Penilaian Kinerja Kantor Cabang Berdasarkan KPI Kantor Cabang Tahun 2016 Sampai dengan Bulan Oktober No
Aspek/Indikator
Formula
Satuan
Target Bobot
Cirebon 303
I
28
ASPEK FINANSIAL 1
Kolektibilitas Iuran: a. Program Pensiun dan THT a.1 Ketepatan Penyetoran
a.2 Kolektibilitas SSBP
Jml Pemda yang menyetor sebelum tanggal 10 X100% Jumlah Pemda
%
Jml SSBP X100% Jumlah Piutang Premi
%
Jml Pemda yang menyetor sebelum tanggal 10 X100% Jumlah Pemda
%
Jml premi yang diterima X100% Jumlah Premi sesuai database
%
≥ 90 3 ≥ 90
100,00 3,00 100,52
5
5,00
≥ 90
42,00
3
1,40
≥ 80
68,39
5
4,27
b. Program JKK dan JKM b.1 Ketepatan Penyetoran
b.2. Jumlah yang diterima
Penilaian Kinerja Kantor Cabang Berdasarkan KPI Kantor Cabang Tahun 2016 Sampai dengan Bulan Oktober No
Aspek/Indikator
Formula
Satuan
Target Bobot
Cirebon 303
2
Pertanggungjawaban Belanja Pensiun a. Penyampaian Laporan LRPP dan LSUP
b. Rekonsiliasi LRPP dan LSUP dengan semua mitra bayar
c. Tagihan Saldo Uang Pensiun (TUP)
d. Evaluasi Kepatuhan PKS semua mitra bayar
3
4
Penyerapan Belanja Modal
Pengendalian Biaya
Tanggal penyampaian laporan LRPP dan LSUP paling lambat tanggal 5
Waktu
Jumlah Rekon x 100% Jumlah Mitra
%
Realisasi Penerimaan TUP X 100% Jumlah TUP
%
Jumlah mitra bayar yang dievaluasi X 100% Jumlah mitra bayar
%
Realisasi Unit Belanja Modal X 100% Target Unit Penetapan Alokasi Anggaran
%
Realisasi Biaya Operasional+ Biaya Umum X 100% Penetapan Alokasi Anggaran
Jumlah Nilai= (Bobot X (realisasi/target))
≤ tgl 5 2 100
2,00 100,00
2
2,00
100
99,23
2
1,98
100 2 > 98 2
%
100,00
≤ 97 2
100,00 2,00 100,00 2,00 100,00 2,00
25,66
Penilaian Kinerja Kantor Cabang Berdasarkan KPI Kantor Cabang Tahun 2016 Sampai dengan Bulan Oktober No
Aspek/Indikator
Formula
Satuan
Target Bobot
Cirebon 303
II
55
ASPEK PROSES BISNIS INTERNAL 1
Data Kualitas dan akurasi data peserta a. Kualitas/Validitas
b. Akurasi 2
Jumlah Data Valid X 100% Data DBI
%
Jumlah data berdasarkan daftar gaji-Data DBI X 100%
% Deviasi
Prosentase penyelesaian SPP Klim Langsung mulai dari berkas memenuhi syarat s.d closing (Pengesahan
%
Skor CSI KC sesuai Hasil Survey
%
≥ 99,75
100,00
8
8,00
+/- 0,15
99,97
8
8,00
100
99,95
7
7,00
≥ 92
95,53
3
3,00
≥ 94
96,41
3
3,00
≥ 90
85,03
7
6,42
Layanan: a. Tingkat kecepatan layanan
b. Tingkat Kepuasan b.1. Peserta aktif
b.2. Peserta pensiunan
c. Rasio Klim Otomatis
Skor CSI KC sesuai Hasil Survey Jumlah klim layanan otomatis Jumlah BUP
X 100%
%
%
Penilaian Kinerja Kantor Cabang Berdasarkan KPI Kantor Cabang Tahun 2016 Sampai dengan Bulan Oktober No
Aspek/Indikator
Formula
Satuan
Target Bobot
Cirebon 303
3
