PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 No
Program Utama
Kegiatan
1 Penataan kelembagaan dan a ketatalaksanaan
b
Monitoring,evaluasi dan kelembagaan daerah
Indikator Kinerja Kegiatan analisis
Monitoring, evaluasi dan analisis ketatalaksanaan
Input : - Dana : - SDM Output : - Draf keputusan bupati tentang target kinerja - draf peraturan bupati tentang pemberian penghargaan Outcome : Tertingkatnya jumlah aparatur yang kompeten, tertingkatnya wawasan aparat Input : - Dana : - SDM Output : - Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tata hubungan kerja - Pembinaan dan evaluasi tata naskah dinas - Pembinaan dan evaluasi sisdur kerja - Pembinaan dan evaluasi implementasi SPM Outcome : Meningkatnya pola hubungan kerja Meningkatnya tertib administrasi Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja OPD Meningkatnya kualitas pelayanan
c
Analisis dan penyiapan rancangan Input : kebijakan kelembagaan daerah - Dana : - SDM Output : - Penyusunan kelembagaan OPD - Penyusunan draf perbup tentang uraian tugas - Penyusunan draf perbub tentang analisis jabatan - Penyusunan draf perbub tentang urusan tugas unit Outcome : tertatanya kelembagaan OPD terlaksananya tugas OPD sesuai uraian tugas
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Rp. Orang
119.600.000 35
117.030.000 35
97,85 100
dokumen
1
1
100,00
dokumen
1
1
100,00
%
78
78
100,00%
Rp. Orang
103.569.000 35
103.013.500 35
99,46 100
dokumen
1
1
100,00
dokumen
1
1
100,00
dokumen
1
1
100,00
dokumen
1
1
100,00
OPD OPD SOP
1 7 3
1 7 3
100,00 100,00 100,00
dokumen
1
1
100,00
Rp. Orang
463.841.300 210
393.917.900 210
84,93 100
dokumen buku dokumen/draf
1 200 1
1 125 1 /52
100,00
dokumen
1
1
100,00
dokumen
1
1
100,00
% %
100 90
100 90
100,00 100,00
Unit Pengelola Bagian Organisasi
Bagian Organisasi
Bagian Organisasi
0,01
hal 1 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya kinerja OPD dengan penempatan jabatan sesuai analisis jabatan Termanfatkannya untuk bahan penentuan kebijakan
d
e
2 Peningkatan Kinerja 1 Pemerintah Daerah
Analisis dan penyiapan rancangan Input : kebijakan standarisasi sarana dan - Dana : prasarana kerja - SDM Output : - Dokumen tata hubungan kerja - Draf perbub tentang sisdur Outcome : Meningkatnya kejelasan proses pelaksanaan tugas/hub kerja Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat Analisis dan penyiapan rancangan Input : kebijakan pelayanan publik - Dana : - SDM Output : - Laporan IKM - Pembinaan ISO 9001:2000 - Kesiapan OPD mengikuti lomba citra pelayanan prima Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan publik konsistensi penerapan sistem manajemen mutu Keikutsertaan lomba kualitas pelayanan publik/CPP Analisa dan Penyelenggaraan Umum dan Daerah
Koordinasi Pemerintahan -
-
-
-
Input : Dana SDM Waktu Output : Terselenggaranya rakor penyelenggaraan Pemerintahan Umum Tersusunnya laporan tindaklanjut penyelesaian penanganan permasalahan Pemerintahan Umum Koordinasi tindaklanjut LHP urusan pemerintahan umum Terlaksanannya Rapat Koordinasi Pimpinan setiap bulan dalm satu tahun Terlaksanannya Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah
Satuan
Target
Realisasi
%
90
90
Capaian Kinerja (%) 100,00
%
80
80
100,00
Rp. Orang
93.700.000 38
93.246.050 38
99,52 100
dokumen dokumen/draf
1 1/10
1 1/10
100,00 100,00
%
90
90
100,00
%
90
90
100,00
Rp. Orang
120.089.075 37
116.866.575 37
97,32 100
dokumen kali dokumen
1 3 1
1 3 1
100,00 100,00 100,00
OPD
3
3
100,00
%
90
90
100,00
%
100
100
100,00
Rp orang bulan
552.450.000 21 12
490.882.500 21 12
kali
12
16
133,33
buku
1
1
100,00
buku
1
1
100,00
kali
10
6
60,00
bulan
12
12
100,00
Unit Pengelola
Bagian Organisasi
Bagian Organisasi
Bagian Tata 88,86 Pemerintahan 100,00 100,00
hal 2 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan -
Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
3 Peningkatan pelayanan publik
kualitas
kota kecamatan Terkoordinasikannya penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah Outcome: Sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
Input : - Dana - SDM - Waktu Output : - Tersusunnya buku laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah - Terselenggaranya rakor tindaklanjut permasalahan pelaksanaan otonomi daerah - Terselenggaranya kajian manajemen pemerintahan daerah Outcome: Hasil kajian dan laporan Monev digunakan SKPD untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah
Fasilitas operasional dan penataan Input : - Dana : perizinan di UPT-PSA - SDM Output : terselenggaranya pelayanan perizinan di UPT-PSA Outcome: Terselesaikannya proses pelayanan perijinan Pembinaan, Monitoring dan Input : Evaluasi Penyelenggaraan - Dana - SDM Pemerintahan Kecamatan - Waktu Output : - Terselenggaranya pembinaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan - Tersusunnya data laporan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan - Tersusunnya data monografi kecamatan
Satuan
Target
Realisasi
bulan
12
12
90
90
%
Capaian Kinerja (%)
Unit Pengelola
100,00
100,00 Bagian Tata 82,89 Pemerintahan 100,00 100,00
Rp orang bulan
76.700.000 26 12
63.574.900 26 12
buku
5
5
100,00
kali
6
6
100,00
dokumen
1
1
100,00
%
90
90
100,00
Rp. Orang
81.000.000 16
74.995.000 16
92,59 100
jenis
26
26
100,00
%
90
90
100,00
Rp orang bulan
80.542.000 25 12
67.867.325 25 12
kali
6
4
66,67
buku
5
5
100,00
buku
5
5
100,00
Bagian Organisasi
Bagian Tata 84,26 Pemerintahan 100,00 100,00
hal 3 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan - Telaksananya pembinaan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan - Tersusunnya kriteria evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Outcome: Meningkatnya kapasitas kinerja pemerintah kecamatan
Kajian Pengembangan Kecamatan
2
Penelitian proposal, monitoring dan pengawasan penggunaan alokasi dana desa
Fasilitasi pemerintah desa dalam penyusunan dan pelaksanaan siklus tahunan desa -
3
Penyelesaian sewa TKD dan tindak lanjut LHP
Target
Realisasi
kali
2
2
Capaian Kinerja (%) 100,00
draft
1
1
100,00
%
90
90
Bagian Tata Pemerintahan Rp orang bulan
117.000.000 28 3
106.688.700 28 3
91,19 100,00 3,00
dokumen
1
1
100,00
kali
1
1
100,00
%
90
90
100,00
55.675.500 34
92,79%
86
100,00%
60
100,00%
133.620.000 28
98,98%
86 17 1 86 86 86
100,00% 188,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
55
100,00%
Input: Dana Rp 60.000.000 SDM orang 34 Out Put Terlaksananaya penelitian proposal,monitoringdesa dan pengawasan penggunaan 86 ADD Out Come kelancaran pelaksanaan alokasi % 60 dana desa Input: Dana Rp 135.000.000 SDM orang 28 Out Put Terlaksananya fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan desa Siklus Tahunan86 Desa Terlaksananya pembinaan APBDes Kec 9 Tersusunnya draf Perbub APB Desa Kec 1 Terlaksananya pembinaan kekayaan desa desa 86 Terlaksananya pembinaan keuangan desa desa 86 Terlaksananya pembinaan pengelolaan tanah desa kas Desa 86 Out Come menunjang kelancaran % 55 penyelenggaraan pemdes Input: Dana SDM
Unit Pengelola
100,00
Input : - Dana - SDM - Waktu Output : - Tersusunnya dokumen kajian pengembangan kecamatan aspek administrasi dan pemerintahan - Terlaksananya studi orientasi kebijakan pengembangan kecamatan Outcome: Peningkatan kapasitas kecamatan se-Kabupaten Sleman
1
Satuan
Rp orang
30
30
100,00%
Bagian Pemerintahan Desa
Bagian Pemerintahan Desa
Bagian Pemerintahan Desa hal 4 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan
Target
Realisasi
Out Put Terlaksananya penyampaian sewa tanah Desa kas desa (sewa) dan tindaklanjut penyelesaian 24 LHP desa24 Desa (LHP) 50 85 Out Come Terlaksananya pengelolaan TKD dan % 100 100 penyelesaian LHP
Capaian Kinerja (%)
Unit Pengelola
100,00% 170,00% 100,00%
4
Fasilitasi & koordinasi, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Bagian Input: Pemerintahan Dana Rp 60.000.000 53.631.700 89,39% Desa SDM orang 31 31 100,00% Out Put Tersusunnya daftar inventarisasi masalah dan Rakor terlaksananya (kali) rakorpemdes, 4 terselesaikannya4permasalahan 100,00% pemerintahan desa Out Come menguatnya kinerja pemerintahan % 80 80 100,00% desa
5
Peningkatan pemerintah desa
Input: Dana Rp SDM orang Out Put Terselesaikannya permasalahan kepala desa, desaperangkat (Kades) desa desa (Perangkat desa) Out Come mewujudkan pemerintahan desa % yang kredibel serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang kredibel
efektivitas
2. Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Input : Kegiatan Pembangunan Swadaya - Dana : Masyarakat - SDM Output : - Evaluasi dan verifikasi proposal bantuan pembangunan fisik prasarana dasar permukiman - Distribusi bantuan prasarana dasar permukiman, dan pengairan - Distribusi bantuan pasar desa - Cek lokasi permohonan bantuan aspal - Evaluasi dan verifikasi proposal permohonan bantuan aspal Outcome : - Termotofasinya peran serta masyarakat daalam pembangunan - Rekomendasi besaran bantuan aspal
3. Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Kegiatan Gotong Royong
Input : - Dana : - SDM
50.000.000 32
45.460.000 32
90,92% 100,00%
86 86
4 4
4,65% 4,65%
100
100
100,00%
Rp. Orang
190.000.000 82
182.587.000 82
96,10 100
Kec.
17
17
100
Kec.
17
17
100
Pasar Desa Kec.
5 17
5 17
100 100
Kec.
17
17
100
Rp. Orang
90.000.000 44
77.450.000 44
86,06 100
Bagian Pemerintahan Desa
Bag.Adm. & Pengend.Pemb.
Bag.Adm. & Pengend.Pemb. hal 5 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Output : - Peninjauan ke lokasi kegiatan gotong royong Outcome : - Termotivasinya peran serta masyarakat dalam pembangunan
4. Fasilitasi TMMD
6
7
8
Operasional Tunjangan Aparat Pemerintah Desa dan BPD, RT/RW, bantuan operaisonal dukuh
Operasional bantuan Pilkades, Pildukuh dan Penyaluran Alokasi Dana Desa
Pembinaan dan Monitoring penggunaan lumbung pangan, bulan bhakti Gotong Royong BPHTB dan Penyeimbang Desa
Input : - Dana : - SDM Output : - Fasilitasi TMMD Outcome : - Terwujudnya kemanunggalan TNI, Pemda dan masyarakat dalam pembangunan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Kali
50
50
100
Rp. Orang
45.000.000 38
37.193.000 38
82,65 100
Kali
2
2
100
59.944.000 43
99,91% 100,00%
operasional 14.657dukuh 86
104,69% 100,00%
50
100,00%
31.348.000 30
89,57% 100,00%
38 36 86
100,00% 163,64% 100,00%
70
100,00%
119.539.000 90
89,88% 100,00%
5 86 86 86
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
50
100,00%
50
100,00%
Input: Dana Rp 60.000.000 SDM orang 43 Out Put Terlaksananya pendataan dan penyampaian orang TPAPD, dan Tunj. BPD, 14.000 RT/ RW, desa 86 Out Come menguatnya kinerja pemerintahan % 50 desa Input: Dana Rp 35.000.000 SDM orang 30 Out Put Terlaksananya penyampaian bantuan Pilkades, Pilkades Pildukuh dan Alokasi Dana 38 Desa Pilduk 22 Desa 86 Out Come menguatnya kinerja pemerintahan % 70 desa Input: Dana Rp 133.000.000 SDM orang 90 Out Put Terlaksananya pembinaan & pemberian bantuan Lumbung stimulan pada 5 lumbung 5 pangan Terlaksananya kegiatan Bulan Bakti GotongDesa Royong 86 Terlaksananya pembinaan BPHTB Desa 86 Terlaksananya pembinaan Penyeimbang DesaDesa 86 Out Come meningkatnya pemberdayaan % 50 masyarakat dan desa dalam kelompok lumbung pangan meningkatnya pemberdayaan % 50 masyarakat dan desa
Unit Pengelola
Bag.Adm. & Pengend.Pemb.
