PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

SESSION ORDINAIRE 2012-2013

GEWONE ZITTING 2012-2013

31 OCTOBRE 2012

31 OKTOBER 2012

PROJET D’ORDONNANCE

ONTWERP VAN ORDONNANTIE

contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2013 ______

houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2013 ______

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

—3—

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

ANNEXE I. – Budgets des organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie

BIJLAGE I. – Begrotingen van de autonome bestuursinstellingen van tweede categorie

Actiris

Actiris

Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Fonds bruxellois de garantie

Brussels Waarborgfonds

Agence bruxelloise pour l’entreprise asbl

Brussels Agentschap voor de onderneming vzw

Société des transports intercommunaux de Bruxelles

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

BRUGEL

BRUGEL

IRISTEAM asbl

IRISTEAM vzw

Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Agence de stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

Budgets initiaux 2013

Initiële begroting 2013

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

—5—

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

BUDGET ADMINISTRATIF

ADMINISTRATIEVE BEGROTING

Actiris

Actiris

RECETTES

ONTVANGSTEN

CF

BF

FC

DR DR

Totaux Programme 001

TOTAUX MISSION 01

50.659

50.659 53.573

53.573 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01

Totalen Programma 001

53.573 DR 0412 01.001.01.01.4610 Verantwoording: Indexering en levensduurtepremie op jaarbasis (sectorieel akkoord) omkadering werkzoekenden. De kredieten van deze basisallocatie zijn ook verhoogd met 900.000 euro (New Deal) en zijn bestemd voor Actiris om de begeleiding van de Brusselse werklozen nog te verbeteren ; Gelet op de sterke demografie is Brussel het Gewest met de grootste jaarlijkse toename van het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Dit is een prioriteit van de Regering, die in gelijke mate gefinancierd wordt door de MinisterPresident, de Minister van Begroting en de Minister bevoegd voor het werkgelegenheidsbeleid.

Activiteit 01: Algemene dotatie Gewestelijke dotaties (16.005.15.01.41.40 - Algemene werkingssubsidie aan Actiris)

OPDRACHT 01: Algemene financiering

KS

Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC.

Activité 01: Dotation générale Subventions régionales - (16.005.15.01.41.40 - Subvention de fonctionnement générale accordée à Actiris) 01.001.01.01.4610 0412 DR 50.659 Justification: Indexation et prime de vie chère sur base annuelle (accord sectoriel) encadrement demandeurs d'emploi. Les crédits de cette allocation de base sont aussi augmentés de 900.000 euros (New Deal) en vue d'améliorer encore l'accompagnement des demandeurs d'emploi bruxellois. En effet, vu sa démographie, la Région est celle qui voit le taux annuel le plus important d’entrants sur le marché du travail. Il s'agit d'une priorité du Gouvernement financée à parts égales par le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre en charge de la politique de l'emploi.

SC

Initial 2013 -------Initieel 2013

Programma 001: Financiering door het MBHG

FB

Initial 2012 ------Initieel 2012

ACTIRIS / ACTIRIS

Programme 001: Financement par le MRBC

MISSION 01: Financement général

Allocations de base M. P. A. NO. CE.

Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) —6— A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique


Recettes

DR

SC

50.659


53.573


ACTIRIS / ACTIRIS

DR

KS

FC

4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code

BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) —7— A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FC

Gewestelijke dotaties (16.005.16.01.61.41 - Investeringssubsidie aan Actiris voor de verwerving van duurzame goederen) 550 DR 0412 02.001.04.03.6612 Verantwoording: Absoluut minimum aan investeringen voor informatica om bestaande infrastructuur te laten functioneren. Gewestelijke dotaties (16.005.15.03.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris voor de financiering van de cheques en premies) 9.000 DR 0412 02.001.04.04.4610 Verantwoording: Stijgend succes van de taalcheques. Gewestelijke dotaties (16.005.15.02.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris voor de financiering van de kinderdagverblijven van Actiris en het partnership met kinderdagverblijven) 1.947 DR 0412 02.001.04.05.4610 Verantwoording: Opening en werking van een derde kinderdagverblijf van ACTIRIS

Gewestelijke dotaties (16.005.16.03.61.40 - Investeringssubsidie aan Actiris voor de cofinancieringen betreffende referentiecentra) 2.912 DR 0412 02.001.04.09.4610 Verantwoording: Creatie nieuwe referentiecentra

Subventions régionales (16.005.16.01.61.41 - Subvention d'investissement accordée à Actiris pour l'acquisition de biens durables) 02.001.04.03.6612 0412 DR 550 Justification: Investissements indispensables en informatique pour assurer le fonctionnement de l'infrastructure existante.

Subventions régionales (16.005.15.03.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour le financement de chèques et primes) 02.001.04.04.4610 0412 DR 8.700 Justification: Demande croissante pour les chèques langues.

Subventions régionales (16.005.15.02.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour le financement des maisons d'enfants d'Actiris et le partenariat avec les crèches) 02.001.04.05.4610 0412 DR 1.438 Justification: Ouverture et fonctionnement d'une troisième Maison d'enfants d'Actiris.

Subventions régionales (16.005.16.03.61.40 - Subvention d'investissement à Actiris pour les cofinancements en matière de centres de référence) 02.001.04.09.4610 0412 DR 2.800 Justification: Création de nouveaux centres de référence.

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Vergoeding FCCB - Financieel Beheer 800 DR 0412 02.001.04.01.4610 Verantwoording: Schatting van het bedrag afkomstig van het CFFB voor het goed financieel beheer m.b.t. tot 2012. De EURIBOR rentevoet kent een dalende tendens.

1.000

BF

OPDRACHT 02: Specifieke financiering

KS


Activité 04: Dotation affectée Indemnité CCFB - gestion financière 02.001.04.01.4610 0412 DR Justification: Estimation du montant provenant du CCFB pour la bonne gestion financière par rapport à 2012. Tendance à la baisse du taux EURIBOR.

SC



FB


ACTIRIS / ACTIRIS


MISSION 02: Financement spécifique


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) —8— A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC

Initial 2012 ------Initieel 2012 KS

BF

FC


Gewestelijke dotaties (16.006.15.04.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van de tewerkstelling bij andere openbare instellingen en v.z.w.'s. - Verhoogde premie (koninklijk besluit van 21 juni 1989, art. 4 § 2)) 158.861 DR 0412 02.001.04.14.4610 Verantwoording: Merendeel van de GECO-posten is onderhevig aan indexering en kent een aanzienlijke ancienniteit - GECOs kribbes Gewestelijke dotaties (12.010.15.01.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris voor de steun aan ondernemingen in het kader van zijn statutaire opdrachten (koninklijke besluiten nr. 123 van 30 december 1982 en nr. 258 van 31 december 1983 en andere specifi DR 0412 02.001.04.16.4610 Verantwoording: Einde van deze maatregel binnen de begroting van ACTIRIS Gewestelijke dotaties (16.006.15.08.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris voor het Doorstromingsprogramma (DP)) 9.962 DR 0412 02.001.04.17.4610 Verantwoording: Indexering met 2 %.

Subventions régionales (16.006.15.04.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour la promotion de l'emploi auprès des autres pouvoirs publics et a.s.b.l. - Prime majorée (arrêté royal du 21 juin 1989, art. 4 § 2)) 02.001.04.14.4610 0412 DR 153.800 Justification: La plupart des postes ACS est soumise à l'indexation et présente une ancienneté non négligable - ACS crèches

Subventions régionales (12.010.15.01.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour le soutien aux entreprises dans le cadre deses missions statutaires (arrêtés royaux n° 123 du 30 décembre 1982 et n° 258 du 31 décembre 1983 et autres missions 02.001.04.16.4610 0412 DR 40 Justification: Fin de cette mesure au sein du budget d'ACTIRIS

Subventions régionales (16.006.15.08.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour le Programme de transition professionnelle (P.T.P.)) 02.001.04.17.4610 0412 DR 9.774 Justification: Indexation de 2 %.

02.001.04.12.4610

Gewestelijke dotaties (16.006.15.03.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van de tewerkstelling bij andere openbare instellingen en v.z.w.'s. - Basispremie (koninklijk besluit van 21 juni 1989, art. 4 § 1)) 3.000 DR 0412 02.001.04.13.4610 Verantwoording: Geen wijziging ten aanzien van de initiële begroting 2012 - aantal posten is stabiel en de premie is vast

0412

Subventions régionales (16.006.15.03.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour la promotion de l'emploi auprès des autres pouvoirs publics et a.s.b.l. - Prime de base (arrêté royal du 21 juin 1989, art. 4 § 1er)) 02.001.04.13.4610 0412 DR 3.000 Justification: Pas de modification par rapport au budget initial 2012 - le nombre de postes est stable et les primes sont fixes

29.600 DR Verantwoording: 12 maand aan premies.

Gewestelijke dotaties (16.006.15.02.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris ter bevordering van de tewerkstelling in de lokale besturen(koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986))


ACTIRIS / ACTIRIS

Subventions régionales (16.006.15.02.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour la promotion de l'emploi dans les administrations locales (arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986)) 02.001.04.12.4610 0412 DR 32.100 Justification: 12 mois de primes.


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) —9— A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC


BF

FC


0412

02.001.04.21.4610

DR

234.060

237.575

DR


Werkingssubsidie vanwege het MBHG aan Actiris ter bevordering van de tewerkstelling bij andere openbare instellingen en v.z.w.'s. - GECO's -verhoogde premie non profit 600 DR 0412 02.001.04.28.4610 Verantwoording: Geen wijziging ten aanzien van de initiële begroting 2012

Subvention de fonctionnement à Actiris en provenance du MRBC pour la promotion de l'emploi auprès des autres pouvoirs publics et a.s.b.l. - Prime majorée - non marchand 02.001.04.28.4610 0412 DR 600 Justification: Pas de modification par rapport au budget initial 2012


Gewestelijke dotaties (16.006.15.02.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris voor de promotie van een diversiteitsbeleid op de BrusselseArbeidsmlarkt) 750 DR 0412 02.001.04.27.4610 Verantwoording: Geen wijziging ten aanzien van de initiële begroting 2012

— 10 —

Subventions régionales (16.007.15.02.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris dans le cadre de la promotion d'une politique dediversité sur le marché de l'emploi bruxellois) 02.001.04.27.4610 0412 DR 750 Justification: Pas de modification par rapport au budget initial 2012

13.093

Partnership AZW, SPI, SPI non profit en JUMP 13.393 DR 0412 02.001.04.26.4610 Verantwoording: Nieuwe initiatieven onder andere in het kader van de missions locales.

DR

Partenariat RAE, ISP, ISP non marchand et JEEP 02.001.04.26.4610 0412 DR Justification: Nouvelles initiatives entre autres dans le cadre des missions locales

-

Aandeel van Actiris voor de Brusselse samenwerking tussen de sociale partners, de Regering, de instellingen van openbaar nut en het verenigingsleven rond tewerkstelling DR 0412 02.001.04.25.4610

-

Gewestelijke dotaties (16.006.15.07.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris inzake plaatsing)

Quote-part d'Actiris pour la coopération bruxelloise entre les partenaires sociaux, le Gouvernement, les organismes d'intérêt public et le monde associatif autour de l'emploi 02.001.04.25.4610 0412 DR -

Subventions régionales (16.006.15.07.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris en matière de placement) 02.001.04.21.4610 0412 DR

Subventions régionales (16.006.15.06.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour les Gewestelijke dotaties (16.006.15.06.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris voor de transversale initiatives transversales en matière d'emploi) initiatieven inzake tewerkstelling) 02.001.04.19.4610 0412 DR 6.280 6.200 DR 0412 02.001.04.19.4610 Justification: Verantwoording: Idem 2012 Idem 2012

Gewestelijke dotaties (16.007.15.09.41.40 - Werkingssubsidie aan Actiris voor de promotie van de dienstencheques) DR 0412 02.001.04.18.4610 Verantwoording: Geen campagne in 2013


ACTIRIS / ACTIRIS

Subventions régionales (16.007.15.09.41.40 - Subvention de fonctionnement à Actiris pour la promotion des titres-services) 02.001.04.18.4610 0412 DR 135 Justification: Pas de campagne en 2013


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

BF

FC

DR

4.393

2.098

2.200

4.393

DR


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Samenwerkingsakkoord met de Federale Overheid - Overeenkomst Beroepsproject 2.098 DR 0412 02.002.04.01.4943 Verantwoording: Toelage (vast: 2.097.179,18 EUR/jaar) afkomstig van het Ministerie van Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg en gestort in 2 schijven: een voorschot van 75 % en een saldo van 25 % op basis van verantwoordingsstukken (listings met betrekking tot het aantal begeleidingen en het aantal gepresteerde uren inzake actief naar werk zoeken).

Federale overheid - overeenkomst voor eerste werkervaring 2.200 DR 0412 02.002.03.03.4943 Verantwoording: De door Actiris betaalde bedragen in het kader van het federaal akkoord inzake de overeenkomst voor eerste werkervaring (opdracht 14 uitgavenzijde begroting Actiris) worden teruggevorderd bij de Federale overheidsdienst voor Werkgelegenheid. Stabiel bedrag op jaarbasis van +/- 2.200.000 EUR.

— 11 —


Activité 04: Dotation affectée Accord de coopération avec l'Etat fédéral - Contrat Projet Profesionnel 02.002.04.01.4943 0412 DR Justification: Subvention (fixe : 2.097.179,18 EUR/an) provenant du Ministère fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale versée en deux tranches : une avance de 75 % et le solde de 25 % sur base des pièces justificatives (listings concernant le nombre d’accompagnements et les heures de recherche active d’emploi prestées).

Autorité fédérale - convention de premier emploi 02.002.03.03.4943 0412 DR Justification: Les montants payés par Actiris dans le cadre de l’accord fédéral concernant la convention de premier emploi (mission 14 – côté dépenses budget d’Actiris) sont récupérés auprès du service public fédéral pour l’Emploi. Montant stable de +/- 2.200.000 EUR par an.

95

KS

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst RKW - tussenkomst voor het partnership met kinderdagverblijven 95 DR 0412 02.002.03.02.4943 Verantwoording: Jaarlijks ontvangt Actiris vanwege de RKW een tussenkomst in het kader van de partnerships met de kribbes (opdracht 04 – programma 001 aan uitgavenzijde). Deze tussenkomst wordt ingeschat op 95.000 EUR op jaarbasis.

SC


Activité 03: Recette non-fiscale générale ONAFTS - intervention pour le partenariat crèches 02.002.03.02.4943 0412 DR Justification: Chaque année, Actiris reçoit une intervention de l’ONAFTS dans le cadre des conventions avec les crèches (mission 04 – programme 001 du côté des dépenses). Cette intervention est estimée à 95.000 EUR sur base annuelle.

FB


Programma 002: Financiering door de federale overheid

CF


ACTIRIS / ACTIRIS

Programme 002: Financement par l'Etat fédéral


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

FB

SC

Initial 2013 -------Initieel 2013 KS

BF

FC

Ontvangsten

Intervention F.S.E. pour I'initiative régional (Obj. 3) en matière de la lutte contre la discrimination à l'embauche 02.003.03.12.3910 0412 DR Justification: Montant tel que prévu dans la programmation 2007-2013 du FSE

140

757

Tussenkomst ESF voor het Gewestelijk initiatief (obj. 3) m.b.t. de strijd tegen discriminatie bij aanwerving 143 DR 0412 02.003.03.12.3910 Verantwoording: Bedrag zoals voorzien in de programmatie 2007-2013 van het ESF

Tussenkomst ESF voor het partnership inzake de begeleiding van laaggeschoolde werkzoekenden 772 DR 0412 02.003.03.07.3910 Verantwoording: Bedrag zoals voorzien in de programmatie 2007-2013 van het ESF

Intervention F.S.E. pour le partenariat guidance des demandeurs d'emploi peu qualifiés

02.003.03.07.3910 0412 DR Justification: Montant tel que prévu dans la programmation 2007-2013 du FSE

Tussenkomst ESF voor de workshops om de sollicitatievaardigheden van werkzoekenden te verbeteren 1.039 DR 0412 02.003.03.06.3910 Verantwoording: Bedrag zoals voorzien in de programmatie 2007-2013 van het ESF

— 12 —

Intervention F.S.E. pour les ateliers d'amélioration des aptitudes demandeurs d'emploi pour postuler 02.003.03.06.3910 0412 DR 1.019 Justification: Montant tel que prévu dans la programmation 2007-2013 du FSE

452

-

Tussenkomst ESF voor het partnership met en de financiering van de kinderdagverblijven 461 DR 0412 02.003.03.05.3910 Verantwoording: Bedrag zoals voorzien in de programmatie 2007-2013 van het ESF

DR

Intervention F.S.E. pour le partenariat et le financement des crèches 02.003.03.05.3910 0412 DR Justification: Montant tel que prévu dans la programmation 2007-2013 du FSE

0412

Tussenkomst ESF voor de investeringskosten van het netwerk van werkgelegenheids programma's DR 0412 02.003.03.03.3910

Intervention F.S.E. pour les frais d'investissement du reseau des plates-formes pour l'emploi

02.003.03.03.3910

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Subsidie komende van de Europese Commissie voor de Europse samenwerking op het niveau van de arbeidsmarkt 72 DR 0412 02.003.03.01.3910 Verantwoording: Jaarlijkse financiering vanwege de Europese Commissie op basis van een actieplan voorgesteld door Actiris en goedgekeurd door de EC. De betaling gebeurt in 2 schijven: 50 % voorschot en 50 % saldo na goedkeuring van het activiteitenrapport en aanvaarding van de verantwoordingsstukken. Het voorgestelde actieplan vertegenwoordigt +/- 72.000 EUR op jaarbasis.

Subvention provenant de la Commission Européenne pour la coopération Européenne au niveau du marché de travail 02.003.03.01.3910 0412 DR 72 Justification: Financement annuel provenant de la Commission Européenne sur base d’un plan d’action proposé par Actiris et approuvé par la CE. Le paiement se fait en 2 tranches : 50 % d’avance et 50 % de solde après approbation du rapport d’activité et l’acceptation des pièces justificatives. Le plan proposé représente +/- 72.000 EUR sur base annuelle.

Basisallocaties O. P. A. VN. EC.

Activité 03: Recette non-fiscale générale

Programma 003: Financiering door de Europese Unie

CF


ACTIRIS / ACTIRIS

Programme 003: Financement par l'union européenne


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC

DR

02.004.03.01.0810


Prime employeur P.T.P. (dépenses générales) 02.004.03.04.0810 0412 Justification: Prime PTP qu'ACTIRIS reçoit en tant qu'employeur DR

130

25

Werkgeverspremie DSP (algemene uitgaven) 133 DR 0412 Verantwoording: PTP premie die ACTIRIS als werkgever ontvangt

02.004.03.04.0810

Recuperatie integratiepremie DSP (algemene uitgaven) 26 DR 0412 02.004.03.03.0810 Verantwoording: Integratiepremie die ACTIRIS als werkgever van DSP-ers ontvangt

— 13 —

Récupération de la prime d'intégration PTP (dépénses générales) 02.004.03.03.0810 0412 DR Justification: Prime d'intégration qu'ACTIRIS reçoit en tant qu'employeur de PTP

Remboursement des coûts salariaux des membres du personnel détaché (dépenses générales) Terugbetalingen van de loonlosten v/h gedetacheerd personeel (algemene uitgaven) 02.004.03.02.1111 0412 DR 230 235 DR 0412 02.004.03.02.1111 Justification: Verantwoording: Remboursements pour les agents d'ACTIRIS qui sont détachés à un Terugbetalingen voor de personeelsleden van ACTIRIS die gedetacheerd Cabinet ou syndicat zijn naar een kabinet of syndicaat

370

3.879

Tussenkomst ESF voor de werkingskosten van Actiris (algemene uitgaven) 1.329 DR 0412 02.003.03.15.3910 Verantwoording: Bedrag zoals voorzien in de programmatie 2007-2013 van het ESF

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Inkomsten arbeidspremies - GECO's (algemene uitgaven) 370 DR 0412 Verantwoording: GECO premie die ACTIRIS als werkgever ontvangt

DR

FC

Activité 03: Recette non-fiscale générale Revenus primes de travail - A.C.S. (dépenses générales) 02.004.03.01.0810 0412 Justification: Prime ACS qu'ACTIRIS reçoit en tant qu'employeur

3.804

BF

Programma 004: Diversen

DR

KS


Tussenkomst FSE voor de Europese samenwerking op het niveau van de arbeidsmarkt 63 DR 0412 02.003.03.14.3910 Verantwoording: Bedrag zoals voorzien in de programmatie 2007-2013 van het ESF


Programme 004: Divers


Intervention F.S.E. pour les frais de fonctionnement d'Actiris (dépenses générales) 02.003.03.15.3910 0412 DR 1.302 Justification: Montant tel que prévu dans la programmation 2007-2013 du FSE

62


ACTIRIS / ACTIRIS

Intervention FSE pour la coopération Européenne au niveau du marché de travail 02.003.03.14.3910 0412 DR Justification: Montant tel que prévu dans la programmation 2007-2013 du FSE


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC

DR

300

KS

BF

FC


02.004.03.11.1620

02.004.03.10.1211

02.004.03.09.1211

Diverse inkomsten (algemene uitgaven) 500 DR 0412 02.004.03.12.0600 Verantwoording: Terugbetalingen vanwege personeelsleden en andere instanties

Inkomsten studies (algemene uitgaven) DR 0412 Verantwoording: Studies uitgevoerd door ACTIRIS tegen betaling

Terugvorderingen bij partners (algemene uitgaven) DR 0412

Terugvorderingen bij andere vestigingen (algemene uitgaven) DR 0412

Facturaties com. huurders en Kinderdagverblijf (algemene uitgaven) 745 DR 0412 02.004.03.08.1611 Verantwoording: Facturaties aan derden die in het Anspachgebouw of de antennes oppervlaktes huren aan ACTIRIS

Terugbetaling sociale leningen (algemene uitgaven) 5 DR 0412 02.004.03.07.8720 Verantwoording: De sociale dienst kent uitzonderlijk een lening toe aan de personeelsleden. De terugbetaling geschiedt op korte termijn en op basis van een terugbetalingsplan.

Inkomsten tijdelijke beleggingen (algemene uitgaven) 3 DR 0412 02.004.03.06.2620 Verantwoording: Bankintresten op de zichtrekeningen van Actiris, andere dan de transitrekening. Scahatting op basis van de ontvangsten in het verleden.


— 14 —

Revenus divers (dépénses générales) 02.004.03.12.0600 0412 Justification: Remboursements des agents et autres instances

Revenus études (dépénses générales) 02.004.03.11.1620 0412 DR Justification: Etudes réalisées par ACTIRIS avec intervention financière de tiers 5

-

Récupérations auprès des partenaires (dépenses générales) 02.004.03.10.1211 0412 DR

-

730

Récupérations auprès d'autres établissements (dépenses générales) 02.004.03.09.1211 0412 DR

Facturations loc. com. et Maison d'enfants (dépenses générales) 02.004.03.08.1611 0412 DR Justification: Facturations aux tiers qui louent à ACTIRIS des espaces dans le bâtiment Anspach ou les antennes

5

4


ACTIRIS / ACTIRIS

Remboursements prêts sociaux (dépenses générales) 02.004.03.07.8720 0412 DR Justification: Le service social accorde exceptionnellement des prêts aux agents. Le remboursement se fait à court terme et sur base d'un plan de remboursement.

Revenus provenant de placements temporaires (dépenses générales) 02.004.03.06.2620 0412 DR Justification: Intérêts bancaires sur les comptes à vue d’Actiris, autres que le compte de transit. Estimation sur base des recettes dans le passé.


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

DR

Récupérations (ACS - Prime majorée (arrêté royal du 21 juin 1989, art. 4 § 2)) 02.004.03.22.1612 0412 DR Justification: Impossible à prévoir à l'avance

-

-

-

-

-

-

-

-

KS

BF

FC


0412

02.004.03.14.0820

02.004.03.16.0820

0412

02.004.03.20.1612

02.004.03.19.1612

02.004.03.18.1612

Terugvorderingen (GECO - verhoogde premie (K.B. van 21 juni 1989, art. 4 § 2)) DR 0412 02.004.03.22.1612 Verantwoording: Onmogelijk te voorzien op voorhand

Terugvorderingen (GECO - basispremie (K.B. van 21 juni 1989, art. 4 § 1)) DR 0412 02.004.03.21.1612 Verantwoording: Onmogelijk te voorzien op voorhand

Terugvorderingen (referentiecentra) DR 0412 Verantwoording: Geen terugvorderingen voorzien op heden

Terugbetalingen partners SPI DR

Terugbetalingen van de partners (niet- handelssector) DR 0412

Reserves T-Service Interim voor de aankoop van goederen en diensten (algemene uitgaven) DR 0412 02.004.03.17.8640 Verantwoording: Niet meer gebruikt

Beroep op Reservefonds - gebouw (algemene uitgaven) DR 0412 Verantwoording: Geen beroep het reservefonds

Inschrijving budgettaire ontvangsten m.b.t. het verleden (algemene uitgaven) DR 0412 02.004.03.15.0800

Gebruik van reserves ( algemene uitgaven) DR

Reserves T-Service Interim voor de aankoop van niet duurzame goederen en diensten (algemene uitgaven) DR 0412 02.004.03.13.8640


— 15 —

Récupérations (ACS - Prime de base (arrêté royal du 21 juin 1989, art. 4 § 1er)) 02.004.03.21.1612 0412 DR Justification: Impossible à prévoir à l'avance

Récupérations (centres de référence) 02.004.03.20.1612 0412 Justification: Pas de récupérations prévues pour l'instant DR

DR

Remboursements partenaires ISP 02.004.03.19.1612

0412

DR

Remboursements partenaires (secteur non marchand) 02.004.03.18.1612 0412

Réserves T-Service Intérim pour l'achat des biens patrimoniaux (dépénses générales) 02.004.03.17.8640 0412 DR Justification: Plus utilisé

Appel au Fonds de réserve - bâtiment (dépenses générales) 02.004.03.16.0820 0412 Justification: Pas d'appel au Fonds de réserve

Inscription recettes budgétaires par rapport au passé (dépenses générales) 02.004.03.15.0800 0412 DR

DR

-

SC

Utilisation de réserves (dépénses générales) 02.004.03.14.0820 0412

FB

-

CF


ACTIRIS / ACTIRIS

Réserves T.Service Intérim pour l'achat des biens et services non-durables (dépenses générales) 02.004.03.13.8640 0412 DR


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC

0412

0412

Remboursements ETHIAS (TCT) 02.004.03.25.1611

Récupérations PTP 02.004.03.26.1611 DR

DR

DR

0412

DR

20

250

-

16

-

-

-

KS

BF

FC


0412

0412

0412

02.004.03.26.1611

02.004.03.25.1611

02.004.03.24.4840

0412

02.004.03.32.1610

Vergoeding arbeidsongevallen (Ethias) 20 DR 0412 02.004.03.34.3830 Verantwoording: Schatting voor de vergoeding arbeidsongevallen op basis van gemiddeldes uit het verleden: 20.000 EUR.

In ontvangstname afhouding RSZ - vakantiegeld (alg. uitgaven) 255 DR 0412 02.004.03.33.0810 Verantwoording: De RSZ-afhouding op het vakantiegeld wordt niet doorgestort en dus budgettair in ontvangst genomen (volgt de index)

Diverse inkomsten (cheques) DR

Facturaties aan ATO (algemene uitgaven) 16 DR 0412 02.004.03.31.1620 Verantwoording: Bedragen voorgeschoten door Actiris voor T-Brussels die naderhand gefactureerd worden (RKW, NMBS): stabiel bedrag van 16.000 EUR op jaarbasis.

Terugvorderingen DP DR

Terugbetalingen ETHIAS (DAC) DR

Facturaties promotie DAC DR

Facturaties aan FOREM en VDAB (GECO - verhoogde premie) 3.413 DR 0412 02.004.03.23.4740 Verantwoording: ACTIRIS prefinanciert enkele GECO's tewerkgesteld buiten het BHG en factureert daarna, in dit geval aan de FOREM - de facturaties hebben betrekking op 12 maand.


— 16 —

Indemnités accidents de travail (Ethias) 02.004.03.34.3830 0412 DR Justification: Estimation pour les indemnités accidents de travail sur base des moyennes du passé: 20.000 EUR.

Mise en recette de la retenue ONSS - pécule de vacances (dépenses générales) 02.004.03.33.0810 0412 DR Justification: La retenue ONSS sur pécule de vacances n'est pas versée à l'ONSS et donc prise en recette budgétaire (suit l'indexation).

Revenus divers (cheques) 02.004.03.32.1610

Facturations à ATO (dépenses générales) 02.004.03.31.1620 0412 DR Justification: Montants avancés par Actiris pour T-Brussels qui sont refacturés par après (ONAFTS, SNCB): montant annuel stable de 16.000 EUR.

0412

Facturations promoteurs TCT 02.004.03.24.4840

3.264


ACTIRIS / ACTIRIS

Facturations au Forem et Vdab (ACS - Prime majorée) 02.004.03.23.4740 0412 DR Justification: ACTIRIS préfinance quelques ACS travaillant en dehors de la RBC et envoie par après des factures, dans ce cas-ci au FOREM - les facturations couvrent 12 mois.


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC

KS

BF

FC


DR DR


TOTAUX MISSION 02

247.916

5.659

Récupération de paiements faits auprès des asbl dans le cadre de la convention de premier emploi 02.004.03.38.3300 0412 DR -

-

-

251.884

6.037 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 02


Terugvordering van betalingen gedaan aan vzw's in het kader van de overeenkomst "eerste werkervaring" DR 0412 02.004.03.38.3300

02.004.03.37.3300

Terugvorderingen aan de partners kinderdagverblijven DR 0412 Verantwoording: Geen terugvorderingen voorzien op heden

DR

DR

Récupérations auprès des partenaires crèches 02.004.03.37.3300 0412 Justification: Pas de récupérations de prévues pour l'instant

02.004.03.36.3300 0412 Justification: Pas de récupérations de prévues pour l'instant

Terugvorderingen aan de partners SPI, AZW, SPI non profit, JEEP-JUMP en specifieke projecten DR 0412 02.004.03.36.3300 Verantwoording: Geen terugvorderingen voorzien op heden

Werkgeverspremie eerste werkervaring (algemene uitgaven) 316 DR 0412 02.004.03.35.0810 Verantwoording: EWE premie die ACTIRIS als werkgever ontvangt (volgt de index)


Récupérations auprès des partenaires ISP, ARAE, ISP non marchand et projets particuliers

310


ACTIRIS / ACTIRIS

Prime employeur première expérience prof. (dépenses générales) 02.004.03.35.0810 0412 DR Justification: Prime PEP qu'ACTIRIS reçoit en tant qu'employeur (suit l'indexation)


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 17 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS



Recettes

1.385 981 4

3.824 241.167 550 5

DR DR DR

DR DR DR DR

SC


5

550

244.831

3.899

3

1.600 996


ACTIRIS / ACTIRIS

DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

KS

FC

8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN

6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 18 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES


Recettes FB

DR

SC

298.575

Initial 2012 ------Initieel 2012 305.457


ACTIRIS / ACTIRIS

DR

KS

FC

ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN

BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 19 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS

TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique


Recettes

1.385 981 4

3.824 291.826 550 5

DR DR DR

DR DR DR DR

SC


5

550

298.404

3.899

3

1.600 996


ACTIRIS / ACTIRIS

DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

KS

FC




ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code

BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 20 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 21 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)



Actiris

Actiris

DÉPENSES

UITGAVEN

CF

SF

FB

SC

Initial 2012 ------Initieel 2012 FS

FC

0412

B C

FSF

B C

Justification: Budget calculé en fonction du nombre de personnes physiques en service

0412

264 264

Tussenkomsten sociale dienst 264 B FSF 0412 01.001.07.03.1140 264 C Verantwoording: Begroting berekend op basis van het aantal fysieke personen in dienst

Overige sociale prestaties 1.390 B 0412 01.001.07.02.1140 1.390 C Verantwoording: Herberekening van de kosten inzake vergoedingen openbaar vervoer (NMBS-MIVB) en maaltijdcheques verhoudingsgewijs aan aantal personeelsleden

— 22 —

Interventions du service social 01.001.07.03.1140

Justification: Recalcul des frais concernant les transports en commun (SNCB-STIB) et chèques repas proportionnellement au nombre d'agents.

Autres prestations sociales 01.001.07.02.1140 1.304 1.304

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen 46.105 B 0412 01.001.07.01.1111 46.105 C Verantwoording: Indexering lonen, levensduurtepremie op jaarbasis (sectorieel akkoord) en omkadering werkzoekenden. De kredieten van deze basisallocatie zijn ook verhoogd met 900.000 euro (New Deal) en zijn bestemd voor Actiris om de begeleiding van de Brusselse werklozen nog te verbeteren ; Gelet op de sterke demografie is Brussel het Gewest met de grootste jaarlijkse toename van het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Dit is een prioriteit van de Regering, die in gelijke mate gefinancierd wordt door de MinisterPresident, de Minister van Begroting en de Minister bevoegd voor het werkgelegenheidsbeleid.

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations 01.001.07.01.1111 0412

Justification: Indexation, prime de vie chère sur base annuelle (accord sectoriel) et encadrement demandeurs d'emploi. Les crédits de cette allocation de base sont aussi augmentés de 900.000 euros (New Deal) en vue d'améliorer encore l'accompagnement des demandeurs d'emploi bruxellois. En effet, vu sa démographie, la Région est celle qui voit le taux annuel le plus important d’entrants sur le marché du travail. Il s'agit d'une priorité du Gouvernement financée à parts égales par le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre en charge de la politique de l'emploi.

Programma 001: Beheer van de human resources

43.089 43.089

BF

Programme 001: Gestion des ressources humaines

B C

KS

Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC.

OPDRACHT 01: Algemene uitgaven om de realisatie van de opdrachten van Actiris te verzekeren


ACTIRIS / ACTIRIS

MISSION 01: Dépenses générales pour assurer la réalisation des missions d'Actiris


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

B C

SC

0412

B C

0412


B C

B C

B C

45.112 45.112

5 5

400 400

-

KS

BF

FS

0412

FC

Uitgaven

01.001.07.04.1112


0412

01.001.07.06.1132

48.215 48.215

B C


Activiteit 33: Kredietverleningen aan natuurlijke personen Voorschotten toegekend aan het personeel bij wijze van sociale lening 5 B 0412 01.001.33.01.8300 5 C Verantwoording: Leningen toegestaan aan het personeel terug te betalen op korte termijn

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Opleiding personeel 400 B 0412 01.001.08.01.1211 400 C Verantwoording: Idem 2012

Doorbetaling van loon B C

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen B 0412 01.001.07.05.1120 C

Vergoedingen leden Beheerscomité 51 B 51 C Verantwoording: Indexering van de presentiegelden


— 23 —

Justification: Prêts accordés au personnel à rembourser à court terme.

