PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I TINJAUAN MANAJEMEN TANGGAL TEMPAT No I
Uraian Temuan
:I : 12 Juni 2014 : Puskesmas Garung Area/BAB/Pelay anan/Upaya
Status
Masalah
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)
Audit : A. Internal & Preaudit 1 2
3
kerangka acuan informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat perencanaan Puskesmas yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan sektor terkait yang bersifat komprehensif yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. bukti bahwa pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab, dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas
1.1.1.d
Inprogress
belum ada kerangka acuan segera di print
1.1.1.e 1.1.4.a/b/d/e
Inprogress
belum ada RUK dan RPK Puskesmas
segera diselesaikan
Inprogress
belum ada Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas
segera diselesaikan
dokumen sesuaikan dan di print
Susun hasil identifikasi
1.1.1.f 1.1.4.c
4
Pengguna pelayanan diikut sertakan secara aktif untuk memberikan umpan balik tentang mutu pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan Puskesmas
1.1.2.a
Inprogress
SPO, pembahasan dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasan belum sesuai
5
Adanya proses identifikasi terhadap tanggapan masyarakat tentang mutu pelayanan
1.1.2.b
Inprogress
Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat
6
Ada upaya merespons harapan masyarakat terhadap mutu pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan bagi pengguna pelayanan.
1.1.2.c
Inprogress
belum ada dokumen bukti respon terhadap umpan balik masyarakat
7
8
9
Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di puskesmas
Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan
Adanya mekanisme monitoring yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab program Puskesmas untuk menjamin bahwa pelaksana akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan operasional.
Inprogress
belum ada bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan puskesmas
1.1.3.c
Inprogress
belum ada Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasilPenuhi sesuai kebutuhan hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan
1.1.5.a
Inprogress
SK dan SPO sudah ada
belum ada Revisi rencana, program kegiatan, segera diselesaikan pelaksanaan program berdasar hasil monitoring
1.1.3.b
Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan 10 hasil monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan kebijakan pemerintah.
1.1.5.d
Inprogress
Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral mendapat informasi yang 11 memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan puskesmas
1.2.2.a
Inprogress
Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas dan tepat berkaitan dengan program kesehatan dan 12 pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada masyarakat dan pihak terkait.
13
Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna pelayanan
1.2.2.b
1.2.3.a
Inprogress
Inprogress
SK dan SPO sudah ada
belum ada Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap penyampain informasi kepada masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor
Bikin Brosur, lieflet, selebaran
segera disesuaikan dengan Puskesmas Garung
SK dan SPO segera direvisi
Penuhi sesuai kebutuhan
belum ada Hasil evaluasi ttg akses thd petugas yang melayani program, dan akses thd Penuhi sesuai kebutuhan puskesmas
Inprogress
belum ada Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan
Penuhi sesuai kebutuhan
Inprogress
sudah ada tapi belum diprint
segera diprint
1.2.3.e
Inprogress
belum ada Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses
Penuhi sesuai kebutuhan
Inprogress
sudah ada tapi belum disesuaikan dengan yang baru
segera sesuaikan
belum ada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
segera lakukan evaluasi, minta ke tiap-tiap bagian
14 Proses penyelenggaraan pelayanan memberi kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh pelayanan yang diberikan oleh pengelola/pelaksana dalam pelaksanaannya
1.2.3.b
15 Tersedia pelayanan sesuai jadual yang ditentukan.
1.2.3.c
Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi 16 kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan.
17
Ada kejelasan penjadualan pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
1.2.4.a
18
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual dan rencana yang disusun
1.2.4.c
Inprogress
1.2.5.b
SK, SPO, dan formulir yang digunakan dalam Inprogress penyelenggaranaan Penuhi sesuai kebutuhan program dan pelayanan belum ada
Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah spesifik yang ada dalam proses penyelenggaraan pelayanan 20 dan dilakukan koreksi dan pencegahan agar tidak terulang kembali
1.2.5.c
Inprogress
belum ada SPO
Susun SPO sesuai kebutuhan
Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang 21 potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan.
1.2.5.d
Inprogress
belum ada SPO
Susun SPO sesuai kebutuhan
19 Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan didokumentasikan
Penyelenggara pelayanan secara konsisten 22 mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tertib dan akurat agar memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.
1.2.5.e
Inprogress
belum ada SPO dan bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut
Penuhi sesuai kebutuhan
Informasi yang diberikan kepada pengguna 23 pelayanan dan pihak terkait secara akurat dan konsisten.
Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk 24 meningkatkan efisiensi agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
25 Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan 26
Ada mekanisme yang mendukung koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan
Inprogress
belum ada SK, SPO, dan hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai dengan kebutuhan dan konsisten
1.2.5.g
Inprogress
belum ada Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam Penuhi sesuai kebutuhan pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas
1.2.5.h
Inprogress
Belum ada SPO
Susun SPO yang diperlukan
1.2.5.i
Inprogress
Belum ada SPO
Susun SPO yang diperlukan
1.2.5.f
Penuhi sesuai kebutuhan
27
Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan.
1.2.5.j
Inprogress
belum ada SK ttg penerapan manajemen risiko baik dlm pelaksanaan program maupun pelayanan di Penuhi sesuai kebutuhan puskesmas, SPO ttg penyelenggaraan program, SPO ttg penyelenggaraan pelayananm SPO tentang tertib administratif
28
Keluhan dan umpan balik direspons, diidentifikasi dan dianalisa
1.2.6.b
Inprogress
sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan
29 Ada tindak lanjut sebagai respons terhadap keluhan dan umpan balik.
1.2.6.c
Inprogress
sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan
30 Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik.
