 Buku 54 Orang

100% 100%

20 Buku 58 Orang

40 Buku 112 Orang

35% 31%

35 Buku

3 Buku

3 Buku

100%

8 Buku

11 Buku

31%

25 Buku

25 Buku

25%

100 Buku

12

Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Terwujudnya pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

11 Seleksi paskibraka tingkat nasional 12 Bakti Pemuda Antar Provinsi dan Pemuda Pelopor Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Terlaksananya seleksi paskibraka tingkat nasional Terlaksananya bakti pemuda antar provinsi dan pemuda pelopor Tewujudnya Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga

60 Orang 102 Orang

01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 17 Pelaksanaan Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga (car free day). 18 Pembinaan pelatihan pengurus OSIS

Terlaksananya Pelaksanaan identifikasi dan potensi pelajar dalam olah raga Terlaksanannya Pelaksanaan car free day;

2000 Siswa

300 Siswa

300 Siswa

100%

350 Siswa

650 Siswa

33%

6 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

2 Paket

33%

375 Siswa

50 Siswa

50 Siswa

100%

50 Siswa

100 Siswa

27%

5 Paket

1 Paket

1 Paket

100%

1 Paket

2 Paket

40%

Terlaksanannya Pembinaan pelatihan pengurus OSIS; 19 Operasional dan pengendalian bansos olah raga Terlaksanannya Operasional dan pengendalian bansos olah raga;

10 Orang 17 Orang

10 Orang 17 Orang

100% 100%

10 Orang 17 Orang

20 Orang 34 Orang

33% 33% Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

DINAS KESEHATAN 1 1 1

0.2 0.1

0.1

02

01

01

07

1

02

01

02

02

01

02

24

02

01

02

28

02 02

01 01

02 02

41 44

1

02

01

05

02

01

05

05

1

02

01

06

02

01

06

01

1

02

01

15

Urusan Wajib Bidang Urusan Wajib Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi keuangan/perkantoran dengan Baik Penyediaan jasa administrasi Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan keuangan/perkantoran administrasi Kantor dalam kondisi baik Tersedianya ruangan/gedung dan fasilitas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran yang representatif Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan dinas yang layak pakai Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terlaksananya rehab rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Terlaksananya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan Aparatur Lomba Puskesmas berprestasi dan lomba tenaga Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang kesehatan teladan tingkat Provinsi Bali mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan Program Peningkatan Pengembangan Sistem tersedianya laporan yang evidance base Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD Program obat dan perbekalan kesehatan

Tersusunnya Laporan yang Evidance base

Dinas Kesehatan 5 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1tahun

2tahun

40%

11 unit mobil, 41 sepeda motor 34 komputer, 10 printer, dan 25 laptop 2 unit 3unit

11 unit mobil, 37 sepeda motor 31 komputer, 7 printer, dan 19 laptop 1 unit 0

11 unit mobil, 37 sepeda motor 31 komputer, 7 printer, dan 19 laptop 1 unit 0

100%

11 unit mobil, 38 sepeda motor 31 komputer, 7 printer, dan 19 laptop 0% 0

11 unit mobil, 38 sepeda motor 31 komputer, 7 printer, dan 19 laptop 2 unit 0

40%

Dinas Kesehatan

3 unit

100% 100% 0

40% 100% 100% Dinas Kesehatan

260 Nakes

52 nakes

52 nakes

100%

52Nakes

102 Nakes

40% Dinas Kesehatan

25 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

100%

5 dokumen

10 dokumen

40%

ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan

02

01

15

01

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan

Dinas Kesehatan 15paket

3 paket

3 paket

100%

3paket

6 paket

40%

1

02

01

16

Program upaya kesehatan masyarakat

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

02

01

16

02

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Terlaksananya kegiatan terkait peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas Kesehatan

02

01

16

09

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan dan pengetahuan penyakit kanker

100%

90%

90%

100%

90%

90%

90%

II 89

02

01

16

1 23

2 Pengembangan usaha kesehatan sekolah

02

01

16

28

Pendataan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat gianyar

1

02

01

19

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

02

01

19

06

02

01

19

08

02

01

19

1

02

01

02

1

01

02

20

01

3 Tercapainya cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat Tersedianya dan tervalidasinya database kepesertaan Jaminan Kesehatan masyarakat gianyar Meningkatnya persentase Perilaku Hidup bersih dan Sehat

4 100%

Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) untuk pelayanan kesehatan rawat jalan Tk I

tercapainya utilisasi pelayanan kesehatan Masyarakat

10%

7%

7%

100%

10%

10%

10%

Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat (desa siaga) Promosi Kesehatan dan Penyuluhan

Tercapainya cakupan Desa Siaga aktif

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

09

86%

70%

70%

100%

79%

79%

79%

20

Program perbaikan gizi masyarakat

Tercapainya cakupan RT yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan sehat Prevalensi gizi kurang balita persentase Balita gizi buruk Tercapainya Persentase kecamatan bebas rawan Gizi Tercapainya Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Tercapainya Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Tercapainya Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif Tercapainya Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Persentase rumah sehat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

08

21

Perbaikan gizi masyarakat

Program pengembangan lingkungan sehat

100%

5

6 100%

7 100%

8=(7/6) 100%

9 100%

10=(5+7+9)* 100%

11* 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Persentase tempat umum sehat 02

01

21

01

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

02

01

21

05

Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat

Tercapainya Persentase rumah sehat Tercapainya Persentase tempat umum sehat Tercapainya Persentase tempat tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat Tercapainya Desa yang melaksanakan STBM Tercapainya Persentase penduduk yang memiliki akses thd air minum yang berkualitas Tercapainya Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Terbinanya Kabupaten sehat dan kecamatan sehat

1

02

01

22

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Tercapainya penemuan dan penanganan penderita penyakit

02

01

22

01

Penyemprotan/foging sarang nyamuk

Penderita DBD yang ditangani

100%

100%

100%

100%

100%

100%

02

01

22

02

Pengadaan alat dan bahan-bahan foging

Tercapainya Angka kematian karena penyakit DBD

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

02

01

22

03

Pengadaan vaksin penyakit menular

Terpenuhinya Cakupan Vaksin untuk kasus HPR

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

02

01

22

05

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Tercapainya Angka kematian penyakit rabies

100% 91,60% 95%

92,71% 91,54% 92%

92,71% 91,54% 92%

100% 100% 100%

92.72% 91,56% 93%

92.72% 91,56% 93%

92.72% 91,56% 93%

50% 100%

30% 85%

30% 85%

100% 100%

35% 92%

35% 92%

35% 92%

93%

90%

90%

100%

91%

91%

91%

90 kali

18 kali

18 kali

100%

18 kali

36 kali

40% Dinas Kesehatan 100%

0

0

0

0

0

0

0

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

Tercapainya Angka kematian karena penyakit TBC

0

0

0

0

0

0

0

Tercapainya Angka kematian karena penyakit malaria Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penemonia balita

0

0

0

0

0

0

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tercapainya Cakupan penemuan pasien baru TB BTA +

Tercapainya Angka prevalensi penyakit HIV

0,12%

0,12%

0,12%

0,12%

0,12%

0,12%

0,12%

02

01

22

06

Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

Terdeteksinya Desa/kelurahan berpotensi KLB DBD

24desa

10 Desa

10 Desa

100%

14 Desa

14 Desa

100%

02

01

22

08

Peningkatan imunisasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

02

01

22

09

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

Tercapainya Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI) Tercapainya Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap Tercapainya Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP

95%

95%

95%

100%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

II 90

1

02

01

1 23

2 Program standarisasi pelayanan kesehatan

3 Terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standar

02

01

23

06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

02

01

23

08

Tercapainya Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar sarana prasarana Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan

1

02

01

25

Peningkatan sistem perencanaan dan pembiayaan kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, dan dinas kesehatan kabupaten/kota

02

01

25

07

pengadaan prasarana dan sarana puskesmas

02

01

25

21

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/pustu

1

02

01

30

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

02

01

30

09

Pengembangan posyandu lansia

1

02

01

32

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

39%

39%

39%

39%

39%

39%

39%

15 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

100%

3 dokumen

6 dokumen

40%

1. Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dengan kemampuan menunjang pelayanan kesehatan 2. Tersedianya gedung kesehatan (Puskesmas/Pustu) dengan kemampuan menunjang pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Terlaksananya rehab Puskesmas/Pustu

12 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

20 paket

10 paket

10 paket

100%

0%

10paket

50%

24 paket

8paket

8paket

100%

7paket

15 paket

60% Dinas Kesehatan

Tercapainya cakupan lansia yang mendapat pelayanan kesehatan Menurunnya Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30% Dinas Kesehatan

Menurunnya Angka kematian Balita Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 02

01

32

05

Perbaikan keselamatan ibu melahirkan dan anak Tercapainya Cakupan komplikasi kebidanan yang di (KIA/KB) tangani Tercapainya Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dasar Tercapainya Cakupan pelayanan nifas

100%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

100%

94%

94%

94%

94%

94%

94%

95,55%

94%

94%

94%

94%

94%

94%

Tercapainya Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Tercapainya Cakupan kunjungan bayi

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Tercapainya Cakupan pelayanan anak balita

90%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

Menurunnya Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

14/1000KH

17/1000KH

17/1000KH

100%

16/1000KH

16/1000KH

16/1000KH

Menurunnya Angka kematian Balita Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Tercapainya cakupan peserta KB aktif 1

02

01

37

Program jaminan kesehatan masyarakat miskin (JAMKESMAS)

Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

02

01

37

01

Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat untuk pelayanan kesehatan di puskesmas jaringannya

Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

19/1000KH

22/1000KH

22/1000KH

100%

21/1000KH

21/1000KH

21/1000KH

89/100.000KH

91/100.000KH

91/100.000KH

100%

90/100.000KH

90/100.000KH

90/100.000KH

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80% Dinas Kesehatan

100%

100%

100%

100%

61.643.596.477

50.833.086.487

11.679.392.900

100%

100%

100%

82,46

41.355.063.965

92.188.150.452

RSUD SANJIWANI

9.206.488.481

78,83

10.510.134.250

19.716.622.731

RSUD SANJIWANI

RSUD SANJIWANI Urusan Wajib

1

Bid. Urusan : Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

210.230.661.166

02

01

Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan adminstrasi perkantoran

1

02

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan / Perkantoran

Tersedianyan Administrasi Keuangan / Perkantoran

1

02

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih

1

02

02

1

02

02

05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah Tersedianya Perlengkapan Kantor

1

02

02

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Kantor

1

02

02

24

1

02

02

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kendaraan pada RSUD Sanjiwani Gianyar dapat terpelihara dengan baik Tercapainya pemeliharaan komputer

46.588.844.755,00 46.056.444.755

72,98

11.098.947.900

8.633.097.726

77,78

10.110.134.250

18.743.232.049

532.400.000

99,81

580.445.000

573.390.755

98,78

400.000.000

973.390.855

2.230.425.000

1.882.018.850

84,38

616.309.500

2.498.328.350

2.707.619.990,00 95,38

RSUD SANJIWANI

95,38

563.037.095

93,80

1.851.477.500

1.626.238.775

87,83

154.214.500

1.780.453.369

2.001.640.095

53,34

350.947.500

233.995.075

66,68

431.295.000

665.290.128

142.942.800

42,04

28.000.000

21.785.000

77,80

30.800.000

52.585.042

II 91

1 1

02

03

1

02

03

02

1

02

03

05

1

02

05

1

02

05

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3 TerpenuhinyaPeningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu

Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

829.578.750

99,97

162.500.000

Pakaian Olah Raga

417.690.000

98,25

75.000.000

Urusan Wajib Bid. Urusan pilihan industri Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Aparatur Daya Aparatur 07

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pelatihan PPGD, ICU, K3RS, BLU, CS

4 1.247.268.750,00

5

6

1.392.300.000,00 1.392.300.000

97,15

7 237.500.000

8=(7/6) 236.426.000

9 99,55

10=(5+7+9)* 268.750.000

11* 505.176.000

99,87

178.750.000

341.037.100

74.139.000

98,85

90.000.000

164.139.098

381.350.000

285.697.500

74,92

300.000.000

585.697.500

381.350.000

285.697.500

74,92

300.000.000

585.697.597

45.002.628.077

37.257.757.250

82,79

28.213.957.615

65.471.714.865

8.500.000.000

162.287.000

12 RSUD SANJIWANI

RSUD SANJIWANI

Urusan Wajib Bid. Urusan pilihan perindustrian 1

02

26

1 1 1 1 1 1

02 02 02 02 02 02

26 26 26 26 26 26

01 17 18 19 21 22

1

02

26

23

1

02

26

24

1 1

02 02

26 26

34 35

1

02

27

1

02

27

02

1

02

27

04

1

02

27

1

02

1

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru-paru/ RS Mata Pembanguna Rumah Sakit Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Pengadaan Meubelair Rumah Sakit Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Loundry, Ruang Tunggu dll ) Pengadaan Bahan- bahan Logistik Rumah Sakit

Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah

Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit Pemenuhan Peralatan PONEK Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien

Tersedianya Barang Cetak RM dan Jumlah Surat Terkirim Tersedianya Alat-alat Kedokteran Tersedianya Perlengkapan Dapur dan Ruang Pasien

151.482.837.294,00

Tersedianya Bangunan Radiologi dan Laboratorium Terehabnya Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tersedianya Alat-alat Kedokteran Tersedianya Obat-obatan Rumah Sakit Tersedianya Meubelair Rumah Sakit Tersedianya Perlengkapan Dapur dan Ruang Pasien

39.448.500.000 10.791.047.837 59.625.340.320 77.108.359 1.528.772.087

35,61 82,47 99,35 98,33 99,16 89,29

10.629.760.000 442.000.000 958.181.900 24.701.683.927 106.550.000 354.889.250

3.673.486.500 441.180.000 885.855.260 24.687.769.315 105.601.000 302.195.000

34,56 99,81 92,45 99,94 99,11 85,15

2.325.155.750 12.847.520.000 16.614.600 329.405.750

12.173.486.536 441.180.082 3.211.011.109 37.535.289.413 122.215.699 631.600.839

Tersedianya bahan Laboratorium dan Radiologi

16.197.891.037

69,89

4.999.160.800

4.493.524.635

89,89

3.490.172.600

7.983.697.305

1.891.666.564

98,87

900.374.200

862.633.740

95,81

407.598.915

1.270.232.754

20.541.860.000 1.380.651.090

99,01

1.462.428.000 447.600.000

1.375.220.000 430.291.800

94,04 96,13

297.490.000

1.375.220.000 727.781.899

1.740.300.500

1.608.161.483

92,41

904.912.600

2.513.074.083

44.463.000

98,81

75.000.000

119.463.100

Bid. Urusan : industri Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana dan Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Paru-paru / Rumah Sakit Mata Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata

4.257.449.377,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Poliklinik Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, dan III)

Terpeliharanya Ruang Poliklinik RS

05

Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Gawat Darurat

Terpeliharanya Ruang Gawat darurat RS

27

14

Pemeliharaan Rutin / Berkala Ruang Laboratorium

Terpeliharanya Ruang Laboratorium RS

02

27

17

Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit

Terpeliharanya Alat - alat Medis dan Non Medis

1

02

27

20

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Sakit

Terpeliharanya perlengkapan RS/alat kantor

1

02

32

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Terpenuhinya Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

229.200.000,00

1

02

32

Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi

Tercapainya Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi

229.200.000

1

02

38

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1

02

38

1

02

38

1

02

38

01

01

01

DINAS PEKERJAAN UMUM 1 1 05 1 05 1 03 01 15

Terpeliharanya Ruang Rawat Inap RS

Pelaksanaan Kalibrasi Alat Kesehatan

Terujinya alat-alat kesehatan RS

Program Standarisasi Kesehatan

Terpenuhinya Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan Akreditasi RS

Pelayanan Kesehatan memenuhi standar

URUSAN WAJIB URUSAN PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang

Tersedianya Pedoman (Guiderines) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

348.075.000

99,89

45.000.000

1.178.814.000

95,19

650.000.000

587.828.000

90,44

254.000.000

RSUD SANJIWANI

RSUD SANJIWANI

841.828.095

57.750.000 99,55

99,55

464.100.000

68,59

370.000.000

306.167.400

82,75

100.000.000

406.167.469

2.208.710.377

77,28

675.300.500

669.703.083

99,17

475.912.600

1.145.615.760

78,40

324.870.000,00 324.870.000

81,57

2.000.271.000,00 2.000.271.000

21,47

90.000.000

89.588.260

99,54

40.000.000

129.588.260

90.000.000

89.588.260

99,54

40.000.000

129.588.338

70.000.000

64.404.663

92,01

70.000.000

134.404.663

70.000.000

64.404.663

92,01

70.000.000

134.404.745

212.000.000

202.544.000

95,54

431.000.000

633.544.000

212.000.000

202.544.000

95,54

431.000.000

633.544.021

RSUD SANJIWANI

RSUD SANJIWANI

RSUD SANJIWANI

Dinas Pekerjaan Umum

II 92

1

05

1

1 03

01

15

2 01 Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana tata Ruang

1

05

1

03

01

15

02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangn Tertib dalam pemanfaatan Ruang Kawasan tentang Rencana Tata Ruang

1

05

1

03

01

15

07 Penyusunan Lingkungan

1

05

1

03

01

15

13 Survey dan pemetaan

1

05

1

03

01

16

1

05

1

03

01

16

04 Fasilitasi Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pemanfatan Ruang

Tertib dalam pemanfaatan ruang Kawasan sehingga tercipta ruang terbuka kawasan

100%

15%

15%

100%

100%

30%

30%

1

05

1

03

01

16

07 Sosialisasi kebijakan, Norma, Standar, Presedur dan Manual Pemenfaatan Ruang

Tertib dalam pemanfataan ruang kawasan

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1

05

1

03

01

17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya Aparatur yang ahli dalam pengunaan alat oprasional GPS dan terciptanya lingkungan permukiman yang asri dan sehat

Rencana

Tata

Bangunan

3 Tersedianya informasi mengenai Ruang terbuka Hijau yang ada di Kab. Gianyar

dan Terwujudnya Struktur Tata Lingkungan yang Harmonis

Program pemanfaatan ruang

Bangunan

4 100%

dan

Pemutahiran Data Existing sempada di Kab. Gianyar

5

6 0%

7 0%

8=(7/6) 0%

9 0%

10=(5+7+9)* 0%

11* 0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%(8 paket)

100%(1 paket)

100%(1 paket)

100%

100%(1 paket)

12,5%(1 paket)

12,50%

100% (15 paket)

0%

0%

0%

100% (2 paket)

100% (2 paket)

100% (2 paket)

Lingkungan menjadi teratur sesuai data Ruang yang ada

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

1

05

1

03

01

17 04

Pelatihan Aparat dalam pengendalian Pemenfaatan Ruang

Meningkatnya Kompentensi SDM Aparatur di bidang TI Tentang Pengendalaian Pemanfaatan Ruang

100%

27 orang

27 orang

100%

0%

0%

0%

1

05

1

03

01

17 05

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Jumlah Bangunan yang memiliki IMB dan memenuhi persyaratan Tata Ruang

100%

35%

35%

100%

100%

30%

30%

1

05

1

03

01

17 08

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Monitoring pelaksanaan pemanfaatan Ruang di Ruang Kabupaten Gianyar

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

-

1

03

1

03

1

03

01

24

URUSAN PEKERJAAN UMUM

1

03

1

03

01

24

15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun

Berfungsinya jaringan irigasi yang ada secara Optimal

1

03

1

03

01

24

18 Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Iroigasi

Kondisi Jaringan Irigasi dan Bangunan perlengkapannya meningkat

16.486,23 m

2.191,30 m

1

03

1

03

01

24

23 Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi

Terpeliharanya jaringan Irigasi secara berkala

53.180,67 m

6.805,91 m

1

03

1

03

01

01

Pelayanan administrasi perkantoran

1

03

1

03

01

01

01 Penyediaaan Jasa Surat Menyurat

Penerbitab IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap

1

03

1

03

01

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran

Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran

1

03

1

03

01

02

1

03

1

03

01

02

02 Pembangunan Rumah Dinas

Tersedianya Bangunan Rumah Dinas

252,41 m2

252,41 m2

100%

168 m2

1

03

1

03

01

02

03 Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya Bangunan Gedung Kantor

3530,36 m2

3530,36 m2

100%

6660 m2

1

03

1

03

01

02

05 Pengadaan kendaraan dinas operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional

11 unit kendaraan

0

0

0%

11 unit kendaraan

11 unit kendaraan

100%

1

03

1

03

01

02

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan gedung kantor

75 unit

68 unit

68 unit

100%

80 unit

156 unit

100%

1

03

1

03

01

02

11 Pengadaan prasarana Pemerintahan

Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan

1089,66 m2

1089,66 m2

100%

1

03

1

03

01

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

17 unit kendaraan

6 unit kendaraan

6 unit kendaraan

100%

17 unit kendaraan

17 unit kendaraan

100%

1

03

1

03

01

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

5 unit

5 unit

5 unit

100%

5 unit

5 unit

100%

1

03

1

03

01

15

Program Pengembangan dan Pengelolaan Rasio Jaringan Irigasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program pengembangan Jalan dan Jembatan

12

Dinas Pekerjaan Umum 945.000 m2 ; m

2.855

135.000,00 m2; 355,00 m 135.000,00 m2; 355,00 m

100%

135.000,00 m2; 625,00 m

405.000,00 m2; 980,00 m

42,86 ; 34,33

1,992,09 m

90,91

2,410,43 m

8.858,91 m

53,74

6.187,19 m

90,91

7.486,51 m

15.941,12 m

29,98 Dinas Pekerjaan Umum

Peralatan dan perlengkapan Administrasi Kantor dalam kondisi Baik 20 lembar

20 lembar

30 lembar

150,00

20 lembar

68 lembar

100%

100% (1 tahun)

100% (1 tahun)

100% (1 tahun)

100%

100% (1 tahun)

100% (1 tahun)

100% Dinas Pekerjaan Umum

Prosentase Ruang/Gedung dan fasilitas Perkantoran kondisi baik

Jumlah Presentase Jaringan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dinas Pekerjaan Umum

II 93

1

03

1

1 03

01

15

2 02 Perencanaan Pembangunan Jalan

3 Tersusunnya Rencana Pembangunan Jalan

4

5

6 11 paket Dokumen

7 11 paket Dokumen

8=(7/6) 100%

9 -

1

03

1

03

01

18

1

03

1

03

01

18

03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Meningkatnya Kondisi Jalan baik di Kabupaten Gianyar

3 paket

(4,050 km)

3 paket

(4,050 km)

100%

1

03

1

03

01

18

06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin/Sarana Pendukung Jalan

Mempertahankan Kondisi Jalan Baik di Kabupaten Gianyar

18 paket

(1.200 km)

18 paket

(1.200 km)

100%

18 paket

1

03

1

03

01

18

08 Rehabilitasi Jalan

32 paket

(51,470 km)

100%

20 paket (27,905 km)

03

1

03

01

18

09 Pemeliharaan Jalan

Meningkatnya kondis Jalan baik di Kabupaten Gianyar Meningkatnya kondisi jalan baik di Kabupaten

32 paket (51,470 km)

1

100%

18 paket (29,085 km)

10=(5+7+9)*

11*

12 Dinas Pekerjaan Umum

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jumlah Presentase Jaringan Infrastruktur Jalan Jembatan dan Jembatan

16 paket (32,617 km)

16 paket (32,617 km)

-

(1.100 km)

Gianyar 1

03

1

03

01

20

Progran Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

1

03

1

03

01

20

1

03

1

03

01

23

1

03

1

03

01

23

1

03

1

03

01

16

1

03

1

03

01

16

03 Pembangunan saluran draenase/gorong-gorong

Terbangunanya saluran draenase/gorong-gorong yang baik sehingga tidak terjadi genangan

1

03

1

03

01

16

06 Rehabilitasi saluran draenase/gorong-gorpong

Meningkatnya saluran draenase/gorong-gorong

1

03

1

03

01

29

1

03

1

03

01

29

06 Pembangunan Fasilitas Umum/Ibadah

Terbangunna sarana dan prasarana Fasilitas umum/Ibadah

1

03

1

03

01

29

07 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan

Terbangunna Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan

1

03

1

03

01

27

1

03

1

03

01

27

02 Penyediaan Prasarana dan Sarana air limbah

1

03

1

03

01

27

08 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya Sarana dan prasarana air limbah Air Limbah

1

03

1

03

01

27

01 Penyediaan Prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

1

03

1

03

01

27

06 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

1

03

1

03

01

25

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

1

03

1

03

01

25

01 Inspeksi kondisi jalan

Tersedianya Data kondisi jalan dan jembatan

Dinas Pekerjaan Umum

Terwujudnya Data jalan Kabupaten yang Akurat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat

100&(adm)

100&(adm)

100&(adm) Dinas Pekerjaan Umum

Meningkatnya jumlah alat-alat berat dalam kondisi baik dan siap pakai

Program Pembangunan Saluran Draenase/Gorong-Gorong

100&(adm)

Perbandingan Peralatan yang rusak` dengan yang berfungsi 4 paket alat berat

4 paket alat berat

100&(adm)

6 paket alat berat

Panjang saluran draenase/gorong-gorong yang dibangun

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air limbah

08 Perlindungan dan penataan Mata air

Dinas Pekerjaan Umum 5 paket

1696,60 m1

1696,60 m1

100%

345 m1

2973,04 m1

2973,04 m1

100%

3725,40 m1 Dinas Pekerjaan Umum

Presentase rumah tinggal bersanitasi

2436,82 m2 + 32,6 m1

2436,82 m2 + 32,6 m1

100%

1509,31 m2 + 312,43 m1

1260,36 m1

1260,36 m1

100%

0 Dinas Pekerjaan Umum

Presentase rumah tangga yang mengunakan air bersih

Tersedianya Sarana air limbah diperdesaan 100% (1 tahun)

Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tersedianya Sarana Air minum diperdesaan

478,44 m2

478,44 m2

100%

0

100% (1 tahun)

100% (1 tahun)

100%

100% (1 tahun)

28590 m1

28590 m1

100%

0

160 m1

160 m1

100%

160 m1

100% (1 tahun)

100%

Dinas Pekerjaan Umum

Presentase Rumah tangga yang menggunakan air bersih Tertatanya dan terlindungnya sumber air baku yang ada

96 m2

96 m2

100%

0

40%

20%

20%

100%

25%

25%

63%

5 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

2 paket

40

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 1

05

1

05

URUSAN WAJIB URUSAN PENATAAN RUANG 1

06

01

15

18

Program perencanaan tata ruang

Meningkatnya pemahaman tentang tata ruang

Penyusunan rancangan Perda RTRW

Tersusunnya Ranperda RTRW

Penyusunan Kawasan

Rencana

Detail

Tata

Ruang Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

BAPPEDA

II 94

1

6 20%

7 20%

8=(7/6) 100%

9 25%

10=(5+7+9)* 25%

11* 63%

5 paket

1 Paket

1 paket

100

1 paket

2 paket

40

4 paket

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

2 paket

40

40%

20%

20%

100%

25%

25%

63%

12 unit

12 unit

12 unit

100

Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor kantor

5 paket

1 paket

1 paket

100

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

5 paket

1 paket

1 paket

24

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

5 paket

1 paket

22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor

5 paket

1 paket

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

5 paket

-

-

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehab gedung kantor

1 unit

1 unit

1 unit

Program pengembangan data dan informasi

Meningkatnya sitem pendataan/informasi/data statistik

75%

70%

02

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Tersusunnya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

500 buku

05

Penyusunan profil daerah

Tersusunnya profil daerah

06

Penyusunan buku indikator hasil pembangunan Kab. Gianyar

Tersusunnya buku indikator hasil pembangunan Kab. Gianyar

10

Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi Restek

11

17

09

1

06

1

06

1

06

01

01

1

06

06

Terlaksananya pendataan, pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Penyuluhan Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya penyuluhan tata ruang

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkatoran

Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran

Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya sarana prasana perkantoran

01

Pengadaan kendaraan dinas operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

26

1

Pendataan, Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pelayanan administrasi perkantoran

02

06

3 Termanfaatkannya ruang-ruang sesuai dengan peruntukannya

4 40%

5

12 BAPPEDA

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

07

1

2 Program pengendalian pemanfaatan ruang

1

1

1

06

06

06

01

01

01

15

2 paket

1 paket

1 paket

40

100

1 paket

2 paket

40

1 paket

100

1 paket

2 paket

40

1 paket

100

1 paket

2 paket

40

1 unit

100

70%

100%

70%

70%

93,33

100 buku

100 buku

100

100 buku

200 buku

40

150 buku

30 buku

30 buku

100

30 buku

60 buku

40

5 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

2 paket

40

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi Restek

5 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

40

Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan

Terlaksananya kerjasama penelitian dan pengembangan

5 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

40

-

-

-

Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah

Tersusunnya data base prasarana wilayah

1 paket

12

Penyusunan buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kab. Gianyar

Tersusunnya buku Sistem Informasi Pembangunan Kab. Gianyar

4 paket

1 paket

1 paket

25

13

Evaluasi RKPD Kabupaten Gianyar

Terlaksananya evaluasi RKPD Kab. Gianyar

4 paket

1 paket

1 paket

25

14

Pengembangan program sistem perencanaan pembangunan daerah

Tersidianya sistem perencanaan pembangunan daerah

1 paket

1 paket

1 paket

100

Program perencanaan pembangunan kotakota menengah dan besar

Optimalisasi dokumen perencanaan kota-kota menengah dan besar

65%

60%

60%

100%

60%

60%

92,31

12

Koord. Pengendalian Perencanaan Pengembangan Prasarana Perkotaan

Terlaksananya pengendalian perencanaan pengembangan prasarana perkotaan

5 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

2 paket

40

13

Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan Perkotaan

Terlaksananya pengembangan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan perkotaan

5 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

2 paket

40

14

Pembangunan wilayah terpadu

1 paket

1 paket

100

19

20

01

Tersusunnya dokumen pembangunan wilayah terpadu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Meningkatnya wawasan pengetahuan ketrampilan Perencanaan Pembangunan Daerah dan profesionalisme aparatur Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana

Meningkatnya sumber daya manusia di bidang perencanaan

1 paket

BAPPEDA

-

1 paket

4 paket

BAPPEDA

BAPPEDA

-

100%

-

-

-

20 orang

-

-

-

BAPPEDA

BAPPEDA

II 95

1 02 1

06

1

06

01

21 08 12 13

14

1

06

1

06

01

22

2 Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah

3 Tersosialisasinya kebijakan pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan efisiensi dan perencanaan pembangunan daerah

6 -

7

8=(7/6) -

9

10=(5+7+9)* -

11* -

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

BAPPEDA

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Koordinasi penyusunan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Penyusunan dokeman hasil review implementasi RPJMD Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023

Tersusunnya dokumen RKPD Kabupaten Gianyar

500 buku

100 buku

100 buku

100

100 buku

200 buku

40

Tersusunnya laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Tersusunnya dokumen kebijakan Umum, Prioritas dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Tersusunnya dokumen hasil review implementasi RPJMD Tersusunnya dokumen RPJMD Tahun 2018-2023

650 buku

130 buku

130 buku

100

150 buku

180 buku

28

5 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

2 paket

40

1000 buku

200 buku

200 buku

100

200 buku

400 buku

40

100 buku

-

-

100 buku

-

-

efektifitas

Perencanaan pembangunan ekonomi

5

Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi pertanian terintegrasi Terlaksananya koordinasi pertanian terintegrasi

75%

60%

60%

100%

65%

65%

86,67

60 kali

12 kali

12 kali

100

12 kali

24 kali

40

60 kali

12 kali

12 kali

100

12 kali

24 kali

40

Klasterisasi Komoditi Sektor Pertanian

Tersusunnya klaster komoditi sektor pertanian

1 paket

-

21

Penyusunan Kawasan Investasi Penyusunan Database Industri Sektor Riil Kabupaten Gianyar

Tersusunnya dokumen kawasan investasi Tersusunnya data base industri sektor rill Kabupaten Gianyar

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

100 100

1 kapet 1 paket

100 100

23

Pengembangan sentra komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan peternakan secara terpadu di Kab. Gianyar Kajian Rekayasa Teknologi dan Sosial untuk meningkatkan Citra Produksi Jeruk dan Padi

Terlaksananya sentra komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan peternakan

1 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

100

Terlaksananya Kajian Rekayasa Teknologi dan Sosial untuk meningkatkan Citra Produksi Jeruk dan Padi Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan Terlaksananya kajian Pemanfaatan Limbah Rumah (RPH) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Potong Hewan (RPH) untuk meningkatkan kualitas produksi jeruk siem di Kab. Gianyar dan kuantitas produksi jeruk siem di Kab. Gianyar

1 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

1 paket

100

25

Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kab. Gianyar

Tersusunnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kab. Gianyar

1 paket

1 paket

1 paket

100

26

Penyusunan Dokumen Strategi Peningkatan Sumber PAD Kab. Gianyar

Tersusunnya Dokumen Strategi Peningkatan Sumber PAD Kab. Gianyar

1 paket

04 17

09

10

1 paket

1 paket

100

60%

100%

60%

60%

85,71

60 kali

12 kali

12 kali

100

12 kali

24 kali

40

Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulan Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan pembangunan perumahan swadaya peningkatan stimulan pembangunan perumahan swadaya kualitas perumahan

60 kali

12 kali

12 kali

100

12 kali

24 kali

40

Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gianyar

5 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

2 paket

40

40%

20%

20%

100%

0%

20%

50

Koordinasi Pendampingan Program Terlaksananya koordinasi pendampingan program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan pembangunan infrastruktur perdesaan URUSAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Meningkatnya investasi penanaman modal Investasi

5 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

2 paket

20

30%

10%

0

-

15%

0%

0

10 paket

1

06

01

23

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan sosial budaya

1

06

1

06

01

23 03

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya

1

06

1

06

01

23 05

03

Terlaksananya operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gianyar

URUSAN PEKERJAAN UMUM 30

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 10

BAPPEDA

-

60%

06

06

-

70%

1

1

4 1 paket

BAPPEDA

Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan

1 1

16 16

1

06

01

15

1

16

1

06

01

15 08

Peningkatan pengembangan pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta promosi penanaman modal

Terlaksananya pengembangan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta promosi penanaman modal

1

16

1

06

01

16

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Meningkatnya iklim investasi

Penyusunan profil investasi

Tersusunnya profil investasi

1

16

1

06

01

16 11

1

16

1

06

01

16 10

Penyusunan Perencanaan Umum Penanaman Tersusunnya perencanaan umum penanaman modal Modal Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Terlaksananya pengendalian penanaman modal di Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

30%

-

10%

10%

10 paket -

90 perusahaan

10 perusahaan

10 perusahaan

BAPPEDA

BAPPEDA

15%

50%

-

1 paket

1 paket

100

100

20 perusahaan

30 perusahaan

33

-

1 paket

-

15%

100%

BAPPEDA

-

II 96

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

DINAS PERHUBUNGAN DAN INKOM 1 URUSAN WAJIB 1 07 1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

DINAS PERHUBUNGA N DAN INKOM

1

07

1

07

01

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ perkantoran

Terwujudnya pelayanan administrasi /Perkantoran

100%

100%

100%

100

100%

100%

40%

1

07

1

07

01

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan /perkantoran

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100

1 Paket

1 Paket

100

1

07

1

07

01

02

1

07

1

07

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dengan baik

35 unit

35 unit

35 unit

100

35 unit

35 unit

40

1

07

1

07

01

02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

2 paket

2 paket

2 paket

100

2 paket

2 paket

40

1

07

1

07

01

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

80%

80%

80%

100

-

-

1

07

1

07

01

02

10 Pengadaan Mebeleur

Terlaksananya pengadaan mebeleur

1 paket

1 paket

1 paket

100

-

-

1

07

1

07

01

03

1

07

1

07

01

03

1

07

1

07

01

19

Program Pengembangan Transportasi

1

07

1

07

01

19

06 Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Gianyar

1

07

1

07

01

16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1

07

1

07

01

16

04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Terehabilitasinya bangunan Terminal

1 paket

1 paket

1 paket

100

-

-

1

07

1

07

01

16

2 paket

2 paket

2 paket

100

1 paket

1 paket

07

1

07

01

17

07 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Program peningkatan pelayanan angkutan

Terpeliharanya perlengkapan jalan

1

1

07

1

07

01

17

1

07

1

07

01

17

1

25

1

07

01

18

1

25

1

07

01

18

1

25

1

07

01

1

25

1

07

1

25

1

1

07

1

Tercapainya prosentase secara maksimal dalam pelayanan administrasi perkantoran

1 paket

1 paket

1 paket

100

-

DINAS PERHUBUNGA N DAN INKOM

Tertatanya transportasi lokal di Kabupaten Gianyar

1 paket

-

-

-

DINAS PERHUBUNGA N DAN INKOM

40 DINAS PERHUBUNGA N DAN INKOM

01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi Terselenggaranya pemilihan AKUT untuk peningkatan keselamatan penumpang 04 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Terselenggaranya pelayanan angkutan yang lebih Angkutan baik Program kerjasama informasi dengan media massa

15 orang

15 orang

15 orang

1 paket

-

-

6205 jam

6205 jam

6205 jam

100

6205 jam

6205 jam

40

18

01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tersiarnya pembangunan gianyar melalui radio glora melalui Radio Gelora 06 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Terbitnya koran paswara Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Koran Mingguan Paswara

43200 exemplar

43200 exemplar

43200 exemplar

100

43200 exemplar

43200 exemplar

40

01

18

15 Operasional Media Centre

Tersedianya fasilitas internet untuk masyarakat umum

1 paket

-

-

-

-

07

01

18

10 Pendataan dan Registrasi Menara Tersebarnya informasi peraturan tentang tower Telekomunikasi (tower) yang ada di wilayah Kab. Gianyar

1 paket

1 paket

1 paket

-

-

1

07

01

19

07

1

07

01

19

1

25

1

07

01

20

1

25

1

07

01

20

100

15 orang

15 orang

-

-

40

DINAS PERHUBUNGA N DAN INKOM

100

DINAS PERHUBUNGA N DAN INKOM

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 07 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ

DINAS PERHUBUNGA N DAN INKOM

DINAS PERHUBUNGA N DAN INKOM

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

12

Tersedianya fasilitas keselamatan berupa lalin, marka jalan dan APILL

2 paket

2 paket

2 paket

100

-

-

100%

100%

100%

100

100%

100%

Program pengembangan E-Government GNET dan Website gianyar (www.gianyarkab.go.id) 01 Pembinaan dan pengembangan jaringan EGovernmet G-NET dan Website Gianyar (www.gianyarkab.go.id)

Tersebarnya informasi pembangunan melalui website

40

II 97

1

07

1

1 07

01

20

1

07

1

07

01

20

1

07

1

07

01

21

1

07

1

07

01

1

07

1

07

01

2 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

12 DINAS PERHUBUNGA N DAN INKOM

06 Pengadaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tersedianya kelengkapan pengujian kendaraan bermotor

21

01 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota ( LLAK )

Terselenggaranya Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK)

21

02 Pengaturan, Penjagaan dan Patroli Lalu Lintas

Terselenggaranya pengaturan, penjagaan dan patroli lalu lintas

1 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

40 DINAS PERHUBUNGA N DAN INKOM

2 paket

2 paket

2 paket

100

2 paket

2 paket

40

96 kegiatan

96 kegiatan

96 kegiatan

100

96 kegiatan

96 kegiatan

40

5 paket

1 paket

1 paket

100

2 paket

2 paket

40

BLH

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1 1

08 08

1

08

01

01

Urusan Wajib Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

08

1

08

01

01

07 Penyediaan Jasa Administrasi/Perkantoran

1

08

1

08

01

02

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

1 1

08 08

1 1

08 08

01 01

02 02

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 01 Pengadaan Kendaraan Dinas operasional 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

4 paket 5 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

100 100

0 1 paket

1 paket 2 paket

25 40

BLH BLH

1 1 1

08 08 08

1 1 1

08 08 08

01 01 01

02 02 02

Terlaksananya pengadaan mebel kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

5 paket 5 paket 5 paket

1 paket 1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket

100 100 100

0 0 1 paket

1 paket 1 paket 2 paket

20 20 40

BLH BLH BLH

1

08

1

08

01

02

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

5 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

2 paket

40

BLH

1

08

1

08

01

16

1

08

1

08

01

16

10 Pengadaan Mebel Kantor 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat / adipura

1 Dokumen Profil Adipura

1 Dokumen Profil Adipura

100

1 paket

2 paket

40

BLH

1

08

1

08

01

16

03

1 paket dokomen pemantauan kualitas udara

100

1 paket dokomen pemantauan kualitas udara

2 paket

40

BLH

1

08

1

08

01

16

04

0

1 paket dokomen pemantauan kualitas udara 0

0

BLH

08

1

08

01

16

05

0

0

0

100

BLH

1

08

1

08

01

16

14

40

BLH

1

08

1

08

01

16

16

40

BLH

1

08

1

08

01

16

17

35perusahaan yang diawasi dalam pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Penertiban Kegiatan Pertambangan tana izin di 5 kecamatan 52 Sekolah Terbina dalam Peningkatan Kapasitas Sekolah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Paket dokumen SLHD dan Laporan SLHD 1 Paket sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hodup

25

1

35perusahaan yang diawasi dalam pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Penertiban Kegiatan Pertambangan tana izin di 5 kecamatan 26 Sekolah Terbina dalam Peningkatan Kapasitas Sekolah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Paket dokumen SLHD dan Laporan SLHD 1 Paket sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hodup

40

BLH

1

08

1

08

01

16

19 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

78 Desa Pekraman yang terbina dalam peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup

31

BLH

1

08

1

08

01

16

21

40

BLH

1

08

1

08

01

16

22

40

BLH

1

08

1

08

01

16

23

40

BLH

1

08

1

08

01

16

24

85 Desa Pekraman yang terbina dalam peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup 12Perusahaan dalam pembinaan proper dan PKPLP 2Dokumen profil kalpataru 1Paket Reagent bahan uji lab. 90% Kasus Yang Diselesaikan dari jumlah kasus yang masuk

90

BLH

1

08

1

08

01

16

25 Pembinaan dan Lingkungan Hidup

40 Perusahaan yang dibina 78 Perusahaan yang dan diawasi dalam taat dibina dan diawasi dalam pengelolaan lingkungan taat pengelolaan hidup lingkungan hidup

34

BLH

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Tersusunnya profil adipura

5 Dokumen Profil Adipura Pemantauan Kuaitas Lingkungan Tersedianya dokumen pemantauan kualitas udara 5 paket dokomen pemantauan kualitas udara Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Terlaksananya pengawasan perusahaan yang 140 perusahaan yang Lingkungan Hidup melaksanakan kebijakan bidang lingkungan hidup diawasi dalam pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Terlaksananya penertiban kegiatan pertambangan Penertiban Kegiatan Tanpa izin (PETI) tanpa izin Pertambangan tana izin di 5 kecamatan Peningkatan peranserta masyarakat dalam Terlaksananya peningkatan kapasitas sekolah dalam 130 Sekolah Terbina pengendalian lingkungan hidup pengelolaan lingkungan hidup dalam Peningkatan Kapasitas Sekolah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Monitoring,evaluasi dan pelaporan Tersusunnya profil SLHD dan Laporan SLHD 5 Paket dokumen SLHD dan Laporan SLHD Peningkatan sarana dan prasarana pemantauan Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana 5 Paket sarana dan kualitas air dan kerusakan,pencemaran pengelolaan lingkungan hidup prasarana pengelolaan lingkungan hidup lingkungan hodup 272 Desa Pekraman yang terbina dalam peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan Peringkatan Kinerja Penaatan Terlaksananya pembinaan perusahaan dalam proper 30Perusahaan dalam Lingkungan Perusahaan (PKPLP) dan PKPLP pembinaan proper dan PKPLP Koordinasi pendataan dan penilaian Kalpataru Tersusunnya dokumen profil Kalpataru 5 Dokumen profil kalpataru Pengadaan reagent uji lab.lingkungan Terlaksananya pengadaan reagent bahan uji lab. 5 Paket Reagent bahan uji lab. Post Pengelolaan Pengaduan Kasus-kasus Terlaksananya pengelolaan pengaduan kasus-kasus 90% Kasus Yang Lingkungan Hidup lingkungan hidup Diselesaikan dari jumlah kasus yang masuk Pengawasan

Terlaksananya peningkatan kapasitas desa pekraman dalam pengelolaan lingkungan hidup

Pengelolaan Terlaksananya pengawasan dan pembinaan perusahaan dalam ketaatan pengelolaan lingkungan hidup

228 Perusahaan yang dibina dan diawasi dalam taat pengelolaan lingkungan hidup

5 Paket sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hodup

26 Sekolah Terbina dalam 26 Sekolah Terbina Peningkatan Kapasitas dalam Peningkatan Sekolah Dalam Kapasitas Sekolah Dalam Pengelolaan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hidup 1 Paket dokumen SLHD 1 Paket dokumen SLHD dan Laporan SLHD dan Laporan SLHD 1Paket sarana dan 1` Paket sarana dan prasarana pengelolaan prasarana pengelolaan lingkungan hodup lingkungan hodup 7Desa Pekraman yang terbina dalam peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup 6Perusahaan dalam 6Perusahaan dalam pembinaan proper dan pembinaan proper dan PKPLP PKPLP 1Dokumen profil kalpataru 1Dokumen profil kalpataru 1Paket Reagent bahan uji 1 Paket Reagent bahan lab. uji lab. 90% Kasus Yang 100% Kasus Yang Diselesaikan dari jumlah Diselesaikan dari 5 kasus yang masuk jumlah kasus yang masuk

100

100 100

7 Desa Pekraman yang terbina dalam peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup

38 Perusahaan yang dibina 38 Perusahaan yang dan diawasi dalam taat dibina dan diawasi dalam pengelolaan lingkungan taat pengelolaan hidup lingkungan hidup

100

100 100 100

100

6Perusahaan dalam pembinaan proper dan PKPLP 1Dokumen profil kalpataru 1Paket Reagent bahan uji lab. 90% Kasus Yang Diselesaikan dari jumlah kasus yang masuk

II 98

1

08

1

1 08

01

17

1

08

1

08

01

17

1

08

1

08

01

23

1

08

1

08

01

23

2 3 Program Perlindungan Dan Konservasi Terlindunginya sumberdaya alam Sumber Daya Alam 10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Terlaksananya penelitian dan penyusunan dukumen Ekosistem profil plora dan fauna kab. Gianyar Program Pengelolaan Dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 03 Pengelolaan Kawasan Pesisir terpadu

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 1 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1 20 19 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1

20

19

01

Pembinaan Penyusunan APBDesa dan RKPD

1

20

19

04

Evaluasi Penyusunan Rancangan Perdes tentang APBDesa

1

20

26

1

20

26

1

20

27

1

20

27

1 1 1 1

08 08 08

1 1

Program Penataan Peraturan Perundangundangan 13

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

12

1 dokumen profil keanekaragaman flora dan fauna kab. gianyar

0

0

0

1 dokumen profil keanekaragaman flora dan fauna kab. gianyar

1 dokumen profil keanekaragaman flora dan fauna kab. gianyar

100

BLH

5Dokumen pemantauan kualitas air laut

1Dokumen pemantauan kualitas air laut

1Dokumen pemantauan kualitas air laut

100

1Dokumen pemantauan kualitas air laut

2Dokumen pemantauan kualitas air laut

40

BLH

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Gianyar

100%

DKP

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Gianyar

100%

Terkelolanya ekosistem pesisir dan laut Tersusunnya dokumen pemantauan kualitas air laut

Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tersusunnya APBDesa dan RKPD sesuai dengan Perda Perundang-undangan tepat waktu dan tepat sasaran Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Perdes tentang APBDesa tepat waktu dan sasaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan

100% Seluruh Kecamatan di Kabupaten Gianyar

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Gianyar

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Gianyar

100%

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Gianyar

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Gianyar

DKP

100%

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Perbekel

Terbentuknya Rancangan Perda tentang Pemilihan Perbekel

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Terwujudnya Penataan Daerah Otonomi Baru

,08

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Terwujudnya Batas Wilayah yang jelas antar Desa yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

5 Desa

1 Desa

1 Desa

100%

1 Desa

2 Desa

40%

02 02

01

Urusan Wajib Urusan Lingkungan hidup Dinas kebersihan dan Pertamanan Program pelayanan administrasi perkantoran

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

19%

19%

DKP

02

01

Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perkantoran Terlaksananya Administrasi keuangan/ perkantoran

1 tahun

08

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

19%

19%

DKP

08

02

02

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yg memadai

1 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

27,34%

27,34%

3 unit almari arsip, 1 unit leptop, 1 unit printer, 1 unit wi-fi, 1 unit radio simda, 20 buah meja kerja , 20 buah kursi kerja , 4 unit dispenser, 1 unit wereles 1 unit handy talkie

100

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan/ perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Perda

1 Perda

1 Perda

100%

1 Perda

100% DKP

1

08

02

02

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya perlengkapan gedung kantor

Pengadaan 5 unit filling kabinet 5 unit note book , 5 unit printer, 2 unit komputer PC , 2 unit mesin ketik 20 set maubelair ,5 unit meja setengah biro dan 5 unit kursi

1

08

02

02

22

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

08

02

02

24

Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas / operasional

Terlaksananya perluasan gedung kantor/ ruang kerja 1 unit perluasan ruang kerja Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional terpeliharanya 5 unit alat berat , 23 roda enam, 10 roda empat , 10 roda dua, dan pemeliharaan 9 motor sampah

1 unit perluasan ruang kerja 1 unit perluasan ruang kerja 5 unit alat berat, 21 unit 5 unit alat berat, 21 unit dumptruk ,9 roda empat, 10 dumptruk ,9 roda empat, unit roda dua, 6 unit motor 10 unit roda dua, 6 unit sampah motor sampah

100

1

100

5 unit alat berat, 21 unit 26,94% dumptruk ,9 roda empat, 10 unit roda dua, 6 unit motor sampah

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

7 unit AC , 1 simda, 11 unit 7 unit AC , 1 simda, 11 komputer 7 unit printer , 2 unit komputer 7 unit unit mesin ketik printer , 2 unit mesin ketik

100

7 unit AC , 1 simda, 11 unit komputer 7 unit printer , 2 unit mesin ketik

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Persentase penanganan sampah dan tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

100

50%

7 unit AC , 1 simda, 11 unit komputer 7 unit printer , 2 unit mesin ketik 80%

3 unit almari arsip, 1 unit leptop, 1 unit printer, 1 unit wi-fi, 1 unit radio simda, 20 buah meja kerja , 20 buah kursi kerja , 4 unit dispenser, 1 unit wereles 1 unit handy talkie

40%

40%

1 unit mesin ketik, 1 unit 100% fillingkabinet, 1 unit leptop , 1 unit printer

1 unit

0

100%

DKP

0

DKP

26,94%

DKP

9,97%

9,97%

DKP

24,25%

24,25%

DKP

II 99

1

08

02

1 15

1

08

02

16

1

08

02

24

2 penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

3 Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana Dinas

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Terangkutnya sampah kota dan pasar di 7 kecamatan Tersosialisasinya Perda Pengelolaan sampah

Peningkatan kinerja SDM penyapuan dalam pengelolaan persampahan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Peningkatan kebersihan ndan keindahan lingkungan hidup tersedia di 7 kecamatan

terlaksananya penyapuan di ruas - ruas wilayah pelayan dan pasar kabupaten terlaaksananya pengandalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Terlaksananya lomba kebersihan antar Desa /kelurahan camat dan kantor

Program pengelolaan raung terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH

terlaksananya pengelolaan ruang terbuka hijau Tertata dan terpeliharannya taman kota dan perindang

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 10 URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 10 1 10 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

10

1

10

01

01

4 Pengadaan TPS Kecil 125 unit, 25 unit gerinding, 75 unit TPS terpilah 1 m3 , 5 unit sepeda motor sampah ( viar ), 12 unit sepeda motor, 1 unit truk terpilah, 10 unit dump truck ,2 unit truk tangki , 2 unit truck swipper, 1 unit Fallfingercrane 720 m3/hari 7 kecamatan 350 orang

5

6 6 unit gerinding, 100 unit TPS Kecil, 20 unit TPS 1m3, 1 unit leptop, 3 unit AC

240 m3/hari 7 kecamatan 350 orang

7 6 unit gerinding, 100 unit TPS Kecil, 20 unit TPS 1m3, 1 unit leptop, 3 unit AC

240 m3/hari 7 kecamatan 350 orang

8=(7/6) 100

9 10=(5+7+9)* 1 unit dumptruk 3 unit motor 25 TPS drum dan 15 1 sampah , TPS Drum 25 m3 TPS 1 M3 15

11* 16,45%

12 DKP

100

360 m3/hari

25,38%

25,38%

DKP

100

0

0

0

DKP

58.554 km

58.554 km

58.554 km

100

65 km

24,69%

24,69%

DKP

1 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

1 paket

13,35%

DKP

70 desa/ Kelurahan , 68 Kantor dan 8 pasarpasar Kabupaten Gianyar 1 paket

55 kali

55 kali

100

55 kali

18 kali

13,35%

DKP

1 paket

1 paket

58

1 paket

1 paket

14,29%

DKP

58

Pengadaan 780 pohon dan penataan 5 unit taman

14,29%

14,29%

DKP

Terpeliharanya 25.000 pohon perindang/ peneduh jalan, Tertatanya 14 unit taman

Pengadaan 5,000 Pohon Pengadaan 5,000 Pohon dan Penataan 2 unit Taman dan Penataan 1 unit Taman

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Pekantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Pekantoran

1

10

1

10

01

02

1

10

1

10

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional

1

10

1

10

01

02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1

10

1

10

01

02

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1

10

1

10

01

02

1

10

1

10

01

02

1

10

1

10

01

15

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Penataan Administrasi Kependudukan

1

10

1

10

01

15

1

10

1

10

01

15

1

10

1

10

01

15

07 Peningkatan Pelayanan Dalam Bidang Kependudukan 10 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 11 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Terwujudnya pelaksanaan Administrasi perkantoran yang memadai

1 Tahun

1 tahun

1 tahun

97,38%

1 tahun

1 tahun

19,76%

Disdukcapil

Terwujudnya Kendaraan Dinas Oprasional

1 paket

1 paket

1 paket

95,59%

-

-

-

Disdukcapil

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan gedung kantor yang memadai Terlaksananya pemeliharaan secara rutin gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutin

1 Paket

1 Paket

1 Paket

96,22%

1 Paket

1 Paket

98,47%

Disdukcapil

2 bh

2 bh

2 bh

86,10%

2 bh

2 bh

8,57%

Disdukcapil

1 paket

1 paket

1 paket

86,30%

1 paket

1 paket

11,88%

Disdukcapil

1 paket

1 paket

1 paket

87,44%

1 paket

1 paket

15,88%

Disdukcapil

Meningkatnya kesadaran akan pentingnya KK dan KTP Meningkatnya kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil ( Bintek ) Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

1

10

1

10

01

15 13

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring

1

10

1

10

01

15 14

Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

Terwujudnya akses informasi database kependudukan kab. Gianyar tentang DP4, DAK, KK, KTP, P4B yang akurat

1

10

1

10

01

15 19

Jaringan SIAK

Terlaksananya pemasangan jaringan SIAK Online

1

10

1

10

01

15 20

1

10

1

10

01

15 25

Koordinasi Pengawasan dan Monitoring Evaluasi, Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaporan Kependudukan Pembuatan Buku Profil Kependudukan Terwujudnya Buku Profil Kependudukan Kabupaten Kabupaten Gianyar Gianyar

1 paket

1 paket

1 paket

92,18%

1 paket

1 paket

20,93%

Disdukcapil

10 orang PNS

10 orang PNS

10 orang PNS

100%

10 orang PNS

10 orang PNS

0%

Disdukcapil

7 Kecamatan

7 Kecamatan

7 Kecamatan

82'63%

-

-

42,09%

Disdukcapil

150 Buku Saku

150 Buku Saku

150 Buku Saku

99,70%

150 Buku Saku

150 Buku Saku

0%

Disdukcapil

1 paket

1 paket

1 paket

81,56%

1 paket

1 paket

12,06%

Disdukcapil

24 kali

24 kali

24 kali

99,27%

24 kali

24 kali

31,31%

Disdukcapil

125 Buku

125 Buku

125 Buku

90,35%

125 Buku

125 Buku

0%

Disdukcapil

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA II 100

1

2 urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

1 paket

1 paket

100

1 paket

2 Paket

25

1

11

1

11

01

1

11

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan/ Perkantoran

1

11

01

02

1

11

02

09

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pengadaan peralatan Gedung Kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur secara resprensif Terlaksananya pengadaan gedung

1 paket

-

-

-

1paket

1paket

1

11

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya tempat bersih dan nyaman

5 paket

1pake

1 paket

100

1paket

2 paket

1

11

02

24

TerpeliharanyaKendaraan Dinas Oprasional

72 buah 6 buah(Roda 4)

100

69 buah 6 buah(Roda 4)

69buah 6 bh (rda 4

11

02

28

69 buah(rada 2) 6 buah(Roda 4) 5 paket

72buah 6 buah(Roda 4)

1

1 Paket

1 Paket

100

1paket

2 paket

1

11

16

1

11

16

04

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak pelatihan kader bina keluarga balita (BKB)

1

11

16

07

Sekleksi Tokoh Perempuan

1

11

16

08

Pembinaan dan evaluasi GSI-B

1

11

16

13

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak Dharma Wanita (DWP)

1

11

16

17

Sosialisasi Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A,trafiking dan undang-undang perlindungan perempuan

1

11

16

19

1

11

16

1

11

1

Meningkatnya pelayanan jasa administrasi perkantoran Terlaksananya Administrasi keuangan perkantoran

Terpeliharaanya peralatan gedung kantor Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan perempuan Terlaksananya pembinaan dan pelatihan dan evaluasi kader bina keluarga balita Terlaksananya Sekleksi Tokoh ibu-ibu berferestasi

100% 5 paket

PP DAN KB

100%

PP DAN KB 100 25 25

PP DAN KB 400orang

80 orang

80 orang

100

-

-

35 0rang

7

7

100

-

-

-

450 orang

450 orang

450 orang

100

-

-

-

1 Organisasi

1 Organisasi

100

1 organisasi

1 organisasi

25

2000 orang

400 Orang

400 0rang

100

400 orang

400 orang

65

Pendidikana dan Pelatihan Dasar kepemimpinan terlaksananya forum anak Daerah dan calon anak dan Remaja Pemimpin muda di Kab.Gianyar

500 orang

100 orang

100orang

100

100 orang

100 orang

0

21

Pelaksanaan monev Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A

terlaksananya monitoring P2TP2A

250 0rang

50 orang

50 orang

100

50 orang

50 orang

25

16

22

Pembentukan dan pelantikan forum anak Daerah(FAD)kab. Gianyar

terbentuknya Forum Anak Daerah Kab. Gianyar

1 Kali

1 kali

1 kali

100

11

16

25

pelatihan kader dan pendataan Gsi-B

Terlaksanany pelatihan kader dan pendataan GSI-B

270 orang

270orang

270 orang

100

1

11

16

26

pelatihan kepemimpinan

Terlaksananya pelatihan kepemimpin bagi

150 orang

150 orang

150 orang

100

1

11

16

27

pelatihan tim pocal Point kab Gianyar

Telaksananya pelatihan bagi perencanan dalam penyusunan program pembangunan yang responsif gender

60 orang

60 orang

60 orang

100

1

11

16

Seminar Pranikah

terlaksananya seminar pranikah

80 orang

80 orang

80 orang

100

1

11

16

29

Sosialisasi Telpon Sahabat anak (TESA) dan Kongres anak indonesia

Terlasananya sosialisasi telpon sahabat anak dan kongres anak indonesia

100orang

1

11

16

30

Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA)

Terlaksanaya sosialisasi Kota Layak Anak dan sekolah ramah anak

1300 orang

125 orang

125 orang

100

350 orang

350 orang

30

1

11

16

31

Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)

terlaksananya pembinaan dan pelatihan kader KDRT di kecamatan dan desa

2100 orang

210 orang

210 orang

100

560 orang

560 orang

25

1

11

16

32

Sosialisasi tentang Forum Anak Daerah (FAD) dan Mimbar Anak Bali (MAB)

tersosialisasinya Forum Anak Daerah dan Mimbar Anak Bali

1190 orang

175 orang

175 orang

100

420 orang

420 orang

1

11

16

33

Pembentukan danp pelantikan pengurus P2TP2A Terlantiknya Pengurus P2TP2A di Kab Gianyar

1 Kali

1kali

1 kali

100

1

11

16

34

Pelatihan Konvensi Hak Anak

Terlatihnya tentang Hak Anak

575 orang

100 orang

100 orang

100

125 orng

125 orang

1

11

16

35

Deklarasi kabupaten layak anak (KLA)

terlaksanaya deklrasi kabupaten layak anak terhadap anak

100 orang

100 orang

100 orang

100

1

11

16

36

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Aanak

TersosialisasinyaPencegahan Kekerasan

125 orang

125 orang

125orang

1

11

16

37

Pembinaan GSI B

terlaksananya penyuluhan pembinaan danGSI-B guna menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan nipas serta menurunkan kematian bayi dan meningkatkan kualitas hidup perempuan

90 Orang

90 orang

90 orang

meningkatnaya Pengetahuan masyarakat dan institusi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dan perlindungan perempuan dan anak

25

25

1 organisasi

28

terlaksananya penyuluhan,pembinaan dan evaluasi GSI-B Meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan anggota organisasi DWP Kab.Gianyar

12

30

II 101

1

11

16

1 38

2 3 Pelatihan Penyusunan PPRG Kabupaten Gianyar Terlatihannya PPRGbagi bagi perencana dan penyusunan Program pembangunan yang Responsif Gender

4 120 orang

1

11

16

39

Sosialisasi Advokasi Pengarusutamaan der {PUG}

Terlasananya Sosialisasi PUG Bagi para pemegang Kebijakana di Desa

425 0rang

1

11

16

40

Bimbingan Teknis untuk penanganan dan pencegahan TPPO

Terlaksananya Bimbingan Teknis untuk penangan dan Pencegahan TPPO bagi , SKPD .Instansi terkait ,organisasi dan kelompok masayarakat

Liat DPA

1

11

16

41

Sosialisasi Gerakan anti kekerasan terhadap Anak

Terlaksananya Sosialisasi Gerakan anti kekerasan terhadap Anak

50 orang

1

11

17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Meningkatnya kualitas hidup dan ketrampilan perempuan

1

11

17

10

Pembinaan dan Penilaian P2WKSS

Terlaksananya program penilaian P2WKSS

1

11

17

11

Pelatihan P2WKSS

Terlaksananya program P2WKSS di Kecamatan Tampak Siring

1

11

17

12

Penyusunan propil perlindungan perempuan lansia dan cacat

tersusunya profil statistik gender,lansia dan cacat

1

11

1

11

15

1

11

15

05

Pembinaan Keluarga Berencana

Terlaksananya pembinaan KB dan terwujudnya tokoh-tokoh yang berfrestasi

1

11

15

08

Rakerda Program KB

Terlaksananya Rakerda KB di Kab Gianyar

1

11

15

09

Pengadaan Sarana PLKB/PKB( DAK)

Tersedianya Sarana dan prasarana lini lapangan

1

11

15

Hari Keluarga Berencana Tingkat Propinsi

1

11

15

12

1

11

15

13

1

11

15

14

Sosialisasi Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Terlaksananya sosialisasi kelompok BKB Percontohan percontohan peserta KB

1

11

17

Program Pelayanan Kontrasepsi

Meningkatnya peserta KB aktif

1

11

17

02

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dengan MUPEL

Terlaksananya pemasangan kontrasepsi dengan MUPEL

1

11

17

03

pengadaan alat kontrasepsi ( Dak)

peningkatan sarana dan prasarapelayanan program KB di tingkat lini lapangan

1

11

17

05

Sosialisasi pelayanan kontrasepsi dengan mobil unit penerangan

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang program KB

1

11

22

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak tanya Kabid KB

1

11

22 01

Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pegasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang Anak(DAK)

Meningkatyna Sarana prasarana Peyuluhan

1

11

23

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Terwujudnya sistem pencatatan dan pelaporan program KB

1

11

23

01

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Tersediannya tenaga pendataan dan tenaga pencatatan dan pelaporan di tingkat kabupaten, kecamatan dan Desa

170 orang

60 orang

60 orang

100

110 orang

110 orang

1

11

23

03

Pelatihan Para kader Pendataan

Tersedianya Tenaga Pendata Meningkatnya Pengetahuan para Tenaga pendataan di tingkat Desa dan Kecamatan

800orang

125 orang

125 orang

100

675 orang

675 orang

Urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana

11

5

6

7

8=(7/6)

9 60 0rang

10=(5+7+9)* 60 orang

425 orang

425 orang

50 orang

50 orang

11* 100

12

PP DAN KB 1500 orang

1 paket

300 orang

300 orang

100

300 orang

300 orang

70 orang

70 oran

100

140 orang

140 orang

1paket

1pa1ket

100

1paket

1 paket

100

PP DAN KB

Meningkatnya sistem pelayanan kelembagaan dan jejaring pelayanan KB 560 kader

560 kader

100

375 orang

125 orang

125 orang

100

37 Set

37 set

37 set

100

Terselenggaranya Hari keluarga tingkat propinsi bali ,yang di adakan di kab. Gianyar

3000 orang

3000 orang

3000 orang

100

Sosialisasi PIK Remaja

Terlaksananya sosialisasi PIK Remaja

560 orang

280 orang

280 orang

Sosialisasi KB Pria

Terlaksananya sosialisasi KB pria MOP

700 orang

280 orang

280 orang

525 orang

175 orang

770 akseptor

250 orang

250 orang

20

100

280 orang

280 orang

100

420 orang

420 orang

175 orang

100

350 orang

350 orang

350 akseptor

350 aksepor

100

420 akseptor

420 akseptor

20

3 unit

3 unit

3 unit

100

420 orang

210 orang

210 orang

100

210 orang

210 orang

20

20

PP DAN KB

PP DAN KB

65 set

65 set

65 set

100

PP DAN KB

20

II 102

1

11

23

1 04

2 Pelatihan KIE bagi Tenaga Pelaksanaan Program di lapangan

3 Tersedianya tenaga KIE di lini lapangan,sasaran kegiatan Tenaga PKB/PLKB,Provider,babinsa,Bimas

4 1500 orang

1

11

23

05

Pembuatan Laporan Analisa Pelaksanaan Program DUK dan KB

Terwujudnya Laporan Analisa Data kependudukan dan KB Laporan Bulan Kependudukan dan KB

1480 buku

5

6 60 orang

7 60 orqng

8=(7/6) 100

9 90 orqng

10=(5+7+9)* 90 orqng

11*

540 buku

540 buku

100

940 buku

940 buku

50

12

DINAS SOSIAL 1.

13.

1.

13.

01. 01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.

13.

1.

13.

01. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/ Perkantoran

1.

13.

1.

13.

01.

01

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

13

1

13

01

01

1

13

1

13

01

Jumlah jasa administrasi perkantoran yang disediakan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

02 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan kantor yang memadai

1 paket peralatan gedung kantor

1 Paket ( Printer, Komputer/PC dan Note Book)

1 Paket ( Printer, Komputer/PC dan Note Book)

100%

01

02 Pengadaan Mebeleur

Tersedianya sarana kantor dalam menunjang kelancaran kerja

1 paket mebeulair kantor

1 paket mebeulair ( Meja Rapat dan Kursi Rapat )

1 paket mebeulair ( Meja Rapat dan Kursi Rapat )

100%

1 Tahun

1 paket mebeulair ( Rak File )

1 Tahun

10%

Dinas Sosial

Wereless

5%

Dinas Sosial

6 Rak File

100%

Dinas Sosial

1

13

1

13

01

01

02 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan dinas yang memadai

3 Unit Sepeda Motor

-

-

-

-

1.

13.

1.

13.

01.

01

02 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya kualitas Gedung Kantor dan TMP

1 Unit Gedung kantor

1 Unit Gedung kantor

1 Unit Gedung kantor

100%

1 Unit Gedung kantor

Canopy

100%

Dinas Sosial

1.

13.

1.

13.

01.

01

02 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya sarana Transportasi yang layak

5 unit roda 4 dan 22 unit roda 2

5 unit roda 4 dan 8 unit roda 2

5 unit roda 4 dan 8 unit roda 2

100%

15 Kendaraan (5 unit roda roda 4,10 unit roda 2

20%

Dinas Sosial

1.

13.

1.

13.

01.

01

02 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran kantor yang memadai

100%

2 bh mesin ketik, 1 bh komputer dan 16 AC

15 Kendaraan (5 unit roda roda 4,10 unit roda 2 2 bh mesin ketik, 1 bh komputer dan 16 AC

30%

Dinas Sosial

1.

13.

1.

13.

01. 15.

1.

13.

1.

13.

01.

01

15 Pelatihan Pembekalan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin

Terselenggaranya pelatihan pembekalan keterampilan bagi Keluarga Miskin

10 kube

4 kube

4 kube

100%

2 kube

2 Kuba

100%

Dinas Sosial

1.

13.

1.

13.

01.

01

15 Monitoring, evaluasi fakir miskin dan PMKS lainnya

Terselenggaranya laporan mengenai data PMKS

12 paket laporan

1 paket laporan

1 paket laporan

100%

1 paket laporan

35%

Dinas Sosial

1.

13.

1.

13.

01.

01

15 Peningkatan kualitas Pelayanan, Sarana dan Terwujudnya pemahaman tentang penyelenggaraan 50 Orang Prasarana Rehabilitas Kesejahteraan Sosial bagi Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan pengumpulan PMKS Uang / Barang (PUB)

-

-

-

1.

13.

1.

13.

01.

01

15 Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) Lainnya

Terselenggaranya Sosialisasi dan buku pendataan PMKS

70 Desa Se Kab. Gianyar

90 Buku

90 Buku

100%

90 Buku

35%

Dinas Sosial

1.

13.

1.

13.

01.

01

15 Peny. Sosial dan Bimsos, Keterampilan dan Pemberian Bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

Terselenggaranya penyuluhan sosial/bimsos dan pemberian bantuan

110 orang

89 Orang

89 Orang

100%

24 Orang

35%

Dinas Sosial

1. 1. 1.

13. 13. 13.

1. 1. 1.

13. 13. 13.

01. 01. 01.

01 01 01

15 Bedah Rumah 15 Jambanisasi 15 Penyusunan Buku Profil Kesejahteraan Sosial dan Verifikasi PMKS Lainnya

Jumlah pembuatan jamban keluarga miskin Jumlah buku laporan profil kesejahteraan

156 Unit 77 Unit -

123 Unit 77 Unit -

78% 100% -

31 Unit 1 Paket Laporan

1 Paket Laporan

45% 25%

Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial

1.

13.

1.

13.

01.

01

15 Monitoring dan Evaluasi Rehab Rumah

-

-

-

78 Unit

-

35%

Dinas Sosial

1

13

1

13

01

01

16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.

13.

1.

13.

01.

01

16 Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

66 Orang

100%

7 Kecamatan

82 Orang

30%

Dinas Sosial

1.

13.

1.

13.

01.

01

16 Pelayanan dan rehabilitasi sosial GEPENG

500 Orang

500 Orang

100%

500 Orang

35%

Dinas Sosial

1.

13.

1.

13.

01.

01

6 Orang

6 Orang

100%

6 Orang

45%

Dinas Sosial

1.

13.

1.

13.

01.

01

18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1.

13.

1.

13.

01.

01

18 Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat

53 Orang

53 Orang

100%

53 Orang

60%

Dinas Sosial

2 bh mesin ketik, 14 bh komputer dan 16 AC

2 bh mesin ketik, 9 bh komputer dan 16 AC

2 bh mesin ketik, 9 bh komputer dan 16 AC

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainnya

20 Unit Penjilidan Buku LPPD = 20 Buku, LKPJ = 20 Buku, Lakip = 20 Buku. Tersosialisasi, termonitoring dan terevaluasi kegiatan 100 Rumah Rehab Rumah

Terdistribusikannya buffer stock untuk korban bencana dan kremasi mayat terlantar

7 Kecamatan

Terwujudnya keindahan dan ketertiban kota Gianyar 40 kali pemulangan Gepeng 16 Pelayanan dan perlindungan sosial korban tindak Terselenggaranya Pelayanan dan pemberian 10 orang kekerasan bantuan korban tindak kekerasan

Terwujudnya pemberian bantuan 100 paket permakanan

200 orang

30%

3 Orang

II 103

1.

13.

1.

1 13.

01.

01

2 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/ panti jompo

1.

13.

1.

13.

01.

01

19 Pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia

1.

13.

1.

13.

01.

01

19 Pemberdayaan Persatuan Wredatama RI Cabang Gianyar

1.

13.

1.

13.

01.

01

21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.

13.

1.

13.

01.

01

1.

13.

1.

13.

01.

1. 1.

13. 13.

1. 1.

13. 13.

1.

13.

1.

1.

13.

1

1

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

12

Terwujudnya pemberian bantuan 100 paket 250 orang Lansia permakanan Terselenggaranya kunjungan kerja ranting dan 1 Tahun kunjungan ke rumah anggota PWRI yang meninggal dunia

35 Orang Lanjut Usia

35 Orang Lanjut Usia

100%

35 Orang Lanjut Usia

60%

Dinas Sosial

100%

1 tahun

100%

1 Tahun%

35%

Dinas Sosial

21 Pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat

Pemilihan Karang Taruna dan PSM yang berprestasi 7 organisasi Karang Taruna dan PSM

7 Organisasi karang taruna 7 org.karang taruna dan dan PSM PSM

100%

7 org.karang taruna dan PSM

30%

Dinas Sosial

01

21 Penghargaan kepada veteran, keluarga pahlawan dan pelestarian nilai - nilai kepahlawanan

Pemberian bingkisan kepada para anggota veteran dan keluarga pahlawan serta terselenggaranya serasehan kepahlawanan

384 orang

78 Paket Bingkisan

78 Paket Bingkisan

100%

78 Paket Bingkisan

20%

Dinas Sosial

01. 01.

01 01

112 Paket

112 Paket

100%

60 Lansia

45% 10%

Dinas Sosial Dinas Sosial

01.

01

Terselenggaraanya pembinaan pada Lansia Terselenggaranya kegiatan rutin dan operasional di markas Legiun Veteran Terlaksananya pemberian bantuan pemberdayaan koordinator kegiatan kesejahteraansosial ( KKKS ).

112 Paket 1 Tahun

13.

21 Pemberdayaan dan pembinaan lanjut usia 21 Pemberdayaan sosial Legiun Veteran RI Kab. Gianyar 21 Pemberdayaan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS ) Kab. Gianyar

30%

Dinas Sosial

1.

13.

01.

