IKTATÓSZÁM: 08-8-2408-63/2008.
MEGYERVÁROSI ISKOLA IMSSZERKEZETŰ ÉPÜLETEINEK FELÚJÍTÁSA ÉS A FELÚJÍTÁSOKHOZ SZÜKSÉGES 20082009. ÉVI FEDEZET BIZTOSÍTÁSA MELLÉKLET:
TÁRGY:
ELŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. DECEMBER 11-I ÜLÉSÉRE
ELŐTERJESZTŐ:
MEIXNER ANDRÁS ALPOLGÁRMESTER
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: HORVÁTH ENIKŐ BERUHÁZÁSI CSOPORTVEZETŐ ELŐADÓ:
MEIXNER ANDRÁS ALPOLGÁRMESTER
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA:
SZÁMA:
OKTATÁSI BIZOTTSÁG KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG
/2008.(12.09.) /2008.(12.10.)
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: JOGI CSOPORT: 2008.11.27. ÁGAZATI JOGÁSZ: 2008.11.27.
PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLLYAL EGYEZTETÉS: 2008.11.27.
ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: MEIXNER ANDRÁS ALPOLGÁRMESTER
TERJEDELEM: 15. OLDAL
Tisztelt Közgyűlés ! Az Önkormányzat fenntartásában működő 3 Megyervárosi Iskola „IMS” szerkezetű intézmény-iskola (Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda, Testvérvárososok tere Általános Iskola, Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola) épületének tartószerkezeti problémája okán Pécs Város Önkormányzatának Közgyűlése a 398/2008.(08.29.) számú határozatában az Illyés Gyula Általános Iskola kiürítéséről és ideiglenes elhelyezéséről döntött. A másik kettő intézmény tekintetében (Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola és a Testvérvárosok terei Általános Iskola), melyet a statikai szakvélemény „tűrhető állapotúnak” minősített és használatát 2009. június 30-ig a biztonság miatt a rendszeres (havi) állapot felügyelet és kritikusnak tartott csomópontok stabilitásának ciklikus ellenőrzése mellett javasolta - az Önkormányzat az ÉMITÜV-SÜD Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést a monitoring feladatok 2009. június 30-ig történő ellátására. Önkormányzatunk szakfőosztálya (Humán Főosztály) október közepéig áttekintette az érintett terület várható gyermeklétszámát, (az elkövetkezendő hat évben stabil beiskolázási mutatókra lehet számítani) az intézmények feladatait, mely alapján az intézmények további működtetése a jelenlegi „kapacitással” felvehető gyereklétszámmal továbbra is indokolt. Mindhárom intézmény vonatkozásában – az elkészült statikai szakvélemények alátámasztják, indokolt az épületek szerkezet-megerősítésének és felújításának elvégzése, és az ehhez szükséges engedélyes kiviteli tervek mielőbbi elkészíttetése. Ahhoz, hogy a tervezési programot Önkormányzatunk mindhárom épületnél pontosan meg tudja határozni, a Gazdasági Bizottság 390/2008.(09.02.) számú döntésével, olyan döntést segítő alternatívákat tartalmazó szakértő javaslat készítését látta szükségesnek (épületenként), mely az egyes lehetséges – műszakilag alátámasztott – alternatívákhoz becsült költséget is rendel. Ezen szakvéleményekben került meghatározásra az iskolák megerősítésének a technológiája is. Továbbá meghatározásra került, hogy a szerkezetmegerősítéssel párhuzamosan, a biztonságos használat feltételeként, milyen egyéb beavatkozásokat kell elvégezni, az egyéb épületszerkezetek állapotának felülvizsgálatával meghatározásra került, hogy a szerkezeti megerősítésen túl, a jogszabályi kötelezettség betartásával egyidejűleg milyen felújítási munkák elvégzése szükséges. A Humán Főosztály, az intézményvezetők az üzemeltető Iskolaszolgálat és a Gazdasági Bizottság által a szakvélemények elkészítésére felkért tervezők bevonásával 2008. október 21-én helyszíni bejárást tartottunk, melynek keretében meghatározásra került minden olyan igény, probléma, melyet a döntés előkészítő szakvélemény kell, hogy megvizsgáljon, tartalmazzon.
