PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun berdasarkan amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam
Undang-undang
tersebut
mewajibkan
setiap
Pemerintah
Daerah
untuk
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan RKPD. Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, Perubahan RKPD digunakan untuk acuan dalam penyusunan RAPBD-P dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKPD berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada kata kesempurnaan dari berbagai produk penyusunan dokumen perencanaan, tetapi dengan kemauan keras serta dilandasi keyakinan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik, maka segala bentuk masukan, saran serta kritikan yang konstruktif kiranya menjadi khasanah dan pemicu untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kiranya, Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 dapat berguna bagi kita semua, amin. BUPATI BANGKA TENGAH,
ERZALDI ROSMAN
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
III-ii ii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL
i
KATA PENGANTAR
ii
DAFTAR ISI
iii
DAFTAR TABEL
iv
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2015 BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
I-1
1.1 LATAR BELAKANG DAN DASAR PERTIMBANGAN
I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN
I-3
1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN
I-6
1.4 MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN
I-7
1.5 GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
I-8
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
II-1
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
III-1
PERUBAHAN RKPD 3.1 KEGIATAN LANJUTAN 2014
III-1
3.2 PENGHAPUSAN KEGIATAN
III-2
3.3 PENAMBAHAN KEGIATAN BARU/KEGIATAN ALTERNATIF
III-7
3.4 PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB IV
PENUTUP
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
III-19 IV-1
III-iii iii
DAFTAR TABEL Tabel I.1
Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
I-9
Tabel II.1
Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bangka Tengah Triwulan I Tahun
II-2
2015 Tabel III.1
Kegiatan Lanjutan 2014
III-1
Tabel III.2
Kegiatan Yang Dihapus Tahun 2015
III-2
Tabel III.3
Kegiatan Baru/ Kegiatan Alternatif Tahun 2015
III-7
Tabel III.4
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Bangka
III-20
Tengah Tahun 2015 dan Prakiran Maju 2016
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
III-iv iv
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan ketentuan diatas maka sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun rencana pembangunan tahunan daerah atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dan digunakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1. RKPD
merupakan
dokumen
yang
secara
substansial
merupakan
penerjemahan
dan
penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. 2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). 3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
I-1
Mengingat
posisi
strategis
dokumen RKPD
dalam
penyelenggaraan pemerintahan
sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain: 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. 2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur. 5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan
bahwa
Penyusunan
RAPBD
berpedoman
pada
RKPD
dalam
rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. 2. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambatlambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. 3. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah juga digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan triwulan pertama tahun 2015 dan perkembangan
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
I-2
yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsiasumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2015, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2015. RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 yang merupakan tahap terakhir untuk memantapkan
pembangunan
dari
RPJMD
Kabupaten
Bangka
Tengah
2010-2015
yang
diharapkan mampu mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Selain itu, Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 juga diharapkan dapat memberi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan guna pencapaian visi Kabupaten Bangka Tengah yakni Terwujudnya Negeri Selawang Segantang Yang Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Amanah, Bersih, Berwibawa, Berbasis IPTEK Dan IMTAQ, Berorientasi Ekonomi Masyarakat Serta Berwawasan Lingkungan. Tahap terakhir ini merupakan tahapan yang mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana yang telah dijanjikan dan didokumentasikan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015. Selain guna pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangka Tengah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 juga menitikberatkan pada upaya penanggulangan masalah kemiskinan (pro poor), pertumbuhan ekonomi (pro growth), penciptaan lapangan kerja (pro job), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (pro environment) serta pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs).
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
I-3
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 6. Undang-Undang Tanggungjawab
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan
dan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
I-4
15. Peraturan
Pemerintah
Nomor
3
Tahun
2007
tentang
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Seri E Nomor 3); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
I-5
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 123); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 137); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168). 30. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015. 31. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 335a). 32. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 335b).
1.3.
SISTEMATIKA PENYAJIAN Adapun sistematika penyajian Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015
adalah sebagai berikut. BAB I
PENDAHULUAN Berisikan latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran ekonomi daerah.
BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 sampai dengan Triwulan I Tahun 2015 .
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
I-6
BAB III
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
PRIORITAS
DAERAH
DALAM
PERUBAHAN RKPD Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun 2014, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan
kegiatan,
penambahan
kegiatan
baru/kegiatan
alternatif,
penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan. BAB IV
PENUTUP Merupakan kaidah pelaksanaan berupa penegasan dalam menerapkan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015.
1.4.
MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN Adapun maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun
2015 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan dalam tahun berjalan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPA antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Perubahan RKPD ini akan dijabarkan dalam Perubahan RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD Perubahan untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD. Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015. Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 adalah: 1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Bangka Tengah; 2. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah pusat, provinsi dan daerah; 3. Menyelaraskan
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan
penggunaan
sumber
daya
pembangunan
secara
efisien,
efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan. 5. Untuk acuan dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015, sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015.
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
I-7
Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 perlu dilakukan didasarkan
pada
pertimbangan
hasil
evaluasi
pelaksanaannya
dalam
tahun
berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 4. Adanya pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; 5. Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2015. 8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2015.
1.5.
GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 sebagai bahan utama dalam
penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2015, dimana terdapat adanya perbedaan asumsi dengan Kebijakan
Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya, dan
capaian target kinerja program serta kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada : a) penyusuan PAD (perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai serta realisasi sampai dengan triwulan 1 tahun 2015),
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
I-8
b) penyesuain kebijakan dana perimbangan yang diperuntukan untuk infrastruktur, adanya peningkatan dana bagi hasil dari pajak dan bagi hasil bukan pajak, serta penyesuai alokasi dana desa), c) penyesuaian alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah (dana BOS dan DABA). Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada : a) pergeseran anggaran antar SKPD, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan; b) penyesuaian dengan kebijakan terutama yang terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD; c) program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan; d) program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi; serta e) penyesuaian gaji dan tunjangan PNS. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2014 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA; dan b) pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal (investasi) daerah kepada Bank Sumsel Babel dan Bank Syariah Babel. Secara lebih detail berkaitan dengan proyeksi perubahan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2015 terlihat pada Tabel I.1 sebagai berikut: Tabel I.1 Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
NO
URAIAN
1.
PENDAPATAN DAERAH
1,1
Pendapatan Asli Daerah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
63,557,000,000
70,210,681,800
6,653,681,800
10,47
27,775,000,000
32,285,200,000
4,510,200,000
16,24
Rp.
%
1,1,1
Hasil Pajak Daerah
1,1,2
Hasil Retribusi Daerah
8,473,500,000
6,691,500,000
(1,782,000,000)
-21,03
1,1,3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
6,200,000,000
6,200,000,000
-
0,00
1,1,4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
21,108,500,000
25,033,981,800
3,925,481,800
18,60
532,514,150,000
621,779,294,773
89,265,144,773
16,76
69,380,623,000
92,216,424,773
22,835,801,773
32,91
404,287,787,000
404,287,787,000
-
0,00
1,2
Dana Perimbangan
1,2,1
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1,2,2
Dana Alokasi Umum
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
I-9
NO
URAIAN
1,2,3
Dana Alokasi Khusus
1,2,4
Alokasi Dana Desa
1,3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp.
%
58,845,740,000
108,845,740,000
50,000,000,000
84,97
0
16,429,343,000
16,429,343,000
106,731,280,000
126,564,730,500
19,833,450,500
18,58
1,500,000,000
0
(1,500,000,000)
100,00
1,3,1
Hibah
1,3,2
Dana Darurat
1,3,3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
36,619,404,000
46,646,159,500
10,026,755,500
27,38
1,3,4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
56,661,876,000
48,546,861,000
(8,115,015,000)
-14,32
1,3,5
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
11,950,000,000
31,371,710,000
19,421,710,000
162,52
702,802,430,000
818,554,707,073
115,752,277,073
16,47
374,325,645,400
398,299,238,925
23,973,593,525
6,40
304,398,203,400
308,768,571,400
4,370,368,000
1,44
Jumlah Pendapatan
2,
2,1
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
2,1,1
Belanja Pegawai
2,1,2
Belanja Bunga
0
0
-
0,00
2,1,3
Belanja Subsidi
0
0
-
0,00
2,1,4
Belanja Hibah
30,304,227,000
34,943,984,525
4,639,757,525
15,31
2,1,5
Belanja Bantuan Sosial
4,200,000,000
5,157,250,000
957,250,000
22,79
0
0
-
0,00
34,423,215,000
48,429,433,000
14,006,218,000
40,69
1,000,000,000
1,000,000,000
-
0,00
404,544,659,300
520,472,266,348
115,927,607,048
28,66
2,1,6 2,1,7 2,1,8
2,2
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga
Belanja Langsung
2,2,1
Belanja Pegawai
2,2,2
Belanja Barang dan Jasa
2,2,3
Belanja Modal
Jumlah Belanja
0,00
48,985,037,000
0,00
165,121,596,300 190,438,026,000 778,870,304,700
0,00 918,771,505,273
130,901,200,573
17,96
-
3,
Surplus/(Defisit)
(39,189,445,200)
(45,490,056,000)
PEMBIAYAAN DAERAH
(76,067,874,700)
(100,216,798,200)
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
(6,300,610,800) (24,148,923,500)
16,08 31,75
I-10
NO
3,1
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
Rp.
%
Penerimaan Pembiayaan
3,1,1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
3,1,2
79,067,874,700
106,216,798,200
27,148,923,500
Pencairan Dana Cadangan
0
0
-
0,00
3,1,3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
0
0
-
0,00
3,1,4
Penerimaan Pinjaman Daerah
0
0
-
0,00
3,1,5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
0
0
-
0,00
3,1,6
Penerimaan Piutang Daerah
0
0
-
0,00
79,067,874,700
106,216,798,200
27,148,923,500
0
0
-
3,000,000,000
6,000,000,000
3,000,000,000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
3,2
34,34
34,34
Pengeluaran Pembiayaan
3,2,1
Pembentukan Dana Cadangan
3,2,2
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
3,2,3
Pembayaran Pokok Utang
0
0
-
0,00
3,2,4
Pemberian Pinjaman Daerah
0
0
-
0,00
3,000,000,000
6,000,000,000
3,000,000,000
100,00
76,067,874,700
100,216,798,200
24,148,923,500
31,75
0
0
-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Neto
3,3
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
0,00 100,00
I-11
BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
Dalam perjalanan implementasi rencana pembangunan, dirasakan penting untuk dilakukan evaluasi terhadap capaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang telah dituangkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2014 dan proyeksi pencapaian target serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis dapat di lihat pada tabel berikut :
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
II-1
TABEL II.1 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Dalam Kabupaten Bangka Tengah Triwulan I Tahun 2015
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
1
(2)
(3) URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(4)
(5)
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhi
K
3,450,288,642
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dilayani pertahun
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik
60
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Mobil dan Motor yang mendapat perizinan
200
unit
4
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
jasa administrasi keuangan
60
5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jasa kebersihan kantor
6
Penyediaan Alat Tulis Kantor (Dinas dan UPT)
7
50,000
(8) Rp
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
1,377,764,000
40,000
444,510,000
10,000
48
120,036,332
12
84,000,000
156
102,334,600
44
41,686,000
bula n
48
342,088,000
12
256,428,000
60
bula n
48
602,599,500
12
Alat tulis kantor yang tersedia
60
bula n
48
365,333,750
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
60
bula n
48
8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen instalasi listrik yang tersedia
60
bula n
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Surat kabar lokal dan nasional
60
10
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya Makanan dan minuman dinas
11
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti
surat
K
193,570,000
46,500,000
1610
16034%
3,674,551,788
Rp
(16)
(17)
DINAS PENDIDIKAN
83341%
24.02
41,610
491,010,000
83.22
DINAS PENDIDIKAN
25.00
6.52
51
125,509,478
85.00
DINAS PENDIDIKAN
5,250,000
0
5,250,000
25.00
12.59
156
107,584,600
78.00
DINAS PENDIDIKAN
3
65,057,000
3
65,057,000
25.00
25.37
51
407,145,000
85.00
DINAS PENDIDIKAN
374,040,000
3
64,530,000
3
64,530,000
25.00
17.25
51
667,129,500
85.00
DINAS PENDIDIKAN
12
86,000,000
3
51
365,333,750
85.00
DINAS PENDIDIKAN
742,158,850
12
150,800,000
3
51
753,531,850
85.00
DINAS PENDIDIKAN
48
37,987,000
12
21,000,000
3
51
37,987,000
85.00
DINAS PENDIDIKAN
bula n
48
11,485,000
12
4,680,000
3
930,000
3
930,000
25.00
19.87
51
12,415,000
85.00
DINAS PENDIDIKAN
60
bula n
48
220,919,000
12
40,560,000
3
16,245,000
3
16,245,000
25.00
40.05
12
237,164,000
20.00
DINAS PENDIDIKAN
299
kali
460,836,610
59
125,000,000
8,905,000
17
8,905,000
28.81
7.12
171
469,741,610
57.19
DINAS PENDIDIKAN
24.54 sedang
14.58 rendah
3692%
1078%
154
17
-
11,373,000
-
3
3
3
280
M2
2,555
M2
179,437,000
-
25.00
11,373,000
25.00
-
75.76 sedang 477,670,455
DINAS PENDIDIKAN
34000%
70
5,026,000
0
-
0
-
-
-
210
13,639,000
75.00
DINAS PENDIDIKAN
2,044
138,343,000
511
42,311,000
0
-
0
-
-
-
2,044
138,343,000
80.00
DINAS PENDIDIKAN
10
158,297,750
100.00
DINAS PENDIDIKAN
51
167,390,705
85.00
DINAS PENDIDIKAN
Unit
8
150,699,650
2
70,460,000
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Service, Komputer dan VISAT
60
bula n
48
167,390,705
12
61,640,000
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
49,047,500
Paket
7.54
13,639,000
210
10
6
-
25.00
-
7,598,100
Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara
Pakaian olahraga
26991%
K
5,473,146
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu
(15) = 14/5 x100%
Rp
16.10
7,598,100
-
2
3
7,598,100
5
49,047,500
10,000,000
1
10,000,000
-
0
10.78
25.00
-
0
11.92
-
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 03
(14) = 6 + 12 K
3
470,072,355
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Luas gedung kantor yang Kantor dipelihara
Rp
Ket
5,473,146
bula n
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Luas rumah dinas yang Dinas dipelihara
K
SKPD Penanggung Jawab
46,500,000
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 02
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
224,263,146 1610
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
9.23 sedang 0%
-
2.70
85.00 rendah
rendah 0%
-
49,047,500
-
5
49,047,500
pendi dikan
rendah DINAS PENDIDIKAN
8333%
pendi dikan
DINAS PENDIDIKAN
83.33
DINAS PENDIDIKAN Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
206,005,920
40,000,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
0%
0%
sangat rendah
sangat rendah
0%
0%
198% sangat rendah 206,005,920
8500%
sangat rendah DINAS PENDIDIKAN
pendi dikan
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
Pendidikan dan Pelatihan Formal
(5)
(4)
(6)
K
Pelatihan formal
60
Rp.
K
bula n
(7) Rp
48
K
206,005,920
(8) Rp
12
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
40,000,000
K -
3
3
K
Rp
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
-
K
-
-
0% tinggi
Rp 51
K
206,005,920
0% sedang
Rp
85.00 85.00 tinggi
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen/pelaporan
5
Lap
5
36,836,150
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
jumlah Buku laporan keuangan semesteran
2
Lap
2
14,759,500
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Buku laporan realisasi keuangan akhir tahun
4
Buku
4
11,543,000
5
10,000,000
2
4
5
1,800,000
-
2,500,000
5,000,000
4
-
-
5
1,800,000
0
-
4
-
100.00
-
100.00
Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
18.00
66.67 (3)
5
38,636,150
100.00
-
2
14,759,500
100.00
-
4
11,543,000
100.00
6.00
(1)
(3)
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1
Pembangunan RKB TK Negeri
bertambahnya daya tampung siswa
16
2
Rintisan Permodelan PAUD terpadu
bertambahnya daya tampung siswa
6
3
Pengadaan APE Outdoor APE PAUD
Pengadaan APE Outdoor
4
Magang Guru PAUD
jumlah guru PAUD yang ikut magang
5
Pelatihan dasar bagi PTK PAUD
Jumlah PTK PAUD yang mengikuti pelatihan
6
sinkronisasi dan optimalisasi fungsi Himpaudi
meningkatkan fungsi Himpaudi
ruan g
9
937,213,000
7
256,320,000
-
-
0
-
-
-
9
937,213,000
56.25
lmbg
0
-
5
270,000,000
-
-
0
-
-
-
-
-
-
86
unit
0
-
18
106,775,000
-
-
0
-
-
-
-
-
-
39
Org
29
267
org
0
60 bula n
150,000,000 -
48
28,970,000
10
110,000,000
-
-
0
-
-
-
29
267
267,000,000
-
-
0
-
-
-
-
12
59,000,000
-
3
-
-
-
51
3
Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
(5)
150,000,000
74.36
28,970,000
-
85.00 35.93
(5)
(5)
(5)
1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pembangunan Pagar SMP
pembangunan pagar
2
sklh
1
267,718,000
1
250,000,000
0
-
0
-
-
-
1
267,718,000
2
Pembangunan Asrama Guru
asrama guru
2
ruan g
1
106,930,000
1
108,800,000
0
-
0
-
-
-
1
106,930,000
50.00
3
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD bertambahnya daya tampung dan Meubelair siswa
64
ruan g
24
3,442,320,000
40
5,790,200,000
0
-
0
-
-
-
24
3,442,320,000
37.50
4
Pembangunan RKB SMP dan Meubelair
bertambahnya daya tampung siswa
10
ruan g
3
5
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
bertambahnya daya tampung siswa
56
lokal
6
Pembangunan RKB SMP
bertambahnya daya tampung siswa
18
ruan g
7
Pembangunan Gedung Bertingkat SD 6 Koba
Gedung bertingkat SD 6 koba
3
0
8
Pembangunan USB SD
USB SD
9
lokal
0
9
Pembangunan Ruang Guru/Ruang Kepala Sekolah SD
ruang kepala sekolah/guru SD
18
13
10
Pembangunan Laboratorium IPA SMP beserta meubelair
Bangunan Lab dan perlengkapannya
ruan g
5
ruan g
11
Pembangunan WC Guru dan Siswa SD
WC Guru dan siswa
35
unit
5
12
Pembangunan WC Siswa SMP
WC Guru SMP
14
unit
0
13
Pengadaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMP
Buku Kurikulum 2013 SMP
4,875
14
Pengadaan Alat Peraga dan Praktik Siswa SMP
Peralatan IPA, IPS, Matematika,Olahraga
122
Paket
69
15
Pengadaan Meubelair Guru
Meubelair Guru
424
unit
140
07
rendah
100.00
(5)
Lokal
buah
12
1,613,300,000
0
-
0
-
-
-
3
411,490,000
30.00
12
2,774,520,000
0
-
0
-
-
-
44
6,481,362,802
78.57
2,314,156,746
6
1,200,000,000
0
-
0
-
-
-
12
2,314,156,746
66.67
-
3
1,607,710,000
0
-
0
-
-
-
-
-
-
6
1,481,300,000
0
-
0
-
-
-
-
-
5
1,153,740,000
0
-
0
-
-
-
13
2,571,108,000
72.22
2,571,108,000 4
4875
7
6,481,362,802
411,490,000 44
50.00
-
933,100,000
1
251,050,000
0
-
0
-
-
-
4
933,100,000
80.00
243,655,000
30
1,163,950,000
0
-
0
-
-
-
5
243,655,000
14.29
14
420,000,000
0
-
0
-
-
-
-
4875
498,400,000
-
0
-
-
-
1,230,900,000
53
788,433,000
0
-
0
-
-
113,800,000
284
271,792,000
0
-
0
-
-
235,173,842
-
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
-
4,875
235,173,842
100.00
-
69
1,230,900,000
56.56
-
140
113,800,000
33.02
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
DINAS PENDIDIKAN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
06
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 05
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
16
Pengadaan Meubelair Siswa
Meubelair Siswa
17
Pengadaan Meubelair Ruang Guru SMP/MTs
Meubelair Ruang Guru SMP/MTs
18
Pengadaan Meubelair Pengganti Ruang Perpustakaan SMP
19
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
2548
unit
748
311,659,000
1800
852,750,000
0
-
0
-
-
-
748
311,659,000
29.36
5
sklh
2
145,490,000
3
240,000,000
0
-
0
-
-
-
2
145,490,000
40.00
Meubelair pengganti ruang perpustakaan SMP
36
unit
0
36
300,000,000
0
-
0
-
-
-
-
Rehabilitasi Ruang Kelas SD
Rehab ruang kelas SD
155
ruan g
135
7,060,696,685
20
1,060,800,000
0
-
0
-
-
-
135
7,060,696,685
87.10
20
Rehabilitasi Ruang Belajar SMP
Rehab ruang belajar SMP
71
Paket
66
3,512,647,500
14
668,300,000
0
-
0
-
-
-
66
3,512,647,500
92.96
21
Rehabilitasi WC Guru/Siswa SD
Rehab WC guru/siswa
20
unit
0
20
51,367,000
0
-
0
-
-
-
-
22
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Safeguarging tim independent Satuan Pendidikan Non-Islam setara BOS SD dan SMP SD dan SMP (Penyediaan Operasional Safeguarging Tim Independent)
114
sklh
114
256,172,600
114
50,000,000
0
23
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs
BOS SMP/MTs
60
bln
48
5,890,759,800
12
911,040,000
3
24
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD
BOS SD
60
bln
48
7,034,393,160
12
30,000,000
3
-
3
-
Operasional sekolah PKLK
12
bln
0
12
66,000,000
-
-
0
-
Jumlah siswa yang ikut lomba
724
Org
664
180,710,400
60
50,000,000
0
-
0
1506
Org
1158
804,035,500
348
184,000,000
0
-
2028
Org
1800
797,945,000
228
198,500,000
0
-
Jumlah siswa yang ikut LPI SMP
1300
Org
720
390,368,500
500
75,000,000
0
1578
Org
1258
230,685,500
320
115,000,000
0
25
26 27 28 29
Penyediaan Operasional Sekolah Inklusi (PKLK) Pendidikan Khusus Layanan Khusus Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Olimpiade Sains SMP) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (O2SN SD) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (O2SN SMP) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat SMP sederajat
Bakat, minat dan kreatifitas siswa O2SN SD Bakat, minat dan kreatifitas siswa O2SN SMP
-
-
-
3,850,000
0
3,850,000
27,910,000
3
27,910,000
5.00
7.70
114
25.00
3.06
-
-
-
260,022,600
-
100.00
51
5,918,669,800
85.00
-
51
7,034,393,160
85.00
-
-
-
-
-
-
664
180,710,400
91.71
0
-
-
-
1,158
804,035,500
76.89
0
-
-
-
1,800
797,945,000
88.76
-
0
-
-
-
720
390,368,500
55.38
-
0
-
-
-
1,258
230,685,500
79.72
100.00
30
FLS2N SD dan SMP
Jumlah peserta yang mengikuti Festival seni SD/SMP
31
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Olimpiade MIPA SD/MI)
Jumlah siswa yang ikut lomba
292
Org
252
87,344,050
40
33,000,000
40
1,350,000
32
Bantuan Tambahan penghasilan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD
Kesejahteraan PTT SD
509
org
286
686,400,000
176
2,112,500,000
167
495,000,000
40
167
25.00
-
1,350,000
100.00
4.09
292
88,694,050
495,000,000
23.72
23.43
453
1,181,400,000
11.51
1.20
Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
(5)
-
89.00 57.22
(5)
(4)
(5)
08
Program Pendidikan Menengah
1
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK dan Meubelair
bertambahnya daya tampung siswa
18
lokal
9
1,507,650,000
9
1,514,350,000
-
-
0
-
-
-
9
1,507,650,000
50.00
2
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK
bertambahnya daya tampung siswa
13
lokal
10
1,693,220,500
3
960,900,000
-
-
0
-
-
-
10
1,693,220,500
76.92
3
Pendamping USB SMK 1 Sungaiselan
USB SMK 1 Sungaiselan
63
M2
-
-
63
160,000,000
-
-
0
-
-
-
-
-
-
4
Pembangunan Ruang Guru SMA 1 Namang
Ruang Guru SMA
96
M2
-
-
96
400,750,000
-
-
0
-
-
-
-
-
-
5
Pembangunan Gedung Laboratorium Laboratorium SMA dan SMA meubelair
4
ruan g
1
-
0
-
-
-
1
6
Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK dan Meubelair
Ruang praktik dan meubelair
4
ruan g
2
487,200,000
2
493,150,000
0
-
0
-
-
-
2
487,200,000
50.00
7
Pembangunan Ruang Bengkel SMK
Gedung bengkel
2
sklh
2
11,599,763,000
2
901,800,000
0
-
0
-
-
-
2
11,599,763,000
100.00
8
Pembangunan Ruang Penunjang SMK
Ruang Penunjang SMK
M2
0
120
572,900,000
0
-
0
-
-
-
3
9
Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA
Alat peraga dan praktik sekolah
2
502,760,000
0
-
0
-
-
-
3
120 5
Paket
3
277,000,000
312,078,300
3
1,164,900,000
0
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
277,000,000
312,078,300
25.00
2.50 60.00
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
10
11
(2)
(3) Pengadaan Peralatan Praktik siswa bidang keahlian teknologi dan rekayasa SMK (DAK) Pengadaan Peralatan Praktik siswa bidang keahlian Non teknologi dan rekayasa SMK (DAK)
(4)
(5)
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
K
K
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
sklh
2
408,344,000
4
796,314,500
0
-
0
-
-
-
2
408,344,000
33.33
Peralatan Praktik
4
sklh
2
170,000,000
2
581,464,500
0
-
0
-
-
-
2
170,000,000
50.00
4
63,656,000
63,656,000
50.00
Pengadaan Peralatan olahraga SMK
peralatan olahraga SMK
8
Pengadaan Meubelair Ruang Kantor SMA 1 Koba
Meubelair Ruang Kantor
250
unit
0
14
Rehabilitasi Ruang Kelas SMA
Rehab Ruang Kelas SMA
43
ruan g
28
1,698,743,000
15
Rehabilitasi Ruang Kelas SMK
Rehab Ruang Kelas SMK
12
ruan g
9
591,545,000
16
Rehabilitasi Laboratorium SMK 1 Sungaiselan dan SMA 1 Lubuk Besar
Rehabilitasi Lab
18
(12 = 8+9+10+11) Rp
6
13
17
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
Peralatan praktik
12
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (O2SN SMA) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat SMA Sederajat)
(8) Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Paket
-
-
82,250,000
0
-
0
-
-
-
4
250
4
150,000,000
0
-
0
-
-
-
-
15
1,040,550,000
0
-
0
-
-
-
28
1,698,743,000
65.12
3
191,000,000
0
-
0
-
-
-
9
591,545,000
75.00
2
240,750,000
0
-
0
-
-
-
-
-
-
2
ruan g
0
Jumlah siswa yang ikut lomba O2SN
-
-
610
org
430
435,321,100
180
115,000,000
0
-
0
-
-
-
430
435,321,100
70.49
Jumlah siswa yang ikut LPI
725
org
400
415,283,375
325
75,000,000
0
-
0
-
-
-
400
415,283,375
55.17
82
org
58
72,522,400
24
40,000,000
0
-
0
-
-
-
58
72,522,400
70.73
19
Olimpiade Sains Terapan Siswa SMK Jumlah siswa yang ikut OSN
20
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (O2SN SMK)
Jumlah siswa yang ikut lomba O2SN SMK
350
org
150
43,745,500
200
48,850,000
0
-
0
-
-
-
150
43,745,500
42.86
21
Penyelenggaraan kegiatan FLS2N SMA/MA
Jumlah peserta yang mengikuti Festival seni SMA/MA
364
keg
190
48,000,000
174
50,000,000
0
-
0
-
-
-
190
48,000,000
52.20
Pelaksanaan Lomba Keterampilan Siswa SMK (LKS)
Jumlah siswa yang ikut LKS
113
org
91
106,775,880
22
40,000,000
0
-
0
-
-
-
91
106,775,880
80.53
292
org
190
28,415,000
102
35,000,000
0
-
0
-
-
-
190
28,415,000
65.07
22
23
Olimpiade FLS2N SMK
Jumlah peserta yang mengikuti Festival seni SMK
24
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK
BOS SMK
60
bula n
48
7,167,890,515
12
2,175,000,000
3
-
3
-
25.00
-
51
7,167,890,515
85.00
25
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA
BOS SMA
60
bula n
48
11,377,282,927
12
2,481,000,000
3
-
3
-
25.00
-
51
11,377,282,927
85.00
26
Pengadaan Buku Kurikulum Jenjang Buku Kurikulum 2013 SMA SMA
3,346
0
-
-
3,346
57,533,385
100.00
27
Pengadaan Buku Kurikulum Jenjang Buku Kurikulum 2013 SMK SMK
3,340
0
-
-
3,340
41,903,510
100.00
Buah
Buah
3346
57,533,385
3346
516,900,000
0
-
3340
41,903,510
3340
501,000,000
0
-
-
-
Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 09
Program Pendidikan Non Formal
1
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan (Jambore PTK-PNF)
Jumlah lembaga PAUD yang ikut jambore
Penyediaan Jasa Pendidik pada TPA, TQA dan MD) Pendataan Penduduk Usia Sekolah yang putus jenjang SD,SMP, dan SMA untuk sasaran program paket A,B dan C
Jumlah pendidik yang mendapat subsidi dan insentif
780
org
Jumlah penduduk usia sekolah yang putus jenjang SD,SMP, dan SMA
126
org
2
3
84
Lmbg
Program Pendidikan Luar Biasa
1
Bantuan Operasional (BOS) SDLB
(5)
60
bula n
53.52
(5)
(4)
(5)
155,622,300
84
41,392,000
0
-
0
-
-
-
84
155,622,300
100.00
780
4,578,840,000
780
1,404,000,000
0
-
0
-
-
-
780
4,578,840,000
100.00
126
146,970,000
0
-
0
-
-
-
-
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
BOS SDLB
-
84
Predikat Kinerja 10
7.24
48
84,480,000
12
65,400,000
-
-
0
(5)
-
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
(3)
(5)
66.67
(5)
(5)
-
-
-
Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
-
-
48
84,480,000
(5)
80.00 80.00 (2)
(4)
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
11
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1
Pelatihan Guru Tentang Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA/SMK
jumlah guru yang ikut pelatihan
2
Pembangunan Infrastruktur Sistem WAN Pendidikan Di Bangka Tengah
Pembangunan Infrastruktur Sistem WAN Pendidikan
3
Pemberian Subsidi/Insentif Guru Swasta GTT/GTY
jumlah guru swasta yang mendapatkan Subsidi/Insentif
4
Penghargaan Bagi Guru Daerah Terpencil
Jumlah guru daerah terpencil yang mendapat penghargaan
5
Pendidikan lanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (tugas belajar bagi guru)
guru yang mengikuti tugas belajar
6
Monitoring dan Evaluasi Sekolah oleh pengawas dan penilik PLS
Monitoring dan evaluasi sekolah
1,215
1
org
paket
930
967,188,500
0
1,555
org
1318
10
org
0
118
org
92
51
org
-
250,000,000
0
-
0
-
-
-
1,000,000,000
0
-
0
-
-
-
140
427,800,000
0
-
0
-
-
-
10
300,000,000
0
-
0
-
-
-
23
890,000,000
23
1
1,669,597,500
-
4,466,839,000
34
285
89,200,000
17
30,000,000
881,276,000
0
-
23
0
881,276,000
95.00
-
Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 12
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
-
1,318
-
99.02
-
967,188,500
-
1,669,597,500
-
76.54
0.00
84.76
0.00
115
5,348,115,000
97.46
34
89,200,000
66.67
-
15.83 (5)
930
16.50
54.24 (4)
(5)
(5)
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Pelaksanaan Ujian akhir sekolah berstandar nasional (UN SD/MI)
2
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Jumlah guru yang dinilai
3
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs)
4
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK)
5
Pelaksanaan Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah (tim Akreditasi Sekolah se-Bateng independent/bas/dewan pendidikan)
6
Biaya Operasional Pengadaan Perahu pulau Nangka
siswa UN SD/MI
93
sklh
93
458,248,600
93
6
Kec
6
211,342,000
siswa UN SMP/MTs
26
sklh
26
siswa UN SMA/MA/SMK
13
sklh
13
150
sklh
Honorarium supir perahu dan BBM perahu
60
bula n
7
Optimalisasi Fungsi Dewan Pendidikan
Monitoring pelaksanaan UN kesekolah
15
sklh
8
Pembebasan lahan pemerintah kabupaten Bangka Tengah
Pembebasan lahan pemerintah
56,205
110,000,000
0
-
0
-
-
-
93
458,248,600
100.00
6
79,600,000
0
-
0
-
-
-
6
211,342,000
100.00
210,000,000
26
45,000,000
0
-
0
-
-
-
26
210,000,000
100.00
113,302,000
13
30,000,000
0
-
0
-
-
-
13
113,302,000
100.00
150
88,569,500
150
25,000,000
0
-
0
-
-
-
150
88,569,500
100.00
48
66,000,000
12
36,000,000
3
51
69,000,000
85.00
29,060,000
15
15,000,000
0
-
-
15
29,060,000
100.00
570,580,000
0
-
-
-
15
M2
0
0
56,205
3,000,000
3
3,000,000
0
-
0
-
25.00
-
-
Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
JUMLA H TOTAL RATAPREDI KAT
50,154,983,000
306
#############
8.33
3.13
-
1.04
85.63
(5)
(5)
(2)
(4)
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
(5)
(5)
(3)
(4)
107,651,124
64%
25%
9,600,000
64%
25%
100%
20%
1,599,547,246
DINAS KESEHATAN
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran administrasi surat menyurat
1
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
100%
100%
12500 surat
Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon kantor
100%
1,545,728,000
3000 33,440,000
Jumlah Surat yang dilayani pertahun dan jumlah penyedia jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik
2,313,832,735
6226
1930
item
107,651,124 9,600,000
surat
3 item
100% 1,930
100%
2,421,483,859
100%
8156
43,040,000
65%
Dinas Kesehatan
132,562,259
100%
Dinas Kesehatan
38,680,000
surat 3
100%
3 109,748,535
3 item
surat 22,813,724
3
surat 22,813,724
3
116,900,000 item
item
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
item
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
3
4
5
(2)
(3)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
(5)
(4) Tersedianya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi yang layak dan baik
169
Rp. unit pet tahu n
K
(7) Rp
146 unit per tahun
Lancarnya administrasi kantor
(8) Rp
169
16
K
43,200,000
unit orang per tahu
8
75,600,000
Jumlah pegawai yang dibayar Terpeliharanya dan terjaganya kebersihan kantor
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
7
K
unit
12
org PKK
12
220,323,300
org PKK Dink es dan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
K
1,127,000
Rp
(15) = 14/5 x100%
4%
K 3%
16
95,000,000
unit 16
Rp
169
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
23,796,700
100%
Dinas Kesehatan
16
87,400,000
100%
Dinas Kesehatan
11
226,308,100
92%
Dinas Kesehatan
Dinkes dan 8 PKM
8
11,800,000
50%
12%
org
1
25,825,000
1
#VALUE!
Dinas Kesehatan
org
5,984,800
org PKK 69,589,850
unit
11,800,000
org
Jumlah Penyedia jasa kebersihan kantor
7
(14) = 6 + 12
(13) =12/7x100%
Rp
1,127,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
22,669,700
Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional
Lancarnya administrasi kantor 6
(6)
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
12
5,984,800
0%
23%
org PKK
Dinkes dan 8 PKM
21,600,000
1
3,600,000
120,770,000
1
7,097,100
org PKK
Dinkes dan 8 PKM
3,600,000
0%
17%
Dinkes dan 8 PKM
73,189,850
28
7,097,100
0%
6%
56
151,369,800
31%
Dinas Kesehatan
2
2,981,500
40%
Dinas Kesehatan
2 surat 11% kabar dan 1 Paket
3,761,800
#VALUE!
Dinas Kesehatan
36,187,000
23%
Dinas Kesehatan
184,736,100
18%
Dinas Kesehatan
Tersedianya alat tulis kantor
7
8
9
10
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Lancarnya administrasi kantor
178 item
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Lancarnya administrasi kantor Tersedianya komponan listrik/penerangan bangunan kantor Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan makanan/minuman rapat dan Penyediaan Makanan dan Minuman tamu Tersedianya makanan dan minuman Meningkatnya informasi penyelenggaraan pemerintahan Rapat-Rapat Koordinasi dan dan jaringan kerjasama dengan Konsultasi Keluar Daerah pihak lain Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti
28
144,272,700
item 5
tahu n
1
2,981,500
tahun 2
60
surat kaba r&1 paket buku bula n
2 surat kabar dan 1 Paket Buku 11
kali
80
item
1
37,560,000
0%
-
tahun 3,331,800
25,896,000
bulan
578
28 item
4,080,000
32,496,000
bulan
149,828,600
kali
85
1
-
100%
2
430,000
3
10,291,000
bulan
125,000,000
kali
tahun
2 surat kabar dan 1 Paket Buku 3
430,000
0%
10,291,000
25%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Meubelair
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor
25
34,907,500
kali
37
3%
item
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
142,706,000
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan
25
34,907,500
29%
Terpenuhinya kebutuhan meubelair gedung kantor
Tersedianya rumah dinas dalam kondisi baik
100%
7
708,500,000
15
item
5
65,280,000
item
13%
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik
16%
#VALUE!
sangat rendah
Tinggi
-
-
-
13%
50,190,000
0
-
-
-
0%
0%
70
m2
70 m2/th
3
75,000,000
0
-
12%
1,205,860,750
#REF!
142,706,000
86%
-
0%
0%
4,725,000
70 m2
0
65,280,000
86%
4,725,000
100%
37,579,000
100%
18
289,429,735
100%
35 unit per 0% tahun
21,714,000
100%
item
item
558
m2/t h
558 m2
37,579,000
Luas gedung kantor yang dipelihara Kelancaran dalam pelayanan aparatur
105 kali
0%
4,725,000
-
-
32 item
558
46,202,000
m2
20
unit/ th
18 unit
246,540,150
55 unit
0
-
m2
21,640,000
20 unit
47
unit/ thn
-
-
-
-
-
0%
0%
70 m2
0%
0%
558 m2
m2
42,889,585
(100 %)
m2
18
42,889,585
25%
unit 35 unit per tahun
21,714,000
55
21,640,000
0%
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
35
9 item
70 m2
Luas rumah dinas yang dipelihara Tersedianya bangunan/gedung kantor dalam kondisi baik
28%
kali
item
Jumlah meubelair yang tersedia
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
1200%
1,205,860,750
14 bulan
Rata-rata capaian kinerja (%)
100%
32%
bulan
Predikat kinerja Sangat rendah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0%
tahun
2 surat kabar dan 1 Paket Buku 12
item
14%
unit
-
74%
sangat rendah
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
(5)
(4)
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas/operasional
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
unit/thn
1
unit
1
30,000,000
1 unit
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
unit/thn
30,000,000
0%
-
1
30,000,000
0%
0%
0 unit
60,000,000
100%
Jumlah kendaraan operasional yg direhab Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Meningkatnya Disiplin Aparatur Terwujudnya disiplin pegawai
100%
1698
100%
272,078,700
100%
197,100,000
-
-
382
153,808,000
382
161,600,000
-
-
100%
-
19% sangat rendah
-
0%
-
0%
16%
0%
sangat rendah
tinggi
0%
0%
382
0% Sangat rendah
272,078,700
22%
153,808,000
22%
Dinkes
118,270,700
220%
Dinkes
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas harian
Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian
steel
stell
200
stell
Jumlah pakaian khusus harihari tertentu
439
118,270,700
stell
81
35,500,000
-
-
-
steel
-
-
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
Meningkatnya ilmu pengetahuan/wawasan dan keterampilan pegawai
45
org
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Persentase pelaporan capaian kinerja Tersampaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100%
32
Tersampaikannya laporan realisasi keuangan akhir tahun
10
lapor an
Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan Tertentu
Ketersediaan obat perkapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar Terlaksananya Pengadaan Obatobatan dan Perbekalan Kesehatan tersedianya obat -obatan di Puskesmas Terlaksananya Pengadaan Obatobatan dan Perbekalan Kesehatan tertentu
60,000,000
0%
-
7
56,579,600
7
60,000,000
0%
-
5
org
15,094,200
7,600,000
2
2,498,400
10
buku
2
buku
100%
5
paket
paket
17,500,000
5
10,000,000
2
3
100%
1,797,121,819
100%
1
1,745,561,869
1
1
-
-
laporan
2,500,000
0
-
439
15
0%
11% Sangat rendah
sangat rendah
-
0%
0%
-
0%
0%
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
0%
0%
sangat rendah
sangat rendah
-
#REF!
#REF!
-
0%
7
5,000,000
0
-
975,000,000
1
1
0
9,060,000
0%
-
0%
0%
0
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
Dinkes
56,579,600
31%
Dinkes
31% Sangat rendah
5
Sangat rendah
#REF!
7,600,000
16%
2
2,498,400
20%
4,995,800
20%
laporan
0
-
0%
0%
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
0%
0%
sangat rendah
sangat rendah
11%
35%
2
buku
2
1
60,619,950
9,060,000
4%
0% Sangat rendah 1,857,741,769
1%
paket 151,300,000
31%
laporan
0
9,060,000
56,579,600
#REF!
buku
1,126,300,000
14
Sangat rendah
org
laporan
paket 51,559,950
0% sangat rendah
laporan
buku
paket 5
100%
laporan
4,995,800
0%
org
laporan
laporan
Jumlah dokumen/pelaporan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
100%
laporan
Jumlah dokumen/pelaporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
56,579,600
100%
lapor an
Jumlah dokumen/pelaporan Tersampaikannya laporan realisasi keuangan semesteran
100%
org
0%
steel Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
stell
4
120%
1,754,621,869
80%
103,119,900
40%
paket 1
51,559,950
7%
34%
2
0% Sangat rendah
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan Tertentu
Pembangunan Intalasi Farmasi Kabupaten
Peningkatan mutu pelayanan farmasi
(5)
(4)
(6)
K
Rp.
tersedianya obat -obatan di Puskesmas Ketersdiaan obat perkapita di sarana pelayanan kesehatan dasar tersedianya sarana IFK yang sesuai standar
K
(7) Rp
paket
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
paket
Persentase ketersediaan obat generik Meningkatnya kualitas pelayanan kefarmasian
1,292,500,000
0
500 M2
1,292,500,000
0
23 sarana
K
Meningkatnya Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya (JAMKESTA/BPJS)
Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat melalui BPJS Jumlah Masyarakat peserta BPJS Tersedianya reagensia di puskesmas
100%
20000
jiwa/ thn
5
paket
4,080,293,124
100%
8,824,808,000
42939
2,020,622,149
20000
3,665,962,000
1
20,008
20000
437,144,590
94%
186,841,455
20000
peserta 121,362,975
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
K
Rp
K
Rp
60%
0% Sangat rendah
15,000,000
100%
peserta
Rp
paket
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
paket
500 M2
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
4,760,545,798
186,841,455
5% sangat rendah
18% sangat rendah
rendah
3320%
150,600,000
-
0
8,840,838,922
#DIV/0!
62939
2,207,463,604
315%
121,362,975
20%
76,772,000
18%
3,165,900,000
40%
42,069,000
100%
100%
5%
0%
0%
1
0%
0%
3164
peserta 1
100%
peserta -
Pengadaan Reagensia Jumlah reagensia untuk puskesmas
paket
paket
meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
-
1
553,000,000
1
518,800,000
Pengadaan Alat laboratorium jumlah alat laboratorium kesehtan
Pengadaan Alat kesehatan Puskesmas
tersedianya alat kesehatan puskesmas dan jaringannya
Kesehatan ibu hamil, bayi dan Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan balita terpantau Anak (KIA) Jumlah buku KIA
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)
paket
meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan
paket 17217
buku
Peningkatan kesehatan Masyarakat (pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Terlaksananya pemilihan petugas kesehatan teladan
5
paket
28
org
Tersedianya sarana pemantauan kesehatan ibu hamil
Peningkatan Kopetensi petugas kesehatan
Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi petugas kesehatan
paket
63
paket
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas koba
1,582,950,000
1
1,650,000,000
0
-
33,000,000
0
600,000
38,000,000
0
-
100,500,000
0
-
paket 41,469,000
14
0
-
buku
-
1
1,582,950,000
buku 100%
96%
paket 0
2 paket
600,000
0%
2%
-
0%
0%
14
71,970,000
22%
-
0%
0%
14
71,970,000
22%
5,605,000
0%
14%
60
52,193,500
20%
46,588,500
47%
51,442,992
100%
org 71,970,000
paket 14
300
kali
60
org
8
pusk es mas
7
org
6
28
46,588,500
60
52
40,000,000
-
5,605,000
0
0 org
242,620,000
-
-
org
1
org
paket
kali
46,588,500
0 paket
paket
kali
15
94 paket
71,970,000
paket
Jumlah peserta pelatihan Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas
-
org 63
Jumlah sarana kelas ibu
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan (P3K dan pemgobatan hari-hari Masyarakat (P3K dan tertntu) pemgobatan hari-hari tertntu)
28
56,500,000
28
Jumlah sarana kelas ibu Peningkatan kesehatan masyarakat (Pengadaan sarana kelas ibu)
1
2500 buku
paket
Jumlah petugas kesehatan yang dinilai Tersedianya sarana pemantauan kesehatan ibu hamil
76,772,000
buku
Jumlah Peralatan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pemilihan Petugas Kesehatan Teladan)
3164
0
org
-
0%
0%
org
276,578,000
1
51,442,992
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
1
7
org
51,442,992
25%
19%
8
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas koba
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pangkalan baru
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas benteng
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas simpang katis
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sungai selan
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas lubuk besar
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas namang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas lampur
Pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat
(5)
(4)
Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas
(6)
K
Jumlah puskesmas yang menerima biaya operasional puskesmas
Rp.
pusk es mas
8
pusk es mas
Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas
Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas Jumlah puskesmas yang menerima biaya operasional puskesmas Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas Jumlah puskesmas yang menerima biaya operasional puskesmas
8
puskesm as
puskesmas
puskesmas
puskesmas
100
Jumlah pelayanan P3K dan pengobatan gratis
org
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Tersedianya media promosi kesehatan
5
Jumlah media komunikasi promosi kesehatan
item
item
81
27
sekolah
sekolah
100%
Terlaksananya lomba sekolah sehat terlaksananya integrasi pelayanan kesehatan jiwa
100%
4
8
sekolah
280,240,000
186,000,000
46,548,643
1
269,996,000
19,920,000
322,700,000
-
11%
1
1
1
0
1
-
0
24,280,960
25%
10%
-
-
21,765,678
25%
46,548,643
11%
25%
8
8
20%
8
40,330,000
25%
18%
8
-
-
25,199,862
25%
18%
8
19,920,000
25%
7%
-
-
25%
sekolah
0%
21,765,678
100%
46,548,643
100%
40,330,000
100%
25,199,862
#DIV/0!
8
19,920,000
#DIV/0!
0%
0
-
keg
96,129,800
0%
sangat rendah
12% sangat rendah 376,369,800
0%
0%
0
#REF!
#VALUE!
0%
#REF!
#VALUE!
#REF!
0%
27
0%
0
sekolah
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100%
puskesma s
sekolah
13,000,000
24,280,960
puskesma s
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
100%
100%
puskesma s
item
28,310,000
15,210,000
puskesma s
0%
0%
8
puskesma s
-
13,329
Rp
puskesma s
keg
6
K
puskesma s
puskesmas
keg
100%
25%
puskesmas
puskesmas
55,000,000
15,210,000
puskesmas
25,199,862
1
1
(15) = 14/5 x100%
Rp
puskesma s
puskesmas
40,330,000
1
1
(14) = 6 + 12 K
puskesmas
puskesmas
puskesmas
Meningkatnya kesehatan masyarakat
Jumlah peserta lomba
142,520,000
1
Jumlah puskesmas yang menerima biaya operasional puskesmas
21,765,678
1
Rp
puskesmas
puskesmas
puskesmas
Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas
Terlaksananya lomba sekolah sehat
225,098,000
1
24,280,960
1
K
puskesmas
puskesmas
puskesmas
8 puskesm as
228,980,000
1
1
1
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
puskesmas 15,210,000
puskesmas
puskesmas
8
Meningkatnya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Integrasi pelayanan kesehatan jiwa di pusksmas
puskesmas
puskesmas
1
puskesmas
206,258,000
1
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten
puskesmas
Pusk esma s
K
puskesmas
233,716,000
1
(12 = 8+9+10+11) Rp
puskesmas 137,680,000
1
puskesmas
Jumlah puskesmas yang menerima biaya operasional puskesmas
K
puskesmas
puskesmas
8
(8) Rp
1
pusk es mas
Jumlah puskesmas yang menerima biaya operasional puskesmas
K puskesmas
puskesmas
Jumlah puskesmas yang menerima biaya operasional puskesmas Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas
(7) Rp
puskesmas 8
Jumlah puskesmas yang menerima biaya operasional puskesmas Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
0% sangat rendah
0% sangat rendah
0%
0%
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian makanan tambahan
Revitalisasi UKBM (penunjang kegiatan pelayanan posyandu)
(5)
(4) Meningkatnya Program Perbaikan Gizi Masyarakat
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
100%
244,800,000
-
-
187
244,800,000
-
-
terlaksananya pemberian makanan tambahan
org
persentase balita gizi buruk yang ditangani
203
kelancaran pelayanan posyandu
sekolah
-
(8) Rp
pemberian makanan tambahan asi pada anak
100%
100%
K
sekolah
K
Rp
-
-
posyandu
-
0%
0%
-
0%
-
109
sekolah
sekolah
Trlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui stbm
60,000,000
0%
0%
sekolah
66,000,000
-
-
desa
0% sangat rendah
Jumlah tempat pelayanan imunisasi Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS Jumlah penduduk berisiko HIV/AIDS yang diperiksa darahnya Tersedianya bahan penunjang pemeriksaan Penyakit TB Jumlah bahan penunjang pemeriksaan TB Angka kesakitan per 1000 penduduk
0
0%
0%
-
0%
0%
0%
0% sangat rendah
sekolah
100%
9,000,000
-
-
-
ttu
100%
12,360,000
50
22
44,604,000
kasus per tahun
kasus per tahun
112
106
posyand u per tahun
posyandu per tahun
300
100
org
org
6
2
-
item
item
7000
2700
sangat rendah
-
-
0%
<35
63,900,000
0
13,836,200
0
13,836,200
0%
112
106,240,000
0%
100
0
-
25,000,000
0
-
35,000,000
0
0
item
0
sediaan darah
sediaan darah
10
43,000,000
0
-
0
0
sediaan darah
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
0%
0%
0
-
0%
0%
0%
0%
22%
22
0% sangat rendah
12,360,000
100%
58,440,200
44%
0%
67,050,000
95%
0
23,893,750
33%
15,000,000
33%
14,590,000
39%
0%
kasus per tahun -
95%
0%
106 posyandu per tahun
-
0%
0%
100
org
-
0%
0%
item
sediaan darah
0%
Sangat tinggi
org
-
0%
sangat rendah
posyandu per tahun
org
110
106
-
0%
kasus
posyandu per tahun
0%
sekolah 0%
13,836,200
14,590,000
0%
0%
-
kasus
0
0% sangat rendah
sekolah
16,000,000
org
15,000,000
0%
100%
posyandu per tahun 23,893,750
0%
sekolah
kasus per tahun 67,050,000
0%
2
item
-
0%
0%
2700
Penangulangan penyakit malaria Jumlah sediaan darah yang diperiksa
0%
sekolah
Predikat kinerja
Terlaksananya kegiatan pelayanan imunisasi
0%
-
sangat rendah
sekolah
4
sekolah
-
Rata-rata capaian kinerja (%)
Cakupan penemuan dan Program Pencegahan dan penanganan penderita Penanggulangan Penyakit Menular penyakit Menular Terlaksananya Penyemprotan/Fogging focus Penyemprotan (Fogging) Sarang sarang nyamuk Nyamuk Jumlah angka kesakitan penyakit akibat vektor Aides Aegypti
Rp
sekolah
sekolah
17
sekolah
-
-
depot air
Persentase rumah sehat
Pengawasan hygiene sanitasi tempat tempat umum (TTU) Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi tempat tempat umu
Pengadaan Bahan Penunjang Pelaksanaan Pelayanan TB Paru
0
K
0%
Persentase cakupan tempat tempat umum yang sehaat
Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Penyakit HIV/AIDS)
0%
Meningkatnya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase kualitas air minum Pengambilan,pemeriksaan yang memenuhi syarat ,perbaikan sampel air sumur gali serta pengawasan AMDK dan depot Terlaksananya surveilan kualitas air minum air
Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
-
sekolah
Predikat kinerja
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat ( sanitasi total berbasis masyarakat) di desa
(15) = 14/5 x100%
Rp
sekolah
Rata-rata capaian kinerja (%)
Program pengembangan lingkungan sehat
(14) = 6 + 12 K
sekolah
324,200,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp -
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
sediaan darah
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
Pelayanan Pemeriksaan dan Kesehatan Haji
(6)
K
Rp.
K
Terlaksananya pemantauan kesehatan calon jamaah haji
500
139
Jumlah calon jamaah haji yang diperiksa kesehatannya
org
org
100
16
kasus
kasus
5 desa dan 5 SD per tahun
4 desa dan 4 SD
Terlaksananya Surveilans Epidemiologi kasus potensial Peningkatan Surveilan Epidemiologi wabah/KLB dan Penanggulangan Wabah Jumlah kasus potensial terjadinya wabah/KLB Penemuan Penyakit Kusta
(5)
(4)
Terdeteksinya kasus kusta secara dini pada masyarakat
(7) Rp
K
6,035,000
110
(8) Rp
K
13,000,000
0
(12 = 8+9+10+11) Rp
K -
org
9,200,000
21,800,000
0
-
kasus
12,360,000
K -
Rp
0%
0%
16,000,000
0
-
(15) = 14/5 x100%
139
Rp
K
6,035,000
28%
9,200,000
16%
12,360,000
100%
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
org
0
-
0%
0%
kasus
4 desa dan 4 SD
(14) = 6 + 12 K
org
36
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
0
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
16
kasus
4 desa dan 4 SD
-
100%
0%
4 desa dan 4 SD
Jumlah desa dan SD sasaran survei kusta Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Mutu Manajemen ISO)
#### Sertifikat ISO
Terbentuknya puskesmas ISO
1
puskesm as ISO
puskesmas ISO
Meningkatnya standar pelayanan 7 Evaluasi dan pengembangan standar puskesmas ISO pelayanan kesehatan ( Audit external ) Terlaksananya audit eksternal Puskesm puskesmas ISO as ISO Tersedianya profil kesehatan Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Pelayanan Kesehatan
Pengadaa sistim informasi Kesehatan (SIKDA)
Terlaksananya pemuktahiran data dasar standar pelayanan kesehatan
100%
8
3
3,508,797,800 169,010,000
5
1 profil kesehatan
533,800,000
420,000,000
4
2,440,000
0
-
36,286,000
8
0
0
105,000,000 -
0
-
Pembangunan pagar puskesmas
Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
100%
-
0%
41,440,000
8
2,440,000
8
0%
0%
2,440,000
100%
6%
profil kesehatan 138,600,000
0
-
0
49,504
938,720,600
-
1
13%
12%
DINKES
169,010,000
3
533,800,000
#DIV/0!
9
38,726,000
100%
profil kesehatan 0%
0%
profil kesehatan
puskesmas
1
Puskesma s ISO
0
-
0%
profil kesehatan
Predikat kinerja
####
3,613,797,800 0%
sangat rendah
puskesma s ISO
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Program Pengadaan , Peningkatan Meningkatkan sarana dan Perbaikan Sarana dan pelayanan kesehatan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan masyarakat Jaringannya
sangat rendah
Puskesmas ISO
puskesmas
profil kesehatan
8 0
2% sangat rendah
puskesmas ISO 83,700,000
3 profil kesehata n
49,504
Puskesmas ISO
Persentase kabupaten yang membuat profil kesehatan Tersedianya jaringan SIK di puskesmas
9,792,920,000
2 puskesmas ISO
Puskesmas ISO
profil kesehata n
100%
22% sangat rendah
105,000,000
0%
6%
sangat rendah
sangat rendah
4%
0%
208%
sangat rendah
3,230,958,000
4% sangat rendah
3,125,958,000
100%
4,896,460,000
-
67.5 M
153,600,000
0
-
0%
2%
100m2
-
100%
0%
100m2
475,000,000
0
-
0%
0%
0%
-
100%
0%
100m2
475,000,000
0
-
0%
0%
0%
-
100%
0%
100m2
475,000,000
0
-
0%
0%
0%
-
100%
0%
7
211,200,000
0
-
0%
0%
7
184,792,800
88%
0
50%
0%
Jumlah gedung yang dibangun dalam meter persegi Pembangunan poskesdes Tanjung berikat
Pembangunan poskesdes Kebintik
Pembangunan poskesdes Keretak atas
Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah gedung yang dibangun dalam meter persegi Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah gedung yang dibangun dalam meter persegi Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah gedung yang dibangun dalam meter persegi
Terpantaunya sarana dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana prasarana puskesmas dan Prasarana Puskesmas
8
7
184,792,800
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
7
-
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) (4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Jumlah puskesmas yang dilakukan pemeliharaan Rehab Berat/ringan pembangunan Puskesmas
Rehab Berat/ringan pembangunan Poskesdes
Rehab Berat/ringan pembangunan Puskesmas
Pembangunan rumah dinas medis (DAK)
Pembangunan rumah dinas paramedis (DAK)
Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah gedung yang direhab dalam meter persegi Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah gedung yang direhab dalam meter persegi Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah gedung yang direhab dalam meter persegi
(5)
(6)
K
Rp.
puskesm as 1 puskesm as
K
(7) Rp
puskesmas 1
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
puskesmas 198,047,000
367,350,000
0
-
1 puskesm as
4 poskesdes
451,370,000
0
-
1 puskesm as
1 PKM
205,800,000
0
-
4 rumah
657,620,000
0
1,424,520,000
0
Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah gedung yang direhab dalam meter persegi
(42 M2 per unit)
Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah gedung yang direhab dalam meter persegi
(42 M2 per unit)
9 rumah
1 PKM
K
Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Koba
Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Pangkalan Baru
Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Benteng
Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Sungaiselan
Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Simpang Katis
Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Lubuk Besar
Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Namang
Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Lampur
Jasa kapitasi pelayanan kesehatan
10667
Tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan
peserta
Jasa kapitasi pelayanan kesehatan Tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan Jasa kapitasi pelayanan kesehatan
5053
4,648
peserta
Jasa kapitasi pelayanan kesehatan
10,345
Tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan
peserta
Tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan Jasa kapitasi pelayanan kesehatan Tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan Jasa kapitasi pelayanan kesehatan Tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan Jasa kapitasi pelayanan kesehatan
10667
340,269,300
5,932
5053
164,197,200
4648
139,224,000
448,014,000
5053
4,648
10345
326,789,400
6,645
198,047,000
50%
0
-
0%
0%
1 PKM
-
50%
0%
1 PKM
-
0%
0%
1 PKM
-
50%
0%
-
1 PKM
-
0%
0%
1 PKM
-
50%
0%
-
1 PKM
-
0%
0%
1 PKM
-
50%
0%
193,022,400
5,932
10667
106,492,200
283,174,500
8,773
212,226,000
5053
44,736,000
116,302,200
4,086
peserta
peserta
4,086
3,700
38,283,980
90% Tinggi
16% sangat rendah
0
-
13%
24%
10667
340,269,300
100%
0
0
-
13%
21%
5053
164,197,200
100%
0%
-
13%
21%
4648
139,224,000
100%
0%
-
13%
33%
10345
326,789,400
100%
#REF!
-
13%
24%
5932
193,022,400
100%
#REF!
-
13%
25%
8773
283,174,500
100%
#REF!
-
13%
28%
4086
116,302,200
#DIV/0!
#REF!
-
13%
7%
-
#DIV/0!
peserta
195,216,000
4648
40,991,000
0
peserta
239,220,000
6645
78,607,800
0
peserta
249,144,000
5932
60,453,600
0
peserta
315,828,000
8773
78,453,900
peserta
4086
2% sangat rendah
peserta
peserta
8773
0% sangat rendah
469,360,300
peserta
5932
Rp
1 PKM
peserta
peserta
4,086
10667
K
0%
peserta
peserta
8,773
1,986,660,000
(15) = 14/5 x100%
Rp
0%
peserta
peserta
Tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan
Jasa kapitasi pelayanan kesehatan
1,562,979,000
(14) = 6 + 12 K
-
Predikat kinerja 100 %
Rp
puskesma s
Rata-rata capaian kinerja (%)
Program Kemitraan Peningkatam Pelayanan Kesehatan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
puskesmas
3 PKM
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
0
peserta
171,612,000
4086
48,756,800
0
peserta
155,400,000
3700
10,869,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
0
0
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Lampur
(5)
(4) Tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
K
peserta
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
peserta
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
0% sangat rendah
0% sangat rendah
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
peserta Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
100%
100%
100%
85,672,000
0
-
menurunnya angka kematian bayi
50
0
50
37,122,000
0
-
Jumlah peserta lomba
org
org
org
100%
105,000,000
0%
23%
sangat rendah
sangatRendah
100%
0%
0%
0
-
0%
0%
-
-
0%
0%
-
Lomba balita sejahtera indonesia
Penyediaan APE Kit ( Alat permainan Edukatif)
Menurunnya angka kematian balita
org
16
Tersedianya alat permaina edukatif
org
org
48,550,000
0
-
paket
org
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
####
53
100%
100%
Menungkatnya angka umur harapan hidup
48
100%
53
45,000,000
0
105,000,000
0%
0
0%
0%
Sangat tinggi
sangat rendah
sangat rendah
sangat rendah
100%
5300%
0%
0%
-
-
0%
0%
-
0%
0%
0%
0%
Lomba senam lansia Jumlah peserta lomba
org
Meningkatnya keamanan Program Pengawasan dan masyarakat dalam memilih Pengendalian Kesehatan Makanan makanan Terlaksananya pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan 15 Pembinaan dan Pengawasan pada makanan Industri rumah tangga pangan (IRTP) Jumlah sampel yang diperiksa sampel
Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan pada makanan
org
####
Meningkatnya keamanan Program peningkatan keselamatan masyarakat dalam memilih ibu melahirkan dan anak makanan
sampel
70
sampel
100%
cakupan yang ditangani bidan
53
terlaksananya kemitraan bidan
sampel
-
org
100%
-
15
Terlaksananya pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan 310 pada makanan Jumlah sampel yang diperiksa
100%
org
100% 53
0
-
-
0%
-
-
0%
IRTP
33,490,400
sampel
-
48,940,000
-
14,000,000
0
0%
sampel
76
60,830,000
0
-
sampel
-
0%
-
53
14,000,000
-
-
53
5,908,700
-
sampel
0%
0%
sampel
100%
0
70
33,490,400
23%
23%
sampel
-
0%
5,908,700
50%
0% 39%
53
0
-
19,908,700
0%
100%
0%
-
0%
0%
11,817,400
0%
0%
0%
kemitraan bidan dan dukun
cakupan yang ditangani bidan
8
terlaksananya kemitraan bidan
sampel
dukun
dukun
sampel
0
8
sampel
puskesmas
15,100,000
sampel
buku
0
-
sampel -
0%
0%
0
pertemuan RMP
pengadaan buku KIA
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 kesehatan ibu hamil dan balita terpantau
3024 sampel
3024
sampel 94,300,000
0
11,817,400
sampel 11,817,400
25%
13%
sampel Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
0 sampel
17%
1767%
sangat rendah
sangat rendah
50% rendah
0% sangat rendah
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM...) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ...)
K 13%
Rp
K
Rp
7%
sangat rendah
sangat rendah
119
29% Sangat Rendah
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH URUSAN KESEHATAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
157
991,050,000
116
636,092,000
40
200,000,000
3
14,348,100
14,348,100
7.5
7.17
Rata-rata capaian kinerja (%)
3
7.5
7.17
Predikat Kinerja Program Pengadaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSP/RSM
Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit
Pembangunan Ruang Operasi dan CSSD
Luas gedung operasi dan CSSD
Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit
Jumlah alat kesehatan tersedia
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, R.Pasien, Laundry, R. Tunggu, dll)
Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik RS
Jumlah pasien yang dipenuhi kebutuhan logistiknya
Pengadaan Mebeuler RS
Jumlah mebeuler
598 M2
2,726,680,000
598 M2
2,726,680,000
5
8,387,088,500
3
2,905,065,240
22
713,409,000
30
354,611,250
12.00
2
5,083,035,000 512,465,000
1,240,266,886
4000
581,550,000
650,440,100
8,418,600 65,342,000
8,418,600 1
65,342,000
66% 66%
Sangat Rendah
Sedang
-
1
76 76
8
-
17%
3
2,913,483,840
60
18%
31
419,953,250
141
32%
18,467
1,426,140,200
106
7
192,752,500
35
35% 59%
17500 20
2,160,822,000 290,210,000
18467 7
192,752,500
4
185,873,314
185,873,314
70,000,000 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja
8
22%
85
Sangat Rendah
Tinggi
66% 66% 57% Sangat Rendah
Program Pemeliharaan Sarana dan Persentase sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSP/RSM prasarana rumah sakit dalam kondisi baik Pemeliharaan Rutin/Berkala RS
Luas bangunan rumah sakit yang dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala AlatAlat Kesehatan RS
Jumlah peralatan rumah sakit yang dipelihara
5 paket
Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah RS
Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit yang dipelihara
2 unit
11900 m2
912,562,000
0%
429,357,302
0%
549,070,000
86,72
490,467,500 1 paket
166,700,000
99,29
88,971,300 2 unit
156,436,000
60,929,660
60,929,660
160,000,000
39
-
47,450,000
9,303,700
9,303,700
20
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Terselenggaranya promosi kesehatan rumah sakit
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Jumlah media promosi
490,286,962
54%
490,467,500
89%
98,275,000
59%
29
67%
Sangat Rendah
Sedang
8 29,749,000
8
19,746,000 1
15,000,000
1
14,806,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
1
14,806,000
100
98.71
9
34,552,000
113
11615%
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17) 1%
sangat rendah
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
K
################
100%
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
K
Rp
K
100%
0%
100%
Rp
K
Rp
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
DINAS PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tersedianya jalan yang memudahkan invidu melakukan perjalanan
####
Rp
100
100%
Rp
97
100%
100%
Pembangunan Jalan
DPU DPU
Peningkatan Jalan Pangkol-Mesu Sep. 3,2 KM (Tahap I) (DAK)
Panjang Jalan yang ditingkatkan
3200
M
8,000,000,000
0
DPU
Peningkatan Jalan Pasar Modern Koba (lanjutan)
Panjang Jalan yang ditingkatkan
4100
M
4,700,000,000
0
DPU
Pembangunan Pendestrian Jalan Raya Koba Kec. Koba
Panjang jalan yang dibangun
1100
M
1,500,000,000
0
DPU
Panjang Jalan yang ditingkatkan
2000
M
2,420,000,000
0
DPU
Panjang Jalan yang ditingkatkan
1000
M
2,000,000,000
0
DPU
Peningkatan Jalan Rawa Bangun (Jl. Panjang Jalan yang ditingkatkan Skip), Kec. Koba Sep. 1 KM
1000
M
1,000,000,000
0
DPU
Peningkatan Jalan Kulur-Belimbing Kec. Lubuk Besar Sep. 2,5 KM (Lanjutan)
2500
M
0
DPU
Peningkatan Jalan Tanjung LangkaKulur Ilir Kec. Koba (STA 0+0002+000) (Lanjutan) Peningkatan Jalan Lubuk BesarKeledang Kec. Lubuk Besar Sep. 1 KM
Panjang Jalan yang ditingkatkan
3,500,000,000
Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Jalan Padang Baru-Pangkol Kec. Pangkalan Baru W=5 M, L=13 M
Jumlah Jembatan yang dibangun
1
Unit
2,570,000,000
Pembangunan Jembatan Jalan Beluluk-Minfo Kec. Pangkalan Baru W=7 M, L=9 M (DAK)
Jumlah Jembatan yang dibangun
1
Unit
231,648,000
Pembangunan Jembatan Lubuk Besar-Keledang Kampung C Kec. Lubuk Besar W=5 M L=7 M
Jumlah Jembatan yang dibangun
1
Unit
1,400,000,000
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Panjang saluran/drainase dalam keadaan baik
50.00
M
Pemeliharaan Rutin Drainase Kec. koba (Swakelola DPU)
Panjang Drainase yang dipelihara
7,000
M
300,000,000
1.100 M
Pemeliharaan Rutin Drainase Primer Panjang Drainase yang Kec. Pangkalan Baru (Swakelola dipelihara DPU)
7000
M
300,000,000
800 M
Pembangunan Drainase Primer Kec. Pangkalan Baru (Lanjutan)
55.123,5 M
57.984,2 M
3,410,093,000
0.00%
Panjang Saluran Drainase yang dibangun
275
M
490,000,000
0M
Pembangunan Drainase Primer Desa Panjang Saluran Drainase yang Beruas Kec. Simpang katis ( dibangun lanjutan )
250
M
450,000,000
0M
Pembangunan drainase primer di kota koba
Panjang Saluran Drainase yang dibangun
550
M
870,093,000
0M
Pembangunan drainase primer kec. Sungaiselan
Panjang Saluran Drainase yang dibangun
300
M
500,000,000
0M
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
0.00%
Rp
-
57.984,2 M
420,273,350
135,285,000
141,287,600
57.984,2 M
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
Pembangunan Drainase Primer Desa Panjang Saluran Drainase yang Pinang Sebatang Kec. Simpang Katis dibangun
(6)
K 300
Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
M
500,000,000
K
Pemeliharaan rutin jalan di kabupaten bangka tengah (swakelola)
Jumlah Tahun pemeliharaan jalan
1
Tahu n
Pemeliharaan berkala jalan keretaklampur kec. Sungaiselan
Panjang Jalan yang dipelihara
1500
M
2,950,000,000
0 Km (Proses Kontrak)
Peningkatan Jalan Lampur-Munggu Kec. Sungaiselan
Panjang Jalan yang dipelihara
3200
M
1,920,000,000
0 Km (Proses Kontrak)
Pemeliharaan Berkala Jalan dalam Kota Koba
Panjang Jalan yang dipelihara
2200
M
4,128,000,000
0 Km (Proses Kontrak)
Panjang Jalan yang direhab
1800
M
900,000,000
0 Km (Proses Kontrak)
1
Unit
900,000,000
0 Km (Proses Kontrak)
Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
Tertanggulanginya jalan dan jembatan dalam kondiisi tanggap darurat
Jumlah Penanganan Rehabilitasi jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat Jumlah Penanganan Rehabilitasi Rehabilitasi jembatan dalam kondisi jalan dalam Kondisi Tanggap tanggap darurat Darurat Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat
11,548,000,000
100%
750,000,000
100%
1,000,000,000
1
500,000,000
-
1
Tahu n
500,000,000
-
Jumlah sarana kebinamargaan yang disediakan
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Jumlah alat berat yang dipelihara
5
Unit
Rp
200,000,000
Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bina Marga
Jumlah KWH Listrik yang dipasang
1
Paket
Rp
65,000,000
1
Unit
Rp
225,000,000
1
Unit
Rp
25,000,000
Pengadaan Plat Rummer
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Jumlah kelengkapan alat laboratorium Bina Marga yang dibeli Jumlah kelengkapan alat laboratorium Bina Marga yang dibeli
3 Bulan
Tahu n
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Pengadaan Baby Roller kapasitas tekan s/d 1000 Kg
Rp
515,000,000
100%
Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
Rp
2,913,864,000
Peningkatan jaringan irigasi namang Panjang jaringan irigasi yang (DAK) dibangun
1
Jarin gan
Rp 2,663,864,000
Penyusunan Pengembangan Potensi Irigasi namang dan Belilik
Jumlah kegiatan perencanaan yang dikerjakan
1
Kegia tan
Rp
Program penyediaan dan pengolahan air baku
Tersedianya sumber air yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat
13 Sumber Air Baku
Normalisasi Kolong Silok Kec. Pangkalan Baru ( lanjutan )
Jumlah Kolong yang dinormalisasikan
1
Kolon g
Pembangunan Kolong Bravo Kec. Pangkalan Baru (lanjutan)
Jumlah Kolong yang dinormalisasikan
1
Kolon g
250,000,000
0 Jaringan (Dalam Proses 0Persiapan Jaringan (Dalam Proses Persiapan
3,320,000,000
Proses Penyusunan HPS dan RAB Proses Penyusunan Rp 1,000,000,000 HPS dan RAB
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100% K
Rp
K
Rp 143,700,750
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan baik
Panjang Jembatan yang direhab
K
0M
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi Jalan Simpang Jongkong-Simpang Bemban Kec. Koba Rehabilitasi Jembatan Terak-Talang Balai Kec. Simpang Katis W=9 M, L=3 M
(12 = 8+9+10+11) Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
700,000,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
26,862,000
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Pembangunan Kolong Tebet Rubuh Desa Jelutung Kec. Namang (DABA)
(5)
(4)
(6)
K
Rp.
Jumlah Kolong yang dinormalisasikan
1
Kolon g
Pemasangan Papan Reklame Sumber Jumlah Kolong yang Air Baku dinormalisasikan
1
Paket
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pengembangan sistem distribusi air minum/operasional SPAM IKK dan Desa
Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K Direncanaka n akan di Rp 1,500,000,000 delete pada APBD-P 2015 Proses Penyusunan Rp 120,000,000 HPS dan RAB
83.20%
3,429,645,000
Jumlah SPAM yang dikelola
6
SPA M
Optimalisasi SPAM IKK Pangkalan Baru (DAK)
Jumlah SR yang dibangun
1
Jarin gan
Rp
670,405,000
Optimalisasi SPAM IKK Koba (DAK)
Jumlah SR yang dibangun
1
Jarin gan
Rp
484,930,000
Optimalisasi SPAM IKK Namang (DAK)
Jumlah SR yang dibangun
1
Jarin gan
Rp
382,090,000
Jumlah SR yang dibangun
1
Jarin gan
Rp
224,830,000
Jumlah SR yang dibangun
1
Jarin gan
Rp
224,830,000
1
Paket
Rp
35,000,000
Penyediaan P/S Air Minum Desa Tanjung Gunung Kec. Pangkalan Baru (DAK) Penyediaan P/S Air Minum Desa Pasir Garam Kec. Simpang Katis (DAK)
Penambahan Daya Listrik SPAM IKK Jumlah kegiatan pengawasan Lubuk Besar yang dilaksanakan
Tertanggulanginya penganan masalah banjir di daerah rawan banjir Jumlah Penanganan Rehabilitasi Rehabilitasi Bidang Sumber Daya Air SDA dalam Kondisi Tanggap Dalam Kondisi Tanggap Darurat Darurat Program pengendalian banjir
100%
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100% K
Rp
K
Rp
K
Rp
3.571
25% (Proses Rp 1,407,560,000 Pelaksanaan) 0% (Proses Persiapan Lelang) 0% (Proses Persiapan Lelang) 0% (Proses Persiapan Lelang) 0% (Proses Persiapan Lelang) 0% (Proses Persiapan Lelang) 0% (Proses Penyusunan HPS dan RAB)
Rp 4,000,000,000
1
Tahu n
Rp
400,000,000
Normalisasi Kolong Jung Hin Desa Kayu Besi Kec. Namang (Lanjutan)
Jumlah kolong yang dinormalisasikan
1
Kolon g
Rp 1,000,000,000
Pembangunan Saluran Drainase Primer Desa Batu Belubang Kec Pangkalan Baru (DABA)
Panjang Saluran Primer yang dibangun
1
Paket
Rp 1,000,000,000
Normalisasi Sungai Mesu Kecamatan Pangkalan Baru
Panjang Saluran Primer yang dinormalisasikan
1
Paket
Rp
800,000,000
Pembangunan Pengendali Banjir Desa Penyak kec. Koba
Jumlah Pengendali Banjir yang dibangun
1
Paket
Rp
800,000,000
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
49 Desa/Kelurahan yang memiliki Desa/K infrastruktur yang baik eluraha n
Rp 20,695,828,000
Belum ada penanganan darurat terhadap 0% (Proses Persiapan Lelang) Direncanaka n akan di delete pada APBD-P 2015 0% (Proses Persiapan Lelang) 0% (Proses Persiapan Lelang)
46 Desa ###########
Penyediaan BOP Kegiatan SIUJK
Jumlah Bulan Pelaksanaan BOP
12
Bula n
Penyediaan BOP Kegiatan PPIP Tahun 2015
Jumlah Bulan Pelaksanaan BOP
12
Bula n
Rp
Penyediaan BOP Kegiatan APBN
Jumlah Bulan Pelaksanaan BOP
12
Bula n
Rp
50,000,000
Penyediaan BOP Revitalisasi Desa Kurau
Jumlah Bulan Pelaksanaan BOP
12
Bula n
Rp
75,000,000
Penyediaan BOP Pamsimas II
Jumlah Bulan Pelaksanaan BOP
12
Bula n
Rp
100,000,000
25%
Kegiatan PAMSIMAS II
Jumlah desa yang menerima bantuan dana PAMSIMAS
2
Rp
440,000,000
0% (Proses Desa Sasaran)
Rp
-
Survey dan Pendataan Jalan Permukiman Kecamatan Sungaiselan dan Simpang Katis
Jumlah kecamatan yang dilakukan survey dan pendataan jalan permukiman
2
Rp
100,000,000
25%
Rp
-
Unit (2 Desa) Keca mata n
Rp
25% (Proses 50,000,000 Pelaksanaan) 0% (Proses Penyusunan 75,000,000 Anggaran APBN-P
Rp
-
Rp
-
25%
Rp
-
25%
Rp
-
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
###########
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Pembangunan Jalan Perahu Burok Kec. Sungaiselan Peningkatan Jalan Desa Lampur Kec. Sungaiselan (Lanjutan)
(5)
(4)
Panjang Jalan yang dibangun
Panjang Jalan yang ditingkatkan
(6)
K 2000
M
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
0% (Proses Rp 1,000,000,000 Persiapan pelaksanaan) 0% (Proses Kontrak)
K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100% K
Rp
K
Rp
K
Rp Rp
-
Rp
-
M
Rp 1,200,000,000
2000
M
29,40% Rp 1,000,000,000 (Proses Pelaksanaan)
Panjang Jalan yang ditingkatkan
1200
M
Rp 1,440,000,000
0% (Proses Kontrak)
Rp
-
Peningkatan Jalan Goa Kel. Dul Kec. Panjang Jalan yang ditingkatkan Pangkalan Baru (Lanjutan)
630
M
Rp
756,000,000
0% (Proses Lelang)
Rp
-
440,000,000
2,90% (Proses Pelaksaan)
Pembangunan Jalan Akses Melempem Desa Air Mesu Kec. Pangkalan Baru
Panjang Jalan yang dibangun
Peningkatan Jalan Desa Cambai Selatan Kec. Namang
Pembangunan Jalan Akses RSUD Koba
Panjang Jalan yang dibangun
1200
Rp.
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
1100
M
Rp
Peningkatan Jalan Dusun Binjai Desa Kayu Besi Kec. Namang
Panjang Jalan yang ditingkatkan
1500
M
Rp 1,800,000,000
Pembangunan Saluran Jalan Gg Aster Kel. Padang Mulia Kec. Koba (Swakelola Masyarakat)
Panjang saluran jalan yang dibangun
600
M
Rp
270,000,000
Pembangunan Saluran Jalan Desa Beruas Kec. Simpang Katis
Panjang saluran jalan yang dibangun
420
M
Rp
189,000,000
Pembangunan Jalan di Kelurahan Dul Kec. Pangkalan Baru
Panjang jalan yang dibangun
2000
M
Rp 1,050,000,000
360
M
Rp
200,000,000
700
M
Rp
330,000,000
Peningkatan Jalan Desa Nibung Kec. Panjang Jalan yang ditingkatkan Koba
1300
M
Rp 1,552,000,000
Rehabilitasi Jalan Desa Penyak Kec. Koba
2000
M
Rp
Panjang jalan yang dibangun
330
M
Rp
Panjang saluran jalan yang dibangun
470
M
Rp
Panjang jalan yang dipelihara
460
M
Rp
Pembangunan Saluran Jalan Bougenville 2 Kel. Padang Mulia Kec. Panjang Jalan yang ditingkatkan Koba (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Saluran Jalan Panjang saluran jalan yang Belakang Kantor Camat Koba dibangun (Swakelola Masyarakat)
Pembangunan Jalan Desa Kurau Timur Kec. Koba Sep. 300 M Pembangunan Saluran Jalan Pemancingan Kejora Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru Sep. 470 M (Swakelola Masyarakat) Pemeliharaan Berkala Jalan Air Risik (Kp Buntu) Kel. Padang Mulia Kec. Koba Sep. 460 M Pembangunan Jalan Desa Keretak Kec. Sungaiselan Sep. 800 M (lanjutan) Pembangunan Plat Duikers di Kelurahan Sungaiselan Kec. Sungaiselan Peningkatan Jalan Nyatoh Jl Musholla Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru Sep. 0,35 KM Peningkatan Jalan Desa Teru Kec. Simpang katis Sep 1,5 KM Pembangunan Plat Duikers di Kel. Berok Kec. Koba (W=1 M, L=6 M,( 3 Unit)) Pembangunan Jalan Setapak Desa Kurau Kec. Koba (Swakelola Masayarakat) Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pulau Nangka Kec. Sungaiselan (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Jalan Setapak Desa Air Mesu Timur Kec. Pangkalan Baru Sep. 400 M ( swakelola masyarakat ) Pembangunan Jalan Setapak di Kel. Berok Kec. Koba (Swakelola Masyarakat)
Panjang jalan yang direhab
Panjang jalan yang dibangun Jumlah plat duikers yang dibangun
800
1
M
Unit
0% (Proses Kontrak) 0% (Proses Penyusunan HPS dan 0%RAB) (Proses Penyusunan HPS dan RAB) 35,12% (Proses Pelaksaan) 0% (Proses Penyusunan HPS dan 0%RAB) (Proses Penyusunan HPS dan RAB) 0% (Proses Kontrak)
0% (Proses Lelang) 0% (Proses Penyusunan 180,000,000 HPS dan 0%RAB) (Proses Penyusunan 190,000,000 HPS dan RAB) 0% (Proses 552,000,000 Lelang) 800,000,000
Rp
-
Rp
-
###########
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
###########
Rp
###########
420,000,000
1500
M
Rp 1,500,000,000
0% (Proses Lelang)
3
Unit (w=1 m, L=6m
Rp
215,000,000
Panjang Jalan setapak yang dibangun
130
M
Rp
129,000,000
Panjang Jalan setapak yang dibangun
450
M
Rp
441,500,000
Panjang Jalan setapak yang dibangun
400
M
Rp
160,000,000
Panjang Jalan setapak yang dibangun
240
M
Rp
120,000,000
Jumlah plat duikers yang dibangun
-
10% (Proses 360,000,000 Pelaksanaan)
Rp
Panjang Jalan yang ditingkatkan
Rp
Rp
M
350
###########
0% (Proses 600,000,000 Pelaksanaan)
0% (Proses Lelang)
Panjang Jalan yang ditingkatkan
###########
0% (Proses Pengadaan Langsung) 0% (Proses Pembentuka n KMPS) 0% (Proses Pembentuka n KMPS) 0% (Proses Pembentuka n KMPS) 0% (Proses Pembentuka n KMPS)
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Pembangunan Jalan Setapak di Kel. Arung Dalam Kec. Koba (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Sanimas Desa Namang Kec. Namang (DAK) (Swakelola Masayarakat) Pembangunan Sanimas Desa Beruas Kec. Simpang Katis (DAK) (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Sanimas Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar (DAK) (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Sanimas Desa Kurau Kec, Koba (DAK) (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Sanimas Desa Kurau Barat Kecamatan Koba (DAK) (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Sanimas Kel. Dul Kecamatan Pangkalan Baru (DAK) (Swakelola Masyarakat)
(5)
(4) Panjang Jalan setapak yang dibangun
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
150
M
Rp
50,000,000
Jumlah SANIMAS yang dibangun
1
Unit
Rp
472,275,000
Jumlah SANIMAS yang dibangun
1
Unit
Rp
473,325,000
Jumlah SANIMAS yang dibangun
1
Unit
Rp
473,325,000
Jumlah SANIMAS yang dibangun
1
Unit
Rp
499,075,000
Jumlah SANIMAS yang dibangun
1
Unit
Rp
499,075,000
Jumlah SANIMAS yang dibangun
1
Unit
Rp
444,253,000
Program Pengembangan Perumahan
Jumlah rumah tangga di areal perumahan yang tersedia PSU
235
Pengawasan dan Pengendalian Penataan Bangunan
Jumlah bangunan yang tertata
250
Bang unan
Rp
100,000,000
Rp
224,830,000
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100% K
Rp
K
Rp
K
0% (Proses Pembentuka n KMPS) 0% (Proses Pembentuka n KSM) 0% (Proses Pembentuka n KSM) 0% (Proses Pembentuka n KSM) 0% (Proses Pembentuka n KSM) 0% (Proses Pembentuka n KSM) 0% (Proses Pembentuka n KSM)
Rp Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
URUSAN PERUMAHAN
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Jumlah RTH yang dibangun (RTH) Desa Kurau Kec. Koba (DAK)
4,554,313,000
1
RTH
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Panjang jalan lingkungan yang Kurau Kec. Koba (DAK) dibangun
1788
M
Rp 1,193,940,000
Pembangunan Drainase Desa Kurau Panjang Drainase yang dibangun Kec. Koba (DAK)
2000
M
Rp
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Panjang jalan lingkungan yang Kurau Barat Kec. Koba (DAK) dibangun
1300
M
Rp 1,248,940,000
Pembangunan Drainase Desa Kurau Panjang Drainase yang dibangun Barat Kec. Koba (DAK)
1500
M
Rp
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
Jumlah kecamatan yang terlayani kesiagaan penanganan bahaya kebakaran
816,450,000
100 Bangunan 0% (Proses Penyusunan HPS dan RAB) 0% (Proses Persiapan Pelaksanaan) 11,15% (Proses Pelaksanaan) 0% (Proses Persiapan Pelaksanaan) 0% (Proses Persiapan Pelaksanaan)
40%
0%
0%
11.15%
0%
0%
3,256,400,000
25%
13%
Rp
482,400,000
25%
25%
250,000,000
25%
25%
18
Oran g
Jumlah kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran yang dipelihara
2
Unit
Rp
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
Jumlah sarana yang dibeli
1
Unit
Penambahan Anggaran Rp 2,500,000,000 pada APBD-P 2015
0%
Pelatihan Pemadam Kebakaran
Jumlah Anggota yang diberikan pelatihan
2
Oran g
Rp
0%
PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN
Tempat pemakaman umum yang dikelola
100
%
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran
Jumlah Tim Pemadam kebakaran
6 Kecama tan
970,153,000
51%
24,000,000
0%
DPU
Penataan Areal Kuburan Jl. By Pass Jumlah areal kuburan yang Kec. Koba dikelola
1
Areal
Rp
Pembangunan Pagar Kuburan arung Panjang pagar kuburan yang Dalam kec. Koba dibangun
0
M
Rp
0% (Proses 150,000,000 Pengadaan Langsung) 0% (Proses Penyusunan 261,760,000 HPS dan RAB)
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
± 30%
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
Predikat Kinerja Sangat Rendah BAPPEDA-SPM
Urusan Penataan Ruang Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Revisi rencana tata ruang wilayah
880,000,000 Rapat koordinasi tim BKPRD Outcome dengan tujuan koordinasi tata ruang oleh tim BKPRD 1 Raperda
20
kali
692,807,300
795,505,000
580,000,000
16 kali
393,692,300
6 kali
117,600,000
300,000,000
1 Raperda
299,115,000
1 Raperda
467,295,000
Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
4 aparat
42,000,000
Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
95,183,542
2
4
168,610,000
95,183,542
11,121,000
2
11,121,000
29,680,742
-
29,680,742
35,045,800
35,045,800
19,336,000
19,336,000 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
611,336,500
616,274,000
97,215,938
768,654,842
33%
9%
18
404,813,300
90
-
6%
1
328,795,742
1
-
83%
-
35,045,800
Sangat Rendah
28%
16%
sangat rendah
Sangat Rendah
97,215,938
708,552,438
70,360,000
10.000 surat
77,560,000
1,600
12,810,000
1,600
12,810,000
16
17
83,170,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
67,200,000
12 bulan
69,000,000
3
11,541,238
3
11,541,238
25
17
78,741,238
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
26,100,000
14 unit kendaraan
27,900,000
2
4,418,500
2
4,418,500
14
16
30,518,500
127,494,000
12 bulan
134,694,000
3
20,049,000
3
20,049,000
0.25
15
147,543,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
22,800,000
12 bulan
24,600,000
3
4,187,000
3
4,187,000
25
17
26,987,000
Penyediaan alat tulis kantor
55,200,000
12 bulan
50,000,000
3
11,724,000
3
11,724,000
25
23
66,924,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
24,462,500
2
5,062,000
2
5,062,000
17
23
29,524,500
-
-
-
-
-
3,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan
22,050,000
3,000,000
10 item alat listrik
30,000,000
4,080,000
3 buku, 3 oplah koran
4,080,000
3
908,000
3
908,000
25
22
4,988,000
51,390,000
3
11,645,000
3
11,645,000
25
23
72,285,000
125,000,000
3
14,871,200
3
14,871,200
25
12
164,871,200
60,640,000
150,000,000
12 bulan
25 kali
Rata-rata capaian kinerja (%)
18
Predikat Sangat Rendah Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor
281,998,000
23,017,000
17 sangat rendah
23,017,000
95,539,500
95,000,000
7,628,000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
5,027,000
5,197,500
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
66,571,000
59,697,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional
90,300,000
2
17,843,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
2
17,843,000
Sapras
1.10
Sapras
11% 11%
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa administrasi keuangan
69.80
67
20
17,843,000
35.45 Sangat Rendah
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
K
25,100,000
(12 = 8+9+10+11) Rp
2
K
5,174,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp 2
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
K
5,174,000
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rp
K
20
21
43
20
Predikat Sangat Rendah
Rp
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
5,174,000
sangat rendah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
13,000,000
39 stel
20,400,000
Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
19,000,000
20 stel
10,000,000
13,000,000 19,000,000 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
60,000,000
8 orang
60,000,000
-
-
-
60,000,000
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
87,500,000
Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtiar realisasi kinerja SKPD
25
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
10
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5
doku men
70,000,000
17,500,000
5,798,000
50,000,000
20 dokumen
40,000,000
5 laporan
10,000,000
4
300,000
4
300,000
80%
3%
24
40,300,000
96
81
12,500,000
8 dokumen
10,000,000
2 laporan
2,500,000
1
1,050,000
1
1,050,000
50%
42%
21
11,050,000
84
88
25,000,000
4 dokumen
20,000,000
1 laporan
5,000,000
1
4,448,000
1
4,448,000
100%
89%
21
25,000,000
84
100
Rata-rata capaian kinerja (%)
77%
Predikat Sangat Rendah
45%
88 Sangat Rendah
sangat rendah
90 Sangat Rendah
Urusan Perencanaan Pembangunan Dokumen Kajian dalam bentuk 4 saran tindak dan rencana Dokume pengembangan n Penyusunan dan analisis 1 Informasi perencanaan data/informasi perencanaan dokume pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi n Buku Penetapan kinerja SKPD Pengumpulan, updating dan analisa 1 dan Bupati data per SKPD (Tapkin) laporan Program Pengembangan data/informasi
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia
Buku IPM
990,000,000
100,000,000
330,000,000
5 laporan
315,000,000
590,460,900
1 dokumen 2 laporan 20 buku 3 buku laporan IPM
99,280,000
183,988,400
3 buku
245,000,000
2 buku SIPD
139,428,000
8,970,000
25 buku salinan
60,000,000
167,764,500
Penyusunan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia) Buku sistem informasi profil Penyusunan Sistem Informasi Profil daerah Daerah
220,000,000
40 buku
70,000,000
20 buku
90,000,000
5,970,000
0
-
0
3,000,000
8,970,000
-
-
-
5,970,000
-
-
-
3,000,000
0%
-
0%
0%
10%
3%
4 dokumen
500,150,900
100
51
Bappeda-SPM
1 dokumen
99,280,000
100
99.28
Bappeda-SPM
2 laporan
189,958,400
40
57.56
Stalitbang
2 buku laporan IPM
167,764,500
40
53.26
Sosbud
1 buku SIPD
142,428,000
33.33
58.13
Stalitbang
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Cakupan Kerjasama Pembangunan Terlaksananya Rakor Ka. Koordinasi kerjasama pembangunan Bappeda se Prov Kep Babel daerah Jumlah koordinasi kerjasama pembangunan Koordinasi kerjasama pembangunan perumahan rakyat perumahan rakyat Program Kerjasama Pembangunan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DAK, Dekonsentrasi, TP dan Urusan Bersama Fasilitasi kerjasama pembangunan dengan perguruan tinggi tentang kuliah kerja nyata (KKN) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan program SATAM EMAS
Laporan Monev dan Pelaporan DAK, Dekon, TP dan UB
1,890,000,000 10 kali koordina si 5 dokume n 5 laporan
fasilitasi pembangunan 9 perguruan tentang KKN perguru an tinggi Laporan monitoring dan evaluasi program 3 Satam Emas laporan
kali
430,000,000
1,050,408,200 4 laporan
293,100,000
29,468,000
29,468,000
53,33% Rendah
67.06 Rendah
1,100,626,200
227,410,000
1 kali
30,000,000
0
-
-
0%
0%
4
227,410,000
40
52.89
Bappeda-SPM
16 buku laporan
48,100,000
0
15,958,000
15,958,000
0%
33%
3
299,315,200
60
69.61
Sapras
dok.
