‘Niet alles wat geteld kan worden, is waardevol en niet alles wat waardevol is, kan geteld worden’ Albert Einstein
Pasfoto en managementafspraken 2014 – 2015 versie mei
Legenda: rood = voldoet niet aan de norm
signaleringsgrenzen
oranje = voldoet niet meer of nog niet aan de norm groen = voldoet aan de norm
1. Meerjarenbegroting en investeringsplan norm: structureel sluitende begroting en buffer op normniveau (HML 10%) Is de meerjarenbegroting sluitend Ja, alle jaren zijn sluitend. De negatieve resultaten betreffen de jaarlijkse dotaties aan de voorziening huisvesting.
Is de buffer conform de norm, zo niet wanneer wel Vanaf ultimo 2013-2014 voldoet de buffer minimaal aan de norm van 10% van de omzet.
2. Gebouw en beheer norm: gebouw goed onderhouden in verband met instandhouding (daken en gevels), goede en veilige bedrijfsvoering (gebouwinstallaties en terreinen) en goede hygiëne. Voldoet het gebouw aan de norm ja
sub 2. Overzicht bezettingsgraad norm: De bezettingsgraad is adequaat(het gebouw wordt gebruikt tussen 90% en 100% van de capaciteit) Is de bezettingsgraad adequaat - Ja, hij is 97,2%.
Hoe is het toekomstperspectief - De leerlingprognose laat een daling zien van het aantal leerlingen. Ook bij dit dalende aantal leerlingen is de bezettingsgraad adequaat.
3. Ontwikkeling leerlingaantal norm: het aantal leerlingen is doelmatig Is het aantal leerlingen doelmatig Afspraak Pasfoto 2012-2013: toegroeien naar 950 leerlingen d.m.v. groei op bovenbouw havo/vwo - Voor drie afdelingen is het leerlingaantal te gering. De bovenbouw havo is wel groter (plus 39 leerlingen) dan in 2011-2012. Afspraak Pasfoto 2013-2014: Door kwalitatieve krimp (maximaal 1 mavo-brugklas) een vergroting aandeel havo-vwo bereiken (met de focus daarbij op het vwo-deel) Op basis van deze herverdeling binnen de afdelingen moet de school uitkomen op in totaal 935 leerlingen. Pasfoto 2014-2015: - Mede als gevolg van het afgenomen aantal aanmeldingen is dit nog niet gelukt. Afspraak Pasfoto 2014-2015: Ondanks de terugval van het aantal leerlingen toch blijven sturen op kwaliteit.
4. Ziekteverzuim norm: ziekteverzuimpercentage (lang en kort) van het OP bevindt zich op of onder het landelijke gemiddelde van 5,0% (2013). Is het feitelijke percentage hoger dan de norm - Het verzuimpercentage van het OP is lager dan de norm. In 2014 is verzuimpercentage gemiddeld 3,8%. sub 4. Ziekmeldingsfrequentie norm: de ziekmeldingsfrequentie van het OP bevindt zich op of onder het landelijke gemiddelde van 1,7 (2013) Is de feitelijke frequentie hoger dan de norm Afspraak Pasfoto 2011-2012: de ziekmeldingsfrequentie moet op of onder het landelijk gemiddelde.
Afspraak Pasfoto 2012-2013: School streeft niet naar vermindering van de ziekmeldingsfrequentie. De school accepteert een eventueel hogere frequentie op het moment dat het ziekteverzuimpercentage beneden de norm is. Afspraak Pasfoto 2013-2014: Iedereen die in het vierde kwartaal van 2013 vijf keer ziek is geweest wordt hierop aangesproken. Pasfoto 2014-2015: - De frequentie is nog net te hoog , namelijk 1,75. Afspraak Pasfoto 2014-2015: De school accepteert een hogere frequentie zo lang het percentage ziekteverzuim laag is.
5. Ontwikkeling functiemix docenten norm: functiemix minimaal overeenkomstig de norm van de OCW rekentool Is de functiemix overeenkomstig de norm - De Randstadmix (peiling maart 2015) is ruimschoots gehaald.
6. Overzicht docenten naar bevoegdheid norm: 95% van de onbevoegde docenten is in opleiding om een bevoegdheid te halen Is 95% van de onbevoegde docenten in opleiding Afspraak Pasfoto 2012-2013: alle onbevoegde docenten in opleiding Dit is niet gelukt. 73% (11 van de 15 onbevoegde docenten) is in opleiding. Vier die niet studeren zijn al ouder (58+) en bij een wordt het dienstverband per augustus 2013 beëindigd. Door natuurlijk verloop zal de afspraak worden nagekomen. Pasfoto 2013-2014: - De afspraak is nog niet gehaald. Van de 15 onbevoegde docenten zijn er zes niet in opleiding. Drie zijn er al op leeftijd. De overige drie zijn per 1 augustus 2014 uit dienst.
Pasfoto 2014-2015: Afspraak Pasfoto 2014-2015: Door natuurlijk verloop iedereen in opleiding - Van de zeven onbevoegden studeren er vier. De drie die niet studeren zijn zestigers.
