PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
: 1.17.01.DINAS KEBUDAYAAN
1.17. - KEBUDAYAAN
KODE REKENING
Hal : 591 URAIAN
1
JUMLAH
2
3
PENJELASAN 4
1.17.1.17.01.00.00.4.
Pendapatan
274.225.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
274.225.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
274.225.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
274.225.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
140.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
140.000.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
134.225.000,00 Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
134.225.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
274.225.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.
Belanja
1.17.1.17.01.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
8.981.632.048,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.
Belanja Pegawai
8.981.632.048,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Dan Tunjangan
8.973.405.298,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
7.123.841.655,00 Gaji Pokok P N S / Uang Representasi
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
693.015.974,00 Tunjangan Keluarga
693.015.974,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
259.870.000,00 Tunjangan Jabatan
259.870.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
350.090.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
350.090.000,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
420.234.240,00 Tunjangan Beras
420.234.240,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
126.236.403,00 Tunjangan P P H/ Tunjangan Khusus
126.236.403,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.05.
Biaya Insentif Retribusi Daerah
8.226.750,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.05.02.
Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
8.226.750,00 Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha
R.162
409.601.832.673,00
117.026,00 Pembulatan Gaji
7.123.841.655,00
117.026,00
8.226.750,00
Hal : 592 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 400.620.200.625,00
PENJELASAN 4
1.17.1.17.01.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.17.1.17.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.17.1.17.01.01.001.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.775.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.775.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
4.775.000,00
1.17.1.17.01.01.001.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
4.775.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
1.17.1.17.01.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
1.000.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.000.000.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.01.
Belanja Telepon
97.800.000,00 Belanja Telepon
97.800.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.02.
Belanja Air
27.360.000,00 Belanja Air
27.360.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
762.000.000,00 Belanja Listrik
762.000.000,00
1.17.1.17.01.01.002.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
112.840.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
112.840.000,00
1.17.1.17.01.01.006.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
13.200.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.200.000,00
1.17.1.17.01.01.006.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
13.200.000,00
1.17.1.17.01.01.006.5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
13.200.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.17.1.17.01.01.007.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
159.159.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
158.460.000,00
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.01.
Honorarium P N S
158.460.000,00
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Keuangan
153.360.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan
1.17.1.17.01.01.007.5.2.1.01.06.
Honorarium Pengelola Kepegawaian
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
699.000,00
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
699.000,00
1.17.1.17.01.01.007.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
699.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.01.008.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
R.162
3.137.300.000,00
5.100.000,00 Honorarium Pengelola Kepegawaian
445.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY 4.560.000,00
4.775.000,00
13.200.000,00
153.360.000,00 5.100.000,00
699.000,00
Hal : 593 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.560.000,00
1.17.1.17.01.01.008.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
4.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
15.937.380,00
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
15.937.380,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
1.17.1.17.01.01.008.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.17.1.17.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
56.801.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.801.000,00
1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
56.801.000,00
1.17.1.17.01.01.010.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
56.801.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
190.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
190.000.000,00
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
190.000.000,00
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
163.335.000,00 Belanja Cetak
1.17.1.17.01.01.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
26.665.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.01.012.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
96.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
96.500.000,00
1.17.1.17.01.01.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
96.500.000,00
1.17.1.17.01.01.012.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
96.500.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.17.1.17.01.01.015.
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
15.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
15.000.000,00
1.17.1.17.01.01.015.5.2.2.03.05.
Belanja Surat Kabar/ Majalah
15.000.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah
1.17.1.17.01.01.016.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
57.365.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
R.162
4.560.000,00
440.440.000,00
15.937.380,00
424.502.620,00 2.880.000,00 Belanja Retribusi / Pajak 421.622.620,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
2.880.000,00 421.622.620,00
56.801.000,00
163.335.000,00 26.665.000,00
96.500.000,00
15.000.000,00
Hal : 594 KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3 57.365.000,00
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
24.658.000,00
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.01.07.
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
18.118.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.01.09.
Belanja Pembelian Bendera
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
30.949.000,00
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
30.949.000,00 Belanja Bahan Kimia
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
1.758.000,00
1.17.1.17.01.01.016.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.758.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.17.1.17.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
74.500.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.500.000,00
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
74.500.000,00
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
13.230.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
13.230.000,00
1.17.1.17.01.01.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
61.270.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
61.270.000,00
1.17.1.17.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
265.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
265.000.000,00
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
265.000.000,00
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17.1.17.01.01.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
252.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17.1.17.01.01.022.
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja
760.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.01.
Honorarium P N S
6.870.000,00
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
6.870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
17.652.900,00
1.17.1.17.01.01.022.5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
17.652.900,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
9.329.100,00
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
9.329.100,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
R.162
2
JUMLAH
6.540.000,00 Belanja Pembelian Bendera
12.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4
18.118.000,00 6.540.000,00
30.949.000,00
1.758.000,00
12.400.000,00 252.600.000,00
24.522.900,00
6.870.000,00
17.652.900,00
735.477.100,00
9.329.100,00
Hal : 595 KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3 700.648.000,00
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.03.19.
Belanja Jasa Keamanan Kantor
700.648.000,00 Belanja Jasa Keamanan Kantor
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
25.500.000,00
1.17.1.17.01.01.022.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
25.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.17.1.17.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.17.1.17.01.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
900.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
900.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.10.08.
Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.10.09.
Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.03.
Belanja Modal Pengadaan Brankas
12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Brankas
12.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.04.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
90.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
90.300.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.15.
Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.22.
Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
10.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.33.
Belanja Modal Pengadaan Vinil
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Vinil
50.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.42.
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.11.44.
Belanja Modal Pengadaan Rak
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
263.700.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
176.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
56.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
56.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
20.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
20.500.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.12.08.
Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
11.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
11.200.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.13.02.
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
21.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
21.200.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.13.05.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
67.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
67.500.000,00
R.162
2
JUMLAH
4 700.648.000,00
25.500.000,00
1.802.000.000,00
35.000.000,00 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas 26.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik
9.000.000,00 26.000.000,00
375.400.000,00
131.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C ) 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium
6.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 70.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak
131.900.000,00 5.000.000,00
6.200.000,00 70.000.000,00
176.000.000,00
143.700.000,00
Hal : 596 KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.13.08.
Belanja Modal Pengadaan Sofa
3 55.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
74.200.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
47.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
47.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.16.12.
Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas
27.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas
27.200.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
8.000.000,00
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.27.12.
Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya
8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya
1.17.1.17.01.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
92.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
92.000.000,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
92.000.000,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
17.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Minum/ Bersih
17.500.000,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.20.07.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor
15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/ Kotor
15.000.000,00
1.17.1.17.01.02.022.5.2.2.20.26.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
59.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
59.500.000,00
1.17.1.17.01.02.024.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
428.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
428.000.000,00
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
428.000.000,00
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
70.620.000,00 Belanja Jasa Service
70.620.000,00
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
29.765.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
29.765.000,00
1.17.1.17.01.02.024.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
1.17.1.17.01.02.026.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
67.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.000.000,00
1.17.1.17.01.02.026.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
67.000.000,00
1.17.1.17.01.02.026.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
67.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
1.17.1.17.01.02.028.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
315.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
315.000.000,00
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
192.000.000,00
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
192.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
123.000.000,00
R.162
2
JUMLAH
327.615.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
4 55.000.000,00
8.000.000,00
327.615.000,00
67.000.000,00
192.000.000,00
Hal : 597 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
2.550.000,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Telepon
2.550.000,00
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
3.000.000,00
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.14.
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin
3.000.000,00
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.15.
Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
1.17.1.17.01.02.028.5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
1.17.1.17.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
200.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
100.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
374.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
374.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
4.500.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.500.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00 Belanja Dokumentasi
1.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
2.500.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
2.500.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
340.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
340.000,00 Belanja Cetak
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
12.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
14.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
14.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
16.800.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
15.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin 3.100.000,00 Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka 66.350.000,00 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
45.000.000,00 3.100.000,00 66.350.000,00
374.000,00
4.986.000,00 486.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
486.000,00 4.500.000,00
340.000,00
15.500.000,00 3.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.500.000,00 12.000.000,00
14.000.000,00
15.200.000,00 1.600.000,00
Hal : 598 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
8.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
8.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
12.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis P N S
20.000.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
20.000.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.500.000,00
1.17.1.17.01.05.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
4.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.17.1.17.01.05.042.
Pembinaan dan pelaksanaan bimtek bagi pengelola keuangan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.520.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.1.01.
Honorarium P N S
20.520.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
20.520.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
79.480.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
665.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
665.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
400.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
100.000,00 Belanja Dokumentasi
100.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
100.000,00 Belanja Dekorasi
100.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
200.000,00 Belanja Publikasi
200.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.805.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
7.200.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
7.200.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.000.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
9.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
R.162
8.000.000,00
12.000.000,00
20.000.000,00
4.500.000,00
100.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
20.520.000,00
665.000,00
2.985.000,00 180.000,00 Belanja Cetak
31.630.000,00
180.000,00 2.805.000,00
7.200.000,00
9.000.000,00
Hal : 599 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
3.600.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.600.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
24.000.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
24.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.17.1.17.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.17.1.17.01.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
1.17.1.17.01.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.250.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.1.03.
Uang Lembur
3.250.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
3.250.000,00 Uang Lembur P N S
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.040.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.040.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.800.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
6.800.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
6.910.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
4.000.000,00
1.17.1.17.01.06.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.910.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.910.000,00
1.17.1.17.01.06.017.
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
70.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.400.000,00
1.17.1.17.01.06.017.5.2.1.03.
Uang Lembur
26.400.000,00
1.17.1.17.01.06.017.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
26.400.000,00 Uang Lembur P N S
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.600.000,00
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.822.630,00
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.822.630,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
R.162
1.390.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.390.000,00
1.17.1.17.01.05.042.5.2.2.11.02.
30.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
30.240.000,00
3.600.000,00
24.000.000,00
536.781.600,00 20.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
3.250.000,00
16.750.000,00
20.497.370,00
3.040.000,00
6.800.000,00
26.400.000,00
5.822.630,00
Hal : 600 KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3 20.497.370,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
17.280.000,00
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
14.040.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.17.1.17.01.06.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.17.1.17.01.06.018.
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.450.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
11.250.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
11.250.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.03.
Uang Lembur
5.200.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
5.200.000,00 Uang Lembur P N S
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.800.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.800.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
15.300.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
15.300.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
12.500.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
12.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
29.050.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
11.000.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
11.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
11.250.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
55.581.600,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
48.081.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
98.400.000,00
R.162
2
JUMLAH
3.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4 20.497.370,00
14.040.000,00 3.240.000,00
235.081.600,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
11.250.000,00
5.200.000,00
218.631.600,00
6.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
7.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.800.000,00
1.000.000,00
15.300.000,00
12.500.000,00
6.800.000,00
7.500.000,00 48.081.600,00
Hal : 601 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 98.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
PENJELASAN 4 98.400.000,00
1.17.1.17.01.06.018.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.17.1.17.01.06.019.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
9.000.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
9.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.03.
Uang Lembur
7.800.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
7.800.000,00 Uang Lembur P N S
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.625.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
8.625.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
2.500.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
2.500.000,00 Belanja Dokumentasi
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.275.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.275.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
8.000.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.500.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
25.000.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
76.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
76.000.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
22.000.000,00
1.17.1.17.01.06.019.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
22.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.17.1.17.01.16.
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
25.000.000,00
1.17.1.17.01.16.090.
Pembinaan Lembaga Pelestari Warisan Budaya
25.000.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.000.000,00
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
R.162
211.700.000,00 Sumber Dana: APBD; Lokasi Kegiatan: DIY 16.800.000,00
9.000.000,00
7.800.000,00
194.900.000,00
8.625.000,00
2.500.000,00
1.275.000,00
59.500.000,00
42.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
42.000.000,00
101.000.000,00
2.000.000,00
22.000.000,00
Hal : 602 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.700.000,00
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.700.000,00 Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.060.000,00
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.060.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
6.240.000,00
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
12.000.000,00
1.17.1.17.01.16.090.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
12.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
3.17.1.17.01.15.046.
Pendampingan Masyarakat Pecinta Seni dan Budaya
3.200.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.200.000.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
658.500,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
658.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
7.500.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
7.500.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.841.500,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.841.500,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
12.500.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
12.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
15.000.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
15.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
R.162
2.000.000,00
1.700.000,00
3.060.000,00
6.240.000,00
12.000.000,00
53.942.489.125,00
658.500,00
7.500.000,00
1.000.000,00
5.841.500,00
12.500.000,00
763.750.000,00 5.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 758.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
2.393.750.000,00
5.250.000,00 758.500.000,00
15.000.000,00
Hal : 603 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 2.393.750.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
PENJELASAN 4 2.393.750.000,00
3.17.1.17.01.15.046.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.047.
Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Budaya
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.
Belanja Pegawai
196.030.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.01.
Honorarium P N S
112.220.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
93.420.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
93.420.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
13.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
13.200.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
83.810.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
83.810.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.675.500,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
7.675.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
122.860.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
762.088.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
15.750.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
15.750.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
18.100.000,00 Belanja Dokumentasi
18.100.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
125.000.000,00 Belanja Publikasi
125.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
603.238.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
603.238.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
104.877.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
93.750.000,00 Belanja Cetak
93.750.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
11.127.000,00 Belanja Penggandaan
11.127.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
14.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
14.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
30.200.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
30.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
R.162
2.567.600.500,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
5.600.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
5.600.000,00
83.810.000,00
2.371.570.500,00
7.675.500,00
130.860.000,00 8.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
8.000.000,00 122.860.000,00
14.000.000,00
30.200.000,00
Hal : 604 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 85.000.000,00
4
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
5.000.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
5.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
15.000.000,00 Belanja Sewa Generator
15.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
25.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
25.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
30.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
30.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
10.000.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
10.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
77.500.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
22.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
22.900.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
54.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
54.600.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
27.500.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
27.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
32.270.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
32.270.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
229.600.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
229.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
870.000.000,00
3.17.1.17.01.15.047.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
870.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
870.000.000,00
00.01 Hadiah Penghargaan bagi seniman budayawan 00.01.01 Penghargaan Seniman Budayawan 00.01.02 Penghargaan Pelestari warisan Budaya 00.01.03 Penghargaaan Pelestari adat dan tradisi 02.01. Belanja Modal Pengadaan Tanda Penghargaan Piala 02.01.01. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari, Penggiat, dan Maestro Budaya 02.01.01.01. Penggiat Tradisi 02.01.01.02. Pelestari Warisan Budaya 02.01.01.03. Pelestari Cagar Budaya 02.01.01.04. Budayawan
375.000.000,00
R.162
27.500.000,00
32.270.000,00
229.600.000,00
5 5 5
@25.000.000,00 = @25.000.000,00 = @25.000.000,00 =
125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00
5 5 3 3
@12.000.000,00 @12.000.000,00 @12.000.000,00 @12.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
36.000.000,00
=
36.000.000,00
Hal : 605 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
03.01.01. Seniman 03.01.02. Budayawan 03.01.03. Organisasi Seni Budaya 05.01. Pelestari Budaya 05.02. penghargaan pelestari budaya warisan rumah tradisional 06.01. Penghargaan Tokoh
5 5 5 3 5 20
@8.000.000,00 @8.000.000,00 @11.000.000,00 @6.000.000,00 @6.000.000,00
=
40.000.000,00
=
40.000.000,00
=
55.000.000,00
=
18.000.000,00
=
30.000.000,00
@6.000.000,00 =
120.000.000,00
3.17.1.17.01.15.049.
Pengembangan Bahasa dan Sastra
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.500.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.600.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
119.385.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
119.385.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.961.740,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.961.740,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
33.600.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
20.100.000,00 Belanja Alat Tulis
20.100.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
12.000.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
12.000.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
9.000.000,00 Belanja Dekorasi
9.000.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
16.100.000,00 Belanja Publikasi
16.100.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
294.968.260,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
288.070.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
R.162
1.500.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY 123.885.000,00
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.600.000,00 900.000,00
119.385.000,00
1.376.115.000,00
1.500.000,00 Belanja Plakat
3.961.740,00
1.500.000,00
53.800.000,00 1.500.000,00 Belanja Paket / Pengiriman 22.200.000,00 Belanja Dokumentasi
5.000.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
6.898.260,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 22.200.000,00
5.000.000,00
288.070.000,00 6.898.260,00
Hal : 606 KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3 98.900.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
11.400.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
11.400.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
17.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
17.500.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
70.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
70.000.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
11.600.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
11.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
13.825.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
13.825.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
12.000.000,00 Belanja Sewa Generator
12.000.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
7.500.000,00 Belanja Sewa Tenda
7.500.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
5.750.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
5.750.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
47.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
47.500.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
15.000.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
15.000.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
19.500.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
19.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
153.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
339.600.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
339.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
30.400.000,00
3.17.1.17.01.15.049.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
30.400.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
30.400.000,00
00.01 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
30.400.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
11.600.000,00
101.575.000,00
229.990.000,00 12.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 217.890.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
12.100.000,00 217.890.000,00
19.500.000,00
158.220.000,00 4.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.320.000,00 153.900.000,00
339.600.000,00
Hal : 607 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
00.01.01 Kompetisi bahasa dan sastra 00.01.01.01 Pemenang I 00.01.01.02. Pemenang II 00.01.01.03 Pemenang III 00.01.01.04 Pemenang Harapan I 00.01.01.05 Pemenang Harapan II 00.01.02. Sesorah 00.01.02.01 Juara I 00.01.02.02 Juara II 00.01.02.03 Juara III 00.01.02.04 Juara Harapan I 00.01.02.05 Juara Harapan II 00.01.03 Puisi 00.01.03.01 Juara I 00.01.03.02 Juara II 00.01.03.03 Juara III 00.01.03.04 Juara Harapan I 00.01.03.05 Juara Harapan II 00.01.04 Geguritan 00.01.04.01 Juara I 00.01.04.02 Juara II 00.01.04.03 Juara III 00.01.04.04 Juara Harapan I 00.01.04.05 Juara Harapan II 00.01.05 Macapat 00.01.05.01 Juara I 00.01.05.02 Juara II 00.01.05.03 Juara III 00.01.05.04 Juara Harapan I 00.01.05.05 Juara Harapan II 00.01.06 Cerkak 00.01.06.01 Juara I 00.01.06.02 Juara II 00.01.06.03 Juara III 00.01.06.04 Juara Harapan I 00.01.06.05 Juara Harapan II 00.01.07 Dagelan Jawa 00.01.07.01 Juara I R.162
3.800.000,00
1 1 1 1 1
@1.000.000,00 @900.000,00 @800.000,00 @600.000,00 @500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00 3.800.000,00
1 1 1 1 1
@1.000.000,00 @900.000,00 @800.000,00 @600.000,00 @500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00 3.800.000,00
1 1 1 1 1
@1.000.000,00 @900.000,00 @800.000,00 @600.000,00 @500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00 3.800.000,00
1 1 1 1 1
@1.000.000,00 @900.000,00 @800.000,00 @600.000,00 @500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00 3.800.000,00
1 1 1 1 1
@1.000.000,00 @900.000,00 @800.000,00 @600.000,00 @500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00 3.800.000,00
1 1 1 1 1
@1.000.000,00 @900.000,00 @800.000,00 @600.000,00 @500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00 3.800.000,00
1
@1.000.000,00 =
1.000.000,00
Hal : 608 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
00.01.07.02 Juara II 00.01.07.03 Juara III 00.01.07.04 Juara Harapan I 00.01.07.05. Juara Harapan II 00.01.08 Dongeng 00.01.08.01 Juara I 00.01.08.02. Juara II 00.01.08.03. Juara III 00.01.08.04. Juara Harapan I 00.01.08.05. Juara Harapan II
1 1 1 1
@900.000,00 @800.000,00 @600.000,00 @500.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00 3.800.000,00
1 1 1 1 1
@1.000.000,00 @900.000,00 @800.000,00 @600.000,00 @500.000,00
=
1.000.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00
=
600.000,00
=
500.000,00
3.17.1.17.01.15.050.
Pelestarian, Pengembangan dan Aplikasi Nilai-nilai Budaya Luhur di Masyarakat
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.01.
Honorarium P N S
12.760.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
12.760.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
159.900.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
159.900.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.143.900,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.143.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
157.200.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
764.300.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
51.450.000,00 Belanja Dokumentasi
51.450.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
60.000.000,00 Belanja Dekorasi
60.000.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
92.700.000,00 Belanja Publikasi
92.700.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
40.021.600,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
28.790.000,00 Belanja Cetak
28.790.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
11.231.600,00 Belanja Penggandaan
11.231.600,00
R.162
4.242.750.500,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY 172.660.000,00
12.760.000,00
159.900.000,00
4.070.090.500,00
6.143.900,00
171.550.000,00 14.350.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
560.150.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
14.350.000,00 157.200.000,00
560.150.000,00
Hal : 609 KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3 173.400.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
173.400.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
19.200.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
19.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
11.900.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
11.900.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
14.000.000,00 Belanja Sewa Generator
14.000.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
82.700.000,00 Belanja Sewa Tenda
82.700.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
40.250.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
40.250.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan Display
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
200.100.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
226.200.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
10.500.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
10.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
5.000.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian Adat Daerah
5.000.000,00 Belanja Pakaian Adat Daerah
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
180.575.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
150.000.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
150.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.439.000.000,00
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.439.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
R.162
2
JUMLAH
4 173.400.000,00
19.200.000,00
828.450.000,00
477.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain) 2.000.000,00 Belanja Sewa Peralatan Display
7.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 218.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
477.500.000,00 2.000.000,00 200.100.000,00
7.900.000,00 218.300.000,00
10.500.000,00
5.000.000,00
192.575.000,00 12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
43.750.000,00
12.000.000,00 180.575.000,00
150.000.000,00
1.439.000.000,00
Hal : 610 KODE REKENING
URAIAN
1
3.17.1.17.01.15.050.5.2.2.37.01.
2
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
JUMLAH
PENJELASAN
3 4 43.750.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
00.01 Belanja uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat 00.01.01 Penghargaan Terhadap 5 Group terbaik berjenjang Lomba Dagelan 00.01.02. Trophy Lomba Dagelan Gaya Mataram 00.01.03. Pemain Terbaik Lomba Dagelan Gaya Mataram
43.750.000,00 43.750.000,00
5
@8.000.000,00 =
40.000.000,00
1 2
@750.000,00 = @1.500.000,00 =
3.000.000,00
750.000,00
3.17.1.17.01.15.052.
Pengembangan Desa dan Kantong Budaya
3.17.1.17.01.15.052.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.15.052.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.17.1.17.01.15.052.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
92.100.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
92.100.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
15.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
15.600.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
965.405.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
965.405.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
11.709.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
11.709.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
15.000.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
15.000.000,00 Belanja Alat Tulis
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
48.150.000,00 Belanja Dekorasi
48.150.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
395.300.000,00 Belanja Publikasi
395.300.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
23.715.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
11.750.000,00 Belanja Cetak
11.750.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
11.965.000,00 Belanja Penggandaan
11.965.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
49.400.000,00
R.162
15.201.789.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY 1.073.105.000,00 107.700.000,00
965.405.000,00
14.128.684.000,00
11.709.000,00
15.000.000,00
2.012.350.000,00 156.900.000,00 Belanja Dokumentasi
1.412.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
156.900.000,00
1.412.000.000,00
Hal : 611 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 49.400.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
4 49.400.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
142.500.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
142.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
56.845.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
56.845.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
403.500.000,00 Belanja Sewa Generator
403.500.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
349.700.000,00 Belanja Sewa Tenda
349.700.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
788.300.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
788.300.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
226.500.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
226.500.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
999.500.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
50.000.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
50.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
73.510.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
73.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
4.511.830.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
4.511.830.000,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2.889.770.000,00
1.064.925.000,00
1.064.925.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
48.900.000,00
48.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
950.600.000,00
950.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
04.01. Peralatan seni paket untuk Desa hasil pembinaan tahun sebelumnya 04.01.08 Desa Kedungpoh Kec. Nglipar 04.01.09 Desa Beji, Kec. Ngawen 04.01.1 Desa Patuk, Kec. Patuk 04.01.10 Desa Karangsari, Kec. Semin 04.01.11 Desa Gedangrejo, Kec. Karangmojo 04.01.12 Desa Pacarejo, Kec. Semanu 04.01.13 Desa Ngestirejo, Kec. Tanjungsari 04.01.14 Desa Sidoharjo, Kec. Tepus 04.01.15 Desa Genjahan, Kec. Ponjong R.162
142.500.000,00
50.000.000,00
73.510.000,00
4.511.830.000,00 4.510.850.000,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1
@60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
Hal : 612 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
04.01.16 Desa Semugih, Kec. Rongkop 04.01.17 Desa Jepitu, Kec. Girisubo 04.01.18 Desa Karangrejek, Kec. Wonosari 04.01.19 Desa Semoyo, Kec. Patuk 04.01.2 Desa Giritirto, Kec. Purwosari 04.01.20 Desa Girijati, Kec. Purwosari 04.01.21 Desa Girikarto, Kec. Panggang 04.01.22 Desa Kanigoro, Kec. Saptosari 04.01.23 Desa Sodo, Kec. Paliyan 04.01.24 Desa Playen, Kec. Playen 04.01.25 Desa Tegalrejo, Kec. Gedangsari 04.01.26 Desa Kedungkeris, Kec, Nglipar 04.01.27 Desa Tancep, Kec. Ngawan 04.01.28 Desa Pundungsari, Kec. Semin 04.01.29 Desa Jatiayu, Kec. Karangmojo 04.01.3 Desa Girimulyo, Kec. Panggang 04.01.30 Desa Candirejo, Kec. Semanu 04.01.31 Desa Hargosari, Kec. Tanjungsari 04.01.32 Desa Purwodadi, Kec. Tepus 04.01.33 Desa Bedoyo, Kec. Ponjong 04.01.34 Desa Karangwuni, Kec. Rongkop 04.01.35 Desa Songanyu Girisubo 04.01.36 Desa Baleharjo, Kec. Wonosari 04.01.37 Desa Bunder, Kec. Patuk 04.01.38 Desa Giripurwo, Kec. Purwosari 04.01.39 Desa Girisuko, Kec. Panggang 04.01.4 Desa Monggol, Kec. Saptosari 04.01.40 Desa Kepek, Kec. Saptosari 04.01.41 Desa Karangasem Kec. Paliyan 04.01.42 Desa Ngunut Kec. Playen 04.01.43 Desa Hargomulyo Kec. Gedangsari 04.01.44 Desa Pengkol Kec. Nglipar 04.01.45 Desa Jurangjero, Kec. Ngawen 04.01.46 Desa Rejosari, Kec. Semin 04.01.47 Desa Karngmojo, Kec. Karangmojo 04.01.48 Desa Ngeposari Kec. Semanu 04.01.49 Desa Kemiri Kec. Tanjungsari 04.01.5 Desa Karangduwet, Kec. Paliyan R.162
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
@60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
Hal : 613 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
04.01.50 Desa Tepus, Desa Tepus 04.01.51 Desa Sidorejo, Kec. Ponjong 04.01.52 Desa Petir Kec. Rongkop 04.01.53 Desa Nlindur, Kec. Girisubo 04.01.54 Desa Wonosari, Kec. Wonosari 04.01.55 Desa Ngoro-oro, Kec. Patuk 04.01.56 Desa Giriasiih, Kec. Purwosari 04.01.57 Desa Jetis, Kec. Saptosari 04.01.58 Desa Pampang, Kec. Paliyan 04.01.59 Desa Ngawu, Kec. Playen 04.01.6 Desa Logandeng, Kec. Playen 04.01.60 Desa Serut. Kec. Gedangsari 04.01.61 Desa Natah. Kec. Nglipar 04.01.62 Desa Kampung, Kec. Ngawen 04.01.63 Desa Candirejo, Kec. Semin 04.01.64 Desa Ngawis Kec. Karangmojo 04.01.65 Desa Dadapayu Kec. Semanu 04.01.66 Desa Banjarejo, Kec. Tanjungsari 04.01.67 Desa Sumberwunggu, Kec. Tepus 04.01.68 Desa Ponjong Kec. Ponjong 04.01.69 Desa Pringgombo Kec. Rongkop 04.01.7 Desa Ngalang, Kec. Gedangsari 04.01.70 Desa Gari, Kec. Wonosari 04.01.71 Desa Giricahyo Kec. Purwosari 04.01.72 Desa Mulusan Kec. Paliyan 04.01.73 Desa Dengok Kec. Playen 04.01.74 Desa Giripanggung Kec. Tepus 04.01.75 Desa Wareng, Kec. Wonosari 04.01.76 Panitia Pengadaan (7) 04.01.77 Panitia Penerima (5) 04.02 *********saving 3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3.349.400.000,00
3.17.1.17.01.15.052.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.349.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.053.
Pengelolaan dan Penguatan Desa Budaya
3.17.1.17.01.15.053.5.2.1.