01

21 Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi PKH

13

1

13

01

01

22 Program Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

13

1

13

01

01

22 Peningkatan nilai-nilai kepahlawanan

5 paket peralatan ketrampilan, 4 unit bedah rumah, 96 paket permakanan, 10 ekor bibit ternak babi Termonitor dan terevaluasi Unit Pelaksanaan PKH ( 2841 RTM UPPKH ) Kabupaten Gianyar, Koordinasi PKH SeKementerian Sosial RI

Peningkatan kwalitas Taman Makam Pahlawan dan nilai - nilai kepahlawanan

1 Unit TMP

7 org.karang taruna dan PSM

100%

-

-

2841 RTM

1 Unit TMP

1 Unit TMP

100%

1 Unit TMP

2841 RTM

40%

Dinas Sosial

1 Unit TMP

20%

Dinas Sosial

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Urusan Wajib / Ketenagakerjaan 01

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan

100%

100%

100%

100

100%

100%

100

01 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran

Jumlah jasa administrasi kantor yang disediakan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100

1 Paket

1 Paket

100

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase penyediaan dan pemeliharaan yang disediakan

100%

100%

100%

100

100%

100%

100

02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional

Jumlah kendaraan dinas yang diadakn

2 unit R4 dan 2 unit R2

0

14

01

02 07

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1 Paket

1

14

01

02 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah penyediaan peralatan gedung kantor

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100

1 Paket

1 Paket

100

1

14

01

02 24

Pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100

1 Paket

1 Paket

100

14

1

14

01

02 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100

1 Paket

1 Paket

100

14

1

14

01

15

Program Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja

Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

70%

50%

50%

100

55%

55%

100

Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan

70%

50%

50%

100

50%

50%

100

10 LPKS 25% 10% 1 Paket

2 LPKS 25% 2% 0

2 LPKS 25% 2% 0

100 100 100 0

2 LPKS 25% 2% 0

2 LPKS 25% 2% 0

100 100 100 0

1.500 orang

100 orang

100 orang

100

280 orang

280 orang

100

1

14

1

14

1

14

1

14

1

14

1

14

1

14

1

14

1

14

1

1

14

1

14

1 1

01

01

01

1

14

1

14

15

01

Penyusunan database tenaga kerja daerah

1

14

1

14

01

15 06

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

1

14

1

14

01

15 10

Sertifikasi tenaga kerja

1

14

1

14

01

15

11 Pemagangan tenaga kerja

Jumlah LPKS yang diakreditasi Prosentase tenaga kerja yang dimagangkan Prosentase tenaga kerja yang bersetifikasi Jumlah database perusahaan dan tenaga kerja yang disusun Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi

6 unit R4 dan 10 unit R2

-

-

0

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 Paket

Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi

125 orang

0

0

0

50 orang

50 orang

0

Jumlah tenaga kerja yang dimagangkan

12 orang

5 orang

5 orang

100

7 orang

7 orang

100

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

II 104

1

14

1

1 14

01

15

2 12 Akreditasi Lembaga Pelatihan

3 Jumlah LPKS yang diakreditasi

1

14

1

14

01

15

13 Pembinaan dan verifikasi LPKS

Jumlah LPKS yang dibina dan diverifikasi

1

14

1

14

01

15

14 Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Asing

Jumlah peserta diklat bahasa asing

1

14

1

14

01

15

15 Pendidikan dan Pelatihan Tata Rias

Jumlah peserta pelatihan tata rias

1

14

1

14

01

15

16 Kursus Mengemudi

Jumlah peserta pelatihan mengemudi

1

14

1

14

01

15

17 Pendidikan dan Pelatihan Menjahit

1

14

1

14

01

15

1

14

1

14

01

15

1

14

1

14

01

16

6 0

7 0

8=(7/6) 0

9 2 LPKS

10=(5+7+9)* 2 LPKS

11*

150 LPKS

30 LPKS

30 LPKS

100

30 LPKS

30 LPKS

100

150 orang

0

0

0

30 orang

30 orang

1.000 0rang

210 0rang

210 0rang

100

210 0rang

210 0rang

100

150 orang

50 orang

50 orang

100

50 orang

50 orang

100

Jumlah peserta pelatihan ketrampilan menjahit

80 orang

80 orang

80 orang

100

80 orang

80 orang

100

18 Pendidikan dan Pelatihan membuat kue

Jumlah peserta pelatihan membuat kue

12 Paket

4 Paket

4 Paket

100

4 Paket

4 Paket

100

19 Pendidikan dan Pelatihan Salon dan Spa Therapyst

Jumlah peserta pelatihan salon dan spa therapyst

8 Paket

2 Paket

2 Paket

100

2 Paket

2 Paket

100

Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

25%

5%

3,5%

70

5%

5%

100

Prosentase Pencari Kerja yang dilayani

100%

100%

100%

100

100%

100%

100

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

4 8 LPKS

5

1

14

1

14

01

16 02

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja on line (BKOL)

Jumlah pencaker yang mendapatkan informasi

3.530 Pencaker/ Pngangguran

347 Pencaker/ pengangguran

500 Pencaker/ pengangguran

144

560 Pencaker/ pengangguran

600 Pencaker/ pengangguran

107

1

14

1

14

01

16 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah perusahaan yang dimonitoring

690 perusahaan

150 perusahaan

150 perusahaan

100

150 perusahaan

150 perusahaan

100

1

14

1

14

01

16 08

Penyusunan buku profil ketenagakerjaan

Jumlah buku yang disusun

200 buku

40 buku

40 buku

100

50 buku

50 buku

100

1

14

1

14

01

17

Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga ketenagakerjaan

Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS

50%

10%

10%

100

10%

10%

100

Prosentase perusahaan yang mendaftarkan PP

95%

75%

85%

113

80%

85%

106

Prosentase pemeriksaan perusahaan

50%

10%

10%

100

10%

10%

100

Prosentase pengujian peralatan di perusahaan

25%

5%

5%

100

5%

5%

100

Prosentase pengawasan tenaga kerja asing

95%

90%

90%

100

90%

90%

100

Prosentase pekerja anak yang kembali ke sekolah

95%

87%

87%

100

89%

89%

100

Prosentase perusahaan yang menetapkan UMK

90%

80%

80%

100

80%

80%

100

Prosentase perusahaan yang mepekerjakan tenaga kerja penyandang cacat Prosentase peningkatan PAD dari sektor IMTA Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) Prosentase kasus yang dimediasi Prosentase pertambahan perusahaan yang wajib laporkasus yang dimediasi Jumlah perusahaan yang disosialisasi

4%

0%

0%

0

1%

1%

100

75% 95%

50% 90%

50% 90%

100 100

50% 90%

50% 90%

100 100

95% 25%

90% 4%

90% 6%

100 150

90% 8%

90% 10%

100

125 Perusahaan

25 Perusahaan

25 Perusahaan

100

25 Perusahaan

25 Perusahaan

100

1

14

1

14

01

17

04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

1

14

1

14

01

17

05 Peningkatan pengawasan,perlindungan, dan penegakan hukum terhadap k3

Tenaga kerja penyandang cacat yang dipekerjakan Jumlah pengurangan pekerja anak Terlaksananya pengawasan,perlindungan dan penegakan hukum terhadap k3 di perusahaan

4 orang 1.020 orang 120 Perusahaan

180 orang 34 Perusahaan

180 orang 34 Perusahaan

100 100

210 orang 34 Perusahaan

210 orang 34 Perusahaan

100 100

1

14

1

14

01

17

09 Penetapan upah minimum

Jumlah perusahaan yang menetapkan UMK

125 perusahaan

25 perusahaan

25 perusahaan

100

25 perusahaan

25 perusahaan

100

1

14

1

14

01

17

12 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Jumlah perusahaan yang diselesaikan perselisihannya

8 Perusahaan

2 Perusahaan

2 Perusahaan

100

2 Perusahaan

2 Perusahaan

100

1

14

1

14

01

17

13 Pemberdayaan tripartit dan pembinaan bipartit

Jumlah LKS tripartit dan bipartit yang diberdayakan dan dibina

8 Perusahaan

2 Perusahaan

2 Perusahaan

100

2 Perusahaan

2 Perusahaan

100

1

14

1

14

01

17

14 Inventarisasi dan pemantauan Tenaga Kerja Asing dan Pelaksanaan IMTA

Jumlah TKA yang diinventarisir dan dipungut IMTA

110 orang

30 orang

40 orang

133

65 orang

65 orang

100

1

14

1

14

02

18

Prosentase standar pelayanan minimal yang disediakan

100%

50%

50%

100

50%

50%

100

1

14

1

14

02

18

Terlaksananya pelayanan minimal dengan baik

100%

100%

100%

100

100%

100%

100

1

14

1

14

01

19

Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

25%

5%

5%

100

5%

5%

100

1

14

1

14

01

19

60 orang

15 orang

15 orang

100

15 orang

15 orang

100

Program Percepatan Pelaksanaan Penerapan SPM 01 Standar Pelayanan Minimal Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 01 Pelatihan penerapan teknologi tepat guna (TTG)

Jumlah peserta pelatihan TTG

12

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

II 105

1

14

1

1 14

01

19

2 02 Pelatihan kelompok usaha bersama (KUB)

1

14

1

14

01

19

03 Operasional Penyelenggaraan LTSP Pelayanan Tenaga Kerja

Jumlah operasional penyelenggaraan LTSP

1

14

1

14

01

19

04 Pelaksanaan pekerjaan pada padat karya

Jumlah penempatan tenaga kerja pada kegiatan padat karya

1

14

1

14

01

18

Pilihan / Ketenagakerjaan Program Transmigrasi Regional

3

6 2 kelompok

7 2 kelompok

8=(7/6) 100

9 2 kelompok

10=(5+7+9)* 2 kelompok

11* 100

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100

1 Paket

1 Paket

100

10 Paket

2 Paket

2 Paket

100

2 Paket

2 Paket

100

Prosentase kunjungan ke lokasi evaluasi

100%

25%

25%

100

25%

25%

100

Prosentase transmigran yang dimotivasi

75%

40%

40%

100

40%

40%

100

Jumlah KUB yang dilatih

Prosentase calon transmigran yang diberangkatkan

4 10 kelompok

5

97%

90%

90%

100

90%

90%

100

1

14

1

14

01

18 01

Sosialisasi dan Monev tentang Transmigrasi

Jumlah KK yang dimonev

200 KK

50 KK

50 KK

100

50 KK

50 KK

100

1

14

1

14

01

18 02

Evaluasi penyelenggaraan transmigrasi

Jumlah lokasi yang di evaluasi

4 Lokasi

0

0

0

1 Lokasi

0

0

1

14

1

14

01

18 03

Penyelenggaraan transmigrasi

Jumlah transmigran yang diberangkatkan

24 KK

0

0

0

6 KK

0

0

5 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

31,11

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

32,27

12

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 1

15

1

15

01

01

1

15

01

01

1

15

01

02

1

15

01

02

05

1

15

01

02

07

1

15

01

02

09

1

15

01

02

24

1

15

01

02

26

1

15

01

02

28

1

15

01

16

1

15

01

16

07

1

15

01

16

16

1

15

01

17

1

15

01

17

01

1

15

01

17

05

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Terlaksananya pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM

1

15

01

17

08

Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

1

15

01

17

09

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

1

15

01

17

11

1

15

01

17

1

15

01

17

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 07

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran 5 tahun yang memadai Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang 40% representatif Terlaksananya pengadaan kendaraan 1 roda 4, dan 35 roda 2 dinas/operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 25 komputer, 15 laptop, 20 printer, 1 paket peralatan jaringan komputer, server, telepon, faximili, 1 paket sumur bor, pasang baru listrik Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala 15 roda 2, 4 roda 4 Dinas/Operasional kendaraan dinas operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terlaksananya pemeliharaan keindahan dan 5 tahun Gedung Kantor kenyamanan lingkungan kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan 4 mesin ketik, 15 AC, 14 Kantor gedung kantor komputer, 6 laptop,14 printer Program Pengembangan Kewirausahaan dan Terwujudnya pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan koperasi Pelatihan Manajemen Pengelolaan Terlaksananya diklat manajemen usaha simpan 4500 orang Koperasi/KUD pinjam bagi pengelola koperasi Pelatihan Manajemen Pengelolaan Non Koperasi Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan 175 orang non koperasi Program Pengembangan Sistem Pendukung Terwujudnya Pengembangan Sistem Pendukung 75% Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Terlaksananya sosialisasi program KTA 240 orang Permodalan

Diskop & UKM

Diskop & UKM -

-

-

11 roda 2

11 roda 2

100

1 paket sumur bor, pasang baru listrik

1 paket sumur bor, pasang baru listrik

85,71

5 komputer, 3 laptop, 5 printer, 1 paket peralatan jaringan komputer

5 komputer, 3 laptop, 5 printer, 1 paket peralatan jaringan komputer

100

4 roda 4, 5 roda 2

4 roda 4, 5 roda 2

69,14

15 roda 2,

4 roda 4

15 roda 2, 4 roda 4

16,99

-

-

-

-

-

-

4 mesin ketik, 1 AC, 10 komputer, 3 laptop

4 mesin ketik, 1 AC, 10 komputer, 3 laptop

100

4 mesin ketik, 1 AC, 10 komputer, 3 laptop

4 mesin ketik, 1 AC, 10 komputer, 3 laptop

13,82

Diskop & UKM

-

-

-

150 orang

150 orang

0,00

30 orang

30 orang

88,89

30 orang

30 orang

64,35

70%

0,00

100

90 orang

90 orang

100

90 orang

90 orang

18,12

500 orang

100 orang

100 orang

100

100 orang

100 orang

26,17

600 orang

183 orang

183 orang

100

80 orang

80 orang

22,17

Terlaksananya promosi produk usaha kecil menengah

55 paket

7 paket (38 UKM)

7 paket (38 UKM)

100

8 paket (40 UKM)

8 paket (40 UKM)

62,47

Penyusunan Profil Produk Unggulan UMKM Kabupaten Gianyar

Terlaksananya penyusunan profil produk unggulan UMKM Kabupaten Gianyar

100 buku

0

0

0

100 buku

100 buku

9,53

12

Bintek Manajemen Pengembangan Usaha Koperasi

Terlaksananya bintek manajemen pengembangan usaha koperasi

560 orang

-

-

-

-

-

-

14

Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik

Terlaksananya bintek pembuatan pupuk organik bagi peternak

560 orang

-

-

-

-

-

-

Diskop & UKM

Diskop & UKM

II 106

1

15

01

1 17

Pendataan UKM

1

15

01

18

1

15

01

18

1

15

01

1

15

1

2

3 Terlaksananya pendataan UKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

01

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

Terlaksananya pengendalian perencanaan pengembangan prasarana perkotaan

18

05

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaaan Koperasi Berprestasi

Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

01

18

08

Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana Manajemen Modern Pada Jenis Usaha Koperasi

Terlaksananya rintisan penerapan teknologi sederhana manajemen modern pada jenis usaha koperasi

15

01

18

12

Pembinaan Dalam Rangka Kabupaten Penggerak Koperasi

Terlaksananya pembinaan dalam rangka kabupaten 1300 orang dan 5 paket penggerak koperasi Harkop

1

15

01

18

13

Penilaian Pemeringkatan Koperasi/Koperasi Berkualitas

Terlaksananya pembinaan pemeringkatan koperasi/koperasi berkualitas

100 kop

1

15

01

18

14

15

01

18

18

Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Penerapan Standar Akuntansi Pengelolaan Keuangan Koperasi Berbasis Teknologi Informasi

5 paket

1

15

01

18

19

Terlaksananya penilaian pemeringkatan kualitas SDM koperasi Terlaksananya penerapan standar akuntansi pengelolaan keuangan koperasi berbasis teknologi informasi Terlaksananya Pengembangan Petugas Penyuluh Lapangan (PPKL)

1500 kop

1

100 kop

15

Pengembangan Petugas Penyuluh Lapangan (PPKL)

4 70 desa

5

6 70 desa

7 70 desa

8=(7/6) 100

9 0

10=(5+7+9)* 0

100

11* 0

12

0,00

Diskop & UKM

65%

60%

673 koperasi

100 kop

100 kop

100

100 kop

100 kop

13,66

2450 orang

70 kop

70 kop

100

70 kop

70 kop

30,40

1 paket program aplikasi

1 paket program aplikasi

1 paket program aplikasi

100

-

-

0,00

70 kop dan 1 paket Harkop

70 kop dan 1 paket Harkop

93,38

210 kop dan 1 paket harkop

80 kop

5,71

-

-

-

-

-

-

90 kop

90 kop

90,08

180 kop

180 kop

31,52

1 paket

1 paket

88,88

20 kop

20 kop

1,17

-

-

-

96 kop

96 kop

0

DINAS KEBUDAYAAN 1 1 1

17 17

1 1

17 17

URUSAN WAJIB URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

07

Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

17

1

17

01

1

17

1

17

02

1

17

1

17

02

22

1

17

1

17

03

24

1

17

1

17

01

15

1

17

1

17

01

15

1

17

1

17

01

15

1

17

1

17

01

15

1 1 1

17 17 17

1 1 1

17 17 17

01 01 01

15 15 15

1

17

1

17

01

15

KEGIATAN : 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Pembinaan & Lomba Subak Abian) 02 Penatagunaan Naskah Kuno Nusantara (Utsawa Dharma Gita) 05 Pemberian Dukungan, Penghargaan & Kerjasama di Bidang Kebudayaan 06 Pembinaan Subak 07 Pembinaan Desa Pakraman 08 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Pembinaan & Lomba Sekaa Truna) 09 Pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali

1

17

1

17

01

15

17 Pembinaan Penyuratan Awig - Awig

1

17

1

17

01

15

18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

17

1

17

01

16

1

17

1

17

01

16

1

17

1

17

01

16

1

17

1

17

01

16

1

17

1

17

01

16

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pemngelolaan Kekayaan Budaya KEGIATAN : 02 Pelestarian Fisik dan Kandugan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno ( Pembinaan dan Lomba Nyastra) 13 Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala 14 Kerjasama Pelestarian Warisan Budaya

Terwujudnya Pelayanan Adm. Keuangan/Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan/perkantoran Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, Dinas Kebudayaan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, Dinas Kebudayaan Lestari dan Berkembangnya Nilai-nilai Budaya di kab. Gianyarr Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Subak Abian Terlaksananya Utsawa Dharma Gita Tk. Kabupaten, Provinsi Bali dan Nasional Terselenggaranya Penganugrahan Wija Kusuma kepada Para Seniman dan Budayawan di Gianyar Terlaksananya Pembinaan Subak di Kab. Gianyar Terlaksananya Pembinaan Desa Pakraman Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Sekaa Truna Terlaksananya Pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali kepada Masyarakat Gianyar Terlaksananya Pembinaan Penyuratan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap Sekaa Truna penerima Bantuan Keuangan dari Pemkab. Gianyar Lestari dan Terkelolanya Kekayaan Budaya di Kab. Gianyar sebagai Pilar Budaya Nasional Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Nyastra di Kab. Ginayar

Terlaksananya Pendataan Cagar Budaya di Kab. Gianyar Terlaksananya Kerjasama Pelestarian Warisan Budaya dengan pihak ke tiga dalam rangka Pengusulan Kab. Gianyar sebagai Kota Pusaka Internasional 18 Inventarisasi Data Desa Pekraman, Sekaa Truna Terinventarisasinya Data Desa Pakraman, Sekaa dan Banjar Adat Truna dan Banjar Adat di Kab. Gianyar

100%

20%

20%

20%

5 Paket, 5 Tahun

1 Paket, 1 Tahun

1 Paket, 1 Tahun

1 Paket, 1 Tahun

100%

20%

20%

20%

5 Tahun, 1 Gedung

1 Tahun, 1 Gedung 2 Unit Roda 2, 4 Unit Rda 4

30 Unit Roda 2, 60 Unit Roda 4 100%

5 Subak Abian

1 Subak Abian

100

1 Paket, 1 Tahun

2 Paket, 2 Tahun

20%

0

DISBUD

40

DISBUD

40

DISBUD

DISBUD

1 Tahun, 1 Gedung

1 Tahun, 1 Gedung

100

1 Tahun, 1 Gedung

2 Tahun, 1 Gedung

40

6 Unit Roda 4, 12 Unit Roda 2 20%

6 Unit Roda 4, 12 Unit Roda 4 20%

100

6 Unit Roda 4, 12 Unit roda 12

10 Unit Roda 4, 14 Unit Roda 2

27

DISBUD

0

DISBUD

1 Subak Abian

1 Subak Abian

100

2 Subak Abian

40

DISBUD

20

1 Subak Abian

5 Kali

1Kali

1 Kali

1 Kali

100

1 Kali

2 Kali

40

DISBUD

70 Orang

14 Orang

14 Orang

14 Orang

100

14 Orang

28 Orang

40

DISBUD

5 Subak 5 Desa Pakraman 5 Sekaa Truna

1 Subak 2 Desa Pakraman 1 Sekaa Truna

1 Subak 1 Desa Pakraman 1 Sekaa Truna

1 Subak 1 Desa Pakraman 1 Sekaa Truna

100 100 100

1 Subak 1 Desa Pakraman 1 Sekaa Truna

2 Subak 3 Desa Pakraman 2 Sekaa Truna

40 60 40

DISBUD DISBUD DISBUD

375 Orang Peserta

75 Orang Peserta

75 Orang Peserta

75 Orang Peserta

100%

75 Orang Peserta

150 Orang Peserta

40

DISBUD

20 Organisasi Tradisional 548 Sekaa Truna tersebar di 7 Kecamatan

4 Organisasi Tradisional -

4 Organisasi Tradisional

4 Organisasi Tradisional

100

4 Organisasi Tradisional

8 Organisasi Tradisional

40

DISBUD

150 Sekaa Truna

150 Sekaa Truna

100

150 Sekaa Truna%

150 Sekaa Truna%

27

DISBUD

20%

20%

20%

0

DISBUD

1 kali

1 Kali

100

100%

5 kali

1 kali

2 kali

2 kali

40

DISBUD

500 situs

140 Situs

25 situs

25 situs

100

25 situs

165 situs

33

DISBUD

10 paket kerjasama penelitian dan jasa

2 paket jasa tenaga kerja

2 paket penelitian

2 paket penelitian

100

2 paket penelitian

4 paket

40

DISBUD

Di 7 (tujuh) Kecamatan

1 Kecamatan

2 Kecamatan

2 Kecamatan

100

2 Kecamatan

3 Kecamatan

43

DISBUD

II 107

1

17

1

1 17

01

16

2 20 Seminar Kepemangkuan

3 Terselenggaranya Seminar Kepemangkuan

1

17

1

17

01

16

21 Inventarisasi Naskah-Naskah Kuno

Terinventarisasinya Naskah-Naskah Kuno

1

17

1

17

01

17

1

17

1

17

02

17

05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Lestari dan Terkelolanya Keraagaman Budaya di Kab. Gianyar Terlaksananya penyelenggaraan festival budaya kesenian

1

17

1

17

03

17

09 Tahap Penyusunan Purana

Tersusunnya Pura Pura di Kabupaten Gianyar

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

4 400 Orang Pemangku sebagai Peserta 400 Naskah

5 -

6 100 Orang

7 100 Orang

8=(7/6) 100

9 100 Orang

10=(5+7+9)* 100 Orang

11* 25

12 DISBUD

-

105 Naskah

105 Naskah

100

100 Naskah

105 Naskah

26

DISBUD

20%

20%

20

100%

DISBUD

115 pagelaran daerah/provinsi dan 5 pagelaran internasional 5 purana

26 pagelaran

28 pagelaran

28 pagelaran

100

35 pagelaran

35 pagelaran

40

DISBUD

2 purana

1 purana

1 purana

100

1 purana

2 purana

40

DISBUD

100%

20%

20%

0

KESBANG

5 paket, 5 tahun

1 Paket, 1 Tahun

1 Paket, 1 Tahun

1 Paket, 1 Tahun

25,17

KESBANG

BADAN KESBANGLINMAS 1

19

1

19

01

'01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya Pelayanan Adm. Keuangan/Perkantoran

1

19

1

19

01

07

Badan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran

Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran

1

19

1

19

01

02

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Terujudnya Sarana Dan Prasarana

1

19

1

19

01

02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumbalah Paket Pemelihaan Peralatan Gedung Kantor

5 Tahun, 1 Paket

1 Tahun, 1 Paket

1 Tahun, 1 Paket

1 Tahun, 1 Paket

1

19

1

19

01

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumblah Paket Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

5 tahun, 1 Paket

1 Tahun, 1 Paket

1 Tahun, 1 Paket

1 Tahun, 1 Paket

1

19

1

19

01 02 24

5 Tahun, 3 Mobil Dan 13 Roda 2

1 Tahun, 3 Mobil Dan 13 Roda 2

1 Tahun, 3 Mobil Dan 13 Roda 2

1 Tahun, 3 Mobil Dan 13 Roda 2

100

1

19

1

19

01 02

5 tahun, 1 Gedung

1 Tahun, 1 Gedung

1 Tahun, 1 Gedung

1

19

1

19

01 02

1 Tahun, 1 Gedung 1 Paket, 1 Tahun

1 Paket, 1 Tahun

1 Paket, 1 Tahun

1

19

1

19

01

05

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dines/Operasional

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10 pemeliharaan Rutin/BerkalaMebeleur

100

1 Paket, 1 tahun

1 Paket, 1 Tahun

KESBANG

Jumblahh Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor, Dinas Terpiliharanya Mebelur Yang Ada Di Kantor

1 Paket, 1 Tahun

100 100

1 Tahun, 1 Paket

1 Tahun, 1 Paket

1 Tahun, 1 Paket

1 Tahun, 1 Paket

100

1 Tahun, 3 Mobil Dan 13 Roda 2 1 Paket, 1 Gedung

1 Tahun, 3 Mobil Dan 13 Roda 2 1 Paket, 1 Gedung

100

1 Paket, 1 Gedung

1 Paket, 1 Gedung

30,86 30, 86 22.13

KESBANG KESBANG KESBANG

4.64

KESBANG

-

KESBANG

KESBANG

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

19

1

19

01

05

02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Dipahaminya Peraturan Perundang-Undangan

1

19

1

19

01

15

1

19

1

19

01

15

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 08 Kemunitas Inteljen Daerah

1

19

1

19

Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Pelaksanaan Pengendalian Keamanan Lingkungan (KOMINDA) Terlaksananya Keamanan Terpadu Dalam Daerah

1

19

1

19

15

13

Keamanan Terpadu Dalam Daerah

01 15 14

1

19

1

19

01

18

1

19

1

19

01

18

1

19

1

19

01

19

1

19

1

19

01

19

1

19

1

19

01

20

1

19

1

19

01

20

1

19

1

19

01

05

07

Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakata Asing dan tenaga asing di wilayah kabupaten Gianyar

Pelaksaan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Gianyar

Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Bimbingan Tehnis Pembaruan Kebangsaan

Persentase Aparatur Yang Mendapatkan BINTEK

Program pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 06 Pelatihan Anggota Satlinmas Desa/Kelurahan

Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 01 Penyuluhan pencegahan Peredaran/Penggunaan Jumblah Peserta Penyuluhan Minuman Keras Dan Narkoba Penyusunan Buku Biodata Satuan Linmas Desa/Kelurahan

Ter sedianya Data Dan Informasi

O1

19

01

21

Program pendidikan Politik Masyarakat

Terwujudnya Pendidikan Politik Masyarakat

1

19

O1

19

O1

20

Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah

Peningkatan Kordinasi Pimpinan Daerah

19

O1

19

O1

21

19

O1

19

O1

21

Verifikasi Bantuan Parpol 11 Fasilitas Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Gianyar

1 tahun, 210 Org 7 Kec

100

1 tahun, 210 Org 7 Kec

1 tahun, 210 Org 7 Kec

31,75

Verifikasi Parpol Lama Pemberdayaan Dalam Setahun

KESBANG KESBANG

5 Tahun, 200 Orang

1 Tahun, 40 Orang

1 Tahun, 40 Orang

1 Tahun, 40 Orang

5 Tahun, 260 Peserta

1 Tahun, 54 Peserta

1 Tahun, 54 Peserta

1 Tahun, 54 Peserta

1 Tahun, 7 Kecamatan 100 Orang

1 Tahun, 7 Kecamatan 100 Orang

5 Tahun, 7 Kecamatan

1 Tahun, 7 Kecamatan 100 Orang

100

1 Tahun, 40 Orang

1 Tahun, 40 Orang

40,77

100

1 Tahun, 54 Peserta

1 Tahun, 54 Peserta

27,39

100

1 Tahun, 7 Kecamatan 100 Orang

1 Tahun, 7 Kecamatan 100 Orang

31,754

KESBANG KESBANG KESBANG

KESBANG

5 Tahun, 7 Kec Peserta 525

1 Tahun, Peserta105 Org

1 Tahun, 105 Org Generasi muda

1 Tahun, 105 Org Generasi Muda

100

1 Tahun, 105 Org Generasi Muda

1 Tahun, 105 Org Generasi muda

KESBANG

100 KESBANG

Jumblah Kasus adat Yang Terjadi Dalam Setahun

19

1

1 tahun, 210 Org 7 Kec

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban Dan keamanan

1

1

5 Tahun, 210 Org 7 Kec 1 tahun, 210 Org 7 Kec

KESBANG

1 Tahun, 2 kecamatan 5 Tahun, 7 Kc 2,170 Org 1 Tahun, 2 Kc ,62 Orang

1 Tahun, 2 Kecamatan

1 Tahun, 3 kecamatan

100

1 Tahun, 2 Kecamatan

KESBANG

-

-

--

-

-

-

-

-

-

5 Tahun, 1000 Orang

1 Kecamatan, 100 Orang Pelajar

1 kecamata, 100 Orang Pelajar

1 Kecamatan, 100 Orang Pelajar

100

1 Kecamatan, 100 Orang Pelajar

1 Kecamatan, 100 Orang Pelajar

27,84

KESBANG

KESBANG

KESBANG

KESBANG

1 Tahun,12 Kali Rapat Kordinasi

1 Tahun, 12 Kali Rapat Kordinasi

1 Tahun, 12 Kali Rapat Kordinasi

1 Tahun, 12 Kali Rapat Kordinasi

100

1 Tahun, 12 Kali Rapat Kordinas

1 Tahun, 12 Kali Rapat Kordinas

5 Tahun, 9 Parpol

_

_

_

_

_

_

38,21

5 Tahun, 7 Kecamatan Peserta 350 Orang

1 Tahun, 350 Peserta

1 Tahun, 350 Peserta

1 Tahun, 350 Peserta

100

1 Tahun, 350 Peserta

1 Tahun, 350 Peserta

21,72

KESBANG KESBANG

II 108

1

19

O1

1 19

O1

21

2 12 Pendataan dan Pembinaan Ormas

3 Persentase Pembinaan Ormas

4 86 Orang, 7 kecamatan

5 86 Orang, 7 kecamatan

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

86 Orang, 7 Kecamatan

86 Orang, 7 Kecamatan

100

86 Orang, 7 Kecamatan

86 Orang, 7 Kecamatan

38,21

20

19,2

96

20

12 KESBANG

vc SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 19 1 1 1

19 19 19

02 02 1

01 19

02

01

1

19

1

19

02

01

1

19

1

19

02

02

1

19

1

19

02

02

urusan wajib Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Pelayanan Administrasi perkantoran

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor

Terlaksananya administrasi /keuangan perkantoran

100

19

1

19

02

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

19

1

19

02

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1

19

1

19

02

03

Program Peningkatan Displin Aparatur Aparatur

1

19

1

19

02

03

1

19

1

19

02

05

1

19

1

19

02

05

1

19

1

19

02

16

1

19

1

19

02

1

19

1

19

1

19

1

1

19

1

1

19

1

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanya

39

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 1Unit Komputer Pc, 2 Unit Mega phone, 1 Unit Digital Kamera,1 Unit Wireles,1 Unit Printer, 2 Unit UPS

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

1Unit Komputer Pc, 2 Unit Mega phone, 1 Unit Digital Kamera,1 Unit Wireles,1 Unit Printer, 2 Unit UPS

69

-

kendaraan dinas roda 4 & 6 kendaraan dinas roda 2

7 Unit 8 Unit

6 Unit Roda 4,1 Unit Roda 6 & 8 Unit roda 2

6 Unit Roda 4,1 Unit Roda 6 & 8 Unit roda 2

95

6 Unit Roda 4,1 Unit Roda 6 6 Unit Roda 4,1 Unit & 8 Unit roda 2 Roda 6 & 8 Unit roda 2

27

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

5 Unit komputer pc,1 Unit Komputer Note book,2 Unit Mesin Ketik, $ Unit Reg & 20 Unit ht, 2 Unit AC,

5 Unit komputer pc,1 Unit Komputer Note book,2 Unit Mesin Ketik, $ Unit Reg & 20 Unit ht, 2 Unit AC,

5 Unit komputer pc,1 Unit Komputer Note book,2 Unit Mesin Ketik, $ Unit Reg & 20 Unit ht, 2 Unit AC,

71

5 Unit komputer pc,1 Unit Komputer Note book,2 Unit Mesin Ketik, $ Unit Reg & 20 Unit ht, 2 Unit AC,

31

5 Unit komputer pc,1 Unit Komputer Note book,2 Unit Mesin Ketik, $ Unit Reg & 20 Unit ht, 2 Unit AC,

SATPOL PP Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PDH (pakaian Dinas Harian)

5 Paket

1 paket

1 paket

83

1 paket

2 paket

40 SATPOL PP

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 Pendidikan dan Pelatihan Formal Penegakan Perda Program Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal

TerlaksananyaPendidikan Dan Pelatihan

16

04 Pengamanan Perda & Keputusan Bupati untuk menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah

Terciptanya ketentraman & ketertiban umum di wilayah kab.gianyar

02

23

Peningkatan Nasionalisme Sumber daya Aparatur

19

02

23

19

02

26

19

02

26

01 HUT Sat Pol PP

4 Kali

1 kali

1 kali

65

1 kali

2 kali

50 SATPOL PP

100

20

19

95

20

39

39

SATPOL PP

Terlaksananya HUT Sat Pol PP

5 paket

1 paket

1 paket

98

1 paket

2 paket

40 SATPOL PP

Program Penataan Peraturan Perundangundangan 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

SATPOL PP

SATPOL PP 1Unit Komputer Pc, 2 Unit Mega phone, 1 Unit Digital Kamera,1 Unit Wireles,1 Unit Printer, 2 Unit UPS

1

39

Terlaksananya koordinasi kerjasama Tim Yustisi dalam penegakan Perda & Keputusan Bupati

20 Kali

4 Kali Sidak

4 Kali Sidak

100

4 Kali Sidak

8 Kali Sidak

20

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1

19

1

19

1 1

20

01

20

03

18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 05 Perayaan Peringatan Hari-hari Nasional dan Daerah Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Bagian Tata Pemerintahan Terlaksananya Upacara Peringatan Hari-hari Nasional dan Daerah

55 bln

33 bln

11 bln

11 bln

100%

11 bln

6 bln

50%

II 109

1 1

20

03

2

20

03

3

20

03

20

03

20

03

20

03

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar

20

03

20

03

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

300 buku

120 buku

60 buku

60 buku

100%

60 buku

120 buku

35

12

40%

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

25

Bagian Tata Pemerintahan 15000 dok kerjasama

617 dok

3000

3000

100%

3500

3617

24%

7 kec

7 kec

7 kec

7 kec

100%

7 kec

7 kec

100%

Program Pembakuan Nama Rupabumi 01 Penyusunan Data Nama Unsur Rupa Bumi

1

6

Bagian Tata Pemerintahan

05 Fasilitasi Kerjasama antar Daerah dan Pihak ke 3 Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Dokumen Kerjasama 1

5

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

17

30 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1

4

Tersusunnya Data Nama Unsur Rupa Bumi baik unsur alami maupun buatan

Program Pelaksanaan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

40

02 Pembinaan dan Pemantapan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabujpaten Gianyar BAGIAN PEMERINTAHAN DESA 1 1 22 1 22 18

Bagian Tata Pemerintahan Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kab. Gianyar di 7 Kecamatan

7 kec

Urusan Wajib Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar

100%

2 kec

2 kec

2 kec

100%

7 kec

2 kec

29%

PEMDES

1

22

18

05

Pembinaan Pemilihan Perbekel dan Kelian Banjar Dinas

Terlaksananya Pembinaan Pemilihan Perbekel dan Kelian Banjar Dinas di Desa di Kabupaten Gianyar

Seluruh Desa di Kabupaten Gianyar

Seluruh Desa di Kabupaten Seluruh Desa di Gianyar Kabupaten Gianyar

1

22

18

15

Study Banding Pemerintah Desa

Terlaksananya Study Banding bagi Perbekel dan Lurah dalam rangka Peningkatan Pengetahuan dan Kinerja

900 orang

180 orang

180 orang

100%

180 orang

360 orang

40%

1

22

18

16

Pemberian Kenang-kenangan kepada Perbekel yang habis masa jabatannya

Terwujudnya Pemberian Kenang-kenangan kepada Perbekel yang habis masa Jabatannya

64 orang

6 orang

6 orang

100%

11 orang

17 orang

27%

1

22

18

17

Pembekalan Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Gianyar

Terselenggaranya Pembekalan untuk Peningkatan Pengetahuan Kepada Perbekel dan Lurah seKabupaten Gianyar

Seluruh Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Gianyar

1

22

18

18

Pelantikan Perbekel

Terlaksananya Pelantikan Perbekel di Kabupaten Gianyar

64 Desa

1

22

18

19

Pembekalan kepada Perangkat Desa dan Kelurahan

Terselenggarannya Pembekalan untuk Peningkatan Pengetahuan kepada Perangkat Desa dan Kelurahan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

Seluruh Perbekel dan Lurah Seluruh Perbekel dan se-Kabupaten Gianyar Lurah se-Kabupaten Gianyar

140 orang

100%

100%

Seluruh Desa di Kabupaten Seluruh Desa di Gianyar Kabupaten Gianyar

Seluruh Perbekel dan Lurah Seluruh Perbekel dan se-Kabupaten Gianyar Lurah se-Kabupaten Gianyar

100%

100%

6 Desa

6 Desa

100%

11 Desa

17 Desa

27%

140 orang

140 orang

100%

140 orang

140 orang

100%

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 20

3

1

20

3

1

20

3

2

20

3

2

11

Pengadaan perlengkapan dokumentasi

20

3

2

28

Pemeliharaan gedung/kantor

20

3

3

20

3

3

20

3

15

18

21.164.465.518

5.290.400.645

4.459.366.000

4.056.765.873 91

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah

21.164.465.518

5.290.400.645

4.459.366.000

4.056.765.873 91

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

606.432.500

369.360.000

125.333.500

120.063.000 96,9

studio

405.000.000

319.666.000

89.600.000

84.405.000 94

peralatan Terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

201.432.500

49.694.000

35.733.500

35.658.000 99,8

750.000.000

94.990.500

75.000.000

57.750.000 77

750.000.000

94.990.500

75.000.000

57.750.000 77

9.583.476.500

1.973.301.655

2.045.211.500

1.999.971.925 98

rutin/berkala

Terlaksananya pengadaan alat-alat (kamera/handycam dan kelengkapannya)

Program peningkatan disiplin aparatur 2

Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa

Terlaksananya pengadaan kelengkapannya

pakaian

dinas

dan

HUMAS DAN PROTOKOL

HUMAS DAN PROTOKOL

HUMAS DAN PROTOKOL

HUMAS DAN PROTOKOL

II 110

1 20

3

15 7

2 Penerangan lewat media cetak dan elektronik

20

3

15 10

Studi banding informasi

20

3

15 11

Bimbingan teknis protokoler dan jurnalistik

tim

kualitas

3 Terlaksananya publikasi

penyebarluasan Peningkatan jumlah SDM yang menguasai bidang protokoler dan jurnalistik

4 7.626.958.000

5 1.414.628.955

6 1.569.966.500

7 1.531.161.225 98

1.400.000.000

558.672.700

391.520.000

386.755.700 99

83.725.000

82.055.000 98

556.518.500

-

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

12

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1

20 20 21

1

Wajib Perberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial

KESRA

1

20

21 11 Pelaksanaan upacara – upacara keagamaan

1

20

21 23 Penyuluhan agama hindu

Jumlah Desa Pakraman yang diberi penyuluhan untuk meningkatkan kualitas masyarakat pada tentang ajaran agama dan adat.

1

20

21

1

20

1

1

100%

100%

100%

100%

100

100%

100%

100%

KESRA

28 desa pakraman

7desa pakraman

7

7

100

14 desa pakraman

28 desa pakraman

100

KESRA

Jumlah serati yang ditatar banten untuk meningkatkan kualitas masyarakat bidang upakara yadnya.

300 orang

50 org

100 org

100 org

100%

200 org

250 org

83%

KESRA

21 17 Dharmasanti hari raya nyepi

PartisipasiKehadiran tokoh agama dantokohadat se KabupatenGianyar untuk perenungan kembali sgl perjalanan tahun sebelumnya.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KESRA

20

21 25 Penataran para Pemangku

Jumlah pemangku yang ditataruntuk meningkatnya kualitas pemangku bidang tugasnya.

150 orang

20 orang

20 or

20 or

100

42 or

82 Org

54,6

KESRA

20

21 23 Operasional PHDI

Terbinanya dan meningkatnya kesadaran masayarakat terhadap ajaran agama hindu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KESRA

Terpenuhinya Sebagian Kebutuhan Pangan RTSPM

70 Desa

100%

70 Desa

70 Desa

100

70 Desa

70 Desa

100

B. Ekonomi

Tersebarnya Informasi Pertanian Dalam Bidang Agrobisnis

20 KTNA

100%

20 KTNA

20 KTNA

100

20 KTNA

20 KTNA

100%

B. Ekonomi

7 Kec

100%

7 Kec

7 Kec

100

7 Kec

7 Kec

100%

B. Ekonomi

Terpeliharanya Asset Daerah

8 Pasar

100%

8 Pasar

8 Pasar

100%

8 Pasar

8 Pasar

100%

B. Ekonomi

Tersedianya Lembaga Ekonomi yang Handal untuk Menunjang Pembangunan di Desa Pekraman

50 LPD

100%

50 LPD

50 LPD

100%

50 LPD

50 LPD

100%

B. Ekonomi

7

Penataran serati/tukang banten 2 angkatan

BAGIAN EKONOMI 1 1

20

1

13

URUSAN WAJIB Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1

20

03

15

Peogram Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 08 Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Beras Kepada Keluarga Miskin

2

01

1

20

03

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 06 Peningktan dan Pengembangan sumber Daya KTNA

2

01

1

20

3

15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

04

1

20

3

11

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 11 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

1

22

1

20

03

23

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

BAGIAN PEMBANGUNAN 1 20 1 07

Tersedianya Data Ketahanan Pangan di Kabupaten Gianyar

Urusan Wajib Perhubungan II 111

1

07

1

1 20

03

2

1

07

1

20

03

15

1

07

1

20

03

15

1

20

1

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

9 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

20

Urusan Wajib Otda,Pemerintahan Umum,Adm Keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah

1

20

1

20

03

1

20

1

20

03

16

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil Kepala Daerah

1

20

1

20

03

16

5 kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

1

07

1

20

1

07

1

20

1

07

1

20

1

07

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

03

1

20

1

20

03

20

1

20

1

20

03

20

20

03

20

1

03

16

20 20

1

18

1

20

03

1

18

1

20

03

21

1

18

1

20

03

21

1

20

1

20

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

12

Persentase Pelayanan terhadap lampu penerangan jalan yang dapat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat

Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan lampu penerangan jalan

Terpasangnya lampu penerangan jalan di beberapa ruas jalan Kab.Gianyar

30 lampu hias,1500 LPJ dan 1500 meterisasi

Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar

Terlaksananya kunjungan kerja/ Inspeksi Kepala Daerah / wakil kepala Daerah

-

2 lampu hias,250 LPJ dan 150 meterisasi

3 lampu hias,300 LPJ dan 150 meterisasi

100%

4 lampu hias,300 LPJ dan 200 meterisasi

6 lampu hias,383 LPJ dan 410 meterisasi

100%

Pembangunan

Intensitas layanan informasi dan pelaksanaan pembangunan di Kab.Gianyar 10 Kali

-

2 Kali

2 Kali

100%

2 kali

2 kali

100%

Pembangunan

Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ

-

3680 Titik

3680 Titik

100%

3800 titik lampu

3800 titik lampu

100%

Pembangunan

Persentase Pelayanan terhadap lampu penerangan jalan yang dapat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat Terpeliharanya lampu Penerangan jalan sehingga dapat berfungsi dengan baik

Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan lampu penerangan jalan

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar

Intensitas layanan informasi dan pelaksanaan pembangunan di Kab.Gianyar

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya Monitoring ,Evaluasi dan pelaporan terhadap pembangunan di Kab.Gianyar

3000 paket

-

600 paket

600 paket

100%

600 paket

600 paket

100%

Pembangunan

2500 proposal

-

500 proposal

486 proposal

100%

250 proposal

219 proposal

100%

Pembangunan

1 Unit

1 Unit

100%

1 Unit

1 Unit

100%

Pembangunan

5 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

3820 Titik

Sekretariat Daerah

1

20

6

Urusan Wajib Otda,Pemerintahan Umum,Adm Keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan Persandian / Sekretariat Daerah/ Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

1

1

5

Sekretariat Daerah 16 16

18

20

4

Urusan Wajib Perhubungan 03

1

1

3

Sekretariat Daerah

18 Verifikasi Bantuan Masyarakat Urusan Wajib Kepemudaan dan olahraga Sekretariat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

7 pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olah raga

Persentase Pemberdayagunaan fasilitas olahraga dan peralatan yang dapat digunakan oleh masyarakat

Terpeliharanya Stadion Kapten I Wayan Dipta sehingga dapat berfungsi dengan baik

Berfungsinya fasilitas untuk masyarakat dalam melaksanakan kegiatan olahraga dan pelaksanaan pembangunan di Kab.Gianyar 1 Unit

Urusan Wajib Otda,Pemerintahan Umum,Adm Keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan Persandian 03

Sekretariat Daerah

II 112

1

20

1

1 20

03

23

1

20

1

20

03

23 14

1

03

1

20

1

03

1

20

03

1

03

1

20

03

23

1

03

1

20

03

23

2 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

3 Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE )

Terlaksananya Sistem Pengadaan Barang / Jasa secara elektronik di Kab.Gianyar

1 Unit

Persentase Pemberdayagunaan fasilitas olahraga dan peralatan yang dapat digunakan oleh masyarakat

Berfungsinya fasilitas untuk masyarakat dalam melaksanakan kegiatan olahraga dan pelaksanaan pembangunan di Kab.Gianyar

1

20

01

02

1

20

01

03

20

01

1

20

02

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

12

1 Unit

1 Unit

100%

1 Unit

1 Unit

100%

Pembangunan

10 Unit

10 Unit

100%

10 Unit

10 Unit

100%

Pembangunan

Urusan Wajib Pekerjaan Umum Sekretariat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

10 Rehabilitasi / pemeliharaan alat - alat berat

BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAN PERWAT 1 Wajib 1 02 Kesehatan 1 02 01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

4 Intensitas layanan informasi dan pelaksanaan pembangunan di Kab.Gianyar

08

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terpeliharanya alat – alat berat sehingga dapat berfungsi dengan baik

Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan adminstrasi perkantoran Tersedianya jasa telepon,Listrik dan Air

10 Unit

100% 100%

97,17%

100%

106,65%

106,65%

100%

58,21%

43,06%

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor yang memadai

100%

89%

100%

96%

96%

100%

27,38%

61,86% Aset dan Perwat

Terwujudnya Pemeliharaan Taman, halamam dan fasilitas parkir

100%

85,73%

100%

95,75%

95,75%

100%

33,14%

26,02%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bagian Pengelolaan Aset dan Perwat

100%

1

20

02

03

Pembangunan gedung kantor

Tersedianya Gedung Tempat Kerja Presentatif

100%

95,11%

100%

98,67%

98,67%

100%

0,00%

100,00%

1

20

02

05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Roda 2

100%

99,04%

100%

99,41%

99,41%

100%

0,00%

62,20%

1

20

02

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

100%

98,09

100%

18,77

25,16

1

20

02

10

Pengadaan mebeleur

Tersedianya Peralatan Gedung kantor yang diadakan Tersedianya Meubelair

100%

90,09%

100%

98,77%

98,77%

100%

0,00%

40,69%

1

20

02

12

Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala/Wakil Kepala Daerah

Tersedianya kebutuhan rumah jabatan dan wakil kepala daerah

100%

80,76%

100%

96,67%

96,67%

100%

31,18%

50,22

Terwujudnya Pemeliharaan Rumah Dinas

100%

64,03%

100%

94,82%

94,82%

100%

0,00%

52,62%

Terwujudnya Bangunan/gedung tempat tinggal yang nyaman Terwujudnya Pemeliharaan alat-alat Angkutan darat bermotor Roda 4 dan roda 2 terawatnya peralatan rumah jabatan /dinas

100%

88,00%

100%

86,78%

86,78%

100%

47,79%

19,68%

100%

95,21%

100%

97,26%

97,26%

100%

34,78%

35,27%

100%

10,03%

100%

27,23%

27,23%

100%

1,50%

2,09%

100%

58,18%

100%

91,34%

91,34%

100%

46,92%

37,52%

1

20

02

21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1

20

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

20

02

24

1

20

02

27

1

20

02

28

1

20

03

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur

1

20

03

1

20

16

1

1

20

20

16

02

02

17

terawatnya Peralatan gedung kantor

Bagian Pengelolaan

100%

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Terwujudnya Kerapian Aparatur

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terwujudnya Pelayanan Kedinasan pejabat Negara yang diterima di Pemkab Gianyar

100%

91

100%

85,82%

85,82%

100%

90,38%

17,60% Pengelolaan Aset dan Perwat

100%

100%

Bagian Pengelolaan

96,35%

100%

93,05%

93,05%

100%

33,22%

30,59% Pengelolaan Aset dan Perwat

100%

1

20

17

02

Penyusunan standar satuan harga

Terlaksananya Penyusunan Standar Satuan Harga

100%

93,53%

100%

95,46%

95,46%

100%

95,46%

37,12%

1

20

17

16

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Terlaksananya Inventarisasi Aset

100%

92,39%

100%

88,59%

88,59%

100%

26,15%

30,07%

II 113

1

20

1 23

1

20

23

2 3 Program Optimalisasi Pemenfaatan Teknologi Informasi Oprasional Unit layanan Pengadaan ( ULP ) Terlaksananya Pelayanan Pengadaan barang/jasa

16

4

5

100%

BAGIAN PERTANAHAN 1 20 1 20 03 09 1 20 03 09

URUSAN WAJIB Pertanahan Program penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan pemanfaatan tanah.

16

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

0,00%

100%

99,15%

99,15%

100%

27,85%

27,20%

20%

110 Bidang

15 Bidang

11 Bidang

73,33%

20 Bidang

31

28,18

Terprosesnya identifikasi dan pemetaan tanah aset Pemkab Gianyar dan tanah untuk kepentingan umum yang belum berseritifikat Tertanganinya konflik-konflik pertanahan

400 bidang

100 Bidang

74 Bidang

74,00

100 Bidang

174

43,50

75%

25%

20

03

09

16 01

1

20

03

09

16 03

1

20

03

09

17

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

1

20

03

09

17 01

101 Bidang

1 bidang

1 Bidang

100

25 Bidang

26 Bidang

25,74

20

03

09

17 02

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan (Penanganan Masalah LC)

Terfasilitasinya konflik-konflik pertanahan

1

Terfasilitasinya penanganan masalah LC

74 Bidang

14 Bidang

14 Bidang

100

16 Bidang

30 Bidang

40,54

1

20

03

09

18

Program pengembangan sistem informasi pertanahan

Tersusunnya informasi basis data pertanahan yang akurat

60%

15%

1

20

03

09

18 01

Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal

Terdokumentasinya Informasi Surat Ijin Menggarap tanah Pemerintah di Kab. Gianyar

250 Bidang

50 Bidang

50 Bidang

100

50 Bidang

100 Bidang

40,00

1

20

03

09

18 04

Pengambangan Informasi Aset Tanah Berbasis Geografis

Terdokumentasinya Data base aset tanah pemerintah berbasis Geografis

100 Bidang

-

-

-

25 Bidang

25 Bidang

25,00

1 1

20 20

1 1

20 03

01 01

1

20

1

20 03

01 07

1

20

1

20 03

01

1

20

1

20 03

01

1

20

1

20 03

01

1

20

1

20 03

01

1

20

1

1

20

1

Urusan Wajib Bidang Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya peningkatan pelayanan surat menyurat

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi keuangan/perkantoran Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor

11 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya penyediaa barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman tamu dan rapat Terwujudnya kelancaran surat faximile dan surat rahasia/kriptogram

25 Kegiatan Penerimaan surat Fax keluar/masuk dan surat rahasia/kriptogram

01 01

BAGIAN KEUANGAN 1 20 1 20 03 1

20

1

20

03

01

1

20

1

20

03

01 07

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala alat komunikasi Urusan Wajib Bid. Urusan : Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedian Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Aset dan Perwat

BAGIAN PERTANAHAN

BAGIAN PERTANAHAN

105,82

61.388

96,2

134,52

1,398336798

83,16

61605,68

582,1742582

2200

1.598.494

2000

1656

0,828

2240,7

1602390,7

728,3594091

234,52

196.679

213,2

159,51

0,748170732

210,74

197049,25

840,2236483

289,69

255.543

263,36

176,18

0,668970231

273,32

255992,5

883,6773793

2,64

4.175.562

2400

3588,77

1,495320833

3150

4182300,77

1584204,837

92,05

58.354

83,68

108,2

1,293021033

66,78

58528,98

635,8390005

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 03

12

BAGIAN PERTANAHAN

70%

1

BAGIAN UMUM 1 1 20

penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan pemanfaatan tanah (Pensertifikatan Aset Milik daerah dan Tanah Untuk Kepentingan umum) Identifikasi dan pemetaan tanah aset - aset pemkab Gianyar yang belum bersertifikat

Terprosesnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Aset Pemkab Gianyar dan Tanah untuk Kepentingan Umum Terprosesnya Pendaftaran Hak Atas bidang tanah aset Pemkab Gianyar dan Tanah untuk Kepentingan Umum

6

100%

BAGIAN UMUM

BAGIAN UMUM Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi

138,97

88.998

126,34

41,15

0,325708406

2.712.660.450,00 Tersedianya jasa administrasi Keuangan/Perkantoran Tersedianya jasa administrasi Keuangan/Perkantoran

20

1

20

03

02 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya PC dan UPS

1

20

1

20

03

02 09

Pengadaan Mebelair

Tersedianya Meja dan Kursi Kerja

1

20

1

20

03

17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

20

1

20

03

17 06

Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD

89140,69

641,438368

2.595.182.850,00

770.552.240,00

30%

100%

-

0

195.051.550,00

7.344.500,00

4%

100%

-

0

195.051.550,00

7.344.500,00

4%

0,00

0,00

104.920.000,00

1

101,54

3 PC dan 1 UPS Meja dan Kursi Kerja

KEU

KEU

100.220.000,00

100%

0,00

0,00

4.700.000,00

100%

0,00

0,00

2.400.131.300,00

763.207.740,00

32%

KEU

237.214.425,00

166.848.650,00

70%

KEU

2.607.740.450,00

152.169.100,00

100%

II 114

1

1

20

1

20

2

03

17 07

3 Tersusunnya Rancangan Perda APBD Kab.Gianyar

4 75 Buku

Tersusunnya Perda tentang APBD Kab.Gianyar

150 Buku

150 Buku

Tersusunnya Nota Keuangan Rancangan APBD Kab.Gianyar

125 Buku

125 Buku

Tersusunnya Buku Pedoman Penyusunan RKA

125 Buku

125 Buku

Jawaban Bupati

125 Buku

20

1

20

03

17 08

125 Buku

20

1

20

03

17 09

1

20

1

20

03

17 10

1

20

1

20

03

17 11

1

20

1

20

03

17 31

1

20

1

20

03

17 32

1

20

1

20

03

17 34

1

20

1

20

03

17 43

1

20

1

20

03

17 62

1

20

1

20

03

17 65

BAGIAN HUKUM 1 1 05

1

20

1

20

03

25 Buku 150 Buku

75 Buku

75 Buku

150 Buku

150 Buku

125 Buku

125 Buku

125 Buku

125 Buku

7

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pengembangan SIMDA Pengelolaan Keuangan Daerah Penatausahaan Gaji

Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan 5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 7 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 11 Penanganan kasus-kasus dalam peradilan maupun di luar peradilan 12 Pembinaan administrasi penyusunan produk hukum daerah

9

10=(5+7+9)*

11*

12

100%

66.807.750,00

62.849.500,00

94%

KEU

141.100.750,00

100%

229.146.875,00

0,00

0%

KEU

70.130.450

100%

72.653.250,00

-

0%

KEU

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

25 Buku

25 Buku

Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

150 Buku

150 Buku

Tersusunnya Buku Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab.Gianyar

135 Buku

135 Buku

282.206.000,00

219.606.000,00

87.905.500,00

40%

KEU

25 Buku

25 Buku

104.946.400,00

106.306.000,00

26.415.000,00

25%

KEU

100%

100%

259.250.200,00

307.439.000,00

142.920.000,00

46%

KEU

100%

100%

306.214.200,00

272.483.500,00

36.115.500,00

13%

KEU

100%

100%

929.143.500,00

629.231.500,00

195.172.390,00

31%

KEU

85%

85%

259.872.000,00

150.399.000,00

42.881.200,00

29%

KEU

100%

100%

13.184.000,00

0,00

100%

100%

25.764.000

108.844.000,00

100%

100%

100%

100

100%

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab.Gianyar Berfungsinya SIMDA untuk Pengelolaan Keuangan Daerah dengan baik. Tertibnya administrasi Gaji PNS di kabupaten Gianyar Pembinaan Administrasi keuangan Daerah Terbinanya tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan daerah Penatausahaan dan Pemantauan Dana bantuan Terwujudnya pelaksanaan bantuan sosial dan hibah Dan Hibah yang berkelanjutan dalam rangka menunjang pembangunan. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi pemerintah Daerah Pembinaan Pengelolaan BLUD Tertibnya pengelolaan BLUD

3

8=(7/6)

63.759.850,00

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

URUSAN WAJIB Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Program Penataan Peraturan Perundangundangan

26

25 Buku 150 Buku

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tersusunnya Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab.Gianyar Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD Kab.Gianyar Tersusunnya Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kab.Gianyar Jawaban Bupati

1

6 75 Buku

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

1

5

Tertatanya Peraturan Perundang-undangan di Gianyar

2.100.000,00

KEU 2%

KEU

100%

100%

BAGIAN HUKUM

Jumlah Raperda

50

29

10

16

160

10

10

20%

Jumlah kelompok Kadarkum Sosialisasi terkait HAM Konsultasi hukum

5 10 100

2 4 96

1 2 20

1 2 60

100 100 300

1 2 20

1 2 20

20% 20% 20%

6.000

4.466

1.200

2.050

170,8333333

1200

1200

20%

Jumlah produk hukum (Peraturan Bupati, SK Bupati)

BAGIAN ORTAL 1 1

20

URUSAN WAJIB Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian II 115

1

20

1 20

1

03

2 Program pelayanan administrasi perkantoran

3 Tertatanya PNS terhadap ketentuan peraturan

4 100%

5 85%

6 80%

7 380 PNS

8=(7/6) 100%

9 380 PNS

10=(5+7+9)* 380 PNS

11* 100%

12 B. Ortal

Penyediaan jasa administrasi keuangan/kepegawaian

Terlayaninya administrasi kepegawaian dengan tepat waktu

380 PNS

85%

380 PNS

380 PNS

100%

380 PNS

380 PNS

100%

B. Ortal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tingkat akuntabilitas keungan dan kinerja

100%

76,25%

70%

100%

B. Ortal

09

Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

Jumlah SKPD yang dievaluasi jabatannya

42 SKPD

95%

42 skpd

42 skpd

100%

42 skpd

42 SKPD

100%

B. Ortal

10

Penyusunan Penetapan Kinerja

Jumlah SKPD yang difasilitasi penyusunan PK nya

42 SKPD

80%

65 buku

65 buku

70%

65 buku

65 buku

100%

B. Ortal

11

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Terkumpulnya Lakip SKPD yang bernilai baik

42 SKPD

60%

10 buku

10 buku

70%

10 buku

10 buku

100%

B. Ortal

13

Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi

Terlaksananya sistem pengawasan internal di SKPD

25 SKPD

70%

25 SKPD

25 SKPD

95%

25 SKPD

25 SKPD

100%

B. Ortal

Program Penataan Kelembagaan

Tertatanya kelembagaan SKPD yang sesuai fungisnya

100%

90%

100,00

B. Ortal

Penataan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Analisis Jabatan

Jumlah SKPD yang ditata kelembagaanya

42 SKPD

90%

140 buku

140 buku

100%

140 buku

140 buku

100%

B. Ortal

Jumlah SKPD yang dianalisis jabatannya

42 SKPD

90%

42 SKPD

42 SKPD

90%

42 SKPD

42 SKPD

100%

B. Ortal

100%

75%

500 kartu

500 kartu

1,00

500 kartu

500 kartu

1,00

B. Ortal

8000 PNS

75%

500 kartu

500 kartu

100%

500 kartu

500 kartu

100%

B. Ortal

100%

70%

95

B. Ortal

15 SKPD

75%

10 buku

10 buku

85%

10 buku

10 buku

85%

B. Ortal

06

Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Jumlah SKPD yang menyampaikan SPM sesuai indikatornya Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik Jumlah SKPD yang dievaluasi pelayanan publiknya

42 SKPD

75%

42 SKPD

42 SKPD

100%

42 SKPD

42 SKPD

100%

B.Ortal

07

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

42 SKPD

60%

50 skpd

50 skpd

100%

50 skpd

50 SKPD

100%

B. Ortal

01

07 1

1

20

20

1

20

1

20

03

03

06

29 01 03

1

20

1

20

03

32

Program Pembinaan Pengembangan Aparatur Meningkatkanya kapasitas SDM aparatur 22

1

20

1

20

03

33 04

SEKRETARIAT DEWAN 1 1 20 1 20 04

01

Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai

Meningkatnya PNS yang menggunakan kartu tanda pegnenal

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan indeks pelayanan publik

Urusan : Wajib Program : Pelayanan adm perkantoran kegiatan : Penyediaan jasa adm keuangan /perkantoran

Jumlah SOP yang difasilitasi penyusunannnya

1

20

04

01 07

1

20

1

20

04

01

1

20

1

20

04

01

1

20

1

20

04

02

1

20

1

20

04

02 05

1

20

1

20

04

02

11 Pengadaan peralatan kantor

Terlaksananya peralatan kantor

1

20

1

20

04

02

22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

1

20

1

20

04

02

24 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

1

20

1

20

04

02

28 pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

terpeliharanya peralatan gedung kantor

1

20

1

20

04

03

Proram peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

1

20

1

20

04

03 02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1

20

1

20

04

03 05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

20

1

20

04

03

Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari2 tertentu Trwujudnya kapasitaslembaga DPRD

200 baju

1

1

20

1

20

04

Terhinpunya hasil rapat paripurna

100 buku

15 04

Terlaksananya penyediaan jasa Adm Perkantoran 1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

Tersedianya peralatan dan perlg.kantor

1 tahun

1 tahun

1 tahun

310 buku

24 bk

24 bk

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas

15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah kegiatan: Rapat-rapat paripurna

95

SETWAN

20

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

45,00

Meningkatnya Adm Perkantoran 1 tahun

1

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

83,75

61% 1 tahun

1 tahun

97,00%

1 tahun

1 tahun

98,95%

24 bk

48 bk

61% 97,00% 15%

SETWAN

42 unit

3 unit

3 unit

100%

15 unit

18 unit

43%

10 unit AC

2 unit AC

2 unit

100%

2 unit AC

4 unit AC

40%

1 unit

1 unit

1 unit

100%

1 unit

100%

100%

51 unit

40 unit

40 unit

100%

45 unit

45 unit

22,95 %

59 unit

59 unit

100%

59 59 unit

43,66 %

74 unit

SETWAN 908 (10 insigne, 898 pakaian dinas

10 insigne, 258 pakaian dinas 40

10 insigne, 258 pakaian dinas 40

100% 160 pakaian dinas 100%

428 (418 pakaian dinas, 10 insigne) 40

80

40,24 % 16% SETWAN

20 buku

20

100%

20 buku

40 buku

40% II 116

1

20

1

1 20

04

15 05

Kegiatan Reses

2 terlaks. Reses

1

20

1

20

04

15 07

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

terlaksananya Bintek dan kunker

1

20

1

20

04

15

10 Peliputan keg.lembaga

Terlak.keg.liputan

1

20

1

20

04

15

11 Pembahasan produk-produk hukum daerah

terlaks. Pembahasan produk2 hukum

1

20

1

20

04

15

Terlak.pelantikan dan pengabilan sumpah .DPRD

1

20

1

20

04

15

17 Pelantikan dan pengamblan sumpah anggota DPRD 18 Penyusunan profil anggota DPRD,kalender bergambar sosialisasi Perda DPRD Kab.Gianyar

1

20

1

20

04

41

program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan SKPD

Terwujudnya peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan SKPD

1

20

1

20

04

41 01

Kegiatan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan SKPD

terlaksananya pengelolaan keuangan dan tersusunnya laporan

1

20

1

20

5

2

DINAS PENDAPATAN DAERAH 1 1 20 1 20 5 1 1

20

1

7

1

20

1

11

1

20

2

1 1 1

20 20 20

2 2 2

9 22 24

1

20

2

28

1 1

20 20

3 3

2

1

20

17

1 1

20 20

17 17

20 21

1 1

20 20

17 17

22 25

1 1 1

20 20 20

17 17 17

26 27 38

1

20

17

52

1

20

17

55

1

20

17

56

1 1

20 20

17 17

58 59

16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

3

4

5 14 kali

Urusan Wajib Otda,Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedian Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Adminitrasi perkantoran /Keuangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Baik

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Desiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya

Tersedianya Peralatan Gedeng Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas oprasional

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Crass Program /Sistem tunggu

Meningkatnya Target Penerimaan PAD

Pembinaan Wajib Pajak Wajib Hotel dan Restoran Pendataan dan Penagihan PAD Pembinaan Pasar – Pasar Kabupaten Gianyar

Terlaksananya Wajib Pajak Hotel dan Restoran

Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya

Terlaksananya Crass Program Sistim Tunggu

Terlaksananya Pendataan dan Penagih PAD Terlaksananya Pembinaan Pasar – pasar Kabupaten Gianyar Audit terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksannaya Audit terhadap Wajib Pajak Monitoring dan Evaluasi PAD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PAD Bimbingan Teknis/Pelatihan bagi tenaga pendata Terlaksananya Bintek bagi tenaga pendata dan dan penagih penagih Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Pemantauan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksananya Pemantauan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Pendataan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksananya Pendataan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Evaluasi Retribusi pelayanan persamapahan Terlaksananya Evaluasi Retribusi pelayanan persamapahan Crass Program/Sistem tunggu Pasar Crass Program/Sistem tunggu Pasar Terlaksananya

7

8=(7/6) 0,33 %

2 kali

3kali

11* 0,42 %

1 tahun

100%

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

1 tahun

90,03 %

1 tahun

1 tahun

90,03%

1 paket

1 paket

34,53

1 paket

1 paket

34,53 %

1 kali

1 kali

100%

-

-

-

300

300

100,00%

1 kali

1 tahun 1 tahun 1 paket 1 kali

1 tahun

tersedianya profil anggotaDPRD,kalender bergambar sisialisasi perda

Terwujudnya penigkatan pelay.kedinasan ka.daerah/wa.ka.daerah

6 3 kali

3.500

9

10=(5+7+9)*

800 1100

12

35%

SETWAN

1 tahun -

1 tahun

1 tahun

-

-

63,10% -

1 tahun

1 tahun

-

63,10 % -

-

DIPENDA

100%

100%

100

140 Paket

28 Paket

28 Paket

100

28 Paket

56 Paket

90

30 Paket

6 paket

6 paket

100

6 paket

12 Paket

90

100%

100%

110 Paket 5 paket 20 paket

22 paket 1 paket 4 paket

22 paket 1 Tahun 4 paket

100 100 100

22 paket 1 paket 4 paket

44 paket 2 paket 8 Paket

95 95 70

20 paket

4 Paket

4 Paket

100

4 paket

8 paket

92

100% -

100% -

-

100 -

68 Stel

68 stel

-

70 wp 8 Wr 50 wp 50 wr 1.015 wr 9 pasar

140 wp 16 Wr 100 wp 100 wr 1.030 wr 9 pasar

91

30 wp 10 paket 46 org 80 wp 8 paket

100 94 96

DIPENDA

100

DIPENDA

DIPENDA

100%

100%

350 wp 40 wr 250 wp 250 wr 5.075 wr 9 pasar

70 wp 8 wr 50 wp 50 wr 1.015 wr 9 pasar

70 wp 8 wr 50 wp 50 wr 1.015 wr 9 pasar

100 100

75 wp 25 paket 115 org 200 wp 20 paket

15 wp 5 paket 23 org 40 wp 4 paket

15 wp 5 tahun 23 org 40 wp 4 paket

100 100 100 100

15 wp 5 paket 23 org 40 wp 4 paket

30 paket

6 paket

6 paket

100

6 paket

12 paket

96

25 paket

5 paket

5 paket

100

5 paket

10 paket

98

15 paket

3 paket -

3 paket -

100 -

3 paket 1 paket

6 paket 1 paket

93 -

4 paket

4 paket

100 4 paket 20 paket

75

14 paket

81

100 100 100

SETWAN

79 70 96

93

2 paket

1 1

20 20

17 17

60 61

1

20

17

63

Penyusunan Cetak Biru Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Manajemen Pajak Hotel dan Restoran Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB P2 Asistensi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual

Terlaksananya Penyusunan Cetak Biru Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Manajemen Pajak Hotel dan Restoran Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB P2 Asistensi dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual

79

12 paket 50 paket

10 paket

10 paket

100

10 paket

35 paket

7 paket

7 paket

100

7 paket

II 117

1

20

17

1 67

1 1

20 20

17 17

68 69

1

20

17

70

2 Penghargaan kepada Wajib Pajak dan Penghargaan kepada Petugas Penagih PHR Pembinaan dan Penagihan Pajak Daerah/PHR Pengembangan SIMDA Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendampingan Pemeriksaan Pajak Daerah

3 Penghargaan kepada Wajib Pajak dan Penghargaan kepada Petugas Penagih PHR Pembinaan dan Penagihan Pajak Daerah/PHR Pengembangan SIMDA Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendampingan Pemeriksaan Pajak Daerah

4 12 paket

5

6 -

7 -

8=(7/6) 100

9 6 paket

10=(5+7+9)* 6 paket

11* -

8 paket 65 paket

13 paket

13 paket

100 100

4 paket 13 paket

4 paket 26 paket

7 79

8 paket

-

-

100

4 paket

4 paket

-

1 paket

1 paket

100

1 paket

2 paket

40

BPPT

83,7

84,79

BPPT

-

4315 buah dari 5.155 buah permohonan izin yang masuk -

100

BPPT

-

-

-

100

BPPT

40

BPPT

12

BADAN PERIJINAN PELAYANAN TERPADU 1 URUSAN WAJIB 1

20

Bidang Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

20

1

20

06

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20

1

20

06

01 07

1

20

1

20

06

01 20

Penyediaan Jasa Perkantoran Pelayanan Perizinan

1

20

1

20

06

01 20

1

20

1

20

06

01

1

20

1

20

06

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

20

1

20

06

02 09

Pengadaan Peralatan Kantor

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung Pelayanan yang Optimal Tersedianya peralatan kantor

1

20

1

20

06

02

- Pengadaan Server Sistem Informasi Perijinan

-Tersedianya Server Sistem Informasi Perizinan

1

20

1

20

06

02

- Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan Perijinan

-Tersedianya Sarana Mobilitas Pelayanan Perijinan ((1 unit mobil Operasional Pelayanan Izin Keliling, 1 unit mobil Operasional Pengantaran Izin jadi dan 2 unit sepeda motor)

1

20

1

20

06

02 24

Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya 8 (delapan) kendaraan dinas roda 4 dan 2 (dua) kendaraan dinas roda 2 dalam 1 tahun

1

20

1

20

06

02 28

Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dalam satu tahun

1

20

1

20

06

17

Meningkatnya PAD Kabupaten Gianyar

1

20

1

20

06

17 19

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

1

20

1

20

06

24

20 20

1 1

20 20

06 06

24 03 24 03

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Dialog Interaktif - Survey Kepuasan masyarakt (menempel di kegiatan dialog interaktif)

Tertanganinya Pengaduan Masyarakat

1 1

1

20

1

20

06

34

1

20

1

20

06

34 01

Data Kesesuaian atas kepemilikan ijin dari masyarakat Frekuensi Monitoring yang dilakukan

1

20

1

20

06

34

Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan Publik Monitoring dan Pelaporan Bidang Perizinan dan Non Perizinan - Sertifikasi ISO 9001:2008 - Pelayanan Perizinan

1

20

1

20

06

05

Administrasi

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Keuangan/ Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi 5 paket Keuangan/ Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Perizinan 85% dari jumlah izin yang masuk

- Penyempurnaan SOP (menempel di kegiatan Terwujudnya SOP Baru pelayanan perijinan) - Pelayanan Perizinan melalui Delivery Izin Terbit Terlaksananya Delivery izin terbit yang tanpa biaya

Tercapainya target PAD dari pajak reklame

Frekuensi Dialog Interaktif yang dilaksanakan Frekuensi Survey IKM (jumlah responden) yang dilaksanakan

1 Paket SOP di 7 kecamatan

-

2600 izin terbit dari 3000 permohonan

6915 izin terbit dari 8155 permohonan

1 Paket SOP di 7 kecamatan

1 Paket SOP di 7 kecamatan

5 paket

1 paket (1 bh mesin tik; 1 bh filling kabinet; 2 set komputer; 4 bh printer; 1 bh ups; 1 bh scaner; 1 bh stabilizer & 1 unit wareless )

1 server

-

-

-

-

-

-

BPPT

1 unit mobil Operasional Pelayanan Izin Keliling, 1 unit mobil Operasional Pengantaran Izin jadi dan 2 unit sepeda motor)

-

-

-

-

-

-

BPPT

5 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

2 paket

40

BPPT

5 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

2 paket

40

BPPT

39,95

BPPT

41,67 33,33

BPPT BPPT

31,86 / 24,65

BPPT

-

BPPT

pajak reklame : 14.791.999.915

60 kali 9 kali ( 3 x 150 org)

634 kali (1290 ijin)

Diperolehnya Sertifikat ISO 9001 : 2008 - Pelayanan 1 paket Perizinan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Profesionalisme Kompetensi dari Aparatur Aparatur '- Bintek Pengembangan Kepribadian Aparatur Frekuensi Bintek yang dilaksanakan dan jumlah Pelayanan Perizinan pegawai yang dididik dan dilatih

2400 izin terbit dari 3000 permohonan

4 kali dan

85 org

2.791.999.915

12 pengaduan 1 kali (150 org)

87 kali /123 ijin

1 paket (1 bh mesin tik; 1 bh filling kabinet; 2 set komputer; & 1 unit wareless )

2.909.564.293

13 pengaduan 1 kali (150 org)

87 kali /123 ijin

100

104,2

108,33% 100

100

-

-

-

-

-

-

1 paket

Rp. 3.000.000.000

12 pengaduan 2 kali ( 2 x 150 org)

115 kali /195 ijin

2 paket

Rp

5.909.564.293

25 pengaduan 3 kali ( 3 x 150 org)

202 kali /318 ijin

-

1 kali dan

10 org

-

1 kali dan

10 org

25 / 11,76

BPPT

INSPEKTORAT 1 1

0.1

Urusan Wajib Bidang Urusan Wajib II 118

1 1

1

2 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.7 0.1 0.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan/Perkantoran 0.7 0.1 18 Rapat Koordinasi Pengawasan

1 1

0.7 0.2 Program Peningkatan Sarana Prasara 0.7 0.2 0.9 Pengadaan Peralatan gedung kantor

1

0.7 0.2

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

0.7 0.2

1

0.7 0.2

1

0.1

20

1

0.7

20

1

0.7

20

1 1

0.7 0.7

20 20

1

0.7

20

1 1 1

0.7 0.7 0.7

20 20 20

24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 02 Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah 06 Tindak lanjut hasil pengawasan 08 Evaluasi Secara Berkala Temuan Hasil Pengawasan 11 Pelaksanaan Lakip dan Review Laporan Keuangan 13 Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan 15 Pengawasan Operasional Aset 16 Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah

1

0.7 0.1

3 Meningkatnya jasa administrasi keuangan/perkantoran Tersedianya jasa administrasi keuangan/perkantoran. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah/Regional dan Nasional Meningkatnya Sarana Prasana Pengawasan Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai. Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai. Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai. Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai. Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

100%

95%

100%

92%

92%

100%

92%

92%

100%

100%

100%

96%

96%

100%

96%

96%

100%

100%

100%

99%

99%

100%

99%

99%

100%

100%

100%

97%

97%

100%

97%

97%

100%

100%

100%

100%

92%

92%

92%

92%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12 Inspektorat

Inspektorat

Terwujudnya pengawasan internal secara berkala

100%

100%

100%

100%

97%

97%

97%

97%

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa Terwujudnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Terwujudnya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah disahkan Terwujudnya Evaluasi Lakip dan Reviu LKD

100%

100%

100%

100%

21%

21%

21%

21%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

98% 91%

98% 91%

98% 91%

98% 91%

100%

100%

100%

100%

92%

92%

92%

92%

Terwujudnya pengetahuan tentang SPIP Terwujudnya Aset yang tertib. Terwujudnya SKPD yang bersih dan berwibawa.

100% -

100% -

100% -

100% -

57% 95%

57% 95%

57% 95%

57% 95%

1 Th

81,80%

81,80%

100%

27,3%

27,3%

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1

20

1

20

08

01 07

1

20

1

20

8

02

1

20

1

20

08

02 7

1

20

1

20

08

02 22

1

20

1

20

08

02 24

1

20

1

20

08

02 28

1

20

1

20

08

31

1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20

1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20

08 08 08 08 08 08

31 31 31 31 31 31

1 1 1 1

20 20 20 20

1 1 1 1

20 20 20 20

08 08 08 08

32 32 02 32 03 32 04

1

20

1

20

08

32 05

1

20

1

20

08

32 08

1 1

20 20

1 1

20 20

08 08

32 18 32 09

1

20

1

20

08

32 17

Pengembangan sistem informasi kepegwaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses pengangkatan CPNS menjadi PNS Proses penganganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pembinaan Kepegawaian

1 1 1 1

20 20 20 20

1 1 1 1

20 20 20 20

08 08 08 08

32 32 32 32

Pelaksanaan ujian dinas Pelaksanaan Administrasi Pensiun PNS Perbaikan Konversi NIP Pelaksanaan Rakor kepegawaian

KECAMATAN GIANYAR 1

01 05 07 08 09 10

19 20 21 28

Program pelayanan administraasi perkantoran Terlaksananya Pelayanan Adminiskelancarantrasi perkantoran Program Peningkatan sarana & prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kntor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Pemerliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemerliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidkan & Pelatihan bagi CPNS Pendidikan & Pelatihan Formal Diklat Pim III Diklat Pim IV Peningkatan kualitas pelayanan anggota korpri Sosialisasi tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Program pembinaan & pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan cpns Penempatan PNS Penataan sisrtem kenaikan pangkat otomatis

Terpeliharaan kendaraan dinas/operasional Terpeliharaan peralatan gedung kantor

100%

BKD BKD

1 Paket

1 unit

100%

100%

-

Mesin tik, Ac, Printer, Komputer & laptop 8 unit sepeda motor dan 4 unit mobil Pintu, jendela, kunci pintu, meja

Mesin tik, Ac, Printer, Komputer & laptop 8 unit sepeda motor dan 4 unit mobil Pintu, jendela, kunci pintu, meja

100%

100%

94,8%

94,8%

100%

100%

Mesin tik, Ac, Printer, Komputer & laptop 8 unit sepeda motor dan 4 unit mobil Pintu, jendela, kunci pintu, meja

BKD 2,8%

2,8%

BKD

18,2%

18,2%

BKD

26%

26%

BKD BKD

Terlaksananya Pendidikan & Pelatiha bagi CPNS Terlaksananya Bintek & Diklat Bagi PNS Terlaksananya Pendidikan Diklat Pim III Terlakananya Pendidikan diklat Pim IV Meningkatnya pelayanan anggota Korpri Pemahaman tentang SKP

Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS Terlaksananya Penempatan PNS Terlaksananya sistem kenaikan pengkat secara otomatis Terlaksananya Simpeg lebih baik Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Terlaksananya pembinaan aparatur pegawai Terlaksananya pembinaan aparatur pegawai Terlaksananya pembinaan kepegawaian kepada seluruh PNS Terlaksananya ujian dinas Bagi PNS Terlaksananya administrasi Pensiun bagi PNS Terlaksananya perbaikan konversi NIP Terlaksananya Rapat Koordinasi kepegawaian

200 orang 40 Orang 40 orang 100% -

84 orang% 90% 40 orang 40 orang 100% 400 orang

95,7% 98% 88,5% 86,7% 82,2% 96%

95,7% 98% 88,5% 86,7% 82,20% 96%

100% 100% -

seluruh skpd 500 orang 150 orang 1300 orang

400 pelamar 150 orang 1300 orang

99,9% 91,2% 89,3%

99,9% 91,2% 89,3%

100% 100% 1300 orang

BKD BKD BKD BKD BKD BKD

1,9%

1,9%

0,7%

0,7%

37,7% 12% 36%

37,7% 12% 36%

BKD BKD BKD BKD

90%

90%

93,2%

93,2%

90%

9,6%

9,6%

BKD

500 orang

500 orang

68,3%

68,3%

500 orang

43,5%

43,5%

BKD

50 Orang

84 orang 50 orang

53,5% 96%

53,5% 96%

1 Th

39,6%

39,6%

BKD BKD

-

-

-

-

1 Th

25,2%

25,2%

BKD

30 orang 1300 orang 50 SK -

30 orang 1.300 orang 100 SK -

100% 99,9% 92,9%

100% 99,9% 92,9%

30 orang 1300 orang 10 SK 25 Orang

69,4% 24,8% 46,9% 0

69,4% 24,8% 46,9% 0

BKD BKD BKD BKD

URUSAN WAJIB II 119

1 1

20

1

2

20

9

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkatoran Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran

90%

84%

100%

84%

84%

100%

90%

84%

100%

84%

84%

100%

terlaksananya Lomba-lomba Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan

90% 90%

90% 100%

100% 100%

90% 100%

90% 100%

100% 100%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan kantor Pemeliharaan ruti/ berkala gedung kantor pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan ruti/ berkala peralatan gedung kantor

Meningkatnya sarana/prasarana

90%

67%

100%

67%

67%

100%

Tersedianya peralatan kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dina/operasional

90% 90% 90%

100% 99% 44%

100% 100% 100%

100% 99% 44%

100% 99% 44%

100% 100% 100%

Terpeliharanya peralatan kantor

90%

90%

100%

90%

90%

100%

Program Pengembangan potensi desa/kel

Terwujudnya Pengembangan potensi desa/kel

90%

71%

100%

71%

71%

100%

15

Pembinaan administrasi desa/ kel

Trlaksananya Pembinaan administrasi desa/ kel

90%

71%

100%

71%

71%

100%

Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Terbinanya organisasi perempuan

-

100%

100%

100%

100%

-

08

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

100%

100%

100%

100%

Program peningkatan partisipasi dalam pembangunan desa Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaks.gerakan pemb.siaga desa swatantra

Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan desa TerlaksananyaKegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaks.gerakan pemb.siaga desa swatantra

90%

99%

100%

90%

90%

18 paket

90%

99%

16paket

16paket

100%

18 paket

Program perencanaan pembangunan daerah

Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan

90%

100%

100%

100%

100%

100%

90

100%

100%

100%

100%

100%

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan

99%

99%

100%

99%

99%

100%

99%

99%

100%

99%

99%

100%

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

Terlaksanya lomba-lomba kecamatan

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun Roda 4, 2 Unit, Roda 2, 10 Unit Paket

1 Paket 2 Paket

100% 100%

1 Paket 2 Paket

1 Paket 2 Paket

100% 100%

Paket

100%

Paket

Paket

100%

100%

01

Program pelayanan administrasi perkantoran 7 23 24

1

20

1

20

09

02 11 22 24 28

1

22

1

20

09

17

18

1

22

1

20

09

21 03

1

06

1

20

09

21 19

1

20

1

20

09

32 25

KECAMATAN BLAHBATUH 20 10 01 ,20 ,20 1

20

10

10 10

,02 ,02

20

10

,02

20 1 20

Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan Program pembinaan dan pengembangan aparatur Pembinaan dan peningkatan serta pemberdayaan pengamanan wilayah kecamatan

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

,10 ,01 ,07 Penyediaan jasa admministrasi keuangan perkantoran ,10 ,01 23 Pelaksanaan lomba lomba

20 20

1

Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Pelaksanaan Lomba-lomba Evaluasi dan pelaporan

20 10

02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Bidang Kependudukan

Tersedianya sarana dan prasarana yang baik Terlaksananya pemelihaaraan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Terpeliharanya kegiatan gedung kantor

1 Paket Roda 4, 2 Unit, Roda 2, 10 Unit 8 Komputer, 1 Lap Top, 8 Printer

100%

10=(5+7+9)*

Kec. Gianyar

Kec. Gianyar

Kec. Gianyar

Kec. Gianyar

1 tahun

1 Tahun

1 Tahun

100%

1 Tahun

1 Tahun

10 16 ,01 Peningkatan administrasi Kependudukan 20 10 18 Prgram Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 10 18 ,04 Perayaan Peringatan Hari-hari Nasional dan Daerah Tingkat Kecamatan

Terlaksananya administrasi kependudukan Terwujudnya perayaan hari Nasional di tingkat kecsmstsn Terlaksana Peringatan hari-hari Nasional di tingkat kecamatan

1 tahun 1 tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

100% 1 tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 tahun

1 Tahun

1 Tahun

Terwujudnya penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan Terlaksanya Kegiatan Musrenbang di Kecamatan Blahbatuh

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur Terlaksananya pembinaan di tingkat kecamatan

1 tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1

20

10

21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

10

21

19 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

1

20

10

20

10

32

32 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 25 Pembinaan dan Peningkatan serta Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan

12 Kec. Gianyar

Terwujudnyan Pelaporan kependudukan seluruh Kegiatan di Wilayah Kecamatan Blahbatuh

20

11*

Camat Blahbatuh

Camat Blahbatuh

Camat Blahbatuh

Camat Blahbatuh

Camat Blahbatuh

Camat Blahbatuh

II 120

1

2

KECAMATAN SUKAWATI 1 1 20 1 20 11 1

URUSAN WAJIB Program Pelayanan administrasi perkantoran 7 23 24

1

20

1

20

11

2 7 22 24 28

1

19

1

20

11

18 4

1

6

1

20

11

21 19

1

20

1

20

11

32 25

1

11

1

20

11

18 8

Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan perkantoran Kegiatan pelaksanaan lomba-lomba Kegiatan Evaluasi dan pelaporan

3

4

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkatoran Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran Terlaksananya lomba-lomba diwilayah kecamatan Terlaksananya evaluasi dan pelaporan

100%

100%

5 paket

1 paket

1paket

100

1 paket

5 paket 60 bulan

1 desa 12 bulan

1 desa 12 bulan

100 100

1 desa 12 bulan

100%

100%

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor

5 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

5 paket

1 paket

1 paket

100

1 paket

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

5 paket

1 paket

1 paket

100

Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor

5 paket

1 paket

1 paket

100

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya sarana prasarana yang baik

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Kegiatan perayaan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah tingkat kecamatan

Terwujudnya perayaan peringatan hari-hari nasional dan daerah tingkat kecamatan Terlaksananya perayaan peringatan hari-hari nasional dan daerah tingkat kecamatan

Program perencnaan pembangunan daerah

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kecamatan Tersusunnya dokumen RKPD tingkat kecamatan

Kegiatan penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan

5

6

7

100%

100%

10 kali

2 kali

100%

100%

5 paket

1 paket

Program pembinaan dan pengembangan aparatur Kegiatan pembinaan dan peningkatan serta pemberdayaan pengamanan wilayah kecamatan

Terwujudnya keamanan,ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan Terlaksananya pembinaan, peningkatan dan pemberdayaan pengamanan wilayah kecamatan

100%

100%

5 kali

1 kali

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Terwujudnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Terlaksananya pembinaan PKK.

