PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

SESSION ORDINAIRE 2012-2013

GEWONE ZITTING 2012-2013

31 OCTOBRE 2012

31 OKTOBER 2012

ONTWERP VAN ORDONNANTIE

PROJET D’ORDONNANCE

houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2013 ______

contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétaire 2013 ______

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

—3—

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

TABLEAU BUDGETAIRE

BEGROTINGSTABEL

SECTION II. – Budgets des organismes administratifs autonomes de première catégorie

SECTIE II. – Begrotingen van de autonome bestuursinstellingen van eerste categorie

Centre d’informatique pour la Région bruxelloise

Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest

Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales

Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

Bruxelles Environnement, Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement

Leefmilieu Brussel, Brussels Instituut voor Milieubeheer

Agence régionale pour la propreté – Bruxelles-Propreté

Gewestelijk Agentschap voor Netheid – Net Brussel

Institut pour l’encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation de Bruxelles

Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel

Fonds pour le financement de la politique de l’eau

Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid

Budgets initiaux 2013

Initiële begrotingen 2013

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

—5—

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

BUDGET ADMINISTRATIF

ADMINISTRATIEVE BEGROTING



TOTAUX

TOTALEN

CF

FB

SC

DR DR

Totaux Programme 001

TOTAUX MISSION 01

18.044

18.044

KS

BF

FC

OPDRACHT 01: Algemene Financiering

Initial 2013 -------Initieel 2013

Ontvangsten Basisallocaties O. P. A. VN. EC.

19.766

19.766 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01

Totalen Programma 001

Programma 001: Financiering door het Brussels Gewest voor het onderhoud en de ontwikkeling van zijn informaticanetwerk.

CIRB / CIBG Initial 2012 ------Initieel 2012

Programme 001: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour le maintien et développement de son réseau informatique

MISSION 01: Financement général

Allocations de base M. P. A. NO. CE.

Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) —6— A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique


Recettes

DR

SC

CIRB / CIBG

18.044

Initial 2012 ------Initieel 2012

19.766


DR

KS

FC

4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code

BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) —7— A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

SC

DR

399

DR

5.576

DR

DR

DR


DR

2.029

BF

FC


DR


DR


DR


DR


DR


2.000

DR


Programma 006: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de onderwijsinstellingen

3

Programma 005: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de instellingen van openbaar nut

810

Programma 004: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de gemeenten en OCMW's

27

Programma 003: Financiering door het Brussels gewest voor het beheer van de gewestelijke internetsite

5.599

Programma 002: Financiering door het Brussels gewest voor de exploitatie en de ontwikkeling van informatica binnen het Ministerie van MBHG

333

—8—

Programme 006: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les établissements de l'enseignement


25

747

100

Programme 005: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les organismes d'intérêt publics


Programme 004: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale de l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les communes et CPAS


Programme 003: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour la gestion du site internet régional


Programme 002: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exploitation et le développement informatique de son Administration


KS

OPDRACHT 02: Specifieke Financiering


Programma 001: Financiering door het Brussels gewest voor bijstand aan de diensten van de regering


Programme 001: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'assistance aux services du Gouvernement

MISSION 02: Financement spécifique


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

SC

DR

DR

225

-

DR

6.249

KS

BF

FC


DR


DR


6.249

DR


Programma 009: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie bij wijze van transversale projecten bij openbare instellingen

130

Programma 008: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de ziekenhuissector

-

DR

465

457

DR


DR

-

-

DR


DR DR


TOTAUX MISSION 02

15.850

35

15.651

43

DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 02


—9—

Programme 012: Intervention relative au Centre de Coordination Financière Programma 012: Tussenkomst betreffende het Financieel Coördinatiecentrum


Programme 011: Soutien aux Institutions Régionales dans la gestion courante Programma 011: Steun aan de gewestelijke instellingen bij het algemeen de leur services informatiques pour la réalisation de projets sur mandats ou beheer van hun informaticadiensten en de realisatie van projecten bij conventions mandaat of overeenkomst




Programme 009: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le cadre de projets transversaux au sein des organismes publics


Programme 008: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le secteur hospitalier



Programma 007: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in het kader van Europese en internationale projecten


Programme 007: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le cadre des projets européens et internationaux


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES



Recettes

465

15.385

DR

DR

SC


15.194

457


DR

DR

KS

FC

2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 10 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES


Recettes FB

DR

SC

CIRB / CIBG

33.894

Initial 2012 ------Initieel 2012 35.417

Initial 2013 -------Initieel 2013 DR

KS

FC

ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN

BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 11 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB


TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique


Recettes

465

33.429

DR

DR

SC


34.960

457


DR

DR

KS

FC


ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code

BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 12 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

16.493 16.493

BF

FS

FC

19.766 19.766

B C


B C


B C

B C

B C

500 2.000

1.081 1.081

-

470 470

B C


B C


B C


500 2.000

B C


Programma 005: Dienstverleningen aan opdrachtgevers

-

Programma 004: Beheer van het ASP-exploitatiecenter

-

Programma 003: Productie en actualisering van de UrbIS-kaart

-

— 13 —

Programme 005: Prestations de services aux mandataires


Programme 004: Gestion du centre d'exploitation ASP


Programme 003: Production et mise à jour de la carte UrbIS


Programme 002: Gestion et contrôle du réseau à large bande régional IRISnet Programma 002: Beheer en controle van het gewestelijk breedbandnetwerk IRISnet


Programme 001: Gestion du centre de compétence, d'audit et d'analyse

KS

Uitgaven Basisallocaties O. P. A. VN. EC.

OPDRACHT 01: Onderhouden en ontwikkelen van het netwerk van het hoofdstedelijke Brussels Gewest


Programma 001: Beheer van het competence, audit en analyse center


MISSION 01: Maintenir et développer le réseau informatique de la région Bruxelloise


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C B C


TOTAUX MISSION 01

22.579 24.079

4.035 4.035

Initial 2013 -------Initieel 2013 KS

BF

FS

FC


24.262 25.762

3.996 3.996 B C

B C TOTALEN OPDRACHT 01


Programma 006: Werkingsuitgaven verbonden aan het gewestelijke data center


Programme 006: Dépenses de fonctionnement liées au data center régional


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 14 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Dépenses

B C B C B C

SC

CIRB / CIBG

6.140 7.640 13.588 13.588 2.851 2.851


6.276 7.776 15.321 15.321 2.665 2.665


B C B C B C

KS

FS

FC

7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 15 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

399 399

B C

B C B C


TOTAUX MISSION 02

Programme 003: Soutien pour la gestion du site internet régional


6.075 5.741

100 100

5.576 5.242

Programme 002: Soutien au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


Programme 001: Soutien aux services du Gouvernement pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

KS

BF

FS

FC


OPDRACHT 02: Ondersteunen van de Brusselse gewestelijke instellingen in hun politiek van IT-ontwikkkeling


B C


B C


5.959 5.757

27 27

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 02


Programma 003: Ondersteuning voor het beheer van de gewestelijke internetsite

5.599 5.397

Programma 002: Ondersteuning van het MBHG voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

333 333

Programma 001: Ondersteuning van de diensten van de regering voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


MISSION 02: Soutenir les institutions régionales dans leur politique de développement informatique de la Région de Bruxelles-Capitale


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 16 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C B C

SC

CIRB / CIBG

1.688 1.688 2.980 2.980 1.407 1.073


1.075 1.075 3.425 3.425 1.459 1.257


B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 17 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

B C

25 25

747 747

BF

FS

FC

B C


3 3

B C


Programma 002: Ondersteuning van de instellingen van openbaar nut voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

810 810

B C


B C

-

2.029 2.786

B C


-

B C


Programma 004: Ondersteuning van Europese en internationale projecten voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

2.000 850

— 18 —

Programme 004: Soutien à des projets européens et internationaux pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


Programme 003: Soutien au secteur de l'enseignement pour l'implémentation Programma 003: Ondersteuning van de onderwijssector voor de des nouvelles technologies de l'information et de la communication implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


Programme 002: Soutien aux institutions d'intérêt public pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


Programme 001: Soutien aux pouvoirs locaux pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

KS


OPDRACHT 03: Ondersteunen van de Brusselse gewestelijke instellingen in het onderzoek en de inwerkingstelling van specifieke IT-projecten gericht op de ontwikkeling en de verbetering van het Brussels informatica- en communicatienetwerk


Programma 001: Ondersteuning van de lokale besturen voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


MISSION 03: Soutenir les institutions régionales dans la recherche et la mise en oeuvre de projets informatiques spécifiques visant à développer, améliorer le réseau informatique et de télécommunication bruxellois


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

B C

2.214 2.319

225 150

B C B C


TOTAUX MISSION 03

5.240 6.027

-

Programme 007: Coordination et mise en oeuvre des projets financés par la Communauté européene ou internationale dans le cadre de l'implémentation des nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication


Programme 006: Mise en oeuvre de projets transversaux pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication



BF

FS

FC


B C


B C


5.196 4.046

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 03


Programma 007: Coördinatie en inwerkingstelling van projecten gefinancierd door de Europese of internationale gemeenschap voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

2.253 2.253

Programma 006: Inwerkingstelling van transversale projecten voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

130 130

Programma 005: Ondersteuning van de gezondheidssector voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


Programme 005: Soutien au secteur de la santé pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 19 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C B C

SC

CIRB / CIBG

1.769 1.965 75 3.396 4.062


2.094 2.094 3.102 1.952


B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 20 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES


Dépenses FB

B C

SC

CIRB / CIBG

33.894 35.847

Initial 2012 ------Initieel 2012 35.417 35.565

Initial 2013 -------Initieel 2013 B C

KS

BF

FC

ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN

FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 21 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB


TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique


Dépenses

B C B C B C

SC

CIRB / CIBG

9.597 11.293 16.643 16.568 7.654 7.986


9.445 10.945 18.746 18.746 7.226 5.874


B C B C B C

KS

FS

FC



ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code

BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 22 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 23 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)





RECETTES

ONTVANGSTEN

CF

BF

FC

DR DR


TOTAUX MISSION 01

18.044

18.044

-

19.766

19.766

DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01


Werkingssubsidies van het Brussels gewest voor het beheer van het ASP-exploitatiecenter DR 0133 01.001.04.04.4610

-

Subvention de fonctionnement pour la gestion du centre d'exploitation ASP 01.001.04.04.4610 0133 DR

01.001.03.01.0820

Werkingssubsidies van het Brussels gewest voor het beheer en de controle van het breedbandnetwerk IRISnet DR 0133 01.001.04.03.4610

0133

Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la gestion et le contrôle du réseau à large bande régional IRISnet 01.001.04.03.4610 0133 DR

-

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Gebruik van reserves door het CIBG DR

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor de uitvoering van de basistaken van de vzw Iristeam DR 0133 01.001.04.02.4610

DR

18.044

— 24 —

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour le fonctionnement de l'asbl Iristeam 01.001.04.02.4610 0133 DR -

Activité 03: Recette non-fiscale générale Utilisation de réserves par le CIRB 01.001.03.01.0820 0133

01.001.01.01.4610 0133 DR Justification: On note une augmentation des besoins justifiée par 30 équivalents temps pleins additionnels, soit 156 sous contrat Iristeam au 31/10/2012 comparé à 116 au même moment en 2012 à un coût moyen annuel de 96K€. Ces engagements, en forte hausse, permettent le remplacement structurel de consultants externes plus onéreux, mais surtout de délivrer des services informatiques et des plateformes de plus en plus riches fonctionnellement et de plus en plus utilisées par les institutions régionales. L'augmentation des loyers et charges locatives et taxes liées suite à la prise en location d'un étage supplémentaire (dont les loyers sont gratuits jusque 3/2013) justifient aussi la croissance de ce poste. #

Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingsdotatie van het Brussels Gewest voor de uitvoering van de basistaken van het C.I.B.G. 19.766 DR 0133 01.001.01.01.4610 Verantwoording: We merken een stijging van de behoeften op aan de hand van de 30 bijkomende voltijdse equivalenten, hetzij 156 onder Iristeam contract op 31/10/2012 vergeleken met 116 op hetzelfde moment in 2012 voor een gemiddelde jaarlijkse kostprijs van 96K€. Deze sterk gestegen vastleggingen, laten een structurele vervanging van duurdere externe consultants toe, maar stellen ons ook in staat om steeds meer functioneel rijke informaticadiensten en platformen af te leveren die steeds vaker gebruikt worden door gewestelijke instellingen en lokale besturen. De stijging van de huurprijzen en huurlasten en daaraan verbonden belastingen naar aanleiding van het huren van een bijkomende verdieping (waarvan de huur gratis is tot 3/2013) verklaren ook de toename van deze post.