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan : a. Penyampaian RKAP
Waktu Penyelesaian RKAP KCU/KC
waktu
≤ 15 JULI 2
b. Membuat penyesuaian POA 4
Waktu Penyampaian POA dihitung dalam hari kerja
waktu
≤ 15 JAN 2
2,00 100,00 2,00
Laporan Keuangan : a. Laporan Keuangan
Waktu penyampaian laporan keuangan bulanan waktu
≤ tgl. 3 2
b. Akurasi Proyeksi SPB (Cash Flow)
5
100,00
Deviasi realisasi dibanding proyeksi
%
≤ 10
100,00 2,00 100,00
2
2,00
≤ 7 hari
4,43
2
2,00
Pengelolaan Asset: a. Kecepatan Pengadaan barang/jasa
b. Akurasi Pengelolaan Asset
Dihitung dari tanggal nota dinas disetujui Kepala KC sampai terbitnya Perjanjian/SPK Jumlah barang menurut Asset Report X 100% Jumlah barang menurut fisik
Waktu
%
100 2
100,00 2,00
Penilaian Kinerja Kantor Cabang Berdasarkan KPI Kantor Cabang Tahun 2016 Sampai dengan Bulan Oktober No
6
7
Aspek/Indikator
Pendidikan Karyawan
Formula Jumlah karyawan yang mendapatkan pendidikan 16 jam x 100% Jumlah Karyawan
Satuan
Target Bobot
303 %
> 99 3
Penyampaian Laporan Risk Profil Unit Kerja
waktu
1-15 Des 2
b. Laporan Monitoring dan Review Risiko Unit Kerja
Penyampaian Laporan Monitoring dan Review Risiko Unit Kerja Triwulan
waktu
≤ tgl.10 2
Jumlah Nilai= (Bobot X (realisasi/target))
b. Pensiunan
4
2,00 100,00 2,00
17 Jumlah Keluhan Yang diselesaikan X 100% Jumlah Keluhan yang diterima
%
100 2
3
100,00
Pengelolaan Keluhan pelanggan
SD a. Peserta Aktif
2
3,00
54,42
ASPEK PELAYANAN PELANGGAN 1
100,00
Manajemen Risiko a. Laporan Risk Profil Unit Kerja
III
Cirebon
Sosialisasi Program Taspen
Tindak Lanjut Temuan Auditor Internal & Eksternal
Jumlah Keluhan Yang diselesaikan X 100% Jumlah Keluhan yang diterima
%
Frekuensi Pelaksanaan Sosialisasi (Tatap Muka/langsung) Frek Temuan Yang Ditindaklanjuti X 100% Jumlah Temuan
%
Jumlah dana yang disalurkan X 100% Dana yang tersedia
%
100
100,00 2,00 100,00
2
2,00
≥ 24
31,00
3
3,00
≥90 2
100,00 2,00
Kinerja PKBL a. Efektivitas penyaluran dana PKBL
> 90 2
100,00 2,00
Penilaian Kinerja Kantor Cabang Berdasarkan KPI Kantor Cabang Tahun 2016 Sampai dengan Bulan Oktober No
Aspek/Indikator
b. Kolektibilitas pinjaman PKBL
5
Formula rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman X 100%
Satuan
Target Bobot
Cirebon 303
%
> 70
76,50
2
1,86
Implementasi ISO 9001:2008 a. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) b. Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal Waktu Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Waktu
< 22 Jan 2
Waktu
< 30 Jan 2
Jumlah Nilai= (Bobot X (realisasi/target))
100,00 2,00 100,00 2,00
16,86 23,00
Jumlah Nilai= (I+II+III) Kriteria Penilaian sesuai SMK
100
96,93 BAIK(B)