Bagian Pemerintahan Desa
Bagian Pemerintahan Desa
Bagian Pemerintahan Desa
hal 6 of 68
No
Program Utama
Kegiatan 9
4 Pengembangan kebijakan publik
kualitas
Indikator Kinerja Kegiatan
Monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
37.000.000 44
34.074.500 44
92,09% 100,00%
17 5
17 5
100,00% 100,00%
50
50
100,00%
Rp orang
100.000.000 60
98.002.425 60
98,00 0,00
kali
6
6
kali
16
16
kali
6
6
100,00
69.197.500 22
98,85 100,00
30
100,00
4
100,00
Input: Dana Rp SDM orang Out Put Terlaksananya evaluasi pembangunan desa 17 Desa Desa Terlaksananya pembangunan desa terbaik Desa Out Come meningkatnya pembangunan % masayarakat desa
Fasilitasi, evaluasi dan perumusan Input : kebijakan kesehatan masyarakat - Dana : - SDM Output : - Terlaksananya kegiatan PMI, KPAD, PKTP - Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kec. Kab dan sekolah - Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi GSI a
Target
Satuan
Monitoring evaluasi dan koordinasi perekonomian daerah
-
-
b. Fasilitasi, Monitoring dan Pendataan Kegiatan Pembangunan -
Input : Dana : SDM Output : Tersusunnya draf Juknis : Draf peraturan Bupati ttg petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah Draf ketentuan teknis bantuan stimulan pembangunan fisik swadaya masyarakat ( bantuan aspal, Gotong Royong, Pengairan dan Pasar Desa) Input : Dana : SDM Output : Koordinasi Program Pembangunan Koodinasi Pengendalian Pembangunan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
Bagian Pemerintahan Desa
Dinas P2KPM
Input : - Dana : Rp 70.000.000 - SDM orang 22 Output : - terlaksananya monev dan koordinasi kali 30 perekonomian daerah Outcome : - Tesedianya dokumen rumusan kebijakan perekonomian dokumen daerah 4
a. Penyusunan Rancangan kebijakan, Pengendalian,Pelaporan dan Bantuan Pembangunan -
Unit Pengelola
Rp. Orang
60.000.000 30
13.676.000 30
22,79 100
Draf
1
0
0,00
Draf
4
4
100,00
Rp. Orang
185.000.000 34
158.660.125 34
85,76 100
Kali Kali
14 4
14 4
100 100
Kali
60
60
100
Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
hal 7 of 68
No
Program Utama
Kegiatan -
b
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan
Target
Realisasi
Koordinasi Pelaporan Pembangunan
Kali
12
12
Capaian Kinerja (%) 100
%
90
90
100
%
70
70
100
%
70
70
100
Rp orang
55.000.000 31
52.275.700 31
95,05 100,00
buku
10
10
100,00
dokumen
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
%
90
90
100,00
%
90
90
100,00
%
90
90
100,00
Rp orang
40.000.000 30
38.297.500 30
95,74 100,00
dokumen
1
1
100,00
dokumen
1
1
100,00
Rp orang
20.000.000 22
18.805.000 22
94,03 100,00
dokumen
1
1
100,00
Rp orang
30.000.000 16
22.160.000 16
73,87 100,00
dokumen
1
1
100,00
dokumen
1
1
100,00
Outcome : Kegiatan pembangunan terencana dengan baik Permaslahan pembangunan bisa terselesaikan Kegiatan pembangunan terpantau
Analisis dan penyiapan rancangan Input : kebijakan pengembangan potensi - Dana : perekonomian. Pengkajian - SDM arah pengembangan promosi Output : daerah - Tersusunnya dokumen kajian arah pengembangan promosi daerah - Tersusunnya agenda promosi daerah - tersedianya pendukung materi promosi Outcome : - Keterpaduan program promosi daerah - keterpaduan program investasi daerah - potensi lebih dikenal
c
d
e
Analisis dan penyiapan rancangan Input : kebijakan pengembangan sarana - Dana : perekonomian - SDM Output : - Tersusunnya dokumen studi kelayakan rumah potong hewan Outcome : Tersedianya dokumen study kelayakan RPH sebagai bahan kebijakan pengembangan pasar hewan Gamping Analisis dan penyiapan rancangan Input : kebijakan pengembangan usaha - Dana : perekonomian daerah (bidang - SDM transpotasi) Output : - tersusunnya dokumen data usaha informal bidang transpotasi Fasilitasi PDAM
koordinasi
kebijakan
Input : - Dana : - SDM Output : - Terlaksananya monev dan koordinasi Outcome : Tersusunnya bahan kebijakan pengelolaan PDAM
Unit Pengelola
Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian
hal 8 of 68
No
Program Utama
Kegiatan 2
Indikator Kinerja Kegiatan
Pengkajian opini masyarakat
-
-
Penyusunan KUA dan PPAS
Fasilitasi pelaksanaan publik hearing dalam rangka sosialisasi penetapan perda
a
Penjaringan aspirasi masa reses
Satuan
Target
Input: Dana Rp 45.000.000 SDM orang 20 Output: terlaksananya analisa persepsi masyarakat tentang kali pendidikan 1 terlaksananya Identifikasi permasalahan bulan/ dan kritikan masalah melalui media massa 12 Outcome Prosentase pemanfaatan hasil kajian % 80 dan identifikasi permasalahan masyarakat untuk penyusunan kebijakan. Prosentase pemanfaatan hasil kajian % 80 dan identifikasi permasalahan masyarakat untuk penyusunan kebijakan. Input: - Dana - SDM - Waktu Output: Dokumen KUA & PPAS perubahan APBD tahun 2009 Dokumen KUA & PPAS APBD tahun 2010 Outcome: Implementasi KUA dan PPAS dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2009 dan Penyusunan APBD Tahun 2010
Input : - Dana : - SDM Output : - Terlaksananya pelaksanaan publik hearing Outcome : - Index kepuasan dewan atas fasilitasi publik hearing Input : - Dana : - SDM Output : - Frekuensi penjaringan aspirasi masa reses Outcome : - Implementasi jaring aspirasi masa reses dalam perumusan kebijakan
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
43.280.000 20
96,18% 100,00%
1 12/449
100,00% 99,20%
80
100,00%
80
100,00%
Unit Pengelola Setda Humas)
(Bagian
Bappeda Rp orang bln
493.000.000 87 10
418.151.000 87 10
84,82 100,00 100
buku
200
200
100,00
buku
200
200
100
%
90
90
100
Rp. Orang
35.000.000 28
14.278.800 28
40,80 100
kali
2
1
50,00
80
80
100,00
Rp. Orang
849.097.500 60
836.987.500 60
98,57 100
kali
3
3
100,00
90
90
100,00
Sekretaris Dewan
% Sekretaris Dewan
%
hal 9 of 68
No
Program Utama
Kegiatan b
5 Peningkatan Administrasi a Pemerintahan
b
Indikator Kinerja Kegiatan
Publik hearing
Input : - Dana : - SDM Output : - Terlaksananya publik hearing RAPBD Outcome : - Meningkatnya pelayanan kepada dewan
Penyelenggaraan dan pembinaan Input : administrasi perkotaan - Dana : - SDM Output : - Terlaksananya penyusunan data administrasi kota di 17 kecamatan Penegasan batas kecamatan
5. Pelayanan Pembangunan
wilayah antar
Administrasi
Input : - Dana : - SDM Output : - Terlaksananya Rapat Koordinasi dan penelitian dokumen batas wilayah antar Kecamatan Sleman, Kecamatan Mlati dan Kecamatan Seyegan. - Tersusunnya dokumen batas wilayah antar Kecamatan Sleman, Kecamatan Mlati dan Kecamatan Seyegan - Terlaksananya penentuan garis batas wilayah Kecamatan Sleman, Kecamatan Mlati dan Kecamatan Seyegan - Terlaksananya penegasan batas wilayah Kecamatan Sleman, Kecamatan Mlati dan Kecamatan Seyegan - Tersusunnya buku dokumen dan peta kerja pelacakan titik batas wilayah antara Kecamatan Sleman, Kecamatan Seyegan dan Kecamatan Mlati - Terlaksanannya pelacakan kembali, monitoring dan pemeliharaan pilar - Terpeliharanya peta desa seKabupaten Sleman Outcome : Tersedianya dokumen penegasan batas wilayah kecamatan Input : - Dana : - SDM
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Rp. Orang
75.000.000 45
33.995.000 45
45,33 100
kali
2
1
50,00
90
90
100,00
Rp. Orang
10.000.000 29
9.917.700 29
99,18 100
buku
18
18
100,00
Rp. Orang
75.834.450 67
70.496.350 67
92,96 100
kali
3
3
100,00
dokumen
1
1
100,00
titik
70
99
141,43
titik
70
99
141,43
dokumen
3
3
100,00
dokumen pilar desa
1 30 86
1 63 86
100,00 210,00 100,00
%
90
90
100,00
Rp. Orang
60.000.000 25
56.700.000 25
94,50 100
Unit Pengelola Sekretaris Dewan
% Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan
Bag.Adm. & Pengend.Pemb. hal 10 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Output : - Berita acara serah terima hasil kegiatan di lingkungan Pemda Sleman - Berita acara serah terima hasil kegiatan dari luar Pemda Sleman ke Pemda Sleman Outcome : - Tersusunnya kajian dan Berita Acara penyerahan Hasil Kegiatan
1
Pengangkatan CPNS serta sumpah PNS
dan
a. Pengangkatan CPNS/PNS b. Pengambilan Sumpah PSN 2
3
6 Program Intensifikasi dan 1 Ekstensifikasi Sumbersumber PAD
2
PNS
Input : - Dana : - SDM Output : - Terprosesnya SK pengangkatan CPNS/PNS - Terlaksananya sumpah PNS
Penyusunan formasi PNS Input : a. Pengelolaan formasi - Dana : jabfungUmum b. Penyusunan formasi jabatan - SDM fungsional c. Analisis kebutuhan pegawai Output : - Tersusunnya formasi JFU dan jabatan fungsional tertentu Pengadaan CPNS
Evaluasi PAD
Penetapan Pajak Daerah
Input : - Dana : - SDM Output : - Tersusunnya formasi kebutuhan CPNS - Terlaksananya pendaftaran dan seleksi calon PNS - Nota penetapan NIP Input: Dana SDM Output Tercapainya target pendapatan asli daerah outcome Tercapainya target pendapatan daerah Input: Dana SDM Output Tersedianya data SKPD
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Kegiatan
44
44
100
Kegiatan
10
10
100
Rp. Orang
103.038.500 25
77.908.950 25
75,61 100
Orang
1.494
1.202
80,46
Orang
600
637
106,17
Rp.
34.490.000
18.027.500
52,27
Orang
38
25
100
OPD
40
40
100,00
Rp. Orang
590.000.000 1.168
352.110.940 1.168
59,68 100
Orang
8.000
6.518
81,48
Rupiah Orang
230.000.000 29
171.742.500 29
paket
128.918.153.263
157.607.513.820
122,3%
rupiah
955.033.225.052
996.558.960.700
104%
Rupiah Orang
149.000.000 31
146.604.300 31
98% 100%
SKPD
20.000
23.493
Unit Pengelola
BKD
BKD
BKD
BPKKD 75% 100%
BPKKD
117,47% hal 11 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
5
Pemantauan WP daerah
6
7
Operasional Pemungutan Retribusi Masuk Kawasan Wisata Kaliurang
Bagi Hasil Pajak
Pengelolaan Bangunan
Pajak
Satuan
Target
Realisasi
outcome Tersedianya bahan penagihan pajak daerah
persen
100
100
100%
Rupiah Orang
261.950.000 121
261.950.000 121
100% 100%
wp
124
155
125%
persen
100
100
100%
Rupiah Orang
52.900.000 19
46.167.500 19
87% 100%
WP
60
87
145%
WP
100
100
100%
Rupiah Orang
164.500.000 138
163.120.000 138
99% 100%
Hari
365
365
100%
persen
100
100
100%
Rupiah Orang
260.000.000 80
142.000.000 80
55% 100%
persen dr target
81.312.208.800
58.885.803.108
72,42%
rupiah
955.033.225.052
996.558.960.700
104%
Rupiah Orang
1.996.612.500 1.388
1.583.527.135 1.388
79% 100%
Kecamatan Kecamatan
17 17
17 17
100% 100%
kegiatan rupiah
2 46.933.498.577
0 40.143.439.935
Input: Dana SDM Output Terlaksananya analisa hasil pemantaun WP outcome Tercapinya WP tertib administrasi
Pelayanan keberatan keringanan wajib pajak
Input: Dana SDM Output Terlaksananya Pelayanan permintaan Keberatan dan keringanan pajak outcome Pemberian rekomendasi keringanan pajak daerah Input: Dana SDM Output Terlaksananya pemungutan retribusi masuk kawasan kaliutang outcome Tercapainya Penerimaan retribusi masuk kawasan kaliurang Input: Dana SDM Output Selesainya penerimaan bagi hasil pajak outcome Tercapainya target pendapatan daerah
Bumi
dan
Capaian Kinerja (%)
Indikator Kinerja Kegiatan
Input: Dana SDM Output Sosialisasi Kec Intensifikasi Pemungutan PBB Kec Pemeliharaan basis data Tercapainya Target PenerimaanPBB
Unit Pengelola
BPKKD
BPKKD
BPKKD
BPKKD
0% 85,53% hal 12 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan outcome Tercapainya target pendapatan daerah
Pembinaan dan Operasional Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Penagihan Pajak Daerah
4
Input: Dana SDM Output Terrealisasinya pembayaran pajak daerah outcome Terealisasinya pembayaran pajak
Forum Komunikasi
Input: Dana SDM Output Terlaksananya analisa hasil pemantaun WP outcome Tercapainya target pendapatan daerah
Pembinaan Wajib Pajak
Pengembalian restoran
Pajak
Input: Dana SDM Output Terbinanya dan tertibnya Notari/camat PPAT dalam operasional penanganan BPHTB Tercapainya target penerimaan BPHTB outcome Tercapainya target pendapatan daerah
Input: Dana SDM output Terealisasinya kepatuhan WP dalam pembayaran pajak outcome Meningkatkan kepatuhan wajib pajak Hotel
dan
Input: Dana SDM Output Terrealisasinya sebagian pengembalian pajak hotel dan restoran
Capaian Kinerja (%)
Satuan
Target
Realisasi
rupiah
955.033.225.052
996.558.960.700
104%
Rupiah Orang
989.300.000 218
974.315.200 218
98% 100%
kec
17
17
100%
40.196.389.011
29.438.415.802
73,2%
rupiah
955.033.225.052
996.558.960.700
104%
Rupiah Orang
295.075.000 121
291.433.614 121
99% 100%
SKPD
14.000
16.505
118%
persen
80
80
100%
Rupiah Orang
65.000.000 29
65.000.000 29
100% 100%
kali
4
4
100%
persen dari target
7
4
54%
Rupiah Orang
27.910.000 121
25.810.000 121
92% 100%
kegiatan
12
12
100%
persen
10
10
100%
Rupiah Orang
21.950.000 23
20.565.000 23
94% 100%
kali
1
1
100%
Unit Pengelola
BPKKD
rupiah
BPKKD
BPKKD
BPKKD
hal 13 of 68
No
Program Utama
7 Penghembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan
a
b
c
d
e
Pengayaan materi promosi
Satuan
Target
Realisasi
outcome Meningkatnya pendapatan pajak Hotel dan restoran
persen
10
33
Rp. Orang
93.990.000 10
92.657.000 10
98,58 100
exp exp buah buah PCS buah unit exp
5.000 2.000 3 2 1.000 1.000 1.200 1.000
5.000 2.000 3 2 1.000 1.000 1.200 1.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Rp. Orang
329.098.300 18
273.288.550 18
83,04 100
kali kali kali kali kali kali
6 5 15 6 1 4
6 5 15 6 1 4
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Rp. Orang
20.000.000 11
19.025.000 11
95,13 100
Exp
40
40
100,00
Rp. Orang
35.100.000 13
34.607.000 13
98,60 100
kegiatan
1
1
100,00
Rp. Orang
22.878.000 11
20.700.000 11
90,48 100
lokasi
4
4
100,00
Input : - Dana : - SDM Output : Terlaksananya pemberian materi promosi lefleat - Booklet - Banner - Foto duratran - Tas promosi - Kalender meja - Penggandaan VCD dan CD - interaktif - Calender of events
Pelaksanaan promosi dalam dan Input : luar negeri - Dana : - SDM Output : Terlaksananya : - pameran - travel dialog - jumpa pers - talk show radio - talk show TV - Farm Trip Penyusunan kajian analisis pangsa Input : pasar dan survey pasar wisata - Dana : - SDM Output : Tersusunnya buku kajian analisa pangsa pasar dan survey pasar wisata Pembinaan pramuwisata pemberian lisensi
dan
Capaian Kinerja (%)
Indikator Kinerja Kegiatan
Input : - Dana : - SDM Output : Terbinanya pramuwisata yang berlisensi
Penyuluhan bagi pokdarwis dan Input : masyarakat perbatasan - Dana : - SDM Output : Terbinanya pokdarwis di masyarakat perbatasan
Unit Pengelola
326%
Dinas Budpar
Dinas Budpar
Dinas Budpar
Dinas Budpar
Dinas Budpar
hal 14 of 68
No
Program Utama
Kegiatan f
Penyusunan paket wisata
g
8 Penyiapan Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi
Indikator Kinerja Kegiatan Input : - Dana : - SDM Output : tersedianya panduan paket wisata
Fasilitasi gebyar wisata di ODTW
penguatan dan 1 Penunjangan penguatan modal bidang industri.
Input : - Dana : - SDM Output : terlaksananya gebyar wisata menyambut tahun baru di tlogo putri kaliurang
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Rp. Orang
10.000.000 10
8.843.000 10
88,43 100
paket
6
6
100,00
Rp. Orang
35.000.000 85
34.125.000 85
97,50 100
kali
1
1
100,00
Dinas Budpar
Dinas Budpar
Dinas P2KPM
Input :
Dana Rupiah SDM Orang Unit Usaha Output : Terlaksananya penyaluran kredit bagi IKM Nasabah Termonitornya kredit penguatan modal bagi IKM Outcome :
62.000.000 22 40 150
57.140.000 22 44 172
92,16% 100,00% 110,00% 114,67%
dan monitoring 2 Penunjangan penguatan modal Koperasi dan UKM.
