PEMERINTAH KOTA PADANG

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA PADANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Tahun 2015 telah selesai dilakukan penyusunannya. Pada dasarnya Rencana Kerja merupakan perencanaan jangka pendek yang dimaksudkan agar organisasi dapat pro aktif melakukan tugas pokok dan fungsinya dalm rangka mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Dalam

penyusunan

Rencana

Kerja,Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga. Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Dinas Pemuda dan Olahraga ini merupakan langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan Prioritas Pembangunan Kota Padang Tahun 2015 dimana rencana kerja diarahkan untuk Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai sebagai wujud peningkatan prestasi olahraga dan menyiapkan Pemuda yang berakhlak baik dan mampu menjawab tantangan dimasa yang akan datang. dan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan Bersih dan Peraturan pelaksanaannya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan , Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana pada Tahun 2015 ini direncanakan akan dilakukan 12 Program dan 46 kegiatan. Diantara 46 kegiatan yang merupakan kegiatan untuk mewujudkan Prioritas Pembangunan

Kota

Padang

Tahun

2015,

berdasarkan

tingkat

urgensi

dan

kesinambungan program tahun sebelumnya serta aspirasi pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang ini disusun dengan harapan dapat diterima dan diwujudkan bersama.

Padang , KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG

SUARDI,SH, M.Hum NIP. 19610905 198203 1 008

i

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.................................................................................................................i

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang .......................................................................................................1

1.2

Maksud dan Tujuan ................................................................................................2

1.3

Dasar Pertimbangan ..............................................................................................3

1.4

Sistematika Penulisan ............................................................................................5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2013.................................................................................................6

2.2

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target tahun 2013..............................8

2.3

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2014 ....................................................................................10

2.4

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target tahun 2014..............................14

2.5

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..........................................................................14

2.6

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD ........................15

BAB III TUJUAN , SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang...........................................................................................................21

3.2

Strategi dan Kebijakan ............................................................................................21

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1

Program dan Kegiatan ...........................................................................................26

BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Kerja SKPD merupakan rencana kerja yang disusun dan akan dilaksanakan SKPD dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih serta pensuksesan pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan janji kepada masyarakat.

Dengan telah

ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah menyusun rencana pembangunan daerah secara sistemmatis terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunaan. Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No. 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki rencana kerja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD Daerah (RKPD). Renja SKPD adalah dokumen pelaksanaan SKPD untuk periode 1 tahun , yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dengan mendorong partisifasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan. Disahkan Permendagri 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Merupakan sebuah terobosan baru dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan, masyarakat diberikan kesempatan

lebih

dalam

mengusulkan

aspirasinya.

Serta

proses

pelaksanaan musrenbang yang tertata dan terstruktur, sehingga proses penjaringan aspirasi serta hasil skala prioritas usulan yang dibawa dalam musrenbang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

1

2

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 yang terdiri dari 6 program prioritas dan kegiatan pendukungnya berdasarkan Rencana pembangunan Jangka Panjang Kota Padang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2004 yang memuat Dokumen makro politis Kota Padang yang mengandung arah kebijakan Kota Padang sampai tahun 2020, Rencana pembangunan jangka Menengah (RPJM) Tahap ketiga 2015 - 2019 , dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Pasal 134 dan memperhatikan prioritas pembangunan tahun 2015 dan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Tahun 2014 - 2019. Disamping itu rencana kerja juga berdasarkan kepada tingkat urgensi, kesinambungan program tahun sebelumnya serta aspirasi pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang ini nantinya setelah melalui proses penyaringan dan pembahasan dengan stakehorder akan menjadi Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan sinkron dengan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Propinsi serta

Rencana Kerja Menteri Pemuda dan Olahraga Pusat. Pada akhirnya Rencana kerja yang telah disusun akan menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan melalui berbagai proses dan tahapan tersebut diharapkan nantinya Rencana Kerja tahun 2015 yang akan berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2015 ini dimaksudkan untuk menjadikan acuan kemasa depan, baik untuk Pemerintah Kota Padang pada umumnya maupun Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang khususnya yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan

rencana kerja anggaran (RKA), sebagai

3

bahan tersusunya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA ) yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya renja SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga adalah : Meningkatnya peranan Dinas

Pemuda

dan

menyelenggarakan

Olahraga

perumusan

Kota

kebijakan

Padang

dalam

rangka

teknis

lingkup

bidang

kepemudaan, bidang keolahragaan dan Proprov ke 14 tahun 2016, guna mewujudkan visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

1.3. Dasar Pertimbangan Dasar Pertimbangan

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Kota Padang Tahun 2015 adalah : 1. Surat Sekretaris Daerah Kota Padang No : 050.224/Bappeda/IV2015 tanggal 9 April 2015, perihal Agenda Penyusunan

Renja

SKPD Tahun 2015, 2. Implementasi PP No. 08 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaanya Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 3. Undang

–

Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepoteisme; 4. Undang- Undang Nomor

17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 5. Undang-Undang

Nomor

30

Tahun

2002

tentang

Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 6. Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

4

7. Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. 8. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Lampiran III tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat 2005 – 2025; 16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004 – 2020; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga tekhnis Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2012.

