PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun berdasarkan amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam

Undang-undang

tersebut

mewajibkan

setiap

Pemerintah

Daerah

untuk

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan RKPD. Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, Perubahan RKPD digunakan untuk acuan dalam penyusunan RAPBD-P dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKPD berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada kata kesempurnaan dari berbagai produk penyusunan dokumen perencanaan, tetapi dengan kemauan keras serta dilandasi keyakinan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik, maka segala bentuk masukan, saran serta kritikan yang konstruktif kiranya menjadi khasanah dan pemicu untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kiranya, Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 dapat berguna bagi kita semua, amin. BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Perubahan RKPD Kab. Bangka Tengah Tahun 2015

III-ii ii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL

i

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL

iv

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2015 BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

I-1

1.1 LATAR BELAKANG DAN DASAR PERTIMBANGAN

I-1

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

I-3

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN

I-6

1.4 MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN

I-7

1.5 GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

I-8

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

II-1

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

III-1

PERUBAHAN RKPD 3.1 KEGIATAN LANJUTAN 2014

III-1

3.2 PENGHAPUSAN KEGIATAN

III-2

3.3 PENAMBAHAN KEGIATAN BARU/KEGIATAN ALTERNATIF

III-7

3.4 PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB IV

PENUTUP


III-19 IV-1

III-iii iii

DAFTAR TABEL Tabel I.1

Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

I-9

Tabel II.1

Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bangka Tengah Triwulan I Tahun

II-2

2015 Tabel III.1

Kegiatan Lanjutan 2014

III-1

Tabel III.2

Kegiatan Yang Dihapus Tahun 2015

III-2

Tabel III.3

Kegiatan Baru/ Kegiatan Alternatif Tahun 2015

III-7

Tabel III.4

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Bangka

III-20

Tengah Tahun 2015 dan Prakiran Maju 2016


III-iv iv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan ketentuan diatas maka sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun rencana pembangunan tahunan daerah atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dan digunakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1. RKPD

merupakan

dokumen

yang

secara

substansial

merupakan

penerjemahan

dan

penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. 2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). 3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.


I-1

Mengingat

posisi

strategis

dokumen RKPD

dalam

penyelenggaraan pemerintahan

sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain: 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. 2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur. 5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan

bahwa

Penyusunan

RAPBD

berpedoman

pada

RKPD

dalam

rangka

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. 2. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambatlambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. 3. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah juga digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan triwulan pertama tahun 2015 dan perkembangan


I-2

yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsiasumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2015, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2015. RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 yang merupakan tahap terakhir untuk memantapkan

pembangunan

dari

RPJMD

Kabupaten

Bangka

Tengah

2010-2015

yang

diharapkan mampu mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Selain itu, Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 juga diharapkan dapat memberi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan guna pencapaian visi Kabupaten Bangka Tengah yakni Terwujudnya Negeri Selawang Segantang Yang Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Amanah, Bersih, Berwibawa, Berbasis IPTEK Dan IMTAQ, Berorientasi Ekonomi Masyarakat Serta Berwawasan Lingkungan. Tahap terakhir ini merupakan tahapan yang mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana yang telah dijanjikan dan didokumentasikan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015. Selain guna pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangka Tengah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 juga menitikberatkan pada upaya penanggulangan masalah kemiskinan (pro poor), pertumbuhan ekonomi (pro growth), penciptaan lapangan kerja (pro job), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (pro environment) serta pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs).

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);


I-3

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 6. Undang-Undang Tanggungjawab

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan

dan

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);


I-4

15. Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Seri E Nomor 3); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);


I-5

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 123); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 137); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168). 30. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015. 31. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 57 Tahun 2012 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 335a). 32. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2012 Nomor 335b).

1.3.

SISTEMATIKA PENYAJIAN Adapun sistematika penyajian Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015

adalah sebagai berikut. BAB I

PENDAHULUAN Berisikan latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran ekonomi daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 sampai dengan Triwulan I Tahun 2015 .


I-6

BAB III

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

PRIORITAS

DAERAH

DALAM

PERUBAHAN RKPD Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun 2014, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan

kegiatan,

penambahan

kegiatan

baru/kegiatan

alternatif,

penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan. BAB IV

PENUTUP Merupakan kaidah pelaksanaan berupa penegasan dalam menerapkan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015.

1.4.

MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN Adapun maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun

2015 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan dalam tahun berjalan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPA antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Perubahan RKPD ini akan dijabarkan dalam Perubahan RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD Perubahan untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD. Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015. Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 adalah: 1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Bangka Tengah; 2. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah pusat, provinsi dan daerah; 3. Menyelaraskan

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan

penggunaan

sumber

daya

pembangunan

secara

efisien,

efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan. 5. Untuk acuan dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015, sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015.


I-7

Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 perlu dilakukan didasarkan

pada

pertimbangan

hasil

evaluasi

pelaksanaannya

dalam

tahun

berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 4. Adanya pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; 5. Perubahan RKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2015. 8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2015.

1.5.

GAMBARAN PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 sebagai bahan utama dalam

penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2015, dimana terdapat adanya perbedaan asumsi dengan Kebijakan

Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya, dan

capaian target kinerja program serta kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada : a) penyusuan PAD (perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai serta realisasi sampai dengan triwulan 1 tahun 2015),


I-8

b) penyesuain kebijakan dana perimbangan yang diperuntukan untuk infrastruktur, adanya peningkatan dana bagi hasil dari pajak dan bagi hasil bukan pajak, serta penyesuai alokasi dana desa), c) penyesuaian alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah (dana BOS dan DABA). Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada : a) pergeseran anggaran antar SKPD, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan; b) penyesuaian dengan kebijakan terutama yang terkait dengan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD; c) program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2015 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan; d) program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi; serta e) penyesuaian gaji dan tunjangan PNS. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2014 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA; dan b) pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal (investasi) daerah kepada Bank Sumsel Babel dan Bank Syariah Babel. Secara lebih detail berkaitan dengan proyeksi perubahan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2015 terlihat pada Tabel I.1 sebagai berikut: Tabel I.1 Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

NO

URAIAN

1.

PENDAPATAN DAERAH

1,1

Pendapatan Asli Daerah

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

63,557,000,000

70,210,681,800

6,653,681,800

10,47

27,775,000,000

32,285,200,000

4,510,200,000

16,24

Rp.

%

1,1,1

Hasil Pajak Daerah

1,1,2

Hasil Retribusi Daerah

8,473,500,000

6,691,500,000

(1,782,000,000)

-21,03

1,1,3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

6,200,000,000

6,200,000,000

-

0,00

1,1,4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

21,108,500,000

25,033,981,800

3,925,481,800

18,60

532,514,150,000

621,779,294,773

89,265,144,773

16,76

69,380,623,000

92,216,424,773

22,835,801,773

32,91

404,287,787,000

404,287,787,000

-

0,00

1,2

Dana Perimbangan

1,2,1

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1,2,2

Dana Alokasi Umum


I-9

NO

URAIAN

1,2,3

Dana Alokasi Khusus

1,2,4

Alokasi Dana Desa

1,3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah



SETELAH PERUBAHAN

Rp.

%

58,845,740,000

108,845,740,000

50,000,000,000

84,97

0

16,429,343,000

16,429,343,000

106,731,280,000

126,564,730,500

19,833,450,500

18,58

1,500,000,000

0

(1,500,000,000)

100,00

1,3,1

Hibah

1,3,2

Dana Darurat

1,3,3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

36,619,404,000

46,646,159,500

10,026,755,500

27,38

1,3,4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

56,661,876,000

48,546,861,000

(8,115,015,000)

-14,32

1,3,5

Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

11,950,000,000

31,371,710,000

19,421,710,000

162,52

702,802,430,000

818,554,707,073

115,752,277,073

16,47

374,325,645,400

398,299,238,925

23,973,593,525

6,40

304,398,203,400

308,768,571,400

4,370,368,000

1,44

Jumlah Pendapatan

2,

2,1

BELANJA DAERAH

Belanja Tidak Langsung

2,1,1

Belanja Pegawai

2,1,2

Belanja Bunga

0

0

-

0,00

2,1,3

Belanja Subsidi

0

0

-

0,00

2,1,4

Belanja Hibah

30,304,227,000

34,943,984,525

4,639,757,525

15,31

2,1,5

Belanja Bantuan Sosial

4,200,000,000

5,157,250,000

957,250,000

22,79

0

0

-

0,00

34,423,215,000

48,429,433,000

14,006,218,000

40,69

1,000,000,000

1,000,000,000

-

0,00

404,544,659,300

520,472,266,348

115,927,607,048

28,66

2,1,6 2,1,7 2,1,8

2,2

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga

Belanja Langsung

2,2,1

Belanja Pegawai

2,2,2

Belanja Barang dan Jasa

2,2,3

Belanja Modal

Jumlah Belanja

0,00

48,985,037,000

0,00

165,121,596,300 190,438,026,000 778,870,304,700

0,00 918,771,505,273

130,901,200,573

17,96

-

3,

Surplus/(Defisit)

(39,189,445,200)

(45,490,056,000)

PEMBIAYAAN DAERAH

(76,067,874,700)

(100,216,798,200)


(6,300,610,800) (24,148,923,500)

16,08 31,75

I-10

NO

3,1

URAIAN



SETELAH PERUBAHAN

Rp.

%

Penerimaan Pembiayaan

3,1,1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

3,1,2

79,067,874,700

106,216,798,200

27,148,923,500

Pencairan Dana Cadangan

0

0

-

0,00

3,1,3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

0

0

-

0,00

3,1,4

Penerimaan Pinjaman Daerah

0

0

-

0,00

3,1,5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

0

0

-

0,00

3,1,6

Penerimaan Piutang Daerah

0

0

-

0,00

79,067,874,700

106,216,798,200

27,148,923,500

0

0

-

3,000,000,000

6,000,000,000

3,000,000,000

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

3,2

34,34

34,34

Pengeluaran Pembiayaan

3,2,1

Pembentukan Dana Cadangan

3,2,2

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

3,2,3

Pembayaran Pokok Utang

0

0

-

0,00

3,2,4

Pemberian Pinjaman Daerah

0

0

-

0,00

3,000,000,000

6,000,000,000

3,000,000,000

100,00

76,067,874,700

100,216,798,200

24,148,923,500

31,75

0

0

-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Neto

3,3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)


0,00 100,00

I-11

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Dalam perjalanan implementasi rencana pembangunan, dirasakan penting untuk dilakukan evaluasi terhadap capaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang telah dituangkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sampai dengan tahun 2014 dan proyeksi pencapaian target serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis dapat di lihat pada tabel berikut :


II-1

TABEL II.1 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Dalam Kabupaten Bangka Tengah Triwulan I Tahun 2015

No

Kode

Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Renstra SKPD pada tahun 2015 (Akhir Periode Renstra)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2014)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (2015)

I (1)

1

(2)

(3) URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(4)

(5)

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

Jasa Administrasi Perkantoran Terpenuhi

K

3,450,288,642

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang dilayani pertahun

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik

60

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Mobil dan Motor yang mendapat perizinan

200

unit

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

jasa administrasi keuangan

60

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa kebersihan kantor

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor (Dinas dan UPT)

7

50,000

(8) Rp

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

1,377,764,000

40,000

444,510,000

10,000

48

120,036,332

12

84,000,000

156

102,334,600

44

41,686,000

bula n

48

342,088,000

12

256,428,000

60

bula n

48

602,599,500

12

Alat tulis kantor yang tersedia

60

bula n

48

365,333,750

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

60

bula n

48

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Komponen instalasi listrik yang tersedia

60

bula n

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Surat kabar lokal dan nasional

60

10

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya Makanan dan minuman dinas

11

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti

surat

K

193,570,000

46,500,000

1610

16034%

3,674,551,788

Rp

(16)

(17)

DINAS PENDIDIKAN

83341%

24.02

41,610

491,010,000

83.22

DINAS PENDIDIKAN

25.00

6.52

51

125,509,478

85.00

DINAS PENDIDIKAN

5,250,000

0

5,250,000

25.00

12.59

156

107,584,600

78.00

DINAS PENDIDIKAN

3

65,057,000

3

65,057,000

25.00

25.37

51

407,145,000

85.00

DINAS PENDIDIKAN

374,040,000

3

64,530,000

3

64,530,000

25.00

17.25

51

667,129,500

85.00

DINAS PENDIDIKAN

12

86,000,000

3

51

365,333,750

85.00

DINAS PENDIDIKAN

742,158,850

12

150,800,000

3

51

753,531,850

85.00

DINAS PENDIDIKAN

48

37,987,000

12

21,000,000

3

51

37,987,000

85.00

DINAS PENDIDIKAN

bula n

48

11,485,000

12

4,680,000

3

930,000

3

930,000

25.00

19.87

51

12,415,000

85.00

DINAS PENDIDIKAN

60

bula n

48

220,919,000

12

40,560,000

3

16,245,000

3

16,245,000

25.00

40.05

12

237,164,000

20.00

DINAS PENDIDIKAN

299

kali

460,836,610

59

125,000,000

8,905,000

17

8,905,000

28.81

7.12

171

469,741,610

57.19

DINAS PENDIDIKAN

24.54 sedang

14.58 rendah

3692%

1078%

154

17

-

11,373,000

-

3

3

3

280

M2

2,555

M2

179,437,000

-

25.00

11,373,000

25.00

-

75.76 sedang 477,670,455

DINAS PENDIDIKAN

34000%

70

5,026,000

0

-

0

-

-

-

210

13,639,000

75.00

DINAS PENDIDIKAN

2,044

138,343,000

511

42,311,000

0

-

0

-

-

-

2,044

138,343,000

80.00

DINAS PENDIDIKAN

10

158,297,750

100.00

DINAS PENDIDIKAN

51

167,390,705

85.00

DINAS PENDIDIKAN

Unit

8

150,699,650

2

70,460,000

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Service, Komputer dan VISAT

60

bula n

48

167,390,705

12

61,640,000

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

49,047,500

Paket

7.54

13,639,000

210

10

6

-

25.00

-

7,598,100

Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara

Pakaian olahraga

26991%

K

5,473,146

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu

(15) = 14/5 x100%

Rp

16.10

7,598,100

-

2

3

7,598,100

5

49,047,500

10,000,000

1

10,000,000

-

0

10.78

25.00

-

0

11.92

-

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 03

(14) = 6 + 12 K

3

470,072,355

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Luas gedung kantor yang Kantor dipelihara

Rp

Ket

5,473,146

bula n

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Luas rumah dinas yang Dinas dipelihara

K

SKPD Penanggung Jawab

46,500,000


Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2015 (%)

(13) =12/7x100%

Rp

224,263,146 1610

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2015)

9.23 sedang 0%

-

2.70

85.00 rendah

rendah 0%

-

49,047,500

-

5

49,047,500

pendi dikan

rendah DINAS PENDIDIKAN

8333%

pendi dikan

DINAS PENDIDIKAN

83.33

DINAS PENDIDIKAN Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 04

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

206,005,920

40,000,000

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015

-

0%

0%

sangat rendah

sangat rendah

0%

0%

198% sangat rendah 206,005,920

8500%

sangat rendah DINAS PENDIDIKAN

pendi dikan

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

Pendidikan dan Pelatihan Formal

(5)

(4)

(6)

K

Pelatihan formal

60

Rp.

K

bula n

(7) Rp

48

K

206,005,920

(8) Rp

12

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

40,000,000

K -

3

3

K

Rp

(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

-

K

-

-

0% tinggi

Rp 51

K

206,005,920

0% sedang

Rp

85.00 85.00 tinggi

Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen/pelaporan

5

Lap

5

36,836,150

2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

jumlah Buku laporan keuangan semesteran

2

Lap

2

14,759,500

3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Buku laporan realisasi keuangan akhir tahun

4

Buku

4

11,543,000

5

10,000,000

2

4

5

1,800,000

-

2,500,000

5,000,000

4

-

-

5

1,800,000

0

-

4

-

100.00

-

100.00

Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

18.00

66.67 (3)

5

38,636,150

100.00

-

2

14,759,500

100.00

-

4

11,543,000

100.00

6.00

(1)

(3)

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1

Pembangunan RKB TK Negeri

bertambahnya daya tampung siswa

16

2

Rintisan Permodelan PAUD terpadu


6

3

Pengadaan APE Outdoor APE PAUD

Pengadaan APE Outdoor

4

Magang Guru PAUD

jumlah guru PAUD yang ikut magang

5

Pelatihan dasar bagi PTK PAUD

Jumlah PTK PAUD yang mengikuti pelatihan

6

sinkronisasi dan optimalisasi fungsi Himpaudi

meningkatkan fungsi Himpaudi

ruan g

9

937,213,000

7

256,320,000

-

-

0

-

-

-

9

937,213,000

56.25

lmbg

0

-

5

270,000,000

-

-

0

-

-

-

-

-

-

86

unit

0

-

18

106,775,000

-

-

0

-

-

-

-

-

-

39

Org

29

267

org

0

60 bula n

150,000,000 -

48

28,970,000

10

110,000,000

-

-

0

-

-

-

29

267

267,000,000

-

-

0

-

-

-

-

12

59,000,000

-

3

-

-

-

51

3


(5)

150,000,000

74.36

28,970,000

-

85.00 35.93

(5)

(5)

(5)

1

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pembangunan Pagar SMP

pembangunan pagar

2

sklh

1

267,718,000

1

250,000,000

0

-

0

-

-

-

1

267,718,000

2

Pembangunan Asrama Guru

asrama guru

2

ruan g

1

106,930,000

1

108,800,000

0

-

0

-

-

-

1

106,930,000

50.00

3

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD bertambahnya daya tampung dan Meubelair siswa

64

ruan g

24

3,442,320,000

40

5,790,200,000

0

-

0

-

-

-

24

3,442,320,000

37.50

4

Pembangunan RKB SMP dan Meubelair


10

ruan g

3

5

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD


56

lokal

6

Pembangunan RKB SMP


18

ruan g

7

Pembangunan Gedung Bertingkat SD 6 Koba

Gedung bertingkat SD 6 koba

3

0

8

Pembangunan USB SD

USB SD

9

lokal

0

9

Pembangunan Ruang Guru/Ruang Kepala Sekolah SD

ruang kepala sekolah/guru SD

18

13

10

Pembangunan Laboratorium IPA SMP beserta meubelair

Bangunan Lab dan perlengkapannya

ruan g

5

ruan g

11

Pembangunan WC Guru dan Siswa SD

WC Guru dan siswa

35

unit

5

12

Pembangunan WC Siswa SMP

WC Guru SMP

14

unit

0

13

Pengadaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMP

Buku Kurikulum 2013 SMP

4,875

14

Pengadaan Alat Peraga dan Praktik Siswa SMP

Peralatan IPA, IPS, Matematika,Olahraga

122

Paket

69

15

Pengadaan Meubelair Guru

Meubelair Guru

424

unit

140

07

rendah

100.00

(5)

Lokal

buah

12

1,613,300,000

0

-

0

-

-

-

3

411,490,000

30.00

12

2,774,520,000

0

-

0

-

-

-

44

6,481,362,802

78.57

2,314,156,746

6

1,200,000,000

0

-

0

-

-

-

12

2,314,156,746

66.67

-

3

1,607,710,000

0

-

0

-

-

-

-

-

-

6

1,481,300,000

0

-

0

-

-

-

-

-

5

1,153,740,000

0

-

0

-

-

-

13

2,571,108,000

72.22

2,571,108,000 4

4875

7

6,481,362,802

411,490,000 44

50.00

-

933,100,000

1

251,050,000

0

-

0

-

-

-

4

933,100,000

80.00

243,655,000

30

1,163,950,000

0

-

0

-

-

-

5

243,655,000

14.29

14

420,000,000

0

-

0

-

-

-

-

4875

498,400,000

-

0

-

-

-

1,230,900,000

53

788,433,000

0

-

0

-

-

113,800,000

284

271,792,000

0

-

0

-

-

235,173,842

-


-

-

4,875

235,173,842

100.00

-

69

1,230,900,000

56.56

-

140

113,800,000

33.02


Ket

(16)

(17)

DINAS PENDIDIKAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

06


(13) =12/7x100%

Rp



No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

16

Pengadaan Meubelair Siswa

Meubelair Siswa

17

Pengadaan Meubelair Ruang Guru SMP/MTs

Meubelair Ruang Guru SMP/MTs

18

Pengadaan Meubelair Pengganti Ruang Perpustakaan SMP

19

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

2548

unit

748

311,659,000

1800

852,750,000

0

-

0

-

-

-

748

311,659,000

29.36

5

sklh

2

145,490,000

3

240,000,000

0

-

0

-

-

-

2

145,490,000

40.00

Meubelair pengganti ruang perpustakaan SMP

36

unit

0

36

300,000,000

0

-

0

-

-

-

-

Rehabilitasi Ruang Kelas SD

Rehab ruang kelas SD

155

ruan g

135

7,060,696,685

20

1,060,800,000

0

-

0

-

-

-

135

7,060,696,685

87.10

20

Rehabilitasi Ruang Belajar SMP

Rehab ruang belajar SMP

71

Paket

66

3,512,647,500

14

668,300,000

0

-

0

-

-

-

66

3,512,647,500

92.96

21

Rehabilitasi WC Guru/Siswa SD

Rehab WC guru/siswa

20

unit

0

20

51,367,000

0

-

0

-

-

-

-

22

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Safeguarging tim independent Satuan Pendidikan Non-Islam setara BOS SD dan SMP SD dan SMP (Penyediaan Operasional Safeguarging Tim Independent)

114

sklh

114

256,172,600

114

50,000,000

0

23

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs

BOS SMP/MTs

60

bln

48

5,890,759,800

12

911,040,000

3

24

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD

BOS SD

60

bln

48

7,034,393,160

12

30,000,000

3

-

3

-

Operasional sekolah PKLK

12

bln

0

12

66,000,000

-

-

0

-

Jumlah siswa yang ikut lomba

724

Org

664

180,710,400

60

50,000,000

0

-

0

1506

Org

1158

804,035,500

348

184,000,000

0

-

2028

Org

1800

797,945,000

228

198,500,000

0

-

Jumlah siswa yang ikut LPI SMP

1300

Org

720

390,368,500

500

75,000,000

0

1578

Org

1258

230,685,500

320

115,000,000

0

25

26 27 28 29

Penyediaan Operasional Sekolah Inklusi (PKLK) Pendidikan Khusus Layanan Khusus Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Olimpiade Sains SMP) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (O2SN SD) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (O2SN SMP) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat SMP sederajat

Bakat, minat dan kreatifitas siswa O2SN SD Bakat, minat dan kreatifitas siswa O2SN SMP

-

-

-

3,850,000

0

3,850,000

27,910,000

3

27,910,000

5.00

7.70

114

25.00

3.06

-

-

-

260,022,600

-

100.00

51

5,918,669,800

85.00

-

51

7,034,393,160

85.00

-

-

-

-

-

-

664

180,710,400

91.71

0

-

-

-

1,158

804,035,500

76.89

0

-

-

-

1,800

797,945,000

88.76

-

0

-

-

-

720

390,368,500

55.38

-

0

-

-

-

1,258

230,685,500

79.72

100.00

30

FLS2N SD dan SMP

Jumlah peserta yang mengikuti Festival seni SD/SMP

31

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Olimpiade MIPA SD/MI)

Jumlah siswa yang ikut lomba

292

Org

252

87,344,050

40

33,000,000

40

1,350,000

32

Bantuan Tambahan penghasilan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD

Kesejahteraan PTT SD

509

org

286

686,400,000

176

2,112,500,000

167

495,000,000

40

167

25.00

-

1,350,000

100.00

4.09

292

88,694,050

495,000,000

23.72

23.43

453

1,181,400,000

11.51

1.20


(5)

-

89.00 57.22

(5)

(4)

(5)

08

Program Pendidikan Menengah

1

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK dan Meubelair


18

lokal

9

1,507,650,000

9

1,514,350,000

-

-

0

-

-

-

9

1,507,650,000

50.00

2

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK


13

lokal

10

1,693,220,500

3

960,900,000

-

-

0

-

-

-

10

1,693,220,500

76.92

3

Pendamping USB SMK 1 Sungaiselan

USB SMK 1 Sungaiselan

63

M2

-

-

63

160,000,000

-

-

0

-

-

-

-

-

-

4

Pembangunan Ruang Guru SMA 1 Namang

Ruang Guru SMA

96

M2

-

-

96

400,750,000

-

-

0

-

-

-

-

-

-

5

Pembangunan Gedung Laboratorium Laboratorium SMA dan SMA meubelair

4

ruan g

1

-

0

-

-

-

1

6

Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK dan Meubelair

Ruang praktik dan meubelair

4

ruan g

2

487,200,000

2

493,150,000

0

-

0

-

-

-

2

487,200,000

50.00

7

Pembangunan Ruang Bengkel SMK

Gedung bengkel

2

sklh

2

11,599,763,000

2

901,800,000

0

-

0

-

-

-

2

11,599,763,000

100.00

8

Pembangunan Ruang Penunjang SMK

Ruang Penunjang SMK

M2

0

120

572,900,000

0

-

0

-

-

-

3

9

Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA

Alat peraga dan praktik sekolah

2

502,760,000

0

-

0

-

-

-

3

120 5

Paket

3

277,000,000

312,078,300

3

1,164,900,000

0


277,000,000

312,078,300

25.00

2.50 60.00


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

10

11

(2)

(3) Pengadaan Peralatan Praktik siswa bidang keahlian teknologi dan rekayasa SMK (DAK) Pengadaan Peralatan Praktik siswa bidang keahlian Non teknologi dan rekayasa SMK (DAK)

(4)

(5)

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

K

K

(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

sklh

2

408,344,000

4

796,314,500

0

-

0

-

-

-

2

408,344,000

33.33

Peralatan Praktik

4

sklh

2

170,000,000

2

581,464,500

0

-

0

-

-

-

2

170,000,000

50.00

4

63,656,000

63,656,000

50.00

Pengadaan Peralatan olahraga SMK

peralatan olahraga SMK

8

Pengadaan Meubelair Ruang Kantor SMA 1 Koba

Meubelair Ruang Kantor

250

unit

0

14

Rehabilitasi Ruang Kelas SMA

Rehab Ruang Kelas SMA

43

ruan g

28

1,698,743,000

15

Rehabilitasi Ruang Kelas SMK

Rehab Ruang Kelas SMK

12

ruan g

9

591,545,000

16

Rehabilitasi Laboratorium SMK 1 Sungaiselan dan SMA 1 Lubuk Besar

Rehabilitasi Lab

18

(12 = 8+9+10+11) Rp

6

13

17

K


Peralatan praktik

12

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (O2SN SMA) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat SMA Sederajat)

(8) Rp


Paket

-

-

82,250,000

0

-

0

-

-

-

4

250

4

150,000,000

0

-

0

-

-

-

-

15

1,040,550,000

0

-

0

-

-

-

28

1,698,743,000

65.12

3

191,000,000

0

-

0

-

-

-

9

591,545,000

75.00

2

240,750,000

0

-

0

-

-

-

-

-

-

2

ruan g

0

Jumlah siswa yang ikut lomba O2SN

-

-

610

org

430

435,321,100

180

115,000,000

0

-

0

-

-

-

430

435,321,100

70.49

Jumlah siswa yang ikut LPI

725

org

400

415,283,375

325

75,000,000

0

-

0

-

-

-

400

415,283,375

55.17

82

org

58

72,522,400

24

40,000,000

0

-

0

-

-

-

58

72,522,400

70.73

19

Olimpiade Sains Terapan Siswa SMK Jumlah siswa yang ikut OSN

20

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (O2SN SMK)

Jumlah siswa yang ikut lomba O2SN SMK

350

org

150

43,745,500

200

48,850,000

0

-

0

-

-

-

150

43,745,500

42.86

21

Penyelenggaraan kegiatan FLS2N SMA/MA

Jumlah peserta yang mengikuti Festival seni SMA/MA

364

keg

190

48,000,000

174

50,000,000

0

-

0

-

-

-

190

48,000,000

52.20

Pelaksanaan Lomba Keterampilan Siswa SMK (LKS)

Jumlah siswa yang ikut LKS

113

org

91

106,775,880

22

40,000,000

0

-

0

-

-

-

91

106,775,880

80.53

292

org

190

28,415,000

102

35,000,000

0

-

0

-

-

-

190

28,415,000

65.07

22

23

Olimpiade FLS2N SMK

Jumlah peserta yang mengikuti Festival seni SMK

24

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK

BOS SMK

60

bula n

48

7,167,890,515

12

2,175,000,000

3

-

3

-

25.00

-

51

7,167,890,515

85.00

25

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA

BOS SMA

60

bula n

48

11,377,282,927

12

2,481,000,000

3

-

3

-

25.00

-

51

11,377,282,927

85.00

26

Pengadaan Buku Kurikulum Jenjang Buku Kurikulum 2013 SMA SMA

3,346

0

-

-

3,346

57,533,385

100.00

27

Pengadaan Buku Kurikulum Jenjang Buku Kurikulum 2013 SMK SMK

3,340

0

-

-

3,340

41,903,510

100.00

Buah

Buah

3346

57,533,385

3346

516,900,000

0

-

3340

41,903,510

3340

501,000,000

0

-

-

-

Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 09

Program Pendidikan Non Formal

1

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan (Jambore PTK-PNF)

Jumlah lembaga PAUD yang ikut jambore

Penyediaan Jasa Pendidik pada TPA, TQA dan MD) Pendataan Penduduk Usia Sekolah yang putus jenjang SD,SMP, dan SMA untuk sasaran program paket A,B dan C

Jumlah pendidik yang mendapat subsidi dan insentif

780

org

Jumlah penduduk usia sekolah yang putus jenjang SD,SMP, dan SMA

126

org

2

3

84

Lmbg

Program Pendidikan Luar Biasa

1

Bantuan Operasional (BOS) SDLB

(5)

60

bula n

53.52

(5)

(4)

(5)

155,622,300

84

41,392,000

0

-

0

-

-

-

84

155,622,300

100.00

780

4,578,840,000

780

1,404,000,000

0

-

0

-

-

-

780

4,578,840,000

100.00

126

146,970,000

0

-

0

-

-

-

-

Rata - Rata Capaian Kinerja (%)

BOS SDLB

-

84

Predikat Kinerja 10

7.24

48

84,480,000

12

65,400,000

-

-

0

(5)

-


-

(3)

(5)

66.67

(5)

(5)

-

-

-


-

-

48

84,480,000

(5)

80.00 80.00 (2)

(4)


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

11

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp


Ket

(16)

(17)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1

Pelatihan Guru Tentang Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA/SMK

jumlah guru yang ikut pelatihan

2

Pembangunan Infrastruktur Sistem WAN Pendidikan Di Bangka Tengah

Pembangunan Infrastruktur Sistem WAN Pendidikan

3

Pemberian Subsidi/Insentif Guru Swasta GTT/GTY

jumlah guru swasta yang mendapatkan Subsidi/Insentif

4

Penghargaan Bagi Guru Daerah Terpencil

Jumlah guru daerah terpencil yang mendapat penghargaan

5

Pendidikan lanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (tugas belajar bagi guru)

guru yang mengikuti tugas belajar

6

Monitoring dan Evaluasi Sekolah oleh pengawas dan penilik PLS

Monitoring dan evaluasi sekolah

1,215

1

org

paket

930

967,188,500

0

1,555

org

1318

10

org

0

118

org

92

51

org

-

250,000,000

0

-

0

-

-

-

1,000,000,000

0

-

0

-

-

-

140

427,800,000

0

-

0

-

-

-

10

300,000,000

0

-

0

-

-

-

23

890,000,000

23

1

1,669,597,500

-

4,466,839,000

34

285

89,200,000

17

30,000,000

881,276,000

0

-

23

0

881,276,000

95.00

-

Rata - Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 12


-

1,318

-

99.02

-

967,188,500

-

1,669,597,500

-

76.54

0.00

84.76

0.00

115

5,348,115,000

97.46

34

89,200,000

66.67

-

15.83 (5)

930

16.50

54.24 (4)

(5)

(5)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Pelaksanaan Ujian akhir sekolah berstandar nasional (UN SD/MI)

2

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

Jumlah guru yang dinilai

3

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs)

4

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK)

5

Pelaksanaan Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah (tim Akreditasi Sekolah se-Bateng independent/bas/dewan pendidikan)

6

Biaya Operasional Pengadaan Perahu pulau Nangka

siswa UN SD/MI

93

sklh

93

458,248,600

93

6

Kec

6

211,342,000

siswa UN SMP/MTs

26

sklh

26

siswa UN SMA/MA/SMK

13

sklh

13

150

sklh

Honorarium supir perahu dan BBM perahu

60

bula n

7

Optimalisasi Fungsi Dewan Pendidikan

Monitoring pelaksanaan UN kesekolah

15

sklh

8

Pembebasan lahan pemerintah kabupaten Bangka Tengah

Pembebasan lahan pemerintah

56,205

110,000,000

0

-

0

-

-

-

93

458,248,600

100.00

6

79,600,000

0

-

0

-

-

-

6

211,342,000

100.00

210,000,000

26

45,000,000

0

-

0

-

-

-

26

210,000,000

100.00

113,302,000

13

30,000,000

0

-

0

-

-

-

13

113,302,000

100.00

150

88,569,500

150

25,000,000

0

-

0

-

-

-

150

88,569,500

100.00

48

66,000,000

12

36,000,000

3

51

69,000,000

85.00

29,060,000

15

15,000,000

0

-

-

15

29,060,000

100.00

570,580,000

0

-

-

-

15

M2

0

0

56,205

3,000,000

3

3,000,000

0

-

0

-

25.00

-

-


JUMLA H TOTAL RATAPREDI KAT

50,154,983,000

306

#############

8.33

3.13

-

1.04

85.63

(5)

(5)

(2)

(4)

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

(5)

(5)

(3)

(4)

107,651,124

64%

25%

9,600,000

64%

25%

100%

20%

1,599,547,246

DINAS KESEHATAN

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran administrasi surat menyurat

1

2


Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

100%

100%

12500 surat

Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon kantor

100%

1,545,728,000

3000 33,440,000

Jumlah Surat yang dilayani pertahun dan jumlah penyedia jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik

2,313,832,735

6226

1930

item

107,651,124 9,600,000

surat

3 item

100% 1,930

100%

2,421,483,859

100%

8156

43,040,000

65%

Dinas Kesehatan

132,562,259

100%

Dinas Kesehatan

38,680,000

surat 3

100%

3 109,748,535

3 item

surat 22,813,724

3

surat 22,813,724

3

116,900,000 item

item


item

No

Kode









I (1)

3

4

5

(2)

(3)




(5)

(4) Tersedianya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi yang layak dan baik

169

Rp. unit pet tahu n

K

(7) Rp

146 unit per tahun

Lancarnya administrasi kantor

(8) Rp

169

16

K

43,200,000

unit orang per tahu

8

75,600,000

Jumlah pegawai yang dibayar Terpeliharanya dan terjaganya kebersihan kantor

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

7

K

unit

12

org PKK

12

220,323,300

org PKK Dink es dan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

K

1,127,000

Rp

(15) = 14/5 x100%

4%

K 3%

16

95,000,000

unit 16

Rp

169

K

Rp


Ket

(16)

(17)

23,796,700

100%

Dinas Kesehatan

16

87,400,000

100%

Dinas Kesehatan

11

226,308,100

92%

Dinas Kesehatan

Dinkes dan 8 PKM

8

11,800,000

50%

12%

org

1

25,825,000

1

#VALUE!

Dinas Kesehatan

org

5,984,800

org PKK 69,589,850

unit

11,800,000

org

Jumlah Penyedia jasa kebersihan kantor

7

(14) = 6 + 12

(13) =12/7x100%

Rp

1,127,000


22,669,700

Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

Lancarnya administrasi kantor 6

(6)

K


12

5,984,800

0%

23%

org PKK

Dinkes dan 8 PKM

21,600,000

1

3,600,000

120,770,000

1

7,097,100

org PKK

Dinkes dan 8 PKM

3,600,000

0%

17%

Dinkes dan 8 PKM

73,189,850

28

7,097,100

0%

6%

56

151,369,800

31%

Dinas Kesehatan

2

2,981,500

40%

Dinas Kesehatan

2 surat 11% kabar dan 1 Paket

3,761,800

#VALUE!

Dinas Kesehatan

36,187,000

23%

Dinas Kesehatan

184,736,100

18%

Dinas Kesehatan

Tersedianya alat tulis kantor

7

8

9

10

11



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


178 item

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Lancarnya administrasi kantor Tersedianya komponan listrik/penerangan bangunan kantor Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan makanan/minuman rapat dan Penyediaan Makanan dan Minuman tamu Tersedianya makanan dan minuman Meningkatnya informasi penyelenggaraan pemerintahan Rapat-Rapat Koordinasi dan dan jaringan kerjasama dengan Konsultasi Keluar Daerah pihak lain Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti

28

144,272,700

item 5

tahu n

1

2,981,500

tahun 2

60

surat kaba r&1 paket buku bula n

2 surat kabar dan 1 Paket Buku 11

kali

80

item

1

37,560,000

0%

-

tahun 3,331,800

25,896,000

bulan

578

28 item

4,080,000

32,496,000

bulan

149,828,600

kali

85

1

-

100%

2

430,000

3

10,291,000

bulan

125,000,000

kali

tahun


430,000

0%

10,291,000

25%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Meubelair

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor

25

34,907,500

kali

37

3%

item

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

142,706,000

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan

25

34,907,500

29%

Terpenuhinya kebutuhan meubelair gedung kantor

Tersedianya rumah dinas dalam kondisi baik

100%

7

708,500,000

15

item

5

65,280,000

item

13%

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Tersedianya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

16%

#VALUE!

sangat rendah

Tinggi

-

-

-

13%

50,190,000

0

-

-

-

0%

0%

70

m2

70 m2/th

3

75,000,000

0

-

12%

1,205,860,750

#REF!

142,706,000

86%

-

0%

0%

4,725,000

70 m2

0

65,280,000

86%

4,725,000

100%

37,579,000

100%

18

289,429,735

100%

35 unit per 0% tahun

21,714,000

100%

item

item

558

m2/t h

558 m2

37,579,000

Luas gedung kantor yang dipelihara Kelancaran dalam pelayanan aparatur

105 kali

0%

4,725,000

-

-

32 item

558

46,202,000

m2

20

unit/ th

18 unit

246,540,150

55 unit

0

-

m2

21,640,000

20 unit

47

unit/ thn

-

-

-

-

-

0%

0%

70 m2

0%

0%

558 m2

m2

42,889,585

(100 %)

m2

18

42,889,585

25%

unit 35 unit per tahun

21,714,000

55

21,640,000

0%


-

35

9 item

70 m2

Luas rumah dinas yang dipelihara Tersedianya bangunan/gedung kantor dalam kondisi baik

28%

kali

item

Jumlah meubelair yang tersedia

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

1200%

1,205,860,750

14 bulan

Rata-rata capaian kinerja (%)

100%

32%

bulan

Predikat kinerja Sangat rendah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0%

tahun


item

14%

unit

-

74%

sangat rendah

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

(5)

(4)

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas/operasional

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

unit/thn

1

unit

1

30,000,000

1 unit


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp


Ket

(16)

(17)

unit/thn

30,000,000

0%

-

1

30,000,000

0%

0%

0 unit

60,000,000

100%

Jumlah kendaraan operasional yg direhab Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja



Meningkatnya Disiplin Aparatur Terwujudnya disiplin pegawai

100%

1698

100%

272,078,700

100%

197,100,000

-

-

382

153,808,000

382

161,600,000

-

-

100%

-

19% sangat rendah

-

0%

-

0%

16%

0%

sangat rendah

tinggi

0%

0%

382

0% Sangat rendah

272,078,700

22%

153,808,000

22%

Dinkes

118,270,700

220%

Dinkes

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas harian

Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu

Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian

steel

stell

200

stell

Jumlah pakaian khusus harihari tertentu

439

118,270,700

stell

81

35,500,000

-

-

-

steel

-

-


Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

Meningkatnya ilmu pengetahuan/wawasan dan keterampilan pegawai

45

org

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal


Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Persentase pelaporan capaian kinerja Tersampaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

32

Tersampaikannya laporan realisasi keuangan akhir tahun

10

lapor an

Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan Tertentu

Ketersediaan obat perkapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar Terlaksananya Pengadaan Obatobatan dan Perbekalan Kesehatan tersedianya obat -obatan di Puskesmas Terlaksananya Pengadaan Obatobatan dan Perbekalan Kesehatan tertentu

60,000,000

0%

-

7

56,579,600

7

60,000,000

0%

-

5

org

15,094,200

7,600,000

2

2,498,400

10

buku

2

buku

100%

5

paket

paket

17,500,000

5

10,000,000

2

3

100%

1,797,121,819

100%

1

1,745,561,869

1

1

-

-

laporan

2,500,000

0

-

439

15

0%

11% Sangat rendah

sangat rendah

-

0%

0%

-

0%

0%

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

0%

0%

sangat rendah

sangat rendah

-

#REF!

#REF!

-

0%

7

5,000,000

0

-

975,000,000

1

1

0

9,060,000

0%

-

0%

0%

0


-

Dinkes

56,579,600

31%

Dinkes

31% Sangat rendah

5

Sangat rendah

#REF!

7,600,000

16%

2

2,498,400

20%

4,995,800

20%

laporan

0

-

0%

0%


0%

0%

sangat rendah

sangat rendah

11%

35%

2

buku

2

1

60,619,950

9,060,000

4%

0% Sangat rendah 1,857,741,769

1%

paket 151,300,000

31%

laporan

0

9,060,000

56,579,600

#REF!

buku

1,126,300,000

14

Sangat rendah

org

laporan

paket 51,559,950

0% sangat rendah

laporan

buku

paket 5

100%

laporan

4,995,800

0%

org

laporan

laporan


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

100%

laporan



56,579,600

100%

lapor an

Jumlah dokumen/pelaporan Tersampaikannya laporan realisasi keuangan semesteran

100%

org

0%

steel Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja


stell

4

120%

1,754,621,869

80%

103,119,900

40%

paket 1

51,559,950

7%

34%

2

0% Sangat rendah

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan Tertentu

Pembangunan Intalasi Farmasi Kabupaten

Peningkatan mutu pelayanan farmasi

(5)

(4)

(6)

K

Rp.

tersedianya obat -obatan di Puskesmas Ketersdiaan obat perkapita di sarana pelayanan kesehatan dasar tersedianya sarana IFK yang sesuai standar

K

(7) Rp

paket

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

paket

Persentase ketersediaan obat generik Meningkatnya kualitas pelayanan kefarmasian

1,292,500,000

0

500 M2

1,292,500,000

0

23 sarana

K

Meningkatnya Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya (JAMKESTA/BPJS)

Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat melalui BPJS Jumlah Masyarakat peserta BPJS Tersedianya reagensia di puskesmas

100%

20000

jiwa/ thn

5

paket

4,080,293,124

100%

8,824,808,000

42939

2,020,622,149

20000

3,665,962,000

1

20,008

20000

437,144,590

94%

186,841,455

20000

peserta 121,362,975

(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

K

Rp

K

Rp

60%

0% Sangat rendah

15,000,000

100%

peserta

Rp

paket

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Upaya Kesehatan Masyarakat


(13) =12/7x100%

Rp

paket

500 M2


4,760,545,798

186,841,455

5% sangat rendah

18% sangat rendah

rendah

3320%

150,600,000

-

0

8,840,838,922

#DIV/0!

62939

2,207,463,604

315%

121,362,975

20%

76,772,000

18%

3,165,900,000

40%

42,069,000

100%

100%

5%

0%

0%

1

0%

0%

3164

peserta 1

100%

peserta -

Pengadaan Reagensia Jumlah reagensia untuk puskesmas

paket

paket

meningkatkan upaya kesehatan masyarakat

-

1

553,000,000

1

518,800,000

Pengadaan Alat laboratorium jumlah alat laboratorium kesehtan

Pengadaan Alat kesehatan Puskesmas

tersedianya alat kesehatan puskesmas dan jaringannya

Kesehatan ibu hamil, bayi dan Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan balita terpantau Anak (KIA) Jumlah buku KIA

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)

paket

meningkatkan upaya kesehatan masyarakat

Terlaksananya pengadaan alat kesehatan

paket 17217

buku

Peningkatan kesehatan Masyarakat (pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Terlaksananya pemilihan petugas kesehatan teladan

5

paket

28

org

Tersedianya sarana pemantauan kesehatan ibu hamil

Peningkatan Kopetensi petugas kesehatan

Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi petugas kesehatan

paket

63

paket

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas koba

1,582,950,000

1

1,650,000,000

0

-

33,000,000

0

600,000

38,000,000

0

-

100,500,000

0

-

paket 41,469,000

14

0

-

buku

-

1

1,582,950,000

buku 100%

96%

paket 0

2 paket

600,000

0%

2%

-

0%

0%

14

71,970,000

22%

-

0%

0%

14

71,970,000

22%

5,605,000

0%

14%

60

52,193,500

20%

46,588,500

47%

51,442,992

100%

org 71,970,000

paket 14

300

kali

60

org

8

pusk es mas

7

org

6

28

46,588,500

60

52

40,000,000

-

5,605,000

0

0 org

242,620,000

-

-

org

1

org

paket

kali

46,588,500

0 paket

paket

kali

15

94 paket

71,970,000

paket

Jumlah peserta pelatihan Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas

-

org 63

Jumlah sarana kelas ibu

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan (P3K dan pemgobatan hari-hari Masyarakat (P3K dan tertntu) pemgobatan hari-hari tertntu)

28

56,500,000

28

Jumlah sarana kelas ibu Peningkatan kesehatan masyarakat (Pengadaan sarana kelas ibu)

1

2500 buku

paket

Jumlah petugas kesehatan yang dinilai Tersedianya sarana pemantauan kesehatan ibu hamil

76,772,000

buku

Jumlah Peralatan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pemilihan Petugas Kesehatan Teladan)

3164

0

org

-

0%

0%

org

276,578,000

1

51,442,992


1

7

org

51,442,992

25%

19%

8


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas koba

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pangkalan baru

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas benteng

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas simpang katis

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sungai selan

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas lubuk besar

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas namang

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas lampur

Pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat

(5)

(4)

Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas

(6)

K

Jumlah puskesmas yang menerima biaya operasional puskesmas

Rp.

pusk es mas

8

pusk es mas


Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas Jumlah puskesmas yang menerima biaya operasional puskesmas Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas Jumlah puskesmas yang menerima biaya operasional puskesmas

8

puskesm as

puskesmas

puskesmas

puskesmas

100

Jumlah pelayanan P3K dan pengobatan gratis

org

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Tersedianya media promosi kesehatan

5

Jumlah media komunikasi promosi kesehatan

item

item

81

27

sekolah

sekolah

100%

Terlaksananya lomba sekolah sehat terlaksananya integrasi pelayanan kesehatan jiwa

100%

4

8

sekolah

280,240,000

186,000,000

46,548,643

1

269,996,000

19,920,000

322,700,000

-

11%

1

1

1

0

1

-

0

24,280,960

25%

10%

-

-

21,765,678

25%

46,548,643

11%

25%

8

8

20%

8

40,330,000

25%

18%

8

-

-

25,199,862

25%

18%

8

19,920,000

25%

7%

-

-

25%

sekolah

0%

21,765,678

100%

46,548,643

100%

40,330,000

100%

25,199,862

#DIV/0!

8

19,920,000

#DIV/0!

0%

0

-

keg

96,129,800

0%

sangat rendah

12% sangat rendah 376,369,800

0%

0%

0

#REF!

#VALUE!

0%

#REF!

#VALUE!

#REF!

0%

27

0%

0

sekolah


100%

puskesma s

sekolah

13,000,000

24,280,960

puskesma s


100%

100%

puskesma s

item

28,310,000

15,210,000

puskesma s

0%

0%

8

puskesma s

-

13,329

Rp

puskesma s

keg

6

K

puskesma s

puskesmas

keg

100%

25%

puskesmas

puskesmas

55,000,000

15,210,000

puskesmas

25,199,862

1

1

(15) = 14/5 x100%

Rp

puskesma s

puskesmas

40,330,000

1

1

(14) = 6 + 12 K

puskesmas

puskesmas

puskesmas

Meningkatnya kesehatan masyarakat

Jumlah peserta lomba

142,520,000

1


21,765,678

1

Rp

puskesmas

puskesmas

puskesmas


Terlaksananya lomba sekolah sehat

225,098,000

1

24,280,960

1

K

puskesmas

puskesmas

puskesmas

8 puskesm as

228,980,000

1

1

1


(13) =12/7x100%

Rp

puskesmas 15,210,000

puskesmas

puskesmas

8

Meningkatnya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Integrasi pelayanan kesehatan jiwa di pusksmas

puskesmas

puskesmas

1

puskesmas

206,258,000

1

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten

puskesmas

Pusk esma s

K

puskesmas

233,716,000

1

(12 = 8+9+10+11) Rp


1

puskesmas


K

puskesmas

puskesmas

8

(8) Rp

1

pusk es mas


K puskesmas

puskesmas

Jumlah puskesmas yang menerima biaya operasional puskesmas Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas

(7) Rp

puskesmas 8

Jumlah puskesmas yang menerima biaya operasional puskesmas Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas

K


0% sangat rendah

0% sangat rendah

0%

0%


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian makanan tambahan

Revitalisasi UKBM (penunjang kegiatan pelayanan posyandu)

(5)

(4) Meningkatnya Program Perbaikan Gizi Masyarakat

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

100%

244,800,000

-

-

187

244,800,000

-

-

terlaksananya pemberian makanan tambahan

org

persentase balita gizi buruk yang ditangani

203

kelancaran pelayanan posyandu

sekolah

-

(8) Rp

pemberian makanan tambahan asi pada anak

100%

100%

K

sekolah

K

Rp

-

-

posyandu

-

0%

0%

-

0%

-

109

sekolah

sekolah

Trlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui stbm

60,000,000

0%

0%

sekolah

66,000,000

-

-

desa

0% sangat rendah

Jumlah tempat pelayanan imunisasi Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS Jumlah penduduk berisiko HIV/AIDS yang diperiksa darahnya Tersedianya bahan penunjang pemeriksaan Penyakit TB Jumlah bahan penunjang pemeriksaan TB Angka kesakitan per 1000 penduduk

0

0%

0%

-

0%

0%

0%

0% sangat rendah

sekolah

100%

9,000,000

-

-

-

ttu

100%

12,360,000

50

22

44,604,000

kasus per tahun

kasus per tahun

112

106

posyand u per tahun

posyandu per tahun

300

100

org

org

6

2

-

item

item

7000

2700

sangat rendah

-

-

0%

<35

63,900,000

0

13,836,200

0

13,836,200

0%

112

106,240,000

0%

100

0

-

25,000,000

0

-

35,000,000

0

0

item

0

sediaan darah

sediaan darah

10

43,000,000

0

-

0

0

sediaan darah


-

0%

0%

0

-

0%

0%

0%

0%

22%

22

0% sangat rendah

12,360,000

100%

58,440,200

44%

0%

67,050,000

95%

0

23,893,750

33%

15,000,000

33%

14,590,000

39%

0%

kasus per tahun -

95%

0%

106 posyandu per tahun

-

0%

0%

100

org

-

0%

0%

item

sediaan darah

0%

Sangat tinggi

org

-

0%

sangat rendah

posyandu per tahun

org

110

106

-

0%

kasus

posyandu per tahun

0%

sekolah 0%

13,836,200

14,590,000

0%

0%

-

kasus

0

0% sangat rendah

sekolah

16,000,000

org

15,000,000

0%

100%

posyandu per tahun 23,893,750

0%

sekolah

kasus per tahun 67,050,000

0%

2

item

-

0%

0%

2700

Penangulangan penyakit malaria Jumlah sediaan darah yang diperiksa

0%

sekolah

Predikat kinerja

Terlaksananya kegiatan pelayanan imunisasi

0%

-

sangat rendah

sekolah

4

sekolah

-


Cakupan penemuan dan Program Pencegahan dan penanganan penderita Penanggulangan Penyakit Menular penyakit Menular Terlaksananya Penyemprotan/Fogging focus Penyemprotan (Fogging) Sarang sarang nyamuk Nyamuk Jumlah angka kesakitan penyakit akibat vektor Aides Aegypti

Rp

sekolah

sekolah

17

sekolah

-

-

depot air

Persentase rumah sehat

Pengawasan hygiene sanitasi tempat tempat umum (TTU) Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi tempat tempat umu

Pengadaan Bahan Penunjang Pelaksanaan Pelayanan TB Paru

0

K

0%

Persentase cakupan tempat tempat umum yang sehaat

Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Penyakit HIV/AIDS)

0%

Meningkatnya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase kualitas air minum Pengambilan,pemeriksaan yang memenuhi syarat ,perbaikan sampel air sumur gali serta pengawasan AMDK dan depot Terlaksananya surveilan kualitas air minum air

Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah

-

sekolah

Predikat kinerja

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat ( sanitasi total berbasis masyarakat) di desa

(15) = 14/5 x100%

Rp

sekolah


Program pengembangan lingkungan sehat

(14) = 6 + 12 K

sekolah

324,200,000


(13) =12/7x100%

Rp -


sediaan darah


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

Pelayanan Pemeriksaan dan Kesehatan Haji

(6)

K

Rp.

K

Terlaksananya pemantauan kesehatan calon jamaah haji

500

139

Jumlah calon jamaah haji yang diperiksa kesehatannya

org

org

100

16

kasus

kasus

5 desa dan 5 SD per tahun

4 desa dan 4 SD

Terlaksananya Surveilans Epidemiologi kasus potensial Peningkatan Surveilan Epidemiologi wabah/KLB dan Penanggulangan Wabah Jumlah kasus potensial terjadinya wabah/KLB Penemuan Penyakit Kusta

(5)

(4)

Terdeteksinya kasus kusta secara dini pada masyarakat

(7) Rp

K

6,035,000

110

(8) Rp

K

13,000,000

0

(12 = 8+9+10+11) Rp

K -

org

9,200,000

21,800,000

0

-

kasus

12,360,000

K -

Rp

0%

0%

16,000,000

0

-

(15) = 14/5 x100%

139

Rp

K

6,035,000

28%

9,200,000

16%

12,360,000

100%

Rp


Ket

(16)

(17)

org

0

-

0%

0%

kasus

4 desa dan 4 SD

(14) = 6 + 12 K

org

36


(13) =12/7x100%

Rp

0


16

kasus

4 desa dan 4 SD

-

100%

0%

4 desa dan 4 SD

Jumlah desa dan SD sasaran survei kusta Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Mutu Manajemen ISO)

#### Sertifikat ISO

Terbentuknya puskesmas ISO

1

puskesm as ISO

puskesmas ISO

Meningkatnya standar pelayanan 7 Evaluasi dan pengembangan standar puskesmas ISO pelayanan kesehatan ( Audit external ) Terlaksananya audit eksternal Puskesm puskesmas ISO as ISO Tersedianya profil kesehatan Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Pelayanan Kesehatan

Pengadaa sistim informasi Kesehatan (SIKDA)

Terlaksananya pemuktahiran data dasar standar pelayanan kesehatan

100%

8

3

3,508,797,800 169,010,000

5

1 profil kesehatan

533,800,000

420,000,000

4

2,440,000

0

-

36,286,000

8

0

0

105,000,000 -

0

-

Pembangunan pagar puskesmas

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

100%

-

0%

41,440,000

8

2,440,000

8

0%

0%

2,440,000

100%

6%

profil kesehatan 138,600,000

0

-

0

49,504

938,720,600

-

1

13%

12%

DINKES

169,010,000

3

533,800,000

#DIV/0!

9

38,726,000

100%

profil kesehatan 0%

0%

profil kesehatan

puskesmas

1

Puskesma s ISO

0

-

0%

profil kesehatan

Predikat kinerja

####

3,613,797,800 0%

sangat rendah

puskesma s ISO

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Program Pengadaan , Peningkatan Meningkatkan sarana dan Perbaikan Sarana dan pelayanan kesehatan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan masyarakat Jaringannya

sangat rendah

Puskesmas ISO

puskesmas

profil kesehatan

8 0

2% sangat rendah

puskesmas ISO 83,700,000

3 profil kesehata n

49,504

Puskesmas ISO

Persentase kabupaten yang membuat profil kesehatan Tersedianya jaringan SIK di puskesmas

9,792,920,000

2 puskesmas ISO

Puskesmas ISO

profil kesehata n

100%

22% sangat rendah

105,000,000

0%

6%

sangat rendah

sangat rendah

4%

0%

208%

sangat rendah

3,230,958,000

4% sangat rendah

3,125,958,000

100%

4,896,460,000

-

67.5 M

153,600,000

0

-

0%

2%

100m2

-

100%

0%

100m2

475,000,000

0

-

0%

0%

0%

-

100%

0%

100m2

475,000,000

0

-

0%

0%

0%

-

100%

0%

100m2

475,000,000

0

-

0%

0%

0%

-

100%

0%

7

211,200,000

0

-

0%

0%

7

184,792,800

88%

0

50%

0%

Jumlah gedung yang dibangun dalam meter persegi Pembangunan poskesdes Tanjung berikat

Pembangunan poskesdes Kebintik

Pembangunan poskesdes Keretak atas

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah gedung yang dibangun dalam meter persegi Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah gedung yang dibangun dalam meter persegi Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah gedung yang dibangun dalam meter persegi

Terpantaunya sarana dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana prasarana puskesmas dan Prasarana Puskesmas

8

7

184,792,800


7

-

No

Kode









I (1)

(2)

(3) (4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Jumlah puskesmas yang dilakukan pemeliharaan Rehab Berat/ringan pembangunan Puskesmas

Rehab Berat/ringan pembangunan Poskesdes

Rehab Berat/ringan pembangunan Puskesmas

Pembangunan rumah dinas medis (DAK)

Pembangunan rumah dinas paramedis (DAK)

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah gedung yang direhab dalam meter persegi Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah gedung yang direhab dalam meter persegi Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah gedung yang direhab dalam meter persegi

(5)

(6)

K

Rp.

puskesm as 1 puskesm as

K

(7) Rp

puskesmas 1

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K


367,350,000

0

-

1 puskesm as

4 poskesdes

451,370,000

0

-

1 puskesm as

1 PKM

205,800,000

0

-

4 rumah

657,620,000

0

1,424,520,000

0

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah gedung yang direhab dalam meter persegi

(42 M2 per unit)

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah gedung yang direhab dalam meter persegi

(42 M2 per unit)

9 rumah

1 PKM

K

Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Koba

Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Pangkalan Baru

Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Benteng

Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Sungaiselan

Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Simpang Katis

Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Lubuk Besar

Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Namang

Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Lampur

Jasa kapitasi pelayanan kesehatan

10667

Tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan

peserta

Jasa kapitasi pelayanan kesehatan Tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan Jasa kapitasi pelayanan kesehatan

5053

4,648

peserta


10,345


peserta

Tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan Jasa kapitasi pelayanan kesehatan Tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan Jasa kapitasi pelayanan kesehatan Tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan Jasa kapitasi pelayanan kesehatan

10667

340,269,300

5,932

5053

164,197,200

4648

139,224,000

448,014,000

5053

4,648

10345

326,789,400

6,645

198,047,000

50%

0

-

0%

0%

1 PKM

-

50%

0%

1 PKM

-

0%

0%

1 PKM

-

50%

0%

-

1 PKM

-

0%

0%

1 PKM

-

50%

0%

-

1 PKM

-

0%

0%

1 PKM

-

50%

0%

193,022,400

5,932

10667

106,492,200

283,174,500

8,773

212,226,000

5053

44,736,000

116,302,200

4,086

peserta

peserta

4,086

3,700

38,283,980

90% Tinggi

16% sangat rendah

0

-

13%

24%

10667

340,269,300

100%

0

0

-

13%

21%

5053

164,197,200

100%

0%

-

13%

21%

4648

139,224,000

100%

0%

-

13%

33%

10345

326,789,400

100%

#REF!

-

13%

24%

5932

193,022,400

100%

#REF!

-

13%

25%

8773

283,174,500

100%

#REF!

-

13%

28%

4086

116,302,200

#DIV/0!

#REF!

-

13%

7%

-

#DIV/0!

peserta

195,216,000

4648

40,991,000

0

peserta

239,220,000

6645

78,607,800

0

peserta

249,144,000

5932

60,453,600

0

peserta

315,828,000

8773

78,453,900

peserta

4086

2% sangat rendah

peserta

peserta

8773

0% sangat rendah

469,360,300

peserta

5932

Rp

1 PKM

peserta

peserta

4,086

10667

K

0%

peserta

peserta

8,773

1,986,660,000

(15) = 14/5 x100%

Rp

0%

peserta

peserta



1,562,979,000

(14) = 6 + 12 K

-

Predikat kinerja 100 %

Rp

puskesma s


Program Kemitraan Peningkatam Pelayanan Kesehatan


(13) =12/7x100%

Rp

puskesmas

3 PKM


0

peserta

171,612,000

4086

48,756,800

0

peserta

155,400,000

3700

10,869,000


0

0


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Lampur

(5)

(4) Tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

K

peserta

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

peserta


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

0% sangat rendah

0% sangat rendah


Ket

(16)

(17)

peserta Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita


100%

100%

100%

85,672,000

0

-

menurunnya angka kematian bayi

50

0

50

37,122,000

0

-

Jumlah peserta lomba

org

org

org

100%

105,000,000

0%

23%

sangat rendah

sangatRendah

100%

0%

0%

0

-

0%

0%

-

-

0%

0%

-

Lomba balita sejahtera indonesia

Penyediaan APE Kit ( Alat permainan Edukatif)

Menurunnya angka kematian balita

org

16

Tersedianya alat permaina edukatif

org

org

48,550,000

0

-

paket

org

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

####

53

100%

100%

Menungkatnya angka umur harapan hidup

48

100%

53

45,000,000

0

105,000,000

0%

0

0%

0%

Sangat tinggi

sangat rendah

sangat rendah

sangat rendah

100%

5300%

0%

0%

-

-

0%

0%

-

0%

0%

0%

0%

Lomba senam lansia Jumlah peserta lomba

org

Meningkatnya keamanan Program Pengawasan dan masyarakat dalam memilih Pengendalian Kesehatan Makanan makanan Terlaksananya pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan 15 Pembinaan dan Pengawasan pada makanan Industri rumah tangga pangan (IRTP) Jumlah sampel yang diperiksa sampel

Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan pada makanan

org

####

Meningkatnya keamanan Program peningkatan keselamatan masyarakat dalam memilih ibu melahirkan dan anak makanan

sampel

70

sampel

100%

cakupan yang ditangani bidan

53

terlaksananya kemitraan bidan

sampel

-

org

100%

-

15

Terlaksananya pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan 310 pada makanan Jumlah sampel yang diperiksa

100%

org

100% 53

0

-

-

0%

-

-

0%

IRTP

33,490,400

sampel

-

48,940,000

-

14,000,000

0

0%

sampel

76

60,830,000

0

-

sampel

-

0%

-

53

14,000,000

-

-

53

5,908,700

-

sampel

0%

0%

sampel

100%

0

70

33,490,400

23%

23%

sampel

-

0%

5,908,700

50%

0% 39%

53

0

-

19,908,700

0%

100%

0%

-

0%

0%

11,817,400

0%

0%

0%

kemitraan bidan dan dukun

cakupan yang ditangani bidan

8

terlaksananya kemitraan bidan

sampel

dukun

dukun

sampel

0

8

sampel

puskesmas

15,100,000

sampel

buku

0

-

sampel -

0%

0%

0

pertemuan RMP

pengadaan buku KIA

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 kesehatan ibu hamil dan balita terpantau

3024 sampel

3024

sampel 94,300,000

0

11,817,400

sampel 11,817,400

25%

13%

sampel Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja


0 sampel

17%

1767%

sangat rendah

sangat rendah

50% rendah

0% sangat rendah

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM...) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM ...)

K 13%

Rp

K

Rp

7%

sangat rendah

sangat rendah

119

29% Sangat Rendah

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH URUSAN KESEHATAN Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur


Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

157

991,050,000

116

636,092,000

40

200,000,000

3

14,348,100

14,348,100

7.5

7.17


3

7.5

7.17

Predikat Kinerja Program Pengadaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSP/RSM

Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit

Pembangunan Ruang Operasi dan CSSD

Luas gedung operasi dan CSSD

Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit

Jumlah alat kesehatan tersedia

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, R.Pasien, Laundry, R. Tunggu, dll)

Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik RS

Jumlah pasien yang dipenuhi kebutuhan logistiknya

Pengadaan Mebeuler RS

Jumlah mebeuler

598 M2

2,726,680,000

598 M2

2,726,680,000

5

8,387,088,500

3

2,905,065,240

22

713,409,000

30

354,611,250

12.00

2

5,083,035,000 512,465,000

1,240,266,886

4000

581,550,000

650,440,100

8,418,600 65,342,000

8,418,600 1

65,342,000

66% 66%

Sangat Rendah

Sedang

-

1

76 76

8

-

17%

3

2,913,483,840

60

18%

31

419,953,250

141

32%

18,467

1,426,140,200

106

7

192,752,500

35

35% 59%

17500 20

2,160,822,000 290,210,000

18467 7

192,752,500

4

185,873,314

185,873,314

70,000,000 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja

8

22%

85

Sangat Rendah

Tinggi

66% 66% 57% Sangat Rendah

Program Pemeliharaan Sarana dan Persentase sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSP/RSM prasarana rumah sakit dalam kondisi baik Pemeliharaan Rutin/Berkala RS

Luas bangunan rumah sakit yang dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala AlatAlat Kesehatan RS

Jumlah peralatan rumah sakit yang dipelihara

5 paket

Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah RS

Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit yang dipelihara

2 unit

11900 m2

912,562,000

0%

429,357,302

0%

549,070,000

86,72

490,467,500 1 paket

166,700,000

99,29

88,971,300 2 unit

156,436,000

60,929,660

60,929,660

160,000,000

39

-

47,450,000

9,303,700

9,303,700

20

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Terselenggaranya promosi kesehatan rumah sakit


Jumlah media promosi

490,286,962

54%

490,467,500

89%

98,275,000

59%

29

67%

Sangat Rendah

Sedang

8 29,749,000

8

19,746,000 1

15,000,000

1

14,806,000


1

14,806,000

100

98.71

9

34,552,000

113

11615%


Ket

(16)

(17) 1%

sangat rendah

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

K

################

100%

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

K

Rp

K

100%

0%

100%

Rp

K

Rp

K

Rp


Ket

(16)

(17)

DINAS PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Tersedianya jalan yang memudahkan invidu melakukan perjalanan

####

Rp

100

100%

Rp

97

100%

100%

Pembangunan Jalan

DPU DPU

Peningkatan Jalan Pangkol-Mesu Sep. 3,2 KM (Tahap I) (DAK)

Panjang Jalan yang ditingkatkan

3200

M

8,000,000,000

0

DPU

Peningkatan Jalan Pasar Modern Koba (lanjutan)


4100

M

4,700,000,000

0

DPU

Pembangunan Pendestrian Jalan Raya Koba Kec. Koba

Panjang jalan yang dibangun

1100

M

1,500,000,000

0

DPU


2000

M

2,420,000,000

0

DPU


1000

M

2,000,000,000

0

DPU

Peningkatan Jalan Rawa Bangun (Jl. Panjang Jalan yang ditingkatkan Skip), Kec. Koba Sep. 1 KM

1000

M

1,000,000,000

0

DPU

Peningkatan Jalan Kulur-Belimbing Kec. Lubuk Besar Sep. 2,5 KM (Lanjutan)

2500

M

0

DPU

Peningkatan Jalan Tanjung LangkaKulur Ilir Kec. Koba (STA 0+0002+000) (Lanjutan) Peningkatan Jalan Lubuk BesarKeledang Kec. Lubuk Besar Sep. 1 KM


3,500,000,000

Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan Jalan Padang Baru-Pangkol Kec. Pangkalan Baru W=5 M, L=13 M

Jumlah Jembatan yang dibangun

1

Unit

2,570,000,000

Pembangunan Jembatan Jalan Beluluk-Minfo Kec. Pangkalan Baru W=7 M, L=9 M (DAK)


1

Unit

231,648,000

Pembangunan Jembatan Lubuk Besar-Keledang Kampung C Kec. Lubuk Besar W=5 M L=7 M


1

Unit

1,400,000,000

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Panjang saluran/drainase dalam keadaan baik

50.00

M

Pemeliharaan Rutin Drainase Kec. koba (Swakelola DPU)

Panjang Drainase yang dipelihara

7,000

M

300,000,000

1.100 M

Pemeliharaan Rutin Drainase Primer Panjang Drainase yang Kec. Pangkalan Baru (Swakelola dipelihara DPU)

7000

M

300,000,000

800 M

Pembangunan Drainase Primer Kec. Pangkalan Baru (Lanjutan)

55.123,5 M

57.984,2 M

3,410,093,000

0.00%

Panjang Saluran Drainase yang dibangun

275

M

490,000,000

0M

Pembangunan Drainase Primer Desa Panjang Saluran Drainase yang Beruas Kec. Simpang katis ( dibangun lanjutan )

250

M

450,000,000

0M

Pembangunan drainase primer di kota koba


550

M

870,093,000

0M

Pembangunan drainase primer kec. Sungaiselan


300

M

500,000,000

0M


0.00%

Rp

-

57.984,2 M

420,273,350

135,285,000

141,287,600

57.984,2 M

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

Pembangunan Drainase Primer Desa Panjang Saluran Drainase yang Pinang Sebatang Kec. Simpang Katis dibangun

(6)

K 300

Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

M

500,000,000

K

Pemeliharaan rutin jalan di kabupaten bangka tengah (swakelola)

Jumlah Tahun pemeliharaan jalan

1

Tahu n

Pemeliharaan berkala jalan keretaklampur kec. Sungaiselan

Panjang Jalan yang dipelihara

1500

M

2,950,000,000

0 Km (Proses Kontrak)

Peningkatan Jalan Lampur-Munggu Kec. Sungaiselan


3200

M

1,920,000,000


Pemeliharaan Berkala Jalan dalam Kota Koba


2200

M

4,128,000,000


Panjang Jalan yang direhab

1800

M

900,000,000


1

Unit

900,000,000


Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan

Tertanggulanginya jalan dan jembatan dalam kondiisi tanggap darurat

Jumlah Penanganan Rehabilitasi jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat Jumlah Penanganan Rehabilitasi Rehabilitasi jembatan dalam kondisi jalan dalam Kondisi Tanggap tanggap darurat Darurat Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

11,548,000,000

100%

750,000,000

100%

1,000,000,000

1

500,000,000

-

1

Tahu n

500,000,000

-

Jumlah sarana kebinamargaan yang disediakan

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Jumlah alat berat yang dipelihara

5

Unit

Rp

200,000,000

Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bina Marga

Jumlah KWH Listrik yang dipasang

1

Paket

Rp

65,000,000

1

Unit

Rp

225,000,000

1

Unit

Rp

25,000,000

Pengadaan Plat Rummer

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Jumlah kelengkapan alat laboratorium Bina Marga yang dibeli Jumlah kelengkapan alat laboratorium Bina Marga yang dibeli

3 Bulan

Tahu n

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Pengadaan Baby Roller kapasitas tekan s/d 1000 Kg

Rp

515,000,000

100%

Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Rp

2,913,864,000

Peningkatan jaringan irigasi namang Panjang jaringan irigasi yang (DAK) dibangun

1

Jarin gan

Rp 2,663,864,000

Penyusunan Pengembangan Potensi Irigasi namang dan Belilik

Jumlah kegiatan perencanaan yang dikerjakan

1

Kegia tan

Rp

Program penyediaan dan pengolahan air baku

Tersedianya sumber air yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat

13 Sumber Air Baku

Normalisasi Kolong Silok Kec. Pangkalan Baru ( lanjutan )

Jumlah Kolong yang dinormalisasikan

1

Kolon g

Pembangunan Kolong Bravo Kec. Pangkalan Baru (lanjutan)


1

Kolon g

250,000,000

0 Jaringan (Dalam Proses 0Persiapan Jaringan (Dalam Proses Persiapan

3,320,000,000

Proses Penyusunan HPS dan RAB Proses Penyusunan Rp 1,000,000,000 HPS dan RAB

Rp


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100% K

Rp

K

Rp 143,700,750

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan baik

Panjang Jembatan yang direhab

K

0M

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi Jalan Simpang Jongkong-Simpang Bemban Kec. Koba Rehabilitasi Jembatan Terak-Talang Balai Kec. Simpang Katis W=9 M, L=3 M

(12 = 8+9+10+11) Rp


700,000,000


26,862,000

K

Rp


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Pembangunan Kolong Tebet Rubuh Desa Jelutung Kec. Namang (DABA)

(5)

(4)

(6)

K

Rp.


1

Kolon g

Pemasangan Papan Reklame Sumber Jumlah Kolong yang Air Baku dinormalisasikan

1

Paket

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pengembangan sistem distribusi air minum/operasional SPAM IKK dan Desa

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K Direncanaka n akan di Rp 1,500,000,000 delete pada APBD-P 2015 Proses Penyusunan Rp 120,000,000 HPS dan RAB

83.20%

3,429,645,000

Jumlah SPAM yang dikelola

6

SPA M

Optimalisasi SPAM IKK Pangkalan Baru (DAK)

Jumlah SR yang dibangun

1

Jarin gan

Rp

670,405,000

Optimalisasi SPAM IKK Koba (DAK)


1

Jarin gan

Rp

484,930,000

Optimalisasi SPAM IKK Namang (DAK)


1

Jarin gan

Rp

382,090,000


1

Jarin gan

Rp

224,830,000


1

Jarin gan

Rp

224,830,000

1

Paket

Rp

35,000,000

Penyediaan P/S Air Minum Desa Tanjung Gunung Kec. Pangkalan Baru (DAK) Penyediaan P/S Air Minum Desa Pasir Garam Kec. Simpang Katis (DAK)

Penambahan Daya Listrik SPAM IKK Jumlah kegiatan pengawasan Lubuk Besar yang dilaksanakan

Tertanggulanginya penganan masalah banjir di daerah rawan banjir Jumlah Penanganan Rehabilitasi Rehabilitasi Bidang Sumber Daya Air SDA dalam Kondisi Tanggap Dalam Kondisi Tanggap Darurat Darurat Program pengendalian banjir

100%

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

Rp



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100% K

Rp

K

Rp

K

Rp

3.571

25% (Proses Rp 1,407,560,000 Pelaksanaan) 0% (Proses Persiapan Lelang) 0% (Proses Persiapan Lelang) 0% (Proses Persiapan Lelang) 0% (Proses Persiapan Lelang) 0% (Proses Persiapan Lelang) 0% (Proses Penyusunan HPS dan RAB)

Rp 4,000,000,000

1

Tahu n

Rp

400,000,000

Normalisasi Kolong Jung Hin Desa Kayu Besi Kec. Namang (Lanjutan)

Jumlah kolong yang dinormalisasikan

1

Kolon g

Rp 1,000,000,000

Pembangunan Saluran Drainase Primer Desa Batu Belubang Kec Pangkalan Baru (DABA)

Panjang Saluran Primer yang dibangun

1

Paket

Rp 1,000,000,000

Normalisasi Sungai Mesu Kecamatan Pangkalan Baru

Panjang Saluran Primer yang dinormalisasikan

1

Paket

Rp

800,000,000

Pembangunan Pengendali Banjir Desa Penyak kec. Koba

Jumlah Pengendali Banjir yang dibangun

1

Paket

Rp

800,000,000

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

49 Desa/Kelurahan yang memiliki Desa/K infrastruktur yang baik eluraha n

Rp 20,695,828,000

Belum ada penanganan darurat terhadap 0% (Proses Persiapan Lelang) Direncanaka n akan di delete pada APBD-P 2015 0% (Proses Persiapan Lelang) 0% (Proses Persiapan Lelang)

46 Desa ###########

Penyediaan BOP Kegiatan SIUJK

Jumlah Bulan Pelaksanaan BOP

12

Bula n

Penyediaan BOP Kegiatan PPIP Tahun 2015


12

Bula n

Rp

Penyediaan BOP Kegiatan APBN


12

Bula n

Rp

50,000,000

Penyediaan BOP Revitalisasi Desa Kurau


12

Bula n

Rp

75,000,000

Penyediaan BOP Pamsimas II


12

Bula n

Rp

100,000,000

25%

Kegiatan PAMSIMAS II

Jumlah desa yang menerima bantuan dana PAMSIMAS

2

Rp

440,000,000

0% (Proses Desa Sasaran)

Rp

-

Survey dan Pendataan Jalan Permukiman Kecamatan Sungaiselan dan Simpang Katis

Jumlah kecamatan yang dilakukan survey dan pendataan jalan permukiman

2

Rp

100,000,000

25%

Rp

-

Unit (2 Desa) Keca mata n

Rp

25% (Proses 50,000,000 Pelaksanaan) 0% (Proses Penyusunan 75,000,000 Anggaran APBN-P

Rp

-

Rp

-

25%

Rp

-

25%

Rp

-


###########


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Pembangunan Jalan Perahu Burok Kec. Sungaiselan Peningkatan Jalan Desa Lampur Kec. Sungaiselan (Lanjutan)

(5)

(4)

Panjang Jalan yang dibangun


(6)

K 2000

M

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

0% (Proses Rp 1,000,000,000 Persiapan pelaksanaan) 0% (Proses Kontrak)

K

Rp


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100% K

Rp

K

Rp

K

Rp Rp

-

Rp

-

M

Rp 1,200,000,000

2000

M

29,40% Rp 1,000,000,000 (Proses Pelaksanaan)


1200

M

Rp 1,440,000,000

0% (Proses Kontrak)

Rp

-

Peningkatan Jalan Goa Kel. Dul Kec. Panjang Jalan yang ditingkatkan Pangkalan Baru (Lanjutan)

630

M

Rp

756,000,000

0% (Proses Lelang)

Rp

-

440,000,000

2,90% (Proses Pelaksaan)

Pembangunan Jalan Akses Melempem Desa Air Mesu Kec. Pangkalan Baru


Peningkatan Jalan Desa Cambai Selatan Kec. Namang

Pembangunan Jalan Akses RSUD Koba


1200

Rp.


1100

M

Rp

Peningkatan Jalan Dusun Binjai Desa Kayu Besi Kec. Namang


1500

M

Rp 1,800,000,000

Pembangunan Saluran Jalan Gg Aster Kel. Padang Mulia Kec. Koba (Swakelola Masyarakat)

Panjang saluran jalan yang dibangun

600

M

Rp

270,000,000

Pembangunan Saluran Jalan Desa Beruas Kec. Simpang Katis


420

M

Rp

189,000,000

Pembangunan Jalan di Kelurahan Dul Kec. Pangkalan Baru


2000

M

Rp 1,050,000,000

360

M

Rp

200,000,000

700

M

Rp

330,000,000

Peningkatan Jalan Desa Nibung Kec. Panjang Jalan yang ditingkatkan Koba

1300

M

Rp 1,552,000,000

Rehabilitasi Jalan Desa Penyak Kec. Koba

2000

M

Rp


330

M

Rp


470

M

Rp

Panjang jalan yang dipelihara

460

M

Rp

Pembangunan Saluran Jalan Bougenville 2 Kel. Padang Mulia Kec. Panjang Jalan yang ditingkatkan Koba (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Saluran Jalan Panjang saluran jalan yang Belakang Kantor Camat Koba dibangun (Swakelola Masyarakat)

Pembangunan Jalan Desa Kurau Timur Kec. Koba Sep. 300 M Pembangunan Saluran Jalan Pemancingan Kejora Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru Sep. 470 M (Swakelola Masyarakat) Pemeliharaan Berkala Jalan Air Risik (Kp Buntu) Kel. Padang Mulia Kec. Koba Sep. 460 M Pembangunan Jalan Desa Keretak Kec. Sungaiselan Sep. 800 M (lanjutan) Pembangunan Plat Duikers di Kelurahan Sungaiselan Kec. Sungaiselan Peningkatan Jalan Nyatoh Jl Musholla Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru Sep. 0,35 KM Peningkatan Jalan Desa Teru Kec. Simpang katis Sep 1,5 KM Pembangunan Plat Duikers di Kel. Berok Kec. Koba (W=1 M, L=6 M,( 3 Unit)) Pembangunan Jalan Setapak Desa Kurau Kec. Koba (Swakelola Masayarakat) Pembangunan Jalan Setapak Dusun Pulau Nangka Kec. Sungaiselan (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Jalan Setapak Desa Air Mesu Timur Kec. Pangkalan Baru Sep. 400 M ( swakelola masyarakat ) Pembangunan Jalan Setapak di Kel. Berok Kec. Koba (Swakelola Masyarakat)

Panjang jalan yang direhab

Panjang jalan yang dibangun Jumlah plat duikers yang dibangun

800

1

M

Unit

0% (Proses Kontrak) 0% (Proses Penyusunan HPS dan 0%RAB) (Proses Penyusunan HPS dan RAB) 35,12% (Proses Pelaksaan) 0% (Proses Penyusunan HPS dan 0%RAB) (Proses Penyusunan HPS dan RAB) 0% (Proses Kontrak)

0% (Proses Lelang) 0% (Proses Penyusunan 180,000,000 HPS dan 0%RAB) (Proses Penyusunan 190,000,000 HPS dan RAB) 0% (Proses 552,000,000 Lelang) 800,000,000

Rp

-

Rp

-

###########

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

###########

Rp

###########

420,000,000

1500

M

Rp 1,500,000,000

0% (Proses Lelang)

3

Unit (w=1 m, L=6m

Rp

215,000,000

Panjang Jalan setapak yang dibangun

130

M

Rp

129,000,000


450

M

Rp

441,500,000


400

M

Rp

160,000,000


240

M

Rp

120,000,000

Jumlah plat duikers yang dibangun

-

10% (Proses 360,000,000 Pelaksanaan)

Rp


Rp

Rp

M

350

###########

0% (Proses 600,000,000 Pelaksanaan)

0% (Proses Lelang)


###########

0% (Proses Pengadaan Langsung) 0% (Proses Pembentuka n KMPS) 0% (Proses Pembentuka n KMPS) 0% (Proses Pembentuka n KMPS) 0% (Proses Pembentuka n KMPS)


Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Pembangunan Jalan Setapak di Kel. Arung Dalam Kec. Koba (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Sanimas Desa Namang Kec. Namang (DAK) (Swakelola Masayarakat) Pembangunan Sanimas Desa Beruas Kec. Simpang Katis (DAK) (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Sanimas Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar (DAK) (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Sanimas Desa Kurau Kec, Koba (DAK) (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Sanimas Desa Kurau Barat Kecamatan Koba (DAK) (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Sanimas Kel. Dul Kecamatan Pangkalan Baru (DAK) (Swakelola Masyarakat)

(5)

(4) Panjang Jalan setapak yang dibangun

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

150

M

Rp

50,000,000

Jumlah SANIMAS yang dibangun

1

Unit

Rp

472,275,000


1

Unit

Rp

473,325,000


1

Unit

Rp

473,325,000


1

Unit

Rp

499,075,000


1

Unit

Rp

499,075,000


1

Unit

Rp

444,253,000

Program Pengembangan Perumahan

Jumlah rumah tangga di areal perumahan yang tersedia PSU

235

Pengawasan dan Pengendalian Penataan Bangunan

Jumlah bangunan yang tertata

250

Bang unan

Rp

100,000,000

Rp

224,830,000

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

Rp



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100% K

Rp

K

Rp

K

0% (Proses Pembentuka n KMPS) 0% (Proses Pembentuka n KSM) 0% (Proses Pembentuka n KSM) 0% (Proses Pembentuka n KSM) 0% (Proses Pembentuka n KSM) 0% (Proses Pembentuka n KSM) 0% (Proses Pembentuka n KSM)

Rp Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-


Ket

(16)

(17)

URUSAN PERUMAHAN

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Jumlah RTH yang dibangun (RTH) Desa Kurau Kec. Koba (DAK)

4,554,313,000

1

RTH

Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Panjang jalan lingkungan yang Kurau Kec. Koba (DAK) dibangun

1788

M

Rp 1,193,940,000

Pembangunan Drainase Desa Kurau Panjang Drainase yang dibangun Kec. Koba (DAK)

2000

M

Rp

Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Panjang jalan lingkungan yang Kurau Barat Kec. Koba (DAK) dibangun

1300

M

Rp 1,248,940,000

Pembangunan Drainase Desa Kurau Panjang Drainase yang dibangun Barat Kec. Koba (DAK)

1500

M

Rp

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Jumlah kecamatan yang terlayani kesiagaan penanganan bahaya kebakaran

816,450,000

100 Bangunan 0% (Proses Penyusunan HPS dan RAB) 0% (Proses Persiapan Pelaksanaan) 11,15% (Proses Pelaksanaan) 0% (Proses Persiapan Pelaksanaan) 0% (Proses Persiapan Pelaksanaan)

40%

0%

0%

11.15%

0%

0%

3,256,400,000

25%

13%

Rp

482,400,000

25%

25%

250,000,000

25%

25%

18

Oran g

Jumlah kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran yang dipelihara

2

Unit

Rp

Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran

Jumlah sarana yang dibeli

1

Unit

Penambahan Anggaran Rp 2,500,000,000 pada APBD-P 2015

0%

Pelatihan Pemadam Kebakaran

Jumlah Anggota yang diberikan pelatihan

2

Oran g

Rp

0%

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

Tempat pemakaman umum yang dikelola

100

%

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran

Jumlah Tim Pemadam kebakaran

6 Kecama tan

970,153,000

51%

24,000,000

0%

DPU

Penataan Areal Kuburan Jl. By Pass Jumlah areal kuburan yang Kec. Koba dikelola

1

Areal

Rp

Pembangunan Pagar Kuburan arung Panjang pagar kuburan yang Dalam kec. Koba dibangun

0

M

Rp

0% (Proses 150,000,000 Pengadaan Langsung) 0% (Proses Penyusunan 261,760,000 HPS dan RAB)

Rata - Rata Capaian Kinerja (%)


± 30%

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp


Ket

(16)

(17)

Predikat Kinerja Sangat Rendah BAPPEDA-SPM

Urusan Penataan Ruang Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Revisi rencana tata ruang wilayah

880,000,000 Rapat koordinasi tim BKPRD Outcome dengan tujuan koordinasi tata ruang oleh tim BKPRD 1 Raperda

20

kali

692,807,300

795,505,000

580,000,000

16 kali

393,692,300

6 kali

117,600,000

300,000,000

1 Raperda

299,115,000

1 Raperda

467,295,000

Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

4 aparat

42,000,000

Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

95,183,542

2

4

168,610,000

95,183,542

11,121,000

2

11,121,000

29,680,742

-

29,680,742

35,045,800

35,045,800

19,336,000

19,336,000 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat


611,336,500

616,274,000

97,215,938

768,654,842

33%

9%

18

404,813,300

90

-

6%

1

328,795,742

1

-

83%

-

35,045,800

Sangat Rendah

28%

16%

sangat rendah

Sangat Rendah

97,215,938

708,552,438

70,360,000

10.000 surat

77,560,000

1,600

12,810,000

1,600

12,810,000

16

17

83,170,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

67,200,000

12 bulan

69,000,000

3

11,541,238

3

11,541,238

25

17

78,741,238

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

26,100,000

14 unit kendaraan

27,900,000

2

4,418,500

2

4,418,500

14

16

30,518,500

127,494,000

12 bulan

134,694,000

3

20,049,000

3

20,049,000

0.25

15

147,543,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

22,800,000

12 bulan

24,600,000

3

4,187,000

3

4,187,000

25

17

26,987,000

Penyediaan alat tulis kantor

55,200,000

12 bulan

50,000,000

3

11,724,000

3

11,724,000

25

23

66,924,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

24,462,500

2

5,062,000

2

5,062,000

17

23

29,524,500

-

-

-

-

-

3,000,000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan

22,050,000

3,000,000

10 item alat listrik

30,000,000

4,080,000

3 buku, 3 oplah koran

4,080,000

3

908,000

3

908,000

25

22

4,988,000

51,390,000

3

11,645,000

3

11,645,000

25

23

72,285,000

125,000,000

3

14,871,200

3

14,871,200

25

12

164,871,200

60,640,000

150,000,000

12 bulan

25 kali


18

Predikat Sangat Rendah Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

281,998,000

23,017,000

17 sangat rendah

23,017,000

95,539,500

95,000,000

7,628,000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

5,027,000

5,197,500

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

66,571,000

59,697,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional

90,300,000

2

17,843,000


2

17,843,000

Sapras

1.10

Sapras

11% 11%

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa administrasi keuangan

69.80

67

20

17,843,000

35.45 Sangat Rendah

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

K

25,100,000

(12 = 8+9+10+11) Rp

2

K

5,174,000


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp 2


K

5,174,000


Rp

K

20

21

43

20

Predikat Sangat Rendah

Rp

K

Rp


Ket

(16)

(17)

5,174,000

sangat rendah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

13,000,000

39 stel

20,400,000

Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

19,000,000

20 stel

10,000,000

13,000,000 19,000,000 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

60,000,000

8 orang

60,000,000

-

-

-

60,000,000

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

87,500,000

Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtiar realisasi kinerja SKPD

25

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

10

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5

doku men

70,000,000

17,500,000

5,798,000

50,000,000

20 dokumen

40,000,000

5 laporan

10,000,000

4

300,000

4

300,000

80%

3%

24

40,300,000

96

81

12,500,000

8 dokumen

10,000,000

2 laporan

2,500,000

1

1,050,000

1

1,050,000

50%

42%

21

11,050,000

84

88

25,000,000

4 dokumen

20,000,000

1 laporan

5,000,000

1

4,448,000

1

4,448,000

100%

89%

21

25,000,000

84

100


77%


45%

88 Sangat Rendah

sangat rendah

90 Sangat Rendah

Urusan Perencanaan Pembangunan Dokumen Kajian dalam bentuk 4 saran tindak dan rencana Dokume pengembangan n Penyusunan dan analisis 1 Informasi perencanaan data/informasi perencanaan dokume pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi n Buku Penetapan kinerja SKPD Pengumpulan, updating dan analisa 1 dan Bupati data per SKPD (Tapkin) laporan Program Pengembangan data/informasi

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia

Buku IPM

990,000,000

100,000,000

330,000,000

5 laporan

315,000,000

590,460,900

1 dokumen 2 laporan 20 buku 3 buku laporan IPM

99,280,000

183,988,400

3 buku

245,000,000

2 buku SIPD

139,428,000

8,970,000

25 buku salinan

60,000,000

167,764,500

Penyusunan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia) Buku sistem informasi profil Penyusunan Sistem Informasi Profil daerah Daerah

220,000,000

40 buku

70,000,000

20 buku

90,000,000

5,970,000

0

-

0

3,000,000

8,970,000

-

-

-

5,970,000

-

-

-

3,000,000

0%

-

0%

0%

10%

3%

4 dokumen

500,150,900

100

51

Bappeda-SPM

1 dokumen

99,280,000

100

99.28

Bappeda-SPM

2 laporan

189,958,400

40

57.56

Stalitbang

2 buku laporan IPM

167,764,500

40

53.26

Sosbud

1 buku SIPD

142,428,000

33.33

58.13

Stalitbang

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Cakupan Kerjasama Pembangunan Terlaksananya Rakor Ka. Koordinasi kerjasama pembangunan Bappeda se Prov Kep Babel daerah Jumlah koordinasi kerjasama pembangunan Koordinasi kerjasama pembangunan perumahan rakyat perumahan rakyat Program Kerjasama Pembangunan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DAK, Dekonsentrasi, TP dan Urusan Bersama Fasilitasi kerjasama pembangunan dengan perguruan tinggi tentang kuliah kerja nyata (KKN) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan program SATAM EMAS

Laporan Monev dan Pelaporan DAK, Dekon, TP dan UB

1,890,000,000 10 kali koordina si 5 dokume n 5 laporan

fasilitasi pembangunan 9 perguruan tentang KKN perguru an tinggi Laporan monitoring dan evaluasi program 3 Satam Emas laporan

kali

430,000,000

1,050,408,200 4 laporan

293,100,000

29,468,000

29,468,000

53,33% Rendah

67.06 Rendah

1,100,626,200

227,410,000

1 kali

30,000,000

0

-

-

0%

0%

4

227,410,000

40

52.89

Bappeda-SPM

16 buku laporan

48,100,000

0

15,958,000

15,958,000

0%

33%

3

299,315,200

60

69.61

Sapras

dok.