1.2.6.d
Inprogress
sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan
Inprogress
SPO penilaian kinerja, SK pemilihan indikator kinerja sudah ada, SK susun SK yang diperlukan pemilihan indikator kerja belum ada
31
Ada indikator yang jelas untuk penilaian kinerja Puskesmas
1.3.1.a
Kinerja dinilai secara periodik berdasarkan indikator yang ditetapkan
1.3.1.b
Inprogress
belum Rencana penilaian kinerja, instrumen Penuhi sesuai kebutuhan penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerja
33 Hasil penilaian dianalisis dan diumpan balikkan pada pihak terkait
1.3.1.c
Inprogress
belum ada Hasil analisis penilaian kinerja.
Penuhi sesuai kebutuhan
34 Hasil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas
1.3.1.d
Inprogress
belum ada Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja
Penuhi sesuai kebutuhan
1.3.1.e
Inprogress
belum ada RUK yang disusun berdasar penilaian Penuhi sesuai kebutuhan kinerja
1.3.2.b
Inprogress
belum ada Hasil analisis periodik penilaian kinerja
1.3.2.c
Inprogress
32
35
Hasil penilaian kinerja digunakan untuk perencanaan periode berikutnya
36 Kinerja puskesmas dianalisis secara periodik
37
Ditetapkan acuan yang jelas indikator dan standar untuk mengukur kinerja Puskesmas.
38 Hasil anlisis data kinerja dibandingkan dengan acuan standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga kajibanding (benchmarking) dengan Puskesmas yang lain.
Ada bukti yang menunjukan bahwa evaluasi kinerja pelayanan digunakan untuk perbaikan 39 penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan.
1.3.2.d
1.3.2.e
Inprogress
Inprogress
belum ada Pedoman/kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yang jelas
Penuhi sesuai kebutuhan
Penuhi sesuai kebutuhan
SPO penilaian kinerja sdh ada tapi judul salah, SPO kajibanding sudah ada. Rencana kajibanding sudah segera disesuaikan ada, instrumen dan laporan kajibanding belum ada
belum ada Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi Penuhi sesuai kebutuhan kinerja dan kajibanding. Belum ada Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding
No.Form Tgl. Terbit Revisi Hal
Peng.Jawab
: : : :
Tgl. Selesai
Bu Wilda
26-May-14
Bu Wilda
26-May-14
Koord Bab I
26-May-14
Bu Wilda
26-May-14
koord Bab I
26-May-14
koord Bab I
26-May-14
Keterangan
koord Bab I
26-May-14
koord Bab I
26-May-14
koord Bab I
26-May-14
koord Bab I
26-May-14
Koord Bab I
26-May-14
Koord Bab I
26-May-14
Koord Bab I
26-May-14
Koord Bab I
26-May-14
Koord Bab I
26-May-14
Koord Bab I
26-May-14
koord Bab I
26-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I TINJAUAN MANAJEMEN TANGGAL TEMPAT No I
Uraian Temuan
: II : 12 Juni 2014 : Puskesmas Garung Area/BAB/Pelay anan/Upaya
Status
Masalah
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)
Audit : A. Internal & Preaudit 1
Ada struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
2.1.1.a
inprogress
sudah ada, tp belum dipasang
segera dipasang
2
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
2.1.2.c
inprogress
belum ada Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas
Penuhi sesuai kebutuhan
3
Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi puskesmas secara periodik
2.1.3.a
inprogress
belum ada Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi puskesmas
Penuhi sesuai kebutuhan
4
Hasil kajian ditindak lanjuti dengan perubahan/ penyempurnaan struktur
2.1.3.b
inprogress
belum ada Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi
Penuhi sesuai kebutuhan
5
Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab, dan Pelaksana Kegiatan.
inprogress
belum ada Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan Pelaksana kegiatan
Penuhi sesuai kebutuhan, sama dengan Bab VII
2.1.4.a
6
Ada rencana pengembangan pengelola puskesmas dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi.
2.1.4.b
inprogress
belum ada Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, Rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan
7
Ada pola ketenagaan puskesmas yang disusun berdasarkan kebutuhan
2.1.4.c
inprogress
belum ada Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,
segera diselesaikan
8
Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman
inprogress
belum ada Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yang update
segera diselesaikan
segera minta ke yang pelatihan
9
10
2.1.4.d
segera diselesaikan
Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan
2.1.4.e
inprogress
belum ada Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb)
Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan
2.1.4.f
inprogress
belum ada SK ttg kewajiban penerapan hasil segera diselesaikan pelatihan
inprogress
belum ada Kerangka acuan program orientasi, bukti segera diselesaikan pelaksanaan kegiatan orientasi sudah ada SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan puskesmas segera buat bukti pelaksanaan , belum ada bukti pelaksanaan
Ada kegiatan orientasi atau pelatihan bagi karyawan baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab 11 program, maupun pelaksana kegiatan dan tersedia kurikulum sesuai program.
2.1.5.b
Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan , serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan 12 relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
2.1.6.c
inprogress
Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja 13 puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.
2.1.6.d
inprogress
SPO sudah ada, SK belum ada
susun SK yang diperlukan
Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan 14 Puskesmas mengarahkan dan mendukung penanggung jawab program dan pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka
2.1.7.a
inprogress
SPO ada, belum ada bukti pelaksanaan
Penuhi sesuai kebutuhan
15
Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
2.1.7.b
inprogress
SPO ada, belum ada bukti pelaksanaan
Penuhi sesuai kebutuhan
16
Ada struktur organisasi penanggung jawab program yang efektif.
2.1.7.c
inprogress
belum ada Stuktur organisasi tiap program
Penuhi sesuai kebutuhan
17
Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan.