Belanja Pegawai
237.800.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
237.800.000,00
R.162
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 5 1
16.666.438.125,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
@60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @1.000.000,00 @770.000,00 @980.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
7.000.000,00
=
3.850.000,00
=
980.000,00
3.349.400.000,00
Hal : 614 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 237.800.000,00 Honorarium Harian Non PNS
PENJELASAN 4 237.800.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
10.810.500,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
10.810.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
41.000.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
41.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
95.600.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
39.600.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
39.600.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
56.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
56.000.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
150.500.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
150.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
25.950.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
25.950.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
286.000.000,00 Belanja Sewa Generator
286.000.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
159.600.000,00 Belanja Sewa Tenda
159.600.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
975.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
975.000.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
112.500.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
112.500.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
651.400.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
16.428.638.125,00
10.810.500,00
41.000.000,00
1.032.850.000,00 138.900.000,00 Belanja Dokumentasi 73.950.000,00 Belanja Publikasi 820.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
138.900.000,00 73.950.000,00 820.000.000,00
4.049.125,00 900.000,00 Belanja Cetak 3.149.125,00 Belanja Penggandaan
900.000,00 3.149.125,00
150.500.000,00
1.649.050.000,00
90.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
14.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
90.000.000,00
14.000.000,00
Hal : 615 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 637.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4 637.400.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
21.000.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
21.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
95.540.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
43.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
43.400.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
52.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
52.140.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
11.044.988.500,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
11.044.988.500,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
02.01. Pengadaan Alat Musik Krumpyung 02.01.01. Desa Budaya Sendangsari Kecamatan Pengasih 02.01.02. Desa Budaya Glagah Kecamatan Temon 02.01.03. Desa Budaya Hargomulyo Kecamatan Kokap 02.01.04. Desa Budaya Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan 02.01.05. Desa Budaya Brosot Kecamatan Galur 02.01.06. Desa Budaya Sidorejo Kecamatan Lendah 02.01.07. Desa Budaya Sukoreno Kecamatan Sentolo 02.01.08. Desa Budaya Jatimulyo Kecamatan Girimulyo 02.01.09. Desa Budaya Pagerharjo Kecamatan Samigaluh 02.01.10. Desa Budaya Banjarharjo Kecamatan Kalibawang 02.02. Pengadaan Pakaian Kethoprak 02.02.01. Desa Budaya Sendangsari Kecamatan Pengasih 02.02.02. Desa Budaya Glagah Kecamatan Temon 02.02.03. Desa Budaya Hargomulyo Kecamatan Kokap 02.02.04. Desa Budaya Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan R.162
21.000.000,00
11.044.988.500,00 365.000.000,00
1
@36.500.000,00 =
36.500.000,00
1 1
@36.500.000,00 = @36.500.000,00 =
36.500.000,00
1
@36.500.000,00 =
36.500.000,00
1 1
@36.500.000,00 = @36.500.000,00 =
36.500.000,00
1
@36.500.000,00 =
36.500.000,00
1
@36.500.000,00 =
36.500.000,00
1
@36.500.000,00 =
36.500.000,00
1
@36.500.000,00 =
36.500.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1 1
@30.000.000,00 = @30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
36.500.000,00
36.500.000,00
300.000.000,00
30.000.000,00
Hal : 616 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
02.02.05. Desa Budaya Brosot Kecamatan Galur 02.02.06. Desa Budaya Sidorejo Kecamatan Lendah 02.02.07. Desa Budaya Sukoreno Kecamatan Sentolo 02.02.08. Desa Budaya Jatimulyo Kecamatan Girimulyo 02.02.09. Desa Budaya Pagerharjo Kecamatan Samigaluh 02.02.10. Desa Budaya Banjarharjo Kecamatan Kalibawang 02.03. Pengadaan Peralatan Hadroh 02.03.01. Desa Budaya Sendangsari Kecamatan Pengasih 02.03.02. Desa Budaya Glagah Kecamatan Temon 02.03.03. Desa Budaya Hargomulyo Kecamatan Kokap 02.03.04. Desa Budaya Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan 02.03.05. Desa Budaya Brosot Kecamatan Galur 02.03.06. Desa Budaya Sidorejo Kecamatan Lendah 02.03.07. Desa Budaya Sukoreno Kecamatan Sentolo 02.03.08. Desa Budaya Jatimulyo Kecamatan Girimulyo 02.03.09. Desa Budaya Pagerharjo Kecamatan Samigaluh 02.03.10. Desa Budaya Banjarharjo Kecamatan Kalibawang 02.04. Pakaian Jawa 02.04.01. Desa Budaya Sendangsari Kecamatan Pengasih 02.04.02. Desa Budaya Glagah Kecamatan Temon 02.04.03. Desa Budaya Hargomulyo Kecamatan Kokap 02.04.04. Desa Budaya Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan 02.04.05. Desa Budaya Brosot Kecamatan Galur R.162
1 1
@30.000.000,00 = @30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@11.000.000,00 =
11.000.000,00
1 1
@11.000.000,00 = @11.000.000,00 =
11.000.000,00
1
@11.000.000,00 =
11.000.000,00
1 1
@11.000.000,00 = @11.000.000,00 =
11.000.000,00
1
@11.000.000,00 =
11.000.000,00
1
@11.000.000,00 =
11.000.000,00
1
@11.000.000,00 =
11.000.000,00
1
@11.000.000,00 =
11.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1 1
@30.000.000,00 = @30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
30.000.000,00
110.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
300.000.000,00
30.000.000,00
Hal : 617 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
02.04.06. Desa Budaya Sidorejo Kecamatan Lendah 02.04.07. Desa Budaya Sukoreno Kecamatan Sentolo 02.04.08. Desa Budaya Jatimulyo Kecamatan Girimulyo 02.04.09. Desa Budaya Pagerharjo Kecamatan Samigaluh 02.04.10. Desa Budaya Banjarharjo Kecamatan Kalibawang 02.05. Pakaian dan Peralatan Jathilan 02.05.01. Desa Budaya Sendangsari Kecamatan Pengasih 02.05.02. Desa Budaya Glagah Kecamatan Temon 02.05.03. Desa Budaya Hargomulyo Kecamatan Kokap 02.05.04. Desa Budaya Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan 02.05.05. Desa Budaya Brosot Kecamatan Galur 02.05.06. Desa Budaya Sidorejo Kecamatan Lendah 02.05.07. Desa Budaya Sukoreno Kecamatan Sentolo 02.05.08. Desa Budaya Jatimulyo Kecamatan Girimulyo 02.05.09. Desa Budaya Pagerharjo Kecamatan Samigaluh 02.05.10. Desa Budaya Banjarharjo Kecamatan Kalibawang 02.06. Pengadaan Alat Musik Band Fasilitasi Desa Budaya 02.06.01. Gitar Melodi 02.06.02. Gitar Bas 02.06.03. Keyboard 02.06.04. Drum Set 02.06.05. Saxophone 02.06.06. Sound System 02.07 **************Saving 03.03.01. Balai Budaya Desa Trimurti R.162
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1 1
@30.000.000,00 = @30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1 1
@30.000.000,00 = @30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
300.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
138.000.000,00
1 1 1 1 1 1 1 1
@5.000.000,00 @5.000.000,00 @10.000.000,00 @8.000.000,00 @12.000.000,00 @98.000.000,00 @2.000.000,00 @310.000.000,00
=
5.000.000,00
=
5.000.000,00
=
10.000.000,00
=
8.000.000,00
=
12.000.000,00
=
98.000.000,00
=
2.000.000,00
=
310.000.000,00
Hal : 618 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
03.03.02. Balai Budaya Desa Triwidadi 03.03.03. Balai Budaya Desa Seloharjo 03.03.04. Balai Budaya Desa Mulyodadi 03.03.05. Panitia Pengadaan 03.03.06. Panitia Penerimaan 03.03.07. Konsultan Pengawasan 03.03.08. Gamelan Perunggu Desa Dlingo 03.03.09. Gamelan Perunggu Desa Triwidadi 03.03.10. Gamelan Perunggu Desa Seloharjo 03.03.11. Gamelan Perunggu Desa Mulyodadi 03.03.12. Gamelan Perunggu Desa Sri Gading 03.03.13. Panitia Pengadaan 03.03.14. Panitia Penerimaan 03.03.15. Pakaian Seni Desa Dlingo 03.03.16. Pakaian Seni Desa Triwidadi 03.03.17. Pakaian Seni Desa Seloharjo 03.03.18. Panitia Pengadaan 03.03.19. Panitia Penerimaan 03.03.20. Hidangan rapat pengadaan barang 04.01. Peralatan Seni 04.01.1 Peralatan seni gamelan Perunggu Desa Budaya Bejiharjo, Kemadang (2) 04.01.2 Panitia Pengadaan (7) 04.01.3 Panitia Penerima (5) 04.02. Balai Budaya 04.02.1 Pembangunan Balai Budaya 04.02.2 konsultan Pengawasan Balai Budaya (1) 04.02.3 Panitia Pengadaan (7) 04.02.4 Panitia Penerima (5) 04.03. Konsultan perencana Balai Budaya 2016 04.03.1 Pejabat Pengadaan konsultan Balai Budaya 04.03.2 Pejabat Penerima konstan Balai Budaya 05.01. Pengadaan Gamelan 05.01.01. Desa Budaya Margodadi 05.01.02. Desa Budaya Sendangmulyo 05.01.03. Desa Budaya Pendowoharjo 05.01.04. Desa Budaya Argomulyo
R.162
1 1 1 7 5 1 1 1 1 1 1 7 5 1 1 1 5 3 20
@310.000.000,00 @310.000.000,00 @310.000.000,00 @1.270.000,00 @770.000,00 @33.750.000,00 @375.000.000,00 @375.000.000,00 @375.000.000,00 @375.000.000,00 @375.000.000,00 @1.140.000,00 @770.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @60.000.000,00 @450.000,00 @420.000,00 @100.000,00
=
310.000.000,00
=
310.000.000,00
=
310.000.000,00
=
8.890.000,00
=
3.850.000,00
=
33.750.000,00
=
375.000.000,00
=
375.000.000,00
=
375.000.000,00
=
375.000.000,00
=
375.000.000,00
=
7.980.000,00
=
3.850.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
60.000.000,00
=
2.250.000,00
=
1.260.000,00
=
2.000.000,00 761.830.000,00
2
@375.000.000,00 =
750.000.000,00
7 5
@1.140.000,00 = @770.000,00 =
7.980.000,00 3.850.000,00 1.921.630.000,00
7 1 7 5 1 1 1
@268.000.000,00 @32.890.000,00 @1.270.000,00 @770.000,00 @49.000.000,00 @200.000,00
=
1.876.000.000,00
=
32.890.000,00
=
8.890.000,00
=
3.850.000,00
=
49.000.000,00
=
200.000,00
@150.000,00 =
150.000,00 1.500.000.000,00
1 1 1 1
@375.000.000,00 @375.000.000,00 @375.000.000,00 @375.000.000,00
=
375.000.000,00
=
375.000.000,00
=
375.000.000,00
=
375.000.000,00
Hal : 619 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
05.02. Belanja Pembangunan Balai Budaya 05.02.01. Desa Budaya Bangunkerto 05.02.02. Desa Budaya Wedomartani 05.02.03. Desa Budaya Sinduharjo 05.02.04. Desa Budaya Wonokerto 05.02.05. Desa Budaya Banyurejo 05.02.06. Desa Budaya Sendangagung 05.02.07. Pengawasan Pembangunan Balai Budaya 05.02.08. Perencanaan Balai Budaya 05.02.09. Honorarium Panitia Pengadaan Balai Budaya 05.02.10. Honorarium Panitia Penerima Balai Budaya 05.02.11. Honorarium Panitia Pengadaan Gamelan 05.02.12. Honorarium Panitia Penerima Pengadaan Gamelan 05.03. Belanja Alat Tulis Kantor 05.03.01. Catridge 05.03.02. Kertas HVS 05.03.03. Tinta Refil 05.03.04. Flashdisc 05.03.05. Stopmap Kertas 05.03.06. Paper Clip Jumbo 05.04. Belanja Cetak dan Penggandaan 05.04.01. Belanja Penggandaan 05.05. Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 05.05.01. Gol IV 05.05.02. Gol III 05.05.03. Gol II 05.06. Belanja Makan dan Minum 05.06.01. Belanja Makan dan Minum rapat
1.925.948.500,00
1 1 1 1 1 1 1
=
307.500.000,00
=
307.500.000,00
=
307.500.000,00
=
307.500.000,00
=
307.500.000,00
=
307.500.000,00
=
49.000.000,00
1 7
@7.378.500,00 = @1.270.000,00 =
7.378.500,00
5
@770.000,00 =
3.850.000,00
7 5
@1.140.000,00 = @770.000,00 =
7.980.000,00
8.890.000,00
3.850.000,00 1.500.000,00
2 11 4 2 100 11
@247.500,00 @38.000,00 @28.000,00 @160.000,00 @1.000,00 @5.000,00
=
495.000,00
=
418.000,00
=
112.000,00
=
320.000,00
=
100.000,00
=
55.000,00 1.700.000,00
10.000
@170,00 =
20 60 20
@100.000,00 = @80.000,00 = @70.000,00 =
1.700.000,00 8.200.000,00 2.000.000,00 4.800.000,00 1.400.000,00 1.000.000,00
100
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.516.850.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.516.850.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
115.000.000,00
3.17.1.17.01.15.053.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
115.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
R.162
@307.500.000,00 @307.500.000,00 @307.500.000,00 @307.500.000,00 @307.500.000,00 @307.500.000,00 @49.000.000,00
@10.000,00 =
1.000.000,00
1.516.850.000,00
115.000.000,00
Hal : 620 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
02.01. Hadiah Lomba Desa Budaya 02.01.01. Penyaji Terbaik I 02.01.02. Penyaji Terbaik II 02.01.03. Penyaji Terbaik III 02.01.04. Penyaji Terbaik IV 02.01.05. Penyaji Terbaik V 02.02. Hadiah Upacara Adat 02.02.01. Penyaji Terbaik I 02.02.02. Penyaji Terbaik II 02.02.03. Penyaji Terbaik III 02.02.04. Penyaji Terbaik IV 02.02.05. Penyaji Terbaik V
57.500.000,00
1 1 1 1 1
@20.000.000,00 @15.000.000,00 @10.000.000,00 @7.500.000,00 @5.000.000,00
=
20.000.000,00
=
15.000.000,00
=
10.000.000,00
=
7.500.000,00
=
5.000.000,00 57.500.000,00
1 1 1 1 1
@20.000.000,00 @15.000.000,00 @10.000.000,00 @7.500.000,00 @5.000.000,00
=
20.000.000,00
=
15.000.000,00
=
10.000.000,00
=
7.500.000,00
=
5.000.000,00
3.17.1.17.01.15.054.
Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi
3.17.1.17.01.15.054.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.15.054.5.2.1.01.
Honorarium P N S
66.675.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
64.035.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.17.1.17.01.15.054.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.054.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
384.000.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
384.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
16.061.400,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
16.061.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
240.150.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
620.550.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
2.500.000,00 Belanja Dekorasi
2.500.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
98.600.000,00 Belanja Publikasi
98.600.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
R.162
6.521.211.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY 450.675.000,00
2.640.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
64.035.000,00 2.640.000,00
384.000.000,00
6.070.536.000,00
16.061.400,00
242.150.000,00 2.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
6.550.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi 62.300.000,00 Belanja Dokumentasi
450.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
2.000.000,00 240.150.000,00
6.550.000,00 62.300.000,00
450.000.000,00
Hal : 621 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
59.224.600,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
41.800.000,00 Belanja Cetak
41.800.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
17.424.600,00 Belanja Penggandaan
17.424.600,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
259.500.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
101.500.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
101.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
819.900.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
24.000.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
24.000.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
126.500.000,00 Belanja Sewa Generator
126.500.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
287.425.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
287.425.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
225.175.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
225.175.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan Display
10.000.000,00 Belanja Sewa Peralatan Display
10.000.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
69.000.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
69.000.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
833.550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
160.100.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
160.100.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
92.340.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
51.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
51.540.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
40.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
40.800.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
R.162
600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
600.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.03.25.
283.300.000,00 22.600.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit 1.200.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
77.800.000,00 Belanja Sewa Tenda
22.600.000,00 1.200.000,00 259.500.000,00
101.500.000,00
77.800.000,00
881.610.000,00 48.060.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.736.800.000,00
48.060.000,00 833.550.000,00
160.100.000,00
Hal : 622 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 2.736.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
4
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
57.000.000,00
3.17.1.17.01.15.054.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
57.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
00.01 00.02 00.03 00.04
Juara I Juara II Juara III Nominasi
2.736.800.000,00
57.000.000,00
1 1 1 1
@20.000.000,00 @15.000.000,00 @12.000.000,00 @10.000.000,00
=
20.000.000,00
=
15.000.000,00
=
12.000.000,00
=
10.000.000,00
3.17.1.17.01.15.056.
Gelar Warisan Budaya Tak benda
3.17.1.17.01.15.056.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.600.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
15.600.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
15.600.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.080.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.080.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
15.600.000,00 Belanja Dokumentasi
15.600.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
37.600.000,00 Belanja Dekorasi
37.600.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
34.600.000,00 Belanja Publikasi
34.600.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
14.190.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
13.000.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
122.400.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
122.400.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
R.162
1.000.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
15.600.000,00
984.400.000,00
2.080.000,00
54.200.000,00 6.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan 48.200.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
6.000.000,00 48.200.000,00
197.800.000,00
110.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
1.190.000,00 Belanja Penggandaan
18.400.000,00
110.000.000,00
13.000.000,00 1.190.000,00
122.400.000,00
Hal : 623 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 18.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
PENJELASAN 4 18.400.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
2.100.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
2.100.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
32.500.000,00 Belanja Sewa Generator
32.500.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
43.500.000,00 Belanja Sewa Tenda
43.500.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan Display
60.000.000,00 Belanja Sewa Peralatan Display
60.000.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
40.000.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
40.000.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
26.750.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
25.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
35.000.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
35.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
55.100.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
55.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
140.880.000,00
3.17.1.17.01.15.056.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
140.880.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.15.057.
Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS)
3.042.700.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.15.057.5.2.3.
Belanja Modal
3.042.700.000,00
3.17.1.17.01.15.057.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
3.042.700.000,00
3.17.1.17.01.15.057.5.2.3.11.39.
Belanja Modal Pengadaan Tenda
3.042.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tenda
3.17.1.17.01.16.
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
3.17.1.17.01.16.109.
Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya
3.17.1.17.01.16.109.5.2.1.
Belanja Pegawai
414.185.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.1.01.
Honorarium P N S
154.105.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
R.162
317.600.000,00
9.500.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional 130.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
9.500.000,00 130.000.000,00
1.000.000,00 25.750.000,00
35.000.000,00
55.100.000,00
140.880.000,00
3.042.700.000,00
173.154.793.350,00 94.413.881.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
92.515.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
92.515.000,00
Hal : 624 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 61.590.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
PENJELASAN 4 61.590.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.16.109.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
260.080.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
260.080.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
93.124.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
93.124.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
44.682.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku Bangunan
3.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
3.000.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
9.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
9.000.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.750.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.750.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.02.10.
Belanja Plakat
18.750.000,00 Belanja Plakat
18.750.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.02.12.
Belanja Bahan Non Kimia/ Organik
10.182.000,00 Belanja Bahan Non Kimia/ Organik
10.182.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
514.775.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
102.000.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
8.975.000,00 Belanja Dekorasi
8.975.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
3.000.000,00 Belanja Publikasi
3.000.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
400.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
221.892.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
193.700.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
28.192.000,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
10.700.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
9.500.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
9.500.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.200.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
1.200.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
84.900.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
84.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
R.162
260.080.000,00
47.998.015.950,00
800.000,00 Belanja Dokumentasi
93.124.000,00
102.000.000,00 800.000,00
400.000.000,00
193.700.000,00 28.192.000,00
84.900.000,00
162.760.000,00 48.810.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
48.810.000,00
Hal : 625 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 113.950.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
4 113.950.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
59.050.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
59.050.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis P N S
750.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
750.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.20.18.
Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.20.32.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
300.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
300.000.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
921.694.450,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
921.694.450,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
72.500.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
72.500.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
25.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
25.000.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
40.051.203.500,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
40.051.203.500,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
663.595.000,00 90.220.000,00
90.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
573.375.000,00
573.375.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
750.000,00
4.021.340.000,00 6.800.000,00
6.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor
3.814.540.000,00
3.814.540.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah
200.000.000,00
200.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan 1.319.194.450,00
00.01 Konstruksi Rehabilitasi Bangunan Kompleks Kraton 00.02 Konstruksi Rehabilitasi Kompleks Puro PA 00.03 Konstruksi Pembangunan Makam Imogiri Tahap I 00.04 Konstruksi Rehabilitasi Bangunan Pulo Kenanga 00.05 Konstruksi Rehabilitasi Masjid Gede Mataram Kotagede 00.06 Konstruksi Rehabilitasi Masjid Kagungan Puro Pakualaman R.162
59.050.000,00
40.051.203.500,00
1
@2.880.000.000,00 =
2.880.000.000,00
1 1
@3.850.000.000,00 = @7.000.000.000,00 =
3.850.000.000,00
1
@1.430.000.000,00 =
1.430.000.000,00
1
@3.850.000.000,00 =
3.850.000.000,00
1
@950.000.000,00 =
950.000.000,00
7.000.000.000,00
Hal : 626 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
00.07 Konstruksi Rehabilitasi Masjid Pathok Negara 00.08 Konstruksi Rehabilitasi Ndalem Yudaningratan 00.09 Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Komplek Kraton 00.10 Perencanaan Rehabilitasi Kompleks Puro PA 00.11 Perencanaan Pembangunan Makam Imogiri Tahap I 00.12 Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Pulo Kenanga 00.13 Perencanaan Rehabilitasi Ndalem Yudaningratan 00.14 Perencanaan Rehabilitasi Masjid Gede Mataram Kotagede 00.15 Perencanaan Rehabilitasi Masjid Kagungan Puro Pakualaman 00.16 Perencanaan Rehabilitasi Masjid Pathok Negara 00.17 Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Komplek Kraton 00.18 Pengawasan Rehabilitasi Kompleks Puro PA 00.19 Pengawasan Pembangunan Makam Imogiri Tahap I 00.20 Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Pulo Kenanga 00.21 Pengawasan Rehabilitasi Ndalem Yudaningratan 00.22 Pengawasan Rehabilitasi Masjid Gede Mataram Kotagede 00.23 Pengawasan Rehabilitasi Masjid Kagungan Puro Pakualaman 00.24 Pengawasan Rehabilitasi Masjid Pathok Negara 00.25 Panitia Pengadaan Konstruksi Rehabilitasi Bangunan Komplek Kraton 00.26 Panitia Pengadaan Konstruksi Rehabilitasi Kompleks Puro PA 00.27 Panitia Pengadaan Konstruksi Pembangunan Makam Imogiri Tahap I R.162
1 1
@2.885.000.000,00 = @1.900.000.000,00 =
2.885.000.000,00
1
@15.750.000,00 =
15.750.000,00
1 1
@21.000.000,00 = @34.125.000,00 =
21.000.000,00
1
@8.437.500,00 =
8.437.500,00
1
@11.250.000,00 =
11.250.000,00
1
@21.000.000,00 =
21.000.000,00
1
@6.000.000,00 =
6.000.000,00
1
@15.750.000,00 =
15.750.000,00
1
@72.000.000,00 =
72.000.000,00
1 1
@96.000.000,00 = @157.500.000,00 =
157.500.000,00
1
@37.500.000,00 =
37.500.000,00
1
@50.000.000,00 =
50.000.000,00
1
@96.000.000,00 =
96.000.000,00
1
@27.500.000,00 =
27.500.000,00
1
@72.000.000,00 =
72.000.000,00
7
@1.520.000,00 =
10.640.000,00
7
@1.520.000,00 =
10.640.000,00
9
@1.780.000,00 =
16.020.000,00
1.900.000.000,00
34.125.000,00
96.000.000,00
Hal : 627 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
00.28 Panitia Pengadaan Konstruksi Rehabilitasi Bangunan Pulo Kenanga 00.29 Panitia Pengadaan Konstruksi Rehabilitasi Ndalem Yudaningratan 00.30 Panitia Pengadaan Konstruksi Rehabilitasi Masjid Gede Mataram Kotagede 00.31 Panitia Pengadaan Konstruksi Rehabilitasi Masjid Kagungan Puro Pakualaman 00.32 Panitia Pengadaan Konstruksi Rehabilitasi Masjid Pathok Negara 00.33 Panitia Pengadaan Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Komplek Kraton 00.34 Panitia Pengadaan Pengawasan Rehabilitasi Kompleks Puro PA 00.35 Panitia Pengadaan Pengawasan Pembangunan Makam Imogiri Tahap I 00.36 Panitia Pengadaan Pengawasan Penataan dan Pengembangan KCB DIY 00.37 Panitia Pengadaan Pengawasan Rehabilitasi Masjid Gede Mataram Kotagede 00.38 Panitia Penerima Konstruksi Rehabilitasi Bangunan Komplek Kraton 00.39 Panitia Penerima Konstruksi Rehabilitasi Bangunan Kompleks Puro PA 00.40 Panitia Penerima Pembangunan Makam Imogiri Tahap I 00.41 Panitia Penerima Konstruksi Rehabilitasi Bangunan Pulo Kenanga 00.42 Panitia Penerima Konstruksi Rehabilitasi Ndalem Yudaningratan 00.43 Panitia Penerima Konstruksi Rehabilitasi Masjid Gede Mataram Kotagede 00.44 Panitia Penerima Konstruksi Rehabilitasi Masjid Kagungan Puro Pakualaman 00.45 Panitia Penerima Konstruksi Rehabilitasi Masjid Pathok Negara 00.46 Panitia Penerima Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Komplek Kraton
R.162
5
@1.270.000,00 =
6.350.000,00
5
@1.270.000,00 =
6.350.000,00
7
@1.520.000,00 =
10.640.000,00
5
@1.020.000,00 =
5.100.000,00
7
@1.520.000,00 =
10.640.000,00
3
@680.000,00 =
2.040.000,00
3
@450.000,00 =
1.350.000,00
5
@480.000,00 =
2.400.000,00
3
@450.000,00 =
1.350.000,00
3
@680.000,00 =
2.040.000,00
5
@910.000,00 =
4.550.000,00
5
@910.000,00 =
4.550.000,00
7
@1.060.000,00 =
7.420.000,00
5
@770.000,00 =
3.850.000,00
5
@770.000,00 =
3.850.000,00
5
@910.000,00 =
4.550.000,00
3
@620.000,00 =
1.860.000,00
5
@910.000,00 =
4.550.000,00
3
@420.000,00 =
1.260.000,00
Hal : 628 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
00.47 Panitia Penerima Pengawasan Rehabilitasi Kompleks Puro PA 00.48 Panitia Penerima Pengawasan Pembangunan Makam Imogiri Tahap I 00.49 Panitia Penerima Pengawasan Penataan dan Pengembangan KCB DIY 00.50 Panitia Penerima Pengawasan Rehabilitasi Masjid Gede Mataram Kotagede 00.51 Belanja makanan dan minuman rapat Rehabilitasi Kompleks Kraton 00.52 Belanja makanan dan minuman rapat Rehabilitasi Kompleks Puro PA 00.53 Belanja makanan dan minuman rapat Pembangunan Makam Imogiri Tahap I 00.54 Belanja makanan dan minuman rapat Rehabilitasi Bangunan Pulo Kenanga 00.55 Belanja makanan dan minuman rapat Rehabilitasi Ndalem Yudaningratan 00.56 Belanja makanan dan minuman rapat Rehabilitasi Masjid Gede Mataram Kotagede 00.57 Belanja makanan dan minuman rapat Rehabilitasi Masjid Kagungan Puro Pakualaman 00.58 Belanja makanan dan minuman rapat Rehabilitasi Masjid Pathok Negara 00.59 Belanja makanan dan minuman rapat Pembebasan Lahan Pleret 00.60 Belanja makanan dan minuman rapat Pembebasan Lahan Candi Kalasan 00.61 Belanja makanan dan minuman rapat Pembebasan Lahan Kawasan Masjid PN Mlangi 00.62 Belanja makanan dan minuman rapat Pembebasan Lahan Tegalgendu Kotagede 00.63 Konstruksi Rehabilitasi Bangunan Pekapalan 00.64 Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Pekapalan 00.65 Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Pekapalan 00.66 Belanja Makan minum rapat Rehabilitasi Bangunan Pekapalan R.162
3
@420.000,00 =
1.260.000,00
3
@420.000,00 =
1.260.000,00
3
@420.000,00 =
1.260.000,00
3
@420.000,00 =
1.260.000,00
500
@10.000,00 =
5.000.000,00
500
@10.000,00 =
5.000.000,00
500
@10.000,00 =
5.000.000,00
300
@10.000,00 =
3.000.000,00
300
@10.000,00 =
3.000.000,00
500
@10.000,00 =
5.000.000,00
300
@10.000,00 =
3.000.000,00
500
@10.000,00 =
5.000.000,00
400
@10.000,00 =
4.000.000,00
400
@10.000,00 =
4.000.000,00
400
@10.000,00 =
4.000.000,00
400
@10.000,00 =
4.000.000,00
1 1
@1.430.000.000,00 = @50.000.000,00 =
1.430.000.000,00
1
@37.500.000,00 =
37.500.000,00
300
@10.000,00 =
3.000.000,00
50.000.000,00
Hal : 629 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
00.67 **********saving 02.01. Rehabilitasi CB Jembatan Duwet 02.01.01. Konstruksi Rehabilitasi CB Jembatan Duwet Kulon Progo (1) 02.01.02. Panitia Pengadaan Rehabilitasi CB Jembatan Duwet 02.01.03. Panitia Penerima Rehabilitasi CB Jembatan Duwet (5) 02.01.04. Pengawasan Rehabilitasi CB Jembatan Duwet Kulon Progo 02.02. Rehabilitasi CB Kantor TI / Humas 02.02.01. Perencanaan Rehabilitasi CB Kantor TI / Humas 02.02.02. Pengawasan Rehabilitasi CB Kantor TI / Humas 02.02.03. Konstruksi Rehabilitasi CB Kantor TI / Humas 02.02.04. Panitia Pengadaan Konstruksi Rehabilitasi CB Kantor TI / Humas 02.02.05. Panitia Penerima Konstruksi Rehabilitasi CB Kantor TI / Humas 02.03. Rehabilitasi CB Kantor Kec. Panjatan 02.03.01. Perencanaan Teknis Rehabilitasi CB Kantor Kec. Panjatan 02.03.02. Pengecatan Tembok Pengasih 02.04. Rehabilitasi CB di Kulon Progo 02.04.01. Perencanaan Rehabilitasi CB di Kulon Progo (1) 02.04.02. Konstruksi Rehabilitasi CB di Kulon Progo 02.04.03. Pengawasan Rehabilitasi CB di Kulon Progo 02.04.04. Panitia Pengadaan Rehabilitasi CB di Kulon Progo 02.04.05. Panitia Penerima Rehabilitasi CB di Kulon Progo 02.05. Rehabilitasi CB Bale Agung 02.05.01. Perencanaan rehabilitasi CB Bale Agung (1) R.162
1
@5.000.000,00 =
5.000.000,00 2.879.940.000,00
1
@2.800.000.000,00 =
2.800.000.000,00
7
@1.270.000,00 =
8.890.000,00
5
@770.000,00 =
3.850.000,00
1
@67.200.000,00 =
67.200.000,00
1
@28.000.000,00 =
28.000.000,00
1
@19.000.000,00 =
19.000.000,00
1
@586.320.000,00 =
586.320.000,00
5
@1.020.000,00 =
5.100.000,00
3
@620.000,00 =
1.860.000,00
640.280.000,00
45.000.000,00
1
@40.000.000,00 =
1
@5.000.000,00 =
40.000.000,00 5.000.000,00 753.856.000,00
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1
@700.000.000,00 =
700.000.000,00
1
@16.896.000,00 =
16.896.000,00
5
@1.020.000,00 =
5.100.000,00
3
@620.000,00 =
1.860.000,00
1
@10.000.000,00 =
110.850.000,00 10.000.000,00
Hal : 630 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