Ugyancsak a helyszíni bejárás során állapítottuk meg, hogy az épületek leromlott állapotából adódóan a szakvélemények elkészítése során valamennyi épületszerkezetet meg kellett vizsgálni. A Gazdasági Bizottság 509/2008.(11.10.) számú döntésében a tervezési program meghatározásához megrendelt szakvélemények a szerződés szerint 2008. november 17-re elkészültek. A szakvéleményekben foglaltak – intézményenként az alábbi javaslatot, tervezési program megvalósítását tartalmazzák:
Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda (Málomhegyi u. 1.)
A TÉRHATÁS Kft. által készített szakvélemény tartalmazza az építészeti koncepció vizsgálatát, melyben a kialakult állapot jellemzése a helyszíni bejárás során jelentkező igények és tervezett átalakítások vizsgálata a megoldandó kapcsolódó építészeti és szerkezeti problémák (valamennyi épület-szerkezet megvizsgálva), valamint az „IMS”-szerkezet statikai megerősítésének technológiája szerepel az alábbiak szerint. A kialakult állapot jellemzése: az iskola jelenlegi állapotában a funkcióját teljes egészében betölti, komoly üzemelési problémákkal nem küzd. A megnyitás óta kisebb átalakítások , átépítések történtek, amelyek kisebb-nagyobb mértékben helyesnek mondhatók. Az iskola alaprajzi kialakítása a mai viszonyoknak nagy részben megfelel. Helyszíni bejárás keretében megvalósításának lehetősége: • • • •
•
közölt,
tervezett
átalakítások
és
azok
A földszinten üzemelő iskolai könyvtár emeletre (216-217. terembe) való költöztetése, esetleg közkönyvtárként üzemelve. A könyvtár helyén egy csoportszoba és a szükséges óvodai vizesblokk, nevelői szoba és óvodavezetői szoba kialakítása. Új csoportszoba biztosításával az egyik korábbi csoportszobából tornaszoba kialakítása. Az iskola és óvoda külön egységként, külön bejárattal történő üzemelése. Az óvodai bejárat továbbra is nyugatról, az iskola pedig, keletről, egy meglévő (emeleti bejárat) megnyitásával üzemelne. Az iskola keleti bejáratának megnyitásával egy zsibongó kialakításának szükségessége.
A felmerült igények a tervezés során - könyvtár külső látogatók számára történő használhatósága kivételével - megvalósíthatók. A külső látogató engedélyezése nem tervezhető, mivel ilyen esetben a műszaki megoldásnál a födémszerkezetre, olyan határterheket kellene figyelembe venni, amelyet a megerősítés után sem tud teljesíteni az IMS - vázszerkezet.
