BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

GEWONE ZITTING 2013-2014

SESSION ORDINAIRE 2013-2014

30 OKTOBER 2013

30 OCTOBRE 2013

ONTWERP VAN ORDONNANTIE

PROJET D’ORDONNANCE

houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2014 ______

contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2014 ______

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

—3—

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

BEGROTINGSTABEL

TABLEAU BUDGETAIRE

SECTIE II. – Begrotingen van de autonome bestuursinstellingen van eerste categorie

SECTION II. – Budgets des organismes administratifs autonomes de première catégorie

Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest

Centre d’informatique pour la Région bruxelloise

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales

Leefmilieu Brussel, Brussels Instituut voor Milieubeheer

Bruxelles Environnement, Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement

Gewestelijk Agentschap voor Netheid – Net Brussel

Agence régionale pour la propreté – Bruxelles-Propreté

Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel

Institut pour l’encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation de Bruxelles

Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid

Fonds pour le financement de la politique de l’eau

Initiële begrotingen 2014

Budgets initiaux 2014

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

—5—

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

ADMINISTRATIEVE BEGROTING

BUDGET ADMINISTRATIF



TOTALEN

TOTAUX

FC

FB

CF

DR DR

Totalen Programma 001

TOTALEN OPDRACHT 01

19.766

19.766 19.996

19.996

19.996 DR

DR

DR

01.001.01.01.4610

TOTAUX MISSION 01

Totaux Programme 001

0133

Activité 01: Dotation générale Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale pour le fonctionnement de base du C.I.R.B.

MISSION 01: Financement général

SC

Recettes Allocations de base M. P. A. NO. CE.

Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingsdotatie van het Brussels Gewest voor de uitvoering van de basistaken van het C.I.B.G. 01.001.01.01.4610 0133 DR 19.766

KS

Initieel 2014 -------Initial 2014

Programme 001: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour le maintien et développement de son réseau informatique

BF

CIBG / CIRB Initieel 2013 ------Initial 2013

Programma 001: Financiering door het Brussels Gewest voor het onderhoud en de ontwikkeling van zijn informaticanetwerk.

OPDRACHT 01: Algemene Financiering

Basisallocaties O. P. A. VN. EC.

Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) —6— A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code


Ontvangsten

DR

KS

CIBG / CIRB

19.766

Initieel 2013 ------Initial 2013

19.996


DR

SC

CF

4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) —7— A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FB

CF

333

333 320

DR


DR

5.599

DR


Programme 003: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour la gestion du site internet régional

5.671

DR


Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets TIC spécifiques aux pouvoirs locaux 810 DR 0133 02.004.04.01.4610

27

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van ICT projecten bij de plaatselijke besturen (gemeenten en OCMW's) 02.004.04.01.4610 0133 DR 810

27

Programme 004: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale de l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les communes et CPAS

DR

—8—

Programma 004: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de gemeenten en OCMW's


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het hosten, onderhouden en het ontwikkelen Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'hébergement, la van de gewestelijke internetsite maintenance et le développement du site internet régional 02.003.04.01.4610 0133 DR 27 27 DR 0133 02.003.04.01.4610

Programma 003: Financiering door het Brussels gewest voor het beheer van de gewestelijke internetsite


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het informaticabeheer en voor het uitvoeren Subvention de fonctionnement de la Région Bruxelles-Capitale pour la gestion informatique van ICT-projecten voor het Ministerie vanhet Brussels Hoofdstedelijke Gewest et la réalisation des projets au Ministèrede la Région de Bruxelles capitale 02.002.04.01.4610 0133 DR 5.599 5.671 DR 0133 02.002.04.01.4610

Programma 002: Financiering door het Brussels gewest voor de exploitatie en Programme 002: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour de ontwikkeling van informatica binnen het Ministerie van MBHG l'exploitation et le développement informatique de son Administration

DR DR

0133


02.001.04.01.4610

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'assistance aux cabinets et à la chancellerie du Gouvernement 320 DR 0133 02.001.04.01.4610

MISSION 02: Financement spécifique

SC


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor bijstand aan de kabinetten en de kanselarij

KS


Programme 001: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'assistance aux services du Gouvernement

BF


Programma 001: Financiering door het Brussels gewest voor bijstand aan de diensten van de regering

OPDRACHT 02: Specifieke Financiering


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC DR


CF

DR


DR


DR

130

60

DR


—9—


Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets TIC spécifiques au secteur de la santé 60 DR 0133 02.008.04.01.4610

2.000

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van ICT-projecten in de gezondheidssector 02.008.04.01.4610 0133 DR 130

2.000

Programme 008: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le secteur hospitalier

DR

Programma 008: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de ziekenhuissector


Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la mise en œuvre du plan multimedia pour les écoles 2.000 DR 0133 02.006.04.01.4610

3

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het uitvoeren van het multimediaplan voor de scholen 02.006.04.01.4610 0133 DR 2.000

3

Programme 006: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les établissements de l'enseignement

DR

Programma 006: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de onderwijsinstellingen


3

810

FB

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets TIC spécifiques aux organismes d'intérêts publics 3 DR 0133 02.005.04.01.4610

810

SC


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van ICT-projecten bij gewestelijke openbare instellingen 02.005.04.01.4610 0133 DR

DR

KS


Programme 005: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les organismes d'intérêt publics

BF


Programma 005: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de instellingen van openbaar nut



Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

KS


Initieel 2014 -------Initial 2014 SC

FB

CF


DR DR

0133


476

DR

02.010.03.03.1211

02.010.03.02.1620


0133

0133


DR

43

24

DR


Activité 03: Recette non-fiscale générale Intervention en provenance du MRBC relative au centre de Coordination Financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (CCFB) 24 DR 0133 02.012.03.01.4610

— 10 —

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BFCC) 02.012.03.01.4610 0133 DR 43

Programma 012: Tussenkomst betreffende het Financieel Coördinatiecentrum Programme 012: Intervention relative au Centre de Coordination Financière

457

-

Remboursements divers 476 DR

Produits de la vente DR

Diverse terugbetalingen 02.010.03.03.1211

-

02.010.03.01.2610

DR

0133

0133

457

Diensten uit verkoop 02.010.03.02.1620


DR

DR

Activité 03: Recette non-fiscale générale Intérêts divers DR

6.285

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Diverse interesten 02.010.03.01.2610 0133

6.249

Programme 010: Soutien aux Institutions Régionales dans la gestion courante de leur services informatiques pour la réalisation de projets sur mandats ou conventions

DR

6.249

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets transversaux TIC 6.285 DR 0133 02.009.04.01.4610

Programma 010: Steun aan de gewestelijke instellingen bij het algemeen beheer van hun informaticadiensten en de realisatie van projecten bij mandaat of overeenkomst


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van transversale ICT-projecten 02.009.04.01.4610 0133 DR

Programma 009: Financiering door het Brussels gewest voor het Programme 009: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie bij wijze l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la van transversale projecten bij openbare instellingen communication dans le cadre de projets transversaux au sein des organismes publics


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

DR DR DR

0133


TOTALEN OPDRACHT 02

02.013.06.01.4943 15.651

-

-

CF

15.684

8 DR

DR

TOTAUX MISSION 02


Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes linguistique 8 DR 0133 02.013.06.01.4943

FB

Werkingssubsidie toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies

SC

Activité 06: Recette non-fiscale affectée

KS


Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst

BF


Programme 013: Financement par le pouvoir fédéral

FC


Programma 013: Financiering door de federale overheid


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 11 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Ontvangsten

457

15.194

DR DR

DR

KS


15.208

-

476


DR

DR

DR

SC

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 12 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

DR

ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN

FC

BF


Ontvangsten

CIBG / CIRB

35.417

Initieel 2013 ------Initial 2013 35.680

Initieel 2014 -------Initial 2014 DR

SC

FB

TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES

CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 13 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF


ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code


Ontvangsten

457

34.960

DR DR

DR

KS


35.204

-

476


DR

DR

DR

SC

CF


TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique

FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 14 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

19.766 19.766

B C

B C

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 01

Programma 007: Terugbetalingen

B C

24.262 25.762

3.996 3.996

FB

SF

CF

B C


B C


B C


B C


B C

24.864 27.229

8 8

B C

B C

Programme 007: Remboursements

4.360 4.334

TOTAUX MISSION 01



Programme 006: Dépenses de fonctionnement liées au data center régional

500 2.000

Programme 005: Prestations de services aux mandataires

-

Programme 004: Gestion du centre d'exploitation ASP

-

Programme 002: Gestion et contrôle du réseau à large bande régional IRISnet

19.996 20.887

— 15 —


-

-

500 2.000

Programma 006: Werkingsuitgaven verbonden aan het gewestelijke data center


Programma 005: Dienstverleningen aan opdrachtgevers


Programma 004: Beheer van het ASP-exploitatiecenter


Programma 002: Beheer en controle van het gewestelijk breedbandnetwerk IRISnet


Programma 001: Beheer van het competence, audit en analyse center

SC

Dépenses Allocations de base M. P. A. NO. CE.

MISSION 01: Maintenir et développer le réseau informatique de la région RégionBruxelloise bruxelloise


Programme 001: Gestion du centre de compétence, d'audit et d'analyse


OPDRACHT 01: Onderhouden en ontwikkelen van het netwerk van het hoofdstedelijke Brussels Gewest Gewest Brussels Hoofdstedelijk


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN



Uitgaven

B C B C B C B C

KS

CIBG / CIRB

6.276 7.776 15.321 15.321 2.665 2.665


390 390 7.146 9.540 15.246 15.246 2.082 2.053


B C B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 16 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

333 333

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 02

Programma 003: Ondersteuning voor het beheer van de gewestelijke internetsite


5.959 5.757

27 27

5.599 5.397

Programma 002: Ondersteuning van het MBHG voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


Programma 001: Ondersteuning van de diensten van de regering voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

SC

FB

SF

CF


MISSION 02: Soutenir les institutions régionales dans leur politique de développement informatique de la Région de Bruxelles-Capitale


B C


B C


6.018 5.868

27 27

B C

B C

TOTAUX MISSION 02


Programme 003: Soutien pour la gestion du site internet régional

5.671 5.521

Programme 002: Soutien au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

320 320

Programme 001: Soutien aux services du Gouvernement pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


OPDRACHT 02: Ondersteunen van de Brusselse gewestelijke instellingen in hun politiek van IT-ontwikkkeling


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 17 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

CIBG / CIRB

1.075 1.075 3.425 3.425 1.459 1.257


964 964 3.800 3.800 1.254 1.104


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 18 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

810 810

FB

SF

CF

810 810

B C


B C

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 03

Programma 006: Inwerkingstelling van transversale projecten voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

B C

5.196 4.046

2.253 2.253

130 130

2.000 850

3 3

B C


B C


B C


4.798 4.781

1.925 2.013

B C

B C

TOTAUX MISSION 03


Programme 006: Mise en oeuvre de projets transversaux pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

60 60

Programme 005: Soutien au secteur de la santé pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

2.000 1.895

Programme 003: Soutien au secteur de l'enseignement pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

3 3

— 19 —


Programma 005: Ondersteuning van de gezondheidssector voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


Programma 003: Ondersteuning van de onderwijssector voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


Programma 002: Ondersteuning van de instellingen van openbaar nut voor de Programme 002: Soutien aux institutions d'intérêt public pour implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


Programma 001: Ondersteuning van de lokale besturen voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

SC


MISSION 03: Soutenir les institutions régionales dans la recherche et la mise en oeuvre de projets informatiques spécifiques visant à développer, améliorer le réseau informatique et de télécommunication bruxellois


Programme 001: Soutien aux pouvoirs locaux pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


OPDRACHT 03: Ondersteunen van de Brusselse gewestelijke instellingen in het onderzoek en de inwerkingstelling van specifieke IT-projecten gericht op de ontwikkeling en de verbetering van het Brussels informatica- en communicatienetwerk


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN



Uitgaven

B C B C

KS

CIBG / CIRB

2.094 2.094 3.102 1.952


1.835 1.730 2.963 3.051


B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 20 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN


Uitgaven BF

B C

KS

CIBG / CIRB

35.417 35.565

Initieel 2013 ------Initial 2013 35.680 37.878

Initieel 2014 -------Initial 2014 B C

SC

FB

CF

TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES

SF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 21 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code


Uitgaven

B C B C B C B C

KS

CIBG / CIRB

9.445 10.945 18.746 18.746 7.226 5.874


390 390 9.945 12.234 19.046 19.046 6.299 6.208


B C B C B C B C

SC

SF

CF



TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique

FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 22 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 23 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





ONTVANGSTEN

RECETTES

FC

FB

CF

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

19.766

19.766 19.996

19.996 DR

DR

TOTAUX MISSION 01


19.996 DR 0133 01.001.01.01.4610 Justification: L'augmentation du budget est liée à l'augmentation du barême IRISteam et indexation des salaires ainsi qu'à une augmentation des loyers selon bail. Ce poste reprend également les charges de personnel CIRB, les frais récurrents liés à la maintenance des acquisitions en infrastructures et en logiciels des différents projets du CIRB ainsi que les frais liés à la gestion du CIRB.#

Activité 01: Dotation générale Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale pour le fonctionnement de base du C.I.R.B.


SC


Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingsdotatie van het Brussels Gewest voor de uitvoering van de basistaken van het C.I.B.G. 01.001.01.01.4610 0133 DR 19.766 Verantwoording: De stijging van het budget is verbonden aan de stijging van het barema IRISTeam en de indexering van de lonen alsook aan de stijging van de huur. Deze post bevat ook de lasten van het personeel van het CIBG, de recurrente kosten verbonden aan het onderhoud van de aankopen in infrastructuur en in software van de verschillende projecten van het CIBG alsook de kosten verbonden aan het beheer van het CIBG.

KS


Programme 001: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour le maintien et développement de son réseau informatique

BF


Programma 001: Financiering door het Brussels Gewest voor het onderhoud en de ontwikkeling van zijn informaticanetwerk.

OPDRACHT 01: Algemene Financiering


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 24 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

CIBG / CIRB

19.766


19.996


DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 25 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FB

CF

DR

333

333

320

DR


DR

5.599

5.671

DR


— 26 —


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het informaticabeheer en voor het uitvoeren Subvention de fonctionnement de la Région Bruxelles-Capitale pour la gestion informatique van ICT-projecten voor het Ministerie vanhet Brussels Hoofdstedelijke Gewest et la réalisation des projets au Ministèrede la Région de Bruxelles capitale 02.002.04.01.4610 0133 DR 5.599 5.671 DR 0133 02.002.04.01.4610 Verantwoording: Justification: De stijging van de behoefte aan personeel is verbonden aan de stijging L'augmentation du besoin en personnel est liée à l'augmentation de van de nieuwe applicaties en platformen in het MBHG die beheerd moeten nouvelles applications et platformes au sein du MRBC qui doivent être worden (dienst management) alsook aan de aanwerving van een Architect gérées (service management) ainsi qu'au recrutement d'un Application Application en aan een stijging van het barema en de indexering van de Archtitect et à l'augmentation du barème et de l'indexation des lonen bij Iristeam. salaires chez Iristeam. #

Programma 002: Financiering door het Brussels gewest voor de exploitatie en Programme 002: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour de ontwikkeling van informatica binnen het Ministerie van MBHG l'exploitation et le développement informatique de son Administration


02.001.04.01.4610 0133 DR Verantwoording: De werkingsdotatie dekt de trekkingsrechten van de kabinetten, de recurrente kosten IP connecties, Trados alsook het onderhoud van de applicatie kanselarij.

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'assistance aux cabinets et à la chancellerie du Gouvernement 320 DR 0133 02.001.04.01.4610 Justification: La dotation de fonctionnement couvre les droits de tirage des Cabinets, les coûts récurrents des connexions IP et Trados et la maintenance de l'application de la chanchellerie.#


SC


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor bijstand aan de kabinetten en de kanselarij

KS


Programme 001: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'assistance aux services du Gouvernement

BF


Programma 001: Financiering door het Brussels gewest voor bijstand aan de diensten van de regering

OPDRACHT 02: Specifieke Financiering


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

SC

FB

CF

DR


DR

810

810

DR


— 27 —


Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets TIC spécifiques aux pouvoirs locaux 810 DR 0133 02.004.04.01.4610 Justification: Concerne la plateforme BO Secrétariat : développement des fonctionnalités liées aux CPAS et déploiement dans les communes, CPAS et Zones de Police (selon avancement des dév.). Concerne également Txchange et son déploiement dans les communes, les CPAS, ainsi qu'à l'APL et la COCOM. Poursuite du projet Share CPAS (intégration de plusieurs CPAS). EPN dans une commune supplémentaire.

27

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van ICT projecten bij de plaatselijke besturen (gemeenten en OCMW's) 02.004.04.01.4610 0133 DR 810 Verantwoording: Betreft het platform BO Secrétariat : ontwikkeling van de functionnaliteiten gelinkt aan de OCMW's en uitrol in de gemeenten, OCMW's en Politiezones (volgens voortgang van de ontwikkelingen). Betreft ook Txchange en zijn uitrol in de gemeenten, de OCMW's en de APL en de GGC. Voortzeting van het project Share OCMW (integratie van verschillende OCMW's). EPN ine een bijkomende gemeente.

27

Programme 004: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale de l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les communes et CPAS

DR

Programma 004: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de gemeenten en OCMW's


Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het hosten, onderhouden en het ontwikkelen Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'hébergement, la van de gewestelijke internetsite maintenance et le développement du site internet régional 02.003.04.01.4610 0133 DR 27 27 DR 0133 02.003.04.01.4610 Verantwoording: Justification: Onderhoud van het gewestelijk portaalsite (inclusief anysurfer label Support pour la maintenance du site internet régional (comprenant en internet referencering) notament le label anysurfer, le référencement)#

Activité 04: Dotation affectée

KS


Activiteit 04: Toegewezen dotatie

BF


Programme 003: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour la gestion du site internet régional

FC


Programma 003: Financiering door het Brussels gewest voor het beheer van de gewestelijke internetsite


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FB

CF

DR


DR



DR

130

60

DR


Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets TIC spécifiques au secteur de la santé 60 DR 0133 02.008.04.01.4610 Justification: Maintenance de la plateforme Sinchro qui assure le suivi informatisé des factures des hôpitaux. #

2.000

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van ICT-projecten in de gezondheidssector 02.008.04.01.4610 0133 DR 130 Verantwoording: Het betreft vooral het onderhoud van de Sinchro toepassing die de geinformatiseerde opvolging van schuldvorderingen van ziekenhuizen verzekert.

2.000

Programme 008: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le secteur hospitalier

DR

— 28 —

Programma 008: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de ziekenhuissector


Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la mise en œuvre du plan multimedia pour les écoles 2.000 DR 0133 02.006.04.01.4610 Justification: Maintenance et déploiement dans les 394 écoles primaires et les 152 écoles secondaires ainsi que les connexions large bande des écoles. #

3

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het uitvoeren van het multimediaplan voor de scholen 02.006.04.01.4610 0133 DR 2.000 Verantwoording: De raming dekt de kosten specifiek verbonden met de uitgaven inzake de roll-out en onderhoud van IT-uitrusting in lagere (394) en secondaire (152) scholen, en de kosten van hun internetverbinding.

3

Programme 006: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les établissements de l'enseignement

DR

Programma 006: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de onderwijsinstellingen


3

SC

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets TIC spécifiques aux organismes d'intérêts publics 3 DR 0133 02.005.04.01.4610 Justification: Estimation du coût de maintenance de l'e-Catalog. #

KS


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van ICT-projecten bij gewestelijke openbare instellingen 02.005.04.01.4610 0133 DR Verantwoording: De raming dekt de onderhoudskosten van de E-Catalogus

BF


Programme 005: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les organismes d'intérêt publics

FC


Programma 005: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de instellingen van openbaar nut


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

KS



FB

CF


DR DR

0133

Diverse terugbetalingen 02.010.03.03.1211


457

-

-

476

DR

Remboursements divers 476 DR

Produits de la vente DR

DR

0133

02.010.03.03.1211

02.010.03.02.1620


0133

0133

02.010.03.01.2610

Diensten uit verkoop 02.010.03.02.1620

0133

— 29 —

457

DR


Activité 03: Recette non-fiscale générale Intérêts divers DR

DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Diverse interesten 02.010.03.01.2610 0133

6.285

Programme 010: Soutien aux Institutions Régionales dans la gestion courante de leur services informatiques pour la réalisation de projets sur mandats ou conventions

6.249

Programma 010: Steun aan de gewestelijke instellingen bij het algemeen beheer van hun informaticadiensten en de realisatie van projecten bij mandaat of overeenkomst

DR

Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets transversaux TIC 6.285 DR 0133 02.009.04.01.4610 Justification: Développement du data center régional pour les besoins des pouvoirs locaux et des institutions régionales. Des extensions de capacité (stockage) et de la redondance sont prévues en 2014, ainsi que l'augmentation de la capacité de la connexion à Belnet liée à la redondance du DCR. Les prévisions couvrent les coûts liés à la maintenance (Back up, Firewall, NOC, VM Ware, Lan, ISP...) et au renforcement du DCR (GIS, SIP...). Concerne également les projets spécifiques tels que: Fix My Street, Relevé géomètre, Geoportail, Irisbox, nouvelle architecture Nova, Applications Régionales Mobile, Urbis 3D, ELO adminstrations.

Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van transversale ICT-projecten 02.009.04.01.4610 0133 DR 6.249 Verantwoording: Ontwikkeling van het gewestelijk data center voor de noden van de lokale overheden en de gewestelijke instellingen. Capaciteitsuitbreiding voor stockage en voor redundantie zijn voorzien in 2014, alsook de capaciteitsuitbreiding met de connectie Belnet voor de redundantie van het GDC. De ramingen dekken de kosten verbonden aan het onderhoud (BAck up, Firewall, NOC , VMWare, Lan, ISP, ...) en aan de versterking van de GDC (GIS, SIP, ...) alsook de specifieke projecten zoals : Fix My Street,metingen landmeters, modernisering van NOVA architectuur,Gewestelijke mobile apps, Urbis 3D, ELO voor administraties...


Activité 04: Dotation affectée

Activiteit 04: Toegewezen dotatie

Programma 009: Financiering door het Brussels gewest voor het Programme 009: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie bij wijze l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la van transversale projecten bij openbare instellingen communication dans le cadre de projets transversaux au sein des organismes publics


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

KS



FB

CF


DR DR DR

0133


TOTALEN OPDRACHT 02

02.013.06.01.4943 15.651

-

-

DR


15.684

8 DR

DR

TOTAUX MISSION 02


Activité 06: Recette non-fiscale affectée Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes linguistique 8 DR 0133 02.013.06.01.4943

24

Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Werkingssubsidie toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies

43


DR

Activité 03: Recette non-fiscale générale Intervention en provenance du MRBC relative au centre de Coordination Financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (CCFB) 24 DR 0133 02.012.03.01.4610



Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BFCC) 02.012.03.01.4610 0133 DR 43

Programma 012: Tussenkomst betreffende het Financieel Coördinatiecentrum Programme 012: Intervention relative au Centre de Coordination Financière


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 30 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

457

15.194

DR DR

DR

KS


15.208

-

476


DR

DR

DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 31 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

CIBG / CIRB

35.417



SC

FB


CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 32 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

457

34.960

DR DR

DR

KS


35.204

-

476


DR

DR

DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 33 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 34 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





UITGAVEN

DEPENSES

FC

FS

BF

KS

CIBG / CIRB Initieel 2013 ------Initial 2013 FB

SF

CF

Rémunérations suivants les barêmes pour le personnel du CIRB 420 B 0133 01.001.07.03.1111 420 C Justification: Rémunérations selon barêmes comme le brut et augmentations barêmiques Nouveau split entre AB 01.001.07.02.1112, 01.001.07.03.1111, 01.001.07.04.1120, 01.001.07.05.1140, 01.001.08.01.1211afin d'enregistrer la dépense conformément aux normes SEC #

Lonen in natura voor het personeel van het CIBG (vrij biljet, tegemoetkoming in de maaltijdcheques, etc) 01.001.07.05.1140 0133 B C Verantwoording: Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, internetverbinding en 60 60

Salaires en nature pour le personnel du CIRB (libre parcours, intervention dans les chèques-repas, etc) 35 B 0133 01.001.07.05.1140 35 C Justification: Chèques repas, assurance hospit., connexion internet et communication

— 35 —

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen voor het Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds pour le personeel van het CIBG personnel du CIRB 01.001.07.04.1120 0133 B 167 166 B 0133 01.001.07.04.1120 C 167 166 C Verantwoording: Justification: Sociale bijdragen gestort aan het RSZ, responsabiliseringsbijdrage Cotisations sociales versées à ONSS, cotisation de responsabilisation zoals de verzekering voor burgerlijke aanpsrakelijkheid en comme l'assurance responsabilité civile et accident de travail. # arbeidsongeval. #

Bezoldigingen volgens weddeschalen voor het personeel van het CIBG 01.001.07.03.1111 0133 B C Verantwoording: Verloningen onder barema zoals het bruto en baremische verhogingen. Nieuwe splitsing tussen BA 01.001.07.02.1112, 01.001.07.03.1111, 01.001.07.04.1120, 01.001.07.05.1140, 01.001.08.01.1211 om de uitgave te registreren overeenkomstig de SEC-normen

Verantwoording: Andere elementen van verloning die niet onder een barema vallen zoals het vakantiegeld, de eindejaarspremie, de premies en de sociale abonnementen. 447 447

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Autres éléments de la rémunération 83 B 0133 01.001.07.02.1112 83 C Justification: Autres éléments de la rémunération non barêmisés comme pécule de vacances, la prime de fin d'année, les primes, abonnements sociaux.

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Overige bezoldigingselementen 01.001.07.02.1112 0133 B C

Programme 001: Gestion du centre de compétence, d'audit et d'analyse

63 63

SC


MISSION 01: Maintenir et développer le réseau informatique de la région RégionBruxelloise bruxelloise


Programma 001: Beheer van het competence, audit en analyse center

OPDRACHT 01: Onderhouden en ontwikkelen van het netwerk Hoofdstedelijk van het Brussels hoofdstedelijke Brussels Gewest Gewest


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

FB

SF

CF

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan het beheer van het competence-, audit- en analysecenter 01.001.11.01.7400 0133 B C -

0133

01.001.10.01.7100

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la gestion du centre de compétence, d'audit et d'analyse B 0133 01.001.11.01.7400 C

B C

Activité 10: Achats de biens immobiliers Dépenses liées à l'acquisition et à la rénovation de biens immobiliers

Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Uitgaven verbonden aan het verwerven en de renovatie van onroerende goederen voor het competence center 01.001.10.01.7100 0133 B C -

— 36 —

-

Dépenses de fonctionnement liées à la location de bâtiments pour le CIRB 1.704 B 0133 01.001.08.02.1212 1.704 C Justification: Loyers et charges locatives selon bail. # #

Dépenses de fonctionnement liées à la gestion propre du CIRB et aux maintenances informatiques 1.877 B 0133 01.001.08.01.1211 2.768 C Justification: Maintenances pour NOVA ASP, Irisbox ASP, Plone ASP, BO ASP, Indicateur Elise, Irisline, Batiment, Support Irisnet, sécurité clients, Efficy, ISM et DBA. Commande de maintenance pour 5 ans pour DBA (1200k) avec facturations annuelles. Maintenances et adaptation logiciels (Virtual Procurement, process budget, reporting...), les frais de communication, frais de publicité, conférence, réceptions, traduction, assurances, entretien matériel, avocat, fourniture de bueau, taxes, auditeurs.

Werkingsuitgaven verbonden aan het huren van onroerende goederen voor het CIBG 01.001.08.02.1212 0133 B 1.573 C 1.573 Verantwoording: Huur en huurlasten volgens huurcontract.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met het eigen beheer van het CIBG en het informaticaonderhoud 01.001.08.01.1211 0133 B 1.970 C 1.970 Verantwoording: Onderhoud voor NOVA ASP, Irisbox ASP, BO Asp, Indicateur Elise, Irisline, Gebouw, Support Irisnet, veiligheid klanten, Efficy, ISM en DBA. Bestelling van Onderhoud voor 5 jaar voor DBA (1200 k) met jaarlijkse facturaties. Onderhoud en aanpassing software (Virtual Procurement, process budget, reporting,...), de communicatiekosten, reclamekosten, conferentie, recepties, vertaling, verzekeringen, onderhoud materiaal, advocaat, kantoorbenodigdheden, taksen, auditors.

SC


mobile ...Nouveau split entre AB 01.001.07.02.1112, 01.001.07.03.1111, 01.001.07.04.1120, 01.001.07.05.1140, 01.001.08.01.1211afin d'enregistrer la dépense conformément aux normes SEC # #


Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects


mobiele communicatie… Nieuwe splitsing tussen BA B 01.001.07.02.1112, 01.001.07.03.1111, 01.001.07.04.1120, 01.001.07.05.1140, 01.001.08.01.1211 om de uitgave te registreren overeenkomstig de SECnormen


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

FB

SF

CF

B C



B C

-

-

-

-

B C

B C

01.002.08.01.1211 Totaux Programme 002

0133

— 37 —

Dépenses de fonctionnement liées à la gestion et au contrôle du réseau à large bande IRISsnet


19.996 20.887

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan het beheer en de controle van het gewestelijk breedbandnetwerk IRISnet 01.002.08.01.1211 0133 B C

19.766 19.766

01.001.99.01.0100

Programme 002: Gestion et contrôle du réseau à large bande régional IRISnet

B C

-

Programma 002: Beheer en controle van het gewestelijk breedbandnetwerk IRISnet


B C

Inkomensoverdrachten aan vzw Iristeam verbonden aan de IT opdrachten van het CIBG 01.001.23.01.4160 0133 FSF B 15.321 C 15.321 Verantwoording: De stijging van het budget is verbonden aan de stijging van het barema IRISTeam en de indexering van de lonen

Activité 99: Résiduaire Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel 390 B 0133 390 C

Dépenses patrimoniales liées à la gestion du CIRB 83 B 0133 01.001.11.03.7422 83 C Justification: Renouvellement du mobilier, aménagement du batiments. #

SC


Activiteit 99: Residuair Provisioneel krediet inzake personeelsuitgaven 01.001.99.01.0100 0133

165 165


Activité 23: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations publiques Transfert à l’asbl Iristeam lié aux missions IT du CIRB 15.238 B FSF 0133 01.001.23.01.4160 15.238 C Justification: L'augmentation du budget est liée à l'augmentation du barême IRISteam et indexation des salaires # #

B C

KS


Activiteit 23: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan openbare verenigingen

Verantwoording: Vernieuwing van het meubilair, inrichting van gebouwen.

Vermogensuitgaven verbonden aan het beheer van het CIBG 01.001.11.03.7422 0133


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

SF

CF

B C



Dépenses de fonctionnement liées au data center régional 2.361 B 0133 2.364 C

01.006.08.01.1211


B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan het gewestelijke data center 01.006.08.01.1211 0133 B 1.496 C 1.496

500 2.000

Programme 006: Dépenses de fonctionnement liées au data center régional

500 2.000

Programma 006: Werkingsuitgaven verbonden aan het gewestelijke data center

B C

— 38 —


Dépenses de fonctionnement liées aux développements des équipes informatiques et de communication (IC) 500 B 0133 01.005.08.01.1211 2.000 C Justification: Missions spécifiques planifiées au fur et à mesure dès la réception des recettes propres # #


-

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met de ontwikkelingen van de informatica- en communicatieteams (IC) 01.005.08.01.1211 0133 B 500 C 2.000 Verantwoording: Specifieke opdrachten die geleidelijk aan geprogrammeerd worden zodra de eigen inkomsten ontvangen worden

-

Programme 005: Prestations de services aux mandataires

B C

Programma 005: Dienstverleningen aan opdrachtgevers


Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la gestion du centre d'exploitation ASP B 0133 01.004.11.01.7400 C

Dépenses de fonctionnement liées à la gestion du centre d'exploitation ASP B 0133 01.004.08.01.1211 C

-

FB

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan het beheer van het ASP-exploitatiecenter 01.004.11.01.7400 0133 B C

SC

-

KS


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan het beheer van het ASP-exploitatiecenter 01.004.08.01.1211 0133 B C

FS


Programme 004: Gestion du centre d'exploitation ASP

FC


Programma 004: Beheer van het ASP-exploitatiecenter


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

CF

B C


B C B C


TOTALEN OPDRACHT 01

24.262 25.762

-

24.864 27.229

8 8

B C

B C

TOTAUX MISSION 01


— 39 —

Remboursement au MRBC de subventions de fonctionnement non utilisées 8 B 0133 01.007.55.01.4610 8 C

Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures

4.360 4.334

Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugbetaling aan het MBHG van ongebruikte werkingssubsidies 01.007.55.01.4610 0133 B C -

3.996 3.996

SF

Programme 007: Remboursements

B C

2.500 2.500

FB

Programma 007: Terugbetalingen


Verantwoording: De ramingen dekken de kosten verbonden aan het onderhoud (Back Up, Firewall, NOC, VM Ware, LAN ISP) en verbonden aan de versterking van het DCR (GIS, SIP… ) Infrastructuurbehoeften voor de projecten : GIS ASP, Firewall, NOC, Evolution mail 2014, DCR (Gewestelijk Data Center), Ci-CD, Middleware, Back-up, LAN, Virtualisering, Kantoorpakket, Django, Mail.

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan het gewestelijke data center 01.006.11.01.7422 0133

SC


Justification: Développement du DCR pour les besoins des pouvoirs locaux et des institutions régionales. Des extensions de capacité et de la redondance sont prévues en 2014, ainsi l'augmentation de la capacité de la connexion à Belnet liée à la redondance . # Diverses maintenances et support : GIS ASP, Firewall, ISP, Maintenance NOC, Evolution mail 2014, DCR (Data Center Regional), Consolidation Oracle, CI-CD, Backup, LAN, VPN Régional, Dango#


Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées au data center régional 1.999 B 0133 01.006.11.01.7422 1.970 C Justification: Les prévisions couvrent les coûts liés à la maintenance (Back up, Firewall, NOC, VM Ware, Lan, ISP...) et au renforcement du DCR (GIS, SIP...). # Besoins en infrastructures pour les projets: GIS ASP, Firewal, NOC, Evolution mail 2014, DCR (Data Center Regional), CI_CD, Middleware, Backup, LAN, Virtualisation, Support bureautique, Django, Mail.


Verantwoording: Ontwikkeling van het DCR voor de behoeften van de lokale autoriteiten en gewestelijke instellingen. Uitbreidingen in capaciteit en redundantie zijn voorzien in 2014, alsook de stijging van de capaciteit van de verbinding met Belnet aan redundantie Verschillende onderhoudstaken en ondersteuning : GIS ASP, Firewall, NOC, Evolutie mail 2014, DCR (Gewestelijk Data Center), Consolidering, Oracle, CI-CD, Backup, LAN, Gewestelijk VPN, Dango


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF






Uitgaven

B C B C B C B C

KS

CIBG / CIRB

6.276 7.776 15.321 15.321 2.665 2.665


390 390 7.146 9.540 15.246 15.246 2.082 2.053


B C B C B C B C

SC

SF

CF




FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 40 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

CIBG / CIRB Initieel 2013 ------Initial 2013 SC

FB

SF

CF


0133

B C

-

225 225


B C

333 333

320 320

B C


Dépenses patrimoniales pour l'assistance aux cabinets et à la chancellerie de la Région de Bruxelles-Capitale 108 B 0133 02.001.11.02.7422 108 C Justification: Droit de tirage matériel informatique aux cabinets de la Région de Bruxelles-Capitale . #

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales pour l'assistance aux cabinets et à la chancellerie de la Région de Bruxelles-Capitale B 0133 02.001.11.01.7400 C

— 41 —

Vermogensuitgaven voor bijstand aan de kabinetten en de kanselarij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 02.001.11.02.7422 0133 B 108 C 108 Verantwoording: Trekkingsrechten voor informatica-materiaal in de kabinetten van het Brussels Hoofdstdelijk Gewest.

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven voor bijstand aan de kabinetten en de kanselarij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 02.001.11.01.7400 0133 B C

Verantwoording: Ondersteuning voor het bestaand platform Kanselarij + recurrente kosten voor de kanselarij

02.001.08.01.1211


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven voor bijstand aan de kabinetten en de kanselarij van het BHG

Dépenses de fonctionnement pour l'assistance aux cabinets et à la chancellerie de la Région Bruxelloise 212 B 0133 02.001.08.01.1211 212 C Justification: Support pour la plateforme Chancellerie existante + Frais récureents pour la chancellerie. # #

Programme 001: Soutien aux services du Gouvernement pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

MISSION 02: Soutenir les institutions régionales dans leur politique de développement informatique de la Région de Bruxelles-Capitale


Programma 001: Ondersteuning van de diensten van de regering voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

OPDRACHT 02: Ondersteunen van de Brusselse gewestelijke instellingen in hun politiek van IT-ontwikkkeling


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

B C

1.139 1.139

202 -

235 235

Dépenses patrimoniales liées à l’infrastructure IT du MRBC 988 B 0133 988 C

02.002.11.02.7422

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées aux développements informatiques au sein du MRBC 150 B 0133 02.002.11.01.7400 C Justification: Solde de liquidation du projet IMPALA .# #

Dépenses de fonctionnement liées à la cellule ERP au MRBC 135 B 0133 02.002.08.03.1211 135 C Justification: Consultance externe pour la gestion des applications SAP du SPRB. Les deux dernières années, certains bons profils ont été recrutés de sorte que des consultants exteres doivent être moins souvent sollicités. #

— 42 —

Vermogensuitgaven verbonden aan het IT infrastructuur bij het MBHG 02.002.11.02.7422 0133 B C

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan de informaticaontwikkelingen bij het MBHG 02.002.11.01.7400 0133 B C Verantwoording: Vereffeningssaldo van het IMPALA-project.

Verantwoording: Externe consultancy voor het beheer van de SAP-applicaties van de GOB. Er werden afgelopen 2 jaar een aantal goede profielen aangeworven die ervoor zorgen dat er minder beroep moet gedaan worden op externe consultants

Werkingsuitgaven verbonden aan ERP cel binnen het MBHG 02.002.08.03.1211 0133

Dépenses de fonctionnement liées à l'exploitation informatique au MRBC (maintenance et au support) 598 B 0133 02.002.08.02.1211 598 C Justification: Maintenance récurrente pour 1) Hardware ; 2) Software de base (Oracle, VMWare, systèmes d’opération, sécurité) ; 3) Connectivité SPRB- DCR ; 4) Support Document et Oracle .


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan de exploitatie van de informatica binnen het MBHG (onderhoud en support) 02.002.08.02.1211 0133 B 598 C 598 Verantwoording: Recurrent onderhoud voor 1) Hardware, 2) Software (Oracle, VMWare, operation systems, veiligheid); 3) Connectiviteit SPREB-DCR; 4) Support Document en Oracle.

FS


Programme 002: Soutien au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

FC


Programma 002: Ondersteuning van het MBHG voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

B C


Activiteit 11: Investeringen Activité 11: Investissements Vermogenssuitgaven voor het onderhoud en de ondersteuning van de gewestelijke internetsite Dépenses patrimoniales pour la maintenance et le développement du site internet régional 02.003.11.02.7422 0133 B 10 8 B 0133 02.003.11.02.7422 C 10 8 C

— 43 —

Dépenses de fonctionnement pour la maintenance et le support du site internet régional 19 B 0133 02.003.08.01.1211 19 C Justification: Support pour la maintenance du site internet régional (comprenant notament le label anysurfer, le référencement) . #


5.671 5.521

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven voor het onderhoud en de ondersteuning van de gewestelijke internetsite 02.003.08.01.1211 0133 B 17 C 17 Verantwoording: #Ondersteuning voor het onderhoud van de gewestelijke internetsite (met onder andere het label anysurfer,

5.599 5.397

Programme 003: Soutien pour la gestion du site internet régional

B C

Programma 003: Ondersteuning voor het beheer van de gewestelijke internetsite


Inkomensoverdrachten aan vzw Iristeam voor de IT opdracht van het CIBG bij het MBHG 02.002.23.01.4160 0133 FSF B 3.425 C 3.425 Verantwoording: De stijging is verbonden aan de stijging van de nieuwe applicaties en platformen in de GOD die beheerd moeten worden (service management) alsook aan de aanwerving van een Applicatie Architect, baremaverhoging en de indexering van de lonen

Activité 23: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations publiques Transfert à l’asbl Iristeam pour la mission IT du CIRB au MRBC 3.800 B FSF 0133 02.002.23.01.4160 3.800 C Justification: L'augmentation est lié à l'augmentation de nouvelles applications et platformes au sein du SPRB qui doivent être gérés (service management) ainsi qu'au recrutement d'un Application Archtiect, augmentation du bareme et de l' indexation des salaires . #

BF


Activiteit 23: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan openbare verenigingen

FS

Initieel 2014 -------Initial 2014 Justification: Redondance physique des syst critiques ; hw pour archivage ; roll-out du wireless ; ext. télétravail ; ext BSM-monitoring ; Fortigate Analyser (sécurité) ; ext. de systèmes et de stockage; ext. réseaux nouv.bâtiments;coûts réseau dans le cadre du VOIP . # #

FC


Verantwoording: Fysieke redundantie van de kritieke systemen : hw voor archivering; roll-out van wirelees; ext. Thuiswerken; ext. BSM-monitoring; Fortigate Analyser (veiligheid): ext. Netwerken nieuwe gebouwen; netwerkkosten in het kader van de VOIP


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

CIBG / CIRB

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 02

5.959 5.757

27 27


Verantwoording: Mobile Application Center project: aankoop van licenties en materieel.


Uitgaven SC

FB

SF

CF

6.018 5.868

27 27 B C

B C


TOTAUX MISSION 02


Justification: Projet Mobile Application Center: achat de licences et matériel. # #


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 44 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

CIBG / CIRB

1.075 1.075 3.425 3.425 1.459 1.257


964 964 3.800 3.800 1.254 1.104


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 45 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

CIBG / CIRB Initieel 2013 ------Initial 2013 SC

FB

SF

CF


B C

810 810

810 810

B C


Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales pour la réalisation des projets TIC au sein des pouvoirs locaux 805 B 0133 03.001.11.02.7422 805 C Justification: Développement des plateformes NOVA, Déploiment Bo secretariat, et développement fonctionnalités spécifiques pour communes, CPAS et Zones de police, poursuite du développements des fonctionnalités pour BOsecretariat, # Développement et support au déploiement de T-XCHANGE dans les AC's et les CPAS, ainsi qu'à l'APL et à la COCOM + poursuite du projet Share CPAS 4.0 #

— 46 —


Activiteit 11: Investeringen Vermogenssuitgaven voor de realisatie van ITC-projecten binnen de plaatselijke besturen 03.001.11.02.7422 0133 B 555 C 555 Verantwoording: Ontwikkeling van de platformen NOVA, Uitrol BO Secretariaat, en ontwikkeling van specifieke functies voor gemeenten, OCMW's en Politiezones, voortzetting van de ontwikkelingen van de functies voor BO Secretariaat, Ontwikkeling en ondersteuning voor uitrol van TXCHANGE in de AC's en de OCMW's, alsook bij de Administratie van lokale besturen en de GGC + voortzetting van het project Share OCMW 4.0


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven voor de realisatie van ITC-projecten binnen de plaatselijke besturen 03.001.08.01.1211 0133 B 255 C 255 Verantwoording: Onderhoud OCR.

Dépenses de fonctionnement pour la réalisation des projets TIC au sein des pouvoirs locaux 5 B 0133 03.001.08.01.1211 5 C Justification: Maintenance EPN. # #

Programme 001: Soutien aux pouvoirs locaux pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

MISSION 03: Soutenir les institutions régionales dans la recherche et la mise en oeuvre de projets informatiques spécifiques visant à développer, améliorer le réseau informatique et de télécommunication bruxellois


Programma 001: Ondersteuning van de lokale besturen voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

OPDRACHT 03: Ondersteunen van de Brusselse gewestelijke instellingen in het onderzoek en de inwerkingstelling van specifieke IT-projecten gericht op de ontwikkeling en de verbetering van het Brussels informatica- en communicatienetwerk


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS



FB

SF

CF


850 850

B C


— 47 —

Dépenses de fonctionnement pour la mise en oeuvre du plan multimedia des écoles 901 B 0133 03.003.08.01.1211 796 C Justification: Maintenance des plans secondaires et primaires existants + paiements en 2014 de maintenances commandées en 2013 "PMM ECOLES PRIMAIRE DEPLOIEMENT # #


3 3

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven voor het inwerkingstellen van het multimediaplan van de scholen 03.003.08.01.1211 0133 B C Verantwoording: Onderhoud van de bestaande primaire en scundaire plannen + betalingen in 2014 van onderhouden die besteld werden in 2013 "PMM SCHOLEN PRIMAIRE ONTWIKKELING.

3 3

Programme 003: Soutien au secteur de l'enseignement pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

B C

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC pour les organismes d'intérêt public B 0133 03.002.11.02.7422 C

Dépenses de fonctionnement liées à la réalisation de projets TIC pour les organismes d'intérêt public 3 B 0133 03.002.08.01.1211 3 C Justification: Maintenance application existante : E-Catalog #


Programma 003: Ondersteuning van de onderwijssector voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


Activiteit 11: Investeringen Werkingsuitgaven verbonden met de realisatie van ITC-projecten voor de instellingen van openbaar nut 03.002.11.02.7422 0133 B C -

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met de realisatie van ITC-projecten voor de instellingen van openbaar nut 03.002.08.01.1211 0133 B 3 C 3 Verantwoording: Onderhoud bestaande applicaties : E-Catalogus

Programma 002: Ondersteuning van de instellingen van openbaar nut voor de Programme 002: Soutien aux institutions d'intérêt public pour implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

B C


Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC dans le domaine de la santé B 0133 03.005.11.02.7422 C Justification: Le projet ELO Hopitaux (HopiTAAL) a été livré et finalisé en 2013. # #

— 48 —

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden met de realisatie van ITC-projecten in de gezondheidssector 03.005.11.02.7422 0133 B 80 C 80 Verantwoording: Het project ELO Ziekenhuizen (HopiTAAL) werd geleverd en afgerond in 2013

Dépenses de fonctionnement liées à la réalisation de projets TIC le domaine de la santé 60 B 0133 03.005.08.01.1211 60 C Justification: Support ASP pour la plateforme Sinchro. # #


2.000 1.895

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met de realisatie van ITC-projecten in de gezondheidssector 03.005.08.01.1211 0133 B 50 C 50 Verantwoording: Ondersteuning ASP voor het platform Sinchro.

2.000 850

Programme 005: Soutien au secteur de la santé pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

B C

Programma 005: Ondersteuning van de gezondheidssector voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


Dépenses patrimoniales pour la mise en oeuvre du plan multimedia des écoles 1.099 B 0133 03.003.11.02.7422 1.099 C Justification: Plan_Multimédia_7.0_rollout: suite du déploiement + Achats matériel PMM 2014 .# #

BF


Vermogenssuitgaven voor het inwerkingstellen van het multimediaplan van de scholen 03.003.11.02.7422 0133 B 1.150 C Verantwoording: Plan_Multimedia_7.0_rollout : vervolg van uitrol + Aankop materiaal PMM 2014 .