02.05.02. Konstruksi Rehabilitasi CB Bale Agung 02.05.03. Pejabat Pengadaan Konstruksi Bale Agung 02.05.04. Panitia Penerima Konstruksi Rehabilitasi CB Bale Agung 02.06. Penyusunan DED Girigondo 02.06.01. Penyusunan DED Penataan Kawasan Girigondo 02.06.02. Panitia Pengadaan DED Penataan Kawasan Girigondo 02.06.03. Panitia Penerima DED Penataan Kawasan Girigondo 02.07. Penyusunan DED Kawasan Gua Kiskendo 02.07.01. Penyusunan DED Kawasan Geoheritage Goa Kiskendo, Jatimulyo, Girimulyo 02.07.02. Panitia Pengadaan DED Kawasan Geoheritage Goa Kiskendo 02.07.03. Panitia Penerima DED Penataan Kawasan Geoheritage Goa Kiskendo 02.08. Penyusunan DED Kawasan Tambang Mangaan 02.08.01. Penyusunan DED Kawasan Geoheritage eks Tambang Mangaan Kliripan, Hargorejo, Kokap 02.08.02. Panitia Pengadaan DED Kawasan Geoheritage eks Tambang Mangaan di Kliripan, Hargorejo, Kokap 02.08.03. Panitia Penerima DED Penataan Kawasan Geoheritage Eks Tambang Mangaan Kliripan, Hargorejo, Kokap 02.09. Organizing Commite 02.09.01. Ketua 02.09.02. Sekretaris 02.09.03. Anggota 02.09.03.01. Konstruksi 02.09.03.02. Konsultasi 02.09.04. Staf Administrasi 02.34. Kertas HVS 02.35. Flash Disk 8 Gb R.162
1 1
@100.000.000,00 = @250.000,00 =
100.000.000,00
3
@200.000,00 =
600.000,00
250.000,00
153.300.000,00
1
@150.000.000,00 =
150.000.000,00
5
@480.000,00 =
2.400.000,00
3
@300.000,00 =
900.000,00
1
@104.350.000,00 =
104.350.000,00
3
@450.000,00 =
1.350.000,00
3
@300.000,00 =
900.000,00
106.600.000,00
120.250.000,00
1
@118.000.000,00 =
118.000.000,00
3
@450.000,00 =
1.350.000,00
3
@300.000,00 =
900.000,00
8 8
@615.000,00 = @525.000,00 =
39.680.000,00 4.920.000,00 4.200.000,00 19.360.000,00
30 14 32 11 6
@440.000,00 @440.000,00 @350.000,00 @38.000,00 @152.000,00
=
13.200.000,00
=
6.160.000,00
=
11.200.000,00
=
418.000,00
=
912.000,00
Hal : 631 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
02.36. Amplop 02.37. Map 02.38. Foto Copy 02.39. Tinta Catridge 02.40. Makanan dan Minuman Rapat 02.41. Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Gol IV 02.42. Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Gol III 02.43. Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Gol II 02.44. Perjalanan Dinas Luar Daerah - Gol IV 02.45. Perjalanan Dinas Luar Daerah - Gol III 03.01.01. Rehab Rumah Tradisional Joglo 03.01.01.01. Konstruksi Rehab Rumah Tradisional Joglo Lurah Dongkol Girirejo 03.01.01.02. Konstruksi Rehab Rumah Tradisional Joglo Miji Yuwono 03.01.01.03. Konstruksi Rehab Rumah Tradisional Joglo R.Ngt Hadi Puspito 03.01.01.04. Konsultan Pengawasan Rehab Rumah Tradisional 03.01.01.05. Panitia Pengadaan Rehab Rumah Tradisional 03.01.01.06. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rehab Rumah Tradisional 03.01.02. Rehab Bangunan Milik Masyarakat 03.01.02.01. Konstruksi Rehab DAM Kamijoro 03.01.02.02. Konstruksi Rehab Rumah Dinas Bupati Puroloyo Yogyakarta 03.01.02.03. Konsultan Pengawasan Rehab Bangunan Milik Masyarakat 03.01.02.04. Panitia Pengadaan Rehab Bangunan Milik Masyarakat 03.01.02.05. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rehab Bangunan Milik Masyarakat 04.01. Konstruksi rehabilitasi Bangunan Warisan Budaya Sarjono, Prabowo, dan Kartiwinoto 04.02. Panitia Pengadaan 04.03. Panitia Penerima 04.04. Konsultan pengawas 04.05. Pejabat Pengadaan R.162
6 212 5.000 12 284 17 50 5 3 3
@13.000,00 @500,00 @170,00 @27.500,00 @25.000,00 @100.000,00 @80.000,00 @70.000,00 @1.000.000,00 @1.000.000,00
=
78.000,00
=
106.000,00
=
850.000,00
=
330.000,00
=
7.100.000,00
=
1.700.000,00
=
4.000.000,00
=
350.000,00
=
3.000.000,00
=
3.000.000,00 2.203.410.000,00
1
@750.000.000,00 =
750.000.000,00
1
@645.390.000,00 =
645.390.000,00
1
@750.000.000,00 =
750.000.000,00
1
@47.500.000,00 =
47.500.000,00
7
@1.060.000,00 =
7.420.000,00
5
@620.000,00 =
3.100.000,00
1 1
@900.750.000,00 = @900.000.000,00 =
900.750.000,00
1
@47.500.000,00 =
47.500.000,00
7
@1.020.000,00 =
7.140.000,00
5
@620.000,00 =
3.100.000,00
1
@1.243.750.000,00 =
1.243.750.000,00
7 5 1 1
@1.020.000,00 @620.000,00 @34.201.200,00 @250.000,00
1.858.490.000,00
=
900.000.000,00
7.140.000,00
=
3.100.000,00
=
34.201.200,00
=
250.000,00
Hal : 632 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
04.06. Panitia Penerima 04.07. Biaya penunjang pengadaan 05.01. perencanaan rehab rumah Kelor 05.02. perencanaan rehab Sukapsir 05.03. perencanaan rehab pegadaian Tempel 05.04. perencanaan rehab rumah brayut 05.05. konstruksi rehab rumah hersat wahyutama 05.06. konstruksi rehab rumah Fajar Krismanto 05.07. kontruksi rehab rumah Subarjo 05.08. pengawasan rehab rumah Hersat Wahyutama 05.09. pengawasan rehab rumah Fajar Krismanto 05.10. pengawasan rehab rumah Subarjo 05.11. penetapan zonasi situs dan kawasan 05.12. pendataan bangunan indische Vogel, Pakem 05.13. perencanaan 15% rehab rumah Hersat Wahyutama 05.14. perencanaan 15% rehab rumah Subarjo 05.15. perencanaan 15% rehab rumah Fajar Krismanto 05.16. panitia pengadaan 05.17. panitia penerimaan pekerjaan 05.18. belanja foto copi 05.19. makan minum rapat 05.20. perjalanan dinas gol.IV 05.21. perjalanan dinas gol. III 05.22. perjalanan dinas gol. II 05.23. kertas HVS 05.24. amplop 05.25. catridge 05.26. stopmap kertas 05.27. stopmap plastik 06.01. Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Rumah Milik Masyarakat dan Bangsawan 06.01.01 Perencanaan/ DED Rumah Mariana Puji 06.01.02 Perencanaan/ DED Rumah Kemayoran 06.01.03 Perencanaan/ DED Pendopo Tamansiswa R.162
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
@200.000,00 @3.799.000,00 @45.000.000,00 @45.000.000,00 @40.000.000,00 @40.000.000,00 @884.187.500,00 @433.042.000,00 @490.000.000,00 @27.500.000,00
=
200.000,00
=
3.799.000,00
=
45.000.000,00
=
45.000.000,00
=
40.000.000,00
1 1 4 1
@13.750.000,00 @13.750.000,00 @60.000.000,00 @65.000.000,00
=
40.000.000,00
=
884.187.500,00
=
433.042.000,00
=
490.000.000,00
=
27.500.000,00
=
13.750.000,00
=
13.750.000,00
=
240.000.000,00
=
65.000.000,00
1
@6.258.450,00 =
6.258.450,00
1 1
@3.123.600,00 = @3.123.750,00 =
3.123.600,00
35 35 12.000 500 10 40 50 10 5 3 100 10
1 1 1
@1.020.000,00 @620.000,00 @170,00 @10.000,00 @100.000,00 @80.000,00 @70.000,00 @38.000,00 @13.000,00 @247.500,00 @750,00 @3.500,00 @212.738.000,00
3.123.750,00
=
35.700.000,00
=
21.700.000,00
=
2.040.000,00
=
5.000.000,00
=
1.000.000,00
=
3.200.000,00
=
3.500.000,00
=
380.000,00
=
65.000,00
=
742.500,00
=
75.000,00
=
35.000,00
@30.000.000,00 = @30.000.000,00 = @30.000.000,00 =
212.738.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Hal : 633 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
06.01.04 Perencanaan/ DED Dalem Pugeran/ Brontokusuman 06.01.05 Perencanaan/ DED Dalem Kaneman 06.01.06 Perencanaan/ DED Dalem Mangkubumen 06.01.07 Perencanaan/ DED Dalem Notoyudan 06.01.08 Belanja ATK Kertas HVS Folio 70 gr 06.01.09 Amplop 06.01.10 Inject Cartridge 06.01.11 Cartridge 06.01.12 Flashdisk 4 G 06.01.13 Map 06.01.14 Fotocopy 06.01.15 Belanja Makan dan Minum Rapat
1
@30.000.000,00 =
30.000.000,00
1 1
@30.000.000,00 = @30.000.000,00 =
30.000.000,00
@30.000.000,00 @38.000,00 @13.000,00 @27.500,00 @250.000,00 @152.000,00 @500,00 @170,00 @10.000,00
=
30.000.000,00
=
152.000,00
1 4 4 4 2 2 50 3.500 100
30.000.000,00
=
52.000,00
=
110.000,00
=
500.000,00
=
304.000,00
=
25.000,00
=
595.000,00
=
1.000.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
750.050.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
750.050.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.
Belanja Modal
46.001.680.050,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
42.685.680.050,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.01.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
42.685.680.050,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
35.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
35.000.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Display Pameran
85.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Display Pameran
85.000.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.11.37.
Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.12.04.
Belanja Modal Pengadaan Printer
33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer
33.000.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.12.05.
Belanja Modal Pengadaan Scaner
2.919.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner
2.919.000.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
45.000.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.13.01.
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
22.000.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.16.01.
Belanja Modal Pengadaan Kamera
R.162
750.050.000,00
42.685.680.050,00
220.000.000,00
100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi
100.000.000,00
2.973.000.000,00 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera
16.000.000,00 5.000.000,00
45.000.000,00
9.000.000,00
Hal : 634 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 13.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Handycam
PENJELASAN 4 13.000.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.16.02.
Belanja Modal Pengadaan Handycam
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
6.000.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.18.02.
Belanja Modal Pengadaan Teodolite
6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Teodolite
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
50.000.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.28.06.
Belanja Modal Pengadaan Maket/ Miniatur/ Diorama
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Maket/ Miniatur/ Diorama
10.000.000,00
3.17.1.17.01.16.109.5.2.3.28.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian
40.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian
40.000.000,00
3.17.1.17.01.16.112.
Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
3.17.1.17.01.16.112.5.2.1.
Belanja Pegawai
41.060.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.1.01.
Honorarium P N S
12.360.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
7.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
7.560.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
4.800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
4.800.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
28.700.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
28.700.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.566.444,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.566.444,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
62.750.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
62.750.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
13.400.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.200.000,00 Belanja Dokumentasi
3.200.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
9.200.000,00 Belanja Publikasi
9.200.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
1.000.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
8.443.750,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
3.280.000,00 Belanja Cetak
3.280.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.163.750,00 Belanja Penggandaan
5.163.750,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
R.162
6.000.000,00
1.764.320.754,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
28.700.000,00
1.723.260.754,00
2.566.444,00
62.750.000,00
141.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
12.500.000,00
Hal : 635 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 129.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
4 129.000.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
46.000.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
46.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
2.400.000,00 Belanja Sewa Tenda
2.400.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
2.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
2.000.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
170.625.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
112.875.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
112.875.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
234.600.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
222.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
605.940.560,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
403.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
193.760.560,00 Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
170.000.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
170.000.000,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
126.300.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
126.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
18.750.000,00
3.17.1.17.01.16.112.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
18.750.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
4.650.000,00 250.000,00
250.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
175.485.000,00 4.860.000,00
4.860.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
170.625.000,00
112.875.000,00
12.600.000,00
12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
222.000.000,00
403.000.000,00 9.180.000,00
9.180.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
00.01 Konstruksi Penyebaran Informasi Sejarah
R.162
46.000.000,00
193.760.560,00
1
@170.000.000,00 =
170.000.000,00 170.000.000,00
126.300.000,00
18.750.000,00
Hal : 636 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
00.01 uang Penghargaan untuk peserta terbaik
25
@750.000,00 =
18.750.000,00
3.17.1.17.01.16.113.
Penguatan Lembaga Pengelola dan Pelestari Warisan Budaya
3.17.1.17.01.16.113.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.16.113.5.2.1.01.
Honorarium P N S
83.672.500,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
83.672.500,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.16.113.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
1.148.730.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
1.148.730.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
63.686.400,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
63.686.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
463.512.500,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
448.512.500,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
56.000.000,00 Belanja Dekorasi
56.000.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
35.300.000,00 Belanja Publikasi
35.300.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
40.000.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
40.000.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
340.000.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
304.500.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
112.300.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
112.300.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
R.162
15.119.119.025,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY 1.232.402.500,00
83.672.500,00
1.148.730.000,00
13.886.716.525,00
15.000.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
63.686.400,00
448.512.500,00 15.000.000,00
6.067.299.625,00 55.000.000,00 Belanja Paket / Pengiriman 1.317.925.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi 120.400.000,00 Belanja Dokumentasi
4.440.474.625,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian 2.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
35.500.000,00 Belanja Penggandaan
55.000.000,00 1.317.925.000,00 120.400.000,00
4.440.474.625,00 2.200.000,00
304.500.000,00 35.500.000,00
112.300.000,00
Hal : 637 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3 244.250.000,00
4
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
244.250.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
994.525.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
41.600.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
41.600.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
146.000.000,00 Belanja Sewa Generator
146.000.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
186.000.000,00 Belanja Sewa Tenda
186.000.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
274.025.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
274.025.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
321.900.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
321.900.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
127.000.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
127.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
278.360.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
255.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
248.665.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
137.065.000,00 Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
137.065.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.20.40.
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian
111.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian
111.600.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
1.949.653.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.949.653.000,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
25.000.000,00
25.000.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian 1.225.000.000,00
43.500.000,00
43.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.181.500.000,00
1.181.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
127.000.000,00
23.360.000,00
23.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
00.01.01 Pengageman Abdi Dalem Pria Pangkat Bupati ke atas 00.01.02. Pengageman Abdi Dalem Pria Pangkat Bupati ke bawah 00.01.03. Pengageman Abdi Dalem Putri: Keparak, Pesinden, Guru Tari, dll
R.162
244.250.000,00
255.000.000,00
1.949.653.000,00
450
@1.350.000,00 =
607.500.000,00
750
@900.000,00 =
675.000.000,00
200
@425.000,00 =
85.000.000,00
Hal : 638 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
00.01.04. Pengageman Penghageng Tepas Penghageng Kawedanan Hageng 00.01.05. Inventaris Purayakara untuk upacara Adat 00.03 Kegiatan Pendukung Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat 00.04 Kegiatan Pendukung Puro Pakualaman 00.04.01 Pakaian Adat Puro Pakualaman 00.04.01.01 Beksan Inum 00.04.01.02 Bedoyo Tejonoto 00.04.01.05 Plangkir 00.04.01.06 Komandan Plangkir 00.04.01.07 Monggolo 00.04.01.08 Ugel-ugelan Prajurit 00.04.01.08.01 Tambur 00.04.01.08.02 Bende 00.04.01.08.03 Suling 00.04.01.08.04 Ketipung 00.04.01.08.05 Kempyeng 00.04.01.08.06 Trompet 00.04.01.08.07 Duwojo 00.04.01.08.08 Plonco Tombak 00.04.01.08.09 Bedil 00.04.01.09 Gladag 00.04.01.10 Ramayana 00.04.02 Pakaian Kerja Puro Pakualaman 00.04.02.01 Pakaian Kerja Sekretariat Kadipaten Pakualaman 00.04.02.02 Pakaian Kerja Pameran Batik Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta dan Jakarta 00.04.02.03 Pakaian Kerja Lapangan Panitia Hadeging Projo
30
@700.000,00 =
21.000.000,00
50
@350.000,00 =
17.500.000,00
543.653.000,00 494.153.000,00
4 7 50 1 3
@5.100.000,00 @7.500.000,00 @2.300.000,00 @2.350.000,00 @17.500.000,00
8 2 4 2 1 2 4 8 8 60 1
@300.000,00 @300.000,00 @69.000,00 @1.097.500,00 @2.469.000,00 @1.744.000,00 @300.000,00 @200.000,00 @300.000,00 @900.000,00 @180.775.000,00
20.400.000,00
=
52.500.000,00
=
115.000.000,00
=
2.350.000,00
=
52.500.000,00 16.628.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.725.215.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.725.215.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
47.250.000,00
3.17.1.17.01.16.113.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
47.250.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
R.162
=
=
2.400.000,00
=
600.000,00
=
276.000,00
=
2.195.000,00
=
2.469.000,00
=
3.488.000,00
=
1.200.000,00
=
1.600.000,00
=
2.400.000,00
=
54.000.000,00
=
180.775.000,00 49.500.000,00
1
@22.000.000,00 =
22.000.000,00
1
@20.000.000,00 =
20.000.000,00
1
@7.500.000,00 =
7.500.000,00
1.725.215.000,00
47.250.000,00
Hal : 639 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
00.01 Upacara Adat Karaton 00.03. Kegiatan Pendukung Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat 00.04 Kegiatan Pendukung Puro Pakualaman 00.04.01 Kawedanan Seni dan Budaya Urusan Museum 00.04.01.01 Trophy Lomba Berbusana Mataram 00.04.01.02 Trophy Lomba Mewarnai dan Melukis 00.04.01.03 Uang Pembinaan Lomba Berbusana Mataram 00.04.01.04 Uang Pembinaan Lomba Mewarnai dan Lukis
47.250.000,00 47.250.000,00
4 5 4
@750.000,00 = @750.000,00 = @4.500.000,00 =
18.000.000,00
5
@4.500.000,00 =
22.500.000,00
3.000.000,00 3.750.000,00
3.17.1.17.01.16.116.
Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sonobudoyo
3.17.1.17.01.16.116.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.16.116.5.2.1.01.
Honorarium P N S
21.140.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
21.140.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.16.116.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
338.350.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
338.350.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.260.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.867.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
4.867.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.393.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
1.393.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku Bangunan
10.292.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
10.292.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.02.05.
Belanja Bahan Kimia
68.710.000,00 Belanja Bahan Kimia
68.710.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
R.162
12.000.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY 359.490.000,00
21.140.000,00
338.350.000,00
3.339.290.700,00
175.340.700,00
4.000.000,00 Belanja Alat Tulis 84.338.700,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan 8.000.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
4.000.000,00 84.338.700,00 8.000.000,00
452.400.000,00 52.400.000,00 Belanja Publikasi 400.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
52.400.000,00 400.000.000,00
Hal : 640 KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3 444.480.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
434.200.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
10.280.000,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
27.400.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
27.400.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.200.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
5.050.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
1.650.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
1.650.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
3.000.000,00 Belanja Sewa Tenda
3.000.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
7.500.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
7.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
205.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
447.950.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.20.40.
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
437.950.000,00 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
200.000.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.064.800.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.064.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
R.162
2
JUMLAH
4
400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
434.200.000,00 10.280.000,00
27.400.000,00
3.200.000,00
400.000,00
286.350.000,00 28.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 257.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
28.600.000,00 257.750.000,00
7.500.000,00
209.560.000,00 4.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian
9.000.000,00
4.400.000,00 205.160.000,00
10.000.000,00 437.950.000,00
200.000.000,00
1.064.800.000,00
Hal : 641 KODE REKENING 1
3.17.1.17.01.16.116.5.2.2.37.01.
URAIAN
JUMLAH
2
3
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
PENJELASAN
4 9.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
01.01 Lomba Lukis Kelompok SD Kelas I - III 01.01.01 Juara I Lomba Lukis Kelompok SD Kelas I - III 01.01.02 Juara II Lomba Lukis Kelompok SD Kelas I - III 01.01.03 Juara III Lomba Lukis Kelompok SD Kelas I - III 01.01.04 Juara Harapan I Lomba Lukis Kelompok SD Kelas I - III 01.01.05 Juara Harapan II Lomba Lukis Kelompok SD Kelas I - III 01.02 Lomba Lukis Kelompok SD Kelas IV - VI 01.02.01 Juara I Lomba Lukis Kelompok SD Kelas IV - VI 01.02.02 Juara II Lomba Lukis Kelompok SD Kelas IV - VI 01.02.03 Juara III Lomba Lukis Kelompok SD Kelas IV - VI 01.02.04 Juara Harapan I Lomba Lukis Kelompok SD Kelas IV - VI 01.02.05 Juara Harapan II Lomba Lukis Kelompok SD Kelas IV - VI 01.03 Lomba Lukis Kelompok SMP 01.03.01 Juara I Lomba Lukis Kelompok SMP 01.03.02 Juara II Lomba Lukis Kelompok SMP 01.03.03 Juara III Lomba Lukis Kelompok SMP 01.03.04 Juara Harapan I Lomba Lukis Kelompok SMP 01.03.05 Juara Harapan II Lomba Lukis Kelompok SMP 01.04 Lomba Transliterasi Naskah Kelompok SD 01.04.01 Juara I Lomba Transliterasi Naskah Kelompok SD 01.04.02 Juara II Lomba Transliterasi Naskah Kelompok SD 01.04.03 Juara III Lomba Transliterasi Naskah Kelompok SD R.162
9.000.000,00 1.800.000,00
1
@500.000,00 =
500.000,00
1
@400.000,00 =
400.000,00
1
@350.000,00 =
350.000,00
1
@300.000,00 =
300.000,00
1
@250.000,00 =
250.000,00 1.800.000,00
1
@500.000,00 =
500.000,00
1
@400.000,00 =
400.000,00
1
@350.000,00 =
350.000,00
1
@300.000,00 =
300.000,00
1
@250.000,00 =
250.000,00
1 1 1 1
@500.000,00 @400.000,00 @350.000,00 @300.000,00
1.800.000,00 =
500.000,00
=
400.000,00
=
350.000,00
=
300.000,00
1
@250.000,00 =
250.000,00
1
@500.000,00 =
500.000,00
1
@400.000,00 =
400.000,00
1
@350.000,00 =
350.000,00
1.800.000,00
Hal : 642 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
01.04.04 Juara Harapan I Lomba Transliterasi Naskah Kelompok SD 01.04.05 Juara Harapan II Lomba Transliterasi Naskah Kelompok SD 01.05 Lomba Transliterasi Naskah Kelompok SMP 01.05.01 Juara I Lomba Transliterasi Naskah Kelompok SMP 01.05.02 Juara II Lomba Transliterasi Naskah Kelompok SMP 01.05.03 Juara III Lomba Transliterasi Naskah Kelompok SMP 01.05.04 Juara Harapan I Lomba Transliterasi Naskah Kelompok SMP 01.05.05 Juara Harapan II Lomba Transliterasi Naskah Kelompok SMP
1
@300.000,00 =
300.000,00
1
@250.000,00 =
250.000,00 1.800.000,00
1
@500.000,00 =
500.000,00
1
@400.000,00 =
400.000,00
1
@350.000,00 =
350.000,00
1
@300.000,00 =
300.000,00
1
@250.000,00 =
250.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.
Belanja Modal
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
214.207.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
214.207.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.11.02.
Belanja Modal Pengadaan Almari
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Display Pameran
25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Display Pameran
25.000.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.11.44.
Belanja Modal Pengadaan Rak
60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak
60.000.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
193.102.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.12.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
193.102.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan
6.937.856.300,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.26.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
6.937.856.300,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan
5.800.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.27.26.
Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi
5.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Koleksi
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.30.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan
R.162
8.301.219.300,00
214.207.000,00
88.500.000,00 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari
669.192.000,00
3.500.000,00
193.102.000,00
6.937.856.300,00
5.800.000,00
Hal : 643 KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.30.11.
Belanja Modal Pengadaan Alarm/ Sirene
3 669.192.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alarm/ Sirene
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software
192.562.000,00
3.17.1.17.01.16.116.5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
192.562.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software.
3.17.1.17.01.16.117.
Pembinaan dan Pengembangan Museum
3.17.1.17.01.16.117.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.16.117.5.2.1.01.
Honorarium P N S
27.630.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
17.100.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
17.100.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
10.530.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
10.530.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
875.900.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
875.900.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.045.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.045.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
131.985.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
131.985.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
21.600.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.04.06.
Belanja Premi Jaminan Sosial
21.600.000,00 Belanja Premi Jaminan Sosial
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
96.845.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
86.050.000,00 Belanja Cetak
R.162
2
JUMLAH
4 669.192.000,00
192.562.000,00
38.130.472.571,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY 903.530.000,00
875.900.000,00
11.698.145.000,00
4.045.000,00
131.985.000,00
1.604.470.000,00 167.000.000,00 Belanja Dokumentasi 4.400.000,00 Belanja Dekorasi 394.770.000,00 Belanja Retribusi / Pajak 1.038.300.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
167.000.000,00 4.400.000,00 394.770.000,00 1.038.300.000,00
21.600.000,00
230.100.000,00 4.000.000,00 Belanja Jasa Service 28.900.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 197.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
4.000.000,00 28.900.000,00 197.200.000,00
86.050.000,00
Hal : 644 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 10.795.000,00 Belanja Penggandaan
4 10.795.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
46.200.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
46.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
225.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
918.115.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
31.890.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
31.890.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
269.315.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
239.000.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
239.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
5.997.880.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.997.880.000,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
137.700.000,00
116.400.000,00
116.400.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
46.200.000,00
242.500.000,00 17.500.000,00
17.500.000,00 Belanja Sewa Generator
225.000.000,00
37.200.000,00
37.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
880.915.000,00
880.915.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
31.890.000,00
289.315.000,00 20.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
00.01 2015 00.02 2015 00.03 2015 00.04 2015 R.162
21.300.000,00
21.300.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
269.315.000,00
239.000.000,00
5.997.880.000,00
Honorarium Juara Umum Duta Museum DIY
1
@24.000.000,00 =
24.000.000,00
Honorarium runner up 1 Duta Museum DIY
1
@21.600.000,00 =
21.600.000,00
Honorarium runner up II Duta Museum DIY
1
@19.200.000,00 =
19.200.000,00
Honorarium 10 terbaik Duta Museum DIY
10
@1.000.000,00 =
10.000.000,00
Hal : 645 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
00.05 Honorarium 30 terbaik Duta Museum DIY 2015 00.06 Konstruksi Museum Lukis Raden Saleh Kraton 00.07 Pengawasan Museum Lukis Raden Saleh Kraton 00.08 Panitia Pengadaan Museum Lukis Raden Saleh Kraton 00.09 Panitia Penerima Museum Lukis raden Saleh Kraton 00.10 Kertas HVS olio 70 gr Museum Lujis Raden Saleh Kraton 00.11 Amplop Museum Lukis Raden Saleh Kraton 00.12 Cartridge Museum Lukis raden Saleh Kraton 00.13 Inject Cartride Museum Lukis raden Saleh Kraton 00.14 Stopmap Plastik Museum Lukis Radenn Saleh Kraton 00.15 Foto Copy Museum Lukis Raden Salah Jraton 00.16 Makan dan Minum Rapat Museum Lukis Raden Saleh Kraton 00.17 SPPD Verifikasi dan SPPD ke Museum Lukis Nyoman Gunarso Bali 00.18 Konstruksi Museum Wayang Kekayon 00.19 Pengawasan Museum Wayang Kekayon 00.20 Panitia Pengadaan Museum Wayang Kekayon 00.21 Panitia Penerima Museum Wayang Kekayon 00.22 Kertas HVS Folio 70 gr Museum Wayang Kekayon 00.23 Amplop Museum Kekayon 00.24 Cartridge Museum Wayang Kekayon 00.25 Inject Cartridge Museum Wayang kekayon 00.26 Stopmap plastik Museum Wayang Kekayon 00.27 Foto Copy Museum Wayang Kekayon 00.28 Makan dan Minum Rapat Museum Wayang Kekayon
R.162
30
@500.000,00 =
15.000.000,00
1
@1.900.000.000,00 =
1.900.000.000,00
1
@47.500.000,00 =
47.500.000,00
1
@8.890.000,00 =
8.890.000,00
1
@3.850.000,00 =
3.850.000,00
8
@38.000,00 =
304.000,00
6 2 10
@13.000,00 = @250.000,00 = @27.500,00 =
500.000,00
12
@18.000,00 =
216.000,00
500
@170,00 =
85.000,00
150
@10.000,00 =
1.500.000,00
1
@6.162.000,00 =
6.162.000,00
1 1 1
@1.900.000.000,00 = @47.500.000,00 = @8.890.000,00 =
1.900.000.000,00
1 8
@3.850.000,00 = @38.000,00 =
3.850.000,00
6 2 8 12 500 150
@13.000,00 @250.000,00 @27.500,00 @18.000,00 @170,00 @10.000,00
78.000,00 275.000,00
47.500.000,00 8.890.000,00
304.000,00
=
78.000,00
=
500.000,00
=
220.000,00
=
216.000,00
=
85.000,00
=
1.500.000,00
Hal : 646 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
00.29 SPPD Verivikasi dan SPPD ke Museum Wayang Jakarta 00.30 Konstruksi Museum Monumen P. Diponegoro 00.31 Pengawasan Museum Monumen P. Diponegoro 00.32 Panitia Pengadaan Museum Monumen P. Diponegoro 00.33 Panitia Penerima Museum Monumen P Diponegoro 00.34 Kertas HVS Folio 70 gr Museum Monumen P. Diponegoro 00.35 Amplop Museum Monumen P Diponegoro 00.36 Cartridge Museum Monumen P. Diponegoro 00.37 Inject Cartridge Museum Monumen P Diponegoro 00.38 Stopmap plastik Museum Monumen P. Diponegoro 00.39 Foto Copy Museum Monumen P Diponegoro 00.40 Makan dan Minum Rapat Museum Monumen P Diponegoro 00.41 SPPD Verifikasi dan SPPD ke Museum RA Kartini di Rembang Jateng
1
@6.217.000,00 =
6.217.000,00
1
@1.900.000.000,00 =
1.900.000.000,00
1
@47.500.000,00 =
47.500.000,00
1
@8.890.000,00 =
8.890.000,00
1
@3.850.000,00 =
3.850.000,00
16
@38.000,00 =
608.000,00
12 3 10
@13.000,00 = @250.000,00 = @27.500,00 =
156.000,00
12
@18.000,00 =
216.000,00
500
@170,00 =
85.000,00
150
@10.000,00 =
1.500.000,00
1
@5.530.000,00 =
5.530.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.706.500.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.706.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.16.117.5.2.3.