Activité 33: Octrois de crédits aux personnes physiques Avances consenties au personnel à titre de prêt social 01.001.33.01.8300 0412

Justification: Idem 2012

Formation du personnel 01.001.08.01.1211

Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects

Paiement maintenu du salaire 01.001.07.06.1132

-

50 50


ACTIRIS / ACTIRIS

Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds 01.001.07.05.1120 0412 B C

Justification: Indexation des jetons de présence

Indemnités membres Comité de Gestion 01.001.07.04.1112 0412


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

BF

FS

FC

0412

0412

B C

B C

B C

Taxe régionale (m²) 01.002.08.06.1250

0412

Justification: Pas de changement par rapport au budget initial 2012

Frais de bureau, de publications, de publicité et administratifs 01.002.08.05.1211 0412

B C

B C

110 110

2.198 2.198

5.283 5.283

4.365 4.365

50 50

0412

01.002.08.02.1211

01.002.08.04.1211

Gewestelijke taks (m²) 120 B 120 C

0412

01.002.08.06.1250

Bureau-, publicatie-, publiciteits- en administratieve kosten 2.198 B 0412 01.002.08.05.1211 2.198 C Verantwoording: Geen wijziging ten aanzien van de initiële begroting 2012

Gebouwen - onderhoud en uitrusting 5.283 B 0412 9.283 C Verantwoording: Extra vastleggingskrediet van 4 M EUR voor de verhuis

Honoraria andere dan voor betwiste zaken 4.365 B 0412 01.002.08.03.1211 4.365 C Verantwoording: Beroep op externe consultancy, vooral op informaticavlak

Betwiste zaken 50 B 50 C Verantwoording: Veiligheidsmarge

— 24 —

Justification: Crédit d'engagement supplémentaire de 4 M EUR pour le déménagement

Bâtiments - entretien et équipements 01.002.08.04.1211

Justification: Consultance externe, surtout au niveau informatique

Honoraires autres que pour le contentieux 01.002.08.03.1211 0412

Justification: Marge de sécurité

Contentieux 01.002.08.02.1211

Justification: Intégration de BIJOB (déplac. internat.), affiliations, etc

Representatie-, reis- en vervoerskosten 150 B 0412 01.002.08.01.1211 150 C Verantwoording: Integratie van BIJOB (internat. verplaatsingen), lidmaatschappen enzovoort

B C

150 150

KS

Frais de représentation, de déplacement et de transport 01.002.08.01.1211 0412

SC

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen

FB



SF


Programma 002: Materiële middelen en diensten

CF


ACTIRIS / ACTIRIS

Programme 002: Moyens matériels et services


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

0412

B C

B C -

-

460 460

KS

BF

FS

FC


01.002.08.08.1211

Werkingskosten van Actiris in het kader van de internationale samenwerking B 0412 01.002.08.09.1211 C

Europese samenwerking op niveau van de arbeidsmarkt B 0412 C

Onroerende voorheffing 321 B 0412 01.002.08.07.1250 321 C Verantwoording: Bedrag vereist om de onroerende voorheffing van de gebouwen in eigendom van Actiris te dekken.

Verantwoording: Bedrag vereist om de gewesttaks met betrekking tot de gebouwen van Actiris te dekken.


Justification: Montant minimum en investissements informatiques pour assurer la continuité des applications existantes.

550 550


— 25 —

0412

B C

B C

Activiteit 11: Investeringen Aankoop duurzame goederen 550 B 0412 01.003.11.01.7422 550 C Verantwoording: Absoluut minimum aan investeringen voor informatica om de bestaande applicaties te laten functioneren.

12.487 16.487

Activité 11: Investissements Achat de biens durables 01.003.11.01.7422

12.616 12.616

Programma 003: Vermogensgoederen

B C

Programme 003: Biens patrimoniaux


Activité 99: Résiduaire Activiteit 99: Residuair Financement de la coopération bruxelloise entre les partenaires sociaux, le Gouvernement, les Financiering van de Brusselse samenwerking tussen de sociale partners, de Regering, de organismes d'intérêt public et le monde associatif autour de l'emploi instellingen van openbaar nut en het verenigingsleven rond tewerkstelling 01.002.99.01.0100 0412 B B 0412 01.002.99.01.0100 C C

Frais de fonctionnement d’Actiris dans le cadre de la collaboration internationale 01.002.08.09.1211 0412 B C

Coopération Européenne au niveau du marché de travail 01.002.08.08.1211 0412

Justification: Montant nécessaire pour couvrir les précomptes immobiliers des bâtiments en propriété d'Actiris.

Précompte immobilier 01.002.08.07.1250


ACTIRIS / ACTIRIS

Justification: Montant nécessaire pour couvrir les taxes régionales concernant les bâtiments d'Actiris.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

B C

FB

TOTAUX MISSION 01

SF B C

CF



Dépenses

58.278 58.278

550 550


61.252 65.252

550 550


ACTIRIS / ACTIRIS

B C

B C

KS

BF

FS

TOTALEN OPDRACHT 01


FC


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 26 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Dépenses

B C B C B C

SC

57.723 57.723 550 550 5 5


60.697 64.697 550 550 5 5


ACTIRIS / ACTIRIS

B C B C B C

KS

FS

FC


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 27 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

KS

BF

FS

FC


B C

-

Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Vergoedingen onder vorm van cheques aan natuurlijke personen B 0412 02.006.31.01.3450 C

— 28 —

Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Rétribution en chèques aux personnes physiques 02.006.31.01.3450 0412

Vergoedingen onder vorm van cheques aan gemeenten en OCMW's 102 B 0412 02.006.27.01.4322 102 C Verantwoording: Stijgend succes van de taalcheques

Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's


Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Rétribution en chèques aux communes et CPAS 02.006.27.01.4322 0412 B 100 C 100 Justification: Demande croissante pour les chèques langues

B C

Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Vergoedingen onder vorm van cheques aan gewestelijke openbare instellingen B 0412 02.006.15.01.4140 C

-

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Rétribution en chèques aux institutions publiques régionales 02.006.15.01.4140 0412 B C -

-

Programma 006: Cheques - hergroepering

B C

Programme 006: Chèques - regroupement


B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten B 0412 02.005.08.01.1211 C


Achat de biens non durable et de services 02.005.08.01.1211 0412

Programma 005: Publiciteitscampagne

OPDRACHT 02: Cheques aan de werkzoekenden om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren


Programme 005: Campagne de publicité

-


ACTIRIS / ACTIRIS

MISSION 02: Chèques pour les demandeurs d'emploi afin d'améliorer leurs chances sur le marché de l'emploi


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC


B C B C

TOTAUX MISSION 02

B C


Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Rétribution en chèques aux autres groupes institutionnels 02.006.42.01.4523 0412

8.556 8.456

8.556 8.456

1.700 1.600

Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Rétribution en chèques aux entreprises privées 02.006.38.01.3132 0412 B 5.256 C 5.256 Justification: Demande croissante pour les chèques langues

KS

BF

FS

FC


02.006.34.01.3300

8.856 8.956

8.856 8.956

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 02


Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Vergoedingen onder vorm van cheques aan andere institutionele groepen 1.400 B 0412 02.006.42.01.4523 1.500 C

Vergoedingen onder vorm van cheques aan privé ondernemingen 5.314 B 0412 02.006.38.01.3132 5.314 C Verantwoording: Stijgend succes van de taalcheques

Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven

Vergoedingen onder vorm van cheques aan privé verenigingen 2.040 B 0412 2.040 C Verantwoording: Stijgend succes van de taalcheques

Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen


ACTIRIS / ACTIRIS

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Rétribution en chèques aux associations privées 02.006.34.01.3300 0412 B 1.500 C 1.500 Justification: Demande croissante pour les chèques langues


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 29 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES



Dépenses

B C B C

SC

6.756 6.756 1.800 1.700


7.354 7.354 1.502 1.602


ACTIRIS / ACTIRIS

B C B C

KS

FS

FC

3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 30 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC


BF

FS

FC


B C B C


TOTAUX MISSION 03

135 135

135 135

Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Primes aux entreprises privées 03.001.38.01.3132 0412 FSF B 135 C 135 Justification: Primes au profit des employeurs pour diminuer les coûts d'engagement

135 135

135 135 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 03


Premies aan privé ondernemingen 135 B FSF 0412 03.001.38.01.3132 135 C Verantwoording: Premies aan de werkgevers om de kosten van aanwerving te drukken


Programme 001: Primes en matière de transition, d'insertion et de formation Programma 001: Premies inzake beroepsoverstap, inschakeling en beroepsopleiding

OPDRACHT 03: Premies aan de werkgevers om de kosten van aanwerving te drukken


ACTIRIS / ACTIRIS

MISSION 03: Primes au profit des employeurs pour diminuer les coûts d'engagement


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 31 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS



Dépenses

B C

SC

135 135


135 135


ACTIRIS / ACTIRIS

B C

KS

FS

FC

3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 32 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC


BF

FS

FC



B C

1.985 1.985

2.503 2.503

B C


Activiteit 35: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé verenigingen Investeringssubsidies aan privé verenigingen 2 B FSF 0412 04.001.35.01.5210 2 C

Werkingssubsidies aan privé verenigingen 2.368 B FSF 0412 04.001.34.01.3300 2.368 C Verantwoording: Opening en werking van een derde kinderdagverblijf van ACTIRIS


— 33 —

Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées Subventions d'investissement aux associations privées 04.001.35.01.5210 0412 FSF B 2 C 2

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux associations privées 04.001.34.01.3300 0412 FSF B 1.850 C 1.850 Justification: Ouverture et fonctionnement d'une troisième Maison d'enfants d'Actiris.

Activité 28: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux communes et CPAS Activiteit 28: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en OCMW's Subventions d'investissement aux communes et CPAS Investeringssubsidies aan gemeenten en OCMW's 04.001.28.01.6322 0412 FSF B 1 1 B FSF 0412 04.001.28.01.6322 C 1 1 C

04.001.27.01.4322


Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subventions de fonctionnement aux communes et CPAS 04.001.27.01.4322 0412 FSF B 132 C 132 Justification: Inchangé par rapport au budget initial 2012 Werkingssubsidies aan gemeenten en OCMW's 132 B FSF 0412 132 C Verantwoording: Ongewijzigd ten aanzien van de initiële begroting 2012

Programma 001: Partnership met kinderdagverblijven voor kinderopvang van werkzoekenden

Programme 001: Partenariats avec des crèches pour la garde d'enfants de demandeurs d'emploi

OPDRACHT 04: Partnerships met andere instanties actief op de arbeidsmarkt


ACTIRIS / ACTIRIS

MISSION 04: Partenariats avec les autres instances actifs au niveau du marché de travail


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux associations privées 04.005.34.01.3300 0412 FSF B 12.897 C 13.332 Justification: Renforcement de certaines actions, entre autre dans le cadre de l'ordonnance missions locales.

Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subventions de fonctionnement aux communes et CPAS 04.005.27.01.4322 0412 FSF B 1.276 C 1.275

Activité 23: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations publiques Subventions de fonctionnement aux associations publiques 04.005.23.01.3122 0412 FSF B 335 C 330

-

KS

BF

FS

FC

04.005.23.01.3122

04.005.27.01.4322

— 34 —

Werkingssubsidies aan privé verenigingen 13.197 B FSF 0412 04.005.34.01.3300 14.332 C Verantwoording: Versterking van bepaalde acties onder andere deze gelinkt aan de ordonnantie m.b.t. de missions locales.


Werkingssubsidies aan gemeenten en OCMW's 1.276 B FSF 0412 1.275 C


Werkingssubsidies aan openbare verenigingen 335 B FSF 0412 330 C

Activiteit 23: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan openbare verenigingen

Partnershipconventies met niet-geconsolideerde overheidsbedrijven 18 B FSF 0412 04.005.19.01.3122 18 C Verantwoording: Versterking van bepaalde acties onder andere deze gelinkt aan de ordonnantie m.b.t. de missions locales.

Activiteit 19: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan overheidsbedrijven

FB


Activité 19: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises publiques Conventions de partenariat avec des entreprises publiques non consolidées 04.005.19.01.3122 0412 FSF B C Justification: Renforcement de certaines actions, entre autre dans le cadre de l'ordonnance missions locales.

SF


Programma 005: Partnership AZW, SPI, SPI non profit, specifieke projecten en JEEP/JUMP – hergroepering

CF


ACTIRIS / ACTIRIS

Programme 005: Partenariat ARAE, ISP, ISP non marchand, projets particuliers et JEEP/JUMP – regroupement


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

B C B C


TOTAUX MISSION 04

B C

16.854 17.282

14.869 15.297

-

17.707 18.835

15.204 16.332

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 04


Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen B FSF 0412 04.005.42.01.4523 C

FC

Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels 04.005.42.01.4523 0412 FSF

FS

Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Investeringsssubsidies aan privé ondernemingen 3 B FSF 0412 04.005.39.01.5112 C

BF

Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Subventions d'investissement aux entreprises privées 04.005.39.01.5112 0412 FSF B 3 C -

KS

Werkingssubsidies aan privé ondernemingen 372 B FSF 0412 04.005.38.01.3132 377 C Verantwoording: Versterking van bepaalde acties onder andere deze gelinkt aan de ordonnantie m.b.t. de missions locales.

SC


FB


Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Subventions de fonctionnement aux entreprises privées 04.005.38.01.3132 0412 FSF B 355 C 360 Justification: Renforcement de certaines actions, entre autre dans le cadre de l'ordonnance missions locales.

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 35: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé verenigingen Investeringssubsidies aan privé verenigingen 3 B FSF 0412 04.005.35.01.5210 C

CF


ACTIRIS / ACTIRIS

Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées Subventions d'investissement aux associations privées 04.005.35.01.5210 0412 FSF B 3 C -


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 35 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES



Dépenses

B C B C B C B C

SC

15.437 15.872 1.408 1.407 8 2 1 1


16.290 17.425 1.408 1.407 8 2 1 1


ACTIRIS / ACTIRIS

B C B C B C B C

KS

FS

FC


5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 36 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC


BF

FS

FC


B C



B C

-

-

B C

Werkingssubsidies aan privé verenigingen B FSF C

06.003.34.01.3300 Totalen Programma 003

0412


-

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux associations privées 06.003.34.01.3300 0412 FSF B C -

-

Programma 003: Bouwsector

B C

— 37 —

Programme 003: Secteur construction


06.002.34.01.3300

Activiteit 35: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé verenigingen Investeringssubsidies aan privé verenigingen B FSF 0412 06.002.35.01.5210 C

0412

Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées Subventions d'investissement aux associations privées 06.002.35.01.5210 0412 FSF B C -



B C


-


-

Programma 002: Informaticasector

B C

06.001.34.01.3300

Programme 002: Secteur informatique


0412


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux associations privées 06.001.34.01.3300 0412 FSF B C Werkingssubsidies aan privé verenigingen B FSF C

Programma 001: Metaalsector

Programme 001: Métallurgique

OPDRACHT 06: Conventies met bedrijfssectoren, link met het onderwijs


ACTIRIS / ACTIRIS

MISSION 06: Conventions avec les secteurs d'entreprise, lien avec l'enseignement


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

KS

BF

FS

FC

B C


— 38 —

Werkingssubsidies aan privé-verenigingen 2.682 B FSF 0412 06.006.34.01.3300 2.682 C Verantwoording: Dit programma dekt de uitgaven voor de bestaande referentiecentra


-

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux associations privées 06.006.34.01.3300 0412 FSF B 2.570 C 2.470 Justification: Ce programme couvre les dépenses pour les centres de référence

-

Programma 006: Hergroepering metaal, informatica, bouw, horeca en logistiek en transportsector

B C

Programme 006: Regroupement métallurgie informatique, construction, horeca et secteur logistique et transport


Activiteit 35: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé verenigingen Referentiecentrum - Logistiek - Investeringssubsidies aan privé verenigingen B FSF 0412 06.005.35.01.5210 C

Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées Centre de référence - Logistique - Subventions d'investissement aux associations privées 06.005.35.01.5210 0412 FSF B C -


Referentiecentrum - Logistiek - Werkingssubsidies aan privé verenigingen B FSF 0412 06.005.34.01.3300 C

B C


-

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Centre de référence - Logistique - Subventions de fonctionnement aux associations privées 06.005.34.01.3300 0412 FSF B C -

-

06.004.34.01.3300

Programma 005: Logistieke sector

B C

0412

Programme 005: Secteur logistique




FB



SF


Programma 004: Horecasector

CF


ACTIRIS / ACTIRIS

Programme 004: Secteur horeca


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

FS

FC

B C B C

TOTAUX MISSION 06

2.800 2.700

170 170

2.912 2.912

170 170

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 06


— 39 —


Activiteit 35: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé verenigingen Investeringssubsidies aan privé-verenigingen 70 B FSF 0412 06.007.35.01.5210 70 C Verantwoording: Bedrag bestemd voor de creatie van nieuwe referentiecentra

Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées Subventions d'investissement aux associations privées 06.007.35.01.5210 0412 FSF B 70 C 70 Justification: Montant destiné à la création de nouveaux centres de référence


Werkingssubsidies aan privé-verenigingen 100 B FSF 0412 06.007.34.01.3300 100 C Verantwoording: Bedrag bestemd voor de creatie van nieuwe referentiecentra

B C


2.742 2.742

Activiteit 35: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé verenigingen Investeringssubsidies aan privé-verenigingen 60 B FSF 0412 06.006.35.01.5210 60 C Verantwoording: Dit programma dekt de uitgaven voor de bestaande referentiecentra (metaal, informatica, bouw, horeca, logistiek en transport, stadsberoepen)

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux associations privées 06.007.34.01.3300 0412 FSF B 100 C 100 Justification: Montant destiné à la création de nouveaux centres de référence

2.630 2.530

BF


Programma 007: Referentiecentra : conventies met nieuwe sectoren

B C

KS

(metaal, informatica, bouw, horeca, logistiek en transport, stadsberoepen)


Programme 007: Centres de références : conventions avec de nouveaux secteurs


Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées Subventions d'investissement aux associations privées 60 06.006.35.01.5210 0412 FSF B C 60 Justification: Ce programme couvre les dépenses pour les centres de référence existants (métallurgie, informatique, construction, horeca, logistique et transport, métiers de la ville).


ACTIRIS / ACTIRIS

existants (métallurgie, informatique, construction, horeca, logistique et transport, métiers de la ville).


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS



Dépenses

B C B C

SC

2.670 2.570 130 130


2.782 2.782 130 130


ACTIRIS / ACTIRIS

B C B C

KS

FS

FC

3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 40 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC


BF

FS

FC


B C


Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidies aan openbare instellingen 1.815 B FSF 0412 07.002.15.01.4140 1.815 C Verantwoording: Geen wijziging voor dit programma ten aanzien van de initiële begroting 2012

29.600 29.600

07.001.34.01.3300

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subventions de fonctionnement aux institutions publiques 07.002.15.01.4140 0412 FSF B 1.815 C 1.815 Justification: Pas de changement pour ce programme par rapport au budget initial 2012

32.100 32.100

0412

Programma 002: GECO's - programmawet 1989 - basispremie

B C

Werkingssubsidies aan privé verenigingen 29 B FSF 29 C Verantwoording: 12 maand premies.


Programme 002: ACS - loi programme 1989 - prime de base


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux associations privées 07.001.34.01.3300 0412 FSF B 29 C 29 Justification: 12 mois de primes.

07.001.27.01.4322


Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subventions de fonctionnement aux communes et CPAS 07.001.27.01.4322 0412 FSF B 32.071 C 32.071 Justification: 12 mois de primes. Werkingssubsidies aan gemeenten en OCMW's 29.571 B FSF 0412 29.571 C Verantwoording: 12 maand premies.

Programma 001: GECO's lokale overheden (KB 474)

Programme 001: ACS pouvoirs locaux (AR 474)

OPDRACHT 07: Tewerkstelling van werkzoekenden door middel van gesubsidieerde arbeidsplaatsen


ACTIRIS / ACTIRIS

MISSION 07: Mise à l'emploi des demandeurs d'emploi via des postes de travail subventionnés


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 41 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

1 1

KS

BF

FS

FC


B C

Justification: Pas de changement pour ce programme par rapport au budget initial 2012

B C

3.000 3.000

704 704

-

0412

07.002.38.01.3132

3.000 3.000

B C


Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen 704 B FSF 0412 07.002.42.01.4523 704 C Verantwoording: Geen wijziging voor dit programma ten aanzien van de initiële begroting 2012

Werkingssubsidies aan privé ondernemingen B FSF C


Werkingssubsidies aan privé verenigingen 480 B FSF 0412 07.002.34.01.3300 480 C Verantwoording: Geen wijziging voor dit programma ten aanzien van de initiële begroting 2012


— 42 —


Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Subventions de fonctionnement aux entreprises privées 07.002.38.01.3132 0412 FSF B C

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux associations privées 07.002.34.01.3300 0412 FSF B 480 C 480 Justification: Pas de changement pour ce programme par rapport au budget initial 2012

Justification: Pas de changement pour ce programme par rapport au budget initial 2012

B C

SC

Werkingssubsidies aan natuurlijke personen 1 B FSF 0412 07.002.31.01.3431 1 C Verantwoording: Geen wijziging voor dit programma ten aanzien van de initiële begroting 2012

FB


Subventions de fonctionnement aux personnes physiques 07.002.31.01.3431 0412 FSF

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen

CF


ACTIRIS / ACTIRIS

Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

BF

FS

FC

75 75


Justification: Indexation et postes ACS dans les crèches B C

B C

157.064 157.064

15.900 15.900

-

07.003.34.01.3300

0412

07.003.38.01.3132

162.274 162.274

B C


Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen 17.600 B FSF 0412 07.003.42.01.4523 17.600 C Verantwoording: Indexering en GECO plaatsen kribbes



Werkingssubsidies aan privé verenigingen 141.099 B FSF 0412 141.099 C Verantwoording: Indexering en GECO plaatsen kribbes


07.003.31.01.1111

— 43 —



Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux associations privées 07.003.34.01.3300 0412 FSF B 138.089 C 138.089 Justification: Indexation et postes ACS dans les crèches

B C

Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Werkingssubsidies aan natuurlijke personen 75 B FSF 0412 75 C

KS

Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Subventions de fonctionnement aux personnes physiques 07.003.31.01.1111 0412 FSF

SC

Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidies aan openbare instellingen 3.500 B FSF 0412 07.003.15.01.4140 3.500 C Verantwoording: Indexering en GECO plaatsen kribbes

FB


Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subventions de fonctionnement aux institutions publiques 07.003.15.01.4140 0412 FSF B 3.000 C 3.000 Justification: Indexation et postes ACS dans les crèches

SF


Programma 003: GECO's Programmawet 1989 - verhoogde premie

CF


ACTIRIS / ACTIRIS

Programme 003: ACS - loi programme 1989 - prime majorée


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

KS

BF

FS

FC

B C B C


TOTAUX MISSION 07

192.764 192.764

600 600 195.474 195.474

600 600 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 07


Werkingssubsidies aan privé-verenigingen 600 B FSF 0412 07.004.34.01.3300 600 C Verantwoording: Basisallocatie die toelaat de tussenkomst te dekken inzake het differentieel met de non profit - akkoord in de maak.


FB


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux associations privées 07.004.34.01.3300 0412 FSF B 600 C 600 Justification: Allocation de base permettant de couvrir l'intervention dans le différentiel du non marchand - accord en cours.

SF


Programma 004: GECO's Programmawet 1989 - verhoogde premie non profit

CF


ACTIRIS / ACTIRIS

Programme 004: ACS - loi programme 1989 - prime majorée non-marchand


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 44 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES



Dépenses

B C B C B C

SC

75 75 139.199 139.199 53.490 53.490


75 75 142.209 142.209 53.190 53.190


ACTIRIS / ACTIRIS

B C B C B C

KS

FS

FC

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 45 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

KS

BF

FS

FC


B C B C


TOTAUX MISSION 08

40 40

40 40

Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Subventions de fonctionnement aux entreprises privées 08.001.38.01.3132 0412 FSF B 14 C 14 Justification: Derniers paiements en 2012. La mesure est poursuivie en économie.

-

-

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 08


Werkingssubsidies aan privé ondernemingen B FSF 0412 08.001.38.01.3132 C Verantwoording: Laatste betalingen in 2012. Maatregel is verhuisd naar economie.


Werkingssubsidies aan privé verenigingen B FSF 0412 08.001.34.01.3300 C Verantwoording: Laatste betalingen in 2012. Maatregel is verhuisd naar economie.


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux associations privées 08.001.34.01.3300 0412 FSF B 26 C 26 Justification: Derniers paiements en 2012. La mesure est poursuivie en économie.

OPDRACHT 08: Steun aan KMO's bij aanwerving


Programma 001: Tussenkomst in de lonen

SC


ACTIRIS / ACTIRIS

Programme 001: Intervention dans les salaires

MISSION 08: Aide à l'embauche aux PME


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 46 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

40 40



ACTIRIS / ACTIRIS

-

B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 47 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC


BF

FS

FC


B C B C


TOTAUX MISSION 09

B C

9.774 9.774

9.774 9.774

750 750

0412

09.001.34.01.3300

9.962 9.962

9.962 9.962

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 09


Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen 692 B FSF 0412 09.001.42.01.4523 692 C

Werkingssubsidies aan privé verenigingen 8.950 B FSF 8.950 C Verantwoording: Indexering met 2 %.


— 48 —


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux associations privées 09.001.34.01.3300 0412 FSF B 8.754 C 8.754 Justification: Indexation globale du programme de 2 %.


Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subventions de fonctionnement aux communes et CPAS 09.001.27.01.4322 0412 FSF B 100 C 100

09.001.27.01.4322

Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidies aan openbare instellingen 220 B FSF 0412 09.001.15.01.4140 220 C

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subventions de fonctionnement aux institutions publiques 09.001.15.01.4140 0412 FSF B 170 C 170

Werkingssubsidies aan gemeenten en OCMW's 100 B FSF 0412 100 C



OPDRACHT 09: Plaatsing laaggeschoolden via tijdelijke tewerkstelling


ACTIRIS / ACTIRIS

MISSION 09: Placement de personnes peu qualifiées via des emplois temporaires


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C

SC

8.754 8.754 1.020 1.020


8.950 8.950 1.012 1.012


ACTIRIS / ACTIRIS

B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 49 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

Initial 2012 ------Initieel 2012 BF

FS

FC

B C B C


TOTAUX MISSION 10

Justification: Pas de campagne en 2013

B C

135 135

135 135 -

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 10


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten B 0412 10.001.08.01.1211 C Verantwoording: Geen campagne in 2013


Achat de biens non durable et de services 10.001.08.01.1211 0412

Programma 001: Publiciteitscampagne

Programme 001: Campagne de publicité

135 135

KS


OPDRACHT 10: Stimulering van tewerkstelling via het systeem van de dienstencheques


ACTIRIS / ACTIRIS

MISSION 10: Stimulation de l'emploi via le système des titres service


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 50 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES



Dépenses

B C

SC

135 135



ACTIRIS / ACTIRIS

-

B C

KS

FS

FC

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 51 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC


BF

FS

FC


B C B C


TOTAUX MISSION 11 6.280 6.280

6.280 6.280 6.200 6.200

6.200 6.200 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 11


11.001.19.01.3122


Activité 19: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises publiques Subventions de fonctionnement aux entreprises publiques 11.001.19.01.3122 0412 FSF B C

Werkingssubsidies aan openbare ondernemingen B FSF 0412 C

Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidies aan openbare instellingen 6.200 B FSF 0412 11.001.15.01.4140 6.200 C Verantwoording: Geen wijziging voor dit programma ten aanzien van de initiële begroting 2012

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subventions de fonctionnement aux institutions publiques 11.001.15.01.4140 0412 FSF B 6.280 C 6.280 Justification: Pas de changement pour ce programme par rapport au budget initial 2012

-



OPDRACHT 11: Tegemoetkoming aan werkgevers ter bevordering van de tewerkstelling van jongeren


ACTIRIS / ACTIRIS

MISSION 11: Indemnités aux employeurs permettant de mettre des jeunes au travail


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 52 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

6.280 6.280


6.200 6.200


ACTIRIS / ACTIRIS

B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 53 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC


BF

FS

FC


B C

3 3

B C

9 9

12.001.31.01.3431

9 9

B C

12.001.38.01.3132


Werkingssubsidies aan privé ondernemingen 2 B FSF 0412 2 C Verantwoording: Uitbreiding en overschakeling van een onderneming


Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Werkingssubsidies aan natuurlijke personen 3 B FSF 0412 3 C Verantwoording: Verhuis of hulp bij oprichting

— 54 —


Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Subventions de fonctionnement aux entreprises privées 12.001.38.01.3132 0412 FSF B 2 C 2 Justification: Extension et reconversion d’entreprises

Justification: Réinstallation ou aide à la création

Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Subventions de fonctionnement aux personnes physiques 12.001.31.01.3431 0412 FSF


Activité 19: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises publiques Subventions de fonctionnement aux entreprises publiques 12.001.19.01.3122 0412 FSF B 4 C 4 Justification: Tegemoetkomingen in reiskosten van werkzoekenden

Werkingssubsidies aan openbare ondernemingen 4 B FSF 0412 12.001.19.01.3122 4 C Verantwoording: Frais de transport remboursés aux demandeurs d'emploi

Programma 001: Diverse tussenkomsten

Programme 001: Interventions diverses

OPDRACHT 12: Specifieke initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling


ACTIRIS / ACTIRIS

MISSION 12: Initiatives spécifiques pour la promotion de l'emploi


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

KS

BF

FS

FC

B C B C


TOTAUX MISSION 12

9 9

-


12.002.23.01.3122

9 9

B C

B C


12.002.34.01.3300

TOTALEN OPDRACHT 12


0412


Werkingssubsidies aan openbare verenigingen B FSF 0412 C

Activiteit 23: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan openbare verenigingen

FB


Activité 23: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations publiques Subventions de fonctionnement aux associations publiques 12.002.23.01.3122 0412 FSF B C -

SF


Programma 002: Sensibiliseringscampagne schoolverlaters van het 6de jaar secundair

CF


ACTIRIS / ACTIRIS

Programme 002: Campagne de sensibilisation pour les étudiants de la 6ième année secondaire


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 55 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

9 9


9 9


ACTIRIS / ACTIRIS

B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 56 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC


BF

FS

FC


Werkingssubsidies aan privé verenigingen 1.000 B FSF 1.000 C

0412

14.001.34.01.3300


Werkingssubsidies aan gemeenten en OCMW's 700 B FSF 0412 14.001.27.01.4322 700 C Verantwoording: Geen wijziging voor deze opdracht ten aanzien van de initiële begroting 2012


14.001.19.01.3122

— 57 —

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux associations privées 14.001.34.01.3300 0412 FSF B 1.000 C 1.000

Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subventions de fonctionnement aux communes et CPAS 14.001.27.01.4322 0412 FSF B 700 C 700 Justification: Pas de changement pour cette mission par rapport au budget initial 2012

Werkingssubsidies aan openbare ondernemingen B FSF 0412 C


Activité 19: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises publiques Subventions de fonctionnement aux entreprises publiques 14.001.19.01.3122 0412 FSF B C -

Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidies aan openbare instellingen 500 B FSF 0412 14.001.15.01.4140 500 C Verantwoording: Geen wijziging voor deze opdracht ten aanzien van de initiële begroting 2012

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subventions de fonctionnement aux institutions publiques 14.001.15.01.4140 0412 FSF B 500 C 500 Justification: Pas de changement pour cette mission par rapport au budget initial 2012

Programme 001: Première expérience professionelle pour les jeunes après les Programma 001: Eerste werkervaring voor jongeren na het beëindigen van de études studies

OPDRACHT 14: Samenwerkingsakkoord met de federale overheid inzake het startbanenplan


ACTIRIS / ACTIRIS

MISSION 14: Accord de coopération avec l'Etat concernant la convention de premier emploi


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

B C B C


TOTAUX MISSION 14

-

2.200 2.200

2.200 2.200



BF

FS

FC


2.200 2.200

2.200 2.200 B C

B C


14.001.38.01.3132

TOTALEN OPDRACHT 14


0412


Verantwoording: Geen wijziging voor deze opdracht ten aanzien van de initiële begroting 2012


ACTIRIS / ACTIRIS

Justification: Pas de changement pour cette mission par rapport au budget initial 2012


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 58 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C

SC

1.000 1.000 1.200 1.200


1.000 1.000 1.200 1.200


ACTIRIS / ACTIRIS

B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 59 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

KS

BF

FS

FC


B C

B C B C B C

0412


TOTAUX MISSION 15

Activité 11: Investissements Acquisition de biens patrimoniaux 15.001.11.01.7422

Justification: Mesures de sensibilisation contre la discrimination + accompagnement

Achat de bien non durables et de services 15.001.08.01.1211 0412


750 750

750 750

-

750 750

750 750

750 750

B C

B C

Activiteit 11: Investeringen Verwerving van vermogensgoederen B C

15.001.11.01.7422

TOTALEN OPDRACHT 15


0412

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 750 B 0412 15.001.08.01.1211 750 C Verantwoording: Acties ter sensibilisering tegen discriminatie + begeleiding

15.001.07.01.1111

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Personeelsuitgaven B 0412 C

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Dépenses de personnel 15.001.07.01.1111 0412 B C

Programma 001: Acties ter sensibilisering tegen discriminatie + begeleiding

OPDRACHT 15: Strijd tegen discriminatie bij aanwerving


Programme 001: Mesures de sensibilisation contre la discrimination + accompagnement

-


ACTIRIS / ACTIRIS

MISSION 15: Lutte contre la discrimination à l'embauche


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 60 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

750 750


750 750


ACTIRIS / ACTIRIS

B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 61 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC


BF

FS

FC


B C

B C B C B C


TOTAUX MISSION 16

B C

0412

Activité 11: Investissements Acquisition de biens patrimoniaux 16.001.11.01.7422

Achats de bien non durables et de services 16.001.08.01.1211 0412


Justification: Cette mission a été intégrée dans la mission 01 - fonctionnement Actiris

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Dépenses de personnel 16.001.07.01.1111 0412

-

-

B C

B C

Activiteit 11: Investeringen Verwerving van vermogensgoederen B C

16.001.11.01.7422

TOTALEN OPDRACHT 16


0412

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten B 0412 16.001.08.01.1211 C

— 62 —

-

-

-

-

-

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Personeelsuitgaven B 0412 16.001.07.01.1111 C Verantwoording: Deze opdracht werd geïntegreerd in opdracht 01 - werking Actiris

Programme 001: Amélioration de la cohérence, innovation et renforcement du Programma 001: Bevorderen van de coherentie, vernieuwing en versterking marché de l'emploi bruxellois van de Brusselse arbeidsmarkt

OPDRACHT 16: Brusselse samenwerking tussen de sociale partners, de Regering, de instellingen van openbaar nut en het verenigingsleven rond tewerkstelling


ACTIRIS / ACTIRIS

MISSION 16: Coopération bruxelloise entre les partenaires sociaux, le Gouvernement, les organismes d'intérêt public et le monde associatif autour de l'emploi


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB



Dépenses SC



ACTIRIS / ACTIRIS KS

FS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 63 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES


Dépenses FB

B C

SC

298.575 298.803

Initial 2012 ------Initieel 2012 305.457 310.685


ACTIRIS / ACTIRIS

B C

KS

BF

FC

ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN

FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 64 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB


1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS

TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique


Dépenses

B C B C B C B C B C B C B C

SC

58.683 58.683 174.000 174.335 65.198 65.097 138 132 1 1 550 550 5 5


61.522 65.522 178.729 179.864 64.512 64.611 138 132 1 1 550 550 5 5


ACTIRIS / ACTIRIS

B C B C B C B C B C B C B C

KS

FS

FC


7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN



1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code

BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 65 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 67 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)




Economissche en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

RECETTES

ONTVANGSTEN

CF

FB

SC


FC

DR


Transfert de capital dissolution asbl CES-RBC 01.002.03.04.5812 0411 DR

DR

37

-

36

-

01.002.03.02.1611

57

DR


Kapitaalsoverdracht ontbinding vzw BSR - BHG DR 0411

Dienstverlening van ESR aan overheidsinstellingen 53 DR 0411 01.002.03.03.1620 Verantwoording: Inkomsten ingevolge de verhuur van vergaderzalen en tenlasteneming van een personeelslid van de Raad voor het Leefmilieu.

Dienstverlening van ESR aan derden 3 DR 0411 Verantwoording: Inkomsten ingevolge de verhuur van vergaderzalen.

— 68 —

Prestations de services du CES vers des organismes publics 01.002.03.03.1620 0411 DR Justification: Recettes suite à la location de salles de réunion et prise en charge d’un membre du personnel du Conseil de l’Environnement

Prestation de services du CES vers de tiers 01.002.03.02.1611 0411 Justification: Recettes suite à la location de salles de réunion.

1


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Gewestelijke dotatie voor goed financieel beheer 1 DR 0411 01.002.03.01.4610 Verantwoording: Dotatie ingevolge deelname aan het financieel coördinatiecentrum van het Gewest.

DR

Activité 03: Recette non-fiscale générale Dotation régionale pour la bonne gestion financière 01.002.03.01.4610 0411 DR Justification: Dotation suite à la participation au centre de coordination financière de la Région.