FS

Initieel 2014 -------Initial 2014 Activité 11: Investissements

FC


Activiteit 11: Investeringen


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC transversaux 1.059 B 0133 03.006.11.02.7422 1.147 C Justification: Développements liés au re-design de la plateforme NOVA 5.0, Consultance URBIS_MAME_ASP, Nouvelles fonctionnalités GeoportailGeobru_1.X, UrbIS-aaS_RBC_3 0, Marché global 2014 pour 3 ans pour UrbIS_TopoSurvey_2014 2016, développement de la plateforme Fix my street, 'mise en place d'une infrastructure de Mobile Device Management, Marché pour déploiement outil ERP / Portfolio management ""Tooling_CIRB_PR"", Poursuite du support des tests des plateformes métiers ""Support Testing " .

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden met de realisatie van transversale ITC-projecten 03.006.11.02.7422 0133 B 1.317 C 1.317 Verantwoording: Ontwikkelingen verbonden aan de re-design van het NOVA-platform 5.0, Consultance URBIS_MAMA_ASP, Nieuwe functies GeoportaalGeobru_1.X, UrbIS-aaS_BHG3.0, Globale overheidsopracht voor 3 jaar voor UrbIS_TopoSurvey_2014 2016, ontwikkeling van het platform Fix My Street, "invoering van een infrastructuur Mobile Device Management, Opdracht voor de uitrol van tool ERP/ Portfolio Management "Tooling_CIRB_PR", voortzetting van ondersteuning van testen van beroepsplatformen "Support testing".


03.005.15.01.4300

Dépenses de fonctionnement liées à la réalisation de projets TIC transversaux 866 B 0133 03.006.08.01.1211 866 C Justification: Maintenances récurrentes et renouvellement licences annuelles: URBIS_MAME_ASP, GeoportailGeobru_1.X, UrbIS MAME 6.X, Open Data, URBISaaS, Txchange_BO_ASP, Alfresco, BU_Online, Urbizone, Adobe_ASP et Support Tools de developpement #

B C

0133


60 60

FSF

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met de realisatie van transversale ITC-projecten 03.006.08.01.1211 0133 B 936 C 936 Verantwoording: Recurrent onderhoud en vernieuwing van jaarlijkse licenties : URBIS_MAME_ASP, GeoportailGeobru_1.X, UrbIS MAME 6.X, Open Data, URBISaaS, Txchange_BO_ASP, Alfresco, BU_Online, Urbizone, Adobe_ASP en Support Tools voor Ontwikkeling

130 130

B C

Programme 006: Mise en oeuvre de projets transversaux pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

B C

-

Programma 006: Inwerkingstelling van transversale projecten voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


-

Transfert de revenus au secteur des soins de santé pour la mise en oeuvre de projets TIC

BF


Inkomensoverdrachten aan de gezondheidssector voor de inwerkingstelling van ITC-projecten 03.005.15.01.4300 0133 FSF B C

FS

Initieel 2014 -------Initial 2014 Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales

FC


Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 49 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FS

BF

KS


FB

SF

CF


B C B C


TOTALEN OPDRACHT 03

5.196 4.046

2.253 2.253 4.798 4.781

1.925 2.013 B C

B C

TOTAUX MISSION 03


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Werkingssubsidies aan vzw's ten behoeve van de gezinnen voor de realisatie van transversale Subvention de fonctionnement aux ASBL au service des ménages pour la réalisation de ITC-projecten (Huis Van Het Ziekenhuis, etc…) projets TIC transversaux (Huis Van Het Ziekenhuis, etc…) 03.006.34.01.3300 0133 FSF B B FSF 0133 03.006.34.01.3300 C C

Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen

Activité 19: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises publiques Werkingssubsidies aan overheidsbedrijven voor de realisatie van transversale ITC-projecten Subvention de fonctionnement aux entreprises publiques pour la réalisation de projets TIC (Faitière Iris, etc…) Transversaux (Faitière IRIS, etc…) 03.006.19.01.3122 0133 FSF B B FSF 0133 03.006.19.01.3122 C C

FC


Activiteit 19: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan overheidsbedrijven


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 50 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C

KS

CIBG / CIRB

2.094 2.094 3.102 1.952


1.835 1.730 2.963 3.051


B C B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 51 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

CIBG / CIRB

35.417 35.565



SC

FB

CF


SF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 52 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF






Uitgaven

B C B C B C B C

KS

CIBG / CIRB

9.445 10.945 18.746 18.746 7.226 5.874


390 390 9.945 12.234 19.046 19.046 6.299 6.208


B C B C B C B C

SC

SF

CF




FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 53 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 55 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)



Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulpverlening


TOTALEN

TOTAUX

FC

BF

DR

DR

KS

1.550

6.275


DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

94.515

86.690

SC

FB

CF

DR

DR


105.797

89.880 DR

DR

TOTAUX MISSION 01


Programme 003: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale

9.542



Programme 002: Financement par le Fédéral

6.375

Programme 001: Financement propre



DBDMH / SIAMU

Programma 003: Financiering door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest




Programma 001: Eigen financiering

OPDRACHT 01: Algemene financiering


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 56 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

6.275 88.240

DR DR

KS


99.422

6.375


DBDMH / SIAMU

DR

DR

SC

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 57 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

DR DR

KS


BF

TOTALEN OPDRACHT 02


OPDRACHT 02: Specifieke financiering


Ontvangsten

670

670

Initieel 2013 ------Initial 2013 SC

FB

CF

560

560 DR

DR



TOTAUX MISSION 02




DBDMH / SIAMU

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 58 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN



Ontvangsten

130 10

130 400

DR DR

DR DR

KS


300

130

10

120


DBDMH / SIAMU

DR

DR

DR

DR

SC

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 59 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

DR DR

KS


BF

TOTALEN OPDRACHT 03

Programma 001: Begunstigde

OPDRACHT 03: Ontvangsten voor orde


Ontvangsten

320

320


FB

CF

320

320 DR

DR

Programme 001: Destinataire


TOTAUX MISSION 03


MISSION 03: Recettes pour ordre


DBDMH / SIAMU

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 60 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

320


320


DBDMH / SIAMU

DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 61 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

95.505



DBDMH / SIAMU

DR

SC

FB


CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 62 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

10

130 88.240

DR

DR DR DR


400

320 6.405

DR DR

KS


300

99.422

130

10

320 6.495


DBDMH / SIAMU

0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Ontvangsten

DR

DR

DR

DR

DR DR

SC

CF

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 63 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS


B C

B C

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 01

Programma 004: Invordering en terugbetalingen van ontvangsten en waardevermindering inzake schuldvorderingen


Programma 003: Uitrusting in interventiematerieel en persoonlijke beschermuitrusting


Programma 002: Beheer interventievoertuigen


3.787 5.403

300 300

1.967 2.683

1.150 2.050

370 370

SC

FB

SF

CF


B C


B C


B C


4.385 4.060

300 300 B C

B C

TOTAUX MISSION 01


Programme 004: Recouvrement et remboursements de recettes et déduction de valeur en matière de créance

2.340 1.860

Programme 003: Equipement en matériel d'intervention et en Equipement Protection Individuelle

1.385 1.540

Programme 002: Gestion du charroi d'intervention

360 360

Programme 001: Formation liée aux missions du service d'incendie

MISSION 01: Interventions


DBDMH / SIAMU

Programma 001: Opleiding verbonden aan de opdrachten van de brandweer

OPDRACHT 01: Interventies


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 64 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

300 300 2.604 2.375 883 2.728


300 300 2.620 2.660 1.465 1.100


DBDMH / SIAMU

B C B C B C

SC

SF

CF




FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 65 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS


B C

170 170

B C

965 1.246

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 02



2.188 2.369

480 480

573 473

Programma 003: Uitrusting in materieel voor dringende medische hulp en persoonlijke beschermuitrusting


Programma 002: Beheer van voertuigen voor transport per ziekenwagen


SC

FB

SF

CF


B C


B C


B C


1.714 2.360

460 460

B C

B C

TOTAUX MISSION 02



534 454

Programme 003: Equipement en matériel pour l'Aide médicale urgente et en Equipement de Protection Individuelle

555 1.281

Programme 002: Gestion du charroi effectuant le transport en ambulance

165 165

Programme 001: Formation liée aux missions en Aide médicale urgente

MISSION 02: Transports ambulance


DBDMH / SIAMU

Programma 001: Opleiding verbonden aan de opdrachten van dringende medische hulp

OPDRACHT 02: Ziekenwagenvervoer


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 66 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

480 480 1.043 933 665 956


460 460 994 984 260 916


DBDMH / SIAMU

B C B C B C

SC

SF

CF




FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 67 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS


B C

B C

3.269 5.134

83.373 83.260

B C

1.018 1.249

B C

B C B C

TOTALEN OPDRACHT 03

89.210 91.243

-

1.550 1.600

FB

SF

CF

B C


B C


B C


B C


95.843 97.074

1.642 1.642

B C

B C

TOTAUX MISSION 03


Programme 005: Remboursement au MRBC de subventions de fonctionnement non utilisées

1.140 1.200

Programme 004: Renouvellement et maintien du système informatique

1.262 1.358

Programme 003: Mise à disposition de matériel administratif, de matériel de cuisine, de sport, des services et de moblier pour les tâches quotidiennes.

3.322 4.397

Programme 002: Gestion du patrimoine immobilier

88.477 88.477

Programme 001: Gestion des resources humaines

— 68 —


Programma 005: Terugbetaling aan het MBHG van ongebruikte werkingssubsidies


Programma 004: Vernieuwing en maintenance van het informaticasysteem


Programma 003: Terbeschikkingstelling van administratief materieel, keukenmaterieel, sportmaterieel, diensten en meubilair voor dagelijks werk


Programma 002: Beheer onroerend goed


Programma 001: Human Resources Management

SC


MISSION 03: Soutien aux missions organiques


DBDMH / SIAMU

OPDRACHT 03: Ondersteuning van de organieke opdrachten


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID




Uitgaven

B C B C B C B C B C

KS

86.770 87.343 2.440 3.900


2.023 2.023 90.080 90.350 80 100 1.642 1.642 2.018 2.959


DBDMH / SIAMU

B C B C B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 69 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

B C

TOTALEN OPDRACHT 04

KS

B C

BF



OPDRACHT 04: Uitgaven voor orde


Uitgaven

320 320

320 320


FB

SF

CF

235 235

235 235 B C

B C

Programme 001: Bénéficiaire


TOTAUX MISSION 04


MISSION 04: Dépenses pour ordre


DBDMH / SIAMU

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 70 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

B C

KS

320 320


235 235


DBDMH / SIAMU

B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 71 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

95.505 99.335



DBDMH / SIAMU

B C

SC

FB

CF


SF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 72 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF






Uitgaven

B C B C B C B C B C

KS

1.100 1.100 90.417 90.651 3.988 7.584


3.018 3.018 93.694 93.994 80 100 1.642 1.642 3.743 4.975


DBDMH / SIAMU

B C B C B C B C B C

SC

SF

CF




FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 73 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 74 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





ONTVANGSTEN

RECETTES

FC

CF

DR

DR

DR

6.275

3.265

175

1.835

-

01.001.03.03.1611

01.001.03.02.1620

6.375

DR


Transports d'ambulances - voie publique et domicile 3.300 DR 0321 01.001.03.05.1612 Justification: Transport en ambulance fait par les pompiers vers la population. La tarification est une compétence de la Santé Publique qui lie les prestations à l’index santé. Le montant ne sera que très légèrement augmenté en mai 2014 (0.8 EUR)

Frais de surveillance dans des lieux publics 175 DR 0321 01.001.03.04.1612 Justification: Interventions du SIAMU lors de manifestations (Sommets Européen, Spectacle, Match de football).

Prestations administratives prévention 1.835 DR 0321 Justification: Visites de prévention et gestion des dossiers.

Conventions de secours hors Bruxelles-Capitale DR 0321

— 75 —


Transport per ziekenwagen – openbare weg en thuis 01.001.03.05.1612 0321 DR Verantwoording: Vervoer met ziekenwagen door brandweerlieden naar bevolking. De tarifering is een bevoegdheid van de Volksgezondheid die de prestaties linkt aan de gezondheidsindex. Deze indexsprong is zeer gering in 2014 (0.8 EUR)

Bewakingskosten openbare plaatsen 01.001.03.04.1612 0321 DR Verantwoording: Tussenkomsten van de DBDMH tijdens manifestaties (Europese toppen, spektakel, voetbalwedstrijd).

Administratieve dienstverrichtingen preventie 01.001.03.03.1611 0321 Verantwoording: Preventiebezoeken en beheer dossiers.

Hulpovereenkomsten buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01.001.03.02.1620 0321

Activité 03: Recette non-fiscale générale Interventions au bénéfice de personnes 1.065 DR 0321 01.001.03.01.1612 Justification: Interventions auprès de la population. Le service doit modifier son arrêté de tarification qui n’avait pas évolué depuis sa création. Cet arrêté a pour objectif de correspondre à la nouvelle réalité du terrain et des nouveaux produits utilisés, tel que prévu par la nouvelle législation fédérale.

1.000

FB


SC


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Interventies ten behoeve van particulieren 01.001.03.01.1612 0321 DR Verantwoording: Tussenkomsten bij de bevolking. De dienst moet haar tariferingsbesluit wijzigen omdat dit niet veranderd was sinds de creatie ervan. Dit besluit heeft tot doel te beantwoorden aan de nieuwe realiteit van het terrein en de nieuwe gebruikte producten, zoals voorzien door de nieuwe federaal wetgeving.

KS



BF


DBDMH / SIAMU




Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FB

CF

DR


Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale 50 DR 0321 01.003.03.01.4610 Justification: Ordonnance de la Région

— 76 —

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Ontvangsten Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01.003.03.01.4610 0321 DR 140 Verantwoording: Ordonnantie van het Gewest

86.387

Activité 01: Dotation générale Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale 89.670 DR 0321 01.003.01.01.4610 Justification: Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale afin de financer les besoins du SIAMU.

9.542

Activiteit 01: Algemene dotatie Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01.003.01.01.4610 0321 DR Verantwoording: Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de noden van de DBDMH te financieren.

1.550

-

Programme 003: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale

DR

DR

Activité 06: Recette non-fiscale affectée Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes linguistique 1.642 DR 0321 01.002.06.01.4943 Justification: Primes linguistiques en provenance du pouvoir fédéral.

Programma 003: Financiering door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


01.002.06.01.4943 0321 Verantwoording: Taalpremies vanuit het federaal overheid


1.550

SC

Activité 03: Recette non-fiscale générale Intervention de l'Etat Fédéral 7.900 DR 0321 01.002.03.01.4943 Justification: Cette allocation de base est l'intervention attendue de l'Etat fédéral au bénéfice du SIAMU. Le montant comprend l'intervention dans les frais de salaires des employés de la centrale 100 et dans l'achat de véhicules ainsi qu'une proportion du juste financement du SIAMU au regard de la réforme des zones de secours du pouvoir fédéral.

KS


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Tegemoetkoming van de federale overheid 01.002.03.01.4943 0321 DR Verantwoording: Deze basisallocatie vormt de verwachte tussenkomst van de federale staat ten gunste van de DBDMH. Het bedrag omvat de tussenkomst in de kost voor de salarissen van bedienden van de 100 centrale, in de aankoop van voertuigen alsook een in deel van de correcte financiering van de DBDMH in het licht van de hervorming van de hulpverleningszones van de federale overheid

BF


Programme 002: Financement par le Fédéral

FC


DBDMH / SIAMU



Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

KS

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

Aanwervingspremie gesubsidieerde contractuelen 01.003.03.02.4640 0321 DR Verantwoording: GECO-contracten (Personeelsleden gesubsidieerd door Actiris)


Ontvangsten

94.515

86.690

163


FB

CF

105.797

89.880 DR

DR

Recettes

01.003.03.02.4640

Allocations de base M. P. A. NO. CE.

TOTAUX MISSION 01


Prime d'engagement contractuels subsidiés 160 DR 0321 Justification: Contrats ASC (Agents subventionné par Actiris)


DBDMH / SIAMU

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 77 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

6.275 88.240

DR DR

KS


99.422

6.375


DBDMH / SIAMU

DR

DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 78 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

CF

0321

Verkoop van gronden en gebouwen 02.001.03.05.7612 DR

DR

DR

Terugbetaling telefoongesprekken 02.001.03.07.1612

0321

DR

10

400

-

-

10

120

DR

0321

0321

02.001.03.05.7612

02.001.03.04.2610

02.001.03.03.2610

Remboursement de communications téléphoniques DR 0321

02.001.03.07.1612

Vente de matériel et de véhicules 300 DR 0321 02.001.03.06.7710 Justification: Vente de véhicules et de matériel à des tiers, le service a prévu de vendre 2 auto-échelles, une autopompe et 4 ambulances.

Vente de terrains et bâtiments DR

Intérêts créditeurs -

Intérêts pour retard de paiement des redevances 10 DR 0321 Justification: Intérêt sur les factures de préventions et d’interventions.

Recettes accidentelles 120 DR 0321 02.001.03.02.1612 Justification: Convention avec le Centre de formation des pompiers de Bruxelles, avec les Jeunes sapeurs-pompiers de Bruxelles. Il peut s’agir de toutes autres recettes qui ne seraient pas dans l’activité principale du service (exemple : location d’un véhicule pour un film).

— 79 —

Verkoop van materieel en voertuigen 02.001.03.06.7710 0321 DR Verantwoording: Verkoop voertuigen en materiaal aan derden, de dienst plant 2 autoladders te verkopen, een autopomp en 4 ambulances.

0321

Creditintresten 02.001.03.04.2610

Intresten op achterstallige betaling van retributies 02.001.03.03.2610 0321 Verantwoording: Interesten op facturen preventie en interventies.

Toevallige ontvangsten 02.001.03.02.1612 0321 DR Verantwoording: Overeenkomst met het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer en de Jonge Brusselse Brandweerlieden. Het kan hier gaan om andere ontvangsten die niet tot de hoofdactiviteit van de dienst behoren (vb: verhuur van een voertuig voor een film).

Activité 03: Recette non-fiscale générale Indemnités versées par les compagnies d'assurances 130 DR 0321 02.001.03.01.3830 Justification: Remboursement des compagnies d’assurance. L’ensemble de nos ambulances et véhicules de commandement sont assurées en omnium et nous constatons depuis quelques années une augmentation d’accidents de nos ambulances à cause d’un trafic de plus en plus dense et l’augmentation du gabarit de ces véhicules.

130

FB


SC


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Door verzekeringsmaatschappijen uitbetaalde vergoedingen 02.001.03.01.3830 0321 DR Verantwoording: Terugbetaling verzekeringsmaatschappijen. Al onze ambulances en commandovoertuigen zijn omnium verzekerd en we stellen reeds enkele jaren vast dat er steeds meer ongevallen gebeuren met onze ambulances door het drukkere verkeer en de vergroting van het gabarit van deze voertuigen

KS



BF


DBDMH / SIAMU


OPDRACHT 02: Specifieke financiering


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

DR

TOTALEN OPDRACHT 02

DR

KS

DR

BF


Terugbetaling kosten van gedetacheerde personen 02.001.03.08.1111 0321


Ontvangsten

670

670

-


FB

560

560 DR

DR

Remboursement frais de personnes détachées DR


DBDMH / SIAMU

02.001.03.08.1111

TOTAUX MISSION 02


0321

CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 80 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN



Ontvangsten

130 10

130 400

DR DR

DR DR

KS


300

130

10

120


DBDMH / SIAMU

DR

DR

DR

DR

SC

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 81 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

CF

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 03

Ontvangsten voor rekening van derden afkomstig van buitenshuis 03.001.03.03.0800 0321 DR Verantwoording: Terugbetaling van de vzw's (OCBB, IODMH, JBB).

Ontvangsten voor rekening van derden afkomstig van personeelsleden 03.001.03.02.0800 0321 DR Verantwoording: Aanvuling MTB voor rekening van het personeelslid dat wij hem factureren.

320

320

50

20

320

320 DR

DR

03.001.03.03.0800

TOTAUX MISSION 03


Recettes pour compte de tiers venant de l'extérieur 50 DR 0321 Justification: Remboursement des ASBL (CFPB, IFAMU, JSPB).

Recettes pour compte de tiers venant des agents 20 DR 0321 03.001.03.02.0800 Justification: Complément MTB à charge de l’agent que nous lui facturons.

Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes pour compte de tiers venant du service social 250 DR 0321 03.001.03.01.0800 Justification: Cotisations concernant la couverture d’assurance pour les frais hospitalier du personnel.

250

FB

MISSION 03: Recettes pour ordre

SC


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Ontvangsten voor rekening van derden afkomstig van de sociale dienst 03.001.03.01.0800 0321 DR Verantwoording: Bijdragen omtrent de dekking voor de ziekenhuiskosten van het personeel.

KS


Programme 001: Destinataire

BF


DBDMH / SIAMU


OPDRACHT 03: Ontvangsten voor orde


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 82 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

320


320


DBDMH / SIAMU

DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 83 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

95.505



DBDMH / SIAMU

DR

SC

FB


CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 84 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

10

130 88.240

DR

DR DR DR


400

320 6.405

DR DR

KS


300

99.422

130

10

320 6.495


DBDMH / SIAMU




Ontvangsten

DR

DR

DR

DR

DR DR

SC

CF

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 85 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 86 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





UITGAVEN

DEPENSES

FC

FB

SF

MISSION 01: Interventions

SC

CF

B C

600 580

B C


— 87 —

Entretien du charroi d'intervention 655 B 0321 01.002.08.01.1211 675 C Justification: Acquisition de pièces détachées, de carburant et réparation, le montant a été augmenté pour couvrir les augmentations de carburant.


360 360

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud van interventievoertuigen 01.002.08.01.1211 0321 B C Verantwoording: Aankoop van onderdelen, brandstof en herstellingen, het bedrag werd verhoogd om de verhoogde brandstofprijzen te dekken.

370 370

Retribution à divers organismes 60 B 0321 01.001.08.02.1211 60 C Justification: Formation administrative, informatique, formation spécialisée en dehors de l’école du feu ou encore l’acquisition d’ouvrage.

Programme 002: Gestion du charroi d'intervention

B C

70 70

Retribution au Centre de formation des pompiers de Bruxelles 300 B 0321 01.001.08.01.1211 300 C Justification: Ensemble des formations pour les sapeurs-pompiers (brevets sapeurspompiers, adjudants, chauffeur). Le service a prévu dans le courant du premier trimestre une levée de recrues ainsi qu’une levée en octobre. Nous avons aussi l’obligation de fournir au personnel 2 modules de formation, l’une obligatoire et l’autre au choix de l’agent. Il est également prévu de former 45 nouvelles recrues au premier trimestre 2014 ainsi que l’achèvement de la formation des 45 recrues engagées en septembre 2013.

Programma 002: Beheer interventievoertuigen


Verantwoording: Administratieve opleiding, informatica-opleiding, gespecialiseerde opleiding buiten de brandweerschool of de aankoop van boekwerken.

Retributie aan verscheidene instellingen 01.001.08.02.1211 0321

300 300


KS


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Retributie aan het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer 01.001.08.01.1211 0321 B C Verantwoording: Geheel van opleidingen voor de brandweerlieden (brevetten brandweerlieden, adjudanten, chauffeur). De dienst heeft in de loop van het eerste trimester een lichting rekruten voorzien evenals een lichting in de maand oktober. Wij zijn ook verplicht 2 opleidingsmodules te geven aan het personeel, een verplicht en de andere naar keuze van het personeelslid. Er wordt tevens voorzien om één sessie van 45 nieuwe rekruten op te leiden in het eerste trimester van 2014, evenals de verderzetting van de opleiding van de 45 rekruten die reeds in september 2013 in dienst traden.

BF


Programme 001: Formation liée aux missions du service d'incendie

FS


DBDMH / SIAMU

Programma 001: Opleiding verbonden aan de opdrachten van de brandweer

OPDRACHT 01: Interventies


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

0321

Huur van voertuigen 01.002.08.02.1211

FS

BF

B C

B C

KS

B C

01.002.08.02.1211

1.385 1.540

B C


Activité 11: Investissements Renouvellement du charroi d'intervention 565 B 0321 01.002.11.01.7410 700 C Justification: Le service réceptionnera une auto échelle, 2 camionnettes, un camionciterne un camion plongeurs et une prévision de 80.000 EUR de suppléments est faite.

— 88 —

Entretien et réparation de matériel d'intervention 350 B 0321 01.003.08.01.1211 370 C Justification: Afin de remplir ses missions, le SIAMU doit faire l’acquisition de petit matériel et de produits ainsi que des réparations. En outre le SIAMU devra passer des marchés pluriannuels.


350 340

0321

CF

Assurances couvrant les véhicules d'intervention 160 B 0321 01.002.08.03.1211 160 C Justification: Le service possède l’équivalent de 166 véhicules incendie qu’il faut assurer.

SF

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud en herstelling van interventiematerieel 01.003.08.01.1211 0321 B C Verantwoording: Om haar opdrachten te vervullen, moet de DBDMH klein materieel aankopen, producten en herstellingen laten uitvoeren. De DBDMH zal meerjarencontracten moeten sluiten.

1.150 2.050

FB


Programme 003: Equipement en matériel d'intervention et en Equipement Protection Individuelle

B C

400 1.320

SC

Location de véhicules 5 B 5 C Justification: Location de véhicules


Programma 003: Uitrusting in interventiematerieel en persoonlijke beschermuitrusting


Verantwoording: De dienst zal één autoladder, 2 bestelbussen, één tankwagen, één duikerswagen opleveren, en een voorziening van 80.000 EUR werd gemaakt voor prijssuplementen.

Activiteit 11: Investeringen Vernieuwing van interventievoertuigen 01.002.11.01.7410 0321

150 150

-


DBDMH / SIAMU

Verantwoording: De dienst beschikt over een equivalent van 166 brandweervoertuigen die moeten worden verzekerd.

Verzekering van interventievoertuigen 01.002.08.03.1211 0321

Verantwoording: Huur van voertuigen

FC


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

B C

KS

B C

B C

SF

CF

B C


Réduction de valeur en matière de créance commerciales 300 B 0321 300 C

01.004.55.01.0600


2.340 1.860

Activité 11: Investissements Equipement en matériel d'intervention léger et lourd 900 B 0321 01.003.11.01.7422 400 C Justification: Le service doit maintenir un niveau d’efficacité pour lequel des achats régulier de matériel doivent être effectués (matériel de désincarcérations, radios, tronçonneuses, détendeurs, … ), le service devra remplacer l’ensemble de ses appareils respiratoires (350 masques et 700 bouteilles). Vu l’incertitude du passage du marché Fédéral, ainsi que la fin de la date de validité technique des appareil respiratoires-fin 2014- le SIAMU devra se préparer à acheter ce matériel sur fonds propres.

Entretien de l'équipement de protection individuelle d'intervention 190 B 0321 01.003.08.03.1211 190 C Justification: L’ensemble de ces vêtements doit-être entretenu par l’employeur.

Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Waardevermindering inzake commerciële schuldvorderingen 01.004.55.01.0600 0321 B 300 C 300

1.967 2.683

FB


B C

SC


Equipement de protection individuelle d'intervention 900 B 0321 01.003.08.02.1211 900 C Justification: Afin de remplir ses missions, le service doit faire l’acquisition d’équipement de protection (vestes incendie, casques,...)


— 89 —



483 1.408

184 35

950 900


DBDMH / SIAMU

Verantwoording: De dienst moet een niveau van doeltreffendheid behouden waarvoor regelmatig materiaal moet worden aangekocht (ontzettingsmateriaal, radio's, kettingzagen, reduceerkleppen,… ), de dienst moet alle ademhalingstoestellen vervangen (350 maskers en 700 flessen). Gezien de onzekerheid over het aanbesteden via de Federale overheid, en omdat al onze toestellen hun technische geldigheid verliezen einde 2014, moet de DBDMH erop voorzien zijn deze aankoop met eigen middelen te realiseren.

Activiteit 11: Investeringen Uitrusting in licht en zwaar interventiematerieel 01.003.11.01.7422 0321

Verantwoording: Al deze kleding moet worden onderhouden door de werkgever.

Onderhoud van persoonlijke beschermuitrusting op interventie 01.003.08.03.1211 0321

Verantwoording: Om haar opdrachten te vervullen, moet de dienst beschermende uitrustingen aankopen (brandweervesten, helmen,… ).

Persoonlijke beschermuitrusting op interventie 01.003.08.02.1211 0321


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 01

3.787 5.403

300 300


FB

SF

CF

4.385 4.060

300 300 B C

B C


TOTAUX MISSION 01


Justification: Il s’agit de l’annulation de factures d’interventions et de prévention qui sont prescrites ou dont le client est insolvable.


DBDMH / SIAMU

Verantwoording: Betreft annulering van facturen voor interventies of preventie die oninbaar zijn geworden door verjaring of insolvabiliteit van de klant.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 90 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

300 300 2.604 2.375 883 2.728


300 300 2.620 2.660 1.465 1.100


DBDMH / SIAMU

B C B C B C

SC

SF

CF




FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 91 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

FB

SF

CF

B C

B C


B C

160 160

Assurances couvrant les véhicules pour l'Aide médicale urgente 170 B 0321 170 C

02.002.08.03.1211

Entretien du charroi pour l'Aide médicale urgente 275 B 0321 02.002.08.01.1211 345 C Justification: Acquisition de pièces détachées, de carburant, et réparation pour les véhicules « ambulance ». Le montant a été revue à la baisse, vu le renouvellement du parc des ambulances en 2013

— 92 —

Verzekering van voertuigen voor dringende medische hulp. 02.002.08.03.1211 0321

320 310


165 165

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud van voertuigen voor dringende medische hulp. 02.002.08.01.1211 0321 B C Verantwoording: Aankoop van onderdelen, brandstof en herstellingen, voor ambulancevoertuigen. Het bedrag werd verlaagd gezien de verjonging van het wagenpark ambulances en 2013

170 170

Retribution à divers organismes 25 B 0321 02.001.08.02.1211 25 C Justification: Formation sociale, cours de langue, formations spécialisées en dehors de l’IFAMU RBC.

Programme 002: Gestion du charroi effectuant le transport en ambulance

B C

30 30

Programma 002: Beheer van voertuigen voor transport per ziekenwagen


Verantwoording: Sociale opleiding, taalcursussen, gespecialiseerde opleidingen buiten het BHGIODMH

Retributie aan verscheidene instellingen 02.001.08.02.1211 0321

140 B 0321 02.001.08.01.1211 140 C Justification: Ensemble des formations pour les sapeurs-pompiers réglementées par la Santé publique

Retribution à l'Institut d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale


MISSION 02: Transports ambulance

SC


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Retributie aan het Brussels Hoofdstedelijk Instituut voor Opleiding in de Dringende Medische Hulp 02.001.08.01.1211 0321 B 140 C 140 Verantwoording: Geheel van de opleidingen voor brandweerlieden gereglementeerd door Volksgezondheid

KS


Programme 001: Formation liée aux missions en Aide médicale urgente

BF


DBDMH / SIAMU

Programma 001: Opleiding verbonden aan de opdrachten van dringende medische hulp

OPDRACHT 02: Ziekenwagenvervoer


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

SF

CF

B C


02.002.11.01.7410

B C

Onderhoud van persoonlijke beschermuitrusting voor dringende medische hulp. 02.003.08.03.1211 0321 B C Verantwoording: Al de kledij moet worden onderhouden door de werkgever. 3 3

110 100

Entretien de l'équipement de protection individuelle pour l'Aide médicale urgente 4 B 0321 02.003.08.03.1211 4 C Justification: L’ensemble de ces vêtements doit-être entretenu par l’employeur.

Equipement de protection individuelle pour l'Aide médicale urgente 100 B 0321 02.003.08.02.1211 110 C Justification: Afin de remplir ses missions, le service doit faire l’acquisition d’équipement de protection (vestes, chasubles).

Entretien et réparation de matériel pour l'Aide médicale urgente 280 B 0321 02.003.08.01.1211 190 C Justification: Afin de remplir ses missions, le service doit faire l’entretien et acheter du petit matériel et des produits.

— 93 —

Verantwoording: Om haar opdrachten te vervullen, moet de dienst beschermende uitrustingen aankopen (vesten, hesjes).

Persoonlijke beschermuitrusting voor dringende medische hulp. 02.003.08.02.1211 0321

280 190


555 1.281

Activité 11: Investissements Renouvellement du charroi pour l'aide médicale urgente 110 B 0321 766 C Justification: Le service réceptionnera 1 ambulance en 2014.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud en herstelling van materieel voor dringende medische hulp. 02.003.08.01.1211 0321 B C Verantwoording: Om haar opdrachten te vervullen, moet de dienst onderhoud uitvoeren en klein materiaal en producten aankopen.

965 1.246

FB

Programme 003: Equipement en matériel pour l'Aide médicale urgente et en Equipement de Protection Individuelle

B C

B C

SC


Justification: Le service possède l’équivalent de 52 ambulances qu’il faut assurer


Programma 003: Uitrusting in materieel voor dringende medische hulp en persoonlijke beschermuitrusting


Verantwoording: De dienst zal 1 ziekenwagen opleveren in 2014.

Activiteit 11: Investeringen Vernieuwing van voertuigen voor dringende medische hulp. 02.002.11.01.7410 0321 485 776


DBDMH / SIAMU

Verantwoording: De dienst beschikt over een equivalent van 52 ziekenwagens die moeten worden verzekerd


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

FB

SF

CF

B C


B C B C


TOTALEN OPDRACHT 02

2.188 2.369

480 480 1.714 2.360

460 460 B C

B C

02.004.55.01.0600

TOTAUX MISSION 02


Réduction de valeur en matière de créance commerciales 460 B 0321 460 C


534 454

Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Waardevermindering inzake commerciële schuldvorderingen 02.004.55.01.0600 0321 B 480 C 480

573 473


B C



180 180

SC

Equipement en matériel d'intervention léger et lourd pour l'aide médicale urgente 150 B 0321 02.003.11.01.7422 150 C Justification: Le service doit maintenir un niveau d’efficacité pour lequel des achats régulier de matériel doivent être effectués (civières, système d’aide au massage, défibrillateurs,… ).

BF


Uitrusting in licht en zwaar interventiematerieel voor dringende medissche hulp 02.003.11.01.7422 0321 B C Verantwoording: De dienst moet een niveau van doeltreffenheid behouden waarvoor regelmatig aankopen van materiaal moeten worden verricht (berries, hulpmassagesysteem, defibrillatoren,… ).

FS

Initieel 2014 -------Initial 2014 Activité 11: Investissements

FC


DBDMH / SIAMU

Activiteit 11: Investeringen


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 94 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

480 480 1.043 933 665 956


460 460 994 984 260 916


DBDMH / SIAMU

B C B C B C

SC

SF

CF




FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 95 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

Initieel 2013 ------Initial 2013 SF

CF

0321

B C

0321

03.001.07.04.1111

-

Rémunération personnel travaillant pour le T-service au sein du SIAMU B 0321 03.001.07.06.1111 C

Rémunération personnel de complément 185 B 0321 185 C Justification: L'allocation de base couvre le personnel de complément

Bezoldiging van bij de brandweer tewerkgesteld personeel voor rekening van T-service 03.001.07.06.1111 0321 B C

185 185

Rémunération non staturaires 4.765 B 0321 03.001.07.03.1111 4.765 C Justification: L’allocation de base couvrira aussi les différents accords sectoriels.

03.001.07.02.1111

Rémunération personnel travaillant pour Iristeam au sein du SIAMU 790 B 0321 03.001.07.05.1111 790 C Justification: L'allocation de base couvre le personnel Iristeam

B C

4.765 4.765

Remunération Congé Préallable à la Pension - Inaptes 4.700 B 0321 4.700 C Justification: Continuité du congé préalable à la pension.

— 96 —

Bezoldiging van bij de brandweer tewerkgesteld personeel voor rekening van Iristeam 03.001.07.05.1111 0321 B 790 C 790 Verantwoording: De bassiallocatie dekt de Iristeam personeel

Verantwoording: De basisallocatie dekt de aanvullend personneel

Bezoldiging aanvullend personneel 03.001.07.04.1111

Verantwoording: De basisallocatie dekt ook de verschillende sectoriële akkoorden.

Bezoldiging niet-statutair personeel 03.001.07.03.1111

Bezoldiging Verlof voorafgaand aan het pensioen – Arbeidsongeschikt personeel 03.001.07.02.1111 0321 B C Verantwoording: Voortzetting van het verlof voorafgaand aan het pensioen. 4.100 4.100

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération statutaires 63.877 B 0321 03.001.07.01.1111 63.877 C Justification: L'augmentation sur cette allocation de base permet le financement du cadre opérationnel complet, l'amélioration du cadre administratif et l'extension de cadre prévue.

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging statutair personeel 03.001.07.01.1111 0321

Verantwoording: De verhoging op deze basisallocatie maakt de financiering van het volledig operationeel kader, de verbetering van het administratief kader en de uitbreiding van het operationeel kader mogelijk.

Programme 001: Gestion des resources humaines

61.850 61.850

FB

Programma 001: Human Resources Management

B C

SC


MISSION 03: Soutien aux missions organiques


DBDMH / SIAMU

OPDRACHT 03: Ondersteuning van de organieke opdrachten


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

0321

FC

FS

BF

B C

KS

8.454 8.454


B C

Rente arbeidsongevallen 03.001.08.04.1131

0321

Verantwoording: Toelagen gestort aan de vzw sociale dienst

FSF

B C

B C

326 326

305 305

100 100

252 252

FB

SF

CF

03.001.07.07.1120

Rentes accidents du travail 351 B 351 C

0321

ASBL du Service social du SIAMU RBC 305 B FSF 0321 305 C Justification: Subsides versés à l’ASBL service social

03.001.08.04.1131

03.001.08.03.1140

Intervention dans les autres frais de transport 100 B 0321 03.001.08.02.1140 100 C Justification: Conformément à la législation, le SIAMU rembourse les différents frais de transport aux agents (kilomètres vélo, SNCB, De Lijn et TEC).

Intervention dans les frais de transport pour le libre parcour du Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles 260 B 0321 03.001.08.01.1140 260 C Justification: L'allocation de base couvre les frais de transport STIB du personnel


03.001.07.08.1120

Charges sociales parts patronales Congé Préallable à la Pension - Inapates 649 B 0321 649 C Justification: Part patronale des dépenses salariale CPP


— 97 —

VZW sociale dienst van de Brusselse brandweer 03.001.08.03.1140 0321

Verantwoording: Overeenkomstig de wetgeving betaalt de DBDMH de verschillende vervoerskosten terug aan de personeelsleden (fietskilometers, NMBS, De Lijn en TEC).

Tegemoetkoming in andere vervoerskosten 03.001.08.02.1140 0321

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Tegemoetkoming in de vervoerkosten voor reispasje van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel 03.001.08.01.1140 0321 B C Verantwoording: De basisallocatie dekt de vervoerkosten MIVB van het personeel

SC

Charges sociales parts patronales 8.845 B 0321 8.845 C Justification: Charges patronales du personnel statutaire


DBDMH / SIAMU

Sociale lasten patronale bijdrage Verlof voorafgaand aan het pensioen – Arbeidsongeschikt personeel 03.001.07.08.1120 0321 B 630 C 630 Verantwoording: Sociale lasten patronale bijdrage VVP

Verantwoording: Sociale lasten patronale bijdrage statutair personneel

Sociale lasten patronale bijdrage 03.001.07.07.1120


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

0321

B C

0321

B C

0321

B C

0321

B C

Verantwoording: Overeenkomstig de welzijnscodex moet de DBDMH dranken ter beschikking stellen van de personeelsleden.

Drankautomaten 03.001.08.09.1211

40 52

20 20

370 245

SC

FB

SF

CF


Distributions boissons 52 B 0321 03.001.08.09.1211 52 C Justification: Conformément au code du bien-être, le SIAMU doit mettre à disposition des agents des boissons.

Frais médicaux 18 B 0321 03.001.08.08.1211 18 C Justification: Le SIAMU était son propre assureur pour les frais médicaux jusqu’en 2007 et donc continuer à rembourser les frais médicaux des accidents antérieur à cette date.

Médecine du travail 370 B 0321 03.001.08.07.1211 370 C Justification: Le SIAMU étant un corps de sécurité il doit annuellement faire des examens médicaux pour chaque membre du personnel. Une visite médicale pour les nouvelles recrues doit être prévue, d’où le maintien de la somme de 2013.

frais de fonctionnement Service Interne de Prévention et de Protection 40 B 0321 03.001.08.06.1211 40 C Justification: Le SIAMU prévoit chaque année un budget pour le fonctionnement du service interne SIPP

Frais de maladies professionnlles 31 B 0321 03.001.08.05.1131 31 C Justification: Par le passé le SIAMU était son propre assureur, pour les maladies professionnelles. Depuis 2007, le SIAMU travaille avec un organisme assureur.

Justification: Par le passé le SIAMU était son propre assureur, pour les accidents de travail. Depuis 2007, le SIAMU travaille avec un organisme assureur


— 98 —

Verantwoording: De DBDMH was haar eigen verzekeraar voor de medische kosten tot in 2007 en moet dus de medische kosten blijven terugbetalen van de ongevallen van voor die datum.

Medische kosten 03.001.08.08.1211

Verantwoording: De DBDMH is een veiligheidskorps en moet jaarlijks medische onderzoeken plannen voor elk personeelslid. Er moet een medisch onderzoek voorzien worden voor de rekruten, daarom blijft deze som op hetzelfde niveau als 2013.

Arbeidsgeneeskunde 03.001.08.07.1211

45 45

26 26


DBDMH / SIAMU

Werkingskosten Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. 03.001.08.06.1211 0321 B C Verantwoording: De DBDMH voorziet elk jaar een budget voor de werking van de interne dienst IDBPW

Verantwoording: In het verleden was de DBDMH haar eigen verzekeraar voor de beroepsziekten. Sinds 2007 werkt de DBDMH samen met een verzekeringsmaatschappij

Kosten beroepsziekten 03.001.08.05.1131

Verantwoording: In het verleden was de DBDMH zijn eigen verzekeraar voor de arbeidsongevallen. Sedert 2007 werkt de DBDMH samen met een verzekeringsmaatschappij.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

0321

FS

BF

B C

B C

KS

B C

SF

CF

B C


Huur lokalen, grond en bijkomende lasten 03.002.08.02.1212 0321 B C

122 122

Loyer locaux terrains et charges complémentaires 200 B 0321 200 C

03.002.08.02.1212

— 99 —

Entretien et réparation des bâtiments 520 B 0321 03.002.08.01.1211 720 C Justification: Le service doit entretenir l’ensemble de ses bâtiments que ce soit au niveau de l’éclairage, des sanitaires, du chauffage, etc.


88.477 88.477

Activité 99: Résiduaire Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel 2.023 B 0321 03.001.99.01.0100 2.023 C Justification: Cette allocation de base est une provision comprenant les crédits nécessaires à la couverture de l’indexation, de la biennale et à l’engagement de 3 mandataires A4.

Assurances couvrant le personnel 1.100 B 0321 03.001.08.11.1211 1.100 C Justification: Le SIAMU était son propre assureur pour les frais médicaux jusqu’en 2007 et donc continuer à rembourser les frais médicaux des accidents antérieur à cette date.

03.001.08.10.1211

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud en schoonmaak gebouwen 03.002.08.01.1211 0321 B 600 C 1.090 Verantwoording: De dienst moet al haar gebouwen onderhouden i.e. verlichting, sanitair, verwarming, enz.

83.373 83.260

FB



B C

-

SC

Cotisations à divers organismes 16 B 0321 16 C Justification: Cotisations aux fédérations des pompiers.


Programma 002: Beheer onroerend goed


Verantwoording: Deze basisallocatie is een reserve waarin de kredieten zitten die nodig zijn voor het dekken van de indexering, de biënnale en de aanwerving van 3 A4 mandatarissen.


1.100 1.100

15 15


DBDMH / SIAMU

Verantwoording: De DBDMH was haar eigen verzekeraar voor de medische kosten tot in 2007 en moet dus de medische kosten blijven terugbetalen van de ongevallen van voor die datum.

Verzekering personeel 03.001.08.11.1211

Verantwoording: Bijdragen federaties brandweerlieden.

Bijdragen aan verscheidene instellingen 03.001.08.10.1211 0321


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

0321

B C

0321

B C

0321

Bouw van een voorpost 03.002.11.02.7200

0321

B C

B C

B C

600 1.600

-

37 37

125 125

470 470

SC

FB

SF

CF


0321

Construction d'un poste avancé 500 B 1.000 C

0321

Activité 11: Investissements Terrains pour l'implantation de postes avancés B 0321 C

Assurances couvrant les bâtiments 37 B 37 C

03.002.11.02.7200

03.002.11.01.7112

03.002.08.06.1211

Taxes sur bâtiments 140 B 0321 03.002.08.05.1250 140 C Justification: Conformément à l’Ordonnance sur la taxe immobilière, le SIAMU s’acquitte de son obligation. Ce poste augmentera suite à l’ouverture du nouveau poste.

Télécommunications 470 B 0321 03.002.08.04.1211 470 C Justification: Ensemble des frais liés aux besoins en télécommunications du SIAMU (téléphonie fixe, GSM, 3G, Astrid).

Eau, gaz, électricité et télédistribution 855 B 0321 03.002.08.03.1211 855 C Justification: Le SIAMU honore les frais de ses factures énergétiques. Selon les chiffres fournis par notre opérateur le SIAMU a prévu une augmentation importante.

Justification: Le SIAMU occupe trois casernes sur des sites ne lui appartenant pas (UCL, Delta et VUB). Le service devrait signer dans le courant 2013 une convention avec le propriétaire de l’ancienne cité administrative afin d’y construire un nouveau poste avancé près de la Colonne du Congrès.


— 100 —

Activiteit 11: Investeringen Bouwgronden voor vestiging van voorposten 03.002.11.01.7112 0321

Verzekering gebouwen 03.002.08.06.1211

Verantwoording: Overeenkomstig de Ordonnantie op de vastgoedbelasting komt de DBDMH haar verplichtingen na. Deze post verhoogt wegens de ingebruikname van een nieuwe kazerne.

Belasting op gebouwen 03.002.08.05.1250

Verantwoording: Geheel kosten gelinkt aan telecommunicatienoden van de DBDMH (vaste telefoon, gsm, 3G, Astrid).

Telecommunicatie 03.002.08.04.1211

Verantwoording: De DBDMH betaalt de facturen van haar energieverbruik. Volgens de cijfers van onze operator heeft de DBDMH een hoge stijging voorzien.

Water, gas, elektriciteit en kabeltelevisie 03.002.08.03.1211 0321 715 715


DBDMH / SIAMU

Verantwoording: De DBDMH gebruikt drie kazernes op sites die haar niet toebehoren (UCL, Delta en VUB). De dienst zou in de loop van 2013 een overeenkomst moeten ondertekenen met de eigenaar van het oude Rijksadministratief Centrum om er een nieuwe voorpost te bouwen in de buurt van de Congreszuil.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

SF

CF

B C


B C

Verantwoording: Om bepaalde opdrachten te vervullen, huurt de DBDMH materiaal (kopieerapparaat en benodigdheden)

0321

182 243

Loyer de matériel et mobilier 175 B 0321 03.003.08.02.1211 175 C Justification: Afin de remplir certaines missions le SIAMU loue du matériel (copieur et outillage).