Belanja Modal
3.17.1.17.01.16.117.5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
25.000.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner ( A C )
3.17.1.17.01.16.117.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
50.000.000,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.3.16.12.
Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas
50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor Pengawas
3.17.1.17.01.16.117.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan
25.453.797.571,00
3.17.1.17.01.16.117.5.2.3.26.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
25.453.797.571,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
3.17.1.17.01.16.125.
Warisan Budaya Nasional yang Dinominasikan
R.162
750.000,00 275.000,00
1.706.500.000,00
25.528.797.571,00
1.500.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
25.000.000,00
50.000.000,00
25.453.797.571,00
Hal : 647 KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
3.17.1.17.01.16.125.5.2.1.
Belanja Pegawai
3 60.110.000,00
3.17.1.17.01.16.125.5.2.1.01.
Honorarium P N S
40.160.000,00
3.17.1.17.01.16.125.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.16.125.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
36.460.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
3.17.1.17.01.16.125.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
19.950.000,00
3.17.1.17.01.16.125.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
19.950.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
382.880.000,00
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
382.880.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
200.000.000,00
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
200.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
84.650.000,00
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
68.500.000,00 Belanja Cetak
68.500.000,00
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
16.150.000,00 Belanja Penggandaan
16.150.000,00
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
7.000.000,00
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
7.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8.000.000,00
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
44.555.000,00
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
13.280.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
13.280.000,00
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
31.275.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
31.275.000,00
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
2.250.000,00
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
2.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
174.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
304.835.000,00
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
304.835.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
R.162
2
JUMLAH
3.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
4
3.700.000,00 36.460.000,00
19.950.000,00
1.439.890.000,00
382.880.000,00
200.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
2.250.000,00
186.720.000,00 11.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11.800.000,00 174.920.000,00
304.835.000,00
Hal : 648 KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3 219.000.000,00
3.17.1.17.01.16.125.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
219.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.16.126.
Infrastruktur Kawasan Cagar Budaya
577.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.16.126.5.2.3.
Belanja Modal
577.000.000,00
3.17.1.17.01.16.126.5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
577.000.000,00
3.17.1.17.01.16.126.5.2.3.21.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
577.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
3.17.1.17.01.16.127.
Pembelian Lahan dan Bangunan Cagar Budaya/Warisan Budaya
9.650.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.16.127.5.2.3.
Belanja Modal
9.650.000.000,00
3.17.1.17.01.16.127.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan
9.650.000.000,00
3.17.1.17.01.16.127.5.2.3.26.05.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Bersejarah
9.650.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Bersejarah
3.17.1.17.01.17.
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
3.17.1.17.01.17.046.
Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah
3.17.1.17.01.17.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.450.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
39.450.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
39.450.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.129.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
8.129.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
117.500.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
970.453.500,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
28.000.000,00 Belanja Dokumentasi
28.000.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
13.000.000,00 Belanja Dekorasi
13.000.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
47.700.000,00 Belanja Publikasi
47.700.000,00
R.162
2
JUMLAH
4 219.000.000,00
577.000.000,00
9.650.000.000,00
60.569.616.750,00 3.409.044.500,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
39.450.000,00
3.369.594.500,00
8.129.000,00
124.700.000,00 7.200.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
4.000.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
7.200.000,00 117.500.000,00
4.000.000,00
Hal : 649 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 877.753.500,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
PENJELASAN 4 877.753.500,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
38.002.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
12.250.000,00 Belanja Cetak
12.250.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
25.752.000,00 Belanja Penggandaan
25.752.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
162.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
110.000.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
110.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
354.075.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
9.625.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
9.625.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
4.500.000,00 Belanja Sewa Generator
4.500.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
75.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
75.500.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan Display
21.500.000,00 Belanja Sewa Peralatan Display
21.500.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
39.400.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
39.400.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
291.315.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
268.700.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
268.700.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
107.520.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
105.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
595.950.000,00
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
595.950.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
R.162
234.750.000,00 72.750.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
89.800.000,00 Belanja Sewa Tenda 113.750.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
72.750.000,00 162.000.000,00
110.000.000,00
89.800.000,00 113.750.000,00
315.815.000,00 24.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.770.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
24.500.000,00 291.315.000,00
268.700.000,00
1.770.000,00 105.750.000,00
595.950.000,00
Hal : 650 KODE REKENING
URAIAN
1
2
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
3.17.1.17.01.17.046.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
JUMLAH
PENJELASAN
3 241.500.000,00
4
00.01 Partisipasi HUT RI (Juara Seleksi GBN) 00.02 Penghargaan GBN 00.02.1 Juara I 00.02.2 Juara II 00.02.3 Juara III 00.02.4 Juara Harapan I 00.02.5 Juara Harapan II 00.03 Hadiah Lomba Lukis 00.04 Bantuan Penghargaan ( Seni Kerakyatan dan Seni Religius ) : - Juara I 00.04.01 - Juara II 00.04.02 Juara III 00.04.03 Juara Harapan I 00.04.04 Juara Harapan II 00.05 Hadiah Lomba nominasi tanpa jenjang Lukis Kaca 00.06 Hadiah Lomba nominasi Tanpa Jenjang Komik
41.500.000,00
4 4 4 4 5 30 2
@2.500.000,00 @2.250.000,00 @2.000.000,00 @1.750.000,00 @1.500.000,00 @1.000.000,00 @9.000.000,00
=
10.000.000,00
=
9.000.000,00
=
8.000.000,00
=
7.000.000,00
2 2 2 2 20
@8.000.000,00 @7.000.000,00 @6.000.000,00 @5.000.000,00 @2.500.000,00
20
3.17.1.17.01.17.053.
Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas SDM di Bidang Kebudayaan
161.725.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.17.053.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
161.725.000,00
3.17.1.17.01.17.053.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.225.000,00
3.17.1.17.01.17.053.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.225.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.17.053.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
150.000.000,00
3.17.1.17.01.17.053.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
150.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.17.053.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.000.000,00
3.17.1.17.01.17.053.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.000.000,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.17.053.5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
7.500.000,00
3.17.1.17.01.17.053.5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
7.500.000,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
R.162
241.500.000,00
241.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
=
7.500.000,00
=
30.000.000,00
=
18.000.000,00
=
16.000.000,00
=
14.000.000,00
=
12.000.000,00
=
10.000.000,00
=
50.000.000,00
@2.500.000,00 =
50.000.000,00
2.225.000,00
150.000.000,00
2.000.000,00
7.500.000,00
Hal : 651 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
02.01. Honorarium panitia pengadaan 02.02. Honorarium panitia penerima
3 3
@1.250.000,00 = @1.250.000,00 =
3.750.000,00 3.750.000,00
3.17.1.17.01.17.054.
Aktualisasi Kesenian Tradisional dan Budaya Kontemporer
3.17.1.17.01.17.054.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.17.054.5.2.1.01.
Honorarium P N S
223.070.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
221.110.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.17.1.17.01.17.054.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.054.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
999.450.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
999.450.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.723.500,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
13.723.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
99.900.000,00 Belanja Dokumentasi
99.900.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
97.500.000,00 Belanja Dekorasi
97.500.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
416.950.000,00 Belanja Publikasi
416.950.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
64.531.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
37.355.500,00 Belanja Cetak
37.355.500,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
27.175.500,00 Belanja Penggandaan
27.175.500,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
166.550.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
166.550.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
28.000.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
28.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
R.162
11.960.948.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY 1.222.520.000,00
1.960.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
221.110.000,00 1.960.000,00
999.450.000,00
10.738.428.000,00
13.723.500,00
231.802.000,00 5.352.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan 148.250.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan 78.200.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
5.352.000,00 148.250.000,00 78.200.000,00
2.914.365.000,00
2.300.015.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
2.300.015.000,00
166.550.000,00
28.000.000,00
Hal : 652 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 2.332.140.000,00
4
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
47.740.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
47.740.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
95.000.000,00 Belanja Sewa Proyektor
95.000.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
279.000.000,00 Belanja Sewa Generator
279.000.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
430.450.000,00 Belanja Sewa Tenda
430.450.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
295.250.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
295.250.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
930.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
930.700.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan Display
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
236.500.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
779.134.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
106.150.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
106.150.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
44.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
44.500.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
628.484.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
269.225.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
269.225.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
73.957.500,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
47.460.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
47.460.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
26.497.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
26.497.500,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
40.000.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3.453.500.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.453.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
371.500.000,00
3.17.1.17.01.17.054.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
371.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
02.01. Hadiah Festival Budaya Menoreh 02.01.01. Penyaji Terbaik 1 02.01.02. Penyaji Terbaik 2 R.162
17.500.000,00
17.500.000,00 Belanja Sewa Peralatan Display
236.500.000,00
628.484.000,00
269.225.000,00
40.000.000,00
3.453.500.000,00
371.500.000,00 39.000.000,00
1 1
@10.000.000,00 = @9.000.000,00 =
10.000.000,00 9.000.000,00
Hal : 653 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
02.01.03. Penyaji Terbaik 3 02.01.04. Penyaji Terbaik 4 02.01.05. Penyaji Terbaik 5 02.02. FKY 02.02.01. Lomba Senam Angguk 02.02.01.01. Penyaji Terbaik 1 02.02.01.02. Penyaji Terbaik 2 02.02.01.03. Penyaji Terbaik 3 02.02.01.04. Penyaji Terbaik 4 02.02.01.05. Penyaji Terbaik 5 02.02.02. Lomba Kirab Budaya 02.02.02.01. Penyaji Terbaik 1 02.02.02.02. Penyaji Terbaik 2 02.02.02.03. Penyaji Terbaik 3 02.02.02.04. Penyaji Terbaik 4 02.02.02.05. Penyaji Terbaik 5 02.02.03. Lomba Gelar Komposisi Jaran Kepang 02.02.03.01. Penyaji Terbaik 1 02.02.03.02. Penyaji Terbaik 2 02.02.03.03. Penyaji Terbaik 3 02.02.03.04. Penyaji Terbaik 4 02.02.03.05. Penyaji Terbaik 5 02.02.04. Lomba Kreasi Penjor 02.02.04.01. Penyaji Terbaik 1 02.02.04.02. Penyaji Terbaik 2 02.02.04.03. Penyaji Terbaik 3 02.02.04.04. Penyaji Terbaik 4 02.02.04.05. Penyaji Terbaik 5 02.03. Hadiah Festival Padhang Mbulan 02.03.01. Penyaji Terbaik 1 02.03.02. Penyaji Terbaik 2 02.03.03. Penyaji Terbaik 3 02.03.04. Penyaji Terbaik 4 02.03.05. Penyaji Terbaik 5 02.04. Hadiah Festival Musik Religius 02.04.01. Penyaji Terbaik 1 02.04.02. Penyaji Terbaik 2 02.04.03. Penyaji Terbaik 3 R.162
1 1 1
@8.000.000,00 = @7.000.000,00 = @5.000.000,00 =
8.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 133.500.000,00 39.000.000,00
1 1 1 1 1
@10.000.000,00 @9.000.000,00 @8.000.000,00 @7.000.000,00 @5.000.000,00
=
10.000.000,00
=
9.000.000,00
=
8.000.000,00
=
7.000.000,00
=
5.000.000,00 39.000.000,00
1 1 1 1 1
@10.000.000,00 @9.000.000,00 @8.000.000,00 @7.000.000,00 @5.000.000,00
=
10.000.000,00
=
9.000.000,00
=
8.000.000,00
=
7.000.000,00
=
5.000.000,00 39.000.000,00
1 1 1 1 1
@10.000.000,00 @9.000.000,00 @8.000.000,00 @7.000.000,00 @5.000.000,00
=
10.000.000,00
=
9.000.000,00
=
8.000.000,00
=
7.000.000,00
=
5.000.000,00 16.500.000,00
1 1 1 1 1
@5.000.000,00 @4.000.000,00 @3.000.000,00 @2.500.000,00 @2.000.000,00
=
5.000.000,00
=
4.000.000,00
=
3.000.000,00
=
2.500.000,00
=
2.000.000,00 109.000.000,00
1 1 1 1 1
@10.000.000,00 @9.000.000,00 @8.000.000,00 @7.000.000,00 @5.000.000,00
=
10.000.000,00
=
9.000.000,00
=
8.000.000,00
=
7.000.000,00
=
5.000.000,00 39.000.000,00
1 1 1
@10.000.000,00 = @9.000.000,00 = @8.000.000,00 =
10.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00
Hal : 654 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
02.04.04. Penyaji Terbaik 4 02.04.05. Penyaji Terbaik 5 02.05. Hadiah Lomba Musik Krumpyung 02.05.01. Penyaji Terbaik 1 02.05.02. Penyaji Terbaik 2 02.05.03. Penyaji Terbaik 3 02.05.04. Penyaji Terbaik 4 05.01. Festival Kethoprak 05.01.01. Penyaji terbaik I 05.01.02. Penyaji terbaik II 05.01.03. Penyaji Terbaik III 05.01.04. Pembinaan Terbaik 05.01.05. Juara Harapan I 05.01.06. Sutradara Terbaik 05.01.07. Penata Iringan 05.01.08. Penata Busana 05.01.09. Penata Artistik 05.01.10. Pemeran Terbaik Putra 05.01.11. Pemeran Terbaik Putri 05.01.12. Pemeran Pembantu Putra 05.01.13. Pemeran Pembantu Putri 05.02. Jathilan 05.02.01. Penyaji terbaik I 05.02.02. Penyaji terbaik II 05.02.03. Penyaji terbaik III 05.02.04. Juara harapan I 05.02.05. Juara harapan II 3.17.1.17.01.17.055.
Promosi dan Publikasi Seni Budaya
3.17.1.17.01.17.055.5.2.1.
Belanja Pegawai
521.910.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.1.01.
Honorarium P N S
197.300.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
165.820.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.17.1.17.01.17.055.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.055.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
324.610.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
324.610.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R.162
1 1
@7.000.000,00 = @5.000.000,00 =
7.000.000,00 5.000.000,00 31.000.000,00
1 1 1 1
@10.000.000,00 @8.000.000,00 @7.000.000,00 @6.000.000,00
=
10.000.000,00
=
8.000.000,00
=
7.000.000,00
=
6.000.000,00 65.500.000,00
1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
@15.000.000,00 @10.000.000,00 @7.500.000,00 @2.000.000,00 @5.000.000,00 @2.000.000,00 @2.000.000,00 @2.000.000,00 @2.000.000,00 @2.000.000,00 @2.000.000,00 @2.000.000,00 @2.000.000,00
=
15.000.000,00
=
10.000.000,00
=
7.500.000,00
1 1 1 1 1
@7.500.000,00 @6.000.000,00 @5.000.000,00 @3.000.000,00 @3.000.000,00
=
7.500.000,00
=
6.000.000,00
=
5.000.000,00
=
3.000.000,00
=
3.000.000,00
=
2.000.000,00
=
15.000.000,00
=
2.000.000,00
=
2.000.000,00
=
2.000.000,00
=
2.000.000,00
=
2.000.000,00
=
2.000.000,00
=
2.000.000,00
=
2.000.000,00 24.500.000,00
12.557.428.250,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
31.480.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
12.009.518.250,00
165.820.000,00 31.480.000,00
324.610.000,00
Hal : 655 KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3 21.168.250,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
21.168.250,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
6.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
6.000.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
150.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan
150.000.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
417.220.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
417.220.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
102.250.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
102.250.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
1.826.000.000,00 Belanja Publikasi
1.826.000.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
1.595.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
1.595.000.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
323.680.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
249.250.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
145.550.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
118.550.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
27.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
67.000.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
67.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
28.210.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
28.210.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
111.500.000,00 Belanja Sewa Generator
111.500.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
147.700.000,00 Belanja Sewa Tenda
147.700.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
588.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
588.000.000,00
R.162
2
JUMLAH
4 21.168.250,00
675.470.000,00
3.712.200.000,00 4.000.000,00 Belanja Paket / Pengiriman 80.000.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi 145.200.000,00 Belanja Dokumentasi 62.000.000,00 Belanja Dekorasi
74.430.000,00 Belanja Penggandaan
4.000.000,00 80.000.000,00 145.200.000,00 62.000.000,00
249.250.000,00 74.430.000,00
118.550.000,00 27.000.000,00
67.000.000,00
1.708.660.000,00
Hal : 656 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 4 527.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
527.250.000,00
Belanja Sewa Peralatan Display
197.000.000,00 Belanja Sewa Peralatan Display
197.000.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
109.000.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
109.000.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
116.740.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
116.740.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.11.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
31.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
31.500.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
66.625.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
66.625.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
55.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
55.980.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
69.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
69.740.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
200.000.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3.308.530.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.308.530.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
369.000.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
369.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
3.17.1.17.01.17.055.5.2.2.10.11.
1.285.915.000,00
66.625.000,00
125.720.000,00
00.01 Hadian Pemenang Kuis 02.01. Juara I 02.02. Juara II 02.03. Juara III 02.04. Juara IV 02.05. Juara V 02.06. Sutradara terbaik 02.07. Penata iringan terbaik 02.08. Penata Rias Terbaik 02.09. Penata Busana terbaik 02.10. Penata artistik terbaik 02.11. Peran utama pria terbaik R.162
1.137.675.000,00
1.137.675.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
200.000.000,00
3.308.530.000,00
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
369.000.000,00
@300.000,00 @15.000.000,00 @12.000.000,00 @9.000.000,00 @7.000.000,00 @5.000.000,00 @1.000.000,00 @1.000.000,00 @750.000,00 @750.000,00 @1.000.000,00 @1.000.000,00
=
22.500.000,00
=
15.000.000,00
=
12.000.000,00
=
9.000.000,00
=
7.000.000,00
=
5.000.000,00
=
1.000.000,00
=
1.000.000,00
=
750.000,00
=
750.000,00
=
1.000.000,00
=
1.000.000,00
Hal : 657 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
02.12. Peran Utama Wanita terbaik 02.13. Pemeran pembantu pria terbaik 02.14. Pemeran pembantu wanita terbaik 03.01.01. Festival Ketoprak 03.01.01.01. Penata Naskah Terbaik 03.01.01.02. Sutradara Terbaik 03.01.01.03. Pemain Pria Terbaik 03.01.01.04. Pemain Wanita Terbaik 03.01.01.05. Pemain Pembantu Pria Terbaik 03.01.01.06. Pemain Pembantu Wanita Terbaik 03.01.01.07. Penata Kostum Terbaik 03.01.01.08. Penata Iringan Terbaik 03.01.01.09. Penyaji Terbaik I 03.01.01.10. Penyaji Terbaik II 03.01.01.11. Penyaji Terbaik III 03.01.01.12. Penyaji Harapan I 03.01.01.13. Penyaji Harapan II 03.01.01.14. Penyaji Harapan III 03.01.02. Festival Upacara Adat 03.01.02.01. Penata Naskah Terbaik 03.01.02.02. Sutradara Terbaik 03.01.02.03. Pemain Pria Terbaik 03.01.02.04. Pemain Wanita Terbaik 03.01.02.05. Pemain Pembantu Pria Terbaik 03.01.02.06. Pemain Pembantu Wanita Terbaik 03.01.02.07. Penata Kostum Terbaik 03.01.02.08. Penata Iringan Terbaik 03.01.02.09. Penyaji Terbaik I 03.01.02.10. Penyaji Terbaik II 03.01.02.11. Penyaji Terbaik III 03.01.02.12. Penyaji Harapan I 03.01.02.13. Penyaji Harapan II 03.01.02.14. Penyaji Harapan III 03.01.03. Festival Langen Carita 03.01.03.01. Penulis Naskah Terbaik 03.01.03.02. Sutradara Terbaik 03.01.03.03. Pemain Pria Terbaik 03.01.03.04. Pemain Wanita Terbaik R.162
1 1 1
@1.000.000,00 = @750.000,00 = @750.000,00 =
1.000.000,00 750.000,00 750.000,00 118.000.000,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
@4.000.000,00 @3.000.000,00 @3.000.000,00 @3.000.000,00 @2.500.000,00 @2.500.000,00 @2.750.000,00 @2.750.000,00 @20.000.000,00 @18.500.000,00 @17.000.000,00 @14.000.000,00 @13.000.000,00 @12.000.000,00
=
4.000.000,00
=
3.000.000,00
=
3.000.000,00
=
3.000.000,00
=
2.500.000,00
=
2.500.000,00
=
2.750.000,00
=
2.750.000,00
=
20.000.000,00
=
18.500.000,00
=
17.000.000,00
=
14.000.000,00
=
13.000.000,00
=
12.000.000,00 101.500.000,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
@4.000.000,00 @3.000.000,00 @3.000.000,00 @3.000.000,00 @2.500.000,00 @2.500.000,00 @2.750.000,00 @2.750.000,00 @18.000.000,00 @16.000.000,00 @14.000.000,00 @12.000.000,00 @10.000.000,00 @8.000.000,00
=
4.000.000,00
=
3.000.000,00
=
3.000.000,00
=
3.000.000,00
=
2.500.000,00
=
2.500.000,00
=
2.750.000,00
=
2.750.000,00
=
18.000.000,00
=
16.000.000,00
=
14.000.000,00
=
12.000.000,00
=
10.000.000,00
=
8.000.000,00 71.000.000,00
1 1 1 1
@3.000.000,00 @2.000.000,00 @2.000.000,00 @2.000.000,00
=
3.000.000,00
=
2.000.000,00
=
2.000.000,00
=
2.000.000,00
Hal : 658 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
03.01.03.05. 03.01.03.06. 03.01.03.07. 03.01.03.08. 03.01.03.09. 03.01.03.10. 03.01.03.11. 03.01.03.12. 03.01.03.13. 03.01.03.14.
Pemain Pembantu Pria Terbaik Pemain Pembantu Wanita Terbaik Penata Kostum Terbaik Penata Iringan Terbaik Penyaji Terbaik I Penyaji Terbaik II Penyaji Terbaik III Penyaji Harapan I Penyaji Harapan II Penyaji Harapan III
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
@1.500.000,00 @1.500.000,00 @1.750.000,00 @1.750.000,00 @14.000.000,00 @12.000.000,00 @10.000.000,00 @7.500.000,00 @6.500.000,00 @5.500.000,00
=
1.500.000,00
=
1.500.000,00
=
1.750.000,00
=
1.750.000,00
=
14.000.000,00
=
12.000.000,00
=
10.000.000,00
=
7.500.000,00
=
6.500.000,00
=
5.500.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.3.
Belanja Modal
26.000.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
26.000.000,00
3.17.1.17.01.17.055.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
26.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
3.17.1.17.01.17.056.
Penguatan Lembaga Penggiat Seni dan Budaya
3.17.1.17.01.17.056.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.17.056.5.2.1.01.
Honorarium P N S
67.200.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
61.300.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.17.1.17.01.17.056.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.056.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
45.180.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
45.180.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.014.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.014.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
1.000.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
1.000.000,00 Belanja Alat Tulis
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
419.200.000,00 Belanja Publikasi
419.200.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
140.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
140.000.000,00
R.162
26.000.000,00
3.695.809.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY 112.380.000,00
5.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
61.300.000,00 5.900.000,00
45.180.000,00
3.279.309.000,00
5.014.000,00
1.000.000,00
598.000.000,00 33.000.000,00 Belanja Dokumentasi 5.800.000,00 Belanja Dekorasi
33.000.000,00 5.800.000,00
Hal : 659 KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3 61.570.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
50.200.000,00 Belanja Cetak
50.200.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
11.370.000,00 Belanja Penggandaan
11.370.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
59.000.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
59.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
19.650.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
19.650.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
63.000.000,00 Belanja Sewa Generator
63.000.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
37.800.000,00 Belanja Sewa Tenda
37.800.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
108.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
108.000.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
287.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
287.500.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
284.900.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
284.900.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
329.800.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
30.000.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
30.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
11.500.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
11.000.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.20.41.
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
11.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
45.000.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.326.575.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.326.575.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.17.056.5.2.3.
Belanja Modal
304.120.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
304.120.000,00
R.162
2
JUMLAH
4
59.000.000,00
800.850.000,00
18.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 311.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
18.000.000,00 311.800.000,00
30.000.000,00
11.500.000,00
11.000.000,00
45.000.000,00
1.326.575.000,00
Hal : 660 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 304.120.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian
PENJELASAN 4 304.120.000,00
3.17.1.17.01.17.056.5.2.3.28.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian
3.17.1.17.01.17.057.
Pembinaan dan Pengembangan Perfilman
3.17.1.17.01.17.057.5.2.1.
Belanja Pegawai
73.760.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.1.01.
Honorarium P N S
13.760.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
13.760.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.057.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
60.000.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
60.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
13.674.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
13.674.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
558.796.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
465.796.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
75.000.000,00 Belanja Dekorasi
75.000.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
258.700.000,00 Belanja Publikasi
258.700.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.03.18.
Belanja Pemeriksaan Film
6.300.000,00 Belanja Pemeriksaan Film
6.300.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
5.000.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
5.000.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
2.400.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
2.400.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
321.280.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
213.890.000,00 Belanja Cetak
213.890.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
107.390.000,00 Belanja Penggandaan
107.390.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
386.500.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
221.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
221.000.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
165.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
165.500.000,00
R.162
10.000.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
13.760.000,00
60.000.000,00
8.883.440.000,00
93.000.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
13.674.000,00
465.796.000,00 93.000.000,00
596.650.000,00 15.000.000,00 Belanja Paket / Pengiriman 225.350.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi 8.900.000,00 Belanja Dokumentasi
15.000.000,00 225.350.000,00 8.900.000,00
Hal : 661 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.000.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
13.500.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
13.500.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.10.02.
Belanja Sewa Komputer Dan Printer
11.850.000,00 Belanja Sewa Komputer Dan Printer
11.850.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
101.000.000,00 Belanja Sewa Proyektor
101.000.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
107.400.000,00 Belanja Sewa Generator
107.400.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
22.000.000,00 Belanja Sewa Tenda
22.000.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
69.075.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
69.075.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.10.08.
Belanja Sewa Alat Komunikasi
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.10.10.
Belanja Sewa Peralatan Konstruksi
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Tikar
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
537.380.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
112.700.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
112.700.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
640.225.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.556.810.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
4.556.810.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.17.057.5.2.3.
Belanja Modal
1.042.800.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
R.162
4.000.000,00
1.137.425.000,00
610.600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain) 22.500.000,00 Belanja Sewa Alat Komunikasi 150.000.000,00 Belanja Sewa Peralatan Konstruksi 26.000.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian 3.500.000,00 Belanja Sewa Tikar
610.600.000,00 22.500.000,00 150.000.000,00 26.000.000,00 3.500.000,00
555.380.000,00 18.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
27.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 612.925.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
900.000.000,00
18.000.000,00 537.380.000,00
112.700.000,00
27.300.000,00 612.925.000,00
4.556.810.000,00
Hal : 662 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 4 900.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
900.000.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.3.03.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus
3.17.1.17.01.17.057.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
33.600.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
10.000.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
20.000.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.3.12.12.
Belanja Modal Pengadaan M P - 4
3.17.1.17.01.17.057.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
3.17.1.17.01.17.057.5.2.3.16.01.
Belanja Modal Pengadaan Kamera
18.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera
18.200.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Sound System
61.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System
61.000.000,00
3.17.1.17.01.17.057.5.2.3.16.13.
Belanja Modal Pengadaan Wireless
30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Wireless
30.000.000,00
3.17.1.17.01.17.063.
