LAMPIRAN V
: PERATURAN DAERAH NOMOR
: 5 TAHUN 2013
TANGGAL
: 31 DESEMBER 2013
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman 1
Kode
Uraian
1 01.
2 PELAYANAN UMUM
Belanja Langsung
Belanja Tidak Langsung Pegawai
Non Pegawai
3
4
99,714,618,363.00
3
4
13.347.636.500,00 63.387.006.885,00
3.096.150.000,00
5
8=3+4+5+6+7
33.663.675.872,00 253.176.554.980,00
01.1.20.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01.1.23.
STATISTIK
-
-
36.600.000,00
125.250.000,00
01.1.24.
KEARSIPAN
-
-
10.000.000,00
75.125.000,00
49.000.000,00
134.125.000,00
01.1.25.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1,683,767,128.00
-
305.260.000,00
1.508.444.980,00
685.400.000,00
4.182.872.108,00
KETERTIBAN &
5,413,795,392.00
-
4.119.660.000,00
4.479.207.000,00
2.826.133.000,00
16.838.795.392,00
5,413,795,392.00
-
4.119.660.000,00
4.479.207.000,00
2.826.133.000,00 16.838.795.392,00
40,666,882,527.00
-
3.466.685.000,00 30.123.103.910,00
27.522.225.090,00 101.778.896.527,00
43.063.617.360,00
786.850.000,00
Jumlah
Modal
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
95,705,663,384.00
-
Barang dan Jasa
01.1.06.
03.
2,325,187,851.00
43.063.617.360,00
Pegawai
12.208.926.500,00 58.582.036.905,00
455.150.000,00
6.663.337.851,00
32.474.125.872,00 242.034.370.021,00
-
161.850.000,00
KETENTRAMAN
03.1.19.
04.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI EKONOMI
04.1.07.
PERHUBUNGAN
5,534,726,165.00
-
550.080.000,00
3.025.070.000,00
04.1.14.
KETENAGAKERJAAN
2,586,884,213.00
-
285.720.000,00
2.008.498.100,00
559.254.900,00
5.440.357.213,00
04.1.15.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3,005,439,454.00
-
214.590.000,00
1.226.539.500,00
174.500.000,00
4.621.068.954,00
04.1.16.
PENANAMAN MODAL
04.1.21.
-
-
-
84.210.000,00
1.856.501.000,00 10.966.377.165,00
-
KETAHANAN PANGAN
1,632,067,436.00
-
140.900.000,00
1.680.285.000,00
04.1.22.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4,664,412,355.00
-
309.600.000,00
3.274.275.000,00
4.473.165.000,00 12.721.452.355,00
04.2.01.
PERTANIAN
14,622,364,997.00
-
1.021.335.000,00
6.020.478.000,00
6.232.658.000,00 27.896.835.997,00
04.2.02.
KEHUTANAN
3,802,249,114.00
-
237.000.000,00
2.980.091.000,00
338.100.000,00
7.357.440.114,00
04.2.03.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2,344,905,254.00
-
231.210.000,00
6.277.695.600,00
1.040.624.400,00
9.894.435.254,00
04.2.05.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2,473,833,539.00
-
466.250.000,00
3.078.133.710,00
5.740.332.290,00
11.758.549.539,00
04.2.06.
PERDAGANGAN
-
-
5.000.000,00
295.655.000,00
6.968.274.500,00
7.268.929.500,00
04.2.07.
INDUSTRI
-
-
5.000.000,00
04.2.08.
KETRANSMIGRASIAN
-
-
05.
LINGKUNGAN HIDUP
05.1.05.
PENATAAN RUANG
05.1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
05.1.09.
PERTANAHAN
06.