5

19. Keputusan

Komisi

Pemberantasan

Korupsi

Nomor

:

Kep.07/KPK/02/2005 tentang Tatacara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 1.4. Sistematika Penulisan : Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang ini terdiri atas : BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini memuat /menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan yang disertai dengan gambaran tentang kerangka ekonomi daerah.. BAB II EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2014. Pada bab ini diuraikan tentang Renja SKPD Tahun 2014 dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu, memuat Kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN. Pada bab ini akan diuraikan tentang tujuan kegiatan yang diprogramkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dan sasaran

yang

hendak

dicapai,

pembangunan yang akan dilaksanakan

serta

program-program

penambahan kegiatan

baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran. BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN. Program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2015 masih merupakan

program

dan

kegiatan

prioritas

tahun-tahun

sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh program dan kegiatan tersebut merupakan wujud dari tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. BAB V PENUTUP.

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun n-2 atau Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : a. Belanja Langsung Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Tahun 2013 sebesar 92,92 % dengan rincian realisasi keuangan per kegiatan pada tahun 2013 sebagai berikut :

NO

PROGRAM / KEGIATAN

CAPAIAN TARGET KINERJA (%)

1

2

3

4

5

100% 100%

1.274.266.00 0 2.000.000 309.850.000

1.129.933.65 4 1.980.000 264.487.189

88,67 % 99 85,36

12 13

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat – Rapat Konsultasi/Koordinasi ke Luar Daerah Penyediaan Alat Kebersihan Penyeiaan jasa pelayanan public

14

Peningkatan pelayanan

I 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

ANGGARAN

REALISASI

%

6

100%

2.000.000

1.421.250

71.06

100%

35.000.000

20.020.000

57,2

100% 100%

45.000.000 30.000.000

39.944.750 28.767.125

88.77 95.89

100%

45.000.000

35.400.000

78.67

73.490.000

98.64

16.980.000

99,88

27.535.500

55.07

204.018.340

99.71

44.417.500 69.272.000

88.84 64.68

302.200.000

100

100% 74.500.000 100% 17.000.000 100% 50.000.000 100% 204.610.000 100%1

50.000.000

100%

107.106.000 302.200.000

7

administrasi perkantoran II 1 2 3

III 1

IV

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / 100% Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala 100% gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala 100 kendaraan dinas/operasional

683.006.500

595.048.800

310.514.000

294.526.000

87,12 % 94,85

50.000.000

49.975.000

99,95

322.492.500

250.547.800

77,69

10.000.00

9.910.000

99,10 %

10.000.000

9.910.000

99,88

570.400.000

550.686.000

96,54 %

100

45.400.000

43.650.000

96,14%

100

65.000.000

65.000.000

100%

100%

50.000.000

41.980.000

83,96%

100%

30.000.000

27.000.000

90%

100%

50.000.000

50.000.000

100&

100%

70.000.000

69.600.000

99,42%

100

60.000.000

53.860.000

89,76%

100%

200.000.000

199.596.000

99,79%

86.865.500

81.305.500

93.59 %

100%

44.932.500

42.432.500

94,43%

100%

41.933.000

38.873.000

92,70%

Program Upaya Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba Penyluhan tentang bahaya 100 narkoba bagi generasi muda

42.455.000

42.155.000

42.455.000

42.155.000

99.29 % 99.29

Program Pembinaan & Pemasyarakatan Olahraga Pemberian Penghargaan Bagi 100 Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi Pelaksanaan Kegiatan Olahraga 100 dalam rangka Hari Jadi Kota Padang dan HUT RI Pertandingan Olahraga Pelajar 100 Cacat se Kota Padang Pelaksanaan Identifikasi Bakat 100 dan Potensi Pelajar dalam Olahraga (POPDA)

3.902.536.95 0 2.586.386.95 0

3.722.190.75 0 2.580.040.000

95.38 % 99.75

77.400.000

75.400.000

97.42

60.000.000

27.699.250

46.17

170.000.000

169.995.000

99.99

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian 100 Kinerja & Ikhtisar Realisasi Konerja SKPD Program Peningkatan peran serta Kepemudaan.

1

2 3 4 5 6 7 8 V

1 2

VI 1

VII 1

2

3 4

Seleksi Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda antar Propinsi Tingkat Kota Padang Seleksi dan Pengiriman Paskibraka Seleksi Pemuda Pelopor tingkat kota Paang Pelaksana Hari Nasional/Kepemudaan Napak Tilas Gugurnya Bagindo Aziz Chan TOT Tata Upacara Bendera Penyuluh Tata tertib Berlalu lintas bagi Pemuda dan Pelajar Penunjang kegiatan kepemudaan Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Pendataan Industri Olahraga dan pengusaha Keolahragaan

8

5

6

7 8

VIII 1 2

3

VIIII 1

X

1

Pelaksanaan Senam Kesgaran Jasmani PNS dilingkungan Pemko Padang Penunjang Pelaksanaan Lomba Perahu tradisional Selaju Sampan dan Perahu Naga Internasional Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Padang Seleksi Kejurda Atletik Pelajar SLTP se Kota Padang

100

75.000.000

73.640.000

98.17

100

750.000.000

650.916.500

86.79

100

158.750.000

123.900.000

78.05

100

25.000.000

20.600.000

82.40

366.165.500

341.157.750

100%

256.650.000

246.609.000

100%

44.515.500

43.265.000

93.17 % 96.09 % 97.19%

100%

65.000.000

51.283.750

78.90

51.250.000

49.887.500

100

51.250.000

49.887.500

97.34 % 97.34 %

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sensus Barang Daerah 100

15.000.000

14.692.000

15.000.000

14.692.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pengelolaan Operasional Harian Kolam Renang Teratai Padang Jasa Pelayanan K3 dan Keamanan Aset Kantor dan Kawasan Lingkungan GOR H. A. Salim Pendataan Sarana Pendukung Olahraga dan Pemuda di Kecamatan

Program Pengembangan Iman dan Taqwa Penyluhan tentang bahaya narkoba bagi generasi muda

97.95 % 97.95 &

2.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Dari 10 Program dan 42 kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2013, 8 program capaian realisasi keuangan sangat bagus diatas 93 %, sedangkan 2 program capaian kinerjanya diatas 85 %. Namun keuangannya dibawah 80 %, yaitu Kegiatan : 1. Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

perizinan

kenderaan

dinas/operasional, realisasi anggarannya 71,06 %. 2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, realisasi anggarannya 57,2% . 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 78,67 %.