430,000,000 3 dokumen
283,357,200
lap.
400,000,000
3 laporan
157,949,000
40 buku
100,000,000
0
1,200,000
1,200,000
0%
1%
3
159,149,000
60
39.79
Stalitbang
360,000,000
7 perguruan tinggi
132,442,000
4 Perguruan Tinggi
50,000,000
0
8,110,000
8,110,000
0%
16%
7
140,552,000
77.78
39.04
Stalitbang
270,000,000
1 laporan (20 buku)
249,250,000
80 buku
65,000,000
0
4,200,000
4,200,000
0%
6%
274,200,000
33.33
101.56
Stalitbang
PT
lap.
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
1
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
(5)
(4)
Persentase kesesuaian pelaksanaan pengembangan Jumlah dokumen kota-kota menengah dan besar dengan perencanaan tata Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Perkotaan
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
5
491,000,000
Dok
491,000,000
85%
419,902,900
3 dokumen
419,902,900
71,500,000
1 dokumen
71,500,000
0
23,316,000
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat 95%
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
K
Rp
0%
11% sangat rendah
23,316,000
0%
23,316,000
0%
K
Rp
K
Rp
54,22% Rendah 85%
33%
90.27
443,218,900
Ket
(16)
(17)
60.58 Rendah
443,218,900
3
SKPD Penanggung Jawab
40
Bappeda-SPM
90.27
Sapras
72.55
Bappeda-SPM
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Kualitas Aparatpeserta Perencana Output:Jumlah yang mengikuti bimtek Outcome: Jumlah bimtek yang diikuti
430,000,000
100%
30
kali
430,000,000
311,980,100 27 kali bimtek
311,980,100
100,000,000
10 aparatur
311,980,100
100,000,000
-
-
-
0%
0%
24
311,980,100
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rancangan RPJPD Penetapan RPJPD Penyusunan Rancangan RPJM Daerah Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Evaluasi Dokumen Perencanaan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Penyusunan Sistem Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPK) Penyusunan Pedoman umum perencanaan pembangunan Penyusunan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Dokuman Rancangan akhir RPJPD Dokuman Perda RPJMD sebagai Pedoman acuan Penyusunan dokumen Dokuman Rancangan akhir RPJMD Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan Dokuman Rancangan akhir
100%
5,900,000,000
3,707,644,300
1,550,000,000
1 dokumen
200,000,000
1 dokumen
175,000,000
-
-
1
175,000,000
-
87.50
1 dokumen
50,000,000
-
-
1 Perda
50,000,000
-
-
-
-
-
-
1 dokumen
200,000,000
1 dokumen
173,875,000
1 Perda
330,000,000
-
-
1
173,875,000
100
86.94
1 dokumen
50,000,000
-
-
-
1
-
100
-
-
0%
0%
6
535,528,500
40
71.40
13,790,000
0
13,790,000
0%
9%
5
574,629,800
60
82.09
-
-
-
0%
0%
6
86,600,000
60
69.28
-
-
2
283,442,700
60
72.68
50
33,951,000
0
2 dokumen (100 buku 1 salinan) dokumen
-
10 dokumen
Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten
750,000,000 6 dokumen
535,528,500
10 kegiatan
700,000,000 5 kegiatan
560,839,800
10 Perkada RKPD
125,000,000
6 Perkada RKPD
86,600,000
3 laporan
390,000,000
2 laporan
283,442,700
5 laporan
900,000,000
3 laporan
630,275,100
50 buku salinan
150,000,000
0
33,951,000
5 laporan
900,000,000
2 laporan
623,672,000
4 triwulan
240,000,000
3
5,610,000
4 laporan
325,000,000
2 laporan
166,453,600
Tersusunnya LAKIP Tersusunnya LKPJ Laporan Monev keg. SKPD Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi Buku KUA PPAS APBD Induk dan APBD Perubahan Sistem pelaporan Perenc Pemb Daerah Sosialisasi tentang RAD Pemberantasan Korupsi Perbup tentang Pedoman umum perencanaan Perbup tentang Pengendalian dan evaluasi perenc pembangunan
16 dokumen
550,000,000 8 dokumen
260,566,000
150,000,000
0
(40 buku salinan)
150,000,000
0
2 Perbup
25,000,000 -
20 buku salinan 2 laporan (4 dokumen)
5,610,000
100%
23%
3
664,226,100
60
73.80
15%
2%
3
629,282,000
40
69.92
60,000,000
0
-
-
-
0%
3
166,453,600
25
51.22
0
-
-
-
0%
8
260,566,000
37.5
47.38
150,000,000
0
-
-
-
0
1,200,000
-
1,200,000
260,000,000
0
15,390,000
3 laporan
400,000,000
2 laporan
96,021,600
95,000,000
-
0%
-
15,390,000
-
5.92
1%
2
97,221,600
-
24.31
49,990,000
100
99.98
49,990,000
100
99.98
1 dokumen
50,000,000 1 dokumen
49,990,000
-
-
-
-
0%
1 dokumen
50,000,000 1 dokumen
49,990,000
-
-
-
-
0%
14%
1 dokumen 1 dokumen
4%
49 Sangat Rendah
Predikat Sangat Rendah
Penyusunan indikator ekonomi daerah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Dokumen Acuan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Buku Indikator Ekonomi Buku Perenc Pemb bidang ekonomi
2 dokume n dasar
460,000,000
2 dokumen dasar
253,765,000
5 dokumen
180,000,000 2 dokumen
100,565,000
5 dokumen
280,000,000 3 dokumen
153,200,000
60,000,000
800,000
60,000,000
800,000
0
800,000
2 dokumen dasar
0%
0%
1%
Rata-rata capaian kinerja (%)
254,565,000
Pengentasan Kemiskinan Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
4 Dokumen Acuan Perencanaan dokume n Bidang Sosial Budaya Laporan sebagai dokumen acuan 3 dokumen data basis kemiskinan Laporan sebagai dokumen acuan data basis kemiskinan
2 dokumen
1,900,000,000 2 dokumen
728,819,500
370,000,000
2 dokumen
475,419,500
200,000,000
100,000,000 2 dokumen
-
1,200,000,000
7,660,900
-
0
2,770,900
-
2,770,900
0
-
-
-
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100
100,565,000
40
55.87
Bappeda-SPM
40
55.00
Bappeda-SPM
60%
2 dokumen
-
Bappeda-SPM
154,000,000
55.43
Rendah
0%
111
2
1%
0%
58.90 Rendah
3
Predikat Program perencanaan sosial budaya
BAPPEDA-SPM
-
150,000,000
1 sistem
1 sistem
3
Rata-rata capaian kinerja (%)
Program perencanaan pembangunan ekonomi
72.55 Tinggi
3,762,195,300
RKPD
Perbup. tentang RKPD
50 50% Rendah
Rendah
736,480,400
50
38.76
100
39.85
Sosbud
-
Sosbud
1%
2
478,190,400
0%
2
-
-
Bappeda-SPM
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya (kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana) Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan SPM dan MDGs Koordinasi Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak
(4) Jumlah Koordinasi bidang sosial budaya di SKPD Laporan sebagai dokumen acuan data pelaksanaan SPM dan MDGs
Laporan sebagai dokumen acuan data pendukung KLA
(5) K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
5 dokumen
240,000,000
3 laporan
128,400,000
70,000,000
2 dokumen
120,000,000 1 laporan
60,000,000
60,000,000
0
-
2 dokumen
240,000,000 1 laporan
65,000,000
40,000,000
0
4,890,000
K
Rp
Koordinasi Penyusunan Profile Daerah Rawan Bencana
121,760,000
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
K
Rp
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
-
-
0%
0%
3
128,400,000
40
53.50
Sosbud
-
-
0%
0%
1
60,000,000
-
50.00
Bappeda-SPM
-
4,890,000
0%
12%
-
29.12
Bappeda-SPM
1
69,890,000
3%
Predikat 121,760,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
28% Sangat Rendah
Sangat rendah
34.49 Sangat Rendah
3,912,800
3,912,800
3,912,800
3%
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat
3% Sangat Rendah
Urusan Penanaman Modal Daerah Terselenggaranya bimbingan Program Peningkatan Promosi dan pelaksanaan kegiatan Kerjasama Investasi penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha jumlah koordinasi Koordinasi perencanaan dan kerjasama pengembangan penanaman modal Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Penyelenggaraan seminar nasional kepariwisataan dalam rangka Bangka tengah Heritage dan Seminar Hari Jadi Kota Sungaiselan
50 kali koordina si
260,000,000
30 kali koordinasi &2 kerjasama
141,509,740
20 kali
190,000,000
16 kali
115,000,000
20,000,000
keikutsertaan dalam pameran investasi
5 kali
550,000,000
2 kali
397,420,000
234,800,000
penyelenggaraan seminar
2 kali
200,000,000
2 kali
199,830,000
-
Jumlah SDM yang memiliki sertifikat
12
2,000,000
10 kali koordinasi dan 2 kerjasama
2,000,000
25%
7%
30
143,509,740
40
55.20
BAPPEDA-SPM
0
-
-
-
0%
0%
17
115,000,000
50
60.53
BAPPEDA-SPM
0
-
-
-
0%
0%
2
397,420,000
20
72.26
BAPPEDA-SPM
2 kali
199,830,000
100
99.92
BAPPEDA-SPM
8%
2%
52,50%
sangat rendah
Rendah
28,550,000
3
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Sangat Rendah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pendataan PMDN/PMA
71.97 Baik
1 kali Output:Buku data PMDN/PMA Outcome: Persentase PMDN/PMA yang terdata
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
4 laporan
170,000,000
2 laporan + 25 buku
75,130,000
43,890,000
0
1,600,000
1 laporan
1,600,000
1 dokume n
150,000,000
1 koordinasi
1,200,000
80,950,000
0
-
1 koordinasi
-
Rata-rata capaian kinerja (%)
0%
4%
0%
0%
0%
2%
Predikat Sangat Rendah
3
0
76,730,000
1,200,000
45.14
PM
0.80
PM
22.97 Sangat rendah
sangat rendah
Urusan Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan Buku Bangka Tengah Dalam Angka Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka Pengelolaan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah (Kesejahteraan dan pemerataan pendapatan) Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Kecamatan Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Kabupaten menurut penggunaan
Buku ”Kabupaten dalam Angka” Buku Bangka Tengah dalam Angka
Buku Kecamatan dalam Angka Buku Lap. Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan(Indeks Gini dan Indeks Williamson) Buku PDRB Kabupaten Bangka Tengah
Buku PDRB Kecamatan Buku PDRB Kabupaten Bangka Tengah menurut penggunaan
1,869,923,600
445,600,000
700,000,000 4 dokumen
491,976,800
135,300,000
0
940,500
1 dokumen
940,500
0%
1%
4
492,917,300
60
70.42
Stalitbang
380,000,000 4 dokumen
289,927,000
79,550,000
0
1,050,000
1 dokumen
1,050,000
0%
1%
4
290,977,000
60
76.57
Stalitbang
335,000,000 4 dokumen
232,634,800
62,750,000
0
1,200,000
1 dokumen
1,200,000
0%
2%
4
233,834,800
60
69.80
Stalitbang
545,000,000 4 dokumen
422,555,000
93,000,000
0
2,950,000
1 dokumen
2,950,000
0%
3%
4
425,505,000
60
78.07
Stalitbang
390,000,000 4 dokumen
304,270,000
75,000,000
0
2,700,000
1 dokumen
2,700,000
0%
4%
4
306,970,000
60
78.71
Stalitbang
128,560,000
-
-
-
0%
0%
1
128,560,000
100
98.89
Stalitbang
0%
2% sangat rendah
2,480,000,000 5 dokume n 5 dokume n 5 dokume n 5 dokume n 5 dokume n 1 dokume n
130,000,000
1 dokumen
8,840,500
8,840,500
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
1,878,764,100
66,67% Cukup
78.74 Baik
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(4)
(5) K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bidang Urusan: Perhubungan Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Jumlah orang melalui dermaga per tahun
19.000 Org
19.000 Org
Jumlah barang melalui dermaga per tahun
230.000 ton
230.000 ton
Jumlah orang melalui bandara per tahun
#######
1,850,000
Jumlah barang melalui bandara per tahun
16.650. 000 kg
16.650.000 kg
Jumlah orang melalui terminal per tahun
20.000 org
20.000 org
Jumlah barang melalui terminal per tahun
40.000 kg
40.000 kg
0.01
0.01
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Jumlah koordinasi yang dilaksanakan
56 OK
175,000,000
30 OK
101,929,900
16 OK
0 Org
0 Org
22.820 ton
22.820 ton
48600000%
486,000
416250000%
4,162,500
32.000 org
32.000 org
30.000 kg
30.000 kg
1%
0.01
50,000,000
30 OK
101,929,900
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
53.6
Predikat Kinerja Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Terpeliharanya prasarana dan fasilitas bidang perhubungan
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Pemeliharaan peralatan uji kendaraan
Program Peningkatan pelayanan angkutan
Keg pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan umum Tersedianya angkutan yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki Tersedianya Sumberterminal Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang merniliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan Tersedianya kapal pada setiap penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota Tersedianya kapalpada wilayah penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberanganstandar dengan ukuran Terpenuhinya keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota. Pelaksanaan razia
1,125,000,000
1 unit
325,000,000
34,650,000
1 Unit
34,650,000
Rendah
23895000000
6,559,857,774
1 Unit
125,000,000
1 Unit
100%
6,530,000,000
455,319,500
42%
34,650,000
100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
66.67%
20%
20.00%
100%
100%
50%
50%
100%
60%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
70%
70.00%
100%
100%
85%
85%
90,000,000
7 Keg
71,383,000
4 Keg
50,000,000
-
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
-
-
100.00 100,00%
455,319,500
42%
100%
9 Keg
58.2 58.2 Rendah
125,000,000
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 100%
53.6
10.66 DIHUBKOMINFO 10,66%
7,015,177,274
-
-
7 Keg
71,383,000
77.78
79.31 DIHUBKOMINFO
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
Pengumpulan dan analisis database Jumlah database pelayanan pelayanan angkutan angkutan
9 Dok
(6) Rp. 450,000,000
K 8 Dok
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Jumlah bus yang dibeli
25 Unit
Fasilitasi perizinan di bidang perhubungan
Tersedianya karcis parkir, bus trans dan bus sekolah dan pakaian petugas parkir
10000 Buku
925,000,000 4650 Buku
Sosialiasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Jumlah peserta sosialisasi
300 Org
80,000,000 200 Orang
Keg penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
Kelancaran pelayanan transportasi
20 Unit
15,000,000,000
7,350,000,000
20 Unit
17 Unit
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
K
Rp
50,000,000
-
2,000,000
-
2,000,000
-
4.0
4,471,603,100
2 Unit
3,500,000,000
-
-
-
-
-
-
10,950,000
250 Buku
10,950,000
8.3
3.7
12,500,000
100 Org
30,000,000
1,811,021,674
20 Unit
2,600,000,000
250 Buku
120 Org
17 Unit
-
120 Org
-
120.0
-
442,369,500
17 Unit
442,369,500
100.0
17.0
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
38.1
Predikat Kinerja Sangat Rendah Tersedianya halte pada setiap Program pembangunan sarana dan Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum prasarana perhubungan dalam trayek. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/ Kota yang memiliki pelayanan angkutan Pembangunan halte bus, taxigedung Jumlah halte yang dibangun terminal Pengadaan papan nama jalan
Jumlah papan nama yang dipasang
100%
100%
80%
100%
100%
0%
100%
100%
0%
15 Unit
680,000,000
3 Unit
107,500,000
3 Unit
660 Unit
390,000,000
460 Unit
217,372,000
100 Unit
160,000,000
-
-
75,000,000
-
-
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
K
1 Dok
300,000,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
43,100,000
150,250,000 3.000 Buku
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
8 Dok
Rp
3,090,000,000
Rambu dan PJU
100%
guardrill
100%
1,315,404,000
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Jumlah rambu-rambu lalu lintas 720 Unit yang di pasang
Pengadaan marka jalan
Jumlah marka yang dipasang
24000 Meter
900,000,000 4882 Meter
Pengadaan pagar pengaman jalan
Panjang pagar pengaman jalan
608 Meter
1,100,000,000 430 Meter
Pengadaan traffic light
Jumlah dipasang
8 Unit
480,000,000
Pengadaan cermin tikungan
Jumlah cermin tikungan yang dipasang
9 Unit
50,000,000
traffic
light
yang
560,000,000
540 Unit
393,426,000
(17)
10.02 DIHUBKOMINFO
4,471,603,100
80.00
29.81 DIHUBKOMINFO
4900 Buku
161,200,000
49.00
17.43 DIHUBKOMINFO
320 Orang
12,500,000
106.67
15.63 DIHUBKOMINFO
2,253,391,174
85.00
30.66 DIHUBKOMINFO
20 Unit
17 Unit
4.1 Sangat rendah
81,22%
30,48%
Baik
Sangat Rendah
DIHUBKOMINF O
-
-
-
-
3 Unit
107,500,000
-
-
-
-
460 Unit
217,372,000
20.00
69.70 44,85% Sangat Rendah
1,390,000,000
160 Unit
(16)
88.89
Predikat Kinerja Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Rp
Ket
45,100,000
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.
K
SKPD Penanggung Jawab
15.81 DIHUBKOMINFO
55.74 DIHUBKOMINFO 35,77% Sangat Rendah
1,315,404,000
120,000,000
-
-
-
-
-
-
540 Unit
393,426,000
75.00
70.25 DIHUBKOMINFO
172,313,000 20.000 Meter
750,000,000
-
-
-
-
-
-
4882 Meter
172,313,000
20.34
19.15 DIHUBKOMINFO
502,915,400
152 Meter
300,000,000
-
-
-
-
-
-
430 Meter
502,915,400
70.72
45.72 DIHUBKOMINFO
4 Unit
196,739,600
2 Unit
200,000,000
-
-
-
-
-
-
4 Unit
196,739,600
50.00
40.99 DIHUBKOMINFO
9 Unit
50,010,000
4 Unit
20,000,000
-
-
-
-
-
-
9 Unit
50,010,000
100.00
100.02 DIHUBKOMINFO
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
63,21%
55,23%
Predikat Kinerja Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
Jumlah kendaran yang di KIR
Pelaksanaan pas kecil kapal dan standar keselamatan kapal dibawah Jumlah kapal yang diuji 7 GT
700,000,000
15000 Unit 2000 pas kecil
420,000,000 4672 Unit
280,000,000 1192 Unit
200,174,096
163,476,396
240,000,000
3500 Unit
36,697,700 700 pas kecil
21,284,500
140,000,000
320 Unit
100,000,000
202 pas kecil
21,284,500
221,458,596
14,913,500
320 Unit
14,913,500.0
9.1
10.7
4992 Unit
178,389,896
6,371,000
202 pas kecil
6,371,000.0
28.9
6.4
1394 Unit
43,068,700
19.0
8.5
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja Sangat Rendah
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Sangat rendah
33.28
69.70
42.47 DIHUBKOMINFO
15.38 DIHUBKOMINFO
51,49%
28,93%
Sangat Rendah
Sangat Rendah
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Pemeliharaan peralatan teknik stasiun pemancar dan operasional penyiaran radio Peningkatan dan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN
(4)
(5) K
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media luar ruang seperti media 12 Kali buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho media interpersonal seperti 12 Kali sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/ataudan Cakupan pengembangan pemberdayaan Kelompok 100% Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 7 Jumlah Kelompok Informasi Kelompo Masyarakat (KIM) k Terpeliharanya peralatan teknik stasiun pemancar Tersedianya jaringan LAN dan WAN sebagai infrastruktur IT Government
5 Keg 3 Jaringan
(6) Rp.
K
1,095,000,000
K
4 Keg
580,000,000 2 Jaringan
291,104,400
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
3 Kali
12 Kali
3 Kali
100%
35%
1 Keg
150,000,000
1 Jaringan
190,000,000
K
Rp
Tersedianya SDM bidang komunikasi dan informasi
Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi
Jumlah peserta pelatihan tata 250 Org naskah dinas elektronik
185,000,000 200 Orang
111,892,980
100 Orang
Operasionalisasi layanan internet kecamatan
Jumlah SDM yang mendapatkan teknologi informasi terkini
90 Kali
300,000,000
149,965,000
30 Kali
Fasilitasi penilaian SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Jumlah pegawai yang dinilai
160 Org
45,000,000
220,000,000
274,770,380
92 Kali
2 Kelompok
-
2 Kelompok
-
40.0
-
4 Kelompok
1 Keg
-
1 Keg
-
100.0
-
1 Jaringan
31,360,000
81 Orang
12,912,400
180,000,000
1 Jaringan
31,360,000
100.0
16.5
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
80.0
5.5
80 Orang
2,650,000
50,000,000 100,000,000
(15) = 14/5 x100%
Rp
4 Kali
30,000,000
-
4 Kali
-
-
1,320,000
57.14
5 Keg
227,746,920
100.00
2 Jaringan
322,464,400
Sangat rendah
-
-
-
2,650,000.0
13.3
2.7
-
-
-
4.4
0.9
96 Kali
1,879,378,593
36 Kali
1,250,000,000
12 Kali
Pameran/expo
6 Kali
270 Stand
Penyebaran informasi Jumlah kerjasama dengan media penyelenggaraan pemerintah daerah massa
4 Keg
-
Pemeliharaan dan updating website kabupaten
66.67
1.39
54.23 DIHUBKOMINFO
55.60 DIHUBKOMINFO
74,60%
37,07%
Baik
Baik
111,892,980
80.00
60.48 DIHUBKOMINFO
106.67
50.87 DIHUBKOMINFO
12,912,400
50.63 79,10% Baik
11,550,000
28.69 DIHUBKOMINFO 46,68% Sangat Rendah
1,890,928,593
3 Kali
3,650,000,000 205 Stand
530,000,000
3 Keg
1,689,588,593
189,790,000
60 Stand
1 Keg
1,100,000,000
150,000,000
-
1 Keg
-
-
11,550,000.0
-
-
-
11,550,000
100.0
7.7
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
50.0
3.9
1 Keg
Predikat Kinerja Sangat Rendah 180,000,000
media baru seperti website (mediaonline) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Jumlah jaringan komunikasi Jumlah penyiaran radio/TV lokal Jumlah pemeliharaan Website Bangka Tengah
(17)
2 Kali
Jumlah operasional pameran Penyebaran informasi pembangunan pembangunan Kab. Bangka daerah dan seni budaya Tengah
Program penyempurnaan dan pengembangan teknologi informasi
(16)
152,615,000
Predikat Kinerja 4,180,000,000
media massa seperti majalah, radio, dan televisi; media tradisional seperti pertunjukan rakyat;
Ket
DIHUBKOMINFO
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Program kerjasama informasi dengan media massa
Rp
2,650,000.0
2,650,000.0
K
SKPD Penanggung Jawab
551,531,320
Predikat Kinerja Sangat Rendah Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
(14) = 6 + 12 K
31,360,000
12 Kali
70,000,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
410,000,000
1,320,000 5 Kelompok
227,746,920
(8) Rp
520,171,320
95,000,000 2 Kelompok
420,000,000
(7) Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
5 Keg
180,000,000
105,437,245
4 Keg
105,437,245
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
-
4 Keg
201,340,000
sangat rendah
40,000,000
1 Keg
1,689,588,593
75.93
100.00
46.29 DIHUBKOMINFO
37.99 DIHUBKOMINFO
87,96%
42,14%
Baik
Sangat rendah
105,437,245
-
40,000,000
815,300,000
-
-
-
-
105,437,245
80.00
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
80%
Predikat Kinerja
Baik
58.58 DIHUBKOMINFO 58,58% Sangat Rendah
49,214,000.0 Total rata-rata Capaian Kinerja dari seluruh Program
19,2
Prediaka Kinerja dari seluruh Program Sangat Rendah
2,3
71,60
40,38
Sangat Rendah
Sedang
Sangat Rendah
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 60 bulan
1,615
1,067
864,514,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
105
105
548
BLH
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(4)
(5) K 60 bulan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang dilayani pertahun dan jumlah penyedia jasa surat menyurat
2 orang (120 bulan)
Terarsipnya surat masuk dan keluar
10.500 Lembar
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Terbayarnya rekening listrik, air, dan telepon
(6) Rp.
K
2 orang (96 Bulan)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas / operasional
15 Unit
15 Unit
Jumlah penyedia jasa administrasi keuangan
2 org (120 Bulan)
Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku Penyediaan jasa kebersihan
Tersedianya alat tulis kantor
2 org (96 Bulan)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
60 bulan
60 bulan
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen listrik / listrik/penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor
60 bulan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
60 bulan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
60 bulan
Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai
25 pegawai
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
60 bulan
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Meningkatnya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan jaringan kerjasama dengan pihak lain
12 bulan
12 bulan
12 bulan 0.000
12 bulan
48 Bulan
12 bulan
3 Bulan 4.080
0.930
22 pegawai
48 Bulan
3 Bulan 16.752
48 Bulan
4.173
12 bulan
220 Kali
3 Bulan
119 kali 307.684
39.489
100%
100%
21 Kali
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
21%
Predikat Kinerja Sangat Rendah PROGRAM PENINGKATAN SARANA Meningkatnya sarana dan DAN PRASARANA APARATUR prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Luas rumah dinas yang dipelihara
681
2
358
2
21
176.740
2
79 M
79 M
75%
21.981
-
79 M 8.800
25%
6.17
25%
21.981
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
23.70%
83,06% Baik 56
100
79 M 0.000
8.800
54
BLH
53
BLH
100
Sangat Rendah 379.491
BLH
80 164.489
100%
2
0.000
75%
43
85
241 Kali 39.489
BLH
85 20.925
51 Bulan
3 Bulan 39.489
27
100
51 Bulan 4.173
3 Bulan
21 Kali 125.000
100%
27 pegawai 4.173
BLH
85 5.010
27 pegawai
3 Bulan
52
85
51 Bulan 0.930
BLH
85 3.000
51 Bulan
3 Bulan 0.930
27 pegawai
12 bulan 38.696
3 Bulan
43
85
51 Bulan 0.000
BLH
85 14.938
51 Bulan
3 Bulan 0.000
3 Bulan
11.580 22 pegawai
100%
3 Bulan 3.000
48 Bulan
3 Bulan
38
85
51 Bulan 4.138
BLH
85 54.009
51 Bulan
3 Bulan 4.138
3 Bulan
11.308
440
4.138
12 bulan
48 Bulan
302 Kali
3 Bulan 10.800
48 Bulan
3 Bulan
67
85
51 Bulan 12.009
BLH
85 30.609
51 Bulan
3 Bulan 12.009
3 Bulan
28.798
59
12.009
12 bulan
48 Bulan
60 bulan
3 Bulan 42.000
48 Bulan
3 Bulan
135
85
51 Bulan 6.009
BLH
83 120.059
51 Bulan
3 Bulan 6.009
3 Bulan
126.400
17
6.009
12 Bulan
48 Bulan
15
Terpenuhinya listrik / penerangan bangunan untuk menunjang kinerja
3 Bulan 24.600
48 Bulan
38 Lancarnya administrasi kantor
1 org (12 bulan)
50
53
99 Bulan
3 Bulan
BLH
53 16.412
17.459
38
85
9 unit
2 unit 17.459
3 Bulan
81.140
169
17.459
12 Bulan
1 org (48 bulan)
60 bulan
3 Bulan 102.600
(17)
74
9 unit
2 unit
(16) BLH
67.326
0.812
Ket
98
51 Bulan
3 Bulan 0.812
2 unit
Rp
SKPD Penanggung Jawab
83
128 Bulan 9.726
3 Bulan
2 unit
K
51.285 10.305 lembar
915 Lembar 9.726
0.812
2 org (12 bulan)
Rp
99 Bulan 10.260
3 Bulan
3 Bulan
2 unit
178.954 48 Bulan
60 Bulan
60 bulan
15 unit
(15) = 14/5 x100%
K
548
3 Bulan
3 Bulan
3 Bulan
Rp
10.260
9.726
15.600
9 unit
60 Bulan
Lancarnya administrasi kantor
15 unit
K
915 Lembar
3 Bulan
12.120
103
Penyediaan alat tulis kantor
12 Bulan
(14) = 6 + 12
(13) =12/7x100%
Rp
3 Bulan
915 Lembar
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
105
10.260
57.600
9 unit
K 105
3 Bulan
12 Bulan
48 Bulan
(12 = 8+9+10+11) Rp
3 Bulan
3.000 lembar
135.975
295
K
41.025
125 Bulan
Jumlah penyedia jasa kebersihan 1 org (60 dan peralatan kebersihan bulan) Terpelihara dan terjaganya kebersihan kantor
2 orang (12 bulan)
9.390 lembar
45
Tersedianya kendaraan dinas / operasional dalam kondisi layak dan baik
(8) Rp 864,514,000
134.050
260 60 bulan
K 1,067
174
174 bulan
Terpenuhinya kebutuhan listrik dan air
(7) Rp
1,615
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
42
54,54% Sangat Rendah
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
(5)
(4)
K
Tersedianya rumah dinas dalam kondisi baik
1 Unit
Luas gedung kantor yang dipelihara
549 M
(6) Rp. 21
K 1 Unit
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3 Unit
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara
4 Unit
2
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
60 Bulan
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
9 Item
Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
60 Bulan
2
4 Unit
4 item
9 Item
2 Unit
48 Bulan
20.000 12 Bulan
2
3 Bulan
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Meningkatnya disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang disediakan/dibeli
100%
106.0
104 stell
61
84 33.670
24%
Predikat Kinerja Sangat Rendah
44 85
12.44% Sangat Rendah
85%
73.812
90%
29.300
80%
16.800
80%
16.800
85%
90.612
85%
76 stell
28.200
34 stell
19.300
29 stell
16.800
29 stell
16.800
105 stell
45.000
101
49 Meningkatnya disiplin aparatur terhadap pakaian seragam Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
100%
Jumlah pakaian khusus harihari tertentu
100 stell
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian
27 Pegawai
104 stell
100%
45.612
100%
20 stell
10.000
-
100%
0.000
-
100%
0.000
104 stell
20 Pegawai
-
-
100
45.612
20 Pegawai 43%
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya ilmu pengetahuan / wawasan dan keterampilan pegawai
350.0
85 org
78%
272.281
51 Org 350
80%
80%
50.000
20 org
0.480
2 Org
272.281 80%
10%
50.000 80%
10%
0.480
2 Org 0.480
80%
78%
104
Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah dokumen / pelaporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersampaikannya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen / pelaporan
60 Bulan
82.0
25 laporan
48 Bulan
20 laporan 48
100%
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen / pelaporan
5 laporan
80%
10%
100%
100%
100%
100%
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
63.316
77
100 75 100
9 laporan
90 10.800
100%
1 laporan 0.000
0.96% Sangat Rendah
35.916
0.000 100%
1 laporan 5.000
51 Bulan
78 100
100%
1 laporan
78
62
25 laporan
100%
100%
1 laporan 16.600
0.000
0.000
0.000
Rendah 272.761
80%
5 laporan
1 laporan 2.500
100%
3 Bulan
0.000 100%
2 laporan
4 laporan
0.000
5 laporan
100%
100%
3 Bulan
10.000
10.800
22 Tersampaikannya laporan realisasi keuangan akhir tahun
17.500
5 laporan
8 laporan 12
100%
12 bulan
35.916 100%
10 laporan
Tersampaikannya laporan realisasi keuangan semesteran
63.316
57.34%
272.761
Predikat Kinerja Sangat Rendah Ketepatan waktu pelaporan
100
53 Org 0.480
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
BLH
80 20 Pegawai
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
85
92 100%
57
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
(17)
85
51 Bulan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
(16)
75
42 Unit
3 Bulan
Rp
50
248.546
1.910
K
100
51 Bulan
2 Unit
Rp 42
Ket
100
3 Unit 20.071
1.910
(15) = 14/5 x100%
88.475 3 Unit
3 Bulan
(14) = 6 + 12 K
SKPD Penanggung Jawab
100
549 M
3 Unit
3 Bulan
Rp 8.800
0.000
20.071
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100% K 1 Unit
-
3 Unit
31.760
Rp 0.000
0.000
105.670 12 Bulan
K -
-
228.475 48 Bulan
(12 = 8+9+10+11) Rp 0.000
44.900
3 Unit
3 unit
K -
549 M
3 Unit
76
(8) Rp 6.17
88.475
407 Kelancaran dalam pelayanan aparatur pada publik
K 1 Unit
549 M 177
Tersedianya bangunan / gedung kantor dalam kondisi baik
(7) Rp 8.800
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
5 laporan 0.000
90 100
100 16.600
100%
100%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
83% Tinggi
75 100
0.00% Sangat Rendah
BLH
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Program Kinerja Pengembangan Pengelolaan Persampahan
(5)
(4) Jumlah desa dan / kelurahan yang aktif dalam bank sampah
K 30
Peningkatan operasi dan Pemeliharaan mesin dan pemeliharaan prasarana dan sarana 3 Item peralatan pengolah sampah persampahan Beroperasinya mesin pengolah sampah di TPA Jongkong secara 100% optimal Jumlah pembinaan dan 56 Desa Peningkatan peran serta masyarakat pengawasan terhadap &7 dalam pengelolaan persampahan pengelolaan sampah (Bank Keluraha Sampah) n Jumlah sampah an organik yang 58.000 telah dihasilkan Kg Pemeliharaan rutin / berkala Jumlah kendaraan dinas / kendaraan dinas operasional bidang operasional persampahan yang persampahan dipelihara
Penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (komplek perkantoran)
Penyediaan perlengkapan dan peralatan kebersihan persampahan
Pemeliharaan kebersihan TPA Nibung
Jumlah kegiatan jasa kebersihan yang dilaksanakan
2 Keg
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
2840
12
1,439.364
30
1,378.070
12
183.676
12
183.676
20
1,623.040
#DIV/0!
57
3 Item 638 100%
233
56 Desa & 7 Kelurahan
56 Desa & 7 Kelurahan
5 Mobil 347.350
12 Bulan
1 Keg
1 Keg
1 Keg 300
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
3 Bulan 75
12 Bulan
1 unit
3 Bulan
1 unit
1 Unit
306.900 12 Bulan
410.72 12 Bulan
3 Bulan
3 Bulan
Luas lahan ruang terbuka hijau yang dikelola
1 ha
Pemeliharaan RTH
Terlaksananya pemeliharaan tanaman RTH
2 kec
5916
1,0 ha
2 kec 1,387
Penanaman Pohon Hari-Hari Besar Nasional/Daerah
Terawatnya tanaman pelindung yang tertata dan terpelihara
100%
Terlaksananya Perayaan harihari besar lingkungan
12 kali
Pembangunan Taman Rekreasi Ruang Terbuka Hijau (DAK)
3.100 Pohon
Jumlah pembangunan taman
2 Unit
Terdapatnya tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan rekreasi Pemeliharaan Taman Dalam Kota Koba (Tj. Langka, Bundaran, Sp Jongkong, Alun-Alun)
Pemeliharaan Taman Keragaman Hayati Namang
Terlaksananya pemeliharaan tanaman RTH
100%
4 Taman
4 Taman 450
100%
Terlaksananya pemeliharaan taman keragaman hayati
1 unit
100%
Penataan RTH Kabupaten Bangka Tengah
Terlaksananya penataan RTH
100%
-
100%
1 Unit
325
2 Lokasi 0.000
325.000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100 0.000
-
0 100
0.000
48 100
0.000
0.000
100 218.020
100%
-
69 100%
4 Taman
-
-
100 2,265.101
21.600
0.000
75 102
100%
100%
50.000
100
1 Unit
4 Taman 21.600
100%
1 Unit 0.000
-
2 Lokasi
4 Taman
77 100
327.501
0.000
66
100
3.150 Pohon
-
100
1,065.177
10 kali
0.000
250.000
3,875.799
0.000 -
-
4 Taman 196.420
50 Tingkat penanganan pemeliharaan taman kehati
100%
1.0
100%
-
1,280.000
13.33% Sangat Rendah
2 kec
100%
-
1 Unit 2,265.101
124.010
8 63
51% Rendah
102.410
0.000
100 51.710
15 Bulan
1 kec
80.000
300 Pohon
0.6
102.410 100%
3 kali
1 unit
124.010
1 kec
327.501 3.150 Pohon
1,5 ha
350.000 100%
10 kali
3,269
Tingkat penanganan pemeliharaan taman Kota Koba
2,335.000
2 kec
100%
100%
2 ha
962.767
435 Jumlah pohon yang ditanam
3,751.789
21 63
1 Unit 51.710
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
63 19.290
15 Bulan
1 Unit
47 63
15 Bulan 19.290
51.710
100 271.932
15 Bulan
3 Bulan
60 63
2 Keg
3 Bulan 19.290
83 387.684
0.000 3 Bulan
69 25
15 Bulan
1 Keg 0.000
3 Bulan
24.640 12 Bulan
3 Bulan
(17)
100
5 Mobil 112.676
(16)
63
159.938 14.413Kg
5 Mobil 112.676
3 Bulan
271.932 12 Bulan
-
Rp
Ket
100
56 Desa & 7 Kelurahan 0.000
K
SKPD Penanggung Jawab
100 400.946
100%
0.000
-
6 Mobil 275.008
1 Set 0.000
-
45.000
20.000 Kg
12 Bulan
0.000
-
159.938
5 Mobil
24 Bulan
200.000
100%
14.413Kg
657 Tingkat penanganan persampahan
3 Item 400.946
90
1 unit
(15) = 14/5 x100%
Rp
24 Bulan
Jumlah TPA yang dipelihara
(14) = 6 + 12
(13) =12/7x100%
K
575
24 Bulan
(12 = 8+9+10+11)
Rp
24 Bulan
Tingkat pemeliharaan pengelolaan persampahan
(8)
K
647 24 Bulan
(7)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
Rp.
6 Mobil
Kelancaran dalam pelayanan persampahan pada publik
Tingkat pemeliharaan kebersihan komplek perkantoran Kab. Bateng Tersedianya perlengkapan dan peralatan kebersihan persampahan
(6)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
100 0.000
0
BLH
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4) Terawatnya tanaman pelindung yang tertata dan terpelihara
K
(6) Rp. 325
100%
K
(7) Rp 0.000
-
K
(8) Rp 325.000
100%
K
(12 = 8+9+10+11) Rp 0.000
-
K
Rp 0.000
-
33%
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 100 mentaati persyaratan administratif dan teknis Cakupan pengawasan titik 46 titik pantau pada 5 sungai terhadap pantau baku mutu air Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber 100 tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan Terlaksananya koordinasi 20 Kali penilaian kota adipura
80
1,472.0
36 titik pantau
Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
75 Point
Terlaksananya pengambilan sample air sungai (titik pantau)
202 titik pantau
Terlaksananya pengawasan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan terhadap pelaksanaan kebijakan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dibidang lingkungan Tingkat pelaporan usaha dan / atau kegiatan yang diawasi Pengkajian Dampak Lingkungan
Kegiatan Koordinasi penyusunan AMDAL
Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (peringatan hari lingkungan hidup)
Jumlah pengkajian terhadap usaha / kegiatan masyarakat di bidang lingkungan Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang dikeluarkan rekomendasi dokumen lingkungan Terlaksananya koordinasi rekomendasi AMDAL Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang dikeluarkan rekomendasi AMDAL Terlaksanannya lomba-lomba yang mendukung perayaan hari lingkungan hidup Tingkat masyarakat yang mengikuti perlombaan
Koordinasi penilaian sekolah adiwiyata
470 kajian 470 Rekome ndasi 22 koordina si 8 Rekome ndasi
402 Rekomenda si
3 rekomenda si
100% 8 Sekolah
Jumlah sekolah yang mengikuti perlombaan adiwiyata tingkat provinsi
8 Sekolah
150 usaha / Kegiatan 120 Rekomendasi 6 Koordinasi 39.651 2 Rekomendasi
100%
8 Sekolah 65.554
8 Sekolah
35.000
8 Sekolah
-
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Bangka Tengah (Hasil penilaian laporan Status Lingkungan Hidup Daerah oleh BLHD provinsi Babel kualitas ) Meningkatnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Bangka Tengah (Hasil penilaian laporan Status Lingkungan
54,14 point
109.091
8 Jenis Laporan 158.0
70 Point
2 Jenis Laporan 109.091
100%
44.500
-
0 44.500
100%
5.611
-
0 5.611
-
33%
80,47 Point
-
60 100
10.99% Sangat Rendah
114.702
8 buku 5.611
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100 68.657
8 Sekolah
5.611
70 100
8 Sekolah 3.103
Predikat Kinerja Sangat Rendah
158.0
80 303.139
100%
-
53 38
16 Kategori
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Meningkatnya kualitas informasi sumber daya alam dan Program Peningkatan Kualitas dan lingkungan hidup Kabupaten Akses Informasi Sumber Daya Bangka Tengah (Hasil penilaian 75 Point Alam dan Lingkungan Hidup laporan Status Lingkungan Hidup Daerah oleh BLHD provinsi Babel kualitas ) Meningkatnya informasi
50
3 rekomendasi
-
74 99
45.401
0.000
3.103
99 61.030
11 Koordinasi
-
62 80
464 Rekomendasi
-
-
80 126.128
5.750
0.000
62 80
464 usaha / Kegiatan
-
110.000
100%
8 Sekolah
5.750 -
6 Kategori
62 Rekomenda si
88
20%
3 Koordinasi
3 Koordinasi 20.000
303.139
115.0
62 Rekomendasi
71 99
136 Kali
8.940
1
80 114.702
100%
0%
65
85
242.872
9.470
62 usaha / Kegiatan
100
100%
24 Buku
20%
8.940
956.318
177 Titik Pantau
25 Kali
62 usaha / Kegiatan 30.000
80%
624.006
0.000
9.470 20%
52.090
16 Kategori 433.0
Sangat Rendah
74 Point
-
(15) = 14/5 x100%
Rp 0
100
17 Kali
23 Titik Pantau
25 Kali 62.000
100%
9 Koordinasi 86.0
20 kategori
Jumlah pembinaan dan pengawasan sekolah adiwiyata
50 Kali
46 titik pantau
33.962
0.000
(14) = 6 + 12 K
5.31%
100%
-
-
116.658
402 usaha / Kegiatan 83.0
27.263
1 Kali
23 Titik Pantau 100.000
6 Buku
20%
23 titik pantau
33.962 -
46 Titik Pantau
111 Kali
75%
27.263
1 Kali 200.000
242.872
205.0
23 titik pantau
100
75 Point
24 Buku
169 Kali
401.500
4 Kali
154 Titik Pantau
30 Buku
40 titik pantau
590.044 74 point
Rp 0.000
80%
100
16 Kali
392.0 Dokumen data kualitas air sungai
929.055
80
873.0 Perolehan nilai Adipura untuk Kota Koba
100
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100% K -
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
73
100
12.61%
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Rp
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Peningkatan Operasional Laboratorium Lingkungan
Peningkatan Operasional Laboratorium Lingkungan
100% 2 orang (36 bulan)
149.0
40.675
15 Bulan 149.0
65 Sample
100%
83.600
2 orang (24 bulan) 40.675
3 Sample
-
9.720
3 Bulan 83.600
30 Sample
-
9.720
3 Bulan 9.720
-
120.335
(15) = 14/5 x100%
Rp
(16)
(17)
K
Rp
112%
80%
Dindukcapil
48%
Dindukcapil
73%
Dindukcapil
50 50.395
3 Sample 25%
Predikat Kinerja Sangat Rendah 864,514,128.100
(14) = 6 + 12 K
Ket
Sangat Rendah
18 Bulan
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
JUMLA TOTAL RATAPREDI KAT Faktor pendor ong Ratarata kegiata 1. Kegiata n yang
Rp
SKPD Penanggung Jawab
50.395
9.720 -
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100% K
Predikat Kinerja Sangat Rendah Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
120.3
34 5
11.63% Sangat Rendah 9.113.1
32,37%
10,33%
Sangat Rendah
Sangat Rendah
100%
21%
548.1
Faktor pengha Kegiata n yang 1. Ratarata 2. Kegiata Tindak lanjut 1. Mempe Tindak lanjut 1. Melaku 2. Persiap
DINDUKCAPIL PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Jumlah surat yang dilayani per tahun dan jumlah penyediaan jasa surat menyurat
7500
Kelancaran administrasi surat menyurat
60
Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon kantor
60
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik
60
Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional
60
Tersedianya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi yang layak dan baik
60
315,040,000
7999
244,170,000
48 229,680,000
48
48
48
39,880,000
12 102,312,849
48
212,550,000
1500
12
12
12
8,200,000
3 32,640,000
12
139,037,640
416
3
3
8,200,000
3 7,981,981
3
51,750,000
416
3
25% 7,981,981
3
15,724,400
3
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
3
3
25%
25%
25%
252,370,000
51 24%
25%
15,724,400
8415
51
85% 110,294,830
51
30%
51
51
85%
85%
154,762,040
85%
85%
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
(5)
(4) Jumlah penyedia jasa administrasi keuangan Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor/luas kantor Terpeliharanya dan terjaganya kebersihan kantor
K 60
(6) Rp. 407,356,000
60
60
K 48
(7) Rp 293,488,000
48
126,120,000
60
48
K 12
(8) Rp
K
100,878,000
12
83,875,000
48
12
3
(12 = 8+9+10+11) Rp 24,069,500
3
24,600,000
12
3
Rp
3
24,069,500
3
3
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
K
3
5,745,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
K
Rp
K
25%
24%
51
25%
5,745,000
3
25%
Rp 317,557,500
51
23%
Ket
(16)
(17)
K
Rp
85%
78%
Dindukcapil
71%
Dindukcapil
76%
Dindukcapil
83%
Dindukcapil
68%
Dindukcapil
67%
Dindukcapil
76%
Dindukcapil
86%
Dindukcapil
85%
51
25%
SKPD Penanggung Jawab
89,620,000
51
85%
85%
Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
60
842,319,000
48
604,808,900
12
161,000,000
3
39,362,300
3
39,362,300
25%
24%
51
644,171,200
85%
Lancarnya adminstrasi kantor 60 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
60
48
117,845,000
48
12
93,612,700
12
3
22,165,000
3
3
3,630,500
3
25%
3,630,500
25%
51
16%
85%
51
97,243,200
85%
Lancarnya adminstrasi kantor 60 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat - Rapat Koordinasi Keluar Daerah
Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya listrik/penerangan bangunan kantor untuk menunjang kinerja Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
60
60
60
Tersedianya makanan dan minuman
60
Meningkatnya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan jaringan kerjasama dengan pihak lain
36,948,000
60
Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai
Terpenuhinya kebutuhan makanan/minuman harian, rapat dan tamu Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti
48
24,433,000
48
17,560,000
48
154,432,000
48
11,842,000
136
262
3,000,000
12
109,482,500
12
4,080,000
262
25
626,000
3
31,020,000
3
3
-
3
25
16
626,000
8,624,000
3
-
16
16
21%
25%
8,624,000
25%
16
100%
0%
11,842,000
51
28%
85%
85%
51
118,106,500
51
40%
85%
85%
51
85%
85%
278
100% Rata - rata Capaian (%) Predikat Kinerja
25,059,000
51
25%
49,406,200
85%
51
25%
3
49,406,200
25%
51
25%
3
3
125,000,000
25%
3
3
12
535,976,160
3
3
3
12
48
680,000,000
12
3
12
48
60
136
48
12
585,382,360
278
204%
204%
39% 23% Sangat Rendah
98%
Tinggi
73%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Tempat Parkir (Pelayanan KTP)
Luas Parkir mobil yang dibangun
48
48
48%
1
1
1%
Luas bangunan ruang tunggu
140
140
140%
Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat
100
100
1
Tersedianya gedung parkir yang layak untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat Pembangunan gedung kantor ruang tunggu (pelayanan KTP, KK dan Akta)
Luas bangunan gedung kantor Pembangunan gedung kantor (ruang (ruang pelayanan KTP-el, KK dan pelayanan KTP-el, KK dan Akta) Akta)
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2
130
130
130
Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat
100
100
100
Jumlah kendaraan dinas/operasional
11
11
11
Kelancaran mobilitas pelaksanaan tugas aparatur
100
100
100
131,147,000
48%
129,897,824
1%
219,920,000
70%
179,420,000
0%
11
100
70%
-
130%
40,000,000
-
0%
560,250,000
0
0
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
0
-
0
0
-
48
-
0%
-
70
0%
-
0%
100%
179420000
0
11
100
99%
Dindukcapil
50%
82%
Dindukcapil
0%
Dindukcapil
92%
Dindukcapil
50%
0
0
0%
100%
100%
50
100%
-
129897824
1
100%
0
-
0%
100%
0%
10%
187,554,000
0%
0%
50%
0%
204,670,000
-
0%
50%
560,250,000
0%
0%
0%
187,554,000
100%
100%
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
K
2
2
2
Lancarnya kegiatan kantor
100
100
100
Jumlah perlengkapan gedung kantor
14
14
14
Lancarnya kegiatan kantor
100
100
100
65
65
65
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
100
100
100
Jumlah meubelair
42
42
42
Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor
100
100
100
Luas rumah dinas yang dipelihara
350
350
350
Terpeliharanya rumah dinas dalam kondisi baik
100
100
100
2720
2720
2720
100
100
100
60
60
60
Kelancaran dalam pelayanan aparatur pada publik
60
60
60
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
60
60
60
Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Luas gedung kantor yang dipelihara Terpeliharanya bangunan/gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
K
(6) Rp.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor
Pengadaan Meubelair
(5)
(4)
(7) Rp 223,670,000
K
(8) Rp
2
130,841,500
100
134,050,000
14
130,150,000
60
444,550,000
42
90,453,000
180
12,225,000
2,317
151,460,250
364,664,252
4800%
1,122,927,000
-
635,557,700
117,400,000
-
-
0
0
-
-
0
70
5,726,000
45,384,000
0
-
138,000,000
26
2,200,000
242,690,000
3
12
3
2
38,553,000
Rp 130,841,500
100
0%
0%
130,150,000
80
0%
0%
60
0%
444,550,000
42
0%
90,453,000
180
5%
2343
3
403,217,252
51
30%
5%
153,660,250
51
51
100% Rata - rata Capaian (%) Predikat Kinerja
Dindukcapil
97%
Dindukcapil
67%
Dindukcapil
94%
Dindukcapil
60%
Dindukcapil
74%
Dindukcapil
73%
Dindukcapil
63%
Dindukcapil
100%
92%
100%
51%
86%
85%
85%
707,804,200
51
Rendah
58%
80%
28%
25%
100%
90%
100%
72,246,500
12,225,000
80
25%
(17)
Rp
100%
90
5%
(16)
K
90%
100
0%
Ket
80%
90
0%
SKPD Penanggung Jawab
100%
14
100%
3
1200%
0%
100%
0
12
0%
0%
0
530
K
100%
0
(15) = 14/5 x100%
Rp
100%
0
(14) = 6 + 12
K
100%
0
4
48
-
0
12
4800%
60
0
20
4800%
0
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
0
10
80
553,180,000
-
0
90
206,719,600
0
10
100
20,529,800
K
0
90
95,925,000
(12 = 8+9+10+11) Rp
0
80
662,405,000
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
85%
85%
5%
79%
Tinggi
72%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
179
Terwujudnya kedisiplinan dalam berpakaian
100
Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu
130
Tersedianya keseragaman dalam berpakaian
100
63,390,000
156
60,125,000
90
75,000,000
125
20
10,500,000
10
49,750,000
70
20
20
9,900,000
10
10,000,000
30.00
20
9,900,000
100%
10
0
-
0
0
94%
176
100%
-
0
100
0%
-
100% Rata - rata Capaian (%) Predikat Kinerja
50%
70,025,000
125
110%
Dindukcapil
66%
Dindukcapil
100%
49,750,000
70
Sedang
98%
96%
70%
47%
97%
Tinggi
88%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya ilmu pengetahuan/wawasan dan keterampilan pegawai
35
100
228,000,000
25
73
162,103,181
16
26
60,000,000
0
0
-
0
-
0
0%
100% Rata - rata Capaian (%) Predikat Kinerja
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
0%
0%
0% Sangat Rendah
25
73
162,103,181
71%
71%
73% 72%
Sedang
71%
Dindukcapil
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
(8)
K
Rp
K
5
10,000,000
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen/pelaporan
46,585,000 Tersampaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah dokumen/pelaporan
100 10
Tersampaikannya laporan realisasi keuangan semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
25 20
34,901,000
80 14,232,000
100
8
20 10,724,000
80
5
8,121,000
20
2
2,500,000
20
5
8,121,000
20
0
-
0
0
100%
1
100% -
0
25
43022000
100
0%
0%
100%
100%
0.92351615 Dindukcapil
100%
8
10,724,000
80
80%
75%
Dindukcapil
90%
Dindukcapil
80%
Jumlah dokumen/pelaporan 5 Tersampaikannya laporan realisasi keuangan akhir tahun
22,166,000
100
4
16,140,500
80
100%
5,000,000
2000%
1
3,750,000
20
1
3,750,000
20
100%
75%
100% Rata - rata Capaian (%) Predikat Kinerja
67%
5
19,890,500
100
Tinggi
100%
100%
52%
93%
Tinggi
86%
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
Terlatihnya jumlah peserta tenaga pengelola SIAK
44
Meningkatnya ilmu 100 pengetahuan/wawasan dan ketrampilan tenaga pengelola Implementasi Sistem Administrasi Tersedianya database Kependudukan (membangun, 60 kependudukan kabupaten yang updating, dan pemeliharaan) terintegrasi dengan Tercapainya update database data 100 kependudukan Jumlah aparatur yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan koordinasi tentang pelaksanaan 400 Kependudukan kebijakan kependudukan Rasio terkoordinasi antar instansi tentang pelaksanaan 100 kebijakan kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Terlaksananya pelayanan publik Bidang Kependudukan (Pelayanan 345000 dalam bidang kependudukan Rutin dan Safari Pelayanan) (Pelayanan rutin dan safari Jumlah dokumen kependudukan 345000 (e-KTP,KK dan Akta Catatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Blanko KK dan Akta Catatan Bidang Kependudukan (pengadaan Sipil yang disediakan 24 blanko KTP, KK dan Akta Catatatan Sipil) Terlaksananya pelayanan publik dlaam bidang kependudukan 100 (pengadaan blanko KTP-el, KK dan Akta Catatan Sipil) miskin yang Peningkatan Pelayanan Publik dalam penduduk diasuransikan Bidang Kependudukan (Asuransi 31532 KTP) Meningkatnya kepemilikan KTPel dan akta kematian bagi 100 penduduk miskin Peningkatan Pelayanan Publik dalam Penduduk miskin yang belum Bidang Kependudukan (Nikah 1030 memliki bukti perkawinan Massal) Meningkatnya kelengkapan 100 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Laporan data penduduk Pengembangan Database potensial pemilih pemilukada 1030 Kependudukan (DP4) Tahun 2015 yang sudah dilakukan verifikasi Terlaksananya validasi data 100 kependudukan dan pencatatan sipil Jumlah aparatur yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparat jursus-kursus/pelatihan 32 Kependudukan dan Catatan Sipil kependudukan dan pencatatan sipil Tercapainya pemahaman aparatur kependudukan dan 100 pencatatan sipil Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan melalui Penyuluhan Pendaftaran 32 kependudukan melalui Penduduk penyuluhan pendaftaran Meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi tentang 100 administrais kependudukan
66,740,000
44
40,768,900
100 2,470,537,000
48
400
284349
58,677,000
707,685,500
21
87.5
767,743,300
24444
710
354531
0
40
4155
83.60161
1751
-
-
20,911,000
-
0
-
-
0
-
0
35,000,000
-
-
4,009,400
1
-
87,624,000
9.05432596
0
0
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
0
0
0%
0%
0%
0%
14%
0%
0%
14%
0%
100%
21
0%
24444
0%
710
58,677,000
728,596,500
354531
406,894,800
41
663,570,000
4155
84
Dindukcapil
100%
30%
Dindukcapil
83%
62%
Dindukcapil
88%
36%
Dindukcapil
78%
86%
Dindukcapil
67%
Dindukcapil
98%
Dindukcapil
76%
Dindukcapil
79%
Dindukcapil
78% 343,344,000
69% 69%
874,326,500
1107909% 80%
114,235,202
125
0%
88%
88%
80 11%
85%
82%
69 0%
Dindukcapil
100%
78
100%
-
286100
61%
105%
88
100% 4,009,400
400
100% 100%
2,167,076,184
284367
100% -
51
100
100% -
0
450
18%
40,768,900
105
100%
0
21.875
508,545,000
0
0%
44 100
26%
100%
0
0
1
20,911,000
0
0
7
0
25%
100%
0
0 -
-
17.51
0
0
1751
0%
100%
0
0
0
0
0% 100%
111,006,500
25
0
-
-
0
17.51
0
125
646,575,400
149,767,000
0
110,225,802
3
0
0
874,326,500
111,006,500
0
0
343,344,000
80 150,000,000
-
10000
0
0
25
0
663,570,000
68.932039 893,261,000
3
0
77.521248 510,835,000
431,308,000
10000 406,894,800
-
0
12
0
284349 1,129,091,000
0
20
100
1,177,371,000
-
0 2,056,069,684
80 195,496,000
0
128%
125%
508,545,000
84%
84%
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah sistem KTP mobile yang Kependudukan tersedia Meningkatnya kecepatan pelayanan e-KTP Penertiban Kelengkapan Administrasi Kependudukan
Penerbitan Kelengkapan Administrasi Pencatatan Sipil
Penertiban kelengkapan administrasi kependudukan Tercapainya penertiban kelengkapan administrasi kependudukan Ketertiban kelengkapan administrasi pencatatan sipil Tercapainya kelengkapan administrasi pencatatan sipil Laporan monev
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
Penyusunan Laporan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(5)
(4)
K 4970
Tersusunnya pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil secara lengkap Jumlah dokumen pelaporan
5
12
Peningkatan pelayanan publik dalam Penduduk yang disidang bidang Pencatatan Sipil (Itsbat itsbatkan Meningkatnya kepemilikan dokumen akta kelahiran Penataan kearsipan dokumen Penataan arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pencatatan sipil Meningkatnya penataan dokumen pencatatan sipil
80,276,000
975,706,000
40,524,000
80,070,000
12
61,812,000
89,800,000
1460
75,517,400
80,070,000
1
36,477,000
-
34,128,000
12
61,812,000
46,345,000
1460
75,517,400
47,963,500
1
73,410,000
-
0
0
-
0
-
2
46,345,000
-
47,963,500
-
0%
50,850,000
0%
-
73,410,000
34,128,000
100
0
0%
0
0
0%
0
0
307000000%
6544
6,676,000
0%
6544
6,676,000
32.72
0%
0
33%
20%
6544
Rata - rata Capaian (%) Predikat Kinerja PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
9%
Rendah
120%
###########
1
-
14,6%
###########
1
100%
###########
1
0%
-
200%
###########
1
8%
67%
###########
0
Tenaga Penanggulangan Bencana Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Kegiatan Fasilitasi operasional pusat pengendalian dan penanggulangan
Program Program pemberdaya masyarakat untuk menjaga ketertiban & keamanan KegiatanPembentukan ,penyuluhan koordinasi dan operasional FKDM
Tingkat waktu tanggap (Respon time rate)
90%
##############
95% Rp
716,892,000
90%
Rp
561,370,000
85% #############
Persentase titik rawan bencana yang disebarluaskan Tingkat pemenuhan terhadap logistik korban bencana
95%
Rp 445,000,000
Rp
197,471,900
95%
Rp
100,000,000
Jumlah peserta Jumlah peralatan
70%
###########
30 1
33%
0%
Dindukcapil
61,63% 60% Sedang 103,44%
73%
Sangat Rendah
Persentase korban bencana yg dievakuasi Tingkat waktu tanggap (Respon time rate)
85% Rp
177,779,000
94.44
31.67
90% Rp
894,671,000
94.74
38.83
5% Rp 1,850,000
5% Rp
1,850,000
5.26
1.85
3% Rp
199,321,900
2.63
44.79
95%
Rp 357,000,000
Rp
44,618,400
95%
Rp
65,000,000
100% Rp63,565,000
100% Rp
63,565,000
100.00
97.79
50% Rp
108,183,400
52.63
30.30
40 orang
Rp 50,000,000
Rp
-
40 orang
Rp
50,000,000
100% Rp40,420,000
100% Rp
40,420,000
100.00
80.84
50% Rp
40,420,000
1.25
80.84
3 item
Rp 60,000,000
Rp
-
3 item
Rp
60,000,000
-
0% Rp
-
0.00
0% Rp
-
0.00
0.00
90%
Rp 196,000,000
Rp
61,720,500
90%
Rp
48,570,000
90% Rp23,344,000
90% Rp
23,344,000
100.00
48.06
45% Rp
85,064,500
50.00
43.40
100%
Rp 931,000,000
Rp
413,081,200
100%
Rp
237,800,000
100% Rp48,600,000
100% Rp
48,600,000
100.00
20.44
50% Rp
461,681,200
Rp
Rata - rata Capaian (%)
67.54
Predikat Kinerja Persentase anggota FKDM dan Kominda yang aktif
95%
##############
92% Rp
551,177,200
92% Rp
190,000,000
91%
Rp 1,600,000
91%
Rp
1,600,000
Sedang 98.91
Persentase anggota FKDM yang aktif
90%
Rp 950,000,000
84% Rp
422,218,000
84% Rp
120,000,000
81%
Rp 1,600,000
81%
Rp
1,600,000
96.43
40,09%
50.00 35,89%
Kesbangpol
49.59 41,11%
Sangat Rendah
Sangat Rendah 0.84
92% Rp
552,777,200
99
27.08
1.33
83% Rp
423,818,000
98
44.61
Kesbangpol
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
0.57
0
KESBANGPOL Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pencegahan dini dan penanggulangan Korban Bencana alam Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi Kegiatan Pengadaan logistik dan obatan-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
0.58
1
33%
21%
0
-
100% 6,676,000
0.9
1
0%
22,80% -
0.08
1
100%
0
0.77
1
0%
33
27%
(17)
100% -
1
100%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM
-
1
0%
32.72
0
(16) Dindukcapil
73%
1
20%
-
-
1
0%
Rp 99%
Ket
100%
1
40%
0
-
1 0%
K 100%
SKPD Penanggung Jawab
100%
1
0%
0
20000
0%
0%
59,980,000
155,705,000
100
0%
500
(15) = 14/5 x100%
Rp 5
0%
100
60
0%
0%
0
47
0%
0%
0
(14) = 6 + 12 K
0%
100
2
Rp
0%
0
0
K
100%
-
0
0
100
0
-
0
36,477,000
18.8
60
0
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
0
100
47
K
0
0
2
(12 = 8+9+10+11) Rp
0
100
0
100
100
-
73
18.8
100
0
K
100
100
100
(8) Rp
0
0
100
20000
155,705,000
100 111,500,000
100
2
5
K
73
100
250
(7) Rp
100
100
1
K
100
100
2
Tersusunnya laporan data kependudukan dan pencatatan sipil secara lengkap Peningkatan pelayanan publik dalam Akta kematian yang diterbitkan bidang Pencatatan Sipil (Akta Kematian) Meningkatnya kepemilikan akta kematian
158,045,000
100
2000 Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kependudukan dan pencatatan sipil Jumlah dokumen pelaporan
(6) Rp.
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
0
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K 100%
Kegiatan Fasilitsi operasional Kominda
(6) Rp. Rp 348,500,000
K
(7) Rp
100% Rp
K
128,959,200
(8) Rp
100% Rp
70,000,000
(12 = 8+9+10+11)
K
Rp
100%
Rp
K -
Rp
K -
Program Program pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyiapan petugas upacara mingguan Kegiatan Failitaasi operasional Tim Terpadu Penangangan Gangguan Kemanan dalam Negeri
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
100.00
0.00
K
Rp
100% Rp
K
Rp
95%
##############
100% Rp 1,540,744,800
100%
95%
Rp 288,000,000
90%
##############
95%
Rp 408,000,000
80% Rp
90%
##############
80% Rp
800,000,000
100% Rp
54,750,000
90%
Rp
50,000,000
100% Rp 1,200,616,500
95%
Rp
133,876,800
90%
151,501,500
80%
100%
Rp10,500,000
9845%
73%
99,22%
Predikat Kinerja
Tinggi
Sedang
100%
Rp
10,500,000
100.00
1.31
100%
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
128,959,200 100
37.00
Rp 1,551,244,800
105.26
36,23% Sangat Rendah 23.73
Rp
54,750,000
105.26
19.01
Rp 1,200,616,500
105.26
53.96
Tinggi
Kesbangpol Potensi Konflik yang tertangani Potensi konflik komunal yang tertangani
Potensi Konflik yang tertangani Persentase peserta yang memahami nilai luhur budaya bagsa Potensi ganguan keamanan yang tertangani
60
Rp
-
60%
Rp
-
66.67
0.00
80%
550,000,000
60%
Rp
-
100%
Rp
-
105.26
0.00
100%
Rp
50,000,000
50%
Rp
-
50%
Rp
-
55.56
0.00
65%
Rp
133,876,800
105.26
32.81
Rp
150,000,000
60%
Rp10,500,000
60%
Rp
10,500,000
75.00
7.00
70%
Rp
162,001,500
105.26
15.43
Rata - rata Capaian (%) Predikat Kinerja Program kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan
Persentase forum kemitraan yang aktif
Kegiatan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainya dalam upaya peningkatan wawasan Kegiatan Seminar, lokakebangsaa karya dan Pentas Seni dalam upaya peningktan wawaan kebangsaan
Persentase forum emitraan yang akktif Persentase peserta yang memahami wawasan kebangsaan
100%
Progran Pendidikan Politik Masyarakat
Persentase LSM,Ormas dan OKP yang aktif
Kegiatan Pembinaan LSM,Ormas dan OKP Kegiatan Fasilitasi verifikasi laporan bantuan keuangan partai politik
Persentase LSM,Ormas dan OKP yang aktif Persentase laporan bantuan keuangan partai politik yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang Persentase TPS yang tertib dan lancar
80,50%
16,6%
Tinggi
Sangat Rendah
105,26%
100
32.70
100%
Rp
158,460,000
Rp
158,460,000
Rp
-
Rp 456,000,000
100% Rp
101,240,000
100%
Rp
175,000,000
100%
Rp57,220,000
100%
Rp
57,220,000
100%
Rp 201,000,000
100% Rp
101,240,000
100%
Rp
90,000,000
100%
Rp57,220,000
100%
Rp
57,220,000
100
63.58
100%
85%
Rp 255,000,000
Rp
-
80%
Rp
85,000,000
0%
0%
Rp
-
0
0.00
0%
75% 1,658,000,000
266,102,600
820,000,000
227,842,600
21,000,000
38,260,000
70,000,000
-
Rp
-
70%
Rp
311,580,000
0%
Rp
-
75%
Rp
70,000,000
0%
Rp
-
100%
100%
Rp
20,000,000
100%
Rp
-
100%
75%
Rp
221,580,000
0%
Rp
-
28,99%
100
34.75
100
66,67%
32,09%
66,67%
Predikat Kinerja
Sedang
Sangat Rendah
Sedang
-
0.00
0% Rp
266,102,600
0.00 75% 33%
Rp Rp
-
100.00 33.33
0%
Rp
-
100.00
0.00
77.78
Predikat Kinerja
0
16.05
100 75% Rp 33% Rp
227,842,600 38,260,000
0% Rp
-
0.00
Rata - rata Capaian (%)
0.00 37,87% Sangat Rendah
0.00 Rp
78.84
0
Rata - rata Capaian (%)
0% 75%
Kegiatan Pemantauan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Rp
Persentase anggota Kominda yang aktif Rata - rata Capaian (%)
Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
100%
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
33
27.79 182.19
0
0%
0.00 33,33%
56,51%
Tinggi
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kelancaran pelayanan Program Pelayanan Administrasi administrasi perkantoran ( Keg Perkantoran ) Peny. Jasa Surat Menyurat Peny. Jasa Komunikasi, Air dan
Kelancaran administrasi surat menyurat (surat ) Terbayarnya rekening listrik, air dan Telepon. (IB )
Listrik Peny. Jasa Pem & Perizinan kend Tersedianya jasa perizinan dinas/ops kendaraan dinas/operasional (unit ) Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan sesuai Peny. Jasa Administrasi Keuangan dengan aturan yang berlaku (OB ) Terpelihara dan terjaganya Peny. Jasa Kebersihan kantor kebersihan kantor (OB )
11
1,386,190,000
11
1,081,705,175
11
396,480,000
10
93,681,683
10
93,681,683
7500
277,800,000
5576
229,340,000
1500
57,520,000
728
13,680,000
370
13,680,000
240
68,400,000
183
36,292,254
12
4,766,383
60
29,650,000
47
18,124,300
12
6,050,000
3
956,900
60
191,880,000
48
182,958,800
12
112,206,000
3
28,050,000
48
28,200,000
60
100,860,000
48
81,138,000
12
24,600,000
Peny. Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor di SKPD (bulan )
60
80,000,000
48
64,670,000
12
18,000,000
Peny Brg Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ( item )
10
60,000,000
8
31,200,000
2
10,800,000
3
1,175,386,858
Satpol PP
25%
24%
5946
243,020,000
79%
87%
4,766,383
6%
17%
186
41,058,637
78%
60%
3
956,900
25%
16%
50
19,081,200
83%
64%
3
28,050,000
25%
25%
51
211,008,800
85%
110%
3
5,750,000
3
5,750,000
25%
23%
51
86,888,000
85%
86%
3
4,500,000
3
4,500,000
25%
25%
51
69,170,000
85%
86%
3
1,800,000
2
1,800,000
100%
17%
10
33,000,000
100%
55%
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
Peny. Komponen Inst Listrik/Penerangan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ( jenis ) perundangan Tersedianya makanan dan Peny. Makanan & Minuman minuman harian pegawai,rapat dan tamu ( keg ) Rapat2 Koordinasi dan Konsultasi Jumlah pegawai yang mengikuti rakor (OK ) keluar daerah
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
60
17,000,000
48
12,000,000
12
3,000,000
10
15,000,000
8
10,307,500
2
4,080,000
60
188,580,000
48
136,342,000
12
57,024,000
1
335
360,000,000
183
279,332,321
67
75,000,000
21
(12 = 8+9+10+11) Rp
3
92,000
9,475,000
K
3
24,611,400
Penambahan Gedung kantor
Luas gedung kantor yang di bangun ( M² )
Pembangunan sumur Bor
Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kantor ( Pkt )
Pengadaan
Kendaraan Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan Roda Dua ( unit)
Dinas/Operasional
Jumlah peralatan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor yang terpenuhi ( buah )
3,216,601,000
10
1,688,827,750
60
125,079,000
60
115,079,000
1
49,998,000
3
655,174,900
9
524,680,000
1
2,745,000
40,000,000
12
149,690,000
15
35,000,000
7
80,460,000
Pengadaan Meubelair
Terpenuhinya kebutuhan mebeluair ( buah )
20
30,000,000
10
17,000,000
Pengadaan Peralatan Keamanan
Tersedianya Peralatan Keamanan (jenis )
20
230,000,000
13
177,900,000
Pem. Rutin /berkala Gedung Kantor
Tersedianya bangunan /gedung kantor dalam kondisi baik (M²)
1525
105,000,000
1240
40
320,000,000
32
60
130,000,000
47
1
7
gedung
kantor
Pem.
Rutin
/berkala
Kend
Dinas/ops
Kelancaran dalam pelayanan aparatur pada publik (keg )
Tersedianya peralatan gedung Pem. Rutin Peralatan Gedung kantor kantor dalam kondisi baik ( unit ) Pengadaan Jaringan Komunikasi Tersedianya jaringan handy Talky ( paket ) Handy Talky Pengadaaan Perlengkapan Tersedianya perlengkapan keamanan ( item ) Keamanan Luas Barak yang di bangun ( M2 )
Pengadaan Barak
300
6
126,574,800
-
203,000,000
10
perlengkapan
-
2,138,218,000
3
Jumlah perlengkapan gedung kantor ( item )
Pengadaan
10
1
92,000
25%
3%
51
-
0%
0%
9,475,000
25%
24,611,400
0%
6
126,574,800
-
26%
disiplin
aparatur Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu
sumber daya aparatur
kapasitas
85%
71%
8
10,307,500
80%
69%
17%
51
145,817,000
85%
77%
33%
183
303,943,721
55%
84%
82%
6
0%
-
-
0%
1
-
0%
0%
130%
381%
0%
0%
0%
0%
2,585,000
100
94
10
13
1,815,402,550
152,275,000
-
3
3
25,738,000
145
25,738,000
100
335
27,738,000
145
11,716,000
4
11,716,000
43
274,239,600
8
83,200,000
4
12,243,000
6
12,243,000
88,977,750
9
50,235,000
6
6,553,000
85,000,000
1
85,000,000
93,380,000
7
93,380,000
300
6,553,000
6
6
67,739,800
61
16
203,638,000
80%
89%
42
1385
92,024,500
91%
88%
50
15
36
286,482,600
90%
90%
67
13
53
95,530,750
88%
73%
0
0%
0%
6
86%
0%
-
67,739,800
86
73
64
43
-
1,229,040,000
0
0%
0%
46%
60%
Sangat Rendah
Sedang
Meningkatnya disilpin aparatur ( Keg )
10
1,690,000,000
7
1,365,723,800
2
191,828,000
1
25,487,000
1
25,487,000
25
13
9
1,391,210,800
90.00
82.32
Meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam berpakaian (stell )
1517
1,650,000,000
1,407
1,331,423,800
209
181,828,000
10
25,487,000
10
25,487,000
5
14
1,417
1,356,910,800
93.41
82.24
80
40,000,000
78
34,300,000
20
10,000,000
-
-
78
34,300,000
10
9
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian (stell )
-
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur ( Keg )
5
270,000,000
4
201,368,400
1
50,000,000
1
13,800,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
1
13,800,000
Sedang
Sangat Rendah
97.50
85.75
93,64%
83,44%
Sangat Rendah 100
Ket
(16)
(17)
77%
0%
2,585,000
SKPD Penanggung Jawab
Tinggi
-
Predikat Kinerja peningkatan
12,092,000
56%
Rata - rata Capaian (%)
Program
Rp
83%
Predikat Kinerja peningkatan
K
-
Rata - rata Capaian (%)
Program
Rp
18%
42,200,000
1,229,040,000
K
Sangat Rendah
3
80,308,500
(15) = 14/5 x100%
Rp
Predikat Kinerja 12
(14) = 6 + 12
K
Rata - rata Capaian (%)
Program Peningkatan Sarana Dan Kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan aparatur ( Keg ) Prasarana Aparatur
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
3
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tinggi 28
4
215,168,400
80.00
79.69
Satpol PP
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(4)
Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya ilmu pengetahuan /wawasan dan keterampilan pegawai (OK )
(5) K 60
(6) Rp. 270,000,000
K
(7) Rp
53
201,368,400
(8)
K
Rp
14
50,000,000
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
25
K
13,800,000
K
13,800,000 Rata - rata Capaian (%)
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peny. Lap Capaian Kinerja dan
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peny. Lap Capaian Kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Peny. Lap Keu Semesteran
Peny. Lap Keu Akhir Tahun
Predikat Kinerja 15
107,500,000
12
51,382,900
3
17,500,000
25
65,000,000
20
27,387,900
5
Peny. Lap Keu Semesteran
10
17,500,000
8
8,069,000
Peny. Lap Keu Akhir Tahun
10
25,000,000
8
15,926,000
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
25
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Rp 2
K 28
51
Rp 78
215,168,400
28
Pembangunan Pos Jaga/Ronda
Jumlah Pos jaga yang dibangun ( unit )
Pendidikan dan pelatihan dasar bagi Jumlah peserta yang mengikuti diklat dasar bagi anggota SATPOL PP (orang) anggota Satpol PP Peng. Kebisingan & Gangguan dari kegiatan masyarakat Jumlah penertiban (kali )
130.00
79.69
105%
79,69%
Sangat Rendah -
12
51,382,900
80.00
47.80
10,000,000
-
-
-
20
27,387,900
80.00
42.14
2
2,500,000
-
-
-
8
8,069,000
80.00
46.11
2
5,000,000
-
-
-
8
15,926,000
86
2,010,335,000
60.1%
74,386,500
60.1%
74,386,500
80.00
63.70
80,00%
49,94% Sangat Rendah
Tinggi
86%
3,628,113,000
81%
1,715,448,350
60.1%
10
308,367,500
6
150,527,000
150
490,831,500
115
427,446,750
300
455,105,000
248
404,869,650
80
162,440,000
21
24,681,250
21
24,681,250
26
370%
1
1,789,834,850
1.64
49.33
-
6
150,527,000
60.00
48.81
-
115
427,446,750
76.67
87.09
15
269
429,550,900
89.67
94.39
Peng. Keamanan Lingkungan
Cakupan penegakan Perda / Perkada (kali )
300
334,196,000
248
405,566,300
70
138,180,000
20
24,619,750
20
24,619,750
29
18
268
430,186,050
89.33
128.72
Pengamanan dan pejabat pemerintah
Terlaksananya Operasi Pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintahan ( kali )
600
368,160,000
468
223,341,900
120
93,240,000
41
14,185,500
41
14,185,500
34
15
509
237,527,400
84.83
64.52
70
109,338,000
51
103,696,750
24
54,360,000
5
10,900,000
5
10,900,000
21
20
56
114,596,750
80.00
104.81
2
1,562,115,000
-
-
0
22 sangat Rendah
14
Operasional Daerah
pengawalan
penertiban
Pelaksanaan Pengamanan Kepala Daerah
Pajak Terlaksananya Operasi Penertiban pajak daerah (kali ) Pemilu Terlaksananya pengamanan pemilu kepala daerah ( Putaran )
2
-
1,562,115,000
Rata - rata Capaian (%) Predikat Kinerja Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan Peningkatan Kapasitas Aparatur dlm rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah Penerimaan anggota SATPOL PP
Patroli rutin / harian
Rasio Anggota SATPOL PP per 10.000 jumlah penduduk
8.7
8.6 9,173,703,000
Cakupan Patroli Petugas SATPOL PP Terlaksananya kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan Anggota Satpol PP ( kali ) Tersedianya honor bulanan dan honor piket khusus bagi pegawai tidak tetap anggota SATPOL PP Kab. Bangka Tengah ( Bulan ) Bertambahnya anggota tidak tetap pada kantor SATPOL PP ( org ) Jumlah patroli siaga dalam sehari(kali )
3 kali sehari
8.7
3,001,680,000
3.0
6,449,516,000 0
2 kali sehari
96
48,144,000
71
46,600,000
60
8,814,504,000
48
6,384,320,000
138
51,855,000
114
18,596,000
3
259,200,000
2
232,473,200
3.0 687,142,500
24
12
3x
3x
85.06
80.33
7,369,131,700
100
66.00
9
6,120,000
38
27
80
52,720,000
66.00
109.50
2,752,980,000
3
646,312,500
3
646,312,500
25
23
51
7,030,632,500
66.00
79.76
114
18,596,000
66.00
35.86
4
267,183,200
34,710,000
18.3
2,826,938,000
21.7
2,260,036,000
19.4
1,245,144,000
25.4
1,500,000
Penyiapan keamanan lingkungan
1680
2,716,370,000
1,260
2,153,730,000
420
1,018,800,000
1
1,500,000
pengendali Jumlah anggota Linmas Kab. kenyamanan Bangka Tengah yang menerima Honor ( orang )
7.4
6,120,000
3
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
2
67
15
Rata - rata Capaian (%)
53
22
Predikat Kinerja
sangat Rendah
25.4
1.0
34,710,000
1,500,000
1,500,000
(17)
88
9
226,260,000
(16)
Tinggi
22,440,000
Program Pemberdayaan Rasio Satuan Linmas Per masyarakat untuk menjaga 10.000 Penduduk ketertiban dan keamanan tenaga dan
Tinggi
23
-
3
80
sangat Rendah
34 687,142,500
Ket
Tinggi
-
Predikat Kinerja Cakupan penegakan Perda /Perkada ( % )
Rp
-
Rata - rata Capaian (%)
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
K
SKPD Penanggung Jawab
sangat Rendah
66.67
103.08
69,29%
81,71%
Sedang
Tinggi
25.4
0.1
47
2,261,536,000
83.33
80.00
0
0
1,261
2,155,230,000
75.06
79.34
Satpol PP
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(4)
Pelatihan bagi tenaga pengendali Jumlah Anggota Linmas yang ketertiban dan keamanan Mengikuti Pelatihan ( orang ) Koordinasi pengendalian keamanan
pelaksanaan Jumlah anggota Linmas yang ketertiban dan aktif berkoordinasi ( orang )
(5) K
(6) Rp.
1680
110,568,000
966
115,580,000
K
(7) Rp
420
K
106,306,000
(8) Rp
420
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
K
1,876,552,000
40,879,000
0 sangat Rendah
II
2
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pembuatan Sertifikat Tanah Untuk Keperluan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
10
539,844,000
39
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
Sangat Rendah
5
-
2
101,640,000
0.00
-
Tersedianya Sertifikat Tanah untuk keperluan Pemerintah
118
95
40
0
3
Bantuan sertifikat Tanah Bagi Masyarakat
Sertifikat
4
Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Terlaksananya pembebasan lahan
5
Perintisan dan Pemasangan Tapal Batas Lahan Hasil Pembebasan
Terlaksananya perintisan dan pemasan tapal batas lahan hasil pembebasan
III
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran
6
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kelancaran addministrasi surat menyurat
7
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya rekening listrik, telepon gedung/kantor/LPJU pertahun
60
48
12
8
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya acara-acaraa pemerintah daerah dengan baik
40
36
9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional dengan kondisi layak pakai
60
10
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terpenuhinya pengelolaan Jasa Administrasi Keuangan
11
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12
0
-
6
5,300,000
928
400
6
96.70
189.00
7.00
0.00
0
-
-
0
0
-
-
-
-
63,094,621
723
63,094,621
3
101,924,737
3
101,924,737
8
3
24,320,000
3
24,320,000
48
12
3
32,754,000
3
32,754,000
60
48
12
3
40,641,000
3
40,641,000
Terpeliharanya dan terjaganya kebersihan kantor
60
48
12
3
22,148,000
3
22,148,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
60
48
12
3
35,304,000
3
35,304,000
13
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
60
48
12
3
0
3
-
14
Penyediaan Komponen Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor
60
48
12
3
0
3
-
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
360
0
360
-
16
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
3
0
3
-
17
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
28
77,443,000
100000
13965
60
992
55
62,518
8,207
48
1,182
5
20,000
1,850
12
220
723
28
5,300,000
-
1750
15
(15) = 14/5 x100%
Rp
K
Rp
77,443,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
0 sangat Rendah
75 Sedang
79 Tinggi
1,292,678,934
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM
SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi Penyelesaian Dokumen penetapan batas desa Permasalahan Batas - Batas Daerah
(14) = 6 + 12 K
0
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
1
Rp
-
226,344,000
Predikat Kinerja
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
Rata - rata Capaian (%)
I
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
=
16 Sangat Rendah
88%
85%
Tinggi
Tinggi
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(4)
18
Penyediaan Jasa Administrasi (THL)
Tersedianya Jasa Administrasi
19
Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan
Terlaksananya kunjungan kerja Pemerintah Daerah
IV
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
20
Pembangunan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah
Tersedianya ruang rapat KPU yang memadai Tersedianya gedung kantor yang layak untuk menunjang kinerja aparatur Terlaksananya pembangunan selasar penghubung kantor Bupati Bangka Tengah Tersedianya perencanaan pembangunan taman kantor Bupati Bangka Tengah
(5) K 50
1400
(6) Rp.
K 39
904
(7) Rp
K
(8) Rp
10
600
0
80
0
0
1,533
0
0
0
172
0
0
Pembangunan dan Rehabititasi Gedung Kantor
22
Pembangunan Selasar Penghubung Kantor Bupati Bangka Tengah
23
Perencanaan Pembangunan Taman Kantor Bupati Bangka Tengah
0
1
0
0
24
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
53
40
9
0
25
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang layak pakai
39
29
9
0
26
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Tersedianya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas
30
26
6
0
27
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung Setda kantor Setda
90
55
19
0
28
Pengadaan Meubelair
40
25
8
0
29
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Tersedianya rumah jabatan Jabatan dengan kondisi baik
60
48
12
0
30
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Tersedianya rumah dinas dengan Dinas kondisi baik
60
39
12
0
31
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Tersedianya gedung kantor Kantor dengan kondisi baik
60
48
12
19,800,000
32
Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan
Tersedianya kendaraan jabatan yang layak pakai
48
14
12
29,867,000
33
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
Terlaksananya kunjungan kerja Pemerintah Daerah
60
48
12
159,503,000
34
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
60
48
12
0
35
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
60
48
12
36
Rehabilitasi sedang/berat Mobil Jabatan
Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
60
48
0
0
37
Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya mobil jabatan yang layak pakai
60
48
12
0
38
Tersedianya data perencanaan interior kantor Bupati Bangka Tengah yang memadai
Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak pakai
1
0
1
39
Tesedianya Tower penampungan Air Kantor Bupati Bangka Tengah
1
0
1
V
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
40
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak pakai Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Rp
3
50,640,000
3
50,640,000
166
49,935,000
166
49,935,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100% K
Rp
K
Rp
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
Bag. Umum & Perlengkapan SETDA
21
Tersedianya kebutuhan meubelair
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
1858.75
53,915,000
263,125,580
0
ORTALA SETDA
1934
501
135
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(4)
41
Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu
VI
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
42 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Diterapkannya hasil pendidikan danpelatihan formal
Pembinaan Mental Spritual Pegawai 43 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Meningkatnya kualitas mental spiritual Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
(5) K 825
(6) Rp.