Entretien et réparation de matériel et du mobilier administratif 250 B 0321 03.003.08.01.1211 300 C Justification: Afin de remplir ses missions, le SIAMU doit s’équiper en matériel de bureau (papier, classeurs, des stylos billes, des cartouches, ..).

— 101 —

Huur van materieel en meubilair 03.003.08.02.1211

250 240


3.322 4.397

Renouvellement transformation extension bâtiments 600 B 0321 03.002.11.03.7200 975 C Justification: Les crédits de 2014 sont principalement réservés à la rénovation de la Caserne avenue de l’Héliport n°11, cette caserne va bientôt avoir 40 ans et des travaux sont devenus indispensables (remise en état des ascenseurs, détections des locaux à risques, mise en conformité des installations électriques), le SIAMU souhaite finaliser la sécurisation des PASIS après l’Etat-Major.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud en herstelling van administratief materieel en meubilair 03.003.08.01.1211 0321 B C Verantwoording: Om haar opdrachten te vervullen, moet de DBDMH kantoormateriaal aankopen (papier, opbergmappen, balpennen, inktpatronen,… ).

3.269 5.134

FB

Programme 003: Mise à disposition de matériel administratif, de matériel de cuisine, de sport, des services et de moblier pour les tâches quotidiennes.

B C

SC


Justification: Comme évoqué à l’allocation de base 03 002 08 02, le service lancera un marché public de travaux afin d’accueillir une nouvelle caserne de pompier en 2014. Cette caserne permettra de retirer les deux ambulances qui se trouvent actuellement à la Polyclinique César De Paepe et de mieux couvrir le pentagone et la commune de Saint-Josseten-Noode.


Programma 003: Terbeschikkingstelling van administratief materieel, keukenmaterieel, sportmaterieel, diensten en meubilair voor dagelijks werk


Verantwoording: De kredieten van 2014 zijn hoofdzakelijk bestemd voor de renovatie van de Kazerne Helihavenlaan nr. 11. Deze kazerne is binnenkort 40 jaar oud en werken zijn absoluut nodig (herstelling liften, opsporen van risicolokalen, elektrische installaties in overeenstemming brengen met de wet), de DBDMH wil de beveiliging van de VOPO’s afronden na de Stafkazerne.

Vernieuwing, verbouwing, uitbreiding van gebouwen 03.002.11.03.7200 0321 600 975


DBDMH / SIAMU

Verantwoording: Zoals vermeld bij basisallocatie 03 002 08 02, zal de dienst een overheidsopdracht voor werken starten teneinde over een nieuwe brandweerkazerne te beschikken in 2014. Die kazerne zal het mogelijk maken om de twee ambulances die zich momenteel in polikliniek César De Paepe bevinden weg te nemen en de vijfhoek en de gemeente Sint-Joostten-Node beter te dekken.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

B C

KS

B C

0321

B C

B C

0321

B C

0321

B C

Verantwoording: Kosten rekrutering en preventieve informatie voor Brusselaars evenals informatiebrochures voor de bevolking.

Publiciteitskosten 03.003.08.08.1211 70 70

20 20

150 150

180 295

17 17

SC

FB

SF

CF


Publicité 60 B 0321 03.003.08.08.1211 70 C Justification: Frais de recrutement et information préventive pour les bruxellois ainsi que de brochures d’information pour la population.

Représentation et réception 20 B 0321 03.003.08.07.1211 20 C Justification: Le SIAMU reçoit des délégations d’autres corps d’incendie.

Honoraires d'avocats, d'experts, d'huissiers, frais de 240 B 0321 03.003.08.06.1211 240 C Justification: Le SIAMU est confronté à des recours en conseil d’Etat ou à des besoins d’avis juridiques sur des dossiers spécifiques

Indemnités, honoraires, études 190 B 0321 03.003.08.05.1211 190 C Justification: Ensemble des frais du SIAMU relatif aux architectes (nouvelle caserne à Cité), le recrutement d’une réserve de recrutement (FR et NL) d’officiers.

Matériel et réparation de matériel sportif 20 B 0321 03.003.08.04.1211 20 C Justification: Le service de garde 24h : mise de matériel à disposition des pompiers pour se maintenir en forme.

Matériel et réparation de matériel de cuisine 30 B 0321 03.003.08.03.1211 30 C Justification: Le service doit mettre à disposition des pompiers du matériel de cuisine.


— 102 —

Verantwoording: De DBDMH ontvangt delegaties van andere brandweerkorpsen.

Representatie- en receptiekosten 03.003.08.07.1211

Verantwoording: De DBDMH werd geconfronteerd met beroepen bij de Raad van State of aan de nood aan juridisch advies voor specifieke dossiers

Honoraria advocaten, experts, deurwaarders, 03.003.08.06.1211 0321

Verantwoording: Geheel kosten DBDMH betreffende architecten (nieuwe kazerne in RAC), aanwerving van een wervingsreserve (FR en NL) van officieren.

Toelagen, honoraria, studies 03.003.08.05.1211

Verantwoording: Wachtdienst 24 uur : materiaal ter beschikking gesteld van de brandweerlieden om hun conditie te onderhouden.

Sportmaterieel en herstelling van sportmaterieel 03.003.08.04.1211 0321

30 60


DBDMH / SIAMU

Verantwoording: De dienst moet aan de brandweermannen keukenmateriaal ter beschikking stellen.

Keukenmaterieel en herstelling van keukenmaterieel 03.003.08.03.1211 0321


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

B C

KS

0321

B C

B C

0321

Activiteit 11: Investeringen Administratief materieel 03.003.11.01.7422 B C

B C

B C

Zwaar keukenmaterieel 03.003.11.03.7422

0321

B C

Verantwoording: De DBDMH blijft het meubilair van het personeel van wacht vernieuwen.

0321

15 15

45 80

5 5

-

7 7

2 2

SC

FB

SF

CF


0321

03.003.08.12.0100

0321

03.003.11.03.7422

130 B 0321 03.003.11.02.7422 144 C Justification: Le SIAMU continue à renouveler le mobilier pour le personnel de garde. Matériel de cuisine lourd 10 B 10 C

Mobilier

Activité 11: Investissements Matériel Administratif 5 B 0321 03.003.11.01.7422 5 C Justification: Le personnel devant assurer des gardes, le service met à disposition des télévisions mais aussi pour l’acquisition de matériel didactique.

Dépenses exceptionnelles B C

Organe de contrôle (Réviseurs - Expert comptable) 7 B 0321 03.003.08.11.1211 7 C Justification: Le SIAMU fait appel à un bureau externe pour contrôler sa comptabilité.

Frais bancaires, intérêts débiteurs banques 2 B 0321 03.003.08.10.1211 2 C Justification: Ensemble de coûts financiers que le SIAMU doit supporter.

Déplacements, frais de logement pour missions 20 B 0321 03.003.08.09.1211 20 C Justification: Suite aux formations à l’étranger, les frais de logement des pompiers sont pris en charge par le SIAMU.


— 103 —

Meubilair 03.003.11.02.7422

Verantwoording: De dienst stelt televisies ter beschikking van het personeel dat de wachten moet verzorgen maar ook voor de aankoop van didactisch materiaal.

0321

Uitzonderlijke uitgaven 03.003.08.12.0100

Verantwoording: De DBDMH doet een beroep op een extern kantoor om haar boekhouding te controleren.

Controleorgaan (revisoren, accountant) 03.003.08.11.1211 0321

Verantwoording: Geheel financiële lasten die de DBDMH moet dragen.

Bankkosten, debetrente banken 03.003.08.10.1211

20 20


DBDMH / SIAMU

Verantwoording: Ingevolge opleidingen in het buitenland, worden de verblijfkosten van de brandweermannen betaald door de DBDMH.

Reis- en verblijfskosten voor dienstopdrachten 03.003.08.09.1211 0321


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

0321

B C

KS

B C

SF

CF

03.003.11.04.7422

B C


B C

Verantwoording: In 2014 gaat de DBDMH de 112-centrale verder moderniseren (Voice over IP), programma's bezorgen aan de verschillende diensten om voor een

0321

1.150 1.200

Activité 11: Investissements Matériel Informatique 750 B 0321 03.004.11.01.7422 800 C Justification: En 2014 le SIAMU, continuera à moderniser sa centrale 112 (Voice over IP), à fournir les programmes aux différents services afin d’apporter

Réparation de matériel informatique, acquisition et développement informatique 390 B 0321 03.004.08.01.1211 400 C Justification: Licence, programmes informatiques et l’assistance au développement de programmes en cours.

— 104 —

Activiteit 11: Investeringen Informaticamaterieel 03.004.11.01.7422

400 400


1.262 1.358

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subvention de fonctionnement pour l’ASBL de Jeunes Sapeurs-Pompiers de Bruxelles 80 B FSF 0321 03.003.34.01.3300 100 C Justification: L'allocation de base est une subvention de fonctionnement pour l'ASBL de Jeunes Sapeurs Pompiers de Bruxelles qui développe des action de prévention incendie et de formation.

Achat de matériel sportif 23 B 0321 25 C Justification: Remplacement du matériel dans les PASI.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Herstelling informaticamaterieel, aankoop en ontwikkeling informatica 03.004.08.01.1211 0321 B C Verantwoording: Licenties, informaticaprogramma's en ondersteuning bij de ontwikkeling van lopende programma’s

1.018 1.249

FB


Programme 004: Renouvellement et maintien du système informatique

B C

-

SC

Justification: Cuisinière, frigo, four pour le personnel de garde.


Programma 004: Vernieuwing en maintenance van het informaticasysteem


Verantwoording: De basisallaocatie houdt een werkingsubsidie in voor de vzw Jong Brusselse Brandweerlieden op het vlak van brand preventie en opleiding.

Werkingsubsidie voor de vzw Jonge Brusselse Brandweerlieden 03.003.34.01.3300 0321 FSF

25 25


DBDMH / SIAMU


Verantwoording: Vervanging van het materiaal in de VOPO's.

Aankoop sportmaterieel 03.003.11.04.7422

Verantwoording: Fornuis, koelkast en oven voor het personeel van wacht.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

FB

SF

CF


B C B C


TOTALEN OPDRACHT 03

89.210 91.243

95.843 97.074

1.642 1.642 B C

B C

TOTAUX MISSION 03


Remboursement au MRBC de subventions de fonctionnement non utilisées 1.642 B 0321 03.005.55.01.4610 1.642 C Justification: Remboursement primes linguistiques


B C

Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugbetaling aan het MBHG van ongebruikte werkingssubsidies 03.005.55.01.4610 0321 B C Verantwoording: Terugbetaling taalpremies

1.140 1.200

Programme 005: Remboursement au MRBC de subventions de fonctionnement non utilisées

B C

SC


un meilleur service, développer son réseau et le replacement du CUMULUS. Pour cela, le SIAMU devra se joindre au marché du MRBC (SAP) et prendre en charge le coût au pro rata de son personnel


Programma 005: Terugbetaling aan het MBHG van ongebruikte werkingssubsidies


1.550 1.600


DBDMH / SIAMU

betere dienstverlening te zorgen en haar netwerk verder ontwikkelen en vervanging van de software van CUMULUS. Hiervoor dient de dient zich aan te sluiten bij de markt van het MRBC (SAP) en de kosten te dragen pro rata van het aantal personeelsleden.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 105 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF






Uitgaven

B C B C B C B C B C

KS

86.770 87.343 2.440 3.900


2.023 2.023 90.080 90.350 80 100 1.642 1.642 2.018 2.959


DBDMH / SIAMU

B C B C B C B C B C

SC

SF

CF




FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 106 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

SF

CF

B C

B C B C

TOTALEN OPDRACHT 04

B C


Verantwoording: Terugbetaling van de vzw's (OCBB, IODMH, JBB).

Uitgaven voor rekening van derden afkomstig van buitenshuis 04.001.08.03.0800 0321

Verantwoording: Aanvuling MTB voor rekening van het personeelslid dat wij hem factureren.

Uitgaven voor rekening van derden afkomstig van personeelsleden 04.001.08.02.0800 0321

320 320

320 320

50 50

20 20

235 235

235 235

B C

B C

04.001.08.03.0800

TOTAUX MISSION 04


Dépenses pour compte de tiers venant de l'extérieur 20 B 0321 20 C Justification: Remboursement des ASBL (CFPB, IFAMU, JSPB).

Dépenses pour compte de tiers venant des agents 15 B 0321 04.001.08.02.0800 15 C Justification: Complément MTB à charge de l’agent que nous lui facturons.

Dépenses pour compte de tiers venant du service social 200 B 0321 04.001.08.01.0800 200 C Justification: Cotisations concernant la couverture d’assurance pour les frais hospitalier du personnel.


250 250

FB

MISSION 04: Dépenses pour ordre

SC


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Uitgaven voor rekening van derden afkomstig van de sociale dienst 04.001.08.01.0800 0321 B C Verantwoording: Bijdragen omtrent de dekking voor de ziekenhuiskosten van het personeel.

KS


Programme 001: Bénéficiaire

BF


DBDMH / SIAMU


OPDRACHT 04: Uitgaven voor orde


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 107 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

B C

KS

320 320


235 235


DBDMH / SIAMU

B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 108 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

95.505 99.335



DBDMH / SIAMU

B C

SC

FB

CF


SF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 109 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF






Uitgaven

B C B C B C B C B C

KS

1.100 1.100 90.417 90.651 3.988 7.584


3.018 3.018 93.694 93.994 80 100 1.642 1.642 3.743 4.975


DBDMH / SIAMU

B C B C B C B C B C

SC

SF

CF




FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 110 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 111 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





TOTALEN

TOTAUX

FC

BF

KS

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

Programma 001: Hulp aan gemeenten in nood

301.706

301.706


FB

CF


313.647

313.647 DR

DR TOTAUX MISSION 01


Programme 001: Aides aux communes en difficulté

MISSION 01: Aide à l'assainissement des finances des pouvoirs locaux


BGHFGT / FRBRTC

OPDRACHT 01: Ondersteuning van de sanering van de financiën van de plaatselijke besturen


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 112 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD

2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Ontvangsten

11.625

27.675 19.389

243.017

DR

DR DR

DR

KS


251.641

20.233

29.675

12.098


BGHFGT / FRBRTC

DR

DR

DR

DR

SC

CF

9.DETTE PUBLIQUE

2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 113 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

DR DR

KS


BF

TOTALEN OPDRACHT 02

Programma 001: Coördinatiecentrum

OPDRACHT 02: Coördinatiecentrum


Ontvangsten

615.004

615.004


FB

CF

615.004

615.004 DR

DR

Programme 001: Centre de coordination


TOTAUX MISSION 02


MISSION 02: Centre de coordination


BGHFGT / FRBRTC

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 114 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD



Ontvangsten

15.004

300.000

300.000

DR

DR

DR

KS


300.000

300.000

15.004


BGHFGT / FRBRTC

DR

DR

DR

SC

CF

9.DETTE PUBLIQUE

2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 115 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

KS

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 03

Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid

57

57


FB

CF

57

57 DR



Programme 001: Support de la politique générale


MISSION 03: Support de la politique générale


BGHFGT / FRBRTC

OPDRACHT 03: Ondersteuning van het algemeen beleid


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 116 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

3

54

DR

DR

KS


54

3


BGHFGT / FRBRTC

DR

DR

SC

CF

2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 117 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

916.767



BGHFGT / FRBRTC

DR

SC

FB


CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 118 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF





Ontvangsten

319.389

543.017

DR

27.729

DR DR

26.632

DR

KS


551.641

320.233

29.729

27.105


BGHFGT / FRBRTC

DR

DR

DR

DR

SC

CF

9.DETTE PUBLIQUE



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 119 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 01

Programma 001: Hulp aan gemeenten in moeilijkheden

271.706 271.706

271.706 271.706


FB

SF

CF

283.647 283.647

283.647 283.647 B C

B C

TOTAUX MISSION 01




MISSION 01: Aides aux communes en difficulté


BGHFGT / FRBRTC

OPDRACHT 01: Hulp aan gemeenten in moeilijkheden


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 120 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

9.OVERHEIDSSCHULD

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Uitgaven

150 150 8.140 8.140 31.010 31.010 232.406 232.406

B C B C B C B C

KS


32.327 32.327 241.874 241.874

150 150 9.296 9.296


BGHFGT / FRBRTC

B C B C

B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 9.DETTE PUBLIQUE


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 121 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

B C

TOTALEN OPDRACHT 02

KS

B C

BF





Uitgaven

615.004 615.004

615.004 615.004


FB

SF

CF

615.004 615.004

615.004 615.004 B C

B C



TOTAUX MISSION 02




BGHFGT / FRBRTC

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 122 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD



Uitgaven

2 2 15.002 15.002 300.000 300.000 300.000 300.000

B C B C B C B C

KS


300.000 300.000

300.000 300.000

2 2 15.002 15.002


BGHFGT / FRBRTC

B C

B C

B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 123 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 03


57 57

57 57


FB

SF

CF

57 57

57 57 B C

B C

TOTAUX MISSION 03


Programme 001: Dépenses de fonctionnement




BGHFGT / FRBRTC



Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 124 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN



Uitgaven

50 50 1 1 6 6

B C B C B C

KS


8 8

48 48 1 1


BGHFGT / FRBRTC

B C

B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 125 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 04

Programma 001: Uitgaven voor rekening van derden

-

-


FB

SF

CF

-

B C

B C


TOTAUX MISSION 04


Programme 001: Dépenses pour compte de tiers

MISSION 04: Dépenses pour compte de tiers


BGHFGT / FRBRTC

OPDRACHT 04: Uitgaven voor rekening van derden


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 126 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS


B C B C


TOTALEN OPDRACHT 05

Programma 001: Hulp aan gemeenten in het kader van investeringen

30.000 30.000

30.000 30.000

SC

FB

SF

CF


30.000 30.000

30.000 30.000 B C

B C TOTAUX MISSION 05


Programme 001: Aide aux communes dans le cadre d’investissements

MISSION 05: Octroi de prêts aux communes pour financer une partie de leurs investissements


BGHFGT / FRBRTC

OPDRACHT 05: Toekenning van leningen aan de gemeenten voor de financiering van een gedeelte van hun investeringen


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 127 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN



Uitgaven

B C

KS

30.000 30.000


30.000 30.000


BGHFGT / FRBRTC

B C

SC

SF

CF

8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 128 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

916.767 916.767



BGHFGT / FRBRTC

B C

SC

FB

CF


SF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 129 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF






Uitgaven

202 202 23.143 23.143 31.010 31.010 6 6 330.000 330.000 532.406 532.406

B C B C B C B C B C B C

KS


541.874 541.874

32.327 32.327 8 8 330.000 330.000

200 200 24.299 24.299


BGHFGT / FRBRTC

B C

B C B C B C

B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE


1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 130 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 131 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





ONTVANGSTEN

RECETTES

FC

BF

KS

SC

FB

CF


DR

TOTALEN OPDRACHT 01

DR

Terugbetaling van leningen door de gemeenten 01.001.03.06.8932 01822 DR

DR

Terugbetaling van thesaurievoorschotten door de gemeenten 01.001.03.05.8932 01822


DR

DR

Opbrengst van de gevestigde leningen van het Fonds 01.001.03.04.9610 01822

01822

301.706

301.706

19.389

-

243.017

4

11.621

Interesten van leningen toegekend door het Fonds aan de gemeenten 01.001.03.02.2620 01822 DR

Creditinteresten 01.001.03.03.2610

-

DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Interesten van beleggingen van het Fonds 01.001.03.01.2610 01822

-

DR

01822

DR

01822

01822

313.647

313.647

DR

DR

01.001.03.06.8932

01.001.03.05.8932

01.001.03.04.9610

01.001.03.03.2610

01.001.03.02.2620

01.001.03.01.2610

01.001.01.02.6612

TOTAUX MISSION 01


Remboursement d'emprunts par les communes 20.233 DR 01822

Remboursement d'avances de trésorerie par les communes DR 01822

Produit d'emprunts consolidés du Fonds 251.641 DR

Intérêts créditeurs 4

Intérêts sur prêts accordés par le Fonds aux communes 12.094 DR 01822

Activité 03: Recette non-fiscale générale Intérêts sur placements du Fonds DR

Transfert en capital en provenance du MRBC DR 01822

Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement pour le financement des missions du Fonds 29.675 DR 01822 01.001.01.01.4610

Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingsdotatie voor de financiering van de opdrachten van het Fonds 01.001.01.01.4610 01822 DR

Kapitaalsoverdracht komende van het MBHG 01.001.01.02.6612 01822


MISSION 01: Aide à l'assainissement des finances des pouvoirs locaux


Programma 001: Hulp aan gemeenten in nood

27.675


BGHFGT / FRBRTC

OPDRACHT 01: Ondersteuning van de sanering van de financiën van de plaatselijke besturen


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 132 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF





Ontvangsten

11.625

27.675 19.389

243.017

DR

DR DR

DR

KS


251.641

20.233

29.675

12.098


BGHFGT / FRBRTC

DR

DR

DR

DR

SC

CF

9.DETTE PUBLIQUE



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 133 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

DR DR

Creditinteresten 02.001.03.03.2610

DR

TOTALEN OPDRACHT 02

DR

Terugbetaling van leningen door de gemeenten 02.001.03.06.8932 01822 DR

DR

Opbrengst van gevestigde leningen van het Fonds 02.001.03.05.9610 01822


DR

Inkomsten in het kader van schulbeheeroperaties 02.001.03.04.1611 01822

01822

DR

Interesten van leningen toegekend door het Fonds aan gemeenten 02.001.03.02.2620 01822

615.004

615.004

300.000

300.000

-

4

15.000

CF

DR

01822

615.004

615.004 DR

DR

Remboursement de prêts par les communes 300.000 DR

Produit d'emprunts consolidés du Fonds 300.000 DR

Recettes

02.001.03.06.8932

02.001.03.05.9610

02.001.03.04.1611

02.001.03.03.2610

02.001.03.02.2620

02.001.03.01.2610


TOTAUX MISSION 02


01822

01822

Revenus relatifs aux opérations de gestion de la dette DR 01822

Intérêts créditeurs 4

Intérêts sur prêts acoordés par le Fonds aux communes 15.000 DR 01822

01822


-

FB


SC


KS



BF


BGHFGT / FRBRTC




Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 134 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD



Ontvangsten

15.004

300.000

300.000

DR

DR

DR

KS


300.000

300.000

15.004


BGHFGT / FRBRTC

DR

DR

DR

SC

CF

9.DETTE PUBLIQUE

2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 135 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

KS

SC

FB

CF

DR DR


Creditinteresten 03.001.03.02.2610 DR DR


TOTALEN OPDRACHT 03

01822

DR

57

57

3

-

57

57

Intérêts créditeurs 3 DR

DR

DR


03.001.03.02.2610

03.001.03.01.2610

03.001.01.01.4610

TOTAUX MISSION 03


01822

01822

01822

Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement du Fonds 54 DR

Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingsdotatie van het Fonds 03.001.01.01.4610

01822






54


BGHFGT / FRBRTC



Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 136 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

3

54

DR

DR

KS


54

3


BGHFGT / FRBRTC

DR

DR

SC

CF

2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 137 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

916.767



BGHFGT / FRBRTC

DR

SC

FB


CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 138 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF





Ontvangsten

319.389

543.017

DR

27.729

DR DR

26.632

DR

KS


551.641

320.233

29.729

27.105


BGHFGT / FRBRTC

DR

DR

DR

DR

SC

CF

9.DETTE PUBLIQUE



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 139 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 140 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





UITGAVEN

DEPENSES

FC

FS

BF

KS

SC

FB

SF

CF


01822

B C

232.406 232.406

2 2

8.138 8.138

01.001.08.01.1211

B C

01822

01.001.13.02.2110

Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Amortissements d'emprunts consolidés du Fonds (crédit non limitatif) 241.874 B 01822 01.001.14.01.9110 241.874 C

Intérêts débiteurs 2 2

Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts sur emprunts du Fonds, en ce compris les charges relatives aux opérations de gestion de la dette (crédit non limitatif) 9.294 B 01822 01.001.13.01.2110 9.294 C

01822

Thesaurievoorschotten toegekend aan de gemeenten 01.001.29.02.8532 01822 B C

B C -

-

Avances de trésories accordées aux communes B 01822 C

Activité 29: Octrois de crédits aux communes et CPAS Prêts accordés aux communes B 01822 C

01.001.29.02.8532

01.001.29.01.8532

— 141 —

Activiteit 29: Kredietverleningen aan gemeenten en OCMW's Leningen toegekend aan de gemeenten 01.001.29.01.8532 01822

Activiteit 28: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en OCMW's Activité 28: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux communes et CPAS Afschrijvingen van oninbare schuldvorderingen Amortissement de créances irrécouvrables 01.001.28.01.6322 01822 FSF B 31.010 32.327 B FSF 01822 01.001.28.01.6322 C 31.010 32.327 C

Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Aflossingen van de gevestigde leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet) 01.001.14.01.9110 01822 B C

Debetinterest 01.001.13.02.2110

Activiteit 13: Interesten op de schuld Interesten op leningen van het Fonds, met inbegrip van de lasten m.b.t. schuldbeheersverrichtingen (niet-limitatief krediet) 01.001.13.01.2110 01822 B C

B C


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bankkosten 01.001.08.01.1211 01822 B C Frais bancaires 150 150


MISSION 01: Aides aux communes en difficulté


Programma 001: Hulp aan gemeenten in moeilijkheden

150 150


BGHFGT / FRBRTC

OPDRACHT 01: Hulp aan gemeenten in moeilijkheden


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

B C

BF

TOTALEN OPDRACHT 01

FS B C

FC



Uitgaven

271.706 271.706

271.706 271.706


283.647 283.647

283.647 283.647


BGHFGT / FRBRTC

B C

B C

SC

FB

SF

TOTAUX MISSION 01


CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 142 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

9.OVERHEIDSSCHULD




Uitgaven

150 150 8.140 8.140 31.010 31.010 232.406 232.406

B C B C B C B C

KS


32.327 32.327 241.874 241.874

150 150 9.296 9.296


BGHFGT / FRBRTC

B C B C

B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 9.DETTE PUBLIQUE


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 143 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

FB

SF

CF

01822

B C

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 02

B C

615.004 615.004

615.004 615.004

300.000 300.000

300.000 300.000

2 2

15.000 15.000

01822

02.001.13.02.2110

02.001.13.01.2110

615.004 615.004

615.004 615.004

B C

B C

02.001.29.01.8532

TOTAUX MISSION 02


Activité 29: Octrois de crédits aux communes et CPAS Prêts accordés aux communes (crédit non limitatif) 300.000 B 01822 300.000 C

Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Amortissements d'emprunts consolidés du Fonds (crédit non limitatif) 300.000 B 01822 02.001.14.01.9110 300.000 C

Intérêts débiteurs (crédit non limitatif) 2 B 2 C

Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts sur les emprunts du Fonds (crédit non limitatif) 15.000 B 01822 15.000 C

Dépenses relatives aux opérations de gestion de la dette (crédit non limitatif) B 01822 02.001.08.02.1211 C

— 144 —

Activiteit 29: Kredietverleningen aan gemeenten en OCMW's Leningen toegekend aan de gemeenten (niet-limitatief krediet) 02.001.29.01.8532 01822

Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Aflossingen van de gevestigde leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet) 02.001.14.01.9110 01822 B C

Debetinterest (niet-limitatief krediet) 02.001.13.02.2110

Activiteit 13: Interesten op de schuld Interesten op de leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet) 02.001.13.01.2110 01822

-

02.001.08.01.1211

Uitgaven in het kader van schulbeheeroperaties (niet-limitatief krediet) 02.001.08.02.1211 01822 B C

01822

2 2

Frais bancaires (crédit non limitatif) 2 B 2 C



SC


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bankkosten (niet-limitatief krediet) 02.001.08.01.1211 01822 B C

KS



BF


BGHFGT / FRBRTC




Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD



Uitgaven

2 2 15.002 15.002 300.000 300.000 300.000 300.000

B C B C B C B C

KS


300.000 300.000

300.000 300.000

2 2 15.002 15.002


BGHFGT / FRBRTC

B C

B C

B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 145 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

FB

SF

CF

01822

Sociale dienst 03.001.07.03.1140 FSF

B C

B C

01822

01822

01822

01822

01822

Controleorganisme 03.001.08.02.1211

Erelonen, vergoedingen, studies 03.001.08.03.1211

Verplaatsingen, opdrachten, interims 03.001.08.04.1211

Huur van lokalen 03.001.08.05.1212

Huren van materiaal en meubelen 03.001.08.06.1212 B C

-

-

-

1 1

12 12

4 4

-

-

B C

FSF

01822

01822

03.001.07.03.1140

03.001.07.02.1120

B C

-

B C Loyers de matériel et de mobilier B C

Loyers locaux

Déplacements, missions, intérims B C

Indemnités, honoraires, études 1 B 1 C

Organe de contrôle 11 11

Formation professionnelle 6 B 6 C

01822

01822

01822

01822

01822

01822

03.001.08.06.1212

03.001.08.05.1212

03.001.08.04.1211

03.001.08.03.1211

03.001.08.02.1211

03.001.08.01.1211


Service social

Charges sociales part patronale B C

03.001.07.01.1110

— 146 —

B C

B C

B C

B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Beroepsopleiding 03.001.08.01.1211 01822 B C

01822

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération du personnel B 01822 C

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging van het personeel 03.001.07.01.1110 01822

Patronale lasten 03.001.07.02.1120

Programme 001: Dépenses de fonctionnement

B C

SC





-


BGHFGT / FRBRTC



Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

01822

01822

01822

01822

01822

01822

01822

01822

Verzekeringen 03.001.08.09.1211

Allerhande kantooruitgaven 03.001.08.10.1211

Uitgaven voor informaticamateriaal 03.001.08.11.1211

Uitgaven voor publicaties 03.001.08.12.1211

Bibliotheek 03.001.08.13.1211

Onroerende voorheffing 03.001.08.14.1250

Bankkosten 03.001.08.15.1211

Activiteit 11: Investeringen Informaticamaterieel 03.001.11.01.7422

Onderhoud en herstellingen van materiaal en meubelen 03.001.08.08.1211 01822

Onderhoud en herstellingen van lokalen 03.001.08.07.1211 01822


Uitgaven BF

6 6

2 2

-

2 2

9 9

17 17

3 3

-

-

-

SC

FB

SF

01822

CF

-

B C

01822

2 2

B C

B C

Activité 11: Investissements Matériel informatique 8 B 8 C

Frais bancaires 2 2

Précompte immobilier B C

Bibliothèque

Dépenses de publication 5 B 5 C

Dépenses relatives au matériel informatique 18 B 18 C

01822

01822

01822

01822

01822

01822

Dépenses de bureau généralement quelconques 3 B 01822 3 C

Assurances

Entretien et réparation de matériel et mobilier B 01822 C

Entretien et réparation de locaux B C


Dépenses

03.001.11.01.7422

03.001.08.15.1211

03.001.08.14.1250

03.001.08.13.1211

03.001.08.12.1211

03.001.08.11.1211

03.001.08.10.1211

03.001.08.09.1211

03.001.08.08.1211

03.001.08.07.1211


— 147 —

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

KS


BGHFGT / FRBRTC

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 03

B C

KS

57 57

57 57

1 1

SC

FB

57 57

57 57 B C

B C

B C

Intérêts débiteurs 1 1

01822

BF

Debetinterest 03.001.13.01.2110

FS

Initieel 2014 -------Initial 2014 Activité 13: Intérêts sur la dette

FC


BGHFGT / FRBRTC

Activiteit 13: Interesten op de schuld


Uitgaven SF

03.001.13.01.2110

TOTAUX MISSION 03


01822

CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 148 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

50 50 1 1 6 6

B C B C B C

KS


8 8

48 48 1 1


BGHFGT / FRBRTC

B C

B C B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 149 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

FB

SF

CF

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 04

-

-

B C

B C

Dépenses

04.001.99.01.0330


TOTAUX MISSION 04


01822

Activité 99: Résiduaire Dépenses pour compte de tiers B C

Activiteit 99: Residuair Uitgaven voor rekening van derden 04.001.99.01.0330

01822


-

SC




B C


BGHFGT / FRBRTC



Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 150 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

Initieel 2013 ------Initial 2013 FB

SF

CF

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 05

30.000 30.000

30.000 30.000 30.000 30.000

30.000 30.000 B C

B C

TOTAUX MISSION 05


05.001.29.01.8532

Activité 29: Octrois de crédits aux communes et CPAS Prêts aux communes 30.000 B 01822 30.000 C

Activiteit 29: Kredietverleningen aan gemeenten en OCMW's Leningen aan de gemeenten 05.001.29.01.8532 01822 B C

Programme 001: Aide aux communes dans le cadre d’investissements

Programma 001: Hulp aan gemeenten in het kader van investeringen

30.000 30.000

SC


MISSION 05: Octroi de prêts aux communes pour financer une partie de leurs investissements


BGHFGT / FRBRTC

OPDRACHT 05: Toekenning van leningen aan de gemeenten voor de financiering van een gedeelte van hun investeringen


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 151 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

B C

KS

30.000 30.000


30.000 30.000


BGHFGT / FRBRTC

B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 152 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

916.767 916.767



BGHFGT / FRBRTC

B C

SC

FB

CF


SF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 153 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF






Uitgaven

202 202 23.143 23.143 31.010 31.010 6 6 330.000 330.000 532.406 532.406


KS


541.874 541.874

32.327 32.327 8 8 330.000 330.000

200 200 24.299 24.299


BGHFGT / FRBRTC

B C

B C B C B C

B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE


1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 154 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 155 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





TOTALEN

TOTAUX

FC

BF

KS

DR DR


DR

TOTALEN OPDRACHT 01

Programma 002: Ondersteuning van specifiek beleid





Ontvangsten

111.832

5.397

106.435

SC

FB

CF



DR

11.399 134.287

DR DR



TOTAUX MISSION 01


Programme 002: Support de la politique spécifique

122.888


BIM / IBGE Initieel 2013 ------Initial 2013

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 156 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

4.487 107.345

DR DR

KS


129.146

5.141


DR

DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 157 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

BIM / IBGE

111.832



SC

FB


CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 158 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

4.487 107.345

DR DR

KS


129.146

5.141


DR

DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 159 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C B C

TOTALEN OPDRACHT 15

B C


Programma 002: Uitvoering



1.547 1.364

44 -

1.503 1.364

SC

FB

SF

CF


MISSION 15: Financement de la Commission Régulation des marchés de l'électricité et du gaz (BRUGEL)


B C

1.398 1.388

10 B C

B C

Programme 002: Mise en oeuvre

1.388 1.388

TOTAUX MISSION 15





OPDRACHT 15: Financiering van de Reguleringscommissie voor de elektriciteits- en gasmarkt (BRUGEL)


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 160 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C

KS

BIM / IBGE

1.504 1.364 43 -


1.398 1.388 -


B C B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 161 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

B C

B C

489 470

821 880

684 530

FB

SF

CF

B C


B C


503 502

B C


Programme 003: Promotion d'une alimentation durable

690 826

Programme 002: Promotion des quartiers durables

300 100


Programma 005: Materiaal- en afvalbeheer


B C

B C

772 840

721 815

B C


1.117 1.320

B C


Programme 005: Gestion des matériaux et des déchets

1.417 1.555

Programma 004: Promoten van "groene-economiecircuits" en ondernemingen Programme 004: Promotion des "Filières d'économie verte" et des entreprises in transitie en transition


Programma 003: Promoten van duurzame voeding


Programma 002: Promoten van de duurzame wijken


Programma 001: Ondersteuning van het algemene beleid

SC


MISSION 16: Information, Coordination, Ville durable




OPDRACHT 16: Informatie, Coördinatie, Duurzame Stad


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 162 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

B C

B C

1.129 1.406

7.044 7.045

240 159

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 16

Programma 010: Milieueducatie voor de schooldoelgroepen


14.740 15.305

300 300

2.540 2.860

Programma 009: Communicatie, informatie, sensibilisering, evenementen


Programma 008: Verbetering van de reglementering


Programma 007: Positionering van het leefmilieu en de energie in een supragewestelijke context



FB

SF

CF


B C


B C


B C


B C


12.150 12.066

300 300

B C

B C

TOTAUX MISSION 16


Programme 010: Education relative à l'environnement vis-à-vis des publics scolaires

2.678 2.966

Programme 009: Communication, information, sensibilisation, événements

1.108 498

Programme 008: Amélioration de la réglementation

3.987 3.949

Programme 007: Positionnement de l'environnement et de l'énergie dans un contexte supra-régional

50 50

Programme 006: Promotion du développement durable local et mise en œuvre des mesures politiques du PRDD


Programma 006: Promoten van de lokale duurzame ontwikkeling en implementering van de beleidslijnen van het GPDO


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 163 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C B C

KS

BIM / IBGE

7.130 7.867 7.526 7.374 64 64 20 -


7.563 7.442 4.285 4.460 114 164 188 -


B C B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 164 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

B C

B C


Programma 005: Interne communicatie


B C

B C

262 262

16 16

1.025 1.025

52.382 52.382

-

SC

FB

SF

CF


MISSION 17: Personnel, Finances, Budget et comptabilité


B C


B C


B C


B C


100 115

B C


Programme 005: Communication interne

111 111

Programme 004: Gestion intégrée des ressources financières

1.387 1.386

Programme 003: Gestion des ressources humaines

59.652 59.747

Programme 002: Gestion des rémunérations

70 100



Programma 004: Geintegreerd beheer van de fincanciële bronnen


Programma 003: Human resources management


Programma 002: Beheer van de bezoldigingen



OPDRACHT 17: Personeel, financiën, begroting en boekhouding


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 165 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

B C

KS

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 17

Programma 007: Preventie van en omgaan met crisissituaties


Programma 006: Subsidiebeheer


Uitgaven

60.907 59.509

25 49

7.197 5.775


FB

SF

CF

B C

67.756 66.675

B C

B C

Dépenses



TOTAUX MISSION 17


Programme 007: Prévention et gestion des situations de crise

6.436 5.216

Programme 006: Gestion des subventions


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 166 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN





Uitgaven

B C B C B C B C B C

KS

BIM / IBGE

53.710 53.734 4.787 3.420 1.855 1.855 555 500


1.963 1.963 59.357 59.496 4.120 2.960 2.291 2.256 25 -


B C B C B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 167 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

B C B C

TOTALEN OPDRACHT 18

B C

B C


Programma 004: Beheer van het vastgoedpatrimonium


Programma 003: Geïntegreerd informaticabeheer


Programma 002: Geintegreerd beheer van de materiële bronnen


B C

KS


OPDRACHT 18: Logistiek


Uitgaven

9.796 13.247

5.155 6.881

1.237 1.237

3.294 5.054

110 75

SC

FB

MISSION 18: Logistique

Initieel 2014 -------Initial 2014 SF

CF

B C


B C


B C


19.407 19.122

11.631 11.968 B C

B C

TOTAUX MISSION 18



1.885 2.057

Programme 003: Gestion intégrée de l'informatique

5.765 5.022


Programme 002: Gestion intégrée des ressources matérielles

126 75



A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 168 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C

KS

BIM / IBGE

7.804 9.689 1.992 3.558


13.803 12.732 5.604 6.390


B C B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 169 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

353 310

B C

5.841 6.314

B C

515 548

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 19

7.227 7.737

518 565

Programma 004: Vermindering van de impact van de vervoerssector op de luchtkwaliteit


Programma 003: Preventie en bestrijding van verontreiniging en overlast


Programma 002: Coördinatie van het waterbeleid en het duurzame beheer van het oppervlaktewater



SC

FB

SF

CF


MISSION 19: Autorisations, eau et lutte contre les nuisances


B C


B C


B C


6.077 7.576

405 409

B C

B C

TOTAUX MISSION 19


Programme 004: Réduction de l’impact du secteur des transports sur la qualité de l’air

518 708

Programme 003: Prévention et lutte contre les pollutions et nuisances

5.041 6.346

Programme 002: Coordination de la politique de l'eau et gestion durable des eaux de surface

113 113



OPDRACHT 19: Vergunningen, water en overlastbestrijding


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 170 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C B C

KS

BIM / IBGE

3.664 3.404 45 45 408 408 3.110 3.880


3.428 3.522 41 41 108 108 2.500 3.905


B C B C B C B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 171 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

20 60

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 20

Programma 003: Preventie en beheer van verontreinigde bodems


2.690 1.890

2.351 1.551

319 279

SC

FB

SF

MISSION 20: Inspectorat et Sols

Initieel 2014 -------Initial 2014 CF

B C

Dépenses



B C


3.912 2.611

3.695 2.426 B C

B C

TOTAUX MISSION 20


Programme 003: Prévention et gestion des sols pollués

157 125

Programme 002: Surveillance, inspection, contrôle et sanction des activités polluantes

60 60



Programma 002: Toezicht, inspectie, controle en bestraffing van vervuilende activiteiten



OPDRACHT 20: Inspectoraat en Bodem


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 172 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN



Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

243 243 2.300 1.500 147 147


392 341 3.520 2.270 -


B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 173 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

B C

B C

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 21

Programma 004: Bewaking en sociale animatie in de parken


Programma 003: Aanleg en ontwikkeling van het aanbod groene-ruimte-infrastructuur


11.658 14.182

210 230

4.380 6.376

5.838 6.032

Programma 002: Onderhoud en kwalitatief beheer van de groene ruimten


1.230 1.544

SC

FB

SF

CF

B C

Dépenses



B C


B C


11.145 14.001

210 230 B C

B C

TOTAUX MISSION 21


Programme 004: Gardiennage et animation sociale des parcs

3.867 6.179

Programme 003: Aménagement et développement de l'offre en infrastructures d'espaces verts

5.838 6.048

Programme 002: Entretien et gestion qualitative des espaces verts

1.230 1.544


BF


FS


MISSION 21: Gestion des espaces verts

FC


OPDRACHT 21: Beheer van de groene ruimten


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 174 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C

KS

BIM / IBGE

7.278 7.806 4.380 6.376


7.278 7.822 3.867 6.179


B C B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 175 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

B C

70 70

230

FB

SF

CF

B C


80 -

B C


Programme 002: Stratégie intégrée 'Air-Energie-Climat"

1.100 3.350

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 22

Programma 004: Begeleiding van de consumenten inzake energie en duurzaam bouwen


B C


10.872 22.883

6.141 14.410

B C

B C

TOTAUX MISSION 22


Programme 004: Accompagnement des consommateurs en matière d'énergie et de bâtiment durable

3.551 5.123

— 176 —

1.554 2.076

837 1.390

647 386

Programma 003: Ondersteuning van de professionelen uit de energiesector en Programme 003: Support aux professionnels des secteurs de l'énergie et du die van het duurzaam bouwen bâtiment durable


Programma 002: Geïntegreerde strategie 'Lucht-Energie-Klimaat"



SC


MISSION 22: Energie, air, climat et bâtiment durable




OPDRACHT 22: Energie, lucht, klimaat en duurzaam bouwen


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID





Uitgaven

B C B C B C B C B C

KS

BIM / IBGE

979 1.001 75 75 500 1.000 -


5.386 10.101 4.119 6.720 867 1.562 500 3.000 1.500


B C B C B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 177 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

B C

792 773

45 45

FB

SF

CF

B C


655 655

B C


Programme 002: Rassemblement et analyse des données environnementales

40 40

B C

B C B C

TOTALEN OPDRACHT 23

B C


Programma 005: Promoten van de biodiversiteit


Programma 004: Bosbeheer en beheer natuurlijke ruimten


1.713 1.665

140 150

462 432

274 265

B C


B C


1.570 1.655

120 135

B C

B C

TOTAUX MISSION 23


Programme 005: Promotion de la biodiversité

416 471

Programme 004: Gestion de la Forêt et des espaces naturels

339 354

Programma 003: Analyse van de risico's voor het leefmilieu en de gezondheid Programme 003: Analyse des risques environnement-santé


Programma 002: Inzameling en analyse van de milieugegevens



SC


MISSION 23: Gestion de la Forêt et de la Nature, Mesures de la qualité environnementale




OPDRACHT 23: Bos- en natuurbeheer, metingen van de milieukwaliteit


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 178 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

1.553 1.505 5 5 155 155


1.485 1.555 5 5 80 95


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 179 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

BIM / IBGE

111.832 116.975



SC

FB

CF


SF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 180 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF









Uitgaven

B C B C B C B C B C B C B C B C

KS

BIM / IBGE

83.865 86.613 12.433 10.914 2.332 2.332 3.355 3.000 9.827 14.116 20 -


1.963 1.963 100.090 104.399 12.565 14.181 3.385 4.095 4.045 5.270 1.500 12.051 16.569 188 -



SC

SF

CF


1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 181 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 182 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





ONTVANGSTEN

RECETTES

FC

CF

Werkingsdotatie vanwege het MBHG voor de financiering van de bevoegdheden inzake energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen 01.001.01.05.4610 056 DR Verantwoording: De voorgestelde dotatie van 9,318,000 euro strookt met de vereffeningskredieten na de transfer van competenties binnen de BIMbegroting die voordien stonden onder opdracht 15 van de algemene uitgavenbegroting van het MBHG (energiebeleid).

-

7.790

114

Dotation de fonctionnement en provenance du MRBC pour le financement de compétences en matière d’énergie, air, climat et bâtiments durables 9.318 DR 056 01.001.01.05.4610 Justification: La dotation proposée de 9,318,000 euros correspond aux crédits de liquidation suite aux transfert de compétences au sein du budget de l'IBGE auparavant reprises à la mission 15 du budget général des dépenses du MRBC (Politique de l'énergie).

Dotation de fonctionnement spéciale en provenance du MRBC pour le financement de l'alliance emploi et environnement et le développement de l'économie verte DR 056 01.001.01.04.4610

Dotation de fonctionnement pour l' Energie en provenance du MRBC 7.790 DR 056 01.001.01.03.4610 Justification: La dotation régionale destinée à couvrir les frais de personnel attaché à la gestion de la problématique énergie est inchangée : 6,333,000 concernant le fonctionnement de la cellule énergie au sein de l'IBGE ainsi que 1,457,000 euros correspondant à la gestion des primes énergie.

Dotation de fonctionnement pour la Commission de Régulation en provenance du MRBC 10 DR 056 01.001.01.02.4610 Justification: La dotation proposée correspond à l'encours d'engagement existant avant la séparation de l'IBGE de la Commission de régulation "BRUGEL" .

— 183 —

Speciale werkingsdotatie vanwege het MBHG voor de financiering van de alliantie Tewerkstelling en Leefmilieu en de ontwikkeling vangroene economie 01.001.01.04.4610 056 DR

Werkingsdotatie voor Energie vanwege het MBHG 01.001.01.03.4610 056 DR Verantwoording: De gewestelijke dotatie om de kosten te dekken voor het personeel dat gezet werd op het beheer van de energieproblematiek blijft ongewijzigd: 6,333,000 voor de werking van de energiecel binnen het BIM alsook 1,457,000 euro voor het beheer van de energiepremies.

