PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
Selisih
1
2
3
4
5
4
Pendapatan
4.1
Pendapatan Asli Daerah
84,386,745,760.00
92,377,102,399.03
7,990,356,639.03
4.1.01
Hasil Pajak Daerah
72,773,800,000.00
79,350,458,504.47
6,576,658,504.47
4.1.01.01
Pajak Hotel
429,900,000.00
376,938,442.00
(52,961,558.00)
4.1.01.01.005
Hotel Bintang Dua
156,000,000.00
118,623,901.00
(37,376,099.00)
4.1.01.01.009
Hotel Melati Satu
157,000,000.00
133,764,041.00
(23,235,959.00)
4.1.01.01.012
Losmen/Rumah Penginapan/Peasanggrahan/Rumah Kos
116,900,000.00
124,550,500.00
7,650,500.00
4.1.01.02
Pajak Restoran
3,906,900,000.00
3,567,156,839.00
(339,743,161.00)
4.1.01.02.001
Restoran
3,365,000,000.00
2,721,212,139.00
(643,787,861.00)
4.1.01.02.002
Rumah Makan
541,900,000.00
845,944,700.00
304,044,700.00
4.1.01.03
Pajak Hiburan
7,000,000.00
15,907,500.00
8,907,500.00
4.1.01.03.009
Sirkus/Akrobat/Sulap
7,000,000.00
15,907,500.00
8,907,500.00
4.1.01.04
Pajak Reklame
260,000,000.00
262,933,556.00
2,933,556.00
4.1.01.04.001
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/ Megatron
185,000,000.00
210,184,143.00
25,184,143.00
4.1.01.04.002
Reklame Kain
70,000,000.00
52,524,413.00
(17,475,587.00)
4.1.01.04.005
Reklame Berjalan
5,000,000.00
225,000.00
(4,775,000.00)
4.1.01.05
Pajak Penerangan Jalan
25,460,000,000.00
27,336,679,573.47
1,876,679,573.47
4.1.01.05.001
Pajak Penerangan Jalan PLN
25,460,000,000.00
27,336,679,573.47
1,876,679,573.47
4.1.01.06
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
42,550,000,000.00
47,618,155,174.00
5,068,155,174.00
4.1.01.06.006
Batu
0.00
0.00
0.00
4.1.01.06.007
Pasir
0.00
0.00
0.00
4.1.01.06.008
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
42,550,000,000.00
47,618,155,174.00
5,068,155,174.00
4.1.01.08
Pajak Air bawah Tanah
10,000,000.00
5,116,898.00
(4,883,102.00)
4.1.01.08.001
Pajak Air bawah Tanah
10,000,000.00
5,116,898.00
(4,883,102.00)
4.1.01.11
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
150,000,000.00
167,570,522.00
17,570,522.00
4.1.01.11.001
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
150,000,000.00
167,570,522.00
17,570,522.00
4.1.02
Hasil Retribusi Daerah
210,000,000.00
211,965,000.00
1,965,000.00
4.1.02.02
Retribusi Jasa Usaha
210,000,000.00
211,965,000.00
1,965,000.00
4.1.02.02.003
Retribusi Tempat Pelelangan
210,000,000.00
211,965,000.00
1,965,000.00
4.1.03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
6,402,945,760.00
6,402,945,760.00
0.00
4.1.03.01
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
6,402,945,760.00
6,402,945,760.00
0.00
4.1.03.01.002
BUMD (PERUSDA)
6,402,945,760.00
6,402,945,760.00
0.00
4.1.04
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5,000,000,000.00
6,411,733,134.56
1,411,733,134.56
4.1.04.02
Penerimaan Jasa Giro
3,700,000,000.00
5,091,598,134.56
1,391,598,134.56
4.1.04.02.001
Jasa Giro Kas Daerah
3,700,000,000.00
5,091,598,134.56
1,391,598,134.56
4.1.04.02.002
Jasa Giro Pemegang Kas
0.00
0.00
0.00
4.1.04.10
Pendapatan dari Pengembalian
0.00
0.00
0.00 Halaman 1 dari 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
Selisih
1
2
3
4
5
4.1.04.10.005
Pedapatan dari Pengembalian dari Uang Muka
0.00
0.00
0.00
4.1.04.10.006
Pendapatan dari Belanja Langsung
0.00
0.00
0.00
4.1.04.15
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1,300,000,000.00
1,320,135,000.00
20,135,000.00
4.1.04.15.001
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1,300,000,000.00
1,320,135,000.00
20,135,000.00
4.2
Dana Perimbangan
527,291,716,270.00
525,871,390,028.00
(1,420,326,242.00)
4.2.01