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
3.17.1.17.01.17.063.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.17.063.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.060.000,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
4.060.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.063.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
407.700.000,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
407.700.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
320.570.000,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.479.500,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.479.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
33.565.500,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
33.565.500,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
42.155.000,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
30.400.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
5.000.000,00 Belanja Dokumentasi
5.000.000,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
6.755.000,00 Belanja Publikasi
6.755.000,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.875.000,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
3.350.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
R.162
3.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan M P - 4
3.600.000,00
109.200.000,00
2.332.330.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY 411.760.000,00
525.000,00 Belanja Penggandaan
4.060.000,00
407.700.000,00
1.479.500,00
33.565.500,00
30.400.000,00
3.350.000,00 525.000,00
Hal : 663 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.500.000,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
28.500.000,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
24.500.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
21.375.000,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
21.375.000,00 Belanja Pakaian Khusus
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
37.640.000,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
37.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
9.130.000,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.20.40.
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian
9.130.000,00 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
9.000.000,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
9.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.17.063.5.2.3.
Belanja Modal
1.600.000.000,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
1.600.000.000,00
3.17.1.17.01.17.063.5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
1.320.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
3.17.1.17.01.17.063.5.2.3.03.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck
3.17.1.17.01.17.064.
Penyelenggaraan Event Lembaga Penggiat Seni dan Budaya
3.17.1.17.01.17.064.5.2.1.
Belanja Pegawai
268.530.000,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
268.530.000,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
268.530.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
R.162
4.000.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
2.500.000,00
24.500.000,00 4.000.000,00
131.350.000,00 4.225.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 127.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
280.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck
4.225.000,00 127.125.000,00
21.375.000,00
37.640.000,00
9.130.000,00
9.000.000,00
1.320.000.000,00 280.000.000,00
5.451.487.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
5.182.957.000,00 6.644.850,00
268.530.000,00
Hal : 664 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
5.000.000,00 Belanja Dekorasi
5.000.000,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
75.450.000,00 Belanja Publikasi
75.450.000,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
48.042.150,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
45.000.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
93.000.000,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
93.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
14.500.000,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
14.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
5.450.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
5.450.000,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
44.000.000,00 Belanja Sewa Generator
44.000.000,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
55.800.000,00 Belanja Sewa Tenda
55.800.000,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
15.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
15.000.000,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
224.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
224.000.000,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
100.000.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
100.000.000,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
497.850.000,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
R.162
6.644.850,00 Belanja Alat Tulis Kantor
6.644.850,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.01.01.
201.250.000,00 10.500.000,00 Belanja Alat Tulis 190.750.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
10.500.000,00 190.750.000,00
2.766.650.000,00 133.200.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi 53.000.000,00 Belanja Dokumentasi
2.500.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.042.150,00 Belanja Penggandaan
133.200.000,00 53.000.000,00
2.500.000.000,00
45.000.000,00 3.042.150,00
93.000.000,00
14.500.000,00
444.250.000,00
12.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 485.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
12.000.000,00 485.850.000,00
Hal : 665 KODE REKENING
URAIAN
1
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
3 35.000.000,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
35.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
105.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
940.400.000,00
3.17.1.17.01.17.064.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
940.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.17.065.
Gelar Budaya Jogja
3.17.1.17.01.17.065.5.2.1.
Belanja Pegawai
41.100.000,00
3.17.1.17.01.17.065.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
41.100.000,00
3.17.1.17.01.17.065.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
41.100.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.030.000,00
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.030.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.370.000,00
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.200.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
48.000.000,00
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
48.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
43.200.000,00
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
43.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
R.162
2
JUMLAH
PENJELASAN 4 35.000.000,00
135.370.000,00 30.070.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
30.070.000,00 105.300.000,00
940.400.000,00
1.000.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
41.100.000,00
958.900.000,00
1.030.000,00
57.500.000,00 2.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan 55.500.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
2.000.000,00 55.500.000,00
217.100.000,00 6.500.000,00 Belanja Dokumentasi 15.600.000,00 Belanja Publikasi 195.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
170.000,00 Belanja Penggandaan
6.500.000,00 15.600.000,00 195.000.000,00
2.200.000,00 170.000,00
48.000.000,00
43.200.000,00
Hal : 666 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 363.600.000,00
PENJELASAN 4
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
2.100.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
2.100.000,00
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
38.500.000,00 Belanja Sewa Generator
38.500.000,00
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan Display
50.000.000,00 Belanja Sewa Peralatan Display
50.000.000,00
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
12.000.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
12.000.000,00
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
72.200.000,00
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
71.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
16.250.000,00
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
16.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
137.650.000,00
3.17.1.17.01.17.065.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
137.650.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.17.066.
Pengembangan Taman Budaya
3.17.1.17.01.17.066.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.17.066.5.2.1.01.
Honorarium P N S
11.970.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
11.970.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.066.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
715.220.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
715.220.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.17.066.5.2.1.03.
Uang Lembur
105.760.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
105.760.000,00 Uang Lembur P N S
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
21.770.200,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
20.690.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.01.04.
Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
R.162
121.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 26.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional 114.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
950.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
121.000.000,00 26.000.000,00 114.000.000,00
950.000,00 71.250.000,00
16.250.000,00
137.650.000,00
10.000.845.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY 832.950.000,00
11.970.000,00
715.220.000,00
105.760.000,00
9.166.164.700,00
1.080.000,00 Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya
20.690.200,00 1.080.000,00
Hal : 667 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 157.437.900,00
PENJELASAN 4
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.03.06.
Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
220.075.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
220.075.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
199.190.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
199.190.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
96.000.000,00 Belanja Dokumentasi
96.000.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
58.350.000,00 Belanja Publikasi
58.350.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
594.000.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
594.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
737.791.600,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
699.981.600,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
245.900.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
122.900.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.07.04.
Belanja Sewa Tempat Parkir / Uang Tambat/ Hanggar Sarana Mobilitas
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
44.600.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
44.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.10.03.
Belanja Sewa Proyektor
17.000.000,00 Belanja Sewa Proyektor
17.000.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
21.000.000,00 Belanja Sewa Generator
21.000.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
120.000.000,00 Belanja Sewa Tenda
120.000.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
347.125.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
347.125.000,00
R.162
1.554.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan 148.883.900,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan 7.000.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
1.554.000,00 148.883.900,00 7.000.000,00
576.015.000,00 2.400.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
37.810.000,00 Belanja Penggandaan
15.000.000,00 Belanja Sewa Tempat Parkir / Uang Tambat/ Hanggar Sarana Mobilitas 108.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
2.400.000,00
594.000.000,00
699.981.600,00 37.810.000,00
122.900.000,00 15.000.000,00 108.000.000,00
44.600.000,00
822.625.000,00 4.000.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
4.000.000,00
Hal : 668 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 4 32.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
32.000.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Peralatan Display
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
211.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
211.600.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
299.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
299.125.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
15.850.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
15.850.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
4.799.620.000,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
4.799.620.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.17.066.5.2.3.
Belanja Modal
1.730.300,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.730.300,00
3.17.1.17.01.17.066.5.2.3.12.09.
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker )
1.730.300,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash Disk, Mouse,
3.17.1.17.01.18.
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
22.332.113.000,00
3.17.1.17.01.18.011.
Misi Kebudayaan dalam dan Luar Negeri dalam rangka diplomasi Budaya
11.662.199.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.18.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
158.750.000,00
3.17.1.17.01.18.011.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
158.750.000,00
3.17.1.17.01.18.011.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
158.750.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.050.000,00
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.050.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
R.162
197.500.000,00 Belanja Sewa Peralatan Display 84.000.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
197.500.000,00 84.000.000,00
517.765.000,00 7.040.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
7.040.000,00
15.850.000,00
632.790.000,00 3.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 629.590.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.200.000,00 629.590.000,00
4.799.620.000,00
1.730.300,00
Keyboard, Hardisk, Speaker )
158.750.000,00
11.503.449.000,00
557.094.000,00
1.050.000,00
Hal : 669 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 19.474.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
PENJELASAN 4
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.447.500,00
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.447.500,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
211.600.000,00
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
211.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
246.900.000,00
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
237.400.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
916.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
246.700.000,00
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
246.700.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.988.595.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.253.300.000,00
3.17.1.17.01.18.011.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.253.300.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.18.013.
Gelar Pelangi Budaya
2.000.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.18.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
139.000.000,00
3.17.1.17.01.18.013.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
139.000.000,00
R.162
509.550.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan 28.070.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
19.474.000,00 509.550.000,00 28.070.000,00
1.985.387.500,00 37.737.500,00 Belanja Paket / Pengiriman 1.737.600.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi 9.650.000,00 Belanja Dokumentasi 200.400.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
9.500.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
37.737.500,00 1.737.600.000,00 9.650.000,00 200.400.000,00
5.447.500,00
211.600.000,00
237.400.000,00 9.500.000,00
983.025.000,00 66.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
66.650.000,00 916.375.000,00
246.700.000,00
6.012.945.000,00 24.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
24.350.000,00 5.988.595.000,00
1.253.300.000,00
Hal : 670 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 139.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
PENJELASAN 4 139.000.000,00
3.17.1.17.01.18.013.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.190.000,00
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.190.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
60.750.000,00
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
33.500.000,00 Belanja Dokumentasi
33.500.000,00
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
27.250.000,00 Belanja Publikasi
27.250.000,00
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
25.110.000,00
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
23.750.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
73.000.000,00
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
73.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
13.500.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
13.500.000,00
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
21.000.000,00 Belanja Sewa Generator
21.000.000,00
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
67.600.000,00 Belanja Sewa Tenda
67.600.000,00
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
106.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
151.500.000,00
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
12.000.000,00
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
12.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
R.162
1.861.000.000,00
1.190.000,00
34.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan 28.000.000,00 Belanja Alat Tulis 5.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.360.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 28.000.000,00 5.000.000,00
23.750.000,00 1.360.000,00
73.000.000,00
208.100.000,00
10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 141.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
1.295.350.000,00
106.000.000,00
10.000.000,00 141.500.000,00
12.000.000,00
Hal : 671 KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
3.17.1.17.01.18.013.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3 1.295.350.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.18.015.
Membangun Kemitraan dengan Instansi
3.638.614.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.18.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
119.200.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
119.200.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
119.200.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.431.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.431.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
40.200.000,00 Belanja Dokumentasi
40.200.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
12.000.000,00 Belanja Dekorasi
12.000.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
69.250.000,00 Belanja Publikasi
69.250.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
60.754.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
60.754.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
25.655.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
13.200.000,00 Belanja Cetak
13.200.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
12.455.000,00 Belanja Penggandaan
12.455.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
46.400.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
46.400.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
12.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
12.000.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
301.200.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
272.000.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
272.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
R.162
2
JUMLAH
4 1.295.350.000,00
119.200.000,00
3.519.414.000,00
5.431.000,00
84.925.000,00 7.425.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan 76.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan 1.500.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
7.425.000,00 76.000.000,00 1.500.000,00
367.704.000,00 5.500.000,00 Belanja Paket / Pengiriman 180.000.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
5.500.000,00 180.000.000,00
359.600.000,00
301.200.000,00
272.000.000,00
Hal : 672 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 362.950.000,00
4
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
7.500.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
7.500.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
9.000.000,00 Belanja Sewa Generator
9.000.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
2.600.000,00 Belanja Sewa Tenda
2.600.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
68.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
68.500.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.10.12.
Belanja Sewa Alat Kesenian
81.000.000,00 Belanja Sewa Alat Kesenian
81.000.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
456.775.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
122.500.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
122.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
431.224.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
431.224.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
875.550.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
875.550.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
129.000.000,00
3.17.1.17.01.18.015.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
129.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
482.875.000,00 26.100.000,00
26.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
00.01 Penghargaan Seleksi Dalang Anak, Remaja, Muda 3 pkt 00.01.1 Juara IJuara I (3) 00.01.2 Juara II (3) 00.01.3 Juara III (3) 00.01.4 Juara Harapan I (3) 00.01.5 Juara harapan II (3) 00.04 Penghargaan GSP dan Parade Tari (2 pkt) 00.04.01 Juara I (2) 00.04.02. Juara II (2) 00.04.03. Juara III (2)
R.162
194.350.000,00
194.350.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
456.775.000,00
122.500.000,00
431.224.000,00
875.550.000,00
129.000.000,00 66.000.000,00
3 3 3 3 3
@7.000.000,00 @5.000.000,00 @4.000.000,00 @3.000.000,00 @3.000.000,00
=
21.000.000,00
=
15.000.000,00
=
12.000.000,00
=
9.000.000,00
=
9.000.000,00 63.000.000,00
2 2 2
@9.000.000,00 = @7.000.000,00 = @6.000.000,00 =
18.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00
Hal : 673 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
00.04.04. Juara harapan I (2) 00.04.05. Juara Harapan II (2)
2 2
@5.000.000,00 = @4.500.000,00 =
10.000.000,00 9.000.000,00
3.17.1.17.01.18.016.
Membangun Kemitraan Bilateral
3.17.1.17.01.18.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
35.000.000,00
3.17.1.17.01.18.016.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
35.000.000,00
3.17.1.17.01.18.016.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
35.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
126.250.000,00
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
126.250.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
236.500.000,00
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
210.500.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
11.000.000,00 Belanja Dokumentasi
11.000.000,00
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
15.000.000,00 Belanja Publikasi
15.000.000,00
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
100.000.000,00
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
100.000.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
670.000.000,00
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
670.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
25.000.000,00
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
25.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
432.550.000,00
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
432.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
221.000.000,00
3.17.1.17.01.18.016.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
221.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.18.017.
Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya
3.17.1.17.01.18.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
R.162
1.946.300.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
35.000.000,00
1.911.300.000,00
126.250.000,00
210.500.000,00
100.000.000,00
670.000.000,00
25.000.000,00
100.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 95.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.085.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY 43.490.000,00
5.000.000,00 95.000.000,00
432.550.000,00
221.000.000,00
Hal : 674 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.17.1.17.01.18.017.5.2.1.01.
Honorarium P N S
6.090.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
6.090.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.18.017.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
37.400.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
37.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.972.500,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.972.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
2.500.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
2.500.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
180.500.000,00 Belanja Bahan Percontohan
180.500.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
258.772.500,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
258.772.500,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
30.200.000,00 Belanja Dokumentasi
30.200.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
11.500.000,00 Belanja Dekorasi
11.500.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
56.500.000,00 Belanja Publikasi
56.500.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
15.000.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
15.000.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
188.900.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
185.500.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
325.000.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.07.01.
Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas
315.000.000,00 Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
10.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
59.600.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
59.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
R.162
6.090.000,00
37.400.000,00
3.041.510.000,00
1.972.500,00
476.772.500,00
35.000.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
35.000.000,00
794.700.000,00 40.000.000,00 Belanja Paket / Pengiriman 640.700.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
800.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
3.400.000,00 Belanja Penggandaan
40.000.000,00 640.700.000,00
800.000,00
185.500.000,00 3.400.000,00
315.000.000,00 10.000.000,00
59.600.000,00
Hal : 675 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 209.250.000,00
4
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
2.500.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
2.500.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.10.04.
Belanja Sewa Generator
27.500.000,00 Belanja Sewa Generator
27.500.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
101.275.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
101.275.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
65.000.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
65.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
322.300.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
322.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
441.340.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
441.340.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
55.400.000,00
3.17.1.17.01.18.017.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
55.400.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
32.500.000,00
32.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
00.01 Hadiah Geguritan JJW Juara I 00.02 Juara II 00.03 Juara III 00.04 Manapat : Juara I 00.05 Juara II 00.06 Juara III 00.07 Sinden : Juara I 00.08 Juara II 00.09 Juara III 00.10 Karaoke bhs Jawa Juara I 00.11 Juara II 00.12 Juara III R.162
146.750.000,00
146.750.000,00 Belanja Sewa Tenda
101.275.000,00
65.000.000,00
322.300.000,00
441.340.000,00
55.400.000,00
1
@1.500.000,00 =
1.500.000,00
1 1 1
@1.000.000,00 = @850.000,00 = @1.500.000,00 =
1.000.000,00
1 1 1
@1.000.000,00 = @850.000,00 = @1.500.000,00 =
1.000.000,00
1 1 1
@1.000.000,00 = @850.000,00 = @1.000.000,00 =
1.000.000,00
1 1
@850.000,00 = @500.000,00 =
850.000,00
850.000,00 1.500.000,00
850.000,00 1.500.000,00
850.000,00 1.000.000,00
500.000,00
Hal : 676 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
00.13 Menulis Aksara Jawa Juara I 00.14 Juara II 00.15 Juara III 00.16 Story Telling bhs Jawa Juara I 00.17 Juara II 00.18 Juara III 00.19 Sketch Bangunan Jogja : Juara I 00.20 Juara II 00.21 Juara III 00.22 JEPANG Shodou : Juara I 00.23 Juara II 00.24 Juara III 00.25 Ayatori : Juara I 00.26 Juara II 00.27 Juara III 00.28 Manga : Juara I 00.29 Juara II 00.30 Juara III 00.31 Menghias Obento : Juara I 00.32 Juara II 00.33 Juara III 00.34 Memainkan Kendama : Juara I 00.35 Juara II 00.36 Juara III 00.37 Story Telling bhs Jepang : Juara I 00.38 Juara II 00.39 Juara III 00.40 Karaoke Bhs. Jepang : Juara I R.162
1
@1.500.000,00 =
1.500.000,00
1 1 1
@1.000.000,00 = @850.000,00 = @1.000.000,00 =
1.000.000,00
1 1 1
@850.000,00 = @500.000,00 = @1.500.000,00 =
850.000,00
1 1 1
@1.000.000,00 = @850.000,00 = @1.500.000,00 =
1.000.000,00
1 1 1
@1.000.000,00 = @850.000,00 = @800.000,00 =
1.000.000,00
1 1 1
@500.000,00 = @350.000,00 = @1.850.000,00 =
500.000,00
1 1 1
@1.000.000,00 = @850.000,00 = @1.850.000,00 =
1.000.000,00
1 1 1
@1.250.000,00 = @850.000,00 = @600.000,00 =
1.250.000,00
1 1 1
@400.000,00 = @250.000,00 = @1.000.000,00 =
400.000,00
1 1 1
@850.000,00 = @500.000,00 = @1.000.000,00 =
850.000,00 1.000.000,00
500.000,00 1.500.000,00
850.000,00 1.500.000,00
850.000,00 800.000,00
350.000,00 1.850.000,00
850.000,00 1.850.000,00
850.000,00 600.000,00
250.000,00 1.000.000,00 850.000,00 500.000,00 1.000.000,00
Hal : 677 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
00.41 Juara II 00.42 Juara III 00.43 Cosplay Summit : Juara I 00.44 Juara II 00.45 Juara III 00.46 Makan Ramen : Juara I 00.47 Juara II 00.48 Juara III 00.49 Ikebana : Juara I 00.50 Juara II 00.51 Juara III 3.17.1.17.01.19.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN
3.17.1.17.01.19.006.
Pengembangan kompleks Taman Budaya Yogyakarta
3.17.1.17.01.19.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.560.000,00
3.17.1.17.01.19.006.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.560.000,00
3.17.1.17.01.19.006.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
4.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.19.006.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.582.000,00
3.17.1.17.01.19.006.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.582.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.19.006.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
340.000,00
3.17.1.17.01.19.006.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
340.000,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.19.006.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
4.000.000,00
3.17.1.17.01.19.006.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.19.006.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
17.010.000,00
3.17.1.17.01.19.006.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
17.010.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.19.006.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
472.508.000,00
3.17.1.17.01.19.006.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
472.508.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
3.17.1.17.01.19.006.5.2.3.
Belanja Modal
297.500.000,00
R.162
1 1 1
@850.000,00 = @500.000,00 = @5.000.000,00 =
1 1 1
@3.500.000,00 = @2.000.000,00 = @700.000,00 =
3.500.000,00
1 1 1
@500.000,00 = @300.000,00 = @1.500.000,00 =
500.000,00
1 1
@1.000.000,00 = @850.000,00 =
850.000,00 500.000,00 5.000.000,00
2.000.000,00 700.000,00
300.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 850.000,00
25.340.244.500,00 797.500.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
4.560.000,00
495.440.000,00
1.582.000,00
340.000,00
4.000.000,00
17.010.000,00
472.508.000,00
Hal : 678 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 200.000.000,00
4
3.17.1.17.01.19.006.5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
3.17.1.17.01.19.006.5.2.3.03.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
3.17.1.17.01.19.006.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
62.500.000,00
3.17.1.17.01.19.006.5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
25.000.000,00
3.17.1.17.01.19.006.5.2.3.16.05.
Belanja Modal Pengadaan Sound System
37.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System
37.500.000,00
3.17.1.17.01.19.006.5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
17.000.000,00
3.17.1.17.01.19.006.5.2.3.17.06.
Belanja Modal Pengadaan Radio U H F ( Handy Talkie )
17.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio U H F ( Handy Talkie )
3.17.1.17.01.19.006.5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
18.000.000,00
3.17.1.17.01.19.006.5.2.3.28.07.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian
18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kesenian
3.17.1.17.01.19.011.
Pengembangan Sarana Prasarana Anjungan DIY di TMII
3.17.1.17.01.19.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.19.011.5.2.1.01.
Honorarium P N S
6.310.000,00
3.17.1.17.01.19.011.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5.110.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
5.110.000,00
3.17.1.17.01.19.011.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.200.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.200.000,00
3.17.1.17.01.19.011.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
4.050.000,00
3.17.1.17.01.19.011.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
4.050.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.901.000,00
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.901.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
400.000,00
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
400.000,00 Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.350.000,00
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.350.000,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
7.500.000,00
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
7.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
R.162
200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
200.000.000,00
17.000.000,00
18.000.000,00
2.462.951.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY 10.360.000,00
4.050.000,00
150.301.000,00
12.900.000,00
1.901.000,00
400.000,00
1.350.000,00
7.500.000,00
Hal : 679 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7.500.000,00
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
5.400.000,00
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
90.250.000,00
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
90.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
36.000.000,00
3.17.1.17.01.19.011.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
36.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.19.011.5.2.3.
Belanja Modal
2.302.290.000,00
3.17.1.17.01.19.011.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan
2.302.290.000,00
3.17.1.17.01.19.011.5.2.3.26.15.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Anjungan
2.302.290.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Anjungan
3.17.1.17.01.19.012.
Pengembangan Pusat Konservasi dan Pengembangan Budaya
2.350.233.500,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.19.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
23.720.000,00
3.17.1.17.01.19.012.5.2.1.01.
Honorarium P N S
23.720.000,00
3.17.1.17.01.19.012.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
17.520.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.17.1.17.01.19.012.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.19.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.19.012.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.730.000,00
3.17.1.17.01.19.012.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.730.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.19.012.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.250.000,00
3.17.1.17.01.19.012.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.250.000,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.19.012.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
6.300.000,00
3.17.1.17.01.19.012.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.19.012.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
13.100.000,00
3.17.1.17.01.19.012.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
13.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.19.012.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
3.17.1.17.01.19.012.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
490.442.500,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
490.442.500,00
3.17.1.17.01.19.012.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
895.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
895.000.000,00
R.162
6.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
90.250.000,00
36.000.000,00
2.302.290.000,00
17.520.000,00 6.200.000,00
1.410.822.500,00
2.730.000,00
3.250.000,00
6.300.000,00
13.100.000,00
1.385.442.500,00
Hal : 680 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 915.691.000,00
4
3.17.1.17.01.19.012.5.2.3.
Belanja Modal
3.17.1.17.01.19.012.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan
915.691.000,00
3.17.1.17.01.19.012.5.2.3.26.23.
Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Cagar Budaya/Kawasan Bangunan Warisan Cagar Budaya
915.691.000,00 Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Cagar Budaya/Kawasan
3.17.1.17.01.19.013.
Pengadaan Sarana Kesenian ke Sekolah
3.17.1.17.01.19.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.830.000,00
3.17.1.17.01.19.013.5.2.1.01.
Honorarium P N S
11.830.000,00
3.17.1.17.01.19.013.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
11.830.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.19.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.19.013.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
513.200,00
3.17.1.17.01.19.013.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
513.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.19.013.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
316.800,00
3.17.1.17.01.19.013.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
316.800,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.19.013.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.600.000,00
3.17.1.17.01.19.013.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.19.013.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.740.000,00
3.17.1.17.01.19.013.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.19.013.5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
1.980.000.000,00
3.17.1.17.01.19.013.5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.980.000.000,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Bangunan Warisan Cagar Budaya 2.000.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
Pengadaan Sarana Kesenian ke Masyarakat
3.17.1.17.01.19.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
R.162
11.830.000,00
1.988.170.000,00
00.01 Belanja Gamelan Perunggu Pelog Slendro untuk SMPN 2 Nlipar Gunung Kidul Jalan Raya Nglipar - Ngawen Km 4 Katongan Nglipar Gunung Kidul, SMAN 1 Cangkringan Sleman Jalan Merap Golf Wukirsari Cangkringan Sleman, SMKN 1 Panjatan Kulon Progo Jalan Cerme Panjatan Kulon Progo, SMAN 2 Bantul Jalan RA Kartini Trirenggo Bantul dan SMKN 2 Yogyakarta Jalan AM Sangaji No. 47 Yogyakarta 3.17.1.17.01.19.014.
915.691.000,00
513.200,00
316.800,00
3.600.000,00
3.740.000,00
5
5.000.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY 24.000.000,00
@396.000.000,00 =
1.980.000.000,00 1.980.000.000,00
Hal : 681 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3.17.1.17.01.19.014.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3 24.000.000,00
4
3.17.1.17.01.19.014.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
24.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.19.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.19.014.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
383.400,00
3.17.1.17.01.19.014.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
383.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.19.014.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
336.600,00
3.17.1.17.01.19.014.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
336.600,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.19.014.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.000.000,00
3.17.1.17.01.19.014.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.19.014.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
6.280.000,00
3.17.1.17.01.19.014.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.19.014.5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
4.964.000.000,00
3.17.1.17.01.19.014.5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
4.964.000.000,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
4.976.000.000,00
00.01 Pengadaan Gamelan Perunggu Laras Pelog Slendro ( desa Wedomartani Sleman, KBRI Brusell Belgia ) 00.02 Gamelan Besi Laras Pelog - Slendro ( Kelompok Sekar Ngudi Wiromo, Sanggar Seni Puspito BInangun, Paguyuban Seni Karawitan Mugi Laras Nawa, Kelompok Seni Adiluhung, karawitan dan Pedalangan Rukun Raras, Karawitan Ripto raras Mudo, SD Timuran, SD Dewan Sekolah, SD 1 Srandakan, Karawitan SMP N 1 Dlingo, Organisasi Karawitan Lestari Mudo Budoyo ) 00.03 Gamelan Kuningan Laras Pelog Slendro ( Paguyuban NITIBUDAYA Nitiprayan Ngestiharjo Kasihan , Bantul, Argorejo Laras Budaya Gayam Argorejo Sedayu Bantul, Kelompok Masyarakat Macapat Desa Pagerharjo Samigaluh Kulonprogo )
R.162
24.000.000,00
383.400,00
336.600,00
5.000.000,00
6.280.000,00
4.964.000.000,00
2
@400.000.000,00 =
800.000.000,00
10
@62.500.000,00 =
625.000.000,00
3
@175.000.000,00 =
525.000.000,00
Hal : 682 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
00.04 Pakaian Bergodo Upacara Adat ( Nyadran Suryacolo, Rebo Pungkasan, Organisasi Budaya Bergodo Pangeran Diponegoro, Paguyuban Keprajuritan Semanu, Pondok Wonolelo, Bergodo Kuntul Sarombo ) 00.05 Pakaian Kostum Jatilan ( Seni Tradisional jatilan Kudo Budoyo, Kelompok Jatilan Turonggo Laras Manunggal, Paguyuban Seni Jatilan Tradisional Tamtomo Mudo sakti Budoyo, Paguyuban Tari Jatilan Kridho Remaja, Paguyuban Incling Tri Kridho Bedoyo, Reyog Manunggal Karso Ngirim Mego, Paguyuban Jatilan Panji Sumira, Kubro Siswo, Jatilan Sorengpati, Paguyuban Reyog Suryo Budhoyo Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul ) 00.06 Pakaian Ketoprak ( Komunitas Ketoprak Mataram Rukun Agawe Santoso, Paguyuban Kesenian Ketoprak Selo Budoyo, Paguyuban Ketoprak Dhasinogo, Paguyuban Seni Thek thek Krido Budoyo, Forum Ketoprak Gunungkidul, Ketoprak Taruno Budoyo, Paguyuban Ketoprak Sempu, Paguyuban Ketoprak Gading, Paguyuban Ketoprak Glagahrejo, Paguyuban Ketoprak Ngempalk, Catur Budoyo, Ketoprak Sapta Manggolo) 00.07 Peralatan Musik Hadroh ( Kelompok Hadroh Al Badar, Kelompok Hadroh Nurul Musthofa, Kelompok Hadroh Margorukun, Majelis Taklim Nurul Mukmin, Kelompok Hadroh Gandrung Sholawat, Paguyuban Seni Islami As Syifa, Kelompok Hadroh Masjid Al Barokah, Hadroh Sekar Kemuning Brosot Kulon Progo, Paguyuban hadroh An Hidayah, Kelompok kesenian Religi sholawat Al Hidayah, Kelopok hadroh Al Fat ) 00.08 Paguyuban Musik Keroncong( Paguyuban Kesenian Java Songs Tamansarai, Paguyuban Keroncong Jati nada)
R.162
6
@40.000.000,00 =
240.000.000,00
11
@30.000.000,00 =
330.000.000,00
12
@50.000.000,00 =
600.000.000,00
12
@22.000.000,00 =
264.000.000,00
2
@30.000.000,00 =
60.000.000,00
Hal : 683 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
00.09 Peralatan Musik Jatilan ( Paguyuban Seni Tari Jatilan Satrio Mudo Sembrani, Kelompok Seni Jatilan Wahyu Bekso Turonggo, Kelompok Jatilan Kuda Lumping Turonggo Wulung, Paguyuban Seni Jatilan Seni Budoyo, Seni tari Jatil Turonggo Mudo Kendang GUdel, Kesenian Reyog Jatil Doger Yudho Turonggo, Jatilan Tri turonggo Budoo, Paguyuban Seni Kuda lumping Tri Muda Irama, Paguyuban Kesenian Jatilan Krido Turonggo Jiwosari, Jatilan Tri Turonggo Mudo ) 00.10 Pakaian Jawa dan Karawitan ( Paguyuban karawitan Laras manunggal, Paguyuban Kesenian Tradisional Srandul Wahyu Budoyo, Kelompok Gejog Lestari Budoyo, KOmunitas Budaya Banyubening, Paguyuban Seni Relegius jabur Mardi BUdoyo, Forum Komunikasi Seni Macapat Sekar Tamansari, Upacara Adat Dulkaidahan,Upacara Mertidusun Cagungan, Paguyuban Sinden Sekaten Sekar Tanjung, Paguyuban Seni Tradisonal Seni Pitutur laras Madyo Putri, Panitia Bersihkali dan Mertidusun Paguyuban Warga Durenan Guyubrukun Ambangun Desa, Paguyuban Seni Karawitan Sarilaras, Paguyuban Seni Karawitan Mudo Budoyo, Paguyuban Karawitan langen kawedar Tunanetra ) 00.11 Wayang Kulit dan Golek ) Wayang kulit Jerukwudel, PEPADI Kabupaten Kulonprogo, PEPADI KAbupaten Sleman, PEPADI Kabupaten Gunungkidul , Kelompok Retno Aji Mataraman )
10
@27.000.000,00 =
270.000.000,00
15
@25.000.000,00 =
375.000.000,00
5
@175.000.000,00 =
875.000.000,00
3.17.1.17.01.19.016.