7. Overzicht resultaten tevredenheidspeiling 2014 norm: tevredenheidscijfer minimaal op niveau van de referentiegroep Is het tevredenheidscijfer voor de verschillende groepen op de norm Ja, leerlingen, ouders en personeel scoren boven de norm.
8. Opbrengstenkaart inspectie norm: scholen scoren op alle indicatoren voldoende Haalt de school de norm - Ja, de school heeft de norm gehaald. Er zijn voor 2015 wel risico’s, de HAVOrendementen in de bovenbouw zijn nu onvoldoende. Het gemiddeld cijfer CE voor het VMBO is ook onvoldoende.
Toelichting op de pasfoto 2014 - 2015 versie mei blz.
Uitwerking onderwerpen met signaleringsgrenzen: 1. Meerjarenbegroting en investeringsplan 2. Gebouw en beheer sub 2. Overzicht bezettingsgraad 3. Ontwikkeling leerlingaantal 4. Ziekteverzuim sub 4. Ziekmeldingsfrequentie 5. Ontwikkeling functiemix docenten 6. Overzicht docenten naar bevoegdheid 7. Overzicht resultaten tevredenheidspeiling 2014 8. Opbrengstenkaart inspectie sub 8a. Opbrengstenkaart inspectie nieuw model
1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 11-12 13
Bijlagen: 9. Verwijderingen/schorsingen 10. Voortijdig schoolverlaten 11. Overzicht klachten 12. Ontwikkeling van de instroom van vanuit het basisonderwijs in de brugklas sub 12a. Instroom uit basisonderwijs, brugklas schooljaar2014-2015 sub 9 b. Zij-instroom leerlingen HML, alle leerjaren 13. Ontwikkeling van de demografische gegevens in de brugklas sub 13 a. Demografische gegevens brugklas 2014-2015 sub 10 b. schooljaar 2014-2015: leerlingen afkomstig van buiten de regio 14. Verdeling van het aantal personeelsleden naar arbeidstijd 15. Overzicht salarisschalen 2014-2015 en verdeling per functiecategorie in fte’s 16. Overzicht docenten naar indeling leeftijdscategorie
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
1. Meerjarenbegroting en investeringsplan Norm: structureel sluitende begroting en buffer op normniveau (10%) bedragen * € 1.000
april 2015 0
schooljaren 2013-14
2014-15
realisatie
prognose
exploitatieresultaat structureel
344
exploitatieresultaat incidenteel
A. Exploitatie
exploitatiesaldo totaal personele kosten/struct. baten
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
212
94
16
6
33
86
-300
21
-18
-28
-36
-75
-116
44
233
76
-12
-30
-42
-30
80%
80%
82%
83%
84%
83%
83%
1. Is de meerjarenbegroting sluitend. Is dit de gehele meerjarencyclus - In de meerjarencyclus hebben alle jaren op structureel niveau een sluitende begroting. Hierbij is uitgegaan van een teruglopend leerlingaantal en een lagere inzet van de formatie; ten opzicht van het huidig schooljaar 5% fte minder bij 4% minder leerlingen. De incidentele negatieve standen hebben betrekking op dotaties aan de voorziening huisvesting. B. Vermogen Buffer school jaar t-1 exploitatiesaldo buffer jaar t
realisatie
prognose
594
638
871
947
935
905
863
44
233
76
-12
-30
-42
-30
638
871
947
935
905
863
833
2. Wanneer is de buffer op normniveau - Volgens het risicoprofiel van het HML, moet de buffer 10% van de omzet bedragen, dit is € 640.000,=. 3. is de buffer conform de norm en zo niet wanneer wel - Ja, de buffer wordt begroot op 13% van de omzet, de norm is 10%. In verband met het risico van de krimp van het aantal leerlingen is een hogere buffer aangehouden. C
Investeringen via afschrijvingen saldo jaar t
0
0
0
0
0
0
0
863
833
4. Heeft de school geïnvesteerd via afschrijvingen en zo ja hoe lang loopt deze verplichting - neen D Beslag op liquiditeit door Haags Montessori Lyceum vermogen + investering
638
871
947
935
5. Welke ruimte is er om te investeren ten laste van de liquiditeiten van de stichting - Ultimo 2014-2015 wordt er een beperkte ruimte verwacht van € 0,3 mln. De genormeerde kapitalisatiefactor van de stichting is 30% (€ 18 mln.). De prognose van de totale vermogenspositie ultimo 2014-2015 is € 18,3 mln.
