LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2016
3. LAPORAN OPERASIONAL KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
NO
REF. CALK
TAHUN 2016
TAHUN 2015 AUDITED
KENAIKAN/ PENURUNAN
%
KEGIATAN OPERASIONAL 1
PENDAPATAN
2
PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah
3 4
5.3.1 5.3.1.1 5.3.1.1.1 5.3.1.1.2
-
-
-
5
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5.3.1.1.3
-
-
-
6
Lain-lain PAD yang sah
5.3.1.1.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
384,313,625.00 -
638,000,000.00 -
(253,686,375.00) -
(66.01)
384,313,625.00
638,000,000.00
(253,686,375.00)
(66.01)
384,313,625.00
638,000,000.00
(253,686,375.00)
(66.01)
3,185,152,191.00 1,539,184,349.76 1,428,983,403.00 136,421,000.00 582,862,130.00
257,905,223.00 430,258,004.58 372,047,845.00 89,174,250.00 222,917,917.00 2,847,827,000.00 486,731,363.62 -
8.10 27.95 26.04 65.37 38.25
-
2,927,246,968.00 1,108,926,345.18 1,056,935,558.00 47,246,750.00 359,944,213.00 60,000,000.00 1,316,930,421.38 -
11,584,091,858.76
6,877,230,255.56
4,706,861,603.20
40.63
(11,199,778,233.76)
(6,239,230,255.56)
(4,960,547,978.20)
44.29
7
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)
8
PENDAPATAN TRANSFER
9
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
10 11 12 13
Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
14
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d. 13)
15 16 17
5.3.1.2.1 5.3.1.2.1.1 5.3.1.2.1.2 5.3.1.2.1.3 5.3.1.2.1.4
5.3.1.2.2 5.3.1.2.2.1 5.3.1.2.2.2
19 20 21 22
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan dari Provinsi Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20+21)
5.3.1.2.3 5.3.1.2.3.1 5.3.1.2.3.2
23
Total Pendapatan Transfer (14+18+22)
24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (25 s.d 27)
5.3.1.2.4 5.3.1.2.4.1 5.3.1.2.4.2 5.3.1.2.4.3
JUMLAH PENDAPATAN (7+23+28) BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Transfer Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN (31 s.d 42)
#DIV/0!
5.3.1.2
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16+17)
18
#DIV/0!
5.3.2 5.3.2.1 5.3.2.2 5.3.2.3 5.3.2.4 5.3.2.5 5.3.2.6 5.3.2.7 5.3.2.8 5.3.2.9 5.3.2.10 5.3.2.11 5.3.2.12 5.3.2.13
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (29-43)
2,907,827,000.00 1,803,661,785.00
Muntok, 31 Desember 2016 Pengguna Anggaran, Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
AZMAL AZ,SP.,M.EP NIP. 196904191999031001
97.94 26.99
5.3 Rincian Penjelasan masing -masing pos Laporan Operasional Tahun 2016 (Rp) KEGIATAN OPERASIONAL 5.3.1 PENDAPATAN
Tahun 2015 Audited (Rp)
384,313,625.00
638,000,000.00
5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
0.00
0.00
5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
0.00
0.00
5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
0.00
0.00
5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
0.00
0.00
5.3.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0.00
0.00
5.3.1.2 PENDAPATAN TRANSFER
0.00
0.00
5.3.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
0.00
0.00
5.3.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak
0.00
0.00
5.3.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
0.00
0.00
5.3.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum
0.00
0.00
5.3.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus
0.00
0.00
0.00
0.00
5.3.1.2.2.1 Dana Otomi Khusus
0.00
0.00
5.3.1.2.2.2 Dana Penyesuaian
0.00
0.00
0.00
0.00
5.3.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
0.00
0.00
5.3.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Provinsi
0.00
0.00
5.3.1.2.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
384,313,625.00
638,000,000.00
384,313,625.00
638,000,000.00
5.3.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
5.3.1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
5.3.1.2.4.1 Pendapatan Hibah
I.