430,000,000 3 dokumen

283,357,200

lap.

400,000,000

3 laporan

157,949,000

40 buku

100,000,000

0

1,200,000

1,200,000

0%

1%

3

159,149,000

60

39.79

Stalitbang

360,000,000

7 perguruan tinggi

132,442,000

4 Perguruan Tinggi

50,000,000

0

8,110,000

8,110,000

0%

16%

7

140,552,000

77.78

39.04

Stalitbang

270,000,000

1 laporan (20 buku)

249,250,000

80 buku

65,000,000

0

4,200,000

4,200,000

0%

6%

274,200,000

33.33

101.56

Stalitbang

PT

lap.


1

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

(5)

(4)

Persentase kesesuaian pelaksanaan pengembangan Jumlah dokumen kota-kota menengah dan besar dengan perencanaan tata Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Perkotaan

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

5

491,000,000

Dok

491,000,000

85%

419,902,900

3 dokumen

419,902,900

71,500,000

1 dokumen

71,500,000

0

23,316,000

-


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat 95%


K

Rp

0%

11% sangat rendah

23,316,000

0%

23,316,000

0%

K

Rp

K

Rp

54,22% Rendah 85%

33%

90.27

443,218,900

Ket

(16)

(17)

60.58 Rendah

443,218,900

3


40

Bappeda-SPM

90.27

Sapras

72.55

Bappeda-SPM

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Kualitas Aparatpeserta Perencana Output:Jumlah yang mengikuti bimtek Outcome: Jumlah bimtek yang diikuti

430,000,000

100%

30

kali

430,000,000

311,980,100 27 kali bimtek

311,980,100

100,000,000

10 aparatur

311,980,100

100,000,000

-

-

-

0%

0%

24

311,980,100

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rancangan RPJPD Penetapan RPJPD Penyusunan Rancangan RPJM Daerah Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Evaluasi Dokumen Perencanaan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Penyusunan Sistem Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPK) Penyusunan Pedoman umum perencanaan pembangunan Penyusunan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Dokuman Rancangan akhir RPJPD Dokuman Perda RPJMD sebagai Pedoman acuan Penyusunan dokumen Dokuman Rancangan akhir RPJMD Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan Dokuman Rancangan akhir

100%

5,900,000,000

3,707,644,300

1,550,000,000

1 dokumen

200,000,000

1 dokumen

175,000,000

-

-

1

175,000,000

-

87.50

1 dokumen

50,000,000

-

-

1 Perda

50,000,000

-

-

-

-

-

-

1 dokumen

200,000,000

1 dokumen

173,875,000

1 Perda

330,000,000

-

-

1

173,875,000

100

86.94

1 dokumen

50,000,000

-

-

-

1

-

100

-

-

0%

0%

6

535,528,500

40

71.40

13,790,000

0

13,790,000

0%

9%

5

574,629,800

60

82.09

-

-

-

0%

0%

6

86,600,000

60

69.28

-

-

2

283,442,700

60

72.68

50

33,951,000

0

2 dokumen (100 buku 1 salinan) dokumen

-

10 dokumen

Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten

750,000,000 6 dokumen

535,528,500

10 kegiatan

700,000,000 5 kegiatan

560,839,800

10 Perkada RKPD

125,000,000

6 Perkada RKPD

86,600,000

3 laporan

390,000,000

2 laporan

283,442,700

5 laporan

900,000,000

3 laporan

630,275,100

50 buku salinan

150,000,000

0

33,951,000

5 laporan

900,000,000

2 laporan

623,672,000

4 triwulan

240,000,000

3

5,610,000

4 laporan

325,000,000

2 laporan

166,453,600

Tersusunnya LAKIP Tersusunnya LKPJ Laporan Monev keg. SKPD Jumlah dokumen perencanaan yang dievaluasi Buku KUA PPAS APBD Induk dan APBD Perubahan Sistem pelaporan Perenc Pemb Daerah Sosialisasi tentang RAD Pemberantasan Korupsi Perbup tentang Pedoman umum perencanaan Perbup tentang Pengendalian dan evaluasi perenc pembangunan

16 dokumen

550,000,000 8 dokumen

260,566,000

150,000,000

0

(40 buku salinan)

150,000,000

0

2 Perbup

25,000,000 -

20 buku salinan 2 laporan (4 dokumen)

5,610,000

100%

23%

3

664,226,100

60

73.80

15%

2%

3

629,282,000

40

69.92

60,000,000

0

-

-

-

0%

3

166,453,600

25

51.22

0

-

-

-

0%

8

260,566,000

37.5

47.38

150,000,000

0

-

-

-

0

1,200,000

-

1,200,000

260,000,000

0

15,390,000

3 laporan

400,000,000

2 laporan

96,021,600

95,000,000

-

0%

-

15,390,000

-

5.92

1%

2

97,221,600

-

24.31

49,990,000

100

99.98

49,990,000

100

99.98

1 dokumen

50,000,000 1 dokumen

49,990,000

-

-

-

-

0%

1 dokumen

50,000,000 1 dokumen

49,990,000

-

-

-

-

0%

14%

1 dokumen 1 dokumen

4%

49 Sangat Rendah


Penyusunan indikator ekonomi daerah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Dokumen Acuan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Buku Indikator Ekonomi Buku Perenc Pemb bidang ekonomi

2 dokume n dasar

460,000,000

2 dokumen dasar

253,765,000

5 dokumen

180,000,000 2 dokumen

100,565,000

5 dokumen

280,000,000 3 dokumen

153,200,000

60,000,000

800,000

60,000,000

800,000

0

800,000

2 dokumen dasar

0%

0%

1%


254,565,000

Pengentasan Kemiskinan Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

4 Dokumen Acuan Perencanaan dokume n Bidang Sosial Budaya Laporan sebagai dokumen acuan 3 dokumen data basis kemiskinan Laporan sebagai dokumen acuan data basis kemiskinan

2 dokumen

1,900,000,000 2 dokumen

728,819,500

370,000,000

2 dokumen

475,419,500

200,000,000

100,000,000 2 dokumen

-

1,200,000,000

7,660,900

-

0

2,770,900

-

2,770,900

0

-

-

-


100

100,565,000

40

55.87

Bappeda-SPM

40

55.00

Bappeda-SPM

60%

2 dokumen

-

Bappeda-SPM

154,000,000

55.43

Rendah

0%

111

2

1%

0%

58.90 Rendah

3

Predikat Program perencanaan sosial budaya

BAPPEDA-SPM

-

150,000,000

1 sistem

1 sistem

3


Program perencanaan pembangunan ekonomi

72.55 Tinggi

3,762,195,300

RKPD

Perbup. tentang RKPD

50 50% Rendah

Rendah

736,480,400

50

38.76

100

39.85

Sosbud

-

Sosbud

1%

2

478,190,400

0%

2

-

-

Bappeda-SPM

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya (kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana) Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan SPM dan MDGs Koordinasi Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak

(4) Jumlah Koordinasi bidang sosial budaya di SKPD Laporan sebagai dokumen acuan data pelaksanaan SPM dan MDGs

Laporan sebagai dokumen acuan data pendukung KLA

(5) K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

5 dokumen

240,000,000

3 laporan

128,400,000

70,000,000

2 dokumen

120,000,000 1 laporan

60,000,000

60,000,000

0

-

2 dokumen

240,000,000 1 laporan

65,000,000

40,000,000

0

4,890,000

K

Rp

Koordinasi Penyusunan Profile Daerah Rawan Bencana

121,760,000

(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

K

Rp

K

Rp


Ket

(16)

(17)

-

-

0%

0%

3

128,400,000

40

53.50

Sosbud

-

-

0%

0%

1

60,000,000

-

50.00

Bappeda-SPM

-

4,890,000

0%

12%

-

29.12

Bappeda-SPM

1

69,890,000

3%

Predikat 121,760,000


(13) =12/7x100%

Rp


Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana


28% Sangat Rendah

Sangat rendah

34.49 Sangat Rendah

3,912,800

3,912,800

3,912,800

3%

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat

3% Sangat Rendah

Urusan Penanaman Modal Daerah Terselenggaranya bimbingan Program Peningkatan Promosi dan pelaksanaan kegiatan Kerjasama Investasi penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha jumlah koordinasi Koordinasi perencanaan dan kerjasama pengembangan penanaman modal Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Penyelenggaraan seminar nasional kepariwisataan dalam rangka Bangka tengah Heritage dan Seminar Hari Jadi Kota Sungaiselan

50 kali koordina si

260,000,000

30 kali koordinasi &2 kerjasama

141,509,740

20 kali

190,000,000

16 kali

115,000,000

20,000,000

keikutsertaan dalam pameran investasi

5 kali

550,000,000

2 kali

397,420,000

234,800,000

penyelenggaraan seminar

2 kali

200,000,000

2 kali

199,830,000

-

Jumlah SDM yang memiliki sertifikat

12

2,000,000

10 kali koordinasi dan 2 kerjasama

2,000,000

25%

7%

30

143,509,740

40

55.20

BAPPEDA-SPM

0

-

-

-

0%

0%

17

115,000,000

50

60.53

BAPPEDA-SPM

0

-

-

-

0%

0%

2

397,420,000

20

72.26

BAPPEDA-SPM

2 kali

199,830,000

100

99.92

BAPPEDA-SPM

8%

2%

52,50%

sangat rendah

Rendah

28,550,000

3


Predikat Sangat Rendah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pendataan PMDN/PMA

71.97 Baik

1 kali Output:Buku data PMDN/PMA Outcome: Persentase PMDN/PMA yang terdata

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

4 laporan

170,000,000

2 laporan + 25 buku

75,130,000

43,890,000

0

1,600,000

1 laporan

1,600,000

1 dokume n

150,000,000

1 koordinasi

1,200,000

80,950,000

0

-

1 koordinasi

-


0%

4%

0%

0%

0%

2%


3

0

76,730,000

1,200,000

45.14

PM

0.80

PM

22.97 Sangat rendah

sangat rendah

Urusan Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan Buku Bangka Tengah Dalam Angka Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka Pengelolaan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah (Kesejahteraan dan pemerataan pendapatan) Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Kecamatan Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Kabupaten menurut penggunaan

Buku ”Kabupaten dalam Angka” Buku Bangka Tengah dalam Angka

Buku Kecamatan dalam Angka Buku Lap. Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan(Indeks Gini dan Indeks Williamson) Buku PDRB Kabupaten Bangka Tengah

Buku PDRB Kecamatan Buku PDRB Kabupaten Bangka Tengah menurut penggunaan

1,869,923,600

445,600,000

700,000,000 4 dokumen

491,976,800

135,300,000

0

940,500

1 dokumen

940,500

0%

1%

4

492,917,300

60

70.42

Stalitbang

380,000,000 4 dokumen

289,927,000

79,550,000

0

1,050,000

1 dokumen

1,050,000

0%

1%

4

290,977,000

60

76.57

Stalitbang

335,000,000 4 dokumen

232,634,800

62,750,000

0

1,200,000

1 dokumen

1,200,000

0%

2%

4

233,834,800

60

69.80

Stalitbang

545,000,000 4 dokumen

422,555,000

93,000,000

0

2,950,000

1 dokumen

2,950,000

0%

3%

4

425,505,000

60

78.07

Stalitbang

390,000,000 4 dokumen

304,270,000

75,000,000

0

2,700,000

1 dokumen

2,700,000

0%

4%

4

306,970,000

60

78.71

Stalitbang

128,560,000

-

-

-

0%

0%

1

128,560,000

100

98.89

Stalitbang

0%

2% sangat rendah

2,480,000,000 5 dokume n 5 dokume n 5 dokume n 5 dokume n 5 dokume n 1 dokume n

130,000,000

1 dokumen

8,840,500

8,840,500

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat


1,878,764,100

66,67% Cukup

78.74 Baik

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(4)

(5) K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp


Ket

(16)

(17)

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bidang Urusan: Perhubungan Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Jumlah orang melalui dermaga per tahun

19.000 Org

19.000 Org

Jumlah barang melalui dermaga per tahun

230.000 ton

230.000 ton

Jumlah orang melalui bandara per tahun

#######

1,850,000

Jumlah barang melalui bandara per tahun

16.650. 000 kg

16.650.000 kg

Jumlah orang melalui terminal per tahun

20.000 org

20.000 org

Jumlah barang melalui terminal per tahun

40.000 kg

40.000 kg

0.01

0.01

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

56 OK

175,000,000

30 OK

101,929,900

16 OK

0 Org

0 Org

22.820 ton

22.820 ton

48600000%

486,000

416250000%

4,162,500

32.000 org

32.000 org

30.000 kg

30.000 kg

1%

0.01

50,000,000

30 OK

101,929,900


53.6

Predikat Kinerja Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Terpeliharanya prasarana dan fasilitas bidang perhubungan

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Pemeliharaan peralatan uji kendaraan

Program Peningkatan pelayanan angkutan

Keg pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan umum Tersedianya angkutan yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki Tersedianya Sumberterminal Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang merniliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan Tersedianya kapal pada setiap penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota Tersedianya kapalpada wilayah penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberanganstandar dengan ukuran Terpenuhinya keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota. Pelaksanaan razia

1,125,000,000

1 unit

325,000,000

34,650,000

1 Unit

34,650,000

Rendah

23895000000

6,559,857,774

1 Unit

125,000,000

1 Unit

100%

6,530,000,000

455,319,500

42%

34,650,000

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

66.67%

20%

20.00%

100%

100%

50%

50%

100%

60%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

70%

70.00%

100%

100%

85%

85%

90,000,000

7 Keg

71,383,000

4 Keg

50,000,000

-


-

-

-

100.00 100,00%

455,319,500

42%

100%

9 Keg

58.2 58.2 Rendah

125,000,000

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 100%

53.6

10.66 DIHUBKOMINFO 10,66%

7,015,177,274

-

-

7 Keg

71,383,000

77.78

79.31 DIHUBKOMINFO

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

Pengumpulan dan analisis database Jumlah database pelayanan pelayanan angkutan angkutan

9 Dok

(6) Rp. 450,000,000

K 8 Dok

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Jumlah bus yang dibeli

25 Unit

Fasilitasi perizinan di bidang perhubungan

Tersedianya karcis parkir, bus trans dan bus sekolah dan pakaian petugas parkir

10000 Buku

925,000,000 4650 Buku

Sosialiasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Jumlah peserta sosialisasi

300 Org

80,000,000 200 Orang

Keg penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

Kelancaran pelayanan transportasi

20 Unit

15,000,000,000

7,350,000,000

20 Unit

17 Unit

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

K

Rp

50,000,000

-

2,000,000

-

2,000,000

-

4.0

4,471,603,100

2 Unit

3,500,000,000

-

-

-

-

-

-

10,950,000

250 Buku

10,950,000

8.3

3.7

12,500,000

100 Org

30,000,000

1,811,021,674

20 Unit

2,600,000,000

250 Buku

120 Org

17 Unit

-

120 Org

-

120.0

-

442,369,500

17 Unit

442,369,500

100.0

17.0


38.1

Predikat Kinerja Sangat Rendah Tersedianya halte pada setiap Program pembangunan sarana dan Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum prasarana perhubungan dalam trayek. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/ Kota yang memiliki pelayanan angkutan Pembangunan halte bus, taxigedung Jumlah halte yang dibangun terminal Pengadaan papan nama jalan

Jumlah papan nama yang dipasang

100%

100%

80%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

15 Unit

680,000,000

3 Unit

107,500,000

3 Unit

660 Unit

390,000,000

460 Unit

217,372,000

100 Unit

160,000,000

-

-

75,000,000

-

-

(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

K

1 Dok

300,000,000


(13) =12/7x100%

Rp

43,100,000

150,250,000 3.000 Buku


8 Dok

Rp

3,090,000,000

Rambu dan PJU

100%

guardrill

100%

1,315,404,000

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Jumlah rambu-rambu lalu lintas 720 Unit yang di pasang

Pengadaan marka jalan

Jumlah marka yang dipasang

24000 Meter

900,000,000 4882 Meter

Pengadaan pagar pengaman jalan

Panjang pagar pengaman jalan

608 Meter

1,100,000,000 430 Meter

Pengadaan traffic light

Jumlah dipasang

8 Unit

480,000,000

Pengadaan cermin tikungan

Jumlah cermin tikungan yang dipasang

9 Unit

50,000,000

traffic

light

yang

560,000,000

540 Unit

393,426,000

(17)

10.02 DIHUBKOMINFO

4,471,603,100

80.00

29.81 DIHUBKOMINFO

4900 Buku

161,200,000

49.00

17.43 DIHUBKOMINFO

320 Orang

12,500,000

106.67

15.63 DIHUBKOMINFO

2,253,391,174

85.00

30.66 DIHUBKOMINFO

20 Unit

17 Unit

4.1 Sangat rendah

81,22%

30,48%

Baik

Sangat Rendah

DIHUBKOMINF O

-

-

-

-

3 Unit

107,500,000

-

-

-

-

460 Unit

217,372,000

20.00

69.70 44,85% Sangat Rendah

1,390,000,000

160 Unit

(16)

88.89

Predikat Kinerja Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Rp

Ket

45,100,000

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.

K


15.81 DIHUBKOMINFO

55.74 DIHUBKOMINFO 35,77% Sangat Rendah

1,315,404,000

120,000,000

-

-

-

-

-

-

540 Unit

393,426,000

75.00

70.25 DIHUBKOMINFO

172,313,000 20.000 Meter

750,000,000

-

-

-

-

-

-

4882 Meter

172,313,000

20.34

19.15 DIHUBKOMINFO

502,915,400

152 Meter

300,000,000

-

-

-

-

-

-

430 Meter

502,915,400

70.72

45.72 DIHUBKOMINFO

4 Unit

196,739,600

2 Unit

200,000,000

-

-

-

-

-

-

4 Unit

196,739,600

50.00

40.99 DIHUBKOMINFO

9 Unit

50,010,000

4 Unit

20,000,000

-

-

-

-

-

-

9 Unit

50,010,000

100.00

100.02 DIHUBKOMINFO


63,21%

55,23%

Predikat Kinerja Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Jumlah kendaran yang di KIR

Pelaksanaan pas kecil kapal dan standar keselamatan kapal dibawah Jumlah kapal yang diuji 7 GT

700,000,000

15000 Unit 2000 pas kecil

420,000,000 4672 Unit

280,000,000 1192 Unit

200,174,096

163,476,396

240,000,000

3500 Unit

36,697,700 700 pas kecil

21,284,500

140,000,000

320 Unit

100,000,000

202 pas kecil

21,284,500

221,458,596

14,913,500

320 Unit

14,913,500.0

9.1

10.7

4992 Unit

178,389,896

6,371,000

202 pas kecil

6,371,000.0

28.9

6.4

1394 Unit

43,068,700

19.0

8.5


Predikat Kinerja Sangat Rendah


Sangat rendah

33.28

69.70

42.47 DIHUBKOMINFO

15.38 DIHUBKOMINFO

51,49%

28,93%

Sangat Rendah

Sangat Rendah

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Pemeliharaan peralatan teknik stasiun pemancar dan operasional penyiaran radio Peningkatan dan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN

(4)

(5) K

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media luar ruang seperti media 12 Kali buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho media interpersonal seperti 12 Kali sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/ataudan Cakupan pengembangan pemberdayaan Kelompok 100% Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 7 Jumlah Kelompok Informasi Kelompo Masyarakat (KIM) k Terpeliharanya peralatan teknik stasiun pemancar Tersedianya jaringan LAN dan WAN sebagai infrastruktur IT Government

5 Keg 3 Jaringan

(6) Rp.

K

1,095,000,000

K

4 Keg

580,000,000 2 Jaringan

291,104,400

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

3 Kali

12 Kali

3 Kali

100%

35%

1 Keg

150,000,000

1 Jaringan

190,000,000

K

Rp

Tersedianya SDM bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi

Jumlah peserta pelatihan tata 250 Org naskah dinas elektronik

185,000,000 200 Orang

111,892,980

100 Orang

Operasionalisasi layanan internet kecamatan

Jumlah SDM yang mendapatkan teknologi informasi terkini

90 Kali

300,000,000

149,965,000

30 Kali

Fasilitasi penilaian SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Jumlah pegawai yang dinilai

160 Org

45,000,000

220,000,000

274,770,380

92 Kali

2 Kelompok

-

2 Kelompok

-

40.0

-

4 Kelompok

1 Keg

-

1 Keg

-

100.0

-

1 Jaringan

31,360,000

81 Orang

12,912,400

180,000,000

1 Jaringan

31,360,000

100.0

16.5


80.0

5.5

80 Orang

2,650,000

50,000,000 100,000,000

(15) = 14/5 x100%

Rp

4 Kali

30,000,000

-

4 Kali

-

-

1,320,000

57.14

5 Keg

227,746,920

100.00

2 Jaringan

322,464,400

Sangat rendah

-

-

-

2,650,000.0

13.3

2.7

-

-

-

4.4

0.9

96 Kali

1,879,378,593

36 Kali

1,250,000,000

12 Kali

Pameran/expo

6 Kali

270 Stand

Penyebaran informasi Jumlah kerjasama dengan media penyelenggaraan pemerintah daerah massa

4 Keg

-

Pemeliharaan dan updating website kabupaten

66.67

1.39

54.23 DIHUBKOMINFO

55.60 DIHUBKOMINFO

74,60%

37,07%

Baik

Baik

111,892,980

80.00

60.48 DIHUBKOMINFO

106.67

50.87 DIHUBKOMINFO

12,912,400

50.63 79,10% Baik

11,550,000


1,890,928,593

3 Kali

3,650,000,000 205 Stand

530,000,000

3 Keg

1,689,588,593

189,790,000

60 Stand

1 Keg

1,100,000,000

150,000,000

-

1 Keg

-

-

11,550,000.0

-

-

-

11,550,000

100.0

7.7


50.0

3.9

1 Keg

Predikat Kinerja Sangat Rendah 180,000,000

media baru seperti website (mediaonline) Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Jumlah jaringan komunikasi Jumlah penyiaran radio/TV lokal Jumlah pemeliharaan Website Bangka Tengah

(17)

2 Kali

Jumlah operasional pameran Penyebaran informasi pembangunan pembangunan Kab. Bangka daerah dan seni budaya Tengah

Program penyempurnaan dan pengembangan teknologi informasi

(16)

152,615,000

Predikat Kinerja 4,180,000,000

media massa seperti majalah, radio, dan televisi; media tradisional seperti pertunjukan rakyat;

Ket

DIHUBKOMINFO


Program kerjasama informasi dengan media massa

Rp

2,650,000.0

2,650,000.0

K


551,531,320

Predikat Kinerja Sangat Rendah Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

(14) = 6 + 12 K

31,360,000

12 Kali

70,000,000


(13) =12/7x100%

Rp

410,000,000

1,320,000 5 Kelompok

227,746,920

(8) Rp

520,171,320

95,000,000 2 Kelompok

420,000,000

(7) Rp


5 Keg

180,000,000

105,437,245

4 Keg

105,437,245

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

-

4 Keg

201,340,000

sangat rendah

40,000,000

1 Keg

1,689,588,593

75.93

100.00

46.29 DIHUBKOMINFO

37.99 DIHUBKOMINFO

87,96%

42,14%

Baik

Sangat rendah

105,437,245

-

40,000,000

815,300,000

-

-

-

-

105,437,245

80.00


80%

Predikat Kinerja

Baik


49,214,000.0 Total rata-rata Capaian Kinerja dari seluruh Program

19,2

Prediaka Kinerja dari seluruh Program Sangat Rendah

2,3

71,60

40,38

Sangat Rendah

Sedang

Sangat Rendah

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 60 bulan

1,615

1,067

864,514,000


105

105

548

BLH

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(4)

(5) K 60 bulan

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran


Jumlah surat yang dilayani pertahun dan jumlah penyedia jasa surat menyurat

2 orang (120 bulan)

Terarsipnya surat masuk dan keluar

10.500 Lembar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Terbayarnya rekening listrik, air, dan telepon

(6) Rp.

K

2 orang (96 Bulan)

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas / operasional

15 Unit

15 Unit

Jumlah penyedia jasa administrasi keuangan

2 org (120 Bulan)

Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku Penyediaan jasa kebersihan


2 org (96 Bulan)


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

60 bulan

60 bulan

Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen listrik / listrik/penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor

60 bulan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

60 bulan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

60 bulan

Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai

25 pegawai

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

60 bulan

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Meningkatnya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan jaringan kerjasama dengan pihak lain

12 bulan

12 bulan

12 bulan 0.000

12 bulan

48 Bulan

12 bulan

3 Bulan 4.080

0.930

22 pegawai

48 Bulan

3 Bulan 16.752

48 Bulan

4.173

12 bulan

220 Kali

3 Bulan

119 kali 307.684

39.489

100%

100%

21 Kali


21%

Predikat Kinerja Sangat Rendah PROGRAM PENINGKATAN SARANA Meningkatnya sarana dan DAN PRASARANA APARATUR prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Luas rumah dinas yang dipelihara

681

2

358

2

21

176.740

2

79 M

79 M

75%

21.981

-

79 M 8.800

25%

6.17

25%

21.981


23.70%

83,06% Baik 56

100

79 M 0.000

8.800

54

BLH

53

BLH

100

Sangat Rendah 379.491

BLH

80 164.489

100%

2

0.000

75%

43

85

241 Kali 39.489

BLH

85 20.925

51 Bulan

3 Bulan 39.489

27

100

51 Bulan 4.173

3 Bulan

21 Kali 125.000

100%

27 pegawai 4.173

BLH

85 5.010

27 pegawai

3 Bulan

52

85

51 Bulan 0.930

BLH

85 3.000

51 Bulan

3 Bulan 0.930

27 pegawai

12 bulan 38.696

3 Bulan

43

85

51 Bulan 0.000

BLH

85 14.938

51 Bulan

3 Bulan 0.000

3 Bulan

11.580 22 pegawai

100%

3 Bulan 3.000

48 Bulan

3 Bulan

38

85

51 Bulan 4.138

BLH

85 54.009

51 Bulan

3 Bulan 4.138

3 Bulan

11.308

440

4.138

12 bulan

48 Bulan

302 Kali

3 Bulan 10.800

48 Bulan

3 Bulan

67

85

51 Bulan 12.009

BLH

85 30.609

51 Bulan

3 Bulan 12.009

3 Bulan

28.798

59

12.009

12 bulan

48 Bulan

60 bulan

3 Bulan 42.000

48 Bulan

3 Bulan

135

85

51 Bulan 6.009

BLH

83 120.059

51 Bulan

3 Bulan 6.009

3 Bulan

126.400

17

6.009

12 Bulan

48 Bulan

15

Terpenuhinya listrik / penerangan bangunan untuk menunjang kinerja

3 Bulan 24.600

48 Bulan

38 Lancarnya administrasi kantor

1 org (12 bulan)

50

53

99 Bulan

3 Bulan

BLH

53 16.412

17.459

38

85

9 unit

2 unit 17.459

3 Bulan

81.140

169

17.459

12 Bulan

1 org (48 bulan)

60 bulan

3 Bulan 102.600

(17)

74

9 unit

2 unit

(16) BLH

67.326

0.812

Ket

98

51 Bulan

3 Bulan 0.812

2 unit

Rp


83

128 Bulan 9.726

3 Bulan

2 unit

K

51.285 10.305 lembar

915 Lembar 9.726

0.812

2 org (12 bulan)

Rp

99 Bulan 10.260

3 Bulan

3 Bulan

2 unit

178.954 48 Bulan

60 Bulan

60 bulan

15 unit

(15) = 14/5 x100%

K

548

3 Bulan

3 Bulan

3 Bulan

Rp

10.260

9.726

15.600

9 unit

60 Bulan


15 unit

K

915 Lembar

3 Bulan

12.120

103


12 Bulan

(14) = 6 + 12

(13) =12/7x100%

Rp

3 Bulan

915 Lembar


105

10.260

57.600

9 unit

K 105

3 Bulan

12 Bulan

48 Bulan

(12 = 8+9+10+11) Rp

3 Bulan

3.000 lembar

135.975

295

K

41.025

125 Bulan

Jumlah penyedia jasa kebersihan 1 org (60 dan peralatan kebersihan bulan) Terpelihara dan terjaganya kebersihan kantor

2 orang (12 bulan)

9.390 lembar

45

Tersedianya kendaraan dinas / operasional dalam kondisi layak dan baik

(8) Rp 864,514,000

134.050

260 60 bulan

K 1,067

174

174 bulan

Terpenuhinya kebutuhan listrik dan air

(7) Rp

1,615


42

54,54% Sangat Rendah

No

Kode









I (1)

(2)

(3)


(5)

(4)

K

Tersedianya rumah dinas dalam kondisi baik

1 Unit

Luas gedung kantor yang dipelihara

549 M

(6) Rp. 21

K 1 Unit

2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3 Unit

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara

4 Unit

2


60 Bulan

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

9 Item

Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

60 Bulan

2

4 Unit

4 item

9 Item

2 Unit

48 Bulan

20.000 12 Bulan

2

3 Bulan

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meningkatnya disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang disediakan/dibeli

100%

106.0

104 stell

61

84 33.670

24%


44 85

12.44% Sangat Rendah

85%

73.812

90%

29.300

80%

16.800

80%

16.800

85%

90.612

85%

76 stell

28.200

34 stell

19.300

29 stell

16.800

29 stell

16.800

105 stell

45.000

101

49 Meningkatnya disiplin aparatur terhadap pakaian seragam Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

100%


100 stell


27 Pegawai

104 stell

100%

45.612

100%

20 stell

10.000

-

100%

0.000

-

100%

0.000

104 stell

20 Pegawai

-

-

100

45.612

20 Pegawai 43%


Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya ilmu pengetahuan / wawasan dan keterampilan pegawai

350.0

85 org

78%

272.281

51 Org 350

80%

80%

50.000

20 org

0.480

2 Org

272.281 80%

10%

50.000 80%

10%

0.480

2 Org 0.480

80%

78%

104

Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah dokumen / pelaporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersampaikannya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah dokumen / pelaporan

60 Bulan

82.0

25 laporan

48 Bulan

20 laporan 48

100%


Jumlah dokumen / pelaporan

5 laporan

80%

10%

100%

100%

100%

100%


63.316

77

100 75 100

9 laporan

90 10.800

100%

1 laporan 0.000

0.96% Sangat Rendah

35.916

0.000 100%

1 laporan 5.000

51 Bulan

78 100

100%

1 laporan

78

62

25 laporan

100%

100%

1 laporan 16.600

0.000

0.000

0.000

Rendah 272.761

80%

5 laporan

1 laporan 2.500

100%

3 Bulan

0.000 100%

2 laporan

4 laporan

0.000

5 laporan

100%

100%

3 Bulan

10.000

10.800

22 Tersampaikannya laporan realisasi keuangan akhir tahun

17.500

5 laporan

8 laporan 12

100%

12 bulan

35.916 100%

10 laporan

Tersampaikannya laporan realisasi keuangan semesteran

63.316

57.34%

272.761

Predikat Kinerja Sangat Rendah Ketepatan waktu pelaporan

100

53 Org 0.480


PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

BLH

80 20 Pegawai



85

92 100%

57

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

(17)

85

51 Bulan


(16)

75

42 Unit

3 Bulan

Rp

50

248.546

1.910

K

100

51 Bulan

2 Unit

Rp 42

Ket

100

3 Unit 20.071

1.910

(15) = 14/5 x100%

88.475 3 Unit

3 Bulan

(14) = 6 + 12 K


100

549 M

3 Unit

3 Bulan

Rp 8.800

0.000

20.071


(13) =12/7x100% K 1 Unit

-

3 Unit

31.760

Rp 0.000

0.000

105.670 12 Bulan

K -

-

228.475 48 Bulan

(12 = 8+9+10+11) Rp 0.000

44.900

3 Unit

3 unit

K -

549 M

3 Unit

76

(8) Rp 6.17

88.475

407 Kelancaran dalam pelayanan aparatur pada publik

K 1 Unit

549 M 177

Tersedianya bangunan / gedung kantor dalam kondisi baik

(7) Rp 8.800


5 laporan 0.000

90 100

100 16.600

100%

100%

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

83% Tinggi

75 100

0.00% Sangat Rendah

BLH

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Program Kinerja Pengembangan Pengelolaan Persampahan

(5)

(4) Jumlah desa dan / kelurahan yang aktif dalam bank sampah

K 30

Peningkatan operasi dan Pemeliharaan mesin dan pemeliharaan prasarana dan sarana 3 Item peralatan pengolah sampah persampahan Beroperasinya mesin pengolah sampah di TPA Jongkong secara 100% optimal Jumlah pembinaan dan 56 Desa Peningkatan peran serta masyarakat pengawasan terhadap &7 dalam pengelolaan persampahan pengelolaan sampah (Bank Keluraha Sampah) n Jumlah sampah an organik yang 58.000 telah dihasilkan Kg Pemeliharaan rutin / berkala Jumlah kendaraan dinas / kendaraan dinas operasional bidang operasional persampahan yang persampahan dipelihara

Penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (komplek perkantoran)

Penyediaan perlengkapan dan peralatan kebersihan persampahan

Pemeliharaan kebersihan TPA Nibung

Jumlah kegiatan jasa kebersihan yang dilaksanakan

2 Keg

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

2840

12

1,439.364

30

1,378.070

12

183.676

12

183.676

20

1,623.040

#DIV/0!

57

3 Item 638 100%

233

56 Desa & 7 Kelurahan

56 Desa & 7 Kelurahan

5 Mobil 347.350

12 Bulan

1 Keg

1 Keg

1 Keg 300

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

3 Bulan 75

12 Bulan

1 unit

3 Bulan

1 unit

1 Unit

306.900 12 Bulan

410.72 12 Bulan

3 Bulan

3 Bulan

Luas lahan ruang terbuka hijau yang dikelola

1 ha

Pemeliharaan RTH

Terlaksananya pemeliharaan tanaman RTH

2 kec

5916

1,0 ha

2 kec 1,387

Penanaman Pohon Hari-Hari Besar Nasional/Daerah

Terawatnya tanaman pelindung yang tertata dan terpelihara

100%

Terlaksananya Perayaan harihari besar lingkungan

12 kali

Pembangunan Taman Rekreasi Ruang Terbuka Hijau (DAK)

3.100 Pohon

Jumlah pembangunan taman

2 Unit

Terdapatnya tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan rekreasi Pemeliharaan Taman Dalam Kota Koba (Tj. Langka, Bundaran, Sp Jongkong, Alun-Alun)

Pemeliharaan Taman Keragaman Hayati Namang

Terlaksananya pemeliharaan tanaman RTH

100%

4 Taman

4 Taman 450

100%

Terlaksananya pemeliharaan taman keragaman hayati

1 unit

100%

Penataan RTH Kabupaten Bangka Tengah

Terlaksananya penataan RTH

100%

-

100%

1 Unit

325

2 Lokasi 0.000

325.000


100 0.000

-

0 100

0.000

48 100

0.000

0.000

100 218.020

100%

-

69 100%

4 Taman

-

-

100 2,265.101

21.600

0.000

75 102

100%

100%

50.000

100

1 Unit

4 Taman 21.600

100%

1 Unit 0.000

-

2 Lokasi

4 Taman

77 100

327.501

0.000

66

100

3.150 Pohon

-

100

1,065.177

10 kali

0.000

250.000

3,875.799

0.000 -

-

4 Taman 196.420

50 Tingkat penanganan pemeliharaan taman kehati

100%

1.0

100%

-

1,280.000


2 kec

100%

-

1 Unit 2,265.101

124.010

8 63

51% Rendah

102.410

0.000

100 51.710

15 Bulan

1 kec

80.000

300 Pohon

0.6

102.410 100%

3 kali

1 unit

124.010

1 kec

327.501 3.150 Pohon

1,5 ha

350.000 100%

10 kali

3,269

Tingkat penanganan pemeliharaan taman Kota Koba

2,335.000

2 kec

100%

100%

2 ha

962.767

435 Jumlah pohon yang ditanam

3,751.789

21 63

1 Unit 51.710

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

63 19.290

15 Bulan

1 Unit

47 63

15 Bulan 19.290

51.710

100 271.932

15 Bulan

3 Bulan

60 63

2 Keg

3 Bulan 19.290

83 387.684

0.000 3 Bulan

69 25

15 Bulan

1 Keg 0.000

3 Bulan

24.640 12 Bulan

3 Bulan

(17)

100

5 Mobil 112.676

(16)

63

159.938 14.413Kg

5 Mobil 112.676

3 Bulan

271.932 12 Bulan

-

Rp

Ket

100

56 Desa & 7 Kelurahan 0.000

K


100 400.946

100%

0.000

-

6 Mobil 275.008

1 Set 0.000

-

45.000

20.000 Kg

12 Bulan

0.000

-

159.938

5 Mobil

24 Bulan

200.000

100%

14.413Kg

657 Tingkat penanganan persampahan

3 Item 400.946

90

1 unit

(15) = 14/5 x100%

Rp

24 Bulan

Jumlah TPA yang dipelihara

(14) = 6 + 12

(13) =12/7x100%

K

575

24 Bulan

(12 = 8+9+10+11)

Rp

24 Bulan

Tingkat pemeliharaan pengelolaan persampahan

(8)

K

647 24 Bulan

(7)


Rp.

6 Mobil

Kelancaran dalam pelayanan persampahan pada publik

Tingkat pemeliharaan kebersihan komplek perkantoran Kab. Bateng Tersedianya perlengkapan dan peralatan kebersihan persampahan

(6)


100 0.000

0

BLH

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4) Terawatnya tanaman pelindung yang tertata dan terpelihara

K

(6) Rp. 325

100%

K

(7) Rp 0.000

-

K

(8) Rp 325.000

100%

K

(12 = 8+9+10+11) Rp 0.000

-

K

Rp 0.000

-

33%


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang 100 mentaati persyaratan administratif dan teknis Cakupan pengawasan titik 46 titik pantau pada 5 sungai terhadap pantau baku mutu air Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber 100 tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan Terlaksananya koordinasi 20 Kali penilaian kota adipura

80

1,472.0

36 titik pantau

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

75 Point

Terlaksananya pengambilan sample air sungai (titik pantau)

202 titik pantau

Terlaksananya pengawasan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan terhadap pelaksanaan kebijakan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dibidang lingkungan Tingkat pelaporan usaha dan / atau kegiatan yang diawasi Pengkajian Dampak Lingkungan

Kegiatan Koordinasi penyusunan AMDAL

Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (peringatan hari lingkungan hidup)

Jumlah pengkajian terhadap usaha / kegiatan masyarakat di bidang lingkungan Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang dikeluarkan rekomendasi dokumen lingkungan Terlaksananya koordinasi rekomendasi AMDAL Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang dikeluarkan rekomendasi AMDAL Terlaksanannya lomba-lomba yang mendukung perayaan hari lingkungan hidup Tingkat masyarakat yang mengikuti perlombaan

Koordinasi penilaian sekolah adiwiyata

470 kajian 470 Rekome ndasi 22 koordina si 8 Rekome ndasi

402 Rekomenda si

3 rekomenda si

100% 8 Sekolah

Jumlah sekolah yang mengikuti perlombaan adiwiyata tingkat provinsi

8 Sekolah

150 usaha / Kegiatan 120 Rekomendasi 6 Koordinasi 39.651 2 Rekomendasi

100%

8 Sekolah 65.554

8 Sekolah

35.000

8 Sekolah

-

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Bangka Tengah (Hasil penilaian laporan Status Lingkungan Hidup Daerah oleh BLHD provinsi Babel kualitas ) Meningkatnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Bangka Tengah (Hasil penilaian laporan Status Lingkungan

54,14 point

109.091

8 Jenis Laporan 158.0

70 Point

2 Jenis Laporan 109.091

100%

44.500

-

0 44.500

100%

5.611

-

0 5.611

-

33%

80,47 Point

-

60 100


114.702

8 buku 5.611



100 68.657

8 Sekolah

5.611

70 100

8 Sekolah 3.103


158.0

80 303.139

100%

-

53 38

16 Kategori

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Meningkatnya kualitas informasi sumber daya alam dan Program Peningkatan Kualitas dan lingkungan hidup Kabupaten Akses Informasi Sumber Daya Bangka Tengah (Hasil penilaian 75 Point Alam dan Lingkungan Hidup laporan Status Lingkungan Hidup Daerah oleh BLHD provinsi Babel kualitas ) Meningkatnya informasi

50

3 rekomendasi

-

74 99

45.401

0.000

3.103

99 61.030

11 Koordinasi

-

62 80

464 Rekomendasi

-

-

80 126.128

5.750

0.000

62 80

464 usaha / Kegiatan

-

110.000

100%

8 Sekolah

5.750 -

6 Kategori

62 Rekomenda si

88

20%

3 Koordinasi

3 Koordinasi 20.000

303.139

115.0

62 Rekomendasi

71 99

136 Kali

8.940

1

80 114.702

100%

0%

65

85

242.872

9.470

62 usaha / Kegiatan

100

100%

24 Buku

20%

8.940

956.318

177 Titik Pantau

25 Kali

62 usaha / Kegiatan 30.000

80%

624.006

0.000

9.470 20%

52.090

16 Kategori 433.0

Sangat Rendah

74 Point

-

(15) = 14/5 x100%

Rp 0

100

17 Kali

23 Titik Pantau

25 Kali 62.000

100%

9 Koordinasi 86.0

20 kategori

Jumlah pembinaan dan pengawasan sekolah adiwiyata

50 Kali

46 titik pantau

33.962

0.000

(14) = 6 + 12 K

5.31%

100%

-

-

116.658

402 usaha / Kegiatan 83.0

27.263

1 Kali

23 Titik Pantau 100.000

6 Buku

20%

23 titik pantau

33.962 -

46 Titik Pantau

111 Kali

75%

27.263

1 Kali 200.000

242.872

205.0

23 titik pantau

100

75 Point

24 Buku

169 Kali

401.500

4 Kali

154 Titik Pantau

30 Buku

40 titik pantau

590.044 74 point

Rp 0.000

80%

100

16 Kali

392.0 Dokumen data kualitas air sungai

929.055

80

873.0 Perolehan nilai Adipura untuk Kota Koba

100


(13) =12/7x100% K -



73

100

12.61%

K

Rp


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

Rp

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Peningkatan Operasional Laboratorium Lingkungan

Peningkatan Operasional Laboratorium Lingkungan

100% 2 orang (36 bulan)

149.0

40.675

15 Bulan 149.0

65 Sample

100%

83.600

2 orang (24 bulan) 40.675

3 Sample

-

9.720

3 Bulan 83.600

30 Sample

-

9.720

3 Bulan 9.720

-

120.335

(15) = 14/5 x100%

Rp

(16)

(17)

K

Rp

112%

80%

Dindukcapil

48%

Dindukcapil

73%

Dindukcapil

50 50.395

3 Sample 25%

Predikat Kinerja Sangat Rendah 864,514,128.100

(14) = 6 + 12 K

Ket

Sangat Rendah

18 Bulan


JUMLA TOTAL RATAPREDI KAT Faktor pendor ong Ratarata kegiata 1. Kegiata n yang

Rp


50.395

9.720 -


(13) =12/7x100% K

Predikat Kinerja Sangat Rendah Program Peningkatan Pengendalian Polusi


120.3

34 5

11.63% Sangat Rendah 9.113.1

32,37%

10,33%

Sangat Rendah

Sangat Rendah

100%

21%

548.1

Faktor pengha Kegiata n yang 1. Ratarata 2. Kegiata Tindak lanjut 1. Mempe Tindak lanjut 1. Melaku 2. Persiap

DINDUKCAPIL PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah surat yang dilayani per tahun dan jumlah penyediaan jasa surat menyurat

7500

Kelancaran administrasi surat menyurat

60

Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon kantor

60


60

Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

60

Tersedianya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi yang layak dan baik

60

315,040,000

7999

244,170,000

48 229,680,000

48

48

48

39,880,000

12 102,312,849

48

212,550,000

1500

12

12

12

8,200,000

3 32,640,000

12

139,037,640

416

3

3

8,200,000

3 7,981,981

3

51,750,000

416

3

25% 7,981,981

3

15,724,400

3


3

3

25%

25%

25%

252,370,000

51 24%

25%

15,724,400

8415

51

85% 110,294,830

51

30%

51

51

85%

85%

154,762,040

85%

85%

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


(5)

(4) Jumlah penyedia jasa administrasi keuangan Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor/luas kantor Terpeliharanya dan terjaganya kebersihan kantor

K 60

(6) Rp. 407,356,000

60

60

K 48

(7) Rp 293,488,000

48

126,120,000

60

48

K 12

(8) Rp

K

100,878,000

12

83,875,000

48

12

3

(12 = 8+9+10+11) Rp 24,069,500

3

24,600,000

12

3

Rp

3

24,069,500

3

3


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

K

3

5,745,000


K

Rp

K

25%

24%

51

25%

5,745,000

3

25%

Rp 317,557,500

51

23%

Ket

(16)

(17)

K

Rp

85%

78%

Dindukcapil

71%

Dindukcapil

76%

Dindukcapil

83%

Dindukcapil

68%

Dindukcapil

67%

Dindukcapil

76%

Dindukcapil

86%

Dindukcapil

85%

51

25%


89,620,000

51

85%

85%

Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

60

842,319,000

48

604,808,900

12

161,000,000

3

39,362,300

3

39,362,300

25%

24%

51

644,171,200

85%

Lancarnya adminstrasi kantor 60 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


60

48

117,845,000

48

12

93,612,700

12

3

22,165,000

3

3

3,630,500

3

25%

3,630,500

25%

51

16%

85%

51

97,243,200

85%

Lancarnya adminstrasi kantor 60 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor



Rapat - Rapat Koordinasi Keluar Daerah

Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya listrik/penerangan bangunan kantor untuk menunjang kinerja Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

60

60

60


60

Meningkatnya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan jaringan kerjasama dengan pihak lain

36,948,000

60


Terpenuhinya kebutuhan makanan/minuman harian, rapat dan tamu Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti

48

24,433,000

48

17,560,000

48

154,432,000

48

11,842,000

136

262

3,000,000

12

109,482,500

12

4,080,000

262

25

626,000

3

31,020,000

3

3

-

3

25

16

626,000

8,624,000

3

-

16

16

21%

25%

8,624,000

25%

16

100%

0%

11,842,000

51

28%

85%

85%

51

118,106,500

51

40%

85%

85%

51

85%

85%

278

100% Rata - rata Capaian (%) Predikat Kinerja

25,059,000

51

25%

49,406,200

85%

51

25%

3

49,406,200

25%

51

25%

3

3

125,000,000

25%

3

3

12

535,976,160

3

3

3

12

48

680,000,000

12

3

12

48

60

136

48

12

585,382,360

278

204%

204%

39% 23% Sangat Rendah

98%

Tinggi

73%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Tempat Parkir (Pelayanan KTP)

Luas Parkir mobil yang dibangun

48

48

48%

1

1

1%

Luas bangunan ruang tunggu

140

140

140%

Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat

100

100

1

Tersedianya gedung parkir yang layak untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat Pembangunan gedung kantor ruang tunggu (pelayanan KTP, KK dan Akta)

Luas bangunan gedung kantor Pembangunan gedung kantor (ruang (ruang pelayanan KTP-el, KK dan pelayanan KTP-el, KK dan Akta) Akta)

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2

130

130

130

Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat

100

100

100

Jumlah kendaraan dinas/operasional

11

11

11

Kelancaran mobilitas pelaksanaan tugas aparatur

100

100

100

131,147,000

48%

129,897,824

1%

219,920,000

70%

179,420,000

0%

11

100

70%

-

130%

40,000,000

-

0%

560,250,000

0

0


0

-

0

0

-

48

-

0%

-

70

0%

-

0%

100%

179420000

0

11

100

99%

Dindukcapil

50%

82%

Dindukcapil

0%

Dindukcapil

92%

Dindukcapil

50%

0

0

0%

100%

100%

50

100%

-

129897824

1

100%

0

-

0%

100%

0%

10%

187,554,000

0%

0%

50%

0%

204,670,000

-

0%

50%

560,250,000

0%

0%

0%

187,554,000

100%

100%

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4


K

2

2

2

Lancarnya kegiatan kantor

100

100

100

Jumlah perlengkapan gedung kantor

14

14

14

Lancarnya kegiatan kantor

100

100

100

65

65

65

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

100

100

100

Jumlah meubelair

42

42

42

Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor

100

100

100


350

350

350

Terpeliharanya rumah dinas dalam kondisi baik

100

100

100

2720

2720

2720

100

100

100

60

60

60

Kelancaran dalam pelayanan aparatur pada publik

60

60

60


60

60

60

Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Luas gedung kantor yang dipelihara Terpeliharanya bangunan/gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

K

(6) Rp.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor

Pengadaan Meubelair

(5)

(4)

(7) Rp 223,670,000

K

(8) Rp

2

130,841,500

100

134,050,000

14

130,150,000

60

444,550,000

42

90,453,000

180

12,225,000

2,317

151,460,250

364,664,252

4800%

1,122,927,000

-

635,557,700

117,400,000

-

-

0

0

-

-

0

70

5,726,000

45,384,000

0

-

138,000,000

26

2,200,000

242,690,000

3

12

3

2

38,553,000

Rp 130,841,500

100

0%

0%

130,150,000

80

0%

0%

60

0%

444,550,000

42

0%

90,453,000

180

5%

2343

3

403,217,252

51

30%

5%

153,660,250

51

51


Dindukcapil

97%

Dindukcapil

67%

Dindukcapil

94%

Dindukcapil

60%

Dindukcapil

74%

Dindukcapil

73%

Dindukcapil

63%

Dindukcapil

100%

92%

100%

51%

86%

85%

85%

707,804,200

51

Rendah

58%

80%

28%

25%

100%

90%

100%

72,246,500

12,225,000

80

25%

(17)

Rp

100%

90

5%

(16)

K

90%

100

0%

Ket

80%

90

0%


100%

14

100%

3

1200%

0%

100%

0

12

0%

0%

0

530

K

100%

0

(15) = 14/5 x100%

Rp

100%

0

(14) = 6 + 12

K

100%

0

4

48

-

0

12

4800%

60

0

20

4800%

0


(13) =12/7x100%

Rp

0

10

80

553,180,000

-

0

90

206,719,600

0

10

100

20,529,800

K

0

90

95,925,000

(12 = 8+9+10+11) Rp

0

80

662,405,000

K


85%

85%

5%

79%

Tinggi

72%

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

179

Terwujudnya kedisiplinan dalam berpakaian

100

Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu

130

Tersedianya keseragaman dalam berpakaian

100

63,390,000

156

60,125,000

90

75,000,000

125

20

10,500,000

10

49,750,000

70

20

20

9,900,000

10

10,000,000

30.00

20

9,900,000

100%

10

0

-

0

0

94%

176

100%

-

0

100

0%

-


50%

70,025,000

125

110%

Dindukcapil

66%

Dindukcapil

100%

49,750,000

70

Sedang

98%

96%

70%

47%

97%

Tinggi

88%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya ilmu pengetahuan/wawasan dan keterampilan pegawai

35

100

228,000,000

25

73

162,103,181

16

26

60,000,000

0

0

-

0

-

0

0%



0%

0%

0% Sangat Rendah

25

73

162,103,181

71%

71%

73% 72%

Sedang

71%

Dindukcapil

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

(8)

K

Rp

K

5

10,000,000

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp


Ket

(16)

(17)

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


46,585,000 Tersampaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Jumlah dokumen/pelaporan

100 10

Tersampaikannya laporan realisasi keuangan semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

25 20

34,901,000

80 14,232,000

100

8

20 10,724,000

80

5

8,121,000

20

2

2,500,000

20

5

8,121,000

20

0

-

0

0

100%

1

100% -

0

25

43022000

100

0%

0%

100%

100%

0.92351615 Dindukcapil

100%

8

10,724,000

80

80%

75%

Dindukcapil

90%

Dindukcapil

80%

Jumlah dokumen/pelaporan 5 Tersampaikannya laporan realisasi keuangan akhir tahun

22,166,000

100

4

16,140,500

80

100%

5,000,000

2000%

1

3,750,000

20

1

3,750,000

20

100%

75%


67%

5

19,890,500

100

Tinggi

100%

100%

52%

93%

Tinggi

86%

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

Terlatihnya jumlah peserta tenaga pengelola SIAK

44

Meningkatnya ilmu 100 pengetahuan/wawasan dan ketrampilan tenaga pengelola Implementasi Sistem Administrasi Tersedianya database Kependudukan (membangun, 60 kependudukan kabupaten yang updating, dan pemeliharaan) terintegrasi dengan Tercapainya update database data 100 kependudukan Jumlah aparatur yang mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan koordinasi tentang pelaksanaan 400 Kependudukan kebijakan kependudukan Rasio terkoordinasi antar instansi tentang pelaksanaan 100 kebijakan kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Terlaksananya pelayanan publik Bidang Kependudukan (Pelayanan 345000 dalam bidang kependudukan Rutin dan Safari Pelayanan) (Pelayanan rutin dan safari Jumlah dokumen kependudukan 345000 (e-KTP,KK dan Akta Catatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Blanko KK dan Akta Catatan Bidang Kependudukan (pengadaan Sipil yang disediakan 24 blanko KTP, KK dan Akta Catatatan Sipil) Terlaksananya pelayanan publik dlaam bidang kependudukan 100 (pengadaan blanko KTP-el, KK dan Akta Catatan Sipil) miskin yang Peningkatan Pelayanan Publik dalam penduduk diasuransikan Bidang Kependudukan (Asuransi 31532 KTP) Meningkatnya kepemilikan KTPel dan akta kematian bagi 100 penduduk miskin Peningkatan Pelayanan Publik dalam Penduduk miskin yang belum Bidang Kependudukan (Nikah 1030 memliki bukti perkawinan Massal) Meningkatnya kelengkapan 100 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Laporan data penduduk Pengembangan Database potensial pemilih pemilukada 1030 Kependudukan (DP4) Tahun 2015 yang sudah dilakukan verifikasi Terlaksananya validasi data 100 kependudukan dan pencatatan sipil Jumlah aparatur yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparat jursus-kursus/pelatihan 32 Kependudukan dan Catatan Sipil kependudukan dan pencatatan sipil Tercapainya pemahaman aparatur kependudukan dan 100 pencatatan sipil Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan melalui Penyuluhan Pendaftaran 32 kependudukan melalui Penduduk penyuluhan pendaftaran Meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi tentang 100 administrais kependudukan

66,740,000

44

40,768,900

100 2,470,537,000

48

400

284349

58,677,000

707,685,500

21

87.5

767,743,300

24444

710

354531

0

40

4155

83.60161

1751

-

-

20,911,000

-

0

-

-

0

-

0

35,000,000

-

-

4,009,400

1

-

87,624,000

9.05432596

0

0


-

0

0

0%

0%

0%

0%

14%

0%

0%

14%

0%

100%

21

0%

24444

0%

710

58,677,000

728,596,500

354531

406,894,800

41

663,570,000

4155

84

Dindukcapil

100%

30%

Dindukcapil

83%

62%

Dindukcapil

88%

36%

Dindukcapil

78%

86%

Dindukcapil

67%

Dindukcapil

98%

Dindukcapil

76%

Dindukcapil

79%

Dindukcapil

78% 343,344,000

69% 69%

874,326,500

1107909% 80%

114,235,202

125

0%

88%

88%

80 11%

85%

82%

69 0%

Dindukcapil

100%

78

100%

-

286100

61%

105%

88

100% 4,009,400

400

100% 100%

2,167,076,184

284367

100% -

51

100

100% -

0

450

18%

40,768,900

105

100%

0

21.875

508,545,000

0

0%

44 100

26%

100%

0

0

1

20,911,000

0

0

7

0

25%

100%

0

0 -

-

17.51

0

0

1751

0%

100%

0

0

0

0

0% 100%

111,006,500

25

0

-

-

0

17.51

0

125

646,575,400

149,767,000

0

110,225,802

3

0

0

874,326,500

111,006,500

0

0

343,344,000

80 150,000,000

-

10000

0

0

25

0

663,570,000

68.932039 893,261,000

3

0

77.521248 510,835,000

431,308,000

10000 406,894,800

-

0

12

0

284349 1,129,091,000

0

20

100

1,177,371,000

-

0 2,056,069,684

80 195,496,000

0

128%

125%

508,545,000

84%

84%

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah sistem KTP mobile yang Kependudukan tersedia Meningkatnya kecepatan pelayanan e-KTP Penertiban Kelengkapan Administrasi Kependudukan

Penerbitan Kelengkapan Administrasi Pencatatan Sipil

Penertiban kelengkapan administrasi kependudukan Tercapainya penertiban kelengkapan administrasi kependudukan Ketertiban kelengkapan administrasi pencatatan sipil Tercapainya kelengkapan administrasi pencatatan sipil Laporan monev

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Penyusunan Laporan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(5)

(4)

K 4970

Tersusunnya pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil secara lengkap Jumlah dokumen pelaporan

5

12

Peningkatan pelayanan publik dalam Penduduk yang disidang bidang Pencatatan Sipil (Itsbat itsbatkan Meningkatnya kepemilikan dokumen akta kelahiran Penataan kearsipan dokumen Penataan arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pencatatan sipil Meningkatnya penataan dokumen pencatatan sipil

80,276,000

975,706,000

40,524,000

80,070,000

12

61,812,000

89,800,000

1460

75,517,400

80,070,000

1

36,477,000

-

34,128,000

12

61,812,000

46,345,000

1460

75,517,400

47,963,500

1

73,410,000

-

0

0

-

0

-

2

46,345,000

-

47,963,500

-

0%

50,850,000

0%

-

73,410,000

34,128,000

100

0

0%

0

0

0%

0

0

307000000%

6544

6,676,000

0%

6544

6,676,000

32.72

0%

0

33%

20%

6544

Rata - rata Capaian (%) Predikat Kinerja PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

9%

Rendah

120%

###########

1

-

14,6%

###########

1

100%

###########

1

0%

-

200%

###########

1

8%

67%

###########

0

Tenaga Penanggulangan Bencana Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Kegiatan Fasilitasi operasional pusat pengendalian dan penanggulangan

Program Program pemberdaya masyarakat untuk menjaga ketertiban & keamanan KegiatanPembentukan ,penyuluhan koordinasi dan operasional FKDM

Tingkat waktu tanggap (Respon time rate)

90%

##############

95% Rp

716,892,000

90%

Rp

561,370,000

85% #############

Persentase titik rawan bencana yang disebarluaskan Tingkat pemenuhan terhadap logistik korban bencana

95%

Rp 445,000,000

Rp

197,471,900

95%

Rp

100,000,000

Jumlah peserta Jumlah peralatan

70%

###########

30 1

33%

0%

Dindukcapil

61,63% 60% Sedang 103,44%

73%

Sangat Rendah

Persentase korban bencana yg dievakuasi Tingkat waktu tanggap (Respon time rate)

85% Rp

177,779,000

94.44

31.67

90% Rp

894,671,000

94.74

38.83

5% Rp 1,850,000

5% Rp

1,850,000

5.26

1.85

3% Rp

199,321,900

2.63

44.79

95%

Rp 357,000,000

Rp

44,618,400

95%

Rp

65,000,000

100% Rp63,565,000

100% Rp

63,565,000

100.00

97.79

50% Rp

108,183,400

52.63

30.30

40 orang

Rp 50,000,000

Rp

-

40 orang

Rp

50,000,000

100% Rp40,420,000

100% Rp

40,420,000

100.00

80.84

50% Rp

40,420,000

1.25

80.84

3 item

Rp 60,000,000

Rp

-

3 item

Rp

60,000,000

-

0% Rp

-

0.00

0% Rp

-

0.00

0.00

90%

Rp 196,000,000

Rp

61,720,500

90%

Rp

48,570,000

90% Rp23,344,000

90% Rp

23,344,000

100.00

48.06

45% Rp

85,064,500

50.00

43.40

100%

Rp 931,000,000

Rp

413,081,200

100%

Rp

237,800,000

100% Rp48,600,000

100% Rp

48,600,000

100.00

20.44

50% Rp

461,681,200

Rp

Rata - rata Capaian (%)

67.54

Predikat Kinerja Persentase anggota FKDM dan Kominda yang aktif

95%

##############

92% Rp

551,177,200

92% Rp

190,000,000

91%

Rp 1,600,000

91%

Rp

1,600,000

Sedang 98.91

Persentase anggota FKDM yang aktif

90%

Rp 950,000,000

84% Rp

422,218,000

84% Rp

120,000,000

81%

Rp 1,600,000

81%

Rp

1,600,000

96.43

40,09%

50.00 35,89%

Kesbangpol

49.59 41,11%

Sangat Rendah

Sangat Rendah 0.84

92% Rp

552,777,200

99

27.08

1.33

83% Rp

423,818,000

98

44.61

Kesbangpol


0.57

0

KESBANGPOL Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pencegahan dini dan penanggulangan Korban Bencana alam Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi Kegiatan Pengadaan logistik dan obatan-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

0.58

1

33%

21%

0

-

100% 6,676,000

0.9

1

0%

22,80% -

0.08

1

100%

0

0.77

1

0%

33

27%

(17)

100% -

1

100%

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

-

1

0%

32.72

0

(16) Dindukcapil

73%

1

20%

-

-

1

0%

Rp 99%

Ket

100%

1

40%

0

-

1 0%

K 100%


100%

1

0%

0

20000

0%

0%

59,980,000

155,705,000

100

0%

500

(15) = 14/5 x100%

Rp 5

0%

100

60

0%

0%

0

47

0%

0%

0

(14) = 6 + 12 K

0%

100

2

Rp

0%

0

0

K

100%

-

0

0

100

0

-

0

36,477,000

18.8

60

0


(13) =12/7x100%

Rp

0

100

47

K

0

0

2

(12 = 8+9+10+11) Rp

0

100

0

100

100

-

73

18.8

100

0

K

100

100

100

(8) Rp

0

0

100

20000

155,705,000

100 111,500,000

100

2

5

K

73

100

250

(7) Rp

100

100

1

K

100

100

2

Tersusunnya laporan data kependudukan dan pencatatan sipil secara lengkap Peningkatan pelayanan publik dalam Akta kematian yang diterbitkan bidang Pencatatan Sipil (Akta Kematian) Meningkatnya kepemilikan akta kematian

158,045,000

100

2000 Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kependudukan dan pencatatan sipil Jumlah dokumen pelaporan

(6) Rp.


0

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K 100%

Kegiatan Fasilitsi operasional Kominda

(6) Rp. Rp 348,500,000

K

(7) Rp

100% Rp

K

128,959,200

(8) Rp

100% Rp

70,000,000

(12 = 8+9+10+11)

K

Rp

100%

Rp

K -

Rp

K -

Program Program pengembangan wawasan kebangsaan

Kegiatan Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyiapan petugas upacara mingguan Kegiatan Failitaasi operasional Tim Terpadu Penangangan Gangguan Kemanan dalam Negeri

(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

100.00

0.00

K

Rp

100% Rp

K

Rp

95%

##############

100% Rp 1,540,744,800

100%

95%

Rp 288,000,000

90%

##############

95%

Rp 408,000,000

80% Rp

90%

##############

80% Rp

800,000,000

100% Rp

54,750,000

90%

Rp

50,000,000

100% Rp 1,200,616,500

95%

Rp

133,876,800

90%

151,501,500

80%

100%

Rp10,500,000

9845%

73%

99,22%

Predikat Kinerja

Tinggi

Sedang

100%

Rp

10,500,000

100.00

1.31

100%


Ket

(16)

(17)

128,959,200 100

37.00

Rp 1,551,244,800

105.26

36,23% Sangat Rendah 23.73

Rp

54,750,000

105.26

19.01

Rp 1,200,616,500

105.26

53.96

Tinggi

Kesbangpol Potensi Konflik yang tertangani Potensi konflik komunal yang tertangani

Potensi Konflik yang tertangani Persentase peserta yang memahami nilai luhur budaya bagsa Potensi ganguan keamanan yang tertangani

60

Rp

-

60%

Rp

-

66.67

0.00

80%

550,000,000

60%

Rp

-

100%

Rp

-

105.26

0.00

100%

Rp

50,000,000

50%

Rp

-

50%

Rp

-

55.56

0.00

65%

Rp

133,876,800

105.26

32.81

Rp

150,000,000

60%

Rp10,500,000

60%

Rp

10,500,000

75.00

7.00

70%

Rp

162,001,500

105.26

15.43

Rata - rata Capaian (%) Predikat Kinerja Program kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan

Persentase forum kemitraan yang aktif

Kegiatan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainya dalam upaya peningkatan wawasan Kegiatan Seminar, lokakebangsaa karya dan Pentas Seni dalam upaya peningktan wawaan kebangsaan

Persentase forum emitraan yang akktif Persentase peserta yang memahami wawasan kebangsaan

100%

Progran Pendidikan Politik Masyarakat

Persentase LSM,Ormas dan OKP yang aktif

Kegiatan Pembinaan LSM,Ormas dan OKP Kegiatan Fasilitasi verifikasi laporan bantuan keuangan partai politik

Persentase LSM,Ormas dan OKP yang aktif Persentase laporan bantuan keuangan partai politik yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang Persentase TPS yang tertib dan lancar

80,50%

16,6%

Tinggi

Sangat Rendah

105,26%

100

32.70

100%

Rp

158,460,000

Rp

158,460,000

Rp

-

Rp 456,000,000

100% Rp

101,240,000

100%

Rp

175,000,000

100%

Rp57,220,000

100%

Rp

57,220,000

100%

Rp 201,000,000

100% Rp

101,240,000

100%

Rp

90,000,000

100%

Rp57,220,000

100%

Rp

57,220,000

100

63.58

100%

85%

Rp 255,000,000

Rp

-

80%

Rp

85,000,000

0%

0%

Rp

-

0

0.00

0%

75% 1,658,000,000

266,102,600

820,000,000

227,842,600

21,000,000

38,260,000

70,000,000

-

Rp

-

70%

Rp

311,580,000

0%

Rp

-

75%

Rp

70,000,000

0%

Rp

-

100%

100%

Rp

20,000,000

100%

Rp

-

100%

75%

Rp

221,580,000

0%

Rp

-

28,99%

100

34.75

100

66,67%

32,09%

66,67%

Predikat Kinerja

Sedang

Sangat Rendah

Sedang

-

0.00

0% Rp

266,102,600

0.00 75% 33%

Rp Rp

-

100.00 33.33

0%

Rp

-

100.00

0.00

77.78

Predikat Kinerja

0

16.05

100 75% Rp 33% Rp

227,842,600 38,260,000

0% Rp

-

0.00


0.00 37,87% Sangat Rendah

0.00 Rp

78.84

0


0% 75%

Kegiatan Pemantauan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Rp

Persentase anggota Kominda yang aktif Rata - rata Capaian (%)

Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat


(13) =12/7x100%

Rp

100%


33

27.79 182.19

0

0%

0.00 33,33%

56,51%

Tinggi

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kelancaran pelayanan Program Pelayanan Administrasi administrasi perkantoran ( Keg Perkantoran ) Peny. Jasa Surat Menyurat Peny. Jasa Komunikasi, Air dan

Kelancaran administrasi surat menyurat (surat ) Terbayarnya rekening listrik, air dan Telepon. (IB )

Listrik Peny. Jasa Pem & Perizinan kend Tersedianya jasa perizinan dinas/ops kendaraan dinas/operasional (unit ) Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan sesuai Peny. Jasa Administrasi Keuangan dengan aturan yang berlaku (OB ) Terpelihara dan terjaganya Peny. Jasa Kebersihan kantor kebersihan kantor (OB )

11

1,386,190,000

11

1,081,705,175

11

396,480,000

10

93,681,683

10

93,681,683

7500

277,800,000

5576

229,340,000

1500

57,520,000

728

13,680,000

370

13,680,000

240

68,400,000

183

36,292,254

12

4,766,383

60

29,650,000

47

18,124,300

12

6,050,000

3

956,900

60

191,880,000

48

182,958,800

12

112,206,000

3

28,050,000

48

28,200,000

60

100,860,000

48

81,138,000

12

24,600,000

Peny. Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor di SKPD (bulan )

60

80,000,000

48

64,670,000

12

18,000,000

Peny Brg Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ( item )

10

60,000,000

8

31,200,000

2

10,800,000

3

1,175,386,858

Satpol PP

25%

24%

5946

243,020,000

79%

87%

4,766,383

6%

17%

186

41,058,637

78%

60%

3

956,900

25%

16%

50

19,081,200

83%

64%

3

28,050,000

25%

25%

51

211,008,800

85%

110%

3

5,750,000

3

5,750,000

25%

23%

51

86,888,000

85%

86%

3

4,500,000

3

4,500,000

25%

25%

51

69,170,000

85%

86%

3

1,800,000

2

1,800,000

100%

17%

10

33,000,000

100%

55%


No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

Peny. Komponen Inst Listrik/Penerangan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ( jenis ) perundangan Tersedianya makanan dan Peny. Makanan & Minuman minuman harian pegawai,rapat dan tamu ( keg ) Rapat2 Koordinasi dan Konsultasi Jumlah pegawai yang mengikuti rakor (OK ) keluar daerah

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

60

17,000,000

48

12,000,000

12

3,000,000

10

15,000,000

8

10,307,500

2

4,080,000

60

188,580,000

48

136,342,000

12

57,024,000

1

335

360,000,000

183

279,332,321

67

75,000,000

21

(12 = 8+9+10+11) Rp

3

92,000

9,475,000

K

3

24,611,400

Penambahan Gedung kantor

Luas gedung kantor yang di bangun ( M² )

Pembangunan sumur Bor

Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kantor ( Pkt )

Pengadaan

Kendaraan Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan Roda Dua ( unit)

Dinas/Operasional

Jumlah peralatan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor yang terpenuhi ( buah )

3,216,601,000

10

1,688,827,750

60

125,079,000

60

115,079,000

1

49,998,000

3

655,174,900

9

524,680,000

1

2,745,000

40,000,000

12

149,690,000

15

35,000,000

7

80,460,000

Pengadaan Meubelair

Terpenuhinya kebutuhan mebeluair ( buah )

20

30,000,000

10

17,000,000

Pengadaan Peralatan Keamanan

Tersedianya Peralatan Keamanan (jenis )

20

230,000,000

13

177,900,000

Pem. Rutin /berkala Gedung Kantor

Tersedianya bangunan /gedung kantor dalam kondisi baik (M²)

1525

105,000,000

1240

40

320,000,000

32

60

130,000,000

47

1

7

gedung

kantor

Pem.

Rutin

/berkala

Kend

Dinas/ops

Kelancaran dalam pelayanan aparatur pada publik (keg )

Tersedianya peralatan gedung Pem. Rutin Peralatan Gedung kantor kantor dalam kondisi baik ( unit ) Pengadaan Jaringan Komunikasi Tersedianya jaringan handy Talky ( paket ) Handy Talky Pengadaaan Perlengkapan Tersedianya perlengkapan keamanan ( item ) Keamanan Luas Barak yang di bangun ( M2 )

Pengadaan Barak

300

6

126,574,800

-

203,000,000

10

perlengkapan

-

2,138,218,000

3

Jumlah perlengkapan gedung kantor ( item )

Pengadaan

10

1

92,000

25%

3%

51

-

0%

0%

9,475,000

25%

24,611,400

0%

6

126,574,800

-

26%

disiplin

aparatur Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu

sumber daya aparatur

kapasitas

85%

71%

8

10,307,500

80%

69%

17%

51

145,817,000

85%

77%

33%

183

303,943,721

55%

84%

82%

6

0%

-

-

0%

1

-

0%

0%

130%

381%

0%

0%

0%

0%

2,585,000

100

94

10

13

1,815,402,550

152,275,000

-

3

3

25,738,000

145

25,738,000

100

335

27,738,000

145

11,716,000

4

11,716,000

43

274,239,600

8

83,200,000

4

12,243,000

6

12,243,000

88,977,750

9

50,235,000

6

6,553,000

85,000,000

1

85,000,000

93,380,000

7

93,380,000

300

6,553,000

6

6

67,739,800

61

16

203,638,000

80%

89%

42

1385

92,024,500

91%

88%

50

15

36

286,482,600

90%

90%

67

13

53

95,530,750

88%

73%

0

0%

0%

6

86%

0%

-

67,739,800

86

73

64

43

-

1,229,040,000

0

0%

0%

46%

60%

Sangat Rendah

Sedang

Meningkatnya disilpin aparatur ( Keg )

10

1,690,000,000

7

1,365,723,800

2

191,828,000

1

25,487,000

1

25,487,000

25

13

9

1,391,210,800

90.00

82.32

Meningkatnya kedisiplinan pegawai dalam berpakaian (stell )

1517

1,650,000,000

1,407

1,331,423,800

209

181,828,000

10

25,487,000

10

25,487,000

5

14

1,417

1,356,910,800

93.41

82.24

80

40,000,000

78

34,300,000

20

10,000,000

-

-

78

34,300,000

10

9

Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian (stell )

-

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur ( Keg )

5

270,000,000

4

201,368,400

1

50,000,000

1

13,800,000


1

13,800,000

Sedang

Sangat Rendah

97.50

85.75

93,64%

83,44%

Sangat Rendah 100

Ket

(16)

(17)

77%

0%

2,585,000


Tinggi

-

Predikat Kinerja peningkatan

12,092,000

56%


Program

Rp

83%

Predikat Kinerja peningkatan

K

-


Program

Rp

18%

42,200,000

1,229,040,000

K

Sangat Rendah

3

80,308,500

(15) = 14/5 x100%

Rp

Predikat Kinerja 12

(14) = 6 + 12

K


Program Peningkatan Sarana Dan Kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan aparatur ( Keg ) Prasarana Aparatur


(13) =12/7x100%

Rp

3


Tinggi 28

4

215,168,400

80.00

79.69

Satpol PP

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(4)


Meningkatnya ilmu pengetahuan /wawasan dan keterampilan pegawai (OK )

(5) K 60

(6) Rp. 270,000,000

K

(7) Rp

53

201,368,400

(8)

K

Rp

14

50,000,000

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

25

K

13,800,000

K

13,800,000 Rata - rata Capaian (%)

Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peny. Lap Capaian Kinerja dan

Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peny. Lap Capaian Kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Peny. Lap Keu Semesteran

Peny. Lap Keu Akhir Tahun

Predikat Kinerja 15

107,500,000

12

51,382,900

3

17,500,000

25

65,000,000

20

27,387,900

5

Peny. Lap Keu Semesteran

10

17,500,000

8

8,069,000

Peny. Lap Keu Akhir Tahun

10

25,000,000

8

15,926,000

-


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

25


Rp 2

K 28

51

Rp 78

215,168,400

28

Pembangunan Pos Jaga/Ronda

Jumlah Pos jaga yang dibangun ( unit )

Pendidikan dan pelatihan dasar bagi Jumlah peserta yang mengikuti diklat dasar bagi anggota SATPOL PP (orang) anggota Satpol PP Peng. Kebisingan & Gangguan dari kegiatan masyarakat Jumlah penertiban (kali )

130.00

79.69

105%

79,69%

Sangat Rendah -

12

51,382,900

80.00

47.80

10,000,000

-

-

-

20

27,387,900

80.00

42.14

2

2,500,000

-

-

-

8

8,069,000

80.00

46.11

2

5,000,000

-

-

-

8

15,926,000

86

2,010,335,000

60.1%

74,386,500

60.1%

74,386,500

80.00

63.70

80,00%

49,94% Sangat Rendah

Tinggi

86%

3,628,113,000

81%

1,715,448,350

60.1%

10

308,367,500

6

150,527,000

150

490,831,500

115

427,446,750

300

455,105,000

248

404,869,650

80

162,440,000

21

24,681,250

21

24,681,250

26

370%

1

1,789,834,850

1.64

49.33

-

6

150,527,000

60.00

48.81

-

115

427,446,750

76.67

87.09

15

269

429,550,900

89.67

94.39

Peng. Keamanan Lingkungan

Cakupan penegakan Perda / Perkada (kali )

300

334,196,000

248

405,566,300

70

138,180,000

20

24,619,750

20

24,619,750

29

18

268

430,186,050

89.33

128.72

Pengamanan dan pejabat pemerintah

Terlaksananya Operasi Pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintahan ( kali )

600

368,160,000

468

223,341,900

120

93,240,000

41

14,185,500

41

14,185,500

34

15

509

237,527,400

84.83

64.52

70

109,338,000

51

103,696,750

24

54,360,000

5

10,900,000

5

10,900,000

21

20

56

114,596,750

80.00

104.81

2

1,562,115,000

-

-

0

22 sangat Rendah

14

Operasional Daerah

pengawalan

penertiban

Pelaksanaan Pengamanan Kepala Daerah

Pajak Terlaksananya Operasi Penertiban pajak daerah (kali ) Pemilu Terlaksananya pengamanan pemilu kepala daerah ( Putaran )

2

-

1,562,115,000

Rata - rata Capaian (%) Predikat Kinerja Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan Peningkatan Kapasitas Aparatur dlm rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah Penerimaan anggota SATPOL PP

Patroli rutin / harian

Rasio Anggota SATPOL PP per 10.000 jumlah penduduk

8.7

8.6 9,173,703,000

Cakupan Patroli Petugas SATPOL PP Terlaksananya kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan Anggota Satpol PP ( kali ) Tersedianya honor bulanan dan honor piket khusus bagi pegawai tidak tetap anggota SATPOL PP Kab. Bangka Tengah ( Bulan ) Bertambahnya anggota tidak tetap pada kantor SATPOL PP ( org ) Jumlah patroli siaga dalam sehari(kali )

3 kali sehari

8.7

3,001,680,000

3.0

6,449,516,000 0

2 kali sehari

96

48,144,000

71

46,600,000

60

8,814,504,000

48

6,384,320,000

138

51,855,000

114

18,596,000

3

259,200,000

2

232,473,200

3.0 687,142,500

24

12

3x

3x

85.06

80.33

7,369,131,700

100

66.00

9

6,120,000

38

27

80

52,720,000

66.00

109.50

2,752,980,000

3

646,312,500

3

646,312,500

25

23

51

7,030,632,500

66.00

79.76

114

18,596,000

66.00

35.86

4

267,183,200

34,710,000

18.3

2,826,938,000

21.7

2,260,036,000

19.4

1,245,144,000

25.4

1,500,000

Penyiapan keamanan lingkungan

1680

2,716,370,000

1,260

2,153,730,000

420

1,018,800,000

1

1,500,000

pengendali Jumlah anggota Linmas Kab. kenyamanan Bangka Tengah yang menerima Honor ( orang )

7.4

6,120,000

3


2

67

15


53

22

Predikat Kinerja

sangat Rendah

25.4

1.0

34,710,000

1,500,000

1,500,000

(17)

88

9

226,260,000

(16)

Tinggi

22,440,000

Program Pemberdayaan Rasio Satuan Linmas Per masyarakat untuk menjaga 10.000 Penduduk ketertiban dan keamanan tenaga dan

Tinggi

23

-

3

80

sangat Rendah

34 687,142,500

Ket

Tinggi

-

Predikat Kinerja Cakupan penegakan Perda /Perkada ( % )

Rp

-


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

K


sangat Rendah

66.67

103.08

69,29%

81,71%

Sedang

Tinggi

25.4

0.1

47

2,261,536,000

83.33

80.00

0

0

1,261

2,155,230,000

75.06

79.34

Satpol PP

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(4)

Pelatihan bagi tenaga pengendali Jumlah Anggota Linmas yang ketertiban dan keamanan Mengikuti Pelatihan ( orang ) Koordinasi pengendalian keamanan

pelaksanaan Jumlah anggota Linmas yang ketertiban dan aktif berkoordinasi ( orang )

(5) K

(6) Rp.

1680

110,568,000

966

115,580,000

K

(7) Rp

420

K

106,306,000

(8) Rp

420

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

K

1,876,552,000

40,879,000

0 sangat Rendah

II

2

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pembuatan Sertifikat Tanah Untuk Keperluan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

10

539,844,000

39

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

Sangat Rendah

5

-

2

101,640,000

0.00

-

Tersedianya Sertifikat Tanah untuk keperluan Pemerintah

118

95

40

0

3

Bantuan sertifikat Tanah Bagi Masyarakat

Sertifikat

4

Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

Terlaksananya pembebasan lahan

5

Perintisan dan Pemasangan Tapal Batas Lahan Hasil Pembebasan

Terlaksananya perintisan dan pemasan tapal batas lahan hasil pembebasan

III


Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran

6


Kelancaran addministrasi surat menyurat

7


Terbayarnya rekening listrik, telepon gedung/kantor/LPJU pertahun

60

48

12

8

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya acara-acaraa pemerintah daerah dengan baik

40

36

9

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional dengan kondisi layak pakai

60

10


Terpenuhinya pengelolaan Jasa Administrasi Keuangan

11


12

0

-

6

5,300,000

928

400

6

96.70

189.00

7.00

0.00

0

-

-

0

0

-

-

-

-

63,094,621

723

63,094,621

3

101,924,737

3

101,924,737

8

3

24,320,000

3

24,320,000

48

12

3

32,754,000

3

32,754,000

60

48

12

3

40,641,000

3

40,641,000

Terpeliharanya dan terjaganya kebersihan kantor

60

48

12

3

22,148,000

3

22,148,000


Tersedianya Alat Tulis Kantor

60

48

12

3

35,304,000

3

35,304,000

13

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

60

48

12

3

0

3

-

14

Penyediaan Komponen Listrik/penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor

60

48

12

3

0

3

-

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan


360

0

360

-

16



3

0

3

-

17

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

28

77,443,000

100000

13965

60

992

55

62,518

8,207

48

1,182

5

20,000

1,850

12

220

723

28

5,300,000

-

1750

15

(15) = 14/5 x100%

Rp

K

Rp

77,443,000


0 sangat Rendah

75 Sedang

79 Tinggi

1,292,678,934

TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

SEKRETARIAT DAERAH

Koordinasi Penyelesaian Dokumen penetapan batas desa Permasalahan Batas - Batas Daerah

(14) = 6 + 12 K

0


1

Rp

-

226,344,000

Predikat Kinerja

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan


(13) =12/7x100%

Rp


I


=

16 Sangat Rendah

88%

85%

Tinggi

Tinggi


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(4)

18

Penyediaan Jasa Administrasi (THL)

Tersedianya Jasa Administrasi

19

Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan

Terlaksananya kunjungan kerja Pemerintah Daerah

IV

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

20

Pembangunan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah

Tersedianya ruang rapat KPU yang memadai Tersedianya gedung kantor yang layak untuk menunjang kinerja aparatur Terlaksananya pembangunan selasar penghubung kantor Bupati Bangka Tengah Tersedianya perencanaan pembangunan taman kantor Bupati Bangka Tengah

(5) K 50

1400

(6) Rp.

K 39

904

(7) Rp

K

(8) Rp

10

600

0

80

0

0

1,533

0

0

0

172

0

0

Pembangunan dan Rehabititasi Gedung Kantor

22

Pembangunan Selasar Penghubung Kantor Bupati Bangka Tengah

23

Perencanaan Pembangunan Taman Kantor Bupati Bangka Tengah

0

1

0

0

24

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

53

40

9

0

25


Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang layak pakai

39

29

9

0

26

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Tersedianya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas

30

26

6

0

27

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung Setda kantor Setda

90

55

19

0

28

Pengadaan Meubelair

40

25

8

0

29

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Tersedianya rumah jabatan Jabatan dengan kondisi baik

60

48

12

0

30

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Tersedianya rumah dinas dengan Dinas kondisi baik

60

39

12

0

31

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Tersedianya gedung kantor Kantor dengan kondisi baik

60

48

12

19,800,000

32

Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Tersedianya kendaraan jabatan yang layak pakai

48

14

12

29,867,000

33

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Terlaksananya kunjungan kerja Pemerintah Daerah

60

48

12

159,503,000

34

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

60

48

12

0

35

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

60

48

12

36

Rehabilitasi sedang/berat Mobil Jabatan


60

48

0

0

37

Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya mobil jabatan yang layak pakai

60

48

12

0

38

Tersedianya data perencanaan interior kantor Bupati Bangka Tengah yang memadai

Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak pakai

1

0

1

39

Tesedianya Tower penampungan Air Kantor Bupati Bangka Tengah

1

0

1

V


Meningkatnya Disiplin Aparatur

40

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak pakai Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

Rp

3

50,640,000

3

50,640,000

166

49,935,000

166

49,935,000


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100% K

Rp

K

Rp

K

Rp


Ket

(16)

(17)

Bag. Umum & Perlengkapan SETDA

21

Tersedianya kebutuhan meubelair

K


1858.75

53,915,000

263,125,580

0

ORTALA SETDA

1934

501

135


No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(4)

41

Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu

VI


Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

42 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Diterapkannya hasil pendidikan danpelatihan formal

Pembinaan Mental Spritual Pegawai 43 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

Meningkatnya kualitas mental spiritual Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

(5) K 825

(6) Rp.