Megoldandó kapcsolódó építészeti és szerkezeti problémák: Amelyek során az épület akadálymentesítése (1998. évi XXVI. tv. a közintézmények akadálymentesítéséről), a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés, valamint a jelenleg hatályos jogszabályok szerinti gépkocsi parkoló szám biztosítása szükséges. IMS - szerkezet statikai megerősítése: 4 elemes IMS - szerkezetet utófeszítéssel lehet megerősíteni. A feszítő kábel zsírba ágyazott és polietilén csőben védett. A pilléreknél a kapcsolat fekvő acél csapok pillérbe fúrásával biztosított. A feszítő kábeleket döntő részben a födémüregekbe rejtve kerülne elhelyezésre, így a bútorozhatóságot és az építészeti kialakítást nem érinti. Meglévő épületszerkezetek állapota: • Homlokzati nyílászárók: a nyílászárók balesetveszélyesek és elavultak (hőtechnikai szabványnak megfelelés), cseréjük szükséges. • Acélszerkezetű üvegfalak: hőtechnikai szabványnak nem felelnek meg, cseréjük szükséges. • Burkolatok: a megerősítés során is sérülnek, valamint az épület korából adódóan elavultak és balesetveszélyesek, cseréjük szükséges. • Homlokzati felületek: elavultak és a hőtechnikai szabvány szerint utólagos hőszigetelés szükséges. • Belső festés: a felújítás és a higiéniás előírások miatt szükséges. • Belső nyílászárók:. ajtólapok cseréje szükséges. • Tetőszigetelés: mivel tetőfelújítás még nem történt (tetőszigetelés élettartalma 10-15 év), ezért a tető hő- és vízszigetelését meg kell oldani. A szakvélemény továbbá tartalmaz költségbecslést a beruházás megvalósításához szükséges tervezés és kivitelezés vonatkozásában. A kivitelezés esetében külön kimutatásra került a szerkezet - megerősítés és külön kimutatásra került az épület állapotából adódóan a felújítandó egyéb szerkezetek költsége is az alábbiak szerint. Beruházás lebonyolítása: A szerkezet - megerősítés és - felújítás építési engedély köteles, ezért engedélyes kiviteli tervet kell készíttetni tervellenőr bevonásával. A kivitelezés tervezői művezetés és műszaki ellenőr felügyelete mellett végezhető. Munkanem Tervezési díj (Ft) Engedélyes terv: ( építészet, tűzvédelem, hőtechnika, 4.900.000,- + ÁFA statika, gépészet, villamosság, akadálymentesítés) Kiviteli tervek: (építészet, statikai, gépészet, villamosság 12.300.000,- + ÁFA költségvetés) Tervellenőrzés: 3.300.000,- + ÁFA Tervezői művezetés: 1.650.000,- + ÁFA Műszaki ellenőrzés: 3.960.000,- +ÁFA Közbeszerzési eljárás lebonyolítása: 2.400.000,- + ÁFA Összesen: 28.510.000,- + ÁFA Bruttó összesen: 34.212.000,-
IMS - szerkezet megerősítésének becsült költsége: Munkanem Ft/m2 M2 Szerkezetek, szükséges bontások, 35.750,- 4036 feszítés, helyreállítás, tűzvédelem, javítás, festés Bruttó Összesen:
Összesen: 144.287.000,-+ÁFA 173.144.400,-
A szerkezet-megerősítésen túl, a biztonságos használat feltételeként és az egyéb épületszerkezetek állapotának felülvizsgálata eredményeként, a jogszabályi kötelezettség alapján elvégzendő, javasolt felújítási munkák becsült költsége: Munkanem Ft/m2 Homlokzati nyílászárócsere, 36.628,acélszerkezetű üvegfalcsere, burkolatok cseréje, homlokzat hőszigetelése, festés, mázolás, belső nyílászárócsere, épületgépészeti felújítás, épületvillamossági felújítás, akadálymentesítés stb. Bruttó Összesen:
M2 Összesen: 4036 + 173.689.976+ÁFA 706(tornaterem) 4742
208.427.971,-
Helyszíni bejárás keretében közölt, tervezett átalakítások becsült költsége: Munkanem Ft/m2 Könyvtár áthelyezése, iskolai külön bejárat 3.000,kialakítása zsibongóval, csoportszoba, nevelőszoba, vizesblokk kialakítása Bruttó Összesen:
M2 4036
Összesen: 12.108.000+ÁFA 14.529.600,-
Az Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda teljes felújításának becsült költsége a 2008. évi decemberi árszinten kalkulálva: Munkanem
Becsült költség (bruttó) Beruházás tervezése, lebonyolítása: 34.212.000,IMS-szerkezet megerősítése 173.144.400,Megerősítéssel egyidejűleg elvégzendő 208.427.971,felújítási munkák: Tervezett átalakítások: 14.529.600,Összesen: 430.313.971,-
A szakvélemény hőtechnikai koncepciója szerint az épület nyílászáróinak cseréje esetén az éves megtakarítás 1.257.486 Ft, a homlokzat szigetelése esetén az éves megtakarítás 986.479 Ft és a tető hőszigetelésével 86.087 Ft megtakarítást lehet éves szinten elérni. A homlokzat, tető szigetelése, valamint a külső nyílászárócserével elért megtakarítás megtérülési ideje 5 év. A szakvélemény tartalmaz építéstechnológia és építési idő munkarészt is, melyben foglaltak szerint a felújítás csak a teljes épület kiürítése mellett végezhető, mivel a munkavégzés során keletkezett zajszint elérheti a tanítás során megengedett zajhatár 2,5 –szeresét. A kivitelezési idő:
IMS - szerkezet: 3 hónap Vele párhuzamosan szervezett felújítás: 2,5 hónap Összesen: 5-6 hónap
Testvérvárosok terei Általános Iskola (Testvérvárosok tere 1.)