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
77,407,465,270.00
75,987,139,028.00
(1,420,326,242.00)
4.2.01.01
Bagi Hasil Pajak
56,369,754,677.00
53,169,524,171.00
(3,200,230,506.00)
4.2.01.01.001
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
33,160,572,089.00
33,271,126,341.00
110,554,252.00
4.2.01.01.003
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
23,209,182,588.00
19,898,397,830.00
(3,310,784,758.00)
4.2.01.02
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam
21,037,710,593.00
22,817,614,857.00
1,779,904,264.00
4.2.01.02.001
DBH SDA Migas
0.00
24,586,559.00
24,586,559.00
4.2.01.02.002
DBH SDA Pertambangan Umum
20,602,713,400.00
22,131,080,018.00
1,528,366,618.00
4.2.01.02.003
DBH SDA Kehutanan
4,038,705.00
265,999,461.00
261,960,756.00
4.2.01.02.004
DBH SDA Perikanan
289,738,431.00
301,357,594.00
11,619,163.00
4.2.01.02.005
DBH Cukai Hasil Tembakau
141,220,057.00
94,591,225.00
(46,628,832.00)
4.2.02
Dana Alokasi Umum
410,974,651,000.00
410,974,651,000.00
0.00
4.2.02.01
Dana Alokasi Umum
410,974,651,000.00
410,974,651,000.00
0.00
4.2.02.01.001
Dana Alokasi Umum
410,974,651,000.00
410,974,651,000.00
0.00
4.2.03
Dana Alokasi Khusus
38,909,600,000.00
38,909,600,000.00
0.00
4.2.03.01
Dana Alokasi Khusus
38,909,600,000.00
38,909,600,000.00
0.00
4.2.03.01.001
Dana Alokasi Khusus DR
0.00
0.00
0.00
4.2.03.01.002
Dana Alokasi Khusus Non DR
38,909,600,000.00
38,909,600,000.00
0.00
4.3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
197,164,538,696.00
190,570,462,788.22
(6,594,075,907.78)
4.3.01
Pendapatan Hibah
0.00
116,332,100.00
116,332,100.00
4.3.01.05
Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
0.00
116,332,100.00
116,332,100.00
4.3.01.05.004
Wismp
0.00
116,332,100.00
116,332,100.00
4.3.03
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
141,160,000,000.00
132,320,103,048.22
(8,839,896,951.78)
4.3.03.01
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
141,160,000,000.00
132,320,103,048.22
(8,839,896,951.78)
4.3.03.01.001
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
6,500,000,000.00
6,885,872,892.69
385,872,892.69
4.3.03.01.003
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
9,000,000,000.00
9,715,610,006.70
715,610,006.70
4.3.03.01.005
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
18,500,000,000.00
21,370,657,466.38
2,870,657,466.38
4.3.03.01.006
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
107,160,000,000.00
32,907,109,794.58
(74,252,890,205.42)
4.3.03.01.007
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
0.00
61,440,852,887.87
61,440,852,887.87
4.3.03.01.009
PLN (Persero)
0.00
0.00
0.00
4.3.04
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
41,246,916,056.00
43,371,879,000.00
2,124,962,944.00
Halaman 2 dari 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
Selisih
1
2
3
4
5
4.3.04.01
Dana Penyesuaian
41,246,916,056.00
43,371,879,000.00
2,124,962,944.00
4.3.04.01.001
Dana Penyesuaian
41,246,916,056.00
43,371,879,000.00
2,124,962,944.00
4.3.05
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
14,757,622,640.00
14,762,148,640.00
4,526,000.00
4.3.05.01
Bantuan Keuangan dari Provinsi
14,757,622,640.00
14,762,148,640.00
4,526,000.00
4.3.05.01.001
Bantuan Keuangan dari Provinsi Sul Sel
14,757,622,640.00
14,762,148,640.00
4,526,000.00
808,843,000,726.00
808,818,955,215.25
(24,045,510.75)
70,552,733,046.00
66,761,201,117.02
(3,791,531,928.98)
Jumlah Pendapatan 5
Belanja
5.1
Belanja Tidak Langsung
5.1.01
Belanja Pegawai
6,379,466,483.00
5,850,338,012.00
(529,128,471.00)
5.1.01.01
Gaji dan Tunjangan
1,810,820,983.00