Werkingsdotatie voor de Reguleringscommissie vanwege het MBHG 01.001.01.02.4610 056 DR Verantwoording: De voorgestelde dotatie strookt met het uitstaande vastleggingsbedrag dat dateert van voor het scheiden van het BIM en de Reguleringscommissie BRUGEL.

Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement générale en provenance du MRBC 94.496 DR 056 01.001.01.01.4610 Justification: La dotation régionale octroyée à l'IBGE en provenance de la dotation environnement de la mission 23 et de la dotation EAU en provenance de la mission 22 est augmenté notamment des index et des biennales .

92.082

FB


SC


Activiteit 01: Algemene dotatie Algemene werkingsdotatie vanwege het MBHG 01.001.01.01.4610 056 DR Verantwoording: De regionale dotatie toegestaan aan het BIM vanwege het leefmilieudotatie van de missie 23 en de WATER dotatie vanwege het missie 22 is verhoogd met name de index en de biënnales

KS



BF





Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

SC

FB

CF

DR

Opbrengst van de verkoop van niet-duurzame goederen 01.001.03.05.1612 056 DR Verantwoording: De geraamde kredieten voor het boekjaar van 2014 komen overeen met het boekjaar van 2013

Opbrengst van de verkoop van publicaties 01.001.03.04.1612 056

Aandeel maaltijdcheques Reguleringscommissie 01.001.03.03.1140 056 DR Verantwoording: De kredieten komen overeen met het quotum van de medewerkers van de Reguleringscommissie (BRUGEL) wat de maaltijdcheques betreft.

Aandeel maaltijdcheques 01.001.03.02.1140 056 DR Verantwoording: De geraamde kredieten als quotum van de medewerkers wat de maaltijdcheques betreft, komen overeen met het initiële begroting van 2013

DR

2

-

2

230

-

056

01.001.03.04.1612

Produit de la vente de biens non durables 2 DR 056 01.001.03.05.1612 Justification: Les crédits estimés pour l'exercice 2014 correspondent à l'exercice 2013 .

Produit de la vente de publications DR

Quote-part chèques repas Commission Régulation 4 DR 056 01.001.03.03.1140 Justification: Les crédits correspondent à la quote part des agents de la Commission de Régulation (BRUGEL) au niveau des chèques repas.

Quote-part chèques repas 230 DR 056 01.001.03.02.1140 Justification: Les crédits estimés comme quote-part des agents au niveau des chèques repas correspondent au budget initial 2013 .

01.001.03.01.1100

Activité 03: Recette non-fiscale générale Remboursement de traitement, allocations, etc. DR 056

KS


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Terugbetaling van wedden, vergoedingen, enz. 01.001.03.01.1100 056

BF

Initieel 2014 -------Initial 2014 Dotation spéciale à l'IBGE dans le cadre du déménagement de l'IBGE sur le site T&T 3.800 DR 056 01.001.01.06.4610 Justification: Une allocation de base est créée afin d'identifier les moyens nécessaires au déménagement de l'IBGE sur le site de T&T .

FC


Speciale dotatie aan het BIM in het kader van de verhuizing van het BIM naar de site T&T 01.001.01.06.4610 056 DR Verantwoording: Een basisuitkering is opgericht om de nodige benodigdheden te identificeren voor het verhuizing van het BIM naar de site T&T


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 184 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

SC

FB

CF

5

-

DR

056

01.001.03.11.1611

Remboursements liés à l'étalonnage du réseau de mesure Air 5 DR 056 01.001.03.13.1611 Justification: Les crédits estimés pour l'exercice 2014 correspondent à l'exercice 2013 initial .

-

Recettes liées à la mise en oeuvre de la convention Internet pour la Forêt de Soignes

Ontvangsten in verband met de huur van groene ruimten beheerd door het Brussels Instituut Recettes liées à la location des espaces verts gérés par l'Institut bruxellois pour la Gestion de voor Milieubeheer (BIM) l'Environnement (IBGE) 01.001.03.15.1611 056 DR 18 18 DR 056 01.001.03.15.1611

— 185 —

Ontvangsten verbonden met het beheer van het gebouwenpatrimonium van de administratie Recettes liées à la gestion du patrimoine bâti de l'administration (location, ventes diverses, (huur, diverse verkopen, enz.) etc.) 01.001.03.14.1611 056 DR 60 60 DR 056 01.001.03.14.1611 Verantwoording: Justification: De geraamde kredieten voor het boekjaar van 2014 komen overeen met Les crédits estimés pour l'exercice 2014 correspondent à het initiële boekjaar van 2013. l'exercice 2013 initial .

Terugbetalingen verbonden aan de ijking van het luchtmeetnetwerk 01.001.03.13.1611 056 DR Verantwoording: De geraamde kredieten voor het boekjaar van 2014 komen overeen met het initiële boekjaar van 2013 .

Ontvangsten verbonden aan de uitvoering van de Internet-overeenkomst voor het Zoniënwoud 01.001.03.11.1611 056 DR

Ontvangsten komende van de federale Staat voor het onderhoud van parken en tuinen in het Recettes en provenance de l'Etat fédéral pour l'entretien des parcs et jardins dans le cadre de kader van de overeenkomst "Federaal Parlement" la convention ""Parlement Fédéral" 01.001.03.10.1611 056 DR DR 056 01.001.03.10.1611

10

Rémunération de services 84 DR 056 01.001.03.07.1611 Justification: Les crédits estimés pour l'exercice 2014 correspondent à l'exercice 2013 ajusté .

KS


Beloning voor diensten 01.001.03.07.1611 056 DR Verantwoording: De geraamde kredieten voor het boekjaar van 2014 komen overeen met het aangepaste boekjaar van 2013.

BF

Initieel 2014 -------Initial 2014 Recettes perçues dans le cadre de la participation de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE) à des programmes européens ou à ceux d'autres institutions internationales 1.490 DR 056 01.001.03.06.1611 Justification: Les crédits estimés pour l'exercice 2014 correspondent à l'exercice 2013 initial .

FC


Ontvangsten ontvangen in het kader van de deelname van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) aan Europese programma's of aan programma's van internationale instellingen 01.001.03.06.1611 056 DR 1.490 Verantwoording: De geraamde kredieten voor het boekjaar van 2014 komen overeen met het initiële boekjaar van 2013.


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

KS

CF

DR

Heffingen op het vakantiegeld 01.001.03.23.1100

056

DR

-

702

770

-

056

01.001.03.19.1211

Retenues pécule de vacances DR

056

01.001.03.23.1100

Versement de primes ACS par Actiris 560 DR 056 01.001.03.22.4640 Justification: Les crédits estimés pour l'exercice 2014 correspondent à l'exercice 2013 ajusté .

Remboursement de frais administratifs divers 1.000 DR 056 01.001.03.21.1211 Justification: Les crédits sont revus à la hausse pour tenir compte des participations aux frais lors des demandes d'attestation sols .

Produit de la vente de biens amortissables DR

— 186 —

Stortingen van GECO-premies door Actiris 01.001.03.22.4640 056 DR Verantwoording: De geraamde kredieten voor het boekjaar van 2014 komen overeen met het aangepaste boekjaar van 2013.

Terugbetaling van diverse administratieve kosten 01.001.03.21.1211 056 DR Verantwoording: De kredieten worden opgetrokken om rekening te houden met de deelnames in de kosten bij aanvragen voor bodemattesten.

Opbrengst van de verkoop van afschrijfbare goederen 01.001.03.19.1211 056

Indemnités versées par des organismes assureurs 218 DR 056 01.001.03.18.1211 Justification: Les crédits estimés pour l'exercice 2014 correspondent à l'exercice 2013 ajusté .

Vergoedingen gestort door verzekeringsinstellingen 01.001.03.18.1211 056 DR Verantwoording: De geraamde kredieten voor het boekjaar van 2014 komen overeen met het aangepaste boekjaar van 2013. 140

Remboursement de la dotation en provenance du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (MRBC) relatif au CCFB DR 056 01.001.03.17.1611

5

FB


Terugbetaling van de dotatie door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG) i.v.m. BFCC 01.001.03.17.1611 056 DR -

Renten op beleggingen 01.001.03.16.1611 056 DR Verantwoording: De geraamde kredieten voor het boekjaar van 2014 komen overeen met het initiële boekjaar van 2013 .

SC

Justification: Les crédits estimés pour l'exercice 2014 correspondent à l'exercice 2013 initial .


Intérêts de placement 5 DR 056 01.001.03.16.1611 Justification: Les crédits estimés pour l'exercice 2014 correspondent à l'exercice 2013 initial .


Verantwoording: De geraamde kredieten voor het boekjaar van 2014 komen overeen met het initiële boekjaar van 2013.


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

KS

056

Kosten van dossiers Beroepskamer 01.001.03.26.1211 DR

DR

FB

CF

056

056

01.001.03.26.1211

01.001.03.25.1211

01.001.06.01.4943

056

DR

-

Activité 06: Recette non-fiscale affectée Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes linguistiques 699 DR 056 01.001.06.01.4943


Retenues pécule de vacances 308 DR 056 01.001.03.28.1111 Justification: Les crédits estimés pour l'exercice 2014 correspondent à l'exercice 2013 ajusté .

Remboursement de traitement, allocations, etc. 1.717 DR 056 01.001.03.27.1111 Justification: Les crédits tiennent compte du remboursement des traitement du personnel détaché dans les cabinets ainsi que le remboursement des frais de personnel de la Commission de régulation (Brugel) .

Frais de dossiers chambre de recours DR

Frais de dossiers médiateurs DR

Intervention en provenance du MRBC relative au Centre de Coordination Financière de la Région de Bruxelles-Capitale (CCFB) 86 DR 056 01.001.03.29.4610 Justification: Les crédits correspondent aux versements estimés par le CCFB .

225

1.530

-

-

SC


— 187 —

Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BFCC) 01.001.03.29.4610 056 DR 260 Verantwoording: De kredieten komen overeen met de door de CCFB geraamde kosten.

Heffingen op het vakantiegeld 01.001.03.28.1111 056 DR Verantwoording: De geraamde kredieten voor het boekjaar van 2014 komen overeen met het aangepaste boekjaar van 2013.

Terugbetaling van wedden, vergoedingen, enz. 01.001.03.27.1111 056 DR Verantwoording: De kredieten houden rekening met de terugbetaling van de uitbetaling van het naar kabinetten gedetacheerde personeel, alsook met de terugbetaling van de personeelskosten van de Reguleringscommissie (Brugel).

056

Kosten van dossiers ombudsman 01.001.03.25.1211

1.000

Initieel 2014 -------Initial 2014 Versement de primes emplois jeunes par Actiris 988 DR 056 01.001.03.24.4640 Justification: Les crédits estimés pour l'exercice 2014 correspondent à l'exercice 2013 ajusté .


Storting van premies tewerkstelling jongeren door Actiris 01.001.03.24.4640 056 DR Verantwoording: De geraamde kredieten voor het boekjaar van 2014 komen overeen met het aangepaste boekjaar van 2013.


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

KS

CF

DR


Werkingssubsidie vanwege het MBHG met het oog op het voeren van acties voor de sanering Subvention de fonctionnement en provenance du MRBC en vue de mener des actions van verontreinigende bodems d'assainissement des sols pollués 01.002.01.03.4610 056 DR 500 1.670 DR 056 01.002.01.03.4610 Verantwoording: Justification: De voorgestelde kredieten werden berekend op basis van de mogelijke Les crédits proposés sont calculés sur base des remboursements terugbetalingen van EFRO op de betaling van de aftrek in het kader van possibles obtenus du FEDER sur paiement des décomptes dans le cadre du het GREENFIELDS-programma. programme GREENFIELDS

— 188 —

Werkingssubsidie vanwege het MBHG bestemd voor het onderhoud en de aanleg van groene Subvention de fonctionnement en provenance du MRBC destinées à l'entretien et ruimten, bossen, en natuurgebieden, evenals voor de bepoting en de noodoptredens ten gunste l'aménagement d'espaces verts, de forêts, et de sites naturels ainsi qu'au réempoissonnement van de fauna et aux interventions urgentes en faveur de la faune 01.002.01.02.4610 056 DR 3.272 3.272 DR 056 01.002.01.02.4610 Verantwoording: Justification: De geraamde kredieten voor het boekjaar van 2014 komen overeen met Les crédits estimés pour l'exercice 2014 correspondent à het initiële boekjaar van 2013 l'exercice 2013 initial

Activité 01: Dotation générale Subvention de fonctionnement en provenance du MRBC en vue de mener des actions de protection de l'environnement 1.200 DR 056 01.002.01.01.4610 Justification: Les crédits estimés pour l'exercice 2014 correspondent à l'exercice 2013 initial

122.888

Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingssubsidie vanwege het MBHG met het oog op het voeren van acties ter bescherming van het milieu 01.002.01.01.4610 056 DR 1.200 Verantwoording: De geraamde kredieten voor het boekjaar van 2014 komen overeen met het initiële boekjaar van 2013.

106.435

FB

Programme 002: Support de la politique spécifique

DR

SC


Justification: L'IBGE bénéficiera d'un versement du SPF afin de couvrir le paiement des primes linguistiques du personnel en place; alors que ces recettes sont prévues dans le calcul de la dotation régionale octroyée à BE. Une AB dans le budget des dépenses est créée afin d'en assumer le remboursement au MRBC.


Programma 002: Ondersteuning van specifiek beleid



Verantwoording: Het BIM zal van een storting van de Federale Overheidsdienst Financien genieten voor de uitbetaling van de taalpremies van het ter plaatse personneel , ondanks dat deze ontvangsten voorzien zijn in de berekening van de regionale dotatie toegedient aan BIM. Een BA in de uitgavensbegroting is opgericht om de terugbetaling aan MBHG te verzekeren


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

SC

FB

CF

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

111.832

5.397 134.287

11.399

DR

DR

TOTAUX MISSION 01


Werkingssubsidie vanwege het MBHG voor de uitvoering van het beleid verbonden met het Subvention de fonctionnement en provenance du MRBC pour la réalisation de la politique organiek begrotingsfonds "Fonds voor de preventie, sortering, het hergebruik, de recycling en liée au fond budgétaire organique « Fonds pour la prévention, le tri, le réemploi, le recyclage nuttige toepassing van afvalstoffen et la valorisation des déchets 01.002.01.06.4610 056 DR 688 DR 056 01.002.01.06.4610 Verantwoording: Justification: De kredieten komen van het fonds voor de preventie, sortering, het Les crédits proviennent du fonds pour la prévention, le tri, le hergebruik, de recycling en nuttige toepassing van afvalstoffen, ze réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets, ils ont été werden berekend op basis van de informatie die door ARP worden calculés sur base des informations transmises par l'ARP overgebracht

50

Subvention de fonctionnement en provenance du MRBC liée au Fonds budgétaire organique “Fonds Climat” 4.114 DR 056 01.002.01.05.4610 Justification: Estimation à titre prévisionnel des recettes générées par la mise aux enchères des quotas au secteur de industrie (secteur « ETS »).

KS


Werkingssubsidie vanwege het MBHG verbonden met het organiek begrotingsfonds “Klimaatfonds” 01.002.01.05.4610 056 DR Verantwoording: Voorlopige raming van de ontvangsten uit de veiling van de emissierechten in de industriesector (ETS-sector)

BF


Subvention de fonctionnement en provenance du MRBC en exécution de l'accord de coopération "emballages" en vue de la prévention de ces déchets 455 DR 056 01.002.01.04.4610 Justification: Les crédits sont calculés sur base des données transmises par Fost+

FC


Werkingssubsidie vanwege het MBHG in uitvoering van het samenwerkingsakkoord "Verpakkingen" met het oog op de preventie van het afval 01.002.01.04.4610 056 DR 375 Verantwoording: De kredieten werden berekend op basis van de door Fost+ doorgestuurde gegevens.


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 189 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

4.487 107.345

DR DR

KS


129.146

5.141


DR

DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 190 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

BIM / IBGE

111.832



SC

FB


CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 191 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

4.487 107.345

DR DR

KS


129.146

5.141


DR

DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 192 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 193 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





UITGAVEN

DEPENSES

FC

FS

BF

KS

BIM / IBGE Initieel 2013 ------Initial 2013 SF

CF

B C

056

B C

056

B C

056

B C

Verantwoording: De personeelskosten van de Reguleringscommissie (Brugel) worden betaald door LB

Kinderbijslag Reguleringscommissie 15.001.07.05.1131 15 15

252 252

51 51

811 811

Allocations familiales Commission Régulation 16 B 056 15.001.07.05.1131 16 C Justification: Les frais de personnel de la Commission de Régulation (Brugel) sont payés par BE.

Charges sociales Commission Régulation 242 B 056 15.001.07.04.1120 242 C Justification: Les frais de personnel de la Commission de Régulation (Brugel) sont payés par BE.

Charges pension Commission Régulation 52 B 056 15.001.07.03.1120 52 C Justification: Les frais de personnel de la Commission de Régulation (Brugel) sont payés par BE.

Rémunération personnel contractuel Commission Régulation 841 B 056 15.001.07.02.1111 841 C Justification: Les frais de personnel de la Commission de Régulation (Brugel) sont payés par BE .

— 194 —


Sociale lasten Reguleringscommissie 15.001.07.04.1120


Pensioenlasten Reguleringscommissie 15.001.07.03.1120


Bezoldiging contractueel personeel Reguleringscommissie 15.001.07.02.1111 056


Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération personnel statutaire Commission Régulation 179 B 056 15.001.07.01.1111 179 C Justification: Les frais de personnel de la Commission de Régulation (Brugel) sont payés par BE .

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging statutair personeel Reguleringscommissie 15.001.07.01.1111 056 185 185

FB


B C

SC


MISSION 15: Financement de la Commission Régulation des marchés de l'électricité et du gaz (BRUGEL)



OPDRACHT 15: Financiering van de Reguleringscommissie voor de elektriciteits- en gasmarkt (BRUGEL)


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

B C

KS

B C

B C

056

B C


B C

5 5

-

-

SC

FB

SF

CF


056

15.001.07.10.1211

15.001.07.09.1111

15.001.08.01.1211

Assurances personnel Commission Régulation 5 B 056 15.001.08.02.1211 5 C Justification: Les frais de personnel de la Commission de Régulation (Brugel) sont payés par BE.

Formations professionnelles Commission Régulation B 056 C


Frais de recrutement et de sélection B C

Allocation des chargés de mission à la Commission Régulation B 056 C

Abonnements STIB Commission Régulation 10 B 056 15.001.07.08.1112 10 C Justification: Les frais de personnel de la Commission de Régulation (Brugel) sont payés par BE.

Chèques repas Commission Régulation 26 B 056 15.001.07.07.1140 26 C Justification: Les frais de personnel de la Commission de Régulation (Brugel) sont payés par BE.

— 195 —

Personeelsverzekering Reguleringscommissie 15.001.08.02.1211 056

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Beroepsopleidingen Reguleringscommissie 15.001.08.01.1211 056 B C

Wervings- en selectiekosten 15.001.07.10.1211

-

7 7

21 21

17 17

Initieel 2014 -------Initial 2014 Indemnités charges réelles Commission Régulation 17 B 056 15.001.07.06.1131 17 C Justification: Les frais de personnel de la Commission de Régulation (Brugel) sont payés par BE.


Bijslag voor het personeel belast met een opdracht bij de Reguleringscommissie 15.001.07.09.1111 056 B C


MIVB-abonnementen Reguleringscommissie 15.001.07.08.1112 056


Maaltijdcheques Reguleringscommissie 15.001.07.07.1140 056


Reële kostenvergoeding Reguleringscommissie 15.001.07.06.1131 056


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

056

Verzekeringen Reguleringscommissie 15.001.08.08.1211

Ombudsmankosten 15.001.08.13.1211

056

BF

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

KS

-

-

-

32 -

4 -

-

2 -

-

52 -

-

-


FB

SF

CF

056

056

056

056

Frais médiateurs -

B C

056

Colloques / Séminaires Commission Régulation B 056 C

Frais informatiques Commission Régulation B C

Frais d'expédition et de téléphone Commission Régulation 056 B C

Frais de bureau quelconques Commission Régulation B 056 C

Assurances Commission Régulation B C

Frais de traduction Commission Régulation B C

Précompte immobilier Commission Régulation B 056 C

Entretien matériel informatique Commission Régulation B 056 C

Frais de déplacement Commission Régulation B C

Frais de représentation Commission Régulation B 056 C


Dépenses

15.001.08.13.1211

15.001.08.12.1211

15.001.08.11.1211

15.001.08.10.1211

15.001.08.09.1211

15.001.08.08.1211

15.001.08.07.1211

15.001.08.06.1250

15.001.08.05.1211

15.001.08.04.1211

15.001.08.03.1211


— 196 —

Colloquia / seminaries Reguleringscommissie 15.001.08.12.1211 056

Informaticakosten Reguleringscommissie 15.001.08.11.1211 056

Verzendings- en telefoonkosten Reguleringscommissie 15.001.08.10.1211 056

Allerlei bureaukosten Reguleringscommissie 15.001.08.09.1211 056

056

Vertaalkosten Reguleringscommissie 15.001.08.07.1211

Onroerende voorheffing Reguleringscommissie 15.001.08.06.1250 056

Onderhoud informaticamateriaal Reguleringscommissie 15.001.08.05.1211 056

Verplaatsingskosten Reguleringscommissie 15.001.08.04.1211 056

Representatiekosten Reguleringscommisssie 15.001.08.03.1211 056


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

056

FC

FS

BF

B C

KS

SF

056

CF

15.001.08.14.1211

15.001.08.16.1211

056

B C

B C

B C

B C

B C

-

-

43 -

-

-

056

Charges locatives Commission Régulation B C

Activité 12: Location de biens immobiliers Frais de location Commission Régulation B C

056

056

Matériel Informatique Commission Régulation B 056 C

Matériel de bureau Commission Régulation B C

056

15.001.12.02.1212

15.001.12.01.1212

15.001.11.03.7422

15.001.11.02.7422

15.001.11.01.7422

— 197 —

Huurlasten Reguleringscommissie 15.001.12.02.1212

Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huurkosten Reguleringscommissie 15.001.12.01.1212 056

Informaticamateriaal Reguleringscommissie 15.001.11.03.7422 056

Kantoormateriaal Reguleringscommissie 15.001.11.02.7422 056

056

Activité 11: Investissements Mobilier Commission Régulation B C

Jetons de présence des administrateurs de BRUGEL B 056 C

Conventions d'étude et de service relatives aux marchés de l'électricité et du gaz B 056 15.001.08.15.1211 C

FB

Activiteit 11: Investeringen Meubilair Reguleringscommissie 15.001.11.01.7422

-

SC


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : frais de recrutement et de sélection B 056 15.001.08.17.1211 C

B C

1 -

-

Initieel 2014 -------Initial 2014 Frais chambre de recours B C


Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: wervings- en selectiekosten 15.001.08.17.1211 056 B 5 C -

Zitpenningen van de bestuurders van BRUGEL 15.001.08.16.1211 056

Studie- en dienstenovereenkomsten betreffende de elektriciteits- en gasmarkt 15.001.08.15.1211 056 B C

Kosten voor de beroepskamer 15.001.08.14.1211


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

CF

1.388 1.388

B C


B C B C


TOTALEN OPDRACHT 15

1.547 1.364

44 -

Studie- en dienstenovereenkomsten betreffende de uitvoering van de opdrachten van de Reguleringscommissie 15.002.08.02.1211 056 B 33 C Verantwoording: De voorgestelde uitgaven komen overeen met het vastleggingsbedrag dat uitstond toen Brugel nog geïntegreerd was in het BIM.

15.002.08.01.1211

1.398 1.388

10 -

B C

B C

TOTAUX MISSION 15


Conventions d'étude et de service relatives à la mise en œuvre des missions de la Commission Régulation 10 B 056 15.002.08.02.1211 C Justification: Les dépenses proposées correspondent à l'encours d'engagement existant alors que Brugel était encore intégré à BE

Frais d'info, communication Commission Régulation B 056 C


11 -

SF

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Kosten info, communicatie Reguleringscommissie 15.002.08.01.1211 056 B C

1.503 1.364

-

FB

Programme 002: Mise en oeuvre

B C

B C

SC


Programma 002: Uitvoering


Subsidie aan de vzw Sociale Dienst Reguleringscommissie 15.001.34.01.3300 056 FSF

Initieel 2014 -------Initial 2014 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subvention à l'ASBL Service Social Commission Régulation B FSF 056 15.001.34.01.3300 C




Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 198 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C

KS

BIM / IBGE

1.504 1.364 43 -


1.398 1.388 -


B C B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 199 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

BIM / IBGE Initieel 2013 ------Initial 2013 SC

FB

SF

CF


056

B C


B C

684 530

300 100

B C


Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Subventions d'investissement aux entreprises privées dans le cadre de la Maison du développement durable B FSF 056 16.001.39.01.5112 C

— 200 —

Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Investeringssubsidies voor privé ondernemingen in het kader van het Huis voor Duurzame Ontwikkeling 16.001.39.01.5112 056 FSF B C -

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Werkingssubsidies (overdracht van inkomsten): subsidies aan de vzw's die actief zijn rond de Subventions de fonctionnement (transfert de revenus) : subventions aux asbl oeuvrant pour verbetering van het milieubeheer l'amélioration de la gestion de l'environnement 16.001.34.01.3300 056 FSF B 400 B FSF 056 16.001.34.01.3300 C 400 C Verantwoording: Justification: De kredieten worden overgeheveld naar de BA 16.004.34.01.33.00 ( AWL Les crédits sont transférés à l'AB 16.004.34.01.33.00 (subventions subsidies) AEE) .

284 130


Verantwoording: De vereffeningskredieten worden verhoogd om rekening te houden met het uitstaande vastleggingsbedrag.

16.001.08.01.1211


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: uitgaven inzake ondersteuning voor het algemene beleid

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : dépenses en matière de support à la politique générale 300 B 056 16.001.08.01.1211 100 C Justification: Les crédits de liquidation sont proposés à la hausse pour tenir compte de l'encours d'engagement


MISSION 16: Information, Coordination, Ville durable



OPDRACHT 16: Informatie, Coördinatie, Duurzame Stad


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

B C

821 880

690 826

B C


— 201 —


Werkingssubsidies (overdracht van inkomsten): subsidies aan de vzw's in het kader van de duurzame-wijken-projectoproep 16.002.34.01.3300 056 FSF B 77 C 75 Verantwoording: De voorgestelde kredieten dekken de investeringen die aan de geselecteerde wijken zijn toegekend.

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement (transfert de revenus) : subventions à des asbl dans le cadre d'appel à projets quartiers durables 90 B FSF 056 16.002.34.01.3300 100 C Justification: Les crédits proposés couvrent les investissements octroyés aux Quartiers sélectionnés.

CF


SF

Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre de la stratégie de développement de l'éco-construction et de quartiersdurables (P.M) B 056 16.002.08.99.1211 C

FB

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de uitvoering van de strategie van ontwikkeling van duurzame bouwen en wijken (P.M) 16.002.08.99.1211 056 B C -

SC

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en vue de promouvoir les quartiers durables 600 B 056 16.002.08.01.1211 726 C Justification: Les crédits correspondent à l'appel à projets "quartiers durables", les facilitateurs, ainsi qu'à l'encours d'engagement .

KS


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten om de duurzame wijken te promoten 16.002.08.01.1211 056 B 744 C 805 Verantwoording: De kredieten komen overeen met het projectoproep "duurzame wijken", de begeleiders en met het uitstaande vastleggingsbedrag.

FS


Programme 002: Promotion des quartiers durables

FC


Programma 002: Promoten van de duurzame wijken


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

B C


B C

489 470

503 502

B C


Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre des politiques de développement durable (P.M.) B 056 16.003.08.99.1211 C

— 202 —

Studie- en dienstenovereenkomsten voor de toepassing van duurzame ontwikkelingsbeleid (P.M.) 16.003.08.99.1211 056 B C -

-

489 470

Dépenses de toute nature destinées à favoriser les modes de consommations durables (P.M) B 056 16.003.08.98.1211 C

056

Verantwoording: De voorgestelde kredieten hebben betrekking op de acties die werden gevoerd rond duurzame voeding: richtinggevende studies, begeleiding om zich te oriënteren naar duurzame grootkeukens en restaurants, begeleiding van scholen, projectoproep en stadsmoestuinen

16.003.08.01.1211

Allerlei uitgaven voor het bevorderen van de duurzame consumptie (P.M) 16.003.08.98.1211 056 B C

CF

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions:projet urbact 43 B 056 16.003.08.02.1211 37 C Justification: Les crédits proposés permettent d'adhérer au projet européen URBACT (sustainable food) .

SF

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid:project urbact 16.003.08.02.1211 056 B C Verantwoording: Met de voorgestelde kredieten kan men aansluiten op het Europese URBACT -project (sustainable food)

FB

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions en vue de promouvoir l'alimentation durable 460 B 056 16.003.08.01.1211 465 C Justification: Les crédits proposés concernent les actions menées en terme d'alimentation durable : études indicateurs, accompagnement pour s'orienter vers des cantines et restaurants durables, accompagnement des écoles, appel à projet et potager urbains .

SC

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten om duurzame voeding te promoten

KS


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen

FS


Programme 003: Promotion d'une alimentation durable

FC


Programma 003: Promoten van duurzame voeding


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS



FB

SF

CF



Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subventions de fonctionnement octroyées aux organismes administratifs régionaux publics consolidés 50 B FSF 056 16.004.15.01.4140 100 C

Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidies toegekend aan de geconsolideerde gewestelijke administratieve overheidsinstellingen 16.004.15.01.4140 056 FSF B C -

-

Conventions d'étude et de service en matière d'accompagnement des entreprises bruxelloises écodynamiques (P.M.) B 056 16.004.08.99.1211 C

B C

— 203 —

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de begeleiding van de brusselse ecodynamische ondernemingen (P.M.) 16.004.08.99.1211 056 B C -

056

Conventions d'étude et de service en matière d'éco-construction et de quartiers durables (P.M.) B 056 16.004.08.98.1211 C

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake duurzame bouwen en wijken (P.M.)

16.004.08.98.1211

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions:économieen transition 365 B 056 16.004.08.02.1211 565 C Justification: Les crédits permettent la mise en oeuvre de l'alliance emploienvironnement. Axes eau, ressource déchêts, alimentation durable et initiatives innovantes .

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overgangseconomie 16.004.08.02.1211 056 B C Verantwoording: De kredieten maken het mogelijk om de Alliantie WerkgelegenheidLeefmilieu uit te voeren. Assen Water, Grond- en Afvalstoffen, Duurzame Voeding en Innoverende Initiatieven

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten om "groene-economiecircuits" publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de service en vue de en ondernemingen in transitie te promoten promouvoir les "filières d'économie verte" et les entreprises en transition 16.004.08.01.1211 056 B 651 329 B 056 16.004.08.01.1211 C 815 240 C Verantwoording: Justification: De kredieten maken het mogelijk om de Alliantie WerkgelegenheidLes crédits permettent la mise en oeuvre de l'alliance emploiLeefmilieu uit te voeren. Assen Water, Grond- en Afvalstoffen, environnement , axes eau, ressource déchêts, alimentation durable et Duurzame Voeding en Innoverende Initiatieven initiatives innovantes .


Programma 004: Promoten van "groene-economiecircuits" en ondernemingen Programme 004: Promotion des "Filières d'économie verte" et des entreprises in transitie en transition


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

BIM / IBGE SC

FB

SF

CF


Justification: Les crédits permettent la mise en oeuvre de l'alliance emploienvironnement. Axes eau, ressource déchêts, alimentation durable et initiatives innovantes



B C

B C

721 815

20 -

1.417 1.555

B C

16.004.41.01.8142


Activité 41: Participations dans les entreprises privées Participation au capital de la S.A. Greenbizz 188 B 056 C Justification: Participation au capital de Greenbizz

Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Subvention de fonctionnement au secteur privé pour actions et études relatives à l'accompagnement du projet resilient web (projet Interreg IVB) (P.M.) B FSF 056 16.004.38.99.3132 C

— 204 —

Verantwoording: Participatie in het Greenbizz-kapitaal

Activiteit 41: Deelnemingen in privé bedrijven Deelneming in het kapitaal van de N.V. Greenbizz 16.004.41.01.8142 056

Werkingsubsidies aan de privé-sector voor acties en studies in verband met de begeleiding van het resilient cities project (project interreg IVB) (P.M.) 16.004.38.99.3132 056 FSF B C -

Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Werkingssubsidies (overdracht van inkomsten): subsidies aan de vzw's die actief zijn rond de Subventions de fonctionnement (transfert de revenus) : subventions aux asbl oeuvrant pour verbetering van het milieubeheer l'amélioration de la gestion de l'environnement 16.004.34.01.3300 056 FSF B 50 485 B FSF 056 16.004.34.01.3300 C 650 C Verantwoording: Justification: De kredieten maken het mogelijk om de Alliantie WerkgelegenheidLes crédits permettent la mise en oeuvre de l'alliance emploiLeefmilieu uit te voeren. Assen Water, Grond- en Afvalstoffen, environnement. Axes eau, ressource déchêts, alimentation durable et Duurzame Voeding en Innoverende Initiatieven initiatives innovantes



Verantwoording: De kredieten maken het mogelijk om de Alliantie WerkgelegenheidLeefmilieu uit te voeren. Assen Water, Grond- en Afvalstoffen, Duurzame Voeding en Innoverende Initiatieven.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

CF

B C


— 205 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de promotion du développement durable local et mise en œuvre des mesures politiques du PRDD 50 B 056 16.006.08.01.1211 50 C Justification: Les crédits permettent d'organiser et d'assurer l'encadrement, l'évaluation et la promotion auprès du public de l'AL21


1.117 1.320

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten rond het promoten van de lokale duurzame ontwikkeling en implementering van de beleidslijnen van het GPDO 16.006.08.01.1211 056 B 51 C 70 Verantwoording: De kredieten laten toe om het begeleiding, de evaluatie en de promotie naar het publiek goed te verzekeren en organiseren

772 840

Programme 006: Promotion du développement durable local et mise en œuvre des mesures politiques du PRDD

B C

Programma 006: Promoten van de lokale duurzame ontwikkeling en implementering van de beleidslijnen van het GPDO


-

Conventions en matière de planification et d'évaluation de la gestion de la politique des déchets (Plan Déchets) (P.M.) B 056 16.005.08.99.1211 C

SF

Overeenkomsten inzake de planning en de evaluatie van het beheer van afvalbeleid (Afvalplan) (P.M.) 16.005.08.99.1211 056 B C

FB

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de gestion des matériaux et des déchets 1.117 B 056 16.005.08.01.1211 1.320 C Justification: Les crédits sont destinés à permettre d'entreprendre des actions visant à inciter au changement de comportement en matière de consommation responsable, d'assurer l'encadrement des acheteurs publics , définir des critères d'achats durables, quantifier par mesure ou modèle le flux de déchets industriels, et aider à la réduction de ces derniers .

SC

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake materiaal- en afvalbeheer 772 16.005.08.01.1211 056 B C 840 Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld om een actie te ondernemen die de gedragsverandering op het gebied van verantwoorde consumptie gaat veranderen, zorgen voor de begeleiding van overheidsaankopers, criteria voor duurzame aankopen definiëren, met een meting of een model de stroom van industrieel afval kwantificeren en dit afval helpen verminderen

KS


BF



FS


Programme 005: Gestion des matériaux et des déchets

FC


Programma 005: Materiaal- en afvalbeheer


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

SF

CF

B C


056

B C

170 171

Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Transfert de revenus aux autorités fédérales dans le cadre de conventions de partenariats supra-régionaux en matière d'environnement climat 64 B FSF 056 16.007.42.01.4540 64 C Justification: Les crédits sont destinés à défendre la préoccupation urbaine bruxelloise dans les négociations suprarégionales en matière d'environnement et de climat

— 206 —

Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Overdracht van inkomsten naar de federale overheid in het kader van de supragewestelijke partnerschapovereenkomsten inzake leefmilieu en klimaat 16.007.42.01.4540 056 FSF B 64 C 64 Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld om de bekommernis om stedelijk Brussel te verdedigen op de supragewestelijke onderhandelingen inzake leefmilieu en klimaat

Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld om de uitgaven die werden vastgelegd op het Europese GREENCOOK-project te dekken: acties voor de vermindering van voedselverspilling voeren

16.007.08.01.1211

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions de services en matière de gestion de partenariats internationaux 213 B 056 16.007.08.01.1211 175 C Justification: Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses engagées dans le cadre du projet européen GREENCOOK : mener des actions de réduction de gaspillage alimentaire


50 50

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: dienstenovereenkomsten inzake internationale partnerschappen

240 159

FB

Programme 007: Positionnement de l'environnement et de l'énergie dans un contexte supra-régional

B C

SC


Programma 007: Positionering van het leefmilieu en de energie in een supragewestelijke context


Werkingssubsidies aan de privésector (bedrijven) voor acties en studies in verband met de begeleiding van het resilient web project (project interreg IVB) 16.006.38.01.3132 056 FSF B 189 C 89

Initieel 2014 -------Initial 2014 Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Subvention de fonctionnement au secteur privé (entreprises) pour actions et études relatives à l’accompagnement du projet resilient web(projet interreg IVB) B FSF 056 16.006.38.01.3132 C




Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS



FB

SF

CF


B C


— 207 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière d'amélioration de la réglementation 1.000 B 056 16.008.08.01.1211 390 C Justification: Les crédits proposés correspondent aux frais liés à la clarification du cadre juridique eau, à un support juridique concernant des


3.987 3.949

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake verbetering van de reglementering 16.008.08.01.1211 056 B 1.021 C 1.298 Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met de kosten in verband met de opheldering van het juridische kader rond water, aan een juridische

7.044 7.045

Programme 008: Amélioration de la réglementation

B C

Programma 008: Verbetering van de reglementering


Activiteit 49: Inkomensoverdrachten aan het buitenland Activité 49: Transferts de revenus à l'étranger Overdracht van inkomsten naar de internationale instellingen buiten de UE-instellingen in het Transfert de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE dans kader van supragewestelijke partnerschapovereenkomsten inzake leefmilieu en klimaat le cadre de conventions de partenariats supra-régionaux en matière d'environnement climat 16.007.49.01.3540 056 FSF B 6.810 3.710 B FSF 056 16.007.49.01.3540 C 6.810 3.710 C Verantwoording: Justification: - Overname van CO2 emissierechten om de periode 2008 – 2012 af te -Acquisition de quotas de CO2 pour clôturer la période 2008 – sluiten en een preventieve maatregel om aan de periode 2013-2014 te 2012 et à titre préventif entamer la période 2013-2014. Pour starten. Om haar doelstellingen voor een vermindering van CO2-uitstoot l’atteinte de ses objectifs de réduction d’émissions de CO2, la RBC te bereiken, de BHG is afhankelijk, onder meer, van de est dépendante, entre autres, des conditions climatiques (le chauffage weersomstandigheden (aangezien de ruimteverwarmingen de grootste des bâtiments étant le premier émetteur de CO2 de la Région). A titre uitstoter van CO2 in de regio zijn). Uit voorzorg, de BHG verwerft CO2 préventif, la RBC acquiert donc des quotas de CO2 qui lui permettront quota’s aan die nodig kunnen zijn om haar doelstellingen te bereiken d’atteindre ses objectifs en cas de besoin en complément des mesures ter aanvulling met binnenlandse emissiereductie maatregelen (bvb domestiques de réduction des émissions (p.ex. année particulièrement bijzonder koud jaar). froide). - Internationale klimatologische financiering (2013-2020, na de fast -Financement climatique international (2013-2020 , à la suite du start die de jaren 2010 tot en met 2012 bevat): de financiële steun fast start qui couvrait les années 2010 à 2012) : l’aide financière (en technologisch) van de geïndustrialiseerde landen tot de (et technologique) des pays industrialisés aux pays en développement ontwikkelingslanden is één van de belangrijkste sleutel voor het représente une des clés du succès des négociations internationales sur succes van de internationale onderhandelingen over het klimaat want le climat car elle démontre la volonté des pays industrialisés de het toont de bereidheid van de geïndustrialiseerde landen om hun respecter leurs engagements et d’assumer leur responsabilité dans le verplichtingen na te komen en hun verantwoordelijkheid in het phénomène des changements climatiques. verschijnsel van de klimaatveranderingen op te nemen. - Ces actions seront financées par le Fonds Climat . - Deze acties zullen door het Klimaatfonds gefinancierd worden .


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

056

B C

CF

B C


— 208 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services afin d'assurer un service d'information et de documentation 550 B 056 16.009.08.01.1211 550 C Justification: Les crédits permettent d'assurer et d'améliorer l’information et la communication en organisant un service Information – CallCenter, d'assurer une communication médiatique externe, en produisant des périodiques, brochures, etc..


1.108 498

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten voor het verzekeren ven een informatie- en documentatiedienstverlening 16.009.08.01.1211 056 B 250 C 250 Verantwoording: Met deze kredieten zorgt men voor en verbetert men de informatie en de communicatie binnen een dienst Informatie - CallCenter en zorgt men voor een externe mediacommunicatie middels tijdschriften, brochures, enz.

1.129 1.406

SF

Programme 009: Communication, information, sensibilisation, événements

B C

108 108

FB

Programma 009: Communicatie, informatie, sensibilisering, evenementen


Verantwoording: Met deze kredieten staat men in voor de kosten voor de werking van de Raad voor het Leefmilieu

16.008.08.02.1211

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake verbetering van de reglementering, de kosten komen overeen met de werking van de Raad voor het Leefmilieu

SC


spécialités pointues, au soutien de certaines politiques (rédaction d'arrêtés); répondre aux demandes de conseils et fournir des avis juridiques La réduction en crédit d'engagement correspond à l'engagement fin 2013 de divers cahiers de charges stock


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière d'amélioration de la réglementation, les frais correspondent au fonctionnement du Conseil de l'environnement 108 B 056 16.008.08.02.1211 108 C Justification: Les crédits permettent d'assurer les frais liés au fonctionnement du Conseil de l'Environnement


steun die spitse specialiteiten betreffen, aan de steun van bepaalde beleidsmaatregelen (opstellen van besluiten); aan de eisen voldoenen en juridische adviezen geven Het vermindering van de vastleggingskredieten komen overeen met het vastlegging van het einde 2013 van verchillende voorraadsbestekken


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS



FB

SF

CF


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services afin d'assurer une information institutionnelle 200 B 056 16.009.08.04.1211 200 C Justification: Les crédits permettent d' organiser des campagnes d’information sur la réglementation environnementale : les campagnes Picpol, le plan pesticides et les enquêtes publiques . Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que des administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en vue de concrétiser le projet 4E @ T&T dans ses 4 axes 60 B 056 16.009.08.05.1211 60 C

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten om het project 4E @ T&T te concretiseren in zijn 4 assen 16.009.08.05.1211 056 B 60 C 60

— 209 —

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten voor het verzekeren van een informatieverstrekking over de instellingen 16.009.08.04.1211 056 B 200 C 200 Verantwoording: Met de kredieten kan men informatiecampagnes over de milieureglementering organiseren: de Picpol-campagnes, bestrijdingsmiddelsplan, openbare . onderzoeken

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations sectoren dan de overheid: dienstenovereenkomsten voor het verzekeren van een vertaaldienst publiques dans le cadre de conventions : conventions de service afin d'assurer un service de traduction 16.009.08.03.1211 056 B 324 270 B 056 16.009.08.03.1211 C 324 250 C Verantwoording: Justification: Met de kredieten kan men zorgen voor intern gemaakte vertalingen, Les crédits doivent permettre de gérer les traductions en interne, sommige vertalingen uitbesteden . externaliser certaines traductions .

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten om op te roepen tot een actieve publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en vue d'appeler burgerparticipatie à une participation citoyenne active 16.009.08.02.1211 056 B 70 82 B 056 16.009.08.02.1211 C 70 70 C Verantwoording: Justification: Met deze kredieten kan men het publiek ertoe aanzetten in te gaan op Les crédits permettent d' inciter le public à répondre à des appels à oproepen voor een actieve deelname aan bijvoorbeeld Batex, de Energieune participation active par exemple Batex, défi énergie, organiser uitdaging, sensibiliseringsen promotiecampagnes voor het grote des campagnes de sensibilisation et de promotion pour le grand public: publiek organiseren: een beroep doen op het MEH (Energiepunt), Faire appel à la M.E.E. (pointEnergie) , quartiers durables. duurzame wijken.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

2.540 2.860

2.678 2.966

B C


Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het beheer van de transversale projecten van communicatie, sensibilisering en steun aan verenigingen (P.M.) 16.009.08.99.1211 056 B C B C

Conventions d'étude et de service en matière de gestion des projets transversaux de communication, sensibilisation et soutien aux associations (P.M.) B 056 16.009.08.99.1211 C

-

— 210 —


Conventions d'étude et de service relatives à la délivrance des autorisations et permis d'environnement (P.M.) B 056 16.009.08.98.1211 C

Studie- en dienstenovereenkomsten in verband met de aflevering van autorisaties en milieuvergunningen (P.M.) 16.009.08.98.1211 056 B C

CF

Conventions en matière de planification et d'évaluation des actions de lutte contre les nuisances sonores (Plan Bruit) (P.M.) B 056 16.009.08.97.1211 C

SF

Overeenkomsten inzake de planning en evaluatie van de acties in het kader van de strijd tegen de geluidshinder (Geluidsplan) (P.M.) 16.009.08.97.1211 056 B C -

FB

Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre d'actions de lutte contre les nuisances sonores (P.M.) B 056 16.009.08.96.1211 C

SC

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de uitvoering van de acties van de strijd tegen de geluidshinder (P.M.) 16.009.08.96.1211 056 B C -

KS

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions de services en vue dorganiser des campagnes de sensibilisation et de promotion pour le grand public 1.516 B 056 16.009.08.06.1211 1.836 C Justification: Les crédits sont destinés à inciter divers publics au changement de comportement : ménages, grand public, entreprises, ainsi qu'à organiser des événements tels que la semaine européenne des déchets, colloques, baromètre environnement-énergie, remise d'écolabels, jardins ouverts, fête de l'environnement, batibouw, d'assurer une présence lors de la fête de l'iris, fête nationale, actions de promotion des espaces verts .

BF


Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: dienstenovereenkomsten voor de organisatie van sensibiliseringsen promotionele campagnes voor het grote publiek 16.009.08.06.1211 056 B 1.636 C 1.956 Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld om verschillende doelgroepen -huisgezinnen, groot publiek, ondernemingen- aan te zetten tot gedragsveranderingen, evenementen organiseren zoals de Europese Afvalweek, colloquia, barometer leefmilieu-energie, overhandiging van ecolabels, open tuinen, Groot Milieufeest, Batibouw, present zijn op het Irisfeest, nationale feestdag, acties ter promotie van de groene ruimten .

FS

Initieel 2014 -------Initial 2014 Justification: Les crédits sont destinés à procéder à l'achat de documents, à gérer la bibliothèque .

FC


Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld om documenten aan te kopen, de bibliotheek te beheren .