2.1.7.d
inprogress
Ada kejelasan tanggung-jawab Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan 18 berwasaran kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi,
2.1.8.a
19 Dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas penanggung jawab program oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan,
2.1.9.a
SPO sudah ada, belum ada dokumen pencataan dan pelaporan belum ada Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang inprogress menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat belum ada Kerangka acuan, SPO, instrumen tentang penilaian akuntabilitas penanggung inprogress jawab program dan penanggung jawab pelayanan
Penuhi sesuai kebutuhan
Penuhi sesuai kebutuhan
Penuhi sesuai kebutuhan
20
Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas diidentifikasi
2.1.10.a
belum ada Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang inprogress identifikasi pihak-pihak Penuhi sesuai kebutuhan terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan puskesmas
21
Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan program puskesmas
2.1.10.d
inprogress
SPO sudah ada, hasil evaluasi dan tindak lanjut belum ada
Penuhi sesuai kebutuhan
22
Ada panduan (manual) mutu dan/atau panduan kinerja puskesmas
2.1.11.a
inprogress
belum ada Panduan (manual) mutu puskesmas, Pedoman Pelayanan Penuhi sesuai kebutuhan Puskesmas, Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program
23
Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan tiap program kegiatan puskesmas
2.1.11.b
inprogress
belum ada Pedoman dan panduan kerja Penuhi sesuai kebutuhan penyelenggaraan program puskesmas
inprogress
belum ada SPO pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekaman
2.1.11.e
inprogress
belum ada Panduan penyusunan pedoman, Penuhi sesuai kebutuhan panduan, kerangka acuan, dan SPO
2.1.12.c
inprogress
belum ada Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal
sesuaikan
2.1.12.d
inprogress
Belum ada Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal
Penuhi sesuai kebutuhan
2.1.12.e
inprogress
belum ada Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal
Penuhi sesuai kebutuhan
29 Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat program dan kegiatan puskesmas.
2.1.13.b
inprogress
sama dengan Bab IX
sesuaikan
Ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja 30 yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan penanggung jawab program kegiatan.
2.1.14.a
inprogress
Penuhi sesuai kebutuhan
2.1.14.b
inprogress
Penuhi sesuai kebutuhan
Ada prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen 24 dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.
25
Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan prosedur
Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan 26 membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan puskesmas Komunikasi internal dilaksanakan dan 27 didokumentasikan
28
31
Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal.
Penilaian kinerjadifokuskan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program kegiatan.
2.1.11.d
Penuhi sesuai kebutuhan
Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan program untuk mencapai indikator untuk mengukur 32 kinerja puskesmas sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2.1.14.c
inprogress
belum ada Panduan pentahapan pencapain kinerja yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
Penuhi sesuai kebutuhan
Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan oleh 33 pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program kegiatan.
2.1.14.d
inprogress
SPO ada, hasil dan tindak lanjut segera disesuaikan
Penuhi sesuai kebutuhan
34 Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan
2.1.15.c
inprogress
belum ada Panduan penggunaan anggaran
Penuhi sesuai kebutuhan
Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelola keuangan puskesmas
2.1.15.e
inprogress
SK belum ada, SPO sudah ada
susun SK yang diperlukan
36 Ada hasil audit/penilaian kinerja pengelola keuangan
2.1.15.f
inprogress
belum ada Hasil audit kinerja pengelola keuangan
Penuhi sesuai kebutuhan
Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, 37 peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana operasional
2.1.16.c
inprogress
Laporan dan Pertanggung jawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
2.1.16.d
inprogress
belum ada Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan
Penuhi sesuai kebutuhan
Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya ditindak lanjuti
2.1.16.e
inprogress
belum ada Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan
Penuhi sesuai kebutuhan
inprogress
belum ada Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi
Penuhi sesuai kebutuhan
belum ada Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa puskesmas
segera selesaikan
35
38
39
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap 40 pengelolaan data dan informasi
41
2.1.17.a
2.2.1.b Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka.
inprogress
belum ada Panduan pengelolaan keuangan, Penuhi sesuai kebutuhan dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan
Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan 42 Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna.
2.2.1.c
Ada aturan yang disepakati bersama oleh pimpinan 43 Puskesmas, Penanggung Jawab Program dan pelaksana dalam melaksanakan program kegiatan Puskesmas,
2.2.2.a
44
Aturan tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
2.2.2.b
45
Ditetapkan penanggung jawab barang inventaris Puskesmas
2.4.1.a
Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas 46 yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan program.
2.4.1.b
47
Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas
2.4.1.c
48
Ada tempat penyimpanan/gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan.
2.4.1.e
49
51
Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda empat maupun roda dua. Pencatan dan pelaporan barang inventaris
2.4.1.h 2.4.1.j
sudah ada SK dan SPO segera disesuaikan
inprogress
sudah ada SK
inprogress
sudah ada tp belum sesuai
inprogress
ada di bab VIII
inprogress
ada di bab VIII
inprogress
ada di bab VIII
inprogress
SK belum ada, SPO sudah SK sudah ada, ada
susun SK yang diperlukan Penuhi sesuai kebutuhan
inprogress
program kerja kebersihan lingkungan belum ada
inprogress
SK belum ada
inprogress
sudah ada
segera disesuaikan Penuhi sesuai kebutuhan Penuhi sesuai kebutuhan
2.4.1.f Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas
50
segera disesuaikan inprogress
Penuhi sesuai kebutuhan
susun SK yang diperlukan tanya mas supri
No.Form Tgl. Terbit Revisi Hal
Peng.Jawab
: : : :
Tgl. Selesai
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
Keterangan
koord Bab I
30-May-14
Bu Ning
30-May-14
Bu Ning
30-May-14
Bu Ning
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
mbak Wilda
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
koord Bab I
30-May-14
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB III TINJAUAN MANAJEMEN TANGGAL TEMPAT No I
Uraian Temuan
:I : 12 Juni 2014 : Puskesmas Garung Area/BAB/Pelay anan/Upaya
Status
3.1.1.a
Closed
Masalah
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)
Audit : A. Internal & Preaudit 1
Pimpinan Puskesmas menetapkan wakil manajemen mutu
2
Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu
3.1.1.b
Closed
3
Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun bersama oleh wakil manajemen mutu dengan pimpinan dan penanggung jawab program.