1,747,682,866.00
(63,138,117.00)
5.1.01.01.001
Gaji Pokok/Uang Representasi
1,352,302,383.00
1,315,222,520.00
(37,079,863.00)
5.1.01.01.002
Tunjangan Keluarga
111,007,000.00
103,705,020.00
(7,301,980.00)
5.1.01.01.003
Tunjangan Jabatan
163,709,000.00
151,085,000.00
(12,624,000.00)
5.1.01.01.005
Tunjangan Umum
73,801,000.00
68,005,000.00
(5,796,000.00)
5.1.01.01.006
Tunjangan Beras
92,748,000.00
93,230,220.00
482,220.00
5.1.01.01.007
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
17,225,000.00
16,408,427.00
(816,573.00)
5.1.01.01.008
Pembulatan Gaji
28,600.00
26,679.00
(1,921.00)
5.1.01.02
Tambahan Penghasilan PNS
984,650,000.00
941,178,000.00
(43,472,000.00)
5.1.01.02.001
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
984,650,000.00
941,178,000.00
(43,472,000.00)
5.1.01.04
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
2,251,995,500.00
2,161,477,146.00
(90,518,354.00)
5.1.01.04.001
Biaya pemungutan PBB
550,000,000.00
536,218,471.00
(13,781,529.00)
5.1.01.04.002
Biaya Pemungtan Pajak Daerah
1,701,995,500.00
1,625,258,675.00
(76,736,825.00)
5.1.01.05
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
1,132,000,000.00
850,000,000.00
(282,000,000.00)
5.1.01.05.001
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
1,132,000,000.00
850,000,000.00
(282,000,000.00)
5.1.01.06
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
200,000,000.00
150,000,000.00
(50,000,000.00)
5.1.01.06.001
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
200,000,000.00
150,000,000.00
(50,000,000.00)
5.1.04
Belanja Hibah
1,671,250,000.00
1,655,000,000.00
(16,250,000.00)
5.1.04.01
Belanja Hibah pada PPKD
1,671,250,000.00
1,655,000,000.00
(16,250,000.00)
5.1.04.01.004
Masyarakat
246,250,000.00
230,000,000.00
(16,250,000.00)
5.1.04.01.005
Organisasi Kemasyarakatan
1,425,000,000.00
1,425,000,000.00
0.00
5.1.05
Belanja Bantuan Sosial
4,310,415,000.00
3,987,515,000.00
(322,900,000.00)
5.1.05.01
Belanja Bantuan Sosial yang di rencanakan pada PPKD
4,060,415,000.00
3,943,015,000.00
(117,400,000.00)
5.1.05.01.001
Individu dan atau Keluarga
3,540,415,000.00
3,423,015,000.00
(117,400,000.00)
5.1.05.01.002
Masyarakat
480,000,000.00
480,000,000.00
0.00
5.1.05.01.003
Lembaga Non Pemerintahan
40,000,000.00
40,000,000.00
0.00
5.1.05.02
Belanja Bantuan Sosial yang tidak di rencanakan pada PPKD
250,000,000.00
44,500,000.00
(205,500,000.00)
Halaman 3 dari 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
Selisih
1
2
3
4
5
5.1.05.02.001
Individu dan atau Keluarga
5.1.06
250,000,000.00
44,500,000.00
(205,500,000.00)
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
6,633,174,919.00
6,632,895,988.00
(278,931.00)
5.1.06.03
Belanja Bagi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa
6,633,174,919.00
6,632,895,988.00
(278,931.00)
5.1.06.03.001
Belanja Bagi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa
6,633,174,919.00
6,632,895,988.00
(278,931.00)
5.1.07
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
50,058,426,644.00
48,635,452,117.02
(1,422,974,526.98)
5.1.07.03
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
49,631,952,866.00
48,275,323,558.02
(1,356,629,307.98)
5.1.07.03.001
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
49,631,952,866.00
48,275,323,558.02
(1,356,629,307.98)
5.1.07.05
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
426,473,778.00
360,128,559.00
(66,345,219.00)
5.1.07.05.001
Belanja Bantuan Kepada Partai Golkar
132,281,502.00
132,281,502.00
0.00
5.1.07.05.002
Belanja Bantuan Kepada Partai PDK
43,240,335.00
0.00
(43,240,335.00)
5.1.07.05.003