K 477

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

Rp



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100% K

Rp

K

Rp

K

Rp


Ket

(16)

(17)

40

ORTALA SETDA

310

36

208

65

5

16,860,000

32

10

1

9,230,000

5

16,860,000

8%

1

9,230,000

10%

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja VII

44

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD (LKPJ)

Ketepatan Waktu Pelaporan Tersampaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD (LKPJ)

15

12

3

0

45


Tersampaikannya laporan keuangan semesteran

10

8

2

0

0

46


Tersampaikannya laporan keuangan akhir tahun

5

4

1

1

0

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Tersampaikannya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Tersampaikannya program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tersampaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tersampaikannya laporan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan (SKPD) Tersampaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2

47

48

49

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

50

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan (SKPD)

51

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

225

175

45

250

350

100

SETDA

4,720,000

4,720,000

25

0

44

74

8

0

0

41

41

10

3

0

1

0

20

0

0 Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

VIII

52

53

54

55

56

57

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Dialog/Audiensi dengan Tokoh Tokoh Mayarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Luar Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)

Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi pejabat Pemerintah daerah

Tersampaikannya aspirasi dan informasi pembangunan dari Tokoh Masyarakat Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah No Departemen/Luar Terlaksananya rapat koordinasi forum koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)

Terlaksananya kunjungan kerja Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala inspeksi Kepala Daerah/Wakil Daerah / Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah Terlaksananya koordinasi Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan pemerintah pusat dan dan Pemerintah Daerah Lainnya pemerintah daerah lainnya

60

48

12

3

133,174,765

60

48

12

3

20

80

4

3

86,561,370

32

22

6

2

13,200,000

0

635

418

125

22

802

528

250

11

66,465,650

87,337,010

58

Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga KDH/WKDH

Terselenggaranya urusan rumah tangga KDH/WKDH

60

48

12

3

59

Pemeliharaan Rutin Kesehatan KDH/WKDH

Terlaksananya pemeliharaan rutin kesehatan KDH/WKDH

60

48

12

3

60

Badan Koordinasi Kabupaten Kota Iuran BKKSI yang dibayarkan Seluruh Indonesia (BKKKSI/APKASI)

60

35

12

1

0

0

15,000,000


No

Kode









I (1)

(2)

(3)

61

Dialog / Audensi dengan Tokoh tokoh Agama dan Masyarakat pada hari hari tertentu

62

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya KDH/WKDH

63

Penyediaan Jasa Pengamanan / Ajudan KDH/WKDH

64

Peningkatan Kapasitas Kedinasan KDH/WKDH

(4) Terselenggaranya dialog/audensi dengan Tokoh-tokoh Agama dan Masyarakat pada hari-hari tertentu Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH/WKDH Tersedianya jasa pengamanan/ajudan KDH/WKDH Meningkatnya kapasitas kedinasan KDH/WKDH

65

Rapat Koordinasi Unsur BUMD dan Pemerintah Daerah

66

Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Pembangunan

67

Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Perekonomian

68

Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan KDH/WKDH

Terlaksananya rapat koordinasi unsur BUMD dan Pemerintah Daerah Terlaksananya kegiatan monitoring pelaksanaan kebijakan KDH/WKDH Bidang Pembangunan monitoring Terlaksananya pelaksanaan kebijakan KDH/WKDH Bidang Perekonomian Meningkatnya pelayanan acara kedinasan KDH/WKDH

69

Rapat Koordinasi dan Pengendalian CSR

Terlaksananya rapat koordinasi dan pengendalian CSR

70

Safari Jumat

Terlaksananya safari Jum'at

71

Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lainnya

Meningkatnya kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lainnya

72

Peningkatan Pelayanan Informasi Kedinasan KDH/WKDH

Meningkatnya pelayanan informasi kedinasan KDH/WKDH

73

Pemberdayaan Kebijakan KDH/WKDH

Terlaksananya pemberdayaan kebijakan KDH/WKDH

74

75

IX

Pemberdayaan dan Peningkatan Terwujudnya Pemberdayaan dan Kapasitas Daerah Menjadi Destinasi Peningkatan Kapasitas Daerah Wisata Menjadi Destinasi Wisata Terwujudnya Koordinasi Antar Koordinasi Antar Lembaga Dalam Lembaga Dalam Pengendalian Pengendalian Pelaksanaan Investasi Pelaksanaan Investasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

76

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

X

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

77

Penyusunan Sistem Informasi Terhadaap Pelayanan Publik

78

Penerapan Sistem Lelang Secara Elektronik

79

80

81

Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tersediannya teknologi yang berbasis informasi terhadap pelayanan publik Terlaksananya penerapan sistem lelang secara elektronik

Terlaksananya pengadaan Pengendalian Manajemen Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Barang/Jasa (ULP) Pemkab. Bangka Tengah Penyusunan Sitem Informasi Tersusunnya sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum informasi hukum Pelatihan Sistem Lelang Elektronik

Terlaksananya e-procurement di lingkungan Pemkab Bateng

(5) K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

(12 = 8+9+10+11)

K

Rp 0

125

64

70

0

100

74

20

1

1,750,000

10

12

3

3

11,400,000

36

47

8

0

0

52

31

12

1

kali

42

33.00

12

3.75

laporan

30

24.00

6

1.50

laporan

55

kali

1050

728

250

38

29

12

3

kali

120

86

30

5

masjid

7

6

7

2

media

175

144

90

29

kali

12

24

12

3

bulan

12

0

1

0

12

0

12

3

60

48

12

3

1

1

54

48

12

3

60

48

12

3

1

1

1

0

158

0

0

200

1

0.25

10,856,500


K

Rp



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100% K

Rp

K

Rp

K

Rp


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(4)

XI

Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Meningkatnya Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

82

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Terlaksananya penanganan pengaduan Masyarakat

XII

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Terwujudnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

83

Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Hukum

Tersusunnya MoU yang sesuai dengan peraturan

XIII

84

85

86

87

88

Terwujudnya Pembetukan, Pemahaman dan Penataan terhadap Peraturan Perundangundangan Terlaksananya koordinasi Koordinasi Kerjasama Permasalahan kerjasama permasalahan Peraturan Perundang - Undangan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya produk hukum Penyusunan Rencana Kerja daerah sebagai dasar Rancangan Peraturan Perundangpenyelenggaraan pemerintah undangan daerah Kegiatan fasilitasi sosialisasi Fasilitasi Sosialisasi Peraturan peraturan perundanganPerundang - Undangan undangan Tersedianya buku-buku Perda Penyusunan Kodifikasi Hukum dan dan Perbup yang terkodifikasi Peraturan Perundang - Undangan sebagai pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam kasus Terselesaikannya kasus Perdata perdata dan TUN di Lingkungan dan TUN bagi aparatur Pemkab. Pemkab Bangka Tengah Bangka Tengah

(5) K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

60

48

12

3

4

2

2

0

158

67

40

7

255

264

50

2

6

4.00

1

(12 = 8+9+10+11) Rp

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

89

Kegiatan Sosialisasi RANHAM

90

Fasilitasi dan Koordinasi Pembakuan Nama - Nama Unsur Rupabumi di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah

Terlaksananya kegiatan sosialisasi RANHAM Terlaksananya serta terkoordinasinya pembukuan nama-nama unsur rupabumi di Wilayah Kab. Bateng Terbentuknya kelompok keluarga masyarakat yang sadar hukum

91

Kegiatan KADARKUM

92

Fasilitasi Penyelenggaraan Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Bangka Tengah

Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Sidang PA di Kab. Bangka Tengah

XIV

Program Penataan Tatalaksana

Terlaksananya Program Penataan Tatalaksana

93

Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) SKPD

94

Fasilitasi Penerapan Standart Pelayanan Minimum (SPM) SKPD

95

Fasilitasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit Pelayanan Publik

Terlaksananya Bimtek penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) SKPD Terfasilitasinya penerapan Standart Pelayanan Minimum (SPM) SKPD Terfasilitasinya penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit Pelayanan Publik

1340

1,080

0.00

180

0

10

1.03

2

0

275

176

75

0

5

3.00

1

570

414

120

0

0.00

6

12

0

1

100

5

0

0

58

56

15

0

66

42

7

0

96

Pembinaan Unit Pelayanan Publik

Terbinanya kinerja Unit Pelayanan Publik

6

7

0

0

97

Pencanangan dan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Terlaksananya pencanangan dan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

100

1

50

0

98

Fasilitasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Tersusunnya road map reformasi birokrasi

8

0

8

0

99

Bimtek dan Review Penyelenggaraan Terlaksananya penyelenggaraan SOP SOP

160

40

0

160

100

Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Terlaksananya penilaian unit penilaian publik

40

26

40

0

101

Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas

Terlaksananya sosialisasi penyusunan pedoman tata naskah dinas

33

0

33

0


K

Rp



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100% K

Rp

K

Rp

K

Rp


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

XV

(3)

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

Program Penataan Sistem Manajemen SDM

Terlaksananya Program Penataan Sistem Manajemen SDM

Rieview Penyusunan Analisi Jabatan

Tersusunnya review penyusunan analisa jabatan

1

10

0

0

Review Penyusunan Evaluasi Jabatan

Tersusunnya review penyusunan evaluasi jabatan

33

66

33

0

102

103

(5)

(4)

XVI

Program Penataan dan Penguatan Organisasi

104

Fasilitasi Penyusunan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Terlaksananya Program Penataan dan Penguatan Organisasi Terfasilitasi penyusunan penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD

33

33

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp


Ket

(16)

(17)

33

SEKRETARIAT DPRD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Persentase jumlah Perda yang disetujui Jumlah Hearing/Dialog

95%

41,063,340,000

110 kali

80%

322,800,000

21

479,810,000

100 kali

537,600,000

11226 kali

Tersampaikannya informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh Pemda dan masyarakat Jumlah rapat alat kelengkapan dewan 840

8,496,670,440

80%

7,459,605,000

#############

SETWAN

2,136,781,825

55,440

21

59,660,000

7

13,459,000

7

13,459,000

33%

23

28

13,514,440

25%

4.19

124

104,055,000

112

179,900,000

5

8,247,000

5

8,247,000

4%

5

129

112,302,000

15%

23.41

20

154,000,000

24

431,600,000

4

31,620,000

4

31,620,000

17%

7

24

185,620,000

24%

34.53

4,103,480,000

1606

503,760,000

1606

507,360,000

611

215,825,000

611

215,825,000

38%

43

2217

719,585,000

20%

17.54

34,723,890,000

985

7,458,700,000

5,648,200,000

407

#############

407

1,867,630,825

53%

33

1392

9,326,330,825

29%

26.86

-

0

-

0%

-

6

216,500,000

7%

25.89

27

-

12000

59,600,000

120%

100

4

-

kali

Tersedianya jadwal kerja DPRD, Keputusan komisi dan fraksi Rapat-rapat Paripurna

Jumlah rapat paripurna Adanya keputusan-keputusan DPRD dan pengesahan Raperda

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

Jumlah kunjungan kerja dalam daerah Terakomodasinya aspirasi masyarakat dan pembangunan di Kab. Bangka Tengah

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Pelantikan KDH dan WKDH

Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan Meningkatnya informasi/wawasan dalam penyelenggaraan pemerintah dan jaringan

4860

764

kali

Pelantikan KDH dan WKDH

30 edisi

2 org

406,385,000

0

0

-

6

216,500,000

0

0

-

0%

7

7

-

35%

2000

2000

-

100%

4

4

-

Terlaksananya Pelantikan KDH dan WKDH Pengadaan Buletin DPRD

Jumlah Buletin DPRD/Jumlah Community News

90

kali

836,160,000

Tersampainya informasi kinerja DPRD kepada publik Penyediaan Dokumentasi Kegiatan DPRD

Jumlah Dokumentasi

6

216,500,000

20

10000

lbr

59,600,000

10,000

20

59,600,000

2000

10,000,000

-

Tersedianya arsip keputusan, foto, video dan medis peringatan kegiatan Kegiatan Reses

Jumlah kegiatan Reses yang dilakukan


No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

(12 = 8+9+10+11)

K

Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp


Ket

(16)

(17)

Tertampungnya aspirasi masyarakat Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

35% Sangat Rendah

14

30% 33,20% Sangat Rendah

DPPKAD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran



312

OB

Rp 453,850,000

176 OB

Rp

257,080,000

60 OB

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air & telepon

60

bln

Rp 418,600,000

48 bln

Rp

183,444,608


Terlaksananya kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi yang layak dan baik

60

OB

Rp 139,205,000

48 OB

Rp


Kelancaran administrasi keuangan kantor

24

bln

Rp 299,802,000

12 bln


Terpelihara dan terjaganya kebersihan kantor

180

OB

Rp 291,380,000



60

bln



60


Terpenuhinya listrik/ penerangan bangunan kantor menunjang kinerja



Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu Meningkatnya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan jaringan kerjasama dengan pihak lain

100%

4,269,321,000

100%

2,898,641,183

100%

1,008,050,000

25%

176,345,765

25%

176,345,765

25%

17%

70%

Rp

105,750,000

14 OB

Rp23,580,000

14 OB

12 bln

Rp

93,600,000

3 bln

Rp18,333,765

89,905,400

12 OB

Rp

35,800,000

3 OB

Rp

142,441,000

12 bln

Rp

156,000,000

144 OB

Rp

215,725,500

36 OB

Rp

Rp 563,200,000

48 bln

Rp

427,576,000

12 bln

bln

##############

48 bln

Rp

792,537,970

60

bln

Rp 62,000,000

48 bln

Rp

60

bln

Rp 18,880,000

48 bln

60

bln

Rp 224,204,000

232

Ok

Rp 740,000,000

100%

72%

Rp

23,580,000

23%

22%

190 OB

Rp

280,660,000

52%

62%

3 bln

Rp

18,333,765

25%

20%

51 bln

Rp

201,778,373

75%

48%

Rp 6,646,300

3 OB

Rp

6,646,300

25%

19%

51 OB

Rp

96,551,700

75%

69%

3 bln

Rp25,215,000

3 bln

Rp

25,215,000

25%

16%

15 bln

Rp

167,656,000

38%

56%

70,400,000

9 OB

Rp15,721,000

9 OB

Rp

15,721,000

25%

22%

153 OB

Rp

231,446,500

75%

79%

Rp

130,000,000

3 bln

Rp18,675,500

3 bln

Rp

18,675,500

25%

14%

51 bln

Rp

446,251,500

75%

79%

12 bln

Rp

230,000,000

3 bln

Rp 9,636,000

3 bln

Rp

9,636,000

25%

4%

51 bln

Rp

802,173,970

75%

76%

32,669,500

12 bln

Rp

17,000,000

3 bln

Rp 1,092,000

3 bln

Rp

1,092,000

25%

6%

51 bln

Rp

33,761,500

75%

54%

Rp

10,340,000

12 bln

Rp

4,500,000

3 bln

Rp

630,000

3 bln

Rp

630,000

25%

14%

51 bln

Rp

10,970,000

75%

58%

48 bln

Rp

143,265,000

12 bln

Rp

40,000,000

3 bln

Rp20,341,000

3 bln

Rp

20,341,000

25%

51%

51 bln

Rp

163,606,000

75%

73%

369 OK

Rp

603,656,205

50 OK

Rp

125,000,000

28 OK

Rp36,475,200

28 OK

Rp

36,475,200

56%

29%

397 OK

Rp

640,131,405

145%

87%



Kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan aparatur

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional

7


Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

2,491,349,000

100%

Unit

Rp 360,000,000

7 unit

Rp

14

Unit

Rp 120,980,000

14 unit

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan Dinas/Kantor/Badan peralatan gedung kantor

107

Unit

Rp 732,250,000

Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor

Pengadaan Meubelair

100%

1,920,485,850

100%

Rp

342,500,000

25%

#############

343,850,000

-

Rp

-

-

Rp

Rp

116,260,000

-

Rp

-

-

Rp

103 unit

Rp

683,802,500

10 unit

Rp

99,200,000

10 unit

Rp3,074,986,948

28%

20%

76%

74%

S. Rndh

S. Rndh

Tinggi

Sedang

25%

42%

85%

Rp2,063,311,600

100%

83%

25%

Rp

142,825,750

-

-

Rp

-

0%

0%

7 unit

Rp

343,850,000

100%

96%

-

-

Rp

-

0%

0%

14 unit

Rp

116,260,000

93%

96%

Rp97,200,000

10 unit

Rp

97,200,000

100%

98%

113 unit

Rp

781,002,500

95%

107%

0%

0%

109 unit

Rp

168,540,000

77%

61%

120

Unit

Rp 278,364,000

109 unit

Rp

168,540,000

3 unit

Rp

26,000,000

0 unit

Rp

-

0 unit

Rp

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Tersedianya rumah dinas dalam Dinas kondisi baik

70

m2

Rp 25,175,000

70 m2

Rp

16,099,500

70 m2

Rp

6,000,000

70 m2

Rp

885,000

70 m2

Rp

885,000

100%

15%

70 m2

Rp

16,984,500

100%

67%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Tersedianya gedung kantor Kantor dalam kondisi baik

560

m2

Rp 191,200,000

560 m2

Rp

79,582,500

560 m2

Rp

40,000,000

560 m2

Rp

-

560 m2

Rp

-

100%

0%

560 m2

Rp

79,582,500

100%

42%


Kelancaran pelayanan aparatur pada publik

60

bln

Rp 626,580,000

48 bln

Rp

406,580,350

12 bln

Rp

141,300,000

3 bln

Rp34,175,750

3 bln

Rp

34,175,750

25%

24%

51 bln

Rp

440,756,100

75%

70%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


60

bln

Rp 156,800,000

48 bln

Rp

105,771,000

12 bln

Rp

30,000,000

3 bln

Rp10,565,000

3 bln

Rp

10,565,000

25%

35%

51 bln

Rp

116,336,000

75%

74%


58%

29%

89%

77%

Rendah

S. Rndh

Tinggi

Tinggi

Predikat Kinerja


DPPKAD

DPPKAD

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp


Tercapainya disiplin aparatur

515

Stel

##############

278 stel

Rp 130,505,000



272

Stel

Rp 120,300,000

179 stel

Rp



275

Stel

Rp 74,250,000

239 stel

Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

100%

67%

132 stel

Rp

63,500,000

0 stel

Rp

-

0 stel

Rp

-

0%

0%

418 stel

Rp

130,505,000

76,800,000

92 stel

Rp

43,500,000

0 stel

Rp

-

0 stel

Rp

-

0%

0%

179 stel

Rp

76,800,000

66%

64%

53,705,000

40 stel

Rp

20,000,000

0 stel

Rp

-

0 stel

Rp

-

0%

0%

239 stel

Rp

53,705,000

87%

72%

0%

0%

76%

68%

S. Rndh

S. Rndh

Tinggi

Sedang

4%

5%

94 org

Rp

473,632,600

100%

74%

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur

121

org

##############

93 org

Rp 468,251,200

27 org

Rp

100,000,000

1 org

Rp 5,381,400

1 org

Rp

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Meningkatnya ilmu pengetahuan/ wawasan dan keterampilan pegawai

74

org

Rp 360,000,000

50 org

Rp

257,269,140

20 org

Rp

60,000,000

0 org

Rp

0 org

Rp

-

0%

0%

50 org

Rp

257,269,140

64%

71%

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya ilmu pengetahuan dan wawasan pegawai

47

org

Rp 280,000,000

43 org

Rp

210,982,060

7 org

Rp

40,000,000

1 org

Rp 5,381,400

1 org

Rp

5,381,400

14%

13%

44 org

Rp

216,363,460

87%

77%

7% S. Rndh

7% S. Rndh

75% Sedang

74% Sedang

-

5,381,400

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

Terpenuhinya sistem pelaporan kinerja dan keuangan Tersampaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Tersampaikannya laporan realisasi keuangan semesteran

5



5

35

25

Rp 87,500,000 L a p o r a n

Rp 50,000,000

28 Laporan Rp

20 Laporan Rp

34,440,700

7 Laporan

Rp

17,500,000

6 Laporan

Rp 1,101,000

1 Laporan

Rp

1,101,000

18,888,000

5 Laporan

Rp

10,000,000

5 Laporan

Rp 1,101,000

5 Laporan

Rp

1,101,000

Penyusunan Standar Satuan Harga

Tersusunnya standar satuan harga

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Tersampaikannya susunan Raperda dan Perda tentang APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Tersusunnya regulasi tentang penjabaran APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Tersedianya regulasi sebagai dasar pelaksanaan perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

WTP

7 Perbup 5 Raperda & Perda 5 Raperbup & Perbup 5 Raperda & Perda Perubah 5 Raperbu p& Perbup 5 Raperda & Perda Pertangg 5 Raperbu p& Perbup

35,541,700

100%

41%

100%

11%

Rp

19,989,000

80%

40%

80%

38%

4 Laporan

Rp

7,645,100

1 Laporan

Rp

2,500,000

0 Laporan

Rp

-

0 Laporan

Rp

-

0%

0%

4 Laporan

Rp

7,645,100

Rp 17,500,000

4 Laporan

Rp

7,907,600

1 Laporan

Rp

5,000,000

1 Laporan

Rp

-

1 Laporan

Rp

-

100%

0%

5 Laporan

Rp

7,907,600

67%

4%

Predikat Kinerja Opini terhadap laporan keuangan daerah

Rp

25 Laporan

100%

Rp 20,000,000


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

6%

28 Laporan

##############

-

##############

6 Perbup

##############

4 Raperda & Perda

Rp

Rp 1,199,301,650

4 Raperbup Rp 869,770,000 Rp & Perbup ##############

Rp 771,880,000

Rp 964,140,000

Rp 366,830,000

4 Raperda & Perda Perubahan 4 Raperbup & Perbup Penjabaran Perubahan 4 Raperda & Perda Pertanggun jawaban 4gRaperbup & Perbup Pertanggun g jawaban

390,861,620

618,418,480

Rp

725,198,250

Rp

537,853,740

Rp

756,482,420

Rp

288,569,760

2 Perbup

Rp

1 Raperda & Perda 1 Raperbup & Perbup 1 Raperda & Perda Perubahan 1 Raperbup & Perbup Penjabaran 1Perubahan Raperda & Perda Pertanggung jawab 1 Raperbup & Perbup Pertanggung jawaban

Rp

Rp

110,000,000

0 Perbup

315,000,000

0 Raperda & Perda

170,000,000

0 Raperbup & Perbup

Rp

215,000,000

Rp

170,000,000

Rp

200,000,000

Rp

75,000,000

0 Raperda & Perda Perubahan 0 Raperbup & Perbup Penjabaran 0Perubahan Raperda & Perda Pertanggung jawab 0 Raperbup & Perbup Pertanggung jawaban

#############

Rp

Rp

Rp

-

Rp

91,155,900

-

0 Perbup

Rp

-

-

0 Raperda & Perda

-

Rp 7,980,000

Rp

-

Rp33,984,700

Rp

0 Raperbup Rp & Perbup 0 Raperda & Perda Perubahan 0 Raperbup & Perbup Penjabaran Perubahan 0 Raperda & Perda Pertanggun g jawab 0 Raperbup & Perbup Pertanggun g jawaban

-

Sedang

S.Rndh

75%

#DIV/0!

0%

0%

0%

0%

-

0%

0%

Rp

7,980,000

0%

4%

Rp

-

0%

0%

Rp

33,984,700

0%

17%

Rp

-

0%

0%

80%

45%

80%

41%

Tinggi

S.Rndh

Rp6,777,785,587

60%

75%

4 Perbup

Rp

390,861,620

57%

71%

4 Raperda & Perda

Rp 1,199,301,650

60%

74%

Rp

618,418,480

60%

71%

Rp

733,178,250

80%

69%

Rp

537,853,740

80%

70%

Rp

790,467,120

80%

82%

Rp

288,569,760

80%

79%

3 WTP

4 Raperbup & Perbup 4 Raperda & Perda Perubahan 4 Raperbup & Perbup Penjabara 4 Raperda & Perda Pertanggu ng 4 Raperbup & Perbup Pertanggu

Rp

-

SKPD

Rp

-

SKPD

Rp

-

0%

0%

33 SKPD

Rp

454,047,678

100%

82%

0 Laporan

Rp

-

0 Laporan

Rp

-

0%

0%

5 Laporan

Rp

282,342,700

71%

77%

33 SKPD

Rp 556,050,000

33 SKPD

Rp

454,047,678

33 SKPD

Rp

100,000,000

Penyusunan laporan semesteran APBD

7 Laporan

Rp 364,675,000

5 Laporan

Rp

282,342,700

1 Laporan

Rp

75,000,000

Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah

33 SKPD

##############

33 SKPD

Rp

789,078,100

33 SKPD

Rp

200,000,000

33 SKPD

Rp14,436,200

33 SKPD

Rp

14,436,200

100%

7%

33 SKPD

Rp

803,514,300

100%

80%

Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang daerah (updating dan pemeliharaan )

33 SKPD

Rp 451,930,000

33 SKPD

Rp

324,475,189

33 SKPD

Rp

120,000,000

33 SKPD

Rp

-

33 SKPD

Rp

-

100%

0%

33 SKPD

Rp

324,475,189

100%

72%

Penyusunan peraturan KDH tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi

1 Perbup

Rp 140,310,000

1 Perbup

Rp

138,455,100

-

Rp

-

0 Perbup

Rp

-

-

Rp

-

0%

0%

1 Perbup

Rp

138,455,100

100%

99%



Ket

(16)

(17)

DPPKAD

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(4)

Pengendalian pengelolaan bantuan hibah dan bantuan sosial Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(5)

(6)

K 760 Penerim a Hibah &

Rp. Rp 171,000,000

33 SKPD

Rp 202,000,000

K 620 Penerima Hibah & Bansos 33 SKPD

(7) Rp

Rp

80,745,000

Rp

100,800,000

K 180 Penerima Hibah & Bansos

(8) Rp

33 SKPD

Rp

61,000,000

Rp

100,000,000

K 238 Penerima Hibah & Bansos

(12 = 8+9+10+11) Rp

Rp31,615,000

33 SKPD

Rp 3,140,000

K 238 Penerima Hibah & Bansos 33 SKPD

Prosentase Aset yang tidak digunakan oleh SKPD

Pengelolaan barang milik daerah (kodefikasi barang milik daerah)

Terlaksananya kodefikasi barang milik daerah

Monitoring dan evaluasi pengelolaan Keakurasian barang daerah aset daerah

0.50%

##############

0.65%

Rp1,123,937,700

0.50%

Rp

783,000,000

185 Papan

Rp 220,000,000

135 Papan

Rp

153,261,000

50 papan

Rp

65,000,000

54 kali

Rp 853,980,000

42 kali

Rp

664,740,420

12 kali

Rp

33 SKPD

Rp

31,615,000

132%

52%

Rp

3,140,000

100%

3%

33% S.Rndh

6% S.Rndh

26,087,000

25%

16%

45 kali

Rp

690,827,420

72%

81%

Rp

100,000,000

33 SKPD

Rp49,862,600

33 SKPD

Rp

49,862,600

100%

50%

33 SKPD

Rp

227,448,400

100%

81%

1 Laporan

Rp

54,000,000

0 Lap

Rp

-

0 Lap

Rp

-

0%

0%

0 Laporan

Rp

-

100%

0%

-

Rp

-

SKPD

Rp

-

0%

0%

33 SKPD

Rp

128,350,480

100%

64%

0 Lap

Rp

-

SKPD

Rp

-

SKPD

Rp

-

Rp

128,350,480

33 SKPD

Rp

50,000,000

Sensus Barang Milik Daerah

Tersedianya data barang milik daerah

33 SKPD

Rp 350,000,000

-

Rp

-

33 SKPD

Rp

350,000,000

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 40%

##############

48.89%

Rp2,975,308,961

2009 WP

Rp 522,150,000

1397 WP

Rp

315,393,560

250 WP

Rp

6 Kec

##############

6 Kec

Rp

766,170,360

6 Kec

6 UPT

Rp 399,000,000

6 UPT

Rp

202,431,500

5754 WP

##############

9697 WP

Rp

24768 WP PBB############## P2

14228 WP PBB-P2

Rp 610,150,000

2 unit

71%

Rp

33 SKPD

7 unit

73%

3 kali

Rp 200,000,000

Rp 450,000,000

156,621,000

Rp26,087,000

33 SKPD

20.000 hektar

61%

3 kali

Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang BMD

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan PBB

70%

164,000,000

Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Barang Milik Daerah

Penyediaan Sarana dan Prasarana PBB

74% Sedang

5%

-

Penyusunan Zona Nilai Tanah

51%

80% Tinggi

0%

Rp

20.000 hektar

100%

3,360,000

-

Tersusunnya ZNT di Kabupaten Bangka Tengah

103,940,000

Rp

Rp 54,000,000

Pemeliharaan data SISMIOP

Rp

0 papan

1 Laporan

Termutakhir data PBB-P2 yang valid

53%

Rp 3,360,000

Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah

Penagihan pajak dan retribusi dalam Tertagihnya pajak/retribusi wilayah Kab.Bangka Tengah daerah

112,360,000

0 papan

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah

66%

Rp

10%

177,585,800

40%

Rp 1,611,000,000

0%

0%

21% S.Rndh

24% S.Rndh

0.65%

Rp

75%

Rp

Operasional UPT

33 SKPD

K

79,309,600

33 SKPD

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Pajak Peningkatan pelunasan PBB Bumi dan Bangunan

(15) = 14/5 x100%

Rp

Rp

Rp 279,825,000

Meningkatnya pendapatan daerah Kab. Bangka Tengah

(14) = 6 + 12 K 858 Penerima Hibah & Bansos

-

33 SKPD

Pendataan subjek/objek pajak dalam wilayah Kab.Bangka Tengah

Rp

#############

Terlaksananya inventarisasi & penghapusan barang

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

K

-

Inventarisasi dan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah

Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah


(13) =12/7x100%

Rp

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Peningkatan Manajemen Aset dan Barang Daerah


Rp1,203,247,300

135 Papan Rp

100%

0%

91% S.Tinggi

50% S.Rndh

23%

#############

23%

Rp

386,381,640

73%

24%

48.89%

Rp3,248,470,601

2%

57%

100,000,000

138 WP

Rp26,914,000

138 WP

Rp

26,914,000

55%

27%

1535 WP

Rp

342,307,560

60%

66%

Rp

245,000,000

0 Kec

Rp

400,000

0 Kec

Rp

400,000

0%

0%

6 Kec

Rp

766,570,360

100%

68%

6 UPT

Rp

180,000,000

6 UPT

Rp37,400,000

6 UPT

Rp

37,400,000

100%

21%

6 UPT

Rp

239,831,500

100%

60%

578,443,780

1000 WP

Rp

466,000,000

1468 WP

#############

1468 WP

Rp

115,713,000

147%

25%

11165 WP

Rp

694,156,780

119%

65%

Rp 1,112,869,761

7560 WP PBB-P2

22%

14495 WP PBB-P2

Rp 1,205,604,401

53%

47%

0%

20.000 hektar

Rp

381,746,000

100%

85%

100%

0%

3 unit

Rp

497,353,000

68% Sedang

16% S.Rndh

Rp

420,000,000

Rp

381,746,000

-

Rp

-

Rp

384,133,000

1 unit

Rp

200,000,000

267 WP PBBRp92,734,640 P2 -

Rp

1 unit

-

#############

267 WP PBB-P2

Rp

92,734,640

-

Rp

-

1 unit

Rp

113,220,000

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Rp 5,836,550,000

#############

Rp

4%

0%

43%

82%

82% Tinggi

67% Sedang

Ket

(16)

(17)

882,501,055

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

47%

14%

S.Rndh

S.Rndh

INSPEKTORAT

INPEKTORAT

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Evaluasi berkala pengawasan


hasil

Presentase Entitas/ SKPD yang laporan keuangannya sesuai SAP/SAK dan LAKIPnya mendapat kategori baik Jumlah laporan hasil pemeriksaan / audit

7,632,100,000

290

3,062,600,000

7,688,190,709

263

3,062,600,290

1,026,247,000

50

241

1,454,600,000

251

1,454,600,241

33

161,600,000

-

-

-

0%

0%

263

1,559,700,000

-

-

-

-

0%

0%

251

910,700,000

100%

88%

172

714,575,000

385,250,000

temuan Jumlah SKPD yang dievaluasi

Reviu laporan keuangan pemerintah Jumlah SKPD yang direviu daerah

161,600,000 -

129,150,000 154,875,000

125

869,300,000

138

869,300,125

34

175,850,000

34

154,875,000


34

91%

51

104%

63

138%

82

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Jumlah SKPD yang dievaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Koordinasi yang lebih komprehensif

Jumlah permasalahan dikoordinasikan

Evaluasi berkala kinerja SKPD

Jumlah SKPD yang dievaluasi

117

K

877,600,000

120

(7) Rp

K

877,600,117

(8) Rp

32

K

56

Pemberantasan Peserta sosialisasi

yang

mengikuti

Bimbingan Teknis Pembuatan LAKIP Peserta sosialisasi

yang

mengikuti

Penanganan kasus pengaduan di Jumlah kasus/pengaduan yang lingkungan pemerintah daerah diselesaikan/diperiksa

366,800,000

416,500,000

30

37

366,800,056

416,500,040

-

-

35

21,480,000

-

-

1

34,609,800

584,700,000

55

584,700,040

40

-

6

33

(12 = 8+9+10+11) Rp

K


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

0%

0%

120

570,200,000

K

0%

30

144,666,040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0%

0%

37

186,550,000

-

-

-

-

0%

0%

-

-

-

-

-

-

0%

1

34,609,800

2

6,725,000

2

6,725,000

14%

5%

57

373,175,000


16%

131,450,000

yang

40 Sosialisasi Korupsi/SPIP

(6) Rp.


-

44,400,000

1,572,200,000

31

552,299,660

14

129,050,000

Tingkat pemenuhan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang dilayani pertahun dan jumlah penyediaan jasa surat menyurat Terbayar rekening telepon,air dan listrik


1,817,130,000

Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas

15

90,900,000

1



Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan Tersedianya alat tulis kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undang

Penyediaan Makan dan Minum

Tersedianya minuman

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar daerah


1,193,227,859

3,400,000

441,598,000

93%

45

103% Sangat Rendah

3,400,000

100%

4%


1

100%

4%

32

555,699,660

64 58 Sangat Rendah

160%

35%

100%

35%

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

55,063,009

55,063,009

60

154,960,000

48

114,947,000

12

41,200,000

6,664,000

2

6,664,000

17%

16%

50

121,611,000

83%

78%

4,629,109

2

4,629,109

17%

12%

50

87,397,872

83%

42%

4,409,500

2

4,409,500

17%

16%

50

74,075,900

83%

65%

11,732,000

2

11,732,000

17%

16%

50

125,022,000

83%

155%

4,252,000

2

4,252,000

17%

16%

50

85,974,400

83%

78%

5,295,000

2

5,295,000

17%

18%

50

79,902,000

83%

86%

3,924,000

2

3,924,000

17%

12%

50

84,472,400

83%

84%

-

0

-

0%

0%

48

8,853,500

80%

28%

420,000

2

420,000

17%

8%

50

15,079,000

83%

56%

5,652,000

2

5,652,000

17%

14%

50

106,024,500

83%

59%

2

8,085,400

17%

6%

54

459,878,296

2 60

205,900,000

48

82,768,763

12

37,200,000 2

60

114,350,000

48

69,666,400

12

28,400,000 2

60

80,880,000

48

113,290,000

12

73,898,000 2

60

110,540,000

48

81,722,400

12

25,800,000 2

60

92,400,000

48

74,607,000

12

30,000,000 2

60

100,000,000

48

80,548,400

12

31,800,000 -

60

31,500,000

48

8,853,500

12

3,000,000 2

60

27,000,000

48

14,659,000

12

5,000,000

dan

2 60

179,600,000

48

100,372,500

12

40,300,000 2

60

720,000,000

52

451,792,896

12

125,000,000

8,085,400

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas

Jumlah dinas/operasional


Jumlah kantor

1,248,290,868

2

Jumlah penyedia jasa keuangan

1,847,055,000

946,219,750

145,310,000


9,772,000

90%

64%

84% Tinggi

72% Sedang

955,991,750

kendaraan

perlengkapan

39

jasa

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

makanan

54%


Predikat Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

65

-

Predikat Kinerja

20

103%

31,097,000

Program Peningkatan Jumlah tenaga pemeriksa dan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa aparatur pengawasan yang dan Aparatur Pengawasan bersertifikasi JFA Pelatihan pengembangan tenaga Jumlah pegawai yang mengikuti pemeriksa dan aparatur pengawasan diklat/pelatihan

Rp

1 7

680,000,000

1

207,030,000

0

-

0

-

0

gedung

207,030,000

14%

30

103,370,000

50%

43

5 10

240,000,000

5

103,370,000

0

-

0


-

0


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

Pengadaan Peralatan gedung kantor/dinas/badan

Jumlah peralatan gedung kantor

Pengadaan Meubelier

Jumlah mebeleur

Pembangunan Gedung Kantor

Luas gedung dibangun

kantor

yang


Luas rumah terpelihara

dinas

yang


Luas gedung terpelihara

kantor

yang

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Jumlah peralatan gedung yang terpelihara

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

25

250,000,000

19

126,265,000

0

-

0

-

K

Rp

8

29,400,000

0

-

0

-

0

0

K

Rp

19 126,265,000

76%

51

29,400,000

40%

66

98,000,000

100%

100

13,117,500

60%

52

73,953,500

120%

77

262,480,250

150%

79

8 0% 1

1

98,000,000

1

98,000,000

0

-

0

-

0 3

5

25,175,000

3

13,117,500

1

5,000,000

0

-

0 0%

5

96,400,000

4

73,268,500

1

25,740,000

2

685,000

2

6 200%

0% 20

331,840,000

27

253,393,250

7

93,900,000

3

9,087,000

3

30 43%

0% 60

80,840,000

49

42,375,500

12

20,670,000

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas Beserta Perlengkapannya

110

60,000,000

79

60,000,110

28

11,160,000

Pengadaan Pakaian khusus harihari tertentu


125

56,000,000

96

56,000,125

25

10,000,000

0

-

-

49 82%

52

49%

0%

42,375,500

77%

Sangat Rendah

Sedang

61.11 Sangat Rendah

-

-

-

-

0%

0%

79

33,900,000

72%

57%

-

-

26

-

104%

0%

122

46,072,100

98%

82%

52%

0%

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja

Sangat Rendah

85%

69%

Tinggi

Sedang

Terlaksananya penyampaian laporan capaian kinerja dan lapkeu tepat waktu

Penyusunan Laporan capaian jumlah dokumen/pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan jumlah dokumen/pelaporan semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun

(15) = 14/5 x100%

Rp

0%

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja

Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

(14) = 6 + 12 K

0% 44,800,000


(13) =12/7x100%

Rp 0%

20

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor

(6) Rp.


25

56,000,000

17

56,000,025

5

10,000,000

10

25,000,000

7

25,000,010

2

2,500,000

5

15,000,000

4

15,000,005

1

5,000,000

jumlah dokumen/pelaporan

-

-

-

-

0%

0%

17

56,000,025

68%

32%

-

-

-

-

0%

0%

7

25,000,010

70%

28%

1

3,850,000

1

3,850,000

100%

100%

5

18,850,005

100%

112%

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

1,742,715,000

233,685,009

33%

33%

Sangat Rendah

79%

57%

Sedang

Sangat Rendah

88% Tinggi

59% Rendah

233,685,009

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 6) PREDIKAT KINERJA DARI DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 6)

56%

KECAMATAN KOBA Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Meningkatkan Kebersihan Lingkungan

Pengadaan mesin alat Pencacah Sampah

Terlaksananya pemeliharaan kebersihan Kota Koba

Pennyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (Kota Koba dan Sekitarnya)

1 (satu) Unit mesin pencaca

Terlaksananya pemeliharaan kebersihan Kota Koba

100%

95,000

100%

800,000

100%

84,698

791,865 100%

800,000

25%

229,497.3

25%

229,497.3

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin

Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin

Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin

Bedah rumah 1 paket

1,400,000

-

- 1 paket

1,400,000

0

0.0

35% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja


25%

29%

25%

29%

75%

Sangat Rendah

0%

1,021,362

100%

100%

75%

78%

88%

89%

Tinggi

0.0 0%


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

Terciptanya Lingkungan yang aman dan nyaman

Terkendalinya keamanan dan ketertiban di lingkungan kecamatan koba Terkendalinya keamanan dan Penyedia jasa keamanan lingkungan ketertiban di lingkungan kecamatan koba Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

820 OK

77,000.0 520 OK

26,000.0 720 OK

83 orang

24,900.0 63 orang

18,900.0 60 OH

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperan Serta Dalam Kegiatan Desa Kelurahan Maupun Kecamatan. Meningkatnya Kesadaran Peningkatan wawasan dan nilai-nilai Masyarakat Untuk Berperan 4 kebangsaan masyarakat kegiatan Serta dalam Kegiatan Desa Kelurahan maupun Kecamatan.

36,000.0

25%

6,000

6,000.0

0

0.0

25%

6,000

0

0

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

3%

17

545

32,000.0

0%

-

63

18,900.0

2%

8


Program pengembangan wawasan kebangsaan

200,000.0 2 kegiatan

125,000.00 1 kegiatan

75,000.0

3 kegiatan Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja


Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Yang Diberikan.


Lancarnya administrasi surat menyurat

3.500 surat/ta hun dan 20 orang


Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, dan listrik

24 bulan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Meningkatnya pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat dengan Lebih Tepat, Cepat, Tertib dan Transparan. Terpeliharanya dan terjaganya kebersihan kantor

229,819

4,563,563.80

32 unit kendara an/tahu n (2 unit 9 orang

1,561,060.0

3.500 surat/tahu n dan 20 orang PHL

157,600.0 12 bulan 32 unit kendaraan/ 32,000.0 tahun (2 unit 127,668.0 0

765,140.0

3.500 surat/tahun dan 21 orang PHL

56,861.2 12 bulan

200,000

75%

63%

75% Sedang

229,819

388,140.0

25%

94,740.0

25%

94,740

25%

24%

25%

859,880

55%

24 bulan

40%

9%

25%

42,900.0

13%

6,360.0

13%

6,360

13%

15%

24 bulan

32 unit kendaraan/t 6,504.0 ahun (2 unit kendaraan

10,700.0

8.82%

1,444.3

9%

1,444

9%

13%

9%

0.0 9 orang

63,834.0

16.67%

12.2

17%

12

17%

0%

14%

12

14%

0%

391,440.0

17%

101,298.9

17%

101,299

17%

26%

17%

849,086

17%

54%

7,948

6 org tenaga kebersih an dan 2

6 org tenaga 1,578,720.0 kebersihan dan 2 0rg


Meningkatnya kelancaran administrasi kantor

12 bulan

251,995.0 12 bulan

151,193.4 12 bulan

45,000.0

25%

9,537.3

25%

9,537

25%

21%

25%

160,731

25%

64%


Meningkatnya kelancaran administrasi kantor

12 bulan

171,881.6 12 bulan

88,957.1 12 bulan

38,469.8

25.0

3,068.1

25%

3,068

25%

8%

15%

92,025

15%

54%

275

13%

3%

25%

27,848

25%

57%


Terpenuhinya listrik/penerangan Penyediaan komponen instalasi bangunan kantor untuk 6 item listrik/penerangan bangunan kantor menunjang kinerja 12 bulan Penyediaan bahan bacaan dan Bertambahnya wawasan dan dan 6 peraturan perundang-undangan pengetahuan pegawai buku Peratura Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan makanan dan minuman makanan/minuman rapat dan 12 bulan tamu Meningkatnya informasi 11 kali Rapat-rapat koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan perjalan konsultasi ke luar daerah dan jaringan kerjasama dengan an dinas pihak lain luar Meningkatnya informasi Rapat-rapat koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan 400 OK konsultasi ke dalam daerah dan jaringan kerjasama dengan pihak lain

48,491.2 6 item

27,572.9 6 item

9,019.2 12,50

12 bulan dan 6 buku 36,400.0 Peraturan Perundang-

12 bulan dan 6 buku 20,347.5 Peraturan Perundang-

7,600.0 8,82

232,748.0 12 bulan

141,535.5 12 bulan

45,720.0

11 kali perjalanan 345,000.0 dinas luar daerah,

135,141.2 20 OK

10,000.0

20,000.0 400 OK

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Yang Diberikan.

Pembangunan pagar

Kemanan dan keindahan kantor

4 unit

223,527

Landscaping/taman kator

Keindahan halaman kantor

1 unit

52,720

1 unit

1 unit

Rehab kantor kelurahan koba Pembangunan/ perluasan kantor kelurahan simpang perlang

20,000.0 0

275.0

17.0

17

12,50

0.0

8,82

-

9%

0%

13%

20,348

13%

56%

8,283.0

17%

8,283

17%

18%

24%

149,819

24%

64%

4,800

17%

4,800

17%

48%

85

139,941

85%

41%

25%

-

25%

0%

100%

20,000

100%

100%

25

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya gedung kantor yang layak untuk menunjang kinerja aparatur Tersedianya gedung kantor yang layak untuk menunjang kinerja aparatur

6 org tenaga kebersihan 747,787.0 dan 2 0rg tenaga

63,221

25%

2 unit

111,807

2 paket

111,720

0

-

1 paket

52,689

0

-

1 paket

55,616

0

-

1 paket



0

-

0

-

0%

0%

0

111,807

0%

50%

52,720

0.0

-

0

-

0%

0%

0

-

0%

0%

52,689

0

-

0

-

0%

0%

0

-

0%

0%

0

-

0

-

0%

0%

0

-

0%

0%

55,616



Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

Pembangunan gedung kantor (penyusunan DED)

Tersedianya DED pembagunan gedung kantor

1 berkas

Pembangunan tempat parkir

Kerapian dan keindahan gedung kantor

2 unit


Tersedianya gedung kantor yang layak untuk menunjang kinerja aparatur

1 unit (2 tahap) 8 unit motor dinas,1 unit Perlengk apan gedung kantor Peralata n gedung kantor Meubelai r kantor kecamat an koba

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kelancaran mobilitas pelaksanaan tugas aparatur


Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor

Pengadaan meubelair

Terpenuhinya kebutuhan meubelair

Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas

Tersedianya bangunan/gedung 2 unit rumah dinas dalam kondisi baik

1136 M2.7 unit Pemeliha Tersedianya kendaraan Pemeliharan rutin/berkala raan dinas/operasional dalam kondisi kendaraan dinas/opersional kendara baik an dinas 4 Pemeliharan rutin/berkala peralatan Tersedianya peralatan gedung item.12 gedung kantor kantor dalam kondisi baik bulan Tersedianya penambahan lahan Pematangan lahan kantor kelurahan untuk bangunan kantor 1 paket berok kelurahan berok Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya bangunan/gedung kantor dalam kondisi baik

(6) Rp.

K

100,000

51,000

0

260,000

329,600

268,820

275,440

310,510

491,688

1 berkas

2 unit 1 unit (tahap 1) 3 motor dinas dan 1 mobil dinas Perlengkap an gedung kantor Peralatan gedung kantor Meubelair kantor kecamatan koba 2 unit

6 unit

Pemelihara an 886,760 kendaraan dinas 4 item.12 156,330 bulan 90,000

0

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

Meningkatnya Pelayanan Yang di berikan Kepada Masyarakat Dengan Lebih Tepat, Cepat, Tertib dan Transparan.


Terwujudnya kedisiplinan dalam Pakaian berpakaian dinas



Pakaian hari-hari tertentu

K

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

K

Rp

1

K

Rp

100,000

100%

100%

51,000

1

51,000

100%

100%

1,944,130

1

1,944,130

100%

100%

260,000

1

260,000

100%

100%

107,500

12 item

130,720

127,500

9 item

70,660

46,000

4 item

114,720

310,510

230,040

394,430

70,770

-

0 1,580 M2. 6 unit 2 unit mobil dinas, 1 unit mobil satpol pp, 11 unit

91,6%

-

91,6%

-

0%

0%

1

107,500

92%

33%

0

-

0

-

0%

0%

0

127,500

0%

47%

113,020

1

113,020

100%

99%

1

159,020

100%

58%

100%

-

0

-

0

-

0%

0%

0

310,510

0%

100%

130,824

0

-

0

-

0%

0%

0

230,040

0%

47%

246,165

20,30

52,103

20%

21%

1

446,533

100%

50%

8,286

25%

19%

1

79,056

100%

51%

0%

0%

0

-

0%

0%

12 bulan

42,780

25%

1 paket

90,000

0

52,103

8,286

-

20,30

25%

0

-



Ket

(16)

(17)


140,050.0

pakaian dinas

75,250

71 stel

32,400

0

-

0%

0%

0

75,250

100%

54%

1

50,000.0

Pakaian hari-hari tertentu

30,000

20 stel

10,000

0

-

0%

0%

0

30,000

100%

60%

1

0%

0%

100%

57%

0.54

0.6

255,000

18 OK

140,000

14 OK

115,000

0

-

0

-

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Meningkatnya Pelayanan Perizinan Secara Mudah, Cepat, Dekat dan Berkapasitas baik dalam Hal Biaya maupun Tersampaikannya laporan Penyusunan laporan capaian kinerja 5 capaian kinerja dan ikhtisar dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan Tersampaikannya laporan laporan semesteran realisasi keuangan semesteran semester an Penyusunan pelaporan keuangan Tersampaikannya laporan 1 akhir tahun realisasi keuangan akhir tahun laporan

Rp

100,000

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Meningkatnya Pelayanan Perizinan Secara Mudah, Cepat, Dekat dan Berkapasitas baik dalam Hal Biaya maupun Tersedianya aparatur kecamatan koba yang berkualitas dan 32 OK profesional


(13) =12/7x100%

Rp

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan disiplin aparatur


0%

0.0 24 orang

0%

0%

140,000

75%

55%

75%

55%

Sedang

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

42,350 5 laporan

13,370

2 laporan semesteran

18,350 1 laporan

22,350

5 laporan

10,000

100%

-

100%

-

0%

0%

100%

22,350

-

0%

-

0%

0%

0

8,370

5,000

0%

100%

100%

8,370

2 laporan semesteran

2,500

0

8,350

1 laporan

5,000

100%

5,000

100%



33% Sangat Rendah

13,350

100%

53%

0%

63%

100%

73%

0%

63% Sedang

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya Kualitas Aparatur Desa/Kelurahan Program peningkatan keberdayaan Secara Berkelanjutan guna masyarakat pedesaan Memberikan Pelayanan Yang Baik Kepada Masyarakat Kecamatan Koba. Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa desa dalam peningkatan kualitas desa

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna bakti kepala desa

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di 11 Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Koba. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di 11 Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Koba.

Kinerja aparatur desa

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di 11 Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Koba. Meningkatnya informasi Rapat Koordinasi dengan Pemerintah penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Pemerinta Desa dan jaringan kerjasama dengan pihak lain Terlaksananya musyawarah Penyelenggaraan Musrenbang rencana pembangunan dengan Tingkat Kecamatan baik Sosialisasi dan pembinaan LPM desa Terbinanya anggota LPM desa

Terbinanya Linmas Desa

Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD )

Tercapainya perencanaan ADD yang efektif dan efisien

Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan

Lancarnya pelayanan organisasi perempuan

Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan

Terjaringnya bakat-bakat unggulan dalam bidang membaca Al Qur'an

Pembinaan Lomba Desa

Pameran Pembangunan

Pembinaan Dasawisma

K

6 Desa.12 Bulan

(6) Rp.

2,653,550.0

K

6 Desa.12 Bulan

(7) Rp

K

1,470,950.0

6 Desa.12 Bulan

(8) Rp

K

1,182,600.0

0

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

-

0

6 desa, 5 keluraha n

-

400,990.00

0

6 desa, 5 kelurahan

-

400,990

Penambahan gizi balita

(15) = 14/5 x100%

K

Rp

K

0%

0%

0

Rp

K

1,470,950.0

Rp

55% 55%

0%

0%

0%

0%

0

-

24,000.00

3 laporan

0

-

2 orang

24,000

0

-

0

-

-

0

-

125,000.00

3 laporan

55,000

3 laporan

35,000

0

12 Bulan

97,000.00

12 Bulan

17,000

12 Bulan

40,000

45.00%

17 BUKU

127,550.00

17 BUKU

72,550

17 BUKU

27,500

100 orang

10,000.00

100 orang

10,000

10 kali

10,000.00

10 kali

10,000

fasilitasi perenca naan 6 Desa Se11 kelompo k PKK

fasilitasi perencanaa 56,240.00 n 6 Desa SeKecamatan 11 262,320.00 kelompok PKK

26,240

96,320

100%

0%

0% 0%

Sangat Rendah

Sangat Rendah

25,076

45.00%

100%

2,600

25,076

106 orang RT/RW/ KALING 1 Desa/Ke lurahan 78 kali

20%

91%

100%

97,626

100%

77%

100%

10,000

100%

100%

17%

12%

17%

12%

17%

41%

63,200

100%

63,200

100%

79%

100%

79%

100%

50%

100%

33%

100%

44,450.00

14,450

15,000

100%

25,000.00

2 kegiatan

10,000

1 kegiatan

10,000

306 kelompok dasawisma.3 06 orang

106 orang RT/RW/KALI NG dan 5 orang 1 15,000 Desa/Kelura han

823,200

15,600 0

100%

10,170

80,000

78 kali

45%

16,60%

6 kegiatan

15600

19,600

10,170

11 desa dan kelurahan

30000

45%

16,60%

34,415

106 orang RT/RW/KA LING dan 5 orang 1 Desa/Kelur ahan

100%

7%

83,000

11 desa dan kelurahan

1907200

45%

44%

47%

6 kegiatan

186,480

2,600

55,000

15,000

194,415.00

306 kelompok 443,520.00 dasawisma. 306 orang

(16)

(17)

55%

0%

100% fasilitasi perencanaan 6 Desa SeKecamatan 11 kelompok PKK

Ket

55%

1,419,495.00

2 orang


0 0

Predikat Kinerja

100%

100%

100%

100%

40%

128,520

42% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

Pemberian makanan tambahan di posyandu

(14) = 6 + 12

(13) =12/7x100%

Rp


14 kegiatan 11 desa Terlaksananya pembinaan lomba dan desa se kec. Koba dengan baik keluraha n Tersedianya materi pameran 4 pembangunan kegiatan 306 Terbinanya dasawisma dengan kelompo baik k dasawis

Meningkatnya Kualitas Aparatur Desa/Kelurahan Program peningkatan keberdayaan Secara Berkelanjutan guna masyarakat kelurahan Memberikan Pelayanan Yang Baik Kepada Masyarakat Kecamatan Koba. Pemberdayaan peran serta Meningkatnya peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur masyarakat dalam peningkatan kelurahan dalam peningkatan kualitas kelurahan kualitas kelurahan Meningkatnya partisipasi Penyelenggaraan Bulan Bhakti masyarakat dalam bergotong Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) royong



Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Berperan Serta Dalam Kegiatan Desa Kelurahan Maupun Kecamatan.

Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS

Pembinaan trantibum di desa

(5)


72%

47%

77%

Sedang

Sangat Rendah

Sedang

55% Sangat Rendah

547,000

0

-

0%

0%

100%

823,200

43%

43%

10,000

0

-

0%

0%

100%

15,000

50%

50%

100%

15,000

50%

100%

48%

64%



No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Predikat Kinerja Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Gotong Royong di Lingkungan Tepat Tinggalnya. Meningkatnya pemahaman dan Sosilisasi kota Koba menuju Adipura kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan

Rp

Sangat Rendah

Program kerjasama informasi dengan mas media

175 orang.5 keluraha n

60,000.0

175 orang.5 kelurahan

40,000

175 orang.5 kelurahan

10,000.0

0

-

0%

0%

100%

40,000


67%

67%

67%

67%

Predikat Kinerja

Sedang

Program peningkatan sarana dan Meningkatnya kesejahteraan prasarana kelautan dan perikanan nelayan kecamatan koba Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap

Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan

2 (dua) Kelompo k nelayan

2 (dua) 35,000.00 Kelompok nelayan

35,000.0 Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

0%

Predikat Kinerja Sangat Rendah Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Pertanian)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian di Wilayah Kecamatan Koba Peningkatan produktivitas 2 (dua) pertanian di wilayah kecamatan Kelompo koba k Petani

2 (dua) Kelompok Petani

56,000.0

56,000.0 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja


Sangat Rendah

7,283,947

TOTAL RATAPREDI KAT

50%

46%

Sangat Rendah KECAMATAN PANGKALANBARU Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pennyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (Batas KotaHotel Aston, Kampung dul, Desa Beluluk) Pengadaan mesin alat Pencacah Sampah

Persentase meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan dan tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan Upaya peningkatan pengolahan sampah dan tersedianya mesin pencacah sampah

100%

0%

400,000,000

98%

344,161,000

-

89%

84,578,000

100%

0%

400,000,000

-

28,51%

0%

114,059,000

0

29%

0%

114,059,000

-


29%

29%

61,58%

0%

0%

100%

458,220,000

84,578,000


114,55%

0%

115

0%

0% Sangat Rendah

57

Program Pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan PMKS Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin

Persentase terbangunnya rumah layak huni dan jumlah rumah layak huni yang dibangun

1,000,000,000

100%

1,000,000,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

Sangat Rendah

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

Persentase tingkat Rasio K3

100%

36,000,000

100%

21,600,000

100%

36,000,000

Pengendalian keamanan lingkungan

Peningkatan keberdayaan Linmas

100%

6,000,000

100%

6,000,000

100%

6,000,000

25%

0

9,000,000

0

25%

0

9,000,000

-


25%

25%

125%

30,600,000.00

0%

0%

0%

0%

13%

63%

43% Sangat Rendah


100%

25,000,000

100%

25,000,000

0

25,000,000

0

-

0

-

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


85%

13%

Rendah

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan wawasan dan nilai-nilai Terselenggaranya kegiatan kebangsaan masyarakat peringatan hari besar nasional

125%

0%

0%

0

-


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

(5)

(4) Tersedianya jasa surat menyurat dan kelancaran administrasi surat menyurat Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon dan terpenuhinya kebutuhan

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

100%

193,630,000

99%

175,629,000

100%

29,680,000

67%

20,087,276

100%

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

193,630,000

8.26

16,000,000

8.26

16,000,000

8

8%

107

209,630,000

107%

107%

11%

29,680,000

11.4

3,383,941

11.4

3,383,941

104

11%

115

33,063,941

115%

115%

7.08

259,290,000

7.08

18,354,300

7.08

18,354,300

1

7%

103.08

277,644,300

103%

103%

-

-

0%

0

60,234,000

0%

0%


Tersedianya jasa Perizinan kendaraan dinas/operasional

100%

259,290,000

96%

227,510,400


Tersedianya jasa administrasi keuangan

100%

60,234,000

92%

55,634,000

0

60,234,000

0


Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan

100%

65,800,000

94%

55,236,100

100%

65,800,000

10.03

6,600,000

10.03

6,600,000

10

10%

104.03

72,400,000

104%

104%



100%

27,500,000

99%

27,358,400

0

27,500,000

9.09

2,500,000

9.09

2,500,000

-

9%

108.09

30,000,000

108%

108%



18.06

3,250,000

18.06

3,250,000

301

18%

117.06

21,250,000

117%

117%

-

0

100%

18,000,000

99%

16,089,800

6%

18,000,000

Tersedianya komponen Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan bangunan kantor kantor

100%

5,000,000

91%

4,590,500

0%

5,000,000

15

750,000

15

750,000

-

15%

106

5,750,000

106%

106%



100%

6,060,000

98%

5,967,000

10%

6,060,000

10.23

620,000

10.23

620,000

7

10%

108.23

6,680,000

108%

108%



100%

29,000,000

97%

23,854,000

4

29,000,000

26.55

7,700,000

26.55

7,700,000

7

27%

123.55

36,700,000

124%

124%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti

100%

81,000,000

99%

70,518,500

0

81,000,000

4.87

3,941,000

4.87

3,941,000

-

5%

104

84,941,000

104%

104%

Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah

Tersedianya jasa pemungutan retribusi sampah

100%

20,400,000

100%

20,400,000

0

20,400,000

1.47

300,000

1.47

300,000

-

1%

101

20,700,000

101%

101%

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti

100%

-

0

-

0

-

-


0

34

0


0%

0%

92%

92%

Tinggi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DED Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Dul

Tersedianya dokumen perencanaan

86%

47,510,000

0%

-

0%

-

0%

-

0

0%

86

47,510,000

0%

0

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

95%

17,200,000

0%

-

0%

-

0%

-

0%

0%

95

17,200,000

0%

0%


Tersedianya perlengkapan gedung kantor

100

30,000,000

98%

34,400,000

0%

30,000,000

0%

-

0%

-

0%

0%

38

34,400,000

38%

115%


Tersedianya peralatan gedung kantor

100

65,500,000

98%

13,780,000

0%

65,500,000

0%

-

0%

-

0%

0%

38

13,780,000

38%

21%

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Tersedianya luas gedung kantor yang dipelihara

100

72,036,000

99%

58,651,000

0%

72,036,000

0%

10,500,000

0%

10,500,000

0%

15%

39

69,151,000

39%

96%

Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

67%

217,990,674

5%

280,925,000

5.38%

15,113,000

5%

15,113,000

100%

5%

67

233,103,674

67%

83%

-

0%

50,000,000

0%

-

0%

-

0%

0%

0

-

0%

0%

16,279,000

11%

26,470,000

13.26%

13%

83

19,789,000

83%

75%

100

280,925,000

Pembangunan Tempat Parkir Kantor Tersedianya tempat parkir Camat Pangkalanbaru

100

50,000,000

0%

Pemeliharan rutin/berkala peralatan Tersedianya peralatan gedung gedung kantor kantor yang dipelihara

100

26,470,000

70%

3,510,000

13%

3,510,000

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

100

14,500,000

77

11,200,000

0

14,500,000

0


-

118

14,90 4% Sangat Rendah



Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

(5)

(4) Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu

K 100

(6) Rp. 10,000,000

K 95

(7) Rp 19,000,000

K

(8) Rp

0

10,000,000

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

-

K

Rp


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Tersedianya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

100.00

50,000,000

97.00

48,704,900

-

50,000,000

-

8,000,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja





(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100% K

Rp

K

Rp

K

Rp


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

K

Rp

9,403,000

48%

94%

48.13

2,320,000

48%

93%

47.15

6,460,000

Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya dokumen / dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pelaporan

100

10,000,000

94

9,403,000

100

10,000,000

-

-

0

-

0%

0

48.46


Tersedianya dokumen / pelaporan

100

2,500,000

92

2,320,000

100

2,500,000

-

-

0

-

0%

0


Tersedianya dokumen / pelaporan

100

5,000,000

89

4,460,000

100

5,000,000

0

2,000,000

2,000,000

0

2,000,000


0%

Rp

66,67%

Predikat Kinerja

47%

129%

48%

105%

Sangat

Tinggi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Dul

Tersedianya gedung kantor yang layak

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kelurahan Dul

Tersedianya perlengkapan gedung kantor (DABA)

100

1,102,181,000

0

0

0

6,000,000

0

1,102,181,000

-

-

-

-

-

0

-

100

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung Kelurahan Dul kantor (DABA)

0

-

0

58,690,000

0

-

-

-

Pengadaan Meubelair Kelurahan Dul Tersedianya meubelair (DABA)

0

100

34,710,000

0

-

-


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Perdesaan dan Aparatur Desa dalam Peningkatan Kualitas Desa Pengembangan Desa wisata (SATAM EMAS)

Tersedianya perangkat desa yang diberdayakan Tersedianya desa wisata (Program SATAM EMAS)

100%

0

Tersedianya perangkat desa yang diberdayakan Tersedianya desa wisata (Program SATAM EMAS)

91%

0

1,886,450,000

-

0%

2,139,600,000

0

-

0

-

0


Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan

Tersedianya UMKM yang dibantu (Program SATAM EMAS)

-

0

-

-

-

0


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat

100%

10,000,000

100%

5,000,000

-

10,000,000

87.50%

Lomba Desa dan Kelurahan

Terlaksananya kegiatan lomba desa dan kelurahan

100%

15,000,000

100%

15,000,000

-

15,000,000

Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Purna Bhakti Kepala Desa

Terlaksananya penghargaan atas purna bakti kepala desa

75%

56,902,500

-

-

Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi Program SATAM EMAS Prosentase rapat-rapat Rapat Koordinasi dengan Pemerintah koordinasi dan konsultasi yang Kabupaten/Pemerinta Desa diikuti Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS

Pembinaan Kecamatan kepada Desa Terbinanya aparatur / Kelurahan desa/kelurahan

0%

0

100%

35,000,000

88%

17,605,000

100%

52,000,000

100%

35,200,000

0%

0

0%

0

37%

0

8,750,000

87.50%

8,750,000

0%

88%

187.50%

13,750,000

188%

138%

0

11,720,000

0.00%

11,720,000

0%

78%

100.00%

26,720,000

100%

178%

-

0

-

0.00%

-

0%

0%

75.00%

56,902,500

0%

0%

35,000,000

0

-

0.00%

-

0%

0%

88.00%

17,605,000

88%

50%

52,000,000

37%

19,400,000

37.00%

19,400,000

100%

37%

137.00%

54,600,000

137%

105%

0

0

0.00%

-

0%

0%

0.00%

-

0%

0%

-

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Terlaksannya musrenbang tingkat kecamatan

100%

15,000,000

98%

14,800,000

-

15,000,000

0

11,630,000

0.00%

11,630,000

0%

78%

98.00%

26,430,000

98%

176%

Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD )

Terbinanya desa dalam perencanaan teknis kegiatan alokasi dana desa (ADD)

100%

15,000,000

68%

10,300,000

-

15,000,000

0

-

0.00%

-

0%

0%

68.00%

10,300,000

68%

69%


Terbinanya organisasi perempuan kecamatan

100%

50,000,000

100%

15,000,000

-

50,000,000

0

-

0.00%

-

0%

0%

100.00%

15,000,000

100%

30%



Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan

Terselenggaranya MTQ tingkat kecamatan

Pameran Pembangunan

Keikutsertaan kecamatan pangkalanbaru dalam pameran pembangunan di kabupaten

100%

Pembinaan Dasawisma

Tersediannya dasa wisma yang diberdayakan

Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan

Terselenggaranya STQ tingkat kecamatan

Pembangunan Tugu Perbatasan Sampur dan Air Itam

Terlaksannya pembangunan tugu perbatasan sampur dan air itam

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur Tersediannya perangkat kelurahan yang diberdayakan kelurahan dalam peningkatan kualitas kelurahan Tersediannya plang batas rukun Pembinaan Administrasi Kelurahan tetangga (RT) yang terpasang

(6) Rp.

0%

K 0

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

0%

0%

5,000,000

100%

50%

99%

99%

0%

84%

99%

19,999,800

-

-

0

-

0.00%

-

0%

0%

99.00%

10,000,000

100%

5,000,000

-

10,000,000

0

-

0.00%

-

0%

0%

100.00%

100%

189,000,000

99%

187,320,000

-

189,000,000

0

-

0.00%

-

0%

0%

99.00%

187,320,000

100%

30,000,000

0

-

0

25,100,000

0.00%

25,100,000

0%

84%

0.00%

25,100,000

57,950,000

-

0

-

0.00%

-

0%

0%

96.00%

57,950,000


7%

26% Sangat Rendah

15%

0%

100%

0

165,000,000

0%

96%

100%

153,000,000

0

100%

26,400,000

0

30,000,000

-

165,000,000

0

25,500,000

0

-

0

25,500,000

0%

0

-

0%

100%

19,999,800

178,500,000

0%

0%

70%

70%

Sedang

100%

108%


100%

108%

Predikat Kinerja

Tinggi

26,400,000

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian,pengadaan bibit buahbuahan ( SATAM EMAS )

Terpenuhinya sarana dan prasarana alat pertanian dan perkebunan

Refitalisasi Lada ( SATAM EMAS )

Terpenuhinya usaha pemberdayaan refitalisasi lada Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja

0%

0%

0%

0%


0%

0%

0%

0%

29%

129%

32,820,000

129%

29%

129%

32,820,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Pengadaan Alat Tangkap Ikan ( SATAM EMAS )

Terpenuhinya alat tangkap ikan yang diberikan kepada masyarakat

0

-

KECAMATAN NAMANG Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan lingk. (Kec.Namang & Sekitarnya

100

115,000,000

100%

-

100%

115,000,000

29%

32,820,000

100

115,000,000

100%

-

100%

11,500,000

29%

32,820,000

29%

32,820,000

29%

29%

32,820,000

29%

285%

29%

157%


129%

29%

129%

29%

Predikat Kinerja Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) bagi keluarga miskin (SATAM EMAS)

800,000,000 Rata-rata Capaian Kinerja (%)

0

0

0

0

Predikat Kinerja Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Lingkungan

Output : terlaksananya operasi penertiban Outcome : Menurunnya tingkat pelanggaran terhadap K3 keamanan dan Meningkatnya Pengendalian Keamanan lingkungan kenyamanan Lingkungan

100%

28,800,000

100%

14,400,000

95%

28,800,000

100%

6,000,000

100%

6,000,000

95%

6,000,000

25%

7,150,000

0


-

25%

0%

7,150,000

26%

25%

125%

21,550,000

125%

75%

-

0%

0%

100%

6,000,000

100%

100%


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp


K

Rp

13%

12%

Predikat Kinerja Program Pengembangan wawasan kebangsaan


K

Rp

K

Rp

113%

87%

Sangat Rendah

Tinggi

Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat

Peningkatan wawasan dan nilai-nilai Output : Meningkatnya Rasa kebangsaan masyarakat Nasionalisme Masyarakat Outcome : Menumbuhkan rasa kebangsaan dan Nasionalisme

100%

49,400,000

100%

24,999,000

95%

25,000,000

0


0%

0%

0%

0%

Predikat Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya pelayanan Administrasi perkantoran


Output : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan gedung kantor Outcome : Kebersihan kantor terjamin Penyediaan Jasa Komunikasi, Output :Terbayarnya rekening sumber daya air dan listrik Listrik, air & Telepon Kantor. Outcome Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Penyediaan jasa pemeliharaan dan Output : Tersedianya jasaAir dan perizinan kendaraan perizinan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional Outcome; Tersedianya kendaraan Penyediaan Jasa administrasi Output : Jumlah Penyedia jasa keuangan Administrasi keuangan Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan gedung kantor Outcome : Kebersihan kantor terjamin Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Outcome : Lancarnya administrasi kantor Penyediaan barang cetakan dan Output : Tersedianya barang penggandaan cetakan & Penggandaan Outcome : Lancarnya administrasi kantor komponen Penyediaan komponen instalasi Output :Tersedianya listrik/penerangan bangunan kantor listrik / penerangan bangunan Kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komponenbahan dan suku Penyediaan bahan bacaan dan Output : Tersedianya peraturan perundang-undangan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome : Bertambahnya wawasan dan Penyediaan makanan dan minuman Output :Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat & Tamu Output :Jumlah rapat-rapat Outcome : Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi yang diikuti Outcome konsultasi ke luar daerah : Meningkatnya informasi penyelenggaraan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan (%) aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai


Output :Tersedianya peralatan kantor kecamatan Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur Output: Terpenuhinya sarana meja bar untuk pelayanan paten Outcome : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Outcome : Kondisi rumah dinas dalam keadaan Output : Jumlah luas gedung Outcome : Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik Output :Jumlah kendaraan dinas/opearsional Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional laik jalanyang Output : Jumlah peralatan dipelihara Outcome : Kelancaran Administrasi kantor

Pengadaan meubelair

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

100%

83,684,000

97%

68,119,000

90%

79,110,000

24%

18,970,500

24%

18,970,500

27%

24%

121%

87,089,500

121%

104%

100%

36,300,000

100%

21,772,000

90%

30,000,000

21%

6,345,003

21%

6,345,003

23%

21%

121%

28,117,003

121%

77%

100%

3,500,000

100%

3,456,000

90%

48,200,000

19%

9,204,000

19%

9,204,000

21%

19%

119%

12,660,000

119%

362%

100%

54,750,000

100%

44,238,000

100%

54,750,000

11%

5,809,000

11%

5,809,000

11%

11%

111%

50,047,000

111%

91%

100%

78,000,000

100%

50,300,000

90%

29,900,000

23%

6,900,000

23%

6,900,000

26%

23%

123%

57,200,000

123%

73%

100%

12,000,000

100%

19,931,000

90%

30,000,000

33%

9,911,500

33%

9,911,500

37%

33%

133%

29,842,500

133%

249%

100%

15,000,000

100%

7,999,000

90%

18,000,000

0%

-

-

0%

0%

100%

7,999,000

100%

53%

100%

5,000,000

100%

2,000,000

90%

3,000,000

35%

1,000,000

35%

1,000,000

39%

33%

135%

3,000,000

135%

60%

100%

5,000,000

100%

3,993,000

90%

5,460,000

16%

890,500

16%

890,500

18%

16%

116%

4,883,500

116%

98%

100%

25,000,000

100%

12,340,000

90%

20,672,000

0%

-

-

0%

0%

100%

12,340,000

100%

49%

100%

65,000,000

100%

34,848,000

90%

50,000,000

10%

4,800,360

4,800,360

11%

10%

110%

39,648,360

0%

0%

10%


110%

61%

117%

116% Tinggi

100%

47,950,000

100%

123,000,000

0

-

0

-

0%

0%

100%

47,950,000

100%

29%

36,000,000

76%

30,335,000

100%

22,500,000

0

-

0

-

0%

0%

76%

30,335,000

76%

84%

100%

20,000,000

90%

10,900,000

90%

12,924,000

0

-

0

-

0%

0%

90%

10,900,000

90%

55%

100%

50,000,000

100%

44,480,000

90%

49,680,000

0

-

0

-

0%

0%

100%

44,480,000

100%

89%

100%

97,970,000

85%

79,280,000

90%

132,762,000

7%

8,843,500

7%

8,843,500

8%

7%

92%

88,123,500

92%

90%

7,000,000

95%

7,998,000

95%

14,560,000

7%

985,200

7%

985,200

7%

7%

102%

8,983,200

107%

3%

2%

100%

168,000,000

100%

95%

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program peningkatan disiplin aparatur


Jumlah pelanggaran disiplin aparatur


Sangat Rendah

94%

69%

Tinggi

Sedang


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

(4) Output : Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Outcome : Terwujudnya disiplin pegawai dalam berpakaian Output : Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu i Outcome; terwujudnya keseragaman dalam berpakaian

(5) K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya


Output : Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan Formal Outcome :Meningkatnya Ilmu Pengetahuan/ wawasan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

0%

0%

100%

15,000,000

80%

8,000,000

95%

12,000,000

0

100%

15,000,000

92%

15,000,000

95%

10,000,000

0

-


0%

Predikat Kinerja Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


100%

50,000,000

100%

59,859,000

95%

50,000,000

14%

7,094,000

14%

7,094,000


0% Sangat Rendah

15%

14%

Sangat Rendah

114%

66,953,000


114%

134%

114%

134% Tinggi

Jumlah (cakupan) laporan yang valid/sesuai standar

Penyusunan laporan capaian kinerja Output :Jumlah Dokumjen dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pelaporan Outcome :Tersampaikannya laporan capaian:kinerja ikhtisar Penyusunan pelaporan keuangan Output Jumlahdan dokumen semesteran pelaporan semesteran Outcome : Tersampaikannya laporan realisasi: keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan Output Jumlah dokumen akhir tahun pelaporan Outcome :Tersampaikannya laporan realisasi keuangan akhir tahun

100%

12,000,000

100%

9,999,000

95%

10,000,000

100%

100%

19%

3,500,000

99%

2,473,000

95%

2,500,000

0

6,500,000

100%

4,999,000

95%

5,000,000

80%

1,850,000

19%

-

0%

3,999,000

80%

1,850,000

20%

19%

-

0%

0%

3,999,000

84%

80%


119%

11,849,000

119%

99%

99%

2,473,000

99%

71%

180%

8,998,000


180%

138%

133%

103% Tinggi

Program peningkatan keberdayaan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pedesaan masyarakat desa Pemberdayaan peran serta masyarakat pedesaan dan aparatur desa dalam peningkatan kualitas desa

Output : Terbinanya aparatur pemerintah desa dan masyarakat Outcome : Meningkatnya peran serta

100%

1,442,400,000

88%

1,307,550,000

100%

1,460,700,000

0 Rata-rata Capaian Kinerja (%)

0%

Predikat Kinerja

0%

0%

Sangat Rendah

0%

Sangat Rendah

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

100%

100,000,000

0

-

0

200,000,000

0


0%

0% Sangat Rendah

Predikat Kinerja Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Bulan bakti gotong royong masyarakat

0% 0% Sangat Rendah

Jumlah ( Cakupan ) laporan yang valid/sesuai standar

Output : Terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat Outcome : Tumbuhnya semangat kebersamaan dan gotong-royong Penyelenggaraan pemberian Output : Terlaksananya penghargaan purna bhakti Kepala penghargaan atas purna bhakti Desa kades dlm bhaktinya Outcome : perhargaan atas purna bakti Monitoring dan evaluasi Output : 1 laporan monev pelaksanaan program satam emas Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Rapat koordinasi dengan pemerintah Output : Jumlah pegawai yang Kabupaten/Pemerintah Desa melakukan perjalanan dinas dalam daerah Outcome : Output : Terlaksananya Kelancaran konsultasi dan Penyelenggaraan Musrenbang pelaksanaan Musrenbang tingkat Tingkat Kecamatan Kecamatan Outcome : Terpenuhinya prioritas data Fasilitasi perencaan teknis kegiatan Output : terbinanya pengelola alokasi Dana Desa ( ADD ) ADD di desa. Outcome : Peningkatan Kualitas Output :Terbinanya organisasi pembinaan Organisasi Perempuan perempuan di Kecamatan Kecamatan Namang Outcome : Meningkatnya peran serta Output : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan MTQ Tingkat MTQ tingkat Kecamatan Kecamatan Outcome : Terpilihnya Qori dan Qoriah Tingkat Kecamatan Pembinaan Lomba Desa Output : Terlaksananya lomba desa tingkat Kecamatan Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

100%

20,000,000

98%

4,900,000

95%

10,000,000

0

-

0

-

0%

0%

98%

4,900,000

98%

25%

100%

45,000,000

98%

41,823,000

95%

15,000,000

0

-

0

-

0%

0%

98%

41,823,000

98%

93%

100%

35,000,000

98%

17,249,000

95%

35,000,000

0

-

0

-

0%

0%

98%

17,249,000

98%

49%

100%

45,000,000

98%

44,680,000

95%

40,000,000

16% 6,340,000

16%

6,340,000

17%

0%

114%

51,020,000

114%

113%

100%

35,000,000

98%

14,999,000

95%

15,000,000

60% 8,949,800

60%

8,949,800

63%

0%

150%

23,948,800

150%

68%

100%

17,000,000

98%

15,000,000

95%

15,000,000

0% -

-

0%

0%

98%

15,000,000

98%

88%

100%

40,000,000

100%

24,548,000

95%

50,000,000

8% 3,880,000

8%

3,880,000

8%

0%

100%

28,428,000

100%

71%

100%

30,000,000

100%

20,000,000

95%

30,000,000

74% 22,307,000

74%

22,307,000

78%

0%

100%

42,307,000

100%

141%

-

0%

0%

100%

14,999,000

100%

50%

0

0% 100%

30,000,000

100%

14,999,000

95%

15,000,000


0


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Pameran Pembangunan

Pembinaan Dasawisma

(5)

(4) Output :Stand pameran hasilhasil pembangunan desa Outcome : Dikenalnya produk unggulan kecamatan Output : Terlaksananya pembinaan dasa wisma Outcome : Meningkatnya kualitas desa

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

0%

0%

100%

5,000,000

0%

0%

100%

86,980,000

15%

0%

K

Rp

100%

50%

0% 100%

10,000,000

100%

5,000,000

95%

10,000,000

0

-

0

-

0% 100%

125,620,000

100%

86,980,000

95%

91,980,000


Sangat Rendah

100%

69%

105%

74%

Tinggi

Sedang

0%

0%

100%

91%

KECAMATAN SUNGAISELAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Pogram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan lingkungan fasilitas umum Kecamatan Sungaiselan (bulan) Jumlah Container sampah yang

Pengadaan container sampah

di adakan

Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah Prasarana yang kebersihan lingkungan ( kuburan dipelihara sungaiselan, pelabuhan sungaiselan, pasar sungaiselan)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

Terpenuhinya bantuan bagi keluarga miskin yang tepat sasaran

Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni (RTLH) Bagi Keluarga Miskin

Jumlah Rumah yang mendapatkan bantuan bedah rumah (Program Satam Emas)

0%

3%

0

250,000,000

-

3

205,196,000

1

44,320,000

0

-

3

156,720,000

0

22,780,000

0

-

0

22,780,000

0%

0%

0

-

0

227,976,000

0%

15%


0%

0% Sangat Rendah

-

0%

0%


0%

0%


20

500,000,000

0

20

500,000,000

0

-

-

0%

0%

0%

0%

20,000,000

67%

56%

6,600,000

100%

100%

Predikat Kinerja Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya Pengendalian/penanganan terhadap laporan kemanan dan kenyamanan lingkungan yang Jumlah pengamanan dalam

Pengendalian Kebisingan & Gangguan dari Kegiatan Masyarakat pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat oleh SATPOL -PP Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah pengendalian keamanan Pemilu oleh Hansip Linmas Kecamatan

720

66

36,000,000

6,600,000

400

66

20,000,000

720

36,000,000

0

-

6,600,000

66

6,600,000

0

-

0

-

0%

0%

480

0

-

0%

0%

66


0%

0%

Predikat Kinerja Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Wawasan & Nilai-nilai Kebangsaan Masyarakat

83%

78%

Tinggi

Sedang

Jumlah Organisasi masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan peningkatan pemahaman wawasan Jumlah pelaksanaan kegiatan perayaan peringatan hari besar nasional di Kecamatan

1

25,000,000

1

23,280,000

1

25,000,000

0

-

-

0%

0%


0

0%

0%

1

23,280,000

100%

93%

100%

93%

Predikat Kinerja Sangat Rendah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Tinggi

Prosentase Jumlah kegiatan administrasi perkantoran yang berjalan sesuai dengan kebutuhan pelayanan Tersedianya jasa surat menyurat dan kebutuhan administrasi surat menyurat jumlah pembiayaan jasa listrik dan telepon kantor

12

171,960,000

12

152,580,000

12

171,960,000

3

27,820,000

3

27,820,000

25%

16%

15

180,400,000

125%

105%

12

20,800,000

12

11,248,000

12

20,800,000

3

2,070,672

3

2,070,672

25%

10%

15

13,318,672

125%

64%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jasa administrasi Keuangan

9

23,250,000

8

22,003,000

9

23,250,000

3

3,924,300

3

3,924,300

33%

17%

11

25,927,300

122%

112%

12

60,234,000

12

60,234,000

12

60,234,000

3

6,959,000

3

6,959,000

25%

12%

15

67,193,000

125%

112%


Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan

12

117,240,000

12

113,195,000

12

117,240,000

3

19,980,000

3

19,980,000

25%

17%

15

133,175,000

125%

114%

12

24,000,000

12

24,000,000

12

24,000,000

3

6,000,000

3

6,000,000

25%

25%

15

30,000,000

125%

125%

Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor



Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan


Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti Tersedianya Jasa Pemungutan Retribusi Sampah

Penyediaan Jasa Pemungutan Retribusi Sampah

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

(8)

K

Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

12

22,000,000

12

13,100,000

12

22,000,000

3

2,820,000

3

2,820,000

25%

13%

15

15,920,000

125%

72%

12

5,000,000

12

2,773,000

12

5,000,000

3

250,000

3

250,000

25%

5%

15

3,023,000

125%

60%

12

3,000,000

12

2,071,000

12

3,000,000

3

150,000

3

150,000

25%

5%

15

2,221,000

125%

74%

12

23,340,000

12

4,620,000

12

23,340,000

3

1,875,000

3

1,875,000

25%

8%

15

6,495,000

125%

28%

21

33,000,000

18

77,538,000

21

33,000,000

3

5,191,600

3

5,191,600

14%

16%

21

82,729,600

100%

251%

12

15,000,000

12

12,000,000

12

15,000,000

3

2,000,000

3

2,000,000

25%

13%

15

14,000,000



125%

93%

123%

101% Tinggi


Meningkatnya kelancaran mobilitas dan fasilitasi pelaksanaan tugas aparatur


Luas bangunan/ruangan baru kantor Camat (M2)

40

146,020,000

0

-

40

146,020,000

0

-

0

-

0%

0%

0

-

0%

0%

Luas Bangunan Rumah Penjaga dan tempat parkir (M2)

76

125,000,000

0

-

76

125,000,000

0

-

0

-

0%

0%

0

-

0%

0%

2

16,400,000

6

100,970,000

16,400,000

0

-

0

-

0%

0%

6

100,970,000

300%

616%

12

820,000

110

7,898,000

0

-

0

-

0%

0%

12

820,000

11%

10%

298

19,997,000

300

24,840,000

0

-

0

-

0%

0%

298

19,997,000

99%

81%

6

134,476,000

2

9,819,000

2

9,819,000

33%

7%

7

75,190,000

117%

56%

15,000,000

3

450,000

3

450,000

12%

3%

15

7,685,000

6%

1%

Pembangunan Rumah Penjaga dan Tempat Parkir Pengadaan Peralatan Kantor Kecamatan Pemeliharan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor Kecamatan luas rumah dinas yang dipelihara

110

7,898,000

Luas gedung kantor yang dipelihara

300

24,840,000

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara terpeliharanya peralatan gedung kantor

6

134,476,000

5

65,371,000

25

15,000,000

12

7,235,000

2

25

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan kecamatan

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu



Meningkatnya ilmu pengetahuan/wawasan dan keterampilan pegawai


Jumlah keikutsertaan aparatur dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

27

14,700,000

25

9,600,000

27

14,700,000

0

-

25

10,000,000

40

10,000,000

25

10,000,000

0

-

8

50,000,000

6

47,541,000

8

50,000,000

1

7,960,000

0%

0%

27

9,600,000

0

-

0%

0%

25

10,000,000


0%

0%

7,960,000

Predikat Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tinggi

-

1

51% 116%

Sangat Rendah

0


60% 84%

100%

65%

100%

100%

100%

83% Tinggi

13%

16%

8

47,541,500


100%

95%

100%

95% Tinggi

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu Tersedianya dokumen/pelaporan capaian kinerja

5

10,000,000

5

6,150,000

5

10,000,000

3

400,000

3

400,000

60%

4%

5

6,150,000

100%

62%

Tersedianya dokumen/pelaporan Keuangan semesteran

2

2,500,000

2

300,000

2

2,500,000

0

-

0

-

0%

0%

2

300,000

100%

12%

Tersedianya dokumen/pelaporan keuangan akhir tahun

1

5,000,000

1

2,300,000

1

5,000,000

1

2,300,000

1

2,300,000

100%

46%

1

2,300,000

100%

46%



Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp


K

Rp

53%

17%

Predikat Kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Perdesaan & Aparatur Desa dalam Peningkatan Kualitas Desa Pengembangan Desa Wisata (SATAM EMAS)


K

Rp

Sangat Rendah

K

Rp

100%

40%

Tinggi

Sangat Rendah

Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan dalam pembangunan Jumlah Aparatur Desa 298 jumlah pengadaan sarana/prasarana wisata di desa/kelurahan

2,183,700,000

2

298

80,000,000

2,068,347,000

-

298

2

2,183,700,000

0

-

80,000,000

0

-

0

-

0

-


0%

0%

298

0%

0%

0

0%

0%

2,068,347,500

-

Jumlah kelompok ekonomi pedesaan yang mendapatkan bantuan

Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Perdesaan

Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan (Program Satam Emas)

39

390,000,000

0

-

39

390,000,000

0

-

0

0% 47%

Predikat Kinerja Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

95%

Sangat Rendah

-

0%

0%


0%

0%

0%

0%

0

-

0%

0%

0%

0%

Predikat Kinerja Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa/kelurahan

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Terselenggaranya bulan bakti gotong royong masyarakat Kecamatan Sungaiselan Jumlah kades yang yang di beri penghargaan purna bhakti

Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Purna Bhakti Kepala Desa Penyelenggaraan lomba desa tingkat jumlah desa/kelurahan yang kecamatan mengikuti lomba desa tingkat kecamatan Monitoring dan Evaluasi Jumlah laporan kegiatan yang di Pelaksanaan Program SATAM EMAS monitoring dan di evaluasi Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Jumlah keikut sertaan pada Kabupaten/ Pemerintah Desa Rapat-rapat koordiasi dalam daerah Penyelenggaraan Musrenbang Jumlah desa/kelurahan yang Tingkat Kecamatan mengikuti kegiatan musrenbang tingkat kecamatan Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Perencanaan Teknis pembinaan dalam hal Kegiatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) pelaksanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) terbinanya organisasi Pembinaan Organisasi Perempuan perempuan (PKK) dikecamatan Kecamatan Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan Pembinaan Dasawisma

Terselenggaranya STQ/MTQ tingkat Kecamatan Jumlah Dasawisma di Kecamatan Sungaiselan yang mendapatkan pembinaan

1

10,000,000

1

3,125,000

1

10,000,000

0

-

0

-

4

65,000,000

3

47,700,000

0

-

0

-

0

-

13

15,000,000

13

9,050,000

13

15,000,000

0

-

0

-

0%

12

35,000,000

0

-

12

35,000,000

0

-

0

-

360

60,000,000

360

59,990,000

360

60,000,000

86

15,520,000

86

15,520,000

13

15,000,000

13

9,520,000

13

15,000,000

13

6,100,000

13

6,100,000

12

15,000,000

12

12,500,000

12

15,000,000

0

-

0

12

15,000,000

12

12,780,000

12

15,000,000

0

-

1

30,000,000

1

19,500,000

1

30,000,000

1

12,960,000

152,880,000

0

-

364

152,880,000

364

152,880,000

364

1

3,125,000

100%

31%

4

47,700,000

100%

73%

0%

13

9,050,000

100%

60%

0%

0%

12

19,860,000

100%

57%

24%

26%

320

59,990,000

89%

100%

100%

41%

13

9,520,000

100%

63%

-

0%

0%

12

12,500,000

100%

83%

0

-

0%

0%

12

12,780,100

100%

85%

1

12,960,000

100%

43%

1

19,500,000

100%

65%

0

-

0%

0%

364

152,880,000

100%

100%

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahan dalam Peningkatkan Kualitas Kelurahan

Terwujudnya peran serta masyarakat dan aparatur kelurahan yang terkoordinir di Kecamatan Jumlah pembinaan terhadap

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

terpenuhinya bantuan bagi kelompok tani yang tepat sasaran

Penyediaan sarana produksi pertanian, pengadaan bibit buahbuahan

Jumlah alat/mesin pertanian yang di adakan (Program Satam Emas)

aparatur kelurahan

12

214,500,000

12

208,200,000

12

214,500,000

0

-

0


-

0%

0%


0%

0%

12

208,200,000

Predikat Kinerja

1

30,000,000

0

-

1

30,000,000


5,095,378,000

0

-

157,329,572


0

99%

72%

Tinggi

Sedang

100%

97%

100%

97%

Tinggi

-

0%

0%


0%

0%

0

-

0%

0%

0%

0%


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6)

(7)

(8)

(12 = 8+9+10+11)

Rp.

K

Rp

K

Rp

K

Rp

230,000

1

112,620

1

115,000

1

30,610

K

Rp

1

30,610



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100% K

Rp

K

Rp

2

27%

2

143,230

200%

27%

K

Rp

KECAMATN SIMPANGKATIS Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya kebersihan lingkungan

Penyediaan jasa pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kec. Simpangkatis

terciptanya lingkungan yang bersih

2


100%

62%

100%

62%

Tinggi

Sedang

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RLTH) bagi keluarga miskin

tersedianya Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RLTH) bagi keluarga miskin

93

1,730

0

0

20

600,000

0

0

0

0


0

0%

0%

0%

0

0

17%

889

45,650

1

11,500

0%

0%

0%

0%

111%

100%

Predikat kinerja Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

Keg.

Pengendalian keamanan lingkungan

Keg.