2.200

Programma 002: Goed beheer ESR

2.085

Programme 002: Bonne gestion CES

DR

Activiteit 01: Algemene dotatie Dotatie van het Gewest 2.200 DR 0411 01.001.01.01.4610 Verantwoording: Dotatie voor de programma’s ondersteuning van het algemene beleid en personeelsbeheer van de ESR.

Activité 01: Dotation générale Dotation de la Région 01.001.01.01.4610 0411 DR Justification: Dotation pour les programmes support de la politique générale et de la gestion du personnel du CES.


Programma 001: Bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de financiering van de Economische en Sociale Raad

Programme 001: Contribution de la Région de Bruxelles-Capitale au financement général du Conseil économique et social

2.085

KS


OPDRACHT 01: Algemene financiering van de Economische en Sociale Raad


CESRBC / ESRBHG

MISSION 01: Financement général du Conseil économique et social


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

KS

BF

FC

DR DR


TOTAUX MISSION 01

2.122

2.327

70 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01


Programma 003: New Deal (Pact voor een Duurzame Stedelijke Groei PDSG)

SC


Activiteit 01: Algemene dotatie Dotatie afkomstig van het MBHG in het kader van de New Deal (Pact voor een Duurzame Stedelijke Groei PDSG) 70 DR 0411 01.003.01.01.4610 Verantwoording: Dotatie voor de ondersteuning van het programma PDSG door ESR.

FB


Activité 01: Dotation générale Dotation en provenance du MRBC dans le cadre du New Deal (Pacte de Croissance Urbaine PCUD) 01.003.01.01.4610 0411 DR Justification: Dotation pour le le support au programme PCUD par CES.

CF


CESRBC / ESRBHG

Programme 003: New Deal (Pacte de Croissance Urbaine PCUD)


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 69 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES



Recettes

36 2.086

DR DR

SC


2.271

56


CESRBC / ESRBHG

DR

DR

KS

FC

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 70 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF



Recettes FB

DR

SC

2.122



CESRBC / ESRBHG

DR

KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 71 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB




Recettes

36 2.086

DR DR

SC


2.271

56


CESRBC / ESRBHG

DR

DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 72 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 73 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)




Economissche en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DÉPENSES UITGAVEN

CF

SF

FB

SC


FS

FC

B C

0411

B C

0411

B C

B C

0411

B C

Justification: Frais d’honoraires : traduction simultanée, avocats et consultants.

Honoraires 01.001.08.05.1211 2 2

72 72

-

25 25

01.001.08.03.1221

Erelonen 2 B 0411 01.001.08.05.1211 2 C Verantwoording: Kosten erelonen simultaanvertalingen, advocaten, consultancy.

Algemene werkingskosten 69 B 0411 01.001.08.04.1211 69 C Verantwoording: Kosten taxi, openbaar vervoer, parking, verplaatsingen met eigen wagen, onderhoud van het materieel, kantoorbenodigdheden, fotokopieën, portokosten, telecommunicatie en verzekeringen.

Algemene kosten gebouwen vergoed aan de overheid B 0411 C

Algemene kosten gebouwen 25 B 0411 01.001.08.02.1211 25 C Verantwoording: Kosten water, gas en elektriciteit voor het gebouw Bischoffsheim op basis van het verbruik 2011 en de voorschotfacturen van 2012.

— 74 —

Justification: Frais de taxis, de transports en commun, de parking, de déplacement avec son propre véhicule, entretien du matériel, fournitures de bureau, photocopies, frais de port, télécommunication et assurances.

Frais de fonctionnement 01.001.08.04.1211

Frais généraux bâtiments payés à l'Etat 01.001.08.03.1221 0411

Justification: Frais d’eau, de gaz et d’électricité pour le bâtiment Bischoffsheim sur base de la consommation 2011 et des factures d’avances de 2012.

Frais généraux bâtiments 01.001.08.02.1211

Justification: Le nombre de demandes d’avis reste identique, ce qui implique que le nombre de réunions de commission et d’assemblées plénières s’avérera inchangé.

0411

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Zitpenningen 50 B 0411 01.001.08.01.1211 50 C Verantwoording: Het aantal adviesaanvragen blijft gelijk, dit impliceert dat het aantal commissie-vergaderingen en plenaire zittingen ongewijzigd zal zijn.


Jetons de présence 01.001.08.01.1211

Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid

Programme 001: Support de la politique générale

50 50

KS


OPDRACHT 01: Beheer van human resources en de materiële middelen van de Economische en Sociale Raad


CESRBC / ESRBHG

MISSION 01: Gestion des ressources humaines et matérielles du Conseil économique et social


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

0411

Frais de réunion 01.001.08.06.1211

SF

FB

B C

SC

0411

B C

0411

0411

B C

B C

B C

B C

Justification: Frais de représentation du CES, du Conseil d’administration et des administrateurs

Frais de représentation gestionnaires et Conseil 01.001.08.11.1211 0411 8 8

21 21

2 2

36 36

38 38

KS

BF

FS

FC

Uitgaven

01.001.08.06.1211


01.001.08.08.1211

Vertegenwoordigingskosten beheerders en Raad 9 B 0411 01.001.08.11.1211 9 C Verantwoording: Kosten vertegenwoordiging van de ESR, de Raad van Bestuur en de beheerders

Jaarrapport, reclame en promotie 21 B 0411 01.001.08.10.1211 21 C Verantwoording: Publicatie en verdeling van het jaarverslag, publicaties in het Belgisch Staatsblad en diverse telefoongidsen, toename naambekendheid van de ESR via diverse mediakanalen. Trimesteriele publicatie van Het Tijdschrift van de Raad.

Informaticakosten 2 B 0411 01.001.08.09.1211 2 C Verantwoording: Kosten voor het bijwerken van de bestaande softwareapplicaties.

Congres- en seminariekosten 4 B 0411 4 C Verantwoording: Kosten organisatie van de Debatten van de Raad.

Studiekosten en documentie 38 B 0411 01.001.08.07.1211 38 C Verantwoording: Verdere uitbouw van het documentatie-centrum van de ESR. Er wordt eveneens een studie voorzien in verband met het PDSG.

Vergaderkosten 9 B 0411 9 C Verantwoording: Frisdranken, warme dranken, broodjes vergaderingen.


— 75 —

Justification: Publication et distribution du rapport annuel, publications dans le Moniteur Belge et dans différents annuaires, accroissement de la notoriété du CES par différents canaux dans les médias. Publication trimestrielle du Journal du Conseil.

Frais rapport annuel, publicité et promotion 01.001.08.10.1211 0411

Justification: Frais pour l’adaptation des logiciels existants.

Frais informatique 01.001.08.09.1211

Justification: Frais pour l’organisation des Débats du Conseil.

Frais pour congrès et séminaires 01.001.08.08.1211

Justification: Développement du centre de documentation du CES. Une étude concernant le PCUD est également prévue.

Frais d'étude et de documentation 01.001.08.07.1211

9 9


CESRBC / ESRBHG

Justification: Boissons froides et chaudes ainsi que sandwichs pour les réunions.

CF


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SF

FB

B C

B C

SC

0411

B C

0411

B C

0411

B C

Justification: Remplacement en 2013 de matériel bureautique et du mobilier vétuste et amorti de la grande salle de réunion.

Activité 11: Investissements Investissements propres 01.001.11.01.7422

15 15

1 1

27 27

KS

BF

FS

FC

Uitgaven

01.001.08.12.1221


01.001.09.02.1221

Activiteit 11: Investeringen Eigen investeringen 31 B 0411 01.001.11.01.7422 31 C Verantwoording: Vervanging in 2013 van verouderd en afgeschreven burotica-materiaal en van versleten en afgeschreven meubilair van de grote vergaderzaal.

Onderhoud gebouwen vergoed aan de overheid 1 B 0411 1 C Verantwoording: Kosten ophaling huisvuil betaald aan Net Brussel.

Activiteit 09: Onderhoudswerken Onderhoud gebouwen 27 B 0411 01.001.09.01.1211 27 C Verantwoording: Kosten onderhoud van het gebouw Bischoffsheim, provisie voor onderhoud lift, airco, verwarming, verzekering op basis van het verbruik 2011 en de voorschotfacturen van 2012.

Belastingen en voorheffingen 30 B 0411 01.001.08.13.1250 30 C Verantwoording: Belastingen en onroerende voorheffing betreffende het gebouw Bischoffsheim. Ten gevolge van de herziening van het kadastraal inkomen van het gebouw dient de ESR bijkomende vastleggingen en vereffeningen te voorzien voor de onroerende voorheffing van 2013, ten opzichte van het initieel budget 2012, voor een bedrag van € 14.000.

Algemene werkingskosten vergoed aan de overheid 12 B 0411 12 C Verantwoording: Prestaties van het CIBG.


— 76 —

Justification: Frais de collecte des immondices payés à Bruxelles-Propreté.

Entretien bâtiments payés à l'Etat 01.001.09.02.1221

Justification: Frais d’entretien du bâtiment Bischoffsheim, provisions pour l’entretien de l’ascenseur, l’air conditionné, le chauffage, l’assurance, sur base de la consommation 2011 et des factures d’avances de 2012.

Activité 09: Travaux d'entretien Entretien bâtiments 01.001.09.01.1211

16 16

12 12


CESRBC / ESRBHG

Justification: Impôts et précompte immobilier pour le bâtiment Bischoffsheim. Suite à la révision du revenu cadastral du bâtiment, le CES doit prévoir des engagements et des liquidations supplémentaires pour le précompte immobilier de 2013 par rapport au budget initial 2012, et ce à concurrence d’un montant de 14.000 €.

Précomptes et taxes 01.001.08.13.1250

0411

0411

Frais de fonctionnement payé à l'Etat 01.001.08.12.1221

Justification: Prestations du CIRB.

CF


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

0411

SF

FB

B C

B C

SC

0411

0411

B C

B C

0411

B C

5 5

01.001.12.01.1222

0411

01.001.13.01.2110

647 647

B C

Opleidingskosten personeel 5 B 5 C

0411

01.002.07.02.1211

01.002.07.01.1110


Financiële kosten 1 B 0411 01.001.13.02.1211 1 C Verantwoording: Beheerskosten financiële rekeningen, bankkosten, visakaarten beheerders.

Activiteit 13: Interesten op de schuld Interesten 1 B 1 C Verantwoording: Te betalen interesten.

— 77 —

Frais de formation du personnel 01.002.07.02.1211

-


315 B 0411 01.001.12.02.1212 315 C Verantwoording: Geïndexeerde huurgelden voor het gebouw Bischoffsheim ingevolge huurcontract.

Huurlasten

0411

FC

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Transfer voor lonen en sociale lasten B 0411 C

B C

FS

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Transfert pour appointements et charges sociales 01.002.07.01.1110 0411

642 642

BF

Programma 002: Personeelsbeheer van de ESR

B C

1 1

1 1

KS

Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huurgelden B C


Programme 002: Gestion du personnel du CES


Justification: Frais de gestion des comptes financiers, frais bancaires, et cartes Visa des administrateurs

Frais financiers 01.001.13.02.1211

Justification: Intérêts à payer.

Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts 01.001.13.01.2110

306 306

-


CESRBC / ESRBHG

Justification: Loyers indexés du bâtiment Bischoffsheim conformément au bail de location.

Frais de location 01.001.12.02.1212

Activité 12: Location de biens immobiliers Locations 01.001.12.01.1222 0411


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

B C

B C

B C

Justification: Prime semaine volontaire de 4 jours, allocations de foyer et de résidence, prime de bilinguisme, prime de direction, prime de vie chère, pécule de vacances, allocation de fin d’année et abonnement social. 1) Indexation à partir du 1er janvier 2013 (voire plus tôt selon le Bureau du plan) obligation légale. 2) Réussite examen linguistique art. 12. 3) Création de la prime de vie chère.

0411

190 190

895 895

24 24

KS

BF

FS

FC


Overige bezoldigingselementen 205 B 0411 01.002.07.05.1112 205 C Verantwoording: Premie vrijwillige 4-dagenweek, haardvergoeding, standplaatsvergoeding, tweetaligheidpremie, directiepremie, premie levensduurte, vakantiegeld, eindejaars-premie en sociaal abonnement. 1) Indexering van de wedden op 1 januari 2013 (of eerder volgens het Planbureau) wettelijke verplichting. 2) Slagen taalexamen art. 12 3) Invoering van de premie ‘levensduurte’ 4) Impact op de indexering van de wedden op het bedrag van het

Bezoldigingen en sociale lasten (Openbare Instelling) 930 B 0411 01.002.07.04.1111 930 C Verantwoording: Bezoldigingen 2013 van het personeel : 19,90 fulltime equivalenten. 1) Indexering van de wedden op 1 januari 2013 (of eerder volgens het Planbureau) wettelijke verplichting. 2) Toekenning van de annalen / biënnales voorzien in het statuut. 3) Inwerkingtreding van het nieuw statuut van de ESR 4) Herwaardering van de uurregeling (een halftijdse werknemer wordt voltijds) en van de loonschaal (C wordt B) van de agent die ter beschikking wordt gesteld van de Raad voor het Leefmilieu. 5) Vervanging van een ambtenaar die statutair is geworden bij het MBHG.

Personeelskosten andere dan lonen en sociale lasten 24 B 0411 01.002.07.03.1211 24 C Verantwoording: Arbeidsongevallenverzekering, beheerskosten sociaal secretariaat, beheerskosten NMBS en MIVB, en maakloon uitgifte maaltijdcheques. De verzekeringspremie arbeidsongevallen is een percentage van de loonmassa en stijgt bijgevolg in functie van de index en de annalen/biënnales.

Verantwoording: Burotica-, informatica-, taal- en specifieke opleidingen.


— 78 —

Autres éléments de rémunérations 01.002.07.05.1112

Justification: Rémunérations 2013 du personnel : 19,90 équivalents temps plein. 1) Indexation des traitements au 1er janvier 2013 (voire plus tôt selon le Bureau du plan) obligation légale. 2) Octroi des annales/biennales prévues par le statut. 3) Entrée en vigueur du nouveau statut du CES. 4) Revalorisation de l’horaire (1/2T devient TP) et du barème (C devient B) de l’agent mis à disposition du Conseil de l’Environnement. 5) Remplacement d’un agent devenu statutaire au MRBC.

Appointements et charges sociales (Organisme publique) 01.002.07.04.1111 0411

Justification: Assurance en cas d’accidents du travail, frais de gestion du secrétariat social, frais de gestion de la SNCB et de la STIB, et frais d’impression des chèques-repas. La prime d’assurance accidents de travail est un pourcentage de la masse salariale et augmente donc en fonction de l’index et des annales/biennales.

Frais de personnel autres que appointements et charges sociales 01.002.07.03.1211 0411


CESRBC / ESRBHG

Justification: Formations en bureautique, informatique et langues et formations spécifiques


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

B C

0411

0411

B C


B C

Justification: Chèques-repas, interventions sociales, abonnement STIB et chèquescadeau.

0411

B C

B C

1.480 1.480

28 28

1 1

9 9

328 328

KS

BF

FS

FC


0411

0411

01.002.07.08.1132

01.002.07.07.1131

1.608 1.608

B C


Bezoldigingen in natura 27 B 0411 01.002.07.09.1140 27 C Verantwoording: Maaltijdcheques, sociale tussenkomsten, MIVB- abonnement en cadeaucheque.

Doorbetaling bezoldigingen 1 B 1 C Verantwoording: Doorbetaling bezoldigingen.

Directe toelagen 9 B 9 C Verantwoording: Hospitalisatieverzekering.

Sociale bijdragen afgedragen aan instellingen of fondsen 407 B 0411 01.002.07.06.1120 407 C Verantwoording: Patronale RSZ, pensioendienst openbare sector, kinderbijslag. 1) Impact van de stijging van de bezoldigingen (annalen / biënnales en index) op het bedrag van de patronale lasten : RSZ, PDOS. 2) Stijging van het percentage van de bijdragen aan de PDOS (34,5% wordt 36,5%). 3) De statutarisering van de contractuele agenten leidt tot een stijging van de patronale lasten (contractuelen = 30,84% - statutairen = 46,25%).

vakantiegeld en de eindejaarspremie. 5) Impact van de stijging van de kostprijs van de abonnementen op het aandeel van de werkgever.


— 79 —

Rémunérations en nature 01.002.07.09.1140

Justification: Paiement maintenu rémunérations.

Paiement maintenu rémunérations 01.002.07.08.1132

Justification: Assurance hospitalisation.

allocations directes 01.002.07.07.1131

Justification: Charges patronales ONSS, Service des pensions du secteur public, allocations familiales. 1) Répercussion de l’augmentation des rémunérations (annales/biennales et index) sur le montant des charges patronales : ONSS, Sdpsp. 2) Augmentation du pourcentage des cotisations Sdpsp (34,5% devient 36,5%). 3) La statutarisation des agents contractuels génère une augmentation des charges patronales (Contractuels = 30,84% - Statutaires = 46,25%).

Cotisations sociales versées à des institutions ou fonds 01.002.07.06.1120 0411


CESRBC / ESRBHG

4) Répercussion de l’indexation des traitements sur le montant du pécule de vacances et de l’allocation de fin d’année. 5) Répercussion de l’augmentation du coût des abonnements dans la quote-part de l’employeur.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

KS

BF

FS

FC

B C

0411

0411

B C

Justification: Chèques-repas, interventions sociales, abonnement STIB et chèquescadeau.

Rémunérations en nature (PCUD) 01.003.07.06.1140

Justification: Maintien paiement rémunérations.

B C

B C

B C

-

-

-

-

-

-

0411

0411

01.003.07.05.1132

01.003.07.04.1131

Bezoldigingen in natura (PDSG) 2 B 0411 01.003.07.06.1140 2 C Verantwoording: Maaltijdcheques, sociale tussenkomsten, MIVB- abonnement en cadeaucheque.

Doorbetaling van bezoldigingen (PDSG) 1 B 1 C Verantwoording: Doorbetaling bezoldigingen.

Directe toelagen (PDSG) 1 B 1 C Verantwoording: Hospitalisatieverzekering.

Sociale bijdragen afgedragen aan instellingen of fondsen (PDSG) 15 B 0411 01.003.07.03.1120 15 C Verantwoording: Patronale RSZ.

Overige bezoldigingselementen (PDSG) 7 B 0411 01.003.07.02.1112 7 C Verantwoording: Tweetaligheidpremie, premie levensduurte, vakantiegeld, eindejaarspremie en sociaal abonnement. Indexering van de wedden op 1 januari 2013 (of eerder volgens het Planbureau) wettelijke verplichting.

— 80 —

Paiement maintenu des rémunérations (PCUD) 01.003.07.05.1132 0411

Justification: Assurance hospitalisation.

Allocations directes (PCUD) 01.003.07.04.1131

Justification: Charges patronales ONSS.

Cotisations sociales versées à des institutions ou fonds (PCUD) 01.003.07.03.1120 0411

Justification: Prime de bilinguisme, pécule de vacances, allocation de fin d’année, prime de vie chère et abonnement social. Indexation à partir du 1er janvier 2013 (voire plus tôt selon le Bureau du plan) obligation légale.

Autres éléments de rémunérations (PCUD) 01.003.07.02.1112 0411

Justification: Rémunérations 2013 du personnel : 1 équivalent temps plein.

B C

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen (PDSG) 44 B 0411 01.003.07.01.1111 44 C Verantwoording: Bezoldigingen 2013 van het personeel : 1 fulltime equivalent.

FB


Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations (PCUD) 01.003.07.01.1111 0411

SF


Programma 003: Pact voor een duurzame stedelijke groei - personeelsbeheer

CF


CESRBC / ESRBHG

Programme 003: Pacte de croissance urbaine durable - gestion du personnel.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

B C

B C B C


TOTAUX MISSION 01

Autres frais que les appointements et charges sociales liées au personnel (PCUD) 01.003.08.02.1211 0411 B C Justification: Assurance en cas d’accidents du travail, frais de gestion du secrétariat social, frais de gestion de la SNCB et de la STIB, et frais d’impression des chèques-repas.

Justification: Formations en bureautique, informatique et langue et formations spécifiques.

Frais de formation du personnel (PCUD) 01.003.08.01.1211 0411

2.122 2.122

-

-

-


BF

FS

FC


2.327 2.327

72 72 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 01


Andere kosten dan lonen en sociale lasten verbonden met het personeel (PDSG) 1 B 0411 01.003.08.02.1211 1 C Verantwoording: Arbeidsongevallenverzekering, beheerskosten sociaal secretariaat, beheerskosten NMBS en MIVB, en maakloon uitgifte maaltijdcheques.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Opleidingkosten personeel (PDSG) 1 B 0411 01.003.08.01.1211 1 C Verantwoording: Burotica-, informatica-, taal- en specifieke opleidingen.


CESRBC / ESRBHG



Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 81 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Dépenses

2.106 2.106 1 1 15 15

B C B C B C

SC


31 31

2.295 2.295 1 1


CESRBC / ESRBHG

B C

B C B C

KS

FS

FC

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 82 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

2.122 2.122



CESRBC / ESRBHG

B C

KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 83 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

2.106 2.106 1 1 15 15

B C B C B C

SC


31 31

2.295 2.295 1 1


CESRBC / ESRBHG

B C

B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 84 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 85 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)



Fonds bruxellois de Garantie

Brussels waarborgfonds

RECETTES

ONTVANGSTEN

CF

BF

FC

DR DR


TOTAUX MISSION 01

1.567

567

262 1.567

567 DR

DR

01.002.03.02.5122

01.002.03.01.1611

TOTALEN OPDRACHT 01


Terugvordering van gestorte bedragen na waarborguitoefening 235 DR 0411

0411

DR

305

DR

Récupérations des sommes versées après appel en garantie 01.002.03.02.5122 0411


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Geïnde premies voor garantie toekenning 332 DR

DR

Activité 03: Recette non-fiscale générale Primes encaissées pour octroi de garantie 01.002.03.01.1611 0411

1.000

Programma 002: Betalingen van de Openbare kredietinstellingen

1.000

Programme 002: Rétribution payée par les établissements publics de crédit

DR

-

Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale pour la couverture des sinistres 01.001.01.02.4610 0411 DR


1.000

Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor schadedekkingen DR 0411 01.001.01.02.4610

Activiteit 01: Algemene dotatie Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de werking van het BWF 1.000 DR 0411 01.001.01.01.4610


KS


Activité 01: Dotation générale Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale pour le fonctionnement du FBG 01.001.01.01.4610 0411 DR

SC


Programma 001: Bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de financiering van het Brussels waarborgfonds

FB

FBG / BW Initial 2012 ------Initieel 2012

Programme 001: Contribution de la Région de Bruxelles-Capitale au financement du Fonds bruxellois de garantie



Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 86 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS



Recettes

305 1.000 262

DR DR DR

SC


235

1.000

332


DR

DR

DR

KS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 87 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF



Recettes FB

DR

SC

FBG / BW

1.567


Initial 2013 -------Initieel 2013 DR

KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 88 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS



Recettes

305 1.000 262

DR DR DR

SC


235

1.000

332


DR

DR

DR

KS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 89 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 90 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)



Fonds bruxellois de Garantie

Brussels waarborgfonds

DÉPENSES

UITGAVEN

CF

SF

FB

SC

FBG / BW KS

BF

FS

FC


0411

01.001.08.04.1211

01.001.08.03.1211

Activité 11: Investissements Acquisition de matériel informatique 01.001.11.01.7422

0411

B C

B C

B C

-

20 20

76 76

Activiteit 11: Investeringen Aankoop informatica uitrusting B C

0411

Terugbetaling van de kosten voor juridisch advies 20 B 0411 20 C

0411

01.001.11.01.7422

01.001.08.07.1211

01.001.08.06.1211

— 91 —

Remboursement de frais des conseils juridiques 01.001.08.07.1211 0411

0411

Communicatie kosten 28 B 28 C

Representatiekosten van de Raad van Bestuur 5 B 0411 5 C

Voorziening voor diverse werkingskosten 10 B 10 C

01.001.08.02.1211

Frais de communication 01.001.08.06.1211

5 5

10 10

Betaling van de bezoldiging aan de Commissaris revisor 10 B 0411 10 C

Terugbetaling van de beheerskosten aan de tijdelijke vereniging Brufonds 636 B 0411 01.001.08.05.1211 1.036 C

B C

B C

B C

Remboursement des frais de gestion exposés par l'association momentanée Brufonds 01.001.08.05.1211 0411 B 588 C 588

Frais de représentation du Conseil d'administration 01.001.08.04.1211 0411

Provision pour frais de fonctionnement divers 01.001.08.03.1211 0411

Paiement des émoluments du Commissaire réviseur 01.001.08.02.1211 0411 10 10

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Betaling van de zitpenningen aan de leden van de Raad van bestuur 99 B 0411 01.001.08.01.1211 99 C


Paiement des jetons de présence aux membres du Conseil d'administration 01.001.08.01.1211 0411 B C

Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid

OPDRACHT 01: Toekenning waarborgen aan de ondernemingen of zefstandingen


Programme 001: Support de la politique générale

99 99


MISSION 01: Octroi de garantie aux entreprises ou aux indépendants


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

FBG / BW KS

BF

01.001.13.01.2110


0411

FC

B C B C


TOTAUX MISSION 01

1.567 1.567

756 756 1.567 1.967

756 756 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 01


Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Betaling van de gewaarborgde schulden aan de openbare kredietinstellingen rechtens de zwakke schuldenaars 756 B 0411 01.002.39.01.5122 756 C

B C

FS


Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Paiement des dettes garanties aux établissements publics de crédits en lieu et place des débiteurs défaillants 01.002.39.01.5122 0411 B 756 C 756

811 1.211

Activiteit 13: Interesten op de schuld Intresten op voorschotten 3 B 3 C


Programma 002: Beroep op waarborg

811 811

3 3


Programme 002: Appels en garantie

B C

FB


SF

B C

CF

0411

Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts sur avances 01.001.13.01.2110


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 92 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS



Dépenses

808 808 3 3 756 756

B C B C B C

SC


756 756

808 1.208 3 3


B C

B C B C

KS

FS

FC

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 93 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

FBG / BW

1.567 1.567


Initial 2013 -------Initieel 2013 B C

KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 94 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS



Dépenses

808 808 3 3 756 756

B C B C B C

SC


756 756

808 1.208 3 3


B C

B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 95 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 97 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)





RECETTES

ONTVANGSTEN

CF

FC

DR DR


TOTAUX MISSION 01

5.212

5.212 5.295

5.295 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01


Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingssubsidie inzake Economie 5.295 DR 0411 01.001.01.01.4610 Verantwoording: Subsidies voor de operationele kosten voor het uitvoeren van de organische missie van het BAO

5.212

BF


KS


Activité 01: Dotation générale Subvention de fonctionnement en matière d'Economie 01.001.01.01.4610 0411 DR Justification: Subvention de base couvrant les frais de fonctionnement et les frais destinés à la réalisation de la mission organique

SC



FB

ABE / BAO Initial 2012 ------Initieel 2012




Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 98 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB




Recettes

DR

SC

ABE / BAO

5.212


5.295


DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 99 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

DR DR

0411

Ventes de services aux entreprises. 02.002.03.03.1611



0411


DR

44

66

DR


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Financieringen voor de coördinatie van projecten voor de drie Belgische Gewesten 66 DR 0411 02.003.03.01.4930

DR

02.002.03.02.4610

02.002.03.01.0820

Activité 03: Recette non-fiscale générale Financements pour la coordination de projects pour les trois Régions belges 02.003.03.01.4930 0411 DR

20

Verkoop van diensten aan bedrijven 20 DR

0411

0411


02.001.03.02.3910

02.001.03.01.5911

Programma 003: Financiering door andere gefedereerde entiteiten

44

0411


— 100 —

Programme 003: Financement par d'autres entités fédérées

197

17

-

DR

Andere werkingssubsidies DR

0411

180

DR

Autres subventions de fonctionnement 02.002.03.02.4610

DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Aanwending van reserves DR

560

Activité 03: Recette non-fiscale générale Utilisation des réserves 02.002.03.01.0820 0411

457

Programma 002: Eigen opbrengsten

DR

457

FC

Financieringen voor de deelname aan Europese projecten 560 DR 0411 Verantwoording: Oude allocatie lijn, die zal verdwijnen

Programme 002: Produits propres


Financement pour la participation à des projets européens. 02.001.03.02.3910 0411 DR Justification: Ancienne ligne d'AB qui est devenue obsolète lors du 1er ajustement 2011; dorénavant cette AB sera à zéro, puis va disparaître

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Investeringssubsidie van Europa DR

-

BF


KS

Activité 03: Recette non-fiscale générale Subvention d'investissement de l'Europe 02.001.03.01.5911 0411 DR

SC


Programma 001: Europese financiering

FB


Programme 001: Financement européen



Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

KS

BF

FC

391

DR DR


TOTAUX MISSION 02

1.416

394

Intervention du MRBC dans le cadre du Centre de Coördination Financière pour le Région de Bruxelles-Capitale 02.005.03.02.4610 0411 DR 3

DR

DR

1.267

324 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 02


Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5 DR 0411 02.005.03.02.4610

0411

02.005.03.01.4610


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Andere financieringen vanwege het MBHG 319 DR

297

Activité 03: Recette non-fiscale générale Autres financements en provenance du MRBC 02.005.03.01.4610 0411

324


DR



Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Subsidies vanwege andere geconsolideerde Brusselse gewestelijke overheidsinstellingen 297 DR 0411 02.004.03.01.4640

SC


Activité 03: Recette non-fiscale générale Subventions en provenance d'autre organismes publics régionaux bruxellois consolidés 02.004.03.01.4640 0411 DR 324

FB


Programma 004: Financiering door andere Brusselse gewestelijke overheidsinstellingen

CF


Programme 004: Financement par d'autres organismes publics régionaux bruxellois


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 101 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES



Recettes

180 17 457 762

DR DR DR DR

SC


687

560

20


DR

DR

DR DR

KS

FC

0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 102 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF



Recettes FB

DR

SC

ABE / BAO

6.628



KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 103 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES



Recettes

180 17 457 5.974

DR DR DR DR

SC


5.982

560

20


DR

DR

DR DR

KS

FC

0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 104 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 105 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)





DEPENSES

UITGAVEN

CF

SF

FB

SC

BF

FS

FC

0411

B C

0411

B C

B C

Justification: Cotisations sociales - nouvelle AB, faisait partie jusque 2012 d'une AB globale 01.001.07.01.1100 +indexation de 2%

0411

-

-

-

Sociale bijdragen 1.946 B 0411 01.001.07.04.1120 1.946 C Verantwoording: Sociale bijdragen - nieuwe BA, tot 2012 deel van de globale BA 01.001.07.01.1100 + index 2%

Andere bezoldigingselementen 164 B 0411 01.001.07.03.1112 164 C Verantwoording: Andere bezoldigingselementen - nieuwe BA, tot 2012 deel van de globale BA 01.001.07.01.1100 + index 2%

Bezoldigingen 1.413 B 0411 01.001.07.02.1111 1.413 C Verantwoording: Bezoldigingen - nieuwe BA, tot 2012 deel van de globale BA 01.001.07.01.1100 + index 2%

— 106 —

Cotisations sociales 01.001.07.04.1120

Justification: Autre éléments de rémunérations, reprenant les frais incombant à l'employeur, l'intervention dans les transports, le pécule de vacances et le 13ème mois - nouvelle AB, faisait partie jusque 2012 d'une AB globale 01.001.07.01.1100. + une indexation de 2%

Autres éléments de rémunération 01.001.07.03.1112

Justification: Rémunérations - nouvelle AB, faisait partie jusque 2012 d'une AB globale 01.001.07.01.1100 et ajout d'une indexation de 2%

Rémunérations 01.001.07.02.1111

Justification: Rémunérations - nouvelle AB, faisait partie jusque 2012 d'une AB globale 01.001.07.01.1100 "Rémunérations, charges patronales, formations, pécule de vacance" et ajout d'une indexation de 2%

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen, Werkgeversbijdragen, Opleidingen B 0411 01.001.07.01.1100 C Verantwoording: Bezoldigingen - nieuwe BA, tot 2012 deel van de globale BA 01.001.07.01.1100 (begroting voor alle kosten in verband met salarissen van het personeel, patronalenlasten, maaltijdcheques,... +index 2%

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations, Charges patronales, Formation, P.V. 01.001.07.01.1100 0411 4.131 4.131

KS


OPDRACHT 01: Logistieke ondersteuning van de basisopdrachten


Programma 001: Verzekering van de goede werking

B C


Programme 001: L'assurance du bon fonctionnement

MISSION 01: Soutien logistique des missions de base


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

0411

Salaires en nature 01.001.07.05.1140

SF

FB

B C

SC

B C

B C

B C

B C

Justification: Ancienne AB - montants transférés vers l'AB 01.001.08.20.1211

Frais de réunions, de réceptions, de représentation 01.001.08.04.1211 0411

58 58

29 29

116 116

419 419

-

KS

BF

FS

FC


Kosten vergaderingen, recepties, representatie B 0411 01.001.08.04.1211 C Verantwoording: Verwerkingskosten van het BAO, tevoren gedeeld tussen verschillende lijnen (01.001.08.02.1211 tot en met 06.001.08.01.1211)

Kantoorbenodigdheden, port, expresstransport, diversen B 0411 01.001.08.03.1211 C Verantwoording: Verwerkingskosten van het BAO, tevoren gedeeld tussen verschillende lijnen (01.001.08.02.1211 tot en met 06.001.08.01.1211)

Huur/onderhoud telefoon, fax, fotokopieerapparaat, computer, diversen B 0411 01.001.08.02.1211 C Verantwoording: Verwerkingskosten van het BAO, tevoren gedeeld tussen verschillende lijnen (01.001.08.02.1211 tot en met 06.001.08.01.1211)

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Huur-Lasten-Onderhoud-Elektriciteit-Taksen B 0411 01.001.08.01.1211 C Verantwoording:

Lonen in natura 234 B 0411 01.001.07.05.1140 234 C Verantwoording: Lonen in natura - nieuwe BA, tot 2012 deel van de globale BA 01.001.07.01.1100. Dit bedrag omvat GSM en ADSL hospitalisatieverzekering, groepsverzekering,..