OPDRACHT 01: Algemene Financiering

KS


Activité 01: Dotation générale Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale pour le fonctionnement de base du C.I.R.B.

SC


Programma 001: Financiering door het Brussels Gewest voor het onderhoud en de ontwikkeling van zijn informaticanetwerk.

FB


Programme 001: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour le maintien et développement de son réseau informatique



Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

DR

SC

CIRB / CIBG

18.044


19.766


DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 25 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

BF

FC

DR


DR

5.576

5.599

DR


— 26 —


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het informaticabeheer en voor het uitvoeren van ICT-projecten voor het Ministerie vanhet Brussels Hoofdstedelijke Gewest 5.599 DR 0133 02.002.04.01.4610 Verantwoording: Deze behoefte dekt 28,5 VTE in dient op 30/04/2012 met 4 nieuwe posten (waarvan 2 gepubliceerd) met een gemiddelde jaarlijke algemene kostprijs van 108K per post. De verhoging tov van 2012 is te wijten aan aanwerving van SAP informatici ipv beroep te doen op consultancy contracten betaald door BA 07.002.15.08.41.40, om nieuwe platformen te beheren en aan de indexering van 2% van de loonmassa. Daarbij komen nog het recurrent onderhoud + uitbreiding van het telewerken MBHG + consultancy DBA (Database administration). Deze BA dekt de financiering van de SAP consultancy-prestaties voor het MBHG (Functionele ondersteuning ; Businnes Consultant, Business Intelligence, Developper, Functioneel analyst). De vermindering van het budget is het resultaat van een budgetoverdracht naar BA 07.002.15.03.4140, verbonden aan de vervanging van de SAP consultancy door een interne aanwerving. Tot slot, herneemt krediet B de nodige vereffening voor het IMPALAproject.

333

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région Bruxelles-Capitale pour la gestion informatique et la réalisation des projets au Ministèrede la Région de Bruxelles capitale 02.002.04.01.4610 0133 DR 5.576 Justification: Ce besoin couvre 28.5 ETP en place au 30/04/2012 avec 4 nouveaux postes (dont 2 publiés) à un coût moyen annuel global de 108K par poste. L'augmentation par rapport à 2012 est causée par le recrutement d'informaticiens spécialistes SAP, ce qui permet d'économiser sur des contrats de consultants externes payés par l'AB02.002.08.03.1211 pour la gestion de nouvelles plateformes. Dans le calcul, il a été tenu compte d'une indexation de 2% sur la masse salariale. Auquels s'ajoutent la maintenances récurrentes + extension du télétravail MRBC + consultance DBA (Database administration). Cette AB couvre aussi le financement des prestations de consultance en SAP pour le MRBC (Support fonctionnel ; Business Consultant, Business Intelligence, développeur, analyste fonctionnel). La diminution du budget est le fruit d'un transfert de budget vers AB 02.002.23.01.4160, lié à du remplacement de consultance SAP par du recrutement interne. Enfin, le crédit B reprend la liquidation nécessaire pour le projet IMPALA.

399

Programma 002: Financiering door het Brussels gewest voor de exploitatie en de ontwikkeling van informatica binnen het Ministerie van MBHG

DR

Programme 002: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exploitation et le développement informatique de son Administration


333 DR 0133 02.001.04.01.4610 Verantwoording: Deze BA financiert de informaticabehoeften van de ministeriële kabinetten : trekkingsrechten, de recurrente kosten alsook het onderhoud van de applicatie kanselarij.

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor bijstand aan de kabinetten en de kanselarij

OPDRACHT 02: Specifieke Financiering

KS


Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'assistance aux cabinets et à la chancellerie du Gouvernement 02.001.04.01.4610 0133 DR 399 Justification: Cette AB finance les besoins en informatique des cabinets ministériels : les droits de tirage, les frais récurrents ainsi que la maintenance de l'application chancellerie.

SC


Programma 001: Financiering door het Brussels gewest voor bijstand aan de diensten van de regering

FB


Programme 001: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'assistance aux services du Gouvernement



Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

KS

BF

FC

DR


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van ICT projecten bij de plaatselijke besturen (gemeenten en OCMW's) 810 DR 0133 02.004.04.01.4610 Verantwoording: De BA financiert het deel Lokale Overheden van ontwikkelingen verbonden aan de platformen NOVA, BoSecretariaat, TXCHange en ShareCPAS. NOVA : wettelijke aanpassingen verbonden aan de wijzigingen voorzien in het BWRO in 2013. BOSecretariaat : Uitrol van het platform BOSecretariaat in de gemeenten en OCMW's. INtegratie van T-XCHANGE met de back-Office van de APL. Aanpassingen van T-XCHANGE voor eventueel andere soorten overdachten tussen instellingen. De ondersteuning voor de gemeenten die BOSecretariaat exploiteren verhoogt aangezien het aantal uitgerolde gemeenten in 2012 en 2013 hoog is.

27

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets TIC spécifiques aux pouvoirs locaux 02.004.04.01.4610 0133 DR 747 Justification: Cette AB finance la partie Pouvoirs locaux des développements liés aux plateformes NOVA, BOSecrétariat, TXChange et ShareCPAS. NOVA : adaptations légales liées aux modifications prévues au CoBAT en 2013. BOSecrétariat : Déploiement de la plateforme BOSecrétariat dans les communes et CPAS. Intégration de T-XCHANGE avec le back-Office de l'APL. Adaptations de T-XCHANGE pour éventuellement d'autres types de transferts entre institutions. Le support pour les communes exploitant BOSecrétariat augmente car le nombre d'AC déployées en 2012 et 2013 est élevé.

100

Programma 004: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de gemeenten en OCMW's

DR

Programme 004: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale de l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les communes et CPAS


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het hosten, onderhouden en het ontwikkelen van de gewestelijke internetsite 27 DR 0133 02.003.04.01.4610 Verantwoording: Onderhoud van het gewestelijk portaal en de ingebruikname van een nieuwe release met het nieuwe logo en grafische kaart van het Gewest.

SC


Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'hébergement, la maintenance et le développement du site internet régional 02.003.04.01.4610 0133 DR 100 Justification: Maintenance du portail régional et la mise en production d'une nouvelle release avec le nouveau logo et charte graphique de la Region.#

FB


Programma 003: Financiering door het Brussels gewest voor het beheer van de gewestelijke internetsite

CF


Programme 003: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour la gestion du site internet régional


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 27 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF 810

DR

BF Totalen Programma 004

FC

DR


DR

2.029

2.000

DR


— 28 —


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het uitvoeren van het multimediaplan voor de scholen 2.000 DR 0133 02.006.04.01.4610 Verantwoording: De raming dekt de kosten specifiek verbonden met de uitgaven inzake de ontwikkeling van nieuwe IT-uitrusting in secondaire scholen, alsook het onderhoud van de bestaande uitrusting in lagere en middelbare scholen en de kosten van hun verbinding met het breedbandnet IRISnet.

3

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la mise en œuvre du plan multimedia pour les écoles 02.006.04.01.4610 0133 DR 2.029 Justification: La prévision couvre les coûts spécifiques au déploiement de nouveaux équipements IT dans les écoles secondaires, ainsi que la maintenance des équipements existants dans les écoles primaires et secondaires et leurs frais de connexions au réseau à large bande IRISnet, #

25

Programma 006: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de onderwijsinstellingen

DR

Programme 006: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les établissements de l'enseignement


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van ICT-projecten bij gewestelijke openbare instellingen 3 DR 0133 02.005.04.01.4610 Verantwoording: De raming dekt de onderhouds- en actualiseringskosten van de ECatalogus, een platform waarmee informaticamateriaal en software kan aangekocht worden via gewestelijke samengevoegde opdrachten.

747

KS


Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets TIC spécifiques aux organismes d'intérêts publics 02.005.04.01.4610 0133 DR 25 Justification: La prévision couvre le coût de maintenance et mise à jour de l'E Catalogue, plateforme permettant d'acquérir du matériel et du logiciel informatique via les marchés conjoints régionaux #

DR

SC


Programma 005: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de instellingen van openbaar nut

FB


Programme 005: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les organismes d'intérêt publics



Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

KS

BF

FC

DR


DR


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van transversale ICT-projecten 6.249 DR 0133 02.009.04.01.4610 Verantwoording: Ontwikkeling van het gewestelijk data center voor de noden van de

130

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets transversaux TIC 02.009.04.01.4610 0133 DR 6.249 Justification: Développement du data center régional pour les besoins des pouvoirs

225

Programma 009: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie bij wijze van transversale projecten bij openbare instellingen

DR

— 29 —

Programme 009: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le cadre de projets transversaux au sein des organismes publics


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van ICT-projecten in de gezondheidssector 130 DR 0133 02.008.04.01.4610 Verantwoording: Integratie van de communicatiemechanismen met de betalingsmodules van de boekhoudsoftware in de OCMW's, de voortzetting van de integratie met eCarmed, de aanpassing van de bestaande platform aan de nieuwe ontwikkelingsomgeving die zal leiden tot een verbetering van de performanties.

-

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets TIC spécifiques au secteur de la santé 02.008.04.01.4610 0133 DR 225 Justification: Intégration des mécanismes de communication avec les modules de paiement des logiciels comptables dans les CPAS, la poursuite de l'intégration avec eCarmed, l'adaptation de la plateforme existante au nouvel environnement de développement qui résultera en une amélioration des performances.

-

Programma 008: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de ziekenhuissector

DR

Programme 008: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le secteur hospitalier


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van Europese en internationale ICT-projecten DR 0133 02.007.04.01.4610

SC


Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets TIC européens et internationaux 02.007.04.01.4610 0133 DR -

FB


Programma 007: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in het kader van Europese en internationale projecten

CF


Programme 007: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le cadre des projets européens et internationaux


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

SC

CIRB / CIBG

DR

KS

BF

FC


6.249

DR


lokale overheden en de gewestelijke instellingen. De implementatie van deze infrastructuur moet het Gewest toelaten schaalvoordelen te realiseren door de vermindering van de kosten die rechtstreeks ten laste worden genomen door de lokale overheden en de ION's voor de implementatie ervan. De ramingen dekken de kosten verbonden aan het onderhoud (BAck up, Firewall, NOC , Lan, ISP, Urbizone...) en aan de versterking van de GDC (GIS, SIP, ...) alsook de specifieke projecten : aanpassing van NOVA aan de wijzigingen van het BWRO, NOVA burger fase 2, Fix my street voor professionel publieke acteurs, metingen van landmeters, Irisbox, PloneBru, Urbis 3D, ELO voor administraties... #


DR DR DR

0133

0133

Produits de la vente 02.010.03.02.1620

Remboursements divers 02.010.03.03.1211


465

-

-

465

457

DR

Diverse terugbetalingen DR

Diensten uit verkoop DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Diverse interesten 457 DR

02.010.03.03.1211

02.010.03.02.1620

02.010.03.01.2610


0133

0133

0133


DR

Activité 01: Dotation générale Subventions européennes ou internationales pour la réalisation de projets TIC 02.011.01.01.3910 0133 DR

-

-

-

DR


Activiteit 01: Algemene dotatie Europese en internationale tussenkomsten voor het uitvoeren van ICT projecten DR 0133 02.011.01.01.3910