Belanja Bantuan Kepada Partai PKS
30,479,673.00
30,479,673.00
0.00
5.1.07.05.004
Belanja Bantuan Kepada Partai PAN
40,331,313.00
40,331,313.00
0.00
5.1.07.05.005
Belanja Bantuan Kepada Partai PPP
12,333,138.00
12,333,138.00
0.00
5.1.07.05.006
Belanja Bantuan Kepada Partai PKB
14,326,701.00
14,326,701.00
0.00
5.1.07.05.007
Belanja Bantuan Kepada Partai PBB
28,118,997.00
28,118,997.00
0.00
5.1.07.05.008
Belanja Bantuan Kepada Partai Hanura
20,186,568.00
20,186,568.00
0.00
5.1.07.05.009
Belanja Bantuan Kepada Partai Gerindra
13,973,529.00
13,973,529.00
0.00
5.1.07.05.010
Belanja Bantuan Kepada Partai PBN
10,571,925.00
0.00
(10,571,925.00)
5.1.07.05.011
Belanja Bantuan Kepada Partai PKPI
17,570,307.00
17,570,307.00
0.00
5.1.07.05.012
Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat
50,526,831.00
50,526,831.00
0.00
5.1.07.05.013
Belanja Bantuan Kepada Partai PKNU
12,532,959.00
0.00
(12,532,959.00)
5.1.08
Belanja Tidak Terduga
1,500,000,000.00
0.00
(1,500,000,000.00)
5.1.08.01
Belanja Tidak Terduga
1,500,000,000.00
0.00
(1,500,000,000.00)
5.1.08.01.001
Belanja Tidak Terduga
1,500,000,000.00
0.00
(1,500,000,000.00)
5.2
Belanja Langsung
4,777,361,600.00
4,324,021,364.00
(453,340,236.00)
5.2.01
Belanja Pegawai
208,675,000.00
204,225,000.00
(4,450,000.00)
5.2.01.01
Honorarium PNS
0.00
0.00
0.00
5.2.01.01.001
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0.00
0.00
0.00
5.2.01.02
Honorarium Non PNS
110,385,000.00
108,685,000.00
(1,700,000.00)
5.2.01.02.001
Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber
86,385,000.00
84,685,000.00
(1,700,000.00)
5.2.01.02.002
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
24,000,000.00
24,000,000.00
0.00
5.2.01.02.003
Upah Jasa
0.00
0.00
0.00
5.2.01.03
Uang Lembur
98,290,000.00
95,540,000.00
(2,750,000.00)
5.2.01.03.001
Uang Lembur PNS
95,860,000.00
93,560,000.00
(2,300,000.00)
5.2.01.03.002
Uang Lembur Non PNS
2,430,000.00
1,980,000.00
(450,000.00)
Halaman 4 dari 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
Selisih
1
2
3
4
5
5.2.02
Belanja Barang dan Jasa
5.2.02.01
3,234,129,100.00
2,854,938,864.00
(379,190,236.00)
Belanja Bahan Pakai Habis
597,015,150.00
592,463,450.00
(4,551,700.00)
5.2.02.01.001
Belanja Alat Tulis Kantor
568,515,150.00
567,500,450.00
(1,014,700.00)
5.2.02.01.004
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
16,500,000.00
15,867,000.00
(633,000.00)
5.2.02.01.006
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
12,000,000.00
9,096,000.00
(2,904,000.00)
5.2.02.03
Belanja Jasa Kantor
179,340,000.00
160,313,741.00
(19,026,259.00)
5.2.02.03.001
Belanja telepon
4,000,000.00
3,198,743.00
(801,257.00)
5.2.02.03.002
Belanja air
2,000,000.00
1,568,850.00
(431,150.00)
5.2.02.03.003
Belanja listrik
57,000,000.00
55,040,125.00
(1,959,875.00)
5.2.02.03.005
Belanja surat kabar/majalah
5,640,000.00
3,900,000.00
(1,740,000.00)
5.2.02.03.006
Belanja kawat/faksimili/internet
10,200,000.00
9,606,023.00
(593,977.00)
5.2.02.03.009
Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi
7,000,000.00
0.00
(7,000,000.00)
5.2.02.03.010
Belanja Jasa Upah Kerja
93,500,000.00
87,000,000.00
(6,500,000.00)
5.2.02.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
59,650,000.00
57,455,461.00
(2,194,539.00)
5.2.02.05.001
Belanja Jasa Service
1,100,000.00
399,000.00
(701,000.00)
5.2.02.05.002
Belanja Penggantian Suku Cadang
39,500,000.00
39,452,725.00
(47,275.00)
5.2.02.05.003
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
13,750,000.00
12,683,436.00
(1,066,564.00)
5.2.02.05.005
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5,300,000.00