800

40,800

800

41,200

528

26,400

89

4,450

89

4,450

17

2

39,200

1

9,000

1

29,200

0

2,500

0

2,500

0

9%

50%

29%

8

13%

81%

65%

sangat rendah

sangat rendah

Tinggi

Sedang

0

0%


0

0%

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wawsan kebangsaan

Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional

Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Keg. 5

150,000

4

99,100

1

25,000

0

0

Meningkatnya jumlah pelayanan administrasi perkantoran kepada masyarakat surat


bln

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ oprasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

jumlah kendaraan


bln/item


item


set/lbr

0

0

4

99,100

80%

66%

80%

66%

Tinggi

Rendah

20,000

448,460

16,000

349,270

4,000

96,400

1,000

24,000

1,000

24,000

25

25%

17,000

373,270

85%

83%

60

105,600

48

64,390

12

43,000

3

4,968

3

4,968

25

12%

51

69,358

85%

66%

50

10,750

40

7,694

10

4,200

0

624

0

624

0

15%

40

8,318

80%

77%

60

73,920

48

122,517

12

95,574

3

18,137

3

18,137

25

19%

51

140,654

85%

190%

60

152,280

48

125,320

12

43,440

3

10,565

3

10,565

25

24%

51

135,885

85%

89%

60

84,000

48

53,500

12

26,000

3

6,500

3

6,500

25

25%

51

60,000

85%

71%

bln

60

36,500

48

35,895

12

18,000

3

13,000

3

13,000

25

72%

51

48,895

85%

134%

Penyediaan komponen instalasi item listrik/penerangan bangunan kantor

60

13,500

48

17,500

12

17,000

3

15,500

3

15,500

25

91%

51

33,000

85%

244%


buku 60

15,000

48

8,927

12

4,080

3

225

3

225

25

6%

51

9,152

85%

61%


orang 60

61,704

48

49,088

12

25,840

3

6,680

3

6,680

25

26%

51

55,768

85%

90%


kali/orang 60

180,000

48

151,166

12

50,000

0

4,401

0

4,401

0

9%

48

155,567

20

29%



80%

86%

84%

108%


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

Rp Predikat kinerja

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan rumah penjaga kantor (uk 6x 6 m) Pembangunan Gapura Kecamatan

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kinerja aparatur pemerintah Meningkatkan kelancaran kerja aparatur

36

m2



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100% K

Rp

sangat rendah

sangat rendah

K

Rp

K

Rp

tinggi

tinggi

176,000

0%

0

36m2

176,000

0

0

0

0

0

0%

0

0

0%

0%

150,000

0%

0

0

150,000

0

0

0

0

0

0%

0

0

0%

0%

336,000

0%

0

0

336,000

0

0

0

0

0

0%

0

0

0%

0%

110

119,393

110

112,680

110

119,393

0

0

0

0

0

0%

110

112,680

100%

94%

Meningkatnya keindahan ibu kota kecamatan

Pembangunan rumah dinas pegawai Tersedianya rumah dinas untuk (1 kopel ukuran 6 x 6 m) pegawai Pembangunan pagar belakang kantor (lanjutan) uk. 110 m2

Meningkatkan kelancaran kerja aparatur

Pembangunan Mushola

Luas Mushola yang dibangun

36

147,000

36

97,178

36

147,000

0

0

0

0

0

0%

36

97,178

100%

66%

Pembangunan parkir motor

Luas bangunan parkir motor

1

99,355

1

96,035

1

99,355

0

0

0

0

0

0%

1

96,035

100%

97%

Pembangunan WC Kantor

Luas bangunan WC Kantor

1

34,000

1

32,385

100%

34,000

0

0

0

0

0

0%

1

32,385

100%

95%

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua

Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua

2

34,000

1

15,360

0

0

0

0

0

0

0

0%

1

15,360

50%

45%

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat

Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda empat

1

204,000

1

172,420

0

0

0

0

0

0

0

0%

1

172,420

100%

85%

Pembuatan Sumur Bor Kantor

Jumlah sumur bor yang dibuat

1

16,295

1

14,830

0

0

0

0

0

0

0

0%

1

14,830

100%

91%

Pembangunan Gudang Kantor

Jumlah gedung yang dibangun

1

126,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0%

0%

Pembangunan Gapura

Luas gapura yang dibangun

1

20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0%

0%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor


15

133,460

12

141,260

4

22,800

3

12,000

3

12,000

75

53%

15

153,260

100%

115%

Pengadaan peralatan gedung kantor


20

163,460

16

273,610

6

42,000

6

42,000

6

42,000

100

100%

22

315,610

110%

193%

Pengadaan meubelair

Jumlah meubelair

80

220,000

17

138,960

4

43,800

4

43,800

4

43,800

100

100%

21

182,760

26%

83%

Pengadaan jaringan instalasi listrik kantor

Jumlah Daya yang terpasang

1

49,400

1

48,490

0

0

0

0

0

0

0

0%

1

48,490

100%

98%


Jumlah luas rumah dinas yang terpelihara

1,500

135,000

1,200

89,499

300

20,250

0

0

0

0

0

0%

1,200

89,499

80%

66%


Jumlah luas gedung kantor yang terpelihara

2,000

101,250

1,600

87,750

400

51,005

0

0

400

0

100

0%

2,000

87,750

100%

87%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas

5

167,580

4

343,851

3

169,816

3

31,561

3

31,561

100

19%

7

375,412

140%

224%


Meningkatkan kelancaran kerja aparatur

5

67,040

4

67,713

1

35,000

1

6,208

1

6,208

100

18%

5

73,921

100%

110%

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

jumlah rumah dinas yang direhab sedang / berat

1

125,400

1

86,400

0

0

0

0

0

0

0

0%

1

86,400

100%

69%

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung yang direhab sedang/ berat

1

335,000

1

335,000

1

0

0

0

0

0

0

0%

1

335,000

100%

100%

Pembangunan gedung kantor

Luas gedung kantor yang dibangun

3

600,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0

0%

0%

Pengadaan internet kecamatan dan jaringannya

Tersedianya internet kecamatan dan jaringannya

1

20,000

1

20,000

0

0

0

0

0

0

0

0%

1

20,000

100%

100%



Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6)

(7)

(8)

(12 = 8+9+10+11)

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

0

0

0

0%

0

0

0%

0%

0

0

0%

0

0

1

55,000

0

0

1

55,000

0

0

terrehabilitasi ringan/sedang/berat pendopo kecamatan

1

88,742

0

0

1

88,742

0

0

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Peningkatan disiplin aparatur




5

65,050

4

38,200

1

16,800

1

16,800



5

59,000

4

45,060

1

17,250

0

0

1

16,800

0

0


Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

25

167,500

20

153,017

5

50,000

1

940

1

940

0 22

58% Sangat Rendah

100%

5

55,000

0

0%

4

45,060

50

50 Sangat Rendah

20

2%

0%

0%

66%

70% Sedang

100

20 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Sangat Rendah Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

(15) = 14/5 x100%

Rp

Rehabilitasi ringan/sedang/berat pendopo kecamatan


(14) = 6 + 12

(13) =12/7x100%

K

Pengadaan Taman Wifi Kecamatan

Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia


Rp.

tersedianya taman wifi kecamatan

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia


100%

85%

80%

76%

90%

80% Tinggi

21

153,957

2%

84%

92%

84%

92% Tinggi

Ketepatan waktu pelaporan

Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah dokumen/ pelaporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25

50,000

20

29,504

5

10,000

2

4,905

2

4,905

40

49%

22

34,409

88%

69%

Penyusuan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah dokumen/pelaporan 10

12,500

8

13,505

2

2,500

1

500

0

0

0

0%

8

13,505

80%

108%


Jumlah dokumen/pelaporan 5

25,000

4

13,278

1

5,000

1

4,850

1

4,840

100

97%

5

18,118

100%

72%

47

49%

89%

83%


Sangat Rendah

Predikat kinerja Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Penyelenggaraan BBGRM

Meningkatnya keg. BBGRM

Pemberdayaan peran serta masyarakat pedesaan dan aparatur desa dalam peningkatan kualitas desa Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna bhakti kepala desa Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan

Terbayarnya hak-hak aparatur desa

Pembinaan kecamatan kepada desa/kelurahan

Jumlah pembinaan yang dilakukan ke desa

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS

terlaksananya monev satam emas

Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan alokasi dana desa (ADD)

Terakomudasinya usulan rencana kegiatan pembangunan masyarakat desa Terbinanya aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa

Pembinaan organisasi perempuan kecamatan

Perempuan kecamatan yang terbina

Penyelenggaraan STQ tingkat kecamatan

Terciptanya masyarakat yang berwawasan agama

Tinggi

5

57,000

4

20,000

1

10,000

0

0

0

0

0

0%

4

20,000

80%

35%

60

8,250,500

48

2,406,332

12

1,900,800

2

261,400

2

261,400

17

14%

50

2,667,732

83%

32%

Terselenggaranya pemberian purnabhakti kepala desa

5

75,000

3

43,988

3

30,000

0

0

0

0

0

0%

3

43,988

60%

59%

Terbinanya desa yang mengikuti perlombaan

5

72,500

5

32,737

1

15,000

1

12,300

1

12,300

100

82%

6

45,037

120%

62%

500

211,000

400

109,860

0

0

0

0

0

0

0

0%

400

109,860

80%

52%

3

105,000

2

8,140

1

35,000

0

0

0

0

100

0%

2

8,140

67%

8%

5

75,000

4

58,273

1

17,500

1

17,050

1

17,050

100

97%

5

75,323

100%

100%

5

79,800

4

58,975

1

20,000

2%

900

0

900

2

5%

4

59,875

80%

75%

5

88,500

4

54,039

1

63,600

1

19,012

1

19,012

100

30%

5

73,051

100%

83%

5

110,000

5

54,700

1

30,000

1

23,000

1

23,000

100

77%

6

77,700

120%

71%

5

79,800

1

13,920

0

0

0

0

0

0

0

0%

1

13,920

20%

17%

Sosialisasi dan pembinaan LPM desa Terbinanya LPM dsa



Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

K

(7)

(8)

(12 = 8+9+10+11)



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp.

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

Pembinaan tratibum di desa

Terlaksanaya sosialisasi tratibum di desa

5

65,500

1

13,000

0

0

0

0

0

0

0

0%

1

13,000

20%

20%

Pameran Pembangunan

Terlaksanya Pameran Pembangunan

5

92,500

4

10,000

1

10,000

0

0

0

0

100

0%

4

10,000

80%

11%

Sosialisasi kebersihan Sampah

Terlaksananya Sosialisasi keberihan Sampah

1

42,000

1

5,000

0

0

0

0

0

0

0

0%

1

5,000

100%

12%

Pembinaan Dasa Wisma

Terbayarnya Honor Dasa wisma 257

358,680

514

246,120

246

103,320

0

0

0

0

100

0%

514

246,120

200%

69%

Penyusunan Profil Kecamatan

Tersedianya profil kecamatan 2

35,000

2

19,800

1

15,000

1

14,840

1

14,840

100

99%

3

34,640

150%

99%

Harganas

Terlaksananya harganas kecamatan

1

15,000

0

0

1

15,000

1

8,995

1

8,995

1

60%

1

8,995

100%

60%

Kecamatan Sayang Ibu

Terlaksananya KSI Kecamatan 1

15,000

0

0

1

15,000

0

0

0

0

0%

0

0

0


46

26% sangat rendah

0%

0%

87% Tinggi

48% Sangat Rendah

0%

0%

0%

0%

Program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan

terlaksananya Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan

28

280,000

0

0

16

160,000

0

0

0

0

0

0%

0

0%

0

0%

0%

0%

0

0%

0%

0%

100%

60%

59%

sangat tinggi

sedang

rendah

1,600,000

0

1


0


0

0

Predikat kinerja Program peningkatan produksi/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian (pengadaan peralatan/perlengkapan pertanian)

tersedianya sarana produksi pertanian (pengadaan peralatan/perlengkapan pertanian)

11

330,000

0

0

8

240,000

0

0

0

0


0

0

Predikat kinerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1s.d PROGRAM 16) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1s.d PROGRAM 16) KECAMATAN LUBUKBESAR Program pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan Penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan kec. Lubuk besar

Terlaksananya pemeliharaan kebersihan lingk kec.lubuk besar

12

BLN

150,000,000

98,86

113,683,800

100%

115,000,000

1.39%

1,600,000

1.39%

Program pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Pengadaan sarana dan prasarana rumah layak huni (RTLH) Bagi Kel Miskin

0 sangat rendah

Predikat kinerja

Sangat Rendah

Terpenuhinya Pemberdayaan bagi Fakir Miskin KAT dan PMKS lainnya Terbangunnya rmah layak huni ( Program Satam emas

48

RTS Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Persentase tingkat Rasio K3

Tersedianya transfortasi dan Pengendalian Kebisinngan dan akomudasi dalam pengendalian Gangguan dari kegiatan Masyarakat keamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya operasi penertiban

9

Desa

100

%

30,000,000

10,000,000

100

10,000,000

200

100

9,000,000

30

15,000,000

15.95%

6,000,000

0

3,350,000

0

Meingkatnya wawasan kebangsaan


15.95%

#VALUE!

22

#VALUE!

-

0

0

100


0

0

0

3,350,000

Sangat Rendah

13,350,000

9,000,000

#VALUE!

45

100

90

#VALUE! 67 Sangat Rendah


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Peningkatan Wawasan dan nilainilai kebangsaan masyarakat

(5)

(4) Terselenggaranya Kegiatan Peringatan hari besar Nasional

(6)

K 9

Rp. Desa


Terlakselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran


Jumlah surat yang dilayani pertahun dan jumlah penyedian surat menyurat

2000


Terbayarnya rekening lstrik, air, telepon kantor

12

Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas /operasional

Penyedian Jasa Administari keuangan

Terbayaranya Jasa Keuangan kantor


Jumlah penyedia jasa kebersihan dan peralatan kebersihan

Penyedian alat tulis kantor

tersedianya alat tulis kantor

Penyedian barang cetakan dan pengadaan

Tersedianya Barang cetak dan pengadaan

K

30,000,000

98.28

116,800,000

(7) Rp

K

24,569,000

96

(8) Rp

1

25,000,000

118,670,000

2,000

135,680,000

(12 = 8+9+10+11)

K

Rp

0

0

24.32

K

5.50

1,631,514

(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100% Rp


0

0

24.32

0

24

120

#VALUE!

6

#VALUE!

11

22

K

Rp

K

Rp

0

0

6

130

12,725,924

#VALUE!

25

119

52,866,500

60

160

-

32,870,000

11,094,410

12

29,650,000

2

33,048,000

97

42,366,500

2

47,250,000

22.22

10,500,000

22.22

10,500,000

12

0

60

31,458,000

12

52,002,000

9.99%

5,193,000

9.99%

5,193,000

1

10

61

36,651,000

5

111

3

55,987,200

87

36,938,800

3

48,140,000

20.38%

9,810,000

20.38%

9,810,000

7

20

88

46,748,800

29

83

12

27,648,000

85

16,978,000

12

21,000,000

23.81%

5,000,000

23.81%

5,000,000

2

24

85

21,978,000

7

79

21%

3,705,000

21%

3,705,000

10

21

92

11,045,000

46

78

47.50%

950,000

950,000

24

48

100

2,931,000

50

64

-

0

0

22

900,000

11

21

12.34

2,550,000

1

12

104

16,530,000

9

52

9.49

4,746,600

2

9

109

64,385,850

18

124

#VALUE!

18

14,100,480

92

7,340,000

2

18,000,000

2

4,561,920

99

1,981,000

2

2,000,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-ungangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

2

4,320,000

22

900,000

2

4,080,000

Penyedian makanan dan minuman


12

31,697,049

91.73

13,980,000

12

20,672,000

12.34

2,550,000

Rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi keluar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi yang diikuti

6

51,860,000

99

59,639,250

6

50,000,000

9.49

4,746,600

47.50%

0

1,631,514

151,540,000

48

2

5.50

Rp

50,388,480

Tersedianya komponon Penyedian komponon instalasi listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan bangunan kantor kantor

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


K

0

32,870,000


Sangaat Rendah

#VALUE!

84

Sangat Rendah

tinggi

Terlaksananya pembangunan gedung pelayanan terpadu

Pengadaan Gudang Kantor

Pembangunan pagar

Jumlah bangunan yang terbangun

Pengadaan kendaraan dinas operasional

100 m2

2

124,050,000

0

124,050,000

80

unit

116,000,000

22.74

251,600,000

9.81

0

22.74

23

100

10

10

24,690,000

5

0

57.75

25,250,000

57.75

25,250,000

58

58

146

40,750,000

49

263

34,000,000

89.71

30,500,000

89.71

30,500,000

11

90

179

173,798,000

45

121

3

21,100,000

97.36

-

97.36

-

32

0

195

18,500,000

65

100

12

24,705,000

0

0

-

0

0

83

20,592,500

23

100

41.54

10,850,000

3

42

115

30,067,000

30

156

13,834,500

11.52

13,834,500

3

12

66

83,746,500

17

133

3,250,000

21.48

3,250,000

98

21

111

12,510,000


23

26

88.6

15,500,000

100

43,725,000

Pengadaan peralatan kantor kecamatan


4 unit

143,298,000

89.56

143,298,000

8

Pengadaan meubelair

Jumlah meubelair

3 item

18,500,000

97.37

18,500,000

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas


366 m2

20,592,500

83.35

20,592,500

387 m2

19,217,000

73.57

19,217,000

12

26,122,000

41.54

10,850,000

4 unit

62,912,000

54.59

69,912,000

4

120,040,000

11.52

22 unit

9,260,000

89.64

9,260,000

22

15,130,000

21.48


124,050,000

0

15,500,000

Pemeliharaan ruitn/ berkala peralatan gedung kantor

23

24,690,000

3 item

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

0

9.81


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /opersional

0

24,690,000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Luas Gedung Kantor yang di kantor pelihara

-

0


5

135

29

123


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K




13


Jumlah pakaian hari-hari tertentu

28

stel

stel

24,000,000

100

6,500,000

100

6,500,000

20,400,000

57.14

8,000,000

100

10,000,000

100

0

6,500,000

0

100

K

Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kapasitasnya

Penddikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur yang mendapat bimbingan teknis

5

92,500,000

98.12

49,060,310

6

40,000,000

35.97

14,388,000

1

-

0

0


1

50

35.97

(15) = 14/5 x100%

Rp

100

200

13,000,000

0

0%

Sangat Rendah

K

Rp

Sangat Rendah

tinggi

15

54

0

0

8

27

Sangat Rendah

14,388,000

6

36


6

36

Predikat kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(14) = 6 + 12 K

Sangat Rendah

Predikat kinerja Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp

6,500,000

0


(13) =12/7x100%

Rp Predikat kinerja



134

63,448,310

Sangat Rendah

27

69

27

69

Sangat Rendah


Penyusunan laporan capaian Kinerja Jumlah dokumen/pelaporan Dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

5



2

173,500,000

72

Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun

Tersampainya laporan realisasi keuangan ahkir tahun

1

100,000,000

99.96

200,000,000

94.7

9,470,000

1,800,000

4,998,000

5

10,000,000

0

0

2

2,500,000

36

900,000

1

5,000,000

63.9

3,195,000

0

-

36

900,000

64

3,195,000


0

0

95

9,470,000

19

5

18

0

108

2,700,000

54

2

64

64

164

8,193,000

164

8

27

21

79

5

Sedang

Sangat Rendah

0

0

Predikat kinerja Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Terlaksannya pemberian bantuan modal kepada UMKM desa (program satam emas)

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro,dan menengah di pedesaan

Terpenuhinya Pemberdayaan bagi UMKM di desa Rata-rata capaian kinerja (%)

Sangat Rendah

0

0

400,425,000

3

25


3

25

0

0

99

95

86

174

0

0

30

Predikat kinerja Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Pemberdayaan peran serta masyarakat pedesaan dan apratur desa dalam peningkatan kualitas desa

Meningkatnya peran dan partisipasi perangkat desa dalam membangun desa Tercainya perangkat desa dalam membangun desa

9

Desa

123,525,000

111%

1,653,011,100

9

1,632,050,000

24.54

400,425,000

25

136

2,053,436,100

15

17

15

17

99

4

174

27

6,000,000

30

5

Predikat kinerja Progam peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Bulan bakti gotong royong masyarakat

Jumlah desa yang melaksanakan bulan bakti gotong royong masyarakat

1

Desa


Terlaksananya STQ tingkat Kecamatan LubukmBesar

1

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS

Tercapainya pelaksanaan kegiatan SATAM EMAS

Rapat koordinasi dengan pemerintah Jumlah rapat-rapat koordinasi kabupaten /pemerintah desa dan kunsultasi yang diikuti

128,250,000

99.4

Keg

95,403,000

88.05

1

Keg

125,000,000

30

4,970,000

70

10,000,000

0

0

0

-

90

30,000,000

86

25,750,000

86

25,750,000

6,000,000

70

35,000,000

0

0

0

-

4,970,000

25,750,000

100

kali

70,000,000

99.4

34,790,000

80

40,000,000

25

9,900,000

25

9,900,000

31

25

124

44,690,000

1

64

Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan

Jumlah usulan dari desa yang melaksanakan musrenbang desa

1

Kec

55,000,000

71.66

13,318,600

90

15,000,000

78

11,730,000

78

11,730,000

87

78

150

25,048,600

150

46

Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan alokasi dana desa (ADD)

Jumlah desa yang difasilitasi pendampingan dana desa

9

Desa

30,000,000

88.79

13,375,000

70

15,000,000

0

0

0

-

0

0

89

13,375,000

10

45



Ket

(16)

(17)

No


Kode








I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

K

Rp.


Terbinanya jumlah perempuan desa

1

Kec

Pembinaan lomba desa

Jumlah desa yang mengikuti lomba desa

9

Desa

Pameran Pembangunan

Tercainya pameran tingkat kabupaten

1

Keg

230

Dasa wism a

Pembinaan dasawisma

Terlaksananya pembinaan dasawisma desa

K

50,000,000

(7) Rp

99

K

(8)

(12 = 8+9+10+11)

Rp

K

Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

24,755,000

80

50,000,000

11

5,500,000

11

5,500,000

14

11

110

30,255,000

110

61

84

12,650,000

90

15,000,000

51

7,600,000

51

7,600,000

56

51

135

20,250,000

15

0

93

4,659,000

70

1,000,000

0

0

0

-

0

0

93

4,659,000

93

0

95,340,000

70

127,120,000

0

0

0

-

0

0

92

95,340,000

0

381

28

25

25,000,000

92


68

sangat rendah

63 Sedang

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Outcome: Prosentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat Diklat PIM

I

Program: Pendidikan Kedinasan

1

Kegiatan: Pendidikan Perjenjangan Struktural

Output: Jumlah pejabat struktural yang mengikuti Diklat PIM Tk.II, III, dan IV

II

Program: Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Outcome: Prosentase pegawai yang memiliki sertifikat Diklat Teknis dan Fungsional

Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara

Kegiatan: Pelatihan Emotional Spiritual Quotiens (ESQ0

Output: Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Bela Negara Output: Jumlah CPNS golongan III yang mengikuti Diklat Prajabatan Output: Jumlah CPNS golongan I dan II yang mengikuti Diklat Prajabatan Output: Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Output: Jumlah pejabat eselon II, III, dan IV yang mengikuti KIAT/Out Bound Output: Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan ESQ

Kegiatan: Pelatihan Personality Development (Diklat Kepribadian)

Output: Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepribadian

285

6,585,061,000

222

3,366,553,200

65

2,452,022,000

9

155,033,300

9

155,033,300

14%


13.85% Predikat kinerja Sangat Rendah

1 Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah Golongan III Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah Golongan I dan II Kegiatan: Pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kegiatan: KIAT/Out Bound bagi pejabat eselon II, III, dan IV

Output: Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Koordinasi Kerja Kegiatan: Diklat Service Excellence Output: Jumlah pegawai yang akan mengikuti Diklat Service Excellence Kegiatan: Diklat Protokoler Output: Jumlah pegawai yang akan mengikuti Diklat Manajemen Keprotokolan Kegiatan: Pendidikan dan pelatihan Output: Jumlah pegawai yang fungsional bagi PNS daerah akan mengikuti Diklat Fungsional bagi PNS daerah Kegiatan: Diklat Pengelolaan Barang Output: Jumlah pegawai yang Milik Daerah akan mengikuti Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan: Pembekalan Teknis Bagi Output: Jumlah PNS yang akan Purnabakti PNS pensiun untuk mengikuti Pelatihan Kegiatan: Diklat Penyusunan angka Output: Jumlah PNS yang kredit bagi JFT mengikuti Diklat Penyusunan angka kredit bagi JFT Kegiatan: Diklat Penguatan Kepala Output: Jumlah PNS yang Sekolah dan Pengawas Sekolah mengikuti Diklat Penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Jumlah PNS yang Kegiatan: Diklat SPIP Output: mengikuti Diklat SPIP

6%

231

3,521,586,500

6.32% Sangat Rendah

81%

53%

81.05% Tinggi

53.48% Rendah

70 655

1,407,390,000

433

986,029,600

100

334,660,000

0

-

0

-

0%

0%

433

986,029,600

66%

396

998,843,000

132

730,866,100

153

2,341,271,000

38

-

38

-

25%

0%

170

730,866,100

43%

398

996,374,000

178

732,325,100

54

1,331,024,000

27

1,350,000

27

1,350,000

50%

0%

205

733,675,100

52%

280

281,641,000

424

228,300,790

0

-

0

-

0

-

0%

0%

424

228,300,790

151%

335

792,815,000

315

714,907,000

0

-

0

-

0

-

0%

0%

315

714,907,000

94%

800

887,710,000

770

778,258,000

0

-

0

-

0

-

0%

0%

770

778,258,000

96%

60

232,585,000

60

172,595,000

0

-

0

-

0

-

0%

0%

60

172,595,000

100%

40

139,590,000

40

83,348,000

0

-

0

-

0

-

0%

0%

40

83,348,000

100%

120

101,170,000

120

74,023,800

0

-

0

-

0

-

0%

0%

120

74,023,800

100%

0

-

0

-

0

-

0%

0%

40

92,974,400

100%

323,100,000

0

-

0

-

0%

0%

20

144,694,320

31%

67,185,100

100%

544,649,000

397%

73

74

81

90

88

74

Kegiatan: Diklat Teknis Koordinasi Kerja

60

73

94 40

98,395,000

40

92,974,400

65

503,100,000

20

144,694,320

40

79,845,000

40

67,185,100

0

-

0

-

0

-

0%

0%

40

30

180,825,000

119

544,649,000

0

-

0

-

0

-

0%

0%

119

50

151,300,000

0

-

50

151,300,000

0

-

0

-

0%

0%

0

-

0%

40

336,850,000

0

-

40

336,850,000

0

-

0

-

0%

0%

0

-

0%

40

88,880,000

0

-

40

88,880,000

33,498,300

40

33,498,300

100%

38%

40

33,498,300

29 45

84

301

0

0

38 40


100%


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Kegiatan: Diklat Pembangunan Karakter

(5)

(4) Output: Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pembangunan Karakter

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

III

Seleksi penerimaan calon PNS

Output: Jumlah formasi yang terisi pada penerimaan CPNS

Kegiatan: Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN Kegiatan: Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Output: Jumlah pelamar yang mendaftar dan mengikuti seleksi calon Praja IPDN Output: Jumlah pegawai yang memperoleh bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Output: Jumlah pegawai yang mengikuti psikotes dalam rangka menduduki jabatan tertentu Output: Jumlah pelantikan dan mutasi pegawai

1,013

Kegiatan: Pembinaan dan pengembangan karier pegawai Kegiatan: Penempatan PNS

Kegiatan: Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Output: Jumlah pegawai yang menerima penghargaani di lingkungan Pemkab. Bangka Tengah Jumlah pegawai yang Kegiatan: Penanganan kenaikan Output: pangkat dan pensiun PNS mengalami kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pensiun Jumlah PNS Kegiatan: Proses penanganan ujian Output: pegawai yang dinas dan penyesuaian ijazah PNS mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah Kegiatan: Proses penanganan kasus- Output: Jumlah kasus kasus pelanggaran disiplin PNS pelanggaran disiplin pegawai Kegiatan: Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Output: Jumlah sektor dalam monitoring dan evaluasi

Kegiatan: Proses penanganan penyelesaian SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Kegiatan: Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Penanganan penyelesaian Kegiatan: karpeg, karis, karsu, askes, taspen dan taperum Kegiatan: Pembangunan/pengembangan SAPK

Output: Jumlah pegawai yang mngusulkan SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Output: Jumlah pegawai yang masuk pendataan dalam sistem informasi kepegawaian daerah Output: Jumlah pegawai yang terfasilitasi dalam pembuatan karpeg, karis, karsu, askes, taspen dan taperum Output: Jumlah pegawai yang masuk pendataan dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian

1,125,000,000

205

1,097,718,300

0

-

0

-

0

-

100

3,728,886,000

68,125,000

346

Penyediaan Jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikas, sumber Terpenuhinya kebutuhan daya air, dan listrik komunikasi air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi yang layak dan baik Terpenuhinya pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku Terpelihara dan terjaganya kebersihan kantor

K

0%

0%

205

72

10.28%

2.22%

Sangat Rendah

Sangat Rendah

200

256,988,000

0

7,833,800

0

7,833,800

0%

3%

346

Rp

K

Rp

34,040,200

20

10,320,000

0

-

0

-

0%

0%

72

1,097,718,300

99% 95.78% Sangat Tinggi

7804.22%

1,087,170,555

34%

29%

34,040,200

72%

50%

Tinggi

175 6,432,000,000

108

3,659,915,160

52

2,861,500,000

5

130,000,000

5

130,000,000

10%

5%

113

3,789,915,160

65%

59%

586,075,000

618

354,492,000

150

93,701,000

0

-

0

-

0%

0%

618

354,492,000

78%

60%

344,775,000

30

185,384,700

3

30,165,000

2

-

2

-

67%

0%

32

185,384,700

97%

54%

613

890,761,600

0

-

0

-

0

-

0%

0%

613

890,761,600

94%

68%

462,350,380

1,800

195,300,000

0

18,318,100

0

18,318,100

0%

9%

5,616

480,668,480

61%

69%

66,829,860

58%

23%

790

33

655 1,316,232,000

9,194

697,200,000

5,616

460

293,270,000

267

48

441,984,000

45

66,829,860

0

-

0

-

0

-

0%

0%

267

31

187,850,810

3

81,375,000

1

6,820,000

1

6,820,000

33%

8%

32

194,670,810

67%

44%

134,960,000

30

79,124,000

0

-

0

-

0

-

0%

0%

30

79,124,000

67%

59%

1,000

273,600,000

799

183,926,400

200

58,000,000

0

7,990,000

0

7,990,000

0%

14%

799

191,916,400

80%

70%

2,900

350,628,000

2,569

198,595,500

2,900

48,468,000

735

-

25%

0%

2,569

198,595,500

89%

57%

2,755

325,025,000

2,521

276,241,300

350

58,200,000

0

1,250,000

0

1,250,000

0%

2%

2,521

277,491,300

92%

85%

2,900

566,120,000

2,570

387,966,140

2,900

735

3,090,000

735

3,090,000

25%

3%

2,570

391,056,140

89%

69%

16.26%

4.10%

74.33%

56.83%

Sangat Rendah

Sedang

Sangat Rendah

106,088,000

-

735

Predikat kinerja

Rata-rata capaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran administasi surat menyurat

(15) = 14/5 x100%

Rp

1,079,336,755


BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(14) = 6 + 12

K

98 208

Predikat kinerja Outcome: Rasio PNS Kabupaten Bangka Tengah


(13) =12/7x100%

Rp


Program: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


5000 Surat,25 PHL, 60 bulan

410,687,000

4000 surat,25 PHL,48 Bulan

291,891,000

60 bulan

247,140,000

48 bulan

60 bulan,10 PHL 60 bulan,15 PHL 60 bulan,10 PHL

169,922,000

48 bulan

357,814,000

48 bulan, 12 PHL

177,360,000

48 bulan

1000 surat, 4 PHL,12 Bulan

81,360,000

123,477,900

12 bulan

60,960,000

3 bulan

111,947,400

12 bulan, 2 PHL

48,750,000

3 bulan, 2 PHL

232,554,000

12 bulan, 3 PHL

113,294,000

3 bulan, 3 PHL

126,998,300

12 bulan, 2 PHL

49,000,000

3 bulan, 2 PHL


13,130,000


13,130,000

Sangat Rendah

25

16


305,021,000


74

51 bulan

126,835,157

51 bulan

51

3,357,257

3 bulan

3,357,257

6

6

9,290,900

3 bulan, 2 PHL

9,290,900

25

19

51 bulan

121,238,300

51 bulan

71

9,320,000

3 bulan, 3 PHL

9,320,000

25

8

51 bulan, 15 PHL

241,874,000

51 bulan, 15 PHL

68

7,498,000

3 bulan, 2 PHL

7,498,000

25

15

51 bulan

134,496,300

51 bulan

76



Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(4)

(5)





Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terpenuhinya listrik/penerangan bangunan kantor untuk 60 bulan menunjang kinerja Bertambahnya wawasan dan pengetahuan pegawai 60 bulan


Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu Meningkatnya informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi aparatur Tersedianya asuransi kesehatan bagi aparatur desa

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan premi asuransi kesehatan bagi perangkat desa

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

Rp

Pembangunan pagar kantor desa


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100% K

Rp

K

Rp

K

Rp

60 bulan

286,283,000

48 bulan

207,952,925

12 bulan

61,200,000

3 bulan

6,040,000

3 bulan

6,040,000

25

10

51 bulan

213,992,925

51 bulan

75

60 bulan

74,500,000

48 bulan

50,947,500

12 bulan

19,400,000

3 bulan

2,180,000

3 bulan

2,180,000

25

11

51 bulan

53,127,500

51 bulan

71

31,500,000

48 bulan

27,434,000

12 bulan

3,000,000

3 bulan

476,000

3 bulan

476,000

25

16

51 bulan

27,910,000

51 bulan

89

16,680,000

48 bulan

11,460,800

12 bulan

4,080,000

3 bulan

290,000

3 bulan

290,000

25

7

51 bulan

11,750,800

51 bulan

70

99,838,680

48 bulan

74,918,000

12 bulan

19,140,000

3 bulan

25

0

51 bulan

74,918,000

51 bulan

75

8,861,800

17

7

98 kali

442,430,204

98 kali

78

0

25500 OB

320,625,000

25500 OB


23

10

60 bulan

100 kali

570,000,000

96 kali

433,568,404

35712 OB

535,680,000

25500 OB

320,625,000

25 kali

125,000,000

2 kali

3 bulan

8,861,800

2 kali

Predikat kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


60 71

Sangat Rendah

Sedang

Rata-rata capaian kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1

unit

200,000,000

1 paket

199,700,000

1 paket

199,700,000

1 paket

100

Kelancaran mobilitas aparatur

56

unit

1,176,060,000

56 unit

1,112,291,000

56 unit

1,112,291,000

56 unit

95

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor untuk BPMPD

22

unit

200,000,000

19 unit

120,249,000

19 unit

120,249,000

19 unit

60

pengadaan perlengkapan gedung kantor BPMPD

tersedianya perlengkapan gedung kantor

paket

94,650,000

1 paket

90,495,000

1 paket

90,495,000

1 paket

96

m2

31,175,000

280m2

17,215,500

280m2

17,215,500

280m2

55

1736m2

78

Pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk Kades

pagar kantor desa nibung

Pemeliharaan Rutin / berkala Rumah Dinas

Terpeliharanya rumah dinas

Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

1

350

2,170

5,026,000

1736 m2

132,355,000

434 m2

bln

412,448,000

48 bulan

276,006,280

12 bulan

104,340,000

3 bulan

98,040,000

48 bulan

56,660,000

12 bulan

20,400,000

3 bulan

60

Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

terpelihanya gedung kantor

60

Rehabilitas ringan/sedang/berat kantor kepala desa

Terpeliharanya kantor kades

10

unit

790,000,000

2 unit

148,331,000

pembangunan gedung kantor kepala desa jeruk

tersedianya kantor desa jeruk

1

unit

120,000,000

1 unit

pembangunan gedung kantor kepala desa

tersedianya kantor desa

6

unit

900,000,000

6 unit

1

paket

100,000,000

1 paket

Pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk BPD

70m2

169,630,500

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun

tersedianya meubeleir kantor desa

43,000,000

m22

Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas

pengadaan meubelair untuk desa

10 unit

Kelancaran mobilitas aparatur

12

unit

195,000,000

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 untuk BPMPD

Kelancaran mobilitas aparatur desa

1

unit

220,000,000


Rata-rata capaian kinerja Program peningkatan disiplin aparatur

6 UNIT

35,935,200

5,912,000

3 bulan

5,912,000

25

6

3 bulan

474,000,000

1736 m2

132,355,000

51 bulan

281,918,280

51 bulan

68

51 bulan

56,660,000

51 bulan

58

2 unit

148,331,000

2 Unit

19

114,375,000

1 unit

114,375,000

1 unit

95

872,665,000

6 unit

872,665,000

6 unit

97

1 paket

90

90,126,000

1 paket

90,126,000



25

6 Sangat Rendah

76 Sedang


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(6)

K

Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp


Tersedianya pakaian dinas beserta pelengkapannya

140 stel

59,500,000

112 stel

41,033,000

28 stel

15,000,000

Pengadaan Pakaian Khusus harihari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

160 stel

58,000,000

122 stel

45,073,000

32 stel

10,000,000

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

Rp



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100% K

Rp

K

Rp

K

Rp

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Paningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

rata-rata capaian kinerja Program Paningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai

60

kali

355,000,000

48 kali

193,456,425

8 kali

40,000,000 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

rata-rata capaian kinerja program peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian Tersusunnya buku laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja LAKIP, LKPJ, LPPD, Monev dan SKPD Renja SKPD

25 laporan

50,000,000

20 laporan

31,609,900

5 laporan

10,000,000


Tersusunnya laporan keuangan semesteran

10 laporan

23,000,000

8 Laporan

9,496,000

2 Laporan

2,500,000

Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

5 Laporan

12,500,000

4 Laporan

6,573,250

1 Laporan

5,000,000

3 laporan

3 laporan

1 laporan

23 laporan

60

1 laporan

100

31,609,900

20 laporan

63

41

8 Laporan

9,496,000

8 Laporan

5 Laporan

6,573,250

4 Laporan


Sangat Rendah

Predikat kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Rata-rata capaian kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Terlaksananya sosialisasi dan pendataan informasi posyandu

309 Desa/Ke lurahan

760,758,000

Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa

Meningkatnya peran serta kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa

12 Kelemba gaan setiap 56

8 Kelembagaa 600,000,000 n setiap desa/kel

Fasilitasi pembinaan dan pembentukan BUMDes

terbentuknya BUMDes di Kab. Bateng

Fasilitasi pembentukan dan penguatan BPD

terbentuknya BPD di 56 Desa se Kab. Bateng

fasilitasi Peningkatan kapasitas BPD

meningkatnya kinerja Aparatur BPD dalam melaksanakan tugas

Fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek (Rakor)

Terbinanya posyantek Tingkat Kecamatan

Fasilitasi Pelaksanaan Desa Laboraturium unit kerja

Terciptanya peningkatan kualitas desa

Pendataan Informasi Posyandu

245 Desa/kelur ahan

460,802,800

63 Desa/kelura han

3 Kelembagaan 352,268,400 setiap desa/kel

105,550,000

10 dsa/kel

5,915,000

10 dsa/kel

5,915,000

53 52

16

6

143,400,000

250 Desa/kelu rahan

466,717,800

250 desa/kel

61

8 Kelembaga an setiap desa/kel

352,268,400

8 Kelembagaan setiap desa/kel

59

197,000,000

56 BUMDes

190,285,920

56 BUMDes

190,285,920

56 BUMDes

97

288

200,000,000

288 orang

198,278,200

288 orang

198,278,200

288 orang

99

288

150,000,000

BUMDes se Kab. Bateng

30 Posyante k

350,652,000

20 desa

900,000,000

288 orang 18 Posyantek

252,540,695

6 Posyantek

20 desa

149,000,000

81,080,000

848,825,000

-

1 posyantek

20 desa

4,391,000

201,420,800

1 posyantek

5

256,931,695

18 Posyantek

20 desa

201,420,800

20 desa

4,391,000

17

201,420,800

100

24


44

12

20 desa

Predikat kinerja

-

19 Posyantek

73

22 59 Sangat Rendah

sangat rendah

Rata-rata capaian kinerja Program Pengembangan Lembaga Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan Lembaga Ekonomi Pedesaan Fasilitasi penguatan kelembagaan pasar desa (bimtek)

Pendataan dan sosialisasi pasar desa

30 Pasar Desa

200,000,000

30 pasar Desa

110,546,300

10 pasar desa

Pelatihan keterampilan manajemen BUMDes

terlatihnya manajemen BUMDes

56 BUMDes

400,000,000

28 Bumdes

192,209,800

28 BUMDes

28,500,000

145,297,600

2 desa

5 BUMDes

1,725,000

13,583,000

2 desa

5 BUMDes

1,725,000

13,583,000



32 pasar Desa

112,271,300

32 pasar Desa

33 Bumdes

205,792,800

33 Bumdes

56

51 54


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Bulan bakti gotong royong masyarakat Lomba desa dan kelurahan

Gelar karya teknologi tepat guna Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa PNPM Mandiri Pedesaan

(4)

Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna bhakti kepala desa

pemberian penghargaan atas purna bhakti kepala desa

Pelaksanaan musyarawah pembangunan desa

rata-rata anggota musyawarah dari tiap desa dengan jumlah desa

Program cinta desa Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Lomba LPM

(5) K

rata-rata capaian kinerja Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa ikutsertanya masyarakat dalam 309 Bulan bakti gotong royong Desa/Ke (BBGR) lurahan 45 Desa Terlaksananya Lomba desa dan Keluraha kelurahan n meningkatnya partisipasi serta 10 wawasan dalam pemenfaatan Pameran program TTG di Kab. Bateng 56 terpilih dan dilantiknya kepala Kepala desa Desa Prosentase pelaksanaan 309 kegiatan PNPM mandiri Desa/Ke perdesaan lurahan 56 Desa

309 Desa/Ke lurahan 309 tersusunya nilai-nilai kearifan Desa/Ke lokal desa-desa di Kab. Bateng lurahan bertambahnya pengetahuan 500 kader pemberdayaan masyarakat Orang 56 desa/kelurahan Peserta Terpilihnya LPM terbaik

18 LPM Terbaik

Penegasan batas desa

terdukumentasikanya batas wilayah desa sesuai dengan peraturan yang berlaku

309 Desa/Ke lurahan 252 Desa/kel urahan 20 Desa/Ke l

Kader Penggerak Cinta Desa

Terbinanya kader penggerak cinta desa

63 desa/kel

Update dan pemeliharaan data profil desa dan kelurahan

tersedianya data profil desa/kelurahan

Informasi dan pembinaan dasawisma

tersedianya data informasi dasawisma

Penyediaan makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)

Tersedianya makanan tambahan bagi anak sekolah

(6) Rp.

818,350,200

644,746,000

K

(7) Rp

246 Desa/kelur ahan 36 Desa/kelur ahan

K

(8) Rp

63 Desa/kelura han 9 402,793,420 Desa/Kelura han 609,021,415

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

1 desa

3,000,000

1 desa

K

3,000,000

11

Pembinaan Administrasi Keuangan Desa Fasilitasi sertifikasi tanah dan bangunan aset desa

tersertifikasinya tanah dan bangunan milik desa

Fasilitasi/Bimbingan teknis aparatur desa dalam pengelolaan administrasi desa

meningkatnya pengetahuan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi desa Meningkatnya kinerja aparatur desa/BPD dalam melaksanakan tugas

Fasilitasi/Peningkatan wawasan aparatur pemerintahan desa Sosialisasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014

meningkatnya pengetahuan aparatur desa tentang UU Desa

Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Tata kelola Administrasi Umum Aparatur Pemerintah Desa

terwujudnya administrasi pemerintahan desa yang baik dan tepet waktu Meningkatnya kinerja aparatur desa/BPD dalam melaksanakan tugas

Fasilitasi pembentukan BPD

840 Peserta dari Desa Se Kab. Bateng 180 Objek Aset Desa 1000 Peserta @3 Orang/Desa

(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

K

Rp

K

Rp

246

609,021,415

80

74

3

37

405,793,420

82

63

8 Pameran

562,310,007

2 Pameran

173,500,000

2,574,000

-

2,574,000

1

8

564,884,007

80

57

785,929,500

36 Kades

418,929,260

30 Kades

246,000,000

2,348,400

-

2,348,400

1

30

421,277,660

54

54

266

1,906,323,637

86

71

10

71,945,025

18

100

74

309

624,150,000

100

79

2,682,775,000

72,000,000

246 desa/ke 10 Kades purna Bhakti

793,400,000

246 desa/ke

900,000,000

246 desa/ke

370,000,000

360 Orang

181,030,000

12 LPM Terbaik

296,251,000

246 desa/kel

575,710,000

110 Desa/Kelur ahan

300,000,000

8 Desa

63 1,795,969,637 Desa/kelura han 63 71,945,025 Desa/kelura han 63 528,470,000 Desa/kelura han 691,009,155

220 orang

189,974,860

6 LPM Terbaik

63 79,354,270 Desa/kelura han 63 136,031,260 Desa/kelura han

250,000,000

-

130,000,000

-

500,000,000

20 desa/kel

110,354,000

150,000,000

20 desa/kel

110,354,000

32

-

-

95,680,000

134,000,000

-

-

0

246

691,009,155

79

77

10,000,000

-

-

0

360

189,974,860

72

51

72,000,000

-

-

0

12

79,354,270

67

44

91,997,000

-

-

0

246

136,031,260

80

46

-

-

0

110

355,349,705

44

62

-

0

8

29,575,950

40

10

-

0

-

0

129,915,000

355,349,705

5 Desa/Kel

100,000,000

29,575,950

63 desa/kel

175,000,000

0

100

-

615 Peserta

663,752,920

168 Peserta

366,000,000

133 objek

270,898,560

30 objek

56,000,000

122,000,000

1,000,000,000

250,000,000

800,000,000

672 peserta

498,199,480

234 aparatur

672 aparatur desa

268,000,000

540 aparatur

167,383,072

280 aparatur desa

70,000,000

280 orang

150,000,000

280 aparatur

139,837,000

224 aparatur

150,000,000

224 aparatur

124,200,000

280 anggota BPD

243,000,000

280 aparatur

22

63 95,680,000 Desa/kelur ahan

63 Desa/kelura han

48

Predikat kinerja Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Rp

986,348,000

Rata-rata capaian kinerja (%) Rata-rata capaian kinerja Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa rata-rata aparatur desa yang berkompeten di bidang keuangan 56 Desa@ 3 Orang


(13) =12/7x100%

Rp

161,192,000

109,000,000


0

-

0

7

-

59

Sangat Rendah

61

Sangat Rendah

56

33,480,000

56

33,480,000

33

13

671

697,232,920

80

70

224

30,899,800

224

30,899,800

80

44

764

198,282,872

114

74


57

29

97

72

42,650,000



Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

Rp


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100% K

Predikat kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan


Rp

K

Rp

Sangat Rendah

K

Rp

Baik

Sedang

rata-rata capaian kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pembinaan administrasi kelurahan

Tertibnya administrasi kelurahan

Pembinaan PKK Kelurahan

Meningkatnya kualitas PKK kelurahan

35 Kelurahan

160,000,000

28 kelurahan

112,720,600

28 PKK Kelurahan

203,984,000

28 PKK kelurahan

119,495,800

7 Kelurahan 7 PKK kelurahan

36,240,000

39,000,000 Rata-rata capaian kinerja (%)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi rapat koordinasi Tim Penggerak PKK se-Kab. Bateng

rata-rata capaian kinerja program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga terlaksananya rapat koordinasi tim Pengerak PKK se kab. Bateng

Predikat kinerja

140 PKK Aktif, 24 bulan 140 PKK Aktif, 24 bulan

70 PKK Aktif, 12 bulan 70 PKK Aktif, 12 bulan

210 PKK Aktif

110,405,000

terlaksananya fasilitasi dan akomodasi tim Pengerak PKK se kab. Bateng

210 PKK Aktif

315,000,000

terlaksananya kegiatan pembinaan dan lomba PKK

112 PKK desa aktif

265,000,000

56 PKK Desa

92,050,000

56 PKK Desa

terciptanya UP2K yang aktif

112 UP2K Aktif

150,760,000

56 UP2K Aktif

70,050,000

56 UP2K Aktif

Lomba lingkungan bersih dan sehat

terlaksananya kegiatan PKK aktif

6 desa

4,390,000

63 PKK Aktif

3,989,500

Pembinaan lomba administrasi PKK

terlaksanayan PKK aktif di desa/kelurahan

63 PKK Aktif

2,680,000

1 pkk desa

2,680,000

Lomba kader PKK

terpilihnya kader TP PKK desa/kel terbaik

3,490,000

63 PKK Aktif

3,490,000

Lomba dasawisma

terpilihnya kelompok dasawisma desa/kel terbaik tk. Kab. Bateng

3,490,000

63 PKK Aktif

3,490,000

Lomba administrasi PKK

terpilihnya TP PKK desa/kel terbaik

3,490,000

63 PKK Aktif

3,490,000

164,373,205

70 PKK Aktif

113,006,260

56 PKK Desa

60,000,000

63 desa/kel

83,476,000

Fasilitasi dan akomodasi Tim Penggerak PKK se-Kab. Bateng Pembinaan dan Lomba Program Kegiatan PKK Fasilitasi Pengembangan UP2K

meningkatnya semangat Pelaksanaan hari kesatuan Gerakan anggota dan kader TP PKK se PKK Kabupaten kab. Bateng

6 kec

6 kec

6 kec

360,000,000

63 PKK Aktif

Pembinaan PKK desa

meningkatnya kualitas PKK di desa

56 PKK Aktif

200,000,000

9 PKK Desa

Pelatihan Program Kegiatan PKK

Meningkatnya Peran PKK di Desa dan Kelurahan

63 desa/kel

110,000,000

Lomba hatinya PKK dan pemanfaatan hasil toga

ditetapkanya Desa/kel terbaik

63 PKK Aktif

56,000,000

198,753,916

63 PKK Aktif

3,490,000

63 PKK Aktif

3,490,000

63 PKK Aktif

2,960,000

63 PKK Aktif

2,960,000

Pembinaan lomba hatinya PKK dan pemanfaatan hasil toga

kesiapan desa/kel untuk mewakili lomba tk. Prov

Penyuluhan administrasi dan hasil UP2K PKK

terlaksanaya kegiatan PKK aktif Desa/kelurahan

6 kec

3,840,000

63 PKK Aktif

3,840,000

Pembinaan lomba pos PAUD

terlaksananya Pos Paud terbaik tk. Kab. Bateng

1 pos paud

2,680,000

1 pos paud

2,680,000

Lomba pos PAUD

keikutsertaaan sebagai peserta paud inovatif tk. Kaupaten

15 pos paud

3,490,000

15 pos paud

3,490,000

kelompok UP2K PKK tk Kab bateng mengikuti lomba tk Prov

63 PKK Aktif

2,680,000

1 kelompok UP2K PKK

2,680,000

Pembinan lomba administrasi dan hasil UP2K PKK

41,250,000

3 bulan

680,000

3 bulan

680,000

25

2

27

56,680,000

13

51

50,000,000

3 bulan

900,000

3 bulan

900,000

13

2

27

199,653,916

13

63

0

56

92,400,000

50

35

131,200,000

70,369,000

350,000

-

350,000

7 UP2K

5,349,000

7 UP2K

5,349,000

13

8

63

75,399,000

56

50

3 desa

3,965,000

3 desa

3,965,000

5

7

12

116,971,260

21

58

31

52

113,706,000

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU


14

4 Sangat Rendah

Sangat Rendah


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

Program : Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Persentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIMPEL)

Persentase Penggunaan Software Sistem Informasi Pelayanan Perizinan 90%

(6) Rp.

K

349,399,000 65%

(7) Rp

K

226,285,000

(8) Rp

-

K

-

(12 = 8+9+10+11) Rp

-

K

-


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

-


K

-

Rp

-

K

-

65%

Rp

226,285,000

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

K

72%

Rp

64.76

72%

65

Sedang

Sedang

Persentase izin yang dikeluarkan tepat waktu

Survey Perizinan

Persentase rekomendasi yang dikeluarkan terhadap izin yang disurvey Pendidikan dan pelatihan Pelayanan Jumlah aparatur yang Perizinan pengetahuan dan wawasannya yang meningkat Pelayanan Perizinan Persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan pelayanan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Prosentase pengetahuan masyarakat tentang perizinan

100%

630,000,000 100%

397,665,000

100%

155,000,000

18 org

150,000,000

17 org

60,448,540

4 org

30,000,000

54 bln

160,550,000

42 bln

136,550,000

12 bln

31,916,000

1200 org

364,410,000

600 org

209,471,000

150 org

46,050,000

29%

45,280,000

-

3 bln

100%

-

17,300,000

-

45,280,000

-

3 bln

-

-

17,300,000

-

100%

-

100%

-

-

29.21

100%

442,945,000

100%

70.31

0.00

17 org

60,448,540

17 org

40.30

54.20

42 bln

153,850,000

42 bln

95.83

600 org

209,471,000

600 org

57.48

0.00 21

66

Sangat Rendah

Sedang

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program : Pelayanan Administrasi Terselenggaranya Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat-menyurat




54 bln

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor



54 Tersedianya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi layak dan baik 54 Tersedianya administrasi keuangan yang baik 54 Terpeliharanya dan terjaganya kebersihan kantor 54 Lancarnya administrasi kantor

162,900,000 42 bln

66,720,000

12 bln

19,800,000

3 bln

5,520,000

12 bln

5,520,000

100%

27.88

42 bln

72,240,000

42 bln

44.35

bln

219,800,000 42 bln

100,794,008

12 bln

48,000,000

3 bln

10,535,063

12 bln

10,535,063

100%

21.95

42 bln

111,329,071

42 bln

50.65

bln

67,950,000 42 bln

43,821,500

12 bln

25,350,000

3 bln

5,250,000

12 bln

5,250,000

100%

20.71

42 bln

49,071,500

42 bln

72.22

bln

76,000,000

48,354,000

12 bln

49,404,000

3 bln

10,176,000

12 bln

10,176,000

100%

20.60

42 bln

58,530,000

42 bln

77.01

24 bln

bln

145,140,000 42 bln

113,431,000

12 bln

40,440,000

3 bln

10,710,000

12 bln

10,710,000

100%

26.48

42 bln

124,141,000

42 bln

85.53

54 bln

85,000,000 42 bln

65,995,000

12 bln

18,000,000

3 bln

4,500,000

12 bln

4,500,000

100%

25.00

42 bln

70,495,000

42 bln

82.94

bln

102,900,000 42 bln

98,988,000

12 bln

10,800,000

3 bln

2,593,200

12 bln

2,593,200

100%

24.01

42 bln

101,581,200

42 bln

98.72

bln

15,000,000 42 bln

9,401,000 12 bln

3,000,000

3 bln

1,500,000

12 bln

1,500,000

100%

50.00

42 bln

10,901,000

42 bln

72.67

bln

14,000,000 42 bln

11,422,000

12 bln

4,080,000

3 bln

600,000

12 bln

600,000

100%

14.71

42 bln

12,022,000

42 bln

85.87

bln

82,816,000 42 bln

50,185,000

12 bln

17,160,000

3 bln

4,584,000

12 bln

4,584,000

100%

26.71

42 bln

54,769,000

42 bln

66.13

bln

380,000,000 42 bln

280,433,780

12 bln

100,000,000

3 bln

21,535,100

12 bln

21,535,100

100%

21.54

42 bln

301,968,880

42 bln

79.47


54 Penyediaan komponen Terpenuhinya listrik/penerangan listrik/penerangan bangunan kantor bangunan kantor untuk 54 menunjang kerja Penyediaan bahan bacaan dan Bertambahnya wawasan dan peraturan perundang-undangan pengetahuan pegawai 54 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan/minuman rapat dan tamu 54 Rapat-rapat kordinasi dan Meningkatnya informasi konsultasi ke luar daerah penyelenggaraan pemerintahan dan jaringan kerjasama dengan 54 pihak lain

25

74

Sangat Rendah

Sedang

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program : peningkatan sarana dan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur prasarana aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Lancarnya kegiatan kantor 3 item

380,869,000 1 paket

237,635,000

2 item

7,750,000

-

-

-

-

-

4 item

620,686,000 6 item

460,065,000

1 item

4,450,000

-

-

3 item

-

71.43%

932 M2

251,640,000 932 M2

131,641,650

932 M2

77,170,000

-

-

165 M2

-

17.70%

-

1 paket

237,635,000

80%

62.39

0.00

3 item

460,065,000

71.43%

74.12

0.00

165 M2

131,641,650

17.70%

52.31

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya pelayanan perizinan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Tersedianya bangunan/gedung kantor dalam kondisi baik



Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Kelancaran dalam pelayanan aparatur pada publik

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung dalam kondisi baik

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

K

Rp

12 bln

255,100,000 12 bln

174,647,150

12 bln

65,400,000

3 bln

14,163,500

12 bln

14,163,500

100%

21.66

12 bln

129,885,000 12 bln

62,896,400

12 bln

38,690,000

3 bln

4,456,600

12 bln

4,456,600

100%

11.52

Predikat kinerja Meningkatnya Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya




80 stell

100 stell

133,900,000 66 stell

70,000,000

20 stell

14,800,000

-

-

56,300,000 75 stell

37,950,000

20 stell

10,000,000

-

-

28 stell

35 stell

-

70%

-

90%

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program : peningkatan kapasitas sumber daya aparatur



Meningkatnya ilmu pengetahuan / wawasan dan keterampilan pegawai 5 org

220,000,000 20 org

242,478,130

5 org

50,000,000

-

-

5 org

-

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

K

Rp

K

Rp

42 bln

188,810,650

77%

74.01

42 bln

67,353,000

77%

51.86

7

63

Sangat Rendah

Sedang

0.00

66 stell

70,000,000

0.00

18 stell

37,950,000

82.50

52.28

90 67.41

80%

86

60

Sedang

Sedang

Sedang

70%

0.00

20 org

242,478,130

70%

110.22

'70%

70%

110

Sedang

Sedang

Tinggi


Penyusunan laporan capaian kinerja Tersampaikannya laporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan Tersampaikannya laporan semesteran realisasi keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


(13) =12/7x100%

Rp

Rata-rata capaian kinerja (%) Program : peningkatan disiplin aparatur



5 laporan

40,000,000 5 laporan

2 laporan

10,000,000 2 laporan

1 laporan

20,000,000 1 laporan

18,419,000

5 laporan

10,000,000

-

-

5 laporan

-

100%

0.00

5 laporan

18,419,000

100%

46.05

6,565,000 2 laporan

2,500,000

-

-

2 laporan

-

100%

0.00

2 laporan

6,565,000

100%

65.65

100%

89.20

1 laporan

16,583,000

100%

82.92

12,123,000

1 laporan

5,000,000

1 laporan

4,460,000

1 laporan

4,460,000


1

30

1

Sangat Rendah

Predikat kinerja

65 Sedang

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Bidang Urusan Kearsipan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Prosentase SKPD yang telah melakukan pengklasifikasian dan penyusunan daftar arsip pada unit organisasinya Prosentase meningkatnya SDM pengelola kearsipan Prosentase SKPD yang telah memiliki sarana penyimpanan arsip yang sesuai standar

Pengumpulan Data dan Pengklasifikasian Data

Jumlah daftar arsip statis SKPD

119

278,200

83

187,175

33

57,550

0

23,478

0

23,478

0

41

83

Workshop kearsipan

Jumlah peserta workshop kearsipan

146

150,000

40

63,791

106

70,000

106

27,064

106

27,064

100

39

146

33

15,000

33

14,913

20

150,000

16

20,735

1

70,000

1

55,460

Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis

Pengadaan aplikasi kearsipan

Jumlah SKPD yang telah di evaluasi sistem penyelenggaraan kearsipannya Jumlah arsiparis yang dikirimkan untuk mengikuti diklat kearsipan Tersedianya software/aplikasi kearsipan



50

40 Sangat Rendah

210,653

70

76

90,855

100

61

33

14,913

100

99

16

20,735

80

14

1

55,460

100

79

90

66

Tinggi

Sedang


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Prosentase dokumen/arsip statis daerah yang telah ditata

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Prosentase dokumen/arsip statis daerah yang telah di duplikasi dalam bentuk informatika Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang disediakan Jumlah dokumen/arsip statis daerah yang telah terdata dan telah dilakukan penataan ulang

2

131,260

2

85,105

3

52,263

1

9,339

Jumlah dokumen/arsip statis daerah yang dialihmedia

3

40,000

0

0

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Penduplikasian dokumen arsip/daerah dalam bentuk informatika

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

59

16

281

Rp

K

Rp

253,790

76

58

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Bidang Urusan Perpustakaan

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Prosentase peningkatan kunjungan perpustakaan sekolah per tahun Prosentase peningkatan kunjungan perpustakaan keliling per tahun

Pengembangan minat dan budaya baca

Jumlah peserta lomba bercerita Tk. Kabupaten

370

435,000

234

240,559

80

82,100

Monitoring, supervisi, dan Jumlah perpustakaan desa yang konsultasi pembinaan perpustakaan dibina

108

441,200

79

258,336

24

150,000

Pelatihan/Bimtek Pengelola Perpustakaan

Jumlah peserta pelatihan

140

150,000

140

116,210

-

-

Perpustakaan keliling

Jumlah layanan perpustakaan keliling

990

228,000

538

98,956

250

65,480

33

Gebyar Membaca dan Menulis Bangka Tengah

Jumlah peserta

300

129,500

170

53,533

100

47,676

0

Pengolahan Bahan Pustaka

Jumlah buku yang diolah

15,000

100,000

7500

40,470

7,500

51,350

1000

Bulan Kunjungan Perpustakaan

Jumlah sekolah yang berkunjung ke perpustakaan daerah

25

24,020

-

58

78,300

-

47

13,231

47

13,231

2

2,200

2

2,200

8

1

81

260,536

75

59

-

-

0

-

0

0

140

116,210

100

77

4,855

33

4,855

13

7

571

103,811

58

46

0

0

-

0

0

170

53,533

57

41

13

39

8,500

60,590

57

61

0

25

24,020

16

9

0

20,120

-

1000

0

20,120

-


Sangat Rendah

Predikat kinerja Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Prosentase peningkatan kunjungan perpustakaan daerah per tahun Prosentase peningkatan kunjungan perpustakaan desa per tahun

Pengadaan buku perpustakaan

Jumlah buku perpustakaan

8,240

472,825

7,466

357,587

50,000

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

34,255

-

-

-

-

-

-

-

-

10

196,160

-

-

-

-

-

-

-

-

Pembangunan gedung perpustakaan Jumlah dokumen perencanaan daerah (perencanaan) yang disusun

1

40,000

1

39,715

Pembangunan gedung perpustakaan Gedung Perpustakaan Daerah daerah yang dibangun

1

700,000

0

Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan

Jumlah sarana yang dibeli

1

54,780

Pembangunan rumah baca/perpustakaan desa

Jumlah rumah baca/perpustakaan desa yang dibangun

10

207,600

690

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN


0%

0%

43

31

66

53

Sedang

Sangat Rendah


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

(12 = 8+9+10+11)



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

88.24

20.74

0.00

0.00

44

10

Bidang Urusan : Pertanian Program peningkatan ketahanan pangan Pengembangan Pertanian Pada lahan Jumlah Populasi Tanaman Cabe kering (Ha) Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya pertanian

Jumlah Peta Yang dihasilkan ( buah)

17

666,905,000

15

7

790,200,000

0

138,315,860

0

10

507,700,000

0

0

0

0

0

0

15

5

396,000,000

0

0

0

0

0

0

0

138,315,860

0


Sangat Rendah

Predikat kinerja Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Produktivitas Tanaman Pertanian

Pompanisasi

Jumlah pompa yang diadakan ( Unit)

18

Jumlah kelompok TP yang dibina (kelompok)

13

761,400,000

11

4605

157,000,000

3105

Pendampingan TP Prasarana dan sarana pertanian

Pengadaan Bibit Buah-Buahan

Jumlah bibit tanaman Buah yang diadakan

1,478,000,000

15

623,000,000

756,539,300

86,086,500

10

6

882

44,300,000

10

39,665,000

10

39,665,000

100

90

25

662,665,000

139

45

337,770,000

0

30,186,600

0

30186600

0

9

11

786,725,900

85

103

32,300,000

0

0

0

3,105

33

33

0

0

0


86,086,500

Sangat Rendah

Predikat kinerja

67

55

97

68

Tinggi

Sedang

81

53

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Hewan Yang dilaksanakan Oleh Dokter Hewan

2016

480,000,000

504

480,000,000

###########

480,000,000 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Program Peningkatan Hasil Peternakan Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak

Jumlah Vaksin dan Pakan Ternak yang diadakan (Jenis)

180

Pendampingan TP Peternakan

Jumlah kelompok TP yang dibina (kelompok)

21

2,365,500,000

751,280,000

145

18

1,250,000,000

396,480,000

45

2

148,250,000

138,700,000

0

0

0

16,009,000

0

0

0

0

145

0

16,009,000

0

12

18

1,250,000,000

396,480,000

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Pembangunan Instalasi Biogas

Jumlah peternak yang mengikuti penyuluhan penerapan teknologi tepat guna (orang) Jumlah Bangunan Instalasi Biogas yang dibangun ( Unit)

3440

1840

30

399,870,000

1,403,275,000

930,000,000

3,925

1785

12

376,590,000

1750

141,100,000

0

1,054,712,500

648

141,600,000

60

514,268,000

18

385,000,000

0

0

operasi pasar hasil peternakan

Tinggi

Sangat Rendah

114

94

13,641,000

0

0

-

0

0

3,925

376,590,000

60

13,641,000

9

10

1,785

1,054,712,500

97

75

0

-

0

0

12

514,268,000

40

55


3

3 Sangat Rendah

Predikat kinerja Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah

53 53

Jumlah kelompok ternak yang telah menerapkan teknologi pertanian/peternakan

Pengadaan bahan-bahan inseminasi Jumlah bahan-bahan IB yang buatan (IB) diadakan (liter N2 cair) Penyuluhan penerapan teknologi tepat guna

86 83

84

75

Tinggi

Sedang

Terciptanya Keseimbangan harga daging sapi di pasaran Jumlah Daging sapiyang dijual kepada masyarakat

7100

1,150,450,000

2100

306,106,000

5000

792,950,000

0

0

0

-



0

0

2,100

306,106,000

30

27

30

27

Sangat Rendah


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(4)

(5) K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah

Ketersediaan energi dan protein per kapita

Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

Jumlah laporan NBM

Pengembangan dan pembinaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)

Jumlah kelompok P2KP yang mengikuti pelatihan dan pembinaan

Pengembangan desa mandiri pangan

Jumlah desa mandiri pangan yang dibina

3 laporan

21 Kelompok 11 desa terdiri dari 4 desa mapan dan 1 kawasan

84,950,000

2 laporan

26,650,000

1 laporan

261,400,000

19 Kelompok

91,227,000

617,000,000

11 desa

386,286,000

40,000,000

1

1,200,000

1

1,200,000

100

3

2

26,650,000

67

31

21 Kelompok

135,000,000

5

29,027,000

5

29,027,000

24

22

19

91,227,000

90

35

2 demapan reguler, 2 demapan APBD

123,600,000

2

11,720,000

2

11,720,000

100

9

11

386,286,000

100

63

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Peningkatan Penguatan Cadangan Pangan Daerah

Penguatan cadangan pangan

Promosi pemasaran hasil produksi pertanian unggulan daerah

Jumlah peran serta dalam pameran pembangunan dan pameran potensial pertanian tingkat lokal dan nasional

Operasionalisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan

Jumlah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan

5 kali pameran lokal dan 5 kali pameran nasional dalam 5 tahun 1 sekretariat

637,700,000

3 kali pameran lokal dan 3 kali pameran

464,446,190

1 kali pameran lokal dan 1 kali pameran nasional

150,000,000

0

0

83,250,000

1 sekretariat

52,397,300

1 sekretariat

26,000,000

0

0

75

11

86

43

Sedang

Sangat Rendah

Tinggi

Sangat Rendah

60

73

0

-

0

0

6

464,446,190

0

-

0

0

1

52,397,300

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Ketersediaan Informasi, pasokan, harga dan akses pangan daerah Analisis data dan pemantauan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah

Jumlah laporan dari pelaksanaan analisis dan pemantauan informasi pasokan, harga dan akses pangan

3 buah laporan untuk 3 tahun

122,890,000

2 buah laporan untuk 2 tahun

40,715,000

1 laporan

60,000,000

1

1,455,000

1

1,455,000

Predikat kinerja

100

2

100

2

Tinggi

Sangat Rendah

2

40,715,000

68

Tinggi

Sedang

67

33

67

33

Sangat Rendah

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Jumlah peserta lomba cipta menu pangan tingkat kabupaten Jumlah daerah yang diawasi pangan dan gizi

6 kecamatan

1 kabupaten

435,060,000

6 kecamatan

262,855,500

6 kecamatan

149,000,000

0

0

6

262,855,500

117,800,000

1 kabupaten

57,236,400

1 kabupaten

51,000,000

0

0

1

57,236,400

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Pengembangan Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan

Analisis peta ketersediaan pangan daerah (FSVA)

Jumlah laporan FSVA

2 buah laporan untuk data FSVA

57,300,000

Jumlah laporan SKPG

2 buah laporan untuk data SKPG

42,700,000

Analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)

63

80

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

Rata-rata capaian kinerja (%) Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah Peningkatan mutu dan keamanan pangan (lomba cipta menu pangan beragam, bergizi dan berimbang) Analisis mutu, gizi, keamanan produk dan konsumsi pangan daerah

100

1 buah laporan untuk data FSVA 1 buah laporan untuk data SKPG

13,970,000

1 laporan

40,000,000

1

-

1

-

100

0

1

13,970,000

9,985,000

1 laporan

30,000,000

1

400,000

1

400,000

100

1

1

9,985,000


100

1

Predikat kinerja

100

60

100

49

100

55

Tinggi

Sangat Rendah

50

24

50

23

50

24

Sangat Rendah

Tinggi

Program Peningkatan Pola Pangan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Harapan (PPH) Pelatihan petugas pola pangan harapan

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

36 orang

136,600,000

27 orang

56,178,600

36 orang

80,000,000

-

3,990,000


-

3,990,000

0

5

27

56,178,600

75

41


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

5

75

41

Sangat Rendah

Sedang

Sangat Rendah


K

Rp

BIDANG URUSAN PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Cakupan pembinaan kelompok tani

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan dan pembinaan

Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/ kelompok tani/penyuluh

Jumlah gapoktan, petani dan PPL serta BPK yang ikut lomba

54 kelompok tani 18 gapoktan, 30 PPL, 18 petani dan 4 BPK

613,350,000

175,780,000

54 kelompok tani 18 gapoktan, 30 PPL, 18 petani dan

343,705,200

54 kelompok tani

113,630,000

106,125,800

18 gapoktan, 30 PPL, 18 petani dan 4 BPK

60,000,000

14

15,624,000

-

-

14

-

15,624,000

26

-


26

Penyuluhan dan pendampingan pertanian operasional penyuluh Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (pertanian/perkebunan) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (pendampingan P2WKSS) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (kaji terap pedesaan) Pelatihan tenaga penyuluh pertanian

Cakupan kapasitas dan pemberdayaan penyuluh dalam kaji terap Jumlah penyuluh yang mendapat pembiayaan 99 orang operasional Luas lahan kaji terap teknologi

3 Ha

8,433,755,000

863,850,000

97 orang

5,884,984,800

90 orang

3 Ha

511,073,000

3 Ha

1,922,120,000

78

292,498,600

78

292,498,600

3

34,340,000

59

18

106,125,800

100

60

26

87

15

175

6,177,483,400

3

15

100

545,413,000

34,340,000

30,000,000

-

-

1,250

4

171,699,000

98

403,691,880

95,130,000

1250 batang

57,475,000

Luas lahan kaji terap teknologi

3,5 Ha

307,800,000

3,5 Ha

171,699,000

3 Ha

127,800,000

-

-

99 orang

612,945,000

98 orang

403,691,880

90 Orang

170,000,000

-


45

57,475,000

15

113

59

Tinggi

Sangat Rendah

177

73

3,333

63

56

60

1,225

56

99

66

67

64

Sangat Rendah

Predikat kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

126

3

2.250 batang

Jumlah PPL yang mendapat pelatihan

359,329,200

234,000,000

Jumlah tanaman pagar yang ditanam

1000 batang

68

Sangat Rendah

Predikat kinerja Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

14

Sedang

3,542,150,000

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

15

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

6 Sangat Rendah

93

50

Tinggi

Sangat Rendah

DINAS PERKEBUDAN DAN KEHUTANAN URUSAN PERTANIAN

Program peningkatan kesejahteraan petani

Jumlah kelompok tani/petani yang memahami good agriculture practice (GAP)

Peningkatan lembaga petani (lomba pengelolaan kebun)

jumlah kelompok tani peserta lomba (klp)

Penilaian usaha perkebunan

Jumlah perusahaan besar swasta yang dinilai (PBS)

Perlombaan dan penghargaan pekebun

jumlah kelompok tani peserta lomba (klp)

113

Magang petani lada dan penyuluh

jumlah peserta magang (orang)

0

40

27,825,000

30

12,475,000

0

0

0

-

0

-

0

0

30

12,475,000

75

45

6

70,000,000

6

9,290,000

8

60,000,000

1

4,190,000

1

4,190,000

13

7

7

13,480,000

117

19

164,700,000

32

11,910,000

0

0

0

-

0

-

0

0

32

11,910,000

28

7

-

15

159,916,600

0

0

0

-

0

-

0

0

15

159,916,600

0

0


3

55

18

Predikat kinerja

Jumlah kabupaten/kota yang Program pemasaran hasil produksi mengenal produk hasil pertanian/perkebunan produksi perkebunan/kehutanan


2 Sangat Rendah

Sangat Rendah


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Promosi hasil produksi pertanian dan kehutanan

(5)

(4)

K

Jumlah promosi hasil perkebunan dan kehutanan

14

(6) Rp.

K

845,000,000

11

(7) Rp

K

574,203,800

3

(8) Rp

K

220,000,000

0

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

7,950,000

0



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp 7,950,000

K

Rp

K

0

4

11

Rp 582,153,800

4


K

Rp

79

69

79

69

Sangat Rendah

Predikat kinerja Program Penelitian dan pengambangan teknologi pertanian tepat guna

Jumlah teknologi kaji terap yang dikembangkan (teknologi)

Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna

Jumlah jenis tanaman kajiterap kultur jaringan (jenis)

2

125,000,000

2

101,567,300

0

0

0

-

0

-

0

0

2

101,567,300

100

81

Jumlah produk hasil pengolahan kalapa terpadu (jenis)

3

187,750,000

3

53,299,500

0

0

0

-

0

-

0

0

3

53,299,500

100

28

2

195,300,000

2

94,414,500

2

52,160,000

0

26,860,000

0

26,860,000

0

51

2

94,414,500

Operasional pengolahan kelapa terpadu Operasional laboratorium kultur jaringan

Jumlah jenis tanaman kajiterap kultur jaringan (jenis)

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Tingkat produksi dan luas areal tanaman perkebunan 1) Karet (kw/th)

73,410.03

(ha)

11,230.40

(kw/th)

76,212.68

2) Sawit Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

(ha) 3) Lada

(kw/th) (ha)

4) Kakao (kw/th) (ha) Pengadaan pupuk dan obat-obatan Pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman perkebunan/kehutanan Pengadaan pupuk organik penunjang produksi perkebunan

Jumlah pupuk dan obat-obatan (paket) Luas kebun yang di lakukan penghendalian OPT (ha) Jumlah pupuk organik (kg)

100

48

17

100

53

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

6,991.03 10,693.06 2,594.76 291.20 132.66 1

72,125,000

1

61,290,000

660

495,300,000

25

5,947,500

187,500

282,530,000

187500

257,812,500

0

50

0

0

100,000,000

0

10

-

0

-

41,266,200

10

41,266,200

0

0

1

-

0

0

20

41

25

41,266,200

0

8

-

0

0

0

0

-

0

-

0

0

187,500

27,000,000

0

67,190,000

0

67,190,000

0

249

53

67,190,000

0

1

0

0

-

0

-

0

0

1

-

0

0

28,645,000

0

2

-

0

0

Pembangunan jalan produksi Panjang jalan produksi

Pengadaan peralatan panen karet Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan karet unggul dalam polibag Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pengadaan bibit kelapa sawit dalam polibag Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pengadaan bibit karet unggul dalam polibag Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pengadaan bibit lada dalam polibag Penyiapan batang bawah (understump) karet

Jumlah peralatan panen karet (paket)

82

9,007,600,000

1

75,000,000

Jumlah bibit karet unggul dalam 300,000 polibag (batang) Jumlah bibit kelapa sawit dalam polibag (btg)

0

Jumlah bibit karet unggul dalam ####### polibag (batang) Jumlah bibit lada dalam polibag (batang) Luas penyiapan batang bawah (ha)

Pembangunan kebun entres Luas kebun entres yang tanaman karet terbangun (ha) Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan Jumlah bibit kakao siap salur kakao Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan lada sambung sirih Jumlah bibit lada sambung sirih

220,000

10.5

1,444,000,000

-

53

6,755,831,330

1

60,760,000

10710

0

13

0

301,115,720

15000

95,000,000

0

28,645,000

0

28,645,000

0

30

10,710

0

31500

1,680,751,000

0

-

0

-

0

0

0

0

0

4,858,000

0

4,858,000

0

0

350,000

4,858,000

0

0

800,000,000

0

-

0

-

0

0

133,750

-

0

0

-

0

-

0

0

7

-

0

0

-

0

-

0

0

2

-

0

0

-

0

-

0

0

60,000

-

0

0

-

0

-

0

0

2,500

-

0

0

13,271,020,000

350000

4,179,701,375

1,600,000,000

133750

643,511,000

80000

7

324,957,600

0

649,950,000

0

0 0

2 2

127,520,000

90,000

397,000,000

60000

2500 2500

20,000,000

115,807,500

119,106,960

13,480,000

0 0

0

0

0

0

0

0

0



Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

(7)

K

Rp

K

4

47,164,000

0

Pemeliharaan lanjutan kebun induk lada

Luas kebun induk lada yang terpelihara dengan baik (ha)

Pemeliharaan kebun entres kebun karet

Luas kebun entres kebun karet yang dipelihara (ha)

2

47,660,000

3

63,234,820

Lanclearing lahan perkebunan

Luas lahan yang dilandclearing (ha)

20

173,160,000

20

Pembuatan kebun sumber benih tanaman karet

Luas kebun sumber benih tanaman karet (ha)

0

-

Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman karet

Luas kebun sumber benih tanaman karet (ha)

0

-

Pendampingan TP Pengembangan Tanaman Karet

Pendampingan kegiatan dana tugas pembantuan

0

-

12

150,000,000

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K


Jumlah jasa pemeliharaan 1 orang; perizinan kendaraan 60 bulan dinas/operasional


Jumlah jasa keuangan (orang)


Jumlah jasa kebersihan kantor (orang,bulan)

1 orang; 60 bulan


Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (bulan)

60 bulan


Jumlah penyediaan barang cetak 60 bulan dan penggandaan (bulan)

Penyediaan komponen istalasi listrik/penerangan bangunan kator

Jumlah komponen instalasi listrik (item)

21 item; 60 bulan

Jumlah bahan bacaan (item)

3 item; 60 bulan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

administrasi 2 orang; 60 bulan

K

0

0

4

100

79

Jumlah makan dan minum rapat (jenis)

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti (kali)

0

0

20

-

0

0

0

0

-

0

-

0

0

20

-

0

0

20

150,000,000

4

46,760,000

4

46,760,000

20

31

0

46,760,000

0

0

200

122,400,000

0

24,851,105

0

24,851,105

0

20

0

24,851,105


7

24

0

126,580,000

3.000 lembar; 2 orang

245,757,630

3 item; 12 bulan

39,460,000

129,224,600

1 orang; 45 bulan

92,769,300

1 orang; 12 bulan

157,180,000

2 orang; 45 bulan

195,473,000

2 orang; 12 bulan

100,560,000

1 orang; 45 bulan

78,342,500

52,159,000

217

610,000,000

141

800 lembar, 2 org

96,000,000

3 bulan

31,800,000

1 org, 3 bulan

129,480,000

2 orang; 3 bulan

1 orang; 12 bulan

24,480,000

12 bulan

18,000,000

38,406,800

12 bulan

21,353,500

4 item; 12 bulan

13,980,000

3 item; 12 bulan

72,191,019

3 jenis; 12 bulan

551,541,249

30

12,560,000

800 lembar, 2 org

Sangat Rendah

30,416,691

3 bulan

7,000,000

1 org, 3 bulan

12,560,000

Pembangunan Gedung Gudang

Jumlah Bangunan Gedung Kantor

Pembangunan gedung laboratorium hasil hutan bukan kayu Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah gedung yang dibangun (unit) Jumlah kendaraan dinas/operasiona (unit)l

0

-

7,000,000

1

115,000,000

25

0 4

Sangat Rendah

32

8.644 lembar; 2 orang

139,140,000

72

83

32

3 item; 45 bulan

276,174,321

75

73

22

1 orang; 45 bulan

99,769,300

75

77

227,863,000

75

145

32,390,000

32,390,000

25

25

2 orang; 45 bulan

1 orang; 3 bulan

7,717,500

1 orang; 3 bulan

7,717,500

25

32

1 orang; 45 bulan

86,060,000

75

86

3 bulan

9,498,300

3 bulan

9,498,300

25

53

45 bulan

61,657,300

75

96

10,800,000

3 bulan

968,700

3 bulan

968,700

25

9

45 bulan

39,375,500

75

82

3,000,000

1 item; 3 bulan

-

1 item; 3 bulan

0

15 item; 45 bulan

21,353,500

75

142

4,080,000

3 item; 3 bulan

1,650,000

3 item; 3 bulan

40

3item; 45 bulan

15,630,000

75

88

20,500,000

3 jenis; 3 bulan

7,673,000

3 jenis; 3 bulan

37

3 jenis;45 bulan

79,864,019

75

53

14

146

125,000,000

1

25

0 0

2 orang; 3 bulan

5

17,500,244

5

-

0

0

113,100,000

1

114,425,000

-

0

-

25

1,650,000

25

7,673,000

25

17,500,244


25

30,416,691

Rata-rata capaian kinerja (%) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur (%)

66

-

0

149,704,000

0

0

0

3 jenis;45 bulan

31,508,500

-

0

17,700,000

3

0

0

3 jenis; 60 bulan

0

0

318,977,000

3item; 45 bulan

0

31,508,500

20

15,000,000

-

1

0

45 bulan

Rp

31,508,500

156,240,000

15 item; 45 bulan

K

1

40,000,000

47,800,000

Rp

-

1

64,000,000 45 bulan

(15) = 14/5 x100%

Rp

0

0

3 item; 45 378,640,000 bulan

(14) = 6 + 12

K

0

8.644 167,708,000 lembar; 2 orang


(13) =12/7x100%

Rp

Predikat kinerja Terselenggaranya pelayanan Program Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran (bulan) Jumlah surat menyurat yang 12.000 dilayani pertahun dan jumlah lembar; Penyediaan jasa surat menyurat jasa surat menyurat (lembar, 2 orang orang) Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah item rekening yang 3 item; sumber daya air dan listrik dibayar 60 bulan


17 24

569,041,493

27 Sangat Rendah

-

67

93

74

93

Sedang

Tinggi

0

0

0

-

0

-

0

-

1

114,425,000

100

100

6

698,000,000

5

619,886,000

-

0

-

-

0

-

5

619,886,000

83

89

Pengadaan perlengkapan gedung kantor (item)

Jumlah perlengkapan gedung kantor (item)

12

118,750,000

8

87,800,000

1

35,000,000

-

-

0

-

8

87,800,000

67

74


Jumlah peralatan gedung kantor (unit)

35

372,427,000

38

254,735,000

-

0

-

-

0

-

38

254,735,000

109

68



Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

(7)

K

Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

Jumlah meubelair (item) Pengadaan meubelair Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah rumah dinas yang dipelihara (unit) Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)

7

51,000,000

7

47,920,000

-

0

-

-

0

-

7

47,920,000

100

94

1

5,000,000

1

5,000,000

-

0

-

-

0

-

1

5,000,000

100

100

4

292,021,000

4

100,000,000

-

-

0

-

4

292,021,000

100

79

4

370,964,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)

18

410,525,000

4 unit; 45 bulan

381,459,687

4 unit; 12 bulan

139,200,000

4 unit; 3 bulan

28,753,800

4 unit; 3 bulan

28,753,800

25

21

4 unit; 45 bulan

410,213,487

100

100


Jumlah peralatan gedung kantor (item)

38

145,400,000

3 item; 45 bulan

112,747,500

3 item; 12 bulan

26,800,000

3 item; 3 bulan

4,425,000

3 item; 3 bulan

4,425,000

25

17

3 item; 45 bulan

117,172,500

100

81

1

40,000,000

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang dinas/operasional direhab (unit)

1

40,000,000

-

0

-

-

0

-


25


Meningkatnya disiplin aparatur (%)

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (stel)


Jumlah pakaian khusus harihari tertentu (buah)


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur (%) Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (aparatur)

112

45,950,000

25

12,500,000

25

12,487,500

25

12,487,500

100

100

137

58,437,500

63

78

211

56,000,000

156

46,912,000

36

10,000,000

36

10,000,000

36

10,000,000

100

100

192

56,912,000

91

102


100

31

260,000,000

25

175,770,580

8

60,000,000

1

6,369,000

1

6,369,000

77

90 Tinggi

13

11

13

11

26

182,139,580

Sangat Rendah

84

70

84

70

Tinggi

Sangat Rendah

Ketepatan waktu pelaporan (bulan)

Jumlah laporan capaian kinerja Penyusunan laporan capaian SKPD (laporan) kinerja ikhtiar realisasi kinerja SKPD


100 Tinggi

Predikat kinerja


78 Tinggi

74,750,000



86

216

Predikat kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

19 Sangat Rendah

Predikat kinerja

Jumlah laporan keuangan semesteran (laporan) Jumlah laporan keuangan akhir tahun (laporan)

25

50,000,000

33

28,274,500

5

10,000,000

-

-

-

-

0

0

33

28,274,500

132

57

10

15,000,000

12

9,552,600

2

2,500,000

-

-

-

-

0

0

12

9,552,600

120

64

4

22,500,000

9

12,400,100

1

5,000,000

-

-

-

-

0

0

9

12,400,100

225

55


159

58

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Inokulasi gaharu

Jumlah produksi inokulan gaharu (kg)

Pemeliharaan tanaman gaharu

Luas tanaman gaharu yang di pelihara (ha)

4500

1,000,000,000

1,720

565,074,010

200

88,600,000

20.0

33,059,000

20.0

33,059,000

10

37

1,740

598,133,010

39

60

13

43

9

376,109,000

113

78

8

481,985,000

8

332,909,000

8

100,000,000

1

43,200,000

1.0

43,200,000

Penelitian dan pengembangan jamur pelawan Jumlah Jamur yang diteliti (kg)

4

230,000,000

4

191,543,000

0

0

0

-

0.0

-

0

0

4

191,543,000

100

83

Pengadaan peralatan laboratorium hasil hutan non kayu

Jumlah peralatan laboratorium (unit)

1

50,000,000

1

49,500,000

0

0

0

-

0.0

-

0

0

1

49,500,000

100

99

Jumlah produk yang dipatenkan (produk)

1

70,000,000

1

44,824,960

1

10,000,000

0

5,428,900

0.0

5,428,900

0

54

1

50,253,860

100

72

Proses hak paten inokulan gaharu



Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Pengadaan jaringan instalasi air laboratorium hasil hutan non kayu Pengadaan genset untuk kelompok tani gaharu Pelatihan lebah madu

Pendampingan seminar hasil hutan bukan kayu

(5)

(4) Jumlah peralatan instalasi air (unit)

K

Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

57,500,000

1

56,590,000

0

0

0

-

0.0

-

0

0

1

56,590,000

100

98

19

125,000,000

19

80,425,000

0

0

0

-

0.0

-

0

0

19

80,425,000

100

64

Jumlah petani yang mengikuti pelatihan (orang)

3

30,000,000

3

16,740,880

0

0

0

-

0.0

-

0

0

3

16,740,880

100

56

Jumlah negara peserta seminar (orang)

34

625,000,000

34

528,199,734

0

0

0

-

0.0

-

0

0

34

528,199,734

100

85

0

0

0 -

0.0

-

0

0

10

24,790,000

100

124

-

0.0

-

0

0

26,500

30,890,000

1,767

77

-

0.0

-

0

0

5

65,240,800

15

93

-

0.0

-

0

0

1

332,644,560

100

95

Jumlah genset (unit)

Jumlah kerajinan gaharu (jenis)

Pemetaan potensi gaharu

Jumlah pohon gaharu yang teregister (batang)

10

Penelitian dan pengembangan madu Jumlah stup madu (kotak) pelawan Penelitian dan pengembangan teh pelawan

Jenis tanaman yang diteliti dan dikembangkan (jenis)

Pemetaan potensi sumber daya hutan

Jumlah pohon gaharu yang teregister (batang)

Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan

Jumlah kesatuan operasional pengelolaan hutan (kph) Jumlah kesatuan operasional pengelolaan hutan (kph)

Peningkatan produksi jamur pelawan

Jumlah biakan spora jamur (petridhis)

Peningkatan produksi madu pelawan

Jumlah sunggau madu (buah)

Pengembangan teh gaharu

Laporan pengembangan teh gaharu (laporan)

Pengolahan dan pangambangan pasca panen gaharu

Jumlah jenis pengolahan pasca panen gaharu (jenis)

Revisi peta dan penataan batas kawasan hutan

Luas kawasan hutan yang direvisi (ha)

Review rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) bidang kehutanan

Jumlah kegiatan RTRW (keg)

Penataan kawasan hutan

Jumlah kawasan yang dipinjam pakai (kawasan)

Proses hak paten teh gaharu

Jumlah laporan hak paten (laporan)

Pengembangan pasca panen gaharu

Jumlah produk olahan gaharu

Penyusunan rencana kehutanan tingkat kabupaten

Tersusunnya rencana kehutanan tingkat kabupaten

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan( laporan)

Monitoring dan Pendampingan Penggunaan Kawasan Hutan

Terlaksannya monitoring dan pendampingan penggunaan kawasan hutam Jumlah sarana dan prasarana KPH (item)

Pengadaan sarana dan prasarana KPH

(7)

K


1

Pembuatan kerajinan gaharu

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

(6) Rp.


20,000,000

10

24,790,000 0

1500

40,000,000

26,500

30,890,000

0

0 0

33

70,000,000

5

65,240,800

0

0 0

1

350,000,000

1

332,644,560

0

0

90000

445,000,000

35,000

172,500,000

35000

170,000,000

0

12,120,000

0.0

12,120,000

0

7

35,000

184,620,000

39

41

1

295,000,000

1

431,718,000

1

159,000,000

1

79,898,300

1.0

79,898,300

100

50

2

511,616,300

200

173

1

175,000,000

1

60,949,200

0

0

0

-

0.0

-

0

0

1

60,949,200

100

35

20,260,000

20.0

20,260,000

13

20

290

136,549,300

64

52

4,820,000

0.0

4,820,000

0

6

106

77,862,915

24

40

3,670,000

0.0

3,670,000

0

1

2

95,760,300

67

46

-

0.0

-

0

0

0

-

0

0

-

0.0

-

0

0

0

-

0

0

-

0.0

-

0

0

1

58,341,200

100

58

-

0.0

-

0

0

0

188,616,800

0

8

20 450

265,000,000

270

116,289,300

150

101,800,000 0

450

195,000,000

106

73,042,915

6

80,000,000 0

3

210,000,000

2

92,090,300

1

350,000,000 0

3

350,000,000

-

0

-

0 0

150

50,000,000

-

0

-

0 0

1

100,000,000

1

58,341,200

0

0 0

3

2,500,000,000

-

188,616,800

0

0 0

0

-

1

17,321,550

1

21,000,000

3,778,900

0.0

3,778,900

0

18

1

21,100,450

0

0

0

-

0

0

2

146,700,000

12,944,000

0.0

12,944,000

0

9

0

12,944,000

0

0

0

-

0

0

1

200,000,000

9,400,000

0.0

9,400,000

0

5

0

9,400,000

0

0

-

0.0

-

0

0

1

136,298,100

0

0

84,689,800

25.0

84,689,800

69

60

25

84,689,800

0

0

0.0

-

0

0

17

211,150,000


7

11

0 0

-

1

136,298,100

0

-

0

0

0

36

0

140,000,000

25 0

0

-

17

211,150,000

0

0

-

Predikat kinerja


Sangat Rendah

0

0

118

53

Sangat Tinggi

Sangat Rendah


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

Program rehabilitasi hutan dan lahan

Jumlah luas hutan hasil rehabilitasi (ha)

Pengadaan bibit tanaman hutan

Jumlah bibit tanaman hutan (batang)

59500

261,947,000

39,500

8,347,000

Pemeliharaan hutan kota

Luas hutan kota (bulan)

321.5

927,290,000

296

666,581,000

12

Reboisasi hutan dan penghijauan lahan

Jumlah tanaman yang ditanam dilahan kritis (batang)

813000

3,479,572,600

381,975

717,102,940

0

Reboisasi hutan lindung


157000

2,001,634,000

153,038

1,793,995,440

Pemeliharaan penanaman reboisasi hutan dan penghijauan lahan

luas hutan mangrove yang dipelihara (ha)

350

458,740,000

Pemeliharaan penanaman reboisasi hutan lindung

luas hutan lindung yang dipelihara (ha)

615

423,740,000

208

Reboisasi hutan produksi


0

-

Penghijauan lingkungan


0

Penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan

tersusunnya rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan

Pemeliharaan Reboisasi Hutan Lindung

Terpeliharanya Hutan Produksi yang telah di reboisasi

Pemeliharaan Reboisasi Hutan Produksi

Terpeliharanya Hutan Lindung yang telah di reboisasi

(8) Rp

0

K

0

150,000,000

(12 = 8+9+10+11) Rp

0

3.0

K


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

-

0

-

58,000,000

3

58,000,000

K

Rp

K

Rp

K

Rp

0

0

39,500

8,347,000

66

3

25

39

299

724,581,000

93

78

0

0

381,975

717,102,940

47

21

10

1

153,040

1,798,345,440

97

90

0

0

0

0

-

0

-

650,000,000

2

4,350,000

2

4,350,000

0

0

0

-

0

-

0

0

0

139,720,000

0

0

0

-

0

-

0

0

208

139,720,000

34

33

66,000

504,732,300

0

0

0

-

0

-

0

0

66,000

504,732,300

0

0

-

11,374

162,812,500

12000

200,000,000

0

-

0

-

0

0

11,374

162,812,500

0

0

0

-

0

0

1

100,000,000

0

7,650,000

0

7,650,000

0

8

0

7,650,000

0

0

0

-

0

0

20

75,000,000

3

8,380,000

3

8,380,000

15

11

3

8,380,000

0

0

0

-

0

0

20

75,000,000

0

-

0

-

0

0

0

5

5

-

-

20


-

-

Sangat Rendah

Predikat kinerja Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan


0

0

31

20

Sangat Rendah

Menurunnya luas kerusakan hutan (ha)

Penyuluhan kesadaran masyarakat Jumlah operasional (kali) mengenai dampak perusakan hutan Pembangunan gapura kawasan hutan lindung

Jumlah gapura yang dibangun (unit)

Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan

Jumlah item sarana dan prasarana (item)

Operasional perlindungan dan pengamanan hutan

Jumlah operasional pengamanan hutan

162

704,800,000

109

363,282,460

0

0

0

-

0

-

0

0

109

1

10,000,000

1

6,040,000

0

0

0

-

0

-

0

0

1

6,040,000

0

-

4

396,053,000

2

260,000,000

0

4,100,000

0

4,100,000

0

2

4

0

-

36

135,345,400

36

170,000,000

6

47,995,000

6

47,995,000

17

28

42


4

Persentase depot kayu yang mempunyai izin

Monitoring peredaran hasil hutan

Jumlah monitoring (bulan)

36

417,660,000

12

112,386,000

12

150,000,000

3

24,390,000

3

67

52

100

60

400,153,000

0

0

183,340,400

0

0

42

28

7 Sangat Rendah

Predikat kinerja Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

363,282,460

24,390,000

25


25

16

Sangat Rendah

15

136,776,000

16 Sangat Rendah

Predikat kinerja

42

33

42

33

Sangat Rendah

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran


Jumlah surat yang dilayanai per tahun dan jumlah penyedia jasa surat menyurat

12500 surat & 2 penyedia jasa

162,020,000


123,040,000


37,980,000


6,380,000



6,380,000

20

17


129,420,000

84

80


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik

Terbayar rekening listrik, air dan telepon kantor


Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

(5)

(4)

(6)

K

Rp.