Input : Dana Rupiah 48.000.000 SDM Orang 18 Koperasi, PK 20, 10 Output : Terlaksananya penyaluran kredit penguatan Koperasi, modal bagi PK koperasi dan 20, UKM 20 Terlaksananya monev penguatan modal bagi koperasi dan UKM
45.103.000 18 20, 10 20, 20
93,96% 100,00% 100,00% 100,00%
dan monitoring 3 Penunjangan pensertifikatan tanah UMK
Input : Dana Rupiah SDM Orang Bidang Output : Terlaksananya pensertifikatan tanah bagi UMK
12.500.000 10 100
100,00% 100,00% 66,67%
4 Studi orientasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk potensi wilayah
Input : Dana Rupiah 103.566.000 99.052.100 SDM Orang 9 9 Kali 1 1 Output : Terlaksananya studi orientasi peningkatan kualitas dan pemasaran produk potensi wilayah. Outcome :
9 Pengembangan a data,informasi dan statistik daerah
Pengelolaan penggajian
sistim
informasi
Input : - Dana : - SDM Output : - Tersedianya/informasi gaji pegawai yang uptodate (13.300 pegawai) - Tersedianya daftar pencetakan gaji pegawai (13.300 pegawai)
Unit Pengelola
Dinas P2KPM
Dinas P2KPM 12.500.000 10 150
Dinas P2KPM 95,64% 100,00% 100,00%
Rp orang
185.000.000 20
182.222.000 20
98,50 100,00
bulan/orang
12/13300
12/13300
100,00
bulan/orang
12/13300
12/13300
100,00
Kantor Telematika
hal 15 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan - Aplikasi sistem informasi penggajian terkelola dengan baik (13.300 pegawai) Outcome : - Pengelolaan penggajian menjadi lancar data/informasi selalu uptodate dan sistim aplikasi selalu stabil dan beroperasi dengan lancar selama 12 bulan
1
Penyusunan buku indikator kesejahteraan rakyat 2008
Penyusunan 2009
buku
PDRB
tahun
Penyusunan buku inflasi 2009
Penyusunan buku statistik industri
Input: - Dana - SDM - Waktu Output: Dokumen indikator kesejahteraan rakyat tahun 2008 Outcome: Bahan evaluasi dan perenc.pembangunan Input: - Dana - SDM - Waktu Output: Buku PDRB menurut penggunaan Buku PDRB menurut lapangan usaha Buku PDRB kecamatan Outcome: Bahan evaluasi & perenc.pembangunan Input: - Dana - SDM - Waktu Output: Buku inflasi tahun 2009 Outcome: Bahan evaluasi & perenc.pembangunan Input: - Dana - SDM - Waktu Output: Buku statistik industri
Satuan
Target
Realisasi
bulan/orang
12/13300
12/13300
Capaian Kinerja (%) 100,00
%
100
100
100,00
Rp orang bln
50.000.000 27 8
48.000.000 27 8
96,00 100,00 100,00
buku
125
125
100,00
%
27
27
100
Rp orang bln
225.000.000 111 12
217.400.000 111 12
96,62 100,00 100,00
buku
150
150
100,00
buku
150
150
100
buku
150
150
100
%
90
90
100
Rp orang bln
50.000.000 26 12
50.000.000 26 12
100,00 100,00 100,00
buku
600
600
100,00
%
90
90
100
Rp orang bln
50.000.000 28 12
50.000.000 28 12
100,00 100,00 100,00
buku
100
100
100,00
Unit Pengelola
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
hal 16 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Outcome: bahan evaluasi & peren.pembangunan
Penyusunan buku indeks harga bangunan
Penyusunan indeks pembangunan manusia
Penyusunan buku penduduk pertengahan tahun 2009
Penyusunan buku kabupaten dan kecamatan dalam angka tahun 2008
Penyusunan buku PDP3D tahun 2009
Input: - Dana - SDM - Waktu Output: Buku indeks harga bangunan Outcome: Bahan evaluasi & perenc.pembangunan Input: - Dana - SDM - Waktu Output: Buku IPM tahun 2008 Outcome: Bahan Kebijakan Pembangunan Manusia Input: - Dana - SDM - Waktu Output: Buku penduduk pertengahan tahun 2009 hasil registrasi Outcome: Bahan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Input: - Dana - SDM - Waktu Output: Tersusunnya buku Sleman Dalam Angka Tersusunnya buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2008 Outcome: Bahan Perencanaan & Pengendalian Pembangnunan Daerah Input: - Dana - SDM - Waktu
Capaian Kinerja (%)
Satuan
Target
Realisasi
%
90
90
Rp orang bln
35.000.000 27 12
35.000.000 27 12
100,00 100,00 100,00
buku
50
50
100,00
%
90
90
100
Rp orang bln
39.700.000 29 5
37.525.000 29 5
94,52 100,00 100,00
buku
150
150
100,00
%
70
70
100
Rp orang bln
35.000.000 27 5
34.815.000 27 5
99,47 100,00 100,00
buku
100
100
100,00
%
75
75
100
Rp orang bln
180.000.000 122 6
177.414.750 122 6
98,56 100,00
buku
520
520
100,00
buku
1.496
1.496
100
%
80
80
100
Rp orang bln
90.000.000 77 5
84.491.950 77 5
Unit Pengelola
100
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda 93,88 100,00 100 hal 17 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Output: Tersusunnya buku sistem informasi profil daerah Tersusunnya buku analisis data perencanaan pembangunan Outcome: Terkendalinya kegiatan pembangunan setiap tahun
Penyusunan potensi desa untuk pembangunan
10 Pengembangan data,informasi dan statistik daerah
Input: - Dana - SDM - Waktu Output: Penyusunan data base berbasis data 86 desa Data Base Spasial Outcome: Meningkatnya peran dan fungsi data-data untuk pembangunan spasial dan sektoral
Pembuatan profil komoditi unggulan Input : kabupaten sleman - Dana : - SDM Output : terlaksananya pembuatan profil industri komoditi unggulan kabupaten sleman
11 Pengembangan komunikasi a informasi dan media masa
Pengelolaan aplikasi sistem informasi dan perangkat lunak berlisensi
Input : - Dana : - SDM Output : - terkelolanya sistim aplikasi yang sudah ada dan operaional (simgaji,Simpeg,Simaset,Simkeuang an,Sipd,Si kependudukan,Si capil,Si perpustakaan,Si kearsipan) - terbangunnya si perangkat desa,si pencari kerja - tersedianya software oracle data base dan bornland delphi yang berlisensi Outcome : - Semua aplikasi sistem informasi dapat terkelola dengan baik
b
Pengelolaan telekomunikasi
Input : - Dana : - SDM
Capaian Kinerja (%)
Satuan
Target
Realisasi
buku
50
50
100,00
buku
20
20
100
%
80
80
100
Rp orang bln
240.000.000 35 8
229.105.350 35 8
95,46 100,00 100
buku
158
158
100,00
desa
86
86
100
%
80
80
100
Rp orang
20.000.000 0
15.960.600 0
79,80 0,00
buku
320
320
100,00
Rp orang
165.000.000 15
159.165.000 15
96,46 100,00
aplikasi
10
10
100,00
aplikasi
2
2
100,00
software
2
2
100,00
%
75
75
100,00
Rp orang
180.000.000 49
149.598.000 49
83,11 100,00
Unit Pengelola
Bappeda
Dinas P2KPM
Kantor Telematika
Kantor Telematika
hal 18 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Output : - Pelayanan telekomunikasi 24 jam - Monitoring jaring rakom dengan instansi terkait (17 kecamatan) - Pelayanan perbaikan telepon maksimal 3 hari - terpeliharanya/terpantaunya central PABX 24 jam - Back up card PABX,peningkatan sistim keamanan PABX Outcome : - meningkatnya pelayanan komunikasi antar instansi/masyarakat
c
Pengelolaan internet-intranet
Input : - Dana : - SDM Output : - Terpublikasinya data up todate 12 bulan - Pelayanan e-mail, surat warga/buku tamu secara kontinyu 12 bulan - Upload berita terbaru/news 365 kali - pengelolaan e-mail 17 kecamatan Outcome : - Terpublikasinya data, layanan intraksi dan promosi kepada masyarakat
d
e
Pemasangan sub PABX jaringan extension kecamatan
dan
Input : - Dana : - SDM Output : - Terpasangnya PABX di 11 kecamatan (Seyegan, Berbah, Ngemplak, Kalasan, Minggir, Moyudan, Gamping, Turi, Cangkringan, Pakem dan Tempel) - Terpasangnya telepon ekstension 11 kecamatan (Seyegan, Berbah, Ngemplak, Kalasan, Minggir, Moyudan, Gamping, Turi, Cangkringan, Pakem dan Tempel) Outcome : - Lancarnya komunikasi antar instansi
Pengembangan sarana prasarana Input : pelayanan telekomunikasi - Dana : - SDM
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
bulan bulan
12 12
12 12
100,00 100,00
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
unit
2
2
100,00
%
80
80
100,00
Rp orang
105.000.000 37
97.165.000 37
92,54 100,00
bulan
12
12
100,00
bulan
12
12
100,00
kali bulan
365 12
900 12
246,58 100,00
%
80
80
100,00
Rp orang
128.440.000 25
126.595.000 25
98,56 100,00
lokasi
11
11
100,00
ekstension
11
11
100,00
%
80
80
100,00
Rp orang
440.000.000 60
421.690.000 60
95,84 100,00
Unit Pengelola
Kantor Telematika
Kantor Telematika
Kantor Telematika
hal 19 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Output : - Tersedianya informasi melalui jaringan telekomunikasi - Tersedianya UMPC + software encryption - HT Support encriptonphone - Tersedianya storage 1 GB + software encriptonphone standar - Tersedianya modem dial up - Sosialisasi masalah security 17 kecamatan - Seminar persandian dalam rangka hut sandi - Seminar/work shop security jaringan - Terpasangnya cryptophone + UPS - Tersedianya sub repeater - Extetion Volp (12 Kecamatan, 18 Instansi) - Accesess point Kepuharjo/Wilayah rawan bencana - Penarikan KU dari Setda,Bappeda,Kimpraswil dan P3BA - Card Z 32 - Rak server dan tertatanya jaringan telepon Setda (400 SST/4 titik) - Ruangan permanen repeater dan sirine di Tritis - Housing camera di Kaliadem - Terpasangnya card AX 100 interkoneksi di 17 Kecamatan + 1 Kantor Telematika - Pemancar FM informasi darurat (studio,pemancar,antene) - Pendingin peralatan sandi (AC 1/2 PK) Outcome : - Keamanan data informasi - tertingkatnya SDM mengenai security data - Kelancaran komunikasi menggunakan sarana telepon dan radio kumunikasi - tersebarnya informasi darurat dengan cepat
f
Pelayanan informasi berbasis SIM/ Call centre
Input : - Dana : - SDM Output : - Pelayanan komunikasi berbasis sistim informasi
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
bulan
12
12
100,00
unit
1
1
100,00
unit unit
2 25
2 25
100,00 100,00
unit orang
1 34
1 34
100,00 100,00
orang
4
4
100,00
orang
4
4
100,00
titik unit instansi/lokasi
10 2 30
10 2 30
100,00 100,00 100,00
unit
1
1
100,00
meter
1.350
1.350
100,00
paket paket
1/2 1/4
1/2 1/4
100,00 100,00
paket
1
1
100,00
unit lokasi
1 18
1 18
100,00 100,00
paket
1
1
100,00
unit
1
1
100,00
% %
80 70
80 70
100,00 100,00
%
80
80
100,00
%
70
70
100,00
Rp orang
78.000.000 25
73.373.000 25
94,07 100,00
bulan
12
12
100,00
Unit Pengelola
Kantor Telematika
hal 20 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan - Pelayanan cepat,tepat dan komunikatif - Tersedianya ruangan call center ber AC yang memadai - Peningkatan SDM dalam memberikan layanan kepada masyarakat Outcome : - Meningkatnya pelayanan komunikasi antar instansi/masyarakat
g
Pengelolaan dan pengembangan Input : - Dana : infra struktur jaringan komputer - SDM Output : - Terpasangnya hot spot terintegrasi (Bappeda,BPKKD,Setwan,Setda,Ru mah Dinas Bupati dan Oprom) - Terpasangnya perangkat BTS di 3 Kecamatan dan 1 Kalurahan Hargobinangun untuk mendukung on linen Puskesmas dan Kalurahan Outcome : - Transaksi data/informasi internal instansi maupun antar instansi menjafi lancar sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan
h
i
Pengelolaan dan pengembangan Input : data center sebagai pusat data/ - Dana : informasi dan pusat pengelolaan - SDM jaringan komputer Output : - Tersedianya perangkat data center untuk menunjang sistem aplikasi dan infra struktur jaringan - Tersedianya server dan aplikasi sistim CPNS On line Outcome : - Sistim aplikasi dan jaringan komputer dapat beroperasi dengan lancar untuk mendukung e government Pengembangan dan pengelolaan Input : - Dana : program interoperability grant - SDM Output : - Terkelolanya program interoperability grant dengan baik - Tertingkatnya pengetahuan tentang soft ware GIS
Satuan
Target
Realisasi
bulan
12
12
Capaian Kinerja (%) 100,00
unit
1
1
100,00
orang
7
7
100,00
%
80
80
100,00
Rp orang
210.000.000 15
200.646.500 15
95,55 100,00
lokasi
6
6
100,00
buah
4
4
100,00
%
80
80
100,00
Rp orang
251.000.000 15
241.725.000 15
96,30 100,00
Paket
1
1
100,00
Paket
1
1
100,00
%
80
80
100,00
Rp orang
42.000.000 14
38.550.000 14
91,79 100,00
Paket
1
1
100,00
Orang
1
8
800,00
Unit Pengelola
Kantor Telematika
Kantor Telematika
Kantor Telematika
hal 21 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Outcome : - Tersedianya data/ informasi potensi daerah berbasis spasial
j
Implementasi paket A: ICT proyek SCBD
Penyusunan buku informasi pembangunan tahun 2009
1
Forum koordinasi perencanaan pembangunan daerah
Input : - Dana : - SDM Output : - Tersedianya perangkat NOC yang memadai Outcome : - Implementasi ITC projek SCBD paket A menjadi lancar dan mendukung operasional egovernment Input : - Dana - SDM - Waktu Output : Tersusunnya buku informasi pemabngunan APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Input - Dana - SDM - Waktu Output: Dokumen hasil musrenbang kecamatan Dokumen hasil forum SKPD Dokumen usulan program /kegiatan pembangunan APBN, APBD Kabupaten, APBD Propinsi DIY tahun 2010 Outcome Implementasi hasil musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD 2009 Implementasi hasil forum SKPD yang terakomodir dalam RKPD 2009 Implementasi usulan program/kegiatan APBD Kabupaten yang terakomodir dalam APBD 2009
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
%
75
75
100,00
Rp orang
40.000.000 23
39.366.000 23
98,42 100,00
set
1
1
100,00
%
90
90
100,00
Rp orang bln
75.000.000 60 5
70.465.550 60 5
93,95 100,00 100
buku booklet
175 125
175 125
100,00 100
%
80
80
100
Rp orang bln
301.640.000 215 8
286.755.200 215 8
95,07 100,00
exp
100
100
100,00
buku buku
100 150
100 150
%
50
50
100,00
%
90
90
100,00
%
80
80
100,00
Unit Pengelola
Kantor Telematika
Bappeda
Bappeda
hal 22 of 68
No
Program Utama
Kegiatan 2
3
4
5
6
Penyusunan RKPD 2010
Penyusunan draft RPJMD tahun 2011-2015
Monitoring dan evaluasi program pembangunan
Kajian dan analisis perekonomian Kabupaten Sleman tahun 2010-2015
Kajian dan analisis sosial budaya Kabupaten Sleman tahun 2010-2015
Indikator Kinerja Kegiatan Input - Dana - SDM - Waktu Output: Dokumen RPKD tahun 2010 Outcome Implementasi perencanaan program dalam RKPD yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan APBD 2010 Input - Dana - SDM - Waktu Output: Dokumen draft RPJMD tahun 2011-2015 Outcome Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Input - Dana - SDM - Waktu Output: Dokumen evaluasi sasaran program Outcome Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Input - Dana - SDM - Waktu Output: Buku kajian dan analisis perekonomian Kab. Sleman tahun 2010-2015 Buku studi kelayakan pengembangan kawasan wisata domes Outcome Bahan perencanaan pembangunan (RPJM) Input - Dana - SDM
Capaian Kinerja (%)
Satuan
Target
Realisasi
Rp orang bln
200.000.000 215 6
187.716.625 215 6
93,86 100,00
buku
150
150
100,00
%
75
75
100,00
Rp orang bln
200.000.000 92 6
174.222.125 92 6
87,11 100,00
buku
50
50
100,00
%
50
50
100,00
Rp orang bln
150.000.000 66 6
133.740.500 66 6
89,16 100,00
buku
30
30
100,00
%
75
75
100,00
Rp orang bln
125.000.000 42 12
117.949.500 42 12
94,36 100,00 100,00
buku
20
20
100,00
buku
10
10
100,00
%
90
90
100,00
Rp orang
116.000.000 38
110.865.000 38
95,57 100,00
Unit Pengelola Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
hal 23 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan - Waktu Output: Buku kajian dan analisis sosial budaya Kab. Sleman tahun 2010-2015 Outcome Bahan perencanaan pembangunan (RPJM)
7
8
9
Perencanaan, monitoring dan evaluasi dana DAK
Kajian dan analisis sarana dan prasarana wilayah
Kajian potensi sumberdaya air Sleman timur
10 Kajian potensi dan kebutuhan energi listrik
Input - Dana - SDM - Waktu Output: Dokumen usulan perencanaan DAK 2010 dan monev DAK 2009 Dokumen monev Tugas Pembantuan 2009 Outcome Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tercapainya sasaran pembangunan Input - Dana - SDM - Waktu Output: Dokumen kajian analisis sarana dan prasarana Outcome Diketahuinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana 5 Tahun ke Depan Guna Menyusun RPJMD 2010 - 2015 Input - Dana - SDM - Waktu Output: Dokumen kajian sumberaya air kawasan sleman timur (4 kec.) Outcome Optimalisasi pengelolaan SDA Daerah Input - Dana - SDM - Waktu Output: Dokumen kajian pemanfaatan
Satuan
Target
Realisasi
bln
12
12
Capaian Kinerja (%) 100,00
buku
20
20
100,00
%
90
90
100,00
Rp orang bln
105.000.000 57 9
99.865.325 57 9
95,11 100,00 100,00
buku
20
20
100,00
buku
15
15
100,00
%
20
20
100,00
%
100
100
100,00
Rp orang bln
125.000.000 35 10
117.928.100 35 10
94,34 100,00 100,00
buku
20
20
100,00
Rp orang bln
123.705.000 25 9
115.681.500 25 9
93,51 100,00 100,00
buku
15
15
100,00
kec.
5
5
100,00
Rp orang bln
125.000.000 19 9
109.032.700 19 9
87,23 100,00 100,00
buku
20
20
100,00
Unit Pengelola
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
hal 24 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan kelistrikan daerah Outcome tersedianya bahan perumusan kebijakan kelistrikan daerah
11 Fasilitasi pengendalian tata ruang daerah
Input - Dana - SDM - Waktu Output: Terfasilitasinya Badan Pengendalian Tata Ruang Kab. Sleman Terfasiltasinya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Outcome Terkoordinasinya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah
12 Kajian jaminan pendidikan
13 Kajian pelayanan asuransi kesehatan
14 Kajian potensi kesempatan kerja sektor primer
Input - Dana - SDM - Waktu Output: Dokumen kajian jaminan pendidikan draft Perbup tentang jaminan pendidikan Outcome Bahan Perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan Input - Dana - SDM - Waktu Output: Dokumen kajian pelayanan asurasi kesehatan bagi masyarakat miskin Outcome Bahan Perencanaan Pelayanan Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat miskin Input - Dana - SDM - Waktu
Capaian Kinerja (%)
Satuan
Target
Realisasi
kec.