— 30 —


DR

Activité 03: Recette non-fiscale générale Intérêts divers 02.010.03.01.2610 0133



6.249


locaux et des institutions régionales. La mise en place de cette infrastructure doit permettre à la région de faire des économie d'échelle par la diminution des coûts directement pris à charges par les pouvoirs locaux et OIP avant sa mise en place. Les prévisions couvrent les coûts liés à la maintenance (Back up, Firewall, NOC, Lan, ISP, Urbizone...) et au renforcement du DCR (GIS, SIP...) ainsi que les projets spécifiques : adaptation de NOVA aux changements du Cobat, Nova-citoyen phase 2,Fix My Street pour acteurs publics professionnels, Relevé géomètre, Irisbox, PloneBru, Urbis 3D, ELO pour administrations... #


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

SC



BF

FC


DR DR


TOTAUX MISSION 02

15.850

35 15.651

43 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 02


Activité 03: Recette non-fiscale générale Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Intervention en provenance du MRBC relative au centre de Coordination Financière pour la Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het Région de Bruxelles-Capitale (CCFB) Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BFCC) 02.012.03.01.4610 0133 DR 35 43 DR 0133 02.012.03.01.4610

Programme 012: Intervention relative au Centre de Coordination Financière Programma 012: Tussenkomst betreffende het Financieel Coördinatiecentrum


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 31 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

465

15.385

DR

DR

SC


15.194

457


DR

DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 32 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF



Recettes FB

DR

SC

CIRB / CIBG

33.894



KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 33 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

465

33.429

DR

DR

SC


34.960

457


DR

DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 34 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 35 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)





DEPENSES

UITGAVEN

CF

SF

FB

SC

CIRB / CIBG Initial 2012 ------Initieel 2012 BF

FS

FC

-

-

Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds pour le personnel du CIRB 01.001.07.04.1120 0133 B C

Salaires en nature pour le personnel du CIRB (libre parcours, intervention dans les chèques-repas, etc) 01.001.07.05.1140 0133 B C

Justification: - 1 ETP par rapport à 2012 -> 9 etp à un coût moyen de 75k€. Sont compris : les salaires bruts et cotisations patronales (brut, pécule de vacances, prime de fin d'année) ainsi que les frais de transport et les chèques repas #

Lonen in natura voor het personeel van het CIBG (vrij biljet, tegemoetkoming in de maaltijdcheques, etc) 60 B 0133 01.001.07.05.1140 60 C

— 36 —

Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen voor het personeel van het CIBG 167 B 0133 01.001.07.04.1120 167 C

Bezoldigingen volgens weddeschalen voor het personeel van het CIBG 447 B 0133 01.001.07.03.1111 447 C Verantwoording: - 1 VTE vergeleken met 2012 -> 9 VTE met een gemiddelde kost van 75k €. Zijn inbegrepen : de brutto lonen en de werkgeversbijdragen (brutto, vakantiegelden, eindejaarspremie) alsook de vervoerskosten en de maaltijdcheques. #

730 730

Rémunérations suivants les barêmes pour le personnel du CIRB 01.001.07.03.1111 0133 B C

Overige bezoldigingselementen voor het personeel van het CIBG (sociale abonnementen, eindejaarspremies, vakantiegeld, taalpremies, etc) 63 B 0133 01.001.07.02.1112 63 C Verantwoording: Zijn inbegrepen de rechtstreekse sociale voordelen en andere kosten verbonden aan het beheer van de human resources : verzekeringen, kosten documentatie, Arista, kosten sociaal secretariaat, opleidingen, mobiele communicaties en internetverbinding #

Autres éléments de la rémunération pour le personnel du CIRB (abonnements sociaux, primes de fin d’année, le pécule de vacances, primes linguistiques etc) 01.001.07.02.1112 0133 B 57 C 57 Justification: Sont compris les avantages sociaux directs et autres frais liés à la gestion des ressources humaines: assurances, frais documentations, Arista, frais de secrétariat social, formations, communications mobiles et connexion internet #

01.001.07.01.1100

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen volgens weddeschalen B 0133 C

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations suivants les barêmes 01.001.07.01.1100 0133 B C

Programma 001: Beheer van het competence, audit en analyse center

-

KS


OPDRACHT 01: Onderhouden en ontwikkelen van het netwerk van het hoofdstedelijke Brussels Gewest


Programme 001: Gestion du centre de compétence, d'audit et d'analyse

MISSION 01: Maintenir et développer le réseau informatique de la région Bruxelloise


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

1.500 1.500

489 489

KS

BF

FS

FC


Werkingsuitgaven verbonden aan het huren van onroerende goederen voor het CIBG 1.573 B 0133 01.001.08.02.1212 1.573 C Verantwoording: Huur en huurlasten + onderhoudskosten van de gebouwen op basuis van het geïndexeerd lastenboek + 60k€ huur in 2013 voor de 8ste die gratis is tot 3/2013 #

— 37 —

Dépenses de fonctionnement liées à la location de bâtiments pour le CIRB 01.001.08.02.1212 0133 B C Justification: Loyers et charges locatives + frais d'entretien des bâtiments sur base de cahiers des charges indexé. + 60k€ de loyer en 2013 pour le 8ème qui avait une gratuité jusque 3/2013

Dépenses de fonctionnement liées à la gestion propre du CIRB et aux maintenances informatiques 01.001.08.01.1211 0133 B C Justification: L’augmentation est due au regroupement de cet AB avec les AB 01.002.08.01.1211 et 01.004.08.01.1211 qui représentaient en 2012i un budget total de 2.040 k€ comparé à 1.970 k€ en 2013i. Dont 465 k€ est affecté à maintenances des logiciels internes de gestion (Virtual Procurement, process budget, reporting, HR...), communication interne et externe, publications, frais de publicité, conférence, réceptions, traduction, assurances, entretien matériel, fourniture de bureau, taxes, auditeurs. 50 k€ est affecté aux frais de consultances liés à la gestion,contrôle et communication d’Irisnet 1.455k€ Maintenance des différentes plateformes NOVA, Irisbox, Plone, Indicateur Elise, BO, Irisline, Interconnexion SF, DBA, Sécurité Clients, Efficy. Pour la plateforme IRISbox, le nombre de formulaires créés est en forte et constante augmentation, le besoin en support augmente en conséquence. Le support pour de nouvelles technologies DBA nécessite de la consultance externe.

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met het eigen beheer van het CIBG en het informaticaonderhoud 1.970 B 0133 01.001.08.01.1211 1.970 C Verantwoording: De stijging is te wijten aan de groepering van deze BA met BA 01.002.08.01.1211 en BA 01.004.08.01.1211 die in 2012i gezamenlijk over een totaal budget van 2.040 k€ beschikten tov 1.970 k€ in 2013i. Waaronder 465 k€ voor onderhoud interne sofware (Virtual Procurement, process budget, reporting, HR...), externe en interne communicatie, diverse publicaties, marketing, conferentie ,recepties, vertalingen, verzekeringen, kantoorbenodigdheden, taksen, auditeurs. 50 €k is voorzien voor consultancy inzake beheer,controle en communicatie Irisnet. 1.455 k€ voorzien is voor onderhoud van de platformen zoals NOVA, Irisbox, Plone, Indicateur Elise, BO, Irisline, Interconctie SF, DBA, Client Security, Efficy. Ook is de vraag voor aanmaak e-formulieren voor IRISbox in constante stijging, alsook extern support voor de nieuwe DBA technologie.


Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

0133

B C

SC

0133

B C

B C 81 81

48 48

Activité 23: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations publiques Transfert à l’asbl Iristeam lié aux missions IT du CIRB 01.001.23.01.4160 0133 FSF B 13.588 C 13.588 Justification: On note une augmentation des besoins justifiée par 30 équivalents temps pleins additionnels, soit 156 sous contrat Iristeam au 31/10/2012 comparé à 116 au même moment en 2012 à un coût moyen annuel de 96K€. Ces engagements, en forte hausse, permettent le remplacement structurel de consultants externes plus onéreux, mais surtout de délivrer des services informatiques et des plateformes de

Justification: Frais de Mobiliers et de développements applicatifs (Virtual procurement, Snapshot, process budget, Vitual Invoice… ), remplacement d'un véhicule. L'augmentation provient des développements d'outils de gestion interne et du remplacement de la voiture #

Dépenses patrimoniales liées à la gestion du CIRB 01.001.11.03.7422 0133

01.001.11.02.7200

Dépenses liées à l'acquisition et à la rénovation de biens immobiliers

-

-


BF

FS

FC


— 38 —

Inkomensoverdrachten aan vzw Iristeam verbonden aan de IT opdrachten van het CIBG 15.321 B FSF 0133 01.001.23.01.4160 15.321 C Verantwoording: We merken een stijging van de behoeften op aan de hand van de 30 bijkomende voltijdse equivalenten, hetzij 156 onder Iristeam contract op 31/10/2012 vergeleken met 116 op hetzelfde moment in 2012 voor een gemiddelde jaarlijkse kostprijs van 96K€. Deze sterk gestegen vastleggingen, laten een structurele vervanging van duurdere externe consultants toe, maar stellen ons ook

Activiteit 23: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan openbare verenigingen

Vermogensuitgaven verbonden aan het beheer van het CIBG 165 B 0133 01.001.11.03.7422 165 C Verantwoording: Kosten voor meubilair en voor ontwikkelde toepassingen (virtual procurement, Snapshot, process budget, Virtual Invoice… ) vervanging van een voertuig. De stijging ikomt door de ontwikkelingen van tools voor het intern beheer en door de vervanging van het voertuig. #

Uitgaven verbonden aan het verwerven en de renovatie van onroerende goederen voor het competence center B 0133 01.001.11.02.7200 C

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan het beheer van het competence-, audit- en analysecenter B 0133 01.001.11.01.7400 C

Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Uitgaven verbonden aan het verwerven en de renovatie van onroerende goederen voor het competence center B 0133 01.001.10.01.7100 C


Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la gestion du centre de compétence, d'audit et d'analyse 01.001.11.01.7400 0133 B C

01.001.10.01.7100

Activité 10: Achats de biens immobiliers Dépenses liées à l'acquisition et à la rénovation de biens immobiliers


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

KS

BF

FS

FC


B C

16.493 16.493

19.766 19.766

B C


01.002.11.01.7400

0133

B C

-

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan het beheer en de controle van het gewestelijk breedbandnetwerk IRISnet B 0133 01.002.11.01.7400 C

— 39 —

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la gestion et au contrôle du réseau à large bande IRISsnet

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Dépenses de fonctionnement liées à la gestion et au contrôle du réseau à large bande IRISsnet Werkingsuitgaven verbonden aan het beheer en de controle van het gewestelijk breedbandnetwerk IRISnet 01.002.08.01.1211 0133 B 470 B 0133 01.002.08.01.1211 C 470 C Justification: Verantwoording: Frais d'avocat et frais de gestion et de communication liés à Irisnet Advocatenkosten en beheers- en communicatiekosten verbonden aan # Irisnet #


Programme 002: Gestion et contrôle du réseau à large bande régional IRISnet Programma 002: Beheer en controle van het gewestelijk breedbandnetwerk IRISnet


-

01.001.34.01.1100

Werkingsuitgaven voor het dekken van bezoldigingen van het personeel van IRISTEAM dat prestaties levert voor het CIBG B 0133 01.001.34.02.1111 C

0133

Dépenses de fonctionnement pour couvrir les appointements du personnel fournit par IRISTEAM en vue de prestations pour le CIRB 01.001.34.02.1111 0133 B C

FSF

Subsidies aan Iristeam B C

in staat om steeds meer functioneel rijke informaticadiensten en platformen af te leveren die steeds vaker gebruikt worden door gewestelijke instellingen. #


Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions Iristeam 01.001.34.01.1100 0133 FSF B C -

plus en plus riches fonctionnellement et de plus en plus utilisées par les institutions régionales


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

FS

FC

B C


1.081 1.081

— 40 —

Dépenses de fonctionnement liées à la gestion du centre d'exploitation ASP 01.004.08.01.1211 0133 B C Justification: Maintenance des différentes plateformes NOVA, Irisbox, Plone, Indicateur Elise, BO, Irisline, Interconnexion SF, DBA, Sécurité Clients, Efficy. Pour la plateforme IRISbox, le nombre de formulaires créés est en forte et constante augmentation, le besoin en support augmente en