3.1.1.c
Closed
4
Kebijakan mutu dan tatanilai disusun bersama dan dituangkan dalam manual/pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan Puskesmas.
3.1.1.d
Closed
5
Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab Program, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.
3.1.1.e
Closed
6
Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas.
3.1.2.a
Inprogres
Komitmen Bersama
rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas sudah ada tapi belum sesuai
segera sesuaikan
7
Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang tersusun dan di lakukan pertemuan tinjauan manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan.
3.1.2.b
Inprogres
belum ada bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tinjauan manajemen
tinjauan manajemen dilaksanakan 12 Juni 2014
segera sesuaikan
8
Pertemuan tinjauan manajemen membahas hasil analisis kebutuhan, analisis kepuasan, hasil audit kinerja, pertemuan tinjauan yang lalu, dan rekomendasi, serta tindak lanjut pertemuan .
3.1.2.c
Inprogres
SPO pertemuan tinjauan manajemen sudah ada, hasil pertemuan dan rekomendasi belum ada
9
Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi.
3.1.2.d
Inprogres
Pertemuan belum dilaksanakan
Pertemuan dilaksanakan Kamis, 12 Juni 2014
3.1.3.b-c
Inproges
belum ada identifikasi pihak-pihak terkait dan perang masing- masing, belum ada notulen rapat
segera sesuaikan
3.1.4.a
Inproges
Belum ada data terbaru kinerja puskesmas
Koordinasi dengan pemegang program
3.1.4.c
Inprogres
Laporan hasil audit internal Segera melengkapi laporan hasil audit belum lengkap internal
3.1.4.d
Inprogres
3.1.5.b
Inprogres
3.1.5.c
Inprogres
analisa sudah ada, RTL belum ada
3.1.6.b
inprogres
Melaksanakan Peningkatan kinerja pelayanan untuk perbaikan mutu dan kinerja pelayanan
3.1.6.e
Inprogres
Belum ada laporan hasil kaji banding
Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam peningkatan 10 mutu dan kinerja Puskesmas Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan untuk 11 meningkatkan kinerja Puskesmas. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Pimpinan Puskesmas, Wakil Manajemen mutu dan penanggung jawab 12 program untuk mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program kegiatan Puskesmas Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil 13 audit internal. Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum pemberdayaan 14 masyarakat untuk mengetahui bahwa kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi Asupan dan hasil survei muapun forum-forum pemberdayaraan 15 masyarakat dianalisis dan ditindak lanjuti.
Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat adanya upaya 16 perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan Hasil pelayanan/program kegiatan yang tidak sesuai ditindaklanjuti 17 dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, dan tindakan preventif.
belum ada dalam bukti proses Hasil audit Segera menyelesaikan laporan hasil audit pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat segera selesaikan RTL dilampiri notulen, segera selesaikan
Segera membuat laporan hasil kaji banding
18
Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung jawab program menyusun rencana kajibanding
3.1.7.a
Inprogres
Belum ada Notulen
Segera dibuat notulen
Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung jawab program dan 19 pelaksanan program menyusun instrumen kajibanding
3.1.7.b
Inprogres
Belum ada Notulen
Segera dibuat notulen
20 Kegiatan kajibanding dilakukan sesuai dengan rencana kajibanding
3.1.7.c
Inprogres
Belum ada Notulen
Segera dibuat notulen
Hasil kajibanding dianalisis untuk mengidentifikasi peluang 21 perbaikan
3.1.7.d
Inprogres
Belum ada Notulen
Segera dibuat notulen
3.1.7.e
Inprogres
Belum ada Notulen
Segera dibuat notulen
3.1.7.f
Inprogres
Belum ada Notulen
Segera dibuat notulen
3.1.7.g
Inprogres
Belum ada Notulen
Segera dibuat notulen
22 Disusun rencana tindak lanjut kajibanding Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kajibanding dalam bentuk 23 perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan program Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kajibanding,tindak lanjut 24 dan manfaatnya.