5
5
100,00
Rp orang bln
93.300.000 48 12
33.450.000 48 12
35,85 100,00
%
100
80
80,00
%
100
80
80,00
%
5
5
100,00
Rp orang bln
123.660.000 26 7
109.491.000 26 7
88,54 100,00
buku
15
15
100,00
draft
1
1
100,00
%
75
75
100,00
Rp orang bln
121.150.000 27 11
111.899.000 27 11
92,36 100,00 100,00
buku
40
40
100,00
%
80
80
100,00
Rp orang bln
180.000.000 44 6
177.250.000 44 6
98,47 100,00
Unit Pengelola
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
hal 25 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Output: Dokumen kajian potensi penyerapan kerja sektor primer Outcome Bahan Perencanaan Kebijakan Pengembangan lapangan kerja sektor primer di kabupaten Sleman
15 Kajian pemanfaatan iptek dalam peningkatan produktivitas sektor pada struktur perekonomian daerah
16 Kajian pengelolaan bantaran sungai Kabupaten Sleman
Pelantikan DPRD
Pelantikan Anggota DPRD antar waktu
Input - Dana - SDM - Waktu Output: Dokumentasi hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan Outcome Meningkatkan kualitas kebijakan pemanfaatan iptek untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan sub sektor industri kecil menengah Input - Dana - SDM - Waktu Output: Dokumen pengelolaan pemanfaatan bantaran sungai Outcome Tersedianya bahan penyusunan kebijakan pengelolaan pemanfaatan bantaran sungai Input - Dana - SDM Output: Pelantikan anggota DPRD 2009-2014 Pembuatan buku memori 100 buku Outcome Kepastian hukum anggota DPRD
Capaian Kinerja (%)
Satuan
Target
Realisasi
buku
30
30
100,00
%
75
75
100,00
Rp orang bln
100.000.000 25 6
90.627.900 25 6
90,63 100,00
buku
1
1
100,00
%
60
60
100,00
Rp orang bln
85.970.000 15 7
84.570.000 15 7
98,37 100,00 100,00
buku
10
10
100,00
%
10
10
100,00
Rp orang
100.000 61
97.600.000 61
kali buku
1 100
1 100
100,00 100,00
%
100
100
100,00
27.200.000 61
24.980.000 61
91,84 100,00
1
1
100,00
100
100
100,00
Unit Pengelola
Bappeda
Bappeda
Sekretaris Dewan
Input - Dana Rp - SDM orang Output: Terlaksananya PAW dengan tertib dan lancar kali Outcome Kepastian hukum anggota DPRD yang dilantik antar % waktu
97600,00 100,00
Sekretaris Dewan
hal 26 of 68
No
Program Utama
Kegiatan Peningkatan kelegislatifan Dewan
Indikator Kinerja Kegiatan kapasitas
Kunjungan kerja komisi
Peningkatan kinerja kepanitiaan Dewan
12 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
13 Peningkatan keamanan, 1 ketertiban dan penanggulangan kebakaran
Pendampingan Prima Tani
Pencegahan dan Operasional Pemadam Kebakaran
Satuan
Input - Dana Rp - SDM orang Output: Terlaksananya seminar/workshop buku Pengiriman seminar/workshop Outcome Meningkatnya pengetahuan /kapasitas anggota % DPRD Input - Dana Rp - SDM orang - Waktu bln Output: Kunjuangan kerja dan rapat kerja/koordinasi buku Outcome Meningkatnya wawasan dan pengetahuan anggota % DPRD
dan
Realisasi
85.970.000 15
84.570.000 15
98,37 100,00
10
10
100,00
85.970.000 15 7
84.570.000 15 7
98,37 100,00 100,00
10
10
100,00
84.570.000 15 7
98,37 100,00 100,00
10
100,00
Input: Dana SDM Output: Terselenggaranya 1 Terlaksananya Penyuluhan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran 2 Terlaksananya pemadam kebakaran 3 Terlaksananya kesiapsiagaan PBK Outcome: 1 Meningkatkan Kemampuan & partisipasi masyarakat terhadap Penanggulangan Kebakaran 2 Meningkatkan kesiapan terhadap bahaya kebakaran
Unit Pengelola Sekretaris Dewan
10 Sekretaris Dewan
10
Input - Dana Rp 85.970.000 - SDM orang 15 - Waktu bln 7 Output: Terlaksananya kunker BKD, panggar, Panmus,buku 6 kali perumusan bahan 10 raperda Outcome Meningkatnya wawasan dan pengetahuan anggota % DPRD 10 Input: - Dana - SDM - Waktu Output: laporan Prima Tani Outcome: terlaksananya koordinasi dan fasilitasi prima tani
Capaian Kinerja (%)
Target
Sekretaris Dewan
Bappeda Rp orang bln
50.000.000 39 12
47.387.500 39 12
94,78 100,00 100,00
buku
20
20
100,00
%
80
80
100
Rp Orang
142.802,90 22
142.607,70 22
99,86 100,00
kali
4
4
100,00
kali
60
60
100,00
kali
210
204
97,14
%
15
15
100,00
%
15
15
100,00
Dinas Pol PP dan Tibmas
hal 27 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan 3 Menekan Angka Kebakaran
14 Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal
1
Peningkatan Kapasitas Linmas
kerugian
Akibat
SDM Output: Banyaknya anggota Linmas yang mendapatkan pembinaan Outcome: Meningkatnya pelayanan bagi anggota Linmas Operasional Linmas dan kesiapsiagaan Linmas
Input: Dana SDM Output: Output: 1 Terlaksananya Operasional dan kesiapsiagaan Linmas 2 Terlaksananya pengerahan anggota 3 Terlaksananya karya bakti linmas dalam rangka TMMD 4 Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi 5 Terlaksananya implementasi wasbang Outcome: 1 Pelayanan oleh Satuan Linmas dalam melancarkan Pemerintahan Desa 2 Meningkatnya kewaspadaan masyarakat oleh Satuan Linmas 3 Peran Linmas dalam pembangunan 4 Meningkatnya koordinasi antara Kasatgas Linmas Desa dan Kasie Tramtib Kecamatan dan desa 5 Kesadaran berbangsa dan bernegara
3
Pelatihan PAM Pemilu 2009
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
%
15
15
100,00
Rp
78.500,00
77.480,00
98,70
Orang
13
13
100,00
Orang
1.045
1.045
100,00
%
50
50
100,00
Rp Orang
110.000,00 13
107.260,00 13
97,51 100,00
kali
2
2
100,00
kali
48
48
100,00
kali
2
2
100,00
kali
2
2
100,00
kali
50
50
100,00
%
10
10
100,00
%
10
10
100,00
%
10
10
100,00
%
15
15
100,00
%
10
10
100,00
Rp Orang
248.130,00 31
248.130,00 31
100,00 100,00
orang
5.739
5.739
100,00
%
50
50
100,00
Unit Pengelola
Input: Dana
2
Satuan
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya Pelatihan PAM Pemilu Tahun 2009 Outcome: Meningkatnya ketrampilan bagi anggota Linmas dalam Pengamanan Pemilu 2009
Dinas Pol PP dan Tibmas
Dinas Pol PP dan Tibmas
Dinas Pol PP dan Tibmas
hal 28 of 68
No
Program Utama
Kegiatan 4
Operasi Penertiban
Indikator Kinerja Kegiatan Input: Dana SDM Output: 1 Terlaksananya Penertiban PKL Pendataan Penertiban Evakuasi 2 Terlaksananya Operasi Spanduk dan Reklame Terlaksananya Operasi Pekat 3 Terlaksananya Operasi Gelandangan pengemis, anjal, pengamen, orgil 4 Terlaksananya pengadaan alat komunikasi Handy Talkie Tameng Fiber Glass Rompi Anti Peluru Pentungan Leger (T) Sarung Pentungan Helm PHH Outcome: Meningkatkan ketertiban masyarakat
5
Pemberdayaan Kamling
1 2 3 1 2
6
Penyuluhan dan Evaluasi Bidang Trantib
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya Komunikasi antar kelompok kamling Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi Terlaksananya pembinaan satpam Outcome: Meningkatnya kemampuan kelompok kamling Meningkatnya kemampuan Satpam Kamling
Input: Dana SDM Output: 1 Penyuluhan dan Evaluasi Bidang Trantib 2 Terlaksananya penyuluhan Satrantiblingmas 3 Pembuatan , Spanduk, Leaflet dan Brosur Leaflet Brosur yang disebar Spanduk yang dipasang
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Rp Orang
250.072,30 13
243.810,05 13
97,50 100,00
kali kali kali
20 60 15
20 60 15
100,00 100,00 100,00
kali
15
15
100,00
kali
11
11
100,00
kali
8
8
100,00
buah buah buah buah buah buah
10 32 32 68 68 32
10 32 32 68 68 32
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
%
50
50
100,00
Rp Orang
36.000,00 8
32.850,00 8
91,25 100,00
kali
4
4
100,00
kali
8
8
100,00
kali
1
1
100,00
%
60
60
100,00
%
60
60
100,00
Rp Orang
40.000,00 8
39.999,75 8
100,00 100,00
kali
4
4
100,00
kali
6
6
100,00
buah buah buah
1.000 1.000 12
1.000 1.000 12
100,00 100,00 100,00
Unit Pengelola Dinas Pol PP dan Tibmas
Dinas Pol PP dan Tibmas
Dinas Pol PP dan Tibmas
hal 29 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Outcome: Partisipasi masyarakat trantib meningkat
7
8
dan
pengendalian
bidang
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya Pembinaan POL PP dan BANPOL Terlaksananya kerjasama dengan Polres dlm rangka Kamtibmas Terlaksananya Posko Siaga trantib Outcome: Prosentase meningkatnya profesionalisme Sat Pol. PP dalam Sikap dan Tugas
Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban Masyarakat
Pengawasan keamanan
di
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pengamanan pejabat 1 dan foreder pejabat dan Tamu VIP Terlaksananya Pengamanan Hari Nasional dan Hari Besar Agama Terlaksananya Pengamanan, Pil 3 Lurah, Pil Dukuh, Perangkat Desa Terlaksananya pengamanan unjuk 4 rasa Terlaksananya patroli sambang desa 5 2
Terlaksananya pengamanan 6 pelantikan Angg. DPRD hasil Pemilu 2009 Outcome: Kegiatan Masyarakat dan Pemerintah lancar 15 Peningkatan Pangan
Ketahanan 1
Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP)
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pengembangan sistem informasi ketahanan pangan melalui: 1 Penyusunan laporan sistem kewaspadaan pangan 2 Identifikasi daerah rawan pangan Outcome: 1 Tersedianya informasi ketahanan pangan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
%
10
10
100,00
Rp Orang
260.000,00 31
251.919,00 31
96,89 100,00
kali
13
13
100,00
kali
16
16
100,00
hari
365
365
100,00
%
10
10
100,00
Rp Orang
39.500,00 7
38.455,00 7
97,35 100,00
kali
10
10
100,00
kali
10
10
100,00
kali
30
30
100,00
kali
10
9
90,00
kali
10
10
100,00
kali
2
2
100,00
%
85
85
100,00
Rp Orang
66.600,00 19
56.967,50 19
85,54 100,00
unit
1
1
100,00
klp
12
12
100,00
unit
1
1
100,00
Unit Pengelola
Dinas Pol PP dan Tibmas
Dinas Pol PP dan Tibmas
Dinas Pertanian dan Kehutanan
hal 30 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan 2 Tertanganinya daerah rawan pangan
2
3
4
Pengawasan Mutu, Konsumsi dan Keamanan Pangan
Revitalisasi Lumbung Pangan
Dem Kentang Dataran Medium
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pengawasan mutu konsumsi dan keamanan pangan melalui: Pengembangan konsumsi pangan - masyarakat - Uji bahan pangan Apresiasi mutu & keamanan pangan Pembinaan & pengem-bangan - ketersediaan pangan Pembinaan distribusi dan - pengendalian harga pangan - Pengembangan cadangan pangan - Apresiasi cadangan pangan Outcome: 1 Terjaganya mutu, konsumsi dan keamanan pangan 2 Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai mutu keamanan pangan 3 Meningkatnya pengetahuan siswa mengenai pangan lokal Input: Dana SDM Output: Terlaksananya revitalisasi lumbung pangan melalui : Pendataan lumbung pangan di Kab. 1 Sleman 2 Pembinaan kelompok 3 Evaluasi kelompok Outcome: Tersedianya data lumbung pangan 1 aktif Terbinanya petani kelompok 2 lumbung pangan Meningkatnya kelompok lumbung 3 pangan Input: Dana SDM Output: Terlaksananya dem kentang dataran medium
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
klp
12
12
100,00
Rp Orang
75.500,00 12
57.750,55 12
76,49 100,00
kali
3
3
100,00
paket
1
1
100,00
kali
1
1
100,00
kali
2
2
100,00
kali
12
12
100,00
kelompok kali
10 1
10 1
100,00 100,00
%
15
15
100,00
orang
75
75
100,00
orang
200
200
100,00
Rp Orang
19.500,00 5
17.260,00 5
88,51 100,00
kec
17
17
100,00
kali kali
4 4
4 4
100,00 100,00
kec
17
17
100,00
orang
50
50
100,00
klp
4
4
Rp Orang
87.280,00 12
75.150,00 12
86,10 100,00
ha
2
2
100,00
Unit Pengelola
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
100,00
Dinas Pertanian dan Kehutanan
hal 31 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
5
6
16
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan
1
Indikator Kinerja Kegiatan Outcome: Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani mengenai Input: Dana SDM Output: Tersusunnya dokumen kajian kebijakan pengembangan pangan lokal di Kabupaten Sleman Outcome: Tersedianya bahan kebijakan sebagai acuan peningkatan Ketahanan pangan
Analisis Kebijakan Pengembangan Pangan Lokal
Fasilitasi Pangan
Koordinasi
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya fasilitasi koordinasi Ketahanan Pangan Outcome: Tersedianya dokumen kajian kebijakan Ketahanan pangan
Ketahanan
Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian
-
-
17 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
1
Penerapan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Atsiri
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian melalui: Pelatihan penyuluh pertanian Pelatihan penyuluh swakarsa Pelatihan pengelola P4S Penyusunan programa penyuluhan dengan metode PRA Outcome Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh pertanian Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh swakarsa Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola P4S Tersusunnya program penyuluhan sebagai pedoman penyuluhan Input: Dana SDM Output: Terlaksananya Penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran atsiri melalui:
Capaian Kinerja (%)
Satuan
Target
Realisasi
orang
50
50
Rp Orang
25.000,00 5
23.687,50 5
94,75 100,00
dokumen
1
1
100,00
dokumen
1
1
100,00
Rp Orang
75.000,00 7
69.628,00 7
92,84 100,00
kali
12
12
100,00
dokumen
1
1
100,00
Rp Orang
121.096,00 22
116.346,00 22
96,08 100,00
kali kali kali
3 2 1
3 2 1
100,00 100,00 100,00
unit
1
1
100,00
orang
123
123
100,00
orang
100
100
100,00
orang
100
100
100,00
kec
17
17
100,00
Rp Orang
37.905,00 19
20.779,13 19
54,82 100,00
Unit Pengelola
100,00 Setda (Bag. Perekonomian)
Setda (Bag. Perekonomian)
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
hal 32 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan -
-
-
-
2
Pembinaan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Jarak
Pendampingan penerapan teknologi pengolahan minyak atsiri Pembinaan manajemen pemasaran atsiri Temu mitra atsiri Praktek penyulingan atsiri Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Outcome: Meningkatnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi pengolahan atsiri Meningkatnya kemampuan petani dalam pemasaran atsiri Terjalinnya hubungan transaksi bisnis atsisri antara petani dengan perwakilan atsiri DIY Meningkatnya pengetahuan petani dalam penyulingan atsiri
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya Pembinaan teknologi pasca panen dan pengolahan jarak melalui: - Pembinaan penanganan teknologi pasca panen dan pengolahan jarak pagar - Sosialisasi dan pembentukan forum Masyarakat Desa Mandiri Energi Outcome: - Meningkatnya kemampuan petani dalam penumbuhan Desa Mandiri Energi - Tersosialisasi dan terbentuknya forum Masyarakat Desa Mandiri Energi
18 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1
Pembinaan dan Pengembangan Penangkar Benih
-
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pembinaan dan pengembangan penangkar benih melalui: Sekolah lapang pertanian Pertemuan asosiasi pembenihan Pertemuan kelompok pembenihan Demplot pembenihan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
klp
4
4
100,00
klp
1
1
100,00
kali klp
1 1
1 1
100,00 100,00
kali
4
4
100,00
orang
100
100
100,00
orang
25
25
100,00
orang
25
25
100,00
orang
7
7
100,00
Rp Orang
27.145,00 11
21.421,50 11
78,92 100,00
klp
3
3
100,00
klp
2
2
100,00
orang
75
75
100,00
klp
2
2
100,00
Rp Orang
40.530,00 6
38.870,00 6
95,90 100,00
angkatan kali kali unit
2 3 2 2
2 3 2 2
100,00 100,00 100,00 100,00
Unit Pengelola
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
hal 33 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Outcome: - Meningkatnya pengetahuan petani tentang pembenihan - Tersedianya demplot pembenihan - Terjalinnya kerjasama antara asosiasi dan petani pembenih
2