K 477
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100% K
Rp
K
Rp
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
40
ORTALA SETDA
310
36
208
65
5
16,860,000
32
10
1
9,230,000
5
16,860,000
8%
1
9,230,000
10%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja VII
44
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD (LKPJ)
Ketepatan Waktu Pelaporan Tersampaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD (LKPJ)
15
12
3
0
45
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersampaikannya laporan keuangan semesteran
10
8
2
0
0
46
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersampaikannya laporan keuangan akhir tahun
5
4
1
1
0
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Tersampaikannya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Tersampaikannya program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tersampaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tersampaikannya laporan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan (SKPD) Tersampaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2
47
48
49
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
50
Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan (SKPD)
51
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
225
175
45
250
350
100
SETDA
4,720,000
4,720,000
25
0
44
74
8
0
0
41
41
10
3
0
1
0
20
0
0 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
VIII
52
53
54
55
56
57
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Dialog/Audiensi dengan Tokoh Tokoh Mayarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Luar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)
Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi pejabat Pemerintah daerah
Tersampaikannya aspirasi dan informasi pembangunan dari Tokoh Masyarakat Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah No Departemen/Luar Terlaksananya rapat koordinasi forum koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)
Terlaksananya kunjungan kerja Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala inspeksi Kepala Daerah/Wakil Daerah / Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah Terlaksananya koordinasi Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan pemerintah pusat dan dan Pemerintah Daerah Lainnya pemerintah daerah lainnya
60
48
12
3
133,174,765
60
48
12
3
20
80
4
3
86,561,370
32
22
6
2
13,200,000
0
635
418
125
22
802
528
250
11
66,465,650
87,337,010
58
Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga KDH/WKDH
Terselenggaranya urusan rumah tangga KDH/WKDH
60
48
12
3
59
Pemeliharaan Rutin Kesehatan KDH/WKDH
Terlaksananya pemeliharaan rutin kesehatan KDH/WKDH
60
48
12
3
60
Badan Koordinasi Kabupaten Kota Iuran BKKSI yang dibayarkan Seluruh Indonesia (BKKKSI/APKASI)
60
35
12
1
0
0
15,000,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
61
Dialog / Audensi dengan Tokoh tokoh Agama dan Masyarakat pada hari hari tertentu
62
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya KDH/WKDH
63
Penyediaan Jasa Pengamanan / Ajudan KDH/WKDH
64
Peningkatan Kapasitas Kedinasan KDH/WKDH
(4) Terselenggaranya dialog/audensi dengan Tokoh-tokoh Agama dan Masyarakat pada hari-hari tertentu Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH/WKDH Tersedianya jasa pengamanan/ajudan KDH/WKDH Meningkatnya kapasitas kedinasan KDH/WKDH
65
Rapat Koordinasi Unsur BUMD dan Pemerintah Daerah
66
Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Pembangunan
67
Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Perekonomian
68
Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan KDH/WKDH
Terlaksananya rapat koordinasi unsur BUMD dan Pemerintah Daerah Terlaksananya kegiatan monitoring pelaksanaan kebijakan KDH/WKDH Bidang Pembangunan monitoring Terlaksananya pelaksanaan kebijakan KDH/WKDH Bidang Perekonomian Meningkatnya pelayanan acara kedinasan KDH/WKDH
69
Rapat Koordinasi dan Pengendalian CSR
Terlaksananya rapat koordinasi dan pengendalian CSR
70
Safari Jumat
Terlaksananya safari Jum'at
71
Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lainnya
Meningkatnya kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lainnya
72
Peningkatan Pelayanan Informasi Kedinasan KDH/WKDH
Meningkatnya pelayanan informasi kedinasan KDH/WKDH
73
Pemberdayaan Kebijakan KDH/WKDH
Terlaksananya pemberdayaan kebijakan KDH/WKDH
74
75
IX
Pemberdayaan dan Peningkatan Terwujudnya Pemberdayaan dan Kapasitas Daerah Menjadi Destinasi Peningkatan Kapasitas Daerah Wisata Menjadi Destinasi Wisata Terwujudnya Koordinasi Antar Koordinasi Antar Lembaga Dalam Lembaga Dalam Pengendalian Pengendalian Pelaksanaan Investasi Pelaksanaan Investasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
76
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
X
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
77
Penyusunan Sistem Informasi Terhadaap Pelayanan Publik
78
Penerapan Sistem Lelang Secara Elektronik
79
80
81
Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Meningkatnya Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tersediannya teknologi yang berbasis informasi terhadap pelayanan publik Terlaksananya penerapan sistem lelang secara elektronik
Terlaksananya pengadaan Pengendalian Manajemen Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Barang/Jasa (ULP) Pemkab. Bangka Tengah Penyusunan Sitem Informasi Tersusunnya sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum informasi hukum Pelatihan Sistem Lelang Elektronik
Terlaksananya e-procurement di lingkungan Pemkab Bateng
(5) K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
(12 = 8+9+10+11)
K
Rp 0
125
64
70
0
100
74
20
1
1,750,000
10
12
3
3
11,400,000
36
47
8
0
0
52
31
12
1
kali
42
33.00
12
3.75
laporan
30
24.00
6
1.50
laporan
55
kali
1050
728
250
38
29
12
3
kali
120
86
30
5
masjid
7
6
7
2
media
175
144
90
29
kali
12
24
12
3
bulan
12
0
1
0
12
0
12
3
60
48
12
3
1
1
54
48
12
3
60
48
12
3
1
1
1
0
158
0
0
200
1
0.25
10,856,500
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100% K
Rp
K
Rp
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(4)
XI
Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Meningkatnya Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
82
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Terlaksananya penanganan pengaduan Masyarakat
XII
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Terwujudnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
83
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Hukum
Tersusunnya MoU yang sesuai dengan peraturan
XIII
84
85
86
87
88
Terwujudnya Pembetukan, Pemahaman dan Penataan terhadap Peraturan Perundangundangan Terlaksananya koordinasi Koordinasi Kerjasama Permasalahan kerjasama permasalahan Peraturan Perundang - Undangan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya produk hukum Penyusunan Rencana Kerja daerah sebagai dasar Rancangan Peraturan Perundangpenyelenggaraan pemerintah undangan daerah Kegiatan fasilitasi sosialisasi Fasilitasi Sosialisasi Peraturan peraturan perundanganPerundang - Undangan undangan Tersedianya buku-buku Perda Penyusunan Kodifikasi Hukum dan dan Perbup yang terkodifikasi Peraturan Perundang - Undangan sebagai pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam kasus Terselesaikannya kasus Perdata perdata dan TUN di Lingkungan dan TUN bagi aparatur Pemkab. Pemkab Bangka Tengah Bangka Tengah
(5) K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
60
48
12
3
4
2
2
0
158
67
40
7
255
264
50
2
6
4.00
1
(12 = 8+9+10+11) Rp
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
89
Kegiatan Sosialisasi RANHAM
90
Fasilitasi dan Koordinasi Pembakuan Nama - Nama Unsur Rupabumi di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah
Terlaksananya kegiatan sosialisasi RANHAM Terlaksananya serta terkoordinasinya pembukuan nama-nama unsur rupabumi di Wilayah Kab. Bateng Terbentuknya kelompok keluarga masyarakat yang sadar hukum
91
Kegiatan KADARKUM
92
Fasilitasi Penyelenggaraan Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Bangka Tengah
Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Sidang PA di Kab. Bangka Tengah
XIV
Program Penataan Tatalaksana
Terlaksananya Program Penataan Tatalaksana
93
Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) SKPD
94
Fasilitasi Penerapan Standart Pelayanan Minimum (SPM) SKPD
95
Fasilitasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit Pelayanan Publik
Terlaksananya Bimtek penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) SKPD Terfasilitasinya penerapan Standart Pelayanan Minimum (SPM) SKPD Terfasilitasinya penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit Pelayanan Publik
1340
1,080
0.00
180
0
10
1.03
2
0
275
176
75
0
5
3.00
1
570
414
120
0
0.00
6
12
0
1
100
5
0
0
58
56
15
0
66
42
7
0
96
Pembinaan Unit Pelayanan Publik
Terbinanya kinerja Unit Pelayanan Publik
6
7
0
0
97
Pencanangan dan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Terlaksananya pencanangan dan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
100
1
50
0
98
Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Tersusunnya road map reformasi birokrasi
8
0
8
0
99
Bimtek dan Review Penyelenggaraan Terlaksananya penyelenggaraan SOP SOP
160
40
0
160
100
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
Terlaksananya penilaian unit penilaian publik
40
26
40
0
101
Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas
Terlaksananya sosialisasi penyusunan pedoman tata naskah dinas
33
0
33
0
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100% K
Rp
K
Rp
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
XV
(3)
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
Program Penataan Sistem Manajemen SDM
Terlaksananya Program Penataan Sistem Manajemen SDM
Rieview Penyusunan Analisi Jabatan
Tersusunnya review penyusunan analisa jabatan
1
10
0
0
Review Penyusunan Evaluasi Jabatan
Tersusunnya review penyusunan evaluasi jabatan
33
66
33
0
102
103
(5)
(4)
XVI
Program Penataan dan Penguatan Organisasi
104
Fasilitasi Penyusunan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
Terlaksananya Program Penataan dan Penguatan Organisasi Terfasilitasi penyusunan penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD
33
33
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
33
SEKRETARIAT DPRD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
Persentase jumlah Perda yang disetujui Jumlah Hearing/Dialog
95%
41,063,340,000
110 kali
80%
322,800,000
21
479,810,000
100 kali
537,600,000
11226 kali
Tersampaikannya informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pemda dan masyarakat Jumlah rapat alat kelengkapan dewan 840
8,496,670,440
80%
7,459,605,000
#############
SETWAN
2,136,781,825
55,440
21
59,660,000
7
13,459,000
7
13,459,000
33%
23
28
13,514,440
25%
4.19
124
104,055,000
112
179,900,000
5
8,247,000
5
8,247,000
4%
5
129
112,302,000
15%
23.41
20
154,000,000
24
431,600,000
4
31,620,000
4
31,620,000
17%
7
24
185,620,000
24%
34.53
4,103,480,000
1606
503,760,000
1606
507,360,000
611
215,825,000
611
215,825,000
38%
43
2217
719,585,000
20%
17.54
34,723,890,000
985
7,458,700,000
5,648,200,000
407
#############
407
1,867,630,825
53%
33
1392
9,326,330,825
29%
26.86
-
0
-
0%
-
6
216,500,000
7%
25.89
27
-
12000
59,600,000
120%
100
4
-
kali
Tersedianya jadwal kerja DPRD, Keputusan komisi dan fraksi Rapat-rapat Paripurna
Jumlah rapat paripurna Adanya keputusan-keputusan DPRD dan pengesahan Raperda
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
Jumlah kunjungan kerja dalam daerah Terakomodasinya aspirasi masyarakat dan pembangunan di Kab. Bangka Tengah
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Pelantikan KDH dan WKDH
Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan Meningkatnya informasi/wawasan dalam penyelenggaraan pemerintah dan jaringan
4860
764
kali
Pelantikan KDH dan WKDH
30 edisi
2 org
406,385,000
0
0
-
6
216,500,000
0
0
-
0%
7
7
-
35%
2000
2000
-
100%
4
4
-
Terlaksananya Pelantikan KDH dan WKDH Pengadaan Buletin DPRD
Jumlah Buletin DPRD/Jumlah Community News
90
kali
836,160,000
Tersampainya informasi kinerja DPRD kepada publik Penyediaan Dokumentasi Kegiatan DPRD
Jumlah Dokumentasi
6
216,500,000
20
10000
lbr
59,600,000
10,000
20
59,600,000
2000
10,000,000
-
Tersedianya arsip keputusan, foto, video dan medis peringatan kegiatan Kegiatan Reses
Jumlah kegiatan Reses yang dilakukan
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
(12 = 8+9+10+11)
K
Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
Tertampungnya aspirasi masyarakat Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
35% Sangat Rendah
14
30% 33,20% Sangat Rendah
DPPKAD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kelancaran administrasi surat menyurat
312
OB
Rp 453,850,000
176 OB
Rp
257,080,000
60 OB
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air & telepon
60
bln
Rp 418,600,000
48 bln
Rp
183,444,608
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi yang layak dan baik
60
OB
Rp 139,205,000
48 OB
Rp
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kelancaran administrasi keuangan kantor
24
bln
Rp 299,802,000
12 bln
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpelihara dan terjaganya kebersihan kantor
180
OB
Rp 291,380,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Lancarnya administrasi kantor
60
bln
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Lancarnya administrasi kantor
60
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya listrik/ penerangan bangunan kantor menunjang kinerja
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu Meningkatnya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan jaringan kerjasama dengan pihak lain
100%
4,269,321,000
100%
2,898,641,183
100%
1,008,050,000
25%
176,345,765
25%
176,345,765
25%
17%
70%
Rp
105,750,000
14 OB
Rp23,580,000
14 OB
12 bln
Rp
93,600,000
3 bln
Rp18,333,765
89,905,400
12 OB
Rp
35,800,000
3 OB
Rp
142,441,000
12 bln
Rp
156,000,000
144 OB
Rp
215,725,500
36 OB
Rp
Rp 563,200,000
48 bln
Rp
427,576,000
12 bln
bln
##############
48 bln
Rp
792,537,970
60
bln
Rp 62,000,000
48 bln
Rp
60
bln
Rp 18,880,000
48 bln
60
bln
Rp 224,204,000
232
Ok
Rp 740,000,000
100%
72%
Rp
23,580,000
23%
22%
190 OB
Rp
280,660,000
52%
62%
3 bln
Rp
18,333,765
25%
20%
51 bln
Rp
201,778,373
75%
48%
Rp 6,646,300
3 OB
Rp
6,646,300
25%
19%
51 OB
Rp
96,551,700
75%
69%
3 bln
Rp25,215,000
3 bln
Rp
25,215,000
25%
16%
15 bln
Rp
167,656,000
38%
56%
70,400,000
9 OB
Rp15,721,000
9 OB
Rp
15,721,000
25%
22%
153 OB
Rp
231,446,500
75%
79%
Rp
130,000,000
3 bln
Rp18,675,500
3 bln
Rp
18,675,500
25%
14%
51 bln
Rp
446,251,500
75%
79%
12 bln
Rp
230,000,000
3 bln
Rp 9,636,000
3 bln
Rp
9,636,000
25%
4%
51 bln
Rp
802,173,970
75%
76%
32,669,500
12 bln
Rp
17,000,000
3 bln
Rp 1,092,000
3 bln
Rp
1,092,000
25%
6%
51 bln
Rp
33,761,500
75%
54%
Rp
10,340,000
12 bln
Rp
4,500,000
3 bln
Rp
630,000
3 bln
Rp
630,000
25%
14%
51 bln
Rp
10,970,000
75%
58%
48 bln
Rp
143,265,000
12 bln
Rp
40,000,000
3 bln
Rp20,341,000
3 bln
Rp
20,341,000
25%
51%
51 bln
Rp
163,606,000
75%
73%
369 OK
Rp
603,656,205
50 OK
Rp
125,000,000
28 OK
Rp36,475,200
28 OK
Rp
36,475,200
56%
29%
397 OK
Rp
640,131,405
145%
87%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan aparatur
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional
7
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
2,491,349,000
100%
Unit
Rp 360,000,000
7 unit
Rp
14
Unit
Rp 120,980,000
14 unit
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan Dinas/Kantor/Badan peralatan gedung kantor
107
Unit
Rp 732,250,000
Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor
Pengadaan Meubelair
100%
1,920,485,850
100%
Rp
342,500,000
25%
#############
343,850,000
-
Rp
-
-
Rp
Rp
116,260,000
-
Rp
-
-
Rp
103 unit
Rp
683,802,500
10 unit
Rp
99,200,000
10 unit
Rp3,074,986,948
28%
20%
76%
74%
S. Rndh
S. Rndh
Tinggi
Sedang
25%
42%
85%
Rp2,063,311,600
100%
83%
25%
Rp
142,825,750
-
-
Rp
-
0%
0%
7 unit
Rp
343,850,000
100%
96%
-
-
Rp
-
0%
0%
14 unit
Rp
116,260,000
93%
96%
Rp97,200,000
10 unit
Rp
97,200,000
100%
98%
113 unit
Rp
781,002,500
95%
107%
0%
0%
109 unit
Rp
168,540,000
77%
61%
120
Unit
Rp 278,364,000
109 unit
Rp
168,540,000
3 unit
Rp
26,000,000
0 unit
Rp
-
0 unit
Rp
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Tersedianya rumah dinas dalam Dinas kondisi baik
70
m2
Rp 25,175,000
70 m2
Rp
16,099,500
70 m2
Rp
6,000,000
70 m2
Rp
885,000
70 m2
Rp
885,000
100%
15%
70 m2
Rp
16,984,500
100%
67%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Tersedianya gedung kantor Kantor dalam kondisi baik
560
m2
Rp 191,200,000
560 m2
Rp
79,582,500
560 m2
Rp
40,000,000
560 m2
Rp
-
560 m2
Rp
-
100%
0%
560 m2
Rp
79,582,500
100%
42%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kelancaran pelayanan aparatur pada publik
60
bln
Rp 626,580,000
48 bln
Rp
406,580,350
12 bln
Rp
141,300,000
3 bln
Rp34,175,750
3 bln
Rp
34,175,750
25%
24%
51 bln
Rp
440,756,100
75%
70%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
60
bln
Rp 156,800,000
48 bln
Rp
105,771,000
12 bln
Rp
30,000,000
3 bln
Rp10,565,000
3 bln
Rp
10,565,000
25%
35%
51 bln
Rp
116,336,000
75%
74%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
58%
29%
89%
77%
Rendah
S. Rndh
Tinggi
Tinggi
Predikat Kinerja
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
DPPKAD
DPPKAD
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tercapainya disiplin aparatur
515
Stel
##############
278 stel
Rp 130,505,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Terwujudnya kedisiplinan dalam berpakaian
272
Stel
Rp 120,300,000
179 stel
Rp
Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian
275
Stel
Rp 74,250,000
239 stel
Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
100%
67%
132 stel
Rp
63,500,000
0 stel
Rp
-
0 stel
Rp
-
0%
0%
418 stel
Rp
130,505,000
76,800,000
92 stel
Rp
43,500,000
0 stel
Rp
-
0 stel
Rp
-
0%
0%
179 stel
Rp
76,800,000
66%
64%
53,705,000
40 stel
Rp
20,000,000
0 stel
Rp
-
0 stel
Rp
-
0%
0%
239 stel
Rp
53,705,000
87%
72%
0%
0%
76%
68%
S. Rndh
S. Rndh
Tinggi
Sedang
4%
5%
94 org
Rp
473,632,600
100%
74%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur
121
org
##############
93 org
Rp 468,251,200
27 org
Rp
100,000,000
1 org
Rp 5,381,400
1 org
Rp
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Meningkatnya ilmu pengetahuan/ wawasan dan keterampilan pegawai
74
org
Rp 360,000,000
50 org
Rp
257,269,140
20 org
Rp
60,000,000
0 org
Rp
0 org
Rp
-
0%
0%
50 org
Rp
257,269,140
64%
71%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatnya ilmu pengetahuan dan wawasan pegawai
47
org
Rp 280,000,000
43 org
Rp
210,982,060
7 org
Rp
40,000,000
1 org
Rp 5,381,400
1 org
Rp
5,381,400
14%
13%
44 org
Rp
216,363,460
87%
77%
7% S. Rndh
7% S. Rndh
75% Sedang
74% Sedang
-
5,381,400
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
Terpenuhinya sistem pelaporan kinerja dan keuangan Tersampaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersampaikannya laporan realisasi keuangan semesteran
5
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersampaikannya laporan realisasi keuangan akhir tahun
5
35
25
Rp 87,500,000 L a p o r a n
Rp 50,000,000
28 Laporan Rp
20 Laporan Rp
34,440,700
7 Laporan
Rp
17,500,000
6 Laporan
Rp 1,101,000
1 Laporan
Rp
1,101,000
18,888,000
5 Laporan
Rp
10,000,000
5 Laporan
Rp 1,101,000
5 Laporan
Rp
1,101,000
Penyusunan Standar Satuan Harga
Tersusunnya standar satuan harga
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Tersampaikannya susunan Raperda dan Perda tentang APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Tersusunnya regulasi tentang penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Tersedianya regulasi sebagai dasar pelaksanaan perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
WTP
7 Perbup 5 Raperda & Perda 5 Raperbup & Perbup 5 Raperda & Perda Perubah 5 Raperbu p& Perbup 5 Raperda & Perda Pertangg 5 Raperbu p& Perbup
35,541,700
100%
41%
100%
11%
Rp
19,989,000
80%
40%
80%
38%
4 Laporan
Rp
7,645,100
1 Laporan
Rp
2,500,000
0 Laporan
Rp
-
0 Laporan
Rp
-
0%
0%
4 Laporan
Rp
7,645,100
Rp 17,500,000
4 Laporan
Rp
7,907,600
1 Laporan
Rp
5,000,000
1 Laporan
Rp
-
1 Laporan
Rp
-
100%
0%
5 Laporan
Rp
7,907,600
67%
4%
Predikat Kinerja Opini terhadap laporan keuangan daerah
Rp
25 Laporan
100%
Rp 20,000,000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6%
28 Laporan
##############
-
##############
6 Perbup
##############
4 Raperda & Perda
Rp
Rp 1,199,301,650
4 Raperbup Rp 869,770,000 Rp & Perbup ##############
Rp 771,880,000
Rp 964,140,000
Rp 366,830,000
4 Raperda & Perda Perubahan 4 Raperbup & Perbup Penjabaran Perubahan 4 Raperda & Perda Pertanggun jawaban 4gRaperbup & Perbup Pertanggun g jawaban
390,861,620
618,418,480
Rp
725,198,250
Rp
537,853,740
Rp
756,482,420
Rp
288,569,760
2 Perbup
Rp
1 Raperda & Perda 1 Raperbup & Perbup 1 Raperda & Perda Perubahan 1 Raperbup & Perbup Penjabaran 1Perubahan Raperda & Perda Pertanggung jawab 1 Raperbup & Perbup Pertanggung jawaban
Rp
Rp
110,000,000
0 Perbup
315,000,000
0 Raperda & Perda
170,000,000
0 Raperbup & Perbup
Rp
215,000,000
Rp
170,000,000
Rp
200,000,000
Rp
75,000,000
0 Raperda & Perda Perubahan 0 Raperbup & Perbup Penjabaran 0Perubahan Raperda & Perda Pertanggung jawab 0 Raperbup & Perbup Pertanggung jawaban
#############
Rp
Rp
Rp
-
Rp
91,155,900
-
0 Perbup
Rp
-
-
0 Raperda & Perda
-
Rp 7,980,000
Rp
-
Rp33,984,700
Rp
0 Raperbup Rp & Perbup 0 Raperda & Perda Perubahan 0 Raperbup & Perbup Penjabaran Perubahan 0 Raperda & Perda Pertanggun g jawab 0 Raperbup & Perbup Pertanggun g jawaban
-
Sedang
S.Rndh
75%
#DIV/0!
0%
0%
0%
0%
-
0%
0%
Rp
7,980,000
0%
4%
Rp
-
0%
0%
Rp
33,984,700
0%
17%
Rp
-
0%
0%
80%
45%
80%
41%
Tinggi
S.Rndh
Rp6,777,785,587
60%
75%
4 Perbup
Rp
390,861,620
57%
71%
4 Raperda & Perda
Rp 1,199,301,650
60%
74%
Rp
618,418,480
60%
71%
Rp
733,178,250
80%
69%
Rp
537,853,740
80%
70%
Rp
790,467,120
80%
82%
Rp
288,569,760
80%
79%
3 WTP
4 Raperbup & Perbup 4 Raperda & Perda Perubahan 4 Raperbup & Perbup Penjabara 4 Raperda & Perda Pertanggu ng 4 Raperbup & Perbup Pertanggu
Rp
-
SKPD
Rp
-
SKPD
Rp
-
0%
0%
33 SKPD
Rp
454,047,678
100%
82%
0 Laporan
Rp
-
0 Laporan
Rp
-
0%
0%
5 Laporan
Rp
282,342,700
71%
77%
33 SKPD
Rp 556,050,000
33 SKPD
Rp
454,047,678
33 SKPD
Rp
100,000,000
Penyusunan laporan semesteran APBD
7 Laporan
Rp 364,675,000
5 Laporan
Rp
282,342,700
1 Laporan
Rp
75,000,000
Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah
33 SKPD
##############
33 SKPD
Rp
789,078,100
33 SKPD
Rp
200,000,000
33 SKPD
Rp14,436,200
33 SKPD
Rp
14,436,200
100%
7%
33 SKPD
Rp
803,514,300
100%
80%
Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang daerah (updating dan pemeliharaan )
33 SKPD
Rp 451,930,000
33 SKPD
Rp
324,475,189
33 SKPD
Rp
120,000,000
33 SKPD
Rp
-
33 SKPD
Rp
-
100%
0%
33 SKPD
Rp
324,475,189
100%
72%
Penyusunan peraturan KDH tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi
1 Perbup
Rp 140,310,000
1 Perbup
Rp
138,455,100
-
Rp
-
0 Perbup
Rp
-
-
Rp
-
0%
0%
1 Perbup
Rp
138,455,100
100%
99%
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
DPPKAD
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(4)
Pengendalian pengelolaan bantuan hibah dan bantuan sosial Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
(5)
(6)
K 760 Penerim a Hibah &
Rp. Rp 171,000,000
33 SKPD
Rp 202,000,000
K 620 Penerima Hibah & Bansos 33 SKPD
(7) Rp
Rp
80,745,000
Rp
100,800,000
K 180 Penerima Hibah & Bansos
(8) Rp
33 SKPD
Rp
61,000,000
Rp
100,000,000
K 238 Penerima Hibah & Bansos
(12 = 8+9+10+11) Rp
Rp31,615,000
33 SKPD
Rp 3,140,000
K 238 Penerima Hibah & Bansos 33 SKPD
Prosentase Aset yang tidak digunakan oleh SKPD
Pengelolaan barang milik daerah (kodefikasi barang milik daerah)
Terlaksananya kodefikasi barang milik daerah
Monitoring dan evaluasi pengelolaan Keakurasian barang daerah aset daerah
0.50%
##############
0.65%
Rp1,123,937,700
0.50%
Rp
783,000,000
185 Papan
Rp 220,000,000
135 Papan
Rp
153,261,000
50 papan
Rp
65,000,000
54 kali
Rp 853,980,000
42 kali
Rp
664,740,420
12 kali
Rp
33 SKPD
Rp
31,615,000
132%
52%
Rp
3,140,000
100%
3%
33% S.Rndh
6% S.Rndh
26,087,000
25%
16%
45 kali
Rp
690,827,420
72%
81%
Rp
100,000,000
33 SKPD
Rp49,862,600
33 SKPD
Rp
49,862,600
100%
50%
33 SKPD
Rp
227,448,400
100%
81%
1 Laporan
Rp
54,000,000
0 Lap
Rp
-
0 Lap
Rp
-
0%
0%
0 Laporan
Rp
-
100%
0%
-
Rp
-
SKPD
Rp
-
0%
0%
33 SKPD
Rp
128,350,480
100%
64%
0 Lap
Rp
-
SKPD
Rp
-
SKPD
Rp
-
Rp
128,350,480
33 SKPD
Rp
50,000,000
Sensus Barang Milik Daerah
Tersedianya data barang milik daerah
33 SKPD
Rp 350,000,000
-
Rp
-
33 SKPD
Rp
350,000,000
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 40%
##############
48.89%
Rp2,975,308,961
2009 WP
Rp 522,150,000
1397 WP
Rp
315,393,560
250 WP
Rp
6 Kec
##############
6 Kec
Rp
766,170,360
6 Kec
6 UPT
Rp 399,000,000
6 UPT
Rp
202,431,500
5754 WP
##############
9697 WP
Rp
24768 WP PBB############## P2
14228 WP PBB-P2
Rp 610,150,000
2 unit
71%
Rp
33 SKPD
7 unit
73%
3 kali
Rp 200,000,000
Rp 450,000,000
156,621,000
Rp26,087,000
33 SKPD
20.000 hektar
61%
3 kali
Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang BMD
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan PBB
70%
164,000,000
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Barang Milik Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana PBB
74% Sedang
5%
-
Penyusunan Zona Nilai Tanah
51%
80% Tinggi
0%
Rp
20.000 hektar
100%
3,360,000
-
Tersusunnya ZNT di Kabupaten Bangka Tengah
103,940,000
Rp
Rp 54,000,000
Pemeliharaan data SISMIOP
Rp
0 papan
1 Laporan
Termutakhir data PBB-P2 yang valid
53%
Rp 3,360,000
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah
Penagihan pajak dan retribusi dalam Tertagihnya pajak/retribusi wilayah Kab.Bangka Tengah daerah
112,360,000
0 papan
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah
66%
Rp
10%
177,585,800
40%
Rp 1,611,000,000
0%
0%
21% S.Rndh
24% S.Rndh
0.65%
Rp
75%
Rp
Operasional UPT
33 SKPD
K
79,309,600
33 SKPD
Penyelenggaraan Bulan Bhakti Pajak Peningkatan pelunasan PBB Bumi dan Bangunan
(15) = 14/5 x100%
Rp
Rp
Rp 279,825,000
Meningkatnya pendapatan daerah Kab. Bangka Tengah
(14) = 6 + 12 K 858 Penerima Hibah & Bansos
-
33 SKPD
Pendataan subjek/objek pajak dalam wilayah Kab.Bangka Tengah
Rp
#############
Terlaksananya inventarisasi & penghapusan barang
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
K
-
Inventarisasi dan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah
Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Peningkatan Manajemen Aset dan Barang Daerah
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Rp1,203,247,300
135 Papan Rp
100%
0%
91% S.Tinggi
50% S.Rndh
23%
#############
23%
Rp
386,381,640
73%
24%
48.89%
Rp3,248,470,601
2%
57%
100,000,000
138 WP
Rp26,914,000
138 WP
Rp
26,914,000
55%
27%
1535 WP
Rp
342,307,560
60%
66%
Rp
245,000,000
0 Kec
Rp
400,000
0 Kec
Rp
400,000
0%
0%
6 Kec
Rp
766,570,360
100%
68%
6 UPT
Rp
180,000,000
6 UPT
Rp37,400,000
6 UPT
Rp
37,400,000
100%
21%
6 UPT
Rp
239,831,500
100%
60%
578,443,780
1000 WP
Rp
466,000,000
1468 WP
#############
1468 WP
Rp
115,713,000
147%
25%
11165 WP
Rp
694,156,780
119%
65%
Rp 1,112,869,761
7560 WP PBB-P2
22%
14495 WP PBB-P2
Rp 1,205,604,401
53%
47%
0%
20.000 hektar
Rp
381,746,000
100%
85%
100%
0%
3 unit
Rp
497,353,000
68% Sedang
16% S.Rndh
Rp
420,000,000
Rp
381,746,000
-
Rp
-
Rp
384,133,000
1 unit
Rp
200,000,000
267 WP PBBRp92,734,640 P2 -
Rp
1 unit
-
#############
267 WP PBB-P2
Rp
92,734,640
-
Rp
-
1 unit
Rp
113,220,000
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Rp 5,836,550,000
#############
Rp
4%
0%
43%
82%
82% Tinggi
67% Sedang
Ket
(16)
(17)
882,501,055
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
47%
14%
S.Rndh
S.Rndh
INSPEKTORAT
INPEKTORAT
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Evaluasi berkala pengawasan
SKPD Penanggung Jawab
hasil
Presentase Entitas/ SKPD yang laporan keuangannya sesuai SAP/SAK dan LAKIPnya mendapat kategori baik Jumlah laporan hasil pemeriksaan / audit
7,632,100,000
290
3,062,600,000
7,688,190,709
263
3,062,600,290
1,026,247,000
50
241
1,454,600,000
251
1,454,600,241
33
161,600,000
-
-
-
0%
0%
263
1,559,700,000
-
-
-
-
0%
0%
251
910,700,000
100%
88%
172
714,575,000
385,250,000
temuan Jumlah SKPD yang dievaluasi
Reviu laporan keuangan pemerintah Jumlah SKPD yang direviu daerah
161,600,000 -
129,150,000 154,875,000
125
869,300,000
138
869,300,125
34
175,850,000
34
154,875,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
34
91%
51
104%
63
138%
82
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Jumlah SKPD yang dievaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Koordinasi yang lebih komprehensif
Jumlah permasalahan dikoordinasikan
Evaluasi berkala kinerja SKPD
Jumlah SKPD yang dievaluasi
117
K
877,600,000
120
(7) Rp
K
877,600,117
(8) Rp
32
K
56
Pemberantasan Peserta sosialisasi
yang
mengikuti
Bimbingan Teknis Pembuatan LAKIP Peserta sosialisasi
yang
mengikuti
Penanganan kasus pengaduan di Jumlah kasus/pengaduan yang lingkungan pemerintah daerah diselesaikan/diperiksa
366,800,000
416,500,000
30
37
366,800,056
416,500,040
-
-
35
21,480,000
-
-
1
34,609,800
584,700,000
55
584,700,040
40
-
6
33
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
0%
0%
120
570,200,000
K
0%
30
144,666,040
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
0%
37
186,550,000
-
-
-
-
0%
0%
-
-
-
-
-
-
0%
1
34,609,800
2
6,725,000
2
6,725,000
14%
5%
57
373,175,000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
16%
131,450,000
yang
40 Sosialisasi Korupsi/SPIP
(6) Rp.
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
-
44,400,000
1,572,200,000
31
552,299,660
14
129,050,000
Tingkat pemenuhan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dilayani pertahun dan jumlah penyediaan jasa surat menyurat Terbayar rekening telepon,air dan listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1,817,130,000
Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas
15
90,900,000
1
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undang
Penyediaan Makan dan Minum
Tersedianya minuman
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti
1,193,227,859
3,400,000
441,598,000
93%
45
103% Sangat Rendah
3,400,000
100%
4%
Rata-rata capaian kinerja (%)
1
100%
4%
32
555,699,660
64 58 Sangat Rendah
160%
35%
100%
35%
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
55,063,009
55,063,009
60
154,960,000
48
114,947,000
12
41,200,000
6,664,000
2
6,664,000
17%
16%
50
121,611,000
83%
78%
4,629,109
2
4,629,109
17%
12%
50
87,397,872
83%
42%
4,409,500
2
4,409,500
17%
16%
50
74,075,900
83%
65%
11,732,000
2
11,732,000
17%
16%
50
125,022,000
83%
155%
4,252,000
2
4,252,000
17%
16%
50
85,974,400
83%
78%
5,295,000
2
5,295,000
17%
18%
50
79,902,000
83%
86%
3,924,000
2
3,924,000
17%
12%
50
84,472,400
83%
84%
-
0
-
0%
0%
48
8,853,500
80%
28%
420,000
2
420,000
17%
8%
50
15,079,000
83%
56%
5,652,000
2
5,652,000
17%
14%
50
106,024,500
83%
59%
2
8,085,400
17%
6%
54
459,878,296
2 60
205,900,000
48
82,768,763
12
37,200,000 2
60
114,350,000
48
69,666,400
12
28,400,000 2
60
80,880,000
48
113,290,000
12
73,898,000 2
60
110,540,000
48
81,722,400
12
25,800,000 2
60
92,400,000
48
74,607,000
12
30,000,000 2
60
100,000,000
48
80,548,400
12
31,800,000 -
60
31,500,000
48
8,853,500
12
3,000,000 2
60
27,000,000
48
14,659,000
12
5,000,000
dan
2 60
179,600,000
48
100,372,500
12
40,300,000 2
60
720,000,000
52
451,792,896
12
125,000,000
8,085,400
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas
Jumlah dinas/operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah kantor
1,248,290,868
2
Jumlah penyedia jasa keuangan
1,847,055,000
946,219,750
145,310,000
15% 12% Sangat Rendah
9,772,000
90%
64%
84% Tinggi
72% Sedang
955,991,750
kendaraan
perlengkapan
39
jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
makanan
54%
143% 10% Sangat Rendah
Predikat Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
65
-
Predikat Kinerja
20
103%
31,097,000
Program Peningkatan Jumlah tenaga pemeriksa dan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa aparatur pengawasan yang dan Aparatur Pengawasan bersertifikasi JFA Pelatihan pengembangan tenaga Jumlah pegawai yang mengikuti pemeriksa dan aparatur pengawasan diklat/pelatihan
Rp
1 7
680,000,000
1
207,030,000
0
-
0
-
0
gedung
207,030,000
14%
30
103,370,000
50%
43
5 10
240,000,000
5
103,370,000
0
-
0
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
0
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
Pengadaan Peralatan gedung kantor/dinas/badan
Jumlah peralatan gedung kantor
Pengadaan Meubelier
Jumlah mebeleur
Pembangunan Gedung Kantor
Luas gedung dibangun
kantor
yang
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Luas rumah terpelihara
dinas
yang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Luas gedung terpelihara
kantor
yang
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah peralatan gedung yang terpelihara
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
25
250,000,000
19
126,265,000
0
-
0
-
K
Rp
8
29,400,000
0
-
0
-
0
0
K
Rp
19 126,265,000
76%
51
29,400,000
40%
66
98,000,000
100%
100
13,117,500
60%
52
73,953,500
120%
77
262,480,250
150%
79
8 0% 1
1
98,000,000
1
98,000,000
0
-
0
-
0 3
5
25,175,000
3
13,117,500
1
5,000,000
0
-
0 0%
5
96,400,000
4
73,268,500
1
25,740,000
2
685,000
2
6 200%
0% 20
331,840,000
27
253,393,250
7
93,900,000
3
9,087,000
3
30 43%
0% 60
80,840,000
49
42,375,500
12
20,670,000
Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian
Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas Beserta Perlengkapannya
110
60,000,000
79
60,000,110
28
11,160,000
Pengadaan Pakaian khusus harihari tertentu
Jumlah pakaian khusus harihari tertentu
125
56,000,000
96
56,000,125
25
10,000,000
0
-
-
49 82%
52
49%
0%
42,375,500
77%
Sangat Rendah
Sedang
61.11 Sangat Rendah
-
-
-
-
0%
0%
79
33,900,000
72%
57%
-
-
26
-
104%
0%
122
46,072,100
98%
82%
52%
0%
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja
Sangat Rendah
85%
69%
Tinggi
Sedang
Terlaksananya penyampaian laporan capaian kinerja dan lapkeu tepat waktu
Penyusunan Laporan capaian jumlah dokumen/pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan jumlah dokumen/pelaporan semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun
(15) = 14/5 x100%
Rp
0%
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja
Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
(14) = 6 + 12 K
0% 44,800,000
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp 0%
20
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor
(6) Rp.
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
25
56,000,000
17
56,000,025
5
10,000,000
10
25,000,000
7
25,000,010
2
2,500,000
5
15,000,000
4
15,000,005
1
5,000,000
jumlah dokumen/pelaporan
-
-
-
-
0%
0%
17
56,000,025
68%
32%
-
-
-
-
0%
0%
7
25,000,010
70%
28%
1
3,850,000
1
3,850,000
100%
100%
5
18,850,005
100%
112%
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
1,742,715,000
233,685,009
33%
33%
Sangat Rendah
79%
57%
Sedang
Sangat Rendah
88% Tinggi
59% Rendah
233,685,009
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 6) PREDIKAT KINERJA DARI DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 6)
56%
KECAMATAN KOBA Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Meningkatkan Kebersihan Lingkungan
Pengadaan mesin alat Pencacah Sampah
Terlaksananya pemeliharaan kebersihan Kota Koba
Pennyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (Kota Koba dan Sekitarnya)
1 (satu) Unit mesin pencaca
Terlaksananya pemeliharaan kebersihan Kota Koba
100%
95,000
100%
800,000
100%
84,698
791,865 100%
800,000
25%
229,497.3
25%
229,497.3
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin
Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin
Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin
Bedah rumah 1 paket
1,400,000
-
- 1 paket
1,400,000
0
0.0
35% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
25%
29%
25%
29%
75%
Sangat Rendah
0%
1,021,362
100%
100%
75%
78%
88%
89%
Tinggi
0.0 0%
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
Terciptanya Lingkungan yang aman dan nyaman
Terkendalinya keamanan dan ketertiban di lingkungan kecamatan koba Terkendalinya keamanan dan Penyedia jasa keamanan lingkungan ketertiban di lingkungan kecamatan koba Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
820 OK
77,000.0 520 OK
26,000.0 720 OK
83 orang
24,900.0 63 orang
18,900.0 60 OH
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperan Serta Dalam Kegiatan Desa Kelurahan Maupun Kecamatan. Meningkatnya Kesadaran Peningkatan wawasan dan nilai-nilai Masyarakat Untuk Berperan 4 kebangsaan masyarakat kegiatan Serta dalam Kegiatan Desa Kelurahan maupun Kecamatan.
36,000.0
25%
6,000
6,000.0
0
0.0
25%
6,000
0
0
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
3%
17
545
32,000.0
0%
-
63
18,900.0
2%
8
Predikat Kinerja Sangat Rendah
Program pengembangan wawasan kebangsaan
200,000.0 2 kegiatan
125,000.00 1 kegiatan
75,000.0
3 kegiatan Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Yang Diberikan.
Penyediaan jasa surat menyurat
Lancarnya administrasi surat menyurat
3.500 surat/ta hun dan 20 orang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, dan listrik
24 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Meningkatnya pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat dengan Lebih Tepat, Cepat, Tertib dan Transparan. Terpeliharanya dan terjaganya kebersihan kantor
229,819
4,563,563.80
32 unit kendara an/tahu n (2 unit 9 orang
1,561,060.0
3.500 surat/tahu n dan 20 orang PHL
157,600.0 12 bulan 32 unit kendaraan/ 32,000.0 tahun (2 unit 127,668.0 0
765,140.0
3.500 surat/tahun dan 21 orang PHL
56,861.2 12 bulan
200,000
75%
63%
75% Sedang
229,819
388,140.0
25%
94,740.0
25%
94,740
25%
24%
25%
859,880
55%
24 bulan
40%
9%
25%
42,900.0
13%
6,360.0
13%
6,360
13%
15%
24 bulan
32 unit kendaraan/t 6,504.0 ahun (2 unit kendaraan
10,700.0
8.82%
1,444.3
9%
1,444
9%
13%
9%
0.0 9 orang
63,834.0
16.67%
12.2
17%
12
17%
0%
14%
12
14%
0%
391,440.0
17%
101,298.9
17%
101,299
17%
26%
17%
849,086
17%
54%
7,948
6 org tenaga kebersih an dan 2
6 org tenaga 1,578,720.0 kebersihan dan 2 0rg
Penyediaan alat tulis kantor
Meningkatnya kelancaran administrasi kantor
12 bulan
251,995.0 12 bulan
151,193.4 12 bulan
45,000.0
25%
9,537.3
25%
9,537
25%
21%
25%
160,731
25%
64%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya kelancaran administrasi kantor
12 bulan
171,881.6 12 bulan
88,957.1 12 bulan
38,469.8
25.0
3,068.1
25%
3,068
25%
8%
15%
92,025
15%
54%
275
13%
3%
25%
27,848
25%
57%
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya listrik/penerangan Penyediaan komponen instalasi bangunan kantor untuk 6 item listrik/penerangan bangunan kantor menunjang kinerja 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan Bertambahnya wawasan dan dan 6 peraturan perundang-undangan pengetahuan pegawai buku Peratura Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan makanan dan minuman makanan/minuman rapat dan 12 bulan tamu Meningkatnya informasi 11 kali Rapat-rapat koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan perjalan konsultasi ke luar daerah dan jaringan kerjasama dengan an dinas pihak lain luar Meningkatnya informasi Rapat-rapat koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan 400 OK konsultasi ke dalam daerah dan jaringan kerjasama dengan pihak lain
48,491.2 6 item
27,572.9 6 item
9,019.2 12,50
12 bulan dan 6 buku 36,400.0 Peraturan Perundang-
12 bulan dan 6 buku 20,347.5 Peraturan Perundang-
7,600.0 8,82
232,748.0 12 bulan
141,535.5 12 bulan
45,720.0
11 kali perjalanan 345,000.0 dinas luar daerah,
135,141.2 20 OK
10,000.0
20,000.0 400 OK
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Yang Diberikan.
Pembangunan pagar
Kemanan dan keindahan kantor
4 unit
223,527
Landscaping/taman kator
Keindahan halaman kantor
1 unit
52,720
1 unit
1 unit
Rehab kantor kelurahan koba Pembangunan/ perluasan kantor kelurahan simpang perlang
20,000.0 0
275.0
17.0
17
12,50
0.0
8,82
-
9%
0%
13%
20,348
13%
56%
8,283.0
17%
8,283
17%
18%
24%
149,819
24%
64%
4,800
17%
4,800
17%
48%
85
139,941
85%
41%
25%
-
25%
0%
100%
20,000
100%
100%
25
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya gedung kantor yang layak untuk menunjang kinerja aparatur Tersedianya gedung kantor yang layak untuk menunjang kinerja aparatur
6 org tenaga kebersihan 747,787.0 dan 2 0rg tenaga
63,221
25%
2 unit
111,807
2 paket
111,720
0
-
1 paket
52,689
0
-
1 paket
55,616
0
-
1 paket
17% 15% Sangat Rendah
32% 51% Sangat Rendah
0
-
0
-
0%
0%
0
111,807
0%
50%
52,720
0.0
-
0
-
0%
0%
0
-
0%
0%
52,689
0
-
0
-
0%
0%
0
-
0%
0%
0
-
0
-
0%
0%
0
-
0%
0%
55,616
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
Pembangunan gedung kantor (penyusunan DED)
Tersedianya DED pembagunan gedung kantor
1 berkas
Pembangunan tempat parkir
Kerapian dan keindahan gedung kantor
2 unit
Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya gedung kantor yang layak untuk menunjang kinerja aparatur
1 unit (2 tahap) 8 unit motor dinas,1 unit Perlengk apan gedung kantor Peralata n gedung kantor Meubelai r kantor kecamat an koba
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kelancaran mobilitas pelaksanaan tugas aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
Pengadaan meubelair
Terpenuhinya kebutuhan meubelair
Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas
Tersedianya bangunan/gedung 2 unit rumah dinas dalam kondisi baik
1136 M2.7 unit Pemeliha Tersedianya kendaraan Pemeliharan rutin/berkala raan dinas/operasional dalam kondisi kendaraan dinas/opersional kendara baik an dinas 4 Pemeliharan rutin/berkala peralatan Tersedianya peralatan gedung item.12 gedung kantor kantor dalam kondisi baik bulan Tersedianya penambahan lahan Pematangan lahan kantor kelurahan untuk bangunan kantor 1 paket berok kelurahan berok Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya bangunan/gedung kantor dalam kondisi baik
(6) Rp.
K
100,000
51,000
0
260,000
329,600
268,820
275,440
310,510
491,688
1 berkas
2 unit 1 unit (tahap 1) 3 motor dinas dan 1 mobil dinas Perlengkap an gedung kantor Peralatan gedung kantor Meubelair kantor kecamatan koba 2 unit
6 unit
Pemelihara an 886,760 kendaraan dinas 4 item.12 156,330 bulan 90,000
0
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Meningkatnya Pelayanan Yang di berikan Kepada Masyarakat Dengan Lebih Tepat, Cepat, Tertib dan Transparan.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terwujudnya kedisiplinan dalam Pakaian berpakaian dinas
Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian
Pakaian hari-hari tertentu
K
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
K
Rp
1
K
Rp
100,000
100%
100%
51,000
1
51,000
100%
100%
1,944,130
1
1,944,130
100%
100%
260,000
1
260,000
100%
100%
107,500
12 item
130,720
127,500
9 item
70,660
46,000
4 item
114,720
310,510
230,040
394,430
70,770
-
0 1,580 M2. 6 unit 2 unit mobil dinas, 1 unit mobil satpol pp, 11 unit
91,6%
-
91,6%
-
0%
0%
1
107,500
92%
33%
0
-
0
-
0%
0%
0
127,500
0%
47%
113,020
1
113,020
100%
99%
1
159,020
100%
58%
100%
-
0
-
0
-
0%
0%
0
310,510
0%
100%
130,824
0
-
0
-
0%
0%
0
230,040
0%
47%
246,165
20,30
52,103
20%
21%
1
446,533
100%
50%
8,286
25%
19%
1
79,056
100%
51%
0%
0%
0
-
0%
0%
12 bulan
42,780
25%
1 paket
90,000
0
52,103
8,286
-
20,30
25%
0
-
12% 12% Sangat Rendah
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
50% 52% Sangat Rendah
140,050.0
pakaian dinas
75,250
71 stel
32,400
0
-
0%
0%
0
75,250
100%
54%
1
50,000.0
Pakaian hari-hari tertentu
30,000
20 stel
10,000
0
-
0%
0%
0
30,000
100%
60%
1
0%
0%
100%
57%
0.54
0.6
255,000
18 OK
140,000
14 OK
115,000
0
-
0
-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Meningkatnya Pelayanan Perizinan Secara Mudah, Cepat, Dekat dan Berkapasitas baik dalam Hal Biaya maupun Tersampaikannya laporan Penyusunan laporan capaian kinerja 5 capaian kinerja dan ikhtisar dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan Tersampaikannya laporan laporan semesteran realisasi keuangan semesteran semester an Penyusunan pelaporan keuangan Tersampaikannya laporan 1 akhir tahun realisasi keuangan akhir tahun laporan
Rp
100,000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Meningkatnya Pelayanan Perizinan Secara Mudah, Cepat, Dekat dan Berkapasitas baik dalam Hal Biaya maupun Tersedianya aparatur kecamatan koba yang berkualitas dan 32 OK profesional
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan disiplin aparatur
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
0%
0.0 24 orang
0%
0%
140,000
75%
55%
75%
55%
Sedang
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
42,350 5 laporan
13,370
2 laporan semesteran
18,350 1 laporan
22,350
5 laporan
10,000
100%
-
100%
-
0%
0%
100%
22,350
-
0%
-
0%
0%
0
8,370
5,000
0%
100%
100%
8,370
2 laporan semesteran
2,500
0
8,350
1 laporan
5,000
100%
5,000
100%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
33% Sangat Rendah
13,350
100%
53%
0%
63%
100%
73%
0%
63% Sedang
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(4)
Meningkatnya Kualitas Aparatur Desa/Kelurahan Program peningkatan keberdayaan Secara Berkelanjutan guna masyarakat pedesaan Memberikan Pelayanan Yang Baik Kepada Masyarakat Kecamatan Koba. Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa desa dalam peningkatan kualitas desa
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna bakti kepala desa
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di 11 Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Koba. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di 11 Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Koba.
Kinerja aparatur desa
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di 11 Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Koba. Meningkatnya informasi Rapat Koordinasi dengan Pemerintah penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Pemerinta Desa dan jaringan kerjasama dengan pihak lain Terlaksananya musyawarah Penyelenggaraan Musrenbang rencana pembangunan dengan Tingkat Kecamatan baik Sosialisasi dan pembinaan LPM desa Terbinanya anggota LPM desa
Terbinanya Linmas Desa
Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD )
Tercapainya perencanaan ADD yang efektif dan efisien
Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan
Lancarnya pelayanan organisasi perempuan
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan
Terjaringnya bakat-bakat unggulan dalam bidang membaca Al Qur'an
Pembinaan Lomba Desa
Pameran Pembangunan
Pembinaan Dasawisma
K
6 Desa.12 Bulan
(6) Rp.
2,653,550.0
K
6 Desa.12 Bulan
(7) Rp
K
1,470,950.0
6 Desa.12 Bulan
(8) Rp
K
1,182,600.0
0
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
-
0
6 desa, 5 keluraha n
-
400,990.00
0
6 desa, 5 kelurahan
-
400,990
Penambahan gizi balita
(15) = 14/5 x100%
K
Rp
K
0%
0%
0
Rp
K
1,470,950.0
Rp
55% 55%
0%
0%
0%
0%
0
-
24,000.00
3 laporan
0
-
2 orang
24,000
0
-
0
-
-
0
-
125,000.00
3 laporan
55,000
3 laporan
35,000
0
12 Bulan
97,000.00
12 Bulan
17,000
12 Bulan
40,000
45.00%
17 BUKU
127,550.00
17 BUKU
72,550
17 BUKU
27,500
100 orang
10,000.00
100 orang
10,000
10 kali
10,000.00
10 kali
10,000
fasilitasi perenca naan 6 Desa Se11 kelompo k PKK
fasilitasi perencanaa 56,240.00 n 6 Desa SeKecamatan 11 262,320.00 kelompok PKK
26,240
96,320
100%
0%
0% 0%
Sangat Rendah
Sangat Rendah
25,076
45.00%
100%
2,600
25,076
106 orang RT/RW/ KALING 1 Desa/Ke lurahan 78 kali
20%
91%
100%
97,626
100%
77%
100%
10,000
100%
100%
17%
12%
17%
12%
17%
41%
63,200
100%
63,200
100%
79%
100%
79%
100%
50%
100%
33%
100%
44,450.00
14,450
15,000
100%
25,000.00
2 kegiatan
10,000
1 kegiatan
10,000
306 kelompok dasawisma.3 06 orang
106 orang RT/RW/KALI NG dan 5 orang 1 15,000 Desa/Kelura han
823,200
15,600 0
100%
10,170
80,000
78 kali
45%
16,60%
6 kegiatan
15600
19,600
10,170
11 desa dan kelurahan
30000
45%
16,60%
34,415
106 orang RT/RW/KA LING dan 5 orang 1 Desa/Kelur ahan
100%
7%
83,000
11 desa dan kelurahan
1907200
45%
44%
47%
6 kegiatan
186,480
2,600
55,000
15,000
194,415.00
306 kelompok 443,520.00 dasawisma. 306 orang
(16)
(17)
55%
0%
100% fasilitasi perencanaan 6 Desa SeKecamatan 11 kelompok PKK
Ket
55%
1,419,495.00
2 orang
SKPD Penanggung Jawab
0 0
Predikat Kinerja
100%
100%
100%
100%
40%
128,520
42% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Pemberian makanan tambahan di posyandu
(14) = 6 + 12
(13) =12/7x100%
Rp
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
14 kegiatan 11 desa Terlaksananya pembinaan lomba dan desa se kec. Koba dengan baik keluraha n Tersedianya materi pameran 4 pembangunan kegiatan 306 Terbinanya dasawisma dengan kelompo baik k dasawis
Meningkatnya Kualitas Aparatur Desa/Kelurahan Program peningkatan keberdayaan Secara Berkelanjutan guna masyarakat kelurahan Memberikan Pelayanan Yang Baik Kepada Masyarakat Kecamatan Koba. Pemberdayaan peran serta Meningkatnya peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur masyarakat dalam peningkatan kelurahan dalam peningkatan kualitas kelurahan kualitas kelurahan Meningkatnya partisipasi Penyelenggaraan Bulan Bhakti masyarakat dalam bergotong Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) royong
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperan Serta Dalam Kegiatan Desa Kelurahan Maupun Kecamatan.
Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS
Pembinaan trantibum di desa
(5)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
72%
47%
77%
Sedang
Sangat Rendah
Sedang
55% Sangat Rendah
547,000
0
-
0%
0%
100%
823,200
43%
43%
10,000
0
-
0%
0%
100%
15,000
50%
50%
100%
15,000
50%
100%
48%
64%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Predikat Kinerja Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Gotong Royong di Lingkungan Tepat Tinggalnya. Meningkatnya pemahaman dan Sosilisasi kota Koba menuju Adipura kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan
Rp
Sangat Rendah
Program kerjasama informasi dengan mas media
175 orang.5 keluraha n
60,000.0
175 orang.5 kelurahan
40,000
175 orang.5 kelurahan
10,000.0
0
-
0%
0%
100%
40,000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
67%
67%
67%
67%
Predikat Kinerja
Sedang
Program peningkatan sarana dan Meningkatnya kesejahteraan prasarana kelautan dan perikanan nelayan kecamatan koba Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan
2 (dua) Kelompo k nelayan
2 (dua) 35,000.00 Kelompok nelayan
35,000.0 Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
0%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Pertanian)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian di Wilayah Kecamatan Koba Peningkatan produktivitas 2 (dua) pertanian di wilayah kecamatan Kelompo koba k Petani
2 (dua) Kelompok Petani
56,000.0
56,000.0 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
Sangat Rendah
7,283,947
TOTAL RATAPREDI KAT
50%
46%
Sangat Rendah KECAMATAN PANGKALANBARU Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pennyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (Batas KotaHotel Aston, Kampung dul, Desa Beluluk) Pengadaan mesin alat Pencacah Sampah
Persentase meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan dan tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan Upaya peningkatan pengolahan sampah dan tersedianya mesin pencacah sampah
100%
0%
400,000,000
98%
344,161,000
-
89%
84,578,000
100%
0%
400,000,000
-
28,51%
0%
114,059,000
0
29%
0%
114,059,000
-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
29%
29%
61,58%
0%
0%
100%
458,220,000
84,578,000
14% 14% Sangat Rendah
114,55%
0%
115
0%
0% Sangat Rendah
57
Program Pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan PMKS Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin
Persentase terbangunnya rumah layak huni dan jumlah rumah layak huni yang dibangun
1,000,000,000
100%
1,000,000,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Sangat Rendah
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
Persentase tingkat Rasio K3
100%
36,000,000
100%
21,600,000
100%
36,000,000
Pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan keberdayaan Linmas
100%
6,000,000
100%
6,000,000
100%
6,000,000
25%
0
9,000,000
0
25%
0
9,000,000
-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
25%
25%
125%
30,600,000.00
0%
0%
0%
0%
13%
63%
43% Sangat Rendah
Predikat Kinerja Sangat Rendah
100%
25,000,000
100%
25,000,000
0
25,000,000
0
-
0
-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
85%
13%
Rendah
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan wawasan dan nilai-nilai Terselenggaranya kegiatan kebangsaan masyarakat peringatan hari besar nasional
125%
0%
0%
0
-
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
(5)
(4) Tersedianya jasa surat menyurat dan kelancaran administrasi surat menyurat Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon dan terpenuhinya kebutuhan
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
100%
193,630,000
99%
175,629,000
100%
29,680,000
67%
20,087,276
100%
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
193,630,000
8.26
16,000,000
8.26
16,000,000
8
8%
107
209,630,000
107%
107%
11%
29,680,000
11.4
3,383,941
11.4
3,383,941
104
11%
115
33,063,941
115%
115%
7.08
259,290,000
7.08
18,354,300
7.08
18,354,300
1
7%
103.08
277,644,300
103%
103%
-
-
0%
0
60,234,000
0%
0%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa Perizinan kendaraan dinas/operasional
100%
259,290,000
96%
227,510,400
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
100%
60,234,000
92%
55,634,000
0
60,234,000
0
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan
100%
65,800,000
94%
55,236,100
100%
65,800,000
10.03
6,600,000
10.03
6,600,000
10
10%
104.03
72,400,000
104%
104%
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
100%
27,500,000
99%
27,358,400
0
27,500,000
9.09
2,500,000
9.09
2,500,000
-
9%
108.09
30,000,000
108%
108%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
18.06
3,250,000
18.06
3,250,000
301
18%
117.06
21,250,000
117%
117%
-
0
100%
18,000,000
99%
16,089,800
6%
18,000,000
Tersedianya komponen Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan bangunan kantor kantor
100%
5,000,000
91%
4,590,500
0%
5,000,000
15
750,000
15
750,000
-
15%
106
5,750,000
106%
106%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100%
6,060,000
98%
5,967,000
10%
6,060,000
10.23
620,000
10.23
620,000
7
10%
108.23
6,680,000
108%
108%
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
100%
29,000,000
97%
23,854,000
4
29,000,000
26.55
7,700,000
26.55
7,700,000
7
27%
123.55
36,700,000
124%
124%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti
100%
81,000,000
99%
70,518,500
0
81,000,000
4.87
3,941,000
4.87
3,941,000
-
5%
104
84,941,000
104%
104%
Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah
Tersedianya jasa pemungutan retribusi sampah
100%
20,400,000
100%
20,400,000
0
20,400,000
1.47
300,000
1.47
300,000
-
1%
101
20,700,000
101%
101%
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti
100%
-
0
-
0
-
-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
0
34
0
Predikat Kinerja Sangat Rendah
0%
0%
92%
92%
Tinggi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DED Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Dul
Tersedianya dokumen perencanaan
86%
47,510,000
0%
-
0%
-
0%
-
0
0%
86
47,510,000
0%
0
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
95%
17,200,000
0%
-
0%
-
0%
-
0%
0%
95
17,200,000
0%
0%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
100
30,000,000
98%
34,400,000
0%
30,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
38
34,400,000
38%
115%
Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan
Tersedianya peralatan gedung kantor
100
65,500,000
98%
13,780,000
0%
65,500,000
0%
-
0%
-
0%
0%
38
13,780,000
38%
21%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya luas gedung kantor yang dipelihara
100
72,036,000
99%
58,651,000
0%
72,036,000
0%
10,500,000
0%
10,500,000
0%
15%
39
69,151,000
39%
96%
Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
67%
217,990,674
5%
280,925,000
5.38%
15,113,000
5%
15,113,000
100%
5%
67
233,103,674
67%
83%
-
0%
50,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
0
-
0%
0%
16,279,000
11%
26,470,000
13.26%
13%
83
19,789,000
83%
75%
100
280,925,000
Pembangunan Tempat Parkir Kantor Tersedianya tempat parkir Camat Pangkalanbaru
100
50,000,000
0%
Pemeliharan rutin/berkala peralatan Tersedianya peralatan gedung gedung kantor kantor yang dipelihara
100
26,470,000
70%
3,510,000
13%
3,510,000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
100
14,500,000
77
11,200,000
0
14,500,000
0
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
118
14,90 4% Sangat Rendah
33% 49% Sangat Rendah
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
(5)
(4) Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu
K 100
(6) Rp. 10,000,000
K 95
(7) Rp 19,000,000
K
(8) Rp
0
10,000,000
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
-
K
Rp
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Tersedianya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
100.00
50,000,000
97.00
48,704,900
-
50,000,000
-
8,000,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100% K
Rp
K
Rp
K
Rp
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
K
Rp
9,403,000
48%
94%
48.13
2,320,000
48%
93%
47.15
6,460,000
Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya dokumen / dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pelaporan
100
10,000,000
94
9,403,000
100
10,000,000
-
-
0
-
0%
0
48.46
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersedianya dokumen / pelaporan
100
2,500,000
92
2,320,000
100
2,500,000
-
-
0
-
0%
0
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya dokumen / pelaporan
100
5,000,000
89
4,460,000
100
5,000,000
0
2,000,000
2,000,000
0
2,000,000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
0%
Rp
66,67%
Predikat Kinerja
47%
129%
48%
105%
Sangat
Tinggi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Dul
Tersedianya gedung kantor yang layak
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelurahan Dul
Tersedianya perlengkapan gedung kantor (DABA)
100
1,102,181,000
0
0
0
6,000,000
0
1,102,181,000
-
-
-
-
-
0
-
100
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung Kelurahan Dul kantor (DABA)
0
-
0
58,690,000
0
-
-
-
Pengadaan Meubelair Kelurahan Dul Tersedianya meubelair (DABA)
0
100
34,710,000
0
-
-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Perdesaan dan Aparatur Desa dalam Peningkatan Kualitas Desa Pengembangan Desa wisata (SATAM EMAS)
Tersedianya perangkat desa yang diberdayakan Tersedianya desa wisata (Program SATAM EMAS)
100%
0
Tersedianya perangkat desa yang diberdayakan Tersedianya desa wisata (Program SATAM EMAS)
91%
0
1,886,450,000
-
0%
2,139,600,000
0
-
0
-
0
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan
Tersedianya UMKM yang dibantu (Program SATAM EMAS)
-
0
-
-
-
0
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat
100%
10,000,000
100%
5,000,000
-
10,000,000
87.50%
Lomba Desa dan Kelurahan
Terlaksananya kegiatan lomba desa dan kelurahan
100%
15,000,000
100%
15,000,000
-
15,000,000
Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Purna Bhakti Kepala Desa
Terlaksananya penghargaan atas purna bakti kepala desa
75%
56,902,500
-
-
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Program SATAM EMAS Prosentase rapat-rapat Rapat Koordinasi dengan Pemerintah koordinasi dan konsultasi yang Kabupaten/Pemerinta Desa diikuti Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS
Pembinaan Kecamatan kepada Desa Terbinanya aparatur / Kelurahan desa/kelurahan
0%
0
100%
35,000,000
88%
17,605,000
100%
52,000,000
100%
35,200,000
0%
0
0%
0
37%
0
8,750,000
87.50%
8,750,000
0%
88%
187.50%
13,750,000
188%
138%
0
11,720,000
0.00%
11,720,000
0%
78%
100.00%
26,720,000
100%
178%
-
0
-
0.00%
-
0%
0%
75.00%
56,902,500
0%
0%
35,000,000
0
-
0.00%
-
0%
0%
88.00%
17,605,000
88%
50%
52,000,000
37%
19,400,000
37.00%
19,400,000
100%
37%
137.00%
54,600,000
137%
105%
0
0
0.00%
-
0%
0%
0.00%
-
0%
0%
-
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Terlaksannya musrenbang tingkat kecamatan
100%
15,000,000
98%
14,800,000
-
15,000,000
0
11,630,000
0.00%
11,630,000
0%
78%
98.00%
26,430,000
98%
176%
Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD )
Terbinanya desa dalam perencanaan teknis kegiatan alokasi dana desa (ADD)
100%
15,000,000
68%
10,300,000
-
15,000,000
0
-
0.00%
-
0%
0%
68.00%
10,300,000
68%
69%
Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan
Terbinanya organisasi perempuan kecamatan
100%
50,000,000
100%
15,000,000
-
50,000,000
0
-
0.00%
-
0%
0%
100.00%
15,000,000
100%
30%
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan
Terselenggaranya MTQ tingkat kecamatan
Pameran Pembangunan
Keikutsertaan kecamatan pangkalanbaru dalam pameran pembangunan di kabupaten
100%
Pembinaan Dasawisma
Tersediannya dasa wisma yang diberdayakan
Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan
Terselenggaranya STQ tingkat kecamatan
Pembangunan Tugu Perbatasan Sampur dan Air Itam
Terlaksannya pembangunan tugu perbatasan sampur dan air itam
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur Tersediannya perangkat kelurahan yang diberdayakan kelurahan dalam peningkatan kualitas kelurahan Tersediannya plang batas rukun Pembinaan Administrasi Kelurahan tetangga (RT) yang terpasang
(6) Rp.
0%
K 0
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
0%
0%
5,000,000
100%
50%
99%
99%
0%
84%
99%
19,999,800
-
-
0
-
0.00%
-
0%
0%
99.00%
10,000,000
100%
5,000,000
-
10,000,000
0
-
0.00%
-
0%
0%
100.00%
100%
189,000,000
99%
187,320,000
-
189,000,000
0
-
0.00%
-
0%
0%
99.00%
187,320,000
100%
30,000,000
0
-
0
25,100,000
0.00%
25,100,000
0%
84%
0.00%
25,100,000
57,950,000
-
0
-
0.00%
-
0%
0%
96.00%
57,950,000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
7%
26% Sangat Rendah
15%
0%
100%
0
165,000,000
0%
96%
100%
153,000,000
0
100%
26,400,000
0
30,000,000
-
165,000,000
0
25,500,000
0
-
0
25,500,000
0%
0
-
0%
100%
19,999,800
178,500,000
0%
0%
70%
70%
Sedang
100%
108%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
100%
108%
Predikat Kinerja
Tinggi
26,400,000
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian,pengadaan bibit buahbuahan ( SATAM EMAS )
Terpenuhinya sarana dan prasarana alat pertanian dan perkebunan
Refitalisasi Lada ( SATAM EMAS )
Terpenuhinya usaha pemberdayaan refitalisasi lada Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
0%
0%
0%
0%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
0%
0%
0%
0%
29%
129%
32,820,000
129%
29%
129%
32,820,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Pengadaan Alat Tangkap Ikan ( SATAM EMAS )
Terpenuhinya alat tangkap ikan yang diberikan kepada masyarakat
0
-
KECAMATAN NAMANG Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan lingk. (Kec.Namang & Sekitarnya
100
115,000,000
100%
-
100%
115,000,000
29%
32,820,000
100
115,000,000
100%
-
100%
11,500,000
29%
32,820,000
29%
32,820,000
29%
29%
32,820,000
29%
285%
29%
157%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
129%
29%
129%
29%
Predikat Kinerja Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin (SATAM EMAS)
800,000,000 Rata-rata Capaian Kinerja (%)
0
0
0
0
Predikat Kinerja Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Lingkungan
Output : terlaksananya operasi penertiban Outcome : Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap K3 keamanan dan Meningkatnya Pengendalian Keamanan lingkungan kenyamanan Lingkungan
100%
28,800,000
100%
14,400,000
95%
28,800,000
100%
6,000,000
100%
6,000,000
95%
6,000,000
25%
7,150,000
0
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
25%
0%
7,150,000
26%
25%
125%
21,550,000
125%
75%
-
0%
0%
100%
6,000,000
100%
100%
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
K
Rp
13%
12%
Predikat Kinerja Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
K
Rp
K
Rp
113%
87%
Sangat Rendah
Tinggi
Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat
Peningkatan wawasan dan nilai-nilai Output : Meningkatnya Rasa kebangsaan masyarakat Nasionalisme Masyarakat Outcome : Menumbuhkan rasa kebangsaan dan Nasionalisme
100%
49,400,000
100%
24,999,000
95%
25,000,000
0
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
0%
0%
0%
0%
Predikat Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya pelayanan Administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan gedung kantor Outcome : Kebersihan kantor terjamin Penyediaan Jasa Komunikasi, Output :Terbayarnya rekening sumber daya air dan listrik Listrik, air & Telepon Kantor. Outcome Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Penyediaan jasa pemeliharaan dan Output : Tersedianya jasaAir dan perizinan kendaraan perizinan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional Outcome; Tersedianya kendaraan Penyediaan Jasa administrasi Output : Jumlah Penyedia jasa keuangan Administrasi keuangan Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan gedung kantor Outcome : Kebersihan kantor terjamin Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Outcome : Lancarnya administrasi kantor Penyediaan barang cetakan dan Output : Tersedianya barang penggandaan cetakan & Penggandaan Outcome : Lancarnya administrasi kantor komponen Penyediaan komponen instalasi Output :Tersedianya listrik/penerangan bangunan kantor listrik / penerangan bangunan Kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komponenbahan dan suku Penyediaan bahan bacaan dan Output : Tersedianya peraturan perundang-undangan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome : Bertambahnya wawasan dan Penyediaan makanan dan minuman Output :Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat & Tamu Output :Jumlah rapat-rapat Outcome : Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi yang diikuti Outcome konsultasi ke luar daerah : Meningkatnya informasi penyelenggaraan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai
Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan
Output :Tersedianya peralatan kantor kecamatan Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur Output: Terpenuhinya sarana meja bar untuk pelayanan paten Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Outcome : Kondisi rumah dinas dalam keadaan Output : Jumlah luas gedung Outcome : Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik Output :Jumlah kendaraan dinas/opearsional Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional laik jalanyang Output : Jumlah peralatan dipelihara Outcome : Kelancaran Administrasi kantor
Pengadaan meubelair
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
100%
83,684,000
97%
68,119,000
90%
79,110,000
24%
18,970,500
24%
18,970,500
27%
24%
121%
87,089,500
121%
104%
100%
36,300,000
100%
21,772,000
90%
30,000,000
21%
6,345,003
21%
6,345,003
23%
21%
121%
28,117,003
121%
77%
100%
3,500,000
100%
3,456,000
90%
48,200,000
19%
9,204,000
19%
9,204,000
21%
19%
119%
12,660,000
119%
362%
100%
54,750,000
100%
44,238,000
100%
54,750,000
11%
5,809,000
11%
5,809,000
11%
11%
111%
50,047,000
111%
91%
100%
78,000,000
100%
50,300,000
90%
29,900,000
23%
6,900,000
23%
6,900,000
26%
23%
123%
57,200,000
123%
73%
100%
12,000,000
100%
19,931,000
90%
30,000,000
33%
9,911,500
33%
9,911,500
37%
33%
133%
29,842,500
133%
249%
100%
15,000,000
100%
7,999,000
90%
18,000,000
0%
-
-
0%
0%
100%
7,999,000
100%
53%
100%
5,000,000
100%
2,000,000
90%
3,000,000
35%
1,000,000
35%
1,000,000
39%
33%
135%
3,000,000
135%
60%
100%
5,000,000
100%
3,993,000
90%
5,460,000
16%
890,500
16%
890,500
18%
16%
116%
4,883,500
116%
98%
100%
25,000,000
100%
12,340,000
90%
20,672,000
0%
-
-
0%
0%
100%
12,340,000
100%
49%
100%
65,000,000
100%
34,848,000
90%
50,000,000
10%
4,800,360
4,800,360
11%
10%
110%
39,648,360
0%
0%
10%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
110%
61%
117%
116% Tinggi
100%
47,950,000
100%
123,000,000
0
-
0
-
0%
0%
100%
47,950,000
100%
29%
36,000,000
76%
30,335,000
100%
22,500,000
0
-
0
-
0%
0%
76%
30,335,000
76%
84%
100%
20,000,000
90%
10,900,000
90%
12,924,000
0
-
0
-
0%
0%
90%
10,900,000
90%
55%
100%
50,000,000
100%
44,480,000
90%
49,680,000
0
-
0
-
0%
0%
100%
44,480,000
100%
89%
100%
97,970,000
85%
79,280,000
90%
132,762,000
7%
8,843,500
7%
8,843,500
8%
7%
92%
88,123,500
92%
90%
7,000,000
95%
7,998,000
95%
14,560,000
7%
985,200
7%
985,200
7%
7%
102%
8,983,200
107%
3%
2%
100%
168,000,000
100%
95%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan disiplin aparatur
19% 17% Sangat Rendah
Jumlah pelanggaran disiplin aparatur
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Sangat Rendah
94%
69%
Tinggi
Sedang
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
(4) Output : Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Outcome : Terwujudnya disiplin pegawai dalam berpakaian Output : Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu i Outcome; terwujudnya keseragaman dalam berpakaian
(5) K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya
Pendidikan dan pelatihan formal
Output : Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan Formal Outcome :Meningkatnya Ilmu Pengetahuan/ wawasan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
0%
0%
100%
15,000,000
80%
8,000,000
95%
12,000,000
0
100%
15,000,000
92%
15,000,000
95%
10,000,000
0
-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
0%
Predikat Kinerja Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
100%
50,000,000
100%
59,859,000
95%
50,000,000
14%
7,094,000
14%
7,094,000
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
0% Sangat Rendah
15%
14%
Sangat Rendah
114%
66,953,000
15% 14% Sangat Rendah
114%
134%
114%
134% Tinggi
Jumlah (cakupan) laporan yang valid/sesuai standar
Penyusunan laporan capaian kinerja Output :Jumlah Dokumjen dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pelaporan Outcome :Tersampaikannya laporan capaian:kinerja ikhtisar Penyusunan pelaporan keuangan Output Jumlahdan dokumen semesteran pelaporan semesteran Outcome : Tersampaikannya laporan realisasi: keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan Output Jumlah dokumen akhir tahun pelaporan Outcome :Tersampaikannya laporan realisasi keuangan akhir tahun
100%
12,000,000
100%
9,999,000
95%
10,000,000
100%
100%
19%
3,500,000
99%
2,473,000
95%
2,500,000
0
6,500,000
100%
4,999,000
95%
5,000,000
80%
1,850,000
19%
-
0%
3,999,000
80%
1,850,000
20%
19%
-
0%
0%
3,999,000
84%
80%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
119%
11,849,000
119%
99%
99%
2,473,000
99%
71%
180%
8,998,000
35% 33% Sangat Rendah
180%
138%
133%
103% Tinggi
Program peningkatan keberdayaan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pedesaan masyarakat desa Pemberdayaan peran serta masyarakat pedesaan dan aparatur desa dalam peningkatan kualitas desa
Output : Terbinanya aparatur pemerintah desa dan masyarakat Outcome : Meningkatnya peran serta
100%
1,442,400,000
88%
1,307,550,000
100%
1,460,700,000
0 Rata-rata Capaian Kinerja (%)
0%
Predikat Kinerja
0%
0%
Sangat Rendah
0%
Sangat Rendah
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
100%
100,000,000
0
-
0
200,000,000
0
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
0%
0% Sangat Rendah
Predikat Kinerja Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Bulan bakti gotong royong masyarakat
0% 0% Sangat Rendah
Jumlah ( Cakupan ) laporan yang valid/sesuai standar
Output : Terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat Outcome : Tumbuhnya semangat kebersamaan dan gotong-royong Penyelenggaraan pemberian Output : Terlaksananya penghargaan purna bhakti Kepala penghargaan atas purna bhakti Desa kades dlm bhaktinya Outcome : perhargaan atas purna bakti Monitoring dan evaluasi Output : 1 laporan monev pelaksanaan program satam emas Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Rapat koordinasi dengan pemerintah Output : Jumlah pegawai yang Kabupaten/Pemerintah Desa melakukan perjalanan dinas dalam daerah Outcome : Output : Terlaksananya Kelancaran konsultasi dan Penyelenggaraan Musrenbang pelaksanaan Musrenbang tingkat Tingkat Kecamatan Kecamatan Outcome : Terpenuhinya prioritas data Fasilitasi perencaan teknis kegiatan Output : terbinanya pengelola alokasi Dana Desa ( ADD ) ADD di desa. Outcome : Peningkatan Kualitas Output :Terbinanya organisasi pembinaan Organisasi Perempuan perempuan di Kecamatan Kecamatan Namang Outcome : Meningkatnya peran serta Output : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan MTQ Tingkat MTQ tingkat Kecamatan Kecamatan Outcome : Terpilihnya Qori dan Qoriah Tingkat Kecamatan Pembinaan Lomba Desa Output : Terlaksananya lomba desa tingkat Kecamatan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
100%
20,000,000
98%
4,900,000
95%
10,000,000
0
-
0
-
0%
0%
98%
4,900,000
98%
25%
100%
45,000,000
98%
41,823,000
95%
15,000,000
0
-
0
-
0%
0%
98%
41,823,000
98%
93%
100%
35,000,000
98%
17,249,000
95%
35,000,000
0
-
0
-
0%
0%
98%
17,249,000
98%
49%
100%
45,000,000
98%
44,680,000
95%
40,000,000
16% 6,340,000
16%
6,340,000
17%
0%
114%
51,020,000
114%
113%
100%
35,000,000
98%
14,999,000
95%
15,000,000
60% 8,949,800
60%
8,949,800
63%
0%
150%
23,948,800
150%
68%
100%
17,000,000
98%
15,000,000
95%
15,000,000
0% -
-
0%
0%
98%
15,000,000
98%
88%
100%
40,000,000
100%
24,548,000
95%
50,000,000
8% 3,880,000
8%
3,880,000
8%
0%
100%
28,428,000
100%
71%
100%
30,000,000
100%
20,000,000
95%
30,000,000
74% 22,307,000
74%
22,307,000
78%
0%
100%
42,307,000
100%
141%
-
0%
0%
100%
14,999,000
100%
50%
0
0% 100%
30,000,000
100%
14,999,000
95%
15,000,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
0
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Pameran Pembangunan
Pembinaan Dasawisma
(5)
(4) Output :Stand pameran hasilhasil pembangunan desa Outcome : Dikenalnya produk unggulan kecamatan Output : Terlaksananya pembinaan dasa wisma Outcome : Meningkatnya kualitas desa
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
0%
0%
100%
5,000,000
0%
0%
100%
86,980,000
15%
0%
K
Rp
100%
50%
0% 100%
10,000,000
100%
5,000,000
95%
10,000,000
0
-
0
-
0% 100%
125,620,000
100%
86,980,000
95%
91,980,000
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
Sangat Rendah
100%
69%
105%
74%
Tinggi
Sedang
0%
0%
100%
91%
KECAMATAN SUNGAISELAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Pogram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan lingkungan fasilitas umum Kecamatan Sungaiselan (bulan) Jumlah Container sampah yang
Pengadaan container sampah
di adakan
Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah Prasarana yang kebersihan lingkungan ( kuburan dipelihara sungaiselan, pelabuhan sungaiselan, pasar sungaiselan)
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
Terpenuhinya bantuan bagi keluarga miskin yang tepat sasaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni (RTLH) Bagi Keluarga Miskin
Jumlah Rumah yang mendapatkan bantuan bedah rumah (Program Satam Emas)
0%
3%
0
250,000,000
-
3
205,196,000
1
44,320,000
0
-
3
156,720,000
0
22,780,000
0
-
0
22,780,000
0%
0%
0
-
0
227,976,000
0%
15%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
0%
0% Sangat Rendah
-
0%
0%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
0%
0%
50% 46% Sangat Rendah
20
500,000,000
0
20
500,000,000
0
-
-
0%
0%
0%
0%
20,000,000
67%
56%
6,600,000
100%
100%
Predikat Kinerja Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya Pengendalian/penanganan terhadap laporan kemanan dan kenyamanan lingkungan yang Jumlah pengamanan dalam
Pengendalian Kebisingan & Gangguan dari Kegiatan Masyarakat pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat oleh SATPOL -PP Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah pengendalian keamanan Pemilu oleh Hansip Linmas Kecamatan
720
66
36,000,000
6,600,000
400
66
20,000,000
720
36,000,000
0
-
6,600,000
66
6,600,000
0
-
0
-
0%
0%
480
0
-
0%
0%
66
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
0%
0%
Predikat Kinerja Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Wawasan & Nilai-nilai Kebangsaan Masyarakat
83%
78%
Tinggi
Sedang
Jumlah Organisasi masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan peningkatan pemahaman wawasan Jumlah pelaksanaan kegiatan perayaan peringatan hari besar nasional di Kecamatan
1
25,000,000
1
23,280,000
1
25,000,000
0
-
-
0%
0%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
0
0%
0%
1
23,280,000
100%
93%
100%
93%
Predikat Kinerja Sangat Rendah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Tinggi
Prosentase Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang berjalan sesuai dengan kebutuhan pelayanan Tersedianya jasa surat menyurat dan kebutuhan administrasi surat menyurat jumlah pembiayaan jasa listrik dan telepon kantor
12
171,960,000
12
152,580,000
12
171,960,000
3
27,820,000
3
27,820,000
25%
16%
15
180,400,000
125%
105%
12
20,800,000
12
11,248,000
12
20,800,000
3
2,070,672
3
2,070,672
25%
10%
15
13,318,672
125%
64%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa administrasi Keuangan
9
23,250,000
8
22,003,000
9
23,250,000
3
3,924,300
3
3,924,300
33%
17%
11
25,927,300
122%
112%
12
60,234,000
12
60,234,000
12
60,234,000
3
6,959,000
3
6,959,000
25%
12%
15
67,193,000
125%
112%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan
12
117,240,000
12
113,195,000
12
117,240,000
3
19,980,000
3
19,980,000
25%
17%
15
133,175,000
125%
114%
12
24,000,000
12
24,000,000
12
24,000,000
3
6,000,000
3
6,000,000
25%
25%
15
30,000,000
125%
125%
Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti Tersedianya Jasa Pemungutan Retribusi Sampah
Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
(8)
K
Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
12
22,000,000
12
13,100,000
12
22,000,000
3
2,820,000
3
2,820,000
25%
13%
15
15,920,000
125%
72%
12
5,000,000
12
2,773,000
12
5,000,000
3
250,000
3
250,000
25%
5%
15
3,023,000
125%
60%
12
3,000,000
12
2,071,000
12
3,000,000
3
150,000
3
150,000
25%
5%
15
2,221,000
125%
74%
12
23,340,000
12
4,620,000
12
23,340,000
3
1,875,000
3
1,875,000
25%
8%
15
6,495,000
125%
28%
21
33,000,000
18
77,538,000
21
33,000,000
3
5,191,600
3
5,191,600
14%
16%
21
82,729,600
100%
251%
12
15,000,000
12
12,000,000
12
15,000,000
3
2,000,000
3
2,000,000
25%
13%
15
14,000,000
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
25% 13% Sangat Rendah
125%
93%
123%
101% Tinggi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kelancaran mobilitas dan fasilitasi pelaksanaan tugas aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Luas bangunan/ruangan baru kantor Camat (M2)
40
146,020,000
0
-
40
146,020,000
0
-
0
-
0%
0%
0
-
0%
0%
Luas Bangunan Rumah Penjaga dan tempat parkir (M2)
76
125,000,000
0
-
76
125,000,000
0
-
0
-
0%
0%
0
-
0%
0%
2
16,400,000
6
100,970,000
16,400,000
0
-
0
-
0%
0%
6
100,970,000
300%
616%
12
820,000
110
7,898,000
0
-
0
-
0%
0%
12
820,000
11%
10%
298
19,997,000
300
24,840,000
0
-
0
-
0%
0%
298
19,997,000
99%
81%
6
134,476,000
2
9,819,000
2
9,819,000
33%
7%
7
75,190,000
117%
56%
15,000,000
3
450,000
3
450,000
12%
3%
15
7,685,000
6%
1%
Pembangunan Rumah Penjaga dan Tempat Parkir Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan Pemeliharan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor Kecamatan luas rumah dinas yang dipelihara
110
7,898,000
Luas gedung kantor yang dipelihara
300
24,840,000
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara terpeliharanya peralatan gedung kantor
6
134,476,000
5
65,371,000
25
15,000,000
12
7,235,000
2
25
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu
Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya ilmu pengetahuan/wawasan dan keterampilan pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
27
14,700,000
25
9,600,000
27
14,700,000
0
-
25
10,000,000
40
10,000,000
25
10,000,000
0
-
8
50,000,000
6
47,541,000
8
50,000,000
1
7,960,000
0%
0%
27
9,600,000
0
-
0%
0%
25
10,000,000
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
0%
0%
7,960,000
Predikat Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tinggi
-
1
51% 116%
Sangat Rendah
0
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
60% 84%
100%
65%
100%
100%
100%
83% Tinggi
13%
16%
8
47,541,500
13% 16% Sangat Rendah
100%
95%
100%
95% Tinggi
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu Tersedianya dokumen/pelaporan capaian kinerja
5
10,000,000
5
6,150,000
5
10,000,000
3
400,000
3
400,000
60%
4%
5
6,150,000
100%
62%
Tersedianya dokumen/pelaporan Keuangan semesteran
2
2,500,000
2
300,000
2
2,500,000
0
-
0
-
0%
0%
2
300,000
100%
12%
Tersedianya dokumen/pelaporan keuangan akhir tahun
1
5,000,000
1
2,300,000
1
5,000,000
1
2,300,000
1
2,300,000
100%
46%
1
2,300,000
100%
46%
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
K
Rp
53%
17%
Predikat Kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Perdesaan & Aparatur Desa dalam Peningkatan Kualitas Desa Pengembangan Desa Wisata (SATAM EMAS)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
K
Rp
Sangat Rendah
K
Rp
100%
40%
Tinggi
Sangat Rendah
Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan dalam pembangunan Jumlah Aparatur Desa 298 jumlah pengadaan sarana/prasarana wisata di desa/kelurahan
2,183,700,000
2
298
80,000,000
2,068,347,000
-
298
2
2,183,700,000
0
-
80,000,000
0
-
0
-
0
-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
0%
0%
298
0%
0%
0
0%
0%
2,068,347,500
-
Jumlah kelompok ekonomi pedesaan yang mendapatkan bantuan
Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Perdesaan
Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan (Program Satam Emas)
39
390,000,000
0
-
39
390,000,000
0
-
0
0% 47%
Predikat Kinerja Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
95%
Sangat Rendah
-
0%
0%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
0%
0%
0%
0%
0
-
0%
0%
0%
0%
Predikat Kinerja Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Terselenggaranya bulan bakti gotong royong masyarakat Kecamatan Sungaiselan Jumlah kades yang yang di beri penghargaan purna bhakti
Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Purna Bhakti Kepala Desa Penyelenggaraan lomba desa tingkat jumlah desa/kelurahan yang kecamatan mengikuti lomba desa tingkat kecamatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah laporan kegiatan yang di Pelaksanaan Program SATAM EMAS monitoring dan di evaluasi Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Jumlah keikut sertaan pada Kabupaten/ Pemerintah Desa Rapat-rapat koordiasi dalam daerah Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah desa/kelurahan yang Tingkat Kecamatan mengikuti kegiatan musrenbang tingkat kecamatan Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Perencanaan Teknis pembinaan dalam hal Kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) pelaksanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) terbinanya organisasi Pembinaan Organisasi Perempuan perempuan (PKK) dikecamatan Kecamatan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan Pembinaan Dasawisma
Terselenggaranya STQ/MTQ tingkat Kecamatan Jumlah Dasawisma di Kecamatan Sungaiselan yang mendapatkan pembinaan
1
10,000,000
1
3,125,000
1
10,000,000
0
-
0
-
4
65,000,000
3
47,700,000
0
-
0
-
0
-
13
15,000,000
13
9,050,000
13
15,000,000
0
-
0
-
0%
12
35,000,000
0
-
12
35,000,000
0
-
0
-
360
60,000,000
360
59,990,000
360
60,000,000
86
15,520,000
86
15,520,000
13
15,000,000
13
9,520,000
13
15,000,000
13
6,100,000
13
6,100,000
12
15,000,000
12
12,500,000
12
15,000,000
0
-
0
12
15,000,000
12
12,780,000
12
15,000,000
0
-
1
30,000,000
1
19,500,000
1
30,000,000
1
12,960,000
152,880,000
0
-
364
152,880,000
364
152,880,000
364
1
3,125,000
100%
31%
4
47,700,000
100%
73%
0%
13
9,050,000
100%
60%
0%
0%
12
19,860,000
100%
57%
24%
26%
320
59,990,000
89%
100%
100%
41%
13
9,520,000
100%
63%
-
0%
0%
12
12,500,000
100%
83%
0
-
0%
0%
12
12,780,100
100%
85%
1
12,960,000
100%
43%
1
19,500,000
100%
65%
0
-
0%
0%
364
152,880,000
100%
100%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahan dalam Peningkatkan Kualitas Kelurahan
Terwujudnya peran serta masyarakat dan aparatur kelurahan yang terkoordinir di Kecamatan Jumlah pembinaan terhadap
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
terpenuhinya bantuan bagi kelompok tani yang tepat sasaran
Penyediaan sarana produksi pertanian, pengadaan bibit buahbuahan
Jumlah alat/mesin pertanian yang di adakan (Program Satam Emas)
aparatur kelurahan
12
214,500,000
12
208,200,000
12
214,500,000
0
-
0
28% 14% Sangat Rendah
-
0%
0%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)
0%
0%
12
208,200,000
Predikat Kinerja
1
30,000,000
0
-
1
30,000,000
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
5,095,378,000
0
-
157,329,572
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
0
99%
72%
Tinggi
Sedang
100%
97%
100%
97%
Tinggi
-
0%
0%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja
0%
0%
0
-
0%
0%
0%
0%
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6)
(7)
(8)
(12 = 8+9+10+11)
Rp.
K
Rp
K
Rp
K
Rp
230,000
1
112,620
1
115,000
1
30,610
K
Rp
1
30,610
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100% K
Rp
K
Rp
2
27%
2
143,230
200%
27%
K
Rp
KECAMATN SIMPANGKATIS Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya kebersihan lingkungan
Penyediaan jasa pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec. Simpangkatis
terciptanya lingkungan yang bersih
2
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
100%
62%
100%
62%
Tinggi
Sedang
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RLTH) bagi keluarga miskin
tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RLTH) bagi keluarga miskin
93
1,730
0
0
20
600,000
0
0
0
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
0
0%
0%
0%
0
0
17%
889
45,650
1
11,500
0%
0%
0%
0%
111%
100%
Predikat kinerja Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
Keg.
Pengendalian keamanan lingkungan
Keg.
800
40,800
800
41,200
528
26,400
89
4,450
89
4,450
17
2
39,200
1
9,000
1
29,200
0
2,500
0
2,500
0
9%
50%
29%
8
13%
81%
65%
sangat rendah
sangat rendah
Tinggi
Sedang
0
0%
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
0
0%
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wawsan kebangsaan
Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional
Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Keg. 5
150,000
4
99,100
1
25,000
0
0
Meningkatnya jumlah pelayanan administrasi perkantoran kepada masyarakat surat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
bln
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ oprasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
jumlah kendaraan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
bln/item
Penyediaan alat tulis kantor
item
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
set/lbr
0
0
4
99,100
80%
66%
80%
66%
Tinggi
Rendah
20,000
448,460
16,000
349,270
4,000
96,400
1,000
24,000
1,000
24,000
25
25%
17,000
373,270
85%
83%
60
105,600
48
64,390
12
43,000
3
4,968
3
4,968
25
12%
51
69,358
85%
66%
50
10,750
40
7,694
10
4,200
0
624
0
624
0
15%
40
8,318
80%
77%
60
73,920
48
122,517
12
95,574
3
18,137
3
18,137
25
19%
51
140,654
85%
190%
60
152,280
48
125,320
12
43,440
3
10,565
3
10,565
25
24%
51
135,885
85%
89%
60
84,000
48
53,500
12
26,000
3
6,500
3
6,500
25
25%
51
60,000
85%
71%
bln
60
36,500
48
35,895
12
18,000
3
13,000
3
13,000
25
72%
51
48,895
85%
134%
Penyediaan komponen instalasi item listrik/penerangan bangunan kantor
60
13,500
48
17,500
12
17,000
3
15,500
3
15,500
25
91%
51
33,000
85%
244%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
buku 60
15,000
48
8,927
12
4,080
3
225
3
225
25
6%
51
9,152
85%
61%
Penyediaan makanan dan minuman
orang 60
61,704
48
49,088
12
25,840
3
6,680
3
6,680
25
26%
51
55,768
85%
90%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
kali/orang 60
180,000
48
151,166
12
50,000
0
4,401
0
4,401
0
9%
48
155,567
20
29%
Rata-rata capaian kinerja (%)
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
80%
86%
84%
108%
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Rp Predikat kinerja
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan rumah penjaga kantor (uk 6x 6 m) Pembangunan Gapura Kecamatan
Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kinerja aparatur pemerintah Meningkatkan kelancaran kerja aparatur
36
m2
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100% K
Rp
sangat rendah
sangat rendah
K
Rp
K
Rp
tinggi
tinggi
176,000
0%
0
36m2
176,000
0
0
0
0
0
0%
0
0
0%
0%
150,000
0%
0
0
150,000
0
0
0
0
0
0%
0
0
0%
0%
336,000
0%
0
0
336,000
0
0
0
0
0
0%
0
0
0%
0%
110
119,393
110
112,680
110
119,393
0
0
0
0
0
0%
110
112,680
100%
94%
Meningkatnya keindahan ibu kota kecamatan
Pembangunan rumah dinas pegawai Tersedianya rumah dinas untuk (1 kopel ukuran 6 x 6 m) pegawai Pembangunan pagar belakang kantor (lanjutan) uk. 110 m2
Meningkatkan kelancaran kerja aparatur
Pembangunan Mushola
Luas Mushola yang dibangun
36
147,000
36
97,178
36
147,000
0
0
0
0
0
0%
36
97,178
100%
66%
Pembangunan parkir motor
Luas bangunan parkir motor
1
99,355
1
96,035
1
99,355
0
0
0
0
0
0%
1
96,035
100%
97%
Pembangunan WC Kantor
Luas bangunan WC Kantor
1
34,000
1
32,385
100%
34,000
0
0
0
0
0
0%
1
32,385
100%
95%
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua
Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua
2
34,000
1
15,360
0
0
0
0
0
0
0
0%
1
15,360
50%
45%
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat
Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda empat
1
204,000
1
172,420
0
0
0
0
0
0
0
0%
1
172,420
100%
85%
Pembuatan Sumur Bor Kantor
Jumlah sumur bor yang dibuat
1
16,295
1
14,830
0
0
0
0
0
0
0
0%
1
14,830
100%
91%
Pembangunan Gudang Kantor
Jumlah gedung yang dibangun
1
126,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0%
0%
Pembangunan Gapura
Luas gapura yang dibangun
1
20,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0%
0%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
15
133,460
12
141,260
4
22,800
3
12,000
3
12,000
75
53%
15
153,260
100%
115%
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
20
163,460
16
273,610
6
42,000
6
42,000
6
42,000
100
100%
22
315,610
110%
193%
Pengadaan meubelair
Jumlah meubelair
80
220,000
17
138,960
4
43,800
4
43,800
4
43,800
100
100%
21
182,760
26%
83%
Pengadaan jaringan instalasi listrik kantor
Jumlah Daya yang terpasang
1
49,400
1
48,490
0
0
0
0
0
0
0
0%
1
48,490
100%
98%
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Jumlah luas rumah dinas yang terpelihara
1,500
135,000
1,200
89,499
300
20,250
0
0
0
0
0
0%
1,200
89,499
80%
66%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah luas gedung kantor yang terpelihara
2,000
101,250
1,600
87,750
400
51,005
0
0
400
0
100
0%
2,000
87,750
100%
87%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas
5
167,580
4
343,851
3
169,816
3
31,561
3
31,561
100
19%
7
375,412
140%
224%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Meningkatkan kelancaran kerja aparatur
5
67,040
4
67,713
1
35,000
1
6,208
1
6,208
100
18%
5
73,921
100%
110%
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
jumlah rumah dinas yang direhab sedang / berat
1
125,400
1
86,400
0
0
0
0
0
0
0
0%
1
86,400
100%
69%
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Jumlah gedung yang direhab sedang/ berat
1
335,000
1
335,000
1
0
0
0
0
0
0
0%
1
335,000
100%
100%
Pembangunan gedung kantor
Luas gedung kantor yang dibangun
3
600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
0
0
0%
0%
Pengadaan internet kecamatan dan jaringannya
Tersedianya internet kecamatan dan jaringannya
1
20,000
1
20,000
0
0
0
0
0
0
0
0%
1
20,000
100%
100%
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6)
(7)
(8)
(12 = 8+9+10+11)
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
0
0
0
0%
0
0
0%
0%
0
0
0%
0
0
1
55,000
0
0
1
55,000
0
0
terrehabilitasi ringan/sedang/berat pendopo kecamatan
1
88,742
0
0
1
88,742
0
0
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Peningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
5
65,050
4
38,200
1
16,800
1
16,800
Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
Jumlah pakaian khusus harihari tertentu
5
59,000
4
45,060
1
17,250
0
0
1
16,800
0
0
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
25
167,500
20
153,017
5
50,000
1
940
1
940
0 22
58% Sangat Rendah
100%
5
55,000
0
0%
4
45,060
50
50 Sangat Rendah
20
2%
0%
0%
66%
70% Sedang
100
20 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Sangat Rendah Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
(15) = 14/5 x100%
Rp
Rehabilitasi ringan/sedang/berat pendopo kecamatan
Pendidikan dan pelatihan formal
(14) = 6 + 12
(13) =12/7x100%
K
Pengadaan Taman Wifi Kecamatan
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
Rp.
tersedianya taman wifi kecamatan
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
100%
85%
80%
76%
90%
80% Tinggi
21
153,957
2%
84%
92%
84%
92% Tinggi
Ketepatan waktu pelaporan
Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah dokumen/ pelaporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
25
50,000
20
29,504
5
10,000
2
4,905
2
4,905
40
49%
22
34,409
88%
69%
Penyusuan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen/pelaporan 10
12,500
8
13,505
2
2,500
1
500
0
0
0
0%
8
13,505
80%
108%
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen/pelaporan 5
25,000
4
13,278
1
5,000
1
4,850
1
4,840
100
97%
5
18,118
100%
72%
47
49%
89%
83%
Rata-rata capaian kinerja (%)
Sangat Rendah
Predikat kinerja Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Penyelenggaraan BBGRM
Meningkatnya keg. BBGRM
Pemberdayaan peran serta masyarakat pedesaan dan aparatur desa dalam peningkatan kualitas desa Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna bhakti kepala desa Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan
Terbayarnya hak-hak aparatur desa
Pembinaan kecamatan kepada desa/kelurahan
Jumlah pembinaan yang dilakukan ke desa
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS
terlaksananya monev satam emas
Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan alokasi dana desa (ADD)
Terakomudasinya usulan rencana kegiatan pembangunan masyarakat desa Terbinanya aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa
Pembinaan organisasi perempuan kecamatan
Perempuan kecamatan yang terbina
Penyelenggaraan STQ tingkat kecamatan
Terciptanya masyarakat yang berwawasan agama
Tinggi
5
57,000
4
20,000
1
10,000
0
0
0
0
0
0%
4
20,000
80%
35%
60
8,250,500
48
2,406,332
12
1,900,800
2
261,400
2
261,400
17
14%
50
2,667,732
83%
32%
Terselenggaranya pemberian purnabhakti kepala desa
5
75,000
3
43,988
3
30,000
0
0
0
0
0
0%
3
43,988
60%
59%
Terbinanya desa yang mengikuti perlombaan
5
72,500
5
32,737
1
15,000
1
12,300
1
12,300
100
82%
6
45,037
120%
62%
500
211,000
400
109,860
0
0
0
0
0
0
0
0%
400
109,860
80%
52%
3
105,000
2
8,140
1
35,000
0
0
0
0
100
0%
2
8,140
67%
8%
5
75,000
4
58,273
1
17,500
1
17,050
1
17,050
100
97%
5
75,323
100%
100%
5
79,800
4
58,975
1
20,000
2%
900
0
900
2
5%
4
59,875
80%
75%
5
88,500
4
54,039
1
63,600
1
19,012
1
19,012
100
30%
5
73,051
100%
83%
5
110,000
5
54,700
1
30,000
1
23,000
1
23,000
100
77%
6
77,700
120%
71%
5
79,800
1
13,920
0
0
0
0
0
0
0
0%
1
13,920
20%
17%
Sosialisasi dan pembinaan LPM desa Terbinanya LPM dsa
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
K
(7)
(8)
(12 = 8+9+10+11)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp.