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan het beheer van het ASP-exploitatiecenter B 0133 01.004.08.01.1211 C Verantwoording: Onderhoud van de verschillende platformen NOVA, Irisbox, Plone, Indicateur Elise, BO, Irisline, Interconnexioin SF, DBA, Veiligheid Klanten, Efficy. Voor het platform IRISbox, stijgt het aantal opgemaakte formulieren sterk en onophoudelijk, de behoefte aan ondersteuning stijgt als



B C

Programma 004: Beheer van het ASP-exploitatiecenter

-

Vermogensuitgaven verbonden aan de productie en de actualisering van de UrbIS-kaart B 0133 01.003.11.02.7422 C

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan de productie en de actualisering van de UrbIS-kaart B 0133 01.003.11.01.7400 C

Programme 004: Gestion du centre d'exploitation ASP

-

-

Dépenses patrimoniales liées à la production et à la mise à jour de la carte UrbIS 01.003.11.02.7422 0133 B C B C

-

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la production et à la mise à jour de la carte UrbIS 01.003.11.01.7400 0133 B C


-

Dépenses de fonctionnement liées à la production et à la mise à jour de la carte UrbIS 01.003.08.01.1211 0133 B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan de productie en de actualisering van de UrbIS-kaart B 0133 01.003.08.01.1211 C

-


470 470

BF

Programma 003: Productie en actualisering van de UrbIS-kaart

B C


-

KS


Programme 003: Production et mise à jour de la carte UrbIS

B C

0133

01.002.11.02.7422

Initial 2013 -------Initieel 2013 Vermogensuitgaven verbonden aan het beheer en de controle van het gewestelijk breedbandnetwerk IRISnet B 0133 01.002.11.02.7422 C


Dépenses patrimoniales liées à la gestion et au contrôle du réseau à large bande IRISnet


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

FS

FC


B C

500 2.000

-

Dépenses patrimoniales liées aux prestations de services sous mandats ou conventions 01.005.11.02.7422 0133 B C


-

500 2.000

B C


Vermogensuitgaven verbonden aan dienstenprestaties onder mandaat of overeenkomst B 0133 01.005.11.02.7422 C

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan dienstenprestaties onder mandaat of overeenkomst B 0133 01.005.11.01.7400 C

— 41 —

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées aux prestations de services sous mandats ou conventions 01.005.11.01.7400 0133 B C

Dépenses de fonctionnement liées aux développements des équipes informatiques et de communication (IC) 01.005.08.01.1211 0133 B 500 C 2.000 Justification: Missions spécifiques planifiées au fur et à mesure de la réception des recettes propres

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met de ontwikkelingen van de informatica- en communicatieteams (IC) 500 B 0133 01.005.08.01.1211 2.000 C Verantwoording: Specifieke opdrachten gepland naargelang de eigen inkomsten worden ontvangen #

B C


-

Vermogensuitgaven verbonden aan het beheer van het ASP-exploitatiecenter B 0133 01.004.11.02.7422 C

Programma 005: Dienstverleningen aan opdrachtgevers

1.081 1.081

BF

Programme 005: Prestations de services aux mandataires

B C

-

Dépenses patrimoniales liées à la gestion du centre d'exploitation ASP 01.004.11.02.7422 0133 B C


-

KS


gevolg. De ondersteuning voor nieuwe DBA technologieën vereist extern advies. #


Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan het beheer van het ASP-exploitatiecenter B 0133 01.004.11.01.7400 C


Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la gestion du centre d'exploitation ASP 01.004.11.01.7400 0133 B C

conséquence. Le support pour de nouvelles technologies DBA nécessite de la consultance externe.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

KS

BF

FS

FC

B C

B C

B C B C


TOTAUX MISSION 01

22.579 24.079

4.035 4.035

2.722 2.722

1.313 1.313

24.262 25.762

3.996 3.996

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 01


Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan het gewestelijke data center 2.500 B 0133 01.006.11.01.7422 2.500 C Verantwoording: Licenties ESRI TridCon, vervanging Firewall, evolutie NOC, virtualisatie, BSM project; Uitbreiding zaal DC Arts, Evolutie mail, Avolutie DCR, BPMN dienst, Nieuw Init : redundantie Oracle, FiberSchool, Licentie Tool en Contract Management. De Monitoring van de diensten met de ingevoerde BSM oplossing vereist de aankoop van gespecialiseerde modules en serveragents. De ISP voorziet ook een bijkomende 1G0 verbinding voor Belnet + een verbinding naar de RRN.

— 42 —

Justification: licences ESRI TridCon, remplacement Firewall; Evolution NOC, Virtualisation, projet BSM; Extension salle DC Arts, Evolution mail, Evolution DCR, service BPMN. New init : redondance Oracle, FiberSchool, Outil Licence et Contract Management Le monitoring des services avec la solution BSM mise en place nécessite l'acquisition de modules et d'agents serveurs spécialisés. L'ISP prévoit également un lien 1Go supplémentaire pour Belnet+ une liaison vers le RRN.

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées au data center régional 01.006.11.01.7422 0133

Justification: Diverses maintenances et support : ISP (Belnet ..), BU, Lan, VPN Régional, bureautique, Django, mail; Création d'une Cloud Academy. New initiatives : location de racks, support Irisnet, maintenance Fibre, BSM organisation, process & reporting L'augmentation des besoins en infrastructures (capacité de stockage) et en nombre de licences (mail) induit un accroissement des coûts récurrents.

Dépenses de fonctionnement liées au data center régional 01.006.08.01.1211 0133

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan het gewestelijke data center 1.496 B 0133 01.006.08.01.1211 1.496 C Verantwoording: Diverse soorten onderhoud en ondersteuning : ISP (Belnet… ), BU, Lan, VPN Gewest, burotica, Django, mail; oprichting van een Cloud Academy, New initiatives : huur van racks, ondersteuning Irisnet, onderhoud Vezel, BSM organisatie, process & reporting De toename van de infrastructuurbehoeften (opslagcapaciteit) en de toename van het aantal licenties (mail) veroorzaakt een toename van de recurrente kosten. #

FB



SF


Programma 006: Werkingsuitgaven verbonden aan het gewestelijke data center

CF


Programme 006: Dépenses de fonctionnement liées au data center régional


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C B C

SC

CIRB / CIBG

6.140 7.640 13.588 13.588 2.851 2.851


6.276 7.776 15.321 15.321 2.665 2.665


B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 43 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

CIRB / CIBG Initial 2012 ------Initieel 2012 KS

BF

FS

FC


B C

399 399

333 333

B C


Vermogensuitgaven voor bijstand aan de kabinetten en de kanselarij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 108 B 0133 02.001.11.02.7422 108 C Verantwoording: Trekkingsrecht materieel >700€

Dépenses patrimoniales pour l'assistance aux cabinets et à la chancellerie de la Région de Bruxelles-Capitale 02.001.11.02.7422 0133 B 108 C 108 Justification: Droit de tirage matériel > 700€

— 44 —


Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven voor bijstand aan de kabinetten en de kanselarij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest B 0133 02.001.11.01.7400 C

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales pour l'assistance aux cabinets et à la chancellerie de la Région de Bruxelles-Capitale 02.001.11.01.7400 0133 B C -

225 B 0133 02.001.08.01.1211 225 C Verantwoording: Onderhoud en hosting van de bestaande applicaties. Trekkingsrecht waaronder Trados, trekkingsrechten < 700€ #

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven voor bijstand aan de kabinetten en de kanselarij van het BHG


Dépenses de fonctionnement pour l'assistance aux cabinets et à la chancellerie de la Région Bruxelloise 02.001.08.01.1211 0133 B 291 C 291 Justification: Maintenance et hébergement des applications existantes + frais récurrents dont Trados, droit de tirage <700€

Programma 001: Ondersteuning van de diensten van de regering voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

OPDRACHT 02: Ondersteunen van de Brusselse gewestelijke instellingen in hun politiek van IT-ontwikkkeling


Programme 001: Soutien aux services du Gouvernement pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

MISSION 02: Soutenir les institutions régionales dans leur politique de développement informatique de la Région de Bruxelles-Capitale


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

BF

FS

FC

B C

334 -

555 555

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan de informaticaontwikkelingen bij het MBHG 202 B 0133 02.002.11.01.7400 C Verantwoording: Impala Project. Kediet C vastgelegd bij een voorgaand begrotingsjaar. #

Werkingsuitgaven verbonden aan ERP cel binnen het MBHG 235 B 0133 02.002.08.03.1211 235 C Verantwoording: Deze BA dekt de financiering van de SAP consultancy-prestaties voor het MBHG (Functionele ondersteuning ; Businnes Consultant, Business Intelligence, Developper, Functioneel analyst). De vermindering van het budget is het resultaat van een budgetoverdracht naar BA 07.002.15.03.4140, verbonden aan de vervanging van de SAP consultancy door een interne aanwerving. #

— 45 —

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées aux développements informatiques au sein du MRBC 02.002.11.01.7400 0133 B C Justification: Projet Impala. Crédit C engagé lors d'une année budgétaire antérieure #

Justification: Cette AB couvre le financement des prestations de consultance en SAP pour le MRBC (Support fonctionnel ; Business Consultant, Business Intelligence, développeur, analyste fonctionnel). La diminution du budget est le fruit d'un transfert de budget vers AB 02.002.23.01.4160, lié à du remplacement de consultance SAP par du recrutement interne#

Dépenses de fonctionnement liées à la cellule ERP au MRBC 02.002.08.03.1211 0133

Dépenses de fonctionnement liées à l'exploitation informatique au MRBC (maintenance et au Werkingsuitgaven verbonden aan de exploitatie van de informatica binnen het MBHG support) (onderhoud en support) 02.002.08.02.1211 0133 B 742 598 B 0133 02.002.08.02.1211 C 742 598 C Justification: Verantwoording: Maintenances récurrentes + extension du télétravail MRBC et Recurrent onderhoud + uitbreiding van het telewerken MBHG en consultance DBA consultancy DBA #

Dépenses de fonctionnement liées aux développements informatiques au sein du MRBC 02.002.08.01.1211 0133 B C -

KS

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan de informaticaontwikkelingen bij het MBHG B 0133 02.002.08.01.1211 C

FB



SF


Programma 002: Ondersteuning van het MBHG voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

CF


Programme 002: Soutien au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C

SC

-

Activité 23: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations publiques Transfert à l’asbl Iristeam pour la mission IT du CIRB au MRBC 02.002.23.01.4160 0133 FSF B 2.980 C 2.980 Justification: Besoin couvrant 28.5 ETP en place au 30/04/2012 avec 4 nouveaux postes dont 2 publiés à un coût moyen annuel global de 108K€

Dépenses patrimoniales liées aux développements informatiques au sein du MRBC 02.002.11.03.7422 0133 B C

965 965


BF

FS

FC


— 46 —

Inkomensoverdrachten aan vzw Iristeam voor de IT opdracht van het CIBG bij het MBHG 3.425 B FSF 0133 02.002.23.01.4160 3.425 C Verantwoording: Behoefte die 28.5 VTE dekt in dienst op 30/04/2012 met 4 nieuwe betrekkingen waarvan 2 gepubliceerd aan een gemiddelde algemene jaarlijkse kostprijs van 108k€. #

Activiteit 23: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan openbare verenigingen

Vermogensuitgaven verbonden aan de informaticaontwikkelingen bij het MBHG B 0133 02.002.11.03.7422 C

Vermogensuitgaven verbonden aan het IT infrastructuur bij het MBHG 1.139 B 0133 02.002.11.02.7422 1.139 C Verantwoording: Deze BA financiert de evolutie van de infrastructuur van het MBHG, voornamelijke toegnomen in kracht om de nieuwe uitdagingen van het MBHG te realiseren : SAP uitbreidingen, infrastructuur ter ondersteuning van nieuwe projecten, laten we OSIRIS vermelden voor de coordinatie van de wegenwerken. Een belangrijke luik is de hergroepering van de infrastructuurvoorzieningen van het ministerie met de gewestelijke infrastructuur, hun aanpassing aan de gemeenschappelijke standaarden om de schaalvoordelen te realiseren waarvan men de eerste effecten vaststelt in de onderhoudskosten. De hergroepering impliceert welbepaalde kosten voor de verplaatsing en de huur van servers. De stockage zal worden verhoogd, zowel wat capaciteit betreft als performantie door een nieuwe infrastructuur dat over twee sites wordt verdeeld. " #


Justification: Cette AB finance les évolutions de l'infrastructure du MRBC, principalement une montée en puissance afin de réaliser les nouveaux défis du MRBC : extensions SAP, infrastructure supportant les nouveaux projets, citons OSIRIS pour la coordination des travaux de voirie. Un volet important est le regroupement des infrastructures du ministère avec les infrastructure régionales, leur alignement sur des standards communs afin de réaliser les économies d'échelle dont on observe les premiers effets dans les coûts de maintenance. Le regroupement implique des frais ponctuels de déménagement et de location de serveurs. Le stockage sera augmenté tant en capacité qu'en performance de par une nouvelle infrastructure répartie sur deux sites.