Perlindungan Tanaman
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya perlindungan tanaman melalui: - Pertemuan petandu tingkat kabupaten - Pertemuan petandu tingkat koordinat -
Gerakan pengendalian OPT Pengadaan leaflet Pembelian obat-obatan Sosiasliasi pemusnahan tikus Kompensasi penangkapan tikus Dem pengendalian lalat buah Outcome: - Terkendalinya serangan OPT - Meningkatnya pengetahuan petani mengenai serangan dan pengendalian lalat buah - Tertangkapnya OPT tikus melalui gerakan gropyokan 3
Pemantauan, Pengawasan Peredaran Penggunaan Pupuk dan Pestisida
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pemantauan, pengawasan peredaran penggunaan pupuk dan pestisida melalui: 1 Pemantauan, pengawasan peredaran penggunaan pupuk dan pestisida 2 Penyusunan buku rekomendasi pemupukan 3 Workshop rekomendasi pemupukan 4 Sinkronisasi alokasi pupuk Outcome: 1 Terpantaunya pendistribusian pupuk, pestisida dan harga pupuk, pestisida 2 Terbitnya pemupukan
buku
rekomendasi
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
orang
50
50
100,00 100,00 100,00
ha
5
5
orang
20
20
Rp Orang
190.000,00 20
184.182,50 20
96,94 100,00
kali
2
2
100,00
kali
8
8
100,00
kali lembar paket kali ekor unit
40 1.000 1 50 80.000 2
40 1.000 1 50 80.000 2
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
%
75
75
100,00 100,00
orang
50
50
ekor
80.000
80.000
Rp Orang
101.350,00 83
96.021,85 83
94,74 100,00
kali
12
12
100,00
buku
100
100
100,00
kali
1
1
100,00
kali
1
1
100,00
kali
12
12
100,00
buku
100
100
100,00
Unit Pengelola
Dinas Pertanian dan Kehutanan
100,00
Dinas Pertanian dan Kehutanan
hal 34 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan 3 Meningkatnya pengetahuan petani dan petugas mengenai rekomendasi pupuk
4
Pendampingan Peningkatan Produksi Tebu
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pendampingan peningkatan produksi tebu melalui: - Pembelian stickbick - Pembelian Genset - Penyusunan rencana teknis/program akselerasi peningkatan produksi tebu - Monev dan pelaporan Outcome: - Meningkatnya produksi tebu - Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran
5
Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan
-
-
-
6
Pembinaan Teknologi dan Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Komoditas Perkebunan
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pembinaan teknis budidaya tanaman perkebunan melalui: Pembinaan teknis budidaya tanaman jarak pagar Pembinaan teknis budidaya tanaman lada Monitoring dan evaluasi jarak Outcome: Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengelolaan tanaman jarak Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya tanaman lada
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pembinaan teknologi peningkatan produksi tanaman semusim komoditas perkebunan melalui: Bimbingan teknis pemurnian tembakau Bimbingan teknis budidaya pasca - kepras dan bongkar ratoon pada tanaman Mendong
Capaian Kinerja (%) 100,00
Satuan
Target
Realisasi
orang
100
100
Rp Orang
50.000,00 43
41.588,65 43
83,18 100,00
unit unit
1 1
1 1
100,00 100,00
paket
1
1
100,00
kali
5
5
100,00
%
20
15
unit
2
2
76,25 100,00
Rp Orang
45.639,50 12
33.273,00 12
72,90 100,00
klp
15
15
100,00
klp
2
2
100,00
kec
3
3
100,00
orang
300
240
80,00
orang
40
30
Rp Orang
63.402,00 20
62.602,00 20
98,74 100,00
klp
4
4
100,00
klp
4
4
100,00
Unit Pengelola
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
75,00
Dinas Pertanian dan Kehutanan
hal 35 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan - Penyusunan roadmap Mendong Semiloka penyusunan roadmap Mendong Outcome: - Tersedianya benih tembakau varietas Bligon bersertifikat untuk memenuhi kebutuhan bibit tembakau - Meningkatnya kualitas Mendong - Tersedianya pedoman dan langkahlangkah strategis untuk pengembangan Mendong
7
Antisipasi Kekeringan dan OPT
-
-
8
Pelestarian Padi Lokal dalam Rangka Prima Tani
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya kegiatan antisipasi kekeringan dan OPT melalui: Pengadaan benih padi Pengadaan pestisida a. Racumin b. Belerang c. Karbit d. Aplaud e. BPMC Pengadaan pupuk NPK Outcome: Tertanganinya lahan puso akibat kekeringan dan serangan OPT Input: Dana SDM Output: Terlaksananya Pelestarian padi lokal dalam rangka prima tani melalui: SL pengembangan padi lokal Temu lapang Outcome: Pelestarian varietas padi lokal Meningkatnya pengetahuan petani didalam budidaya padi lokal
9
Pengamatan dan OPT Perkebunan
Pengendalian
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pengamatan dan tindakan pengendalian OPT perkebunan melalui: 1 Pengamatan OPT tanaman perkebunan
Satuan
Target
Realisasi
unit
1
1
Capaian Kinerja (%) 100,00
kali
1
1
100,00
kg
2
2
100,00
%
10
10
100,00 100,00
unit
1
1
Rp Orang
160.650,00 22
85.112,75 22
52,98 100,00
kg
11.000
0
0,00
kg kg kg kg lt kg
150 300 200 50 100 0
150 300 200 50 100 0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
ha
440
0
0,00
Rp Orang
43.430,50 11
42.535,50 11
97,94 100,00
klp kali
1 1
1 1
100,00 100,00
varietas
1
1
100,00
orang
25
25
100,00
Rp Orang
60.114,00 90
59.780,10 90
99,44 100,00
kec
17
17
100,00
Unit Pengelola
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
hal 36 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan 2 Pembelian obat-obatan 3 Pembelian alat penunjang pertanian Outcome: 1 Terkendalinya organisme pengganggu tumbuhan tanaman perkebunan 2 Meningkatnya sarana penunjang pertanian pengendali OPT
10 Pendampingan Pengembangan Hortikultura
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pendampingan pengembangan hortikultura melalui: 1 Pendampingan administrasi kegiatan 2 Pengembangan alsin dan sarana produksi hortikultura 3 Pengembangan fasilitas terpadu investasi hortikultura (FATIH) 4 Penerapan GAP/SOP 5 Fasilitasi sekolah lapang hortikultura
Satuan
Target
Realisasi
paket
1
1
Capaian Kinerja (%) 100,00
jenis
2
2
100,00
%
75
75
100,00
buah
3
3
100,00
Rp Orang
86.416,00 48
66.576,50 48
77,04 100,00
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
unit
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
6 SLPHT 7 Peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura serta pengembangan kawasan hortikultura
unit
6
6
100,00
unit
3
3
100,00
8 Bantuan benih/ bibit hortikultura 9 Peningkatan produksi dan mutu sayuran dan biofarmaka 10 Pengembangan Pisang 11 Dem Nanas Outcome: 1 Lancarnya administrasi kegiatan 2 Tersedianya sarana produksi hortikultura melalui kegiatan pendampingan pengembangan hortikultura 3 Tersedianya prasarana agrokonsultasi FATIH 4 Meningkatnya pengetahu-an petani dalam GAP/SOP Hortikultura 5 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani mengenai Hortikultura 6 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani mengenai pengendalian hama terpadu 7 Meningkatnya produksi dan mutu sayuran dan biofarmaka
paket
1
1
100,00
paket
1
1
100,00
unit unit
1 1
1 1
100,00 100,00
%
90
90
100,00
%
100
100
100,00
unit
1
1
100,00
klomtan
3
3
100,00
klomtan
1
1
100,00
orang
150
150
100,00
klomtan
2
2
100,00
Unit Pengelola
Dinas Pertanian dan Kehutanan
hal 37 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan 8 Tertanamnya tanaman Pisang di kelompok tani 9 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya Nanas
11 Pendampingan Kegiatan Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Kesejahteraan Petani
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pendampingan Kegiatan Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Kesejahteraan Petani (APBN) melalui: 1 Pendampingan administrasi kegiatan 2 Pengembangan pertanian terpadu tanaman ternak, kompos dan biogas 3 4 5 6
Bantuan benih tanaman pangan Mekanisasi pra dan pasca panen Pelatihan teknis tanaman pangan Sekolah Lapang pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu (SL-PTT/LL) 7 Uji kalibrasi Outcome: Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan 12 Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air dan WISMP
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pendampingan pengelolaan lahan dan air dan WISMP melalui: Sertifikasi lahan kawasan tanaman pangan Sertifikasi lahan kawasan tanaman hortikultura Perbaikan kesuburan lahan sawah berbasis jerami Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani Rehabilitasi jar. irigasi desa Pembuatan irigasi air permukaan kawasan tan. Pangan Pembuatan sumur resapan Irigasi tanah dangkal kawasan hortkultura dangkal Sekolah lapang iklim
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
klomtan
1
1
100,00
klomtan
1
1
Rp Orang
168.037,10 202
142.706,10 202
84,93 100,00
bulan
9
9
100,00
klp
3
3
100,00
ha unit angkatan
15.855 15 2
15.855 15 2
100,00 100,00 100,00
klp
652
652
100,00
kec
5
5
100,00
%
0,5
0,5
100,00
Rp Orang
173.318,50 93
114.592,50 93
66,12 100,00
sertifikat
400
400
100,00
sertifikat
200
200
100,00
ha
20
20
100,00
m
2.500
2.500
100,00
m
1.300
1.300
100,00
unit
1
1
100,00
unit
2
2
100,00
unit
2
2
100,00
unit
1
1
100,00
Unit Pengelola
100,00
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
hal 38 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan 10 Pengelolaan irigasi partisipatif (PIP) 11 Fasilitasi pembentukan P3A/ GP3A 12 Legalisasi/ pemberian badan hukum P3A/ GP3A 13 Pelatihan kelembagaan P3A/ GP3A 14 Pelatihan intensifikasi/ sistem pengairan irigasi 15 DEM SRI 16 Pelaksanaan administrasi kegiatan 17 Pembelian printer 18 Penetapan calon peserta sertifikasi lahan Th. 2010 Outcome: 1 Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian 2 Meningkatnya kesuburan tanah dengan penambahan bahan organik (jerami) 3 Meningkatnya kelancaran irigasi di jaringan irigasi JITUT 4 Meningkatnya kelancaran irigasi di jaringan irigasi JIDES 5 Meningkatnya kelancaran air irigasi permukaan di lokasi kegiatan 6 Meningkatnya sumur resapan di kawasan pertanian 7 Terairinya lahan pertanaman sumur dangkal 8 Meningkatnya pengetahuan petani/ kelompok tani terhadap iklim 9 Terehabilitasinya saluran irigasi secara pengelolaan irigasi partisipatif 10 Terbentuknya P3A/ GP3A yg sah/ berbadan hukum 11 Meningkatnya pengetahuan manajemen kelompok P3A 12 Meningkatnya pengetahuan kelompok P3A dalam pengelolaan air irigasi 13 Meningkatnya produktifitas lahan pada lokasi DEM SRI 14 Lancarnya administrasi kegiatan 15 Meningkatnya sarana dan prasarana 16 Tersedianya calon lahan yang akan disertifikasi th. 2010
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
unit
2
2
100,00
klp
14
14
100,00
klp
14
14
100,00
klp
5
5
100,00
klp
5
5
100,00
klp bulan unit
4 10 2
4 10 2
100,00 100,00 100,00
unit
500
0
0,00
sertifikat
600
600
100,00
%
0,5
0,5
100,00
ha
500
500
100,00
ha
200
200
100,00
ha
10
10
100,00
cm
2
2
100,00
ha
10
10
100,00
orang
25
25
100,00
m
400
400
100,00
klp
14
14
100,00
orang
125
125
100,00
orang
125
125
100,00
kw/ha
5
5
100,00
%
100
100
100,00
unit
2
2
100,00
unit
500
0
0,00
Unit Pengelola
hal 39 of 68
No
Program Utama
Kegiatan 13 Pengembangan Unggulan
Tanaman
Indikator Kinerja Kegiatan Buah
Tanaman 14 Pengembangan Hortikultura dan Buah-buahan
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pengembangan tanaman buah unggulan: - Salak Madu - Jambu Dalhari Outcome: Meningkatnya populasi tanaman buah unggulan Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura dan buahbuahan melalui: 1 Pelatihan tanaman hias, tanaman nanas, tanaman pisang 2 Pembelian tanaman anggrek 3 Pengembangan bibit tanaman nanas 4 Pembelian tanaman pisang Outcome: 1 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani 2 Bertambahnya populasi tanaman anggrek 3 Bertambahnya populasi tanaman nanas 4 Bertambahnya populasi tanaman pisang
15 Pemulihan Lahan dan Rehabilitasi Kebun
1 2 3
1 2
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pemulihan lahan dan rehabilitasi kebun melalui: Rehabilitasi dan pemeliharaan tanaman kopi Pemeliharaan dan sulaman tanaman mete Rintisan kebun pala, cengkeh, kakao dan jarak pagar Outcome: Terpeliharanya secara intensif tanaman perkebunan Berkembangnya komoditas pala, cengkeh dan jarak pagar
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Rp Orang
81.375,00 14
79.709,50 14
97,95 100,00
batang batang
750 750
750 750
100,00 100,00
batang
1.500
1.500
100,00
Rp Orang
92.277,25 17
87.527,25 17
94,85 100,00
unit
3
3
100,00
varietas
5
5
100,00
batang
10.000
10.000
100,00
batang
1.100
1.100
100,00
orang
75
75
100,00
batang
50
50
100,00
batang
10.000
10.000
100,00
batang
1.100
1.100
100,00
Rp Orang
68.295,00 12
57.734,00 12
84,54 100,00
ha
50
50
100,00
batang
2.000
2.000
100,00
jenis
3.100
3.100
100,00
%
80
80
100,00
batang
3.100
3.100
Unit Pengelola Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
100,00
hal 40 of 68
No
Program Utama 19 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Kegiatan 1
Pengawasan Peredaran Produk Asal Hewan dan Obat-obatan
Indikator Kinerja Kegiatan Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pengawasan peredaran produk asal hewan dan obat-obatan melalui: Pengawasan RPH/ RPA, penampung susu Pengawasan peredaran daging tk. Kecamatan Pengawasan peredaran obat hewan Pengawasan peredaran daging di supermarket dan hotel Pendataan penjual daging ayam, - daging ternak besar dan ternak kecil Pembelian alat laboratorium peternakan Outcome: Meningkatnya kualitas bahan asal hewan dan peredaran obat - Meningkatnya sarana laboratorium -
2
Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1 2
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinair melalui: Pemeriksaan specimen lab. Diagnostik Pemantauan pasar hewan qurban Pemantauan penyakit zoonosa Pemeriksaan hewan qurban Pembelian bahan obat-obatan Pembuatan peta penyakit 2009 Pemeriksaan sampel ke lab. rujukan diagnostik Pengadaan alat-alat laboratorium Pendataan tempat pemotongan ayam Sosialisasi pemotongan hewan qurban tk. Kec. Sosialisasi peduli asuh Outcome: Meningkatnya pemeriksaan kesehatan hewan Tersedianya kebutuhan akan bahan asala hewan yg aman, sehat, utuh dan halal
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Unit Pengelola
Rp Orang
34.000,00 46
32.080,00 46
94,35 100,00
Dinas Pertanian dan Kehutanan
kali
6
6
100,00
kali
6
6
100,00
kali
6
6
100,00
kali
6
6
100,00
kec
17
17
100,00
jenis
3
3
100,00
%
15
15
100,00
unit
3
3
100,00
Rp Orang
210.646,00 145
195.028,00 145
92,59 100,00
sampel
900
900
100,00
kali kali kec paket buku
2 12 17 1 15
2 12 17 1 15
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
sampel
40
40
100,00
paket
2
2
100,00
kec
17
17
100,00
kec
17
17
100,00
kec
17
17
100,00
%
15
15
100,00
%
30
30
100,00
Dinas Pertanian dan Kehutanan
hal 41 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan 3 Terawasinya peredaran keluar masuknya bahan asal hewan 4 Meningkatnya sarana laboratorium
3
Penanganan Avian Influenza (AI)
-
4
Optimalisasi UPTD Kesehatan Hewan
Pelayanan
-