No.Form Tgl. Terbit Revisi Hal
Peng.Jawab
: : : :
Tgl. Selesai
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
26 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Keterangan
Koor Bab III
12-Jun-14
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30-May-14
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
Koor Bab III
30 Mei 2014
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IV TINJAUAN MANAJEMEN TANGGAL TEMPAT
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)
Area/BAB/Pelay anan/Upaya
Status
4.1.1.b
inprogress
4.1.1.b
belum ada instrumen identifikasi kebutuhan dan inprogress harapan masyarakat/sasaran upaya
segera selesaikan
3
SPO dan daftar tilik identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran program terhadap program, Buku Ekspedisi Upaya Gizi, Buku catatan Informasi
4.1.1.b
inprogress belum ada dokumen
segera selesaikan
4
metoda analisis
4.1.1.b
inprogress belum ada metoda analisis
segera selesaikan
5
catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan program dan rencana kegiatan program
4.1.1.c
belum ada catatan, rekapan, analisa inprogress hasil identifikasi
segera selesaikan
6
Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas, Jadual Kegiatan Upaya yang ditetapkan oleh kepala puskesmas
4.1.1.d/g
inprogress
segera selesaikan
7
Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik pelaksanaan program
4.1.2.a
inprogress
segera selesaikan
8
Dokumen hasil identifikasi, hasil analisa umpan balik, bukti tindak lanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik
4.1.2.b
inprogress
segera selesaikan
No I
:I : 12 Juni 2014 : Puskesmas Garung
Uraian Temuan
Masalah
Audit : A. Internal & Preaudit 1
2
Kerangka acuan dan metode dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan sasaran program instrumen dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan terhadap dan harapan masyarakat dan individu yang merupakan sasaran program
belum ada kerangka acuan dan metode
segera selesaikan
9
Dokumentasi pelaksanaan pembahasan (Surat undangan, daftar hadir, notulen), hasil pembahasan umpan balik, Rencana tindak lanjut pembahasan
10 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program 11
Bukti tindak lanjut terhadap perbaikan yang dilakukan
Regulasi yang terkait dengan program, pedoman penyelenggaraan 12 program dari Kemenkes 13 Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan 14 masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor Rencana perbaikan inovatif, Bukti inovasi dalam pelaksanaan 15 kegiatan program
4.1.2.c
inprogress
segera selesaikan
4.1.2.d
inprogress
segera selesaikan
4.1.2.e
inprogress
segera selesaikan
4.1.3.a
inprogress
segera selesaikan
4.1.3.b
inprogress
segera selesaikan
4.1.3.c
inprogress
segera selesaikan
4.1.3.d
inprogress
segera selesaikan
No.Form Tgl. Terbit Revisi Hal
: : : :
Peng.Jawab
Tgl. Selesai
Koord tiap program
10-Jun-14
Koord tiap program
10-Jun-14
Koord tiap program
10-Jun-14
Koord tiap program Koord tiap program
10-Jun-14 10-Jun-14
Koord tiap program
10-Jun-14
Koord tiap program
10-Jun-14
Koord tiap program
10-Jun-14
Keterangan
Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program
10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14
Koord tiap program
10-Jun-14
Koord tiap program
10-Jun-14
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB V TINJAUAN MANAJEMEN TANGGAL TEMPAT
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)
Uraian Temuan
Area/BAB/Pelay anan/Upaya
Status
1
Rencana peningkatan kompetensi penanggung jawab program
5.1.1.c
inprogress
segera selesaikan
2
SK Kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi
5.1.2.a
inprogress
segera selesaikan
3
SPO pelaksanaan orientasi, bukti pelaksanaan orientasi
5.1.2.c
inprogress
4
Tujuan, sasaran, Tata nilai program yang dituangkan dalam kerangka acuan program
5.1.3.a
inprogress
segera selesaikan
5
Hasil evaluasi, tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai
5.1.3.c
inprogress
segera selesaikan
6
Rencana pencegahan resiko terhadap lingkungan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program
5.1.5.c
inprogress
segera selesaikan
7
SPO dan hasil kajian kebutuhan sasaran
5.2.2.b
inprogress
No I
:I : 12 Juni 2014 : Puskesmas Garung Masalah
Audit : A. Internal & Preaudit
SPO sudah ada, bukti pelaksanaan belum ada
SPO sudah ada, hasil kajian belum ada
8
Pembahasan hasil monitoring
5.2.3.a
SPO pembahasan hasil monitoring sudah ada. Daftar inprogress hadir, notulen rekomendasi hasil pembahasan belum
9
Tindak lanjut hasil monitoring untuk disesuaikan dalam perencanaan kegiatan program
5.2.3.d
inprogress
belum dilakukan tindak lanjut hasil monitoring
sesuaikan
sesuaikan
segera lakukan pembahasan hasil monitoring
sesuaikan
10 Dokumentasi hasil monitoring
5.2.3.f
inprogress
sesuaikan
11 Dokumentasi proses dan hasil pembahasan
5.2.3.g
inprogress
sesuaikan
5.3.1.a
inprogress belum dilakukan sosialisasi
12
Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pelaksana program yang ditetapkan kepala puskesmas
segera lakukan sosialisasi
No.Form Tgl. Terbit Revisi Hal
: : : :
Peng.Jawab
Tgl. Selesai
Koord tiap program
10-Jun-14
Koord tiap program
10-Jun-14
Koord tiap program
10-Jun-14
Koord tiap program
10-Jun-14
Koord tiap program
10-Jun-14
Koord tiap program
10-Jun-14
Koord tiap program
10-Jun-14
Koord tiap program
10-Jun-14
Koord tiap program
10-Jun-14
Keterangan
Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program
10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VI TINJAUAN MANAJEMEN TANGGAL TEMPAT No I
Uraian Temuan
:I : 12 Juni 2014 : Puskesmas Garung Status
6.1.1.a-f
inprogress
segera selesaikan
6.1.2.a-e
inprogress
segera selesaikan
Audit : A. Internal & Preaudit 1 2
Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja upaya Upaya perbaikan kinerja program perlu dievaluasi apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator yang ditetapkan
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)
Area/BAB/Pelay anan/Upaya
Masalah
3
Penanggung jawab program dan pelaksana program bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta mereka dalam memperbaiki kinerja dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada sasaran program.