1 • 24
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
2. Gebouw en beheer De school heeft 1 locatie: - Nassau Bredastraat, gemeentelijk beschermd stadsgezicht Norm: gebouw goed onderhouden in verband met instandhouding (daken en gevels), goede en veilige bedrijfsvoering (gebouwinstallaties en terreinen) en goede hygiëne. 1. Voldoet het gebouw aan de norm -ja. 2. Zo niet, welke acties worden ingezet Het gebouw voldoet kwalitatief (logistiek en algemene ruimtes), uitgezonderd het noodtrappenhuis van de C-vleugel. Dit wordt aangepast. 3. Is er in de meerjarenbegroting ruimte voor revitalisatie/nieuwbouw schoolgebouw. - neen, niet van toepassing. In de jaren 2005 t/m 2010 is het gebouw gerenoveerd en functioneel aangepast aan de huidige eisen. De school reserveert voor marmoleum. 4. Zijn er in de eigenarenbegroting posten opgenomen voor 2014-2015? Zo ja, welke. in schooljaar 2014-2015 in de eigenarenbegroting opgenomen: - herstel scheur gymzaal; - zinken goten gymzaal; - uitbreiding twee dakvlakken; - aanpassing vluchtwegen fase 2; - herstelkosten asbestsanering.
2 • 24
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
sub 2. Overzicht bezettingsgraad
Door het gebruik van een onderwijsgebouw (aantal lesgroepen * aantal lessen per week) te delen door de capaciteit van een onderwijsgebouw (aantal onderwijsruimtes * aantal roosterposities per week * roosterfrictie a.g.v. beschikbaarheid docenten) is de bezettingsgraad berekend. bezettingsgraad 2014-2015 120% 100% 80% capaciteit
60%
gebruik van het gebouw 40% 20% 0% 1
Overzicht per januari 2015 aantal lln.
capaciteit
gebruik van het gebouw
bezettings graad
922
1.296
1.260
97,2%
Beoordeling bezettingsgraad: ● tussen de 90% en 100%: het gebouw wordt adequaat gebruikt; ● tussen de 100% en 110%: het gebouw zit vol. Is dit structureel, welke maatregelen moeten worden genomen; ● boven de 110%: maatregelen zijn noodzakelijk; ● onder de 90%: er is sprake van onderbezetting. Is dit structureel, welke maatregelen moeten worden genomen. Norm: De bezettingsgraad is adequaat 1. Is de bezettingsgraad conform de norm -ja, in 2014-2015 wordt het gebouw adequaat gebruikt (bezettingsgraad 97%). 2. Wat is het toekomstperspectief - De leerlingprognose laat een stabiele school zien. Ook in de nabije toekomst zal de school het gebouw adequaat gebruiken. 3. Kwaliteit van het gebouw - De kwaliteit van het gebouw is goed (logistiek en algemene ruimtes).
3 • 24
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
3. Ontwikkeling leerlingaantal overzicht leerlingen op 1 oktober
2007 = 100 150 140 130 120 110 100
leerlingaantal 1 oktober
90 80
brugklasleerlingen op 1 oktober
70 60 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
jaren
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
leerlingaantal 1 oktober
838
853
896
940
939
936
950
937
brugklas op 1 oktober
149
166
205
185
179
172
172
153
aantal vavoleerlingen % vavoleerlingen van totaal
7
17
20
13
27
20
24
15
0,8%
2,0%
2,2%
1,4%
2,9%
2,1%
2,5%
1,6%
Norm: het aantal leerlingen is doelmatig 1. Is het leerlingenaantal doelmatig - Neen, voor drie afdelingen is het leerlingaantal gering. 2. Zo niet, welke acties worden ingezet - Kwalitatieve krimp; 150 brugklasleerlingen vooral havo/vwo en slechts één brugklas mavo. 3. Zo niet, welke doelen worden gesteld - Door kwalitatieve krimp (maximaal één mavo-brugklas) een vergroting aandeel havo-vwo bereiken (met de focus op het vwo-deel). Op basis van deze herverdeling binnen de afdelingen moet de school uitkomen op in totaal 935 leerlingen. prognose leerlingaantal op basis van meerjarenbegroting prognose brugklas (30 mrt. 2015)
2015
2016
2017
2018
2019
880
860
860
860
890
154
Aantal leerlingen per fte (gemeten in oktober) lln. (excl. vavo)/totaal aantal fte's (minus vervanging en bapo) Aantal leerlingen per fte (begroot) lln. (excl. vavo)/totaal aantal fte's (minus vervanging en bapo)
4 • 24
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 13,7
14,0
14,6
13,5
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 13,7
13,8
13,8
14,1
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
4. Ziekteverzuim
inclusief langdurig zieken De hieronder getoonde tabel geeft het ziekteverzuim apart weer voor de functiecategorieën OP en OOP. De landelijke gemiddelden zijn ook op deze wijze berekend. De sturing is op het verzuim van OP.