A TÉRHATÁS Kft. által készített szakvélemény tartalmazza az építészeti koncepció vizsgálatát, melynek keretében a kialakult állapot jellemzése a helyszíni bejárás során jelentkező igények és tervezett átalakítások vizsgálata a megoldandó kapcsolódó építészeti és szerkezeti problémák, (valamennyi épületszerkezet megvizsgálva) valamint az „IMS” - szerkezet statikai megerősítésének technológiája szerepel az alábbiak szerint. A kialakult állapot jellemzése: Az iskola jelenlegi állapotában a funkcióját teljes egészében betölti, komoly üzemelési problémákkal nem küzd. A megnyitás óta kisebb átalakítások , átépítések történtek, amelyek kisebb-nagyobb mértékben helyesnek mondhatók. Az iskola alaprajzi kialakítása a mai viszonyoknak nagy részben megfelel. Helyszíni bejárás keretében megvalósításának lehetősége: • • • • • • •
közölt,
tervezett
átalakítások
és
azok
Az iskola aulájában rendezvény megtartására alkalmas környezet kialakítása. A könyvtár alapterületének megnövelése, tanterem átalakítása, az udvarra való kijutás megoldása, az étkező, büfé funkció áttervezése. 3 tanterem elválasztása és ennek akusztikai tervezése. A tanári szoba bővítése. Folyosói bútorzat korszerűsítése, zárható faszekrények kialakítása. Felülvilágítók megszüntetése. Zárt, fedett kerékpártároló kialakítása.
A felmerült igényeket a tervezés során az engedélyes tervek elkészítésekor kell a tervezőnek megoldania.
Megoldandó kapcsolódó építészeti és szerkezeti problémák: Amelyek során az épület akadálymentesítése (1998. évi XXVI. tv. a közintézmények akadálymentesítéséről), a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés. IMS - szerkezet statikai megerősítése: 4 elemes IMS szerkezetet utófeszítéssel lehet megerősíteni. A feszítő kábel zsírba ágyazott és polietilén csőben védett. A pilléreknél a kapcsolat fekvő acél csapok pillérbe fúrásával biztosított. A feszítő kábeleket döntő részben a födémüregekbe rejtve kerülne elhelyezésre, így a bútorozhatóságot és az építészeti kialakítást nem érinti. Meglévő épületszerkezetek állapota: • A válaszfalak a mai akusztikailag megkívánt előírásoknak már nem felelnek meg, „nagy az áthallás”, ezért utólagos hangszigetelés szükséges. • Homlokzati nyílászárók: a nyílászárók balesetveszélyesek és elavultak (hőtechnikai szabványnak megfelelés), cseréjük szükséges. • Acélszerkezetű üvegfalak: hőtechnikai szabványnak nem felelnek meg, cseréjük szükséges. • Burkolatok: a megerősítés során is sérülnek, valamint az épület korából adódóan elavultak és balesetveszélyesek, cseréjük szükséges. • Homlokzati felületek: elavultak és a hőtechnikai szabvány szerint utólagos hőszigetelés szükséges. • Belső festés: a felújítás és a higiéniás előírások miatt szükséges. • Belső nyílászárók. Ajtólapok cseréje szükséges. • Tetőszigetelés: mivel tetőfelújítás még nem történt (tetőszigetelés élettartalma 10-15 év) ezért a tető hő- és vízszigetelését meg kell oldani. A szakvélemény továbbá tartalmaz költségbecslést a beruházás megvalósításához szükséges tervezés és kivitelezés vonatkozásában. A kivitelezés esetében külön kimutatásra került a szerkezet - megerősítés és külön kimutatásra került az épület állapotából