9

4. Penyediaan Makanan dan Minuman, realisasi anggarannya 55,07 % 5. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik, realisasi anggarannya 64,68 %, 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi anggarannya 77,60 %, 7. Pertandingan Olahraga Cacat se Kota Padang realisasi anggarannya, 46,17 %. 8. Liga Pendidikan

Indonesia (LIPI) Kota Padang, realisasi anggaran

78,05%. 9. Pendataan Sarana Pendukung Olahraga dan Pemuda di Kecamatan, nilai realisasi anggarannya 78,90 %. Ini disebabkan karena, antara lain : 1. Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional, dana yang telah dialokasikan tidak

terpakai seluruhnya. 2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, memang sebanyak itu yang terpakai dari plapon yang telah disediakan. 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sudah sesuai dengan jumlah pemakaian yang ada. 4. Penyediaan Makanan dan Minuman, rapat-rapat dan tamu tidak terlalu banyak. 5. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik, sudah sesuai dengan kebutuhan 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, mobil tidak terlalu banyak diservis/kenderaan banyak yang bagus.

10

B. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap renja tahun 2014 (tahun berjalan), evaluasi yang dilakukan meliputi 3 (tiga) hal yaitu : kebijakan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program dan kegiatan dapat terlihat dari : b. Belanja Tidak Langsung CAPA IAN NO.

TAR PROGRAM / KEGIATAN

GET

ANGGARAN

REALISASI

%

4

5

6

1.787.535.00

1.724.878.27

96,50%

0

3

KINE RJA (%) 1

I

2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

100%

2.000.000

1.938.000

96,90

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA

100%

403.848.000

358.122.985

88,68

dan Listrik 3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

% 100%

3.000.000

2.038.200

71.06

100%

40.000.000

38.680.783

96,71

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

100%

45.000.000

44.149.000

98,11

6

Penyediaan Barang Cetakan dan

100%

29.965.000

29.114.650

97,17

Penggandaan

11

7

Penyediaan Komponen Instalasi

100%

45.000.000

43.058.000

95,69

230.817.000

98.71

14.526.000

96,84

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8

Penyediaan Peralatan &

100%

Perlengkapan Kantor 9

Penyediaan Bahan Bacaan dan

233.835.000 100%

Peraturan Perundangan 10

Penyediaan Makanan dan Minuman

15.000.000 100%

99,49 [

11

Rapat – Rapat Konsultasi/Koordinasi

50.000.000

100%

49.742.500 413.745.655

99.42

36.370.000

99,65

462.575.500

99,01

434.153.000

402.667.428

92,75%

100%

50.000.000

47.953..000

95,91

100%

384.153.000

354.714.428

92,34

22.500.000

22.500.000

100

22.500.000

22.500.000

100

10.000.00

9.998.000

99,98%

10.000.000

9.998.000

99,98

30.000.000

29.615.250

98,72%

30.000.000

29.615.250

98,72%

59.500.000

59.000.000

100%

59.500.000

59.500.000

100%

ke

416.187.000

Luar Daerah 12

Penyediaan Alat Kebersihan

100%

36.500.000

1 13

Penyeiaan jasa pelayanan public

100% 467.200.000

Program Peningkatan Sarana & Prasarana

II

Aparatur 1

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin

III

Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta

1

100%

perlengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan IV

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Penyusunan Laporan Capaian

100

Kinerja & Ikhtisar Realisasi Konerja SKPD V

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.

Penyusunan Rencana Strategis

100

(Renstra ) SKPD VI

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Pelaksanaan emotional spritual

1

quotient (ESQ) bagi Pemuda dan pelajar

100

12

VII

Program Peningkatan peran serta

647.664.200

565.853.200

87,37%

100

49.888.000

47.288.000

94,79%

100

70.263.000

70.263.000

100%

100%

40.000.000

38.128.000

95,32%

100%

30.000.000

29.610.000

98,70%

100%

66.498.200

65.918.200

99,13%

100%

64.780.000

61.480.000

94,91%

100

56.285.000

54.635.000

97,07%

Penunjang kegiatan kepemudaan

100%

245.475.000

174.456.000

71,07%

Lomba tata upacara bendera

100%

24.475.000

24.075.000

100%

65.000.000

65.000.000

100 %

100%

50.000.000

50.000.000

100%

100%

15.000.000

15.000.000

100%

195.000.000

171.750.000

88,08

Kepemudaan. Seleksi Jambore Pemuda Indonesia 1

dan Bhakti Pemuda antar Propinsi Tingkat Kota Padang

2 3

4

5 6 7 8 9

VIII

Seleksi dan Pengiriman Paskibraka Seleksi Pemuda Pelopor tingkat kota Paang Pelaksana Hari Nasional/Kepemudaan Napak Tilas Gugurnya Bagindo Aziz Chan TOT Tata Upacara Bendera Penyuluh Tata tertib Berlalu lintas bagi Pemuda dan Pelajar