100%

100%

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

100

Kec.Sukawati

2 paket

40

Kec.Sukawati

2 desa 24 bulan

40 40

Kec.Sukawati Kec.Sukawati

100

Kec.Sukawati

2 paket

40

Kec.Sukawati

2 paket

40

Kec.Sukawati

1 paket

2 paket

40

Kec.Sukawati

1 paket

2 paket

40

Kec.Sukawati

100

Kec.Sukawati

2 kali

4 kali

40

Kec.Sukawati

100

Kec.Sukawati

40

Kec.Sukawati

100 100

100 1 paket

100

1 paket

2 paket

100

Kec.Sukawati

1 kali

2 kali

40

Kec.Sukawati

100

Kec.Sukawati

1 kali

1 kali

33,33

Kec.Sukawati

100 1 kali

100

100

3 kali

12

100

100

2 kali

11*

KECAMATAN TAMPAKSIRING 5 2 5

2

01

5

2

01

7

Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran

5

2

01

23

Pelaksanaan Lomba-lomba

5 5

2 2

01 02

24

Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5 5 5 5

2 2 2 2

02 02 02 02

07 09 22 24

5

2

02

28

1

11

1 5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan adminisrasi Kependudukan Peningkatan Administrasi Kependudukan

1

20

15

18

11

1

20

15

18

2

18

Terlaksananya Jasa Adinistrasi Keuangan dan Perkantoran

Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

321.123.460

290.848.389

90,57

414.004.060

360.670.097

305.337.460

306.123.460

283.448.389

92,59

399.004.060

350.520.097

15.310.000

10.000.000

6.000.000

60,00

10.000.000

8.900.000

5.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.000.000 140.000.000

1.400.000 96.526.100

28,00 68,95

5.000.000 194.093.400

1.250.000 135.492.784

41.100.000

41.100.000

100,00

33.833.400 48.000.000

32.100.000 47.816.000

141.280.000

40.000.000 90.000.000

39.919.000 49.417.100

99,80 54,91

102.260.000

46.576.784

14.300.000

10.000.000

7.190.000

71,90

10.000.000

9.000.000

63.485.640

Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur 25.500.000

87,12

Kec. Tampaksiring

69,81

Kec. Tampaksiring

Kec. Tampaksiring Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangnan

Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangnan

01 Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan

168.834.452

5.195.000

Terlaksananya Peningkatan Kesetaraan gender Dalam pembangunan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

40.000.000

40.000.000

61.271.500

153,18

4.785.000

5.195.000

4.785.000

43.003.700

40.000.000

98,00

Kec. Tampaksiring

99,00

Kec. Tampaksiring II 121

1

5

2

18

5

2

21

5

2

21

5

2

21

5

2

21 19

5 5

2 2

32 32

2

3 Terlaksanya Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Di Tingkat Kecamatan

Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan Daerah Tingkat Kecamatan

04

70.673.700

Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program gerakan pembangunan siaga desa swatantra (Program PIK) Kegiatan Monitoring , evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Pembinaan dan Peningkatan Serta Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan

25

KECAMATAN TEGALLALANG 5 2

5

40.000.000

6

7

40.000.000

8=(7/6)

61.271.500

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

03

4

Program perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya Musrenbang Tingkat kecamatan

Terbinaya Pemberdayaan Masyarakat Wilayah kecamatan

97

9

10=(5+7+9)*

40.003.700

40.000.000

2.937.806.750

2.762.277.132

2.791.300.000

2.762.277.132

13.117.300

12.919.000

13.117.300

12.919.000

11*

12

97,00

Kec. Tampaksiring

-

13.000.000

10.300.000

-

13.000.000

10.300.000

98,49

64.350.000 64.350.000

64.350.000 64.350.000

57.980.000 57.980.000

90,10

64.355.000 64.355.000

59.667.000 59.667.000

336.670.092

578.473.460

516.925.989

89,36

3.671.575.210

3.375.811.013

288.984.500

342.639.500

283.158.844

82,64

386.509.848

343.963.943

88,99 Kec. Tegallalang

117.865.500

5.000.000 226.900.000

3.918.000 186.617.180

78,36 82,25

10.000.000 1.150.000 208.100.000

9.875.000 800.000 179.451.555

98,75 69,57 86,23 Kec. Tegallalang

40.000.000

44.000.000

43.500.000

98,86

50.449.650

50.449.375

100,00 Kec. Tegallalang

5.000.000

4.980.000

99,60 Kec. Tegallalang

1.931.250.000

1.908.759.000

Kec. Tampaksiring 92,72

BELANJA LANGSUNG Terlaksananya Jasa Adinistrasi Keuangan dan Perkantoran

1

20

13

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Pelaksanaan Lomba-lomba Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

20

13

01

07

1 1 1

20 20 20

13 13 13

01 01 02

23 24

1 1 1 1

20 20 20 20

13 13 13 13

02 02 02 02

07 09 22 24

1

20

13

02

28

1

19

1

20

13

18

1

19

1

20

13

18 04

1

06

1

20

13

18

1

06

1

20

13

18

1

22

1

20

13

21 02

1

06

1

20

13

21

1

06

1

20

13

21

1

20

1

20

13

32

1

20

1

20

13

32 25

KECAMATAN UBUD 1 1 1 20

1

20

1

20

Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan Daerah Tingkat Kecamatan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan Organisasi Perempuan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur

Terlaksanya Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Di Tingkat Kecamatan

Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program gerakan pembangunan siaga desa swatantra (Program PIK) Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Program pembinaan dan pengembangan aparatur Pembinaan dan Peningkatan Serta Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan

Telaksanaya Musrenbang Tingkat kecamatan

-

98,84

Kec. Tegallalang

13.250.000

7.190.000

54,26

13.250.000

13.160.000

99,32 Kec. Tegallalang

58.050.000

56.480.000

97,30

58.050.000

58.050.000

100,00 Kec. Tegallalang

-

Terbinaya Pembverdayaan Masyarakat Wilayah kecamatan

58.050.000 -

URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 14

01

Program Pelayanan administrasi perkantoran 07 Penyediaan jasa keuangan/perkantoran 29 Evaluasi dan pelaporan

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran administrasi Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran Terlaksananya evaluasi dan pelaporan

100%

100%

100%

0

0

5 paket

-

1 Paket

1 Paket

100%

1 paket

2 paket

40

Kec.Ubud

5 paket

-

1 Paket

1 Paket

100%

1 paket

2 paket

40

Kec.Ubud II 122

1

20

1

1 20

14

02 09

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1

1

20

20

1

1

20

20

14

14

1

19

1

20

14

1

11

1

20

14

1

22

1

20

14

06

1

20

14

20

1

20

14

5 Unit

-

7 1 paket

8=(7/6) 100%

5 Unit

1 paket 12 Unit

9

10=(5+7+9)* 0

100% 5 Unit

1 paket

100%

100%

12 Unit

11* 40

1 paket

100% 12 Unit

1 paket

12

100 Kec.Ubud

100

12 Unit

Kec.Ubud 100 Kec.Ubud

-

18 Unit

18 Unit

100%

18 Unit

18 Unit

40

Meningkatnya wawasan pengetahuan,ketrampilan dan profesionalisme aparatur tentang kependudukan

100%

-

20%

1 paket

100,00%

-

-

40

02 Pembinaan administrasi kependudukan

Terlaksananya administrasi kependudukan yang baik

5 Desa

-

0%

1 Desa

0%

1 Desa

2 Desa

0

Kec.Ubud

03 Peningkatan kapasitas kelembagaan di kecamatan Program pengembangan potensi desa / kelurahan 06 Perlombaan desa dan kelurahan

Terlaksananya penguatan kelembagaan di kecamatan Meningkatnya kemampuan dan kemandirian desa dalam pembangunan daerah Terealisasinya lomba - lomba desa / kelurahan

5 paket

-

20%

1 paket

100%

1 paket

2 paket

40

Kec.Ubud

5 paket

-

20%

1 paket

100,00%

-

-

40

5 Desa, 1 Kelurahan

-

20%

1 Desa

100%

1 Desa

2 Desa 1 Kelurahan

40

Kec.Ubud

15 Pembinaan administrasi desa/kelurahan

Terlaksananya pembinaan administrasi desa/kelurahan dengan baik Meningkatnya kesadaran dan pemahaman aparatur tentang wawasan kebangsaan Terlaksananya perayaan Hari - hari nasional dan daerah Optimalisasi peran serta organisasi perempuan dalam pembangunan Terwujudnya organisasi yang lengkap dan teratur pada PKK desa Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan

Kec.Ubud

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bidang kependudukan

18

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 04 Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan Daerah Tingkat Kecamatan 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 21

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

21

Fasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra (PIK) Program perencanaan pembangunan daerah

19

1

Pemeliharaan taman kantor 1 lokasi 2 unit Roda 4, 10 Unit Roda 2

-

6 20%

5 unit CPU, 5 unit Printer, 4 unit Laptop, 1 unit Alat Studio & Kom., 3 unit Pemel. AC

03

1

Terjaganya kondisi dan umur ekonomis bangunan / gedung kantor Terjaganya kondisi dan umur ekonomis kendaraan dinas / operasional

5 -

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

16

17

3 4 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang 100% memadai Tersedianya peralatan gedung kantor untuk 1 unit AC, 2 unit mendukung pelayanan admininistrasi Handy Cam,2 unit perkantoran Camera Elektronik,

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 32 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 25 Pembinaan dan Peningkatan Serta Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan

5 Desa

-

0%

0%

0%

1 Desa

0%

0

5 paket

-

20%

1 paket

100%

1 paket

2 paket

100

5 paket

-

20%

1 paket

100%

1 paket

2 paket

100

300 kelompok

-

20%

60 kelompok

100%

60 kelompok

120 kelompok

40

60 kelompok

-

20%

12 kelompok

100%

12 kelompok

24 kelompok

40

5 paket

-

20%

1 paket

100%

1 paket

2 paket

40

Terlaksananya pengadaan alat kesenian,perbaikan gedung serba guna, sarana prasarana infrastruktur desa Meningkatnya peran aktif masyarakat di dalam pembangunan daerah Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan

5 paket

-

20%

1 paket

100%

0%

0

20

5 paket

-

20%

1 paket

100%

1 paket

2 paket

100

5 paket

-

20%

1 paket

100%

1 paket

2 paket

100

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengamanan wilayahnya Terbinanya pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan wilayah kecamatan

5 paket

-

20%

1 paket

100%

1 paket

2 paket

100

5 paket

-

20%

1 paket

100%

1 paket

2 paket

100

Kec. Ubud

Kec.Ubud

Kec.Ubud

Kec.Ubud

Kec.Ubud

Kec.Ubud

KECAMATAN PAYANGAN 5 2 5

2

01

5

2

01

07

5 5 5

2 2 2

01 01 02

23 24

5 5 5 5

2 2 2 2

02 02 02 02

07 09 22 24

5

2

02

28

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Pelaksanaan Lomba-lomba Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

215.089.510

Terlaksananya Jasa Adinistrasi Keuangan dan Perkantoran

Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur

229.974.290

211.804.075

92,10

292.982.485

196.974.290

188.279.665

95,59

257.982.485

25.000.000 8.000.000 157.550.000

16.752.000 6.772.410 97.804.350

67,01 84,66 62,08

30.000.000 5.000.000 306.365.000

211.804.075

72,29 Kec. Payangan

97.804.075

31,92 Kec. Payangan

Belum ada

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

89.249.135

Meniangkatnya Sarana dan Prasana Aparaur

40.959.135

50.000.000 89.750.000

23.730.500 56.448.850

47,46 62,90

16.500.000 110.800.000 58.880.000 106.385.000

17.300.000

17.800.000

17.625.000

99,02

13.800.000

30.990.000

II 123

1

1

11

1

20

15

18

1

11

1

20

15

18

5

2

18

5

2

18

5

2

21

5

2

21

5

2

21

5

2

21

5

2

32

5

2

32

2 Program Pelningkatan adminisrasi Kependudukan PeningkatabAdministrasi Kependudukan Program Pelningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangnan

3

18 Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan

Terlaksananya Peningkatan Kesetaraan gender Dalam pembangunan

4

5

6 135.000.000

7 130.237.000

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

Program Pelningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangnan

12 Kec. Payangan

5.000.000

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

11*

40.000.085

50.310.210

47.668.085

94,75

Kec. Payangan

60.000.000

47.668.085

79,45 Kec. Payangan

Terlaksanya Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Di Tingkat Kecamatan 04

Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan Daerah Tingkat Kecamatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

03

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program gerakan pembangunan siaga desa swatantra (Program PIK) Kegiatan Monitoring , evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra Program perencanaan pembangunan daerah

19

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Program pembinaan dan pengembangan aparatur

25

Pembinaan dan Peningkatan Serta Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan

2.937.806.750

Program perencanaan pembangunan daerah

-

Telaksanaya Musrenbang Tingkat kecamatan

13.250.000

12.832.500

85.050.000

78.274.400

671.134.500

578.620.410

-

Kec. Payangan

20.000.000

12.832.500

64,16 Kec. Payangan

92,03

69.920.000

78.274.400

111,95 Kec. Payangan

86,22

3.692.074.235

448.383.135

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

70.345.000

Terbinaya Pembverdayaan Masyarakat Wilayah kecamatan

-

0,00

414.683.730

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1

20

1

20

16 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20

1

20

16 01

1

20

1

20

16 02

1

20

1

20

16 02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan sarana dan Prasarana kantor

1

20

1

20

16 02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya sarana dan Prasarana kantor

1

20

1

20

16 02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

1

20

1

20

16 02

26 PemeliharaanRutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor serta terwujudnya kenyamanan aparatur dalam bekerja

1

20

1

20

16 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :

1

20

1

20

16 03

1

20

1

20

16 06

1

20

1

20

16 06

1

20

1

20

16 36

07 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Pra sarana Aparatur, dengan kegiatan :

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan, 08 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran,

BPBD

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksanakan pelayanan administrasi perkantoran

920.000.000,00 Rp 560.441.323

100%

Rp

663.101.160

90,94

100%

Rp

589.948.365

93,47% BPBD

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur

100.000.000,00 Rp

28.080.000

100%

Rp

30.000.000,00 Rp

9.990.000

100%

300.000.000,00 Rp 101.507.309

100% 100%

20.000.000,00 Rp

7.710.000

167.811.000

97,39

100%

Rp

33.765.000

94,85%

Rp

9.997.000

99,97

100%

Rp

39.500.000

100%

Rp

151.779.492

78,01

100%

Rp

187.800.646

94,17%

Rp

12.042.500

86,02

100%

Rp

4.000.000

100% BPBD

Terwujudnya disiplin aparatur

Untuk Meningkatkan Disiplin pegawai perlu diberikan pakaian dengan perlengkapannya dalam melaksanakan tugas

200.000.000,00 Rp

61.017.000

100%

Rp

42.900.000

100

100%

Rp

49.500.000

100%

BPBD

Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Terwujudnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Rp

150.000.000

Rp

-

100%

Rp

38.726.000

88,47

100%

Rp

103.825.000

100% BPBD

II 124

1

20

1

1 20

2 16 36 02 Pemeliharaan sarana dan pra sarana pencegahan dan penanganan bencana/kebakaran

3 Terpeliharanya sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan bencana/kebakaran

Rp

4 5 537.000.000 Rp 636.874.700

1

20

1

20

16 36 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana

Tersedianya tim operasional yang baik

Rp

401.148.750

1

20

1

20

16 36 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersedianya data daerah rawan kebakaran dan persediaan air saat terjadinya kebakaran

Rp

1

20

1

20

16 36 05 Penanganan Bencana/Kebakaran

Tertanganinya kejadian bencana/kebakaran secara cepat dan tepat

1

20

1

20

16 36 36 Pembuatan posko pencegahan bahaya kebakaran Peningkatan Kapasitas Aparatur

6 100%

Rp

7 470.542.984

-

Rp

-

500.000.000 Rp 170.320.000

100%

Rp

Rp

850.000.000

Rp 182.488.000

100%

Tersedianya posko pembantu pemadam kebakaran

Rp

4.878.000.000

Rp

-

100%

Terlaksananya pelatihan bagi aparatur

Rp

146.000.000

Rp

Rp

8.155.000.000

Rp

Peningkatan sarana dan prasarana Pencegahan Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana dan Penanganan bencana/kebakaran pencegahan dan penanganan bencana/kebakaran 20

1

20

16 37

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam,

Terwujudnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1

20

1

20

16 37 01

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Terlaksananya penyebarluasan informasi penanggulangan bencana alam dan pendataan wilayah yang berpotensi rawan bencana alam

Rp

130.000.000 Rp

1

20

1

20

16 37 02

Pencegahan Dini dan Tanggap Bencana secara Cepat Tepat dan Terpadu

Terkontrolnya keamanan bahaya bencana

Rp

400.000.000

1

20

1

20

16 37 03

Peningkatan Sarana Pengaman Pantai dan Kesiapsiagaan Bencana Alam

Terlaksananya penanggulangan korban bencana dengan peningkatan sarana prasarana pantai dan kesiapsiagaan bencana

Rp

1

20

1

20

16 37 04

Pelatihan Kesiapsiagaan korban bencana alam

Jumlah personil, masyarakat dan sekolah yang terlatih

Rp

65.000.000

Rp

1

20

1

20

16 37 05

Simulasi Penanggulangan bencana alam

Jumlah personil, masyarakat dan sekolah yang terlatih

Rp

260.987.000

Pembentukan Desa Tangguh bencana

Terlaksananya pembentukan desa yang tangguh bencana

Rp

Pembentukan Sekolah Tangguh bencana

Terlaksananya pembentukan sekolah yang tangguh bencana

Rencana Kontijensi Penanaman bibit pohon pada daerah rawan bencana

Rp

-

170.320.000

78,01

100%

Rp

386.319.100

97,02%

Rp

356.878.000

98,55

100%

Rp

451.813.500

99,17%

Rp

-

0

100%

Rp

-

0%

-

0 Rp

-

0

0%

Rp

-

0%

-

0 Rp

-

0

0%

Rp

-

0%

100%

Rp

80.119.100

98,72%

-

100%

Rp

351.287.000

67,93

100%

Rp

237.951.600

88,76%

509.640.000 Rp 140.610.000

100%

Rp

132.783.500

98,50

100%

Rp

175.330.100

95,58%

-

100%

Rp

42.950.000

78,09

0%

Rp

-

0%

Rp

-

100%

Rp

100.962.000

94,26

0%

Rp

-

0%

200.000.000

Rp

-

Rp

-

0

0%

Rp

-

0%

Rp

100.000.000

Rp

-

Rp

-

0

0%

Rp

-

0%

Jumlah dokumen kontijensi yang tersedia

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0%

Rp

-

0%

Jumlah bibit pohon yang ditanam

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0

0%

Rp

-

0%

Pemetaan daerah rawan bencana

Jumlah peta rawan bencana yang tersusun

Rp

45.000.000

Rp

-

Rp

-

0

0%

Rp

-

0%

Pengadaan papan informasi rawan bencana

Jumlah papan rawan bencana yang terpasang

Rp

115.000.000

Rp

-

Rp

-

0

0%

Rp

-

0%

Program Penyediaan Logistik dalam Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Terwujudnya penyediaan logistik dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam

Rp

BPBD

1

20

1

20

16 38 01 Pengadaan Logistik

Tersedianya logistik saat terjadi bencana

1

20

1

20

16 39

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

1

20

1

20

16 39 01 Survei, pendataan dan Inventarisasi Pasca Bencana

Tersedianya data dan kajian bencana yang valid dan akurat

Rp

54.967.156 Rp

1

20

1

20

16 39 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penggunaan Bantuan Pasca Bencana

Terwujudnya perbaikan sarana prasarana masyarakat serta fasilitas umum tepat sasaran

Rp

66.165.000

1

20

1

20

16 39 04 Penanganan dalam rangka penanggulangan bencana

Berfungsinya kembali sarana prasarana yang rusak akibat bencana

Rp

-

Program Perencanaan Pembangunan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12

-

99,32

16 38

01

100%

77.717.500

20

01

-

30.605.000

11* 99,03%

Rp

1

22

10=(5+7+9)* 457.157.358

100%

20

1

Rp

37.835.000

1

22

9 100%

BPBD

1

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1 Urusan Wajib 1 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa 1

Rp

8=(7/6) 89,89

Rp

200.000.000 Rp

23.237.000

100%

Rp

80.888.850

78,49

100%

Rp

110.041.200

99,75% BPBD

30.191.300

96%

Rp

88.860.850

88,12

100%

Rp

93.158.150

98,09%

Rp

-

96%

Rp

86.008.650

88,18

100%

Rp

117.735.100

99,42%

Rp

-

30%

Rp

322.616.000

66,26

100%

Rp

-

0%

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran II 125

1

22

1

1 22

01

01 07

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1

22

1

22

01

02

1

22

1

22

01

02 09

1

22

1

22

01

01 22

1

22

1

22

01

01 24

1

22

1

22

01

16

1

22

1

22

01

14 01

1

22

1

22

01

16 08

1

22

1

22

01

15

1

22

1

22

01

15 09

1

22

1

22

01

15 10

Pembinaan Badan Kerjasama antar Desa (BKAD) Kabupaten Gianyar

1

22

1

22

01

16

1

22

1

22

01

16 11

1

22

1

22

01

16 13

Program pemberdayaan Pengelolaan SDA dan TTG Desa/Kelurahan Kegiatan Pembinaan, Monitoring SDA, Pembinaan Kelompok dan Gelar TTG Pemberdayaan Desa Mandiri Energi

1

22

1

22

01

17

1

22

1

22

01

17 05

1

22

1

22

01

17 06

1

22

1

22

01

17 06

1

22

1

22

01

17 16

1

22

1

22

01

17 16

1

22

1

22

01

17 11

1

22

1

22

01

17 12

1

22

1

22

01

21

1

22

1

22

01

21 1

1

22

1

22

01

1

22

1

22

01

Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Usa Ekonomi Desa (UED) Pasar Desa dan Bum Desa Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3 Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran

4 5 paket

5

6 80%

7

8=(7/6) 100%

9 1 paket

10=(5+7+9)* 1 paket

11* 40%

12 BPMD

5 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

40%

BPMD

1 unit

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

40%

BPMD

3 unit mobil dan 8 unit sepeda motor

3 unit mobil dan 8 unit sepeda motor

100%

3 unit mobil dan 11 unit sepeda motor

3 unit mobil dan 11 unit sepeda motor

40%

BPMD

11 Desa dan 32 pengelola pasar desa

11 Desa dan 32 pengelola pasar desa

100%

15 Desa dan 35 Pengelola Pasar Desa

15 Desa dan 35 Pengelola Pasar Desa

40%

BPMD

15 Kelompok

6 kelompok

6 kelompok

100%

15 Kelompok

15 Kelompok

40%

BPMD

7 kecamatan

7 kecamatan

7 kecamatan

100%

7 kecamatan

7 kecamatan

40%

BPMD

7 Kecamatan

7 kecamatan

7 kecamatan

100%

7 kecamatan

7 kecamatan

40%

BPMD

10 Kelompok

2 kelompok

2 kelompok

100%

10 Kelompok

10 Kelompok

40%

BPMD

15 Paket

6 paket

6 paket

100%

15 Paket

15 Paket

40%

BPMD

64 Desa dan 6 Kelurahan

64 Desa dan 6 Kelurahan

64 Desa dan 6 Kelurahan

100%

64 Desa dan 6 Kelurahan

64 Desa dan 6 Kelurahan

40%

BPMD

7 Kecamatan dan 1 Kelurahan 7 Kecamatan dan 1 Kelurahan seluruh desa se-kabupaten Gianyar seluruh kecamatan

7 Kecamatan dan 1 Kelurahan 7 Kecamatan dan 1 Kelurahan seluruh desa sekabupaten Gianyar seluruh kecamatan

100%

7 Kecamatan dan 1 Kelurahan seluruh desa se-kabupaten Gianyar seluruh desa se-kabupaten Gianyar seluruh kecamatan

7 Kecamatan dan 1 Kelurahan seluruh desa sekabupaten Gianyar seluruh desa sekabupaten Gianyar seluruh kecamatan

40%

BPMD

40%

BPMD

40%

BPMD

40%

BPMD

seluruh desa se-kabupaten Gianyar

seluruh desa sekabupaten Gianyar

100%

seluruh desa se-kabupaten Gianyar

seluruh desa sekabupaten Gianyar

40%

BPMD

seluruh desa se-kabupaten Gianyar

seluruh desa sekabupaten Gianyar

100%

seluruh desa se-kabupaten Gianyar

seluruh desa sekabupaten Gianyar

40%

BPMD

seluruh desa sekabupaten Gianyar

seluruh desa sekabupaten Gianyar

100%

seluruh desa se-kabupaten Gianyar

seluruh desa sekabupaten Gianyar

40%

BPMD

100%

80%

95, 34%

100%

100%

0,95 %

KPAD

2 Unit roda 2 100% 100% 7 unit

2 Unit roda 2 100% 100% 7 unit

2,5 % 0,01 % 0,01% 1,15 %

1 Unit roda 4 1 Paket 1 Paket 8 unit

80% 80% 80% 80%

0,08 % 0,08 % 0,08 % 0,64 %

KPAD KPAD KPAD KPAD

100%

100%

0,01 %

1 Paket

80%

0,08 %

KPAD

Tersedianya sarana prasarana yang baik Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Terwujudnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Usa Ekonomi Desa (UED) Pasar Desa dan Bum Desa Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Pembinaan Badan Kerjasama antar Desa (BKAD)m Kabupaten Gianyar

Terwujudnya Pemberdayaan Pengelolaan SDA dan TTG Desa/Kelurahan Terlaksananya Pembinaan, Monitoring SDA, Pembinaan Kelompok dan Gelar TTG Terlaksananya Pemberdayaan Desa Mandiri Energi/Pemanfaatan Biogas Terwujudnya Pengembangan Potensi Program Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan terlaksanananya penyusunan profil Desa dan kelurahan Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Terlaksananya Perlombaan desa dan Kelurahan

3 unit mobil dan 11 sepeda motor

15 Desa dan 35 Pengelola Pasar Desa

7 Kecamatan dan 1 Kelurahan seluruh desa sekabupaten Gianyar seluruh desa sekabupaten Gianyar Terlaksananya pembekalan penguatan kapasitas seluruh desa sekelembagaan LPM kabupaten Gianyar Terlaksananya Bimtek Penguatan LPM (Pengelolaan 64 Desa dan 6 Kelurahan Bantuan Keuangan Khusus Program Desa Siaga Swatantra Terlaksanananya Bulan Bhakti gotong Royong seluruh desa se-kabupaten Gianyar Masyarakat Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Terlaksananya Lomba Posyandu, Pemilihan Kader seluruh desa seberprestasi dan Jambore Kader kabupaten Gianyar

Study banding penguatan kapasitas kelembagaan Penguatan kapasitas kelembagaan DPD LPM (operasional) Pembekalan penguatan Kapasitas kelembagaan DPD LPM Bimtek Penguatan LPM (Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Program Desa Siaga Swatantra Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan Lomba Posyandu, Pemilihan Kader Berprestasi dan Jambore Kader

Terlaksananya study banding kapasitas kelembagaan Terlaksanananya kapasitas kelembagaan LPM

24

Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK

Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK

24 01

Kegiatan Pemberdayaan sepuluh Program Pokok Terlaksanananya Pemberdayaan Sepuluh Program PKK Pokok PKK

seluruh desa sekabupaten Gianyar

100% 100% 100%

KPAD 1

26

01

01

1

26

1

26

1 1 1 1 1 1 1 1

26 26

1 1

26 26 26 26 26 26

1 1

26 01 26

1 1 1 1

01

26 26 26 26

01

01 01 02

01 01 01 01

02 02 02 02

26 01

02

26

01

15

URUSAN WAJIB Urusan Wajib/Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan kendaraan dinas/oprasional 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 24 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/ oprasional 28 Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan Gedung Kantor Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Terwujudnya jasa administrasi Perkantoran Tersedianya jasa administrasi keuangan/perkantoran Terwujudanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kendaraan dinas/oprasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/oprasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

100%

-

5 Unit 1 Paket 1 Paket 8 unit

2 unit roda 2

1 Paket

-

-

II 126

1 1 1 1

26 26 26

1 1 1

26

1

1 26 01 26 01 26 01 26 01

15 15 15 15

2 11 Pembelian Buku Perpustakaan 12 Layanan Perpustakaan Keliling 16 Pembinaan Perpustakaan desa/kel.

1

26

1

26

01

01

1

24

1

26

01

15

1

24

1

26

01

01

17 Pemeliharaan dan Pengolahan Buku Perpustakaan 15 Lomba Peningkatan Minat Baca dalam rangka hari kunjung perpustakaan dan bulan gemar membaca Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 15 Pembinaan Kearsipan Desa/Kelurahan

1

24

1

26

01

01

18 Bintek Pengelolaan Kearsipan

DINAS PERTANIAN, PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN Urusan Pilihan 01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran 01 02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 01 01 01 01 01 01

02 02 02 02 02 02

03 09 07 09 22 24

01 02

28

01 06 01 06

05

01 15 01 15

02

01 15 01 15

08

01 01 01 01

15 16 16 16

11

01 16

17

01 16 01 16

20 27

01 16

29

01 16 01 16

31 35

01 16 01 16

03

02 12

01 16 01 16 01 19

12 13

01 19

01

01 19

03

01 19

07

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional' Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD Peningkatan kesejahteraan petani Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Pengujian Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Pengembangan Lebah Madu Peningkatan ketahanan pangan Penyusunan database potensi produksi pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan kering Pengembangan perbenihan/perbibitan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan Data Statistik Perkebunan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata Persemaian bibit kehutanan Demplot Penanaman Cemara Laut Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan

3 Tersedianya Buku Perpustakaan Terlaksananya layanan Perpustakaan Keliling Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan desa/kel.

4 1 Paket 1 Paket 1 Paket

-

5

6 100% 120 desa/kel. 80%

7 1.982 exemplr 80% 30 Desa

8=(7/6) 12,06 % 0,8% 15,8 %

9 2.163 exsplar 120 tempat 80%

Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengolahan Buku Perpustakaan Terlaksananya Lomba Peningkatan Minat Baca dalam rangka hari kunjung perpustakaan dan bulan gemar membaca Terwujudnya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Terlasananya Pembinaan Kearsipan Desa/Kelurahan Terlaksananya Bintek Pengelolaan Kearsipan

1 Paket

-

80%

1 Paket

9,65%

1 Paket

-

80%

1 Paket

1,6 %

100%

-

80%

12 Desa

100%

-

80%

47 SKPD

meningkatnya pelayanan publik terlaksananya pelayanan publik

100 % 150 keg

100 % 29 keg

10=(5+7+9)* 80% 80% 24%

11* 17,30 % 3,0 % 39,5 %

12 KPAD KPAD KPAD

80%

2,12 %

8,84 %

KPAD

80%

1 Paket

1,6 %

KPAD

2%

80%

58 Desa/Kel

3,9 %

KPAD

1,7 %

80%

70 Desa

0,9 %

KPAD

26 keg

55 keg

Distanhutbun 29 keg

29 keg

100%

37%

100 %

Distanhutbun

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur daerah Terbangunnya garasi untuk kendaraan dinas tersedianya kendaraan dinas yg memadai Lancarnya kegiatan dinas Lancarnya kegiatan rutin terwujudnya kenyamanan kerja Lancarnya mobilitas aparatur

1 unit 1 unit 150 unit 30 unit 40 unit 925 unit

89 17 unit 8 unit 185 unit

89 unit 17 unit 8 unit 185 unit

89 unit 17 unit 8 unit 185 unit

100% 100% 100% 100%

1 unit 1 unit 2 unit 26 unit 8 unit 174 unit

1 unit 1 unit 91 unit 43 unit 16 unit 359 unit

100% 100% 61% 143% 40% 39%

Lancarnya kegiatan rutin

100 unit

20 unit

20 unit

20 unit

100%

39 unit

59 unit

59%

28 dok

4 dok

4 dok

4 dok

100%

6 dok

10 dok

36%

100 % 300 klp

60 klp

60 klp

60 klp

100%

30 klp

90 klp

30%

15 klp

15 klp

15 klp

100%

15 klp

30 klp

40%

80 stup

80 stup

80 stup

100%

150 stup

230 klp

58%

3 dok 4 klp

3 dok 4 klp

3 dok 4 klp

100% 100%

3 dok 2 klp

6 dok 6 klp

40% 30%

2000 phn

2000 phn

2000 phn

100%

6000 phn

8000 klp

66%

55 kg 2

55 kg 2 lap

55 kg 2 lap

100% 100%

3630 Ha

3630 Ha

3630 Ha

100%

300 Ha

3930 Ha

20%

3 dok 2 dok

3 dok 2 dok

3 dok 2 dok

100% 100%

3 dok 2 dok

6 dok 4 dok

40% 40%

250 Ha

250 Ha

250 Ha

100%

20000 phn 800

20000 phn 800 phn

20000 phn 800 phn

100% 100%

8650 phn

28650 dok

29%

12 bln

12 bln

12 bln

100%

12 bln

24 bln

40%

1660 phn

1660 phn

1660 phn

100%

2000 phn

3660 phn

38%

600 ltr

600 ltr

600 ltr

100%

1000 ltr

1600 ltr

40%

meningkatnya sistem kinerja perencanaan dan pelaporan Tersedianya dokumen DPA, DPPA, Renja, buku saku RKA, RKAP, Laporan Tahunan Meningkatnya kesejahteraan petani meningkatnya pengetahuan petani

100 %

meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran kayu

100 %

Terwujudnya kawasan agroforestry lebah madu meningkatnya ketahanan pangan Tersedianya data potensi pangan Meningkatnya pengetahuan tentang teknologi pasca panen terlaksananya penanaman tanaman Jeruk

400 stup 100 % 15 dok 20 klp

Tersedianya sarana produksi pertanian Tersedianya laporan varietas anggur cocok dikembangkan di Gianyar dan laporan pengaruh penggunaan pupuk organik darah terhadap kualitas jeruk Terpenuhinya kebutuhan benih padi Tersedianya laporan keuangan Untuk Meningkatkan kualitas data yang akurat dan valid dalam menyusun program rencana Perkebunan terjaganya kelestarian hutan terlaksananya hutan rakyat penghijauan lingkungan tersedianya bibit tanaman kehutanan Terwujudnya pelestarian lingkungan meningkatnya produksi pertanian/perkebunan

terlaksananya pemanfaatan sarana produksi dan alsintan secara tepat Tercapainya pengembangan areal tanam perkebunan dan mantapnya kelembagaan Subak abian, terbinanya 1 KWT. Pengamatan, Peramalan dan pengendalian OPT terlaksananya kegiatan pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT

75 klp

12200 phn 275 kg 2 lap

20000 Ha 15 dok 10 dok

100 % 1250 Ha 100000 phn 800 phn 100 % 60 bln 9510 phn

4000 ltr

Distanhutbun

Distanhutbun

Distanhutbun

Distanhutbun

Distanhutbun

Distanhutbun

II 127

1 01 19

2 Peningkatan kualitas bahan baku Tembakau

08

01 20 01 20

01

01 20

03

01 20

04

Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian (DAK) Perencanaan dan pengembangan hutan

01 20 01 20

03

Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2014

DINAS PARIWISATA 2 2 04 2 04

01

01

2 04

01

01

3 terwujudnya standarisasi kualitas tembakau pembudayaan bahan baku dgn pola SLPHT meningkatnya hasil panen dan pasca panen menguatnya kelembagaan petani tembakau meningkatnya pengetahuan penyuluh pertanian/ perkebunan adanya hasil penilaian angka kredit bagi PPL

4 60 sbk

10 sbk

5 10 sbk

6 10 sbk

7

8=(7/6) 100%

9 12 sbk

10=(5+7+9)* 22 sbk

73 org

73 org

73 org

100%

73 org

73 sbk

100%

11*

12 37%

100 % 73 org

Distanhutbun

terbinanya Gapoktan dan pelaku agribisnis

70 gpktn

70 gpktn

70 gpktn

70 gpktn

100%

70 gpktn

70 gpktn

100%

terbangunnya jalan usaha tani

193 unit

33 unit

33 unit

33 unit

100%

0 unit

33 unit

17%

terwujudnya perencanaan dan pengembangan hutan terdapat buku perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan 2015

5 paket 1 dok

1 dok

1 dok

100%

1 dok

2 dok

40%

5 dok

Distanhutbun

Urusan Pilihan Bidang Urusan Pemerintahan Pilihan Dinas Pariwisata Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran

Diparda - Output : Terselenggaranya administrasi keuangan/ perkantoran yang baik

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

- Outcome : Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang baik 2 04

01

02

2 04

01

02

09

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Diparda - Output : Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

100%

1 unit

1 unit

1 unit

100%

3 unit Roda 4 dan 4 unit roda 2

3 unit Roda 4 dan 4 unit roda 2

100%

8 Komputer, 2 Mesin Ketik dan 1 AC

100%

1 paket

1 paket

100%

1 unit

100%

3 unit Roda 4 dan 4 unit roda 2

100%

100%

100%

- Outcome : Terwujudnya Kelancaraan pelaksanaan tugas kantor

2 04

01

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Output : 1 unit Terpeliharanya serta meningkatnya kualitas gedung kantor - Outcome : Terjaganya umur ekonomis bangunan gedung kantor dn meningkatnya suasana kerja yang lebih nyaman

2 04

01

02

24

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

2 04

01

02

28

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

- Output : Tersedianya sarana transportasi yang memadai - Outcome : Memperlancar pelaksanaan tugas kantor - Output : Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai - Outcome : Kelancaraan pelaksanaan tugas kantor

2

04

01

07

2

04

01

07

3 unit Roda 4 dan 8 unit 2 unit Roda 4 dan roda 2 8 unit roda 2

2 bh mesin ketik, 15 bh komputer dan 8 AC

8 Komputer, mesin 8 Komputer, 2 Mesin Ketik ketik, 1 AC dan 1 AC

-

3 unit Roda 4 dan 4 unit roda 2

2 bh mesin ketik, 13bh komputer dan 7 AC

Diparda

Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata

01

Perbaikan Fasilitas Obyek

- Output : Terlaksananya peningkatan serta perbaikan fasilitas obyek wisata

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

- Outcome : Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata

2

04

01

15

2

04

01

15

Diparda

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 05

Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri

- Output : Terwujudnya pameran promosi pariwisata ke luar daerah - Outcome : Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten Gianyar.

3 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

100%

3 kegiatan

2 kegiatan

100%

II 128

Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri

1

2

Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten 3 Gianyar.

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

2

04

01

15

08

Pelathan pemandu wisata terpadu

- Output : Terlatihnya 100 orang pemandu wiata di Kabupaten Gianyar - Outcome : Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan para pemandu wisata yang ada di Kabupaten Gianyar

100 orang

300 orang

100 orang

100 orang

100%

100 org

100 orang

100%

2

04

01

15

09

Pengembangan data analisa pasar pariwisata

- Output : Data dan laporan Analisa pasar pariwisata Kabupaten Gianyar - Outcome : Tersedianya data analisa pasar pariwisata

120 buku

100 buku

100 buku

100 buku

100%

100 buku

100 buku

100%

2

04

01

15

11

Pelaksanaan Event Gianyar Kuliner Festival

- Output : Terlaksananya Event Hari Pariwisata Internasional

1 kegiatan

-

-

-

-

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

2

04

01

15

10

Pelaksanaan kerjasama pariwisata

2

04

01

15

11

Pelaksanaan Event Hari Pariwisata Internasional

- Outcome : Hari pariwisata Internasional dapat diselenggarakan tiap tahun - Output : Terwujudnya kerjasama pariwisata Kab. Gianyar dengan pihak-pihak yang bergerak di bidang pariwisata - Outcome : Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten Gianyar. - Output : Terlaksananya Event Hari Pariwisata Internasional

1 paket

1 kegiatan

1 paket

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

1 kegiatan

1 kegiatan

12

100%

- Outcome : Hari pariwisata Internasional dapat diselenggarakan tiap tahun Diparda

2

04

01

16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2

04

01

16

02

Peningkatan pembangunan sarana dan prsarana - Output : pariwisata Terciptanya kawasan obyek wisata yang bersih dan nyaman - Outcome : Kawasan obyek yang bersih

2

04

01

16

07

Pengembangan, sosialisasi dan penerapanswera - Output : pengawasan standarisasi Terlaksananya pengembangan, sosialisasi dan penerapan swera pengawsan standarisasi

1 paket

-

-

-

-

-

-

-

-

1 obyek wisata

-

-

-

-

14 Perbup TDUP

1 paket

14 Perbup TDUP

1 paket

100%

14 Perbup TDUP

100%

1 obyek wsata

1 obyek wisata

100%

1 obyek wisata

100%

1 Perda RIPPRDA

100%

- Outcome : Peraturan Bupati tentang TDUP

2

04

01

16

08

Penyusunan Rencana Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

- Output : Tersusunnya rencana Pengembangan Daerah Tujuan Wisata - Outcome : Masterplan rencana Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

2

04

01

16

09

Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Wisata

- Output : Tersusunnya rencana Pengembangan Potensi Wisata - Outcome : Masterplan rencana Pengembangan Potensi Wisata

1 obyek wisata

-

-

-

-

1 obyek wsata

2

04

01

16

11

Sosialisasi Rancangan Perda RIPPARDA

- Output : Tersusunnya rancangan Perda RIPPARDA

1 Perda RIPPRDA

-

-

-

-

1 Perda RIPPRDA

- Outcome : Rancangan Perda RIPPARDA II 129

2

04

01

1 17

2

04

01

17

2 Program Pengembangan Kemitraan 01

Pengembangan dan penguatan informasi dan database

3

- Output : Tersedianya buku pendataan jasa dan sarana pariwisata

4

130 buku

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

130 buku

130 buku

130 buku

100%

80 buku

80 buku

62%

1 paket

1 paket

1 paket

100%

1 paket

-

-

12 Diparda

- Outcome : Buku pendataan jasa dan sarana pariwisata di Kabupaten Gianyar 2

04

01

17

05

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan - Output : pariwisata Terciptanya kawasan obyek wisata yang bersih dan nyaman

1 paket

- Outcome : Kawasan obyek wisata yang bersih 2

04

01

17

07

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

- Output : Terselenggaranya pemilihan Jegeg Bagus Kabupaten Gianyar

1 pasang Duta Pariwisata Kabupaten

1 pasang Duta Pariwisata Kabupaten

1 pasang Duta Pariwisata Kabupaten Gianyar

1 pasang Duta Pariwisata Kabupaten Gianyar

100%

1 pasang Duta Pariwisata Kabupaten Gianyar

1 pasang Duta Pariwisata Kabupaten Gianyar

100%

6 kelompok

6 kelompok

100%

10 kelompok

10 kelompok

100%

-

-

7 obyek wisata di Kab. Gianyar

7 obyek wisata di Kab. Gianyar

100%

- Outcome : Terpilihnya Jegeg Bagus Kabupaten Gianyar 2

04

01

17

08

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata

- Output : 12 kelompok Terselenggaranya penyuluhan dan pembinaan sadar wisata Kabupaten Gianyar

4 kelompok

- Outcome : Terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya Sapta Pesona 2

04

01

17

09

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Output : Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan retribusi obyek wisata

7 obyek wisata di Kab. Gianyar

-

-

- Outcome : Tertibnya petugas obyek wisata 2

04

01

17

10

Pembinaan dan pengawasan retribusi obyek wisata

- Output :

7 obyek wisata

7 obyek wisata

1 paket

1 paket

7 obyek wisata

7 obyek wisata

100%

7 obyek wisata

-

-

1 paket

1 paket

50%

1 paket

-

-

1 paket

1 paket

100%

1 paket

1 paket

100%

1 Perbup

100%

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan retribusi obyek wisata - Outcome : Tertibnya petugas obyek wisata

2

04

01

17

12

Pelaksanaan Lomba Cipta Award, Sapta Pesona - Output : dan THK Award Pemberian penghargaan kepada pengelola ODTW

- Outcome : Terciptanya ODTW yang berwawasan lingkungan 2

04

01

17

15

Pengendalian dan pembinaan ijin Usaha Sarana pariwisata

- Output : Terselenggaranya pengendalian dan pembinaan ijin usaha pariwisata

1 paket

- Outcome : Terwujudnya mutu dan kwalitas usaha 2

04

01

17

17

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Kepariwisataan

- Output : Terlaksananya sosialisasi undang-undang tentang Kepariwisataan dan perda tentang kepariwisataan

1 Undang-undang Pariwisata

-

1 Undang-undang Pariwisata

1 Undang-undang Pariwisata

100%

-

1 Perbup

-

-

-

-

1 Perbup

- Outcome : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang kepariwisataan 2

04

01

17

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penataan - Output : dan Pengendalian Usaha Pariwisata Terselenggaranya usaha pariwisata yang lebih terencana dan terarah - Outcome : Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Pariwisata

II 130

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pengendalian Usaha Pariwisata

1

2

04

01

20

2

04

01

20

2

01

3 tentang Penataan dan Tersedianya Peraturan Bupati Pengendalian Usaha Pariwisata

Program pengembangan jaringan pelayanan informasi pariwisata Peningkatan jaringan sarana pelayanan informasi - Output : pariwisata Terselenggaranya penyebaran informasi pariwisata melalui media on line

4

5

-

-

6

7

1 Perbup

8=(7/6)

9

100%

1 paket

10=(5+7+9)*

11*

12

Diparda 1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

100%

- Outcome : Website dinas pariwisata

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 2 2 05 2 05

01

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

07

Kegiatan Pelayanan Administrasi / Keuangan Perkantoran

Disnak Terwujudnya penyediaan jasa perkantoran dan perlengkapan kantor

5 Paket

814.095.875 1 Paket

2 05

02

09

Program peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraaan dinas/ operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

5

2 05

2

1 01

01

01

20 11

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatan Sosialisasi Gemar Makan Ikan

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

01

03

07

08

Kegiatan Pelatihan petani pelaku agribisnis

1 Paket

85,76

577.151.507

100%

1 Paket

130.930.618

22,69

2 Paket Disnak

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional.

5 Paket

308.248.008

190.748.207

61,88

322.342.808

62.203.667

19,3

Terpeliharanya peralatan kantor

5 Paket

1 Paket 32.933.632

1 Paket 29.870.000

90,70

1 Paket 8.000.000

2 Paket 4.200.000

52,5

1 Paket

1 Paket

1 Paket

2 Paket Disnak

Terlaksananya sosialisasi gemar makan ikan dalam pola konsumsi untuk anak sekolah.

100%

-

-

-

46.458.000

1.177.150 Disnak

Meningkatnya pengetahuan dan ketangguhan kelompok tani ternak

Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga tani Meningkatnya kemampuan kelembagaan.

Kegiatan Lomba kelompok tani ternak TK Provinsi

698.146.694

Meningkatnya motivasi manajemen kelompok

Kegiatan Pembinaan kelompok tani/ nelayan dan Terlaksananya pembinaan kelompok Tani Ternak / wanita tani nelayan.

0%

22.000.000

21.127.087

96,03

36.931.625

99,57

80% 12.756.000

97,61

100% 34.337.300

100%

100% 10.000.000

10 Kelompok

100% 34.000.000

33.256.900

2 Kelompok 11.950.000

2 Kelompok 11.856.320

99,22

7 Kecamatan 14 Kelompok 25.000.000 19.836.360

79,35

100%

9.956.840

-

-

1.110.000

8,7

8.145.000

23,72

2 Kelompok 15.000.000

4 Kelompok 5.519.150

36,80

25.000.000

5.640.000

22,56

225.000

3,46

14 Kelompok 09

Kegiatan Sosialisasi dan monitoring kredit usaha Tersebarnya informasi kredit usaha peternakan. peternakn

Kab. Gianyar

Kab. Gianyar 2 05

01

01

20 01

Program Pemberdayaan penyuluh pertanian / perkebunan lapangan Kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Terlaksananya hasil penilaian angka kredit bagi PPL pertanian/ perkebunan

Disnak 100%

6.500.000 100%

2 05

01

01

20

100

100%

7.485.000 100%

Disnak

Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul

Teredianya calon induk bagi BBI dan UPR

Calin nila 11 Paket

03

Kegiatan Pembinaan dan pengembangan perikanan

Tersedianya jumlah bibit ikan unggul

4.700.000 ekor

08

6.500.000

Program Pengembangan budidaya perikanan

01

06

Kab. Gianyar

Kegiatan Peningkatan Sarana prasarana produksi dan produktivitas usaha budidaya perikanan

Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana UPR

1 unit Terlaksananya bangunan UPP dan rehab kolam ikan Rehab kolam dan bak pengendalian 1 paket Rehab keliling 125 m di BBI dan PBI , Rehab 1 unit kolam di PBI, Rehab kolam 3 unit. Tersedianya sarana dan prasarana UPR Peralatan 1 paket kolam , 10 unit calin 18 paket pakan 12090 kg

119.270.453 Calon induk nila 16 paket untuk BBI dan UPR 110.000.000 5.500.000 ekor ikan 39.354.000

2 Unit

301.372.000

1 Paket

106.430.000

89,23

-

-

109.457.450

99,51

129.620.000

97.479.763

75,20

8.558.263

1,3

38.922.000

98,90

2 Unit rehab kolam dan bak 297.693.069

90% 68.224.421

-

100%

98,78

-

-

-

1 Paket kolam UPR Calon induk lele Pakan lele II 131

2 05

01

1 01

21 02

2 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

3

Terhindarnya ternak dari penyakit menular dan turunnya angka kematian ternak.

4

35 ekor ternak

5

6

7

85.000.500

8=(7/6)

80.024.912

94,15

700 ekor ternak

01

Kegiatan Pendataan masalah peternakan

Tersedianya informasi data populasi ternak yang valid dan meningkatnya pelayanan kesehatan.

71 buku

Blanja bahan obatobatan untuk 700 ekor ternak 27.300.000 25.186.419

15 buah buku 2 05

21

06

9

10=(5+7+9)*

44.575.000 7 Kecamatan 700 ekor

92,26

15 buah bku

11*

6.145.459

13,79

2.992.250

11,52

12 Disnak

1400 ekor

25.980.000 14 buah buku

29 buku Disnak

Program Pengembangan perikanan tangkap Kegiatan Pengadaan sarana perikanan tangkap

Terlaksananya pengadaan jaring dan pancing

100%

215.110.000

213.305.000

99,16

-

100% Pengadaan jaring dan pancing 2 05

01

01

21 04

Program Pengembangan Sistim Penyuluh Perikanan. Kegiatan Evaluasi kinerja kelompok perikanan

Disnak Terlaksananya evaluasi kinerja kelompok perikanan dan budidaya kelompok.

10 Kelompok

31.000.000

30.965.017

100% 2 Kelompok 2 05

01

01

22 01

04

Program peningkatan produksi hasil Peternakan Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Kegiatan Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat

99,89

28.172.300

100% 2 Kelompok

2 Kelompok

Meningkatnya produksi hasil peternakan

325000 ekor

4 Kelompok

100%

42.000.000

40.872.178

100%

30.194.000

6500 ekor 25.000.000

6500 ekor 24.732.401

99,74

6500 ekor 26.218.421

100% Pengadaan itik yang yang diserahkan kepada masyarakat 80.500.000 76.618.662

06

Kegiatan Pembelian dan pendistribusian Vaksin dan pakan ternak

Terhindarnya ternak dari penyakit menular melalui tindakan vaksinasi.

100%

08

Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan

Bertambahnya polpulasi ternak sapi di kelompok tani ternak.

100%

180.774.000

100%

100% 4 Kelompok Pengadaan sapi jantan 160.500.000 158.359.012

100%

Kegiatan Pengembangan integrasi antara tanaman pangan

39,93

Disnak Terlaksananya pelayanan ternak sapi melalui IB.

100%

14

11.250.175

100%

Tersedianya bibit ternak

4.577.847

15,16

13000 ekor 680.000

100%

99,66

2.999.335

4,23

122.800.000

1.720.000

1,4

99,07

-

-

-

99,23

-

-

-

14.537.935

96,92

25.000.000

4.085.000

20.872.811

96,60

100% Pengadaan obat-obatan 177.738.529

70.877.000 100%

100% 25 ekor bibit sapi 2

05

01

01

23 02

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana Tersedianya bangsal pengolahan hasil perikanan pengolah, peningkatan mutu hasil perikanan

Disnak 100%

216.981.000

215.314.000

100% Bangsal pengolahan ikan di Sebatu dan Pupuan, Tegallalng 2 05

01

01

23 13

Program peningkatan pemasaran hasil Produksi peternakan Kegiatan LM3, SMD dan modal bergulir

Disnak Terlaksananya monitoring dan evaluasi LM3, SMD dan modal bergulir.

150 kelompok

15.000.000

100%

21.170.000

100% 30 Kelompok 14

Kegiatan Pendataan informasi harga pasar dan temu usaha kemitraan

Terwujudnya informasi harga pasar

7 Kecamatan 2

05

01

01

24

Program Pengembangan Kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

03

Kegiatan Pengembangan prasarana kawasan budidaya air tawar

30 Kelompok

16,34

60 kelompok

25.000.000

5.300.000

11,52

100% 7 Kecamatan Disnak

Terlaksananya pengembangan budidaya ikan air tawar.

10 Kelompok

100%

835.520.368

826.797.029

99,69

-

-

-

90% 10 Kelompok 100%

2 05

01

01

24

Program peningkatan penerapan teknologi Peternakan

Disnak

II 132

1 01

2 Kegiatan Penelitian pengembangan teknologi peternakan tepat guna .

3 Meningkatnya pengetahuan petani tentang penerapan teknologi

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Tersedianya sarana pengolah limbah kotoran ternak.

4 100%

5

6

7 16.000.000

15.955.600

100% 02

9 Kelompok

8=(7/6) 99,72

9 17.700.000

100%

50.500.000

100%

50.328.090

3 Kelompok

10=(5+7+9)* 3.082.600

11* 17,42

12

100%

99,66

100%

-

-

-

-

-

-

3 Kelompok 10 2 05

27

Kegiatan Sarana dan prasarana sapi putih taro

01

Program Penyediaan Sarana statistik Perikanan pengadaan sarana Statistik Perikanan

01

100%

41.032.000

39.772.000

96,93

Disnak Terlaksananya pengadaan sarana statistik perikanan dan kelautan yang valid dan terkini

100%

35.263.000

90% 3.913.374.851

Total

34.481.000

97,78

3.619.661.529

92,51

1.699.823.391

368.021.278

-

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 2 2

06 06 06

01 01

7

01

18

2 2 2

06 06 06

01 01 01

7 7 7

01 01 01

18 18 18

10 11 03

2

06

01

7

01

18

13

2

06

2 2 2

06 06 06

01 02

07

01

15

2

06

02

07

01

15 06

2

06

02

07

01

15 03

2

06

02

07

01

15 09

2

06

02

07

01

15

2 2 2

07 07 07

2 2

07 07

01 01

16

2 2

07 07

2 2

07 07

01 01

16 16

11 13

2

07

2

07

01

16

14

2 2

07 07

2 2

07 07

01 01

16 16

16 17

2 07 2 07 2 07

2 2

07 07

01 01

19

2 2 2 2

07 07 07 07

2 2 2 2

07 07 07 07

01 01 01 01

19 19 19 19

2 2

07 07

2

07

01

10

03 04 05 06

Urusan Wajib Bid. Urusan : Perdagangan Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Kegiatan : - Pameran Produk Unggulan UMKM - Pameran dagang HUT Propinsi Bali - Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang /Produk -Pendataan Toko Medern, pasar tradisional, dan pasar desa Urusan Wajib Bid. Urusan pilihan perdagangan Program peningkatan dan pengembangan eksport Kegiatan : pembangunan promosi perdagangan internasional. Urusan Wajib Bid. Urusan pilihan perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Kegiatan : - Pelaksanaan Sidang tera ulang - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa - Pengujian sampel barang makanan dan minuman Peningkatan Sarana dan Prasarana Metrologi Legal Urusan Wajib Bid. Urusan pilihan industri Program Pegembangan Industri kecil dan menengah Sosialisasi HKI - Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah untuk pemasaran - Pengembangan industri kecil dan rumah tangga potensial - Pengembangan Potensi Unggulan Daerah -Workshop Menumbuhkembangkan Ekonomi Kreatif Urusan Wajib Bid. Urusan pilihan perindustrian Program pengambangan sentra - sentra industri potensial Kegiatan : -Monitoring dan Evaluasi -Diklat Pengolahan Pangan -Diklat Pengemasan -Pendataan Pengerajin Kayu

Terlaksananya Sarana dan Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri

100%

Disperindag

Terlaksananya pameran produk unggulan UMKM Terlaksananya Pameran UT Provinsi Bali Terbangunnya sarana distribusi pasar

250 stand 5 stand 5 paket

50 stand 1 stand 1 paket

1 paket

70 100 100

50 stand 1 paket

85 stand 1 stand 2 paket

34 20 40

Data Toko Medern , pasar tradisional, dan pasar desa

360 toko

90 toko

90 toko

100

-

90 toko

25

Pameran Dagang produk Kerajinan Terlaksananya pameran produk kerajinan

Tercapainya peredaran barang dan jasa yang aman dan akurat Terlaksananya sidang tera ulang di Kabupaten Gianyar Terawasinya peredaran barang dan jasa dan monitoring harga di Kabupaten Gianyar Terlaksananya pengawasan barang yang beredar melalui uji sampel barang Tersedianya sarana dan prasarana metrologi legal

35 stand 1 stand

100% 5 event

Disperindag 1 event

1 event

100

1 event

2 event

40

100%

Disperindag

40.000 UTTP

8.000 UTTP

8.000 UTTP

7 pasar

7 pasar

7 pasar

150 sampel

30 sampel

30 sampel

2 paket

1 unit

1 unit

100

8.000 UTTP

16.000 UTTP

40

7 pasar

7 pasar

100

100

30 sampel

60 sampel

40

100

-

1 paket

50

7 pasar

Berkembangnya industri kecil dan menengah

100%

Terdaftarnya HKI IKM di Kabupaten Gianyar Tercapainya peningkatan promosi produk IKM

100 IKM 20 event

20 IKM 4 event

20 IKM 4 event

100 100

20 IKM 4 event

40 IKM 8 event

40 40

Berkembangnya industri dan rumah tangga potensial

10 event

2 event

2 event

100

2 event

4 event

40

Promosi Produk Unggulan Daerah Tumbuh dan berkembangnya hasil produksi IKM

75 design 250 siswa

15 design 250 siswa

15 design 250 siswa

100 100

15 design -

30 design 250 siswa

40 100

Berkembangnya jumlah sentra-sentra industri yang dibina Terdatanya IKM di Kabupaten Gianyar Terlaksananya Diklat Pengolahan Pangan Terlaksananya Diklat Pengemasan Terdatanya kelompok pengerajin kayu

Disperindag

100%

90 buku 150 orang 150 orang 100 IKM

Disperindag

20 buku 30 orang 30 orang 100 IKM

20 buku 30 orang 30 orang 100 IKM

100 100 100 100

10 buku 30 orang 30 orang -

30 buku 60 orang 60 orang 100 IKM

33 40 40 100

Urusan Wajib Bid. Urusan pilihan perindustrian II 133

2

07

2

1 07

01

17

2 Program Kemampuan Teknologi Industri

2 2

07 07

2 2

07 07

01 01

17 07 17 07

2 2 2

07 07 07

01 01

01

2

07

01

01

2

07

01

02

2 2

07 07

2 2

07 07

01 01

01 01

22 24

2

07

01

01

28

Kegiatan : - Pelatihan Kewirausahaan - Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Teknik Pemasaran Produk Urusan Wajib Bid. Urusan : industri Program pelayanan administrasi perkantoran

07

Kegiatan : penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Wajib Bid. Urusan : industri Kegiatan : a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor b.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/operasional c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 1 1 1

3 Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Kelompok Perajin Tumbuh dan berkembangnya hasil produksi IKM Meningkatnya pemahaman tentang pembukuan dan pemasaran produk

Meningkatnya kelancaran pelayanan adminstrasi perkantoran Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Tersedianya sarana prasarana yang baik

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor

4 100%

5

6

600 siswa 600 perajin

180 perajin

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)*

11*

-

100

600 siswa 100 perajin

600 siswa 280 perajin

100 47

100

1 paket

2 paket

40

180 perajin

100%

12 Disperindag

Disperindag

5 paket

1 paket

1 paket

100%

Disperindag

5 paket 4 unit roda 4, 22 unit roda 12 unit AC, 4 unit Lap Top, 12 unit P.C, 2 unit note book, 7 unit printer

1 unit sumur bor 4 unit roda 4, 9 unit roda

1 unit sumur bor 4 unit roda 4, 9 unit roda

100 1 peket 100 4 unit roda 4, 22 unit roda

2 paket 4 unit roda 4, 22 unit roda

40 100

12 unit AC, 4 unit Lap Top, 12 unit P.C, 2 unit note book, 5 unit printer

12 unit AC, 4 unit Lap Top, 12 unit P.C, 2 unit note book, 5 unit printer

100 12 unit AC, 4 unit Lap Top, 12 unit P.C, 2 unit note book, 7 unit printer

12 unit AC, 4 unit Lap Top, 12 unit P.C, 2 unit note book, 7 unit printer

100

URUSAN WAJIB URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

3

Pembangunan gedung kantor

1

1

1

1

1

2

7

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1

1

1

1

1

2

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

1

1

1

1

2

24 Pemeliharaan dinas/operasional

1

1

1

1

1

15

Program Pendidikan Anak usia Dini

1

1

1

1

1

15

58 Pengembangan pendidikan anak usia dini

1

1

1

1

1

18

1

1

1

1

1

18

5

1

1

1

1

1

18

13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya Monev pada kegiatan SKB

1

1

1

1

1

18

1

1

1

1

1

18

1

1

1

1

1

18

17 Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kejar paket C SMA 16 Jambore pendidikan tenaga kependidikan non formal 20 Sosialisasi senam diabetes milinum

Terlasananya proses pembelajaran pada warga kejar paket C SMA Terlaksananya Apersiasi PTK Nonformal di Tingkat Provinsi dan nasional Terlaksananya sosialisasi senam diabetes milinum

1

1

1

1

1

18

20 Sosialisasi senam jantung sehat

Terlaksananya sosialisasi senam diabetes milinum

Pelayanan Administrasi perkantoran 7

Pnyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan/Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%

100%

100

1 tahun

1 tahun

100%

SKB

Bertambahnya bangunan gedung kantor

1 Unit

100%

-

-

-

-

-

-

SKB

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 Paket

100%

100%

2 buah filing cabinet dan 100% 2 unit laptof

2 buah kalkulator, 2 buah almari buku/arsip dan 6 buah kipas angin, 2 unit printer

2 buah kalkulator, 2 buah 100% almari buku/arsip dan 6 buah kipas angin, 2 unit printer

SKB

SKB

Peningkatan Sarana dan Prasarana

rutin/berkala

Terpeliharanya gedung kantor

kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

1 unit

100%

100%

2 unit toilet

100%

-

-

-

1 unit roda 4

100%

1 Unit

1 unit roda 4

52%

1 unit kendaraan roda 4

1 unit kendaraan roda 4

100%

1 paket

100%

1 paket

1 Paket

95%

1 paket

1 paket

100%

SKB

-

-

-

1 Paet

98%

1 Paet

1 Paet

100%

SKB

-

SKB Terlaksananya pngembangan pendidikan anak usia dini

Program pendidikan Non Formal Pengembangan Pendidikan Kecakapan hidup

Terlaksananya pelatihan tata arias kulit dan rambut

-

-

3 Kgiatan

32%

3 keg

3 keg

100%

50 orang

100%

1 paket

1 Paket

45%

1 Paket

1 Paket

100%

15 orang

100%

1 paket

1 Paket

77%

1 Paket

1 Paket

100%

SKB

-

-

58 orang

58 orang

100%

-

-

-

SKB

-

-

58 orang

58 orang

100%

1 paket

1 paket

100%

SKB

II 134

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah 2.6.1 Permasalahan pada Bidang Pendidikan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Gianyar Tahun 2014 adalah : 1. Dari segi Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan - Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Sebagian masyarakat, terutama yang berpendidikan rendah, masih memandang bahwa pendidikan kurang penting. Mereka beranggapan bahwa bekerja lebih menguntungkan bagi anak dan menyadari bahwa pendidikan lebih menguntungkan untuk jangka panjang. - Sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya ruang kelas yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat. Berdasarkan data kondisi sekolah SD/MI/SDLB tahun 2014, dari 1.901 ruang kelas, sebanyak 465 buah (24,46%) rusak ringan dan 74 buah (3,89%) rusak berat. Untuk sekolah SMP/MTs/SMPLB pada tahun 2014, dari 531 ruang kelas, sebanyak 51 buah (9,60%) rusak ringan dan 10 buah (1,88%) rusak berat. Untuk sekolah SMA/SMK/SMALB, dari 591 ruang kelas, terdapat 22 buah (3,72%) rusak ringan dan 3 buah (0,51%) rusak berat. - Adanya perbedaan yang cukup signifikan antara penganggaran harga satuan buku kurikulum 2013 di Kabupaten Gianyar dengan hasil tender yang dilakukan oleh LKPP. - Masih relatif tingginya biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. 2. Dari segi Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing - Mutu proses pembelajaran belum optimal. Makna sebagian pembelajaran masih kurang dipahami oleh peserta didik. Di samping itu, pembelajaran masih didominasi oleh guru melalui metode ceramah yang kurang melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. - Jumlah sekolah yang terakreditasi A yang relatif sedikit, yaitu dari SD/MI/SDLB hanya 63 sekolah (21,43%) yang terakreditasi A,

294

dari 47

SMP/MTs/SMPLB terdapat 31 sekolah (65,96%) yang terakreditasi A, dari 14 SMA terdapat 11 sekolah (78,57%) yang terakreditasi A, dan dari 52 program SMK baru 26 program (50%) yang sudah terakreditasi A. - Fasilitas pembelajaran belum memadai. Jumlah laboratorium IPA, perpustakaan, dan laboratorium bahasa masih sangat terbatas, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 134

- Masih relsatif banyak guru yang belum mengikuti ujian sertifikasi dan kualifikasi. Berdasarkan data tahun 2014, dari 6.711 guru di semua jenjang pendidikan, sebanyak 3.341 orang (49,78%) telah lulus sertifikasi dan 3.370 orang (50,22%) belum lulus sertifikasi. - Adanya ketimpangan antara kebutuhan dan jumlah guru. Untuk jenjang SD masih kekurangan sekitar 665 orang guru, yang terdiri dari 26 orang guru agama, 92 orang guru Penjaskes, dan 547 orang guru kelas. Di samping itu terdapat pula kesenjangan jumlah guru bidang studi antar sekolah pada jenjang SMP dan SMA/SMK, di mana terjadi kelebihan di satu sekolah sementara di sekolah lainnya terjadi kekurangan. 3. Dari segi Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik - Koordinasi dan sinkronisasi program belum berjalan dengan baik. Programprogram yang dirancang oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus dikoordinasikan agar terjalin sinergi yang baik. - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) belum optimal. Belum semua kegiatan dapat dimonitor dengan baik sehingga pelaksanaan beberapa program belum optimal. 2.6.2 Permasalahan pada Bidang Kesehatan 1.

Ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, serta kemampuan sumber daya aparatur bidang kesehatan yang masih perlu ditingkatkan.

2.

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang masih perlu ditingkatkan.

3.

Manajemen UPT Kesmas yang masih perlu dibenahi.

4.

Belum adanya tenaga dokter dengan spesialisialisasi tertentu, seperti jantung dan saraf, di RSUD Sanjiwani Gianyar.

2.6.3 Permasalahan pada Bidang Infrastruktur 1. Adanya keterlambatan penyelesaian beberapa pekerjaan fisik karena kendala teknis di lapangan, baik yang sifatnya kelalaian pelaksana pekerjaan maupun karena force major. 2. Belum tersedianya kendaraan pengangkut alat berat terkait pelayanan alat-alat berat untuk mendukung pembangunan swadaya masyarakat yang semakin meningkat. 2.6.4 Permasalahan pada Tata Ruang 1.

Belum adanya peraturan yang lebih detail untuk semua kawasan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perda tentang RTRW

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 135

2.6.5 Permasalahan pada Perencanaan Pembangunan 1.

Tingkat keterakomodasian usulan Musrenbang kecamatan dalam APBD yang masih perlu ditingkatkan terkait keterbatasan kemampuan daerah;

2.

Masih

perlu

ditingkatkan

keselarasan

antar

dokumen

perencanaan

yang

berpengaruh pada hasil evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan; 3.

Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

2.6.6 Permasalahan pada Bidang Perhubungan 1.

Kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pada bagian tertentu, seperti pengujian kendaraan bermotor, lalu lintas dan informasi komunikasi.

2.

Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan.

3.

Terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi terkait pengawasan dan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan sehingga masih ditemukan adanya pelanggaran menyangkut pengujian kendaraan bermotor, pelanggaran rambu dan marka, serta pelanggaran lainnya yang tidak dapat ditindak.

4.

Masih adanya permohonan masyarakat untuk pemasangan lampu penerangan jalan yang belum bisa dipenuhi karena keterbatasan anggaran.

2.6.7 Permasalahan pada Bidang Lingkungan Hidup 1.

Masih kurangnya sumber daya manusia dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

2.

Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan hidup

3.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

4.

Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

2.6.8 Permasalahan pada Bidang Pertanahan 1.

Masih adanya kendala dalam pensertifikatan tanah aset daerah dan tanah masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum berupa ketidaklengkapan berkas permohonan pengukuran;

2.

Proses pemberian ganti kerugian terhadap objek Pasar Umum Tampaksiring terkendala adanya complain atau gugatan dari beberapa pihak atas objek tersebut;

3.

Masih adanya permasalahan LC menyangkut perbedaan data pada dokumen kepemilikan tanah dengan fakta lapangan terkait penguasaan obyek;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 136

4.

Keterbatasan data pada pendataan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar.

2.6.9 Permasalahan pada Bidang Catatan Sipil 1.

Belum optimalnya penerapan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi karena ketersediaan perangkat dan kemampuan sumberdaya pengelola sehingga

masih

ditemukan

adanya

kelemahan-kelemahan

akurasi

data

kependudukan. 2.

Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya manfaat administrasi kependudukan, termasuk peraturan perundang-undangan tentang kependudukan.

3.

Belum optimalnya akurasi data kependudukan di setiap jenjang, terlebih tingginya mobilitas penduduk.

2.6.10 Permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.

Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

2.

Belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak;

3.

Masih rendahnya kwalitas hidup perempuan;

4.

Masih terjadi kesenjangan gender diberbagai bidang kehidupan;

5.

Pemahaman tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender disemua kalangan masih terbatas;

6.

Belum optimalnya data terpilah menurut jenis kelamin;

7.

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kwalitas hidup perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan.

2.6.11 Permasalahan pada Bidang Keluarga Berencana 1.

Kurangnya

Petugas PKB/PLKB

dari

ratio

satu

desa satu PKB/PLKB karena

ada petugas lapangan yang pension; 2.

Kegiatan Mupel masih minim karena kegiatan belum Optimal;

3.

Rendahnya kepesertaan ber-KB bagi laki-laki.

2.6.12 Permasalahan pada Bidang Sosial 1.

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dan lembaga sosial yang masih harus ditingkatkan.

2.

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan belum memadai.

3.

Masih relatif kurangnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 137

4.

Masih adanya beberapa kendala dalam koordinasi dengan masyarakat terkait penyampaian data-data dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penerimaan bantuan insentif dari pemerintah.

5.

Masih

belum

akuratnya

pendataan

RTS-PM

yang

berpengaruh

pada

akurasi/ketepatan sasaran penyaluran bantuan beras bersubsidi. 2.6.13 Permasalahan pada Bidang Tenaga Kerja 1.

Belum adanya Balai Latihan Kerja dan instruktur pelatihan tenaga kerja yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar;

2.

Masih tingginya kecenderungan minat masyarakat untuk bekerja di sektor formal daripada sektor informal;

3.

Masyarakat pencari kerja kurang aktif dalam mencari informasi pasar kerja melalui bursa kerja online;

4.

Masih rendahnya kesediaan pengusaha untuk memberitahukan/ menginformasikan lowongan pekerjaan yang ada di perusahaannya kepada instansi pemerintah yang menangani ketenagakerjaan;

5.

Belum

adanya

tenaga

yang

mempunyai

kualifikasi

sebagai

pengawasan

ketenagakerjaan terutama berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); 6.

Belum adanya tenaga mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengarah kepada pemutusan hubungan kerja;

7.

Masih relatif terbatasnya data dan informasi yang akurat dalam menentukan lokasi yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur.

2.6.14 Permasalahan pada Bidang Koperasi dan UMKM 1. Masih rendahnya kemampuan pengelolaan administrasi dan keuangan pada koperasi dan UKM. 2. Kurangnya akses untuk memperoleh modal usaha. 3. Kurangnya sarana dan prasarana operasional. 4. Kesulitan untuk memperoleh bahan baku produksi, khususnya perak dan kayu. 5. Masih terbatasnya akses pasar produk UKM. 6. Masih rendahnya kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi. 2.6.15 Permasalahan pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1. Terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan kepemudaan dan olah raga, di antaranya belum tuntasnya pembangunan fisik Stadion Kapten Dipta sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal. 2. Kuantitas dan kualitas guru olah raga yang belum memadai. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 138

3. Pengetahuan dan ketrampilan para pembina/pelatih yang masih perlu ditingkatkan. 4. Belum membudayanya kebiasaan olah raga di kalangan masyarakat. 2.5.16 Permasalahan pada Bidang Penanaman Modal 1. Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. 2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan regulasi terkait penanaman modal. 3. Masih adanya penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang. 2.6.17 Permasalahan pada Bidang Kesbangpolimas 1. Tidak semua kasus adat/sosial dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas sebab

diperlukan

kehati-hatian

dalam

melakukan

pengkajian

untuk

mengetahui

pokok/akar permasalahannya. 2. Belum

adanya

ketentuan

yang

mengatur

mengenai

penegasan

batas

dusun/banjar, ditambah sebaran tempat tinggal penduduk masing-masing dusun/banjar yang tumpang tindih atau tidak mengikuti batas-batas yang jelas. 3. Terbatasnya

sarana prasarana pendukung dalam penanganan kasus-kasus

adat/sosial. 4. Masih adanya Ormas, baik lama maupun baru,

yang belum melaporkan

keberadaan dan kepengurusannya. 5. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan dukungan sarana

prasarana penunjang kinerja ketentraman dan ketertiban umum. 6. Kesadaran masyarakat untuk mentaati produk hukum daerah yang masih perlu

ditingkatkan. 2.6.18 Permasalahan pada Bidang Otonomi Daerah 2.6.18.1 Permasalahan pada Bidang Pengawasan 1.

Masih relatif terbatasnya pemahaman terhadap aturan–aturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas.

2.

Respon Obrik yang masih kurang cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh pemeriksa sehingga berakibat pada lambatnya penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan.

3.

Kurangnya koordinasi SKPD dalam penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dari pengawas insternal dan eksternal.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 139

2.6.18.2 Permasalahan pada Bidang Hukum 1. Masih terdapat Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang perlu diharmonisasi agar memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Kurangnya pemahaman aparat di masing-masing SKPD dalam penyusunan produk hukum, sehingga masih relatif sering terjadi keterlambatan penyelesaian produk hukum. 3. Masih adanya permasalahan dan kasus-kasus hukum yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang perlu mendapat penyelesaian. 4. Permasalahan pada sarana aplikasi Siskum yang menjadi kendala pelayanan kepada SKPD terkait permintaan arsip produk hukum. 5. Keterbatasan jumlah dan kemampuan personil Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya personil PPNS, termasuk sarana dan prasarana. 2.6.18.3 Permasalahan pada Bidang Kelembangaan 1.

Permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan yang terkait dengan penataan kelembagaan di Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Gianyar adalah masih sering terjadinya tumpang tindih peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat, terutama dalam masa transisi pemerintahan sehingga menyulitkan implementasi di daerah.

2.

Permasalahan koordinasi terkait pengumpulan data untuk keperluan penyusunan analisas jabatan.

3.

Terjadinya perubahan kegiatan dari Citra Pelayanan Publik ke Kompetisi Pelayanan Publik sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014.

2.6.18.4 Permasalahan pada Bidang Keuangan 1. Belum optimalnya kemampuan, disiplin, rasa tanggung jawab, dan dedikasi SDM terhadap pelaksanaan tugas. 2. Kesadaran wajib pajak/wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak/retribusi masih perlu ditingkatkan. 3. Kemampuan, disiplin, rasa tanggungjawab dan dedikasi terhadap pelaksanaan dari SDM yang ada selama ini, masih belum optimal 4. Permasalahan–permasalahan teknis di lapangan, antara lain : a. Terjadinya alih fungsi lahan yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan pendataan terhadap obyek dan subyek PBB, sehingga berdampak pada penetapan obyek dan subyek pajak.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 140

b. Keterbatasan daya tampung dan daya dukung pasar–pasar yang ada di Kabupaten Gianyar. c. Kesadaran wajib pajak/wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak/retribusi yang masih perlu ditingkatkan. d. Masih banyaknya wajib pajak/wajib retribusi yang tidak memiliki administrasi keuangan yang memadai sehingga menyulitkan penetapan pajak/retribusi yang dikenakan. e. Cepatnya alih fungsi lahan jika dibandingkan dengan kemampuan pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan sehingga berdampak pada ketetapan obyek dan subyek pajak. f. Keterbatasan daya tampung dan daya dukung pasar umum di Kabupaten Gianyar. g. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah yang membutuhkan pemahaman terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. h. Keterbatasan sarana prasarana penyimpanan arsip keuangan daerah yang harus diamankan minimal untuk 10 tahun berikutnya. 2.6.19 Permasalahan pada Bidang KPAD 1.

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kabupaten Gianyar belum mempunyai ruang depo arsip yang memadai untuk penyimpanan arsip.

2.

Sarana mobilitas dan perangkat teknologi informasi yang belum memadai dalam rangka menunjang pemutakhiran data.

3.

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar belum memiliki tenaga fungsional arsiparis.

4.

Adanya keterbatasan menyangkut sarana dan prasarana pendukung pelayanan perpustakaan umum, seperti perpustakaan umum yang masih memakai ruangan lantai I Gedung BalaiBudaya, keterbatasan koleksi buku/bacaan,sarana mobilitas dan teknologi informasi yang belum memadai, serta belum adanya tenaga pustakawan.

5.

Masih kurangnya pelatihan SDM pengelola perpustakaan, terutama perpustakaan sekolah dan desa/kelurahan.

2.6.20 Permasalahan pada Bidang Informasi dan Komunikasi 1.

Ketersediaan alat-alat studio dan pemancar yang belum optimal untuk mendukung operasional

penyiaran

informasi

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 141

2.

Belum terkoneksinya unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam suatu jaringan internet.

3.

Keterbatasan SDM yang bertugas mengatur lay out pada koran Paswara dan yang menangani masalah teknologi informasi.

2.6.21 Permasalahan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.

Permasalahan koordinasi dengan pemerintah desa terkait keterbatasan sarana prasarana dan jumlah personil.

2.

Masih lemahnya manajemen pengelolaan UED dan terbatasnya dana modal usaha.

3.

Adanya tunggakan dalam kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan yang terjadi hampir di semua kecamatan lokasi PNPM-MPd.

4.

Adanya LPD berkategori kurang sehat bahkan tidak beroperasi karena lemahnya SDM yang duduk dalam kepengurusan LPD dan Badan Pengawas LPD, serta kurangnya

kesadaran

krama

desa

untuk

mengawasi

dan

melaksanakan

kewajibannya kepada LPD. 5.

Kecenderungan kekurangan modal pada LPD yang baru berdiri dan LPD yang beraset

di

bawah

Rp.5

Milyar

umumnya

kekurangan

likuiditas

dalam

operasionalnya. 2.6.22 Permasalahan pada Bidang Pertanian 1.

Belum optimalnya pendataan statistik pertanian.

2.

Masih rendahnya produktivitas karena paket teknologi belum bisa diterapkan secara optimal dan berkesinambungan.

3.

Menurunnya produktivitas lahan yang diduga disebabkan oleh menurunnya sifat fisik, biologi, dan kimia tanah.

4.

Kurangnya penerapan pola tanam yang optimal oleh petani.

5.

Rendahnya kemampuan petani/kelompok tani menerapkan teknologi produksi (budidaya) yang dianjurkan.

6.

Kurangnya informasi pasardan promosi produk pertanian.

7.

Terbatasnya ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi pengolahan lahan dan panen.

8.

Masih rendahnya kemampuan kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) sehingga manajemen pengelolaan Alsintan belum optimal.

9.

Terbatasnya ketersediaan alat pengendalian, pestisida, dan rodentisida, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan penanganan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 142

2.6.23 Permasalahan pada Bidang Peternakan 1.

Untuk kegiatan Bantuan Sosia UPPO,penerima bantuan sudah ditentukan dari pusat. Semua kelompok yang ditunjuk merupakan kelompok baru dan belum terbina sebelumnya.

2.

Adanya kelompok ternak penerima kadasan yang belum melaksanakan kegiatan sesuai perjanjian.

3.

Belum terpenuhinya semua permohonan kadasan dari petani karena keterbatasan anggaran

4.

Belum berkembangnya bidang pengolahan hasil ternak karena keterbatasan bahan baku, peralatan, dana, dan pemasaran.

5.

Masih relatif banyak usaha peternakan yang belum mempunyai ijin prinsip dan ijin usaha pemotongan.

6.

Masih adanya pemanfaatan kredit oleh kelompok yang belum sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

2.6.24 Permasalahan pada Bidang Kehutanan 1.

Permintaan masyarakat terhadap bibit tanaman dan kebutuhan HHBK setiap tahun cukup banyak, sedangkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar masih terbatas.

2.

Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

3.

Masih terbatasnya kelembagaan kelompok tani kehutanan.

4.

Masih relatif rendahnya kesadaran pengusaha di bidang industri kayu dalam mengurus pengakuan penampungan kayu terdaftar dan pelaporannya.

2.6.25 Permasalahan pada Bidang Pariwisata 1.

Permasalahan di obyek wisata yang meliputi sumber daya manusia yang belum memenuhi standar dan persyaratan formal kepariwisataan (pelatihan, diklat maupun syarat kompetensi lainnya) dan sarana penunjang obyek wisata yang masih perlu ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitas.

2.

Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan perumahan, fasilitas pariwisata dan perkantoran, sehingga makin mempersempit ruang terbuka hijau yang menjadi salah satu faktor daya tarik wisata.

3.

Kemacetan lalu lintas (traffic jam) di beberapa obyek wisata, seperti di kawasan Ubud karena belum adanyapengembangan jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan, dandi areal obyek wisata Ceking, Tegallalang karena belum tersedianya lahan parkir untuk pengunjung.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 143

4.