4,920,300.00
(379,700.00)
5.2.02.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
418,465,000.00
321,110,000.00
(97,355,000.00)
5.2.02.06.001
Belanja Cetak
384,755,000.00
287,400,000.00
(97,355,000.00)
5.2.02.06.002
Belanja Penggandaan
25,460,000.00
25,460,000.00
0.00
5.2.02.06.004
Belanja Dokumentasi
8,250,000.00
8,250,000.00
0.00
5.2.02.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9,000,000.00
1,500,000.00
(7,500,000.00)
5.2.02.07.002
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
5.2.02.07.005
Belanja Sewa Hotel/Penginapan
7,500,000.00
0.00
(7,500,000.00)
5.2.02.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2,680,000.00
1,000,000.00
(1,680,000.00)
5.2.02.08.001
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1,680,000.00
0.00
(1,680,000.00)
5.2.02.08.002
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
5.2.02.11
Belanja Makanan dan Minuman
176,190,000.00
159,307,500.00
(16,882,500.00)
5.2.02.11.002
Belanja makanan dan minuman rapat
103,350,000.00
93,215,000.00
(10,135,000.00)
5.2.02.11.003
Belanja makanan dan minuman tamu
37,500,000.00
35,158,000.00
(2,342,000.00)
5.2.02.11.006
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
35,340,000.00
30,934,500.00
(4,405,500.00)
5.2.02.15
Belanja Perjalanan Dinas
1,336,788,950.00
1,275,418,712.00
(61,370,238.00)
5.2.02.15.001
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
276,293,950.00
252,520,950.00
(23,773,000.00)
5.2.02.15.002
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1,060,495,000.00
1,022,897,762.00
(37,597,238.00)
5.2.02.17
Belanja Kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan tekhnis PNS
40,000,000.00
28,450,000.00
(11,550,000.00)
5.2.02.17.003
Belanja Bimbingan Tekhnis
40,000,000.00
28,450,000.00
(11,550,000.00) Halaman 5 dari 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
Selisih
1
2
3
4
5
5.2.02.20
Belanja Pemeliharaan
65,000,000.00
64,925,000.00
(75,000.00)
5.2.02.20.006
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor/Sekolah/Puskesmas
25,000,000.00
25,000,000.00
0.00
5.2.02.20.010
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40,000,000.00
39,925,000.00
(75,000.00)
5.2.02.21
Belanja Jasa Konsultasi
350,000,000.00
192,995,000.00
(157,005,000.00)
5.2.02.21.004
Belanja Jasa Konsultansi Manajemen
350,000,000.00
192,995,000.00
(157,005,000.00)
5.2.03
Belanja Modal
1,334,557,500.00
1,264,857,500.00
(69,700,000.00)
5.2.03.03
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
443,800,000.00
443,800,000.00
0.00
5.2.03.03.012
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
443,800,000.00
443,800,000.00
0.00
5.2.03.10
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2,350,000.00
2,350,000.00
0.00
5.2.03.10.001
Belanja modal pengadaan mesin tik
2,350,000.00
2,350,000.00
0.00
5.2.03.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
72,250,000.00
71,500,000.00
(750,000.00)
5.2.03.11.002
Belanja modal pengadaan almari
49,000,000.00
48,900,000.00
(100,000.00)
5.2.03.11.008
Belanja Modal Pengadaan AC
23,250,000.00
22,600,000.00
(650,000.00)
5.2.03.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
582,235,000.00
532,445,000.00
(49,790,000.00)
5.2.03.12.001
Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server
155,500,000.00
140,500,000.00
(15,000,000.00)
5.2.03.12.002
Belanja modal pengadaan komputer/PC
49,800,000.00
49,300,000.00
(500,000.00)
5.2.03.12.003
Belanja modal pengadaan komputer note book
98,400,000.00
92,300,000.00
(6,100,000.00)
5.2.03.12.004
Belanja modal pengadaan printer
168,280,000.00
143,640,000.00