adódóan a felújítandó egyéb szerkezetek költsége is az alábbiak szerint. Beruházás lebonyolítása: A szerkezet megerősítés és felújítás építési engedély köteles, ezért engedélyes kiviteli tervet kell készíttetni tervellenőr bevonásával. A kivitelezés tervezői művezetés és műszaki ellenőr felügyelete mellett végezhető. Munkanem Tervezési díj (Ft) Engedélyes terv: (építészet, tűzvédelem, hőtechnika, 5.700.000,- + ÁFA statika, gépészet villamosság, akadálymentesítés) Kiviteli tervek: (építészet, statikai, gépészet, villamosság 14.450.000,- + ÁFA
költségvetés) Tervellenőrzés: Tervezői művezetés: Műszaki ellenőrzés: Közbeszerzési eljárás lebonyolítása. Összesen: Bruttó összesen:
3.620.000,- + ÁFA 1.920.000,- + ÁFA 4.600.000,- +ÁFA 2.700.000,- + ÁFA 32.990.000,- + ÁFA 39.588.000,-
IMS - szerkezet megerősítésének becsült költsége: Munkanem Ft/m2 M2 Szerkezetek –szükséges bontások, 35.450,- 4423 feszítés,, helyreállítás, tűzvédelem, javítás, festés Bruttó Összesen:
Összesen: 156.795.350,-+ÁFA 188.154.420,-
A szerkezet - megerősítésen túl, a biztonságos használat feltételeként és az egyéb épületszerkezetek állapota felülvizsgálatánek eredményeként a jogszabályi kötelezettség alapján elvégzendő, javasolt felújítási munkák becsült költsége: Munkanem Ft/m2 Válaszfalak hangszigetelése, 43.324,homlokzati nyílászárócsere, acélszerkezetű üvegfalcsere, burkolatok cseréje, homlokzat hőszigetelése, festés, mázolás, belső nyílászárócsere, épületgépészeti felújítás, épületvillamossági felújítás, akadálymentesítés stb. Bruttó Összesen:
M2 Összesen: 4423 + 217.789.748+ÁFA 604(tornaterem) 5027
261.347.698-
Helyszíni bejárás keretében közölt, tervezett átalakítások becsült költsége: Munkanem Ft/m2 Belső udvar lefedése, aula belső 2476,átalakítása, könyvtár módosítása, tanári módosítása, mobiliák beépítése, tantermek tanári külső árnyékolása, kerékpártároló kialakítása Bruttó Összesen:
M2 4423
Összesen: 10.951.348+ÁFA
13.141.618,-
Az Testvérvárosok terei Általános Iskola teljes felújításának becsült költsége a 2008. év decemberi árszinten kalkulálva: Munkanem
Becsült költség (bruttó) Beruházás tervezése, lebonyolítása: 39.588.000,IMS - szerkezet megerősítése 188.154.420,Megerősítéssel egyidejűleg elvégzendő 261.347.698,felújítási munkák: Tervezett átalakítások: 13.141.618,Összesen: 502.531.736,A szakvélemény hőtechnikai koncepciója szerint az épület nyílászáróinakcseréje esetén az éves megtakarítás 1.813.306 Ft, a homlokzat szigetelése esetén az éves megtakarítás 141.984 Ft és a tető hőszigetelésével 598.239 Ft megtakarítást lehet éves szinten elérni. A homlokzat, tető szigetelése, valamint a külső nyílászárócserével elért megtakarítás megtérülési ideje 7 év. A szakvélemény tartalmaz építéstechnológia és építési idő munkarészt is, melyben foglaltak szerint a felújítás csak a teljes épület kiürítése mellett végezhető, mivel a munkavégzés során keletkezett zajszint elérheti a tanítás során megengedett zajhatár 2,5 –szeresét. A kivitelezési idő:
IMS - szerkezet: 3 hónap Vele párhuzamosan szervezett felújítás: 2,5 hónap Összesen: 5-6 hónap
Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola (Aidenger J u. 41.)