Persaingan pasar pariwisata (tourism market competition) yang semakin ketat, baik di Wilayah Asia maupun internasional.

2.6.26 Permasalahan pada Bidang Perikanan dan Kelautan 1.

Masih sulitnya mengakses permodalan dan pemasaran hasil usaha perikanan.

2.

Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pembudidaya ikan dan nelayan.

3.

Sarana dan prasarana yang dimiliki pembudidaya ikan dan nelayan belum memadai.

2.6.27 Permasalahan pada Bidang Perdagangan 1.

Belum optimalnya kemitraan usaha antara UMKM dan toko modern di kabupaten Gianyar yang dapat dilihat dari persentase produk-produk UMKM yang dijual di outlet toko modern yang masih relatif kecil.

2.

Tidak terealisasinya pengadaan alat ukur dalam kegiatan rehabilitasi pos ukur ulang dan pengadaan alat ukur karena alat ukur yang akan diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

3.

Masih relatif banyaknya perajin/pengusaha industri kecil yang tidak bisa diakomodasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar untuk berpartisipasi dalam pameran produk unggulan UMKM karena keterbatasan sehingga jumlah stand yang tersedia juga terbatas.

2.6.28 Permasalahan pada Bidang Industri 1.

Keterbatasan kemampuan perajin/pengusaha IKM dalam pemasaran produkproduknya.

2.

Keterbatasan SDM IKM, baik dalam kuantitas maupun kualitas, dalam hal teknik proses produksi, desain, dan pencapaian standar mutu produk.

3.

Keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh perajin/pengusaha IKM, sehingga mengalami kesulitan dalam pemenuhan mutu produk.

4.

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HKI.

2.6.29 Permasalahan pada Bidang Transmigrasi 1.

Lokasi transmigrasi kadang tidak sesuai dengan minat calon transmigran karena sangat terpencil/tidak memiliki akses yang layak serta kondisi lokasi yang merupakan lahan gambut dan kurang subur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

II - 144

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Dalam rangka terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Gianyar yang dilaksanakan melalui misi yang telah ditetapkan, diperlukan adanya fokus yang menjadi arah dan orientasi semua kontribusi yang harus diberikan oleh segenap stakeholders untuk mencapai percepatan pembangunan. Fokus juga dibutuhkan karena banyaknya sasaran yang ingin dicapai, sementara sumberdaya yang dimiliki terutama kemampuan pendanaan sangat terbatas. Fokus pembangunan ekonomi Kabupaten Gianyar diarahkan guna mencapai sasaran: a. Peningkatan PAD Kabupaten Gianyar. b. Peningkatan Sektor Lapangan usaha Pembentuk PDRB Kabupaten Gianyar guna memberikan pertumbuhan yang cepat dan terkonsentrasi di daerah c. Peningkatan daya saing keunggulan komperatif dengan daerah lain secara regional dan nasional. Sebagai syarat percepatan capaian pembangunan ekonomi Kabupaten Gianyar perlu didukung oleh beberapa kebijakan sebagai berikut : a. Peningkatan daya saing industri pengolahan; b. Peningkatan investasi PMA mupun PMDN di Kabupaten Gianyar; c. Pengembangan ekowisata, agrowisata, wisata budaya didukung infrastruktur; d. Menginternalisasikan masalah lingkungan dalam kebijakan pembangunan; e. Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam bisnis; f. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik jalan, jembatan, dan irigasi secara bertahap; g. Perluasan akses pasar (lokal, regional, nasional dan internasional) bagi produk produk industri pengolahan melalui promosi, pameran dan lainnya; h. Peningkatan

skill

pelaku

ekonomi

melalui

berbagai

strata

UMKM

dan

industri,perdagangan; i. Penguatan kelembagaan (regulasi dan kebijakan yang tepat, fokus dan tepat sasaran,transparan, keberpihakan, koordinasi dan sinergitas); j. Peningkatanentrepreneurship sumberdaya manusia dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis OVOP melalui peningkatan lingkage antara dunia bisnis dan dunia edukasi diantaranya melalui memperbanyak sekolah kejuruan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 1

Sesuai dengan potensi sumber daya lokal yang tersedia dan masalah-masalah mendesak yang harus ditangani, serta adanya peluang dan kesempatan emas yang tersedia untuk segera dimanfaatakan, maka pembangunan kabupaten Gianyar difokuskan pada 4 (empat) fokus utama yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis dan juga akan memberi arahan dalam menetapkan program utama berbagai sektor sebagai implementasi pelaksanaan strategi pembangunan. Pemilihan fokus-fokus

pembangunan

ini

juga

digunakan

sebagai

arah

kebijakan

dalam

pengalokasian sumberdaya yang tersedia khususnya dana yang ketersediannya selalu merupakan kendala. Ke-empat fokus pembangunan tersebut antara lain: A. Fokus Penguatan Sektor Unggulan Pendukung PAD Salah satu model peningkatan pariwisata Kabupaten Gianyar adalah melalui pengembangan model ATM(Agribisnis-Tourism-Marine).Pendayagunaan potensi lokal secara optimal dalam rangka mengembangkan perekonomian kabupaten yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah sumber daya dan produk unggulan daerah dan mampu menyerap tenaga kerja lokal dengan tetap menjaga keseimbangan pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan. Atas dasar itu yang ditetapkan fokus pembangunan pengembangan pariwisata, agribisnis dan kelautan melalui pemanfaatan sumberdaya pertanian, kelautan dan pariwisata secara optimal, terpadu dan terintegrasi sebagai

prime moverpembangunan di Kabupaten Gianyar. Pembangunan

pariwisata

dimaksudkan

untuk

mendayagunakan

potensi

sumberdaya pariwisata yang sangat besar yang dimiliki oleh Kabupaten Gianyar. Dengan demikian terbuka peluang kontribusi multisector dan multi stakeholders, sebagai wujud

peran serta lintas sektor dan berbagai pihak seperti keamanan,

dukungan infrastruktur, perdagangan dan industri, pertanian dalam arti luas, pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, transportasi maupun pelayanan prima institusi pemerintah. Pengembangan agribisnis selain untuk mengantisipasi dan memanfaatkan peluang pasar sebagai multiplayer effect dari majunya pariwisata, juga untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi pertanian yang tersedia. Pendekatan yang akan dilakukan mengacu pada konsep pengembangan ekonomi lokaldengan pelaku ekonomi masyarakat lokal itu sendiri. Arahnya pada upaya untuk secara optimal mengelola dan mendayagunakan potensi sumberdaya lokal yang tersedia. Aspek

penanganan

yang

harus

dilakukan

meliputi:

(1).

Pemanfataan

sumberdaya alam, yang diiringi dengan upaya peningkatan kualitas produksi daerah; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 2

(2). Pelibatan dan peningkatan daya saing dan jiwa kewirausahaan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya alam; (3). Pengembangan pemasaran hasil produksi dan produk unggulan daerah; (4). Peningkatan dan pengembangan daya dukung prasarana dan sarana dan institusi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumberdaya alam; (5). Pengembangan layanan institusi jasa keuangan, pendidikandan pemerintahan. B. Fokus Penguatan Sektor Pendukung Penguatan sektor industri pengolahan diarahkan pada penguatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB melalui upaya mempertahankan industri yang ada dengan melakukan perbaikan iklim usaha, product development, perluasan pasar, aliansi startegi usaha dan pembenahan terhadap hambatan hambatan untuk memperkuat struktur industri di Kabupaten Gianyar lebih kuat. Beberapa kebijakan yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan struktur industri antara lain: peningkatan daya saing industri, penguatan rantai nilai, pengembangan industrikreatif, optimalisasi dan pemantapan keberadaan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk memberikan kemudahan iklim investasi industri pengolahan, dan pendekatan EPR (Extended Producer

Responsibility). Pengembangan SDM dan teknologi dalam peningkatan daya saing melalui perintisan terwujudnya klaster-klaster industri, sebagai upaya bagi peningkatan ekonomi Kabupaten Gianyar. Rencana utama penguatan sektor pertanian adalah penambahan kegiatan ekonomi produktif di sektor pertanian atau perdesaan termasuk perluasan produk agroindustri dalam rangka peningkatan pendapatan petani sekaligus konservasi lingkungan.

Untuk

menjamin

kesinambungan

pembangunan

sektor

pertanian,

perhutanan dan perkebunan diperlukan strategi peningkatan mutu intensifikasi melalui penerapan teknologi budidaya yang maju, diversifikasi usaha tani, penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan usaha tani secara efektif, efisien serta berdaya saing. Oleh karena itu strategi kebijakan bidang sarana prasarana diarahkan ke usaha-usaha perencanaan, penyediaan sarana produksi seperti pupuk,benih, pestisida, dan lain-lainnya, serta secara bertahap membangun dan/atau merehabilitasi prasarana pertanian seperti: pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, pengembangan jalan produksi, pengadaan traktor, power threser, pembangunan lumbung pangan dan lain-lainnya. Secara umum kebijakan penguatan sektor pertanian, perhutanan dan perkebunan Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut :  Meningkatkan

pemeliharan,

pembangunan,

dan

bantuan

sarana

dan

prasarana fisik sehingga mampu mendukung gerak laju pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 3

pertanian, perhutanan dan perkebunan, meningkatkan produksi, mengatasi masalah irigasi, mengatasi masalah pemasaran hasil pertanian dan lain-lain.  Meningkatkan pengembangan

kualitas dan

lingkungan pengendalian

dan

sumber

dengan

daya

penguatan

alam

melalui

kelembagaan,

pemanfaatan lahan serta upaya pelestarian dan pemeliharaan fungsi lingkungan.  Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga mampu bersaing di pasaran. Arah kebijakan sektor pertanian Kabupaten Gianyar adalah pemberdayaan dihulu dan memperkuat dihilir guna menciptakan peningkatan nilai tambah dan daya saing. Sedangkan arah kebijakan teknis adalah

meliputi: (1). Kebijakan pengembangan

komoditas;(2) Kebijakan peningkatan kemampuan SDM;(3) Kebijakan peningkatan kemiteraan usaha;(4) Kebijakan pengembangan kelembagaan; dan (5) Kebijakan pengembangan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan. Sedangakan strategi pembangunan bidang peternakan di Kabupaten Gianyar adalah pengembangan wilayah berdasarkan komoditas unggulan, pengembangan kelembagaan petani ternak, pengembangan sistem kesehatan hewan, pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, pengembangan pola kemitraan dengan pihak ketiga, dan optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sistem perlindungan sumber daya alam lokal. Pembangunan peternakan di Kabupaten Gianyar merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian yang diarahkan sebagai suatu industri yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dikelola secara profesional, efektif, efisien, dan berwawasan agribisnis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup.Pembangunan

peternakan

memadukan

pengembangan

strategi

dengan

pengembangan wilayah dan teknologi, dengan fokus pada pengembangan sistem pembibitan dan pakan ternak, pengembangan agrobisnis dan agroindustri peternakan, pengembangan sistem kesehatan hewan, penyebaran dan pengembangan ternak, dan peningkatan pelayanan serta pembinaan budidaya peternakan. Komoditas unggulan dalam pembangunan peternakan di Kabupaten Gianyar adalah pengembangan sapi potong, babi, unggas, dan komoditas lainnya. Untuk mendukung usaha tersebut dikembangkan teknologi inseminasi buatan/kawin suntik pada sapi dan babi, pengembangan teknologi pakan, dan pengolahan limbah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 4

C. Fokus Pencapaian target-target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan

Millenium Development Goal’s (MDG’s) Strategi pembangunan yang berdimensi pertumbuhan ekonomi saja tidak akan dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tersebut harus disertai dengan berbagai kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada peningkatan kualitas tenaga kerja yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Secara filosofis pembangunan sesungguhnya adalah untuk kesejahteraan manusia, sehingga sesungguhnya merupakan hal penting selain pertumbuhan ekonomi. Aspek penanganannya meliputi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan dan pengangguran sehingga kabupaten Gianyar diharapkan mampu meningkatkan pencapaian IPM dan berbagai target-target MDG’S. D. Fokus Kegiatan Pendukung Fokus ini diarahkan kepada menjamin ketersediaan dan aksesibilitas dalam rangka mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan dititik beratkan pada upaya penyediaan dukungan infrastruktur ini dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik dari APBD, APBD Provinsi dan juga APBN serta sumber-sumber pembiayaan luar negeri. Target kegiatan fokus ini adalah menjamin ketersediaan infrastruktur dasar dan utilitas. Infrastruktur dasar meliputi jalan dan jembatan, prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan prasarana pelayanan bagi masyarakat miskin. Sedangkan infrastruktur utilitas meliputi prasarana yang mendukung bergeraknya ekonomi masyarakat yang meliputi pengolahan produksi, pemasaran dan distribusi. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014. Kondisi ekonomi Kabupaten Gianyar tidak bisa terlepas dari kondisi dan situasi

perekonomian

regional,

nasional

maupun

internasional

(global).

Perkembangan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat baik kebijakan di sektor moneter, maupun sektor riil. Disamping itu kondisi perekonomian global sangat berdampak terhadap ekonomi nasional maupun daerah seperti naik turunnya harga minyak dunia, naik turunnya kurs valuta asing, serta pengaruh krisis keuangan global.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 5

Perekonomian Kabupaten Gianyar yang dapat dilihat dari nilai absolut PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Gianyar cukup menggembirakan, hal ini tercermin dalam tabel indikator makro ekonomi berikut ini : TabeL3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Gianyar Realisasi No

Indikator

1.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan tahun tertentu Jumlah penduduk miskin (jiwa) Jumlah Penduduk Miskin (%) Tingkat Pengangguran (TPT) (orang)

2. 3. 4. 5. 6.

7.

Tingkat Pengangguran (%) - PDRB Kab. Gianyar Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp). - PDRB Kab. Gianyar Atas Dasar Harga Konstan (milyar Rp.) - Besara IPM (Indeks Pembangunan Manusia) berdasarkan Perhitungan Daerah

Tahun 2010 6,04

Tahun 2011 6,76

Tahun 2012 6,79

Tahun 2013 6,43

Tahun 2014**) 6,59

31.500 6,68 6.470

26.000 5,40 5.890

22.900 4,69 4.710

20.800 4,27 5.891

20.029 4,00 5.558

2,36 7.336,54

2,16 8.118,67

1,72 9.125,98

2,16 10.562,26

2,04 12.007,38

3.380,51

3.609,06

3.854,01

4.101,81

4.371,93

72,73

73,43

74,49

75,05

75,68

Sumber data BPS Kab.Gianyar dan data diolah **) data sangat sementara

(1). Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum perkembangan ekonomi di Kabupaten Gianyar dari Tahun 2010 sampai Tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dimana Tahun 2010 Tahun 2010 tumbuh sebesar 6,04%, Tahun 2011 mencapai 6,76%, sementara Tahun 2012 mencapai 6,79% dan Tahun 2013 mengalami perlambatan dengan pertumbuhan mencapai 6,43%, hal ini diakibatkan perlambatan pertumbuhan di beberapa sektor seperti listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi, dan sektor galianyang sebagaian besar komoditasnya adalah input dari sektor konstruksi. Sedangkan Tahun 2014 ekonomi Gianyar tumbuh sebesar 6,59% Perkembangan PDRB Kabupaten Gianyar atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 mencapai Rp.10,562 trilyun, sedangkan Tahun 2014 mencapai Rp.12,007 trilyun Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 mencapai Rp.4,102 trilyun, sedangkan Tahun 2014 sebesar Rp.4,372 trilyun Secara lebih lengkap dapat dilihat pada gambar berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 6

Gambar 3.1 PDRB Kabupaten Gianyar Tahun 2010 – 2014 (Milyar Rupiah)

14.000,00

12.007,38

12.000,00

10.562,26 9.180,03

10.000,00 8.000,00

7.336,54

8.118,67

6.000,00 4.000,00

3.380,51

3.609,06

3.854,01

4.102,47

4.371,93

2010

2011

2012

2013

2014

2.000,00 0,00

Sumber data BPS Kab.Gianyar

Laju pertumbuhan ekonomi per sektor lapangan usaha pada Tahun 2013 atas dasar harga konstan, Sektor Jasa-jasa memiliki pertumbuhan tertinggi dibanding sektor yang lainnya yakni sebesar 10,29%, sedangkan Sektor yang menempati pertumbuhan tertinggi kedua adalah Sektor Gas, Listrik, dan Air Bersih sebesar 8,60%, dan dikuti oleh Sektor Industri Pengolahan

sebesar

7,55%,

sedangkan

sektor

yang

mengalami

pertumbuhan terendah adalah Sektor pertanian dengan pertumbuhan 2,82% tetapi sektor ini mengalami peningkatan dari Tahun 2012 yang tumbuh

hanya

1,22%,

dan

Sektor

Pertambangan

dan

Penggalian

menempati urutan terendah ke dua. Sedangkan Tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi per sektor lapangan usaha atas dasar harga konstan menunjukan

pergeseran,

dimana

Sektor

Jasa-jasa

tetap

mengalami

pertumbuhan tertinggi sebesar 8,62%, Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih 7,48%, berikutnya Sektor Keuuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahan sebesar 7,35%, Sektor Industri Pengolahan sebesar 6,96%, Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah Sektor Penggalian sebesar 2,48%, berikutnya Sektor Konstruksi 4,08%, dan Sektor Pertanian sebesar 4,24%, walaupun demikian Sektor Peranian mengalami peningkatkan dibanding Tahun 2013 yang pertumbuhannya hanya mencapai 2,82%. Memperhatikan perkembangan tersebut, dimana dari 9 (sembilan) sektor PDRB, 5 (lima) sektor mengalami penuruanan, 4 (empat) sektor mengalami peningkatan. Dari 4 (empat) sektor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB (Jasa-jasa; Perdagangan, hotel dan Restauran; Industri Pengolahan; dan pertanian) Sektor Industri dan Sektor Jasa-jasa mengalami Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 7

penurunan, sehingga perlu mendapatkan perhatian. Sedangkan Sektor Pertanian mengalami pertumbuhan, kondisi ini perlu terus dipacu. Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapanagan usaha atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010–2014 diuraukan dalam tebel berikut : Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan UsahaTahun 2010-2014 KabupatenGianyar No.

Sektor

2010 Hb Hk % %

2011 Hb Hk % %

2012 Hb Hk % %

2013 Hb Hk % %

2014 Hb Hk % %

1

Pertanian

7,98

1,52

5,29

3,06

6,83

1,22

12,38

2,82

12,51

4,24

2

Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik, Gas & Air bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, sewa, & Js Perusahaan Jasa-jasa PDRB

8,91

6,84

16,71

14,65

12,52

9,64

15,63

3,98

11,80

2,48

15,60

7,35

7,88

3,25

12,47

7,39

12,81

7,55

13,03

6,96

16,75

6,93

15,94

7,60

20,64

10,12

20,82

8,60

17,46

7,48

19,63 16,23

10,65 5,13

13,28 12,25

6,70 7,10

24,48 11,27

14,86 5,71

16,71 16,58

5,34 5,78

9,32 14,03

4,08 6,41

11,54

5,56

7,06

4,73

11,26

6,03

16,35

4,08

15,39

6,65

14,10

8,38

8,47

5,94

15,90

8,97

15,60

5,13

13,36

7,62

15,10 14,23

9,01 6,04

16,38 10,66

13,99 6,76

14,05 12,41

10,07 6,79

19,22 15,74

10,29 6,43

15,52 13,68

8,62 6,59

3 4 5 6 7 8 9

Sumber data BPS Kab.Gianyar

Struktur ekonomi Kabupaten Gianyar pada Tahun 2014 nampak bahwa struktur ekonomi sudah mengarah pada ekonomi maju dimana Sektor Tersier memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Giantar sebesar 59,48%, dengan penyumbang terbesar sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan disusul oleh sektor Jasas-jasa. Sektor Sekunder memberikan kontribusi sebesar 25,19%, dan Sektor Primer memberikan kontribusi sebesar 15,33%. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 8

Gambar 3.2 Distribusi (%) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Tahun 2014 PRIMER, 15.33

SEKUNDER, 25.19

TERSIER, 59.48

Sumber : BPS Kab.Gianyar

Dengan kondisi yang seperti ini nampak bahwa apabila sektor dominan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan akumulasi pertumbuhan ekonomi yang semakin besar. Namun demikian guna membangun ekonomi daerah yang tangguh diperlukan penyebaran laju pertumbuhan ekonomi per sektor yang lebih merata, demikian juga dengan tingkat kontribusi per sektor. Hal ini diharapkan guna menjaga ketahanan dan stabilitas perekonomian daerah dalam menghadapi pengaruh perekonomian regional, nasional, dan global. (2). Pendapatan Perkapita Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari tingkat Pendapatan Perkapita masyarakat. PDRB perkapita Kabupaten Gianyar atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan, dimana PDRB perkapita Tahun 2010 sebesar Rp.15,60 juta, Tahun 2011 mencapai 16,93 juta, Tahun 2012 mencapai Rp.18,71 juta, sedangkan Tahun 2013 sebesar Rp.21,73 juta dan Tahun 2014 mencapai Rp.24,48 juta meningkat sebesar Rp.2,75 juta dari Tahun 2013. Jadi rata-rata pendapatan perkapita masyarakat Gianyar per bulan Tahun 2014 sebesar Rp.2,04 juta. Kalau dibandingkan dengan Upah Minimum

Kabupaten

(UMK)

Gianyar

Tahun

2014

yang

sebesar

Rp.1.543.000,- mununjukan pendapatan perkapita masyarakat Gianyar diatas UMK. Secara rinci PDRB Perkapita Kabupaten Gianyar dapat dilihat pada tabel berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 9

Tabel 3.3 PDRB Perkapita Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2014 Tahun

Uraian

2010

Nilai PDRB (dalam milyar

2011

2012

2013

2014

7.336,54

8.118,67

9.125,98

10.562,26

12.007,38

470.380

479.497

481.200

486.000

490.500

15.597.050,03

16.931.644,36

18.705.907,77

21.339.545,98

24.479.882,59

Rupiah) Jumlah

Penduduk

pertengahan tahun (jiwa) PDRB perkapita (Rp./jiwa)

Sumber data BPS Kab.Gianyar

(3). Inflasi Laju inflasi di Kabupaten Gianyar mengacu pada angka inflasi Kota Denpasar, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menunjukkan angka berfluktuatif, Tahun 2010 mencapai 7,72%, Tahun 2011 mencapai angka yang paling rendah, sebesar 3,65% mengalami penurunan sebesar 4,07%, sedangkan Tahun 2012 tingkat inflasi mencapai 4,71% sedangkan Tahun 2013 naik mencapai 7,35% begitu juga Tahun 2014 naik mencapai 8,03%. Naik turunnya angka inflasi di Kabupaten Gianyar dalam kurun waktu 5 (lima) terakhir ini tidak terlepas dari situasi ekonomi global, perubahan harga bahan bakar munyak, situasi politik dan hari-hari besar keagamaan. (4). Ketenagakerjaan Penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Gianyar Tahun 2012 sebanyak 368.666 jiwa atau sebesar 76,08% dari jumlah penduduk sebanyak 484.600 jiwa. Dari usia kerja tersebut diatas 274.661 jiwa atau 74,50% merupakan angkatan kerja, yang terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 269.947 jiwa atau 98,28%, sedangkan mencari pekerjaan sebanyak 4.714 jiwa atau sebesar 1,72%. Sedangkan Tahun 2013 penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Gianyar sebanyak 372.678 jiwa atau sebesar 76,68% dari jumlah penduduk sebanyak 486.000 jiwa. Dari usia kerja tersebut diatas, 272.179 jiwa atau 73,03% merupakan angkatan kerja, yang terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 266.288 jiwa atau 97,84%, sedangkan mencari pekerjaan sebanyak 5.891 jiwa atau sebesar 2,16%, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan pengangguran terbuka dibandingkan dengan Tahun 2012 yang mencapai 1,72%. Padahal empat periode sebelumnya Tingkat Pengangguran Terbuka selalu menunjukan penurunan.

Jika

dikembalikan

pada

kondisi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

perekonomian,

III - 10

besar

kemungkinan hal ini memiliki kaitan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun yang sama. Sementara disisi lain jumlah angkatan kerja cenderung menurun dari sebelumnya, artinya suplay akan ketersdediaan tenaga kerja tidak setinggi

sebelumnya. Sehingga konklusi awal dapat

diambil bahwasanya ketersediaan lapangan pekerjaan memang mengalami penurunan seiring melambatnya perekonomian. Dilihat dari lapangan usaha, maka penduduk Gianyar Tahun 2013 mayoritas bekerja pada Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan yaitu sebesar 31,12% atau 82.862 jiwa, sedangkan Sektor Industri Pengolahan

sebanyak

20,38%

atau

54.271

jiwa,

Sektor

Jasa

Kemasyarakatan sebesar 15,80% atau 42.073 jiwa, diikuti oleh Sektor Pertanian sebesar 14,95% atau 39.799 jiwa. Secara rinci distribusi penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.4 Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2010 - 2013 Tahun

Sektor

2010

2011

2012

2013

30,87

16,89

14,62

14,95

Industri Pengolahan

13,94

18,21

19,97

20,38

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan

26,24

32,09

33,38

31,12

Jasa Kemasyarakatan

14,75

15,41

15,51

15,80

Lainnya

14,20

17,40

16,52

17,76

Pertanian,

Kehutanan,

Perkebunan

dan

Perikanan

Sumber data BPS Kab.Gianyar

(5). Kemiskinan Pembangunan daerah, termasuk di dalamnya sumber daya manusia baik

sebagai

subyek

maupun

obyek

pembangunan.

Keberhasilan

pembangunan di Kabupaten Gianyar dapat tercermin dari seberapa besar peningkatan kwalitas manusian itu sendiri. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator untuk mengukur tentang kwalitas manusia itu sendiri. IPM daerah Kabupaten Gianyar memperlihatkan kecendrungan yang

terus

pembangunan

meningkat, yang

indikasi

dilakukan.

adanya Peringkat

kemajuan IPM

/

keberhasilan

Kabupaten

Gianyar,

menduduki peringkat 4 (empat) dari 9 (sembilan) kabupaten/kota di Bali. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 11

Kinerja Pembangunan di Kabupaten Gianyar dilihat dari Indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perkembangan dimana angka capaian IPM pada Tahun 2010 mencapai 72,73, Tahun 2011 mencapai 73,43, Tahun 2012 mencapai 74,49, sedangkan Tahun 2013 mencapai 75,02. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gianyar berdasarkan data dari BPS Kabupaten Gianyar menunjukan Tahun 2010 terdapat 31.500 jiwa atau 6,68%, Tahun 2011 sebanyak 26.000 jiwa atau 5,4% dan Tahun 2012 sebanyak 22.900 atau sebesar 4,69%, Tahun 2013 sebesar 20.800 atau 4,27%. Dari data tersebut diatas mencerminkan bahwa prosentase penduduk miskin di Kabupaten Gianyar dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 mengalami penurunan. Sementara Tahun 2014 diprediksi akan menurun menjadi 20.029 orang atau 4,00%. b. Perkiraan Ekonomi Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Pada

Tahun

2015

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Gianyar

diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,03% dengan tingkat pengangguran berkisar antara 5.245 orang atau 1,93%. Tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gianyar diperkirakan mencapai 19.286 orang atau sebesar 3,75%. PDRB Kabupaten Gianyar untuk Tahun 2015 atas dasar harga berlaku diperkirakan mencapai 13,84 trilyun sehingga PDRB perkapita masyarakat Gianyar diharapkan mencapai Rp. 26,97 Juta/pertahun. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,03% diharapkan investasi di Kabupaten Gianyar pada Tahun 2015 mencapai angka Rp.1.039 Milyar. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang berkunjung ke Gianyar

diharapkan akan mencapai 1,649 juta. Sedangkan untuk wisata

nusantara (winus) yang datang ke Gianyar diharapkan sebanyak 1,029 juta. Selain beberapa asumsi tersebut diatas asumsi pergerakan harga yang dijabarkan dengan nilai inflasi, diharapkan di Tahun 2015 pada kisaran 6,016 %.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 12

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 3.1.2.1. Tantangan Perekonomian Daerah Perekonomian Kabupaten Gianyar yang mengandalkan Pariwisata sebagai salah satu potensi yang mendominasi tumpuan ekonomi, masih tergantung situasi dan kondisi wilayah baik nasional maupun regional dan dalam lima tahun terkahir perekonomian Kabupaten Gianyar berfluktuasi berdasarkan variabel pembentuk konstribusi PDRB. Peranan PDRB Kabupaten Gianyar atas dasar harga berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016, pembangunan ekonomi Kabupaten Gianyar

masih akan

dihadapkan pada berbagai tantangan tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional

yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kondisi ekonomi global.

Sedangkan secara internal tantangan pokok yang dihadapi pembangunan Kabupaten Gianyar pada Tahun 2016 adalah : a.

Kesenjangan ekonomi antar wilayah. Perkembangan ekonomi antar wilayah kecamatan di Kabupaten Gianyar mengalami pertumbuhan yang bervareasi antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya, hal ini disebabkan oleh potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah kecamatan khususnya yang sangat memberikan dampak ini adalah potensi wisata. Hal ini sangat terlihat PDRB per kapita masing-masing kecamatan, dimana Kecamatan Ubud Tahun 2013 mencapai Rp.38,91 juta, sedangkan Kecamatan Blahbatuh baru mencapai Rp.14,79 juta. Kondisi seperti ini bisa membawa dampak pada munculnya kecemburuan dan konflik antar wilayah.

b.

Rendahnya Nilai Tambah Produk Pertanian. Produk – produk hasil pertanian sampai saat ini masih belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal, bahkan cendrung dimusim panen produk-produk hasil pertanian harganya turun karena produksi yang melimpah, sehingga para petani mengalami kerugian. Hal ini merupakan dampak dari kurangnya penguasaan para petani kita terhadap teknologi pengolahan pasca panen.

c.

Melemahnya pasar produk UMKM. Pemberlakuan pasar global memberikan dampak terhadap pasar produk UMKM kita, hal ini dikarenakan masuknya produk-produk luar yang memiliki harga sangat kompetitif, dengan kualitas yang tidak kalah saing. Hal ini menjadi tantangan besar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 13

bagi para pelaku UMKM kedepannya untuk mampu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang mampu bersaing di pasar global. d.

Alih Fungsi Lahan. Alih fungsi lahan tidak terlepas dari pesatnya perkembangan pariwisata yang membutuhkan sarana prasarana penunjang yang berdampak pada penyediaan lahan. Disisi lain pengembangan pariwisata Bali dan Gianyar khususnya merupakan pariwisata yang berbasiskan budaya. Kita sadari bahwa akar budaya kita adalah pertanian, oleh karenanya tantangan bagi pemerintah untuk menekan alih fungsi lahan yang perkembangannya cukup memprihatinkan sehingga tidak merusak akar budaya yang merupakan penopang pariwisata.

e.

Pergeseran Budaya Kerja. Peluang kerja yang sangat terbuka, disisi lain kita masih memiliki masalah terhadap pengangguran. Hal ini sangat ironis peluang yang ada bukannya ditangkap oleh masyarakat kita tetapi kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat pendatang, karena masyarakat kita masih memilih-milih pekerjaan.

f.

Keamanan. Pariwisata disamping dipengaruhi oleh keindahan alam dan keunikan budaya, juga sangat terpengaruh pada faktor lingkungan seperti kebersihan, keramahan masyarakatnya dan yang tidak kalah pentingnya faktor keamanan. Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari tujuan pariwisata Bali, mau tidak mau harus mengedepankan faktor keamanan yang ada diwilayah Kabupaten Gianyar. Tanpa didukung oleh keamanan daerah wisatawan yang datang berkunjung akan merasa tidak nyaman yang berdampak pada keengganan wisatwan untuk datang. Oleh karena itu keamanan juga menjadi prioritas utama terhadap pengembangan kepariwisataan Bali dan Gianyar khususnya, karena terbukti pariwisata yang memiliki multiplayer efek yang mampu menggerakan ekonomi masyarakat.

g.

Inflasi. Dari sisi pengeluaran, tingginya komponen pengeluaran rumah tangga tentunya menjadi penggerak ekonomi Bali dan Gianyar khususnya, ditengah investasi yang belum tinggi. Tingginya sumbangan konsumsi rumah tangga ini tentunya tidak terlepas dari terjaganya kemampuan atau daya beli dari masyarakat, sehingga jika mencermati hal tersebut, yang perlu diperhatikan adalah tetap menjaga kemampuan daya beli atau dengan kata lain tetap menjaga tingkat inflasi pada level moderat. Hal ini akan tercapai jika tidak ada kebijakan yang dapat mendorong terjadinya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 14

kenaikan inflasi dan tetap menjaga ketersediaan bahan-bahan pangan dan non pangan konsumsi masyarakat. Selain menjaga tingkat inflasi, dalam rangka penyediaan kebutuhan masyarkat, peningkatan kapasitas produksi dari sisi produksi juga tentunya penting mendapat perhatian. Peningkatan kapasaitas produksi dapat terjadi jika didukung

oleh adanya peningkatan pembangunan infrastruktur serta

sarana dan prasarana. 3.1.2.2. Prospek perekonomian Kabupaten Gianyar Tahun 2016. Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Gianyar cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Gianyar tidak bisa lepas dari pengaruh kondisi ekonomi nasional dan global. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar diharapkan tetap membaik, seiring dengan membaiknya stabilitas ekonomi nasional, serta membaiknya kondisi perekonomian Amerika, dan Perekonomian Negaranegara Eropa, yang diharapkan akan memberikan dampak terhadap kunjungan pariwisata dan ekspor produk kerajinan Bali. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar sangat dominan ditunjang oleh sektor pariwisata, sektor industri, dan sektor jasa-jasa. Tahun 2014 ekonomi Kabupaten Gianyar tumbuh sebesar 6,59%, sedangkan Tahun 2015 diproyeksi mencapai 7,03%, dan Tahun 2016 diharapkan tumbuh sebesar 7,10%. Pendapatan perkapita Tahun 2014 mencapai Rp.24,48 juta, Tahun 2015 diproyeksi mencapai Rp.26,97 juta, dan Tahun 2016 diharapkan mencapai sebesar Rp.30,02 juta. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut diharapkan investasi Tahun 2016 mencapai Rp. 3.091 Milyar. Jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2016 diharapkan wisatawan manca negara mencapai 1,896 juta orang, dan wisatawan nusantara mencapai 1,235 juta orang. Sementara laju inflasi Tahun 2016 diproyeksi cenderung menurun yaitu sebesar 5,13%. Dengan pertumbuhan ekonomi daerah, maka diharapkan akan memberikan dampak terhadap menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Gianyar yang di prediksi Tahun 2016 sebesar 1,82% disamping itu pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin

Tahun 2016 dengan prediksi mencapai

3,51%. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 15

tentang

Keuangan

Negara,

Undang-undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang strukturnya merupakan satu kesatuan terdiri dari : a. pendapatan; b. belanja; dan c. pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan

antara

pembiayaan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan

berlandaskan

efisiensi,

efektivitas,

tepat

waktu

pelaksanaan

dan

penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. 3.2.1.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan peningkatan pendapatan, baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan provinsi. Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah: a. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan optimalisasi PAD, serta penerapan pajak online.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 16

b. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong peningkatan PAD. c. Peningkatan pengelolaan/manajemen keuangan daerah yang mengarah pada azas efisiensi dan efektivitas. d. Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah. e. Membangun fasilitas sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah. f. Khusus untuk pendapatan lain-lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain. Pendapatan dari Bagi Hasil dengan Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan aktivitas ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah. Berdasarkan perkembangan komponen pendapatan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, selanjutnya diproyeksikan pendapatan daerah Tahun 2016 sebagaimana disajikan dalamTabel berikut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 17

Tabel 3.5 Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2016 NOMOR URUT

URAIAN

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Tahun Berjalan 2015

Proyeksi 2016

1

2

3

4

5

6

1.248.405.747.519,44

1.464.193.988.493,74

1.339.991.904.092,07

1.417.540.201.850,73

319.866.991.555,52

424.782.236.418,88

370.679.367.854,34

448.227.665.612,00

204.519.558.078,54

276.603.965.735,79

248.254.234.254,60

279.205.414.355,00

31.995.796.266,00

35.472.013.597,50

31.668.993.981,36

44.509.862.572,00

7.247.309.750,54

9.685.085.281,05

9.902.110.997,56

7.740.136.808,00

76.104.327.460,44

103.021.171.804,54

80.854.028.620,82

116.772.251.878,00

690.817.393.599,00

694.464.178.090,00

666.644.861.000,00

666.644.861.000,00

36.365.387.599,00

22.906.730.090,00,00

24.729.422.000,00

24.729.422.000,00

1.2.2

DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

609.293.266.000,00

626.674.608.000,00

641.915.439.000,00

641.915.439.000,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

45.158.740.000,00

44.882.840.000,00

0

0

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah

237.721.362.364,92

344.947.573.984,86

302.667.675.237,73

302.667.675.237,73

0,00

64.250.470.908,00

0,00

0,00

74.199.224.334,92

102.717.775.076,86

107.660.272.237,73

107.660.272.237,73

161.704.394.000,00

177.774.328.000,00

188.602.403.000,00

188.602.403.000,00

1.817.735.000,00

205.000.000,00

6.405.000.000,00

6.405.000.000,00

1

PENDAPATAN

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1

1.3.1 1.3.3

1.3.4 1.3.5

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Sumber : data diolah

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat diketahui arah pembangunan Kabupaten Gianyar. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Arah Pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 18

menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 adalah sebagai berikut : a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. b. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ketersediaan bahan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan peranan perempuan, dan penegakan supremasi hukum, pelestarian dan penyelamatan lingkungan, dan peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. c. Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. d. Optimalisasi belanja langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. e. Transparan dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 19

tidak

mendapatkan

hambatan

dalam

mengakses

informasi

belanja.

Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya. Pos belanja daerah diprioritaskan pada pos belanja wajib dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta belanja barang dan jasa. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan sebagai pagu indikatif dari masing-masing SKPD. Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efesiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Kebijakan umum belanja daerah adalah sebagai berikut : a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. b. Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memelihara kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta pembangunan infastruktur dan pusat pemerintah. c. Belanja daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing–masing SKPD di jajaran pemerintah Kabupaten Gianyar. d. Meningkatkan efesiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefesienan keuangan daerah. e. Meningkatkan

kemampuan

perencanaan

pengeluaran

SKPD

di

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam upaya optimalnya pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan. f. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya yang rendah. g. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksanana untuk memaksimalkan pengelolahan dananya dengan memperhatikan prinsip value of money yaitu efektif, efesien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap SKPD. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos-pos belanja. Belanja daerah dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Tidak Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 20

Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Realisasi dan proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.6 Realisasi Dan Proyeksi (Pagu Indukatif) Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2016 Nomor Urut 1

Uraian

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Tahun Berjalan 2015

Proyeksi 2016

2

3

4

5

6

1.192.029.053.855,64

1.417.094.054.682,60

1.445.120.498.815,76

1.533.646.200.996,00

770.125.908.100,14

862.790.092.943,15

993.556.610.121,48

1.049.771.677.268,00

642.046.485.652,00

729.415.554.308,15

838.350.786.398,02

836.993.992.823,00

89.267,72

00,00

0

0

2

BELANJA

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.2

Belanja Bunga

2.1.3

Belanja Subsidi

2.848.695.000,00

00,00

0

0

2.1.4

Belanja Hibah

42.454.367.000,00

29.888.690.900,00

22.514.709.500,00

22.514.709.500,00

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

15.107.843.669,00

10.137.470.000,00

5.173.630.000,00

5.173.630.000,00

2.1.6

27.839.464.088,71

31.767.119.143,50

32.725.923.715,46

34.066.521.337,00

2.1.7

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

39.827.763.422,71

60.969.556.341,50

94.291.560.508,00

150.522.823.608,00

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

1.200.000,00

611.702.250,00

500.000.000,00

500.000.000,00

2.2

BELANJA LANGSUNG

421.903.145.755,50

554.303.961.739,45

451.563.888.694,28

483.874.523.728,00

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

2.2.3

Belanja Modal

31.294.705.510,00

41.868.136.906,00

44.133.377.143,00

-

205.135.694.105,50

290.849.681.702,65

216.148.533.142,44

-

185.472.746.140,00

221.586.143.130,80

191.281.978.408,84

-

Sumber : data diolah

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembi ayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam sistem penganggaran pemerintah, pengelolaan pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal oleh pemerintah. Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 21

bersifat wajib, seperti untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan dapat diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 20132016 adalah sebagai berikut: Tabel3.7 Realisasidan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2016 NOMOR URUT

URAIAN

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Rencana 2015

PROYEKSI 2016

1

2

3

4

5

6

148.749.714.072,38

201.137.732.736,18

112.628.594.723,69

123.605.999.145,27

148.749.714.072,38

199.637.732.736,18

112.628.594.723,69

123.605.999.145,27

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Pembiayan Investasi Non Permanen

3.1.1

3.2 3.2.2 3.2.3

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang

PEMBIAYAAN NETTO Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan

1.500.000.000,00 5.500.000.000,00

8.500.000.000,00

7.500.000.000,00

7.500.000.000,00

5.500..000.000,00

8.500..000.000,00

7.500.000.000,00

7.500.000.000,00

0

0

0

0

143.249.714.072,38

192.637.732.736,18

105.128.594.723,69

116.105.999.145,27

199.626.407.736,08

239.737.666.547,32

Sumber : data diolah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016|

III - 22

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka mencapai sasaran dari setiap misi yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka diperlukan kiat pemerintah dalam bentuk perencanaan strategis berupa kebijakan umum dan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mencapai sasaran dari misi yang telah ditetapkan. Perencanaan stratigis merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan

antisipatif

dan

diorganisasikan

secara

sistematis

dalam

upaya

melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang sistematis. Dalam hal ini strategis yang dimaksud berupa kebijakan umum dan prioritas pembangunan

daerah. Adapun kebijakan pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun

2013-2018 difokuskan pada pencapai sasaran dari masing-masing misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati. 4.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 merupakan penjabaran dari pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 Tahun ke 3 (tiga) yaitu tahun perencanaan 2015 untuk pelaksanaan Tahun 2016. Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 telah dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Gianyar sebagai berikut : “TERWUJUDNYA GIANYAR BAGUS (BERSIH, ALAMI, GIAT, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA)” MENUJU JAGADHITA Makna yang terkandung dalam Visi Kabupaten Gianyar ini adalah : 1. Terwujudnya Gianyar yang BERSIH, meliputi: a. Terwujudnya aparatur pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, berintegritas, profesional, berjiwa enterpreneur, dan responsif terhadap kepentingan rakyat berbasis kinerja. b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsipprinsip pemerintahan yang baik (good and clean govermance), yaitu profesional, transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN. c. Terwujudnya

suatu

sistem

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan

pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi publik dalam berbagai tingkatan pengambilan keputusannya. d. Terwujudnya

sinergitas

antara

pemerintah,

masyarakat,

ilmuwan,

dan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 1

pengusaha (tertrahedron) dalam mempercepat proses pembangunan. e. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan suprimasi hukum. f. Terwujudnya sistem keamanan lingkungan yang berbasis komunitas dan sistem informasi yang berbasis teknologi dengan membangun sinergitas pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat. 2. Terwujudnya Gianyar ALAMI, meliputi: a. Terwujudnya lingkungan Gianyar yang alami dan lestari. b. Terwujudnya lingkungan masyarakat yang indah, bersih dan hijau (clean and

green). c. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. d. Terkendalinya lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan. e. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan wawasan masyarakat akan pentingnya peranan pengelolaan lingkungan dalam berbagai aspek pembangunan. f. Terwujudnya sinergitas pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata budaya yang berbasis pada masyarakat. 3. Terwujudnya Gianyar GIAT, meliputi: a. Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu giat bekerja, dalam konteks bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja iklas. b. Terwujudnya kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam berinovasi untuk membangun dan mengembangkan usaha, serta bentuk-bentuk ekonomi kreatif lainnya, berbasis ekonomi kerakyatan. c. Terwujudnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan bagi masyarakat

dalam

menghadapi

perubahan

(change),

persaingan

(competitiveness) dan kompleksitas permasalahan (complexity) di masa depan, dalam berbagai tingkatan. d. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing tangguh, berjiwa enterpreneurship dan mampu memenuhi tuntutan, kebutuhan dan kemajuan pembangunan daerah. e. Terwujudnya peningkatan partisipasi publik dan kemandirian masyarakat dalam berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, minimal kebutuhan pokoknya. f. Terwujudnya aparatur pemerintah yang juga giat bekerja, responsif dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan pelayanan publik. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 2

4. Terwujudnya Gianyar BERBUDAYA, meliputi: a. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan swadarmaning negara dan swadarmaning agama bagi masyarakat Gianyar. b. Terwujudnya peningkatan sradha dan bhakti dalam menunjang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dalam berkreasi dan beraktivitas. c. Terwujudnya masyarakat yang temtram, rukun, dan damai berdasarkan semangat

selunglung

sebayantaka

paras

paros

sarpanaya,

sekaligus

mewujudnyatakan kerukunan intern dan antar umuat beragama dengan semangat manyama braya. d. Terwujudnya peningkatan etos atau budaya kerja, kreativitas masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang memiliki nilai seni dan berdaya saing. e. Terwujudnya kreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang berbasis Desa Pakraman, banjar, Subak dan Sekaa-sekaa lainnya. f. Terpeliharanya adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal sebagai pedoman hidup (way of life) di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 5. Terwujudnya Gianyar SEJAHTERA, meliputi: a. Terwujudnya peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh: 1) Tingkat pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun, meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat pendidikan rendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan, serta mengembangkan rumah belajar bagi masyarakat. 2) Tingkat kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka harapan hidup dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui Asuransi Kesehatan, atau bentuk jaminan kesehatan lainnya. 3) Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan riil per kapita. b. Terwujudnya penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial. c. Terwujudnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan kesempatan berusaha.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 3

d. Terwujudnya peningkatan pengarustamaan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui program kegiatan dan penyusunan anggaran yang sensitif gender. e. Terwujudnya kesadaran akan pentingnya perhatian pada peranan pemuda, anak-anak dan penyandang masalah sosial lainnya, dalam keberhasilan seluruh proses pembangunan daerah. f. Tersedianya jaringan infrastruktur yang mampu mendorong perkonomian desa dan berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan Visi pembangunan 2013-2018 disusun Misi Pembangunan Kabupaten Gianyar lima tahun mendatang yaitu : 1. Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa entrepreneur yang berorientasi pada pelayanan publik. 2. Menjadikan Gianyar yang bersih, hijau, dan elok berdasarkan penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan

Gianyar

yang

alami,

dan

terbebas

dari

masalah-masalah

kependudukan, lingkungan dan sosial. 3. Menumbuhkan

etos

dan

sikap

giat

bekerja

pada

masyarakat

dalam

mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah (One Village One Product), melatih dan mengusahakan modal bagi komponen masyarakat untuk menjadi entrepreneur. 4. Menumbuhkembangkan budaya masyarakat yang berbasis nilai nilai kearifan lokal yang dapat menumbuhkan relegiusitas, disiplin, kerja keras berorientasi pada prestasi, dengan meningkatkan peranan desa pakraman, banjar, subak, dan sekaa-sekaa serta institusi institusi yang telah ada dalam menjaga adat, budaya dan agama. 5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, beintegritas, profesional dan berjiwa kewirausahaan (enterpreneurship), dengan mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun, beasiswa bagi anak kurang mampu dan berporestasi sampai ke jenjang perguruan tinggi, meningkatkan kualitas, insentif dan renumerasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta menjadikan ruang-ruang publik di desa sebagai rumah belajar. Untuk melaksanakan misi tersebut diatas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 sebagai berikut : Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 4

1) Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, berintegritas, profesional, berjiwa enterpreneur, dan responsif terhadap kepentingan rakyat berbasis kinerja.

a. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas.

b. Terwujufnya SDM aparatur pemerintah daerah yang berkualitas. 2) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsipprinsip pemerintahan yang baik (good and clean govermance), yaitu profesional, transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN. -

Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

3) Mewujudkan aparatur pemerintah yang juga giat bekerja, responsif dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan pelayanan publik. -

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja

4) Mewujudkan lingkungan Gianyar yang alami dan lestari.

a. Terwujudnya sanitasi lingkungan yang sesuai standar baku nasional. b. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu. 5) Mewujudkan lingkungan masyarakat yang indah, bersih dan hijau (clean and

green). -

Terwujudnya penataan taman kota, telajakan, dan tempat-tempat umum yang indah, bersih dan hijau (clean and green).

6) Mewujudkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. -

Terwujudnya peningkatan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7) Mewujudkan pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan. -

Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

8) Mewujudkan peningkatan kesadaran dan wawasan masyarakat akan pentingnya peranan pengelolaan lingkungan dalam berbagai aspek pembangunan. -

Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap budaya hidup bersih.

9) Mewujudkan sinergitas pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata budaya yang berbasis pada masyarakat. -

Terwujudnya peningkatan partisipasi lembaga adat/dinas dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.

10) Mewujudkan

suatu

sistem

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan

pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi publik dalam berbagai tingkatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 5

pengambilan keputusannya.

a. Terwujudnya pengawasan, pengendalian dalam pemberian ijin lingkungan. b. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait pentingnya tertib sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 11) Mewujudkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, ilmuwan, dan pengusaha (tertrahedron) dalam mempercepat proses pembangunan.

a. Terwujudnya peningkatan fungsi dan peran DPRD rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

b. Meningkatnya

kesadaran

hukum

masyarakat

guna

tercapainya

derajat

kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta penegakan supremasi hukum.

c. Terwujudnya hasil pengawasan pembangunan daerah yang akuntabel. d. Terwujudnya

efisiensi

dan

efektifitas

organisasi

dan

tata

laksana

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelayanan publik dapat berjalan optimal.

e. Terwujudnya sistem informasi peningkatan pengelolaan keuangan daerah. f. Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah,

dan pembinaan dan penertiban wajib

pajak/wajib retribusi.

g. Terwujudnya

peningkatan

kerjasama

antar

daerah,

perguruan

tunggi,

pengusaha dan masyarakat. 12) Mewujudkan sistem keamanan lingkungan yang berbasis komunitas dan sistem informasi yang berbasis teknologi dengan membangun sinergitas pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat. -

Terwujudnya peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam penegakan hukum, menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

13) Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan suprimasi hukum. -

Terwujudnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur pemerintah, akan dicapai melalui strategi peningkatan ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar.

14) Mewujudkan perekonomian

ketersediaan desa

dan

jaringan

infrastruktur

berkembangnya

yang

keterpaduan

mampu antar

mendorong

sektor

dalam

pengelolaan potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan. -

Terwujudnya jaringan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 6

15) Mewujudkan peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu giat bekerja, dalam konteks bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja iklas. -

Meningkatnya daya saing usaha daerah Kabupaten Gianyar.

16) Mewujudkan kreativitas dan produktivitas masyarakat dalam berinovasi untuk membangun dan mengembangkan usaha, serta bentuk-bentuk ekonomi kreatif lainnya, berbasis ekonomi kerakyatan. -

Terwujudnya usaha sektor ekonomi kreatif yang unggul dan

mampu

memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar. 17) Mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan (change), persaingan (competitiveness) dan kompleksitas permasalahan (complexity) di masa depan, dalam berbagai tingkatan. -

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana IPTEK yang tepat guna dan peningkatan daya saing SDM.

18) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing tangguh, berjiwa enterpreneurship dan mampu memenuhi tuntutan, kebutuhan dan kemajuan pembangunan daerah. -

Terwujudnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro, kecil dan menengah baik sektor barang maupun jasa.

19) Mewujudkan peningkatan partisipasi publik dan kemandirian masyarakat dalam berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, minimal kebutuhan pokoknya. -

Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat.

20) Mewujudkan peningkatan pemahaman dan pelaksanaan swadarmaning negara dan

swadarmaning agama bagi masyarakat Gianyar. -

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ajaran Agama.

21) Mewujudkan peningkatan sradha dan bhakti dalam menunjang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dalam berkreasi dan beraktivitas. -

Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Gianyar yang dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis seimbang dan selaras.

22) Mewujudkan masyarakat yang tentram, rukun, dan damai berdasarkan semangat

selunglung sebayantaka paras paros sarpanaya, sekaligus mewujudnyatakan kerukunan intern dan antar umat beragama dengan semangat manyama braya. -

Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Gianyar.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 7

23) Mewujudkan peningkatan etos atau budaya kerja, kreativitas masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang memiliki nilai seni dan berdaya saing. -

Terwujudnya budaya kerja keras yang dilandasi Budaya Bali dan nilai-nilai ajaran Agama dan Sastra di masyarakat dalam meningkatkan kreativitas masyarakat dalam menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang memiliki nilai seni dan berdaya saing.

24) Mewujudkan kreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang berbasis Desa Pakraman, banjar, Subak dan Sekaa-Sekaa lainnya. -

Terwujudnyakreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang berbasis Desa Pakraman, banjar, Subakdan Sekaa-Sekaa lainnya yang menunjang kehidupan beragama dan pariwisata Gianyar.

25) Meningkatkan peranan adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal sebagai pedoman hidup (way of life) di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. -

Terwujudnya peran desa adat/pakraman, subak, dan sekaa-sekaa dalam mengembangkan dan pelestarian kebudayaan yang menunjang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

26) Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh tingkat pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun, meningkatnya

jumlah

penduduk

berpendidikan

tinggi,

menurunnya

tingkat

pendidikan rendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan, serta mengembangkan rumah belajar bagi masyarakat.

a. Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di seluruh Kabupaten Gianyar.

b. Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di pasar kerja, yang ditandai dengan menurunnya angka pencari kerja, dan meningkatnya jumlah tenaga terampil usia kerja. 27) Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh tingkat kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka harapan hidup dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui Asuransi Kesehatan, atau bentuk jaminan kesehatan lainnya.

a. Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Gianyar.

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gianyar

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 8

28) Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan riil per kapita. -

Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat.

29) Mewujudkan penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial.

a. Menurunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gianyar. b. Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat 30) Mewujudkan akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan kesempatan berusaha. -

Terwujudnya pemberdayaan bagi masyarakat miskin.

31) Mewujudkan peningkatan pengarustamaan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui program kegiatan dan penyusunan anggaran yang responsif

gender. -

Menurunnya kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi keduanya dalam pengambilan keputusan dan penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan, seperti misalnya pengetahuan, keterampilan, informasi, dan kredit.

32) Mewujudkan kesadaran akan pentingnya perhatian pada peranan pemuda, anakanak dan penyandang masalah sosial lainnya, dalam keberhasilan seluruh proses pembangunan daerah.

a. Terwujudnyan peningkatan potensi sumberdaya kepemudaan. b. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 9

Tabel 4.1 KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN GIANYAR Visi : Terwujudnya Gianyar Bagus (Bersih, Alami, Giat, Berbudaya, dan Sejahtera), Menuju Jagadhita Misi

1. Membangun

pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa entrepreneur yang berorientasi pada pelayanan publik.

2. Menjadikan Gianyar

yang bersih, hijau, dan elok berdasarkan penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan Gianyar yang alami, dan terbebas dari masalah-masalah kependudukan, lingkungan dan sosial.

Tujuan

Sasaran

1. Mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, berintegritas, profesional, berjiwa enterpreneur, dan responsif terhadap kepentingan rakyat berbasis kinerja.

1.1 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas.

2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good and clean govermance), yaitu profesional, transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN.

2.1 Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

3. Mewujudkan aparatur pemerintah yang juga giat bekerja, responsif dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan pelayanan publik.

3.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis kinerja.

1. Mewujudkan lingkungan Gianyar yang alami dan lestari.

1.1 Terwujudnya sanitasi lingkungan yang sesuai standar baku nasional.

1.2 Terwujufnya SDM aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.

1.2 Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 10

2. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang indah, bersih dan hijau (clean and green).

2.1 Terwujudnya penataan taman kota, telajakan, dan tempat-tempat umum yang indah, bersih dan hijau (clean and green).

3. Mewujudkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.1 Terwujudnya peningkatan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Mewujudkan pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.

4.1 Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

5. Mewujudkan peningkatan kesadaran dan wawasan masyarakat akan pentingnya peranan pengelolaan lingkungan dalam berbagai aspek pembangunan.

5.1 Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap budaya hidup bersih.

6. Mewujudkan sinergitas pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata budaya yang berbasis pada masyarakat.

6.1 Terwujudnya peningkatan partisipasi lembaga adat/dinas dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya.

7. Mewujudkan suatu sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi publik dalam berbagai tingkatan pengambilan keputusannya.

7.1 Terwujudnya pengawasan, pengendalian dalam pemberian ijin lingkungan.

7.2 Terwujudnya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait pentingnya tertib sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 8. Mewujudkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat, ilmuwan, dan pengusaha (tertrahedron) dalam mempercepat proses pembangunan.

8.1 Terwujudnya peningkatan fungsi dan peran DPRD rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. 8.2 Terwujudnya hasil pengawasan pembangunan daerah yang akuntabel.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 11

8.3 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat guna tercapainya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta penegakan supremasi hukum. 8.4 Terwujudnya efisiensi dan efektifitas organisasi dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelayanan publik dapat berjalan optimal. 8.5 Terwujudnya sistem informasi peningkatan pengelolaan keuangan daerah. 8.6 Terwujudnya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah, dan pembinaan dan penertiban wajib pajak/wajib retribusi. 8.7 Terwujudnya peningkatan kerjasama antar daerah, perguruan tunggi, pengusaha dan masyarakat. 9. Mewujudkan sistem keamanan lingkungan yang berbasis komunitas dan sistem informasi yang berbasis teknologi dengan membangun sinergitas pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat.

9.1 Terwujudnya peningkatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang kredibel dan adil dalam penegakan hukum, menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

10. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan suprimasi hukum.

10.1 Terwujudnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur pemerintah, akan dicapai melalui strategi peningkatan ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar.

11. Mewujudkan ketersediaan jaringan infrastruktur yang mampu mendorong perekonomian desa dan

11.1 Terwujudnya jaringan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 12

berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.

3. Menumbuhkan etos

dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah (One Village One Product), melatih dan mengusahakan modal bagi komponen masyarakat untuk menjadi entrepreneur.

1. Mewujudkan peningkatan 1.1 Meningkatnya daya saing pemahaman masyarakat usaha daerah Kabupaten akan pentingnya selalu giat Gianyar. bekerja, dalam konteks bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja iklas. 2. Mewujudkan kreativitas dan 2.1 Terwujudnya usaha sektor produktivitas masyarakat ekonomi kreatif yang dalam berinovasi untuk unggul dan mampu membangun dan memberikan kontribusi mengembangkan usaha, terhadap peningkatan serta bentuk-bentuk ekonomi pertumbuhan ekonomi kreatif lainnya, berbasis Kabupaten Gianyar. ekonomi kerakyatan. 3. Mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan (change), persaingan (competitiveness) dan kompleksitas permasalahan (complexity) di masa depan, dalam berbagai tingkatan.

3.1 Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana IPTEK yang tepat guna dan peningkatan daya saing SDM.

4. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing tangguh, berjiwa enterpreneurship dan mampu memenuhi tuntutan, kebutuhan dan kemajuan pembangunan daerah.

4.1 Terwujudnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro, kecil dan menengah baik sektor barang maupun jasa.

5. Mewujudkan peningkatan 5.1 Terwujudnya peningkatan partisipasi publik dan pendapatan masyarakat. kemandirian masyarakat dalam berbagai bidang usaha untuk memenuhi kebutuhankebutuhannya, minimal kebutuhan pokoknya.

4. Menumbuhkembang kan budaya masyarakat yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menumbuhkan relegiusitas, disiplin, kerja keras

1. Mewujudkan peningkatan pemahaman dan pelaksanaan swadarmaning negara dan swadarmaning agama bagi masyarakat Gianyar.

1.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ajaran Agama.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 13

berorientasi pada prestasi, dengan meningkatkan peranan desa

pakraman, banjar, subak, dan sekaasekaa serta institusiinstitusi yang telah ada dalam menjaga adat, budaya dan agama. 2. Mewujudkan peningkatan sradha dan bhakti dalam menunjang kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dalam berkreasi dan beraktivitas.

2.1 Terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Gianyar yang dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras.

3. Mewujudkan masyarakat 3.1 Terwujudnya kerukunan yang tentram, rukun, dan kehidupan beragama dan damai berdasarkan semangat bermasyarakat di selunglung sebayantaka Kabupaten Gianyar. paras paros sarpanaya, sekaligus mewujudnyatakan kerukunan intern dan antar umat beragama dengan semangat manyama braya. 4. Mewujudkan peningkatan 4.1 Terwujudnya budaya kerja etos atau budaya kerja, keras yang dilandasi kreativitas masyarakat dalam Budaya Bali dan nilai-nilai menciptakan, ajaran Agama dan Sastra di mengembangkan kesenian masyarakat dalam dan hasil-hasil produksi yang meningkatkan kreativitas memiliki nilai seni dan masyarakat dalam berdaya saing. menciptakan, mengembangkan kesenian dan hasil-hasil produksi yang memiliki nilai seni dan berdaya saing. 5. Mewujudkan kreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang berbasis Desa Pakraman, banjar, Subak dan SekaaSekaa lainnya.

5.1 Terwujudnyakreativitas seni dan budaya sebagai pilar adat dan agama yang berbasis Desa Pakraman,

banjar, Subakdan SekaaSekaa lainnya yang

menunjang kehidupan beragama dan pariwisata Gianyar.

6. Meningkatkan peranan adat 6.1 Terwujudnya peran desa istiadat dan nilai-nilai budaya adat/pakraman, subak, dan lokal sebagai pedoman hidup sekaa-sekaa dalam (way of life) di dalam mengembangkan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 14

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

pelestarian kebudayaan yang menunjang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1 kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, berintegritas, profesional dan berjiwa kewirausahaan (enterpreneurship), dengan mengimplementasik an wajib belajar 12 tahun, beasiswa bagi anak kurang mampu dan berporestasi sampai 2 ke jenjang perguruan tinggi, meningkatkan kualitas, insentif dan renumerasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta menjadikan ruangruang publik di desa sebagai rumah belajar

Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh tingkat pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun, meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat pendidikan rendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan, serta mengembangkan rumah belajar bagi masyarakat.

1.1 Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di seluruh Kabupaten Gianyar.

Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh tingkat kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka harapan hidup dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui Asuransi Kesehatan, atau bentuk jaminan kesehatan lainnya.

2.1 Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Gianyar.

3

Mewujudkan peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan riil per kapita.

3.1 Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat.

4

Mewujudkan penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial.

4.1 Menurunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gianyar.

5. Meningkatkan

5

1.2 Terciptanya kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di pasar kerja, yang ditandai dengan menurunnya angka pencari kerja, dan meningkatnya jumlah tenaga terampil usia kerja.

2.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gianyar

4.2 Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat

Mewujudkan akses 5.1 Terwujudnya masyarakat miskin terhadap pemberdayaan bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan,

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 15

kesehatan, sanitasi dan kesempatan berusaha. 6

Mewujudkan peningkatan pengarustamaan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui program kegiatan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

6.1 Menurunnya kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi keduanya dalam pengambilan keputusan dan penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan, seperti misalnya pengetahuan, keterampilan, informasi, dan kredit.

7

Mewujudkan kesadaran akan pentingnya perhatian pada peranan pemuda, anak-anak dan penyandang masalah sosial lainnya, dalam keberhasilan seluruh proses pembangunan daerah.

7.1 Terwujudnyan peningkatan potensi sumberdaya kepemudaan.

7.2 Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar 4.2

Visi, Misi, Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Visi-Misi pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 yaitu “"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong". Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 16

Visi dan misi tersebut diatas selanjutnya dirumuskan kedalam 9

agenda

prioritas pembangunan yang dikenal dengan NAWA CITA yaitu : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warganegara; 2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan; 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Berbagai agenda prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk menuju Indonesia yang lebih baik. 4.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2016 yaitu : “ Meningkatkan daya saing daerah dengan dukungan masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang baik menuju bali mandara” Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 ditetapkan ke

dalam 10

(sepuluh) prioritas yaitu : Prioritas 1

: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Prioritas 2

: Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran

Prioritas 3

: Kesehatan

Prioritas 4

: Pendidikan

Prioritas 5

: Infrastruktur

Prioritas 6

: Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana

Prioritas 7

: Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Prioritas 8

: Pertanian dan Ketahanan Pangan

Prioritas 9

: Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM

Prioritas 10

: Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 17

4.4 Isu Strategis Daerah Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2016, yaitu :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum maksimal sehingga berdampak pada pelayanan publik;

2. Masih terjadinya Kesenjangan ekonomi antar wilayah kecamatan; 3. Peningkatan mutu sarana dan layanan bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat;

4. Melemahnya pasar produk Usaha Mikro Kecil Menengah; 5. Penurunan daya dukung ekosistem dan lingkungan meliputi sumber daya air, udara dan tanah, peningkatan sanitasi dan pengelolaan sampah serta alih fungsi lahan;

6. Peningkatan jumlah penduduk; 7. Derasnya pengaruh budaya global baik secara langsung dan tidak langsung; 8. Kemacetan lalu lintas di obyek pariwisata dan beberapa titik tertentu 4.5 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2016, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi, serta Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Gianyar setiap tahunnya, maka disusunlah tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016. Adapun tema pembangunan daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 adalah : “Memantapkan Pelayanan Publik dengan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Menuju Gianyar Bagus” Untuk mewujudkan tema tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan Kabupaten Gianyar yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 antara lain: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 4. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Birokrasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 18

5. Pertanian 6. Pariwisata, Budaya dan Ekonomi. 7. Infrastruktur 8. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang 9. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tabel 4.2 Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional,Prioritas Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Prioritas Pembangunan Provinsi

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Kabupaten

1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warganegara

1

Reformasi Birokrasi 1 dan Tata Kelola

Pendidikan

2 Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

2

Kesehatan

3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan 4 Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

3

Penanggulangan 2 Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Kesehatan 3

4

Pendidikan

4

Peningkatan Kapasitas pelayanan birokrasi

5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

5

Infrastruktur

5

Pertanian

6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

6

Lingkungan Hidup, 6 Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana

Pariwisata, Budaya dan Ekonomi

7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik

7

Kebudayaan, 7 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Infrastruktur

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 19

8 Melakukan revolusi karakter bangsa

8

Pertanian dan 8 Ketahanan Pangan

Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Berbagai agenda prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk menuju Indonesia yang lebih baik

9

Investasi, Industri 9 Kecil, Koperasi dan UMKM

Ketentraman Ketertiban Masyarakat

10

Ketentraman, Ketertiban Keamanan

dan

4.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 serta

prioritas pembangunan

daerah yang ditetapkan, maka strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2016 disusun sebagai berikut : 4.6.1 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 1 Kebijakan umum pencapaian Misi 1: Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, berintegritas, profesional, dan berjiwa entrepreneur yang berorientasi pada pelayanan publik, akan ditempuh melalui strategi utama yaitu Percepatan Reformasi Pemerintahan. Strategi ini mencakup upaya perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, agar lebih responsif, dinamis, dan demokratis, dengan iklim kerja yang nyaman, ditunjang oleh sikap mental dan prilaku aparatur pemerintahan yang bersih, jujur, bertanggungjawab, memiliki etos kerja, santun dan berbudaya, serta mampu berpikir produkstif, entrepreneurshipdan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan yang baik. Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai strategi percepatan reformasi pemerintahan meliputi: 1.

Pembinaan aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, inovatif dan kreatif dan berjiwa

enterpreneurship agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada seluruh

masyarakat

sesuai

dengan

prinsip-prinsip

penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, kebertanggung-jawaban Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 20

dan

atau akuntabilitas, dan ketaatan hukum, serta membuka partisipasi publik seluas-luasnya pada semua kegiatan pembangunan. 2.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga mampu melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien.

3.

Peningkatan pemahaman aparatur pemerintahan terhadap tupoksi masingmasing melalui kegiatan loka karya, pelatihan dan seminar tentang otonomi daerah.

4.

Peningkatan penguasaan terhadap sistem tata kelola pemerintahan dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan masing-masing satuan unit kerja (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah.

5.

Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan.

6.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan umum.

7.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu, responsive, akuntabel dan efisien kepada masyarakat sesuai prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung sistem kompetensi dalam pelayanan, sistem koordinasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah.

8.

Penegakan supremasi hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, mandiri, serta menghargai hak asazi manusia melaui peningkatan kualitas aparat hukum yang profesional, bersih, berwibawa dan bermoral.

9.

Penyusunan,

penataan,

penyempurnaan

dan

pensosialisasian

peraturan

perundang-undangan yang mendukung sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 10. Peningkatan peran dan fungsi legislatif/DPRD Kabupaten Gianyar dan eksekutif dalam koridor kesejajaran dan kemitraan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab. 11. Peningkatan pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja aparat penegak hukum dan pemberian rewarddanpunishment untuk mendorong kinerja aparat. 12. Peningkatan sarana dan prasarana hukum dalam rangka pelayanan hukum terhadap masyarakat. 13. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum melalui: Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 21

a. Peningkatan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu menjamin berfungsinya sistem keamanan swakarsa serta sistem penegakan hukum sesuai dengan nilai-nilai lokal serta tetap menjamin hak asasi manusia. b. Peningkatan sistem pengamanan wilayah dengan melibatkan semua komponen kekuatan Pemerintah Daerah, Polri dan TNI (atas permintaan) serta masyarakat lainnya dalam rangka upaya penanggulangan terjadinya bencana alam dan kerusuhan massa dengan tetap berpedoman pada perlindungan hak asasi manusia. 14. Peningkatan akuntabiltas pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, guna terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang berbasis kinerja, transparan, jujur, akuntabel, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu dan berkeadilan. 15. Peningkatan koordinasi antar-SKPD, baik secara vertikal maupun horisontal dan dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah yang terintegrasi. 4.6.2 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 2 Kebijakan umum pencapaian Misi 2: Menjadikan Gianyar yang bersih, hijau, dan elok berdasarkan penerapan rencana tata ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan Gianyar yang alami, dan terbebas dari masalah-masalah kependudukan, lingkungan dan sosial, akan ditempuh melalui strategi utama yaitu (2) Partisipatif, Strategi partisipatif ini meliputi penciptaan situasi dan kondisi agar masyarakat mampu berperan aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat tercapai ketika sikap mental pemimpimnya mampu menjadi panutan masyarakat dan (2) Akselerasi pembangunan infrastruktur, meliputi: Pembangunan infrasrtuktur yang dapat memberikan akses bagi masyarakat untuk lebih produktif dalam menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai strategi partisipatif meliputi: 1. Peningkatan

partisipasi dan peran aktif

masyarakat dalam pengelolaan

pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan konsep Tri Hita Karanadan sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gianyar (RTRW). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 22

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan ke arah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik serta didukung oleh penegakan hukum yang tegas. 3. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif yang berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik (good governance), termasuk penegakan hukum dan perluasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. 4. Pelestarian

lingkungan

pelaksanaan

hidup

pembangunan

yang yang

berkelanjutan dapat

meliputi

pengelolaan

menjaga keseimbangan antara

pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan

tetap menjaga

fungsi, daya dukung dan daya

tampung,

kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan melalui: pemanfaatan

ekonomi

SDA

dan

lingkungan

yang berkesinambungan,

pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahandan kenyamanan kehidupan, rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan, dan pengelolaan sumber daya kelautan. 5. Peningkatan

pencegahan

terjadinya

kerusakan

sumber

daya

alam

dan

lingkungan hidup yang lebih parah sehingga laju kerusakandan pencemaran semakin menurun. 6. Peningkatan pengaturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya. 7. Peningkatan peran banjar, desa maupun masyarakat secara luas terhadap pengawasan pemanfaatan lingkungan hidup terutama di wilayah masing-masing. 8. Peningkatan

partisipasi

aktif

masyarakat

dalam

melakukan

pelestarian

lingkungan hidup. 9. Penurunan laju pertumbuhan penduduk melalui penerapan sistem informasi administrasi kependudukan secara konfrehensif dan

tertib administrasi serta

pendayagunaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua bidang sektor pembangunan. 10. Pelaksanaan gerakan keluarga berencana dan perlindungan anak, guna mewujudkan keluarga sejahtera bagi masyarakat dan perlindungan anak, meningkatkan kesadaran keluarga berencana sejak dini, keseimbangan sebaran penduduk dan meningkatkan keterampilan dan pemberian kesempatan kerja, serta memasyarakatkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. 11. Memantapkan

peranan

lembaga-lembaga

kemasyarakatan

seperti

desa

pakraman, subak, sekaa-sekaa, dan lainnya dalam mengembangkan dan pelestarian kebudayaan, lingkungan, sosial dan kependudukan. 12. Pemberdayaan masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan melalui pemberdayaan

lembaga ekonomi pedesaan,

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 23

penguatan industri kecil dan menengah, peningkatan keterampilan dan manajemen SDM dan akses produksi UKM, dan peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi. 13. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur sarana dan prasaran wilayah, melalui: a. Kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik. b. Peningkatan pembangunan prasarana wilayah seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, drainase dan lainnya termasuk sarana dan prasarana perhubungan. c. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana infrastruktur wilayah. d. Pengendalian dan pengamanan pelayanan lalulintas. 14. Perbaikan sarana dan prasarana pendukung ekonomi kerakyatan seperti pasar umum, pasar desa, infrastruktur jaringan jalan, dan infrastruktur penunjang lainnya meliputi: a. Peningkatan dan pengembangan pasar umum, pasar desa, dan pasar seni. b. peningkatan sistem sarana persampahan, kebersihan, keindahan, dan fasilitas umum lainnya. c. Peningkatan pembangunan yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan. d. Peningkatan

pembangunan

infrastruktur

yang

sesuai

dengan

pola

peruntukan tata ruang wilayah (RTRW). e. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masayarakat setempat (berwawaskan kondisi lokal masyarakat). 4.6.3 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 3 Kebijakan umum pencapaian Misi 3: Menumbuhkan etos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah (One Village One

Product), melatih dan mengusahakan modal bagi komponen masyarakat untuk menjadi entrepreneur, akan ditempuh melalui strategi utama yaitu Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Sinergi Antar Pariwisata, Pertanian dan Perdagangan (Industri Kecil). Strategi ini meliputi:Mengembangkan kegiatan pembangunan ekonomi berdasarkan potensi daerah secara terintegrasi antara pembangunan sektor pariwisata, pertanian, dan perdagangan, industri kecil, menengah, koperasi serta sektor ekonomi penunjang lainnya untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 24

Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Sinergi Antar Pariwisata, Pertanian dan Perdagangan (Industri Kecil) meliputi: 1. Peningkatandan mengembangkan sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi keluarga seperti pasar, peningkatan produktivitas pertanian, usaha peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, dan pengembangan usaha mikro perdesaan. 2. Peningkatan pendapatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang tetap, mandiri dan berkelanjutan dan siap tumbuh dan berdaya saing melalui: a. Pengembangan produk unggulan daerah berbasis OVOP. b. Pengembangan industri kretaif berbasis keunggulan daerah. c. Pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat. 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam sektor-sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan industri kecil yang berdampak pada penurunan

kemiskinan

secara

signifikan,

misalnya

penumbuhan

dan

pengembangan pasar tradisional, meningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengembangan usaha mikro dan kecil, melalui: a. Pengembangan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju kemandirian, kesejahteraan dan keadilan. b. Pemberian insentif bagi petani dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti: keringanan pajak, subsidi pupuk, kemudahan kredit, terutama yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata. c. Pengembangan usaha agribisnis dan budidaya perikanan/ peternakan. d. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak untuk meningkatkan produksi hasil peternakan. 4. Pengembangan perekonomian yang terarah pada industri yang banyak menggunakan sumber daya alam lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah, melalui: a. Pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahan terkini. b. Peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri. c. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 25

d. Kerjasama

perdagangan

antar

daerah

maupun

internasional,

dan

pengembangan produk ekspor daerah serta perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. 5. Pengembangan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar serta jaminan adanya prinsip persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui peningkatan kemitraan pemasaran industri kecil dan menengah dan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. 6. Peningkatan iklim investasi dan peluang usaha yang seluas-luasnya melalui regulasi perijinan yang bersifat transparan meliputi investasi swasta, perusahaan milik daerah, dan koperasi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, usaha kecil dan mikro yang diarahkan untuk perluasan areal pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah, pola tata ruang, dan upaya pelestarian lingkungan hidup. 7. Peningkatan pengembangan

teknologi

pertanian,

sentra-sentra

perkebunan,

produksi

melalui

dan kerja

perikanan sama

dan

penelitian,

pengembangan dan budidaya pertanian/perkebunan disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi, danpenanganan pasca panen, guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian/perkebunan, komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitas dan produksi. 8. Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas, sektor perikanan dan kelautan, sektor UMKM dan sektor pariwisata. 9. Penguatan dan pemberdayaan UKM/IKM Koperasi, dan Lembaga Keuangan Mikro lainnya menuju industri kreatif berbasis unggulan lokal sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat melalui penguatan 4 (empat) akses yaitu: sumberdaya, teknologi, informasi pasar, dan pembiayaan, guna terciptanya UKM yang tangguh dan mandiri dan berdaya saing melalui: a. Peningkatan daya saing industri dan lembaga ekonomi mikro melalui perbaikan iklim distribusi mata rantai produksi. b. Peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

produk

unggulan

daerah

serta

mengembangkan produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang mampu bersaing dalam dan luar negeri. c. Peningkatan IPTEK dalam sistem produksi barang dan jasa. d. Peningkatan pembinaan dan penataan cluster industri yang berkembang. e. Peningkatan pengembangan sentra-sentra industri. f. Peningkataninvestasi PMDN maupun PMA.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 26

10. Peningkatan daya saing UMKM sektor industri pengolahan, industri pertanian, dan industri pariwisata yang kreatif dan berdaya saing secara lokal, regional, nasional,

dan

internasional

serta

mampu

meningkatkan

pendapatan

masyarakat serta menciptakan lapangan kerja secara berkelanjutan. 11. Peningkatan efektivitas peran perbankan dalam proses pembiayaan kepada sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan investasi di daerah. 12. Peningkatkan pembangunan kepariwisataan meliputi: a. Pengembangan pemasaran pariwisata untuk mempromosikan pariwisata kota dengan lebih efisien dengan memanfaatkan jaringan yang ada dan teknologi informasi. b. Peningkatan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata. c. Peningkatan pembangunan dan pengembangan industri pariwisata. d. Pengembangan daerah tujuan wisata unggulan. e. Peningkatan pembinaan, penertiban dan klasifikasi usaha sarana pariwisata (industri pariwisata). f. Pengembangan kelembagaan pariwisata. 13. Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kelautan, dan kehutanan. 14. Peningkatandaya saing perekonomian daerah merencanakan pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, pariwisata, dan prasarana infrastruktur wilayah. 15. Peningkatan

pendapatan

perkapita

masyarakat

secara

merata

dengan

mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pengembangan simpulsimpul ekonomi rakyat, utamanya pertanian, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. 4.6.4 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 4 Kebijakan umum pencapaian Misi 4 : Menumbuhkembangkan budaya masyarakat yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menumbuhkan relegiusitas, disiplin, kerja keras berorientasi pada prestasi, dengan meningkatkan peranan desa pakraman, banjar, subak, dansekaa-sekaa serta institusi-institusi yang telah ada dalam menjaga adat, budaya dan agama, akan ditempuh melalui strategi utama yaitu: Pemerataan. Strategi ini meliputi: Menjamin bahwa pembangunan di segala bidang dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat secara berkeadilan antar wilayah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 27

Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai strategi Pemerataan meliputi: 1. Peningkatan budaya masyarakat yang religius melalui pendidikan keagamaan baik formal maupun nonformal guna meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan nilai-nilai Agama dan Budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga tercipta kerukunan kehidupan beragama melalui: a. Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama serta meningkatkan eksistensi Adat dan Budaya Bali dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan keagamaan di sekolah maupun di masyarakat . c. Peningkatan kerukunan kehidupan antara umat beragama dan penganut aliran kepercayaan. d. Pengembangan lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan agar dapat berperan secara aktif dalam menciptakan kerukunan kehidupan beragama di masyarakat. 2. Pelestarian Adat dan Budaya Bali guna terciptanya kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Gianyar yang dilandasi oleh Adat dan Budaya Bali yang harmonis, seimbang dan selaras melalui: a. Peningkatan wawasan keagamaan dan Budaya Bali seluruh masyarakat dan pemberdayaan nilai-nilai Agama dan Adat Daerah. b. Peningkatan pendidikan Sastra Agama dan Budaya Bali di sekolah dan di masyarakat. c. Peningkatan sarana dan prasarana pura dan tempat ibadah lainnya dalam rangka melestarikan Budaya Bali. d. Peningkatan implementasi nilai nilai Agama dalam setiap aspek kehidupan. e. Peningkatan keharmonisan antar-pemeluk Agama dalam aspek kehidupan beragama dalam upaya mengajegkan Bali. 3. Percepatan pemerataan pembangunan yang seimbang antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutandan sinergistas keterpaduan kebijakan dan program

melalui

pembangunan

infrastruktur

yang

sesuai

dengan

pola

peruntukan tata ruang wilayah (RTRW). 4.6.5 Kebijakan Umum Pencapaian Misi 5 Kebijakan umum pencapaian Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, beintegritas, profesional

dan

berjiwa

kewirausahaan

(enterpreneurship),

dengan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 28

mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun, beasiswa bagi anak kurang mampu dan berporestasi sampai ke jenjang perguruan tinggi, meningkatkan kualitas, insentif dan renumerasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, serta menjadikan ruang-ruang publik di desa sebagai rumah belajar, akan ditempuh melalui strategi utama yaitu: Pemberdayaan SDM, meliputi: Penguatan sikap mental aparatur dan masyarakat agar mampu bersaing dalam kehidupan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal guna menciptakan kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan komunikasi, koordiansi, dan keterbukaan. Adapun arah kebijakan umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai strategi Pemberdayaan SDM dan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur meliputi: 1. Penuntasan

wajib Belajar

12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di seluruh

Kabupaten Gianyar melalui peningkatan pendidikan bagi masyarakat yang bermutu dan dapat diakses seluruh masyarakat Kabupaten Gianyar melalui: a. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan. b. Peningkatan pendidikan bermutu, kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. c. Peningkatan manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing. d. Peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat. e. Peningkatan insentif dan renumerasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. f. Pembentukan ruang-ruang publik di desa sebagai rumah belajar bagi masyarakat yang murah dan mudah diakses. 2. Peningkatan kualitas SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi di pasar kerja, yang ditandai dengan menurunnya angka pencari kerja, dan meningkatnya jumlah tenaga terampil usia kerja melalui: a. Peningkatan kualitas SDM masyarakat yang terampil dan kompetitif. b. Peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat termasuk masyarakat miskin danberkebutuhan khusus. c. Peningkatan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat. d. Peningkatan daya saing masyarakat pencari kerja di dalam maupun di luar negeri. e. Peningkatan ketersediaan tenaga terampil, profesional, dan berdaya saing di bidangnya. 3. Peningkatan kualitas lulusan pendidikan dasar dan menengah yang mampu diterima di jenjang yang lebih lanjut meliputi perluasan akses dan pemerataan pendidikan usia dini, dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau melalui:

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 29

a. Peningkatan mutu pendidikan usia dini, dasar dan menengah serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan mencakup upaya untuk meningkatkan pemerataan dan efisiensi internal pendidikan usia dini, dasar dan menengah. b. Peningkatan akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas dan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. c. Peningkatan keberaksaraan. 4. Peningkatan

derajat

kesehatan

masyarakat

meliputi

peningkatan

status

kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat dan peningkatan pengetahuan pola perilaku hidup sehat bagi masyarakat luas termasuk pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, dan gizi seimbang melalui sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) yang terintegrasi. 5. Pelayanan kesehatan prima meliputi aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan biaya yang terjangkau dan akses yang memadai di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah melalui: a. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk di Puskesmas dan RSUD. b. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. c. Peningkatan

kemitraan dengan masyarakat, swasta dalam pelayanan

kesehatan masyarakat. 6. Peningkatan peranan perempuan, perlindungan anak dan KB serta dan kesetaraan gender guna mewujudkan kemandirian, cakupan dan mutu peranan perempuan, perlindungan anak dan KB serta ketahanan dan pemberdayaan perempuan dan keluarga, melalui: a. Peningkatan peran wanita dan kesetaraan gender di bidang yang strategis antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik. b. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui perluasan akses, partisipasi, dan peran perempuan dalam bidang kesempatan kerja, jabatan publik, dan pengambilan keputusan. c. Peningkatan efektivitas dan kapasistas kelembagaan PUG. d. Peningkatan pembangunan yang responsif terhadap gender di semua bidang. e. Peningkatan keluarga sejahtera yang beriman, sehat, dan bahagia.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 30

4.7. Program Prioritas Pembangunan Daerah Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang telah diuraikan diatas maka disusun program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari misi yang telah ditetapkan. Program prioritas Kabupaten Gianyar Tahun 2016 disajikan dalam format yang merinci program-program prioritas yang disusun berdasarkan urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, seperti pada tabel berikut ini. Tabel 4.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah No.