Overzicht verzuim (inclusief langdurig zieken) OP en OOP 10,0% 9,0% 8,0% 7,0%
Q1
6,0% 5,0%
Q2
4,0%
Q3
3,0%
Q4
2,0%
gemiddeld
1,0% 0,0% OP
OOP
OP
2012
2012
2013
2014
2015
OOP
OP
2013
OOP
OP
2014
OOP 2015
Q1
Q2
Q3
Q4
gemiddeld Landelijk
OP
6,3
2,3
1,8
4,8
3,8
5,2
OOP
2,5
0,9
0,7
1,7
1,5
5,5
OP
4,5
4,2
1,4
5,9
4,0
5,0
OOP
1,5
2,4
0,0
2,8
1,7
5,4
OP
3,9
4,7
2,7
4,1
3,8
nb
OOP
1,5
3,0
8,8
1,1
3,6
nb
OP
4,6
nb
OOP
5,8
nb
Norm: ziekteverzuimpercentage OP (lang en kort) bevindt zich op of onder het landelijke gemiddelde van 5,0% (2013) 1. Is het feitelijke percentage hoger dan de norm - Neen, het signaal is lager dan de norm, namelijk 3,8% gemiddeld in 2014. 2. Zo ja, welke acties worden ingezet; - Ziekteverzuim wordt in pop-gesprekken met iedereen besproken. 3. Welke doelen stelt het HML zich; - Het ziekteverzuim moet op of onder het landelijke gemiddelde van 5,0%. Ook in 2014 is dit gelukt.
5 • 24
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
sub 4. Overzicht ziekmeldingsfrequentie De hieronder getoonde tabel geeft de ziekmeldingsfrequentie weer van het OP en OOP. De landelijke gemiddelden zijn ook op deze wijze berekend. De sturing is op de meldingsfrequentie van het OP.
Overzicht ziekmeldingsfrequentie OP en OOP 3,5 3,0 2,5
Q1
2,0
Q2
1,5
Q3
1,0
Q4
0,5
gemiddeld
0,0 OP
OOP
OP
2012
2012
2013
2014
2015
OOP
OP
2013
OOP
OP
2014
OOP 2015
Q1
Q2
Q3
Q4
gemiddeld Landelijk
OP
2,26
1,09
0,22
3,07
1,66
1,7
OOP
1,45
1,09
0,39
2,00
1,23
1,3
OP
1,94
2,11
0,39
2,06
1,63
1,7
OOP
0,80
1,60
0,00
2,33
1,23
1,4
OP
2,99
1,99
0,42
1,61
1,75
nb
OOP
2,41
1,45
1,55
1,45
1,72
nb
OP
2,24
nb
OOP
2,32
nb
ZMF: (aantal aangevangen verzuimgevallen in periode/gemiddelde personeelssterkte) * (dagen in jaar/dagen in periode) De meldingsfrequentie wil zeggen het gemiddeld aantal verzuimmeldingen per werknemer in kwartaal/jaar x. De meldingsfrequentie geeft inzicht in de mate waarin meldingen van verzuim binnen een groep werknemers voorkomen.
Norm: ziekmeldingsfrequentie OP bevindt zich op of onder het landelijke gemiddelde van 1,7 (2013) 1. Is de feitelijke frequentie hoger dan de norm - Ja, de frequentie is iets hoger dan de landelijke norm, namelijk 1,75. 2. Zo ja, welke acties worden ingezet; - het ziekteverzuim en de ziekmeldingsfrequentie wordt in het popgesprek met iedereen besproken. 3. Welke doelen stelt HML zich; - school streeft niet naar vermindering van de ziekmeldingsfrequentie. De school accepteert een eventueel hogere frequentie op het moment dat het ziekteverzuimpercentage beneden de norm is.
6 • 24
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
5. Ontwikkeling functiemix docenten Nulmeting oktober 2008 Functies WTF norm percentages
waarde
100%
LB
30,0
65%
0
90%
LC
5,1
11%
11
80%
LD/LE
11,0
24%
48
70%
Eindtotaal
46,1
100%
59
60% 50%
Functiemix per maart 2015 Functies WTF norm percentages
40%
waarde
30%
LB
8,2
16%
0
20%
LC
22,4
44%
44
10%
LD/LE
20,4
40%
80
Eindtotaal
51,0
100%
124
0% okt. 2008
mrt. 2015 LB
Toename van de waarde ten opzichte van de nulmeting:
65
Afspraak functiemix PMR = 100%
61
Nog om te zetten om aan de functiemix te voldoen:
-4
LC
LD/LE
Norm: functiemix minimaal overeenkomstig de norm van de OCW rekentool 1. Is de functiemix overeenkomstig de norm - De functiemix conform de rekentool. De school heeft meer dan 100% van de Randstadmix gehaald. 2. Welke acties worden ingezet - nvt 3. Welke doelen/termijnen worden gesteld -
7 • 24
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
6. Overzicht docenten naar bevoegdheid in fte's 70% 60% 50%
40% 30%
20% 10% 0%
onbevoegd
2e graads bevoegd
2010-2011
2011-2012
2012-2013
1e graads bevoegd
2013-2014
2014-2015
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
fte's
aantal
fte's
aantal
fte's
aantal
fte's
aantal
fte's
aantal
onbevoegd
8,0
14
8,0
14
8,8
15
8,0
15
3,8
7
2e graads bevoegd
12,2
16
11,8
17
12,8
18
12,6
17
16,5
23
1e graads bevoegd
32,0
43
33,2
46
30,3
39
29,5
40
30,7
43
totaal
52,2
73
53,0
77
51,8
72
50,1
72
51,0
73
lessen 98,0
7%
1.209,0
93%
1.307,0
Norm: 95% van de onbevoegde docenten is in opleiding om een bevoegdheid te halen 1. Is 95% van de docenten in opleiding - neen, er zijn 7 (= 10%) onbevoegde docenten. Van de zeven onbevoegde docenten zijn er vier (= 57%) in opleiding. Drie niet: alle drie zijn al op leeftijd (tussen de 59 en 65 jaar). 2. Worden door de school acties ingezet 3. Welke doelen/termijnen worden gesteld - via natuurlijk verloop zal op termijn 95% of meer van de onbevoegden in opleiding zijn.