6.1.3.a-d
inprogress
segera selesaikan
4
upaya memberdayakan sasaran program untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja program
6.1.4.a-d
inprogress
segera selesaikan
5
Kegiatan perbaikan kinerja program didokumentasikan
6.1.5.a-c
inprogress
segera selesaikan
6
Puskesmas melakukan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja Program
6.1.6.a-g
inprogress
segera selesaikan
7
Rencana kegiatan program sesuai dengan pedoman dari Dinas Kesehatan
6.1.7.a
closed
8
Indikator-indikator kinerja program KIA dan pencapaiannya
6.1.7.b
closed
9
Rencana kegiatan program KIA sesuai dengan pedoman dari Dinas Kesehatan dan capaian kinerja program
6.1.7.c
closed
10
Puskesmas menjalankan program kesehatan ibu dan anak sesuai dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan dan kebutuhan masyarakat
6.1.7.d-f
inprogress
segera selesaikan
11 PONED
6.1.8.a-i
tidak dibuat
12 program penanggulangan HIV/AIDS
6.1.9.a-e
inprogress
segera selesaikan
13 strategi DOTS dalam penanganan kasus TB
6.1.10.a-f
inprogress
segera selesaikan
No.Form Tgl. Terbit Revisi Hal
: : : :
Peng.Jawab
Tgl. Selesai
koord upaya
10-Jun-14
koord upaya
10-Jun-14
koord upaya
10-Jun-14
koord upaya
10-Jun-14
koord upaya
10-Jun-14
koord upaya
10-Jun-14
Keterangan
koord upaya
10-Jun-14 10-Jun-14
koord HIV
10-Jun-14
koord TB
10-Jun-14
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085
TINJAUAN MANAJEMEN TANGGAL TEMPAT Uraian Temuan
Area/BAB/Pelayana n/Upaya
Status
1
Belum ada pengkodean dan penomoran dokumen / Protap
BAB VII
Inprogress
2
SPO penilaian Kepuasan Pelanggan di bagian pendaftaran belum ada
7.1.1.e
closed
3
Belum ada RTL ketidak puasan pelanggan
7.1.1.f
Inprogress
4
Belum ada Dokumen tentang jaminan keselamatan pelanggan di tempat pendaftaran
7.1.1.g
Inprogress
susun SPO identifikasi pasien dan sesuaikan
5
Belum ada hasil Evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran
7.1.2.b
Inprogress
Susun hasil evaluasi
6
Ketersediaan informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain, brosur belum ada
7.1.2.e
Closed
7
Informasi tentang hak dan kewajiban pasien/kelg dalam bentuk brosur, lieflet belum ada
7.1.3.a
Inprogress
8
SPO koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit penunjang terkait belum ada
7.1.3.g
Closed
No I
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VII :I : 12 Juni 2014 : Puskesmas Garung Masalah
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)
Audit : A. Internal & Preaudit Sistem pengendalian dokumen dilakukan
survey sudah dilakukan
segera dilakukan RTL kepuasan pelanggan di bagian pendaftaran
Sediakan informasi, Brosur dll
segera dipasang
Susun SPO yang diperlukan
9
Bukti sosialisasi hak dan kewajiban baik kepada pasien maupun karyawan (misal melalui rapat) belum dilakukan. Brosur hak dan kewajiban pasien dan petugas
7.1.3.h
Inprogress
Penuhi sesuai kebutuhan
10 Papan Alur Pelayanan Pasien tidak sesuai
7.1.4.b
Inprogress
segera dipasang
Pimpinan dan staf puskesmas mengidentifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan 11 penghalang yang paling sering terjadi pada masyarakat yang dilayani, SK dan SPO belum ada
7.1.5.a
Inprogress
Penuhi sesuai kebutuhan
Dokumen Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, 12 dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis belum ada
7.2.1.b
Inprogress
Penuhi sesuai kebutuhan
Petugas Gawat Darurat Puskesmas belum 13 melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi.
7.2.3.a
Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan kondisi 14 ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis *min P3K
7.3.1.a
inprogress
7.3.1.c
Closed
Belum ada SK kebijakan yang jelas untuk menyusun 16 rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim
7.4.1.a
Inprogress
Prosedur yang jelas untuk menyusun rencana layanan 17 medis dan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim
7.4.1.b
closed
Belum dilaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanakan rencana terapi dan atau rencana 18 asuhan dengan kebijakan dan prosedur ( rekam medik )
7.4.1.c
Inprogress
Dilakukan evaluasi kesesuaian
19 hasil evaluasi dan tindak lanjut
7.4.1.d
inprogress
segera lakukan evaluasi
Belum ada SPO penyusunan rencana layanan yang 20 mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien
7.4.2.a
Inprogress
Susun SPO sesuai kebutuhan
SK Kepala Puskesmas tentang hak pasien untuk memilih tenaga kesehatan
7.4.2.d
inprogress
susun SK sesuai kebutuhan
15
21
SPO pendelegasian wewenang petugas di BP di unit pelayanan belum ada
kerangka acuan belum bisa diimplementasikan, krn Inprogress ??? dan SPO Triase fasilitas tdk memadai sdh ada Penuhi sesuai kebutuhan
Penuhi sesuai kebutuhan
Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan monitoring dan bukti pelaksanaannya
7.5.4.b
inprogress
susun syarat kompetensi sesuai kebutuhan
Prosedur penyusunan dan penerapan rencana layanan 23 mengacu pada pedoman dan prosedur yang berlaku belum ada
7.6.1.b
Inprogress
Susun SPO sesuai kebutuhan
Belum ada Prosedur layanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku
7.6.1.c
inprogress
Susun SPO sesuai kebutuhan
7.6.4.a
Inprogress
segera susun indikator klinis yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi layanan klinis
7.6.4.b
Inprogress