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

1

2

SKPD Penanggung Jawab 3

A. URUSAN WAJIB 1

PENDIDIKAN :

1.1

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Disdikpora

1.2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Disdikpora

1.3

Program Pendidikan Menengah

Disdikpora

1.4

Program Pendidikan Non Formal

Disdikpora

1.5

Program Peningkatatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Disdikpora

1.6

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Disdikpora

2

KESEHATAN

2.1

Program obat dan perbekalan kesehatan

Dinas Kesehatan

2.2

Program upaya kesehatan masyarakat

Dinas Kesehatan

2.3

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Dinas Kesehatan

2.4

Program perbaikan gizi masyarakat

Dinas Kesehatan

2.5

Program pengembangan lingkungan sehat

Dinas Kesehatan

2.6

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Dinas Kesehatan

2.7

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan

2.8

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, dan dinas kesehatan kabupaten/kota Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

2.9

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 31

2.10 2.11 2.12 2.13 2.14

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program jaminan kesehatan masyarakat miskin (JAMKESMAS) Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakitparu-paru/rumah sakit mata

Dinas Kesehatan + RSUD Sanjiwani Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Sanjiwani

RSUD Sanjiwani

2.15

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Sanjiwani

2.16

Program Standarisasi Rumah Sakit

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8

3.9

RSUD Sanjiwani

PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Infrastruktur Pengairan Lainnya Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum + Bagian Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Bappeda

4

PERUMAHAN

5

PENATAAN RUANG

5.1

Program Perencanaan Tata Ruang

5.2

Program Pemanfaatan Ruang

5.3

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bappeda + Dinas Pekerjaan Umum

Bappeda + Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 32

6

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6.1

Program pengembangan data dan informasi Program perencanaan pembangunan kotakota menengah dan besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan pembangunan daerah

6.2 6.3

6.4

Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

6.5

Perencanaan pembangunan ekonomi

Bappeda

6.6

Program Perencanaan sosial dan budaya

Bappeda

7

PERHUBUNGAN

7.1

Program Pengembangan Transportasi

Dishubkominfo

7.2

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Dishubkominfo + Bagian Pembangunan

7.3

Program peningkatan pelayanan angkutan

Dishubkominfo

7.4

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Peningkatan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

7.5 7.6 7.7 8

LINGKUNGAN HIDUP

8.1

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Pengembangan kinerja pengolahaan persampahan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

9

PERTANAHAN

9.1

Program penataan penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Program Pengembangan sistem informasi pertanahan

9.2 9.3

Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo Bagian Pembangunan

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Bagian Pertanahan Bagian Pertanahan Bagian Pertanahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 33

10

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

10.1

Program Penataan Administrasi Kependudukan. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

11 11.1 11.2 11.3 12

Disdukcapil

Badan PP dan KB Badan PP dan KB Kecamatan

12.1

Program Keluarga Berencana

Badan PP dan KB

12.2

Program Pelayanan Kontrasepsi

Badan PP dan KB

12.3

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Badan PP dan KB

13

SOSIAL

13.1

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

13.2 13.3 13.4 13.5 13.6

Dinas Sosial + Bagian Ekonomi

Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial

14

KETENAGAKERJAAN

14.1

Program Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja

Disnakertrans

14.2

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Disnakertrans

14.3

Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga ketenagakerjaan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program Percepatan Pelaksanaan Penerapan SPM KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

14.4 14.5 15 15.1

Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans

Diskop UKM

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 34

15.2

15.3

15.4

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Diskop UKM

Diskop UKM Diskop UKM

16

PENANAMAN MODAL

16.1 16.2

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program peningkatan iklim investasi

17

KEBUDAYAAN

17.1

Program Pengembangan nilai budaya

Dinas Kebudayaan

17.2

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Dinas Kebudayaan

17.3

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Dinas Kebudayaan

18

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

18.1

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )

18.2 18.3 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5

Program Pendidikan Politik Masyarakat

19.6

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

20

Bappeda Bappeda

Disdikpora Disdikpora Bagian Pembangunan

Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas + Bagian Tapem Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas Satpol PP

20.1

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dispenda + Bagian Keuangan + Bagian Tapem + Bagian Aset dan Perwat

20.2

Program Pembakuan Nama Rupa Bumi

Bagian Tapem

20.3

Program Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak ke 3

Bagian Tapem

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 35

20.4

20.5

20.6 20.7

Program Pelaksanaan Permendagri No. 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 Program Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Program Penataan Peraturan Perundangundangan

20.8

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

20.9

Program Perberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial Program Peningkatan Kesiagaan dan Pecegahan Bahaya Kebakaran Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan Publik Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program peningkatan kesiapsiagaan, pencegahan dan penanganan bencana/kebakaran Program Penyediaan Logistik dalam penanganan bencana Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

20.10 20.11 20.12

20.13 20.14 20.15 20.16 20.17 20.18

20.19 20.20

Bagian Tapem + kecamatan

Bagian Tapem Bagian Tapem Bagian Hukum + Bagian Pemdes + Satpol PP Bagian Pemdes Bagian Kesra Bagian Ekonomi Bagian Pembangunan + Bagian Aset dan Perwat Inspektorat + Bagian Pembangunan Sekretariat Dewan BPPT BPPT BKD + Bagian ORTAL BPBD BPBD BPBD BPBD

21

KETAHANAN PANGAN

21.1

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Bagian Ekonomi

21.2

Peningkatan ketahanan pangan

Dinas pertanian

22

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

22.1

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

22.2

Bagian Pemdes Bagian Pemdes

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 36

22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 22.10 22.11 22.12

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program pengembangan potensi desa/kelurahan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan Program Pemberdayaan Pengelolaan SDA dan TTG Desa/Kelurahan Monitoring, Evaluasi Usaha ekonomi Desa (UED) dan Pasar Desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

BPMD + Bagian Ekonomi BPMD + Kecamatan BPMD + Kecamatan BPMD + Kecamatan BPMD BPMD BPMD BPMD Bag Ekonomi Kecamatan

23

STATISTIK

24

KEARSIPAN

24.1

Program Perbaian Administrasi Kearsipan

KPAD

24.2

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

KPAD

25

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

25.1

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Bagian Pembangunan + Bagian Aset dan Perwat

25.2

Program kerjasama informasi dengan media massa

Dishubkominfo + Bagian Humas Protokol

25.3

Program pengembangan E-Government GNET dan Website gianyar (www.gianyarkab.go.id)

Dishubkominfo

26 26.1

PERPUSTAKAAN Program PengembanganBudaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

KPAD

URUSAN PILIHAN 1 1.1

PERTANIAN Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dinas pertanian

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 37

1.2

Peningkatan kesejahteraan petani

Dinas pertanian + Bagian Ekonomi

1.3

Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Dinas pertanian

1.3

Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Dinas pertanian

2 2.1

KEHUTANAN Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Dinas pertanian

2.2

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Dinas pertanian

2.3

Perencanaan dan pengembangan hutan

Dinas pertanian

3

PARIWISATA

3.1

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Dinas Pariwisata

3.2

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Dinas Pariwisata

3.3

Program Pengembangan Kemitraan

Dinas Pariwisata

3.4

Program pengembangan jaringan pelayanan informasi pariwisata

Dinas Pariwisata

4

PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

4.1

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.2

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.3

Program Perbaikan Gizi Masyarakt

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.4

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.5

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.6

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.7

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.8

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut , Air Payau dan Air Tawar

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 38

4.9

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.10

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.11

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

4.12

Program Penyediaan Sarana Statistik Perikanan

Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

5

PERDAGANGAN

5.1

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Disperindag

5.2

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Disperindag

5.3

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Disperindag

5.4

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Disperindag

6

INDUSTRI

6.1

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

6.2

Program Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial

7

KETRANSMIGRASIAN

7.1

Program Transmigrasi Regional

Disperindag Disperindag

Disnakertrans

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

|

IV - 39

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Berdasarkan visi,misi,kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013 – 2018 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan – permasalahan

yang

diformulasikan

dalam

hasil

Musrenbang

Tahun

2015,

penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk Tahun 2016 disusun focus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD Tahun 2016. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam RKPD ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pada Tahun 2016, maka disusun rencana program daerah menurut Bidang Urusan Pemerintah Daerah yang dirinci kedalam urusan wajib dan urusan pilihan, yang dituangkan kedalam program, serta pagu indikatif per program/kegiatan pembangunan khususnya yang dialokasikan untuk Belanja Langsung. Untuk melaksanakan Misi dalam rangka mencapai Visi daerah maka Tahun 2016 program/kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintah daerah sebagai berikut :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2015

|

V-1

Tabel 5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

3

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

4

5

Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan/perkantoran;

Kab. Gianyar

1

2.687.690.354

APBD

1

2.741.444.161

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor;

Kab. Gianyar

Meubelair 8 paket, Komputer 8 paket, LCD 8 paket, Kursi Rapat 8 Paket

2.059.510.880

APBD

Note Book 8 Paket, Komputer 8 Paket, Meja Rapat 8 Paket

2.100.701.098

7

8

Target Capaian Kinerja

DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA 1

Wajib

1

01

1

01

1

Pendidikan

1

01

1

01

1

01

1

01

01

01

1

01

1

01

01

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran

1

01

1

01

01

02

1

01

1

01

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

1

01

1

01

01

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kab. Gianyar

6 Mobil, 68 Sepeda Motor

220.027.329

APBD

6 Mobil, 68 Sepeda Motor

224.427.876

1

01

1

01

01

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kab. Gianyar

13.005.000

APBD

01

1

01

01

02

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksanannya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kab. Gianyar

104.040.000

APBD

Mesin Tik 1 Paket, Laptop/Komputer 10 Unit, Printer 5 Unit 1

13.265.100

1

Mesin Tik 1 Paket, Laptop/Komputer 10 Unit, Printer 5 Unit 1

106.120.800

1

01

1

01

01

15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1

01

1

01

01

15

63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Terlaksananya Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Kab. Gianyar

70

57.222.000

APBD

70

58.366.440

1

01

1

01

01

15

70 Kreatifitas dan aktifitas tenaga pedidik PAUD

Terlaksananya kreatifitas dan aktifitas tenaga pedidik PAUD

Kab. Gianyar

1

52.135.172

APBD

1

53.177.876

1

01

1

01

01

15

71 Penguatan Kelembagaan PAUD

Kab. Gianyar

1

63.256.320

APBD

1

64.521.446

1

01

1

01

01

15

73 Operasional GOPTKI Kabupaten Gianyar

Terlaksanannya penguatan Kelembagaan PAUD Terlaksananya pembinaan dan pelatihan ke yayasan TK

Kab. Gianyar

1

208.080.000

APBD

1

212.241.600

1

01

1

01

01

16

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

V -2

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

01

1

1 01

01

16

1

01

1

01

01

1

01

1

01

1

01

1

1

01

1

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

2 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP

3 Terlaksanannya enyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP;

4 Kab. Gianyar

5 280 SD Negeri dan 22 SMP Negeri serta 6 TK

16

70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

Terlaksananya pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa;

Kab. Gianyar

01

16

81 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat SMP/MTs Output: Terlaksanannya penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat SMP/MTs;

01

01

16

1

01

01

16

97 Operasional dan pengendalian bantuan siswa miskin 98 Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar (PIK)

01

1

01

01

16

99 Rapat koordinasi jenjang pendidikan dasar

1

01

1

01

01

16

100 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

1

01

1

01

01

17

1

01

1

01

01

17

1

01

1

01

01

1

01

1

01

1

01

1

01

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja 9 280 SD Negeri dan 22 SMP Negeri serta 6 TK

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

6 5.139.742.464

7 APBD

10 5.242.537.313

3

91.469.367

APBD

3

93.298.754

Kab. Gianyar

7820

288.010.551

APBD

7820

293.770.762

Terlaksanannya operasional dan pengendalian bantuan siswa miskin; Terlaksanannya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar

Kab. Gianyar

1

26.010.000

APBD

1

26.530.200

Kab. Gianyar

291.480.000

APBD

Kab. Gianyar

18.936.320

APBD

3 paket pembangunan tembok pembatas 12

297.309.600

Terlaksanannya rapat koordinasi jenjang pendidikan dasar; Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

3 paket pembangunan tembok pembatas 12

Kab. Gianyar

50 RKB, 9 paket sanitasi sekolah, 127 paket rehab sedang / berat ruang belajar, 20 paket tembok pembatas, 100 paket meubelair ruang belajar, 26 unit gedung perpustakaan, 40 paket peralatan TIK

16.244.674.913

APBD

40 RKB, 9 paket sanitasi sekolah, 127 paket rehab sedang / berat ruang belajar, 20 paket tembok pembatas, 100 paket meubelair ruang belajar, 20 paket peralatan TIK

69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan/Ujian sekolah SMA dan SMK se-Kabupaten Gianyar

Terlaksanannya monitoring, evaluasi dan pelaporan/Ujian sekolah SMA dan SMK se-Kabupaten Gianyar;

Kab. Gianyar

7052

267.590.599

APBD

7052

272.942.411

17

70 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa ( lomba ketrampilan siswa / LKS )

Terlaksanannya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa ( lomba ketrampilan siswa / LKS );

Kab. Gianyar

9

108.191.931

APBD

9

110.355.769

01

17

88 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SMA

Kab. Gianyar, Prov. Bali

24

53.285.022

APBD

24

54.350.723

01

17

89 Seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat SMA

Terlaksanannya Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SMA; Terlaksanannya seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat SMA;

Kab. Gianyar

378

45.709.499

APBD

378

46.623.689

19.315.047 16.569.568.411

Program Pendidikan Menengah

V -3

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

01

1

1 01

01

17

1

01

1

01

01

1

01

1

01

1

01

1

1

01

1

01

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

2 94 Lomba Seni Tingkat SMA

3 Terlaksanannya lomba Seni Tingkat SMA;

4 Kab. Gianyar

5 18

17

96 Seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SMK

Terlaksanannya seleksi Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SMK;

Kab. Gianyar, Prov. Bali

01

17

100 Pembangunan tembok pembatas

Terlaksanannya pembangunan tembok pembatas;

01

01

17

1

01

01

17

1

01

01

18

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 18

10

59.865.842

7 APBD

39

50.944.122

APBD

39

51.963.005

Kab. Gianyar

1

156.060.000

APBD

1

159.181.200

101 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Sekolah Terlaksananya Peningkatan Sarana Menengah Atas dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Atas

Kab. Gianyar

3 RKB, Rehab. Km/wc dan sanitasi 1 SKL, 18 LCD P, Meubelair 3 Ruang, Penataan Halaman 1 SKL, Tembok Pembatas 1 SKL, Alat Peraga Pendidikan 3 SKL

2.802.300.000

APBD

3 RKB, Rehab. Km/wc dan sanitasi 1 SKL, 18 LCD P, Meubelair 3 Ruang, Penataan Halaman 1 SKL, Tembok Pembatas 1 SKL, Kantin 1 SKL, R UKS dan OSIS 1 Unit

2.052.300.000

102 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bagi Sekolah Terlaksananya Peningkatan Sarana Menengah Kejuruan dan Prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Kejuruan

Kab. Gianyar

RPS SMKN ( 3 R ), Pembangunan Ruang Serba Guna ( 1 SKL ), RKB SMKN (2 R.Kelas ), Komputer PC ( 40 Unit ), Pembangunan Tembok Pembatas ( 1 SKL ), Penataan Halaman Skl ( 3 SKL ), Rehab Km/WC dan Sanitasi Lingkungan ( 1 SKL ), Alat-alat Peraga Pendidikan ( 3 SKL)

3.339.140.000

APBD

RPS SMKN ( 3 R ), Pembangunan Ruang Serba Guna ( 1 SKL), Pembangunan Kantin Sekolah ( 1 Unit ), Pembangunan Ruang UKS dan Osis ( 1 Unit ), Pembangunan Tembok Pembatas ( 1 SKL ), Penataan Halaman Sekolah ( 1 SKL ), Rehab Km/WC dan Sanitasi Lingkungan ( 1 SKL), Alat-alat Peraga Pendidikan ( 3 SKL )

2.749.140.000

Program Pendidikan Non Formal

V -4

61.063.158

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

01

1

1 01

01

18

1

01

1

01

01

20

1

01

1

01

01

20

1

01

1

01

01

1

01

1

01

1

01

1

1

01

1

2 21 Pendataan dan Pembinaan Lembaga Kursus Pelatihan

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

3 Output : Terlaksannya Pendataan dan Pembinaan Lembaga Kursus Pelatihan

4 Kab. Gianyar

5 38

01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik

Terlaksanannya pelaksanaan Sertifikasi pendidik;

Kab. Gianyar

20

20 Pelaksanaan seleksi Cakep Cawas SD, SMP, SMA

Terlaksanannya pelaksanaan seleksi Cakep Cawas SD, SMP, SMA;

01

20

01

01

1

01

01

1

1

01

1

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 38

10

42.498.830

7 APBD

500

66.550.000

APBD

500

67.881.000

Kab. Gianyar

50

252.890.000

APBD

50

257.947.800

22 Seleksi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru Terlaksanannya seleksi Kepala berprestasi dan Siswa Teladan Sekolah, Pengawas Sekolah, Guru berprestasi dan Siswa Teladan;

Kab. Gianyar

218

177.050.000

APBD

218

180.591.000

20

24 Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Non PNS

Kab. Gianyar

3048

66.550.000

APBD

3048

67.881.000

01

20

25 Lomba karya tulis ilmiah guru SD, SMP, SMA, SMK

Terlaksanannya Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Non PNS; Terlaksanannya lomba karya tulis ilmiah guru SD, SMP, SMA, SMK

Kab. Gianyar

225

121.101.000

APBD

229

123.523.020

01

01

20

26 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Terlaksanannya Pengembangan mutu dan kualifikasi program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Kab. Gianyar

204

238.027.000

APBD

208

238.027.000

1

01

01

20

27 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS Pada Jenjang TK

Terlaksanannya Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS pada Jenjang TK

Kab. Gianyar

345

1.083.037.500

APBD

345

1.083.037.500

01

1

01

01

20

28 Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS

Terlaksanannya Peningkatan Profesional Guru Bukan PNS pada Jenjang TK

Kab. Gianyar

607

9.833.000.000

APBD

607

9.833.000.000

1

01

1

01

01

22

1

01

1

01

01

22

05 Pembinaan Dewan Pendidikan

Kab. Gianyar

1

41.616.000

APBD

1

42.448.320

1

01

1

01

01

22

10

Kab. Gianyar

8888

397.649.921

APBD

8888

405.602.919

1

01

1

01

01

22

11

Kab. Gianyar

1

57.135.282

APBD

1

58.277.988

1

01

1

01

01

22

12

Kab. Gianyar

4

108.975.449

APBD

4

111.154.958

1

01

1

01

01

22

17

Kab. Gianyar

24

54.061.264

APBD

24

55.142.489

1

01

1

01

01

22

22

Kab. Gianyar, Prov. Bali

28

52.020.000

APBD

28

53.060.400

43.348.807

Program Peningkatatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Terlaksanannya pembinaan Dewan Pendidikan; Penyelenggaraan ujian sekolah Terlaksanannya penyelenggaraan ujian sekolah; Lomba Wawasan Wiyata Mandala, Adiwiyata dan Terlaksanannya Lomba Wawasan Beleganjur Wiyata Mandala, Adiwiyata dan Beleganjur; Usaha kesehatan sekolah Terlaksanannya Usaha kesehatan sekolah; Sistim informasi Manajemen Pendidikan Rangkuman data kecamatan dan kabupaten; Olimpiade olahraga siswa nasional dan seni SMP- Terlaksanannya olimpiade olahraga MTs siswa nasional dan seni SMP-MTs;

V -5

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

01

1

1 01

01

22

1

01

1

01

01

1

01

1

01

1

01

1

1

01

1

1

01

1

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

2 23 Lomba olimpiade sains (OSN) SMP

3 Terlaksanannya Lomba olimpiade sains (OSN) SMP;

4 Kab. Gianyar, Prov. Bali

5 150

22

24 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar

Terlaksanannya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar;

Kab. Gianyar, Prov. Bali

01

22

25 Lomba Gugus SD

Terlaksanannya Lomba Gugus SD;

01

01

22

28 Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK

01

01

22

29 Lomba olimpiade sains (OSN) Guru SMP

1

01

01

22

30 Laporan Tahunan Dinas Pendidikan

01

1

01

01

22

34 Penyusunan Profil Pendidikan

1

01

1

01

01

22

1

01

1

01

01

1

01

1

01

1

18

1

1

18

1

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 150

10

88.434.000

7 APBD

25

31.138.027

APBD

25

31.760.788

Kab. Gianyar

1

26.010.000

APBD

1

26.530.200

90.202.680

Kab. Gianyar

58

121.000.000

APBD

58

123.420.000

Kab. Gianyar, Prov. Bali Kab. Gianyar

15

52.020.000

APBD

15

53.060.400

15

30.397.366

APBD

15

31.005.313

Terlaksanannya Penyusunan Profil Pendidikan;

Kab. Gianyar

20

20.808.000

APBD

20

21.224.160

39 Penilaian angka kredit guru TK, SD, SMP, SMA/SMK

Output: Terlaksanannya Penilaian Kinerja Guru SD, SMP, SMA/SMK;

Kab. Gianyar

58

60.500.000

APBD

58

61.710.000

22

41 Rapat koordinasi jenjang pendidikan Kabupaten Gianyar

Terlaksanannya Rapat koordinasi jenjang pendidikan Kabupaten Gianyar;

Kab. Gianyar

8

62.079.627

APBD

8

63.321.220

01

22

44 Standar Pelayanan Minimum

Terlaksananya Standar Pelayanan Minimum

Kab. Gianyar

25

26.104.430

APBD

25

26.626.519

01

01

15

1

01

01

15

11 Seleksi paskibraka tingkat nasional

Terlaksananya seleksi paskibraka tingkat nasional

Kab. Gianyar

10

52.020.000

APBD

10

53.060.400

18

1

01

01

15

12 Bakti Pemuda Antar Provinsi dan Pemuda Pelopor Terlaksananya bakti pemuda antar provinsi dan pemuda pelopor

Kab. Gianyar

17

22.888.175

APBD

17

23.345.939

1

18

1

01

01

20

1

18

1

01

01

20

Kab. Gianyar, Prov. Bali

350

1.435.752.000

APBD

350

1.464.467.040

1

18

1

01

01

20

Kab. Gianyar

1

208.080.000

APBD

1

212.241.600

1

18

1

01

01

20

Kab. Gianyar

50

52.020.000

APBD

50

53.060.400

1

18

1

01

01

20

Kab. Gianyar

1

26.010.000

APBD

1

26.530.200

Terlaksanannya Lomba olimpiade sains (OSN) Guru SMP; Terlaksanannya PenLaporan Tahunan Dinas Pendidikan;

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar Terlaksananya Pelaksanaan dalam olahraga identifikasi dan potensi pelajar dalam olah raga 17 Pelaksanaan Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga Terlaksanannya Pelaksanaan car free (car free day). day; 18 Pembinaan pelatihan pengurus OSIS Terlaksanannya Pembinaan pelatihan pengurus OSIS; 19 Operasional dan pengendalian bansos olah raga

Terlaksanannya Operasional dan pengendalian bansos olah raga;

JUMLAH

49.355.801.556

DINAS KESEHATAN 1 1

02 02

Urusan Wajib Bidang Urusan Wajib

V -6

48.657.007.497

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran

3 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan administrasi Kantor dalam kondisi baik Tersedianya ruangan/gedung dan fasilitas perkantoran yang refresentatif

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

4

5

Dikes

1 tahun

1

02

01

01

02

01

01

07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

02

01

02

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Dikes

3 unit

02

01

02

05

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan dinas yang layak pakai

Dikes

36 Roda 2 & 12 Roda 4

Dikes

34 Komputer, 10Printer, 25 laptop

Dikes

02

01

02

24

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

1

02

01

05

Terbinanya SDM Kesehatan dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Puskesmas yang mengikuti lomba Aparatur Tenaga Kesehatan Teladan

02

01

05

05

Terbinanya SDM Kesehatan dan Lomba Puskesmas berprestasi dan lomba tenaga Puskesmas yang mengikuti lomba kesehatan teladan tingkat Provinsi Bali Tenaga Kesehatan Teladan

1

02

01

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

02

01

06

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Tersusunnya Laporan yang Evidance Realisasi Kinerja SKPD base

1

02

01

15

02

01

15

01

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

1

02

01

16

Program upaya kesehatan masyarakat

02

01

16

02

02

01

16

09

02

01

16

23

Program obat dan perbekalan kesehatan

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

6 844.113.358

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7 APBD

52.800.000

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

1 tahun

928.524.694

2 unit

35.200.000

APBD

36 Roda 2 & 12 Roda 4

753.200.210,00

45.367.500

APBD

34 Komputer, 10Printer, 25 laptop

52.172.625,00

52 Tenaga Kesehatan

55.000.000

APBD

52 Tenaga Kesehatan

60.000.000,00

Dikes

5 Dokumen

26.640.000

APBD

5 Dokumen

26.640.000,0

Dikes

3 paket

4.324.648.801

APBD

3 paket

6.000.000.000

Dikes

100%

60.000.000

APBD

100%

76.000.000,00

Dikes

90%

1.630.000.000

APBD

100%

1.835.000.000,00

Dikes

100%

12.719.300

APBD

100%

13.991.230,00

Dikes

10%

182.658.500

APBD

10%

149.176.000,00

654.956.704

tersedianya laporan yang evidance base

ketersediaan obat di sarana pelayanan kesehatan penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya kegiatan terkait peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan dan pengetahuan penyakit kanker

Pengembangan usaha kesehatan sekolah

Tercapainya cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat Meningkatnya persentase Perilaku Hidup bersih dan Sehat

1

02

01

19

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

02

01

19

06

Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan tercapainya utilisasi pelayanan masyarakat (JPKM) untuk pelayanan kesehatan kesehatan Masyarakat rawat jalan Tk I

V -7

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

2

02

01

19

08

Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat (desa siaga)

02

01

19

09

Promosi Kesehatan dan Penyuluhan

1

02

01

20

Program perbaikan gizi masyarakat

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

02

1

01

02

20

01

08

21

Program pengembangan lingkungan sehat

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

3

4

5

6

7

Dikes

90%

31.212.500

APBD

95%

34.333.750,00

Dikes

82%

24.166.000

APBD

84%

25.440.000,00

Tercapainya cakupan RT yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan sehat Prevalensi gizi kurang balita

8

Target Capaian Kinerja

Tercapainya cakupan Desa Siaga aktif

persentase Balita gizi buruk Perbaikan gizi masyarakat

Catatan Penting

100%

Tercapainya Persentase kecamatan bebas rawan Gizi

Dikes

100%

Tercapainya Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

Dikes

100%

100%

Tercapainya Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

Dikes

100%

100%

Tercapainya Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif

Dikes

80%

80%

Tercapainya Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

Dikes

85%

85%

Tercapainya Persentase rumah sehat

Dikes

92,73%

Tercapainya Persentase tempat umum sehat

Dikes

91,58%

91,60%

Tercapainya Persentase tempat tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat

Dikes

94%

95%

Tercapainya Desa yang melaksanakan STBM

Dikes

40%

50%

Tercapainya Persentase penduduk yang memiliki akses thd air minum yang berkualitas

Dikes

95%

100%

92%

93%

58.498.000

100%

64.347.800

Persentase rumah sehat Persentase tempat umum sehat

02

01

21

01

Pengembangan lingkungan sehat

Tercapainya Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 02

01

21

05

Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat

Terbinanya Kabupaten sehat dan kecamatan sehat Tercapainya penemuan dan penanganan penderita penyakit

46.186.690

APBD

92,74%

18 kali

198.575.000

APBD

18 kali

50.805.359,00

273.432.500,00

1

02

01

22

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

02

01

22

01

Penyemprotan/foging/ULV sarang nyamuk

Penderita DBD yang ditangani

Dikes

100%

374.160.000

APBD

100%

374.160.000

02

01

22

02

Pengadaan alat dan bahan-bahan foging/ULV

Tercapainya Angka kematian karena penyakit DBD

Dikes

<2%

1.533.367.000

APBD

<2%

1.639.117.000

V -8

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

1 02

02

02

02

01

01

01

01

22

22

22

22

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

2 Pengadaan vaksin penyakit menular

03

05

08

09

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Peningkatan imunisasi

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

3

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

4

5

6

7

Terpenuhinya Cakupan Vaksin untuk kasus HPR

Dikes

100%

1.530.017.957

APBD

100%

Tercapainya Angka kematian penyakit rabies

Dikes

0%

APBD

0%

Tercapainya Cakupan penemuan pasien baru TB BTA +

Dikes

70%

APBD

70%

Tercapainya Angka kematian karena penyakit TBC

Dikes

0%

APBD

0%

Tercapainya Angka kematian karena penyakit malaria

Dikes

0%

APBD

0%

Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penemonia balita

Dikes

100%

APBD

100%

Tercapainya Angka prevalensi penyakit HIV

Dikes

0,12%

APBD

0,12%

Dikes

100%

APBD

100%

Dikes

95%

Tercapainya Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam

Dikes

100%

Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP

Dikes

100%

Tercapainya Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI) Tercapainya Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

484.789.450

32.930.150

8

Target Capaian Kinerja 9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10 1.683.019.752,00

571.268.395,00

36.223.165,00

95%

27.255.250

APBD

100%

29.980.775,00

100%

1

02

01

23

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standar

02

01

23

06

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tercapainya Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar sarana prasarana

Dikes

39%

18.881.550

APBD

39%

20.769.705,00

02

01

23

08

Peningkatan sistem perencanaan dan pembiayaan kesehatan

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan

Dikes

3 Dokumen (Renja, RKA dan RKA Perubahan)

50.534.000

APBD

3 Dokumen (Renja, RKA dan RKA Perubahan)

55.587.400,0

02

01

23

10

Akreditasi Puskesmas

Terakreditasinya Puskesmas di Kabupaten Gianyar

Dikes

2 Puskesmas

APBD

3 Puskesmas

255.000.000,0

02

01

23

11

Suvei Kepuasan Pelayanan pada masing-masing Terlaksananya survei kepuasan UPT pelayanan kesehatan di UPT

Dikes

80%

APBD

85%

21.450.000,00

V -9

170.000.000 19.500.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

1

1

02

01

25

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

2 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, dan dinas kesehatan kabupaten/kota

3

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

800.000.000

4

5

6

7

Dikes

2 Unit

800.000.000

APBD

2 Unit

Dikes

11 unit

3.584.686.080

APBD

5 unit

Terlaksananya Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu baru

Dikes

4 unit

9.473.840.000

APBD

2 unit

Dikes

30%

19.904.500

30%

21.849.950

85%

87.318.000

85%

96.049.000

1. Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dengan kemampuan menunjang pelayanan kesehatan 2. Tersedianya gedung kesehatan (Puskesmas/Pustu) dengan kemampuan menunjang pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas/Pustu

02

01

25

07

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

02

01

25

21

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/pustu

02

01

25

24

Pengadaaan insfrastruktur sarana dan prasarana puskesmas

1

02

01

30

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

02

01

30

09

Pengembangan posyandu lansia

Tercapainya cakupan lansia yang mendapat pelayanan kesehatan

1

02

01

32

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Menurunnya Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

1.000.000.000

3.500.000.000

Menurunnya Angka kematian Balita

2

1

32

05

Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Perbaikan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak Tercapainya Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani (KIA/KB) Tercapainya Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dasar

94%

94%

Tercapainya Cakupan pelayanan nifas

94%

94%

Tercapainya Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

85%

85%

Tercapainya Cakupan kunjungan bayi

90%

90%

70%

70%

15/1000KH

14/1000KH

20/1000KH

20/1000KH

Tercapainya Cakupan pelayanan anak balita Menurunnya Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Menurunnya Angka kematian Balita

V - 10

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

3 Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

4

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

8

90/100.000KH

90/100.000KH

80%

80%

Tercapainya cakupan peserta KB aktif 1

02

01

37

Program jaminan kesehatan masyarakat miskin (JAMKESMAS)

Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

02

01

37

01

Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat untuk pelayanan kesehatan di puskesmas jaringannya

Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

1

02

01

38

Program pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Prevalensi penduduk usia >15 th dengan tekanan darah tinggi

24,77%

24,73%

mempertahankan prevalensi obesitas

15,4%

15,4%

menurunnya prevalensi perokok anak dan remaja

7,1%

6,4%

Prevalensi Persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara

20%

30%

Tercapainya Persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara

20%

Peningkatan surveilans Epidemiologi dan deteksi Dini Penyakit Tidak Menular/PTM 02

01

38

01

Dikes

100%

menurunnya prevalensi perokok anak dan remaja JUMLAH

51.703.300

100%

65.000.000

30%

7,1%

56.873.000

74.750.000,00

6,4% 26.571.429.590

20.614.362.310

RSUD SANJIWANI URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB KESEHATAN

1

02

1

02

1

02

2

01

1

02

1

02

2

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 07 Penyediaan Adminitrasi Keuangan/Perkantoran

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) bidang kesehatan : Tersedianya Administrasi Keuangan/Perkantoran

RSUD Sanjiwani

100%

9.516.002.000

Operasional RS

100%

10.182.210.000

385.000.000

Operasional RS

100%

423.500.000

Outcome : Terlaksana dan lancarnya kegiatan administrasi, keuangan dan perkantoran 1

02

1

02

2

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

: Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor RSUD Sanjiwani Outcome : Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan kantor, ruangan dan lingkungan Rumah Sakit

1

02

1

02

2

02

1

02

1

02

2

02

Program Peningkatan Ssarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana : Tersedianya Kendaraan Dinas

RSUD Sanjiwani

V - 11

100%

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

1

02

1

02

2

02

07

1

02

1

02

2

02

24

1

02

1

02

2

02

26

1

02

1

02

2

03

1

02

1

02

2

03

02

1

02

1

02

2

03

05

1

02

1

02

2

05

1

02

1

02

2

05

3 Outcome : Lancarnya kegiatan Rumah Sakit terkait alat transportasi darat (Lokal) : Tersedianya Perlengkapan Gedung Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kantor Outcome : Lancarnya pelayanan di Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan : Terpeliharanya kendaraan dinas dinas/operasional secara rutin Outcome : Lancarnya kegiatan Rumah Sakit terkait alat transportasi darat (Lokal) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung : Terpeliharanya perlengkapan kantor gedung kantor secara rutin Outcome : Meningkatnya kualitas pendukung pelayanan Rumah Sakit Terwujudnya peningkatan disiplin Program Peningkatan Disiplin Aparatur aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapanya kelengkapanya Outcome : Meningkatnya disiplin Pegawai Rumah Sakit : Tersedianya pakaian khusus hariPengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu hari tertentu Outcome : Meningkatnya disiplin Pegawai Rumah Sakit

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

4

RSUD Sanjiwani

100%

100%

RSUD Sanjiwani

RSUD Sanjiwani

RSUD Sanjiwani

100%

100%

100%

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

6

7

8

290.761.000

Operasional RS

100%

311.114.000

614.343.000

Operasional RS

100%

675.777.300

30.800.000

Operasional RS

100%

33.264.000

178.200.000

Operasional RS

100%

190.647.000

82.500.000

Operasional RS

100%

88.275.000

220.000.000

Operasional RS

100%

237.600.000

10.917.236.000

Operasional RS

11.681.500.000

206.590.000

Operasional RS

221.140.000

765.134.000

Operasional RS

818.730.000

Jumlah dokter umum, dokter Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya spesialis, dokter gigi, perawat, dan Aparatur bidan dan tenaga paramedis lainnya 01 Pendidikan dan pelatihan formal

: Terlatihnya SDM rumah sakit

RSUD Sanjiwani

100%

Outcome : Meningkatnya keterampilan dan kualitas SDM Rumah Sakit 1

02

1

02

2

26

1

02

1

02

2

26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Rasio ketersediaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruprasarana Paru/Rumah Sakit Mata 02 Pembangunan Ruangan Rumah Sakit

: Tersedianya Ruangan Rumah Sakit

RSUD Sanjiwani

100%

Outcome : Meningkatnya volume dan cakupan pelayanan RS 1

02

1

02

2

26

17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit

1

02

1

02

2

26

18 Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah Sakit

: Terlaksananya rehabilitasi bangunan RSUD Sanjiwani Rumah Sakit Outcome : Meningkatnya kepuasan penerima pelayanan RS : Tersediamya alat-alat kesehatan RSUD Sanjiwani rumah sakit Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan di RS

V - 12

100%

100%

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

1

02

1

02

2

26

19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit

1

02

1

02

2

26

21 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit

3 : Tersedianya Obat-obatan Rumah Sakit Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan di RS

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

4 RSUD Sanjiwani

100%

6 15.527.126.000

RSUD Sanjiwani

Sumber Dana 7 Operasional RS

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

8

9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10 17.079.838.600

44.770.000

Operasional RS

48.000.000

366.602.000

Operasional RS

392.263.000

100% : Tersedianya Meubelair rumah sakit

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Outcome : Meningkatnya kualitas pendukung pelayanan di RS

1

02

1

02

2

26

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah 22 sakit (dapur,ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)

: Tersedianya perlengkapan rumah sakit

100% RSUD Sanjiwani

Outcome : Meningkatnya kualitas pendukung pelayanan di RS Operasional RS

100% 1

02

1

02

2

26

23 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

: Tersedianya Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (Laboratorium, Radiologi RSUD Sanjiwani Makanan dan Minuman Pasien)

3.902.370.000

4.175.536.000

Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan di RS 1

02

1

02

2

26

24

Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat RS

: Tersedianya barang cetak administrasi (rekam medik)

14.520.000

Operasional RS

15.560.000

1.608.670.000

DAK Kesehatan

2.000.000.000

266.200.000

Operasional RS

292.820.000

82.500.000

Operasional RS

100%

88.275.000

374.000.000

Operasional RS

100%

400.180.000

100% RSUD Sanjiwani

Outcome : Meningkatnya kualitas Rekam Medik di RS 1

02

1

02

2

26

34 Pemenuhan peralatan Ponek RS (DAK)

: Tersedianya alat PONEK RS

RSUD Sanjiwani

100%

Outcome : Meningkatnya kualitas Pelayanan PONEK, IGD dan Kelas III di RS 1

02

1

02

2

26

35 Pengadaan Perlengkapan Ruang Pasien

: Tersedianya Perlengkapan Ruang Pasien

RSUD Sanjiwani

100%

Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan pendukung Rawat Inap Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rasio sarana dan prasarana dalam rumah sakit/rumah sakit jiwqa/rumah sakitparukondisi baik paru/rumah sakit mata

1

02

1

02

2

27

1

02

1

02

2

27

02

Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit

1

02

1

02

2

27

04

Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumahh sakit (VVIP,VIP,KlasI,II dan III)

: Terpeliharanya ruang Poliklinik Rumah Sakit Outcome : Meningkatnya pelayanan Poliklinik Rumah Sakit : Terpeliharanya ruang Poliklinik Rumah Sakit Outcome : Meningkatnya kepuasan pasien Poliklinik Rumah Sakit

RSUD Sanjiwani

RSUD Sanjiwani

V - 13

100%

100%

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1 1

1

02

02

1

1

02

02

2 2

2

27

27

05 Pemeliharaan Rutin/berkala ruang Gawat Darurat

06

Pemeliharaan rutin /berkala ICU,ICCU,NICU rumah sakit

3

Lokasi

5

4

: Terpeliharanya ruang Gawat Darurat RSUD Sanjiwani Outcome : Meningkatnya kepuasan pasien Gawat Darurat : Terpeliharanya ruang ICU,ICCU,NICU Rumah Sakit

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

RSUD Sanjiwani

100%

100%

6 20.000.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7 Operasional RS

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

8

9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10

100%

21.400.000

20.000.000

Operasional RS

100%

21.400.000

20.000.000

Operasional RS

100%

21.400.000

20.000.000

Operasional RS

100%

21.400.000

10.000.000

Operasional RS

100%

10.700.000

242.000.000

Operasional RS

100%

259.000.000

665.500.000

Operasional RS

100%

712.085.000

44.000.000

Operasional RS

Outcome : Meningkatnya kepuasan pasien ICU,ICCU,NICU Rumah Sakit 1

02

1

02

2

27

07 Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi

: Terpeliharanya Ruang Operasi

RSUD Sanjiwani

100%

Outcome : Meningkatnya kepuasan pasien Ruang Operasi 1

02

1

02

2

27

10 Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin

: Terpeliharanya Ruang Bersalin

RSUD Sanjiwani

100%

Outcome : Meningkatnya kepuasan pasien Ruang Bersalin 1

02

1

02

2

27

14

Pemeliharaan rutin/berkala Laboratorium Rumah Sakit

: Terpeliharanya ruang Laboratoriuim

RSUD Sanjiwani

100%

Outcome : Meningkatnya kepuasan pasien Ruang Laboratorium 1

02

1

02

2

27

17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan

: Terpeliharanya alat-alat kesehatan

RSUD Sanjiwani

100%

Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan pasien 1

02

1

02

2

27

20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS

: Terpeliharanya rumah sakit

RSUD Sanjiwani

100%

Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan pasien

Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan anak

1

02

1

02

2

32

1

02

1

02

2

32

1

02

1

02

2

33

1

02

1

02

2

33

01 Pelaksanaan Kalibrasi Alat Kesehatan

1

02

1

02

2

33

Program Standarisasi Rumah Sakit

1

02

1

02

2

33

01 Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit

04 Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Angka Kelahiran kasar per 1000 penduduk, Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup : Terlaksananya gerakan rumah sakit RSUD Sanjiwani sayang ibu dan bayi Outcome : Meningkatnya pengendalian AKI, AKB di RS

100%

47.100.000

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) bidang kesehatan RS : Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan Outcome : Seluruh peralatan medis berfungsi dengan baik

RSUD Sanjiwani

100%

77.000.000

82.390.000

Rumah Sakit Terakreditasi Sesuai Standar nasional dan Internasional : Terlaksananya akreditasi RS

RSUD Sanjiwani

V - 14

100%

170.500.000

Operasional RS

182.090.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

3 Outcome : Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sesuai tipe RS JUMLAH

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

4

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

46.682.324.000

50.735.194.900

2.263.743.900,00

2.490.118.290,00

DINAS PEKERJAAN UMUM BAGIAN SEKRETARIAT 01.

03.

01.

03.

01.

01.

01.

03.

01.

03.

01.

01.

01.

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya penerbitan IUJK

01.

03.

01.

03.

01.

01.

07.

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran

01.

03.

01.

03.

01.

02.

01.

03.

01.

03.

01.

02.

05.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit Kendaraan dinas/operasional Roda 4 10Unit Kendaraan Roda 2

01.

03.

01.

03.

01.

02.

07.

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas PU Kab. Gianyar 50Lembar IUJK Dinas PU Kab. Gianyar 1Paket

Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit Lemari Arsip

9.130.000,00

APBD Kab.

50Lembar IUJK

2.254.613.900,00

APBD Kab.

1Paket

694.114.300,00 473.000.000,00

-

APBD Kab.

1Unit Kendaraan Roda 4 10Unit Kendaraan Roda 2

520.300.000,00

APBD Kab.

1Unit Lemari Arsip

449.825.970,00

1Unit Brankas

2Unit Rak Buku

2Unit Rak Buku

20Unit Meja Kerja

20Unit Meja Kerja

12Unit Meja Rapat

12Unit Meja Rapat

1Unit Meja Komputer

03.

01.

03.

01.

02.

09.

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

1Unit Kursi Putar

20Unit Kursi Kerja 4Unit Kursi Rapat

20Unit Kursi Kerja 4Unit Kursi Rapat

1Unit Mesin Fotocopy 2Unit Televisi

V - 15

1Unit Meja Komputer

1Unit Kursi Putar

Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit AC

2.480.075.290,00

1.404.168.700,00

1Unit Brankas

01.

10.043.000,00

-

APBD Kab.

1Unit AC 1Unit Mesin Fotocopy 2Unit Televisi

190.817.000,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

3

Lokasi

4

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 7Unit Notebook

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

2Unit Printer

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 7Unit Notebook

10

2Unit Printer

2Unit UPS

2Unit UPS

1Set Perlengkapan Komputer

1Set Perlengkapan Komputer

1Unit Tape Recorder

1Unit Tape Recorder

1Unit Kulkas 01.

01.

03.

03.

01.

01.

03.

03.

01.

01.

02.

02.

24.

28.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya / terlaksananya pemeliharaan secara rutin kendaraan dinas/operasional

Dinas PU Kab. Gianyar 8Unit Kendaraan Roda 4

6Unit Kendaraan Roda 2 Terlaksananya pemeliharaan peralatan Dinas PU Kab. Gianyar 1Unit Faximile gedung kantor 1Unit AC

201.642.100,00

19.472.200,00

BIDANG BINA MARGA 03.

01.

15.

01.

03.

01.

03.

01.

15.

01.

03.

01.

03.

01.

18.

01.

03.

01.

03.

01.

18.

01.

03.

01.

03.

01.

18.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

01.

Perencanaan Pembangunan Jalan

Terwujudnya akses jalan yang dapat 7 Kecamatan di Kab. menghubungkan pusat-pusat kegiatan Gianyar masyarakat Tersedianya perencanaan pembangunan jalan

7Dokumen

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Terwujudnya kelancaran lalu lintas dan 7 Kecamatan di Kab. rasa nyaman pemakai jalan Gianyar Jembatan 03.

06.

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

1Unit Mesin Potong Rumput 131.046.452.000

157.912.939.680,00

2.500.000.000

3.657.197.280,00

2.500.000.000,00

6.420.929.000,00

Rehabilitasi Jalan & Pemb. Jembatan LC Sebelah Barat GOR

0.5Km

2.620.929.000,00

Rehabilitasi Jalan LC Bukit Jati

1.5Km

1.900.000.000,00

Rehabilitasi Jalan LC Dalam Kota

1.5Km

1.900.000.000,00

1200Km

4.158.287.000,00

Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan sarana pendukung jalan

V - 16

7Dokumen

126.064.863.000

3.5Km

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin/Sarana Pendukung Jalan

Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 3,50 Km

21.419.420,00

1Unit Printer

1Unit Mesin Potong Rumput

01.

6Unit Kendaraan Roda 2 1Unit Faximile

221.806.310,00

1Unit Komputer

1Unit Printer

03.

APBD Kab.

8Unit Kendaraan Roda 4

1Unit AC

1Unit Komputer

01.

APBD Kab.

3.657.197.280,00 151.277.835.600,00

4.4Km

7.705.114.800,00

1200Km

4.989.944.400,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

01.

03.

01.

1 03.

2 01.

18.

08.

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 79.62Km

6 74.581.597.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Br. Griya - Br Belaluan Ds. Singapadu Tengah

1.775Km

1.775.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Lingk. Br. Tegenungan Desa Kemenuh

1Km

1.000.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Kepundung Br. Gelumpang, Desa Sukawati Pembanguan Jembatan Br Peninjoan - Br Jungut Desa Batuan

0.91Km

1.100.000.000,00

10Km

1.500.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Desa Guwang (Jln. Dewi Sita, Jln. Setiaki, Jln. Bima)

2Km

2.000.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Lingk. Br. Silakarang - Kederi

1.695Km

1.695.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Lingk. Lembeng Desa ketewel

1.5Km

1.500.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Br Kebon-Br Seseh Desa Singapadu

0.33Km

330.000.000,00

Pembangunan jembatan Tukad Titi Desa Batubulan Kangin

15M

700.000.000,00

Rehabilitasi jalan Negari - Angantaka

0.6Km

720.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Singapadu - Celuk

1.2Km

1.440.000.000,00

Rehabilitasi Jalan & Jembatan Batubulan - Batuaji

2.7Km

3.990.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Guang - Tegehe

1.2Km

1.440.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Menuju Tirta Toya Dapdap Br. Serongga Kaja

0.075Km

Rehabilitasi Jln. Lingk. Desa Lebih

0.5Km

500.000.000,00

Peningkatan Jalan Lingk. Sengguan, Triwangsa, Pacung, Batursari Kel. Bitera Pemb. Jembatan & Rehab jalan Banjar MenakBanjar Tegal Ds. Tulikup

1.7Km

1.200.000.000,00

0.7Km

3.000.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Lingk. Desa Suwat

1.5Km

1.800.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Menuju Kantor Desa Petak Kaja

0.75Km

1.000.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Lingk. Beng

3Km

3.542.597.000,00

Rehabilitasi Jalan Lingkungan Menuju Pura Dalem Pingit Kel. Samplangan

0.95Km

1.140.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Bitra - Bakbakan

2.4Km

2.880.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Abianbase - Tedung

1.6Km

1.920.000.000,00

Rehabilitasi Jalan

3 Terlaksananya rehabilitasi jalan sepanjang 79,62 Km

Lokasi

4

V - 17

250.000.000,00

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja 9 80.63Km

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10 89.497.916.400,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

01.

03.

01.

03.

2 Rehabilitasi Jalan patih Jelantik

01.

18.

09.

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

1Km

6 2.000.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Samplangan-SelatBts.Bangli

1Km

1.200.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Lingkungan Desa Sayan

1.5Km

1.800.000.000,00

PerbaikanJalan Br.Tegalbingin-Tengkulak Mas

0.4Km

800.000.000,00

Paving jalan lingk. Kedewatan-Payogan

0.9Km

Rehabilitasi Jalan Lingkungan Lodtunduh

1Km

1.100.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Dalam Kota Ubud

2.5Km

3.000.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Mas - Kengetan

1.8Km

3.960.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Pengosekan Negara

3.5Km

7.000.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Petulu Junjungan penusuan

2Km

2.400.000.000,00

Peningkatan Jln Tampaksiring - Sareseda

1.8Km

3.600.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Desa Tampaksiring

0.925Km

925.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Lingk. Br. Manukaya Anyar Desa Manukaya (paving)

0.51Km

459.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Br. Pdng Sigi, Sanding Abianbase, Sanding Serongga

1.2Km

1.440.000.000,00

Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pejeng

1.2Km

1.440.000.000,00

Rehabilitasi Jalan Link. Manukaya-Bantas

0.25Km

Pengaspalan Jalan Lingkar, Desa Pejeng Kawan (Pejeng - Belusung)

1.9Km

2.280.000.000,00

Peningkatan Jalan Br. Banda & Br. Saba Desa Saba

1Km

1.200.000.000,00

Peningkatan Jalan lingkungan Br.Pasedana Desa Bona

1Km

1.200.000.000,00

Pengaspalan Jalan Pura Batan Pakel-Yangloni Desa Buruan

0.9Km

1.080.000.000,00

Pengaspalan Jalan Menuju Setra Banjar Celuk Desa Buruan

0.25Km

300.000.000,00

33.9Km

40.904.050.000,00

Rehabilitasi Jalan Pering-Patolan

3.3Km

4.000.000.000,00

Rehabilitasi jalan & Pemb. Got Jalan LC Buruan Bitra

1.2Km

1.900.000.000,00

Pengaspalan Jalan Cucukan - Keramas

0.9Km

1.080.000.000,00

Pengaspalan Jalan Gelumpang - Pinda

1.1Km

1.320.000.000,00

Pemeliharaan Jalan

3

Lokasi

5

4

Terlaksananya pemeliharaan jalan sepanjang 33,90 Km

V - 18

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

675.000.000,00

300.000.000,00

39.27Km

49.084.860.000,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2 Rehabilitasi Jalan ke Telaga Waja Br. Kepitu, Ds. Kenderan Pejengaji - Kelabang Moding

01.

03.

01.

03.

01.

20.

01.

03.

01.

03.

01.

20.

01.

03.

01.

03.

01.

23.

01.

03.

01.

03.

01.

23.

01.

03.

01.

03.

01.

02.

01.

03.

01.

03.

01.

02.

3

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

4 0.4Km 0.85Km

1.100.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. SD No. 1 Keliki-Pr. Tegeh Br. Salak Peningkatan Jalan Lingkungan Br. Pujung Kaja Ds. Sebatu Rehabilitasi Jalan Timbul - Calo

1.6Km

1.920.000.000,00

1Km

1.200.000.000,00

3.3Km

3.960.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Tegalpayang - Manukaya

3Km

3.600.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Taro - Ked

2.5Km

3.000.000.000,00

Rehabilitasi Jln. Sebatu - Taro

5.1Km

6.120.000.000,00

Peningkatan Jln. Lingk. Br. Buahan-Satung Desa Buahan Peningkatan Jln. Lingk. Br. Subilang-Br. Lebah

2.8Km

3.360.000.000,00

2Km

2.400.000.000,00

Paving Jln. Lingk. Br. Saren Desa Kerta

0.5Km

Peningkatan Jln. Lingk. Br. Pausan-Pura Pucak Pausan

1Km

Rabat Beton jalan Puman-Semseman Desa Bresela

0.35Km

Rehabilitasi Ruas Jalan Penyabangan - Bunteh

1Km

1.200.000.000,00

Rehabilitasi Ruas Jalan Melinggih - Kelusa

2Km

2.400.000.000,00

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Tersedianya informasi tentang kondisi jalan dan jembatan 01.

10.

Inspeksi Kondisi Jalan

Terlaksananya kegiatan inspeksi jalan 7 Kecamatan di Kab. Gianyar

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Terwujudnya sarana Kebinamargaan yang siap pakai

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

Terlaksananya pemeliharaan alat-alat berat kebinamargaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Rumah Dinas Rehab Berat Rumah Dinas Camat Tampaksiring

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

375.000.000,00 1.200.000.000,00 319.050.000,00

60.500.000,00 1Paket

72.600.000,00

60.500.000,00

1Paket

2.421.089.000

Dinas PU Kab. Gianyar 2Unit

BIDANG CIPTA KARYA

02.

6 450.000.000,00

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

2.905.306.800,00

2.421.089.000,00

2Unit

39.156.785.000 Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan pelayanan Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas Terlaksananya pembangunan Rumah Desa Tampaksiring Dinas Camat Tampaksiring

16.808.247.500,00

333.000.000,00 300.000.000,00

2.905.306.800,00 37.740.839.600,00

Musrenbang

15.280.225.000

62.55212677231 03m²

72.600.000,00

366.300.000,00 APBD Kab.

62.55212677231 03m²

330.000.000,00

Perencanaan

10.800.000,00

11.880.000,00

Pengawasan

7.200.000,00

7.920.000,00

V - 19

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1 01.

03.

01.

03.

2 Administrasi&Pengendalian4 01.

02.

03.

Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Puspem Kabupaten Gianyar

01.

03.

01.

03.

01.

02.

11.

3

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

4

Terlaksananya pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan Puspem Jalan Kebo iwa Kabupaten Gianyar Gianyar

10.497.225.000,00 33979.73m²

01.

16.

01.

03.

01.

03.

01.

16.

Musrenbang APBD Kab.

10 16.500.000,00 11.546.947.500,00

33979.73m²

11.246.947.500,00

100.000.000,00

100.000.000,00

Administrasi&Pengendalian

100.000.000,00

Pengadaan Prasarana Pemerintahan

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 03.

9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

Pengawasan

Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi prasarana pemerintahan Terlaksananya Pembangunan Kantor Camat Payangan Terlaksananya Rehab Gedung Serbaguna Kantor Camat Payangan Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Desa Singapadu Kaler, Sukawati

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Pembangunan DPT tebing sekolah SD 2 Petak Kaja Pembangunan Trotoar Jalan Desa Temesi, Kec. Gianyar Pembangunan Saluran Drainase Br. Pausan, Ds. Buahan Kaja, Kec. Payangan Pembangunan DPT di jaba selat Pura Dalem Ds. Pekraman Yeh Tengah, Ds. Klusa, Kec. Payangan Pembangunan DPT Bentuyung, Kec. Ubud

100.000.000,00

4.450.000.000,00 Desa Melinggih, Payangan Desa Melinggih, Payangan Desa Singapadu Kaler

491.4004914004 91m² 31.27606338615 51m² 163.8001638001 64m²

Administrasi&Pengendalian 03.

10.197.225.000,00

8

Target Capaian Kinerja

100.000.000,00

Pengawasan

01.

7

Catatan Penting

100.000.000,00

Rehab Gedung Serbaguna Kantor Camat Payangan Rehabilitasi Kantor Desa Singapadu Kaler, Sukawati Perencanaan

03.

Sumber Dana

Perencanaan

Pembangunan Kantor Camat Payangan

01.

6 15.000.000,00

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Berfungsinya saluran drainase/goronggorong untuk mencegah terjadinya banjir Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sepanjang 2.256,00 m dan 37,50 m² Terlaksananya Pembangunan DPT SD 2 Petak Kaja, tebing sekolah Gianyar Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jalan Desa Temesi, Gianyar Terlaksananya Pembangunan Saluran Br. Pausan, Ds. Drainase Buahan Kaja, Payangan Terlaksananya Pembangunan DPT di Ds. Pekraman Yeh jaba selat Pura Dalem Tengah, Ds. Klusa, Payangan Terlaksananya Pembangunan DPT Bentuyung, Ubud

Pembangunan Saluran Drainase Dauh Labak Katik Lantang, Ds. Singakerta, Kec. Ubud

Terlaksananya Pembangunan Saluran Dauh Labak - Katik Drainase Lantang, Ds. Singakerta, Ubud Pembangunan DPT Pura dalem Desa Pekraman Terlaksananya Pembangunan DPT Desa Pekraman Batuyang, Ds. Batubulan Kangin, Kec. Sukawati Pura dalem Batuyang, Ds. Batubulan Kangin, Sukawati Pembangunan Trotoar di Br. DlodTunon, Ds. Terlaksananya Pembangunan Trotoar Br. DlodTunon, Ds. Batuan, Kec. Sukawati Batuan, Sukawati Pembangunan DPT di Br. Gede, Ds. Batuan, Kec. Terlaksananya Pembangunan DPT Br. Gede, Ds. Batuan, Sukawati Sukawati

V - 20

3.000.000.000,00

Musrenbang APBD Kab. proposal

150.000.000,00

APBD Kab.

1.000.000.000,00

APBD Kab.

4.895.000.000,00 491.4004914004 91m² 31.27606338615 51m² 163.8001638001 64m²

3.300.000.000,00 195.000.000,00 1.100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

12.030.272.000

13.233.299.200,00

3.950.739.000

4.345.812.900,00

75m

300.000.000

APBD Kab. Musrenbang

75m

330.000.000,00

200m

250.000.000

APBD Kab. Musrenbang

200m

275.000.000,00

550m

350.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

550m

385.000.000,00

30m

120.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

30m

132.000.000,00

37.5m

150.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

37.5m

165.000.000,00

300m

350.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

300m

385.000.000,00

150m

600.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

150m

660.000.000,00

126m

150.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

126m

165.000.000,00

37.5m

150.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

37.5m

165.000.000,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

03.

01.

03.

01.

16.

05.

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

2 Pembuatan DPT di SDN 1 Keramas

3 Terlaksananya Pembuatan DPT

Pembangunan Trotoar Jalan Serma Darya dan Jalan Ngurah Rai, Ds. Blahbatuh, Kec. Blahbatuh

Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jalan Serma Darya 675m dan Jalan Ngurah Rai, Ds. Blahbatuh, Blahbatuh Terlaksananya Pembangunan DPT Pura Dalem Kenderan, 75m Ds. Kenderan, Tegallalang

Pembangunan DPT Pura Dalem Kenderan, Ds. Kenderan, Kec. Tegallalang

01.

Lokasi

4 SDN 1 Keramas

5 37.5m²

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

6 150.000.000,00

8 7 APBD Kab. Musrenbang

9 37.5m²

10 165.000.000,00

800.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

675m

880.000.000,00

300.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

75m

330.000.000,00

Perencanaan

100.000.000,00

Pengawasan

85.000.000,00

93.500.000,00

Administrasi&Pengendalian

95.739.000,00

105.312.900,00

8.079.533.000,00

8.887.486.300,00

Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar depan SD 3, Lingk. Sangging, Kec. Gianyar

Terlaksananya rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong sepanjang 6.735,00 m Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar

Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Mahendradatta, Kec. Gianyar Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Maruti, Lingk. Sangging, Kec. Gianyar

Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase dan Trotoar Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase

Rehabilitasi Saluran Drainase tembus ke Sungai Abianbase, Lingk. Sangging, Kec. Gianyar

Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase

depan SD 3, Lingk. Sangging, Kec. Gianyar Jalan Mahendradatta, Kec. Gianyar Jalan Maruti, Lingk. Sangging, Kec. Gianyar Lingk. Sangging, Kec. Gianyar

110.000.000,00

168m

200.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

168m

220.000.000,00

253m

300.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

253m

330.000.000,00

336m

200.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

336m

220.000.000,00

336m

200.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

336m

220.000.000,00

Rehabilitasi Trotoar Jalan Teratai dan Jalan Melati, Terlaksananya Rehabilitasi Trotoar Kec. Gianyar

Jalan Teratai dan Jalan 168m Melati, Kec. Gianyar

200.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

168m

220.000.000,00

Rehabilitasi Saluran Drainase di Ds. Lebih, Kec. Gianyar Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Raya Payangan, Ds. Melinggih, Kec. Payangan

Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase

Ds. Lebih, Kec. 253m Gianyar Jalan Raya Payangan, 144m Ds. Melinggih, Kec. Payangan

300.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

253m

330.000.000,00

1.000.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

144m

1.100.000.000,00

Perbaikan Saluran Drainase Br. Pengaji menuju Giri Kusuma, Kec. Payangan

Terlaksananya Perbaikan Saluran Drainase

500.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

841m

550.000.000,00

Perbaikan Saluran Drainase Br. Sema menuju Kelusa, Kec. Payangan

Terlaksananya Perbaikan Saluran Drainase

Br. Pengaji menuju Giri 841m Kusuma, Kec. Payangan Br. Sema menuju 420m Kelusa, Kec. Payangan

250.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

420m

275.000.000,00

Saluran Drainase di Sambahan, Kec. Ubud

Terlaksananya Saluran Drainase

Sambahan, Kec. Ubud 336m

200.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

336m

220.000.000,00

Rehabilitasi Saluran Drainase Br. Banda dan Br. Saba, Ds. Saba, Kec. Blahbatuh

Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase

1010m

600.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

1010m

660.000.000,00

Rehabilitasi Saluran Drainase dari Gage, Br. Gelgel-Br.Lebah, Ds. Keramas, Kec. Blahbatuh

Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase

Br. Banda dan Br. Saba, Ds. Saba, Kec. Blahbatuh Br. Gelgel-Br.Lebah, Ds. Keramas, Kec. Blahbatuh

462m

275.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

462m

302.500.000,00

V - 21

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2 Rehabilitasi Saluran Drainase Br. PekandelanSetra, Ds. Bedulu, Kec. Blahbatuh

3 Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase

4 Br. Pekandelan-Setra, Ds. Bedulu, Kec. Blahbatuh

Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Desa Pejeng Kawan

Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase

Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Desa Pejeng Kangin Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Desa Pejeng Kelod Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Br. Panglan, Desa Pejeng

03.

01.

03.

01.

25.

01.

03.

01.

03.

01.

25.

08.

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

10 330.000.000,00

Desa Pejeng Kawan

168m

100.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

168m

110.000.000,00

Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase

Desa Pejeng Kangin

168m

100.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

168m

110.000.000,00

Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase

Desa Pejeng Kelod

168m

100.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

168m

110.000.000,00

Br. Panglan, Desa Pejeng

168m

100.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

168m

110.000.000,00

Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase Rehabilitasi Saluran Drainase Jln. Monkey Forest Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Drainase Rehabilitasi Saluran Drainase Jln. Amarawati Mas- Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Ubud Drainase Perencanaan

Desa Pejeng-Ubud

168m

100.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

168m

110.000.000,00

Br. Intaran-Br. PandeBr. Puseh Br. Cagaan Kelod, Desa Pejeng Kangin Desa Kedewatan

168m

100.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

168m

110.000.000,00

168m

100.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

168m

110.000.000,00

144m

1.000.000.000,00

APBD Kab.

144m

1.100.000.000,00

Jln. Monkey Forest

202m

1.400.000.000,00

APBD Kab.

202m

1.540.000.000,00

Jln. Amarawati MasUbud

336m

200.000.000,00

APBD Kab. proposal

336m

220.000.000,00

100.000.000,00

110.000.000,00

Pengawasan

80.000.000,00

88.000.000,00

Administrasi&Pengendalian

74.533.000,00

81.986.300,00

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Terpenuhinya kebutuhan air baku bagi masyarakat

333.000.000,00

366.300.000,00

Perlindungan dan Penataan Mata Air

Terlaksananya Penataan Lingkungan menuju Sumber Mata Air

333.000.000,00

366.300.000,00

Lingkungan Roban, Dauhuma, Pacung, Triwangsa, Kec. Gianyar

281m³

01.

27.

01.

03.

01.

03.

01.

27.

01.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

300.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

281m³

10.800.000,00

Administrasi&Pengendalian 03.

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 150m

Pengawasan

01.

Target Capaian Kinerja

8 7 APBD Kab. Musrenbang

Perencanaan

03.

Catatan Penting

6 300.000.000,00

Penataan Lingkungan menuju Sumber Mata Air di Lingkungan Roban, Dauhuma, Pacung, Triwangsa, Kec. Gianyar

01.

Sumber Dana

150m

Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Desa Pejeng-Ubud Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Br. Intaran-Br. Pande-Br. Puseh Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Kabupaten Br. Cagaan Kelod, Desa Pejeng Kangin Rehabilitasi Saluran Drainase Desa Kedewatan

01.

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Terwujudnya penyediaan air bersih dan saluran air limbah Tersedianya sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat

Pengangkatan air bersih Banjar Benawah Kangin, Terlaksananya Pengangkatan air Kec. Gianyar bersih

Banjar Benawah Kangin, Kec. Gianyar

V - 22

1unit

330.000.000,00

11.880.000,00

7.200.000,00

7.920.000,00

15.000.000,00

16.500.000,00

1.809.799.000

1.990.778.900,00

1.476.799.000

1.624.478.900,00

400.000.000

APBD Kab. Musrenbang

1unit

440.000.000,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2 Pengadaan Air Bersih Br. Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kec. Payangan

3 Terlaksananya Pengadaan Air Bersih

Pembuatan Bak Penampungan Air Bersih dan Instalasi Pemipaan, Ds. Petulu, Kec. Ubud

Terlaksananya Pembuatan Bak Penampungan Air Bersih dan Instalasi Pemipaan Terlaksananya Pengadaan Air Bersih Br. Tatiapi Kelod, Pejeng Kawan, Kec. Tampaksiring Terlaksananya Pembuatan Mikro Hidro Desa Payangan

Pengadaan Air Bersih, Br. Tatiapi Kelod, Pejeng Kawan, Kec. Tampaksiring Pembuatan Mikro Hidro di Kec. Payangan

01.

03.

01.

03.

01.

27.

02.

Lokasi

4 Br. Bayad, Desa Melinggih Kelod, Kec. Payangan Ds. Petulu, Kec. Ubud

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

03.

01.

29.

01.

03.

01.

03.

01.

29.

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

6 450.000.000

8 7 APBD Kab. Musrenbang

9 3000m

10 495.000.000,00

500m

150.000.000

APBD Kab. Musrenbang

500m

165.000.000,00

1300m

200.000.000

APBD Kab. Musrenbang

1300m

220.000.000,00

150.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

1unit

165.000.000,00

1unit

44.000.000,00

Pengawasan

30.000.000,00

33.000.000,00

Administrasi&Pengendalian

56.799.000,00

62.478.900,00

333.000.000,00

366.300.000,00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana air limbah Terlaksananya sambungan IPAL Br. Cebaang, Desa 1unit Serongga, Kec. Gianyar Terlaksananya IPAL Br. Sanding Serongga, 1unit Desa Sanding

200.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

1unit

220.000.000,00

100.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

1unit

110.000.000,00

Perencanaan

10.800.000,00

11.880.000,00

Pengawasan

7.200.000,00

7.920.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 06.

Target Capaian Kinerja

3000m

Administrasi&Pengendalian 01.

Catatan Penting

40.000.000,00

Pembuatan IPAL Br. Sanding Serongga, Desa Sanding

03.

Sumber Dana

Perencanaan

Tambahan sambungan IPAL Br. Cebaang, Desa Serongga, Kec. Gianyar

01.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Pembangunan Fasilitas Umum/Ibadah Rehab tembok penyengker SDN 5 Tulikup

Terwujud dan terarahnya pertumbuhan wilayah untuk menunjang kegiatan ekonomi Terlaksananya pembangunan fasilitas umum/ibadah Terlaksananya Rehab tembok SDN 5 Tulikup penyengker

18.41620626151 01m

Pembangunan Penyengker Paud Banjar Blahpane Kelod

Terlaksananya Pembangunan Penyengker Paud

Banjar Blahpane Kelod 8m

Penataan Halaman Pustu Desa Tegaltugu

Terlaksananya Penataan Halaman

Penataan Halaman 93m³ Pustu Desa Tegaltugu

Pembangunan Penyengker Pustu Banjar Dukuh

Terlaksananya Pembangunan Penyengker Penataan Pura Segening Lingkungan Candi Baru, Terlaksananya Penataan Pura Kec. Gianyar Segening Penataan Pura Dugul Lingkungan Candi Baru, Terlaksananya Penataan Pura Dugul Kec. Gianyar Rehabilitasi Bangunan Pasar Desa Banjar Menak, Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Kec. Gianyar Pasar Penataan Fasilitas Umum di sebelah barat Pura Terlaksananya Penataan Fasilitas Desa, Br. Serongga Kelod, Kec. Gianyar Umum

15.000.000,00

16.500.000,00

9.703.489.000,00

5.342.214.000,00

4.157.127.000,00

4.572.840.000,00

70.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

18.41620626151 01m

77.000.000,00

30.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

8m

33.000.000,00

100.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

93m³

110.000.000,00

35.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

9m

38.500.000,00

Banjar Dukuh

9m

Lingkungan Candi Baru, Kec. Gianyar Lingkungan Candi Baru, Kec. Gianyar Banjar Menak, Kec. Gianyar Br. Serongga Kelod, Kec. Gianyar

1unit

100.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

1unit

110.000.000,00

1unit

100.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

1unit

110.000.000,00

31m²

150.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

31m²

165.000.000,00

1unit

75.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

1unit

82.500.000,00

V - 23

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

01.

03.

01.

03.

01.

29.

07.

2 Rehabilitasi Paruman Alit Pura Pucak Pausan, Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan Pembangunan Penyengker Gedung Serba Guna Desa Petulu, Kec. Ubud Rehabilitasi Gedung Olah Raga Kesari Yuda, Ds. Singapadu, Kec. Sukawati Tembok Penyengker SD 1,2, dan 3 Singapadu, Kec. Sukawati

3 Terlaksananya Rehabilitasi Paruman Alit Terlaksananya Pembangunan Penyengker Gedung Serba Guna Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Olah Raga Terlaksananya Tembok Penyengker

Penataan Halaman SD N 4 Desa Guwang, Kec. Sukawati

Terlaksananya Penataan Halaman

Pembangunan Balai Pesanekan Pura Beji Br. Belang, Desa Singapadu Kaler, Kec. Sukawati

Terlaksananya Pembangunan Balai Pesanekan

Pembangunan Balai Seni Budaya Br. Pegambangan, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati

Terlaksananya Pembangunan Balai Seni Budaya

Perbaikan Tembok Penyengker Pura Pucak Silakarang, Kec. Sukawati

Terlaksananya Perbaikan Tembok Penyengker

Pembangunan Parkir Pasar Medahan, Ds. Medahan, Kec. Blahbatuh Pembuatan Tembok Penyengker SD No 5 Pering, Dusun perangsada, Kec. Blahbatuh

Terlaksananya Pembangunan Parkir Pasar Medahan Terlaksananya Pembuatan Tembok Penyengker

Rehab Berat Gedung Serbaguna Kecamatan Tampaksiring Pembangunan Balai Banjar Kedewatan Anyar, Ds. Kedewatan, Kec. Ubud

Terlaksananya Rehab Berat Gedung Serbaguna Terlaksananya Pembangunan Balai Banjar

Pembangunan Balai Banjar Bunutan, Ds. Kedewatan, Kec. Ubud

Terlaksananya Pembangunan Balai Banjar

Pembangunan Paruman Alit Pura Pucak Pausan Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan Pembangunan Padmasana dan Pelinggih Pura Puseh Desa Pekraman Pausan, Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan

Terlaksananya Pembangunan Paruman Alit Terlaksananya Pembangunan Padmasana dan Pelinggih Pura Puseh

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

1unit

6 300.000.000,00

8 7 APBD Kab. Musrenbang

9 1unit

10 330.000.000,00

114m

100.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

114m

110.000.000,00

24m²

150.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

24m²

165.000.000,00

39m

150.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

39m

165.000.000,00

93m³

100.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

93m³

110.000.000,00

20m²

100.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

20m²

110.000.000,00

312m²

500.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

312m²

550.000.000,00

39m

150.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

39m

165.000.000,00

210m

150.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

210m

165.000.000,00

138m

100.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

138m

110.000.000,00

245m²

500.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

245m²

550.000.000,00

114m

75.000.000,00

APBD Kab. proposal

114m

82.500.000,00

Banjar Bunutan, Ds. 150m² Kedewatan, Kec. Ubud

500.000.000,00

APBD Kab. proposal

150m²

550.000.000,00

Desa Buahan Kaja, 5unit Kec. Payangan Desa Pekraman 2unit Pausan, Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan

300.000.000,00

APBD Kab. proposal

5unit

330.000.000,00

80.000.000,00

APBD Kab. proposal

2unit

88.000.000,00

4 Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan Desa Petulu, Kec. Ubud Ds. Singapadu, Kec. Sukawati SD 1,2, dan 3 Singapadu, Kec. Sukawati SD N 4 Desa Guwang, Kec. Sukawati Br. Belang, Desa Singapadu Kaler, Kec. Sukawati Br. Pegambangan, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati Perbaikan Tembok Penyengker Pura Pucak Silakarang, Kec. Sukawati Ds. Medahan, Kec. Blahbatuh SD No 5 Pering, Dusun perangsada, Kec. Blahbatuh Kecamatan Tampaksiring Banjar Kedewatan Anyar, Ds. Kedewatan, Kec. Ubud

5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Perencanaan

100.000.000,00

110.000.000,00

Pengawasan

90.000.000,00

99.000.000,00

Administrasi&Pengendalian

52.127.000,00

57.340.000,00

5.546.362.000,00

769.374.000,00

Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perbaikan jalan menuju Tirta Toya Dapdap, Br. Serongga Kaja, Kec. Gianyar Penataan Gang Flamboyan, Lingk. Sengguan Kangin, Kec. Gianyar

Terlaksananya pembangunan / perbaikan jalan lingkungan Terlaksananya Perbaikan jalan menuju Tirta Toya Dapdap Terlaksananya Penataan Gang Flamboyan

Br. Serongga Kaja, Kec. Gianyar Lingk. Sengguan Kangin, Kec. Gianyar

V - 24

107m³

75.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

107m³

82.500.000,00

200m³

200.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

200m³

220.000.000,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

2 Rabat Beton Senderan Got sepanjang jalan di Br. Cebaang, Kec. Gianyar Penataan Lingkungan menuju Sumber Mata Air Di Lingkungan Roban, Dauhuma, Pacung dan Triwangsa Rabat Beton Lingkungan Br. Saren, Ds. Kerta, Kec. Payangan Rabat Beton Jalan Puman-Semseman, Ds. Bresela, Kec. Payangan Rabat Beton Jalan menuju ke pesiraman Pura Dalem Br. Peliatan, Ds. Klusa, Kec. Payangan

3 Terlaksananya Rabat Beton Senderan Got Terlaksananya Penataan Lingkungan menuju Sumber Mata Air

Perbaikan jalan dan pembuatan pemandian di Goa Gangsar, desa Kedewatan, Ubud Pemasangan paving Gedung Serba Guna Kutuh Kaja, desa Petulu, Kec. Ubud Pemasangan paving Jalan Kedewatan-Payogan, Kec. Ubud Pemasangan paving Jalan Pura Telaga WajaPura Bukit, Desa Mas, Kec. Ubud Pemasangan paving di Bentuyung, Kec. Ubud

Terlaksananya Perbaikan jalan dan pembuatan pemandian di Goa Gangsar Terlaksananya Pemasangan paving Gedung Serba Terlaksananya Pemasangan paving Jalan Terlaksananya Pemasangan paving Jalan Terlaksananya Pemasangan paving

Rabat Beton Jl. Kajeng, Kec. Ubud Rabat Beton Gang Beji, Kec. Ubud

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

93m³

6 100.000.000,00

8 7 APBD Kab. Musrenbang

9 93m³

281m³

300.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

281m³

281m³

300.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

281m³

72m³

77.800.000,00

APBD Kab. Musrenbang

72m³

85.580.000,00

75m³

80.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

75m³

88.000.000,00

Desa Kedewatan, Ubud

117m³

125.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

117m³

137.500.000,00

Desa Petulu, Kec. Ubud Jalan KedewatanPayogan, Kec. Ubud Desa Mas, Kec. Ubud

450m

150.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

450m

750m

250.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

750m

600m

200.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

600m

Bentuyung, Kec. Ubud 450m

150.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

450m

Terlaksananya Rabat Beton Terlaksananya Rabat Beton

Jl. Kajeng, Kec. Ubud Gang Beji, Kec. Ubud

93m³ 187m³

100.000.000,00 200.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang APBD Kab. Musrenbang

93m³ 187m³

Pemasangan Paving Gang (Gang Mangku Predata, Gang Warga, Gang Tuke, Gang Sulawesi dan Gang Payang), Br. Gelumpang, Ds. Sukawati, Kec. Sukawati Rabat beton menuju sumber mata air Br. Tangkas, Desa Kenderan, Kec. Tegallalang

Terlaksananya Pemasangan Paving Gang

Br. Gelumpang, Ds. Sukawati, Kec. Sukawati

141m

47.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

141m

Terlaksananya Rabat beton menuju sumber mata air

234m³

250.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

234m³

Rabat beton Jalan Br. Mumbi-Nalo, Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang

Terlaksananya Rabat beton Jalan

140m³

150.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

140m³

Perbaikan jalan lingkungan di Br. Ked, Ds. Taro, Kec. Tegallalang Perbaikan jalan lingkungan di Br. Penusuan, Ds. Tegallalang, Kec. Tegallalang

Terlaksananya Perbaikan jalan lingkungan Terlaksananya Perbaikan jalan lingkungan

422m³

450.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

422m³

112m³

120.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

112m³

Perbaikan jalan lingkungan di Br. Tegal, Ds. Tegallalang, Kec. Tegallalang

Terlaksananya Perbaikan jalan lingkungan

173m³

185.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

173m³

Rabat beton jalan lingkungan Br. Tegallalang-Br. Triwangsa, Ds. Tegallalang, Kec. Tegallalang

Terlaksananya Rabat beton jalan lingkungan

164m³

175.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

164m³

Rabat beton jalan setapak Pr. Taman Sari Kenderan, Ds. Kenderan, Kec. Tegallalang Rabat beton menuju Pura Dalem Tangkup, Br. Tangkup, Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang

Terlaksananya Rabat beton jalan setapak Terlaksananya Rabat beton menuju Pura Dalem Tangkup

Br. Tangkas, Desa Kenderan, Kec. Tegallalang Br. Mumbi-Nalo, Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang Br. Ked, Ds. Taro, Kec. Tegallalang Br. Penusuan, Ds. Tegallalang, Kec. Tegallalang Br. Tegal, Ds. Tegallalang, Kec. Tegallalang Br. Tegallalang-Br. Triwangsa, Ds. Tegallalang, Kec. Tegallalang Ds. Kenderan, Kec. Tegallalang Br. Tangkup, Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang

187m³

200.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

187m³

140m³

150.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

140m³

Terlaksananya Rabat Beton Lingkungan Terlaksananya Rabat Beton Jalan Terlaksananya Rabat Beton Jalan menuju ke pesiraman

4 Br. Cebaang, Kec. Gianyar Lingkungan Roban, Dauhuma, Pacung dan Triwangsa Br. Saren, Ds. Kerta, Kec. Payangan Ds. Bresela, Kec. Payangan Br. Peliatan, Ds. Klusa, Kec. Payangan

V - 25

5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

10 110.000.000,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2 Rabat beton Tegal Juuk-Bak air minum Br. Calo, Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang Rabat beton jalan lingkungan Br. Panempahan, Desa Manukaya Rabat beton jalan lingkungan Br. Kelodan, Desa Tampaksiring Pemasangan paving jalan lingkungan Br. Manukaya, Desa Manukaya Pembuatan tangga jalan setapak Sumber mata air Br. Malet, Desa Manukaya Perencanaan

3 Terlaksananya Rabat beton Tegal Juuk-Bak air minum Terlaksananya Rabat beton jalan lingkungan Terlaksananya Rabat beton jalan lingkungan Terlaksananya Pemasangan paving jalan lingkungan Terlaksananya Pembuatan tangga jalan setapak Sumber mata air

Lokasi

4 Br. Calo, Ds. Pupuan, Kec. Tegallalang Br. Panempahan, Desa Manukaya Br. Kelodan, Desa Tampaksiring Br. Manukaya, Desa Manukaya Br. Malet, Desa Manukaya

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

03.