— 107 —


Fournitures de bureau, port, express, divers 01.001.08.03.1211 0411

Justification: Frais de fonctionnement de l'ABE, globalisant les anciennes AB 01.001.08.02.1211 jusque et ence compris l'AB 06.001.08.01.1211

Location/entretien téléphone, fax, copieur, ordinateur, divers 01.001.08.02.1211 0411


Loyer-Charges-Entretien-Electricité-Taxes 01.001.08.01.1211 0411



Justification: Salaire en nature, reprenant l'intervention employeur dans les frais de gsm, d'ADSL, l'assurance hospitalisation, l'assurance groupe, etc. - nouvelle AB, faisait partie jusque 2012 d'une AB globale 01.001.07.01.1100

CF


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

0411

CF

SF

FB

B C

SC

B C

0411

B C

0411

B C

B C


0411

ABE / BAO

15 15

4 4

31 31

10 10

75 75


BF

FS

FC


Erelonen juridische adviseurs B 0411 01.001.08.09.1211 C Verantwoording: Verwerkingskosten van het BAO, tevoren gedeeld tussen verschillende lijnen (01.001.08.02.1211 tot en met 06.001.08.01.1211)

Erelonen Vertalers B 0411 01.001.08.08.1211 C Verantwoording: Verwerkingskosten van het BAO, tevoren gedeeld tussen verschillende lijnen (01.001.08.02.1211 tot en met 06.001.08.01.1211)

Erelonen Bedrijfsrevisoren B 0411 01.001.08.07.1211 C Verantwoording: Verwerkingskosten van het BAO, tevoren gedeeld tussen verschillende lijnen (01.001.08.02.1211 tot en met 06.001.08.01.1211)

Documentatie, beurzen, reizen, workshops B 0411 01.001.08.06.1211 C Verantwoording: Verwerkingskosten van het BAO, tevoren gedeeld tussen verschillende lijnen (01.001.08.02.1211 tot en met 06.001.08.01.1211)

Telecommunicatiekosten B 0411 01.001.08.05.1211 C Verantwoording: Verwerkingskosten van het BAO, tevoren gedeeld tussen verschillende lijnen (01.001.08.02.1211 tot en met 06.001.08.01.1211)


— 108 —

Honoraires Conseil juridique 01.001.08.09.1211


Honoraires de Traducteurs 01.001.08.08.1211


Honoraires de Fiduciaire 01.001.08.07.1211


Documentation, foires, voyages, workshops 01.001.08.06.1211 0411


Frais de Télécommunication 01.001.08.05.1211


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

0411

CF

SF

FB

B C

SC

0411

B C

0411

B C

B C

B C


0411

ABE / BAO

8 8

-

35 35

15 15

21 21


BF

FS

FC


Budget bijdragen aan derden B 0411 01.001.08.14.1211 C Verantwoording: Verwerkingskosten van het BAO, tevoren gedeeld tussen verschillende lijnen (01.001.08.02.1211 tot en met 06.001.08.01.1211)

Informatie, persrelaties, publiciteit B 0411 01.001.08.13.1211 C Verantwoording: Verwerkingskosten van het BAO, tevoren gedeeld tussen verschillende lijnen (01.001.08.02.1211 tot en met 06.001.08.01.1211)

Budget verzekeringen B 0411 01.001.08.12.1211 C Verantwoording: Verwerkingskosten van het BAO, tevoren gedeeld tussen verschillende lijnen (01.001.08.02.1211 tot en met 06.001.08.01.1211)

Sociaal secretariaat B 0411 01.001.08.11.1211 C Verantwoording: Verwerkingskosten van het BAO, tevoren gedeeld tussen verschillende lijnen (01.001.08.02.1211 tot en met 06.001.08.01.1211)

Erelonen, studies en consultants B 0411 01.001.08.10.1211 C Verantwoording: Verwerkingskosten van het BAO, tevoren gedeeld tussen verschillende lijnen (01.001.08.02.1211 tot en met 06.001.08.01.1211)


— 109 —

Budget Cotisation Tiers 01.001.08.14.1211


Information, relations presse, publicité 01.001.08.13.1211 0411


Budget Assurances 01.001.08.12.1211


Secrétariat Social 01.001.08.11.1211


Honoraires, études et consultants 01.001.08.10.1211


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

0411

Dépenses imprévues 01.001.08.15.1211

FB

B C

SC

B C

0411

B C

0411

B C

0411

B C

Justification: correspond à une partie de l'ancienne AB "loyer, charges, entretien, électricté, taxes"

01.001.08.22.1250

Justification: correspond à une partie de l'ancienne AB "loyer, charges, entretien, électricté, taxes"

Location de bâtiments 01.001.08.21.1212

Justification: Frais de fonctionnement de l'ABE, globalisant les anciennes AB allant de la 01.001.08.02.1211 juque, et en ce compris, l'AB 06.001.08.01.1211

Frais généraux de fonctionnement 01.001.08.20.1211


Complément frais d'installation + Immobilisations 01.001.08.16.1211 0411

ABE / BAO

-

-

-

22 22

8 8


BF

FS

FC


Taxes 30 B 0411 01.001.08.22.1250 30 C Verantwoording: deel van de oude BA 01.001.08.01.1211 (verdeeld tussen huur gebouwen en belastingen)

Location de bâtiments 350 B 0411 01.001.08.21.1212 350 C Verantwoording: deel van de oude BA 01.001.08.01.1211 (verdeeld tussen huur gebouwen en belastingen)

Frais généraux de fonctionnement 1.129 B 0411 01.001.08.20.1211 1.129 C Verantwoording: Verwerkingskosten van het BAO, tevoren gedeeld tussen verschillende lijnen (01.001.08.02.1211 tot en met 06.001.08.01.1211)

Bijkomende kosten installaties + Vaste Activa B 0411 01.001.08.16.1211 C Verantwoording: Verwerkingskosten van het BAO, tevoren gedeeld tussen verschillende lijnen (01.001.08.02.1211 tot en met 06.001.08.01.1211)

Onvoorziene uitgaven B 0411 01.001.08.15.1211 C Verantwoording: Verwerkingskosten van het BAO, tevoren gedeeld tussen verschillende lijnen (01.001.08.02.1211 tot en met 06.001.08.01.1211)


— 110 —

Taxes

SF


CF


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

B C B C B C

0411


TOTAUX MISSION 01

B C

Activité 11: Investissements Acquisition d’autres matériels 01.001.11.01.7422

SC

0411

FB

Leasings opérationnels 01.001.08.23.1211

SF

CF


Dépenses

ABE / BAO

4.997 4.997

4.997 4.997

-

-


BF

5.386 5.386

5.386 5.386 B C

B C

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van andere materialen B C

Operationele leasingen 120 B 120 C

Initial 2013 -------Initieel 2013 FS

01.001.11.01.7422

01.001.08.23.1211

TOTALEN OPDRACHT 01


0411

0411

FC


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 111 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

ABE / BAO

4.997 4.997


5.386 5.386


B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 112 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

222 222

BF

FS

OPDRACHT 02: Producten

KS

FC

B C B C

TOTAUX MISSION 02

B C


Justification: Ancienne AB

Dépenses de fonctionnement liées aux produits 02.001.08.01.1211 0411

222 222

222 222 -

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 02


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven in verband met producten B 0411 02.001.08.01.1211 C Verantwoording:

FB



SF


Programma 001: Producten

CF


Programme 001: Produits

MISSION 02: Produits


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 113 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

ABE / BAO

222 222



-

B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 114 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

509 509

BF

FS

OPDRACHT 03: Evenementen

KS

FC

B C B C

TOTAUX MISSION 03

B C


Dépenses de fonctionnement liées aux événements 03.001.08.01.1211 0411

509 509

509 509 -

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 03


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven in verband met evenementen B 0411 03.001.08.01.1211 C

FB



SF


Programma 001: Evenementen

CF


Programme 001: Evènements

MISSION 03: Evènements


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 115 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

ABE / BAO

509 509



-

B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 116 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

68 68

BF

FS

OPDRACHT 04: Prospectie

KS

FC

B C B C

TOTAUX MISSION 04

B C


Dépenses de fonctionnement liées à la prospection 04.001.08.01.1211 0411

68 68

68 68 -

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 04


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven in verband met prospectie B 0411 04.001.08.01.1211 C

FB



SF


Programma 001: Prospectie

CF


Programme 001: Prospection

MISSION 04: Prospection


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 117 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

ABE / BAO

68 68



-

B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 118 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

106 106

BF

FS

OPDRACHT 05: Begeleiding

KS

FC

B C B C

TOTAUX MISSION 05

B C


Dépenses de fonctionnement liées à l'accompagnement 05.001.08.01.1211 0411

106 106

106 106 -

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 05


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven in verband met begeleiding B 0411 05.001.08.01.1211 C

SC



FB


Programma 001: Begeleiding

SF


Programme 001: Accompagnement

MISSION 05: Accompagnement


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 119 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

ABE / BAO

106 106



-

B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 120 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

726 726

BF

FS

OPDRACHT 06: Projecten

KS

FC

B C B C

TOTAUX MISSION 06

B C


Dépenses de fonctionnement liées aux projets 06.001.08.01.1211 0411

726 726

726 726 -

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 06


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven in verband met projecten B 0411 06.001.08.01.1211 C

FB



SF


Programma 001: Projecten

CF


Programme 001: Projets

MISSION 06: Projets


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 121 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

ABE / BAO

726 726



-

B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 122 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

BF

FS

FC

Uitgaven

0411

B C

B C

0411

B C

Justification: Frais de fonctionnement pour assurer la réalisation de la mission déléguée «Entreprendre dans la ZIP», destiné à proposer un programme de sensibilisation à l’esprit d’entreprise aux jeunes de la ZIP



0411

0411

B C

-

-

-

-

0411

08.001.07.04.1140

08.001.07.03.1120

08.001.07.02.1112

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten 40 B 0411 08.001.08.01.1211 40 C Verantwoording: Algemen werkingskosten om uitvoering verzekeren van de gedelegeerde opdracht "Ondernemen in de PIZ", bestemd om een sensibiliseringsprogramma over ondernemingszin te bieden aan de jongeren van de PIZ

Bezoldigingen in natura 2 B 0411 2 C Verantwoording: Bezoldigingen in natura van de 2 FTE

Sociale bijdragen 43 B 43 C Verantwoording: Sociale bijdragen van de 2 FTE

Andere elementen van bezoldiging 5 B 0411 5 C Verantwoording: Andere elementen van bozoldiging van de 2 FTE

— 123 —

Justification: Salaires en nature des 2 ETP


Justification: Cotisation sociales des 2 ETP


Justification: AUtres éléments de rémunnération des 2ETP


Justification: 2 ETP pour assurer la réalisation de la mission déléguée « Entreprendre dans la ZIP », destiné à proposer un programme de sensibilisation à l’esprit d’entreprise aux jeunes de la ZIP

B C

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen 35 B 0411 08.001.07.01.1111 35 C Verantwoording: 2 FTE om uitvoering verzekeren van de gedelegeerde opdracht "Ondernemen in de PIZ", bestemd om een sensibiliseringsprogramma over ondernemingszin te bieden aan de jongeren van de PIZ


Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations 08.001.07.01.1111 0411 -

KS

OPDRACHT 08: Missions déléguées à l'ABE


Programma 001: Mission déléguée "Entreprendre dans la ZIP"

SC


Programme 001: Mission déléguée "Entreprendre dans la ZIP"

MISSION 08: Missions déléguées à l'ABE


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

ABE / BAO KS

FS

08.001.11.01.7422


0411

FC

0411

0411


Salaires en nature 08.002.07.04.1140 B C

B C

B C

B C

Justification: Frais de fonctionnement pour assurer la réalisation de la mission déléguée « Coordination des Guichets d’Economie Locale», destiné à développer une méthodologie commune d’informatisaton des projets gérés par les GELs

0411

-

-

-

-

-

B C

B C

0411

0411

0411

08.002.07.04.1140

08.002.07.03.1120

08.002.07.02.1112

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten 45 B 0411 08.002.08.01.1211 45 C Verantwoording: Algemene werkingskosten om de uitvoering verzekeren van de gedelegeerde opdracht “Coördinatie van de lokale economieloketten”, bestemd om een gezamenlijk informatiseringsproject te ontwikkelen, geleid door de LLE’s

Lonen in natura -

Sociale bijdragen -

Andere elementen van bezoldiging B C

08.002.07.01.1111

— 124 —



0411


B C

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen B 0411 C

B C

BF



125 125

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van ander materieel B C


Programma 002: Mission déléguée "Coordination des Guichets d'Economie Locale"

-

-


Programme 002: Mission déléguée "Coordination des Guichets d'Economie Locale"

B C

FB


SF

B C

CF

0411

Activité 11: Investissements Acquisitions d'autres matériels 08.001.11.01.7422


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

ABE / BAO

B C

FS

08.002.11.01.7422


0411

FC

0411

0411

Justification: Salaire en nature de 1.2 ETP


0411

B C

B C

B C

-

-

-

Lonen in natura 1 B 1 C Verantwoording: lonen un natura van de 1.2 FTE

Sociale bijdragen 35 B 35 C Verantwoording: Sociale bijdragen van de 1.2 FTE

0411

0411

Andere elementen van bezoldiging 3 B 0411 3 C Verantwoording: andere elementen vanbezoldiging van de 1.2 FTE

08.003.07.04.1140

08.003.07.03.1120

08.003.07.02.1112

— 125 —

Justification: cotisations sociales du 1.2 ETP


Justification: autres éléments de rémunération du 1.2 ETP


Justification: 1,2 ETP pour participer à la mission déléguée « Brussels Sustainable Economy », destiné à établir un plan stratégique de développement dans les secteurs économiques de l’environnement, en particulier pour la filière de l’éco-construction et de la performance énergétique des bâtiments, ainsi que pour la filière des énergies renouvelables

B C

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen 20 B 0411 08.003.07.01.1111 20 C Verantwoording: 1,2 FTE om deelnemen aan de gedelegeerde opdracht “Brussels Sustainable Economy”, bestemd om een strategisch ontwikkelingsplan op te stellen in de economische leefmilieusectoren, in het bijzonder de sector ecologisch bouwen en de sector van de energieprestatie van gebouwen, evenals de sector van de hernieuwbare energiebronnen

45 45

BF



KS



Programma 003: Mission déléguée "Brussels Sustainable Economy"

-

-


Programme 003: Mission déléguée "Brussels Sustainable Economy"

B C

FB


SF

B C

CF

0411

Activité 11: Investissements Acquisition d'autres matériels 08.002.11.01.7422


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

0411

B C

91 91

B C



0411


0411

B C

-

Andere elementen van bezoldiging 3 B 3 C

0411

08.004.07.02.1112

— 126 —

Justification: Frais de personnel pour participer à la mission déléguée « Greenfields», destiné à accompagner et à soutenir financièrement les porteurs de projets économiques qui envisagent d’implanter leurs activités sur un site présentant une pollution du sol

-

FC

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen 22 B 0411 08.004.07.01.1111 22 C Verantwoording: Personneelskosten om deelnemen aan de gedelegeerde opdracht "Greenfields", bestemd om de economische projecthouders financieel te begeleiden en te steunen. Het gaat hier specifiek om projecthouders die hun activiteiten willen vestigen op een site met een verontreinigde bodem

B C

FS


-

BF

Programma 004: Mission déléguée "Greenfields"

B C


-

-

KS


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten 32 B 0411 08.003.08.01.1211 32 C Verantwoording: Algemene werkingskosten om deelnemen aan de gedelegeerde opdracht “Brussels Sustainable Economy”, bestemd om een strategisch ontwikkelingsplan op te stellen in de economische leefmilieusectoren, in het bijzonder de sector ecologisch bouwen en de sector van de energieprestatie van gebouwen, evenals de sector van de hernieuwbare energiebronnen


Programme 004: Mission déléguée "Greenfields"

B C

0411


Justification: Frais de fonctionnement pour participer à la mission déléguée « Brussels Sustainable Economy », destiné à établir un plan stratégique de développement dans les secteurs économiques de l’environnement, en particulier pour la filière de l’éco-construction et de la performance énergétique des bâtiments, ainsi que pour la filière des énergies renouvelables





Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

0411

B C

0411

B C

B C

Justification: Frais de fonctionnement pour participer à la mission déléguée « Greenfields», destiné à accompagner et à soutenir financièrement les porteurs de projets économiques qui envisagent d’implanter leurs activités sur un site présentant une pollution du sol

0411

-

-

-

KS

BF

FS

FC


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten 1 B 0411 08.004.08.01.1211 1 C Verantwoording: Algemene werkingskosten om deelnemen aan de gedelegeerde opdracht "Greenfields", bestemd om de economische projecthouders financieel te begeleiden en te steunen. Het gaat hier specifiek om projecthouders die hun activiteiten willen vestigen op een site met een verontreinigde bodem

Lonen in natura 1 B 0411 08.004.07.04.1140 1 C Verantwoording: Personneelskosten om deelnemen aan de gedelegeerde opdracht "Greenfields", bestemd om de economische projecthouders financieel te begeleiden en te steunen. Het gaat hier specifiek om projecthouders die hun activiteiten willen vestigen op een site met een verontreinigde bodem

Sociale bijdragen 31 B 0411 08.004.07.03.1120 31 C Verantwoording: Personneelskosten om deelnemen aan de gedelegeerde opdracht "Greenfields", bestemd om de economische projecthouders financieel te begeleiden en te steunen. Het gaat hier specifiek om projecthouders die hun activiteiten willen vestigen op een site met een verontreinigde bodem

Verantwoording: Personneelskosten om deelnemen aan de gedelegeerde opdracht "Greenfields", bestemd om de economische projecthouders financieel te begeleiden en te steunen. Het gaat hier specifiek om projecthouders die hun activiteiten willen vestigen op een site met een verontreinigde bodem


— 127 —










Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

0411

0411



B C

B C

B C B C

0411



B C

0411



0411

Autres éléments de réumnération 08.005.07.02.1112

-

B C

B C

0411

0411

0411

08.005.07.04.1140

08.005.07.03.1120

08.005.07.02.1112

08.005.07.01.1111

-

B C



0411

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten B 0411 08.005.08.01.1211 C

Lonen in natura -

Sociale bijdragen -


08.004.11.01.7422


0411

FC


— 128 —

-

-

-

-

-

-

B C

FS

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen B 0411 C

58 58

BF

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération 08.005.07.01.1111 0411

-

-

KS



Programma 005: Mission déléguée "Greenov"

B C


Programme 005: Mission déléguée "Greenov"

B C

FB


SF

B C

CF

0411



Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

0411

0411

0411

B C

B C

B C

BF

FS

FC

B C

Justification: Frais de fonctionnement pour participer à la mission déléguée « Alliance Emploi Environnement - IBGE », destinée à promouvoir le secteur de l’écoconstruction

0411

-

-

-

-

0411

0411

08.006.07.04.1140

08.006.07.03.1120

08.006.07.02.1112

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten 180 B 0411 08.006.08.01.1211 180 C Verantwoording: Algemene werkingskosten om deelnemen aan de gedelegeerde opdracht "Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - BIM”, bestemd om de sector van het ecologisch bouwen te promoten

Lonen in natura 3 B 3 C Verantwoording: Lonen in natura van de 2 FTE

Sociale bijdragen 101 B 101 C Verantwoording: Sociale bijdragen van de 2 FTE

Andere elementen van bezoldiging 8 B 0411 8 C Verantwoording: Andere elementen van bezoldiging van de 2 FTE

08.006.07.01.1111

— 129 —



Justification: Salaires en nature de 2 ETP


Justification: Cotisations sociales de 2 ETP


Justification: Autres éléments de rémunération de 2 ETP


Justification: Rémunération de 2ETP

B C

-

KS

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen 60 B 0411 60 C Verantwoording: Bezoldigingen van 2 EFT

FB



SF


Programma 006: Mission déléguée "Alliance Emploi Environnement IBGE"

CF


Programme 006: Mission déléguée "Alliance Emploi Environnement IBGE"


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

ABE / BAO BF

B C

08.006.11.01.7422


0411

FC

0411

0411



B C

B C

0411

B C

Justification: Frais de fonctionnement pour permettre la participation de l’ABE au réseau « Brussels Entreprise Network»

Frais généraux de fonctionnement 08.007.08.01.1211 -

-

-

-

B C

B C

0411

0411

0411

08.007.07.04.1140

08.007.07.03.1120

08.007.07.02.1112

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene Werkingskosten 91 B 0411 08.007.08.01.1211 91 C Verantwoording: Algemene verwerkingskosten om het BAO de mogelijkheid geven deel te nemen aan het “Brussels Enterprise Network”

Lonen in natura -

Sociale bijdragen -


— 130 —


0411


Justification: Frais de personnel pour permettre la participation de l’ABE au réseau « Brussels Entreprise Network»

B C

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen 219 B 0411 08.007.07.01.1111 219 C Verantwoording: Personeelskosten om het BAO de mogelijkheid geven deel te nemen aan het “Brussels Enterprise Network”

352 352

FS



KS

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van andere materieel B C


Programma 007: Mission déléguée "Brussels Entreprise Network"

-

-


Programme 007: Mission déléguée "Brussels Entreprise Network"

B C

FB


SF

B C

CF

0411



Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC


0411

0411



B C

B C

0411

B C

Justification: Frais de fonctionnement pour permettre la participation de l’ABE aux réseaux des Points de Contact Nationaux (NCP) pour le 7ème Programme Cadre pour la Recherche et le Développement technologique « FP7 » de


-

-

-

-

B C

B C

0411

0411

0411

08.008.07.04.1140

08.008.07.03.1120

08.008.07.02.1112

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingsuitgaven 64 B 0411 08.008.08.01.1211 64 C Verantwoording: Algemene verwerkingskosten om Het BAO de mogelijkheid geven deel te nemen aan de netwerken van de Nationale Contactpunten (NCP’s) voor het 7e Kaderprogramma voor Onderzoek en technologische Ontwikkeling (FP7)

Lonen in natura -

Sociale bijdragen -


— 131 —


0411


Justification: Frais de personnel pour permettre la participation de l’ABE aux réseaux des Points de Contact Nationaux (NCP) pour le 7ème Programme Cadre pour la Recherche et le Développement technologique « FP7 » de la DG Recherche et le Programme pour la Compétitivité et l’Innovation « CIP » de la DG Entreprise & Industrie

B C

-

B C

08.007.11.01.7422

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen 131 B 0411 08.008.07.01.1111 131 C Verantwoording: Personeelskosten om Het BAO de mogelijkheid geven deel te nemen aan de netwerken van de Nationale Contactpunten (NCP’s) voor het 7e Kaderprogramma voor Onderzoek en technologische Ontwikkeling (FP7) van het DG Onderzoek en het Programma voor Concurrentievermogen en Innovatie (CIP) van het DG "Ondernemingen & Industrie"

310 310

0411

FC


-

FS

Programma 008: Mission déléguée "Projets National Contact Points"

B C


BF


Programme 008: Mission déléguée "Projets National Contact Points"

B C

0411

-

KS

Aankoop van ander materieel B C

FB

Acquisition d'autres matériels 08.007.11.01.7422

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 11: Investeringen

CF


Activité 11: Investissements


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

B C B C


TOTAUX MISSION 08

ABE / BAO

-

-


la DG Recherche et le Programme pour la Compétitivité et l’Innovation « CIP » de la DG Entreprise & Industrie


Dépenses KS

BF

FS

FC


1.176 1.176

195 195 B C

B C TOTALEN OPDRACHT 08


van het DG Onderzoek en het Programma voor Concurrentievermogen en Innovatie (CIP) van het DG "Ondernemingen & Industrie"


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 132 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

ABE / BAO

-


1.176 1.176


B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 133 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

ABE / BAO

6.628 6.628



KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 134 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

ABE / BAO

6.628 6.628


6.562 6.562


B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 135 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 137 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)





RECETTES

ONTVANGSTEN

CF

BF

FC

Voor 2013 heeft het BHG besloten om de basisdotatie met 19.305 K€ te verminderen ten opzichte van de referentieberekening van het beheerscontract 2007-2011

Zoals gevraagd in artikel 65.1, wordt de dotatie gesplitst in een werkingsdotatie en een investeringsdotatie. Deze verdeling is onderworpen aan een herziening in functie van de uitzonderlijke ontvangsten en lasten die zouden kunnen optreden in de loop van het jaar.

Comme demandé à l’article 65.1, la dotation est répartie entre dotation de fonctionnement et d’investissement. Cette répartition est sujette à révision en fonction des recettes et charges exceptionnelles qui pourraient survenir en cours d’année.

— 138 —

Pour 2013, la RBC à décidé de diminuer la dotation de base de 19.305 K € par rapport au calcul de référence du contrat de gestion 2007-2011.

Voor 2012 werd de berekende basisdotatie al eerder verminderd met een bedrag van 9.479 K€. In maart 2012, werd een bijkomende vermindering van 14.000 K€ aangekondigd maar deze wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een betaling via BELIRIS.

Pour 2012, la dotation de base calculée avait été précédemment diminuée d’un montant de 9.479 K€. En mars 2012, une diminution complémentaire de 14.000 K€ a été annoncé mais est compensé partiellement par un paiement via BELIRIS.

Activiteit 01: Algemene dotatie Algemene dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het dekken van de werkingskosten van de MIVB 218.422 DR 0453 01.001.01.01.4610 Verantwoording: De globale dotatie wordt berekend overeenkomstig artikel 65 van het beheerscontract 2007-2011. Ze is samengesteld uit : •#De basisdotatie, waarvoor de voorgestelde aanpassing in 2012 conform is met de beslissing van de Regering van het BHG op 01/06/2012. •#Een corrigerende factor van winsten of verliezen van de commerciële snelheid. Voor 2012 is het bedrag 1.649 K€ en voor 2013 1.826 K€ •#Een financiële tegenprestatie van de productiviteitsgroei (artikel 65.4) •#Werken gerealiseerd door de MIVB voor rekening van het gewest (artikel 66).


KS


Activité 01: Dotation générale Dotation globale de la Région de Bruxelles-Capitale pour la couverture des frais de fonctionnement de la S.T.I.B. 01.001.01.01.4610 0453 DR 221.560 Justification: La dotation globale est calculée conformément à l’article 65 du contrat de gestion 2007-2011. Elle est composée : •#De la dotation de base, pour laquelle l’ajustement proposé en 2012 est conforme à la décision du GRBC du 01/06/2012. •#D’un facteur correcteur des gains ou pertes de vitesse commerciale. Pour l’année 2012, le montant est de 1.649 K€ et pour 2013 de 1.826 K€ •#D’une contrepartie financière des gains de productivité (article 65.4) •#Des travaux réalisés par la STIB pour le compte de la région (article 66).

SC


Programma 001: Globale subsidie

FB

STIB / MIVB Initial 2012 ------Initieel 2012

Programme 001: Dotation globale



Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC

FC

DR



01.003.03.02.1620 0453 DR Justification: Suite aux dernières études de déplacements réalisées par MAS, les dotations 2011 et 2012 ont pu être réajustées et font apparaître un solde positif total de + 45.063 k€ pour ces deux années (+21.331 k€ en 2011 et +23.732 k€ en 2012).

58.499

Verkeersontvangsten derde betalende gefinancierd door de openbare sector (voordeeltarieven) 58.500 DR 0453 01.003.03.02.1620 Verantwoording: Naar aanleiding van de laatste studies mbt verschuivingen uitgevoerd door MAS, konden de dotaties 2011 en 2012 heraangepast worden en zorgen ze voor een totaal positief saldo van + 45.063 k€ voor deze twee jaren (+21.331 k€ in 2011 en +23.732 k€ in 2012).

— 139 —

Recettes du trafic tiers payant financé par le secteur public (tarifs preférentiels)

180.090

DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Verkeersontvangsten van de MIVB 183.415 DR 0453 01.003.03.01.1612 Verantwoording: De weerhouden hypothese in 2012 en 2013 wat betreft de ontvangsten komt nu overeen met een stijging van 3% per jaar.

4.000

Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes du trafic de la S.T.I.B. 01.003.03.01.1612 0453 DR Justification: L’hypothèse retenue en 2012 et 2013 au niveau des recettes correspond maintenant à une augmentation de 3 % par année.

4.000

Programma 003: Ontvangsten van het treinverkeer

DR

Programme 003: Recettes du trafic


Activiteit 01: Algemene dotatie Bijzondere dotatie aan de MIVB in functie van de jaarlijkse evaluatie toegekend als aansporingsdotatie of ter bevordering van het openbaar vervoer in het algemeen 4.000 DR 0453 01.002.01.01.4610 Verantwoording: Voor de begroting 2012 wordt op basis van de gegevens van 2011 het bedrag geraamd op 4.551K€. Het BHG heeft de begroting niet geactualiseerd en heeft slecht een budget van 4.000 K€ voorzien.

434.659

Activité 01: Dotation générale Dotation spéciale à la S.T.I.B. en fonction de l'évaluation annuelle octroyée comme dotation d'encouragement ou pour la promotion générale des transports en commun 01.002.01.01.4610 0453 DR 4.000 Justification: Pour le budget 2012, le montant estimé sur base des données 2011 est de 4.551 K€. La RBC n’a pas actualisé le budget et n’a prévu qu’un montant de 4.000 K€.

424.659

BF

Programma 002: Subsidie "Bonus/Malus"

DR


203.099

KS


Programme 002: Dotation "Bonus/Malus"

DR

0453

01.001.01.02.6611

Initial 2013 -------Initieel 2013 Algemene dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het dekken van investeringskosten 216.237 DR 0453 01.001.01.02.6611


Dotation globale de la Région de Bruxelles-Capitale pour la couverture d'investissements …


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC

STIB / MIVB

241.915

DR

Recettes diverses 01.004.03.04.1610

0453

DR

12.223

5.916

4.739

Diverse ontvangsten 11.685 DR

0453

01.004.03.04.1610

Huurontvangsten 6.265 DR 0453 01.004.03.03.1611 Verantwoording: Deze post vermindert in 2012 doordat een groter aantal handelsruimtes vernieuwd worden. Voor 2013 is de stijging te verklaren door bijkomende huurontvangsten van het gebouw Royal Atrium (deel B).

Ontvangsten van publiciteit 4.127 DR 0453 01.004.03.02.1611 Verantwoording: De evolutie hangt niet af van de ramingen van de ontvangsten uit MTB’s en MUPI’s.

— 140 —

Recettes de locations 01.004.03.03.1611 0453 DR Justification: Ce poste est en diminution en 2012 suite à un nombre plus important d’espaces commerciaux en réhabilitation. Pour 2013, l’augmentation s’explique par des recettes supplémentaires de location du bâtiment Royal Atrium (partie B).

Recettes de publicité 01.004.03.02.1611 0453 DR Justification: L’évolution dépend des prévisions des recettes issues de MTB et des MUPI.

0453

01.004.03.01.2800


Voor 2013 had een bedrag van 79.961 k€ ingeschreven moeten worden, maar het BHG heeft dit bedrag beperkt tot 58.500 k€. Het BHG blijft dus ook een bedrag van 21.461 dat niet voorzien is in haar begroting, verschuldigd.

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Uitzonderlijke opbrengsten DR Verantwoording: Geen bijzondere opmerking

20

FC

Activité 03: Recette non-fiscale générale Produits exceptionnels 01.004.03.01.2800 0453 Justification: Pas de remarque particulière DR

BF

Programma 004: Niet-specifieke ontvangsten

DR

KS


Echter, wetende dat het Gewest niet voorzien heeft om deze aanpassing te betalen aan de MIVB, zullen wij deze laatste niet integreren in de actualisering 2012 van de dotatie voor voerkeurstarieven. Het Gewest blijkt echter 45.063 k€ verschuldigd aan de MIVB.


Programme 004: Recettes non spécifiques


Pour 2013, un montant de 79.961 K€ aurait du être inscrit, mais la RBC à limité ce montant à 58.500 K€. La RBC reste donc également redevable du montant de 21.461 K€ non prévu à son budget.

238.589


Néanmoins, sachant que la Région n’a pas prévu de payer cet ajustement à la STIB, nous n’intégrons pas ce dernier dans l’actualisation 2012 de la dotation pour tarifs préférentiels. Toutefois, la Région reste redevable du montant de 45.063 k€ envers la STIB.


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC

DR

Transfer en capital 01.004.03.08.6642 -

-

-

-

1.952

KS

BF

Verantwoording: Deze post blijft stabiel.

Initial 2013 -------Initieel 2013 FC


DR

0453

0453

0453

Verkoop terreinen en gebouwen DR 0453 Verantwoording: Er is geen verkoop van gronden of gebouwen voorzien.

Kapitaaltransfert -

Deelneming in openbare ondernemingen DR

Deelneming in privéondernemingen DR

01.004.03.09.7632

01.004.03.08.6642

01.004.03.07.8140

01.004.03.06.8140

Financiële ontvangsten 1.715 DR 0453 01.004.03.05.2610 Verantwoording: Het hoogste bedrag in de actualisering 2012 ten opzichte van de initiële begrotingen 2012 en 2013 is vooral te wijten aan de moratoire interesses (die niet reccurent zijn) op de onroerend voorheffingen die ontvangen zijn in 2012.


DR DR


TOTAUX MISSION 01

25.350 692.598

24.292 704.866

DR

DR

Totalen Programma 004 TOTALEN OPDRACHT 01

— 141 —

Intervention en provenance du MRBC relative au Centre de Coordination Financière pour la Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het Région de Bruxelles-Capitale (CCFB) Brussels Hoofdstedelijk Gewest(BFCC) 01.004.03.10.4610 0453 DR 500 500 DR 0453 01.004.03.10.4610 Justification: Verantwoording: Pas de commentaire particulier. Geen bijzondere commentaar.

Vente terreins et batiments 01.004.03.09.7632 0453 Justification: Aucune vente de terrains ou bâtiments n’est prévue. DR

DR

Participation dans les entreprises publiques 01.004.03.07.8140 0453

0453

DR

Participation dans les entreprises privées 01.004.03.06.8140 0453

Recettes financières 01.004.03.05.2610 0453 DR Justification: Le montant plus élevé dans l’actualisation 2012 par rapport aux budgets initiaux 2012 et 2013 est principalement dû aux intérêts moratoires (qui sont non récurrents) sur les précomptes immobiliers qui ont été touchés en 2012.

Justification: Ce poste est stable.


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES



Recettes

261.467 1.972

226.060 203.099

DR DR

DR DR

SC


216.237

222.922

1.715

263.992


DR

DR

DR

DR

KS

FC


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 142 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

BF

FC

45.000

Deze allocatie herneemt ook de bedragen betreffende de middelen die door het Federaal Beveliginsfonds ter beschikking worden gesteld. In 2012 wordt een bedrag van 1.072 k€ voorzien in de begroting van de MIVB en in 2013 een bedrag van 8.637 k€.

Tussenkomst van de federale overheid in de investeringen 53.637 DR 0453 02.001.03.03.6940 Verantwoording: De BA komt overeen met de interventie van BELIRIS in de investeringen van de MIVB. In 2012, was oorspronkelijk een dotatie van 5.000 k€ voorzien voor de laatste bestelling van de BOAS. Daarbovenop kwam een interventie van 40.000 k€ voor de aankoopt van rollend materieel, te compenseren door de MIVB door de uitvoering van een netto positief saldo. Een bijkomende dotatie van 4.000 k€ werd aangekondigd om de vermindering van de globale dotatie gedeeltelijk te compenseren. In 2013 wordt ook een interventie van 45.000 k€ van BELIRIS voorzien.

— 143 —

Cette allocation reprend également les montants concernant les moyens mis à disposition par le fond fédéral sécurité. Il est prévu dans le budget de la STIB en 2012 un montant de 1.072 K€ et un montant de 8.637 K€ en 2013.

Intervention du Pouvoir fédéral dans les investissements 02.001.03.03.6940 0453 DR Justification: Cette AB correspond à l’intervention de BELIRIS dans les investissements de la STIB. En 2012, il était initialement prévu une dotation de 5.000 K€ pour la dernière commande des BOAS à laquelle était venu s’ajouter une intervention de 40.000 K€ pour l’achat de matériels roulants à compenser par la STIB par la réalisation d’un solde net positif. Une dotation complémentaire de 4.000 K€ a été annoncé pour compenser partiellement la diminution de la dotation globale. En 2013, il est également prévu une intervention de 45.000 K€ de BELIRIS.

Intervention de ACTIRIS (Réductions des charges sociales pour les contrats premier emploi) Tussenkomst van ACTIRIS (vermindering van de sociale voor de startbaanovereenkomsten) 02.001.03.02.4740 0453 DR 1.700 2.500 DR 0453 02.001.03.02.4740 Justification: Verantwoording: L’augmentation de ce poste s’explique par l’augmentation du nombre De stijging van deze post kan verklaard worden door de stijging van d’agents couvert par la convention avec ACTIRIS. het aantal agenten gedekt door de conventie met ACTIRIS.

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Tussenkomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de investeringen van de MIVB 22.246 DR 0453 02.001.03.01.6611 Verantwoording: Deze post komt hoofdzakelijk overeen met de MIVB-investeringen gefinancierd door het DIOV (VICOM, Uitbreidingen trams, bewegwijzering,… )


KS


Activité 03: Recette non-fiscale générale Intervention de la Région de Bruxelles-Capitale dans les investissements de la STIB 02.001.03.01.6611 0453 DR 25.850 Justification: Ce poste correspond principalement aux investissements STIB financés par la DITP (VICOM, Extensions tram, signalisation, … ).