60 bulan

3 unit kendaraan roda 4 dan 4 1 orang PHL Jumlah penyedia administrasi dan 7 orang keuangan PPKD 1 orang PHL Jumlah penyedia jasa kebersihan dan 1 paket dan peralatan kebersihan alat kebersihan

K

192,630,000 48 bulan

(7) Rp

K

65,998,125

3 unit kendaraan 101,400,000 roda 4 dan 4 unit 1 orang 200,886,000 PHL dan 7 orang PPKD 1 orang PHL dan 1 106,680,000 paket alat kebersihan

121,212,000

60,304,900

82,080,000

(8) Rp

12 bulan

37,200,000

3 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit 1 orang PHL dan 7 orang PPKD 1 orang PHL dan 1 paket alat kebersihan

26,000,000

78,174,000

24,600,000

K 3 bulan 1 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit 1 orang PHL dan 7 orang PPKD 1 orang PHL dan 1 paket alat kebersihan

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

2,726,803

3 bulan

1 unit kendaraan 3,500,000 roda 4 dan 1 unit 1 orang 8,059,500 PHL dan 7 orang PPKD 1 orang PHL dan 1 4,250,000 paket alat kebersihan



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp 2,726,803

K

Rp

25

7

3,500,000

100

13

8,059,500

100

10

4,250,000

100

17

K 51 bulan

Rp

K

Rp

68,724,928

85

36

3 unit kendaraan roda 4 dan 41 unit orang PHL dan 7 orang 1PPKD orang PHL dan 1 paket alat kebersihan

63,804,900

100

63

129,271,500

100

64

86,330,000

100

81



60 bulan

158,455,000 48 bulan

128,368,000

12 bulan

28,000,000

3 bulan

6,825,000

3 bulan

6,825,000

25

24

51 bulan

135,193,000

85

85



60 bulan

128,291,000 48 bulan

108,245,000

12 bulan

10,800,000

3 bulan

2,600,000

3 bulan

2,600,000

25

24

51 bulan

110,845,000

85

86

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor

250,000

100

8

7 item

100

65



12,389,500

85

73



60 bulan

63,041,000

85

70



350 kali

7 item Koran selama 12 bulan dan 2 buku

15,000,000

7 item

9,427,000

7 item

Koran selama 48 17,020,000 bulan dan 8 buku

11,482,000

Koran selama 12 bulan dan 2 buku

89,716,000 48 bulan

57,568,000

12 bulan

686,800,000

280 kali

536,659,900

70 kali

3,000,000

5 item

4,080,000


250,000

5 item

907,500


907,500

100

22


25

25

51 bulan

22,080,000

3 bulan

5,473,000

3 bulan

5,473,000

150,000,000

20 kali

10,869,477

20 kali

10,869,477

29

7


59

16

300 kali

9,677,000

547,529,377

86

80

90

71

Tinggi

Sedang

10,299,000

100

54

46,313,500

100

76

303,590,797

100

70

50,293,500

100

90

Sangat Rendah

Predikat kinerja PROGRAM PENINGKATAN SARANA Terpeliharanya sarana dan DAN PRASARANA APARATUR prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

Luas rumah dinas yang di pelihara

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Luas gedung kantor yang di kantor pelihara Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Perencanaan pembangunan gedung laboratorium

70 m2

19,200,000 70 m2

10,299,000

180m2

61,050,000 180m2

34,188,500

4 unit Jumlah kendaraan dinas/ kendaraan operasional yang di pelihara roda empat 9 unit printer, Jumlah peralatan gedung kantor 8 unit laptop, 9 yang di pelihara unit ac, 1 unit 1 Dokumen perencanaan gedung dokume kantor n

4 unit 435,700,000 kendaraan roda empat 9 unit printer, 8 56,181,000 unit laptop, 9 unit ac, 1 25,930,000

277,205,322

47,576,500

-

70 m2

4,725,000

180m2

12,150,000

4 unit kendaraan roda empat 9 unit printer, 8 unit laptop, 9 unit ac, 1 1 dokumen

0 m2

180 m2

4 unit 117,600,000 kendaraan roda empat 9 unit printer, 8 8,281,000 unit laptop, 9 unit ac, 1 25,930,000

-

12,125,000

0 m2

180 m2

4 unit 26,385,475 kendaraan roda empat 9 unit printer, 8 2,717,000 unit laptop, 9 unit ac, 1

0 dokumen

-

0 dokumen

-

12,125,000

0

0

100

100

26,385,475

100

22

2,717,000

100

33

-


70 m2

180 m2 4 unit kendaraan roda empat 9 unit printer, 8 unit laptop, 9 0 dokumen

0

0

0

0

60

31

-

80

Rendah

Sangat Rendah

Tinggi

58 Sangat Rendah

100

0

95 stell

28,100,000

0

100 stell

44,350,000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR




95 l

stell

37,950,000

76 stell

28,100,000

19 stell

9,500,000

19 stell

-

19 stell

-



100

stell

54,775,000

80 stell

44,350,000

20 stell

10,000,000

20 stell

-

20 stell

-

100

100

81


100

100

78

Tinggi

Sangat Tinggi

Tinggi

Predikat kinerja PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR



Jumlah aparatur yang mengikuti 50 orang pendidikan dan pelatihan

295,000,000 40 orang

219,138,100

10 orang

60,000,000

3 orang

-

3 orang

-



30

0

43 orang

219,138,100

100

74

86

74

30

86

74

Sangat Rendah

Tinggi

Sedang


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K


(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

25 Laporan

48,108,000 20 Laporan


Jumlah dokumen/ pelaporan

10 Laporan

14,404,000 8 Laporan



5 Laporan

21,060,000 4 Laporan

35,948,500

5 Laporan

10,000,000

5 Laporan

-

5 Laporan

-

100

0

5 Laporan

35,948,500

8,179,000 2 Laporan

2,500,000

0 Laporan

-

0 Laporan

-

0

0

8 Laporan

8,179,000

5,000,000

1 Laporan

1,850,000

1 Laporan

1,850,000

100

37

5 Laporan

15,745,000

13,895,000

1 Laporan


67

Predikat kinerja Sangat Rendah PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan pembinaan dan PENGAWASAN BIDANG pengawasan kegiatan PERTAMBANGAN pertambangan Pengawasan dan pelaporan kegiatan pertambangan bahan galian mineral Laporan non logam dan batuan Pengawasan pelaksanaan pasca tambang dan reklamasi

Laporan Pelaku usaha di bidang pertambangan

Cakupan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat

Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

Laporan

80

57

100

75

93

69 Sedang

5 Laporan

147,256,000

4 Laporan

103,036,900

1 Laporan

15,500,000

0 Laporan

-

0 Laporan

-

0

0

4 Laporan

103,036,900

80

70

5 Laporan

246,312,000

4 Laporan

158,687,000

1 Laporan

19,350,000

0 Laporan

-

0 Laporan

-

0

0

4 Laporan

158,687,000

80

64

70 orang

59,475,000

35 orang

25,415,000

35 orang

30,200,000

0 orang

-

0 orang

-

0

0

35 orang

25,415,000

4 Laporan

153,237,000 3 Laporan

97,289,500

1 Laporan

30,050,000

0 orang

-

0 orang

-

0

0

3 Laporan

97,289,500

Predikat kinerja

50

43

70

59

Sedang

Sangat Rendah

75

63

75

63

Sedang

Rendah

100

42

Cakupan desa/ kelurahan teraliri listrik 1050 Jumlah lampu penerangan jalan unit LPJU

Inventarisasi kegiatan pengusahaan ketenagalistrikan

Laporan

Terpeliharanya lampu jalan

Pemeliharaan rutin/ berkala PLTMH Terpeliharanya PLTMH

3 laporan 1000 unit LPJU 2 unit

15,958,593,000

39,450,000

1,713,540,000

859 unit LPJU 2 laporan 849 unit LPJU

160,000,000 2 unit

6,662,800,394

9,200,000

1,102,527,400

72,590,000

165 unit LPJU

6,424,100,000

1 laporan

12,450,000

859 unit LPJU 2 unit

498,900,000

40,000,000

0 unit LPJU

9,126,000 0 unit LPJU

0 Laporan

0 Laporan

859 unit LPJU

859 unit LPJU

123,394,000

0 unit

-

0 unit

859 unit LPJU

9,126,000

0

0

-

0

0

2 laporan

9,200,000

67

23

100

25

859 unit LPJU

1,225,921,400

86

72

0

0

100

45

25

6

88

46

Sangat Rendah

Tinggi

Sangat Rendah

123,394,000

-


Predikat kinerja Sangat Rendah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bahan bakar minyak

75

Sangat Tinggi


Pemeliharaan rutin/ berkala PLTS dan lampu jalan

100

12

Predikat kinerja PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN

Peningkatan prasarana dan sarana bidang ketenagalistrikan

Rp

Sangat Rendah


PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN

K



Sosialisasi regulasi bidang pertambangan dan energi


2 unit

6,671,926,394

72,590,000

Cakupan pembinaan dan pengawasan BBM Laporan

5 laporan

79,888,000 4 laporan

63,569,900

1 laporan

28,300,000

0 Laporan

-

0 Laporan

-

0

4 laporan

63,569,900


80

80

80

80

80

78

Predikat kinerja PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI Cakupan ijin pengelolaan air GEOLOGI, SUMBER DAYA ALAM tanah DAN AIR TANAH Pengendalian dan pemanfaatan air tanah

Laporan

5 laporan

133,082,000 4 laporan

103,769,300

1 laporan

28,300,000

0 Laporan


-

0 Laporan

-

0

0

4 laporan

103,769,300


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Pengembangan data dan informasi pengelolaan air tanah Pengembangan data dan informasi sumber daya mineral

(4)

(5) K

(6) Rp.

K

(7) Rp

Laporan

3 laporan

659,248,000 2 laporan

Laporan

1 laporan

231,725,000

0

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

409,625,000

1 laporan

241,990,000

0 Laporan

-

0 Laporan

-

0

0

-

1 laporan

231,725,000

0 Laporan

-

0 Laporan

-

0

0

K 2 laporan

0

Rp 409,625,000

-


K

Rp

66.7

62

0

0

49

47

Sangat Rendah

Predikat kinerja DINAS BUDAYA, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunan dan Pemanfatan tanah Pembebasan lahan pemerintah kabupaten bangka tengah

Pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh Pemda Bangka Tengah M2

10,700

1,108,390,000

-

-

10,700

1,108,390,000

-

2,400,000

-

2,400,000

0

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya(Ritual Adat) Rehabilitasi Benda Cagar Budaya/ Benda bersejarah (Penggalian Bungker) Seminar Batin Tikal Sebagai Pahlawan Nasional

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pembentukan dan pembinaan paduan suara Pemkab Bangka Tengah Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya(pawai pembangunan /karnaval dan baris indah NKRI) Pembinaan sanggar

Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Ritual Adat

15

492,085,400

14

280,630,000

5

150,000,000

0

0

1

300,000,000

-

-

1

300,000,000

0

0

400

250,000,000

-

-

400

250,000,000

0

0

Kali

10

193,650,000

10

30,900,000

10

30,900,000

3

24,000,000

Peserta yang mengikuti pawai/karnaval

15

1,138,848,300

14

200,750,000

400

200,750,000

-

-

Waktu pembinaan (bulan)

3

40,855,400

Benda cagar budaya

Peserta yang mengikuti seminar

Cakupan fasilitas seni, cakupan gelar seni, cakupan SDM Bidang Kesenian, Cakupan tempat kesenian, Cakupan organisasi 3

54,900,000

130

28

14

200,750,000

93

18

15

142,175,400

125

26

12

101,320,000

12

101,320,000

2

150,000,000

-

150,000,000

2

150,000,000

0

150,000,000

0

100

Terlaksananya festival campak, dambus, rudat dan rebana (pagelaran)

4

898,000,000

4

190,500,000

5

190,500,000

4

190,500,000

100

21

Terlaksananya festival budaya daerah (pagelaran)

6

170,570,000

6

30,570,000

3

30,570,000

6

30,570,000

100

18

Jumlah insan seni dan budaya yang diberikan penghargaan

1

100,000,000

1

50,000,000

1

50,000,000

1

50,000,000

100

50

Jumlah pelajar yang mengikuti seleksi

64

50,850,000

32

25,850,000

32

25,850,000

32

25,850,000

50

51

Pemilihan duta seni,budaya dan pariwisata kab. Bangka Tengah

Jumlah peserta yang terpilih duta seni, budaya dan pariwisata (pasang)

12

459,133,000

12

119,133,000

12

119,133,000

12

119,133,000

100

26

Gelar aneka kesenian daerah di tingkat nasional

Jumlah peserta

15

441,200,000

15

86,200,000

15

86,200,000

15

86,200,000

100

20

Tersedianya video profil destinasi wisata Bangka Tengah

1

100,000,000

-

100,000,000

1

100,000,000

0

100,000,000

0

100

Tersedianya logo city branding destinasi wisata Bangka Tengah

1

100,000,000

-

100,000,000

1

100,000,000

0

100,000,000

0

100

75

46

Pengadaan Pembuatan Video profil Destinasi Wisata Kabupaten Bangka Tengah Pengadaan logo City Branding Destinasi Wisata Kabupaten Bangka Tengah



40

13

551,320,000

Gita bahana nusantara

3

78

12

Festival campak dambus,rudat dan rebana Penyelenggaraan festival budaya daerah(festival serumpun sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Pemberian penghargaan kepada insan seni dan budaya

40,855,400

3

Jumlah rebana dan dambus (paket)

Pengadaan Fasilitas Kesenian Rebana dan Dambus

3

24,000,000


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(4)

(5) K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

Predikat kinerja Program Peningkatan Peran Serta kepemudaan

K

Rp

Sedang

Sangat Rendah

Jumlah organisasi pemuda

Pembinan Pasukan Pengibar Bendera

Jumlah peserta

86

500,000,000

-

-

86

500,000,000

0

-

Jambore Pemuda daerah (JPD)

Jumlah peserta

50

195,650,000

50

48,746,100

50

50,650,000

50

48,746,100

100

25

Rapat koordinasi badan pembina olahraga pelajar seluruh indonesia(BAPOPSI) Bangka Tengah

Jumlah peserta

60

57,500,000

60

26,164,000

60

30,000,000

60

26,164,000

100

46

Peningkatan Wawasan Nusantara Pemuda Pasukan Pengibar Bendera

Jumlah peserta

50

162,182,000

-

-

50

162,182,000

0

-

0

0

Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah peserta

40

38,412,000

-

-

40

38,412,000

0

-

0

0

Sosialisasi Pengembangan Kreativitas dan wawasan Kepemudaaan

Jumlah peserta

50

85,000,000

-

-

50

85,000,000

0

-

0

0

Seleksi Peserta Kapal Pesiar Nusantara (KPN)

Jumlah peserta

20

20,000,000

-

-

20

20,000,000

0

-

0

0

Pelatihan Kepemimpinan

Jumlah peserta

20

39,890,000

-

-

20

39,890,000

0

-

0

0

29

10

4,493,000

4,493,000


Sangat Rendah

Predikat kinerja Program Pembinan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Jumlah kegiatan dan organisasi olahraga

Penigkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (Penyelengaran Senam Minggun Karya Pemuda)

Terlaksananya senam mingguan tiap hari jumat (kali)

46

482,815,000

46

228,970,000

46

123,440,000

17

20,200,000

17

20,200,000

37

16

63

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (KEJURDA)Tk.Kab. dan Propinsi

Jumlah peserta

400

390,000,000

-

-

400

390,000,000

400

62,280,600

400

62,280,600

100

16

400

Pemberian Penghargaan Bagi insan Seni Olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi (tahun)

1

650,000,000

1

247,775,000

1

150,000,000

-

-

Jumlah peserta (pegawai)

100

50,000,000

-

-

100

50,000,000

-

-

Jumlah peserta

80

50,000,000

-

-

80

50,000,000

-

-

Invitasi Olagraga Tradisonal

Trainig Centre (TC) Atlit


68

249,170,000

137

52%

62,280,600

100

16%

1

247,775,000

100

38%

0

-

0

0%

0

-

0

0%

16

Predikat kinerja

67

58

Sedang

Sangat Rendah

50

27

200

99

Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta), lapangan olahraga, jumlah gedung 0lahraga

Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga

Luas sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara (Ha)

6

214,300,000

-

-

6

214,300,000

3

58,625,643

3

58,625,643

50

27

3

58,625,643

Pengadan Perlengkapan dan Peralatan Olah Raga

Jumlah perlengkapan dan peralatan olahraga (paket)

1

218,000,000

1

169,020,000

1

48,000,000

1

47,120,000

1

47,120,000

100

98

2

216,140,000

Pembangunan Kolam Renang

Tersedianya kolam renang (unit)

1

1,900,000,000

-

-

1

1,900,000,000

-

-

-

-

0

0

0

-

0

0

Pembangunan Lapang Futsal Koba

Tersedianya lapangan futsal Koba (unit)

1

500,000,000

-

-

1

500,000,000

-

-

-

-

0

0

0

-

0

0

Pembangunan Lapang Futsal Desa Lampur

Tersedianya lapangan futsal Desa Lampur (unit)

1

220,000,000

-

-

1

220,000,000

-

-

-

-

0

0

0

-

0

0

50

25



30

25 Sangat Rendah

Sangat Rendah


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

Program pelayanan administrasi perkantoran

Tingkat penyelesaian pelaksanaan kegiatan


Tersedianya jasa surat menyurat (bulan)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

12

478,800,000

12

89,524,000

12

97,600,000

3

22,950,000

3

22,950,000

25

24

15

112,474,000

125

23

12

405,511,000

12

329,928,706

12

43,200,000

3

2,965,404

3

2,965,404

25

7

15

332,894,110

125

82

12

133,350,000

12

30,425,400

12

25,350,000

3

5,250,000

3

5,250,000

25

21

15

35,675,400

125

27


Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik (bulan) Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (bulan)


Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)

12

162,948,000

12

55,276,000

12

81,474,000

3

8,089,000

3

8,089,000

25

10

15

63,365,000

125

39


Tersedianya jasa kebersihan kantor (bulan)

12

125,827,000

12

60,481,500

12

24,787,000

3

3,790,000

3

3,790,000

25

15

15

64,271,500

125

51


Tersedianya alat tulis kantor (bulan)

12

122,000,000

12

47,370,078

12

24,000,000

3

3,465,000

3

3,465,000

25

14

15

50,835,078

125

42


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)

12

36,000,000

12

28,967,078

12

6,000,000

-

-

-

-

0

0

12

28,967,078

100

80

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik (bulan)

12

18,000,000

12

4,962,000

12

3,000,000

-

-

-

-

0

0

12

4,962,000

100

28

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (bulan)

12

19,080,000

12

8,844,000

12

4,080,000

-

-

-

-

0

0

12

8,844,000

100

46

Tersedianya makanan dan minuman (bulan)

12

83,580,000

12

27,476,000

12

22,500,000

3

2,400,000

3

2,400,000

25

11

15

29,876,000

125

36

Tersedianya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)

25

765,000,000

25

420,673,240

25

125,000,000

10

49,522,000

10

49,522,000

40

40

35

470,195,240

20

13


Penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik


Jumlah peralatan gedung kantor (unit)


61 47

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

102,650,000

200

52

40,910,000

200

68

125

32

Sangat Rendah


140 120

6

196,638,000

6

71,650,000

6

31,000,000

6

31,000,000

6

31,000,000

100

100

12

Luas gedung kantor yang dipelihara (M2)

144

60,380,000

144

29,130,000

144

11,780,000

144

11,780,000

144

11,780,000

100

100

288

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional (bulan)

12

352,000,000

12

105,717,600

12

69,000,000

3

7,645,500

3

7,645,500

25

11

15

113,363,100


Terpeliharanya peralatan gedung kantor (bulan)

12

39,540,000

12

13,640,000

12

11,600,000

-

-

-

-

0

0

12

13,640,000

56

53


Sangat Rendah

Predikat kinerja Program peningkatan disiplin aparatur

Tingkat kedisiplinan aparatur

pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya (stel)

pengadaan pakaian khusus hari hari Jumlah pakaian khusus hari tertentu hari tertentu (Stel)

27

59,850,000

27

29,900,000

27

13,500,000

0

0

27

73,200,000

27

35,850,000

27

10,800,000

0

0

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Cakupan Sumber Daya Aparatur


Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bimtek

6

280,000,000

6

119,316,600

6

60,000,000

1

5,930,800


1

0

0

0

0

5,930,800

17

10


17

10

7

125,247,400

100

34

156

47

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

117

45

117

45


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

(13) =12/7x100%

Rp

K

Rp

Jumlah dokumen/laporan

7

60,000,000

7

13,994,250

7

10,000,000

7

1,002,000

7

1,002,000



2

15,000,000

2

7,689,000

2

2,500,000

-

-

-

-



7

30,000,000

7

8,256,000

7

5,000,000

7

1,600,000

7

1,600,000


peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pelaksanaan promosi wisata nusantara di dalam dan luar negeri(pameran seni budaya tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Beitung) Pengembangan dan pembersihan objek wisata pantai


Predikat kinerja

Capaian promosi ditingkat nasional menuju intenasional, cakupan destinasi/objek wisata, Cakupan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi, rasio sarana dan prasarana

K

Rp

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

100

10

14

14,996,250

200

25

0

0

2

7,689,000

100

51

100

32

14

9,856,000

200

33

67

14

167

36

Sedang

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

100

81

6,500

74,413,600

200

149

Jumlah brosur/leaflet (lembar)

3,250

50,000,000

3,250

36,970,000

3,250

46,250,000

3,250

37,443,600

3,250

37,443,600

Jumlah pagelaran seni budaya

3

125,000,000

3

77,225,800

3

130,070,000

-

-

-

-

0

0

3

77,225,800

100

62

Jumlah objek wisata

1

889,330,000

1

438,430,000

1

90,000,000

-

-

-

-

0

0

1

438,430,000

100

49

Pengadaan Plang Pulau Ketawai

Jumlah plang (unit)

1

80,000,000

-

-

1

80,000,000

-

-

-

-

0

0

0

-

0

0

Pembangunan Gazebo

Jumlah gazebo (unit)

4

140,000,000

-

-

4

140,000,000

-

4,999,000

-

4,999,000

0

4

0

4,999,000

0

4

100

85

80

53

Tinggi

Tinggi

Sangat Rendah


Predikat kinerja Sangat Tinggi DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Program pengembangan perikanan Jumlah produksi perikanan tangkap tangkap (ton) Pemeliharaan rutin/ berkala tempat pelelangan ikan

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan TPI (Bulan)

60

697,570,000

48

762,101,000

12

272,840,000

3

48,873,648

3

48,873,648

Pengadaan Motor Tempel (DAK)

Jumlah motor tempel yang disediakan (Unit)

30

330,000,000

10

204,820,000

22

338,680,000

0

6,924,000

0

Pembangunan TPI Kurau (Lanjutan) (DAK)

Jumlah Item Bangunan PPI yang Dibangun

1

448,000,000

0

-

1

2,123,760,000

0

Rehabilitasi/ Peningkatan Dermaga Batu Beriga (DAK)

Jumlah Dermaga yang Direhab/ Ditingkatkan

1

222,000,000

0

-

1

222,000,000

0

12

39,500,000

0

-

12

39,500,000

0

1

1,100,000,000

0

-

1

1,240,000,000

0

Pendampingan Kegiatan Tersedianya Pendampingan Pengembangan Usaha Mina Kelompok Penerima PUMP Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap Perikanan Tangkap Pembangunan Dermaga TPI Sungai Selan (DAK)

Jumlah Dermaga yang Dibangun

25

18

51

810,974,648

85

116

6,924,000

0

2

10

211,744,000

33

64

0

-

0

0

0

0

0

500,000

0

500,000

0

0

0

500,000

0

0

1,000,000

0

1,000,000

0

3

0

1,000,000

0

3

0

-

0

0

0


4

4

-

-

-

-

Sangaat Rendah

Predikat kinerja

0

0

20

31

Sangat Rendah

Produktifitas lahan (Kg/m2) Program pengembangan budidaya perikanan Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) Pembangunan BBI Lanjutan (DAK)

Jumlah Bangunan BBI yang Dibangun

10

3,305,550,000

0

-

1

439,600,000

0


-

0

-

0

0

0


Ket

(16)

(17)

(15) = 14/5 x100%

Rp

Ketepatan waktu penyampaian laporan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program pengembangan pemasaran wisata

(14) = 6 + 12 K

Sangat Rendah

Predikat kinerja Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan


-

0

0

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

K

Rp

K

Rp

K

K

Rp

792,288,200.00

85

81

388,624,500.00

100

64

0

0

234,307,700.00

16

60

0

7,581,800.00

0

9

2

0

5,218,000.00

0

2

0

3

10

34,672,600.00

91

71

-

0

0

0

0

0

2,500,000

0

10

0


8

7

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Balai Benih Ikan

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan BBI

60

981,160,000

48

758,758,200

12

183,840,000

3

33,530,000

3

33,530,000

25

18

51

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Operasional UPP)

Jumlah Pokdakan yang hadir dalam pertemuan UPP

30

602,750,000

30

375,117,000

30

75,350,000

0

13,507,500

0

13,507,500

0

18

30

Pelatihan Teknis Pembenihan Ikan

Jumlah Peserta

6

120,140,000

0

15

125,000,000

0

0

-

0

0

0

Temu Teknis Pembudidaya Ikan

Jumlah peserta temu teknis pembudidaya ikan

570

390,218,000

60

60

66,076,500

11,840,800

30

11,840,800

50

18

90

Pengadaan Mesin Pembuat Pakan (DAK)

Jumlah mesin pakan yang disediakan

1

80,230,000

0

-

28

214,900,000

0

7,581,800

0

7,581,800

0

4

Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) (DAK)

Jumlah UPR yang dikembangkan

3

300,000,000

0

-

2

253,000,000

0

5,218,000

0

5,218,000

0

11

49,000,000

10

8

140,000,000

0

4,765,800

0

4,765,800

0

0

Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul Jumlah induk ikan yang (DAK) disediakan Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 Balai Benih Ikan (BBI) (DAK

Jumlah sepeda motor yang disediakan

Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan

Jumlah pendampingan yang dilakukan

0

50

-

50,000,000

-

222,466,900

29,906,800

30

0

-

1

25,000,000

0

0

-

50

24,500,000

0

-

-

2,500,000

Predikat kinerja Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

Jumlah kelompok usaha perikanan masyarakat pesisir yang tangguh dan mandiri Jumlah kelompok ekonomi masyarakat pesisir yang mendapatkan pembinaan

50

304,420,000

30

172,245,000

30

40,800,000

0

-

0

Rp

-

-

2,500,000.00

Sangat Rendah

0

5

29

29

Sangat Rendah

-

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Jumlah ikan yang dikonsumsi Program optimalisasi pengelolaan masyarakat (ton) dan pemasaran produksi perikanan jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton) Pemeliharaan Rutin/Berkala Depo Pemasaraan Ikan

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Depo Pemasaran Ikan

60

275,000,000

48

108,340,000

12

53,000,000

3

9,960,000

3

9,960,000

25

19

51

118,300,000

85

43

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Ikan

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Pasar Ikan

60

200,000,000

48

63,300,000

12

53,340,000

3

9,960,000

3

9,960,000

25

19

51

73,260,000

85

37

Lomba masak serba ikan

Jumlah perwakilan kecamatan yang berpartisipasi (Kecamatan)

6

102,201,300

6

65,000,000

0

-

0

-

0

0

6

102,201,300

0

0

1

2,438,898,470

1

365,200,000

0

-

0

-

0

0

1

2,438,898,470

100

200

44,000,000

0

0

1,800,000

0

4

0

1,800,000

10

8

0

Pembangunan Depo Pemasaran Ikan Jumlah bangunan dalam depo (Lanjutan) (DAK) pemasaran ikan yang disediakan

1

Pembinaan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan Budidaya

0

Jumlah Peserta

-

1,217,500,000

-

0

-

40

1,800,000

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Temu koordinasi tim pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

Sangat Rendah

0

0

54

56

Sangat Rendah

Prosentase tindakan pelanggaran yang dilaporkan dan ditindaklanjuti (%) Jumlah POKMASWAS yang dibina (kelompok)

6

294,600,000

5

134,580,000

12

40,800,000

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kapal Survey dan Speed Boat Pengawas

Jumlah kapal/ speed boat yang disediakan biaya pemeliharaannya

2

300,000,000

1

278,724,000

1

84,050,000

2

Pengadaan Mobil Operasional Kawasan Konservasi Perairan (DAK)

Jumlah mobil yang disediakan

0

1

387,780,000

0

-

0

-

-

14,430,000


-

2

-

17

0

7

134,580,000

117

46

2

14,430,000

200

17

3

293,154,000

150

98

0

-

0

0

0

0

0

-


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

(5)

(4) Jumlah pengawasan yang dilakukan

K 0

(6) Rp.

K -

(7) Rp

0

K -

(8) Rp

6

30,830,000

(12 = 8+9+10+11)

K

Rp

K

0

800,000

0

Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

770

379,444,000

450

197,593,900

150

36,000,000

80

19,970,000

80

800,000

19,970,000


Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola (Lokasi)

Rehabilitasi Terumbu Karang

Jumlah terumbu karang yang disediakan (unit)

Tersedianya biaya operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Pondok dan pemeliharaan pondok wisata Wisata (Bulan) Pembangunan Jalan Setapak di Pulau-Pulau Kecil (DAK)

Jumlah luasan jalan setapak yang disediakan (m2)

Tersedianya biaya operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat dan pemeliharaan Tempat Penangkaran Penyu Penangkaran Penyu (Bulan)

74

402,550,000

54

291,438,900

20

89,100,000

0

60

145,000,000

48

81,300,000

12

46,900,000

3

2,000

964,671,000

0

1500

500,000,000

60

525,000,000

48

12

125,290,000

-

314,208,900

-

0

-

10,500,000

3

10,500,000

0

1,500,000

0

1,500,000

3

29,303,000

3

29,303,000


K

0

3

0

54

5

Jumlah luasan daerah perlindungan laut (Ha)

Sosialisasi Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat

Jumlah peserta

100

100,000,000

0

-

50

37,000,000

0

Rp 800,000

Sangat Rendah

53

55

53

55 Sangat

530

217,563,900

Rendah

K

Rp

0

0

67

36

Sedang

Sangat Rendah

69

57

69

57

Sedang

Sangat Rendah

0

0

54

291,438,900

73

72

25

22

51

91,800,000

85

63

0

0

0

1,500,000

0

0

25

23

51

343,511,900

13

12

Predikat kinerja Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat

(15) = 14/5 x100%

Rp

Predikat kinerja Program pengembangan dan pengelolaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

(14) = 6 + 12

K

Predikat kinerja Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut


(13) =12/7x100%

Rp

Rata-rata capaian kinerja (%) Jumlah peraturan perundangundangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Disosialisasikan (Peraturan) Jumlah peserta kegiatan penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut


Sangat Rendah

85

65

61

50

Rendah

Sangat Rendah


JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DRI SELURUH PROGRAM

2,437,830,000

6,565,800

6,565,800

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8

17.81

11.52

45.30

35.83

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERAS DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 20%

Kegiatan Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi (Pameran Tingkat Daerah) Kegiatan Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi (Pameran Tingkat Nasional) Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Jumlah partisipasi dalam Pameran tingkat lokal

20

491,335

18

293,250

2

75,000

0

-

Jumlah partisipasi dalam Pameran tingkat Nasional

17

832,905

16

652,597

1

145,000

0

-

Jumlah peserta pelatihan

400

239,325

200

135,802

50

60,000

0

4,483

Kegiatan Sosialisasi HAKI kepada UMKM

Jumlah peserta sosialisasi

170

198,166

120

121,936

50

60,000

50

-

Kegiatan Penyediaan Tenaga Penyuluh KUMKM

Jumlah tenaga penyuluh

21

1,859,000

21

1,314,317

21

566,892

21

137,212

0

-

0

0

18

293,250

90

60

0

-

0

0

16

652,597

94

78

0

4,483

0

7

200

140,285

50

59

50

-

100

0

170

121,936

100

62

21

137,212

100

24

42

40

6

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM

Meningkatnya penyerapan dana bergulir pemerintah dalam rangka penguatan permodalan dan pengembangan usaha UKM


Sangat Rendah

1,451,529

200

78

107

67

Sangan Rendah


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah pelaku UKM yang di monitoring

20

Kegiatan bantuan bagi UMKM

Jumlah bantuan peralatan usaha bagi UKM

101

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

16,460

20

16,460

600

20,000

0

-

630,230

99

472,278

25

95,000

0

-



(14) = 6 + 12

(15) = 14/5 x100%

(13) =12/7x100%

Rp

0

-

0

-

K

Rp

K

40

12

70

5

300

Rp

K

Rp

188,290

10

66

204,203

600

79

556

60

17

54

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Persentase Koperasi Aktif meningkat sebesar 5%

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi Kegiatan pelatihan dasar akuntansi Koperasi

Jumlah Peserta

Kegiatan Pemeringkatan Koperasi Berkualitas

Terlaksananya pemeringkatan koperasi

Jumlah Koperasi yang dibina/tahun Jumlah peserta pelatihan

Pembangunan Gedung Koperasi dan Jumlah gedung koperasi yang Perlengkapan Waserda Kopwan dibangun Bhaitul Izza Koba Pelatihan Manajemen Pengelolaan Jumlah Peserta Koperasi

50 Koperasi /tahun 700

20,000

0

-

50

20,000

0

-

283,960

50

188,270

50

43,200

20

5,300

260,000

300

204,203

35

87,170

0

4,483

51,890

50

30,950

100

12,250

0

-

1,921,167

5

1,029,575

1

246,830,000

0

8,910

80,000

0

-

30

80,000

0

3,730

-

20 50 Koperasi /tahun 9

30

5,300

4,483

-

50

30,950

8,910

5

1,029,575

3,730 Rata-rata capaian kinerja (%)

5 40

Predikat kinerja Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Menurunnya praktik kecurangan pelaku usaha dalam perdagangan

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Jumlah pelaku usaha yang di inspeksi

Peningkatan pengawasan perizinan

Kegiatan Penyuluhan Perlindungan Konsumen

1100

177,784

980

110,714

120

48,950

Jumlah pelaku usaha yang diawasi

100

53,100

40

19,390

60

33,710

Jumlah peserta

600

163,790

480

137,610

120

49,840

30

Realisasi pembangunan/ revitalisasi pasar tradisional

Kegiatan peningkatan informasi jaringan perdagangan

Jumlah komoditi yang dipantau

Kegiatan fasilitasi pasar murah bahan pokok

Jumlah paket bahan pokok

Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan UPT Pasar

40

296

65

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

116,119

92

65

27,130

55

51

Sangat Rendah

5,405

15

30

5,405

25

11

1,010

15

7,740

25

23

55

0

-

0

0

480

17

11

7,740

0

-

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

-

7

172,912

40

111,735

40

38,160

40

-

28300

2,950,040

19800

1,676,762

7000

702,100

0

-

Jumlah UPT Pasar

5

1,333,850

5

1,216,044

5

1,031,370

5

208,081

Pembangunan Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera)

Jumlah Pujasera

2

2,501,770

0.7

1,289,723

1

750,000

0

-

Pembangunan Pasar Kayu Besi

Unit Pasar

1

1,200,000

0

-

1

1,200,000

0

-

Peningkatan Prasarana Pasar Sungaiselan

Unit Pasar

2

663,611

0

-

2

663,611

0

-

Pembangunan Kios Penggilingan Ikan dan Daging

Jumlah Kios

7

800,000

0

-

7

800,000

0

-

Pembangunan Pasar Tradisional Keretak

Jumlah Pasar

1

554,595

0

-

1

554,595

0

-

40

5

80

84

76

67

Sangat Rendah

100

208,081

137,610

100

Sedang

80

20

111,735

200

65

19,800

1,676,762

70

57

10

1,424,125

200

107

1

1,289,723

35

52

126

70

-

-

-



100

20


Ket

(16)

(17)

No

Kode









I (1)

(2)

(3)

(5)

(4)

K

(6) Rp.

K

(7) Rp

K

(8) Rp

K

(12 = 8+9+10+11) Rp

K

(13) =12/7x100%

Rp

K

Predikat kinerja Sangat Tinggi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Meningkatnya produk IKM yang memenuhi standar kesehatan dan kehalalan

Kegiatan Temu Usaha

Jumlah peserta

150

Pembentukan dan Penguatan KUB

Jumlah KUB

100,000

85

85,868

45

26,715

45

13,935

20

32,450

0

-

20

32,450

0

-

Kegiatan Pemberian Kemudahan Izin Jumlah izin halal IKM Usaha IKM

26

212,000

22

157,557

4

70,000

0

-

Kegiatan Magang Bagi Pengerajin IKM

10

150,000

0

-

10

150,000

10

129,130

Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Jumlah IKM yang dimonitor IKM

170

204,650

135

96,608

50

25,000

10

1,320

Sosialisasi GMP

Jumlah Peserta

30

50,000

0

-

30

50,000

0

4,308

Pelatihan Pengembangan Anyaman

Jumlah Peserta

20

40,000

0

-

20

40,000

20

37,250

Kegiatan Bantuan peralatan teknologi produksi

Jumlah IKM yang dibantu peralatan

57

764,380

35

576,955

10

140,000

0

-

Kegiatan Sosialisasi Regulasi Keamanan Pangan Terkait IKM

Jumlah Peserta

100

76,935

90

55,416

60

29,526

60

21,553

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Diversifikasi Produk IKM

Jumlah Peserta

20

40,000

0

-

20

40,000

0

-

Kegiatan Peningkatan Sarana Galeri

Unit Peralatan

60

139,830

1

34,830

59

105,000

0

-

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Kreasi Produk IKM

Jumlah Peserta

40

90,000

0

-

40

90,000

0

-

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Klinik Kemasan

Klinik Kemasan

1

40,000

1

36,012

1

40,000

0

-

45


13,935

100

Rp

(14) = 6 + 12 K

130

-

Jumlah peserta

99,803

K

Rp

Sangat Tinggi

Sedang

87

100

-

-

22

157,557

85

74

129,130

100

86

85

48

10

129,130

100

86

10

10

1,320

20

5

145

0

4,308

20

37,250

0

-

60

21,553

9

100

100

93

73

97,928

4,308

20

37,250

35

576,955

150

76,968

9

100

93

61

75

150

100

2

25

-

1

34,830

-

1




Ket

(16)

(17)

(15) = 14/5 x100%

Rp

Sangat Rendah

52


100

90

84

53

36,012

86

70

Tinggi

Sangat Rendah

Tinggi

Sedang

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan triwulan I Tahun 2015 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2015, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 3.1 Kegiatan Lanjutan 2014 Salah satu perubahan anggaran yang muncul adalah adanya program- program yang merupakan lanjutan dari program kegiatan yang merupakan lanjutan/luncuran program kegiatan di 2014. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut: Tabel III.1 Kegiatan Lanjutan 2014 No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan 1

Pembangunan Gedung Kelas Pesantren Nurul Fallah. Desa Air Mesu.

Dinas Pekerjaan -

519.440.000

519.440.000

Umum

Kec. Pangkalan Baru 2

Peningkatan jalan Lubuk Besar - Keledang. Kec.

Dinas Pekerjaan -

8.290.000.000

8.290.000.000

-

3.100.000.000

3.100.000.000

-

528.087.000

528.087.000

Umum

Lubuk Besar 3

Peningkatan Jaringan Irigasi Namang

4

Pembangunan Pujasera Pangkalanbaru


Dinas Pekerjaan Umum Disperindagkop

III-1

3.2 Penghapusan Kegiatan Tabel III.2 Kegiatan Yang Dihapus Tahun 2015 No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan 1. 1 2. 2

Pembangunan RKB TK Negeri Rintisan TK Pedesaan (dana pendamping)

3. 3

Pengadaan APE Outdoor PAUD

4. 4

Pembangunan Asrama Guru SMP

5.

Pembangunan WC Guru/siswa SD

6.

Pengadaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMP

7.

Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMP

8.

Pengadaan Peralatan IPS SMP

9.

Pengadaan Peralatan Matematika

Dinas

256.320.000

-

(256.320.000)

270.000.000

-

(270.000.000)

106.775.000

-

(106.775.000)

108.800.000

-

(108.800.000)

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

582.000.000

-

(582.000.000)

Dinas Pendidikan

498.400.000

-

(498.400.000)

Dinas Pendidikan

202.250.000

-

(202.250.000)

Dinas Pendidikan

144.000.000

-

(144.000.000)

102.000.000

-

(102.000.000)

Pendidikan Dinas Pendidikan


10.

Pengadaan Peralatan Olahraga

340.183.000

-

(340.183.000)

11.

Pengadaan Meubelair Guru SD

271.792.000

-

(271.792.000)

12.

Pengadaan Meubelair Ruang

120.000.000

-

(120.000.000)

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

150.000.000

-

(150.000.000)

Dinas Pendidikan

120.000.000

-

(120.000.000)

Dinas Pendidikan

Guru SMP/MTs 13.

Pengadaan Meubelair Ruang perpustakaan SMP

14.

Pengadaan Meubelair Ruang Guru SMP/MTs

15.

Pengadaan Meubelair Pengganti Ruang perpustakaan

Dinas Pendidikan

150.000.000

-

(150.000.000)

1.060.800.000

-

(1.060.800.000)

51.367.000

-

(51.367.000)


65.400.000

-

(65.400.000)

Dinas Pendidikan

37.080.000

-

(37.080.000)

Dinas Pendidikan

12.360.000

-

(12.360.000)

Dinas Pendidikan

SMP 16.

Rehabilitasi Ruang Kelas SD

17.

Rehabilitasi WC Guru /Siswa SD

18.

Bantuan Operasional Sekolah SMP 1 Koba

19.

Bantuan Operasional Sekolah SMP 2 Koba

20.

Bantuan Operasional Sekolah SMP Muhammadiyah Koba


III-2

No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan 21.

Bantuan Operasional Sekolah SMP Stania Koba

22.

Bantuan Operasional Sekolah MTs Muhajirin

23.

Bantuan Operasional Sekolah SMP 1 Pangkalanbaru

24.

Bantuan Operasional Sekolah SMP 2 Pangkalanbaru

25.

26.760.000

-

(26.760.000)

Dinas Pendidikan

31.680.000

-

(31.680.000)

Dinas Pendidikan

88.920.000

-

(88.920.000)

Dinas Pendidikan

26.760.000

-

(26.760.000)

Dinas Pendidikan

Bantuan Operasional Sekolah MTs Nurul Falah

Dinas Pendidikan

64.920.000

-

(64.920.000)

54.600.000

-

(54.600.000)

Dinas Pendidikan

35.400.000

-

(35.400.000)

Dinas Pendidikan

Pangkalanbaru 26.

Bantuan Operasional Sekolah SMP 1 Sungaiselan

27.


28.

Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Satu Atap Sungaiselan

29.

(56.640.000)

24.360.000

-

(24.360.000)

31.080.000

-

(31.080.000)

32.880.000

-

(32.880.000)

59.400.000

-

(59.400.000)

28.560.000

-

(28.560.000)

35.880.000

-

(35.880.000)

66.720.000

-

(66.720.000)

Bantuan Operasional Sekolah SMP 2 Lubuk Besar

40.

-

Bantuan Operasional Sekolah SMP 1 Lubuk Besar

39.

56.640.000

Bantuan Operasional Sekolah MTsN Belilik

38.

(14.520.000)

Bantuan Operasional Sekolah SMP 2 Namang

37.

-

Bantuan Operasional Sekolah SMP 1 Namang

36.

14.520.000

Bantuan Operasional Sekolah SMP 4 Simpangkatis

35.

(6.600.000)


34.

-


33.

6.600.000


32.

(4.440.000)

Bantuan Operasional Sekolah MTs AIAI Sungaiselan

31.

-

Bantuan Operasional Sekolah SMP 5 Satu Atap Sungaiselan

30.

4.440.000

47.280.000

-

(47.280.000)

Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Satu Atap Lubuk Besar

9.480.000


-

(9.480.000)

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

III-3

No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan 41.


42.

(8x9)x3

Teknologi dan Rekayasa SMK

Teknologi dan Rekayasa SMK

56. 57.

Rehabilitasi ruang kelas SMA Rehabilitasi ruang kelas SMK

Pendidikan Indonesia (LPI)

960.900.000

-


(960.900.000)

160.000.000

-

(160.000.000)

614.000.000

-

(614.000.000)

550.900.000

-

(550.900.000)

502.760.000

-

(502.760.000)

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

796.314.500

-

(796.314.500) Dinas Pendidikan

581.464.500

-

(581.464.500)

82.250.000

-

(82.250.000)

150.000.000 1.040.550.000 191.000.000

-

(150.000.000) (1.040.550.000) (191.000.000)

240.750.000

-

(240.750.000)

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

75.000.000

-

(75.000.000)

Pengadaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMA

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa (Liga

59.

(1.514.350.000)

Rehabilitasi Laboratorium SMA 1 Selan dan SMA Lubuk

58.

-

Pengadaan meubelair ruang kantor SMA 1 Koba

55.

1.514.350.000

Pengadaan Peralatan Olahraga dan Kesenian SMK

54.

(75.000.000)

Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Non

53.

-

Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian

52.

75.000.000

Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA

51.

(8.640.000)

Pembangunan Laboratorium SMA 2 Sungai Selan (8x15)

50.

-

Pembangunan Laboratorium Kimia SMA

49.

8.640.000

Pendamping USB SMK 1 Sungai Selan

48.

(12.480.000)

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK 1 Sungai Selan

47.

-

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA

46.

12.480.000

Pelaksanaan Kegiatan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) SMP

45.

(28.200.000)

Bantuan Operasional Sekolah SMP 3 Pangkalan Baru

44.

-


43.

28.200.000

Dinas Pendidikan

516.900.000


-

(516.900.000)

Dinas Pendidikan

III-4

No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan 60.

Pengadaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMK

61.

501.000.000

-

(501.000.000)

Dinas Pendidikan

Pembangunan Jembatan

Dinas

Lubuk Besar - Keledang

Pekerjaan

Kampung C Kec. Lubuk Besar.

1.400.000.000

-

(1.400.000.000)

Umum

(1.500.000.000)

Dinas Pekerjaan Umum

(1.000.000.000)


W= 5 M; L= 7 M 62.

Pembangunan Kolong Tebet rubuh. Desa Jelutung Kec. Namang

63.

Pangkalan Baru

fasilitas perhubungan

68.

Pembangunan Shelter

Bangka Tengah

70. 71. 72.

Kegiatan Reses Pelantikan KDH WKDH Pengadaan Container Sampah

Kepala Desa

praja IPDN

-

(80.950.000)

50.000.000

-

(50.000.000) Dishubkominfo

677.865.000

-

(677.865.000) Dishubkominfo

4.032.600.000

-

(4.032.600.000) Sekretariat

369.000.000

-

(369.000.000)

DPRD Sekretariat

406.385.000

-

(406.385.000)

DPRD Kecamatan

44.320.000

-

(44.320.000)

Sungaiselan Kecamatan

15.000.000

-

(15.000.000)

Namang Badan

10.320.000

-

(10.320.000)

Kepegawaian Daerah BPMPD

56.000.000

-

(56.000.000)

Peningkata kapasitas tenaga penyuluh (kaji terap pedesaan )

Dinas Pekerjaan Umum Bappeda Dishubkominfo

Fasilitasi sertifikasi tanah dan bangunan aset desa

75.

80.950.000

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan

74.

(1.458.500.000)

Penyelenggaraan pemberian penghargaan Purna Bakti

73.

-

Pembangunan Kawasan Parkir Bandar Udara Kabupaten

69.

1.458.500.000

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan

67.

-

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

66.

1.000.000.000

Pemasangan Eskalator Pasar Modern Koba

65.

-

Pembangunan Saluran Primer Desa Batu Belubang Kec.

64.

1.500.000.000

BKPPP 127.800.000


-

(127.800.000)

III-5

No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan 76.

Dinas Penghijauan Lingkungan

77.

200.000.000

-

(200.000.000)

Pengawasan dan Pelaporan

dan Kehutanan Dinas

Kegiatan Pertambangan Bahan Mineral. Non Logam dan

Perkebunan

Pertambangan 15.500.000

-

(15.500.000)

dan Energi

Batuan 78.

Pengawasan Pelaksanaan Pasca Tambang dan Reklamasi

79.

30.200.000

-

(30.200.000)

30.050.000

-

(30.050.000)

12.450.000

-

(12.450.000)

11.950.000

-

(11.950.000)

Inventarisasi Kegiatan Pengusahaan Ketenagalistrikan

82.

(19.350.000)

Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat

81.

-

Sosialisasi regulasi bidang pertambangan dan energi

80.

19.350.000

Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi

Penyaluran BBM 83.

Sosialisasi Regulasi Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral

84.

(Penggalian Bunker)

(241.990.000)

231.725.000

-

(231.725.000)

300.000.000

-

(300.000.000)

Bangka Tengah

250.000.000

-

(250.000.000) Dinbudparpora

100.000.000

-

(100.000.000)


Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Dinbudparpora

Dinbudparpora

Pengadaan Logo City Branding Destinasi Wisata Kabupaten

89.

-

Seminar Batin Tikal Sebagai Pahlawan Nasional

88.

241.990.000

Rehabilitasi Benda Cagar Budaya/Benda Bersejarah

87.

(28.300.000)

Pengembangan data dan informasi sumber daya mineral

86.

-

Pengembangan data dan informasi peneglolaan air tanah

85.

28.300.000

Dinas Pertambangan dan Energi

Dinas Kelautan 37.000.000


-

(37.000.000)

dan Perikanan

III-6

3.3 Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan Alternatif Penambahan Kegiatan SKPD yang merupakan kegiatan baru/kegiatan alternatif pada perubahan RKPD tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel III.3 Kegiatan Baru/ Kegiatan Alternatif Tahun 2015 No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan 1.

Tambahan Penghasilan Guru TK/RA Non PNS

2.

4.

Rehab Ruang TK/KB/RA

Formal

6.

BOP PAUD Formal

8. 9.

Insentif Pendidik PAUD Festival PTK PAUD

Kampung Dul

15. 16.

BOS SD/MI

-

1.218.000.000

87.300.000

87.300.000

-

20.060.000 288.650.000 201.000.000

20.060.000 288.650.000 201.000.000

Dinas Pendidikan


-

15.000.000

15.000.000

-

70.000.000

70.000.000

-

119.096.000

119.096.000

-

120.000.000

120.000.000

-

121.224.000

121.224.000

-

888.750.000 2.528.640.000

888.750.000 2.528.640.000

-

136.850.000

136.850.000

Tambahan RKB SD/MI/SDLB

Dinas Pendidikan

1.218.000.000

Tambahan WC guru dan siswa SD

17.

-

Penyediaan BOS jenjang SMP/MTs

Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pengadaan Meubelair Ruang perpustakaan SMP

14.

120.000.000

Pengadaan Meubelair Ruang Guru SD

13.

120.000.000

1.692.784.000

Pencanangan PAUD berkualitas

12.

-

1.692.784.000

Lomba Gugus PAUD dan PAUD Inovatif

11.

-

Pemasangan instalasi listrik TK Pembina

10.

924.000.000

Pengelola Pendidik PAUD Non Formal

7.

924.000.000

Tambahan Penghasilan Pendidik PAUD Non

5.

-

Pembangunan RKB PAUD/TK/RA

3.

Dinas

-

6.080.750.000


6.080.750.000

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

III-7

No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan 18.

Ruang/Tempat Ibadah SD/MI/SDLB 19.

21.

BOS SMP/MTs

SD

24.

Pembangunan Pagar SD

SMP

mutu pendidikan SD

perabot

mutu pendidikan SMP

SD

SMP 2 Pangkalanbaru

33.

-

385.000.000

550.900.000

550.900.000

Dinas Pendidikan


-

540.200.000

540.200.000

-

1.404.112.000

1.404.112.000


-

1.810.770.000

1.810.770.000

-

278.800.000

278.800.000


-

351.792.000

351.792.000 Dinas Pendidikan

-

926.000.000


-

316.313.000


-

60.000.000

60.000.000

-

80.000.000

80.000.000

-

30.000.000

30.000.000

BOS SMP 5 SATAP Sungaiselan

Dinas Pendidikan

385.000.000

BOS SMP 3 SATAP Sungaiselan

34.

-

Pengadaan Perahu SD 3 dan SD 21 Sungaiselan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pengadaan sarana air bersih SMP 2 Koba dan

32.

547.400.000

Penggandaan Buku Kurikulum 2013 jenjang

31.

547.400.000

Pengadaan sarana peningkatan akses dan

30.

-

Pembangunan ruang kantor guru SMP beserta

29.

1.326.960.000

Rehab ruang belajar lain SMP beserta perabot

28.

1.326.960.000

679.400.000

Pengadaan sarana peningkatan akses dan

27.

-

679.400.000

Pembangunan jamban siswa beserta sanitasi SD

26.

-


25.

2.537.000.000

Penggandaan buku Kurikulum 2013 jenjang

23.

2.537.000.000

Pembangunan WC guru /Siswa SMP

22.

-

Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Guru SD

20.

Dinas Pendidikan

Pembangunan

-

30.000.000


30.000.000


III-8

No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan 35.

BOS SMP 3 SATAP Lubuk Besar

36.

30.000.000

30.000.000

Pembangunan Pagar SD 11 Koba

37.

-

200.831.000

200.831.000


Penyambungan daya listrik dan rehabilitasi instalasi ruang kantor

Dinas Pendidikan

-

44.245.000

44.245.000

SMP 2 Simpangkatis 38.

Perpustakaan SMKN 1 Sungaiselan 39.

41.

Pembangunan RKB SMK

Sungaiselan

45. 46.

BOS SMK BOS MA

SMA

SMK

Sungaiselan

51.

-

160.000.000

-

942.060.000

942.060.000

-

599.300.000 1.050.000.000 60.000.000

599.300.000 1.050.000.000 60.000.000

perabotnya SMA


-

332.650.000


-

416.650.000


-

350.000.000

350.000.000

-

35.000.000

35.000.000

-

55.670.000

55.670.000


Rehabilitasi sedang ruang pembelajaran beserta

Dinas Pendidikan

160.000.000

Rehab berat pagar depan SMA N 1 Lubuk Besar

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pemasangan listrik SMKN 1 Sungaiselan

50.

3.896.000.000

Pengadaan mebelair SMK 2 Koba dan SMK 1

49.

3.896.000.000

289.600.000


48.

-

289.600.000


47.

-

Pembangunan WC Siswa SMA

44.

284.716.400

Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) SMA/MA

43.

284.716.400

Pengadaan meubelair ruang kantor SMK 1

42.

-

Pembangunan Laboratorium IPA SMK

40.

Dinas Pendidikan

Pembangunan

-

1.301.568.000


1.301.568.000

III-9

No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan 52.

Kelas Baru SMA beserta perabotnya 53.

SMA

SMA

SMK

Dinas Pendidikan -

354.195.500


-

757.140.000


-

1.243.550.000

1.243.550.000 Dinas Pendidikan

Pembangunan ruang laboratorium IPA SMK termasuk perabot

57.

424.274.600

Pengadaan peningkatan sarana mutu pendidikan

56.

424.274.600

Pengadaan peningkatan sarana mutu pendidikan

55.

-

Pembangunan jamban siswa termasuk sanitasi

54.

Dinas Pendidikan

Pembangunan Ruang

-

360.786.200


Pembangunan administrasi /perkatoran SMK Negeri 1 Sungaiselan

-

635.711.900

635.711.900

termasuk perabot 58.

siswa termasuk sanitasi SMK 59.

61.

Beasiswa siswa MAN IC

pendidik SMK

64.

BOP SDLB

66.

-

300.000.000 270.000.000

300.000.000 270.000.000

BOP SMPLB

-

190.104.000

Dinas Pendidikan

190.104.000

-

157.200.000 42.000.000

157.200.000 42.000.000

-

210.000.000 6.000.000

210.000.000 6.000.000


Tambahan Penghasilan Guru SD/MI/SDLB Non PNS

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Bantuan Operasional Asrama PLB

65.

1.196.944.700

Insentif Tutor kesetaraan dan keaksaraan

63.

1.196.944.700

Pengembangan sumber daya manusia tenaga

62.

-

Beasiswa berprestasi SMA ke Perguruan Tinggi

60.

Dinas Pendidikan

Pembangunan jamban

-

865.200.000


865.200.000

III-10

No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan 67.

Tenaga Kependidikan SD/MI/SDLB Non PNS 68.

-

480.000.000


Tambahan Penghasilan Guru SMP/MTs/SMPLB Non PNS

69.

Dinas Pendidikan

Tambahan Penghasilan

-

378.000.000


Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SMP/MTs/SMPLB Non

-

264.000.000

264.000.000

PNS 70.

Dinas Pendidikan

Bantuan Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Guru SD/MI/SDLB ke

-

228.000.000

228.000.000

S1/D4 71.

Guru SMP/MTs/SMPLB ke S1/D4 72.

Non PNS

SMA/MA/SMALB Non PNS

Non PNS

315.000.000


-

180.000.000

180.000.000

-

315.000.000

315.000.000

berprestasi

-

180.000.000

180.000.000

-

4.000.000

4.000.000

-

30.000.000


Guru Taman Kanak-kanak Kerja Guru). MGMP


Revitalisasi IGTKI (Ikatan Indonesia KKG (Kelompok


Seleksi pendidik dan tenaga kependidikan

78.

-

Peningkatan Kualifikasi Guru SMA/MA/SMALB

77.

Dinas Pendidikan

Tambahan penghasilan Tenaga Kependidikan SMK

76.

40.000.000

Tambahan penghasilan Guru SMK Non PNS

75.

40.000.000

Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan

74.

-

Tambahan Penghasilan Guru SMA/MA/SMALB

73.

Dinas Pendidikan

Peningkatan Kualifikasi

-

290.500.000

290.500.000

Musyawarah) 79.

Dinas Pendidikan

Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Manajemen

-

58.916.000

58.916.000

berbasis Sekolah (MBS)


III-11

No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan 80.

Penanggulangan Penyakit Filariasis (Dana Pajak Rokok)

81.

Pajak Rokok)

Rumah Sakit

86.

Umum

65.600.000

Bangka Tengah

-

1.823.170.000

1.823.170.000

-

218.220.000

218.220.000

-

61.200.000

61.200.000

-

26.200.000

26.200.000

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dinas

-

50.000.000

50.000.000

-

210.000.000

210.000.000

Pembangunan GSG Pesantren Nurul Fallah. Desa Air Mesu. Kec.

Kesehatan Rumah Sakit

Rehabilitasi Gedung Kantor BPN Kabupaten

88.

65.600.000

Pengadaan Peralatan Kantor Dinas Pekerjaan

87.

-

Pembangunan TPS Sampah Medis

Kesehatan Dinas

Pengadaan Ruang Terbuka Hijau RS

85.

252.177.000

Pembangunan Jalan Penghubung/Selasar

84.

252.177.000

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Spesialis

83.

-

Peningkatan Sarana Puskesmas Perairan (Dana

82.

Dinas

-

1.880.000.000

1.880.000.000

Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Pangkalan Baru 89.

Pembangunan Toilet Pesantren Nurul Fallah. Desa Air Mesu. Kec.

-

510.000.000

510.000.000


Pangkalan Baru 90.

Renovasi Mesjid Pesantren Nurul Fallah. Desa Air Mesu. Kec. Pangkalan

-

1.520.000.000

1.520.000.000


Baru 91.

Pembangunan Gedung Kelas Pesantren Nurul Fallah. Desa Air Mesu.

-

519.440.000

519.440.000


Kec. Pangkalan Baru 92.

BOP MTQ Provinsi Kep. Bangka Belitung 2016

93.

-

35.000.000

35.000.000

-

450.000.000

450.000.000

Pembangunan Gedung Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)


Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

III-12

No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan 94.


Peningkatan Jalan Raya Dul dan Peningkatan Jalan Pantai Tanjung Gunung. Kayu Besi dan

-

9.800.000.000

9.800.000.000

Pantai Sampur Kec. Pangkalan Baru 95.

Peningkatan jalan Lubuk Besar - Keledang. Kec. Lubuk Besar

96.

-

8.290.000.000

8.290.000.000


Peningkatan jalan Pedindang - Terak dan Peningkatan Jalan Binjai Desa Mangkol. Kec.


-

6.910.000.000

6.910.000.000

Pangkalan Baru 97.

- Lampur. Kec. Sungaiselan 98.

-

7.600.000.000

660.000.000


Pembangunan saluran primer Desa Mangkol. Kec. Pangkalan Baru

99.

7.600.000.000


Peningkatan Jalan Keretak

-

660.000.000

Peningkatan Jaringan Irigasi Namang

-

3.100.000.000

3.100.000.000

-

6.900.000.000

6.900.000.000

-

120.000.000

120.000.000

100. Peningkatan Jaringan Irigasi Belilik 101. Survey dan Pendataan Sungai di Kabupaten Bangka Tengah (Swakelola

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

DPU) 102.

Pengadaan SR Air Minum

-

105.000.000

105.000.000

-

20.000.000

20.000.000

103. Penyambungan Listrik rumah jaga 3 SPAM IKK (900 Watt) dan


perlengkapannya

30.000.000


20.000.000


104. Pengadaan peralatan pencetak rekening SPAM IKK

-

30.000.000

105. Pengadaan Sistem Aplikasi Administrasi Rekening SPAM IKK

-

20.000.000

106. Pembangunan Intake SPAM IKK Lubuk Besar

-

185.000.000


185.000.000


III-13

No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan Dinas Pekerjaan Umum

107. BOP Penguatan Kelembagaan (Capacity Building) Pengelolaan SPAM Perdesaan dan

-

50.000.000

50.000.000

Sanimas Kab. Bangka Tengah 108. Pemeliharaan Rutin Sungai Cawyan - Sinar Bulan. Kec. Koba

-

200.000.000

200.000.000


(Swakelola DPU)

7.400.000.000


1.500.000.000


109. Peningkatan Jalan Hutan Wisata Desa Namang. Kec. Namang

-

7.400.000.000

110. Pembangunan Jalan Beluluk - Terak. Kec. Pangkalan Baru (TMMD)

-

1.500.000.000

111. Pembangunan Saluran Jalan Desa Nibung. Kec. Koba (Swakelola

-

100.000.000

100.000.000


Masyarakat) 112. Pembangunan Saluran Jalan SMA 1. Kec. Koba

-

175.000.000

175.000.000

-

120.000.000

120.000.000

113. Pembangunan Saluran Jalan Desa Beluluk. Kec. Pangkalan Baru


(Swakelola Masyarakat) 114. Pembangunan saluran jalan Desa Perlang. Kec. Lubuk Besar (Swakelola

-

250.000.000

250.000.000


Masyarakat) 115. Pembangunan Jalan Akses Kuburan Desa Celuak. Kec. Simpangkatis

-

445.000.000

445.000.000

116. Pembangunan saluran jalan Desa Air Mesu. Kec. Pangkalan Baru

-

220.000.000

220.000.000


(Swakelola Masyarakat) 117. Peningkatan Jalan Simpang Mushola Kel. Simpang Perlang Kec.

-

78.000.000

78.000.000


Koba 118. Pembangunan Plat


Dinas Pekerjaan

III-14

No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan Duikers Jalan Binjai Desa

-

125.000.000

125.000.000

Umum

Tanjung Gunung. Kec. Pangkalan Baru (W= 2 M; L= 6 M) Dinas Pekerjaan Umum

119. Pembangunan Jalan setapak kelurahan Simpang Perlang. Kec. Koba (Swakelola

-

257.500.000

257.500.000

Masyarakat) Dinas Pekerjaan Umum

120. Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Padang Mulia dan Kampung Jawa. Kec. Koba (Swakelola

-

187.500.000

187.500.000

Masyarakat) 121. Pembangunan Jalan Setapak Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan

-

265.000.000

265.000.000

122. Pembangunan Jalan Setapak Desa Terak. Kec. Simpang Katis (Swakelola

-

145.000.000

145.000.000


Masyarakat) 123. Pembangunan saluran jalan perumahan PNS Koba (Tahap I)

-

500.000.000

500.000.000

124. Penetapan Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Bappeda -

150.000.000

150.000.000

125. Perencanaan Pembangunan Shelter

Dishubkominfo -

50.000.000

50.000.000

126.

Badan Pengadaan Tong Sampah

-

90.750.000

90.750.000

127. Pembebasan Lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah SIAK

-

1.747.350.000

1.747.350.000

Bedah rumah lanjut usia

131. Pelayanan sosial bagi

Hidup Lingkungan Hidup Dindukcapil

-

52.010.000

52.010.000

129. Pengembangan database kependudukan

Lingkungan Badan

128. Pelatihan tenaga pengelola

130.


Dindukcapil -

27.350.000 147.550.000.00 57.873.000.00


27.350.000 Dinsosnaker 147.550.000 57.873.000

trans Dinsosnaker trans

III-15

No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan masyarakat Dinsosnaker trans

132. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

-

7.500.000.00

7.500.000 Dinsosnaker trans

133. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (pelatihan

-

122.764.000.00

122.764.000

kejuruan listrik) 134. Penerimaan Anggota SATPOL PP

Kantor SatPol -

8.650.000

8.650.000

135. Perencanaan Teknis Pembangunan Kantor ULP Kab. Bangka Tengah

Sekretariat -

46.800.000

46.800.000

136. Kunjungan Kerja Studi Banding ke daerah lain

-

200.000.000

200.000.000

Bangka Tengah

-

145.000.000

Sekretariat Daerah

145.000.000 Sekretariat Daerah

138. Penyusunan dan Sosialisasi Sistem Monitoring dan Evaluasi

Daerah

Sekretariat Daerah

137. Pembinaan solidaritas Keluarga Besar KORPRI

PP

-

190.550.000

190.550.000

Fisik dan Keuangan Sekretariat Daerah

139. Koordinasi Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat

-

328.355.000

328.355.000 Sekretariat Daerah

140. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah. Lembaga dan

-

180.800.000

180.800.000

Swasta 141. Pembangunan Rumah Genset

Sekretariat -

48.350.000

48.350.000

142. Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan

-

100.000.000

100.000.000

143. Pengadaan Meubelair Rumah Dinas

-

495.000.000

495.000.000

144. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Jabatan

-

465.640.000

465.640.000

DPRD

-

550.000.000

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

550.000.000

146. Penyediaan Jasa Administrasi /teknis (THL)

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

145. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Anggota

DPRD

-

105.000.000


105.000.000

Sekretariat DPRD

III-16

No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan 147. pembangunan gedung kantor kelurahan simpang perlang (perluasan)

Kecamatan -

55.616.000

55.616.000

Kecamatan Koba

148. Pembangunan gedung kantor (penyusunan DED gedung kantor kelurahan

Koba

-

19.570.000

19.570.000

arung dalam) 149. Pemberian makanan tambahan posyandu 150.

-

15.600.000

15.600.000

Kecamatan

Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Dul

-

88.270.000

88.270.000

151. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro. kecil dan menengah di perdesaan

-

300.000.000

300.000.000

purna Bhakti Kepala Desa 154.

-

35.000.000

35.000.000

155.

156.

-

41.100.000

41.100.000

-

211.500.000

211.500.000

Perizinan (SIMPEL)

-

150.000.000

150.000.000

penggangu tanaman 158.

-

49.940.000

-

108.000.000

108.000.000

penyuluh) 161.

-

183.200.000

183.200.000

Pertanian dan Peternakan Pertanian dan Peternakan BKPPP

-

80.700.000

80.700.000 BKPPP

-

123.000.000

123.000.000 Dinas

Pengadaan sarana dan Prasaran KPH

Daerah

Dinas

160. Peningkatan keterampilan penyuluh (magang

Kepegawaian

Dinas

159. Penyusunan Analisis Nilai Tukar Petani

Simpangkatis

49.940.000

Pembibitan dan Perawatan Ternak

Sungaiselan

KPPTSP

157. Pengadaan alat pengendalian organisme

Sungaiselan

Badan

Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan

baru

Kecamatan

Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pangkalan

Kecamatan

Pembangunan Gedung Arsip

baru

Kecamatan

153. Penyelenggaraan pemberian penghargaan

Pangkalan Kecamatan

152. Pengadaan Tong Sampah Sampah

Kecamatan Koba

-

258.939.000


258.939.000

Perkebudan dan Kehutanan

III-17

No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan 162.

Penyediaan sarana prasarana unit percontohan penyuluhan

-

160.000.000

160.000.000

Dinas Perkebudan dan Kehutanan

kehutanan di KPH 163. 164.

Penghijauan Lingkungan Reboisasi hutan produksi

-

181.272.000

181.272.000

-

633.930.000

633.930.000

-

300.000.000

300.000.000

165. Pemeliharaan rutin/berkala travo dan jaringan 166.

Pertambangan dan Energi Dinas

Pengadaan travo dan jaringan

Dinas Perkebudan dan Kehutanan Dinas Perkebudan dan Kehutanan Dinas

-

575.000.000

575.000.000

167. Lomba penulisan essay

Pertambangan dan Energi Dinbudparpora

dan film dokumenter cerita fiksi dan non fiksi di

-

250.000.000

250.000.000

Bangka Tengah Dinbudparpora

168. Penambahan peralatan sound system

-

48.800.000

48.800.000 Dinbudparpora

169. Pelatihan instruktur senam artistik dan ritmix 170.

HAORNAS

-

95.000.000


-

94.500.000


171. Pendataan database pemuda dan olahraga

-

26.800.000


172. Pendampingan atlet dan pelatih bangka tengah berprestasi ke tingkat

-

32.000.000

32.000.000

nasional 173. 174.

Sail Indonesia 2015 Pelatihan duta wisata

Dinbudparpora -

500.000.000


-

53.500.000


175. Perencanaan dan Seminar Gerhana Matahari Total 2016

-

200.000.000


176. Pengadaan mesin batu asah akik

-

120.000.000


177. Pembangunan plang pantai Kebang Kemilau

-

50.000.000


50.000.000

III-18

No

Kegiatan

Sebelum

Sesudah

Penambahan/

SKPD

Pengurangan 178. 179.

Budidaya Ikan Kerapu Budidaya Rumput Laut

Dinas Kelautan -

53.460.000 122.320.000

53.460.000 122.320.000

180. Pengadaan Alat Bantu Penangkap Ikan (GPS) 181.

Pengadaan Rumpon

-

136.920.000 110.220.000

136.920.000 110.220.000

182. Pengadaan Alat Bantu Pengolahan

-

106.770.000

106.770.000

183. Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Ikan Batu Belubang

-

154.320.000

154.320.000

184. Kampanye Gemar Makan Ikan

-

50.000.000

50.000.000

185. Studi Banding Pengembangan Usaha Koperasi 186.

Pengadaan Listrik Pasar

Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Disperindagkop

-

-

15.240.000

500.000.000

15.240.000

500.000.000

187. Pembangunan Pujasera Pangkalanbaru

dan Perikanan

-

528.087.000

528.087.000

UMKM Disperindagkop UMKM Disperindagkop UMKM

3.4 Perubahan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2011-2015 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi hingga triwulan I tahun 2015, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk tahun 2015 disusun fokus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD-P tahun 2015. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam RKPD ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah dengan dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2015, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2015 adalah sebagai berikut:


III-19

LAMPIRAN TABEL III.4 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU 2016

Kode 1 I A

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8

Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

SKPD Penanggungjawab

10

11

12

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Peningkatan Dini kualitas pendidikan

Lomba Gugus PAUD dan PAUD inovatif (DID) Pembangunan Pagar TK

Meningkat nya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat

Jumlah Anak Usia Dini

PAUD seBateng

60%

DINDIK

PAUD yang Inovatif Manajemennya

TK Negeri

50 lembaga 6 TK Negeri

Pagar TK Pemberian insentif guru PAUD

se- Bangka Tengah

Pemilihan pendidik PAUD berprestasi

Dinas Pendidikan

Rintisan TK Pedesaan (dana pendamping) Bantuan sarana prasarana PAUD Bantuan biaya operasional pendidikan (BOP) PAUD

TK Pedesaan PAUD seBateng PAUD seBangka Tengah Pendidik PAUD

Lomba membuat APE

Lomba Menyanyi anak PAUD

Kualifikasi D4/ S1

anak PAUD se-Bangka Tengah Pendidik PAUD

Pemberian bantuan penyelenggara PAUD berbasis keluarga (Parenting Education)

lembaga PAUD

Pamasangan tralis Pintu + Jendela + Boven kantor TK Pembina Kursi tunggu stanlis 5 set

TK Negeri

Rintisan PAUD Baru

lembaga PAUD

TK Negeri

Pendidik yang mendapat subsidi dan insentif 690 orang 50 orang Guru PAUD yang berprestasi TK Pedesaan

1 lembaga

Sarana Prasarana 34 lembaga PAUD BOP PAUD

5853 anak

Guru PAUD yang mengikuti Lomba 50 orang APE Anak PAUD yang 50 orang mengikuti Lomba

Meningkatnya kulitas manejeman PAUD yang lebih inovatif Meningkatnya kenyamanyan dan keamanan di TK Meningktnya kesejahteraan guru PAUD Meningkatnya jumlah pendidik PAUD yang berprestasi bertambahnya daya tampung siswa bertambahnya daya tampung siswa Terpenuhinya Operasional Lembaga PAUD Meningkatnya kualitas guru PAUD dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar Tersalurnya kreatifitas anak PAUD di Bangka Tengah

100%

70,000,000

55,000,000

Dinas Pendidikan

100%

-

5,140,212,000

Dinas Pendidikan

100%

-

2,799,700,000

Dinas Pendidikan

100%

-

55,000,000

Dinas Pendidikan

100%

-

200,000,000

Dinas Pendidikan

100%

-

600,000,000

Dinas Pendidikan

100%

-

1,404,720,000

Dinas Pendidikan

100%

-

50,000,000

Dinas Pendidikan

100%

-

50,000,000

Dinas Pendidikan

Guru PAUD yang mengikuti 40 orang Kualifikasi D4/S1

Meningkat jumlah guru PAUD yang memiliki ijazah S1

100%

-

140,000,000

Dinas Pendidikan

Lembaga PAUD yang menerima Bantuan

Meningkatnya jumlah lembaga PAUD yang berbasis Parenting education

100%

-

300,000,000

Dinas Pendidikan

100%

-

96,100,000

Dinas Pendidikan

100%

-

123,600,000

Dinas Pendidikan

100%

-

450,000,000

Dinas Pendidikan

bertambahnya daya tampung siswa Kursi Tunggu Stanlis Rintisan PAUD Baru

12 lembaga

7 TK negeri 5 set 90 lembaga

Meningkatnya sarana prasarana PAUD Meningkatnya sarana prasarana PAUD bertambahnya daya tampung siswa


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 HIMPAUDI Fun Camp

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3 HIMPAUDI

Bantuan Pengelola Pendidik PAUD Non Formal

Pendidik TPA

Pembangunan RKB TK Negeri (DID)

TK Negeri se- Bateng Bangka Tengah

Rintisan Permodelan PAUD (DID) Magang Guru PAUD

Dinas Pendidikan

Pelatihan Dasar bagi PTK PAUD

Dinas Pendidikan

Sinkronisasi dan Optimalisasi Fungsi HIMPAUDI

Dinas Pendidikan

Tambahan Penghasilan Guru TK/RA Non PNS (DABA)

Dinas Pendidikan

Pembangunan RKB PAUD/TK/RA (DABA)

Dinas Pendidikan

Rehab Ruang TK/KB/RA (DABA)

Dinas Pendidikan

Tambahan Penghasilan Pendidik PAUD Non Formal (DABA)

BOP PAUD Formal (DABA)

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Pengelola Pendidik PAUD Non Formal

Dinas Pendidikan

Insentif Pendidik PAUD

Dinas Pendidikan

Festival PTK PAUD (DID) Pemasangan listrik TK Pembina Kampung Dul (DID) Pencanangan PAUD Berkualitas (DID)



Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Guru PAUD yang 1 Kegiatan mengikuti HIMPAUDI Fun Camp

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Meningktnya fungsi HIMPAUDI terhadap lembaga PAUD yang ada di Bangka Tengah Meningkatnya Kompetensi Pendidik PAUD Non Formal bertambahnya daya tampung siswa

Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10

11

12

100%

-

200,000,000

Dinas Pendidikan

100%

-

56,520,000

Dinas Pendidikan

7 centra

-

6,767,000,000

Dinas Pendidikan

100%

-

110,000,000

Dinas Pendidikan

100%

206,000,000

230,000,000

Dinas Pendidikan

100%

100,000,000

-

Dinas Pendidikan

100%

59,000,000

29,160,000

Dinas Pendidikan

100%

924,000,000

924,000,000

Dinas Pendidikan

100%

1,692,784,000

1,692,784,000

Dinas Pendidikan

100%

120,000,000

120,000,000

Dinas Pendidikan

290 orang

100%

1,218,000,000

1,218,000,000

Dinas Pendidikan

561 siswa

100%

87,300,000

87,300,000

Dinas Pendidikan

Jumlah pendidik 2 Orang PAUD Non Formal

100%

20,060,000

20,060,000

Dinas Pendidikan

Jumlah pendidik PAUD yang 80 orang mendapat insentif

100%

288,650,000

288,650,000

Dinas Pendidikan

Jumlah organisasi yang ikut festival

100%

201,000,000

201,000,000

Dinas Pendidikan

100%

15,000,000

15,000,000

Dinas Pendidikan

100%

119,096,000

119,096,000

Dinas Pendidikan

3 Orang Pendidik TPA 3 orang 1 TK RKB TK Pembina Rintisan 5 Lembaga Permodelan PAUD Terpadu Jumlah guru 10 orang PAUD yang ikut magang Jumlah guru PAUD yang Pelatihan Dasar 1 kegiatan 118 Jumlah Guru lembaga PAUD Yang mengikuti Jumlah guru TK/RA Non PNS 220 orang yang mendapat penghasilan Jumlah ruang RKB PAUD yang 10 ruang dibangun Jumlah paket ruang TK/KB/RA 3 paket yang akan direhab Jumlah pendidik PAUD yang mendapat penghasilan Jumlah siswa yang mendapat BOP

bertambahnya daya tampung siswa Meningkatnya Kompetensi Pendidik PAUD Meningkatnya Kompetensi Pendidik PAUD Optimalnya fungsi HIMPAUDI terhadap lembaga PAUD yang ada di Bangka Tengah

250 peserta, panitia dan keamanan

TK Pembina Kp. Dul PAUD di Kab. Bangka PAUD berkualitas Tengah Listrik


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Prioritas Daerah 3 Peningkatan kualitas pendidikan

Sasaran Daerah 4 Meningkat nya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Persentase Angka 100% Partisipasi Sekolah SD/MI



Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

SKPD Penanggungjawab 12 DINDIK

Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Persentase Jarak Berjalan Kaki yang sudah Terjangkau untuk SD/MI 3 km dan SMP/MTs 6 km dari pemukiman

100%

DINDIK

100%

DINDIK

Rasio Guru/Siswa untuk SD/MI Rasio Guru/Siswa untuk SMP/MTs Persentase SMP/MTs yang Telah Memiliki Ruang Lab. IPA dengan Meja & Kursi untuk 36 Peserta Didik Persentase SD/MI yang Memiliki Ruang Guru dengan Meja + Kursi untuk Setiap Orang

1:18

DINDIK

Persentase SMP/MTs yang Memiliki Ruang Guru dengan Meja + Kursi untuk Setiap Orang Persentase SD/MI yang Memiliki 6 Orang Guru Persentase SMP/MTs yang Memiliki 1 Orang Guru untuk Setiap Mata Pelajaran Persentase SMP/MTs yang Memiliki Ruang Kepala Sekolah terpisah dari Ruang Guru Rasio Siswa ratarata perkelas untuk SD/MI Rasio Siswa ratarata perkelas untuk SMP/MTs

1:16

DINDIK

100%

DINDIK

100%

DINDIK

100%

DINDIK

100%

DINDIK

100%

DINDIK

100%

DINDIK

1:26

DINDIK

1:35

DINDIK


Kode 1


Pembangunan Pagar SMP 1 Simpangkatis (DID) Pembangunan Pagar SMP N 4 S.Katis Pembangunan Pagar SMP N 6 S.Selan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD beserta Perabotnya (DAK) Pembangunan Jamban dan Siswa beserta Sanitasi SD (DAK)

Pengadaan Sarana Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan SD (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Pembangunan Gedung Bertingkat SD 6 Koba Pembangunan USB Kurau Timur Pembangunan USB SD 16 Lubuk Besar Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Guru SD Pembangunan Pagar SD Koba dan Lubuk Pembangunan Pagar SD P. Baru dan Namang Pembangunan Pagar SD S.Selan dan Simpangkatis Pengadaan Meubelair Siswa (pengganti) SD

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

SMP 1 Simpangkat is SMP seBateng SMP seBateng SD di Bateng SD di Bateng

SD di Bateng

SD di Bateng Bangka Tengah SD 6 Koba Kurau Timur Lubuk Besar SD di Bangka Tengah SD Koba dan Lubuk SD P.Baru dan Namang SD S.Selan dan S.Katis SD di Bateng

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Persentase Angka 100% Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs



Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11


Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Persentase Angka Lulusan (AL) SD/MI

0.30%

DINDIK

100%

DINDIK

Persentase Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Persentase Angka Lulusan (AL) SMP/MTs

100%

DINDIK

0.50%

DINDIK

100%

DINDIK

Pagar SMP 1 Simpangkatis Pagar Sekolah Pagar Sekolah Jumlah ruang RKB yang dibangun Jumlah ruang SD yang akan dibangun jamban beserta sanitasi Jumlah paket peningkatan sarana mutu pendidikan SD yang diadakan Ruang Kelas Baru Ruang Kelas Baru Gedung Bertingkat Unit Sekolah Baru Unit Sekolah Baru

145 M2 800 M 600 M

Bertambahnya sarana prasarana sekolah Keamanan sekolah terpenuhi Keamanan sekolah terpenuhi

100%

250,000,000

-

Dinas Pendidikan

100%

-

1,505,300,000

Dinas Pendidikan

100%

-

1,165,300,000

Dinas Pendidikan

Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah

100%

4,456,482,368

4,456,482,368

Dinas Pendidikan

100.0%

1,404,112,000

1,404,112,000

Dinas Pendidikan

100.0%

1,810,770,000

1,810,770,000

Dinas Pendidikan

100.0%

2,774,520,000

2,425,580,000

Dinas Pendidikan

100.0%

1,200,000,000

1,862,600,000

Dinas Pendidikan

100.0%

1,607,710,000

-

Dinas Pendidikan

100.0%

740,650,000

-

Dinas Pendidikan

100.0%

740,650,000

-

Dinas Pendidikan

100.0%

461,320,000

2,909,986,000

Dinas Pendidikan

1,732,443,000

Dinas Pendidikan

1,246,309,000

Dinas Pendidikan

1,664,204,000

Dinas Pendidikan

1,802,400,000

Dinas Pendidikan

31 ruang

16 ruang Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah

94 paket

112 M2 378 M2 336 M2 168M2 168M2

Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah bertambahnya daya tampung siswa bertambahnya daya tampung siswa bertambahnya daya tampung siswa bertambahnya daya tampung siswa bertambahnya daya tampung siswa

280M2 Ruang Guru Pagar SD Koba dan Lubuk

3 sekolah 4 sekolah

Pagar SD P.Baru dan Namang 5 sekolah Pagar SD S.Selan dan S.Katis Meubelair siswa pengganti

Bertambahnya daya tampung guru Keamanan sekolah terpenuhi Keamanan sekolah terpenuhi Keamanan sekolah terpenuhi

100% 100%

-

100.00% -

2000 unit

Sarana prasarana sekolah terpenuhi


100%

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Meubelair Siswa/Meubelair Pengganti SMP Rehabilitasi Ruang Kelas SMP beserta Perabot (DAK) Rehabilitasi Ruang Belajar Lain SMP beserta Perabot (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP beserta Perabot (DAK) Pembangunan Laboratorium IPA SMP beserta Perabot (DAK) Pembangunan Ruang Kantor Guru SMP beserta Perabot (DAK) Pembangunan Jamban dan Siswa SMP beserta Sanitasi (DAK) Pengadaan Sarana Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan SMP (DAK)

Pembangunan WC Guru dan Siswa (DID) Pembangunan WC siswa SMP (DID) Pengadaan Meubelair Guru

Pengadaan Meubelair Siswa Pengadaan Meubelair RKB SMP

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3 SMP di Bangka Tengah SMP di Bangka Tengah SMP di Bangka Tengah SMP di Bangka Tengah SMP di Bangka Tengah SMP di Bangka Tengah SMP di Bangka Tengah SMP di Bangka Tengah

SD seBangka Tengah SMP di Bangka Tengah SD di Bateng SD di Bateng


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 10 Paket

Laboratorium IPA Jumlah paket ruang kelas SMP yang direhab Jumlah paket ruang belajar lain SMP yang direhab Jumlah paket ruang belajar lain SMP yang direhab Jumlah ruang lab.IPA yang dibangun Jumlah ruang lab.IPA yang dibangun Jumlah ruang SMP yang akan dibangun jamban beserta sanitasi Jumlah paket peningkatan sarana mutu pendidikan SMP yang diadakan

Pengadaan meubelair ruang guru SD (DID) Rehabilitasi ruang kelas SMP N 2 Koba Rehabilitasi ruang kelas SMP N 1 Namang

Rehabilitasi ruang kelas SMP N 1 Lubuk Besar

Tersedianya sarana dan prasarana LAB IPA

100%

14 paket


100%

11

12

2,500,000,000

Dinas Pendidikan

646,200,000

Dinas Pendidikan

6 paket


100.00%

278,800,000

Dinas Pendidikan

1,436,773,600

Dinas Pendidikan


100.00%

330,042,000

Dinas Pendidikan


100.00%

351,792,000

Dinas Pendidikan


100%

620,760,980

Dinas Pendidikan

926,000,000

Dinas Pendidikan

1,142,250,000

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

232,910,000

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

654,400,000

Dinas Pendidikan

750,000,000

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

314,450,000

Dinas Pendidikan

466,400,000

Dinas Pendidikan

334,100,000

Dinas Pendidikan

646,200,000

8 ruang

1 ruang

278,800,000 1,436,773,600

330,042,000

351,792,000

1 ruang 620,760,980

7 ruang 100% Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah

926,000,000

17 paket 100% Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah

284 Unit Meubelair Guru 900 unit kursi dan 900 unit meja 8 ruang

Meubelair ruang guru Meubelair ruang guru Rehab ruang kelas

57 unit kursi dan 57 unit meja 3 sekolah

581,950,000

Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah Bertambahnya sarana prasarana guru

100% 210,000,000 100%

-

100% Meningkatnya SPM

bertambahnya daya tampung siswa Meningkatnya SPM

852,750,000 100.0% 100% -

Meningkatnya SPM

100.00% 120,000,000

2 ruang

Terpeliharanya sarana prasarana sekolah

100%

-

3 ruang Rehab ruang kelas

SMP N 1 Lubuk Besar

10

1 sekolah

WC Siswa SMP

SMP di Bateng

SD di Bateng SMP N 2 Koba SMP N 1 Namang


Prakiraan Maju

63 M2

Meubelair Siswa

SMP di Bateng

Pagu Indikatif Target 9 100%

Meubelair siswa

Meubelair RKB SMP Pengadaan Meubelair Ruang Guru SMP/MTs (DID)

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Meningkatnya sarana prasarana sekolah


100.0% -

2 ruang Rehab ruang kelas



100.0% -

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Rehabilitasi ruang kelas SMP N 3 Sungai Selan Rehab Berat WC Siswa SMP Rehab Berat WC Guru SMP Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP (Penyediaan Operasional Safeguarging Tim Independent) Bantuan Operasonal SD 13 Lubuk Besar Bantuan Operasonal SD 12 Koba Penyediaan Operasional Sekolah Inklusi (PKLK) Penyediaan BOS jenjang SMP/MTs Pembinaan miat,baat dan kreativitas siswa (OSN) SMP Olimpide Sains Nasional (O2SN) SD Olimpide Sains Nasional (O2SN) SMP