8 • 24
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
7. Overzicht tevredenheidspeiling 2014 leerlingtevredenheidspeiling 2014
schoolcultuur 9 toezicht
imago van de school
8 7 6
schoolgebouw
docentgedrag
5 4 3 begeleiding
toetsing en feedback
motivatie
veiligheid op school
informatie
contact leiding en leerlingen
resultaten 2010 resultaten 2012 resultaten 2014 gem. score VOH '10 gem. score VOH '12 gem. score VOH '14 referentie 2014 (6,5)
349 leerlingen hebben deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling 2014. oudertevredenheidspeiling 2014
schoolgebouw 9
omgang met elkaar
8
toezicht
7 6 contact met ouders/ verzorgers
5
schoolcultuur
4 3
informatie
missie van de school
veiligheid
docentgedrag
begeleiding
resultaten 2010 resultaten 2012 resultaten 2014 gem. score VOH '10 gem. score VOH '12 gem. score VOH '14 referentie 2014 (7,2)
511 ouders hebben deelgenomen aan de tevredenheidspeiling
9 • 24
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
7. Overzicht tevredenheidspeiling 2014 (deel 2) personeeltevredenheidspeiling 2014 schoolgebouw verzuimbegeleiding arbodienst
verzuimbegeleiding school schoolleiding management
9 8
schoolklimaat
pedagogisch klimaat
7
leerstofaanbod en leermiddelen
6 5
contact met ouders
organisatiecultuur
4 3
externe communicatie
procedures
beleid tav seks. Intimidatie en agressie
vergadering en overleg
veranderingsbereidheid motivatie
informatie voorziening
signalen van stress en burnout
arbeidsinhoud
arbeidsverhoudingen
arbeidsomstandigheden
arbeidsvoorwaarden
resultaten 2010 resultaten 2012 resultaten 2014 gem. score VOH '10 gem. score VOH '12 gem. score VOH '14 referentie 2014 (7,1)
48 personeelsleden hebben deelgenomen aan de tevredenheidspeiling 2014.
Norm: tevredenheidscijfer minimaal op niveau van de referentiegroep in 2014 1. Is het tevredenheidscijfer voor de verschillende groepen op de norm - ja, in 2010, 2012 en 2014 scoren alle groepen boven de norm van de referentiegroep 2. Worden door de school acties ingezet 2012-2013:
- de school zet in op verbetering van in ieder geval: a. orde/klassemanagement b. voorbereiding op diploma/vervolgonderwijs c. via taal- en rekenbeleid versterking van de leerlingbegeleiding d. niveau onderwijs (zie ook onderwijsrendementen 2013-2014: 3. Welke doelen/termijnen worden gesteld
10 • 24
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
8. Opbrengstenkaart inspectie Afdeling Totaal oordeel opbrengstenkaart 2015 2014 2013 2012
VMBO (g)t
HAVO
VWO
voldoende voldoende voldoende voldoende
voldoende voldoende voldoende voldoende
voldoende voldoende onvoldoende onvoldoende
Rendement onderbouw
3 4 4 5
1-10-2014 1-10-2013 1-10-2012 1-10-2011 Rendement bovenbouw 2013-14/2014-15 2012-13/2013-14 2011-12/2012-13 2010-11/2011-12
3 2 3 3
1 2 2 3
3 3 1 3
1 1 3 3
3 3 3 1
5 4 3 3
0,17 0,31 0,15 0,46
0,05 -0,12 0,14 0,65
0,04 0,08 0,37 0,70
Gemiddeld cijfer CE 2012-2013 2012-2013 2011-2012 2010-2011 SE-CE 2012-2013 2012-2013 2011-2012 2010-2011
rood = onvoldoende, oranje = risico en groen = voldoende
Norm: scholen scoren in alle afdelingen een voldoende voor het totaaloordeel. 1. Haalt de school de norm - Ja, alle afdelingen staan voldoende. Toch zijn er enkele indicatoren oranje: het rendement bovenbouw HAVO is in 2014 onvoldoende en hetzelfde geldt voor het gemiddelde CE-cijfer op de MAVO in 2014. 2. Zijn er risico's in 2015 - De HAVO-rendementen zijn in de onderbouw redelijk voldoende, maar in de bovenbouw is het 3jaarsgemiddelde nu onvoldoende. 3. Welke acties worden ingezet 2012-2013: - vwo-plan van aanpak HML 2013-2014:
11 • 24
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
8. Opbrengstenkaart inspectie (vervolg)