A MAROSTERV Kft. által készítetett szakvélemény szintén tartalmazza a tervezési program meghatározásához szükséges elemeket, az iskola megerősítésének technológiáját, a szerkezet - megerősítéssel párhuzamosan javasolt felújítási munkák felsorolását (valamennyi épületszerkezetet megvizsgálva), illetve a felújítás teljes becsült költségét, beleértve a tervezés, a megerősítés, és a kivitelezés tételes (munkanemenkénti) költségkalkulációját . Illetve tartalmaz időütemezést, mely a nulla fázistól elindulva a kivitelezés befejezésével ütemezett.
A z intézmény megerősítésének technológiája: Javasolt módszer a szerkezet újrafeszítése polietilén csőbe, zsírba ágyazott pászmákkal. A pillér födém kapcsolat biztosítása vízszintesen befúrt acél csapokkal. A megerősítés során a kazettás födémek alsó kérgét megbontják, és az új feszítőkábeleket a kazettákba rejtik, majd megfeszítik és a födém alsó kérgét helyreállítják. A szerkezet megerősítéssel párhuzamosan elvégzendő felújítási munkák: Az iskola 22 éves. Számottevő felújítás – a világítótestek cseréjén kívül – nem volt, ez meghatározza az épületszerkezetek állapotát. A felújítás építési engedély köteles, a jelenleg hatályos előírások figyelembe vételével kell az engedélyes terveket elkészíteni (hőtechnikai, tartószerkezeti, akusztikai, szellőzési, világítási, higiéniés előírások betartása) Javasolt felújítandó épület-szerkezetek: • Válaszfalak hangszigetelése • Homlokzati nyílászárók cseréje • Üvegfalak cseréje • Kőagyaglap burkolat cseréje • Homlokzat utólagos szigetelése • Tető hő- és vízszigetelése • Padlóburkolat cseréje • Épületgépészet felújítása • Vizesblokk felújítás-szellőzés megoldása • Fűtési rendszer korszerűsítése • Csapadékvíz hálózat átalakítása Az iskola működtetése során felmerült funkcionális változtatási igények: • A felülvilágító ablakok megszüntetése. • A bejárat melletti átrium átalakítása aulává, közösségi térré. • Az ebédlő és zsibongó elválasztása. • Zárható kerékpártároló kialakítása. Beruházás lebonyolítása: A szerkezet - megerősítés és -felújítás építési engedély köteles, ezért engedélyes kiviteli tervet kell készíttetni tervellenőr bevonásával. A kivitelezés tervezői művezetés és műszaki ellenőr felügyelete mellett végezhető. Munkanem Engedélyes terv: villamosság, )
(építészet,
statika,
Tervezési díj (Ft) gépészet, 5.800.000,- + ÁFA
Kiviteli tervek: (építészet, statikai, gépészet, villamosság 14.500.000,- + ÁFA költségvetés) Tervellenőrzés: 4.350.000,- + ÁFA
Műszaki ellenőrzés, bonyolítás: Összesen: Bruttó összesen:
6.380.000,-+ÁFA 31.030.000,- + ÁFA 37.236.000,-
IMS - szerkezet megerősítésének becsült költsége: Munkanem Ft/m2 M2 Szerkezetek, szükséges bontások, 30.000,- 5800 feszítés, helyreállítás, javítás, festés Bruttó Összesen :
Összesen: 174.000.000,-+ÁFA 208.800.000,-