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (FLS2N) SD

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3 SMP N 3 S.Selan SMP di Bangka Tengah SMP di bateng Dinas Pendidikan


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Rehab ruang 3 ruang kelas 18 unit Rehab WC Siswa

Terpeliharanya sarana prasarana sekolah Terpeliharanya sarana prasarana sekolah 114 sekolah Aktifitas manajmen BOS menjadi lancar da dapat terlaksna dengan baik 10 unit

Rehab WC Guru

Bantuan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SD

Pengadaan Meubelair Ruang perpustakaan SMP (DID)

BOS SD/MI (DABA)

100.0%

sekolah di Bangka Tengah SMP seBateng SMP seBateng SMP seBateng SMP seBateng

BOS SD 13 Lubk Besar 1 sekolah BOSD 12 Koba Pendidikan khusus layana khusus BOS SMP/MTs Jumlah siswa yang ikut lomba Bakat minat dan kreatifitas siswa SD Bakat minat dan kreatifitas siswa SMP

PTT SD seBangka Tengah SMP seBateng

SD seBangka Tengah

Kegiatan Belajar Mengajar menjadi Lancar Kegiatan Belajar Mengajar menjadi Lancar

Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah Terpenuhinya BOS 6412 siswa SMP/MTs Meningkatnya minat 60 siswa siswa untuk belajar dan berkreasi sains 348 orng Terbinanya bakat dan kreatifitas siswa 228 orang Terbinanya bakat dan kreatifitas siswa

1kegiatan

40 orang OSN SD/MI Tambahan Penghasilan PTT SD Jumlah sekolah yang akan diadakan pengadaan meubelair Jumlah siswa SD/MI yang mendapat dana BOS

11 -

100.0%

12

546,150,000

Dinas Pendidikan

432,000,000

Dinas Pendidikan

240,000,000

Dinas Pendidikan

55,500,000

Dinas Pendidikan

15,000,000

Dinas Pendidikan

15,000,000

Dinas Pendidikan

100%

60,000,000 15,000,000

1 tahun

1 kegiatan

SD seBangka Tengah

10

100% 100% 15,000,000

SD seBateng

SMP seBangka Tengah


Prakiraan Maju

100.00%

1 sekolah

FLS2N SMP Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI

Pagu Indikatif Target 9

safeguarding BOS SD 13 Lubuk Besar Sd 12 Koba

FLS2N SD Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Terpeliharanya sarana prasarana sekolah

Meningkatnya kreatifitas siswa dalam bidang seni SD dan terpilihnya siswasiswa SMP berbakat Terbinanya kreatifitas siswa dalam bidang Seni SMP dan terpilihnya siswa-siswa SMP berbakat Terbinanya kreatifitas siswa dalam bidang Seni SMP dan terpilihnya siswa-siswa SD berbakat

100%

66,000,000

78,000,000

Dinas Pendidikan

100%

888,750,000

1,047,696,000

Dinas Pendidikan

100%

50,000,000

300,000,000

Dinas Pendidikan

100%

184,000,000

184,000,000

Dinas Pendidikan

100.0%

198,500,000

198,500,000

Dinas Pendidikan

100.0%

65,000,000

65,000,000

Dinas Pendidikan

100.0%

61,433,000

250,000,000

Dinas Pendidikan

100.0%

33,000,000

33,000,000

Dinas Pendidikan

100.0%

1,997,700,000

2,259,000,000

Dinas Pendidikan

100.0%

121,224,000

-

Dinas Pendidikan

100.0%

2,528,640,000

2,528,640,000

Dinas Pendidikan

176 orang Meningkatnya Mutu Pegawai Tidak Tetap 3 Sekolah

Meningkatnya SPM 22.300 siswa Kegiatan Belajar Mengajar menjadi Lancar


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Tambahan WC Guru dan Siswa SD (DABA) Tambahan RKB SD/MI/SDLB (DABA) Pembangunan Ruang/ Tempat Ibadah SD/MI/SDLB (DABA) Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Guru SD (DABA)

BOS SMP/MTs (DABA) Pembangunan WC Guru/Siswa SMP (DABA) Penggandaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SD (DAK 2014)

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Guru SD

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah unit WC 5 unit guru yang akan dibangun Jumlah ruang 36 ruang RKB yang dibangun Jumlah ruang 20 ruang ibadah yang dibangun Jumlah ruang 4 ruang kepala sekolah yang dibangun Jumlah siswa 6.747 siswa SMP/MTs yang mendapat dana BOS Jumlah unit WC 20 unit yang dibangun Jumlah buku 25.336 kurikulum SD eksemplar yang diadakan 3 sekolah (SD 3 KOBA, Jumlah sekolah 11 p.baru yang akan dan 6 dibangun pagar namang) Jumlah buku 4.875 paket kurikulum SMP yang diadakan Jumlah sarana 2 set air bersih yang diadakan (buku siswa : 31.354, buku guru Jumlah buku :1.080) = kurikulum SD 32.434 yang diadakan eksemplar 2 unit Perahu SD 3 dan 21 Sungaiselan Jumlah sekolah 1 sekolah yang mendapat dana BOS Jumlah sekolah 1 sekolah yang mendapat dana BOS Jumlah sekolah 1 sekolah yang mendapat dana BOS Jumlah pagar 1 sekolah sekolah 1 sekolah Daya dan Rehabilitasi Listrik 15 orang

SD,SMP,SM A,SMK

Magang Guru SD, SMP, SMA, SMK

Lokasi 3 SD di Bateng SD di Bateng SD di Bateng SD di Bateng SMP di Bateng SMP di Bateng SD di Bateng SD di Bateng

Pembangunan pagar SD (DID)

Penggandaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMP Pengadaan sarana air bersih SMP 2 Koba dan SMP 2 Pangkalan Baru

SMP di Bateng

SMP di Bateng

Penggandaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SD

Pengadaan Perahu SD 3 dan SD 21 Sungaiselan

SD di Bateng SD di Bateng SMP di Bateng

BOS SMP 3 Satap Sungai Selan SMP di Bateng BOS SMP 5 Satap Sungai Selan SMP di Bateng BOS SMP 3 Satap Lubuk Besar Pembangunan Pagar SD 11 Koba (DID) Penyambungan Daya Listrik dan Rehabilitasi Instalasi Ruang Kantor SMP 2 Simpang Katis (DID) Magang bagi guru-guru SD

Monev dan Verifikasi Bansos

SD di Bateng SMP 2 S.Katis



Target 9

Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah

100.0%


100%


100.00%


Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

136,850,000

136,850,000

Dinas Pendidikan

6,080,750,000

Dinas Pendidikan

2,537,000,000

Dinas Pendidikan

679,400,000

Dinas Pendidikan

1,326,960,000

Dinas Pendidikan

547,400,000

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

182,000,000

Dinas Pendidikan

79,400,000

Dinas Pendidikan

12

100% 6,080,750,000 2,537,000,000

679,400,000 Kegiatan Belajar Mengajar menjadi Lancar

100% 1,326,960,000

Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah

100% 547,400,000 100% 385,000,000


100%

550,900,000 540,200,000


100.00%


100.00%

60,000,000


100.00%

316,313,000


100%

Kegiatan Belajar Mengajar menjadi Lancar

100%


100%

Kegiatan Belajar Mengajar menjadi Lancar Meningkatnya sarana dan Prasarana Sekolah

100%


Meningkatnya Kompetensi Guru SD 130 sekolah Monev Bansos


80,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000 100%

200,831,000

100% 44,245,000 100.0% 100% -

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Forum Ilmiah Guru SMP

Lokasi 3 SMP seBateng


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 1 Kegiatan

SMP 1 Kegiatan OSN Guru SMP SMP seBateng SMP 1 Koba

SMP

Meningkatnya mutu sekolah

Sekolah unggulan Meningkat nya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat

Rehabilitasi sedang ruang pembelajaran beserta perabotnya SMA (DAK) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya (DAK) Pembangunan Jamban Siswa termasuk Sanitasi SMA (DAK)

Pengadaan Peningkatan Sarana Mutu Pendidikan SMA (DAK)

SMK 1 P.Baru SMK 1 S.Katis SMA 1 P.Baru SMK diBateng SMA seBateng

SMA seBateng SMA seBateng SMA seBateng

Prakiraan Maju


10

11

12

50,000,000

Dinas Pendidikan

50,000,000

Dinas Pendidikan

200,000,000

Dinas Pendidikan

-

100% 100.0% -

Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK

100%

DINDIK

Rasio Siswa Guru untuk SMA/MA/SMK Rasio Siswa ratarata perkelas untuk SMA/MA/SMK Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK

1:12

DINDIK

1:31

DINDIK

0.50%

DINDIK

100%

DINDIK

Persentase Angka Lulusan (AL) SMA/MA/SMK Pembangunan Pagar SMK 1 PANGKALANBARU Pembangunan Pagar SMK 1 simpangkatis Pembangunan Laboratorium SMA N 1 P. Baru Pembangunan Laboratorium SMK

Meningkatnya apresiasi guru SMP dibidang Sains dan terpilihnya guruguru yang berkompeten

Pagu Indikatif

1 Sekolah

Sekolah Unggulan SMP 1 Negeri Koba Program Pendidikan Menengah Peningkatan kualitas pendidikan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Meningkatnya 100.00% kompetensi guru dalam melakukan inovasi pembelajaran

Pagar Sekolah Pagar Sekolah siswa SMA siswa SMK Jumlah paket ruang pembelajaran SMA yang direhab Jumlah ruang RKB SMA yang dibangun Jumlah jamban siswa termasuk sanitasi yang akan dibangun Jumlah paket peningkatan sarana mutu pendidikan SMA yang diadakan

1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah 1 sekolah

Keamanan sekolah terpenuhi Keamanan sekolah terpenuhi Bertambanya sarana prasarana sekolah Bertambanya sarana prasarana sekolah

16 paket

100.0%

-

2,145,500,000

Dinas Pendidikan

100.0%

-

1,412,580,000

Dinas Pendidikan

100.0%

-

531,940,000

Dinas Pendidikan

100.0%

-

531,940,000

Dinas Pendidikan

100.0%

1,301,568,000

1,301,568,000

Dinas Pendidikan

100.0%

424,274,600

424,274,600

Dinas Pendidikan

100.0%

354,195,500

354,195,500

Dinas Pendidikan

100.0%

757,140,000

757,140,000

Dinas Pendidikan

Terpeliharanya sarana prasarana sekolah 2 ruang

Bertambanya sarana prasarana sekolah

5 ruang Bertambanya sarana prasarana sekolah

15 paket Bertambanya sarana prasarana sekolah


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Peningkatan Sarana Mutu Pendidikan SMK (DAK) Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK termasuk Perabot (DAK) Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMK termasuk Perabot (DAK) Pembangunan Administrasi/Perkantoran SMKN 1 Sungaiselan termasuk Perabot (DAK) Pembangunan Perpustakaan SMKN 1 Sungaiselan termasuk Perabot (DAK)

Pembangunan Jamban Siswa termasuk Sanitasi SMK (DAK) Pembangunan ruang guru SMA 1 Namang Pembangunan Ruang Bengkel SMK 1 Koba (lanjutan DID) Pembangunan ruang bengkel SMK 1 Simpangkatis ( (DID) Pembangunan ruang penunjang SMK Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMA

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMK Olimpiade Sain terapan Nasional SMK

Olimpiade Sain Nasional SMA (OSN) Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMK

Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMA Lomba Cerdas CermaT SMA/SMK Lomba Keterampilan Siswa SMK

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3 SMK diBateng

SMK diBateng SMK diBateng SMK diBateng SMK diBateng SMK diBateng SMA 1 Namang SMK 1 Koba SMK 1 Simpangkat is SMK di Bateng SMA seBateng

SMA seBateng SMA seBateng

SMA seBateng SMK seBateng

SMA seBateng SMK seBateng SMK di Bateng


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah paket peningkatan sarana mutu 18 paket pendidikan SMK yang diadakan Jumlah ruang praktik yang 2 ruang akan dibangun Jumlah lab.IPA yang akan 2 ruang dibangun Jumlah ruang administrasi/perk 1 ruang antoran yang akan dibangun Jumlah ruang perpustakaan yang akan dibangun Jumlah jamban siswa termasuk sanitasi yang akan dibangun

1 ruang

17 ruang 96 M2

Ruang Guru Ruang Bengkel

1 paket 1 Paket


Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10

11

12

100.0%

1,243,550,000

1,243,550,000

Dinas Pendidikan


100.0%

619,539,800

619,539,800

Dinas Pendidikan


100.0%

360,786,200

360,786,200

Dinas Pendidikan

100.0%

635,711,900

635,711,900

Dinas Pendidikan

100.0%

284,716,400

284,716,400

Dinas Pendidikan

100.0%

1,196,944,700

1,196,944,700

Dinas Pendidikan

100.0%

400,750,000

-

Dinas Pendidikan

355,824,000

-

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

115,000,000

Dinas Pendidikan

48,850,000

Dinas Pendidikan

56,540,000

Dinas Pendidikan

87,240,000

Dinas Pendidikan

74,050,000

Dinas Pendidikan

75,390,000

Dinas Pendidikan

75,250,000

Dinas Pendidikan

74,000,000

Dinas Pendidikan


Bertambanya sarana prasarana sekolah Bertambanya sarana prasarana sekolah

Bertambanya sarana prasarana sekolah Bertambanya sarana prasarana sekolah Bertambanya sarana prasarana sekolah Bertambanya sarana prasarana sekolah

100.0% 100.00%

216,796,000

Ruang Bengkel 120 M2 Ruang Penunjang Jumlah Siswa 180 orang SMA yang menang dalam O2SN SMA Jumlah Siswa 1 kegiatan SMA yang menang dalam O2SN SMK Jumlah 24 orang SiswaSMK yang menang dalam OSN SMK Jumlah 6 sekolah SiswaSMK yang menang dalam OSN SMA Jumlah Siswa Festival seni SMK yang menang dalam FLS2N SMK Jumlah Siswa 1 kegiatan SMK yang menang dalam FLS2N SMA 14 sekolah siswa SMA/SMK Jumlah siswa yang menang lomba

LKS

Bertambanya sarana prasarana sekolah Meningkatnya kreatifitas siswa dalam bidang seni

100%

572,900,000

100%

115,000,000

Meningkatnya kreatifitas siswa dalam bidang seni

100.00%


100%


100%


100%


100%


100%


100%


48,850,000

31,350,000

-

42,837,000

53,736,000

-

77,076,000

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3

Debat Bahasa

SMK di Bateng

Forum Ilmiah Guru SMA dan SMK

SMA dan SMK di Bateng

Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) SMA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Beasiswa Berprestasi SMA ke Perguruan Tinggi

BOS SMA/MA (DABA)

Pembangunan WC Siswa SMA (DABA) BOS SMK (DABA)

Pembangunan RKB SMK (DABA) Pembangunan LAB IPA SMK (DABA) Penggandaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMA

Penggandaan Buku Kurikulum 2013 jenjang SMK Pemasangan Listrik SMKN 1 Sungai Selan Rehab berat pagar depan SMAN 1 Lubuk Besar Beasiswa Berprestasi SMA ke Perguruan Tinggi Beasiswa siswa MAN IC BOS MA Pengadaan Meubelair SMK 2 Koba dan SMK 1 Sungaiselan Pengadaan meubelair ruang kantor SMK 1 Sungaiselan (DID)

SMA seBateng SMK seBateng SMA di Bateng


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Siswa yang siswa SMA/SMK ikut lomba yang ikut lomba 11 sekolah Guru SMA/SMKyang ikut forum ilmiah guru 2.481 siswa

BOS SMA BOS SMK

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Meningkatnya kreatifitas siswa dalam bidang seni Meningkatnya apresiasi guru SMP dibidang Sains dan terpilihnya guruguru yang berkompeten

Terpenuhinya Biaya Operasional SMA 2.175 siswa Terpenuhinya Biaya Operasional SMK 30 orang Terpenuhinya kesejahteraan siswa berprestasi 2558 siswa

Siswa SMA berprestasi Jumlah siswa SMA/MA penerima dana BOS Jumlah unit WC 22 unit siswa yang dibangun Jumlah siswa 2500 siswa SMK penerima dana BOS Jumlah ruang 18 ruang RKB yang dibangun Jumlah ruang 1 ruang Lab. IPA SMK yang dibangun Jumlah paket 1.100 paket buku kurikulum SMA yang diadakan Jumlah paket 1.577 paket buku kurikulum SMK yang diadakan Jumlah paket listrik yang 1 paket dipasang Luasan pagar SMA yang 30 M direhab Siswa SMA 30 orang berprestasi Siswa MAN IC 30 orang Jumlah siswa MA penerima dana 3 sekolah BOS Jumlah paket meubelair yang 8 ruang diadakan Jumlah paket 1 ruang ruang kantor SMK yang diadakan





Prakiraan Maju

10

11

SKPD Penanggungjawab 12

100.0%

-

62,650,000

Dinas Pendidikan

100.0%

-

30,000,000

Dinas Pendidikan

100.0%

2,061,120,000

2,925,600,000

Dinas Pendidikan

100.0%

2,474,160,000

3,519,000,000

Dinas Pendidikan

100.0%

-

300,000,000

Dinas Pendidikan

100.0%

942,060,000

942,060,000

Dinas Pendidikan

100.0%

599,300,000

599,300,000

Dinas Pendidikan

100.0%

1,050,000,000

1,050,000,000

Dinas Pendidikan

100.0%

3,896,000,000

3,896,000,000

Dinas Pendidikan

100.0%

289,600,000

289,600,000

Dinas Pendidikan

332,650,000

332,650,000

Dinas Pendidikan

416,650,000

Dinas Pendidikan

100%

100%

416,650,000

100.0%

35,000,000

35,000,000

Dinas Pendidikan

100.0%

55,670,000

55,670,000

Dinas Pendidikan

100.0%

300,000,000

300,000,000

Dinas Pendidikan

100.0%

270,000,000

270,000,000

Dinas Pendidikan

100.0%

60,000,000

60,000,000

Dinas Pendidikan

100.0%

350,000,000

350,000,000

Dinas Pendidikan

100.0%

160,000,000

160,000,000

Dinas Pendidikan

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Sekolah pengembangan SMK 1 SDM tenaga S.Katis dan kependidikan SMK 1 Koba SMK


Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik SMK Program Pendidikan Luar Biasa

Peningkatan kualitas pendidikan


Persentase Pendidikan Luar Biasa (PLB)

Sekolah penerima dana BOS Jumlah siswa penerima dana BOS Jumlah siswa penerima dana operasional asrama Jumlah siswa penerima BOP

SDLB BOP SDLB (DABA) SDLB Bantuan Operasional Asrama PLB (DABA) SMPLB BOP SMPLB (DABA)

1 Sekolah

35 siswa

Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C

Jambore PTK PAUDNI

Persentase Pendidikan Masyarakat yang Buta Aksara

Siswa Paket A/B/C yang mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan PTK PAUDNI yang ikut Jambore

PKBM SEBangka Tengah

Bangka Tengah

Jumlah pendidik yang mendapat subsidi dan insentif Data Penduduk Usia Sekolah

Insentif TPA, TQA dan MDT 780 orang

BOP Paket B/setara SMP BOP Paket C/setara SMA

10

11

12

190,104,000

190,104,000

Dinas Pendidikan

100% Terpenuhinya kekurangan BOS SDLB Terpenuhinya kekurangan BOP SDLB

65,400,000

Dinas Pendidikan

42,000,000

Dinas Pendidikan

210,000,000

Dinas Pendidikan

6,000,000

Dinas Pendidikan

65,400,000 100%

35 siswa

Terpenuhinya kekurangan Operasional Asrama PLB Terpenuhinya kekurangan Operasional SMPLB

100% 210,000,000 6,000,000 100%

DINDIK

0.1

BOP Paket A/setara SD


0%

Bangka Tengah

Pendataan Penduduk Usia sekolah dan penduduk diluar usia sekolah yang putus jenjang SD,SMP dan SMA untuk sasara progrm Pket A,B, C

Prakiraan Maju

42,000,000

5 siswa Meningkat nya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat

100.0%

Pagu Indikatif

DINDIK

SDLB


Target 9

1%

BOS SDLB

Program Pendidikan Non Formal


Bangka Tengah

Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki 8 Lembaga ijazah paket A/setara SD , Paket B/setra SMP dan Paket C/setara SMA Meningkatnya apresiasi 1 kegiatan bagi PTK PAUDNI dalam berkarya 780 orang

Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas SDM Pendidik TPA/TQA, MDT Menurunnya angka buta aksara

100% Dinas Pendidikan

48,107,000

Dinas Pendidikan

1,872,000,000

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

100% 42,390,000

100% 1,404,000,000 134,370,000 100%

0.1

Bangka Tengah Bangka Tengah Bangka Tengah

126 orang BOP Paket A 100 orang peserta didik 100 orang peserta BOP Paket B 200 orang peserta didik 200 orang peserta 200 orang peserta 400 orang pesertaBOP didik Paket C didik

129,200,000

Peserta Paket A didik meningkat Peserta Paket B didik meningkat

100% 100% 1

Peserta Paket C meningkat


-

60,000,000

Dinas Pendidikan

160,000,000

Dinas Pendidikan

240,000,000

Dinas Pendidikan

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Festival TBM Tingkat Nasional

Lokasi 3 Bangka Tengah


5 orang Bangka Tengah Pelatihan bagi Pengelola TBM

Bangka Tengah

Uji Kompetensi bagi Instruktur Komputer

Bangka Tengah Insentif Tutor

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan



Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru PAUD dari SMA ke S1

Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru SD/MI dari SMA ke S1 Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru SMP/MTs dari SMA ke S1 Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru SMA/MA/SMK dari SMA ke S1 Persentase Kualifikasi S1/D4 SD/MI yang Memiliki 2 Orang Guru Persentase Sertifikat Pendidik SD/MI yang Memiliki 2 Orang Guru Persentase Kualifikasi S1/D4 dan Sertifikat Pendidik SMP/MTs ≥ 35%

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 TBM yng ikut Festival ke 5 orang nasional Pengelola TBM yang ikut pelatihan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Optimalisasi fungsi TBM meningkat

Meningkatnya pengetahun para pengelola TBM dalam Manjemen Taman Bacaan 8 TBM 8 TBM Masyarakat Instruktur yang 10 orang Instruktur kursus ulus Uji instruktur ( memiliki sertifikat Kompetensi paket CLCP nasional sebagai istruktur dan Desain dan dianggap telah 10 orang instruktur ( paket CLCP dan Desain Grafis) Grafis) kompeten Tutor Paket A,B,C 131 orang Meningkatnya yang menerima kesejahteraan Tutor insentif tutor Pendidikan Kesetaraan kesetaraan dan keaksaraan 131 orang 50%


Prakiraan Maju

10

11 -

1 100%

100%

100%


15,400,000

Dinas Pendidikan

12,968,000

Dinas Pendidikan

42,683,000

Dinas Pendidikan

157,200,000

Dinas Pendidikan

-

-

157,200,000

DINDIK

100%

DINDIK

100%

DINDIK

100%

DINDIK

100%

DINDIK

100%

DINDIK

100%

DINDIK


Kode 1


Pendidikan lanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (tugas belajar S2 bagi guru) Pelatihan Guru tentang Kurikulum 2013 jenjang SD,SMP,SMA,SMK Pembangunan infrstuktur Sistem WAN Pendidikan Bangka Tengah (Tahap I) Penghargaan bagi guru Daerah Terpencil

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

UPI Bandung Dinas Pendidikan

Sekolah di Bangka Tengah Sekolah terpencil di Bangka Tengah Dindik

Pemberian subsidi/Insentif Guru swasta (GTT,GTY) Dindik

Hasil Program Tolok Ukur 4 Persentase Kualifikasi S1/D4 telah Bersertifikat masing2 1 Orang untuk Mata Pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Persentase Kepala SD/MI yg Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikat Persentase Kepala SMP/MTs yg Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikat Persentase Pengawas Sekolah yg Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikat Persentase SD/MI mendapat Kunjungan dari Pengawas Satu Kali dalam Sebulan selama ≥3 jam Persentase SMP/MTs Mendapat Kunjungan dari Pengawas Satu Kali dalam Sebulan selama ≥3 jam

Target 5 10%



Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11


100%

DINDIK

100%

DINDIK

100%

DINDIK

100%

DINDIK

100%

DINDIK

guru yang mengikuti tugas belajar

23 orang

1 kegiatan Guru yang ikut pelatihan Pembangunan Infrastruktur Sistem WAN Pendidikan

1 Paket

Guru lebih terampil dan profesional dan jumlah guru yang kualifikasi S2 bertambah Meningkatnya pemahaman guru tentang pelaksanaan kurikulum 2013 Meningkatnya saana prasarana sekolah

1,171,916,000 100%

Meningktnya mutu guru Meningkatnya guru swasta yang kesejahteraan guru GTT 140 orang mendapatkan dan GTY dan KBM Subsidi/Insentif menjadi lancar sekolah se Kab. Bateng Meningkatnya mutu sekolah

Monitoring dan Evaluasi Sekolah oleh Pengawas & Penilik PLS


-

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

-

Dinas Pendidikan

637,800,000

Dinas Pendidikan

67,800,000

Dinas Pendidikan

1,000,000,000

300,000,000 100%

100% 427,800,000 30,000,000 100%

Monitoring dan evaluasi sekolah

Dinas Pendidikan

400,000,000 100%

10 orang Penghargaan gru daerah terpecil

676,000,000

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kualifikasi Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Pelaksanaan Sosialisasi sertifikasi pendidik Sosialisasi Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kab. Bangka Tengah Pelatihan Guru tentang Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif berdasarkan PERMENPAN 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3 Dindik

1 keg Guru berprestasi

Dindik

200 org Sertifikasi guru

Dindik

1 keg Perda Pendidikan

Dindik

Dindik Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SD/MI/SDLB Non PNS (DABA)

Dindik Tambahan Penghasilan Guru SMP/MTs/SMPLB Non PNS (DABA) Dindik Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SMP/MTs/SMPLB Non PNS (DABA) Dindik

Dindik

Dindik Tambahan Penghasilan Guru SMA/MA/SMALB Non PNS (DABA) Dindik Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SMA/MA/SMALB Non PNS (DABA)

Tambahan Penghasilan Guru SMK Non PNS (DABA)



Prakiraan Maju

10

11 -

100%


201,200,000

Dinas Pendidikan

30,500,000

Dinas Pendidikan

36,600,000

Dinas Pendidikan

92,690,000

Dinas Pendidikan

218,300,000

Dinas Pendidikan

865,200,000

Dinas Pendidikan

480,000,000

Dinas Pendidikan

378,000,000

Dinas Pendidikan

264,000,000

Dinas Pendidikan

228,000,000

Dinas Pendidikan

40,000,000

Dinas Pendidikan

315,000,000

Dinas Pendidikan

180,000,000

Dinas Pendidikan

315,000,000

Dinas Pendidikan

S1 Guru Dindik

Dindik

Peningkatan Kualifikasi Guru SMP/MTs/SMPLB ke S1/D4 (DABA)

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 80 orang

Meningkatnya mutu guru

Tambahan Penghasilan Guru SD/MI/SDLB Non PNS (DABA)

Bantun Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Guru SD/MI/SDLB ke S1/D4 (DABA)


Dindik

1 keg Pelatihan guru karya ilmiah Jumlah guru Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan Jumlah tenaga Kependidikan SD/MI/SDLB Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan Jumlah guru Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan Jumlah tenaga Kependidikan SMP/MTs Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan Jumlah guru yang mendapat beasiswa S1 Jumlah guru yang mendapat beasiswa S1 Jumlah guru Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan Jumlah tenaga Kependidikan SMA/MA/SMALB Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan Jumlah guru Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan

206 OT

Meningkatnya prestasi guru Meningkatnya sertifikasi guru Bertambahnya pengetahuan guru terhadap peraturan Daerah yang berlaku Bertambahnya pengetahuan guru terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Meningkatnya kesejahteraan guru SD Non PNS

100% 100%

-

100% 100%

865,200,000 100%

200 OT

480,000,000 100% Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik SD Non PNS

90 OT

110 OT

Meningkatnya kesejahteraan guru SMP Non PNS Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik SMP Non PNS

100%


100%


100%

378,000,000 264,000,000 100%

228 OS

228,000,000

40 OS

40,000,000

75 OT

315,000,000 Meningkatnya kesejahteraan guru SMA Non PNS

75 OT

Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik SMA Non PNS

Meningkatnya kesejahteraan guru SMK Non PNS 75 OT


100%

180,000,000

100%

315,000,000 100%

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SMK Non PNS (DABA)

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3 Dindik

Dindik

Peningkatan Kualifikasi Guru SMA/MA/SMALB (DABA)

Dindik

Revitalisasi IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia) KKG (Kelompok Kerja Guru), MGMP (Musyawarah)

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 6 7 8 9 10 Jumlah tenaga Meningkatnya 180,000,000 Kependidikan kesejahteraan tenaga SMK Non PNS pendidik SMK Non PNS 100% yang mendapat tambahan penghasilan 75 OT Jumlah guru 4 OS 4,000,000 yang mendapat 100% beasiswa S1 Meningkatnya mutu guru 6 Kelompok (KKS), 6 kelompok gugus (KKG), 16 mapel (MGMP), 6 kelompok (IGTKI), 2 kelompok (Pengawas sekolah) = 36 kelompok 290,500,000 Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5

100% Jumlah kelompok IGTKI Dindik

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi

Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Program Manajemen Peningkatan Pelayanan Pendidikan kualitas pendidikan

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan ( Pelaksanaan UN SD/MI Tahun Pelajaran 2014/2015) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan ( Pelaksanaan UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan ( Pelaksanaan UN SMA/MA/SMK Tahun Pelajaran 2014/2015) Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Penilaian Angka Kredit) Akreditasi sekolah oleh BAS (unit pelaksana akreditasi sekolah / tim independen / bas) Optimalisasi Fungsi Dewan Pendidikan

Dindik Jumlah sekolah MBS Meningkat nya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat

Presentase Sekolah yang Terakreditasi

Dinas Pendidikan

4,000,000

Dinas Pendidikan

290,500,000

Dinas Pendidikan

30,000,000

Dinas Pendidikan

58,916,000

Dinas Pendidikan

26 SMP/MTs

Dindik

110,000,000 Meningkatnya jumlah siswa yang memiliki ijazah SD/MI

Siswa SMP/MTs yang ikut UN

100%

125,000,000

Dinas Pendidikan

45,000,000

Dinas Pendidikan

30,000,000

Dinas Pendidikan

95,600,000

Dinas Pendidikan

25,990,000

Dinas Pendidikan

25,000,000

Dinas Pendidikan

36,000,000

Dinas Pendidikan

45,000,000 Meningkatnya jumlah siswa yang memiliki ijazah SMP/MTs

100%

8 sekolah Siswa SMA/MA/SMK yang ikut UN

30,000,000 Meningkatnya julah siswa yang memiliki ijazah SMA/MA/SMK

6 Kecamatan Meningkatnya jumlah guru yang naik pangkat Akreditasi Meningkatnya jumlah sekolah Pelaksanaan meningkat sekolah yang akreditasi sekolah terakreditasi Sekolah di Meningkatnya fungsi Bangka dewan pendidikan dan 15 Sekolah Tengah komite sekolah 12 Bulan Lancarnya akses menuju Honorarium supir sekolah yang ada di perahu dan BBM Pulau Nangka perahu Jumlah guru yang dinilai

Dindik

180,000,000

58,916,000 100%

93 SD/MI

Dindik

Dindik

12

DINDIK

Siswa SD/MI yng ikut UN

Dindik

11

30,000,000 100%

SD,SMP,SM A dan SMK (130 sek) Meningkatnya MBS sekolah


100%

Dindik

Sungaiselan Biaya Operasional Perahu Pulau Nangka

20 orang

Meningkatnya kelompok kerja guru Meningkatnya prestasi pendidik

Prakiraan Maju


100%

79,600,000 100% 25,000,000 100% 15,000,000 100% 36,000,000 100%

Kode 1 B

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 URUSAN BIDANG KESEHATAN Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat




Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10

11

12

* Persentase Obat Generik Berlogo dalam persediaan Obat

100%

DINKES

* Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin * Persentase terpenuhinya kebutuhan pasien akan obat dan perbekalan kesehatan * Persentase Item Obat dalam Formularium * Tidak adanya kesalahan dalam pemberian obat Persentase peresepan obat sesuai formularium

100%

DINKES

100%

DINKES

100%

DINKES

100%

DINKES

95%

RSUD

Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Kesehatan

tersedianya obatobatan di puskesmas

1 paket

terlaksananya pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan

100%

1,202,800,000

1,650,000,000

DINKES

Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Kesehatan Tertentu

tersedianya obatobatan tertentu diluar DPHO

10 item

terlaksananya pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan

100%

149,620,000

166,430,000

DINKES

Pembangunan instalasi farmasi Kabupaten

tersedianya 500 M2 tersedianya gudang obat bangunan gudang yang baik obat jumlah sarana 23 sarana meningkatnya kualitas pelayanan kefarmasian pelayanankefarmasian di farmasi yang sarana pelayanan dibina kesehatan Jumlah obat3 paket terpenuhinya pelayanan obatan dan kebutuhan obat-obatan perbekalan dan perbekalan kesehatan kesehatan pasien

100%

1,292,500,000

-

DINKES

100%

10,550,000

-

DINKES

320,595,000

650,000,000

Peningkatan mutu pelayanan farmasi Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat



12 bulan

RSUD

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

95%

DINKES

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pelayanan Nifas

80%

DINKES

94%

DINKES

94%

DINKES


Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Hasil Program Tolok Ukur 4 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Cakupan Peserta KB Aktif * Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin * Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat pelayanan Jamkesta * Jumlah Peserta Jamkesmas yang menggunakan pelayanan * Jumlah dokter, perawat dan bidan yang bermitra Persentase terpenuhinya kebutuhan reagen laboratorium

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya (BPJS) Pengadaan Reagensia

Target 5 80%



11

12 DINKES

DINKES

100%

DINKES

4,000

DINKES

20

DINKES

100%

RSUD

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut

Peningkatan kompetensi petugas kesehatan

10


DINKES

Pengadaan Buku KMS Anak Sekolah Dasar Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pemilihan Petugas Kesehatan Teladan)

Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pengadaan sarana kelas ibu) Peningkatan Kesehatan Masyarakat (P3K dan Pengobatan Gratis pada HariHari Tertentu)

Prakiraan Maju

74%

terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan

Pengadaan alat kesehatan puskesmas

Pagu Indikatif

100%

Jumlah 20.000 jiwa masyarakat yang terlayani BPJS Jumlah reagensia 1 paket untuk masyarakat jumlah alat 1 paket laboratorium kesehatan jumlah peralatan 1 paket kesehatan

Pengadaan alat laboratorium kesehatan

Target 9

100%

5,586,700,000

4,460,770,000

DINKES

tersedianya reagensia di puskesmas

100%

150,600,000

165,660,000

DINKES

meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

100%

553,000,000

-

DINKES

terlaksananya pengadaan alat kesehatan

100%

518,000,000

344,080,000

DINKES

jumlah KMS yang 3.422 buku tersedia terpilihnya tenaga 12 org kesehatan teladan tingkat kabupaten

tersedianya KMS anak sekolah meningkatnya kinerja petugas kesehatan

100%

56,500,000

63,173,000

DINKES

100%

32,100,000

36,300,000

DINKES

jumlah 94 sekolah masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut Jumlah sarana 6 paket kelas ibu yang dibutuhkan jumlah pelayanan 60 kali P3K dan pengobatan gratis

terlaksananya pelayanan kesehatan gigi dan mulut

100%

43,000,000

49,797,000

DINKES

meningkatnya kesehatan masyarakat

100%

100,500,000

88,572,000

DINKES

meningkatnya kesehatan masyarakat

100%

63,000,000

44,000,000

DINKES

Petugas kesehatan di puskesmas dan jaringannya

meningkatnya kompetens petugas kesehatan

100%

226,250,000

230,000,000

DINKES

52 org


Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat

Lokasi 3 Koba, Pangkalan Baru, Benteng, Simpangkat is, Sungaiselan , Lubuk Besar, Namang, Lampur



Pengadaan Reagensia

Program Promosi Kesehatan Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat kualitas kesehatan masyarakat


10 1,896,796,000

Prakiraan Maju 11 1,910,000,000

SKPD Penanggungjawab 12 DINKES

8 puskesmas

100 orang

terselenggaranya pelayanan kesehatan mata

100%

55,000,000

65,000,000

DINKES

Jumlah reagensia laboratorium

1 Paket

terselenggaranya pelayanan reagen laboratorium RS

12 bulan

50,000,000

110,000,000

RSUD

85%

DINKES

* Cakupan Desa Siaga Aktif * Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat * Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan Kesehatan

100%

DINKES

100%

DINKES

100%

DINKES

Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Integrasi pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas



Jumlah siswa dengan gangguan/penur unan visus mata

jumlah media komunikasi promosi kesehatan Sekolah di Kab. Bangka Tengah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa Jumlah Media Promosi Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas

* Persentase Rumah Tangga Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat


Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Program Perbaikan Gizi Masyarakat


* Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan * Persentase Balita ditimbang berat badannya * Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak Usia 6 24 bln

4 item

meningkatnya kesadaran masyarakat tentang PHBS

100%

terlaksananya lomba sekolah sehat 8 meningkatnya pelayanan puskesmas kesehatan jiwa

100%

27 sekolah

1 paket

meningkatnya kesehatan lingkungan RS

307,400,000

28,310,000

100%

117,194,000

DINKES

30,000,000

DINKES

30,000,000

DINKES

20,000,000

RSUD

25,700,000 12 bulan

15,000,000

100%

DINKES

80%

DINKES

100%

DINKES


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pemberian Makanan Tambahan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Tersedianya honorarium kader UKBM

Revitalisasi UKBM /Penunjang kegiatan pelayanan posyandu Program Pengembangan Lingkungan Sehat



* Persentase Tempat-tempat Umum Sehat

* Persentase TUPM Sehat * Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi syarat * Persentase Rumah Sehat Persentase pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan

Prakiraan Maju


10 244,800,000

11 209,000,000

12 DINKES

100%

324,200,000

350,000,000

DINKES

80%

DINKES

100%

DINKES

90%

DINKES

100

RSUD

Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (inspeksi sanitasi) RS Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat

terlaksananya pelayanan posyandu


DINKES

Pengawasan Hygiene Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)


203 posyandu

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 terlaksananya pemberian PMT bagi bumil, bayi dan balita gizi kurang dan gizi buruk

90%

Pengambilan, Pemeriksaan, Perbaikan Sampel Air Sumur Gali serta Pengawasan AMDK dan Depot Air Minum Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) di Desa

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah penerima 103 balita PMT dan 84 bumil

jumlah sarana air 109 unit minum yang diinspeksi dan diperiksa Jumlah desa 20 desa/kel yang melaksanakan STBM dan jumlah rumah tangga sehat Jumlah tempat4 TTU tempat umum yang dipantau hygiene sanitasi Pemeriksaan 1 Paket kesehatan lingkungan yang dilakukan

terlaksananya surveilans kualitas air dan penyehatan lingkungan di desa meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemberdayaan desa STBM

100%

70,875,000

66,638,000

DINKES

100%

70,000,000

66,968,000

DINKES

terlaksananya pengawasan Higiene sanitasi tempat-tempat umum meningkatnya kesehatan lingkungan RS

100%

9,000,000

11,000,000

DINKES

100%

54,050,000

40,000,000

RSUD

* Acute Flacid Paralysis rate per 100.000 penduduk < 15 th

>2 per 100.000

* Penemuan Penderita Penemonia Balita * Penemuan Pasian Baru TB BTA Positif

100%

DINKES

100%

DINKES

* Penemuan Penderita Diare * Penemuan Penderita DBD yang ditangani * Cakupan Desa/Kelurahan UCI

100%

DINKES

100%

DINKES

100%

DINKES


DINKES

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 * Cakupan 100% Desa/Kelurahan Mengalami KLB * Angka Kesakitan 0 Malaria per 1000 penduduk * Prevalensi Kasus < 0,5 HIV

Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk


Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Penyakit HIV/AIDS)

70,290,000

DINKES

112 posyandu

terlaksananya kegiatan pelayanan imuisasi

100%

30,200,000

110,330,000

DINKES

100 org

terlaksanya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS

100%

25,000,000

27,500,000

DINKES

terlaksananya kegiatan penanggulangan penyakit TB terlaksananya kegiatan penanggulangan malaria

100%

39,900,000

27,500,000

DINKES

100%

45,940,000

47,300,000

DINKES

terpantaunya kesehatan calon jamaah haji

100%

13,000,000

14,850,000

DINKES

100%

21,800,000

23,980,000

DINKES

100%

19,500,000

17,600,000

DINKES

100%

252,177,000

300,000,000

DINKES

10 desa



* Persentase Kabupaten yang membuat Profil Kesehatan Persentase pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku Persentase kemampuan menangani live saving Persentase kemampuan menangani BBLR

12 DINKES

73,680,000

jumlah desa highendemis malaria Jumlah calon jamaah haji yang diperiksa jumlah kasus potensial terjadinya wabah/KLB Jumlah peserta survei anak sekolah dan Lec Mini Kusta Jumlah masyarakat yang mengikuti pengobatan massal filariasis

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

11

100%

Penanggulangan Penyakit Malaria

Penanggulangan Penyakit Filariasis

10


terlaksananya penyemprotan/ foging focus sarang nyamuk

110 orang

Penemuan Penyakit Kusta

Prakiraan Maju

40 kasus

Jumlah penderita TB. Paru

Peningkatan Surveilan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Pagu Indikatif

DINKES

Penanggulangan Penyakit TB. Paru

Pelayanan Pemeriksaan dan Kesehatan Haji

Target 9

DINKES

Jumlah angka kesakitan penyakit akibat vektor aides aegepti Jumlah tempat pelayanan imunisasi jumlah penduduk berisiko HIV/AIDS yang diperiksa darahny

Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah


139 org

36 kasus

terlakasananya surveilans epidemiologi kasus potensial wabah/KLB 4 SD dan 4 terdeteksinya kasus Desa kusta secara dini pada masyarakat 1 Kab

terlaksananya pengobatan massal filariasis

100%

DINKES

6

RSUD

40

RSUD

100

RSUD


Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Persentase 100 pelayanan rumah sakit yang terakreditasi


Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

terbentuknya puskesmas ISO dan terakreditasi

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

terlaksananya audit eksternal puskesmas ISO terlaksananya pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan jumlah sarana SIK Terlaksananya bimbingan penyusunan standar pelayanan kesehatan

Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Pelayanan Kesehatan

Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pembangunan Pagar Puskesmas

Pembangunan Poskesdes Tanjung Berikat Pembangunan Poskesdes Kebintik Pembangunan Poskesdes Keretak Atas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Rehab Berat/Ringan Puskesmas Pembantu



* Persentase Pelayanan Kesehatan yang diperbaiki

100%


2 sertifikat ISO dan puskesmas terakreditasi ISO dan 4 puskesmas terakreditasi 4 meningkatnya standar puskesmas pelayanan puskesmas ISO 8 tersedianya profil puskesmas kesehatan

6 tersedianya jaringan SIK puskesmas di Puskesmas 1 paket meningkatnya ilmu pengetahuan, wawasan dan ketrampilan pelayanan kesehatan sesuai standar


Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Target 9

10

11

100%

588,700,000

379,500,000

DINKES

100%

83,700,000

92,070,000

DINKES

100%

38,920,000

45,782,000

DINKES

138,600,000

152,482,000

DINKES

94,470,000

120,000,000

RSUD

6 puskesmas 100%

12 RSUD

DINKES

Pagar puskesmas yang dibangun

67,5 M


100%

153,600,000

-

DINKES

Jumlah gedung yang dibangun dalam meter persegi Jumlah gedung yang dibangun dalam meter persegi Jumlah gedung yang dibangun dalam meter persegi Pemeliharaan sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya Jumlah gedung yang direhab

100M2


100%

475,000,000

-

DINKES

100M2


100%

475,000,000

-

DINKES

100M2


100%

475,000,000

-

DINKES


100%

261,200,000

300,000,000

DINKES

2 gedung


100%

278,350,000

150,000,000

DINKES

4 gedung


100%

463,250,000

538,340,000

DINKES

1 meningkatkan pelayanan puskesmas kesehatan masyarakat

100%

205,800,000

-

DINKES

Rehab Berat/Ringan Poskesdes

Jumlah gedung yang direhab

Rehab Berat/Ringan Pembangunan Puskesmas

Jumlah gedung yang direhab

8 PKM


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Rumah Dinas Medis

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Pembangunan Rumah Dinas Paramedis

Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Koba Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Pangkalanbaru Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Benteng Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Sungaiselan Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Simpangkatis Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Lubuk Besar Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Namang

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

Jumlah rumah yang dibangun

9 rumah (42M2) 1 unit

Pusling Perairan Puskesmas Sungaiselan

Peningkatan Sarana Puskesmas Perairan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah rumah 4 rumah yang dibangun (42M2)




10 657,620,000


100%


100%


Prakiraan Maju 11 -

12 DINKES

1,424,520,000

-

DINKES

65,600,000

-

DINKES

* Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin * Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Persentase ketersediaan dokter spesialis dasar

100%

DINKES

100%

DINKES

100%

RSUD

Persentase ketersediaan dokter spesialis bertanggungjawab pelayanan kesehatan Jumlah kunjungan pasien rumah sakit

100%

RSUD

27,033

RSUD tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan tersedianya kapitasi pelayanan kesehatan

17.000 peserta

jasa kapitasi pelayanan kesehatan

100%

969,400,000

1,066,340,000

DINKES

7.053 peserta


100%

500,000,000

550,000,000

DINKES

6.596 peserta


100%

405,000,000

445,500,000

DINKES

7.945 peserta


100%

505,750,000

556,325,000

DINKES

7.432 peserta


100%

445,100,000

489,610,000

DINKES

10.345 peserta


100%

593,900,000

653,290,000

DINKES

7.078 peserta


100%

447,800,000

492,580,000

DINKES


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Lampur

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan Kemitraan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Medis dan Non Medis Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

jumlah tenaga medis dan non medis PKK Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat




Pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan( IRTP) Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan pada makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kemitraan Bidan dan Dukun

Pertemuan RMP (Review Maternal Perinatal) Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)



10 376,250,000

11 413,875,000

terlaksananya pelayanan kesehatan spesialistik bagi pasien rujukan

12 bulan

989,000,000

1,000,000,000

RSUD

terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan non medis

12 bulan

1,722,586,000

1,600,000,000

RSUD

12 DINKES

* Cakupan Pelayanan Anak Balita * Cakupan Pelayanan Bayi

90%

DINKES

100%

DINKES

* Angka Usia Harapan Hidup

* Persentase Penduduk yang menggunakan jamban sehat

50 org 16 paket

terpilihnya balita mengikuti LBSI tersedianya alat permainan edukatif di puskesmas

100%

43,422,000

44,000,000

DINKES

100%

48,550,000

-

DINKES

71

DINKES

Jumlah peserta lomba senam lansia Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat


Prakiraan Maju

DINKES

Lomba senam lansia

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan


60%

Jumlah balita mengikuti LBSI Jumlah APE kIT


12 bulan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 jasa kapitasi pelayanan kesehatan

* Bayi yang mendapat ASI Ekslusif (%)

Lomba Balita Sejahtera Indonesia (LBSI) Pengadaan APE (Alat Permainan Edukatif) KIT Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 tersedianya 5.700 kapitasi peserta pelayanan kesehatan jumlah dokter 4 orang spesialis atau residen spesialis

48 org

terselenggaranya lomba senam lansia

100%

45,000,000

45,000,000

90%

DINKES

DINKES

Jumlah IRTP yang dibina

50 IRTP

jumlah sampel pemeriksaan bahan tambahan pangan pada makanan

80 sampel

terlaksananya kemitraan bidan dan dukun beranak jumlah peserta pertemuan RMP Jumlah buku KIA

Terdeteksinya bahan tambahan pangan pada makanan terdeteksinya bahan tambahan pangan pada makanan

100%

44,200,000

64,130,000

DINKES

100%

56,000,000

63,393,000

DINKES

53dukun beranak

meningkatnya pemantauan kesehatan ibu hamil

100%

15,000,000

35 org

menurunnya angka kematian ibu dan anak kesehatan ibu hamil, bayi dan balita terpantau

100% 100%

3024 buku


15,000,000

DINKES

36,640,000

15,000,000

DINKES

94,300,000

104,027,000

DINKES

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

Prioritas Daerah 3 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran Daerah 4 Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Persentase 100% ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar tipe C



Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

SKPD Penanggungjawab 12 RSUD

luas bangunan

598 M2%

terpenuhinya sarana dan prasarana RS untuk menunjang pelayanan

100%

2,699,182,000

-

RSUD

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS

Tersedianya alatalat kesehatan RS

1 paket


100%

3,579,885,000

2,500,000,000

RSUD

1,823,170,000

-

RSUD

2 paket


100%

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Spesialis Rumah Sakit

Alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan terpenuhi Meningkatknya ketersediaan mebeuler kantor

71,300,000

80,000,000

RSUD

4 item


100%

Pengadaan Mebeuler RS

621,230,000

610,000,000

RSUD

3.700 pasien


100%

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik RS

Terpenuhinya pelayanan logistik makan minum kebutuhan pasien rumah sakit

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS (Dapur, Laundry, dll)

Meningkatnya pelaksanaan pelayanan RS


100%

576,465,000

310,000,000

RSUD

4 item

Meningkatnya kualitas bangunan sarana dan prasarana RS

218,220,000

-

RSUD

40 m


100%

Pembangunan Jalan Penghubung/Selasar

Meningkatnya kualitas pelayanan

61,200,000

-

RSUD

1 pkt


100%

Pengadaan Ruang Terbuka Hijau RS

Meningkatnya kualitas pelayanan

26,200,000

-

RSUD

1 pkt


100%

Pembangunan TPS Sampah Medis

Pembangunan Ruang Operasi dan CSSD

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan Rutin/Berkala RS

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah RS Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan rs



Persentase sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik

100

RSUD

Luas bangunan RS yang dipelihara jumlah instalasi pengolahan limbah RS yang dipelihara jumlah peralatan RS yang dipelihara

11.966 M2

tersedianya bangunan RS dalam kondisi baik

12 bulan

266,600,000

350,000,000

RSUD

2 unit

tersedianya instalasi pengolahan limbah RS dalam kondisi baik

12 bulan

47,450,000

60,000,000

RSUD

1 paket

tersedianya peralatan RS dalam kondidi baik

12 bulan

160,000,000

140,000,000

RSUD


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Prioritas Daerah 3 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran Daerah 4 Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Terselenggaranya 100% pelayanan kesehatan yang bermutu

Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan

C

URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Feasibility Study (FS) Pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Koba (Desa Terentang Tambang Marbuk - Simpang Jongkong), Kec. Koba


Terselenggaranya 12 bulan pelayanan dan pendukung pelayanan yang bermutu

Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal

Meningkat nya Kualitas dan kuantitas infrastrukt ur penunjang pembangun an

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.


Terpenuhinya pelayanan dan pendukung pelayanan yang bermutu

Target 9

12 bulan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10

11

12

10,000,000,000

10,000,000,000

RSUD

100

DPU

DPU Jumlah kegiatan perencanaan yang dikerjakan

1 Kegiatan

Jumlah kegiatan perencanaan yang dikerjakan

1 Kegiatan

1,000,000,000

-

Peningkatan Jalan Pangkol Mesu Sep. 3,2 Km (Tahap I)

Panjang jalan yang ditingkatkan

3,2 Km


3,2 Km

8,000,000,000

-

Peningkatan Jalan Pasar Modern (Lanjutan)


1,1 Km


1,1 Km

5,500,000,000

-

Peningkatan Jalan Kelurahan Dul, Kec. Pangkalan Baru


1,95 Km


1,90 Km

3,900,000,000

-

Panjang trotoar jalan yang dibangun

362 M

Panjang trotoar jalan yang dibangun

362 M

1,500,000,000

-


2,3 Km


2,3 Km

2,760,000,000

-


2 Km


2 Km

2,420,000,000

-


1,095 Km


1,095 Km

2,000,000,000

-


1 Km


1 Km

1,000,000,000

-


2,75 Km


2,75 Km

3,500,000,000

-

6,57 Km


Pembangunan Trotoar Jalan Raya Koba, Kec. Koba Sep. 362 M Peningkatan Jalan Simpang Jongkong - Simpang Memban, Kec. Koba Peningkatan Jalan Tanjung Langka - Kulur Ilir, Kec. Koba (STA 0+000 - 2+000) (Lanjutan) Peningkatan jalan Lubuk Besar Keledang, Kec. Lubuk Besar Sep. 1,095 Km Peningkatan Jalan Rawa Bangun (Jl. Skip), Kec. Koba Sep. 1 Km Peningkatan Jalan Kulur Belimbing Kec Lubuk Besar Sep. 2,75 Km (lanjutan) Peningkatan Jalan Raya Dul dan Peningkatan Jalan Pantai Tanjung Gunung, Kayu Besi dan Pantai Sampur Kec. Pangkalan Baru

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU Panjang jalan yang ditingkatkan


6,57 Km

9,800,000,000

-

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan jalan Lubuk Besar Keledang, Kec. Lubuk Besar (Lanjutan) Peningkatan jalan Pedindang Terak dan Peningkatan Jalan Binjai Desa Mangkol, Kec. Pangkalan Baru

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3




Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

SKPD Penanggungjawab 12 DPU


3,550 Km


3,550 Km

8,290,000,000

-


6,73 Km


6,73 Km

6,910,000,000

-


4 Km


4 Km

7,600,000,000

-

DPU

Peningkatan Jalan Keretak Lampur, Kec. Sungaiselan

DPU

Pembangunan Jembatan Jalan Padang Baru - Pangkol, Kec. Pangkalan Baru, W= 6 M; L= 13 M

Panjang Jembatan Yang dibangun

1 Unit (W= 6 Panjang Jembatan Yang M; L= 13 M) dibangun

1 Unit (W= 6 M; L= 13 M)

3,120,000,000

-

Pembangunan Jembatan Jalan Beluluk - Minfo, Kec. Pangkalan Baru W= 7 M; L= 9 M



1 Unit (W= 7 M; L= 9 M)

2,520,000,000

-



1 Unit (W= 5 M; L= 7 M)

1,400,000,000

-



1 Unit (W= 9 M; L= 7 M)

2,520,000,000

-

Pembangunan Jembatan Lubuk Besar - Keledang Kampung C Kec. Lubuk Besar, W= 5 M; L= 7 M Pembangunan Jembatan Lubuk Besar - Keledang Kampung C Kec. Lubuk Besar, W= 9 M; L= 7 M

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

Pembangunan Jembatan Lubuk Pabrik - Kampung G Kec. Lubuk Besar, W= 16 M; L= 7 M


1 Unit (W= 16 M; L= 7 M)


1 Unit (W= 16 M; L= 7 M)

4,480,000,000

-

Pembangunan Jembatan Penyebrangan Pasar Lama Pasar Modern, Kec. Koba (W= 50 M; L= 2 M)


1 Unit (W= 50 M; L= 2 M)


1 Unit (W= 50 M; L= 2 M)

1,135,000,000

-


3.3

-


2.5

-

Peningkatan Jl. Pangkol - Mesu (lanjutan) (DAK) Peningkatan Jl. Lubuk Besar Keledang (lanjutan) (DAK)

Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Lubuk Besar

DPU

Peningkatan Jl. Tanjung Langka - Kulur Ilir (lanjutan)

Kecamatan Koba


3.4

-

Peningkatan Jl. Sinar Laut

Kecamatan Koba


2.36

-


4.1

-


1.95

-

Peningkatan Jalan Bukit Paoh (Taib) Peningkatan Jl. Kel. Dul

Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru

Peningkatan Jalan Lampur Munggu (lanjutan)

Kecamatan Sungaiselan


2.94

-

Peningkatan Jalan Keretak Lampur (Lanjutan)



3

-

Peningkatan Jalan Kulur Ilir Trubus , Kec. Lubuk Besar

Kecamatan Lubuk Besar


2

-


8,910,000,000

DPU

5,000,000,000

DPU

6,800,000,000

DPU

4,720,000,000

DPU

9,020,000,000

DPU

3,900,000,000

DPU

5,880,000,000

DPU

6,000,000,000

DPU

4,000,000,000

DPU

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Jalan Semujur Peningkatan Jalan Sampur Batu Belubang

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3 Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru





Prakiraan Maju

10


1.37

-


2.61

-

Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Nasional Bts. Kota - Pangkalpinang Sep. 5 Km

Kecamatan Pangkalan Baru

Panjang lahan yang dibebaskan

5

-

Pembebasan Lahan untuk Peningkatan Jalan Pangkol Mesu Lanjutan



3.3

-

Pembebasan Lahan untuk kegiatan Pembangunan Jalan Sekolah Tinggi Muhammadiyah, Kec. Pangkalan Baru



125

-

Panjang saluran yang dibangun

12

-

Jumlah kegiatan DED yang dikerjakan

1

-

Pembangunan Saluran Jalan Padang Baru - Pangkol Penyusunan DED Peningkatan Jalan Pangkol - Belilik

Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru

Pembangunan Jembatan Lubuk Besar - Keledang, Kampung Magelang, Kec. Lubuk Besar


Jumlah jembatan yang dibangun

1

-

Pembangunan Jembatan Jalan Kampung Jeruk - Benteng, Kec. Pangkalan Baru



1

-

Pembangunan Jembatan Sungai Cauyan W=8 m; L=7 m

Kecamatan Koba


1

-


1

-


1

-

Pembangunan Jembatan Jalan Krasak Kec. Lubuk Besar (W=5 M, L=7 M)

Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar

Pembangunan Jembatan Jalan Kebintik - Sampur Kec. Pangkalan Baru (W=5 M, L=7 M)



1

-

Pembangunan Jembatan Jalan Kulur Ilir Kec. Lubuk Besar (W=15 M, L=3 M)



1

-

Penyusunan UKL/UPL Jembatan yang berada dalam kawasan hutan

Kabupaten Bangka Tengah

Jumlah dokumen UKL/UPL yang disusun

1

-

Penyusunan DED Pembangunan Jembatan


Jumlah kegiatan DED yang dikerjakan

1

-

Pembangunan Jembatan Gaharu III Kec. Lubuk Besar



11 3,014,000,000

12 DPU

5,742,000,000

DPU

5,000,000,000

DPU

3,300,000,000

DPU

1,250,000,000

DPU

4,800,000,000

DPU

250,000,000

DPU

3,360,000,000

DPU

1,400,000,000

DPU

2,240,000,000

DPU

3,360,000,000

DPU

1,400,000,000

DPU

1,400,000,000

DPU

4,200,000,000

DPU

50,000,000

DPU

250,000,000

DPU

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Prioritas Pemerintahan Daerah Dan Daerah Program/Kegiatan 2 3 Program Pembangunan saluran Peningkatan drainase/gorong-gorong pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal

Sasaran Daerah 4 Meningkat nya Kualitas dan kuantitas infrastrukt ur penunjang pembangun an

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Panjang 50.000 M saluran/drainase dalam kondisi baik


Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Primer Kec. Pangkalan Baru (Swakelola DPU)

Jumlah tahun pemeliharaan saluran drainase

Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Primer Kec. Koba (Swakelola DPU) Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Primer Kec. Sungaiselan (Swakelola DPU)

Jumlah tahun pemeliharaan saluran drainase Jumlah tahun pemeliharaan saluran drainase

Pembangunan Drainase Primer Kec. Pangkalan Baru

Panjang Drainase yang dinormalisasikan

600 M

Pembangunan Drainase Primer Desa Beruas, Kec. Simpang Katis (Lanjutan)

Panjang Drainase yang dibangun

Pembangunan Drainase di Kec. Sungaiselan Pembangunan Drainase Primer di Kota Koba Pembangunan Drainase Desa Batu Belubang, Kec. Pangkalan Baru Pembangunan Drainase Primer Desa Pinang Sebatang, Kec. Simpang Katis Pembangunan saluran primer Desa Mangkol, Kec. Pangkalan Baru Pemeliharaan Rutin Drainase di Kecamatan Koba (Swakelola DPU) Pemeliharaan Rutin Drainse di Kecamatan Pangkalan Baru (Swakelola DPU) Normalisasi/Pemeliharaan Drainase di Kecamatan Sungaiselan (Swakelola Masyarakat) Normalisasi/Pemeliharaan Drainase di Kecamatan Lubuk Besar (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Drainase Primer Kec. Koba Pembangunan Drainase Desa Beruas Kec. Simpang Katis (Lanjutan)

Kecamatan Koba Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Sungaiselan

Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Koba Kecamatan Simpang Katis

1 Tahun


Jumlah tahun pemeliharaan saluran drainase

Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11


DPU 1 Tahun

400,000,000

-

1 Tahun

300,000,000

-

1 Tahun

300,000,000

-

Panjang Drainase yang dinormalisasikan

600 M

990,000,000

-

300 M


300 M

450,000,000

-


450 M


450 M

800,000,000

-


570 M


570 M

1,140,000,000

-


400 M


400 M

600,000,000

-


500 M


500 M

500,000,000

-

Panjang saluran primer yang dibangun

300 M


300 M

660,000,000

-


2500

-


2500

-


2500

-


2500

-


1500

-


300

-

1 Tahun

1 Tahun

Jumlah tahun pemeliharaan saluran drainase Jumlah tahun pemeliharaan saluran drainase

DPU

DPU

DPU


DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

400,000,000

DPU

400,000,000

DPU

400,000,000

DPU

400,000,000

DPU

2,925,000,000

DPU

555,000,000

DPU

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Pembangunan Drainase Primer Desa Benteng (Lanjutan) Pembangunan Drainase Primer Desa Teru Kecamatan Simpangkatis Pembangunan Drainase Primer Di Kecamatan Sungaiselan Pembangunan Drainase Primer Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar

Pembangunan Drainase Primer Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Pembangunan Drainase Desa Taib Kecamatan Pangkalanbaru Pembangunan Drainase Desa Cambai Kecamatan Namang Pembangunan Saluran Drainase Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalanbaru (Swakelola Masyarakat)

Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Pangkalan baru

Pembangunan Drainase Kecamatan Pangkalanbaru Pembangunan Drainase Primer Desa Pedindang

Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kabupaten Bangka Tengah (Swakelola) Pemeliharaan Berkala Jalan Kretak - Lampur, Kec. Sungaiselan Rehabilitasi Jalan Munggu Lampur, Kec. Sungaiselan Pemeliharaan Berkala Jalan Komplek Perkantoran Pemda Bangka Tengah Rehabilitasi Jalan Pesantren, Kec. Koba Pemeliharaan Berkala Jalan Semujur, Kec. Pangkalan Baru Rehabilitasi Jalan Cambai Bukit Lesung, Kec. Namang

3 Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Sungaiselan


Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Namang

Pembangunan Drainase Primer Kecamatan Lubuk Besar

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Lokasi



Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.





Prakiraan Maju

10


500

-


500

-

Panjang drainase yang dinormalisasikan

500

-


600

-


1000

-


600

-

Panjang Drainase yang di Bangun

1000

-


300

-


200

-


1100

-


500

-

11 925,000,000

12 DPU

925,000,000

DPU

925,000,000

DPU

1,140,000,000

DPU

1,925,000,000

DPU

1,140,000,000

DPU

1,850,000,000

DPU

555,000,000

DPU

450,000,000

DPU

2,035,000,000

DPU

925,000,000

DPU

100

DPU

Jumlah tahun pemeliharaan jalan

1 Tahun


1 Tahun

1,000,000,000

-


Efektif 5,1 Km, Rutin 3,4 Km


Efektif 5,1 Km, Rutin 3,4 Km

9,316,000,000

-


3,2 Km


3,2 Km

1,920,000,000

-


Efektif 4 Km Rutin 4 Km


Efektif 4 Km Rutin 4 Km

5,120,000,000

-

792,000,000

-

Efektif 1,37 Km

2,466,000,000

-

2 Km

1,850,000,000

-

Panjang jalan yang direhab Panjang Jalan yang dipelihara Panjang jalan yang direhab

0,44 Km Efektif 1,37 Km 3,7 Km


Panjang jalan yang direhab Panjang Jalan yang dipelihara Panjang jalan yang ditingkatkan

DPU

0,44 Km

DPU

DPU DPU

DPU DPU DPU

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin Jalan Manunggal, Kec. Panglalan Baru Sep. 2,15 Km

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Pemeliharaan Berkala jalan PPI Sungaiselan, Kec. Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Koba

Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Kabupaten Bangka Tengah Pemeliharaan Berkala Jl. Kulur Kulur Ilir Rehabilitasi Jembatan Jalan jenderal Sudirman (W=7 M, L=7 M) Program tanggap darurat Jalan Peningkatan dan Jembatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal

Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat


Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan



Tertanggulanginya jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat

Pengadaan Plat Rummer Pemasangan Kwh Listrik Laboratorium Bina Marga Kapasitas 7.700 Watt Pengadaan Spesifikasi Gravity dan Absorpion Course Agregat Digital Balance 1 Set


Target 9 Efektif 0,70 Km Rutin 0,6 Km

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11


Rutin 2,15 Km



2,43 Km



1

-


3

-

Panjang jembatan yang dipelihara

1

-


860,000,000

-

4,374,000,000

-

DPU 2,43 Km

500,000,000

DPU

4,590,000,000

DPU

980,000,000

DPU

100.00

DPU


Jumlah Tahun Rehabilitasi jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat

1 Tahun

Jumlah Tahun Rehabilitasi jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat

1 Tahun

500,000,000

750,000,000

DINAS PU


Jumlah Tahun Rehabilitasi jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat

1 Tahun

Jumlah Tahun Rehabilitasi jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat

1 Tahun

500,000,000

750,000,000

DINAS PU

Jumlah sarana kebinamargaan yang disediakan

DPU

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alatalat Berat Pengadaan Baby Roller Kapasitas Tekan s.d 1000 Kg


DPU DPU DPU

DPU

8 Unit

Jumlah alat berat Bina Marga yang dipelihara Jumlah alat berat yang dibeli Jumlah alat berat yang dibeli Jumlah Kwh Listrik yang dipasang Jumlah alat laboratorium Bina Marga yang dibeli

DPU

450,000,000 Jumlah alat berat Bina Marga yang dipelihara

3 Unit

Jumlah alat berat yang dibeli Jumlah alat berat yang dibeli

1 Unit 1 Unit

3 Unit

200,000,000

1 Unit

225,000,000

-

1 Unit

25,000,000

-

DPU

DPU DPU DPU

1 Kwh

Jumlah Kwh Listrik yang dipasang

1 Kwh

10,000,000

-

1 Set

Jumlah alat laboratorium Bina Marga yang dibeli

1 Set

20,125,000

-

DPU


Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3 DPU


Absorption of fine agregate test set DPU Pengadaan GPS, 10 Unit DPU Pengadaan Sample Splinter (8 Bh) 1 Set DPU Pengadaan Vertical Cylinder Capping Tes DPU Pengadaan Soundness Tes DPU Pengadaan Distometer, 4 Unit Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya


Peningkatan Jaringan Irigasi Namang (Lanjutan) (DAK)


Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

Kec. Namang Kecamatan Namang

Jumlah bulan pelaksanaan BOP

Penyusunan Pengembangan Potensi Irigasi Namang dan Belilik Survey dan Pendataan Sungai di Kabupaten Bangka Tengah (Swakelola DPU)

Kec. Namang

Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Normalisasi Kolong Silok Kec. Pangkalan Baru (Lanjutan)



Target 9


1 Set


Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11


4,000,000

-

10 Unit

12,000,000

-


1 Set

18,975,000

-


1 Set

6,900,000

-


1 Set

1,150,000

-


4 Unit

60,000,000

-

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

Panjang Jaringan irigasi yang direhab Panjang Jaringan irigasi yang direhab Jumlah kegiatan Perencanaan yang dikerjakan Data dasar sungai

Kec. Namang


100 Ha

Kec. Namang

Peningkatan Jaringan Irigasi Belilik (DAK)

BOP Jaringan Irigasi Namang dan Irigasi Belilik

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah alat laboratorium 1 Set Bina Marga yang dibeli Jumlah alat laboratorium 10 Unit Bina Marga yang dibeli Jumlah alat laboratorium 1 Set Bina Marga yang dibeli Jumlah alat laboratorium 1 Set Bina Marga yang dibeli Jumlah alat laboratorium 1 Set Bina Marga yang dibeli Jumlah alat laboratorium 4 Unit Bina Marga yang dibeli

1 Jaringan

Panjang Jaringan irigasi yang direhab

1 Jaringan

3,000,000,000

1 Jaringan

Panjang Jaringan irigasi yang direhab

1 Jaringan

10,000,000,000

Jumlah kegiatan Perencanaan yang dikerjakan Data dasar sungai

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Baseline data

1,750,000,000

DINAS PU -

250,000,000

DINAS PU -

1 Baseline data

12

120,000,000

DINAS PU -

-

98,000,000

Tersedianya sumber 13 Sumber Air air yang dapat Baku digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat

Kec. Pangkalan Baru

DINAS PU

DINAS PU

DPU

Jumlah Kolong yang diNormalisasikan

DPU 1 Kolong



1 Kolong

1,000,000,000

-

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3



Indentifikasi Potensi Sumber Air Baku di Kecamatan Pangkalan baru dan Kecamatan Koba

Jumlah kegiatan identifikasi yang dilaksanakan

Normalisasi Sungai Sinar Bulan, Kec. Koba Pembangunan Kolong Tebet rubuh Pembangunan Kolong Bravo, Kec. Pangkalan Baru (Lanjutan) Pengadaan Current Meter Kec. Pangkalan Baru

Pengadaan Echo Sounder Pemasangan Papan Reklame Sumber Air Baku

Kecamatan Namang

Normalisasi Kolong Jung Hin Desa Kayu Besi Kec. Namang (Lanjutan)

Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Pangkalan Baru

Pembangunan Kolong Beguruh Kecamatan Pangkalanbaru Pembangunan Kolong Air PL, Kec. Pangkalan Baru Program pengembangan Peningkatan kinerja pengelolaan air minum pembanguna dan air limbah n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum/Operasional SPAM IKK dan Desa

Meningkat nya Kualitas dan kuantitas infrastrukt ur penunjang pembangun an Kab. Bangka Tengah

Optimalisasi SPAM IKK Pangkalan Baru (DAK) Optimalisasi SPAM IKK Lubuk Besar Optimalisasi SPAM IKK Koba

Optimalisasi SPAM IKK Namang

Kec. Lubuk Besar Kec. Simpang Katis Kec. Namang

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari


Target 9

1 Kegiatan

Jumlah kegiatan identifikasi yang dilaksanakan

1 Kegiatan

Panjang Sungai yang dinormalisasikan

1 Sungai



1 Kolong

Jumlah kolong yang dibangun

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11


500,000,000

-

1 Sungai

1,500,000,000

-


1 Kolong

1,500,000,000

-

1 Kolong


1 Kolong

1,000,000,000

-

Jumlah alat yang dibeli

1 Unit


1 Unit

20,000,000

-


1 Unit


1 Unit

30,000,000

-

Jumlah papan reklame yang dipasang

20 Unit

Jumlah papan reklame yang dipasang

20 Unit

120,000,000

-

Jumlah kolong yang dinormalisasikan

1

-

Jumlah Kolong yang dibangun

1

-


1

-

DPU

DPU

DPU

DPU DPU

DPU

1,250,000,000

DPU

1,500,000,000

DPU

1,500,000,000

DPU

83.20%

DPU

Tersedianya Biaya Operasional untuk SPAM IKK dan Desa Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang

DPU Tersedianya Biaya Opoerasional untuk SPAM IKK dan Desa

SPAM

SPAM

1,500,000,000

-

DPU

1 Jaringan

Jumlah jaringan perpipaan yang terpasang

1 Jaringan

650,000,000

-

1 Jaringan


1 Jaringan

450,000,000

-

1 Jaringan


1 Jaringan

1,000,000,000

-

1 Jaringan


1 Jaringan

550,000,000

-


DPU

DPU

DPU

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Optimalisasi SPAM IKK Simpang Katis

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3 Kec. Simpang Katis

Penyedian P/S Air Minum Desa Pasir Garam, Kec. Simpang Katis Penyedian P/S Air Minum Desa Batu Belubang, Kec. Pangkalan Baru Penyedian P/S Air Minum Desa Tanjung Gunung, Kec. Pangkalan Baru (DAK) Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan Air Limbah Pasar Modern Koba Penambahan daya listrik SPAM IKK Lubuk Besar Pengadaan SR Air Minum


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah jaringan 1 Jaringan perpipaan yang terpasang Jumlah jaringan 1 Jaringan perpipaan yang terpasang Jumlah jaringan 1 Jaringan perpipaan yang terpasang Jumlah jaringan 1 Jaringan perpipaan yang terpasang 2 jaringan Jumlah Pipa Air prasarana dan Minum dan sarana air bersih Air Limbah dan air limbah dan 1 unit yang dibangun reservoir Jumlah daya 55.000 Va listrik yang ditambah Jumlah SR yang 100 Bh dibeli


Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11



1 Jaringan

800,000,000

-


1 Jaringan

500,000,000

-


1 Jaringan

500,000,000

-


1 Jaringan

500,000,000

-

Jumlah prasarana dan sarana air bersih dan air limbah yang dibangun

2 jaringan Pipa Air Minum dan Air Limbah dan 1 unit reservoir

Jumlah daya listrik yang ditambah

55.000 Va

Jumlah SR yang dibeli

DPU

DPU

DPU

DPU 500,000,000

-

95,000,000

-

100 Bh

100,000,000

-

DPU

DPU

Penyambungan Listrik rumah jaga 3 SPAM IKK (900 Watt) dan perlengkapannya

Jumlah listrik rumah jaga SPAM yang dipasang

3 SPAM

Jumlah listrik rumah jaga SPAM yang dipasang

3 SPAM

20,000,000

-

Pengadaan peralatan pencetak rekening SPAM IKK

Jumlah peralatan yang dibeli

1 paket


1 paket

30,000,000

-

1 Sistem

Jumlah sistem aplikasi yang dibuat

1 Sistem

20,000,000

-

1 unit

Jumlah Intake yang dibangun

1 unit

185,000,000

-

Jumlah bulan kegiatan BOP yang dilaksanakan

12 bulan

75,000,000

-

DPU

Pengadaan Sistem Aplikasi Administrasi Rekening SPAM IKK Pembangunan Intake SPAM IKK Lubuk Besar

Jumlah sistem aplikasi yang dibuat Jumlah Intake yang dibangun

BOP Penguatan Kelembagaan (Capacity Building) Pengelolaan SPAM Perdesaan dan Sanimas Kab. Bangka Tengah

Jumlah bulan kegiatan BOP yang dilaksanakan

12 bulan

Jumlah SPAM yang dikelola

3

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Pengembangan sisitem distribusi air minum/operasional SPAM IKK Optimalisasi SPAM IKK Koba (Lanjutan) (DAK) Optimalisasi SPAM IKK Pangkalan Baru (Lanjutan) (DAK) Pembangunan P/S Air Bersih Desa Terentang, Kec. Koba Optimalisasi P/S Air Bersih Desa Kurau, Kec. Koba Pembangunan P/S Air Bersih Desa Batu Belubang, Kec. Pangkalan Baru Pembangunan P/S Air Bersih Desa Benteng, Kec. Pangkalan Baru

Kabupaten Bangka Tengah Kecamatan Koba Kecamtan Pangkalan Baru Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamtan Pangkalan Baru Kecamtan Pangkalan Baru

Jumlah jaringan perpipaan yang dibangun Jumlah jaringan perpipaan yang dibangun Jumlah jaringan perpipaan yang dibangun Jumlah jaringan perpipaan yang dibangun Jumlah jaringan perpipaan yang dibangun Jumlah jaringan perpipaan yang dibangun

DPU

DPU

DPU DPU


1,500,000,000

DPU

500,000,000

DPU

500,000,000

DPU

500,000,000

DPU

200,000,000

DPU

200,000,000

DPU

500,000,000

DPU

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Pembangunan P/S Air Bersih Dusun Air Risik, Kec. Koba Program pengendalian Banjir

Rehabilitasi Bidang Sumber Daya Air Dalam Kondisi Tanggap Darurat

Pembangunan Pengaman Sungai Benteng, Kec. Pangkalan Baru Pembangunan Saluran Primer Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru



Lokasi 3 Kecamtan Pangkalan Baru


Tertanggulanginya penganan masalah banjir di daerah rawan banjir

Kab. Bangka Tengah

Kec. Pangkalan Baru

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah jaringan 1 perpipaan yang dibangun



Prakiraan Maju

10

11 215,000,000

DPU

Jumlah Tahun Penyediaan dana untuk Rehabilitasi Bidang Sumber daya air dalam kondisi tanggap darurat Panjang Talud yang dibangun

DPU

1 Tahun

Jumlah Tahun Penyediaan dana untuk Rehabilitasi Bidang Sumber daya air dalam kondisi tanggap darurat

1 Tahun

400,000,000

-

100 M

Panjang Talud yang dibangun

100 M

500,000,000

-

600 M


600 M

1,000,000,000

-

1 Sungai

Jumlah Sungai yang di Normalisasikan

1 Sungai

1,000,000,000

-

DPU

DPU

DPU

DPU

Normalisasi Kolong Jung Hin, Kec. Pangkalan Baru (Lanjutan)

Luasan Kolong yang dinormalisasikan

4 Ha

Luasan Kolong yang dinormalisasikan

4 Ha

1,800,000,000

-

Normalisasi Sungai Mahali, Kec. Namang


4 Km


4 Km

2,500,000,000

-

Normalisasi Sungai Desa Tanjung Gunung, Kec. Pangkalan Baru


1,1 Km


1,1 Km

550,000,000

-

Pembangunan Pengendali Banjir Desa Penyak, Kec. Koba

Luasan wilayah yang dibangun pengendali banjir

1 Ha

Luasan wilayah yang dibangun pengendali banjir

1 Ha

800,000,000

-

Jumlah Sungai yang dipelihara

1 Sungai

Jumlah Sungai yang dipelihara

1 Sungai

200,000,000

-

Pemeliharaan Rutin Sungai Cawyan - Sinar Bulan, Kec. Koba (Swakelola DPU) Rehabilitasi Bidang Sumber Daya Air dalam Kondisi Tanggap Darurat Normalisasi Sungai Kulur Kecamatan Lubuk Besar

Normalisasi Sungai Cambai Kecamatan Namang


Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Namang

12 DPU

-

100

Panjang saluran primer yang dibangun Jumlah Sungai yang di Normalisasikan

Normalisasi Sungai Mesu Kecamatan Pangkalan Baru


DPU

DPU

DPU

DPU

Penanganan Bidang Sumber Daya Air dalam Kondisi Tanggap Darurat

1 Tahun

-


4000

-


3000

-


500,000,000

DPU

2,000,000,000

DPU

1,500,000,000

DPU

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Normalisai Sungai Mahali Kecamatan Namang Pembangunan Pengendali Banjir Desa Penyak Kecamatan Koba (Lanjutan)

3 Kecamatan Namang

Kecamatan Koba Kecamatan Koba

Normalisasi Sungai Sinar Bulan Kecamatan Koba


Normalisasi Sungai Perlang, Kec. Lubuk Besar Pembangunan Dinding Penahan Sungai Benteng Kecamatan Pangkalanbaru Pembangunan Kolong Bravo Kecamatan Pangkalanbaru (lanjutan)

Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Koba

Normalisasi Sungai Marbuk Desa Nibung Kecamatan Koba (Sharing APBN)

Kecamatan Namang

Normalisasi Sungai Benuang


Normalisasi Sungai Kayu Ara

Kecamatan Koba

FS Water Front City Kota Koba

Kecamatan Koba

FS dan DED Kolam Retensi di Kawasan Sungai Cawyan Kecamatan Koba

Kecamatan Pangkalan baru

Normalisasi Sungai Mesu Kecamatan Pangkalanbaru (Lanjutan)

Kecamatan Koba

Pembangunan dan Pengamanan Sumber Air Baku Kolong Sarkowi Kecamatan Koba Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Lokasi

1) Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal, 2) Pengembanga n kawasan strategis dan cepat tumbuh





Prakiraan Maju

10


4000

-


1 Kolong

-


2000

-


2000

-

Panjang Dinding Penahan Sungai yang dibangun

100

-


1 Kolong

-


2000

-


1.2

-


1.2

-

Jumlah kegiatan FS yang dilaksanakan

1

-

Jumlah kegiatan FS dan DED yang dilaksanakan

1

-


1

-

Jumlah sumber air baku yang dibangun

1

-



11 2,000,000,000

12 DPU

2,500,000,000

DPU

1,000,000,000

DPU

1,000,000,000

DPU

600,000,000

DPU

1,500,000,000

DPU

1,000,000,000

DPU

850,000,000

DPU

850,000,000

DPU

500,000,000

DPU

350,000,000

DPU

850,000,000

DPU

2,500,000,000

DPU

DPU


Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Penambahan daya dan istalasi listrik Pasar Modern Koba Perencanaan Pengembangan Infrastruktur (Operational Tim Perencana Teknis) Pemasangan Eskalator Pasar Modern Koba (Lanjutan) Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Peningkatan Jalan Cendana, Kec. Koba

1) Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal, 2) Pengembanga n kawasan strategis dan cepat tumbuh


Desa/Kelurahan yang memiliki infrastruktur yang baik

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 6 7 8 9 Jumlah jaringan Jumlah jaringan listrik 1 Jaringan 1 Jaringan listrik yang yang disediakan disediakan Jumlah kegiatan 250 Jumlah kegiatan 250 Perencanaan Perencanaa Perencanaan Teknis yang Perencanaan Teknis yang n Teknis dikerjakan Teknis dikerjakan Jumlah Eskalator Jumlah Eskalator Pasar 1 Unit 1 Unit Pasar yang yang dipasang dipasang

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11


275,000,000

-

250,000,000

-

1,500,000,000

-

DPU

DPU

49 Desa

DPU

DPU


0,7 Km


0,7 Km

1,400,000,000

-

Rehabilitasi Jalan Air Puyuh, Desa Terak Kec. Simpang Katis


2,1 Km


2,1 Km

1,050,000,000

-

Rehabilitasi Jalan Munggu Pangkal Raya, Kec. Sungaiselan

Panjang jalan yang direhabilitasi

8,53 Km

Panjang jalan yang direhabilitasi

8,53 Km

1,700,000,000

-

Peningkatan Jalan Desa Katis, Kec. Simpang Katis


0,5 Km


0,5 Km

1,000,000,000

-

Peningkatan Jalan Air Sawah dan TPA Kel. Dul Kec. Pangkalan Baru


1,1 Km


1,1 Km

2,200,000,000

-

Peningkatan Jalan Desa Penyak, Kec. Koba


0,5 Km


0,8 Km

1,000,000,000

-

Peningkatan Jalan Belimbing, Jalan Binjai Desa Lampur, Kec. Sungaiselan


0,8 Km


1,2 Km

1,600,000,000

-

Peningkatan Jalan Dusun Binjai, Kec. Pangkalan Baru


400 M


400 M

800,000,000

-

Peningkatan Jalan Desa Mangkol, Kec. Pangkalan Baru


1,8 Km


1,8 Km

1,440,000,000

-

Peningkatan Jalan Kantor Camat, Simpang Katis


0,15 Km


0,15 Km

300,000,000

-

1,1 Km


1,1 Km

440,000,000

-

360 M

Panjang saluran Jalan yang dibangun

360 M

200,000,000

-

420 M


420 M

189,000,000

-

Pembangunan Jalan Akses RSUD Koba Pembangunan Saluran Jalan Bougenville 2 Kel. Padang Mulia Kec. Koba Pembangunan Saluran Jalan Desa Teru, Kec. Simpang Katis

Panjang jalan yang dibangun Panjang saluran Jalan yang dibangun Panjang saluran Jalan yang dibangun


DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU DPU

DPU

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Saluran Jalan Desa Pedindang, Kec. Pangkalan Baru Pembangunan Saluran Jalan Belakang Kantor Camat Koba Pembangunan Jalan Perahu Burok Kec. Sungaiselan Pembangunan Saluran jalan Baru Simpang Katis

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Panjang saluran 1 Km Jalan yang dibangun Panjang saluran 0,7 Km Jalan yang dibangun Panjang jalan 2 Km yang dibangun Panjang saluran 1 Km jalan yang dibangun



Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Target 9

10

11


1 Km

485,000,000

-


0,7 Km

330,000,000

-


2 Km

1,000,000,000

-


1 Km

485,000,000

-

12 DPU

DPU

DPU

Pembangunan Jalan Akses Kuburan Desa Celuak, Kec. Simpang Katis


1,3 Km


1,3 Km

780,000,000

-

Peningkatan Jalan di Desa Terentang, Kec. Koba


250 M


250 M

300,000,000

-

Peningkatan Jalan di Desa Air Mesu, Kec. Pangkalan Baru


2 Km


2 Km

2,400,000,000

-

1000 M


1000 M

500,000,000

-

1000 M


1000 M

500,000,000

-

200 M


200 M

80,000,000

-


3 Km


3 Km

4,500,000,000

-


400 M


400 M

480,000,000

-

600 M


600 M

240,000,000

-

2,7 Km


2,7 Km

1,350,000,000

-


2,080 Km


2,080 Km

1,000,000,000

-


1,255 Km


1,255 Km

1,440,000,000

-


0,63 Km


0,63 Km

756,000,000

-


1,53 Km


1,53 Km

1,800,000,000

-

Pembangunan saluran jalan Gg. Aster, Kel. Padang Mulia Kec. Koba (Swakelola Masyarakat)


600 M


600 M

270,000,000

-

Pembangunan Jalan di Kelurahan Dul, Kec. Pangkalan Baru


3,39 Km


3,39 Km

1,050,000,000

-


1,3 Km


1,3 Km

1,552,000,000

-

Pembangunan saluran Jalan Desa Kerakas, Kec. Sungaiselan Pembangunan saluran jalan desa Romadhon, Kec. Sungaiselan Pembangunan saluran jalan di Desa Beruas, Kec. Simpang Katis Peningkatan Jalan Lingkar Hutan Wahana Lestari, Kec. Namang Peningkatan Jalan Kuala Baru II, Kec. Koba Pembangunan saluran jalan Air Risih, Kec. Koba Pembangunan Jalan Desa Kemingking, Kec. Sungaiselan Pembangunan Jalan Akses Melempem, Desa Air Mesu Kec. Pangkalan Baru Peningkatan Jalan Desa Cambai Selatan, Kec. Namang Peningkatan Jalan Goa, Kel. Dul, Kec. Pangkalan Baru (Lanjutan) Peningkatan Jalan Dusun Binjai, Desa Kayu Besi Kec. Namang

Peningkatan Jalan Desa Nibung, Kec. Koba

Panjang saluran Jalan yang dibangun Panjang saluran Jalan yang dibangun Panjang saluran jalan yang dibangun

Panjang saluran Jalan yang dibangun Panjang jalan yang dibangun

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU DPU

DPU

DPU

DPU

DPU


DPU

DPU

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Jalan Desa Kurau Timur, Kec. Koba Sep. 300 M Pembangunan Saluran Jalan Pemancingan Kejora Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru Sep. 470 M (Swakelola Masyarakat)

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3




Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Target 9

10

11



300 M


300 M

180,000,000

-


470 M


470 M

190,000,000

-


460 M


460 M

552,000,000

-


800 M


800 M

600,000,000

-


0,35 Km


0,35 Km

420,000,000

-

Peningkatan Jalan desa Teru Kec. Simpangkatis Sep. 1,5 Km


1,5 Km


1,5 Km

1,500,000,000

-

Pembangunan Jalan Beluluk Terak, Kec. Pangkalan Baru Pembangunan Saluran Jalan Desa Nibung, Kec. Koba (Swakelola Masyarakat)

10 Km


10 Km

1,500,000,000

-

Pembangunan Saluran Jalan Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru (Swakelola Masyarakat) Pembangunan saluran jalan Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar (Swakelola Masyarakat)

Panjang jalan yang dibangun Panjang saluran jalan yang dibangun Panjang saluran jalan yang dibangun Panjang saluran jalan yang dibangun Panjang saluran jalan yang dibangun

Pembangunan saluran jalan Desa Air Mesu, Kec. Pangkalan Baru (Swakelola Masyarakat)

Pemeliharaan Berkala Jalan Air Risik (Kp. Buntu) Kel. Padang Mulia Kec. Koba Sep. 460 M Pembangunan Jalan Desa Keretak, Kec. Sungaiselan Sep. 800 M (Lanjutan) Pembangunan Jalan Nyatoh, Jl. Mushola Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru

Pembangunan Saluran Jalan SMA 1, Kec. Koba

Peningkatan Jalan Simpang Mushola Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Pembangunan Jembatan Desa Pembangunan Jembatan Air Mahali dan Merang Desa Belilik, Kec. Namang W= 5 M; L= 7 M Pembangunan Plat Duikers di Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan Pembangunan Plat Duikers Jalan Binjai Desa Tanjung Gunung, Kec. Pangkalan Baru (W= 2 M; L= 6 M) Pembangunan Plat Duikers di Kel. Berok Kec. Koba (W=1 M; L=6 M) (3 Unit) Pembangunan Jalan Setapak Desa Pembangunan jalan setapak Dusun Pulau Nangka, Kec. Sungaiselan

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

330 M


330 M

100,000,000

-

583 M


583 M

175,000,000

-

400 M


400 M

120,000,000

-

830 M


830 M

250,000,000

-


730 M


730 M

220,000,000

-


72 M


72 M

78,000,000

-

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU DPU

Panjang Jembatan yang dibangun

1 Unit (W= 4 M; L= 7 M)

Panjang Jembatan yang dibangun

1 Unit (W= 5 M; L= 6 M)

560,000,000

-

Panjang Plat Duikers yang dibangun

1 Unit ( W= 2 M; L= 7 M)


1 Unit ( W= 2 M; L= 7 M)

120,000,000

-


1 Unit ( W= 2 M; L= 6 M)


1 Unit ( W= 2 M; L= 6 M)

125,000,000

-


3 unit


3 unit

215,000,000

-

DPU

DPU

DPU


DPU DPU

1000 M



DPU DPU

1000 M

1,000,000,000

-

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Jalan Setapak Desa Kurau Barat, Kec. Koba Pembangunan Jalan Setapak Desa Kurau, Kec. Koba Pembangunan Jalan setapak Desa Cambai Selatan, Kec. Namang Sep. 1000 M Pembangunan Jalan Setapak Desa Air Mesu Timur, Kec. Pangkalan Baru Sep. 400 M Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Arung Dalam, Kec. Koba Sep. 150 M (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Jalan Setapak di Kel. Berok, Kec. Koba (Swakeloloa Masyarakat). Pembangunan Jalan setapak kelurahan Simpang Perlang, Kec. Koba (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Jalan Setapak Kelurahan Padang Mulia dan Kampung Jawa, Kec. Koba (Swakelola Masyarakat) Pembangunan Jalan Setapak Desa Terak, Kec. Simpang Katis (Swakelola Masyarakat) Pembangunan SANIMAS Perdesaaan Pembangunan SANIMAS Desa Kurau, Kec. Koba (DAK) (Swakelola Masyarakat) Pembangunan SANIMAS Kec. Namang (DAK) (Swakelola Masyarakat) Pembangunan SANIMAS Desa Beruas, Kec. Simpang Katis (DAK) (Swakelola Masyarakat)

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Panjang Jalan 130 M setapak yang dibangun Panjang Jalan 129 M setapak yang dibangun Panjang Jalan 1000 M setapak yang dibangun Panjang Jalan 400 M setapak yang dibangun



Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Target 9

10

11


1 Paket

700,000,000

-


129 M

129,000,000

-


1000 M

400,000,000

-


400 M

160,000,000

-

12 DPU

DPU

DPU

DPU

DPU


150 M


150 M

50,000,000

-


240 M


240 M

120,000,000

-


500 M


500 M

257,500,000

-

Panjang jalan setapak yang dibangun

290 M


290 M

187,500,000

-


270 M


270 M

145,000,000

-

DPU

DPU

DPU

DPU

Jumlah KK yang terlayani IPAL Jumlah Kws yg terlayani SANIMAS Jumlah Kws yg terlayani SANIMAS

DPU

2 x 50 KK

Jumlah KK yang terlayani IPAL

50 KK

1,200,000,000

-

1 Kws

Jumlah Kws yg terlayani SANIMAS

1 Kws

500,000,000

-

1 Kws


1 Kws

500,000,000

-

DPU

DPU

DPU

Pembangunan SANIMAS Desa Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar (DAK) (Swakeloal Masyarakat)


1 Kws


1 Kws

500,000,000

-

Pembangunan SANIMAS Kelurahan Dul, Kec. Pangkalan Baru (DAK) (Swakelola Masyarakat)


1 Kws


1 Kws

500,000,000

-

Jumlah tahun penyediaan BOP Kegiatan SIUJK

1 Tahun

Jumlah tahun penyediaan BOP Kegiatan SIUJK

1 Tahun

50,000,000

-

1 Tahun

75,000,000

-

1 Tahun

50,000,000

-

1 Tahun

75,000,000

-

Penyediaan BOP Kegiatan SIUJK Penyediaan BOP Kegiatan PPIP Tahun 2015 Penyediaan BOP Kegiatan APBN

Penyediaan BOP Revitalisasi Desa Kurau

Jumlah tahun penyediaan BOP Kegiatan PPIP Jumlah tahun penyediaan BOP Kegiatan APBN Jumlah tahun penyediaan BOP Kegiatan APBN

DPU

DPU

1 Tahun

1 Tahun

Jumlah tahun penyediaan BOP Kegiatan PPIP Jumlah tahun penyediaan BOP Kegiatan APBN

1 Tahun


Jumlah tahun penyediaan BOP Kegiatan APBN

DPU

DPU

DPU

DPU

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Penyediaan BOP PAMSIMAS II Kegiatan PAMSIMAS II Survey dan pendataan jalan permukiman kecamatan Sungaiselan dan Simpang Katis DED Pembangunan Jalan Inspeksi Sungai Berok FS (Feseability Study) Pembangunan Jalan Lingkar Darat Koba Peningkatan Jalan Ds. Terentang

Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba

Peningkatan Jalan Desa Penyak

Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Koba

Peningkatan Jalan Desa kurau

Kecamatan Koba

Peningkatan Jalan Ds, Benteng

Peningkatan Jalan Ds. Katis Peningkatan Jalan Ds. Padang Baru & Merengkan Peningkatan Jalan Air Puyuh, Jl. Musholah Ds. Terak

Peningkatan Jalan Lingkuk peningkatan jalan bukit paoh desa pendindang Peningkatan Jalan Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru Peningkatan Jalan Desa Air Mesu dan Desa Air Mesu Timur, Kec. Pangkalan Baru Peningkatan Jalan Desa Lampur, Kec. Sungaiselan Peningakatan Jalan Desa Beruas, Kec. Simpang Katis Peningkatan Jalan Desa Puput, Kec. Simpang Katis Peningkatan Jalan Desa Pinang Sebatang Kec. Simpang Katis

Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 6 7 8 9 Jumlah tahun Jumlah tahun 1 Tahun 1 Tahun penyediaan BOP penyediaan BOP Kegiatan Kegiatan APBN APBN Jumlah Desa Jumlah Desa yang 1 Desa 1 Desa yang menerima menerima Jumlah kecamatan yang Jumlah kecamatan yang 2 dilakukan dilakukan surevey dan 2 Kecamatan Kecamatan surevey dan pendataan jalan pendataan jalan Jumlah kegiatan 1 DED yang dikerjakan Jumlah kegiatan 1 FS yang dilaksanakan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

12 DPU

100,000,000

-

150,000,000

-

DPU DPU

100,000,000

-

350,000,000

DPU

600,000,000

DPU

3,060,000,000

DPU

3,230,000,000

DPU

3,000,000,000

DPU

3,800,000,000

DPU

5,200,000,000

DPU

2,380,000,000

DPU

4,420,000,000

DPU

4,000,000,000

DPU

1,105,000,000

DPU

4,000,000,000

DPU

4,000,000,000

DPU

3,000,000,000

DPU

3,000,000,000

DPU

2,000,000,000

DPU

2,000,000,000

DPU

-

-


1.8

-


1.9

-


1.5

-


1.9

-


2.6

-


1.4

-


2.6

-


2

-


0.65

-


1.4

-


2

-


1,5

-


1,5

-


1

-


1

-



Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Jalan Kencana Utama Peningkatan Jalan Pesantren & Jl. Arwana Kel. Simpang Perlang Peningkatan Jalan Desa Perlang, Kec. Lubuk Besar Peningkatan Jalan dalam pesantren Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru Peningkatan jalan pantai tapak hantu Desa batu belubang Sep. 2 km Peningkatan Jalan Sekolah Desa Lubuk Lingkuk Kec. Lubuk Besar Peningkatan Jalan SMP Negeri Mesu Peningkatan Jalan B2 Ds. Lubuk Besar Peningkatan Jalan Ds. Sungaiselan Peningkatan Jalan Jongkong Kel. Simpang Perlang Peningkatan Jalan Dsn. Sadap Desa Perlang Peningkatan Jalan Rambutan & Jalan Sekolah Ds. Kayu Besi Peningkatan Jalan Bahagia Ds. Kebintik Peningkatan Jalan Ds. Munggu Pembangunan Jalan Kelurahan Dul Pembangunan Jalan Tanjung Pura Pembangunan Jalan Tanjung Langka - Pantai Sumur Tujuh Pembangunan Plat Duikers Dsn. Beluluk W=4 M; L=7 M Pembangunan Plat Duikers Jalan M. Hatta, Kec. Koba W= 3 M; L= 7 M Pembangunan Saluran Jalan Desa Celuak Pembangunan Saluran Jalan Desa Pinang Sebatang

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3 Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Koba Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Pangkalan baru Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis





Prakiraan Maju

10


2

-


2

-


2

-


1

-


1

-


0.8

-


1.35

-


2.2

-


1.5

-


0.6

-


3

-


1.6

-


0.8

-


1

-


1

-


0.2

-

1.5

-

Panjang jalan yang dibangun Jumlah plat duikers yang dibangun Jumlah plat duikers yang dibangun

1

-

1

-


1

-


1

-



11 4,000,000,000

12 DPU

4,000,000,000

DPU

4,000,000,000

DPU

2,500,000,000

DPU

6,200,000,000

DPU

1,600,000,000

DPU

2,700,000,000

DPU

4,400,000,000

DPU

3,000,000,000

DPU

1,200,000,000

DPU

6,000,000,000

DPU

3,200,000,000

DPU

1,600,000,000

DPU

2,000,000,000

DPU

700,000,000

DPU

140,000,000

DPU

1,050,000,000

DPU

560,000,000

DPU

210,000,000

DPU

400,000,000

DPU

400,000,000

DPU

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Saluran Jalan Desa Trubus Pembangunan Saluran Jalan Desa Kemingking Pembangunan Saluran Jalan Desa Kerakas Pembangunan Saluran Nibung Pembangunan Saluran Penyak Pembangunan Saluran Terentang Pembangunan Saluran Kurau Pembangunan Saluran Kurau Barat Pembangunan Saluran Guntung Pembangunan Saluran Koba Pembangunan Saluran Padang Mulya Pembangunan Saluran Berok Pembangunan Saluran Arung Dalam Pembangunan Saluran Simpang Perlang

Desa Desa Desa Desa Desa Desa Kel. Kel. Kel. Kel. Kel.