4. Welke doelen/termijnen worden gesteld 2012-2013: - voldoende onderwijsrendementen op totaalniveau voor mavo, havo in opbrengstenkaart 2014; - voldoende bovenbouwrendementen havo; - gezien hoge onderbouwrendement van vwo wordt een onvoldoende (2) score in het bovenbouwrendement vwo geaccepteerd op het moment dat de examenresultatenvoldoende zijn en verschil SE-CE gering. 2013-2014: MAVO: - De afdelingsleider 5H/6V is nu ook op de MAVO gezet. - examenvoorlichting wordt niet meer door de mentoren gedaan. - H. Boevé wil in MAVO 7 vakken verplicht stellen, maar het team wil er niet aan. I. Burema: moet deze groep niet veel meer controle hebben? P. van Laarhoven: moeten er geen aparte docenten voor de MAVO zijn? H. Boevé: dat gebeurt ook. - In het kader van Leerkracht werkt de school nu an resultaatgericht werken. - de MAVO kampt in 4e jaar met een eigenwaardeprobleem. De eerste en tweede klassen zijn heterogeen. DAt gaat in klas 1 goed. In klas 2 werkt het sociaal nog wel, maar cognitief niet. In klas 3 gaat het met de MAVO-leerlingen weer
12 • 24
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
sub 8 a. Opbrengstenkaart inspectie nieuw model Afdeling VMBO (g)t Totaal oordeel opbrengstenkaart 2015 2014 2013 2012 Onderwijspositie t.o.v. advies PO norm voldoende gemiddeld over 3 jaar 1-10-2014 1-10-2013 1-10-2012 1-10-2011 Onderbouwsnelheid norm voldoende na correctie gemiddeld over 3 jaar 1-10-2014 1-10-2013 1-10-2012 1-10-2011 Bovenbouwsucces Norm voldoende na correctie 83,67 Norm goed na correctie 90,87 gemiddeld over 3 jaar 86,01 2013-14/2014-15 2012-13/2013-14 80,00 2011-12/2012-13 87,69 2010-11/2011-12 90,48 Gemiddeld cijfer Centraal Examen - absoluut Norm voldoende na correctie 6,01 Norm goed na correctie 6,32 gemiddeld over 3 jaar 6,03 2013-14 2012-13 5,86 2011-12 6,22 2010-11 SE-CE Norm groot verschil 0,50 Norm zeer groot verschil 0,10 gemiddeld over 3 jaar 0,31 2013-14 2012-13 0,31 2011-12 0,15 2010-11 0,46
HAVO
VWO
-0,16 0,06 0,06
94,92 96,20 94,80 97,16 96,85 73,49 81,90 75,50
80,22 87,44 80,16
75,00 76,23 75,34
82,30 74,06 84,44
6,18 6,43 6,31
6,19 6,50 6,47
6,36 6,24
6,72 6,33
0,50 1,00 0,24
0,50 1,00 0,41
-0,12 0,14 0,65
0,08 0,37 0,70
gemiddelde 3 jr voldoende gemiddelde 3 jr goed gemiddelde 3 jr onvoldoende jaarscore onvoldoende, gemiddelde van 3 jaar nog voldoende 13 • 24
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
9. Schorsingen/verwijderingen jaar
aantal
2009-2010
0
2010-2011
0
2011-2012
0
2012-2013
1
2013-2014
0
2014-2015
6
14 • 24
opmerkingen
tot mei 2015; 5 schorsingen en 1 verwijdering
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
10. Voortijdig schoolverlaten HML
Totaal
Onderbouw
VMBO BB
H/V BB
totaal # leerl.
vsv'ers
%vsv
voorlopig
934
10
1,10%
definitief
935
7
0,70%
2013-2014 voorlopig
947
12
1,30%
voorlopig
500
1
0,20%
definitief
500
1
0,20%
2013-2014 voorlopig
493
2
0,40%
voorlopig
68
4
5,90%
definitief
68
3
4,40%
2013-2014 voorlopig
68
4
5,90%
voorlopig
366
5
1,40%
definitief
367
3
0,80%
2013-2014 voorlopig
386
6
1,60%
2012-2013
2012-2013
2012-2013
2012-2013
prestatie - streefnorm norm
1,00%
0,20%
4,00%
1,50%
0,50%
0,10%
= prestatienorm gehaald = prestatienorm niet gehaald = gewijzigd t.o.v. voorlopige resultaten Categorieën 1 Onderbouw 2012-2013 2013-2014
1
2012-2013
4
2013-2014
4
2012-2013
5
2013-2014
6
VMBO BB H/V BB
2
3
4
5
6
7
8
1
2
2 1
3 2
1
2 1
1 1 1
1 2
1. Tussentijdse overstap naar VO met inschrijfbewijs 2. Met of zonder VMBO-diploma ingeschreven op ROC 3. VMBO-diploma gehaald, maar niet ingeschreven op andere opleiding 4. AKA/Entree-diploma gehaald, ingeschreven op ROC, maar geen doorstroom naar niveau 2 5. 18+-er zonder diploma. 6. Verhuisd, maar niet uitgeschreven uit GBA 7. Tijdelijk geen onderwijs, maar (nog) geen vrijstelling Leerplicht 8. Uitbesteed aan VAVO (Rutte-regeling) 9. Anders
Toelichting op 9 ('anders') 2012-2013: Alle leerlingen in categorie 9 zijn ingeschreven in het particulier onderwijs. Daarmee zijn zouden zij geen VSV'er meer moeten zijn (particulier onderwijs telt niet mee in VSV). Tenzij ze daar niet meer ingeschreven staan. 2013-2014: bovenbouw H/V: gezakt en nergens ingeschreven.