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
Pembinaan tratibum di desa
Terlaksanaya sosialisasi tratibum di desa
5
65,500
1
13,000
0
0
0
0
0
0
0
0%
1
13,000
20%
20%
Pameran Pembangunan
Terlaksanya Pameran Pembangunan
5
92,500
4
10,000
1
10,000
0
0
0
0
100
0%
4
10,000
80%
11%
Sosialisasi kebersihan Sampah
Terlaksananya Sosialisasi keberihan Sampah
1
42,000
1
5,000
0
0
0
0
0
0
0
0%
1
5,000
100%
12%
Pembinaan Dasa Wisma
Terbayarnya Honor Dasa wisma 257
358,680
514
246,120
246
103,320
0
0
0
0
100
0%
514
246,120
200%
69%
Penyusunan Profil Kecamatan
Tersedianya profil kecamatan 2
35,000
2
19,800
1
15,000
1
14,840
1
14,840
100
99%
3
34,640
150%
99%
Harganas
Terlaksananya harganas kecamatan
1
15,000
0
0
1
15,000
1
8,995
1
8,995
1
60%
1
8,995
100%
60%
Kecamatan Sayang Ibu
Terlaksananya KSI Kecamatan 1
15,000
0
0
1
15,000
0
0
0
0
0%
0
0
0
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
46
26% sangat rendah
0%
0%
87% Tinggi
48% Sangat Rendah
0%
0%
0%
0%
Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan
terlaksananya Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan
28
280,000
0
0
16
160,000
0
0
0
0
0
0%
0
0%
0
0%
0%
0%
0
0%
0%
0%
100%
60%
59%
sangat tinggi
sedang
rendah
1,600,000
0
1
Rata-rata capaian kinerja (%)
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
0
0
Predikat kinerja Program peningkatan produksi/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian (pengadaan peralatan/perlengkapan pertanian)
tersedianya sarana produksi pertanian (pengadaan peralatan/perlengkapan pertanian)
11
330,000
0
0
8
240,000
0
0
0
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
0
0
Predikat kinerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1s.d PROGRAM 16) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1s.d PROGRAM 16) KECAMATAN LUBUKBESAR Program pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan Penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan kec. Lubuk besar
Terlaksananya pemeliharaan kebersihan lingk kec.lubuk besar
12
BLN
150,000,000
98,86
113,683,800
100%
115,000,000
1.39%
1,600,000
1.39%
Program pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) Bagi Kel Miskin
0 sangat rendah
Predikat kinerja
Sangat Rendah
Terpenuhinya Pemberdayaan bagi Fakir Miskin KAT dan PMKS lainnya Terbangunnya rmah layak huni ( Program Satam emas
48
RTS Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Persentase tingkat Rasio K3
Tersedianya transfortasi dan Pengendalian Kebisinngan dan akomudasi dalam pengendalian Gangguan dari kegiatan Masyarakat keamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya operasi penertiban
9
Desa
100
%
30,000,000
10,000,000
100
10,000,000
200
100
9,000,000
30
15,000,000
15.95%
6,000,000
0
3,350,000
0
Meingkatnya wawasan kebangsaan
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
15.95%
#VALUE!
22
#VALUE!
-
0
0
100
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
0
0
0
3,350,000
Sangat Rendah
13,350,000
9,000,000
#VALUE!
45
100
90
#VALUE! 67 Sangat Rendah
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Peningkatan Wawasan dan nilainilai kebangsaan masyarakat
(5)
(4) Terselenggaranya Kegiatan Peringatan hari besar Nasional
(6)
K 9
Rp. Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlakselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat yang dilayani pertahun dan jumlah penyedian surat menyurat
2000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya rekening lstrik, air, telepon kantor
12
Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas /operasional
Penyedian Jasa Administari keuangan
Terbayaranya Jasa Keuangan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah penyedia jasa kebersihan dan peralatan kebersihan
Penyedian alat tulis kantor
tersedianya alat tulis kantor
Penyedian barang cetakan dan pengadaan
Tersedianya Barang cetak dan pengadaan
K
30,000,000
98.28
116,800,000
(7) Rp
K
24,569,000
96
(8) Rp
1
25,000,000
118,670,000
2,000
135,680,000
(12 = 8+9+10+11)
K
Rp
0
0
24.32
K
5.50
1,631,514
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100% Rp
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
0
0
24.32
0
24
120
#VALUE!
6
#VALUE!
11
22
K
Rp
K
Rp
0
0
6
130
12,725,924
#VALUE!
25
119
52,866,500
60
160
-
32,870,000
11,094,410
12
29,650,000
2
33,048,000
97
42,366,500
2
47,250,000
22.22
10,500,000
22.22
10,500,000
12
0
60
31,458,000
12
52,002,000
9.99%
5,193,000
9.99%
5,193,000
1
10
61
36,651,000
5
111
3
55,987,200
87
36,938,800
3
48,140,000
20.38%
9,810,000
20.38%
9,810,000
7
20
88
46,748,800
29
83
12
27,648,000
85
16,978,000
12
21,000,000
23.81%
5,000,000
23.81%
5,000,000
2
24
85
21,978,000
7
79
21%
3,705,000
21%
3,705,000
10
21
92
11,045,000
46
78
47.50%
950,000
950,000
24
48
100
2,931,000
50
64
-
0
0
22
900,000
11
21
12.34
2,550,000
1
12
104
16,530,000
9
52
9.49
4,746,600
2
9
109
64,385,850
18
124
#VALUE!
18
14,100,480
92
7,340,000
2
18,000,000
2
4,561,920
99
1,981,000
2
2,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-ungangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
2
4,320,000
22
900,000
2
4,080,000
Penyedian makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
12
31,697,049
91.73
13,980,000
12
20,672,000
12.34
2,550,000
Rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi keluar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi yang diikuti
6
51,860,000
99
59,639,250
6
50,000,000
9.49
4,746,600
47.50%
0
1,631,514
151,540,000
48
2
5.50
Rp
50,388,480
Tersedianya komponon Penyedian komponon instalasi listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan bangunan kantor kantor
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
K
0
32,870,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Sangaat Rendah
#VALUE!
84
Sangat Rendah
tinggi
Terlaksananya pembangunan gedung pelayanan terpadu
Pengadaan Gudang Kantor
Pembangunan pagar
Jumlah bangunan yang terbangun
Pengadaan kendaraan dinas operasional
100 m2
2
124,050,000
0
124,050,000
80
unit
116,000,000
22.74
251,600,000
9.81
0
22.74
23
100
10
10
24,690,000
5
0
57.75
25,250,000
57.75
25,250,000
58
58
146
40,750,000
49
263
34,000,000
89.71
30,500,000
89.71
30,500,000
11
90
179
173,798,000
45
121
3
21,100,000
97.36
-
97.36
-
32
0
195
18,500,000
65
100
12
24,705,000
0
0
-
0
0
83
20,592,500
23
100
41.54
10,850,000
3
42
115
30,067,000
30
156
13,834,500
11.52
13,834,500
3
12
66
83,746,500
17
133
3,250,000
21.48
3,250,000
98
21
111
12,510,000
Rata-rata capaian kinerja (%)
23
26
88.6
15,500,000
100
43,725,000
Pengadaan peralatan kantor kecamatan
Jumlah peralatan gedung kantor
4 unit
143,298,000
89.56
143,298,000
8
Pengadaan meubelair
Jumlah meubelair
3 item
18,500,000
97.37
18,500,000
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
Luas rumah dinas yang dipelihara
366 m2
20,592,500
83.35
20,592,500
387 m2
19,217,000
73.57
19,217,000
12
26,122,000
41.54
10,850,000
4 unit
62,912,000
54.59
69,912,000
4
120,040,000
11.52
22 unit
9,260,000
89.64
9,260,000
22
15,130,000
21.48
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
124,050,000
0
15,500,000
Pemeliharaan ruitn/ berkala peralatan gedung kantor
23
24,690,000
3 item
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
0
9.81
Jumlah perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /opersional
0
24,690,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Luas Gedung Kantor yang di kantor pelihara
-
0
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
5
135
29
123
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Meningkatnya disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
13
Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu
Jumlah pakaian hari-hari tertentu
28
stel
stel
24,000,000
100
6,500,000
100
6,500,000
20,400,000
57.14
8,000,000
100
10,000,000
100
0
6,500,000
0
100
K
Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kapasitasnya
Penddikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mendapat bimbingan teknis
5
92,500,000
98.12
49,060,310
6
40,000,000
35.97
14,388,000
1
-
0
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
1
50
35.97
(15) = 14/5 x100%
Rp
100
200
13,000,000
0
0%
Sangat Rendah
K
Rp
Sangat Rendah
tinggi
15
54
0
0
8
27
Sangat Rendah
14,388,000
6
36
Rata-rata capaian kinerja (%)
6
36
Predikat kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(14) = 6 + 12 K
Sangat Rendah
Predikat kinerja Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp
6,500,000
0
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp Predikat kinerja
Program peningkatan disiplin aparatur
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
134
63,448,310
Sangat Rendah
27
69
27
69
Sangat Rendah
Ketepatan waktu pelaporan
Penyusunan laporan capaian Kinerja Jumlah dokumen/pelaporan Dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
5
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen/pelaporan
2
173,500,000
72
Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun
Tersampainya laporan realisasi keuangan ahkir tahun
1
100,000,000
99.96
200,000,000
94.7
9,470,000
1,800,000
4,998,000
5
10,000,000
0
0
2
2,500,000
36
900,000
1
5,000,000
63.9
3,195,000
0
-
36
900,000
64
3,195,000
Rata-rata capaian kinerja (%)
0
0
95
9,470,000
19
5
18
0
108
2,700,000
54
2
64
64
164
8,193,000
164
8
27
21
79
5
Sedang
Sangat Rendah
0
0
Predikat kinerja Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Terlaksannya pemberian bantuan modal kepada UMKM desa (program satam emas)
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro,dan menengah di pedesaan
Terpenuhinya Pemberdayaan bagi UMKM di desa Rata-rata capaian kinerja (%)
Sangat Rendah
0
0
400,425,000
3
25
Rata-rata capaian kinerja (%)
3
25
0
0
99
95
86
174
0
0
30
Predikat kinerja Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Pemberdayaan peran serta masyarakat pedesaan dan apratur desa dalam peningkatan kualitas desa
Meningkatnya peran dan partisipasi perangkat desa dalam membangun desa Tercainya perangkat desa dalam membangun desa
9
Desa
123,525,000
111%
1,653,011,100
9
1,632,050,000
24.54
400,425,000
25
136
2,053,436,100
15
17
15
17
99
4
174
27
6,000,000
30
5
Predikat kinerja Progam peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Bulan bakti gotong royong masyarakat
Jumlah desa yang melaksanakan bulan bakti gotong royong masyarakat
1
Desa
Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan
Terlaksananya STQ tingkat Kecamatan LubukmBesar
1
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS
Tercapainya pelaksanaan kegiatan SATAM EMAS
Rapat koordinasi dengan pemerintah Jumlah rapat-rapat koordinasi kabupaten /pemerintah desa dan kunsultasi yang diikuti
128,250,000
99.4
Keg
95,403,000
88.05
1
Keg
125,000,000
30
4,970,000
70
10,000,000
0
0
0
-
90
30,000,000
86
25,750,000
86
25,750,000
6,000,000
70
35,000,000
0
0
0
-
4,970,000
25,750,000
100
kali
70,000,000
99.4
34,790,000
80
40,000,000
25
9,900,000
25
9,900,000
31
25
124
44,690,000
1
64
Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan
Jumlah usulan dari desa yang melaksanakan musrenbang desa
1
Kec
55,000,000
71.66
13,318,600
90
15,000,000
78
11,730,000
78
11,730,000
87
78
150
25,048,600
150
46
Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan alokasi dana desa (ADD)
Jumlah desa yang difasilitasi pendampingan dana desa
9
Desa
30,000,000
88.79
13,375,000
70
15,000,000
0
0
0
-
0
0
89
13,375,000
10
45
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
K
Rp.
Pembinaan organisasi perempuan kecamatan
Terbinanya jumlah perempuan desa
1
Kec
Pembinaan lomba desa
Jumlah desa yang mengikuti lomba desa
9
Desa
Pameran Pembangunan
Tercainya pameran tingkat kabupaten
1
Keg
230
Dasa wism a
Pembinaan dasawisma
Terlaksananya pembinaan dasawisma desa
K
50,000,000
(7) Rp
99
K
(8)
(12 = 8+9+10+11)
Rp
K
Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
24,755,000
80
50,000,000
11
5,500,000
11
5,500,000
14
11
110
30,255,000
110
61
84
12,650,000
90
15,000,000
51
7,600,000
51
7,600,000
56
51
135
20,250,000
15
0
93
4,659,000
70
1,000,000
0
0
0
-
0
0
93
4,659,000
93
0
95,340,000
70
127,120,000
0
0
0
-
0
0
92
95,340,000
0
381
28
25
25,000,000
92
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
68
sangat rendah
63 Sedang
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Outcome: Prosentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat Diklat PIM
I
Program: Pendidikan Kedinasan
1
Kegiatan: Pendidikan Perjenjangan Struktural
Output: Jumlah pejabat struktural yang mengikuti Diklat PIM Tk.II, III, dan IV
II
Program: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Outcome: Prosentase pegawai yang memiliki sertifikat Diklat Teknis dan Fungsional
Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara
Kegiatan: Pelatihan Emotional Spiritual Quotiens (ESQ0
Output: Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Bela Negara Output: Jumlah CPNS golongan III yang mengikuti Diklat Prajabatan Output: Jumlah CPNS golongan I dan II yang mengikuti Diklat Prajabatan Output: Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Output: Jumlah pejabat eselon II, III, dan IV yang mengikuti KIAT/Out Bound Output: Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan ESQ
Kegiatan: Pelatihan Personality Development (Diklat Kepribadian)
Output: Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepribadian
285
6,585,061,000
222
3,366,553,200
65
2,452,022,000
9
155,033,300
9
155,033,300
14%
Rata-rata capaian kinerja (%)
13.85% Predikat kinerja Sangat Rendah
1 Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah Golongan III Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah Golongan I dan II Kegiatan: Pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kegiatan: KIAT/Out Bound bagi pejabat eselon II, III, dan IV
Output: Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Koordinasi Kerja Kegiatan: Diklat Service Excellence Output: Jumlah pegawai yang akan mengikuti Diklat Service Excellence Kegiatan: Diklat Protokoler Output: Jumlah pegawai yang akan mengikuti Diklat Manajemen Keprotokolan Kegiatan: Pendidikan dan pelatihan Output: Jumlah pegawai yang fungsional bagi PNS daerah akan mengikuti Diklat Fungsional bagi PNS daerah Kegiatan: Diklat Pengelolaan Barang Output: Jumlah pegawai yang Milik Daerah akan mengikuti Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan: Pembekalan Teknis Bagi Output: Jumlah PNS yang akan Purnabakti PNS pensiun untuk mengikuti Pelatihan Kegiatan: Diklat Penyusunan angka Output: Jumlah PNS yang kredit bagi JFT mengikuti Diklat Penyusunan angka kredit bagi JFT Kegiatan: Diklat Penguatan Kepala Output: Jumlah PNS yang Sekolah dan Pengawas Sekolah mengikuti Diklat Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Jumlah PNS yang Kegiatan: Diklat SPIP Output: mengikuti Diklat SPIP
6%
231
3,521,586,500
6.32% Sangat Rendah
81%
53%
81.05% Tinggi
53.48% Rendah
70 655
1,407,390,000
433
986,029,600
100
334,660,000
0
-
0
-
0%
0%
433
986,029,600
66%
396
998,843,000
132
730,866,100
153
2,341,271,000
38
-
38
-
25%
0%
170
730,866,100
43%
398
996,374,000
178
732,325,100
54
1,331,024,000
27
1,350,000
27
1,350,000
50%
0%
205
733,675,100
52%
280
281,641,000
424
228,300,790
0
-
0
-
0
-
0%
0%
424
228,300,790
151%
335
792,815,000
315
714,907,000
0
-
0
-
0
-
0%
0%
315
714,907,000
94%
800
887,710,000
770
778,258,000
0
-
0
-
0
-
0%
0%
770
778,258,000
96%
60
232,585,000
60
172,595,000
0
-
0
-
0
-
0%
0%
60
172,595,000
100%
40
139,590,000
40
83,348,000
0
-
0
-
0
-
0%
0%
40
83,348,000
100%
120
101,170,000
120
74,023,800
0
-
0
-
0
-
0%
0%
120
74,023,800
100%
0
-
0
-
0
-
0%
0%
40
92,974,400
100%
323,100,000
0
-
0
-
0%
0%
20
144,694,320
31%
67,185,100
100%
544,649,000
397%
73
74
81
90
88
74
Kegiatan: Diklat Teknis Koordinasi Kerja
60
73
94 40
98,395,000
40
92,974,400
65
503,100,000
20
144,694,320
40
79,845,000
40
67,185,100
0
-
0
-
0
-
0%
0%
40
30
180,825,000
119
544,649,000
0
-
0
-
0
-
0%
0%
119
50
151,300,000
0
-
50
151,300,000
0
-
0
-
0%
0%
0
-
0%
40
336,850,000
0
-
40
336,850,000
0
-
0
-
0%
0%
0
-
0%
40
88,880,000
0
-
40
88,880,000
33,498,300
40
33,498,300
100%
38%
40
33,498,300
29 45
84
301
0
0
38 40
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100%
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Kegiatan: Diklat Pembangunan Karakter
(5)
(4) Output: Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pembangunan Karakter
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
III
Seleksi penerimaan calon PNS
Output: Jumlah formasi yang terisi pada penerimaan CPNS
Kegiatan: Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN Kegiatan: Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Output: Jumlah pelamar yang mendaftar dan mengikuti seleksi calon Praja IPDN Output: Jumlah pegawai yang memperoleh bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Output: Jumlah pegawai yang mengikuti psikotes dalam rangka menduduki jabatan tertentu Output: Jumlah pelantikan dan mutasi pegawai
1,013
Kegiatan: Pembinaan dan pengembangan karier pegawai Kegiatan: Penempatan PNS
Kegiatan: Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Output: Jumlah pegawai yang menerima penghargaani di lingkungan Pemkab. Bangka Tengah Jumlah pegawai yang Kegiatan: Penanganan kenaikan Output: pangkat dan pensiun PNS mengalami kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun Jumlah PNS Kegiatan: Proses penanganan ujian Output: pegawai yang dinas dan penyesuaian ijazah PNS mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah Kegiatan: Proses penanganan kasus- Output: Jumlah kasus kasus pelanggaran disiplin PNS pelanggaran disiplin pegawai Kegiatan: Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Output: Jumlah sektor dalam monitoring dan evaluasi
Kegiatan: Proses penanganan penyelesaian SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Kegiatan: Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Penanganan penyelesaian Kegiatan: karpeg, karis, karsu, askes, taspen dan taperum Kegiatan: Pembangunan/pengembangan SAPK
Output: Jumlah pegawai yang mngusulkan SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Output: Jumlah pegawai yang masuk pendataan dalam sistem informasi kepegawaian daerah Output: Jumlah pegawai yang terfasilitasi dalam pembuatan karpeg, karis, karsu, askes, taspen dan taperum Output: Jumlah pegawai yang masuk pendataan dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian
1,125,000,000
205
1,097,718,300
0
-
0
-
0
-
100
3,728,886,000
68,125,000
346
Penyediaan Jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikas, sumber Terpenuhinya kebutuhan daya air, dan listrik komunikasi air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi yang layak dan baik Terpenuhinya pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku Terpelihara dan terjaganya kebersihan kantor
K
0%
0%
205
72
10.28%
2.22%
Sangat Rendah
Sangat Rendah
200
256,988,000
0
7,833,800
0
7,833,800
0%
3%
346
Rp
K
Rp
34,040,200
20
10,320,000
0
-
0
-
0%
0%
72
1,097,718,300
99% 95.78% Sangat Tinggi
7804.22%
1,087,170,555
34%
29%
34,040,200
72%
50%
Tinggi
175 6,432,000,000
108
3,659,915,160
52
2,861,500,000
5
130,000,000
5
130,000,000
10%
5%
113
3,789,915,160
65%
59%
586,075,000
618
354,492,000
150
93,701,000
0
-
0
-
0%
0%
618
354,492,000
78%
60%
344,775,000
30
185,384,700
3
30,165,000
2
-
2
-
67%
0%
32
185,384,700
97%
54%
613
890,761,600
0
-
0
-
0
-
0%
0%
613
890,761,600
94%
68%
462,350,380
1,800
195,300,000
0
18,318,100
0
18,318,100
0%
9%
5,616
480,668,480
61%
69%
66,829,860
58%
23%
790
33
655 1,316,232,000
9,194
697,200,000
5,616
460
293,270,000
267
48
441,984,000
45
66,829,860
0
-
0
-
0
-
0%
0%
267
31
187,850,810
3
81,375,000
1
6,820,000
1
6,820,000
33%
8%
32
194,670,810
67%
44%
134,960,000
30
79,124,000
0
-
0
-
0
-
0%
0%
30
79,124,000
67%
59%
1,000
273,600,000
799
183,926,400
200
58,000,000
0
7,990,000
0
7,990,000
0%
14%
799
191,916,400
80%
70%
2,900
350,628,000
2,569
198,595,500
2,900
48,468,000
735
-
25%
0%
2,569
198,595,500
89%
57%
2,755
325,025,000
2,521
276,241,300
350
58,200,000
0
1,250,000
0
1,250,000
0%
2%
2,521
277,491,300
92%
85%
2,900
566,120,000
2,570
387,966,140
2,900
735
3,090,000
735
3,090,000
25%
3%
2,570
391,056,140
89%
69%
16.26%
4.10%
74.33%
56.83%
Sangat Rendah
Sedang
Sangat Rendah
106,088,000
-
735
Predikat kinerja
Rata-rata capaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran administasi surat menyurat
(15) = 14/5 x100%
Rp
1,079,336,755
Rata-rata capaian kinerja (%)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(14) = 6 + 12
K
98 208
Predikat kinerja Outcome: Rasio PNS Kabupaten Bangka Tengah
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
Rata-rata capaian kinerja (%)
Program: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
5000 Surat,25 PHL, 60 bulan
410,687,000
4000 surat,25 PHL,48 Bulan
291,891,000
60 bulan
247,140,000
48 bulan
60 bulan,10 PHL 60 bulan,15 PHL 60 bulan,10 PHL
169,922,000
48 bulan
357,814,000
48 bulan, 12 PHL
177,360,000
48 bulan
1000 surat, 4 PHL,12 Bulan
81,360,000
123,477,900
12 bulan
60,960,000
3 bulan
111,947,400
12 bulan, 2 PHL
48,750,000
3 bulan, 2 PHL
232,554,000
12 bulan, 3 PHL
113,294,000
3 bulan, 3 PHL
126,998,300
12 bulan, 2 PHL
49,000,000
3 bulan, 2 PHL
250 surat, 4 PHL,3 Bulan
13,130,000
250 surat, 4 PHL,3 Bulan
13,130,000
Sangat Rendah
25
16
4250 surat,25 PHL,51 Bulan
305,021,000
4250 surat,25 PHL,51 Bulan
74
51 bulan
126,835,157
51 bulan
51
3,357,257
3 bulan
3,357,257
6
6
9,290,900
3 bulan, 2 PHL
9,290,900
25
19
51 bulan
121,238,300
51 bulan
71
9,320,000
3 bulan, 3 PHL
9,320,000
25
8
51 bulan, 15 PHL
241,874,000
51 bulan, 15 PHL
68
7,498,000
3 bulan, 2 PHL
7,498,000
25
15
51 bulan
134,496,300
51 bulan
76
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Lancarnya administrasi kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Lancarnya administrasi kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya listrik/penerangan bangunan kantor untuk 60 bulan menunjang kinerja Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai 60 bulan
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu Meningkatnya informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi aparatur Tersedianya asuransi kesehatan bagi aparatur desa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan premi asuransi kesehatan bagi perangkat desa
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Rp
Pembangunan pagar kantor desa
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100% K
Rp
K
Rp
K
Rp
60 bulan
286,283,000
48 bulan
207,952,925
12 bulan
61,200,000
3 bulan
6,040,000
3 bulan
6,040,000
25
10
51 bulan
213,992,925
51 bulan
75
60 bulan
74,500,000
48 bulan
50,947,500
12 bulan
19,400,000
3 bulan
2,180,000
3 bulan
2,180,000
25
11
51 bulan
53,127,500
51 bulan
71
31,500,000
48 bulan
27,434,000
12 bulan
3,000,000
3 bulan
476,000
3 bulan
476,000
25
16
51 bulan
27,910,000
51 bulan
89
16,680,000
48 bulan
11,460,800
12 bulan
4,080,000
3 bulan
290,000
3 bulan
290,000
25
7
51 bulan
11,750,800
51 bulan
70
99,838,680
48 bulan
74,918,000
12 bulan
19,140,000
3 bulan
25
0
51 bulan
74,918,000
51 bulan
75
8,861,800
17
7
98 kali
442,430,204
98 kali
78
0
25500 OB
320,625,000
25500 OB
Rata-rata capaian kinerja (%)
23
10
60 bulan
100 kali
570,000,000
96 kali
433,568,404
35712 OB
535,680,000
25500 OB
320,625,000
25 kali
125,000,000
2 kali
3 bulan
8,861,800
2 kali
Predikat kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
60 71
Sangat Rendah
Sedang
Rata-rata capaian kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1
unit
200,000,000
1 paket
199,700,000
1 paket
199,700,000
1 paket
100
Kelancaran mobilitas aparatur
56
unit
1,176,060,000
56 unit
1,112,291,000
56 unit
1,112,291,000
56 unit
95
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor untuk BPMPD
22
unit
200,000,000
19 unit
120,249,000
19 unit
120,249,000
19 unit
60
pengadaan perlengkapan gedung kantor BPMPD
tersedianya perlengkapan gedung kantor
paket
94,650,000
1 paket
90,495,000
1 paket
90,495,000
1 paket
96
m2
31,175,000
280m2
17,215,500
280m2
17,215,500
280m2
55
1736m2
78
Pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk Kades
pagar kantor desa nibung
Pemeliharaan Rutin / berkala Rumah Dinas
Terpeliharanya rumah dinas
Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor
1
350
2,170
5,026,000
1736 m2
132,355,000
434 m2
bln
412,448,000
48 bulan
276,006,280
12 bulan
104,340,000
3 bulan
98,040,000
48 bulan
56,660,000
12 bulan
20,400,000
3 bulan
60
Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
terpelihanya gedung kantor
60
Rehabilitas ringan/sedang/berat kantor kepala desa
Terpeliharanya kantor kades
10
unit
790,000,000
2 unit
148,331,000
pembangunan gedung kantor kepala desa jeruk
tersedianya kantor desa jeruk
1
unit
120,000,000
1 unit
pembangunan gedung kantor kepala desa
tersedianya kantor desa
6
unit
900,000,000
6 unit
1
paket
100,000,000
1 paket
Pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk BPD
70m2
169,630,500
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun
tersedianya meubeleir kantor desa
43,000,000
m22
Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas
pengadaan meubelair untuk desa
10 unit
Kelancaran mobilitas aparatur
12
unit
195,000,000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 untuk BPMPD
Kelancaran mobilitas aparatur desa
1
unit
220,000,000
Program peningkatan disiplin aparatur
Rata-rata capaian kinerja Program peningkatan disiplin aparatur
6 UNIT
35,935,200
5,912,000
3 bulan
5,912,000
25
6
3 bulan
474,000,000
1736 m2
132,355,000
51 bulan
281,918,280
51 bulan
68
51 bulan
56,660,000
51 bulan
58
2 unit
148,331,000
2 Unit
19
114,375,000
1 unit
114,375,000
1 unit
95
872,665,000
6 unit
872,665,000
6 unit
97
1 paket
90
90,126,000
1 paket
90,126,000
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
25
6 Sangat Rendah
76 Sedang
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
K
Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta pelengkapannya
140 stel
59,500,000
112 stel
41,033,000
28 stel
15,000,000
Pengadaan Pakaian Khusus harihari tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
160 stel
58,000,000
122 stel
45,073,000
32 stel
10,000,000
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100% K
Rp
K
Rp
K
Rp
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Paningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
rata-rata capaian kinerja Program Paningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai
60
kali
355,000,000
48 kali
193,456,425
8 kali
40,000,000 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
rata-rata capaian kinerja program peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian Tersusunnya buku laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja LAKIP, LKPJ, LPPD, Monev dan SKPD Renja SKPD
25 laporan
50,000,000
20 laporan
31,609,900
5 laporan
10,000,000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
10 laporan
23,000,000
8 Laporan
9,496,000
2 Laporan
2,500,000
Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
5 Laporan
12,500,000
4 Laporan
6,573,250
1 Laporan
5,000,000
3 laporan
3 laporan
1 laporan
23 laporan
60
1 laporan
100
31,609,900
20 laporan
63
41
8 Laporan
9,496,000
8 Laporan
5 Laporan
6,573,250
4 Laporan
Rata-rata capaian kinerja (%)
Sangat Rendah
Predikat kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Rata-rata capaian kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Terlaksananya sosialisasi dan pendataan informasi posyandu
309 Desa/Ke lurahan
760,758,000
Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
Meningkatnya peran serta kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa
12 Kelemba gaan setiap 56
8 Kelembagaa 600,000,000 n setiap desa/kel
Fasilitasi pembinaan dan pembentukan BUMDes
terbentuknya BUMDes di Kab. Bateng
Fasilitasi pembentukan dan penguatan BPD
terbentuknya BPD di 56 Desa se Kab. Bateng
fasilitasi Peningkatan kapasitas BPD
meningkatnya kinerja Aparatur BPD dalam melaksanakan tugas
Fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek (Rakor)
Terbinanya posyantek Tingkat Kecamatan
Fasilitasi Pelaksanaan Desa Laboraturium unit kerja
Terciptanya peningkatan kualitas desa
Pendataan Informasi Posyandu
245 Desa/kelur ahan
460,802,800
63 Desa/kelura han
3 Kelembagaan 352,268,400 setiap desa/kel
105,550,000
10 dsa/kel
5,915,000
10 dsa/kel
5,915,000
53 52
16
6
143,400,000
250 Desa/kelu rahan
466,717,800
250 desa/kel
61
8 Kelembaga an setiap desa/kel
352,268,400
8 Kelembagaan setiap desa/kel
59
197,000,000
56 BUMDes
190,285,920
56 BUMDes
190,285,920
56 BUMDes
97
288
200,000,000
288 orang
198,278,200
288 orang
198,278,200
288 orang
99
288
150,000,000
BUMDes se Kab. Bateng
30 Posyante k
350,652,000
20 desa
900,000,000
288 orang 18 Posyantek
252,540,695
6 Posyantek
20 desa
149,000,000
81,080,000
848,825,000
-
1 posyantek
20 desa
4,391,000
201,420,800
1 posyantek
5
256,931,695
18 Posyantek
20 desa
201,420,800
20 desa
4,391,000
17
201,420,800
100
24
Rata-rata capaian kinerja (%)
44
12
20 desa
Predikat kinerja
-
19 Posyantek
73
22 59 Sangat Rendah
sangat rendah
Rata-rata capaian kinerja Program Pengembangan Lembaga Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan Lembaga Ekonomi Pedesaan Fasilitasi penguatan kelembagaan pasar desa (bimtek)
Pendataan dan sosialisasi pasar desa
30 Pasar Desa
200,000,000
30 pasar Desa
110,546,300
10 pasar desa
Pelatihan keterampilan manajemen BUMDes
terlatihnya manajemen BUMDes
56 BUMDes
400,000,000
28 Bumdes
192,209,800
28 BUMDes
28,500,000
145,297,600
2 desa
5 BUMDes
1,725,000
13,583,000
2 desa
5 BUMDes
1,725,000
13,583,000
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
32 pasar Desa
112,271,300
32 pasar Desa
33 Bumdes
205,792,800
33 Bumdes
56
51 54
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Bulan bakti gotong royong masyarakat Lomba desa dan kelurahan
Gelar karya teknologi tepat guna Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa PNPM Mandiri Pedesaan
(4)
Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna bhakti kepala desa
pemberian penghargaan atas purna bhakti kepala desa
Pelaksanaan musyarawah pembangunan desa
rata-rata anggota musyawarah dari tiap desa dengan jumlah desa
Program cinta desa Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Lomba LPM
(5) K
rata-rata capaian kinerja Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa ikutsertanya masyarakat dalam 309 Bulan bakti gotong royong Desa/Ke (BBGR) lurahan 45 Desa Terlaksananya Lomba desa dan Keluraha kelurahan n meningkatnya partisipasi serta 10 wawasan dalam pemenfaatan Pameran program TTG di Kab. Bateng 56 terpilih dan dilantiknya kepala Kepala desa Desa Prosentase pelaksanaan 309 kegiatan PNPM mandiri Desa/Ke perdesaan lurahan 56 Desa
309 Desa/Ke lurahan 309 tersusunya nilai-nilai kearifan Desa/Ke lokal desa-desa di Kab. Bateng lurahan bertambahnya pengetahuan 500 kader pemberdayaan masyarakat Orang 56 desa/kelurahan Peserta Terpilihnya LPM terbaik
18 LPM Terbaik
Penegasan batas desa
terdukumentasikanya batas wilayah desa sesuai dengan peraturan yang berlaku
309 Desa/Ke lurahan 252 Desa/kel urahan 20 Desa/Ke l
Kader Penggerak Cinta Desa
Terbinanya kader penggerak cinta desa
63 desa/kel
Update dan pemeliharaan data profil desa dan kelurahan
tersedianya data profil desa/kelurahan
Informasi dan pembinaan dasawisma
tersedianya data informasi dasawisma
Penyediaan makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)
Tersedianya makanan tambahan bagi anak sekolah
(6) Rp.
818,350,200
644,746,000
K
(7) Rp
246 Desa/kelur ahan 36 Desa/kelur ahan
K
(8) Rp
63 Desa/kelura han 9 402,793,420 Desa/Kelura han 609,021,415
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
1 desa
3,000,000
1 desa
K
3,000,000
11
Pembinaan Administrasi Keuangan Desa Fasilitasi sertifikasi tanah dan bangunan aset desa
tersertifikasinya tanah dan bangunan milik desa
Fasilitasi/Bimbingan teknis aparatur desa dalam pengelolaan administrasi desa
meningkatnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi desa Meningkatnya kinerja aparatur desa/BPD dalam melaksanakan tugas
Fasilitasi/Peningkatan wawasan aparatur pemerintahan desa Sosialisasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014
meningkatnya pengetahuan aparatur desa tentang UU Desa
Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Tata kelola Administrasi Umum Aparatur Pemerintah Desa
terwujudnya administrasi pemerintahan desa yang baik dan tepet waktu Meningkatnya kinerja aparatur desa/BPD dalam melaksanakan tugas
Fasilitasi pembentukan BPD
840 Peserta dari Desa Se Kab. Bateng 180 Objek Aset Desa 1000 Peserta @3 Orang/Desa
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
K
Rp
K
Rp
246
609,021,415
80
74
3
37
405,793,420
82
63
8 Pameran
562,310,007
2 Pameran
173,500,000
2,574,000
-
2,574,000
1
8
564,884,007
80
57
785,929,500
36 Kades
418,929,260
30 Kades
246,000,000
2,348,400
-
2,348,400
1
30
421,277,660
54
54
266
1,906,323,637
86
71
10
71,945,025
18
100
74
309
624,150,000
100
79
2,682,775,000
72,000,000
246 desa/ke 10 Kades purna Bhakti
793,400,000
246 desa/ke
900,000,000
246 desa/ke
370,000,000
360 Orang
181,030,000
12 LPM Terbaik
296,251,000
246 desa/kel
575,710,000
110 Desa/Kelur ahan
300,000,000
8 Desa
63 1,795,969,637 Desa/kelura han 63 71,945,025 Desa/kelura han 63 528,470,000 Desa/kelura han 691,009,155
220 orang
189,974,860
6 LPM Terbaik
63 79,354,270 Desa/kelura han 63 136,031,260 Desa/kelura han
250,000,000
-
130,000,000
-
500,000,000
20 desa/kel
110,354,000
150,000,000
20 desa/kel
110,354,000
32
-
-
95,680,000
134,000,000
-
-
0
246
691,009,155
79
77
10,000,000
-
-
0
360
189,974,860
72
51
72,000,000
-
-
0
12
79,354,270
67
44
91,997,000
-
-
0
246
136,031,260
80
46
-
-
0
110
355,349,705
44
62
-
0
8
29,575,950
40
10
-
0
-
0
129,915,000
355,349,705
5 Desa/Kel
100,000,000
29,575,950
63 desa/kel
175,000,000
0
100
-
615 Peserta
663,752,920
168 Peserta
366,000,000
133 objek
270,898,560
30 objek
56,000,000
122,000,000
1,000,000,000
250,000,000
800,000,000
672 peserta
498,199,480
234 aparatur
672 aparatur desa
268,000,000
540 aparatur
167,383,072
280 aparatur desa
70,000,000
280 orang
150,000,000
280 aparatur
139,837,000
224 aparatur
150,000,000
224 aparatur
124,200,000
280 anggota BPD
243,000,000
280 aparatur
22
63 95,680,000 Desa/kelur ahan
63 Desa/kelura han
48
Predikat kinerja Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Rp
986,348,000
Rata-rata capaian kinerja (%) Rata-rata capaian kinerja Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa rata-rata aparatur desa yang berkompeten di bidang keuangan 56 Desa@ 3 Orang
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
161,192,000
109,000,000
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
0
-
0
7
-
59
Sangat Rendah
61
Sangat Rendah
56
33,480,000
56
33,480,000
33
13
671
697,232,920
80
70
224
30,899,800
224
30,899,800
80
44
764
198,282,872
114
74
Rata-rata capaian kinerja (%)
57
29
97
72
42,650,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Rp
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100% K
Predikat kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Rp
K
Rp
Sangat Rendah
K
Rp
Baik
Sedang
rata-rata capaian kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Pembinaan administrasi kelurahan
Tertibnya administrasi kelurahan
Pembinaan PKK Kelurahan
Meningkatnya kualitas PKK kelurahan
35 Kelurahan
160,000,000
28 kelurahan
112,720,600
28 PKK Kelurahan
203,984,000
28 PKK kelurahan
119,495,800
7 Kelurahan 7 PKK kelurahan
36,240,000
39,000,000 Rata-rata capaian kinerja (%)
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi rapat koordinasi Tim Penggerak PKK se-Kab. Bateng
rata-rata capaian kinerja program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga terlaksananya rapat koordinasi tim Pengerak PKK se kab. Bateng
Predikat kinerja
140 PKK Aktif, 24 bulan 140 PKK Aktif, 24 bulan
70 PKK Aktif, 12 bulan 70 PKK Aktif, 12 bulan
210 PKK Aktif
110,405,000
terlaksananya fasilitasi dan akomodasi tim Pengerak PKK se kab. Bateng
210 PKK Aktif
315,000,000
terlaksananya kegiatan pembinaan dan lomba PKK
112 PKK desa aktif
265,000,000
56 PKK Desa
92,050,000
56 PKK Desa
terciptanya UP2K yang aktif
112 UP2K Aktif
150,760,000
56 UP2K Aktif
70,050,000
56 UP2K Aktif
Lomba lingkungan bersih dan sehat
terlaksananya kegiatan PKK aktif
6 desa
4,390,000
63 PKK Aktif
3,989,500
Pembinaan lomba administrasi PKK
terlaksanayan PKK aktif di desa/kelurahan
63 PKK Aktif
2,680,000
1 pkk desa
2,680,000
Lomba kader PKK
terpilihnya kader TP PKK desa/kel terbaik
3,490,000
63 PKK Aktif
3,490,000
Lomba dasawisma
terpilihnya kelompok dasawisma desa/kel terbaik tk. Kab. Bateng
3,490,000
63 PKK Aktif
3,490,000
Lomba administrasi PKK
terpilihnya TP PKK desa/kel terbaik
3,490,000
63 PKK Aktif
3,490,000
164,373,205
70 PKK Aktif
113,006,260
56 PKK Desa
60,000,000
63 desa/kel
83,476,000
Fasilitasi dan akomodasi Tim Penggerak PKK se-Kab. Bateng Pembinaan dan Lomba Program Kegiatan PKK Fasilitasi Pengembangan UP2K
meningkatnya semangat Pelaksanaan hari kesatuan Gerakan anggota dan kader TP PKK se PKK Kabupaten kab. Bateng
6 kec
6 kec
6 kec
360,000,000
63 PKK Aktif
Pembinaan PKK desa
meningkatnya kualitas PKK di desa
56 PKK Aktif
200,000,000
9 PKK Desa
Pelatihan Program Kegiatan PKK
Meningkatnya Peran PKK di Desa dan Kelurahan
63 desa/kel
110,000,000
Lomba hatinya PKK dan pemanfaatan hasil toga
ditetapkanya Desa/kel terbaik
63 PKK Aktif
56,000,000
198,753,916
63 PKK Aktif
3,490,000
63 PKK Aktif
3,490,000
63 PKK Aktif
2,960,000
63 PKK Aktif
2,960,000
Pembinaan lomba hatinya PKK dan pemanfaatan hasil toga
kesiapan desa/kel untuk mewakili lomba tk. Prov
Penyuluhan administrasi dan hasil UP2K PKK
terlaksanaya kegiatan PKK aktif Desa/kelurahan
6 kec
3,840,000
63 PKK Aktif
3,840,000
Pembinaan lomba pos PAUD
terlaksananya Pos Paud terbaik tk. Kab. Bateng
1 pos paud
2,680,000
1 pos paud
2,680,000
Lomba pos PAUD
keikutsertaaan sebagai peserta paud inovatif tk. Kaupaten
15 pos paud
3,490,000
15 pos paud
3,490,000
kelompok UP2K PKK tk Kab bateng mengikuti lomba tk Prov
63 PKK Aktif
2,680,000
1 kelompok UP2K PKK
2,680,000
Pembinan lomba administrasi dan hasil UP2K PKK
41,250,000
3 bulan
680,000
3 bulan
680,000
25
2
27
56,680,000
13
51
50,000,000
3 bulan
900,000
3 bulan
900,000
13
2
27
199,653,916
13
63
0
56
92,400,000
50
35
131,200,000
70,369,000
350,000
-
350,000
7 UP2K
5,349,000
7 UP2K
5,349,000
13
8
63
75,399,000
56
50
3 desa
3,965,000
3 desa
3,965,000
5
7
12
116,971,260
21
58
31
52
113,706,000
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
14
4 Sangat Rendah
Sangat Rendah
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
Program : Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Persentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIMPEL)
Persentase Penggunaan Software Sistem Informasi Pelayanan Perizinan 90%
(6) Rp.
K
349,399,000 65%
(7) Rp
K
226,285,000
(8) Rp
-
K
-
(12 = 8+9+10+11) Rp
-
K
-
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
K
-
Rp
-
K
-
65%
Rp
226,285,000
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
K
72%
Rp
64.76
72%
65
Sedang
Sedang
Persentase izin yang dikeluarkan tepat waktu
Survey Perizinan
Persentase rekomendasi yang dikeluarkan terhadap izin yang disurvey Pendidikan dan pelatihan Pelayanan Jumlah aparatur yang Perizinan pengetahuan dan wawasannya yang meningkat Pelayanan Perizinan Persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan pelayanan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Prosentase pengetahuan masyarakat tentang perizinan
100%
630,000,000 100%
397,665,000
100%
155,000,000
18 org
150,000,000
17 org
60,448,540
4 org
30,000,000
54 bln
160,550,000
42 bln
136,550,000
12 bln
31,916,000
1200 org
364,410,000
600 org
209,471,000
150 org
46,050,000
29%
45,280,000
-
3 bln
100%
-
17,300,000
-
45,280,000
-
3 bln
-
-
17,300,000
-
100%
-
100%
-
-
29.21
100%
442,945,000
100%
70.31
0.00
17 org
60,448,540
17 org
40.30
54.20
42 bln
153,850,000
42 bln
95.83
600 org
209,471,000
600 org
57.48
0.00 21
66
Sangat Rendah
Sedang
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program : Pelayanan Administrasi Terselenggaranya Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat-menyurat
Kelancaran administrasi surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik
54 bln
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
54 Tersedianya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi layak dan baik 54 Tersedianya administrasi keuangan yang baik 54 Terpeliharanya dan terjaganya kebersihan kantor 54 Lancarnya administrasi kantor
162,900,000 42 bln
66,720,000
12 bln
19,800,000
3 bln
5,520,000
12 bln
5,520,000
100%
27.88
42 bln
72,240,000
42 bln
44.35
bln
219,800,000 42 bln
100,794,008
12 bln
48,000,000
3 bln
10,535,063
12 bln
10,535,063
100%
21.95
42 bln
111,329,071
42 bln
50.65
bln
67,950,000 42 bln
43,821,500
12 bln
25,350,000
3 bln
5,250,000
12 bln
5,250,000
100%
20.71
42 bln
49,071,500
42 bln
72.22
bln
76,000,000
48,354,000
12 bln
49,404,000
3 bln
10,176,000
12 bln
10,176,000
100%
20.60
42 bln
58,530,000
42 bln
77.01
24 bln
bln
145,140,000 42 bln
113,431,000
12 bln
40,440,000
3 bln
10,710,000
12 bln
10,710,000
100%
26.48
42 bln
124,141,000
42 bln
85.53
54 bln
85,000,000 42 bln
65,995,000
12 bln
18,000,000
3 bln
4,500,000
12 bln
4,500,000
100%
25.00
42 bln
70,495,000
42 bln
82.94
bln
102,900,000 42 bln
98,988,000
12 bln
10,800,000
3 bln
2,593,200
12 bln
2,593,200
100%
24.01
42 bln
101,581,200
42 bln
98.72
bln
15,000,000 42 bln
9,401,000 12 bln
3,000,000
3 bln
1,500,000
12 bln
1,500,000
100%
50.00
42 bln
10,901,000
42 bln
72.67
bln
14,000,000 42 bln
11,422,000
12 bln
4,080,000
3 bln
600,000
12 bln
600,000
100%
14.71
42 bln
12,022,000
42 bln
85.87
bln
82,816,000 42 bln
50,185,000
12 bln
17,160,000
3 bln
4,584,000
12 bln
4,584,000
100%
26.71
42 bln
54,769,000
42 bln
66.13
bln
380,000,000 42 bln
280,433,780
12 bln
100,000,000
3 bln
21,535,100
12 bln
21,535,100
100%
21.54
42 bln
301,968,880
42 bln
79.47
Lancarnya administrasi kantor
54 Penyediaan komponen Terpenuhinya listrik/penerangan listrik/penerangan bangunan kantor bangunan kantor untuk 54 menunjang kerja Penyediaan bahan bacaan dan Bertambahnya wawasan dan peraturan perundang-undangan pengetahuan pegawai 54 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan/minuman rapat dan tamu 54 Rapat-rapat kordinasi dan Meningkatnya informasi konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan pemerintahan dan jaringan kerjasama dengan 54 pihak lain
25
74
Sangat Rendah
Sedang
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program : peningkatan sarana dan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Lancarnya kegiatan kantor 3 item
380,869,000 1 paket
237,635,000
2 item
7,750,000
-
-
-
-
-
4 item
620,686,000 6 item
460,065,000
1 item
4,450,000
-
-
3 item
-
71.43%
932 M2
251,640,000 932 M2
131,641,650
932 M2
77,170,000
-
-
165 M2
-
17.70%
-
1 paket
237,635,000
80%
62.39
0.00
3 item
460,065,000
71.43%
74.12
0.00
165 M2
131,641,650
17.70%
52.31
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya pelayanan perizinan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Tersedianya bangunan/gedung kantor dalam kondisi baik
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
Kelancaran dalam pelayanan aparatur pada publik
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung dalam kondisi baik
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
K
Rp
12 bln
255,100,000 12 bln
174,647,150
12 bln
65,400,000
3 bln
14,163,500
12 bln
14,163,500
100%
21.66
12 bln
129,885,000 12 bln
62,896,400
12 bln
38,690,000
3 bln
4,456,600
12 bln
4,456,600
100%
11.52
Predikat kinerja Meningkatnya Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Terwujudnya kedisiplinan dalam berpakaian
Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian
80 stell
100 stell
133,900,000 66 stell
70,000,000
20 stell
14,800,000
-
-
56,300,000 75 stell
37,950,000
20 stell
10,000,000
-
-
28 stell
35 stell
-
70%
-
90%
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program : peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya ilmu pengetahuan / wawasan dan keterampilan pegawai 5 org
220,000,000 20 org
242,478,130
5 org
50,000,000
-
-
5 org
-
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
K
Rp
K
Rp
42 bln
188,810,650
77%
74.01
42 bln
67,353,000
77%
51.86
7
63
Sangat Rendah
Sedang
0.00
66 stell
70,000,000
0.00
18 stell
37,950,000
82.50
52.28
90 67.41
80%
86
60
Sedang
Sedang
Sedang
70%
0.00
20 org
242,478,130
70%
110.22
'70%
70%
110
Sedang
Sedang
Tinggi
Ketepatan waktu pelaporan
Penyusunan laporan capaian kinerja Tersampaikannya laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan Tersampaikannya laporan semesteran realisasi keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
Rata-rata capaian kinerja (%) Program : peningkatan disiplin aparatur
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tersampaikannya laporan realisasi keuangan akhir tahun
5 laporan
40,000,000 5 laporan
2 laporan
10,000,000 2 laporan
1 laporan
20,000,000 1 laporan
18,419,000
5 laporan
10,000,000
-
-
5 laporan
-
100%
0.00
5 laporan
18,419,000
100%
46.05
6,565,000 2 laporan
2,500,000
-
-
2 laporan
-
100%
0.00
2 laporan
6,565,000
100%
65.65
100%
89.20
1 laporan
16,583,000
100%
82.92
12,123,000
1 laporan
5,000,000
1 laporan
4,460,000
1 laporan
4,460,000
Rata-rata capaian kinerja (%)
1
30
1
Sangat Rendah
Predikat kinerja
65 Sedang
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Bidang Urusan Kearsipan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Prosentase SKPD yang telah melakukan pengklasifikasian dan penyusunan daftar arsip pada unit organisasinya Prosentase meningkatnya SDM pengelola kearsipan Prosentase SKPD yang telah memiliki sarana penyimpanan arsip yang sesuai standar
Pengumpulan Data dan Pengklasifikasian Data
Jumlah daftar arsip statis SKPD
119
278,200
83
187,175
33
57,550
0
23,478
0
23,478
0
41
83
Workshop kearsipan
Jumlah peserta workshop kearsipan
146
150,000
40
63,791
106
70,000
106
27,064
106
27,064
100
39
146
33
15,000
33
14,913
20
150,000
16
20,735
1
70,000
1
55,460
Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis
Pengadaan aplikasi kearsipan
Jumlah SKPD yang telah di evaluasi sistem penyelenggaraan kearsipannya Jumlah arsiparis yang dikirimkan untuk mengikuti diklat kearsipan Tersedianya software/aplikasi kearsipan
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
50
40 Sangat Rendah
210,653
70
76
90,855
100
61
33
14,913
100
99
16
20,735
80
14
1
55,460
100
79
90
66
Tinggi
Sedang
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Prosentase dokumen/arsip statis daerah yang telah ditata
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Prosentase dokumen/arsip statis daerah yang telah di duplikasi dalam bentuk informatika Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang disediakan Jumlah dokumen/arsip statis daerah yang telah terdata dan telah dilakukan penataan ulang
2
131,260
2
85,105
3
52,263
1
9,339
Jumlah dokumen/arsip statis daerah yang dialihmedia
3
40,000
0
0
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Penduplikasian dokumen arsip/daerah dalam bentuk informatika
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
59
16
281
Rp
K
Rp
253,790
76
58
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Bidang Urusan Perpustakaan
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Prosentase peningkatan kunjungan perpustakaan sekolah per tahun Prosentase peningkatan kunjungan perpustakaan keliling per tahun
Pengembangan minat dan budaya baca
Jumlah peserta lomba bercerita Tk. Kabupaten
370
435,000
234
240,559
80
82,100
Monitoring, supervisi, dan Jumlah perpustakaan desa yang konsultasi pembinaan perpustakaan dibina
108
441,200
79
258,336
24
150,000
Pelatihan/Bimtek Pengelola Perpustakaan
Jumlah peserta pelatihan
140
150,000
140
116,210
-
-
Perpustakaan keliling
Jumlah layanan perpustakaan keliling
990
228,000
538
98,956
250
65,480
33
Gebyar Membaca dan Menulis Bangka Tengah
Jumlah peserta
300
129,500
170
53,533
100
47,676
0
Pengolahan Bahan Pustaka
Jumlah buku yang diolah
15,000
100,000
7500
40,470
7,500
51,350
1000
Bulan Kunjungan Perpustakaan
Jumlah sekolah yang berkunjung ke perpustakaan daerah
25
24,020
-
58
78,300
-
47
13,231
47
13,231
2
2,200
2
2,200
8
1
81
260,536
75
59
-
-
0
-
0
0
140
116,210
100
77
4,855
33
4,855
13
7
571
103,811
58
46
0
0
-
0
0
170
53,533
57
41
13
39
8,500
60,590
57
61
0
25
24,020
16
9
0
20,120
-
1000
0
20,120
-
Rata-rata capaian kinerja (%)
Sangat Rendah
Predikat kinerja Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Prosentase peningkatan kunjungan perpustakaan daerah per tahun Prosentase peningkatan kunjungan perpustakaan desa per tahun
Pengadaan buku perpustakaan
Jumlah buku perpustakaan
8,240
472,825
7,466
357,587
50,000
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
1
34,255
-
-
-
-
-
-
-
-
10
196,160
-
-
-
-
-
-
-
-
Pembangunan gedung perpustakaan Jumlah dokumen perencanaan daerah (perencanaan) yang disusun
1
40,000
1
39,715
Pembangunan gedung perpustakaan Gedung Perpustakaan Daerah daerah yang dibangun
1
700,000
0
Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan
Jumlah sarana yang dibeli
1
54,780
Pembangunan rumah baca/perpustakaan desa
Jumlah rumah baca/perpustakaan desa yang dibangun
10
207,600
690
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
0%
0%
43
31
66
53
Sedang
Sangat Rendah
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
(12 = 8+9+10+11)
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
88.24
20.74
0.00
0.00
44
10
Bidang Urusan : Pertanian Program peningkatan ketahanan pangan Pengembangan Pertanian Pada lahan Jumlah Populasi Tanaman Cabe kering (Ha) Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya pertanian
Jumlah Peta Yang dihasilkan ( buah)
17
666,905,000
15
7
790,200,000
0
138,315,860
0
10
507,700,000
0
0
0
0
0
0
15
5
396,000,000
0
0
0
0
0
0
0
138,315,860
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
Sangat Rendah
Predikat kinerja Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Produktivitas Tanaman Pertanian
Pompanisasi
Jumlah pompa yang diadakan ( Unit)
18
Jumlah kelompok TP yang dibina (kelompok)
13
761,400,000
11
4605
157,000,000
3105
Pendampingan TP Prasarana dan sarana pertanian
Pengadaan Bibit Buah-Buahan
Jumlah bibit tanaman Buah yang diadakan
1,478,000,000
15
623,000,000
756,539,300
86,086,500
10
6
882
44,300,000
10
39,665,000
10
39,665,000
100
90
25
662,665,000
139
45
337,770,000
0
30,186,600
0
30186600
0
9
11
786,725,900
85
103
32,300,000
0
0
0
3,105
33
33
0
0
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
86,086,500
Sangat Rendah
Predikat kinerja
67
55
97
68
Tinggi
Sedang
81
53
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan Yang dilaksanakan Oleh Dokter Hewan
2016
480,000,000
504
480,000,000
###########
480,000,000 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
Program Peningkatan Hasil Peternakan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak
Jumlah Vaksin dan Pakan Ternak yang diadakan (Jenis)
180
Pendampingan TP Peternakan
Jumlah kelompok TP yang dibina (kelompok)
21
2,365,500,000
751,280,000
145
18
1,250,000,000
396,480,000
45
2
148,250,000
138,700,000
0
0
0
16,009,000
0
0
0
0
145
0
16,009,000
0
12
18
1,250,000,000
396,480,000
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
Pembangunan Instalasi Biogas
Jumlah peternak yang mengikuti penyuluhan penerapan teknologi tepat guna (orang) Jumlah Bangunan Instalasi Biogas yang dibangun ( Unit)
3440
1840
30
399,870,000
1,403,275,000
930,000,000
3,925
1785
12
376,590,000
1750
141,100,000
0
1,054,712,500
648
141,600,000
60
514,268,000
18
385,000,000
0
0
operasi pasar hasil peternakan
Tinggi
Sangat Rendah
114
94
13,641,000
0
0
-
0
0
3,925
376,590,000
60
13,641,000
9
10
1,785
1,054,712,500
97
75
0
-
0
0
12
514,268,000
40
55
Rata-rata capaian kinerja (%)
3
3 Sangat Rendah
Predikat kinerja Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah
53 53
Jumlah kelompok ternak yang telah menerapkan teknologi pertanian/peternakan
Pengadaan bahan-bahan inseminasi Jumlah bahan-bahan IB yang buatan (IB) diadakan (liter N2 cair) Penyuluhan penerapan teknologi tepat guna
86 83
84
75
Tinggi
Sedang
Terciptanya Keseimbangan harga daging sapi di pasaran Jumlah Daging sapiyang dijual kepada masyarakat
7100
1,150,450,000
2100
306,106,000
5000
792,950,000
0
0
0
-
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
0
0
2,100
306,106,000
30
27
30
27
Sangat Rendah
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(4)
(5) K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah
Ketersediaan energi dan protein per kapita
Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
Jumlah laporan NBM
Pengembangan dan pembinaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)
Jumlah kelompok P2KP yang mengikuti pelatihan dan pembinaan
Pengembangan desa mandiri pangan
Jumlah desa mandiri pangan yang dibina
3 laporan
21 Kelompok 11 desa terdiri dari 4 desa mapan dan 1 kawasan
84,950,000
2 laporan
26,650,000
1 laporan
261,400,000
19 Kelompok
91,227,000
617,000,000
11 desa
386,286,000
40,000,000
1
1,200,000
1
1,200,000
100
3
2
26,650,000
67
31
21 Kelompok
135,000,000
5
29,027,000
5
29,027,000
24
22
19
91,227,000
90
35
2 demapan reguler, 2 demapan APBD
123,600,000
2
11,720,000
2
11,720,000
100
9
11
386,286,000
100
63
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Peningkatan Penguatan Cadangan Pangan Daerah
Penguatan cadangan pangan
Promosi pemasaran hasil produksi pertanian unggulan daerah
Jumlah peran serta dalam pameran pembangunan dan pameran potensial pertanian tingkat lokal dan nasional
Operasionalisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan
Jumlah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan
5 kali pameran lokal dan 5 kali pameran nasional dalam 5 tahun 1 sekretariat
637,700,000
3 kali pameran lokal dan 3 kali pameran
464,446,190
1 kali pameran lokal dan 1 kali pameran nasional
150,000,000
0
0
83,250,000
1 sekretariat
52,397,300
1 sekretariat
26,000,000
0
0
75
11
86
43
Sedang
Sangat Rendah
Tinggi
Sangat Rendah
60
73
0
-
0
0
6
464,446,190
0
-
0
0
1
52,397,300
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Ketersediaan Informasi, pasokan, harga dan akses pangan daerah Analisis data dan pemantauan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah
Jumlah laporan dari pelaksanaan analisis dan pemantauan informasi pasokan, harga dan akses pangan
3 buah laporan untuk 3 tahun
122,890,000
2 buah laporan untuk 2 tahun
40,715,000
1 laporan
60,000,000
1
1,455,000
1
1,455,000
Predikat kinerja
100
2
100
2
Tinggi
Sangat Rendah
2
40,715,000
68
Tinggi
Sedang
67
33
67
33
Sangat Rendah
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Jumlah peserta lomba cipta menu pangan tingkat kabupaten Jumlah daerah yang diawasi pangan dan gizi
6 kecamatan
1 kabupaten
435,060,000
6 kecamatan
262,855,500
6 kecamatan
149,000,000
0
0
6
262,855,500
117,800,000
1 kabupaten
57,236,400
1 kabupaten
51,000,000
0
0
1
57,236,400
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Pengembangan Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan
Penanganan daerah rawan pangan
Analisis peta ketersediaan pangan daerah (FSVA)
Jumlah laporan FSVA
2 buah laporan untuk data FSVA
57,300,000
Jumlah laporan SKPG
2 buah laporan untuk data SKPG
42,700,000
Analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)
63
80
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
Rata-rata capaian kinerja (%) Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah Peningkatan mutu dan keamanan pangan (lomba cipta menu pangan beragam, bergizi dan berimbang) Analisis mutu, gizi, keamanan produk dan konsumsi pangan daerah
100
1 buah laporan untuk data FSVA 1 buah laporan untuk data SKPG
13,970,000
1 laporan
40,000,000
1
-
1
-
100
0
1
13,970,000
9,985,000
1 laporan
30,000,000
1
400,000
1
400,000
100
1
1
9,985,000
Rata-rata capaian kinerja (%)
100
1
Predikat kinerja
100
60
100
49
100
55
Tinggi
Sangat Rendah
50
24
50
23
50
24
Sangat Rendah
Tinggi
Program Peningkatan Pola Pangan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Harapan (PPH) Pelatihan petugas pola pangan harapan
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
36 orang
136,600,000
27 orang
56,178,600
36 orang
80,000,000
-
3,990,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
3,990,000
0
5
27
56,178,600
75
41
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
5
75
41
Sangat Rendah
Sedang
Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
K
Rp
BIDANG URUSAN PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Cakupan pembinaan kelompok tani
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan dan pembinaan
Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/ kelompok tani/penyuluh
Jumlah gapoktan, petani dan PPL serta BPK yang ikut lomba
54 kelompok tani 18 gapoktan, 30 PPL, 18 petani dan 4 BPK
613,350,000
175,780,000
54 kelompok tani 18 gapoktan, 30 PPL, 18 petani dan
343,705,200
54 kelompok tani
113,630,000
106,125,800
18 gapoktan, 30 PPL, 18 petani dan 4 BPK
60,000,000
14
15,624,000
-
-
14
-
15,624,000
26
-
Rata-rata capaian kinerja (%)
26
Penyuluhan dan pendampingan pertanian operasional penyuluh Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (pertanian/perkebunan) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (pendampingan P2WKSS) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (kaji terap pedesaan) Pelatihan tenaga penyuluh pertanian
Cakupan kapasitas dan pemberdayaan penyuluh dalam kaji terap Jumlah penyuluh yang mendapat pembiayaan 99 orang operasional Luas lahan kaji terap teknologi
3 Ha
8,433,755,000
863,850,000
97 orang
5,884,984,800
90 orang
3 Ha
511,073,000
3 Ha
1,922,120,000
78
292,498,600
78
292,498,600
3
34,340,000
59
18
106,125,800
100
60
26
87
15
175
6,177,483,400
3
15
100
545,413,000
34,340,000
30,000,000
-
-
1,250
4
171,699,000
98
403,691,880
95,130,000
1250 batang
57,475,000
Luas lahan kaji terap teknologi
3,5 Ha
307,800,000
3,5 Ha
171,699,000
3 Ha
127,800,000
-
-
99 orang
612,945,000
98 orang
403,691,880
90 Orang
170,000,000
-
Rata-rata capaian kinerja (%)
45
57,475,000
15
113
59
Tinggi
Sangat Rendah
177
73
3,333
63
56
60
1,225
56
99
66
67
64
Sangat Rendah
Predikat kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
126
3
2.250 batang
Jumlah PPL yang mendapat pelatihan
359,329,200
234,000,000
Jumlah tanaman pagar yang ditanam
1000 batang
68
Sangat Rendah
Predikat kinerja Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
14
Sedang
3,542,150,000
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM
15
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
6 Sangat Rendah
93
50
Tinggi
Sangat Rendah
DINAS PERKEBUDAN DAN KEHUTANAN URUSAN PERTANIAN
Program peningkatan kesejahteraan petani
Jumlah kelompok tani/petani yang memahami good agriculture practice (GAP)
Peningkatan lembaga petani (lomba pengelolaan kebun)
jumlah kelompok tani peserta lomba (klp)
Penilaian usaha perkebunan
Jumlah perusahaan besar swasta yang dinilai (PBS)
Perlombaan dan penghargaan pekebun
jumlah kelompok tani peserta lomba (klp)
113
Magang petani lada dan penyuluh
jumlah peserta magang (orang)
0
40
27,825,000
30
12,475,000
0
0
0
-
0
-
0
0
30
12,475,000
75
45
6
70,000,000
6
9,290,000
8
60,000,000
1
4,190,000
1
4,190,000
13
7
7
13,480,000
117
19
164,700,000
32
11,910,000
0
0
0
-
0
-
0
0
32
11,910,000
28
7
-
15
159,916,600
0
0
0
-
0
-
0
0
15
159,916,600
0
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
3
55
18
Predikat kinerja
Jumlah kabupaten/kota yang Program pemasaran hasil produksi mengenal produk hasil pertanian/perkebunan produksi perkebunan/kehutanan
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
2 Sangat Rendah
Sangat Rendah
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Promosi hasil produksi pertanian dan kehutanan
(5)
(4)
K
Jumlah promosi hasil perkebunan dan kehutanan
14
(6) Rp.
K
845,000,000
11
(7) Rp
K
574,203,800
3
(8) Rp
K
220,000,000
0
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
7,950,000
0
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp 7,950,000
K
Rp
K
0
4
11
Rp 582,153,800
4
Rata-rata capaian kinerja (%)
K
Rp
79
69
79
69
Sangat Rendah
Predikat kinerja Program Penelitian dan pengambangan teknologi pertanian tepat guna
Jumlah teknologi kaji terap yang dikembangkan (teknologi)
Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna
Jumlah jenis tanaman kajiterap kultur jaringan (jenis)
2
125,000,000
2
101,567,300
0
0
0
-
0
-
0
0
2
101,567,300
100
81
Jumlah produk hasil pengolahan kalapa terpadu (jenis)
3
187,750,000
3
53,299,500
0
0
0
-
0
-
0
0
3
53,299,500
100
28
2
195,300,000
2
94,414,500
2
52,160,000
0
26,860,000
0
26,860,000
0
51
2
94,414,500
Operasional pengolahan kelapa terpadu Operasional laboratorium kultur jaringan
Jumlah jenis tanaman kajiterap kultur jaringan (jenis)
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Tingkat produksi dan luas areal tanaman perkebunan 1) Karet (kw/th)
73,410.03
(ha)
11,230.40
(kw/th)
76,212.68
2) Sawit Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
(ha) 3) Lada
(kw/th) (ha)
4) Kakao (kw/th) (ha) Pengadaan pupuk dan obat-obatan Pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman perkebunan/kehutanan Pengadaan pupuk organik penunjang produksi perkebunan
Jumlah pupuk dan obat-obatan (paket) Luas kebun yang di lakukan penghendalian OPT (ha) Jumlah pupuk organik (kg)
100
48
17
100
53
Sangat Rendah
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
6,991.03 10,693.06 2,594.76 291.20 132.66 1
72,125,000
1
61,290,000
660
495,300,000
25
5,947,500
187,500
282,530,000
187500
257,812,500
0
50
0
0
100,000,000
0
10
-
0
-
41,266,200
10
41,266,200
0
0
1
-
0
0
20
41
25
41,266,200
0
8
-
0
0
0
0
-
0
-
0
0
187,500
27,000,000
0
67,190,000
0
67,190,000
0
249
53
67,190,000
0
1
0
0
-
0
-
0
0
1
-
0
0
28,645,000
0
2
-
0
0
Pembangunan jalan produksi Panjang jalan produksi
Pengadaan peralatan panen karet Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan karet unggul dalam polibag Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pengadaan bibit kelapa sawit dalam polibag Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pengadaan bibit karet unggul dalam polibag Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pengadaan bibit lada dalam polibag Penyiapan batang bawah (understump) karet
Jumlah peralatan panen karet (paket)
82
9,007,600,000
1
75,000,000
Jumlah bibit karet unggul dalam 300,000 polibag (batang) Jumlah bibit kelapa sawit dalam polibag (btg)
0
Jumlah bibit karet unggul dalam ####### polibag (batang) Jumlah bibit lada dalam polibag (batang) Luas penyiapan batang bawah (ha)
Pembangunan kebun entres Luas kebun entres yang tanaman karet terbangun (ha) Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan Jumlah bibit kakao siap salur kakao Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan lada sambung sirih Jumlah bibit lada sambung sirih
220,000
10.5
1,444,000,000
-
53
6,755,831,330
1
60,760,000
10710
0
13
0
301,115,720
15000
95,000,000
0
28,645,000
0
28,645,000
0
30
10,710
0
31500
1,680,751,000
0
-
0
-
0
0
0
0
0
4,858,000
0
4,858,000
0
0
350,000
4,858,000
0
0
800,000,000
0
-
0
-
0
0
133,750
-
0
0
-
0
-
0
0
7
-
0
0
-
0
-
0
0
2
-
0
0
-
0
-
0
0
60,000
-
0
0
-
0
-
0
0
2,500
-
0
0
13,271,020,000
350000
4,179,701,375
1,600,000,000
133750
643,511,000
80000
7
324,957,600
0
649,950,000
0
0 0
2 2
127,520,000
90,000
397,000,000
60000
2500 2500
20,000,000
115,807,500
119,106,960
13,480,000
0 0
0
0
0
0
0
0
0
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
(7)
K
Rp
K
4
47,164,000
0
Pemeliharaan lanjutan kebun induk lada
Luas kebun induk lada yang terpelihara dengan baik (ha)
Pemeliharaan kebun entres kebun karet
Luas kebun entres kebun karet yang dipelihara (ha)
2
47,660,000
3
63,234,820
Lanclearing lahan perkebunan
Luas lahan yang dilandclearing (ha)
20
173,160,000
20
Pembuatan kebun sumber benih tanaman karet
Luas kebun sumber benih tanaman karet (ha)
0
-
Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman karet
Luas kebun sumber benih tanaman karet (ha)
0
-
Pendampingan TP Pengembangan Tanaman Karet
Pendampingan kegiatan dana tugas pembantuan
0
-
12
150,000,000
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah jasa pemeliharaan 1 orang; perizinan kendaraan 60 bulan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah jasa keuangan (orang)
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah jasa kebersihan kantor (orang,bulan)
1 orang; 60 bulan
Penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (bulan)
60 bulan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak 60 bulan dan penggandaan (bulan)
Penyediaan komponen istalasi listrik/penerangan bangunan kator
Jumlah komponen instalasi listrik (item)
21 item; 60 bulan
Jumlah bahan bacaan (item)
3 item; 60 bulan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
administrasi 2 orang; 60 bulan
K
0
0
4
100
79
Jumlah makan dan minum rapat (jenis)
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (kali)
0
0
20
-
0
0
0
0
-
0
-
0
0
20
-
0
0
20
150,000,000
4
46,760,000
4
46,760,000
20
31
0
46,760,000
0
0
200
122,400,000
0
24,851,105
0
24,851,105
0
20
0
24,851,105
Rata-rata capaian kinerja (%)
7
24
0
126,580,000
3.000 lembar; 2 orang
245,757,630
3 item; 12 bulan
39,460,000
129,224,600
1 orang; 45 bulan
92,769,300
1 orang; 12 bulan
157,180,000
2 orang; 45 bulan
195,473,000
2 orang; 12 bulan
100,560,000
1 orang; 45 bulan
78,342,500
52,159,000
217
610,000,000
141
800 lembar, 2 org
96,000,000
3 bulan
31,800,000
1 org, 3 bulan
129,480,000
2 orang; 3 bulan
1 orang; 12 bulan
24,480,000
12 bulan
18,000,000
38,406,800
12 bulan
21,353,500
4 item; 12 bulan
13,980,000
3 item; 12 bulan
72,191,019
3 jenis; 12 bulan
551,541,249
30
12,560,000
800 lembar, 2 org
Sangat Rendah
30,416,691
3 bulan
7,000,000
1 org, 3 bulan
12,560,000
Pembangunan Gedung Gudang
Jumlah Bangunan Gedung Kantor
Pembangunan gedung laboratorium hasil hutan bukan kayu Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah gedung yang dibangun (unit) Jumlah kendaraan dinas/operasiona (unit)l
0
-
7,000,000
1
115,000,000
25
0 4
Sangat Rendah
32
8.644 lembar; 2 orang
139,140,000
72
83
32
3 item; 45 bulan
276,174,321
75
73
22
1 orang; 45 bulan
99,769,300
75
77
227,863,000
75
145
32,390,000
32,390,000
25
25
2 orang; 45 bulan
1 orang; 3 bulan
7,717,500
1 orang; 3 bulan
7,717,500
25
32
1 orang; 45 bulan
86,060,000
75
86
3 bulan
9,498,300
3 bulan
9,498,300
25
53
45 bulan
61,657,300
75
96
10,800,000
3 bulan
968,700
3 bulan
968,700
25
9
45 bulan
39,375,500
75
82
3,000,000
1 item; 3 bulan
-
1 item; 3 bulan
0
15 item; 45 bulan
21,353,500
75
142
4,080,000
3 item; 3 bulan
1,650,000
3 item; 3 bulan
40
3item; 45 bulan
15,630,000
75
88
20,500,000
3 jenis; 3 bulan
7,673,000
3 jenis; 3 bulan
37
3 jenis;45 bulan
79,864,019
75
53
14
146
125,000,000
1
25
0 0
2 orang; 3 bulan
5
17,500,244
5
-
0
0
113,100,000
1
114,425,000
-
0
-
25
1,650,000
25
7,673,000
25
17,500,244
Predikat kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
25
30,416,691
Rata-rata capaian kinerja (%) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur (%)
66
-
0
149,704,000
0
0
0
3 jenis;45 bulan
31,508,500
-
0
17,700,000
3
0
0
3 jenis; 60 bulan
0
0
318,977,000
3item; 45 bulan
0
31,508,500
20
15,000,000
-
1
0
45 bulan
Rp
31,508,500
156,240,000
15 item; 45 bulan
K
1
40,000,000
47,800,000
Rp
-
1
64,000,000 45 bulan
(15) = 14/5 x100%
Rp
0
0
3 item; 45 378,640,000 bulan
(14) = 6 + 12
K
0
8.644 167,708,000 lembar; 2 orang
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
Predikat kinerja Terselenggaranya pelayanan Program Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran (bulan) Jumlah surat menyurat yang 12.000 dilayani pertahun dan jumlah lembar; Penyediaan jasa surat menyurat jasa surat menyurat (lembar, 2 orang orang) Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah item rekening yang 3 item; sumber daya air dan listrik dibayar 60 bulan
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
17 24
569,041,493
27 Sangat Rendah
-
67
93
74
93
Sedang
Tinggi
0
0
0
-
0
-
0
-
1
114,425,000
100
100
6
698,000,000
5
619,886,000
-
0
-
-
0
-
5
619,886,000
83
89
Pengadaan perlengkapan gedung kantor (item)
Jumlah perlengkapan gedung kantor (item)
12
118,750,000
8
87,800,000
1
35,000,000
-
-
0
-
8
87,800,000
67
74
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor (unit)
35
372,427,000
38
254,735,000
-
0
-
-
0
-
38
254,735,000
109
68
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
(7)
K
Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
Jumlah meubelair (item) Pengadaan meubelair Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah rumah dinas yang dipelihara (unit) Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)
7
51,000,000
7
47,920,000
-
0
-
-
0
-
7
47,920,000
100
94
1
5,000,000
1
5,000,000
-
0
-
-
0
-
1
5,000,000
100
100
4
292,021,000
4
100,000,000
-
-
0
-
4
292,021,000
100
79
4
370,964,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)
18
410,525,000
4 unit; 45 bulan
381,459,687
4 unit; 12 bulan
139,200,000
4 unit; 3 bulan
28,753,800
4 unit; 3 bulan
28,753,800
25
21
4 unit; 45 bulan
410,213,487
100
100
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor (item)
38
145,400,000
3 item; 45 bulan
112,747,500
3 item; 12 bulan
26,800,000
3 item; 3 bulan
4,425,000
3 item; 3 bulan
4,425,000
25
17
3 item; 45 bulan
117,172,500
100
81
1
40,000,000
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang dinas/operasional direhab (unit)
1
40,000,000
-
0
-
-
0
-
Rata-rata capaian kinerja (%)
25
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur (%)
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (stel)
Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
Jumlah pakaian khusus harihari tertentu (buah)
Pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur (%) Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (aparatur)
112
45,950,000
25
12,500,000
25
12,487,500
25
12,487,500
100
100
137
58,437,500
63
78
211
56,000,000
156
46,912,000
36
10,000,000
36
10,000,000
36
10,000,000
100
100
192
56,912,000
91
102
Rata-rata capaian kinerja (%)
100
31
260,000,000
25
175,770,580
8
60,000,000
1
6,369,000
1
6,369,000
77
90 Tinggi
13
11
13
11
26
182,139,580
Sangat Rendah
84
70
84
70
Tinggi
Sangat Rendah
Ketepatan waktu pelaporan (bulan)
Jumlah laporan capaian kinerja Penyusunan laporan capaian SKPD (laporan) kinerja ikhtiar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
100 Tinggi
Predikat kinerja
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
78 Tinggi
74,750,000
Rata-rata capaian kinerja (%)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
86
216
Predikat kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
19 Sangat Rendah
Predikat kinerja
Jumlah laporan keuangan semesteran (laporan) Jumlah laporan keuangan akhir tahun (laporan)
25
50,000,000
33
28,274,500
5
10,000,000
-
-
-
-
0
0
33
28,274,500
132
57
10
15,000,000
12
9,552,600
2
2,500,000
-
-
-
-
0
0
12
9,552,600
120
64
4
22,500,000
9
12,400,100
1
5,000,000
-
-
-
-
0
0
9
12,400,100
225
55
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
159
58
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Inokulasi gaharu
Jumlah produksi inokulan gaharu (kg)
Pemeliharaan tanaman gaharu
Luas tanaman gaharu yang di pelihara (ha)
4500
1,000,000,000
1,720
565,074,010
200
88,600,000
20.0
33,059,000
20.0
33,059,000
10
37
1,740
598,133,010
39
60
13
43
9
376,109,000
113
78
8
481,985,000
8
332,909,000
8
100,000,000
1
43,200,000
1.0
43,200,000
Penelitian dan pengembangan jamur pelawan Jumlah Jamur yang diteliti (kg)
4
230,000,000
4
191,543,000
0
0
0
-
0.0
-
0
0
4
191,543,000
100
83
Pengadaan peralatan laboratorium hasil hutan non kayu
Jumlah peralatan laboratorium (unit)
1
50,000,000
1
49,500,000
0
0
0
-
0.0
-
0
0
1
49,500,000
100
99
Jumlah produk yang dipatenkan (produk)
1
70,000,000
1
44,824,960
1
10,000,000
0
5,428,900
0.0
5,428,900
0
54
1
50,253,860
100
72
Proses hak paten inokulan gaharu
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Pengadaan jaringan instalasi air laboratorium hasil hutan non kayu Pengadaan genset untuk kelompok tani gaharu Pelatihan lebah madu
Pendampingan seminar hasil hutan bukan kayu
(5)
(4) Jumlah peralatan instalasi air (unit)
K
Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
57,500,000
1
56,590,000
0
0
0
-
0.0
-
0
0
1
56,590,000
100
98
19
125,000,000
19
80,425,000
0
0
0
-
0.0
-
0
0
19
80,425,000
100
64
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan (orang)
3
30,000,000
3
16,740,880
0
0
0
-
0.0
-
0
0
3
16,740,880
100
56
Jumlah negara peserta seminar (orang)
34
625,000,000
34
528,199,734
0
0
0
-
0.0
-
0
0
34
528,199,734
100
85
0
0
0 -
0.0
-
0
0
10
24,790,000
100
124
-
0.0
-
0
0
26,500
30,890,000
1,767
77
-
0.0
-
0
0
5
65,240,800
15
93
-
0.0
-
0
0
1
332,644,560
100
95
Jumlah genset (unit)
Jumlah kerajinan gaharu (jenis)
Pemetaan potensi gaharu
Jumlah pohon gaharu yang teregister (batang)
10
Penelitian dan pengembangan madu Jumlah stup madu (kotak) pelawan Penelitian dan pengembangan teh pelawan
Jenis tanaman yang diteliti dan dikembangkan (jenis)
Pemetaan potensi sumber daya hutan
Jumlah pohon gaharu yang teregister (batang)
Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan
Jumlah kesatuan operasional pengelolaan hutan (kph) Jumlah kesatuan operasional pengelolaan hutan (kph)
Peningkatan produksi jamur pelawan
Jumlah biakan spora jamur (petridhis)
Peningkatan produksi madu pelawan
Jumlah sunggau madu (buah)
Pengembangan teh gaharu
Laporan pengembangan teh gaharu (laporan)
Pengolahan dan pangambangan pasca panen gaharu
Jumlah jenis pengolahan pasca panen gaharu (jenis)
Revisi peta dan penataan batas kawasan hutan
Luas kawasan hutan yang direvisi (ha)
Review rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) bidang kehutanan
Jumlah kegiatan RTRW (keg)
Penataan kawasan hutan
Jumlah kawasan yang dipinjam pakai (kawasan)
Proses hak paten teh gaharu
Jumlah laporan hak paten (laporan)
Pengembangan pasca panen gaharu
Jumlah produk olahan gaharu
Penyusunan rencana kehutanan tingkat kabupaten
Tersusunnya rencana kehutanan tingkat kabupaten
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan( laporan)
Monitoring dan Pendampingan Penggunaan Kawasan Hutan
Terlaksannya monitoring dan pendampingan penggunaan kawasan hutam Jumlah sarana dan prasarana KPH (item)
Pengadaan sarana dan prasarana KPH
(7)
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
1
Pembuatan kerajinan gaharu
Pengelolaan dan pemanfaatan hutan
(6) Rp.
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
20,000,000
10
24,790,000 0
1500
40,000,000
26,500
30,890,000
0
0 0
33
70,000,000
5
65,240,800
0
0 0
1
350,000,000
1
332,644,560
0
0
90000
445,000,000
35,000
172,500,000
35000
170,000,000
0
12,120,000
0.0
12,120,000
0
7
35,000
184,620,000
39
41
1
295,000,000
1
431,718,000
1
159,000,000
1
79,898,300
1.0
79,898,300
100
50
2
511,616,300
200
173
1
175,000,000
1
60,949,200
0
0
0
-
0.0
-
0
0
1
60,949,200
100
35
20,260,000
20.0
20,260,000
13
20
290
136,549,300
64
52
4,820,000
0.0
4,820,000
0
6
106
77,862,915
24
40
3,670,000
0.0
3,670,000
0
1
2
95,760,300
67
46
-
0.0
-
0
0
0
-
0
0
-
0.0
-
0
0
0
-
0
0
-
0.0
-
0
0
1
58,341,200
100
58
-
0.0
-
0
0
0
188,616,800
0
8
20 450
265,000,000
270
116,289,300
150
101,800,000 0
450
195,000,000
106
73,042,915
6
80,000,000 0
3
210,000,000
2
92,090,300
1
350,000,000 0
3
350,000,000
-
0
-
0 0
150
50,000,000
-
0
-
0 0
1
100,000,000
1
58,341,200
0
0 0
3
2,500,000,000
-
188,616,800
0
0 0
0
-
1
17,321,550
1
21,000,000
3,778,900
0.0
3,778,900
0
18
1
21,100,450
0
0
0
-
0
0
2
146,700,000
12,944,000
0.0
12,944,000
0
9
0
12,944,000
0
0
0
-
0
0
1
200,000,000
9,400,000
0.0
9,400,000
0
5
0
9,400,000
0
0
-
0.0
-
0
0
1
136,298,100
0
0
84,689,800
25.0
84,689,800
69
60
25
84,689,800
0
0
0.0
-
0
0
17
211,150,000
Rata-rata capaian kinerja (%)
7
11
0 0
-
1
136,298,100
0
-
0
0
0
36
0
140,000,000
25 0
0
-
17
211,150,000
0
0
-
Predikat kinerja
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Sangat Rendah
0
0
118
53
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Jumlah luas hutan hasil rehabilitasi (ha)
Pengadaan bibit tanaman hutan
Jumlah bibit tanaman hutan (batang)
59500
261,947,000
39,500
8,347,000
Pemeliharaan hutan kota
Luas hutan kota (bulan)
321.5
927,290,000
296
666,581,000
12
Reboisasi hutan dan penghijauan lahan
Jumlah tanaman yang ditanam dilahan kritis (batang)
813000
3,479,572,600
381,975
717,102,940
0
Reboisasi hutan lindung
Jumlah tanaman yang ditanam dilahan kritis (batang)
157000
2,001,634,000
153,038
1,793,995,440
Pemeliharaan penanaman reboisasi hutan dan penghijauan lahan
luas hutan mangrove yang dipelihara (ha)
350
458,740,000
Pemeliharaan penanaman reboisasi hutan lindung
luas hutan lindung yang dipelihara (ha)
615
423,740,000
208
Reboisasi hutan produksi
Jumlah tanaman yang ditanam dilahan kritis (batang)
0
-
Penghijauan lingkungan
Jumlah tanaman yang ditanam dilahan kritis (batang)
0
Penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan
tersusunnya rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan
Pemeliharaan Reboisasi Hutan Lindung
Terpeliharanya Hutan Produksi yang telah di reboisasi
Pemeliharaan Reboisasi Hutan Produksi
Terpeliharanya Hutan Lindung yang telah di reboisasi
(8) Rp
0
K
0
150,000,000
(12 = 8+9+10+11) Rp
0
3.0
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
-
0
-
58,000,000
3
58,000,000
K
Rp
K
Rp
K
Rp
0
0
39,500
8,347,000
66
3
25
39
299
724,581,000
93
78
0
0
381,975
717,102,940
47
21
10
1
153,040
1,798,345,440
97
90
0
0
0
0
-
0
-
650,000,000
2
4,350,000
2
4,350,000
0
0
0
-
0
-
0
0
0
139,720,000
0
0
0
-
0
-
0
0
208
139,720,000
34
33
66,000
504,732,300
0
0
0
-
0
-
0
0
66,000
504,732,300
0
0
-
11,374
162,812,500
12000
200,000,000
0
-
0
-
0
0
11,374
162,812,500
0
0
0
-
0
0
1
100,000,000
0
7,650,000
0
7,650,000
0
8
0
7,650,000
0
0
0
-
0
0
20
75,000,000
3
8,380,000
3
8,380,000
15
11
3
8,380,000
0
0
0
-
0
0
20
75,000,000
0
-
0
-
0
0
0
5
5
-
-
20
Rata-rata capaian kinerja (%)
-
-
Sangat Rendah
Predikat kinerja Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
0
0
31
20
Sangat Rendah
Menurunnya luas kerusakan hutan (ha)
Penyuluhan kesadaran masyarakat Jumlah operasional (kali) mengenai dampak perusakan hutan Pembangunan gapura kawasan hutan lindung
Jumlah gapura yang dibangun (unit)
Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan
Jumlah item sarana dan prasarana (item)
Operasional perlindungan dan pengamanan hutan
Jumlah operasional pengamanan hutan
162
704,800,000
109
363,282,460
0
0
0
-
0
-
0
0
109
1
10,000,000
1
6,040,000
0
0
0
-
0
-
0
0
1
6,040,000
0
-
4
396,053,000
2
260,000,000
0
4,100,000
0
4,100,000
0
2
4
0
-
36
135,345,400
36
170,000,000
6
47,995,000
6
47,995,000
17
28
42
Rata-rata capaian kinerja (%)
4
Persentase depot kayu yang mempunyai izin
Monitoring peredaran hasil hutan
Jumlah monitoring (bulan)
36
417,660,000
12
112,386,000
12
150,000,000
3
24,390,000
3
67
52
100
60
400,153,000
0
0
183,340,400
0
0
42
28
7 Sangat Rendah
Predikat kinerja Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
363,282,460
24,390,000
25
Rata-rata capaian kinerja (%)
25
16
Sangat Rendah
15
136,776,000
16 Sangat Rendah
Predikat kinerja
42
33
42
33
Sangat Rendah
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang dilayanai per tahun dan jumlah penyedia jasa surat menyurat
12500 surat & 2 penyedia jasa
162,020,000
10000 surat & 2 penyedia jasa
123,040,000
2500 surat & 2 penyedia jasa
37,980,000
500 surat & 2 penyedia jasa
6,380,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
500 surat & 2 penyedia jasa
6,380,000
20
17
10500 surat & 2 penyedia jasa
129,420,000
84
80
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik
Terbayar rekening listrik, air dan telepon kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
(5)
(4)
(6)
K
Rp.
60 bulan
3 unit kendaraan roda 4 dan 4 1 orang PHL Jumlah penyedia administrasi dan 7 orang keuangan PPKD 1 orang PHL Jumlah penyedia jasa kebersihan dan 1 paket dan peralatan kebersihan alat kebersihan
K
192,630,000 48 bulan
(7) Rp
K
65,998,125
3 unit kendaraan 101,400,000 roda 4 dan 4 unit 1 orang 200,886,000 PHL dan 7 orang PPKD 1 orang PHL dan 1 106,680,000 paket alat kebersihan
121,212,000
60,304,900
82,080,000
(8) Rp
12 bulan
37,200,000
3 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit 1 orang PHL dan 7 orang PPKD 1 orang PHL dan 1 paket alat kebersihan
26,000,000
78,174,000
24,600,000
K 3 bulan 1 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit 1 orang PHL dan 7 orang PPKD 1 orang PHL dan 1 paket alat kebersihan
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
2,726,803
3 bulan
1 unit kendaraan 3,500,000 roda 4 dan 1 unit 1 orang 8,059,500 PHL dan 7 orang PPKD 1 orang PHL dan 1 4,250,000 paket alat kebersihan
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp 2,726,803
K
Rp
25
7
3,500,000
100
13
8,059,500
100
10
4,250,000
100
17
K 51 bulan
Rp
K
Rp
68,724,928
85
36
3 unit kendaraan roda 4 dan 41 unit orang PHL dan 7 orang 1PPKD orang PHL dan 1 paket alat kebersihan
63,804,900
100
63
129,271,500
100
64
86,330,000
100
81
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
60 bulan
158,455,000 48 bulan
128,368,000
12 bulan
28,000,000
3 bulan
6,825,000
3 bulan
6,825,000
25
24
51 bulan
135,193,000
85
85
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
60 bulan
128,291,000 48 bulan
108,245,000
12 bulan
10,800,000
3 bulan
2,600,000
3 bulan
2,600,000
25
24
51 bulan
110,845,000
85
86
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor
250,000
100
8
7 item
100
65
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12,389,500
85
73
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
60 bulan
63,041,000
85
70
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti
350 kali
7 item Koran selama 12 bulan dan 2 buku
15,000,000
7 item
9,427,000
7 item
Koran selama 48 17,020,000 bulan dan 8 buku
11,482,000
Koran selama 12 bulan dan 2 buku
89,716,000 48 bulan
57,568,000
12 bulan
686,800,000
280 kali
536,659,900
70 kali
3,000,000
5 item
4,080,000
Koran selama 3 bulan dan 2 buku
250,000
5 item
907,500
Koran selama 3 bulan dan 2 buku
907,500
100
22
Koran selama 51 bulan dan 10 buku
25
25
51 bulan
22,080,000
3 bulan
5,473,000
3 bulan
5,473,000
150,000,000
20 kali
10,869,477
20 kali
10,869,477
29
7
Rata-rata capaian kinerja (%)
59
16
300 kali
9,677,000
547,529,377
86
80
90
71
Tinggi
Sedang
10,299,000
100
54
46,313,500
100
76
303,590,797
100
70
50,293,500
100
90
Sangat Rendah
Predikat kinerja PROGRAM PENINGKATAN SARANA Terpeliharanya sarana dan DAN PRASARANA APARATUR prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
Luas rumah dinas yang di pelihara
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Luas gedung kantor yang di kantor pelihara Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Perencanaan pembangunan gedung laboratorium
70 m2
19,200,000 70 m2
10,299,000
180m2
61,050,000 180m2
34,188,500
4 unit Jumlah kendaraan dinas/ kendaraan operasional yang di pelihara roda empat 9 unit printer, Jumlah peralatan gedung kantor 8 unit laptop, 9 yang di pelihara unit ac, 1 unit 1 Dokumen perencanaan gedung dokume kantor n
4 unit 435,700,000 kendaraan roda empat 9 unit printer, 8 56,181,000 unit laptop, 9 unit ac, 1 25,930,000
277,205,322
47,576,500
-
70 m2
4,725,000
180m2
12,150,000
4 unit kendaraan roda empat 9 unit printer, 8 unit laptop, 9 unit ac, 1 1 dokumen
0 m2
180 m2
4 unit 117,600,000 kendaraan roda empat 9 unit printer, 8 8,281,000 unit laptop, 9 unit ac, 1 25,930,000
-
12,125,000
0 m2
180 m2
4 unit 26,385,475 kendaraan roda empat 9 unit printer, 8 2,717,000 unit laptop, 9 unit ac, 1
0 dokumen
-
0 dokumen
-
12,125,000
0
0
100
100
26,385,475
100
22
2,717,000
100
33
-
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
70 m2
180 m2 4 unit kendaraan roda empat 9 unit printer, 8 unit laptop, 9 0 dokumen
0
0
0
0
60
31
-
80
Rendah
Sangat Rendah
Tinggi
58 Sangat Rendah
100
0
95 stell
28,100,000
0
100 stell
44,350,000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Meningkatnya disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
95 l
stell
37,950,000
76 stell
28,100,000
19 stell
9,500,000
19 stell
-
19 stell
-
Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu
Jumlah pakaian khusus harihari tertentu
100
stell
54,775,000
80 stell
44,350,000
20 stell
10,000,000
20 stell
-
20 stell
-
100
100
81
Rata-rata capaian kinerja (%)
100
100
78
Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Predikat kinerja PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mengikuti 50 orang pendidikan dan pelatihan
295,000,000 40 orang
219,138,100
10 orang
60,000,000
3 orang
-
3 orang
-
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
30
0
43 orang
219,138,100
100
74
86
74
30
86
74
Sangat Rendah
Tinggi
Sedang
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
25 Laporan
48,108,000 20 Laporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen/ pelaporan
10 Laporan
14,404,000 8 Laporan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen/ pelaporan
5 Laporan
21,060,000 4 Laporan
35,948,500
5 Laporan
10,000,000
5 Laporan
-
5 Laporan
-
100
0
5 Laporan
35,948,500
8,179,000 2 Laporan
2,500,000
0 Laporan
-
0 Laporan
-
0
0
8 Laporan
8,179,000
5,000,000
1 Laporan
1,850,000
1 Laporan
1,850,000
100
37
5 Laporan
15,745,000
13,895,000
1 Laporan
Rata-rata capaian kinerja (%)
67
Predikat kinerja Sangat Rendah PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan pembinaan dan PENGAWASAN BIDANG pengawasan kegiatan PERTAMBANGAN pertambangan Pengawasan dan pelaporan kegiatan pertambangan bahan galian mineral Laporan non logam dan batuan Pengawasan pelaksanaan pasca tambang dan reklamasi
Laporan Pelaku usaha di bidang pertambangan
Cakupan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat
Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
Laporan
80
57
100
75
93
69 Sedang
5 Laporan
147,256,000
4 Laporan
103,036,900
1 Laporan
15,500,000
0 Laporan
-
0 Laporan
-
0
0
4 Laporan
103,036,900
80
70
5 Laporan
246,312,000
4 Laporan
158,687,000
1 Laporan
19,350,000
0 Laporan
-
0 Laporan
-
0
0
4 Laporan
158,687,000
80
64
70 orang
59,475,000
35 orang
25,415,000
35 orang
30,200,000
0 orang
-
0 orang
-
0
0
35 orang
25,415,000
4 Laporan
153,237,000 3 Laporan
97,289,500
1 Laporan
30,050,000
0 orang
-
0 orang
-
0
0
3 Laporan
97,289,500
Predikat kinerja
50
43
70
59
Sedang
Sangat Rendah
75
63
75
63
Sedang
Rendah
100
42
Cakupan desa/ kelurahan teraliri listrik 1050 Jumlah lampu penerangan jalan unit LPJU
Inventarisasi kegiatan pengusahaan ketenagalistrikan
Laporan
Terpeliharanya lampu jalan
Pemeliharaan rutin/ berkala PLTMH Terpeliharanya PLTMH
3 laporan 1000 unit LPJU 2 unit
15,958,593,000
39,450,000
1,713,540,000
859 unit LPJU 2 laporan 849 unit LPJU
160,000,000 2 unit
6,662,800,394
9,200,000
1,102,527,400
72,590,000
165 unit LPJU
6,424,100,000
1 laporan
12,450,000
859 unit LPJU 2 unit
498,900,000
40,000,000
0 unit LPJU
9,126,000 0 unit LPJU
0 Laporan
0 Laporan
859 unit LPJU
859 unit LPJU
123,394,000
0 unit
-
0 unit
859 unit LPJU
9,126,000
0
0
-
0
0
2 laporan
9,200,000
67
23
100
25
859 unit LPJU
1,225,921,400
86
72
0
0
100
45
25
6
88
46
Sangat Rendah
Tinggi
Sangat Rendah
123,394,000
-
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja Sangat Rendah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bahan bakar minyak
75
Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja (%)
Pemeliharaan rutin/ berkala PLTS dan lampu jalan
100
12
Predikat kinerja PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN
Peningkatan prasarana dan sarana bidang ketenagalistrikan
Rp
Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja (%)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN
K
Ketepatan waktu pelaporan
Jumlah dokumen/ pelaporan
Sosialisasi regulasi bidang pertambangan dan energi
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
2 unit
6,671,926,394
72,590,000
Cakupan pembinaan dan pengawasan BBM Laporan
5 laporan
79,888,000 4 laporan
63,569,900
1 laporan
28,300,000
0 Laporan
-
0 Laporan
-
0
4 laporan
63,569,900
Rata-rata capaian kinerja (%)
80
80
80
80
80
78
Predikat kinerja PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI Cakupan ijin pengelolaan air GEOLOGI, SUMBER DAYA ALAM tanah DAN AIR TANAH Pengendalian dan pemanfaatan air tanah
Laporan
5 laporan
133,082,000 4 laporan
103,769,300
1 laporan
28,300,000
0 Laporan
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
0 Laporan
-
0
0
4 laporan
103,769,300
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Pengembangan data dan informasi pengelolaan air tanah Pengembangan data dan informasi sumber daya mineral
(4)
(5) K
(6) Rp.