Pembangunan Saluran Kel. Dul Pembangunan Saluran Kel. Sungaiselan Pembangunan Saluran Desa Batu Belubang Pembangunan Saluran Desa Pedindang Pembangunan Saluran Desa Beluluk Pembangunan Saluran Desa Air Mesu Pembangunan Saluran Desa Tanjung Gunung Pembangunan Saluran Desa Jeruk Pembangunan Saluran Desa Mangkol Pembangunan Saluran Desa Kebintik

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3 Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Pangkalan Baru





Prakiraan Maju

10


1

-


2

-


2

-

2

-

2

-

2

-

Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun Panjang saluran yang dibangun

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-



11 400,000,000

12 DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Saluran Desa Air Mesu Timur Pembangunan Saluran Desa Tanjung Pura Pembangunan Saluran Desa Keretak Pembangunan Saluran Desa Kerantai Pembangunan Saluran Desa Munggu Pembangunan Saluran Desa Sungaiselan Atas Pembangunan Saluran Desa Sarang Mandi Pembangunan Saluran Desa Lampur Pembangunan Saluran Desa Romadhon Pembangunan Saluran Desa Keretak Atas Pembangunan Saluran Desa Melabun Pembangunan Saluran Desa Puput Pembangunan Saluran Desa Teru Pembangunan Saluran Desa Terak Pembangunan Saluran Desa Pasir Garam Pembangunan Saluran Desa Katis Pembangunan Saluran Desa Simpang Katis Pembangunan Saluran Desa Sungkap Pembangunan Saluran Desa Beruas Pembangunan Saluran Desa Kayu Besi Pembangunan Saluran Desa Cambai

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3 Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Pangkalan Baru Kecamatan Namang





Prakiraan Maju

10


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-



11 800,000,000

12 DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembangunan Saluran Desa Jelutung Pembangunan Saluran Desa Namang Pembangunan Saluran Desa Belilik Pembangunan Saluran Desa Bukit Kijang Pembangunan Saluran Desa Baskara Bakti Pembangunan Saluran Desa Cambai Selatan Pembangunan Saluran Desa Kulur Pembangunan Saluran Desa Lubuk Pabrik Pembangunan Saluran Desa Perlang Pembangunan Saluran Desa Kulur Ilir Pembangunan Saluran Desa Batu Beriga Pembangunan Saluran Desa Lubuk Besar Pembangunan Saluran Desa Belimbing

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3 Kecamatan Namang Kecamatan Namang Kecamatan Namang Kecamatan Namang Kecamatan Namang Kecamatan Namang Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Panjang saluran 2 yang dibangun Panjang saluran 2 yang dibangun Panjang saluran 2 yang dibangun Panjang saluran 2 yang dibangun Panjang saluran 2 yang dibangun Panjang saluran 2 yang dibangun

Pembangunan Jalan setapak Kelurahan Simpang Perlang, Kec. Koba Rehabilitasi Jalan setapak Kelurahan Sungaiselan, Kec. Sungaiselan Pembangunan Jalan setapak Pulau Nangka, Kec. Sungaiselan

Pembangunan SANIMAS Desa Simpang Katis, Kec. Simpang Katis (DAK) Pembangunan SANIMAS Dusun Air Kuning, Kec. Simpang Katis (DAK) Pembangunan SANIMAS Kel. Padang Mulya, Kec. Koba (DAK)

Prakiraan Maju

10 -

2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-


2

-

Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan

Panjang jalan setapak yang dibangun Panjang jalan setapak yang dibangun Panjang jalan setapak yang direhab Panjang jalan lingkungan yang dibangun

200

-

200

-

200

-

300

-

Pembangunan Sanitasi Pembangunan SANIMAS Desa Penyak, Kec. Koba (DAK)



Pembangunan Jalan Setapak Desa Pembangunan Jalan Setapak Desa Kurau, Kec. Koba


Kecamatan Koba Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis Kecamatan Simpang Katis


1

-


1

-


1

-


1

-

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaaan

-



11 800,000,000

12 DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

800,000,000

DPU

200,000,000

DPU

100,000,000

DPU

100,000,000

DPU

400,000,000

DPU

2,000,000,000 500,000,000

DPU DPU

500,000,000

DPU

500,000,000

DPU

500,000,000

DPU

675,000,000

DPU

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 perencanaan Pengembangan infrastruktur ( operaional tim perencana teknis) Penyediaan BOP Revitalisasi Desa Kurau, Kec. Koba Penyediaan BOP Kegiatan SIUJK

Survey dan Pendataan Jalan Lingkungan di Kecamatan Namang

Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung Revitalisasi Desa Batu Belubang, Kec. Pangkalan Baru D

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah perencanaan 50 teknis yang dikerjakan Jumlah tahun 1 penyediaan BOP Kegiatan Jumlah tahun 1 penyediaan BOP Kegiatan Jumlah kecamatan yang dilakukan survey 1 dan pendataan jalan lingkungannya Jumlah tahun kegiatan 1 pengendalian dan


pengawasan Jumlah kegiatan revitalisasi yang dilaksanakan

Lokasi 3 Kabupaten Bangka Tengah


Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Kecamatan Namang




Prakiraan Maju

10

11 250,000,000

12 DPU

250,000,000

DPU

50,000,000

DPU

75,000,000

DPU

50,000,000

DPU

500,000,000

DPU

-

-

-

-

-

1

-

URUSAN BIDANG PERUMAHAN Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Pemadam Kebakaran

Jumlah kecamatan yang terlayani kesiagaan penanganan bahaya kebakaran

6 Kecamatan

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Pengadaan Peralatan Penanganan dan Pencegahan bahaya Kebakaran Pelatihan Pemadam Kebakaran

Rehabilitasi Mobil Tangki Air (Water Supply) Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Lubuk Besar Program pengelolaan areal pemakaman Pembangunan Pagar Kuburan Arung Dalam, Kec. Koba

Tempat pemakaman umum yang dikelola

100

DPU

Penyediaan dana untuk gaji Honorer di Pemadam Kebakaran Jumlah Mobil DAMKAR yang dipelihara Jumlah Mobil DAMKAR yang dibeli Jumlah peralatan yang dibeli

18 Org

Penyediaan dana untuk gaji Honorer di Pemadam Kebakaran

18 Org

2 Unit

Jumlah Mobil DAMKAR yang dipelihara

2 Unit

250,000,000

1 Unit

Jumlah Mobil DAMKAR yang dibeli

1 Unit

2,500,000,000


1 Set

Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Jumlah kendaraan yang direhab Jumlah pos pemadam kebakaran yang dibangun

2 Org

Jumlah orang yang mengikuti pelatihan

2 Org

Panjang pagar kuburan yang dibangun

314,7 M

1 Set

400,000,000

DPU 860,000,000

306,000,000

DPU

DPU -

100,000,000

DPU -

24,000,000

1

48,000,000

-

225,000,000

-

350,000,000

1

DPU

DPU

DPU

DPU



314,7 M

261,760,000

DPU -

Kode 1

E

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Penataan Areal Kuburan Jl. By. Pass Kec. Koba Pembangunan Pagar Kuburan Desa Bukit Kijang, Kec. Namang

Kecamatan Namang

Pembangunan Pagar Kuburan Desa Keretak, Kec. Sungaiselan

Kecamatan Sungaisela n

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah areal 1 Areal kuburan yang dikelola Panjang pagar 192 kuburan yang dibangun Panjang pagar 200 kuburan yang dibangun

Pembangunan Pagar Kuburan Desa Sungaiselan, Kec. Sungaiselan

Kecamatan Sungaisela n


200

Pembangunan Pagar Kuburan Desa Namang, Kec. Namang

Kecamatan Namang


200

Penataan Areal Kuburan Desa Perlang, Kec. Koba Penataan Areal Kuburan Kelurahan Koba, Kec. Koba Peningkatan Jalan Perumahan PNS Koba, Kec. Koba


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Jumlah areal kuburan yang dikelola

Pagu Indikatif Target 9 1 Areal

10 150,000,000

11

12 DPU -

192,000,000

DPU

200,000,000

DPU

200,000,000

DPU

200,000,000

DPU

400,000,000

DPU

200,000,000

DPU

-

-

-

1

-

1

Kecamatan Koba


Prakiraan Maju


1

-

1,500,000,000

DPU

URUSAN BIDANG TATA RUANG Program Perencanaan Tata Ruang

Rapat koordinasi rencana tata ruang Revisi Rencana Wilayah

Tata

tentang

Ruang

Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) Penetapan Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Pengendalian Terwujudny lingkungan a hidup dan perlindung pemanfaatan an fungsi ruang ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaata n ruang

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

- Kabupaten dan Kecamatan - Kelurahan / Desa

BAPPEDA-SPM

90%

BAPPEDA-SPM

50% Output: Rapat koordinasi tim BKPRD

4 kali

Output: Jumlah 1 Perda dokumen revisi RTRW Jumlah aparat 8 orang yang mengikuti pelatihan Tersedianya 1 dokumen dokumen KLHS RTRW Raperda RDTR 1 Kawasan Perkotaan

4 kali

117,600,000

Outcome: Jumlah RTRW yang direvisi

1 Perda

467,295,000

-

BAPPEDA-SPM

Meningkatnya kualitas aparatur perencana tata ruang Outcome: dokumen KLHS

100%

42,000,000

50,000,000

BAPPEDA-SPM

1 dok

168,610,000

-

BAPPEDA-SPM

Outcome: acuan kawasan

1 dok

150,000,000


Tersedianya perencanaan

150,000,000

BAPPEDA-SPM BAPPEDA-SPM

Outcome: Terlaksananya koordinasi tata ruang oleh tim BKPRD

BAPPEDA-SPM -

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengawasan dan Pengendalian penataan bangunan Pendataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Bangka Tengah Penyusunan Siteplan Kawasan Permukiman Desa Kurau Barat (Tahap II)

Sasaran Daerah

3 4 Pengendalian Terwujudny lingkungan a hidup dan perlindung pemanfaatan an fungsi ruang ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaata n ruang

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Terlaksanakannya 40% tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.



Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

SKPD Penanggungjawab 12 BAPPEDA-SPM

5.00%

BAPPEDA-SPM

Jumlah bangunan yang tertata Jumlah bangunan yang terdata

250 Rumah

Jumlah bangunan yang tertata

DPU 250 Rumah

100,000,000

-

500,000,000

-

50,000,000

-

DPU

Jumlah bangunan yang terdata

DPU

Jumlah siteplan yang disusun

1 siteplan

Jumlah siteplan yang disusun

1 siteplan

Penyusunan RTBL Kawasan Pangkalan Baru

Jumlah RTBL Kws yang disusun

1 Kws


1 Kws

250,000,000

-

Penyusunan RTBL Kawasan Koba


1 Kws


1 Kws

250,000,000

-

Jumlah masterplan RTH yang disusun

1 Masterplan RTH

50,000,000

-

Jumlah masterplan RTH yang disusun

1 Masterplan RTH

25,000,000

-

1 RANPERDA

Jumlah RANPERDA yang disusun

1 RANPERDA

50,000,000

-

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Jumlah kawasan yang dilakukan pengendalian dan pemanfaatan ruang

1 Kws

Jumlah kawasan yang dilakukan pengendalian dan pemanfaatan ruang

1 Kws

100,000,000

-

Survey dan pendataan jalan permukman kecamatan Sungaiselan dan Simpang Katis

Jumlah kecamatan yang dilakukan surevey dan pendataan jalan

2 Kecamatan

Jumlah kecamatan yang dilakukan surevey dan pendataan jalan

2 Kecamatan

100,000,000

-

Sosialisasi Penataan Bangunan dan Lingkungan

Jumlah Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan

1 Kegiatan

Jumlah Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan

1 Kegiatan

100,000,000

-

Penyusunan Masterplan RTH Kota Sungaiselan Penyusunan Masterplan RTH Perdesaan Kec. Simpang Katis Penyusunan RANPERDA SIUJK

F

Prioritas Daerah

Jumlah masterplan RTH yang disusun Jumlah masterplan RTH yang disusun Jumlah RANPERDA yang disusun

1 Masterplan RTH 1 Masterplan RTH

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

URUSAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN


DPU

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Pengembangan Data/ informasi

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Dokumen kajian 7 dalam bentuk saran tindak dan rencana pengembangan

Penyusunan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia) - Pengumpulan, updating, dan analisa data informasi per Satuan Kerja Perangkat Daerah - Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah Program Kerjasama Pembangunan

Cakupan kerjasama pembangunan

Koordinasi kerjasama pembangunan perumahan rakyat Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DAK, Dekonsentrasi, TP dan Urusan Bersama Fasilitasi kerjasama pembangunan dengan Perguruan Tinggi tentang Kuliah Kerja Nyata Monitoring dan evaluasi pembangunan program SATAM EMAS Persentase kesesuaian pelaksanaan pengembangan kotakota menengah dan besar dengan perencanaan tata ruang

aparat

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Prakiraan Maju

10

11

SKPD Penanggungjawab 12 Bappeda-SPM

1 dokumen (60 buku)

Outcome: Acuan IPM

1 dokumen (60 buku)

70,000,000

85,000,000

BAPPEDA-SPM

Output: Buku Penetapan kinerja SKPD dan Bupati Output: Buku system informasi profil daerah

20 buku

Outcome: Akurasi data dan informasi SKPD

20 buku

66,200,000

80,000,000

BAPPEDA-SPM

100%

Outcome:Terlaksananya pengembangan data/informasi perencanaan

100%

90,000,000

85,000,000

BAPPEDA-SPM

Output: Laporan

1 laporan

meningkatnya kerjasama antar daerah dengan daerah lain

75,000,000

80,000,000

BAPPEDA-SPM

100%

Output: Laporan

1 laporan

Terlaksananya koordinasi kerjasama pembangunan perumahan rakyat

48,100,000

50,000,000

BAPPEDA-SPM

100% 100,000,000

90,000,000

BAPPEDA-SPM

1 laporan

Output:Laporan

1 laporan

Output:Laporan

1 laporan

Acuan Monev dan Pelaporan DAK, Dekon, TP dan UB

Bappeda-SPM

1 laporan (30 buku)

Acuan fasilitasi pembangunan perguruan 1 laporan (30 tinggi tentang Kuliah buku) Kerja Nyata (KKN) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan program SATAM EMAS

65,500,000

148,100,000

65,500,000

125,000,000

BAPPEDA-SPM

BAPPEDA-SPM

100% Bappeda-SPM

Output: Jumlah dokumen

Kualitas perencana

Pagu Indikatif

95%

- Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Target 9

Output: Buku IPM

Output: Laporan

Pengembanga n kawasan strategis dan cepat tumbuh


100%

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar


5 kali

Outcome: Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Perkotaan

100%

71,500,000

80,000,000

100%

BAPPEDA-SPM

Bappeda-SPM

Output:Jumlah peserta yang mengikuti bimtek

5 OK

Outcome: Jumlah bimtek yang diikuti

95%


5

100,000,000

150,000,000

BAPPEDA-SPM

Bappeda-SPM

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah 2

Penetapan RPJPD

Penyusunan rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan RKPD

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Kesesuaian prioritas 100% pembangunan


Perda RPJPD Penyusunan Dokuman Rancangan akhir RPJMD Penyusunan Dokuman Rancangan akhir RKPD

1 dokumen

Penetapan RKPD

RKPD sebagai Pedoman acuan penyusunan KUA PPAS yang telah ditetapkan sebagai dasar hukum

Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Laporan Persentase target kinerja dan pertanggungjawa ban hasil pelaksanaan kegiatan Bupati

85%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah)

Terkendali dan terpantaunya pelaksanaan seluruh program kegiatan

12 laporan/bul an

Evaluasi Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan yang dievaluasi

3 dokumen

Pedoman Acuan penyusunan APBD

4 dokumen

Penyusunan Sistem Entry Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah (SEUPPD)

Tersedianya dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Tersedianya sistem aplikasi Perencanaan Pembangunan daerah

Outcome: Pedoman acuan Penyusunan KUA PPAS

1 dokumen

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Pelaporan Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi

Outcome: Pedoman acuan Penyusunan KUA PPAS Outcome: Pedoman acuan Penyusunan KUA PPAS

1 perda

Terakomodirnya seluruh usulan rencana kegiatan tahunan SKPD berdasarkan skala prioritas

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)


Outcome: Terakomodirnya seluruh usulan rencana kegiatan tahunan SKPD berdasarkan skala prioritas

100%

Outcome: Pedoman acuan penyusunan KUA PPAS yang telah ditetapkan sebagai dasar hukum

1 perbup

Outcome: Persentase target kinerja dan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan Bupati

Outcome: terkendali dan terpantaunya pelaksanaan seluruh program kegiatan

Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

50,000,000

SKPD Penanggungjawab 12 Bappeda-SPM

-

BAPPEDA-SPM

-

BAPPEDA-SPM

175,000,000

BAPPEDA-SPM

150,000,000

BAPPEDA-SPM

25,000,000

BAPPEDA-SPM

150,000,000

BAPPEDA-SPM

200,000,000

BAPPEDA-SPM

75,000,000

BAPPEDA-SPM

150,000,000

BAPPEDA-SPM

330,000,000

167,910,000

150,000,000

25,000,000

150,000,000

224,000,000

Outcome: 62,800,000 Outcome: Pedoman Acuan penyusunan APBD

1 kegiatan

1 kegiatan


Outcome: Tercapainya komitmen bersama dalam upaya pemberantasan korupsi dalam Pemkab Outcome: Tercapainya komitmen bersama dalam upaya pemberantasan korupsi dalam Pemkab

152,512,000 BAPPEDA-SPM 95,000,000

95,000,000

250,000,000

BAPPEDA-SPM

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Dokumen acuan 100% perencanaan pembangunan ekonomi

- Penyusunan indikator ekonomi daerah

Output: Buku Indikator Ekonomi Output: Buku Perenc Pemb bidang ekonomi

- Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Dokumen acuan perencanaan pembangunan sosial budaya

50 buku


Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

12 Bappeda-SPM

169,000,000

165,000,000

BAPPEDA-SPM

61,400,000

75,000,000

BAPPEDA-SPM

Bappeda-SPM

Output: laporan

1 laporan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya (kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak)

Output: Jumlah Koordinasi

1 laporan

Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan SPM dan MDGs

Output: Jumlah koordinasi

6 kali koordinasi

Output: Jumlah koordinasi

6 kali koordinasi

Outcome: sebagai dokumen acuan data basis kemiskinan Outcome: Terencananya program dan kegiatan bidang social budaya di SKPD Outcome: Laporan Pelaksanaan SPM dan MDGs Outcome: menuju penghargaan PADAPA dan PRATAMA

1 laporan

80,000,000

90,000,000

BAPPEDA-SPM

1 laporan

70,000,000

75,000,000

BAPPEDA-SPM

80,000,000

90,000,000

BAPPEDA-SPM

80,000,000

90,000,000

BAPPEDA-SPM

Pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang

BAPPEDA-SPM

Koordinasi penyusunan profil daerah rawan bencana URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Target 9

Outcome: Acuan Indikator Ekonomi Daerah Outcome: Acuan Pelaksanaan Perenc bidang Ekonomi

40 buku

Pengentasan kemiskinan

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana


100%

Koordinasi Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak

G


Output: Jumlah dokumen


Tersediany a infrastrukt ur transportas i yang handal dan terintegrasi

1 kegiatan

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/t erminal per tahun

Jumlah melalui tahun Jumlah melalui tahun Jumlah melalui tahun Jumlah melalui tahun

Outcome:Persentase penyusunan

121,760,000

-

BAPPEDA-SPM

DISHUBKOMINFO

orang dermaga per

19.000 org

DISHUBKOMINFO

barang dermaga per

230.000 ton

DISHUBKOMINFO

orang bandara per

1,850,000

DISHUBKOMINFO

barang bandara per

18.000.000 kg

DISHUBKOMINFO


Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Perencanaan pembangunan Shelter Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Jumlah orang 32.850 org melalui terminal per tahun Jumlah barang 65.700 kg melalui terminal per tahun Rasio panjang jalan 0.014 per jumlah kendaraan

Koba




Jumlah dokumen 1 dokumen perencanaan Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ

100%


tersedianya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitasi perhubungan

Target 9

100%

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

50,000,000

SKPD Penanggungjawab 12 DISHUBKOMINFO

-

DIHUBKOMINFO

DIHUBKOMINFO

Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan pengujian kendaraan bermotor

Dihubkomi nfo

Jumlah sarana dan pengujian kendaraan bermotor yang direhab/pelihara

1 unit

terpeliharanya sarana perhubungan

100%

40,000,000

-

DIHUBKOMINFO

Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan

Kab. Bangka Tengah

Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang direhab/pelihara

42 unit

terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan

100%

30,000,000

100,000,000

DIHUBKOMINFO

Program peningkatan pelayanan angkutan



Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

100%

Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.

100%


Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Tersedianya Sumber 100% Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor

100%

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.

66,67%

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang merniliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum

100%

Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan Iintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.

100%




Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10

11

12

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

Kab. Bangka Tengah Dihubkomi nfo

Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan

Dihubkomi nfo Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Tengah

pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Tersedianya kapal 100% penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber 100% Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.



Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10

11

12

100%

100%

jumlah kegiatan razia yang dilakukan jumlah lokasi kegiatan yang dilakukan Pelayanan transportasi jumlah data base pelayanan angkutan jumlah sarana dan prasarana yang dilaksanakan

3 kegiatan

ketertiban lalu lintas

100%

42,800,000

50,000,000

DIHUBKOMINFO

4 lokasi

tertatanya tempat-tempat 100% pemberhentian angkutan umum kelancaran pelayanan 100% transportasi informasi pelayanan jasa 100% angkutan

39,180,000

55,000,000

DIHUBKOMINFO

3,069,450,000

1,600,000,000

DIHUBKOMINFO

37,550,000

50,000,000

DIHUBKOMINFO

1,800,000,000

1,500,000,000

DIHUBKOMINFO

20 unit 9 dokumen

21 unit bus dan 4 unit mobil angkot/ andes

kemudahan transportasi bagi anak sekolah dan masyarakat


100%

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 fasilitasi perijinan dibidang perhubungan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan Pelatihan SDM bidang Perhubungan

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Lokasi 3 Kab. Bangka Tengah


Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Tengah



Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

100%

Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/ Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.

100%

Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar Perhubungan

4 Orang

Jumlah halte bus 3 Unit yang dibangun

Pengadaan papan nama jalan

Kab. Bangka Tengah Peningkatan pembanguna n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal


Jumlah papan nama jalan yang dibangun Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan peneranganjalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 meningkatnya disiplin 100% perizinan bidang perhubungan

terlaksananya ketertiban 100% lalulintas Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar Perhubungan

100%

Pagu Indikatif


Prakiraan Maju

10 37,100,000

11 35,000,000

12 DIHUBKOMINFO

22,630,000

50,000,000

DIHUBKOMINFO

30,000,000

30,000,000

DIHUBKOMINFO

100%

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 jumlah karcis, 10000 buku buku ijin, plat uji dan striker samping yang dibeli jumlah orang 300 orang yang disosialisasi

50 unit

tersedianya/ bertambahnya sarana perhubungan tersedianya papan nama sebagai informasi nama jalan

100%


100%

199,720,000

-

DIHUBKOMINFO

100%

40,000,000

100,000,000

DIHUBKOMINFO

DIHUBKOMINFO

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan rambu-rambu lalulintas

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Pemeliharaan marka jalan

Pengadaan Warning Light

Program peningkatan kelaikan Peningkatan pengoperasian kendaraan pembanguna bermotor n infrastruktur wilayah dan daerah tertinggal


Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Pengadaan Tong Sampah

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan


Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 tersedianya rambu100% rambu sebagai petunjuk lalulintas tersedianya sarana 100% ketertiban berlalu lintas

Pagu Indikatif


Prakiraan Maju

10 51,520,000

11 100,000,000

12 DIHUBKOMINFO

881,700,000

300,000,000

DIHUBKOMINFO

Jumlah warning light yang dipasang

2 Unit

tersedianya sarana ketertiban berlalu lintas

100%

102,120,000

-

DIHUBKOMINFO

Jumlah kendaraan yang di KIR Jumlah kapal yang diuji dan difasilitasi standar keselamatan

3500 Unit

terujinya kelayakan kendaraan bermotor

100%

135,915,000

100,000,000

DIHUBKOMINFO

600 pas kecil

terlaksananya kelayakan 100% kapal

35,700,000

35,000,000

DIHUBKOMINFO

100%


pelaksanaan pas kecil kapal dan standar keselamatan kapal dibawah 7 GT

H

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah rambu50 Unit rambu yang dipasang Panjang marka 26.000 M jalan yang dipasang

Peraturan tentang persampahan kabupaten

-

Terlayaninya pengelolaan persampahan di setiap kecamatan

6 Kec.

BLH/DPU

Jumlah pengadaan tong sampah Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

45 set

lancarnya pengelolaan persampahan

12 bulan

90,750,000

100,000,000

BLH

3 Item

lancarnya pengelolaan persampahan

12 bulan

100,000,000

100,000,000

BLH


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional bidang persampahan Penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (komplek perkantoran) Penyediaan Perlengkapan dan peralatan kebersihan persampahan

Pemeliharaan kebersihan TPA Nibung Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan (Kota Koba dan Sekitarnya)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan (batas kota;hotel aston;kampung dul;desa beluluk) Pengadaan Tong Sampah Sampah

Penyediaan Jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (Kuburan Sungaiselan, Pelabuhan Sungaiselan, Pasar Sungaiselan)

Penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan Kec. Simpangkatis

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 6 7 8 9 Jumlah 63 desa dan jumlah sampah an 20000 kg pembinaan dan kecamatan organik yang telah pengawasan dihasilkan terhadap pengelolaan sampah (bank sampah) Jumlah truck 6 unit kelancaran dalam 12 bulan sampah yang pelayanan persampahan dipelihara pada publik Jumlah kegiatan jasa kebersihan yang dilaksanakan Tingkat penyediaan perlengkapan dan peralatan kebersihan untuk persampahan

1 kegiatan

Jumlah TPA yang dipelihara tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan

1 unit

tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan Jumlah pengadaan Drum/tong sampah Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (petugas kebersihan dan pemotong rumput) Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (petugas kebersihan dan pemotong rumput)

1 tahun

100 set

10 orang

Prakiraan Maju


10 45,000,000

11 60,000,000

12 BLH

418,400,000

450,000,000

BLH

tingkat pemeliharaan kebersihan komplek perkantoran di Kab.Bateng tingkat pemeliharaan pengelolaan persampahan

12 bulan

396,500,000

400,000,000

BLH

12 bulan

75,000,000

75,000,000

BLH

tingkat penanganan sampah meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan fasilitas umum

12 bulan

325,550,000

400,000,000

BLH

80%

800,000,000

800,000,000

Kecamatan Koba

meningkatnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan fasilitas umum

80%

400,000,000

400,000,000

Kecamatan Pangkalan baru

35,000,000

35,000,000

12 Bulan

1 tahun

Pagu Indikatif

Jumlah pengadaan Drum/tong sampah

Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (petugas kebersihan dan pemotong rumput)



100 set


Kecamatan Sungaiselan 10 orang

175,320,000

115,000,000

175,320,000

115,000,000

Kec. Simpangkatis

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan Kec. Namang

Penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan kec. Lubuk besar

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


Pemantauan kualitas lingkungan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10

11

12


115,000,000

115,000,000

Kec. Namang


115,000,000

115,000,000

Kec. Lubuk Besar


Target 9

Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.

100%

Prosentase (%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara.

100%

BLH

50

BLH

Cakupan pengawasan titik pantau pada 5 sungai terhadap baku mutu air Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (petugas kebersihan dan pemotong rumput) Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kebersihan lingkungan (petugas kebersihan dan pemotong rumput)

Terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat / adipura Terlaksananya pengambilan sample air di sungai di Kabupaten Bangka Tengah

BLH

4 kali koordinasi

penilaian nilai adipura tahun 2015

74 point

200,000,000

250,000,000

BLH

46 Titik pantau

tersedianya data kualitas lingkungan yang ada di Kab.Bateng

6 buku

105,400,000

110,000,000

BLH


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Pengkajian dampak lingkungan

Koordinasi penyusunan AMDAL

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (Peringatan hari lingkungan hidup) Koordinasi penilaian sekolah adiwiyata

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengembangan data dan informasi lingkungan

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 6 7 8 9 Terlaksananya 50 kali ketertiban laporan 70% pengawasan pengawasan dibidang lingkungan yang terhadap dilaksanakan oleh pelaksanaan masyarakat dan kebijakan pengusaha dibidang lingkungan Jumlah 240 tingkat rekomendasi 240 pengkajian usaha/kegia dokumen lingkungan rekomendasi terhadap tan yang diberikan kepada perizinan usaha/kegiatan usaha/kegiatan masyarakat dibidang lingkungan Terlaksananya 6 kali rekomendasi AMDAL 2 koordinasi koordinasi untuk usaha/ kegiatan rekomendasi penyusunan yang dikeluarkan AMDAL AMDAL di lingkungan Kab. Bateng Jumlah perayaan 6 kategori jumlah kategori 100% hari lingkungan perlombaan yang diikuti hidup oleh masyarakat Jumlah pembinaan dan pengawasan sekolah adiwiyata


Kualitas informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup (Hasil penilaian laporan status lingkungan hidup daerah)


Luas pemeliharaan ruang terbuka hijau

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10 62,000,000

11 65,000,000

12 BLH

40,850,000

40,000,000

BLH

21,750,000

30,000,000

BLH

110,000,000

125,000,000

BLH

8 sekolah

jumlah sekolah yang mengikuti perlombaan adiwiyata tingkat provinsi

8 sekolah

35,000,000

70,000,000

BLH

16 buku (2 jenis laporan)

tingkat penyediaan data status lingkungan hidup daerah

100%

44,500,000

55,000,000

BLH

75 point

1 ha

Terlaksananya pembuatan laporan SLHD Kab. Bangka Tengah


KLH/DPU

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Pemeliharaan RTH

Pembangunan Taman Rekreasi Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan Taman dalam Kota Koba (Tj. Langka, Bundaran, Simp. Jongkong, alun-alun) Pemeliharaan taman keragaman hayati Namang

Penataan RTH Kabupaten Bangka Tengah Pembangunan RTH Pasar Modern Koba Pembangunan Taman Lansia Kota Koba Pembangunan RTH Desa Terentang, Kec. Koba (Lanjutan)

I


Terlaksananya pemeliharaan tanaman RTH Terlaksananya perayaan harihari besar lingkungan Jumlah pembangunan taman rekreasi taman hijau Jumlah taman yang dipelihara

Penanaman pohon hari-hari besar nasional/daerah

Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Sungaiselan


Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Desa Kurau, Kec. Koba Pembangunan MCK RTH Terentang, Kec. Koba Pembangunan RTH Terntang (Lanjutan) Pembangunan MCk RTH Kolong Beguruh, Kec. Pangkalanbaru

Kecamatan Koba

Optimalisasi RTH Kolong Beguruh

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Persentase 40 pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Pangkalanb aru Kecamatan Pangkalanb aru

1 Kecamatan 3 kali kegiatan


terawatnya tanaman pelindung yang tertata dan terpelihara jumlah pohon yang ditanam

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Target 9


10

11

12

100%

441,250,000

450,000,000

BLH

80,000,000

90,000,000

BLH

300 batang

1 Unit

tersedianya taman hijau di kota koba

100%

1,280,000,000

-

BLH

4 taman

tingkat pemeliharaan taman kota koba

100%

256,600,000

400,000,000

BLH

Terlaksananya pemeliharaan taman keragaman hayati

1 Unit

tingkat pemeliharaan taman keragaman hayati namang

100%

50,000,000

150,000,000

BLH

Terlaksananya penataan RTH Jumlah RTH yang dibangun Jumlah taman lansia yang dibangun Luasan RTH yang dibangun

2 Lokasi

Terlaksananya penataan RTH Jumlah RTH yang dibangun Jumlah taman lansia yang dibangun

100%

245,000,000

2,000,000,000

BLH

1 RTH

1,335,600,000

1 Taman

1,000,000,000

1 RTH 1 Taman

1,5 Ha

Jumlah masterplan yang disusun Jumlah RTH yang dibangun

1

Jumlah MCK yang dibangun Jumlah RTH yang dibangun Jumlah MCK yang dibangun

1

Jumlah RTH yang dibangun

1

Luasan RTH yang dibangun

-

DPU DPU

1,5 Ha

1,500,000,000

DPU 400,000,000

DPU

500,000,000

DPU

1 -

1

-

1

520,000,000

DPU

14,500,000,000

DPU

200,000,000

DPU

500,000,000

DPU

-

URUSAN BIDANG PERTANAHAN


-

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Prioritas Pemerintahan Daerah Dan Daerah Program/Kegiatan 2 3 Program Penataan Penguasaan, Peningkatan Pemilikan, Penggunaan dan pelayanan Pemanfaatan Tanah publik

Pembuatan setifikat tanah untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

Sasaran Daerah 4 Meningkat nya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat .

Lokasi 3

Perintisan dan Pemasangan Tapal Batas Lahan Hasil Pembebasan



Terlaksananya Pembuatan Sertifikat Tanah untuk Keperluan Pemkab Bangka Tengah

Bantuan sertifikasi tanah bagi masyarakat


Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 terlaksananya 67% Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kec. Sungaiselan dan Pangkalan Baru

Jumlah Sertifikat Tanah yang Diterbitkan Terlaksananya Perintisan dan Pemasangan Tapal Batas Lahan Hasil Pembebasan Terlaksananya pembebasan lahan Terlaksananya pembebasan lahan














Target 9

58 Persil

Terlaksananya Pembuatan Sertifikat Tanah untuk Keperluan Pemkab Bangka Tengah

58 Persil

1.521 Persil

Jumlah Sertifikat Tanah yang Diterbitkan

1.521 Persil

100 patok

Terlaksananya Perintisan dan Pemasangan Tapal Batas Lahan Hasil Pembebasan

43.000 M²

7 Kegiatan

10.000 m2

16.000 M2

11.000 M2

45.700 M2

20.000 m2

8300 m2


100 patok

Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Pemda Bangka Tengah

100%

Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Pemda Bangka Tengah Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Pemda Bangka Tengah Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Pemda Bangka Tengah Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Pemda Bangka Tengah Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Pemda Bangka Tengah Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Pemda Bangka Tengah Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Pemda Bangka Tengah

100%


Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

12 SETDA

199,364,000

SETDA

1,467,213,000

SETDA

82,500,000

SETDA

181,240,000

1,333,830,000

75,000,000

777,280,000

-

Dinas Pendidikan

DPU 11,697,080,000

11,697,080,000

100%

BLH 1,747,350,000

-

250,570,000

-

DPP

164,040,000

-

BKP3

653,390,000

-

DINBUDPARPORA

1,063,650,000

-

DKP

108,790,000

-

DiperindagkopUMKM

100%

100%

100%

100%

100%

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3 Peningkatan pelayanan publik

4 Meningkat nya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat .

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Batas - Batas Daerah J

URUSAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pelatihan tenaga pengelola SIAK

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan Rutin dan Safari Pelayanan)

Peningkatan pelayanan publik

Lokasi 3



Peta Wilayah Desa Kabupaten Bangka Tengah


Peta Wilayah Desa 2 Dokumen Kabupaten Bangka Tengah

Target 9

2 Dokumen

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

76,000,000

SKPD Penanggungjawab 12 SETDA

83,600,000

SETDA

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

97

DINDUKCAPIL

Cakupan penerbitan Akta Kelahiran

77

DINDUKCAPIL

Pengurusan KTP Biaya KTP Rasio pasangan berakte nikah Cakupan penerbitan Kartu Keluarga

Jam Gratis

DINDUKCAPIL DINDUKCAPIL DINDUKCAPIL

95

DINDUKCAPIL

Terlatihnya jumlah peserta tenaga pengelola SIAK jumlah dokumen kependudukan yang tersedia Terlaksananya pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pelayanan rutin dan safari pelayanan)

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Jumlah aparatur yang mengikuti kursuskursus/pelatihan kependudukan dan pencatatan sipil

Pengembangan database kependudukan

jumlah anomali dan ganda data penduduk

30 orang

50.400 dokumen

Meningkatnya ilmu pengetahuan/wawasan dan ketrampilan tenaga pengelola SIAK rasio tercapainya update data penduduk

30 desa dan Jumlah dokumen 1 pulau kependudukan (E-KTP,KK dan Akta Catatan Sipil) yang diterbitkan

7 org

Rasio tercapainya pemahaman aparatur kependudukan dan pencatatan sipil

20.000 data kependuduk an


100%

52,010,000

94,910,000

DINDUKCAPIL

100%

519,468,000

307,406,000

DINDUKCAPIL

100%

201,807,000

210,610,400

DINDUKCAPIL

85%

35,000,000

45,000,000

DINDUKCAPIL

27,350,000

-

DINDUKCAPIL

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan melalui Penyuluhan Pendaftaran Penduduk Pengolahan dalam penyusunan informasi kependudukan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan sipil (Akta Kematian) Penataan arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

K

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur 6 7 8 Jumlah peserta 450 peserta tercapainya pemahaman (30 orang x peserta sosialisasi 15 desa) tentang pendaftaran penduduk Tersusunnya 2 laporan terlaksananya pengolahan data penyusunan laporan kependudukan informasi kependudukan dan pencatatan dan pencatatan sipil sipil secara lengkap Tercapainya 500 akta tercapainya administrasi administrasi akta kematian akta kematian kematian Meningkatnya 200 buku tercapainya kearsipan penataan (jilid buku dokumen pencatatan sipil dokumen register dan yang baik pencatatan berkas permohonan akta kelahiran)

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


Target 9 90%

10 93,504,000

11 90,000,000

12 DINDUKCAPIL

100%

51,500,000

81,763,000

DINDUKCAPIL

100%

53,080,000

60,269,000

DINDUKCAPIL

100%

113,468,000

120,000,000

DINDUKCAPIL

URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Keserasian kebijakan Pemberdayaa peningkatan kualitas anak dan n Perempuan perempuan dan Kesejahteraa n Keluarga

Jumlah kebijakan tentang anak dan perempuan

Persentase keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak Presentase Forum anak disetiap desa /kelurahan Fasilitasi Penilaian Kecamatan Menuju Layak Anak

Monev Forum Anak

Rapat Koordinasi Gugus KLA

Pelatihan fasilitator KLA

6

BKKBDPPPA

100.00

BKKBDPPPA

100

BKKBDPPPA

Terfasilitasinya penilaian Kecamatan yang akan dijadikan pilot project menuju Kabupaten Layak Anak Jumlah rapat monev yang dilaksanakan Jumlah rapat monev yang dilaksanakan Jumlah peserta yang mengikuti

6 kecamatan

60,000,000

66,000,000

BKKBDPPPA

4 kali monev

60,000,000

66,000,000

BKKBDPPPA

3 kali rapat

75,000,000

82,500,000

BKKBDPPPA

70,000,000

77,000,000

65 peserta


BKKBDPPPA

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3 Pemberdayaa n Perempuan dan Kesejahteraa n Keluarga

4

3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 cakupan perempuan 100 dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

100

cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

75

cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

75

cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak: 80%;

85

cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

50



Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10

11

12

BKKBDPPPA

BKKBDPPPA

BKKBDPPPA

BKKBDPPPA

BKKBDPPPA

BKKBDPPPA


Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Peningkatan Peran Serta anak dalam pembangunan (Peringatan Hari Anak)

Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Pengembangan Forum Partisipasi Anak dalam Pembangunan Pelatihan bagi Pelatih (TOT) Konvensi Hak-hak Anak Fasilitasi Pencegahan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rapat Koordinasi Forum KDRT

Sosialisasi dan pembentukan vocal point dan pokja PUG Sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Peningkatan Wawasan Anggota Organisasi Perempuan Pembinaan P2WKSS

Peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan Indonesia Penyusunan Profil dan Data terpilah gender Peningkatan jumlah melek huruf perempuan

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 cakupan layanan 50% pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. cakupan layanan 100 reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan



Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10

11

12

BKKBDPPPA

BKKBDPPPA

Jumlah peserta yang mengikuti rangkaian lomba dalam rangka peringatan hari anak Jumlah sarana informasi yang disediakan

850 peserta

80,000,000

88,000,000

4 billboard, 7 roll banner

112,790,000

Jumlah peserta yang mengikuti Forum Anak Jumlah peserta yang mengikuti TOT Jumlah kasus kekerasan yang diadvokasi

10 forum anak / 140 peserta 40 orang

110,000,000

121,000,000

60,000,000

66,000,000

Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

2 kali

BKKBDPPPA

124,069,000 BKKBDPPPA

BKKBDPPPA

BKKBDPPPA 10 kasus

87,620,000


46,330,000


40 peserta

77,080,000

-

40 peserta

40,000,000

-

BKKBDPPPA

BKKBDPPPA

Pemberdayaa n Perempuan dan Kesejahteraa n Keluarga

BKKBDPPPA

Jumlah bidang yang dibina

100,000,000

Jumlah kategori 5 kategori pembinaan dalam rangka P2WKSS dan PHI Jumlah peserta yang mengikuti Terfasilitasinya penyusunan profil gender Jumlah peserta yang mengikuti

110,000,000

3 bidang

BKKBDPPPA 100,000,000


70,000,000

77,000,000

520 peserta 20 buku profil gender 371 orang


BKKBDPPPA 42,400,000

46,640,000

90,000,000

99,000,000

BKKBDPPPA BKKBDPPPA

Kode 1 L

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 URUSAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin Pembinaan Keluarga Berencana Pendataan dan Pengolahan Data Keluarga

Pelayanan KB Keliling Pengadaan Sepeda Motor Bagi PKB/PLKB dan PPLKB/UPT Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program KB (Peringatan Hari Baksos IBI, TNI Manunggal, PKK KB kes dan Bhayangkari) Pengadaan KIE kit Kependudukan dan KB Pengadaan Sarana Kerja

Refreshing dan Konseling Pengelola Pelayanan KB

Pengadaan Mobil pengagkut alokon

Pembangunan gudang alokon

Pengadaan Peralatan gedung UPT

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3




Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10

11

12 BKKBDPPPA


Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif

65

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

4

BKKBDPPPA

BKKBDPPPA Jumlah akseptor keluarga miskin yang dilayani Jumlah peserta yang mengikuti

200 akseptor

135,500,000

950 peserta KB

216,618,000

238,279,800

300,000,000

330,000,000

Jumlah PUS dan KS yang didata 64.000 dan jumlah keluarga, 64 papan data dan buku profil buku profil yang diadakan Jumlah akseptor KB yang dilayani Jumlah sepeda motor yang diadakan Jumlah peserta yang mengikuti Peringatan Bhaksos IBI, TNI Manunggal, PKK KB Kes dan Bhayangkari Jumlah KIE Kit yang diadakan Jumlah sarana Kerja yang diadakan Jumlah peserta yang mengikuti Refreshing dan konseling pelayanan KB Jumlah mobil pengangkut alokon yang diadakan Jumlah gudang alokon yang akan dibangun Jumlah peralatan gedung UPT yang diadakan

24.004 akseptor 10 unit

149,050,000 BKKBDPPPA BKKBDPPPA

BKKBDPPPA

468,880,000

515,768,000

241,600,000

-

100,000,000

110,000,000

BKKBDPPPA BKKBDPPPA

1700 peserta

BKKBDPPPA

30 paket dan 20 unit 9 paket

246,350,000

270,985,000

48,250,000

-

BKKBDPPPA BKKBDPPPA

100 peserta

60,000,000


1 unit

216,087,000

BKKBDPPPA

1 unit (60m2) 9 unit


374,332,000

BKKBDPPPA

49,875,000

BKKBDPPPA

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3 Pemberdayaa n Perempuan dan Kesejahteraa n Keluarga

4

3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Cakupan Pasangan 3 Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun

Pelatihan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang KRR Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Pengadaan alat kontrasepsi


Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)

100

Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

100

Pembinaan Kader Kelompok Kegiatan Program Pengembangan model Pemberdayaa operasional BKB-Posyandun Perempuan PADU dan Kesejahteraa n Keluarga

Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB


10

11

12

600 peserta

407,410,000

-

90,000,000

99,000,000

BKKBDPPPA 3 unit billboard

BKKBDPPPA

Jumlah obat yang 2 jenis diadakan

247,793,000

Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan

311,800,000

300,000,000 BKKBDPPPA -

60 set

BKKBDPPPA

BKKBDPPPA

1:2

Jumlah Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub PPKBD Jumlah peserta rapat koordinasi pengelolaan program

64 PPKBD dan 150 sub PPKBD dan 2 kali rapat

457,385,000

12 kali rapat

40,000,000

503,123,500

BKKBDPPPA


BKKBDPPPA


jumlah kelompok 30 kegiatan kelompok Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Prakiraan Maju

BKKBDPPPA

Koordinasi pengelolaan program


Pagu Indikatif

BKKBDPPPA

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Target 9

30

Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah

Pengadaan sarana dan prasarana klinik KB


BKKBDPPPA

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Jumlah sarana yang diadakan

Program Pelayanan Kontrasepsi

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri


200,000,000


80 BKKBDPPPA


Kode 1

M

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu-PAUD

URUSAN BIDANG SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

Pemberdayaan Lanjut Usia

Fasilitasi Pendistribusian Beras Miskin Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni (RLH) Bagi Keluarga Miskin Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Pemberdayaan Keluarga Miskin

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Penanggulan Meningkat gan nya kemiskinan pembinaan kesetaraan gender, keluarga berencana, Kesejahtera an Sosial, dan penanggula ngan korban bencana

Lokasi 3 Kabupaten Bangka Tengah


Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah 68 BKB pembinaan pelayanan terpadu



10 210,000,000

Prakiraan Maju 11 231,000,000

SKPD Penanggungjawab 12 BKKBDPPPA

60

DINSOSNAKERTRA NS

15.78

DINSOSNAKERTRA NS

Jumlah lansia yang mendapat bantuan sosial jumlah RTS yang menerima beras miskin Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun Jumlah WRSE yang mendapat bantuan UEP jumlah KUBE yang menerima bantuan

450 Orang

8.072 RTS

48 unit

17 orang

10 KUBE

Lansia yang dapat memenuhi kebutuhan dasar RTS dapat memenuhi kebutuhan dasar

450 Orang

341,550,000

350,000,000 DINSOSNAKERTRAN S

8.072 RTS

1,142,700,000


Rumah Layak Huni yang ditempati keluarga miskin terpenuhinya kebutuhan dasar WRSE

48 unit

1,798,249,000

1,300,000,000 DINSOSNAKERTRAN S

17 orang

121,065,000


100 orang

133,125,000


69,800,000


69,000,000


15,000,000


meningkatnya taraf kesejahteraan keluarga miskin yang mendapat bantuan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi RTS SM

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga miskin

Pendampingan 6 dalam rangka Kecamatan pelaksanaan PKH

Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Monitoring bidang Monitoring bidang 12 kegiatan kesejahteraan kesejahteraan sosial sosial

Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia

Pendampingan kegiatan asistensi sosial lanjut usia terlantar (aslut)

12 bulan

Pendampingan kegiatan asistensi sosial lanjut usia terlantar (aslut)


6 Kecamatan

12 kegiatan

12 bulan

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Bedah rumah lanjut usia Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni (RLH) Bagi Keluarga Miskin Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni (RLH) Bagi Keluarga Miskin Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni (RLH) Bagi Keluarga Miskin Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni (RLH) Bagi Keluarga Miskin Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni (RLH) Bagi Keluarga Miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (bantuan bagi korban bencana) Mobilisasi Anggota TAGANA


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah rumah 42 unit lanjut usia yang direhab Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun Jumlah Rumah 34 Layak Huni yang dibangun Jumlah Rumah 20 unit Layak Huni yang dibangun Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun Jumlah Rumah 52 unit Layak Huni yang dibangun

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Jumlah rumah lanjut usia yang direhab Rumah Layak Huni yang ditempati keluarga miskin Rumah Layak Huni yang ditempati keluarga miskin Rumah Layak Huni yang ditempati keluarga miskin Rumah Layak Huni yang ditempati keluarga miskin Rumah Layak Huni yang ditempati keluarga miskin


10 147,550,000

42 unit


Prakiraan Maju 11

12 - DINSOSNAKERTRAN S

1,300,000,000

Kecamatan Koba

1,300,000,000


900,000,000

Kec. Sungaiselan

1,400,000,000 34

20 unit

52 unit

1,020,000,000

900,000,000

990,000,000

990,000,000

1,300,000,000

1,300,000,000

Kec. Simpangkatis

Kec. Namang

Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

100.00

DINSOSNAKERTRA NS

Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.

100.00

DINSOSNAKERTRA NS

38.34

Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan

15 KK

korban bencanan dapat direlokasi melalui kebutuhan darurat dan pelayanan sosial

15 KK

Anggota Tagana yang apel siaga dan mobilisasi

60 orang

Anggota TAGANA membantu korban bencana yang dievakuasi untuk diberi pelayanan sosial

60 orang


311,130,000


77,525,000


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Aksesibilitas, sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dan lansia

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Pelayanan sosial bagi masyarakat Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma


Persentase penyandang cacat, trauma dan lansia yang mendapat bantuan alat bantu

6.61

jumlah penyandang cacat yang mandiri

3.18

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Pendayagunaan eks trauma (korban tindak kekerasan)

Program Pembinaan Eks Penanggulan Meningkat Penyandang Penyakit Sosial gan nya (Eks narapidana, PSK,narx dan kemiskinan pembinaan penyakit sosial lainnya) kesetaraan gender, keluarga berencana, Kesejahtera an Sosial, dan penanggula ngan korban bencana

Pemberdayaan eks penyadang penyakit sosial

Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS

ada

persentase eks penyandang penyakit sosial yang dibina

3.18

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah alat 135 alat bantu bagi bantu penyandang disabilitas dan lansia Jumlah 15 Kali pelayanan yang dilaksanakan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 jumlah penyandang 45 orang disabilitas dan lansia yang mendapat bantuan

Jumlah pelayanan yang dilaksanakan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10 207,470,000

11 12 130,000,000 DINSOSNAKERTRAN S

57,873,000


15 Kali

DINSOSNAKERTRA NS

tersedianya bantuan UEP

10 orang

bimbingan sosial dan bantuan UEP bagi korban tindak kekerasan

9 paket bantuan

terlaksananya pemberian UEP kepada penyandang cacat motivasi dan kehidupan ekonomi KTK mengalami peningkatan

10 orang

190,407,000


10 orang

65,260,000


DINSOSNAKERTRA NS

jumlah 20 orang penyandang penyakit sosial yang mendapat bimbingan dan yang akan dipulangkan kembali ke tempat asal

terlaksananya 20 orang pengembalian penyandang penyakit sosial ke tempat asal


36,775,000


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pemberian santunan kepada legiun veteran dan keluarga perinits kemerdekaan

Sasaran Daerah

3 4 Penanggulan Meningkat gan nya kemiskinan pembinaan kesetaraan gender, keluarga berencana, Kesejahtera an Sosial, dan penanggula ngan korban bencana

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Persentase (%) panti 100 sosial skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.



Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

100.00

SKPD Penanggungjawab 12 DINSOSNAKERTRA NS

DINSOSNAKERTRA NS

Jumlah PSM/TKSK yang mendapat tali asih Jumlah Legiun veteran dan perintis kemerdekaan mendapat bantuan santunan tersusunnya data PMKS dan PSKS

69 orang

terlaksananya penyelenggaraan kessos oleh PSM dan TKSK

69 orang

279,875,000


20 orang

Legiun veteran dan perintis kemerdekaan dapat memenuhi kebutuhan hidup

20 orang

42,700,000


83,675,000

- DINSOSNAKERTRAN S

Pelatihan/Pengembangan Kapasitas Karang Taruna

bantuan UEP bagi kelembagaan kesos karang taruna

6 karang taruna

Peningkatan pelayanan melalui lembaga kessos karang taruna

6 karang taruna

63,390,000


Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

bantuan UEP bagi kelembagaan kesos WKSBM

2 WKSBM

meningkatnya pelayanan kessos melalui WKSBM

2 WKSBM

47,400,000


Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Jumlah Penyelesaian Kasus

7,500,000


Pendataan PMKS dan PSKS

N

Prioritas Daerah

6 buku

Terdatanya PMKS dan PSKS

URUSAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

terpenuhinya pelayanan LK3

26 PMKS dan 12 PSKS

2 kasus

DINSOSNAKERTRA NS


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3 4 Penanggulan Meningkat gan nya kemiskinan investasi yang mendorong kesempata n dan penciptaan lapangan kerja

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Besaran tenaga 70 kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

SKPD Penanggungjawab 12 DINSOSNAKERTRA NS

DINSOSNAKERTRA NS

60

DINSOSNAKERTRA NS

Jumlah peserta yang mengikuti pe;atihan Jumlah peserta yang mengikuti kursus Jumlah peserta yang mengikuti kursus Penanggulan Meningkat gan nya kemiskinan investasi yang mendorong kesempata n dan penciptaan lapangan kerja


60

Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja (pelatihan kursus bordir) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (pelatihan kejuruan listrik) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan


20 orang

meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peserta meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peserta meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peserta

16 orang

16 orang

20 orang

50,000,000


16 orang

122,350,000


16 orang

122,764,000


Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

100

DINSOSNAKERTRA NS

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif Besaran Pemeriksaan Perusahaan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

90

DINSOSNAKERTRA NS

25

DINSOSNAKERTRA NS

60

DINSOSNAKERTRA NS

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah kasus yang difasilitasi

7 PB

jumlah kasus yang diselesaikan melalui PB / anjuran

7 PB

47,400,000


Penyusunan dan penetapan UMK dan UMSK Sosialisasi Berbagai peraturan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan

Jumlah SK yang ditetapkan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi

1 SK

UMK dan UMSK yang ditetapkan 100 peserta meningkatnya wawasan dan pengetahuan peserta

1 SK

53,820,000

100 peserta

38,250,000

53,000,000 DINSOSNAKERTRAN S 30,000,000 DINSOSNAKERTRAN S


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Rapat Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 terciptanya kondisi yang 3 rapat kondusif dalam ketenagakerjaan di bangka tengah terpenuhinya 90 kelengkapan data perusahaan ketenagakerjaan

Pengawasan Pelaksanaan Ketenagakerjaan di Perusahaan

terdatanya 90 perusahaan wajib perusahaan lapor perusahaan

Pembinaan dan pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan

terlaksananya 35 Terlindunginya hak-hak pembinaan dan pemeriksan normatif pekerja pengawasan di n perusahaan terlaksananya 20 disahkannya objek K3 pembinaaan dan pengujian yang layak dipakai pengawasan norma K3 terhadap pekerja Jumlah pekerja Jumlah pekerja diperusahaan 100 pekerja diperusahaan yang yang menjadi menjadi peserta BPJS peserta BPJS

Pendataan, pemeriksaan, pengujian dan pengesahan objek K3

Pengawasan pelaksanaan kepesertaan BPJS di perusahaan

Jumlah penyidikan kasus tindak pidana ketenagakerjaan

Penyidik kasus tindak pidana ketenagakerjaan

O

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 jumlah rapat 3 rapat koordinasi tripartite

URUSAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program pengembangan Pengembanga Meningkat kewirausahaan dan keunggulan n KUMKM, nya peran kompetitif UMKM IKM dan kelembagaa Investasi n dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi ( Pameran Tingkat Daerah ) Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi ( Pameran Tingkat Nasional ) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Penyediaan tenaga penyuluh koperasi dan UMKM

Jumlah produk KUMKM yang dipasarkan di toko oleh-oleh, toko modern, retail dan/atau bisnis terkait tourism di Pulau Bangka

2 kasus

Jumlah penyidikan kasus tindak pidana ketenagakerjaan

Pagu Indikatif


Prakiraan Maju

10 19,000,000

11 12 20,000,000 DINSOSNAKERTRAN S

20,020,000


35 pemeriksann

22,000,000


20 pengujian

20,000,000


11,865,000


58,550,000

- DINSOSNAKERTRAN S

100 pekerja

2 kasus

10

DisperindagkopUMKM

Keikutsertaan dalam pameran

2 event

Promo produk UMKM

10 Produk

73,770,000

81,147,000

DisperindagkopUMKM

Keikutsertaan dalam pameran

3 event

Promo produk UMKM

5 produk unggulan

145,000,000

159,500,000

DisperindagkopUMKM

Jumlah peserta pelatihan Jumlah peserta sosialisasi Jumlah tenaga penyuluh

50 peserta

20%

59,900,000

65,890,000

10

17,320,000

19,052,000

5%

575,292,000

632,821,200

DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM

Persentase peserta yang memulai usaha mandiri 50 orang Meningkatnya brand produk KUMKM 21 penyuluh Meningkatnya pertumbuhan UMKM


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Prioritas Sasaran Pemerintahan Daerah Dan Daerah Daerah Program/Kegiatan 2 3 4 Program pengembangan sistem Pengembanga Meningkat pendukung usaha bagi UMKM n KUMKM, nya peran IKM dan kelembagaa Investasi n dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing Monitoring dan Evaluasi

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Penyaluran dana Rp. 1 M bergulir UKM Rp. 1 M per tahun

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi Pelatihan dasar akuntansi koperasi

Jumlah koperasi yang dikelola secara profesional, akuntabel dan sesuai prinsipprinsip perkoperasian

Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

SKPD Penanggungjawab 12 DisperindagkopUMKM

1 buku

20,000,000

22,000,000

DisperindagkopUMKM

20%

95,700,000

105,270,000

DisperindagkopUMKM

60

DisperindagkopUMKM

Jumlah peserta

50 peserta

Persentase koperasi aktif

91.50%

20,000,000

22,000,000

DisperindagkopUMKM

Jumlah koperasi yang dibina

140 koperasi

Persentase koperasi aktif

91.50%

40,640,000

44,704,000

DisperindagkopUMKM

Jumlah peserta

35 peserta

100%

87,170,000

95,887,000

DisperindagkopUMKM

Pemeringkatan Koperasi Berkualitas Pembangunan Gedung Koperasi dan Perlengkapan Waserda Kopwan Bhaitul Izza Koba

Jumlah koperasi yang dinilai Jumlah gedung koperasi yang dibangun

141 koperasi 1 unit

DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi

Jumlah peserta

30 peserta

Studi Banding Pengembangan Usaha Koperasi

V

Pengembanga Meningkat n KUMKM, nya peran IKM dan kelembagaa Investasi n dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing


Jumlah UMKM 600 UMKM Data monitoring dan yang dimonitoring evaluasi UKM penerima bantuan Jumlah alat yang 23 unit Peningkatan diberikan ke produktivitas UKM UMKM

Bantuan bagi UMKM

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi


Seluruh koperasi aktif memiliki pembukuan yang kredibel Data kualitas perkoperasian

migrasi koperasi sesuai dengan UU Koperasi no: 17/2012 Jumlah pengurus 20 pengurus Meningkatnya kualitas koperasi yang koperasi pengelolaan mengikuti

URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL


1 data

12,250,000

13,475,000

246,330,000

-

50%

80,000,000

88,000,000

DisperindagkopUMKM

8

15,240,000

-

DisperindagkopUMKM

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Prioritas Sasaran Pemerintahan Daerah Dan Daerah Daerah Program/Kegiatan 2 3 4 Program Peningkatan Promosi Pengembanga Meningkat dan Kerjasama Investasi n KUMKM, nya peran IKM dan kelembagaa Investasi n dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing

Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Terselenggaranya 230 fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten/Kota Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha

Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

SKPD Penanggungjawab 12 BappedaSPM/Disperindagk op-UMKM

BappedaSPM/KPPTSP

1

Bappeda-SPM

Output: jumlah koordinasi

Output: Jumlah SDM yang memiliki sertifikat

Penyelenggaraan pameran investasi

Output: keikutsertaan dalam pameran investasi Pengembanga Meningkat n KUMKM, nya peran IKM dan kelembagaa Investasi n dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing


1

Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


8 kali koordinasi dan 2 kerjasama 4 kali

2 kali

Outcome: terjalinnya kerjasama

28,550,000

30,000,000

BAPPEDA-SPM

Outcome: meningkatnya ilmu pengetahuan dan wawasan SDM guna peningkatan pelayanan investasi

20,000,000

35,000,000

BAPPEDA-SPM

234,800,000

185,000,000

BAPPEDA-SPM

Outcome:Terlaksananya promosi melalui pameran dalam rangka pengenalan Bangka tengah ke tingkat Nasional

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal

ada

KPPTSP

Terimplementasika nnya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)

ada

KPPTSP



Kode 1

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Terselenggaranya ada sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Rasio daya serap tenaga kerja

-

Q

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

SKPD Penanggungjawab 12 BappedaSPM/KPPTSP

10

BappedaSPM/KPPTSP

325.00

BappedaSPM/KPPTSP 20 buku

Outcome: Persentase PMDN/PMA yang terdata

52,140,000

5

80,000,000

DINBUDPARPORA

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya ( Ritual adat )

Keretak,Tj.g unung,Tj.B erikat.Arun g dalam, namang

Masyarakat Kab. Bangka Tengah

Rehabilitasi Benda Cagar Budaya/Benda Bersejarah (Penggalian Bunker)

Kabupaten Bangka tengah


Seminar Batin Tikal Sebagai Pahlawan Nasional

Kabupaten Bangka tengah Kabupaten Bangka tengah

Peserta seminar

Lomba penulisan essay dan film dokumenter cerita fiksi dan non fiksi di Bangka Tengah

Target 9

BappedaSPM/KPPTSP

Output:Buku data PMDN/PMA

Pengembanga Meningkat n budaya dan nya peran tujuan wisata pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal


48.15

Pendataan PMDN/PMA

URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN Program Pengelolaan Kekayaan Budaya



5 ritual (di Keretak,Tj. Gunung,Tj. Berikat, ArDaL, Namang).10 0% 1 bunker.100 %

peningkatan partisipasi masyarakat dalam budaya daerah

100%

150,000,000

137,500,000 DINBUDPARPORA

teridentifikasinya historikal benda cagar budaya kecamatan pangkalabaru 400 peningkatan partisipasi peserta.100 masyarakat dalam % budaya daerah dokumen peningkatan partisipasi dan video masyarakat dalam budaya daerah

70%

-


100%

-


200%

250,000,000



Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah ( Pembentukan dan pembinaan paduan suara Pemkab bangka Tengah) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya (Pawai Pembangunan/karnaval dan baris indah NKRI) Pembinaan Sanggar Pengadaan Fasilitasi kesenian rebana dan dambus

Festival campak, dambus, rudat dan rebana Penyelenggaraan festival budaya daerah ( festival serumpun sebalai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ) Pemberian penghargaan kepada insan seni dan budaya yang berdidikasi dan berprestasi Gita Bahana Nusantara Pemilihan Duta Seni, Budaya dan Pariwisata Kab.Bangka Tengah Gelar Aneka Kesenian Daerah di Tingkat NAsional

Pengadaan Pembuatan Video Profile Destinasi Wisata Kabupaten Bangka Tengah

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3 4 Pengembanga Meningkat n budaya dan nya peran tujuan wisata pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Cakupan Fasilitas 71.43 Seni



Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

SKPD Penanggungjawab 12 DINBUDPARPORA

Cakupan Gelar Seni

100.00

DINBUDPARPORA

Cakupan SDM Bidang Kesenian Cakupan Tempat Kesenian Cakupan Organisasi

50.00

DINBUDPARPORA

100.00

DINBUDPARPORA

100.00

DINBUDPARPORA Pegawai Pemda Bangka Tengah

Pegawai Pemda dan Masyarakat Bangka Tengah

10 Kali.100%

100%

30,900,000

53,880,000

DINBUDPARPORA

100%

200,750,000

220,000,000

DINBUDPARPORA

peningkatan kualitas sanggar peningkatan pelestarian kesenian daerah

100%

101,320,000

132,000,000

DINBUDPARPORA

100%

185,000,000

206,250,000

DINBUDPARPORA

peningkatan pelestarian kesenian daerah

100%

190,500,000

206,250,000

DINBUDPARPORA

peningkatan promosi wisata, seni dan budaya

100%

30,570,000

60,500,000

DINBUDPARPORA

penghargaan kepada insan seni dan budaya

100%

50,000,000

55,000,000

DINBUDPARPORA

400 peningkatan partisipasi Peserta.100 masyarakat/aparatur/pel % ajar dalam budaya daerah

Sanggar di 12 Bangka Tengah bulan.100% Kelompok 2 kesenian rebana paket.100% dan dambus di Bangka Tengah Masyarakat Kab. 5 Bangka Tengah Pagelaran.1 00% Masyarakat Kab. 3 Pagelaran Bangka Tengah .100%

Insan seni dan budaya

peningkatan kualitas dalam paduan suara

1 Paket.100%

Pelajar Bangka 32 org.100% terpilihnya gita bahana Tengah ke tingkat provinsi Masyarakat Kab. 12 Peningkatan promosi Bangka Tengah pasang.100 budaya dan seni serta % kepariwisataan Bangka Tengah Masyarakat Kab. 15 peserta Peningkatan promosi Bangka Tengah .100% budaya dan seni serta kepariwisataan Bangka Tengah Kab. Bangka 1 Peningkatan promosi Tengah paket.100% budaya dan seni serta kepariwisataan Bangka Tengah


8 pesrta

25,850,000

55,000,000

DINBUDPARPORA

8 peserta

119,133,000

93,500,000

DINBUDPARPORA

8 peserta

86,200,000

93,500,000

DINBUDPARPORA

110,000,000

DINBUDPARPORA

100%

200,000,000

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Logo City Branding Destinasi Wisata Kabupaten Bangka Tengah

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Penambahan peralatan sound system

R

URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program peningkatan peran serta kepemudaan

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Kab. Bangka 1 Tengah paket.100%

sound system dan alat musik Dinbudparpora


Jumlah organisasi pemuda

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Peningkatan promosi 8 peserta budaya dan seni serta kepariwisataan Bangka Tengah terpenuhinya sarpras 100% kesenian

5 item

Pagu Indikatif


Prakiraan Maju

10 -

48,800,000

11 110,000,000

12 DINBUDPARPORA

-

DINBUDPARPORA

5

Dinbudparpora

Pembinaan Pasukan Pengibar bendera

Peserta Paskibra

86 orang

terpilihnya anggota BPAP ke tingkat provinsi

4 orang

500,000,000

11,000,000

DINBUDPARPORA

Jambore Pemuda Daerah (JPD)

Peserta JPD

50 orang

5 orang

50,650,000

55,000,000

DINBUDPARPORA

Rapat koordinasi Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI) Bangka Tengah Peningkatan Wawasan Nusantara Pemuda Pasukan Pengibar Bendera

Peserta rakor

terpilihnya anggota JPD ke tingkat provinsi peningkatan wawasan peserta dibidang olahraga

60 orang

30,000,000

33,000,000

DINBUDPARPORA

Peserta Paskibra

50 orang

terpilihnya peserta di tingkat provinsi

5 orang

162,182,000

30,250,000

DINBUDPARPORA

Pelatihan Kewirausahaan

Peserta pelatihan

40 peserta

40 peserta

38,412,000

44,000,000

DINBUDPARPORA

Sosialisasi Pengembangan Kreativitas dan Wawasan Kepemudaan Seleksi Peserta Kapal Pesiar Nusantara (KPN) Pelatihan Kepemimpinan

Peserta sosialisasi

50 peserta

50 peserta

85,000,000

55,000,000

DINBUDPARPORA

Peserta KPN

20 peserta

6 kecamatan

20,000,000

27,500,000

DINBUDPARPORA

Peserta pelatihan

20 peserta

peningkatan pemahaman peserta tentang kewirausahaan peningkatan pemahanan peserta tentang kepemudaan jumlah database yang valed meningkatkan prestasi insan pemuda

20 peserta

39,890,000

55,000,000

DINBUDPARPORA

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga


Jumlah kegiatan dan organisasi olahraga

60 org

7


Dinbudparpora

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi ( penyelenggaran senam mingguan karyawan Pemda ) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga (KEJURDA) tk.kab dan propinsi Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdidikasi dan Berprestasi Invitasi Olahraga Tradisional

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Pegawai dan 92 Masyarakat kali.100% Bangka Tengah

12 DINBUDPARPORA

Peserta Kejurda 100%.400 (Pelajar) Bangka atlit Tengah Insan olahraga 1 thn.100% berprestasi

100%

390,000,000

390,000,000

DINBUDPARPORA

100%

150,000,000

150,000,000

DINBUDPARPORA

Peserta lomba

100%

50,000,000

50,000,000

DINBUDPARPORA

meningkatnya kualitas atlit untuk dikirim pada event olahraga tingkat nasional dan internasional persentase pegawai dan masyarakat yang berpartisipasi meningkatnya kualitas atlit untuk dikirim pada event olahraga tingkat nasional dan internasional terpilihnya atlit lari marathon yang profesional

100%

50,000,000

50,000,000

DINBUDPARPORA

100%

95,000,000

100%

94,500,000

94,500,000

DINBUDPARPORA

100%

26,800,000

26,800,000

DINBUDPARPORA

peningkatan pegawai yang berpartisipasi dalam olahraga tradisional

100%

32,000,000

32,000,000

DINBUDPARPORA

peningkatan partisipasi olahraga dan kualitas atlit terpilihnya atlit lari marathon yang profesional 100 pegawai peningkatan pegawai pemda.100 yang berpartisipasi dalam % olahraga tradisional

Pelatihan instruktur senam artistik dan ritmix

Peserta pelatihan

30 orang

HAORNAS

Pelajar dan Masyarakat masyarakat Bangka Bangka Tengah Tengah (2 cabor)

Pendataan database pemuda dan olahraga

Database klub 2 database olahraga, sarana pemuda dan prasana olahraga olahraga dan organisasi pemuda di Bangka Tengah

Pendampingan atlet dan pelatih bangka tengah berprestasi ke tingkat nasional

atlet dan pelatih bangka tengah berprestasi

Lapangan olahraga Jumlah gedung olahraga Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga


11 133,400,000

100%.80 atlit

Gelanggang/Balai Remaja (selain milik wisata)

Prakiraan Maju

10 133,400,000

Peserta TC



Training Centre (TC) Atlit

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 persentase pegawai dan masyarakat yang berpartisipasi

20 orang

95,000,000

DINBUDPARPORA

2

Dinbudparpora

171 2

Dinbudparpora Dinbudparpora Pegawai dan masyarakat Bangka Tengah

6 ha .5 sarana


tersedianya sarpras olahraga yang layak pakai dan terawat

100%

235,940,000

205,920,000

DINBUDPARPORA

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Olahraga

Pembangunan Lapangan Futsal Koba

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Pegawai dan 1 paket masyarakat peralatan Bangka Tengah dan perlengkapa n olahraga.10 0% Pegawai dan 1 unit.100% masyarakat Bangka Tengah Masyarakat 1 unit.100% Kecamatan Koba

Pembangunan Lapangan Futsal Desa Lampur

Masyarakat Desa 1 unit.100% Lampur

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Pembangunan Kolam Renang

S

URUSAN BIDANG KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pelaksanaan Pengamanan Pemilu Kepala Daerah

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian keamanan lingkungan Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pemerintahan

Operasional Penertiban pajak

Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat

Peningkatan Meningkat pelayanan nya peran publik pemerintah dan masyarakat dalam pemelihara an ketertiban umum, ketentrama n, berbangsa dan bernegara

Prosentase penegakan PERDA

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 tersedianya sarpras olahraga yang layak pakai dan terawat

tersedianya sarpras olahraga yang layak pakai dan terawat tersedianya sarpras olahraga yang layak pakai dan terawat tersedianya sarpras olahraga yang layak pakai dan terawat

Pagu Indikatif


Prakiraan Maju

Target 9 100%

10 48,000,000

11 82,500,000

12 DINBUDPARPORA

100%

824,200,000

-

DINBUDPARPORA

100%

500,000,000

-

DINBUDPARPORA

100%

220,000,000

-

DINBUDPARPORA

86%

SATPOL-PP

Terlaksananya Pengamanan Pemilu Kepala Daerah Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 Cakupan penegakan Perda / Perkada Terlaksananya Operasi Pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintahan Terlaksananya Operasi Penertiban pajak daerah Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3

1 Putaran meningkatnya kemitraan SATPOL PP dalam rangka pengamanan penyelenggaraan

100%

1,953,753,000

80 kali Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3

80 kali

206,640,000

206,640,000

SATPOL-PP

70 kali tingkat penyelesaian thd pelanggaran terhadap K3

100%

181,380,000

181,380,000

SELURUH KECAMATAN

100%

113,280,000

150,800,000

SATPOL-PP

100%

72,840,000

100,000,000

SATPOL-PP

120 kali menurunnya tingkat pelanggaran terhadap PERDA serta peraturan perundang-undangan

24 kali Terlaksananya Operasi Penertiban pajak daerah

Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3


-

SATPOL-PP

Kecamatan Koba 36,000,000

36,000,000

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Penyedia Jasa Keamanan Lingkungan Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat Penyedia Jasa Keamanan Lingkungan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian keamanan lingkungan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian keamanan lingkungan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian keamanan lingkungan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian keamanan lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamongpraja dengan TNI/POLRI & Kejaksaan


Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Cakupan penegakan Perda / Perkada Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 Cakupan penegakan Perda / Perkada Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 Cakupan penegakan Perda / Perkada Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 Cakupan penegakan Perda / Perkada Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 Cakupan penegakan Perda / Perkada Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 Cakupan penegakan Perda / Perkada

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 tingkat penyelesaian thd pelanggaran terhadap K3

Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

10,500,000

Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 tingkat penyelesaian thd pelanggaran terhadap K3 Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 tingkat penyelesaian thd pelanggaran terhadap K3 Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3

tingkat penyelesaian thd pelanggaran terhadap K3 Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3

tingkat penyelesaian thd pelanggaran terhadap K3 Tingkat penyelesaian terhadap pelanggaran K3 tingkat penyelesaian thd pelanggaran terhadap K3

SKPD Penanggungjawab 12 Kecamatan Koba

10,500,000

46,000,000

46,000,000

Kecamatan Pangkalanbaru

6,000,000

6,000,000


36,000,000

36,000,000

Kec. Sungaiselan

25,434,000

25,434,000

Kec. Sungaiselan

26,400,000

26,400,000

Kec. Simpangkatis

29,200,000

29,200,000

Kec. Simpangkatis

28,800,000

28,800,000

Kec. Namang

6,000,000

6,000,000

Kec. Namang

30,000,000

30,000,000

Kec. Lubuk Besar

6,000,000

6,000,000

Kec. Lubuk Besar

8.7

SATPOL-PP

100%

SATPOL-PP Terlaksananya kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan Anggota Satpol PP

24 Kali


Meningkatnya kualitas dan kuantitas anggota SATPOL PP

148 orang

56,568,000

60,000,000

SATPOL-PP

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Patroli Rutin / Harian

Penerimaan Anggota SATPOL PP

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan


Pelatihan bagi tenaga pengendali ketertiban dan keamanan Penyiapan tenaga pengendali ketertiban dan keamanan

Pembentukan, Penyuluhan Koordinasi dan Operasional FKDM

Fasilitasi Operasional Kominda

6 Kecamatan se Kabupaten Bangka Tengah BPB KESBANGP OL

Cakupan petugas Linmas di Kabupaten per TPS

63%

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Persentase anggota Kominda dan FKDM yang aktif Persentase laporan anggota FKDM yang ditindaklanjuti

3:1

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 6 7 8 9 Meningkatnya 152 anggota Meningkatnya kapasitas 152 orang kapasitas dan PHL dan kinerja anggota kinerja anggota SATPOL PP Kab.Bateng SATPOL PP Kab. dalam TUPOKSI Bangka Tengah dalam pelaksanaan Tufoksi Terlaksananya 3 kali dalam Meningkatnya 100% patroli rutin di sehari Kententraman, setiap Kecamatan Ketertiban, Keamanan di Kab.Bangka Masyarakat tengah Bertambahnya Jumlah anggota Honorer/Tidak Tetap pada kantor Satpol PP

24 orang

Terpenuhinya Rasio Anggota SATPOL PP

152 orang

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10 3,132,780,000

11 2,870,270,000

12 SATPOL-PP

239,016,000

200,000,000

SATPOL-PP

8,650,000

15,000,000

SATPOL-PP

SATPOL-PP

SATPOL-PP / BPBKESBANGPOL

95%

75%

Jumlah Anggota 420 Orang Linmas yang Mengikuti Pelatihan Jumlah anggota 420 orang Linmas Kab. Bangka Tengah yang menerima Honor Jumlah anggota 219 orang FKDM

Jumlah anggota Kominda

9 orang


Meningkatnya kapasitas anggot

226,344,000

248,978,400

SATPOL-PP

Tersedianya tenaga pengendalian ketertiban dan keamanan lingkungan

1,023,600,000

1,125,960,000

SATPOL-PP

Persentase anggota FKDM yang aktif

90%

120,000,000

132,000,000 BPB-KESBANGPOL

Persentase anggota Kominda yang aktif

100%

70,000,000


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3 4 Peningkatan Meningkat pelayanan nya peran publik pemerintah dan masyarakat dalam pemelihara an ketertiban umum, ketentrama n, berbangsa dan bernegara

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Tingkat waktu 100% tanggap (respon time rate)

Kab Bangka Tengah


Prakiraan Maju

10

11

80%

100,000,000


Tingkat pemenuhan terhadap kebutuhan logistik korban bencana alam Jumlah kegiatan 10 kegiatan Persentase korban penyelamatan/ev bencana yang akuasi diselamatkan/dievakuasi

100%

100,035,000


90%

48,570,000


Persentase lap kejadian bencana yang ditindaklanjuti

100%

244,400,000


Tingkat pememuhan terhadap kebutuhan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar Tingkat kesiapan tim penanggulangan bencana daerah

100%

60,000,000


100%

50,000,000


90% Persentase titik rawan bencana yang disebarluaskan

Pengadaan logistik dan obatobat bagi penduduk di tempat penampungan sementara

Kab Bangka Tengah

Penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Kab Bangka Tengah

Fasilitasi Operasional Pusat Pengendalian dan Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS) Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana

BPB KESBANGP OL

Jumlah anggota SRC

BPB KESBANGP OL

Jumlah peralatan 3 Item/ 4 Bencana unit

Pendidikan dan pelatihan tenaga penanggulangan bencana daerah Program pengembangan wawasan kebangsaan

BPB KESBANGP OL

Jumlah peserta diklat

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat


Tingkat penyelesaian terhadap konflik horizontal yang terjadi

6 Kecamatan se Kabupaten Bangka Tengah


Pagu Indikatif

Persentase titik rawan potensi bencana yang disebarluaskan Jumlah logistik yang siapkan


9 item

11 orang

40 Orang

Target 9

100%

12 BPB-KESBANGPOL

BPB-KESBANGPOL

Jumlah anggota Forum Pembauran Kebangsaan , Jumlah peserta koordinasi FPK

220 orang


Potensi konflik antar suku yang tertangani

90%

65,000,000


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Masyarakat

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Peningkatan Kesadaran masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Penyiapan Petugas Pelaksana Upacara Bendera Fasilitasi operasional tim terpadu penanganan ganguang keamanan dalam negeri

Lokasi 3 6 Kecamatan se Kabupaten Bangka Tengah Kab Bangka Tengah


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah peserta 4600 orang

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Potensi konflik yang tertangani

Jumlah peserta 800 orang peringatan PHBN

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


Target 9 90%

10 700,000,000

11 12 770,000,000 BPB-KESBANGPOL

peserta yang memahami nilai-nilai luhur budaya bangsa

90%

50,000,000


Jumlah anggota 1260 orang tim terpadu penanganan gangguan keamanan yang diturunkan terselenggaranya 1 kegiatan peringatan hari besar nasional

Potensi gangguan keamanan yang tertangani

95%

150,000,000


meningkatnya kesadaran masyarakat berwawasan kebangsaan

80%

75,000,000

75,000,000

Peningkatan wawasan dan nilainilai kebangsaan masyarakat

terselenggaranya 1 kegiatan peringatan hari besar nasional


80%

25,000,000

25,000,000




80%




80%




80%




80%


Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Meningkat nya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemelihara an ketertiban umum, ketentrama n, berbangsa dan bernegara

Tingkat penyelesaian terhadap konflik horizontal yang terjadi

BPB Kesbangpol

Kecamatan Koba

Kecamatan Pangkalanbaru 25,000,000

25,000,000 Kec. Sungaiselan

25,000,000

25,000,000 Kec. Simpangkatis

25,000,000

25,000,000 Kec. Namang

25,000,000

25,000,000 Kec. Lubuk Besar

100%

BPB-KESBANGPOL

Jumlah peserta 700 orang halaqoh/sosialisi 4 pilar kebangsaan

Jumlah peserta halaqoh/sosialisi 4 pilar kebangsaan


700 orang

90,000,000


Kode 1

T

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program pendidikan politik masyarakat

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3 4 Peningkatan Meningkat pelayanan nya peran publik pemerintah dan masyarakat dalam pemelihara an ketertiban umum, ketentrama n, berbangsa dan bernegara

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Jumlah kegiatan 5 pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan politik Persentase LSM, ORMAS dan OKP yang aktif


Kab Bangka Tengah

Pemantauan pemilihan kepala daerah (bupati dan wakil bupati)

Kab Bangka Tengah

Jumlah 55 organisasi yang organisasi terdaftar Jumlah TPS yang 360 TPS dipantau

Persentase Laporan Bantuak Keuangan yang baik dan benar sesuai peraturan perundangundangan Persentase LSM,Ormas dan OKP yang aktif

11

12 BPB-KESBANGPOL

Persentase TPS yang tertib dan lancar

100%

35,000,000


70%

70,000,000


100%

221,580,000

- BPB-KESBANGPOL

95%

SETWAN

Jumlah hearing/dialog

20

Tersampainya informasi tentang permasalahan yang dihadapi oleh pemda dan masyarakat

12 bulan

Jumlah rapat alat kelengkapan dewan

124 kali

Tersedianya jadwal kerja DPRD, keputusan komisi dan fraksi

Jumlah rapat paripurna

20

Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Jumlah kunjungan kerja dalam daerah

2520

Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD

Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan

1074

Adanya keputusankeputusan DPRD dan pengesahan raperda Terakomodasinya aspirasi masyarakat dan pembangunan di Kab. Bangka Tengah Meningkatnya informasi/wawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan jaringan kerjasama

Rapat-rapat Paripurna

10


BPB-KESBANGPOL

Pembinaan LSM, ORMAS dan Organisasi Kepemudaan ( OKP )

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Prakiraan Maju

75%

Jumlah lap 9 parpol bantuan keuangan parpol yang diverifikasi

Prosentase jumlah perda yang disetujui

Pagu Indikatif

BPB-KESBANGPOL

BPB Kesbangpol


Target 9

19

Fasilitasi Verifikasi Laporan Bantuan Keuangan Partain Politik

URUSAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama



59,660,000

65,626,000

SETWAN

12

178,400,000

196,240,000

SETWAN

12

472,100,000

519,310,000

SETWAN

12

942,353,000

1,036,588,300

SETWAN

12

8,248,200,000

9,073,020,000

SETWAN

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Buletin dan Community News DPRD

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Penyediaan Dokumentasi Kegiatan DPRD

Jumlah dokumentasi

Penyediaan Jasa Administrasi/ teknis (THL) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah buletin 6 edisi

Honorarium jasa administrasi/ teknis Peningkatan pelayanan publik

Persentase sistem pengendalian intern SKPD yang handal, pengamanan aset yang baik serta laporan keuangan sesuai SAP dan SAK

12 bln

6 bln

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan

65 obril

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

KOBA

Jumlah kasus/pengaduan yang diperiksa

14 obrik

Reviu Laporan Keuangan SKPD

KOBA

Jumlah IPD yang direview

35 SKPD

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD

KOBA

33 SKPD

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

KOBA

Jumlah Instansi Pemerintah Daerah yang dievaluasi Jumlah Instansi Pemerintah Daerah yang dievaluasi Jumlah Instansi Pemerintah Daerah yang dievaluasi jumlah peserta yang mengikuti bimtek

Evaluasi berkala kinerja SKPD

Workshop/ Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

50 obrik

10 obrik

1 kali

Persentase SKPD yang taat terhadap peraturan perundang-undangan dan pengamanan aset yang baik Persentase terselesaikannya pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah daerah Persentase Laaporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dan SAK dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Persentase nilai LAKiP


10 216,500,000

11 216,500,000

12 SETWAN

10,000,000

10,000,000

SETWAN

105,000,000

115,500,000

SETWAN

Rasio temuan BPK/BPKP/Inspektorat Kab/Prov/Irjen yang ditindak lanjuti Persentase SKPD yang kinerjanya meningkat yang dapat mendukung nilai LAKIP akhir tahun peserta mengetahui dan melaksanakan

70%

385,250,000

500,000,000

INSPEKTORAT

100%

129,050,000

162,000,000

INSPEKTORAT

100%

158,000,000

218,000,000

INSPEKTORAT

100%

131,450,000

206,000,000

INSPEKTORAT

100%

129,150,000

243,000,000

INSPEKTORAT

100%

44,400,000

76,000,000

INSPEKTORAT

100%

31,097,000

96,000,000

INSPEKTORAT

112,800,000

124,080,000

12 bulan

KOBA

Prakiraan Maju

INSPEKTORAT

KOBA

jumlah tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan yang bersertifikat PFA

Pagu Indikatif

90%

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Peningkatan Profesionalism tenaga pelayanan pemeriksa dan aparatur publik pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 tersampainya informasi 12 bulan kinerja DPRD kepada publik Tersedianya arsip 12 keputusan, foto,video dan media peringatan kegiatan

20

SETDA INSPEKTORAT

Jumlah pengawasan yang mengikuti diklat

20 orang

Jumlah tenaga pemeriksa/aparatur pengawasan yang bersertifikasi PFA


100%

118,900,000

192,000,000

INSPEKTORAT

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Prioritas Sasaran Pemerintahan Daerah Dan Daerah Daerah Program/Kegiatan 2 3 4 Program Pendidikan Kedinasan Peningkatan Meningkat pelayanan nya kinerja publik dan disiplin aparatur

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Prosentase pejabat 50% struktural yang memiliki sertifikat diklat PIM

Pendidikan Perjenjangan Struktural

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Peningkatan Meningkat pelayanan nya kinerja publik dan disiplin aparatur

prosentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis dan fungsional

80%

Pendidikan dan pelatihan bela negara

Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah Golongan III Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah Golongan I dan II

Diklat penyusunan angka kredit bagi jabatan fungsional tertentu Diklat penguatan kepala sekolah dan pengawas sekolah Pendidikan dan pelatihan sistem pengendallian intern pemerintah Diklat penyusunan dokumen perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Peningkatan Meningkat pelayanan nya kinerja publik dan disiplin aparatur


Jumlah pejabat struktural yang mengikuti Diklat PIM Tk.II, III, dan IV

67 orang

Jumlah pegawai 100 pegawai yang menerima sertifikat pelatihan bela negara Prosentase 203 pegawai tingkat kelulusan CPNS diklat prajabatan Golongan III Prosentase 100 pegawai tingkat kelulusan CPNS diklat prajabatan Golongan II Jumlah pegawai 50 pegawai yang mengikuti pelatihan jumlah pegawai 40 orang yang mengikuti diklat jumlah pegawai 40 pegawai yang mengikuti diklat jumlah pegawai 40 pegawai yang mengikuti diklat Jumlah pegawai 25 pegawai fungsional yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional


Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

2,452,022,000

1,050,000,000

SKPD Penanggungjawab 12 BKD

BKD

BKD

338,338,000

400,000,000

BKD

1,688,683,000

2,100,000,000

BKD

6,944,949,000

2,100,000,000

BKD

151,300,000

120,000,000

BKD

131,950,000

300,000,000

BKD

76,880,000

300,000,000

BKD

150,000,000

150,000,000

BKD

233,050,000

250,000,000

BKD

rasio PNS Kabupaten Bangka Tengah

1:50

Prosentase pegawai yang mengikuti tugas belajar dan ijin belajar prosentase pegawai yang memperoleh penghargaan

60

BKD

80

BKD


BKD

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kode 1


Pembinaan dan Pengembangan karier Pegawai

Seleksi penerimaan calon PNS

Penempatan PNS

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Penanganan penyelesaian karpeg, karis, karsu, askes, taspen dan taperum Penanganan kenaikan pangkat dan pensiun PNS Pembangunan/pengembangan SAPK

Penanganan pemakaian gelar dan penyesuaian masa kerja PNS

Penegakan Disiplin PNS

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 prosentase pejabat 70 yang memenuhi persyaratan kepangkatan prosentase kasus 100% pelanggaran yang tertangani keberadaan jabatan ada fungsional dalam struktur organisasi SKPD keberadaan sistem ada informasi kepegawaian



Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11


BKD

BKD

BKD

Jumlah PNS yang 150 pegawai lulus dan memenuhi persyaratan dalam psikotes Jumlah formasi 3000 yang terisi sesuai pelamar kebutuhan

182,301,000

170,000,000

BKD

522,392,000

700,000,000

BKD

Jumlah pegawai yang menerima promosi dan mutasi di lingkungan Pemkab. Bangka Tengah Jumlah perangkat pendukung dalam SIMPEG PNS yang dikirim untuk mengikuti pendidikan tugas belajar

165,395,000

55,000,000

BKD

76,680,000

58,000,000

BKD

52 pegawai

3,336,500,000

1,640,000,000

BKD

350 pegawai

59,200,000

30,000,000

BKD

200,300,000

150,000,000

BKD

111,028,000

100,000,000

BKD

49,560,000

46,000,000

BKD

187,875,000

35,000,000

BKD

Jumlah kartu identitas PNS yang selesai Jumlah SK yang terselesaikan Prosentase tingkat updating data base pegawai yang diolah dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian Pegawai yang memakai nama gelar dan penyesuaian masa kerja jumlah kasus disiplin yang ditegakkan

5 kali

2900 pegawai

1800 pegawai 2900 pegawai

70 pegawai

3 kasus


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Proses penanganan penyelesaian SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3



Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Dialog audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan Kemasyarakatan

Kab. Bangka Tengah

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintahan/lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri

Kab. Bangka Tengah

Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)

Kab. Bangka Tengah

Rapat Koordinasi pejabat pemerintah daerah.