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya penanganan Avian Influenza (AI) melalui: Pengasapan (desinfeksi) Sosialisasi AI Pengadaan bahan obat-obatan Pengadaan bahan laboratorium Outcome: Meningkatnya penanganan Avian Influenza (AI) Input: Dana SDM Output: Terlaksananya optimalisasi UPTD Yankeswan melalui: Pemantauan dan pelayanan kesehatan hewan Pemeriksaan kebuntingan Penanganan gangguan alat reproduksi Pengambilan dan pemeriksaan specimen Pemantauan kematian ternak Pemantauan post vaksinasi Anthrax Vaksinasi ND Sosialisasi Anthrax Pengadaan leaflet Pengadaan bahan obat-obatan Pengadaan bahan laboratorium Pengadaan peralatan kedokteran hewan Pengadaan almari obat Pemasangan jaringan telepon Evaluasi poskeswan tk. Propinsi Kompensasi pasca vaksinasi Anthrax
- Pengadaan mebeulair Outcome: Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan Meningkatnya sarana prasarana kantor
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
kec
17
17
100,00
unit
8
8
100,00
Rp Orang
265.528,50 31
256.737,25 31
96,69 100,00
kali lokasi paket paket
204 34 1 2
204 34 1 2
100,00 100,00 100,00 100,00
%
20
20
Rp Orang
175.000,00 90
159.211,55 90
90,98 100,00
kali
6
6
100,00
ekor
500
691
138,20
ekor
500
1.021
204,20
sampel
1.000
1.356
135,60
kali
6
6
100,00
kali
12
12
100,00
dosis kali lembar paket paket
40.000 50 2.200 1 1
75.133 50 2.200 1 1
187,83 100,00 100,00 100,00 100,00
paket
1
1
100,00
buah unit kali
2 1 1
2 0 1
100,00 0,00 100,00
ekor
4
0
0,00
buah
4
4
100,00
%
20
20
100,00
buah
6
6
100,00
Unit Pengelola
Dinas Pertanian dan Kehutanan
100,00
Dinas Pertanian dan Kehutanan
hal 42 of 68
No
Program Utama 5
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Pemeriksaan Daging, Susu dan Telur
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pemeriksaan daging, susu dan telur melalui: Pembelian bahan laboratorium Pemeriksaan daging Pemeriksaan susu Pemeriksaan telur Pengujian residu antibiotika Pengujian cemaran mikroba Pembelian alat-alat laboratorium peternakan Outcome: Meningkatnya kualitas kesehatan daging, susu dan telur Meningkatnya pengawasan produk asal hewan, pengujian residu antibiotika dan pengujian cemaran mikroba Meningkatnya sarana laboratorium peternakan
-
-
-
20 Peningkatan Produksi Hasil 1 Peternakan
Pengembangan Ternak Besar, Kecil dan Unggas dan Peningkatan
-
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya Pengembangan ternak besar, kecil dan unggas dan peningkatan kualitas bibit ternak melalui: Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan IB Pembinaan IB Pengawasan peredaran mutu bibit ternak unggas Penyusunan data IB, PKB, kelahiran ternak Pemeriksaan sampel pakan Pembinaan dan intensifikasi penyelesaian ternak pemerintah Pengadaan bibit straw sapi perah Sosialisasi standarisasi ternak kambing PE Sertifikasi ternak kambing PE Pengadaan kandang jepit untuk IB Pengadaan bibit ternak domba jantan dewasa Pengadaan alat kedokteran hewan Outcome: Meningkatnya kualitas dan populasi ternak di Kab. Sleman
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Rp Orang
34.300,00 11
32.075,00 11
93,51 100,00
paket sampel sampel sampel sampel sampel
1 500 500 500 20 20
1 501 510 512 20 20
100,00 100,20 102,00 102,40 100,00 100,00
jenis
2
2
100,00
%
15
15
Unit Pengelola Dinas Pertanian dan Kehutanan
100,00 101,53
sampel
1.500
1.523
buah
4
4
100,00
Rp Orang
148.925,00 41
136.927,00 41
91,94 100,00
kali
12
12
100,00
klp
50
50
100,00
kec
17
17
100,00
kali
12
12
100,00
sampel
20
20
100,00
klp
14
14
100,00
dosis
90
90
100,00
klp
10
10
100,00
ekor buah
50 8
50 8
100,00 100,00
ekor
10
10
100,00
jenis
2
2
100,00
%
10
10
100,00
Dinas Pertanian dan Kehutanan
hal 43 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan - Meningkatnya sarana dan prasarana pengembangan ternak
2 Penyempurnaan Klinik Hewan
-
21 Pengembangan Budidaya Perikanan
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya penyempurnaan klinik hewan melalui: Pengadaan peralatan kantor Pengadaan bahan laboratorium Pengadaan alat kedokteran hewan Pembuatan kandang penitipan Pembuatan meja porselin Outcome: Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan Input: Dana SDM Output: Terlakasananya pelatihan rekayasa teknologi budidaya perikanan
1 Pelatihan Rekayasa Teknologi Budidaya Perikanan
Outcome: Meningkatnya pengetahuan ketrampilan petugas 2 Diseminasi Sangkuriang
Budidaya
Lele
-
dan
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya diseminasi budidaya lele sangkuriang Diseminasi budidaya lele sangkuriang Pembuatan brosur teknologi budidaya lele sangkuriang Pembelian calon induk lele sangkuriang Pembelian pakan ikan untuk 1 tahun
Outcome: - Meningkatnya minat masyarakat untuk membudidayakan Lele Sangkuriang - Terpenuhinya kebutuhan induk lele Sangkuriang di Kab. Sleman dan 3 Restocking Perairan Umum
Input: Dana SDM
Capaian Kinerja (%) 100,00
Satuan
Target
Realisasi
unit
29
29
Rp Orang
77.845,20 5
59.787,80 5
76,80 100,00
paket paket paket buah buah
2 1 1 8 1
2 1 1 0 1
100,00 100,00 100,00 0,00 100,00
%
20
20
100,00
Rp Orang
38.850,00 2
37.441,00 2
96,37 100,00
angkatan
1
1
100,00
orang
20
20
100,00
Rp Orang
59.548,00 4
59.548,00 4
100,00 100,00
kali
3
3
100,00
lembar
3.000
3.000
100,00
ekor
4.000
4.000
100,00
zak
144
144
100,00
orang
90
90
100,00
%
20
20
Rp Orang
11.809,00 2
11.734,00 2
Unit Pengelola
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
100,00
99,36 100,00
Dinas Pertanian dan Kehutanan hal 44 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Output: Penebaran benih di perairan umum Outcome: Meningkatnya populasi ikan di perairan umum
4 Pengembangan Usaha Agribisnis Perikanan
dan
-
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya gerakan cinta ikan melalui: - Lomba lukis cinta ikan antar siswa SD - Terdistribusikannya buku gerakan cinta ikan Outcome: Meningkatnya pemahaman siswa SD terhadap produk hasil perikanan
5 Gerakan Cinta Ikan
6 Sosialisasi Cara yang Baik (CBIB)
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pengembangan usaha dan agribisnis perikanan melalui: Pengelolaan administrasi usaha perikanan Temu usaha Kunjungan ke jawa Tengah Outcome: Meningkatnya pemanfaatan dana penguatan modal oleh masyarakat Terjalinnya kerjasama antara pelaku usaha perikanan Meningkatnya pengetahuan peserta kunjungan mengenai usaha perikanan
Budidaya
Ikan
-
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya Sosialisasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) melalui: Sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Pembelian obat-obatan perikanan Pembelian bahan obat-obatan ikan Pembuatan brosur Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
kg
750
750
100,00
kg
2.500
2.500
100,00
Rp Orang
77.417,00 17
76.330,25 17
98,60 100,00
bulan
12
12
100,00
kali kali
2 1
2 1
100,00 100,00
%
95
107
112,63
orang
80
80
100,00
orang
40
40
100,00
Rp orang
23.614,00 3
23.474,00 3
99,41 100,00
kali
1
1
100,00
buah
1.000
1.000
100,00
%
25
25
Rp Orang
38.800,00 5
36.051,00 5
92,91 100,00
kali
3
3
100,00
paket jenis
2 2
2 2
100,00 100,00
eks
2.000
2.000
100,00
Unit Pengelola
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
100,00
Dinas Pertanian dan Kehutanan
hal 45 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan - Pembuatan brosur Gerakan Cinta Ikan Outcome: Meningkatnya produktivitas usaha budidaya perikanan
7 Peningkatan Mutu Induk Ikan Nila di Masyarakat
-
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya Peningkatan mutu induk ikan nila di masyarakat melalui: Pendistribusian calon induk ikan nila bermutu Sosialisasi teknologi penggunaan induk ikan nila bermutu Pembuatan brosur teknologi budidaya ikan nila Pembuatan buletin tiga bulanan OVA
- Pembelian pakan ikan Outcome : Meningkatnya minat masyarakat untuk membenihkan Nila menggunakan induk bermutu Input: Dana SDM Output: Terlaksananya magang teknologi perbenihan ikan bagi petugas BBI Outcome: Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas BBI
8 Magang Teknologi Perbenihan Ikan
9 Pemberdayaan dan pemandirian masyarakat perikanan (pendampingan PNPM-MKP)
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya Pemberdayaan dan Pemandirian Masyarakat Perikanan (Pendampingan PNPM-MKP) melalui: - Pendampingan kegiatan PNPM-MKP -
Sosialisasi PNPM-MKP Pembelian obat-obatan perikanan Pembelian pupuk perikanan Temu usaha perikanan Outcome: Meningkatnya produktivitas usaha perikanan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
eks
2.000
2.000
100,00
%
20
20
100,00
Rp Orang
46.739,90 6
42.434,90 6
90,79 100,00
kg
750
1.043,5
139,13
kali
2
2
100,00
eks
1.000
1.000
100,00
eks
2.000
2.000
100,00
zak
63
63
100,00
%
20
20
Rp orang
60.275,20 2
59.832,90 2
99,27 100,00
angkatan
1
1
100,00
orang
10
10
100,00
Rp Orang
91.650,00 14
87.537,25 14
95,51 100,00
bulan
10
10
100,00
kali jenis jenis kali
0 2 2 2
0 2 2 2
0,00 100,00 100,00 100,00
%
25
25
100,00
Unit Pengelola
Dinas Pertanian dan Kehutanan
100,00
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Pertanian dan Kehutanan
hal 46 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan - Dikenalnya program PNPM-MKP
22 Pengembangan Produksi UMKM
23 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Pelatihan Ketrampilan & Teknologi bagi IK/IRT dalam Rangka
Pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Teknologi IK Krupuk dan Abon Lele di Pakembinangun, Pakem
Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk Olahan Salak di Sonokulon, Merdikorejo, Tempel
Kajian Arah Kebijakan Pengembangan Industri Kabupaten Sleman
24 Peningkatan Kapasitas Iptek dan Rekayasa Sistem Produksi
1 Gelar Teknologi Tepat Guna di Luar Daerah
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan teknologi bagi wirausaha baru 10 angkatan Outcome: Meningkatnya ketrampilan memproduksi dengan bahan baku lokal Input: Dana SDM Output: Telaksananya pelatihan peningkatan ketrampilan dan teknologi IK krupuk dan abon lele di Pakembinangun, Pakem. Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk krupuk dan abon dari 5 kg/hari menjadi 15 kg/hari Input: Dana Dana SDM Output: Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk olahan salak di Sonokulon, Merdikorejo, Tempel Outcome: Meningkatnya kualitas produk dan jenis olahan salak Input: Dana SDM Output: Telaksananya kajian arah kebijakan pengembangan industri Kabupaten Sleman Outcome: Tersediannya kajian arah kebijakan pengembangan industri Input: Dana SDM
Satuan
Target
Realisasi
orang
100
100
Capaian Kinerja (%) 100,00
Rp orang
103.875,00 9
102.850,00 9
99,01 100,00
orang
200
200
100,00
orang
70
70
100,00
Rp orang
14.250,00 9
13.875,00 9
97,37 100,00
orang
15
15
100,00
orang
15
15
100,00
Unit Pengelola
Dinas P2KPM
Dinas P2KPM
Dinas P2KPM Rupiah Rp orang
15.250,00 9
14.975,00 9
#DIV/0! 98,20 100,00
orang
15
15
100,00
orang
15
15
100,00
Rp orang
40.000,00 4
38.422,50 4
96,06 100,00
dok
1
1
100,00
%
90
90
100,00
Rp orang
60.000,00 5
57.978,40 5
96,63 100,00
Setda (Bag Perekonomian)
Dinas P2KPM hal 47 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Output: Terlaksananya Kab. Sleman pada Gelar Teknologi Nasional tahun 2009
kali
1
1
100,00
%
75
75
100,00
Rp orang
21.750,00 21
21.749,00 21
100,00 100,00
kali
1
1
100,00
%
75
75
100,00
Rp orang
46.500,00 7
46.475,00 7
99,95 100,00
pengusaha
55
160
290,91
pengusaha
55
81
147,27
Rp orang
88.200,00 9
84.730,00 9
96,07 100,00
pengusaha
6
8
133,33
buyer dalam dan luar negeri
10
12
120,00
Rp orang
56.600,00 8
52.107,00 8
92,06 100,00
pengusaha
6
9
150,00
Outcome Terinformasikannya produk alat tepat guna Kabupaten Sleman kepada masyarakat luas 2 Orientasi IK Makanan Olahan ke IKM Kripik Buah di Malang, Jatim
3 Gelar Potensi IKM di Showroom Kab. Sleman
4 Gelar Potensi IKM pada INACRAFT tahun 2009
5 Gelar Potensi Produk Budaya
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya orientasi IK makanan olahan ke IKM kripik buah di Malang, Jatim Outcome: Meningkatnya wawasan dan pengetahuan peserta tentang proses pengolahan hasil pertanian khususnya buah-buahan Input: Dana SDM Output: Terlaksananya Gelar Potensi IKM di Showroom Kab.Sleman Outcome: Meningkatnya informasi potensi IKM kepada masyarakat. Input: Dana SDM Output: Terlaksananya keikutsertaan Kab. Sleman pada pameran INACRAFT di Jakarta Outcome: Meningkatnya informasi produk IKM Kab.Sleman kepada para Trader dan Buyer dalam dan luar negeri
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya keikutsertaan Kab. Sleman pada Gelar Potensi produk Budaya tahun 2009
Unit Pengelola
Dinas P2KPM
Dinas P2KPM
Dinas P2KPM
Dinas P2KPM
hal 48 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Outcome Meningkatnya informasi tentang produk IKM kepada trader, buyer dan kolektor
6 Gelar Potensi IKM lewat Mall
7 Pelatihan Prosedur Ekspor dan Impor
8 Kabupaten Ekspo
9 Potensi Daerah Ekspo
25 Peningkatan kemampuan teknologi industri
1
Pelatihan pengelolaan sisa proses produksi bagi IK ATBM Moyudan
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya gelar potensi IKM lewat Mall Outcome: Meningkatnya informasi produk IKM kepada trader dan buyer Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pelatihan prosedur ekspor dan impor Outcome: Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengusaha tentang prosedur ekspor dan impor. Input: Dana SDM Output: Terfasilitasinya penyelenggaraan Pameran Kabupaten ekspo Outcome: Terpromosikannya produk dan potensi Kabupaten Sleman Input: Dana SDM Output : Terfasilitasinya penyelenggaraan pameran Potensi Daerah Outcome: Terpromosikannya produk dan potensi Kabupaten Sleman Input: Dana SDM Output: Terlaksananya Pelatihan pengelolaan sisa proses produksi bagi IK ATBM Moyudan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
buyer dalam dan luar negeri
10
10
100,00
Rp orang
40.000,00 10
40.000,00 10
100,00 100,00
kali, pengusaha
2, 16
2, 16
100,00
trader
8
11
137,50
Rp orang
24.000,00 14
22.995,00 14
95,81 100,00
orang
40
40
100,00
orang
40
40
100,00
Rp orang
90.000,00 7
83.529,50 7
92,81 100,00
kali
1
1
100,00
%
75
75
100,00
Rp Orang
50.000,00 5
49.100,00 5
98,20 100,00
kali
1
1
100,00
%
80
80
100,00
Rp Orang
25.000,00 11
22.479,50 11
89,92 100,00
Orang
40
40
100,00
Unit Pengelola
Dinas P2KPM
Dinas P2KPM
Setda (Bag. Perekonomian)
Setda (Bag. Perekonomian)
Dinas P2KPM
hal 49 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Outcome: Meningkatkan kualitas lingkungan IK ATBM Moyudan
2
dan 1 26 Peningkatan Pengembangan Ekspor
2
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya Penerapan sistem pengendalian mutu terpadu (GKM) Outcome: Menurunnya tingkat kerusakan pada proses produksi, dari 15% menjadi 3-
Penerapan sistim pengendalian mutu ter padu (GKM) bagi IKM di
Pemantauan Realisasi Ekspor dan Impor
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
%
70
70
100,00
Rp Orang
29.320,00 8
29.320,00 8
100,00 100,00
unit usaha
2
2
%
95
95
27.500,00 11
27.496,50 11
99,99 100,00
48, 5, 30
46, 6, 30
91,70
100
100
100,00
Rp orang
398.078,00 51
358.857,90 51
90,15 100,00
pengusaha
5
5
100,00
pengusaha
6
6
100,00
pengusaha
20
21
105,00
pengusaha
6
7
116,67
pengusaha
9
6
66,67
komoditas
40
60
150,00
Dinas P2KPM
Input: Dana Rp SDM Orang Output: Terlaksananya pemantauan realisasi eksportir, importir, ekspor dan impor UKM Non SKA Outcome: Meningkatnya kualitas bahan penyusunan perencanaan usaha dan % ketersediaan data Kabupaten Sleman
Pameran Potensi Produk Unggulan.