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 16

14.740 15.305

300 300 12.150 12.066

300 300 B C

B C

TOTAUX MISSION 16


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions de services en matière d'éducation à l'environnement des publics scolaires 300 B 056 16.010.08.01.1211 300 C Justification: Les crédits servent dans le cadre de la rentrée des classes (rentrée écologique), l'accompagnement dans les écoles dans le domaine du bruit,de la nature, de l'eau .


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: dienstenovereenkomsten inzake milieueducatie voor de schooldoelgroepen 16.010.08.01.1211 056 B 300 C 300 Verantwoording: De kredieten dienen voor het nieuwe (ecologische) schooljaar , de begeleiding van scholen op het vlak van geluid, natuur, water .

FS


Programme 010: Education relative à l'environnement vis-à-vis des publics scolaires

FC


Programma 010: Milieueducatie voor de schooldoelgroepen


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 211 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C B C

KS

BIM / IBGE

7.130 7.867 7.526 7.374 64 64 20 -


7.563 7.442 4.285 4.460 114 164 188 -


B C B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 212 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

BIM / IBGE SC

FB

SF

CF


B C

Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld om de sociale lasten en de pensioenen van het personeel van het BIM te betalen. Om ze te laten overeenstemmen met de vastgestelde realiteit werden de kredieten in de loop van boekjaar 2013 bijgesteld.

056

11.895 11.895

36.788 36.788


Charges sociales et de pension 13.528 B 056 17.002.07.02.1120 13.528 C Justification: Les crédits sont destinés à couvrir les charges sociales et pensions du personnel de l'IBGE. Les crédits ont été ajustés au cours de l'exercice 2013 pour correspondre à la réalité constatée.

— 213 —

Sociale en pensioenlasten 17.002.07.02.1120

Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld om de barematische bezoldigingen van het personeel van het BIM te betalen. Om ze te laten overeenstemmen met de vastgestelde realiteit werden de kredieten in de loop van boekjaar 2013 bijgesteld.

B C

B C

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations suivant les barèmes du personnel de l'IBGE 40.384 B 056 17.002.07.01.1111 40.384 C Justification: Les crédits sont destinés à couvrir les rémunérations barémiques du personnel de l'IBGE. Les crédits ont été ajustés au cours de l'exercice 2013 pour correspondre à la réalité constatée.

70 100

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen volgens de barema's van het BIM-personeel 17.002.07.01.1111 056

-

Programme 002: Gestion des rémunérations

B C

Programma 002: Beheer van de bezoldigingen


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de support à la politique générale 70 B 056 17.001.08.01.1211 100 C Justification: Les crédits doivent permettre de développer le reporting budgétaire et d'améliorer le gestion des ressources humaines à l'IBGE


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake ondersteuning van het algemene beleid 17.001.08.01.1211 056 B C Verantwoording: De kredieten moeten toelaten om een begrotingsrapportering te ontwikkelen en om het beheer van het personneel aan het BIM te verbeteren

MISSION 17: Personnel, Finances, Budget et comptabilité





OPDRACHT 17: Personeel, financiën, begroting en boekhouding


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

056

FC

FS

BF

B C

KS

056

B C

SC

FB

SF

CF

Dépenses

— 214 —

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Algemene kosten die in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het CIBG binnen Frais généraux payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques dans le cadre de de overheidsector worden betaald la convention de collaboration avec le CIRB 17.002.08.06.1221 056 B 1.040 1.045 B 056 17.002.08.06.1221 C 1.040 1.140 C

474 474

Rémunérations selon les barèmes du personnel de l'IBGE détaché dans les cabinets ministériels de la RBC 541 B 056 17.002.07.06.1111 541 C Justification: Les crédits sont destinés à assurer le paiement des rémunérations du personnel contractuel détaché .

Bezoldigingen volgens de barema's van het naar ministeriële kabinetten in het BHG gedetacheerde BIM-personeel 17.002.07.06.1111 056 B C Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld om de lonen van het gedetacheerde contractuele personeel te betalen .

Salaires en nature (chèques repas) 1.322 B 056 17.002.07.04.1140 1.322 C Justification: Les crédits sont destinés à assurer la gestion et le paiement des chèques repas .

17.002.07.03.1131


Autres éléments de rémunération (libre parcours STIB; abonnements sociaux SNCB trajets domicile-lieu de travail; primes vélos). 507 B 056 17.002.07.05.1112 507 C Justification: Les crédits permettent d'assurer la gestion et la fourniture des abonnements aux transports publics .

1.248 1.248

484 484

Initieel 2014 -------Initial 2014 Allocations directes (allocations familiales) 362 B 056 362 C Justification: Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses en terme d'allocations familiales .


Andere bezoldigingselementen (vrij gebruik MIVB; sociale NMBS-abonnementen voor de woon-werktrajecten; fietspremies). 17.002.07.05.1112 056 B 453 C 453 Verantwoording: Met de kredieten kan men instaan voor het beheer en het afleveren van abonnementen op het openbaar vervoer.

Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld om in te staan voor het beheer en de betaling van de maaltijdcheques.

Loon in natura (maaltijdcheques) 17.002.07.04.1140

Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld om de uitgaven voor gezinstoelagen te dekken.

Rechtstreekse toelagen (kinderbijslag) 17.002.07.03.1131


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

CF

B C


056

B C

456 456

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que des administrations publiques dans le cadre de conventions : organiser et promouvoir le bien-être des travailleurs (surveillance médicale et assurances personnel IBGE) 892 B 056 17.003.08.02.1211 891 C

— 215 —

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: zorgen voor het welzijn van de werknemers en dit promoten (medisch toezicht en verzekeringen BIM-personeel) 17.003.08.02.1211 056 B 569 C 569

Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld voor beroepsopleidingen voor het personeel .

17.003.08.01.1211

Frais généraux de fonctionnement payés à les secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : assurer des formations professionnelles pour les agents de l'IBGE 495 B 056 17.003.08.01.1211 495 C Justification: Les crédits sont destinés à assurer des formations professionnelles pour le personnel .


59.652 59.747

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: zorgen voor beroepsopleidingen voor de BIM-medewerkers

52.382 52.382

SF

Programme 003: Gestion des ressources humaines

B C

FB

Programma 003: Human resources management


-

SC


Justification: Les crédits sont destinés à assurer le remboursement des factures relatives aux rémunérations du personnel (CIRB-Iristeam) .


Activité 99: Résiduaire Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel 1.963 B 056 17.002.99.01.0100 1.963 C Justification: Un article budgétaire a été créé afin de constituer une provision visant les surcoûts de frais de personnel liés à l'index, aux biennales ainsi qu'à la désignation par le GRBC de mandataires A4 au sein de l'IBGE.


Verantwoording: Een begrotingsartikel werd opgericht om een provisie te vormen met betrekking tot de bijkomende kosten voor de personeelskosten in verband met het index, biënnales alsmede de aanduiding door BHR van mandatarissen A4 binnen het BIM.


Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld om de facturen met betrekking tot de personeelswedden (CIBG-Iristeam) terug te betalen .


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS


FB

SF

CF


B C

16 16

111 111

B C


— 216 —


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que des administrations publiques dans le cadre de conventions : fraisde représentation 14 B 056 17.004.08.02.1211 14 C Justification: Les crédits doivent permettre d'assurer la gestion des frais de représentation .

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid : representatiekosten 17.004.08.02.1211 056 B 14 C 14 Verantwoording: Met de kredieten moet men kunnen instaan voor het beheer van de representatiekosten .


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : gestion du contentieux 97 B 056 17.004.08.01.1211 97 C Justification: Les crédits permettent d'assurer la gestion comptable des dépenses et des recettes au niveau du contentieux .

B C


1.387 1.386

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: geschillenbeheer 17.004.08.01.1211 056 B 2 C 2 Verantwoording: Met de kredieten kan men instaan voor het boekhoudkundige beheer van de uitgaven in verband met de geschillen .

1.025 1.025

Programme 004: Gestion intégrée des ressources financières

B C

-

Programma 004: Geintegreerd beheer van de fincanciële bronnen


B C

Conventions d'étude et de service en matière de gestion des ressources humaines, financières et matérielles (P.M.) B 056 17.003.08.99.1211 C

056

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het beheer van de human resources, financiële en materiële resources (P.M.) 17.003.08.99.1211 056 B C -

17.003.08.98.1211

Conventions externes pour la production et la diffusion des données environnementales (P.M.) B 056 17.003.08.98.1211 C

Justification: Les crédits doivent permettre d'assurer la surveillance santé du personnel (médecine du travail) et de fournir une couverture en assurances au personnel .


Externe overeenkomsten voor de productie en de verspreiding van de milieugegevens (P.M.)

Verantwoording: Met de kredieten moet men kunnen instaan voor het medisch toezicht op het personeel (arbeidsgeneeskunde) en het personeel een dekking met verzekeringen kunnen bieden .


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

056

B C

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (P.M.) 17.006.08.98.1211 056 B C -

-

Conventions d'étude et de service en matière de gestion et d'assainissement des sols pollués (P.M.) B 056 17.006.08.98.1211 C

— 217 —

Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre de la gestion de la politique des déchets (P.M.) B 056 17.006.08.97.1211 C

Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre de la gestion de la politique des déchets (P.M.) B 056 17.006.08.96.1211 C

Studie- en dienstenovereenkomsten in het kader van de uitvoering van het beheer van afvalbeleid (P.M.) 17.006.08.97.1211 056 B C


-

B C


100 115

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten in het kader van de uitvoering van het beheer van afvalbeleid (P.M.) 17.006.08.96.1211 056 B C

262 262

Programme 006: Gestion des subventions

B C

262 262

Programma 006: Subsidiebeheer


Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld voor het begeleiden van de veranderingen in verband met de geplande verhuizing van de administratie naar T&T, voor het uitwerken en het uitvoeren van een jaarlijks intern communicatieplan en voor het beheer van intranet.

17.005.08.01.1211

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de communication interne 100 B 056 17.005.08.01.1211 115 C Justification: Les crédits sont destinés à accompagner le changement au niveau du déménagement prèvu de l'administration sur le site de T&T, élaborer et mettre en œuvre le plan annuel de communication interne, et de gérer l'intranet .


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake interne communicatie

FS


Programme 005: Communication interne

FC


Programma 005: Interne communicatie


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF


-

Subsidies aan de gemeenten voor de sterilisatie van de zwerfkatten (P.M.) 17.006.27.99.4322 056 FSF B C

Subsides aux communes pour la stérilisation des chats errants (P.M.) B FSF 056 17.006.27.99.4322 C

Subsides aux communes pour la mise en oeuvre des agendas locaux 21 (P.M.) B FSF 056 17.006.27.98.4322 C -

Subsidies aan de gemeenten voor de uitvoering van de lokale Agenda's 21 (P.M.) 17.006.27.98.4322 056 FSF B C

1.755 1.755

— 218 —

Verantwoording: De kredieten zijn er voor de coördinatie van het beheer van de subsidies : agenda's 21, de milieuvergunningen, de containerparken, de sterilisatie van zwerfkatten, leefmilieuvergunning na de toekomstige herziening van de criteria voor het toekennen van subsidies .

B C

Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subventions de fonctionnement octroyées aux communes bruxelloises 1.334 B FSF 056 17.006.27.01.4322 1.299 C Justification: Les crédits sont prévus dans le cadre de la coordination de la gestion des subventions: agenda 21, des parcs à conteneurs, de la stérilisation des chats errants, permis environnement suite à la future révision des critères d'octroi des subventions .

Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's

Werkingssubsidies toegekend aan de Brusselse gemeenten 17.006.27.01.4322 056 FSF

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subventions de fonctionnement : subventions octroyées aux organismes administratifs régionaux publics consolidés dans le cadre de l'Alliance emploi-environnement B FSF 056 17.006.15.01.4140 C Justification: L'article budgétaire n'est plus utilisé, les crédits sont transférés à l'AB 16.004.15.01.41.40 .

Activité 11: Investissements Aménagement de sites semi-naturels et réserves naturelles (P.M.) B 056 17.006.11.99.7422 C

Conventions d'étude et de service en matière de politique du développement durable (P.M.) B 056 17.006.08.99.1211 C


Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidies: subsidies toegekend aan geconsolideerde administratieve gewestelijke overheidsorganen die vorm kregen in het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Milieu 17.006.15.01.4140 056 FSF B 100 C 100 Verantwoording: Het begrotingsartikel is niet meer in gebruik, de kredieten worden overgeheveld naar de BA 16.004.15.01.41.40 .

-

BF

Activiteit 11: Investeringen Aanleg van (semi-)natuurlijke sites en natuurlijke reservaten (P.M.) 17.006.11.99.7422 056 B C

FS

-

FC


Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de duurzame ontwikkelingsbeleid (P.M.) 17.006.08.99.1211 056 B C


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS



FB

SF

CF


FSF

50 50

Werkingssubsidies (overdracht van inkomsten): subsidie aan de vzw Sociale Dienst van het BIM 17.006.34.03.3300 056 FSF B 270 C 270

B C

Subventions de fonctionnement (transfert de revenus) : subvention à l'asbl Service Social de l'IBGE 260 B FSF 056 17.006.34.03.3300 260 C

17.006.34.02.3300

— 219 —

Verantwoording: Het begrotingsartikel is niet meer in gebruik.

Werkingssubsidie aan de vzw BIM beheer T&T 17.006.34.02.3300 056

Subvention de fonctionnement à l'asbl IBGE gestion T&T B FSF 056 C Justification: L'article budgétaire n'est plus utilisé .

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement (transfert de revenus) : subventions aux asbl œuvrant dans le cadre de l’amélioration de la gestion del’environnement 3.360 B FSF 056 17.006.34.01.3300 2.200 C Justification: Les crédits sont destinés à gérer la coordination du subventionnement dans le cadre de l'économie sociale, des subventions pluriannuelles aux asbl, aux projets.


Werkingssubsidies (overdracht van inkomsten): subsidies aan de vzw's die actief zijn in het kader de verbetering van het milieubeheer 17.006.34.01.3300 056 FSF B 3.867 C 2.500 Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld om te zorgen van de coördinatie van de subsidiëring in het kader van de sociale economie, de meerjarige subsidies aan de vzw's, de projecten.

Activité 32: Transferts en capital aux personnes physiques Aides à l'investissement aux ménages : octroyer des primes aux particuliers dans le cadre de la réforme de leur ancien véhicule B FSF 056 17.006.32.01.5310 C Justification: Les crédits sont annulés, et ce, dans le cadre des économies à réaliser conformément à la décision du gouvernement du 18 juillet 2013 .

Activiteit 32: Kapitaalsoverdrachten aan natuurlijke personen Investeringssteun voor huisgezinnen: particulieren premies toekennen in het kader van het inleveren van hun oude voertuig 17.006.32.01.5310 056 FSF B 500 C 500 Verantwoording: De kredieten worden geannuleerd, en dat, in het kader van de besparingen die uitgevoerd moeten worden overeenkomstig met de regeringsbeslissing van 18 juli 2013 .

Activiteit 28: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en OCMW's Activité 28: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux communes et CPAS Investeringssubsidies aan gemeenten inzake zwembadenbeheer Subventions d'investissement aux communes en matière de gestion de piscines 17.006.28.01.6321 056 FSF B B FSF 056 17.006.28.01.6321 C C


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS


FB

SF

CF


Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Transfert de revenus aux autorités fédérales dans le cadre de conventions de partenariats supra-régionaux en matière d'environnementet de climat: dans le cadre de l'amélioration de la gestion de l'environnement: Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB) 123 B 056 17.006.42.01.4540 123 C Justification: Les crédits sont prévus dans le cadre d'un subventionnement de l'Institut Royal des Sciences naturelles .

Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Overdracht van inkomsten aan de federale overheid in het kader van de supragewestelijke partnerschapsovereenkomsten inzake leefmilieu en klimaat: in het kader van de verbetering van het milieubeheer: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) 17.006.42.01.4540 056 B C Verantwoording: De kredieten werden begroot voor een subsidiëring van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen.

— 220 —

Activiteit 49: Inkomensoverdrachten aan het buitenland Activité 49: Transferts de revenus à l'étranger Overdracht van inkomsten naar de internationale instellingen buiten de UE-instellingen in het Transfert de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE dans kader van de participatie in het CDCF le cadre de la participation au CDCF 17.006.49.01.3540 056 FSF B 600 500 B FSF 056 17.006.49.01.3540 C 600 500 C Verantwoording: Justification: Met de begrote kredieten zal men kunnen aansluiten op het programma Les crédits prévus permettront d'adhérer au programme du CDCF. van het CDCF.

Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Subventions d'investissement aux entreprises privées dans le cadre de la Maison du développement durable 25 B FSF 056 17.006.39.01.5112 C Justification: Les dépenses sont prévues dans le cadre de la coordonnation et la gestion des subventions aux asbl (Maison du Développement Durable) .

Justification: Les dépenses prévues sont destinées à subventionner l'asbl Service Social de l'IBGE


Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Investeringssubsidies voor privé ondernemingen in het kader van het Huis voor Duurzame Ontwikkeling 17.006.39.01.5112 056 FSF B 55 C Verantwoording: De uitgaven werden begroot voor de coördinatie en het beheer van de subsidies aan de vzw's (Huis van de Duurzame Ontwikkeling).

Verantwoording: De begrote uitgaven zullen dienen om de vzw Sociale Dienst van het BIM te subsidiëren.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

SF

CF

B C


— 221 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études, de services et de fournitures en vue de mettre sur pieds un programme de prévention et de gestion de crise B 056 17.007.08.01.1211 C


6.436 5.216

Remboursement au MRBC de subventions non utilisées 699 B FSF 056 17.006.55.01.4610 699 C Justification: Le pouvoir fédéral a versé directement à l'IBGE un montant de 699 mille euros correspondants au paiement des primes linguistiques versées par l'IBGE à ses agents. Ce montant ayant déjà été repris dans la dotation régionale de BE, il est prévu de le rembourser au MRBC. Une AB équivalente au niveau des recettes a été créée.


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten voor studies, diensten en leveringen om een programma rond crisispreventie en -beheer op touw te zetten 17.007.08.01.1211 056 B 25 C 49

7.197 5.775

FB

Programme 007: Prévention et gestion des situations de crise

B C

SC


Programma 007: Preventie van en omgaan met crisissituaties


Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugbetaling aan het MBHG van ongebruikte subsidies 17.006.55.01.4610 056 FSF B C Verantwoording: De federale overheid heeft het BIM rechtstreeks een bedrag overgemaakt van 699.000 euro dat overeenstemt met de betaling van de taalpremies die het BIM stort. Daar dit bedrag reeds opgenomen werd in de gewestelijke dotatie van LB, is het de bedoeling het terug te betalen aan het MBHG. Binnen de inkomsten werd er een gelijkwaardige BA aangemaakt.

Overdracht van inkomsten aan de gesubsidieerde autonome onderwijsinstellingen in het kader van de supragewestelijke partnerschapsovereenkomsten inzake leefmilieu en klimaat: in het kader van de verbetering van het milieubeheer: ULB 17.006.53.01.4430 056 B C Verantwoording: De kredieten werden begroot voor een subsidiëring van de VUB .

Initieel 2014 -------Initial 2014 Activité 53: Subvention de fonctionnement et autres transferts de revenus aux établissements d'enseignement Transfert de revenus aux établissements d'enseignement autonomes subsidiés dans le cadre de conventions de partenariats supra- régionaux en matière d'environnement et de climat: dans le cadre de l'amélioration de la gestion de l'environnement: ULB 135 B 056 17.006.53.01.4430 135 C Justification: Les crédits sont prévus dans le cadre d'un subventionnement de l'ULB .


Activiteit 53: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

BIM / IBGE SC

FB

SF

CF


B C B C

TOTALEN OPDRACHT 17

60.907 59.509

25 49 67.756 66.675

B C

B C

TOTAUX MISSION 17





Frais d'expertise et honoraires en matière de gestion et d'assainissement des sols pollués (P.M.) B 056 17.007.08.98.1211 C

Expertisekosten en honoraria in het kader van het beheer en de sanering van verontreinigde bodems (P.M.) 17.007.08.98.1211 056 B C -

Justification: Les crédits sont annulés, et ce, dans l'attente de la définition du rôle d'une cellule de gestion de crise





Verantwoording: De kredieten worden geannuleerd, en dat, in afwachting van de definitie van het rol van een cel van crisisbeheer


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 222 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF






Uitgaven

B C B C B C B C B C

KS

BIM / IBGE

53.710 53.734 4.787 3.420 1.855 1.855 555 500


1.963 1.963 59.357 59.496 4.120 2.960 2.291 2.256 25 -


B C B C B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 223 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

FB

MISSION 18: Logistique

SC

SF

CF

B C


— 224 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : dépenses d'entretien de sites non bâtis 1.000 B 056 18.002.08.01.1211 970 C Justification: Les crédits serviront à gérer les stocks de matériel, d'assurer l'entretien des équipements de jeux (maintenance et réparation), de réaliser et suivre les marchés publics d'entretien et de maintenance des infrastructures de jeux, de développer un outil de géolocalisation du mobilier urbain, de réparer et entretenir les équipements urbains (bancs, poubelles, mobilier canin, équipements divers et toiletes automatiques signalisation), ainsi que de réparer et entretenir les équipements urbains raccordés à l'électricité (éclairages, fontaines, , équipements) L'augmentation des crédits correspond à l'ajustement 2013


126 75

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: onderhoudsuitgaven voor onbebouwde terreinen 18.002.08.01.1211 056 B 150 C 170 Verantwoording: De kredieten zullen dienen om de materiaalstocks te beheren, te zorgen voor het onderhoud van de speeluitrusting (onderhoud en herstelling), de overheidsopdrachten voor het onderhoud van de speelinfrastructuur uit te schrijven en te volgen, een geolokalisatietool voor het stadsmeubilair uit te werken, de stedelijke uitrusting te herstellen en te onderhouden (banken, vuilnisbakken, meubilair voor honden, diverse uitrusting en automatische toiletten, signalisatie) en tevens om de op elektriciteit aangesloten stedelijke uitrusting (verlichting, fonteinen, uitrusting) te herstellen en te onderhouden. De stijging van de kredieten komen overeen met het aanpassing van 2013

110 75

Programme 002: Gestion intégrée des ressources matérielles

B C

Programma 002: Geintegreerd beheer van de materiële bronnen


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de support à la politique générale 126 B 056 18.001.08.01.1211 75 C Justification: Les crédits sont destinés à couvrir les dépenses en matière d' élaboration d'un plan de gestion des bâtiments extérieurs:réaliser un relevé des travaux de réhabilitation, assurer des audits énergétiques des bâtiments sur sites extérieurs .


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake ondersteuning van het algemene beleid 18.001.08.01.1211 056 B 110 C 75 Verantwoording: De kredieten dekken de uitgaven voor de uitwerking van een beheerplan voor de buitengebouwen: een overzicht maken van de restauratiewerkzaamheden, zorgen voor energieaudits in de gebouwen op de buitensites .

FS



FC



OPDRACHT 18: Logistiek


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

CF

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : vêtements de travail 433 B 056 18.002.08.05.1211 433 C Justification: Les crédits sont prévus pour gérer les vêtements de travail du personnel administratif et de terrain .

SF

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: werkkledij 18.002.08.05.1211 056 B 433 C 433 Verantwoording: De kredieten werden begroot om het beheer te doen van de werkkledij van het administratieve en het terreinpersoneel.

FB

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : frais de carburant 160 B 056 18.002.08.04.1211 160 C Justification: Les crédits sont prévus pour assurer la gestion en carburant des véhicules de terrain, ainsi que du carburant vert .

SC

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: brandstofkosten 18.002.08.04.1211 056 B 160 C 160 Verantwoording: De kredieten werden begroot om in te staan voor het brandstofbeheer, ook dat van de groene brandstof, van de voertuigen op het terrein.

KS

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : assurances 120 B 056 18.002.08.03.1211 120 C Justification: Les crédits sont prévus pour permettre de gérer les divers contrats d’assurrances .

BF


Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: verzekeringen 18.002.08.03.1211 056 B 120 C 120 Verantwoording: De kredieten werden begroot om de verschillende verzekeringscontracten te beheren.

FS

Initieel 2014 -------Initial 2014 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : dépenses d'entretien du matériel 250 B 056 18.002.08.02.1211 250 C Justification: Les crédits sont prévus pour l'entretien du matériel de mesure inspectorat, du mobilier, du matériel mobile d'exploitation, du matériel roulant administratif et de terrain .

FC


Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: onderhoudsuitgaven voor het materieel 18.002.08.02.1211 056 B 183 C 183 Verantwoording: De kredieten werden begroot voor het onderhoud van het meetmateriaal van het Inspectoraat, van het meubilair, van het mobiele exploitatiemateriaal, van het administratieve en het terrein-rollendmaterieel.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 225 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

056

B C

B C

B C


B C

Verantwoording: De kredieten werden begroot om het materiaal (geen verbruiksgoederen) te kunnen aankopen voor het lucht-, geluid-, waterlaboratorium en om het kantoormateriaal en de werkplaatsmachines (lassen, mechanica, schrijnwerkerij) te kunnen beheren. De kredieten worden verhoogd per overdrachten van BA 19.003.11.01.74.22, 20.002.11.01.74.22, 23.002.11.01.74.22

B C

3.294 5.054

150 150

181 181

2 2

1.915 3.655

5.765 5.022

B C


Achat de mobilier, matériel de bureau 900 B 056 18.002.11.02.7422 1.082 C Justification: Les crédits sont prévus pour procéder à l'achat du matériel (non consommable) pour le laboratoire air, bruit, eau, gérer le matériel de bureau, les machines pour ateliers (soudure, mécanique, menuiserie) Les crédits sont augmentés par transfert de crédits des AB 19.003.11.01.74.22, 20.002.11.01.74.22, 23.002.11.01.74.22

Activité 11: Investissements Achat de matériel roulant et engins de chantier 200 B 056 18.002.11.01.7410 320 C Justification: Les crédits sont prévus pour assurer l'achat du matériel roulant .

— 226 —

Aankoop van kantoormeubilair en -materiaal 18.002.11.02.7422 056

Verantwoording: De kredieten werden begroot om het rollend materieel te kunnen betalen.

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van rollend materieel en bouwplaatsmachines 18.002.11.01.7410 056

Verantwoording: De kredieten werden begroot om de fiscale lasten te kunnen betalen.

056

Verantwoording: De kredieten werden begroot om de aanschaf te kunnen doen van klein noodzakelijk materiaal voor het bosbeheer en het beheer van het Zoniënwoud (voorbereiding aankoop, ...), van de natuurreservaten, om het beheer te kunnen doen van de kantoorbenodigdheden, van het luchtlaboratorium en van de uitgaven op het vlak van telefonie en van de postverzendingskosten. Het vermindering van de kredieten komen overeen met het vastlegging in 2013 van een bestek betreffende het instalatie van LB op het T&T site

18.002.08.06.1211

Charges fiscales d'exploitation 2 B 056 18.002.08.07.1250 2 C Justification: Les crédits sont prévus pour assurer le paiement des charges fiscales .

BF


Fiscale bedrijfslasten 18.002.08.07.1250

FS

Initieel 2014 -------Initial 2014 Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : frais de bureau généralement quelconques, frais de poste, et téléphonie 2.700 B 056 18.002.08.06.1211 1.685 C Justification: Les crédits sont prévus pour permettre l'acquisition des petits équipements nécessaires à la gestion des bois et de la forêt de Soignes (préparation achat, … ) , des réserves naturelles, assurer la gestion des fournitures de bureau, du laboratoire air, et de gérer les dépenses en matière de téléphonie, frais d'expédition par poste. La réduction des crédits correspond à l'engagement en 2013 d'un cahier de charges relatif à l'installation de BE sur le site de T&T.

FC


Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: diverse bureaukosten, posten telefoniekosten


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

056

056

B C

B C

B C


B C

1.237 1.237

617 617

-

-

056

18.003.08.99.1211

18.003.08.98.1211

1.885 2.057

B C


Activité 11: Investissements Achat de matériel informatique 1.234 B 056 18.003.11.01.7422 1.406 C Justification: Les crédits sont prévus pour adapter l'autonet de manière continue à destinations des différents utilisateurs, adapter les outils informatiques dans le cadre de la simplification administrative, adapter la DB NOVA dans le cadre de NOVA citoyens, assurer l'achat de matériel informatique > 700 euros, assurer le suivi des projets informatiques en lien avec la BD sols .

Entretien matériel informatique Energie (P.M.) B 056 C

Frais informatique Energie (P.M.) B C

— 227 —

Verantwoording: De kredieten werden begroot om het autonet constant voor de verschillende gebruikers aan te passen, de informaticatools in het kader van de administratieve vereenvoudiging aan te passen, de NOVA-DB in het kader van het NOAV-project voor burgers aan te passen, informaticamateriaal van meer dan 700 euro te kunnen aankopen, de follow-up te doen van informaticaprojecten in verband met de bodem-DB .

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van informaticamateriaal 18.003.11.01.7422

Onderhoud informaticamateriaal Energie (P.M.) 18.003.08.99.1211 056

Informaticaonkosten Energie (P.M.) 18.003.08.98.1211

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que des administrations publiques dans le cadre de conventions : dépenses pour entretien et fournitures informatiques 651 B 056 18.003.08.01.1211 651 C Justification: Les crédits sont prévus pour effectuer les travaux de câblage nécessaires pour le renouvellement ou les extensions, assurer l'achat des fournitures permettant un fonctionnement optimal des systèmes informatiques, assurer l'entretien permettant un fonctionnement optimal des systèmes informatiques .


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheidsdiensten: uitgaven voor informaticaonderhoud en -toebehoren 18.003.08.01.1211 056 B 620 C 620 Verantwoording: De kredieten werden begroot om de noodzakelijke bekabelingswerkzaamheden (herbekabelen of uitbreiden) uit te voeren, om de aankoop te doen van benodigdheden die zorgen voor een optimale werking van de informaticasystemen en voor het onderhoud dat ervoor moet zorgen dat de informaticasystemen optimaal blijven werken.

FS


Programme 003: Gestion intégrée de l'informatique

FC


Programma 003: Geïntegreerd informaticabeheer


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

056

B C

237 237

Activité 11: Investissements Dépenses d'investissement, d'aménagement et de rénovation des sites extérieurs gérés par l'IBGE 3.270 B 056 18.004.11.01.7422 3.582 C Justification: Les crédits sont prévus pour élaborer le plan quinquennal de gestion des bâtiments et des ouvrages d'art, en assurer son suivi et son

Précomptes immobiliers 705 B 056 18.004.08.02.1250 705 C Justification: Les crédits sont prévus pour gérer les précomptes et taxes diverses; les crédits sont augmentés pour prendre en compte les précomptes relatifs à l'installation de BE sur le site de T&T.

— 228 —

Activiteit 11: Investeringen Investerings-, aanleg- en renovatieuitgaven voor de externe sites onder het beheer van het BIM 18.004.11.01.7422 056 B 1.044 C 2.610 Verantwoording: De kredieten werden begroot om het vijfjarenplan voor het beheer van de gebouwen en de bouwwerken uit te werken, om in te staan voor de

Verantwoording: De kredieten werden begroot voor het beheer van de verscheidene voorheffingen en taksen. De kredieten worden opgetrokken om rekening te houden met de betreffende voorheffingen voor de installatie van LB op de T&T site.

Onroerende voorheffing 18.004.08.02.1250

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : dépenses en matière de gestion immobilière 1.221 B 056 18.004.08.01.1211 1.246 C Justification: Les crédits sont prévus pour les entretiens courants et extraordinaires des sites extérieurs, sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti de BE, les fournitures d'eau, électricité et gaz des bâtiments et sites extérieurs ainsi que de gérer les charges locatives des bâtiments extérieurs: contrôles d'installations .


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overhaid : uitgaven inzake vastgoedbeheer 18.004.08.01.1211 056 B 1.067 C 1.227 Verantwoording: De kredieten werden begroot voor het courante en het buitengewone onderhoud op de buitensites, voor het in goede staat bewaren en het benutten van het gebouwenerfgoed, de leveringen van water, elektriciteit en gas aan de gebouwen en de buitensites alsook voor het beheer van de huurlasten van de buitengebouwen: controles van installaties.

FS



FC


Programma 004: Beheer van het vastgoedpatrimonium


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 18

Verantwoording: De kredieten werden begroot om het vastgoedpatrimonium (administratieve zetel) te beheren en te onderhouden. Voor boekjaar 2014 werd er voorzien in budgetverhogingen om rekening te houden met de problematiek van de verhuizing naar T&T. Hierin zit ook een periode waarin een dubbele huur onvermijdelijk is de heraanleg en de herstelling van alle op de privaatmarkt gehuurde administratieve gebouwen verrekend.

Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huur en huurlasten 18.004.12.01.1212 056

9.796 13.247

5.155 6.881

2.807 2.807

SC

FB

SF

CF


évaluation, plan d'action pluriannuel:Entretenir, réhabiliter les bâtiments sur les sites extérieurs, maintenance du siège administratif de BE:Travaux au site du Gulledelle, préparer l'installation de BE sur le site de TT.


19.407 19.122

11.631 11.968 B C

B C

TOTAUX MISSION 18


Activité 12: Location de biens immobiliers Loyers et charges locatives 6.435 B 056 18.004.12.01.1212 6.435 C Justification: Les crédits sont prévus pour gérer et entretenir le patrimoine immobilier (siège administratif). Dans le cadre de l'exercice 2014, sont prévues des augmentations de budget afin de prendre en compte la problématique du déménagement sur le site de T&T, en ce compris une période de double loyer inévitable ,le réaménagement et remise en état de tous les bâtiments administratifs loués au privé .


follow-up en de evaluatie ervan, voor het meerjarige actieplan: de gebouwen op de buitensites onderhouden en herstellen, onderhoud aan de administratieve zetel van LB: werkzaamheden aan de Gulledelle-locatie, de vestiging van LB op T&T voorbereiden.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 229 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C

KS

BIM / IBGE

7.804 9.689 1.992 3.558


13.803 12.732 5.604 6.390


B C B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 230 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS


FB

SF

CF


B C


— 231 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études, de services et d'entretien des eaux de surface 2.500 B 056 19.002.08.01.1211 2.400 C


113 113

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten voor studies, diensten en het onderhoud in verband met het oppervlaktewater 19.002.08.01.1211 056 B 2.711 C 2.414

353 310

Programme 002: Coordination de la politique de l'eau et gestion durable des eaux de surface

B C

Conventions d'étude et de service en matière de mise en oeuvre du Plan climat et de Bruxell'Air (P.M.) B 056 19.001.08.99.1211 C

Programma 002: Coördinatie van het waterbeleid en het duurzame beheer van het oppervlaktewater


Studie-en dienstenovereenkomsten inzake de uitvoering van het Klimaatplan en Brussel'Air (P.M.) 19.001.08.99.1211 056 B C -


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake ondersteuning van het algemene beleid 19.001.08.01.1211 056 B 353 C 310 Verantwoording: De kredieten werden begroot om de doeltreffendheid, de efficiëntie en de kwaliteit van de diensten en de toegankelijkheid van de informatie te verbeteren. Herschrijven voorwaardengids voor de exploitant, scanning van de plannen: de informatie dematerialiseren, de materieelaanvragen centraliseren, de vergaderzalen organiseren, de DB voor ondernemingen up-to-date houden en aanpassingen voor de reglementaire evolutie voorstellen.

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : Conventions d'études et de services en matière de support à la politique générale 113 B 056 19.001.08.01.1211 113 C Justification: Les crédits sont prévus pour améliorer l'efficacité, l'efficience et la qualité des services et améliorer l'accessibilité des informations: Rewriting guide conditions à destination de l'exploitant, Scannage des plans: dématérialiser l'information, Centraliser les demandes de matériel, organiser les salles de réunions, Tenir à jour la BD Entreprises et proposer les adaptations à l'évolution réglementaire .


MISSION 19: Autorisations, eau et lutte contre les nuisances



OPDRACHT 19: Vergunningen, water en overlastbestrijding


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS


FB

SF

CF


19.002.11.02.7422


B C

5.841 6.314

5.041 6.346

B C


— 232 —

Activiteit 49: Inkomensoverdrachten aan het buitenland Activité 49: Transferts de revenus à l'étranger Overdracht van inkomsten naar de internationale instellingen buiten de UE-instellingen in het Transfert de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE dans kader van de bijdrage aan de Schelde- en de Maascommissie le cadre des frais de cotisation aux Commission Escaut Meuse 19.002.49.01.3540 056 FSF B 45 41 B FSF 056 19.002.49.01.3540 C 45 41 C Verantwoording: Justification: De kredieten zijn bedoeld om deel te nemen aan de internationale Les crédits sont destinés à participer aux Commissions Bassins stroomgebiedcommissies: toelage ISC-IMS. versants internationaux: cotisation CIE-CIM .

Verantwoording: Het begrotingsartikel is niet meer in gebruik.

056

Achat de matériel scientifique et de mesure B C Justification: L'article budgétaire n'est plus utilisé .

-

Aankoop van wetenschappelijk en meetmateriaal 19.002.11.02.7422 056 B C

Activité 11: Investissements Acquisition de matériel - autres que le matériel de transport- dans le cadre de conventions d'aménagement des eaux de surface 2.500 B 056 19.002.11.01.7422 3.905 C Justification: Les crédits sont destinés à procéder à des aménagements des vallées de la Senne, de la Woluwe, du Geleytsbeek, du Molenbeek, du Hollebeek, des cours d'eau et des étangs .

Justification: Les crédits sont prévus pour contribuer à l'établissement et à la mise en œuvre d'une politique internationale de l'eau, gérer la qualité des eaux souterraines, de surface et des zones protégées, gérer la quantité des eaux de surface , lutter contre les innondations, mettre en place la récupération du coût des services liés à l'utilisation de l'eau, promouvoir et encadrer la production d'énergie renouvelable à partir de l'eau et du sous-sol, promouvoir l'utilisation durable de l'eau, réintégrer l'eau dans le cadre de vie,.


Activiteit 11: Investeringen Aankoop van materiaal -geen transportmateriaal- in het kader van overeenkomsten voor de structurele indeling van het oppervlaktewater 19.002.11.01.7422 056 B 3.085 C 3.855 Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld om de aanleg te kunnen doen van de valleien van de Zenne, de Woluwe, de Geleytsbeek, de Molenbeek, de Hollebeek, van de waterlopen en van de vijvers.

Verantwoording: De kredieten werden begroot om een internationaal waterbeleid mee te helpen uitwerken en doorvoeren, de kwaliteit van het grond- het oppervlaktewater en het water in beschermde gebiedenwater te beheren, de kwantiteit van het oppervlaktewater te beheren, te doen aan overstromingenbestrijding, om het terugwinnen van de kosten voor diensten rond watergebruik te implementeren, de productie van hernieuwbare energie uit water en uit de ondergrond te promoten en te begeleiden, het duurzaam watergebruik te promoten en water opnieuw in het levenskader op te nemen..


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

SF

CF

— 233 —

-

Conventions d'étude et de service relatives à la délivrance des autorisations et permis d'environnement (P.M.) B 056 19.003.08.99.1211 C

FB

Studie- en dienstenovereenkomsten in verband met de aflevering van autorisaties en milieuvergunningen (P.M.) 19.003.08.99.1211 056 B C

SC

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études, de services et d'entretien de matériel en matière de prévention et lutte contre les pollutions et nuisances 410 B 056 19.003.08.01.1211 600 C Justification: Les crédits sont prévus pour améliorer l'ambiance sonore dans les habitations et les bâtiments sensibles (écoles, hôpitaux), établir une stratégie concernant la fin du statut de déchets, gérer les agréments et enregistrement dans le domaine F-gaz, et auditeur , gérer les données bruit, gérer les données OEM, gérer les permis notamment ceux soumis à audit énergetique et ETC , gérer les plaintes environnementales , gérer les relations professionnelles avec les communes, les professionnels, les associations, prévenir et gérer les risques spécifiques Environnement et Santé : amiante , contribuer à l'amélioration de la réglementation / simplification administrative.

KS


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten voor studies, diensten en het onderhoud van materieel inzake preventie en bestrijding van verontreiniging en overlast 19.003.08.01.1211 056 B 382 C 415 Verantwoording: De kredieten werden begroot om de geluidsomgeving in gevoelige woningen en gebouwen (scholen, ziekenhuizen) te verbeteren, een strategie uit te tekenen met betrekking tot het eindestatuut van het afval, de erkenningen en registraties op het vlak van F-gas en auditor te beheren, de geluidsgegevens te beheren, de EMS-gegevens te beheren, de vergunningen te beheren met name vergunningen waarvoor er een energieaudit en ETC nodig is, het beheer te doen van de milieuklachten, in te staan voor de professionele betrekkingen met de gemeenten, de professionelen, de verenigingen, de specifieke risico's rond leefmilieu en gezondheid te voorkomen en te beheren: asbest, bijdragen tot de verbetering van de regelgeving/administratieve vereenvoudiging.

FS


Programme 003: Prévention et lutte contre les pollutions et nuisances

FC


Programma 003: Preventie en bestrijding van verontreiniging en overlast


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

B C

KS

25 25

056

CF

19.003.42.99.4533 Totaux Programme 003

056

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques dans le cadre de conventions 405 B 056 19.004.08.01.1211 409 C

B C

FSF

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheidssector 19.004.08.01.1211 056 B 218 C 265

518 708

Subventions à l'ISP (P.M.) B C

Transferts de revenues (subventions ISP) aux autorités fédérales (P.M.) B FSF 056 19.003.42.98.4540 C

108 B FSF 056 19.003.42.01.4540 108 C Justification: Les crédits sont prévus dans le cadre de la rédaction des avis, arrêtés, notes au GRBC, participer aux comités d'accompagnement, valider les demandes de paiement sur base des prestations effectuées, évaluer les activités subventionnées: subvention biosécurité .

Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Transfert de revenus aux autorités fédérales dans le cadre d'une subvention à l'ISP


515 548

-

SF


B C

B C

FB

Programme 004: Réduction de l’impact du secteur des transports sur la qualité de l’air

FSF

-

SC


— 234 —

Programma 004: Vermindering van de impact van de vervoerssector op de luchtkwaliteit


Subsidies aan het WIV (P.M.) 19.003.42.99.4533

Inkomstenoverdrachten (subsidies ISP) aan de federale autoriteiten (P.M.) 19.003.42.98.4540 056 FSF B C

Initieel 2014 -------Initial 2014 Activité 11: Investissements Achat de matériel scientifique et de mesure B 056 19.003.11.01.7422 C Justification: L'article budgétaire n'est plus utilisé, les crédits sont transférés à l'AB 18.002.11.02.74.22 .


Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Overdracht van inkomsten naar de federale overheid in het kader van een subsidie voor het WIV 19.003.42.01.4540 056 FSF B 108 C 108 Verantwoording: De kredieten werden begroot voor het opstallen van adviezen, besluiten, nota's voor de BHR, voor het deelnemen aan de begeleidingscomités, voor het bekrachtigen van de betaalaanvragen op basis van de uitgevoerde prestaties, voor het beoordelen van de gesubsidieerde activiteiten (subsidie bioveiligheid).

Verantwoording: Het begrotingsartikel is niet meer in gebruik, de kredieten worden overgeheveld naar de BA 18.002.11.02.74.22 .

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van wetenschappelijk en meetmateriaal 19.003.11.01.7422 056


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 19

7.227 7.737

518 565

Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidie aan de MIVB bij luchtverontreinigingspieken 19.004.15.01.4140 056 FSF B 300 C 300 Verantwoording: Deze subsidie werd door de MIVB vroeger nooit gebuikt, de initiële kredieten zijn aan nul gezet aan het initiële begroting van 2014. Als er een luchtverontreinigingspiek is, worden de kredieten bijgevolg aangepast.

SC

FB

SF

CF


Justification: Les crédits sont prévus dans le cadre de la réduction de la pollution de l'air en améliorant la mobilité : Proposer une réforme des taxes de circulation TC/TMC, Calculer le score environnemental de tout modèle de véhicule (ECOSCORE) : Suivi du marché, CA, traductions et corrections du site Internet, Définition d'une mise en place progressive du concept de zones à basses émissions (Low emission zone), Développer les plans de déplacement pour les entreprises (PDE) par quartiers, Développer un outil d'évaluation et d'amélioration de la politique vélo en entreprise : projet en collaboration avec ProVelo et BM, suivi, participation aux réunions, Gérer les plans de déplacement pour les entreprises (PDE) > 100 personnes et développement d'outils pour aider les entreprises : Réalisation des outils, encodage, intégration de toutes les problématiques externes aux PDE (pk vélos, pic pol, … ), statistiques, analyses globales, rédaction de documents type, mise à jour de la communication, coordination avec l’obligation fédérale, les PDA et les PDS, Gérer les plans d'urgence en cas de pics de pollution : coordination avec les différents acteurs, suivi de la communication, recherches exemples étrangers, développement d'outils (communication, formulaire demande de dérogations, etc.); pistes de réflexions pour nouvel arrêté, suivi étude, Mise en œuvre de la règlementation stationnement COBRACE.


6.077 7.576

405 409

B C

B C

TOTAUX MISSION 19


— 235 —

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subvention de fonctionnement à la STIB en cas de pics de pollution B FSF 056 19.004.15.01.4140 C Justification: Cette subvention n'ayant jamais été utilisée par la STIB par le passé, les crédits initiaux sont placés à zéro à l'initial 2014. Si un pic de pollution est avéré, les crédits seront ajustés en conséquence .


Verantwoording: De kredieten werden voorzien in het kader van een betere mobiliteit ten behoeve van minder luchtverontreiniging: een hervorming van de belasting op de verkeersbelastingen VB/BIV, de milieuscore berekenen van alle modellen van voertuigen (ECOSCORE): follow-up van de opdracht, BC, vertalingen en verbeteringen van de website, definiëren van een geleidelijke invoering van het concept van de low emission zones, de bedrijfsvervoerplannen (BVP's) voor ondernemingen per wijk uitwerken, een instrument ter evaluatie en verbetering van het fietsbeleid in bedrijven uitwerken: project in samenwerking met ProVelo en MB, follow-up, deelname aan de vergaderingen, de bedrijfsvervoerplannen voor de ondernemingen (BVP) > 100 personen beheren en uitwerken van instrumenten om de bedrijven te helpen: realiseren van tools, invoer, opnemen in de BVP's van alle externe problematieken ((fietsstallingen, luchtverontreinigingspieken, ...) , statistieken, globale analyses, opstellen van typedocumenten, bijwerken van de communicatie, coördinatie met de wettelijke verplichting, de vervoerplannen voor overheidsdiensten en scholen. De noodplannen voor bij luchtverontreinigingspieken beheren: coördinatie met de verschillende actoren, follow-up van de communicatie, zoeken naar buitenlandse voorbeelden, uitwerken van instrumenten (communicatie, aanvraagformulier afwijkingen, enz.), denkpistes voor een nieuw besluit, follow-up van de studie, doorvoering van de BWLKEparkeerreglementering.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C B C

KS

BIM / IBGE

3.664 3.404 45 45 408 408 3.110 3.880


3.428 3.522 41 41 108 108 2.500 3.905


B C B C B C B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 236 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

FB

SF

CF


B C

20 60

60 60

B C


— 237 —

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake inspectie en vervolging van de milieuovertredingen Conventions d'étude et de service en matière d'inspection et de répression des infractions (P.M.) environnementales (P.M.) 20.001.08.99.1211 056 B B 056 20.001.08.99.1211 C C

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake inspectie en vervolging van de milieuovertredingen Conventions d'étude et de service en matière d'inspection et de répression des infractions (P.M.) environnementales (P.M.) 20.001.08.98.1211 056 B B 056 20.001.08.98.1211 C C

Studie- en dienstenovereenkomsten voor de toepassing van het beleid inzake het beheer en de Conventions d'étude et de service en matière de mise en oeuvre de la politique relative à la sanering van verontreinigde bodems (P.M.) gestion et l'assainissement des sols pollués (P.M.) 20.001.08.97.1211 056 B B 056 20.001.08.97.1211 C C

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de support à la politique générale 60 B 056 20.001.08.01.1211 60 C Justification: Les crédits sont prévus pour vérifier périodiquement le bon état de fonctionnement des équipements, entretenir et réparer les équipements, consigner par écrit dans un registre les opérations de vérification, d'entretien et de réparation des équipements, préparer la transition au code de l'inspection par une planification, une prioritisation des modifications à apporter aux procédures internes, aux documents-types, aux bases de données, …


MISSION 20: Inspectorat et Sols

SC


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake ondersteuning van het algemene beleid 20.001.08.01.1211 056 B 20 C 60 Verantwoording: De kredieten werden begroot om periodiek de goede werking van de teams na te gaan, de uitrusting te onderhouden en te herstellen, in een register de controle-, de onderhouds- en de herstelacties rond de uitrusting op te nemen, de overgang naar de inspectiecodex voor te bereiden met een planning, het stellen van prioriteiten voor de wijzigingen die men dient aan te brengen aan de interne procedures, aan de typedocumenten, aan de gegevensbanken, ...