K
(7) Rp
Laporan
3 laporan
659,248,000 2 laporan
Laporan
1 laporan
231,725,000
0
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
409,625,000
1 laporan
241,990,000
0 Laporan
-
0 Laporan
-
0
0
-
1 laporan
231,725,000
0 Laporan
-
0 Laporan
-
0
0
K 2 laporan
0
Rp 409,625,000
-
Rata-rata capaian kinerja (%)
K
Rp
66.7
62
0
0
49
47
Sangat Rendah
Predikat kinerja DINAS BUDAYA, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunan dan Pemanfatan tanah Pembebasan lahan pemerintah kabupaten bangka tengah
Pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh Pemda Bangka Tengah M2
10,700
1,108,390,000
-
-
10,700
1,108,390,000
-
2,400,000
-
2,400,000
0
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya(Ritual Adat) Rehabilitasi Benda Cagar Budaya/ Benda bersejarah (Penggalian Bungker) Seminar Batin Tikal Sebagai Pahlawan Nasional
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pembentukan dan pembinaan paduan suara Pemkab Bangka Tengah Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya(pawai pembangunan /karnaval dan baris indah NKRI) Pembinaan sanggar
Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Ritual Adat
15
492,085,400
14
280,630,000
5
150,000,000
0
0
1
300,000,000
-
-
1
300,000,000
0
0
400
250,000,000
-
-
400
250,000,000
0
0
Kali
10
193,650,000
10
30,900,000
10
30,900,000
3
24,000,000
Peserta yang mengikuti pawai/karnaval
15
1,138,848,300
14
200,750,000
400
200,750,000
-
-
Waktu pembinaan (bulan)
3
40,855,400
Benda cagar budaya
Peserta yang mengikuti seminar
Cakupan fasilitas seni, cakupan gelar seni, cakupan SDM Bidang Kesenian, Cakupan tempat kesenian, Cakupan organisasi 3
54,900,000
130
28
14
200,750,000
93
18
15
142,175,400
125
26
12
101,320,000
12
101,320,000
2
150,000,000
-
150,000,000
2
150,000,000
0
150,000,000
0
100
Terlaksananya festival campak, dambus, rudat dan rebana (pagelaran)
4
898,000,000
4
190,500,000
5
190,500,000
4
190,500,000
100
21
Terlaksananya festival budaya daerah (pagelaran)
6
170,570,000
6
30,570,000
3
30,570,000
6
30,570,000
100
18
Jumlah insan seni dan budaya yang diberikan penghargaan
1
100,000,000
1
50,000,000
1
50,000,000
1
50,000,000
100
50
Jumlah pelajar yang mengikuti seleksi
64
50,850,000
32
25,850,000
32
25,850,000
32
25,850,000
50
51
Pemilihan duta seni,budaya dan pariwisata kab. Bangka Tengah
Jumlah peserta yang terpilih duta seni, budaya dan pariwisata (pasang)
12
459,133,000
12
119,133,000
12
119,133,000
12
119,133,000
100
26
Gelar aneka kesenian daerah di tingkat nasional
Jumlah peserta
15
441,200,000
15
86,200,000
15
86,200,000
15
86,200,000
100
20
Tersedianya video profil destinasi wisata Bangka Tengah
1
100,000,000
-
100,000,000
1
100,000,000
0
100,000,000
0
100
Tersedianya logo city branding destinasi wisata Bangka Tengah
1
100,000,000
-
100,000,000
1
100,000,000
0
100,000,000
0
100
75
46
Pengadaan Pembuatan Video profil Destinasi Wisata Kabupaten Bangka Tengah Pengadaan logo City Branding Destinasi Wisata Kabupaten Bangka Tengah
Rata-rata capaian kinerja (%)
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
40
13
551,320,000
Gita bahana nusantara
3
78
12
Festival campak dambus,rudat dan rebana Penyelenggaraan festival budaya daerah(festival serumpun sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Pemberian penghargaan kepada insan seni dan budaya
40,855,400
3
Jumlah rebana dan dambus (paket)
Pengadaan Fasilitas Kesenian Rebana dan Dambus
3
24,000,000
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(4)
(5) K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
Predikat kinerja Program Peningkatan Peran Serta kepemudaan
K
Rp
Sedang
Sangat Rendah
Jumlah organisasi pemuda
Pembinan Pasukan Pengibar Bendera
Jumlah peserta
86
500,000,000
-
-
86
500,000,000
0
-
Jambore Pemuda daerah (JPD)
Jumlah peserta
50
195,650,000
50
48,746,100
50
50,650,000
50
48,746,100
100
25
Rapat koordinasi badan pembina olahraga pelajar seluruh indonesia(BAPOPSI) Bangka Tengah
Jumlah peserta
60
57,500,000
60
26,164,000
60
30,000,000
60
26,164,000
100
46
Peningkatan Wawasan Nusantara Pemuda Pasukan Pengibar Bendera
Jumlah peserta
50
162,182,000
-
-
50
162,182,000
0
-
0
0
Pelatihan Kewirausahaan
Jumlah peserta
40
38,412,000
-
-
40
38,412,000
0
-
0
0
Sosialisasi Pengembangan Kreativitas dan wawasan Kepemudaaan
Jumlah peserta
50
85,000,000
-
-
50
85,000,000
0
-
0
0
Seleksi Peserta Kapal Pesiar Nusantara (KPN)
Jumlah peserta
20
20,000,000
-
-
20
20,000,000
0
-
0
0
Pelatihan Kepemimpinan
Jumlah peserta
20
39,890,000
-
-
20
39,890,000
0
-
0
0
29
10
4,493,000
4,493,000
Rata-rata capaian kinerja (%)
Sangat Rendah
Predikat kinerja Program Pembinan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah kegiatan dan organisasi olahraga
Penigkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (Penyelengaran Senam Minggun Karya Pemuda)
Terlaksananya senam mingguan tiap hari jumat (kali)
46
482,815,000
46
228,970,000
46
123,440,000
17
20,200,000
17
20,200,000
37
16
63
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (KEJURDA)Tk.Kab. dan Propinsi
Jumlah peserta
400
390,000,000
-
-
400
390,000,000
400
62,280,600
400
62,280,600
100
16
400
Pemberian Penghargaan Bagi insan Seni Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi (tahun)
1
650,000,000
1
247,775,000
1
150,000,000
-
-
Jumlah peserta (pegawai)
100
50,000,000
-
-
100
50,000,000
-
-
Jumlah peserta
80
50,000,000
-
-
80
50,000,000
-
-
Invitasi Olagraga Tradisonal
Trainig Centre (TC) Atlit
Rata-rata capaian kinerja (%)
68
249,170,000
137
52%
62,280,600
100
16%
1
247,775,000
100
38%
0
-
0
0%
0
-
0
0%
16
Predikat kinerja
67
58
Sedang
Sangat Rendah
50
27
200
99
Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta), lapangan olahraga, jumlah gedung 0lahraga
Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga
Luas sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara (Ha)
6
214,300,000
-
-
6
214,300,000
3
58,625,643
3
58,625,643
50
27
3
58,625,643
Pengadan Perlengkapan dan Peralatan Olah Raga
Jumlah perlengkapan dan peralatan olahraga (paket)
1
218,000,000
1
169,020,000
1
48,000,000
1
47,120,000
1
47,120,000
100
98
2
216,140,000
Pembangunan Kolam Renang
Tersedianya kolam renang (unit)
1
1,900,000,000
-
-
1
1,900,000,000
-
-
-
-
0
0
0
-
0
0
Pembangunan Lapang Futsal Koba
Tersedianya lapangan futsal Koba (unit)
1
500,000,000
-
-
1
500,000,000
-
-
-
-
0
0
0
-
0
0
Pembangunan Lapang Futsal Desa Lampur
Tersedianya lapangan futsal Desa Lampur (unit)
1
220,000,000
-
-
1
220,000,000
-
-
-
-
0
0
0
-
0
0
50
25
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
30
25 Sangat Rendah
Sangat Rendah
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
Program pelayanan administrasi perkantoran
Tingkat penyelesaian pelaksanaan kegiatan
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat (bulan)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
12
478,800,000
12
89,524,000
12
97,600,000
3
22,950,000
3
22,950,000
25
24
15
112,474,000
125
23
12
405,511,000
12
329,928,706
12
43,200,000
3
2,965,404
3
2,965,404
25
7
15
332,894,110
125
82
12
133,350,000
12
30,425,400
12
25,350,000
3
5,250,000
3
5,250,000
25
21
15
35,675,400
125
27
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik (bulan) Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (bulan)
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)
12
162,948,000
12
55,276,000
12
81,474,000
3
8,089,000
3
8,089,000
25
10
15
63,365,000
125
39
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor (bulan)
12
125,827,000
12
60,481,500
12
24,787,000
3
3,790,000
3
3,790,000
25
15
15
64,271,500
125
51
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor (bulan)
12
122,000,000
12
47,370,078
12
24,000,000
3
3,465,000
3
3,465,000
25
14
15
50,835,078
125
42
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)
12
36,000,000
12
28,967,078
12
6,000,000
-
-
-
-
0
0
12
28,967,078
100
80
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik (bulan)
12
18,000,000
12
4,962,000
12
3,000,000
-
-
-
-
0
0
12
4,962,000
100
28
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (bulan)
12
19,080,000
12
8,844,000
12
4,080,000
-
-
-
-
0
0
12
8,844,000
100
46
Tersedianya makanan dan minuman (bulan)
12
83,580,000
12
27,476,000
12
22,500,000
3
2,400,000
3
2,400,000
25
11
15
29,876,000
125
36
Tersedianya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)
25
765,000,000
25
420,673,240
25
125,000,000
10
49,522,000
10
49,522,000
40
40
35
470,195,240
20
13
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)
Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor (unit)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
61 47
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
102,650,000
200
52
40,910,000
200
68
125
32
Sangat Rendah
Predikat kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
140 120
6
196,638,000
6
71,650,000
6
31,000,000
6
31,000,000
6
31,000,000
100
100
12
Luas gedung kantor yang dipelihara (M2)
144
60,380,000
144
29,130,000
144
11,780,000
144
11,780,000
144
11,780,000
100
100
288
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional (bulan)
12
352,000,000
12
105,717,600
12
69,000,000
3
7,645,500
3
7,645,500
25
11
15
113,363,100
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor (bulan)
12
39,540,000
12
13,640,000
12
11,600,000
-
-
-
-
0
0
12
13,640,000
56
53
Rata-rata capaian kinerja (%)
Sangat Rendah
Predikat kinerja Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat kedisiplinan aparatur
pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya (stel)
pengadaan pakaian khusus hari hari Jumlah pakaian khusus hari tertentu hari tertentu (Stel)
27
59,850,000
27
29,900,000
27
13,500,000
0
0
27
73,200,000
27
35,850,000
27
10,800,000
0
0
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Cakupan Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bimtek
6
280,000,000
6
119,316,600
6
60,000,000
1
5,930,800
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
1
0
0
0
0
5,930,800
17
10
Rata-rata capaian kinerja (%)
17
10
7
125,247,400
100
34
156
47
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
117
45
117
45
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
(13) =12/7x100%
Rp
K
Rp
Jumlah dokumen/laporan
7
60,000,000
7
13,994,250
7
10,000,000
7
1,002,000
7
1,002,000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen/laporan
2
15,000,000
2
7,689,000
2
2,500,000
-
-
-
-
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen/laporan
7
30,000,000
7
8,256,000
7
5,000,000
7
1,600,000
7
1,600,000
Rata-rata capaian kinerja (%)
peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pelaksanaan promosi wisata nusantara di dalam dan luar negeri(pameran seni budaya tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Beitung) Pengembangan dan pembersihan objek wisata pantai
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
Predikat kinerja
Capaian promosi ditingkat nasional menuju intenasional, cakupan destinasi/objek wisata, Cakupan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi, rasio sarana dan prasarana
K
Rp
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
100
10
14
14,996,250
200
25
0
0
2
7,689,000
100
51
100
32
14
9,856,000
200
33
67
14
167
36
Sedang
Sangat Rendah
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
100
81
6,500
74,413,600
200
149
Jumlah brosur/leaflet (lembar)
3,250
50,000,000
3,250
36,970,000
3,250
46,250,000
3,250
37,443,600
3,250
37,443,600
Jumlah pagelaran seni budaya
3
125,000,000
3
77,225,800
3
130,070,000
-
-
-
-
0
0
3
77,225,800
100
62
Jumlah objek wisata
1
889,330,000
1
438,430,000
1
90,000,000
-
-
-
-
0
0
1
438,430,000
100
49
Pengadaan Plang Pulau Ketawai
Jumlah plang (unit)
1
80,000,000
-
-
1
80,000,000
-
-
-
-
0
0
0
-
0
0
Pembangunan Gazebo
Jumlah gazebo (unit)
4
140,000,000
-
-
4
140,000,000
-
4,999,000
-
4,999,000
0
4
0
4,999,000
0
4
100
85
80
53
Tinggi
Tinggi
Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja Sangat Tinggi DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan perikanan Jumlah produksi perikanan tangkap tangkap (ton) Pemeliharaan rutin/ berkala tempat pelelangan ikan
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan TPI (Bulan)
60
697,570,000
48
762,101,000
12
272,840,000
3
48,873,648
3
48,873,648
Pengadaan Motor Tempel (DAK)
Jumlah motor tempel yang disediakan (Unit)
30
330,000,000
10
204,820,000
22
338,680,000
0
6,924,000
0
Pembangunan TPI Kurau (Lanjutan) (DAK)
Jumlah Item Bangunan PPI yang Dibangun
1
448,000,000
0
-
1
2,123,760,000
0
Rehabilitasi/ Peningkatan Dermaga Batu Beriga (DAK)
Jumlah Dermaga yang Direhab/ Ditingkatkan
1
222,000,000
0
-
1
222,000,000
0
12
39,500,000
0
-
12
39,500,000
0
1
1,100,000,000
0
-
1
1,240,000,000
0
Pendampingan Kegiatan Tersedianya Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Kelompok Penerima PUMP Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap Pembangunan Dermaga TPI Sungai Selan (DAK)
Jumlah Dermaga yang Dibangun
25
18
51
810,974,648
85
116
6,924,000
0
2
10
211,744,000
33
64
0
-
0
0
0
0
0
500,000
0
500,000
0
0
0
500,000
0
0
1,000,000
0
1,000,000
0
3
0
1,000,000
0
3
0
-
0
0
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
4
4
-
-
-
-
Sangaat Rendah
Predikat kinerja
0
0
20
31
Sangat Rendah
Produktifitas lahan (Kg/m2) Program pengembangan budidaya perikanan Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) Pembangunan BBI Lanjutan (DAK)
Jumlah Bangunan BBI yang Dibangun
10
3,305,550,000
0
-
1
439,600,000
0
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
0
-
0
0
0
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
(15) = 14/5 x100%
Rp
Ketepatan waktu penyampaian laporan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program pengembangan pemasaran wisata
(14) = 6 + 12 K
Sangat Rendah
Predikat kinerja Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
-
0
0
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
K
Rp
K
Rp
K
K
Rp
792,288,200.00
85
81
388,624,500.00
100
64
0
0
234,307,700.00
16
60
0
7,581,800.00
0
9
2
0
5,218,000.00
0
2
0
3
10
34,672,600.00
91
71
-
0
0
0
0
0
2,500,000
0
10
0
Rata-rata capaian kinerja (%)
8
7
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Balai Benih Ikan
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan BBI
60
981,160,000
48
758,758,200
12
183,840,000
3
33,530,000
3
33,530,000
25
18
51
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Operasional UPP)
Jumlah Pokdakan yang hadir dalam pertemuan UPP
30
602,750,000
30
375,117,000
30
75,350,000
0
13,507,500
0
13,507,500
0
18
30
Pelatihan Teknis Pembenihan Ikan
Jumlah Peserta
6
120,140,000
0
15
125,000,000
0
0
-
0
0
0
Temu Teknis Pembudidaya Ikan
Jumlah peserta temu teknis pembudidaya ikan
570
390,218,000
60
60
66,076,500
11,840,800
30
11,840,800
50
18
90
Pengadaan Mesin Pembuat Pakan (DAK)
Jumlah mesin pakan yang disediakan
1
80,230,000
0
-
28
214,900,000
0
7,581,800
0
7,581,800
0
4
Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) (DAK)
Jumlah UPR yang dikembangkan
3
300,000,000
0
-
2
253,000,000
0
5,218,000
0
5,218,000
0
11
49,000,000
10
8
140,000,000
0
4,765,800
0
4,765,800
0
0
Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul Jumlah induk ikan yang (DAK) disediakan Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 Balai Benih Ikan (BBI) (DAK
Jumlah sepeda motor yang disediakan
Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan
Jumlah pendampingan yang dilakukan
0
50
-
50,000,000
-
222,466,900
29,906,800
30
0
-
1
25,000,000
0
0
-
50
24,500,000
0
-
-
2,500,000
Predikat kinerja Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
Jumlah kelompok usaha perikanan masyarakat pesisir yang tangguh dan mandiri Jumlah kelompok ekonomi masyarakat pesisir yang mendapatkan pembinaan
50
304,420,000
30
172,245,000
30
40,800,000
0
-
0
Rp
-
-
2,500,000.00
Sangat Rendah
0
5
29
29
Sangat Rendah
-
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Jumlah ikan yang dikonsumsi Program optimalisasi pengelolaan masyarakat (ton) dan pemasaran produksi perikanan jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton) Pemeliharaan Rutin/Berkala Depo Pemasaraan Ikan
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Depo Pemasaran Ikan
60
275,000,000
48
108,340,000
12
53,000,000
3
9,960,000
3
9,960,000
25
19
51
118,300,000
85
43
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Ikan
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Pasar Ikan
60
200,000,000
48
63,300,000
12
53,340,000
3
9,960,000
3
9,960,000
25
19
51
73,260,000
85
37
Lomba masak serba ikan
Jumlah perwakilan kecamatan yang berpartisipasi (Kecamatan)
6
102,201,300
6
65,000,000
0
-
0
-
0
0
6
102,201,300
0
0
1
2,438,898,470
1
365,200,000
0
-
0
-
0
0
1
2,438,898,470
100
200
44,000,000
0
0
1,800,000
0
4
0
1,800,000
10
8
0
Pembangunan Depo Pemasaran Ikan Jumlah bangunan dalam depo (Lanjutan) (DAK) pemasaran ikan yang disediakan
1
Pembinaan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan Budidaya
0
Jumlah Peserta
-
1,217,500,000
-
0
-
40
1,800,000
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Temu koordinasi tim pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan
Sangat Rendah
0
0
54
56
Sangat Rendah
Prosentase tindakan pelanggaran yang dilaporkan dan ditindaklanjuti (%) Jumlah POKMASWAS yang dibina (kelompok)
6
294,600,000
5
134,580,000
12
40,800,000
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kapal Survey dan Speed Boat Pengawas
Jumlah kapal/ speed boat yang disediakan biaya pemeliharaannya
2
300,000,000
1
278,724,000
1
84,050,000
2
Pengadaan Mobil Operasional Kawasan Konservasi Perairan (DAK)
Jumlah mobil yang disediakan
0
1
387,780,000
0
-
0
-
-
14,430,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
2
-
17
0
7
134,580,000
117
46
2
14,430,000
200
17
3
293,154,000
150
98
0
-
0
0
0
0
0
-
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
(5)
(4) Jumlah pengawasan yang dilakukan
K 0
(6) Rp.
K -
(7) Rp
0
K -
(8) Rp
6
30,830,000
(12 = 8+9+10+11)
K
Rp
K
0
800,000
0
Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
770
379,444,000
450
197,593,900
150
36,000,000
80
19,970,000
80
800,000
19,970,000
Rata-rata capaian kinerja (%)
Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola (Lokasi)
Rehabilitasi Terumbu Karang
Jumlah terumbu karang yang disediakan (unit)
Tersedianya biaya operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Pondok dan pemeliharaan pondok wisata Wisata (Bulan) Pembangunan Jalan Setapak di Pulau-Pulau Kecil (DAK)
Jumlah luasan jalan setapak yang disediakan (m2)
Tersedianya biaya operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat dan pemeliharaan Tempat Penangkaran Penyu Penangkaran Penyu (Bulan)
74
402,550,000
54
291,438,900
20
89,100,000
0
60
145,000,000
48
81,300,000
12
46,900,000
3
2,000
964,671,000
0
1500
500,000,000
60
525,000,000
48
12
125,290,000
-
314,208,900
-
0
-
10,500,000
3
10,500,000
0
1,500,000
0
1,500,000
3
29,303,000
3
29,303,000
Rata-rata capaian kinerja (%)
K
0
3
0
54
5
Jumlah luasan daerah perlindungan laut (Ha)
Sosialisasi Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat
Jumlah peserta
100
100,000,000
0
-
50
37,000,000
0
Rp 800,000
Sangat Rendah
53
55
53
55 Sangat
530
217,563,900
Rendah
K
Rp
0
0
67
36
Sedang
Sangat Rendah
69
57
69
57
Sedang
Sangat Rendah
0
0
54
291,438,900
73
72
25
22
51
91,800,000
85
63
0
0
0
1,500,000
0
0
25
23
51
343,511,900
13
12
Predikat kinerja Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat
(15) = 14/5 x100%
Rp
Predikat kinerja Program pengembangan dan pengelolaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
(14) = 6 + 12
K
Predikat kinerja Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(13) =12/7x100%
Rp
Rata-rata capaian kinerja (%) Jumlah peraturan perundangundangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Disosialisasikan (Peraturan) Jumlah peserta kegiatan penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Sangat Rendah
85
65
61
50
Rendah
Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DRI SELURUH PROGRAM
2,437,830,000
6,565,800
6,565,800
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8
17.81
11.52
45.30
35.83
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERAS DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 20%
Kegiatan Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi (Pameran Tingkat Daerah) Kegiatan Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi (Pameran Tingkat Nasional) Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Jumlah partisipasi dalam Pameran tingkat lokal
20
491,335
18
293,250
2
75,000
0
-
Jumlah partisipasi dalam Pameran tingkat Nasional
17
832,905
16
652,597
1
145,000
0
-
Jumlah peserta pelatihan
400
239,325
200
135,802
50
60,000
0
4,483
Kegiatan Sosialisasi HAKI kepada UMKM
Jumlah peserta sosialisasi
170
198,166
120
121,936
50
60,000
50
-
Kegiatan Penyediaan Tenaga Penyuluh KUMKM
Jumlah tenaga penyuluh
21
1,859,000
21
1,314,317
21
566,892
21
137,212
0
-
0
0
18
293,250
90
60
0
-
0
0
16
652,597
94
78
0
4,483
0
7
200
140,285
50
59
50
-
100
0
170
121,936
100
62
21
137,212
100
24
42
40
6
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM
Meningkatnya penyerapan dana bergulir pemerintah dalam rangka penguatan permodalan dan pengembangan usaha UKM
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Sangat Rendah
1,451,529
200
78
107
67
Sangan Rendah
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah pelaku UKM yang di monitoring
20
Kegiatan bantuan bagi UMKM
Jumlah bantuan peralatan usaha bagi UKM
101
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
16,460
20
16,460
600
20,000
0
-
630,230
99
472,278
25
95,000
0
-
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
(14) = 6 + 12
(15) = 14/5 x100%
(13) =12/7x100%
Rp
0
-
0
-
K
Rp
K
40
12
70
5
300
Rp
K
Rp
188,290
10
66
204,203
600
79
556
60
17
54
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Persentase Koperasi Aktif meningkat sebesar 5%
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi Kegiatan pelatihan dasar akuntansi Koperasi
Jumlah Peserta
Kegiatan Pemeringkatan Koperasi Berkualitas
Terlaksananya pemeringkatan koperasi
Jumlah Koperasi yang dibina/tahun Jumlah peserta pelatihan
Pembangunan Gedung Koperasi dan Jumlah gedung koperasi yang Perlengkapan Waserda Kopwan dibangun Bhaitul Izza Koba Pelatihan Manajemen Pengelolaan Jumlah Peserta Koperasi
50 Koperasi /tahun 700
20,000
0
-
50
20,000
0
-
283,960
50
188,270
50
43,200
20
5,300
260,000
300
204,203
35
87,170
0
4,483
51,890
50
30,950
100
12,250
0
-
1,921,167
5
1,029,575
1
246,830,000
0
8,910
80,000
0
-
30
80,000
0
3,730
-
20 50 Koperasi /tahun 9
30
5,300
4,483
-
50
30,950
8,910
5
1,029,575
3,730 Rata-rata capaian kinerja (%)
5 40
Predikat kinerja Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Menurunnya praktik kecurangan pelaku usaha dalam perdagangan
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Jumlah pelaku usaha yang di inspeksi
Peningkatan pengawasan perizinan
Kegiatan Penyuluhan Perlindungan Konsumen
1100
177,784
980
110,714
120
48,950
Jumlah pelaku usaha yang diawasi
100
53,100
40
19,390
60
33,710
Jumlah peserta
600
163,790
480
137,610
120
49,840
30
Realisasi pembangunan/ revitalisasi pasar tradisional
Kegiatan peningkatan informasi jaringan perdagangan
Jumlah komoditi yang dipantau
Kegiatan fasilitasi pasar murah bahan pokok
Jumlah paket bahan pokok
Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan UPT Pasar
40
296
65
Sangat Tinggi
Sangat Rendah
116,119
92
65
27,130
55
51
Sangat Rendah
5,405
15
30
5,405
25
11
1,010
15
7,740
25
23
55
0
-
0
0
480
17
11
7,740
0
-
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
-
7
172,912
40
111,735
40
38,160
40
-
28300
2,950,040
19800
1,676,762
7000
702,100
0
-
Jumlah UPT Pasar
5
1,333,850
5
1,216,044
5
1,031,370
5
208,081
Pembangunan Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera)
Jumlah Pujasera
2
2,501,770
0.7
1,289,723
1
750,000
0
-
Pembangunan Pasar Kayu Besi
Unit Pasar
1
1,200,000
0
-
1
1,200,000
0
-
Peningkatan Prasarana Pasar Sungaiselan
Unit Pasar
2
663,611
0
-
2
663,611
0
-
Pembangunan Kios Penggilingan Ikan dan Daging
Jumlah Kios
7
800,000
0
-
7
800,000
0
-
Pembangunan Pasar Tradisional Keretak
Jumlah Pasar
1
554,595
0
-
1
554,595
0
-
40
5
80
84
76
67
Sangat Rendah
100
208,081
137,610
100
Sedang
80
20
111,735
200
65
19,800
1,676,762
70
57
10
1,424,125
200
107
1
1,289,723
35
52
126
70
-
-
-
Rata-rata capaian kinerja (%)
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100
20
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
No
Kode
Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)
I (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
K
(6) Rp.
K
(7) Rp
K
(8) Rp
K
(12 = 8+9+10+11) Rp
K
(13) =12/7x100%
Rp
K
Predikat kinerja Sangat Tinggi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Meningkatnya produk IKM yang memenuhi standar kesehatan dan kehalalan
Kegiatan Temu Usaha
Jumlah peserta
150
Pembentukan dan Penguatan KUB
Jumlah KUB
100,000
85
85,868
45
26,715
45
13,935
20
32,450
0
-
20
32,450
0
-
Kegiatan Pemberian Kemudahan Izin Jumlah izin halal IKM Usaha IKM
26
212,000
22
157,557
4
70,000
0
-
Kegiatan Magang Bagi Pengerajin IKM
10
150,000
0
-
10
150,000
10
129,130
Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Jumlah IKM yang dimonitor IKM
170
204,650
135
96,608
50
25,000
10
1,320
Sosialisasi GMP
Jumlah Peserta
30
50,000
0
-
30
50,000
0
4,308
Pelatihan Pengembangan Anyaman
Jumlah Peserta
20
40,000
0
-
20
40,000
20
37,250
Kegiatan Bantuan peralatan teknologi produksi
Jumlah IKM yang dibantu peralatan
57
764,380
35
576,955
10
140,000
0
-
Kegiatan Sosialisasi Regulasi Keamanan Pangan Terkait IKM
Jumlah Peserta
100
76,935
90
55,416
60
29,526
60
21,553
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Diversifikasi Produk IKM
Jumlah Peserta
20
40,000
0
-
20
40,000
0
-
Kegiatan Peningkatan Sarana Galeri
Unit Peralatan
60
139,830
1
34,830
59
105,000
0
-
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Kreasi Produk IKM
Jumlah Peserta
40
90,000
0
-
40
90,000
0
-
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Klinik Kemasan
Klinik Kemasan
1
40,000
1
36,012
1
40,000
0
-
45
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)
13,935
100
Rp
(14) = 6 + 12 K
130
-
Jumlah peserta
99,803
K
Rp
Sangat Tinggi
Sedang
87
100
-
-
22
157,557
85
74
129,130
100
86
85
48
10
129,130
100
86
10
10
1,320
20
5
145
0
4,308
20
37,250
0
-
60
21,553
9
100
100
93
73
97,928
4,308
20
37,250
35
576,955
150
76,968
9
100
93
61
75
150
100
2
25
-
1
34,830
-
1
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggung Jawab
Ket
(16)
(17)
(15) = 14/5 x100%
Rp
Sangat Rendah
52
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)
100
90
84
53
36,012
86
70
Tinggi
Sangat Rendah
Tinggi
Sedang
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD
Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan triwulan I Tahun 2015 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2015, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 3.1 Kegiatan Lanjutan 2014 Salah satu perubahan anggaran yang muncul adalah adanya program- program yang merupakan lanjutan dari program kegiatan yang merupakan lanjutan/luncuran program kegiatan di 2014. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut: Tabel III.1 Kegiatan Lanjutan 2014 No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan 1
Pembangunan Gedung Kelas Pesantren Nurul Fallah. Desa Air Mesu.
Dinas Pekerjaan -
519.440.000
519.440.000
Umum
Kec. Pangkalan Baru 2
Peningkatan jalan Lubuk Besar - Keledang. Kec.
Dinas Pekerjaan -
8.290.000.000
8.290.000.000
-
3.100.000.000
3.100.000.000
-
528.087.000
528.087.000
Umum
Lubuk Besar 3
Peningkatan Jaringan Irigasi Namang
4
Pembangunan Pujasera Pangkalanbaru
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
Dinas Pekerjaan Umum Disperindagkop
III-1
3.2 Penghapusan Kegiatan Tabel III.2 Kegiatan Yang Dihapus Tahun 2015 No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan 1. 1 2. 2
Pembangunan RKB TK Negeri Rintisan TK Pedesaan (dana pendamping)
3. 3
Pengadaan APE Outdoor PAUD
4. 4
Pembangunan Asrama Guru SMP
5.
Pembangunan WC Guru/siswa SD
6.
Pengadaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMP
7.
Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP
8.
Pengadaan Peralatan IPS SMP
9.
Pengadaan Peralatan Matematika
Dinas
256.320.000
-
(256.320.000)
270.000.000
-
(270.000.000)
106.775.000
-
(106.775.000)
108.800.000
-
(108.800.000)
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
582.000.000
-
(582.000.000)
Dinas Pendidikan
498.400.000
-
(498.400.000)
Dinas Pendidikan
202.250.000
-
(202.250.000)
Dinas Pendidikan
144.000.000
-
(144.000.000)
102.000.000
-
(102.000.000)
Pendidikan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
10.
Pengadaan Peralatan Olahraga
340.183.000
-
(340.183.000)
11.
Pengadaan Meubelair Guru SD
271.792.000
-
(271.792.000)
12.
Pengadaan Meubelair Ruang
120.000.000
-
(120.000.000)
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
150.000.000
-
(150.000.000)
Dinas Pendidikan
120.000.000
-
(120.000.000)
Dinas Pendidikan
Guru SMP/MTs 13.
Pengadaan Meubelair Ruang perpustakaan SMP
14.
Pengadaan Meubelair Ruang Guru SMP/MTs
15.
Pengadaan Meubelair Pengganti Ruang perpustakaan
Dinas Pendidikan
150.000.000
-
(150.000.000)
1.060.800.000
-
(1.060.800.000)
51.367.000
-
(51.367.000)
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
65.400.000
-
(65.400.000)
Dinas Pendidikan
37.080.000
-
(37.080.000)
Dinas Pendidikan
12.360.000
-
(12.360.000)
Dinas Pendidikan
SMP 16.
Rehabilitasi Ruang Kelas SD
17.
Rehabilitasi WC Guru /Siswa SD
18.
Bantuan Operasional Sekolah SMP 1 Koba
19.
Bantuan Operasional Sekolah SMP 2 Koba
20.
Bantuan Operasional Sekolah SMP Muhammadiyah Koba
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
III-2
No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan 21.
Bantuan Operasional Sekolah SMP Stania Koba
22.
Bantuan Operasional Sekolah MTs Muhajirin
23.
Bantuan Operasional Sekolah SMP 1 Pangkalanbaru
24.
Bantuan Operasional Sekolah SMP 2 Pangkalanbaru
25.
26.760.000
-
(26.760.000)
Dinas Pendidikan
31.680.000
-
(31.680.000)
Dinas Pendidikan
88.920.000
-
(88.920.000)
Dinas Pendidikan
26.760.000
-
(26.760.000)
Dinas Pendidikan
Bantuan Operasional Sekolah MTs Nurul Falah
Dinas Pendidikan
64.920.000
-
(64.920.000)
54.600.000
-
(54.600.000)
Dinas Pendidikan
35.400.000
-
(35.400.000)
Dinas Pendidikan
Pangkalanbaru 26.
Bantuan Operasional Sekolah SMP 1 Sungaiselan
27.
Bantuan Operasional Sekolah SMP 2 Sungaiselan
28.
Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Satu Atap Sungaiselan
29.
(56.640.000)
24.360.000
-
(24.360.000)
31.080.000
-
(31.080.000)
32.880.000
-
(32.880.000)
59.400.000
-
(59.400.000)
28.560.000
-
(28.560.000)
35.880.000
-
(35.880.000)
66.720.000
-
(66.720.000)
Bantuan Operasional Sekolah SMP 2 Lubuk Besar
40.
-
Bantuan Operasional Sekolah SMP 1 Lubuk Besar
39.
56.640.000
Bantuan Operasional Sekolah MTsN Belilik
38.
(14.520.000)
Bantuan Operasional Sekolah SMP 2 Namang
37.
-
Bantuan Operasional Sekolah SMP 1 Namang
36.
14.520.000
Bantuan Operasional Sekolah SMP 4 Simpangkatis
35.
(6.600.000)
Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Simpangkatis
34.
-
Bantuan Operasional Sekolah SMP 2 Simpangkatis
33.
6.600.000
Bantuan Operasional Sekolah SMP 1 Simpangkatis
32.
(4.440.000)
Bantuan Operasional Sekolah MTs AIAI Sungaiselan
31.
-
Bantuan Operasional Sekolah SMP 5 Satu Atap Sungaiselan
30.
4.440.000
47.280.000
-
(47.280.000)
Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Satu Atap Lubuk Besar
9.480.000
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
-
(9.480.000)
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
III-3
No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan 41.
Bantuan Operasional Sekolah SMP 6 Sungaiselan
42.
(8x9)x3
Teknologi dan Rekayasa SMK
Teknologi dan Rekayasa SMK
56. 57.
Rehabilitasi ruang kelas SMA Rehabilitasi ruang kelas SMK
Pendidikan Indonesia (LPI)
960.900.000
-
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
(960.900.000)
160.000.000
-
(160.000.000)
614.000.000
-
(614.000.000)
550.900.000
-
(550.900.000)
502.760.000
-
(502.760.000)
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
796.314.500
-
(796.314.500) Dinas Pendidikan
581.464.500
-
(581.464.500)
82.250.000
-
(82.250.000)
150.000.000 1.040.550.000 191.000.000
-
(150.000.000) (1.040.550.000) (191.000.000)
240.750.000
-
(240.750.000)
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
75.000.000
-
(75.000.000)
Pengadaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMA
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa (Liga
59.
(1.514.350.000)
Rehabilitasi Laboratorium SMA 1 Selan dan SMA Lubuk
58.
-
Pengadaan meubelair ruang kantor SMA 1 Koba
55.
1.514.350.000
Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMK
54.
(75.000.000)
Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Non
53.
-
Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian
52.
75.000.000
Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA
51.
(8.640.000)
Pembangunan Laboratorium SMA 2 Sungai Selan (8x15)
50.
-
Pembangunan Laboratorium Kimia SMA
49.
8.640.000
Pendamping USB SMK 1 Sungai Selan
48.
(12.480.000)
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK 1 Sungai Selan
47.
-
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA
46.
12.480.000
Pelaksanaan Kegiatan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) SMP
45.
(28.200.000)
Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Pangkalan Baru
44.
-
Bantuan Operasional Sekolah SMP 7 Sungaiselan
43.
28.200.000
Dinas Pendidikan
516.900.000
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
-
(516.900.000)
Dinas Pendidikan
III-4
No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan 60.
Pengadaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMK
61.
501.000.000
-
(501.000.000)
Dinas Pendidikan
Pembangunan Jembatan
Dinas
Lubuk Besar - Keledang
Pekerjaan
Kampung C Kec. Lubuk Besar.
1.400.000.000
-
(1.400.000.000)
Umum
(1.500.000.000)
Dinas Pekerjaan Umum
(1.000.000.000)
Dinas Pekerjaan Umum
W= 5 M; L= 7 M 62.
Pembangunan Kolong Tebet rubuh. Desa Jelutung Kec. Namang
63.
Pangkalan Baru
fasilitas perhubungan
68.
Pembangunan Shelter
Bangka Tengah
70. 71. 72.
Kegiatan Reses Pelantikan KDH WKDH Pengadaan Container Sampah
Kepala Desa
praja IPDN
-
(80.950.000)
50.000.000
-
(50.000.000) Dishubkominfo
677.865.000
-
(677.865.000) Dishubkominfo
4.032.600.000
-
(4.032.600.000) Sekretariat
369.000.000
-
(369.000.000)
DPRD Sekretariat
406.385.000
-
(406.385.000)
DPRD Kecamatan
44.320.000
-
(44.320.000)
Sungaiselan Kecamatan
15.000.000
-
(15.000.000)
Namang Badan
10.320.000
-
(10.320.000)
Kepegawaian Daerah BPMPD
56.000.000
-
(56.000.000)
Peningkata kapasitas tenaga penyuluh (kaji terap pedesaan )
Dinas Pekerjaan Umum Bappeda Dishubkominfo
Fasilitasi sertifikasi tanah dan bangunan aset desa
75.
80.950.000
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan
74.
(1.458.500.000)
Penyelenggaraan pemberian penghargaan Purna Bakti
73.
-
Pembangunan Kawasan Parkir Bandar Udara Kabupaten
69.
1.458.500.000
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan
67.
-
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
66.
1.000.000.000
Pemasangan Eskalator Pasar Modern Koba
65.
-
Pembangunan Saluran Primer Desa Batu Belubang Kec.
64.
1.500.000.000
BKPPP 127.800.000
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
-
(127.800.000)
III-5
No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan 76.
Dinas Penghijauan Lingkungan
77.
200.000.000
-
(200.000.000)
Pengawasan dan Pelaporan
dan Kehutanan Dinas
Kegiatan Pertambangan Bahan Mineral. Non Logam dan
Perkebunan
Pertambangan 15.500.000
-
(15.500.000)
dan Energi
Batuan 78.
Pengawasan Pelaksanaan Pasca Tambang dan Reklamasi
79.
30.200.000
-
(30.200.000)
30.050.000
-
(30.050.000)
12.450.000
-
(12.450.000)
11.950.000
-
(11.950.000)
Inventarisasi Kegiatan Pengusahaan Ketenagalistrikan
82.
(19.350.000)
Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat
81.
-
Sosialisasi regulasi bidang pertambangan dan energi
80.
19.350.000
Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi
Penyaluran BBM 83.
Sosialisasi Regulasi Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral
84.
(Penggalian Bunker)
(241.990.000)
231.725.000
-
(231.725.000)
300.000.000
-
(300.000.000)
Bangka Tengah
250.000.000
-
(250.000.000) Dinbudparpora
100.000.000
-
(100.000.000)
Sosialisasi Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat
Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Dinbudparpora
Dinbudparpora
Pengadaan Logo City Branding Destinasi Wisata Kabupaten
89.
-
Seminar Batin Tikal Sebagai Pahlawan Nasional
88.
241.990.000
Rehabilitasi Benda Cagar Budaya/Benda Bersejarah
87.
(28.300.000)
Pengembangan data dan informasi sumber daya mineral
86.
-
Pengembangan data dan informasi peneglolaan air tanah
85.
28.300.000
Dinas Pertambangan dan Energi
Dinas Kelautan 37.000.000
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
-
(37.000.000)
dan Perikanan
III-6
3.3 Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan Alternatif Penambahan Kegiatan SKPD yang merupakan kegiatan baru/kegiatan alternatif pada perubahan RKPD tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel III.3 Kegiatan Baru/ Kegiatan Alternatif Tahun 2015 No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan 1.
Tambahan Penghasilan Guru TK/RA Non PNS
2.
4.
Rehab Ruang TK/KB/RA
Formal
6.
BOP PAUD Formal
8. 9.
Insentif Pendidik PAUD Festival PTK PAUD
Kampung Dul
15. 16.
BOS SD/MI
-
1.218.000.000
87.300.000
87.300.000
-
20.060.000 288.650.000 201.000.000
20.060.000 288.650.000 201.000.000
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
-
15.000.000
15.000.000
-
70.000.000
70.000.000
-
119.096.000
119.096.000
-
120.000.000
120.000.000
-
121.224.000
121.224.000
-
888.750.000 2.528.640.000
888.750.000 2.528.640.000
-
136.850.000
136.850.000
Tambahan RKB SD/MI/SDLB
Dinas Pendidikan
1.218.000.000
Tambahan WC guru dan siswa SD
17.
-
Penyediaan BOS jenjang SMP/MTs
Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pengadaan Meubelair Ruang perpustakaan SMP
14.
120.000.000
Pengadaan Meubelair Ruang Guru SD
13.
120.000.000
1.692.784.000
Pencanangan PAUD berkualitas
12.
-
1.692.784.000
Lomba Gugus PAUD dan PAUD Inovatif
11.
-
Pemasangan instalasi listrik TK Pembina
10.
924.000.000
Pengelola Pendidik PAUD Non Formal
7.
924.000.000
Tambahan Penghasilan Pendidik PAUD Non
5.
-
Pembangunan RKB PAUD/TK/RA
3.
Dinas
-
6.080.750.000
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
6.080.750.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
III-7
No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan 18.
Ruang/Tempat Ibadah SD/MI/SDLB 19.
21.
BOS SMP/MTs
SD
24.
Pembangunan Pagar SD
SMP
mutu pendidikan SD
perabot
mutu pendidikan SMP
SD
SMP 2 Pangkalanbaru
33.
-
385.000.000
550.900.000
550.900.000
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
-
540.200.000
540.200.000
-
1.404.112.000
1.404.112.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
-
1.810.770.000
1.810.770.000
-
278.800.000
278.800.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
-
351.792.000
351.792.000 Dinas Pendidikan
-
926.000.000
926.000.000 Dinas Pendidikan
-
316.313.000
316.313.000 Dinas Pendidikan
-
60.000.000
60.000.000
-
80.000.000
80.000.000
-
30.000.000
30.000.000
BOS SMP 5 SATAP Sungaiselan
Dinas Pendidikan
385.000.000
BOS SMP 3 SATAP Sungaiselan
34.
-
Pengadaan Perahu SD 3 dan SD 21 Sungaiselan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pengadaan sarana air bersih SMP 2 Koba dan
32.
547.400.000
Penggandaan Buku Kurikulum 2013 jenjang
31.
547.400.000
Pengadaan sarana peningkatan akses dan
30.
-
Pembangunan ruang kantor guru SMP beserta
29.
1.326.960.000
Rehab ruang belajar lain SMP beserta perabot
28.
1.326.960.000
679.400.000
Pengadaan sarana peningkatan akses dan
27.
-
679.400.000
Pembangunan jamban siswa beserta sanitasi SD
26.
-
Penggandaan Buku Kurikulum 2013 jenjang
25.
2.537.000.000
Penggandaan buku Kurikulum 2013 jenjang
23.
2.537.000.000
Pembangunan WC guru /Siswa SMP
22.
-
Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Guru SD
20.
Dinas Pendidikan
Pembangunan
-
30.000.000
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
30.000.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
III-8
No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan 35.
BOS SMP 3 SATAP Lubuk Besar
36.
30.000.000
30.000.000
Pembangunan Pagar SD 11 Koba
37.
-
200.831.000
200.831.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Penyambungan daya listrik dan rehabilitasi instalasi ruang kantor
Dinas Pendidikan
-
44.245.000
44.245.000
SMP 2 Simpangkatis 38.
Perpustakaan SMKN 1 Sungaiselan 39.
41.
Pembangunan RKB SMK
Sungaiselan
45. 46.
BOS SMK BOS MA
SMA
SMK
Sungaiselan
51.
-
160.000.000
-
942.060.000
942.060.000
-
599.300.000 1.050.000.000 60.000.000
599.300.000 1.050.000.000 60.000.000
perabotnya SMA
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
-
332.650.000
332.650.000 Dinas Pendidikan
-
416.650.000
416.650.000 Dinas Pendidikan
-
350.000.000
350.000.000
-
35.000.000
35.000.000
-
55.670.000
55.670.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Rehabilitasi sedang ruang pembelajaran beserta
Dinas Pendidikan
160.000.000
Rehab berat pagar depan SMA N 1 Lubuk Besar
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pemasangan listrik SMKN 1 Sungaiselan
50.
3.896.000.000
Pengadaan mebelair SMK 2 Koba dan SMK 1
49.
3.896.000.000
289.600.000
Penggandaan Buku Kurikulum 2013 jenjang
48.
-
289.600.000
Penggandaan Buku Kurikulum 2013 jenjang
47.
-
Pembangunan WC Siswa SMA
44.
284.716.400
Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) SMA/MA
43.
284.716.400
Pengadaan meubelair ruang kantor SMK 1
42.
-
Pembangunan Laboratorium IPA SMK
40.
Dinas Pendidikan
Pembangunan
-
1.301.568.000
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
1.301.568.000
III-9
No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan 52.
Kelas Baru SMA beserta perabotnya 53.
SMA
SMA
SMK
Dinas Pendidikan -
354.195.500
354.195.500 Dinas Pendidikan
-
757.140.000
757.140.000 Dinas Pendidikan
-
1.243.550.000
1.243.550.000 Dinas Pendidikan
Pembangunan ruang laboratorium IPA SMK termasuk perabot
57.
424.274.600
Pengadaan peningkatan sarana mutu pendidikan
56.
424.274.600
Pengadaan peningkatan sarana mutu pendidikan
55.
-
Pembangunan jamban siswa termasuk sanitasi
54.
Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang
-
360.786.200
360.786.200 Dinas Pendidikan
Pembangunan administrasi /perkatoran SMK Negeri 1 Sungaiselan
-
635.711.900
635.711.900
termasuk perabot 58.
siswa termasuk sanitasi SMK 59.
61.
Beasiswa siswa MAN IC
pendidik SMK
64.
BOP SDLB
66.
-
300.000.000 270.000.000
300.000.000 270.000.000
BOP SMPLB
-
190.104.000
Dinas Pendidikan
190.104.000
-
157.200.000 42.000.000
157.200.000 42.000.000
-
210.000.000 6.000.000
210.000.000 6.000.000
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Tambahan Penghasilan Guru SD/MI/SDLB Non PNS
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Bantuan Operasional Asrama PLB
65.
1.196.944.700
Insentif Tutor kesetaraan dan keaksaraan
63.
1.196.944.700
Pengembangan sumber daya manusia tenaga
62.
-
Beasiswa berprestasi SMA ke Perguruan Tinggi
60.
Dinas Pendidikan
Pembangunan jamban
-
865.200.000
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
865.200.000
III-10
No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan 67.
Tenaga Kependidikan SD/MI/SDLB Non PNS 68.
-
480.000.000
480.000.000 Dinas Pendidikan
Tambahan Penghasilan Guru SMP/MTs/SMPLB Non PNS
69.
Dinas Pendidikan
Tambahan Penghasilan
-
378.000.000
378.000.000 Dinas Pendidikan
Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SMP/MTs/SMPLB Non
-
264.000.000
264.000.000
PNS 70.
Dinas Pendidikan
Bantuan Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Guru SD/MI/SDLB ke
-
228.000.000
228.000.000
S1/D4 71.
Guru SMP/MTs/SMPLB ke S1/D4 72.
Non PNS
SMA/MA/SMALB Non PNS
Non PNS
315.000.000
315.000.000 Dinas Pendidikan
-
180.000.000
180.000.000
-
315.000.000
315.000.000
berprestasi
-
180.000.000
180.000.000
-
4.000.000
4.000.000
-
30.000.000
30.000.000 Dinas Pendidikan
Guru Taman Kanak-kanak Kerja Guru). MGMP
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Revitalisasi IGTKI (Ikatan Indonesia KKG (Kelompok
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Seleksi pendidik dan tenaga kependidikan
78.
-
Peningkatan Kualifikasi Guru SMA/MA/SMALB
77.
Dinas Pendidikan
Tambahan penghasilan Tenaga Kependidikan SMK
76.
40.000.000
Tambahan penghasilan Guru SMK Non PNS
75.
40.000.000
Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan
74.
-
Tambahan Penghasilan Guru SMA/MA/SMALB
73.
Dinas Pendidikan
Peningkatan Kualifikasi
-
290.500.000
290.500.000
Musyawarah) 79.
Dinas Pendidikan
Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Manajemen
-
58.916.000
58.916.000
berbasis Sekolah (MBS)
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
III-11
No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan 80.
Penanggulangan Penyakit Filariasis (Dana Pajak Rokok)
81.
Pajak Rokok)
Rumah Sakit
86.
Umum
65.600.000
Bangka Tengah
-
1.823.170.000
1.823.170.000
-
218.220.000
218.220.000
-
61.200.000
61.200.000
-
26.200.000
26.200.000
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dinas
-
50.000.000
50.000.000
-
210.000.000
210.000.000
Pembangunan GSG Pesantren Nurul Fallah. Desa Air Mesu. Kec.
Kesehatan Rumah Sakit
Rehabilitasi Gedung Kantor BPN Kabupaten
88.
65.600.000
Pengadaan Peralatan Kantor Dinas Pekerjaan
87.
-
Pembangunan TPS Sampah Medis
Kesehatan Dinas
Pengadaan Ruang Terbuka Hijau RS
85.
252.177.000
Pembangunan Jalan Penghubung/Selasar
84.
252.177.000
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Spesialis
83.
-
Peningkatan Sarana Puskesmas Perairan (Dana
82.
Dinas
-
1.880.000.000
1.880.000.000
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
Pangkalan Baru 89.
Pembangunan Toilet Pesantren Nurul Fallah. Desa Air Mesu. Kec.
-
510.000.000
510.000.000
Dinas Pekerjaan Umum
Pangkalan Baru 90.
Renovasi Mesjid Pesantren Nurul Fallah. Desa Air Mesu. Kec. Pangkalan
-
1.520.000.000
1.520.000.000
Dinas Pekerjaan Umum
Baru 91.
Pembangunan Gedung Kelas Pesantren Nurul Fallah. Desa Air Mesu.
-
519.440.000
519.440.000
Dinas Pekerjaan Umum
Kec. Pangkalan Baru 92.
BOP MTQ Provinsi Kep. Bangka Belitung 2016
93.
-
35.000.000
35.000.000
-
450.000.000
450.000.000
Pembangunan Gedung Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
III-12
No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan 94.
Dinas Pekerjaan Umum
Peningkatan Jalan Raya Dul dan Peningkatan Jalan Pantai Tanjung Gunung. Kayu Besi dan
-
9.800.000.000
9.800.000.000
Pantai Sampur Kec. Pangkalan Baru 95.
Peningkatan jalan Lubuk Besar - Keledang. Kec. Lubuk Besar
96.
-
8.290.000.000
8.290.000.000
Dinas Pekerjaan Umum
Peningkatan jalan Pedindang - Terak dan Peningkatan Jalan Binjai Desa Mangkol. Kec.
Dinas Pekerjaan Umum
-
6.910.000.000
6.910.000.000
Pangkalan Baru 97.
- Lampur. Kec. Sungaiselan 98.
-
7.600.000.000
660.000.000
Dinas Pekerjaan Umum
Pembangunan saluran primer Desa Mangkol. Kec. Pangkalan Baru
99.
7.600.000.000
Dinas Pekerjaan Umum
Peningkatan Jalan Keretak
-
660.000.000
Peningkatan Jaringan Irigasi Namang
-
3.100.000.000
3.100.000.000
-
6.900.000.000
6.900.000.000
-
120.000.000
120.000.000
100. Peningkatan Jaringan Irigasi Belilik 101. Survey dan Pendataan Sungai di Kabupaten Bangka Tengah (Swakelola
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
DPU) 102.
Pengadaan SR Air Minum
-
105.000.000
105.000.000
-
20.000.000
20.000.000
103. Penyambungan Listrik rumah jaga 3 SPAM IKK (900 Watt) dan
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
perlengkapannya
30.000.000
Dinas Pekerjaan Umum
20.000.000
Dinas Pekerjaan Umum
104. Pengadaan peralatan pencetak rekening SPAM IKK
-
30.000.000
105. Pengadaan Sistem Aplikasi Administrasi Rekening SPAM IKK
-
20.000.000
106. Pembangunan Intake SPAM IKK Lubuk Besar
-
185.000.000
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
185.000.000
Dinas Pekerjaan Umum
III-13
No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan Dinas Pekerjaan Umum
107. BOP Penguatan Kelembagaan (Capacity Building) Pengelolaan SPAM Perdesaan dan
-
50.000.000
50.000.000
Sanimas Kab. Bangka Tengah 108. Pemeliharaan Rutin Sungai Cawyan - Sinar Bulan. Kec. Koba
-
200.000.000
200.000.000
Dinas Pekerjaan Umum
(Swakelola DPU)
7.400.000.000
Dinas Pekerjaan Umum
1.500.000.000
Dinas Pekerjaan Umum
109. Peningkatan Jalan Hutan Wisata Desa Namang. Kec. Namang
-
7.400.000.000
110. Pembangunan Jalan Beluluk - Terak. Kec. Pangkalan Baru (TMMD)
-
1.500.000.000
111. Pembangunan Saluran Jalan Desa Nibung. Kec. Koba (Swakelola
-
100.000.000
100.000.000
Dinas Pekerjaan Umum
Masyarakat) 112. Pembangunan Saluran Jalan SMA 1. Kec. Koba
-
175.000.000
175.000.000
-
120.000.000
120.000.000
113. Pembangunan Saluran Jalan Desa Beluluk. Kec. Pangkalan Baru
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
(Swakelola Masyarakat) 114. Pembangunan saluran jalan Desa Perlang. Kec. Lubuk Besar (Swakelola
-
250.000.000
250.000.000
Dinas Pekerjaan Umum
Masyarakat) 115. Pembangunan Jalan Akses Kuburan Desa Celuak. Kec. Simpangkatis
-
445.000.000
445.000.000
116. Pembangunan saluran jalan Desa Air Mesu. Kec. Pangkalan Baru
-
220.000.000
220.000.000
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
(Swakelola Masyarakat) 117. Peningkatan Jalan Simpang Mushola Kel. Simpang Perlang Kec.
-
78.000.000
78.000.000
Dinas Pekerjaan Umum
Koba 118. Pembangunan Plat
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
Dinas Pekerjaan
III-14
No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan Duikers Jalan Binjai Desa
-
125.000.000
125.000.000
Umum
Tanjung Gunung. Kec. Pangkalan Baru (W= 2 M; L= 6 M) Dinas Pekerjaan Umum
119. Pembangunan Jalan setapak kelurahan Simpang Perlang. Kec. Koba (Swakelola
-
257.500.000
257.500.000
Masyarakat) Dinas Pekerjaan Umum
120. Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Padang Mulia dan Kampung Jawa. Kec. Koba (Swakelola
-
187.500.000
187.500.000
Masyarakat) 121. Pembangunan Jalan Setapak Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan
-
265.000.000
265.000.000
122. Pembangunan Jalan Setapak Desa Terak. Kec. Simpang Katis (Swakelola
-
145.000.000
145.000.000
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
Masyarakat) 123. Pembangunan saluran jalan perumahan PNS Koba (Tahap I)
-
500.000.000
500.000.000
124. Penetapan Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Bappeda -
150.000.000
150.000.000
125. Perencanaan Pembangunan Shelter
Dishubkominfo -
50.000.000
50.000.000
126.
Badan Pengadaan Tong Sampah
-
90.750.000
90.750.000
127. Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah SIAK
-
1.747.350.000
1.747.350.000
Bedah rumah lanjut usia
131. Pelayanan sosial bagi
Hidup Lingkungan Hidup Dindukcapil
-
52.010.000
52.010.000
129. Pengembangan database kependudukan
Lingkungan Badan
128. Pelatihan tenaga pengelola
130.
Dinas Pekerjaan Umum
Dindukcapil -
27.350.000 147.550.000.00 57.873.000.00
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
27.350.000 Dinsosnaker 147.550.000 57.873.000
trans Dinsosnaker trans
III-15
No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan masyarakat Dinsosnaker trans
132. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
-
7.500.000.00
7.500.000 Dinsosnaker trans
133. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (pelatihan
-
122.764.000.00
122.764.000
kejuruan listrik) 134. Penerimaan Anggota SATPOL PP
Kantor SatPol -
8.650.000
8.650.000
135. Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor ULP Kab. Bangka Tengah
Sekretariat -
46.800.000
46.800.000
136. Kunjungan Kerja Studi Banding ke daerah lain
-
200.000.000
200.000.000
Bangka Tengah
-
145.000.000
Sekretariat Daerah
145.000.000 Sekretariat Daerah
138. Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Monitoring dan Evaluasi
Daerah
Sekretariat Daerah
137. Pembinaan solidaritas Keluarga Besar KORPRI
PP
-
190.550.000
190.550.000
Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah
139. Koordinasi Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat
-
328.355.000
328.355.000 Sekretariat Daerah
140. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah. Lembaga dan
-
180.800.000
180.800.000
Swasta 141. Pembangunan Rumah Genset
Sekretariat -
48.350.000
48.350.000
142. Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan
-
100.000.000
100.000.000
143. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas
-
495.000.000
495.000.000
144. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Jabatan
-
465.640.000
465.640.000
DPRD
-
550.000.000
Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD
550.000.000
146. Penyediaan Jasa Administrasi /teknis (THL)
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
145. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Anggota
DPRD
-
105.000.000
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
105.000.000
Sekretariat DPRD
III-16
No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan 147. pembangunan gedung kantor kelurahan simpang perlang (perluasan)
Kecamatan -
55.616.000
55.616.000
Kecamatan Koba
148. Pembangunan gedung kantor (penyusunan DED gedung kantor kelurahan
Koba
-
19.570.000
19.570.000
arung dalam) 149. Pemberian makanan tambahan posyandu 150.
-
15.600.000
15.600.000
Kecamatan
Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Dul
-
88.270.000
88.270.000
151. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro. kecil dan menengah di perdesaan
-
300.000.000
300.000.000
purna Bhakti Kepala Desa 154.
-
35.000.000
35.000.000
155.
156.
-
41.100.000
41.100.000
-
211.500.000
211.500.000
Perizinan (SIMPEL)
-
150.000.000
150.000.000
penggangu tanaman 158.
-
49.940.000
-
108.000.000
108.000.000
penyuluh) 161.
-
183.200.000
183.200.000
Pertanian dan Peternakan Pertanian dan Peternakan BKPPP
-
80.700.000
80.700.000 BKPPP
-
123.000.000
123.000.000 Dinas
Pengadaan sarana dan Prasaran KPH
Daerah
Dinas
160. Peningkatan keterampilan penyuluh (magang
Kepegawaian
Dinas
159. Penyusunan Analisis Nilai Tukar Petani
Simpangkatis
49.940.000
Pembibitan dan Perawatan Ternak
Sungaiselan
KPPTSP
157. Pengadaan alat pengendalian organisme
Sungaiselan
Badan
Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan
baru
Kecamatan
Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pangkalan
Kecamatan
Pembangunan Gedung Arsip
baru
Kecamatan
153. Penyelenggaraan pemberian penghargaan
Pangkalan Kecamatan
152. Pengadaan Tong Sampah Sampah
Kecamatan Koba
-
258.939.000
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
258.939.000
Perkebudan dan Kehutanan
III-17
No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan 162.
Penyediaan sarana prasarana unit percontohan penyuluhan
-
160.000.000
160.000.000
Dinas Perkebudan dan Kehutanan
kehutanan di KPH 163. 164.
Penghijauan Lingkungan Reboisasi hutan produksi
-
181.272.000
181.272.000
-
633.930.000
633.930.000
-
300.000.000
300.000.000
165. Pemeliharaan rutin/berkala travo dan jaringan 166.
Pertambangan dan Energi Dinas
Pengadaan travo dan jaringan
Dinas Perkebudan dan Kehutanan Dinas Perkebudan dan Kehutanan Dinas
-
575.000.000
575.000.000
167. Lomba penulisan essay
Pertambangan dan Energi Dinbudparpora
dan film dokumenter cerita fiksi dan non fiksi di
-
250.000.000
250.000.000
Bangka Tengah Dinbudparpora
168. Penambahan peralatan sound system
-
48.800.000
48.800.000 Dinbudparpora
169. Pelatihan instruktur senam artistik dan ritmix 170.
HAORNAS
-
95.000.000
95.000.000 Dinbudparpora
-
94.500.000
94.500.000 Dinbudparpora
171. Pendataan database pemuda dan olahraga
-
26.800.000
26.800.000 Dinbudparpora
172. Pendampingan atlet dan pelatih bangka tengah berprestasi ke tingkat
-
32.000.000
32.000.000
nasional 173. 174.
Sail Indonesia 2015 Pelatihan duta wisata
Dinbudparpora -
500.000.000
500.000.000 Dinbudparpora
-
53.500.000
53.500.000 Dinbudparpora
175. Perencanaan dan Seminar Gerhana Matahari Total 2016
-
200.000.000
200.000.000 Dinbudparpora
176. Pengadaan mesin batu asah akik
-
120.000.000
120.000.000 Dinbudparpora
177. Pembangunan plang pantai Kebang Kemilau
-
50.000.000
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
50.000.000
III-18
No
Kegiatan
Sebelum
Sesudah
Penambahan/
SKPD
Pengurangan 178. 179.