tingkatSLTP & SLTA

Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

2

Pendataan Industri Olahraga dan pengusaha Keolahragaan

VIIII

Program Upaya Pencegahan Penyalah Gunaan Narkoba

1

Penyluhan dan pembinaan tentang

% 100

195.000.000

171.750.000

88,08

29.818.800

29.818.800

100 %

29.818.800

29.818.800

100%

1.798.110.00

1.736.555.84

96,58%

bahaya narkoba & AIDS (HIV) bagi generasi muda

X

Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga 1

XI

Penataran waqsit sepak bola

100

Program Pembinaan dan Pemasyara Katan Olahraga

1

Pembinaan cabang olahraga

0

0

100

45.000.000

45.000.000

100%

100

50.000.000

42.445.000

100%

prestasi di tingkat Daerah 2

Pengembangan dan Pemamfaatan

13

IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga 3

Pelaksanaan Kegiatan Olahraga

100

80.000.000

80.000.000

100%

100

70.000.000

60.000.000

85,72

100

170.000.000

170.000.000

100%

100

171.760.000

169.932.000

98.94%

100

798.000.000

778.633.000

97,58%

100

175.000.000

175.000.000

100%

100

34.950.000

32.250.000

92.28%

100%

60.000.000

59.150.000

98,59%

100%

30.000.000

25.450.000

84,84%

100%

30.000.000

23.725.000

79,09%

dalam rangka Hari Jadi Kota Padang dan HUT RI 4

Pertandingan Olahraga Pelajar Cacat se Kota Padang

5

Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga (POPDA)

6

Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani PNS dilingkungan Pemko Padang

7

Penunjang Pelaksanaan Lomba Perahu tradisional Selaju Sampan dan Perahu Naga Internasional

8

Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Padang

9

Seleksi Kejurda Atletik Pelajar SLTP se Kota Padang

10

Perlombaan silat antar pemuda se Kota Padang

11

Pertandingan Futsal antar kelurahan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

12

Pertandingan Bulu tangkis antar satuan kerja perangkat daerah(SKPD)

13

Car Free Day

100%

50.000.000

41.570.840

83,15%

14

Hari Olahraga Nasional

100%

33.400.000

33.400.000

100%

XII

Program Peningkatan Sarana dan

1.194.932.00

1.165.262.64

97,52

0

0

%

349.000.000

333.059.000

95,44

Prasarana Olahraga 1

Pengelolaan Operasional Harian

100%

Kolam Renang Teratai Padang 2

Penataan dan penertiban sarana

% 100%

359.360.500

357.093.140

99,37%

100%

93.430.500

93.259.500

99,82%

316.841.000

99,60%

dan prasarana kawasan Gor H. Agus Salim 3

Jasa Pelayanan K3 dan Keamanan Aset Kantor dan Kawasan Lingkungan GOR H. A. Salim

4

Pengadaan perahu naga dan peralatan pendayung

100% 318.141.000

14

5

Pemasangan Plambing Pipa Air

100%

25.000.000

25.000.000

100%

100%

50.000.000

40.010.000

80,02%

Bersih ke Kolam Renang Teratai 6

DED Rehab Kolam Renang Teratai

2.4. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Dari 12 Program dan 52 kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang tahun 2014, 10 program capaian realisasi keuangan sangat bagus diatas 92 %, sedangkan 2 program capaian kinerjanya diatas 85 %. Namun keuangannya dibawah 80 %, yaitu Kegiatan : 1.Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

perizinan

kenderaan

dinas/operasional, realisasi anggarannya 67,94 %. 2. Penunjang kegiatan Kepemudaan, realisasi anggarannya 71,07 %, 3. Pertandingan Bulu Tangkis antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD), realisasi anggarannya 79,09 %

2.5 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Padang, memiliki tupoksi yang sangat komplit dan luas, dengan didukung aparatur sejumlah 73 orang pegawai yang terdiri dari : 43 orang PNS, dengan tupoksi/jabatan Struktural 17 orang dan 31 orang Pegawai Kontrak , sebagai staf administrasi 4 orang, kasir 1 orang sebagai tenaga SAR kolam 4 orang, petugas keamanan 7 orang, pengawas kolam 5 orang petugas penitipan kolam 1 orang. Sedangkan 9 orang bertugas tenaga kebersihan sarana prasarana olah raga. Dinas Pemuda dan Olah Raga

masih memakai

gedung Kolam Renang Teratai, dan sarana prasarana olahraga (Olah raga rekreasi, stadion H. Agus Salim, Lapangan Tenis, Lapangan Voli, kenderaan dinas dan fasilitas lainnya. Standar tolak ukur pencapaian kinerja didasarkan pada lampiran 1 Permendagri No. 54 tahun 2010 dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2014 – 2019. Standar tolak ukur tersebut juga telah

15

disahkan dan tercantum dalam target RPJMD Pemerintah Kota Padang tahun 2014 -2019.

2.6 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang. Berdasarkan dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang diatur dengan Perda Nomor 14 Tahun 2012, jelas mengatakan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang bertanggung jawab dalam pembinaan

dan pengembangan

Kepemudaan dan Keolahragaan. Situasi ini menuntut Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Padang sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. A. Kepemudaan Tujuan pembangunan kepemudaan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya. Identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dewasa ini adalah : 1. Masih banyaknya pemuda yang putus sekolah yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga. 2. Kurangnya pengetahuan dan skill pemuda dalam bidang IPTEK yang berakibat pemuda tidak memiliki daya saing. 3. Banyaknya pemuda yang terjerumus pada kenakalan remaja baik yang dipengaruhi oleh Narkoba, HIV/AIDS dan lain sebagainya yang merusak moral pemuda.