KS



BF



OPDRACHT 20: Inspectoraat en Bodem


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)


B C

Verantwoording: De kredieten worden overgeheveld naar de BA 18.002.11.02.74.22

B C

319 279

147 147

157 125

B C


20.002.11.01.7422

Activité 11: Investissements Achat de matériel scientifique et de mesure B 056 C Justification: Les crédits sont transférés à l'AB 18.002.11.02.74.22

CF

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van wetenschappelijk en meetmateriaal 20.002.11.01.7422 056

SF

Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre de l'inspection et de la répression des infractions environnementales (P.M.) B 056 20.002.08.99.1211 C

FB

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de toepassing van de inspectie en de vervolging van de milieuovertredingen (P.M.) 20.002.08.99.1211 056 B C -

SC

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études, de service et d'entretien en matière de surveillance, inspection, contrôle et sanction des activités polluantes 157 B 056 20.002.08.01.1211 125 C Justification: Les crédits sont prévus pour analyser et traiter les données des bases de données des sous-divisions Police de l'Environnement , Gérer les demandes de déductions fiscales relatives à l'environnement, Gérer les incidents/accidents environnementaux .

KS


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten voor studies, diensten en het onderhoud inzake toezicht, inspectie, controle en bestraffing van vervuilende activiteiten 20.002.08.01.1211 056 B 172 C 132 Verantwoording: De kredieten werden begroot om de gegevens uit de gegevensbanken van de onderafdelingen Milieupolitie te analyseren en te verwerken, de aanvragen voor fiscale aftrek omtrent het leefmilieu te beheren, aanpakken van milieu-incidenten en -ongevallen,.

FS


Programme 002: Surveillance, inspection, contrôle et sanction des activités polluantes

FC


Programma 002: Toezicht, inspectie, controle en bestraffing van vervuilende activiteiten


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 238 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

FSF

B C

-

Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Investeringssteun voor privé ondernemingen: premies aan rechtspersonen in het kader van saneringsstudies rond verontreinigde bodems 20.003.39.01.5112 056 FSF B 300 C 300 Verantwoording: De kredieten werden begroot om de premies voor het identificeren en de behandeling van bodemweesvervuiling toe te kennen aan rechtspersonen.

056

1.000 1.200

Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Aides à l'investissement aux entreprises privées : primes aux personnes morales dans le cadre d'études d'assainissement de sols pollués 250 B FSF 056 20.003.39.01.5112 300 C Justification: Les crédits sont prévus pour octroyer les primes pour l'identification et le traitement des pollutions orphelines du sol aux personnes morales .

Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Fonds pour l'assainissement des sols pollués (P.M.) B FSF 056 20.003.38.99.3132 C

Activité 32: Transferts en capital aux personnes physiques Aides à l'investissement aux ménages : primes aux particuliers dans le cadre d'études d'assainissement de sols pollués 1.000 B FSF 056 20.003.32.01.5310 1.200 C Justification: Les crédits sont prévus pour otroyer les primes aux particuliers pour l'identification et le traitement des pollutions orphelines du sol.

— 239 —

Fonds voor bodemsanering (P.M.) 20.003.38.99.3132


Activiteit 32: Kapitaalsoverdrachten aan natuurlijke personen Investeringssteun voor huisgezinnen: premies aan particulieren in het kader van saneringsstudies rond verontreinigde bodems 20.003.32.01.5310 056 FSF B C Verantwoording: De kredieten werden begroot om de premies voor het aanduiden en het zuiveren van weesbodemverontreiniging toe te kennen.

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake preventie en beheer van publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de verontreinigde bodems prévention et gestion de sols pollués 20.003.08.01.1211 056 B 51 175 B 056 20.003.08.01.1211 C 51 156 C Verantwoording: Justification: De kredieten werden begroot om interne werkprocedures op te stellen en Les crédits sont prévus pour établir et améliorer les procédures te verbeteren, voort te gaan met de procedure rond het informeren van internes de travail , poursuivre la procédure d'information des eigenaars en exploitanten omtrent de validering van de inventaris van propriétaires et exploitants concernant la validation de l'inventaire de bodemtoestand, uit eigen beweging bepaalde studies of de l'état du sol, réaliser d'initiative certaines études ou analyses controleanalyses uitvoeren. de contrôle .


BF



FS


Programme 003: Prévention et gestion des sols pollués

FC


Programma 003: Preventie en beheer van verontreinigde bodems


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 20

2.690 1.890

2.351 1.551

-

3.912 2.611

3.695 2.426 B C

B C

TOTAUX MISSION 20


Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Fonds pour l'assainissement des sols pollués (P.M.) B FSF 056 20.003.42.99.4533 C

BF


Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Fonds voor bodemsanering (P.M.) 20.003.42.99.4533 056 FSF B C

FS

Initieel 2014 -------Initial 2014 Aides à l'investissement aux entreprises privées dans le cadre du programme Greenfields 2.270 B FSF 056 20.003.39.02.5112 770 C Justification: Les crédits sont prévus en augmentation pour tenir compte de la clôture du programme FEDER 2007-2013 .

FC


Investeringssteun voor privé ondernemingen in het kader van het Greenfields-programma 20.003.39.02.5112 056 FSF B 1.000 C Verantwoording: De kredieten worden hoger begroot om rekening te houden met de afsluiting van het programma EFRO 2007-2013 .


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 240 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN



Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

243 243 2.300 1.500 147 147


392 341 3.520 2.270 -


B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 241 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FB

SF

CF

-

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het aankoop, de annleg en het beheer van groene ruimten (P.M.) 21.001.08.98.1211 056 B C -

B C

21.001.08.97.1211 Conventions d'étude et de service en matière d'acquisition, d'aménagement et d'entretien des espaces verts (P.M.) B 056 21.001.08.98.1211 C

Conventions d'entretien pour les espaces verts (P.M.) B 056 C

— 242 —

Onderhoudsovereenkomsten voor de groene ruimten (P.M.) 21.001.08.97.1211 056

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services de support à la politique générale et de planification en matière de gestion d'espaces verts 1.230 B 056 21.001.08.01.1211 1.544 C Justification: Les crédits sont prévus pour assurer l'actualisation d'un cadastre des EV et son exploitation, centraliser et gérer les marchés publics d'achat de plantes, faire réaliser des recherches, des expertises techniques destinées à aquérir une meilleure connaissance du patrimoine biologique, rédiger et suivre l'application des plans de gestion des Espaces Verts, élaborer un plan régional appelé "Maillage jeux" afin d'améliorer l'offre des espaces et des équipements ludiques dans les espaces publics, faire réaliser des recherches, des expertises techniques destinées à aquérir connaissances nécessaires pour réaliser l'aménagement et la gestion des espaces verts, faire réaliser des recherches, des expertises techniques dans la cadre du développement du maillage vert, assurer des formations "pesticides", mettre en œuvre la surveillance et le suivi de la biodiversité, réflexion stratégique sur l'organisation et l'exploitation des données et gestion courante des bases de données biodiversité .


SC

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten voor studies en ondersteunende diensten aan het algemene en het planningsbeleid inzake het beheer van groene ruimten 21.001.08.01.1211 056 B 1.230 C 1.544 Verantwoording: De kredieten werden begroot om te zorgen voor een actualisering van een GR-kadaster en het gebruik ervan, om de overheidsopdrachten voor de aankoop van planten te centraliseren en te beheren, om opzoekingen en technische expertises met het doel een betere kennis van het biologische patrimonium te verwerven te laten plaatsvinden, de toepassing van de beheerplannen van de Groene ruimten op te stellen en de toepassing ervan te volgen, een gewestelijk plan met de naam "Speelnetwerk" uit te werken om het aanbod speelruimten en -uitrusting binnen de openbare ruimten te verbeteren, opzoekingen en technische expertises laten plaatsvinden om de noodzakelijke kennis op te doen om de groene ruimten te kunnen aanleggen en beheren, opzoekingen en technische expertises in het kader van de ontwikkeling van het Groen netwerk laten plaatsvinden, instaan voor de "pesticideopleidingen", het toezicht op en de follow-up van de biodiversiteit doorvoeren, strategische denkoefening over de organisatie en de exploitatie van de gegevens en courant beheer van de biodiversiteitsgegevensbaken.

KS


BF



FS


MISSION 21: Gestion des espaces verts

FC


OPDRACHT 21: Beheer van de groene ruimten


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS



FB

SF

CF


B C


B C

4.300 6.296

B C


056

21.003.11.01.7422

Activité 11: Investissements Conventions d'aménagement d'espaces verts 3.787 B 6.099 C

5.838 6.048

Activiteit 11: Investeringen Overeenkomsten voor de aanleg van groene ruimten 21.003.11.01.7422 056

5.838 6.032

Programme 003: Aménagement et développement de l'offre en infrastructures d'espaces verts

B C

— 243 —

Programma 003: Aanleg en ontwikkeling van het aanbod groene-ruimte-infrastructuur


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'entretien d'espaces verts 5.838 B 056 21.002.08.01.1211 6.048 C Justification: Les crédits sont destinés à assurer quotidiennement l'entretien horticole et technique des EV par entreprise , mettre en œuvre un maillage potagers, développer la gestion avec des animaux (traction, paturage… ),.


1.230 1.544

21.001.11.99.7422

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: onderhoudsovereenkomsten voor de groene ruimten 21.002.08.01.1211 056 B 5.838 C 6.032 Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld om dagelijks in te staan voor het tuinbouwen het technische onderhoud van de GR door een bedrijf, een moestuinennetwerk uit te werken, het beheer met dieren te ontwikkelen (trekdieren, grazen, ...).

1.230 1.544

-

Programme 002: Entretien et gestion qualitative des espaces verts

B C

B C

Activité 11: Investissements Conventions d'aménagement des espaces verts (P.M.) B 056 C

Programma 002: Onderhoud en kwalitatief beheer van de groene ruimten


Activiteit 11: Investeringen Inrichtingsovereenkomsten van de groene ruimten (P.M.) 21.001.11.99.7422 056

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de aanleg en het beheer van groene ruimten (P.M.) Conventions d'étude et de service en matière d'aménagement et de gestion des espaces verts (P.M.) 21.001.08.99.1211 056 B B 056 21.001.08.99.1211 C C


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

056

B C

CF

B C


B C B C


TOTALEN OPDRACHT 21

11.658 14.182

210 230

11.145 14.001

210 230

B C

B C

TOTAUX MISSION 21


— 244 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de gardiennage et d'animation sociale de parcs 210 B 056 21.004.08.01.1211 230 C Justification: Les crédits sont prévus pour assurer l'évolution des métiers (gardiens, jardiniers..), autoriser, contrôler et gérer les événements dans les EV, informer et sensibiliser le public aux EV et à la nature, assurer le monitoring de l'utilisation des espaces verts (fréquentation, satisfaction..) .


3.867 6.179

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid : studie- en dienstenovereenkomsten inzake bewaking en sociale animatieactiviteiten in de parken 21.004.08.01.1211 056 B 210 C 230 Verantwoording: De kredieten werden begroot om te zorgen voor de evolutie van de beroepen (parkwachters, tuiniers, ...), de evenementen in de GR te autoriseren, te controleren en te beheren, het publiek te informeren over en te sensibiliseren voor de GR en de natuur, te zorgen voor de monitoring op het gebruik van de groene ruimten (bezoekersaantallen, tevredenheid, ...).

4.380 6.376

SF

Programme 004: Gardiennage et animation sociale des parcs

B C

80 80

FB

Programma 004: Bewaking en sociale animatie in de parken


Verantwoording: De kredieten werden begroot om het patrimoniale beheer te ontwikkelen (aankopen, conventies, ...)

Patrimoniumverwerving 21.003.11.02.7422

SC


Justification: Les crédits sont destinés à aménager de nouveaux EV , restaurer des EV historiques, développer des animations adaptées aux sites, mettre en œuvre un maillage potagers, développer l'équipement (mobilier, fontaines… ), mettre en œuvre la charte de signalisation des EV, mettre en œuvre le maillage vert et bleu, mettre en œuvre le plan abeille, mettre en œuvre un maillage écologique nature.


Acquisition de patrimoine 80 B 056 21.003.11.02.7422 80 C Justification: Les crédits sont prévus pour développer la gestion patrimoniale (Achats, conventions… ) .


Verantwoording: De kredieten zijn bedoeld om nieuwe GR's aan te leggen, historische GR's te restaureren, aan de sites aangepaste animatieactiviteiten te ontwikkelen, een moestuinennetwerk tot ontwikkeling te brengen, de uitrusting (meubilair, fonteinen, ...) uit te werken, het signalisatiecharter voor de groene ruimten doorvoeren, het Groen en Blauw netwerk alsook een ecologisch natuurnetwerk ten uitvoer brengen.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C

KS

BIM / IBGE

7.278 7.806 4.380 6.376


7.278 7.822 3.867 6.179


B C B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 245 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS


FB

SF

CF



B C

230

1.100 3.350

B C


Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subventions de fonctionnement aux communes en vue de contribuer aux dépenses de coordination et pour des actions et études en matière d’Air, de Climat et d’Energie 600 B FSF 056 22.001.27.01.4322 1.200 C Justification: Ce crédit est destiné notamment à contribuer aux frais de la Conférence National Climat et aux dossiers traités au sein de CONCERE; la mise en œuvre de la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments au sein des communes Les crédits sont augmentés par transfert de crédits de la mission 15 du MRBC

— 246 —

Werkingssubsidies aan gemeenten om aan de uitgaven voor coördinatie en voor acties en studies op het gebied van Lucht, Klimaat en Energie bij te dragen 22.001.27.01.4322 056 FSF B C Verantwoording: Dit krediet is met name bestemd voor de kosten van de Nationaal Klimaat Conferentie en de dossiers bij te dragen die binnen CONCERE worden behandeld; De uitvoering van de regelgeving betreffende de energieprestaties van gebouwen binnen gemeenschappelijk De kredieten worden verhoogd via een overdracht van de kredieten van de missie 15 van de MBHG



Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten voor studies en diensten inzake ondersteuning voor het algemene beleid 22.001.08.01.1211 056 B C 230 Verantwoording: Kosten met betrekking tot voorbereidende studies en diverse uitgaven van uiteenlopende aard ter voorbereiding van het beleid. Het realiseren van de inventarissen en de projecties inzake energie, klimaat en luchtuitstoot, de onkosten en de studies met betrekking tot de werking van de energiemarkt, de doorvoering van het BWLKE, met name in verband met de gebouwen (EPB), de voorbereidings- en de werkingskosten voor de doorvoering van het geïntegreerde Lucht-, Klimaat- en Energieplan. De kredieten worden verhoogd via een overdracht van de kredieten van de missie 15 van de MBHG

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de support de politique générale 500 B 056 22.001.08.01.1211 2.150 C Justification: Frais relatifs à des études préparatoires et des dépenses diverses de toute nature nécessaire à la préparation des politiques ; la réalisation des inventaires et des projections en matière d’énergie, de climat et d’émissions dans l’air ; les frais et études relatives au fonctionnement du marché de l’énergie ; La mise en œuvre du COBRACE, notamment en ce qui concerne les bâtiments (PEB) ; Les frais de préparation et de fonctionnement de la mise en œuvre du Plan intégré Air, Climat, énergie. Les crédits sont augmentés par transfert de crédits de la mission 15 du MRBC


MISSION 22: Energie, air, climat et bâtiment durable



OPDRACHT 22: Energie, lucht, klimaat en duurzaam bouwen


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

B C

70 70

80 -

B C


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake expertise en opleidingen rond duurzaam bouwen, met inbegrip van de Alliantie Tewerkstelling - Leefmilieu - As duurzaam bouwen 22.003.08.01.1211 056 B 647 C 386 Verantwoording: Uitgaven met betrekking tot de ontwikkeling van technische referenties inzake duurzaam bouwen, het organiseren en het verstrekken van opleidingen tot uitmuntendheid en tot de acties ter ondersteuning van de bouwsector en in het bijzonder de acties van de Alliantie Leefmilieu - Werkgelegenheid - As Duurzaam bouwen. De kredieten worden verhoogd via een overdracht van de kredieten van de missie 15 van de MBHG

— 247 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de d'expertise et formations "bâtiment durable", y compris l'Alliance Emploi- Environnement Axe construction durable 2.695 B 056 22.003.08.01.1211 3.761 C Justification: Dépenses relatives au développement de références techniques en matière de bâtiments durables, à l’organisation de formation à l’excellence et leur transmission et aux actions qui soutiennent le secteur de la construction et en particulier les actions de l’Alliance Emploi – Environnement – Axe Construction durable Les crédits sont augmentés par transfert de crédits de la mission 15 du MRBC


Programma 003: Ondersteuning van de professionelen uit de energiesector en Programme 003: Support aux professionnels des secteurs de l'énergie et du die van het duurzaam bouwen bâtiment durable


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de stratégie "air-énergie-climat" 80 B 056 22.002.08.01.1211 C Justification: Les crédits sont prévus pour assurer le paiement de l'encours d'engagement


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake de "lucht-energie-klimaatstrategie" 22.002.08.01.1211 056 B 70 C 70 Verantwoording: De kredieten zijn voorzien om de betaling van het uitstaande vastleggingsbedrag te waarborgen

FS


Programme 002: Stratégie intégrée 'Air-Energie-Climat"

FC


Programma 002: Geïntegreerde strategie 'Lucht-Energie-Klimaat"


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Werkingssubsidies aan privé verenigingen betreffende de stimulering van de bouwnijverheid Subventions de fonctionnement aux associations privées relatives à la stimulation du secteur inzake duurzaam bouwen de la construction en matière de construction durable 22.003.34.01.3300 056 FSF B 500 B FSF 056 22.003.34.01.3300 C 1.000 C Verantwoording: Justification: Uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van met name de Dépenses relatives aux frais de fonctionnement notamment de la toekomstige certificerings-/labelingstructuur voor duurzame gebouwen, future structure de certification/labellisation des bâtiment durables van het BRC Bouw, van de CBB-H, enz. voor basisacties en acties in ; du CDR Construction ; de la CCBC ; etc. pour des actions de fond et verband met de Alliantie Werkgelegenheid - Leefmilieu - As Duurzaam des actions en lien avec l’Alliance Emploi-Environnement – Axe bouwen. Construction durable.


Subventions aux organismes administratifs publics consolidés dans le cadre de l’Alliance Emploi Environnement – Axe Construction durable 150 B FSF 056 22.003.15.02.4140 245 C Justification: Dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l’ABE pour animer le Cluster Ecobuild et pour développer des actions dans le cadre de l’Alliance Emploi-Environnement – Axe Construction durable. Les crédits sont augmentés par transfert de crédits de la mission 15 du MRBC .

BF


Werkingssubsidies aan geconsolideerde administratieve overheidsinstellingen in het kader van de Alliantie Tewerkstelling Leefmilieu–As Duurzame Bouw 22.003.15.02.4140 056 FSF B C Verantwoording: Uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van BAO om Cluster Ecobuild te leiden en om acties in verband met het Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - As Duurzaam bouwen te ontwikkelen De kredieten worden verhoogd via een overdracht van de kredieten van de missie 15 van de MBHG .

FS

Initieel 2014 -------Initial 2014 Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subventions de fonctionnement aux asbl publiques régionales consolidées (ABE) dans le cadre de l’Alliance Emploi Environnement – Axe Construction durable 117 B FSF 056 22.003.15.01.4160 117 C Justification: Cette allocation finance un soutien aux organismes administratifs publics dans le cadre de l’Alliance Emploi – Environnement – Axe Construction durable Les crédits sont augmentés par transfert de crédits de la mission 15 du MRBC .

FC


Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidies aan geconsolideerde regionale openbare vzw's (BAO) in het kader van de Alliantie Tewerkstelling Leefmilieu– As Duurzame Bouw 22.003.15.01.4160 056 FSF B C Verantwoording: Deze allocatie is bedoeld voor de financiële ondersteuning van openbare administratieve instellingen in het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - As Duurzaam bouwen. De kredieten worden verhoogd via een overdracht van de kredieten van de missie 15 van de MBHG .


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 248 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

CF

B C


— 249 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services d'accompagnement des consommateurs en matière d'énergie et de bâtiment durable 2.111 B 056 22.004.08.01.1211 4.190 C Justification: Frais relatifs aux développement des outils, études et services dans le cadre de la MEH et/ou en faveur des ménages, notamment précarisés, à la mise en place du service Facilitateur bâtiments durables, et à diverses expertises notamment en matière de programme PLAGE et BATEX. Les crédits sont augmentés par transfert de crédits de la mission 15 du MRBC .


3.551 5.123

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten voor studies en diensten voor de begeleiding van consumenten inzake energie en duurzaam bouwen 22.004.08.01.1211 056 B 262 C 315 Verantwoording: Onkosten voor de ontwikkeling van de tools, studies en diensten in het kader van het MEH en/of ten gunste van huisgezinnen, met name in bestaansonzekerheid, voor de invoering van de dienst Facilitator Duurzame Gebouwen en voor verscheidene expertises, met name inzake het PLAGE- en het BATEX-programma. De kredieten worden verhoogd via een overdracht van de kredieten van de missie 15 van de MBHG .

647 386

SF

Programme 004: Accompagnement des consommateurs en matière d'énergie et de bâtiment durable

B C

-

FB

Programma 004: Begeleiding van de consumenten inzake energie en duurzaam bouwen


Werkingssubsidies aan de privé bedrijven voor acties en studies in verband met de begeleiding van het "resilient- web- project 22.003.38.01.3132 056 FSF B C Verantwoording: De kredieten werden begroot voor de ondersteuning van energie- en duurzaam-bouwen-professionelen: Greenloop (betaling van het uitstaande vastleggingsbedrag) .


SC


Les crédits sont augmentés par transfert de crédits de la mission 15 du MRBC


Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Subventions de fonctionnement aux entreprises privées pour des actions et études relatives à l'accompagnement du projet "resilient web 89 B FSF 056 22.003.38.01.3132 C Justification: Les crédits sont prévus au niveau du support aux professionnels de l'énergie et du bâtiment durable: Greenloop ( paiement de l'encours d'engagement) .


De kredieten worden verhoogd via een overdracht van de kredieten van de missie 15 van de MBHG


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS



FB

SF

CF


-

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux associations privées en matière de quartiers durables, d'économie verte 30 B FSF 056 22.004.34.01.3300 30 C Justification: Frais liés au développement de l'économie verte en matière de bâtiment durable : Business Sustainable Economy : Subventionnement pour l'action Greening Starters .

Activité 32: Transferts en capital aux personnes physiques Subventions d’investissement au secteur des ménages en matière de bâtiments durables B FSF 056 22.004.32.01.5310 900 C Justification: Subvention octroyée aux ménages dans le cadre de l’appel à projet « Bâtiments exemplaires » Les crédits sont augmentés par transfert de crédits de la mission 15 du MRBC .

— 250 —

Werkingssubsidies aa, privé verenigingen voor duurzame wijken, groene economie aan de vzw's 22.004.34.01.3300 056 FSF B 75 C 75 Verantwoording: Kosten voor de ontwikkeling van de groene economie omtrent duurzaam bouwen: Business Sustainable Economy: subsidiëring voor de actie Greening Starters .


Activiteit 32: Kapitaalsoverdrachten aan natuurlijke personen Investeringssubsidies aan de sector van de huishoudens inzake duurzame gebouwen 22.004.32.01.5310 056 FSF B C Verantwoording: Aan de huisgezinnen toegekende subsidie in het kader van de projectoproep voor "Voorbeeldgebouwen" De kredieten worden verhoogd via een overdracht van de kredieten van de missie 15 van de MBHG .

Activiteit 28: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en OCMW's Activité 28: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux communes et CPAS Investeringssubsidies aan gemeenten inzake duurzame gebouwen Subventions d’investissement aux communes en matière de bâtiments durables 22.004.28.01.6321 056 FSF B B FSF 056 22.004.28.01.6321 C 1.500 C Verantwoording: Justification: Aan de overheden toegekende subsidie in het kader van de projectoproep Subvention octroyée aux pouvoirs publics dans le cadre de l’appel à voor "Voorbeeldgebouwen" . projet « Bâtiments exemplaires » . De kredieten worden verhoogd via een overdracht van de kredieten van Les crédits sont augmentés par transfert de crédits de la mission 15 de missie 15 van de MBHG . du MRBC .


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FB

SF

CF

056

FSF

B C

-

— 251 —

Verantwoording: Deze uitkering is bestemd voor de kosten van de opvatting en voor de opvolging van de werkzaamheden van het architecten ploeg en studiebureau's in het kader van de projectoproep "voorbeeldgebouwen" De kredieten worden verhoogd via een overdracht van de kredieten van de missie 15 van de MBHG .

22.004.38.01.3132

Werkingssubsidies aan privé bedrijven voor acties en studies inzake duurzame gebouwen

Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Subventions de fonctionnement aux entreprises privées pour des actions et études en matière de bâtiments durables B FSF 056 22.004.38.01.3132 540 C Justification: Cette allocation est destinée aux frais de conception et des suivis des travaux par les équipes d’architectes et de bureaux d’études dans le cadre de l’appel à projet « Bâtiments exemplaires » Les crédits sont augmentés par transfert de crédits de la mission 15 du MRBC .

SC


KS

Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées Subventions d’investissement aux associations privées en matière de bâtiments durables B FSF 056 22.004.35.01.5210 600 C Justification: Subvention octroyée aux organismes non-commerciaux dans le cadre de l’appel à projet « Bâtiments exemplaires » Les crédits sont augmentés par transfert de crédits de la mission 15 du MRBC .

BF


Activiteit 35: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé verenigingen Investeringssubsidies aan privé verenigingen inzake duurzame gebouwen 22.004.35.01.5210 056 FSF B C Verantwoording: Aan de niet-commerciële instellingen toegekende subsidie in het kader van de projectoproep voor "Voorbeeldgebouwen" De kredieten worden verhoogd via een overdracht van de kredieten van de missie 15 van de MBHG .

FS

Initieel 2014 -------Initial 2014 Subventions de fonctionnement aux associations privées relatives à l’accompagnement des consommateurs en matière d’énergie et de bâtiments durables 3.500 B FSF 056 22.004.34.02.3300 5.150 C Justification: Dépenses relatives aux frais de fonctionnement de des structures locales de la MEH ; du Réseau habitat ; du point focal d’information en matière de gaz et d’électricité à diverses associations menant des actions en matière d’air, d’énergie et de climat Les crédits sont augmentés par transfert de crédits de la mission 15 du MRBC .

FC


Werkingssubsidies aan privé verenigingen voor de begeleiding van de consumenten inzake energie en duurzame gebouwen 22.004.34.02.3300 056 FSF B C Verantwoording: Uitgaven voor de werking van de lokale structuren van het MEH, van het Réseau Habitat, voor het steunpunt inzake gas en elektriciteit voor verscheidene verenigingen die acties voeren rond lucht, energie en klimaat. De kredieten worden verhoogd via een overdracht van de kredieten van de missie 15 van de MBHG .


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 22

1.554 2.076

837 1.390


FB

SF

CF


10.872 22.883

6.141 14.410 B C

B C

TOTAUX MISSION 22


Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Aides à l'investissement aux entreprises privées pour l'organisation de projets démonstratifs éco-construction 500 B FSF 056 22.004.39.01.5112 1.500 C Justification: Subvention octroyée au secteur privé dans le cadre de l’appel à projet « Bâtiments exemplaires » . Les crédits sont augmentés par transfert de crédits de la mission 15 du MRBC .


Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Investeringssteun privé bedrijven voor het organiseren van demonstratieprojecten rond ecoconstructie 22.004.39.01.5112 056 FSF B 500 C 1.000 Verantwoording: Aan de privaatsector toegekende subsidie in het kader van de projectoproep voor "Voorbeeldgebouwen" . De kredieten worden verhoogd via een overdracht van de kredieten van de missie 15 van de MBHG .


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 252 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF






Uitgaven

B C B C B C B C B C

KS

BIM / IBGE

979 1.001 75 75 500 1.000 -


5.386 10.101 4.119 6.720 867 1.562 500 3.000 1.500


B C B C B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 253 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS


FB

SF

CF


056

B C

45 45

B C


— 254 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de rassemblement et d'analyse de données environnementales 650 B 056 23.002.08.01.1211 650 C


40 40

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake het inzamelen en het analyseren van milieugegevens 23.002.08.01.1211 056 B 702 C 683

45 45

Programme 002: Rassemblement et analyse des données environnementales

B C

-

Conventions d'étude et de service en matière de préservation de la nature et de la biodiversité et de la gestion de la Forêt de Soignes (P.M.) B 056 23.001.08.99.1211 C

Programma 002: Inzameling en analyse van de milieugegevens


Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het natuurbehoud en de biodiversiteit en het beheer van het Zoniënwoud (P.M.) 23.001.08.99.1211 056 B C

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de uitvoering van het behoudsbeleid van de natuur Conventions d'étude et de service en matière de mise en oeuvre de la politique de préservation en de biodiversiteit (P.M.) de la nature et de la biodiversité (P.M.) 23.001.08.98.1211 056 B B 056 23.001.08.98.1211 C C

Verantwoording: De kredieten werden begroot om bijzondere uitrusting aan te kopen en om specifieke expertise voor het beheer van bossen en natuurreservaten aan te vragen.

23.001.08.01.1211


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake algemeen beleid

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de politique générale 40 B 056 23.001.08.01.1211 40 C Justification: Les crédits sont prévus pour acheter des fournitures particulières et demander des expertises spécifiques à la gestion des bois et forêts et réserves naturelles .


MISSION 23: Gestion de la Forêt et de la Nature, Mesures de la qualité environnementale



OPDRACHT 23: Bos- en natuurbeheer, metingen van de milieukwaliteit


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS


FB

SF

CF


5 5

Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Transfert de revenus aux autorités fédérales dans le cadre de dépenses pour la participation aux négociations supra- régionales en matière d'environnement-climat 5 B FSF 056 23.002.42.01.4540 5 C Justification: Les crédits sont prévus pour représenter BE à la cellule belge Environnement-Santé-NEHAP (CIMES) .

23.002.11.01.7422

— 255 —

Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Overdracht van inkomsten naar de federale overheid in het kader van uitgaven voor deelname aan de supragewestelijke onderhandelingen over leefmilieu en klimaat 23.002.42.01.4540 056 FSF B C Verantwoording: De kredieten werden begroot om LB te vertegenwoordigen bij de Belgische cel Leefmilieu-Gezondheid-NEHAP (GICLG).

Verantwoording: De kredieten worden overgeheveld naar de BA 18.002.11.02.74.22

85 85

Activité 11: Investissements Achat de matériel scientifique et de mesure B 056 C Justification: Les crédits sont transférés à l'AB 18.002.11.02.74.22

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van wetenschappelijk en meetmateriaal 23.002.11.01.7422 056 B C

Conventions en matière de planification et d'évaluation des actions de lutte contre le changement climatique et d'amélioration de laqualité de l'air (Plan Air/Climat) (P.M.) B 056 23.002.08.99.1211 C

Justification: Les crédits sont prévus pour élaborer le rapport EE : développer et décrire les 'Fiches', 'Indicateurs', 'Focus', 'Annexes documentées'. Structuration informatique de l'information. Réalisation du document global (website, online) et du document grand public, réaliser des analyses pour un environnement durable, suivre le rapportage comptabilité environnementale , gérer le fonctionnement et l'entretien du matériel du réseau télémétrique du laboratoire air, y compris celui du laboratoire chimie / suivi soustraitances entretien matériel scientifique .


Overeenkomsten inzake de planning en de evaluatie van de acties voor de strijd tegen de klimaatwijzigingen en de verbetering van de luchtkwaliteit (Lucht/Klimaatplan) (P.M.) 23.002.08.99.1211 056 B C -

Verantwoording: De kredieten werden begroot om het SL-rapport uit te werken : de fiches, indicatoren, focussen en gedocumenteerde bijlagen uitschrijven. Informaticagewijze structurering van de informatie Realiseren van het globale document (website, online) en van het document voor het grote publiek, realiseren van de analyses voor een duurzaam leefmilieu, volgen van de rapportering over de milieuboekhouding, beheren van de werking en van het onderhoud van het materiaal van het telemetrische materiaal van het lucht- alsook van het chemielaboratorium / follow-up uitbestedingen onderhoud wetenschappelijk materiaal.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF B C

KS

BIM / IBGE

792 773

Initieel 2013 ------Initial 2013 655 655


SC

FB

SF Totaux Programme 002

CF


Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre des actions transversales Environnement-Santé (P.M.) B 056 23.003.08.98.1211 C


B C

274 265

339 354

B C


Studie- en dienstenovereenkomsten betreffende de ontwikkeling van een strategie rond Milieu Conventions d'étude et de service relatives au développement d'une stratégie en Gezondheid (P.M.) "Environnement-Santé" (P.M.) 23.003.08.99.1211 056 B B 056 23.003.08.99.1211 C C

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de uitvoering van de transversale acties Milieu en Gezondheid (P.M.) 23.003.08.98.1211 056 B C -

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake de analyse van de risico's publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière voor het leefmilieu en de gezondheid d'analyse de risques environnement-santé 23.003.08.01.1211 056 B 274 339 B 056 23.003.08.01.1211 C 265 354 C Verantwoording: Justification: De kredieten werden begroot voor de diagnose van de Les crédits sont prévus pour le diagnostic de la pollution intérieure binnenluchtvervuiling in woningen en onthaalstructuren (RCIB), om dans les habitations et les milieux d'acceuil (CRIPI) , réaliser des milieueffecten-/gezondheidsanalyses te realiseren, voor het verhelpen analyses d'impact environnementale/santé , rémédiation des problèmes van problemen met binnenluchtvervuiling in woningen en de pollution intérieure dans les habitations et milieux d'acceuil: onthaalstructuren: evalueren van de effecten van gedragingen op de évaluer les effets de comportements sur la santé et guider en gezondheid en in functie daarvan begeleiden (sensibilisering). conséquence (sensibilisation) .

Programma 003: Analyse van de risico's voor het leefmilieu en de gezondheid Programme 003: Analyse des risques environnement-santé



Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 256 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)


B C

Inrichtingsovereenkomsten van de (semi-)natuurlijke sites, parken en bossen (P.M.) 23.004.11.99.7422 056 B C

Verantwoording: De kredieten werden begroot voor de implementering van de bosbeheerplannen : beter zorgen voor het voortbestaan van en verbeteren van de biodiversiteit in de bossen (langetermijnvisie).

B C

462 432

-

70 70

416 471

B C


Conventions d'aménagement des sites (semi-)naturels, parcs et forêts (P.M.) B 056 23.004.11.99.7422 C

Activité 11: Investissements Dépenses d'aménagements en matière de gestion de la forêt 80 B 056 23.004.11.01.7422 95 C Justification: Les crédits sont prévus pour la mise en œuvre des plans de gestion des bois et forêt : améliorer la pérennité et la biodiversité dans les bois et forêts (vision à long terme) .

— 257 —

Activiteit 11: Investeringen Aanleguitgaven in verband met bosbeheer 23.004.11.01.7422 056

23.004.08.99.1211

Conventions d'entretien des sites (semi-)naturels et forêts (P.M.) B 056 C

-

Onderhoudsovereenkomsten voor de (semi-)natuurlijke sites en bossen (P.M.) 23.004.08.99.1211 056 B C

CF

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions: projet Life OZON B 056 23.004.08.02.1211 C

SF

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid : project Life OZON 23.004.08.02.1211 056 B C -

FB

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études, de services et d'entretien liées à la gestion de la forêt et des espaces naturels 336 B 056 23.004.08.01.1211 376 C Justification: Les crédits sont prévus pour développer, planifier et coordonner une stratégie globale de gestion des bois et forêts. Etudier, inventorier, surveiller le patrimoine arboré, les habitats et espèces forestiers, informer et sensibiliser le public à la protection de la nature et de la biodiversité. Acceuillir le public de manière efficace et attrayante sans mettre en péril l'écosystème forestier, la mise en œuvre des plans de gestion des bois et forêt : gestion technique récurrente .

SC

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten voor studies, diensten en het onderhoud rond het beheer van bossen en natuurlijke ruimten 23.004.08.01.1211 056 B 392 C 362 Verantwoording: De kredieten werden begroot om een globale bosbeheerstrategie uit te zetten, te plannen en te coördineren. Het bomenerfgoed, de boshabitats en -soorten bestuderen, inventariseren, surveilleren en het publiek informeren over en sensibiliseren voor de natuur en de biodiversiteit. Het publiek efficiënt en op een aantrekkelijke manier opvangen zonder het bosecosysteem in gevaar te brengen, de doorvoering van de bosbeheerplannen: recurrent technisch beheer.

KS


BF



FS


Programme 004: Gestion de la Forêt et des espaces naturels

FC


Programma 004: Bosbeheer en beheer natuurlijke ruimten


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 23

1.713 1.665

140 150 1.570 1.655

120 135 B C

B C

TOTAUX MISSION 23


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de promotion de la biodiversité 120 B 056 23.005.08.01.1211 135 C Justification: Les crédits sont prévus pour développer, planifier et coordonner une stratégie globale de gestion des réserves naturelles et autres sites semi-naturels , gérer les crises écologiques, la mise en œuvre des plans de gestion des réserves naturelles et des autres sites seminaturels en gestion : gestion technique récurrente .


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake het promoten van de biodiversiteit 23.005.08.01.1211 056 B 140 C 150 Verantwoording: De kredieten werden begroot om een globale beheerstrategie voor de natuurreservaten en andere semi-natuurlijke landschappen te ontwikkelen, ecologische crisissen aan te pakken, voor de doorvoering van de beheerplannen voor natuurreservaten en andere semi-natuurlijke gebieden in beheer: recurrent technisch beheer.

FS


Programme 005: Promotion de la biodiversité

FC


Programma 005: Promoten van de biodiversiteit


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 258 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

1.553 1.505 5 5 155 155


1.485 1.555 5 5 80 95


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 259 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

BIM / IBGE

111.832 116.975



SC

FB

CF


SF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 260 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF









Uitgaven


KS

BIM / IBGE

83.865 86.613 12.433 10.914 2.332 2.332 3.355 3.000 9.827 14.116 20 -


1.963 1.963 100.090 104.399 12.565 14.181 3.385 4.095 4.045 5.270 1.500 12.051 16.569 188 -



SC

SF

CF


1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 261 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 263 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)



Gewestelijk Agentschap voor netheid – Net Brussel

Agence régionale pour la propreté – Bruxelles Propreté

TOTALEN

TOTAUX

FC

BF

KS

GAN / ARP Initieel 2013 ------Initial 2013

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

134.108

134.108

Programma 001: Bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de specifieke financiering van het Brussels Agentschap voor Netheid

OPDRACHT 01: Algemene financiering van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid


Ontvangsten SC

FB

CF


146.569

146.569 DR



Programme 001: Contribution de la Région de Bruxelles-Capitale au financement spécifique de l'Agence régionale pour la propreté

MISSION 01: Financement général de l'Agence régionale pour la propreté


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 264 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

GAN / ARP

134.108


146.569


DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 265 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

KS


DR

2.533

DR DR

TOTALEN OPDRACHT 02

DR




68.277

60.265

5.479

Programma 002: Financiering door de regionale Instellingen van openbaar nut



OPDRACHT 02: Specifieke financiering van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid


Ontvangsten SC

FB

CF


DR


DR

68.218

57.608 DR

DR


5.507

TOTAUX MISSION 02



Programme 002: Financement par des Organismes régionaux d'intérêt public

5.103


MISSION 02: Financement spécifique de l'Agence régionale pour la propreté


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 266 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

1.285

800 6.822

DR

DR DR DR DR



30

1.190

175 57.975

DR DR

KS





Ontvangsten

30

4.381

6.229

800

1.535

175 55.068


DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

SC

CF

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 267 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

KS

GAN / ARP

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 03

Programma 001: Ontvangsten voor rekening van derden

500

500


OPDRACHT 03: Ontvangsten voor rekening van derden


Ontvangsten SC

FB

CF

500

500 DR

DR


TOTAUX MISSION 03


Programme 001: Recettes pour compte de tiers

MISSION 03: Recettes pour compte de tiers


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 268 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

GAN / ARP

500


500


DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 269 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

GAN / ARP

202.885



SC

FB


CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 270 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

1.285

800 140.930

DR

DR DR DR DR



30

1.190

675 57.975

DR DR

KS





Ontvangsten

30

4.381

152.798

800

1.535

675 55.068


DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 271 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS


B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 01

Programma 002: Beheer van materiële en financiële middelen


Programma 001: Personeelsbeheer

141.112 141.383

25.312 25.583

115.800 115.800

OPDRACHT 01: Logistieke ondersteuning bij de organieke opdrachten van het Brussels Gewestelijk Agentschap voor de Netheid


Uitgaven SC

FB

SF

CF


B C


146.992 149.042

26.394 28.444 B C

B C

TOTAUX MISSION 01


Programme 002: Gestion des ressources matérielles et financières

120.598 120.598

Programme 001: Gestion de la politique du personnel

MISSION 01: Soutien logistique aux missions organiques de l'Agence Bruxelloise pour la propreté


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 272 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN




Uitgaven

B C B C B C B C

KS

GAN / ARP

137.542 137.204 160 160 3.410 4.019


2.298 2.298 140.019 139.218 4.675 7.526


B C B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 273 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS


B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 02

55.744 58.557

-

55.744 58.557

Programma 003: Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren



OPDRACHT 02: Ophaling en verwerking van huisvuil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Uitgaven SC

FB

SF

CF


B C


61.649 62.420

500 500 B C

B C

TOTAUX MISSION 02


Programme 003: Annulation de droits constatés d’années antérieures

61.149 61.920


MISSION 02: Enlèvement et traitement des immondices en Région de Bruxelles-Capitale


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 274 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

9.OVERHEIDSSCHULD




Uitgaven

40.385 40.385 1.422 1.422 7.890 10.703 6.047 6.047

B C B C B C B C

KS


11.605 12.376 6.302 6.302

42.576 42.576 1.166 1.166


B C B C

B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 275 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 03

Programma 002: Tussenkomsten ten gunste van de gemeenten


Programma 001: Beheer van materiële en financiële resources

OPDRACHT 03: Reiniging


Uitgaven

GAN / ARP

5.529 5.108

4.405 4.405

1.124 703


FB

SF

CF


B C


6.146 6.146

4.431 4.431 B C

B C

TOTAUX MISSION 03


Programme 002: Interventions au bénéfice des communes

1.715 1.715


MISSION 03: Nettoiement


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 276 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

GAN / ARP

200 200 4.405 4.405 924 503


475 475 4.431 4.431 1.240 1.240


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 277 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 04




Uitgaven

GAN / ARP

500 500

500 500


FB

SF

CF

500 500

500 500 B C

B C


TOTAUX MISSION 04





A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 278 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

B C

KS

GAN / ARP

500 500


500 500


B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 279 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

GAN / ARP

202.885 205.548



SC

FB

CF


SF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 280 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

9.OVERHEIDSSCHULD


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID




Uitgaven

500 500 178.127 177.789 1.422 1.422 160 160 4.405 4.405 12.224 15.225 6.047 6.047

B C B C B C B C B C B C B C

KS


4.431 4.431 17.520 21.142 6.302 6.302

2.798 2.798 183.070 182.269 1.166 1.166


B C B C B C B C

B C B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 281 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 282 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





ONTVANGSTEN

RECETTES

FC

BF

KS

GAN / ARP Initieel 2013 ------Initial 2013 SC

FB

CF


DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

134.108

134.108 146.569

146.569 DR

DR

TOTAUX MISSION 01


Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale 146.569 DR 051 01.001.01.01.4610 Justification: Par rapport à l'initial 2013, la dotation octroyée par la RBC augmente de 12.461.000€.

Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingstoelage toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01.001.01.01.4610 051 DR Verantwoording: Tegenover de initiële begroting 2013 stijgt de dotatie toegekend door het BHG met 12.461.000€. 134.108


MISSION 01: Financement général de l'Agence régionale pour la propreté



OPDRACHT 01: Algemene financiering van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 283 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

GAN / ARP

134.108


146.569


DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 284 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

KS


FB

CF


Recettes provenant du "Fonds pour la protection de l'environnement" (Accord de coopération concernant la prévention et la gestion dedéchets d'emballage) 375 DR 051 02.001.04.05.4610 Justification: Cette recette correspond à la contribution de Fost Plus au "Fonds pour la protection de l'environnement" dans le cadre de la gestion des déchets.

Ontvangsten afkomstig uit het "Fonds ter bescherming van het milieu" (Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval) 02.001.04.05.4610 051 DR 375 Verantwoording: Deze inkomst stemt overeen met de bijdrage van Fost Plus tot het "Fonds voor de bescherming" van het leefmilieu in het kader van het afvalbeheer.

Investeringsdotatie komend van het Fonds voor de preventie, sortering, hergebruik, recycling Dotation d’investissement provenant du Fonds pour la prévention, le tri, le réemploi, le en nuttige toepassing van afvalstoffen recyclage et la valorisation des déchets 02.001.04.08.6611 051 DR 2.062 DR 051 02.001.04.08.6611

1.190

Intervention du FEDER et de la Région pour des investissements dans le cadre de la programmation 2007-2013 2.319 DR 051 02.001.04.07.6611 Justification: Les crédits octroyés par l'Union Européenne pour la création du Pôle de réemploi des encombrants suivent l'avancement des travaux et des investissements.

— 285 —

Bijdrage van het EFRO en van het Gewest voor investeringen in het kader van de programmatie 2007-2013 02.001.04.07.6611 051 DR Verantwoording: De door de Europese Unie toegekende kredieten voor de oprichting van de Pool voor het hergebruik van grofvuil volgen de voortgang van de werken en investeringen.