PERUMAHAN DAN
3,327,871,051.00
3,327,871,051.00 -
-
138.815.000,00
84.210.000,00 3.592.067.436,00
75.646.000,00
-
80.646.000,00
96.527.000,00
-
96.527.000,00
-
5.380.075.000,00
5.889.265.500,00
-
92.400.000,00
1.237.723.000,00
-
5.157.775.000,00
4.169.042.500,00
4.076.866.000,00
-
18.674.077.551,00
1.330.123.000,00
1.981.866.000,00 14.636.554.551,00
-
129.900.000,00
482.500.000,00
2.095.000.000,00
2.707.400.000,00
6,785,433,493.00
-
1.414.512.000,00
3.109.991.000,00
35.296.801.000,00
46.606.737.493,00
6,785,433,493.00
-
1.256.610.000,00
3.088.494.500,00
30.463.577.000,00
41.594.114.993,00
-
157.902.000,00
21.496.500,00
4.833.224.000,00
5.012.622.500,00
10.830.698.250,00
93.176.808.174,00
FASILITAS UMUM
06.1.03.
PEKERJAAN UMUM
06.1.04.
PERUMAHAN RAKYAT
07.
KESEHATAN
07.1.02.
KESEHATAN
07.1.12.
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
08.
PARIWISATA DAN BUDAYA
42,159,163,174.00
-
8.276.664.000,00 31.910.282.750,00
38,446,612,373.00
-
8.157.864.000,00 30.572.932.750,00
3,712,550,801.00
-
118.800.000,00
1.337.350.000,00
3.419.669.000,00
8.588.369.801,00
1,903,974,573.00
-
206.920.000,00
1.683.700.000,00
1.179.380.000,00
4.973.974.573,00
7.411.029.250,00 84.588.438.373,00
Halaman 2
Uraian
Kode
1
2
08.1.17.
KEBUDAYAAN
08.2.04.
PARIWISATA
10.
Non Pegawai
3
4
1,903,974,573.00 -
PENDIDIKAN
Belanja Langsung
Belanja Tidak Langsung Pegawai
Pegawai
Barang dan Jasa
3
4
Jumlah
Modal
5
8=3+4+5+6+7
-
189.420.000,00
1.610.566.500,00
127.500.000,00
3.831.461.073,00
-
17.500.000,00
73.133.500,00
1.051.880.000,00
1.142.513.500,00
199,551,927,252.00
-
1.441.371.000,00 13.606.202.270,00
40.749.702.230,00 255.349.202.752,00
199,551,927,252.00
-
1.351.971.000,00 13.118.882.270,00
37.277.406.560,00 251.300.187.082,00
10.1.01.
PENDIDIKAN
10.1.18.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
-
-
86.900.000,00
431.520.000,00
2.836.115.670,00
3.354.535.670,00
10.1.26.
PERPUSTAKAAN
-
-
2.500.000,00
55.800.000,00
636.180.000,00
694.480.000,00
3,561,910,721.00
-
1.301.020.000,00
5.370.437.974,00
3.267.149.500,00
13.500.518.195,00
2,064,131,359.00
-
889.380.000,00
2.126.422.974,00
2.541.354.500,00
7.621.288.833,00
11.
PERLINDUNGAN SOSIAL
11.1.10.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
11.1.11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11.1.13.
SOSIAL
-
1,497,779,362.00
Jumlah
403.085.576.546,00
-
43.063.617.360,00
-
411.640.000,00 38.954.543.500,00
213.450.000,00
3.030.565.000,00 159.559.197.289,00
-
725.795.000,00
213.450.000,00
5.665.779.362,00
159.412.630.942,00 804.075.565.637,00
Plt. BUPATI KOLAKA
H. AMIR SAHAKA
LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH Nomor : 5 Tahun 2013 Tanggal : 31 Desember 2013
KABUPATEN KOLAKA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2014
GOLONGAN/RUANG
ESELON
NON ESELON
II
III
IV
V
Golongan IV/e
-
-
-
-
-
-
-
Golongan IV/d
-
3
-
-
-
-
-
3
Golongan IV/c
-
35
-
-
-
-
-
35
Golongan IV/b
-
5
53
-
-
-
-
58
85
5
-
1,040
-
1,130
43
138
5
-
1,040
-
1,226
-
TENAGA FUNGSIONAL
JUMLAH
I
STAF
Golongan IV/a
-
JUMLAH GOLONGAN IV
-
Golongan III/d
-
-
81
154
-
568
115
918
Golongan III/c
-