A szerkezet - megerősítésen túl, a biztonságos használat feltételeként és az egyéb épületszerkezetek állapotának felülvizsgálata eredményeként, a jogszabályi kötelezettség alapján elvégzendő, javasolt felújítási munkák becsült költsége: Munkanem Összesen: Válaszfalak hangszigetelése, homlokzati nyílászárócsere, 129.762.640,acélszerkezetű üvegfalcsere, burkolatok cseréje, homlokzat hőszigetelése, festés, mázolás, belső nyílászárócsere, épületgépészeti felújítás, épületvillamossági felújítás, akadálymentesítés stb. (munkanemenkénti költségvetés) Bruttó összesen: 155.715.168,Az iskola működtetése során felmerült funkcionális változtatási igények becsült költsége: Munkanem A felülvilágító ablakok megszüntetése.
Költség 4.000.000 +ÁFA
A bejárat melletti átrium átalakítása 25.000.000 +ÁFA aulává, közösségi térré. Az ebédlő és zsibongó elválasztása 2.000.000 + ÁFA Zárható kerékpártároló kialakítása 300.000,- + ÁFA Összesen: Bruttó összesen:
31.300.000,- +ÁFA 37.560.000,-
Az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános iskola teljes felújításának becsült költsége a 2008. év decemberi árszinten kalkulálva: Munkanem
Becsült költség (bruttó) Beruházás tervezése, lebonyolítása: 37.236.000,IMS - szerkezet megerősítése 208.800.000,Megerősítéssel egyidejűleg elvégzendő felújítási 155.715.168.munkák: (szakvélemény munkanemenként tartalmazza) Tervezett átalakítások: 37.560.000,Összesen: 439.311.168,A szakvélemény hőtechnikai koncepciója szerint az épület nyílászáróinak cseréje esetén az éves megtakarítás 2.196.922 Ft, a homlokzat szigetelése esetén az éves megtakarítás 153.783 Ft és a tető hőszigetelésével 910.876 Ft megtakarítást lehet éves szinten elérni. A homlokzat, tetőszigetelése, valamint a külső nyílászáró cseréjével elért megtakarítás megtérülési ideje 14 év.
A fentiek alapján a három intézmény teljes felújításának becsült költsége táblázatba foglalva (2008. decemberi árszinten) az alábbi. Munkanem Tervezés, tervellenőrzés Műszaki ell. bonyolítás IMS -megerősítés Megerősítéssel egyidejűleg elvégzendő felújítások Tervezett átalakítások Összesen:
Illyés 26.580.000,-
Testvérvárosok Árpád 30.828.000,29.580.000,-
7.632.000,-
8.760.000,-
7.656.000,-
173.144.400,- 188.154.420,208.427.971,- 261.347.698,-
208.800.000,155.715.168,.-
14.529.600,- 13.141.618,430.313.971,- 502.531.736,-
37.560.000,439.311.168,-
Az Illyés Gyula Általános Iskola ideiglenes elhelyezése megtörtént. A másik két intézmény jelenleg az ÉMI-TÜV-SÜD Kft. állapot - felügyelete mellett működik. Az ÉMI megítélése szerint a két iskola tartószerkezeti szempontból azonos állapotú és hasonló műszaki paraméterekkel bír. A mérések alapján megállapítható, hogy az augusztusban rögzített állapothoz képest érzékelhető állagromlás a szerkezetekben nincs. Amennyiben a két épület felújítása nem egyidőben, hanem egymást követően történik, úgy az ÉMI álláspontja szerint elsőként az Árpád Gimnázium és Általános Iskola felújítása javasolt, mivel ott a korróziós károk nagyobbak. A megerősítés megkezdéséig a biztonságos üzemszerű használhatóság érdekében az állapot - felügyeletet tovább kell működtetni. A mérési eredmények alapján az ÉMI lát arra műszakilag megalapozott lehetőséget, hogy a jövő évben nem megerősített épület, a folyamatos felügyeleti rendszer fenntartásával későbbi időpontra ütemezve kerüljön megerősítésre.