Ontvangsten afkomstig uit het "Fonds ter bescherming van het milieu" (de opbrengst van de Recettes provenant du "Fonds pour la protection de l'environnement" (produit des contrôles controles uitgevoerd door het GAN) effectués par l'ARP) 02.001.04.06.4610 051 DR 120 150 DR 051 02.001.04.06.4610 Verantwoording: Justification: Het GAN draagt bij tot het spijzen van het Fonds voor L'ARP contribue à l'alimentation du Fonds pour la protection de Milieubescherming door er opbrengsten in te storten van de l'environnement en y versant le produit des amendes administratives. administratieve boetes. Deze worden jaarlijks teruggestort aan het Celles-ci sont ristournées, chaque année, à l’ARP sous forme d’une GAN onder de vorm van een werkingssubsidie. subvention de fonctionnement.

197 DR 051 02.001.04.01.4610 Justification: L'estimation est basée sur les données communiquées par le CCFB.

Activité 04: Dotation affectée Incitant régional pour la bonne gestion dans le cadre du Centre de coordination financière

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Gewestelijke stimulans voor het goed beleid in het kader van het financieel coordinatiecentrum 02.001.04.01.4610 051 DR Verantwoording: De raming is gebaseerd op de gegevens meegedeeld door het FCCB. 848


MISSION 02: Financement spécifique de l'Agence régionale pour la propreté



OPDRACHT 02: Specifieke financiering van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC Totaux Programme 001


2.000

Produit de la vente de divers produits récoltés 2.000 DR 051 02.004.03.02.1611 Justification: Cette allocation regroupe les recettes de la vente de divers produits: verre, ferraille, huile végétale, papier.

— 286 —

Opbrengst van verkoop van diverse opgehaalde produkten 02.004.03.02.1611 051 DR Verantwoording: Deze toelage groepeert de inkomsten van de verkoop van diverse producten: glas, oud ijzer, plantaardige olie, papier.

175

DR

Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes diverses 175 DR 051 02.004.03.01.0600 Justification: Cette allocation regroupe diverses recettes réalisées par l'Agence, notamment des formations données dans les communes pour la formation des ouvriers à l'utilisation du matériel de nettoiement et aux principes de tri et de recyclage.

5.507

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Diverse ontvangsten 02.004.03.01.0600 051 DR Verantwoording: Deze toelage groepeert diverse inkomsten gerealiseerd door het Agentschap met name van de opleidingen gegeven in de gemeenten voor de vorming van de arbeiders rond het gebruik van het reinigingsmateriaal en de sorteer- en recyclageprincipes.

5.479


DR



Primes versées par Actiris pour l'engagement de contractuels (Contrat Premier Emploi) 2.117 DR 051 02.002.03.02.4640 Justification: L'Agence Régionale pour la Propreté emploie un certain nombre d'agents contractuels dans le cadre du contrat premier emploi. Ainsi, l'ARP bénéficie d'une prime versée par Actiris.

DR

CF

Premies gestort door Actiris voor de indienstneming van contractuelen (Startbanenplan) 02.002.03.02.4640 051 DR 2.089 Verantwoording: Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid stelt een bepaald aantal contractuele agenten tewerk in het kader van het startbanenplan. Zo geniet het GAN van een premie gestort door Actiris.

5.103

FB

Activité 03: Recette non-fiscale générale Primes versée par Actiris pour l'engagement des contractuels subsidiés 3.390 DR 051 02.002.03.01.4640 Justification: L'Agence emploie un certain nombre d'agents contractuels subventionnés. Ainsi, l'ARP bénéficie d'une prime versée par Actiris.

2.533

SC


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Premies gestort door Actiris voor de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen 02.002.03.01.4640 051 DR 3.390 Verantwoording: Het Agentschap stelt een bepaald aantal gesubsidieerde contractuele agenten tewerk. Zo geniet het GAN van een premie gestort door Actiris.

DR

KS


Programme 002: Financement par des Organismes régionaux d'intérêt public

BF


Programma 002: Financiering door de regionale Instellingen van openbaar nut



Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

SC

FB

CF

798

Produit de l'enlèvement ponctuel d'immondices et de la mise à disposition de grands conteneurs 700 DR 051 02.004.03.10.1611 Justification: Cette AB reprend les recettes provenant de collectes de déchets effectuées à la demande.

Opbrengst van gerichte huisvuilophaling en het beschikbaar stellen van grote containers

02.004.03.10.1611 051 DR Verantwoording: Deze BA omvat de inkomsten afkomstig van de afvalophalingen aan huis uitgevoerd op vraag van de particulieren.

Produit de l'enlèvement d'ordures non-ménagères et industrielles par abonnements et conventions 21.000 DR 051 02.004.03.09.1611 Justification: Le montant des recettes relatives à l'enlèvement d'ordures non ménagères et industrielles par abonnements et conventions est influencé par les éléments suivants: activité économique, mise en oeuvre des textes législatifs entrés en vigueur en février 2013 et instaurant un contrat commercial obligatoire aux producteurs de déchets autres que les ménages (mais absence de contrôles systématiques).

— 287 —

Opbrengst van de ophaling van niet-huishoudelijk- en industrieel afval via contract of overeenkomst 02.004.03.09.1611 051 DR 23.500 Verantwoording: Het bedrag van de inkomsten uit de ophaling van niet-huishoudelijke en industriële afvalstoffen via abonnementen en overeenkomsten wordt beïnvloed door de volgende elementen: de economische activiteit, de uitvoering van de wetteksten die van kracht zijn geworden in februari 2013 en een verplicht handelscontract invoeren voor de producenten van niet-huishoudelijk afval (echter geen systematische controles).

Bijdrage betaald door de gemeenten voor de reiniging van hun wegen (markten, straatvegen) Redevance payée par les communes pour le nettoyage de leur voirie (marchés, balayage) 02.004.03.06.1620 051 DR 363 400 DR 051 02.004.03.06.1620 Verantwoording: Justification: Deze BA omvat de inkomsten van het GAN, verbonden aan de Cette AB reprend les recettes de l'ARP liées au nettoyage des reiniging van de wegen en, eventueel, de afvalophaling, ter voiries et, le cas échéant, à la collecte de déchets à l'occasion de gelegenheid van markten of evenementen. marchés et d'événements.

700

Produit de la mise en location de matériel à des tiers 1.000 DR 051 02.004.03.04.1611 Justification: Cette AB reprend les recettes de l'ARP liées à la location aux clients commerciaux de conteneurs à deux ou à quatre roues et de matériel roulant permettant la collecte mécanisée des déchets.

KS


Opbrengst van verhuur van materieel aan derden 02.004.03.04.1611 051 DR Verantwoording: Deze BA omvat de inkomsten van het GAN, verbonden aan de verhuur aan commerciële klanten van containers met twee of vier wielen en van rollend materieel in het kader van de gemechaniseerde afvalophaling.

BF

Initieel 2014 -------Initial 2014 Redevance payée pour la collecte en grands conteneurs, les apports en parcs à conteneurs et les frais d'enlèvement 300 DR 051 02.004.03.03.1620 Justification: Cette allocation reprend les recettes de l'ARP liées à la mise à disposition, à la vidange et au traitement du contenu de grands conteneurs destinés à recueillir des déchets, au recouvrement des frais d'enlèvement des versages clandestins et aux apports en parcs à conteneurs.

FC


Bijdrage betaald voor de ophaling met grote containers, de aanbreng in de containerparken en de ophalingskosten 02.004.03.03.1620 051 DR 300 Verantwoording: Deze toelage omvat de opbrengsten van het GAN, verbonden aan het ter beschikking stellen, de ophaling en de verwerking van de inhoud van grote afvalcontainers, de invordering van de verwijderingskosten van sluikstortingen en de aanbreng in de containerparken.


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

KS

GAN / ARP FB

CF

800

8.800

Indemnités versées par les compagnies d'assurances 800 DR 051 02.004.03.18.3830 Justification: Cette AB regroupe toutes les indemnités des compagnies d'assurances relatives aux accidents de roulage, aux indemnités pour absence suite à un accident de travail, etc. payées à l'ARP.

Intervention payée par le secteur privé dans le cadre des collectes sélectives 8.000 DR 051 02.004.03.15.1611 Justification: Cette recette correspond aux interventions de Fost Plus et Recupel dans le cadre de la gestion des déchets.

— 288 —

Door de verzekeringsmaatschappijen uitgekeerde vergoedingen 02.004.03.18.3830 051 DR Verantwoording: Deze BA groepeert alle schadevergoedingen van de verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot de verkeersongevallen, vergoedingen voor afwezigheid ten gevolge van een werkongeval, enz. betaald aan het GAN.

Tussenkomst van de privésector voor de selectieve ophaling 02.004.03.15.1611 051 DR Verantwoording: Deze inkomst stemt overeen met de tussenkomsten van Fost Plus en Recupel in het kader van het afvalbeheer.

Recettes provenant de la vente de mâchefers et de fines 250 DR 051 02.004.03.14.1611 Justification: Cette recette correspond aux frais de transport des mâchefers et des fines. Les quantités de mâchefers et de fines varient en fonction des quantités incinérées.

250

Ontvangsten van verkoop van ijzerslakken en fijnkool 02.004.03.14.1611 051 DR Verantwoording: Deze inkomst stemt overeen met de transportkosten van de bodemassen en het fijnkool. De hoeveelheden bodemassen en fijnkool variëren in functie van de verbrande hoeveelheden.

Redevance payée par les communes pour le déversement à l'usine d'incinération 1.625 DR 051 02.004.03.12.1620 Justification: L'estimation est basée sur une tarification des apports des communes à 75 €/tonne. Redevance payée par les entreprises pour le déversement à l'usine d'incinération 12.125 DR 051 02.004.03.13.1611 Justification: Il s'agit d'apports réalisées par les entreprises privées à l'incinérateur.

1.500

SC


Vente de vapeur produite par l'usine d'incinération 5.000 DR 051 02.004.03.11.1611 Justification: Les recettes de la vente de vapeur dépendent du prix de la vapeur qui varie notamment en fonction du prix du charbon importé et de la quantité de vapeur produite, directement corellée à la quantité de déchets incinérés.


Bijdrage betaald door de ondernemingen voor de storting in de verbrandingsinstallatie 02.004.03.13.1611 051 DR 13.000 Verantwoording: Het betreft aanbreng door privé-ondernemingen voor de verbrandingsoven.

Bijdrage betaald door de gemeenten voor de storting in de verbrandingsinstallatie 02.004.03.12.1620 051 DR Verantwoording: De raming is gebaseerd op een tarifering van de aanbreng van de gemeenten van 75 €/ton.

5.500


Verkoop van de door de verbrandingsinstallaties geproduceerde stoom 02.004.03.11.1611 051 DR Verantwoording: De inkomsten uit de verkoop van stoom afhankelijk van de prijs van de stoom die met name varieert in functie van de prijs van de geïmporteerde steenkool en de hoeveelheid geproduceerde stoom, die rechtstreeks verband houdt met de hoeveelheid verbrande afvalstoffen.


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

KS

FB

CF

30

Produit de la vente de véhicules 30 DR 051 02.004.03.26.7710 Justification: L'estimation est basée sur la revente de véhicules déclassés par l'ARP.

— 289 —

Opbrengst van de verkoop van autovoertuigen 02.004.03.26.7710 051 DR Verantwoording: De raming is gebaseerd op de herverkoop van door het GAN gedeklasseerde voertuigen.

T.V.A. à récupérer DR 051 02.004.03.23.1250 Justification: Depuis 2013, ce crédit de recettes est porté à 0 compte tenu de l'implémentation de la nouvelle méthode de comptabilisation budgétaire de la TVA.

-

B.T.W. te recupereren 02.004.03.23.1250 051 DR Verantwoording: Sinds 2013 wordt dit ontvangstenkrediet op 0 gebracht rekening houdende met de implementering van de nieuwe methode van begrotingsboekhouding van de btw.

Produit de placements dans les sociétés 1.500 DR 051 02.004.03.21.2610 Justification: Cette recette correspond au dividende versé par Bruxelles-Energie. Le montant est fixé annuellement par l’Assemblée Générale de la société.

Intérêts divers 35 DR 051 02.004.03.20.2610 Justification: Ces recettes correspondent en particulier aux intérêts de retard relatifs aux factures non payées.

Récupération de frais administratifs 500 DR 051 02.004.03.19.1211 Justification: Ces recettes correspondent à la récupération des frais administratifs dus au non paiement de factures.

SC


Récupération auprès des membres du personnel de l'Agence des frais engagés pour leur compte 1.000 DR 051 02.004.03.22.1120 Justification: Cette recette comprend la récupération de la "cotisation employés" aux chèque repas, la récupération de certains frais de gsm, etc.

1.250

35

200


Recuperatie bij de personeelsleden van het Agentschap van de kosten die voor hen werden aangegaan 02.004.03.22.1120 051 DR 1.000 Verantwoording: Deze inkomst bevat de recuperatie van de "werkgeversbijdrage" voor de maaltijdcheques, de recuperatie van bepaalde GSM-kosten enz.

Opbrengst van beleggingen in de maatschappijen 02.004.03.21.2610 051 DR Verantwoording: Deze inkomst stemt overeen met het dividend gestort door BrusselEnergie. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering van de onderneming.


Intresten van verschillende aard 02.004.03.20.2610 051 DR Verantwoording: Deze inkomsten stemmen voornamelijk overeen met de verwijlintresten met betrekking tot niet-betaalde facturen.

Terugvordering van administratieve kosten 02.004.03.19.1211 051 DR Verantwoording: Deze inkomsten stemmen overeen met de recuperatie van de administratieve kosten door de niet-betaling van facturen.


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

051

Opbrengsten van leningen-kapitaal 02.004.03.27.8610

BF

DR

KS

GAN / ARP

-

SC

FB

051

CF

Recettes

02.004.03.27.8610


Montant supplémentaire payé par les entreprises en vue du paiement de la taxe sur l'incinération des déchets 624 DR 051 02.004.03.30.1611

Loyers et charges perçus dans le cadre du projet Ecopôle 418 DR 051 02.004.03.29.1611 Justification: Cette recette correspond aux loyers et charges estimés dans le cadre de la location de locaux au sein du Pôle de réemploi des encombrants.

Produits d'emprunts-capital DR


DR DR


TOTALEN OPDRACHT 02

68.277

60.265 68.218

57.608 DR

DR

TOTAUX MISSION 02


Bijkomend bedrag betaald door de gemeenten met het oog op de betaling van de belasting op Montant supplémentaire payé par les communes en vue du paiement de la taxe sur de afvalverbranding l’incinération des déchets 02.004.03.31.1620 051 DR 126 DR 051 02.004.03.31.1620

Bijkomend bedrag betaald door de ondernemingen met het oog op de betaling van de belasting op de afvalverbranding 02.004.03.30.1611 051 DR

64

-


Huur en lasten ontvangen in het kader van het Ecopool-project 02.004.03.29.1611 051 DR Verantwoording: Deze ontvangst stemt overeen met de huurprijzen en lasten geraamd in het kader van de huur van lokalen in de Pool voor het hergebruik van grofvuil.

FC


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 290 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

1.285

800 6.822

DR

DR DR DR DR



30

1.190

175 57.975

DR DR

KS





Ontvangsten

30

4.381

6.229

800

1.535

175 55.068


DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 291 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

KS


FB

CF

Recettes

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 03

500

500 500

500 DR

DR

TOTAUX MISSION 03


Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes pour compte de tiers dans le cadre des activités de l'Agence 500 DR 051 03.001.03.01.0600 Justification: Ces recettes correspondent aux sommes indûment perçues par l'ARP. Le montant correspond à celui inscrit à l'AB de dépenses 04.001.99.01.0600.

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Ontvangsten voor rekening van derden in het kader van de activiteiten van het Agentschap 03.001.03.01.0600 051 DR 500 Verantwoording: Deze inkomsten stemmen overeen met de sommen ongegrond ontvangen door het GAN. Het bedrag stemt overeen met het bedrag ingeschreven op de BA van de uitgaven 04.001.99.01.0600.


Programme 001: Recettes pour compte de tiers

MISSION 03: Recettes pour compte de tiers


Programma 001: Ontvangsten voor rekening van derden

OPDRACHT 03: Ontvangsten voor rekening van derden


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 292 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

GAN / ARP

500


500


DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 293 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

GAN / ARP

202.885



SC

FB


CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 294 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

1.285

800 140.930

DR

DR DR DR DR



30

1.190

675 57.975

DR DR

KS





Ontvangsten

30

4.381

152.798

800

1.535

675 55.068


DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 295 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 296 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





UITGAVEN

DEPENSES

FC

FS

BF

KS

GAN / ARP Initieel 2013 ------Initial 2013 SF

CF

B C

051

B C

051

B C

Verantwoording: Het totale bedrag van de sociale lasten (werkgeversaandeel) wordt vastgesteld op basis van de loonuitgaven geprogrammeerd tot eind 2014.

Sociale lasten - patroonsaandeel 01.001.07.05.1120 17.994 17.994

8.850 8.850

56.187 56.187

Charges sociales - part patronale 18.000 B 051 01.001.07.05.1120 18.000 C Justification: Le montant total des charges sociales (part patronale) est établi sur base des dépenses salariales programmées jusque fin 2014.

Prime de productivité 9.072 B 051 01.001.07.04.1112 9.072 C Justification: Le montant relatif à la prime de productivité est estimé sur base du nombre de membres du personnel.

Rémunération du personnel non-statutaire 58.500 B 051 01.001.07.02.1111 58.500 C Justification: Cette AB couvre les rémunérations du personnel contractuel de l'ARP. L'augmentation par rapport au budget initial 2013 est liée à l'engagement de soixante ouvriers de propreté publique. Ceux-ci seront, entre autres, affectés dans les nouveaux parcs à conteneurs et à des opérations de nettoiement (notamment sites STIB). Ils viendront en soutien des équipes pour effectuer la vidange des nouvelles corbeilles publiques dont l'installation est prévue dans le cadre du PACT.

— 297 —

Verantwoording: Het bedrag met betrekking tot de productiviteitspremie wordt geraamd op basis van het aantal personeelsleden.

Produktiviteitspremie 01.001.07.04.1112

Verantwoording: Deze BA dekt de bezoldigingen van het contractueel personeel van het GAN. De toename ten opzichte van de initiële begroting 2013 vloeit voort uit de aanwerving van zestig netheidsmedewerkers. Deze zullen, onder andere, worden ingezet voor de nieuwe containerparken en voor netheidsacties (in het bijzonder de MIVB-sites). Ze zullen tevens bijstand bieden aan de teams voor de lediging van de nieuwe openbare vuilnisbakken, waarvan de plaatsing voorzien is in het kader van het APOS.

Bezoldiging van niet-statutair personeel 01.001.07.02.1111 051

Verantwoording: Deze BA dekt de bezoldigingen van het statutair personeel van het GAN.

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération du personnel statutaire 30.489 B 051 01.001.07.01.1111 30.489 C Justification: Cette AB couvre les rémunérations du personnel statutaire de l'ARP.

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging van statutair personeel 01.001.07.01.1111 051 30.635 30.635

FB

Programme 001: Gestion de la politique du personnel

B C

SC


MISSION 01: Soutien logistique aux missions organiques de l'Agence Bruxelloise pour la propreté


Programma 001: Personeelsbeheer

OPDRACHT 01: Logistieke ondersteuning bij de organieke opdrachten van het Brussels Gewestelijk Agentschap voor de Netheid


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

051

Beroepsziektekosten 01.001.07.06.1131

051

FS

BF

B C

B C

KS

GAN / ARP

051

B C

051

Toelage aan de VZW "Sociale dienst" 01.001.07.10.1140 FSF

Uitdeling dranken aan het personeel 01.001.07.12.1140

051

Verantwoording: Deze BA dekt de uitgaven voor treinabonnementen en voor de"fietspremie".

051

B C

B C

B C

B C

240 240

124 124

870 870

-

100 100

SC

FB

SF

051

CF

Dépenses

01.001.07.06.1131


051

01.001.07.09.1133

Distribution de boissons au personnel 240 B 240 C

051

01.001.07.12.1140

Abonnements sociaux 131 B 051 01.001.07.11.1140 131 C Justification: Cette AB couvre les dépenses relatives aux abonnements de train et à la prime vélo.

Subvention à l'a.s.b.l. "Service social" 888 B FSF 051 01.001.07.10.1140 888 C Justification: Cette AB recouvre la subvention 2014 à l'asbl "Service social".

Charges des pensions B C

Paiement des rentes 100 B 051 01.001.07.08.1131 100 C Justification: Cette AB recouvre les rentes liées à des accidents de travail au cours de la période où l'ARP et "l'Agglo" étaient leur propre assureur.

Frais médicaux 1 B 051 01.001.07.07.1131 1 C Justification: Cette AB recouvre les indemnités pour accidents du travail "avant 1997". Ce poste recouvre les frais médicaux liés à des accidents de travail au cours de la période où l'ARP et "l'Agglo" étaient leur propre assureur.

Frais de maladie professionnelle 1 B 1 C Justification: Estimation en fonction des besoins.


— 298 —

Sociale abonnementen 01.001.07.11.1140

Verantwoording: Deze BA dekt de subsidie 2014 aan de vzw "Sociale dienst".

051

Pensioenlasten 01.001.07.09.1133

Verantwoording: Deze BA dekt de renten verbonden aan werkongevallen in de periode dat het GAN en "de Agglo" hun eigen verzekeraar waren.

Betaling van de renten 01.001.07.08.1131

1 1

1 1


Verantwoording: Deze BA dekt de schadevergoedingen voor werkongevallen "voor 1997". Deze post dekt de medische kosten verbonden aan werkongevallen in de periode dat het GAN en "de Agglo" hun eigen verzekeraar waren.

Medische kosten 01.001.07.07.1131

Verantwoording: Raming in functie van de noden.

FC


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

051

B C

B C

SF

CF

B C


Beroepsvormingkosten 01.002.08.02.1211

051

B C

422 422

Frais de formation professionnelle 428 B 428 C

051

01.002.08.02.1211

— 299 —

Rémunération du personnel de complément 1.201 B 051 01.002.08.01.1211 1.201 C Justification: Cette AB recouvre les dépenses relatives au personnel intérimaire et aux membres du personnel "article 60". Un effort particulier a été réalisé afin de limiter le recours au personnel intérimaire.


120.598 120.598

Activité 99: Résiduaire Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel 2.298 B 051 01.001.99.01.0100 2.298 C Justification: Cette provision doit permettre de faire face à l'augmentation des dépenses de personnel liée aux sauts d'index et aux changements automatiques d'échelle barémique dans la carrière des membres du personnel.

Abonnements S.T.I.B. 878 B 051 01.001.07.13.1140 878 C Justification: Cette AB couvre les dépenses relatives aux abonnements STIB.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bezoldiging van aanvullend personeel 01.002.08.01.1211 051 B 1.201 C 1.201 Verantwoording: Deze BA dekt de uitgaven met betrekking tot het interimpersoneel en de personeelsleden "artikel 60". Er werd een bijzondere inspanning geleverd teneinde het inroepen van interimpersoneel te beperken.

115.800 115.800

FB


B C

-

798 798

SC


Justification: Ces crédits couvrent la distribution de café, d'eau et de potage (période hivernale) ainsi que l'achat et la réparation de percolateurs pour les différents secteurs.




Verantwoording: Deze voorziening moet het mogelijk maken om het hoofd te bieden aan de toename van de personeelsuitgaven die gelinkt zijn aan indexsprongen en aan automatische aanpassingen van de baremaschaal gedurende de loopbaan van de personeelsleden.



Verantwoording: Deze BA dekt de uitgaven met betrekking tot de MIVB-abonnementen.

Abonnementen M.I.V.B. 01.001.07.13.1140

Verantwoording: Deze kredieten dekken de verdeling van koffie, water en soep (winterperiode) alsook de aankoop en de verdeling van koffiezetapparaten voor de verschillende sectoren.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

GAN / ARP

051

B C

051

051

B C

Verantwoording: Deze kredieten zijn bestemd voor de huur en het onderhoud van toiletten en urinoirs die op openbare locaties worden geplaatst.

Huur van vuilnisbakken en materiaal 01.002.08.11.1211

Verantwoording: Deze kredieten dekken de uitgaven met betrekking tot de controlegeneeskunde van het personeel.

B C

B C

B C

-

158 158

25 25

35 35

401 401

SC

FB

SF

CF


051

051

01.002.08.07.1211

01.002.08.06.1211

Location de poubelles et de matériel 50 B 051 01.002.08.11.1211 50 C Justification: Ces crédits sont destinés à la location et à l'entretien des toilettes et urinoirs à placer dans des lieux publics.

Cotisations à divers organismes (contrôle médical) 158 B 051 01.002.08.08.1211 158 C Justification: Ces crédits couvrent les dépenses relatives à la médecine de contrôle du personnel.

Frais de déplacement et de mission 27 B 27 C Justification: Politique inchangée.

Frais de représentation et de réception 35 B 35 C Justification: Politique inchangée.

Frais relatifs à la médecine du travail 400 B 051 01.002.08.04.1211 400 C Justification: Ces crédits couvrent les examens médicaux des membres du personnel de l'ARP et des lauréats de l'examen de statutarisation.

Rémunération des organes de contrôle de l'ARP (réviseurs, …) 42 B 051 01.002.08.03.1211 42 C Justification: Ces crédits couvrent le contrôle effectué par les réviseurs d'entreprise.

Justification: Ces crédits couvrent les dépenses de formations professionnelles fournies par des tiers. A titre d'exemple, tous les cinq ans, les chauffeurs "permis C" doivent suivre une formation continue de 35 heures.


— 300 —

Bijdragen aan diverse organismen (medische controle) 01.002.08.08.1211 051

Verantwoording: Onveranderd beleid.

Kosten voor verplaatsingen en opdrachten 01.002.08.07.1211 051


Kosten voor representatie en receptie 01.002.08.06.1211

Verantwoording: Deze kredieten dekken de medische onderzoeken van de personeelsleden van het GAN en van de laureaten van het statutariseringsexamen.

Kosten voor arbeidsgeneeskunde 01.002.08.04.1211

Bezoldiging voor controleorganen van het GAN (bedrijfsrevisoren, …) 01.002.08.03.1211 051 B C Verantwoording: Deze kredieten dekken de controle uitgevoerd door de bedrijfsrevisoren. 42 42


Verantwoording: Deze kredieten dekken de uitgaven van beroepsopleidingen geleverd door derden. Bij voorbeeld, om de vijf jaar dienen de chauffeurs "rijbewijs C" een voortgezette opleiding te volgen van 35 uur.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

051

B C

3.000 3.000

7.670 7.670

1.848 1.510

SC

FB

SF

CF


Dépenses de consommation énergétique pour les bâtiments: eau, mazout, gaz, électricité, etc. 705 B 051 01.002.08.15.1211 705 C Justification: Ces crédits couvrent les dépenses de consommation pour les bâtiments: eau, mazout, gaz, électricité, etc.

Primes d'assurances 3.200 B 051 01.002.08.14.1211 3.200 C Justification: Ces crédits couvrent les primes d'assurances (assurances accident de travail, RC-automobile, RC-exploitation, tous risques, incendie). Ce poste est influencé par différents paramètres: nombre de véhicules, nombre de membres du personnel, index Abex, etc.

Frais d'entretien, de réparation et d'utilisation du matériel roulant 7.769 B 051 01.002.08.13.1211 7.769 C Justification: Ces crédits couvrent les dépenses relatives à l'entretien et à la réparation des véhicules, ainsi que celles pour le carburant, les huiles, les pneus, les pièces détachées, le petit outillage et la droguerie liée à l'entretien et au lavage des véhicules. Ces crédits couvrent également la franchise des assurances suite aux accidents et tout le matériel lié aux véhicules.

Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel 1.871 B 051 01.002.08.12.1211 1.070 C Justification: Ces crédits couvrent les dépenses relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux administratifs, au gardiennage des sites, aux frais de déménagement, à l'aménagement de locaux ainsi qu'à l'achat de produits d'entretien. L'augmention de crédits B résulte des besoins de liquidation de dépenses exposées dans le cadre du Pôle de réemploi des encombrants.


— 301 —

Uitgaven voor energieverbruik voor de gebouwen: water, stookolie, gas, elektriciteit, enz. 01.002.08.15.1211 051 B 705 C 705 Verantwoording: Deze kredieten dekken de verbruiksuitgaven voor de gebouwen: water, stookolie, gas, elektriciteit enz.

Verantwoording: Deze kredieten dekken de verzekeringspremies (verzekeringen werkongeval, BA-voertuig, BA-uitbating, alle risico's, brand). Deze post wordt door verschillende parameters beïnvloed: aantal voertuigen, aantal personeelsleden, Abex index enz.

Verzekeringenpremies 01.002.08.14.1211

Verantwoording: Deze kredieten dekken de uitgaven met betrekking tot het onderhoud en de herstelling van de voertuigen, alsook die voor de brandstof, de olie, de banden, de losse stukken, kleine benodigdheden en producten voor het onderhoud en de reiniging van de voertuigen. Deze kredieten dekken tevens de franchise van de verzekeringen ten gevolge van ongevallen en alle materiaal in verband met de voertuigen.

Onderhoud-, herstel- en gebruikskosten voor rijdend materiaal 01.002.08.13.1211 051


Onderhoud, bewaking en herstelling van lokalen gebruikt door het personeel 01.002.08.12.1211 051 B C Verantwoording: Deze kredieten dekken de uitgaven met betrekking tot het onderhoud en reiniging van de administratieve lokalen, het toezicht van de sites, de verhuiskosten, de inrichting van de lokalen alsook de aankoop van onderhoudsproducten. De stijging van de B kredieten vloeit voort uit de nood aan een vereffening van de uitgaven die aangegaan zijn in het kader van de Pool voor het hergebruik van grofvuil.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

051

Aankoop van kleding en uitrustingen 01.002.08.16.1211

FS

BF

B C

KS

051

B C

1.460 1.460

540 540

051

B C

1.000 1.000

SC

FB

SF

CF


Frais de publication et publicité 800 B 051 01.002.08.19.1211 800 C Justification: Ces crédits couvrent la communication de l'ARP orientée en particulier vers les citoyens. Diverses actions sont entreprises dans ce cadre: communications de terrain, animations-écoles, etc.

1.950 B 051 01.002.08.18.1211 1.950 C Justification: Ces crédits couvrent toutes les dépenses informatiques: licences, abonnements, coût du "help desk", frais de gestion du réseau et du système.

Dépenses relatives au matériel et aux servies informatiques (hardware et software)

Frais de bureau 1.336 B 051 01.002.08.17.1211 1.336 C Justification: Ces crédits couvrent les frais postaux, le petit matériel de bureau, les photocopieurs, etc.

Achat de vêtements et d'équipements 500 B 051 01.002.08.16.1211 500 C Justification: Ces crédits couvrent en particulier l'achat de l'ensemble des équipements de protection individuelle (EPI).


V

di

B.T.W. te betalen 01.002.08.23.1250

051

B C

J

ifi

T.V.A. à payer

i

B C

051

01.002.08.23.1250

— 302 —

Erelonen advocaten, deskundigen, deurwaarders, gerechtskosten, schade en intresten, boetes Honoraires d'avocats, d'experts, d'huissiers, frais de justice, dommages et intérêts, amendes 01.002.08.20.1211 051 B 450 400 B 051 01.002.08.20.1211 C 450 400 C Verantwoording: Justification: Het betreft voornamelijk de juridische kosten verbonden aan de acties Il s'agit essentiellement des frais juridiques liés aux actions menées geleid voor rekening van de dienst geschillen van het GAN. pour le compte du service contentieux de l'ARP.

Verantwoording: Deze kredieten dekken de communicatie van het GAN in het bijzonder gericht aan de burgers. Diverse acties werden in dit kader ondernomen: communicatie op het terrein, schoolanimaties, enz.

Kosten van publicaties en publiciteit 01.002.08.19.1211

Kosten met betrekking tot het informaticamateriaalalsook haar diensten (hardware en software) 01.002.08.18.1211 051 B 1.865 C 1.865 Verantwoording: Deze kredieten dekken alle informatica-uitgaven: licenties, abonnementen, kosten van de “help desk”, beheerskosten van het netwerk en van het systeem.

Verantwoording: Deze kredieten dekken de portkosten, klein kantoormateriaal, de copieerapparaten enz.

Bureau onkosten 01.002.08.17.1211


Verantwoording: Deze kredieten dekken in het bijzonder de aankoop van het geheel van uitrustingen voor individuele bescherming (UIB).

FC


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

051

B C

B C

051

B C

051

B C

B C

Verantwoording: De stijging van deze kredieten dekt de aankoop van garagemateriaal voor de Pool voor het hergebruik van grofvuil.

Aankoop van garage materieel en van uitrustingen 01.002.11.02.7422 051

296 296

100 100

170 170

450 450

300 300

SC

FB

SF

CF


01.002.08.24.1250

01.002.09.01.1211

Achat de matériel de garage et d'équipements 403 B 051 01.002.11.02.7422 403 C Justification: L'augmentation de ces crédits couvre l'acquisition de matériel de garage pour le Pôle de réemploi des encombrants.

Activité 11: Investissements Achat de mobilier 105 B 051 01.002.11.01.7422 105 C Justification: L'augmentation de ces crédits est destinée à l'achat de mobilier pour le Pôle de réemploi des encombrants.

Activité 09: Travaux d'entretien Frais d'entretien des vétements professionnels 170 B 051 170 C Justification: Ces crédits couvrent les frais d'entretien de vêtements professionnels.

Frais d'études, honoraires conseils 350 B 051 01.002.08.27.1211 350 C Justification: Cette allocation de base comprend les dépenses relatives aux certificateurs (ISO), aux études confiées à des spécialistes dans le cadre de l'amélioration de la gestion, aux enquêtes auprès des ménages bruxellois, etc.

Autres taxes (eurovignette, taxe de circulation) 327 B 051 327 C Justification: Politique inchangée.

Justification: Depuis 2013, ce crédit de dépenses est porté à 0, compte tenu de l'implémentation de la nouvelle méthode de comptabilisation budgétaire de la TVA.


— 303 —

Verantwoording: De stijging van deze kredieten is bestemd voor de aankoop van meubilair voor de Pool voor het hergebruik van grofvuil.

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van meubilair 01.002.11.01.7422

Verantwoording: Deze kredieten dekken de onderhoudskosten van beroepskledij.

Activiteit 09: Onderhoudswerken Herstelkosten beroepskledij 01.002.09.01.1211


Verantwoording: Deze basisallocatie bevat de uitgaven met betrekking tot de uitreikers van certificaten (ISO), tot de studies toevertrouwd aan specialisten in het kader van de verbetering van het beheer, tot de enquêtes bij de Brusselse gezinnen enz.

Studiekosten, erelonen raadgevers 01.002.08.27.1211


Andere belastingen (eurovignet, verkeersbelasting) 01.002.08.24.1250 051

Verantwoording: Sinds 2013 zal dit uitgavenkrediet op 0 worden gebracht rekening houdende met de implementering van de nieuwe methode van begrotingsboekhouding van de BTW.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

051

Aankoop van informaticamaterieel 01.002.11.03.7422

FS

BF

B C

KS

GAN / ARP

051

B C

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 01

B C

141.112 141.383

25.312 25.583

60 60

SC

FB

SF

CF


01.002.31.01.3441

146.992 149.042

26.394 28.444

B C

B C

01.002.34.02.3300

TOTAUX MISSION 01


Soutien aux ASBL pour projets spécifiques ou innovants B FSF 051 C

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions à des asbl pour des projets de sensibilisation de la population ou des acteurs économiques bruxellois à l'utilisation deproduits durables, à la promotion du tri et à la prévention des déchets B FSF 051 01.002.34.01.3300 C

Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Soutien aux particuliers pour projets spécifiques ou innovants B FSF 051 C

Rénovation du bâtiment Ecopôle 2.287 B 051 01.002.11.05.7200 5.138 C Justification: Ces crédits s'inscrivent dans le cadre de la rénovation du bâtiment du Pôle de réemploi des encombrants financés entre autres par les Fonds structurels européens.

Achat de matériel informatique 1.880 B 051 01.002.11.03.7422 1.880 C Justification: Cette allocation de base couvre les dépenses pour l'acquisition de matériel informatique ainsi que celles liées au développement de logiciels propres à l'ARP.


— 304 —

Steun aan VZW's voor speficieke of innoverende projecten 01.002.34.02.3300 051 FSF

Subsidies aan VZW's voor projecten ter sensibilisering van de bevolking of van Brusselse economische actoren voor het gebruik van duurzame goederen, ter bevordering van het sorteren en ter voorkoming van afval 01.002.34.01.3300 051 FSF B 40 C 40

60 60

904 1.513


Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Steun aan particulieren voor specifieke of innoverende projecten 01.002.31.01.3441 051 FSF

Verantwoording: Deze kredieten hebben betrekking op de renovatie van het gebouw van de Pool voor het hergebruik van grofvuil die onder andere gefinancierd wordt door de Europese Structuurfondsen.

Renovatie van het Ecopool-gebouw 01.002.11.05.7200

2.110 2.110


Verantwoording: Deze basisallocatie dekt de uitgaven voor de aankoop van informaticamateriaal alsook deze voor de ontwikkeling van software van het GAN.

FC


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN




Uitgaven

B C B C B C B C

KS

GAN / ARP

137.542 137.204 160 160 3.410 4.019


2.298 2.298 140.019 139.218 4.675 7.526


B C B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 305 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

GAN / ARP Initieel 2013 ------Initial 2013 FB

SF

CF

B C

051

B C

2.575 2.575

6.300 6.300

Dépenses de fonctionnement dans le cadre du fonds budgétaire organique "Fonds pour la protection de l'environnement" 375 B 051 02.001.08.06.1211 375 C Justification: Le montant des dépenses correspond au montant des recettes inscrites à l'AB 02.001.04.05.4610 du Budget de l'ARP et provenant du fonds budgétaire organique "Fonds pour la protection de l'environnement".

Dépenses liées au système DENOX 2.575 B 051 02.001.08.04.1211 2.575 C Justification: Ces dépenses correspondent aux frais d’exploitation de l'installation DENOX, de la GT (Garantie Totale) et de la consommation de gaz des brûleurs. Elles varient en fonction de la quantité de déchets incinérés et du prix du gaz.

Dépenses relatives au traitement des fumées 6.300 B 051 02.001.08.03.1211 6.300 C Justification: Ces dépenses recouvrent les frais d’exploitation de l'installation de traitement des fumées: consommables, résidus, garantie totale, etc. Ces fraisvarient en fonction des tonnages incinérés et sont directement corrélés au prix de la soude.

— 306 —

Werkingsuitgaven in het kader van het organieke begrotingsfonds "Fonds ter bescherming van het milieu" 02.001.08.06.1211 051 B 375 C 375 Verantwoording: Het bedrag van de uitgaven stemt overeen met het bedrag van de inkomsten ingeschreven op de BA 02.001.04.05.4610 van de Begroting van het GAN en afkomstig van het organieke begrotingsfonds “Fonds voor de bescherming van het leefmilieu”.

Verantwoording: Deze uitgaven stemmen overeen met de exploitatiekosten van de DENOX installatie, van de TG (Totale garantie) en het verbruik van gas van de verbranders. Ze variëren in functie van de hoeveelheid verbrand afval en van de prijs van het gas.

Uitgaven met betrekking tot DENOX 02.001.08.04.1211

Verantwoording: Deze uitgaven dekken de exploitatiekosten van de stoomverwerkingsinstallatie: bruikbaar, rest, totale garantie, enz. Deze kosten variëren in functie van de verbrande volumes en houden rechtstreeks verband met de natriumprijs.

Uitgaven met betrekking tot de rookwasbehandeling 02.001.08.03.1211 051


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van vuilniszakken, vuilnisbakken, kleine containers en andere recipiënten 02.001.08.02.1211 051 B C Verantwoording: Het betreft onder andere de aankoop van fushia zakken voor de commerciële klanten.

Achat de sacs, de poubelles, petits conteneurs et autres récipients 538 B 051 02.001.08.02.1211 538 C Justification: Il s'agit, entre autres, d'achat de sacs fushias pour les clients commerciaux.


540 540

SC


MISSION 02: Enlèvement et traitement des immondices en Région de Bruxelles-Capitale



OPDRACHT 02: Ophaling en verwerking van huisvuil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

GAN / ARP SC

FB

SF

CF


051

B C

B C

Verantwoording: Deze basisallocatie groepeert met name de kredieten voor de aankoop en de renovatie van de ondergrondse glasbollen, de bovengrondse glasbollen alsook de huisvuilverdichters en de containers. De toename van de kredieten zal toelaten om nieuwe containers aan te kopen, zoals voorzien werd in het APOS.

051

1.457 1.457

4.645 346

Mécanisation, conteneurs 1.866 B 051 02.001.11.05.7422 2.107 C Justification: Cette allocation de base regroupe notamment les crédits pour l'acquisition et la rénovation de bulles-à-verre enterrées, de bulles aériennes ainsi que des compacteurs et conteneurs. L'augmentation des crédits permettra l'achat de nouveaux conteneurs prévus dans le cadre du PACT.

Achat de véhicules automobiles 4.959 B 051 02.001.11.04.7410 1.689 C Justification: Ces crédits couvrent l'achat de bennes, de véhicules urbains et autres véhicules automobiles pour la collecte de déchets.

— 307 —

Automatisering, containers 02.001.11.05.7422

Verantwoording: Deze kredieten dekken de aankoop van vuilniswagens, stadsvoertuigen en andere automobiele voertuigen voor de afvalophaling.

Aankoop van autovoertuigen 02.001.11.04.7410

Verantwoording: De uitgaven met betrekking tot de inrichting van de depots en de garages volgen het meerjarenprogramma vastgesteld door het Agentschap. De toename van de kredieten beoogt de inrichting mogelijk te maken van containerparken (nieuwe containerparken en overname van de gemeentelijke containerparken) in het kader van het PACT.

1.508 8.400

Activité 11: Investissements Aménagement de dépôts et de garages 4.500 B 051 02.001.11.01.7200 8.300 C Justification: Les dépenses relatives à l'aménagement de dépôts et de garages suivent le programme pluriannuel établi par l'Agence. L'augmentation des crédits vise à permettre l'aménagement des parcs à conteneurs (nouveaux et reprise des communaux) dans le cadre du PACT.

Activiteit 11: Investeringen Verbouwing van stelplaatsen en garage 02.001.11.01.7200 051 B C

Versement au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du produit de la taxe sur l’incinération des déchets 2.750 B 051 02.001.08.09.1250 2.750 C

Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers 20.749 B 051 02.001.08.08.1211 20.749 C Justification: Ces dépenses couvrent les prestations, travaux et services effectués par des tiers (Bruxelles-Energie, Bruxelles-Recyclage, etc.) dans le cadre du traitement et de la gestion des déchets.


Storting aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de opbrengst van de belasting op de afvalverbranding 02.001.08.09.1250 051 B C -

21.555 21.555


Uitgaven voor prestaties en werken en diverse diensten door derden 02.001.08.08.1211 051 B C Verantwoording: Deze uitgaven dekken de prestaties, werken en diensten uitgevoerd door derden (Brussel-Energie, Brussel-Recyclage enz) in het kader van de verwerking en het beheer van de afvalstoffen.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

051

Bodemzuiveringswerken 02.001.11.08.7340

FS

BF

B C

KS

GAN / ARP

B C

051

B C

1.422 1.422

7.110 7.110

1.930 1.930


B C

55.744 58.557

SC

FB

SF

CF


61.149 61.920

B C


Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Frais financier relatifs à l'incinérateur régional (leasing - amortissements en capital) 6.302 B 051 02.001.14.01.9170 6.302 C Justification: Ces dépenses correspondent aux remboursements du capital du leasing réalisé dans le cadre du traitement des fumées (TF), de la modernisation de l’incinérateur et de l’installation DENOX.

Activité 13: Intérêts sur la dette Frais financier relatifs à l'incinérateur régional (leasing - intérêts) 1.166 B 051 02.001.13.01.2150 1.166 C Justification: Ces dépenses correspondent aux intérêts du leasing réalisé dans le cadre du traitement des fumées (TF), de la modernisation de l’incinérateur et de l’installation DENOX.

Location de l'usine d'incinération 6.542 B 051 02.001.12.02.1212 6.542 C Justification: Ces dépenses correspondent au loyer de l’incinérateur ainsi qu’au précompte immobilier y relatif.

Activité 12: Location de biens immobiliers Loyers payés pour des locaux, terrains et charges complémentaires 2.247 B 051 02.001.12.01.1212 2.247 C Justification: Ces crédits couvrent les dépenses de location et les charges complémentaires afférentes aux bureaux et aux dépôts.

Travaux d’assainissement des sols 280 B 051 02.001.11.08.7340 280 C Justification: Cette allocation de base regroupe les dépenses d'assainissement des sols des différents bâtiments de l'ARP.


— 308 —

Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Financiële kosten i.v.m. de gewestelijke verbrandingsfabriek (leasing - kapitaalaflossingen ) 02.001.14.01.9170 051 B 6.047 C 6.047 Verantwoording: Deze uitgaven stemmen overeen met de terugbetalingen van het kapitaal van de leasing gerealiseerd in het kader van de rookbehandeling (RB), de modernisering van de verbrandingsoven en de DENOX-installatie.

Activiteit 13: Interesten op de schuld Financiële kosten i.v.m. de gewestelijke verbrandingsfabriek (leasing - interesten) 02.001.13.01.2150 051 B C Verantwoording: Deze uitgaven stemmen overeen met de intresten van de leasing in het kader van de rookbehandeling (RB), van de modernisering van de verbrandingsoven en de DENOX-installatie.

Verantwoording: Deze uitgaven stemmen overeen met de huur van de verbrandingsoven, alsook met de betreffende onroerende voorheffing.

Huur verbrandingsfabriek 02.001.12.02.1212

Verantwoording: Deze kredieten dekken de huuruitgaven en de bijkomende kosten voor de kantoren en de stelplaatsen.

Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huur lokalen, terreinen en bijkomende lasten 02.001.12.01.1212 051

280 500


Verantwoording: Deze basisallocatie groepeert de uitgaven voor de bodemsanering van de verschillende gebouwen van het GAN.

FC


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 02

55.744 58.557

61.649 62.420

500 500 B C

B C

TOTAUX MISSION 02


Annulation de droits constatés d’années antérieures 500 B FSF 051 02.003.55.01.1611 500 C Justification: L’Agence procède régulièrement à l’annulation partielle ou totale des droits constatés qu’elle possède vis-à-vis de ses clients commerciaux. Ces mises en non-valeur résultent de la faillite de sociétés commerciales et de commerçants personnes physiques, de débiteurs insolvables, de procédures de médiation de dettes qui n'ont pu aboutir, d'extinction de créances par prescription et de la nonrentabilité de procédures de recouvrement.


BF


Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren 02.003.55.01.1611 051 FSF B C Verantwoording: Het Agentschap gaat regelmatig over tot gedeeltelijke of volledige vernietiging van vastgestelde rechten die zij heeft ten overstaan van haar commerciële klanten. Deze onverhaalbare posten vloeien voort uit het faillissement van handelsmaatschappijen en handelaars als natuurlijke personen, onvermogende schuldenaars, procedures van schuldbemiddeling die niet tot resultaat hebben geleid, uitdoving van de vorderingen door verjaring en de niet-rentabiliteit van de invorderingsprocedures.