16

B. Keolahragaan Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan melalui olahraga dapat dilakukan national character building suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri. Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan yang bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh : 1. Tumbuh kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga terutama dalam olahraga Prestasi dan olahraga rekreasi hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat melakukan olahraga di tempattempat olahraga yang ada. 2. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat

yang

ditunjukkan

dengan

peningkatan

partisipasi

masyarakat kegiatan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan. Gor H Agus Salim sebagai sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat Kota Padang yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Beberapa Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan dan pembinaan prestasi olahraga, antara lain : 1. Di tengah masyarakat olahraga prestasi masih belum merata dalam arti kata ada berapa olahraga yang sangat diminati oleh masyarakat dan ada olahraga yang hanya sebagian kecil diminati oleh masyarakat. 2. Permasalahan olahraga di Kota Padang saat ini adalah bagaimana menjawab tantangan untuk meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat Daerah dan mampu melahirkan atlit yang bertaraf Nasional bahkan Internasional. 3. Kurangnya pendanaan dari pemerintah Kota Padang dan masyarakat mengakibatkan

keikut

sertaan

olahragawan

dalam

kejuaraan-

kejuaraan di tingkat Nasionall sangat kurang sehingga berakibat kurangnya pengalaman dan kematangan fisik, mental, teknik dan taktik pertanding dari olahragawan.

17

4. Keterbatasan faktor-faktor pendukung lainnya berupa sarana dan prasarana

yang

kurang

memadai

mengakibatkan

terhambatnya

pembudayaan dan peminaan prestasi olahraga, rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragan yang berprestasi. Dengan demikian, tantangan kedepan adalah peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan

keolahlaragaan,

prasarana

dan

sarana

olahraga,

penghargaan keolahragaan, dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga Prestasi di Kota Padang. Dengan

mempertimbangkan

tugas

pokok,

potensi,

kondisi,

permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Padang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Padang pada tahun 2014-2019 yang hendak dicapai adalah: “Mewujudkan Padang Menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius Dan Berbudaya”. Pencapaian visi kepala daerah dalam dokumen RPJM diatas diwujudkan dalam 6 misi: 1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing. 2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah barat sumatera. 3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan. 4. Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dan

pengembangan

ekonomi kerakyatan. 5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani.

18

Sedangkan 10 program unggulan Walikota Padang adalah : 1. Melaksanakan

pengaspalan

dan

betonisasi

jalan

lingkungan,

perbaikan trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air 2. Menyelenggarakan

pendidikan,

pesantren

ramadhan,

kegiatan

keagamaan, seni dan budaya dan olahraga yang lebih berkualitas, serta gratis pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin 3. Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik 4. Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni pertahun dan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas/RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin 5. Membangun Pasar Raya Padang dalam dua tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu. 6. Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RT, RW dan Garin Masjid/Musholla menjadi 200%. 7. Memberikan santunan kematian 1 juta untuk warga kota Padang. 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan baru di Kota Padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan. 9. Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah. 10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS. Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi diatas, maka Tujuan pembangunan Kota Padang dalam periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

19

1. Terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Periwisata untuk Provinsi Sumatera Barat khususnya dan Wilayah Sumatera Bagian Tengah umumnya 2. Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) 3. Terwujudnya masyarakat kota yang sejahtera, religius dan berbudaya. 4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. 5. Terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Periwisata untuk Provinsi Sumatera Barat khususnya dan Wilayah Sumatera Bagian Tengah umumnya 6. Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan melayani melalui penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) 7. Terwujudnya masyarakat kota yang sejahtera, religius dan berbudaya. 8. Terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang, melalui visi dan misinya : Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang adalah :

“ Terwujudnya Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berkualitas dan Berprestasi” Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang ini disinkronkan dengan renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat serta diselaraskan Visi Kota Padang. Berkualitas

dan

berprestasi

dalam

lingkup

kepemudaan

mengandung arti : “Memiliki kemampuan berkompetisi yang dihasilkan

20

melalui pola pengaderan dan peningkatan potensi pemuda secara terencana,

sistematis

dan

berkelanjutan

sesuai

dengan

metode

pendidikan, pelatihan, , pemagangan, pembimbingan, pendampingan serta pemanfaatan kajian, kemitraan, dan sentra pemberdayaan pemuda yang terus menerus dikembangkan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan nilai tambah kepemudaan diberbagai bidang pembangunan, serta peningkatan akhlaq mulia dan prestasi pemuda Kota Padang. Sedangkan Misi yang hendak dicapai adalah : a. Mewujudkan pemuda yang berwawasan, berakhlak mulia, berkualitas dan produktif, b. Mewujudkan olahraga yang berkualitas dan berprestasi, c. Mewujudkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang representatif.

21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG.

Adapun tujuan berbagai kegiatan yang diprogramkan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang dalam jangka menengah adalah: 1. Terwujudnya kemampuan

pemuda dan

yang

berpendidikan,

keterampilan,

cerdas,

memiliki sehat,

berwawasan luas, memiliki daya saing yang tinggi, produktif dan memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu menghadapi tantangan kedepan. 2. Terwujudnya olahraga yang terarah, terbina secara kontinu dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan yang terprogram dan terencana dengan baik. 3. Terwujudnya fasilitas sarana prasarana pemuda dan olahraga yang representatif guna pembentukan pemuda sebagai insan olahraga yang mendukung terciptanya jiwa wirausaha dalam rangka mewujudkan good governance. Sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya Sarana dan Prasarana olahraga yang memadai sebagai wujud peningkatan prestasi olahraga dan menyiapkan Pemuda yang berakhlak yang baik dan mampu menjawab tantangan dimasa yang akan datang. 3.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2009

tentang

Kepemudaan,

pembangunan

kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang

22

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa

kepemimpinan,

kewirausahaan,

kepeloporan,

dan

kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3). Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan

kepemudaan,

yang

berfungsi

melaksanakan

penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk, pertama

menumbuhkan

prestasi,

dan

semangat

patriotisme,

dinamika,

profesionalitas;

dan

budaya kedua

meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa (Pasal 4).Pembangunan keolahragaan dilaksanakan melalui: a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; b. pembinaan dan pengembangan olahraga;