Jumlah Pendapatan Hibah selama tahun 2016 adalah berupa Hibah kendaraan dinas roda empat dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Bangka Belitung, berupa :
-
Kendaraan Dinas Roda 4 (Merk Navara) Nopol : BN 8029 PZ
384,313,625.00
5.3.1.2.4.2 Pendapatan Dana Darurat
0.00
0.00
5.3.1.2.4.3 Pendapatan Lainnya
0.00
0.00
11,584,091,858.76
6,877,230,255.56
3,185,152,191.00
2,927,246,968.00
1,672,867,366.00 152,741,588.00 155,985,000.00 118,625,000.00 17,455,000.00 98,925,720.00 8,859,131.00 26,847.00 47,420,001.00 5,140,222.00 6,425,316.00
1,514,757,280.00 143,691,924.00 155,985,000.00 102,930,000.00 24,565,000.00 99,977,040.00 27,273,844.00 37,067.00 46,000,923.00 1,693,776.00 2,117,214.00
718,954,000.00
671,017,900.00
181,727,000.00
137,200,000.00
3,185,152,191.00
2,927,246,968.00
5.3.2 BEBAN 5.3.2.1. Beban Pegawai Jumlah realisasi Beban Pegawai selama tahun 2016 terdiri dari : -
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Iuran Asuransi Kesehatan Tunjangan JKK Tunjangan JKM Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Tunjangan Kinerja Daerah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Berupa Uang Makan Jumlah
5.3.2.2. Beban Persediaan
1,539,184,349.76
1,108,926,345.18
Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi (Stock Opname). Persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. (A). Saldo Awal Persediaan Per 01 Januari 2016
50,387,275.26
Rp 84,951,220.44
125,499,000.00 1,403,205,500.00 1,528,704,500.00
72,604,400.00 1,001,758,000.00 1,074,362,400.00
39,907,425.50
50,387,275.26
1,539,184,349.76
1,108,926,345.18
1,428,983,403.00
1,056,935,558.00
184,735,000.00 559,800,000.00 32,686,541.00 30,457,500.00 56,885,300.00 51,102,300.00 1,000,000.00 7,500,000.00 349,000.00 122,796,500.00 19,500,000.00 4,455,600.00 30,500,000.00 16,800,000.00 86,690,000.00 161,860,000.00 48,350,000.00 10,965,000.00 1,426,432,741.00
91,240,000.00 464,950,000.00 164,305,072.00 93,371,750.00 32,759,500.00 3,450,000.00 41,019,500.00 12,500,000.00 5,200,000.00 4,110,000.00 28,375,000.00 113,050,000.00 1,054,330,822.00
2,427,022.00
2,434,096.00
68,140.00 -
68,140.00 102,500.00
55,500.00 2,550,662.00
2,604,736.00
1,428,983,403.00
1,056,935,558.00
5.3.2.4. Beban Pemeliharaan
136,421,000.00
47,246,750.00
Jumlah realisasi Beban Pemeliharaan selama tahun 2016, terdiri dari : - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (Pemeliharaan Komponen AC Kantor) - Pemeliharaan Komponen Komputer/ Laptop (Laptop) Total Beban Pemeliharaan
127,827,000.00 3,800,000.00 4,794,000.00 136,421,000.00
47,246,750.00
5.3.2.5. Beban Perjalanan Dinas
582,862,130.00
359,944,213.00
264,745,000.00 318,117,130.00 582,862,130.00
359,944,213.00
5.3.2.6. Beban Bunga
0.00
0.00
5.3.2.7. Beban Subsidi
0.00
0.00
2,907,827,000.00
60,000,000.00
2,907,827,000.00 2,907,827,000.00
60,000,000.00 60,000,000.00
(B) Jumlah realisasi Beban selama tahun 2015, terdiri dari : - Beban Bahan Pakai Habis Kantor - Beban Bahan/Material
(C) Saldo Akhir Persediaan Per 31 Desember 2016 Total Beban Persediaan (= A + B - C) 5.3.2.3. Beban Jasa
Rp
A. Jumlah realisasi Beban Jasa selama tahun 2016, terdiri dari : -
B.