FS


Programme 003: Annulation de droits constatés d’années antérieures

FC


Programma 003: Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 309 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

9.OVERHEIDSSCHULD




Uitgaven

40.385 40.385 1.422 1.422 7.890 10.703 6.047 6.047

B C B C B C B C

KS


11.605 12.376 6.302 6.302

42.576 42.576 1.166 1.166


B C B C

B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 310 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

200 200

FB

SF

MISSION 03: Nettoiement

SC

CF

051

B C

Verantwoording: Verhoging met 2 %.

B C

100 100

4.305 4.305

03.002.27.03.4322

— 311 —

Subsidies aan de gemeenten in het kader van de openbare netheid 03.002.27.02.4322 051 FSF

Soutien aux communes pour projets spécifiques ou innovant 40 B FSF 051 40 C


Ondersteuning voor de gemeenten voor specifieke of innoverende projecten 03.002.27.03.4322 051 FSF B C

B C

Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subsides aux communes dans le cadre de la propreté publique 4.391 B FSF 051 03.002.27.02.4322 4.391 C Justification: Indexation de 2 %.

1.715 1.715


1.124 703

Programme 002: Interventions au bénéfice des communes

B C

924 503

Activité 11: Investissements Achat de véhicules automobiles 1.240 B 051 03.001.11.01.7410 1.240 C Justification: Ces crédits couvrent les achats de véhicules automobiles pour le nettoiement.

Programma 002: Tussenkomsten ten gunste van de gemeenten


Verantwoording: Deze kredieten dekken de aankopen van wagens voor de reiniging.

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van voertuigen 03.001.11.01.7410

Achat sacs, petits conteneurs et autres récipients 475 B 051 03.001.08.01.1211 475 C Justification: Cette allocation de base regroupe notamment l’achat de sacs bruns ainsi que des charrettes pour le nettoiement. Cet article couvre également l'achat et le placement de nouvelles corbeilles publiques prévues dans le cadre du PACT.


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van zakken, kleine containers en andere récipiënten 03.001.08.01.1211 051 B C Verantwoording: Deze basisallocatie groepeert met name de aankoop van bruine zakken alsook van wagens voor de reiniging. Dit artikel dekt eveneens de aankoop en de plaatsing van nieuwe openbare vuilnisbakken, zoals voorzien werd in het kader van het APOS.

FS



FC


Programma 001: Beheer van materiële en financiële resources

OPDRACHT 03: Reiniging


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 03

Verantwoording: Deze kredieten beogen de ondersteuning van de proefprojecten in het kader van het APOS.


Uitgaven

GAN / ARP

5.529 5.108

4.405 4.405


FB

SF

CF

6.146 6.146

4.431 4.431 B C

B C


TOTAUX MISSION 03


Justification: Ces crédits visent à soutenir des projets-pilote dans le cadre du PACT.


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 312 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

GAN / ARP

200 200 4.405 4.405 924 503


475 475 4.431 4.431 1.240 1.240


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 313 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

FB

SF

CF

Dépenses

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 04

Verantwoording: Deze uitgaven zijn de tegenhanger van de BA inkomsten 03.001.03.01.0600.

051

500 500

500 500 500 500

500 500 B C

B C

TOTAUX MISSION 04


Activité 99: Résiduaire Dépenses pour compte de tiers 500 B 051 04.001.99.01.0600 500 C Justification: Ces dépenses sont la contrepartie de l'AB recettes 03.001.03.01.0600.


Activiteit 99: Residuair Uitgaven voor rekening van derden 04.001.99.01.0600 500 500

SC




B C





Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 314 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

B C

KS

GAN / ARP

500 500


500 500


B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 315 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

GAN / ARP

202.885 205.548



SC

FB

CF


SF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 316 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

9.OVERHEIDSSCHULD


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID




Uitgaven

500 500 178.127 177.789 1.422 1.422 160 160 4.405 4.405 12.224 15.225 6.047 6.047

B C B C B C B C B C B C B C

KS


4.431 4.431 17.520 21.142 6.302 6.302

2.798 2.798 183.070 182.269 1.166 1.166


B C B C B C B C

B C B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 317 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 319 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





TOTALEN

TOTAUX

FC

BF

KS

DR

38.854

DR DR

TOTALEN OPDRACHT 01

DR




39.854

-

1.000

Programma 002: Europese ontvangsten en terugbetaling van voorschotten


Programma 001: Financiering door het MBHG

SC

FB

CF

DR


DR


39.910

25 DR

DR

TOTAUX MISSION 01



1.000

Programme 002: Recettes européennes et remboursement d'avances

38.885


MISSION 01: Financement général de l'IRSIB


Programme 001: Financement par le MRBC

IWOIB / IRSIB Initieel 2013 ------Initial 2013

OPDRACHT 01: Algemene financiering van het IWOIB


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 320 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

DR DR DR


KS

0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Ontvangsten

IWOIB / IRSIB

1.000

50 38.804


1.000

100 38.810


DR

DR DR

SC

CF

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 321 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

IWOIB / IRSIB

39.854



SC

FB


CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 322 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

DR DR DR


KS




Ontvangsten

IWOIB / IRSIB

1.000

50 38.804


1.000

100 38.810


DR

DR DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 323 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C B C

TOTALEN OPDRACHT 01

B C

B C


Programma 003: Terugbetaling door het IWOIB


Programma 002: Werking en investering


Programma 001: Personeel

3.197 3.197

-

512 512

2.685 2.685

SC

FB

SF

CF

B C

B C


3.582 3.582

25 25 B C

B C

TOTAUX MISSION 01


Programme 003: Remboursement par l'IRSIB

499 499

Programme 002: Fonctionnement et investissements

3.058 3.058



MISSION 01: Soutien aux missions de base


Programme 001: Personnel


OPDRACHT 01: Ondersteuning van de basisopdrachten


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 324 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF






Uitgaven

B C B C B C B C B C

KS

IWOIB / IRSIB

3.149 3.149 18 18 30 30


48 48 3.464 3.464 15 15 25 25 30 30


B C B C B C B C B C

SC

SF

CF




FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 325 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

18.978 23.864

B C B C

TOTALEN OPDRACHT 02

B C


Programma 003: Niet-economisch onderzoek


36.657 38.294

4.119 2.730

13.560 11.700

Programma 002: Facultatieve subsidies voor specifieke programma's van economische onderzoek


Programma 001: Ordonnantie van 21/2/02 betreffende het wetenschappelijk onderzoek en de innnovatie

SC

FB

SF

CF


MISSION 02: Encouragement de la recherche scientifique et technologique


B C


B C


36.328 38.025

3.778 4.030 B C

B C

TOTAUX MISSION 02


Programme 003: Recherche non économique

12.095 10.735

Programme 002: Subventions facultatives pour des programmes spécifiques de recherche économique

20.455 23.260

Programme 001: Ordonnance du 21/2/02 relative à la recherche scientifique et l'innovation


OPDRACHT 02: Aanmoediging van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 326 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF


3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Uitgaven

B C B C B C

KS

IWOIB / IRSIB

18.660 20.014 15.519 15.280 2.478 3.000


17.855 17.610 15.995 17.415 2.478 3.000


B C B C B C

SC

SF

CF

3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 327 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

IWOIB / IRSIB

39.854 41.491



SC

FB

CF


SF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 328 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF







Uitgaven


KS

IWOIB / IRSIB

3.149 3.149 18.678 20.032 15.519 15.280 30 30 2.478 3.000


48 48 3.464 3.464 17.870 17.625 16.020 17.440 30 30 2.478 3.000



SC

SF

CF





FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 329 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 330 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





ONTVANGSTEN

RECETTES

FC

BF

KS

IWOIB / IRSIB SC

FB

CF

01400

Contribution financière du service public fédéral DR 01400

01.001.03.02.4943

01.001.03.01.0600


DR

38.854

38.885

DR


Dotation à l'IRSIB en vue de l'octroi des avances récupérables prévues par l'ordonnance relative à l'encouragement et au financementde la recherche scientifique et de l'innovation technologique 1.478 DR 01400 01.001.04.05.4610

— 331 —

Dotatie aan het IWOIB met het oog op de toekenning van terugvorderbare voorschotten voorzien door de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie 01.001.04.05.4610 01400 DR 1.478

Dotatie aan het IWOIB met het oog op de toekenning van steun verleend aan de universiteiten Dotation à l'IRSIB en vue de l'octroi d'aides accordées aux universités et hautes écoles en hogescholen 01.001.04.03.4610 01400 DR 4.119 3.778 DR 01400 01.001.04.03.4610

Dotaties aan het IWOIB met het oog op de toekenning van andere steunprogramma's aan het Dotation à l'IRSIB en vue de l'octroi d'autres programmes d'aides à la recherche économique economisch onderzoek 01.001.04.02.4610 01400 DR 13.560 12.095 DR 01400 01.001.04.02.4610

Activité 04: Dotation affectée Dotation à l'IRSIB en vue de l'octroi des aides prévues par l'ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique 17.977 DR 01400 01.001.04.01.4610

-

50

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Dotatie aan het IWOIB met het oog op de toekenning van de steun voorzien door de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie 01.001.04.01.4610 01400 DR 16.500

DR

Financiële Bijdrage van Federale Overheidsdienst 01.001.03.02.4943 01400

Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes diverses 100 DR

01.001.01.01.4610

Intervention en provenance du MRBC relative au Centre de Coordination Financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (CCFB) 32 DR 01400 01.001.03.03.4610

DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Diverse ontvangsten 01.001.03.01.0600 01400

01400

Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BFCC) 01.001.03.03.4610 01400 DR 35

DR

Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement 3.425 DR

Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingsdotatie 01.001.01.01.4610

01400

Programme 001: Financement par le MRBC


MISSION 01: Financement général de l'IRSIB


Programma 001: Financiering door het MBHG

3.112


OPDRACHT 01: Algemene financiering van het IWOIB


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

DR

TOTALEN OPDRACHT 01

DR DR

01400


01.003.06.01.4943 39.854

-

-

DR


39.910

25

DR

DR

TOTAUX MISSION 01


Activité 06: Recette non-fiscale affectée Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes linguistiques 25 DR 01400 01.003.06.01.4943

1.000


1.000


DR



-

Contribution d'institutions de l'UE dans le cadre des programmes européens DR 01400 01.002.06.04.5912

-

Bijdrage van EU instellingen in het kader van Europese programma's 01.002.06.04.5912 01400 DR

CF

Remboursement du trop perçu dans le cadre d'avances récupérables prévues par l'ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique DR 01400 01.002.06.03.8610

FB

Terugbetaling van te veel ontvangen terugvorderbare voorschotten voorzien door de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie 01.002.06.03.8610 01400 DR

SC

Activité 06: Recette non-fiscale affectée Remboursement du trop perçu dans le cadre d'avances récupérables prévues par l'ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique 1.000 DR 01400 01.002.06.02.8610

KS


Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Terugbetaling van terugvorderbare voorschotten voorzien door de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie 01.002.06.02.8610 01400 DR 1.000

BF


Programme 002: Recettes européennes et remboursement d'avances

FC


Programma 002: Europese ontvangsten en terugbetaling van voorschotten


Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 332 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

DR DR DR


KS




Ontvangsten

IWOIB / IRSIB

1.000

50 38.804


1.000

100 38.810


DR

DR DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 333 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

IWOIB / IRSIB

39.854



SC

FB


CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 334 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF

DR DR DR


KS




Ontvangsten

IWOIB / IRSIB

1.000

50 38.804


1.000

100 38.810


DR

DR DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 335 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 336 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





UITGAVEN

DEPENSES

FC

FS

BF

KS

IWOIB / IRSIB FB

SF

CF

Dépenses

01400

B C

40 40

-

Lonen in natura (vrij biljet, tegemoetkoming in de maaltijdcheques, etc) 01.001.07.07.1140 01400 B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met vergoedingen, vormingskosten, schadevergoedingen bij arbeidsongevallen 01.001.08.01.1211 01400 B 30 C 30 Verantwoording: Deze verhoging is niet enkel afkomstig van algemene opleidingen van het personeel van het IWOIB, maar ook van opleidingen betreffende de promotie van bepaalde medewerkers naar een hoger niveau. Dit bedrag

-

Sociale bijdragen ten laste van de werknemers, afgedragen aan instellingen of fondsen (kinderbijslagen, etc) 01.001.07.06.1120 01400 B C

Overige bezoldigingselementen (sociale abonnementen, allerhande vergoedingen en premies, etc) 01.001.07.05.1112 01400 B C -

Projecttoelage 01.001.07.04.1112

Verantwoording: De verhoging is te wijten aan het feit dat 3 personen in 2013 in functie zijn getreden en dus niet voor een volledig jaar in 2013 meegeteld waren. B C

01400

01.001.07.04.1112

B C

01400

01.001.07.05.1112

— 337 —

Dépenses de fonctionnement liées aux indemnités, frais de formation, réparation des dommages causés par accident de travail 45 B 01400 01.001.08.01.1211 45 C Justification: Cette augmentation provient non seulement des formations générales du personnel de l'IRSIB mais également des formations concernant l'accession de certains agents à un niveau supérieur. Ce montant est


Salaires en nature (libre parcours, intervention dans les chèques-repas, etc) B 01400 01.001.07.07.1140 C

Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds (allocations familiales, etc) B 01400 01.001.07.06.1120 C

-

Autres éléments de la rémunération (abonnements sociaux, diverses indemnités et primes, etc)

Prime de project 40 40

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération du personnel suivant les barèmes 2.610 B 01400 01.001.07.03.1111 2.610 C Justification: L'augmentation provient du fait que 3 personnes sont entrées en fonction en 2013 et n'étaient, donc pas, comptées pour une année complète en 2013.

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen van het personeel volgens baremas 01.001.07.03.1111 01400


Programme 001: Personnel

B C

SC

MISSION 01: Soutien aux missions de base


Programma 001: Personeel

2.377 2.377


OPDRACHT 01: Ondersteuning van de basisopdrachten


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

B C

SF

CF


B C

Verantwoording: De verhoging is te wijten aan de indexering voor de personeelskosten.

B C

2.685 2.685

-

18 18

3.058 3.058

B C


Activité 99: Résiduaire Crédit provisionnel en matière de dépenses de personnel 48 B 01400 01.001.99.01.0100 48 C Justification: L'augmentation provient de l'indexation consentie au niveau des frais de Personnel.

— 338 —


B C

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subvention de fonctionnement à l'asbl Service Social de l'IRSIB 15 B FSF 01400 01.001.34.01.3300 15 C


Werkingssubsidie aan de vzw Sociale Dienst van het IWOIB 01.001.34.01.3300 01400 FSF

Dépenses de fonctionnement liées aux déplacements, aux missions, réceptions et dépenses de même nature 50 B 01400 01.001.08.03.1211 50 C Justification: L'augmentation provient des missions plus importantes qu'en 2013, notamment dues au développement de la « cellule Europe ».

180 180

FB

Werkingsuitgaven verbonden met dienstreizen, opdrachten, recepties en gelijkaardige uitgaven 01.001.08.03.1211 01400 B 40 C 40 Verantwoording: De verhoging is te wijten aan grotere opdrachten dan in 2013, met name te wijten aan de ontwikkeling van de « cel Europa ».

Verantwoording: De verhoging van deze basisallocatie was reeds noodzakelijk bij de aanpassing 2013 om de kosten te dekken voor de bezoldiging van de informaticus van het IWOIB, de betaling van de deskundigen voor « Urban Europe », de opdracht over overdraagbaarheid van de steun, de kost van de consultant voor de verbetering van de procedures van het IWOIB en van het bedrag voorbehouden aan advocaten bestemd voor het terugvorderen van de terugvorderbare voorschotten en de bescherming van beroepen bij de Raad van State.

Werkingsuitgaven verbonden met honoraria, studies, experten 01.001.08.02.1211 01400

SC


calculé en fonction de l'augmentation du personnel de l'IRSIB et en fonction des demandes croissantes des membres du personnel sur base des normes du statut.


Dépenses de fonctionnement liées aux honoraires, études, experts 250 B 01400 01.001.08.02.1211 250 C Justification: L'augmentation de cette allocation de base a déjà été nécessaire à l'ajustement 2013 pour couvrir les frais de la rémunération de l'informaticien de l'IRSIB, du paiement des experts pour « Urban Europe », du coût du marché sur la portabilité des aides, du coût du consultant pour l'amélioration des procédures de l'IRSIB et du montant réservé aux avocats destiné à la récupération des avances récupérables et à la défense des recours au conseil d'Etat.


wordt berekend in functie van de uitbreiding van het personeel van het IWOIB en in functie van de toenemende vragen van de personeelsleden op basis van de normen van het statuut.


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

FB

SF

CF

01400

B C

50 50

35 35

50 50

01400

01.002.08.05.1211

Frais supportés pour le fonctionnement du Conseil de la Politique Scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale 50 B 01400 01.002.08.06.1211 50 C

Dépenses d'expédition et de téléphone 35 B 35 C

Dépenses de bureau quelconques y compris de software et de banques de données 52 B 01400 01.002.08.04.1211 52 C Justification: L'augmentation provient de l'indexation des contrats.

— 339 —

Kosten die voor de werking van de Raad van het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gedragen 01.002.08.06.1211 01400 B C

Verzendings-en telefoonuitgaven 01.002.08.05.1211

Allerhande kantooruitgaven software en gegevensbanken inbegrepen 01.002.08.04.1211 01400 B C Verantwoording: De verhoging is te wijten aan de indexering van de contracten.

01.002.08.03.1211

Dépenses de fonctionnement liées aux assurances, impôts, taxes 30 B 01400 30 C

Werkingsuitgaven verbonden met verzekeringen, belastingen, heffingen 01.002.08.03.1211 01400 B C 30 30

Dépenses de consommation y compris la location de matériel, dépenses d'entretien et de réparation en rapport avec l'occupation des locaux. Dépenses d'entretien et de réparation de matériel, de mobilier et de véhicules 35 B 01400 01.002.08.02.1211 35 C

Dépenses de fonctionnement liées aux loyers des locaux et charges complémentaires, dépenses de consommation (eau, gaz, électricité …) 167 B 01400 01.002.08.01.1212 167 C Justification: L'augmentation provient de la location d'une salle de réunion complémentaire dans les locaux d'Innoviris.

Verbruikskosten alsook inbegrepen huurmateriaal, onderhoudskosten en uitgaven voor herstelling ivm het betrekken van lokalen. Onderhoudskosten en uitgaven voor herstelling van materieel, meubilair en voertuigen 01.002.08.02.1211 01400 B 35 C 35

162 162

SC


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met huren van gebouwen en bijkomende kosten, verbruikskosten (water, gas, elektriciteit, ...) 01.002.08.01.1212 01400 B C Verantwoording: De verhoging is te wijten aan de huur van een bijkomende vergaderzaal in de lokalen van Innoviris.

FS


Programme 002: Fonctionnement et investissements

FC


Programma 002: Werking en investering


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

01400

B C

Activité 56: Transferts de revenus au MRBC Remboursement par l'IRSIB des soldes budgétaires non utilisés, des parties non utilisées des dotations octroyées où de montants indus B 01400 01.003.56.01.4140 C

Activiteit 56: Inkomensoverdrachten aan het MBHG Terugbetaling door het IWOIB van niet-gebruikte begrotingssaldi, niet-gebruikte delen van de toegekende dotaties of niet verschuldigde bedragen 01.003.56.01.4140 01400 B C -


Remboursement au MRBC de subventions de fonctionnement non utilisées 25 B FSF 01400 01.003.55.01.4610 25 C

B C

01.002.11.03.7422

01.002.11.02.7422


499 499

Dépenses d'investissement liées aux équipements informatiques 10 B 01400 10 C

Dépenses d'investissement liées au matériel de bureau 10 B 01400 10 C

01.002.11.01.7422

Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugbetaling aan het MBHG van ongebruikte werkingssubsidies 01.003.55.01.4610 01400 FSF B C -

512 512

10 10

10 10

01400

Programme 003: Remboursement par l'IRSIB

B C

B C

B C

10 10

120 120

Programma 003: Terugbetaling door het IWOIB


Investeringsuitgaven verbonden met informatica-uitrusting 01.002.11.03.7422 01400

Investeringsuitgaven verbonden met kantoormaterieel 01.002.11.02.7422 01400

B C

Verantwoording: Voor 2014 worden de gevraagde kredieten naar 100.000 euro gebracht in het kader van de algemene inspanning. De gevraagde 100.000 euro zullen dienen voor de gewoonlijke communicatie van het IWOIB (zoals het activiteitenverslag, de visitekaartjes, enz), maar ook voor de verbetering van de website, de samenstelling van folders en de organisatie van ontmoetingen met het doelpubliek van Innoviris.

01.002.08.07.1211

Activité 11: Investissements Dépenses d'investissement liées au mobilier 10 B 10 C

BF


Activiteit 11: Investeringen Investeringsuitgaven verbonden met meubilair 01.002.11.01.7422 01400

FS

Initieel 2014 -------Initial 2014 Dépenses de fonctionnement liées à la communication (publicité, expertise, étude, mailing, etc...) 100 B 01400 01.002.08.07.1211 100 C Justification: Pour 2014, les crédits demandés sont portés à 100.000 € dans le cadre de l'effort général. Les 100.000 € demandés serviront, outre la communication habituelle de l'IRSIB (comme le rapport d'activité, les cartes de visites, etc), à l'amélioration du site internet, à la création de dépliants et à l'organisation de rencontres avec le public-cible d'Innoviris.

FC


Werkingskosten verbonden aan communicatie (publiciteit, expertise, studie, mailing, enz...)


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 340 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

B C

BF

TOTALEN OPDRACHT 01

FS B C

FC



Uitgaven

IWOIB / IRSIB

3.197 3.197

-


3.582 3.582

25 25


B C

B C

SC

FB

SF

TOTAUX MISSION 01


CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 341 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF






Uitgaven

B C B C B C B C B C

KS

IWOIB / IRSIB

3.149 3.149 18 18 30 30


48 48 3.464 3.464 15 15 25 25 30 30


B C B C B C B C B C

SC

SF

CF




FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 342 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

FB

SF

CF

744 1.414

Werkingssubsidies aan KMO's voor technische haalbaarheidsstudies, de indiening en instandhouding van octrooien (artikel 8§3 van de ordonnantie van 21 februari 2002) 02.001.38.03.3132 01400 FSF B 36 C 50

Verantwoording: Voor 2014 worden er 1.500.000 euro in vastlegging gevraagd (1.000.000 euro voor Eurostars en 500.000 euro voor Artemis).

B C

Subventions de fonctionnement à des PME pour des études de faisabilité technique, le dépôt et le maintien de brevet (article 8 § 3 de l’ordonnance du 21 février 2002 ) 25 B FSF 01400 02.001.38.03.3132 50 C

Subventions de fonctionnement à des PME pour le Programme Eurostars 770 B FSF 01400 02.001.38.02.3132 1.500 C Justification: Pour 2014, 1.500.000 € sont demandés en engagement (1.000.000 € pour Eurostars et 500.000 € pour Artemis).

Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Subventions de fonctionnement aux entreprises pour des actions de recherche industrielle précompétitive et de recherche industrielle(article 6 de l’ordonnance du 21 février 2002) 4.370 B FSF 01400 02.001.38.01.3132 4.500 C Justification: Pour 2014, les crédits d'engagement sont portés à 4.500.000 €. Cette réduction est partiellement compensée par une majoration des crédits pour innovation de procédé et d'organisation de services.

— 343 —

Werkingssubsidies aan KMO's voor het programma Eurostars 02.001.38.02.3132 01400 FSF

Werkingssubsidies aan ondernemingen voor precompetitief industrieel onderzoek en industrieel onderzoek (artikel 6 van de ordonnantievan 21 februari 2002) 02.001.38.01.3132 01400 FSF B 3.800 C 6.000 Verantwoording: Voor 2014 worden de vastleggingskredieten op 4.500.000 euro gebracht. Deze vermindering wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een verhoging van de kredieten voor innovatie van processen en van organisatie van diensten.


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Werkingssubsidies aan eenheden voor collectief onderzoek, universiteiten en hoger onderwijs Subventions de fonctionnement à des unités de recherche collective, universitaires et de voor de realisatie van de met O&O verwante diensten (artikel 10 van de ordonnantie van 21 l'enseignement supérieur pour la réalisation de services connexes à la R&D (article 10 de februari 2002) l’ordonnance du 21 février 2002) 02.001.34.01.3300 01400 FSF B 965 1.000 B FSF 01400 02.001.34.01.3300 C 750 760 C Verantwoording: Justification: Voor 2014 worden er 760.000 euro aan vastleggingskredieten gevraagd Pour 2014, 760.000 € sont demandés en crédit d'engagement pour le voor de verlenging van het programma Indutec. renouvellement du programme Indutec.


Programma 001: Ordonnantie van 21/2/02 betreffende het wetenschappelijk onderzoek en de innnovatie

SC


MISSION 02: Encouragement de la recherche scientifique et technologique


Programme 001: Ordonnance du 21/2/02 relative à la recherche scientifique et l'innovation


OPDRACHT 02: Aanmoediging van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

FB

SF

CF


Subventions de fonctionnement aux entreprises pour l'innovation de procédé et d'organisation de services (article 16 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 990 B FSF 01400 02.001.38.06.3132 1.250 C Justification: Les crédits d'engagement demandés sont portés à 1.250.000 € en fonction de la demande croissante. Il faut également tenir compte du fait qu'il s'agit d'une nouvelle action lancée depuis 2012, et donc, en développement. Subventions de fonctionnement à des PME pour droits de propriété intellectuelle (article 20 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 290 B FSF 01400 02.001.38.07.3132 100 C Justification: Pour 2014 et années suivantes, les crédits d'engagement demandés sont diminués à 100.000 € vu que portefeuille des entreprises susceptibles de faire la demande d'une aide pour le dépôt et maintien d'un brevet est déjà bien rempli. Subventions de fonctionnement à des jeunes PE innovantes (article 21 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 640 B FSF 01400 02.001.38.08.3132 500 C

Werkingssubsidies aan ondernemingen voor proces- en organisatie- innovatie op het gebied van de diensten (artikel 16 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.38.06.3132 01400 FSF B 380 C 750 Verantwoording: De gevraagde vastleggingskredieten worden in functie van de groeiende vraag op 1.250.000 euro gebracht. Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat het om een nieuwe actie gaat die in 2012 gelanceerd werd en dus in ontwikkeling is.

Werkingssubsidies aan KMO's voor industriële-eigendomsrechten (artikel 20 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.38.07.3132 01400 FSF B 500 C 400 Verantwoording: Voor 2014 en volgende jaren worden de gevraagde vastleggingskredieten tot 100.000 euro verminderd, aangezien de portefeuille van ondernemingen die een aanvraag zouden kunnen doen voor steun voor het indienen en behouden van een patent reeds goed gevuld is.

Werkingssubsidies aan innovatieve KMO's Starters (artikel 21 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.38.08.3132 01400 FSF B 500 C 500

Werkingssubsidies aan ondernemingen voor preconcurrentiële ontwikkeling (artikel 7 van de Subventions de fonctionnement aux entreprises pour développement préconcurrentiel (article ordonnantie van 21 februari 2002) 7 de l'ordonnance du 21 février 2002) 02.001.38.05.3132 01400 FSF B 7.490 6.980 B FSF 01400 02.001.38.05.3132 C 8.000 7.500 C Verantwoording: Justification: Voor 2014 worden de gevraagde vastleggingskredieten op 7.500.000 euro Pour 2014 les crédits d'engagement demandés sont portés à 7.500.000 € gebracht in het kader van de algemene inspanning. dans le cadre de l'effort général.

-

SC

Justification: Etudes de Faisabilité (mesure récente)


Subventions de fonctionnement concernant des inventeurs isolés pour des études de faisabilité technique (article 9 de l’ordonnance du 21 février 2002) B FSF 01400 02.001.38.04.3132 C


Werkingssubsidies aan individuele uitvinders voor de technische haalbaarheids-studies (artikel 9 van de ordonnantie van 21 februari 2002) 02.001.38.04.3132 01400 FSF B C

Verantwoording: Haalbaarheidsstudies (recente maatregel).


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 344 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

SC

FB

SF

CF


Subventions de fonctionnement à des PME pour l'engagement de personnel hautement qualifié (article 24 § 1 de l'ordonnance du 26 mars 2009) B FSF 01400 02.001.38.11.3132 C Justification: A l'expérience, il apparaît que cette mesure de détachement de personnel par les grandes entreprises vers les PME est inopérante car trop complexe. Activité 40: Octrois de crédits aux entreprises privées Avances récupérables pour la fabrication de prototypes, pour les recherches de technologie avancée et pour développer les travaux de recherche appliquée régionale et le développement préconcurrentiel (article 7 de l’ordonnance du 21 février 2002) 2.478 B 01400 02.001.40.01.8112 3.000 C

Werkingssubsidies aan KMO's voor de tijdelijke aanwerving van hooggekwalificeerd personeel (artikel 24 §1 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.38.11.3132 01400 FSF B 75 C 250 Verantwoording: Uit ervaring blijkt dat deze maatregel van detachering van personeel door grote ondernemingen naar KMO's ondoeltreffend en te complex is.

Activiteit 40: Kredietverleningen aan privé bedrijven Terugvorderbare voorschotten voor de vervaardiging van prototypes, voor onderzoek inzake geavanceerde technologie en voor de ontwikkeling van het regionaal toegepast onderzoek en de preconcurrentiële ontwikkeling (artikel 7 van de ordonnantie van 21 02.001.40.01.8112 01400 B 2.478 C 3.000

— 345 —

Terugvorderbare voorschotten aan ondernemingen voor projecten van industrieel onderzoek Avances récupérables aux entreprises pour projet de recherche industrielle (article 14 de (artikel 14 van de ordonnantie van 26 maart 2009) l’ordonnance du 26 mars 2009) 02.001.40.02.8112 01400 B B 01400 02.001.40.02.8112 C C

Subventions de fonctionnement à des PME et des moyennes entreprises pour des partenariats internationaux (article 23 de l'ordonnancedu 26 mars 2009) 130 B FSF 01400 02.001.38.10.3132 200 C Justification: Pour 2014 et années suivantes, les crédits d'engagement demandés sont portés à 200.000 € dans le cadre de l'effort général, cette action devant être réinsérée dans le 7ème programme cadre et vu que des primes au montage devrait être octroyées dans le cadre du projet « Urban Europe ».

85 250

Initieel 2014 -------Initial 2014 Subventions de fonctionnement à des PME pour le recours aux services de conseil et de soutien à l'innovation (article 22 de l'ordonnance du 26 mars 2009) B FSF 01400 02.001.38.09.3132 C Justification: Les demandes des entreprises en matière de conseils pour l'innovation peuvent être mieux rencontrées par les subventions accordées aux centres collectifs (qui assurent la guidance technologique et qui se voient confier depuis 2013 les « chèques-innovation ».


Werkingssubsidies aan KMO's en en middelgrote ondernemingen voor international partnerships (artikel 23 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.38.10.3132 01400 FSF B 150 C 250 Verantwoording: Voor 2014 en volgende jaren, worden de gevraagde vastleggingskredieten in het kader van de algemene inspanning op 200.000 euro gebracht. Deze actie moet in het 7e kaderprogramma heringevoegd worden en gezien het feit dat premies bij het opzetten in het kader van het project « Urban Europe » zouden moeten worden toegekend.

Werkingssubsidies aan KMO's voor het gebruik van innovatieadvies en innovatieondersteuning (artikel 22 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.38.09.3132 01400 FSF B C Verantwoording: Er kan beter tegemoet gekomen worden aan de aanvragen van ondernemingen inzake advies voor innovatie door de toegekende subsidies aan de collectieve centra (die de technologische guidance garanderen en die sinds 2013 de innovatiecheques krijgen).


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

SC

FB

SF

CF



B C

18.978 23.864

20.455 23.260

B C


Subventions de fonctionnement à des unités de recherche collective, universitaires et de l'enseignement supérieur pour l'engagementde personnel hautement qualifié (article 25 § 1 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 1.152 B FSF 01400 02.001.53.05.4430 1.200 C Justification: Pour 2014 , les crédits d'engagement demandés sont portés à 1.200.000 €, ce qui permet d'engager 5 dossiers de doctorat en entreprise d’une durée de 3 ans.

— 346 —

Werkingssubsidies aan aan eenheden van collectieve onderzoek, universiteiten en van de hoger onderwijs voor de tijdelijke aanwervingvan hooggekawalificeerd personeel (artikel 25 §1 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.53.05.4430 01400 FSF B 790 C 2.000 Verantwoording: Voor 2014 worden de vastleggingskredieten op 1.200.000 euro gebracht waardoor 5 dossiers van doctoraat in de onderneming voor een duur van 3 jaar kunnen worden vastgelegd.

Werkingssubsidies aan eenheden van collectieve onderzoek, universiteiten en van de hoger Subventions de fonctionnement à des unités de recherche collective, universitaires et de onderwijs voor international partnerships (artikel 23 van de ordonnantie van 26 maart 2009) l'enseignement supérieur pour des partenariats internationaux (article 23 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 02.001.53.04.4430 01400 FSF B 125 130 B FSF 01400 02.001.53.04.4430 C 250 200 C Verantwoording: Justification: Voor 2014 en volgende jaren worden de gevraagde vastleggingskredieten Pour 2014 et années suivantes, les crédits d'engagement demandés sont in het kader van de algemene inspanning op 200.000 euro gebracht. Deze portés à 200.000 € dans le cadre de l'effort général, cette action actie moet in het 7e kaderprogramma heringevoegd worden en gezien het devant être réinsérée dans le 7ème programme cadre et vu que des feit dat premies bij het opzetten in het kader van het project « Urban primes au montage devrait être octroyées dans le cadre du projet Europe » zouden moeten worden toegekend. « Urban Europe ».

Werkingssubsidies aan eenheden van collectief onderzoek, universiteiten en van de hoger onderwijs voor de realisatie van de met O&O verwante diensten (artikel 10 van de ordonnantie van 21 februari 2002 en artikel 18 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.53.03.4430 01400 FSF B 860 C Verantwoording: Voor 2014 wordt de verlenging van de « interfaces » programma's voor 2 jaar voorzien (ULB, VUB, UCL). Door de kredieten op 2.500.000 euro te brengen, wordt een bijkomende inspanning inzake valorisatie mogelijk gemaakt.

Initieel 2014 -------Initial 2014 Activité 53: Subvention de fonctionnement et autres transferts de revenus aux établissements d'enseignement Subventions de fonctionnement à des unités de recherche collective, universitaires et de l'enseignement supérieur pour la réalisation de services connexes à la R&D (article 10 de l’ordonnance du 21 février 2002 et article 18 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 1.500 B FSF 01400 02.001.53.03.4430 2.500 C Justification: Pour 2014, il est prévu le renouvellement des programmes « interfaces » pour 2 ans (ULB, VUB, UCL). En portant les crédits à 2.500.000 €, un effort complémentaire est rendu possible en matière de valorisation.




Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

SC

FB

SF

CF

FSF

Verantwoording: In 2014 is het nodig om de actie van het WTCB en ook de technologiecheques (jaarlijks toegekend) te verlengen.

01400

B C

1.245 1.200

Subventions de fonctionnement pour des actions interrégionales de recherche collective et de guidance technologique 1.935 B FSF 01400 02.002.34.03.3300 750 C Justification: En 2014, il conviendra de renouveler l'action du CSTC ainsi que les chèques technologiques (octroyés annuellement).

Werkingssubsidies voor intergewestelijk collectief onderzoek en technologische sturing

— 347 —

02.002.34.03.3300

Subventions de fonctionnement à des universités, des hautes écoles, asbl et entreprises pour des actions de recherche, de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique 225 B FSF 01400 02.002.34.02.3300 250 C Justification: Les crédits d'engagement demandés sont portés à 250.000 € afin de couvrir le projet « Proeftuin », également dans le cadre d'une collaboration entre Région.

45 -

Werkingssubsidies aan universiteiten, hogescholen, vzw's en ondernemingen voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek 02.002.34.02.3300 01400 FSF B 100 C 100 Verantwoording: De gevraagde vastleggingskredieten worden op 250.000 euro gebracht om het project « Proeftuin », eveneens in het kader van een samenwerkingsverband tussen gewesten, te bekostigen.

B C

Werkingssubsidies aan universiteiten, hoge scholen, KMO's en vzw's voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek, gefinancierd door de EU 02.002.34.01.3300 01400 FSF B 65 C 100 Verantwoording: De gevraagde vastleggingskredieten worden op 250.000 euro gebracht om het project « Urban Europe » in 2014 te bekostigen.

FSF

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux universités, aux hautes écoles, aux PME et asbl pour des actions de recherche, de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique cofinancées par l'UE 150 B FSF 01400 02.002.34.01.3300 250 C Justification: Les crédits d'engagement demandés sont portés à 250.000 € afin de couvrir le projet “Urban Europe”en 2014.

01400


02.002.15.01.4160

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subventions de fonctionnement aux a.s.b.l. régionales consolidées pour des actions de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique 150 B FSF 01400 02.002.15.01.4160 150 C

BF


Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidies aan de gewestelijke geconsolideerde v.z.w’s voor ontwikkelings-, demonstratie- en valorisatie acties op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek

FS


Programme 002: Subventions facultatives pour des programmes spécifiques de recherche économique

FC


Programma 002: Facultatieve subsidies voor specifieke programma's van economische onderzoek


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF

KS

FSF

B C

2.025 -

SC

FB

SF

CF


FSF

B C

8.003 7.600

01400

FSF

B C

Verantwoording: De vastleggingskredieten worden op 350.000 euro gebracht om « Brussels Studies Institute », een onderzoeksprogramma en de « innovatiecheques » (hogescholen) te bekostigen.

02.002.53.04.4430

167 100

Subventions de fonctionnement aux universités, aux hautes écoles pour des actions de recherche, de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique. 410 B FSF 01400 02.002.53.04.4430 350 C Justification: les crédits d'engagement sont portés à 350.000 € afin de couvrir « Brussels Studies Institute », un programme de recherche, et les « chèques innovation » (hautes écoles).

— 348 —

Werkingssubsidies aan universiteiten en hogescholen voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek.

Verantwoording: Voor 2014 moet er rekening gehouden worden met de verlenging van de projecten « Leefmilieu », « gezondheid », « life science » en van de strategische platformen. De vastleggingskredieten worden in het kader van de algemene inspanning op 6.235.000 euro gebracht.

01400

Subventions de fonctionnement aux universités ou hautes écoles pour des programmes pluriannuels d'impulsion 7.050 B FSF 01400 02.002.53.03.4430 6.235 C Justification: Pour 2014, il faut tenir compte du renouvellement des projets « Environnement », « santé », « life science » et des plate-formes stratégiques. Les crédits d'engagement sont portés à 6.235.000 € dans le cadre de l'effort général.

Werkingssubsidies aan universiteiten en hogescholen voor jaarlijkse impulsprogramma's

02.002.53.03.4430

Subventions de fonctionnement aux universités et Hautes Ecoles pour le programme SOIB 1.665 B FSF 01400 02.002.53.02.4430 2.500 C

Werkingssubsidies aan de universiteiten en Hogescholen voor het programma SOIB 02.002.53.02.4430 01400 FSF B 1.880 C 2.500

Activité 53: Subvention de fonctionnement et autres transferts de revenus aux établissements d'enseignement Werkingssubsidies aan universiteiten en hoge scholen voor acties in verband met onderzoek, Subventions de fonctionnement aux universités, aux hautes écoles pour des actions de ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek recherche, de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique cofinancées par l'UE financieerd door de EU 02.002.53.01.4430 01400 FSF B 30 160 B FSF 01400 02.002.53.01.4430 C 100 250 C Verantwoording: Justification: De gevraagde vastleggingskredieten worden op 250.000 euro gebracht om Les crédits d'engagement demandés sont portés à 250.000 € afin de de deelname van Brussel aan het project « Urban Europe » in 2014 te couvrir la participation de Bruxelles au projet “Urban Europe”en bekostigen. 2014.

01400


02.002.34.06.3300

Initieel 2014 -------Initial 2014 Subventions de fonctionnement aux universités ou hautes écoles pour des programmes pluriannuels d'impulsion 350 B FSF 01400 02.002.34.06.3300 C


Werkingssubsidies aan universiteiten en hogescholen voor jaarlijkse impulsprogramma's


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC 13.560 11.700

12.095 10.735

B C

SC

FB

SF Totaux Programme 002

CF

B C

TOTALEN OPDRACHT 02

36.657 38.294

4.119 2.730 36.328 38.025

3.778 4.030

B C

B C

TOTAUX MISSION 02


Werkingssubsidies voor het programma Research in Brussels B2B brains back to Brussels bestemd voor universiteiten en hogescholen 02.003.53.02.4430 01400 FSF B 1.015 C Verantwoording: De gevraagde vastleggingskredieten worden op 1.300.000 euro gebracht om de verlenging van bestaande dossiers mogelijk te maken. B C

Subventions de fonctionnement pour le programmes B2B brains back to Brussels destiné aux universités et hautes écoles 1.700 B FSF 01400 02.003.53.02.4430 1.300 C Justification: Les crédits d'engagement demandés sont portés à 1.300.000 € afin de permettre le renouvellement des dossiers existants.

Werkingssubsidies in het kader van het programma Prospective Research for Brussels bestemd voor universiteiten en hogescholen 02.003.53.01.4430 01400 FSF B 2.604 C 2.730


Activité 53: Subvention de fonctionnement et autres transferts de revenus aux établissements d'enseignement Subventions de fonctionnement dans le cadre du programme Prospective Research for Brussels destiné aux universités et hautes écoles 2.078 B FSF 01400 02.003.53.01.4430 2.730 C

500 -


Werkingssubsidies voor het programma B2B brains back to Brussels 02.003.34.03.3300 01400 FSF B C

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement pour le programme B2B brains back to Brussels B FSF 01400 02.003.34.03.3300 C

B C

KS



BF


Programme 003: Recherche non économique

FS


Programma 003: Niet-economisch onderzoek



Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 349 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF


3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Uitgaven

B C B C B C

KS

IWOIB / IRSIB

18.660 20.014 15.519 15.280 2.478 3.000


17.855 17.610 15.995 17.415 2.478 3.000


B C B C B C

SC

SF

CF

3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 350 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

IWOIB / IRSIB

39.854 41.491



SC

FB

CF


SF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 351 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF







Uitgaven


KS

IWOIB / IRSIB

3.149 3.149 18.678 20.032 15.519 15.280 30 30 2.478 3.000


48 48 3.464 3.464 17.870 17.625 16.020 17.440 30 30 2.478 3.000



SC

SF

CF





FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 352 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 353 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)



Fonds voor de financiering van het waterbeleid


TOTALEN

TOTAUX

FC

BF

KS

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

-

-

SC

FB

CF



3.600

3.600 DR

DR


TOTAUX MISSION 01


Programme 001: Financement par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

FFW / FFPE Initieel 2013 ------Initial 2013

Programma 001: Financiering door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest



Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 354 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

FFW / FFPE

-


3.600


DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 355 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

FFW / FFPE

-



SC

FB


CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 356 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

FFW / FFPE

-


3.600


DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 357 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

B C

KS

TOTALEN OPDRACHT 02

BF

B C

FS


Programma 001: Waterwerken

OPDRACHT 02: Waterbeleid


Uitgaven

-

-

SC

FB

SF

MISSION 02: Politique de l'eau


3.600 3.600

3.600 3.600 B C

B C

Programme 001: Travaux hydrauliques


TOTAUX MISSION 02


CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 358 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

B C

KS

FFW / FFPE

-


3.600 3.600


B C

SC

SF

CF

6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES


FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 359 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

FFW / FFPE

-



SC

FB

CF


SF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 360 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

B C

KS

FFW / FFPE

-


3.600 3.600


B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 361 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 362 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





ONTVANGSTEN

RECETTES

FC

CF

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Aanwending van reserves 01.001.03.01.0820 01400 DR Verantwoording: Terugstorting van niet-aangewende subsidies ten gevolge van de afsluiting van de instelling "Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid" in 2014

DR

-

-

-

01.001.01.01.4610

3.600

3.600 DR

DR

TOTAUX MISSION 01


Activité 03: Recette non-fiscale générale Utilisation des réserves 3.600 DR 01400 01.001.03.01.0820 Justification: Remboursement de subventions non utilisées suite à la clôture de l’organisme « Fonds pour le Financement de la Politique de l'eau" en 2014.

01400

Activité 01: Dotation générale Intervention de la Région (dotation) DR

-

FB


SC


Activiteit 01: Algemene dotatie Tussenkomst van het Gewest (dotatie) 01.001.01.01.4610 01400

KS


Programme 001: Financement par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

BF


Programma 001: Financiering door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest



Ontvangsten

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 363 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

FFW / FFPE

-


3.600


DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 364 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

FFW / FFPE

-



SC

FB


CF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 365 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

FFW / FFPE

-


3.600


DR

SC

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 366 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3)

— 367 —

A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)





UITGAVEN

DEPENSES

FC

-

FB

SF

MISSION 02: Politique de l'eau

SC

CF

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 02

-

-

3.600 3.600

3.600 3.600

B C

B C

TOTAUX MISSION 02


Remboursement de subventions non utilisées suite à la clôture de l’organisme « Fonds pour le Financement de la Politique de l'eau » 3.600 B FSF 01400 02.001.55.01.6612 3.600 C Justification: Remboursement de subventions non utilisées suite à la clôture de l’organisme « Fonds pour le Financement de la Politique de l'eau" en 2014.


B C

Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Terugstorting van niet-aangewende subsidies ten gevolge van de afsluiting van de instelling "Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid" 02.001.55.01.6612 01400 FSF B C Verantwoording: Terugstorting van niet-aangewende subsidies ten gevolge van de afsluiting van de instelling "Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid" in 2014

FSF

Activité 20: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises publiques Subvention d'investissement à la SBGE B FSF 01400 02.001.20.01.5111 C

01400

Activiteit 20: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan overheidsbedrijven Investeringssubsidie aan de BMW 02.001.20.01.5111 01400 FSF B C -

Werkingssubsidie aan de BMW 02.001.19.01.3122

Activité 19: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises publiques Subvention de fonctionnement à la SBGE B FSF 01400 02.001.19.01.3122 C

KS


Activiteit 19: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan overheidsbedrijven

BF


Programme 001: Travaux hydrauliques

FS


Programma 001: Waterwerken

OPDRACHT 02: Waterbeleid


Uitgaven

A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 368 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

B C

KS

FFW / FFPE

-


3.600 3.600


B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 369 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

FFW / FFPE

-



SC

FB

CF


SF


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 370 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

FC

FS

BF




Uitgaven

B C

KS

FFW / FFPE

-


3.600 3.600


B C

SC

SF

CF



FB


A-462/1 – 2013/2014 (vervolg 3) — 371 — A-462/1 – 2013/2014 (suite 3)

1113/4526 I.P.M. COLOR PRINTING 02/218.68.00

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Recommend Documents