Budidaya Ikan Kerapu Budidaya Rumput Laut
Dinas Kelautan -
53.460.000 122.320.000
53.460.000 122.320.000
180. Pengadaan Alat Bantu Penangkap Ikan (GPS) 181.
Pengadaan Rumpon
-
136.920.000 110.220.000
136.920.000 110.220.000
182. Pengadaan Alat Bantu Pengolahan
-
106.770.000
106.770.000
183. Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Ikan Batu Belubang
-
154.320.000
154.320.000
184. Kampanye Gemar Makan Ikan
-
50.000.000
50.000.000
185. Studi Banding Pengembangan Usaha Koperasi 186.
Pengadaan Listrik Pasar
Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Disperindagkop
-
-
15.240.000
500.000.000
15.240.000
500.000.000
187. Pembangunan Pujasera Pangkalanbaru
dan Perikanan
-
528.087.000
528.087.000
UMKM Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM
3.4 Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2011-2015 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi hingga triwulan I tahun 2015, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk tahun 2015 disusun fokus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD-P tahun 2015. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam RKPD ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah dengan dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2015, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
III-19
LAMPIRAN TABEL III.4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU 2016
Kode 1 I A
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Peningkatan Dini kualitas pendidikan
Lomba Gugus PAUD dan PAUD inovatif (DID) Pembangunan Pagar TK
Meningkat nya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat
Jumlah Anak Usia Dini
PAUD seBateng
60%
DINDIK
PAUD yang Inovatif Manajemennya
TK Negeri
50 lembaga 6 TK Negeri
Pagar TK Pemberian insentif guru PAUD
se- Bangka Tengah
Pemilihan pendidik PAUD berprestasi
Dinas Pendidikan
Rintisan TK Pedesaan (dana pendamping) Bantuan sarana prasarana PAUD Bantuan biaya operasional pendidikan (BOP) PAUD
TK Pedesaan PAUD seBateng PAUD seBangka Tengah Pendidik PAUD
Lomba membuat APE
Lomba Menyanyi anak PAUD
Kualifikasi D4/ S1
anak PAUD se-Bangka Tengah Pendidik PAUD
Pemberian bantuan penyelenggara PAUD berbasis keluarga (Parenting Education)
lembaga PAUD
Pamasangan tralis Pintu + Jendela + Boven kantor TK Pembina Kursi tunggu stanlis 5 set
TK Negeri
Rintisan PAUD Baru
lembaga PAUD
TK Negeri
Pendidik yang mendapat subsidi dan insentif 690 orang 50 orang Guru PAUD yang berprestasi TK Pedesaan
1 lembaga
Sarana Prasarana 34 lembaga PAUD BOP PAUD
5853 anak
Guru PAUD yang mengikuti Lomba 50 orang APE Anak PAUD yang 50 orang mengikuti Lomba
Meningkatnya kulitas manejeman PAUD yang lebih inovatif Meningkatnya kenyamanyan dan keamanan di TK Meningktnya kesejahteraan guru PAUD Meningkatnya jumlah pendidik PAUD yang berprestasi bertambahnya daya tampung siswa bertambahnya daya tampung siswa Terpenuhinya Operasional Lembaga PAUD Meningkatnya kualitas guru PAUD dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar Tersalurnya kreatifitas anak PAUD di Bangka Tengah
100%
70,000,000
55,000,000
Dinas Pendidikan
100%
-
5,140,212,000
Dinas Pendidikan
100%
-
2,799,700,000
Dinas Pendidikan
100%
-
55,000,000
Dinas Pendidikan
100%
-
200,000,000
Dinas Pendidikan
100%
-
600,000,000
Dinas Pendidikan
100%
-
1,404,720,000
Dinas Pendidikan
100%
-
50,000,000
Dinas Pendidikan
100%
-
50,000,000
Dinas Pendidikan
Guru PAUD yang mengikuti 40 orang Kualifikasi D4/S1
Meningkat jumlah guru PAUD yang memiliki ijazah S1
100%
-
140,000,000
Dinas Pendidikan
Lembaga PAUD yang menerima Bantuan
Meningkatnya jumlah lembaga PAUD yang berbasis Parenting education
100%
-
300,000,000
Dinas Pendidikan
100%
-
96,100,000
Dinas Pendidikan
100%
-
123,600,000
Dinas Pendidikan
100%
-
450,000,000
Dinas Pendidikan
bertambahnya daya tampung siswa Kursi Tunggu Stanlis Rintisan PAUD Baru
12 lembaga
7 TK negeri 5 set 90 lembaga
Meningkatnya sarana prasarana PAUD Meningkatnya sarana prasarana PAUD bertambahnya daya tampung siswa
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 HIMPAUDI Fun Camp
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3 HIMPAUDI
Bantuan Pengelola Pendidik PAUD Non Formal
Pendidik TPA
Pembangunan RKB TK Negeri (DID)
TK Negeri se- Bateng Bangka Tengah
Rintisan Permodelan PAUD (DID) Magang Guru PAUD
Dinas Pendidikan
Pelatihan Dasar bagi PTK PAUD
Dinas Pendidikan
Sinkronisasi dan Optimalisasi Fungsi HIMPAUDI
Dinas Pendidikan
Tambahan Penghasilan Guru TK/RA Non PNS (DABA)
Dinas Pendidikan
Pembangunan RKB PAUD/TK/RA (DABA)
Dinas Pendidikan
Rehab Ruang TK/KB/RA (DABA)
Dinas Pendidikan
Tambahan Penghasilan Pendidik PAUD Non Formal (DABA)
BOP PAUD Formal (DABA)
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
Pengelola Pendidik PAUD Non Formal
Dinas Pendidikan
Insentif Pendidik PAUD
Dinas Pendidikan
Festival PTK PAUD (DID) Pemasangan listrik TK Pembina Kampung Dul (DID) Pencanangan PAUD Berkualitas (DID)
Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Guru PAUD yang 1 Kegiatan mengikuti HIMPAUDI Fun Camp
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Meningktnya fungsi HIMPAUDI terhadap lembaga PAUD yang ada di Bangka Tengah Meningkatnya Kompetensi Pendidik PAUD Non Formal bertambahnya daya tampung siswa
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
100%
-
200,000,000
Dinas Pendidikan
100%
-
56,520,000
Dinas Pendidikan
7 centra
-
6,767,000,000
Dinas Pendidikan
100%
-
110,000,000
Dinas Pendidikan
100%
206,000,000
230,000,000
Dinas Pendidikan
100%
100,000,000
-
Dinas Pendidikan
100%
59,000,000
29,160,000
Dinas Pendidikan
100%
924,000,000
924,000,000
Dinas Pendidikan
100%
1,692,784,000
1,692,784,000
Dinas Pendidikan
100%
120,000,000
120,000,000
Dinas Pendidikan
290 orang
100%
1,218,000,000
1,218,000,000
Dinas Pendidikan
561 siswa
100%
87,300,000
87,300,000
Dinas Pendidikan
Jumlah pendidik 2 Orang PAUD Non Formal
100%
20,060,000
20,060,000
Dinas Pendidikan
Jumlah pendidik PAUD yang 80 orang mendapat insentif
100%
288,650,000
288,650,000
Dinas Pendidikan
Jumlah organisasi yang ikut festival
100%
201,000,000
201,000,000
Dinas Pendidikan
100%
15,000,000
15,000,000
Dinas Pendidikan
100%
119,096,000
119,096,000
Dinas Pendidikan
3 Orang Pendidik TPA 3 orang 1 TK RKB TK Pembina Rintisan 5 Lembaga Permodelan PAUD Terpadu Jumlah guru 10 orang PAUD yang ikut magang Jumlah guru PAUD yang Pelatihan Dasar 1 kegiatan 118 Jumlah Guru lembaga PAUD Yang mengikuti Jumlah guru TK/RA Non PNS 220 orang yang mendapat penghasilan Jumlah ruang RKB PAUD yang 10 ruang dibangun Jumlah paket ruang TK/KB/RA 3 paket yang akan direhab Jumlah pendidik PAUD yang mendapat penghasilan Jumlah siswa yang mendapat BOP
bertambahnya daya tampung siswa Meningkatnya Kompetensi Pendidik PAUD Meningkatnya Kompetensi Pendidik PAUD Optimalnya fungsi HIMPAUDI terhadap lembaga PAUD yang ada di Bangka Tengah
250 peserta, panitia dan keamanan
TK Pembina Kp. Dul PAUD di Kab. Bangka PAUD berkualitas Tengah Listrik
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Prioritas Daerah 3 Peningkatan kualitas pendidikan
Sasaran Daerah 4 Meningkat nya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Persentase Angka 100% Partisipasi Sekolah SD/MI
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 DINDIK
Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Persentase Jarak Berjalan Kaki yang sudah Terjangkau untuk SD/MI 3 km dan SMP/MTs 6 km dari pemukiman
100%
DINDIK
100%
DINDIK
Rasio Guru/Siswa untuk SD/MI Rasio Guru/Siswa untuk SMP/MTs Persentase SMP/MTs yang Telah Memiliki Ruang Lab. IPA dengan Meja & Kursi untuk 36 Peserta Didik Persentase SD/MI yang Memiliki Ruang Guru dengan Meja + Kursi untuk Setiap Orang
1:18
DINDIK
Persentase SMP/MTs yang Memiliki Ruang Guru dengan Meja + Kursi untuk Setiap Orang Persentase SD/MI yang Memiliki 6 Orang Guru Persentase SMP/MTs yang Memiliki 1 Orang Guru untuk Setiap Mata Pelajaran Persentase SMP/MTs yang Memiliki Ruang Kepala Sekolah terpisah dari Ruang Guru Rasio Siswa ratarata perkelas untuk SD/MI Rasio Siswa ratarata perkelas untuk SMP/MTs
1:16
DINDIK
100%
DINDIK
100%
DINDIK
100%
DINDIK
100%
DINDIK
100%
DINDIK
100%
DINDIK
1:26
DINDIK
1:35
DINDIK
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Pembangunan Pagar SMP 1 Simpangkatis (DID) Pembangunan Pagar SMP N 4 S.Katis Pembangunan Pagar SMP N 6 S.Selan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD beserta Perabotnya (DAK) Pembangunan Jamban dan Siswa beserta Sanitasi SD (DAK)
Pengadaan Sarana Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan SD (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Pembangunan Gedung Bertingkat SD 6 Koba Pembangunan USB Kurau Timur Pembangunan USB SD 16 Lubuk Besar Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Guru SD Pembangunan Pagar SD Koba dan Lubuk Pembangunan Pagar SD P. Baru dan Namang Pembangunan Pagar SD S.Selan dan Simpangkatis Pengadaan Meubelair Siswa (pengganti) SD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
SMP 1 Simpangkat is SMP seBateng SMP seBateng SD di Bateng SD di Bateng
SD di Bateng
SD di Bateng Bangka Tengah SD 6 Koba Kurau Timur Lubuk Besar SD di Bangka Tengah SD Koba dan Lubuk SD P.Baru dan Namang SD S.Selan dan S.Katis SD di Bateng
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Persentase Angka 100% Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 DINDIK
Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Persentase Angka Lulusan (AL) SD/MI
0.30%
DINDIK
100%
DINDIK
Persentase Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Persentase Angka Lulusan (AL) SMP/MTs
100%
DINDIK
0.50%
DINDIK
100%
DINDIK
Pagar SMP 1 Simpangkatis Pagar Sekolah Pagar Sekolah Jumlah ruang RKB yang dibangun Jumlah ruang SD yang akan dibangun jamban beserta sanitasi Jumlah paket peningkatan sarana mutu pendidikan SD yang diadakan Ruang Kelas Baru Ruang Kelas Baru Gedung Bertingkat Unit Sekolah Baru Unit Sekolah Baru
145 M2 800 M 600 M
Bertambahnya sarana prasarana sekolah Keamanan sekolah terpenuhi Keamanan sekolah terpenuhi
100%
250,000,000
-
Dinas Pendidikan
100%
-
1,505,300,000
Dinas Pendidikan
100%
-
1,165,300,000
Dinas Pendidikan
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
100%
4,456,482,368
4,456,482,368
Dinas Pendidikan
100.0%
1,404,112,000
1,404,112,000
Dinas Pendidikan
100.0%
1,810,770,000
1,810,770,000
Dinas Pendidikan
100.0%
2,774,520,000
2,425,580,000
Dinas Pendidikan
100.0%
1,200,000,000
1,862,600,000
Dinas Pendidikan
100.0%
1,607,710,000
-
Dinas Pendidikan
100.0%
740,650,000
-
Dinas Pendidikan
100.0%
740,650,000
-
Dinas Pendidikan
100.0%
461,320,000
2,909,986,000
Dinas Pendidikan
1,732,443,000
Dinas Pendidikan
1,246,309,000
Dinas Pendidikan
1,664,204,000
Dinas Pendidikan
1,802,400,000
Dinas Pendidikan
31 ruang
16 ruang Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
94 paket
112 M2 378 M2 336 M2 168M2 168M2
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah bertambahnya daya tampung siswa bertambahnya daya tampung siswa bertambahnya daya tampung siswa bertambahnya daya tampung siswa bertambahnya daya tampung siswa
280M2 Ruang Guru Pagar SD Koba dan Lubuk
3 sekolah 4 sekolah
Pagar SD P.Baru dan Namang 5 sekolah Pagar SD S.Selan dan S.Katis Meubelair siswa pengganti
Bertambahnya daya tampung guru Keamanan sekolah terpenuhi Keamanan sekolah terpenuhi Keamanan sekolah terpenuhi
100% 100%
-
100.00% -
2000 unit
Sarana prasarana sekolah terpenuhi
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100%
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Meubelair Siswa/Meubelair Pengganti SMP Rehabilitasi Ruang Kelas SMP beserta Perabot (DAK) Rehabilitasi Ruang Belajar Lain SMP beserta Perabot (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP beserta Perabot (DAK) Pembangunan Laboratorium IPA SMP beserta Perabot (DAK) Pembangunan Ruang Kantor Guru SMP beserta Perabot (DAK) Pembangunan Jamban dan Siswa SMP beserta Sanitasi (DAK) Pengadaan Sarana Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan SMP (DAK)
Pembangunan WC Guru dan Siswa (DID) Pembangunan WC siswa SMP (DID) Pengadaan Meubelair Guru
Pengadaan Meubelair Siswa Pengadaan Meubelair RKB SMP
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3 SMP di Bangka Tengah SMP di Bangka Tengah SMP di Bangka Tengah SMP di Bangka Tengah SMP di Bangka Tengah SMP di Bangka Tengah SMP di Bangka Tengah SMP di Bangka Tengah
SD seBangka Tengah SMP di Bangka Tengah SD di Bateng SD di Bateng
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 10 Paket
Laboratorium IPA Jumlah paket ruang kelas SMP yang direhab Jumlah paket ruang belajar lain SMP yang direhab Jumlah paket ruang belajar lain SMP yang direhab Jumlah ruang lab.IPA yang dibangun Jumlah ruang lab.IPA yang dibangun Jumlah ruang SMP yang akan dibangun jamban beserta sanitasi Jumlah paket peningkatan sarana mutu pendidikan SMP yang diadakan
Pengadaan meubelair ruang guru SD (DID) Rehabilitasi ruang kelas SMP N 2 Koba Rehabilitasi ruang kelas SMP N 1 Namang
Rehabilitasi ruang kelas SMP N 1 Lubuk Besar
Tersedianya sarana dan prasarana LAB IPA
100%
14 paket
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
100%
11
12
2,500,000,000
Dinas Pendidikan
646,200,000
Dinas Pendidikan
6 paket
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
100.00%
278,800,000
Dinas Pendidikan
1,436,773,600
Dinas Pendidikan
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
100.00%
330,042,000
Dinas Pendidikan
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
100.00%
351,792,000
Dinas Pendidikan
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
100%
620,760,980
Dinas Pendidikan
926,000,000
Dinas Pendidikan
1,142,250,000
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
232,910,000
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
654,400,000
Dinas Pendidikan
750,000,000
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
314,450,000
Dinas Pendidikan
466,400,000
Dinas Pendidikan
334,100,000
Dinas Pendidikan
646,200,000
8 ruang
1 ruang
278,800,000 1,436,773,600
330,042,000
351,792,000
1 ruang 620,760,980
7 ruang 100% Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
926,000,000
17 paket 100% Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
284 Unit Meubelair Guru 900 unit kursi dan 900 unit meja 8 ruang
Meubelair ruang guru Meubelair ruang guru Rehab ruang kelas
57 unit kursi dan 57 unit meja 3 sekolah
581,950,000
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah Bertambahnya sarana prasarana guru
100% 210,000,000 100%
-
100% Meningkatnya SPM
bertambahnya daya tampung siswa Meningkatnya SPM
852,750,000 100.0% 100% -
Meningkatnya SPM
100.00% 120,000,000
2 ruang
Terpeliharanya sarana prasarana sekolah
100%
-
3 ruang Rehab ruang kelas
SMP N 1 Lubuk Besar
10
1 sekolah
WC Siswa SMP
SMP di Bateng
SD di Bateng SMP N 2 Koba SMP N 1 Namang
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
63 M2
Meubelair Siswa
SMP di Bateng
Pagu Indikatif Target 9 100%
Meubelair siswa
Meubelair RKB SMP Pengadaan Meubelair Ruang Guru SMP/MTs (DID)
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Meningkatnya sarana prasarana sekolah
Terpeliharanya sarana prasarana sekolah
100.0% -
2 ruang Rehab ruang kelas
Terpeliharanya sarana prasarana sekolah
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100.0% -
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Rehabilitasi ruang kelas SMP N 3 Sungai Selan Rehab Berat WC Siswa SMP Rehab Berat WC Guru SMP Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP (Penyediaan Operasional Safeguarging Tim Independent) Bantuan Operasonal SD 13 Lubuk Besar Bantuan Operasonal SD 12 Koba Penyediaan Operasional Sekolah Inklusi (PKLK) Penyediaan BOS jenjang SMP/MTs Pembinaan miat,baat dan kreativitas siswa (OSN) SMP Olimpide Sains Nasional (O2SN) SD Olimpide Sains Nasional (O2SN) SMP
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (FLS2N) SD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3 SMP N 3 S.Selan SMP di Bangka Tengah SMP di bateng Dinas Pendidikan
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Rehab ruang 3 ruang kelas 18 unit Rehab WC Siswa
Terpeliharanya sarana prasarana sekolah Terpeliharanya sarana prasarana sekolah 114 sekolah Aktifitas manajmen BOS menjadi lancar da dapat terlaksna dengan baik 10 unit
Rehab WC Guru
Bantuan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD
Pengadaan Meubelair Ruang perpustakaan SMP (DID)
BOS SD/MI (DABA)
100.0%
sekolah di Bangka Tengah SMP seBateng SMP seBateng SMP seBateng SMP seBateng
BOS SD 13 Lubk Besar 1 sekolah BOSD 12 Koba Pendidikan khusus layana khusus BOS SMP/MTs Jumlah siswa yang ikut lomba Bakat minat dan kreatifitas siswa SD Bakat minat dan kreatifitas siswa SMP
PTT SD seBangka Tengah SMP seBateng
SD seBangka Tengah
Kegiatan Belajar Mengajar menjadi Lancar Kegiatan Belajar Mengajar menjadi Lancar
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah Terpenuhinya BOS 6412 siswa SMP/MTs Meningkatnya minat 60 siswa siswa untuk belajar dan berkreasi sains 348 orng Terbinanya bakat dan kreatifitas siswa 228 orang Terbinanya bakat dan kreatifitas siswa
1kegiatan
40 orang OSN SD/MI Tambahan Penghasilan PTT SD Jumlah sekolah yang akan diadakan pengadaan meubelair Jumlah siswa SD/MI yang mendapat dana BOS
11 -
100.0%
12
546,150,000
Dinas Pendidikan
432,000,000
Dinas Pendidikan
240,000,000
Dinas Pendidikan
55,500,000
Dinas Pendidikan
15,000,000
Dinas Pendidikan
15,000,000
Dinas Pendidikan
100%
60,000,000 15,000,000
1 tahun
1 kegiatan
SD seBangka Tengah
10
100% 100% 15,000,000
SD seBateng
SMP seBangka Tengah
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
100.00%
1 sekolah
FLS2N SMP Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI
Pagu Indikatif Target 9
safeguarding BOS SD 13 Lubuk Besar Sd 12 Koba
FLS2N SD Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Terpeliharanya sarana prasarana sekolah
Meningkatnya kreatifitas siswa dalam bidang seni SD dan terpilihnya siswasiswa SMP berbakat Terbinanya kreatifitas siswa dalam bidang Seni SMP dan terpilihnya siswa-siswa SMP berbakat Terbinanya kreatifitas siswa dalam bidang Seni SMP dan terpilihnya siswa-siswa SD berbakat
100%
66,000,000
78,000,000
Dinas Pendidikan
100%
888,750,000
1,047,696,000
Dinas Pendidikan
100%
50,000,000
300,000,000
Dinas Pendidikan
100%
184,000,000
184,000,000
Dinas Pendidikan
100.0%
198,500,000
198,500,000
Dinas Pendidikan
100.0%
65,000,000
65,000,000
Dinas Pendidikan
100.0%
61,433,000
250,000,000
Dinas Pendidikan
100.0%
33,000,000
33,000,000
Dinas Pendidikan
100.0%
1,997,700,000
2,259,000,000
Dinas Pendidikan
100.0%
121,224,000
-
Dinas Pendidikan
100.0%
2,528,640,000
2,528,640,000
Dinas Pendidikan
176 orang Meningkatnya Mutu Pegawai Tidak Tetap 3 Sekolah
Meningkatnya SPM 22.300 siswa Kegiatan Belajar Mengajar menjadi Lancar
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Tambahan WC Guru dan Siswa SD (DABA) Tambahan RKB SD/MI/SDLB (DABA) Pembangunan Ruang/ Tempat Ibadah SD/MI/SDLB (DABA) Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Guru SD (DABA)
BOS SMP/MTs (DABA) Pembangunan WC Guru/Siswa SMP (DABA) Penggandaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SD (DAK 2014)
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Guru SD
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah unit WC 5 unit guru yang akan dibangun Jumlah ruang 36 ruang RKB yang dibangun Jumlah ruang 20 ruang ibadah yang dibangun Jumlah ruang 4 ruang kepala sekolah yang dibangun Jumlah siswa 6.747 siswa SMP/MTs yang mendapat dana BOS Jumlah unit WC 20 unit yang dibangun Jumlah buku 25.336 kurikulum SD eksemplar yang diadakan 3 sekolah (SD 3 KOBA, Jumlah sekolah 11 p.baru yang akan dan 6 dibangun pagar namang) Jumlah buku 4.875 paket kurikulum SMP yang diadakan Jumlah sarana 2 set air bersih yang diadakan (buku siswa : 31.354, buku guru Jumlah buku :1.080) = kurikulum SD 32.434 yang diadakan eksemplar 2 unit Perahu SD 3 dan 21 Sungaiselan Jumlah sekolah 1 sekolah yang mendapat dana BOS Jumlah sekolah 1 sekolah yang mendapat dana BOS Jumlah sekolah 1 sekolah yang mendapat dana BOS Jumlah pagar 1 sekolah sekolah 1 sekolah Daya dan Rehabilitasi Listrik 15 orang
SD,SMP,SM A,SMK
Magang Guru SD, SMP, SMA, SMK
Lokasi 3 SD di Bateng SD di Bateng SD di Bateng SD di Bateng SMP di Bateng SMP di Bateng SD di Bateng SD di Bateng
Pembangunan pagar SD (DID)
Penggandaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMP Pengadaan sarana air bersih SMP 2 Koba dan SMP 2 Pangkalan Baru
SMP di Bateng
SMP di Bateng
Penggandaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SD
Pengadaan Perahu SD 3 dan SD 21 Sungaiselan
SD di Bateng SD di Bateng SMP di Bateng
BOS SMP 3 Satap Sungai Selan SMP di Bateng BOS SMP 5 Satap Sungai Selan SMP di Bateng BOS SMP 3 Satap Lubuk Besar Pembangunan Pagar SD 11 Koba (DID) Penyambungan Daya Listrik dan Rehabilitasi Instalasi Ruang Kantor SMP 2 Simpang Katis (DID) Magang bagi guru-guru SD
Monev dan Verifikasi Bansos
SD di Bateng SMP 2 S.Katis
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
100.0%
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
100%
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
100.00%
SKPD Penanggungjawab
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
136,850,000
136,850,000
Dinas Pendidikan
6,080,750,000
Dinas Pendidikan
2,537,000,000
Dinas Pendidikan
679,400,000
Dinas Pendidikan
1,326,960,000
Dinas Pendidikan
547,400,000
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
182,000,000
Dinas Pendidikan
79,400,000
Dinas Pendidikan
12
100% 6,080,750,000 2,537,000,000
679,400,000 Kegiatan Belajar Mengajar menjadi Lancar
100% 1,326,960,000
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
100% 547,400,000 100% 385,000,000
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
100%
550,900,000 540,200,000
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
100.00%
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
100.00%
60,000,000
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
100.00%
316,313,000
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
100%
Kegiatan Belajar Mengajar menjadi Lancar
100%
Kegiatan Belajar Mengajar menjadi Lancar
100%
Kegiatan Belajar Mengajar menjadi Lancar Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
100%
Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah
Meningkatnya Kompetensi Guru SD 130 sekolah Monev Bansos
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
80,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000 100%
200,831,000
100% 44,245,000 100.0% 100% -
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Forum Ilmiah Guru SMP
Lokasi 3 SMP seBateng
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 1 Kegiatan
SMP 1 Kegiatan OSN Guru SMP SMP seBateng SMP 1 Koba
SMP
Meningkatnya mutu sekolah
Sekolah unggulan Meningkat nya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat
Rehabilitasi sedang ruang pembelajaran beserta perabotnya SMA (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya (DAK) Pembangunan Jamban Siswa termasuk Sanitasi SMA (DAK)
Pengadaan Peningkatan Sarana Mutu Pendidikan SMA (DAK)
SMK 1 P.Baru SMK 1 S.Katis SMA 1 P.Baru SMK diBateng SMA seBateng
SMA seBateng SMA seBateng SMA seBateng
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
50,000,000
Dinas Pendidikan
50,000,000
Dinas Pendidikan
200,000,000
Dinas Pendidikan
-
100% 100.0% -
Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK
100%
DINDIK
Rasio Siswa Guru untuk SMA/MA/SMK Rasio Siswa ratarata perkelas untuk SMA/MA/SMK Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK
1:12
DINDIK
1:31
DINDIK
0.50%
DINDIK
100%
DINDIK
Persentase Angka Lulusan (AL) SMA/MA/SMK Pembangunan Pagar SMK 1 PANGKALANBARU Pembangunan Pagar SMK 1 simpangkatis Pembangunan Laboratorium SMA N 1 P. Baru Pembangunan Laboratorium SMK
Meningkatnya apresiasi guru SMP dibidang Sains dan terpilihnya guruguru yang berkompeten
Pagu Indikatif
1 Sekolah
Sekolah Unggulan SMP 1 Negeri Koba Program Pendidikan Menengah Peningkatan kualitas pendidikan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Meningkatnya 100.00% kompetensi guru dalam melakukan inovasi pembelajaran
Pagar Sekolah Pagar Sekolah siswa SMA siswa SMK Jumlah paket ruang pembelajaran SMA yang direhab Jumlah ruang RKB SMA yang dibangun Jumlah jamban siswa termasuk sanitasi yang akan dibangun Jumlah paket peningkatan sarana mutu pendidikan SMA yang diadakan
1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah
Keamanan sekolah terpenuhi Keamanan sekolah terpenuhi Bertambanya sarana prasarana sekolah Bertambanya sarana prasarana sekolah
16 paket
100.0%
-
2,145,500,000
Dinas Pendidikan
100.0%
-
1,412,580,000
Dinas Pendidikan
100.0%
-
531,940,000
Dinas Pendidikan
100.0%
-
531,940,000
Dinas Pendidikan
100.0%
1,301,568,000
1,301,568,000
Dinas Pendidikan
100.0%
424,274,600
424,274,600
Dinas Pendidikan
100.0%
354,195,500
354,195,500
Dinas Pendidikan
100.0%
757,140,000
757,140,000
Dinas Pendidikan
Terpeliharanya sarana prasarana sekolah 2 ruang
Bertambanya sarana prasarana sekolah
5 ruang Bertambanya sarana prasarana sekolah
15 paket Bertambanya sarana prasarana sekolah
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Peningkatan Sarana Mutu Pendidikan SMK (DAK) Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK termasuk Perabot (DAK) Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMK termasuk Perabot (DAK) Pembangunan Administrasi/Perkantoran SMKN 1 Sungaiselan termasuk Perabot (DAK) Pembangunan Perpustakaan SMKN 1 Sungaiselan termasuk Perabot (DAK)
Pembangunan Jamban Siswa termasuk Sanitasi SMK (DAK) Pembangunan ruang guru SMA 1 Namang Pembangunan Ruang Bengkel SMK 1 Koba (lanjutan DID) Pembangunan ruang bengkel SMK 1 Simpangkatis ( (DID) Pembangunan ruang penunjang SMK Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMA
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMK Olimpiade Sain terapan Nasional SMK
Olimpiade Sain Nasional SMA (OSN) Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMK
Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMA Lomba Cerdas CermaT SMA/SMK Lomba Keterampilan Siswa SMK
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3 SMK diBateng
SMK diBateng SMK diBateng SMK diBateng SMK diBateng SMK diBateng SMA 1 Namang SMK 1 Koba SMK 1 Simpangkat is SMK di Bateng SMA seBateng
SMA seBateng SMA seBateng
SMA seBateng SMK seBateng
SMA seBateng SMK seBateng SMK di Bateng
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah paket peningkatan sarana mutu 18 paket pendidikan SMK yang diadakan Jumlah ruang praktik yang 2 ruang akan dibangun Jumlah lab.IPA yang akan 2 ruang dibangun Jumlah ruang administrasi/perk 1 ruang antoran yang akan dibangun Jumlah ruang perpustakaan yang akan dibangun Jumlah jamban siswa termasuk sanitasi yang akan dibangun
1 ruang
17 ruang 96 M2
Ruang Guru Ruang Bengkel
1 paket 1 Paket
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
100.0%
1,243,550,000
1,243,550,000
Dinas Pendidikan
Bertambanya sarana prasarana sekolah
100.0%
619,539,800
619,539,800
Dinas Pendidikan
Bertambanya sarana prasarana sekolah
100.0%
360,786,200
360,786,200
Dinas Pendidikan
100.0%
635,711,900
635,711,900
Dinas Pendidikan
100.0%
284,716,400
284,716,400
Dinas Pendidikan
100.0%
1,196,944,700
1,196,944,700
Dinas Pendidikan
100.0%
400,750,000
-
Dinas Pendidikan
355,824,000
-
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
115,000,000
Dinas Pendidikan
48,850,000
Dinas Pendidikan
56,540,000
Dinas Pendidikan
87,240,000
Dinas Pendidikan
74,050,000
Dinas Pendidikan
75,390,000
Dinas Pendidikan
75,250,000
Dinas Pendidikan
74,000,000
Dinas Pendidikan
Bertambanya sarana prasarana sekolah
Bertambanya sarana prasarana sekolah Bertambanya sarana prasarana sekolah
Bertambanya sarana prasarana sekolah Bertambanya sarana prasarana sekolah Bertambanya sarana prasarana sekolah Bertambanya sarana prasarana sekolah
100.0% 100.00%
216,796,000
Ruang Bengkel 120 M2 Ruang Penunjang Jumlah Siswa 180 orang SMA yang menang dalam O2SN SMA Jumlah Siswa 1 kegiatan SMA yang menang dalam O2SN SMK Jumlah 24 orang SiswaSMK yang menang dalam OSN SMK Jumlah 6 sekolah SiswaSMK yang menang dalam OSN SMA Jumlah Siswa Festival seni SMK yang menang dalam FLS2N SMK Jumlah Siswa 1 kegiatan SMK yang menang dalam FLS2N SMA 14 sekolah siswa SMA/SMK Jumlah siswa yang menang lomba
LKS
Bertambanya sarana prasarana sekolah Meningkatnya kreatifitas siswa dalam bidang seni
100%
572,900,000
100%
115,000,000
Meningkatnya kreatifitas siswa dalam bidang seni
100.00%
Meningkatnya kreatifitas siswa dalam bidang seni
100%
Meningkatnya kreatifitas siswa dalam bidang seni
100%
Meningkatnya kreatifitas siswa dalam bidang seni
100%
Meningkatnya kreatifitas siswa dalam bidang seni
100%
Meningkatnya kreatifitas siswa dalam bidang seni
100%
Meningkatnya kreatifitas siswa dalam bidang seni
100%
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
48,850,000
31,350,000
-
42,837,000
53,736,000
-
77,076,000
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3
Debat Bahasa
SMK di Bateng
Forum Ilmiah Guru SMA dan SMK
SMA dan SMK di Bateng
Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) SMA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Beasiswa Berprestasi SMA ke Perguruan Tinggi
BOS SMA/MA (DABA)
Pembangunan WC Siswa SMA (DABA) BOS SMK (DABA)
Pembangunan RKB SMK (DABA) Pembangunan LAB IPA SMK (DABA) Penggandaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMA
Penggandaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMK Pemasangan Listrik SMKN 1 Sungai Selan Rehab berat pagar depan SMAN 1 Lubuk Besar Beasiswa Berprestasi SMA ke Perguruan Tinggi Beasiswa siswa MAN IC BOS MA Pengadaan Meubelair SMK 2 Koba dan SMK 1 Sungaiselan Pengadaan meubelair ruang kantor SMK 1 Sungaiselan (DID)
SMA seBateng SMK seBateng SMA di Bateng
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Siswa yang siswa SMA/SMK ikut lomba yang ikut lomba 11 sekolah Guru SMA/SMKyang ikut forum ilmiah guru 2.481 siswa
BOS SMA BOS SMK
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Meningkatnya kreatifitas siswa dalam bidang seni Meningkatnya apresiasi guru SMP dibidang Sains dan terpilihnya guruguru yang berkompeten
Terpenuhinya Biaya Operasional SMA 2.175 siswa Terpenuhinya Biaya Operasional SMK 30 orang Terpenuhinya kesejahteraan siswa berprestasi 2558 siswa
Siswa SMA berprestasi Jumlah siswa SMA/MA penerima dana BOS Jumlah unit WC 22 unit siswa yang dibangun Jumlah siswa 2500 siswa SMK penerima dana BOS Jumlah ruang 18 ruang RKB yang dibangun Jumlah ruang 1 ruang Lab. IPA SMK yang dibangun Jumlah paket 1.100 paket buku kurikulum SMA yang diadakan Jumlah paket 1.577 paket buku kurikulum SMK yang diadakan Jumlah paket listrik yang 1 paket dipasang Luasan pagar SMA yang 30 M direhab Siswa SMA 30 orang berprestasi Siswa MAN IC 30 orang Jumlah siswa MA penerima dana 3 sekolah BOS Jumlah paket meubelair yang 8 ruang diadakan Jumlah paket 1 ruang ruang kantor SMK yang diadakan
Kegiatan Belajar Mengajar menjadi Lancar
Kegiatan Belajar Mengajar menjadi Lancar
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Pagu Indikatif Target 9
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12
100.0%
-
62,650,000
Dinas Pendidikan
100.0%
-
30,000,000
Dinas Pendidikan
100.0%
2,061,120,000
2,925,600,000
Dinas Pendidikan
100.0%
2,474,160,000
3,519,000,000
Dinas Pendidikan
100.0%
-
300,000,000
Dinas Pendidikan
100.0%
942,060,000
942,060,000
Dinas Pendidikan
100.0%
599,300,000
599,300,000
Dinas Pendidikan
100.0%
1,050,000,000
1,050,000,000
Dinas Pendidikan
100.0%
3,896,000,000
3,896,000,000
Dinas Pendidikan
100.0%
289,600,000
289,600,000
Dinas Pendidikan
332,650,000
332,650,000
Dinas Pendidikan
416,650,000
Dinas Pendidikan
100%
100%
416,650,000
100.0%
35,000,000
35,000,000
Dinas Pendidikan
100.0%
55,670,000
55,670,000
Dinas Pendidikan
100.0%
300,000,000
300,000,000
Dinas Pendidikan
100.0%
270,000,000
270,000,000
Dinas Pendidikan
100.0%
60,000,000
60,000,000
Dinas Pendidikan
100.0%
350,000,000
350,000,000
Dinas Pendidikan
100.0%
160,000,000
160,000,000
Dinas Pendidikan
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Sekolah pengembangan SMK 1 SDM tenaga S.Katis dan kependidikan SMK 1 Koba SMK
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik SMK Program Pendidikan Luar Biasa
Peningkatan kualitas pendidikan
Meningkat nya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat
Persentase Pendidikan Luar Biasa (PLB)
Sekolah penerima dana BOS Jumlah siswa penerima dana BOS Jumlah siswa penerima dana operasional asrama Jumlah siswa penerima BOP
SDLB BOP SDLB (DABA) SDLB Bantuan Operasional Asrama PLB (DABA) SMPLB BOP SMPLB (DABA)
1 Sekolah
35 siswa
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C
Jambore PTK PAUDNI
Persentase Pendidikan Masyarakat yang Buta Aksara
Siswa Paket A/B/C yang mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan PTK PAUDNI yang ikut Jambore
PKBM SEBangka Tengah
Bangka Tengah
Jumlah pendidik yang mendapat subsidi dan insentif Data Penduduk Usia Sekolah
Insentif TPA, TQA dan MDT 780 orang
BOP Paket B/setara SMP BOP Paket C/setara SMA
10
11
12
190,104,000
190,104,000
Dinas Pendidikan
100% Terpenuhinya kekurangan BOS SDLB Terpenuhinya kekurangan BOP SDLB
65,400,000
Dinas Pendidikan
42,000,000
Dinas Pendidikan
210,000,000
Dinas Pendidikan
6,000,000
Dinas Pendidikan
65,400,000 100%
35 siswa
Terpenuhinya kekurangan Operasional Asrama PLB Terpenuhinya kekurangan Operasional SMPLB
100% 210,000,000 6,000,000 100%
DINDIK
0.1
BOP Paket A/setara SD
SKPD Penanggungjawab
0%
Bangka Tengah
Pendataan Penduduk Usia sekolah dan penduduk diluar usia sekolah yang putus jenjang SD,SMP dan SMA untuk sasara progrm Pket A,B, C
Prakiraan Maju
42,000,000
5 siswa Meningkat nya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat
100.0%
Pagu Indikatif
DINDIK
SDLB
Peningkatan kualitas pendidikan
Target 9
1%
BOS SDLB
Program Pendidikan Non Formal
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Bangka Tengah
Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki 8 Lembaga ijazah paket A/setara SD , Paket B/setra SMP dan Paket C/setara SMA Meningkatnya apresiasi 1 kegiatan bagi PTK PAUDNI dalam berkarya 780 orang
Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas SDM Pendidik TPA/TQA, MDT Menurunnya angka buta aksara
100% Dinas Pendidikan
48,107,000
Dinas Pendidikan
1,872,000,000
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
100% 42,390,000
100% 1,404,000,000 134,370,000 100%
0.1
Bangka Tengah Bangka Tengah Bangka Tengah
126 orang BOP Paket A 100 orang peserta didik 100 orang peserta BOP Paket B 200 orang peserta didik 200 orang peserta 200 orang peserta 400 orang pesertaBOP didik Paket C didik
129,200,000
Peserta Paket A didik meningkat Peserta Paket B didik meningkat
100% 100% 1
Peserta Paket C meningkat
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
60,000,000
Dinas Pendidikan
160,000,000
Dinas Pendidikan
240,000,000
Dinas Pendidikan
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Festival TBM Tingkat Nasional
Lokasi 3 Bangka Tengah
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
5 orang Bangka Tengah Pelatihan bagi Pengelola TBM
Bangka Tengah
Uji Kompetensi bagi Instruktur Komputer
Bangka Tengah Insentif Tutor
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan kualitas pendidikan
Meningkat nya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat
Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru PAUD dari SMA ke S1
Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru SD/MI dari SMA ke S1 Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru SMP/MTs dari SMA ke S1 Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru SMA/MA/SMK dari SMA ke S1 Persentase Kualifikasi S1/D4 SD/MI yang Memiliki 2 Orang Guru Persentase Sertifikat Pendidik SD/MI yang Memiliki 2 Orang Guru Persentase Kualifikasi S1/D4 dan Sertifikat Pendidik SMP/MTs ≥ 35%
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 TBM yng ikut Festival ke 5 orang nasional Pengelola TBM yang ikut pelatihan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Optimalisasi fungsi TBM meningkat
Meningkatnya pengetahun para pengelola TBM dalam Manjemen Taman Bacaan 8 TBM 8 TBM Masyarakat Instruktur yang 10 orang Instruktur kursus ulus Uji instruktur ( memiliki sertifikat Kompetensi paket CLCP nasional sebagai istruktur dan Desain dan dianggap telah 10 orang instruktur ( paket CLCP dan Desain Grafis) Grafis) kompeten Tutor Paket A,B,C 131 orang Meningkatnya yang menerima kesejahteraan Tutor insentif tutor Pendidikan Kesetaraan kesetaraan dan keaksaraan 131 orang 50%
Pagu Indikatif Target 9
Prakiraan Maju
10
11 -
1 100%
100%
100%
SKPD Penanggungjawab 12
15,400,000
Dinas Pendidikan
12,968,000
Dinas Pendidikan
42,683,000
Dinas Pendidikan
157,200,000
Dinas Pendidikan
-
-
157,200,000
DINDIK
100%
DINDIK
100%
DINDIK
100%
DINDIK
100%
DINDIK
100%
DINDIK
100%
DINDIK
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Pendidikan lanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (tugas belajar S2 bagi guru) Pelatihan Guru tentang Kurikulum 2013 jenjang SD,SMP,SMA,SMK Pembangunan infrstuktur Sistem WAN Pendidikan Bangka Tengah (Tahap I) Penghargaan bagi guru Daerah Terpencil
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
UPI Bandung Dinas Pendidikan
Sekolah di Bangka Tengah Sekolah terpencil di Bangka Tengah Dindik
Pemberian subsidi/Insentif Guru swasta (GTT,GTY) Dindik
Hasil Program Tolok Ukur 4 Persentase Kualifikasi S1/D4 telah Bersertifikat masing2 1 Orang untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Persentase Kepala SD/MI yg Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikat Persentase Kepala SMP/MTs yg Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikat Persentase Pengawas Sekolah yg Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikat Persentase SD/MI mendapat Kunjungan dari Pengawas Satu Kali dalam Sebulan selama ≥3 jam Persentase SMP/MTs Mendapat Kunjungan dari Pengawas Satu Kali dalam Sebulan selama ≥3 jam
Target 5 10%
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 DINDIK
100%
DINDIK
100%
DINDIK
100%
DINDIK
100%
DINDIK
100%
DINDIK
guru yang mengikuti tugas belajar
23 orang
1 kegiatan Guru yang ikut pelatihan Pembangunan Infrastruktur Sistem WAN Pendidikan
1 Paket
Guru lebih terampil dan profesional dan jumlah guru yang kualifikasi S2 bertambah Meningkatnya pemahaman guru tentang pelaksanaan kurikulum 2013 Meningkatnya saana prasarana sekolah
1,171,916,000 100%
Meningktnya mutu guru Meningkatnya guru swasta yang kesejahteraan guru GTT 140 orang mendapatkan dan GTY dan KBM Subsidi/Insentif menjadi lancar sekolah se Kab. Bateng Meningkatnya mutu sekolah
Monitoring dan Evaluasi Sekolah oleh Pengawas & Penilik PLS
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
-
Dinas Pendidikan
637,800,000
Dinas Pendidikan
67,800,000
Dinas Pendidikan
1,000,000,000
300,000,000 100%
100% 427,800,000 30,000,000 100%
Monitoring dan evaluasi sekolah
Dinas Pendidikan
400,000,000 100%
10 orang Penghargaan gru daerah terpecil
676,000,000
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kualifikasi Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Pelaksanaan Sosialisasi sertifikasi pendidik Sosialisasi Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kab. Bangka Tengah Pelatihan Guru tentang Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif berdasarkan PERMENPAN 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3 Dindik
1 keg Guru berprestasi
Dindik
200 org Sertifikasi guru
Dindik
1 keg Perda Pendidikan
Dindik
Dindik Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SD/MI/SDLB Non PNS (DABA)
Dindik Tambahan Penghasilan Guru SMP/MTs/SMPLB Non PNS (DABA) Dindik Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SMP/MTs/SMPLB Non PNS (DABA) Dindik
Dindik
Dindik Tambahan Penghasilan Guru SMA/MA/SMALB Non PNS (DABA) Dindik Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SMA/MA/SMALB Non PNS (DABA)
Tambahan Penghasilan Guru SMK Non PNS (DABA)
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Pagu Indikatif Target 9
Prakiraan Maju
10
11 -
100%
SKPD Penanggungjawab 12
201,200,000
Dinas Pendidikan
30,500,000
Dinas Pendidikan
36,600,000
Dinas Pendidikan
92,690,000
Dinas Pendidikan
218,300,000
Dinas Pendidikan
865,200,000
Dinas Pendidikan
480,000,000
Dinas Pendidikan
378,000,000
Dinas Pendidikan
264,000,000
Dinas Pendidikan
228,000,000
Dinas Pendidikan
40,000,000
Dinas Pendidikan
315,000,000
Dinas Pendidikan
180,000,000
Dinas Pendidikan
315,000,000
Dinas Pendidikan
S1 Guru Dindik
Dindik
Peningkatan Kualifikasi Guru SMP/MTs/SMPLB ke S1/D4 (DABA)
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 80 orang
Meningkatnya mutu guru
Tambahan Penghasilan Guru SD/MI/SDLB Non PNS (DABA)
Bantun Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Guru SD/MI/SDLB ke S1/D4 (DABA)
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Dindik
1 keg Pelatihan guru karya ilmiah Jumlah guru Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan Jumlah tenaga Kependidikan SD/MI/SDLB Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan Jumlah guru Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan Jumlah tenaga Kependidikan SMP/MTs Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan Jumlah guru yang mendapat beasiswa S1 Jumlah guru yang mendapat beasiswa S1 Jumlah guru Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan Jumlah tenaga Kependidikan SMA/MA/SMALB Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan Jumlah guru Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan
206 OT
Meningkatnya prestasi guru Meningkatnya sertifikasi guru Bertambahnya pengetahuan guru terhadap peraturan Daerah yang berlaku Bertambahnya pengetahuan guru terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Meningkatnya kesejahteraan guru SD Non PNS
100% 100%
-
100% 100%
865,200,000 100%
200 OT
480,000,000 100% Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik SD Non PNS
90 OT
110 OT
Meningkatnya kesejahteraan guru SMP Non PNS Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik SMP Non PNS
100%
Meningkatnya mutu guru
100%
Meningkatnya mutu guru
100%
378,000,000 264,000,000 100%
228 OS
228,000,000
40 OS
40,000,000
75 OT
315,000,000 Meningkatnya kesejahteraan guru SMA Non PNS
75 OT
Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik SMA Non PNS
Meningkatnya kesejahteraan guru SMK Non PNS 75 OT
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100%
180,000,000
100%
315,000,000 100%
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SMK Non PNS (DABA)
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3 Dindik
Dindik
Peningkatan Kualifikasi Guru SMA/MA/SMALB (DABA)
Dindik
Revitalisasi IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia) KKG (Kelompok Kerja Guru), MGMP (Musyawarah)
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 6 7 8 9 10 Jumlah tenaga Meningkatnya 180,000,000 Kependidikan kesejahteraan tenaga SMK Non PNS pendidik SMK Non PNS 100% yang mendapat tambahan penghasilan 75 OT Jumlah guru 4 OS 4,000,000 yang mendapat 100% beasiswa S1 Meningkatnya mutu guru 6 Kelompok (KKS), 6 kelompok gugus (KKG), 16 mapel (MGMP), 6 kelompok (IGTKI), 2 kelompok (Pengawas sekolah) = 36 kelompok 290,500,000 Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
100% Jumlah kelompok IGTKI Dindik
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi
Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Program Manajemen Peningkatan Pelayanan Pendidikan kualitas pendidikan
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan ( Pelaksanaan UN SD/MI Tahun Pelajaran 2014/2015) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan ( Pelaksanaan UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan ( Pelaksanaan UN SMA/MA/SMK Tahun Pelajaran 2014/2015) Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Penilaian Angka Kredit) Akreditasi sekolah oleh BAS (unit pelaksana akreditasi sekolah / tim independen / bas) Optimalisasi Fungsi Dewan Pendidikan
Dindik Jumlah sekolah MBS Meningkat nya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat
Presentase Sekolah yang Terakreditasi
Dinas Pendidikan
4,000,000
Dinas Pendidikan
290,500,000
Dinas Pendidikan
30,000,000
Dinas Pendidikan
58,916,000
Dinas Pendidikan
26 SMP/MTs
Dindik
110,000,000 Meningkatnya jumlah siswa yang memiliki ijazah SD/MI
Siswa SMP/MTs yang ikut UN
100%
125,000,000
Dinas Pendidikan
45,000,000
Dinas Pendidikan
30,000,000
Dinas Pendidikan
95,600,000
Dinas Pendidikan
25,990,000
Dinas Pendidikan
25,000,000
Dinas Pendidikan
36,000,000
Dinas Pendidikan
45,000,000 Meningkatnya jumlah siswa yang memiliki ijazah SMP/MTs
100%
8 sekolah Siswa SMA/MA/SMK yang ikut UN
30,000,000 Meningkatnya julah siswa yang memiliki ijazah SMA/MA/SMK
6 Kecamatan Meningkatnya jumlah guru yang naik pangkat Akreditasi Meningkatnya jumlah sekolah Pelaksanaan meningkat sekolah yang akreditasi sekolah terakreditasi Sekolah di Meningkatnya fungsi Bangka dewan pendidikan dan 15 Sekolah Tengah komite sekolah 12 Bulan Lancarnya akses menuju Honorarium supir sekolah yang ada di perahu dan BBM Pulau Nangka perahu Jumlah guru yang dinilai
Dindik
180,000,000
58,916,000 100%
93 SD/MI
Dindik
Dindik
12
DINDIK
Siswa SD/MI yng ikut UN
Dindik
11
30,000,000 100%
SD,SMP,SM A dan SMK (130 sek) Meningkatnya MBS sekolah
SKPD Penanggungjawab
100%
Dindik
Sungaiselan Biaya Operasional Perahu Pulau Nangka
20 orang
Meningkatnya kelompok kerja guru Meningkatnya prestasi pendidik
Prakiraan Maju
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100%
79,600,000 100% 25,000,000 100% 15,000,000 100% 36,000,000 100%
Kode 1 B
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 URUSAN BIDANG KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
* Persentase Obat Generik Berlogo dalam persediaan Obat
100%
DINKES
* Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin * Persentase terpenuhinya kebutuhan pasien akan obat dan perbekalan kesehatan * Persentase Item Obat dalam Formularium * Tidak adanya kesalahan dalam pemberian obat Persentase peresepan obat sesuai formularium
100%
DINKES
100%
DINKES
100%
DINKES
100%
DINKES
95%
RSUD
Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Kesehatan
tersedianya obatobatan di puskesmas
1 paket
terlaksananya pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan
100%
1,202,800,000
1,650,000,000
DINKES
Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Kesehatan Tertentu
tersedianya obatobatan tertentu diluar DPHO
10 item
terlaksananya pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan
100%
149,620,000
166,430,000
DINKES
Pembangunan instalasi farmasi Kabupaten
tersedianya 500 M2 tersedianya gudang obat bangunan gudang yang baik obat jumlah sarana 23 sarana meningkatnya kualitas pelayanan kefarmasian pelayanankefarmasian di farmasi yang sarana pelayanan dibina kesehatan Jumlah obat3 paket terpenuhinya pelayanan obatan dan kebutuhan obat-obatan perbekalan dan perbekalan kesehatan kesehatan pasien
100%
1,292,500,000
-
DINKES
100%
10,550,000
-
DINKES
320,595,000
650,000,000
Peningkatan mutu pelayanan farmasi Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat
12 bulan
RSUD
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
95%
DINKES
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas
80%
DINKES
94%
DINKES
94%
DINKES
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur 4 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Cakupan Peserta KB Aktif * Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin * Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat pelayanan Jamkesta * Jumlah Peserta Jamkesmas yang menggunakan pelayanan * Jumlah dokter, perawat dan bidan yang bermitra Persentase terpenuhinya kebutuhan reagen laboratorium
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya (BPJS) Pengadaan Reagensia
Target 5 80%
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
11
12 DINKES
DINKES
100%
DINKES
4,000
DINKES
20
DINKES
100%
RSUD
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Peningkatan kompetensi petugas kesehatan
10
SKPD Penanggungjawab
DINKES
Pengadaan Buku KMS Anak Sekolah Dasar Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pemilihan Petugas Kesehatan Teladan)
Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pengadaan sarana kelas ibu) Peningkatan Kesehatan Masyarakat (P3K dan Pengobatan Gratis pada HariHari Tertentu)
Prakiraan Maju
74%
terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan
Pengadaan alat kesehatan puskesmas
Pagu Indikatif
100%
Jumlah 20.000 jiwa masyarakat yang terlayani BPJS Jumlah reagensia 1 paket untuk masyarakat jumlah alat 1 paket laboratorium kesehatan jumlah peralatan 1 paket kesehatan
Pengadaan alat laboratorium kesehatan
Target 9
100%
5,586,700,000
4,460,770,000
DINKES
tersedianya reagensia di puskesmas
100%
150,600,000
165,660,000
DINKES
meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
100%
553,000,000
-
DINKES
terlaksananya pengadaan alat kesehatan
100%
518,000,000
344,080,000
DINKES
jumlah KMS yang 3.422 buku tersedia terpilihnya tenaga 12 org kesehatan teladan tingkat kabupaten
tersedianya KMS anak sekolah meningkatnya kinerja petugas kesehatan
100%
56,500,000
63,173,000
DINKES
100%
32,100,000
36,300,000
DINKES
jumlah 94 sekolah masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut Jumlah sarana 6 paket kelas ibu yang dibutuhkan jumlah pelayanan 60 kali P3K dan pengobatan gratis
terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut
100%
43,000,000
49,797,000
DINKES
meningkatnya kesehatan masyarakat
100%
100,500,000
88,572,000
DINKES
meningkatnya kesehatan masyarakat
100%
63,000,000
44,000,000
DINKES
Petugas kesehatan di puskesmas dan jaringannya
meningkatnya kompetens petugas kesehatan
100%
226,250,000
230,000,000
DINKES
52 org
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat
Lokasi 3 Koba, Pangkalan Baru, Benteng, Simpangkat is, Sungaiselan , Lubuk Besar, Namang, Lampur
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Jumlah puskesmas yang menerima biaya operasional puskesmas
Pengadaan Reagensia
Program Promosi Kesehatan Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat kualitas kesehatan masyarakat
Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat
10 1,896,796,000
Prakiraan Maju 11 1,910,000,000
SKPD Penanggungjawab 12 DINKES
8 puskesmas
100 orang
terselenggaranya pelayanan kesehatan mata
100%
55,000,000
65,000,000
DINKES
Jumlah reagensia laboratorium
1 Paket
terselenggaranya pelayanan reagen laboratorium RS
12 bulan
50,000,000
110,000,000
RSUD
85%
DINKES
* Cakupan Desa Siaga Aktif * Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat * Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan Kesehatan
100%
DINKES
100%
DINKES
100%
DINKES
Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Integrasi pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas
Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat
Pagu Indikatif Target 9 100%
Jumlah siswa dengan gangguan/penur unan visus mata
jumlah media komunikasi promosi kesehatan Sekolah di Kab. Bangka Tengah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa Jumlah Media Promosi Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas
* Persentase Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
* Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan * Persentase Balita ditimbang berat badannya * Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak Usia 6 24 bln
4 item
meningkatnya kesadaran masyarakat tentang PHBS
100%
terlaksananya lomba sekolah sehat 8 meningkatnya pelayanan puskesmas kesehatan jiwa
100%
27 sekolah
1 paket
meningkatnya kesehatan lingkungan RS
307,400,000
28,310,000
100%
117,194,000
DINKES
30,000,000
DINKES
30,000,000
DINKES
20,000,000
RSUD
25,700,000 12 bulan
15,000,000
100%
DINKES
80%
DINKES
100%
DINKES
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pemberian Makanan Tambahan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Tersedianya honorarium kader UKBM
Revitalisasi UKBM /Penunjang kegiatan pelayanan posyandu Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat
* Persentase Tempat-tempat Umum Sehat
* Persentase TUPM Sehat * Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi syarat * Persentase Rumah Sehat Persentase pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10 244,800,000
11 209,000,000
12 DINKES
100%
324,200,000
350,000,000
DINKES
80%
DINKES
100%
DINKES
90%
DINKES
100
RSUD
Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (inspeksi sanitasi) RS Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat
terlaksananya pelayanan posyandu
Pagu Indikatif Target 9 100%
DINKES
Pengawasan Hygiene Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
203 posyandu
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 terlaksananya pemberian PMT bagi bumil, bayi dan balita gizi kurang dan gizi buruk
90%
Pengambilan, Pemeriksaan, Perbaikan Sampel Air Sumur Gali serta Pengawasan AMDK dan Depot Air Minum Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) di Desa
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah penerima 103 balita PMT dan 84 bumil
jumlah sarana air 109 unit minum yang diinspeksi dan diperiksa Jumlah desa 20 desa/kel yang melaksanakan STBM dan jumlah rumah tangga sehat Jumlah tempat4 TTU tempat umum yang dipantau hygiene sanitasi Pemeriksaan 1 Paket kesehatan lingkungan yang dilakukan
terlaksananya surveilans kualitas air dan penyehatan lingkungan di desa meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemberdayaan desa STBM
100%
70,875,000
66,638,000
DINKES
100%
70,000,000
66,968,000
DINKES
terlaksananya pengawasan Higiene sanitasi tempat-tempat umum meningkatnya kesehatan lingkungan RS
100%
9,000,000
11,000,000
DINKES
100%
54,050,000
40,000,000
RSUD
* Acute Flacid Paralysis rate per 100.000 penduduk < 15 th
>2 per 100.000
* Penemuan Penderita Penemonia Balita * Penemuan Pasian Baru TB BTA Positif
100%
DINKES
100%
DINKES
* Penemuan Penderita Diare * Penemuan Penderita DBD yang ditangani * Cakupan Desa/Kelurahan UCI
100%
DINKES
100%
DINKES
100%
DINKES
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
DINKES
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 * Cakupan 100% Desa/Kelurahan Mengalami KLB * Angka Kesakitan 0 Malaria per 1000 penduduk * Prevalensi Kasus < 0,5 HIV
Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Penyakit HIV/AIDS)
70,290,000
DINKES
112 posyandu
terlaksananya kegiatan pelayanan imuisasi
100%
30,200,000
110,330,000
DINKES
100 org
terlaksanya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS
100%
25,000,000
27,500,000
DINKES
terlaksananya kegiatan penanggulangan penyakit TB terlaksananya kegiatan penanggulangan malaria
100%
39,900,000
27,500,000
DINKES
100%
45,940,000
47,300,000
DINKES
terpantaunya kesehatan calon jamaah haji
100%
13,000,000
14,850,000
DINKES
100%
21,800,000
23,980,000
DINKES
100%
19,500,000
17,600,000
DINKES
100%
252,177,000
300,000,000
DINKES
10 desa
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat
* Persentase Kabupaten yang membuat Profil Kesehatan Persentase pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku Persentase kemampuan menangani live saving Persentase kemampuan menangani BBLR
12 DINKES
73,680,000
jumlah desa highendemis malaria Jumlah calon jamaah haji yang diperiksa jumlah kasus potensial terjadinya wabah/KLB Jumlah peserta survei anak sekolah dan Lec Mini Kusta Jumlah masyarakat yang mengikuti pengobatan massal filariasis
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
11
100%
Penanggulangan Penyakit Malaria
Penanggulangan Penyakit Filariasis
10
SKPD Penanggungjawab
terlaksananya penyemprotan/ foging focus sarang nyamuk
110 orang
Penemuan Penyakit Kusta
Prakiraan Maju
40 kasus
Jumlah penderita TB. Paru
Peningkatan Surveilan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Pagu Indikatif
DINKES
Penanggulangan Penyakit TB. Paru
Pelayanan Pemeriksaan dan Kesehatan Haji
Target 9
DINKES
Jumlah angka kesakitan penyakit akibat vektor aides aegepti Jumlah tempat pelayanan imunisasi jumlah penduduk berisiko HIV/AIDS yang diperiksa darahny
Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
139 org
36 kasus
terlakasananya surveilans epidemiologi kasus potensial wabah/KLB 4 SD dan 4 terdeteksinya kasus Desa kusta secara dini pada masyarakat 1 Kab
terlaksananya pengobatan massal filariasis
100%
DINKES
6
RSUD
40
RSUD
100
RSUD
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Persentase 100 pelayanan rumah sakit yang terakreditasi
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
terbentuknya puskesmas ISO dan terakreditasi
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
terlaksananya audit eksternal puskesmas ISO terlaksananya pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan jumlah sarana SIK Terlaksananya bimbingan penyusunan standar pelayanan kesehatan
Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pembangunan Pagar Puskesmas
Pembangunan Poskesdes Tanjung Berikat Pembangunan Poskesdes Kebintik Pembangunan Poskesdes Keretak Atas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Rehab Berat/Ringan Puskesmas Pembantu
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat
* Persentase Pelayanan Kesehatan yang diperbaiki
100%
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
2 sertifikat ISO dan puskesmas terakreditasi ISO dan 4 puskesmas terakreditasi 4 meningkatnya standar puskesmas pelayanan puskesmas ISO 8 tersedianya profil puskesmas kesehatan
6 tersedianya jaringan SIK puskesmas di Puskesmas 1 paket meningkatnya ilmu pengetahuan, wawasan dan ketrampilan pelayanan kesehatan sesuai standar
SKPD Penanggungjawab
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target 9
10
11
100%
588,700,000
379,500,000
DINKES
100%
83,700,000
92,070,000
DINKES
100%
38,920,000
45,782,000
DINKES
138,600,000
152,482,000
DINKES
94,470,000
120,000,000
RSUD
6 puskesmas 100%
12 RSUD
DINKES
Pagar puskesmas yang dibangun
67,5 M
meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
100%
153,600,000
-
DINKES
Jumlah gedung yang dibangun dalam meter persegi Jumlah gedung yang dibangun dalam meter persegi Jumlah gedung yang dibangun dalam meter persegi Pemeliharaan sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya Jumlah gedung yang direhab
100M2
meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
100%
475,000,000
-
DINKES
100M2
meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
100%
475,000,000
-
DINKES
100M2
meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
100%
475,000,000
-
DINKES
meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
100%
261,200,000
300,000,000
DINKES
2 gedung
meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
100%
278,350,000
150,000,000
DINKES
4 gedung
meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
100%
463,250,000
538,340,000
DINKES
1 meningkatkan pelayanan puskesmas kesehatan masyarakat
100%
205,800,000
-
DINKES
Rehab Berat/Ringan Poskesdes
Jumlah gedung yang direhab
Rehab Berat/Ringan Pembangunan Puskesmas
Jumlah gedung yang direhab
8 PKM
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Rumah Dinas Medis
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Pembangunan Rumah Dinas Paramedis
Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Koba Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Pangkalanbaru Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Benteng Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Sungaiselan Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Simpangkatis Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Lubuk Besar Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Namang
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
Jumlah rumah yang dibangun
9 rumah (42M2) 1 unit
Pusling Perairan Puskesmas Sungaiselan
Peningkatan Sarana Puskesmas Perairan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah rumah 4 rumah yang dibangun (42M2)
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat
Pagu Indikatif Target 9 100%
10 657,620,000
meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
100%
meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
100%
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju 11 -
12 DINKES
1,424,520,000
-
DINKES
65,600,000
-
DINKES
* Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin * Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Persentase ketersediaan dokter spesialis dasar
100%
DINKES
100%
DINKES
100%
RSUD
Persentase ketersediaan dokter spesialis bertanggungjawab pelayanan kesehatan Jumlah kunjungan pasien rumah sakit
100%
RSUD
27,033
RSUD tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan
17.000 peserta
jasa kapitasi pelayanan kesehatan
100%
969,400,000
1,066,340,000
DINKES
7.053 peserta
jasa kapitasi pelayanan kesehatan
100%
500,000,000
550,000,000
DINKES
6.596 peserta
jasa kapitasi pelayanan kesehatan
100%
405,000,000
445,500,000
DINKES
7.945 peserta
jasa kapitasi pelayanan kesehatan
100%
505,750,000
556,325,000
DINKES
7.432 peserta
jasa kapitasi pelayanan kesehatan
100%
445,100,000
489,610,000
DINKES
10.345 peserta
jasa kapitasi pelayanan kesehatan
100%
593,900,000
653,290,000
DINKES
7.078 peserta
jasa kapitasi pelayanan kesehatan
100%
447,800,000
492,580,000
DINKES
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Lampur
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan Kemitraan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Medis dan Non Medis Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
jumlah tenaga medis dan non medis PKK Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat
Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat
Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat
Pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan( IRTP) Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan pada makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kemitraan Bidan dan Dukun
Pertemuan RMP (Review Maternal Perinatal) Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat
10 376,250,000
11 413,875,000
terlaksananya pelayanan kesehatan spesialistik bagi pasien rujukan
12 bulan
989,000,000
1,000,000,000
RSUD
terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan non medis
12 bulan
1,722,586,000
1,600,000,000
RSUD
12 DINKES
* Cakupan Pelayanan Anak Balita * Cakupan Pelayanan Bayi
90%
DINKES
100%
DINKES
* Angka Usia Harapan Hidup
* Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat
50 org 16 paket
terpilihnya balita mengikuti LBSI tersedianya alat permainan edukatif di puskesmas
100%
43,422,000
44,000,000
DINKES
100%
48,550,000
-
DINKES
71
DINKES
Jumlah peserta lomba senam lansia Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
DINKES
Lomba senam lansia
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Pagu Indikatif Target 9 100%
60%
Jumlah balita mengikuti LBSI Jumlah APE kIT
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
12 bulan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 jasa kapitasi pelayanan kesehatan
* Bayi yang mendapat ASI Ekslusif (%)
Lomba Balita Sejahtera Indonesia (LBSI) Pengadaan APE (Alat Permainan Edukatif) KIT Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 tersedianya 5.700 kapitasi peserta pelayanan kesehatan jumlah dokter 4 orang spesialis atau residen spesialis
48 org
terselenggaranya lomba senam lansia
100%
45,000,000
45,000,000
90%
DINKES
DINKES
Jumlah IRTP yang dibina
50 IRTP
jumlah sampel pemeriksaan bahan tambahan pangan pada makanan
80 sampel
terlaksananya kemitraan bidan dan dukun beranak jumlah peserta pertemuan RMP Jumlah buku KIA
Terdeteksinya bahan tambahan pangan pada makanan terdeteksinya bahan tambahan pangan pada makanan
100%
44,200,000
64,130,000
DINKES
100%
56,000,000
63,393,000
DINKES
53dukun beranak
meningkatnya pemantauan kesehatan ibu hamil
100%
15,000,000
35 org
menurunnya angka kematian ibu dan anak kesehatan ibu hamil, bayi dan balita terpantau
100% 100%
3024 buku
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
15,000,000
DINKES
36,640,000
15,000,000
DINKES
94,300,000
104,027,000
DINKES
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
Prioritas Daerah 3 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Sasaran Daerah 4 Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Persentase 100% ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar tipe C
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 RSUD
luas bangunan
598 M2%
terpenuhinya sarana dan prasarana RS untuk menunjang pelayanan
100%
2,699,182,000
-
RSUD
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS
Tersedianya alatalat kesehatan RS
1 paket
terpenuhinya sarana dan prasarana RS untuk menunjang pelayanan
100%
3,579,885,000
2,500,000,000
RSUD
1,823,170,000
-
RSUD
2 paket
terpenuhinya sarana dan prasarana RS untuk menunjang pelayanan
100%
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Spesialis Rumah Sakit
Alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan terpenuhi Meningkatknya ketersediaan mebeuler kantor
71,300,000
80,000,000
RSUD
4 item
terpenuhinya sarana dan prasarana RS untuk menunjang pelayanan
100%
Pengadaan Mebeuler RS
621,230,000
610,000,000
RSUD
3.700 pasien
terpenuhinya sarana dan prasarana RS untuk menunjang pelayanan
100%
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik RS
Terpenuhinya pelayanan logistik makan minum kebutuhan pasien rumah sakit
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS (Dapur, Laundry, dll)
Meningkatnya pelaksanaan pelayanan RS
terpenuhinya sarana dan prasarana RS untuk menunjang pelayanan
100%
576,465,000
310,000,000
RSUD
4 item
Meningkatnya kualitas bangunan sarana dan prasarana RS
218,220,000
-
RSUD
40 m
terpenuhinya sarana dan prasarana RS untuk menunjang pelayanan
100%
Pembangunan Jalan Penghubung/Selasar
Meningkatnya kualitas pelayanan
61,200,000
-
RSUD
1 pkt
terpenuhinya sarana dan prasarana RS untuk menunjang pelayanan
100%
Pengadaan Ruang Terbuka Hijau RS
Meningkatnya kualitas pelayanan
26,200,000
-
RSUD
1 pkt
terpenuhinya sarana dan prasarana RS untuk menunjang pelayanan
100%
Pembangunan TPS Sampah Medis
Pembangunan Ruang Operasi dan CSSD
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan Rutin/Berkala RS
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah RS Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan rs
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat
Persentase sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik
100
RSUD
Luas bangunan RS yang dipelihara jumlah instalasi pengolahan limbah RS yang dipelihara jumlah peralatan RS yang dipelihara
11.966 M2
tersedianya bangunan RS dalam kondisi baik
12 bulan
266,600,000
350,000,000
RSUD
2 unit
tersedianya instalasi pengolahan limbah RS dalam kondisi baik
12 bulan
47,450,000
60,000,000
RSUD
1 paket
tersedianya peralatan RS dalam kondidi baik
12 bulan
160,000,000
140,000,000
RSUD
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Prioritas Daerah 3 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
Sasaran Daerah 4 Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Terselenggaranya 100% pelayanan kesehatan yang bermutu
Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan
C
URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Feasibility Study (FS) Pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Koba (Desa Terentang Tambang Marbuk - Simpang Jongkong), Kec. Koba
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Terselenggaranya 12 bulan pelayanan dan pendukung pelayanan yang bermutu
Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
Meningkat nya Kualitas dan kuantitas infrastrukt ur penunjang pembangun an
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Terpenuhinya pelayanan dan pendukung pelayanan yang bermutu
Target 9
12 bulan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
10,000,000,000
10,000,000,000
RSUD
100
DPU
DPU Jumlah kegiatan perencanaan yang dikerjakan
1 Kegiatan
Jumlah kegiatan perencanaan yang dikerjakan
1 Kegiatan
1,000,000,000
-
Peningkatan Jalan Pangkol Mesu Sep. 3,2 Km (Tahap I)
Panjang jalan yang ditingkatkan
3,2 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
3,2 Km
8,000,000,000
-
Peningkatan Jalan Pasar Modern (Lanjutan)
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,1 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,1 Km
5,500,000,000
-
Peningkatan Jalan Kelurahan Dul, Kec. Pangkalan Baru
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,95 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,90 Km
3,900,000,000
-
Panjang trotoar jalan yang dibangun
362 M
Panjang trotoar jalan yang dibangun
362 M
1,500,000,000
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
2,3 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
2,3 Km
2,760,000,000
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
2 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
2 Km
2,420,000,000
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,095 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,095 Km
2,000,000,000
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
1 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
1 Km
1,000,000,000
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
2,75 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
2,75 Km
3,500,000,000
-
6,57 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
Pembangunan Trotoar Jalan Raya Koba, Kec. Koba Sep. 362 M Peningkatan Jalan Simpang Jongkong - Simpang Memban, Kec. Koba Peningkatan Jalan Tanjung Langka - Kulur Ilir, Kec. Koba (STA 0+000 - 2+000) (Lanjutan) Peningkatan jalan Lubuk Besar Keledang, Kec. Lubuk Besar Sep. 1,095 Km Peningkatan Jalan Rawa Bangun (Jl. Skip), Kec. Koba Sep. 1 Km Peningkatan Jalan Kulur Belimbing Kec Lubuk Besar Sep. 2,75 Km (lanjutan) Peningkatan Jalan Raya Dul dan Peningkatan Jalan Pantai Tanjung Gunung, Kayu Besi dan Pantai Sampur Kec. Pangkalan Baru
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU Panjang jalan yang ditingkatkan
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
6,57 Km
9,800,000,000
-
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan jalan Lubuk Besar Keledang, Kec. Lubuk Besar (Lanjutan) Peningkatan jalan Pedindang Terak dan Peningkatan Jalan Binjai Desa Mangkol, Kec. Pangkalan Baru
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 DPU
Panjang jalan yang ditingkatkan
3,550 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
3,550 Km
8,290,000,000
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
6,73 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
6,73 Km
6,910,000,000
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
4 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
4 Km
7,600,000,000
-
DPU
Peningkatan Jalan Keretak Lampur, Kec. Sungaiselan
DPU
Pembangunan Jembatan Jalan Padang Baru - Pangkol, Kec. Pangkalan Baru, W= 6 M; L= 13 M
Panjang Jembatan Yang dibangun
1 Unit (W= 6 Panjang Jembatan Yang M; L= 13 M) dibangun
1 Unit (W= 6 M; L= 13 M)
3,120,000,000
-
Pembangunan Jembatan Jalan Beluluk - Minfo, Kec. Pangkalan Baru W= 7 M; L= 9 M
Panjang Jembatan Yang dibangun
1 Unit (W= 7 Panjang Jembatan Yang M; L= 9 M) dibangun
1 Unit (W= 7 M; L= 9 M)
2,520,000,000
-
Panjang Jembatan Yang dibangun
1 Unit (W= 5 Panjang Jembatan Yang M; L= 7 M) dibangun
1 Unit (W= 5 M; L= 7 M)
1,400,000,000
-
Panjang Jembatan Yang dibangun
1 Unit (W= 9 Panjang Jembatan Yang M; L= 7 M) dibangun
1 Unit (W= 9 M; L= 7 M)
2,520,000,000
-
Pembangunan Jembatan Lubuk Besar - Keledang Kampung C Kec. Lubuk Besar, W= 5 M; L= 7 M Pembangunan Jembatan Lubuk Besar - Keledang Kampung C Kec. Lubuk Besar, W= 9 M; L= 7 M
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
Pembangunan Jembatan Lubuk Pabrik - Kampung G Kec. Lubuk Besar, W= 16 M; L= 7 M
Panjang Jembatan Yang dibangun
1 Unit (W= 16 M; L= 7 M)
Panjang Jembatan Yang dibangun
1 Unit (W= 16 M; L= 7 M)
4,480,000,000
-
Pembangunan Jembatan Penyebrangan Pasar Lama Pasar Modern, Kec. Koba (W= 50 M; L= 2 M)
Panjang Jembatan Yang dibangun
1 Unit (W= 50 M; L= 2 M)
Panjang Jembatan Yang dibangun
1 Unit (W= 50 M; L= 2 M)
1,135,000,000
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
3.3
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
2.5
-
Peningkatan Jl. Pangkol - Mesu (lanjutan) (DAK) Peningkatan Jl. Lubuk Besar Keledang (lanjutan) (DAK)
Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Lubuk Besar
DPU
Peningkatan Jl. Tanjung Langka - Kulur Ilir (lanjutan)
Kecamatan Koba
Panjang Jalan yang ditingkatkan
3.4
-
Peningkatan Jl. Sinar Laut
Kecamatan Koba
Panjang Jalan yang ditingkatkan
2.36
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
4.1
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
1.95
-
Peningkatan Jalan Bukit Paoh (Taib) Peningkatan Jl. Kel. Dul
Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru
Peningkatan Jalan Lampur Munggu (lanjutan)
Kecamatan Sungaiselan
Panjang Jalan yang ditingkatkan
2.94
-
Peningkatan Jalan Keretak Lampur (Lanjutan)
Kecamatan Sungaiselan
Panjang Jalan yang ditingkatkan
3
-
Peningkatan Jalan Kulur Ilir Trubus , Kec. Lubuk Besar
Kecamatan Lubuk Besar
Panjang Jalan yang ditingkatkan
2
-
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
8,910,000,000
DPU
5,000,000,000
DPU
6,800,000,000
DPU
4,720,000,000
DPU
9,020,000,000
DPU
3,900,000,000
DPU
5,880,000,000
DPU
6,000,000,000
DPU
4,000,000,000
DPU
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Jalan Semujur Peningkatan Jalan Sampur Batu Belubang
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3 Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Pagu Indikatif Target 9
Prakiraan Maju
10
Panjang Jalan yang ditingkatkan
1.37
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
2.61
-
Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Nasional Bts. Kota - Pangkalpinang Sep. 5 Km
Kecamatan Pangkalan Baru
Panjang lahan yang dibebaskan
5
-
Pembebasan Lahan untuk Peningkatan Jalan Pangkol Mesu Lanjutan
Kecamatan Pangkalan Baru
Panjang lahan yang dibebaskan
3.3
-
Pembebasan Lahan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Sekolah Tinggi Muhammadiyah, Kec. Pangkalan Baru
Kecamatan Pangkalan Baru
Panjang lahan yang dibebaskan
125
-
Panjang saluran yang dibangun
12
-
Jumlah kegiatan DED yang dikerjakan
1
-
Pembangunan Saluran Jalan Padang Baru - Pangkol Penyusunan DED Peningkatan Jalan Pangkol - Belilik
Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru
Pembangunan Jembatan Lubuk Besar - Keledang, Kampung Magelang, Kec. Lubuk Besar
Kecamatan Lubuk Besar
Jumlah jembatan yang dibangun
1
-
Pembangunan Jembatan Jalan Kampung Jeruk - Benteng, Kec. Pangkalan Baru
Kecamatan Pangkalan Baru
Jumlah jembatan yang dibangun
1
-
Pembangunan Jembatan Sungai Cauyan W=8 m; L=7 m
Kecamatan Koba
Jumlah jembatan yang dibangun
1
-
Jumlah jembatan yang dibangun
1
-
Jumlah jembatan yang dibangun
1
-
Pembangunan Jembatan Jalan Krasak Kec. Lubuk Besar (W=5 M, L=7 M)
Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar
Pembangunan Jembatan Jalan Kebintik - Sampur Kec. Pangkalan Baru (W=5 M, L=7 M)
Kecamatan Pangkalan Baru
Jumlah jembatan yang dibangun
1
-
Pembangunan Jembatan Jalan Kulur Ilir Kec. Lubuk Besar (W=15 M, L=3 M)
Kecamatan Lubuk Besar
Jumlah jembatan yang dibangun
1
-
Penyusunan UKL/UPL Jembatan yang berada dalam kawasan hutan
Kabupaten Bangka Tengah
Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun
1
-
Penyusunan DED Pembangunan Jembatan
Kabupaten Bangka Tengah
Jumlah kegiatan DED yang dikerjakan
1
-
Pembangunan Jembatan Gaharu III Kec. Lubuk Besar
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggungjawab
11 3,014,000,000
12 DPU
5,742,000,000
DPU
5,000,000,000
DPU
3,300,000,000
DPU
1,250,000,000
DPU
4,800,000,000
DPU
250,000,000
DPU
3,360,000,000
DPU
1,400,000,000
DPU
2,240,000,000
DPU
3,360,000,000
DPU
1,400,000,000
DPU
1,400,000,000
DPU
4,200,000,000
DPU
50,000,000
DPU
250,000,000
DPU
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Pemerintahan Daerah Dan Daerah Program/Kegiatan 2 3 Program Pembangunan saluran Peningkatan drainase/gorong-gorong pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
Sasaran Daerah 4 Meningkat nya Kualitas dan kuantitas infrastrukt ur penunjang pembangun an
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Panjang 50.000 M saluran/drainase dalam kondisi baik
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Primer Kec. Pangkalan Baru (Swakelola DPU)
Jumlah tahun pemeliharaan saluran drainase
Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Primer Kec. Koba (Swakelola DPU) Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Primer Kec. Sungaiselan (Swakelola DPU)
Jumlah tahun pemeliharaan saluran drainase Jumlah tahun pemeliharaan saluran drainase
Pembangunan Drainase Primer Kec. Pangkalan Baru
Panjang Drainase yang dinormalisasikan
600 M
Pembangunan Drainase Primer Desa Beruas, Kec. Simpang Katis (Lanjutan)
Panjang Drainase yang dibangun
Pembangunan Drainase di Kec. Sungaiselan Pembangunan Drainase Primer di Kota Koba Pembangunan Drainase Desa Batu Belubang, Kec. Pangkalan Baru Pembangunan Drainase Primer Desa Pinang Sebatang, Kec. Simpang Katis Pembangunan saluran primer Desa Mangkol, Kec. Pangkalan Baru Pemeliharaan Rutin Drainase di Kecamatan Koba (Swakelola DPU) Pemeliharaan Rutin Drainse di Kecamatan Pangkalan Baru (Swakelola DPU) Normalisasi/Pemeliharaan Drainase di Kecamatan Sungaiselan (Swakelola Masyarakat) Normalisasi/Pemeliharaan Drainase di Kecamatan Lubuk Besar (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Drainase Primer Kec. Koba Pembangunan Drainase Desa Beruas Kec. Simpang Katis (Lanjutan)
Kecamatan Koba Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Sungaiselan
Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Koba Kecamatan Simpang Katis
1 Tahun
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Jumlah tahun pemeliharaan saluran drainase
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 DPU
DPU 1 Tahun
400,000,000
-
1 Tahun
300,000,000
-
1 Tahun
300,000,000
-
Panjang Drainase yang dinormalisasikan
600 M
990,000,000
-
300 M
Panjang Drainase yang dibangun
300 M
450,000,000
-
Panjang Drainase yang dibangun
450 M
Panjang Drainase yang dibangun
450 M
800,000,000
-
Panjang Drainase yang dibangun
570 M
Panjang Drainase yang dibangun
570 M
1,140,000,000
-
Panjang Drainase yang dibangun
400 M
Panjang Drainase yang dibangun
400 M
600,000,000
-
Panjang Drainase yang dibangun
500 M
Panjang Drainase yang dibangun
500 M
500,000,000
-
Panjang saluran primer yang dibangun
300 M
Panjang saluran primer yang dibangun
300 M
660,000,000
-
Panjang Drainase yang dipelihara
2500
-
Panjang Drainase yang dipelihara
2500
-
Panjang Drainase yang dipelihara
2500
-
Panjang Drainase yang dipelihara
2500
-
Panjang Drainase yang dibangun
1500
-
Panjang Drainase yang dibangun
300
-
1 Tahun
1 Tahun
Jumlah tahun pemeliharaan saluran drainase Jumlah tahun pemeliharaan saluran drainase
DPU
DPU
DPU
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
400,000,000
DPU
400,000,000
DPU
400,000,000
DPU
400,000,000
DPU
2,925,000,000
DPU
555,000,000
DPU
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Pembangunan Drainase Primer Desa Benteng (Lanjutan) Pembangunan Drainase Primer Desa Teru Kecamatan Simpangkatis Pembangunan Drainase Primer Di Kecamatan Sungaiselan Pembangunan Drainase Primer Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar
Pembangunan Drainase Primer Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Pembangunan Drainase Desa Taib Kecamatan Pangkalanbaru Pembangunan Drainase Desa Cambai Kecamatan Namang Pembangunan Saluran Drainase Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalanbaru (Swakelola Masyarakat)
Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Pangkalan baru
Pembangunan Drainase Kecamatan Pangkalanbaru Pembangunan Drainase Primer Desa Pedindang
Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kabupaten Bangka Tengah (Swakelola) Pemeliharaan Berkala Jalan Kretak - Lampur, Kec. Sungaiselan Rehabilitasi Jalan Munggu Lampur, Kec. Sungaiselan Pemeliharaan Berkala Jalan Komplek Perkantoran Pemda Bangka Tengah Rehabilitasi Jalan Pesantren, Kec. Koba Pemeliharaan Berkala Jalan Semujur, Kec. Pangkalan Baru Rehabilitasi Jalan Cambai Bukit Lesung, Kec. Namang
3 Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Sungaiselan
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Namang
Pembangunan Drainase Primer Kecamatan Lubuk Besar
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Lokasi
Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
Meningkat nya Kualitas dan kuantitas infrastrukt ur penunjang pembangun an
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Pagu Indikatif Target 9
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
10
Panjang Drainase yang dibangun
500
-
Panjang Drainase yang dibangun
500
-
Panjang drainase yang dinormalisasikan
500
-
Panjang Drainase yang dibangun
600
-
Panjang Drainase yang dibangun
1000
-
Panjang Drainase yang dibangun
600
-
Panjang Drainase yang di Bangun
1000
-
Panjang Drainase yang dibangun
300
-
Panjang Drainase yang dibangun
200
-
Panjang Drainase yang dibangun
1100
-
Panjang Drainase yang dibangun
500
-
11 925,000,000
12 DPU
925,000,000
DPU
925,000,000
DPU
1,140,000,000
DPU
1,925,000,000
DPU
1,140,000,000
DPU
1,850,000,000
DPU
555,000,000
DPU
450,000,000
DPU
2,035,000,000
DPU
925,000,000
DPU
100
DPU
Jumlah tahun pemeliharaan jalan
1 Tahun
Jumlah tahun pemeliharaan jalan
1 Tahun
1,000,000,000
-
Panjang Jalan yang dipelihara
Efektif 5,1 Km, Rutin 3,4 Km
Panjang Jalan yang dipelihara
Efektif 5,1 Km, Rutin 3,4 Km
9,316,000,000
-
Panjang jalan yang direhab
3,2 Km
Panjang jalan yang direhab
3,2 Km
1,920,000,000
-
Panjang Jalan yang dipelihara
Efektif 4 Km Rutin 4 Km
Panjang Jalan yang dipelihara
Efektif 4 Km Rutin 4 Km
5,120,000,000
-
792,000,000
-
Efektif 1,37 Km
2,466,000,000
-
2 Km
1,850,000,000
-
Panjang jalan yang direhab Panjang Jalan yang dipelihara Panjang jalan yang direhab
0,44 Km Efektif 1,37 Km 3,7 Km
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Panjang jalan yang direhab Panjang Jalan yang dipelihara Panjang jalan yang ditingkatkan
DPU
0,44 Km
DPU
DPU DPU
DPU DPU DPU
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin Jalan Manunggal, Kec. Panglalan Baru Sep. 2,15 Km
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Pemeliharaan Berkala jalan PPI Sungaiselan, Kec. Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Koba
Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kabupaten Bangka Tengah Pemeliharaan Berkala Jl. Kulur Kulur Ilir Rehabilitasi Jembatan Jalan jenderal Sudirman (W=7 M, L=7 M) Program tanggap darurat Jalan Peningkatan dan Jembatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Meningkat nya Kualitas dan kuantitas infrastrukt ur penunjang pembangun an
Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
Meningkat nya Kualitas dan kuantitas infrastrukt ur penunjang pembangun an
Tertanggulanginya jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
Pengadaan Plat Rummer Pemasangan Kwh Listrik Laboratorium Bina Marga Kapasitas 7.700 Watt Pengadaan Spesifikasi Gravity dan Absorpion Course Agregat Digital Balance 1 Set
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9 Efektif 0,70 Km Rutin 0,6 Km
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
Panjang Jalan yang dipelihara
Rutin 2,15 Km
Panjang Jalan yang dipelihara
Panjang Jalan yang dipelihara
2,43 Km
Panjang Jalan yang dipelihara
Jumlah tahun pemeliharaan jalan
1
-
Panjang jalan yang dipelihara
3
-
Panjang jembatan yang dipelihara
1
-
SKPD Penanggungjawab 12 DPU
860,000,000
-
4,374,000,000
-
DPU 2,43 Km
500,000,000
DPU
4,590,000,000
DPU
980,000,000
DPU
100.00
DPU
Kabupaten Bangka Tengah
Jumlah Tahun Rehabilitasi jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat
1 Tahun
Jumlah Tahun Rehabilitasi jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat
1 Tahun
500,000,000
750,000,000
DINAS PU
Kabupaten Bangka Tengah
Jumlah Tahun Rehabilitasi jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat
1 Tahun
Jumlah Tahun Rehabilitasi jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat
1 Tahun
500,000,000
750,000,000
DINAS PU
Jumlah sarana kebinamargaan yang disediakan
DPU
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alatalat Berat Pengadaan Baby Roller Kapasitas Tekan s.d 1000 Kg
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
DPU DPU DPU
DPU
8 Unit
Jumlah alat berat Bina Marga yang dipelihara Jumlah alat berat yang dibeli Jumlah alat berat yang dibeli Jumlah Kwh Listrik yang dipasang Jumlah alat laboratorium Bina Marga yang dibeli
DPU
450,000,000 Jumlah alat berat Bina Marga yang dipelihara
3 Unit
Jumlah alat berat yang dibeli Jumlah alat berat yang dibeli
1 Unit 1 Unit
3 Unit
200,000,000
1 Unit
225,000,000
-
1 Unit
25,000,000
-
DPU
DPU DPU DPU
1 Kwh
Jumlah Kwh Listrik yang dipasang
1 Kwh
10,000,000
-
1 Set
Jumlah alat laboratorium Bina Marga yang dibeli
1 Set
20,125,000
-
DPU
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3 DPU
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Absorption of fine agregate test set DPU Pengadaan GPS, 10 Unit DPU Pengadaan Sample Splinter (8 Bh) 1 Set DPU Pengadaan Vertical Cylinder Capping Tes DPU Pengadaan Soundness Tes DPU Pengadaan Distometer, 4 Unit Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
Peningkatan Jaringan Irigasi Namang (Lanjutan) (DAK)
Meningkat nya Kualitas dan kuantitas infrastrukt ur penunjang pembangun an
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
Kec. Namang Kecamatan Namang
Jumlah bulan pelaksanaan BOP
Penyusunan Pengembangan Potensi Irigasi Namang dan Belilik Survey dan Pendataan Sungai di Kabupaten Bangka Tengah (Swakelola DPU)
Kec. Namang
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Normalisasi Kolong Silok Kec. Pangkalan Baru (Lanjutan)
Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
Meningkat nya Kualitas dan kuantitas infrastrukt ur penunjang pembangun an
Target 9
Jumlah alat laboratorium Bina Marga yang dibeli
1 Set
Jumlah alat laboratorium Bina Marga yang dibeli
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 DPU
4,000,000
-
10 Unit
12,000,000
-
Jumlah alat laboratorium Bina Marga yang dibeli
1 Set
18,975,000
-
Jumlah alat laboratorium Bina Marga yang dibeli
1 Set
6,900,000
-
Jumlah alat laboratorium Bina Marga yang dibeli
1 Set
1,150,000
-
Jumlah alat laboratorium Bina Marga yang dibeli
4 Unit
60,000,000
-
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
Panjang Jaringan irigasi yang direhab Panjang Jaringan irigasi yang direhab Jumlah kegiatan Perencanaan yang dikerjakan Data dasar sungai
Kec. Namang
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
100 Ha
Kec. Namang
Peningkatan Jaringan Irigasi Belilik (DAK)
BOP Jaringan Irigasi Namang dan Irigasi Belilik
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah alat laboratorium 1 Set Bina Marga yang dibeli Jumlah alat laboratorium 10 Unit Bina Marga yang dibeli Jumlah alat laboratorium 1 Set Bina Marga yang dibeli Jumlah alat laboratorium 1 Set Bina Marga yang dibeli Jumlah alat laboratorium 1 Set Bina Marga yang dibeli Jumlah alat laboratorium 4 Unit Bina Marga yang dibeli
1 Jaringan
Panjang Jaringan irigasi yang direhab
1 Jaringan
3,000,000,000
1 Jaringan
Panjang Jaringan irigasi yang direhab
1 Jaringan
10,000,000,000
Jumlah kegiatan Perencanaan yang dikerjakan Data dasar sungai
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Baseline data
1,750,000,000
DINAS PU -
250,000,000
DINAS PU -
1 Baseline data
12
120,000,000
DINAS PU -
-
98,000,000
Tersedianya sumber 13 Sumber Air air yang dapat Baku digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat
Kec. Pangkalan Baru
DINAS PU
DINAS PU
DPU
Jumlah Kolong yang diNormalisasikan
DPU 1 Kolong
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Jumlah Kolong yang diNormalisasikan
1 Kolong
1,000,000,000
-
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Indentifikasi Potensi Sumber Air Baku di Kecamatan Pangkalan baru dan Kecamatan Koba
Jumlah kegiatan identifikasi yang dilaksanakan
Normalisasi Sungai Sinar Bulan, Kec. Koba Pembangunan Kolong Tebet rubuh Pembangunan Kolong Bravo, Kec. Pangkalan Baru (Lanjutan) Pengadaan Current Meter Kec. Pangkalan Baru
Pengadaan Echo Sounder Pemasangan Papan Reklame Sumber Air Baku
Kecamatan Namang
Normalisasi Kolong Jung Hin Desa Kayu Besi Kec. Namang (Lanjutan)
Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Pangkalan Baru
Pembangunan Kolong Beguruh Kecamatan Pangkalanbaru Pembangunan Kolong Air PL, Kec. Pangkalan Baru Program pengembangan Peningkatan kinerja pengelolaan air minum pembanguna dan air limbah n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum/Operasional SPAM IKK dan Desa
Meningkat nya Kualitas dan kuantitas infrastrukt ur penunjang pembangun an Kab. Bangka Tengah
Optimalisasi SPAM IKK Pangkalan Baru (DAK) Optimalisasi SPAM IKK Lubuk Besar Optimalisasi SPAM IKK Koba
Optimalisasi SPAM IKK Namang
Kec. Lubuk Besar Kec. Simpang Katis Kec. Namang
Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
1 Kegiatan
Jumlah kegiatan identifikasi yang dilaksanakan
1 Kegiatan
Panjang Sungai yang dinormalisasikan
1 Sungai
Panjang Sungai yang dinormalisasikan
Jumlah Kolong yang diNormalisasikan
1 Kolong
Jumlah kolong yang dibangun
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 DPU
500,000,000
-
1 Sungai
1,500,000,000
-
Jumlah Kolong yang diNormalisasikan
1 Kolong
1,500,000,000
-
1 Kolong
Jumlah kolong yang dibangun
1 Kolong
1,000,000,000
-
Jumlah alat yang dibeli
1 Unit
Jumlah alat yang dibeli
1 Unit
20,000,000
-
Jumlah alat yang dibeli
1 Unit
Jumlah alat yang dibeli
1 Unit
30,000,000
-
Jumlah papan reklame yang dipasang
20 Unit
Jumlah papan reklame yang dipasang
20 Unit
120,000,000
-
Jumlah kolong yang dinormalisasikan
1
-
Jumlah Kolong yang dibangun
1
-
Jumlah kolong yang dibangun
1
-
DPU
DPU
DPU
DPU DPU
DPU
1,250,000,000
DPU
1,500,000,000
DPU
1,500,000,000
DPU
83.20%
DPU
Tersedianya Biaya Operasional untuk SPAM IKK dan Desa Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang
DPU Tersedianya Biaya Opoerasional untuk SPAM IKK dan Desa
SPAM
SPAM
1,500,000,000
-
DPU
1 Jaringan
Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang
1 Jaringan
650,000,000
-
1 Jaringan
Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang
1 Jaringan
450,000,000
-
1 Jaringan
Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang
1 Jaringan
1,000,000,000
-
1 Jaringan
Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang
1 Jaringan
550,000,000
-
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
DPU
DPU
DPU
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Optimalisasi SPAM IKK Simpang Katis
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3 Kec. Simpang Katis
Penyedian P/S Air Minum Desa Pasir Garam, Kec. Simpang Katis Penyedian P/S Air Minum Desa Batu Belubang, Kec. Pangkalan Baru Penyedian P/S Air Minum Desa Tanjung Gunung, Kec. Pangkalan Baru (DAK) Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan Air Limbah Pasar Modern Koba Penambahan daya listrik SPAM IKK Lubuk Besar Pengadaan SR Air Minum
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah jaringan 1 Jaringan perpipaan yang terpasang Jumlah jaringan 1 Jaringan perpipaan yang terpasang Jumlah jaringan 1 Jaringan perpipaan yang terpasang Jumlah jaringan 1 Jaringan perpipaan yang terpasang 2 jaringan Jumlah Pipa Air prasarana dan Minum dan sarana air bersih Air Limbah dan air limbah dan 1 unit yang dibangun reservoir Jumlah daya 55.000 Va listrik yang ditambah Jumlah SR yang 100 Bh dibeli
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 DPU
Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang
1 Jaringan
800,000,000
-
Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang
1 Jaringan
500,000,000
-
Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang
1 Jaringan
500,000,000
-
Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang
1 Jaringan
500,000,000
-
Jumlah prasarana dan sarana air bersih dan air limbah yang dibangun
2 jaringan Pipa Air Minum dan Air Limbah dan 1 unit reservoir
Jumlah daya listrik yang ditambah
55.000 Va
Jumlah SR yang dibeli
DPU
DPU
DPU
DPU 500,000,000
-
95,000,000
-
100 Bh
100,000,000
-
DPU
DPU
Penyambungan Listrik rumah jaga 3 SPAM IKK (900 Watt) dan perlengkapannya
Jumlah listrik rumah jaga SPAM yang dipasang
3 SPAM
Jumlah listrik rumah jaga SPAM yang dipasang
3 SPAM
20,000,000
-
Pengadaan peralatan pencetak rekening SPAM IKK
Jumlah peralatan yang dibeli
1 paket
Jumlah peralatan yang dibeli
1 paket
30,000,000
-
1 Sistem
Jumlah sistem aplikasi yang dibuat
1 Sistem
20,000,000
-
1 unit
Jumlah Intake yang dibangun
1 unit
185,000,000
-
Jumlah bulan kegiatan BOP yang dilaksanakan
12 bulan
75,000,000
-
DPU
Pengadaan Sistem Aplikasi Administrasi Rekening SPAM IKK Pembangunan Intake SPAM IKK Lubuk Besar
Jumlah sistem aplikasi yang dibuat Jumlah Intake yang dibangun
BOP Penguatan Kelembagaan (Capacity Building) Pengelolaan SPAM Perdesaan dan Sanimas Kab. Bangka Tengah
Jumlah bulan kegiatan BOP yang dilaksanakan
12 bulan
Jumlah SPAM yang dikelola
3
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
Pengembangan sisitem distribusi air minum/operasional SPAM IKK Optimalisasi SPAM IKK Koba (Lanjutan) (DAK) Optimalisasi SPAM IKK Pangkalan Baru (Lanjutan) (DAK) Pembangunan P/S Air Bersih Desa Terentang, Kec. Koba Optimalisasi P/S Air Bersih Desa Kurau, Kec. Koba Pembangunan P/S Air Bersih Desa Batu Belubang, Kec. Pangkalan Baru Pembangunan P/S Air Bersih Desa Benteng, Kec. Pangkalan Baru
Kabupaten Bangka Tengah Kecamatan Koba Kecamtan Pangkalan Baru Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamtan Pangkalan Baru Kecamtan Pangkalan Baru
Jumlah jaringan perpipaan yang dibangun Jumlah jaringan perpipaan yang dibangun Jumlah jaringan perpipaan yang dibangun Jumlah jaringan perpipaan yang dibangun Jumlah jaringan perpipaan yang dibangun Jumlah jaringan perpipaan yang dibangun
DPU
DPU
DPU DPU
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
1,500,000,000
DPU
500,000,000
DPU
500,000,000
DPU
500,000,000
DPU
200,000,000
DPU
200,000,000
DPU
500,000,000
DPU
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Pembangunan P/S Air Bersih Dusun Air Risik, Kec. Koba Program pengendalian Banjir
Rehabilitasi Bidang Sumber Daya Air Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Pembangunan Pengaman Sungai Benteng, Kec. Pangkalan Baru Pembangunan Saluran Primer Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru
Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
Meningkat nya Kualitas dan kuantitas infrastrukt ur penunjang pembangun an
Lokasi 3 Kecamtan Pangkalan Baru
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Tertanggulanginya penganan masalah banjir di daerah rawan banjir
Kab. Bangka Tengah
Kec. Pangkalan Baru
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah jaringan 1 perpipaan yang dibangun
Pagu Indikatif Target 9
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
10
11 215,000,000
DPU
Jumlah Tahun Penyediaan dana untuk Rehabilitasi Bidang Sumber daya air dalam kondisi tanggap darurat Panjang Talud yang dibangun
DPU
1 Tahun
Jumlah Tahun Penyediaan dana untuk Rehabilitasi Bidang Sumber daya air dalam kondisi tanggap darurat
1 Tahun
400,000,000
-
100 M
Panjang Talud yang dibangun
100 M
500,000,000
-
600 M
Panjang saluran primer yang dibangun
600 M
1,000,000,000
-
1 Sungai
Jumlah Sungai yang di Normalisasikan
1 Sungai
1,000,000,000
-
DPU
DPU
DPU
DPU
Normalisasi Kolong Jung Hin, Kec. Pangkalan Baru (Lanjutan)
Luasan Kolong yang dinormalisasikan
4 Ha
Luasan Kolong yang dinormalisasikan
4 Ha
1,800,000,000
-
Normalisasi Sungai Mahali, Kec. Namang
Panjang Sungai yang dinormalisasikan
4 Km
Panjang Sungai yang dinormalisasikan
4 Km
2,500,000,000
-
Normalisasi Sungai Desa Tanjung Gunung, Kec. Pangkalan Baru
Panjang Sungai yang dinormalisasikan
1,1 Km
Panjang Sungai yang dinormalisasikan
1,1 Km
550,000,000
-
Pembangunan Pengendali Banjir Desa Penyak, Kec. Koba
Luasan wilayah yang dibangun pengendali banjir
1 Ha
Luasan wilayah yang dibangun pengendali banjir
1 Ha
800,000,000
-
Jumlah Sungai yang dipelihara
1 Sungai
Jumlah Sungai yang dipelihara
1 Sungai
200,000,000
-
Pemeliharaan Rutin Sungai Cawyan - Sinar Bulan, Kec. Koba (Swakelola DPU) Rehabilitasi Bidang Sumber Daya Air dalam Kondisi Tanggap Darurat Normalisasi Sungai Kulur Kecamatan Lubuk Besar
Normalisasi Sungai Cambai Kecamatan Namang
Kabupaten Bangka Tengah
Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Namang
12 DPU
-
100
Panjang saluran primer yang dibangun Jumlah Sungai yang di Normalisasikan
Normalisasi Sungai Mesu Kecamatan Pangkalan Baru
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
DPU
DPU
DPU
DPU
Penanganan Bidang Sumber Daya Air dalam Kondisi Tanggap Darurat
1 Tahun
-
Panjang Sungai yang dinormalisasikan
4000
-
Panjang Sungai yang dinormalisasikan
3000
-
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
500,000,000
DPU
2,000,000,000
DPU
1,500,000,000
DPU
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Normalisai Sungai Mahali Kecamatan Namang Pembangunan Pengendali Banjir Desa Penyak Kecamatan Koba (Lanjutan)
3 Kecamatan Namang
Kecamatan Koba Kecamatan Koba
Normalisasi Sungai Sinar Bulan Kecamatan Koba
Kecamatan Lubuk Besar
Normalisasi Sungai Perlang, Kec. Lubuk Besar Pembangunan Dinding Penahan Sungai Benteng Kecamatan Pangkalanbaru Pembangunan Kolong Bravo Kecamatan Pangkalanbaru (lanjutan)
Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Koba
Normalisasi Sungai Marbuk Desa Nibung Kecamatan Koba (Sharing APBN)
Kecamatan Namang
Normalisasi Sungai Benuang
Kecamatan Lubuk Besar
Normalisasi Sungai Kayu Ara
Kecamatan Koba
FS Water Front City Kota Koba
Kecamatan Koba
FS dan DED Kolam Retensi di Kawasan Sungai Cawyan Kecamatan Koba
Kecamatan Pangkalan baru
Normalisasi Sungai Mesu Kecamatan Pangkalanbaru (Lanjutan)
Kecamatan Koba
Pembangunan dan Pengamanan Sumber Air Baku Kolong Sarkowi Kecamatan Koba Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Lokasi
1) Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal, 2) Pengembanga n kawasan strategis dan cepat tumbuh
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Pagu Indikatif Target 9
Prakiraan Maju
10
Panjang Sungai yang dinormalisasikan
4000
-
Jumlah Kolong yang dibangun
1 Kolong
-
Panjang Sungai yang dinormalisasikan
2000
-
Panjang Sungai yang dinormalisasikan
2000
-
Panjang Dinding Penahan Sungai yang dibangun
100
-
Jumlah Kolong yang dibangun
1 Kolong
-
Panjang Sungai yang dinormalisasikan
2000
-
Panjang Sungai yang dinormalisasikan
1.2
-
Panjang Sungai yang dinormalisasikan
1.2
-
Jumlah kegiatan FS yang dilaksanakan
1
-
Jumlah kegiatan FS dan DED yang dilaksanakan
1
-
Panjang Sungai yang dinormalisasikan
1
-
Jumlah sumber air baku yang dibangun
1
-
Meningkat nya Kualitas dan kuantitas infrastrukt ur penunjang pembangun an
SKPD Penanggungjawab
11 2,000,000,000
12 DPU
2,500,000,000
DPU
1,000,000,000
DPU
1,000,000,000
DPU
600,000,000
DPU
1,500,000,000
DPU
1,000,000,000
DPU
850,000,000
DPU
850,000,000
DPU
500,000,000
DPU
350,000,000
DPU
850,000,000
DPU
2,500,000,000
DPU
DPU
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Penambahan daya dan istalasi listrik Pasar Modern Koba Perencanaan Pengembangan Infrastruktur (Operational Tim Perencana Teknis) Pemasangan Eskalator Pasar Modern Koba (Lanjutan) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Peningkatan Jalan Cendana, Kec. Koba
1) Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal, 2) Pengembanga n kawasan strategis dan cepat tumbuh
Meningkat nya Kualitas dan kuantitas infrastrukt ur penunjang pembangun an
Desa/Kelurahan yang memiliki infrastruktur yang baik
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 6 7 8 9 Jumlah jaringan Jumlah jaringan listrik 1 Jaringan 1 Jaringan listrik yang yang disediakan disediakan Jumlah kegiatan 250 Jumlah kegiatan 250 Perencanaan Perencanaa Perencanaan Teknis yang Perencanaan Teknis yang n Teknis dikerjakan Teknis dikerjakan Jumlah Eskalator Jumlah Eskalator Pasar 1 Unit 1 Unit Pasar yang yang dipasang dipasang
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 DPU
275,000,000
-
250,000,000
-
1,500,000,000
-
DPU
DPU
49 Desa
DPU
DPU
Panjang jalan yang ditingkatkan
0,7 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
0,7 Km
1,400,000,000
-
Rehabilitasi Jalan Air Puyuh, Desa Terak Kec. Simpang Katis
Panjang jalan yang direhab
2,1 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
2,1 Km
1,050,000,000
-
Rehabilitasi Jalan Munggu Pangkal Raya, Kec. Sungaiselan
Panjang jalan yang direhabilitasi
8,53 Km
Panjang jalan yang direhabilitasi
8,53 Km
1,700,000,000
-
Peningkatan Jalan Desa Katis, Kec. Simpang Katis
Panjang jalan yang ditingkatkan
0,5 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
0,5 Km
1,000,000,000
-
Peningkatan Jalan Air Sawah dan TPA Kel. Dul Kec. Pangkalan Baru
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,1 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,1 Km
2,200,000,000
-
Peningkatan Jalan Desa Penyak, Kec. Koba
Panjang jalan yang ditingkatkan
0,5 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
0,8 Km
1,000,000,000
-
Peningkatan Jalan Belimbing, Jalan Binjai Desa Lampur, Kec. Sungaiselan
Panjang jalan yang ditingkatkan
0,8 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,2 Km
1,600,000,000
-
Peningkatan Jalan Dusun Binjai, Kec. Pangkalan Baru
Panjang jalan yang ditingkatkan
400 M
Panjang jalan yang ditingkatkan
400 M
800,000,000
-
Peningkatan Jalan Desa Mangkol, Kec. Pangkalan Baru
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,8 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,8 Km
1,440,000,000
-
Peningkatan Jalan Kantor Camat, Simpang Katis
Panjang jalan yang ditingkatkan
0,15 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
0,15 Km
300,000,000
-
1,1 Km
Panjang jalan yang dibangun
1,1 Km
440,000,000
-
360 M
Panjang saluran Jalan yang dibangun
360 M
200,000,000
-
420 M
Panjang saluran Jalan yang dibangun
420 M
189,000,000
-
Pembangunan Jalan Akses RSUD Koba Pembangunan Saluran Jalan Bougenville 2 Kel. Padang Mulia Kec. Koba Pembangunan Saluran Jalan Desa Teru, Kec. Simpang Katis
Panjang jalan yang dibangun Panjang saluran Jalan yang dibangun Panjang saluran Jalan yang dibangun
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU DPU
DPU
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Saluran Jalan Desa Pedindang, Kec. Pangkalan Baru Pembangunan Saluran Jalan Belakang Kantor Camat Koba Pembangunan Jalan Perahu Burok Kec. Sungaiselan Pembangunan Saluran jalan Baru Simpang Katis
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Panjang saluran 1 Km Jalan yang dibangun Panjang saluran 0,7 Km Jalan yang dibangun Panjang jalan 2 Km yang dibangun Panjang saluran 1 Km jalan yang dibangun
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
SKPD Penanggungjawab
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target 9
10
11
Panjang saluran Jalan yang dibangun
1 Km
485,000,000
-
Panjang saluran Jalan yang dibangun
0,7 Km
330,000,000
-
Panjang jalan yang dibangun
2 Km
1,000,000,000
-
Panjang saluran jalan yang dibangun
1 Km
485,000,000
-
12 DPU
DPU
DPU
Pembangunan Jalan Akses Kuburan Desa Celuak, Kec. Simpang Katis
Panjang jalan yang dibangun
1,3 Km
Panjang jalan yang dibangun
1,3 Km
780,000,000
-
Peningkatan Jalan di Desa Terentang, Kec. Koba
Panjang jalan yang ditingkatkan
250 M
Panjang jalan yang ditingkatkan
250 M
300,000,000
-
Peningkatan Jalan di Desa Air Mesu, Kec. Pangkalan Baru
Panjang jalan yang ditingkatkan
2 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
2 Km
2,400,000,000
-
1000 M
Panjang saluran Jalan yang dibangun
1000 M
500,000,000
-
1000 M
Panjang saluran Jalan yang dibangun
1000 M
500,000,000
-
200 M
Panjang saluran jalan yang dibangun
200 M
80,000,000
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
3 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
3 Km
4,500,000,000
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
400 M
Panjang jalan yang ditingkatkan
400 M
480,000,000
-
600 M
Panjang saluran Jalan yang dibangun
600 M
240,000,000
-
2,7 Km
Panjang jalan yang dibangun
2,7 Km
1,350,000,000
-
Panjang jalan yang dibangun
2,080 Km
Panjang jalan yang dibangun
2,080 Km
1,000,000,000
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,255 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,255 Km
1,440,000,000
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
0,63 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
0,63 Km
756,000,000
-
Panjang jalan yang dibangun
1,53 Km
Panjang jalan yang dibangun
1,53 Km
1,800,000,000
-
Pembangunan saluran jalan Gg. Aster, Kel. Padang Mulia Kec. Koba (Swakelola Masyarakat)
Panjang saluran Jalan yang dibangun
600 M
Panjang saluran Jalan yang dibangun
600 M
270,000,000
-
Pembangunan Jalan di Kelurahan Dul, Kec. Pangkalan Baru
Panjang jalan yang dibangun
3,39 Km
Panjang jalan yang dibangun
3,39 Km
1,050,000,000
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,3 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,3 Km
1,552,000,000
-
Pembangunan saluran Jalan Desa Kerakas, Kec. Sungaiselan Pembangunan saluran jalan desa Romadhon, Kec. Sungaiselan Pembangunan saluran jalan di Desa Beruas, Kec. Simpang Katis Peningkatan Jalan Lingkar Hutan Wahana Lestari, Kec. Namang Peningkatan Jalan Kuala Baru II, Kec. Koba Pembangunan saluran jalan Air Risih, Kec. Koba Pembangunan Jalan Desa Kemingking, Kec. Sungaiselan Pembangunan Jalan Akses Melempem, Desa Air Mesu Kec. Pangkalan Baru Peningkatan Jalan Desa Cambai Selatan, Kec. Namang Peningkatan Jalan Goa, Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru (Lanjutan) Peningkatan Jalan Dusun Binjai, Desa Kayu Besi Kec. Namang
Peningkatan Jalan Desa Nibung, Kec. Koba
Panjang saluran Jalan yang dibangun Panjang saluran Jalan yang dibangun Panjang saluran jalan yang dibangun
Panjang saluran Jalan yang dibangun Panjang jalan yang dibangun
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
DPU
DPU
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Jalan Desa Kurau Timur, Kec. Koba Sep. 300 M Pembangunan Saluran Jalan Pemancingan Kejora Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru Sep. 470 M (Swakelola Masyarakat)
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target 9
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 DPU
Panjang jalan yang dibangun
300 M
Panjang jalan yang dibangun
300 M
180,000,000
-
Panjang saluran Jalan yang dibangun
470 M
Panjang saluran Jalan yang dibangun
470 M
190,000,000
-
Panjang jalan yang dipelihara
460 M
Panjang jalan yang dipelihara
460 M
552,000,000
-
Panjang jalan yang dibangun
800 M
Panjang jalan yang dibangun
800 M
600,000,000
-
Panjang jalan yang dibangun
0,35 Km
Panjang jalan yang dibangun
0,35 Km
420,000,000
-
Peningkatan Jalan desa Teru Kec. Simpangkatis Sep. 1,5 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,5 Km
Panjang jalan yang ditingkatkan
1,5 Km
1,500,000,000
-
Pembangunan Jalan Beluluk Terak, Kec. Pangkalan Baru Pembangunan Saluran Jalan Desa Nibung, Kec. Koba (Swakelola Masyarakat)
10 Km
Panjang jalan yang dibangun
10 Km
1,500,000,000
-
Pembangunan Saluran Jalan Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru (Swakelola Masyarakat) Pembangunan saluran jalan Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar (Swakelola Masyarakat)
Panjang jalan yang dibangun Panjang saluran jalan yang dibangun Panjang saluran jalan yang dibangun Panjang saluran jalan yang dibangun Panjang saluran jalan yang dibangun
Pembangunan saluran jalan Desa Air Mesu, Kec. Pangkalan Baru (Swakelola Masyarakat)
Pemeliharaan Berkala Jalan Air Risik (Kp. Buntu) Kel. Padang Mulia Kec. Koba Sep. 460 M Pembangunan Jalan Desa Keretak, Kec. Sungaiselan Sep. 800 M (Lanjutan) Pembangunan Jalan Nyatoh, Jl. Mushola Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru
Pembangunan Saluran Jalan SMA 1, Kec. Koba
Peningkatan Jalan Simpang Mushola Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Pembangunan Jembatan Desa Pembangunan Jembatan Air Mahali dan Merang Desa Belilik, Kec. Namang W= 5 M; L= 7 M Pembangunan Plat Duikers di Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan Pembangunan Plat Duikers Jalan Binjai Desa Tanjung Gunung, Kec. Pangkalan Baru (W= 2 M; L= 6 M) Pembangunan Plat Duikers di Kel. Berok Kec. Koba (W=1 M; L=6 M) (3 Unit) Pembangunan Jalan Setapak Desa Pembangunan jalan setapak Dusun Pulau Nangka, Kec. Sungaiselan
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
330 M
Panjang saluran jalan yang dibangun
330 M
100,000,000
-
583 M
Panjang saluran jalan yang dibangun
583 M
175,000,000
-
400 M
Panjang saluran jalan yang dibangun
400 M
120,000,000
-
830 M
Panjang saluran jalan yang dibangun
830 M
250,000,000
-
Panjang saluran Jalan yang dibangun
730 M
Panjang saluran Jalan yang dibangun
730 M
220,000,000
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
72 M
Panjang jalan yang ditingkatkan
72 M
78,000,000
-
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU DPU
Panjang Jembatan yang dibangun
1 Unit (W= 4 M; L= 7 M)
Panjang Jembatan yang dibangun
1 Unit (W= 5 M; L= 6 M)
560,000,000
-
Panjang Plat Duikers yang dibangun
1 Unit ( W= 2 M; L= 7 M)
Panjang Plat Duikers yang dibangun
1 Unit ( W= 2 M; L= 7 M)
120,000,000
-
Panjang Plat Duikers yang dibangun
1 Unit ( W= 2 M; L= 6 M)
Panjang Plat Duikers yang dibangun
1 Unit ( W= 2 M; L= 6 M)
125,000,000
-
Jumlah plat duikers yang dibangun
3 unit
Jumlah plat duikers yang dibangun
3 unit
215,000,000
-
DPU
DPU
DPU
Panjang Jalan setapak yang dibangun
DPU DPU
1000 M
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Panjang Jalan setapak yang dibangun
DPU DPU
1000 M
1,000,000,000
-
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Jalan Setapak Desa Kurau Barat, Kec. Koba Pembangunan Jalan Setapak Desa Kurau, Kec. Koba Pembangunan Jalan setapak Desa Cambai Selatan, Kec. Namang Sep. 1000 M Pembangunan Jalan Setapak Desa Air Mesu Timur, Kec. Pangkalan Baru Sep. 400 M Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Arung Dalam, Kec. Koba Sep. 150 M (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Jalan Setapak di Kel. Berok, Kec. Koba (Swakeloloa Masyarakat). Pembangunan Jalan setapak kelurahan Simpang Perlang, Kec. Koba (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Padang Mulia dan Kampung Jawa, Kec. Koba (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Jalan Setapak Desa Terak, Kec. Simpang Katis (Swakelola Masyarakat) Pembangunan SANIMAS Perdesaaan Pembangunan SANIMAS Desa Kurau, Kec. Koba (DAK) (Swakelola Masyarakat) Pembangunan SANIMAS Kec. Namang (DAK) (Swakelola Masyarakat) Pembangunan SANIMAS Desa Beruas, Kec. Simpang Katis (DAK) (Swakelola Masyarakat)
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Panjang Jalan 130 M setapak yang dibangun Panjang Jalan 129 M setapak yang dibangun Panjang Jalan 1000 M setapak yang dibangun Panjang Jalan 400 M setapak yang dibangun
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
SKPD Penanggungjawab
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target 9
10
11
Panjang Jalan setapak yang dibangun
1 Paket
700,000,000
-
Panjang Jalan setapak yang dibangun
129 M
129,000,000
-
Panjang Jalan setapak yang dibangun
1000 M
400,000,000
-
Panjang Jalan setapak yang dibangun
400 M
160,000,000
-
12 DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
Panjang Jalan setapak yang dibangun
150 M
Panjang Jalan setapak yang dibangun
150 M
50,000,000
-
Panjang Jalan setapak yang dibangun
240 M
Panjang Jalan setapak yang dibangun
240 M
120,000,000
-
Panjang Jalan setapak yang dibangun
500 M
Panjang Jalan setapak yang dibangun
500 M
257,500,000
-
Panjang jalan setapak yang dibangun
290 M
Panjang jalan setapak yang dibangun
290 M
187,500,000
-
Panjang jalan setapak yang dibangun
270 M
Panjang jalan setapak yang dibangun
270 M
145,000,000
-
DPU
DPU
DPU
DPU
Jumlah KK yang terlayani IPAL Jumlah Kws yg terlayani SANIMAS Jumlah Kws yg terlayani SANIMAS
DPU
2 x 50 KK
Jumlah KK yang terlayani IPAL
50 KK
1,200,000,000
-
1 Kws
Jumlah Kws yg terlayani SANIMAS
1 Kws
500,000,000
-
1 Kws
Jumlah Kws yg terlayani SANIMAS
1 Kws
500,000,000
-
DPU
DPU
DPU
Pembangunan SANIMAS Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar (DAK) (Swakeloal Masyarakat)
Jumlah Kws yg terlayani SANIMAS
1 Kws
Jumlah Kws yg terlayani SANIMAS
1 Kws
500,000,000
-
Pembangunan SANIMAS Kelurahan Dul, Kec. Pangkalan Baru (DAK) (Swakelola Masyarakat)
Jumlah Kws yg terlayani SANIMAS
1 Kws
Jumlah Kws yg terlayani SANIMAS
1 Kws
500,000,000
-
Jumlah tahun penyediaan BOP Kegiatan SIUJK
1 Tahun
Jumlah tahun penyediaan BOP Kegiatan SIUJK
1 Tahun
50,000,000
-
1 Tahun
75,000,000
-
1 Tahun
50,000,000
-
1 Tahun
75,000,000
-
Penyediaan BOP Kegiatan SIUJK Penyediaan BOP Kegiatan PPIP Tahun 2015 Penyediaan BOP Kegiatan APBN
Penyediaan BOP Revitalisasi Desa Kurau
Jumlah tahun penyediaan BOP Kegiatan PPIP Jumlah tahun penyediaan BOP Kegiatan APBN Jumlah tahun penyediaan BOP Kegiatan APBN
DPU
DPU
1 Tahun
1 Tahun
Jumlah tahun penyediaan BOP Kegiatan PPIP Jumlah tahun penyediaan BOP Kegiatan APBN
1 Tahun
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Jumlah tahun penyediaan BOP Kegiatan APBN
DPU
DPU
DPU
DPU
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Penyediaan BOP PAMSIMAS II Kegiatan PAMSIMAS II Survey dan pendataan jalan permukiman kecamatan Sungaiselan dan Simpang Katis DED Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai Berok FS (Feseability Study) Pembangunan Jalan Lingkar Darat Koba Peningkatan Jalan Ds. Terentang
Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba
Peningkatan Jalan Desa Penyak
Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Koba
Peningkatan Jalan Desa kurau
Kecamatan Koba
Peningkatan Jalan Ds, Benteng
Peningkatan Jalan Ds. Katis Peningkatan Jalan Ds. Padang Baru & Merengkan Peningkatan Jalan Air Puyuh, Jl. Musholah Ds. Terak
Peningkatan Jalan Lingkuk peningkatan jalan bukit paoh desa pendindang Peningkatan Jalan Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru Peningkatan Jalan Desa Air Mesu dan Desa Air Mesu Timur, Kec. Pangkalan Baru Peningkatan Jalan Desa Lampur, Kec. Sungaiselan Peningakatan Jalan Desa Beruas, Kec. Simpang Katis Peningkatan Jalan Desa Puput, Kec. Simpang Katis Peningkatan Jalan Desa Pinang Sebatang Kec. Simpang Katis
Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 6 7 8 9 Jumlah tahun Jumlah tahun 1 Tahun 1 Tahun penyediaan BOP penyediaan BOP Kegiatan Kegiatan APBN APBN Jumlah Desa Jumlah Desa yang 1 Desa 1 Desa yang menerima menerima Jumlah kecamatan yang Jumlah kecamatan yang 2 dilakukan dilakukan surevey dan 2 Kecamatan Kecamatan surevey dan pendataan jalan pendataan jalan Jumlah kegiatan 1 DED yang dikerjakan Jumlah kegiatan 1 FS yang dilaksanakan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
12 DPU
100,000,000
-
150,000,000
-
DPU DPU
100,000,000
-
350,000,000
DPU
600,000,000
DPU
3,060,000,000
DPU
3,230,000,000
DPU
3,000,000,000
DPU
3,800,000,000
DPU
5,200,000,000
DPU
2,380,000,000
DPU
4,420,000,000
DPU
4,000,000,000
DPU
1,105,000,000
DPU
4,000,000,000
DPU
4,000,000,000
DPU
3,000,000,000
DPU
3,000,000,000
DPU
2,000,000,000
DPU
2,000,000,000
DPU
-
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
1.8
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
1.9
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
1.5
-
Panjang jalan yang dibangun
1.9
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
2.6
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
1.4
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
2.6
-
Panjang jalan yang dipelihara
2
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
0.65
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
1.4
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
2
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
1,5
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
1,5
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
1
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
1
-
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggungjawab
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Jalan Kencana Utama Peningkatan Jalan Pesantren & Jl. Arwana Kel. Simpang Perlang Peningkatan Jalan Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar Peningkatan Jalan dalam pesantren Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru Peningkatan jalan pantai tapak hantu Desa batu belubang Sep. 2 km Peningkatan Jalan Sekolah Desa Lubuk Lingkuk Kec. Lubuk Besar Peningkatan Jalan SMP Negeri Mesu Peningkatan Jalan B2 Ds. Lubuk Besar Peningkatan Jalan Ds. Sungaiselan Peningkatan Jalan Jongkong Kel. Simpang Perlang Peningkatan Jalan Dsn. Sadap Desa Perlang Peningkatan Jalan Rambutan & Jalan Sekolah Ds. Kayu Besi Peningkatan Jalan Bahagia Ds. Kebintik Peningkatan Jalan Ds. Munggu Pembangunan Jalan Kelurahan Dul Pembangunan Jalan Tanjung Pura Pembangunan Jalan Tanjung Langka - Pantai Sumur Tujuh Pembangunan Plat Duikers Dsn. Beluluk W=4 M; L=7 M Pembangunan Plat Duikers Jalan M. Hatta, Kec. Koba W= 3 M; L= 7 M Pembangunan Saluran Jalan Desa Celuak Pembangunan Saluran Jalan Desa Pinang Sebatang
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3 Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Koba Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Pagu Indikatif Target 9
Prakiraan Maju
10
Panjang Jalan yang ditingkatkan
2
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
2
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
2
-
Panjang Jalan yang ditingkatkan
1
-
Panjang jalan yang dibangun
1
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
0.8
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
1.35
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
2.2
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
1.5
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
0.6
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
3
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
1.6
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
0.8
-
Panjang jalan yang ditingkatkan
1
-
Panjang jalan yang dibangun
1
-
Panjang jalan yang dibangun
0.2
-
1.5
-
Panjang jalan yang dibangun Jumlah plat duikers yang dibangun Jumlah plat duikers yang dibangun
1
-
1
-
Panjang saluran yang dibangun
1
-
Panjang saluran yang dibangun
1
-
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggungjawab
11 4,000,000,000
12 DPU
4,000,000,000
DPU
4,000,000,000
DPU
2,500,000,000
DPU
6,200,000,000
DPU
1,600,000,000
DPU
2,700,000,000
DPU
4,400,000,000
DPU
3,000,000,000
DPU
1,200,000,000
DPU
6,000,000,000
DPU
3,200,000,000
DPU
1,600,000,000
DPU
2,000,000,000
DPU
700,000,000
DPU
140,000,000
DPU
1,050,000,000
DPU
560,000,000
DPU
210,000,000
DPU
400,000,000
DPU
400,000,000
DPU
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Saluran Jalan Desa Trubus Pembangunan Saluran Jalan Desa Kemingking Pembangunan Saluran Jalan Desa Kerakas Pembangunan Saluran Nibung Pembangunan Saluran Penyak Pembangunan Saluran Terentang Pembangunan Saluran Kurau Pembangunan Saluran Kurau Barat Pembangunan Saluran Guntung Pembangunan Saluran Koba Pembangunan Saluran Padang Mulya Pembangunan Saluran Berok Pembangunan Saluran Arung Dalam Pembangunan Saluran Simpang Perlang
Desa Desa Desa Desa Desa Desa Kel. Kel. Kel. Kel. Kel.