01.

03.

01.

24.

01.

03.

01.

03.

01.

24.

01.

03.

01.

03.

01.

24.

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10

140m³

6 150.000.000,00

8 7 APBD Kab. Musrenbang

9 140m³

328m³

350.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

328m³

93m³

100.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

93m³

1200m

400.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

1200m

234m³

250.000.000,00

APBD Kab. Musrenbang

234m³

Pengawasan

01.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

100.000.000,00

20.000.000,00

100.000.000,00

15.000.000,00

Administrasi&Pengendalian

61.562.000,00

10.794.000,00

BIDANG SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

9.898.847.000

11.878.616.400,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Infrastruktur Pengairan Lainnya 15. Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah di Bangun

Terwujudnya peningkatan fungsi jaringan irigasi untuk menunjang produksi hasil pertanian Berfungsinya secara optimal jaringan irigasi yang telah dibangun

18. Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi

Terlaksananya rehabilitasi dan meningkatnya fungsi jaringan irigasi sepanjang 2.736,80 m

Jaringan Irigasi Babakan Tulikup Jaringan Irigasi Belahpane Jaringan Irigasi Payal Jaringan Irigasi Cebok Jaringan Irigasi Sriteja Jaringan Irigasi Babakan Bada Jaringan Irigasi Tangkup Payangan Jaringan Irigasi Taro Kaja Jaringan Irigasi Taro Kaja Jaringan Irigasi Tengah Padang

1.189.924.800,00

Kab. Gianyar

- Perabasan 135.000 m2 - Rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 625 m 2736.8m

Desa Tulikup, Kec. Gianyar Desa Sidan, Kec. Gianyar Kelurahan Abianbase, Kec. Gianyar Desa Kedisan, Kec. Tegallalang Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan Desa Bukian, Kec. Payangan Desa Taro, Kec. Tegalalang Desa Pupuan, Kec. Tegallalang Desa Kedisan, Kec. Tegallalang

V - 26

991.604.000,00 APBD Kab.

2.169.388.000,00 APBD Kab.

- Perabasan 180.000 m2 - Rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 625 m

1.189.924.800,00

meningkatnya fungsi

2.603.265.600,00

214m

150.000.000,00

jaringan irigasi

300m

231.721.000,00

sepanjang 3.280 m

400m

316.124.000,00

78.2m

110.169.000,00

366.5m

310.000.000,00

187.3m

235.000.000,00

40.8m

165.000.000,00

600m

165.000.000,00

250m

274.171.000,00

300m

212.203.000,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

01.

03.

01.

1 03.

01.

24.

2 23. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi

Jaringan Irigasi Celangu Jaringan Irigasi Tegal

Jaringan Irigasi Kembengan Jaringan Irigasi Tiyingan Jaringan Irigasi Bunteh Sengkulung Jaringan Irigasi Majangan Jaringan Irigasi Penyabangan Jaringan Irigasi Tirta Petak Jaringan Irigasi Tirta Petak Jaringan Irigasi Selasih Tampaksiring Jaringan Irigasi Tegal Suci Jaringan Irigasi Tegal Suci Perbaikan Bendungan Irigasi Subak Delod Singan Perbaikan Senderan Sungai Se-Kelurahan Abianbase Saluran Subak Normalisasi dan Rehabilitasi Sungai Demungan Desa Lebih Pembangunan dan Rehab Saluran Irigasi Subak Se-Desa Lebih Saluran Tersier Subak Gunung Jimbar Perbaikan Saluran Irigasi Subak Cebok Perbaikan Saluran Irigasi Daanan Bada-Labak Kedisan Perbaikan Saluran Irigasi Subak Calo-Delod Ceking Irigasi Subak Pacekan Perbaikan Saluran Irigasi Subak Kacang Bubuan

3 Terpeliharanya jaringan irigasi sepanjang 8.411,78 m

Lokasi

4

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 8414.775641025 64m

6 6.737.855.000,00

Desa Bedulu, Kec. Blahbatuh Kelurahan Samplangan, Kec. Gianyar Desa Tulikup, Kec. Gianyar Desa Bukian, Kec. Payangan Desa Puhu, Kec. Payangan Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan Desa Kerta, Kec. Payangan Desa Kerta, Kec. Payangan Desa Kec. Tampaksiring Desa Sanding, Kec. Tampaksiring Desa Sebatu, Kec. Tegallalang Desa Lod Tunduh, Kec. Ubud Desa Siangan, Kec. Gianyar Kelurahan Abianbase, Kec. Gianyar

385.75m

245.235.000,00

231m

187.620.000,00

250m

209.635.000,00

106.5m

360.225.000,00

413.3333333333 33m 242.5m

418.565.000,00

107.6923076923 08m 200m

430.941.500,00

750m

431.662.000,00

650m

334.568.000,00

280m

250.393.000,00

500m

359.121.000,00

222m

200.000.000,00

278m

250.000.000,00

Br. Benawah, Ds. Petak, Kec. Gianyar Desa Lebih, Kec. Gianyar Desa Lebih, Kec. Gianyar

166m

150.000.000,00

333m

300.000.000,00

388m

252.000.000,00

Desa Petak , Kec. Gianyar Desa Kedisan, Kec. Tegallalang Desa Kedisan, Kec. Tegallalang Desa Pupuan, Kec. Tegallalang Desa Kedewatan, Kec. Ubud Desa Mas, Kec. Ubud

166m

150.000.000,00

365m

130.000.000,00

560m

100.000.000,00

600m

116.000.000,00

400m

400.000.000,00

200m

160.000.000,00

V - 27

340.081.500,00

401.808.000,00

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7 APBD Kab.

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja 9 meningkatnya fungsi jaringan irigasi sepanjang 10.095 m

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10 8.085.426.000,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2 Saluran Irigasi Subak Bakbakan

01.

05.

01.

03.

01.

15.

01.

05.

01.

03.

01.

15.

01.

05.

01.

03.

01.

15.

01.

02.

3

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

4 Desa Ubud, Kec. Ubud 111m

5

Desa Ubud, Kec. Ubud 56m

50.000.000,00

Rehab Saluran Irigasi Subak Gunjatan

Desa Ubud, Kec. Ubud 111m

100.000.000,00

Senderan Subak Angkeran

Desa Ubud, Kec. Ubud 12m

10.000.000,00

Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Br. Balehan Desa Manukaya BIDANG TATA RUANG

Desa Manukaya, Kec. Tampaksiring

Program Perencanaan Tata Ruang

Tersedianya informasi rencana tata ruang di Kabupaten Gianyar

Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang

Terlaksananya penyusunan kebijakan rencana tata ruang Kabupaten Gianyar

333m

7 Kecamatan

01.

03.

01.

15.

07.

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

300.000.000,00 1.180.960.000,00

9.721.640.000,00

558.800.000,00

3.101.640.000,00

-

2Dokumen

590.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

-

Administrasi dan Pengendalian

-

40.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

-

550.000.000,00

Penyusunan Identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan di Kabupaten Gianyar Penyusunan Identifikasi Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Gianyar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tata ruang

7 Kecamatan

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Belanja Pegawai

590.000.000,00

1Dokumen

275.000.000,00

-

1Dokumen

275.000.000,00

-

200orang

250.000.000,00

-

Administrasi dan Pengendalian 05.

6 100.000.000,00

Perbaikan Terowongan Subak Sakti

Belanja Barang dan Jasa

01.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

250.000.000,00

Tersusunnya rencana tata bangunan dan lingkungan

7 Kecamatan

1Dokumen

448.800.000,00

250.000.000,00 APBD Kab.

5Dokumen

1.726.640.000,00

26.640.000,00

26.640.000,00

Belanja Barang dan Jasa

422.160.000,00

1.700.000.000,00

Administrasi dan Pengendalian

102.160.000,00

100.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

320.000.000,00

1.600.000.000,00

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pesisir Pantai Kecamatan Gianyar Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Ceking Kecamatan Tegallalang Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pesisir Pantai Kecamatan Blahbatuh

320.000.000,00

V - 28

-

-

320.000.000,00

-

320.000.000,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

01.

05.

01.

03.

01.

15.

13.

2 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Agrowisata Kecamatan Payangan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Tukad Pakerisan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pesisir Pantai Kecamatan Sukawati Survey dan Pemetaan

3

Terlaksananya survey dan pemetaan ruang jalan

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

4

7 Kecamatan

2Ruas Jalan

Belanja Barang dan Jasa

01.

05.

01.

03.

01.

16.

01.

05.

01.

03.

01.

16.

6

Sumber Dana

Catatan Penting

10 320.000.000,00

-

320.000.000,00

-

320.000.000,00

110.000.000,00

APBD Kab.

9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

-

7

8

Target Capaian Kinerja

10Ruas Jalan

110.000.000,00

535.000.000,00 535.000.000,00

Administrasi dan Pengendalian

10.000.000,00

35.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

100.000.000,00

500.000.000,00

Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raden Wijaya dan Jalan Astina Selatan, Kec. Gianyar) Penyusunan Database Perijinan (Jalan Gambir dan Jalan Dipta, Kec. Gianyar) Penyusunan Database Perijinan (Jalan Mahendradata, Kec. Gianyar) Penyusunan Database Perijinan (Jalan Udayana, Kec. Blahbatuh) Penyusunan Database Perijinan (Jalan Gajahmada, Kec. Blahbatuh) Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya Sukawati, Kec. Sukawati) Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya Sukawati, Desa Batuan, Kec. Sukawati) Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya Sukawati, Desa Sukawati, Kec. Sukawati) Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya Sakah, Desa Batuan Kaler, Kec. Sukawati) Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya Sakah, Desa Batuan, Kec. Sukawati) Penyusunan Database Perijinan (Jalan Raya Ubud, Kec. Ubud) Penyusunan Database Perijinan (Jalan Monkey Forest, Kec. Ubud) Program Pemanfaatan Ruang 04.

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

-

50.000.000,00

-

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

367.660.000,00 7 Kecamatan

Belanja Barang dan Jasa

2Paket

324.200.000,00

5.975.000.000,00 APBD Kab.

12Paket

324.200.000,00

Administrasi dan Pengendalian Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Penataan dan perbaikan drainase Lapangan Olahraga Desa Tegal Tugu Penataan Fasilitas Umum di Sebelah Barat Pura Desa

50.000.000,00

5.675.000.000,00

24.200.000,00

60.000.000,00

300.000.000,00

5.615.000.000,00

Desa Tegal Tugu

-

Br. Serongga Kelod

-

V - 29

5.675.000.000,00

Musrenbang 2015 Musrenbang 2015

300 x 250 m2

200.000.000,00

1Kawasan

75.000.000,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

01.

05.

01.

2 Penataan Lapangan Umum Kecamatan Payangan

03.

01.

16.

01.

05.

01.

03.

01.

17.

01.

05.

01.

03.

01.

17.

01

5

1

3

1

17

07.

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

4 Desa Melinggih

5 1Kawasan

6 200.000.000,00

Penataan Jalan Masuk Desa Petulu

Desa Petulu

300m

100.000.000,00

Penataan Telajakan / Ambal-ambal

Desa Sayan

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8 Musrenbang 2015 Musrenbang 2015 Musrenbang 2015 Musrenbang 2015 Proposal Bendesa

-

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10 -

8Banjar

40.000.000,00

Penataan Lapangan Umum Kecamatan Tampaksiring Penataan Objek Wisata Tirta Empul

-

Pembangunan DPT SMP N 3 Sukawati

-

Proposal

500.000.000,00

Penataan Gang Flamboyan

-

Musrenbang 2015

200.000.000,00

Penataan Pura Segening Lingkungan Candi Baru

-

100.000.000,00

Penataan Pura Dugul di Lingkungan Candi Baru

-

Penataan Lingkungan Menuju Sumber Mata Air di Lingkungan Roban, Dauhuma, Pacung dan triwangsa Penataan Lapangan Sutasoma Desa Batuan

-

Musrenbang 2015 Musrenbang 2015 Musrenbang 2015

-

Proposal Desa

1.200.000.000,00

Penataan Lapangan Batubulan Desa Batubulan

-

Proposal Desa

1.500.000.000,00

Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

-

Terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

7 Kecamatan

200orang

43.460.000,00

APBD Kab.

1.200.000.000,00 200.000.000,00

100.000.000,00 300.000.000,00

200orang

300.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

43.460.000,00

300.000.000,00

Administrasi dan Pengendalian

43.460.000,00

300.000.000,00

254.500.000,00

645.000.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

05.

3

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang kawasan Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang agar sesuai peruntukannya

7 Kecamatan

Bangunanbangunan yang belum dan sudah memiliki IMB

254.500.000,00

APBD Kab.

Bangunanbangunan yang belum dan sudah memiliki IMB

400.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

254.500.000,00

400.000.000,00

Administrasi dan Pengendalian

254.500.000,00

400.000.000,00

8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Terlaksananya monitoring dan evaluasi Ruang pemanfaatan ruang

7 Kecamatan

Bangunan yang akan mengurus perijinan IMB

-

APBD Kab.

Bangunan yang akan mengurus perijinan IMB

245.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

-

245.000.000,00

Administrasi dan Pengendalian

-

85.000.000,00

V - 30

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

3

Lokasi

4

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

Tim Ahli Bangunan Gedung

1

1

05 05 1

05

1

06

06

01

01

URUSAN WAJIB URUSAN PENATAAN RUANG Program perencanaan tata ruang

15

1

06

06

1

06

01

01

1

06

01

02

160.000.000,00

800.000.000

25%

250.000.000

1 paket

150.000.000

Terlaksananya penyuluhan tata ruang

1 paket

100.000.000

Pelayanan administrasi perkantoran

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkatoran

100%

1.128.000.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran Meningkatnya sarana prasana perkantoran Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya rehab gedung kantor

1 paket

1.128.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

26

09

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

06

-

1 paket

07

24

1

9

Kab Gianyar

Kab Gianyar

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

221.148.322.670,00

APBD Kab

35%

1.000.000.000,00

1 paket

1.000.000.000,00

30%

200.000.000,00

APBD Kab

1 paket

100.000.000,00

APBD Kab

1 paket

100.000.000,00

100%

1.240.000.000

1 paket

1.240.000.000

35%

1.182.000.000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

07 1

8

Target Capaian Kinerja

10 160.000.000,00

7

800.000.000

10 Penyuluhan Pemanfaatan Ruang

Catatan Penting

-

30%

Meningkatnya pemahaman tentang tata ruang 18 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tersusunnya Rencana Detail Tata Kawasan Ruang Kawasan 17 Program pengendalian pemanfaatan ruang Termanfaatkannya ruang-ruang sesuai dengan peruntukannya Terlaksananya pendataan, 09 Pendataan, Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang

1 06

6

Sumber Dana

184.823.304.900

JUMLAH 1 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

1

06

01

15

Program pengembangan data dan informasi

02 Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Kab Gianyar

30%

885.000.000

Kab Gianyar

1 paket

55.000.000

APBD Kab

1 paket

60.000.000

Kab Gianyar

1 paket

40.000.000

APBD Kab

1 paket

45.000.000

Kab Gianyar

1 paket

658.000.000

APBD Kab

1 paket

724.000.000

Kab Gianyar

1 paket

62.000.000

APBD Kab

1 paket

78.000.000

Kab Gianyar

1 paket

70.000.000

APBD Kab

1 paket

75.000.000

APBD Kab

1 Unit

200.000.000

75%

1.586.000.000

Kab Gianyar 75%

Meningkatnya sitem pendataan/informasi/data statistik Tersusunnya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

APBD Kab

Kab Gianyar

V - 31

100 buku

1.455.000.000

836.000.000

APBD Kab

100 buku

915.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

1

06

1

06

2 05 Penyusunan profil daerah Kabupaten Gianyar

01

06

01

1

06

01

9 30 buku

10

10 Koordinasi dan fasilitasi kreaktivitas dan inovasi Ristek

Kab Gianyar

20 buah

64.000.000

APBD Kab

1 paket

70.000.000

11 Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan

Terlaksananya kerjasama penelitian dan pengembangan

Kab Gianyar

1 paket

145.000.000

APBD Kab

1 paket

160.000.000

12 Penyusunan Data Base Prasarana Wilayah

Tersusunnya data base prasarana wilayah

Kab Gianyar

1 paket

100.000.000

APBD Kab

1 paket

100.000.000

12 Penyusunan buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Indikator Pembangunan Kab.Gianyar

Tersedianya Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Indikator Makro Kabupaten Gianyar

Kab Gianyar

50 Buku, 100 Buku

147.000.000

APBD Kab

50 Buku, 100 Buku

161.000.000

14 Pengembangan Program Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Gianyar

Kab Gianyar

1 paket

133.000.000

APBD Kab

1 paket

147.000.000

Kab Gianyar

65%

500.000.000

65%

500.000.000

Kab Gianyar

1 paket

250.000.000

APBD Kab

300.000.000

Kab Gianyar

1 paket

150.000.000

APBD Kab

200.000.000

Kab Gianyar

1 paket

100.000.000

APBD Kab

100%

75.000.000

Kab Gianyar

5 orang

75.000.000

Kab Gianyar

0

20

02 06

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

7 APBD Kab

19

21

08 12

13

14

Optimalisasi dokumen perencanaan kota-kota menengah dan besar Terlaksananya pengendalian perencanaan pengembangan prasarana perkotaan Pengembangan Infrastruktur dan Pengentasan Terlaksananya pengembangan Kemiskinan Perkotaan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan perkotaan Penyempurnaan Sistem Pembangunan Daerah Terwujudnya Sistem Pembangunan Daerah yang sempurna Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Meningkatnya wawasan Perencanaan Pembangunan Daerah pengetahuan ketrampilan dan profesionalisme aparatur Peningkatan kemampuan teknis aparatur Meningkatnya sumber daya manusia perencana di bidang perencanaan Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah Meningkatnya pengetahuan tentang perencanaan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tersusunnya dokumen RKPD (RKPD) Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar Koordinasi penyusunan keterangan pertanggung Tersusunnya laporan Keterangan jawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati , Tersusunnya Pidato Bupati tentang LKPJ Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi, pelaksanaan rencana pembangunan daerah pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan Kebijakan Umum, Prioritas dan Tersusunnya dokumen kebijakan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Umum, Prioritas dan plafon APBD (KUA dan PPA) Kab. Gianyar Program perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Koord. Pengendalian Perencanaan Pengembangan Prasarana Perkotaan

-

100%

666.000.000

Kab Gianyar

100 buku

55.000.000

Kab Gianyar

125 buku 125 buku

Kab Gianyar

Kab Gianyar

V - 32

8

Target Capaian Kinerja

6 30.000.000

01

1

Catatan Penting

5 15 buku, 50 Buku

14 1

Sumber Dana

4 Kab Gianyar

13

06

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

3 Tersusunnya Buku Profil Daerah dan Buku Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PDP3D) Kab. Gianyar Tersusunnya Proposal Penerima Anugerah Ristek di daerah

12

1

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

33.000.000

100%

75.000.000

APBD Kab

5 orang

75.000.000

APBD Kab

0

-

100%

568.000.000

APBD Kab

100 buku

61.000.000

86.000.000

APBD Kab

125 buku 125 buku

94.000.000

420 Eksemplar

306.000.000

APBD Kab

420 Eksemplar

337.000.000

210 buku

69.000.000

APBD Kab

210 buku

76.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

1

06

1

06

01

2 Penyusunan dokumen hasil review implementasi RPJMD Perencanaan pembangunan ekonomi

6 150.000.000

70%

467.440.000

Kab Gianyar

12 kali

59.900.000

Terlaksananya koordinasi pertanian terintegrasi 27 Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Menghadapi Tersusunnya data/informasi Eksistensi Persaiangan Dengan Pasar Modern di Kabupaten Pasar Tradisonal Gianyar 28 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tersusunnya Pemetaan Lahan di Kecamatan Payangan Pertanian Pangan Berkelajutan di Kec. Payangan Program Perencanaan sosial dan budaya Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan sosial budaya Terlaksananya koordinasi pelaksanaan 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya pembangunan bidang sosial budaya

Kab Gianyar

12 kali

Kab Gianyar

Kab Gianyar

05 Monitoring dan Evaluasi bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya peningkatan kualitas perumahan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya

Kab Gianyar

06 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gianyar

Terlaksananya operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Gianyar

Kab Gianyar

04 Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi

17 Koordinasi pertanian terintegrasi

1

06

1

06

01

1

06

1

06

01

1 1

16 16

1

06

01

23

15 08

13

1

16

1

06

01

16 11 12

1 1

03 03

1 1

06 06

01 01

30

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 100 buku

22

3 Tersusunnya dokumen hasil review implementasi RPJMD Meningkatnya keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

urusan Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan pengembangan pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta promosi penanaman modal

Meningkatnya investasi penanaman modal Terlaksananya pengembangan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan serta promosi penanaman modal Penyusunan Road Map Pengembangan Investasi Tersusunnya Road Map di Kabupaten Gianyar Pengembangan Investasi di Kabupaten Gianyar Program peningkatan iklim investasi Meningkatnya iklim investasi Penyusunan Profil Investasi per sektor Lapangan Usaha Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Gianyar URUSAN PEKERJAAN UMUM Program pembangunan infrastruktur perdesaan

4 Kab Gianyar

Kab Gianyar

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10 0

-

70%

525.670.000

APBD Kab

12 kali

65.880.000

72.540.000

APBD Kab

12 kali

79.790.000

12 kali

175.000.000

APBD Kab

1 paket

200.000.000

1 paket

160.000.000

APBD Kab

1 paket

180.000.000

60%

156.000.000

70%

167.000.000

12 kali

66.000.000

12 kali

72.000.000

0

-

1 paket

90.000.000

20%

575.000.000

Kab Gianyar

2 paket

400.000.000

Kab Gianyar

1 paket

175.000.000

20%

280.000.000

APBD Kab

-

APBD Kab

0

0

1 paket

95.000.000

25%

650.000.000

APBD Kab

2 paket

450.000.000

APBD Kab

1 paket

200.000.000

25%

335.000.000

Tersusunya profil investasi

Kab Gianyar

1 paket

250.000.000

APBD Kab

1 paket

300.000.000

Terlaksananya pengendalian penanaman modal di Kabupaten Gianyar

Kab Gianyar

20 perusahan

30.000.000

APBD Kab

20 perusahaan

35.000.000

30%

100.000.000

35%

100.000.000

Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan

V - 33

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1 10

2 Koordinasi Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

3 Terlaksananya koordinasi pendampingan program pembangunan infrastruktur perdesaan

Lokasi

4 Kab Gianyar

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 1 paket

JUMLAH

6 100.000.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7 APBD Kab

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 1 paket

10

7.337.440.000

100.000.000

8.128.670.000,00

DISHUBKOMINFO Urusan Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

07

1

07

01

01

1

07

1

07

01

01

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan /Perkantoran

Dishub Inkom

12 Bulan

1.452.000.000 APBD Kab

12 Bulan

1.742.400.000

1

07

1

07

01

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan /Perkantoran

Dishub Inkom

12 Bulan

121.000.000 APBD Kab

12 Bulan

145.200.000

1

07

1

07

01

02

1

07

1

07

01

02

12 Bulan

605.000.000 APBD Kab

12 Bulan

726.000.000

07

1

07

01

02

Dishub Inkom

12 Bulan

242.000.000 APBD Kab

12 Bulan

290.400.000

1

07

1

07

01

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dishub Inkom

-

605.000.000 APBD Kab

-

1

07

1

07

01

02

10 Pengadaan Mebeleur

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dengan baik Terselenggaranya kelengkapan peralatan kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan baik Terselenggaranya kelengkapan peralatan kantor

Dishub Inkom

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Dishub Inkom

-

60.500.000 APBD Kab

-

72.600.000

1

07

1

07

01

03

1

07

1

07

01

03

02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tercapainya prosentase secara maksimal dalam pelayanan administrasi perkantoran

Dishub Inkom

12 Bulan

181.500.000 APBD Kab

12 Bulan

217.800.000

1 1

07 07

1 1

07 07

01 01

19 19

Tertatanya transportasi lokal di Kabupaten Gianyar

Dishub Inkom

12 Bulan

605.000.000 APBD Kab

12 Bulan

726.000.000

1

07

1

07

01

16

Program Pengembangan Transportasi 06 Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Gianyar Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1

07

1

07

01

16

Terpeliharanya perlengkapan jalan

Dishub Inkom

Kabupaten Gianyar

715.000.000 APBD Kab

Kabupaten Gianyar

858.000.000

1

07

1

07

01

17

07 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Program peningkatan pelayanan angkutan

1

07

1

07

01

17

Terselenggaranya pemilihan AKUT

Dishub Inkom

12 Bulan

110.000.000 APBD Kab

12 Bulan

132.000.000

1

07

1

07

01

17

Terselenggaranya pelayanan angkutan yang lebih baik

Dishub Inkom

Kabupaten Gianyar

100.000.000 APBD Kab

Kabupaten Gianyar

120.000.000

1

25

1

07

01

18

1

25

1

07

01

18

12 Bulan

55.000.000 APBD Kab

12 Bulan

66.000.000

25

1

07

01

18

Tersiarnya pembangunan gianyar melalui radio glora Terbitnya koran paswara

Dishub Inkom

1

01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang 04 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan Program kerjasama informasi dengan media massa 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui Radio Gelora 06 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Penerbitan Koran Mingguan Paswara

Dishub Inkom

12 Bulan

880.000.000 APBD Kab

12 Bulan

1.056.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

V - 34

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

25

1

1 07

01

18

1

25

1

07

01

18

1

07

1

07

01

19

1

07

1

07

01

19

1

25

1

07

01

20

1

25

1

07

01

20

1

07

1

07

01

20

1

07

1

07

01

20

1

07

1

07

01

21

1

07

1

07

01

21

1

07

1

07

01

21

2 15 Operasional Media Centre

3 Tersedianya fasilitas internet untuk masyarakat umum 10 Pendataan dan Registrasi Menara Telekomunikasi Tersebarnya informasi peraturan (tower) yang ada di wilayah Kab. Gianyar tentang tower Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 07 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Tersedianya fasilitas keselamatan Keselamatan LLAJ berupa lalin, marka jalan dan APILL Program pengembangan E-Government G-NET dan Website gianyar (www.gianyarkab.go.id)

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 12 Bulan

10

4 Dishub Inkom

5 12 Bulan

6 7 210.000.000 APBD Kab

Dishub Inkom

12 Bulan

50.000.000 APBD Kab

12 Bulan

60.000.000

Dishub Inkom

Kabupaten Gianyar

715.000.000 APBD Kab

Kabupaten Gianyar

858.000.000

252.000.000

01 Pembinaan dan pengembangan jaringan EGovernmet G-NET dan Website Gianyar (www.gianyarkab.go.id) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 06 Pengadaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 01 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK )

Tersebarnya informasi pembangunan melalui website

Dishub Inkom

12 Bulan

77.000.000 APBD Kab

12 Bulan

92.400.000

Tersedianya kelengkapan pengujian kendaraan bermotor

Dishub Inkom

12 Bulan

341.000.000 APBD Kab

12 Bulan

409.200.000

Terselenggaranya Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK)

Dishub Inkom

12 Bulan

88.000.000 APBD Kab

12 Bulan

105.600.000

02 Pengaturan, Penjagaan dan Patroli Lalu Lintas

Terselenggaranya pengaturan, penjagaan dan patroli lalu lintas JUMLAH

Dishub Inkom

12 Bulan

77.000.000 APBD Kab

12 Bulan

92.400.000

7.290.000.000

8.022.000.000

520.839.000

545.839.000

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Urusan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Administrasi perkantoran berjalan lancar

1

08

1

08

01

01

1

08

1

08

01

01

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran

1

08

1

08

01

02

1

08

1

08

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1

08

1

08

01

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Retsedianya kendaraan dinas operasional Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

1 1 1

08 08 08

1 1 1

08 08 08

01 01 01

02 02 02

1

08

1

08

01

02

10 Pengadaan Mebeleur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional 28 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan gedung Kantor

Tersedianya Mebel kantor Terpeliharanya gedung kantor Jumlah kendaraan yang terpelihara dalam setahun Jumlah Peralatan yang dipelihara dalam setahun

BLH

Ketersediaan jsas administrasi keuangan perkantoran

BLH

2 unit mobil

BLH

8 Unit Laptop dan 2 unit Komputer PC paket mebel 1 tahun 3 unit mobil dan 9 sepeda motor 2 unit komputer dan 5 Ac split

BLH BLH BLH BLH

V - 35

520.839.000

APBD

800.750.000

APBD

415.000.000

APBD

2 unit mobil

55.000.000 17.000.000 211.750.000

APBD APBD APBD

17.000.000

APBD

8 Unit Laptop dan 2 unit Komputer PC paket mebel 1 tahun 3 unit mobil dan 9 sepeda motor 2 unit komputer dan 5 Ac split

85.000.000

Ketersediaan jsas administrasi keuangan perkantoran

545.839.000

677.750.000 415.000.000 -

20.000.000 225.750.000 17.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

08

1

1 08

01

16

1

08

1

08

01

1

08

1

08

1

08

1

1

08

1

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

16

3 Terkendalnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Tersedianya Profil Adipura,buku kelas air dan aya tampung beban pencemaran

01

16

03 Pemantauan kualitas lingkungan hidup

Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan hidup

Kab. Gianyar

08

01

16

08

01

16

Pemantauan kualitas lingkungan di bidang usaha Pembinaan sekolah berbasis lingkungan hidup

Kab . Gianyar

1

04 Pengawasan penaatan pengelolaan lingkungan hidup 14 Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

08

1

08

01

16

16 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan

Buku SLHD Dan Laporan SLHD

1

08

1

08

01

16

17 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemantauan Tercapainya peningkatan sarana dan Kualitas Air dan Kerusakan Pencemaran prasarana pemantauan kualitas air dan Lingkungan Hidup kerusakan pencemaran lingkungan hidup

Kab Gianyar

1

08

1

08

01

16

19 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembinaan ke desa Pekraman dan Lomba desa sadar Lingkungan

Kab.Gianyar

78 desa pekraman

80.000.000

APBD

1

08

1

08

01

16

21 Peningkatan Peringkatan Kinerja Penaatan Lingkungan Perusahaan(PKPLP)

Proper dan PKPLP

Kab.Gianyar

2 Proper dan 2 PKPLP

67.000.000

1

08

1

08

01

16

22 Koordinasi Pendataan Dan Penilaian Kalpataru

Propil Kalpataru

Kab.Gianyar

1 Kelompok Masyarakat

1

08

1

08

01

16

23 Pengadaan Reagent Uji Lab Lingkungan

Reagen Uij Lab Lingkungan

BLH

1

08

1

08

01

16

24 Post Pengaduan dan pelayanan penyelesaian kasus lingkungan hidup

Penyelesaian Kasus Lingkungan

Kab.Gianyar

Kab.Gianyar

Ka. Gianyar

Kab.Gianyar

V - 36

6 1.774.542.000

Sumber Dana

2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura

4

5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

7

1 paket buku profil adipura,buku kelas air dan daya tampung beban pencemaran Pemantauan kualitas udara,air dan status kerusakan lahan tanah untuk produksi biomasa

151.000.000

APBD

65.000.000

APBD

100 perusahaan

67.000.000

APBD

27 sekolah dan paket sarana pengelolaan lingkungan 1Paket Buku SLHD dan Laporan SLHD 1 paket bibit bambu tabah,1 paket tanaman keanekaragaman hayati,I paket bank sampah,1 paket alat biofori,I1 paket komposter,1 paket bio gas

65.000.000

APBD

67.000.000

APBD

Catatan Penting

8

Focal point gender

1.092.542.000 APBD+APB N(DAK)

Target Capaian Kinerja 9

10 1.732.542.000

1 paket buku profil adipura,buku kelas air dan daya tampung beban pencemaran Pemantauan kualitas udara,air dan status kerusakan lahan tanah untuk produksi biomasa

151.000.000

125 perusahaan

67.000.000

27 sekolah dan paket sarana pengelolaan lingkungan Buku SLHD Dan Laporan SLHD

85.000.000

1 paket bibit bambu tabah,1 paket tanaman keanekaragaman hayati,I paket bank sampah,1 paket alat biofori,I1 paket komposter,1 paket bio gas Focal point gender

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

65.000.000

67.000.000

1.092.542.000

74 desa pekraman

85.000.000

APBD

2 Proper dan 2 PKPLP

75.000.000

40.000.000

APBD

1 Kelompok Masyarakat

40.000.000

1 Paket Bahan Kimia

45.000.000

APBD

1 Paket Bahan Kimia

45.000.000

25 Kasus

35.000.000

APBD

30 kasus

35.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

08

1

1 08

01

17

1

08

1

08

01

17

1

08

1

08

01

23

1

08

1

08

01

23

2 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

3 Terlaksananya Upaya Adaptasi dan Mitigasi Melalui Program Kampung Iklim Terkendalinya dampak perubahan iklim

Lokasi

4 Kab. Gianyar

Kab Gianyar

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

Paket barang yang diserahkan ke masyarakat

Terselenggaranya Kegiatan Kawasan Pesisir tepadu

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 03 Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu

Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

6 125.000.000

7

125.000.000

APBD

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10 135.000.000

Paket barang yang diserahkan ke masyarakat

80.000.000

Daerah Pesisir di Kab.Gianyar

1 Paket bBuku Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir dan buku analisis kualitas air laut

JUMLAH

80.000.000

135.000.000

90.000.000

APBD

1 Paket Buku Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir dan buku analisis kualitas air laut

3.301.131.000

90.000.000

3.181.131.000

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN (DKP) 01

08

02

01

07

Pelayanaan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/ Perkantoran

Terlaksananya Administrasi keuangan/ perkantoran

DKP

100%

4.360.000.000 APBD Kab Gianyar

100%

4.796.000.000

01

08

02

02

Peningkatan sarana prasarana aparatur

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yg memadai

01

08

02

02 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya perlengkapan gedung kantor

DKP

1 unit mesin ketik, 1 unit fillingkabinet, 1 unit leptop , 1 unit printer

32.000.000 APBD Kab Gianyar

1 unit mesin ketik, 1 unit fillingkabinet, 1 unit leptop , 1 unit printer

35.000.000

01

08

02

02

22

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terlaksananya Pembangunan Gedung kantor

DKP

1 unit Pembangunan Pendopo

375.000.000 APBD Kab Gianyar

1 unit Pembangunan Pendopo

400.000.000

01

08

02

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Gianyar

4 unit alat berat

728.753.410 APBD Kab Gianyar

4 unit alat berat

01

08

02 02

28

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

DKP

V - 37

23 unit roda enam 10 unit roda empat 10 unit roda dua 9 unit motor sampah 7 unit AC , 1 simda, 11 unit komputer 7 unit printer , 2 unit mesin ketik

26.983.000 APBD Kab Gianyar

23 unit roda enam 10 unit roda empat 10 unit roda dua 9 unit motor sampah 7 unit AC , 1 simda, 11 unit komputer 7 unit printer , 2 unit mesin ketik

801.628.751

29.681.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

01

08

02

1 15

01

08

02

15 02

2 Pengembangan kinerja pengolahaan persampahan

3 Persentase penanganan sampah dan tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

: Pengadaan

Lokasi

4

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

7.000.000.000

Gianyar 1 unit Fallfingercrane 2 unit truck swipper 2 unit truk tangki 10 unit dump truck 1 unit truk terpilah

1 unit Fallfingercrane 2 unit truck swipper 2 unit truk tangki 10 unit dump truck 1 unit truk terpilah

6.800.000.000 APBD Kab Gianyar

12 unit sepeda motor 5 unit sepeda motor sampah ( viar ) 75 unit TPS terpilah 1 m³ 125 unit TPS Kecil 25 unit gerinding

12 unit sepeda motor

5 unit sepeda motor sampah ( viar ) 75 unit TPS terpilah 1 m³ 125 unit TPS Kecil 25 unit gerinding 01

08

02

15 04

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Terangkutnya sampah kota dan pasar di 7 kecamatan

Gianyar

Terangkutnya 240 m³ /hari sampah kota dan pasar di 7 kecamatan Terolahnya sampah / Residu di TPA dengan Teknologi Sanitary Landfill dan Instalasi pembangkit listrik dari gas methan

01

08

02

15

Pembentukan Bank sampah

Terbentuknya bank sampah di kabupaten gianyar sebanyak 21 unit

Gianyar

Terbentuknya 7 unit bank sampah di tujuh kecamatan

10

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

V - 38

1 unit Fallfingercrane 2 unit truck swipper 2 unit truk tangki 10 unit dump truck 1 unit truk terpilah 12 unit sepeda motor 5 unit sepeda motor sampah ( viar ) 75 unit TPS terpilah 1 m³ 125 unit TPS Kecil 25 unit gerinding

4.500.000.000 APBD Kab Gianyar

75.000.000 APBD Kab Gianyar

Terangkutnya 360 m³ /hari sampah kota dan pasar di 7 kecamatan Terolahnya sampah / Residu di TPA dengan Teknologi Sanitary Landfill dan Instalasi pembangkit listrik dari gas methan

Terbentuknya 7 unit bank sampah di tujuh kecamatan

4.950.000.000

75.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

01

08

02

1 15

13

01

08

02

15

14

01

08

02

16

01

08

02

16

01

08

02

01

08

02

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

2 Peningkatan pelayan kebersihan di kab. Gianyar.

3 terlaksananya penyapuan di ruas ruas wilayah pelayan dan pasar kabupaten

4 Gianyar

5 penyapuan jalan raya seluas 65 Km, Pasar seluas 9,6 Ha , Parkir / terminal seluas 2,2 Ha , Taman / Lapangan seluas 4,59 Ha

6 7 3.200.000.000 APBD Kab Gianyar

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Tersusunya Dokumen laporan hasil monitoring

Gianyar

Tersusunya Dokumen laporan hasil monitoring

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Terlaksananya pengandalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Peningkatan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan tersebar di 7 Kecamatan

Terlaksananya lomba kebersihan antar Desa /kelurahan camat dan kantor

Gianyar

24

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Terlaksananya pengelolaan ruang terbuka hijau

24 06

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Tertata dan terpeliharannya taman kota dan perindang

20

Gianyar

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 penyapuan jalan raya seluas 70 Km, Pasar seluas 9,6 Ha , Parkir / terminal seluas 2,2 Ha , Taman / Lapangan seluas 4,59 Ha

10 3.500.000.000

150.000.000 APBD Kab Gianyar

Tersusunya Dokumen laporan hasil monitoring

150.000.000

Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

250.000.000 APBD Kab Gianyar

Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

300.000.000

Terpeliharanya taman kota dan perindang

5.000.000.000 APBD Kab Gianyar

Terpeliharanya taman kota dan perindang

5.500.000.000

JUMLAH

8

Target Capaian Kinerja

25.497.736.410

27.537.309.751

DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1

Urusan Wajib

1

10

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

1

10

1

10

01

01

1

10

1

10

01

01

1

10

1

10

01

02

1

10

1

10

01

02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 07 Penyediaan Jasa Administrasi/ Perkantoran

Melaksanakan Administrasi Keuangan/Perkantoran Secara baik demi kelancaran kegiatan Dinas Dukcapil.

Dinas Duk. Capil Kab. Gianyar.

1 Tahun

423.315.910

APBD

-

1 Tahun

486.813.296

Pengadaan sarana Prasarana aparatur / Pengadaan Kendaraan dinas / oprasional yang memadai

Dinas Duk. Capil Kab. Gianyar.

1 bh Mobil, 5 bh Sepeda Motor

700.000.000

APBD

-

1 bh Mobil, 5 bh Sepeda Motor

900.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional

V - 39

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

Lokasi

1

10

1

1 10

01

02

2 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3 Pengadaan Sarana Prasarana Oprasional /Pengadaan Meubelaer

4 Dinas Duk. Capil Kab. Gianyar.

1

10

1

10

01

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Sarana Prasarana/Pengadaan Peralatan kantor yang memadai

Dinas Duk. Capil Kab. Gianyar.

1

10

1

10

01

02

22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Melaksanakan Pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor

Dinas Duk. Capil Kab. Gianyar.

1

10

1

10

01

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Oprasional

Melaksanakan Pemeliharaan secara rutin/berkala kendaraan dinas untuk menunjang kegiatan oprasional

1

10

1

10

01

02

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1

10

1

10

01

15

1

10

1

10

01

15

1

10

1

10

01

1

10

1

10

1

10

1

1

10

1

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

6 50.000.000

7 APBD

8 -

1 Paket

57.500.000

55.000.000

APBD

-

1 Paket

63.250.000

2 bh

100.000.000

APBD

-

2 bh

115.000.000

Dinas Duk. Capil Kab. Gianyar.

5 bh Mobil, 9 bh Sepeda Motor

250.000.000

APBD

-

1 Paket

287.500.000

Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor secara rutin dan berkala

Dinas Duk. Capil Kab. Gianyar.

1 bh Mesin Ketik 14 bh.AC Laptop Komputer

APBD

-

1 Paket

86.250.000

Program Penataan Administrasi Kependudukan. 07 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Pendaftaran Penduduk

Pelayanan KK dan KTP di Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar

115.000. KK, 400.000 keping, KTP, 1300,Pindah Datang

350.000.000

APBD

-

1 Paket

402.500.000

15

10 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan

Peningkatan Kapasitas Pelayanan

40.000.000

APBD

-

10 or PNS

50.000.000

01

15

13 Monitoring Evaluasi dan pelaporan kependuduk Kab.Gianyar

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan

Dinas Duk. Capil Kab. Gianyar. 7 Kecamatan

50 kali

20.000.000

APBD

-

7 LaporanTk. Kecamatan 70 Laporan Tk.Desa

23.000.000

10

01

15

30.000.000

APBD

-

150 Buku Saku

34.500.000

01

15

Mengupayakan percepatan akurasi database kependudukan Pelayanan Akta-akta Catatan Sipil

150 Buku Saku

10

14 Penyediaan informasi yang dapat di akses masyarakat 15 Peningkatan Pelayanan Publik bidang Capil

1

10

1

10

01

15

1

10

1

10

01

15

1

10

1

10

01

15

7 Kecamatan

5 2 bh Kursi Tunggu Pelayanan,3 bh Meja, 2 Rak Arsip, 1 buah Mesin ketik 3 bh AC, 3 bh Laptop, 3 Printer

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

10 or PNS

7 Kecamatan, 70 Desa 7000 akta perkawinan, 12000 akta 19 Jaringan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Informasi Data Kependudukan 7 Kecamatan 7 Printer KK,3 Kependudukan) difasilitasi dengan teknologi informasi Lap Top, 1 bh.Mesin Cetak eKTP. Pemeliharaan Perangkat SIAK Online 20 Koordinasi pengawasan dan monitoring evaluasi Terwujudnya akses informasi database 7 Kecamatan 24 kali kependudukan Kabupaten Gianyar

25 Pembuatan Buku Profil Kependudukan Kabupaten Tersusunnya Buku Profil Gianyar Perkembangan Kependudukan di Kabupaten Gianyar

7 Kecamatan

75.000.000

APBD 300.000.000 1.082.611.840

APBD

-

15.000.000

APBD

-

30.000.000

APBD

-

7000 akta perkawinan, 120001 akta Paket

Data Penduduk Pendatang dan Orang Asing di 7 Kecamatan 150 Buku

345.000.000 1.245.003.616

20.000.000

35.000.000

125 Buku

JUMLAH

3.520.927.750

V - 40

4.151.316.912

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

Lokasi

3

4

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1

11

1

11

1

11

01

01

1

11

1

11

01

01

1

11

1

11

1

02

1

11

1

11

1

1

11

1

11

1

11

1

1

11

1

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.056.907.578

02

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/Perkantoran Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Meningkatnya pelayanan jasa Administrasi Perkantor Tersedianya sarana pendukung BPPKB kegiatan yang layak pakai Meningkatnya Sarana danPrasarana Aparatur Tersedianya peralatan gedung kantor BPPKB

1

02

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tepeliharanya Gedung Kantor

11

1

02

1

11

1

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanl 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Oprasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor

11

1

11

1

16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak

1

11

1

11

1

16

13 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak Dharma Wanita (DWP)

1

11

1

11

1

16

17 Sosialisasi Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A, trafiking dan undang-undang perlindungan perempuan

1

11

1

11

1

16

1

11

1

11

1

1

11

1

11

1

11

1

1

11

1 1

1

100%

3.375.000.000

1.076.658.848

1.100.000.000

1paket

1.076.658.848

100%

696.615.600

1 paket

25.421.000

APBD.Kab

1 pakrt

30.000.000

BPPKB

1 paket%

6.434.600

APBD.Kab

1 paket

7.000.000

BPPKB

71 roda 2 ,6 roda 4 2 Mesin Ketik,30 Kompiuter Kompiuter,6 Note book, 2 Camera,1 LVD Proyektor

619.660.000

APBD.Kab

680.000.000

45.100.000

APBD.Kab

71 roda 2 ,6 roda 4 2 Mesin Ketik,30 Kompiuter Kompiuter,6 Note book, 2 Camera,1 LVD Proyektor

100%

1.133.010.230

1 organisasi

166.453.580

APBD.Kab

1 organisai

183.000.000

560 orang

258.632.900

APBD.Kab

560 orang

260.000.000

19 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan anak dan remaja

meningkatnaya Pengetahuan 7 Kec. Kab.Gianyar masyarakat dan institusi yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Gianyar dan perlindungan perempuan dan anak terlaksananya pelatihan dasar kabupaten gianyar kepemimpinan anak dan remaja

100 orang

21.032.000

100 orang

22.000.000

16

21 Pelaksanaan monev P2TP2A

terlaksananya monitoring P2TP2A

kab Gianyar

50 orang

60.241.800

APBD.Kab

50 orang

70.000.000

1

16

30 Sosialisasi Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten Gianyar

150 orang

73.011.500

APBD.Kab

150 orang

80.000.000

11

1

16

31 Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)

tersebar di 7 kec.

560orang

110.858.600

APBD.Kab

560 orang

115.000.000

1

11

1

16

Kabupaten Gianyar

420 oran

123.623.500

APBD.Kab

420 orang

125.000.000

11

1

11

1

16

32 Sosialisasi Forum Anak Daerah (FAD) Tingkat kecamatan 34 Pelatihan Konvensi Hak Anak

tersosialisasinya kota layak anak Kabupaten Gianyar terlaksananya pembinaan dan pelatihan kader KDRT di kecamatan dan desa tersosialisasinya Forum Anak Daerah Tk kecamatan Terlaksananya Pelatihan

125 Orang

25.767.200

125 orang

30.000.000

11

1

11

1

16

36 sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak terlaksananya sosiallisasi pencegahan di kab.Gianyar kekerasan terhadap anak

125 orang

26.037.800

APBD.Kab

125 orang

30.000.000

11

1

11

1

16

37 pembinaan GSI-B

500 orang

83.550.400

APBD.Kab

500orang

150.000.000

BPPKB

meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemberdayan perempuan Meningkatkan wawasan pengetahuan Kab. Gianyar dan ketrampilan anggota organisasi DWP kab. Gianyar

terlaksanya pembinaan GSI-B

Kab.Gianyar

2 kecamatan

V - 41

APBD.Kab

1paket

1.100.000.000 765.000.000

48.000.000

1.290.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

11

1

1 11

1

16

2 38 Pelatihan Penyusunan Penganggaran Resposi Gender(PPRG)

1

11

1

11

1

16

1

11

1

11

1

16

1

11

1

11

1

16

1

11

1

11

1

17

1

11

1

11

1

17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 10 Pembinaan P2WKSS

1

11

1

11

1

17

11 Penyusunan profil perlindungan lansia dan cacat

1

11

1

11

1

17

12 Pelatihan P2WKSS

1

12

1

12

1

11

2

15

1

12

1

11

2

15

05 Pembinaan Keluarga Berencana

terlaksanya program KB Nasional

1

12

1

11

2

15

08 Rakerda Program KB

1

12

1

11

2

15

1

12

1

11

2

1

12

1

11

1

12

1

1

12

1

1

Lokasi

3 4 Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi kab.gianyar perecanaan penyusunaprogram pembangunan yang resposif gender telaksananya sosialisasi pug bagi para 1 kecamatan pmegang kebijakan di desa terlaksananya bimbingan kab gianyar

39 Sosialisasi dan Advokasi pengarusutamaan gender (PUG) 40 bimbingan teknis untuk penangan dan pencegahan TPPO 41 Sosialisasi Gerakan anti kekerasanterhadap anak terlaksanya sosilisasi

kab gianyar

Meningkatnya kualitas hidup dan ketrapilan perempuan Terlaksananyan Pembinaan P2WKSS Kec. Tampaksiring (pejeng kaja) Tersusunnya Profil statistik Gender, Kab.Gianyar Terlatihnya P2WKSS di kecamatan tampaksiring

Kecamatan Tampaksiring

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Meningkatnya sistem pelayanan kelembagaan dan jejaring pelayanan KB

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 50 orang

10 45.000.000

5 60 orang

6 33.852.100

7 APBD.Kab

425 orang

80.518.700

APBD.Kab

225 orang

80.000.000

60 orang

49.049.850

APBD.Kab

60 orang

60.000.000

50 orang

20.380.300

APBD.Kab

50 orang

40.000.000

100%

150.622.900

(50) Orang

49.438.500

APBD.Kab

(50) Orang

115.000.000

1 Profil

62.463.300

APBD.Kab

1 Profil

60.000.000

(70) Orang

38.721.100

APBD.Kab

(80) Orang

45.000.000

220.000.000

972.116.750

1.433.000.000

100%

216.590.250

608.000.000

7 Kecamatan

100%

66.502.600

APBD.Kab

100%

450.000.000

Evaluasi Program KB Tahun2015

Kabupaten Gianyar

100%

26.568.400

APBD.Kab

100%

28.000.000

12 Sosialisasi PIK Remaja

terlaksanya program KB Nasional

7 Kecamatan Kabupaten Gianyar

210 orang

39.687.500

APBD.Kab

240 orang

40.000.000

15

13 Sosialisasi KB Pria

terlaksanya program KB Nasional

7 Kecamatan Kabupaten Gianyar

280 orang

47.663.000

APBD.Kab

300Orang

50.000.000

2

15

14 Sosialisasi Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Percontohan

terlaksanya program KB Nasional

7 Kecamatan Kabupaten Gianyar

175 orang

36.168.750

APBD.Kab

200orang

40.000.000

11

2

17

100%

274.634.200

1

11

2

17

02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dengan MUPEL

Terlayaninya pemasangan kontrasepsi 7 Kecamatan gratis dengan (mupel )mobil unit pelayanan KB

350 aseptor

230.187.600

APBD.Kab

350 aseptor

250.000.000

12

1

11

1

17

05 Sosialisasi pelayanan kontrasepsi dengan mobil unit penerangan

Tersosialisasinya pelayanan Kontrasepsi dengan (MUPEN) Mobil Unit Penerangan

210 orang

44.446.600

APBD.Kab

120 orang

45.000.000

12

1

11

1

23

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

100%

480.892.300

Program Pelayanan Kontrasepsi

Meningkatnya pencapain Aseptor baru

7 Kecamatan

Meningkatnya pelayanan kependdudukan KB baik kuantitas/kwalitas

V - 42

295.000.000

530.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

Lokasi

1

12

1

1 11

1

23

2 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

3 Meningkatkan pengetahuan para tenaga pencatatan dan pelaporan di tingkat kabupaten, kecamatan dan Desa

1

12

1

11

1

23

03 Pelatihan Para kader Pendataan

Tersedianya Tenaga Pendata tersebar di 7 Meningkatnya pengetahuan para kecamatan Kabupaten tenaga pendataan di tingkat Desa dan Gianyar Kecamatan

1

12

1

11

1

23

1

12

1

11

1

23

04 Pelatihan KIE bagi Tenaga Pelaksanaan Program Tersedianya tenaga KIE di lini di lapangan lapangan sasaran kegiatan tenaga PKB/PLKB, Provider,Babinsa,bimas 05 Pembuatan Laporan Analisa Pelaksanaan Terwujudnya Laporan Analisa Data Program DUK dan KB kependudukan dan KB Laporan kependudukan dan KB

4 tersebar di 7 kecamatan Kabupaten Gianyar

tersebar di 7 kecamatan Kabupaten Gianyar tersebar di 7 kecamatan Kabupaten Gianyar

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 60 Orang Motivator

10 50.000.000

5 60 Orang Motivator

6 34.594.600

7 APBD.Kab

135 Motivator

360.987.700

APBD.Kab

135 Motivator

380.000.000

60 Orang Motivator

30.416.700

APBD.Kab

60 Orang Motivator

40.000.000

540 Buku

54.893.300

APBD.Kab

540 Buku

60.000.000

JUMLAH

8

Target Capaian Kinerja

4.808.000.000

4.029.024.328

DINAS SOSIAL Urusan Wajib Bidang Urusan Pemerintahan Wajib Dinas Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

01

1

13

01

1

13

01

1

13

02

1

13

02

9

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1

13

02

10

Pengadaan Mebeleur

1

13

02

5

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1

13

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

13

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

13

02

26

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai

Dinsos Kabupaten Gianyar

1

13

15

1

13

15

16

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan pembekalan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

1

13

15

17

7

Monitoring, evaluasi fakir miskin dan PMKS lainnya

Peningkatan pelayanan jasa administrasi perkantoran Jumlah jasa administrasi perkantoran yang disediakan Tersedianya sarana prasarana yang Renpersentatif Tersedianya peralatan kantor yang memadai Tersedianya sarana kantor dalam menunjang kelancaran kerja Tersedianya kendaraan dinas yang memadai Terpeliharanya kualitas Gedung Kantor dan TMP Tersdianya sarana transportasi yang layak

Dinsos Kabupaten Gianyar

1 Tahun

Dinsos Kabupaten Gianyar Dinsos Kabupaten Gianyar Dinsos Kabupaten Gianyar Dinsos Kabupaten Gianyar Dinsos Kabupaten Gianyar

790.000.000 APBD

1 Tahun

902.000.000

1 Paket Peralatan Gedung Kantor

73.000.000 APBD

1 Paket Peralatan Gedung Kantor

84.000.000

1 Paket Mebeleur

225.000.000 APBD

1 Paket Mebeleur

225.000.000

60.000.000 APBD

3 Unit Sepeda Motor 1 Unit Gedung

64.000.000

3 Unit Sepeda Motor 1 Unit Gedung

191.674.000 APBD

5 Unit Roda 4 dan 16 Unit Sepeda Motor 2 bh Mesin Ketik,13 bh Komputer dan 16 AC

349.000.000 APBD

7 Kec se - Kab. Gianyar

10 Kube

7 Kec se - Kab. Gianyar

8 Paket Laporan

201.253.000 402.000.000

34.000.000 APBD

5 Unit Roda 4 dan 19 Unit Sepeda Motor 2 bh Mesin Ketik,14 bh Komputer dan 16 AC

514.000.000 APBD

10 Kube

565.000.000

68.000.000 APBD

10 Paket Laporan

79.000.000

39.000.000

Jumlah keterampilan beternak dan peningkatan penghasilan para anggota KUBE Terselenggaranya pelatihan pembekalan keterampilan bagi Keluarga Miskin Terselenggaranya laporan mengenai data PMKS

V - 43

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

1

13

15

1 19

2 Peningkatan kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitas kesejahteraan sosial bagi PMKS

1

13

15

21

Pendataan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

1

13

15

22

1

13

15

24

1

13

15

25

Penyuluhan dan Bimbingan Sosial, keterampilan Terselenggaranya penyuluhan 7 Kec se - Kab. dan pemberian bantuan untuk wanita rawan sosial sosial/bimsos dan pemberian bantuan Gianyar ekonomi Jumlah pembuatan jamban keluarga 7 Kec se - Kab. Jambanisasi miskin Gianyar Penyusunan buku profil Kesejahteraan Sosial dan Jumlah buku laporan profil kesejahteraan 7 sosial Kec se - Kab. Verifikasi PMKS Lainnya Gianyar

1

13

15

27

Monitoring dan evaluasi rehab rumah

1

13

16

18

Pelayanan dan perlindungan sosial korban tindak kekerasan

1

13

16

1

13

16

13

1

13

16

10

1

13

18

1

13

18

1

13

19

1

13

19

8

1

13

19

9

1

13

21

1

13

21

6

6

3 Terwujudnya pemahaman tentang penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan pengumpulan Uang / Barang (PUB) Terselenggaranya Sosialisasi dan buku pendataan PMKS

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 50 Orang

10

4 7 Kec se - Kab. Gianyar

5 40 Orang

6 7 67.093.950 APBD

7 Kec se - Kab. Gianyar

Penjilidan Buku Laporan PSM = 77 Buku dan Penjilidan Rekapan Laporan PMKS = 20 Buku 60 Orang

215.000.000 APBD

100%

236.000.000

136.000.000 APBD

100%

149.000.000

20 Unit

237.147.500 APBD

20 Unit

237.147.500

Penjilidan Buku LPPD = 20 Buku, LKPJ = 20 Buku, Lakip = 20 Buku.

46.846.140 APBD

100%

51.530.745

100 Rumah

50.000.000

10 Ktk

98.000.000

30 kali pemulangan Gepeng 50 Kejadian

38.000.000

183.000.000

73.803.345

Tersosialisasi, termonitoring dan terevaluasi kegiatan Rehab Rumah Terselenggaranya Pelayanan dan pemberian bantuan korban tindak kekerasan Peningkatan ketertiban dan keindahan di kota Gianyar Terwujudnya keindahan dan ketertiban kota Gianyar

7 Kec se - Kab. Gianyar 7 Kec se - Kab. Gianyar

100 Rumah

50.000.000 APBD

10 Ktk

90.000.000 APBD

7 Kec se - Kab. Gianyar

35.000.000 APBD

Terdistribusikannya buffer stock untuk korban bencana dan kremasi mayat terlantar Peningkatan kualitas sosial para PACA Jumlah pemberian bantuan 100 paket permakanan Peningkatan kualitas sosial para lansia terlantar non potensial Terwujudnya pemberian bantuan 100 paket permakanan Pemberdayaan Persatuan Wredatama RI Cabang Terselenggaranya kunjungan kerja Gianyar ranting dan kunjungan ke rumah anggota PWRI yang meninggal dunia

7 Kec se - Kab. Gianyar

30 kali pemulangan Gepeng 50 Kejadian

159.000.000 APBD

7 Kec se - Kab. Gianyar

100 Orang

150.000.000 APBD

150 Orang

200.000.000

7 Kec se - Kab. Gianyar 7 Kec se - Kab. Gianyar

150 Orang Lansia

100.000.000 APBD

200 Orang Lansia 1 Tahun

150.000.000

organisasi Karang Taruna dan PSM

152.000.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial GEPENG

Penanganan masalah – masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Karang Taruna Dan Pekerja Sosial Masyarakat

Peningkatan Kemampuan Karang Taruna dan PSM . Tersenggaranya peningkatan 7 Kec se - Kab. kemampuan Karang Taruna dan PSM Gianyar yang berprestasi ke tk Propinsi

V - 44

1 Tahun

organisasi Karang Taruna dan PSM

50.000.000 APBD

132.000.000 APBD

Perubahan sesuai dengan kondisi

Perubahan sesuai dengan kondisi

50.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

13

21

1 16

2 Penghargaan kepada Veteran, Keluarga Pahlawan dan pelestarian nilai – nilai kepahlawanan

1

13

21

20

Pemberdayaan Komda Lansia

1

13

21

21

Pemberdayaan sosial Legiun Veteran RI Kabupaten Gianyar

1

13

21

22

Pemberdayaan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial ( KKKS ) Kabupaten Gianyar

Jumlah Kesejahteraan Sosial PMKS di 7 Kec se - Kab. Kab. Gianyar Gianyar

Pemberdayaan dan Pembinaan Tenaga Sosial Panti asuhan dan Yayasan

Penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga pembina panti dan yayasan, bantuan UEP Termonitor dan terevaluasi Unit Pelaksanaan PKH (UPPKH) Kabupaten Gianyar, Koordinasi PKH Se-Kementrian Sosial RI Peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai kepahlawanan Terwujudnya Taman Makam Pahlawan dan nilai - nilai kepahlawanan

1

13

21

1

13

22

1

13

22

3 Pemberian bingkisan kepada para anggota veteran dan keluarga pahlawan serta terselenggaranya serasehan kepahlawanan Terselenggaraanya pembinaan pada Lansia Terselenggaranya kegiatan rutin dan operasional di markas Legiun Veteran

Lokasi

26

Sosialisasi , monitoring dan evaluasi PKH

1

Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan Peningkatan nilai-nilai kepahlawanan

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 1 Tahun

10

4 7 Kec se - Kab. Gianyar

5 78 Orang

6 7 166.000.000 APBD

7 Kec se - Kab. Gianyar 7 Kec se - Kab. Gianyar

60 Orang

73.000.000 APBD

7 Kec

80.000.000

1 Tahun

62.000.000 APBD

1 Tahun

72.000.000

5 paket peralatan ketrampilan, 4 unit bedah rumah, 96 paket permakanan, 10 ekor bibit ternak babi

266.000.000 APBD

5 paket peralatan ketrampilan, 4 unit bedah rumah, 96 paket permakanan, 10 ekor bibit ternak babi

293.000.000

7 Kec se - Kab. Gianyar

50 Orang

170.000.000 APBD

50 Orang

185.000.000

7 Kec se - Kab. Gianyar

2841 RTM

130.000.000 APBN

2841 RTM

130.000.000

7 Kec se - Kab. Gianyar

1 Unit TMP

155.000.000 APBD

1 Unit

163.000.000

JUMLAH

8

Target Capaian Kinerja

4.794.761.590

191.000.000

5.343.734.590

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Urusan Wajib Urusan Wajib / Ketenagakerjaan 1 1

14 14

1 1

14 14

01 01

01 01

Program Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa administrasi 07 keuangan/perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

14

1

14

01

02

1

14

1

14

01

02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Opersional

1

14

1

14

01

02

07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

1 1 1

14 14 14

1 1 1

14 14 14

01 01 01

02 02 02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan berkala kendaraan 24 dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 28 kantor

Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan Jumlah jasa administrasi perkantoran yang disediakan Prosentase penyediaan dan pemeliharaan yang disediakan Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

100% Disnakertrans Kab. Gianyar

1 Paket

100% 795.000.000

APBD

100%

Disnakertrans Kab. Gianyar Disnakertrans Kab. Gianyar Disnakertrans Kab. Gianyar Disnakertrans Kab. Gianyar Disnakertrans Kab. Jumlah gedung kantor yang dipelihara Gianyar

V - 45

2 unit R4 dan 20 unit R2 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

1 Paket

850.000.000

100% 550.000.000

APBD

35.000.000 55.000.000 225.000.000 50.000.000

APBD APBD APBD

2 unit R4 dan 20 unit R2

575.000.000

1 Paket

45.000.000

1 Paket

65.000.000

1 Paket

275.000.000

1 Paket

60.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1 1

14

1

14

2 01

15

Program Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja

3

Lokasi

1

14

01

15

1

14

1

14

01

15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

14 14 14

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

14 14 14

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01

15

10 LPKS

15 15 15 15 15 15 15

11 Pemagangan tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja yang dimagangkan

12 Akreditasi Lembaga Pelatihan

Jumlah LPKS yang diakreditasi

13 Pembinaan dan verifikasi LPKS

Jumlah LPKS yang dibina dan diverifikasi

14 Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Asing 15 Pendidikan dan Pelatihan Tata Rias 16 Kursus Mengemudi 17 Pendidikan dan Pelatihan Menjahit

15

18 Pendidikan dan Pelatihan membuat kue

15

Pendidikan dan Pelatihan Salon dan Spa 19 Therapyst

16

16 16 16

Prosentase tenaga kerja yang bersetifikasi

Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja on 02 line (BKOL) 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 08 Penyusunan buku profil ketenagakerjaan

Jumlah peserta diklat bahasa asing Jumlah peserta pelatihan tata rias Jumlah peserta pelatihan mengemudi

Kab. Gianyar Kab. Gianyar Kab. Gianyar Kab. Gianyar Kab. Gianyar Kab. Gianyar Kab. Gianyar Kab. Gianyar Kab. Gianyar

Kab. Gianyar Kab. Gianyar

10

2 LPKS

1 Paket 300 orang 75 orang 10 orang 2 LPKS 30 LPKS 30 orang 210 orang 50 orang 80 orang 4 Paket 2 Paket

2% 350.000.000 400.000.000 125.000.000 125.000.000 50.000.000 95.000.000 285.000.000 350.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

PIK

APBD

PIK

APBD

PIK

APBD

PIK

APBD

PIK

5%

Kab. Gianyar

Disnakertrans Kab. Gianyar

3.050 orang 40 perusahaan 50 buku

340 orang

450.000.000

100 orang

150.000.000

10 orang

135.000.000

2 LPKS

65.000.000

30 LPKS

105.000.000

30 orang

305.000.000

210 0rang

375.000.000

50 orang

85.000.000

80 orang

120.000.000

4 Paket

120.000.000

2 Paket

80.000.000

5%

100%

Jumlah perusahaan yang dimonitoring Kab. Gianyar Jumlah buku yang disusun

9

25%

Jumlah peserta keterampilan menjahit Kab. Gianyar Jumlah peserta pelatihan membuat kue Jumlah peserta pelatihan salon dan Spa Therapyst Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Prosentase Pencari Kerja yang dilayani Jumlah pencaker yang mendapatkan informasi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

50%

2%

10 Sertifikasi tenaga kerja

8

Target Capaian Kinerja

50%

Prosentase tenaga kerja yang dimagangkan

Jumlah database perusahaan dan tenaga kerja yang disusun Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari Jumlah peserta pelatihan berbasis 06 kerja kompetensi dan kewirausahaan

7

Catatan Penting

50%

25%

01 Penyusunan database tenaga kerja daerah

6

Sumber Dana

50%

Jumlah LPKS yang diakreditasi

14

5

4

Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Prosentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan

1

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

100% 135.000.000 75.000.000 35.000.000

APBD APBD APBD

2.700 Pencaker/ pengangguran

145.000.000

40 perusahaan

85.000.000

50 buku

45.000.000

10% 1

14

1

14

01

17

Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga ketenagakerjaan

Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS

10%

V - 46

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

3 Prosentase perusahaa yang mendaftarkan PP

Lokasi

01

17

Jumlah pengurangan pekerja anak

1% 50%

90% 75%

Kab. Gianyar Kab. Gianyar

25 Perusahaan

17

1

14

1

14

01

17

09 Penetapan upah minimum

Jumlah perusahaan yang menetapkan Kab. Gianyar UMK

25 perusahaan

14

1

14

01

17

12 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Jumlah perusahaan yang diselesaikan Kab. Gianyar perselisihannya

2 Perusahaan

1

1

14

1

14

01

17

13 Pemberdayaan tripartit dan pembinaan bipartit

Jumlah LKS tripartit dan bipartit yang diberdayakan dan dibina

Kab. Gianyar

1

14

1

14

01

17

14

Inventarisasi dan pemantauan Tenaga Kerja Asing dan Pelaksanaan IMTA

Jumlah TKA yang diinventarisir dan dipngut IMTA

Kab. Gianyar

1

14

1

14

01

19

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Prosentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

1

14

1

14

01

19

01 Pelatihan penerapan teknologi tepat guna (TTG)

1

14

1

14

01

80.000.000

19

02 Pelatihan kelompok usaha bersama (KUB)

Jumlah peserta pelatihan KUB

19

Operasional Penyelenggaraan LTSP Pelayanan 03 Tenaga Kerja

Jumlah operasional penyelenggaraan LTSP

Kab. Gianyar

95.000.000

210 orang APBD 75.000.000 120.000.000

APBD

34 Perusahaan

85.000.000

25 perusahaan

125.000.000

2 Perusahaan

75.000.000

2 Perusahaan

45.000.000

65 orang

85.000.000

APBD 65.000.000

2 Perusahaan

APBD 35.000.000

65 orang

25 Perusahaan 3 0rang

210 orang

01

01

12% APBD

2 orang

14

14

90%

10%

1

1

50%

75%

14

14

80%

1%

1

1

10

91%

34 Perusahaan

Julah peserta pelatihan TTG

9

90%

70%

Peningkatan pengawasan,perlindungan, dan 05 penegakan hukum terhadap k3

Jumlah perusahaan yang diawasi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

5%

90%

Jumlah perusahaan yang disosialisasi Kab. Gianyar Jumlah tenaga kerja penyandang cacat yang dipekerjakan

8

Target Capaian Kinerja

10%

75%

Prosentase pertambahan perusahaan wajib lapor 14

Catatan Penting

90%

5%

Prosentase kasus yang dimediasi

1

7

10%

Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

14

6

Sumber Dana

85%

Prosentase pengujian peralatan di perusahaan Prosentase pengawasan tenaga kerja asing Prosentase pekerja anak yang kembali ke sekolah Prosentase perusahaan yang menetapkan UMK Prosentase perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat Prosentase peningkatan PAD dari sektor IMTA

1

5

4

Prosentase pemeriksaan perusahaan

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan 04 tentang ketenagakerjaan

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

75.000.000

APBD

5% 5% Kab. Gianyar Kab. Gianyar Kab. Gianyar

V - 47

15 orang 2 kelompok 1 Paket

40.000.000 80.000.000 400.000.000

APBD APBD APBD

15 orang

50.000.000

2 kelompok

90.000.000

1 Paket

450.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

1

14

1

14

01

19

1

14

1

14

02

18

1

14

1

14

02

18

3

Pelaksanaan pekerjaan dengan sistem padat 04 karya Program Percepatan Pelaksanaan Penerapan SPM 01 Standar Pelayanan Minimal

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

4

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan Kab. Gianyar pada kegiatan padat karya

6

2 Paket

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7 APBN

450.000.000

Prosentase standar pelayanan minimal yang disediakan standar pelayanan minimal yang Disnakertrans Kab. dilaksanakan Gianyar

50%

Prosentase kunjungan ke lokasi evaluasi Prosentase transmigran yang dimotivasi Prosentase calon transmigran yang diberangkatkan

25%

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

2 Paket

475.000.000

50%

100%

55.000.000

APBD

100%

65.000.000

Urusan Pilihan / Ketenagakerjaan 1

1 1 1

14

14 14 14

1

1 1 1

14

14 14 14

01

01 01 01

18

18 18 18

Program Transmigrasi Regional

01 Sosialisasi dan Monev tentang Transmigrasi

Jumlah KK yang dimonev

02 Evaluasi penyelenggaraan transmigrasi

Jumlah lokasi yang dievaluasi

03 Penyelenggaraan transmigrasi

Jumlah transmigran yang diberangkatkan

25%

30%

40%

85% Kab. Gianyar Kab. Gianyar Sulawesi Tenggara

90%

50 KK

40.000.000

1 Lokasi 6 KK

50.000.000 150.000.000

JUMLAH

APBD APBD APBD

50 KK

50.000.000

1 Lokasi

60.000.000

6 KK

175.000.000

5.800.000.000

6.060.000.000

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

1

15

1

15

01

1

15

01

01

1

15

01

02

1

15

01

02

01

1

15

01

02

05

1

15

01

02

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1

15

01

02

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai Terlaksananya operasional kegiatan dinas Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang representatif Terlaksananya pengadaan konstruksi gedung kantor Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

1.210.000.000

Gianyar

1 paket

1.210.000.000 APBD Kab

1.331.000.000

1 paket

5.660.000.000

Gianyar

1 unit

1.500.000.000 APBD Kab

Gianyar

3 roda 4, 20 roda 2 40 meja diklat, 1 meja rapat, 2 sofa, 50 kursi rapat chitose, 3 rak kaca, 2 mimbar, 1 papan tulis white board

1.260.000.000 APBD Kab

Gianyar

Gianyar

V - 48

3 komputer, 5 laptop, 10 unit AC, 1 paket Sound Sistem, 1 Paket Server

1.000.000.000 APBD Kab

600.000.000 APBD Kab

1.331.000.000 4.576.000.000

3 roda 4, 20 roda 2 40 meja diklat, 1 meja rapat, 2 sofa, 50 kursi rapat chitose, 3 rak kaca, 2 mimbar, 1 papan tulis white board 3 komputer, 5 laptop, 10 unit AC, 1 paket Sound Sistem, 1 Paket Server

1.386.000.000 1.100.000.000

660.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

3 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Terlaksananya keindahan dan kenyamanan lingkungan kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

Lokasi

4 Gianyar

5 2 unit

Gianyar

7 roda 4, 31 roda 2 1 paket (Diskop dan PLUT) AC, mesin ketik, komputer, laptop, printer, hardisk, wireless, LCD, Kamera

1

15

01

02

22

1

15

01

02

24

1

15

01

02

26

1

15

01

02

28

1

15

01

15

1

15

01

15

1

15

01

16

1

15

01

16

07

1

15

01

16

11

1

15

01

16

16

1

15

01

16

17

1

15

01

16

18

1

15

01

16

19

1

15

01

16

20

1

15

01

17

1

15

01

17

01

1

15

01

17

05

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil menengah

1

15

01

17

08

Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

1

15

01

17

09

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Tersosialisasinya sumber-sumber Gianyar pendanaan untuk koperasi Tertib administrasi pengelolaan dan Gianyar penggunaan dana pemerintah oleh UKM/Koperasi Terlatihnya UMKM dibidang Gianyar pengelolaan makanan dan aneka jenis usaha UMKM Terlaksananya promosi produk UMKM Gianyar, Luar Daerah, Luar Kab dan Prov.

1

15

01

17

11

Penyusunan Profil Produk Unggulan UMKM Kabupaten Gianyar

Terwujudnya penyusunan buku profil UMKM

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Gianyar Gianyar

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 12

Terwujudnya penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Fasilitasi pembangunan pasar Revitalisasi Pasar Tradisional tradisional Program Pengembangan Kewirausahaan dan Terwujudnya pengembangan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan koperasi Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD Kompetensi SDM Gerakan koperasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Diklat Manajemen UKM

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Non Koperasi Diklat Manajemen Pemasaran Diklat Manajemen Keuangan Diklat Pengembangan Desain Produk Diklat Teknologi Tepat Guna (TTG) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Meningkatnya jiwa wirausaha/ interpreneur bagi pengusaha yang sedang berkembang Peningkatan kompetensi SDM Non Koperasi Terlaksananya diklat Manajemen pemasaran Terlaksananya diklat Manajemen keuangan Terlaksananya diklat pengembangan desain produk Terlaksananya Diklat Teknologi Tepat Guna (TTG) Terwujudnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

7 50.000.000 APBD Kab

1.100.000.000 APBD Kab 50.000.000 APBD Kab 100.000.000 APBD Kab

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 2 unit

10

7 roda 4, 31 roda 2 1 paket (Diskop dan PLUT) AC, mesin ketik, komputer, laptop, printer, hardisk, wireless, LCD, Kamera

2.400.000.000

Gianyar

2 unit

2.400.000.000

55.000.000 1.210.000.000 55.000.000 110.000.000

2.400.000.000

APBN

1 unit

1.139.800.000

2.400.000.000 1.253.780.000

Gianyar

580 orang

701.800.000 APBD Kab

590 orang

771.980.000

Gianyar

120 orang

132.000.000 APBD Kab

120 orang

145.200.000

Gianyar

60 orang

66.000.000 APBD Kab

60 orang

72.600.000

Gianyar

60 orang

60.000.000 APBD Kab

60 orang

66.000.000

Gianyar

60 orang

60.000.000 APBD Kab

60 orang

66.000.000

Gianyar

60 orang

60.000.000 APBD Kab

60 orang

66.000.000

Gianyar

60 orang

60.000.000 APBD Kab

60 orang

66.000.000

3.748.100.000

Gianyar

V - 49

4.072.910.000

100 org

60.000.000 APBD Kab

120 org

66.000.000

120 Kop. UMKM

28.600.000 APBD Kab

120 Kop. UMKM

31.460.000

200 orang

250.000.000 APBD Kab

200 orang

275.000.000

14 Paket (76 UKM)

500.000.000 APBD Kab

14 Paket (76 UKM)

550.000.000

100 buku

110.000.000 APBD Kab

100 buku

121.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2 Temu Kemitraan UMKM dengan Buyer

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 100 orang

10

3 Terlaksananya temu kemitraan UMKM

4 Gianyar

5 100 orang

6 7 110.000.000 APBD Kab

Terlaksananya diklat pelaku usaha pangan Bantuan Peralatan Kerja bagi UKM Terlaksananya pemberian bantuan peralatan kerja bagi UKM, pertukangan, kerajinan tulang, pengusaha pangan Temu Kemitraan ke Luar Daerah/Study Banding UMKM Terlaksananya Temu Kemitraan/Study ke Luar Bali Banding UMKM ke Luar Daerah

Gianyar

60 orang

60.000.000 APBD Kab

30 orang

66.000.000

Gianyar

51 UKM

765.000.000 APBD Kab

51 UKM

841.500.000

Jawa Timur

50 orang

APBD Kab

50 orang

Terlaksananya workshop kewirausahaan Terlaksananya temu UMKM dengan lembaga keuangan Terdatanya koperasi sebagai penyalur sarana pertanian

Gianyar

50 orang

110.000.000 APBD Kab

50 orang

121.000.000

Gianyar

50 orang

110.000.000 APBD Kab

50 orang

121.000.000

Gianyar

25 kop

50.000.000

APBD Kab

25 org

55.000.000

Diklat Pengolahan Hasil pangan bagi UKM

Terlaksananya diklat 90 orang UKM pengusaha Pangan

Gianyar

90 orang

165.000.000

APBD Kab

90 orang

181.500.000

Peremajaan lapak / gerobak

Terlaksananya peremajaan 40 lapak/gerobak

Gianyar

40 unit

440.000.000

40 unit

484.000.000

25

Lomba Disaen Produk Unggulan Daerah (Kain Endek Tingkat Provinsi)

Terlaksananya lomba disaen berpakaian kekantor berbahan kain endek 3 pasang

Denpasar

3 pasang

3 pasang

54.450.000

17

26

Fasilitasi Produk Halal Bagi PKL

Gianyar

30 unit

30 unit

72.600.000

01

17

27

Penguatan Kelembagaan PKL

Terlaksananya fasilitasi produk halal bagi PKL Terbentuknya Organisasi pengelolaan PKL di Tk. Kecamatan dan Kabupaten

Gianyar

4 unit

4 unit

48.400.000

15

01

17

28

10 Kop.

10 Kop.

500.000.000

15

01

18

1

15

01

18

01

1

15

01

18

02

1

15

01

18

03

Terlaksananya fasilitasi bantuan sosial untuk 10 koperasi Terlaksananya koordinasi antisipasi dan penanggulangan permasalahan koperasi Terlaksananya koordinasi antisipasi dan penanggulangan permasalahan koperasi Terlaksananya sosialisasi manfaat berkoperasi bagi anggota Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP

Gianyar

1

Fasilitasi Bantuan Sosial dari Kementrian Koperasi dan UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1

15

01

17

16

1

15

01

17

17

1

15

01

17

18

1

15

01

17

19

1

15

01

17

20

Work Shop Kewirausaha

15

01

17

21

Temu UMKM dengan Lembaga Keuangan

1

15

01

17

22

Monitoring dan Evaluasi Koperasi Produsen

1

15

01

17

23

1

15

01

17

24

1

15

01

17

1

15

01

1

15

1

Bintek Pelaku Usaha Pangan

9

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi (Operasional Klinik Koperasi UKM) Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

330.000.000

8

Target Capaian Kinerja

APBD Kab Belum masuk pada RPJMD merupakan usulan dari Kementerian Koperasi dan UMKM Belum masuk 49.500.000 pada RPJMD merupakan usulan dari Kementerian Koperasi dan UMKM 66.000.000 APBD Kab 44.000.000 APBD Kab

500.000.000

APBN

1.562.500.000

121.000.000

363.000.000

1.596.250.000

Gianyar

150 Kop.

137.500.000 APBD Kab

150 Kop.

151.250.000

Gianyar

500 orang

100.000.000 APBD Kab

500 orang

100.000.000

Gianyar

250 kop

250.000.000 APBD Kab

250 kop

250.000.000

V - 50

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

15

01

1 18

12

1

15

01

18

13

1

15

01

18

14

1

15

01

18

18

Penerapan Standar Akuntansi Pengelolaan Keuangan Koperasi berbasis IT

1

15

01

18

19

Pengembangan Petugas Penyuluh Lapangan (PPKL)

1

15

01

18

20

Pendataan dan pemetaan koperasi kabupaten gianyar

1

15

01

18

21

Pelaksanaan Audit Koperasi

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 40 Koperasi tidak aktif, 100 BH Koperasi dan 1 Paket Harkop.