-
-
-
-
-
Input: Dana SDM Output: Keikutsertaan Kab. Sleman pada pameran IFFINA (International Furnicraft Indonesian) 2009 di Jakarta Keikutsertaan Kab. Sleman pada Pameran ICRA di Jakarta Keikutsertaan Kab. Sleman pada Pameran Pekan raya jakarta (PRJ) di Jakarta Keikutsertaan kab. Sleman pada Pameran Produk Ekspor (PPE)/ Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta Keikutsertaan kab. Sleman pada Jogja Export Expo di Jogjakarta Outcome: Meningkatnya pemahaman masyarakat domestik dan internasional terhadap komoditas furniture dan handicraft dari Kab. Sleman
Unit Pengelola
100,00
100,00
Dinas P2KPM
Dinas P2KPM
hal 50 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Rp Orang
47.500,00 18
39.369,50 18
82,88 100,00
kab, prop, pusat
1, 5, 5
8, 11, 7
236,00
%
50
75
150,00
22.565,00 20
20.470,00 20
90,72 100,00
68
75
110,29
50
100
200,00
Rp Orang
12.500,00 7
9.475,00 7
75,80 100,00
dokumen
72
72
100,00
%
50
50
100,00
Unit Pengelola
- Meningkatnya pemahaman masyarakat domestik dan internasional terhadap komoditas ekspor home decoration dan kerajinan dari Kab. Sleman - Meningkatnya pemahaman masyarakat domestik dan asing terhadap komoditas kerajinan industri kecil menengah dari Kab. Sleman - Meningkatnya pemahaman masyarakat internasional (importir) terhadap komoditas ekspor Kab. Sleman - Meningkatnya pemahaman masyarakat domestik dan internasional terhadap komoditas ekspor dari Kab. Sleman 27 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1 Koordinasi Penanaman Modal Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Pusat
2 Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
3 Pengelolaan Dokumen Penanaman Modal Perusahaan PMA dan PMDN
Input: Dana SDM Output: Terlaksananya koordinasi penanaman modal tingkat kabupaten, propinsi dan pusat Outcome: Meningkatnya sinkronisasi program dan solusi masalah penanaman modal
Dinas P2KPM
Input: Dana Rp SDM Orang Output: Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan UU PMA dan PMDN pelaksanaan penanaman modal Outcome: Tersedianya informasi tentang aktivitas perusahaan PMA dan % PMDN Input: Dana SDM Output : Terlaksananya pengelolaan dokumen penanaman modal perusahaan PMA dan PMDN Outcome : Tersedianya dokumen penanaman modal perusahaan PMA dan PMDN
Dinas P2KPM
Dinas P2KPM
hal 51 of 68
No
Program Utama
Kegiatan 4 Identifikasi/Penyusunan Profil Potensi Investasi
5 Pembuatan Materi Promosi Investasi
Indikator Kinerja Kegiatan Input: Dana SDM Output Terlaksananya identifikasi/penyusunan profil potensi investasi Outcome : Meningkatnya informasi potensi investasi Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pembuatan materi promosi investasi Kabupaten Sleman Outcome: Meningkatnya ketersediaan materi promosi investasi
6 Indovest 2009
7 Indonesia Today 2009
8 Promosi Investasi Tingkat Internasional 2009
Input: Dana SDM Output: Keikutsertaan Kabupaten Sleman pada pameran investasi Indovest 2009 Outcome: Terinformasikannya potensi investasi di Kabupaten Sleman Input: Dana SDM Petugas Output: Keikutsertaan Kabupaten Sleman pada pameran investasi Indonesia Today 2009 Outcome: Terinformasikannya potensi investasi di Kabupaten Sleman Input: Dana SDM Petugas Output : Terlaksananya keikutsertaan Kabupaten Sleman pada promosi investasi di Qatar
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Rp Orang
27.400,00 8
20.829,00 8
76,02 100,00
profil
1
1
100,00
%
15
15
100,00
Rp Orang
40.000,00 8
39.100,20 8
97,75 100,00
buku
500
1.000
200,00
%
50
50
100,00
Rp Orang
59.407,00 9
57.331,50 9
96,51 100,00
kali
1
1
100,00
%
20
20
Rp Orang
138.000,00 7
123.093,80 7
89,20 100,00
kali
1
1
100,00
%
20
20
100,00
Rp Orang
179.430,00 8
178.980,00 8
99,75 100,00
kali
1
1
100,00
Unit Pengelola Dinas P2KPM
Dinas P2KPM
Dinas P2KPM
100,00
Dinas P2KPM
Dinas P2KPM
hal 52 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Outcome : Terinformasikannya potensi investasi di Kabupaten Sleman
9 Invesda Expo 2009
10 Investor Gathering di Jakarta
11 Pengiriman misi Investasi
12 Forum Komunikasi investasi
13 Monev dan Koordinasi BUKP
Input: Dana SDM Output: Keikutsertaan Kabupaten Sleman pada pameran investasi Invesda Expo 2009 Outcome: Terinformasikannya potensi investasi di Kabupaten Sleman Input: Dana SDM Petugas Output: Terlaksananya Investor Gathering di Jakarta Outcome: Meningkatnya minat calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman Input: Dana SDM Output: Terlaksananya pengiriman misi investasi dari Kabupaten Sleman Outcome : Terinformasikannya potensi dan peluang investasi Kabupaten Sleman secara intensif Input: Dana SDM Output: Terlaksananya forum komunikasi investasi Outcome: Meningkatnya pelayanan investasi Input: Dana SDM Output: Terlaksananya Monitoring koordinasi BUKP Outcome: Meningkatnya kinerja BUKP
dan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
%
100
100
100,00
Rp Orang
38.000,00 14
36.380,00 14
95,74 100,00
kali
1
1
100,00
%
20
20
100,00
Rp Orang
71.500,00 9
70.775,00 9
98,99 100,00
kali
1
1
100,00
%
20
20
100,00
Rp Orang
50.000,00 8
35.950,60 8
71,90 100,00
kali
4
4
100,00
%
20
20
100,00
Rp Orang
25.000,00 10
22.525,00 10
90,10 100,00
kali
1
1
100,00
%
100
100
100,00
Rp Orang
35.000,00 4
34.662,50 4
99,04 100,00
BUKP
17
17
100,00
%
40
40
100,00
Unit Pengelola
Dinas P2KPM
Dinas P2KPM
Dinas P2KPM
Dinas P2KPM
Setda (Bag Perekonomian)
hal 53 of 68
No
Program Utama 28 Program Peningkatan Pemeliharaan Jalan & Jembatan
Kegiatan 1 Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan
2 Pemeliharaan Rutin Jalan
3 Pengadaan Aspal
Indikator Kinerja Kegiatan Input : Dana SDM Output : Terlaksananya peningkatan dan pemel berkala jalan Outcome Tertingkatnya kondisi jalan kabupaten. Input : Dana SDM output : Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan Kabupaten Outcome Terpeliharanya kondisi jalan kabupaten Input : Dana SDM output : tersalurnya bantuan aspal untuk pembangunan jalan swadaya masyarakat. Outcome meningkatnya kualitan jalan desa dan dusun.
4 Peningkatan Jembatan dan gorong- Input : Dana gorong SDM output : 1 Peningkatan jembatan 2 Peningkatan Gorong-gorong Outcome kondisi jembatan dan gorong-gorong baik 5 Pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong
5 Pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong
Input : Dana SDM output : - Pemeliharaan rutin jembatan - Pemeliharaan rutin gorong-gorong Input : Dana SDM output : 1 Pemeliharaan rutin jembatan 2 Pemeliharaan rutin gorong-gorong
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Rp. orang
16.978.712.000,00 54
15877794000 54
93,52 100,00
km
%
33
3
Rp. orang
1.819.637.700,00 32
km
330
%
34
37
2
1698048675 32 400
37
Unit Pengelola Dinas Kimpraswilhub
111,16
49,18
93,32 100,00
Dinas Kimpraswilhub
121,21
108,38
Rp. orang
7.198.650.000,00 17
7059241500 17
98,06 100,00
drum
6.498
4160
64,02
%
3
4
133,33
Rp. orang
5.922.157.600,00 42
4878609500 42
82,38 100,00
buah buah
9 15
6 20
66,67 133,33
%
1
1
100,00
Rp. orang
725.245.000,00 14
502869450 14
69,34 100,00
buah buah
25 30
25 50
100,00 166,67
Rp. orang
725.245.000,00 14
502869450 14
69,34 100,00
buah buah
25 30
25 30
100,00 100,00
Dinas Kimpraswilhub
Dinas Kimpraswilhub
Dinas Kimpraswilhub
Dinas Kimpraswilhub
hal 54 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan outcomes : Kondisi jembatan dan gorong-gorong
6 Peningkatan Drainase Primer
Input : Dana SDM Output : Terbangunnya drainase primer : Outcome Kondisi drainase primer baik
7 Pemeliharaan Rutin Drainase Jalan Input : Dana SDM output : terpeliharanya saluran drainase primer Outcome Kondisi drainase jalan baik 8 OP Peralatan lab dan konstruksi
9 OP peralatan pekerjaan umum.
10 pengadaan alat pendukung kegiatan penyediaan konstruksi beton bertulang pracetak.
Input : Dana SDM output : terlaksananya operasional goronggorng pracetak bentuk U. terlaksananya operasional perlatan lab. terlaksananya pemeliharaan alat uji konstruksi. Terlaksananya Diamond(mato bor , alat coredrill) Outcome Tersedianya pelayanan peralatan Lab. Dan alat Kontruksi Input : Dana SDM output : terlaksananya operasional dan pemdeliharaan rutin peralatan PU terlaksananya operasional dan alat pemel alat angkut Outcome tersedianya pelayanan peralatan PU Input : Dana SDM output : pencampuran beton cetakan baja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
%
2
2
100,00
Rp. orang
3.634.740.000,00 28
2593076050 28
71,34 100,00
m'
3.100
2400
77,42
%
1
1
100,00
Rp. orang
487.448.000,00 9
473308600 9
97,10
m'
10.000
10000
100,00
%
2
2
100,00
Rp. orang
87.842.500,00 11
81534412 11
92,82 100,00
unit
21
21
unit
3
3
unit
3
2
unit
2
2
unit
21
21
Rp. orang
275.262.500,00 31
266088100 31
Unit Pengelola
Dinas Kimpraswilhub
Dinas Kimpraswilhub
Dinas Kimpraswilhub
100,00 100,00 66,67 100,00
100,00
96,67 100,00
unit
14
14
unit
3
3
unit
17
17
Rp. orang
82.000.000,00 8
79906000 8
97,45 100,00
unit unt
4 1
4 1
100,00 100,00
Dinas Kimpraswilhub
100,00 100,00
100,00
hal 55 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Tersedianya pracetak
10 Pengadaan alat pendukung kegiatan penyediaan kontruksi beton bertulang pracetak
11 Penyusunan DED jembatan Gamping
dan 29 Rehabilitasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
1 Pemeliharaan LPJU
2 Pemasangan LPJU
3 Pembangunan dan pemel fasilitas LLAJ
beton
Target
Realisasi
%
20
20
Rp. orang
82.000.000,00 8
79906000 8
97,45 100,00
unit unit
4 1
4 1
100,00 100,00
%
20
20
100,00
Rp. orang
72.242.750,00 14
67944250 14
94,05 100,00
jembatan
%
100
100
acuan
%
80
80
100,00
Rp. orang
2.077.542.400,00 26
2039162000 26
98,15 100,00
titik Kec
1.500 17
1500 17
100,00
titik kelompok
10 10
10 10
100,00 100,00
%
85
85
100,00
Rp. orang
4.410.000.000,00 26
4307346289 26
97,67 100,00
titik
435
435
100,00
%
20
20
Rp. orang
783.400.000,00 16
741942000 16
94,71 100,00
unit M2 unit unit
125 1.000 10 3
125 1000 10 3
100,00 100,00 100,00 100,00
bertulang
input Dana SDM Output : - Pencampur beton - Tersedianya cetakan baja Outcome : Tersedianya beton bertulang pracetak Input : Dana SDM output : Tersedianya Gamping Outcome tersedianya pekerjaan
DED
dokumen
Capaian Kinerja (%)
Satuan
Input : Dana SDM output : Terlaksananya pemel rutin LPJU Terlaksananya survey LPJU mati dan rusak Terpasangnya LPJU baru terpasangnya KWH Meter Outcome berfungsinya LPJU di Kab Sleman dengan baik Input : Dana SDM output : Terpasangnya LPJU baru Outcome LPJU di kab sleman dapat berfungsi dg baik Input : Dana SDM output : terlaksananya pembangunan pemel fasilitas : rambu lalin marka jalan RPPJ Flashing
Unit Pengelola
100,00 Dinas Kimpraswilhub
Dinas Kimpraswilhub
100,00
Dinas Kimpraswilhub
100,00
Dinas Kimpraswilhub
100,00 Dinas Kimpraswilhub
hal 56 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan OP APILL OP Flashing Batery MF 12 volt/42 AH Outcome Kelancaran arus lalin kabupaten
4 Pengelolaan dan opers terminal
Input : Dana SDM output : Pengelolaan kegiatan dan pemel 5 terminal Outcome Kelancaran lalu lintas
pada
jl
operasional
5 monitoring angkutan lebaran dan th Input : Dana baru SDM output : terlaksananya monitoring dan pengawasan angkutan learan dan th baru Outcome kelancaran arus lalin 6 pengelolaan perpakiran
Input : Dana SDM output : terlaksananya op pengel perpakiran Outcome tertingkatnya kelancaran dan tertib lalin
7 Pembinaan perbengkelan
8 Pemantauan emisi gas buang
Input : Dana SDM output : terlaksananya pembinaan perbengkelan Outcome tertingkatnya kelancaran tertib lalin Input : Dana SDM output : terlaksananya uji emisi di jalan thd kendaraan Outcome tertingkatnya kelancaran dan tertib lalin
Capaian Kinerja (%) 100,00 100,00 100,00
Satuan
Target
Realisasi
unit unit unit
5 8 20
5 8 20
%
10
10
Rp. orang
300.000.000,00 39
297534900 39
terminal
5
5
%
20
20
100,00
Rp. orang
95.680.000,00 77
94122500 77
98,37 100,00
kendaraan
135.000
135000
Unit Pengelola
100,00
99,18 100,00
Dinas Kimpraswilhub
100,00
Dinas Kimpraswilhub
100,00
%
20
20
100,00
Rp. orang
182.384.000,00 11
181708325 11
99,63 100,00
pengelola
288
288
%
30
30
Rp. orang
42.320.000,00 14
42274150 14
bengkel
75
75
%
30
30
100,00
Rp. orang
47.600.000,00 25
47295250 25
99,36 100,00
kendaraan
500
500
%
30
30
Dinas Kimpraswilhub
100,00
100,00
99,89 100,00
Dinas Kimpraswilhub
100,00
Dinas Kimpraswilhub
100,00
100,00 hal 57 of 68
No
Program Utama
Kegiatan 9 Pengelolaan dan operasional pengujian kend bermotor
10 Perawatan alat uji kendaraan bermotor
10 Operasional pemeriksaan kelaikan kendaraan wisata ke sekolah.
30 Peningkatan prasarana dan sarana pengairan
31 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
Indikator Kinerja Kegiatan Input : Dana SDM output : terlaksananya pengel pengujian kend bermotor Outcome peningkatan keselamatan Input : Dana SDM output : berfungsinya 9 unit alat uji kendaraan Outcome berfungsinya alat uji dengan baik Input : Dana SDM output : terlaksananya pengujian wisata di sekolah (300 lokasi sekolah). Outcome Peningkatan keselamatan lalu lintas
1 Pembangunan dan Peningkatan Input: Dana Bendung dan Saluran SDM Output - Terselengaranya Pembangunan dan Peningkatan Bendung dan Saluran di Kab. Sleman Outcome meningkatnya kondisi bendung dan saluran 1 Rehabilitasi bendung dan saluran KSDA
Input: Dana SDM Output : bendung, saluran dan KSDA berfungsi dengan baik Outcome irigasi berfungsi dg baik
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Rp. orang
757.640.000,00 30
663289450 30
87,55 100,00
kendaraan
17.500
17500
%
30
30
100,00
Rp. orang
90.000.000,00 6
74795250 6
83,11 100,00
%
100
100
%
90
90
100,00
Rp. orang
45.000.000,00 5
39833475 5
88,52 100,00
%
100
100
%
30
30
Rp orang
2.056.545.400 100
1987920850 100
unit
16
Unit Pengelola Dinas Kimpraswilhub
100,00
Dinas Kimpraswilhub
100,00
100,00
100,00 Dinas P3BA 96,66 100,00
16 100,00
80
80
Rp orang
4.278.000.000,00 100
3788807972 100
88,56 100,00
lokasi
53
53
100,00
%
60
60
100,00
%
100,00 Dinas P3BA
2 Operasi dan pemeliharaan irigasi
Dinas P3BA Input: Dana SDM
Rp orang
752.550.000,00 200
696002550 200
92,49 100,00 hal 58 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Output: - Terperbaikinya pintu air - Terpeliharanya bendung dan saluran - Pembersihan saluran Outcome - Prasarana dan sarana pengel SDA dg kondisi baik
3 Pemeliharaan sumur pompa
Input: Dana SDM Output: - Terlaksananya pemel JIAT - Terlaksananya pembangunan pipa JIAT Rejodani Madurejo Prambanan Outcome Meningkatnya kondisi jaringan irigasi air tanah
4 Pemel mata air dan embung
32 Peningkatan prasarana dan 1. Pembangunan dan rehab kantor sarana perumahan dan dinas permukiman
Input: Dana SDM Output: - terpeliharanya mata air - terpeliharanya embung Outcome meningkatnya kondisi mata air dan embung Input: Dana SDM output : 1 rehab kantor Bappeda 2 pembangunan kantor BLK 3 gedung peradilan anak 4 rehab kantor P3BA 5 rehab ruang seksi sarpras P3BA 6 Penyempurnaan kantor Capil 7 Pembuatan ruang IMB 8 {embuatan talud P2KPM 9 Penataan halaman BKD 10 Penyempurnaan Kantin Sekda 11 Rehab Pariwisata 12 Pembuatan tempat parkir Din Penddk 13 Pembuat KM/WC Aula Bappeda Outcome - Tertingkatnya pelayanan thd masyarakat
Capaian Kinerja (%)
Satuan
Target
Realisasi
buah lokasi
38 60
38 60
km
125
125
%
80
Rp orang
420.000.000,00 30
325872965 30
77,59 100,00
lokasi %
11
11 30
100,00
80
Unit Pengelola
100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas P3BA
30
100,00
30
%
30
100,00
Rp orang
220.358.500,00 10
206987250 10
93,93 100,00
lokasi lokasi
12 1
12 1
100,00 100,00
%
80
Rp orang
3.316.964.000,00 16
2637348150 16
79,51 100,00
% % % % % % % % % % % %
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
%
100
100
100,00
%
100
100
Dinas P3BA
80
100,00 Dinas Kimpraswilhub
100,00
100,00 hal 59 of 68
No
Program Utama
Kegiatan 2. Pembangunan dan rehab kantor kecamatan
3. Rehabilitasi rumah dinas pejabat
4. Pembangunan dan rehab sarana pendidikan.
Indikator Kinerja Kegiatan Input: Dana SDM output : 1 pembangunan kantor kec berbah 2 rehab kantor kec moyudan 3 penyempurnaan kec godean 4 penyempurnaan kec depok 5 penyempurnaan rumah dinas kec ngemplak 6 pembongkaran rumah dinas camat sleman Outcome - Tertingkatnya pelayanan thd masyarakat Input: Dana SDM output : 1 rehab dinas bupati 2 rehab rumah dinas wabup 3 rehab mushola rumdin pejabat Outcome - Tertingkatnya pelayanan thd masyarakat Input: Dana SDM output : 1 Pembangunan gedung TK PKK 2 Penyempurnaan SD Gemawang 3 Pembuatan pagar SMP I Sleman 4 Rehab R Kelas SMP I Minggir 5 Rehab R Kelas SMP I Seyegan 6 Rehab R kelas SMP I Cangkringan 7 Pembuatan pagar SMA I Cangkringan 8 Pembangunan lab THP SMK I Cangkringan 9 Pembangunan lab kimia SMA I Tempel 10 Pembangunan R ketrampilan SMP 4 Gamping 11 Rehab R Kelas SMA I Turi 12 Rehab R Kelas SMA I Sleman 13 Rehab TPA Dharma Wanita 14 Pembuatan pagar SD Gemawang 15 Penyempurnaan pemb gedung TK PKK 16 Penyempurnaan mushola TK SD Model 17 Pembuatan doorloop TK SD Model
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Rp orang
2.781.732.000,00 16
2366258600 16
85,06 100,00
% % % % %
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100,00 100,00 100,00 100,00
%
100
100
%
1
1
Rp orang
430.647.000,00 16
416215450 16
96,65 100,00
% % %
100 100 100
100 100 100
100,00 100,00 100,00
%
1
1
Rp orang
2.672.149.000,00 16
2374940775 16
88,88 100,00
% % % % % % %
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
%
100
100
%
100
100
%
100
100
% % % % %
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
%
100
100
%
100
100
Unit Pengelola Dinas Kimpraswilhub
100,00 100,00
100,00 Dinas Kimpraswilhub
100,00 Dinas Kimpraswilhub
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
hal 60 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Outcome - meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan administrasi di Korcam
5 Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar.