Honorarium PNS Honorarium Non PNS Beban Jasa Kantor Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Beban Cetak dan Penggandaan Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Beban Sewa Sarana Mobilitas Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Beban Makanan dan Minuman Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Beban Pajak Kendaraan Bermotor Beban Pakaian Dinas dan Atributnya Beban Pakaian Kerja Beban Jasa Konsultansi Beban Jasa Transportasi dan Akomodasi Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Beban Jasa Pihak Ketiga Beban Pemeliharaan/ Rehab Puskeswan
Beban Jasa Listrik Kantor DISTANBUNNAK Beban Jasa Telpon Beban Jasa Listrik Kandang Ternak Beban Jasa PDAM
Total Beban Jasa = A+B
Jumlah realisasi Beban Perjalanan Dinas selama tahun 2016, terdiri dari : - Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.3.2.8. Beban Hibah Jumlah realisasi Beban Hibah selama tahun 2016, terdiri dari : - Beban Hibah Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Kelompok Tani)
47,246,750.00
359,944,213.00
Beban Hibah Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Sebesar 2.907.827.000,00 disini merupakan : 1 Hibah berupa Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) DAK kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) / Kelompok Tani (POKTAN) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 sebanyak total 3 Paket Pembangunan JUT, terdiri dari 2(dua) Paket Pembangunan JUT untuk Poktan (Poktan Tani Mangkong Desa Tebing Kecamatan Kelapa dan Poktan Tani Indah Permai Desa Air Bulin Kecamatan Kelapa) dan 1(satu) Paket Pembangunan JUT untuk Gapoktan (Gapoktan Kita Maju Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip), sesuai Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/203.A/SK/2.01.02/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2016. (SK Terlampir) 2
Hibah berupa Pembangunan Dam Parit Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) DAK kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) / Kelompok Tani (POKTAN) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 sebanyak total 6 Paket Pembangunan Dam Parit, terdiri dari 4(empat) Paket Pembangunan Dam Parit untuk Poktan (Poktan Temiang Sari Dsn. Belit Ds. Dendang Kecamatan Kelapa, Poktan Air Rintis Dsn. Ganjan Ds. Dendang Kecamatan Kelapa, Poktan Sinar Tanjung Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus dan Poktan Maju Makmur Desa Jebus Kecamatan Jebus) dan 2(dua) Paket Pembangunan Dam Parit untuk Gapoktan (Gapoktan Usaha Bersama Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa dan Gapoktan Jaya Bersama Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip), sesuai Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/296/SK/2.01.02/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Tahun Anggaran 2016. (SK Terlampir)
3
Hibah berupa Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam - DAK kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 sebanyak total 3 Paket Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam, untuk Gapoktan Kundi Bersatu Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip, Gapoktan Jaya Bersama Desa Bukit Terak Kecamatan Simpang Teritip dan Gapoktan Menduyung Indah Desa Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip, sesuai Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/317 A/2.01.02/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Penetapan Kelembagaan Petani (Gabungan Kelompok Tani) penerima Hibah Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Dalam Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016. (SK Terlampir)
5.3.2.9. Beban Bantuan Sosial 5.3.2.10. Beban Penyusutan
0.00
0.00
1,803,661,785.00
1,316,930,421.38
Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Jumlah realisasi Beban Penyusutan selama tahun 2016, terdiri dari : NO
URAIAN
1
TANAH
2
PERALATAN DAN MESIN Alat-Alat Besar Alat-Alat Angkutan Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Alat-Alat Pertanian/Peternakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat-alat Studio dan Komunikasi Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium Alat-alat Keamanan
3
GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Bangunan Monumen
4
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN Jalan dan Jembatan Bangunan Air/Irigasi Instalasi Jaringan
NILAI PEROLEHAN (Rp)
5,136,814,458 1,347,075,000 1,071,372,169 1,020,834,842 1,331,315,198 94,658,853 271,558,396 4,573,927,569 4,573,927,569 11,360,047,245 7,744,409,500 3,402,838,100 168,677,517 44,122,128
PENYUSUTAN TAHUN 2016 (Rp) 863,985,861 134,707,500 153,053,169 255,208,708 266,263,039 18,931,771 35,821,674 90,376,575 90,376,575 849,299,349 774,440,950 68,132,762 5,622,584 1,103,053
5
ASET TETAP LAINNYA Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian/Kbudayaan Hewan Ternak dan Tumbuhan
6
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN TOTAL
-
-
21,070,789,272
1,803,661,785
5.3.2.11. Beban Transfer
0.00
0.00
5.3.2.12. Beban Lain-lain
0.00
0.00
5.3.3 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI
(11,199,778,233.76)
Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama sau periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
(6,239,230,255.56)