23

c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga; d. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; e. pendanaan keolahragaan; f. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; g. pemberian penghargaan; Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi RPJM Tahun 2014-2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang menyusun prioritas arah kebijakan dan strategi kepemudaan melalui 4 (empat) strategi sebagai berikut : 1. Penyadaran Pemuda, yaitu: a) peningkatan wawasan pemuda dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis mencakup pendidikan kebangsaan/bela negara dan akhlak mulia, penumbuhan

kesadaran/kepedulian

terhadap

lingkungan dan hukum. b) peningkatan peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan menjadikan pemuda sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat. c) perlindungan

pemuda

dari

pengaruh

destruktif

mencakup bahaya narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, dan penyakit masyrakat lainnya. 2. Pemberdayaan Pemuda, yaitu: a) peningkatan

potensi,

kapasitas,

kreatifitas,

dan

kemampuan berorganisasi pemuda; b) perluasan

kesempatan

memperoleh

serta

meningkatkan kompetensi dan keterampilan pemuda. 3. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, yaitu:

24

a) pelaksanaan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan,

kemitraan,

dan

promosi

pembentukan pemuda kader wirausaha; serta b) pengembangan

sentra

kewirausahaan

pemuda,

dalam rangka mendukung penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kewirausahaan. 4. Pengembangan Kepeloporan Pemuda, yaitu: pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader pelopor yang menjadi panutuan bagi pemuda lainnya. Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi RPJM Tahun 20142019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang menyusun prioritas arah kebijakan dan strategi Keolahragaan sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan

Olahraga

Pendidikan,

Olahraga

Rekreasi, dan Olahraga Prestasi, yaitu: a) koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dan antar Pencab olahraga yang ada. b) peningkatan

potensi

sumberdaya

olahraga

yang

berprestasi dan olahraga rekreasi 2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, yaitu: pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; serta 3. Penyelenggaraan Kejuaraan Keolahragaan, yaitu: a) penyelenggaraan Kecamatan

dan

kejuaraan

olahraga

memperbayka

di

kejuaran

tingkat olehraga

tingkat Kota. b) fasilitasi keikutsertaan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat Daerah dan nasional.

25

4. Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga, yaitu: a) inventarisasi dan penetapan prasarana olahraga di kelurahan dan Kecamatan. b) perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan prasarana dan sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi yang ada di Kelurahan dan Kecamatan.

5. Pendanaan keolahragaan, yaitu: a) Pemerintah Kota Padang wajib mengganrakan dana untuk kegiatan olahraga. b) Pemerintah Kota Padang bersama stakeholder terkait bekerjasama dalam pendanaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi. 6. Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, yaitu: a) Masyarakat memiiki andil yang besar dalam memajukan olahraga di Kota Padang. b) Masyarakat harus mendukung program-program yang diambil pemerintah Kota padang dalam memajukan olahraga prestasi dan rekreasi. 7. Pemberian Penghargaan Keolahragaan, yaitu: a) pemberian berprestasi,

penghargaan serta

bagi

organisasi

pelaku

olahraga

olahraga,

lembaga

pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berjasa dalam memajukan olahraga; b) pemberian apresiasi dan penghargaan dalam bentuk

kemitraan dengan organisasi olahraga, organisasi lain, atau perseorangan.

26

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2015 masih merupakan program dan kegiatan prioritas tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh program dan kegiatan tersebut merupakan wujud dari tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan secara

bertahap dan

berkesinambungan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan program/kegiatan dalam renja ini adalah demi pencapaian visi – misi Kepala Daerah dan SKPD. Selain itu faktor penunjang lainnya pencapaian target rensra SKPD dan wujud nyata pengimplementasikan tupoksi SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya penyusunan program atau kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga berpedoman pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan perubahannya

No.

59

tahun

2007.

Adapun

proram-program

pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Displin Aparatur 4. Program Data dan Informasi 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, 7. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan, 8. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, 9. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, 11. Program Pendidikan Politik Masyarakat, 12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

27

Selain berdasarkan Program diatas, program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang, berdasarkan hasil Rakor Dinas Pemuda

dan

Olahraga

Kota

Padang.

Tujuan

penambahan

program/kegiatan berdasarkan hasil Rakor, agar terciptanya sinkronisasi program/kegiatan antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

28

BAB V PENUTUP Seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang yang telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dan menjawab tuntutan seluruh kepentingan stakehorders. Dengan demikian diharapkan seluruh program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai target, anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga

ini disusun

sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Padang,

Desember 2015

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PADANG

SUARDI,SH, M.Hum NIP. 19610905 198203 1 008

29

30

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KOTA PADANG Nama SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Rencana Tahun 2015 Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

URUSAN PEMERINTAHAN I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lancarnya administrasi perkantoran

Kota Padang

12 bln

2.550.000

APBD

12 bln

2.500.000

01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik

Terciptanya optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran Dispora

Kota Padang

12 bln

320.000.000

APBD

12 bln

320.000.000

01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 2 dan roda 4

Kota Padang

5 unit

4.000.000

APBD

5 unit

4.000.000

01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya peralatan yang baik dan layak pakai di kantor Dispora