15 • 24
9
HML/ mei 2015
1 2
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
11. Overzicht klachten aantal klachten
ingediend bij BMO 1
2010-2011
0
2011-2012
0
2012-2013
1
2013-2014 2014-2015 per mei 2015
1
soorten klachten
totaal 1
2010-2011
0
2011-2012
0
2012-2013
1
2013-2014
afgehandeld door school 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0%
afgehandeld door BMO 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%
schorsing en verwijdering
organisatie van het onderwijs
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100%
1 100% 0 0% 0 0% 1 100% 0 0%
gang van zaken rondom school examen 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2014-2015 per mei 2015
1
afhandeling BMO
totaal klachten
gedeeltelijk gegrond
ongegrond
Landelijke Klachten Commissie
Rechtbank
2010-2011
1
0
1
0
0
2011-2012
0
0
0
0
0
2012-2013
0
0
0
0
0
2013-2014
0
0
0
0
0
2014-2015 per mei 2015
1 *)
0
0
0
0
*) klacht is nog in behandeling
16 • 24
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
12. Ontwikkeling van de instroom van leerlingen vanuit het basisonderwijs, in de brugklas 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
2012-2013 2013-2014 2014-2015
2012-2013 aantal lln. van Haagse besturen DH - Algemeen bijzonder DH - De Haagse scholen DH - De Zwerm DH - eenpitters DH - Hindoe DH - Islamitisch DH - Laurentius DH - Lucas onderwijs DH - Pantha Rhei DH - SCOH
17 • 24
2014-2015
aantal
%
aantal
%
aantal
%
51 31 1 17
29,7 18,0 0,6 9,9
38 40
22,1 23,3
14 18
8,1 10,5
17 40 1 8 2
11,1 26,1 0,7 5,2 1,3
21
12,2
13
8,5
7 geen Haags bestuur en instroom VO Delft 9 Leidschendam/Voorburg 8 Pijnacker/Nootdorp 1 Rijswijk 6 Wassenaar Westland Buiten regio Ander VO Totaal
2013-2014
9 10 1 172
4,1
6
3,5
6
3,9
5,2 4,7 0,6 3,5
18 6 1 10
10,5 3,5 0,6 5,8
5,2 5,8 0,6 100%
11 10
6,4 5,8
20 9 2 15 3 7 10
13,1 5,9 1,3 9,8 2,0 4,6 6,5
172
100%
153
100%
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
sub 12 a. Instroom basisonderwijs brugklas 2014-2015 Buiten regio Westland DH - Algemeen bijzonder
Wassenaar
Rijswijk Pijnacker/Nootdorp DH - De Haagse scholen
Leidschendam/Voorburg
Delft
DH - De Zwerm
DH - Lucas onderwijs
DH - eenpitters
DH - SCOH DH - Hindoe
brugklas 2014-2015 aantal lln. van Haagse besturen DH - Algemeen bijzonder DH - De Haagse scholen DH - De Zwerm DH - eenpitters DH - Hindoe DH - Islamitisch DH - Laurentius DH - Lucas onderwijs DH - Pantha Rhei DH - SCOH geen Haags bestuur en instroom VO Delft Leidschendam/Voorburg Pijnacker/Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Buiten regio Ander VO Totaal
18 • 24
aantal 17 40 1 8 2
% 11,1 26,1 0,7 5,2 1,3
13
8,5
6
3,9
20 9 2 15 3 7 10
13,1 5,9 1,3 9,8 2,0 4,6 6,5
153
100%
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
sub 12 b. Zij-instroom leerlingen HML (alle leerjaren)
totaal Den Haag/SVOH
totaal Den Haag/overig totaal Haagse regio totaal buiten Haagse regio Den Haag/SVOH:
lln.
Haagse regio
lln.
buiten Haagse regio
lln.