-
63
108
-
143
216
530
Golongan III/b
-
-
-
197
15
276
246
734
Golongan III/a
-
-
-
85
3
134
431
653
JUMLAH GOLONGAN III
-
-
144
544
18
1,121
1,008
2,835
Golongan II/d
-
-
-
-
-
175
272
447
Golongan II/c
-
-
-
-
-
208
387
595
Golongan II/b
-
-
-
-
-
129
415
544
Golongan II/a
-
-
-
-
-
91
329
420
JUMLAH GOLONGAN II
-
-
-
-
-
603
1,403
2,006
Golongan I/e
-
-
-
-
-
-
-
-
Golongan I/d
-
-
-
-
-
25
25
Golongan I/c
-
-
-
-
-
30
30
Golongan I/b
-
-
-
-
-
4
4
-
-
-
-
-
-
-
282
549
Golongan I/a
-
-
JUMLAH GOLONGAN I
-
-
TOTAL
-
43
18
2,764
-
59
59
2,470
6,126
Kolaka, 31 Desember 2013 Plt. BUPATI KOLAKA,
H. AMIR SAHAKA
328
Lampiran VII : Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2013 Tanggal : 31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Nama
Tahun
Penyertaan Badan/Lembaga/ No Modal Pihak Ketiga 1
2
3
Dasar Hukum
Bentuk
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
4
5
Jumlah
Jumlah Modal
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 6
yang telah Disertakan sampai Tahun Anggaran Lalu
Penyertaan Modal Tahun Ini
7
8
Jumlah Modal
yang telah Disertakan sampai dengan Tahun ini 9 (7+8 )
Sisa Modal
Hasil
yang Belum Disertakan
Jumlah Modal
Jumlah Sisa
Penyertaan (Investasi) Modal (investasi) yang akan Daerah Tahun Ini Diterima Kembali Tahun Ini
10 ( 6 - 9 )
11
Modal (Investasi) yang Disertakan sampai dengan Tahun ini
12
13 ( 9 - 12 )
1 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumla h
-
-
-
-
-
-
Kolaka, 31 Desember 2013 Plt. BUPATI KOLAKA,
H. AMIR SAHAKA
329
-
-
Lampiran VIII : Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2013 Tanggal : 31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Tahun
Penyertaan Badan/Lembaga/ No Modal Pihak Ketiga 3
Dasar Hukum
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
1
2
1
2014
BPD SULTRA cabang Kolaka
SK Gubernur Sultra No.121.a Tahun 2005
2
2014
PDAM Kolaka
MoU Pemda dan PDAM No.1664/2009 dan No.AM.0403/ PDAM/III.01/2009
3
2014
Aneka Usaha
4
2014
BPR Bahteramas Jumla h
4
Bentuk
Jumlah
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
5
6
Saham
Jumlah Modal
yang telah Disertakan sampai Tahun Anggaran Lalu 7
Penyertaan Modal Tahun Ini
Jumlah Modal
yang telah Disertakan sampai dengan Tahun ini
Sisa Modal
8
9 (7+8 )
10 ( 6 - 9 )
yang Belum Disertakan
Hasil
Jumlah Modal
11
12
Jumlah Sisa
Penyertaan (Investasi) Modal (investasi) yang akan Daerah Tahun Ini Diterima Kembali Tahun Ini
Modal (Investasi) yang Disertakan sampai dengan Tahun ini 13 ( 9 - 12 )
-
13,696,000,000
5,500,000,000
19,196,000,000
-
11,086,065,512
-
19,196,000,000
-
-
29,066,539,437
4,300,000,000
33,366,539,437
-
-
-
33,366,539,437
Perda No. 10 Tahun 2010
-
-
650,000,000
-
650,000,000
-
-
-
650,000,000
SK. Gubernur Sultra
-
-
1,041,810,000
-
1,041,810,000
-
-
-
1,041,810,000
-
44,454,349,437
9,800,000,000
54,254,349,437
-
11,086,065,512
-
54,254,349,437
Kolaka, 31 Desember 2013 Plt. BUPATI KOLAKA,
H. AMIR SAHAKA
330
LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH Nomor : 5 Tahun 2013 Tanggal : 31 Desember 2013
KABUPATEN KOLAKA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
No.