Segera susun Form penilaian indikator mutu
22
24
25 penetapan indikator untuk memantau dan menilai pelaksanaan layanan klinis form penilaian indikator mutu untuk pemantauan dan 23 penilaian terhadap layana klinis yang dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif Bukti dilakukannya analisis terhadap terhadap 24 indikator yang dikumpulkan dalam bentuk format monotoring evaluasi belum ada 26 SK ketersediaan pelayanan anastesi lokal dan sedasi sesuai dengan keb. Di puskesmas dan SK pelayanan anastesi dilakukan oleh tenaga yang kompeten
Bag. VII (7.6.4.d) Inprogress Yanis (7.7.1.a) dan (7.7.1.b)
SPO tentang dokter atau dokter gigi yang akan 27 melakukan tindakan bedah minor menjelaskan resiko, manfaat, komplikasi dan alternatif kepada pasien
yanis (7.7.2.c)
SPO tentang status fisiologis pasien dimonitor terus28 menerus selama dan segera setelah pembedahan dan dituliskan dalam RM
yanis (7.7.2.g)
Belum dilakukan penilaian dalam bentuk form terhadap efektifitas penyampaian informasi kepada 28 pasien/keluarga pasien agar mereka dapat aktif dalam proses layanan dan memahami konsekuensi layanan yang diberikan
susun format sesuai yang dilakukan
Yanis (7.8.1.d)
Inprogress
Penuhi sesuai kebutuhan
Inprogress
Susun SPO yang diperlukan
Inprogress
Susun SPO yang diperlukan
Inprogress
Segera susun form dan dilakukan penilaian
No.Form Tgl. Terbit Revisi Hal
Peng.Jawab
: : : :
Tgl. Selesai
Koord. BAB VII
30-May-14
Bag. Pendaftaran
30-Mar-14
Bu Ning
26-May-14
Bag. Pendaftaran
26-May-14
Bag. Pendaftaran
26-May-14
Bag. Pendaftaran
15-May-14
Mas Herman
26-May-14
Bag. Pendaftaran
15-May-14
Keterangan
Bag. Pendaftaran
30-May-14
Mas Herman
26-May-14
Koord BAB VII
30-May-14
koord BAB VII dan ADMEN
30-May-14
BPU
30-May-14
ADMEN
30-May-14
Pelayanan
20-Mar-14
BPU
30-May-14
koord Bab VII
20-Mar-14
pelayanan
30-May-14
pelayanan
30-May-14
pelayanan
30-May-14
pelayanan
30-May-14
pelayanan dan ADMEN
30-May-14
pelayanan
30-May-14
pelayanan
30-May-14
pelayanan
30-May-14
pelayanan
30-May-14
Koord yanis
30-May-14
Koord Yanis
30-May-14
Koord yanis
30-May-14
Koord Yanis
30-May-14
Koord yanis
30-May-14
No I
Uraian Temuan
Area/BAB/Pelaya nan/Upaya
Status
Masalah
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)
Audit : Unit Pelayanan Laboratorium Puskesmas A. Internal & Preaudit 1
Belum ada pengkodean dan penomoran dokumen / Protap
BAB VIII
Inprogress
Sisitem pengendalian dokumen dilakukan
2
SK tentang jenis pemeriksaan lab yg tersedia
8.1.1.a
closed
Sesuaikan
3
SPO pemeriksaan lab dan brosur pely lab sudah sesuai
8.1.1.a
Closed
Sesuaiakan
4
Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan interpretasi hasil pemeriksaan lab belum ditentukan
8.1.1.d
Inprogress
Tentukan kompetensi petugas
5
Belum ada SPO pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan lab, hasil pementauan dan tindak lanjut pemantauan
8.1.2.d
Inprogress
Susun SPO sesuai kebutuhan
6
SPO pemeriksaan lab yang beresiko tinggi belum ada
8.1.2.f
Inprogress
Susun SPO sesuai kebutuhan
7
SPO pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan lab untuk pasien urgen/gawat darurat
8.1.3.b
Inprogress
Susun SPO sesuai kebutuhan
8
SPO pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis, rekam medik
8.1.4.a/c
Inprogress
Susun SPO sesuai kebutuhan
9
Belum ada SPO monitoring, hasil monotoring, tindak lanjut monitoring, rapat-rapat mengenai monitoring pelaksanaan pelayanan lab
8.1.4.e
Inprogress
Susun SPO sesuai kebutuhan
Belum ada panduan tertulis untuk evaluasi reagensi, bukti evaluasi dan tindak lanjut
8.1.5.e
Inprogress
Susun Panduan Sesuai keb
11 Bukti- bukti kalibrasi atau validasi peralatan lab
8.1.7.c
Inprogress
Penuhi sesuai kebutuhan
8.1.7.d
Inprogress
Susun SPO sesuai kebutuhan
8.1.7.f
Inprogress
Susun SPO sesuai kebutuhan
8.1.8.a
Inprogress
Sesuaikan
8.1.8.d
Inprogress
Penuhi sesuai kebutuhan
8.1.8.e
Inprogress
Penuhi sesuai kebutuhan
8.1.8.g
Inprogress
Penuhi sesuai kebutuhan
10
12
SPO perbaikab dan bukti pelaksanaan perbaikan belum ada
13 SPO Rujukan laboratorium belum ada
14
Kerangka acuan program keselamatan/keamanan laboratorium dan bukti pelaksanaan program
SK dan SPO tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya SPO penerapan manajemen risiko lab, bukti 16 pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis, dan tindak lanjut SPO orientasi prosedur dan praktik 17 keselamatan/keamanan kerja, bukti pelaksanaan program orientasi 15
Peng.Jawab
Tgl. Selesai
Koord BAB VIII
30-May-14
Bag. Lab
18-Mar-14
Bag. Lab
20-Mar-14
Bag. Lab
30-Apr-14
Bag. Lab
30-Apr-14
Bag. Lab
5-May-14
Bag. Lab
15-May-14
Bag. Lab
15-May-14
Bag. Lab
15-May-14
Keterangan
Bag.Lab
30-May-14
Bag. Lab
15-May-14
Bag. Lab
15-May-14
Bag. Lab
15-Mar-14
Bag. lab
30-May-14
Bag. Lab
15-May-14
Bag. Lab
30-May-14
Bag. Lab
30-May-14
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IX TINJAUAN MANAJEMEN : I TANGGAL : 12 Juni 2014 TEMPAT : Puskesmas Garung No I
Uraian Temuan
Area/BAB/Pelayana n/Upaya
Status
Masalah
Audit : A. Internal & Preaudit 1
Belum ada notulen rapat penyusunan indikator klinis
9.1.1.2
Inprogress
belum dilaksanakan rapat indikator mutu klinis
2
Belum ada Indikator mutu klinis
9.1.1.2
Inprogress
belum disusun indikator mutu klinis
3
Belum ada hasil pengumpulan data indikator mutu klinis
9.1.1.3
Inprogress