Figyelembe véve a három épület összesen bruttó 1.372.156.875 ,- Ft költségigényét és az Önkormányzatunk teherbíró képességét, a felújítás és a hozzá szükséges fedezet biztosítása az alábbi 2 alternatíva szerinti ütemezésben, finanszírozási tervjavaslatban valósítható meg. A./ VÁLTOZAT
Ssz. 1.
2. 3. 4. 5. 6.
A felújítás tárgya
Költségvetési előirányzat (eFt) 2011. 2008. év 2009. év 2010. év év Árpád Fejedelem Gim- 10.000 názium és Általános Iskola (engedélyes-tender terv) Árpád Fejedelem Gim430.000 názium és Általános Iskola megvalósítása Testvérvárosok terei 30.000 Általános Iskola tervezése Testvérvárosok terei 472.000 Általános Iskola megvalósítása Illyés Gyula Általános 30.000 Iskola tervezése Illyés Gyula Általános 400.000 Iskola megvalósítása
B./ VÁLTOZAT
Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
A felújítás tárgya
Költségvetési előirányzat (eFt) 2008. év 2009. év 2010. 2011. év év Illyés Gyula Általános 10.000 Iskola tervezése (engedélyes-tender terv) Illyés Gyula Általános 420.000 Iskola megvalósítása Árpád Fejedelem Gim30.000 názium és Általános Iskola tervezése Árpád Fejedelem Gim410.000 názium és Általános Iskola megvalósítása Testvérvárosok terei 30.000 Általános Iskola tervezése Testvérvárosok terei 472.000 Általános Iskola megvalósítása
A felújítás minél előbbi megkezdése okán, figyelembe véve a tervezés, (3 hónap) pályáztatás (3 hónap) és a kivitelezés (6 hónap) időigényét, bármelyik alternatíva elfogadása mellett dönt a Közgyűlés az intézmény megerősítésének és felújításának engedélyes-tender tervét még ez évben a 2008. évi „Intézmény felújítási” keret terhére - 10.000 eFt-ot biztosítva javasoljuk megrendelni. Közbeszerzési eljárás lebonyolításával, a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés szoros ütemezésével ez évbe az elsőnek választott intézmény a 2009. év végére felújított állapotban átadható. Javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek döntésével támogassa, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban szereplő 2 finanszírozási tervjavaslat (A-B változat) közül választva a felújítási program megvalósításához szükséges fedezet a város 2009. évi költségvetésében szerepeljen.
Ez év októberében Önkormányzatunk kérelemmel fordultunk dr. Hiller István és dr. Gyenesei István Miniszter úrhoz, amelyben kértük a minisztérium támogatását, illetve pályázati formában az „IMS”- szerkezetű intézmények megerősítéséhez a források biztosítását, melyre még válasz nem érkezett. Az Oktatási Bizottság 2008. december 9-i a Költségvetési Bizottság pedig 2008. december 10-i ülésén tárgyalja az előterjesztés anyagát, állásfoglalásukról a Közgyűlésen szóban tájékozatom a Tisztelt Képviselőket. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést tárgyalja meg és a felújítási program megvalósításához a 2008-2009. évi költségvetésben a szükséges fedezetet biztosítsa.
Pécs, 2008. december 9.
Meixner András alpolgármester