10

2 3 Pembinaan Dalam Rangka Kabupaten Penggerak Terlaksananya pembinaan koperasi Koperasi tidak aktif, pembinaan perubahan anggaran dasar (PAD) dan HARKOP

4 Gianyar

5 40 Koperasi tidak aktif, 100 BH Koperasi dan 1 Paket Harkop.

Penilaian Pemeringkatan Koperasi / Koperasi Berkualitas Pembinaan dan Peningkatan kualitas SDM Koperasi

Terlaksananya pemeringkatan bagi gerakan koperasi di Kab. Gianyar Terlaksananya diklat bagi pengurus/ pengawas/ karyawan koperasi dan pembinaan peserta lomba cerdas tangkas terampil tingkat provinsi Terwujudnya pendampingan dalam rangka penerapan standar akuntansi pengelolaan keuangan koperasi berbasis IT Terlaksananya Penyuluhan Koperasi, Revitalisasi Koperasi dan Pendataan Koperasi

Gianyar

25 Kop.

50.000.000 APBD Kab

25 Kop.

55.000.000

Gianyar

150 orang

175.000.000 APBD Kab

300 orang

300.000.000

Gianyar

1 Paket

100.000.000 APBD Kab

1 Paket

100.000.000

Gianyar

30 bh Kop, 197 Kop, 1165 Kop

10 Kop

275.000.000

Terlaksananya pendataan dan pemetaan koperasi di masing-masing desa, kelurahan, kecamatan di Kab. Gianyar Terlaksananya audit koperasi

Gianyar

1000 Kop.

250.000.000 APBD Kab Belum masuk pada RPJMD merupakan usulan dari Kementerian Koperasi dan UMKM 60.000.000 APBD Kab

250 kop

66.000.000

Gianyar

10 Kop.

10 Kop

99.000.000

JUMLAH

6 7 350.000.000 APBD Kab

Catatan Penting

90.000.000 APBD Kab Belum masuk pada RPJMD merupakan usulan dari Kementerian Koperasi dan UMKM 15.720.400.000

200.000.000

15.229.940.000

DINAS KEBUDAYAAN 1

URUSAN WAJIB

1

17

1

17

1

17

01

01

1

17

1

17

01

01

07 Penyediaan jasa administrasi keu./perkantoran

1

17

1

17

01

02

1

17

1

17

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

17

1

17

01

02

1

17

1

17

01

02

URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi perkantoran

Gianyar

90%

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor,

Gianyar

1 Paket

24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas yang memedai

Gianyar

Roda 2, 16 unit Roda 4, 6 unit

22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.

Terpeliharanya peralatan kantor yang memadai

Gianyar

12 Bulan

V - 51

615.974.423

APBD KAB bersifat wajib

100%

60.000.000

APBD KAB bersifat wajib

1 Paket

250.000.000

APBD KAB bersifat wajib

roda 2, 16 unit Roda 4, 6 unit

80.500.000

APBD KAB bersifat wajib

12 bulan

677.571.865

70.000.000 260.000.000 92.575.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

2 Program Pengembangan nilai budaya

Lokasi

3

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

1

17

1

1 17

01

15

1

17

1

17

01

15

01 Pembinaan dan Evaluasi subak abian

Terwujudnya pembinaan dan evaluasi Gianyar subak abian

100%

100.000.000

APBD KAB terbinanya 1 subak/tahun

100%

150.000.000

1

17

1

17

01

15

02 Penatagunaan naskah kuno nusantara

Terlaksananya kegiatan Utsawa Dharma Gita

90%

175.000.000

APBD KAB bersifat wajib

100%

185.000.000

1

17

1

17

01

15

03 Pembinaan sekaa pashantian dan geguntangan

Terlaksananya pembinaan pashantian 7 kec.

90%

90.000.000

APBD KAB bersifat wajib

100%

103.500.000

1

17

1

17

01

15

04 Bantuan operasional MMDP MADP Kec. Se-Kab Gianyar

Terwujudnya bantuan operasional kpd Gianyar MMDP, MADP

100%

510.000.000

1

17

1

17

01

15

05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di budang budaya

Terlaksananya pemberian anugerah wija kusuma kepada seniman dan budayawan

90%

798.783.288

APBD KAB bersifat wajib

100%

800.000.000

1

17

1

17

01

15

06 Pembinaan dan Evaluasi subak

Terwujudnya pembinaan dan evaluasi Gianyar subak

100%

100.000.000

APBD KAB terbinanya 1 subak/tahun

100%

150.000.000

1

17

1

17

01

15

07 Pembinaan dan Evaluasi desa pakraman

Terwujudnya pembinaan dan evaluasi Gianyar desa pakraman

100%

200.000.000

APBD KAB terbinanya 1 desa pakraman

100%

250.000.000

1

17

1

17

01

15

08 Pembinaan dan Evaluasi sekaa teruna

Terwujudnya pembinaan dan evaluasi Gianyar sekaa teruna

100%

100.000.000

APBD KAB terbinanya 1 sekaa teruna

100%

150.000.000

1

17

1

17

01

15

09 Pembinaan Bahasa,Aksara, dan Sastra Bali

Terlaksananya pembinaan bahasa, aksara dan sastra Bali

7 kec.

90%

100.000.000

APBD KAB bersifat wajib

100%

150.000.000

1

17

1

17

01

15

10 Pembinaan penyuratan awig-awig dan pararem

Gianyar

100%

100.000.000

APBD KAB terbinanya penyuratan

100%

100.000.000

1

17

1

17

01

15

11 Pembinaan dan evaluasi pemekaran desa pakraman,subak, dan subak abian

Gianyar

100%

100.000.000

17

1

17

01

15

17 Monitoring dan evaluasi bantuan desa pakraman,subak, dan subak abian

Gianyar

100%

65.000.000

APBD KAB sasaran 7 100% lembaga tradisional APBD KAB Desa pakraman, 100% subak

150.000.000

1

terwujudnya pembinaan penyuratan awig-awig dan pararem desa pakraman, subak abian dan sekaa teruna terwujudnya pembinaan dan evaluasi pemekaran desa pakraman, subak, dan subak abian terwujudnya pemanfaatan dan penggunaan bantuan

1

17

1

17

01

15

18 Monitoring dan evaluasi bantuan sekaa teruna se- terwujudnya monitoring dan evaluasi Gianyar Kabupaten Gianyar bantuan sekaa teruna di Kab. Gianyar

100%

65.000.000

1

17

1

17

01

16

1

17

1

17

01

16

01 Penyusunan biografi para tokoh seni dan budaya Gianyar

Terwujudnya Buku Biografi para Tokoh 7 kec. Dan Kab. Seni dan Budayawan Gianyar Gianyar

seniman tokoh/budayawan

150.000.000

APBD

1

17

1

17

01

16

02 Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno

Terlaksananya Pemb. & kegiatan Lomba Nyastra

14 Peserta

125.000.000

APBD

4

Gianyar

Gianyar

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

8

7

APBD

MMDP

APBD KAB 549 sekaa teruna

561.000.000

70.000.000

100%

70.000.000

sebagai program 100% trobosan dalam peningkatan seni dan bersifat wajib

170.000.000

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kab. Gianyar

V - 52

14 Peserta

130.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

17

1

1 17

01

16

1

17

1

17

01

16

1

17

1

17

01

1

17

1

17

1

17

1

1

17

1

2 03 Cetak Buku Profil Seniman dan Budayawan Gianyar

Lokasi

3 4 Terwujudnya implementasi pelestarian 7 kec. Dan Kab. dgn pemetaan data tokoh Gianyar seni/maestro seni dlm bentuk buku profil seniman Gianyar

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 seniman budayawan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

6 105.000.000

7 APBD

8 sebagai program 100% trobosan dalam mewujudkan Gianyar sebagai kota unggulan di

04 Karya Cetak Selayang Pandang Profil Seniman & Terwujudnya pendokumentasian profil 7 kec.dan Kab.Gianyar seniman dan Budayawan Gianyar seni man & Budayawan Gianyar budayawan berupa selayang Selayang Pandang

105.000.000

APBD

akan diusulkan 100% menjadi program berkelanjutan di Kab. Gianyar

16

05 Pendataan Museum di Kabupaten Gianyar

APBD

100%

200.000.000

01

16

06 Seminar dlm rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal

100%

100.000.000

17

01

16

07 Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah

100%

400.000.000

1

17

01

16

100%

170.000.000

17

1

17

01

16

100%

70.618.790

1

17

1

17

01

100%

21.428.000.000

1

17

1

17

100%

125.000.000

1

17

1

100%

229.914.575

1

17

1

17

10 115.500.000

115.500.000

Terdatanya seluruh museum dan koleksinya di Kabupaten Gianyar terwujudnya pemahaman dan penghayatan keyakinan terhadap TYME Diusulkannya Kabupaten Gianyar sebagai Kota Pusaka Internasional

Kabupaten Gianyar

100%

150.000.000

Gianyar

100%

75.000.000

Kabupaten Gianyar

100%

370.000.000

08 Penyuluhan terpadu agama, adat, budaya, dan sosial 09 Inventaris data subak dan subak abian

terwujudnya pemahaman dan penghayatan terwujudnya buku inventaris data

Gianyar

100%

150.000.000

Gianyar

100%

70.618.790

16

10 Bantuan kepada desa pakraman dari PHR (pajak hotel dan restauran), bantuan kepada subak, subak abian, dan sekaa teruna

terwujudnya pemberdayaan desa pakraman,subak, subak abian, dan sekaa teruna

Gianyar

100%

19.480.000.000

01

16

17

01

16

11 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah 12 Pengelolaan Karya Cetak dan Rekam

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Kabupaten Gianyar 100% Tahun 2010 Terwujudnya pengembangan perfilman 7 kec.dan Kab.Gianyar Pelajar SMK multi lokal berskala kabupaten, provinsi dan media nasional dalam karya perfilman yang menyasar pada sineas-sineas muda di Kab. Gianyar khususnya para pelajar SMK yang memiliki jurusan multi media

1

17

01

16

13 Selayang Pandang Kabupaten Gianyar sebagai Mewujudkan Gianyar sebagai Museum Kab. Gianyar Museum Warisan Budaya melalui Program Sistem untuk Perlindungan dan Pelestarian Informasi Geografis Warisan Budaya menuju Gianyar sebagai Kota Pusaka Dunia

1 Thn

300.000.000

APBD KAB Kegiatan Inovatip

200.000.000

1

17

01

16

14 Inventarisasi data desa pakraman, sekaa teruna, dan banjar adat

100%

140.082.850

APBD KAB cetak buku data 100% inv. 240 ek

154.091.135

terwujudnya inventarisasi data desa pakraman sekaa teruna, dan banjar adat

Gianyar

V - 53

Amanat UU No. 11 Tahun 2010 APBD KAB peserta 700 orang

9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

APBD

Kebijakan Pemerintah Daerah APBD KAB peserta 700 orang APBD KAB cetak buku data inventaris APBD KAB 272 desa pakraman 580 subak 580 subak abian 549 sekaa teruna

100.000.000

APBD

209.013.250

APBD

Amanat UU No. 11 Tahun 2010 akan menjadi agenda tetap program berkelanjutan di Kab. Gianyar

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

17

1

1 17

01

16

1

17

1

17

01

1

17

1

17

1

17

1

1

17

1

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja 9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

2 15 Kerjasama Pelestarian Warisan Budaya

3 Lestari dan terpeliharanya Warisan Budaya di Kabupaten Gianyar

4 Kabupaten Gianyar

100%

6 1.000.000.000

7 APBD

8 Pengakuan dari UNESCO, DAS Pakerisan sebagai WBD

100%

10 1.200.000.000

16

16 Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala

Teregistrasinya Cagar Budaya di Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar

100%

800.000.000

APBD

Amanat UU No. 11 Tahun 2010

100%

1.000.000.000

01

16

17 Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya

Lestari, terpelihara dan berkembangnya kekayaan budaya di Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar

100%

100.000.000

APBD

Amanat UU No. 11 Tahun 2010

100%

125.000.000

17

01

16

18 Pendataan Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Gianyar

Terdatanya warisan budaya tak benda Kabupaten Gianyar di Kabupaten Gianyar

100%

75.000.000

APBD

Untuk menghindari klaim pihak lain

100%

100.000.000

1

17

01

16

17

1

17

01

16

19 Penelusuran Nilai Budaya Lokal Kabupaten Gianyar 20 Seminar Kepemangkuan

Terwujudnya Nilai Budaya Kearifan Kabupaten Gianyar Lokal Kab. Gianyar Meningkatnya pemahaman pemangku Kabupaten Gianyar

100%

100.000.000

APBD

150.000.000

100%

75.000.000

APBD

Pelestarian cerita 100% rakyat 100%

1

17

1

17

01

16

21 Inventarisasi naskah kuno (lontar)

Terlaksananya inventarisasi lontar

7 kec

90%

301.000.000

APBD KAB bersifat wajib

100%

331.100.000

1

17

1

17

01

16

22 Penerbitan karya-karya sastra pengarangpengarang Gianyar

Terbitnya karya sastra di Gianyar

Gianyar

5 karya sastra

100.000.000

APBD KAB bersifat wajib

100%

115.000.000

1

17

1

17

01

17

1

17

1

17

01

17

APBD KAB peningkatan 100% penyelengga raan festival seni di dalam dan keluar daerah dalam me nunjang kabupaten Gianyar sebagai Kota Seni dan Budaya

4.500.000.000

1

17

1

17

01

17

Penelusuran Pusaka Kabupaten Gianyar

Terwujudnya Data Pusaka Kab. Gianyar dlm rangka Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya

7 Kec. Se-Kab. Gianyar

Buku Data

500.000.000

APBD

Pelestarian Buku Data Warisan Budaya

520.000.000

1

17

1

17

01

17

Tahap Pemetaan Tepi Sungai Pakerisan

Terwujudnya Peta Gambar Tepi Sungai Pakerisan

DAS Pakerisan Pakerisan

Peta Gambar

150.000.000

APBD

Pemetaan Situs Wardun

160.000.000

1

17

1

17

01

17

100%

200.000.000

APBD

Banyaknya 100% permohonan dari masyarakat

82.500.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Terlaksananya pengelolaan 7 Kecamatan keragaman budaya dengan terwujudnya penyelenggaraan festival seni dan terbinanya sekaa/sanggar di Gianyar

09 Tahap Penyusunan Purana

Terwujudnya Buku Purana Pura Dalem Pura Dalem Samprangan Samprangan,Desa Samplangan, Gianyar JUMLAH

V - 54

90%

4.000.000.000

32.440.972.601

Gambar

220.000.000

36.101.871.365

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

Lokasi

3

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

4

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

8

7

BADAN KESBANG POL DAN LINMAS KAB. GIANYAR URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB KEATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1 1

19

01

1

19

01

01

1

19

01

01

07

Penyediaan jasa administrasi Keuangan / Perkantoran

1

19

01

01

08

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

1

19

01

02

1

19

01

02

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1

19

01

02

09

1

19

01

02

24

1

19

01

02

28

1

19

01

02

1

19

01

02

Meningkatnya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan

Badan Kesbang Pollinmas

1 Paket

610.746.350

Tersedianya sarana pendukung kegiatan dan layak pakai

Badan Kesbang Pollinmas

1 Paket

490.746.350 APBD Kab

Badan Kesbang 1 Paket Pollinmas

472.400.000

Badan Kesbang Pollinmas

1 Paket

120.000.000 APBD Kab

Badan Kesbang 1 Paket Pollinmas

120.000.000

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur secara Reprensif

Badan Kesbang Pollinmas

1 Paket

1.016.770.000 APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket Pollinmas

1.132.950.000

Terlaksananya Pengadaan perlengkapan Gedung

Badan Kesbang Pollinmas

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan perlengkapan Gedung

22

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung/ Kantor Pemeliharaan Rutin Gedung / Kantor

10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Maubuler

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

APBD Kab Badan Kesbang 1 Paket Pollinmas

1 Paket

17.500.000 APBD Kab

Badan Kesbang Pollinmas

1 Paket

15.000.000 APBD Kab

Badan Kesbang 1 Paket Pollinmas

15.000.000

Tersedianya sarana pendukung kegiatan dan layak pakai Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang layak pakai. Terpeliharanya Gedung Kantor dengan baik

Badan Kesbang Pollinmas Badan Kesbang Pollinmas Badan Kesbang Pollinmas

3 unit Mbl 13Roda Dua 1 Paket

269.520.000 APBD Kab

374.750.000

1 Paket

224.900.000 APBD Kab

Badan Kesbang 16 unit Pollinmas Badan Kesbang 1 Paket Pollinmas Badan Kesbang 1 Paket Pollinmas

Terpeliharanya Paket

Badan Kesbang Pollinmas

1 Paket

296.600.000 APBD Kab

Badan Kesbang 1 Paket Pollinmas

296.600.000

Badan Kesbang Pollinmas

7 Unit Speda Mtr

154.000.000 APBD Kab

Badan Kesbang Pollinmas

154.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

39.250.000 APBD Kab

1

19

01

02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

19

01

02

Pelatihan Linmas Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Linmas Terlatih

7 Kec

50 Or

110.450.000 APBD Kab

1

19

1

15

Pelatihan Deteksi Dini

Jumlah Personil Deteksi Dini Terlatih dengan Baik

Badan Kesbang Pollinmas

54 Or

65.800.000 APBD Kab

09

Badan Kesbang 1 Paket Pollinmas

592.400.000

176.250.000 APBD Kab

V - 55

17.700.000

50.000.000 224.900.000

176.250.000 7 Kec

60 Or

110.450.000

Badan Kesbang 54 Or Pollinmas

65.800.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

19

01

1 05

1

19

01

05

1

19

01

15

1

19

01

15

1

19

01

1

19

1

2 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 02

Lokasi

3

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

4

6 25.023.100

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

8

7

25.023.100

Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan ( Dipahaminya dan Perbup Nomor 91 Tahun 2014 dan Perbup Nomor diimplementasikannya Peraturan 92 Tahun 2014 Perundang-Undangan yang ada

7 Kec

90 Or

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terpeliharanya Lingkungan yang aman dan nyaman

7 Kec

40 Desa

08

Komunikasi Intelijen Daerah

Pelaksanaan Pengendalian Keamanan Badan Kesbang Lingkungan ( KOMINDA ) Pollinmas

7 Kec

782.713.700 APBD Kab

Badan Kesbang 7 Kec Pollinmas

809.000.000

15

13

Keamanan Terpadu Dalam Daerah

366.800.000 APBD Kab

14

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Masyarakat Asing di Wil. Kab. Gianyar

7 Kec

68.185.000 APBD Kab

Badan Kesbang 7 Kec Pollinmas Badan Kesbang 7 Kec Pollinmas

750.000.000

15

Badan Kesbang Pollinmas Badan Kesbang Pollinmas

7 Kec

01

Tercipta Situasi dan Kondisi Daerah yang aman secara terpadu Pemantauan dan Pendataan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Masy. Asing

19

1

18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan

Badan Kesbang Pollinmas

100 Or

21.000.000

1

19

01

18

Bimbingan Teknis Pembauran Kebangsaan

Jumlah Aparatur yang mengikuti Bintek

Badan Kesbang Pollinmas

100 Or

21.000.000 APBD Kab

1

19

1

19

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

Badan Kesbang Pollinmas

7 Kec

132.773.600 APBD Kab Badan Kesbang 7 Kec Pollinmas

150.000.000

1

19

02

19

Pelatihan Anggota Satlinmas Desa / Kelurahan

Terlatih dan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat Desa / Kelurahan

Kecamatan

210 Or

132.773.600 APBD Kab

150.000.000

1

19

01

20

Badan Kesbang Pollinmas

7 Kec

200.000.000 APBD Kab Badan Kesbang 7 Kec Pollinmas

200.000.000

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Pemahaman masyarakat akan Bahaya Desa/Kelurahan Minuman Keras dan Narkoba Minuman Keras dan Narkoba bagi Kesehatan

7 Kec

200.000.000 APBD Kab

200.000.000

Program Pendidikan Politik Masyarakat

meningkatnya kemampuan politik masyarakat

9 Parpol

07

06

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Pencegahan dan Pemberantasan Masyarakat ( PEKAT ) Penyakit Masyarakat

Badan Kesbang Pollinmas

25.023.100,0 APBD Kab

7 Kec

1.217.698.700 APBD Kab 7 Kec

100 Or

60 Desa

APBD Kab Badan Kesbang 150 Or Pollinmas Badan Kesbang 150 Or Pollinmas

Kecamatan

280 Or

Desa/Kelurahan 7 Kec

1.217.698.700

307.400.000

25.000.000

25.000.000

1

19

01

21

1

19

01

21

09

Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah

Efektivitas Koordinasi dan Komunikasi Badan Kesbang antar Pimpinan Daerah Pollinmas

40 orang

706.000.000 APBD Kab

Badan Kesbang 40 Orang Pollinmas

810.000.000

1

19

01

21

10

Verifikasi Bantuan Parpol

Selektifitas terhadap Bantuan Parpol di Badan Kesbang Kabupaten Gianyar Pollinmas

9 Parpol

73.310.000 APBD Kab

Badan Kesbang 9 Parpol Pollinmas

73.310.000

V - 56

1.170.625.000 APBD Kab Badan Kesbang 9 Parpol Pollinmas

25.023.100

1.289.610.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

Lokasi

1

19

01

1 21

11

2 Fasilitasi Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Gianyar

3 Pemberdayaan Forum antar umat beragama sangat intensif

4 Badan Kesbang Pollinmas

1

19

01

21

12

Pendataan dan Pembinaan Ormas

Data Ormas dan peningkatan kinerja

Badan Kesbang Pollinmas

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

40 Or

6 7 278.500.000 APBD Kab

8 Badan Kesbang 50 Or Pollinmas

7 Kec

165.300.000 APBD Kab

Badan Kesbang 7 Kec Pollinmas

JUMLAH

9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10 278.500.000

165.300.000

5.015.936.750

5.903.283.000

3.664.681.200

3.670.481.200

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. GIANYAR 1

19

1

19

02

1

19

02

01

1

19

1

19

02

01

1

19

1

19

02

01

1

19

1

19

02

02

1

19

1

19

02

02

1

19

urusan wajib Kesatuan bangsa dan Politik dalam Negeri

1

Satuan Polisi Pamong Praja

19

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

02

02

Program Pelayanan Administrasi perkantoran 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/ perkantoran

Terlaksananya administrasi /keuangan Sat Pol PP perkantoran

100% (1 Tahun)

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 paket

1.300.935.200 APBD

07 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor

09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor

Sat Pol PP

handy Talky

2 Unit

handy cam

1Unit

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

Sat Pol PP

1 paket

10.000.000

APBD

36.000.000

APBD

1 Paket

APBD

2 Unit Komputer Pc 1 Unit Komputer tablet/laptop 1 Unit Pendingin ruang (AC) 100% (1 Tahun)

2 Unit

Pendingin ruang (AC)

1

19

1

1

19

19

02

02

02

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

1 Unit Sat Pol PP

1 tahun

kendaraan dinas roda 4 & 6

7 Unit

kendaraan dinas roda 2

8 Unit

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Sat Pol PP

1 tahun

komputer pc

4 Unit

komputer note book

2 Unit

mesin ketik

2 Unit

V - 57

1 Paket

15.800.000

2 Unit handy Talky 1 Unit handy cam

Komputer tablet/laptop

19

1.300.935.200

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Komputer Pc

1

100% (1 Tahun)

290.866.000

36.000.000

290.866.000

6 Unit Roda 4,1 Unit Roda 6 & 8 Unit roda 2 20.000.000

APBD

100% (1 Tahun) 5 Unit komputer pc 1 Unit komputer note book 2 Unit mesin ketik

20.000.000

Sat Pol PP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

1

19

1

19

02

03

1

19

1

19

02

03

Lokasi

3

20.000.000 Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Reg & HT

5 4 & 20 Unit

ac jasa Frekuensi

2 Unit 1Unit

4

6

APBD Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja 9 4 Unit Reg & 20 Unit HT ac Ijin Pajak frekuensi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10

Program Peningkatan Displin Aparatur Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PDH (pakaian Dinas Harian)

1

19

1

19

02

05

1

19

1

19

02

05

05 Pendidikan dan Pelatihan Formal Penegakan Perda

1

19

1

19

02

16

Program Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal

1

19

1

19

02

16

04 Pengamanan Perda & Keputusan Bupati untuk menjaga ketertiban dan ketentraman wilayah

1

19

1

19

02

23

Peningkatan Nasionalisme Sumber daya Aparatur

1

19

1

19

02

23

1

19

1

19

02

26

1

19

1

19

02

26

Sat Pol PP

1 Paket

150.000.000

APBD

150 stel

150 Stell Pakain Dinas Harian PDH

150.000.000

120 Orang Anggota

100.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01 HUT Sat Pol PP

TerlaksananyaPendidikan Dan Pelatihan

Sat Pol PP

100% (1 Tahun)

100.000.000 APBD

Terciptanya ketentraman & ketertiban umum di wilayah kab.gianyar

Sat Pol PP

100% (1 Tahun)

1.593.580.000 APBD

100% (1 Tahun)

1.593.580.000

Terlaksananya HUT Sat Pol PP

Sat Pol PP

100% (1 Paket)

38.300.000 APBD

100% (1 Paket)

38.300.000

Terlaksananya koordinasi kerjasama Sat Pol PP Tim Yustisi dalam penegakan Perda & Keputusan Bupati

100% (1 Paket)

125.000.000 APBD

Program Penataan Peraturan Perundangundangan 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

JUMLAH

4 Kali Sidak Yustisi

3.664.681.200

125.000.000

3.670.481.200,00

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1

19

1

19

3

02

03

18

1

19

3

02

03

18

1

20

1

20

1

20

3

17

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Kemitraan Pengembnangan Wawasan Kebangsaan 05 Perayaan Peringatan Hari hari Nasional dan Terlaksananya Perayaan Peringatan Daerah Hari hari Nasional dan Daerah dalam satu tahun Anggaran di Kabupaten Gianyar

Gianyar

Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum,Adm Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

V - 58

11 kegiatan

7.149.732.000 APBD

11 kegiatan

7.200.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

20

1

1 20

03

17

1

20

1

20

03

35

2 3 30 Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tersusunnya Buku Laporan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Gianyar Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2015 Daerah (LPPD) Kab. Gianyar Tahun 2015 01 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi Identifikasi, Inventarisasi serta Pendataan Penamaan Unsur Rupa Bumi

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

5 60 buku

6 7 140.553.600 APBD

Tersusunnya Buku Pembakuan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Gianyar

Gianyar

7 Kecamatan

66.242.700 APBD

Tercapainya perjanjian Kerjasama Antar Daerah dengan Pihak ke 3 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Gianyar

1000 NPHD dan PKS

202.462.000 APBD

1000 NPHD dan PKS

205.000.000

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan PATEN

Gianyar

7 kecamatan

187.913.000 APBD

7 Kecamatan

158.000.000

Terlaksananya Koordinasi dan Inventarisasi Penyerahan Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan

Gianyar

12 kali

145.105.000 APBD

12 Kali

147.000.000

Gianyar

1 Kecamatan

78.940.006 APBD

1 Kecamatan

201.440.006

20

1

20

03

25

1

20

1

20

03

25

1

20

1

20

03

40

Program Pelaksanaan Permendagri No. 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

1

20

1

20

03

40

01 Kegiatan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan PATEN

1

20

1

20

03

Program Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan sesuai dengan UU 23 Tahun 2014

1

20

1

20

03

Kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi Penyerahan Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan

1

20

1

20

03

Program Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan

1

20

1

20

03

Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Penetapan dan terlaksananya Penetapan dan penegasan Batas Wilayah Kecamatan penegasan Batas Wilayah di 1 Kecamatan JUMLAH

9 60 buku

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

4 Gianyar

1

8

Target Capaian Kinerja

7 Kecamatan

10 145.000.000

70.000.000

Program Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak ke 3 05 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Derah dengan Pihak ketiga

7.970.948.306

8.126.440.006

BAGIAN PEMERINTAHAN DESA 1 1

22

Urusan Wajib Pemberdayaan dan Masyarakat Desa

1

22

18

1

22

18

05

1

22

18

15

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Gianyar Pembinaan Pemilihan Perbekel dan Kelian Banjar Terlaksananya Pembinaan Pemilihan Dinas Perbekel dan Kelian Banjar Dinas di Desa di Kabupaten Gianyar Study Banding Pemerintah Desa

Kabupaten Gianyar

100%

1.235.000.000 APBD Kab

100%

1.136.500.000

64 Desa di Kabupaten Gianyar

100%

60.000.000 APBD Kab

100%

66.000.000

100%

900.000.000 APBD Kab

100%

900.000.000

Terlaksananya Study Banding bagi Kabupaten Gianyar Perbekel dan Lurah dalam rangka Peningkatan Pengetahuan dan Kinerja

V - 59

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

1

22

18

1 16

2 Pemberian Kenang-kenangan kepada Perbekel yang habis masa jabatannya

1

22

18

17

Pembekalan Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Gianyar

1

22

18

18

Pelantikan Perbekel

1

22

18

1

22

18

1

20

1

20

19

1

20

19

01

1

20

19

04

1

20

26

1

20

26

1

20

27

1

20

27

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 -

10 -

4 Kabupaten Gianyar

5 100%

Kabupaten Gianyar

100%

75.000.000 APBD Kab

100%

60.000.000 APBD Kab

-

Pembekalan kepada Perangkat Desa dan Kelurahan

7 Kecamatan di Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

100%

19

3 Terwujudnya Pemberian Kenangkenangan kepada Perbekel yang habis masa Jabatannya Terselenggaranya Pembekalan untuk Peningkatan Pengetahuan Kepada Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Gianyar Terlaksananya Pelantikan Perbekel di Kabupaten Gianyar Terselenggarannya Pembekalan untuk Peningkatan Pengetahuan kepada Perangkat Desa dan Kelurahan

100%

40.000.000 APBD Kab

100%

44.000.000

20

Pembekalan Kepada BPD Se-Kabupaten Gianyar Terselenggaranya Pembekalan untuk Peningkatan Pengetahuan Kepada BPD se-Kabupaten Gianyar Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Terlaksananya Pembinaan dan Keuangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan Penyusunan APBDesa dan RKPD Tersusunnya APBDesa dan RKPD sesuai dengan Perda Perundangundangan tepat waktu dan tepat sasaran Evaluasi Penyusunan Rancangan Perdes tentang Terlaksananya Kegiatan Evaluasi APBDesa Perdes tentang APBDesa tepat waktu dan sasaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Program Penataan Peraturan PerundangTerbentuknya Peraturan Perundangundangan undangan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Terbentuknya Rancangan Perda tentang Pemilihan Perbekel tentang Pemilihan Perbekel Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terwujudnya Penataan Daerah Otonomi Baru Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terwujudnya Batas Wilayah yang jelas antar Desa yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap JUMLAH

Kabupaten Gianyar

100%

40.000.000 APBD Kab

100%

44.000.000

Kabupaten Gianyar

100%

60.000.000 APBD Kab

100%

80.000.000

64 Desa di 7 Kecamatan

100%

30.000.000 APBD Kab

100%

40.000.000

64 Desa di 7 Kecamatan

100%

30.000.000 APBD Kab

100%

40.000.000

Kabupaten Gianyar

100%

30.000.000 APBD Kab

Kabupaten Gianyar

100%

30.000.000 APBD Kab

Kabupaten Gianyar

100%

153.160.000 APBD Kab

100%

170.000.000

Kabupaten Gianyar

100%

153.160.000 APBD Kab

100%

170.000.000

14

08

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

7 60.000.000 APBD Kab

8

82.500.000

-

-

-

-

-

1.478.160.000

1.386.500.000

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KAB. GIANYAR 5

2

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Bag. Humas dan Perkantoran Protokol

1 Tahun

5

2

1

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Bag. Humas dan Protokol

1 Tahun

5

2

1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bag. Humas dan Protokol

115.330 eksemplar

5

2

1

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

Bag. Humas dan Protokol

1 Tahun

V - 60

4.557.526.200 APBD Kab.Gianya r 5.000.000 APBD Kab.Gianya r 333.970.000 APBD Kab.Gianya r 4.218.556.200 APBD Kab.Gianya r

1 Tahun

4.821.669.572

1 Tahun

5.000.000

120.330 eksemplar

345.000.000

1 Tahun 4.471.669.572

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

2

2

5

2

2

9

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Bag. Humas dan Protokol

3 unit tripod 2 unit lensa

6 7 243.915.000 APBD Kab.Gianya r 5.610.000 APBD Kab.Gianya 54.296.000 r

5

2

2

28

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Bag. Humas dan Protokol

1 Tahun 1 Buah (Dokumentasi HUT Gianyar)

173.915.000 APBD Kab.Gianya r

5

2

3

Bag. Humas dan Protokol

60 Stel

5

2

3

Bag. Humas dan Protokol

60 Stel

5

2

18

5

2

18

2

Terlaksananya Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa

1

Terlaksananya Publikasi berita

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

5

Sumber Dana

5

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3 Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

4 Bag. Humas dan Protokol

Bag. Humas dan Protokol Bag. Humas dan Protokol

Pemuatan berita 262 kali (media cetak) Pemuatan iklan ucapan 70 kali (media cetak) Pemuatan liputan khusus 16 kali(media cetak)

30.000.000 APBD Kab.Gianya r 30.000.000 APBD Kab.Gianya r 1.965.790.000 APBD Kab.Gianya r 1.965.790.000 APBD Kab.Gianya r

Liputan berita 161 kali (media elektronik) Greeting 20 kali (media eletronik) Liputan khusus 13 kali (media eletronik) Media Daring 60 kali JUMLAH 1 1

20

1

13

1

20

03

21

Urusan Wajib Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum , Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Program Perberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial

Meningkatnya kualitas masyarakat bidang mental spiritual yang berdasarkan nilai ajaran agama untuk terwujudnya tri hita karana

V - 61

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

8

261.306.500

95%

1 Tahun 1 Buah (Dokumentasi HUT Gianyar)

70.000.000

191.306.500

60 Stel

35.000.000

60 Stel

35.000.000

1.965.790.000 Pemuatan berita 262 kali (media cetak) Pemuatan iklan ucapan 70 kali (media cetak) Pemuatan liputan khusus 16 kali(media cetak)

1.965.790.000

Liputan berita 161 kali (media elektronik) Greeting 20 kali (media eletronik) Liputan khusus 13 kali (media eletronik) Media Daring 60 kali 13.584.368.400

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Catatan Penting

14.167.532.144

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

13

1

1 20

03

21

2 11 Pelaksanaan upacara – upacara keagamaan

3 Terwujudnya Tri Hita Karana (harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan,manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkunganya)

Lokasi

4 Di dalam Kabupaten Gianyar dan di Luar Kabupaten Gianyar

1. Upacara Tawur Agung labuh gentuh di Kota Gianyar/Catus Pata 2. Upacara Tawur Manca Sanak dan Bebangkit 6 (enam) kecamatan di Kab Gianyar 3. Upacara Pengurip Bumi di Pura Ulun Kulkul Besakih 4. Upacara Usaba Posia dan Upacara Wangun Urip di Pura Bangun Sakti Besakih 5. Upacara Piodalan Hari Kuningan di Pura Ulun Kulkul Besakih 6. Upacara ngaturang Penganyar di Pura Semeru Agung Lumajang 7. Upacara Siwa Ratri. 8. Upacara ngaturang Penganyar dan pakeling dlm rangka Ida Betara Turun Kabeh di Pura Penataran Agung Besakih 9. Upacara Nangluk Merana. 10. Upacara ngaturang Penganyar di Pura Hulun Danu Batur Songan Kintamani Bangli 11. Upacara Ngaturang Penganyar di Pura Pasar Agung Selat Sebudi 12. Upacara ngaturang Penganyar di Pura Hulun Danu Batur Kintamani Bangli

V - 62

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 43lokasi

6 4.520.000.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting

8 Kenaikan pagu 20 % dari tahun sebelumnya

Target Capaian Kinerja 9 45 lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10 5.424.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

2

3

Lokasi

4 13. Upacara Piodalan di Pura Padmasana Kantor Bupati Gianyar 14. Upacara banten sehari-hari di Kantor Bupati Gianyar , Balai Budaya Gianyar, lapangan astina dan Upacara di Pura- pura se Kab Gianyar serta pembelian Sarana Upakara lainnya 15. Upacara Aci Petabuhan dan Usaba Pecayan di Pura Ulun Kulkul Besakih 16. Upacara Ngaturan penganyar di Pura Samuantiga Bedulu, Blahbatuh Gianyar 17. Upacara Ngaturang Penganyar di Pura Kentel Gumi Klungkung 18. Upacara Ngaturang Penganyar di Pura Dalem Balingkang Kintamani, Bangli. 19. Upacara Penganyar di Pura Gunung Raung Desa Taro Kecamatan Tegallalang 20. Upacara ngaturang penganyar di Pura Blambangan Jawa Timur 21. Upacara ngaturang penganyar di Pura Puncak Penulisan Kintamani Bangli 22. Upacara Piodalan di Pura Tirta Empul Tampaksiring 23. Upacara Piodalan di Pura Mengening Tampaksiring

V - 63

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

2

3

Lokasi

4 24. Upacara Piodalan di Pura Gunung Kawi Tampaksiring 25. Upacara Piodalan di Pura Melanting Tampaksiring 26. Upacara Piodalan di Pura Manik Corong Pejeng 27. Upacara Piodalan di Pura Giri Jagat Natha Ketewel 28. Upacara Piodalan di Arca Brahma Lelare Banjar Blahtanah Sakah, Sukawati, 2 kali 29. Upacara ngaturang Penganyar di Pura Tuluk Biyu Batur Kintamani 30. Belanja Hari Raya Idul Adha tahun 2015 31. Belanja Perayaan Hari Raya Natal Bersama tahun 2015 32. Upacara ngaturang Penganyar di Pura Pusering Jagat Desa Pejeng, Kec Tampaksiring 33. Upacara ngaturang Penganyar di Pura Durga Kutri, Desa Buruan, Kec Blahbatuh 34. Upacara ngaturang Penganyar di Pura Taman Pule, Desa Mas, Kecamatan Ubud 35. Belanja Perayaan Halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri Tahun 2015 36. Upacara ngaturang Penganyar di Pura Langon, Kel Gianyar, Kec gianyar

V - 64

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

3

Lokasi

4 37. Upacara ngaturang Penganyar di Pura Tugu, Desa Tegaltugu, Kec Gianyar

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

38. Upacara ngaturang Penganyar di Pura Dalem Segening, Desa Tegaltugu, Kec Gianyar 39. Upacara ngaturang Penganyar di Pura Dalem samprangan, Desa Samplangan, Kec Gianyar 40. Upacara ngaturang Penganyar di Pura Penataran sasih, Desa Pejeng, Kec Tampaksiring 41. Upacara ngaturang Penganyar di Pura Alas Purwa, Kab banyuwangi 42. Upacara Pemarisuda Jagat 43. Upacara Perayaan Kong ho cu 1

13

1

20

21

09

Penyuluhan agama hindu

Jumlah Desa Pakraman yang diberi penyuluhan untuk meningkatkan kualitas masyarakat tentang ajaran agama dan adat.

7 Ds.P

Rp

65.000.000

APBD

7 Ds.P

Rp

78.100.000

1

13

1

20

21

07

Penataran serati/tukang banten 2 angkatan

Jumlah serati yang ditatar banten untuk meningkatkan kualitas masyarakat bidang upakara yadnya.

100 Org

Rp

150.000.000

APBD

100 Org

Rp

180.000.000

1

13

1

20

21

17

Dharmasanti hari raya nyepi

Partisipasi Kehadiran tokoh agama dan tokoh adat se Kabupaten Gianyar untuk perenungan kembali sgl perjalanan tahun sebelumnya.

450 orang

Rp

214.000.000

APBD

100%

Rp

180.200.000

1

13

1

20

21

25

Penataran para Pemangku

50 org

Rp

118.000.000

APBD

50 org

Rp

141.000.000

1

13

1

20

21

23

Operasional PHDI

Jumlah pemangku yang ditatar untuk meningkatnya kualitas pemangku bidang tugasnya. Terbinanya dan meningkatnya kesadaran masayarakat terhadap ajaran agama hindu

1 tahun

Rp

324.000.000

APBD

100%

Rp

388.000.000

V - 65

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

13

1

1 20

21

2 Verifikasi permohonan bantuan masayarakat

3 Terealisasinya permohonan masyarakat sesuai dengan aturan

Lokasi

4

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 1 tahun

JUMLAH

Rp

6 160.000.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7 APBD

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja 9 100%

5.551.000.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10 Rp

192.000.000 6.583.300.000

BAGIAN EKONOMI 1

13

Urusan wajib Sosial

1

13

15

1

13

15

2

01

2

01

16

2

01

16

2

01

2

01

16

2

01

16

1

04

1

04

15

02

1

04

15

08

1

04

19

1

04

19

Tersalurnya seluruh alokasi beras Kepada keluarga Miskin

315.400.000

APBD

Tersalurnya seluruh alokasi beras Kepada keluarga Miskin

346.940.000

Terwujudnya Penyuluh Swakarsa Pertanian

260.000.000

APBD

25 ORANG KTNA

440.712.000

kab. Gianyar

Tersedianya pangan secara merata setiap waktu

212.195.000

APBD

7 Kecamatan

233.415.000

penyusunan norma standar pedoman dan manual Tersusunnya dokumen kajian (NSPM) kelayakan struktur bangunan pasarpasar kabupaten gianyar

Kab. Gianyar

Tersedianya dokumen

186.700.000

APBD

3 pasar umum

205.370.000

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring dan pelaporan

kab. Gianyar

Laporan hasil

56.740.000

APBD

9 pasar umum

62.414.600

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pecegahan Bahaya Kebakaran

Terpeliharanya asset daerah

PT Askrida

Terbayarnya Premi Asuransi Kebakaran Pasar

440.172.000

APBD

7 pasar Kabupaten dan 1 Pasar Seni

Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil( KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Laninya 08

Terpenuhinya sebagian kebutuhan pangan RTS-PM

Kab. Gianyar

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Terwujudnya Laporan Monitoing dan Beras Kepada Keluarga Miskin Evaluasi Penyaluran Raskin Urusan Pilihan Pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

06

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani/Jumlah KTNA yang mengikuti magang pertanian

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya KTNA Urusan Pilihan Pertanian

31

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Terwujudnya ketahanan pangan

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan

Tersedianya data ketahanan pangan

Urusan Wajib Perumahan Rakyat

11

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Jumlah pasar yang diasuransikan Kebakaran

V - 66

440.172.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1 1

22

1

22

23

1

22

23

2 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

,07

3

Meningkatnya tertib administrasi keuangan

Lokasi

4

Kab. Gianyar

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan LPD LPD dan ketaatan terhadap peraturan/ Jumlah LPD yang dimonitoring dan dievaluasi.

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

Ketaatan Pengawas,

6

140.000.000

Pengurus serta karyawan Lpd terhadap aturan dan sistem administrasi keuangan LPD

JUMLAH

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

8

APBD 50 LPD

150.000.000

1.611.207.000

1.879.023.600

4.101.877.615

4.512.065.377

BAGIAN PEMBANGUNAN 1,1 1,1 1,1

07 07 07

1 1 1

20 20 20

03 03

15

1,1

07

1

20

03

15

1,2

20

1

20

1,2

20

1

20 03

1,2

20

1

20 03

16

1,2

20

1

20 03

16

Urusan Wajib Perhubungan Sekretariat Daerah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

09 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

Persentase Pelayanan terhadap lampu penerangan jalan yang dapat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat

Terpasangnya lampu penerangan jalan di beberapa ruas jalan Kab.Gianyar

7 Kecamatan

6 titik lampu hias, 300 titik LPJ 400 meterisasi

Urusan wajib Otda,Pemerintahan umum,Adm keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan Persandian

6 titik lampu hias, 300 titik LPJ 400 meterisasi 121.794.970

133.974.467

Sekretariat Daerah

05

Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya Kunjungan Kerja 7 Kecamatan /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1

07

1

20

Urusan Wajib Perhubungan

1,2

07

1

20 03

Sekretariat Daerah

1,2

07

1

20 03

16

Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar

1,2

07

1

20 03

16 05

Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

Terpeliharanya lampu Penerangan Kab. Gianyar jalan sehingga dapat berfungsi dengan baik

1,2

20

1

20

2 kali

2 Kali

1.201.123.440

Urusan wajib Otda,Pemerintahan umum,Adm keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan Persandian

3762 titik

3800 titik

484.000.000

V - 67

1.321.235.784

532.400.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1,2

20

1

1 20 03

2

1,2

20

1

20 03

20

1,2

20

1

20 03

20

1,2

20

1

20

1,2 1,2

20 20

1 1

20 03 20 03

20

1,2

20

1

20 03

20

1

18

1

20

1,2 1,2

20 20

1 1

20 03 20 03

21

1,2

20

1

20 03

21

3

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

4

5

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Terlaksananya Monitoring ,Evaluasi KDH dan pelaporan terhadap pembangunan di Kab.Gianyar Urusan wajib Otda,Pemerintahan umum,Adm keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah Persentase pemanfaatan teknologi Program Peningkatan Sistem pengawasan informasi serta pengendalian internal dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Kab.Gianyar kebijakan KDH

7 Kecamatan

600 paket pekerjaan

18 Verifikasi Bantuan Masyarakat

7 Kecamatan

300 proposal

300 proposal

Kec. Blahbatuh

1 Unit

1 Unit

7

8

Sekretariat Daerah Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar

Terlaksananya Monitoring ,Evaluasi dan pelaporan terhadap Proposal pembangunan di Kab.Gianyar

600 paket pekerjaan 293.755.330

323.130.863

Urusan Wajib Kepemudaan dan olahraga Sekretariat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

07 Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan

prasarana olahraga 1,2

20

1

20

1,2 1,2

20 20

1 1

20 03 20 03

23

14

1,2

20

1

20 03

23

14

1 1,2 1,2

03 20 20

1 1 1

20 20 03 20 03

23

1,2

20

1

20 03

23

Urusan wajib Otda,Pemerintahan umum,Adm keuda,Prgkt Daerah,Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Sistem informasi terhadap layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE ) Urusan Wajib Pekerjaan Umum Sekretariat Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

10

Rehabilitasi / pemeliharaan alat – alat berat

Persentase Pemberdayagunaan fasilitas olahraga dan peralatan yang dapat digunakan oleh masyarakat Terpeliharanya Stadion Kapten I Wayan Dipta sehingga dapat berfungsi dengan baik

513.204.560

564.525.016

Persentase pemanfaatan teknologi informasi serta pengendalian pembangunan di Kab.Gianyar Terlaksananya sistem Pengadaan Barang / jasa secara elektronik di Kab.Gianyar

Kab. Gianyar

1 Unit LPSE

1 Unit LPSE

319.125.400

351.037.940

Persentase Pemberdayagunaan fasilitas olahraga dan peralatan yang dapat digunakan oleh masyarakat Terpeliharanya alat – alat berat sehingga dapat berfungsi dengan baik

Kab. Gianyar

V - 68

10 Unit

10 Unit

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

3

Lokasi

4

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAN PERWAT 1

20

1

20

03

01

26.572.266.000

1

20

1

20

03

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik dan air, biaya telepon, air dan listrik dan lancar

Gianyar

3 paket

23.000.000.000,00

APBD

100%

24.000.000.000,00

1

20

1

20

03

01

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

Gianyar

7 paket

3.137.194.000,00

APBD

100%

3.450.913.400,00

1

20

1

20

03

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terwujudnya Pemeliharaan taman, halaman dan fasilitas parkir

Gianyar

2 paket

435.072.000,00

APBD

2 paket

1

20

1

20

03

02

1

20

1

20

03

02

03 Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya gedung tempat kerja Sasaran : pembangunan gedung

Gianyar

2 paket

300.000.000,00

APBD

2 paket

1.161.600.000,00

1

20

1

20

03

02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional Kendaraan roda 4 dan roda 2

Gianyar

7 paket

4.939.525.000,00

APBD

7 paket

5.132.325.000,00

1

20

1

20

03

02

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Sasaran : terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

Gianyar

19 paket

881.400.000,00

APBD

19 paket

0,00

1

20

1

20 03

02

10

Pengadaan Meubelair

Meubelair yang tersedia Sasaran : terpenuhinya kebutuhan meubelair

Gianyar

10 paket

605.000.000,00

APBD

10 paket

802.807.500,00

1

20

1

20 03

02

12

Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah kebutuhan rumah jabatan dan wakil kepala daerah Sasaran : penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala dan wakil kepala daerah

Gianyar

2 paket

1.525.480.000,00

APBD

2 paket

1.611.412.000,00

1

20

1

20 03

02

21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Bangunan/gedung tempat tinggal yang nyaman Sasaran : pemeliharaan rumah dinas

Gianyar

3 paket

132.000.000,00

APBD

3 paket

108.900.000,00

1

20

1

20 03

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Bangunan/gedung tempat tinggal yang nyaman Sasaran : pemeliharaan gedung kantor di lingkungan pemerintah Kab.Gianyar

Gianyar

11 paket

3.001.130.000,00

APBD

11 paket

3.727.130.000,00

1

20

1

20 03

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terawatnya alat-alat angkutan darat bermotor roda 4 dan roda 2 Sasaran : pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di lingkungan Pemda Gianyar

Gianyar

7 paket

2.407.240.000,00

APBD

7 paket

2.898.280.000,00

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

27.919.249.400,00

14.209.775.000

V - 69

468.336.000,00 15.898.954.500,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

3 Terawatnya peralatan rumah jabatan/dinas sasaran : pemeliharaan rumah jabatan kepala/wakil kepala daerah

4 Gianyar

5 3 paket

6 110.000.000,00

7 APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terawatnya peralatan gedung kantor Sasaran : pemeliharaan peralatan kantor di lingkungan sekretariat daerah

Gianyar

4 paket

308.000.000,00

APBD

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

1

20

1

1 20 03

02

27

9 3 paket

10 11.000.000,00

1

20

1

20 03

02

28

4 paket

445.500.000,00

1

20

1

20

03

03

1

20

1

20

03

03

1

20

1

20

03

16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1

20

1

20

03

16 02

Pengadaan Souvenir dan Sewa Penginapan/Hotel Jumlah pejabat negara yang diterima di Pemkab Gianyar Sasaran : souvenir dan sewa penginapan/hotel untuk tamu dan masyarakat

1

20

1

20

03

17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

20

1

20

03

17 02

Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2016

Buku Standar Satuan Harga 2016 Sasaran : Buku Standar Harga

Gianyar

150 buku

150.000.000,00

APBD

150 buku

111.760.000,00

1

20

1

20

03

17 16

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Pendataan aset milik daerah Kabupaten Gianyar Sasaran : Buku laporan inventaris Pemda Gianyar

Gianyar

425 UPB

624.453.170,00

APBD

425 UPB

618.843.170,00

1

20

1

20

03

23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1

20

1

20

03

23 16

Operasional Unit Layanan Pengadaan

3.150.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Batik dan Pakaian Dinas dan Tersedianya pakaian dinas beserta Kelengkapannya kelengkapannya Sasaran : pakaian dinas aparatur di lingkungan Pemda Gianyar

Gianyar

9000 potong

3.150.000.000,00

1.935.780.000,00 APBD

9500 potong

1.726.340.000

Gianyar

2 paket

1.726.340.000,00

1.935.780.000,00

APBD

2 paket

774.453.170,00

Gianyar

JUMLAH

200 paket

937.200.000,00

47.370.034.170

V - 70

1.935.780.000,00

730.603.170,00

937.200.000,00

Terlaksananya pengadaan barang/jasa Sasaran : pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda Gianyar

1.935.780.000,00

1.030.920.000,00

APBD

220 paket

1.030.920.000,00

49.451.287.070,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

Lokasi

3

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

5

6

20

114.436.950

APBD

20

125.880.645

4

7

8

BAGIAN PERTANAHAN 1 1

20 20

03 03

09 09

16

1

20

03

09

16 01

1

20

03

09

16 03

Identifikasi Pemetaan Tanah Aset - Aset pemkab Gianyar yang Bersertifikat

1

20

03

09

17

1

20

03

09

17 01

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

1

20

03

09

17 02

Penanganan Masalah LC

1

20

03

09

18

1

20

03

09

18

'01

Program Pengembangan sistem informasi pertanahan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal

1

20

03

09

18

'03

Urusan Bidang Pertanahan Program penataan penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, Pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah

Pengembangan Informasi Aset Tanah Berbasis Geografis

Terproseskan pendaftaran 20 bidang Kab. Gianyar tanah aset milik daerah dan tanah untuk kepeningan umum/ Terlaksananya pendaftaran tanah aset pemda dan tanah untuk kepentingan umum. Terproseskan identifikasi dan pemetaan 100 bidang tanah aset pemda dan tanah untuk kepentingan umum/ Teridentifikasinya aset tanah pemda dan tanah untuk kepentingan umum.

Kab. Gianyar

100

326.944.850

APBD

100

359.639.335

Terdokumentasikan 50 Aset Tanah Milik Pemkab Gianyar/ Teridentifikasinya Tanah Aset Millik Pemerintah Kabupaten Gianyar. Terproseskan sengketa batas bidang tanah di lokasi Konsolidasi Tanah/ Terselesaikannya sengketa tanah di lokasi Konsolidasi Tanah

Kab. Gianyar

50

152.652.150

APBD

50

167.917.365

Kab. Gianyar

16

238.742.850

APBD

18

262.617.135

Kab. Gianyar

50

386.544.400

APBD

50

425.198.840

Kab. Gianyar

25

230.544.400

APBD

25

253.598.840

Terproseskan Surat Ijin Menggarap Tanah Aset Pemerintah yang ada di Kabupaten Gianyar/ Terbitnya 50 SIM Tanah Aset Pemerintah Terproseskan penyusunan 25 basis data tanah pemerintah/ tersusunnya basis data tanah aset pemerintah berbasis geografis JUMLAH

1.449.865.600

1.594.852.160

BAGIAN UMUM 1 1

20

Urusan wajib, Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kegiatan:

1

20

Penyediaan jasa surat menyurat

1

20

1

20

Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Penyediaan alat tulis kantor

1

20

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terwujudnya peningkatan pelayanan surat menyurat Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi keuangan/perkantoran Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaa barang cetakan dan penggandaan

se-kab. Gianyar

1 Tahun

95.832.000,00 APBD

1 Tahun

100.623.600,00

Gianyar

1 Tahun

2.352.736.544,00 APBD

1 Tahun

2.470.373.371,20

Gianyar

1 Tahun

221.271.750,00 APBD

1 Tahun

232.335.337,50

Gianyar

1 Tahun

286.988.500,00 APBD

1 Tahun

301.337.925,00

V - 71

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

Lokasi

2 Penyediaan makanan dan minuman

3 4 Terpenuhinya penyediaan makanan Gianyar dan minuman tamu dan rapat Penerimaan surat faximile keluar/masuk dan surat Terwujudnya kelancaran surat faximile se-kab. Gianyar rahasia/kriptogram dan surat rahasia/kriptogram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala alat se-kab. Gianyar komunikasi Peningkatan disiplin aparatur Pemberian bingkisan kepada sopir, waker, pesuruh dan petugas lainnya JUMLAH

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

Sumber Dana

1 Tahun

6 7 3.307.500.000,00 APBD

1 Tahun 1 Tahun

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

8

9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

1 Tahun

10 3.472.875.000,00

70.119.000,00 APBD

1 Tahun

73.624.950,00

106.611.750,00 APBD

1 Tahun

111.942.337,50

0,00

0,00

6.441.059.544,00

6.763.112.521,20

BAGIAN KEUANGAN 1

20

Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Kepegwaiaian dan Persandian

1

20

1

20

03

02

1

20

1

20

03

02

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Rasio jumlah pegawai dengan jumlah komputer yang bisa digunakan

Bagian Keuangan

3 Personal Komputer, 1 Unit Printer Laser Jet

64.000.000

APBD

100%

137.000.000

1

20

1

20

03

02

10 Pengadaan mebeleur

Rasio jumlah pegawai dengan jumlah meja kerja/kursi kerja pegawai

Bagian Keuangan

3 unit Rak Arsip Tempel

22.000.000

APBD

100%

71.000.000

1

20

1

20

03

17

1

20

1

20

03

17

06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Tersusunnya Rancangan Perda APBD APBD Kab. Gianyar

Kab. Gianyar

225 buku

134.000.000

APBD

225 buku

137.000.000

1

20

1

20

03

17

07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Kab. Gianyar

175 buku

69.000.000

APBD

175 buku

71.000.000

1

20

1

20

03

17

Kab. Gianyar

225 buku

134.000.000

APBD

225 buku

137.000.000

1

20

1

20

03

17

Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab. Gianyar 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Tersusunnya rancangan Perda perubahan APBD tentang Perubahan APBD Kab. Gianyar 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Tersusunya rancangan Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD tentang Penjabaran perubahan APBD Kab. Gianyar

Kab. Gianyar

175 buku

74.000.000

APBD

175 buku

76.000.000

1

20

1

20

03

17

Kab Gianyar

130 buku

236.000.000

APBD

130 buku

242.000.000

1

20

1

20

03

17

Kab. Gianyar

25 buku

126.000.000

APBD

25 buku

129.000.000

1

20

1

20

03

17

10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Tersusunnya Rancangan Peraturan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Tersusunnya rancangan peraturan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan KDH tentang penjabaran APBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 31 Pengembangan Simda pengelolaan keuangan Rasio implementasi SIMDA secara daerah online pada SKPD/Satker

Kab. Gianyar

100%

178.604.600

APBD

100%

192.000.000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat, akuntabel dan transparan

V - 72

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

20

1

1 20

03

17

32 Penatausahaan Gaji

2

1

20

1

20

03

17

1

20

1

20

03

1

20

1

20

03

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 60%

10

3 Rasio implementasi SIM Gaji secara online pada SKPD/Satker

4 Kab. Gianyar

5 60%

6 187.000.000

7 APBD

34 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah

Jumlah pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah

Kab Gianyar

12 kali

269.000.000

APBD

12 kali

996.000.000

17

43 Penatausahaan dan Pemantauan Dana Bantuan dan Hibah

Jumlah penatausahaan dan pemantauan dana bantuan hibah

Kab. Gianyar

12 kali

972.000.000

APBD

12 kali

279.000.000

17

63 Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

Jumlah pembinaan Badan Layanan Umum Daerah

Kab Gianyar

12 kali

103.000.000 APBD Kab

12 kali

106.000.000

JUMLAH

8

Target Capaian Kinerja

2.568.604.600

276.000.000

2.849.000.000

BAGIAN HUKUM DAN HAM 1 1

1

URUSAN WAJIB 20

20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 1

20

03

26

Program Penataan Peraturan Perundangundangan 3

Legislasi Rancangan undangan

Peraturan

5

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

7

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

11 Penanganan kasus-kasus maupun di luar peradilan

dalam

Tertatanya Peraturan Perundangundangan di Gianyar

Perundang- Terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah yang menjamin adanya kepastian hukum

100%

965.829.000

99%

1.062.411.900

Kab Gianyar

10 Raperda

290.000.000 APBD Kab

10 Raperda

319.000.000

Terbentuk dan terbinanya Kelompok Keluarga Sadar Hukum

Kab Gianyar

1 Keluarga Sadar Hukum

300.000.000 APBD Kab

1 Keluarga Sadar Hukum

330.000.000

Terpenuhinya HAM Kabupaten Gianyar

masyarakat

Kab Gianyar

2 kali sosialisasi

37.829.000 APBD Kab

2 kali sosialisasi

41.611.900

peradilan Tertanganinya permasalahan hukum di Kabupaten Gianyar yang melibatkan aparatur di lingkungan Pemda Gianyar terkait pelaksanaan tugas kedinasan

Kab Gianyar

20 kali konsultasi

224.000.000 APBD Kab

20 kali konsultasi

246.400.000

Kab Gianyar

1200 Produk Hukum

114.000.000 APBD Kab

1200 Produk Hukum

125.400.000

12 Pembinaan administrasi penyusunan produk hukum daerah

Terbentuknya Rancangan Produk Hukum (Perbup, Keputusan Bupati, Keputusan Sekda, Keputusan Kepala SKPD) yang menjamin kepastian hukum

JUMLAH

965.829.000,00

V - 73

1.062.411.900,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

Lokasi

3

4

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 1

URUSAN WAJIB 1

20

1

20

Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

01

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/ Kepegawaian 06

29

32

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

% PNS setda yang terlayani administrasi kepegawaiannya tepat waktu

Gianyar

85%

80.000.000 APBD Kab.

90%

88.000.000

Tingkat Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

09 Pelakasanaan Evaluasi Jabatan

Jumlah SKPD yang dievaluasi jabatannya

Gianyar

42 SKDP

350.000.000

42 SKPD

385.000.000

10 Penyusunan Penetapan Kinerja

Jumlah SKPD yang difasilitasi penyusunan PK nya

Gianyar

42 SKDP

125.000.000

42 SKDP

60.000.000

11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )

Persentase SKPD yang Lakipnya baik Gianyar

42 SKDP

95.000.000

42 SKDP

105.000.000

13 Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi

% SKPD yang melaksanakan sistem pengawasan internal.

Gianyar

25 SKPD

75.000.000

42 SKPD

100.000.000

Program Penataan Kelembagaan

% Kelembagaan SKPD yang sesuai fungsinya

01 Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Jumlah SKPD yang ditata kelembagaanya

Gianyar

42 SKDP

200.000.000

42 SKDP

150.000.000

03 Analisis Jabatan

Jumlah SKPD yang di analisis jabatannya

Gianyar

42 SKDP

150.000.000

42 SKDP

155.000.000

Gianyar

8000 PNS

250.000.000

200 PNS

25.000.000

Gianyar

15 SKPD

55.000.000

15 SKPD

60.000.000

Program Pembinaan Pengembangan Aparatur

22 Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai

33

% ketaatan PNS terhadap ketentuan peraturan

Program Pengkatan Kualitas Pelayanan Publik

% peningkatan kapasitas SDM Aparatur Persentase PNS yang menggunakan ID card % Peningkatan indeks pelayanan publik

04 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Jumlah SKPD yang menyampaikan SPM sesuai indikatornya

V - 74

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2 06 Evaluasi dan Penilaian Pelayanan Publik

3 Jumlah SKPD yang dievaluasi pelayanan publiknya

07 Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Jumlah SOP yang difasilitasi penyusunan

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Gianyar

5 42 SKDP

Gianyar

42 SKDP

4

JUMLAH

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

45.000.000

9 42 SKDP

60.000.000

42 SKDP

7

8

Target Capaian Kinerja

1.485.000.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10 50.000.000

65.000.000

1.243.000.000,00

SEKRETARIAT DEWAN 1

URUSAN WAJIB 20

1

1

1

1

20

20

20

20

URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PRGKT DAERAH, KEPEGAWAIAN 1

1

1

1

20

20

20

20

04

04

04

04

01

01

01

01

1

20

1

20

04

02

1

20

1

20

04

02

1

1

20

20

1

1

20

20

04

04

02

02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya administrasi perkantoran

setwan

Terlaksannya Administrasi Keuangan/Perkantoran

Setwan

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Setwan

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 11 Pengadaan Peralatan Kantor 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

22.405.870.912

4.895.300.066

4.629.202.480

1 Tahun

07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

22.160.680.912

1 Tahun

445.287.480 APBD Kab

-

100%

4.445.287.480

1 Tahun

96.500.000 APBD Kab

-

100%

145.415.000

38.500.000 APBD Kab

-

100%

38.500.000

5.230.602.000

-

100%

1.838.238.432

Setwan

Tersedianya 87 buah buku bacaan

Setwan

1 paket

Tersedianya 5 Unit AC

100.000.000

-

100%

100.000.000

Setwan Terlaksananya pemeliharaan Gedung kantor.

Terpeliharanya 1 Unit Gedung kantor DPRD

200.000.000 APBD Kab

-

100%

200.000.000

Setwan

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional

Terpeliharanya 32 unit roda 4, 19 unit roda 2

4.780.602.000 APBD Kab

-

100%

1.388.238.432

Setwan

Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur Terlaksananya penyediaan 5 unit AC

V - 75

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

20

1

1 20 04

02

2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

1

20

1

20 04

03

Program Peningkatan disiplin aparatur

1

1

20

20

1

1

20

20

04

04

03

03

1

20

1

20

04

15

1

20

1

20

04

15

3 Terlaksannya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor.

Meningkatnya disiplin aparatur

02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terlaksananya Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

05 Pengadaan pakaian khusus hari -hari tertentu

Terlaksananya pengadaan Pakaian Adat bagi pimpinan dan anggota DPRD. Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Terlaksananya rapat-rapat Dewan dan Rapat Paripurna DPRD Kab. Gianyar

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 04 Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan dan Rapat Paripurna DPRD Kab. Gianyar

Lokasi

4 Setwan

20

1

20

04

15

05 Kegiatan Reses

Setwan

Tersediannya 40 stel PDH, 80 stel PSH, 40 stel PSR, Tersediannya 40 stel pakaian adat

Setwan

1 tahun

Setwan

Terlaksananya kegiatan Reses Setwan

1

20

1

20

04

15

07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

5 Terpeliharannya 13 unit komputer,22 unit note book, 4 paket sound system, 29 unit AC,4 buah mesin ketik, 1 unit mesin pompa air, 1 unit PABX, 1 unit mesin Fax dan meja/kursi funiture lainnya.

Setwan

Setwan

1

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Setwan

V - 76

20 kali pelaksanaan rapat-rapat dewan dan rapat paripurna. pelaksanaan Reses dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun Terlaksananya kunker Pimpinan, Bintek dan Konsultasi Pimpinan dan Angota DPRD Kab. Gianyar

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

8 -

9 100%

10

289.180.000

-

100%

240.000.000

229.180.000 APBD Kab

-

100%

175.000.000

60.000.000 APBD Kab

-

100%

65.000.000

APBD Kab

-

100%

427.400.000 APBD Kab

-

100%

15.300.400.000 427.400.000

1.230.000.000 APBD Kab

-

100%

1.230.000.000

13.000.000.000 APBD Kab

-

100%

13.000.000.000

6 7 150.000.000 APBD Kab

15.546.490.000

150.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

20

1 20

1

04

15

2 10 Peliputan Kegiatan Lembaga

Lokasi

3 Terlaksananya peliputan kegiatan lembaga

4

Setwan

20

1 1

20

1 1

20 04 20

04

15 15

1

20

1

20

04

41

1

20

1

20

04

41

11 Pembahasan Produk-produk hukum Daerah 18 Cetak Profil DPRD Kab. Gianyar, selayang pandang dan cetak Kalender Bergambar sosialisasi Perda Kab. Gianyar

Terlaksananya pembahasan Produkproduk Hukum Daerah Tersedianya Data dan informasi DPRD Kab. Gianyar

Setwan

Setwan

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan SKPD Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD JUMLAH

Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 01 Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10

5 Peliputan TV 50 kali,peliputan radio 10 kali,peliputan gema proklamasi 1 kali,peliputan greeting 10 kali,transfer handycam 200 bh,albun foto 25 bh

6 7 679.090.000 APBD Kab

8 -

9 100%

Tersusunnya 65 Raperda 300 buku Profil DPRD dan 500 expl dan kalender bergambar sosialisasi perda

150.000.000 APBD Kab

-

100%

150.000.000

60.000.000 APBD Kab

-

100%

52.500.000

Setwan 1 tahun

440.500.000

124.440.000 APBD Kab

109.440.000

124.440.000 APBD Kab

109.440.000

Setwan 26.086.012.066

22.117.280.912

DINAS PENDAPATAN Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Prgkt Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20

1

20

1

20 05

01

1

20

1

20 05

01

07

1

20

1

20 05

01

11

Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi/Perkantoran

Tersedianya Jasa Administrasi/Perkantoran

Dipenda

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dipenda

V - 77

1 Tahun

3.208.449.800

APBD

381.081.750

APBD

1 Tahun

3.529.294.780

419.189.925

SPTPD 600 buku SSPD 1.100 buku

SPTPD 600 buku SSPD 1.100 buku

Bill 1.400 buku SSPD – BPHTB 600 buku Kwitansi Umum 300 buku

Bill 1.400 buku SSPD – BPHTB 600 buku Kwitansi Umum 300 buku

Buku Tanda Bukti Pembayaran 1.400 buku

Buku Tanda Bukti Pembayaran 1.400 buku

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dipenda

381.081.750

APBD

419.189.925

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

2

3

Lokasi

4

V - 78

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

Buku Tanda Bukti Pembayaran Setoran BG 100 buku Buku Barang Pakai habis 4 buku Buku Surat Keluar 4 buku Buku Agenda Surat Masuk 4 buku Buku Register Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 buku

Buku Tanda Bukti Pembayaran Setoran BG 100 buku Buku Barang Pakai habis 4 buku Buku Surat Keluar 4 buku Buku Agenda Surat Masuk 4 buku Buku Register Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1 buku

Data Penerimaan Harian PHR 8 buku Map Mohon Tanda Tangan 10 buku Map Hunjuk Kepala Dinas Dispenda 10 buku Register Restorant 18 buku Buku Register Hoten 18 buku

Data Penerimaan Harian PHR 8 buku Map Mohon Tanda Tangan 10 buku Map Hunjuk Kepala Dinas Dispenda 10 buku Register Restorant 18 buku Buku Register Hoten 18 buku

Buku Register Air Tanah 12 buku

Buku Register Air Tanah 12 buku

Buku Register Penerimaan Harian 4 buku Buku Harian Pendapatan lainnya 2 buku Buku Harian Pajak Galian C 2 buku Buku Harian Pajak Penerangan Jalan 2 buku

Buku Register Penerimaan Harian 4 buku Buku Harian Pendapatan lainnya 2 buku Buku Harian Pajak Galian C 2 buku Buku Harian Pajak Penerangan Jalan 2 buku

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

2

3

Lokasi

4

V - 79

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 Buku Register Warung Makan 1 buku Buku Register Pajak Penerangan Jalan 4 buku Buku Harian pajak Air Tanah 4 buku

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 Buku Register Warung Makan 1 buku Buku Register Pajak Penerangan Jalan 4 buku Buku Harian pajak Air Tanah 4 buku

10

Buku Harian Pajak Hotel dan Restoran 10 buku Buku Setoran Harian Pajak Hiburan/Keramai an 6 buku Buku Register NPWPD 4 buku Buku Agenda Surat Keluar 2 buku

Buku Harian Pajak Hotel dan Restoran 10 buku Buku Setoran Harian Pajak Hiburan/Keramai an 6 buku Buku Register NPWPD 4 buku Buku Agenda Surat Keluar 2 buku

Buku Agenda Undangan 1 buku Buku Agenda SPPD 2 buku Buku Tamu 1 buku Kartu Surat Keluar 100 buku Buku Data Penerimaan Bill 4 buku

Buku Agenda Undangan 1 buku Buku Agenda SPPD 2 buku Buku Tamu 1 buku Kartu Surat Keluar 100 buku Buku Data Penerimaan Bill 4 buku

Stempel 30 buku Kartu Surat Masuk 150 buku Buku Disposisi 1/2 Folio 150 buku Blangko Kelengkapan Berkas Kode 4 Rim Buku Block Note /Buku Memo 20 Buku

Stempel 30 buku Kartu Surat Masuk 150 buku Buku Disposisi 1/2 Folio 150 buku Blangko Kelengkapan Berkas Kode 4 Rim Buku Block Note /Buku Memo 20 Buku

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

2

3

Lokasi

4

V - 80

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 Buku Register Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah Hotel 8 buku

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 Buku Register Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah Hotel 8 buku

10

Buku Register Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah Restorant 7 buku Buku Register Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah Huburan 1 buku Kartu Barang 1/2 Folio 500 Lbr Buku Pesediaan Barang 5 Buku

Buku Register Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah Restorant 7 buku Buku Register Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah Huburan 1 buku Kartu Barang 1/2 Folio 500 Lbr Buku Pesediaan Barang 5 Buku

Blangko Perincian Setoran Uang 5 Rim Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Benda Berharga 5 Rim Bukti Pengeluarann Benda Barharga Dispenda (BPBBD ) 40 buku

Blangko Perincian Setoran Uang 5 Rim Berita Acara Penerimaan / Penyerahan Benda Berharga 5 Rim Bukti Pengeluarann Benda Barharga Dispenda (BPBBD ) 40 buku

Surat Permintaan Benda Berharga 15 buku Register Kohir / Ketetapan Pajak 25 buku Register Penerimaan SPTPD 90 buku Buku Realisasi Pendapatan lainnya 15 buku Kartu Pengenal NPWRD 50 lembar

Surat Permintaan Benda Berharga 15 buku Register Kohir / Ketetapan Pajak 25 buku Register Penerimaan SPTPD 90 buku Buku Realisasi Pendapatan lainnya 15 buku Kartu Pengenal NPWRD 50 lembar

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

1

20

1

20

05

02

1

20

1

20

05

02 05

1

20

1

20

05

02 09

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

3

4

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Baik Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Dispenda

24 unit Roda 2

Dispenda

10 unit mesin pencacah Kertas

V - 81

5 Buku Data Penerimaan Harian PHR 7 Buku Amplop Kop Dispenda 100 Kotak Kertas Kop Garuda 4 Rim Box Arsip 100 Buah Lembar Pengantar 4 Buku Formulir Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi Badan Pemilik Usaha 4 Rim

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja 9 Buku Data Penerimaan Harian PHR 7 Buku Amplop Kop Dispenda 100 Kotak Kertas Kop Garuda 4 Rim Box Arsip 100 Buah Lembar Pengantar 4 Buku Formulir Pendaftaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi Badan Pemilik Usaha 4 Rim

367.273.500

APBD

24 unit Roda 2

3.526.388.800

APBD

10 unit mesin pencacah Kertas

1 ls Lemari Arsip

1 ls Lemari Arsip

2 Unit Meja dan Kursi Pelayanan 2 unit Meja Tulis Pelayanan 6 paket Meja dan kursi 1 unit AC 2 bh Televisi

2 Unit Meja dan Kursi Pelayanan 2 unit Meja Tulis Pelayanan 6 paket Meja dan kursi 1 unit AC 2 bh Televisi

10 unit Komputer

10 unit Komputer

15 unit Printer

15 unit Printer

5 unit Laptop

5 unit Laptop

1 paket LCD

1 paket LCD

1 paket jaringan Aplikasi Gateway Online dengan Bank

1 paket jaringan Aplikasi Gateway Online dengan Bank

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10

404.000.850 3.879.027.680

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

1

20

1

20

05

02 22

1

20

1

20

05

02 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional

1

20

1

20

05

02 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung kantor

3

Lokasi

4

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 1 paket Aplikasi SIM Aset

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

8

Target Capaian Kinerja 9 1 paket Aplikasi SIM Aset

9 unit Sound Sistem Outdoor

9 unit Sound Sistem Outdoor

1 unit Werlles

1 unit Werlles

1 ls Running Text

1 ls Running Text

1 ls papan pengumuman 10 bh Fillingb Kabinet 1 ls Lemari Katalog 1 Papan struktur

1 ls papan pengumuman 10 bh Fillingb Kabinet 1 ls Lemari Katalog 1 Papan struktur

20 Kamera CCTV

20 Kamera CCTV

1 ls Sketsel

1 ls Sketsel

1 Buah Kamera Digital

1 Buah Kamera Digital

1 Buah Handycam

1 Buah Handycam

2 buah Lemari Penyimpan Kamera

2 buah Lemari Penyimpan Kamera

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional

Dispenda

10 Unit

Dispenda

7 unit Roda 4

Terpeliharanya Paralatan Kantor

Dispenda

135.723.346

APBD

10 Unit

1.105.961.956

APBD

7 unit Roda 4

211.599.354

APBD

100 Unit Roda 2

V - 82

Catatan Penting

59 bh Laptot

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10

149.295.680 1.216.558.151

100 Unit Roda 2 59 bh Laptot

80 bh Komputer

80 bh Komputer

79 bh Priter

79 bh Priter

4 bh Mesin ketik Elektrik 5 bh mesin ketik manual 23 AC

4 bh Mesin ketik Elektrik 5 bh mesin ketik manual 23 AC

4 bh Warles

4 bh Warles

4 bh kamera

4 bh kamera

1 bh Genset

1 bh Genset

2 mesin server

2 mesin server

260.259.289

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

3

1

20

1

20

05

03

Program Peningkatan Desiplin Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Desiplin Aparatur

1

20

1

20

05

03 02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya

1

20

1

20

05 17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya Target Penerimaan PAD

Lokasi

4

Dispenda

V - 83

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 4 bh porporasi

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja 9 4 bh porporasi

1 bh mesin hitung uang 1 bh mesin Deteksi Uang

1 bh mesin hitung uang 1 bh mesin Deteksi Uang

1 unit mesin antrean

1 unit mesin antrean

2 unit Televisi layar antrean

2 unit Televisi layar antrean

1 unit mesin laminating

1 unit mesin laminating

1 bh penghancur kertas

1 bh penghancur kertas

50 unit kalkulator

50 unit kalkulator

1 unit Handycam

1 unit Handycam

1 bh LCD

1 bh LCD

6 bh Kamera CCTV

6 bh Kamera CCTV

2 bh TV 18 Pesawat Telepon

2 bh TV 18 Pesawat Telepon

1 Mesin Feximili

1 Mesin Feximili

2 Amplipayer/Sond Sistem

2 Amplipayer/Sond Sistem

198 Kursi

198 Kursi

198 Meja

198 Meja

pemeliharaan tanamaman kantor 1 ls

pemeliharaan tanamaman kantor 1 ls

65 Stel

51.100.000

APBD

65 Stel

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10

56.210.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1 1

20

1

20

05 17

20

2 Crass Program /Sistem tunggu

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

3 Terlaksananya Crass Program /Sistem tunggu

4 Dipenda

5 70 wp

6 106.845.200

Pembinaan Pasar – Pasar Kabupaten Gianyar

Terlaksananya Pembinaan Pasar – Pasar Kabupaten Gianyar

Dipenda

9 pasar

Monitoring dan Evaluasi PAD

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PAD

Dipenda

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7 APBD

8 wr

APBD

50 wp

143.555.610

Dipenda

23 org

109.971.400

APBD

23 org

120.968.540

Terlaksananya Pendataan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi Terlaksananya Evaluasi Retribusi pelayanan persamapahan

Dipenda

60 Potensi

297.281.600

APBD

60 Potensi

327.009.760

Dipenda

9 Pasar

1.431.100

APBD

9 Pasar

15.742.100

Terlaksananya Crass Program/Sistem pasar Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB P2

Dipenda

12 kali

6.311.250

APBD

12 kali

6.942.300

Dipenda

1 tahun

298.734.710

APBD

1 tahun

328.608.181

Penghargaan Kepada Wajib Pajak dan Penghargaan Kepada Petugas Penagih PHR

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak dan Penghargaan Kepada Petugas Penagih PHR

Dipenda

50 wp

129.635.000

50 wp

142.598.500

Pembinaan dan Penagihan Pajak Daerah/PHR

Terlaksananya Pembinaan dan Penagihan Pajak Daerah/PHR

Dipenda

25

1

20

1

20

05 17

27

1

20

1

20

05 17

52

Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

1

20

1

20

05 17

56

Pendataan Potensi Wajib Pajak/Wajib Retribusi

1

20

1

20

05 17

58

Evaluasi Retribusi pelayanan persamapahan

1

20

1

20

05 17

59

Crass Program/ Sistem Tunggu Pasar

1

20

1

20

05 17

1

20

1

20

05 17

40 wp

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB P2

05 17

67

1

20

1

20

05 17

68

1

20

1

20

05 17

69

1

20

1

20

05 17

70

117.529.720

8 wr

130.505.100

05 17

20

10

50 wp

20

1

9 70 wp

9 pasar

1

20

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

APBD

20

1

8

Target Capaian Kinerja

1.332.129.700

1

61

Catatan Penting

1.465.342.670

40 wp

50 wr

APBD

1.015. wp

719.851.000

50 wr 1.015. wp

727.049.500

APBD

Pengembangan SIMDA Pengelolaan Pendapatan Terlaksananya Pengembangan SIMDA Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dipenda

1 Paket

103.740.450

APBD

1 Paket

114.114.495

Pendampingan Pemeriksaan Pajak Daerah Dispenda

Dipenda

1 tahun

440.528.000

APBD

1 tahun

484.580.800

Terlaksananya Pendampingan Pemeriksaan Pajak Daerah Dispenda

JUMLAH

12.664.543.016

13.907.878.531

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Urusan Wajib

1 1

Bidang Urusan Wajib

0,1 1

20 06

01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa administrasi keuangan/ perkantoran

Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kantor dalam satu tahun

Kab. Gianyar

100%

836.943.671

APBD KAB

100%

920.638.038

Pelayanan Perijinan

Prosentase Penerbitan Izin dari jumlah permohonan yang masuk

Kab. Gianyar

85%

80.174.600

APBD KAB

85%

88.192.060

V - 84

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

1

1

20 06

02

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

2 Pelayanan Perizinan melalui Delivery Izin Terbit

3 Prosentase Layanan yang diberikan terhadap jumlah izin yang diterbitkan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung Pelayanan yang Optimal

Pengadaan Peralatan Kantor

Ketersediaan peralatan kantor

- Pengadaan Server Sistem Informasi Perijinan

1

1

1

20 06

20 06

20 06

20 06

17

24

34

05

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Catatan Penting

6 30.000.000

7

Kab. Gianyar

100%

125.000.000

APBD KAB

-Ketersediaan Server Sistem Informasi Perizinan

Kab. Gianyar

100%

150.000.000 APBD KAB

kegiatan baru

- Pengadaan Sarana Mobilitas Pelayanan Perizinan

Ketersediaan Sarana Mobilitas Pelayanan Perizinan

Kab. Gianyar

100%

700.000.000

kegiatan baru

- Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya 8 (delapan) kendaraan dinas roda 4 dan 2 (dua) kendaraan dinas roda 2 dalam 1 tahun

Kab. Gianyar

100%

434.187.325

Kab. Gianyar

100%

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber- sumber Tercapainya target PAD dari pajak pendapatan daerah reklame, retribusi SITU-HO dan ITPMB Program Mengintensifkan Penanganan Tertanganinya Pengaduan Pengaduan Masyarakat Masyarakat

Kab. Gianyar

100%

Dialog Interaktif

Frekuensi Dialog Interaktif yang dilaksanakan

Kab. Gianyar

Survey Kepuasan masyarakt

Frekuensi Survey IKM(jumlah responden) yang dilaksanakan

Program Peningkatan Optimalisasi Pelayanan Publik

Data Kesesuaian atas kepemilikan ijin dari masyarakat

Monitoring dan Pelaporan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Sertifikasi ISO 9001:2008 - Pelayanan Perizinan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5

Sumber Dana

100%

4 Kab. Gianyar

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10 100%

40.000.000

100%

137.500.000

APBD KAB

100%

477.606.058

75.000.000

APBD KAB

100%

82.500.000

225.499.835

APBD KAB

100%

248.049.819

12 kali

28.979.500

APBD KAB

12 kali

31.877.450

Kab. Gianyar

2 kali (150 org x 2)

16.500.000

APBD KAB

2 kali (150 org x 2 kali)

18.150.000

Frekuensi Monitoring yang dilakukan

Kab. Gianyar

144 kali (288 ijin)

35.000.000

APBD KAB

144 kali (324 ijin)

38.500.000

Diperolehnya Sertifikat ISO 9001 : 2008 - Pelayanan Perizinan

Kab. Gianyar

295.960.000

APBD KAB

100%

50.000.000

100.000.000

APBD KAB

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Kantor dalam satu tahun 1

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Meningkatnya PAD Kabupaten Gianyar

100%

kegiatan baru

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Profesionalisme Kompetensi dari Aparatur Aparatur Bintek Pengembangan Kepribadian Aparatur Pelayanan Perizinan

Frekuensi Bintek yang dilaksanakan dan jumlah pegawai yang dididik dan dilatih

Kab. Gianyar

JUMLAH

1 kali dan org

25

3.133.244.931

V - 85

1 kali dan org

25

150.000.000

2.283.013.424

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

1

2

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Lokasi

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

6

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

4

5

8

Itkab

1,00

816.000.000

APBD

100%

1.601.000.000

Gianyar

100%

64.000.000

APBD

100%

67.000.000

Itkab

100%

115.000.000

APBD

100%

115.000.000

Itkab

100%

7.000.000

APBD

100%

10.000.000

Itkab

100%

200.000.000

APBD

100%

210.000.000

Itkab

100%

15.000.000

APBD

100%

15.000.000

Itkab

100%

436.000.000

APBD

100%

479.000.000

Itkab

100%

66.000.000

APBD

100%

72.000.000

Itkab

100%

275.000.000

APBD

100%

295.000.000

Itkab

100%

103.000.000

APBD

100%

115.000.000

7

INSPEKTORAT 1

Urusan Wajib

1

01

1

01

07

1

07

01

07

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi perkantoran

1

07

01

18

Rapat Koordinasi Pengawasan

1

07

02

1

07

02

09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung

1

07

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

1

07

02

24

1

07

02

28

1

07

20

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

1

07

20

01

Pelaksnaan pengawasan internal secara berkala

1

07

20

02

20

06

Penanganana Kasus dilingkungan Pemerintah Daerah Tindak lanjut temuan hasil pengawasan

1

07

Bidang Urusan Wajib Meningkatnya Administrasi keuangan/perkantoran Tesedianya jasa administrasi keuangan/perkantoran Terlksananya Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah, Regional, an Nasional meningkatnya sarana dan prasarana pengawasan Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai. Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai. Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai. Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang memadai. Meningkatnya kepetuhan SKPD terhadap perundang-undangan yang berlaku Terwujudnya pengawasan internal secara berkala. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa Terwujudnya kesadaran obrik dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. terwujudnya tindak lanjut hasil pemeriksaan. Terwujudnya Lakip dan Reviu LKD

1

07

20

08

1

07

20

11

Evaluasi secara berkala temuan hasil pengawasan Pelaksanaan Review Laporan Keuangan

Itkab

100%

60.000.000

APBD

100%

70.000.000

1

07

20

13

Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan

Terwujudnya pengetahuan tentang SPIP

Itkab

100%

39.312.000

APBD

100%

43.243.200

1

07

20

15

Pengawasan Operasional Aset

Terwujudnya Aset yang tertib.