SC


Programma 001: Specifieke ontvangsten

FB


Programme 001: Recettes spécifiques



Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC

0453 DR

DR 9.408

2.400

-

KS

BF

FC


0453

02.001.03.05.1612

0453

02.001.03.07.1611

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter verbetering van het vervoeraanbod 68.328 DR 0453 02.001.04.01.4610 Verantwoording: De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft besloten om de dotatie 2012 te beperken tot een bedrag van 55.926 k€. Onderstaand budgettair voorstel wordt gemaakt in naleving van deze beslissing. Voor het boekjaar 2013 zou de dotatie 68.328 k€ bedragen. Deze bevat, naast de artikelen 10 tot 15, een nieuwe rubriek die rekening houdt met het resultaat van de werkgroep “Aanbod”van het Beheerscontract 2012 – 2016

555 DR Verantwoording: Geen bijzondere commentaar

Tussenkomst door derden andere dan openbare in de werkingskosten van bepaalde lijnen

Ontvangsten van werken uitgevoerd door derden andere dan openbare 9.401 DR 0453 02.001.03.06.1611 Verantwoording: Geen bijzondere commentaar

Verkeersontvangsten van speciaal vervoer 1.000 DR

— 144 —

Activité 04: Dotation affectée Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'amélioration de l'offre de transport 02.001.04.01.4610 0453 DR 55.926 Justification: Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale a décidé de limiter la dotation 2012 à un montant de 55.926 K€. La présente proposition budgétaire est faite en respectant cette décision. Pour l’exercice 2013, la dotation devrait s’élever à 68.328 K€. Celleci intègre une nouvelle rubrique, en plus des articles 10 à 15, qui tient compte du résultat du groupe de travail « Offre » du Contrat de Gestion 2012 – 2016.

Initial 2013 -------Initieel 2013 Tussenkomst door derden, andere dan openbare in de investeringen DR 0453 02.001.03.04.5720 Verantwoording: De vermindering wordt veroorzaakt door de beslissing om de dienstverlening van speciaal vervoer geleidelijk aan stop te zetten.


Intervention par des tiers autres que publics dans les frais de fonctionnement de certaines lignes 02.001.03.07.1611 0453 DR 608 Justification: Pas de commentaire particulier.

Recettes de travaux effectués pour des tiers autres que publics 02.001.03.06.1611 0453 Justification: Pas de commentaire particulier

Recettes du trafic transports spéciaux 02.001.03.05.1612

Intervention par des tiers autres que publics dans les investissements 02.001.03.04.5720 0453 DR Justification: La diminution s’explique par la décision prise d’arrêter progressivement le service de transports spéciaux.


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC

02.001.04.03.1100 0453 DR Justification: Pour les budgets 2012 et 2013, il a été tenu compte : . du remplacement, dès 2012, des agents stoppant leur activité et

10.051

KS

BF

FC


Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de prestaties van de bijzondere studiedienst 10.252 DR 0453 02.001.04.03.1100 Verantwoording: Voor de begroting 2012 en 2013 werd er rekening gehouden met : •#de vervanging, vanaf 2012, van de agenten die hun activiteiten

Naar aanleiding van de oprichting van het federaal beveiligingsfonds wordt het geraamde bedrag in 2013 nu opgenomen in de allocatie 02.001.03.03.69400

De investeringskosten worden eveneens verhoogd ten belope van 478 k€ in 2012 en 2.788 k€ in 2013. Deze verhoging wordt vooral veroorzaakt door de update en de uitbreiding van het camerapark in stations alsook door de aankoop van hardware voor de lokalisering van agenten alsook voor het visualiseren en overdragen van beelden.

Op 14 oktober 2011 heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de begrotingscontrole 2011 besloten dat de bjikomende uitgaven tot in 2012 intern zouden gecompenseerd worden door de MIVB. Vanaf 2013 wordt deze meerkost geïntegreerd in de dotatie. Er dient eveneens opgemerkt te worden dat, naar aanleiding van de gebeurtenissen in april 2012, een veiligheidsplan werd voorgesteld aan het BC op 12 juni 2012. Deze bestaat uit een verhoging van de werkingskosten met 597 k€ in 2012 en 3.477 in 2013. Deze verhoging wordt vooral veroorzaakt door de toekenning van bijkomende menselijke middelen (50 VTE), de uitvoering van projecten voor sociale cohesie en verscheidene werkingslasten.

— 145 —

Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale pour les prestations du Service spécial d'étude

Suite à la création du fond fédéral de sécurité, le montant prévu en 2013 est repris maintenant dans l’allocation 02.001.03.03.6940.

Les coûts d’investissements sont également revus à la hausse à concurrence de 478 K€ en 2012 et 2.788 K€ en 2013. Ils s’expliquent principalement par l’update et l’extension du parc Caméras en stations ainsi que l’acquisition de hardware pour la localisation des agents ainsi que la visualisation et la transmission d’images.

Celui-ci consiste en une hausse des coûts de fonctionnement de 594 K€ en 2012 et 3.477 K€ en 2013. Cette hausse s’explique principalement par l’allocation de moyens humains complémentaires (50 ETP), la mise en œuvre de projets de cohésion sociale et diverses charges de fonctionnement.

Le 14 octobre 2011, Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale a décidé lors du contrôle budgétaire 2011, que les dépenses supplémentaires générées jusqu’en 2012 seraient compensées en interne par la STIB. A partir de 2013, ce surcoût est intégré dans la dotation. Il faut également noter que suite aux évènements d’Avril 2012, un plan de sécurité a été proposé au CG du 12 Juin 2012.

1.901

Initial 2013 -------Initieel 2013 Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de veiligheid DR 0453 02.001.04.02.4610 Verantwoording: Naar aanleiding van de veiligheidsproblemen in februari 2011, heeft de reorganisatie van de dienst Veiligheid en Controle – goedgekeurd in het Beheerscomité en door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (14 juli 2011) – geleid tot een stijging van de werkingskosten met 798 k€ in 2012 en met 433 k€ in 2013.


Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale pour la sécurité et la sûreté 02.001.04.02.4610 0453 DR Justification: Suite aux problèmes de sécurité survenus en février 2011, la réorganisation du service de Sûreté & Contrôle - approuvée en Comité de gestion et par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (14 juillet 2011) - a induit une augmentation des coûts de fonctionnement de 798 K€ en 2012 et 433 K€ en 2013.


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

KS

BF

FC

DR DR


TOTAUX MISSION 02

163.632

163.632

168.722

168.722

DR

DR

Totalen Programma 001 TOTALEN OPDRACHT 02

— 146 —

Ter herinnering : deze dotatie wordt onderverdeeld in 2 delen op gewestelijk niveau. Een eerste deel van 300.000 EUR in de begroting van de Minister voor Mobiliteit (AB 18.003.15.02.41.40) en een tweede deel van 300.000 EUR in de begroting van het BIM (AB 13.002.15.01.41.40). Deze dotatie wordt geïndexeerd.

Dotatie voor vervuilingspieken (art. 67.3) 650 DR 0453 02.001.04.06.4610 Verantwoording: Sinds 2009 wordt in artikel 67.3 van het beheerscontract een dotatie voorzien voor de financiering van de vervuilingspieken. Deze wordt geïntegreerd in de aanvragen met het nummer van de begrotingsallocatie 02.001.04.06.4610.

638

Dotation pour pics de pollution (art. 67.3) 02.001.04.06.4610 0453 DR Justification: Depuis 2009, il est prévu à l’article 67.3. du contrat de gestion une dotation pour le financement des pics de pollution. Celle-ci est intégrée dans les demandes avec le numéro d’allocation budgétaire 02.001.04.06.4610. Pour rappel, cette dotation est subdivisée en 2 parties au niveau régional, une première partie de 300.000 EUR dans le budget de la Ministre de la mobilité (AB 18.003.15.02.41.40) et une deuxième partie de 300.000 EUR dans le budget de l’IBGE (AB 13.002.15.01.41.40). Cette dotation a été indexée.

Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de bemiddelingscel 153 DR 0453 02.001.04.04.4610 Investeringsdotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de aankoop van rollend materieel aan de MIVB DR 0453 02.001.04.05.6611 Verantwoording: Het bedrag 2012 bevat de subsidie van 10.000 k€ voorzien voor de aankoop van 6 bijkomende Boa’s overeenkomstig het besluit van de Regering op 12/02/2009. De tabel integreert daarentegen niet het federale deel in de financiering van de 6 BOA’s die opgenomen is in de allocatie 02.001.03.03.6940.

150

Dotation d'investissement de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'achat de matériels roulants à la STIB 02.001.04.05.6611 0453 DR 10.000 Justification: Le montant 2012 intègre le subside de 10.000 K€ prévu pour l’acquisition de 6 Boas complémentaires conformément à la décision du Gouvernement du 12/02/2009. Par contre, le tableau n’intègre pas la part fédérale dans le financement des 6 BOAS qui est reprise dans l’allocation 02.001.03.03.6940.

Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale pour la cellule de médiation 02.001.04.04.4610 0453 DR

Deze dotatie is gebaseerd op de veronderstelling dat er geen enkel overdracht van DIOV-personeel gerealiseerd wordt naar de MIVB. In voorkomend geval zullen de cijfers geactualiseerd worden in functie van de effectieve datum waarop de overdracht plaatsvindt alsook van het exact aantal overgedragen personen.

SC


Cette dotation est basée sur l’hypothèse qu’aucun transfert de personnel DITP n’est réalisé vers la STIB. Le cas échéant, les chiffres seront actualisés en fonction de la date effective du transfert ainsi que du nombre exact de personnes transférées.

FB

Initial 2013 -------Initieel 2013 stopzetten en bevoegd zijn voor opdracht 1 en 3 van de bijakte nr. 3 van de conventie tussen het BHG en de MIVB, •#verwachte en niet vervangen ontslagen voor de agenten van andere opdrachten •#indexeringshypothese van de kosten met 2,5% in 2012 en 2% in 2013

CF


relevant des missions 1 et 3 de l’avenant n°3 de la convention entre la RBC et la STIB, . des départs attendus et non remplacés pour les agents des autres missions . d’une hypothèse d’indexation des coûts de 2,5 % en 2012 et de 2 % en 2013


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES



Recettes

22.467 60.315 80.850

DR DR DR

SC


75.883

71.631

21.208


DR

DR

DR

KS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 147 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF



Recettes FB

DR

SC

STIB / MIVB

856.230



KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 148 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES



Recettes

283.934 1.972

286.375 283.949

DR DR

DR DR

SC


292.120

294.553

1.715

285.200


DR

DR

DR

DR

KS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 149 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 150 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)





DEPENSES

UITGAVEN

CF

SF

FB

SC

STIB / MIVB Initial 2012 ------Initieel 2012 FS

FC

01.001.07.01.1110 01.001.07.02.1120 01.001.07.03.1131 01.001.07.04.1133 01.002.07.01.1110 01.002.07.02.1120 01.002.07.03.1131 01.002.07.04.1133 01.003.07.01.1110 01.003.07.02.1120 01.003.07.03.1131 01.003.07.04.1133 01.004.07.01.1110 01.004.07.02.1120 01.004.07.03.1131 01.004.07.04.1133 01.005.07.01.1110 01.005.07.02.1120 01.005.07.03.1131 01.005.07.04.1133 01.006.07.01.1110 01.006.07.02.1120 01.006.07.03.1131 01.006.07.04.1133 01.007.07.01.1110 01.007.07.02.1120 01.007.07.03.1131 01.007.07.04.1133

Justification: Allocations de base : 01.001.07.01.1110 01.001.07.02.1120 01.001.07.03.1131 01.001.07.04.1133 01.002.07.01.1110 01.002.07.02.1120 01.002.07.03.1131 01.002.07.04.1133 01.003.07.01.1110 01.003.07.02.1120 01.003.07.03.1131 01.003.07.04.1133 01.004.07.01.1110 01.004.07.02.1120 01.004.07.03.1131 01.004.07.04.1133 01.005.07.01.1110 01.005.07.02.1120 01.005.07.03.1131 01.005.07.04.1133 01.006.07.01.1110 01.006.07.02.1120 01.006.07.03.1131 01.006.07.04.1133 01.007.07.01.1110 01.007.07.02.1120 01.007.07.03.1131 01.007.07.04.1133

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Betaling brutobezoldigingen 227.571 B 0453 227.571 C Verantwoording: Basisallocaties:

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération brutes payées 01.001.07.01.1110 0453 222.328 222.328

BF

Programma 001: Bestaansmiddelenprogramma

B C

KS


01.001.07.01.1110

OPDRACHT 01: Basisprestaties verbonden met het openbaar dienstenaanbod


Programme 001: Programme de subsistance

MISSION 01: Prestations de bases liées à l'offre de service public


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 151 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

0453

0453

Charges patronales payées à l'ONSS 01.001.07.02.1120

Charges sociales payées 01.001.07.03.1131 B C

B C 53.147 53.147

70.892 70.892

KS

BF

FS

FC


Betaalde sociale lasten 55.228 B 55.228 C

0453

0453

01.001.07.03.1131

01.001.07.02.1120

Het geheel aan hierboven opgesomde allocaties heeft betrekking op de loonmassa van alle opdrachten en programma’s. Voor 2012 is deze post stabiel ten opzichte van de initiële begroting. De stijging van de kosten van vervroegd pensioen alsook van de index volgens de vooruitzichten van het planbureau. (2,50% in plaats van 2,33% oorspronkelijk voorzien), wordt gecompenseerd door een vermindering van de ramingen van mogelijkheden om effectieve aanwervingen te doen. Voor 2013 bevat deze verhoging de opslorping van een deel van de onderbezetting die tot op heden is vastgesteld alsook de impact van de indexsprong in januari 2013 conform aan de vooruitzichten van het planbureau.

02.001.07.01.1110 02.001.07.02.1120 02.001.07.03.1131 02.001.07.04.1133 02.002.07.01.1110 02.002.07.02.1120 02.002.07.03.1131 02.002.07.04.1133 02.003.07.01.1110 02.003.07.02.1120 02.003.07.03.1131 02.003.07.04.1133 02.004.07.01.1110 02.004.07.02.1120 02.004.07.03.1131 02.004.07.04.1133


— 152 —

Werkgeverskosten betaald aan de RSZ 71.923 B 71.923 C


L’ensemble des allocations reprises ci-avant concernent la masse salariale de l’ensemble des missions et programmes. Pour 2012, ce poste est stable par rapport au budget initial. La révision à la hausse du coût des prépensions ainsi que de l’index suivant les prévisions du bureau du plan (2,50% au lieu de 2,33% prévu initialement), est compensée par une révision à la baisse des estimations des capacités d’engagements d’effectifs. Pour 2013, l’augmentation de ce poste intègre l’absorption d’une partie du sous-effectif constaté à ce jour ainsi que l’impact du saut d’index en janvier 2013 conformément aux prévisions du Bureau du Plan fédéral.

02.001.07.01.1110 02.001.07.02.1120 02.001.07.03.1131 02.001.07.04.1133 02.002.07.01.1110 02.002.07.02.1120 02.002.07.03.1131 02.002.07.04.1133 02.003.07.01.1110 02.003.07.02.1120 02.003.07.03.1131 02.003.07.04.1133 02.004.07.01.1110 02.004.07.02.1120 02.004.07.03.1131 02.004.07.04.1133


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

0453

0453

Autres éléments de la rémunération 01.001.07.05.1112

Salaire en nature 01.001.07.06.1140

SF

FB

B C

B C

B C

SC

B C

0453

B C

B C

Justification: La légère augmentation des frais d’électricité en 2012 est principalement due à la hausse des kms planifiés. Pour 2013, la diminution prévue est due principalement à la diminution

0453

Justification: Pas de commentaire particulier

01.001.08.02.1213

16.901 16.901

4.680 4.680

24.729 24.729

BF

B C

FS

0453

0453

0453

FC

01.001.07.06.1140

01.001.07.05.1112

01.001.07.04.1133

4.897 B 4.897 C Verantwoording: Geen bijzondere commentaar

0453

01.001.08.02.1213

Elektrische energie HS 14.607 B 0453 01.001.08.03.1211 14.607 C Verantwoording: De lichte stijging van de elektriciteitskosten in 2012 wordt vooral veroorzaakt door een verhoging van de geplande kilometers. Voor 2013 is de geplande vermindering hoofdzakelijk te wijten aan de

Renting

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bevoorradingsmaterialen 26.278 B 0453 01.001.08.01.1211 26.278 C Verantwoording: De stijging in 2012 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijging van de geplande kilometers en van de kostprijs van de grondstoffen en losse onderdelen. In 2013, hebben we niet alleen een stijging door de stijging van de geplande kilometers, van de grondstoffen en van de losse onderdelen, maar ook een hogere gemiddelde eenheidskost van een liter benzine (1,088 €/l, hetzij +2,5%)

Lonen in natura -

Overige bezoldigingselementen B C

B C

KS


— 153 —

Energie electrique HT 01.001.08.03.1211

Renting

0453

Justification: L’augmentation en 2012 est principalement due à la hausse des kms planifiés et des prix des matières et pièces détachées. En 2013, nous avons non seulement une augmentation due à la hausse des kms planifiés et des prix des matières et pièces détachées mais également un coût moyen unitaire du litre de gasoil plus élevé (1,088 €/l, soit +2,5%).

Matières d'approvisionnement 01.001.08.01.1211

-

-

23.277 23.277

Initial 2013 -------Initieel 2013 Pensioenen 26.107 26.107



0453

CF

01.001.07.04.1133

Pensions


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

0453

0453

0453

0453

Intérimaires 01.001.08.05.1211

Rémunération administrateurs 01.001.08.06.1200

Loyers immeubles 01.001.08.07.1211

Assurances et sinistres 01.001.08.08.1211 B C

B C

B C

B C

B C

0453

Charges exceptionnelles 01.001.08.10.1211 B C

B C -

843 843

4.177 4.177

6.283 6.283

196 196

1.029 1.029

-

KS

BF

FS

FC

B C

B C

B C

0453

0453

0453

0453

01.001.08.07.1211

01.001.08.06.1200

01.001.08.05.1211

01.001.08.04.1211

B C

0453

01.001.08.09.1250

Uitzonderlijke kosten 458 B 0453 01.001.08.10.1211 458 C Verantwoording: De stijging in 2012 van de uitzonderlijke lasten ten opzichte van de initiële begroting wordt in het bijzonder veroorzaakt door de oplossing van het geschil met De Lijn betreffende hun aandeel in de MTB-abonnementen. Het bedrag in 2013 komt vooral overeen met de verwachte lasten voor de zuivering van de site De Bonne.

Diverse taksen 662 662

Verzekeringen en schaderegelingen 4.559 B 0453 01.001.08.08.1211 4.559 C Verantwoording: Ter herinnering : deze post bestaat uit verzekeringspremies en een provisie voor de dekking van de lopende ongevallendossiers waarbij de MIVB aansprakelijk is. De provisie wordt aangepast in functie van de tot op vandaag gekende dossiers en van een extrapolatie voor de laatste maanden van het jaar.

Huur van gebouwen 6.337 6.337

Bezoldiging bestuurders 199 B 199 C

Uitzendkrachten 1.096 1.096

-


vermindering van de eenheidsprijs ten gevolge van het opnieuw onderhandelen van het contract (0,0779 €/kWh.)


Tractiegas


— 154 —

Justification: L’augmentation en 2012 des charges exceptionnelles par rapport au budget initial provient essentiellement de la résolution du litige avec de Lijn concernant leur quote-part dans les abonnements MTB. Le montant en 2013 correspond principalement aux charges attendues pour la dépollution du site de De Bonne.

0453

Taxes diverses 01.001.08.09.1250

Justification: Pour mémoire, ce poste est composé de primes d’assurances et d’une provision pour la couverture des dossiers d’accidents en cours dans lesquels la responsabilité STIB est engagée. La provision est ajustée en fonction des dossiers connus à ce jour et d’une extrapolation pour les derniers mois de l’année.

0453

Gaz de traction 01.001.08.04.1211

du prix unitaire suite à la renégociation du contrat (0,0779 €/kWh).


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

0453

CF

SF

FB

B C

SC

B C

16.397 16.397

48.005 48.005


BF

FS

FC


Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Terugbetaling van de schuld 14.169 B 0453 14.169 C

01.001.14.01.9110

Andere goederen en diverse diensten 48.495 B 0453 01.001.08.11.1211 48.495 C Verantwoording: Deze post is hoofdzakelijk samengesteld uit onderhouds- en herstellingskosten zoals het onderhoudscontract Bombardier, reinigingen van de stations, onderhoud van de toegangspoortjes, onderhoud van de gebouwen,… We vinden er ook de bijzondere werkingskosten zoals bijvoorbeeld de opleidingen, interims, consultancy.


Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Frais financiers 01.001.42.01.2140 0453 B C

B C

B C

71 71

-

-

0453

01.001.41.01.8140

01.001.22.01.8140

Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Financiële kosten 119 B 0453 01.001.42.01.2140 119 C

Activiteit 41: Deelnemingen in privé bedrijven Deelnemingen in privéondernemingen B C

Activiteit 22: Deelnemingen in overheidsbedrijven Deelnemingen in openbare ondernemingen B 0453 C

— 155 —

Activité 41: Participations dans les entreprises privées Participations dans les entreprises privées 01.001.41.01.8140 0453

Activité 22: Participations dans les entreprises publiques Participations dans les entreprises publiques 01.001.22.01.8140 0453

Activité 20: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises publiques Activiteit 20: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan overheidsbedrijven Autres tranfers en capital Andere kapitaaltransferten 01.001.20.01.6142 0453 FSF B B FSF 0453 01.001.20.01.6142 C C

Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Remboursement de la dette 01.001.14.01.9110 0453

Justification: Ce poste est constitué principalement des coûts d’entretien et de réparation tels que le contrat d’entretien Bombardier, nettoyages des stations, entretien des portillons, maintenance des bâtiments… .Nous trouvons également les coûts de fonctionnement particuliers tels que par exemple les formations, intérimaires, consultances.

Autres biens et services divers 01.001.08.11.1211


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

B C


497.727 497.727

4.772 4.772


507.052 507.052

B C

Interesten op leningen 4.347 B 4.347 C

STIB / MIVB Initial 2012 ------Initieel 2012 BF

FS

01.001.42.02.2140


0453

FC


0453

Charges sociales payées 01.002.07.03.1131

0453

0453


Salaire en nature 01.002.07.06.1140 B C

B C

B C

B C

B C

B C

0453

B C

Justification: Les 2 allocations 01.002.08.01.1211 et 01.002.08.02.1211 correspondent aux travaux effectués par la STIB pour le compte de la région


69 69

-

-

72 72

163 163

218 218

682 682

93 93

B C

B C

0453

0453

0453

0453

0453

01.002.07.06.1140

01.002.07.05.1112

01.002.07.04.1133

01.002.07.03.1131

01.002.07.02.1120

01.002.07.01.1110

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bevoorradingsmaterialen 64 B 0453 01.002.08.01.1211 64 C Verantwoording: Deze twee allocaties 01.002.08.01.1211 en 01.002.08.02.1211 komen overeen met de werken uitgevoerd door de MIVB voor rekening van het

Lonen in natura -


Pensioenen

Betaalde sociale lasten 197 B 197 C

Werkgeverskosten betaald aan de RSZ 256 B 256 C

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Betaling brutobezoldigingen 809 B 0453 809 C

— 156 —


0453

01.002.07.04.1133

Pensions

0453


Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération Brutes payées 01.002.07.01.1110 0453

Programme 002: Travaux effectué par la S.T.I.B. pour le compte de la Région Programma 002: Werken uitgevoerd door de MIVB voor rekening van het Gewest

B C

SC

0453

FB

Intérêts sur emprunts 01.001.42.02.2140

SF

CF


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

0453


0453

0453

0453

0453

01.003.07.04.1133



Activité 11: Investissements Matières d'approvisionnement 01.003.11.01.7410

Pensions

0453


12.364 12.364

B C

B C

128 128

-

-

15 15

34 34

45 45

14 14

B C

B C Activiteit 11: Investeringen Bevoorradingsmaterialen 115 B 115 C

Lonen in natura -


Pensioenen



01.002.08.02.1211

0453

0453

0453

0453

0453

0453

01.003.11.01.7410

01.003.07.06.1140

01.003.07.05.1112

01.003.07.04.1133

01.003.07.03.1131

01.003.07.02.1120

01.003.07.01.1110


0453

— 157 —

B C

B C

B C

B C

B C

141 141

FC


B C

FS


12.004 12.004

BF

Programma 003: Aankoop Rijtuigen

B C


10.800 10.800

KS


Gewest (Roltrap, werken in tunnel … ) Daarbij komen nog de allocaties van het programma 2 hierboven vernoemd in de uitleg van de loonmassa.


Andere goederen en diverse diensten 10.945 B 10.945 C


Programme 003: Achat Véhicules

B C

0453


(Escalator, travaux en tunnel, … ) Il faut ajouter à cela les allocations du programme 2 reprises plus haut dans l’explication de la masse salariale.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

B C

0453


0453

0453

01.004.07.04.1133

Autres éléments de la rémunération 01.004.07.05.1112 B C

B C

B C

B C

-

68 68

155 155

206 206

51 51

B C Overige bezoldigingselementen B C

Pensioenen



0453

0453

0453

0453

01.004.07.05.1112

01.004.07.04.1133

01.004.07.03.1131

01.004.07.02.1120

01.004.07.01.1110


01.003.11.02.7410

— 158 —

Pensions

0453


645 645

64.508 433.243

0453


B C

FC


87.031 50.363

FS

Programma 004: Gebouwen

B C


86.668 50.000

BF

Programme 004: Bâtiments

B C

0453


KS


Verantwoording: De allocaties 01.003.11.01.7410 en 01.003.11.02.7410 van programma 3 (bovenop de allocaties hernomen in de uitleg over de loonmassa) komen overeen met de investeringen « Aankoop Rollend Materieel ». In deze bedragen vinden we vooral : •#opvolging van betalingsplan voor de lopende bestellingen tram en metro •#nieuwe bestelling van 172 standaardbussen met diesel (97 standaard en 75 gelede) wordt voorzien in 2013




Justification: Les allocations 01.003.11.01.7410 et 01.003.11.02.7410 du programme 3 (en plus des allocations reprises dans l’explication de la masse salariale) correspondent aux investissements «Achats Matériel Roulant ». ». Nous trouvons principalement dans ces montants : •#Suivi du plan de paiement pour les commandes tram et Métro en cours •#Nouvelle commande de 172 bus standards au diesel (97 standards et 75 articulés) est prévue en 2013


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

0453

0453



SF

FB

B C

B C

SC

0453

B C

608 608

01.004.07.06.1140

B C


01.004.11.02.7210

0453

01.005.07.02.1120

01.005.07.01.1110


0453

— 159 —


1.905 1.905

49.971 110.046


Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Betaling brutobezoldigingen 2.189 B 0453 2.189 C

B C

0453

FC


24.427 102.499

FS

Programma 005: Grote revisies rollend materieel

B C


21.928 100.000

BF


Activiteit 11: Investeringen Bevoorradingsmaterialen 361 B 0453 01.004.11.01.7210 361 C Verantwoording: Deze allocaties 01.004.11.01.7210 en 01.004.11.02.7210 van programma 4 (bovenop de allocaties hernomen in de uitleg over de loonmassa) komen overeen met de investeringen « Gebouwen ». In deze bedragen vinden we in het bijzonder : •#Haren •#MCH •#Marconi (Via PPP) •#Erasmus •#Aankoop Terrein B-Post •#Parking aan Demets en Brel

B C

KS

Programme 005: Grandes révisions matériel roulant

B C

0453


1.425 1.425

-

Initial 2013 -------Initieel 2013 Lonen in natura -


Justification: Les allocations 01.004.11.01.7210 et 01.004.11.02.7210 du programme 4 (en plus des allocations reprises dans l’explication de la masse salariale) correspondent aux investissements «Bâtiments». Nous trouvons principalement dans ces montants : •#Haren •#MCH •#Marconi (Via PPP) •#Erasme •#Achat de terrain B-Post •#Parking à Demets et Brel

CF


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

0453


0453

0453

0453




SF

FB

B C

B C

B C

B C

B C

SC

1.006 1.006

B C

0453

01.005.07.06.1140

01.005.07.05.1112

01.005.07.04.1133

01.005.07.03.1131

7.820 10.142

B C


01.005.11.02.7420

01.006.07.01.1110


0453

Activiteit 11: Investeringen Bevoorradingsmaterialen 1.892 B 0453 01.005.11.01.7420 1.892 C Verantwoording: Deze allocaties 01.005.11.01.7420 en 01.005.11.02.7420 van programma 5 (bovenop de allocaties hernomen in de uitleg over de loonmassa) komen overeen met de investeringen “Grote herzieningen MG” We vinden in deze bedragen vooral de herzieningen Tram en Metro terug.

Lonen in natura -

0453

0453

0453

FC


B C

B C

FS


6.738 7.542

252 252 Overige bezoldigingselementen B C

Pensioenen

BF

Programma 006: Netwerk en uitrustingen

B C


2.196 3.000

KS


— 160 —

Programme 006: Réseau et équipements

B C

0453


1.373 1.373

-

-

200 200

456 456

Initial 2013 -------Initieel 2013 Betaalde sociale lasten 531 B 531 C


Justification: Ces allocations 01.005.11.01.7420 et 01.005.11.02.7420 du programme 5 (en plus des allocations reprises dans l’explication de la masse salariale) correspondent aux investissements «Grandes révisions MR». Nous trouvons principalement dans ces montants les révisions Tram et Métro

0453

01.005.07.04.1133

Pensions

CF


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

0453

0453



0453

0453

0453




SF

FB

B C

B C

B C

B C

B C

B C

SC

B C B C

0453


45.973 63.508

42.465 60.000

KS

BF

FS

117 117

B C

B C

0453

0453

0453

0453

01.006.07.06.1140

01.006.07.05.1112

01.006.07.04.1133

01.006.07.03.1131

01.006.07.02.1120

38.213 64.091

B C



0453

Activiteit 11: Investeringen Bevoorradingsmaterialen 3.329 B 0453 01.006.11.01.7420 3.329 C Verantwoording: Deze allocaties 01.006.11.01.7420 en 01.006.11.02.7420 van programma 6 (bovenop de allocaties hernomen in de uitleg over de loonmassa) komen overeen met de investeringen “Spoornet “. Deze bedragen bevatten in het bijzonder de vernieuwingen van de sporen, de uitbreidingen en de VICOM-werven.

Lonen in natura -


Pensioenen


0453

FC


— 161 —


1.834 1.834

-

-

106 106

241 241

321 321

Initial 2013 -------Initieel 2013 Werkgeverskosten betaald aan de RSZ 321 B 321 C


Justification: Ces allocations 01.006.11.01.7420 et 01.006.11.02.7420 du programme 6 (en plus des allocations reprises dans l’explication de la masse salariale) correspondent aux investissements «Réseau ferré». Nous trouvons principalement dans ces montants les renouvellements de voies, les extensions et les chantiers VICOM

0453

01.006.07.04.1133

Pensions

CF


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

0453


0453

0453

0453



Activité 11: Investissements Matières d'approvisionnement 01.007.11.01.7420 B C

B C

B C

B C

B C

B C


0453

B C

64.591 80.000

2.118 2.118

-

-

327 327

746 746

995 995

3.119 3.119

KS

BF

FS

FC

366 366

B C

B C

0453

0453

0453

0453

0453

01.007.07.06.1140

01.007.07.05.1112

01.007.07.04.1133

01.007.07.03.1131

01.007.07.02.1120

01.007.07.01.1110


0453

01.007.11.02.7420

Activiteit 11: Investeringen Bevoorradingsmaterialen 1.019 B 0453 01.007.11.01.7420 1.019 C Verantwoording: Deze allocaties 01.007.11.01.7420 et 01.007.11.02.7420 van programma 7 (bovenop de allocaties hernomen in de uitleg over de loonmassa), komen overeen met de investeringen “technische uitrustingen en bijstand beheer”.

Lonen in natura -


Pensioenen




— 162 —

Justification: Ces allocations 01.007.11.01.7420 et 01.007.11.02.7420 du programme 7 (en plus des allocations reprises dans l’explication de la masse salariale) correspondent aux investissements «équipements techniques et assistance de gestion».

0453

01.007.07.04.1133

Pensions

0453


B C

SC


FB


SF


Programma 007: Andere investeringen

CF


Programme 007: Autres investissements


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

B C

FB

TOTAUX MISSION 01

SF B C

CF



Dépenses

STIB / MIVB

745.796 820.948

71.896 87.305


740.914 1.247.812

60.986 110.874


B C

B C

KS

BF

FS

TOTALEN OPDRACHT 01


FC


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 163 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

9.DETTE PUBLIQUE




Dépenses

499.830 499.830 4.843 4.843 224.726 299.878 16.397 16.397

B C B C B C B C

SC


209.858 716.756 14.169 14.169

512.421 512.421 4.466 4.466


B C B C

B C B C

KS

FS

FC

9.OVERHEIDSSCHULD



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 164 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

20.175 20.175

BF

FS

FC

OPDRACHT 02: Specifieke opdrachten

KS

0453


0453

0453



B C

B C

B C

B C

Justification: Les allocations de la mission 2, programmes 1 et 2 : 02.001.08.01.1211 02.001.08.02.1211 02.001.08.03.1211 02.001.08.04.1211 02.002.08.01.1211 02.002.08.02.1211

0453

B C

2.553 2.553

-

-

2.113 2.113

4.823 4.823

6.433 6.433

B C

B C

0453

0453

0453

0453

0453

02.001.07.06.1140

02.001.07.05.1112

02.001.07.04.1133

02.001.07.03.1131

02.001.07.02.1120

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bevoorradingsmaterialen 3.110 B 0453 02.001.08.01.1211 3.110 C Verantwoording: Deze allocaties in de opdracht 2, programma 1 en 2: 02.001.08.01.1211 02.001.08.02.1211 02.001.08.03.1211 02.001.08.04.1211 02.002.08.01.1211 02.002.08.02.1211

Lonen in natura -


Pensioenen 2.805 2.805



— 165 —



0453

02.001.07.04.1133

Pensions

0453


02.001.07.01.1110


B C

SC



FB


Programma 001: Programma ter verbetering van het aanbod

SF


Programme 001: Programme d'amélioration de l'offre

MISSION 02: Missions spécifiques


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

B C B C

0453



-

B C

B C


02.001.08.04.1211

02.001.08.03.1211

02.001.08.02.1211

0453

0453


Charges sociales payées 02.002.07.03.1131 B C

B C

131 131

175 175



0453

0453

02.002.07.03.1131

02.002.07.02.1120

02.002.07.01.1110

— 166 —

B C


68.331 68.331

0453

0453

0453

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération Brutes payées 02.002.07.01.1110 0453 548 548

FC

Het zijn uitgaven betreffende het programma van verbetering van het aanbod en het programma van de veiligheid waarvan een uitleg is hernomen op het vlak van de allocaties van de inkomsten 02.001.04.03.1100 en 02.001.04.04.4610


Tractiegas

FS

Programma 002: Programma ter beveiliging van de klanten en het personeel

55.931 55.931

15.922 15.922

-

3.912 3.912

BF

Programme 002: Programme de sécurité des clients et du personnel

B C

0453

Gaz de traction 02.001.08.03.1211

B C

0453


KS


02.002.08.03.1211 02.002.08.04.1211 02.002.11.01.7420 (bovenop de allocaties hernomen in de uitleg over de loonmassa) zijn verbonden aan BA in inkomsten 02.001.04.01.4610 en 02.001.04.02.4610.