Pembangunan Saluran Kel. Dul Pembangunan Saluran Kel. Sungaiselan Pembangunan Saluran Desa Batu Belubang Pembangunan Saluran Desa Pedindang Pembangunan Saluran Desa Beluluk Pembangunan Saluran Desa Air Mesu Pembangunan Saluran Desa Tanjung Gunung Pembangunan Saluran Desa Jeruk Pembangunan Saluran Desa Mangkol Pembangunan Saluran Desa Kebintik
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3 Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Pagu Indikatif Target 9
Prakiraan Maju
10
Panjang saluran yang dibangun
1
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
2
-
2
-
2
-
Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggungjawab
11 400,000,000
12 DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Saluran Desa Air Mesu Timur Pembangunan Saluran Desa Tanjung Pura Pembangunan Saluran Desa Keretak Pembangunan Saluran Desa Kerantai Pembangunan Saluran Desa Munggu Pembangunan Saluran Desa Sungaiselan Atas Pembangunan Saluran Desa Sarang Mandi Pembangunan Saluran Desa Lampur Pembangunan Saluran Desa Romadhon Pembangunan Saluran Desa Keretak Atas Pembangunan Saluran Desa Melabun Pembangunan Saluran Desa Puput Pembangunan Saluran Desa Teru Pembangunan Saluran Desa Terak Pembangunan Saluran Desa Pasir Garam Pembangunan Saluran Desa Katis Pembangunan Saluran Desa Simpang Katis Pembangunan Saluran Desa Sungkap Pembangunan Saluran Desa Beruas Pembangunan Saluran Desa Kayu Besi Pembangunan Saluran Desa Cambai
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3 Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Namang
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Pagu Indikatif Target 9
Prakiraan Maju
10
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggungjawab
11 800,000,000
12 DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Saluran Desa Jelutung Pembangunan Saluran Desa Namang Pembangunan Saluran Desa Belilik Pembangunan Saluran Desa Bukit Kijang Pembangunan Saluran Desa Baskara Bakti Pembangunan Saluran Desa Cambai Selatan Pembangunan Saluran Desa Kulur Pembangunan Saluran Desa Lubuk Pabrik Pembangunan Saluran Desa Perlang Pembangunan Saluran Desa Kulur Ilir Pembangunan Saluran Desa Batu Beriga Pembangunan Saluran Desa Lubuk Besar Pembangunan Saluran Desa Belimbing
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3 Kecamatan Namang Kecamatan Namang Kecamatan Namang Kecamatan Namang Kecamatan Namang Kecamatan Namang Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Panjang saluran 2 yang dibangun Panjang saluran 2 yang dibangun Panjang saluran 2 yang dibangun Panjang saluran 2 yang dibangun Panjang saluran 2 yang dibangun Panjang saluran 2 yang dibangun
Pembangunan Jalan setapak Kelurahan Simpang Perlang, Kec. Koba Rehabilitasi Jalan setapak Kelurahan Sungaiselan, Kec. Sungaiselan Pembangunan Jalan setapak Pulau Nangka, Kec. Sungaiselan
Pembangunan SANIMAS Desa Simpang Katis, Kec. Simpang Katis (DAK) Pembangunan SANIMAS Dusun Air Kuning, Kec. Simpang Katis (DAK) Pembangunan SANIMAS Kel. Padang Mulya, Kec. Koba (DAK)
Prakiraan Maju
10 -
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Panjang saluran yang dibangun
2
-
Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan
Panjang jalan setapak yang dibangun Panjang jalan setapak yang dibangun Panjang jalan setapak yang direhab Panjang jalan lingkungan yang dibangun
200
-
200
-
200
-
300
-
Pembangunan Sanitasi Pembangunan SANIMAS Desa Penyak, Kec. Koba (DAK)
Pagu Indikatif Target 9
Panjang saluran yang dibangun
Pembangunan Jalan Setapak Desa Pembangunan Jalan Setapak Desa Kurau, Kec. Koba
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Kecamatan Koba Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis
Jumlah SANIMAS yang dibangun
1
-
Jumlah SANIMAS yang dibangun
1
-
Jumlah SANIMAS yang dibangun
1
-
Jumlah SANIMAS yang dibangun
1
-
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan
-
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SKPD Penanggungjawab
11 800,000,000
12 DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
800,000,000
DPU
200,000,000
DPU
100,000,000
DPU
100,000,000
DPU
400,000,000
DPU
2,000,000,000 500,000,000
DPU DPU
500,000,000
DPU
500,000,000
DPU
500,000,000
DPU
675,000,000
DPU
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 perencanaan Pengembangan infrastruktur ( operaional tim perencana teknis) Penyediaan BOP Revitalisasi Desa Kurau, Kec. Koba Penyediaan BOP Kegiatan SIUJK
Survey dan Pendataan Jalan Lingkungan di Kecamatan Namang
Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung Revitalisasi Desa Batu Belubang, Kec. Pangkalan Baru D
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Kabupaten Bangka Tengah
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah perencanaan 50 teknis yang dikerjakan Jumlah tahun 1 penyediaan BOP Kegiatan Jumlah tahun 1 penyediaan BOP Kegiatan Jumlah kecamatan yang dilakukan survey 1 dan pendataan jalan lingkungannya Jumlah tahun kegiatan 1 pengendalian dan
Kecamatan Pangkalan Baru
pengawasan Jumlah kegiatan revitalisasi yang dilaksanakan
Lokasi 3 Kabupaten Bangka Tengah
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Kecamatan Namang
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Pagu Indikatif Target 9
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
10
11 250,000,000
12 DPU
250,000,000
DPU
50,000,000
DPU
75,000,000
DPU
50,000,000
DPU
500,000,000
DPU
-
-
-
-
-
1
-
URUSAN BIDANG PERUMAHAN Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Pemadam Kebakaran
Jumlah kecamatan yang terlayani kesiagaan penanganan bahaya kebakaran
6 Kecamatan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Pengadaan Peralatan Penanganan dan Pencegahan bahaya Kebakaran Pelatihan Pemadam Kebakaran
Rehabilitasi Mobil Tangki Air (Water Supply) Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Lubuk Besar Program pengelolaan areal pemakaman Pembangunan Pagar Kuburan Arung Dalam, Kec. Koba
Tempat pemakaman umum yang dikelola
100
DPU
Penyediaan dana untuk gaji Honorer di Pemadam Kebakaran Jumlah Mobil DAMKAR yang dipelihara Jumlah Mobil DAMKAR yang dibeli Jumlah peralatan yang dibeli
18 Org
Penyediaan dana untuk gaji Honorer di Pemadam Kebakaran
18 Org
2 Unit
Jumlah Mobil DAMKAR yang dipelihara
2 Unit
250,000,000
1 Unit
Jumlah Mobil DAMKAR yang dibeli
1 Unit
2,500,000,000
Jumlah peralatan yang dibeli
1 Set
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah kendaraan yang direhab Jumlah pos pemadam kebakaran yang dibangun
2 Org
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan
2 Org
Panjang pagar kuburan yang dibangun
314,7 M
1 Set
400,000,000
DPU 860,000,000
306,000,000
DPU
DPU -
100,000,000
DPU -
24,000,000
1
48,000,000
-
225,000,000
-
350,000,000
1
DPU
DPU
DPU
DPU
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Panjang pagar kuburan yang dibangun
314,7 M
261,760,000
DPU -
Kode 1
E
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Penataan Areal Kuburan Jl. By. Pass Kec. Koba Pembangunan Pagar Kuburan Desa Bukit Kijang, Kec. Namang
Kecamatan Namang
Pembangunan Pagar Kuburan Desa Keretak, Kec. Sungaiselan
Kecamatan Sungaisela n
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah areal 1 Areal kuburan yang dikelola Panjang pagar 192 kuburan yang dibangun Panjang pagar 200 kuburan yang dibangun
Pembangunan Pagar Kuburan Desa Sungaiselan, Kec. Sungaiselan
Kecamatan Sungaisela n
Panjang pagar kuburan yang dibangun
200
Pembangunan Pagar Kuburan Desa Namang, Kec. Namang
Kecamatan Namang
Panjang pagar kuburan yang dibangun
200
Penataan Areal Kuburan Desa Perlang, Kec. Koba Penataan Areal Kuburan Kelurahan Koba, Kec. Koba Peningkatan Jalan Perumahan PNS Koba, Kec. Koba
Kecamatan Koba Kecamatan Koba
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Jumlah areal kuburan yang dikelola
Pagu Indikatif Target 9 1 Areal
10 150,000,000
11
12 DPU -
192,000,000
DPU
200,000,000
DPU
200,000,000
DPU
200,000,000
DPU
400,000,000
DPU
200,000,000
DPU
-
-
-
1
-
1
Kecamatan Koba
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
Panjang Jalan yang dibangun
1
-
1,500,000,000
DPU
URUSAN BIDANG TATA RUANG Program Perencanaan Tata Ruang
Rapat koordinasi rencana tata ruang Revisi Rencana Wilayah
Tata
tentang
Ruang
Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) Penetapan Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Pengendalian Terwujudny lingkungan a hidup dan perlindung pemanfaatan an fungsi ruang ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaata n ruang
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
- Kabupaten dan Kecamatan - Kelurahan / Desa
BAPPEDA-SPM
90%
BAPPEDA-SPM
50% Output: Rapat koordinasi tim BKPRD
4 kali
Output: Jumlah 1 Perda dokumen revisi RTRW Jumlah aparat 8 orang yang mengikuti pelatihan Tersedianya 1 dokumen dokumen KLHS RTRW Raperda RDTR 1 Kawasan Perkotaan
4 kali
117,600,000
Outcome: Jumlah RTRW yang direvisi
1 Perda
467,295,000
-
BAPPEDA-SPM
Meningkatnya kualitas aparatur perencana tata ruang Outcome: dokumen KLHS
100%
42,000,000
50,000,000
BAPPEDA-SPM
1 dok
168,610,000
-
BAPPEDA-SPM
Outcome: acuan kawasan
1 dok
150,000,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Tersedianya perencanaan
150,000,000
BAPPEDA-SPM BAPPEDA-SPM
Outcome: Terlaksananya koordinasi tata ruang oleh tim BKPRD
BAPPEDA-SPM -
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengawasan dan Pengendalian penataan bangunan Pendataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Bangka Tengah Penyusunan Siteplan Kawasan Permukiman Desa Kurau Barat (Tahap II)
Sasaran Daerah
3 4 Pengendalian Terwujudny lingkungan a hidup dan perlindung pemanfaatan an fungsi ruang ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaata n ruang
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Terlaksanakannya 40% tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 BAPPEDA-SPM
5.00%
BAPPEDA-SPM
Jumlah bangunan yang tertata Jumlah bangunan yang terdata
250 Rumah
Jumlah bangunan yang tertata
DPU 250 Rumah
100,000,000
-
500,000,000
-
50,000,000
-
DPU
Jumlah bangunan yang terdata
DPU
Jumlah siteplan yang disusun
1 siteplan
Jumlah siteplan yang disusun
1 siteplan
Penyusunan RTBL Kawasan Pangkalan Baru
Jumlah RTBL Kws yang disusun
1 Kws
Jumlah RTBL Kws yang disusun
1 Kws
250,000,000
-
Penyusunan RTBL Kawasan Koba
Jumlah RTBL Kws yang disusun
1 Kws
Jumlah RTBL Kws yang disusun
1 Kws
250,000,000
-
Jumlah masterplan RTH yang disusun
1 Masterplan RTH
50,000,000
-
Jumlah masterplan RTH yang disusun
1 Masterplan RTH
25,000,000
-
1 RANPERDA
Jumlah RANPERDA yang disusun
1 RANPERDA
50,000,000
-
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Jumlah kawasan yang dilakukan pengendalian dan pemanfaatan ruang
1 Kws
Jumlah kawasan yang dilakukan pengendalian dan pemanfaatan ruang
1 Kws
100,000,000
-
Survey dan pendataan jalan permukman kecamatan Sungaiselan dan Simpang Katis
Jumlah kecamatan yang dilakukan surevey dan pendataan jalan
2 Kecamatan
Jumlah kecamatan yang dilakukan surevey dan pendataan jalan
2 Kecamatan
100,000,000
-
Sosialisasi Penataan Bangunan dan Lingkungan
Jumlah Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan
1 Kegiatan
Jumlah Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan
1 Kegiatan
100,000,000
-
Penyusunan Masterplan RTH Kota Sungaiselan Penyusunan Masterplan RTH Perdesaan Kec. Simpang Katis Penyusunan RANPERDA SIUJK
F
Prioritas Daerah
Jumlah masterplan RTH yang disusun Jumlah masterplan RTH yang disusun Jumlah RANPERDA yang disusun
1 Masterplan RTH 1 Masterplan RTH
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
DPU
URUSAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
DPU
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Pengembangan Data/ informasi
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Dokumen kajian 7 dalam bentuk saran tindak dan rencana pengembangan
Penyusunan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia) - Pengumpulan, updating, dan analisa data informasi per Satuan Kerja Perangkat Daerah - Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah Program Kerjasama Pembangunan
Cakupan kerjasama pembangunan
Koordinasi kerjasama pembangunan perumahan rakyat Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DAK, Dekonsentrasi, TP dan Urusan Bersama Fasilitasi kerjasama pembangunan dengan Perguruan Tinggi tentang Kuliah Kerja Nyata Monitoring dan evaluasi pembangunan program SATAM EMAS Persentase kesesuaian pelaksanaan pengembangan kotakota menengah dan besar dengan perencanaan tata ruang
aparat
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 Bappeda-SPM
1 dokumen (60 buku)
Outcome: Acuan IPM
1 dokumen (60 buku)
70,000,000
85,000,000
BAPPEDA-SPM
Output: Buku Penetapan kinerja SKPD dan Bupati Output: Buku system informasi profil daerah
20 buku
Outcome: Akurasi data dan informasi SKPD
20 buku
66,200,000
80,000,000
BAPPEDA-SPM
100%
Outcome:Terlaksananya pengembangan data/informasi perencanaan
100%
90,000,000
85,000,000
BAPPEDA-SPM
Output: Laporan
1 laporan
meningkatnya kerjasama antar daerah dengan daerah lain
75,000,000
80,000,000
BAPPEDA-SPM
100%
Output: Laporan
1 laporan
Terlaksananya koordinasi kerjasama pembangunan perumahan rakyat
48,100,000
50,000,000
BAPPEDA-SPM
100% 100,000,000
90,000,000
BAPPEDA-SPM
1 laporan
Output:Laporan
1 laporan
Output:Laporan
1 laporan
Acuan Monev dan Pelaporan DAK, Dekon, TP dan UB
Bappeda-SPM
1 laporan (30 buku)
Acuan fasilitasi pembangunan perguruan 1 laporan (30 tinggi tentang Kuliah buku) Kerja Nyata (KKN) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan program SATAM EMAS
65,500,000
148,100,000
65,500,000
125,000,000
BAPPEDA-SPM
BAPPEDA-SPM
100% Bappeda-SPM
Output: Jumlah dokumen
Kualitas perencana
Pagu Indikatif
95%
- Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Target 9
Output: Buku IPM
Output: Laporan
Pengembanga n kawasan strategis dan cepat tumbuh
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
100%
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
5 kali
Outcome: Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Perkotaan
100%
71,500,000
80,000,000
100%
BAPPEDA-SPM
Bappeda-SPM
Output:Jumlah peserta yang mengikuti bimtek
5 OK
Outcome: Jumlah bimtek yang diikuti
95%
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
5
100,000,000
150,000,000
BAPPEDA-SPM
Bappeda-SPM
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah 2
Penetapan RPJPD
Penyusunan rancangan RPJMD
Penyusunan rancangan RKPD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Kesesuaian prioritas 100% pembangunan
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Perda RPJPD Penyusunan Dokuman Rancangan akhir RPJMD Penyusunan Dokuman Rancangan akhir RKPD
1 dokumen
Penetapan RKPD
RKPD sebagai Pedoman acuan penyusunan KUA PPAS yang telah ditetapkan sebagai dasar hukum
Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Laporan Persentase target kinerja dan pertanggungjawa ban hasil pelaksanaan kegiatan Bupati
85%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah)
Terkendali dan terpantaunya pelaksanaan seluruh program kegiatan
12 laporan/bul an
Evaluasi Dokumen Perencanaan
Dokumen perencanaan yang dievaluasi
3 dokumen
Pedoman Acuan penyusunan APBD
4 dokumen
Penyusunan Sistem Entry Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah (SEUPPD)
Tersedianya dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Tersedianya sistem aplikasi Perencanaan Pembangunan daerah
Outcome: Pedoman acuan Penyusunan KUA PPAS
1 dokumen
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Pelaporan Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi
Outcome: Pedoman acuan Penyusunan KUA PPAS Outcome: Pedoman acuan Penyusunan KUA PPAS
1 perda
Terakomodirnya seluruh usulan rencana kegiatan tahunan SKPD berdasarkan skala prioritas
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Outcome: Terakomodirnya seluruh usulan rencana kegiatan tahunan SKPD berdasarkan skala prioritas
100%
Outcome: Pedoman acuan penyusunan KUA PPAS yang telah ditetapkan sebagai dasar hukum
1 perbup
Outcome: Persentase target kinerja dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan Bupati
Outcome: terkendali dan terpantaunya pelaksanaan seluruh program kegiatan
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
50,000,000
SKPD Penanggungjawab 12 Bappeda-SPM
-
BAPPEDA-SPM
-
BAPPEDA-SPM
175,000,000
BAPPEDA-SPM
150,000,000
BAPPEDA-SPM
25,000,000
BAPPEDA-SPM
150,000,000
BAPPEDA-SPM
200,000,000
BAPPEDA-SPM
75,000,000
BAPPEDA-SPM
150,000,000
BAPPEDA-SPM
330,000,000
167,910,000
150,000,000
25,000,000
150,000,000
224,000,000
Outcome: 62,800,000 Outcome: Pedoman Acuan penyusunan APBD
1 kegiatan
1 kegiatan
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Outcome: Tercapainya komitmen bersama dalam upaya pemberantasan korupsi dalam Pemkab Outcome: Tercapainya komitmen bersama dalam upaya pemberantasan korupsi dalam Pemkab
152,512,000 BAPPEDA-SPM 95,000,000
95,000,000
250,000,000
BAPPEDA-SPM
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Dokumen acuan 100% perencanaan pembangunan ekonomi
- Penyusunan indikator ekonomi daerah
Output: Buku Indikator Ekonomi Output: Buku Perenc Pemb bidang ekonomi
- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Dokumen acuan perencanaan pembangunan sosial budaya
50 buku
SKPD Penanggungjawab
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
12 Bappeda-SPM
169,000,000
165,000,000
BAPPEDA-SPM
61,400,000
75,000,000
BAPPEDA-SPM
Bappeda-SPM
Output: laporan
1 laporan
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya (kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak)
Output: Jumlah Koordinasi
1 laporan
Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan SPM dan MDGs
Output: Jumlah koordinasi
6 kali koordinasi
Output: Jumlah koordinasi
6 kali koordinasi
Outcome: sebagai dokumen acuan data basis kemiskinan Outcome: Terencananya program dan kegiatan bidang social budaya di SKPD Outcome: Laporan Pelaksanaan SPM dan MDGs Outcome: menuju penghargaan PADAPA dan PRATAMA
1 laporan
80,000,000
90,000,000
BAPPEDA-SPM
1 laporan
70,000,000
75,000,000
BAPPEDA-SPM
80,000,000
90,000,000
BAPPEDA-SPM
80,000,000
90,000,000
BAPPEDA-SPM
Pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang
BAPPEDA-SPM
Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Target 9
Outcome: Acuan Indikator Ekonomi Daerah Outcome: Acuan Pelaksanaan Perenc bidang Ekonomi
40 buku
Pengentasan kemiskinan
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
100%
Koordinasi Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak
G
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Output: Jumlah dokumen
Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
Tersediany a infrastrukt ur transportas i yang handal dan terintegrasi
1 kegiatan
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/t erminal per tahun
Jumlah melalui tahun Jumlah melalui tahun Jumlah melalui tahun Jumlah melalui tahun
Outcome:Persentase penyusunan
121,760,000
-
BAPPEDA-SPM
DISHUBKOMINFO
orang dermaga per
19.000 org
DISHUBKOMINFO
barang dermaga per
230.000 ton
DISHUBKOMINFO
orang bandara per
1,850,000
DISHUBKOMINFO
barang bandara per
18.000.000 kg
DISHUBKOMINFO
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Perencanaan pembangunan Shelter Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Jumlah orang 32.850 org melalui terminal per tahun Jumlah barang 65.700 kg melalui terminal per tahun Rasio panjang jalan 0.014 per jumlah kendaraan
Koba
Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
Tersediany a infrastrukt ur transportas i yang handal dan terintegrasi
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Jumlah dokumen 1 dokumen perencanaan Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ
100%
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
tersedianya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitasi perhubungan
Target 9
100%
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
50,000,000
SKPD Penanggungjawab 12 DISHUBKOMINFO
-
DIHUBKOMINFO
DIHUBKOMINFO
Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan pengujian kendaraan bermotor
Dihubkomi nfo
Jumlah sarana dan pengujian kendaraan bermotor yang direhab/pelihara
1 unit
terpeliharanya sarana perhubungan
100%
40,000,000
-
DIHUBKOMINFO
Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan
Kab. Bangka Tengah
Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang direhab/pelihara
42 unit
terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan
100%
30,000,000
100,000,000
DIHUBKOMINFO
Program peningkatan pelayanan angkutan
Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
Tersediany a infrastrukt ur transportas i yang handal dan terintegrasi
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
100%
Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.
100%
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Tersedianya Sumber 100% Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor
100%
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
66,67%
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang merniliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
100%
Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan Iintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.
100%
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
Kab. Bangka Tengah Dihubkomi nfo
Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan
Dihubkomi nfo Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Tengah
pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Tersedianya kapal 100% penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber 100% Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
100%
100%
jumlah kegiatan razia yang dilakukan jumlah lokasi kegiatan yang dilakukan Pelayanan transportasi jumlah data base pelayanan angkutan jumlah sarana dan prasarana yang dilaksanakan
3 kegiatan
ketertiban lalu lintas
100%
42,800,000
50,000,000
DIHUBKOMINFO
4 lokasi
tertatanya tempat-tempat 100% pemberhentian angkutan umum kelancaran pelayanan 100% transportasi informasi pelayanan jasa 100% angkutan
39,180,000
55,000,000
DIHUBKOMINFO
3,069,450,000
1,600,000,000
DIHUBKOMINFO
37,550,000
50,000,000
DIHUBKOMINFO
1,800,000,000
1,500,000,000
DIHUBKOMINFO
20 unit 9 dokumen
21 unit bus dan 4 unit mobil angkot/ andes
kemudahan transportasi bagi anak sekolah dan masyarakat
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100%
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 fasilitasi perijinan dibidang perhubungan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan Pelatihan SDM bidang Perhubungan
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Lokasi 3 Kab. Bangka Tengah
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Tengah
Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
Tersediany a infrastrukt ur transportas i yang handal dan terintegrasi
Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.
100%
Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/ Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.
100%
Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar Perhubungan
4 Orang
Jumlah halte bus 3 Unit yang dibangun
Pengadaan papan nama jalan
Kab. Bangka Tengah Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
Tersediany a infrastrukt ur transportas i yang handal dan terintegrasi
Jumlah papan nama jalan yang dibangun Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan peneranganjalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 meningkatnya disiplin 100% perizinan bidang perhubungan
terlaksananya ketertiban 100% lalulintas Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar Perhubungan
100%
Pagu Indikatif
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
10 37,100,000
11 35,000,000
12 DIHUBKOMINFO
22,630,000
50,000,000
DIHUBKOMINFO
30,000,000
30,000,000
DIHUBKOMINFO
100%
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 jumlah karcis, 10000 buku buku ijin, plat uji dan striker samping yang dibeli jumlah orang 300 orang yang disosialisasi
50 unit
tersedianya/ bertambahnya sarana perhubungan tersedianya papan nama sebagai informasi nama jalan
100%
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100%
199,720,000
-
DIHUBKOMINFO
100%
40,000,000
100,000,000
DIHUBKOMINFO
DIHUBKOMINFO
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan rambu-rambu lalulintas
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Pemeliharaan marka jalan
Pengadaan Warning Light
Program peningkatan kelaikan Peningkatan pengoperasian kendaraan pembanguna bermotor n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal
Tersediany a infrastrukt ur transportas i yang handal dan terintegrasi
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pengadaan Tong Sampah
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Pengendalian Terwujudny lingkungan a hidup dan perlindung pemanfaatan an fungsi ruang ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaata n ruang
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 tersedianya rambu100% rambu sebagai petunjuk lalulintas tersedianya sarana 100% ketertiban berlalu lintas
Pagu Indikatif
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
10 51,520,000
11 100,000,000
12 DIHUBKOMINFO
881,700,000
300,000,000
DIHUBKOMINFO
Jumlah warning light yang dipasang
2 Unit
tersedianya sarana ketertiban berlalu lintas
100%
102,120,000
-
DIHUBKOMINFO
Jumlah kendaraan yang di KIR Jumlah kapal yang diuji dan difasilitasi standar keselamatan
3500 Unit
terujinya kelayakan kendaraan bermotor
100%
135,915,000
100,000,000
DIHUBKOMINFO
600 pas kecil
terlaksananya kelayakan 100% kapal
35,700,000
35,000,000
DIHUBKOMINFO
100%
Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Tengah
pelaksanaan pas kecil kapal dan standar keselamatan kapal dibawah 7 GT
H
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah rambu50 Unit rambu yang dipasang Panjang marka 26.000 M jalan yang dipasang
Peraturan tentang persampahan kabupaten
-
Terlayaninya pengelolaan persampahan di setiap kecamatan
6 Kec.
BLH/DPU
Jumlah pengadaan tong sampah Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
45 set
lancarnya pengelolaan persampahan
12 bulan
90,750,000
100,000,000
BLH
3 Item
lancarnya pengelolaan persampahan
12 bulan
100,000,000
100,000,000
BLH
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional bidang persampahan Penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (komplek perkantoran) Penyediaan Perlengkapan dan peralatan kebersihan persampahan
Pemeliharaan kebersihan TPA Nibung Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan (Kota Koba dan Sekitarnya)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan (batas kota;hotel aston;kampung dul;desa beluluk) Pengadaan Tong Sampah Sampah
Penyediaan Jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (Kuburan Sungaiselan, Pelabuhan Sungaiselan, Pasar Sungaiselan)
Penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan Kec. Simpangkatis
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 6 7 8 9 Jumlah 63 desa dan jumlah sampah an 20000 kg pembinaan dan kecamatan organik yang telah pengawasan dihasilkan terhadap pengelolaan sampah (bank sampah) Jumlah truck 6 unit kelancaran dalam 12 bulan sampah yang pelayanan persampahan dipelihara pada publik Jumlah kegiatan jasa kebersihan yang dilaksanakan Tingkat penyediaan perlengkapan dan peralatan kebersihan untuk persampahan
1 kegiatan
Jumlah TPA yang dipelihara tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan
1 unit
tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan Jumlah pengadaan Drum/tong sampah Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (petugas kebersihan dan pemotong rumput) Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (petugas kebersihan dan pemotong rumput)
1 tahun
100 set
10 orang
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10 45,000,000
11 60,000,000
12 BLH
418,400,000
450,000,000
BLH
tingkat pemeliharaan kebersihan komplek perkantoran di Kab.Bateng tingkat pemeliharaan pengelolaan persampahan
12 bulan
396,500,000
400,000,000
BLH
12 bulan
75,000,000
75,000,000
BLH
tingkat penanganan sampah meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan fasilitas umum
12 bulan
325,550,000
400,000,000
BLH
80%
800,000,000
800,000,000
Kecamatan Koba
meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan fasilitas umum
80%
400,000,000
400,000,000
Kecamatan Pangkalan baru
35,000,000
35,000,000
12 Bulan
1 tahun
Pagu Indikatif
Jumlah pengadaan Drum/tong sampah
Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (petugas kebersihan dan pemotong rumput)
Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (petugas kebersihan dan pemotong rumput)
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100 set
Kecamatan Sungaiselan
Kecamatan Sungaiselan 10 orang
175,320,000
115,000,000
175,320,000
115,000,000
Kec. Simpangkatis
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan Kec. Namang
Penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan kec. Lubuk besar
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pengendalian Terwujudny lingkungan a hidup dan perlindung pemanfaatan an fungsi ruang ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaata n ruang
Pemantauan kualitas lingkungan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (petugas kebersihan dan pemotong rumput)
115,000,000
115,000,000
Kec. Namang
Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (petugas kebersihan dan pemotong rumput)
115,000,000
115,000,000
Kec. Lubuk Besar
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.
100%
Prosentase (%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.
100%
BLH
50
BLH
Cakupan pengawasan titik pantau pada 5 sungai terhadap baku mutu air Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (petugas kebersihan dan pemotong rumput) Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (petugas kebersihan dan pemotong rumput)
Terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat / adipura Terlaksananya pengambilan sample air di sungai di Kabupaten Bangka Tengah
BLH
4 kali koordinasi
penilaian nilai adipura tahun 2015
74 point
200,000,000
250,000,000
BLH
46 Titik pantau
tersedianya data kualitas lingkungan yang ada di Kab.Bateng
6 buku
105,400,000
110,000,000
BLH
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Pengkajian dampak lingkungan
Koordinasi penyusunan AMDAL
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (Peringatan hari lingkungan hidup) Koordinasi penilaian sekolah adiwiyata
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengembangan data dan informasi lingkungan
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 6 7 8 9 Terlaksananya 50 kali ketertiban laporan 70% pengawasan pengawasan dibidang lingkungan yang terhadap dilaksanakan oleh pelaksanaan masyarakat dan kebijakan pengusaha dibidang lingkungan Jumlah 240 tingkat rekomendasi 240 pengkajian usaha/kegia dokumen lingkungan rekomendasi terhadap tan yang diberikan kepada perizinan usaha/kegiatan usaha/kegiatan masyarakat dibidang lingkungan Terlaksananya 6 kali rekomendasi AMDAL 2 koordinasi koordinasi untuk usaha/ kegiatan rekomendasi penyusunan yang dikeluarkan AMDAL AMDAL di lingkungan Kab. Bateng Jumlah perayaan 6 kategori jumlah kategori 100% hari lingkungan perlombaan yang diikuti hidup oleh masyarakat Jumlah pembinaan dan pengawasan sekolah adiwiyata
Pengendalian Terwujudny lingkungan a hidup dan perlindung pemanfaatan an fungsi ruang ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaata n ruang
Kualitas informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (Hasil penilaian laporan status lingkungan hidup daerah)
Pengendalian Terwujudny lingkungan a hidup dan perlindung pemanfaatan an fungsi ruang ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaata n ruang
Luas pemeliharaan ruang terbuka hijau
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10 62,000,000
11 65,000,000
12 BLH
40,850,000
40,000,000
BLH
21,750,000
30,000,000
BLH
110,000,000
125,000,000
BLH
8 sekolah
jumlah sekolah yang mengikuti perlombaan adiwiyata tingkat provinsi
8 sekolah
35,000,000
70,000,000
BLH
16 buku (2 jenis laporan)
tingkat penyediaan data status lingkungan hidup daerah
100%
44,500,000
55,000,000
BLH
75 point
1 ha
Terlaksananya pembuatan laporan SLHD Kab. Bangka Tengah
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
KLH/DPU
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Pemeliharaan RTH
Pembangunan Taman Rekreasi Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan Taman dalam Kota Koba (Tj. Langka, Bundaran, Simp. Jongkong, alun-alun) Pemeliharaan taman keragaman hayati Namang
Penataan RTH Kabupaten Bangka Tengah Pembangunan RTH Pasar Modern Koba Pembangunan Taman Lansia Kota Koba Pembangunan RTH Desa Terentang, Kec. Koba (Lanjutan)
I
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Terlaksananya pemeliharaan tanaman RTH Terlaksananya perayaan harihari besar lingkungan Jumlah pembangunan taman rekreasi taman hijau Jumlah taman yang dipelihara
Penanaman pohon hari-hari besar nasional/daerah
Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Sungaiselan
Kecamatan Sungaiselan
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Kurau, Kec. Koba Pembangunan MCK RTH Terentang, Kec. Koba Pembangunan RTH Terntang (Lanjutan) Pembangunan MCk RTH Kolong Beguruh, Kec. Pangkalanbaru
Kecamatan Koba
Optimalisasi RTH Kolong Beguruh
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Persentase 40 pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Pangkalanb aru Kecamatan Pangkalanb aru
1 Kecamatan 3 kali kegiatan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
terawatnya tanaman pelindung yang tertata dan terpelihara jumlah pohon yang ditanam
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target 9
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
100%
441,250,000
450,000,000
BLH
80,000,000
90,000,000
BLH
300 batang
1 Unit
tersedianya taman hijau di kota koba
100%
1,280,000,000
-
BLH
4 taman
tingkat pemeliharaan taman kota koba
100%
256,600,000
400,000,000
BLH
Terlaksananya pemeliharaan taman keragaman hayati
1 Unit
tingkat pemeliharaan taman keragaman hayati namang
100%
50,000,000
150,000,000
BLH
Terlaksananya penataan RTH Jumlah RTH yang dibangun Jumlah taman lansia yang dibangun Luasan RTH yang dibangun
2 Lokasi
Terlaksananya penataan RTH Jumlah RTH yang dibangun Jumlah taman lansia yang dibangun
100%
245,000,000
2,000,000,000
BLH
1 RTH
1,335,600,000
1 Taman
1,000,000,000
1 RTH 1 Taman
1,5 Ha
Jumlah masterplan yang disusun Jumlah RTH yang dibangun
1
Jumlah MCK yang dibangun Jumlah RTH yang dibangun Jumlah MCK yang dibangun
1
Jumlah RTH yang dibangun
1
Luasan RTH yang dibangun
-
DPU DPU
1,5 Ha
1,500,000,000
DPU 400,000,000
DPU
500,000,000
DPU
1 -
1
-
1
520,000,000
DPU
14,500,000,000
DPU
200,000,000
DPU
500,000,000
DPU
-
URUSAN BIDANG PERTANAHAN
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Pemerintahan Daerah Dan Daerah Program/Kegiatan 2 3 Program Penataan Penguasaan, Peningkatan Pemilikan, Penggunaan dan pelayanan Pemanfaatan Tanah publik
Pembuatan setifikat tanah untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Sasaran Daerah 4 Meningkat nya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat .
Lokasi 3
Perintisan dan Pemasangan Tapal Batas Lahan Hasil Pembebasan
Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Terlaksananya Pembuatan Sertifikat Tanah untuk Keperluan Pemkab Bangka Tengah
Bantuan sertifikasi tanah bagi masyarakat
Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 terlaksananya 67% Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Kec. Sungaiselan dan Pangkalan Baru
Jumlah Sertifikat Tanah yang Diterbitkan Terlaksananya Perintisan dan Pemasangan Tapal Batas Lahan Hasil Pembebasan Terlaksananya pembebasan lahan Terlaksananya pembebasan lahan
Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Terlaksananya pembebasan lahan
Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Terlaksananya pembebasan lahan
Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Terlaksananya pembebasan lahan
Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Terlaksananya pembebasan lahan
Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Terlaksananya pembebasan lahan
Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Terlaksananya pembebasan lahan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
58 Persil
Terlaksananya Pembuatan Sertifikat Tanah untuk Keperluan Pemkab Bangka Tengah
58 Persil
1.521 Persil
Jumlah Sertifikat Tanah yang Diterbitkan
1.521 Persil
100 patok
Terlaksananya Perintisan dan Pemasangan Tapal Batas Lahan Hasil Pembebasan
43.000 M²
7 Kegiatan
10.000 m2
16.000 M2
11.000 M2
45.700 M2
20.000 m2
8300 m2
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100 patok
Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Pemda Bangka Tengah
100%
Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Pemda Bangka Tengah Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Pemda Bangka Tengah Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Pemda Bangka Tengah Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Pemda Bangka Tengah Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Pemda Bangka Tengah Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Pemda Bangka Tengah Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Pemda Bangka Tengah
100%
SKPD Penanggungjawab
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
12 SETDA
199,364,000
SETDA
1,467,213,000
SETDA
82,500,000
SETDA
181,240,000
1,333,830,000
75,000,000
777,280,000
-
Dinas Pendidikan
DPU 11,697,080,000
11,697,080,000
100%
BLH 1,747,350,000
-
250,570,000
-
DPP
164,040,000
-
BKP3
653,390,000
-
DINBUDPARPORA
1,063,650,000
-
DKP
108,790,000
-
DiperindagkopUMKM
100%
100%
100%
100%
100%
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3 Peningkatan pelayanan publik
4 Meningkat nya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat .
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Batas - Batas Daerah J
URUSAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pelatihan tenaga pengelola SIAK
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan Rutin dan Safari Pelayanan)
Peningkatan pelayanan publik
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Peta Wilayah Desa Kabupaten Bangka Tengah
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Peta Wilayah Desa 2 Dokumen Kabupaten Bangka Tengah
Target 9
2 Dokumen
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
76,000,000
SKPD Penanggungjawab 12 SETDA
83,600,000
SETDA
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
97
DINDUKCAPIL
Cakupan penerbitan Akta Kelahiran
77
DINDUKCAPIL
Pengurusan KTP Biaya KTP Rasio pasangan berakte nikah Cakupan penerbitan Kartu Keluarga
Jam Gratis
DINDUKCAPIL DINDUKCAPIL DINDUKCAPIL
95
DINDUKCAPIL
Terlatihnya jumlah peserta tenaga pengelola SIAK jumlah dokumen kependudukan yang tersedia Terlaksananya pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pelayanan rutin dan safari pelayanan)
Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah aparatur yang mengikuti kursuskursus/pelatihan kependudukan dan pencatatan sipil
Pengembangan database kependudukan
jumlah anomali dan ganda data penduduk
30 orang
50.400 dokumen
Meningkatnya ilmu pengetahuan/wawasan dan ketrampilan tenaga pengelola SIAK rasio tercapainya update data penduduk
30 desa dan Jumlah dokumen 1 pulau kependudukan (E-KTP,KK dan Akta Catatan Sipil) yang diterbitkan
7 org
Rasio tercapainya pemahaman aparatur kependudukan dan pencatatan sipil
20.000 data kependuduk an
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100%
52,010,000
94,910,000
DINDUKCAPIL
100%
519,468,000
307,406,000
DINDUKCAPIL
100%
201,807,000
210,610,400
DINDUKCAPIL
85%
35,000,000
45,000,000
DINDUKCAPIL
27,350,000
-
DINDUKCAPIL
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan melalui Penyuluhan Pendaftaran Penduduk Pengolahan dalam penyusunan informasi kependudukan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan sipil (Akta Kematian) Penataan arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
K
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur 6 7 8 Jumlah peserta 450 peserta tercapainya pemahaman (30 orang x peserta sosialisasi 15 desa) tentang pendaftaran penduduk Tersusunnya 2 laporan terlaksananya pengolahan data penyusunan laporan kependudukan informasi kependudukan dan pencatatan dan pencatatan sipil sipil secara lengkap Tercapainya 500 akta tercapainya administrasi administrasi akta kematian akta kematian kematian Meningkatnya 200 buku tercapainya kearsipan penataan (jilid buku dokumen pencatatan sipil dokumen register dan yang baik pencatatan berkas permohonan akta kelahiran)
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
Target 9 90%
10 93,504,000
11 90,000,000
12 DINDUKCAPIL
100%
51,500,000
81,763,000
DINDUKCAPIL
100%
53,080,000
60,269,000
DINDUKCAPIL
100%
113,468,000
120,000,000
DINDUKCAPIL
URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Keserasian kebijakan Pemberdayaa peningkatan kualitas anak dan n Perempuan perempuan dan Kesejahteraa n Keluarga
Jumlah kebijakan tentang anak dan perempuan
Persentase keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak Presentase Forum anak disetiap desa /kelurahan Fasilitasi Penilaian Kecamatan Menuju Layak Anak
Monev Forum Anak
Rapat Koordinasi Gugus KLA
Pelatihan fasilitator KLA
6
BKKBDPPPA
100.00
BKKBDPPPA
100
BKKBDPPPA
Terfasilitasinya penilaian Kecamatan yang akan dijadikan pilot project menuju Kabupaten Layak Anak Jumlah rapat monev yang dilaksanakan Jumlah rapat monev yang dilaksanakan Jumlah peserta yang mengikuti
6 kecamatan
60,000,000
66,000,000
BKKBDPPPA
4 kali monev
60,000,000
66,000,000
BKKBDPPPA
3 kali rapat
75,000,000
82,500,000
BKKBDPPPA
70,000,000
77,000,000
65 peserta
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
BKKBDPPPA
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3 Pemberdayaa n Perempuan dan Kesejahteraa n Keluarga
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 cakupan perempuan 100 dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
100
cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
75
cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
75
cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak: 80%;
85
cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
50
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
BKKBDPPPA
BKKBDPPPA
BKKBDPPPA
BKKBDPPPA
BKKBDPPPA
BKKBDPPPA
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Peningkatan Peran Serta anak dalam pembangunan (Peringatan Hari Anak)
Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Pengembangan Forum Partisipasi Anak dalam Pembangunan Pelatihan bagi Pelatih (TOT) Konvensi Hak-hak Anak Fasilitasi Pencegahan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rapat Koordinasi Forum KDRT
Sosialisasi dan pembentukan vocal point dan pokja PUG Sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Peningkatan Wawasan Anggota Organisasi Perempuan Pembinaan P2WKSS
Peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan Indonesia Penyusunan Profil dan Data terpilah gender Peningkatan jumlah melek huruf perempuan
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 cakupan layanan 50% pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. cakupan layanan 100 reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
BKKBDPPPA
BKKBDPPPA
Jumlah peserta yang mengikuti rangkaian lomba dalam rangka peringatan hari anak Jumlah sarana informasi yang disediakan
850 peserta
80,000,000
88,000,000
4 billboard, 7 roll banner
112,790,000
Jumlah peserta yang mengikuti Forum Anak Jumlah peserta yang mengikuti TOT Jumlah kasus kekerasan yang diadvokasi
10 forum anak / 140 peserta 40 orang
110,000,000
121,000,000
60,000,000
66,000,000
Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
2 kali
BKKBDPPPA
124,069,000 BKKBDPPPA
BKKBDPPPA
BKKBDPPPA 10 kasus
87,620,000
96,382,000 BKKBDPPPA
46,330,000
50,963,000 BKKBDPPPA
40 peserta
77,080,000
-
40 peserta
40,000,000
-
BKKBDPPPA
BKKBDPPPA
Pemberdayaa n Perempuan dan Kesejahteraa n Keluarga
BKKBDPPPA
Jumlah bidang yang dibina
100,000,000
Jumlah kategori 5 kategori pembinaan dalam rangka P2WKSS dan PHI Jumlah peserta yang mengikuti Terfasilitasinya penyusunan profil gender Jumlah peserta yang mengikuti
110,000,000
3 bidang
BKKBDPPPA 100,000,000
110,000,000 BKKBDPPPA
70,000,000
77,000,000
520 peserta 20 buku profil gender 371 orang
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
BKKBDPPPA 42,400,000
46,640,000
90,000,000
99,000,000
BKKBDPPPA BKKBDPPPA
Kode 1 L
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 URUSAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin Pembinaan Keluarga Berencana Pendataan dan Pengolahan Data Keluarga
Pelayanan KB Keliling Pengadaan Sepeda Motor Bagi PKB/PLKB dan PPLKB/UPT Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program KB (Peringatan Hari Baksos IBI, TNI Manunggal, PKK KB kes dan Bhayangkari) Pengadaan KIE kit Kependudukan dan KB Pengadaan Sarana Kerja
Refreshing dan Konseling Pengelola Pelayanan KB
Pengadaan Mobil pengagkut alokon
Pembangunan gudang alokon
Pengadaan Peralatan gedung UPT
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12 BKKBDPPPA
Pemberdayaa n Perempuan dan Kesejahteraa n Keluarga
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif
65
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
4
BKKBDPPPA
BKKBDPPPA Jumlah akseptor keluarga miskin yang dilayani Jumlah peserta yang mengikuti
200 akseptor
135,500,000
950 peserta KB
216,618,000
238,279,800
300,000,000
330,000,000
Jumlah PUS dan KS yang didata 64.000 dan jumlah keluarga, 64 papan data dan buku profil buku profil yang diadakan Jumlah akseptor KB yang dilayani Jumlah sepeda motor yang diadakan Jumlah peserta yang mengikuti Peringatan Bhaksos IBI, TNI Manunggal, PKK KB Kes dan Bhayangkari Jumlah KIE Kit yang diadakan Jumlah sarana Kerja yang diadakan Jumlah peserta yang mengikuti Refreshing dan konseling pelayanan KB Jumlah mobil pengangkut alokon yang diadakan Jumlah gudang alokon yang akan dibangun Jumlah peralatan gedung UPT yang diadakan
24.004 akseptor 10 unit
149,050,000 BKKBDPPPA BKKBDPPPA
BKKBDPPPA
468,880,000
515,768,000
241,600,000
-
100,000,000
110,000,000
BKKBDPPPA BKKBDPPPA
1700 peserta
BKKBDPPPA
30 paket dan 20 unit 9 paket
246,350,000
270,985,000
48,250,000
-
BKKBDPPPA BKKBDPPPA
100 peserta
60,000,000
66,000,000 BKKBDPPPA
1 unit
216,087,000
BKKBDPPPA
1 unit (60m2) 9 unit
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
374,332,000
BKKBDPPPA
49,875,000
BKKBDPPPA
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3 Pemberdayaa n Perempuan dan Kesejahteraa n Keluarga
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Cakupan Pasangan 3 Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun
Pelatihan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang KRR Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
Pengadaan alat kontrasepsi
Pemberdayaa n Perempuan dan Kesejahteraa n Keluarga
Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)
100
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
100
Pembinaan Kader Kelompok Kegiatan Program Pengembangan model Pemberdayaa operasional BKB-Posyandun Perempuan PADU dan Kesejahteraa n Keluarga
Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
600 peserta
407,410,000
-
90,000,000
99,000,000
BKKBDPPPA 3 unit billboard
BKKBDPPPA
Jumlah obat yang 2 jenis diadakan
247,793,000
Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan
311,800,000
300,000,000 BKKBDPPPA -
60 set
BKKBDPPPA
BKKBDPPPA
1:2
Jumlah Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub PPKBD Jumlah peserta rapat koordinasi pengelolaan program
64 PPKBD dan 150 sub PPKBD dan 2 kali rapat
457,385,000
12 kali rapat
40,000,000
503,123,500
BKKBDPPPA
44,000,000 BKKBDPPPA
BKKBDPPPA
Kabupaten Bangka Tengah
jumlah kelompok 30 kegiatan kelompok Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
Prakiraan Maju
BKKBDPPPA
Koordinasi pengelolaan program
Pemberdayaa n Perempuan dan Kesejahteraa n Keluarga
Pagu Indikatif
BKKBDPPPA
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Target 9
30
Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah
Pengadaan sarana dan prasarana klinik KB
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
BKKBDPPPA
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Jumlah sarana yang diadakan
Program Pelayanan Kontrasepsi
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
200,000,000
220,000,000 BKKBDPPPA
80 BKKBDPPPA
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
M
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu-PAUD
URUSAN BIDANG SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
Pemberdayaan Lanjut Usia
Fasilitasi Pendistribusian Beras Miskin Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni (RLH) Bagi Keluarga Miskin Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Pemberdayaan Keluarga Miskin
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Penanggulan Meningkat gan nya kemiskinan pembinaan kesetaraan gender, keluarga berencana, Kesejahtera an Sosial, dan penanggula ngan korban bencana
Lokasi 3 Kabupaten Bangka Tengah
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah 68 BKB pembinaan pelayanan terpadu
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Pagu Indikatif Target 9
10 210,000,000
Prakiraan Maju 11 231,000,000
SKPD Penanggungjawab 12 BKKBDPPPA
60
DINSOSNAKERTRA NS
15.78
DINSOSNAKERTRA NS
Jumlah lansia yang mendapat bantuan sosial jumlah RTS yang menerima beras miskin Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun Jumlah WRSE yang mendapat bantuan UEP jumlah KUBE yang menerima bantuan
450 Orang
8.072 RTS
48 unit
17 orang
10 KUBE
Lansia yang dapat memenuhi kebutuhan dasar RTS dapat memenuhi kebutuhan dasar
450 Orang
341,550,000
350,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
8.072 RTS
1,142,700,000
250,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
Rumah Layak Huni yang ditempati keluarga miskin terpenuhinya kebutuhan dasar WRSE
48 unit
1,798,249,000
1,300,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
17 orang
121,065,000
100,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
100 orang
133,125,000
170,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
69,800,000
85,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
69,000,000
69,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
15,000,000
15,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
meningkatnya taraf kesejahteraan keluarga miskin yang mendapat bantuan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi RTS SM
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga miskin
Pendampingan 6 dalam rangka Kecamatan pelaksanaan PKH
Monitoring,evaluasi dan pelaporan
Monitoring bidang Monitoring bidang 12 kegiatan kesejahteraan kesejahteraan sosial sosial
Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia
Pendampingan kegiatan asistensi sosial lanjut usia terlantar (aslut)
12 bulan
Pendampingan kegiatan asistensi sosial lanjut usia terlantar (aslut)
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
6 Kecamatan
12 kegiatan
12 bulan
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Bedah rumah lanjut usia Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni (RLH) Bagi Keluarga Miskin Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni (RLH) Bagi Keluarga Miskin Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni (RLH) Bagi Keluarga Miskin Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni (RLH) Bagi Keluarga Miskin Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni (RLH) Bagi Keluarga Miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (bantuan bagi korban bencana) Mobilisasi Anggota TAGANA
Penanggulan Meningkat gan nya kemiskinan pembinaan kesetaraan gender, keluarga berencana, Kesejahtera an Sosial, dan penanggula ngan korban bencana
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah rumah 42 unit lanjut usia yang direhab Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun Jumlah Rumah 34 Layak Huni yang dibangun Jumlah Rumah 20 unit Layak Huni yang dibangun Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun Jumlah Rumah 52 unit Layak Huni yang dibangun
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Jumlah rumah lanjut usia yang direhab Rumah Layak Huni yang ditempati keluarga miskin Rumah Layak Huni yang ditempati keluarga miskin Rumah Layak Huni yang ditempati keluarga miskin Rumah Layak Huni yang ditempati keluarga miskin Rumah Layak Huni yang ditempati keluarga miskin
Pagu Indikatif Target 9
10 147,550,000
42 unit
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju 11
12 - DINSOSNAKERTRAN S
1,300,000,000
Kecamatan Koba
1,300,000,000
Kecamatan Pangkalan Baru
900,000,000
Kec. Sungaiselan
1,400,000,000 34
20 unit
52 unit
1,020,000,000
900,000,000
990,000,000
990,000,000
1,300,000,000
1,300,000,000
Kec. Simpangkatis
Kec. Namang
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.
100.00
DINSOSNAKERTRA NS
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.
100.00
DINSOSNAKERTRA NS
38.34
Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan
15 KK
korban bencanan dapat direlokasi melalui kebutuhan darurat dan pelayanan sosial
15 KK
Anggota Tagana yang apel siaga dan mobilisasi
60 orang
Anggota TAGANA membantu korban bencana yang dievakuasi untuk diberi pelayanan sosial
60 orang
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
311,130,000
308,590,000 DINSOSNAKERTRAN S
77,525,000
73,250,000 DINSOSNAKERTRAN S
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Aksesibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dan lansia
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Pelayanan sosial bagi masyarakat Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Penanggulan Meningkat gan nya kemiskinan pembinaan kesetaraan gender, keluarga berencana, Kesejahtera an Sosial, dan penanggula ngan korban bencana
Persentase penyandang cacat, trauma dan lansia yang mendapat bantuan alat bantu
6.61
jumlah penyandang cacat yang mandiri
3.18
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Pendayagunaan eks trauma (korban tindak kekerasan)
Program Pembinaan Eks Penanggulan Meningkat Penyandang Penyakit Sosial gan nya (Eks narapidana, PSK,narx dan kemiskinan pembinaan penyakit sosial lainnya) kesetaraan gender, keluarga berencana, Kesejahtera an Sosial, dan penanggula ngan korban bencana
Pemberdayaan eks penyadang penyakit sosial
Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS
ada
persentase eks penyandang penyakit sosial yang dibina
3.18
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah alat 135 alat bantu bagi bantu penyandang disabilitas dan lansia Jumlah 15 Kali pelayanan yang dilaksanakan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 jumlah penyandang 45 orang disabilitas dan lansia yang mendapat bantuan
Jumlah pelayanan yang dilaksanakan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10 207,470,000
11 12 130,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
57,873,000
130,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
15 Kali
DINSOSNAKERTRA NS
tersedianya bantuan UEP
10 orang
bimbingan sosial dan bantuan UEP bagi korban tindak kekerasan
9 paket bantuan
terlaksananya pemberian UEP kepada penyandang cacat motivasi dan kehidupan ekonomi KTK mengalami peningkatan
10 orang
190,407,000
235,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
10 orang
65,260,000
100,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
DINSOSNAKERTRA NS
jumlah 20 orang penyandang penyakit sosial yang mendapat bimbingan dan yang akan dipulangkan kembali ke tempat asal
terlaksananya 20 orang pengembalian penyandang penyakit sosial ke tempat asal
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
36,775,000
27,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pemberian santunan kepada legiun veteran dan keluarga perinits kemerdekaan
Sasaran Daerah
3 4 Penanggulan Meningkat gan nya kemiskinan pembinaan kesetaraan gender, keluarga berencana, Kesejahtera an Sosial, dan penanggula ngan korban bencana
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Persentase (%) panti 100 sosial skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
100.00
SKPD Penanggungjawab 12 DINSOSNAKERTRA NS
DINSOSNAKERTRA NS
Jumlah PSM/TKSK yang mendapat tali asih Jumlah Legiun veteran dan perintis kemerdekaan mendapat bantuan santunan tersusunnya data PMKS dan PSKS
69 orang
terlaksananya penyelenggaraan kessos oleh PSM dan TKSK
69 orang
279,875,000
250,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
20 orang
Legiun veteran dan perintis kemerdekaan dapat memenuhi kebutuhan hidup
20 orang
42,700,000
65,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
83,675,000
- DINSOSNAKERTRAN S
Pelatihan/Pengembangan Kapasitas Karang Taruna
bantuan UEP bagi kelembagaan kesos karang taruna
6 karang taruna
Peningkatan pelayanan melalui lembaga kessos karang taruna
6 karang taruna
63,390,000
40,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
bantuan UEP bagi kelembagaan kesos WKSBM
2 WKSBM
meningkatnya pelayanan kessos melalui WKSBM
2 WKSBM
47,400,000
50,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Jumlah Penyelesaian Kasus
7,500,000
7,500,000 DINSOSNAKERTRAN S
Pendataan PMKS dan PSKS
N
Prioritas Daerah
6 buku
Terdatanya PMKS dan PSKS
URUSAN BIDANG KETENAGAKERJAAN
terpenuhinya pelayanan LK3
26 PMKS dan 12 PSKS
2 kasus
DINSOSNAKERTRA NS
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3 4 Penanggulan Meningkat gan nya kemiskinan investasi yang mendorong kesempata n dan penciptaan lapangan kerja
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Besaran tenaga 70 kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 DINSOSNAKERTRA NS
DINSOSNAKERTRA NS
60
DINSOSNAKERTRA NS
Jumlah peserta yang mengikuti pe;atihan Jumlah peserta yang mengikuti kursus Jumlah peserta yang mengikuti kursus Penanggulan Meningkat gan nya kemiskinan investasi yang mendorong kesempata n dan penciptaan lapangan kerja
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
60
Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja (pelatihan kursus bordir) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (pelatihan kejuruan listrik) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
20 orang
meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peserta meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peserta meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peserta
16 orang
16 orang
20 orang
50,000,000
50,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
16 orang
122,350,000
150,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
16 orang
122,764,000
150,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
100
DINSOSNAKERTRA NS
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif Besaran Pemeriksaan Perusahaan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
90
DINSOSNAKERTRA NS
25
DINSOSNAKERTRA NS
60
DINSOSNAKERTRA NS
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Jumlah kasus yang difasilitasi
7 PB
jumlah kasus yang diselesaikan melalui PB / anjuran
7 PB
47,400,000
45,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
Penyusunan dan penetapan UMK dan UMSK Sosialisasi Berbagai peraturan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
Jumlah SK yang ditetapkan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi
1 SK
UMK dan UMSK yang ditetapkan 100 peserta meningkatnya wawasan dan pengetahuan peserta
1 SK
53,820,000
100 peserta
38,250,000
53,000,000 DINSOSNAKERTRAN S 30,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Rapat Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 terciptanya kondisi yang 3 rapat kondusif dalam ketenagakerjaan di bangka tengah terpenuhinya 90 kelengkapan data perusahaan ketenagakerjaan
Pengawasan Pelaksanaan Ketenagakerjaan di Perusahaan
terdatanya 90 perusahaan wajib perusahaan lapor perusahaan
Pembinaan dan pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan
terlaksananya 35 Terlindunginya hak-hak pembinaan dan pemeriksan normatif pekerja pengawasan di n perusahaan terlaksananya 20 disahkannya objek K3 pembinaaan dan pengujian yang layak dipakai pengawasan norma K3 terhadap pekerja Jumlah pekerja Jumlah pekerja diperusahaan 100 pekerja diperusahaan yang yang menjadi menjadi peserta BPJS peserta BPJS
Pendataan, pemeriksaan, pengujian dan pengesahan objek K3
Pengawasan pelaksanaan kepesertaan BPJS di perusahaan
Jumlah penyidikan kasus tindak pidana ketenagakerjaan
Penyidik kasus tindak pidana ketenagakerjaan
O
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 jumlah rapat 3 rapat koordinasi tripartite
URUSAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program pengembangan Pengembanga Meningkat kewirausahaan dan keunggulan n KUMKM, nya peran kompetitif UMKM IKM dan kelembagaa Investasi n dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi ( Pameran Tingkat Daerah ) Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi ( Pameran Tingkat Nasional ) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Penyediaan tenaga penyuluh koperasi dan UMKM
Jumlah produk KUMKM yang dipasarkan di toko oleh-oleh, toko modern, retail dan/atau bisnis terkait tourism di Pulau Bangka
2 kasus
Jumlah penyidikan kasus tindak pidana ketenagakerjaan
Pagu Indikatif
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
10 19,000,000
11 12 20,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
20,020,000
28,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
35 pemeriksann
22,000,000
25,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
20 pengujian
20,000,000
22,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
11,865,000
20,000,000 DINSOSNAKERTRAN S
58,550,000
- DINSOSNAKERTRAN S
100 pekerja
2 kasus
10
DisperindagkopUMKM
Keikutsertaan dalam pameran
2 event
Promo produk UMKM
10 Produk
73,770,000
81,147,000
DisperindagkopUMKM
Keikutsertaan dalam pameran
3 event
Promo produk UMKM
5 produk unggulan
145,000,000
159,500,000
DisperindagkopUMKM
Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta sosialisasi Jumlah tenaga penyuluh
50 peserta
20%
59,900,000
65,890,000
10
17,320,000
19,052,000
5%
575,292,000
632,821,200
DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM
Persentase peserta yang memulai usaha mandiri 50 orang Meningkatnya brand produk KUMKM 21 penyuluh Meningkatnya pertumbuhan UMKM
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Sasaran Pemerintahan Daerah Dan Daerah Daerah Program/Kegiatan 2 3 4 Program pengembangan sistem Pengembanga Meningkat pendukung usaha bagi UMKM n KUMKM, nya peran IKM dan kelembagaa Investasi n dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing Monitoring dan Evaluasi
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Penyaluran dana Rp. 1 M bergulir UKM Rp. 1 M per tahun
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Pelatihan dasar akuntansi koperasi
Jumlah koperasi yang dikelola secara profesional, akuntabel dan sesuai prinsipprinsip perkoperasian
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 DisperindagkopUMKM
1 buku
20,000,000
22,000,000
DisperindagkopUMKM
20%
95,700,000
105,270,000
DisperindagkopUMKM
60
DisperindagkopUMKM
Jumlah peserta
50 peserta
Persentase koperasi aktif
91.50%
20,000,000
22,000,000
DisperindagkopUMKM
Jumlah koperasi yang dibina
140 koperasi
Persentase koperasi aktif
91.50%
40,640,000
44,704,000
DisperindagkopUMKM
Jumlah peserta
35 peserta
100%
87,170,000
95,887,000
DisperindagkopUMKM
Pemeringkatan Koperasi Berkualitas Pembangunan Gedung Koperasi dan Perlengkapan Waserda Kopwan Bhaitul Izza Koba
Jumlah koperasi yang dinilai Jumlah gedung koperasi yang dibangun
141 koperasi 1 unit
DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi
Jumlah peserta
30 peserta
Studi Banding Pengembangan Usaha Koperasi
V
Pengembanga Meningkat n KUMKM, nya peran IKM dan kelembagaa Investasi n dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Jumlah UMKM 600 UMKM Data monitoring dan yang dimonitoring evaluasi UKM penerima bantuan Jumlah alat yang 23 unit Peningkatan diberikan ke produktivitas UKM UMKM
Bantuan bagi UMKM
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Seluruh koperasi aktif memiliki pembukuan yang kredibel Data kualitas perkoperasian
migrasi koperasi sesuai dengan UU Koperasi no: 17/2012 Jumlah pengurus 20 pengurus Meningkatnya kualitas koperasi yang koperasi pengelolaan mengikuti
URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
1 data
12,250,000
13,475,000
246,330,000
-
50%
80,000,000
88,000,000
DisperindagkopUMKM
8
15,240,000
-
DisperindagkopUMKM
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Sasaran Pemerintahan Daerah Dan Daerah Daerah Program/Kegiatan 2 3 4 Program Peningkatan Promosi Pengembanga Meningkat dan Kerjasama Investasi n KUMKM, nya peran IKM dan kelembagaa Investasi n dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing
Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Terselenggaranya 230 fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten/Kota Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 BappedaSPM/Disperindagk op-UMKM
BappedaSPM/KPPTSP
1
Bappeda-SPM
Output: jumlah koordinasi
Output: Jumlah SDM yang memiliki sertifikat
Penyelenggaraan pameran investasi
Output: keikutsertaan dalam pameran investasi Pengembanga Meningkat n KUMKM, nya peran IKM dan kelembagaa Investasi n dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
1
Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
8 kali koordinasi dan 2 kerjasama 4 kali
2 kali
Outcome: terjalinnya kerjasama
28,550,000
30,000,000
BAPPEDA-SPM
Outcome: meningkatnya ilmu pengetahuan dan wawasan SDM guna peningkatan pelayanan investasi
20,000,000
35,000,000
BAPPEDA-SPM
234,800,000
185,000,000
BAPPEDA-SPM
Outcome:Terlaksananya promosi melalui pameran dalam rangka pengenalan Bangka tengah ke tingkat Nasional
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal
ada
KPPTSP
Terimplementasika nnya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)
ada
KPPTSP
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Kode 1
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Terselenggaranya ada sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja
-
Q
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 BappedaSPM/KPPTSP
10
BappedaSPM/KPPTSP
325.00
BappedaSPM/KPPTSP 20 buku
Outcome: Persentase PMDN/PMA yang terdata
52,140,000
5
80,000,000
DINBUDPARPORA
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya ( Ritual adat )
Keretak,Tj.g unung,Tj.B erikat.Arun g dalam, namang
Masyarakat Kab. Bangka Tengah
Rehabilitasi Benda Cagar Budaya/Benda Bersejarah (Penggalian Bunker)
Kabupaten Bangka tengah
Masyarakat Kab. Bangka Tengah
Seminar Batin Tikal Sebagai Pahlawan Nasional
Kabupaten Bangka tengah Kabupaten Bangka tengah
Peserta seminar
Lomba penulisan essay dan film dokumenter cerita fiksi dan non fiksi di Bangka Tengah
Target 9
BappedaSPM/KPPTSP
Output:Buku data PMDN/PMA
Pengembanga Meningkat n budaya dan nya peran tujuan wisata pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
48.15
Pendataan PMDN/PMA
URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Masyarakat Kab. Bangka Tengah
5 ritual (di Keretak,Tj. Gunung,Tj. Berikat, ArDaL, Namang).10 0% 1 bunker.100 %
peningkatan partisipasi masyarakat dalam budaya daerah
100%
150,000,000
137,500,000 DINBUDPARPORA
teridentifikasinya historikal benda cagar budaya kecamatan pangkalabaru 400 peningkatan partisipasi peserta.100 masyarakat dalam % budaya daerah dokumen peningkatan partisipasi dan video masyarakat dalam budaya daerah
70%
-
330,000,000 DINBUDPARPORA
100%
-
250,000,000 DINBUDPARPORA
200%
250,000,000
330,000,000 DINBUDPARPORA
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah ( Pembentukan dan pembinaan paduan suara Pemkab bangka Tengah) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya (Pawai Pembangunan/karnaval dan baris indah NKRI) Pembinaan Sanggar Pengadaan Fasilitasi kesenian rebana dan dambus
Festival campak, dambus, rudat dan rebana Penyelenggaraan festival budaya daerah ( festival serumpun sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ) Pemberian penghargaan kepada insan seni dan budaya yang berdidikasi dan berprestasi Gita Bahana Nusantara Pemilihan Duta Seni, Budaya dan Pariwisata Kab.Bangka Tengah Gelar Aneka Kesenian Daerah di Tingkat NAsional
Pengadaan Pembuatan Video Profile Destinasi Wisata Kabupaten Bangka Tengah
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3 4 Pengembanga Meningkat n budaya dan nya peran tujuan wisata pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Cakupan Fasilitas 71.43 Seni
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 DINBUDPARPORA
Cakupan Gelar Seni
100.00
DINBUDPARPORA
Cakupan SDM Bidang Kesenian Cakupan Tempat Kesenian Cakupan Organisasi
50.00
DINBUDPARPORA
100.00
DINBUDPARPORA
100.00
DINBUDPARPORA Pegawai Pemda Bangka Tengah
Pegawai Pemda dan Masyarakat Bangka Tengah
10 Kali.100%
100%
30,900,000
53,880,000
DINBUDPARPORA
100%
200,750,000
220,000,000
DINBUDPARPORA
peningkatan kualitas sanggar peningkatan pelestarian kesenian daerah
100%
101,320,000
132,000,000
DINBUDPARPORA
100%
185,000,000
206,250,000
DINBUDPARPORA
peningkatan pelestarian kesenian daerah
100%
190,500,000
206,250,000
DINBUDPARPORA
peningkatan promosi wisata, seni dan budaya
100%
30,570,000
60,500,000
DINBUDPARPORA
penghargaan kepada insan seni dan budaya
100%
50,000,000
55,000,000
DINBUDPARPORA
400 peningkatan partisipasi Peserta.100 masyarakat/aparatur/pel % ajar dalam budaya daerah
Sanggar di 12 Bangka Tengah bulan.100% Kelompok 2 kesenian rebana paket.100% dan dambus di Bangka Tengah Masyarakat Kab. 5 Bangka Tengah Pagelaran.1 00% Masyarakat Kab. 3 Pagelaran Bangka Tengah .100%
Insan seni dan budaya
peningkatan kualitas dalam paduan suara
1 Paket.100%
Pelajar Bangka 32 org.100% terpilihnya gita bahana Tengah ke tingkat provinsi Masyarakat Kab. 12 Peningkatan promosi Bangka Tengah pasang.100 budaya dan seni serta % kepariwisataan Bangka Tengah Masyarakat Kab. 15 peserta Peningkatan promosi Bangka Tengah .100% budaya dan seni serta kepariwisataan Bangka Tengah Kab. Bangka 1 Peningkatan promosi Tengah paket.100% budaya dan seni serta kepariwisataan Bangka Tengah
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
8 pesrta
25,850,000
55,000,000
DINBUDPARPORA
8 peserta
119,133,000
93,500,000
DINBUDPARPORA
8 peserta
86,200,000
93,500,000
DINBUDPARPORA
110,000,000
DINBUDPARPORA
100%
200,000,000
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Logo City Branding Destinasi Wisata Kabupaten Bangka Tengah
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Penambahan peralatan sound system
R
URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program peningkatan peran serta kepemudaan
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Kab. Bangka 1 Tengah paket.100%
sound system dan alat musik Dinbudparpora
Pengembanga Meningkat n budaya dan nya peran tujuan wisata pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
Jumlah organisasi pemuda
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Peningkatan promosi 8 peserta budaya dan seni serta kepariwisataan Bangka Tengah terpenuhinya sarpras 100% kesenian
5 item
Pagu Indikatif
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
10 -
48,800,000
11 110,000,000
12 DINBUDPARPORA
-
DINBUDPARPORA
5
Dinbudparpora
Pembinaan Pasukan Pengibar bendera
Peserta Paskibra
86 orang
terpilihnya anggota BPAP ke tingkat provinsi
4 orang
500,000,000
11,000,000
DINBUDPARPORA
Jambore Pemuda Daerah (JPD)
Peserta JPD
50 orang
5 orang
50,650,000
55,000,000
DINBUDPARPORA
Rapat koordinasi Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Bangka Tengah Peningkatan Wawasan Nusantara Pemuda Pasukan Pengibar Bendera
Peserta rakor
terpilihnya anggota JPD ke tingkat provinsi peningkatan wawasan peserta dibidang olahraga
60 orang
30,000,000
33,000,000
DINBUDPARPORA
Peserta Paskibra
50 orang
terpilihnya peserta di tingkat provinsi
5 orang
162,182,000
30,250,000
DINBUDPARPORA
Pelatihan Kewirausahaan
Peserta pelatihan
40 peserta
40 peserta
38,412,000
44,000,000
DINBUDPARPORA
Sosialisasi Pengembangan Kreativitas dan Wawasan Kepemudaan Seleksi Peserta Kapal Pesiar Nusantara (KPN) Pelatihan Kepemimpinan
Peserta sosialisasi
50 peserta
50 peserta
85,000,000
55,000,000
DINBUDPARPORA
Peserta KPN
20 peserta
6 kecamatan
20,000,000
27,500,000
DINBUDPARPORA
Peserta pelatihan
20 peserta
peningkatan pemahaman peserta tentang kewirausahaan peningkatan pemahanan peserta tentang kepemudaan jumlah database yang valed meningkatkan prestasi insan pemuda
20 peserta
39,890,000
55,000,000
DINBUDPARPORA
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Pengembanga Meningkat n budaya dan nya peran tujuan wisata pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
Jumlah kegiatan dan organisasi olahraga
60 org
7
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Dinbudparpora
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi ( penyelenggaran senam mingguan karyawan Pemda ) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (KEJURDA) tk.kab dan propinsi Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdidikasi dan Berprestasi Invitasi Olahraga Tradisional
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Pegawai dan 92 Masyarakat kali.100% Bangka Tengah
12 DINBUDPARPORA
Peserta Kejurda 100%.400 (Pelajar) Bangka atlit Tengah Insan olahraga 1 thn.100% berprestasi
100%
390,000,000
390,000,000
DINBUDPARPORA
100%
150,000,000
150,000,000
DINBUDPARPORA
Peserta lomba
100%
50,000,000
50,000,000
DINBUDPARPORA
meningkatnya kualitas atlit untuk dikirim pada event olahraga tingkat nasional dan internasional persentase pegawai dan masyarakat yang berpartisipasi meningkatnya kualitas atlit untuk dikirim pada event olahraga tingkat nasional dan internasional terpilihnya atlit lari marathon yang profesional
100%
50,000,000
50,000,000
DINBUDPARPORA
100%
95,000,000
100%
94,500,000
94,500,000
DINBUDPARPORA
100%
26,800,000
26,800,000
DINBUDPARPORA
peningkatan pegawai yang berpartisipasi dalam olahraga tradisional
100%
32,000,000
32,000,000
DINBUDPARPORA
peningkatan partisipasi olahraga dan kualitas atlit terpilihnya atlit lari marathon yang profesional 100 pegawai peningkatan pegawai pemda.100 yang berpartisipasi dalam % olahraga tradisional
Pelatihan instruktur senam artistik dan ritmix
Peserta pelatihan
30 orang
HAORNAS
Pelajar dan Masyarakat masyarakat Bangka Bangka Tengah Tengah (2 cabor)
Pendataan database pemuda dan olahraga
Database klub 2 database olahraga, sarana pemuda dan prasana olahraga olahraga dan organisasi pemuda di Bangka Tengah
Pendampingan atlet dan pelatih bangka tengah berprestasi ke tingkat nasional
atlet dan pelatih bangka tengah berprestasi
Lapangan olahraga Jumlah gedung olahraga Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
SKPD Penanggungjawab
11 133,400,000
100%.80 atlit
Gelanggang/Balai Remaja (selain milik wisata)
Prakiraan Maju
10 133,400,000
Peserta TC
Pengembanga Meningkat n budaya dan nya peran tujuan wisata pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
Pagu Indikatif Target 9 100%
Training Centre (TC) Atlit
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 persentase pegawai dan masyarakat yang berpartisipasi
20 orang
95,000,000
DINBUDPARPORA
2
Dinbudparpora
171 2
Dinbudparpora Dinbudparpora Pegawai dan masyarakat Bangka Tengah
6 ha .5 sarana
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
tersedianya sarpras olahraga yang layak pakai dan terawat
100%
235,940,000
205,920,000
DINBUDPARPORA
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Olahraga
Pembangunan Lapangan Futsal Koba
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Pegawai dan 1 paket masyarakat peralatan Bangka Tengah dan perlengkapa n olahraga.10 0% Pegawai dan 1 unit.100% masyarakat Bangka Tengah Masyarakat 1 unit.100% Kecamatan Koba
Pembangunan Lapangan Futsal Desa Lampur
Masyarakat Desa 1 unit.100% Lampur
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Pembangunan Kolam Renang
S
URUSAN BIDANG KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pelaksanaan Pengamanan Pemilu Kepala Daerah
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian keamanan lingkungan Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pemerintahan
Operasional Penertiban pajak
Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
Peningkatan Meningkat pelayanan nya peran publik pemerintah dan masyarakat dalam pemelihara an ketertiban umum, ketentrama n, berbangsa dan bernegara
Prosentase penegakan PERDA
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 tersedianya sarpras olahraga yang layak pakai dan terawat
tersedianya sarpras olahraga yang layak pakai dan terawat tersedianya sarpras olahraga yang layak pakai dan terawat tersedianya sarpras olahraga yang layak pakai dan terawat
Pagu Indikatif
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
Target 9 100%
10 48,000,000
11 82,500,000
12 DINBUDPARPORA
100%
824,200,000
-
DINBUDPARPORA
100%
500,000,000
-
DINBUDPARPORA
100%
220,000,000
-
DINBUDPARPORA
86%
SATPOL-PP
Terlaksananya Pengamanan Pemilu Kepala Daerah Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 Cakupan penegakan Perda / Perkada Terlaksananya Operasi Pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintahan Terlaksananya Operasi Penertiban pajak daerah Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3
1 Putaran meningkatnya kemitraan SATPOL PP dalam rangka pengamanan penyelenggaraan
100%
1,953,753,000
80 kali Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3
80 kali
206,640,000
206,640,000
SATPOL-PP
70 kali tingkat penyelesaian thd pelanggaran terhadap K3
100%
181,380,000
181,380,000
SELURUH KECAMATAN
100%
113,280,000
150,800,000
SATPOL-PP
100%
72,840,000
100,000,000
SATPOL-PP
120 kali menurunnya tingkat pelanggaran terhadap PERDA serta peraturan perundang-undangan
24 kali Terlaksananya Operasi Penertiban pajak daerah
Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
SATPOL-PP
Kecamatan Koba 36,000,000
36,000,000
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Penyedia Jasa Keamanan Lingkungan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat Penyedia Jasa Keamanan Lingkungan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian keamanan lingkungan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian keamanan lingkungan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian keamanan lingkungan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian keamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamongpraja dengan TNI/POLRI & Kejaksaan
Peningkatan Meningkat pelayanan nya peran publik pemerintah dan masyarakat dalam pemelihara an ketertiban umum, ketentrama n, berbangsa dan bernegara
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Cakupan penegakan Perda / Perkada Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 Cakupan penegakan Perda / Perkada Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 Cakupan penegakan Perda / Perkada Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 Cakupan penegakan Perda / Perkada Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 Cakupan penegakan Perda / Perkada Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 Cakupan penegakan Perda / Perkada
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 tingkat penyelesaian thd pelanggaran terhadap K3
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
10,500,000
Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 tingkat penyelesaian thd pelanggaran terhadap K3 Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 tingkat penyelesaian thd pelanggaran terhadap K3 Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3
tingkat penyelesaian thd pelanggaran terhadap K3 Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3
tingkat penyelesaian thd pelanggaran terhadap K3 Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 tingkat penyelesaian thd pelanggaran terhadap K3
SKPD Penanggungjawab 12 Kecamatan Koba
10,500,000
46,000,000
46,000,000
Kecamatan Pangkalanbaru
6,000,000
6,000,000
Kecamatan Pangkalanbaru
36,000,000
36,000,000
Kec. Sungaiselan
25,434,000
25,434,000
Kec. Sungaiselan
26,400,000
26,400,000
Kec. Simpangkatis
29,200,000
29,200,000
Kec. Simpangkatis
28,800,000
28,800,000
Kec. Namang
6,000,000
6,000,000
Kec. Namang
30,000,000
30,000,000
Kec. Lubuk Besar
6,000,000
6,000,000
Kec. Lubuk Besar
8.7
SATPOL-PP
100%
SATPOL-PP Terlaksananya kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan Anggota Satpol PP
24 Kali
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Meningkatnya kualitas dan kuantitas anggota SATPOL PP
148 orang
56,568,000
60,000,000
SATPOL-PP
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Patroli Rutin / Harian
Penerimaan Anggota SATPOL PP
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Peningkatan Meningkat pelayanan nya peran publik pemerintah dan masyarakat dalam pemelihara an ketertiban umum, ketentrama n, berbangsa dan bernegara
Pelatihan bagi tenaga pengendali ketertiban dan keamanan Penyiapan tenaga pengendali ketertiban dan keamanan
Pembentukan, Penyuluhan Koordinasi dan Operasional FKDM
Fasilitasi Operasional Kominda
6 Kecamatan se Kabupaten Bangka Tengah BPB KESBANGP OL
Cakupan petugas Linmas di Kabupaten per TPS
63%
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Persentase anggota Kominda dan FKDM yang aktif Persentase laporan anggota FKDM yang ditindaklanjuti
3:1
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 6 7 8 9 Meningkatnya 152 anggota Meningkatnya kapasitas 152 orang kapasitas dan PHL dan kinerja anggota kinerja anggota SATPOL PP Kab.Bateng SATPOL PP Kab. dalam TUPOKSI Bangka Tengah dalam pelaksanaan Tufoksi Terlaksananya 3 kali dalam Meningkatnya 100% patroli rutin di sehari Kententraman, setiap Kecamatan Ketertiban, Keamanan di Kab.Bangka Masyarakat tengah Bertambahnya Jumlah anggota Honorer/Tidak Tetap pada kantor Satpol PP
24 orang
Terpenuhinya Rasio Anggota SATPOL PP
152 orang
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10 3,132,780,000
11 2,870,270,000
12 SATPOL-PP
239,016,000
200,000,000
SATPOL-PP
8,650,000
15,000,000
SATPOL-PP
SATPOL-PP
SATPOL-PP / BPBKESBANGPOL
95%
75%
Jumlah Anggota 420 Orang Linmas yang Mengikuti Pelatihan Jumlah anggota 420 orang Linmas Kab. Bangka Tengah yang menerima Honor Jumlah anggota 219 orang FKDM
Jumlah anggota Kominda
9 orang
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Meningkatnya kapasitas anggot
226,344,000
248,978,400
SATPOL-PP
Tersedianya tenaga pengendalian ketertiban dan keamanan lingkungan
1,023,600,000
1,125,960,000
SATPOL-PP
Persentase anggota FKDM yang aktif
90%
120,000,000
132,000,000 BPB-KESBANGPOL
Persentase anggota Kominda yang aktif
100%
70,000,000
77,000,000 BPB-KESBANGPOL
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3 4 Peningkatan Meningkat pelayanan nya peran publik pemerintah dan masyarakat dalam pemelihara an ketertiban umum, ketentrama n, berbangsa dan bernegara
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Tingkat waktu 100% tanggap (respon time rate)
Kab Bangka Tengah
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Prakiraan Maju
10
11
80%
100,000,000
110,000,000 BPB-KESBANGPOL
Tingkat pemenuhan terhadap kebutuhan logistik korban bencana alam Jumlah kegiatan 10 kegiatan Persentase korban penyelamatan/ev bencana yang akuasi diselamatkan/dievakuasi
100%
100,035,000
110,038,500 BPB-KESBANGPOL
90%
48,570,000
53,427,000 BPB-KESBANGPOL
Persentase lap kejadian bencana yang ditindaklanjuti
100%
244,400,000
268,840,000 BPB-KESBANGPOL
Tingkat pememuhan terhadap kebutuhan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar Tingkat kesiapan tim penanggulangan bencana daerah
100%
60,000,000
66,000,000 BPB-KESBANGPOL
100%
50,000,000
55,000,000 BPB-KESBANGPOL
90% Persentase titik rawan bencana yang disebarluaskan
Pengadaan logistik dan obatobat bagi penduduk di tempat penampungan sementara
Kab Bangka Tengah
Penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Kab Bangka Tengah
Fasilitasi Operasional Pusat Pengendalian dan Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS) Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana
BPB KESBANGP OL
Jumlah anggota SRC
BPB KESBANGP OL
Jumlah peralatan 3 Item/ 4 Bencana unit
Pendidikan dan pelatihan tenaga penanggulangan bencana daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan
BPB KESBANGP OL
Jumlah peserta diklat
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
Peningkatan Meningkat pelayanan nya peran publik pemerintah dan masyarakat dalam pemelihara an ketertiban umum, ketentrama n, berbangsa dan bernegara
Tingkat penyelesaian terhadap konflik horizontal yang terjadi
6 Kecamatan se Kabupaten Bangka Tengah
SKPD Penanggungjawab
Pagu Indikatif
Persentase titik rawan potensi bencana yang disebarluaskan Jumlah logistik yang siapkan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
9 item
11 orang
40 Orang
Target 9
100%
12 BPB-KESBANGPOL
BPB-KESBANGPOL
Jumlah anggota Forum Pembauran Kebangsaan , Jumlah peserta koordinasi FPK
220 orang
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Potensi konflik antar suku yang tertangani
90%
65,000,000
71,500,000 BPB-KESBANGPOL
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Masyarakat
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Peningkatan Kesadaran masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Penyiapan Petugas Pelaksana Upacara Bendera Fasilitasi operasional tim terpadu penanganan ganguang keamanan dalam negeri
Lokasi 3 6 Kecamatan se Kabupaten Bangka Tengah Kab Bangka Tengah
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah peserta 4600 orang
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Potensi konflik yang tertangani
Jumlah peserta 800 orang peringatan PHBN
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
Target 9 90%
10 700,000,000
11 12 770,000,000 BPB-KESBANGPOL
peserta yang memahami nilai-nilai luhur budaya bangsa
90%
50,000,000
55,000,000 BPB-KESBANGPOL
Jumlah anggota 1260 orang tim terpadu penanganan gangguan keamanan yang diturunkan terselenggaranya 1 kegiatan peringatan hari besar nasional
Potensi gangguan keamanan yang tertangani
95%
150,000,000
165,000,000 BPB-KESBANGPOL
meningkatnya kesadaran masyarakat berwawasan kebangsaan
80%
75,000,000
75,000,000
Peningkatan wawasan dan nilainilai kebangsaan masyarakat
terselenggaranya 1 kegiatan peringatan hari besar nasional
meningkatnya kesadaran masyarakat berwawasan kebangsaan
80%
25,000,000
25,000,000
Peningkatan wawasan dan nilainilai kebangsaan masyarakat
terselenggaranya 1 kegiatan peringatan hari besar nasional
meningkatnya kesadaran masyarakat berwawasan kebangsaan
80%
Peningkatan wawasan dan nilainilai kebangsaan masyarakat
terselenggaranya 1 kegiatan peringatan hari besar nasional
meningkatnya kesadaran masyarakat berwawasan kebangsaan
80%
Peningkatan wawasan dan nilainilai kebangsaan masyarakat
terselenggaranya 1 kegiatan peringatan hari besar nasional
meningkatnya kesadaran masyarakat berwawasan kebangsaan
80%
Peningkatan wawasan dan nilainilai kebangsaan masyarakat
terselenggaranya 1 kegiatan peringatan hari besar nasional
meningkatnya kesadaran masyarakat berwawasan kebangsaan
80%
Peningkatan wawasan dan nilainilai kebangsaan masyarakat
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
Meningkat nya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemelihara an ketertiban umum, ketentrama n, berbangsa dan bernegara
Tingkat penyelesaian terhadap konflik horizontal yang terjadi
BPB Kesbangpol
Kecamatan Koba
Kecamatan Pangkalanbaru 25,000,000
25,000,000 Kec. Sungaiselan
25,000,000
25,000,000 Kec. Simpangkatis
25,000,000
25,000,000 Kec. Namang
25,000,000
25,000,000 Kec. Lubuk Besar
100%
BPB-KESBANGPOL
Jumlah peserta 700 orang halaqoh/sosialisi 4 pilar kebangsaan
Jumlah peserta halaqoh/sosialisi 4 pilar kebangsaan
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
700 orang
90,000,000
99,000,000 BPB-KESBANGPOL
Kode 1
T
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program pendidikan politik masyarakat
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3 4 Peningkatan Meningkat pelayanan nya peran publik pemerintah dan masyarakat dalam pemelihara an ketertiban umum, ketentrama n, berbangsa dan bernegara
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Jumlah kegiatan 5 pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP
Jumlah kegiatan pembinaan politik Persentase LSM, ORMAS dan OKP yang aktif
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Kab Bangka Tengah
Pemantauan pemilihan kepala daerah (bupati dan wakil bupati)
Kab Bangka Tengah
Jumlah 55 organisasi yang organisasi terdaftar Jumlah TPS yang 360 TPS dipantau
Persentase Laporan Bantuak Keuangan yang baik dan benar sesuai peraturan perundangundangan Persentase LSM,Ormas dan OKP yang aktif
11
12 BPB-KESBANGPOL
Persentase TPS yang tertib dan lancar
100%
35,000,000
38,500,000 BPB-KESBANGPOL
70%
70,000,000
77,000,000 BPB-KESBANGPOL
100%
221,580,000
- BPB-KESBANGPOL
95%
SETWAN
Jumlah hearing/dialog
20
Tersampainya informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh pemda dan masyarakat
12 bulan
Jumlah rapat alat kelengkapan dewan
124 kali
Tersedianya jadwal kerja DPRD, keputusan komisi dan fraksi
Jumlah rapat paripurna
20
Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Jumlah kunjungan kerja dalam daerah
2520
Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD
Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan
1074
Adanya keputusankeputusan DPRD dan pengesahan raperda Terakomodasinya aspirasi masyarakat dan pembangunan di Kab. Bangka Tengah Meningkatnya informasi/wawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan jaringan kerjasama
Rapat-rapat Paripurna
10
SKPD Penanggungjawab
BPB-KESBANGPOL
Pembinaan LSM, ORMAS dan Organisasi Kepemudaan ( OKP )
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
Prakiraan Maju
75%
Jumlah lap 9 parpol bantuan keuangan parpol yang diverifikasi
Prosentase jumlah perda yang disetujui
Pagu Indikatif
BPB-KESBANGPOL
BPB Kesbangpol
Peningkatan pelayanan publik
Target 9
19
Fasilitasi Verifikasi Laporan Bantuan Keuangan Partain Politik
URUSAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
59,660,000
65,626,000
SETWAN
12
178,400,000
196,240,000
SETWAN
12
472,100,000
519,310,000
SETWAN
12
942,353,000
1,036,588,300
SETWAN
12
8,248,200,000
9,073,020,000
SETWAN
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Buletin dan Community News DPRD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Penyediaan Dokumentasi Kegiatan DPRD
Jumlah dokumentasi
Penyediaan Jasa Administrasi/ teknis (THL) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah buletin 6 edisi
Honorarium jasa administrasi/ teknis Peningkatan pelayanan publik
Persentase sistem pengendalian intern SKPD yang handal, pengamanan aset yang baik serta laporan keuangan sesuai SAP dan SAK
12 bln
6 bln
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
65 obril
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
KOBA
Jumlah kasus/pengaduan yang diperiksa
14 obrik
Reviu Laporan Keuangan SKPD
KOBA
Jumlah IPD yang direview
35 SKPD
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
KOBA
33 SKPD
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
KOBA
Jumlah Instansi Pemerintah Daerah yang dievaluasi Jumlah Instansi Pemerintah Daerah yang dievaluasi Jumlah Instansi Pemerintah Daerah yang dievaluasi jumlah peserta yang mengikuti bimtek
Evaluasi berkala kinerja SKPD
Workshop/ Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
50 obrik
10 obrik
1 kali
Persentase SKPD yang taat terhadap peraturan perundang-undangan dan pengamanan aset yang baik Persentase terselesaikannya pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah daerah Persentase Laaporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dan SAK dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Persentase nilai LAKiP
SKPD Penanggungjawab
10 216,500,000
11 216,500,000
12 SETWAN
10,000,000
10,000,000
SETWAN
105,000,000
115,500,000
SETWAN
Rasio temuan BPK/BPKP/Inspektorat Kab/Prov/Irjen yang ditindak lanjuti Persentase SKPD yang kinerjanya meningkat yang dapat mendukung nilai LAKIP akhir tahun peserta mengetahui dan melaksanakan
70%
385,250,000
500,000,000
INSPEKTORAT
100%
129,050,000
162,000,000
INSPEKTORAT
100%
158,000,000
218,000,000
INSPEKTORAT
100%
131,450,000
206,000,000
INSPEKTORAT
100%
129,150,000
243,000,000
INSPEKTORAT
100%
44,400,000
76,000,000
INSPEKTORAT
100%
31,097,000
96,000,000
INSPEKTORAT
112,800,000
124,080,000
12 bulan
KOBA
Prakiraan Maju
INSPEKTORAT
KOBA
jumlah tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan yang bersertifikat PFA
Pagu Indikatif
90%
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Peningkatan Profesionalism tenaga pelayanan pemeriksa dan aparatur publik pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 tersampainya informasi 12 bulan kinerja DPRD kepada publik Tersedianya arsip 12 keputusan, foto,video dan media peringatan kegiatan
20
SETDA INSPEKTORAT
Jumlah pengawasan yang mengikuti diklat
20 orang
Jumlah tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan yang bersertifikasi PFA
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100%
118,900,000
192,000,000
INSPEKTORAT
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Sasaran Pemerintahan Daerah Dan Daerah Daerah Program/Kegiatan 2 3 4 Program Pendidikan Kedinasan Peningkatan Meningkat pelayanan nya kinerja publik dan disiplin aparatur
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Prosentase pejabat 50% struktural yang memiliki sertifikat diklat PIM
Pendidikan Perjenjangan Struktural
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Peningkatan Meningkat pelayanan nya kinerja publik dan disiplin aparatur
prosentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis dan fungsional
80%
Pendidikan dan pelatihan bela negara
Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah Golongan III Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah Golongan I dan II
Diklat penyusunan angka kredit bagi jabatan fungsional tertentu Diklat penguatan kepala sekolah dan pengawas sekolah Pendidikan dan pelatihan sistem pengendallian intern pemerintah Diklat penyusunan dokumen perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Peningkatan Meningkat pelayanan nya kinerja publik dan disiplin aparatur
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Jumlah pejabat struktural yang mengikuti Diklat PIM Tk.II, III, dan IV
67 orang
Jumlah pegawai 100 pegawai yang menerima sertifikat pelatihan bela negara Prosentase 203 pegawai tingkat kelulusan CPNS diklat prajabatan Golongan III Prosentase 100 pegawai tingkat kelulusan CPNS diklat prajabatan Golongan II Jumlah pegawai 50 pegawai yang mengikuti pelatihan jumlah pegawai 40 orang yang mengikuti diklat jumlah pegawai 40 pegawai yang mengikuti diklat jumlah pegawai 40 pegawai yang mengikuti diklat Jumlah pegawai 25 pegawai fungsional yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
2,452,022,000
1,050,000,000
SKPD Penanggungjawab 12 BKD
BKD
BKD
338,338,000
400,000,000
BKD
1,688,683,000
2,100,000,000
BKD
6,944,949,000
2,100,000,000
BKD
151,300,000
120,000,000
BKD
131,950,000
300,000,000
BKD
76,880,000
300,000,000
BKD
150,000,000
150,000,000
BKD
233,050,000
250,000,000
BKD
rasio PNS Kabupaten Bangka Tengah
1:50
Prosentase pegawai yang mengikuti tugas belajar dan ijin belajar prosentase pegawai yang memperoleh penghargaan
60
BKD
80
BKD
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
BKD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Pembinaan dan Pengembangan karier Pegawai
Seleksi penerimaan calon PNS
Penempatan PNS
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Penanganan penyelesaian karpeg, karis, karsu, askes, taspen dan taperum Penanganan kenaikan pangkat dan pensiun PNS Pembangunan/pengembangan SAPK
Penanganan pemakaian gelar dan penyesuaian masa kerja PNS
Penegakan Disiplin PNS
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 prosentase pejabat 70 yang memenuhi persyaratan kepangkatan prosentase kasus 100% pelanggaran yang tertangani keberadaan jabatan ada fungsional dalam struktur organisasi SKPD keberadaan sistem ada informasi kepegawaian
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 BKD
BKD
BKD
BKD
Jumlah PNS yang 150 pegawai lulus dan memenuhi persyaratan dalam psikotes Jumlah formasi 3000 yang terisi sesuai pelamar kebutuhan
182,301,000
170,000,000
BKD
522,392,000
700,000,000
BKD
Jumlah pegawai yang menerima promosi dan mutasi di lingkungan Pemkab. Bangka Tengah Jumlah perangkat pendukung dalam SIMPEG PNS yang dikirim untuk mengikuti pendidikan tugas belajar
165,395,000
55,000,000
BKD
76,680,000
58,000,000
BKD
52 pegawai
3,336,500,000
1,640,000,000
BKD
350 pegawai
59,200,000
30,000,000
BKD
200,300,000
150,000,000
BKD
111,028,000
100,000,000
BKD
49,560,000
46,000,000
BKD
187,875,000
35,000,000
BKD
Jumlah kartu identitas PNS yang selesai Jumlah SK yang terselesaikan Prosentase tingkat updating data base pegawai yang diolah dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Pegawai yang memakai nama gelar dan penyesuaian masa kerja jumlah kasus disiplin yang ditegakkan
5 kali
2900 pegawai
1800 pegawai 2900 pegawai
70 pegawai
3 kasus
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Proses penanganan penyelesaian SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Peningkatan pelayanan publik
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Dialog audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan Kemasyarakatan
Kab. Bangka Tengah
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintahan/lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri
Kab. Bangka Tengah
Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)
Kab. Bangka Tengah
Rapat Koordinasi pejabat pemerintah daerah.