(24,640,000.00)
5.2.03.12.008
Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer
106,255,000.00
103,305,000.00
(2,950,000.00)
5.2.03.12.010
Belanja Modal Kelengkapan Komputer
4,000,000.00
3,400,000.00
(600,000.00)
5.2.03.13
Belanja Modal Mebeulair
59,640,000.00
54,980,000.00
(4,660,000.00)
5.2.03.13.001
Belanja modal pengadaan meja kerja
11,730,000.00
11,730,000.00
0.00
5.2.03.13.004
Belanja modal pengadaan kursi kerja
44,410,000.00
39,750,000.00
(4,660,000.00)
5.2.03.13.009
Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
5.2.03.13.012
Belanja Modal Pengadaan Partisi Ruangan
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
5.2.03.15
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah tangga
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
5.2.03.15.004
Belanja Modal Sprei, Bantal,Parlak, Kasur
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
5.2.03.16
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
3,500,000.00
3,450,000.00
(50,000.00)
5.2.03.16.016
Belanja Modal Pengadaan Home Theatre
3,500,000.00
3,450,000.00
(50,000.00)
5.2.03.17
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
136,350,000.00
121,900,000.00
(14,450,000.00)
5.2.03.17.001
Belanja modal pengadaan telepon
5,000,000.00
4,900,000.00
(100,000.00)
5.2.03.17.008
Belanja modal pengadaan televisi/tape
5.2.03.17.011
Belanja Modal Pengadaan/Pengembangan Jariangan Internet
5.2.03.18 5.2.03.18.013
11,000,000.00
10,800,000.00
(200,000.00)
120,350,000.00
106,200,000.00
(14,150,000.00)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
0.00
0.00
0.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Kelayakan
0.00
0.00
0.00
Halaman 6 dari 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 Rekening
Uraian
Anggaran
Realisasi
Selisih
1
2
3
4
5
5.2.03.25
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
32,432,500.00
32,432,500.00
0.00
5.2.03.25.001
Belanja modal pengadaan instalasi listrik
32,432,500.00
32,432,500.00
0.00
Jumlah Belanja
75,330,094,646.00
71,085,222,481.02
(4,244,872,164.98)
Surplus / (Defisit)
733,512,906,080.00
737,733,732,734.23
4,220,826,654.23
6
Pembiayaan
6.1
Penerimaan Pembiayaan Daerah
105,359,888,364.00
105,359,888,364.99
0.99
6.1.01
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
105,359,888,364.00
105,359,888,364.99
0.99
6.1.01.07
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
105,359,888,364.00
105,359,888,364.99
0.99
6.1.01.07.001
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
105,359,888,364.00
105,359,888,364.99
0.99
105,359,888,364.00
105,359,888,364.99
0.99
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 6.2
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
35,821,836,994.00
36,934,925,652.00
1,113,088,658.00
6.2.02
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
15,400,000,000.00
15,400,000,000.00
0.00
6.2.02.02
Badan usaha milik daerah (BUMD)
15,400,000,000.00
15,400,000,000.00
0.00
6.2.02.02.001
BUMD
15,400,000,000.00
15,400,000,000.00
0.00
6.2.03
Pembayaran Pokok Utang
20,421,836,994.00
21,534,925,652.00
1,113,088,658.00
6.2.03.12
Pembayaran Utang Pada Pihak Ketiga
20,421,836,994.00
21,534,925,652.00
1,113,088,658.00
6.2.03.12.001
Pembayaran Utang Pada Pihak Ketiga
20,421,836,994.00
21,534,925,652.00
1,113,088,658.00
35,821,836,994.00
36,934,925,652.00
1,113,088,658.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto
69,538,051,370.00
68,424,962,712.99
(1,113,088,657.01)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)
803,050,957,450.00
806,158,695,447.22
1,609,209,652,897.22
Malili, 31-December-2014
Halaman 7 dari 7