Itkab

100%

50.000.000

APBD

100%

55.000.000

1

07

20

16

75%

139.000.000

APBD

75%

142.000.000

07

20

19

Itkab

100%

685.000.000

APBD

100%

743.000.000

1

07

20

20

Terwujudnya SKPD yang bersih dan berwibawa. Terwujudnya Pengawasan Disiplin Kinerja Pemerintahan Daerah Terwujudnya SAKIP SKPD

Itkab

1

Aksi Pencegahann dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Pembinaan dan Pengawasan Disiplin dan Kinerja Pemerintah Daerah Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah

Itkab

100%

65.000.000

APBD

100%

75.000.000

JUMLAH

3.135.312.000,00

4.107.243.200,00

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1

20

01

07

Pelayanan administrasi perkantoran

-

-

-

1

20

1

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi Gianyar perkantoran

V - 86

1 Th

-

800.000.000 APBD

-

1 Th

825.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

1

20

02

1 07

2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

20

02

07

1

20

02

1

20

1

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Lokasi

3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

5

4

-

-

-

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya sarana aparatur yg memadai

Gianyar

1 Th

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

Gianyar

02

07

Pengadaan alat angkut sepeda motor

Tersedianya sarana aparatur yg memadai

20

2

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

20

02

22

1

20

08

1

20

1

Sumber Dana

6

8

7

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

-

40.000.000 APBD

-

1 Th

45.000.000

1 Th

40.000.000 APBD

-

1 Th

45.000.000

Gianyar

4 unit

71.500.000 APBD

-

4 Unit

71.500.000

terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

Gianyar

8 Unit Sepeda motor 4 unit mobil

190.000.000 APBD

-

8 Unit

195.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Gianyar

1 Th

35.000.000 APBD

-

1 Th

31

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

-

-

-

-

-

31

05

Pendidikan dan Pelatihan formal

Terlaksananya Bintek/Diklat

Gianyar

170 Orang

1.195.000.000 APBD

-

180 orang

1.405.000.000

20

31

07

Diklat PIM III

Terlaksananya Pendidikan kepemimpinan Tk. III

Gianyar

40 Orang

1.280.500.000 APBD

-

40 orang

1.585.000.000

1

20

31

8

Diklat PIM IV

Meningka Terlaksananya Pendidikan kepemimpinan Tk. IV

Gianyar

80 orang

1.210.000.000 APBD

-

40 orang

1.400.000.000

1

20

31

01

Diklat Prajabatan bagi CPNS

Meningkatnya sumberdaya aparatur

Gianyar

137orang

2.340.000.000 APBD

-

0

1

20

31

09

Peningkatan Kualitas pelayanan anggota KORPRI Terlaksananya pelayanan anggota KORPRI

Gianyar

1 Th

300.000.000 APBD

-

1 Th

1

20

08

32

Program pembinaan dan pengembangan aparatur -

-

-

-

-

1

.

32

02

Seleksi penerimaan calon CPNS

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur

Gianyar

500 Orang

680.200.000 APBD

-

500 orang

1

20

32

03

Penempatan PNS

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur

Gianyar

300.000.000 APBD

-

1

20

32

18

Proses pengangkatan CPNS menjadi PNS

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur

Gianyar

137orang

27.200.000 APBD

-

130 orang

36.000.000

1

20

32

19

Pelaksanaan ujian dinas

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan aparatur

Gianyar

30 orang

33.300.000 APBD

-

30 orang

41.100.000

-

-

-

Target Capaian Kinerja

-

V - 87

-

Catatan Penting

-

-

-

37.500.000

-

300.000.000

-

823.100.000

350.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

20

32

1 04

2 Penataan kenaikan pangkat PNS

3 Terbina dan meningkatnya perkembangan aparatur pemerintah

1

20

32

20

Pelaksanaan administrasi pensiun PNS

1

20

32

05

20

32

1

20

1

1

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

Gianyar

5 1.300 orang

6 7 181.200.000 APBD

-

9 1.300 orang

Terbina dan meningkatnya perkembangan aparatur pemerintah

Gianyar

1.300 orang

120.800.000 APBD

-

1.300 oang

132.800.000

Pengembangan sistim informasi kepegawaian daerah

Terbina dan meningkatnya perkembangan aparatur pemerintah

Gianyar

1 paket

85.000.000 APBD

-

1 Paket

140.000.000

21

Perbaikan Konversi NIP

Terbina dan meningkatnya perkembangan aparatur pemerintah

Gianyar

25 SK

15.900.000 APBD

-

30

32

08

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Gianyar

500 Orang

925.500.000 APBD

-

500 orang

940.000.000

20

32

9

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Terlaksananya proses penanganan Gianyar kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

50 orang

81.000.000 APBD

-

50 orang

83.000.000

20

32

17

Pembinaan Kepegawaian

Terlaksananya pembinaan kepegawaian bagi seluruh PNS

Seluruh SKPD

4

Gianyar

650.000.000 APBD

8

Target Capaian Kinerja

10 219.300.000

17.000.000

Seluruh SKPD

660.000.000

10.602.100.000

JUMLAH

9.351.300.000

KECAMATAN GIANYAR OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1

20

1

20

13

01

Program Pelayanan administrasi perkantoran 07

Penyediaan jasa keuangan/perkantoran 23 Pelaksanaan lomba-lomba

Terwujudnya jasa administrasi keuangan dan perkantoran administrasi Terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan / perkantoran Terlaksananya kegiatan lomba-lomba

24 Evaluasi dan pelaporan 1

20

1

20

13

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan yang baik Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/Operasional

Kec. Gianyar

1

204.340.830

APBD Kab

1

224.774.912

Kec. Gianyar

33.275.000,00

APBD Kab

10.648.000,00

APBD Kab

Lomba desa, sekeha teruna, KarangTaruna, Desa Sadar Lingkungan 100%

38.602.500,00

Kec. Gianyar

Lomba desa, sekeha teruna, KarangTaruna, Desa sadar Lingkungan 100%

Kec. Gianyar

100%

APBD Kab

100%

Kec. Gianyar

100%

APBD Kab

100%

Kec. Gianyar

100%

66.550.000,00

APBD Kab

100%

73.205.000,00

Kec. Gianyar

2 unit roda 4,

106.147.250,00

APBD Kab

2 unit roda 4,

116.761.975,00

10 unit roda 2,

V - 88

10 unit roda 2,

11.712.800,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

1

1

22

20

1

22

1

06

1

1

20

20

1

20

1

2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

20

9

17

Terwujudnya pengembangan potensi desa/kelurahan Terlaksananya Pembinaan administrasi desa/kelurahan 32 Program pembinaan dan pengembangan terwujudnya pembinaan dan aparatur pengembangan aparatur 25 Pembinaan dan Peningkatan Serta Terbinanya pemberdayaan Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan masyarakat wilayah kecamatan

13

13

13

3 Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Program pengembangan potensi desa/kelurahan 15 Pembinaan administrasi desa/kelurahan

21

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 03

Fasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra (PIK) Program perencanaan pembangunan daerah

19

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Program Pelaksanaan Permendagri No. 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kegiatan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan PATEN

21

1

20

1

20 03

40

1

20

1

20 03

40 01

Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Terlaksananya program gerakan pembangunan siaga desa swatantra (Program PIK) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan PATEN

Lokasi

4 Kec. Gianyar

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 6 unit Komputer,6

6 23.691.800,00

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7 APBD Kab

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja 9 6 unit Komputer,6

Unit Printer, 3

Unit Printer, 3

Unit laptop, 1 Ac

Unit laptop, 1 Ac

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10 28.667.078,00

Kec.Gianyar

17 Desa/ Kel

53.240.113,14

APBD Kab

17 Desa/ Kel

58.564.125,00

Kec. Gianyar

17 Desa/ Kel

113.201.550,00

APBD Kab

17 Desa/ Kel

124.521.705,00

179.685.000,00

APBD Kab

17.635.750,00

APBD Kab

Kec. Gianyar

Kec. Gianyar

1 kali

Gianyar

17 Desa / Kelurahan

JUMLAH

155.000.000 APBD

197.653.500,00

1 kali

17 Desa / Kelurahan

963.415.293,14

124.521.705,00

105.000.000 998.985.300,00

KECAMATAN BLAHBATUH 1 1

20 20

10

01

01

URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tugas-tugas perkantoran berjalan lancar

Kec.Blahbatuh

1 tahun

293.247.000,00

APBD

1 tahun

302.771.700,00

Terlaksanyanya Pemeliharaan Gedung Kantor

Kec.Blahbatuh

1 tahun

363.700.000,00

APBD

1 tahun

9.900.000,00

Penyediaan jasa adm.keuangan perkantoran Pelaksanaan lomba lomba 20

10

01

02

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

V - 89

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

20

1 10 01

02

2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kependudukan

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 1 tahun

10

3 Terwujudnyan Pelaporan Seluruh Kegiatan di Wilayah Kecamatan Blahbatuh

4 Kec.Blahbatuh

5 1 tahun

6 5.000.000,00

7 APBD

Lancarnya kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan

Kec.Blahbatuh

1 tahun

80.000.000,00

APBD

1 tahun

88.000.000,00

Terlaksanya Kegiatan Rutin PKK Desa

Kec.Blahbatuh

5.000.000,00

APBD

1 tahun

5.500.000,00

Terwujudnyan Pelaporan Seluruh Kegiatan di Wilayah Kecamatan Blahbatuh

Kec.Blahbatuh

17 Paket

2.884.000.000,00

APBD

1 tahun

2.884.000.000,00

Terlaksanya Kegiatan Musrenbang di Kecamatan Blahbatuh

Kec.Blahbatuh

1 tahun

13.500.000,00

APBD

1 tahun

14.850.000,00

Terlaksananya Keamanan dan Ketentraman Wilayah

Kec.Blahbatuh

1 tahun

65.620.000,00

APBD

1 tahun

72.182.000,00

5.500.000,00

Peningkatan administrasi Kependudukan 20

10

01

18

Prgram Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Perayaan Peringatan Hari-hari Nasional dan Daerah Tingkat Kecamatan 20

10

01

18

Program Peningkatan Pranserta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

Pembinaan Organisasi Perempuan 20

10

01

21

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Pasilitasi dan Stimulasi Pelaksanaan Program Gerakan Pembangunan Siaga Desa Swatantra (PIK) 20

10

01

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 20

10

01

32

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembinaan dan Peningkatan serta Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan

JUMLAH

3.710.067.000

3.382.703.700,00

KECAMATAN SUKAWATI 1 1

20

URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 356.975.700,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Kec. Sukawati

V - 90

1 tahun

341.975.700,00

356.975.700,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

2 Pelaksanaan Lomba-lomba Evaluasi dan pelaporan

3 Terlaksananya pembinaan dan perlombaan Terlaksananya evaluasi dan pelaporan

Lokasi

4

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6 10.000.000,00

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja 9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10 10.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

283.200.000,00

202.950.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan fasilitas perkantoran

Kec. Sukawati

1 tahun

93.300.000,00

13.050.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Kec. Sukawati

1 tahun

2.000.000,00

2.000.000,00

Kec. Sukawati

1 tahun

121.100.000,00

121.100.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

Kec. Sukawati

1 tahun

66.800.000,00

66.800.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

Perayaan peringatan hari besar nasional dan daerah tingkat kecamatan

Terlaksananya perayaan peringatan hari nasional dan daerah tingkat kecamatan

80.000.000,00

80.000.000,00

13.859.300,00

13.859.300,00

13.859.300,00

13.859.300,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

89.550.000,00

89.550.000,00

89.550.000,00

89.550.000,00

833.585.000,00

753.335.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kec. Sukawati

1 tahun

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan musrenbang Tingkat Kecamatan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan

Pembinaan organisasi perempuan

Terlaksananya pembinaan PKK

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembinaan dan peningkatan serta Pemberdayaan Terlaksananya Pengamanan Wilayah Kecamatan pembinaan,peningkatan dan pemberdayaan pengamanan wilayah kecamatan JUMLAH

Kec. Sukawati

Kec. Sukawati

1 tahun

1 tahun

KECAMATAN TAMPAKSIRING 1

5 5

2 2

01

5

2

01 07

URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan dan Perkantoran

Kec Tampaksiring

Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran

100%

368.871.206,00 335.871.206,00

V - 91

Kenaikan 10 % APBD dari Tahun n Kab. APBD Kab.

100%

405.758.326,60

100%

369.458.326,60

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

5

2

1 01 07

23

2 Pelaksanaan Lomba-lomba

5

2

01 07

24

Evaluasi dan Pelaporan

5

2

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5

2

02 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5

2

02 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

5

2

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5

2

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5

2

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1

11

1

20

15

1

8

2

18

5

2

18 04

5

2

21

5

2

21

5

2

21

5

2

21

5

2

23

03

4 Kec Tampaksiring

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 100%

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan Daerah Tingkat Kecamatan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program gerakan pembangunan siaga desa swatantra (Program PIK)

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Kec Tampaksiring

100%

Terlaksananya kegiatan pembinaan Organisasi Perempuan / Prningkatan Pembinaan PKK

Ke Tampaksiring

100%

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

7 APBD Kab.

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja 9

Ke Tampaksiring

100%

227.280.000,00

APBD Kab.

Kenaikan 10 % dari Tahun n

Ke Tampaksiring

100%

59.200.000,00

65.120.000,00

15.000.000

16.500.000,00

138.780.000

152.658.000,00

14.300.000

15.730.000,00

5.389.000

5.927.900

5.389.000

5.927.900,00

76.101.070

83.711.177 APBD Kenaikan 10 % Kabupaten dari Tahun n Gianyar Tahun 2015

100%

91.850.000

Ke Tampaksiring

100%

14.708.650

64.680.500

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

V - 92

83.711.177,00

101.035.000,00 APBD Kenaikan 10 % Kabupaten dari Tahun n Gianyar Tahun 2015

101.035.000,00

14.708.650 Telaksanaya Musrenbang Tingkat kecamatan

10 33.000.000,00

250.008.000,00

91.850.000 Terlaksananya peningkatan Pembangunan Desa di wilayah Tampaksiring

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

3.300.000,00

76.101.070 Terlaksanya Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Di Tingkat Kecamatan

Program perencanaan pembangunan daerah 19

6 30.000.000,00

Sumber Dana

3.000.000,00

Program Pelningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangnan Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan

5

3

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

16.179.515,00 APBD Kenaikan 10 % Kabupaten dari Tahun n Gianyar Tahun 2015

100%

16.179.515,00

71.148.550,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

Lokasi

2 3 4 Pembinaan dan Peningkatan Serta Terbinaya Pemberdayaan Masyarakat Ke Tampaksiring Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan Wilayah kecamatan

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 100%

JUMLAH

6 64.680.500

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

8 7 APBD Kenaikan 10 % Kabupaten dari Tahun n Gianyar Tahun 2015

Target Capaian Kinerja 9 100%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10 71.148.550,00

848.880.426,00

933.768.468,60

338.109.848,32

371.920.833,15

KECAMATAN TEGALLALANG 1 1

20

URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1

20

1

20

13

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

20

1

20

13

01 07

1

20

1

20

13

01 23

Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Pelaksanaan Lomba-lomba

1

20

1

20

13

01 24

Evaluasi dan Pelaporan

1

20

1

20

13 02

1

20

1

20

13 02

07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1

20

1

20

13 02

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1

20

1

20

13

1

20

1

20

13 02

1

20

1

20

13 02

1

20

1

20

13 02

Pengadaan pembangunan gedung kantor 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Lapangan Umum Tegallalang

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya tugas - tugas kantor

APBD Kab

paket

344.420.833,15

paket

20.000.000 APBD Kab

paket

22.000.000,00

paket

5.000.000,00 APBD Kab

paket

5.500.000,00

Kec.Tegallalang

100%

Terlaksananya lomba-lomba di Kec.Tegallalang kecamtan Tegallalang Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Kec.Tegallalang (Lakip, LKPJ, LRA, Neraca, Laporan Bulanan, Waskat, DPA)

313.109.848,32

7.228.895.000,00 Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Meja Rapat, 29 meter Sekat Terali Besi dan LCD Proyektor) Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Pengadaan 4 unit Komputer dan 4 unit Printer) Rehap Total bangunan gedung kantor camat Terwujudnya Pemeliharaan gedung dan bangunan(Biaya Pengecetan dan pengapuran, perbaikan WC dan ledeng dan pemeliharaan halaman kantor Penataan Lapangan Umum Kecamatan Tegallalang (Jalur Pejalan Kaki, Parkir Mobil dan Motor, Panggung Terbuka Lapangan Basket dan Lapangan Volly, Panggung Kehormatan Tiang Bendera, Senderan Sungai) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Roda 4 2 unitdan roda 2 11 unit

Kecamatan Tegallalang

paket

Kecamatan Tegallalang

APBD Kab

paket

55.000.000,00

paket

48.000.000,00 APBD Kab

paket

52.800.000,00

Kecamatan Tegallalang Kecamatan Tegallalang

paket

5.000.000.000,00 APBD Kab

paket

5.500.000.000,00

paket

17.000.000,00 APBD Kab

paket

18.700.000,00

Kecamatan Tegallalang

paket

1.943.655.000,00 APBD Kab

paket

2.138.020.500,00

Kecamatan Tegallalang

paket

paket

178.464.000,00

V - 93

50.000.000

7.951.784.500,00

162.240.000

APBD Kab

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

20

1

1 20

13 02

1

20

1

20

13

18

1

20

1

20

13

18 04

1

20

1

20

13

18

1

20

1

20

13

18 02

1

20

1

20

13

21

Program perencanaan pembangunan daerah

1

20

1

20

13

21 19

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

1

20

13

32

1

20

13

32

28

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan Daerah Tingkat Kecamatan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender

3 terlaksananya pemeliharaan Mesin tik 1 unit, service komputer 6 unit, service printer 6 unit dan service laptop 4 unit

4 Kecamatan Tegallalang

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 paket

Sumber Dana

6 7 8.000.000,00 APBD Kab

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 paket

10

60.000.000,00 Terlaksananya peringatan hari -hari Nasional dan Daerah Tingkat Kecamatan

Kecamatan Tegallalang

paket

60.000.000,00

Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

Kecamatan Tegallalang

paket

5.000.000,00

APBD Kab

paket

Kecamatan Tegallalang

paket

20.000.000,00

APBD Kab

paket

paket

JUMLAH

58.050.000,00

5.500.000,00

22.000.000,00 APBD Kab

paket

58.050.000,00 Kecamatan Tegallalang

66.000.000,00

5.500.000,00

20.000.000,00 Telaksananya Perencanaan di Tingkat kecamatan

8.800.000,00

66.000.000,00

5.000.000,00

Program pembinaan dan pengembangan aparatur Pembinaan dan Peningkatan Serta Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan Pengembangan Aparatur Kecamatan

25

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

22.000.000,00

63.855.000,00 APBD Kab

paket

63.855.000,00

8.481.060.333,15

7.710.054.848,32

KECAMATAN UBUD 1

URUSAN WAJIB

1

20

1

20

OTDA,PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1

20

14

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran 29 Evaluasi dan pelaporan

1

20

1

20

14

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya administrasi keuangan/perkantoran Terlaksananya evaluasi dan pelaporan Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Tersedianya peralatan gedung kantor untuk mendukung pelayanan admininistrasi perkantoran

Kecamatan Ubud

100%

331.265.330,00

1 Paket

325.215.330,00

1 Paket

6.050.000

Kecamatan Ubud

100%

322.223.000

Kecamatan Ubud

2 unit Almari Arsip,2 unit Komputer PC, 4 unit Filing Cabinet,1 set Meja & kursi,1 unit Kamera SLDR

Kecamatan Ubud Kecamatan Ubud

V - 94

73.628.500

PAD Kab PAD Kab PAD Kab

100% PAD Kab PAD Kab

1 Paket 1 Paket

364.391.863 357.736.863 6.655.000

PAD Kab

100%

354.445.300

PAD Kab

2 unit Almari Arsip,2 unit Komputer PC, 4 unit Filing Cabinet,1 set Meja & kursi,1 unit Kamera SLDR

80.991.350

PAD Kab

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24

28

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3 Terjaganya kondisi dan umur ekonomis bangunan / gedung kantor Terjaganya kondisi dan umur ekonomis kendaraan dinas / operasional

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Lokasi

5 Pemeliharaan taman kantor 1 lokasi

4 Kecamatan Ubud

Kecamatan Ubud

2 unit roda 4, 10 unit roda 2

Kecamatan Ubud

5 unit CPU,5 unit Printer,4 unit Laptop,1 unit Alat studio & Kom.,3 unit Pemel.AC

Kecamatan Ubud

100%

6

Catatan Penting

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 Pemeliharaan taman kantor 1 lokasi

10

7

8

51.546.000

PAD Kab

PAD Kab

169.339.500

PAD Kab

PAD Kab

2 unit roda 4, 10 unit roda 2

186.273.450

PAD Kab

5 unit CPU,5 unit Printer,4 unit Laptop,1 unit Alat studio & Kom.,3 unit Pemel.AC

30.479.900

27.709.000

PAD Kab

7.260.000

PAD Kab

56.700.600

SPESIFIK KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1

20

1

20

14

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang Kependudukan

16

02 03

Pembinaan administrasi kependudukan Peningkatan kapasitas kelembagaan di kecamatan

Meningkatnya wawasan pengetahuan,ketrampilan dan profesionalisme aparatur tentang kependudukan Terlaksananya administrasi kependudukan yang baik Terlaksananya penguatan kelembagaan di kecamatan

-

-

100%

7.986.000 -

-

Kecamatan Ubud

1 Paket

7.260.000

PAD Kab

Kecamatan Ubud

100%

18.295.200

PAD Kab

Kecamatan Ubud

1 Desa

18.295.200

PAD Kab

PAD Kab

1 Paket

7.986.000

100%

20.124.720

1 Desa

20.124.720

SPESIFIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1

20

1

20

14

Program Pengembangan Potensi Desa / Kelurahan

17

06 Perlombaan desa dan kelurahan 15 Pembinaan administrasi desa/kelurahan

1

19

1

20

14

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

18 04

Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan Daerah Tingkat Kecamatan

Meningkatnya kemampuan dan kemandirian desa dalam pembangunan daerah Terealisasinya lomba - lomba desa / kelurahan Terlaksananya pembinaan administrasi desa/kelurahan dengan baik Meningkatnya kesadaran dan pemahaman aparatur tentang wawasan kebangsaan Terlaksananya perayaan Hari - hari nasional dan daerah

-

-

-

PAD Kab -

Kecamatan Ubud

100%

87.846.000

PAD Kab

Kecamatan Ubud

1 Paket

87.846.000

PAD Kab

-

PAD Kab

-

-

100%

96.630.600

1 Paket

96.630.600

100%

26.926.130

60 kelompok

6.655.000

SPESIFIK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1

11

1

20

14

18

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Optimalisasi peran serta organisasi perempuan dalam pembangunan

Kecamatan Ubud

100%

24.478.300

PAD Kab

01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Terwujudnya organisasi yang lengkap dan teratur pada PKK desa

7 desa, 1 kelurahan

60 kelompok

6.050.000

PAD Kab

V - 95

PAD Kab

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2 Pembinaan dan Sosialisasi lansia

Pembinaan,pemantauan, pelatihan dan Sosialisasi salon desa SPESIFIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1

06

1

20

14

21 19

1

20

1

20

14

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan SPESIFIK OTONOMI DAERAH

25

3

4

5

7 desa, 1 kelurahan

24 kelompok

Terwujudnya pembinaan,pemantauan,pelatihan dan sosialisasi yang teratur pada salon desa

7 desa, 1 kelurahan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengamanan wilayahnya Terbinanya pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan wilayah kecamatan

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

32

Pembinaan dan Peningkatan Serta Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Terwujudnya pembinaan dan sosialisasi yang teratur pada lansia

Meningkatnya peran aktif masyarakat di dalam pembangunan daerah Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Lokasi

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10

7

8

9

6.328.300

PAD Kab

PAD Kab

24 kelompok

6.961.130

24 Salon

12.100.000

PAD Kab

PAD Kab

24 Salon

13.310.000

Kecamatan Ubud

100%

18.867.530

PAD Kab

100%

20.754.283

Kecamatan Ubud

1 Paket

18.867.530

PAD Kab

1 Paket

20.754.283

Kecamatan Ubud

100%

86.171.360

PAD Kab

100%

94.788.496

Kecamatan Ubud

1 Paket

86.171.360

PAD Kab

1 Paket

94.788.496

JUMLAH

PAD Kab

PAD Kab

896.406.720

986.047.392

KECAMATAN PAYANGAN 1 1

URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

20

5

2

01

5

2

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan dan Perkantoran

Kec.Pyn

100%

226.568.089,00

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran 23 Pelaksanaan Lomba-lomba 24 Evaluasi dan Pelaporan

5

2

02

5

2

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Kec.Pyn

1

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 paket

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

1 paket

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100%

249.224.897,90

213.588.089,00

234.946.897,90

10.450.000,00

11.495.000,00

2.530.000,00

2.783.000,00

318.450.000,00

62.370.000,00

72.600.000,00

V - 96

APBD Kenaikan 10 % Kabupaten dari Tahun n Gianyar Tahun 2015

APBD Kabupaten Gianyar Tahun 2015

Kenaikan 10 % dari Tahun n

1

281.688.000,00

79.860.000,00

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Lokasi

3

4

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1

11

1

20

15

18

2

18

5 dua roda 4 sepuluh roda 2 1 mesin ketik 10 unit komputer

6 174.020.000,00

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja 9

9.460.000,00

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10 191.422.000,00 10.406.000,00

Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangnan 01 Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan

5

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Terlaksananya Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Di Tingkat Kecamatan

Kec.Pyn

satu organisasi perempuan 1 paket

51.082.240,00

APBD Kenaikan 10 % Kabupaten dari Tahun n Gianyar Tahun 2015

100%

56.190.464,00

Perayaan Peringatan Hari - hari Nasional dan Daerah Tingkat Kecamatan Kec.Pyn

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program gerakan pembangunan siaga desa swatantra (Program PIK) Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Kec.Pyn

1 paket

15.840.000,00

APBD Kenaikan 10 % Kabupaten dari Tahun n Gianyar Tahun 2015

100%

17.424.000,00

Kec.Pyn

12 bulan

74.712.000,00

APBD Kenaikan 10 % Kabupaten dari Tahun n Gianyar Tahun 2015

100%

82.183.200,00

Telaksanaya Musrenbang Tingkat kecamatan

Pembinaan dan Peningkatan Serta Terbinanya Pemberdayaan Pemberdayaan Pengamanan Wilayah Kecamatan Masyarakat Wilayah kecamatan JUMLAH

686.652.329,00

686.710.561,90

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD ) Penanggulangan bencana 5

2

01

5

2

1

5

2

02

5

2

02

Pelayanan administrasi perkantoran 07

9

Penyediaan jasa administrasi keuangan perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor

Gianyar

1 paket

920.000.000

APBD

1 Th

980.000.000

Gianyar

1 paket

100.000.000

APBD

1 Th

150.000.000

V - 97

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

5

2

02

1 22

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5

2

02

24

Pengadaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5

2

2

26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

5

2

03

5

2

03

5

2

06

5

2

06

5

2

37

5

2

37

01

Pemantauan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

5

2

37

03

Peningkatan sarana prasarana pantai dan kesiapsiagaan bencana alam

5

2

37

04

Simulasi penanggulangan bencana

5

2

5

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 1 Th

10

3 Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

4 Gianyar

5 1 paket

6 30.000.000

7 APBD

Gianyar

Roda 2 : 15 unit Roda 4 : 14 unit Roda 6 : 1 unit

300.000.000

APBD

Roda 2 : 15 unit Roda 4 : 14 unit Roda 6 : 1 unit

350.000.000

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor serta terwujudnya kenyamanan aparatur dalam bekerja Terwujudnya Disiplin Aparatur yang mantap Tersedianya pakaian dinas

Gianyar

1 paket

20.000.000

APBD

1 Th

25.000.000

Gianyar

PMK : 150 stel Balawista : 35 stel BPBD : 55 stel Pakaian Olahraga : 240 stel

300.000.000

APBD

PMK : 150 stel Balawista : 35 stel BPBD : 55 stel Pakaian Olahraga : 240 stel

350.000.000

Gianyar

DPA : 1 dokumen RKA : 1 dokumen Renja : 1 dokumen Renstra : 1 dokumen Lakip : 1 dokumen LKPJ :

100.000.000

APBD

DPA : 1 dokumen RKA : 1 dokumen Renja : 1 dokumen Renstra : 1 dokumen Lakip : 1 dokumen LKPJ :

150.000.000

Gianyar

12 bulan

130.000.000

APBD

12 bulan

150.000.000

Terlaksananya penanggulangan korban bencana dengan peningkatan sarana prasarana pantai dan kesiapsiagaan bencana Terlaksananya simulasi penanggulangan bencana

Gianyar

1 unit boat sky

519.640.000

APBD

1 unit

625.000.000

Gianyar

1 kali dengan personil 100 org

260.987.000

APBD

1 kali

290.000.000

Pelatihan Kesiapsiagaan Korban Bencana Alam

Jumlah personil, masyarakat dan sekolah yang terlatih

Gianyar

65.000.000

APBD

1 kali

2

Pembentukan Desa Tangguh Bencana

Gianyar

200.000.000

APBD

1 Desa

250.000.000

5

2

Pembentukan Sekolah Tangguh Bencana

Gianyar

1 sekolah

100.000.000

APBD

1 sekolah

150.000.000

5

2

Rencana Kontijensi

Terlaksananya pembentukan desa yang tangguh bencana Terlaksananya pembentukan sekolah tangguh bencana Jumlah dokumen kontijensi yang tersedia

1 kali dengan jumlah personil 40 org 1 Desa

-

-

-

-

Program peningkatan disiplin aparatur 02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 08

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan

Terwujudnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Bencana Alam dan Pendataan Wilayah yang berpotensi rawan bencana alam

V - 98

-

8

Target Capaian Kinerja

50.000.000

65.000.000

-

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 -

10 -

Gianyar

3 buah

45.000.000

APBD

3 buah

50.000.000

Gianyar

35 buah

115.000.000

APBD

35 buah

125.000.000

Gianyar

12 unit

537.000.000

APBD

15 unit

590.000.000

Gianyar

7 kec.

500.000.000

APBD

7 kec.

550.000.000

Gianyar

100%

850.000.000

APBD

100%

935.000.000

Gianyar

1 unit

4.878.000.000

APBD

1 unit

5.365.800.000

Gianyar

30 orang

146.000.000

APBD

30 orang

36

Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan bencana/kebakaran

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan bencana/kebakaran

Gianyar

Mobil Pemadam kebakaran : 2 unit Truck skylift : 1 unit Backhoe Loader : 1 unit Platform Truck : 1 unit Mobil Operasional : 2 unit Motor : 5 unit

8.155.000.000

APBD

Mobil Pemadam Kebakaran 2 unit

2

38

Program Penyediaan Logistik dalam penanganan bencana

Terwujudnya penyediaan logistik dalam penanganan bencana

5

2

38

Pengadaan logistik

Tersedianya logistik saat terjadi bencana

Gianyar

100%

200.000.000

APBD

100%

220.000.000

5

2

39

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

5

2

39

01

Survei, pendataan dan inventarisasi pasca bencana

Tersedianya data dan kajian bencana yang valid daan akurat

Gianyar

7 kec.

54.967.000

APBD

7 kec.

60.463.700

5

2

39

03

Monitoring, evaluasi dn pelaporan penggunaan bantuan pasca bencana

Terwujudnya perbaikan sarana prasarana masyarakat serta fasilitas umum tepat sasaran

Gianyar

7 kec.

66.165.000

APBD

7 kec.

72.781.500

2

5

2

5

2

36

5

2

36

02

5

2

36

04

5

2

36

05

5

2

36

07

5

2

36

08

5

2

5

01

JUMLAH

18.592.759.000

V - 99

7 -

8

Target Capaian Kinerja

Jumlah peta rawan bencana yang tersusun Pengadaan papan informasi rawan bencana Jumlah papan rawan bencana yang terpasang Terwujudnya kesiapsiagaan, Program peningkatan kesiapsiagaan, pencegahan dan penanganan pencegahan dan penanganan bencana/kebakaran bencana/kebakaran Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan Terpeliharanya sarana dan prasarana dan penanganan bencana/kebakaran pencegahan dan penanganan bencana/kebakaran Monitoring, evaluasi dan pelaporan daerah rawan Tersedianya data daerah rawan kebakaran dan persediaan air saat terjadinya kebakaran dan persediaan air saat kebakaran terjadinya kebakaran Penanganan bencana/kebakaran Tertanganinya kejadian bencana/kebakaran secara cepat dan tepat Pembuatan posko pencegahan dan penanganan Tersedianya posko pembantu bencana/kebakaran pemadam kebakaran Peningkatan kapasitas aparatur Terlaksananya pelatihan bagi aparatur

5

6 -

Sumber Dana

5 -

2

3 Jumlah bibit pohon yang ditanam

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

4 -

5

2 Penanaman bibit pohon pada daerah rawan bencana Pemetaan daerah rawan bencana

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

160.600.000 4.400.000.000

16.049.645.200

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2

Lokasi

3

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

4

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1

22

1

22

01

01

1

22

1

22

01

01

1

22

1

22

01

02

1

22

1

22

01

02 09

1

22

1

22

01

1

22

1

22

1

22

1

1

22

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 07 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya kegiatan Administrasi Gianyar Keuangan/Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pengadaan peralatan Gianyar gedung kantor

02 22

Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Gianyar

01

02 24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Gianyar

22

01

16

1

22

01

16 07

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Monitoring, Evaluasi Usaha ekonomi Desa (UED) dan Pasar Desa

Terwujudnya Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

22

1

22

01

16 08

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan

Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan

1

22

1

22

01

15

1

22

1

22

01

15 09

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

22

1

22

01 16

1

22

1

22

01 16

11

1

22

1

22

01 16

13

1

22

1

22

01 17

Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Terlaksananya Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Pengelolaan SDA dan Terwujudnya pemberdayaan pengelolaan SDA dan TTG TTG Desa/Kelurahan Dsa/Kelurahan Kegiatan Pembinaan, Monitoring SDA, Pembinaan Terlaksananya pembinaan, Monitoring Kelompok dan Gelar TTG SDA, Pembinaan kelompok dan Gelar TTG Pemberdayaan Desa Mandiri Energi Terlaksananya pemberdayaan Desa Mandiri Energi

Program Pengembangan Potensi Desa/Kelurahan

1 Tahun

Terciptanya Lingkungan Kerja yang representatif Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 3 Unit Mobil dan 12 Unit Sepeda Motor

762.408.050

APBD

Terlaksananya Kegiatan Adm. Umum / Perkantoran

838.648.855

95.000.000

APBD

104.500.000

100.000.000

APBD

204.660.000

APBD

Terciptanya Lingkungan Kerja yang representatif Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 3 Unit Mobil dan 12 Unit Sepeda Motor

110.000.000

225.126.000

Gianyar

Terbinanya Pelaksana UED di 11 desa dan 32 Pengelola Pasar Desa

28.786.200

APBD

Terbinanya Pengelola UED di 11 Desa dan 32 Pengelola Pasar Desa

31.664.820

Gianyar

Terbinanya 5 Kelompok Masyarakat Ekonomi Pedesaaan

74.990.300

APBD

Terbinanya 5 Kelompok Masyarakat Ekonomi Pedesaaan

82.489.330

26.446.460

APBD

Gianyar Gianyar

64 Desa dan 6 Kelurahan

64 Desa dan 6 Kelurahan

29.091.106

Gianyar

Terbinanya 2 Kelompok TTG

62.295.500

APBD

Terbinya 5 Kelompok TTG

68.525.050

Gianyar

Terbinanya 5 Kelompok Desa Mandiri Energi

82.676.000

APBD

Terbinanya 5 Kelompok Desa Mandiri Energi

90.943.600

Terwujudnya Pengembangan potensi Desa/Kelurahan

V - 100

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

Lokasi

1

22

1

1 22

01 17

05

2 Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan

3 Terlaksananya penyusunan profil Desa Gianyar dan Kelurahan

1

22

1

22

01 17

06

Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan

Terlaksananya Perlombaan Desa/Kelurahan

1

22

1

22

01 17

16

Pembekalan Penguatan Kapasitas Kelembagan DPD LPM

1

22

1

22

01 17

11

Penguatan Kapasitas Kelembagaan DPD LPM (Operasional)

1

22

1

22

01 17

12

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1

22

1

22

01 21

1

22

1

22

01 21

1

22

1

22

01 24

1

22

1

22

01 24

1

22

01 15

1

22

01 15

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 01

01

10

Kegiatan Lomba Posyandu, Pemilihan Kader Berprestasi dan Jambore Kader Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK Kegiatan Pemberdayaan Sepuluh Program Pokok PKK Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pembinaan Badan Kerjasama antar Desa (BKAD) Kabupaten Gianyar

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 Terlaksananya pembuatan profil desa dan kelurahan di 64 Desa dan 6 Kelurahan Terlaksananya perlombaan Desa di 7 Kecamatan dan 1 Kelurahan

10

5 Terlaksananya pembuatan profil desa dan kelurahan di 64 Desa dan 6 Kelurahan 7 Kecamatan dan 1 Kelurahan

6 199.339.900

7 APBD

325.935.770

APBD

Terlaksananya Pembekalan Gianyar Penguatan Kapasitas Kelembagaan DPD LPM Terlaksananya penguatan Kapasitas Gianyar kelembagaan DPD LPM ( Operasional)

64 Desa dan 6 Kelurahan

297.250.000

APBD

64 Desa dan 6 Kelurahan

326.975.000

64 Desa dan 6 Kelurahan

14.614.450

APBD

64 Desa dan 6 Kelurahan

16.075.895

Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Gianyar Royong Masyarakat di masing-masing Desa/Kelurahan Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

64 Desa dan 6 Kelurahan

21.107.000

APBD

64 Desa dan 6 Kelurahan

23.217.700

Terlaksananya kegiatan Lomba Posyandu, Pemilihan Kader Berprestasi dan Jambore Kader Terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK Terwujudnya

7 Kecamatan

3.482.781.400

APBD

7 Kecamatan

3.831.059.540

745.468.900

APBD

64 Desa dan 6 Kelurahan

820.015.790

204.441.800

APBD

Terwujudnya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Terlaksananya pembinaan Badan Kerjasama antar Desa (BKAD) Kabupaten Gianyar JUMLAH

4

Gianyar

Gianyar

Gianyar Gianyar

Gianyar

64 Desa dan 6 Kelurahan

7 Kecamatan

8

Target Capaian Kinerja

7 Kecamatan

6.728.201.730

219.273.890

358.529.347

224.885.980

7.401.021.903

KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI Urusan Wajib

1

24

1

26

01

01

1

24

1

26

01

01

1

24

1

26

01

02

Urusan Wajib / Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran

Terlaksananya Penyediaan jasa administrasi keuanga/perkantoran

KPAD

Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur

V - 101

1 Tahun

950.000.000

APBD

Perluasan lantai I 1 Tahun Balai Budaya untuk layanan Perpustakaan

1.000.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

24

1

1 26

01

02

2 07 Pengadaan Perlengakapan gedung perpustakaan

3 Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

1

24

1

26

01

02

09 Pengadaan Peralatan gedung kearsipan

1

24

1

26

01

02

1

24

1

26

01

1

24

1

26

1

24

1

1

24

1

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

KPAD

1 Unit

6 1.050.000.000

7 APBD

8 Perluasan lantai I 1 Unit Balai Budaya untuk layanan Perpustakaan

Tersedianya Peralatan Gedung Kearsipan

KPAD

1 Unit

200.000.000

APBD

Perluasan lantai I 1 Unit Balai Budaya untuk layanan Perpustakaan

250.000.000

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional

KPAD

8 Unit

200.650.000

APBD

Bertambahnya kendaraan layanan pusling 2(dua)unit

200.700.000

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

KPAD

1 Tahun

20.800.000

APBD

01

15

26

01

15

Program PengembanganBudaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 11 Pembelian Buku Perpustakaan

Terlaksananya Pembelian Buku Perpustakaan

KPAD

2043 exmplar

199.000.000

APBD

1

26

01

15

12 Layanan Perpustakaan Keliling

Terlaksananya Layanan Perpustakaan KPAD Keliling

120 desa/kel.sekolah dan tempat umum

125.000.000

APBD

24

1

26

01

15

19 Pembinaan dan Lomba Perpustakaan

Terlaksananya Pembinaan dan Lomba KPAD Perpustakaan

Tersebar di 7 Kecamatan

40.334.000

APBD

1

24

1

26

01

15

19 Pemeliharaan dan Pengolahan Buku Perpustakaan

Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengolahan Buku Perpustakaan

KPAD

2043 exmplar

80.700.000

APBD

1

24

1

26

01

15

20 Lomba Peningkatan Minat baca TK.Provinsi Bali

Terlaksananya Lomba Peningkatan Minat baca TK.Provinsi Bali

KPAD

80.700.000

APBD

88.770.000

1

24

1

26

01

15

18 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Terlaksananya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

KPAD

135.000.000

APBD

148.500.000

1

24

1

26

01

15

21 Loncing Perpustakaan Berbasis IT

Terlaksananya Loncing Perpustakaan KPAD Berbasis IT

95.700.000

APBD

1

24

1

26

01

15

22 Layanan Taman Bacaan dalam rangka hari - hari penting daerah/nasional

Terlaksananya Layanan Taman Bacaan dalam rangka hari - hari penting daerah/nasional

120.000.000

APBD

4

KPAD

V - 102

1 Tahun

9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

8 Unit

1 Tahun

10 1.100.000.000

50.000.000

Perluasan lantai I 2043 exmplar Balai Budaya untuk layanan Perpustakaan Penambahan KPAD 2(dua)unit kendaraan oprasional Perpustakaan keliling Tersebar di 7 Kecamatan

200.000.000

2043 exmplar

88.770.000

-

137.500.000

50.000.000

105.270.000 1 Tahun

132.000.000

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

2 23 PembentukanTaman Bacaan di setiap Kecamatan

3 Terlaksananya PembentukanTaman Bacaan di setiap Kecamatan

Lokasi

1

24

1

1 26

01

15

1

24

1

26

01

15

Peningkatkan Minat Baca Masyarakat Kabupaten Terlaksananya Peningkatkan Minat Gianyar Baca Masyarakat Kabupaten Gianyar

1

24

1

26

01

15

Program Perbaian Administrasi Kearsipan

1

24

1

26

01

15

14 Penelusuran Pembinaan Kearsipan

1

24

1

26

01

15

16 Work Shop Pengelola Kearsipan

1

24

1

26

01

15

13 Pembinaan Arsip pada Unit Kerja Peserta Lomba Terlaksananya Pembinaan Arsip pada KPAD Unit Kerja Peserta Lomba

1

24

1

26

01

15

1

24

1

26

01

15

19 Pameran foto Dokumentasi

Pameran foto Dokumentasi

KPAD

1

24

1

26

01

15

20 Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kab.Gianyar

Pendokumentasian Kegiatan Pemerintah Kab.Gianyar

KPAD

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

KPAD

5 di 7 Kecamatan

KPAD

Terlaksananya Penelusuran Pembinaan Kearsipan Terlaksananya Work Shop Pengelola Kearsipan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

9 di 7 Kecamatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

6 120.000.000

7 APBD

2043 exmplar

85.000.000

APBD

2043 exmplar

93.500.000

KPAD

20 Desa/Kel.di Kab.Gr

150.000.000

APBD

20 Desa/Kel.di Kab.Gr

165.000.000

KPAD

70 Desa/Kel.di Kab.Gr

99.812.000

APBD

70 Desa/Kel.di Kab.Gr

109.793.200

47 SKPD di Kab.Gr

65.000.000

APBD

47 SKPD di Kab.Gr

1 Tahun

130.500.000

APBD

1 Tahun

143.550.000

1 Tahun

144.575.885

APBD

1 Tahun

159.033.473

4

8

Target Capaian Kinerja

10 132.000.000

71.500.000

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

JUMLAH

4.092.771.885

4.425.886.673

DINAS PERTANIAN, PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN 2

01

2

01

01

2

01

01

01

2

01

01

01

Pilihan Pertanian Distanhutbun Pelayanan Administrasi Perkantoran 07

2 01

01

02

2 01

01

02

07

2 01

01

02

09

2 01

01

02

2 01

01

02

2 01

01

02

2 01

01

06

Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran

meningkatnya pelayanan publik terlaksananya pelayanan publik

100% kab. Gianyar

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur Lancarnya kegiatan dinas

Kab. Gianyar

Pengadaan peralatan gedung kantor

Lancarnya kegiatan rutin

Kab. Gianyar

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terwujudnya kenyamanan kerja

22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Lancarnya mobilitas aparatur

22

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Lancarnya kegiatan rutin

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

30 keg

100% 438.153.100

APBD II

80%

50.000.000

APBD II

Kab. Gianyar

9 unit

219.010.000

Kab. gianyar

180 unit

509.652.000

Kab. Gianyar

1 paket

30.250.000

80%

V - 103

481.968.410

80%

5 unit

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan meningkatnya sistem kinerja perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

30 keg

5 unit

50.000.000

APBD II

9 unit

240.911.000

APBD II

180 unit

560.617.200

APBD II

1 paket

33.275.000

80%

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

2 01

01

1 06

2 01

01

15

2 01

01

15

2 02

01

15

2 02

01

15

2 02

01

15

05

02

2 Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD

3 Tersedianya dokumen DPA, DPPA, Renja, buku saku RKA, RKAP

Peningkatan kesejahteraan petani

Meningkatnya kesejahteraan petani

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku meningkatnya pengetahuan petani agribisnis Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

08

11

Pengembangan Pengujian Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

Pengembangan Lebah Madu

meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Kayu - Perjalanan Pembinaan

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

4 Kab. Gianyar

5 6 dokumen

Kab. Gianyar

60 klp

01

16

2 01

01

16

2 01

01

16

02

12

38.500.000

7 APBD II

101.185.700

APBD II

100%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 6 dokumen

10 42.350.000

60 klp

111.304.270

80% 35.128.500

APBD II

1

38.641.350

15.000.000

18.000.000

5.000.000

5.500.000

- pelaporan

3.000.000

Terwujudnya kawasan agroforestry lebah madu

1 tahun

8

Target Capaian Kinerja

80%

80% 7 Kecamatan

Catatan Penting

- konsumsi pembinaan

Tegalalang

80 stup

181.500.000

3.500.000 APBD II

80 stup

199.650.000

- Stup dan Koloni

20.000.000

- Alat pasca panen lebah Madu

10.000.000

20.000.000

120.000.000

120.000.000

Peningkatan ketahanan pangan

meningkatnya ketahanan pangan

Penyusunan database potensi produksi pangan

Tersedianya data potensi pangan

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Sumber Dana

80%

- Studi Banding 2 01

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

75% Kab. Gianyar

3 dokumen

75% 71.934.500

- pelaporan

10.000.000

- perjalanan pendataan

20.000.000

- konsumsi rapat koordinasi

10.000.000

Meningkatnya pengetahuan tentang teknologi pasca panen

30.000.000

Kab. Gianyar

APBD II

3 dokumen

79.127.950

2 klp

97.860.400

APBD II

2 klp

107.646.440

2400 phn

55.660.000

APBD II

2400 phn

61.226.000

24.200.000

APBD II

55 kg benih

26.620.000

2.108.298.500

APBD II

bantuan benih 7000 Ha

- alat pasca panen - pameran 2 01

01

16

17

Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan kering

terlaksananya penanaman tanaman Jeruk

Tegalalang

2 01

01

16

20

Pengembangan perbenihan/perbibitan

Tersedianya sarana produksi pertanian BBU

2 01

01

16

29

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

Terpenuhinya kebutuhan benih padi

2 01

01

16

31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2 01

01

16

Penyusunan Data Statistik Perkebunan

- benih jeruk

40.000.000 55 kg benih

Kab. Gianyar

bantuan benih 7000 Ha

Tersedianya laporan keuangan

Kab. Gianyar

31 kegiatan

18.815.500

APBD II

31 kegiatan

20.697.050

Untuk Meningkatkan kualitas data yang akurat dan valid dalam menyusun program rencana Perkebunan

7 Kec

2 dokumen

30.250.000

APBD II

2 dokumen

33.275.000

- bantuan GPPTT

35

2.319.128.350

1.500.000.000

V - 104

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

2 02

01

1 16

2 02

01

16

2 01

01

19

2 01

01

19

2 01

01

2 01

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 90%

10

Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata

terlaksananya hutan rakyat penghijauan lingkungan

Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

meningkatnya produksi pertanian/perkebunan

01

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

terlaksananya pemanfaatan sarana produksi dan alsintan secara tepat

19

03

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Tercapainya pengembangan areal Subak abian, Klpk.tani, tanam perkebunan dan mantapnya Desa dinas/ kelembagaan Subak abian, terbinanya 1 KWT.

01

19

07

Pengamatan, Peramalan dan pengendalian OPT

terlaksananya kegiatan pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT

2 01

01

19

08

Peningkatan kualitas bahan baku Tembakau

terwujudnya standarisasi kualitas tembakau pembudayaan bahan baku dgn pola SLPHT meningkatnya hasil panen dan pasca panen menguatnya kelembagaan petani tembakau

2 01

01

20

Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

meningkatnya pengetahuan penyuluh pertanian/ perkebunan

2 01

01

20

01

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

adanya hasil penilaian angka kredit bagi PPL

Kab. Gianyar

82 orang

185.522.700

APBD II

82 orang

204.074.970

2 01

01

20

03

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

terbinanya Gapoktan dan pelaku agribisnis

Kab. Gianyar

100%

18.150.000

APBD II

100%

19.965.000

2 01

01

20

04

terbangunnya jalan usaha tani

7 kecamatan

35 unit

6.355.919.900

APBD II

35 unit

6.991.511.890

2 02

01

20

Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian (DAK) Perencanaan dan pengembangan hutan

2 02

01

20

Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2014

terdapat buku perencanaan rehabilitasi Kab. Gianyar hutan dan lahan 2015

03

Kab. Gianyar

03

7 kecamatan

7

8

Target Capaian Kinerja

3 terjaganya kelestarian hutan

03

6

Sumber Dana

2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan

4

5 90%

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.282.171.000

APBD II

03

100%

56.870.000

APBD II

100%

62.557.000

1750 phn

30.250.000

APBD II

1750 phn

33.275.000

7 kecamatan

85%

60.500.000

APBD II

85%

66.550.000

di kec. Sukawati, Payangan, Tegalalang

75%

913.361.900

APBD II

75%

1.004.698.090

90%

terwujudnya perencanaan dan pengembangan hutan

90%

80%

Kegiatan-kegiatan : Pengelolaan air irigasi untuk pertanian Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian Dukungan manajemen dan teknis lainnya Fasilitas Pupuk dan Pestisida

V - 105

1 dokumen

1.410.388.100

80% 27.079.800

APBD II

1 dokumen

29.787.780

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

2 Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan usaha Agribisnis pertanian (PUAP) JUMLAH

3

Lokasi

4

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5

6

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

14.693.223.500

14.426.245.850

DINAS PARIWISATA 2 04

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan perkantoran

Output: Terselenggaranya administrasi keuangan/perkantoran dengan baik

Kabupaten Gianyar

1 paket

1.741.887.821

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

1 paket

2.003.170.994

Kabupaten Gianyar

1 paket

286.127.330

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

1 tahun

126.841.583

Kabupaten Gianyar

8 unit

148.072.000

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

1 paket

126.841.583

Kabupaten Gianyar

1 unit

150.000.000

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

1 unit

20.000.000

Kabupaten Gianyar

3 unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor

228.100.000

APBD Kab. Program/kegiata 3 unit Mobil dan 8 n Lanjutan Unit Sepeda Motor

Outcome: Tersedianya jasa administrasi perkantoran/keuangan yang baik 2 04

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

Output: Tersedianya kendaraan dinas / operasional Outcome: Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor

Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Output: Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai Outcome: Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output: Terpeliharanya serta meningkatnya kualitas gedung kantor Outcome: Terjaganya kondisi dan umur ekonomis bangunan/gedung kantor dan meningkatnya suasana kerja yang lebih nyaman

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Output: Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Outcome: Lancarnya mobilitas aparatur Dinas Pariwisata

V - 106

226.732.045

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3 Output: Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10

4 Kabupaten Gianyar

5 1 paket

6 30.000.000

8 7 APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

9 1 paket

Output: Terlaksananya peningkatan serta perbaikan fasilitas obyek wisata Outcome: Terciptanya peningkatan sarana prasarana obyek

Kabupaten Gianyar

1 paket

2.432.604.500

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

1 paket

2.468.139.827

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Output: Tersebarnya informasi kepariwisataan Gianyar Outcome: Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan

Kabupaten Gianyar

1 paket

644.767.000

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

1 paket

708.910.840

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

Output: Terlatihnya pemandu wisata di Kabupaten Gianyar Outcome: Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pemandu wisata yang ada di Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar

300 orang

75.000.000

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

300 orang

82.500.000

Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata

Output: Tersedianya Buku analisa pasar pariwisata Kabupaten Gianyar Outcome: Mengetahui kebutuhan pasar pariwisata

Kabupaten Gianyar

100 buku

23.143.750

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

100 buku

26.615.313

Pelaksanaan kerjasama pariwisata

Output: Terwujudnya kerjasama pariwisata Kabupaten Gianyar dengan pihak-pihak yang bergerak di bidang pariwisata Outcome: Meningkatnya kunjungan wisata

Kabupaten Gianyar

1 paket

525.087.000

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

1 paket

577.595.700

Pelaksanaan Event Gianyar Kuliner Festival

Output: Terselenggaranya Event Gianyar Kuliner Festival di Kabupaten Gianyar Outcome: Dikenalnya kuliner khas Gianyar

Kabupaten Gianyar

1 paket

193.846.000

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

1 paket

213.230.600

Output: Terlaksananya hasil kajian Ranperda RIPPDA dan RIPPDA Outcome: Ranperda RIPPDA Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar

90%

155.520.000

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

90%

155.520.000

30.000.000

Outcome: Peralatan gedung kantor dapat beroperasi dengan baik 2 04

2 04

2 04

01

01

01

07

15

16

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Perbaikan fasilitas obyek wisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Penyusunan Ranperda RIPPDA dan RIPPDA Kabupaten Gianyar

V - 107

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kode

1

2 04

01

17

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10

2 Penyusunan rencana Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

3 Output: Tersusunnya rencana pengembangan daerah tujuan wisata Outcome: Dokumen Rencana Induk Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

4 Kabupaten Gianyar

5 1 paket

6 236.139.000

8 7 APBD Kab. Program/kegiata n yang diusulkan

9 1 paket

Penyusunan rencana Pengembangan Potensi Pariwisata

Output: Tersusunnya rencana pengembangan potensi wisata Outcome: Dokumen Rencana Induk Pengembangan Potensi Pariwisata

Kabupaten Gianyar

1 paket

210.292.000

APBD Kab. Program/kegiata n yang diusulkan

1 paket

225.000.000

Output: Tersedianya Data Pemutakhiran Direktori Potensi Pariwisata Kabupaten Gianyar Outcome: Buku Direktori Potensi Pariwisata Kab. Gianyar

Kabupaten Gianyar

120 buku

195.983.920

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

120 buku

225.381.508

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan Output: Terciptanya kawasan obyek pariwisata wisata yang bersih dan nyaman Outcome: Kawasan obyek yang berwawasan Sapta Pesona

Kabupaten Gianyar

1 paket

990.680.000

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

1 paket

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Output: Terselenggaranya pemilihan Jegeg Bagus Duta Pariwisata Kabupaten Gianyar Outcome: Terwujudnya kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata

Kabupaten Gianyar

1 pasang Duta Pariwisata Kab. Gianyar

546.618.800

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

1 pasang Duta Pariwisata Kab. Gianyar

597.354.120

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata

Output: Terselenggaranya pembinaanSadar Wisata Outcome: Terciptanya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Sapta Pesona

Kabupaten Gianyar

12 kelompok

70.277.500

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

14 kelompok

77.305.250

Pembinaan dan pengawasan retribusi obyek wisata

Output: Terlaksananya pembinaan dan pengawasan retribusi rekreasi Outcome: Tertibnya petugas obyek wisata

Kabupaten Gianyar

1 paket

83.341.702

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

1 paket

95.842.957

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Output: Terselenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Outcome: Tercapainya target PAD dari penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Kabupaten Gianyar

1 paket

165.240.000

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

1 paket

181.764.000

Pelaksanaan Lomba Cipta Award, Sapta Pesona dan THK Award

Output: Memberikan penghargaan kepada pengelola ODTW Outcome: Tertibnya ODTW yang berwawasan

Kabupaten Gianyar

1 paket

20.000.000

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

1 paket

22.000.000

Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan dan Penguatan informasi dan database

V - 108

250.000.000

1.079.418.218

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

1

2 04

01

2 3 Pengendalian dan pembinaan Usaha Pariwisata Output: Terselenggaranya pengendalian dan pembinaan usaha pariwisata Outcome: Terwujudnya usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan

20

Program pengembangan jaringan pelayanan informasi pariwisata Peningkatan jaringan sarana pelayanan informasi Output: Terselenggaranya pariwisata Penyebaran Informasi Pariwisata melalui media cetak dan elektronik Outcome: Tersebarnya informasi pariwisata Kabupaten Gianyar yang memadai

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

2

05

01

01

2

05

2

05

01

01

2

05

2

05

01

02

2

05

2

05

01

02

2

05

2

05

01

02

2

05

2

05

01

15

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/ Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung kantor. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2

05

2

05

01

15

01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis.

2

05

2

05

01

15

03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.

2

01

2

5

01

15

08 Pembinaan Kelompok Tani ternak/ nelayan dan wanita tani

Meningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan 2

01

2

5

01

15

2

05

2

05

01

22

09 Sosialisasi dan Monitoring Kredit Usaha Peternakan

10

6 23.000.000

8 7 APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

9 1 paket

Kabupaten Gianyar

1 paket

280.099.600

APBD Kab. Program/kegiata n Lanjutan

1 paket

9.455.827.923

Terlaksananya adminstrasi keuangan / perkantoran Tersedianya sarana prasarana yang baik Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor. Terwujudnya petani ternak /ikan yang mempunyai kompetisi dan daya saing Meningkatnya kemampuan kelompok tani dibidang manajemen, kelembagaan dan budidaya Terwujudnya data kelompok tani ternak/ nelayan Meningkatnya motivasi dan dinamika kelompok tani ternak

Kantor Dis.PPK

1 Paket

814.095.875,00

APBD Kabupaten

Kantor Dis.PPK

1 Paket

400.000.000,00

Kantor Dis.PPK

1 Paket

9.200.000,00

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

Kab. Gianyar

10 Kelompok

40.624.788,00

APBD Kabupaten

7 Kecamatan

Kelonpok Tani Ternak Kelonpok Tani Ternak

14.031.600,00

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

Meningkatnya pengelolaan dan manajemen agribisnis kelompokwanita tani yang berkualitas

Kab. Gianyar

Kelonpok Tani Ternak/ nelayan dan wanita tani

16.500.000,00

APBD Kabupaten

Adanya hasil penilaian angka kredit bagi penyuluh pertanian lapangan

Ka. Gianyar

100%

8.233.500,00

APBD Kabupaten

Tersebarnya informasi kredit usaha peternakan

7 Kecamatan

60 Rekomendasi

27.500.000,00

APBD Kabupaten

Kab. Gianyar

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.

V - 109

37.771.030,00

25.300.000

308.109.560

9.853.574.098

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kelancaran pelayanan adminstrasi perkantoran

Lomba Kelompok Tani Ternak TK. Provinsi.

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

5 1 paket

JUMLAH 05

Target Capaian Kinerja

4 Kabupaten Gianyar

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 2

Catatan Penting

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

2

05

2

1 05

01

22 04

2 Evaluasi Kinerja Kelompok Perikanan.

3 Meningkatnya motivasi dan dinamika kelompok tani ikan / nelayan

1

02

2

05

01

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakt

1

02

2

05

01

20

Terlaksananya sosialisasi gemar makan ikan dalam pola komsumsi untuk anak sekolah Meningkatnya pemahaman dalam pola konsumsi ikan untuk anak sekolah

2

01

2

05

01

24

01

2

05

01

24

2

01

2

05

01

22

2

01

2

05

01

22 01

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak.

2

01

2

05

01

22 04

Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang didistribusikan kepada masyarakat.

11

- Kegiatan Sosialisasi Gemar Makan Ikan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. 01 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 3 Kelompok

6 30.989.970,00

7 APBD Kabupaten

Kab. Gianyar

Anak-anak sekolah di Kabupaten Gianyar

51.103.800,00

APBD Kabupaten

Kab. Gianyar

7 Kelompok

19.470.000,00

APBD Kabupaten

7 Kecamatan

1 unit

100.000.000,00

Kab. Gianyar

2.000 ekor

150.000.000,00

APBD I = 50 jt APBD II = 50 Jt TP

Terlaksananya penerapan teknologi peternakan Diterapkannya hasil teknologi peternakan tepat guna Tesedianya sarana dan prasarana petani ternak untuk peningkatan produksi ternak Terealisasinya sarana dan prasarana pembibitan ternak

Meningkatnya populasi ternak unggas

01

2

05

01

22 06

Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak.

Terhindarnya ternak dari penyakit menularmelalui kegiatan vaksin.

7 Kecamatan

65.000 ekor

200.000.000,00

2

01

2

05

01

22 08

Pengembangan Agribisnis Peternakan

3 Kecamatan

3 Kelompok

135.080.000,00

2

01

2

05

01

22 14

7 Kecaamtan

60 ekor

250.000.000,00

2

01

2

05

01

22

Pengembangan Integrasi antara Tanaman Pangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Bertambahnya populasi ternak sapi di kelompok tani ternak. Tersedia bibit ternak sapi potong

7 Kecamatan

500 ekor

150.000.000,00

01

2

05

01

22

Repitalisasi Poskeswan

2

01

2

05

01

22

Penyediaan mobil keliling pelayanan kesehatan hewan ( Operasional Poskeswan )

2

01

2

05

01

22

Pengembangan Budidaya Babi

2

01

2

05

01

22

Penguatan sapi betina produktif

Sumber Dana

4 Kab. Gianyar

2

2

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak.

Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan di wilayah

Tersedianya mobil keliling untuk pelayanan kesehatan hewan secara maksimal Meningkatnya kelompok usaha ternak babi Meningkatnya sapi betina produktif.

Kecamatan Payangan dan Tegallalang

2 Paket

20.000.000,00

APBD II = 50 Jt APBD I = 100 jt APBD II = 100 Jt APBD Kabupaten APBD I = 100 jt APBD I = 100 jt APBD II = 50 Jt APBD I = 10 jt

Kab. Gianyar

1 unit

200.000.000,00

APBD II = 10 Jt TP

Kec. Payangan dan Tampaksiring 7 Kecamatan

3 Kelompok

600.000.000,00

TP

400 ekor

400.000.000,00

TP

V - 110

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

2

01

2

1 05

01

22

2 Pengembangan sumber air

3 Tersedianya sumber air

2

01

2

05

01

22

Pengebangan budidaya unggas

Meningkatnya populasi ternak unggas

2

01

2

05

01

22

Pengembangan Kawasan sapi potong

2

01

2

05

01

23

2

01

2

05

01

23

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 14 Pendataan Informasi Harga Pasar

2

01

2

05

01

23

15 Pembinaan Modal Bergulir dan Kemitraan Usaha Tersedianya laporan modal bergulir Peternakan dan kemitraan usaha peternakan.

2

05

2

05

01

20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Peningkatan produksi dan produktivitas budidaya perikanan

2

05

2

05

01

20

03 Pembinaan dan Pengembangan perikanan

2

05

2

05

01

20

2

05

2

05

01

2

05

2

05

2

05

2

2

05

2

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

4 7 Kecamatan

5 4 Kelompok

6 240.000.000,00

7 TP

Kec. Ubud dan Tampaksiring

2 paket

300.000.000,00

TP

Meningkatnya populasi sapi potong

Kab. Gianyar

90 ekor

750.000.000,00

TP

Tersedianya data informasi harga pasar Tersedianya informasi harga pasar.

7 Kecamatan

7 Kecamatan

27.500.000,00

APBD Kabupaten

7 Kecamatan

7 Kecamatan

27.500.000,00

APBD Kabupaten

Tersedianya bibit ikan unggul bagi POKDAKAN dan oprsional BBI dan PBI.

BBI Payangan

850.000 ekor 1 unit

150.000.000,00

APBD II

01 Pengembangan bibit ikan unggul

Terlaksananya pengadaan induk ikan Nila

BBI Payangan

Induk Nila 2 Paket

50.000.000,00

DAK

20

06 Peningkatan Sarana Prasarana Produksi dan produktivitas usaha budidaya perikanan

Terlaksananya rehab pagar BBI dan PBI rehab kolam

BBI dan PBI

Pagar keliling 125 m di BBI dan PBI Rehab kolam 1 unit

175.000.000,00

DAK

01

20

08 Pengembangan Sarana dan Prasarana UPR

Tersedianya sarana dan prasarana UPR

Kec. Tampaksiring dan Kolam 2 unit Gianyar Calon induk Nila 4 paket Pakan 25.600 kg Peralatan 1 paket

320.000.000,00

DAK

05

01

24

2

05

01

24

05

2

05

01

16

2

05

2

05

01

16

2

05

2

05

01

16

2

05

2

05

01

16

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Pengembangan prasarana kawasan Laut , Air Payau dan Air Tawar budidaya air tawar 03 Pengembangan Prasarana Kawasan Air Tawar

Budidaya

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengedalian sumber daya Kelautan dan Perikanan Pengadaan alat keselamatan POKMASWAS

Penumbuhkembangkan Pokmaswas 06 Restoking

Terlaksananya pengembangan prasarana kawasan budidaya air tawar

Kec. Tegallalang dan ubud

Kolam percontohan 7 unit

800.000.000,00

DAK

5 Pokmaswas

20 Paket

100.000.000,00

DAK

Kec.tegallalang

1 Kelompok

50.000.000,00

Provinsi

7 Kecamatan

700.000 ekor

35.000.000,00

Kabupaten

Peningkatan sarana prasarana serta peran serta pokmaswan Tersedianya alat keselamatan kerja Pokmawas Terbentuknya Pokmaswas Tersedianya stok ikan diperairan umum

V - 111

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

2

05

2

1 05

01

23

2 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

3 Peningkatan produksi dan produktivitas serta mutu hasil perikanan

2

05

2

05

01

23

02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, meningkatkan mutu dan pemasaran hasil perikanan, Pembangunan bangsal pengolahan hasil perikanan

2

05

2

05

01

23

Pengadaan Alat-Alat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2

05

2

05

01

23

Bintek Pengadaan Hasil Perikanan dengan ATI

2

05

2

05

01

21

2

05

2

05

01

21

2

05

2

05

01

21

Tersedianya bangsal pengolahan ikan

Tersedianya alat-alat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Terlaksananya perahu dan motor tempel Program Pengembangan Perikanan Tangkap Peningkatan jumlah armada dan alat penangkapan ikan bagi nelayan Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap perahu dan motor tempel.

Terlaksananya perahu dan motor tempel

06 Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap, Pancing Terlaksananya pengadaan pancing dan Jaring dan jaring Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Peningkatan kewirausahaan anak-anak

05

2

05

01

27

nelayan. Meningkatnya jumlah kelompok wirausaha anak-anak nelayan

2

05

2

05

01

27

Program Penyediaan Sarana Statistik Perikanan 01 Pengadaan Data Statistik informasi Perikanan

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

4

5

Kec. Tampaksiring

1 Unit

120.000.000,00

DAK

Poklaksar

1 Paket

100.000.000,00

DAK

Poklaksar

1 Paket

50.000.000,00

Provinsi

Sukawati, Blahbatuh Gianyar

15 buah perahu dan 15 unit motor tempel 20 Unit Pancing 40 set Jaring

750.000.000,00

TP

300.000.000,00

DAK

Blahbatuh sukawati

2 Paket 2 kelompok

165.000.000,00

TP

Sukawati Blahbatuh Gianyar

10 KUB

1.000.000.000,00

TP

Kab. Gianyar

7 Kecamatan

Sukawati Blahbatuh Gianyar

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9

10

Peningkatan jumlah kelompok wirausahaan nelayan

Pembinaan dan Pengembangan jumlah kelompok Terwujudnya pembinaan Kelompok Usaha Beresama ( KUB) Usaha Bersama 2

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Tersedianya data statistik perikanan Tersedianya data statistik dan informasi perikanan dan kelautan yang valid dan terkini.

JUMLAH

25.000.000,00

Kabupaten

25.000.000,00

Provensi

9.234.600.563

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 2

6 6

2

7

1

15

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 06 Pelaksanaan Sidang Tera Ulang

2

6

2

7

1

15

2

6

2

7

1

15

08 Persiapan Pembentukan BPSK Dalam Rangka Perlindungan Konsumen

2

6

2

7

1

15

09 Pengujian Sampel Barang-barang makanan dan minuman dalam rangka perlindungan konsumen

2

6

2

7

1

15

10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Metrologi Legal

Tercapainya peredaran barang dan jasa yang aman dan akurat Terlaksananya sidang tera ulang di Kabupaten Gianyar Terlaksananya persiapan pembentukan BPSK Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Terlaksananya pengawasan barang yang beredar melalui uji sampel barang Tersedianya sarana dan prasarana metrologi legal

Kabupaten Gianyar

100%

6.647.500.000

APBD Kab

100%

357.500.000

7 kec

8.200 UTTP

172.000.000

APBD Kab

APBD Kab

8.200 UTTP

189.200.000

Kabupaten Gianyar

1 unit

100.000.000

APBD Kab

APBD Kab

1 unit

110.000.000

Kabupaten Gianyar

30 sampel

33.000.000

APBD Kab

APBD Kab

30 sampel

36.300.000

Kabupaten Gianyar

1 paket

6.322.500.000

APBD Kab.

APBD Kab

1 paket

V - 112

-

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

2

6

2

1 7

1

15

2 3 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Tersedianya laporan monitoring harga Jasa peredaran barang dan jasa di Kabupaten Gianyar Terlaksananya Sarana dan Kegiatan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Perdagangan Dalam Negeri Dalam Negeri

2

6

1

7

1

18

2

6

1

7

1

18

2

6

1

7

1

18

2

6

1

7

1

18

03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk 10 Pameran Produk Unggulan IKM Kabupaten Gianyar 7 Sosialisasi Penggunaan Prroduk Dalam Negeri

2

6

1

7

1

18

8

2

6

1

7

1

17

2

6

1

7

1

17

2

6

1

7

1

17

2

6

1

7

1

17

2

6

1

7

1

17

2 2

7 7

2

7

1

1

2

7

2

7

1

1

2

7

2

7

1

2

2

7

2

7

1

2

2 2

7 7

2 2

7 7

1 1

2 2

2

7

2

7

1

2

2

7

2

7

1

2

7

2

7

2

7

2

2

7

2

Lokasi

4

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.) 5 7 pasar

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

6 20.000.000

7 APBD Kab

8

APBD Kab

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp.

9 7 pasar

10 22.000.000

Kabupaten Gianyar

100%

2.190.000.000

APBD Kab

Terbangunnya sarana distribusi pasar

Kabupaten Gianyar

1 paket

1.500.000.000

APBD Kab

Terlaksananya pameran produk unggulan UMKM Terlaksananya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri Terbangunnya sarana distribusi pasar

Kabupaten Gianyar

50 stand

650.000.000

APBD Kab

Kabupaten Gianyar

7 kecamatan

40.000.000

APBD Kab

Kabupaten Gianyar

2 paket

2.245.000.000

APBD/DAK

APBD/DAK

2 paket

Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Kelompok Perajin

Kabupaten Gianyar

100%

155.000.000

APBD Kab

APBD Kab

100%

170.500.000

07 Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Teknik Pemasaran Produk

Meningkatnya pemahaman tentang pembukuan dan pemasaran produk

Kabupaten Gianyar

100 orang

80.000.000

APBD Kab

APBD Kab

100 orang

88.000.000

08 Pelatihan Kewirausahaan

Tumbuh dan berkembangnya wirausaha Pameran Dagang produk Kerajinan

Kabupaten Gianyar

600 siswa

75.000.000

APBD Kab

600 siswa

82.500.000

Kabupaten Gianyar

100%

60.000.000

APBD Kab

APBD Kab

100%

66.000.000

Luar Daerah

1 event

60.000.000

APBD Kab

APBD Kab

1 event

66.000.000

Kabupaten Gianyar

100%

1.100.000.000 APBD Kab

APBD Kab

100%

1.210.000.000

Kabupaten Gianyar

1 tahun

1.100.000.000

APBD Kab

1 tahun

1.210.000.000

Kabupaten Gianyar

100%

684.000.000

Kabupaten Gianyar

7 unit

119.000.000

APBD Kab

APBD Kab

100%

Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

100% 4 unit roda 4 , 21 unit roda 2 12 unit AC, 6 Unit laptop, 13 unit P.C, 2 unit note book, 7 unit printer

75.000.000 350.000.000

APBD Kab APBD Kab

APBD Kab APBD Kab

40.000.000

APBD Kab

APBD Kab

100% 4 unit roda 4 , 21 unit roda 2 12 unit AC, 6 Unit laptop, 13 unit P.C, 2 unit note book, 7 unit printer

100.000.000

APBD Kab

APBD Kab

1.090.000.000

APBD Kab

APBD Kab

Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 12 Kegiatan Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional URUSAN PILIHAN INDUSTRI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pameran produk kerajinan

Meningkatnya kelancaran pelayanan adminstrasi perkantoran Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran Tersedianya sarana prasarana yang baik Tersedianya kendaraan dinas/operasional

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas/ operasional 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor

2

9

Tersedinaya sarana dan prasarana

Kabupaten Gianyar

1

16

1

16

7

1

16

Berkembangnya industri kecil dan menengah Terdaftarnya HKI IKM di Kabupaten Gianyar Tercapainya peningkatan promosi produk IKM

Kabupaten Gianyar

7

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 11 Sosialisasi HKI

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

13 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah untuk pemasaran

Kabupaten Gianyar

100%

APBD Kab

APBD Kab

100%

2.409.000.000

1 paket

1.650.000.000

50 stand

715.000.000

7 kecamatan

44.000.000 2.469.500.000

100%

621.500.000 82.500.000 385.000.000 44.000.000

110.000.000 100%

1.199.000.000

Kabupaten Gianyar

20 IKM

30.000.000

APBD Kab

APBD Kab

20 IKM

33.000.000

Kabupaten Gianyar

4 event

250.000.000

APBD Kab

APBD Kab

4 event

275.000.000

V - 113

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Program/Kegiatan

Kode

2

7

2

1 7

1

16

2 2

7 7

2 1

7 7

1 1

16 19

2

7

1

7

1

2

7

1

7

2 2

7 7

1 1

7 7

Lokasi

Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif (Rp.)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Rp. 10

3 Berkembangnya industri dan rumah tangga potensial Promosi Produk Unggulan Daerah Berkembangnya jumlah sentra-sentra industri yang dibina Terdatanya IKM di Kabupaten Gianyar

4 Kabupaten Gianyar

5 2 event, 10 IKM

6 210.000.000

7 APBD Kab

8 APBD Kab

9 2 event, 10 IKM

Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

100%

600.000.000 103.000.000

APBD Kab APBD Kab

APBD Kab APBD Kab

100%

660.000.000 113.300.000

19

2 14 Pengembangan Industri Kecil dan Rumah tangga Potensial 16 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Program Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial 3 Monitoring dan Evaluasi

Kabupaten Gianyar

1 paket data

28.000.000

APBD Kab

APBD Kab

1 paket data

30.800.000

1

19

04 Diklat Pengolahan Pangan

Kabupaten Gianyar

30 orang

25.000.000

APBD Kab

APBD Kab

30 orang

27.500.000

1 1

19 19

05 Diklat Pengemasan 7 Pendataan Industri Kecil dan Menenngah

Terlaksananya Diklat Pengolahan Pangan Terlaksananya Diklat Pengemasan Tersedianya database IKM

Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

30 orang 1 paket

30.000.000 20.000.000 12.029.500.000

APBD Kab APBD Kab

APBD Kab APBD Kab

30 orang 1paket

33.000.000 22.000.000 6.146.800.000

JUMLAH

12.029.500.000

V - 114

231.000.000

6.146.800.000,00

BAB VI PENUTUP Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016 disusun sesuai dengan mekanisme perencanan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. RKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah untuk Tahun Ketiga sebagaiman tertuang dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018. RKPD

Tahun

2016

juga

memuat

tema

pembangunan

daerah

yaitu

“Memantapkan Pelayanan Publik dengan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Sinergi Perencanan Pembangunan Pusat dan Daerah Menuju Gianyar Bagus”. Dari Tema tersebut ada 9 Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu : Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Peningkatan Kapasitas

Pelayanan

Birokrasi;

Pertanian;

Pariwisata,

Budaya

dan

Ekonomi;

Infrastruktur; Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; dan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. Selanjutnya dokumen RKPD ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum Anggaran tersebut dijadikan pedoman untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan rancangan program prioritas bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

BUPATI GIANYAR,

A. A. GDE AGUNG BHARATA

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2016

VI - 1