Pembangunan dan Pengembangan Taman Budaya di Kab/Kota
3.17.1.17.01.19.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.350.000,00
3.17.1.17.01.19.016.5.2.1.01.
Honorarium P N S
11.350.000,00
3.17.1.17.01.19.016.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.700.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.700.000,00
3.17.1.17.01.19.016.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
7.650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
7.650.000,00
3.17.1.17.01.19.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R.162
11.479.560.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
11.468.210.000,00
Hal : 684 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.17.1.17.01.19.016.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.658.000,00
3.17.1.17.01.19.016.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.658.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.19.016.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.522.000,00
3.17.1.17.01.19.016.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.522.000,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.19.016.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.000.000,00
3.17.1.17.01.19.016.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.19.016.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
10.800.000,00
3.17.1.17.01.19.016.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
10.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.19.016.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
10.100.000,00
3.17.1.17.01.19.016.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.19.016.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
435.130.000,00
3.17.1.17.01.19.016.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
435.130.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
3.17.1.17.01.19.016.5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
11.006.000.000,00
3.17.1.17.01.19.016.5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
11.006.000.000,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
02.01. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Pengadaan Konsultan Pengawas) 02.02. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) 02.03. Panitia Penerima 02.04. Buku Tulis 02.05. Stofmap Plastik Folio 02.06. Kertas NCR 02.07. Kertas HVS Folio 02.08. Catridge 02.09. Amplop 02.10. Tinta Refill Computer 02.11. Foto Copy 02.12. Belanja Makan dan Minum Rapat 02.13. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan IV 02.14. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golongan III
R.162
2.658.000,00
1.522.000,00
2.000.000,00
10.800.000,00
10.100.000,00
435.130.000,00
11.006.000.000,00
3
@600.000,00 =
1.800.000,00
7
@2.120.000,00 =
14.840.000,00
5 10 27 5 10 4 5 15 7.500 285 10 20
@1.260.000,00 @5.000,00 @10.000,00 @55.000,00 @37.500,00 @247.500,00 @10.000,00 @35.000,00 @170,00 @25.000,00 @100.000,00
=
6.300.000,00
=
50.000,00
=
270.000,00
=
275.000,00
=
375.000,00
=
990.000,00
=
50.000,00
=
525.000,00
=
1.275.000,00
=
7.125.000,00
=
1.000.000,00
@80.000,00 =
1.600.000,00
Hal : 685 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
02.15. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan IV 02.16. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III 02.17. Konsultan Pengawas 02.18. Konstruksi 02.19. Organizing Commite 02.19.01. Ketua 02.19.02. Sekretaris 02.19.03. Anggota 02.19.04. Staf Administrasi 02.20. Tim Pengadaan Konsultan 02.21. Konsultan Perencana
3
@1.000.000,00 =
3.000.000,00
3
@1.000.000,00 =
3.000.000,00
1 1
@303.525.000,00 = @10.326.755.000,00 =
10.326.755.000,00 27.920.000,00
8 8 30 16 3 1
@615.000,00 @525.000,00 @440.000,00 @350.000,00 @600.000,00 @303.525.000,00
3.17.1.17.01.19.017.
Pengembangan Rumah Budaya
3.17.1.17.01.19.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.560.000,00
3.17.1.17.01.19.017.5.2.1.01.
Honorarium P N S
4.560.000,00
3.17.1.17.01.19.017.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
4.560.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.19.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.19.017.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
517.500,00
3.17.1.17.01.19.017.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
517.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.19.017.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
850.000,00
3.17.1.17.01.19.017.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
850.000,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.19.017.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.000.000,00
3.17.1.17.01.19.017.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.19.017.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
47.072.500,00
3.17.1.17.01.19.017.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
47.072.500,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
3.17.1.17.01.19.017.5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
945.000.000,00
3.17.1.17.01.19.017.5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
945.000.000,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
R.162
Pembangunan Laboratorium Budaya di Satuan Pendidikan
=
4.920.000,00
=
4.200.000,00
=
13.200.000,00
=
5.600.000,00
=
1.800.000,00
=
303.525.000,00
1.000.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
4.560.000,00
995.440.000,00
00.01 Rehab Fisik Rumah Budaya 00.02 Penyedian sarana prasarana 3.17.1.17.01.19.018.
303.525.000,00
517.500,00
850.000,00
2.000.000,00
47.072.500,00
3 3
250.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
@200.000.000,00 = @115.000.000,00 =
945.000.000,00 600.000.000,00 345.000.000,00
Hal : 686 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.17.1.17.01.19.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
3.17.1.17.01.19.018.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.700.000,00
3.17.1.17.01.19.018.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.19.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.19.018.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
707.500,00
3.17.1.17.01.19.018.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
707.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.19.018.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
850.000,00
3.17.1.17.01.19.018.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
850.000,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.19.018.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.000.000,00
3.17.1.17.01.19.018.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.19.018.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
243.742.500,00
3.17.1.17.01.19.018.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
243.742.500,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
3.17.1.17.01.20.
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
2.463.100.000,00
3.17.1.17.01.20.001.
Peningkatan Kapasitas Pendidikan Dasar dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah
2.463.100.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.20.001.5.2.1.01.
Honorarium P N S
18.760.000,00
3.17.1.17.01.20.001.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
18.760.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.20.001.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
150.550.000,00
3.17.1.17.01.20.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
150.550.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.218.700,00
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
4.218.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
5.000.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.500.000,00
R.162
2.700.000,00
247.300.000,00
707.500,00
850.000,00
2.000.000,00
243.742.500,00
169.310.000,00
18.760.000,00
150.550.000,00
2.293.790.000,00
4.218.700,00
1.116.925.200,00 750.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan 1.111.175.200,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
750.000,00 1.111.175.200,00 5.000.000,00
Hal : 687 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
2.000.000,00 Belanja Dokumentasi
2.000.000,00
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
1.500.000,00 Belanja Dekorasi
1.500.000,00
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.800.000,00 Belanja Cetak
2.800.000,00
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
8.801.100,00 Belanja Penggandaan
8.801.100,00
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
16.800.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
16.800.000,00
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
16.400.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
16.400.000,00
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
427.050.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
109.500.000,00
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
109.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
4.000.000,00
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
4.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
40.500.000,00
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian Khusus
40.500.000,00 Belanja Pakaian Khusus
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
232.260.000,00
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
232.260.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
71.250.000,00
3.17.1.17.01.20.001.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
71.250.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
11.601.100,00
460.250.000,00
109.500.000,00
4.000.000,00
239.785.000,00 6.325.000,00
6.325.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
233.460.000,00
233.460.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
07.04. Ajang kreasi seni dan budaya 07.04.001 Juara 1 (Lomba tunggal guru) 07.04.002 Juara II (lomba tunggal Guru) 07.04.003 Juara III (lomba tunggal Guru) 07.04.004 Juara I (lomba tunggal siswa) 07.04.005 Juara II ( lomba tunggal siswa ) R.162
427.050.000,00
40.500.000,00
232.260.000,00
71.250.000,00 71.250.000,00
5 5 5 4 4
@3.000.000,00 @2.750.000,00 @2.500.000,00 @2.000.000,00 @1.500.000,00
=
15.000.000,00
=
13.750.000,00
=
12.500.000,00
=
8.000.000,00
=
6.000.000,00
Hal : 688 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
07.04.006 07.04.007 07.04.008 07.04.009
Juara III ( lomba tunggal siswa ) Juara I ( Lomba grup siswa) Juara II (Lomba grup siswa) Juara III (lomba grup siswa)
4 1 1 1
@1.000.000,00 @4.500.000,00 @4.000.000,00 @3.500.000,00
=
4.000.000,00
=
4.500.000,00
=
4.000.000,00
=
3.500.000,00
3.17.1.17.01.21.
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
3.565.905.000,00
3.17.1.17.01.21.001.
Peningkatan Kapasitas Pendidikan Menengah dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah
3.565.905.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.21.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.21.001.5.2.1.01.
Honorarium P N S
17.920.000,00
3.17.1.17.01.21.001.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
17.920.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.21.001.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
388.125.000,00
3.17.1.17.01.21.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
388.125.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.371.250,00
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.371.250,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
292.960.000,00
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
288.960.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.000.000,00 Belanja Dokumentasi
3.000.000,00
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
6.500.000,00 Belanja Dekorasi
6.500.000,00
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
16.800.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
85.228.750,00
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
70.250.000,00 Belanja Cetak
70.250.000,00
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
14.978.750,00 Belanja Penggandaan
14.978.750,00
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
R.162
406.045.000,00
17.920.000,00
388.125.000,00
3.159.860.000,00
4.000.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
5.371.250,00
288.960.000,00 4.000.000,00
26.300.000,00
16.800.000,00
1.338.000.000,00 36.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 1.302.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan 118.500.000,00
36.000.000,00 1.302.000.000,00
Hal : 689 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 118.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
4
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
625.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
124.000.000,00
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olah Raga
124.000.000,00 Belanja Pakaian Olah Raga
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.880.000,00
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.28.
Belanja Beasiswa Pendidikan Non P N S
100.000.000,00
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.28.02.
Belanja Beasiswa Pendidikan Non P N S Sekolah Menengah
100.000.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan Non P N S Sekolah Menengah
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
371.900.000,00
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
371.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
48.000.000,00
3.17.1.17.01.21.001.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
48.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
118.500.000,00
14.650.000,00 400.000,00
400.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
14.250.000,00
14.250.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain) 632.070.000,00
6.270.000,00
6.270.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
07.02. Penelitian Sejarah, Seni dan Budaya Yogyakarta 07.02.001 Hadiah Pembinaan Prestasi Juara I 07.02.002 Hadiah Pembinaan Prestasi Juara II 07.02.003 Hadiah Pembinan Prestasi Juara III 07.02.004 Hadiah Penghargaan Terbaik
625.800.000,00
124.000.000,00
2.880.000,00
100.000.000,00
371.900.000,00
48.000.000,00 48.000.000,00
4 4 4 4
3.17.1.17.01.22.
PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA
5.369.680.000,00
3.17.1.17.01.22.003.
Pengembangan Sekolah Model Pendidikan Berbasis Budaya
2.880.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.22.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.22.003.5.2.1.01.
Honorarium P N S
R.162
76.495.000,00 870.000,00
@4.500.000,00 @3.500.000,00 @2.000.000,00 @2.000.000,00
=
18.000.000,00
=
14.000.000,00
=
8.000.000,00
=
8.000.000,00
Hal : 690 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
870.000,00
3.17.1.17.01.22.003.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
870.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.22.003.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
75.625.000,00
3.17.1.17.01.22.003.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
75.625.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.410.000,00
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.410.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
10.800.000,00
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
10.800.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
8.995.000,00
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
8.995.000,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
10.000.000,00
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
10.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
96.000.000,00
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
96.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
882.000.000,00
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
882.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
1.000.000.000,00
3.17.1.17.01.22.003.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
1.000.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
3.17.1.17.01.22.004.
Pengembangan Pedoman, Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Pendidikan Karakter
2.489.680.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.22.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.22.004.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.17.1.17.01.22.004.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.803.505.000,00
2.410.000,00
10.800.000,00
8.995.000,00
10.000.000,00
793.300.000,00 3.300.000,00
3.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
790.000.000,00
790.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
07.001 Hadiah penghargaan
R.162
75.625.000,00
96.000.000,00
882.000.000,00
100
1.000.000.000,00
@10.000.000,00 =
1.000.000.000,00
328.065.000,00 19.440.000,00 1.740.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.740.000,00
Hal : 691 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 17.700.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
PENJELASAN 4 17.700.000,00
3.17.1.17.01.22.004.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
3.17.1.17.01.22.004.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
308.625.000,00
3.17.1.17.01.22.004.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
308.625.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.653.600,00
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.653.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
14.350.000,00
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
11.350.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
2.000.000,00 Belanja Dokumentasi
2.000.000,00
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
6.500.000,00 Belanja Dekorasi
6.500.000,00
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
253.206.400,00
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
193.970.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
174.400.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
522.800.000,00
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.400.000,00
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.012.705.000,00
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
1.012.705.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
R.162
308.625.000,00
2.161.615.000,00
3.000.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
6.653.600,00
11.350.000,00 3.000.000,00
58.500.000,00
50.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
59.236.400,00 Belanja Penggandaan
50.000.000,00
193.970.000,00 59.236.400,00
238.500.000,00 7.200.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit 56.900.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
11.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 511.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
7.200.000,00 56.900.000,00 174.400.000,00
11.000.000,00 511.800.000,00
14.400.000,00
1.012.705.000,00
Hal : 692 KODE REKENING
URAIAN
1
2
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
3.17.1.17.01.22.004.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
JUMLAH
PENJELASAN
3 40.500.000,00
4
40.500.000,00
40.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
07.04. Aplikasi Media Pembelajaran Berbasis Budaya 07.04.001 Juara I 07.04.002 Juara II 07.04.003 Juara III
40.500.000,00
6 6 6
3.17.1.17.01.23.
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
330.000.000,00
3.17.1.17.01.23.001.
Pengembangan dan Pemanfaatan Obat Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Tradisional
330.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.23.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.850.000,00
3.17.1.17.01.23.001.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
14.850.000,00
3.17.1.17.01.23.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
14.850.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.23.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.23.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
974.000,00
3.17.1.17.01.23.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
974.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.23.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
51.000.000,00
3.17.1.17.01.23.001.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
51.000.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.23.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
57.236.000,00
3.17.1.17.01.23.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
56.588.500,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.23.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.23.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
2.640.000,00
3.17.1.17.01.23.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.23.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.400.000,00
3.17.1.17.01.23.001.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.23.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
199.900.000,00
3.17.1.17.01.23.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
199.900.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.24.
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
R.162
@2.500.000,00 = @2.250.000,00 = @2.000.000,00 =
15.000.000,00 13.500.000,00 12.000.000,00
14.850.000,00
315.150.000,00
647.500,00 Belanja Penggandaan
15.000.000.000,00
974.000,00
51.000.000,00
56.588.500,00 647.500,00
2.640.000,00
3.400.000,00
199.900.000,00
Hal : 693 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 4 15.000.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.24.001.
Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
3.17.1.17.01.24.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.118.000,00
3.17.1.17.01.24.001.5.2.1.01.
Honorarium P N S
13.680.000,00
3.17.1.17.01.24.001.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
13.680.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.24.001.5.2.1.03.
Uang Lembur
1.438.000,00
3.17.1.17.01.24.001.5.2.1.03.01.
Uang Lembur P N S
1.438.000,00 Uang Lembur P N S
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.199.500,00
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.199.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
32.000.000,00
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.03.03.
Belanja Listrik
32.000.000,00 Belanja Listrik
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.912.500,00
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.912.500,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
6.425.000,00
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
1.200.000,00
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.225.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.225.000,00
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.000.000,00
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
94.716.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
94.716.000,00
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
36.000.000,00
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.20.11.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
36.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
1.522.000.000,00
3.17.1.17.01.24.001.5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
1.522.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
3.17.1.17.01.24.001.5.2.3.
Belanja Modal
13.271.629.000,00
3.17.1.17.01.24.001.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
13.271.629.000,00
3.17.1.17.01.24.001.5.2.3.12.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
13.271.629.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
3.17.1.17.01.25.
PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS BUDAYA
R.162
13.680.000,00
1.438.000,00
1.713.253.000,00
5.199.500,00
32.000.000,00
2.912.500,00
108.716.000,00
2.000.000.000,00
36.000.000,00
1.522.000.000,00
13.271.629.000,00
Hal : 694 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 4 2.000.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.25.002.
Pengembangan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
3.17.1.17.01.25.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.25.002.5.2.1.01.
Honorarium P N S
3.150.000,00
3.17.1.17.01.25.002.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
3.150.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
3.17.1.17.01.25.002.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
444.210.000,00
3.17.1.17.01.25.002.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
444.210.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.567.000,00
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.567.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
160.000.000,00
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.02.01.
Belanja Bahan Baku Bangunan
150.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
150.000.000,00
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
10.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
10.000.000,00
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
244.050.000,00 Belanja Publikasi
244.050.000,00
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
305.160.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
305.160.000,00
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
21.159.000,00
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
20.109.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.050.000,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
9.000.000,00
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
9.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
389.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
145.704.000,00
R.162
447.360.000,00
3.150.000,00
444.210.000,00
1.552.640.000,00
2.567.000,00
582.710.000,00 31.500.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi 800.000,00 Belanja Dokumentasi 1.200.000,00 Belanja Dekorasi
31.500.000,00 800.000,00 1.200.000,00
20.109.000,00 1.050.000,00
9.000.000,00
393.300.000,00 3.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.600.000,00 389.700.000,00
Hal : 695 KODE REKENING 1
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4 7.740.000,00
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
7.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
137.964.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
212.400.000,00
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
212.400.000,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
10.001. Pembuatan Tanggul Ramah Lingkungan, Pemerintah Desa Sinduadi, Kragilan, Sinduadi, Mlati , sleman 10.002. Pembuatan Tanggul Ramah Lingkungan, Kelurahan Pandean, RW 08, Pandeanm Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta 10.003. Pembuatan Tanggul Ramah Lingkungan, Pemerintah Desa Trimulyo, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kab. Bantul 10.004. Honorarium Pejabat Pengadaan 10.005. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
137.964.000,00
1
@69.700.000,00 =
69.700.000,00
1
@69.700.000,00 =
69.700.000,00
1
@69.700.000,00 =
69.700.000,00
3 3
@680.000,00 = @420.000,00 =
2.040.000,00
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
25.800.000,00
3.17.1.17.01.25.002.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
25.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.27.
PROGRAM PENGEMBANGAN IKM
6.300.000.000,00
3.17.1.17.01.27.001.
Pembinaan dan Pengembangan Produk Budaya Khas Yogyakarta
6.300.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.27.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.27.001.5.2.1.01.
Honorarium P N S
24.600.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
24.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.27.001.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
3.17.1.17.01.27.001.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
242.730.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
242.730.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
10.236.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
10.236.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
R.162
212.400.000,00
1.260.000,00
25.800.000,00
267.330.000,00
300.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
24.300.000,00 300.000,00
242.730.000,00
5.192.670.000,00
637.001.000,00
10.236.000,00
Hal : 696 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 604.451.000,00 Belanja Bahan Percontohan
PENJELASAN 4 604.451.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
601.800.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
106.000.000,00 Belanja Sertifikasi
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
312.500.000,00 Belanja Dekorasi
312.500.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
182.100.000,00 Belanja Publikasi
182.100.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
30.632.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
21.255.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.174.000.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
1.125.500.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
182.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
200.065.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
44.600.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
44.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
210.800.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.21.05.
Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
210.800.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
1.659.056.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.659.056.000,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
R.162
750.000,00 Belanja Alat Tulis 24.300.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan 7.500.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
1.200.000,00 Belanja Dokumentasi
9.377.000,00 Belanja Penggandaan
48.500.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
750.000,00 24.300.000,00 7.500.000,00
106.000.000,00 1.200.000,00
21.255.000,00 9.377.000,00
1.125.500.000,00 48.500.000,00
189.100.000,00 6.600.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
34.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 165.690.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
6.600.000,00 182.500.000,00
34.375.000,00 165.690.000,00
44.600.000,00
210.800.000,00
1.659.056.000,00
Hal : 697 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
12.01. Pembinaan dan Pengembangan Produk Budaya Khas Yogyakarta 12.01.01. Yogyakarta 12.01.01.01. Pelatihan IKM Batik Warna Alam Yogyakarta 12.01.01.01.01. Kelompok Batik Jenggolo, Pakel, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta 12.01.01.01.01.01. Kompor Listrik 12.01.01.01.01.02. Kenceng 12.01.01.01.01.03. Meja Pola 12.01.01.01.01.04. Canting 12.01.01.01.02. Kelompok Batik Batikan, Celeban, Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta 12.01.01.01.02.01. Kompor Listrik 12.01.01.01.02.02. Kenceng 12.01.01.01.02.03. Meja Pola 12.01.01.01.02.04. Canting 12.01.01.02. Pelatihan IKM Blangkon di Yogyakarta 12.01.01.02.01. Kelompok Usaha Blangkon GSB, Pujokusuman MG I/335, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta 12.01.01.02.01.01. Mesin Jahit 12.01.01.02.01.02. Klebut 12.01.01.02.01.03. Palu Kayu 12.01.01.02.01.04. Pinset 12.01.01.02.01.05. Gunting 12.01.01.02.01.06. Tang 12.01.01.02.02. Kelompok IKM Makanan Usaha Rukun Makmur, Demakan, Tegalrejo, Tegalrejo, Yogyakarta 12.01.01.02.02.01. Chicken Fryrng 12.01.01.02.02.02. Peniris Stenlis 12.01.01.02.02.03. Display Warmer 12.01.01.02.02.04. Alat Kemasan 12.01.01.02.02.05. Vacum 12.01.01.02.02.06. Pencabut Bulu 12.01.01.02.02.07. Siner Slow-Pengatur Kec
R.162
331.900.000,00 176.900.000,00 55.000.000,00 27.500.000,00
20 10 2 20
@400.000,00 @1.600.000,00 @1.500.000,00 @25.000,00
=
8.000.000,00
=
16.000.000,00
=
3.000.000,00
=
500.000,00 27.500.000,00
20 10 2 20
@400.000,00 @1.600.000,00 @1.500.000,00 @25.000,00
=
8.000.000,00
=
16.000.000,00
=
3.000.000,00
=
500.000,00 121.900.000,00 43.500.000,00
20 100 20 20 20 20
@1.650.000,00 @75.000,00 @60.000,00 @25.000,00 @50.000,00 @15.000,00
=
33.000.000,00
=
7.500.000,00
=
1.200.000,00
=
500.000,00
=
1.000.000,00
=
300.000,00 39.200.000,00
1 1 1 1 1 1 1
@6.800.000,00 @1.000.000,00 @6.000.000,00 @900.000,00 @9.000.000,00 @6.000.000,00 @9.500.000,00
=
6.800.000,00
=
1.000.000,00
=
6.000.000,00
=
900.000,00
=
9.000.000,00
=
6.000.000,00
=
9.500.000,00
Hal : 698 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
12.01.01.02.03. Kelompok IKM makanan "Langgeng Jaya" Ratmakan JM I/660, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta 12.01.01.02.03.01. Chicken Frying 12.01.01.02.03.02. Peniris Stenlis 12.01.01.02.03.03. Display Wormer 12.01.01.02.03.04. Alat Kemasan 12.01.01.02.03.05. Vacum 12.01.01.02.03.06. Pencabut Bulu 12.01.01.02.03.07. Siner Slow-Pengatur Kec 12.01.02. Bantul 12.01.02.01. Pelatihan IKM Batik Warna Alam Bantul 12.01.02.01.01. Kelompok Paguyuban Batik Harjo Manunggal, Pandak, Bantul 12.01.02.01.01.01. Kompor Listrik 12.01.02.01.01.02. Kenceng 12.01.02.01.01.03. Meja Pola 12.01.02.01.01.04. Canting 12.01.02.01.02. Kelompok Batik dan Kain Jumputan, Ketonggo, Wonokromo, Pleret, Bantul 12.01.02.01.02.01. Kompor Listrik 12.01.02.01.02.02. Kenceng 12.01.02.01.02.03. Meja Pola 12.01.02.01.02.04. Canting 12.01.02.02. Pelatihan IKM Topeng Kayu Bantul 12.01.02.02.01. Kelompok Kerajinan Kayu Pendowo Limo Krebet RT 05, Sendangsari, Pajangan, Bantul 12.01.02.02.01.01. Egrafing Machine Ukuran 610 x 480 mm 12.01.02.02.01.02. Scroll Saw 16" 12.01.02.02.01.03. Drill Press (Bor Duduk 13mm) 12.01.02.02.01.04. Mitter Saw 12.01.02.02.01.05. Kompressor 1/2 Pk 12.01.02.02.01.06. Mesin Bubut Kayu 12.02.03.01. Kelompok IKM Mendok dan Pendok Keris Purosani Banyusumurup Giriejo Imogiri Bantul 12.02.03.01.001. Kompresor R.162
39.200.000,00
1 1 1 1 1 1 1
@6.800.000,00 @1.000.000,00 @6.000.000,00 @900.000,00 @9.000.000,00 @6.000.000,00 @9.500.000,00
=
6.800.000,00
=
1.000.000,00
=
6.000.000,00
=
900.000,00
=
9.000.000,00
=
6.000.000,00
=
9.500.000,00 155.000.000,00 55.000.000,00 27.500.000,00
20 10 2 20
@400.000,00 @1.600.000,00 @1.500.000,00 @25.000,00
=
8.000.000,00
=
16.000.000,00
=
3.000.000,00
=
500.000,00 27.500.000,00
20 10 2 20
@400.000,00 @1.600.000,00 @1.500.000,00 @25.000,00
=
8.000.000,00
=
16.000.000,00
=
3.000.000,00
=
500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
1
@40.000.000,00 =
40.000.000,00
2 2 5 2 2
@4.000.000,00 @2.000.000,00 @5.000.000,00 @5.500.000,00 @6.000.000,00