Elektrische energie HS 4.802 B 4.802 C


Ce sont les dépenses relatives au programme d’amélioration de l’offre et au programme de sécurité dont une explication est reprise au niveau des allocations de recettes 02.001.04.03.1100 et 02.001.04.04.4610

02.002.08.03.1211 02.002.08.04.1211 02.002.11.01.7420 (en plus des allocations reprises dans l’explication de la masse salariale) sont liées aux AB en recettes 02.001.04.01.4610 et 02.001.04.02.4610.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

0453

0453



SF

FB

B C

B C

B C

SC

B C B C

0453

0453

0453

Gaz de traction 02.002.08.03.1211


Activité 11: Investissements Autres biens et services divers 02.002.11.01.7420


B C

B C

B C

0453


B C

0453


1.904 1.904

B C

BF

B C

FS

0453

0453

0453

FC

02.002.07.06.1140

02.002.07.05.1112

02.002.07.04.1133

-

B C

8.640 8.640

B C

Activiteit 11: Investeringen Andere goederen en diverse diensten 2.678 B 2.678 C


Tractiegas

Elektrische energie HS B C

02.002.11.01.7420

02.002.08.04.1211

02.002.08.03.1211

02.002.08.02.1211


0453

0453

0453

0453

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bevoorradingsmaterialen B 0453 02.002.08.01.1211 C

Lonen in natura -


196 196

KS


— 167 —

-

992 992

-

-

-

-

-

58 58

Initial 2013 -------Initieel 2013 Pensioenen



0453

CF

02.002.07.04.1133

Pensions


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

0453


0453

0453



B C

B C

B C

B C

0453

B C

1 1

-

-

665 665

1.518 1.518

2.025 2.025

6.350 6.350

KS

BF

FS

FC

716 716

B C

B C

0453

0453

0453

0453

0453

02.003.07.06.1140

02.003.07.05.1112

02.003.07.04.1133

02.003.07.03.1131

02.003.07.02.1120

02.003.07.01.1110

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bevoorradingsmaterialen B 0453 02.003.08.01.1211 C Verantwoording: De allocaties in de opdracht 2, programma’s 3 en 4: 02.003.08.01.1211 02.003.08.02.1211 02.004.08.01.1211 02.004.08.02.1211 (bovenop de allocaties hernomen in de uitleg over de loonmassa) zijn de uitgaven betreffende het SSD en de Cel bemiddeling waarvan een uitleg is hernomen op het vlak van de allocaties van de inkomsten 02.001.04.01.4610 en 02.001.04.02.4610.

Lonen in natura -


Pensioenen




— 168 —

Justification: Les allocations de la mission 2, programmes 3 et 4 : 02.003.08.01.1211 02.003.08.02.1211 02.004.08.01.1211 02.004.08.02.1211 (en plus des allocations reprises dans l’explication de la masse salariale) sont les dépenses relatives au SSE et à la cellule médiation, dont une explication est reprise au niveau des allocations de recettes 02.001.04.01.4610 et 02.001.04.02.4610



0453

02.003.07.04.1133

Pensions

0453


B C

SC

Programma 003: Bijzondere studiedienst (BSD)

FB


SF



CF


Programme 003: Service spécial d'étude (SSE)


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

10.521 10.521

B C

FS

0453


0453

0453



B C

B C

B C

B C

B C B C B C

0453



TOTAUX MISSION 02

B C

0453


68.631 68.631

152 152

-

-

-

-

10 10

22 22

29 29

11 11

B C

B C

0453

0453

0453

0453

0453

02.004.07.06.1140

02.004.07.05.1112

02.004.07.04.1133

02.004.07.03.1131

02.004.07.02.1120

02.004.07.01.1110

87.647 87.647

155 155

B C

B C

Andere goederen en diverse diensten B C

02.004.08.02.1211

TOTALEN OPDRACHT 02


0453

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bevoorradingsmaterialen B 0453 02.004.08.01.1211 C

Lonen in natura -


Pensioenen



02.003.08.02.1211

— 169 —


0453

02.004.07.04.1133

Pensions

0453




0453

FC


91 91

BF

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération Brutes payées 02.004.07.01.1110 0453 B C

KS

Programma 004: Werking van de bemiddelingscel

10.644 10.644

85 85

Initial 2013 -------Initieel 2013 Andere goederen en diverse diensten 85 B 85 C


Programme 004: Fonctionnement de la cellule médiation

B C

FB


SF

B C

CF

0453



Dépenses A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C

SC

STIB / MIVB

68.631 68.631 -


84.969 84.969 2.678 2.678


B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 170 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

STIB / MIVB

814.427 889.579

Initial 2012 ------Initieel 2012 828.561 1.335.459


KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 171 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

9.DETTE PUBLIQUE




Dépenses

568.461 568.461 4.843 4.843 224.726 299.878 16.397 16.397

B C B C B C B C

SC


212.536 719.434 14.169 14.169

597.390 597.390 4.466 4.466


B C B C

B C B C

KS

FS

FC

9.OVERHEIDSSCHULD



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 172 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 173 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)



BRUGEL

BRUGEL

RECETTES

ONTVANGSTEN

CF

BF

FC

DR DR


TOTAUX MISSION 01

2.892

2.892 3.092

3.092 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01


Activiteit 01: Algemene dotatie Algemene werkingsdotatie 3.092 DR ***** 01.001.01.01.4610 Verantwoording: Dotatie gevraagd door BRUGEL voor zijn werking in 2013

OPDRACHT 01: Algemene Financiering

KS


Activité 01: Dotation générale Dotation générale de fonctionnement 01.001.01.01.4610 ***** DR 2.892 Justification: Dotation demandée par BRUGEL pour son fonctionnement pendant l'année 2013

SC


Programma 001: Subsidies afkomstig van het MBHG

FB


BRUGEL / BRUGEL

Programme 001: Subventions en provenance du MRBC

MISSION 01: Financement Général


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 174 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB




Recettes

DR

SC

2.892


3.092


BRUGEL / BRUGEL

DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 175 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF



Recettes FB

DR

SC

2.892



BRUGEL / BRUGEL

DR

KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 176 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB




Recettes

DR

SC

2.892


3.092


BRUGEL / BRUGEL

DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 177 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 178 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)



BRUGEL

BRUGEL

DEPENSES

UITGAVEN

CF

SF

FB

SC


BF

FS

FC


B C

*****

Charges sociales 01.001.07.04.1120

*****

B C

Justification: Dépenses couvrant une série de charges diverses tels que les visites médicales, frais d'annonce, frais SIPPT, frais procédure Arista, etc.

Frais et charges liés au personnel 01.001.07.06.1131

B C

B C

B C

B C

20 20

-

-

-

-

-

-

B C

B C

*****

*****

*****

*****

01.001.07.05.1131

01.001.07.04.1120

01.001.07.03.1120

01.001.07.02.1111

Kosten en lasten verbonden met personeel 20 B ***** 01.001.07.06.1131 20 C Verantwoording: Kosten die een reeks diverse lasten dekken zoals doktersbezoeken, kosten van aankondiging, IDBPW-kosten, procedurekosten Arista, enz.

Kinderbijslag (statutair personeel) B C

Sociale lasten

Pensioenlasten

Bezoldigingen contractueel personeel B C

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen statutair personeel B ***** 01.001.07.01.1111 C Verantwoording: De personeelskosten zullen voorlopig door het BIM ten laste worden genomen tot de invoering van een statuut voor het personeel van BRUGEL.

— 179 —

Allocations familiales (personnel statutaire) 01.001.07.05.1131 *****

*****

Charges de pension 01.001.07.03.1120

Rémunérations du personnel contractuel 01.001.07.02.1111 *****

Justification: Les frais de personnel seront pris en charge par l'IBGE de façon transitoire jusqu'à l'adoption d'un statut pour le personnel de BRUGEL.

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations du personnel statutaire 01.001.07.01.1111 *****

Programme 001: Support à la politique générale (paiement du personnel, de l' Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid (betaling van het informatique, du loyer, etc.) personeel, infomatica, huren, enz.)

OPDRACHT 01: Algemene diensten adviesverlening: informatie, klachtenbeheer, toekenning van groenestroomcertificaten, bescherming van verbruikers met betalingsmoeilijkheden, enz


BRUGEL / BRUGEL

MISSION 01: Services et conseils généraux : information, traitement des plaintes, octroi des certificats verts, protection des consommateurs en difficulté de paiement, etc.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

*****

*****

Abonnements STIB 01.001.07.08.1112

Allocation des chargés de mission 01.001.07.09.1111

SF

*****

FB

B C

B C

B C

B C

B C

B C

SC

B C

Formations professionnelles 01.001.08.02.1211

*****

B C

Justification: Budget prévu pour recourir aux services d'une société de recrutement pour les éventuels et probables départs de personnel.

*****

36 36

40 40

B C

KS

BF

FS

*****

*****

*****

FC

B C

*****

Uitgaven

01.001.07.11.1120

01.001.07.10.1111

01.001.07.09.1111

01.001.07.08.1112

01.001.07.07.1140


Beroepsopleidingen 36 36

B C

*****

01.001.08.02.1211

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aanwervings- en selectiekosten 40 B ***** 01.001.08.01.1211 40 C Verantwoording: Budget voorzien om beroep te doen op de diensten van een aanwervingskantoor voor het vervangen van het eventueel en waarschijnlijk vertrekken van personeel.

Zitpenningen van de bestuurders-ambtenaren van BRUGEL 125 B ***** 01.001.07.12.1112 125 C Verantwoording: Deze kosten dekken de uitgaven van zitpenningen en vergoedingen die voorzien zijn in het besluit van de Regering, eventueel met inbegrip aan de Regeringscommissarissen.

Sociaal secretariaat -

Hospitalisatieverzekering en andere uitzonderlijke premies B ***** C

Opdrachtenhoudersbijslag B C

MIVB-abonnementen B C

Maaltijdcheques -


— 180 —

Frais de recrutement et de sélection 01.001.08.01.1211


125 125

-

-

-

-

-


BRUGEL / BRUGEL

Justification: Ces dépenses couvrent les frais des jetons de présence et indemnités qui sont prévus à l'arrêté du Gouvernement, y compris éventuellement aux commissaires du Gouvernement.

Frais administrateurs-fonctionnaires de BRUGEL 01.001.07.12.1112 *****

Secrétariat social 01.001.07.11.1120

Assurance hospitalisation et autres primes exceptionnelles 01.001.07.10.1111 *****

*****

CF

Chèques repas 01.001.07.07.1140


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

*****

Frais de représentation 01.001.08.04.1211 B C

B C

*****

B C

*****

B C

*****

B C

Justification: Ce poste couvre les frais de précompte immobilier et de taxe régionale.

Paiment du précompte immobilier 01.001.08.07.1250

27 27

112 112

13 13

1 1

-

KS

BF

FS

FC

*****

01.001.08.03.1211

Betaling van de onroerende voorheffing 27 B ***** 01.001.08.07.1250 27 C Verantwoording: Deze post dekt de kosten van de onroerende voorheffing en van de gewestelijke belasting

Onderhoud van het informaticamateriaal 112 B ***** 01.001.08.06.1211 112 C Verantwoording: Deze post bevat de kosten voor informatica-bijstand en -onderhoud , alsook de nevendiensten (back-up, anti-virus, … ) Deze post dekt ook de aankopen van licenties, de jaarlijkse retributies en de kosten voor de huisvesting van de servers.

Verplaatsingenskosten 13 B ***** 01.001.08.05.1211 13 C Verantwoording: Deze post dekt alle verplaatsingskosten van het personeel in het kader van zijn opdrachten, hetzij in Belgïe (per trein, met de eigen wagen of via de dienst CAMBIO), hetzij naar het buitenland.

Representatiekosten 1 B ***** 01.001.08.04.1211 1 C Verantwoording: Deze post dekt de geringe kosten betreffende de organisatie van de raad van bestuur of betreffende het onthaal van derde personen door deze raad.

Personeelsverzekeringen B C


Verantwoording: Budget vereist voor de vorming van het personeel in specifieke of transversale bekwaamheden.


— 181 —

Justification: Ce poste inclut les frais d'assistance et entretien informatique, ainsi que les services auxiliaires (back up, anti-virus… ) Ce poste comprend aussi les achats de licences, les redevances annuelles et les frais d'hébergement de serveurs.

Entretien du matériel informatique 01.001.08.06.1211

Justification: Ce poste couvre tous les frais de déplacement du personnel dans le cadre de ses missions, que ce soit en Belgique (par train ou voiture personnelle ou par service CAMBIO) ou vers l'étranger.

Frais de déplacement 01.001.08.05.1211

Justification: Ce poste couvre les faux-frais liés à l'organisation du conseil d'administration ou l'acceuil de tierce personnes par ce conseil.

*****

Assurances du personnel 01.001.08.03.1211


BRUGEL / BRUGEL

Justification: Budget nécessaire à la formation du personnel dans des compétences pointues ou transversales.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

*****

CF

SF

FB

B C

SC

*****

B C

*****

B C

*****

B C 20 20

40 40

KS

BF

FS

FC


*****

01.001.08.11.1211

Inschrijvingsgelden voor seminaries en colloquia en documentatiekosten 20 B ***** 01.001.08.12.1211 20 C Verantwoording: BRUGEL is lid van de AIB, hetgeen meerdere verplaatsingen naar het buitenland en jaarlijkse bijdragekosten (5k€) vereist, naast de colloquia en seminaries ter actualisatie van de kennis van de deskundigen, evenals een budget voor de aankoop van boeken, tijdschriften, enz.

Verzendings- en telefoonkosten 40 B 40 C

Diverse bureauonkosten 13 B ***** 01.001.08.10.1211 19 C Verantwoording: Deze kosten dekken alle kosten van het economaat (balpennen, kaften… ), papier, omslagen, papier met hoofding, enz.; het gebruik van multifunctionele fotokopieerapparaten; alsook de aankopen van klein informatica-materiaal.

Verzekeringen 4 B ***** 01.001.08.09.1211 4 C Verantwoording: Deze post dekt alle verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, brand, verplaatsingen… ), behalve deze die rechtstreeks het personeel dekken en die in een ander artikel in rekening worden gebracht.

45 B ***** 01.001.08.08.1211 50 C Verantwoording: Alle officiële documenten moeten tweetalig zijn, en dienen bijgevolg te worden vertaald (adviezen, brochures, jaarlijkse verslagen, verslagen van de vergaderingen van de raad van bestuur… ).

Vertalingen


— 182 —

Cotisations pour séminaires et colloques et frais de documentations 01.001.08.12.1211 ***** B C Justification: BRUGEL est membre de l'AIB, ce qui nécessite plusieurs déplacements par an à l'étranger et des coûts de cotisation annuel (5k€); outre les colloques et séminaires d'actualisation des connaissances des experts; ainsi qu'un budget pour l'achat de livres, revues, etc.

Frais d'expédition et de téléphone 01.001.08.11.1211

13 19

4 4

45 50


BRUGEL / BRUGEL

Justification: Ces dépenses couvrent les frais d''économat (bics, fardes… ), le papier, les enveloppes, papier à en-tête, etc.; l'usage des photocopieurs multifonctions; ainsi que les achats de petits matériels informatiques.

Frais de bureau divers 01.001.08.10.1211

Justification: Ce poste comprend toutes les assurances (responsabilité civile, incendie, déplacements… ) hormis celles couvrant directement le personnel pris en compte dans un autre article.

Assurances 01.001.08.09.1211

Justification: Tout document officiel doit être bilingue et donc traduit (avis, brochures, rapports annuels, PV des réunions du conseil d'administration… )

Traductions 01.001.08.08.1211


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

*****

CF

SF

FB

B C

SC

*****

*****

B C

B C

B C

Justification: Ce poste couvre les loyers.

B C

124 124

KS

BF

FS

FC


*****

01.001.11.02.7422

01.001.11.01.7422

Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huren 124 B 124 C Verantwoording: Deze post dekt de huurgelden.

*****

01.001.12.01.1212

Informaticamateriaal en software 140 B ***** 01.001.11.03.7422 140 C Verantwoording: "Deze post bevat alle investeringskosten betreffende informatica, met inbegrip van de toepassingen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de dienst.

Aankoop kantoormateriaal B C

Activiteit 11: Investeringen Aankoop meubilair 5 B ***** 5 C Verantwoording: Budget bestemd voor nieuwe aankopen van meubels

Expertisekosten en honoraria 75 B ***** 01.001.08.13.1211 75 C Verantwoording: De kosten van juridische en technische studies door deskundigen en diverse kosten die verband houden met het algemeen beleid.


— 183 —

Activité 12: Location de biens immobiliers Loyers 01.001.12.01.1212 *****

140 140

-

5 5

75 75


BRUGEL / BRUGEL

Justification: "Ce poste comprend toutes les frais d'investissement d'informatique, y compris les applications nécessaires au bon fonctionnement du service.

Matériel et applications informatiques 01.001.11.03.7422 *****

Achat matériel de bureau 01.001.11.02.7422

Justification: Budget destiné aux nouveaux achats de mobiliers

Activité 11: Investissements Achat mobilier 01.001.11.01.7422

Justification: Frais d'expertises juridiques et techniques et frais divers liés à la politique générale.

Frais d'expertise et honoraires 01.001.08.13.1211


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

*****

CF

SF

FB

B C

B C

SC

-

90 90


B C

01.001.40.01.8112

2.359 2.370

B C


Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugbetaling van personeelskosten aan het BIM 1.429 B ***** 01.001.55.01.1140 1.429 C Verantwoording: Personeelsbeheer op deze datum nog altijd ten laste genomen door het BIM

Activiteit 40: Kredietverleningen aan privé bedrijven Huurwaarborg B ***** C

01.001.12.02.1212

Justification: Ce poste comprend toutes les actions d'information et de communication du régulateur, à savoir développement de campagnes d'information, avec une mise à jour partielle de notre site, l'IVR, développement du comparateur et organisation de conférences ciblées.

B C

— 184 —

Frais d'information et de communication 01.002.08.01.1211 *****

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Informatie- en communicatiekosten 350 B ***** 01.002.08.01.1211 350 C Verantwoording: Deze post omvat alle initiatieven van de regulator inzake informatie en communicatie, met name het opzetten van informatiecampagnes, alsook een gedeeltelijke bijwerking van onze website, de IVR, het op punt stellen van onze vergelijkingstool en de organisatie van conferenties over specifieke onderwerpen. 350 350

FC


2.159 2.170

FS

Programma 002: Uitvoering van de wettelijke opdrachten van BRUGEL

B C

1.229 1.229

BF


Programme 002: Mise en œuvre des missions légales de BRUGEL


Justification: gestion du personnel prise en charge toujours à cette date par l'IBGE

Remboursement des frais de personnel à l'IBGE 01.001.55.01.1140 *****

KS

90 B ***** 90 C Verantwoording: Dit budget dekt diverse recurrente huurlasten.

Huurlasten


BRUGEL / BRUGEL

Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures

Activité 40: Octrois de crédits aux entreprises privées Garantie locative 01.001.40.01.8112 *****

Justification: Ce budget couvre divers charges locatives récurrentes.

Charges locatives 01.001.12.02.1212


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

*****

CF

SF

FB

B C

SC

*****

B C

B C B C


TOTAUX MISSION 01

Justification: Ce budget est prévu pour rétribuer les experts désignés par le service des litiges.

Frais d'expertise, service des litiges 01.002.08.03.1211

2.892 2.903

733 733

33 33

350 350


BF

FS

FC


3.092 3.103

733 733 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 01


Expertisekosten en geschillendienst 33 B ***** 01.002.08.03.1211 33 C Verantwoording: Dit budget is voorzien voor het vergoeden van de deskundigen, aangeduid door de geschillendienst.

Expertisekosten en honoraria 350 B ***** 01.002.08.02.1211 350 C Verantwoording: Deze post bevat alle kosten van technische, juridische of andere studies van de regulator door deskundigen, met name: dienstverleningen op juridisch vlak, studies betreffende groene elektriciteit, economische audit van de leveranciers, technisch advies over de kwaliteit van het elektriciteitsnet, technisch advies over de omschakeling van het gasnet, studie betreffende de "smartmeters", boekhoudingsaudit van de ODV van de DNB,...


BRUGEL / BRUGEL

Justification: Ce poste comprend toutes les frais d'expertises technique ou juridique du régulateur ainsi que ses moyens d'études, à savoir : services juridiques, études électricité verte, mise en place d'un observatoire des prix, audit économique de fournisseurs, avis technique sur la qualité du réseau électrique, avis technique sur la conversion du résau de gaz, étude sur le smartmetering, audit comptable des MSP du GRD,...

Frais d'expertises et honoraires 01.002.08.02.1211


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 185 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C

SC

2.747 2.758 145 145


2.947 2.958 145 145


BRUGEL / BRUGEL

B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 186 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

2.892 2.903



BRUGEL / BRUGEL

B C

KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 187 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C

SC

2.747 2.758 145 145


2.947 2.958 145 145


BRUGEL / BRUGEL

B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 188 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 189 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)



IRISTEAM asbl

IRISTEAM vzw

RECETTES

ONTVANGSTEN

CF

BF

FC


DR

633

778

DR


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Overdracht komende van de plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's, politiezones, gemeentescholen, plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen,...) 778 DR 0133 01.004.03.01.1620


Activité 03: Recette non-fiscale générale Transfert en provenance des pouvoirs locaux (communes, CPAS, zones de police, écoles communales, agences locales pour l'emploi,...) 01.004.03.01.1620 0133 DR 633

DR

Programma 004: Financiering komende van de plaatselijke besturen

123

— 190 —

Programme 004: Financement en provenance des pouvoirs locaux

123

01.003.03.01.4610

DR

0133


123


DR

DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Overdracht komende van de kabinetten 123 DR

-

Activité 03: Recette non-fiscale générale Transfert en provenance des cabinets 01.003.03.01.4610 0133

1

Programma 003: Financiering komende van de kabinetten

DR

01.002.03.01.4660

Programme 003: Financement en provenance des cabinets


DR

1


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Overdracht komende van het BAO en andere verenigingen DR 0133

DR

Activité 03: Recette non-fiscale générale Transfert en provenance de l'ABE et d'autres associations 01.002.03.01.4660 0133

21.052

Programma 002: Financiering komende van de geconsolideerde gewestelijke verenigingen

19.786

01.001.03.01.4640

Overdracht komende van andere geconsolideerde gewestelijke instellingen 2.003 DR 0133 01.001.03.02.4640

0133

Programme 002: Financement en provenance des associations régionales consolidées

DR

2.077

Transfert en provenance des autres institutions régionales consolidées 01.001.03.02.4640 0133 DR


17.709

DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Overdracht komende van het CIBG 19.049 DR


KS


Activité 03: Recette non-fiscale générale Transfert en provenance du CIRB 01.001.03.01.4640 0133

SC


Programma 001: Financiering komende van de geconsolideerde gewestelijke instellingen

FB


IRISTEAM / IRISTEAM

Programme 001: Financement provenant des institutions régionales consolidées



Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

KS

BF

FC

DR

237

237 216

DR


01.005.03.01.1611



DR

14

11

DR


— 191 —


14

DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Overdracht komende van de Parlementen (BHG, VGC, COCOF, GGC,...) 11 DR 0133 01.008.03.01.1620

1.840

Activité 03: Recette non-fiscale générale Transfert en provenance des Parlements (RBC, VGC, COCOF, CCC, …) 01.008.03.01.1620 0133 DR

1.811

Overdracht komende van de Gemeenschappen en van de scholen van deze netten DR 0133 01.007.03.02.4920

Programma 008: Financiering komende van de Parlementen

DR

-

Programme 008: Financement en provenance des Parlements


Transfert en provenance des Communautés et des écoles de ces réseaux 01.007.03.02.4920 0133 DR

1.811

DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Overdracht komende van de Gemeenschapscommissies (Cocof, VGC, GGC) 1.840 DR 0133 01.007.03.01.4910

21

Activité 03: Recette non-fiscale générale Transfert en provenance des Commissions Communautaires (Cocof, VGC, CCC) 01.007.03.01.4910 0133 DR

29

29

Programma 007: Financiering komende van andere institutionele groepen

DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Overdracht komende van de niet geconsolideerde gewestelijke vzw's (OVM's,...) 21 DR 0133 01.006.03.01.1611

Programme 007: Financement en provenance d'autre instances institutionnelles


Activité 03: Recette non-fiscale générale Transfert en provenance des asbl régionales non consolidées (SISP,...) 01.006.03.01.1611 0133 DR

Programme 006: Financement en provenance des associations régionales non Programma 006: Financiering komende van de niet-geconsolideerde consolidées gewestelijke verenigingen


DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Overdracht komende van de BGHM en andere instellingen 216 DR 0133

SC


Activité 03: Recette non-fiscale générale Transfert en provenance de la SLRB et d'autres institutions 01.005.03.01.1611 0133

FB


Programma 005: Financiering komende van de niet-geconsolideerde gewestelijke instellingen

CF


IRISTEAM / IRISTEAM

Programme 005: Financement en provenance des institutions régionales non consolidées


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

FC

DR DR


TOTAUX MISSION 01

22.634

24.041

DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01


Overdracht komende van de gesubsidieerde autonome onderwijsinstellingen (UCL, ULB, VUB,...) DR 0133 01.009.03.01.1620

BF

Transfert en provenance des établissements d'enseignement autonome subsidié (UCL, ULB, VUB, ….) 01.009.03.01.1620 0133 DR -

KS

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst

SC


Activité 03: Recette non-fiscale générale

FB


Programma 009: Financiering komende van gesubsidieerde autonome onderwijsinstellingen

CF


IRISTEAM / IRISTEAM

Programme 009: Financement en provenance d'établissements d'enseignement autonome subsidié


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 192 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB




Recettes

913 21.721

DR DR

SC


23.015

1.026


IRISTEAM / IRISTEAM

DR

DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 193 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FC

DR

02.001.03.01.2620

DR DR


TOTAUX MISSION 02

1

1 1

1 DR

DR

02.002.03.02.1611 TOTALEN OPDRACHT 02


Andere opbrengsten komende van de privé sector DR 0133

-

DR

1


Autres produits en provenance du secteur privé 02.002.03.02.1611 0133

DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Opbrengsten van interesten komende van andere sectoren dan de overheidssector 1 DR 0133 02.002.03.01.2610

-

Activité 03: Recette non-fiscale générale Produits en intérêt en provenance d'autres secteurs que le secteur public 02.002.03.01.2610 0133 DR

-

Programma 002: Financiering komende van de privé sector

DR

Programme 002: Financement en provenance du secteur privé


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Opbrengsten van interesten binnen de overheidssector DR 0133

-

BF


KS


Activité 03: Recette non-fiscale générale Produits en intérêt à l'intérieur du secteur public 02.001.03.01.2620 0133

SC


Programma 001: Financiering komende van de overheidssector

FB


IRISTEAM / IRISTEAM

Programme 001: Financement en provenance du secteur public



Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 194 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ



Recettes

DR

SC

1


1


IRISTEAM / IRISTEAM

DR

KS

FC

2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 195 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF



Recettes FB

DR

SC

22.635



IRISTEAM / IRISTEAM

DR

KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 196 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES



Recettes

913 1

21.721

DR DR

DR

SC


23.015

1

1.026


IRISTEAM / IRISTEAM

DR

DR

DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 197 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 198 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)



IRISTEAM asbl

IRISTEAM vzw

DEPENSES

UITGAVEN

CF

SF

FB

SC


FS

FC

B C


B C

22.628 22.628

23.969 23.969

B C


Lonen in natura (vrij biljet, tegemoetkoming in de maaltijdcheques, etc) B 0133 01.001.07.04.1140 C

Salaires en nature (libre parcours, intervention dans les chèques-repas, etc) 01.001.07.04.1140 0133 B C

— 199 —

-

Sociale bijdragen ten laste van de werknemers, afgedragen aan instellingen of fondsen (kinderbijslagen, etc) B 0133 01.001.07.03.1120 C

Specifieke uitgaven verbonden aan het beheer van human resources 1.396 B 0133 01.001.07.02.1112 1.396 C Verantwoording: Dit budget dekt de kosten voor vorming en rekrutering, de tevredenheidsenquête, de verzekeringen, Arista, het sociaal secretariaat, de ondersteuning en sociale wetgeving, interim en consultancy. De beperkte vermindering ervan komt door de vermindering van interim en consultancy voorzien in 2013.

Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds (allocations familiales, etc) 01.001.07.03.1120 0133 B C -

Justification: Ce budget couvre les frais de formation, de recrutement, enquête de satisfaction, assurances, Arista, secrétariat social, support en législation sociale, interim et consultance,… . Sa légère diminution vient de la diminution d'intérim et de consultance prévue en 2013#

Dépenses spécifiques liées à la gestion des ressources humaines 01.001.07.02.1112 0133

Justification: L'augmentation du budget vient de l'augmentation du personnel et de l'indexation. 1.438 1.438

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen volgens weddeschalen 22.573 B 0133 01.001.07.01.1111 22.573 C Verantwoording: De verhoging van het budget komt door de verhoging van het personeel en van de indexatie.

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations suivants les barêmes 01.001.07.01.1111 0133 B C

Programma 001: Beheer van de human resources van de vzw

Programme 001: Gestion des ressources humaines de l'asbl

21.190 21.190

KS


OPDRACHT 01: ondersteuning van de leden van de vzw in de materies verbonden met het beheer van de informatie, de digitale cartografie, de telecommunicatie, ICT en aanverwante onderwerpen


IRISTEAM / IRISTEAM

MISSION 01: Soutien des membres de l’asbl dans les matières liées à la gestion de l'information, la cartographie digitale, la télécommunication, l'ICT et questions connexes


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

B C

B C

B C

TOTAUX MISSION 01

B C

B C

0133


Justification: Frais financiers

Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts divers ( dette commerciale ) 01.002.13.01.2140

Justification: Projet HR Connect poour développer de nouveaux modules IT

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la gestion de l'asbl Iristeam 01.002.11.01.7422 0133

Justification: Maintenance des logiciels HR, frais d'audit

Dépenses de fonctionnement liées à la gestion de l'asbl Iristeam 01.002.08.01.1211 0133

22.635 22.635

7 7

1 1

-

6 6

KS

BF

FS

FC

24.042 24.042

73 73

B C

B C

Activiteit 13: Interesten op de schuld Diverse interesten (commerciële schuld) 1 B 1 C Verantwoording: Financiële kosten

01.002.13.01.2140

TOTALEN OPDRACHT 01


0133

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden met het beheer van de vzw Iristeam 35 B 0133 01.002.11.01.7422 35 C Verantwoording: HR Connect project voor ontwikkeling van nieuwe IT-modules

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan het beheer van de vzw Iristeam 37 B 0133 01.002.08.01.1211 37 C Verantwoording: HR-software onderhoud, accountantskosten

FB



SF


Programma 002: Beheer van de vzw

CF


IRISTEAM / IRISTEAM

Programme 002: Gestion de l'asbl


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 200 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

22.634 22.634 1 1 -

B C B C B C

SC


35 35

24.006 24.006 1 1


IRISTEAM / IRISTEAM

B C

B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 201 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

22.635 22.635



IRISTEAM / IRISTEAM

B C

KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 202 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

22.634 22.634 1 1 -

B C B C B C

SC


35 35

24.006 24.006 1 1


IRISTEAM / IRISTEAM

B C

B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 203 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 205 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)





RECETTES

ONTVANGSTEN

CF

BF

FC

-

-

Intervention UE pour les frais d'investissement des projets FEDER 01.001.01.03.3910 0411 DR

Activité 03: Recette non-fiscale générale Crédits octroyés par le MRBC dans le cadre de la politique de l’Expansion économique 01.001.03.01.9610 0411 DR

01.001.01.02.6611

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Investeringssubsidies toegekend door het MBHG in het kader van het project "Studie Bara De Lijn" opgenomen in het programma Doelstelling 2 DR 0411 01.001.04.01.6611

Investeringssubsidie toegekend door het MBHG voor de Economische Expansie 8.500 DR 0411 01.001.04.06.0600 -

-

Subvention d'investissement pour l'Expansion économique accordée par le MRBC 01.001.04.06.0600 0411 DR

Subventions de fonctionnement accordées par le MRBC pour la Mission Alliance Emploi-Environnement 01.001.04.07.0600 0411 DR

Werkingssubsidies toegekend door het MBHG voor de Opdracht Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu 22 DR 0411 01.001.04.07.0600

Werkingssubsidies toegekend door het MBHG voor de animatie van het netwerk van de bedrijvencentra 45 DR 0411 01.001.04.03.0600

— 206 —

Subventions de fonctionnement accordées par le MRBC pour l'animation du réseau des centres d'entreprises 01.001.04.03.0600 0411 DR -

Subventions de fonctionnement accordées par le MRBC pour la coordination des incubateurs Werkingssubsidies toegekend door het MBHG voor de coördinatie van de kweekgebouwen 01.001.04.02.0600 0411 DR 40 DR 0411 01.001.04.02.0600

Activité 04: Dotation affectée Subventions d'investissement accordées par le MRBC dans le cadre de la"mise en œuvre de project Bara-De Lijn" intégré au programme de l'Objectif 2 01.001.04.01.6611 0411 DR -

Participation au capital par le MRBC dans le cadre de la politique de l’Expansion économique Deelneming in het kapitaal door het MBHG in het kader van het beleid inzake Economische Expansie 01.001.03.02.0600 0411 DR DR 0411 01.001.03.02.0600

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Kredieten verleend door het MBHG in het kader van het beleid inzake Economische Expansie DR 0411 01.001.03.01.9610

Tussenkomst EU voor de investeringskosten van EFRO-projecten DR 0411 01.001.01.03.3910

Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid DR 0411

8.375

DR

Transferts en capital du pouvoir institutionnel 01.001.01.02.6611 0411

01.001.01.01.4610

DR

2.000

Activiteit 01: Algemene dotatie Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid DR 0411


KS


Activité 01: Dotation générale Transferts de revenus du pouvoir institutionnel 01.001.01.01.4610 0411

SC


Programma 001: Financiering door het MBHG in het kader van de Economische Expansie

FB


SDRB / GOMB

Programme 001: Financement par le MRBC dans le cadre de l'Expansion économique



Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

KS

BF

FC

-

Subvention d'investissement pour le projet Bibliothèque Solvay accordée par le MRBC 01.002.04.03.0600 0411 DR


DR

20.189

17.995

DR


Specifieke investeringssubsidies voor energiebesparende maatregelen toegekend door het BHG in het kader van de Stadsvernieuwing DR 0411 01.002.04.04.0600

— 207 —

Subventions d’investissement spécifiques accordés par la RBC pour des mesures d’économie d’énergie dans le cadre de la Rénovation urbaine 01.002.04.04.0600 0411 DR -

Investeringssubsidie toegekend door het MBHG voor de Stadsvernieuwing 15.611 DR 0411 01.002.04.02.0600

-

Subvention d'investissement pour la Rénovation urbaine accordée par le MRBC 01.002.04.02.0600 0411 DR

Investeringssubsidie toegekend door het MBHG voor het project Bibliotheek Solvay DR 0411 01.002.04.03.0600

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Algemene werkingssubsidie toegekend door het MBHG voor de Stadsvernieuwing 2.384 DR 0411 01.002.04.01.0600

01.002.01.02.6611

01.002.01.01.4610

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement général pour la Rénovation urbaine accordée par le MRBC 01.002.04.01.0600 0411 DR -

17.852

Investeringsbijdrage van de institutionele overheid DR 0411

DR

2.337

DR


Aides à l'investissement du pouvoir institutionnnel 01.002.01.02.6611 0411

DR

Activiteit 01: Algemene dotatie Inkomensoverdracht van de institutionele overheid DR 0411

10.674

Activité 01: Dotation générale Transferts de revenus du pouvoir institutionnel 01.002.01.01.4610 0411

10.375

Programma 002: Financiering door het MBHG in het kader van de Stadsvernieuwing

DR

Programme 002: Financement par le MRBC dans le cadre de la Rénovation urbaine


Subsides de fonctionnement accordés par le MRBC pour des projets spécifiques dans le cadre Werkingssubsidies toegekend door het MBHG voor specifieke projecten in het kader van de de l’Expansion Economique Economische Expansie 01.001.04.10.4610 0411 DR DR 0411 01.001.04.10.4610

Algemene werkingssubsidie toegekend door het MBHG voor de Economische Expansie 2.000 DR 0411 01.001.04.09.0600

SC


Subvention de fonctionnement général pour l'Expansion économique accordée par le MRBC 01.001.04.09.0600 0411 DR -

FB

Initial 2013 -------Initieel 2013 Werkingssubsidies toegekend door het MBHG voor het observatorium van de productieactiviteiten 67 DR 0411 01.001.04.08.0600

CF


SDRB / GOMB

Subventions de fonctionnement accordées par le MRBC pour l'observatoire des activités productives 01.001.04.08.0600 0411 DR -


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

KS

BF

FC

DR

01.003.03.07.3830

0411

DR

-

347

-

3.363

Liquidations de participations dans les entreprises destinées à l'Expansion économique 01.003.03.12.8640 0411 DR

Remboursements de crédits par les entreprises destinés à l'Expansion économique 01.003.03.11.8610 0411 DR

Ventes de bâtiments existants par l'Expansion économique à des entreprises 01.003.03.10.7632 0411 DR