90%
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah SK 200 pegawai pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional yang selesai
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Pagu Indikatif Target 9
10 66,500,000
Prakiraan Maju 11 50,000,000
SKPD Penanggungjawab 12 BKD
SETDA
Terlaksanannya 12 bulan Dialog audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggot a organisasi sosial dan kemasyarakatan Terlaksananya 12 bulan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departem en/lembaga pemerintahan/le mbaga pemerintahan non departemen/luar negeri Terlaksananya 8 kali Rapat koordinasi unsur muspida/FKPD.
Tersampainya aspirasi 1 dan informasi pembangunan dari Tokoh masyarakat
650,000,000
715,000,000
SETDA
Meningkatnya koordinasi 1 kerjasama antara Pemkab bangka Tengah dengan pihak lain
450,000,000
500,000,000
SETDA
Terjalinnya komunikasi yang sinergi antar unsur forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)
1
388,500,000
427,350,000
SETDA
Kab. Bangka Tengah
Terlaksananya Rapat Koordinasi pejabat pemerintah daerah.
Meningkatnya Koordinasi 1 pejabat pemerintah daerah.
60,300,000
60,300,000
SETDA
Kunjungan kerja inspeksi KDH/WKDH.
Kab. Bangka Tengah
1
117,900,000
129,690,000
SETDA
Badan Koordinasi Kabupaten Seluruh Indonesia / APKASI
Kab. Bangka Tengah
Terjalinnya 1 komunikasidan koordinasi dengan daerah lainnya di Indonesia
20,000,000
20,000,000
SETDA
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
Kab. Bangka Tengah
Terlaksananya 285 kali Kunjungan kerja inspeksi KDH/WKDH. Terbayarnya 12 bulan iuran BKKSI/APKASI dalam pelaksanaan pembangunan di masing-masing kabupaten/kota se-Indonesia Terlaksanannya 133 kali koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
Terlaksananya Koordinasi 1 dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
800,000,000
1,495,400,000
SETDA
6 kali
Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga KDH/WKDH
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3 Kab. Bangka Tengah
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Terselenggaranya 12 bulan Urusan Rumah Tangga KDH/WKDH Terlaksanannya 20 Tempat Dialog/audiensi dengan tokohtokoh agama dan masyarakat pada hari-hari tertentu. Tersedianya 14 stel Pakaian dinas beserta perlengkapan KDH/WKDH. Terlaksanannya 12 bulan pelayanan keamanan KDH/WKDH Terlaksananya 20 kali Peningkatan Kapasitas Kedinasan KDH/WKDH Terlaksanaya 12 kali rapat koordinasi
Dialog/audiensi dengan tokohtokoh agama dan masyarakat pada hari-hari tertentu.
Kab. Bangka Tengah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan KDH/WKDH.
Kab. Bangka Tengah
Penyediaan Jasa pengamanan/ajudan KDH/WKDH
Kab. Bangka Tengah
Peningkatan Kapasitas Kedinasan KDH/WKDH
Kab. Bangka Tengah
Rapat koordinasi unsur BUMD dan pemerintah daerah
Kab. Bangka Tengah
Monitoring pelaksanaan kebijakan KDH/WKDH bidang pembangunan
Kab. Bangka Tengah
Laporan Monitoring
12 Laporan
Monitoring pelaksanaan kebijakan KDH/WKDH bidang perekonomian
Kab. Bangka Tengah
Laporan Monitoring
6 Laporan
Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan KDH/WKDH
Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Tengah
Terlaksananya Acara Kedinasan KDH/WKDH Terlaksananya pengendalian CSR
235 kali
Rapat koordinasi dan pengendalian CSR Safari Jum'at Peningkatan Kerjasama Dengan Unsur Pers dan Lembaga Lainnya Peningkatan Pelayanan Informasi Kedinasan KDH/WKDH Pemberdayaan Kebijakan KDH.WKDH Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas daerah menjadi destinasi wisata Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Terpenuhinya kebutuhan 1 Rumah Tangga KDH/WKDH
Pagu Indikatif Target 9
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10 1,540,740,000
11 1,694,814,000
12 SETDA
Meningkatnya komunikasi, informasi dan hubungan antara pemerintah dan Tokoh masyarakat
1
441,700,000
300,000,000
SETDA
Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapan KDH/WKDH
1
31,600,000
42,000,000
SETDA
Terjaminnya keamanan KDH/WKDH
1
74,700,000
82,170,000
SETDA
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan KDH/WKDH
1
164,400,000
164,400,000
SETDA
Diketahuinya perkembangan BUMD, PDAM, BLUD dan pemerintah daerah Terpantaunya pelaksanaan kebijakan KDH/WKDH bidang pembangunan Tersedianya laporan monitoring pelaksanaan kebijakan KDH/WKDH bidang perekonomian Acara Kedinasan KDH/WKDH terlayani dengan lancar Pemetaan penyaluran CSR di masyarakat
6 laporan
36,760,000
40,436,000
SETDA
1
194,980,000
214,478,000
SETDA
1
123,500,000
135,850,000
SETDA
1
200,000,000
220,000,000
SETDA
1
90,310,000
99,341,000
SETDA
60 desa 7 Media
216,700,000 164,205,000
180,625,500
SETDA SETDA
161 kali
2,137,080,000
2,350,788,000
SETDA
12 bulan
650,000,000
715,000,000
1 tahun
30,000,000
33,000,000
12 bulan
120,850,000
132,935,000
12 kali
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
SETDA
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3 Peningkatan pelayanan publik
4
3
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perUU-an.
Koba
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan per - UUan.
Koba
Fasilitasi sosialisasi peraturan per -UU-an
Kab. Bangka Tengah
Penyusunan kodifikasi hukum dan peraturan per-UU-an
Kab. Bangka Tengah
Bantuan hukum dalam kasus Perdata dan TUN di Pemkab. Bangka Tengah
Kab. Bangka Tengah
Sosialisasi RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia)
Kab. Bangka Tengah
Fasilitasi dan koordinasi pembakuan nama-nama unsur rupa bumi di wilayah Kab. Bangka Tengah Fasilitasi penyelenggaraan sidang pengadilan agama di Kabupaten Bangka Tengah
Kab. Bangka Tengah
KADARKUM (Keluarga Sadar Hukum)
Kab. Bangka Tengah
Program Intensifikasi dan Eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 terwujudnya 175 produk pembentukan, hukum pemahaman dan penataan terhadap peraturan perundangundangan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 SETDA
Terkoordinasinya 29 kali permasalahan peraturan per-UUan Tersusunnya 50 produk rencana kerja hukum rancangan peraturan per-UUan Terlaksananya 1 kali kegiatan sosialisasi peraturan per-UUan Tersedianya Buku 180 buku, Produk hukum 100 CD
Tersusunnya Perda, Perbup dengan aturan
80%
74,300,000
79,370,000
SETDA
Tersedianya produk hukum daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah daerah
90%
773,400,000
617,632,000
SETDA
Meningkatnya pengetahuan aparatur terhadap perundang undangan yang disosialisasikan Tersedianya buku - buku perda dan perbup yang terkodifikasi sebagai pedoman pelaksanaan
70%
65,900,000
64,476,000
SETDA
100 perda, 100 perbup dan 100 bh CD
57,700,000
57,700,000
SETDA
Terlaksanannya 2 Kasus bantuan hukum dalam kasus perdata dan TUN di Pemkab Bangka Tengah Terlaksananya 75 0rang sosialisai HAM kepada aparatur dan masyarakat
Terselesaikannya kasus 75% perdata dan TUN bagi aparatur Pemkab Bangka Tengah
56,500,000
66,780,000
SETDA
Meningkatnya pengetahuan masyarakat yang memahami materi sosialisasi tentang HAM
38,300,000
65,917,000
SETDA
45,000,000
48,085,000
SETDA
34,950,000
-
SETDA
67,760,000
57,725,000
SETDA
Dokumen 1 dokumen Pembakuan nama2 unsur rupa bumi terlaksananya 6 kali sidang kegiatan fasilitasi penyelenggaraan sidang PA di Kab. Bateng
Kab. Bangka Tengah
Peningkatan Terwujudny pelayanan a sistem publik kelembagaa n dan ketatalaksa naan pemerintah daerah
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Terwujudnya keluarga sadar hukum
600 orang
jumlah peserta yang memahami RANHAM 50 orang terdokumentasinya unsur 100% rupa bumi di wilayah Kab. Bangka Tengah
Terbentuknya kelompok keluarga masyarakat yang sadar hukum
70%
Prosentase besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (realisasi)
7.0%
DPPKAD
Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD
100%
DPPKAD
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Program Intensifikasi dan Eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 persentase dana 100% perimbangan yang terserap dibandingkan dengan dana yang direncanakan
Pendataan Subjek/Objek Pajak Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
SKPD Penanggungjawab
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
12 DPPKAD
Jumlah 400 WP subyek/obyek pajak/retribusi daerah baru yang terdata Terselenggaranya 6 Kec bulan bhakti PBB
Meningkatnya jumlah data subjek/objek pajak dan retribusi daerah
100%
137,400,000
151,140,000
DPPKAD
Meningkatnya pelunasan PBB
100%
320,355,000
352,390,500
DPPKAD
Operasional UPT
Terlaksananya operasional UPT
6 UPT
Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan PAD di Kecamatan
100%
180,000,000
198,000,000
DPPKAD
Penagihan Pajak dan Retribusi Dalam Wilayah Kabupaten BangkaTengah
Jumlah subyek/obyek pajak/retribusi daerah yang melunasi pajak/retribusi
2500 WP, 20 OB
Meningkatnya pelunasan pajak/retribusi daerah
100%
491,200,000
540,320,000
DPPKAD
7560 WP PBB P2
5 unit
185,000,000
203,500,000
DPPKAD
Data wajib pajak PBB P2
9459 WP PBB P2
tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan PBB Termuktahir data PBB-P2 yang valid
100%
550,000,000
605,000,000
DPPKAD
Penyelenggaraan Bulan Bhakti Pajak Bumi dan Bangunan
Penyediaan Sarana dan Prasarana PBB Pemeliharaan Data SISMIOP Program Peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan Terwujudny pelayanan a sistem publik kelembagaa n dan ketatalaksa naan pemerintah daerah
Persentase belanja publik terhadap DAU
100%
DPPKAD
Prosentase belanja langsung terhadap total APBD
75%
DPPKAD
Penyusunan Standar Satuan Harga
Jumlah dokumen 1 perbup standar satuan harga
Tersedianya pedoman standar satuan harga
100%
110,000,000
116,000,000
DPPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan Perda tentang APBD
tersusunnya Raperda dan perda tentang APBD tersusunnya raperbup da perbup tentang penjabaran APBD
1 raperda dan perda
tersedianya regulasi tentang APBD
100%
268,220,000
333,000,000
DPPKAD
1 raperbup dan perbup
tersedianya regulasi tentang penjabaran APBD
100%
175,375,000
180,000,000
DPPKAD
tersedianya regulasi tentang APBD perubahan
100%
248,675,000
273,542,500
DPPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
tersusunnya 1 raperda Raperda dan dan perda perda tentang perubahan APBD perubahan
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 tersusunnya 1 raperbup raperbup da dan perbup perbup tentang perubahan penjabaran perubahan APBD
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 tersedianya regulasi tentang penjabaran perubahan APBD
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
Target 9 100%
10 177,730,000
11 180,000,000
12 DPPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
tersusunnya raperda dan perda tentang tentang pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD
1 raperda dan perda pertanggung jawaban
tersedianya produk hukum tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
100%
200,000,000
212,000,000
DPPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
tersusunnya raperbup dan perbup tentang penjabaran pertanggungjawa ban APBD Jumlah SDM yang mengikuti bimtek pengelolaan keuangan daerah
1 raperbup dan perbup pertanggung jawaban
tersedianya produk hukum tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD
100%
75,000,000
79,000,000
DPPKAD
33 SKPD
meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah
100%
100,000,000
106,000,000
DPPKAD
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Semesteran APBD
Tersusunnya 1 laporan laporan semesteran APBD
Tersedianya bahan untuk evaluasi pelaksanaan APBD kabupaten bangka tengah
100%
125,000,000
137,500,000
DPPKAD
Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Tersedianya data yang akurat yang dihasilkan dari Aplikasi Keuangan dan Barang Daerah tersedianya sistem pengelolaan keuangan dan barang daerah yang uptodate terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penerima hibah dan bansos
33 SKPD
meningkatnya keakurasian informasi keuangan dan barang daerah
100%
200,000,000
210,000,000
DPPKAD
33 SKPD
tersedianya informasi keuangan dan barang daerah yang uptodate
100%
150,000,000
165,000,000
DPPKAD
180 penerima hibah dan bansos
Tertib administrasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial
100%
61,000,000
64,000,000
DPPKAD
Meningkatnya pengendalian pengelolaan keuangan daerah
100%
100,000,000
116,000,000
DPPKAD
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan barang Daerah (Updating dan Pemeliharaan) Pengendalian Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Program peningkatan manajemen aset/barang daerah
Terlaksananya 33 SKPD monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Peningkatan Terwujudny pelayanan a sistem publik kelembagaa n dan ketatalaksa naan pemerintah daerah
Prosentase keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD
100.00%
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
DPPKAD
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengelolaan Barang Milik Daerah (Kodefikasi Barang Milik Daerah)
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah
Terlaksananya monitoring dan evaluasi barang daerah Terlaksananya penghapusan aset yang tidak digunakan tersusunnya laporan barang milik daerah meningkatnya pengetahuan tentang regulasi barang milik daerah terlaksananya sensus barang milik daerah
Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang milik daerah Kabupaten Bangka Tengah Sosialisasi paket regulasi tentang barang milik daerah
Sensus barang milik daerah
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Peningkatan pelayanan publik
Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIMPEL)
Program Penataan Tata Laksana
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Tersedianya 50 papan papan dan stiker inventaris barang Kabupaten Bangka Tengah
persentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
jumlah sistem informasi manajemen pelayanan perizinan yang ditingkatkan
Pagu Indikatif
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
Target 9 100%
10 65,000,000
11 68,000,000
12 DPPKAD
12 bulan
Keakurasian data barang daerah
100%
200,000,000
220,000,000
DPPKAD
33 SKPD
Tertib manajemen barang milik daerah
100%
130,000,000
143,000,000
DPPKAD
2 laporan
tersedianya data akurat barang milik daerah
100%
54,000,000
84,000,000
DPPKAD
33 SKPD
tersosialisasi regulasi tentang barang milik daerah
100%
50,000,000
75,000,000
DPPKAD
33 SKPD
tersedianya data akurat sebagai bahan penyusunan laporan keuangan
100%
350,000,000
385,000,000
DPPKAD
Persentase penggunaan sistem pelayanan perizinan
85%
0.00%
KPPTSP
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Tertibnya manajemen barang daerah
1 sistem
KPPTSP
49,950,000
50,000,000
Peningkatan pelayanan publik
SETDA
Fasilitasi penyusunan Road Map Reformasi birokrasi Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD Fasilitasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan Publik Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Bimtek dan review penyelenggaraan SOP Penilaian kinerja unit pelayanan publik Sosialisasi dan fasilitasi penyusunan pedoman Tata Naskag Dinas Program Peningkatan Kualitas Peningkatan Pelayanan Publik pelayanan publik Survey Perizinan
KPPTSP
persentase izin yang dikeluarkan tepat waktu Bangka Tengah
8 Bidang
30,000,000
-
SETDA
15 Bidang
35,000,000
38,500,000
SETDA
17 Unit Pelayanan
45,000,000
49,500,000
SETDA
17 SKPD
42,730,000
47,003,000
SETDA
50 orang
54,655,000
-
SETDA
10 unit pelayanan 50 orang
50,000,000
-
SETDA
55,500,000
-
SETDA
95.00%
KPPTSP
Jumlah survey perizinan
96 kali /tahun
Persentase rekomendasi yang dikeluarkan terhadap izin yang disurvey
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
96 kali /tahun
242,400,000
199,440,000
KPPTSP
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Perizinan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Pelayanan Perizinan
Sosialisasi pelayanan perizinan
Program Penataan Sistem Manajemen SDM Pengadaan Aplikasi Analisis Beban Kerja Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penerapan Sistem Lelang secara Elektronik Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik Pelatihan sistem lelang elektronik Penyusunan dan sosialisasi sistem monitoring dan evaluasi fisik dan keuangan Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Penanganan pengaduan masyarakat Kooedinasi pelayanan terpadu kepada masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum Fasilitasi/pembentukan kerjasama daerah dengan pemerintah, lembaga dan swasta U
Peningkatan pelayanan publik
Lokasi 3 Luar Provinsi
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 jumlah peserta 100% yang mengikuti pelatihan
KPPTSP
jumlah item cetak dan penggandaan untuk pelayanan
6 Kecamatan Bangka Tengah
Jumlah peserta yang hadir
100%
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Persentase meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur persentase kelancaran pelayanan perizinan
300 peserta Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perizinan
Pagu Indikatif
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
Target 9 100%
10 40,000,000
11 40,000,000
12 KPPTSP
100%
65,916,000
44,250,000
KPPTSP
300 peserta
59,050,000
70,000,000
KPPTSP
SETDA
1 Unit
68,792,000
-
Peningkatan pelayanan publik 12 bulan
395,600,000
435,160,000
SETDA
12 bulan
1,067,860,000
1,174,646,000
SETDA
12 bulan
19,600,000
21,560,000
SETDA
180 orang
100,000,000
110,000,000
SETDA
1 sistem
190,550,000
209,605,000
12 bulan
176,150,000
193,765,000
Peningkatan pelayanan publik
SETDA
SETDA
12 bulan
20,000,000
22,000,000
SETDA
12 bulan
328,355,000
361,190,500
SETDA
Peningkatan pelayanan publik
URUSAN BIDANG KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Penguatan Meningkat Ketersediaan Pangan ekonomi dan nya ketahanan ketahanan pangan pangan masyarakat masyarakat
SETDA SETDA
SETDA
Ketersediaan energi dan protein perkapita
5 MOU
83,125,000
91,437,500
SETDA
17 MOU
180,800,000
198,880,000
SETDA
90
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
BKP3
Kode 1
Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Pencapaian skor 90 Pola Pangan Harapan (PPH)
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
Jumlah laporan NBM
1 laporan
Tersedianya laporan NBM untuk data ketersediaan pangan daerah
1 jenis data (NBM)
Pengembangan dan pembinaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)
Jumlah kelompok P2KP yang mengikuti pelatihan dan pembinaan Jumlah desa mandiri pangan yang dibina
35 Kelompok
Terpenuhinya pembinaan kelompok P2KP di Kabupaten Bangka Tengah
9 Desa
Terciptanya pendampingan dan pembinaan desa mandiri pangan
Pengembangan desa mandiri pangan Operasi pasar hasil peternakan
Program Peningkatan penguatan cadangan pangan daerah
Jumlah hasil peternakan operasi pasar Penguatan Meningkat ekonomi dan nya ketahanan ketahanan pangan pangan masyarakat masyarakat
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 BKP3
14,800,000
14,800,000
BKP3
35 Kelompok
225,700,000
225,700,000
BKP3
9 Desa
120,800,000
120,800,000
BKP3
792,950,000
792,950,000
DPP
60
BKP3
Penanganan Daerah Rawan Pangan
60
BKP3
Operasionalisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan
Penguatan Meningkat ekonomi dan nya ketahanan ketahanan pangan pangan masyarakat masyarakat
Prakiraan Maju
Penguatan Cadangan Pangan
Promosi pemasaran hasil produksi pertanian unggulan daerah
Program Peningkatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan daerah
5000 kg daging sapi
Pagu Indikatif
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
80
Jumlah peran 2 kali/tahun serta dalam pameran pembangunan dan pameran potensial pertanian tingkat lokal dan nasional Terlaksananya 12 bulan operasionalisasi Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bangka Tengah
Memperkenalkan produkproduk hasil pertanian dan pengolahan pangan unggulan daerah
Lancarnya kegiatan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan
Peningkatan mutu dan keamanan pangan (lomba cipta menu pangan beragam, bergizi dan berimbang)
Jumlah peserta 6 Keikutsertaan lomba cipta menu kecamatan perlombaan tingkat pangan tingkat daerah dan tingkat kabupaten nasional
Analisis mutu, gizi, keamanan produk dan konsumsi pangan daerah
Jumlah daerah yang diawasi pangan dan gizi
6 Jumlah komoditi yang kecamatan diteliti dan diawasi
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
15 produk
12 bulan
141,400,000
141,400,000
BKP3
25,600,000
25,600,000
BKP3
BKP3
1 kali
15 komoditi
148,000,000
148,000,000
BKP3
50,200,000
50,200,000
BKP3
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Pengembangan data dan informasi kewaspadaan pangan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3 4 Penguatan Meningkat ekonomi dan nya ketahanan ketahanan pangan pangan masyarakat masyarakat
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Ketersediaan 90 Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
90
SKPD Penanggungjawab 12 BKP3
BKP3
Analisis data dan pemantauan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah
Jumlah laporan dari pelaksanaan analisis dan pemantauan informasi pasokan, harga dan akses pangan
1 Laporan
Jumlah daerah yang dipantau pasokan, harga dan akses pangan
6 kecamatan
58,400,000
65,000,000
BKP3
Analisis peta ketersediaan pangan daerah (FSVA)
Jumlah laporan FSVA
1 laporan
1 jenis data (FSVA)
17,800,000
17,800,000
BKP3
Analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)
Jumlah laporan SKPG
1 laporan
Tersedianya laporan FSVA untuk data kewaspadaan pangan daerah Tersedianya laporan SKPG untuk data kewaspadaan pangan daerah
1 jenis data (SKPG)
29,200,000
29,200,000
BKP3
Program Peningkatan Pola Pangan Harapan
Penguatan Meningkat ekonomi dan nya ketahanan ketahanan pangan pangan masyarakat masyarakat
Pelatihan petugas pola pangan harapan
V
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pendataan Informasi Posyandu
Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
Fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek (Rakor)
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
Peningkatan pelayanan publik
Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan Posyantek yang berfungsi baik
36 orang
Meningkatnya wawasan/pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan
BKP3
36 orang
79,600,000
79,600,000
BKP3
56
BPMPD
6
BPMPD Terlaksananya sosialisasi dan pendataan informasi posyandu Jumlah kelembagaan masyarakat desa pembinaan posyantek di tingkat kecamatan dalam wilayah kab.bateng
1 kegiatan
tersedianya data informasi posyandu
3 terwujudnya kelembagaa kelembagaan masyarakat n Setiap desa yang mandiri desa/kel 6 terbinanya posyantek kecamatan ditingkat kecamatan
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
56 desa/ 7 kelurahan
105,550,000
176,805,000
BPMPD
90%
143,400,000
200,000,000
BPMPD
95%
67,054,000
120,000,000
BPMPD
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPD
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Fasilitasi pelaksanaan desa laboratorium unit kerja Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Perdesaan dan Aparatur Desa dalam Peningkatan Kualitas Desa
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 meningkatnya anggota kinerja aparatur BPD BPD dalam melaksanakan tugas terciptanya 20 desa, 6 peningktan kec, 5 SKPD kualitas desa Meningkatnya peran serta masyarakat desa 295 OB dalam peningkatan kualitas desa
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Meningkatnya peran serta masyarakat desa dalam peningkatan kualitas desa
Pagu Indikatif Target 9
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10 149,000,000
11 163,900,000
12 BPMPD
977,481,000
1,075,229,100
BPMPD
295 OB
1,387,950,000
1,387,950,000
Kecamatan Pangkalanbaru
1,623,091,000
1,623,091,000
Kec. Sungaiselan
80,000,000
80,000,000
Kec. Sungaiselan
Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalam peningkatan kualitas desa
Jumlah Aparatur Desa yang terkoordinir dalam penyelenggaraan pemerintahan
Pengembangan Desa Wisata (SATAM EMAS)
Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Desa Wisata (alat musik dan Pakaian Kesenian Tradisional)
Pemberdayaan peran serta masyarakat pedesaan dan aparatur desa dalam peningkatan kualitas desa
Jumlah Aparatur Desa yang terkoordinir dalam penyelenggaraan pemerintahan
Jumlah Aparatur Desa yang terkoordinir dalam penyelenggaraan pemerintahan
1,454,520,000
1,454,520,000
Kec. Simpangkatis
Pemberdayaan peran serta masyarakat pedesaan dan aparatur desa dalam peningkatan kualitas desa
Jumlah Aparatur Desa yang terkoordinir dalam penyelenggaraan pemerintahan
Jumlah Aparatur Desa yang terkoordinir dalam penyelenggaraan pemerintahan
1,259,350,000
1,259,350,000
Kec. Lubuk Besar
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
Peningkatan pelayanan publik
Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan
pembinaan administrasi kelurahan
Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalam peningkatan kualitas kelurahan
Jumlah Aparatur Desa yang terkoordinir dalam penyelenggaraan pemerintahan
298 Aparatur desa
2 Paket
Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Desa Wisata (alat musik dan Pakaian Kesenian Tradisional)
2 Paket
7
BPMPD
terlaksananya pembinaan adm kelurahan terciptanya PKK kelurahan yang berkualitas
Pembinaan PKK Kelurahan
298 Aparatur desa
7 kelurahan tertibnya adm Kelurahan
7 kelurahan
meningkatnya kualitas PKK kelurahan
90%
36,240,000
50,000,000
BPMPD
7 kelurahan
39,000,000
42,000,000
BPMPD
668,500,000
668,500,000
Kecamatan Koba
Kecamatan Koba
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Pemberian makanan tambahan posyandu
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3 Kecamatan Koba
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Meningkatnya peran serta masyarakat Kelurahan dalam peningkatan kualitas Kelurahan Meningkatnya pengembangan desa wisata
Pengembangan desa wisata
Meningkatnya peran serta masyarakat Kelurahan dalam peningkatan kualitas Kelurahan
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahan dalam Peningkatan Kualitas Kelurahan
Bulan bakti gotong royong masyarakat Lomba desa dan kelurahan
Gelar karya teknologi tepat guna
Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa PNPM Mandiri Pedesaan
Pelaksanaan musyarawah pembangunan desa
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Kecamatan Koba
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahan dalam Peningkatan Kualitas Kelurahan
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Pedesaan dan Aparatur Desa Dalam membangun Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Peningkatan pelayanan publik
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa
35 orang
Meningkatnya peran serta masyarakat Kelurahan dalam peningkatan kualitas Kelurahan
35 orang
1 desa
Meningkatnya pengembangan desa wisata
1 desa
Meningkatnya peran serta masyarakat 46 Aparatur Kelurahan dalam x 12 bulan peningkatan kualitas Kelurahan
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
10,000,000
10,000,000
15,600,000
15,600,000
226,200,000
80,000,000
226,200,000
80,000,000
46 Aparatur x 12 bulan
301,136,000
301,136,000
2100 OB, 8 46 Aparatur x Aparatur Desa se_kec. Namang Desa, 12 Aparatur Desa se_kec. Namang 12 bulan bulan
1,014,230,000
1,014,230,000
SKPD Penanggungjawab 12 Kecamatan Koba
Kecamatan Koba
Kecamatan Pangkalanbaru
Kecamatan Pangkalanbaru
Kec. Sungaiselan
Kec. Namang
56
BPMPD
50
BPMPD
terlaksananya kegiatan BBGRM
85%
161,192,000
180,000,000
BPMPD
1 desa, 1 kelurahan
109,000,000
170,000,000
BPMPD
meningkatnya partisipasi serta wawasan dalam pemanfaatan program TTG
75%
172,564,600
244,000,000
BPMPD
kepala desa yang 30 Kades terpilih dan dilantiknya dilantik kepala desa terlaksananya 63 suksesnya program PNPM dukungan adm. desa/kelura Mandiri Pedesaan PNPM Mandiri han Pedesaan terlaksananya 63 rata-rata anggota perencanaan desa/kelura musyawarah dari tiap pembangunan han desa dengan jumlah desa desa/ kelurahan
100%
199,520,000
260,000,000
BPMPD
100%
230,000,000
600,000,000
BPMPD
90%
150,000,000
190,000,000
BPMPD
desa dan kelurahan yang mengikuti lomba gelar karya TTG kabupaten, provinsi dan nasional
63 desa/kelura han 6 desa dan 3 kelurahan
tumbuhnya semangat kebersamaan dan kegotongroyongan terpilihnya desa kelurahan terbaik
1 paket, 2 pameran
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program cinta desa
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Lomba LPM Update dan pemeliharaan data profil desa dan kelurahan
Informasi dan pembinaan dasawisma Penegasan batas desa
Kader Penggerak Cinta Desa
Penyelenggraan Purna Bhakti Kepala Desa Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program SATAM EMAS Rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/pemerintah desa Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Pembinaan organisasi perempuan kecamatan Penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat kecamatan Pembinaan lomba desa Penyiapan materi pameran pembangunan Pembinaan dasawisma
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Lomba Desa dan Kelurahan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 terlaksananya 1 kegiatan kegiatan pelaksanaan program cinta desa jumlah KPM 120 KPM, 1 yang mengikuti kegiatan diklat LPM yang 6 LPM mengikuti lomba terbaik terlaksananya 63 kegiatan desa/kelura pemeliharaan han data profil desa/kelurahan terlaksananya 63 pendataan desa/kelura informasi han dasawisma peta wilayah 68 patok desa kabupaten desa bangka tengah tercapainya pendayagunaan data potensi desa
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 terciptanya nilai-nilai 63 kearifan lokal dan adat desa/kelurah budaya an
bertambahnya pengetahuan dan wawasan KPM terpilihnya LPM terbaik tersedianya data profil desa/kelurahan
tersedianya data informasi dasawisma
terdukumentasikanya batas wilayah desa sesuai dengan peraturan yang berlaku 5 terwujudnya orang/desa pendayagunaan data potensi desa
80%
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10 103,739,000
11 100,000,000
12 BPMPD
188,494,000
150,000,000
BPMPD
1 LPM
40,000,000
68,000,000
BPMPD
63 desa / kel
72,000,000
90,000,000
BPMPD
56 desa/ 7 kelurahan
91,997,000
110,000,000
BPMPD
8 desa
110,000,000
110,000,000
BPMPD
56 desa
175,000,000
290,000,000
BPMPD
24,000,000
24,000,000
35,000,000
35,000,000
40,000,000
40,000,000
27,500,000
27,500,000
15,000,000
15,000,000
123,000,000
123,000,000
80,000,000
80,000,000
15,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
183,600,000
183,600,000
10,000,000
10,000,000
Kecamatan Pangkalanbaru
15,000,000
15,000,000
Kecamatan Pangkalanbaru
35,000,000
35,000,000
Kecamatan Pangkalanbaru
Kecamatan Koba Kecamatan Koba
Kecamatan Koba Kecamatan Koba
Kecamatan Koba
Kecamatan Koba
Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba
Pagu Indikatif
Kecamatan Koba Kecamatan Koba
Peningkatan semangat Peningkatan semangat 11 desa 1 Kelurahan 11 desa 1 Kelurahan masyarakat masyarakat dalam gotong dalam gotong royong royong Terpilihnya jaura Terpilihnya jaura lomba 11 desa 1 Kelurahan 11 desa 1 Kelurahan lomba desa/kelurahan desa/kelurahan Terlaksananya Terlaksananya laporan laporan monev monev dalam rangka 1 laporan 1 laporan dalam rangka pelaksanaan SATAM pelaksanaan EMAS SATAM EMAS
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Desa
Meningkatnya informasi penyelenggaraan dan jaringan kerjasama dengan pihak lain
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Tercapainya usulan Tercapainya usulan 11 desa 1 Kelurahan masyarakat masyarakat dalam dalam membangun desa membangun desa
Fasilitasi Perencanaan Teknis Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan
Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan
Pameran Pembangunan
Dikenalnya produk unggulan di desa dan kelurahan
Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan
Jumlah Desa yang di lombakan
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Jumlah Laporan pelaksanaan SATAM EMAS perTriwulan Jumlah keikut sertaan pada Rapat-rapat koordiasi dalam daerah Kabupaten Prosentase jumlah usulan desa/kelurahan yang terakomodir
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
180 kali
62,000,000
62,000,000
Kecamatan Pangkalanbaru
11 desa 1 Kelurahan
15,000,000
15,000,000
Kecamatan Pangkalanbaru
15,000,000
15,000,000
Kecamatan Pangkalanbaru
50,000,000
50,000,000
Kecamatan Pangkalanbaru
30,000,000
30,000,000
Kecamatan Pangkalanbaru
1 kegiatan
10,000,000
10,000,000
Kecamatan Pangkalanbaru
Meningkatnya kualitas dasawisma
450 orang
270,000,000
270,000,000
Kecamatan Pangkalanbaru
Jumlah kegiatan bulan 1 kegiatan bakti gotong di mayarakat
1 kegiatan
10,000,000
10,000,000
Kec. Sungaiselan
180 kali
Tersedianya perencanan Tersedianya perencanan teknis lapangan11 desa 1 Kelurahan teknis lapangan ADD 11 desa 1 Kelurahan ADD yang yang termonitoring termonitoring Meningkatnya organisasi Meningkatnya organisasi 12 PKK 12 PKK perempuan perempuan Kecamatan Kecamatan Terpilihnya qori dan qoriah Terpilihnya qori dan 1 kegiatan qoriah Kecamatan yang 1 kegiatan Kecamatan yang mengikuti mengikuti MTQ/STQ MTQ/STQ
Meningkatnya kualitas dasawisma Jumlah kegiatan bulan bakti gotong di mayarakat Jumlah Purnabhakti kades
Pembinaan Dasawisma
Meningkatnya informasi penyelenggaraan dan jaringan kerjasama dengan pihak lain
Target 9
Dikenalnya produk 1 kegiatan unggulan di desa dan kelurahan 450 orang
3 kades
Jumlah Purnabhakti kades
3 kades
41,100,000
41,100,000
Kec. Sungaiselan
12 desa
Jumlah Desa yang di lombakan
12 desa
15,000,000
15,000,000
Kec. Sungaiselan
4 laporan
Jumlah Laporan pelaksanaan SATAM EMAS perTriwulan
4 laporan
35,000,000
35,000,000
Kec. Sungaiselan
320 OK
90,000,000
90,000,000
Kec. Sungaiselan
100%
15,000,000
15,000,000
Kec. Sungaiselan
320 OK
100%
Jumlah keikut sertaan pada Rapat-rapat koordiasi dalam daerah Kabupaten Prosentase jumlah usulan desa/kelurahan yang terakomodir
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
Jumlah Desa yang dibina dalam hal fasilitasi teknis kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
12 Desa
Jumlah Desa yang dibina dalam hal fasilitasi teknis kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)
12 Desa
25,000,000
25,000,000
Kec. Sungaiselan
Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan
Jumlah Organisasi Perempuan di Kecamatan yang mendapatkan pembinaan
13 Desa / Kelurahan
Jumlah Organisasi Perempuan di Kecamatan yang mendapatkan pembinaan
13 Desa / Kelurahan
64,095,000
64,095,000
Kec. Sungaiselan
Penyelenggaraan/STQ?MTQ Tingkat Kecamatan
Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan STQ/MTQ tingkat Kecamatan
1 Kegiatan
Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan STQ/MTQ tingkat Kecamatan
1 Kegiatan
30,000,000
30,000,000
Kec. Sungaiselan
Keikutsertaan Kecamatan Sungaiselan dalam kegiatan pameran pembangunan tk. Kabupaten
1 Kegiatan
10,000,000
10,000,000
Kec. Sungaiselan
Jumlah dasawisma yang terkoordinir di Kecamatan
364 orang x 12 bulan
211,990,000
211,990,000
Kec. Sungaiselan
Pameran Pembangunan
Pembinaan Dasawisma
Keikutsertaan Kecamatan Sungaiselan 1 Kegiatan dalam kegiatan pameran pembangunan tk. Kabupaten Jumlah dasawisma yang 364 orang x terkoordinir di 12 bulan Kecamatan
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Terselenggaranya BBGRM
100%
Terselenggaranya BBGRM
100%
10,000,000
10,000,000
Kec. Simpangkatis
Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
Terselenggaranya Lomba Desa Tk. Kecamatan
100%
Terselenggaranya Lomba Desa Tk. Kecamatan
100%
15,000,000
15,000,000
Kec. Simpangkatis
Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa
Meningkatnya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan jaringan kerjasama dengan pihak lain
100%
Meningkatnya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan jaringan kerjasama dengan pihak lain
100%
80,000,000
80,000,000
Kec. Simpangkatis
100%
Tersedianya data penerima manfaat program SATAM EMAS
100%
35,000,000
35,000,000
Kec. Simpangkatis
100%
Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan
100%
17,500,000
17,500,000
Kec. Simpangkatis
100%
20,000,000
20,000,000
Kec. Simpangkatis
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program SATAM EMAS Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan alokasi dana desa (ADD)
Tersedianya data penerima manfaat program SATAM EMAS Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan Kegiatan ADD
100%
Kegiatan ADD
Pembinaan organisasi perempuan kecamatan
Terbinanya Organisasi Perempuan
100%
Terbinanya Organisasi Perempuan
100%
86,000,000
86,000,000
Kec. Simpangkatis
Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan
Terselenggaranya STQ Tk. Kecamatan
100%
Terselenggaranya STQ Tk. Kecamatan
100%
30,000,000
30,000,000
Kec. Simpangkatis
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Penyelenggaraan pameran pembangunan
Pembinaan dasawisma Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Purnabhakti Kades Penyusunan profil kecamatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Tersedianya 100% materi pameran pembangunan Terbayarnya honorarium 100% anggota dasawisma Tersedianya 3 orang penghargaan bagi Kades Tersedianya 75 buku Profil Kecamatan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
SKPD Penanggungjawab
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
Target 9
10
11
Tersedianya materi pameran pembangunan
100%
10,000,000
10,000,000
Kec. Simpangkatis
Terbayarnya honorarium anggota dasawisma
100%
147,600,000
147,600,000
Kec. Simpangkatis
Tersedianya penghargaan bagi Kades
3 orang
30,000,000
30,000,000
Kec. Simpangkatis
Tersedianya Profil Kecamatan
75 buku
15,000,000
15,000,000
Kec. Simpangkatis
12
Kecamatan Sayang ibu
Terselenggaranya Kecamatan Sayang Ibu
1 keg
Terselenggaranya Kecamatan Sayang Ibu
1 keg
15,000,000
15,000,000
Kec. Simpangkatis
Harganas
Terselenggaranya Harganas
1 keg
Terselenggaranya Harganas
1 keg
15,000,000
15,000,000
Kec. Simpangkatis
Tersedianya sarana produksi pertanian (pengadaan peralatan dan perlengkapan)
100%
Tersedianya sarana produksi pertanian (pengadaan peralatan dan perlengkapan)
100%
240,000,000
240,000,000
Kec. Simpangkatis
1 Desa
Desa Kec. Namang
1 Desa
10,000,000
10,000,000
kec. Namang
8 laporan, 8 Desa
15,000,000
15,000,000
kec. Namang
8 desa 12 8 desa 12 Pengelolaan ADD Se-Kec.NamangPengelolaan ADD Se-Kec.Namang bulan bulan
15,000,000
15,000,000
kec. Namang
Masyarakat se-Kecamatan Namang Masyarakat se-Kecamatan Namang 12 laporan 12 laporan
35,000,000
35,000,000
kec. Namang
247 Pegawai Pegawai Kec. Namang Pegawai Kec. Namang 12 bulan
60,000,000
60,000,000
kec. Namang
54,000,000
54,000,000
kec. Namang
30,000,000
30,000,000
kec. Namang
15,000,000
15,000,000
kec. Namang
10,000,000
10,000,000
kec. Namang
141,000,000
141,000,000
kec. Namang
Penyediaan sarana produksi pertanian (pengadaan peralatan dan perlengkapan) Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Fasilitasi perencanaan tehnis kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program satam emas Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan Penyelenggaran STQ Tingkat Kecamatan Penyelenggaran lomba desa tingkat Kecamatan Pameran pembangunan Pembinaan Dasa Wisma (honorarium ketua Dasawisma) Bulan bhakti gotong royong masyarakat Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS Rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten /pemerintah desa Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan
Desa Kec. Namang Desa Kec. Namang
8 laporan, 8 Desa Kec. Namang Desa
247 Pegawai 12 bulan
8 Desa12 8 Desa12 PKK Se-Kec. Namang PKK Se-Kec. Namang bulan bulan 8 Desa 3 8 Desa 3 Qori & Qori'ah Se-Kecamatan Namang Qori & Qori'ah Se-Kecamatan Namang Orang Orang 8 Desa, 1 8 Desa, 1 Desa Se-Kecamatan Namang Desa Se-Kecamatan Namang Desa Desa Peringkat Peringkat ketiga Stand Kecamatan Namang Stand Kecamatan Namang ketiga terbaik terbaik 10 10 produk produk 8 Desa, 8 Desa, 2448 Ketua Dasawisma Se-Kec. Namang 2448 OB, 12 Ketua Dasawisma Se-Kec. Namang OB, 12 bulan bulan Terlaksananya Terlaksananya bulan 100% 100% bulan bakti bakti gotong royong gotong royong
10,000,000 10,000,000
Kec. Lubuk Besar 35,000,000
Terlaksananya kegiatan SATAM EMAS kecamatan
100%
Terlaksananya kegiatan SATAM EMAS kecamatan
100%
35,000,000
perjalanan dinas kedalam daerah
100%
perjalanan dinas kedalam daerah
100%
65,000,000
Musrenbang kecamatan
100%
Musrenbang kecamatan
100%
15,000,000
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kec. Lubuk Besar 65,000,000
15,000,000
Kec. Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan alokasi dana desa (ADD) Pembinaan organisasi perempuan kecamatan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Tersusunya laporan ADD desa Kecamatan lubuk besar Terkirimnya qori dan qoria di tingkat kecamatan Terlaksananya lomba desa tingkat kecamatan Terikut sertanya pameran pembangunan kabupaten Terlaksananya pembayaran honorarium ketua dasawisma kecamatan Terbantiunya masyarakat miskin yang ada
Penyelenggaraan STQ tingkat kecamatan
Pembinaan lomba desa
Pameran pembangunan
Pembinaan dasa wisma
Kegiatan program SATAM EMAS 2015 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Peningkatan pelayanan publik
Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
10
100%
Tersusunya laporan ADD desa
100%
15,000,000
100%
Kecamatan lubuk besar
100%
50,000,000
100%
Terkirimnya qori dan qoria di tingkat kecamatan
100%
30,000,000
100%
Terlaksananya lomba desa tingkat kecamatan
100%
15,000,000
100%
Terikut sertanya pameran pembangunan kabupaten
100%
15,000,000
100%
Terlaksananya pembayaran honorarium ketua dasawisma kecamatan
100%
170,780,000
100%
Terbantiunya masyarakat miskin yang ada
100%
1,400,000,000
Prakiraan Maju 11 15,000,000
50,000,000
SKPD Penanggungjawab 12 Kec. Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar
30,000,000 Kec. Lubuk Besar 15,000,000 Kec. Lubuk Besar 15,000,000 Kec. Lubuk Besar 170,780,000 Kec. Lubuk Besar
1,400,000,000
Kec. Lubuk Besar BPMPD
56
BPMPD
terlaksananya pembinaan adm. Keuangan desa meningkatnya pengetahuan aparatue desa dalam pengelolaan administrasi desa
Bimbingan teknis aparatur desa dalam pengelolaan administrasi desa
Fasilitasi Peningkatan Kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi desa
terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan adm.
Fasilitasi Peningkatan wawasan aparatur pemerintahan desa
terlaksananya pembinaan adm. Kelurahan Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan
Pagu Indikatif Target 9
40
Pembinaan Administrasi Keuangan Desa
Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
56 desa
terciptanya tertib pengelolaan adm. Keuangan desa
95%
420,000,000
220,000,000
BPMPD
122,000,000
134,200,000
BPMPD
56 desa
124,200,000
239,000,000
BPMPD
90%
120,000,000
50,000,000
BPMPD
Kades, BPD, LPM
112 aparatur desa
terwujudnya adm. Pemerintah desa yang baik dan tepat waktu
7 kelurahan tertibnya adm Kelurahan
56
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
BPMPD
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 fasilitasi penguatan kelembagaan pasar Desa (bimtek)
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Pendidikan dan pelatihan keterampilan manajemen BUMDes Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan
Jumlah penerima manfaat bantuan UMKM
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan
Jumlah penerima Jumlah penerima manfaat bantuan 39 kelompok manfaat bantuan UMKM UMKM
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan
Jumlah penerima manfaat bantuan UMKM
Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan
Jumlah penerima Jumlah penerima manfaat bantuan 10 kelompok manfaat bantuan UMKM UMKM
Program Pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
Fasilitasi rapat koordinasi Tim Penggerak PKK se-Kab Bateng
Fasilitasi dan akomodasi Tim Penggerak PKK se-Kab.Bateng
Pelaksanaan hari kesatuan Gerakan PKK Kabupaten
Pembinaan PKK desa
Fasilitasi Pengembangan UP2K Pembinaan dan Lomba Program Kegiatan PKK
Pelatihan Program Kegiatan PKK
W
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur 6 7 8 terlaksananya 10 pasar pasar desa yang mandiri kelembagaan desa di kab. bateng pasar desa yang mandiri terlatihnya 36 BUMDes manajemen BUMDes
Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Jumlah PKK aktif Jumlah posyandu aktif
52 UMKM
Jumlah penerima manfaat bantuan UMKM
Pagu Indikatif Target 9 95%
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10 56,620,000
11 35,000,000
12 BPMPD
264,360,000
160,000,000
BPMPD
52 UMKM
300,000,000
300,000,000
Kecamatan Pangkalanbaru
39 kelompok
390,000,000
390,000,000
Kec. Sungaiselan
Jumlah penerima manfaat bantuan UMKM
170,000,000
10 kelompok
100,000,000
170,000,000
100,000,000
Kec. Simpangkatis
kec. Namang
63
BPMPD
63 150
BPMPD BPMPD terlaksananya rapat koordinasi tim penggerak PKK se-KabBateng terlaksananya dfasilitasi dan akomodasi tim penggerak PKK seKab.Bateng Peringatan HKG PKK TK Kabupaten
6 Kec, 63 Desa/Kel
41,250,000
45,375,000
BPMPD
12 bulan
100,000,000
110,000,000
BPMPD
113,706,000
130,000,000
BPMPD
TP PKK se- meningkatnya semangat Kab.Bateng anggota dan kader TP PKK se kab. Bateng
terciptanya PKK 6 PKK Desa Desa yang berkualitas terciptanya UP2K 6 Kec, 63 yang aktif Desa/Kel terlaksananya 6 Kec, 63 kegiatan dam Desa/Kel lomba program kegiatan PKK terlaksananya 6 Kec, 63 kegiatan Desa/Kel pelatihan program kegiatan PKK
63 PKK desa/kel
meningkatnya kualitas PKK di desa
6 PKK Desa
60,000,000
65,000,000
BPMPD
berkembangnya UP2K di bangka tengah terwujudnyaTP PKKDesa dan Kelurahan yang mandiri
6 Kec, 63 Desa/Kel 6 Kec, 63 Desa/Kel
70,369,000
100,000,000
BPMPD
83,476,000
160,000,000
BPMPD
terwujudnya TP PKK yang Desa dan Kelurahan yang aktif
6 Kec, 63 Desa/Kel
161,945,000
110,000,000
BPMPD
URUSAN BIDANG STATISTIK
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Pengembangan Data/ informasi Statistik Daerah
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3 Peningkatan pelayanan publik
4 Meningkat nya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Dokumen acuan dan 5 bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Output: Buku Data Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Output: Data Pembangunan Kecamatan
Penyusunan Data Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah
Penyusunan Data Pembangunan Kecamatan
1 dokumen
Pengolahan, updating dan analisis data pertumbuhan dan indikator ekonomi sektoral Kabupaten
Output: Buku pertumbuhan dan indikator ekonomi sektoral Kecamatan
1 dokumen
Pengolahan, updating dan analisis data pertumbuhan dan indikator ekonomi sektoral Kecamatan
Output: Sistem statistik daerah
Penyusunan Sistem Statistik Daerah
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
1 dokumen Tersedianya data dasar sebagai bahan pengambil kebijakan dalam perencanaa pembangunan daerah 1 dokumen Tersedianya laporan data dasar bagi perencanaan pembangunan daerah
Output: Buku Lap. Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan(Inde ks Gini dan Indeks Williamson) Output: Buku pertumbuhan dan indikator ekonomi sektoral Kabupaten
Pengolahan, updating dan analisis data distribusi pendapatan masyarakat
X
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Akurasi data dan informasi kesejahteraan dan pemerataan pembangunan
1 dokumen
Tersedianya data dasar sebagai bahan pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah
Tersedianya data dasar bagi perencanaan pembangunan 1 dokumen Tersedianya data dasar bagi perencanaan pembangunan
Target 9
Prakiraan Maju
10
11
12 Bappeda-SPM
125,000,000
BAPPEDA-SPM
80,000,000
BAPPEDA-SPM
70,000,000
BAPPEDA-SPM
90,000,000
BAPPEDA-SPM
85,000,000
BAPPEDA-SPM
-
BAPPEDA-SPM
1 dokumen
131,950,000
1 dokumen
77,100,000
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 sistem
SKPD Penanggungjawab
Pagu Indikatif
66,350,000
85,550,000
70,600,000
159,460,000
URUSAN BIDANG KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Prosentase SKPD yang telah melakukan pengklasifikasian dan penyusunan daftar arsip pada unit organisasinya Peningkatan SDM pengelola kearsipan
100%
KAP
76%
KAP
Prosentase SKPD yang telah memiliki sarana penyimpanan arsip yang sesuai standar
91%
KAP
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengumpulan dan Pengklasifikasian Data
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Workshop kearsipan
Y
URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Peningkatan pelayanan publik
Lokasi 3 Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Tengah
Meningkat nya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah daftar 33 Daftar arsip SKPD Jumlah peserta workshop kearsipan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 tersedianya dokumen 1 dokumen bahan penyusunan JRA
106 Peserta meningkatkan pengetahuan arsiparis tentang tata kelola arsip
97%
Pagu Indikatif 10 57,550,000
70,000,000
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju 11 70,000,000
12 KAP
-
KAP
Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:
DISHUBKOMINFO
media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet , brosur, spanduk, dan baliho
12 Kali
DISHUBKOMINFO
media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau
12 Kali
DISHUBKOMINFO
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
100%
DISHUBKOMINFO
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Kab. Bangka Tengah
Terlaksananya 1 dokumen pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi yang berhubungan dengan warnet, handy talky, menara, reklame dan jasa titipan kilat
kelancaran jaringan komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Kab. Bangka Tengah
Jumlah kelompok 8 Kelompok terpenuhinya saran Informasi Informasi studio dan komunikasi Masyarakat (KIM) Masyarakat sebagai kelancaran komunikasi
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100%
58,400,000
60,000,000
DIHUBKOMINFO
100%
46,960,000
50,000,000
DIHUBKOMINFO
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan peralatan teknik stasiun pemancar dan operasional penyiaran radio
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi 3 Dihubkomi nfo
Peningkatan dan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN
Dihubkomi nfo
Penyelenggaraan Buletin Kabupaten Bangka Tengah
Dihubkomi nfo
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi & informasi
Peningkatan pelayanan publik
Meningkat nya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
Tersedianya SDM bidang komunikasi dan informasi
Pelatihan SDM bidang teknologi komunikasi dan informasi
Dihubkomi nfo
Operasionalisasi layanan internet kecamatan
Kab. Bangka Tengah
Fasilitasi penilaian SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
Kab. Bangka Tengah
Program kerjasama informasi dengan media massa
Peningkatan pelayanan publik
Meningkat nya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
media massa seperti majalah, radio, dan televisi;
100
36 Kali
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Terpeliharanya Pemeliharaa peralatan teknik n 1 Unit, 6 stasiun pemancar PKK, Perlengkapa n Studio, Izin Radio dan Makan Minum Terlaksananya 1 Jaringan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN Jumlah Buletin 400 Buku Kabupaten Bangka Tengah yang dicetak
Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknologi informasi Jumlah operasionalisasi M-PLIK
2 Orang
jumlah pegawai yang dinilai
81 Orang
20 Kali
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 kelancaran operasional 100% stasiun pemancar
tersedianya jaringan Lan 100% dan WAN sebagai infrastruktur IT Government terlaksananya buletin 100% pembangunan kabupaten bangka tengah
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10 156,950,000
11 140,000,000
12 DIHUBKOMINFO
150,000,000
170,000,000
DIHUBKOMINFO
45,800,000
50,000,000
DIHUBKOMINFO
DISHUBKOMINFO
meningkatnya/ 100% bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparatur tentang pelaksanaan tata naskah dinas elektronik Terlaksananya 100% peningkatan pengetahuan internet bagi pelajar dan Masyarakat terlaksananya penilaian 100% pegawai bidang komunikasi dan informasi dalam memenuhi angka kredit/ syarat kenaikan golongan/ pangkat pegawai
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
15,000,000
50,000,000
DIHUBKOMINFO
41,150,000
50,000,000
DIHUBKOMINFO
14,700,000
25,000,000
DIHUBKOMINFO
DISHUBKOMINFO
dengan media massa
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 media tradisional 12 Kali seperti pertunjukan rakyat; Pameran/expo
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Dihubkomi nfo
Jumlah operasional pameran pembangunan Kab. Bangka Tengah
55 Stand
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Dihubkomi nfo
Jumlah kerjasama dengan media
5 Media ( 9 kali )
Peningkatan pelayanan publik
Meningkat nya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
Pemeliharaan dan updating Website kabupaten
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
Sosialisasi kota koba menuju adipura
Kab. Bangka Tengah Peningkatan pelayanan publik
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
2 Kali
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Seni Budaya
Program Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
terselenggaranya 100% pameran pembangunan kabupatan bangka tengah sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan seni budaya tersebarnya informasi 100% tentang penyelenggaraan pemerintah daerah
589,310,000
600,000,000
86,200,000
70,000,000
SKPD Penanggungjawab 12 DISHUBKOMINFO
DISHUBKOMINFO DIHUBKOMINFO
DIHUBKOMINFO
media baru seperti website (me diaonline )
Setiap hari
DISHUBKOMINFO
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
0.17
DISHUBKOMINFO
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Jumlah jaringan komunikasi Jumlah penyiaran radio/TV lokal
85%
DISHUBKOMINFO
0.06
DISHUBKOMINFO
6 radio
DISHUBKOMINFO Jumlah website Bangka Tengah yang dipelihara
1 Website
Terlaksananya Updating dan Pemeliharaan Website Kab. Bangka Tengah
100%
35,640,000
40,000,000
Meningkat nya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
DIHUBKOMINFO
DISHUBKOMINFO
Kab. Bangka Tengah
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan
100%
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kecamatan Koba 100%
42,000,000
42,000,000
Kode 1 Z
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Peningkatan pelayanan publik
Meningkat nya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Prosentase peningkatan kunjungan pada perpustakaan sekolah
11%
Prosentase peningkatan kunjungan pada perpustakaan keliling prosentase kunjungan perpustakaan desa per tahun
11%
Gebyar Membaca dan Menulis Bangka Tengah Pengolahan Bahan Pustaka
Peningkatan pelayanan publik
Meningkat nya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat
Kab. Bangka Tengah
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
KAP
KAP
Jumlah peserta 80 Orang jumlah siswa yang yang mengikuti dikirimkan untuk lomba bercerita mengikuti lomba tingkat bercerita tingkat provinsi kabupaten Jumlah 23 Desa prosentase perpustakaan perpustakaan desa yang aktif yang dibina Jumlah layanan 350 Kali terpenuhinya rasio perpustakaan Kunjungan kunjungan perpisling keliling Jumlah peserta 100 Orang meningkatnya workshop pengetahuan pelajar membaca dan tentang teknik membaca lomba menulis dan menulis Jumlah buku 7.500 Buku prosentase buku yang diolah perpustakaan yang layak layan
Monitoring, Supervesi, dan Konsultasi Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan Keliling
Pengadaan Buku Perpustakaan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
11%
Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
3 orang
82,100,000
85,000,000
KAP
87%
162,000,000
170,000,000
KAP
1;2
67,940,000
55,000,000
KAP
95%
47,676,000
-
KAP
100%
52,550,000
55,000,000
KAP
prosentase kunjungan perpustakaan daerah per tahun
11%
KAP
prosentase kunjungan perpustakaan desa per tahun
11%
KAP
Jumlah buku yang disediakan
690 eksemplar
meningkatnya jumlah koleksi bahan pustaka
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
17.00%
50,000,000
100,000,000
KAP
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
II
URUSAN PILIHAN
AA
URUSAN BIDANG PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Penguatan Meningkat ekonomi dan nya ketahanan ketahanan angan pangan masyarakat masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian Jumlah kelompok tani yang memahami good agriculture
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
50%
DPK
Peningkatan kemampuan lembaga petani
Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/ kelompok tani/penyuluh
Penyusunan Analisis Nilai Tukar Petani
Jumlah data nilai tukar petani Jumlah kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan
Target 9
DPP
Jumlah 6 pbs perusahaan perkebunan besar swasta Jumlah 54 GAPOKTAN yang kelompok mendapatkan tani pendampingan dan pembinaan Terpilihnya 3 gapoktan, Gapoktan, Petani, 3 petani, 3 Penyuluh dan PPL dan 3 BPK berprestasi BPK di Kabupaten Bangka Tengah
Penguatan Meningkat ekonomi dan nya ketahanan ketahanan angan pangan masyarakat masyarakat
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
27
Penilaian Usaha Perkebunan
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
1 data
60,000,000
-
DPK
295,000,000
295,000,000
BKP3
60,000,000
60,000,000
BKP3
80,700,000
80,700,000
BKP3
50
DPP
Pengadaan bahan inseminasi buatan (IB)
Jumlah bahan IB yang diadakan
1750 liter N2 cair
140,100,000
140,100,000
DPP
Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
Jumlah peternak yang mengikuti penyuluhan teknologi tepat guna
648 Orang
138,150,000
138,150,000
DPP
Jumlah bangunan instalasi biogas yang dibangun
18 unit
385,000,000
385,000,000
DPP
Pembangunan Instalasi Biogas
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak Menular
DPP
terlaksananya pelaksanaan kesehatan hewan dan pencegahan
12 bulan
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
358,050,000
-
DPP
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Sasaran Pemerintahan Daerah Dan Daerah Daerah Program/Kegiatan 2 3 4 Program peningkatan produksi Penguatan Meningkat hasil peternakan ekonomi dan nya ketahanan ketahanan angan pangan masyarakat masyarakat
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Jumlah produksi (Kg) :
1. Daging 2. Telur
Jumlah ternak 1400 ekor ayam yang diadakan Jumlah vaksin 15 jenis yang akan diadakan Jumlah kelompok 3 Kelompok ternak yang Ternak mendapat pendampingan dana tugas pembantuan peternakan
Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak Pendampingan tugas pembantuan peternakan
Produktivitas tanaman pertanian/perkebun an (Ton/Ha/Tahun)
1. Padi 2. Palawija 3. Sayuran dan Buah Semusim 4. Buah Tahunan 5. Karet 6. Sawit 7. Lada 8. Kakao Pengembangan bibit buahbuahan Pompanisasi Pendampingan TP prasarana dan sarana pertanian
Pendampingan TP Pengembangan Tanaman Karet Pembangunan jalan produksi Pengendalian serangan OPT Perkebunan/kehutanan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
403,914 1,850,904
Pembibitan dan perawatan ternak
Program peningkatan produksi 1) Penguatan Meningkat pertanian/perkebunan ekonomi dan nya ketahanan ketahanan angan pangan masyarakat, masyarakat 2) revitalisasi komoditi unggulan daerah
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
183,200,000
183,200,000
DPP DPP DPP
77,245,000
77,245,000
DPP
173,630,000
173,630,000
DPP
3.1 10.24 8.81
DPP
9.88 1.35 3.24 1.4 0.86
DPK
Jumlah bibit 882 batang buah yang diadakan Jumlah Pompa 10 unit yang diadakan Jumlah kelompok 6 kelompok tani yang tani mendapat pendampingan dana tugas pembantuan
Panjang jalan produksi meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan
32,500,000
35,750,000
DPP
44,300,000
48,730,000
DPP
334,970,000
368,467,000
DPP
122,400,000
134,640,000
DPP
13 km
2,700,000,000
2,970,000,000
DPK
50 ha
100,000,000
110,000,000
DPK
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan karet unggul dalam polibag
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah batang 15.000 bawah yang di batang okulasi
12 DPK
1,680,571,000
1,848,628,100
DPK
40,000,000
44,000,000
DPK
934,920
1,028,412
DPK
20 Ha
246,300,000
270,930,000
DPK
600 unit
108,000,000
118,800,000
DPK
Pemeliharaan kebun entres kebun karet
jumlah kebun 1 ha karet yang dipelihara Jumlah bibit lada 74.320 dalam polibag batang lada, 20.000 tajar hidup Jumlah luas kebun sumber benih tanaman karet yang berkondisi baik jumlah lapun babi yang diadakan Jumlah alat/mesin pertanian yang di adakan (Program Satam Emas)
Pengadaan alat pengendalian organisme pengganggu tanaman Penyediaan sarana produksi pertanian, pengadaan bibit buah-buahan (SATAM EMAS) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
Penguatan Meningkat ekonomi dan nya ketahanan ketahanan angan pangan masyarakat masyarakat
1 unit
30,000,000
Kec. Sungaiselan
DPP DPP DPP
1679.11 Tersedianya data potensi lahan pertanian (kandung unsur hara) Jumlah Populasi Tanaman cabe
Jumlah kabupaten/kota yang mengenal produk perkebunan dan kehutan
Promosi hasil produksi pertanian dan kehutanan
Program penelitian dan Penguatan Meningkat pengembangan teknologi tepat ekonomi dan nya guna ketahanan ketahanan angan pangan masyarakat masyarakat
33,000,000
218 920 1169.46
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian
Penguatan Meningkat ekonomi dan nya ketahanan ketahanan pangan pangan masyarakat masyarakat
31.500 benih
Luas areal tanaman pertanian (Ha)
1. Padi 2. Palawija 3. Sayuran dan Buah Semusim 4. Buah Tahunan
Pengembangan pertanian pada lahan kering Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju 11 118,552,500
Jumlah bibit karet siap tanam
Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman karet
Pagu Indikatif Target 9
10 107,775,000
Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pengadaan bibit kelapa sawit dalam polibag
Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pengadaan bibit lada dalam polibag
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
5 Peta
395,350,000
396,000,000
DPP DPP
158.208 batang
507,700,000
-
DPP
30
DPK
Jumlah promosi hasil perkebunan dan kehutanan
3 kali
Tingkat produksi hasil kaji terap penelitian dan pengembangan teknologi
220,000,000
242,000,000
DPK
DPK
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Kode 1
Program penelitian dan pengembangan teknologi tepat gunaUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
DPK Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3 1. 2. 3. 4. 5.
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 VCO (liter) 110 Cocofit (Kg) 200 Cocofiber (Kg) 200 Anggrek (Batang) 200 Gaharu (Batang) 200
Operasional laboratorium kultur jaringan
Terlaksananya operasional laboratorium kultur jaringan
12 bulan
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian operasional penyuluh
Jumlah penyuluh yang mendapat pembiayaan operasional
82 orang
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (pertanian/perkebunan) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (pendampingan P2WKSS) Peningkatan keterampilan penyuluh (magang penyuluh)
Luas lahan kaji terap teknologi
Pelatihan tenaga penyuluh pertanian
Jumlah PPL yang mendapat pelatihan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Penguatan Meningkat ekonomi dan nya ketahanan ketahanan angan pangan masyarakat masyarakat
Kelas Kelompok Tani
Pemula Lanjutan Madya Utama
BB
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
SKPD Penanggungjawab
10
11
12
72,860,000
80,146,000
DPK
1,985,000,000
2,183,500,000
BKP3
234,000,000
257,400,000
BKP3
30,000,000
33,000,000
BKP3
194 63 12 7
Jumlah tanaman pagar yang ditanam Jumlah penyuluh yang mengikuti magang
Terpenuhinya penyuluhan dan pembinaan pertanian oleh penyuluh
82 orang
3 Ha
Terpenuhinya kaji terap tanaman holtikultura
3 Ha
1.000 batang
Terpenuhinya tanaman pagar hidup di desa
1.000 batang
14 orang
Meningkatnya ilmu pengetahuan/wawasan dan keterampilan penyuluh Meningkatnya ilmu pengetahuan/wawasan dan keterampilan penyuluh
14 orang
123,000,000
135,300,000
BKP3
82 orang
170,000,000
187,000,000
BKP3
82 orang
-
URUSAN BIDANG KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Inokulasi gaharu
Pemeliharaan tanaman gaharu
Proses hak paten inokulan gaharu Pemetaan potensi sumber daya hutan
1) Penguatan ekonomi dan ketahanan angan masyarakat, 2) revitalisasi komoditi unggulan daerah
Tingkat produksi hasil hutan bukan kayu Gubal gaharu (kg) Jamur pelawan (kg) Madu pelawan (ltr) Teh gaharu (kg) Minyak gaharu (ml) Dupa gaharu (kg)
DPK 150 500 1000 8 150 10 Jumlah produksi inokulan
200 kg
Jumlah kebun 8 ha gaharu yang berkondisi baik dan terawat Diperolehnya hak 1 hak paten paten inokulan gaharu Jumlah pohon 35.000 gaharu yang pohon teregister
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100,615,000
110,676,500
DPK
100,000,000
110,000,000
DPK
10,000,000
11,000,000
DPK
170,000,000
187,000,000
DPK
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Operasional KPH dan perlengkapan prasarananya Peningkatan produksi jamur pelawan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Peningkatan produksi madu pelawan Pengembangan teh gaharu
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah KPH yang 1 Unit beroperasi Jumlah luas 720 m2 lahan yang di aplikasi Jumlah madu 100 liter yang dihasilkan Jumlah produksi 20 kg teh gaharu
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Pagu Indikatif Target 9
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
10 205,600,000
11 226,160,000
12 DPK
101,800,000
111,980,000
DPK
80,000,000
88,000,000
DPK
350,000,000
385,000,000
DPK
Proses hak paten tek gaharu
diperolehnya hak paten gaharu
1 hak paten
21,000,000
-
DPK
pengadaan sarana dan prasarana KPH (DAK)
jumlah sarana dan prasarana KPH
258,939,000
-
DPK
pengembangan pasca panen gaharu
jumlah produk olahan gaharu
146,700,000
-
DPK
Penyusunan Rencana Kehutanan tingkat Kabupaten
Tersusunnya rencana kehutanan tingkat kabupaten Termonitornya penggunaan kawasan hutan dan terakomodirnya pelaksanaan penggunaan kawasan hutan oleh masyarakat jumlah sarana dan prasarana penyuluhan KPH
17 item dan 1 unit rumah penjaga kantor dupa 10 kg, aksesoris 1 item 1 dokumen
200,000,000
-
DPK
1 dokumen
198,900,000
-
DPK
1 usulan
160,000,000
-
DPK
Monitoring dan pendampingan penggunaan kawasan hutan
Penyediaan sarana prasarana unit percontohan penyuluhan kehutanan di KPH (DAK) Program rehabilitasi hutan dan lahan Penghijauan lingkungan (DAK)
Penghijauan Lingkungan
Pemeliharaan hutan kota
Reboisasi hutan lindung (DAK)
Reboisasi hutan produksi (DAK)
Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Jumlah luas hutan hasil rehabilitasi (ha)
8,016.60
DPK
jumlah bibit tanaman hutan siap tanam jumlah bibit tanaman hutan siap tanam luas hutan kota yang kondisinya baik jumlah luas lahan lindung yang direboisasi Jumlah luas hutan produksi yang direboisasi Tersusunnya 1 RPRHL Kab. Bangka Tengah
25.000 batang
200,000,000
-
DPK
3.298 batang
181,272,000
-
DPK
6 Ha
150,000,000
-
DPK
20 Ha
383,140,000
-
DPK
35 Ha
633,930,000
-
DPK
110,000,000
DPK
Dokumen
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
100,000,000
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan reboisasi hutan lindung (DAK)
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Pemeliharaan reboisasi hutan produksi (DAK) Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Menurunya luas kerusakan hutan
Operasional perlindungan dan pengamanan hutan
Jumlah operasional perlidungan dan pengamanan hutan
82%
Monitoring peredaran hasil hutan
Jumlah monitoring peredaran hasil hutan
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
10 75,000,000
11 82,500,000
12 DPK
75,000,000
82,500,000
DPK
seragam PDH, PDL dan ransel, kendaraan bermotor roda 2 36 kali
217,220,000
170,000,000
238,942,000
DPK
187,000,000
DPK
DPK
50 kali
150,000,000
165,000,000
DPK
URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Peningkatan prasarana dan sarana ketenagalistrikan Pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro
Cakupan Desa/Kelurahan teraliri listrik
100%
DPE
jumlah LPJU
184 tersedianya penerangan jalan
berfungsinya 2 unit pembangkit listrik tenaga berfungsinya 10 unit travo dan jaringan tersedianya travo 2 unit dan jaringan
Pemeliharaan rutin/ berkala travo dan jaringan Pengadaan travo dan jaringan
DD
Pagu Indikatif Target 9
DPK
Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan
Persentase depot kayu yang mempunyai izin
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
58,130.65
Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan (DAK)
Program Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
CC
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah luas 20 Ha hutan lindung reboisasi yang berkondisi baik jumlah luas 20 Ha hutan yang direboisasi
100%
100%
7,028,052,000
1,000,000,000 DPE
40,000,000
-
DPE
300,000,000
-
DPE
575,000,000
-
DPE
URUSAN BIDANG PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pengembanga Meningkat n budaya dan nya tujuan wisata investasi yang mendorong kesempata n dan penciptaan lapangan kerja
Capaian promosi ditingkat nasional menuju internasional
Cakupan destinasi/objek wisata
10
Dinbudparpora
7
Dinbudparpora
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
Pemasaran Pariwisata
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Cakupan SDM 4 pariwisata yang memiliki sertifikasi Rasio sarana dan prasarana
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran wisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri(pameran seni budaya tingkat Prov. Kepulauan bangkabelitung) Pengembangan dan Pembersihan objek wisata pantai
-
Luar dan dalam Bangka Tengah
3 kali pameran
-
jumlah obyek wisata yang dibersihkan lingkungannya Pulau Ketawai
1 objek
Pantai Kebang Kemilau Sail Tomini, Pulau Ketawai Masyarakat Bangka Tengah Masyarakat Bangka Tengah Masyarakat Bangka Tengah Masyarakat Bangka Tengah
Sail Indonesia Pelatihan duta wisata Perencanaan dan seminar gerhana matahari total Pengadaan mesin batu akik
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tempat Pelelangan Ikan
Penguatan ekonomi dan ketahanan angan masyarakat
Meningkat nya ketahanan pangan masyarakat
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 Dinbudparpora
Dinbudparpora Luar dan dalam Bangka Tengah
Pambangunan GAZEBO
EE
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
3
KABUPATE N BANGKA TENGAH
Pengadaan Plang Pulau Ketawai
Pembangunan plang pantai Kebang Kemilau URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Jumlah rasio kebutuhan brosur, brosur leaflet dan baliho leaflet 3.250 terhadap promosi lembar pariwisata
100%
46,250,000
55,000,000
DINBUDPARPORA
peningkatan promosi pariwisata bangka tengah
100%
280,070,000
-
DINBUDPARPORA
peningkatan promosi pariwisata bangka tengah
100%
90,000,000
110,000,000
DINBUDPARPORA
1 unit
80,000,000
-
DINBUDPARPORA
4 unit
140,000,000
-
DINBUDPARPORA
100 wisman dan Wisnu 15 orang
500,000,000
-
DINBUDPARPORA
53,500,000
-
DINBUDPARPORA
1 kegiatan
200,000,000
-
DINBUDPARPORA
12 unit
120,000,000
-
DINBUDPARPORA
1 unit
50,000,000
-
DINBUDPARPORA
19.600,69 Ton
DKP
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan BBI
12 Bulan
Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan yang melakukan aktifitas di TPI/ PPI
375 Orang/ Hari
748,480,000
-
DKP
3,000,000,000
DKP
Pembangunan TPI Kurau (Lanjutan) (DAK)
Jumlah item bangunan TPI Kurau yang disediakan
1 Item
Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan yang melakukan aktifitas di TPI/ PPI Kurau
250 Orang/ Hari
2,123,760,000
Pengadaan Motor Tempel
Jumlah motor tempel yang disediakan Jumlah GPS yang disediakan
22 Unit
Jumlah hasil tangkapan nelayan yang dibantu
1,92 Ton
338,680,000
25 unit
136,920,000
Jumlah rumpon yang disediakan Jumlah dermaga yang dibangun
4 set (200 unit) 1 unit
110,220,000
-
DKP
1,240,000,000
-
DKP
Pengadaan alat bantu penangkapan ikan (GPS) (DAK) Pengadaan Rumpon (DAK) Pembangunan dermaga TPI Sungai Selan
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
-
DKP
DKP
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pendampingan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Rehabilitasi/ Peningkatan Dermaga Batu Beriga (DAK) Program Pengembangan Perikanan Budidaya
Penguatan ekonomi dan ketahanan angan masyarakat
Meningkat nya ketahanan pangan masyarakat
Produktivitas Budidaya Perikanan (Kg/ m2/ Tahun)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Balai Benih Ikan (BBI)
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Operasional UPP)
Jumlah POKDAKAN yang hadir dalam pertemuan UPP Jumlah peserta temu teknis Jumlah mesin pakan yang disediakan Jumlah benih ikan kerapu yang disediakan jumlah sertifikasi yang ditterbitkan
Temu Teknis Pembudidaya Ikan Pengadaan Mesin Pembuat Pakan (DAK) Budidaya Ikan Kerapu
Pendampingan program sertifikasi hak atas tanah pembubidaya ikan Pengadaan calon induk ikan unggul (DAK)
Jumlah induk ikan yang disediakan Jumlah peserta pelatihan teknis pembenihan ikan
Pelatihan Teknis Pembenihan Ikan
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 Balai Benih Ikan (BBI) (DAK) Budidaya rumput laut
Jumlah sepeda motor yang disediakan Jumlah petak budidaya rumput laut Jumlah UPR yang dikembangkan
Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) (DAK) Meningkat nya ketahanan pangan masyarakat
Jumlah Kelompok Nelayan yang Tangguh dan Mandiri
Tingkat pemanfaatan dermaga Batu Beriga
Pagu Indikatif Target 9 100%
10 39,500,000
100%
222,000,000
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju 11 60,000,000
-
12 DKP
DKP
DKP
Jumlah item bangunan BBI yang disediakan Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan BBI
Penguatan ekonomi dan ketahanan angan masyarakat
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Tingkat pendampingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan
6
Pembangunan BBI Lanjutan (DAK)
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Tersedianya 12 Bulan operasional pendampingan PUMP Perikanan Tangkap Jumlah dermaga 1 Unit yang direhab/ ditingkatkan
2 Item
Jumlah produksi benih ikan oleh BBI
2.000.000 Ekor
12 Bulan
Jumlah produksi benih ikan oleh BBI
2.000.000 Ekor
30 Jumlah kelompok POKDAKAN budidaya perikanan tingkat lanjut yang terbentuk 210 Orang Produktifitas lahan budidaya ikan 28 unit, 1 Jumlah produksi pakan set buatan 2.000 Ekor Jumlah produksi ikan kerapu
500,000,000
DKP
231,230,000
-
DKP
87,600,000
100,000,000
DKP
6 Kg/m2
132,916,500
85,000,000
DKP
5 Ton
214,900,000
-
DKP
1 Ton
53,460,000
100,000,000
DKP
24,500,000
50,000,000
DKP
140,000,000
-
DKP
125,000,000
-
DKP
25,000,000
-
DKP
122,320,000
-
DKP
262,880,000
-
DKP
6 Kelompok
50 buah
8 jenis
15 Orang
1 Unit
Jumlah peserta yang terampil dengan teknologi budidaya perikanan terkini dan terbarukan Tersedianya kendaraan operasional BBI dalam kondisi layak
15 Orang
100%
5 petak
2 Lokasi
Produksi benih oleh UPR
20
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
2.000.000 Ekor
440,400,000
DKP
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Penguatan ekonomi dan ketahanan angan masyarakat
Meningkat nya ketahanan pangan masyarakat
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah kelompok 30 ekonomi Kelompok masyarakat pesisir yang mendapatkan pembinaan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Jumlah kelompok nelayan yang tangguh dan mandiri
Pagu Indikatif Target 9 20 KUB
10 65,800,000
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju 11 -
12 DKP
Jumlah Ikan yang Dikonsumsi (Ton)
952.5
DKP
Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)
164.5
DKP
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Depo Pemasaran Ikan
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Depo Pemasaran Ikan
12 Bulan
Jumlah Ikan Air Tawar yang Dipasarkan melalui Depo Pemasaran Ikan
12 Ton
54,200,000
50,000,000
DKP
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pasar Ikan
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Pasar Ikan
12 Bulan
Jumlah Ikan yang dipasarkan melalui pasar ikan
1.500 Kg
60,540,000
-
DKP
Lomba Masak Serba Ikan
Jumlah perwakilan kecamatan yang berpartisipasi Jumlah item bangunan Depo pemasaran ikan yang dibangun Jumlah peserta
105,000,000
-
DKP
103,820,000
-
DKP
44,000,000
-
DKP
106,770,000
-
DKP
154,320,000
-
DKP
50,000,000
-
Pembangunan Depo Pemasaran Ikan (Lanjutan) (DAK) Pembinaan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan Budidaya Pengadaan Alat Banu Pengolahan (DAK)
jumlah alat bantu pengolahan yang disediakan
Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar ikan Batu Belubang (DAK)
jumlah pasar ikan yang direhab/ ditingkatkan jumlah peserta
Kampanye gemar makan ikan Program Pengembangan dan Pengelolaan Masyarakat Peissir dan Pulau-pulau Kecil
Rehabilitasi Terumbu Karang
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pondok Wisata
Penguatan ekonomi dan ketahanan angan masyarakat
Meningkat nya ketahanan pangan masyarakat
Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Dikelola
6 Jumlah kecamatan yang Kecamatan mewakili lomba tingkat propinsi
1 Kecamatan
1 item
40 orang
5 paket
1 unit
200 orang
7
DKP DKP
Jumlah terumbu karang yang disediakan Tersedianya biaya pemeliharaan dan operasional pondok wisata
20 Unit
12 Bulan
Jumlah Titik Lokasi Terumbu Karang yang Dipulihkan Jumlah pondok wisata yang layak
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
1 Titik
89,100,000
100,000,000
DKP
2 Unit
54,100,000
-
DKP
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tempat Penangkaran Penyu
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
Lokasi
3
4
3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5
Pembangunan Jalan Setapak di Pulau-pulau Kecil Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
Jumlah luasan jalan setapak yang dibangun Penguatan ekonomi dan ketahanan angan masyarakat
Meningkat nya ketahanan pangan masyarakat
Prosentase Tindakan Pelanggaran yang Dilaporkan dan Ditindaklanjuti
Pembangunan Steiger Speed Boat Pengawasan (DAK) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Meningkat nya ketahanan pangan masyarakat
Jumlah Peraturan Perundangundangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Disosialisasikan
2
Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat
Sosialisasi Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat
FF
Jumlah Speed Boat dan Kapal Survey yang disediakan biaya pemeliharaan dan operasionalnya Jumlah steiger Speed Boat Pengawasan yang disediakan Jumlah pengawasan SDKP yang dilakukan
Jumlah peserta penyuluhan hukum
Penguatan ekonomi dan ketahanan angan masyarakat
Meningkat nya ketahanan pangan masyarakat
Jumlah Luasan Daerah Perlindungan Laut
Tersedianya akses jalan yang memadai di pulaupulau kecil
100%
Pagu Indikatif
SKPD Penanggungjawab
Prakiraan Maju
10 125,290,000
11 175,000,000
12 DKP
500,000,000
-
DKP
DKP
Jumlah POKMASWAS yang dibina
Penguatan ekonomi dan ketahanan angan masyarakat
1500 m2
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Jumlah tukik yang 10.000 Ekor dilepas
100
Temu Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kapal Survey dan Speed Boat Pengawas
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Tersedianya biaya 12 Bulan operasional dan pemeliharaan Tempat Penangkaran Penyu
12 kelompok
4 Laporan
40,800,000
50,000,000
DKP
125,000,000
DKP
1 unit
Jumlah Speed Boat dan Kapal Survey yang layak
1 unit
102,450,000
1 Unit
Tingkat keamanan Speed Boat yang diparkir
100%
387,930,000
-
DKP
39,630,000
-
DKP
6 kali
DKP
150 Orang
672 Ha
Jumlah Masyarakat yang Menghadiri dan Berpartisipasi pada Kegiatan Sosialisasi
Jumlah Laporan Pengawasan SDKP
50 Orang
Jumlah peraturan perundang-undangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang disosialisasikan
5 Peraturan
Jumlah Kesepakatan tentang Rencana Penetapan Daerah Perlindungan Laut
1 Dokumen
URUSAN BIDANG PERDAGANGAN
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
36,000,000
50,000,000
DKP
DKP
37,000,000
-
DKP
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3 Pengembanga n KUMKM, IKM dan Investasi
4 Meningkat nya peran kelembagaa n dan permodalan
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Prosentase temuan 17% pelanggaran pelaku usaha dalam perdagangan
Jumlah pelaku usaha yang diawasi jumlah pelaku usaha yang diawasai Jumlah peserta penyuluhan
Peningkatan pengawasan perizinan Penyuluhan tentang perlindungan konsumen Program peningkatan efisiensi Pengembanga Meningkat perdagangan dalam negeri n KUMKM, nya peran IKM dan kelembagaa Investasi n dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Fasilitasi Pasar Murah Sembako
Cakupan pengelolaan pasar tradisional
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Target 9
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
<22%
40,550,000
44,605,000
DisperindagkopUMKM
60
Peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha Tingkat pelanggaran dalam perdagangan
50%
33,710,000
37,081,000
DisperindagkopUMKM
<22%
49,840,000
54,824,000
DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM
100%
38,160,000
41,976,000
DisperindagkopUMKM
702,100,000
772,310,000
DisperindagkopUMKM
120 orang
40 komoditi Data informasi komoditi
7000
terjaganya daya beli masyarakat ekonomi menengah kebawah
7000 KK
jumlah pengadaan listrik
100 unit
500,000,000
550,000,000
Fasilitasi penyelenggaraan UPT Pasar Pembangunan pusat jajanan serba ada (Pujasera) Pembangunan pasar kayu besi
terkelolanya pasar tradisional Jumlah pujasera yang dibangun jumlah pasar yang dibangun Optimalisasi sarana dan prasarana pasar Unit penggilingan ikan dan daging
5 pasar
1,030,570,000
1,133,627,000
Optimalisasi sarana dan prasarana pasar Jumlah pujasera yang dibangun
Pembangunan Kios Penggilingan Ikan dan Daging Pembangunan pasar tradisional keretak Pembangunan Pujasera Pangkalanbaru (Lanjutan)
12 DisperindagkopUMKM
Tingkat pelanggaran dalam perdagangan
5
Jumlah komoditi perdagangan yang dipantau Jumlah paket bahan pokok
SKPD Penanggungjawab
120
Pengadaan listrik pasar
Peningkatan prasarana pasar Sungaiselan (DAK)
GG
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
1 unit
751,250,000
826,375,000
1 unit
1,201,800,000
1,321,980,000
1 Unit
665,111,000
731,622,100
7 kios
801,500,000
881,650,000
1 unit (20x10)
554,595,000
610,054,500
1 unit
528,087,000
580,895,700
URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
DisperindagkopUMKM
DisperindagkopUMKM
Kode 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program pengembangan industri kecil dan menengah
Temu Usaha Pembentukan dan penguatan KUB Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah Monitoring dan pembinaan IKM
Prioritas Daerah
Sasaran Daerah
3 Pengembanga n KUMKM, IKM dan Investasi
4 Meningkat nya peran kelembagaa n dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing
Lokasi 3
Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Produk IKM yang 2 memenuhi standar kesehatan dan kehalalan
Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7
Jumlah peserta temu usaha jumlah KUB yang dibentuk jumlah peserta sosialisasi jumlah IKM yang dimonitoring
40 orang
Pagu Indikatif
Prakiraan Maju
10
11
SKPD Penanggungjawab 12 DisperindagkopUMKM
15,735,000
17,308,500
5,000,000
5,500,000
40 orang
70,000,000
77,000,000
50 IKM
20,950,000
23,045,000
DisperindagkopUMKM
40,000,000
44,000,000
DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM
Jumlah Peserta
20 Orang
Pelatihan diversifikasi produk IKM Bantuan peralatan teknologi produksi produk
Jumlah Peserta
20 Orang
Sosialisasi Good Manufacturing Process Pelatihan peningkatan kualitas dan kreasi produk IKM
Jumlah Peserta
30 orang
jumlah peserta
40 orang
Magang bagi pengraji IKM
10
Peningkatan sarana galeri
Jumlah peserta magang Optimalisasi fungsi klinik kemasan sarana galeri
Sosialisasi Regulasi Keamanan Pangan Terkait IKM Fasilitasi penyelenggaraan Galeri UKM Pembangunan Pabrik pengolahan Gaharu
Jumlah peserta sosialisasi julah galeri yang dibangun jumlah pabrik yang dibangun
Fasilitasi penyelenggaraan Klinik Kemasan
Target 9
8 kelompok
Pelatihan pengembangan anyaman
jumlah peralatan yang diberikan ke IKM
Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8
Terbentuknya kelompok usaha anyaman masyarakat kreasi produk turunan gaharu
1.Kel
1 produk
7 unit
Jumlah Peserta
kreasi produk IKM
1 produk
20 desain
43 unit
Optimalisasi fungsi galeri
100%
40,000,000
44,000,000
35,920,000
-
47,258,000
51,983,800
89,054,000
97,959,400
146,830,000
161,513,000
43,200,000
47,520,000
77,360,000
85,096,000
60 orang
21,595,000
23,754,500
2 galeri
56,220,000
61,842,000
1 pabrik
603,190,000
663,509,000 \
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015
DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM
DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2015 beserta perubahannya agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Bangka Tengah. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah pada akhirnya akan menjadi pedoman penyusunan perubahan Renja SKPD yang merupakan ukuran kinerja bagi SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan. Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang disesuaikan dengan regulasi kebijakan dan diwujudkan dalam nota kesepakatan antara Bupati Bangka Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.
BUPATI BANGKA TENGAH,
ERZALDI ROSMAN
Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015
IV-1