90%

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah SK 200 pegawai pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional yang selesai



10 66,500,000



SETDA

Terlaksanannya 12 bulan Dialog audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggot a organisasi sosial dan kemasyarakatan Terlaksananya 12 bulan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departem en/lembaga pemerintahan/le mbaga pemerintahan non departemen/luar negeri Terlaksananya 8 kali Rapat koordinasi unsur muspida/FKPD.

Tersampainya aspirasi 1 dan informasi pembangunan dari Tokoh masyarakat

650,000,000

715,000,000

SETDA

Meningkatnya koordinasi 1 kerjasama antara Pemkab bangka Tengah dengan pihak lain

450,000,000

500,000,000

SETDA

Terjalinnya komunikasi yang sinergi antar unsur forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD)

1

388,500,000

427,350,000

SETDA

Kab. Bangka Tengah

Terlaksananya Rapat Koordinasi pejabat pemerintah daerah.

Meningkatnya Koordinasi 1 pejabat pemerintah daerah.

60,300,000

60,300,000

SETDA

Kunjungan kerja inspeksi KDH/WKDH.

Kab. Bangka Tengah

1

117,900,000

129,690,000

SETDA

Badan Koordinasi Kabupaten Seluruh Indonesia / APKASI

Kab. Bangka Tengah

Terjalinnya 1 komunikasidan koordinasi dengan daerah lainnya di Indonesia

20,000,000

20,000,000

SETDA

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Kab. Bangka Tengah

Terlaksananya 285 kali Kunjungan kerja inspeksi KDH/WKDH. Terbayarnya 12 bulan iuran BKKSI/APKASI dalam pelaksanaan pembangunan di masing-masing kabupaten/kota se-Indonesia Terlaksanannya 133 kali koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Terlaksananya Koordinasi 1 dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

800,000,000

1,495,400,000

SETDA

6 kali

Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga KDH/WKDH

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3 Kab. Bangka Tengah


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Terselenggaranya 12 bulan Urusan Rumah Tangga KDH/WKDH Terlaksanannya 20 Tempat Dialog/audiensi dengan tokohtokoh agama dan masyarakat pada hari-hari tertentu. Tersedianya 14 stel Pakaian dinas beserta perlengkapan KDH/WKDH. Terlaksanannya 12 bulan pelayanan keamanan KDH/WKDH Terlaksananya 20 kali Peningkatan Kapasitas Kedinasan KDH/WKDH Terlaksanaya 12 kali rapat koordinasi

Dialog/audiensi dengan tokohtokoh agama dan masyarakat pada hari-hari tertentu.

Kab. Bangka Tengah

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan KDH/WKDH.

Kab. Bangka Tengah

Penyediaan Jasa pengamanan/ajudan KDH/WKDH

Kab. Bangka Tengah

Peningkatan Kapasitas Kedinasan KDH/WKDH

Kab. Bangka Tengah

Rapat koordinasi unsur BUMD dan pemerintah daerah

Kab. Bangka Tengah

Monitoring pelaksanaan kebijakan KDH/WKDH bidang pembangunan

Kab. Bangka Tengah

Laporan Monitoring

12 Laporan

Monitoring pelaksanaan kebijakan KDH/WKDH bidang perekonomian

Kab. Bangka Tengah

Laporan Monitoring

6 Laporan

Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan KDH/WKDH


Terlaksananya Acara Kedinasan KDH/WKDH Terlaksananya pengendalian CSR

235 kali

Rapat koordinasi dan pengendalian CSR Safari Jum'at Peningkatan Kerjasama Dengan Unsur Pers dan Lembaga Lainnya Peningkatan Pelayanan Informasi Kedinasan KDH/WKDH Pemberdayaan Kebijakan KDH.WKDH Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas daerah menjadi destinasi wisata Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Terpenuhinya kebutuhan 1 Rumah Tangga KDH/WKDH


Prakiraan Maju


10 1,540,740,000

11 1,694,814,000

12 SETDA

Meningkatnya komunikasi, informasi dan hubungan antara pemerintah dan Tokoh masyarakat

1

441,700,000

300,000,000

SETDA

Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapan KDH/WKDH

1

31,600,000

42,000,000

SETDA

Terjaminnya keamanan KDH/WKDH

1

74,700,000

82,170,000

SETDA

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan KDH/WKDH

1

164,400,000

164,400,000

SETDA

Diketahuinya perkembangan BUMD, PDAM, BLUD dan pemerintah daerah Terpantaunya pelaksanaan kebijakan KDH/WKDH bidang pembangunan Tersedianya laporan monitoring pelaksanaan kebijakan KDH/WKDH bidang perekonomian Acara Kedinasan KDH/WKDH terlayani dengan lancar Pemetaan penyaluran CSR di masyarakat

6 laporan

36,760,000

40,436,000

SETDA

1

194,980,000

214,478,000

SETDA

1

123,500,000

135,850,000

SETDA

1

200,000,000

220,000,000

SETDA

1

90,310,000

99,341,000

SETDA

60 desa 7 Media

216,700,000 164,205,000

180,625,500

SETDA SETDA

161 kali

2,137,080,000

2,350,788,000

SETDA

12 bulan

650,000,000

715,000,000

1 tahun

30,000,000

33,000,000

12 bulan

120,850,000

132,935,000

12 kali


SETDA

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


4

3

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perUU-an.

Koba

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan per - UUan.

Koba

Fasilitasi sosialisasi peraturan per -UU-an

Kab. Bangka Tengah

Penyusunan kodifikasi hukum dan peraturan per-UU-an

Kab. Bangka Tengah

Bantuan hukum dalam kasus Perdata dan TUN di Pemkab. Bangka Tengah

Kab. Bangka Tengah

Sosialisasi RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia)

Kab. Bangka Tengah

Fasilitasi dan koordinasi pembakuan nama-nama unsur rupa bumi di wilayah Kab. Bangka Tengah Fasilitasi penyelenggaraan sidang pengadilan agama di Kabupaten Bangka Tengah

Kab. Bangka Tengah

KADARKUM (Keluarga Sadar Hukum)

Kab. Bangka Tengah

Program Intensifikasi dan Eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 terwujudnya 175 produk pembentukan, hukum pemahaman dan penataan terhadap peraturan perundangundangan


Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

SKPD Penanggungjawab 12 SETDA

Terkoordinasinya 29 kali permasalahan peraturan per-UUan Tersusunnya 50 produk rencana kerja hukum rancangan peraturan per-UUan Terlaksananya 1 kali kegiatan sosialisasi peraturan per-UUan Tersedianya Buku 180 buku, Produk hukum 100 CD

Tersusunnya Perda, Perbup dengan aturan

80%

74,300,000

79,370,000

SETDA

Tersedianya produk hukum daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah daerah

90%

773,400,000

617,632,000

SETDA

Meningkatnya pengetahuan aparatur terhadap perundang undangan yang disosialisasikan Tersedianya buku - buku perda dan perbup yang terkodifikasi sebagai pedoman pelaksanaan

70%

65,900,000

64,476,000

SETDA

100 perda, 100 perbup dan 100 bh CD

57,700,000

57,700,000

SETDA

Terlaksanannya 2 Kasus bantuan hukum dalam kasus perdata dan TUN di Pemkab Bangka Tengah Terlaksananya 75 0rang sosialisai HAM kepada aparatur dan masyarakat

Terselesaikannya kasus 75% perdata dan TUN bagi aparatur Pemkab Bangka Tengah

56,500,000

66,780,000

SETDA

Meningkatnya pengetahuan masyarakat yang memahami materi sosialisasi tentang HAM

38,300,000

65,917,000

SETDA

45,000,000

48,085,000

SETDA

34,950,000

-

SETDA

67,760,000

57,725,000

SETDA

Dokumen 1 dokumen Pembakuan nama2 unsur rupa bumi terlaksananya 6 kali sidang kegiatan fasilitasi penyelenggaraan sidang PA di Kab. Bateng

Kab. Bangka Tengah

Peningkatan Terwujudny pelayanan a sistem publik kelembagaa n dan ketatalaksa naan pemerintah daerah


Terwujudnya keluarga sadar hukum

600 orang

jumlah peserta yang memahami RANHAM 50 orang terdokumentasinya unsur 100% rupa bumi di wilayah Kab. Bangka Tengah

Terbentuknya kelompok keluarga masyarakat yang sadar hukum

70%

Prosentase besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (realisasi)

7.0%

DPPKAD

Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD

100%

DPPKAD


Program Intensifikasi dan Eksentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 persentase dana 100% perimbangan yang terserap dibandingkan dengan dana yang direncanakan

Pendataan Subjek/Objek Pajak Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Tengah



Target 9


Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

12 DPPKAD

Jumlah 400 WP subyek/obyek pajak/retribusi daerah baru yang terdata Terselenggaranya 6 Kec bulan bhakti PBB

Meningkatnya jumlah data subjek/objek pajak dan retribusi daerah

100%

137,400,000

151,140,000

DPPKAD

Meningkatnya pelunasan PBB

100%

320,355,000

352,390,500

DPPKAD

Operasional UPT

Terlaksananya operasional UPT

6 UPT

Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan PAD di Kecamatan

100%

180,000,000

198,000,000

DPPKAD

Penagihan Pajak dan Retribusi Dalam Wilayah Kabupaten BangkaTengah

Jumlah subyek/obyek pajak/retribusi daerah yang melunasi pajak/retribusi

2500 WP, 20 OB

Meningkatnya pelunasan pajak/retribusi daerah

100%

491,200,000

540,320,000

DPPKAD

7560 WP PBB P2

5 unit

185,000,000

203,500,000

DPPKAD

Data wajib pajak PBB P2

9459 WP PBB P2

tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan PBB Termuktahir data PBB-P2 yang valid

100%

550,000,000

605,000,000

DPPKAD

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Pajak Bumi dan Bangunan

Penyediaan Sarana dan Prasarana PBB Pemeliharaan Data SISMIOP Program Peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan Terwujudny pelayanan a sistem publik kelembagaa n dan ketatalaksa naan pemerintah daerah

Persentase belanja publik terhadap DAU

100%

DPPKAD

Prosentase belanja langsung terhadap total APBD

75%

DPPKAD

Penyusunan Standar Satuan Harga

Jumlah dokumen 1 perbup standar satuan harga

Tersedianya pedoman standar satuan harga

100%

110,000,000

116,000,000

DPPKAD

Penyusunan Rancangan Peraturan Perda tentang APBD

tersusunnya Raperda dan perda tentang APBD tersusunnya raperbup da perbup tentang penjabaran APBD

1 raperda dan perda

tersedianya regulasi tentang APBD

100%

268,220,000

333,000,000

DPPKAD

1 raperbup dan perbup

tersedianya regulasi tentang penjabaran APBD

100%

175,375,000

180,000,000

DPPKAD

tersedianya regulasi tentang APBD perubahan

100%

248,675,000

273,542,500

DPPKAD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

tersusunnya 1 raperda Raperda dan dan perda perda tentang perubahan APBD perubahan


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 tersusunnya 1 raperbup raperbup da dan perbup perbup tentang perubahan penjabaran perubahan APBD

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 tersedianya regulasi tentang penjabaran perubahan APBD

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


Target 9 100%

10 177,730,000

11 180,000,000

12 DPPKAD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

tersusunnya raperda dan perda tentang tentang pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD

1 raperda dan perda pertanggung jawaban

tersedianya produk hukum tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100%

200,000,000

212,000,000

DPPKAD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

tersusunnya raperbup dan perbup tentang penjabaran pertanggungjawa ban APBD Jumlah SDM yang mengikuti bimtek pengelolaan keuangan daerah

1 raperbup dan perbup pertanggung jawaban

tersedianya produk hukum tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD

100%

75,000,000

79,000,000

DPPKAD

33 SKPD

meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah

100%

100,000,000

106,000,000

DPPKAD

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Semesteran APBD

Tersusunnya 1 laporan laporan semesteran APBD

Tersedianya bahan untuk evaluasi pelaksanaan APBD kabupaten bangka tengah

100%

125,000,000

137,500,000

DPPKAD

Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Tersedianya data yang akurat yang dihasilkan dari Aplikasi Keuangan dan Barang Daerah tersedianya sistem pengelolaan keuangan dan barang daerah yang uptodate terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penerima hibah dan bansos

33 SKPD

meningkatnya keakurasian informasi keuangan dan barang daerah

100%

200,000,000

210,000,000

DPPKAD

33 SKPD

tersedianya informasi keuangan dan barang daerah yang uptodate

100%

150,000,000

165,000,000

DPPKAD

180 penerima hibah dan bansos

Tertib administrasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial

100%

61,000,000

64,000,000

DPPKAD

Meningkatnya pengendalian pengelolaan keuangan daerah

100%

100,000,000

116,000,000

DPPKAD

Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan barang Daerah (Updating dan Pemeliharaan) Pengendalian Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Program peningkatan manajemen aset/barang daerah

Terlaksananya 33 SKPD monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Peningkatan Terwujudny pelayanan a sistem publik kelembagaa n dan ketatalaksa naan pemerintah daerah

Prosentase keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD

100.00%


DPPKAD

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengelolaan Barang Milik Daerah (Kodefikasi Barang Milik Daerah)

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah

Terlaksananya monitoring dan evaluasi barang daerah Terlaksananya penghapusan aset yang tidak digunakan tersusunnya laporan barang milik daerah meningkatnya pengetahuan tentang regulasi barang milik daerah terlaksananya sensus barang milik daerah

Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang milik daerah Kabupaten Bangka Tengah Sosialisasi paket regulasi tentang barang milik daerah

Sensus barang milik daerah

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan


Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIMPEL)

Program Penataan Tata Laksana

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Tersedianya 50 papan papan dan stiker inventaris barang Kabupaten Bangka Tengah

persentase pengaduan masyarakat terhadap pelayanan

jumlah sistem informasi manajemen pelayanan perizinan yang ditingkatkan

Pagu Indikatif


Prakiraan Maju

Target 9 100%

10 65,000,000

11 68,000,000

12 DPPKAD

12 bulan

Keakurasian data barang daerah

100%

200,000,000

220,000,000

DPPKAD

33 SKPD

Tertib manajemen barang milik daerah

100%

130,000,000

143,000,000

DPPKAD

2 laporan

tersedianya data akurat barang milik daerah

100%

54,000,000

84,000,000

DPPKAD

33 SKPD

tersosialisasi regulasi tentang barang milik daerah

100%

50,000,000

75,000,000

DPPKAD

33 SKPD

tersedianya data akurat sebagai bahan penyusunan laporan keuangan

100%

350,000,000

385,000,000

DPPKAD

Persentase penggunaan sistem pelayanan perizinan

85%

0.00%

KPPTSP

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Tertibnya manajemen barang daerah

1 sistem

KPPTSP

49,950,000

50,000,000


SETDA

Fasilitasi penyusunan Road Map Reformasi birokrasi Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD Fasilitasi Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan Publik Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Bimtek dan review penyelenggaraan SOP Penilaian kinerja unit pelayanan publik Sosialisasi dan fasilitasi penyusunan pedoman Tata Naskag Dinas Program Peningkatan Kualitas Peningkatan Pelayanan Publik pelayanan publik Survey Perizinan

KPPTSP

persentase izin yang dikeluarkan tepat waktu Bangka Tengah

8 Bidang

30,000,000

-

SETDA

15 Bidang

35,000,000

38,500,000

SETDA

17 Unit Pelayanan

45,000,000

49,500,000

SETDA

17 SKPD

42,730,000

47,003,000

SETDA

50 orang

54,655,000

-

SETDA

10 unit pelayanan 50 orang

50,000,000

-

SETDA

55,500,000

-

SETDA

95.00%

KPPTSP

Jumlah survey perizinan

96 kali /tahun

Persentase rekomendasi yang dikeluarkan terhadap izin yang disurvey


96 kali /tahun

242,400,000

199,440,000

KPPTSP

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Perizinan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Pelayanan Perizinan

Sosialisasi pelayanan perizinan

Program Penataan Sistem Manajemen SDM Pengadaan Aplikasi Analisis Beban Kerja Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penerapan Sistem Lelang secara Elektronik Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik Pelatihan sistem lelang elektronik Penyusunan dan sosialisasi sistem monitoring dan evaluasi fisik dan keuangan Penyusunan Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Penanganan pengaduan masyarakat Kooedinasi pelayanan terpadu kepada masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum Fasilitasi/pembentukan kerjasama daerah dengan pemerintah, lembaga dan swasta U


Lokasi 3 Luar Provinsi


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 jumlah peserta 100% yang mengikuti pelatihan

KPPTSP

jumlah item cetak dan penggandaan untuk pelayanan

6 Kecamatan Bangka Tengah

Jumlah peserta yang hadir

100%

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Persentase meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur persentase kelancaran pelayanan perizinan

300 peserta Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perizinan

Pagu Indikatif


Prakiraan Maju

Target 9 100%

10 40,000,000

11 40,000,000

12 KPPTSP

100%

65,916,000

44,250,000

KPPTSP

300 peserta

59,050,000

70,000,000

KPPTSP

SETDA

1 Unit

68,792,000

-

Peningkatan pelayanan publik 12 bulan

395,600,000

435,160,000

SETDA

12 bulan

1,067,860,000

1,174,646,000

SETDA

12 bulan

19,600,000

21,560,000

SETDA

180 orang

100,000,000

110,000,000

SETDA

1 sistem

190,550,000

209,605,000

12 bulan

176,150,000

193,765,000


SETDA

SETDA

12 bulan

20,000,000

22,000,000

SETDA

12 bulan

328,355,000

361,190,500

SETDA


URUSAN BIDANG KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Penguatan Meningkat Ketersediaan Pangan ekonomi dan nya ketahanan ketahanan pangan pangan masyarakat masyarakat

SETDA SETDA

SETDA

Ketersediaan energi dan protein perkapita

5 MOU

83,125,000

91,437,500

SETDA

17 MOU

180,800,000

198,880,000

SETDA

90


BKP3

Kode 1

Program Peningkatan Ketersediaan Pangan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Pencapaian skor 90 Pola Pangan Harapan (PPH)



Target 9

Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

Jumlah laporan NBM

1 laporan

Tersedianya laporan NBM untuk data ketersediaan pangan daerah

1 jenis data (NBM)

Pengembangan dan pembinaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)

Jumlah kelompok P2KP yang mengikuti pelatihan dan pembinaan Jumlah desa mandiri pangan yang dibina

35 Kelompok

Terpenuhinya pembinaan kelompok P2KP di Kabupaten Bangka Tengah

9 Desa

Terciptanya pendampingan dan pembinaan desa mandiri pangan

Pengembangan desa mandiri pangan Operasi pasar hasil peternakan

Program Peningkatan penguatan cadangan pangan daerah

Jumlah hasil peternakan operasi pasar Penguatan Meningkat ekonomi dan nya ketahanan ketahanan pangan pangan masyarakat masyarakat

10

11

SKPD Penanggungjawab 12 BKP3

14,800,000

14,800,000

BKP3

35 Kelompok

225,700,000

225,700,000

BKP3

9 Desa

120,800,000

120,800,000

BKP3

792,950,000

792,950,000

DPP

60

BKP3

Penanganan Daerah Rawan Pangan

60

BKP3

Operasionalisasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan

Penguatan Meningkat ekonomi dan nya ketahanan ketahanan pangan pangan masyarakat masyarakat

Prakiraan Maju

Penguatan Cadangan Pangan

Promosi pemasaran hasil produksi pertanian unggulan daerah

Program Peningkatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan daerah

5000 kg daging sapi

Pagu Indikatif

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

80

Jumlah peran 2 kali/tahun serta dalam pameran pembangunan dan pameran potensial pertanian tingkat lokal dan nasional Terlaksananya 12 bulan operasionalisasi Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bangka Tengah

Memperkenalkan produkproduk hasil pertanian dan pengolahan pangan unggulan daerah

Lancarnya kegiatan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan (lomba cipta menu pangan beragam, bergizi dan berimbang)

Jumlah peserta 6 Keikutsertaan lomba cipta menu kecamatan perlombaan tingkat pangan tingkat daerah dan tingkat kabupaten nasional

Analisis mutu, gizi, keamanan produk dan konsumsi pangan daerah

Jumlah daerah yang diawasi pangan dan gizi

6 Jumlah komoditi yang kecamatan diteliti dan diawasi


15 produk

12 bulan

141,400,000

141,400,000

BKP3

25,600,000

25,600,000

BKP3

BKP3

1 kali

15 komoditi

148,000,000

148,000,000

BKP3

50,200,000

50,200,000

BKP3

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Pengembangan data dan informasi kewaspadaan pangan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3 4 Penguatan Meningkat ekonomi dan nya ketahanan ketahanan pangan pangan masyarakat masyarakat

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Ketersediaan 90 Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan


Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

90

SKPD Penanggungjawab 12 BKP3

BKP3

Analisis data dan pemantauan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah

Jumlah laporan dari pelaksanaan analisis dan pemantauan informasi pasokan, harga dan akses pangan

1 Laporan

Jumlah daerah yang dipantau pasokan, harga dan akses pangan

6 kecamatan

58,400,000

65,000,000

BKP3

Analisis peta ketersediaan pangan daerah (FSVA)

Jumlah laporan FSVA

1 laporan

1 jenis data (FSVA)

17,800,000

17,800,000

BKP3

Analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)

Jumlah laporan SKPG

1 laporan

Tersedianya laporan FSVA untuk data kewaspadaan pangan daerah Tersedianya laporan SKPG untuk data kewaspadaan pangan daerah

1 jenis data (SKPG)

29,200,000

29,200,000

BKP3

Program Peningkatan Pola Pangan Harapan


Pelatihan petugas pola pangan harapan

V


URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pendataan Informasi Posyandu

Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa

Fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek (Rakor)

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan


Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan Posyantek yang berfungsi baik

36 orang

Meningkatnya wawasan/pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan

BKP3

36 orang

79,600,000

79,600,000

BKP3

56

BPMPD

6

BPMPD Terlaksananya sosialisasi dan pendataan informasi posyandu Jumlah kelembagaan masyarakat desa pembinaan posyantek di tingkat kecamatan dalam wilayah kab.bateng

1 kegiatan

tersedianya data informasi posyandu

3 terwujudnya kelembagaa kelembagaan masyarakat n Setiap desa yang mandiri desa/kel 6 terbinanya posyantek kecamatan ditingkat kecamatan


56 desa/ 7 kelurahan

105,550,000

176,805,000

BPMPD

90%

143,400,000

200,000,000

BPMPD

95%

67,054,000

120,000,000

BPMPD

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPD

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Fasilitasi pelaksanaan desa laboratorium unit kerja Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Perdesaan dan Aparatur Desa dalam Peningkatan Kualitas Desa

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 meningkatnya anggota kinerja aparatur BPD BPD dalam melaksanakan tugas terciptanya 20 desa, 6 peningktan kec, 5 SKPD kualitas desa Meningkatnya peran serta masyarakat desa 295 OB dalam peningkatan kualitas desa


Meningkatnya peran serta masyarakat desa dalam peningkatan kualitas desa


Prakiraan Maju


10 149,000,000

11 163,900,000

12 BPMPD

977,481,000

1,075,229,100

BPMPD

295 OB

1,387,950,000

1,387,950,000


1,623,091,000

1,623,091,000

Kec. Sungaiselan

80,000,000

80,000,000

Kec. Sungaiselan

Pemberdayaan peran serta masyarakat perdesaan dan aparatur desa dalam peningkatan kualitas desa

Jumlah Aparatur Desa yang terkoordinir dalam penyelenggaraan pemerintahan

Pengembangan Desa Wisata (SATAM EMAS)

Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Desa Wisata (alat musik dan Pakaian Kesenian Tradisional)

Pemberdayaan peran serta masyarakat pedesaan dan aparatur desa dalam peningkatan kualitas desa



1,454,520,000

1,454,520,000

Kec. Simpangkatis

Pemberdayaan peran serta masyarakat pedesaan dan aparatur desa dalam peningkatan kualitas desa



1,259,350,000

1,259,350,000

Kec. Lubuk Besar

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan


Jumlah kelurahan yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan

pembinaan administrasi kelurahan

Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalam peningkatan kualitas kelurahan


298 Aparatur desa

2 Paket

Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Desa Wisata (alat musik dan Pakaian Kesenian Tradisional)

2 Paket

7

BPMPD

terlaksananya pembinaan adm kelurahan terciptanya PKK kelurahan yang berkualitas

Pembinaan PKK Kelurahan

298 Aparatur desa

7 kelurahan tertibnya adm Kelurahan

7 kelurahan

meningkatnya kualitas PKK kelurahan

90%

36,240,000

50,000,000

BPMPD

7 kelurahan

39,000,000

42,000,000

BPMPD

668,500,000

668,500,000

Kecamatan Koba

Kecamatan Koba


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Pemberian makanan tambahan posyandu

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3 Kecamatan Koba


Meningkatnya peran serta masyarakat Kelurahan dalam peningkatan kualitas Kelurahan Meningkatnya pengembangan desa wisata

Pengembangan desa wisata

Meningkatnya peran serta masyarakat Kelurahan dalam peningkatan kualitas Kelurahan

Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahan dalam Peningkatan Kualitas Kelurahan

Bulan bakti gotong royong masyarakat Lomba desa dan kelurahan

Gelar karya teknologi tepat guna

Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa PNPM Mandiri Pedesaan

Pelaksanaan musyarawah pembangunan desa


Target 9

Kecamatan Koba

Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Kelurahan dan Aparatur Kelurahan dalam Peningkatan Kualitas Kelurahan

Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Pedesaan dan Aparatur Desa Dalam membangun Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa



Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa

35 orang

Meningkatnya peran serta masyarakat Kelurahan dalam peningkatan kualitas Kelurahan

35 orang

1 desa

Meningkatnya pengembangan desa wisata

1 desa

Meningkatnya peran serta masyarakat 46 Aparatur Kelurahan dalam x 12 bulan peningkatan kualitas Kelurahan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

10,000,000

10,000,000

15,600,000

15,600,000

226,200,000

80,000,000

226,200,000

80,000,000

46 Aparatur x 12 bulan

301,136,000

301,136,000

2100 OB, 8 46 Aparatur x Aparatur Desa se_kec. Namang Desa, 12 Aparatur Desa se_kec. Namang 12 bulan bulan

1,014,230,000

1,014,230,000

SKPD Penanggungjawab 12 Kecamatan Koba

Kecamatan Koba



Kec. Sungaiselan

Kec. Namang

56

BPMPD

50

BPMPD

terlaksananya kegiatan BBGRM

85%

161,192,000

180,000,000

BPMPD

1 desa, 1 kelurahan

109,000,000

170,000,000

BPMPD

meningkatnya partisipasi serta wawasan dalam pemanfaatan program TTG

75%

172,564,600

244,000,000

BPMPD

kepala desa yang 30 Kades terpilih dan dilantiknya dilantik kepala desa terlaksananya 63 suksesnya program PNPM dukungan adm. desa/kelura Mandiri Pedesaan PNPM Mandiri han Pedesaan terlaksananya 63 rata-rata anggota perencanaan desa/kelura musyawarah dari tiap pembangunan han desa dengan jumlah desa desa/ kelurahan

100%

199,520,000

260,000,000

BPMPD

100%

230,000,000

600,000,000

BPMPD

90%

150,000,000

190,000,000

BPMPD

desa dan kelurahan yang mengikuti lomba gelar karya TTG kabupaten, provinsi dan nasional

63 desa/kelura han 6 desa dan 3 kelurahan

tumbuhnya semangat kebersamaan dan kegotongroyongan terpilihnya desa kelurahan terbaik

1 paket, 2 pameran


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program cinta desa

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Lomba LPM Update dan pemeliharaan data profil desa dan kelurahan

Informasi dan pembinaan dasawisma Penegasan batas desa

Kader Penggerak Cinta Desa

Penyelenggraan Purna Bhakti Kepala Desa Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program SATAM EMAS Rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/pemerintah desa Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Pembinaan organisasi perempuan kecamatan Penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat kecamatan Pembinaan lomba desa Penyiapan materi pameran pembangunan Pembinaan dasawisma


Lomba Desa dan Kelurahan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 terlaksananya 1 kegiatan kegiatan pelaksanaan program cinta desa jumlah KPM 120 KPM, 1 yang mengikuti kegiatan diklat LPM yang 6 LPM mengikuti lomba terbaik terlaksananya 63 kegiatan desa/kelura pemeliharaan han data profil desa/kelurahan terlaksananya 63 pendataan desa/kelura informasi han dasawisma peta wilayah 68 patok desa kabupaten desa bangka tengah tercapainya pendayagunaan data potensi desa

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 terciptanya nilai-nilai 63 kearifan lokal dan adat desa/kelurah budaya an

bertambahnya pengetahuan dan wawasan KPM terpilihnya LPM terbaik tersedianya data profil desa/kelurahan

tersedianya data informasi dasawisma

terdukumentasikanya batas wilayah desa sesuai dengan peraturan yang berlaku 5 terwujudnya orang/desa pendayagunaan data potensi desa

80%

Prakiraan Maju


10 103,739,000

11 100,000,000

12 BPMPD

188,494,000

150,000,000

BPMPD

1 LPM

40,000,000

68,000,000

BPMPD

63 desa / kel

72,000,000

90,000,000

BPMPD

56 desa/ 7 kelurahan

91,997,000

110,000,000

BPMPD

8 desa

110,000,000

110,000,000

BPMPD

56 desa

175,000,000

290,000,000

BPMPD

24,000,000

24,000,000

35,000,000

35,000,000

40,000,000

40,000,000

27,500,000

27,500,000

15,000,000

15,000,000

123,000,000

123,000,000

80,000,000

80,000,000

15,000,000

15,000,000

10,000,000

10,000,000

183,600,000

183,600,000

10,000,000

10,000,000


15,000,000

15,000,000


35,000,000

35,000,000




Kecamatan Koba

Kecamatan Koba

Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba

Pagu Indikatif


Peningkatan semangat Peningkatan semangat 11 desa 1 Kelurahan 11 desa 1 Kelurahan masyarakat masyarakat dalam gotong dalam gotong royong royong Terpilihnya jaura Terpilihnya jaura lomba 11 desa 1 Kelurahan 11 desa 1 Kelurahan lomba desa/kelurahan desa/kelurahan Terlaksananya Terlaksananya laporan laporan monev monev dalam rangka 1 laporan 1 laporan dalam rangka pelaksanaan SATAM pelaksanaan EMAS SATAM EMAS


Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba Kecamatan Koba

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3




Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Desa

Meningkatnya informasi penyelenggaraan dan jaringan kerjasama dengan pihak lain


Tercapainya usulan Tercapainya usulan 11 desa 1 Kelurahan masyarakat masyarakat dalam dalam membangun desa membangun desa

Fasilitasi Perencanaan Teknis Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan


Pameran Pembangunan

Dikenalnya produk unggulan di desa dan kelurahan

Penyelenggaraan pemberian penghargaan purna Bhakti Kepala Desa Penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan

Jumlah Desa yang di lombakan


Monotoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa


Jumlah Laporan pelaksanaan SATAM EMAS perTriwulan Jumlah keikut sertaan pada Rapat-rapat koordiasi dalam daerah Kabupaten Prosentase jumlah usulan desa/kelurahan yang terakomodir

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10

11

12

180 kali

62,000,000

62,000,000


11 desa 1 Kelurahan

15,000,000

15,000,000


15,000,000

15,000,000


50,000,000

50,000,000


30,000,000

30,000,000


1 kegiatan

10,000,000

10,000,000


Meningkatnya kualitas dasawisma

450 orang

270,000,000

270,000,000


Jumlah kegiatan bulan 1 kegiatan bakti gotong di mayarakat

1 kegiatan

10,000,000

10,000,000

Kec. Sungaiselan

180 kali

Tersedianya perencanan Tersedianya perencanan teknis lapangan11 desa 1 Kelurahan teknis lapangan ADD 11 desa 1 Kelurahan ADD yang yang termonitoring termonitoring Meningkatnya organisasi Meningkatnya organisasi 12 PKK 12 PKK perempuan perempuan Kecamatan Kecamatan Terpilihnya qori dan qoriah Terpilihnya qori dan 1 kegiatan qoriah Kecamatan yang 1 kegiatan Kecamatan yang mengikuti mengikuti MTQ/STQ MTQ/STQ

Meningkatnya kualitas dasawisma Jumlah kegiatan bulan bakti gotong di mayarakat Jumlah Purnabhakti kades

Pembinaan Dasawisma

Meningkatnya informasi penyelenggaraan dan jaringan kerjasama dengan pihak lain

Target 9

Dikenalnya produk 1 kegiatan unggulan di desa dan kelurahan 450 orang

3 kades

Jumlah Purnabhakti kades

3 kades

41,100,000

41,100,000

Kec. Sungaiselan

12 desa

Jumlah Desa yang di lombakan

12 desa

15,000,000

15,000,000

Kec. Sungaiselan

4 laporan

Jumlah Laporan pelaksanaan SATAM EMAS perTriwulan

4 laporan

35,000,000

35,000,000

Kec. Sungaiselan

320 OK

90,000,000

90,000,000

Kec. Sungaiselan

100%

15,000,000

15,000,000

Kec. Sungaiselan

320 OK

100%

Jumlah keikut sertaan pada Rapat-rapat koordiasi dalam daerah Kabupaten Prosentase jumlah usulan desa/kelurahan yang terakomodir


Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3




Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10

11

12

Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)

Jumlah Desa yang dibina dalam hal fasilitasi teknis kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)

12 Desa

Jumlah Desa yang dibina dalam hal fasilitasi teknis kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)

12 Desa

25,000,000

25,000,000

Kec. Sungaiselan


Jumlah Organisasi Perempuan di Kecamatan yang mendapatkan pembinaan

13 Desa / Kelurahan

Jumlah Organisasi Perempuan di Kecamatan yang mendapatkan pembinaan

13 Desa / Kelurahan

64,095,000

64,095,000

Kec. Sungaiselan

Penyelenggaraan/STQ?MTQ Tingkat Kecamatan

Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan STQ/MTQ tingkat Kecamatan

1 Kegiatan

Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan STQ/MTQ tingkat Kecamatan

1 Kegiatan

30,000,000

30,000,000

Kec. Sungaiselan

Keikutsertaan Kecamatan Sungaiselan dalam kegiatan pameran pembangunan tk. Kabupaten

1 Kegiatan

10,000,000

10,000,000

Kec. Sungaiselan

Jumlah dasawisma yang terkoordinir di Kecamatan

364 orang x 12 bulan

211,990,000

211,990,000

Kec. Sungaiselan

Pameran Pembangunan

Pembinaan Dasawisma

Keikutsertaan Kecamatan Sungaiselan 1 Kegiatan dalam kegiatan pameran pembangunan tk. Kabupaten Jumlah dasawisma yang 364 orang x terkoordinir di 12 bulan Kecamatan

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Terselenggaranya BBGRM

100%

Terselenggaranya BBGRM

100%

10,000,000

10,000,000

Kec. Simpangkatis

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan

Terselenggaranya Lomba Desa Tk. Kecamatan

100%

Terselenggaranya Lomba Desa Tk. Kecamatan

100%

15,000,000

15,000,000

Kec. Simpangkatis

Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa


100%


100%

80,000,000

80,000,000

Kec. Simpangkatis

100%

Tersedianya data penerima manfaat program SATAM EMAS

100%

35,000,000

35,000,000

Kec. Simpangkatis

100%

Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan

100%

17,500,000

17,500,000

Kec. Simpangkatis

100%

20,000,000

20,000,000

Kec. Simpangkatis

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program SATAM EMAS Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan alokasi dana desa (ADD)

Tersedianya data penerima manfaat program SATAM EMAS Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan Kegiatan ADD

100%

Kegiatan ADD


Terbinanya Organisasi Perempuan

100%

Terbinanya Organisasi Perempuan

100%

86,000,000

86,000,000

Kec. Simpangkatis


Terselenggaranya STQ Tk. Kecamatan

100%

Terselenggaranya STQ Tk. Kecamatan

100%

30,000,000

30,000,000

Kec. Simpangkatis


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Penyelenggaraan pameran pembangunan

Pembinaan dasawisma Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Purnabhakti Kades Penyusunan profil kecamatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Tersedianya 100% materi pameran pembangunan Terbayarnya honorarium 100% anggota dasawisma Tersedianya 3 orang penghargaan bagi Kades Tersedianya 75 buku Profil Kecamatan



Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Target 9

10

11

Tersedianya materi pameran pembangunan

100%

10,000,000

10,000,000

Kec. Simpangkatis

Terbayarnya honorarium anggota dasawisma

100%

147,600,000

147,600,000

Kec. Simpangkatis

Tersedianya penghargaan bagi Kades

3 orang

30,000,000

30,000,000

Kec. Simpangkatis

Tersedianya Profil Kecamatan

75 buku

15,000,000

15,000,000

Kec. Simpangkatis

12

Kecamatan Sayang ibu

Terselenggaranya Kecamatan Sayang Ibu

1 keg

Terselenggaranya Kecamatan Sayang Ibu

1 keg

15,000,000

15,000,000

Kec. Simpangkatis

Harganas

Terselenggaranya Harganas

1 keg

Terselenggaranya Harganas

1 keg

15,000,000

15,000,000

Kec. Simpangkatis

Tersedianya sarana produksi pertanian (pengadaan peralatan dan perlengkapan)

100%

Tersedianya sarana produksi pertanian (pengadaan peralatan dan perlengkapan)

100%

240,000,000

240,000,000

Kec. Simpangkatis

1 Desa

Desa Kec. Namang

1 Desa

10,000,000

10,000,000

kec. Namang

8 laporan, 8 Desa

15,000,000

15,000,000

kec. Namang

8 desa 12 8 desa 12 Pengelolaan ADD Se-Kec.NamangPengelolaan ADD Se-Kec.Namang bulan bulan

15,000,000

15,000,000

kec. Namang

Masyarakat se-Kecamatan Namang Masyarakat se-Kecamatan Namang 12 laporan 12 laporan

35,000,000

35,000,000

kec. Namang

247 Pegawai Pegawai Kec. Namang Pegawai Kec. Namang 12 bulan

60,000,000

60,000,000

kec. Namang

54,000,000

54,000,000

kec. Namang

30,000,000

30,000,000

kec. Namang

15,000,000

15,000,000

kec. Namang

10,000,000

10,000,000

kec. Namang

141,000,000

141,000,000

kec. Namang

Penyediaan sarana produksi pertanian (pengadaan peralatan dan perlengkapan) Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Fasilitasi perencanaan tehnis kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program satam emas Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan Penyelenggaran STQ Tingkat Kecamatan Penyelenggaran lomba desa tingkat Kecamatan Pameran pembangunan Pembinaan Dasa Wisma (honorarium ketua Dasawisma) Bulan bhakti gotong royong masyarakat Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SATAM EMAS Rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten /pemerintah desa Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan

Desa Kec. Namang Desa Kec. Namang

8 laporan, 8 Desa Kec. Namang Desa

247 Pegawai 12 bulan

8 Desa12 8 Desa12 PKK Se-Kec. Namang PKK Se-Kec. Namang bulan bulan 8 Desa 3 8 Desa 3 Qori & Qori'ah Se-Kecamatan Namang Qori & Qori'ah Se-Kecamatan Namang Orang Orang 8 Desa, 1 8 Desa, 1 Desa Se-Kecamatan Namang Desa Se-Kecamatan Namang Desa Desa Peringkat Peringkat ketiga Stand Kecamatan Namang Stand Kecamatan Namang ketiga terbaik terbaik 10 10 produk produk 8 Desa, 8 Desa, 2448 Ketua Dasawisma Se-Kec. Namang 2448 OB, 12 Ketua Dasawisma Se-Kec. Namang OB, 12 bulan bulan Terlaksananya Terlaksananya bulan 100% 100% bulan bakti bakti gotong royong gotong royong

10,000,000 10,000,000

Kec. Lubuk Besar 35,000,000

Terlaksananya kegiatan SATAM EMAS kecamatan

100%

Terlaksananya kegiatan SATAM EMAS kecamatan

100%

35,000,000

perjalanan dinas kedalam daerah

100%

perjalanan dinas kedalam daerah

100%

65,000,000

Musrenbang kecamatan

100%

Musrenbang kecamatan

100%

15,000,000


Kec. Lubuk Besar 65,000,000

15,000,000

Kec. Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Fasilitasi perencanaan teknis kegiatan alokasi dana desa (ADD) Pembinaan organisasi perempuan kecamatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Tersusunya laporan ADD desa Kecamatan lubuk besar Terkirimnya qori dan qoria di tingkat kecamatan Terlaksananya lomba desa tingkat kecamatan Terikut sertanya pameran pembangunan kabupaten Terlaksananya pembayaran honorarium ketua dasawisma kecamatan Terbantiunya masyarakat miskin yang ada

Penyelenggaraan STQ tingkat kecamatan

Pembinaan lomba desa

Pameran pembangunan

Pembinaan dasa wisma

Kegiatan program SATAM EMAS 2015 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa



Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

10

100%

Tersusunya laporan ADD desa

100%

15,000,000

100%

Kecamatan lubuk besar

100%

50,000,000

100%

Terkirimnya qori dan qoria di tingkat kecamatan

100%

30,000,000

100%

Terlaksananya lomba desa tingkat kecamatan

100%

15,000,000

100%

Terikut sertanya pameran pembangunan kabupaten

100%

15,000,000

100%

Terlaksananya pembayaran honorarium ketua dasawisma kecamatan

100%

170,780,000

100%

Terbantiunya masyarakat miskin yang ada

100%

1,400,000,000


50,000,000

SKPD Penanggungjawab 12 Kec. Lubuk Besar Kec. Lubuk Besar

30,000,000 Kec. Lubuk Besar 15,000,000 Kec. Lubuk Besar 15,000,000 Kec. Lubuk Besar 170,780,000 Kec. Lubuk Besar

1,400,000,000

Kec. Lubuk Besar BPMPD

56

BPMPD

terlaksananya pembinaan adm. Keuangan desa meningkatnya pengetahuan aparatue desa dalam pengelolaan administrasi desa

Bimbingan teknis aparatur desa dalam pengelolaan administrasi desa

Fasilitasi Peningkatan Kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan administrasi desa

terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan adm.

Fasilitasi Peningkatan wawasan aparatur pemerintahan desa

terlaksananya pembinaan adm. Kelurahan Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan


40

Pembinaan Administrasi Keuangan Desa

Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan


56 desa

terciptanya tertib pengelolaan adm. Keuangan desa

95%

420,000,000

220,000,000

BPMPD

122,000,000

134,200,000

BPMPD

56 desa

124,200,000

239,000,000

BPMPD

90%

120,000,000

50,000,000

BPMPD

Kades, BPD, LPM

112 aparatur desa

terwujudnya adm. Pemerintah desa yang baik dan tepat waktu

7 kelurahan tertibnya adm Kelurahan

56


BPMPD

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 fasilitasi penguatan kelembagaan pasar Desa (bimtek)

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Pendidikan dan pelatihan keterampilan manajemen BUMDes Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan

Jumlah penerima manfaat bantuan UMKM

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan

Jumlah penerima Jumlah penerima manfaat bantuan 39 kelompok manfaat bantuan UMKM UMKM




Jumlah penerima Jumlah penerima manfaat bantuan 10 kelompok manfaat bantuan UMKM UMKM

Program Pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga

Fasilitasi rapat koordinasi Tim Penggerak PKK se-Kab Bateng

Fasilitasi dan akomodasi Tim Penggerak PKK se-Kab.Bateng

Pelaksanaan hari kesatuan Gerakan PKK Kabupaten

Pembinaan PKK desa

Fasilitasi Pengembangan UP2K Pembinaan dan Lomba Program Kegiatan PKK

Pelatihan Program Kegiatan PKK

W

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur 6 7 8 terlaksananya 10 pasar pasar desa yang mandiri kelembagaan desa di kab. bateng pasar desa yang mandiri terlatihnya 36 BUMDes manajemen BUMDes

Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Jumlah PKK aktif Jumlah posyandu aktif

52 UMKM



Prakiraan Maju


10 56,620,000

11 35,000,000

12 BPMPD

264,360,000

160,000,000

BPMPD

52 UMKM

300,000,000

300,000,000


39 kelompok

390,000,000

390,000,000

Kec. Sungaiselan


170,000,000

10 kelompok

100,000,000

170,000,000

100,000,000

Kec. Simpangkatis

kec. Namang

63

BPMPD

63 150

BPMPD BPMPD terlaksananya rapat koordinasi tim penggerak PKK se-KabBateng terlaksananya dfasilitasi dan akomodasi tim penggerak PKK seKab.Bateng Peringatan HKG PKK TK Kabupaten

6 Kec, 63 Desa/Kel

41,250,000

45,375,000

BPMPD

12 bulan

100,000,000

110,000,000

BPMPD

113,706,000

130,000,000

BPMPD

TP PKK se- meningkatnya semangat Kab.Bateng anggota dan kader TP PKK se kab. Bateng

terciptanya PKK 6 PKK Desa Desa yang berkualitas terciptanya UP2K 6 Kec, 63 yang aktif Desa/Kel terlaksananya 6 Kec, 63 kegiatan dam Desa/Kel lomba program kegiatan PKK terlaksananya 6 Kec, 63 kegiatan Desa/Kel pelatihan program kegiatan PKK

63 PKK desa/kel

meningkatnya kualitas PKK di desa

6 PKK Desa

60,000,000

65,000,000

BPMPD

berkembangnya UP2K di bangka tengah terwujudnyaTP PKKDesa dan Kelurahan yang mandiri

6 Kec, 63 Desa/Kel 6 Kec, 63 Desa/Kel

70,369,000

100,000,000

BPMPD

83,476,000

160,000,000

BPMPD

terwujudnya TP PKK yang Desa dan Kelurahan yang aktif

6 Kec, 63 Desa/Kel

161,945,000

110,000,000

BPMPD

URUSAN BIDANG STATISTIK


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Pengembangan Data/ informasi Statistik Daerah

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah


4 Meningkat nya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Dokumen acuan dan 5 bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Output: Buku Data Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Output: Data Pembangunan Kecamatan

Penyusunan Data Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah

Penyusunan Data Pembangunan Kecamatan

1 dokumen

Pengolahan, updating dan analisis data pertumbuhan dan indikator ekonomi sektoral Kabupaten

Output: Buku pertumbuhan dan indikator ekonomi sektoral Kecamatan

1 dokumen

Pengolahan, updating dan analisis data pertumbuhan dan indikator ekonomi sektoral Kecamatan

Output: Sistem statistik daerah

Penyusunan Sistem Statistik Daerah


1 dokumen Tersedianya data dasar sebagai bahan pengambil kebijakan dalam perencanaa pembangunan daerah 1 dokumen Tersedianya laporan data dasar bagi perencanaan pembangunan daerah

Output: Buku Lap. Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan(Inde ks Gini dan Indeks Williamson) Output: Buku pertumbuhan dan indikator ekonomi sektoral Kabupaten

Pengolahan, updating dan analisis data distribusi pendapatan masyarakat

X


Akurasi data dan informasi kesejahteraan dan pemerataan pembangunan

1 dokumen

Tersedianya data dasar sebagai bahan pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya data dasar bagi perencanaan pembangunan 1 dokumen Tersedianya data dasar bagi perencanaan pembangunan

Target 9

Prakiraan Maju

10

11

12 Bappeda-SPM

125,000,000

BAPPEDA-SPM

80,000,000

BAPPEDA-SPM

70,000,000

BAPPEDA-SPM

90,000,000

BAPPEDA-SPM

85,000,000

BAPPEDA-SPM

-

BAPPEDA-SPM

1 dokumen

131,950,000

1 dokumen

77,100,000

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 sistem


Pagu Indikatif

66,350,000

85,550,000

70,600,000

159,460,000

URUSAN BIDANG KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Prosentase SKPD yang telah melakukan pengklasifikasian dan penyusunan daftar arsip pada unit organisasinya Peningkatan SDM pengelola kearsipan

100%

KAP

76%

KAP

Prosentase SKPD yang telah memiliki sarana penyimpanan arsip yang sesuai standar

91%

KAP


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengumpulan dan Pengklasifikasian Data

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Workshop kearsipan

Y

URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa


Lokasi 3 Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Tengah

Meningkat nya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah daftar 33 Daftar arsip SKPD Jumlah peserta workshop kearsipan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 tersedianya dokumen 1 dokumen bahan penyusunan JRA

106 Peserta meningkatkan pengetahuan arsiparis tentang tata kelola arsip

97%

Pagu Indikatif 10 57,550,000

70,000,000



12 KAP

-

KAP

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:

DISHUBKOMINFO

media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet , brosur, spanduk, dan baliho

12 Kali

DISHUBKOMINFO

media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau

12 Kali

DISHUBKOMINFO

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

100%

DISHUBKOMINFO

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Kab. Bangka Tengah

Terlaksananya 1 dokumen pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi yang berhubungan dengan warnet, handy talky, menara, reklame dan jasa titipan kilat

kelancaran jaringan komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Kab. Bangka Tengah

Jumlah kelompok 8 Kelompok terpenuhinya saran Informasi Informasi studio dan komunikasi Masyarakat (KIM) Masyarakat sebagai kelancaran komunikasi


100%

58,400,000

60,000,000

DIHUBKOMINFO

100%

46,960,000

50,000,000

DIHUBKOMINFO

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan peralatan teknik stasiun pemancar dan operasional penyiaran radio

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3

4

Lokasi 3 Dihubkomi nfo

Peningkatan dan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN

Dihubkomi nfo

Penyelenggaraan Buletin Kabupaten Bangka Tengah

Dihubkomi nfo

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi & informasi



Tersedianya SDM bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan SDM bidang teknologi komunikasi dan informasi

Dihubkomi nfo

Operasionalisasi layanan internet kecamatan

Kab. Bangka Tengah

Fasilitasi penilaian SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

Kab. Bangka Tengah

Program kerjasama informasi dengan media massa




media massa seperti majalah, radio, dan televisi;

100

36 Kali

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Terpeliharanya Pemeliharaa peralatan teknik n 1 Unit, 6 stasiun pemancar PKK, Perlengkapa n Studio, Izin Radio dan Makan Minum Terlaksananya 1 Jaringan pemeliharaan jaringan LAN dan WAN Jumlah Buletin 400 Buku Kabupaten Bangka Tengah yang dicetak

Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknologi informasi Jumlah operasionalisasi M-PLIK

2 Orang

jumlah pegawai yang dinilai

81 Orang

20 Kali

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 kelancaran operasional 100% stasiun pemancar

tersedianya jaringan Lan 100% dan WAN sebagai infrastruktur IT Government terlaksananya buletin 100% pembangunan kabupaten bangka tengah

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10 156,950,000

11 140,000,000

12 DIHUBKOMINFO

150,000,000

170,000,000

DIHUBKOMINFO

45,800,000

50,000,000

DIHUBKOMINFO

DISHUBKOMINFO

meningkatnya/ 100% bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparatur tentang pelaksanaan tata naskah dinas elektronik Terlaksananya 100% peningkatan pengetahuan internet bagi pelajar dan Masyarakat terlaksananya penilaian 100% pegawai bidang komunikasi dan informasi dalam memenuhi angka kredit/ syarat kenaikan golongan/ pangkat pegawai


15,000,000

50,000,000

DIHUBKOMINFO

41,150,000

50,000,000

DIHUBKOMINFO

14,700,000

25,000,000

DIHUBKOMINFO

DISHUBKOMINFO

dengan media massa

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 media tradisional 12 Kali seperti pertunjukan rakyat; Pameran/expo


Dihubkomi nfo

Jumlah operasional pameran pembangunan Kab. Bangka Tengah

55 Stand

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dihubkomi nfo

Jumlah kerjasama dengan media

5 Media ( 9 kali )



Pemeliharaan dan updating Website kabupaten

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

Sosialisasi kota koba menuju adipura

Kab. Bangka Tengah Peningkatan pelayanan publik

Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

2 Kali

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Seni Budaya

Program Penyempurnaan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi


terselenggaranya 100% pameran pembangunan kabupatan bangka tengah sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan seni budaya tersebarnya informasi 100% tentang penyelenggaraan pemerintah daerah

589,310,000

600,000,000

86,200,000

70,000,000

SKPD Penanggungjawab 12 DISHUBKOMINFO

DISHUBKOMINFO DIHUBKOMINFO

DIHUBKOMINFO

media baru seperti website (me diaonline )

Setiap hari

DISHUBKOMINFO

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

0.17

DISHUBKOMINFO

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Jumlah jaringan komunikasi Jumlah penyiaran radio/TV lokal

85%

DISHUBKOMINFO

0.06

DISHUBKOMINFO

6 radio

DISHUBKOMINFO Jumlah website Bangka Tengah yang dipelihara

1 Website

Terlaksananya Updating dan Pemeliharaan Website Kab. Bangka Tengah

100%

35,640,000

40,000,000


DIHUBKOMINFO

DISHUBKOMINFO

Kab. Bangka Tengah

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan

100%

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan


Kecamatan Koba 100%

42,000,000

42,000,000

Kode 1 Z

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3




Prosentase peningkatan kunjungan pada perpustakaan sekolah

11%

Prosentase peningkatan kunjungan pada perpustakaan keliling prosentase kunjungan perpustakaan desa per tahun

11%

Gebyar Membaca dan Menulis Bangka Tengah Pengolahan Bahan Pustaka



Kab. Bangka Tengah

Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10

11

12

KAP

KAP

Jumlah peserta 80 Orang jumlah siswa yang yang mengikuti dikirimkan untuk lomba bercerita mengikuti lomba tingkat bercerita tingkat provinsi kabupaten Jumlah 23 Desa prosentase perpustakaan perpustakaan desa yang aktif yang dibina Jumlah layanan 350 Kali terpenuhinya rasio perpustakaan Kunjungan kunjungan perpisling keliling Jumlah peserta 100 Orang meningkatnya workshop pengetahuan pelajar membaca dan tentang teknik membaca lomba menulis dan menulis Jumlah buku 7.500 Buku prosentase buku yang diolah perpustakaan yang layak layan

Monitoring, Supervesi, dan Konsultasi Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan Keliling

Pengadaan Buku Perpustakaan


11%

Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan


3 orang

82,100,000

85,000,000

KAP

87%

162,000,000

170,000,000

KAP

1;2

67,940,000

55,000,000

KAP

95%

47,676,000

-

KAP

100%

52,550,000

55,000,000

KAP

prosentase kunjungan perpustakaan daerah per tahun

11%

KAP

prosentase kunjungan perpustakaan desa per tahun

11%

KAP

Jumlah buku yang disediakan

690 eksemplar

meningkatnya jumlah koleksi bahan pustaka


17.00%

50,000,000

100,000,000

KAP

Kode 1


II

URUSAN PILIHAN

AA

URUSAN BIDANG PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Penguatan Meningkat ekonomi dan nya ketahanan ketahanan angan pangan masyarakat masyarakat


Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian Jumlah kelompok tani yang memahami good agriculture

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10

11

12

50%

DPK

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/ kelompok tani/penyuluh

Penyusunan Analisis Nilai Tukar Petani

Jumlah data nilai tukar petani Jumlah kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan

Target 9

DPP

Jumlah 6 pbs perusahaan perkebunan besar swasta Jumlah 54 GAPOKTAN yang kelompok mendapatkan tani pendampingan dan pembinaan Terpilihnya 3 gapoktan, Gapoktan, Petani, 3 petani, 3 Penyuluh dan PPL dan 3 BPK berprestasi BPK di Kabupaten Bangka Tengah



27

Penilaian Usaha Perkebunan

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan


1 data

60,000,000

-

DPK

295,000,000

295,000,000

BKP3

60,000,000

60,000,000

BKP3

80,700,000

80,700,000

BKP3

50

DPP

Pengadaan bahan inseminasi buatan (IB)

Jumlah bahan IB yang diadakan

1750 liter N2 cair

140,100,000

140,100,000

DPP

Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

Jumlah peternak yang mengikuti penyuluhan teknologi tepat guna

648 Orang

138,150,000

138,150,000

DPP

Jumlah bangunan instalasi biogas yang dibangun

18 unit

385,000,000

385,000,000

DPP

Pembangunan Instalasi Biogas

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak Menular

DPP

terlaksananya pelaksanaan kesehatan hewan dan pencegahan

12 bulan


358,050,000

-

DPP

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Prioritas Sasaran Pemerintahan Daerah Dan Daerah Daerah Program/Kegiatan 2 3 4 Program peningkatan produksi Penguatan Meningkat hasil peternakan ekonomi dan nya ketahanan ketahanan angan pangan masyarakat masyarakat

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Jumlah produksi (Kg) :

1. Daging 2. Telur

Jumlah ternak 1400 ekor ayam yang diadakan Jumlah vaksin 15 jenis yang akan diadakan Jumlah kelompok 3 Kelompok ternak yang Ternak mendapat pendampingan dana tugas pembantuan peternakan

Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak Pendampingan tugas pembantuan peternakan

Produktivitas tanaman pertanian/perkebun an (Ton/Ha/Tahun)

1. Padi 2. Palawija 3. Sayuran dan Buah Semusim 4. Buah Tahunan 5. Karet 6. Sawit 7. Lada 8. Kakao Pengembangan bibit buahbuahan Pompanisasi Pendampingan TP prasarana dan sarana pertanian

Pendampingan TP Pengembangan Tanaman Karet Pembangunan jalan produksi Pengendalian serangan OPT Perkebunan/kehutanan


Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10

11

12

403,914 1,850,904

Pembibitan dan perawatan ternak

Program peningkatan produksi 1) Penguatan Meningkat pertanian/perkebunan ekonomi dan nya ketahanan ketahanan angan pangan masyarakat, masyarakat 2) revitalisasi komoditi unggulan daerah


183,200,000

183,200,000

DPP DPP DPP

77,245,000

77,245,000

DPP

173,630,000

173,630,000

DPP

3.1 10.24 8.81

DPP

9.88 1.35 3.24 1.4 0.86

DPK

Jumlah bibit 882 batang buah yang diadakan Jumlah Pompa 10 unit yang diadakan Jumlah kelompok 6 kelompok tani yang tani mendapat pendampingan dana tugas pembantuan

Panjang jalan produksi meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan

32,500,000

35,750,000

DPP

44,300,000

48,730,000

DPP

334,970,000

368,467,000

DPP

122,400,000

134,640,000

DPP

13 km

2,700,000,000

2,970,000,000

DPK

50 ha

100,000,000

110,000,000

DPK


Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pembibitan karet unggul dalam polibag

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah batang 15.000 bawah yang di batang okulasi

12 DPK

1,680,571,000

1,848,628,100

DPK

40,000,000

44,000,000

DPK

934,920

1,028,412

DPK

20 Ha

246,300,000

270,930,000

DPK

600 unit

108,000,000

118,800,000

DPK

Pemeliharaan kebun entres kebun karet

jumlah kebun 1 ha karet yang dipelihara Jumlah bibit lada 74.320 dalam polibag batang lada, 20.000 tajar hidup Jumlah luas kebun sumber benih tanaman karet yang berkondisi baik jumlah lapun babi yang diadakan Jumlah alat/mesin pertanian yang di adakan (Program Satam Emas)

Pengadaan alat pengendalian organisme pengganggu tanaman Penyediaan sarana produksi pertanian, pengadaan bibit buah-buahan (SATAM EMAS) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan


1 unit

30,000,000

Kec. Sungaiselan

DPP DPP DPP

1679.11 Tersedianya data potensi lahan pertanian (kandung unsur hara) Jumlah Populasi Tanaman cabe

Jumlah kabupaten/kota yang mengenal produk perkebunan dan kehutan

Promosi hasil produksi pertanian dan kehutanan

Program penelitian dan Penguatan Meningkat pengembangan teknologi tepat ekonomi dan nya guna ketahanan ketahanan angan pangan masyarakat masyarakat

33,000,000

218 920 1169.46

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian


31.500 benih

Luas areal tanaman pertanian (Ha)

1. Padi 2. Palawija 3. Sayuran dan Buah Semusim 4. Buah Tahunan

Pengembangan pertanian pada lahan kering Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan



Jumlah bibit karet siap tanam

Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman karet


10 107,775,000

Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pengadaan bibit kelapa sawit dalam polibag

Pengembangan bibit unggul perkebunan melalui pengadaan bibit lada dalam polibag


5 Peta

395,350,000

396,000,000

DPP DPP

158.208 batang

507,700,000

-

DPP

30

DPK

Jumlah promosi hasil perkebunan dan kehutanan

3 kali

Tingkat produksi hasil kaji terap penelitian dan pengembangan teknologi

220,000,000

242,000,000

DPK

DPK


Kode 1

Program penelitian dan pengembangan teknologi tepat gunaUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2

DPK Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3 1. 2. 3. 4. 5.

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 VCO (liter) 110 Cocofit (Kg) 200 Cocofiber (Kg) 200 Anggrek (Batang) 200 Gaharu (Batang) 200

Operasional laboratorium kultur jaringan

Terlaksananya operasional laboratorium kultur jaringan

12 bulan

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian operasional penyuluh

Jumlah penyuluh yang mendapat pembiayaan operasional

82 orang

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (pertanian/perkebunan) Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh (pendampingan P2WKSS) Peningkatan keterampilan penyuluh (magang penyuluh)

Luas lahan kaji terap teknologi

Pelatihan tenaga penyuluh pertanian

Jumlah PPL yang mendapat pelatihan

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan


Kelas Kelompok Tani

Pemula Lanjutan Madya Utama

BB



Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


10

11

12

72,860,000

80,146,000

DPK

1,985,000,000

2,183,500,000

BKP3

234,000,000

257,400,000

BKP3

30,000,000

33,000,000

BKP3

194 63 12 7

Jumlah tanaman pagar yang ditanam Jumlah penyuluh yang mengikuti magang

Terpenuhinya penyuluhan dan pembinaan pertanian oleh penyuluh

82 orang

3 Ha

Terpenuhinya kaji terap tanaman holtikultura

3 Ha

1.000 batang

Terpenuhinya tanaman pagar hidup di desa

1.000 batang

14 orang

Meningkatnya ilmu pengetahuan/wawasan dan keterampilan penyuluh Meningkatnya ilmu pengetahuan/wawasan dan keterampilan penyuluh

14 orang

123,000,000

135,300,000

BKP3

82 orang

170,000,000

187,000,000

BKP3

82 orang

-

URUSAN BIDANG KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Inokulasi gaharu

Pemeliharaan tanaman gaharu

Proses hak paten inokulan gaharu Pemetaan potensi sumber daya hutan

1) Penguatan ekonomi dan ketahanan angan masyarakat, 2) revitalisasi komoditi unggulan daerah

Tingkat produksi hasil hutan bukan kayu Gubal gaharu (kg) Jamur pelawan (kg) Madu pelawan (ltr) Teh gaharu (kg) Minyak gaharu (ml) Dupa gaharu (kg)

DPK 150 500 1000 8 150 10 Jumlah produksi inokulan

200 kg

Jumlah kebun 8 ha gaharu yang berkondisi baik dan terawat Diperolehnya hak 1 hak paten paten inokulan gaharu Jumlah pohon 35.000 gaharu yang pohon teregister


100,615,000

110,676,500

DPK

100,000,000

110,000,000

DPK

10,000,000

11,000,000

DPK

170,000,000

187,000,000

DPK

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Operasional KPH dan perlengkapan prasarananya Peningkatan produksi jamur pelawan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Peningkatan produksi madu pelawan Pengembangan teh gaharu

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah KPH yang 1 Unit beroperasi Jumlah luas 720 m2 lahan yang di aplikasi Jumlah madu 100 liter yang dihasilkan Jumlah produksi 20 kg teh gaharu




Prakiraan Maju

10 205,600,000

11 226,160,000

12 DPK

101,800,000

111,980,000

DPK

80,000,000

88,000,000

DPK

350,000,000

385,000,000

DPK

Proses hak paten tek gaharu

diperolehnya hak paten gaharu

1 hak paten

21,000,000

-

DPK

pengadaan sarana dan prasarana KPH (DAK)

jumlah sarana dan prasarana KPH

258,939,000

-

DPK

pengembangan pasca panen gaharu

jumlah produk olahan gaharu

146,700,000

-

DPK

Penyusunan Rencana Kehutanan tingkat Kabupaten

Tersusunnya rencana kehutanan tingkat kabupaten Termonitornya penggunaan kawasan hutan dan terakomodirnya pelaksanaan penggunaan kawasan hutan oleh masyarakat jumlah sarana dan prasarana penyuluhan KPH

17 item dan 1 unit rumah penjaga kantor dupa 10 kg, aksesoris 1 item 1 dokumen

200,000,000

-

DPK

1 dokumen

198,900,000

-

DPK

1 usulan

160,000,000

-

DPK

Monitoring dan pendampingan penggunaan kawasan hutan

Penyediaan sarana prasarana unit percontohan penyuluhan kehutanan di KPH (DAK) Program rehabilitasi hutan dan lahan Penghijauan lingkungan (DAK)

Penghijauan Lingkungan

Pemeliharaan hutan kota

Reboisasi hutan lindung (DAK)

Reboisasi hutan produksi (DAK)

Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Jumlah luas hutan hasil rehabilitasi (ha)

8,016.60

DPK

jumlah bibit tanaman hutan siap tanam jumlah bibit tanaman hutan siap tanam luas hutan kota yang kondisinya baik jumlah luas lahan lindung yang direboisasi Jumlah luas hutan produksi yang direboisasi Tersusunnya 1 RPRHL Kab. Bangka Tengah

25.000 batang

200,000,000

-

DPK

3.298 batang

181,272,000

-

DPK

6 Ha

150,000,000

-

DPK

20 Ha

383,140,000

-

DPK

35 Ha

633,930,000

-

DPK

110,000,000

DPK

Dokumen


100,000,000

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan reboisasi hutan lindung (DAK)

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Pemeliharaan reboisasi hutan produksi (DAK) Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Menurunya luas kerusakan hutan

Operasional perlindungan dan pengamanan hutan

Jumlah operasional perlidungan dan pengamanan hutan

82%

Monitoring peredaran hasil hutan

Jumlah monitoring peredaran hasil hutan


Prakiraan Maju

10 75,000,000

11 82,500,000

12 DPK

75,000,000

82,500,000

DPK

seragam PDH, PDL dan ransel, kendaraan bermotor roda 2 36 kali

217,220,000

170,000,000

238,942,000

DPK

187,000,000

DPK

DPK

50 kali

150,000,000

165,000,000

DPK

URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Peningkatan prasarana dan sarana ketenagalistrikan Pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro

Cakupan Desa/Kelurahan teraliri listrik

100%

DPE

jumlah LPJU

184 tersedianya penerangan jalan

berfungsinya 2 unit pembangkit listrik tenaga berfungsinya 10 unit travo dan jaringan tersedianya travo 2 unit dan jaringan

Pemeliharaan rutin/ berkala travo dan jaringan Pengadaan travo dan jaringan

DD


DPK

Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan

Persentase depot kayu yang mempunyai izin


58,130.65

Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan (DAK)

Program Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

CC

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah luas 20 Ha hutan lindung reboisasi yang berkondisi baik jumlah luas 20 Ha hutan yang direboisasi

100%

100%

7,028,052,000

1,000,000,000 DPE

40,000,000

-

DPE

300,000,000

-

DPE

575,000,000

-

DPE

URUSAN BIDANG PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pengembanga Meningkat n budaya dan nya tujuan wisata investasi yang mendorong kesempata n dan penciptaan lapangan kerja

Capaian promosi ditingkat nasional menuju internasional

Cakupan destinasi/objek wisata

10

Dinbudparpora

7

Dinbudparpora


Pemasaran Pariwisata

Kode 1


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Cakupan SDM 4 pariwisata yang memiliki sertifikasi Rasio sarana dan prasarana

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran wisata

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri(pameran seni budaya tingkat Prov. Kepulauan bangkabelitung) Pengembangan dan Pembersihan objek wisata pantai

-

Luar dan dalam Bangka Tengah

3 kali pameran

-

jumlah obyek wisata yang dibersihkan lingkungannya Pulau Ketawai

1 objek

Pantai Kebang Kemilau Sail Tomini, Pulau Ketawai Masyarakat Bangka Tengah Masyarakat Bangka Tengah Masyarakat Bangka Tengah Masyarakat Bangka Tengah

Sail Indonesia Pelatihan duta wisata Perencanaan dan seminar gerhana matahari total Pengadaan mesin batu akik

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tempat Pelelangan Ikan

Penguatan ekonomi dan ketahanan angan masyarakat

Meningkat nya ketahanan pangan masyarakat

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

SKPD Penanggungjawab 12 Dinbudparpora

Dinbudparpora Luar dan dalam Bangka Tengah

Pambangunan GAZEBO

EE


3

KABUPATE N BANGKA TENGAH

Pengadaan Plang Pulau Ketawai

Pembangunan plang pantai Kebang Kemilau URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan Perikanan Tangkap


Jumlah rasio kebutuhan brosur, brosur leaflet dan baliho leaflet 3.250 terhadap promosi lembar pariwisata

100%

46,250,000

55,000,000

DINBUDPARPORA

peningkatan promosi pariwisata bangka tengah

100%

280,070,000

-

DINBUDPARPORA

peningkatan promosi pariwisata bangka tengah

100%

90,000,000

110,000,000

DINBUDPARPORA

1 unit

80,000,000

-

DINBUDPARPORA

4 unit

140,000,000

-

DINBUDPARPORA

100 wisman dan Wisnu 15 orang

500,000,000

-

DINBUDPARPORA

53,500,000

-

DINBUDPARPORA

1 kegiatan

200,000,000

-

DINBUDPARPORA

12 unit

120,000,000

-

DINBUDPARPORA

1 unit

50,000,000

-

DINBUDPARPORA

19.600,69 Ton

DKP

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan BBI

12 Bulan

Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan yang melakukan aktifitas di TPI/ PPI

375 Orang/ Hari

748,480,000

-

DKP

3,000,000,000

DKP

Pembangunan TPI Kurau (Lanjutan) (DAK)

Jumlah item bangunan TPI Kurau yang disediakan

1 Item

Jumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan yang melakukan aktifitas di TPI/ PPI Kurau

250 Orang/ Hari

2,123,760,000

Pengadaan Motor Tempel

Jumlah motor tempel yang disediakan Jumlah GPS yang disediakan

22 Unit

Jumlah hasil tangkapan nelayan yang dibantu

1,92 Ton

338,680,000

25 unit

136,920,000

Jumlah rumpon yang disediakan Jumlah dermaga yang dibangun

4 set (200 unit) 1 unit

110,220,000

-

DKP

1,240,000,000

-

DKP

Pengadaan alat bantu penangkapan ikan (GPS) (DAK) Pengadaan Rumpon (DAK) Pembangunan dermaga TPI Sungai Selan


-

DKP

DKP

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pendampingan Kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Rehabilitasi/ Peningkatan Dermaga Batu Beriga (DAK) Program Pengembangan Perikanan Budidaya



Produktivitas Budidaya Perikanan (Kg/ m2/ Tahun)

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Balai Benih Ikan (BBI)

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (Operasional UPP)

Jumlah POKDAKAN yang hadir dalam pertemuan UPP Jumlah peserta temu teknis Jumlah mesin pakan yang disediakan Jumlah benih ikan kerapu yang disediakan jumlah sertifikasi yang ditterbitkan

Temu Teknis Pembudidaya Ikan Pengadaan Mesin Pembuat Pakan (DAK) Budidaya Ikan Kerapu

Pendampingan program sertifikasi hak atas tanah pembubidaya ikan Pengadaan calon induk ikan unggul (DAK)

Jumlah induk ikan yang disediakan Jumlah peserta pelatihan teknis pembenihan ikan

Pelatihan Teknis Pembenihan Ikan

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 Balai Benih Ikan (BBI) (DAK) Budidaya rumput laut

Jumlah sepeda motor yang disediakan Jumlah petak budidaya rumput laut Jumlah UPR yang dikembangkan

Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) (DAK) Meningkat nya ketahanan pangan masyarakat

Jumlah Kelompok Nelayan yang Tangguh dan Mandiri

Tingkat pemanfaatan dermaga Batu Beriga


10 39,500,000

100%

222,000,000



-

12 DKP

DKP

DKP

Jumlah item bangunan BBI yang disediakan Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan BBI


Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Tingkat pendampingan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan

6

Pembangunan BBI Lanjutan (DAK)

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Tersedianya 12 Bulan operasional pendampingan PUMP Perikanan Tangkap Jumlah dermaga 1 Unit yang direhab/ ditingkatkan

2 Item

Jumlah produksi benih ikan oleh BBI

2.000.000 Ekor

12 Bulan

Jumlah produksi benih ikan oleh BBI

2.000.000 Ekor

30 Jumlah kelompok POKDAKAN budidaya perikanan tingkat lanjut yang terbentuk 210 Orang Produktifitas lahan budidaya ikan 28 unit, 1 Jumlah produksi pakan set buatan 2.000 Ekor Jumlah produksi ikan kerapu

500,000,000

DKP

231,230,000

-

DKP

87,600,000

100,000,000

DKP

6 Kg/m2

132,916,500

85,000,000

DKP

5 Ton

214,900,000

-

DKP

1 Ton

53,460,000

100,000,000

DKP

24,500,000

50,000,000

DKP

140,000,000

-

DKP

125,000,000

-

DKP

25,000,000

-

DKP

122,320,000

-

DKP

262,880,000

-

DKP

6 Kelompok

50 buah

8 jenis

15 Orang

1 Unit

Jumlah peserta yang terampil dengan teknologi budidaya perikanan terkini dan terbarukan Tersedianya kendaraan operasional BBI dalam kondisi layak

15 Orang

100%

5 petak

2 Lokasi

Produksi benih oleh UPR

20


2.000.000 Ekor

440,400,000

DKP

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3




Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Jumlah kelompok 30 ekonomi Kelompok masyarakat pesisir yang mendapatkan pembinaan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Jumlah kelompok nelayan yang tangguh dan mandiri

Pagu Indikatif Target 9 20 KUB

10 65,800,000


Prakiraan Maju 11 -

12 DKP

Jumlah Ikan yang Dikonsumsi (Ton)

952.5

DKP

Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)

164.5

DKP

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Depo Pemasaran Ikan

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Depo Pemasaran Ikan

12 Bulan

Jumlah Ikan Air Tawar yang Dipasarkan melalui Depo Pemasaran Ikan

12 Ton

54,200,000

50,000,000

DKP

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pasar Ikan

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Pasar Ikan

12 Bulan

Jumlah Ikan yang dipasarkan melalui pasar ikan

1.500 Kg

60,540,000

-

DKP

Lomba Masak Serba Ikan

Jumlah perwakilan kecamatan yang berpartisipasi Jumlah item bangunan Depo pemasaran ikan yang dibangun Jumlah peserta

105,000,000

-

DKP

103,820,000

-

DKP

44,000,000

-

DKP

106,770,000

-

DKP

154,320,000

-

DKP

50,000,000

-

Pembangunan Depo Pemasaran Ikan (Lanjutan) (DAK) Pembinaan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan Budidaya Pengadaan Alat Banu Pengolahan (DAK)

jumlah alat bantu pengolahan yang disediakan

Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar ikan Batu Belubang (DAK)

jumlah pasar ikan yang direhab/ ditingkatkan jumlah peserta

Kampanye gemar makan ikan Program Pengembangan dan Pengelolaan Masyarakat Peissir dan Pulau-pulau Kecil

Rehabilitasi Terumbu Karang

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pondok Wisata



Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Dikelola

6 Jumlah kecamatan yang Kecamatan mewakili lomba tingkat propinsi

1 Kecamatan

1 item

40 orang

5 paket

1 unit

200 orang

7

DKP DKP

Jumlah terumbu karang yang disediakan Tersedianya biaya pemeliharaan dan operasional pondok wisata

20 Unit

12 Bulan

Jumlah Titik Lokasi Terumbu Karang yang Dipulihkan Jumlah pondok wisata yang layak


1 Titik

89,100,000

100,000,000

DKP

2 Unit

54,100,000

-

DKP

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tempat Penangkaran Penyu

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

3

4

3


Pembangunan Jalan Setapak di Pulau-pulau Kecil Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

Jumlah luasan jalan setapak yang dibangun Penguatan ekonomi dan ketahanan angan masyarakat


Prosentase Tindakan Pelanggaran yang Dilaporkan dan Ditindaklanjuti

Pembangunan Steiger Speed Boat Pengawasan (DAK) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Meningkat nya ketahanan pangan masyarakat

Jumlah Peraturan Perundangundangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Disosialisasikan

2

Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat


FF

Jumlah Speed Boat dan Kapal Survey yang disediakan biaya pemeliharaan dan operasionalnya Jumlah steiger Speed Boat Pengawasan yang disediakan Jumlah pengawasan SDKP yang dilakukan

Jumlah peserta penyuluhan hukum



Jumlah Luasan Daerah Perlindungan Laut

Tersedianya akses jalan yang memadai di pulaupulau kecil

100%

Pagu Indikatif


Prakiraan Maju

10 125,290,000

11 175,000,000

12 DKP

500,000,000

-

DKP

DKP

Jumlah POKMASWAS yang dibina


1500 m2

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Jumlah tukik yang 10.000 Ekor dilepas

100

Temu Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kapal Survey dan Speed Boat Pengawas

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 6 7 Tersedianya biaya 12 Bulan operasional dan pemeliharaan Tempat Penangkaran Penyu

12 kelompok

4 Laporan

40,800,000

50,000,000

DKP

125,000,000

DKP

1 unit

Jumlah Speed Boat dan Kapal Survey yang layak

1 unit

102,450,000

1 Unit

Tingkat keamanan Speed Boat yang diparkir

100%

387,930,000

-

DKP

39,630,000

-

DKP

6 kali

DKP

150 Orang

672 Ha

Jumlah Masyarakat yang Menghadiri dan Berpartisipasi pada Kegiatan Sosialisasi

Jumlah Laporan Pengawasan SDKP

50 Orang

Jumlah peraturan perundang-undangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang disosialisasikan

5 Peraturan

Jumlah Kesepakatan tentang Rencana Penetapan Daerah Perlindungan Laut

1 Dokumen

URUSAN BIDANG PERDAGANGAN


36,000,000

50,000,000

DKP

DKP

37,000,000

-

DKP

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3 Pengembanga n KUMKM, IKM dan Investasi

4 Meningkat nya peran kelembagaa n dan permodalan

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Prosentase temuan 17% pelanggaran pelaku usaha dalam perdagangan

Jumlah pelaku usaha yang diawasi jumlah pelaku usaha yang diawasai Jumlah peserta penyuluhan

Peningkatan pengawasan perizinan Penyuluhan tentang perlindungan konsumen Program peningkatan efisiensi Pengembanga Meningkat perdagangan dalam negeri n KUMKM, nya peran IKM dan kelembagaa Investasi n dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Fasilitasi Pasar Murah Sembako

Cakupan pengelolaan pasar tradisional


Target 9

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

<22%

40,550,000

44,605,000

DisperindagkopUMKM

60

Peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha Tingkat pelanggaran dalam perdagangan

50%

33,710,000

37,081,000

DisperindagkopUMKM

<22%

49,840,000

54,824,000

DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM

100%

38,160,000

41,976,000

DisperindagkopUMKM

702,100,000

772,310,000

DisperindagkopUMKM

120 orang

40 komoditi Data informasi komoditi

7000

terjaganya daya beli masyarakat ekonomi menengah kebawah

7000 KK

jumlah pengadaan listrik

100 unit

500,000,000

550,000,000

Fasilitasi penyelenggaraan UPT Pasar Pembangunan pusat jajanan serba ada (Pujasera) Pembangunan pasar kayu besi

terkelolanya pasar tradisional Jumlah pujasera yang dibangun jumlah pasar yang dibangun Optimalisasi sarana dan prasarana pasar Unit penggilingan ikan dan daging

5 pasar

1,030,570,000

1,133,627,000

Optimalisasi sarana dan prasarana pasar Jumlah pujasera yang dibangun

Pembangunan Kios Penggilingan Ikan dan Daging Pembangunan pasar tradisional keretak Pembangunan Pujasera Pangkalanbaru (Lanjutan)

12 DisperindagkopUMKM

Tingkat pelanggaran dalam perdagangan

5

Jumlah komoditi perdagangan yang dipantau Jumlah paket bahan pokok


120

Pengadaan listrik pasar

Peningkatan prasarana pasar Sungaiselan (DAK)

GG


1 unit

751,250,000

826,375,000

1 unit

1,201,800,000

1,321,980,000

1 Unit

665,111,000

731,622,100

7 kios

801,500,000

881,650,000

1 unit (20x10)

554,595,000

610,054,500

1 unit

528,087,000

580,895,700

URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN


DisperindagkopUMKM

DisperindagkopUMKM

Kode 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 2 Program pengembangan industri kecil dan menengah

Temu Usaha Pembentukan dan penguatan KUB Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah Monitoring dan pembinaan IKM

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

3 Pengembanga n KUMKM, IKM dan Investasi

4 Meningkat nya peran kelembagaa n dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing

Lokasi 3

Hasil Program Tolok Ukur Target 4 5 Produk IKM yang 2 memenuhi standar kesehatan dan kehalalan


Jumlah peserta temu usaha jumlah KUB yang dibentuk jumlah peserta sosialisasi jumlah IKM yang dimonitoring

40 orang

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

10

11

SKPD Penanggungjawab 12 DisperindagkopUMKM

15,735,000

17,308,500

5,000,000

5,500,000

40 orang

70,000,000

77,000,000

50 IKM

20,950,000

23,045,000

DisperindagkopUMKM

40,000,000

44,000,000


Jumlah Peserta

20 Orang

Pelatihan diversifikasi produk IKM Bantuan peralatan teknologi produksi produk

Jumlah Peserta

20 Orang

Sosialisasi Good Manufacturing Process Pelatihan peningkatan kualitas dan kreasi produk IKM

Jumlah Peserta

30 orang

jumlah peserta

40 orang

Magang bagi pengraji IKM

10

Peningkatan sarana galeri

Jumlah peserta magang Optimalisasi fungsi klinik kemasan sarana galeri

Sosialisasi Regulasi Keamanan Pangan Terkait IKM Fasilitasi penyelenggaraan Galeri UKM Pembangunan Pabrik pengolahan Gaharu

Jumlah peserta sosialisasi julah galeri yang dibangun jumlah pabrik yang dibangun

Fasilitasi penyelenggaraan Klinik Kemasan

Target 9

8 kelompok

Pelatihan pengembangan anyaman

jumlah peralatan yang diberikan ke IKM


Terbentuknya kelompok usaha anyaman masyarakat kreasi produk turunan gaharu

1.Kel

1 produk

7 unit

Jumlah Peserta

kreasi produk IKM

1 produk

20 desain

43 unit

Optimalisasi fungsi galeri

100%

40,000,000

44,000,000

35,920,000

-

47,258,000

51,983,800

89,054,000

97,959,400

146,830,000

161,513,000

43,200,000

47,520,000

77,360,000

85,096,000

60 orang

21,595,000

23,754,500

2 galeri

56,220,000

61,842,000

1 pabrik

603,190,000

663,509,000 \



DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM DisperindagkopUMKM

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2015 beserta perubahannya agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Bangka Tengah. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah pada akhirnya akan menjadi pedoman penyusunan perubahan Renja SKPD yang merupakan ukuran kinerja bagi SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan. Demikian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2015 yang disesuaikan dengan regulasi kebijakan dan diwujudkan dalam nota kesepakatan antara Bupati Bangka Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN


IV-1

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015

Recommend Documents