DR

-

-

DR

0411

01.003.03.05.2620

DR

0411

01.003.03.08.7611

Vereffening van deelnemingen in bedrijven bestemd voor de Economische Expansie DR 0411 01.003.03.12.8640

Kredietaflossingen door bedrijven bestemd voor de Economische Expansie 363 DR 0411 01.003.03.11.8610

Verkopen van bestaande gebouwen door de Economische Expansie aan bedrijven DR 0411 01.003.03.10.7632

Verkopen van gronden door de Economische Expansie aan bedrijven 3.600 DR 0411 01.003.03.09.7612

-

Verkopen van gronden door de Economische Expansie binnen de overheidssector

Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen verworven door de Economische Expansie 1 DR 0411 01.003.03.07.3830

Huurgelden van gronden verworven door de Economische Expansie 7.147 DR 0411 01.003.03.06.2830

— 208 —

Ventes de terrains par l'Expansion économique à des entreprises 01.003.03.09.7612 0411

Ventes de terrains à l'intérieur du secteur administrations publiques par l'Expansion économique 01.003.03.08.7611 0411 DR

1

6.776

Transferts de revenus des sociétés d'assurance dans le cadre de l'Expansion économique

Loyers de terrains dans le cadre de l'Expansion économique 01.003.03.06.2830 0411

Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur administrations publiques par l'Expansion économique 01.003.03.05.2620 0411 DR -

Renteontvangsten binnen de overheidssector verworven door de Economische Expansie

Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid verworven door de Economische Expansie 247 DR 0411 01.003.03.04.2610

Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques par l'Expansion économique 01.003.03.04.2610 0411 DR 264

Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de overheidssector door de Economische Expansie 1 DR 0411 01.003.03.03.1620

2.853

Ventes de biens non durables et de services par l'Expansion économique au secteur des administrations publiques 01.003.03.03.1620 0411 DR 57

DR

Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan privé personen door de Economische Expansie 1 DR 0411 01.003.03.02.1612

0411

Ventes de biens non durables et de services par l'Expansion économique à des personnes privées 01.003.03.02.1612 0411 DR 36

01.003.03.01.1611

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven door de Economische Expansie 3.328 DR 0411 01.003.03.01.1611

SC


Activité 03: Recette non-fiscale générale Ventes de biens non durables et de services par l'Expansion économique à des entreprises

FB


Programma 003: Eigen inkomsten in het kader van de Economische Expansie

CF


SDRB / GOMB

Programme 003: Recettes propres dans le cadre de l'Expansion économique


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC


BF

FC


DR

0411

01.003.03.13.7631

01.003.99.01.0820

Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques par la Rénovation urbaine 01.004.03.03.2610 0411 DR Justification: Intérêts de retard sur dettes impayées

1

1 DR 0411 Verantwoording: Nalatigheidsintresten op openstaande schulden

01.004.03.03.2610

Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid verworven door de Stadsvernieuwing

— 209 —

Ventes de biens non durables et de services par la Rénovation urbaine à des personnes privées Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan privé personen door de Stadsvernieuwing 01.004.03.02.1612 0411 DR 234 245 DR 0411 01.004.03.02.1612 Justification: Verantwoording: Loyers et récupération de frais auprès de particuliers Huren en terugvordering van kosten bij particulieren

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven door de Stadsvernieuwing 319 DR 0411 01.004.03.01.1611 Verantwoording: Commissielonen, huren en diverse vorderingen bij bedrijven #


0411

Activité 03: Recette non-fiscale générale Ventes de biens non durables et de services par la Rénovation urbaine à des entreprises 01.004.03.01.1611 0411 DR 347 Justification: Commissions, loyers et créances diverses auprès de sociétés

DR

Programma 004: Eigen inkomsten in het kader van de Stadsvernieuwing

14.688

Activiteit 99: Residuair Aanwending van reserves DR

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Specifieke investeringssubsidies toegekend door geconsolideerde gewestelijke autonome bestuursinstellingen in het kader van de Economische Expansie DR 0411 01.003.04.01.0600

Ontheffing van directe belastingen in het kader van de Economische Expansie DR 0411 01.003.03.14.1250

-

Programme 004: Recettes propres dans le cadre de la Rénovation Urbaine

13.697

-

DR DR

Activité 99: Résiduaire Utilisations de réserves 01.003.99.01.0820

0411

-

Activité 04: Dotation affectée Subventions d'investissement spécifiques accordées par les organismes administratifs autonomes régionaux consolidés dans le cadre del'Expansion économique 01.003.04.01.0600 0411 DR


-

Dégrèvement d'impôts directs dans le cadre de l'Expansion économique 01.003.03.14.1250 0411 DR

Initial 2013 -------Initieel 2013 Verkopen van bestaande gebouwen door de Economische Expansie binnen de overheidssector

SDRB / GOMB

Ventes de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques par l'Expansion économique 01.003.03.13.7631 0411 DR -


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC


0411 DR

DR -

-

63

KS

BF

FC


-

DR

0411

01.004.03.04.2620

Verkopen van gronden door de Stadsvernieuwing aan bedrijven DR 0411

01.004.03.07.7612

Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen verworven door de Stadsvernieuwing DR 0411 01.004.03.06.3830

Huurgelden van gronden verworven door de Stadsvernieuwing 65 DR 0411 01.004.03.05.2830 Verantwoording: Erfpachtovereenkomsten afgesloten voor de projecten De Lochtstraat, Ex-school Darimon en Joods Lekencentrum

Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des administrations publiques pour la coordination des incubateurs 01.004.03.13.2620 0411 DR

-

01.004.03.12.5820 Renteontvangsten binnen de overheidssector verworven voor de coördinatie van de kweekgebouwen DR 0411 01.004.03.13.2620

0411

Terugstorting van subsidies door privé personen in het kader van de Stadsvernieuwing

Remboursement des subventions par des personnes privées dans le cadre de la Rénovation Urbaine 01.004.03.12.5820 0411 DR -

DR

Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de openbare sector door de Stadsvernieuwing 65 DR 0411 01.004.03.11.1620

-

Ventes de biens non durables et de services par l'Expansion économique au secteur des administrations publiques 01.004.03.11.1620 0411 DR 461

— 210 —

-

Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven bestemd voor de Stadsvernieuwing DR 0411 01.004.03.10.8640

Liquidations de participations dans les entreprises destinées à la Rénovation Urbaine 01.004.03.10.8640 0411 DR

Ventes de bâtiments existants par la Rénovation urbaine à des entreprises et à des particuliers Verkopen van bestaande gebouwen door de Stadsvernieuwing aan bedrijven en particulieren 01.004.03.09.7632 0411 DR 4.000 DR 0411 01.004.03.09.7632

Ventes d'ouvrages en matière de travaux routiers et hydrauliques existants par la Rénovation Verkopen van bestaande wegen-en waterbouwkundige werken door de Stadsvernieuwing aan urbaine à des entreprises bedrijven 01.004.03.08.7622 0411 DR DR 0411 01.004.03.08.7622

Ventes de terrains par la Rénovation urbaine à des entreprises 01.004.03.07.7612 0411

01.004.03.06.3830

Transferts de revenus des sociétés d'assurance dans le cadre de la Rénovation urbaine

Loyers de terrains dans le cadre de la Rénovation urbaine 01.004.03.05.2830 0411 DR Justification: Conventions d'emphytéose conclues dans le cadre des projets rue de Locht, ancienne école Darimon et CCLJ

Initial 2013 -------Initieel 2013 Renteontvangsten binnen de overheidssector verworven door de Stadsvernieuwing

SDRB / GOMB

Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur administrations publiques par la Rénovation urbaine 01.004.03.04.2620 0411 DR -


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC


SDRB / GOMB Initial 2013 -------Initieel 2013 KS

BF

FC


01.004.06.01.5820

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven door de Algemene Diensten 21 DR 0411 01.005.03.01.1611

Activité 03: Recette non-fiscale générale Ventes de biens non durables et de services par les Services généraux à des entreprises 01.005.03.01.1611 0411 DR 157

Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan de overheidssector door de Algemene Diensten 76 DR 0411 01.005.03.03.1620 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid verworven door de Algemene Diensten 30 DR 0411 01.005.03.04.2610

Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques par les Services généraux 01.005.03.03.1620 0411 DR 31

Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques par les Services généraux 01.005.03.04.2610 0411 DR 70

— 211 —

Ventes de biens non durables et de services par les Services généraux à des personnes privées Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan privé personen door de Algemene Diensten 01.005.03.02.1612 0411 DR 66 55 DR 0411 01.005.03.02.1612

Activiteit 01: Algemene dotatie Algemene werkingssubsidies toegekend door het MBHG in het kader van de controle van het goede financiële beheer DR 0411 01.005.01.01.4610


0411

Activité 01: Dotation générale Subventions de fonctionnement général accordées par le MRBC pour le contrôle de la bonne gestion financière 01.005.01.01.4610 0411 DR -

DR

DR

Programma 005: Eigen ontvangsten in het kader van de Algemene Diensten

4.770

-

Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Terugstorting van subsidies door privé personen in het kader van de Stadsvernieuwing

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Specifieke investeringssubsidies toegekend door de gewestelijke geconsolideerde autonome bestuursinstellingen in het kader van de Stadsvernieuwing DR 0411 01.004.04.01.0600

Ontheffing van directe belastingen in het kader van de Stadsvernieuwing. DR 0411 01.004.03.15.1250

Programme 005: Recettes propres dans le cadre des Services généraux

1.181

-

Activité 06: Recette non-fiscale affectée Remboursement des subsides par des personne privées dans le cadre de la Rénovation urbaine 01.004.06.01.5820 0411 DR DR

-

Activité 04: Dotation affectée Subventions d'investissement spécifiques accordées par les organismes administratifs autonomes régionaux consolidés dans le cadre de la Rénovation urbaine 01.004.04.01.0600 0411 DR


-

Dégrèvement d'impôts directs dans le cadre de la Rénovatin Urbaine. 01.004.03.15.1250 0411 DR

Revenues des dividendes provenant d'autres secteurs que le secteur public dans le cadre de la Opbrengsten uit dividenden van andere sectoren dan de overheid in het kader van de Rénovation urbaine Stadsvernieuwing 01.004.03.14.2820 0411 DR 75 75 DR 0411 01.004.03.14.2820


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC

DR DR


TOTAUX MISSION 01

46.037

595

-

Subventions accordées par Actiris concernant les contractuels subsidiés 01.005.04.02.0600 0411 DR

-

-

DR

Activité 04: Dotation affectée Dotations accordées par le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale 01.005.04.01.0600 0411 DR

Ventes de bâtiments existants à des entreprises 01.005.03.09.7632 0411

56

15

200

DR

Subventions en provenance d'Actiris concernant les contractuels subsidiés 01.005.03.08.4640 0411 DR

0411

Dotations accordées par le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale 01.005.03.07.4610 0411 DR

01.005.03.06.3830

Transferts de revenus des sociétés d'assurance dans le cadre des les Services généraux

-



BF

FC


DR

0411

01.005.03.05.2620

01.005.03.09.7632

48.595

468

DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01


Subsidies toegekend door Actiris betreffende de gesubsidieerde contractuelen 56 DR 0411 01.005.04.02.0600

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Dotaties toegekend door het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 215 DR 0411 01.005.04.01.0600

Verkopen van bestaande gebouwen aan bedrijven DR 0411

Subsidies vanwege Actiris betreffende de gesubsidieerde contractuelen DR 0411 01.005.03.08.4640

Dotaties toegekend door het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DR 0411 01.005.03.07.4610

Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen verworven door de Algemene Diensten 15 DR 0411 01.005.03.06.3830

-

Renteontvangsten binnen de overheidssector verworven door de Algemene Diensten

SDRB / GOMB

Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur administrations publiques par les Services généraux 01.005.03.05.2620 0411 DR


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 212 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS



Recettes

4.242 7.249

16 4.593 26.227 3.363 347

DR DR DR

DR DR DR DR DR

SC


SDRB / GOMB

7.600 363

-

-

16

7.565

28.940 4.111


DR DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

KS

FC

7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 213 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC


BF

FC




DR -

-

0411

Verkopen van gronden aan andere sectoren dan de overheid DR 0411

Inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen DR 0411

Huurgelden van gronden DR

02.001.03.07.7612

02.001.03.06.3830

02.001.03.05.2830

0411

DR

-

0411

02.001.04.01.0830

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Overige interne verrichtingen DR

02.001.03.09.8640

Activité 04: Dotation affectée Autres opérations internes 02.001.04.01.0830

Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven DR 0411

Verkopen van bestaande gebouwen binnen de overheidssector voor het project Bibliotheek Solvay DR 0411 02.001.03.10.7631

-

Ventes de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques pour le projet Bibliothèque Solvay 02.001.03.10.7631 0411 DR -

DR

— 214 —

Liquidations de participations dans des entreprises 02.001.03.09.8640 0411

Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques Verkopen van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheid 02.001.03.08.7632 0411 DR DR 0411 02.001.03.08.7632

Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 02.001.03.07.7612 0411 DR

Transferts de revenus des sociétés d'assurance 02.001.03.06.3830 0411

-

DR

0411

Locations de terres 02.001.03.05.2830

02.001.03.04.2610

02.001.03.03.1620

-

Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid DR 0411

0411

-

Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 02.001.03.04.2610 0411 DR

DR

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid

Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques 02.001.03.03.1620 0411 DR -

Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen DR 0411 02.001.03.02.1612

Ventes de biens non durable et de services aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages et aux ménages 02.001.03.02.1612 0411 DR -

Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur administrations Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid publiques 02.001.03.01.1611 0411 DR DR 0411 02.001.03.01.1611

Programma 001: Financiering door het MBHG in het kader van de Stadsvernieuwing

SDRB / GOMB

Programme 001: Financement par le MRBC dans le cadre de la Rénovation urbaine



Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

DR DR

Subventions d'investissement pour le projet Bibliothèque Solvay 02.001.04.02.6621 0411


-

-



BF

FC


-

DR


Investeringssubsidies toegekend voor het project Bibliotheek Solvay DR 0411 02.001.04.02.6621

SDRB / GOMB

0411

DR

DR

-

-

0411

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Investeringsbijdrage van de institutionele overheid DR 0411

Huurgelden van gronden DR

02.002.04.01.6611

02.002.03.03.2830

-

-

02.003.04.02.0830

02.003.04.01.0820

Inkomensoverdracht van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (FCCB) DR 0411 02.003.04.03.4630

0411

0411

DR

0411

Overige interne verrichtingen DR

— 215 —

Transferts de revenus des services administratifs à comptabilité autonome (CCFB) 02.003.04.03.4630 0411 DR

-

DR


Autres opérations internes 02.003.04.02.0830

DR

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Verrekeningen met andere dienstjaren DR

-

Activité 04: Dotation affectée Régularisations avec d'autres exercices 02.003.04.01.0820 0411

-

Programma 003: Eigen inkomsten in het kader van de Stadsvernieuwing

DR

Programme 003: Recettes propres dans le cadre de la Rénovation urbaine


Activité 06: Recette non-fiscale affectée Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques Verkopen van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheid 02.002.06.01.7632 0411 DR DR 0411 02.002.06.01.7632

Activité 04: Dotation affectée Aides à l'investissement du pouvoir institutionnnel 02.002.04.01.6611 0411

Locations de terres 02.002.03.03.2830

Ventes de biens non durables et de services aux organismes privés sans but lucratif au service Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder des ménages et aux ménages winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 02.002.03.02.1612 0411 DR DR 0411 02.002.03.02.1612

Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur administrations Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid publiques 02.002.03.01.1611 0411 DR DR 0411 02.002.03.01.1611

Programme 002: Financement par le MRBC dans le cadre des Monuments et Programma 002: Financiering door het MBHG in het kader van de Sites monumenten en landschappen

SC

CF

FB


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

SC


SDRB / GOMB Initial 2013 -------Initieel 2013 KS

BF

FC


02.004.04.01.4610

DR

-


02.005.04.01.6611

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid DR 0411

DR

Activité 04: Dotation affectée Transferts en capital du pouvoir institutionnel 02.005.04.01.6611 0411

62

Programma 005: Financiering door het MBHG voor de opdracht inzake de ontwikkeling van een agrovoedingspool (Food factory)

109

Programme 005: Financement par le MRBC pour la mission de développement d'un pôle agro-alimentaire (Food factory)

DR

— 216 —


Subventions d'investissement accordées par le MRBC pour les participations dans des centres Investeringssubsidies toegekend door het MBHG voor de deelnemingen in bedrijvencentra d'entreprises 02.004.04.02.6611 0411 DR 62 62 DR 0411 02.004.04.02.6611

45

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Inkomensoverdracht van de institutionele overheid DR 0411

Activité 04: Dotation affectée Transferts de revenus du pouvoir institutionnel 02.004.04.01.4610 0411 DR

Diverse vorderingen binnen de overheidssector voor de animatie van het netwerk van bedrijvencentra DR 0411 02.004.03.02.1620


Créances diverses du secteur des administrations publiques pour l'animation du réseau des centres d'entreprises 02.004.03.02.1620 0411 DR 2

DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven voor de animatie van het netwerk van bedrijvencentra DR 0411 02.004.03.01.1611

-

Activité 03: Recette non-fiscale générale Ventes de biens non durables et de services à des entreprises pour l'animation du réseau des centres d'entreprises 02.004.03.01.1611 0411 DR -

-

Programma 004: Financiering door het MBHG voor de coördinatie en oprichting van het netwerk van bedrijvencentra

DR

Programme 004: Financement par le MRBC pour la coordination et la création du réseau des centres d'entreprises


Activité 06: Recette non-fiscale affectée Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur administrations Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid publiques 02.003.06.01.1611 0411 DR DR 0411 02.003.06.01.1611

Subventions de fonctionnement accordées par le MRBC pour le développement de structures Werkingssubsidies toegekend door het MBHG voor de ontwikkeling van d'accueil de la petite enfance kinderopvangstructuren 02.003.04.04.4610 0411 DR DR 0411 02.003.04.04.4610


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF DR


FC

DR

50

-


DR

-

02.007.04.01.4610 Investeringssubsidies toegekend door het MBHG voor de ontwikkeling van een agrovoedingspool DR 0411 02.007.04.02.6611

— 217 —

Subventions d'investissement accordées par le MRBC pour le développement d'un pôle agro-alimentaire 02.007.04.02.6611 0411 DR

-

DR


-

Activité 04: Dotation affectée Transferts de revenus du pouvoir institutionnel 02.007.04.01.4610 0411

50

Programma 007: Financiering door het MBHG voor de ontwikkeling van kinderopvangstructuren (Gosset/Da Vinci)

DR

02.006.04.01.4610

Investeringssubsidies toegekend door het MBHG voor de coördinatie van de kweekgebouwen DR 0411 02.006.04.02.6611


Programme 007: Financement par le MRBC pour le développement de structures d'accueil petite enfance (Gosset/Da Vinci)


Subventions d'investissement accordées par le MRBC pour la coordination des incubateurs 02.006.04.02.6611 0411 DR -


Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques pour la coordination des incubateurs 02.006.03.04.1620 0411 DR

Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector voor de coördinatie van de kweekgebouwen DR 0411 02.006.03.04.1620

Huurgelden van gronden voor de coördinatie van de kweekgebouwen DR 0411 02.006.03.03.2830

-

Loyers de terrains pour la coordination des incubateurs 02.006.03.03.2830 0411 DR

Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan privé personen voor de coördinatie van de kweekgebouwen DR 0411 02.006.03.02.1612

Ventes de biens non durables et de services à des personnes privées pour la coordination des incubateurs 02.006.03.02.1612 0411 DR -

-

-

BF

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven voor de coördinatie van de kweekgebouwen DR 0411 02.006.03.01.1611

-

KS


Activité 03: Recette non-fiscale générale Ventes de biens non durables et de services à des entreprises pour la coordination des incubateurs 02.006.03.01.1611 0411 DR

DR

SC


Programma 006: Financiering door het MBHG voor de coördinatie van de incubators en van voorlopige structuren

FB


SDRB / GOMB

Programme 006: Financement par le MRBC pour la coördination des incubateurs et de structures provisoires



Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

4.600 -

-

-

DR DR


Intervention UE pour les frais d'investissement des projets FEDER 02.008.04.05.3910 0411 DR

Subventions d'investissement dans le cadre du programme Ojectif 2013 02.008.04.06.6611 0411 DR

Subventions d'investissement dans le cadre du programme Ojectif 2013 02.008.04.07.0600 0411 DR

Subventions d'investissement spécifiques accordées par les organismes administratifs autonomes régionaux consolidés dans le cadre des projets FEDER 02.008.04.08.4640 0411 DR

Subventions de fonctionnement accordées par des administrations publiques des pays membres de l’E.U. dans le cadre d’un cofinancement FEDER 02.008.04.09.3920 0411 DR


DR

4.662

02.008.04.05.3910

02.008.04.04.6611

5.689

DR


Specifieke investeringssubsidies voor energiebesparende maatregelen toegekend door het BHG in het kader van de EFRO-projecten DR 0411 02.008.04.10.0600

Werkingssubsidies toegekend door overheden van lidstaten van de E.U. in het kader van een EFRO-medefinanciering DR 0411 02.008.04.09.3920

Specifieke investeringssubsidies toegekend door de gewestelijke geconsolideerde autonome bestuursinstellingen in het kader van EFRO-projecten DR 0411 02.008.04.08.4640

Investeringssubsidies in het kader van het programma Doelstelling 2013 DR 0411 02.008.04.07.0600

Investeringssubsidies in het kader van het programma Doelstelling 2013 5.615 DR 0411 02.008.04.06.6611

Tussenkomst E.U. voor de investeringskosten projecten FEDER DR 0411


02.008.04.03.4610

— 218 —

Subventions d’investissement spécifiques accordés par la RBC pour des mesures d’économie d’énergie dans le cadre des projets Feder 02.008.04.10.0600 0411 DR -

-

02.008.04.02.6611

Transferts de revenus du pouvoir institutionnel 02.008.04.03.4610 0411

Inkomensoverdracht van de institutionele overheid DR 0411


-

DR



Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidie toegekend door het MBHG voor de opdrachten die zijn toegewezen in het kader van een EFRO-medefinanciering 74 DR 0411 02.008.04.01.4610

DR

FC

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement accordée par le MRBC pour les missions qui sont déléguées dans le cadre d'un co-financement FEDER 02.008.04.01.4610 0411 DR -

-

BF

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Diverse vorderingen binnen de openbare sector in het kader van het programma Doelstelling 2013 DR 0411 02.008.03.01.1620

-

KS


Activité 03: Recette non-fiscale générale Créances diverses du secteur des administrations publiques dans le cadre du programme Objectif 2013 02.008.03.01.1620 0411 DR 62

DR

SC


Programma 008: Financiering door het MBHG van projecten in het kader van het objectief 2009-2013

FB


SDRB / GOMB

Programme 008: Financement par le MRBC de projets dans le cadre de l’objectif 2009-2013



Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

DR DR


TOTAUX MISSION 02

DR 4.821

-

-

KS

BF

FC

5.751

DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 02


02.009.04.01.4610


SC



FB


Programma 009: Financiering door het MBHG voor de ontwikkeling van het Economisch Immobiliënagentschap

CF


SDRB / GOMB

Programme 009: Financement par le MRBC pour le développement de l'Agence immobilière économique


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 219 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB




Recettes

64 95 4.662

DR DR DR

SC


SDRB / GOMB

-

5.677

74


DR

DR

DR

KS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 220 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF



Recettes FB

DR

SC

50.858


SDRB / GOMB

54.346


KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 221 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS



Recettes

4.306 7.249

16 4.688 30.889 3.363 347

DR DR DR

DR DR DR DR DR

SC


SDRB / GOMB

7.600 363

5.677

74

16

7.565

28.940 4.111


DR DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

KS

FC

7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 222 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 223 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)





DEPENSES

UITGAVEN

CF

SF

FB

SC


BF

FS

FC

OPDRACHT 01: Economische expansie



Programma 001: Projecten in uitvoering van het investerings-programma

SDRB / GOMB

1.975 3.000

Achats bâtiments à l'intérieur du secteur privé pour l'Expansion économique 01.001.10.03.7132 0411 B C

0411

01.001.10.02.7112

B C

0411

01.001.11.01.7200

0411

01.001.11.02.7310

B C

20 -

01.001.22.01.8141

Activiteit 22: Deelnemingen in overheidsbedrijven Deelnemingen in overheidsbedrijven B 0411 C

B C

Activité 22: Participations dans les entreprises publiques Participations dans des entreprises publiques 01.001.22.01.8141 0411

540 3.570

Wegen- en waterbouwkundige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid

10.072 11.890

Activiteit 11: Investeringen Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid

Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid B 0411 01.001.11.03.7340 C

2.922 3.933

B C

Aankoop van gebouwen binnen de privésector in het kader van de Economische Expansie 2.723 B 0411 01.001.10.03.7132 C

4.000

Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland bij andere sectoren dan de overheid

— 224 —

Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.001.11.03.7340 0411 B C -

Travaux routiers et hydrauliques - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.001.11.02.7310 0411 B C

Activité 11: Investissements Constructions de bâtiments - Effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.001.11.01.7200 0411 B 3.512 C 13.345

1.595 1.250

Achats terrains et bâtiments dans le pays - Dans d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.001.10.02.7112 0411 B C

Activité 10: Achats de biens immobiliers Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Achats terrains et bâtiments dans le pays - A l'intérieur du secteur administrations publiques Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland binnen de sector overheid 01.001.10.01.7111 0411 B B 0411 01.001.10.01.7111 C C

Programme 001: Projets en exécution du plan d'investissement

MISSION 01: Expansions économique


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

KS

BF

FS

FC

6 6 6 6 -

2 2

Autres éléments de la rémunération dans le cadre de l'Expansion économique 01.002.07.03.1112 0411 B C

Allocations directes accordées aux employés dans le cadre de l'Expansion économique 01.002.07.04.1131 0411 B C

Allocations directes accordées aux employés dans le cadre de l'Expansion économique (paiement maintenu du salaire) 01.002.07.05.1132 0411 B C

13 13

Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds 01.002.07.02.1120 0411 B C

B C

01.001.55.02.6611

Directe toelage toegekend aan de werknemers in het kader van Economische Expansie (doorbetaling van loon) 2 B 0411 01.002.07.05.1132 2 C

Directe toelage toegekend aan de werknemers in het kader van de Economische Expansie B 0411 01.002.07.04.1131 C

— 225 —

Overige bezoldigingselementen in het kader van de Economische Expansie 6 B 0411 01.002.07.03.1112 6 C

Sociale bijdragen ten laste van de wergevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 6 B 0411 01.002.07.02.1120 6 C

01.002.07.01.1111


Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging volgens salarisschalen 13 B 0411 13 C

B C

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération suivant les barèmes 01.002.07.01.1111 0411

13.460 19.460

0411

Programma 002: Beheer van eigen vermogen

10.024 21.528

B C

Programme 002: Gestion des biens propres

B C


-

-

Terugbetaling B C

0411

-

Remboursement 01.001.55.02.6611

Remboursement dans le cadre de l'Objectif 2 projet Bara Deux Gares 01.001.55.01.6611 0411 B C

Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugbetaling in de kader van het Objectief 2 project Bara Twee Stations B 0411 01.001.55.01.6611 C


-

Investeringsbijdragen aan bedrijven in het kader van de Economische Expansie 125 B FSF 0411 01.001.39.01.5112 C

FB


Aides à l'investissement aux entreprises dans le cadre de l'Expansion économique 01.001.39.01.5112 0411 FSF B C

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven

CF


SDRB / GOMB

Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

KS

BF

FS

FC

-

-

B C

0411

01.002.10.01.7112

01.002.09.02.1221

01.002.09.01.1211

Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland binnen de sector overheid

0411

Activité 10: Achats de biens immobiliers Achats terrains et bâtiments dans le pays - Dans d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.002.10.01.7112 0411 B C

B C

Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid B 0411 C -

150 155

Activiteit 09: Onderhoudswerken Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

— 226 —

Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur administrations publiques 01.002.09.02.1221 0411 B C -

Activité 09: Travaux d'entretien Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques 01.002.09.01.1211 0411 B 280 C 230

-

Frais de fonctionnement payés à des entreprises dans le cadre des projets mixtes 01.002.08.05.1612 0411 B C

01.002.08.03.1250

01.002.08.02.1221

01.002.08.01.1211

Algemene werkingskosten vergoed aan bedrijven in het kader van de gemengde projecten B 0411 01.002.08.05.1612 C

Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 1.440 B 0411 1.440 C

1.511 1.511

0411

Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques 01.002.08.03.1250 0411 B C

B C

Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 42 B 0411 42 C

1.418 1.442

Frais généraux de fonctionnement payés à l'intérieur du secteur administrations publiques 01.002.08.02.1221 0411 B 56 C 56

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques 01.002.08.01.1211 0411 B 1.471 C 1.275

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

FB



SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Diverse sociale voordelen ten laste van de werkgever in het kader van de Economische Expansie (maaltijdcheques, sociale dienst, enz) 2 B 0411 01.002.07.06.1140 2 C

CF


SDRB / GOMB

Autres avantages sociaux à charge de l'employeur dans le cadre de l'Expansion économique (chèques-repas, services sociaux, etc) 01.002.07.06.1140 0411 B 2 C 2


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

BF

FS

FC

B C

0411

01.002.10.02.7112

B C

0411

01.002.11.01.7210

01.002.12.02.1212

Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Overige kapitaaloverdrachten aan privé-bedrijven B FSF 0411 01.002.39.01.5122 C

0411

Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Autres transferts en capital aux entreprises privées 01.002.39.01.5122 0411 FSF B C -

2 2

Huurgelden van gronden betaald binnen de overheidsector in het kader van de Economische Expansie 83 B 0411 01.002.12.03.2420 83 C

B C

— 227 —

Loyers terrains - Paiements dans le secteur administrations publiques dans le cadre de l'Expansion économique 01.002.12.03.2420 0411 B 83 C 83

0411

Huurgelden van gebouwen 2 B 2 C

01.002.11.02.7311

Locations de bâtiments 01.002.12.02.1212

0411

Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huurgelden van gronden - Betalingen aan andere sectoren dan de overheid 7 B 0411 01.002.12.01.2410 7 C

B C

Activité 12: Location de biens immobiliers Locations terres- Paiements à d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.002.12.01.2410 0411 B 7 C 7

-

Wegen- en waterbouwkundige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid

-


-


-

KS


Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland bij andere sectoren dan de overheid


Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.002.11.03.7341 0411 B C -

Travaux routiers et hydrauliques - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.002.11.02.7311 0411 B C

Activité 11: Investissements Constructions de bâtiments - Effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.002.11.01.7210 0411 B C -

-


SDRB / GOMB

Achats terrains et bâtiments dans le pays - Dans d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.002.10.02.7112 0411 B C


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

KS

BF

FS

FC


-

B C

0411 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid B 0411 C

-

01.003.08.02.1250

01.003.08.01.1211

— 228 —


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques 01.003.08.01.1211 0411 B C -




3.439 3.193

Programma 003: Oprichten van woningen op economische oppervlakten in samenwerking met de Stadsvernieuwing

B C

Programme 003: Construction de logements sur des surfaces à vocation économique en collaboration avec la Rénovation urbaine


B C

Annulatie van vastgestelde rechten uit vorige jaren betreffende de huren van terreinen in het kader van de Economische Expansie B 0411 01.002.55.03.2830 C

Annulation des droits constatés d'années antérieures concernant les loyers de terrain dans le cadre de l'Expansion économique 01.002.55.03.2830 0411 B C 3.171 3.200

Annulatie van vastgestelde rechten uit vorige jaren betreffende de huren aan particulieren in het kader van de Economische Expansie B 0411 01.002.55.02.1612 C

Annulation des droits constatés d'années antérieures concernant les loyers dans le cadre de l'Expansion économique à des personnes privée 01.002.55.02.1612 0411 B C -

Annulation des droits constatés d'années antérieures concernant les loyers dans le cadre de l'Expansion économique à des entreprises 01.002.55.01.1611 0411 B C -

Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Annulatie van vastgestelde rechten uit vorige jaren betreffende de huren aan bedrijven in het kader van de Economische Expansie B 0411 01.002.55.01.1611 C

Activiteit 40: Kredietverleningen aan privé bedrijven Leningen toegestaan aan privé bedrijven in het kader van de Economische Expansie B 0411 01.002.40.01.8112 C



-


SDRB / GOMB

Activité 40: Octrois de crédits aux entreprises privées Prêts accordés à des entreprises privées dans le cadre de l'Expansion économique 01.002.40.01.8112 0411 B C


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC


FS

FC

B C

0411

01.003.09.01.1211

B C



-

B C

0411

01.004.08.01.1211


-


-

Programma 004: Sanering van de gronden en gebouwen

B C

B C

— 229 —

Programme 004: Assainissement des sols et bâtiments


0411

Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Overige kapitaaloverdrachten aan privé-bedrijven B FSF 0411 01.003.39.01.5122 C

01.003.11.02.7200

Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Autres transferts en capital aux entreprises privées 01.003.39.01.5122 0411 FSF B C -

01.003.10.01.7112

-

0411

Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door privésector in het kader van de gemengde projecten B 0411 01.003.11.02.7200 C

B C

Constructions de bâtiments réalisées par le secteur privé dans le cadre des projets mixtes

-

Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland bij andere sectoren dan de overheid

-

Activiteit 11: Investeringen Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid B 0411 01.003.11.01.7340 C

-

KS


Activité 11: Investissements Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.003.11.01.7340 0411 B C -

Activité 10: Achats de biens immobiliers Achats terrains et bâtiments dans le pays - Dans d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.003.10.01.7112 0411 B C

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 09: Onderhoudswerken Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

SDRB / GOMB

Activité 09: Travaux d'entretien Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques 01.003.09.01.1211 0411 B C -


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

BF

FS

FC

B C


B C B C


TOTAUX MISSION 01

13.662 24.805

-


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques 01.005.08.01.1211 0411 B C B C

0411

17.542 23.552

-

B C

B C

01.005.08.02.1221

01.005.08.01.1211

TOTALEN OPDRACHT 01


Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid B 0411 C

-


911 892


199 84

Programma 005: Promotie en communicatie

B C

Programme 005: Promotion et communication


Activiteit 11: Investeringen Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 911 B 0411 01.004.11.01.7340 892 C

KS

Activité 11: Investissements Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.004.11.01.7340 0411 B 184 C 84

SC


FB


Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 01.004.09.01.7341 0411 B 15 C -

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 09: Onderhoudswerken

CF


SDRB / GOMB

Activité 09: Travaux d'entretien


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 230 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB


1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Dépenses

3.349 3.103 90 90 10.203 21.612 20 -

B C B C B C B C B C

SC


SDRB / GOMB

125 14.246 20.352 -

3.081 3.110 90 90


B C B C B C

B C B C

KS

FS

FC





BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 231 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

BF

FS

FC

0411

Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Investeringsbijdragen aan andere bedrijven 13.064 B FSF 0411 02.001.39.01.5112 8.770 C Verantwoording: B-Uitvoeren van meerjarenplanning Stadvernieuwing C-Opstarten van nieuwe projecten zoals Passer, Claessens-Lefevre, Place des Goujons en Square Miesse en ander nog te bepalen projecten.

Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Aides à l'investissement aux autres entreprises 02.001.39.01.5112 0411 FSF B 13.352 C 10.500 Justification: B-Exécution plan pluriannuel Rénovation urbaine C-Lancement de nouveaux projets tels que Compas, Claessens-Lefèvre, Place des Goujons et Square Miesse, et d'autres projets encore à déterminer

4.000 4.000

Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door de privé-sector in het kader van de Stadsvernieuwing 729 B 0411 02.001.11.02.7200 3.295 C Verantwoording: Werken uitgevoerd in eigen beheer op de projecten ivoli 10, ClaessensLefèvre, Passer, Schmitz-Piers en Sluis 28 lot 4

B C

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van naakte en bebouwde gronden binnen de privésector in het kader van de Stadsvernieuwing 4.746 B 0411 02.001.11.01.7112 4.730 C Verantwoording: Aankoop nieuwe projecten volgens de meerjarenplanning

Constructions de bâtiments réalisées par le secteur privé dans le cadre de la Rénovation urbaine 02.001.11.02.7200 0411 B 276 C 3.101 Justification: Travaux réalisés en régie propre dans les projets Tivoli 10, Claessens-Lefèvre, Compas, Schmitz-Piers et Ecluse 28 lot 4

Justification: Achat nouveaux projets selon le plan pluriannuel

02.001.11.01.7112

Activité 11: Investissements Achats terrains nus et bâtis à l'intérieur du secteur privé pour la Rénovation Urbaine

Aankoop van gebouwen binnen de privésector in het kader van de Stadsvernieuwing B 0411 02.001.10.02.7132 C

-

Achats bâtiments à l'intérieur du secteur privé dans le cadre de Rénovation urbaine 02.001.10.02.7132 0411 B C

OPDRACHT 02: Stadsvernieuwing

KS

Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Aankoop van naakte en bebouwde gronden binnen de privésector in het kader van de Stadsvernieuwing B 0411 02.001.10.01.7112 C

SC


Activité 10: Achats de biens immobiliers Achats terrains nus et bâtis à l'intérieur du secteur privé dans le cadre de la Rénovation urbaine 02.001.10.01.7112 0411 B C -

FB


Programma 001: Uitvoering meerjarenplan

SF


SDRB / GOMB

Programme 001: Réalisation du plan pluriannuel

MISSION 02: Rénovation urbaine


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 232 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

-


FC

B C


B C 199 199

-

02.002.08.03.1222

Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 172 B 0411 02.002.08.04.1250 172 C Verantwoording: Onroerende voorheffingen, gewesten gemeentebelastingen

0411

02.002.08.02.1221

02.002.08.01.1211

— 233 —

Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques 02.002.08.04.1250 0411 B C Justification: Précomptes immobiliers, taxes régionales et communales

0411

Huurgelden van gebouwen B C

0411

Locations de bâtiments 02.002.08.03.1222

B C

Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 1 B 0411 1 C

166 157


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques 02.002.08.01.1211 0411 B 122 C 125


18.539 16.795

Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugstorting van de subsidies aan het BHG in het kader van de Stadsvernieuwing B 0411 02.001.55.01.6611 C

02.001.41.01.8141


17.628 17.601

BF

Programma 002: Beheer van eigen vermogen

B C

-

KS


Programme 002: Gestion des biens propres


Remboursement de subventions à la RBC dans la cadre de la rénovation urbaine 02.001.55.01.6611 0411 B C

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 41: Deelnemingen in privé bedrijven Deelneming in bedrijven in het kader van de stadsvernieuwing B 0411 C

SDRB / GOMB


Activité 41: Participations dans les entreprises privées Participation dans les entreprises dans le cadre de la rénovation urbaine 02.001.41.01.8141 0411 B C


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

KS

BF

FS

FC

-

Activité 12: Location de biens immobiliers Loyers terrains payés à des entreprises dans le cadre de la Rénovation urbaine 02.002.12.01.2410 0411 B C

B C

0411

02.002.11.01.7200

B C


Activité 09: Travaux d'entretien Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 02.003.09.01.7341 0411 B C -

B C

0411

02.003.08.01.1211

Activiteit 09: Onderhoudswerken Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid B 0411 02.003.09.01.7341 C

-

— 234 —



366 357

Huurgelden van gronden betaald binnen de overheidssector in het kader van de Stadsvernieuwing;(gemeente) 1 B 0411 02.002.12.02.2420 1 C

Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huurgelden van gronden betaald aan bedrijven in het kader van de Stadsvernieuwing B 0411 02.002.12.01.2410 C

-


349 352

02.002.09.01.1211

Programma 003: Sanering van de gronden en gebouwen

B C

0411


B C

Programme 003: Assainissement des sols et bâtiments


Loyers de terrains payés dans les secteurs administrations publiques dans le cadre de la Rénovation urbaine; (comunes) 02.002.12.02.2420 0411 B 1 C 1

-

Activité 11: Investissements Constructions bâtiments effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 02.002.11.01.7200 0411 B C

26 26

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

FB



SF


CF


SDRB / GOMB



Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC


FC

B C


B C B C


TOTAUX MISSION 02

18.477 18.953

-


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques 02.004.08.01.1211 0411 B C B C

0411

19.405 17.652

B C

B C

02.004.08.02.1221

02.004.08.01.1211

TOTALEN OPDRACHT 02



-


500 500


500 1.000

BF


B C

KS




Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 11: Investeringen Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 500 B 0411 02.003.11.01.7340 500 C

SDRB / GOMB

Activité 11: Investissements Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 02.003.11.01.7340 0411 B 500 C 1.000


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 235 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

348 351 1 1 13.352 10.500 4.776 8.101

B C B C B C B C

SC


SDRB / GOMB

13.064 8.770 5.975 8.525

365 356 1 1


B C B C

B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 236 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

6.139 6.139

BF

FS

FC

OPDRACHT 03: Algemene Diensten

KS

0411

B C

0411

Paiement maintenu du salaire 03.001.07.07.1132 B C

B C

B C

B C

Leasings opérationnels 03.001.08.02.1213

0411

B C

33 -

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques 03.001.08.01.1211 0411 B 1.280 C 1.209

261 261

300 300

-

-

3.051 3.019

1.438 1.438

0411

03.001.07.02.1112

03.001.07.01.1111

B C

0411

0411

0411

03.001.07.07.1132

03.001.07.06.1140

03.001.07.05.1133

03.001.07.04.1131

B C Operationele leasings 33 B C

1.508 1.360

0411

0411

03.001.08.02.1213

03.001.08.01.1211


Doorbetaling van loon 300 B 300 C

Lonen in natura 265 265

Pensioenen van het overheidspersoneel B C

Overige sociale lasten van de werkgever - Directe toelage B 0411 C

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 3.217 B 0411 03.001.07.03.1120 3.182 C

Overige bezoldigingselementen 1.443 B 1.443 C


— 237 —


0411


Pensions du personnel du secteur administrations publiques 03.001.07.05.1133 0411

Autres charges sociales de l'employeus - Allocations directes 03.001.07.04.1131 0411



B C

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging volgens salarisschalen 6.473 B 0411 6.473 C

SC


FB


Programma 001: Werkingsuitgaven Algemene Diensten

SF


SDRB / GOMB

Programme 001: Frais de fonctionnement Services Généraux

MISSION 03: Services Généraux


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

KS

BF

FS

FC


Verwerving van vermogensgoederen in het kader van de algemene werking 128 B 0411 03.002.11.03.7422 128 C 125 125

Acquisitions de biens patrimoniaux dans le cadre du fonctionnement général 03.002.11.03.7422 0411 B C

03.002.11.01.7200

Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken (verwerving van overig materieel) B 0411 03.002.11.02.7420 C

0411

Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels (acquisition d'autre matériel) 03.002.11.02.7420 0411 B C -

B C

— 238 —

105 35

Activiteit 11: Investeringen Nieuwbouw van gebouwen - Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid

B C

Activité 11: Investissements Constructions de bâtiments - Effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 03.002.11.01.7200 0411 B 100 C 100

13.414 13.198

Programma 002: Vermogensuitgaven Algemene diensten

12.692 12.556

Rente op commerciele schuld in het kader van de algemene werking 1 B 0411 03.001.13.02.2140 1 C

Programme 002: Dépenses de patrimoine Services Généraux

B C

1 1

Intérêts de la dette commerciale payés dans le cadre du fonctionnement général 03.001.13.02.2140 0411 B C


1 1

03.001.13.01.2130

Activiteit 13: Interesten op de schuld Rente op de schuld binnen de sector overheid 1 B 1 C

Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts de la dette à l'intérieur du secteur administrations publiques 03.001.13.01.2130 0411 B C

0411

Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huurgelden van gebouwen betaald aan bedrijven in het kader van de algemene werking. 88 B 0411 03.001.12.01.1212 88 C

Activité 12: Location de biens immobiliers Loyers de bâtiments payés à des entreprises dans le cadre du fonctionnement général. 03.001.12.01.1212 0411 B 101 C 101

40 40

03.001.08.03.1221

Inderecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid 38 B 0411 03.001.08.04.1250 38 C

FB



SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 47 B 0411 47 C

CF


SDRB / GOMB



Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

FS

FC

341 271

Aankoop voertuigen B C

B C

03.002.11.05.7410


0411

03.002.11.04.7440

B C B C


TOTAUX MISSION 03

Frais de marketing payés au secteur administrations publiques dans le cadre du fonctionnement général 03.003.08.02.1221 0411 B C

Frais de marketing payés au secteur privé dans le cadre du fonctionnement général 03.003.08.01.1211 0411 B C

13.455 13.319

430 430

-

14.145 13.859

390 390

-

B C

B C

B C

03.003.08.02.1221

TOTALEN OPDRACHT 03


0411

Marketingkosten vergoed aan de openbare sector in het kader van de Algemene werking

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Marketingkosten vergoed aan de privésector in het kader van de Algemene werking 390 B 0411 03.003.08.01.1211 390 C

430 430

BF



333 333

KS

Verwerving van licenties in het kader van de algemene werking 108 B 0411 108 C



B C


-

108 108


SDRB / GOMB


B C

B C

SC

0411

Achats véhicule 03.002.11.05.7410

Acquisitions de licences dans le cadre du fonctionnement général 03.002.11.04.7440 0411


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 239 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

13.120 12.984 2 2 333 333

B C B C B C

SC


SDRB / GOMB

341 271

13.802 13.586 2 2


B C

B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 240 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

KS

BF

FS

FC


-

Activité 11: Investissements Constructions bâtiments effectuées par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 04.001.11.01.7200 0411 B C


0411

B C

-


0411

04.002.07.02.1112

04.002.07.01.1111

— 241 —

B C

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging volgens salarisschalen B 0411 C -


0411


B C

B C

Programma 002: Opstarten van het Economisch Immobiliën-agentschap

-

-

Programme 002: Lancement de l'Agence immobilière économique

4 -

-

Impôts indirects payés dans le cadre du projet Bibliothèque Solvay 04.001.08.03.1250 0411 B C

B C

Indirecte belastingen betaald in het kader van het project Bibliotheek Solvay B 0411 04.001.08.03.1250 C

Frais de fonctionnement payés au secteur administrations publiques dans le cadre du projet Bibliothèque Solvay 04.001.08.02.1221 0411 B C -


Werkingskosten vergoed aan de openbare sector in het kader van het project Bibliotheek Solvay B 0411 04.001.08.02.1221 C

Frais de fonctionnement payés au secteur privé dans le cadre du projet Bibliothèque Solvay 04.001.08.01.1211 0411 B 4 C -


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingskosten vergoed aan de privésector in het kader van het project Bibliotheek Solvay B 0411 04.001.08.01.1211 C


OPDRACHT 04: Opdrachten gedelegeerd door het MBHG


Programma 001: Renovatie van gebouwen in het kader van Monumenten en Landschappen

SC


SDRB / GOMB

Programme 001: Rénovation de bâtiment dans le cadre des Monuments et Sites

MISSION 04: Mission déléguées par MRBC


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

0411

B C

B C

B C

-

-

-

KS

BF

FS

FC


B C

0411

0411

04.002.07.06.1140

04.002.07.05.1133

04.002.07.04.1131

B C

-

-

B C

B C


0411

— 242 —


-

04.002.08.02.1221

04.002.08.01.1211


0411


B C


-


Lonen in natura -

Pensioenen van het overheidspersoneel B C

Overige sociale lasten van de werkgever-Directe toelage B 0411 C

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen B 0411 04.002.07.03.1120 C






Pensions du personnel du secteur administrations publiques 04.002.07.05.1133 0411

Autres charges sociales de l'employers - Allocations directes 04.002.07.04.1131 0411

-


SDRB / GOMB



Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

KS

BF

FS

FC

-

B C

-

04.003.08.01.1211

B C

0411

0411

04.003.12.01.1212

04.003.11.01.7200

B C



-


B C

0411

04.004.08.01.1211 Inderecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid B 0411 04.004.08.02.1250 C

-


-

Huurgelden van gronden - Betalingen aan andere sectoren dan de overheid B 0411 04.003.12.02.2410 C

Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huurgelden van gebouwen B C

-



1 -

0411

Programma 004: Coördinatie van het netwerk voor bedrijvencentra

B C

B C

Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid B 0411 04.003.08.02.1250 C

-

— 243 —

Programme 004: Coordination du réseau des centres d'entreprises


Locations terres- Paiements à d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 04.003.12.02.2410 0411 B C -

Activité 12: Location de biens immobiliers Locations de bâtiments 04.003.12.01.1212 0411



Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques 04.003.08.01.1211 0411 B 1 C -


FB



SF


Programma 003: Ontwikkeling van opvranstucturen voor kleine kinderen (kinderkribbes)

CF


SDRB / GOMB

Programme 003: Développement de structures d'accueil petite enfance (crèches)


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC


BF

FS

FC

B C

0411

04.004.09.01.1211

Activiteit 11: Investeringen Overige werken uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid B 0411 04.004.11.01.7340 C

-



-

B C


04.004.41.01.8142

04.004.39.01.5112

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Inderecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid B 0411 04.005.08.01.1250 C

62 62

0411

0411


165 124

62 62

FSF

Programma 005: Ontwikkeling van logistieke centra

B C

B C

B C

Activiteit 41: Deelnemingen in privé bedrijven Deelnemingen in privé bedrijven B C

62 62

Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Investeringsbijdragen aan bedrijvencentra bij oprichting of kapitaalsverhoging

— 244 —

Programme 005: Développement de centres logistiques


Activité 41: Participations dans les entreprises privées Participations dans des entreprises privées 04.004.41.01.8142 0411

Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Aides à l'investissement aux centres d'entreprises pour la création ou l'augmentation de capital 04.004.39.01.5112 0411 FSF B C -

Autres ouvrages réalisés par le secteur privé dans le cadre du réseau des centres d'entreprises Overige werken uitgevoerd door de privésector voor het netwerk van bedrijvencentra 04.004.11.02.7200 0411 B 56 B 0411 04.004.11.02.7200 C C

Activité 11: Investissements Autres ouvrages - Effectués par d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 04.004.11.01.7340 0411 B C -

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 09: Onderhoudswerken Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

SDRB / GOMB

Activité 09: Travaux d'entretien Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur administrations publiques 04.004.09.01.1211 0411 B C -


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC

Initial 2012 ------Initieel 2012 FC

-

B C


B C

B C -

-

-

-


-

04.006.07.04.1132

B C

0411

04.006.08.01.1211 Inderecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de sector overheid B 0411 04.006.08.02.1250 C

-


Diverse sociale voordelen ten laste van de werkgever in het kader van de kweekgebouwen B 0411 04.006.07.05.1140 C

Doorbetaling van loon in het kader van de kweekgebouwen B 0411 C

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers in het kader van de kweekgebouwen B 0411 04.006.07.03.1120 C

Overige bezoldigingselementen in het kader van de kweekgebouwen B 0411 04.006.07.02.1112 C

04.006.07.01.1111

— 245 —



Autres avantages sociaux à charge de l'employeur dans le cadre des incubateurs 04.006.07.05.1140 0411 B C

Paiement maintenu du salaire dans le cadre des incubateurs 04.006.07.04.1132 0411

Cotisations sociales à charge de l'employeur dans le cadre des incubateurs 04.006.07.03.1120 0411 B C

Autres éléments de la rémunération dans le cadre des incubateurs 04.006.07.02.1112 0411

B C

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging volgens salarisschalen B 0411 C

-

FS


-

BF

Programma 006: Coördinatie van de kweekgebouwen & Spin-offs

B C

KS


Programme 006: Coordination des incubateurs & spin-offs


Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huurgelden van gronden - Betalingen aan andere sectoren dan de overheid B 0411 04.005.12.01.2410 C

SDRB / GOMB

Activité 12: Location de biens immobiliers Locations terres - Paiements à d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 04.005.12.01.2410 0411 B C -


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

KS

BF

FS

FC

-

B C

0411

04.007.10.01.7112

Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland bij andere sectoren dan de overheid

Activité 10: Achats de biens immobiliers Achats de terrains et de bâtiments dans le pays dans d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 04.007.10.01.7112 0411 B C

— 246 —

-

Activiteit 09: Onderhoudswerken Saneringswerken uitgevoerd door de privésector in het kader van de ontwikkeling van de agrovoedingsparken B 0411 04.007.09.01.7341 C

Activité 09: Travaux d'entretien Travaux d'assainissement réalisés par le secteur privé dans le cadre du développement des parcs agro-alimentaires 04.007.09.01.7341 0411 B C -


Frais de fonctionnement payés au secteur privé dans le cadre du développement des parcs agro-alimentaires 04.007.08.01.1211 0411 B C -

B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten vergoed aan de privésector in het kader van de ontwikkeling van de agrovoedingsparken B 0411 04.007.08.01.1211 C

-


50 50

Programma 007: Ontwikkeling van agrovoedingsparken

B C

Programme 007: Développement de parcs agro-alimentaires


Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huurgelden van gronden - Betalingen aan andere sectoren dan de overheid B 0411 04.006.12.01.2410 C

04.006.09.01.1211

Activité 12: Location de biens immobiliers Locations terres- Paiements à d'autres secteurs que le secteur administrations publiques 04.006.12.01.2410 0411 B C -

0411

-

B C

Activiteit 11: Investeringen Overige werken uitgevoerd door de privésector in het kader van de kweekgebouwen B 0411 04.006.11.01.7200 C

Activité 11: Investissements Autres ouvrages réalisés par le secteur privé dans le cadre des incubateurs 04.006.11.01.7200 0411 B C

-

Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid

FB



SF


CF


SDRB / GOMB



Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

SC


FC

B C

0411

04.007.11.01.7200

B C


Werkingskosten vergoed aan overheidsinstellingen in het kader van EFRO-projecten B 0411 04.008.08.03.1221 C

179 117

Frais de fonctionnement payés au secteur privé dans le cadre des projets FEDER 04.008.08.02.1211 0411 B C

Frais de fonctionnement payés aux institutions publiques dans le cadre de projets FEDER 04.008.08.03.1221 0411 B C -

— 247 —

Activité 10: Achats de biens immobiliers Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Achats de terrains nus et bâtis à l'intérieur du secteur privé dans le cadre des projets FEDER Aankoop van naakte en bebouwde gronden binnen de privésector in het kader van de projecten FEDER 04.008.10.01.7112 0411 B B 0411 04.008.10.01.7112 C C

Werkingskosten vergoed aan de privésector in het kader van de projecten EFRO 47 B 0411 04.008.08.02.1211 47 C

-

Frais de fonctionnement payés au secteur privé dans le cadre des projets FEDER 04.008.08.01.1211 0411 B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten vergoed aan de privésector in het kader van de projecten FEDER B 0411 04.008.08.01.1211 C

-

Saneringswerken uitgevoerd door de privésector in het kader van de ontwikkeling van de agrovoedingsparken B 0411 04.007.11.02.7340 C

-


-

BF

Programma 008: Ontwikkeling van projecten in het kader van objectief 2009-2013

B C

KS


Programme 008: Développement des projects dans le cadre d'objectif 2009-2013


Travaux d'assainissement réalisés par le secteur privé dans le cadre du développement des parcs agro-alimentaires 04.007.11.02.7340 0411 B C -

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 11: Investeringen Nieuwbouw van gebouwen - Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid

SDRB / GOMB



Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

FS

FC

B C B C


TOTAUX MISSION 04

4.999 18.321

4.779 18.147 5.724 13.469

5.662 13.407 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 04


Activiteit 41: Deelnemingen in privé bedrijven Deelnemingen in privé bedrijven in het kader van de projecten FEDER B 0411 04.008.41.01.8142 C

Exploitatiesubsidies aan privé bedrijven in het kader van EFRO-projecten B FSF 0411 04.008.38.01.3132 C

-

BF

Activité 41: Participations dans les entreprises privées Participations dans des entreprises privées dans le cadre des projets FEDER 04.008.41.01.8142 0411 B C

KS

-

SC


FB


Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Subventions d’exploitation aux entreprises privées dans le cadre de projets FEDER 04.008.38.01.3132 0411 FSF B C

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 11: Investeringen Oprichting gebouwen uitgevoerd door de privésector in het kader van de projecten FEDER 5.615 B 0411 04.008.11.01.7200 13.360 C

CF


SDRB / GOMB

Activité 11: Investissements Constructions de bâtiments réalisées par le secteur privé dans le cadre des projets FEDER 04.008.11.01.7200 0411 B 4.600 C 18.030


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 248 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB


1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Dépenses

B C B C B C B C

SC

281 229 4.656 18.030 62 62


SDRB / GOMB

47 47 62 62 5.615 13.360 -


B C B C B C B C

KS

FS

FC



1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 249 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

50.593 75.398


SDRB / GOMB

56.816 68.532


KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 250 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB





Dépenses

17.098 16.667 93 93 13.352 10.500 19.968 48.076 82 62

B C B C B C B C B C

SC


SDRB / GOMB

13.251 8.832 26.177 42.508 -

17.295 17.099 93 93


B C B C B C

B C B C

KS

FS

FC





BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 251 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 253 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)





RECETTES

ONTVANGSTEN

CF

FB

SC

ASR / GPA KS

BF

FC


DR

TOTAUX MISSION 01

DR DR

*****


01.001.01.03.4610

Recette en provenance du Centre de Coordination pour la Région de Bruxelles-Capitale

Participation au capital de l'Agence 01.001.01.02.6612 ***** DR Justification: Montant destiné aux investissements dans des facilités de stationnement

-

-

-

-

1.000

1.000

DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01


Ontvangst komende van het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DR ***** 01.001.01.03.4610

Deelneming in het kapitaal van het Agenschap 500 DR ***** 01.001.01.02.6612 Verantwoording: Bedrag bestemd voor investeringen in parkeerfaciliteiten

Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingssubsidie 500 DR ***** 01.001.01.01.4610 Verantwoording: De dotatie gevraagd door het Parkeeragentschap voor de financiering van haar werking.

Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement 01.001.01.01.4610 ***** DR Justification: La dotation demandée par l'Agence de Stationnement pour le financement de son fonctionnement

OPDRACHT 01: Algemene financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap



-



MISSION 01: Financement général de l'Agence du stationnement de la Région Bruxelles-Capitale


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 254 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB

4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES



Recettes

-

DR DR

SC

ASR / GPA Initial 2012 ------Initieel 2012

500

500


DR

DR

KS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 255 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

DR

Produit d'emprunts provenant du secteur privé 02.001.03.04.9610 *****

DR

-

02.002.03.03.9630

02.002.03.02.2620

*****

DR

Indemnités payées par les autres adiministrations fédérales (amendes administratives) 02.002.03.07.4943 ***** DR

Indemnités payées par les communes 02.002.03.06.4822

-

-

*****

02.002.03.06.4822 Vergoedingen betaald door de andere federale administraties (administratieve boetes) DR ***** 02.002.03.07.4943

Vergoedingen betaald door de gemeenten DR

/

Collecte de l'argent des horodateurs, réception des paiements en cas de non-respect des règles Ophaling van gelden van de parkeerautomaten, inning van betalingen in geval van de stationnement, réception des montants impayés (art 40 de l'ordonnance du 22/01/2009) en niet-naleving van parkeerregels en de invordering van de niet-betaalde bedragen (art 40 van provenance des communes ordonnantie van 22/01/2009) 02.002.03.05.4822 ***** DR DR ***** 02.002.03.05.4822

Parkeerretributies komende van de gemeenten (art 29 § 5 en 38 van ordonnantie van 22/01/2009) DR ***** 02.002.03.04.4822

Leningopbrengst komende van de overheidssector DR *****

*****

— 256 —

Redevance de stationnement en provenance des communes (art 29 § 5 et 38 de l'ordonnance du 22/01/2009) 02.002.03.04.4822 ***** DR -

Produit d'emprunts provenant du secteur public 02.002.03.03.9630 *****

-

02.002.03.01.2620

DR

*****

Terugbetaling van interesten DR

DR

Rembousement d'intérêts 02.002.03.02.2620

-


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Verwijlinteresten komende van de overheidssector DR *****

DR

02.001.03.03.2610

Activité 03: Recette non-fiscale générale Intérêts de retard en provenance du secteur public 02.002.03.01.2620 *****

-

Leningopbrengst komende van de privé sector DR *****

Verwijlinteresten komende van de privé sector DR *****

02.001.03.02.2610

02.001.03.01.0600

Programma 002: Financiering komende van de plaatselijke besturen

-

-

-

*****


Programme 002: Financement en provenance des pouvoirs locaux

DR

DR

Intérêts de retard provenant du secteur privé 02.001.03.03.2610 *****


DR

*****

-

FC

*****

DR

Intérêts créditeurs (banques) 02.001.03.02.2610

Creditintresten (banken) DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Diverse ontvangsten DR

-

BF


KS

Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes diverses 02.001.03.01.0600 *****

SC


Programma 001: Algemene financiering

FB


Programme 001: Financement général



Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF DR


FC

DR DR DR

Redevances des parkings publics en provenance du secteur privé 02.003.03.04.1611 *****


TOTAUX MISSION 02

Redevances des parkings publics en provenance du secteur privé 02.003.03.03.1611 ***** DR Justification: Revenus issus de la gestion des parkings publics dont la Région est propriétaire et dont la gestion a été transféré à l'Agence de Stationnement par arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2012. Le montant est calculé sur base des revenus tels que obtenus en 2012, pour les parking 2 Portes, Porte de Halle et Lennik.

-

-

-

-

361

361

DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 02


Retributies van openbare parkeerterreinen komende van de privé sector DR ***** 02.003.03.04.1611

Retributies van openbare parkeerterreinen komende van de privé sector 361 DR ***** 02.003.03.03.1611 Verantwoording: Inkomsten uit het beheer van de publieke parkings waarvan het Gewest eigenaar is, waarbij het beheer aan het Parkeeragentschap werd overgedragen bij beslissing van de Regering van 12 juli 2012. Het bedrag is berekend op basis van de inkomsten zoals verkregen in 2012, voor de parkings 2 Portes, Hallepoort en Lennik.

Collecte de l'argent des horodateurs, réception des paiements en cas de non-respect des règles Ophaling van gelden van de parkeerautomaten, inning van betalingen in geval van de stationnement, réception des montants impayés (art 40 de l'ordonnance du 22/01/2009 niet-naleving van parkeerregels en de invordering van de niet-betaalde bedragen (art 40 van ordonnantie van 22/01/2009) 02.003.03.02.1611 ***** DR DR ***** 02.003.03.02.1611

-

-

BF

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Parkeerretributies komende van de privé sector(art 29 § 5 en 38 van ordonnantie van 22/01/2009) DR ***** 02.003.03.01.1611

-

KS


Activité 03: Recette non-fiscale générale Redevances de stationnement en provenance du secteur privé (art 29 § 5 et 38 de l'ordonnance du 22/01/2009) 02.003.03.01.1611 ***** DR

DR

SC


Programma 003: Financiering komende van de privé sector

FB


Programme 003: Financement en provenance du secteur privé



Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 257 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB




Recettes

DR

SC

ASR / GPA

-


361


DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 258 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF



Recettes FB

DR

SC

ASR / GPA

-



KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 259 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

FB




Recettes

-

DR DR DR

SC


500

500

361


DR

DR

DR

KS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 260 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4)

— 261 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)





DEPENSES

UITGAVEN

CF

SF

FB

SC

ASR / GPA KS

BF

FS

FC


Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen van het personeel 557 B ***** 01.001.07.01.1111 557 C Verantwoording: Bezoldigingen 2013 van het personeel, gebaseerd op het personeelskader zoals goedgekeurd door de Regering op 28 juni 2012.

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations du personnel 01.001.07.01.1111 *****


B C

B C

B C

-

-

-

*****

790 790

B C

01.001.07.04.1140

01.001.07.03.1120


Loon in natura (vrij biljet, maaltijdcheques, etc) B ***** C

Sociale bijdragen betaald door de werkgever 186 B 186 C Verantwoording: Sociale lasten voor de werkgever

— 262 —

Salaire en nature (libre parcours, chèques-repas, etc) 01.001.07.04.1140 *****

Justification: Charges sociales pour l'employeur

Cotisations sociales à charge de l'employeur 01.001.07.03.1120 *****

Dépenses spécifiques liées à la gestion des ressources humaines (abonnements sociaux, primes, Specifieke uitgaven verbonden aan het beheer van human resources (sociale abonnementen, etc) premies, etc) 01.001.07.02.1112 ***** B 47 B ***** 01.001.07.02.1112 C 47 C Justification: Verantwoording: Assurance accidents de travail, frais de gestion secrétariat social, Arbeidsongevallenverzekering, beheerskosten sociaal secretariaat, MIVB STIB et SNCB,… en NMBS,…

Justification: Rémunérations 2013 du personnel, basées sur le cadre du personnel comme approuvées par le Gouverenment le 28 juin 2012

B C

Programma 001: Beheer van de human resources van het Parkeeragentschap

OPDRACHT 01: Ondersteuning voor het algemene beheer van het Parkeeragentschap


Programme 001: Gestion des ressources humaines de l'Agence du Stationnement

-


MISSION 01: Soutien à la gestion générale de l'Agence du stationnement


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

*****

B C

*****

B C

BF

FS

FC

B C

B C

Honoraires d'avocats - d'experts - d'huissiers - frais de justice -dommages et intérêts 01.002.08.05.1211 ***** B C

Justification: Jetons de présence pour le conseil d'administration

*****

*****

-

-

-

-

*****

01.002.08.04.1211

01.002.08.03.1211

Erelonen advokaten - deskundigen - deurwaarders - gerechtskosten - schade en interesten 30 B ***** 01.002.08.05.1211 30 C

Beheerinstelling 23 B ***** 23 C Verantwoording: Zitpenningen voor de Raad van Bestuur

Verzekeringen 5 B 5 C Verantwoording: Kredieten voor verzekeringen

Werkingskosten 225 B ***** 01.002.08.02.1211 225 C Verantwoording: Kredieten voor bureaukosten, onderhoud, herstelling, materiaal, post, telefonie,…

— 263 —

Organe de gestion 01.002.08.04.1211

Justification: Crédits pour assurances

Assurances 01.002.08.03.1211

Justification: Crédits pour les frais de bureau, maintenance, réparation, matériel, poste, téléphonie,…

Frais de fonctionnement 01.002.08.02.1211

Justification: Crédits pour la consultance externe dans le cadre du Business Plan de l'Agence et crédits pour la communication sur le Plan régional du stationnement

Etudes - promotions 01.002.08.01.1211 -

KS

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studies -promoties 85 B ***** 01.002.08.01.1211 85 C Verantwoording: Kredieten voor externe consultancy in het kader van het Business Plan van het Agentschap en kredieten voor de communicatie rond het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan.

FB



SF


Programma 002: Beheer van het Parkeeragentschap

CF


Programme 002: Gestion de l'Agence du Stationnement


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

*****

SF

FB

*****

B C

B C

SC

*****

B C

ASR / GPA

B C B C


TOTAUX MISSION 01

-

-

-

-

-

-


BF

FS

FC


*****

01.002.13.01.2140

1.324 1.324

534 534

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 01


Inkomensoverdrachten, andere dan exploitatiesubsidies, aan bedrijven en financiële instellingen (boetes) B ***** 01.002.38.01.3200 C


Activiteit 13: Interesten op de schuld Diverse interesten (commerciële schuld) 3 B 3 C Verantwoording: Interesten op commerciële schuld

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven 153 B ***** 01.002.11.01.7422 153 C Verantwoording: Kredieten voor de aankoop van informaticamateriaal, software, bureaumateriaal, helpdesk.

Belastingen en heffingen 10 B ***** 01.002.08.06.1250 10 C Verantwoording: Onroerende voorheffing, gewesten gemeentebelastingen

Verantwoording: Kredieten voor juridische uitgaven


— 264 —

Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières (amendes) 01.002.38.01.3200 ***** B C

Justification: Intérêts sur la dette commerciale

Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts divers (dettes commerciales) 01.002.13.01.2140

Justification: Crédits pour l'acquisition de matériel informatique, logiciels, matériel de bureaux, service d'assistance

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales 01.002.11.01.7422

Justification: Précompte immobilier, charges régionales et communales

Impôts et taxes 01.002.08.06.1250

Justification: Crédits pour les dépenses juridiques


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

-

B C B C B C

SC


153 153

1.168 1.168 3 3


B C

B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 265 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

SC

KS

BF

FS

FC

*****

B C

Aankoop van parkings in andere sectoren dan de overheidssector(art 29 § 7 van ordonnantie van 22/01/2009). B ***** 02.001.11.03.7132 C

-

Acquisition de parkings dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques(art 29 § 7 del'ordonnance du 22/01/2009). 02.001.11.03.7132 ***** B C

Construction de parkings (art 29 § 7 del 'ordonnance du 22/01/2009) 02.001.11.04.7200 ***** B C

— 266 —

Nieuwbouw van parkings (art 29 § 7 van ordonnantie van 22/01/2009) B ***** 02.001.11.04.7200 C

Aankoop van parkings binnen de overheidssector (art 29 § 7 van ordonnantie van 22/01/2009). B ***** 02.001.11.02.7131 C

-

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van andere materialen 37 B ***** 02.001.11.01.7422 37 C Verantwoording: Kredieten voor de aankoop van materialen nodig voor de controle van het straatparkeren

Acquisition de parking à l'intérieur du secteur des administrations publiques (art 29 § 7 del'ordonnance du 22/01/2009). 02.001.11.02.7131 ***** B C -

Justification: Crédits pour l'acquisition du matériel nécessaire pour le contrôle de stationnement sur la voirie

Activité 11: Investissements Acquisitions d'autres matériels 02.001.11.01.7422

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Frais d'expertise et d'études liés à l'activité (avocats, experts..), contrôle de parkings (art 29 § Met de activiteit verbonden expertise- en studiekosten (advocaten, experten…), controle van 7 del'ordonnance du 22/01/2009) de parkings (art 29 § 7 van ordonnantie van 22/01/2009) 02.001.08.01.1211 ***** B B ***** 02.001.08.01.1211 C C


Programma 001: Beheer met betrekking tot de specifieke activiteiten van het Parkeeragentschap in verband met de uitvoering en de efficiënte werking van het parkeerbeleid in het Gewest

FB


Programme 001: Gestion liée aux activités spécifiques de l'Agence du Stationnement dans le cadre de l'exécution et du bon fonctionnement de la politique de stationnement de la Région

SF


OPDRACHT 02: Ondersteuning van de specifieke opdrachten opgenomen in de ordonnantie

CF


MISSION 02: Soutien aux missions spécifiques reprises dans l'ordonnance


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

FS

FC

B C B C

TOTAUX MISSION 02

B C


Activité 49: Transferts de revenus à l'étranger Transfert des revenus au Parlement européen 02.001.49.01.3510 *****

-

-

-

Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Transfert des recettes de stationnement aux communes 02.001.27.01.4322 ***** B C -

B C

*****

02.001.12.02.1222

37 37

37 37 B C

B C

02.001.49.01.3510

02.001.27.01.4322

TOTALEN OPDRACHT 02


Activiteit 49: Inkomensoverdrachten aan het buitenland Inkomensoverdracht aan het Europees Parlement B ***** C

Overdracht van de parkeerontvangsten aan de gemeenten B ***** C


-

Huur van parkings binnen de overheidssector(art 29 § 7 van ordonnantie van 22/01/2009) -

BF

Loyer de parkings à l'intérieur du secteur des administrations publiques(art 29 § 7 del'ordonnance du 22/01/2009) 02.001.12.02.1222 ***** B C

KS

Huur van de parkings (art 29 § 7 van ordonnantie van 22/01/2009) B ***** 02.001.12.01.1212 C

SC

-

FB


Loyer de parkings (art 29 § 7 del'ordonnance du 22/01/2009) - privé 02.001.12.01.1212 ***** B C

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 12: Huur van onroerende goederen

CF


Activité 12: Location de biens immobiliers


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 267 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB

7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Dépenses

B C

SC

ASR / GPA

-


37 37


B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 268 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

ASR / GPA

-



KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 269 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

CF

SF

FB




Dépenses

-

B C B C B C

SC


190 190

1.168 1.168 3 3


B C

B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 4) — 270 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 4)

1112/4442 I.P.M. COLOR PRINTING 02/218.68.00

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D ORDONNANCE

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