24/10/2014
PELATIHAN “PAMIOL” BAGI AUDITEE
OLEH: DR. I GEDE RASAGAMA, S.SI., M.PD. SEKRETARIS BIDANG PROGRAM BADAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
A. PROSES LOGIN AUDITEE:
Input UN Input PW Klik untuk memakai fitur PAMIOL.
1
24/10/2014
B. MENU UTAMA PAMIOL AUDITEE 1. PAPERWORKS
Daftar Penugasan Dep./Prodi/ BagUnitKerja/ SubagUnit Kerja, dan Borang yang harus diisi
2. HASIL KUNJ. AUDIT
Daftar hasil kunjungan audit; Membaca point yang perlu dikoreksi; Tempat menulis RTK
3. HASIL FINAL AUDIT
Daftar hasil final audit; Membaca hsl tinj akhir auditor; & Simpulan akhir (Skor AMI)
4. SARAN
Daftar saran sesuai tahun audit; dan Tempat menulis saran.
5. LOGOUT
Keluar dari tampilan menu utama dan kembali ke tampilan login PAMIOL.
C. INPUT ISIAN BORANG PAMIOL: MENGERJAKAN PAPERWORKS ANDA Langkah 1: Klik menu paperworks shg tampil Gambar berikut:
ke hal. utama
Untuk mengerjakan butir-butir borang atau melihat hasil pekerjaan setelah validasi.
Untuk proses validasi. Hanya Kanit.
2
24/10/2014
Langkah 2: Klik nama borang pada menu paperworks maka didapat beberapa informasi sbb:
komponen, sub komponen, butir borang, serta deskripsi borang template penyerta butir borang, dapat diunduh dengan mengklik namanya.
Dua info dasar pembobotan untuk butir borang
Tipe 1: diketik langsung auditor
Tipe 2: dipilih auditor
TIPE PEMBOBOTAN KEDUA
3
24/10/2014
Langkah 3: Menjawab pertanyaan butir borang dalam 3 tipe, antara lain:
(a) Tipe Jawaban Uraian; “Langsung Diisi” (b) Tipe Jawaban Pilihan; “sebelum isi, klik Radio Button”
(c) Tipe Jawaban Uraian dan Pilihan
LANGKAH 4: MENGISI PERSON IN CHARGE (PIC)
Di-input!
LANGKAH 5: JIKA DIMINTA DOKUMEN PENDUKUNG TERKAIT JAWABAN PERTANYAAN BUTIR BORANG, SILAHKAN DIUNGGAH DENGAN KLIK “RADIO BUTTON”, SERTA AKHIRI KLIK “TOMBOL SIMPAN SEMENTARA”
Jika dok. yg diupload > 1 dokumen maka klik “add more file” dan upload dok. satu per satu, dan akhiri dengan klik “tombol simpan sementara”
4
24/10/2014
TAHAPAN MENGUPLOAD DOKUMEN:
Jika sdh terupload, dibwh pernyataan dok. yg sdh diupload tampak sbb: Catatan: Jika semua upload-an salah maka klik radio button “Tidak” Jika hanya salah satu yg salah maka klik tanda “X” merah.
LANGKAH 6: PINDAH KE PERTANYAAN BUTIR BORANG BERIKUTNYA! Jika pindah ke pertanyaan butir borang berikutnya dilakukan secara BERURUTAN, maka sistem melakukan “save” secara otomatis. Jika pindah ke pertanyaan butir borang berikutnya dilakukan secara “LONCAT-LONCAT” atau ke soal tertentu, maka gunakan navigasi khusus, dan selalu akhiri dengan klik tombol simpan sementara.
Jika selesai bekerja pada butir borang terakhir, klik tombol selesai dan anda langsung diarahkan pada menu utama paperworks kembali.
5
24/10/2014
LANGKAH 7: VALIDASI PAPERWORKS ANDA (END) Setelah seluruh butir borang dikerjakan, klik Gambar Kunci, dan akan diyakinkan 1 kali oleh sistem sebagai langkah validasi paperworks anda. Jika Ya, berarti: paperworks anda hanya bisa dilihat dan tidak bisa diubah lagi.
?
D. MELIHAT HASIL VISIT (KUNJ. AUDIT) Langkah 1: Tampilkan menu utama PAMIOL dan klik menu Hasil Kunjungan Audit
Borang Audit, Klik!!!
Auditee Sdh Validasi
Akan Hilang
6
24/10/2014
LANGKAH 2: KLIK NAMA BUTIR BORANG PADA DAFTAR HSL KUNJ. AUDIT; LANJUT DENGAN MENGISI/MEMBERIKAN RTK! Butir Borang ke...! Komentar auditor-1 thdp butir borang terkait!
Komentar auditor-2 thdp butir borang terkait! Ruas tempat mengisi rencana tindakan koreksi oleh auditee!
Lakukan hal di atas untuk setiap atau per butir borang, yg dikomentari atau yg mendapat tindakan koreksi oleh kedua atau salah satu auditor!
Ruas tempat menulis Rencana Tindakan Koreksi!
SETELAH SELESAI MENGISI LAPORAN KUNJUNGAN AUDIT, CARI & KLIK TOMBOL “SIMPAN” DAN SISTEM AKAN KEMBALI KE MENU LAPORAN KUNJUNGAN AUDIT!
7
24/10/2014
LANGKAH 3: VALIDASI LAPORAN KUNJUNGAN AUDIT ANDA! Klik Gambar Kunci!
Pilih Radio Button “YA”
? Dimunculkan “Auditee sdh validasi dan Gambar Kunci “Hilang”!
E. MELIHAT HASIL KAJIAN EFEKTIVITAS RTK OR FINAL AUDIT. Langkah 1: Kembali ke menu utama PAMIOL, dan klik menu Hasil Final Audit.
8
24/10/2014
Langkah 2: Klik nama butir borang !
Hasil kajian ulang auditor untuk keseluruhan butir borang serta simpulan akhir sebagai skor AMI!
F. MENULIS SARAN UNTUK AMI YG DISELENGGARAKAN Langkah 1: Tampilkan menu utama PAMIOL dan Klik menu saran!
9
24/10/2014
Langkah 2: Klik perioda audit dan saran ditulis pada ruas yang disediakan!
Langkah 3: Validasi Saran Anda!
10
24/10/2014
G. LOGOUT DARI PAMIOL Langkah 1: Tampilkan menu utama PAMIOL! Langkah 2: Klik menu Logout!
PEKERJAAN AUDITEE: (1)MEMBERI JAWABAN BUTIR BORANG & MENGUPLOAD DOKPENDUK, (2) MENGHADAPI VISITASI, (3) MENGISI RENCANA TINDAKAN KOREKSI! SELAMAT BEKERJA & TRIMA-KASIH!
11