belum dilakukan pengumpulan data
4
belum ada bukti analisis indikator mutu klinis
9.1.13
Inprogress
belum dilakukan analisis indikator mutu klinis
5
belum ada pelaporan berkala indiator mutu klinis
9.1.1.3
Inprogress
belum dilakukan pelaporan berkala indikator mutu klinis
6
belum ada bukti monitoring pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis
9.1.1.4
Inprogress
belum dilakukan monitoring pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis
7
belum ada bukti evaluasi pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis
9.1.1.4
Inprogress
belum dilakukan evaluasi pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis
8
belum ada bukti analisis pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis
9.1.1.4
Inprogress
belum dilakukan analisis pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis
9.1.1.4
Inprogress
belum dilakukan tindak lanjut pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis
10 belum ada dokumentasi pelaporan kasus KT9.1.1.5
Inprogress
belum dilakukan dokumentasi pelaporan kasus KTD, KPC, KNC
11 belum ada bukti anaisis KTD, KPC, KNC
9.1.1.7
Inprogress
belum dilakukan anaisis KTD, KPC, KNC
9
belum ada bukti tindak lanjut pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis
12
belum ada bukti tindak lanjut KTD, KPC, KNC
9.1.1.7
Inprogress
13
belum ada bukti identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis
9.1.1.8
Inprogress
9.1.1.8
Inprogress
9.1.1.8
Inprogress
9.1.1.9
Inprogress
belum dilakukan analisi risiko
9.1.1.9
Inprogress
belum dilakukan upaya meminimalkan risiko
Inprogress
belum dilakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut program keselamatan pasien
Inprogress
belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perilaku petugas dalam layanan klinis
belum ada bukti analisis resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis belum ada bukti tindak lanjut risiko 15 pelayanan klinis (minimal dilakukan FMEA untuk satu kasus) 14
16 belum ada bukti analisis risiko
17
belum ada bukti upaya meminimalkan risiko
belum ada perencanaan, pelaksanaan, 18 evaluasi dan tindak lanjut program keselamatan pasien 19
9.1.1.10
belum ada bukti evaluasi dan tindak lanjut 9.1.2.1 perilaku petugas dalam layanan klinis
belum dilakukan tindak lanjut KTD, KPC, KNC belum dilakukan identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis belum dilakukan analisis resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis belum dilakukan tindak lanjut risiko pelayanan klinis
belum ada bukti sosialisasi, evaluasi 20 terhadap budaya mutu dan keselamatan pasien, serta tindak lanjutnya
9.1.2.2
Inprogress
belum dilakukan sosialisasi, evaluasi terhadap budaya mutu dan keselamatan pasien, serta tindak lanjutnya
SK tentang penyusunan indikator klinis 21 dan indikator perilaku pemberi layanan klinis dan penilaiannya
9.1.2.3
Inprogress
belum ada indikator klinis dan indikator perilaku pemberi pelayanan klinis
Belum ada Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan kejelasan 22 9.1.3.1 alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya
Inprogress
belum disusun Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya
No.Form Tgl. Terbit Revisi Hal
5085
: : : :
MANAJEMEN BAB IX
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)
Peng.Jawab
Tgl. Selesai
segera disusun indikator mutu klinis
Koord. BAB IX
15-May-14
segera disusun indikator mutu klinis
Koord. BAB IX
15-May-14
segera melakukan pengumpulan data
Koord. BAB IX
15-May-14
segera melakukan analisis indikator mutu klKoord. BAB IX
15-May-14
segera melakukan pelaporan berkala indikator mutu klinis
Koord. BAB IX
15-May-14
segera melakukan monitoring pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis
koord. BAB IX
15-May-14
segera melakukan evaluasi pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis
Koord BAB IX
15-May-14
segera melakukan analisis pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis
Koord BAB IX
15-May-14
Keterangan
segera melakukan tindak lanjut pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis
Koord. BAB IX
15-May-14
segera melakukan dokumentasi pelaporan Koord. BAB IX kasus KTD, KPC, KNC
15-May-14
segera melakukan anaisis KTD, KPC, KNC
Koord. BAB IX
15-May-14
segera melakukan tindak lanjut KTD, KPC, KNC
Koord. BAB IX
15-May-14
segera melakukan identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis
Koord. BAB IX
15-Jun-14
segera melakukan analisis resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis
Koord. BAB IX
15-Jun-14
segera melakukan tindak lanjut risiko pelayanan klinis
Koord. BAB IX
15-Jun-14
segera melakukan analisis risiko
Koord. BAB IX
15-Jun-14
segera melakukan upaya meminimalkan risiko
Koord. BAB IX
15-Jun-14
segera melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut program keselamatan pasien
Koord. BAB IX
15-Jun-14
segera melakukan evaluasi dan tindak lanjut perilaku petugas dalam layanan klinis
Koord. BAB IX
15-Jun-14
segera melakukan sosialisasi, evaluasi terhadap budaya mutu dan keselamatan pasien, serta tindak lanjutnya
Koord. BAB IX
15-Jun-14
segera menyusun indikator klinis dan indikator perilaku pemberi pelayanan klinis
Koord. BAB IX
15-Jun-14
segera menyusun Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya
Koord. BAB IX
15-Jun-14