Atlas
2
Delft: Chr Lyceum Delft
1
Bloemendaal
1
Dalton Den Haag
1
Delft: Stanislascollege
3
Geldrop
1
Johan de Witt
1
Leidschend-Voorb: Huygens
3
Groningen
2
Maerlant-Lyceum
4
Leidschend-Voorb: Dalton Vatel
1
Leiden
1
Maris College
5
Smallingerland: Liudger
1
Maarssen
1
Segbroek College
5
Wassenaar: Adelbert College
2
Rotterdam
2
totaal SVOH
18
Westland: ISW
1
Vlaardingen
2
Den Haag/overig:
lln.
totaal Haagse regio
12
totaal buiten Haagse regio
10
Aloysius College
1
Conservatorium
1
De Populier
4
Den Haag ZW
2
Hofstadcollege
1
Luzac College
1
Sorghvliet VCL Vrije school Z Holland Zandvliet totaal Den Haag
14 3 5 1 51
19 • 24
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
13. Ontwikkeling van de demografische gegevens in de brugklas 25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2012-2013 2013-2014 2014-2015
2012-2013 wijken Den Haag Centrum Escamp Haagse Hout Laak Leidschenveen/Ypenburg Loosduinen Scheveningen Segbroek regio en daarbuiten Delft Lansingerland Leidschendam-Voorburg Nootdorp-Pijnacker Rijswijk Voorschoten Wassenaar Westland Buiten Haagse regio Totaal
20 • 24
2013-2014
2014-2015
aantal 16 6 30 8 12 6 38 18
% 9,3 3,5 17,4 4,7 7,0 3,5 22,1 10,5
aantal 21 4 22 3 16 6 29 22
% 12,2 2,3 12,8 1,7 9,3 3,5 16,9 12,8
aantal 24 10 18 5 7 2 17 17
% 15,7 6,5 11,8 3,3 4,6 1,3 11,1 11,1
9
5,2
10,5
5,8 1,2 3,5
8,7 0,6 5,8 1,7 4,7 0,6
16
10 2 6
15 1 10 3 8 1
8 1 17
5,2 0,7 11,1
3 6 2 153
2,0 3,9 1,3 100%
9 2 172
5,2 1,2 100%
9 2 172
5,2 1,2 100%
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
sub 13 a. Demografische gegevens brugklas 2014-2015 Wassenaar Westland
Buiten Haagse regio
Rijswijk Centrum Nootdorp-Pijnacker Escamp
LeidschendamVoorburg
Haagse Hout
Delft
Laak
Segbroek Scheveningen
Leidschenveen/ Ypenburg Loosduinen
aantal leerlingen gesorteerd op postcode woonadres wijken Den Haag Centrum Escamp Haagse Hout Laak Leidschenveen/Ypenburg Loosduinen Scheveningen Segbroek regio en daarbuiten Delft Lansingerland Leidschendam-Voorburg Nootdorp-Pijnacker Rijswijk Voorschoten Wassenaar Westland Buiten Haagse regio Totaal
21 • 24
brugklas 2014-2015 Aantal % 24 15,7 10 7 18 12 5 3 7 5 2 1 17 11 17 11 16
10
8 1 17
5 1 11
3 6 2 153
4 1 100%
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
sub 13 b. schooljaar 2014-2015: leerlingen afkomstig van buiten de regio
Hazerswoude-Rijndijk
Hoofddorp
Kapelle
Leiden
Leiderdorp
Schiedam
Zoetermeer
Zoeterwoude
Van het totaal aantal leerlingen van 937, komen er 19 van buiten de Haagse regio:
Zuid-Holland
22 • 24
lln.
Hazerswoude-Rijndijk
1
Hoofddorp
1
Kapelle
1
Leiden
11
Leiderdorp
1
Schiedam
1
Zoetermeer
2
Zoeterwoude
1
totaal Zuid-Holland
19
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
14. Verdeling van het aantal personeelsleden naar arbeidstijd, ≥ 0,8 fte is fulltime (oktober) 100% 90%
schooljaar
parttime
fulltime
2011/2012
53
45
2012/2013
52
43
2013/2014
53
39
50%
2014/2015
55
38
40%
80% 70% 60%
30% 20% 10% 0% 11/12
12/13
parttime
13/14 fulltime
14/15
15. Overzicht salarisschalen 2014-2015 en verdeling per functiecategorie in fte's (oktober) fte's 2014-2015 100%
schalen
directie
OP
OOP
90%
<6
4,7
80% 70%
6-9
60%
10 - 13
1,0
> 13
1,0
1,0
OOP 50%
OP directie
40%
LB
8,4
LC
22,7
≥ LD
20,4
30% 20% 10% 0% 2012-2013
23 • 24
2013-2014
2014-2015
totaal
2,0
51,5
5,7
HML/ mei 2015
Pasfoto 2014 - 2015
Haags Montessori Lyceum
16. Overzicht docenten naar indeling leeftijdscategorie 2014-2015 leeftijds
aantal docenten
categorie
< 25
25-29
30-34
35-39
40-44
50-54
55-59
24 • 24
aantal
< 25
4
5,4%
25-29
7
9,5%
30-34
13
17,6%
35-39
6
8,1%
40-44
5
6,8%
45-49
9
12,2%
50-54
11
14,9%
55-59
10
13,5%
≥ 60
9
12,2%
totaal
74
100,0%
55+
2012
2013
2014
45-49
HML
29,3%
23,6%
25,7%
≥ 60
VO Haaglanden
25,6%
28,5%
25,7%
HML/ mei 2015
