Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka 1111 1112 1113 1121 1211 1335 1341 1343 1347 1351 1361 1511 2460 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4134 4221 4222 4223
Text Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických OSVČ Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků plnění f. lesa Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostoru Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod z výtěžku provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Splátky půjček od obyvatelstva NI př.trans. z všech pokl. sp.st.rozpočtu NI př.trans. ze st.r. v rámci souh. dotv. NI př. transf. ze státních fondů Ost. NI př.transf. ze státního rozpočtu NI př. transf. od obcí VI př. transf. od krajů NI transf. od reg. rad Převody z rozpočtových účtů Inv. př. transfery od obcí Inv. př. transfery od krajů Inv. př. transfery od reg. rad
Skutečnost r. 2010 759 786 87 991 67 680 824 601 1 776 498 8 635 10 980 2 950 20 000 16 480 24 480 519 702 36 300 35 733 189 800 296 789 473 048 79 125 143 072 0 1 094 933 0 0 0
Skutečnost r. 2011 805 603 68 577 74 818 781 000 1 747 175 0 9 700 1 000 20 000 24 668 26 770 505 502 30 000 14 292 182 300 0 541 804 87 756 47 617 119 000 4 394 797 0 2 588 792 3 649 574
r. 2012
4229 3319 3319 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3725 3725 3745 3745 6171 6171 6310 6310
2112 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2131 3111 3112 2111 2324 2111 2329 2141
Ost. investice př. transf. veř. rozp. úz. úr. DANĚ, DOTACE, POPLATKY Příjmy z prodeje zboží OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Příjmy z poskytování služeb - bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Přílmy z poskytování služeb a výrobků Pronájmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví (popl.) POHŘEBNICTVÍ Příjmy z poskytování služeb - komunální služby Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich částí KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Příjmy z poskytování služeb - sběr a odvoz odpadů SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Využívání a zneškodńování odpadů - ECO KOM VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOM. ODPADŮ Příjmy z poskytování služeb - příspěvek odborů PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Ostatní nedaňové příjmy ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z úroků PŘÍJMY A VÝDAJE Z ÚVĚR. FINANČ. OPERACÍ CELKEM PŘÍJMY
1 905 480 8 374 063 0 0 20 201 169 701 189 902 1 120 4 600 5 720 800 800 5 800 2 476 1 822 5 326 054 5 336 152 196 382 196 382 100 412 100 412 10 000 10 000 2 011 2 011 12 320 12 320 14 227 762
15 720 745 760 760 0 3 966 3 966 0 0 0 4 320 4 320 11 365 3 538 121 221 0 136 124 186 849 186 849 99 470 99 470 0 0 3 853 3 853 25 458 25 458 16 181 545
VÝDAJE Paragraf Položka
Text
1014 1014
5169
Nákup ostatních služeb OZDRAV.HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A SPEC.PLODIN
2212 2212 2212 2219 2219 2219 2310 2310 2321 2321 2321 2321 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3314 3314 3314 3314
5139 5171
Nákup materiálu Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu SILNICE Výdaje na dodavatelské pořízení informací Budovy, stavby a haly - dotace OSTATNÍ NÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ Výdaje na dodav. zajišťujicí opravy a údržbu PITNÁ VODA Výdaje na dodavatelské pořízení informací Nákup ostatních služeb Budovy, stavby a haly - dotace ODVÁDĚNÍ, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční dotace zřízeným PO Budovy, haly, stavby ZÁKLADNÍ ŠKOLY Ostatní osobní výdaje Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu Elektrická energie
5166 6121 5171 5166 5169 6121 5139 5169 5171 5321 5331 5336 6121 5021 5136 5139 5154
Skutečnost r. 2010 8 640 8 640
Skutečnost r. 2011 8 640 8 640
59 574 20 140 79 714 0 0 0 11 000 11 000 12 000 199 137 125 815 336 952 4 849 23 885 200 812 93 257 850 000 0 48 000 1 220 803 9 400 0 0 1 680
24 026 267 549 291 575 23 157 2 725 044 2 748 201 0 0 24 000 4 949 186 000 214 949 4 713 14 512 56 438 109 745 600 000 231 598 0 1 017 006 13 000 298 338 0
r. 2012
3314
KNIHOVNICKÁ ČINNOST
3319 3319 3319 3319 3326 3326 3341 3341 3349 3349 3349 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3429 3429 3611 3611
5021 5139 5169
5139 5164 5169 5175 5194
3612
5139
5171 5171 5021 5169
5139 5169 5229 5229 5179 6313
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu POŘ., ZACH. A OBNOVA HODNOT MÍST. KULT. Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu ROZHLAS A TELEVIZE Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb Výdaje na pořízení věcí a služeb (pohoštění) Věcné dary ZÁLEŽITOSTI KULTURY A CÍRKVÍ Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční transfer OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Ostatní neinvestiční transfer VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Ostatní nákupy j.n. ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE J.N. Investiční tzransfer podle OZ PROGRAMY PODPORY INDIVID.BYTOVÉ VÝST. Nákup materiálu
11 080
13 636
0 0 19 300 19 300 263 646 263 646 6 000 6 000 0 0 0 10 880 2 700 30 140 668 7 149 51 537 0 0 60 000 60 000 15 000 15 000
0 0
3 600 1 207 29 254 34 061 6 000 6 000 34 632 34 632 8 400 3 000 11 400 5 878 600 59 831 1 134 1 563 69 006 1 205 1 800 59 000 62 005 0 0 17 000 17 000 1 564 711 1 564 711
2 009
0
3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613
5151 5154 5169 5171
3631 3631 3631 3632 3632 3633 3633 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5154 5171