Dépenses patrimoniales liées à l’infrastructure IT du MRBC 02.002.11.02.7422 0133


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

BF

FS

FC

B C


B C B C

TOTAUX MISSION 02

6.075 5.741

100 100

5.959 5.757

27 27

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 02


014 / 026

Vermogenssuitgaven voor het onderhoud en de ondersteuning van de gewestelijke internetsite 10 B 0133 02.003.11.02.7422 10 C Verantwoording: Nieuwe release van het portaal in 2013: Portaal_BHG_3.4. Herverdeling van de BA 02.003.08.01.11 #

Dépenses patrimoniales pour la maintenance et le développement du site internet régional 02.003.11.02.7422 0133 B C Justification: Nouveau release du portail en 2013 : Portail_RBC_3.4. Redistribution de l'AB 02.003.08.01.1211


Activiteit 11: Investeringen Vermogenssuitgaven voor het onderhoud en de ondersteuning van de gewestelijke internetsite B 0133 02.003.11.01.7400 C

— 47 —

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales pour la maintenance et le développement du site internet régional 02.003.11.01.7400 0133 B C -

Dépenses de fonctionnement pour la maintenance et le support du site internet régional 02.003.08.01.1211 0133 B 100 C 100 Justification: Maintenance du portail RBC.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven voor het onderhoud en de ondersteuning van de gewestelijke internetsite 17 B 0133 02.003.08.01.1211 17 C Verantwoording: Onderhoud van het portaal van BHG #

5.599 5.397


5.576 5.242

Programma 003: Ondersteuning voor het beheer van de gewestelijke internetsite

B C

Programme 003: Soutien pour la gestion du site internet régional


-


KS

Werkingsuitgaven voor het dekken van bezoldigingen van het personeel Iristeam dat prestaties levert voor het MBHG B 0133 02.002.34.02.1111 C

FB


Dépenses de fonctionnement pour couvrir les appointements du personnel fournit par Iristeam en vue de prestations au MRBC 02.002.34.02.1111 0133 B C

SF


Werkingsuitgaven voor het dekken van bezoldigingen van het personeel van het CIBG dat prestaties levert voor het MBHG B 0133 02.002.34.01.1100 C

CF


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Dépenses de fonctionnement pour couvrir les appointements du personnel fournit par le CIRB en vue de prestations pour le MRBC 02.002.34.01.1100 0133 B C -


Dépenses A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C B C

SC

CIRB / CIBG

1.688 1.688 2.980 2.980 1.407 1.073


1.075 1.075 3.425 3.425 1.459 1.257


B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 48 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

CIRB / CIBG Initial 2012 ------Initieel 2012 KS

BF

FS

FC


-

Vermogenssuitgaven voor de realisatie van ITC-projecten binnen de plaatselijke besturen 555 B 0133 03.001.11.02.7422 555 C Verantwoording: Ontwikkeling van de platformen 4.5 en 4.6 van Nova, uitrol van BO secretariaat en ontwikkeling specifieke functionaliteiten OCMW, Migratie platform Tutelle Xchange, Uitrol van 2 nieuwe OCR, Share OCMW 3.0 #

— 49 —

Dépenses patrimoniales pour la réalisation des projets TIC au sein des pouvoirs locaux 03.001.11.02.7422 0133 B 740 C 740 Justification: Développement des plateformes 4.5 et 4.6 de Nova, déploiement BO secretariat e développement fonctionnalités spécifiques CPAS, Migration plateforme Tutelle Xchange,, Déploiement de 2 nouveaux EPN, Share CPAS 3.0#

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales pour la réalisation des projets TIC au sein des pouvoirs locaux 03.001.11.01.7400 0133 B C

Activiteit 11: Investeringen Vermogenssuitgaven voor de realisatie van ITC-projecten binnen de plaatselijke besturen B 0133 03.001.11.01.7400 C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven voor de realisatie van ITC-projecten binnen de plaatselijke besturen 255 B 0133 03.001.08.01.1211 255 C Verantwoording: ASP Support BO secretariaat waarvan het aantal uitgerolde gemeenten in 2012 en in 2013 belangrijk zijn, opdracht van ondersteuning van ITsynergieën voor de PB #


Dépenses de fonctionnement pour la réalisation des projets TIC au sein des pouvoirs locaux 03.001.08.01.1211 0133 B 7 C 7 Justification: Support ASP BO secretariat dont le nombre de communes déployées en 2012 et en 2013 est important, missions de soutien des synergies IT pour les PL

Programma 001: Ondersteuning van de lokale besturen voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

OPDRACHT 03: Ondersteunen van de Brusselse gewestelijke instellingen in het onderzoek en de inwerkingstelling van specifieke IT-projecten gericht op de ontwikkeling en de verbetering van het Brussels informatica- en communicatienetwerk


Programme 001: Soutien aux pouvoirs locaux pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

MISSION 03: Soutenir les institutions régionales dans la recherche et la mise en oeuvre de projets informatiques spécifiques visant à développer, améliorer le réseau informatique et de télécommunication bruxellois


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC



BF

FS

FC


B C

747 747

B C


Programma 002: Ondersteuning van de instellingen van openbaar nut voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

810 810

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden met de realisatie van ITC-projecten voor de instellingen van openbaar nut B 0133 03.002.11.01.7400 C Werkingsuitgaven verbonden met de realisatie van ITC-projecten voor de instellingen van openbaar nut B 0133 03.002.11.02.7422 C

Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC pour les organismes d'intérêt public 03.002.11.02.7422 0133 B C -

— 50 —

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC pour les organismes d'intérêt public 03.002.11.01.7400 0133 B C -

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Dépenses de fonctionnement liées à la réalisation de projets TIC pour les organismes d'intérêt Werkingsuitgaven verbonden met de realisatie van ITC-projecten voor de instellingen van public openbaar nut 03.002.08.01.1211 0133 B 25 3 B 0133 03.002.08.01.1211 C 25 3 C Justification: Verantwoording: Maintenance application existante : E-Catalog Onderhoud bestaande applicatie : E-Catalogus #


Programme 002: Soutien aux institutions d'intérêt public pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's CPAS Transfert de revenus aux pouvoirs locaux (communes et CPAS) pour la réalisation de projets Inkomensoverdrachten aan de plaatselijke besturen (gemeenten en OCMW's) voor de TIC realisatie van ITC-projecten 03.001.27.01.4320 0133 FSF B B FSF 0133 03.001.27.01.4320 C C


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

0133

BF

FS

FC

FSF B C

B C 25 25

3 3

B C


1.239 1.800

-

790 986

Vermogenssuitgaven voor het inwerkingstellen van het multimediaplan van de scholen 1.150 B 0133 03.003.11.02.7422 C Verantwoording: Uitvoering van het Bijzonder Lastenboek voor de informatica-uitrusting in de scholen van het middelbaar onderwijs. Geen raming in C kredieten -> bestelling geplaatst in 2012 #

Activiteit 11: Investeringen Vermogenssuitgaven voor het inwerkingstellen van het multimediaplan van de scholen B 0133 03.003.11.01.7400 C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven voor het inwerkingstellen van het multimediaplan van de scholen 850 B 0133 03.003.08.01.1211 850 C Verantwoording: Onderhoud multimediaplan in basis en secundaire scholen; kosten van internet verbinding met Irisnet.

— 51 —

Dépenses patrimoniales pour la mise en oeuvre du plan multimedia des écoles 03.003.11.02.7422 0133 B C Justification: Exécution du Cahier Spécial des Charges pour équipement informatique dans les écoles du secondaire. Pas de prévision en crédits C -> commande passée en 2012

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales pour la mise en oeuvre du plan multimedia des écoles 03.003.11.01.7400 0133 B C

Dépenses de fonctionnement pour la mise en oeuvre du plan multimedia des écoles 03.003.08.01.1211 0133 B C Justification: Maintenances des plans multimédia dans les écoles primaires et secondaires; coûts des connexions avec Irisnet


Programme 003: Soutien au secteur de l'enseignement pour l'implémentation Programma 003: Ondersteuning van de onderwijssector voor de des nouvelles technologies de l'information et de la communication implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


03.002.15.01.4140

-

KS

Inkomensoverdrachten aan de instellingen van openbaar nut voor de realisatie van ITC-projecten B FSF 0133 03.002.15.01.4140 C

FB


Transfert de revenus aux organismes d'intérêt public pour la réalisation de projets TIC

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen

CF


Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

BF

FS

FC


-

B C

0133

03.004.08.01.1211


B C

-

-

B C


Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Inkomensoverdrachten voor de deelname aan Europese en internationale ITC- projecten B FSF 0133 03.004.15.01.4300 C

— 52 —

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Transfert de revenus pour la réalisation de projets TIC européens et internationaux 03.004.15.01.4300 0133 FSF B C -

Dépenses patrimoniales liées à la participation à des projets TIC européens et internationaux Vermogensuitgaven voor de deelname aan Europese en internationale ITC-projecten 03.004.11.02.7422 0133 B B 0133 03.004.11.02.7422 C C

Activité 11: Investissements Activiteit 11: Investeringen Dépenses patrimoniales liées à la participation à des projets TIC européens et internationaux Vermogensuitgaven voor de deelname aan Europese en internationale ITC-projecten 03.004.11.01.7400 0133 B B 0133 03.004.11.01.7400 C C

Dépenses de fonctionnement liées à la participation à des projets TIC européens et internationaux 03.004.08.01.1211 0133 B C -

B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven voor de deelname aan Europese en internationale ITC-projecten

2.000 850


2.029 2.786

Programma 004: Ondersteuning van Europese en internationale projecten voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

B C

Programme 004: Soutien à des projets européens et internationaux pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


-

KS

Inkomensoverdrachten aan de onderwijssector voor de realisatie van ITC-projecten B FSF 0133 03.003.15.01.4400 C

FB


Transfert de revenus au secteur de l'enseignement pour la réalisation de projets TIC 03.003.15.01.4400 0133 FSF B C

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen

CF


Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

BF

FS

FC


B C

B C

225 150

75 -

130 130

B C


Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Transfert de revenus au secteur des soins de santé pour la mise en oeuvre de projets TIC FSF

Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Inkomensoverdrachten aan de gezondheidssector voor de inwerkingstelling van ITC-projecten B FSF 0133 03.005.15.01.4300 C

Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC dans le domaine de la santé 03.005.11.02.7422 0133 B 150 C 150 Justification: Intégration des mécanismes de communication avec les modules de paiement des logiciels comptables dans les CPAS, poursuite de l'intégration avec eCarmed, adaptation de la plateforme existante au nouveau framework de développements (amélioration des performances, ...)#

0133

Vermogensuitgaven verbonden met de realisatie van ITC-projecten in de gezondheidssector 80 B 0133 03.005.11.02.7422 80 C Verantwoording: Integratie van de communicatiemechanismen met de betalingsmodules van de boekhoudsoftware in de OCMW's, de voortzetting van de integratie met eCarmed, de aanpassing van de bestaande platform aan de nieuwe ontwikkelingsomgeving (verbetering van de prestaties,....) #

-

— 53 —

03.005.15.01.4300

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden met de realisatie van ITC-projecten in de gezondheidssector B 0133 03.005.11.01.7400 C

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC dans le domaine de la santé 03.005.11.01.7400 0133 B C

Dépenses de fonctionnement liées à la réalisation de projets TIC le domaine de la santé 03.005.08.01.1211 0133 B C Justification: Support ASP pour la plateforme Sinchro -

KS

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met de realisatie van ITC-projecten in de gezondheidssector 50 B 0133 03.005.08.01.1211 50 C Verantwoording: ASP Support voor het platform Sinchro #

FB



SF


Programma 005: Ondersteuning van de gezondheidssector voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

CF


Programme 005: Soutien au secteur de la santé pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

-

BF

FS

FC

Vermogensuitgaven verbonden met de realisatie van transversale ITC-projecten 1.317 B 0133 03.006.11.02.7422 1.317 C Verantwoording: Aanpassing van NOVA aan de wijzigingen van het BWRO, NOVA burger fase 2, Fix my street voor professionel publieke acteurs, metingen van landmeters, Irisbox, PloneBru, Urbis 3D, ELO voor administraties... # De uitbreiding van de diensten voor de burgers, betreffende onder meer de webdiensten GIS en de virtualisering in de cloud, de mobiele applicaties en het bevorderen van telewerken zoals ondersteund door het ICT Beleidsplan leiden tot een stijging van de kosten. " #

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden met de realisatie van transversale ITC-projecten B 0133 03.006.11.01.7400 C

— 54 —

L'extension des services pour les citoyens, concernant notamment les webservices GIS et la virtualisation dans le cloud, les applications mobile et la promotion du télétravail telles que soutenues par l'ICTBeleidsplan induisent une augmentation des coûts.

Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC transversaux 03.006.11.02.7422 0133 B 1.267 C 1.372 Justification: Adaptation de NOVA aux changements du Cobat, Nova-citoyen phase 2,Fix My Street pour acteurs publics professionnels, Relevé géomètre, Irisbox, PloneBru, Urbis 3D, ELO pour administrations...

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC transversaux 03.006.11.01.7400 0133 B C

Dépenses de fonctionnement liées à la réalisation de projets TIC transversaux 03.006.08.01.1211 0133 B C Justification: Maintenances récurrentes et renouvellement licences annuelles (Urbis, Mame et 3D, aas RBC3,0, Tutelle Xchange, PloneBru, Alffresco, urbizone, Adobe, Bu Online, ISM, applications mobiles etc, new init : nouveaux jeux d'indicateur green IT # 947 947

KS

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met de realisatie van transversale ITC-projecten 936 B 0133 03.006.08.01.1211 936 C Verantwoording: Recurrent onderhoud en vernieuwing jaarlijkse licenties (Urbis, Mame et 3D, aas RBC3,0, Tutelle Xchange, PloneBru, Alffresco, urbizone, Adobe, Bu Online, ISM, mobiele applicaties, nieuwe init :nieuwe indicatoren green IT) #

FB



SF


Programma 006: Inwerkingstelling van transversale projecten voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

CF


Programme 006: Mise en oeuvre de projets transversaux pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

2.214 2.319

KS

BF

FS

FC


B C


Programma 007: Coördinatie en inwerkingstelling van projecten gefinancierd door de Europese of internationale gemeenschap voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

2.253 2.253

0133

B C

B C B C B C

0133


TOTAUX MISSION 03

03.007.11.02.7422 -

-

-

5.196 4.046

-

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 03


Vermogensuitgaven verbonden met de realisatie van Europese en internationale ITC-projecten B 0133 03.007.11.02.7422 C

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden met de realisatie van Europese en internationale ITC-projecten B 0133 03.007.11.01.7400 C

— 55 —

5.240 6.027

Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC européens ou internationaux

03.007.11.01.7400

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC européens ou internationaux

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Dépenses de fonctionnement liées à la réalisation de projets TIC européens ou internationaux Werkingsuitgaven verbonden met de realisatie van Europese en internationale ITC-projecten 03.007.08.01.1211 0133 B B 0133 03.007.08.01.1211 C C


Programme 007: Coordination et mise en oeuvre des projets financés par la Communauté européene ou internationale dans le cadre de l'implémentation des nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication


Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Inkomensoverdrachten voor de realisatie van transversale ITC-projecten B FSF 0133 03.006.15.01.4300 C


Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Transfert de revenus pour la réalisation de projets TIC transversaux 03.006.15.01.4300 0133 FSF B C -


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C B C

SC

CIRB / CIBG

1.769 1.965 75 3.396 4.062


2.094 2.094 3.102 1.952


B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 56 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

CIRB / CIBG

33.894 35.847



KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 57 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C B C

SC

CIRB / CIBG

9.597 11.293 16.643 16.568 7.654 7.986


9.445 10.945 18.746 18.746 7.226 5.874


B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 58 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 59 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)




Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulpverlening

TOTAUX

TOTALEN

CF

FB

DR

DR

SC

DR DR


TOTAUX MISSION 01

92.362

84.956

1.430

5.976

Initial 2012 ------Initieel 2012 KS

BF

FC

DR


DR


94.515

86.690 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01


Programma 003: Financiering door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1.550


Programma 002: Financiering door de federale overheid

6.275

Programma 001: Eigen financiering

OPDRACHT 01: Algemene financiering


SIAMU / DBDMH

Programme 003: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale


Programme 002: Financement par le Fédéral


Programme 001: Financement propre



Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 60 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES



Recettes

5.976 86.386

DR DR

SC


88.240

6.275


SIAMU / DBDMH

DR

DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 61 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

DR DR

SC

TOTAUX MISSION 02

FB





Recettes

535

535


BF

FC

670

670 DR

DR



TOTALEN OPDRACHT 02


OPDRACHT 02: Specifieke financiering


SIAMU / DBDMH

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 62 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Recettes

85 100

100 250

DR DR

DR DR

SC


400

130

10

130


SIAMU / DBDMH

DR

DR

DR

DR

KS

FC

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 63 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

DR DR

SC

TOTAUX MISSION 03

FB


Programme 001: Destinataire

MISSION 03: Recettes pour ordre


Recettes

320

320


BF

FC

320

320 DR

DR

Programma 001: Begunstigde


TOTALEN OPDRACHT 03


OPDRACHT 03: Ontvangsten voor orde


SIAMU / DBDMH

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 64 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES



Recettes

DR

SC

320


320


SIAMU / DBDMH

DR

KS

FC

0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 65 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF



Recettes FB

DR

SC

93.217



SIAMU / DBDMH

DR

KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 66 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Recettes

320 6.061 100

100 86.386 250

DR DR DR

DR DR DR

SC


400

88.240

130

10

320 6.405


SIAMU / DBDMH

DR

DR

DR

DR

DR DR

KS

FC


0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 67 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

B C

1.585 1.708

B C

1.808 1.658

B C B C


TOTAUX MISSION 01

4.068 4.041

300 300

Programme 004: Recouvrement et remboursements de recettes et déduction de valeur en matière de créance


Programme 003: Equipement en matériel d'intervention et en Equipement Protection Individuelle


Programme 002: Gestion du charroi d'intervention


375 375


BF

FS

FC


B C


B C


B C


3.787 5.403

300 300

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 01


Programma 004: Invordering en terugbetalingen van ontvangsten en waardevermindering inzake schuldvorderingen

1.967 2.683

Programma 003: Uitrusting in interventiematerieel en persoonlijke beschermuitrusting

1.150 2.050

Programma 002: Beheer interventievoertuigen

370 370

Programma 001: Opleiding verbonden aan de opdrachten van de brandweer

OPDRACHT 01: Interventies


SIAMU / DBDMH

Programme 001: Formation liée aux missions du service d'incendie

MISSION 01: Interventions


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 68 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS




Dépenses

B C B C B C

SC

300 300 2.473 2.338 1.295 1.403


300 300 2.604 2.375 883 2.728


SIAMU / DBDMH

B C B C B C

KS

FS

FC

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 69 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

B C

1.067 1.432

B C

1.000 800

B C B C


TOTAUX MISSION 02

2.707 2.872

480 480



Programme 003: Equipement en matériel pour l'Aide médicale urgente et en Equipement de Protection Individuelle


Programme 002: Gestion du charroi effectuant le transport en ambulance


160 160


BF

FS

FC


B C


B C


B C


2.188 2.369

480 480

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 02



573 473

Programma 003: Uitrusting in materieel voor dringende medische hulp en persoonlijke beschermuitrusting

965 1.246

Programma 002: Beheer van voertuigen voor transport per ziekenwagen

170 170

Programma 001: Opleiding verbonden aan de opdrachten van dringende medische hulp

OPDRACHT 02: Ziekenwagenvervoer


SIAMU / DBDMH

Programme 001: Formation liée aux missions en Aide médicale urgente

MISSION 02: Transports ambulance


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 70 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB





Dépenses

B C B C B C

SC

480 480 999 811 1.228 1.581


480 480 1.043 933 665 956


SIAMU / DBDMH

B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 71 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C

B C

SC

2.480 3.522

81.084 81.549


B C

1.299 1.221

B C B C


TOTAUX MISSION 03

86.122 88.142

1.259 1.850

Programme 004: Renouvellement et maintien du système informatique


KS

BF

FS

FC


B C


B C


B C


89.210 91.243

1.550 1.600

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 03


Programma 004: Vernieuwing en maintenance van het informaticasysteem

1.018 1.249

Programma 003: Terbeschikkingstelling van administratief materieel, keukenmaterieel, sportmaterieel, diensten en meubilair voor dagelijks werk

3.269 5.134

Programma 002: Beheer onroerend goed

83.373 83.260

Programma 001: Human Resources Management

OPDRACHT 03: Ondersteuning van de organieke opdrachten


SIAMU / DBDMH

Programme 003: Mise à disposition de matériel administratif, de matériel de cuisine, de sport, des services et de moblier pour les tâches quotidiennes.


Programme 002: Gestion du patrimoine immobilier


Programme 001: Gestion des resources humaines

MISSION 03: Soutien aux missions organiques


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 72 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C

SC

84.333 85.503 1.789 2.639


86.770 87.343 2.440 3.900


SIAMU / DBDMH

B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 73 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

B C

SC

TOTAUX MISSION 04

FB

B C

SF


Programme 001: Bénéficiaire

MISSION 04: Dépenses pour ordre


Dépenses

320 320

320 320


BF

FS

FC

320 320

320 320 B C

B C



TOTALEN OPDRACHT 04


OPDRACHT 04: Uitgaven voor orde


SIAMU / DBDMH

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 74 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

320 320


320 320


SIAMU / DBDMH

B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 75 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

93.217 95.375



SIAMU / DBDMH

B C

KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 76 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB





Dépenses

B C B C B C

SC

1.100 1.100 87.805 88.652 4.312 5.623


1.100 1.100 90.417 90.651 3.988 7.584


SIAMU / DBDMH

B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 77 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 78 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)





RECETTES

ONTVANGSTEN

CF

DR

DR

DR

5.976

3.200

175

1.800

161

FC

01.001.03.03.1611

01.001.03.02.1620

01.001.03.01.1612

6.275

DR


Transport per ziekenwagen – openbare weg en thuis 3.265 DR 0321 01.001.03.05.1612 Verantwoording: Vervoer met ziekenwagen door brandweerlieden naar bevolking. De tarifering is een bevoegdheid van de Volksgezondheid die de prestaties linkt aan de gezondheidsindex.

Bewakingskosten openbare plaatsen 175 DR 0321 01.001.03.04.1612 Verantwoording: Tussenkomsten van de DBDMH tijdens manifestaties (Europese toppen, spektakel, voetbalwedstrijd).

Administratieve dienstverrichtingen preventie 1.835 DR 0321 Verantwoording: Preventiebezoeken en beheer dossiers.

Hulpovereenkomsten buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DR 0321

0321


— 79 —


Transports d'ambulances - voie publique et domicile 01.001.03.05.1612 0321 DR Justification: Transport en ambulance fait par les pompiers vers la population. La tarification est une compétence de la Santé Publique qui lie les prestations à l’index santé.