Jenis aset tetap daerah
Saldo pada akhir tahun n - 2
Perkiraan penambahan tahun n - 1
Perkiraan pengurangan tahun n-1
Perkiraan saldo pada akhir tahun n - 1
1
2
3
4
5
6
1
Tanah
175,861,091,216.00
3,096,490,000.00
-
178,957,581,216.00
2
Peralatan dan Mesin
288,022,148,240.40
10,899,303,500.00
-
298,921,451,740.40
3
Gedung dan Bangunan
540,635,287,049.00
20,626,620,230.00
-
561,261,907,279.00
4
Jalan, Irigasi dan Jaringan
1,066,787,411,870.00
34,121,002,290.00
-
1,100,908,414,160.00
5
Aset Tetap Lainnya
34,272,515,538.10
14,768,140,180.00
6
Konstruksi Dalam Pembangunan
16,885,202,060.00
Jumlah
-
2,122,463,655,973.50
49,040,655,718.10 -
83,511,556,200.00
16,885,202,060.00
2,205,975,212,173.50
Kolaka, 31 Desember 2013 Plt. BUPATI KOLAKA,
H. AMIR SAHAKA
331
LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH Nomor : 5 Tahun 2013 Tanggal : 31 Desember 2013
KABUPATEN KOLAKA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2014
No.
Jenis aset tetap daerah
Saldo pada akhir tahun n - 2
Perkiraan penambahan tahun n - 1
Perkiraan pengurangan tahun n-1
Perkiraan saldo pada akhir tahun n - 1
1
2
3
4
5
6
1
Aset Tak Berwujud
2
Aset Lain - lain
Jumlah
1,121,987,450
-
-
1,121,987,450
37,963,505,849
-
-
37,963,505,849
-
-
39,085,493,299
39,085,493,299
Kolaka, 31 Desember 2013 Plt. BUPATI KOLAKA,
H. AMIR SAHAKA
332
LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH
Nomor : 5 Tahun 2013 Tanggal : 31 Desember 2013
KABUPATEN KOLAKA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2014
No
Kode
Jenis Kegiatan
Jumlah Anggaran Tahun n-1 APBD TA n - 1
1 1 2 3 4 5 6
3
2
4
Perubahan APBD TA n - 1 5
Jumlah Realisasi s.d Akhir TA n - 1 6
Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA n APBD
Perubahan APBD
7
8
Jumlah
Kolaka, 31 Desember 2013 Plt. BUPATI KOLAKA,
H. AMIR SAHAKA
333
Lampiran XII : Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2013 Tanggal : 31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
No.
Tujuan Pembentukan Dana Cadangan
Dasar Hukum pembentukan dana cadangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 2 3 4 5
JUMLAH
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah dana cadangan Transfer dari Transfer Kas Atas Sisa Dana yang Belum Saldo Awal (Rp) Saldo Akhir (Rp) yang direncanakan (Rp) kas daerah (Rp) Daerah (Rp) dicadangkan (Rp)
Kolaka, 31 Desember 2013 Plt. BUPATI KOLAKA,
H. AMIR SAHAKA
334
LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH Nomor : 5 Tahun 2013 Tanggal : 31 Desember 2013
KABUPATEN KOLAKA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 NO
1
SUMBER DASAR HUKUM TANGGAL/ TAHUN JUMLAH PINJAMAN JANGKA WAKTU PERSENTASE TUJUAN JUMLAH REALISASI PINJAMAN PINJAMAN/ PERJANJIAN NILAI NOMINAL PINJAMAN (TAHUN) BUNGA PINJAMAN PENGGUNAAN PEMBAYARAN TAHUN INI DAERAH OBLIGASI PINJAMAN/OBLIGASI OBLIGASI (Rp) (%) PINJAMAN POKOK PINJAMAN BUNGA DAERAH (Rp) (Rp) -
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp) POKOK PINJAMAN BUNGA DAERAH(Rp) (Rp) -
-
Kolaka, 31 Desember 2013 Plt. BUPATI KOLAKA,
H. AMIR SAHAKA
335
-