6 Pembangunan Obyek Wisata
7 Penataan halaman stadion
8 Pengelolaan TPU
9 Pembinaan Teknis Bangunan
Input: Dana SDM output : 1 rehabilitasi pasar Balangan 2 rehabilitasi pasar Pakem 3 rehabilitasi pasar Sleman 4 rehabilitasi pasar Sambilegi 5 Pembanguan Pos keamanan pasar hewan Gamping Outcome - Tertingkatnya pelayanan thd masyarakat Input: Dana SDM output : 1 Camping Ground 2 Gardu pandang dan Tamansari Boyong Outcome - Meningkatnya daya tarik wisata Input: Dana SDM output : - Pengaspalan keliling Stadion Penataan Halaman Outcome - Meningkatnya fungsi Stadion Terbangunnya jalan lingkungan Stadion Input : - Dana - SDM Out put : Terlaksananya pelayanan pemakaman Outcome - Meningkatnya kwalitas pelayanan pemakaman Input : - Dana - SDM
Satuan
Target
%
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Unit Pengelola
1 1
100,00
Rp orang
621.400.000,00 16
574590125 16
92,47 100,00
% % % % %
100 100 100 100
100 100 100 100 100
100,00 100,00 100,00 100,00
%
1
1
Rp orang
247.534.000,00 14
241675500 14
97,63 100,00
%
100
100,00
%
100
100 100
%
100
100
100,00
Rp orang
6.999.800.000,00 17
6994555650 17
99,93 100,00
% %
100 100
100 100
100,00 100,00
% %
100 100
100 100
100,00
Rp Orang
374.540.000,00 13
363182919 13
96,97 100,00
%
100
100
100,00
%
10
Rp orang
56.400.000,00 14
100
10
55830050 14
Dinas Kimpraswilhub
100,00
100,00 Dinas Kimpraswilhub
100,00
Dinas Kimpraswilhub
100,00 Dinas Kimpraswilhub
100,00
98,99 100,00
Dinas Kimpraswilhub hal 61 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Out put : Terselesaikannya penelitian yang diajukan pemohon Outcome Kwalitas teknis bangunan meningkat
10 Pembangunan RSUD
kualitas 33 Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam
Gedung
Loundry Input : - Dana - SDM Out put : - Pembanguan gedung Loundry Outcome Tertingkatnya pelayanan thd masyarakat
1 Operasi dan pemeliharaan EWS dan Bunker
2 Pembangunan barak pengungsian
3
Input : - Dana - SDM Out put : - Terlaksananya operasi dan pemel dua sistem EWS Sirine - Penangkar hujan - Terlaksananya operasi dan pemel Bunker Outcome - EWS kondisi baik - Bunker kondisi baik Input : - Dana - SDM Out put : Terrehabilitasinya 1 unit barak pengungsian di Sumberejo Tempel Out come meningkatnya prasarana barak pengungsian
Input : - Dana Pembangunan jalan akses evakuasi - SDM Out put : - Tebangunnya jalan akses evakuasi Petung- Kaliadem Kec. Cangkringan - Tertingkatnya jalan akses evakuasi Kopeng- Petung Out come Meningkatnya prasarana jalan akses evakuasi
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
eksp
60
60
100,00
%
5
Rp orang
376.836.000,00 10
267969625 10
71,11 100,00
unit
1
1
100,00
%
1
1
100,00
Rp orang
138.380.000,00 33
128932651 33
93,17 100,00
Unit
10
10
100,00
Unit Unit
3 3
3 3
100,00
% %
60 75
60 75
100,00 100,00
Rp orang
351.883.700,00 15
290371750 15
82,52
unit
1
1
100,00
%
75
75
100,00
Rp Orang
2.034.402.000,00 77
1898100500 77
93,30 100,00
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
%
40
40
100,00
5
Unit Pengelola
100,00 Dinas Kimpraswilhub
Dinas P3BA
Dinas P3BA
Dinas P3BA
hal 62 of 68
No
Program Utama Pengendalian 34 Program Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan 1 Pemantauan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha / kegiaatan serta penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan limbah
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Rp Orang
80.000.000,00 17
75533000 17
94,42 100,00
usaha/keg.
80
80
100
usaha/keg.
30
30
100
usaha/keg.
10
10
100
orang
10
10
100
usaha/keg.
80
80
100
usaha/keg.
80
80
100
usaha/keg.
46
46
100
%
10
10
100
Rp orang
80.000.000,00 23
75814000 23
94,77 100,00
dokumen dokumen buah
1 35 365
1 58 1549
100,00 165,71 424,38
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
input : - Dana - SDM
Rp orang
135.000.000,00 20
131489550 20
97,40 100,00
Out put : - Terlaksananya pengujian pemeriksaan : - air bersih - mata air - air badan air - tanah - pestisida - tinggi muka air tanah
titik titik titik titik lokasi titik
25 10 60 12 5 25
25 10 60 12 5 25
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Indikator Kinerja Kegiatan Input : - Dana - SDM Out put : 1 Terpantaunya kegiatan wajib AMDAL,UKL- UPL atau SPPL 2 Terlaksananya Bimtek penyusunan laporan pelaksanaan RKL/RPL dan UKL/UPL 3 Terlaksananya pembinaan peserta Proper 4 Terlaksananya Bimtek pemantauan pengelolaan LH bagi masyarakat sekitar usaha/ keg. 5 Terlaksananya pemantauan usaha/ keg. Penghasil limbah B3 6 terlaksananya pemantauan penerapan sistem manejemen lingkungan, ekotabel prduksi bersih 7 terlaksananya lomba kebersihan antar usaha/ kegiatan di Kab Sleman Out come Meningkatnya upaya pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha/kegiatan
2 Penilaian dan pembahasan dokumen lingkungan
3 Pengujian kualitas lingkungan
Input : - Dana - SDM Out put : - Dokumen AMDAL yang dinilai - Dokumen UKL-UPL yang dibahas. - SPPL yang diterbitkan. Outcome : - Penyelesaian rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL), rekomendasi DPPL dan UKL-UPL. - Penyelesaian pengesahan SPPL.
Unit Pengelola KPDL
KPDL
KPDL
hal 63 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan - udara ambien - terlaksananya Bintek pengujian kualitas lingkungan selama 3 hari. - workshop hasil pengujian kualitas lingkungan. Out come: Tersedianya data : - air bersih - mata air - air badan air - tanah - pestisida - tinggi muka air tanah
4 Pengembangan sanitasi masyarakat
5 Penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan.
6 Penanggulangan pencemaran akibat usaha/kegiatan industri di Kab. Sleman
Input : - Dana - SDM Out put : Penguatan kelembagaan pengelola 1 IPAL 2 Terwujudnya IPAL komunal untuk limbah domestik Out come Meningkatnya upaya pengelolaan limbah domestik Input : - Dana - SDM Out put : Terlaksananya penanganan kasus lingkungan. Out come Penurunan kasus pencemaran lingkungan Input : - Dana - SDM Out put : 1 Terlaksananya pembinaan produksi bersih untuk UMKM 2 Terlaksananya pembinan untuk pelayanan kesehatan 3 Terbangunnya demplot IPAL industri kecil 4 Pendampingan kelembagaan pengelola limbah pasar Gamping, 5 Penyusunan pedoman pengelolaan limbah B3 bagi pelayanan kesehatan. Out come Meningkatnya upaya pengelolaan lingkungan hidup
Satuan
Target
Realisasi
titik orang
26 75
26 75
Capaian Kinerja (%) 100,00 100,00
kali
1
1
100,00
% % % % % %
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Rp orang
250.000.000,00 21
248451646 21
99,38 100,00
lokasi
4
4
100,00
unit
1
1
100,00
lokasi
1
1
100,00
Rp. orang
60.000.000,00 11
54795650 11
91,33 100,00
kasus
27
27
100,00
%
5
5
100,00
Rp. orang
105.000.000,00 28
93249500 28
88,81 100,00
usaha
40
40
100,00
usaha
40
40
100,00
unit
1
1
100,00
kegiatan
1
1
100,00
buku
100
100
100,00
%
5
5
100,00
Unit Pengelola
KPDL
KPDL
hal 64 of 68
No
Program Utama
Kegiatan 7 Pelayanan ijin pembuangan air limbah
Indikator Kinerja Kegiatan Input : - Dana - SDM Out put : Terbitnya ijin pembuangan air limbah Out come Peningkatan kualitas air dan tanah.
8 Gerakan kali bersih
Input : - Dana - SDM Out put : 1 Terlaksananya gerakan kebersihan sungai 2 bantuan cangkul 3 bantuan garuk 4 bantuan keranjang sampah 5 bantuan papan larangan 6 bantuan sabit 7 bibit tanaman 8 alat biopori Out come Menurunnya sumber pencemaran
9 Pengelolaan kebersihan dan keteduhan kota (Adipura).
10 Kampung hijau/pengembangan kampung berwawasan lingkungan.
Input : - Dana - SDM Out put : 1 Terlaksananya stimulan sarana dan prasarana kebersihan di ibukota Kabupaten. 2 Penyusunan rencana strategis pengelolaan kebersihan dan keteduhan kota. 3 Evaluasi kebersihan dan keteduhan pasar 4 Evaluasi kebersihan dan keteduhan perumahan 5 Evaluasi kebersiahan antar kantor. Out come Terciptanya ibukota Kab. Sleman yang Input : - Dana - SDM Out put : 1 Pemberian stimulan tanaman penghijauan 2 Penguatan kelembagaan sampah mandiri.
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
Rp orang
15.000.000,00 9
14423200 9
96,15 100,00
ijin
6
4
66,67
%
60
60
100,00
Rp orang
106.500.000,00 30
103253750 30
96,95 100,00
lokasi
17
17
100,00
buah buah buah buah buah bibit unit
17 17 51 10 34 1.700 240
17 17 51 10 34 1700 240
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
%
25
25
100,00
Rp orang
125.000.000,00 32
106422750 32
85,14 100,00
kec , desa
5
5
100,00
buku
10
10
100,00
pasar
10
10
100,00
perumahan
5
5
100,00
SKPD
54
54
100,00
%
30
30
100,00
Rp. orang
50.000.000,00 11
48059000 11
96,12 100,00
tanaman
1.000
1000
100,00
kampung
34
34
100,00
Unit Pengelola KPDL
KPDL
KPDL
hal 65 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Out come Peningkatan pengelolaan sampah mandiri pada masyarakat.
35 Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup
1 Fasilitasi kelembagaan bidang lingkungan hidup
2 Forum komunikasi lingkungan.
3 Rangkaian hari lingkungan hidup (pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH
Input : - Dana - SDM Out put : - Terlaksananya fasilitasi kelembagaan pengelolaan LH - Terlaksananya pelatihan kader lingkungan bagi kalangan pendidikan, perangkat, tokoh masyarakat,PKK, pemuda dan karang taruna. - Pembelian alat biopori - Pembelian komposer Out come - Peningkatan kelembagaan pengelolaan lingkungan pada Masyarakat Input : - Dana - SDM Out put : Fasilitasi terlaksananya forum 1 komunikasi peduli lingkungan di tingkat Kec. 2 Terlaksanya sosialisasi dan penyebaran informasidan perturan perundangan bidang LH 3 pembelian buku Out come Peningkatan persaman persepsi Input : - Dana - SDM Out put : Terlaksananya lomba cerdas cermat bidang LH Terlaksananya lomba LH (Kalpataru) - Terlaksananya puncak peringatan Hari LH Out come Terpilihnya prestator bidang lingkungan hidup
4 Sekolah berwawasan lingkungan Input : (Adiwiyata) dan pondok pesantren - Dana berwawasan lingkungan SDM
Satuan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
%
20
20
100,00
Rp orang
133.800.000,00 24
124083600 24
92,74 100,00
kelompok
10
10
100,00
orang
120
120
100,00
buah buah
80 60
80 60
100,00 100,00
%
30
30
100,00
Rp. orang
80.000.000,00 13
74675500 13
93,34 100,00
Kec
17
17
100,00
kali
17
17
100,00
buku
510
510
100,00
% orang
20
20
100,00 0,00
Rp orang
120.000.000,00 13
117308950 13
97,76 100,00
SLTP,SLTA
51
51
100,00
katagori
4
4
100,00
kali
1
1
100,00
%
100
0 100
100,00
Rp orang
103.500.000 34
101239000 34
97,82 100,00
Unit Pengelola
KPDL
KPDL
KPDL
KPDL
hal 66 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target
Realisasi
Capaian Kinerja (%)
9
9
100,00
6
6
100,00
200
200
100,00
100
100
100,00
40.000.000,00 16
38435000 16
96,09 100,00
22
22
100,00
20
20
100,00
Rp orang
110.000.000,00 66
100992750 66
91,81 100,00
unit orang orang
1 100 30
1 100 30
100,00 100,00 100,00
%
50
50
100,00
Rp orang
30.000.000,00 46
25905050 46
86,35 100,00
buku kali peta
10 2 1
10 2 1
100,00 100,00 100,00
usaha/ kegiatan
20
20
100,00
usaha/ kegiatan
2
2
100,00
%
20
20
100,00
Rp orang
100.000.000,00 48
92712300 48
92,71
kali
2
2
100,00
Satuan
Out put : - Terlaksananya pembinaan sekolah sekolah berwawasan lingkungan - Terlaksananya pembinaan pondok pondok pesantren pesantren berwawasan lingkungan Percontohan Komposter unit Outcome : terpilihnya prestator berwawasan lingkungan 5 Penyusunan buku laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD)
6 Pembuatan sistem informasi lingkungan hidup (SILH)
7 Penyusunan laporan pelaksanaan SPM.
sekolah
Input : - Dana Rp SDM orang Out put : - buku laporan status lingkungan hidup jenis /buku daerah th 2009. Outcome : SLHD sebagai bahan pengambilan % keputusan kebijakan pem daerah Input : - Dana SDM Out put : - terlaksananya pembuatan SILH - terlaksananya sosialisasi SILH - Terlaksananya Bimtek SILH Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana akses informasi lingkungan Input : - Dana SDM Out put : Laporan pelaksanaan SPM 2009 Rakor SPM bid LH Pembuatan Peta Informasi status kerusakan tanah untuk produksi Biomasa Pengujian kwalitas air limbah usah / kegiatan Pengujian Emisi trobong usaha/ keg Outcome : Tercapainya target SPM
36 Peningkatan pengendalian polusi
1 Peningkatan kualitas udara perkotaan
%
Input : - Dana SDM Out put : - terlaksananya sosialisasi pencemaran udara.
Unit Pengelola
KPDL
KPDL
KPDL
KPDL
dampak
hal 67 of 68
No
Program Utama
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan - terlaksananya uji petik emisi kendaraan bermotor. - studi area bebas rokok di fasilitas umum. terlaksananya pemantauan penggunaan bahan-bahan perusak ozon. terlaksananya seminar dampak pemanasan global
37 Perlindungan konservasi SDA
dan
Outcome : Peningkataan kwalitas udara perkotaan 1 Pekan penghijauan dan konservasi Input : - Dana alam nasional (PPKAN) SDM Out put : - Terlaksananya pekan penghijauan dan konservasi alam nasional - Bantuan bibit tanaman - Evaluasi PPKAN Tk Propinsi Outcome : Tersosialisasinya pengertian dan gerakan penghijauan dan konservasi alam kepadca masy di kab. Sleman.
2 Perlindungan sumber daya alam hayati
Input : - Dana SDM Out put : - Tersebarluaskannya buku flora dan fauna yang dilindungi. - Tersusunnya profil KEHATI kab sleman th 2009. - Terlaksananya sarasehan KEHATI Tersusunnya masterplan pengelolaan KEHATI tersedianya bibit tanaman Outcome : Meningkatnya upaya pelestaian dan perlindungan SDA Hayati
Satuan
Target
Realisasi
kali/kendaraan
3
3
Capaian Kinerja (%) 100,00
buku
10
10
100,00
usaha/kegiatan
50
50
100,00
kali
1
1
100,00
%
2
2
100,00
Rp orang
30.000.000,00 15
29474025 15
98,25 100,00
kali
1
1
100,00
batang katagori
300 2
300 2
100,00 100,00
%
30
30
100,00
Rp orang
125.000.000,00 43
108241075 43
86,59 100,00
buku
100
100
100,00
buku
10
10
100,00
orang buku
60 20
60 20
100,00 100,00
batang
1.000
1000
100,00
%
5
5
100,00
Unit Pengelola
KPDL
KPDL
hal 68 of 68