Frais de surveillance dans des lieux publics 01.001.03.04.1612 0321 DR Justification: Interventions du SIAMU lors de manifestations (Sommets Européen, Spectacle, Match de football).

Prestations administratives prévention 01.001.03.03.1611 0321 Justification: Visites de prévention et gestion des dossiers.

Conventions de secours hors Bruxelles-Capitale 01.001.03.02.1620 0321

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Interventies ten behoeve van particulieren 1.000 DR Verantwoording: Tussenkomsten bij de bevolking.

640

BF

OPDRACHT 01: Algemene financiering

KS

Activité 03: Recette non-fiscale générale Interventions au bénéfice de personnes 01.001.03.01.1612 0321 Justification: Interventions auprès de la population. DR

SC



FB


SIAMU / DBDMH




Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

BF

FC


DR DR


TOTAUX MISSION 01

DR

92.362

84.956

160

110

94.515

86.690

DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01


Aanwervingspremie gesubsidieerde contractuelen 163 DR 0321 01.003.03.02.4640 Verantwoording: GECO-contracten (Personeelsleden gesubsidieerd door Actiris)

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Ontvangsten Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 140 DR 0321 01.003.03.01.4610 Verantwoording: Ordonnantie van het Gewest

— 80 —

Prime d'engagement contractuels subsidiés 01.003.03.02.4640 0321 Justification: Contrats ASC (Agents subventionné par Actiris)

Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale 01.003.03.01.4610 0321 DR Justification: Ordonnance de la Région

84.686

DR

Activiteit 01: Algemene dotatie Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 86.387 DR 0321 01.003.01.01.4610 Verantwoording: Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de noden van de DBDMH te financieren.

1.550

Activité 01: Dotation générale Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale 01.003.01.01.4610 0321 DR Justification: Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale afin de financer les besoins du SIAMU.

1.430

Programma 003: Financiering door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DR

Programme 003: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale


1.430

KS

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Tegemoetkoming van de federale overheid 1.550 DR 0321 01.002.03.01.4943 Verantwoording: Tussenkomst federale overheid voor de uitbetaling van de lonen van de personeelsleden die in de 100-centrale werken evenals in de aanschaf van werkkledij.

SC


Activité 03: Recette non-fiscale générale Intervention de l'Etat Fédéral 01.002.03.01.4943 0321 DR Justification: Intervention de l’Etat fédéral pour la prise en charge des traitements des agents travaillant à la centrale 100 ainsi que dans l’acquisition de vêtements de travail.

FB


Programma 002: Financiering door de federale overheid

CF


SIAMU / DBDMH

Programme 002: Financement par le Fédéral


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

5.976 86.386

DR DR

SC


88.240

6.275


SIAMU / DBDMH

DR

DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 81 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FC

0321

Vente de terrains et bâtiments 02.001.03.05.7612 DR

DR

Vente de matériel et de véhicules 02.001.03.06.7710 0321 DR Justification: Vente de véhicules et de matériel à des tiers, le service a prévu de vendre 1 auto-échelle, une autopompe et 5 ambulances. .

0321

DR

250

-

-

100

75

-

DR

0321

0321

02.001.03.05.7612

02.001.03.04.2610

02.001.03.03.2610

Verkoop van materieel en voertuigen 400 DR 0321 02.001.03.06.7710 Verantwoording: Verkoop voertuigen en materiaal aan derden, de dienst plant 1 autoladder te verkopen, een autopomp en 5 ambulances. ambulances

Verkoop van gronden en gebouwen DR

Creditintresten

Intresten op achterstallige betaling van retributies 10 DR 0321 Verantwoording: Interesten op facturen preventie en interventies.

Toevallige ontvangsten 120 DR 0321 02.001.03.02.1612 Verantwoording: Overeenkomst met het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer en de Jonge Brusselse Brandweerlieden. Het kan hier gaan om andere ontvangsten die niet tot de hoofdactiviteit van de dienst behoren (verhuur van een voertuig voor een film).

— 82 —

Intérêts créditeurs 02.001.03.04.2610

Intérêts pour retard de paiement des redevances 02.001.03.03.2610 0321 Justification: Intérêt sur les factures de préventions et d’interventions.

Recettes accidentelles 02.001.03.02.1612 0321 DR Justification: Convention avec le Centre de formation des pompiers de Bruxelles, avec les Jeunes sapeurs-pompiers de Bruxelles. Il peut s’agir de toutes autres recettes qui ne seraient pas dans l’activité principale du service (location d’un véhicule pour un film).

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Door verzekeringsmaatschappijen uitbetaalde vergoedingen 130 DR 0321 02.001.03.01.3830 Verantwoording: Terugbetaling verzekeringsmaatschappijen. Al onze ambulances zijn omnium verzekerd en we stellen reeds enkele jaren vast dat er steeds meer ongevallen gebeuren met onze ambulances.

100

BF

OPDRACHT 02: Specifieke financiering

KS


Activité 03: Recette non-fiscale générale Indemnités versées par les compagnies d'assurances 02.001.03.01.3830 0321 DR Justification: Remboursement des compagnies d’assurance. L’ensemble de nos ambulances sont assurées en omnium et nous constatons depuis quelques années une augmentation d’accidents de nos ambulances.

SC



FB


SIAMU / DBDMH




Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

SC

DR DR DR

Remboursement frais de personnes détachées 02.001.03.08.1111 0321


TOTAUX MISSION 02

535

535

-

10


BF

FC


670

670 DR

DR

02.001.03.08.1111

TOTALEN OPDRACHT 02


Terugbetaling kosten van gedetacheerde personen DR 0321

Terugbetaling telefoongesprekken 10 DR 0321 02.001.03.07.1612 Verantwoording: Forfaitaire regeling die de personeelsleden moeten terugbetalen als ze hun forfait overschreden hebben.


SIAMU / DBDMH

Remboursement de communications téléphoniques 02.001.03.07.1612 0321 DR Justification: Système forfaitaire que les membres du personnel doivent rembourser quand ils ont dépassé leurs forfaits.


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 83 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Recettes

85 100

100 250

DR DR

DR DR

SC


400

130

10

130


SIAMU / DBDMH

DR

DR

DR

DR

KS

FC

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 84 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FC

DR DR

TOTAUX MISSION 03

DR


Recettes pour compte de tiers venant de l'extérieur 03.001.03.03.0800 0321 Justification: Remboursement des ASBL (CFPB, IFAMU, JSPB).

Recettes pour compte de tiers venant des agents 03.001.03.02.0800 0321 DR Justification: Complément MTB à charge de l’agent que nous lui facturons.

320

320

50

20

320

320

DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 03


Ontvangsten voor rekening van derden afkomstig van buitenshuis 50 DR 0321 03.001.03.03.0800 Verantwoording: Terugbetaling van de vzw's (OCBB, IODMH, JBB).

Ontvangsten voor rekening van derden afkomstig van personeelsleden 20 DR 0321 03.001.03.02.0800 Verantwoording: Aanvuling MTB voor rekening van het personeelslid dat wij hem factureren.

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Ontvangsten voor rekening van derden afkomstig van de sociale dienst 250 DR 0321 03.001.03.01.0800 Verantwoording: Bijdragen omtrent de dekking voor de ziekenhuiskosten van het personeel.

250

BF

OPDRACHT 03: Ontvangsten voor orde

KS


Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes pour compte de tiers venant du service social 03.001.03.01.0800 0321 DR Justification: Cotisations concernant la couverture d’assurance pour les frais hospitalier du personnel.

SC



FB


SIAMU / DBDMH

Programme 001: Destinataire

MISSION 03: Recettes pour ordre


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 85 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

DR

SC

320


320


SIAMU / DBDMH

DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 86 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF



Recettes FB

DR

SC

93.217



SIAMU / DBDMH

DR

KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 87 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Recettes

320 6.061 100

100 86.386 250

DR DR DR

DR DR DR

SC


400

88.240

130

10

320 6.405


SIAMU / DBDMH

DR

DR

DR

DR

DR DR

KS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 88 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 89 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)





DEPENSES

UITGAVEN

SC

300 300

BF

FS

OPDRACHT 01: Interventies

KS

FC

B C

0321

B C

Entretien du charroi d'intervention 01.002.08.01.1211

0321

B C

580 580


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud van interventievoertuigen 600 B 0321 01.002.08.01.1211 580 C

B C


370 370

Programma 002: Beheer interventievoertuigen

375 375

Retributie aan verscheidene instellingen 70 B 0321 01.001.08.02.1211 70 C Verantwoording: Administratieve opleiding, informatica-opleiding, gespecialiseerde opleiding buiten de brandweerschool of de aankoop van boekwerken.

Programme 002: Gestion du charroi d'intervention

B C

75 75

— 90 —


Justification: Formation administrative, informatique, formation spécialisée en dehors de l’école du feu ou encore l’acquisition d’ouvrage.

Retribution à divers organismes 01.001.08.02.1211

Justification: Ensemble des formations pour les sapeurs-pompiers (brevets sapeurspompiers, adjudants, chauffeur). Le service a prévu dans le courant du premier trimestre une levée de recrues ainsi qu’une levée en octobre. Nous avons aussi l’obligation de fournir au personnel 2 modules de formation, l’une obligatoire et l’autre au choix de l’agent.

Retribution au Centre de formation des pompiers de Bruxelles 01.001.08.01.1211 0321

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Retributie aan het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer 300 B 0321 01.001.08.01.1211 300 C Verantwoording: Geheel van opleidingen voor de brandweerlieden (brevetten brandweerlieden, adjudanten, chauffeur). De dienst heeft in de loop van het eerste trimester een lichting rekruten voorzien evenals een lichting in de maand oktober. Wij zijn ook verplicht 2 opleidingsmodules te geven aan het personeel, een verplicht en de andere naar keuze van het personeelslid.

FB



SF


Programma 001: Opleiding verbonden aan de opdrachten van de brandweer

CF


SIAMU / DBDMH

Programme 001: Formation liée aux missions du service d'incendie

MISSION 01: Interventions


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C

BF

FS

FC

Uitgaven

B C


B C

B C

Justification: Afin de remplir ses missions, le service doit faire l’acquisition

Equipement de protection individuelle d'intervention 01.003.08.02.1211 0321

858 858

360 350

Persoonlijke beschermuitrusting op interventie 950 B 0321 01.003.08.02.1211 900 C Verantwoording: Om haar opdrachten te vervullen, moet de dienst beschermende

— 91 —

Justification: Afin de remplir ses missions, le SIAMU doit faire l’acquisition de petit matériel et de produit ainsi que des réparations. En outre le SIAMU devra passer des marchés pluriannuels

Entretien et réparation de matériel d'intervention 01.003.08.01.1211 0321

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud en herstelling van interventiematerieel 350 B 0321 01.003.08.01.1211 340 C Verantwoording: Om haar opdrachten te vervullen, moet de DBDMH klein materieel aankopen, producten en herstellingen laten uitvoeren De DBDMH zal meer jaren opdrachten moeten sluiten

1.150 2.050

Activiteit 11: Investeringen Vernieuwing van interventievoertuigen 400 B 0321 01.002.11.01.7410 1.320 C Verantwoording: De dienst zal 5 officierenwagens, 1 autopomp en 5 snelle interventievoertuigen opleveren.

Verzekering van interventievoertuigen 150 B 0321 01.002.08.03.1211 150 C Verantwoording: De dienst beschikt over een equivalent van 166 brandweervoertuigen die moeten worden verzekerd

Basisallocaties O. P. A. VN. EC.


1.585 1.708

KS

Verantwoording: Aankoop van onderdelen, brandstof en herstellingen


Programma 003: Uitrusting in interventiematerieel en persoonlijke beschermuitrusting

B C

855 978

150 150


SIAMU / DBDMH

Programme 003: Equipement en matériel d'intervention et en Equipement Protection Individuelle


Justification: Le service réceptionnera 5 voitures officiers, 1 autopompe et 5 véhicules d’intervention rapide.