8.000.000,00
= =
4.000.000,00
=
25.000.000,00
=
11.000.000,00
=
12.000.000,00 186.000.000,00
20
@2.500.000,00 =
50.000.000,00
Hal : 699 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
12.02.03.01.002. Cower LPG dan Tabung 12.02.03.01.003. Mesin Slep dan Gerinda 12.02.03.01.004. Gerinda Tangan 12.02.03.01.005. Sunglon 12.02.03.01.006. Alat Elektropleting 12.02.04 Pelatihan Desain dan Finisng Meubel Kayu Bantul 12.02.04.01. Kelompok Meubel Kayu Cahaya Sejati Karangasem Muntuk Dlingo Bantul 12.02.04.01.001. Tatah ukir 12.02.04.01.002. Miter Saw 12.02.04.01.003. Plenner 12.02.04.01.004. Mesin Router 12.02.05. Pelatihan Desain dan Finising Meubel Bambu Bantul 12.02.05.01. Kelompok Lincak Bambu Maju Bersama Sanan Bawuran Pleret Bantul 12.02.05.01.001. Tatah Ukir 12.02.05.01.002. Hole Sow 12.02.05.01.003. Bor tembak 12.02.05.01.004. Pisau pangot 12.02.05.01.005. Scroll Saw 12.02.05.01.006. Gergaji tangan 12.02.05.01.007. Pisau tatah 12.02.06. Pelatihan IKM Gamelan Bantul 12.02.06.01. Kelompok IKM Gamelan Dalio, Baturetno, Banguntapan Bantul 12.02.06.01.001. Mesin Gerinda 12.02.06.01.002. Plasma puter 12.02.06.01.003. Las asetelin 12.02.06.01.004. Landasan tempa 12.02.06.01.005. Kompresor + Engine 12.02.06.01.006. Bor tangan 12.02.06.01.007. Bor duduk 12.02.06.01.008. Pasah listrik 12.02.06.01.009. Palu 12.02.07. Pelatihan IKM Wayang Kulit Bantul 12.02.07.01. Kelompok Perajin Wayag Kulit Bima sakti Nogosari II Wukirsari, Imogiri, Bantul R.162
20 20 20 20 1
@1.500.000,00 @1.500.000,00 @650.000,00 @150.000,00 @60.000.000,00
=
30.000.000,00
=
30.000.000,00
=
13.000.000,00
=
3.000.000,00
=
60.000.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00
20 1 2 1
@1.000.000,00 @7.000.000,00 @800.000,00 @2.000.000,00
=
20.000.000,00
=
7.000.000,00
=
1.600.000,00
=
2.000.000,00 29.100.000,00 29.100.000,00
20 10 2 10 1 10 10
@1.000.000,00 @250.000,00 @800.000,00 @100.000,00 @2.000.000,00 @100.000,00 @100.000,00
=
20.000.000,00
=
2.500.000,00
=
1.600.000,00
=
1.000.000,00
=
2.000.000,00
=
1.000.000,00
=
1.000.000,00 72.528.000,00 72.528.000,00
5 2 1 5 2 20 2 5 20
@720.000,00 @7.150.000,00 @8.400.000,00 @1.800.000,00 @7.500.000,00 @360.000,00 @4.200.000,00 @960.000,00 @91.400,00
=
3.600.000,00
=
14.300.000,00
=
8.400.000,00
=
9.000.000,00
=
15.000.000,00
=
7.200.000,00
=
8.400.000,00
=
4.800.000,00
=
1.828.000,00 100.500.000,00 33.500.000,00
Hal : 700 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
12.02.07.01.001. Meja dan Kursi Kerja 12.02.07.01.002. Tatah kulit 12.02.07.01.003. Pandokan 12.02.07.01.004. Pemukul 12.02.07.01.005. Penindih 12.02.07.02 Kelompok Perajin Wayang Kulit Sembodro Karangasem Wukirsari Imogiri Bantul 12.02.07.02.001. Meja dan kursi Kerja 12.02.07.02.002. Tatah Kulit 12.02.07.02.003. Pandokan 12.02.07.02.004. Pemukul 12.02.07.02.005. Penindih 12.02.07.03. Kelompok Perajin Wayang Kulit Pucung Manunggal Pucung Karangasem Imogiri Bantul 12.02.07.03.001. Meja dan kursi Kerja 12.02.07.03.002. Tatah Kulit 12.02.07.03.003. Pandokan 12.02.07.03.004. Pemukul 12.02.07.03.005. Penindih 12.02.08 Pelatihan IKM Jamu Tradisional Bantul 12.02.08.01. Kelompok IKM Jamu Tradisional Mekarsari Kiringan Canden Jetis Bantul 12.02.08.01.001. Alat parut 12.02.08.01.002. Panci Stanlis 12.02.08.01.003. Alat penutup botol 12.02.08.01.004. Wajan 12.02.08.01.005. Baskom 12.02.08.01.006. Sealer 12.02.08.01.007. Ayakan Stenlis 12.02.08.01.008. Timbangan 12.02.08.01.009. Burner Gas 12.02.08.01.010. Tabung dan selang 12.03. Kulon Progo 12.03.01. Pelatihan IKM Batik Warna Alam Kulonprogo 12.03.01.01. Kelompok Rahayu Batik Clumprit Gerbosari Samigaluh Kulonprogo 12.03.01.01.001. Kompor Listrik R.162
20 20 20 20 20
@1.000.000,00 @500.000,00 @75.000,00 @50.000,00 @50.000,00
=
20.000.000,00
=
10.000.000,00
=
1.500.000,00
=
1.000.000,00
=
1.000.000,00 33.500.000,00
20 20 20 20 20
@1.000.000,00 @500.000,00 @75.000,00 @50.000,00 @50.000,00
=
20.000.000,00
=
10.000.000,00
=
1.500.000,00
=
1.000.000,00
=
1.000.000,00 33.500.000,00
20 20 20 20 20
@1.000.000,00 @500.000,00 @75.000,00 @50.000,00 @50.000,00
=
20.000.000,00
=
10.000.000,00
=
1.500.000,00
=
1.000.000,00
=
1.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2 20 2 20 20 2 20 2 2 2
@3.750.000,00 @475.000,00 @850.000,00 @200.000,00 @100.000,00 @450.000,00 @100.000,00 @350.000,00 @450.000,00 @400.000,00
=
7.500.000,00
=
9.500.000,00
=
1.700.000,00
=
4.000.000,00
=
2.000.000,00
=
900.000,00
=
2.000.000,00
=
700.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00 157.200.000,00 96.600.000,00 48.300.000,00
20
@400.000,00 =
8.000.000,00
Hal : 701 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
12.03.01.01.002. Kompor Gas 12.03.01.01.003. Meja Pola 12.03.01.01.004. Meja Cap 12.03.01.01.005. Canting 12.03.01.01.006. Loyang Cap 12.03.01.01.007. Kenceng 12.03.01.02. Kelompok Batik Sekar Batu Bleberan Banaran Galur Kulonprogo 12.03.01.02.001. Kompor Listrik 12.03.01.02.002. Kompor Gas 12.03.01.02.003. Meja Pola 12.03.01.02.004 Meja Cap 12.03.01.02.005. Canting 12.03.01.02.006. Loyang Cap 12.03.01.02.007. Kenceng 12.03.02. Pelatihan Desain dan Finising Mebel Kayu Kulon Progo 12.03.02.01. Kelompok Usaha Bersama Industri Mebeler Hargo Jati Tlogolelo Hargomulyo Kokap Kulonprogo 12.03.02.01.001. Tatah Ukir 12.03.02.01.002. Miter Saw 12.03.02.01.003. Bor tembak 12.03.02.01.004. Scroll Saw 12.03.03. Pelatihan IKM Jamu Tradisional Kulonprogo 12.03.03.01. KUB Gendis Manis Kalibuka II RT.10/04 Kalirejo Kokap 12.03.03.01.001. Alat Parut 12.03.03.01.002. Panci Stenlis 12.03.03.01.003. Alat Penutup Botol 12.03.03.01.004. Wajan 12.03.03.01.005. Baskom 12.03.03.01.006. Sealer 12.03.03.01.007. Ayakan Stanlis 12.03.03.01.008. Timbangan 12.03.03.01.009. Burner Gas 12.03.03.01.010. Tabung dan selang 12.04. Gunungkidul R.162
10 2 2 20 10 10
@1.000.000,00 @1.500.000,00 @1.500.000,00 @25.000,00 @780.000,00 @1.600.000,00
=
10.000.000,00
=
3.000.000,00
=
3.000.000,00
=
500.000,00
=
7.800.000,00
=
16.000.000,00 48.300.000,00
20 10 2 2 20 10 10
@400.000,00 @1.000.000,00 @1.500.000,00 @1.500.000,00 @25.000,00 @780.000,00 @1.600.000,00
=
8.000.000,00
=
10.000.000,00
=
3.000.000,00
=
3.000.000,00
=
500.000,00
=
7.800.000,00
=
16.000.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00
20 1 2 1
@1.000.000,00 @7.000.000,00 @800.000,00 @2.000.000,00
=
20.000.000,00
=
7.000.000,00
=
1.600.000,00
=
2.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2 20 2 20 20 2 20 2 2 2
@3.750.000,00 @475.000,00 @850.000,00 @200.000,00 @100.000,00 @450.000,00 @100.000,00 @350.000,00 @450.000,00 @400.000,00
=
7.500.000,00
=
9.500.000,00
=
1.700.000,00
=
4.000.000,00
=
2.000.000,00
=
900.000,00
=
2.000.000,00
=
700.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00 441.028.000,00
Hal : 702 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
12.04.01. Pelatihan IKM Topeng Kayu Gunungkidul 12.04.01.01. Kelompok Komunitas Topeng Klasik Bubung Bubung Putata Patuk Gunungkidul 12.04.01.01.001. Tatah Ukir 12.04.01.01.002. Mesin Gergaji 12.04.01.01.003. Pisau, Pangot, Kampak, Gergaaji tangan, Pisau bolak balik 12.04.01.01.004. Mesin Gerinda 12.04.01.01.005. Pasah listrik 12.04.01.01.006. Bor pistol 12.04.01.01.007. Rak Kaca 12.04.01.01.008. Rak Kayu 12.04.01.02. Kelompok Perajin Topeng Kayu Bubung dan Batur Batur Putat Patuk Gunungkidul 12.04.01.02.001. Bor Duduk 12.04.01.02.002. Censo Kecil 12.04.01.02.003. Gerinda Duduk 12.04.01.02.004. Bor pistol 12.04.01.02.005. Speed paku tembak 12.04.01.02.006. Profil besar 12.04.01.02.007. Tatah Wipro 12.04.01.02.008. Table Sow 12.04.01.02.009. Compresor dan engine 12.04.01.02.010. Hand Planer 12.04.02. Pelatihan IKM Batik Warna Alam Gunungkidul 12.04.02.01. Kelompok Batik Gendis Bansari Kepek Wonosari Gunungkidul 12.04.02.01.001. Kompor Listrik 12.04.02.01.002. Kompor Gas 12.04.02.01.003. Meja Pola 12.04.02.01.004. Meja Cap 12.04.02.01.005. Canting 12.04.02.01.006. Kenceng 12.04.02.02. Kelompok Batik Pudya Lestari Tileng Kepek Saptosari Gunungkidul 12.04.02.02.001. Kompor Listrik 12.04.02.02.002. Kompor Gas R.162
185.000.000,00 60.000.000,00
10 1 10
@2.000.000,00 = @12.000.000,00 = @654.000,00 =
20.000.000,00
2 2 5 3 4
@980.000,00 @2.175.000,00 @780.000,00 @2.750.000,00 @750.000,00
=
1.960.000,00
=
4.350.000,00
=
3.900.000,00
=
8.250.000,00
=
12.000.000,00 6.540.000,00
3.000.000,00 125.000.000,00
5 5 5 5 5 5 5 2 5 5
@2.750.000,00 @4.000.000,00 @975.000,00 @700.000,00 @375.000,00 @1.700.000,00 @3.000.000,00 @10.000.000,00 @6.500.000,00 @1.000.000,00
=
13.750.000,00
=
20.000.000,00
=
4.875.000,00
=
3.500.000,00
=
1.875.000,00
=
8.500.000,00
=
15.000.000,00
=
20.000.000,00
=
32.500.000,00
=
5.000.000,00 75.000.000,00 40.500.000,00
20 10 2 2 20 10
@400.000,00 @1.000.000,00 @1.500.000,00 @1.500.000,00 @25.000,00 @1.600.000,00
=
8.000.000,00
=
10.000.000,00
=
3.000.000,00
=
3.000.000,00
=
500.000,00
=
16.000.000,00 34.500.000,00
20 10
@400.000,00 = @400.000,00 =
8.000.000,00 4.000.000,00
Hal : 703 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
12.04.02.02.003. Meja Pola 12.04.02.02.004. Meja Cap 12.04.02.02.005. Canting 12.04.02.02.006. Kenceng 12.04.03. Kelompok Perajin Wayang Kulit Gunungkidul 12.04.03.01. Kelompok Pengrajin Wayang Kulit Kriyosari Rejosari 04/04 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 12.04.03.01.001. Meja dan Kursi Kerja 12.04.03.01.002. Tatah Kulit 12.04.03.01.003. Pandokan 12.04.03.01.004. Pemukul 12.04.03.01.005. Penindih 12.04.04. Pelatihan IKM Perak Gunungkidul 12.04.04.01. Kelompok IKM Perak dan Tembaga Mandiri Ngepoh Planjan Saptosari Gunungkidul 12.04.04.01.001. Dinamo Polis 12.04.04.01.002. Blender Bakar elpiji + Tabung Gas Elpiji 12.04.04.01.003. Blendes/pepet 12.04.04.01.004. Meja Kerja 12.04.04.01.005. Alat pond 12.04.05. Pelatihan IKM Gamelan Gunungkidul 12.04.05.01. Kelompok Gamelan Suyitno Tegalrejo Gedangsari Gunungkidul 12.04.05.01.001. Mesin Gerinda 12.04.05.01.002. Plasma puter 12.04.05.01.003. Las aseterin 12.04.05.01.004. Landasan Tempa 12.04.05.01.005. Compresor + Engin 12.04.05.01.006. Bor Tangan 12.04.05.01.007. Bor Duduk 12.04.05.01.008. Pasah Listrik 12.04.05.01.009. Palu 12.05. Sleman 12.05.01. Pelatihan IKM Batik Warna Alam Sleman 12.05.01.01. Kelompok Pembatik Srikandi Merapi, Ngancar, Glagah Harjo, Cangkringan, Sleman R.162
2 2 20 10
@1.500.000,00 @1.500.000,00 @25.000,00 @1.600.000,00
=
3.000.000,00
=
3.000.000,00
=
500.000,00
=
16.000.000,00 33.500.000,00 33.500.000,00
20 20 20 20 20
@1.000.000,00 @500.000,00 @75.000,00 @50.000,00 @50.000,00
=
20.000.000,00
=
10.000.000,00
=
1.500.000,00
=
1.000.000,00
=
1.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
2 4
@2.500.000,00 = @1.750.000,00 =
5.000.000,00
2 10 4
@15.000.000,00 = @1.500.000,00 = @4.500.000,00 =
30.000.000,00
7.000.000,00
15.000.000,00 18.000.000,00 72.528.000,00 72.528.000,00
5 2 1 5 2 20 2 5 20
@720.000,00 @7.150.000,00 @8.400.000,00 @1.800.000,00 @7.500.000,00 @360.000,00 @4.200.000,00 @960.000,00 @91.400,00
=
3.600.000,00
=
14.300.000,00
=
8.400.000,00
=
9.000.000,00
=
15.000.000,00
=
7.200.000,00
=
8.400.000,00
=
4.800.000,00
=
1.828.000,00 280.200.000,00 55.000.000,00 27.500.000,00
Hal : 704 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
12.05.01.01.01. Kompor Listrik 12.05.01.01.02. Meja Pola 12.05.01.01.03. Canting 12.05.01.01.04. Kenceng 12.05.01.02. Kelompok Batik Dewi Kunti Morangan VIII Triharjo Sleman 12.05.01.02.001. Kompor Listrik 12.05.01.02.002. Meja Pola 12.05.01.02.003. Canting 12.05.01.02.004. Kenceng 12.05.02. Pelatihan Desain dan Finising Meubel Bambu Sleman 12.05.02.01. Kelompok Mebel Bambu Lincak Gentan Agung Margoagung Seyegan Sleman 12.05.02.01.001. Tatah Ukir 12.05.02.01.002. Hole Saw 12.05.02.01.003. Bor Tembak 12.05.02.01.004. Pisau Pangot 12.05.02.01.005. Scroll Saw 12.05.02.01.006. Gergaji Tangan 12.05.02.01.007. Bendo/Parang 12.05.03. Pelatihan Desain & Fhinising Meubel Kayu Sleman 12.05.03.01. Kelompok Pengrajin kayu ukir kayu "Hasta Ukir Merapi", Sintokan, Wukirsari, Cangkringan, Sleman 12.05.03.01.001. Tatah Ukir 12.05.03.01.002. Miter Saw 12.05.03.01.003. Bor tembak 12.05.03.01.004. Mesin Amplas Tank 12.05.04 Pelatihan IKM Kosmetik Tradisional Sleman 12.05.04.01. Kelompok IKM Kosmetik Tradisional "Sekar Arum Putri Kedaton" Kembang Arum XIII, Donokerto, Turi, Sleman 12.05.04.01.001. Mesin Penepung 12.05.04.01.002. Siler Plastik 12.05.04.01.003. Timbangan 12.05.04.01.004. Mixer R.162
20 2 20 10
@400.000,00 @1.500.000,00 @25.000,00 @1.600.000,00
=
8.000.000,00
=
3.000.000,00
=
500.000,00
=
16.000.000,00 27.500.000,00
20 2 20 10
@400.000,00 @1.500.000,00 @25.000,00 @1.600.000,00
=
8.000.000,00
=
3.000.000,00
=
500.000,00
=
16.000.000,00 29.100.000,00 29.100.000,00
20 10 2 10 1 10 10
@1.000.000,00 @250.000,00 @800.000,00 @100.000,00 @2.000.000,00 @100.000,00 @100.000,00
=
20.000.000,00
=
2.500.000,00
=
1.600.000,00
=
1.000.000,00
=
2.000.000,00
=
1.000.000,00
=
1.000.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00
20 1 2 1
@1.000.000,00 @7.000.000,00 @800.000,00 @2.000.000,00
=
20.000.000,00
=
7.000.000,00
=
1.600.000,00
=
2.000.000,00 17.900.000,00 17.900.000,00
2 2 2 2
@4.000.000,00 @450.000,00 @350.000,00 @850.000,00
=
8.000.000,00
=
900.000,00
=
700.000,00
=
1.700.000,00
Hal : 705 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
12.05.04.01.005. Cetakan 12.05.04.01.006. Baskom 12.05.04.01.007. Tempat Kosmetik 12.05.05. Pelatihan IKM Jamu Tradisional, Sleman 12.05.05.01. Kelompok IKM Jamu Tradisional NGUDI MAKMUR, Gesikan, Merdikorejo, Tempel, Sleman. 12.05.05.01.001. Alat Parut 12.05.05.01.002. Panci Stailis 12.05.05.01.003. Alat Penutup Botol 12.05.05.01.004. Wajan 12.05.05.01.005. Baskom 12.05.05.01.006. Siller 12.05.05.01.007. Ayakan Stailis 12.05.05.01.008. Timbangan 12.05.05.01.009. Burner Gas 12.05.05.01.010. Tabung dan Selang 12.05.05.02. Kelompok IKM makanan Usaha Barokah Dusun Candisari RT 04 RW 22 Desa Tirtomartani, Kec. Kalasan, Sleman 12.05.05.02.001. Chicken Frying 12.05.05.02.002. Peniris Stainlis 12.05.05.02.003. Display Wormer 12.05.05.02.004. Siller 12.05.05.02.005. Vacum Siller 12.05.05.02.006. Mesin Pencabut Bulu 12.05.05.02.007. Spiner Show-high Speed 12.05.05.03. Kelompok IKM Makanan "Rizki Agung" Bendan RT 28, RW 23, Tirtomartani Kalasan. Sleman 12.05.05.03.001. Chiken Fryieng 12.05.05.03.002. Peniris Stainlis 12.05.05.03.003. Display Wormer 12.05.05.03.004. Siller 12.05.05.03.005. Vacum Siller 12.05.05.03.006. Mesin Pencabut Bulu 12.05.05.03.007. Spiner Slwo - High Speed
R.162
20 20 20
@200.000,00 = @100.000,00 = @30.000,00 =
4.000.000,00 2.000.000,00 600.000,00 147.600.000,00 30.000.000,00
2 20 2 20 20 2 20 2 2 2
@3.750.000,00 @475.000,00 @850.000,00 @200.000,00 @100.000,00 @450.000,00 @100.000,00 @350.000,00 @450.000,00 @400.000,00
=
7.500.000,00
=
9.500.000,00
=
1.700.000,00
=
4.000.000,00
=
2.000.000,00
=
900.000,00
=
2.000.000,00
=
700.000,00
=
900.000,00
=
800.000,00 39.200.000,00
1 1 1 1 1 1 1
@6.800.000,00 @1.000.000,00 @6.000.000,00 @900.000,00 @9.000.000,00 @6.000.000,00 @9.500.000,00
=
6.800.000,00
=
1.000.000,00
=
6.000.000,00
=
900.000,00
=
9.000.000,00
=
6.000.000,00
=
9.500.000,00 39.200.000,00
1 1 1 1 1 1 1
@6.800.000,00 @1.000.000,00 @6.000.000,00 @900.000,00 @9.000.000,00 @6.000.000,00 @9.500.000,00
=
6.800.000,00
=
1.000.000,00
=
6.000.000,00
=
900.000,00
=
9.000.000,00
=
6.000.000,00
=
9.500.000,00
Hal : 706 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
12.05.05.04 Kelompok IKM makanan "Usaha Amanah" Dusun Kataran, RT 09 RW 24, Tirtomartani, Kalasan. Sleman 12.05.05.04.001. Chiken Fryieng 12.05.05.04.002. Peniris Stailis 12.05.05.04.003 Display Wormer 12.05.05.04.004. Siller 12.05.05.04.005. Vacum Siller 12.05.05.04.006. Mesin Pencabut Bulu 12.05.05.04.007. Spinner Slwo - high speed
39.200.000,00
1 1 1 1 1 1 1
@6.800.000,00 @1.000.000,00 @6.000.000,00 @900.000,00 @9.000.000,00 @6.000.000,00 @9.500.000,00
=
6.800.000,00
=
1.000.000,00
=
6.000.000,00
=
900.000,00
=
9.000.000,00
=
6.000.000,00
=
9.500.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
130.880.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
130.880.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
304.500.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
304.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
304.500.000,00
12.01. Belanja Pemenang Lomba pada Festival Jogja Kota Batik Dunia 12.01.001. Juara I 12.01.002. Juara II 12.01.003. Juara III 12.01.004. Juara Harapan I 12.01.005. Juara Harapan II 12.01.006. Juara Harapan III 12.02. Belanja Pemenang Lomba Kreasi Oleh-oleh Mkanan Khas Jogja 12.02.001. Juara I 12.02.002. Juara II 12.02.003. Juara III 12.02.004. Juara Harapan I 12.02.005. Juara Harapan II 12.02.006. Juara Harapan III
130.500.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.3.
Belanja Modal
840.000.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan
840.000.000,00
3.17.1.17.01.27.001.5.2.3.26.01.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
840.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor
R.162
130.880.000,00
3 3 3 3 3 3
@15.000.000,00 @10.000.000,00 @7.500.000,00 @5.000.000,00 @3.500.000,00 @2.500.000,00
=
45.000.000,00
=
30.000.000,00
=
22.500.000,00
=
15.000.000,00
=
10.500.000,00
=
7.500.000,00 174.000.000,00
4 4 4 4 4 4
@15.000.000,00 @10.000.000,00 @7.500.000,00 @5.000.000,00 @3.500.000,00 @2.500.000,00
=
60.000.000,00
=
40.000.000,00
=
30.000.000,00
=
20.000.000,00
=
14.000.000,00
=
10.000.000,00
840.000.000,00
Hal : 707 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 750.000.000,00
PENJELASAN 4
3.17.1.17.01.29.
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3.17.1.17.01.29.002.
Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Istimewaan
350.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.29.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
185.000.000,00
3.17.1.17.01.29.002.5.2.1.01.
Honorarium P N S
174.000.000,00
3.17.1.17.01.29.002.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
172.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.17.1.17.01.29.002.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
3.17.1.17.01.29.002.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
11.000.000,00
3.17.1.17.01.29.002.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
11.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.29.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.29.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.557.000,00
3.17.1.17.01.29.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.557.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.29.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
70.525.500,00
3.17.1.17.01.29.002.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
70.525.500,00 Belanja Publikasi
3.17.1.17.01.29.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
1.137.500,00
3.17.1.17.01.29.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.137.500,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.29.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.29.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.29.002.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
10.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.29.002.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
55.055.000,00
3.17.1.17.01.29.002.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
55.055.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.29.002.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
15.000.000,00
3.17.1.17.01.29.002.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
15.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.29.003.
Penyebarluasan Produk Hukum Keistimewaan
3.17.1.17.01.29.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.750.000,00
3.17.1.17.01.29.003.5.2.1.01.
Honorarium P N S
32.900.000,00
3.17.1.17.01.29.003.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
32.100.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.17.1.17.01.29.003.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
R.162
1.500.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
172.500.000,00 1.500.000,00
11.000.000,00
165.000.000,00
6.557.000,00
70.525.500,00
1.137.500,00
16.725.000,00 6.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.600.000,00 10.125.000,00
55.055.000,00
15.000.000,00
400.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
32.100.000,00 800.000,00
Hal : 708 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.17.1.17.01.29.003.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3.850.000,00
3.17.1.17.01.29.003.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
3.850.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
510.000,00
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
510.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
323.850.000,00
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.03.07.
Belanja Paket / Pengiriman
135.150.000,00 Belanja Paket / Pengiriman
135.150.000,00
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
188.700.000,00 Belanja Publikasi
188.700.000,00
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
13.660.000,00
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
12.750.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.070.000,00
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.420.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.420.000,00
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
11.760.000,00
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11.760.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
8.400.000,00
3.17.1.17.01.29.003.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
8.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.30.
PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
300.000.000,00
3.17.1.17.01.30.002.
Konservasi dan Pengembangan Kawasan Geoheritage
300.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.30.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
68.710.000,00
3.17.1.17.01.30.002.5.2.1.01.
Honorarium P N S
42.460.000,00
3.17.1.17.01.30.002.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
39.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.17.1.17.01.30.002.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.260.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.260.000,00
3.17.1.17.01.30.002.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.200.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
2.200.000,00
3.17.1.17.01.30.002.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
26.250.000,00
3.17.1.17.01.30.002.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
26.250.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R.162
3.850.000,00
363.250.000,00
910.000,00 Belanja Penggandaan
231.290.000,00
510.000,00
12.750.000,00 910.000,00
11.760.000,00
8.400.000,00
39.000.000,00
26.250.000,00
Hal : 709 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.810.000,00
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.810.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.600.000,00
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.600.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
7.550.000,00
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.800.000,00 Belanja Cetak
5.800.000,00
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.750.000,00 Belanja Penggandaan
1.750.000,00
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
16.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
40.990.000,00
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
38.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
99.000.000,00
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
99.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
57.500.000,00
3.17.1.17.01.30.002.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
57.500.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.32.
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN KEDINASAN
315.868.300,00
3.17.1.17.01.32.001.
Diklat Pengembangan Karakter PNS melalui Budaya Satriya Yogyakarta
315.868.300,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.32.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.32.001.5.2.1.01.
Honorarium P N S
8.800.000,00
3.17.1.17.01.32.001.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.600.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
2.600.000,00
3.17.1.17.01.32.001.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
6.200.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
6.200.000,00
3.17.1.17.01.32.001.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
21.400.000,00
3.17.1.17.01.32.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
21.400.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
R.162
3.810.000,00
3.600.000,00
18.840.000,00 2.640.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.640.000,00 16.200.000,00
2.240.000,00 38.750.000,00
99.000.000,00
57.500.000,00
30.200.000,00
285.668.300,00 2.538.800,00
21.400.000,00
Hal : 710 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.02.07.
Belanja Alat Tulis
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
18.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
81.300.000,00
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
79.800.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.299.500,00
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
2.552.000,00 Belanja Cetak
2.552.000,00
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.747.500,00 Belanja Penggandaan
2.747.500,00
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
14.400.000,00
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
14.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.650.000,00
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
30.000.000,00
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.14.02.
Belanja Pakaian Adat Daerah
30.000.000,00 Belanja Pakaian Adat Daerah
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
119.720.000,00
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
119.720.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.33.
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMAN/ARSIP DAERAH
595.000.000,00
3.17.1.17.01.33.001.
Penelusuran dan Akuisisi Perpustakaan dan Kearsipan
195.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.33.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.250.000,00
3.17.1.17.01.33.001.5.2.1.01.
Honorarium P N S
48.250.000,00
R.162
2.538.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.538.800,00
3.17.1.17.01.32.001.5.2.2.01.01.
22.700.000,00 300.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan 4.400.000,00 Belanja Alat Tulis
1.000.000,00 Belanja Dokumentasi 500.000,00 Belanja Dekorasi
300.000,00 4.400.000,00 18.000.000,00
79.800.000,00 1.000.000,00 500.000,00
14.400.000,00
1.650.000,00
30.000.000,00
8.060.000,00 560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
560.000,00 7.500.000,00
119.720.000,00
Hal : 711 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 47.450.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
PENJELASAN 4 47.450.000,00
3.17.1.17.01.33.001.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.17.1.17.01.33.001.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.997.100,00
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.997.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
15.275.500,00
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
13.675.500,00 Belanja Bahan Percontohan
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
13.500.000,00
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
13.500.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
26.402.900,00
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
24.652.900,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.750.000,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.500.000,00
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
6.270.000,00
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.270.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
45.640.000,00
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10.000.000,00
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
35.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
35.640.000,00
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
36.164.500,00
3.17.1.17.01.33.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
36.164.500,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.33.002.
Penyelamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Arsip Bernilai Sejarah dan Budaya
3.17.1.17.01.33.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
125.000,00
3.17.1.17.01.33.002.5.2.1.01.
Honorarium P N S
125.000,00
3.17.1.17.01.33.002.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
125.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
R.162
800.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
800.000,00
146.750.000,00
1.600.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
1.997.100,00
13.675.500,00 1.600.000,00
13.500.000,00
24.652.900,00 1.750.000,00
1.500.000,00
6.270.000,00
36.164.500,00
400.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
399.875.000,00
125.000,00
Hal : 712 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
529.000,00
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
529.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
14.469.000,00
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
14.469.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.03.35.
Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
2.032.500,00
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.017.500,00 Belanja Cetak
1.017.500,00
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.015.000,00 Belanja Penggandaan
1.015.000,00
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.500.000,00
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
8.750.000,00
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
8.750.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
17.477.500,00
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
17.477.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
150.000.000,00
3.17.1.17.01.33.002.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
150.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.36.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
14.560.600.000,00
3.17.1.17.01.36.001.
Aktualisasi Seni Tradisi Budaya untuk Mendukung Kepariwisataan
14.560.600.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.36.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.36.001.5.2.1.01.
Honorarium P N S
23.400.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
23.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.36.001.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
5.582.000.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
5.582.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.955.200.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
R.162
529.000,00
14.469.000,00
201.117.000,00 36.117.000,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian 165.000.000,00 Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan
36.117.000,00 165.000.000,00
5.500.000,00
8.750.000,00
17.477.500,00
150.000.000,00
5.605.400.000,00
23.088.250,00
23.400.000,00
5.582.000.000,00
Hal : 713 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 23.088.250,00 Belanja Alat Tulis Kantor
PENJELASAN 4 23.088.250,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
500.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan
500.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
63.400.000,00 Belanja Bahan Percontohan
63.400.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
24.850.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
24.850.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.02.09.
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
45.000.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
45.000.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
57.150.000,00 Belanja Dokumentasi
57.150.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
254.050.000,00 Belanja Dekorasi
254.050.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
994.750.000,00 Belanja Publikasi
994.750.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.03.21.
Belanja Retribusi / Pajak
25.000.000,00 Belanja Retribusi / Pajak
25.000.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.03.27.
Belanja Iuran Kerjasama
13.000.000,00 Belanja Iuran Kerjasama
13.000.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
65.309.250,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
50.583.000,00 Belanja Cetak
50.583.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
14.726.250,00 Belanja Penggandaan
14.726.250,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
311.500.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
192.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
192.000.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
119.500.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
119.500.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
133.300.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
120.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.08.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.10.01.
Belanja Sewa Meja Kursi
18.055.000,00 Belanja Sewa Meja Kursi
18.055.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.10.05.
Belanja Sewa Tenda
88.800.000,00 Belanja Sewa Tenda
88.800.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.10.06.
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
40.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional
40.000.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
R.162
302.250.000,00
213.500.000,00 Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba
213.500.000,00
1.388.950.000,00
12.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
120.500.000,00 12.800.000,00
740.655.000,00
593.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
593.800.000,00
Hal : 714 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH
PENJELASAN
3 1.301.980.000,00
4
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.14.03.