Kota Padang

12 bln

31.600.000

APBD

12 bln

35.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dispora

Kota Padang

12 bln

58.789.500

APBD

12 bln

60.000.000

Kota Padang

12 bln

36.270.500

APBD

12 bln

37.000.000

Kota Padang

12 bln

23.540.000

APBD

12 bln

25.000.000

Kota Padang

12 bln

51.300.000

APBD

12 bln

60.000.000

01.10

01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan penggandaan

01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ( Pengadaan Soundsystem untuk Kolam Renang dan Stadion GOR H. Agus Salim, CCTV, Running Texts 3 Unit)

Tersedianya alat listrik sesuai dengan kebutuhan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor guna tercapainya optimalisasi tugas pokok pada Dispora

Ket

Rencana Tahun 2015 Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja

Kota Padang

12 bln

5.800.000

APBD

-

Ket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

URUSAN PEMERINTAHAN Tersedianya peralatan makan minum kantor Dispora

01.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

01.15

Tersedianya bahan Penyediaan Bahan Bacaan dan bacaan dan perundangPeraturan Perundang-undangan undangan di Dispora

Kota Padang

12 bln

12.750.000

APBD

12 bln

13.100.000

01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan lembur, rapat-rapat dan tamu

Kota Padang

12 bln

42.500.000

APBD

12 bln

40.000.000

01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Padang

12 bln

214.300.000

APBD

12 bln

170.000.000

01.20

Penyediaan Alat Kebersihan

Terlaksananya kebersihan kantor Dispora

Kota Padang

12 bln

42.500.000

APBD

12 bln

40.000.000

01.21

Peningkatan Jasa Pelayanan Publik

Pegawai Honor dan Pegawai Kontrak

Kota Padang

12 bln

470.800.000

APBD

12 bln

470.000.000

Dispora

12 bln

75.000.000

APBD

-

Kota Padang

12 bln

317.390.000

APBD

12 bln

412.000.000

Dispora Kota Padang

12 bln

5.000.000

APBD

8.500.000

APBD

12 bln

8.900.000

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan Moubiler

02.24

III

Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam provinsi maupun luar provinsi

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (Perawatan Gedung Stadion GORH Agus Salim)

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kebutuhan pemeliharaan rutin dan BBM kendaraan dinas dalam menunjang kelancaran tugas operasional

-

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Tersedianya peralatan dan perlengkapan Pengadaan mesin/kartu absensi kantor

IV

-

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SYSTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan

Dispora

12 bln

Rencana Tahun 2015 Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

URUSAN PEMERINTAHAN V

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KEPEMUDAAN Pasilitasi Temu Wicara Organisasi Pemuda dengan Pemko Padang

VI

Terwujudnya Program dan Kegiatan Oirganisasi Kepemudaan yang dapat mendukung kegiatan Pemko Padang

Kota Padang

50 orang

34.000.000

APBD

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN Seleksi Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti PemudaAntar Provinsi Tingkat Kota Padang

terlaksananya seleksi Jambore Pemuda Indonesia tingkat kota Padang yang diikuti oleh Kota Padang pemuda berprestasi kota Padang

Seleksi dan Pengiriman Paskibraka

Terpenuhinya Permintaan Pengiriman Paskibraka Tingkat Nasional

Terwujudnya peningkatan peran Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat serta kepemudaan yang didukung oleh Kota Padang pemerintah Kota Padang Pelaksanaan Hari nasional Kepemudaan

Napak Tilas Peringatan Hari Gugurnya Pahlawan Bagindo Aziz Chan Tk. Prov. Sumbar

Penunjang Kegiatan Kepemudaan Dan Olahraga

Kota Padang

Kota Padang

Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan yang Kota Padang didukung oleh pemerintah Kota padang Terwujudnya peningkatan peran serta Kepemudaan yang Kota Padang didukung oleh Pemerintah Kota padang Pembelian Peralatan dan Hadiah Kegiatan olahraga masyarakat/pemuda

Kota Padang

tersedianya utusan peserta Jambore Pemuda Indonesia Nasional utusan Kota Padang sebanyak 25 orang

45.650.000

APBD

Terpen = 15 oranguhinya pengiriman paskibraka Tkt Nasional 2 Org

46.200.000

APBD

Terlaksananya pembinaan pemuda pioneer untuk mengikuti ajang seleksi bergengsi tingkat nasional sebagai wujud apresiasi pemerintah 50 Orang terhadap

36.500.000

APBD

21.250.000

APBD

OKP,OSIS,Pramuka,SK PD

Organisasi masyarakat/pemuda

59.500.000

APBD

212.500.000

APBD

Program Nasional Kemenpora

tersedianya utusan peserta Jambore Pemuda Indonesia Nasional utusan Kota Padang sebanyak 10 orang

Terbentuknya Pelajar yang Berdisiplin Tinggi

Program Nasional Kemenpora

Terlaksanya seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang yang diikuti oleh Pemuda pioneer binaan SKPD serta utusan OKP di Kota PadangKota Padang 50 Orang

70.000.000

140.000.000

35.000.000

40.000.000

Pelaksanaan antar kabupaten , Kota Se Sumatera barat

1000 Orang 75.000.000

Masyarakat/pemuda

190.000.000

Ket

Rencana Tahun 2015 Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Prakiraan Maju Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting

Ket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

URUSAN PEMERINTAHAN VII

PROGAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Penyuluhan dan Pembinaan Terwujudnya Generasi Tentang Bahaya Narkoba dan Muda dan Pelajar yang AIDS (HIV) bagi Generasi Muda Bebas dan Anti Narkoba

VIII

Kota Padang

OKP = 200 Orang

85.000.000

APBD

200 Orang peserta 70.000.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PERMASYARAKATAN OLAHRAGA Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga ( POPDA ) Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah Pemberian Penghargaan Kepada Insan Olahraga yang Berprestasi dan berdedikasi Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Dalam Rangka Hari Jadi Kota Padang dan HUT RI ( Lomba Gerak Jalan, Tarik Tambang dan Terompa Panjang )Olahraga Kegiatan Pertandingan

Kota Padang Juara Umum Tingkat Provinsi Terwujudnya Atlit Berprestasi Di Cabang Olahraga Atletik, Renang, Pencak Silat Termotivasiny Atlit Untuk Meningkatkan Prestasinya

Terdapatnya Juara Tingkat SD, SLTP, SLTA dan SKPD

Kota Padang

5 Cab. Olahraga

175.000.000

APBD

5 cab. Olahraga

345.000.000

Kota Padang

100%

200.000.000

APBD

100%

335.000.000

Kota Padang

100%

3.000.000.000

APBD

-

100%

68.000.000

APBD

100%

Kota Padang

100%

72.500.000

APBD

100%

Sinkron 120.000.000 Dengan Provinsi

Kota Padang

100%

100.000.000

APBD

100%

300.000.000

Terdapatnya Juara Lomba Perahu Naga Internasional

Kota Padang

8 No. Lomba

975.000.000

APBD

-

-

Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia Kota Padang

Kota Padang

100%

185.000.000

APBD

-

-

APBD

Menjadikan Car Free Day sebagai Kebutuhan masyarakat Kota Padang

60.000.000

APBD

100%

50.000.000

APBD

100%

250.000.000

Terpilihnya Atlet Penyandang Cacat Sebagai Utusan Kota Padang Ke Tingkat Provinsi Tercapainya Kesegaran Pelaksanaan Senam Kesegaran dan Kesehatan MASYARAKAT Kota Jasmani PNS Dilingkungan Padang Pemko Padang

Kota Padang

-

90.000.000

Pelajar Cacat Se Kota Padang

Penalunjang Pelaksanaan Lomba Perahu Tradisional Selaju Sampan dan Perahu Naga Internasional Kegiatan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Kota Padang

Car Free Day

Hari Olahrahga Nasional

Piala Walikota Cup 2015

Terlaksananya Kegiatan Terlaksananya Dan Car Free Day Kawasan GOR. Terciptanya Aktifitas dikawasan GOR H. H. Agus Salim dikawasan GOR H. Agus Agus Salim Salim Terlaksananya Hari Olahraga Nasional di Kota Padang 100% Kota Padang Terwujudnya motivasi pemain sepakbola daerah ke tingkat Nasional

Kota Padang

10 pertandingan

42.500.000

29.750.000

255.000.000

Rencana Tahun 2015 Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kota Padang

40 Orang

Prakiraan Maju Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

URUSAN PEMERINTAHAN Pelatihan Pelatih Silat Tradisional (Seni) Kota Padang IX

Terwujudnya Pelatih Silat Tradisional Untuk Guru-Guru Olahraga Disekolah

Terlaksananya Operasional harian kolam renang teratai

Terlaksananya Penataan dan Penertiban Pembuatan pagar dan Sarana dan Prasarana Kawasan teralis kolam renang GOR H.Agus Salim teratai Jasa Pelayanan K3 dan Keamanan Aset Kantor dan Kawasan Lingkungan Gor H Terwujudnya Gor yang Agus Salim Bersih, Rapi dan Aman Penataan dan Rehap Sarana Kolam Renang Teratai

Tertatanya Sarana dan Prasarana yang Kondusif

Kolam teratai

Kolam teratai

40 Organ

340.000.000

APBD

Terlaksananya Operasional Kolam Renang Teratai

Tersedianya pembuatan Pagar dan teralis kolam renang teratai

255.000.000

APBD

104.653.000

APBD

12 Bulan Kota Padang

100.000.000

Pembuatan Portal di Kawasan Gor H.Agus Salim

Kota Padang

400.000.000

Terealisasinya Pembuatan Pagar dan terarlis kolam renang teratai

100.000.000

120.000.000 12 Bulan

1.430.000.000

APBD

12 Bulan Kota Padang

Tertatanya Sarana dan Prasarana di Sepanjang Gor H.Agus Salim

Kebugaran warga terhadap prestasi dan rekreasi yang sehat dan berkesinambungan

Kota Padang

Penataan Sarana dan Prasarana Olahraga Air di Banjir Terwujudnya Sarana Kanal Olahraga yang baik

500.000.000 12 Bulan

80.000.000

APBD

100%

-

120.000.000

APBD

100%

-

PROGRAM VERIFIKASI PEMBERIAN HIBAH KEPADA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN Verifikasi kelengkapan Persyaratan Dan Analisis Pemberian Hibah

XI

APBD

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA Operasional Harian Kolam Renang Teratai

X

82.500.000

Terwujudnya Verifikasi Kelengkapan persyaratan dan Analisis Pemberian Hibah

Dispora

100%

75.000.000

APBD

100%

75.000.000

99.347.000

APBD

12 bulan

80.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasn Retribusi

Tingginya animo masyarakat untuk beraktivitas dikawasan Gor H. Agus Salim

TOTAL

Kota Padang

12 bulan

9.952.440.000

5.242.500.000

Ket