5154 5155 5166
5171 5329 6119 5011 5021 5031 5032 5139 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5361
Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodav. zajišťujicí opravy a údržbu BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Elektrická energie Pevná paliva Výdaje na dodav. pořízení informací NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
19 515 1 458 60 853 22 480 106 315 3 773 0 24 000 27 773
0 0 0 0 0 23 295 2 937 0 26 232
Elektrická energie Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu (zeď) POHŘEBNICTVÍ Ost. neinvestiční transf. veřej. rozp. místní úrovně VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Platy zaměstnanců v prac. poměru Ostatní osobní výdaje Pojištění-sociální zabezpečení Pojištění zdravotní Nákup materiálu Nájemné Výdaje na dodavatelské pořízení informací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu Cestovné Nákup kolků
150 935 175 572 326 507 0 0 662 552 662 552 285 600 285 600 658 817 4 960 157 936 56 513 5 360 529 48 560 5 760 68 200 3 245 5 209 1 500
163 726 68 475 232 201 0 0 5 330 5 330 0 0 740 030 0 184 753 67 326 0 0 5 140 0 8 700 13 240 0 500
3639 3639 3639 3639 3721 3721 3722 3722 3722 3723 3723 3729 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 4199 4199 5311 5311
5362 5424 6130 5169 5139 5169 5169 5169 5021 5134 5137 5139 5151 5156 5162 5166 5167 5169 5171 6121 5169 5321
Platby daní a poplatků st.rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Pozemky KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Nákup ostatních služeb SBĚR A ODVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb SBĚR A ODVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Nákup ostatních služeb SBĚR A ODVOZ OSTATNÍCH ODPADŮ Nákup ostatních služeb OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ostatní osobní výdaje Výdaje na prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda (park) Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Výdaje na dodavatelské pořízení informací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu Budovy, haly, stavby PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Nákup ostatních služeb OSTATNÍ DÁVKY POVAHY SOCIÁLNÍHO ZABEZP. Neinvestiční transfery obcím BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
22 553 6 314 42 019 1 087 475 6 418 6 418 4 876 237 200 242 076 166 370 166 370 0 0 6 000 15 400 120 340 172 344 0 39 262 0 255 074 11 075 22 642 53054 478 291 1 173 482 5 845 5 845 24 053 24 053
131 235 0 0 1 150 924 6 761 6 761 0 195 980 195 980 164 510 164 510 4 936 4 936 39 250 8 524 46 373 54 155 0 67 036 4 735 94 472 0 46 729 153 533 4 062 943 4 577 750 0 0 47 304 47 304
5399 5399
5171
Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI BEZ. A VEŘ.POŘÁDKU
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6115 6115 6115 6115 6115
5021 5139 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5660
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu Cestovné Neinvestiční půjčky obyvatelstvu POŽÁRNÍ OCHRANA Odměny členů zastupitelstva obcí Pojištění-sociální zabezpečení Pojištění zdravotní Cestovné ZASTUPITELSTVA OBCÍ Ostatní osobní výdaje Pojištění zdravotní Nákup materiálu Nájemné Cestovné Výdaje na pořízení věcí a služeb (pohoštění) VOLBY DO ZASTUPITELSKÝCH ORGÁNŮ Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Nájemné Cestovné
5023 5031 5032 5173 5021 5032 5139 5164 5173 5175 5021 5032 5139 5164 5173
0 0
44 228 44 228
8 000 6 827 6 140 6 853 2 381 2 425 1 472 15 000 0 0 49 098 591 016 0 45 523 0 636 539 8 529 630 2 501 2 600 585 610 15 455 9 812 747 1 609 2 600 500
19 400 2 515 23 781 12 862 2 234 0 5 624 7 990 322 8 000 82 728 662 720 67 147 59 542 1 378 790 787 8 519 630 833 0 780 630 11 392 0 0 0 0 0
6115 6115
5175
Výdaje na pořízení věcí a služeb (pohoštění) VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚSC
6149 6149 6149 6149 6149 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032 5139
Platy zaměstnanců v prac. poměru Pojištění-sociální zabezpečení Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu OSTATNÍ VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA Platy zaměstnanců v prac. poměru Ostatní osobní výdaje Pojištění-sociální zabezpečení Pojištění zdravotní Pojištění úrazové (povinné) Výdaje na knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Výdaje na dodavatelské pořízení informací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatelské opravy a údržbu Výdaje na nákup softweru o počítačových progr. Cestovné Výdaje na pořízení věcí a služeb (pohoštění) Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5199
732 16 000
0 0
0 0 0 4 278 4 278 568 334 500 141 735 51 557 4 980 -472 31 813 143 933 100 27 365 7 276 66 921 14 272 287 077 190 243 19 127 93 373 41 374 4 662 6 772 1 177 0 0
2 069 608 223 0 2 900 650 061 0 162 038 58 586 6 466 10 027 34 756 54 837 300 30 917 5 930 56 100 13 659 27 300 45 302 26 164 97 288 11 340 1 968 2 129 3 047 0 0
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6320 6320 6330 6330 6330
5229 5321 5333 5365 5499 5163 5345 5349
Ostatní neinvest. transfer neziskovým organizacím Neinvestiční transfery obcím Neinv. transf. školským PO Platby daní a poplatků kraj. obcím a st. f. Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Služby peněžních ústavů POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM CELKEM VÝDAJE
4 700 500 2 000 9 900 57 200 1 776 419 9 440 9 440 1 072 291 22 642 1 094 933 9 800 300
4 650 1 000 0 0 48 500 1 352 365 12 092 12 092 4 369 872 24 925 4 394 797 19 196 039