Belanja Pakaian Batik Tradisional
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.14.04.
Belanja Pakaian Olah Raga
335.070.000,00 Belanja Pakaian Olah Raga
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
313.585.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
214.570.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
214.570.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
99.015.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
99.015.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.34.
Belanja Hibah Barang/Jasa
3.489.512.500,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.34.01.
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
3.489.512.500,00 Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.211.880.000,00
1.211.880.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum 390.320.000,00
55.250.000,00
55.250.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional
20.04.001. Fasilitasi Ruang Pentas Seni dan Budaya di Kawasan Laguna Depok, Bantul (1.500 m2) 20.04.001.01. Biaya Konstruksi 93,25% x 584,412,500 20.04.001.02. Biaya Pengawasan 2,75% x 584,412,500 20.04.001.03. Biaya Perencanaan 4% x 584,412,500 20.04.002. Fasilitasi Ruang Pentas Seni dan Budaya di Kawasan Banjaroya , Kulon Progo ( 1.400 m2) 20.04.002.01. Biaya Konstruksi 93,25% x 505.100.000 20.04.002.02. Biaya Pengawasan 2,75% x 505.100.000 20.04.002.03. Biaya Perencanaan 4% x 505.100.000 20.04.003. Fasilitasi Ruang Pentas Seni dan Budaya di Kawasan Pantai Ngobaran , Gunungkidul (600 m2) 20.04.003.01. Biaya Konstruksi 94,60% x 200,000,000 R.162
90.100.000,00
90.100.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
335.070.000,00
3.489.512.500,00 584.412.500,00
1
@544.964.656,00 =
544.964.656,00
1
@16.071.344,00 =
16.071.344,00
1
@23.376.500,00 =
23.376.500,00 505.100.000,00
1
@471.005.750,00 =
471.005.750,00
1
@13.890.250,00 =
13.890.250,00
1
@20.204.000,00 =
20.204.000,00 200.000.000,00
1
@189.200.000,00 =
189.200.000,00
Hal : 715 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
20.04.003.02. Biaya Perencanaan 5,4% x 200,000,000 20.04.004. Fasilitasi Ruang Pentas Seni dan Budaya di Kawasan Pantai Baron, Gunungkidul (600m2) 20.04.004.01. Biaya Konstruksi 94,60% x 200,000,000 20.04.004.02. Biaya Perencanaan 5,4% x 200,000,000 20.04.005. Fasilitasi Ruang Pentas Seni dan Budaya di Kawasan Pantai Kukup, Gunungkidul(600 m2) 20.04.005.01. Biaya Konstruksi 94,60% x 200,000,000 20.04.005.02. Biaya Perencanaan 5,4% x 200,000,000 20.04.006. Fasilitasi Ruang Pentas Seni dan Budaya di Kawasan Pantai Drini, Gunungkidul (600 m2) 20.04.006.01. Biaya Konstruksi 94,60% x 200,000,000 20.04.006.02. Biaya Perencanaan 5,4% x 200,000,000 20.04.007. Fasilitasi Ruang Pentas Seni dan Budaya di Kawasan Pantai Sundak, Gunungkidul (600 m2) 20.04.007.01. Biaya Konstruksi 94,60% x 200,000,000 20.04.007.02. Biaya Perencanaan 5,4% x 200,000,000 20.04.008. Fasilitasi Ruang Pentas Seni dan Budaya di Kawasan Pantai Jungwok, Gunungkidul (600 m2) 20.04.008.01. Biaya Konstruksi 94,60% x 200,000,000 20.04.008.02. Biaya Perencanaan 5,4% x 200,000,000
R.162
1
@10.800.000,00 =
10.800.000,00 200.000.000,00
1
@189.200.000,00 =
189.200.000,00
1
@10.800.000,00 =
10.800.000,00 200.000.000,00
1
@189.200.000,00 =
189.200.000,00
1
@10.800.000,00 =
10.800.000,00 200.000.000,00
1
@189.200.000,00 =
189.200.000,00
1
@10.800.000,00 =
10.800.000,00 200.000.000,00
1
@189.200.000,00 =
189.200.000,00
1
@10.800.000,00 =
10.800.000,00 200.000.000,00
1
@189.200.000,00 =
189.200.000,00
1
@10.800.000,00 =
10.800.000,00
Hal : 716 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
20.04.009. Fasilitasi Ruang Pentas Seni dan Budaya di Kawasan Pantai Watulumbung, Gunungkidul (600 m2) 20.04.009.01. Biaya Konstruksi 94,60% x 200,000,000 20.04.009.02. Biaya Perencanaan 5,4% x 200,000,000 20.04.010. Fasilitasi Ruang Pentas Seni dan Budaya di Kawasan Sriharjo, Imogiri,Bantul. (600 m2) 20.04.010.01. Biaya Konstruksi 94,60% x 200,000,000 20.04.010.02. Biaya Perencanaan 5,4% x 200,000,000 20.04.011. Fasilitasi Ruang Pentas Seni dan Budaya di Kawasan Gilangharjo, Pandak, Bantul (600 m2) 20.04.011.01. Biaya Konstruksi 94,60% x 200,000,000 20.04.011.02. Biaya Perencanaan 5,4% x 200,000,000 20.04.012. Fasilitasi Ruang Pentas Seni dan Budaya di Kawasan Candi Ijo, Prambanan, Sleman (600 m2) 20.04.012.01. Biaya Konstruksi 94,60% x 200,000,000 20.04.012.02. Biaya Perencanaan 5,4% x 200,000,000 20.04.013. Fasilitasi Ruang Pentas Seni dan Budaya di Kawasan Candi Ratu Boko, Prambanan, Sleman (600 m2) 20.04.013.01. Biaya Konstruksi 94,60% x 200,000,000 20.04.013.02. Biaya Perencanaan 5,4% x 200,000,000 20.04.014. Fasilitasi Ruang Pentas Seni dan Budaya di Kawasan Desa Wisata Jethak II, Godean, Sleman (600 m2)
R.162
200.000.000,00
1
@189.200.000,00 =
189.200.000,00
1
@10.800.000,00 =
10.800.000,00 200.000.000,00
1
@189.200.000,00 =
189.200.000,00
1
@10.800.000,00 =
10.800.000,00 200.000.000,00
1
@189.200.000,00 =
189.200.000,00
1
@10.800.000,00 =
10.800.000,00 200.000.000,00
1
@189.200.000,00 =
189.200.000,00
1
@10.800.000,00 =
10.800.000,00 200.000.000,00
1
@189.200.000,00 =
189.200.000,00
1
@10.800.000,00 =
10.800.000,00 200.000.000,00
Hal : 717 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
20.04.014.01. Biaya Konstruksi 94,60% x 200,000,000 20.04.014.02. Biaya Perencanaan 5,4% x 200,000,000 3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
41.000.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
41.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
453.750.000,00
3.17.1.17.01.36.001.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
453.750.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
20.01 Jogja Bike Heritage 20.01.001. Bantuan Pembinaan Lomba Foto Heritage 20.01.001.01. Juara I 20.01.001.02. Juara II 20.01.001.03. Juara III 20.02. Festival Malioboro 20.02.001. Bantuan Pembinaan Lomba Stand PKL Malioboro 20.02.001.01. Juara I 20.02.001.02. Juara II 20.02.001.03. Juara III 20.02.001.04. Juara Harapan I 20.02.001.05. Juara Harapan II 20.02.001.06. Juara Harapan III 20.02.002. Bantuan Pembinaan Lomba Mewarnai 20.02.002.01. Juara I 20.02.002.02 Juara II 20.02.002.03 Juara III 20.02.002.04 Juara Harapan I 20.02.002.05 Juara Harapan II 20.02.002.06 Juara Harapan III 20.03. Festival Perahu Naga 20.03.001. Juara I 20.03.002. Juara II 20.03.003. Juara III 20.03.004. Juara Harapan I 20.03.005. Juara Harapan II R.162
1
@189.200.000,00 =
189.200.000,00
1
@10.800.000,00 =
10.800.000,00
41.000.000,00
453.750.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1 1 1
@3.000.000,00 = @2.500.000,00 = @2.000.000,00 =
3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 22.500.000,00 16.500.000,00
1 1 1 1 1 1
@5.000.000,00 @4.000.000,00 @3.000.000,00 @2.000.000,00 @1.500.000,00 @1.000.000,00
=
5.000.000,00
=
4.000.000,00
=
3.000.000,00
=
2.000.000,00
=
1.500.000,00
=
1.000.000,00 6.000.000,00
1 1 1 1 1 1
@2.000.000,00 @1.500.000,00 @1.000.000,00 @500.000,00 @500.000,00 @500.000,00
=
2.000.000,00
=
1.500.000,00
=
1.000.000,00
=
500.000,00
=
500.000,00
=
500.000,00 67.500.000,00
1 1 1 1 1
@17.000.000,00 @15.000.000,00 @12.500.000,00 @10.000.000,00 @8.000.000,00
=
17.000.000,00
=
15.000.000,00
=
12.500.000,00
=
10.000.000,00
=
8.000.000,00
Hal : 718 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
20.03.006. Juara Harapan III 20.04. Penyelenggaraan Festival Reog & Jathilan 20.04.001. Lomba Festival Reog 20.04.001.01. Juara I 20.04.001.02. Juara II 20.04.001.03. Juara III 20.04.001.04. Juara Harapan I 20.04.001.05. Juara Harapan II 20.04.001.06. Juara Hrapan III 20.04.002. Lomba Festival Jathilan 20.04.002.01. Juara I 20.04.002.02. Juara II 20.04.002.03. Juara II 20.04.002.04. Juara Harapan I 20.04.002.05. Juara Harapan II 20.04.002.06. Juara Harapan III 20.05. Festival Kuliner Kaliurang 20.05.001. Juara I 20.05.002. Juara II 20.05.003. Juara III 20.05.004. Juara Harapan I 20.05.005. Juara Harapan II 20.05.006. Juara Harapan III 20.06. Festival Gerobak Wisata 20.06.001. Lomba Custom 20.06.001.01. Juara I 20.06.001.02. Juara II 20.06.001.03. Juara III 20.06.001.04. Juara Harapan I 20.06.001.05. Juara Harapan II 20.06.002. Lomba Offroad 20.06.002.01. Juara 1 20.06.002.02. Juara II 20.06.002.03. Juara III 20.06.003. Lomba Desain Grafis 20.06.003.01. Juara I 20.06.003.02. Juara II 20.06.003.03. Juara III R.162
1
@5.000.000,00 =
5.000.000,00 135.000.000,00 67.500.000,00
1 1 1 1 1 1
@17.000.000,00 @15.000.000,00 @12.500.000,00 @10.000.000,00 @8.000.000,00 @5.000.000,00
=
17.000.000,00
=
15.000.000,00
=
12.500.000,00
=
10.000.000,00
=
8.000.000,00
=
5.000.000,00 67.500.000,00
1 1 1 1 1 1
@17.000.000,00 @15.000.000,00 @12.500.000,00 @10.000.000,00 @8.000.000,00 @5.000.000,00
=
17.000.000,00
=
15.000.000,00
=
12.500.000,00
=
10.000.000,00
=
8.000.000,00
=
5.000.000,00 42.000.000,00
4 4 4 4 4 4
@3.000.000,00 @2.500.000,00 @2.000.000,00 @1.500.000,00 @1.000.000,00 @500.000,00
=
12.000.000,00
=
10.000.000,00
=
8.000.000,00
=
6.000.000,00
=
4.000.000,00
=
2.000.000,00 61.500.000,00 18.000.000,00
1 1 1 1 1
@6.000.000,00 @4.500.000,00 @3.500.000,00 @2.500.000,00 @1.500.000,00
1 1 1
@3.000.000,00 = @2.500.000,00 = @2.000.000,00 =
=
6.000.000,00
=
4.500.000,00
=
3.500.000,00
=
2.500.000,00
=
1.500.000,00 7.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00
1 1 1
@5.000.000,00 = @3.000.000,00 = @2.000.000,00 =
5.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00
Hal : 719 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
20.06.004. Lomba Karnaval 20.06.004.01. Juara I 20.06.004.02. Juara II 20.06.004.03. Juara III 20.06.005. Lomba Foto 20.06.005.01. Juara I 20.06.005.02. Juara II 20.06.005.03. Juara III 20.06.006. Lomba Selfie 20.06.006.01. Juara I 20.06.006.02. Juara II 20.06.006.03. Juara III 20.07. Festival Budaya Alun-alun Selatan 20.07.001. Lomba Sepeda Mobil Hias 20.07.001.01. Juara I 20.07.001.02. Juara II 20.07.001.03. Juara III 20.07.001.04. Juara IV 20.07.001.05. Juara V 20.07.001.06. Juara Harapan I 20.07.001.07. Juara Harapan II 20.07.001.08. Juara Harapan III 20.07.001.09. Juara Harapan IV 20.07.001.10. Juara Harapan V 20.08. Festival Jajanan Pasar dan Minuman Tradisional 20.08.001. Juara I 20.08.002. Juara II 20.08.003. Juara III 20.08.004. Juara Harapan I 20.08.005. Juara Harapan I 20.08.006. Juara Harapan III
6.000.000,00
1 1 1
2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 10.000.000,00
1 1 1
@5.000.000,00 = @3.000.000,00 = @2.000.000,00 =
5.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00
1 1 1
@5.000.000,00 = @3.000.000,00 = @2.000.000,00 =
5.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 37.750.000,00 37.750.000,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
@8.000.000,00 @7.000.000,00 @6.000.000,00 @5.000.000,00 @4.000.000,00 @3.000.000,00 @2.000.000,00 @1.500.000,00 @750.000,00 @500.000,00
=
8.000.000,00
=
7.000.000,00
=
6.000.000,00
=
5.000.000,00
=
4.000.000,00
=
3.000.000,00
=
2.000.000,00
=
1.500.000,00
=
750.000,00
=
500.000,00 80.000.000,00
2 2 2 2 2 2
3.17.1.17.01.40.
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
250.000.000,00
3.17.1.17.01.40.001.
Penanaman Jiwa Bahari
250.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.40.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
23.000.000,00
3.17.1.17.01.40.001.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
23.000.000,00
3.17.1.17.01.40.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
23.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
R.162
@2.500.000,00 = @2.000.000,00 = @1.500.000,00 =
@9.500.000,00 @8.000.000,00 @7.000.000,00 @6.000.000,00 @5.000.000,00 @4.500.000,00
=
19.000.000,00
=
16.000.000,00
=
14.000.000,00
=
12.000.000,00
=
10.000.000,00
=
9.000.000,00
23.000.000,00
Hal : 720 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 227.000.000,00
PENJELASAN 4
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
643.800,00
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
643.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.02.04.
Belanja Bahan Obat-Obatan
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
20.700.000,00
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
20.100.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.03.14.
Belanja Dekorasi
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
8.400.000,00
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.04.05.
Belanja Premi Bagi Nelayan/Pelatihan Tenaga Kerja/Darurat Bencana/Sanitasi
8.400.000,00 Belanja Premi Bagi Nelayan/Pelatihan Tenaga Kerja/Darurat Bencana/Sanitasi
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
39.665.000,00
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
36.000.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.08.02.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
20.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
38.000.000,00
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
36.680.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
10.471.200,00
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.690.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.690.000,00
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.781.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.781.200,00
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
73.280.000,00
3.17.1.17.01.40.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
73.280.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.41.
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
825.038.000,00
3.17.1.17.01.41.001.
Peningkatan Kapasitas Pendidikan PAUD dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah
525.038.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
R.162
643.800,00
9.240.000,00 540.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan 8.700.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
600.000,00 Belanja Dekorasi
3.665.000,00 Belanja Penggandaan
540.000,00 8.700.000,00
20.100.000,00 600.000,00
8.400.000,00
36.000.000,00 3.665.000,00
26.600.000,00 6.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.320.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
6.600.000,00 20.000.000,00
1.320.000,00 36.680.000,00
73.280.000,00
Hal : 721 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 58.950.000,00
PENJELASAN 4
3.17.1.17.01.41.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.41.001.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.700.000,00
3.17.1.17.01.41.001.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.41.001.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
56.250.000,00
3.17.1.17.01.41.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
56.250.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.305.500,00
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.305.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
21.000.000,00
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
21.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
450.000,00
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
450.000,00 Belanja Publikasi
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.867.500,00
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.750.000,00 Belanja Cetak
1.750.000,00
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.117.500,00 Belanja Penggandaan
2.117.500,00
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
37.500.000,00
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
37.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
33.460.000,00
3.17.1.17.01.41.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
33.460.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.41.002.
Pengembangan Model Pengasuhan Anak Tradisi Jawa
3.17.1.17.01.41.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.41.002.5.2.1.01.
Honorarium P N S
R.162
2.700.000,00
56.250.000,00
466.088.000,00
1.305.500,00
21.000.000,00
450.000,00
259.375.000,00 10.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 249.375.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
10.000.000,00 249.375.000,00
37.500.000,00
109.130.000,00 2.255.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 106.875.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
300.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY 12.360.000,00 3.360.000,00
2.255.000,00 106.875.000,00
33.460.000,00
Hal : 722 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
3.17.1.17.01.41.002.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.360.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.41.002.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
9.000.000,00
3.17.1.17.01.41.002.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
9.000.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.41.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.41.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
388.500,00
3.17.1.17.01.41.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
388.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.41.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
276.301.500,00
3.17.1.17.01.41.002.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
276.301.500,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.41.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.41.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.41.002.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
7.560.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.41.002.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
2.400.000,00
3.17.1.17.01.41.002.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
2.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.42.
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
533.080.000,00
3.17.1.17.01.42.001.
Peningkatan Kapasitas Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah
533.080.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.42.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.17.1.17.01.42.001.5.2.1.01.
Honorarium P N S
1.800.000,00
3.17.1.17.01.42.001.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.42.001.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
37.800.000,00
3.17.1.17.01.42.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
37.800.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.405.000,00
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.405.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
75.000.000,00
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Percontohan
75.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.03.13.
Belanja Dokumentasi
1.000.000,00 Belanja Dokumentasi
R.162
3.360.000,00
9.000.000,00
287.640.000,00
388.500,00
276.301.500,00
8.550.000,00 990.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
990.000,00 7.560.000,00
2.400.000,00
39.600.000,00
1.800.000,00
37.800.000,00
493.480.000,00
1.405.000,00
75.000.000,00
1.000.000,00
Hal : 723 KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3 40.860.000,00
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
35.960.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
56.000.000,00
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
56.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
72.535.000,00
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
70.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
36.880.000,00
3.17.1.17.01.42.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
36.880.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.44.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
615.000.000,00
3.17.1.17.01.44.004.
Pengolahan Arsip
615.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.44.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.230.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.1.01.
Honorarium P N S
29.230.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
13.200.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
13.200.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
16.030.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
16.030.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
8.351.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.940.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
5.940.400,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.01.05.
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2.410.600,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2.410.600,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.02.
Belanja Bahan/ Material
89.000.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.02.08.
Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
89.000.000,00 Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
R.162
2
JUMLAH
4
4.900.000,00 Belanja Penggandaan
35.960.000,00 4.900.000,00
209.800.000,00 10.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit 8.800.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan 191.000.000,00 Belanja Sewa Kamar/ Penginapan
2.035.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
10.000.000,00 8.800.000,00 191.000.000,00
56.000.000,00
2.035.000,00 70.500.000,00
36.880.000,00
585.770.000,00
164.700.000,00
89.000.000,00
Hal : 724 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.03.35.
Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
8.325.000,00 Belanja Cetak
8.325.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.275.000,00 Belanja Penggandaan
2.275.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
17.700.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
17.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
38.800.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
15.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
15.400.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
23.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
23.400.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
7.500.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.13.01.
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
7.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
72.689.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
72.689.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
157.630.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.20.38.
Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
157.630.000,00 Belanja Pemeliharaan Buku / Bahan Pustaka
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
18.800.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
18.800.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.45.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3.17.1.17.01.45.001.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3.17.1.17.01.45.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.610.000,00
3.17.1.17.01.45.001.5.2.1.01.
Honorarium P N S
7.610.000,00
3.17.1.17.01.45.001.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
7.610.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.45.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.45.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
483.000,00
3.17.1.17.01.45.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
483.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.45.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
R.162
6.300.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
6.300.000,00
3.17.1.17.01.44.004.5.2.2.03.12.
158.400.000,00 Belanja Jasa Pengelola Arsip/Perpustakaan
158.400.000,00
10.600.000,00
17.700.000,00
7.500.000,00
72.689.000,00
157.630.000,00
18.800.000,00
2.250.000.000,00 700.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
7.610.000,00
692.390.000,00
1.137.500,00
483.000,00
Hal : 725 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1
1.137.500,00
3.17.1.17.01.45.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.137.500,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.45.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.320.000,00
3.17.1.17.01.45.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.320.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.45.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
870.000,00
3.17.1.17.01.45.001.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
870.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.45.001.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
645.651.500,00
3.17.1.17.01.45.001.5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
645.651.500,00 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
3.17.1.17.01.45.001.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
42.928.000,00
3.17.1.17.01.45.001.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
25.499.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
25.499.000,00
3.17.1.17.01.45.001.5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
17.429.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
17.429.000,00
3.17.1.17.01.45.002.
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3.17.1.17.01.45.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.065.000,00
3.17.1.17.01.45.002.5.2.1.01.
Honorarium P N S
13.065.000,00
3.17.1.17.01.45.002.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
13.065.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.45.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.45.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
241.500,00
3.17.1.17.01.45.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
241.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.45.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
787.500,00
3.17.1.17.01.45.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
787.500,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.45.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
1.650.000,00
3.17.1.17.01.45.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.45.002.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
4.475.000,00
3.17.1.17.01.45.002.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.45.002.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.45.002.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.492.787.250,00
3.17.1.17.01.45.002.5.2.2.20.32.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah
1.492.787.250,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah
3.17.1.17.01.45.002.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
36.993.750,00
3.17.1.17.01.45.002.5.2.2.21.03.
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
36.993.750,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan / Pendampingan
R.162
1.320.000,00
870.000,00
645.651.500,00
1.550.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
13.065.000,00
1.536.935.000,00
750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.725.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
241.500,00
787.500,00
1.650.000,00
750.000,00 3.725.000,00
1.492.787.250,00
36.993.750,00
Hal : 726 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 350.000.000,00
PENJELASAN 4
3.17.1.17.01.46.
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN DIY
3.17.1.17.01.46.001.
Penyebarluasan Informasi Rebranding Pemerintah Daerah DIY dalam Rangka Keistimewaan DIY
3.17.1.17.01.46.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.360.000,00
3.17.1.17.01.46.001.5.2.1.01.
Honorarium P N S
2.360.000,00
3.17.1.17.01.46.001.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
2.360.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.46.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.46.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.890.000,00
3.17.1.17.01.46.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
1.400.000,00
3.17.1.17.01.46.001.5.2.2.01.03.
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
4.490.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering )
4.490.000,00
3.17.1.17.01.46.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
302.500.000,00
3.17.1.17.01.46.001.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
302.500.000,00 Belanja Publikasi
3.17.1.17.01.46.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
875.000,00
3.17.1.17.01.46.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
875.000,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.46.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.46.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.46.001.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
10.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.46.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
26.500.000,00
3.17.1.17.01.46.001.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.46.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.47.
PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
275.000.000,00
3.17.1.17.01.47.001.
Koordinasi, Monev Aksi Penanganan Perubahan Sosial dan Potensi Konflik
275.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.47.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
60.000.000,00
3.17.1.17.01.47.001.5.2.1.01.
Honorarium P N S
43.800.000,00
3.17.1.17.01.47.001.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
41.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.17.1.17.01.47.001.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
R.162
350.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
2.360.000,00
347.640.000,00
302.500.000,00
875.000,00
11.875.000,00 1.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.400.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
1.375.000,00 10.500.000,00
4.500.000,00 22.000.000,00
41.400.000,00 2.400.000,00
Hal : 727 KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
3.17.1.17.01.47.001.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
3 16.200.000,00
3.17.1.17.01.47.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
16.200.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.281.600,00
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
2.281.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
11.300.000,00
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
10.500.000,00 Belanja Publikasi
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.03.25.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
22.326.400,00
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
22.326.400,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
5.000.000,00
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.07.03.
Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
5.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
2.000.000,00
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
2.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Lain ( Sound System, Dan lain-lain)
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
13.200.000,00
3.17.1.17.01.47.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
13.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.48.
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN
3.17.1.17.01.48.001.
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
874.600.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
3.17.1.17.01.48.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
134.460.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.1.01.
Honorarium P N S
R.162
2
JUMLAH
4 16.200.000,00
215.000.000,00
800.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
2.281.600,00
10.500.000,00 800.000,00
22.326.400,00
5.000.000,00
2.000.000,00
23.218.000,00 7.018.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
7.018.000,00 16.200.000,00
135.674.000,00 27.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 108.554.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.931.591.000,00
89.360.000,00
27.120.000,00 108.554.000,00
13.200.000,00
Hal : 728 KODE REKENING
URAIAN
1
2
JUMLAH 3 77.500.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
PENJELASAN 4 77.500.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.17.1.17.01.48.001.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.540.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.540.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.1.01.07.
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
8.320.000,00 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
8.320.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
45.100.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
45.100.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.720.400,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
7.720.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
114.400.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
114.400.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
98.666.250,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
95.000.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
52.860.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
15.960.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
15.960.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
36.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
36.900.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultasi
99.980.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
99.980.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
91.600.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
91.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.48.001.5.2.3.
Belanja Modal
161.673.350,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
115.040.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.3.12.02.
Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
48.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer P C
48.000.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.3.12.03.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
48.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
48.000.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.3.12.08.
Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
13.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan U P S/ Stabilizer
13.500.000,00
R.162
45.100.000,00
578.466.650,00
3.666.250,00 Belanja Penggandaan
7.720.400,00
114.400.000,00
95.000.000,00 3.666.250,00
113.240.000,00 1.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 111.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.840.000,00 111.400.000,00
99.980.000,00
91.600.000,00
Hal : 729 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
2
3
1
PENJELASAN
4 5.540.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash Disk, Mouse,
5.540.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.3.12.09.
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer ( Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker )
3.17.1.17.01.48.001.5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
46.633.350,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.3.16.01.
Belanja Modal Pengadaan Kamera
15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera
15.000.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.3.16.02.
Belanja Modal Pengadaan Handycam
10.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Handycam
10.450.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.3.16.04.
Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
15.183.350,00 Belanja Modal Pengadaan L C D/ Viewer
15.183.350,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.3.16.14.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera (Tripod)
2.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kamera (Tripod)
2.600.000,00
3.17.1.17.01.48.001.5.2.3.16.15.
Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder
3.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Voice Recorder
3.400.000,00
3.17.1.17.01.48.002.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan
3.17.1.17.01.48.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
765.880.000,00
3.17.1.17.01.48.002.5.2.1.01.
Honorarium P N S
727.160.000,00
3.17.1.17.01.48.002.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
727.160.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.17.1.17.01.48.002.5.2.1.02.
Honorarium Non P N S
38.720.000,00
3.17.1.17.01.48.002.5.2.1.02.03.
Honorarium Harian Non PNS
38.720.000,00 Honorarium Harian Non PNS
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
24.061.000,00
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
24.061.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
51.200.000,00
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
51.200.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
47.250.000,00
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
42.000.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
59.160.000,00
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
10.560.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
10.560.000,00
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.11.04.
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
48.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum
48.600.000,00
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
26.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
26.240.000,00
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
92.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
92.000.000,00
R.162
Keyboard, Hardisk, Speaker )
1.156.991.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
727.160.000,00
38.720.000,00
391.111.000,00
5.250.000,00 Belanja Penggandaan
24.061.000,00
51.200.000,00
42.000.000,00 5.250.000,00
118.240.000,00
Hal : 730 KODE REKENING
URAIAN
1
PENJELASAN
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
3 91.200.000,00
3.17.1.17.01.48.002.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
91.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.48.003.
Penyusunan Rebranding Yogyakarta
3.17.1.17.01.48.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.705.000,00
3.17.1.17.01.48.003.5.2.1.01.
Honorarium P N S
22.705.000,00
3.17.1.17.01.48.003.5.2.1.01.01.
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
16.950.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
3.17.1.17.01.48.003.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
1.459.500,00
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
1.459.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.03.12.
Belanja Transportasi Dan Akomodasi
57.200.000,00 Belanja Transportasi Dan Akomodasi
57.200.000,00
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.03.15.
Belanja Publikasi
50.000.000,00 Belanja Publikasi
50.000.000,00
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
84.815.000,00
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
82.565.000,00 Belanja Cetak
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.250.000,00 Belanja Penggandaan
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
8.000.000,00
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
8.000.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.11.
Belanja Makanan Dan Minuman
4.345.000,00
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.11.02.
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.345.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
820.000,00
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.15.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
820.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.36.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
205.000.000,00
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.36.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
205.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber.
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.37.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat
200.000.000,00
3.17.1.17.01.48.003.5.2.2.37.01.
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
200.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat.
R.162
2
JUMLAH
4 91.200.000,00
900.000.000,00 Sumber Dana: DAIS - Perpres No. 162 Th 2014; Lokasi Kegiatan: DIY
5.755.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
16.950.000,00 5.755.000,00
877.295.000,00
1.459.500,00
372.855.500,00
265.655.500,00 Belanja Jasa Event Organizer/ Atraksi Kesenian
265.655.500,00
82.565.000,00 2.250.000,00
8.000.000,00
4.345.000,00
820.000,00
205.000.000,00
200.000.000,00
Hal : 731 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJELASAN 4
21.01. Penghargaan atas Penyumbang Ide Logo Baru 21.01.001. Penghargaan atas Penyumbang Ide Logo Baru
R.162
.
JUMLAH BELANJA
409.601.832.673,00
-
SURPLUS/(DEFISIT)
(409.327.607.673,00)
200.000.000,00
1
@200.000.000,00 =
200.000.000,00