Activité 11: Investissements Renouvellement du charroi d'intervention 01.002.11.01.7410 0321

Justification: Le service possède l’équivalent de 166 véhicules incendie qu’il faut assurer

Assurances couvrant les véhicules d'intervention 01.002.08.03.1211 0321 B C

SC

Justification: Acquisition de pièces détachées, de carburant et réparation


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

FS

FC

B C


Réduction de valeur en matière de créance commerciales 01.004.55.01.0600 0321 B C

300 300

Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Waardevermindering inzake commerciële schuldvorderingen 300 B 0321 01.004.55.01.0600 300 C

1.967 2.683

Activiteit 11: Investeringen Uitrusting in licht en zwaar interventiematerieel 483 B 0321 01.003.11.01.7422 1.408 C Verantwoording: De dienst moet een niveau van doeltreffenheid behouden waarvoor regelmatig materiaal moet worden aangekocht (ontzettingsmateriaal, radio's, kettingzagen, reduceerkleppen,… ), de dienst moet alle ademhalingstoestellen vervangen (350 maskers en 700 flessen).

Onderhoud van persoonlijke beschermuitrusting op interventie 184 B 0321 01.003.08.03.1211 35 C Verantwoording: Al deze kleding moet worden onderhouden door de werkgever.

Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures

1.808 1.658

BF


B C

KS


uitrustingen aankopen (brandweervesten, helmen,… ). De budgetverhoging in 2013 is het gevolg van de non-indexatie van het kledingfonds van het personeel dat nu moet inhalen.


— 92 —



440 425

150 25


SIAMU / DBDMH

Justification: Le service doit maintenir un niveau d’efficacité pour lequel des achats régulier de matériel doivent être effectués (matériel de désincarcérations, radios, tronçonneuses, détendeurs, … ), le service devra remplacer l’ensemble de ses appareils respiratoires (350 masques et 700 bouteilles).

Activité 11: Investissements Equipement en matériel d'intervention léger et lourd 01.003.11.01.7422 0321

Entretien de l'équipement de protection individuelle d'intervention 01.003.08.03.1211 0321 B C Justification: L’ensemble de ces vêtements doit-être entretenu par l’employeur.

d’équipement de protection (vestes incendie, casques,… ). L’augmentation du budget en 2013 est la conséquence de la non indexation de la masse du personnel qui faut maintenant rattraper.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

. B C B C


TOTAUX MISSION 01

Justification: Il s’agit de l’annulation de factures d’interventions et de prévention qui sont prescrites ou dont le client est insolvable.


Dépenses

4.068 4.041

300 300


BF

FS

FC

3.787 5.403

300 300 B C

B C


TOTALEN OPDRACHT 01


Verantwoording: Betreft annulatie van facturen voor interventies of preventie die oninbaar zijn geworden door verjaring of insolvabiliteit van de klant. klant


SIAMU / DBDMH

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 93 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB





Dépenses

B C B C B C

SC

300 300 2.473 2.338 1.295 1.403


300 300 2.604 2.375 883 2.728


SIAMU / DBDMH

B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 94 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FS

FC

0321

B C

0321

B C

B C


B C

Justification: Acquisition de pièces détachées, de carburant, et réparation, le montant a été augmenté pour couvrir les augmentations de carburant

Entretien du charroi pour l'Aide médicale urgente 02.002.08.01.1211 0321

300 312

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud van voertuigen voor dringende medische hulp. 320 B 0321 02.002.08.01.1211 310 C Verantwoording: Aankoop van onderdelen, brandstof en herstellingen, het bedrag werd verhoogd om de verhoogde brandstofprijzen te dekken.

170 170


160 160

Retributie aan verscheidene instellingen 30 B 0321 02.001.08.02.1211 30 C Verantwoording: Sociale opleiding, taalcursussen, gespecialiseerde opleidingen buiten het BHGIODMH

Programma 002: Beheer van voertuigen voor transport per ziekenwagen

B C

30 30

— 95 —

Programme 002: Gestion du charroi effectuant le transport en ambulance


Justification: Formation sociale, cours de langue, formations spécialisées en dehors de l’IFAMU RBC.

Retribution à divers organismes 02.001.08.02.1211

Justification: Ensemble des formations pour les sapeurs-pompiers réglementées par la Santé publique

02.001.08.01.1211

Retribution à l'Institut d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Retributie aan het Brussels Hoofdstedelijk Instituut voor Opleiding in de Dringende Medische Hulp 140 B 0321 02.001.08.01.1211 140 C Verantwoording: Geheel van de opleidingen voor brandweerlieden gereglementeerd door Volksgezondheid

130 130

BF

OPDRACHT 02: Ziekenwagenvervoer

KS



SC


Programma 001: Opleiding verbonden aan de opdrachten van dringende medische hulp

FB


SIAMU / DBDMH

Programme 001: Formation liée aux missions en Aide médicale urgente

MISSION 02: Transports ambulance


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C

SC

BF

FS

FC

B C


02.002.11.01.7410

Equipement de protection individuelle pour l'Aide médicale urgente 02.003.08.02.1211 0321 B C

Justification: Afin de remplir ses missions, le service doit faire de petit matériel et de produits.

B C

105 35

280 150

Persoonlijke beschermuitrusting voor dringende medische hulp. 110 B 0321 100 C

02.003.08.02.1211

— 96 —

Entretien et réparation de matériel pour l'Aide médicale urgente 02.003.08.01.1211 0321

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud en herstelling van materieel voor dringende medische hulp. 280 B 0321 02.003.08.01.1211 190 C Verantwoording: Om haar opdrachten te vervullen, moet de dienst klein materiaal aankopen en producten.

965 1.246

Activiteit 11: Investeringen Vernieuwing van voertuigen voor dringende medische hulp. 485 B 0321 776 C Verantwoording: De dienst zal 5 ziekenwagens opleveren


1.067 1.432

617 970

KS


Verzekering van voertuigen voor dringende medische hulp. 160 B 0321 02.002.08.03.1211 160 C Verantwoording: De dienst beschikt over een equivalent van 52 ziekenwagens die moeten worden verzekerd


Programma 003: Uitrusting in materieel voor dringende medische hulp en persoonlijke beschermuitrusting

B C

B C

150 150


SIAMU / DBDMH

Programme 003: Equipement en matériel pour l'Aide médicale urgente et en Equipement de Protection Individuelle


Justification: Le service réceptionnera 5 ambulances

Activité 11: Investissements Renouvellement du charroi pour l'aide médicale urgente 02.002.11.01.7410 0321

Justification: Le service possède l’équivalent de 52 ambulances qu’il faut assurer

Assurances couvrant les véhicules pour l'Aide médicale urgente 02.002.08.03.1211 0321


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

FS

FC

B C


B C B C


TOTAUX MISSION 02

Justification: Il s’agit de l’annulation de factures d’ambulances qui sont prescrites, dont le client est insolvable ou décédé.

B C

2.707 2.872

480 480

480 480

2.188 2.369

480 480

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 02


— 97 —

Réduction de valeur en matière de créance commerciales 02.004.55.01.0600 0321

Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Waardevermindering inzake commerciële schuldvorderingen 480 B 0321 02.004.55.01.0600 480 C Verantwoording: Betreft annulatie van ziekenwagenfacturen die oninbaar zijn geworden door verjaring of insolvabiliteit van de klant of overleden.

573 473

Activiteit 11: Investeringen Uitrusting in licht en zwaar interventiematerieel voor dringende medissche hulp 180 B 0321 02.003.11.01.7422 180 C Verantwoording: De dienst moet een niveau van doeltreffenheid behouden waarvoor regelmatig aankopen van materiaal moeten worden verricht (berries, hulpmassagesysteem, defibrillatoren,… ).

Onderhoud van persoonlijke beschermuitrusting voor dringende medische hulp. 3 B 0321 02.003.08.03.1211 3 C Verantwoording: Al de kledij moet worden onderhouden door de werkgever.

Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures

1.000 800

BF


B C

611 611

KS


Verantwoording: Om haar opdrachten te vervullen, moet de dienst beschermende uitrustingen aankopen (vesten, hesjes).




Activité 11: Investissements Equipement en matériel d'intervention léger et lourd pour l'aide médicale urgente 02.003.11.01.7422 0321 B C Justification: Le service doit maintenir un niveau d’efficacité pour lequel des achats régulier de matériel doivent être effectués (civières, système d’aide au massage, défibrillateurs,… ).

4 4


SIAMU / DBDMH

Entretien de l'équipement de protection individuelle pour l'Aide médicale urgente 02.003.08.03.1211 0321 B C Justification: L’ensemble de ces vêtements doit-être entretenu par l’employeur.

Justification: Afin de remplir ses missions, le service doit faire l’acquisition d’équipement de protection (vestes, chasubles).


Dépenses A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB





Dépenses

B C B C B C

SC

480 480 999 811 1.228 1.581


480 480 1.043 933 665 956


SIAMU / DBDMH

B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 98 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

BF

FS

FC

0321

B C

B C

Justification: Le budget 2013 a été indexé par rapport au budget 2012

Rémunération personnel de complément 03.001.07.04.1111 0321 B C

275 275

4.787 4.787

3.896 3.896

Bezoldiging aanvullend personneel 185 B 0321 03.001.07.04.1111 185 C Verantwoording: Het budget 2013 werd geïndexeerd vergeleken met het budget 2012

Bezoldiging niet-statutair personeel 4.765 B 0321 03.001.07.03.1111 4.765 C Verantwoording: De verhoging dekt ook de verschillende sectoriële akkoorden.

Bezoldiging Verlof voorafgaand aan het pensioen – Arbeidsongeschikt personeel 4.100 B 0321 03.001.07.02.1111 4.100 C Verantwoording: Voortzetting van het verlof voorafgaand aan het pensioen.

— 99 —

Justification: L’augmentation couvrira aussi les différents accords sectoriels.

Rémunération non staturaires 03.001.07.03.1111

Justification: Continuité du congé préalable à la pension.

Remunération Congé Préallable à la Pension - Inaptes 03.001.07.02.1111 0321

Justification: Le SIAMU a prévu un cadre complet opérationnel. Le Gouvernement a prévu des fonds supplémentaires pour l’extension du cadre (le service commencera avec 20 sapeurs-pompiers). L’augmentation couvrira aussi les différents accords sectoriels.

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging statutair personeel 61.850 B 0321 03.001.07.01.1111 61.850 C Verantwoording: De DBDMH heeft in een volledig operationeel kader voorzien. De Regering heeft in bijkomende fondsen voorzien voor de uitbreiding van het kader (de dienst begint met 20 brandweermannen). De verhoging dekt ook de verschillende sectoriële akkoorden.

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération statutaires 03.001.07.01.1111 0321 60.534 60.534

KS


OPDRACHT 03: Ondersteuning van de organieke opdrachten


Programma 001: Human Resources Management

B C

SC


SIAMU / DBDMH

Programme 001: Gestion des resources humaines

MISSION 03: Soutien aux missions organiques


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

0321

B C

0321

B C

KS

BF

FS

FC


03.001.07.07.1120

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Tegemoetkoming in de vervoerkosten voor reispasje van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel 252 B 0321 03.001.08.01.1140 252 C Verantwoording: Overeenkomstig het ION-statuut verstrekt de DBDMH een “libre parcours” aan haar personeel.

Sociale lasten patronale bijdrage Verlof voorafgaand aan het pensioen – Arbeidsongeschikt personeel 630 B 0321 03.001.07.08.1120 630 C Verantwoording: Het budget 2013 werd geïndexeerd vergeleken met het budget 2012.

Sociale lasten patronale bijdrage 8.454 B 0321 8.454 C Verantwoording: Stijging gelinkt aan nieuwe initiatieven

Bezoldiging van bij de brandweer tewerkgesteld personeel voor rekening van T-service B 0321 03.001.07.06.1111 C

Bezoldiging van bij de brandweer tewerkgesteld personeel voor rekening van Iristeam 790 B 0321 03.001.07.05.1111 790 C Verantwoording: Het budget 2013 werd geïndexeerd vergeleken met het budget 2012


— 100 —

Intervention dans les frais de transport pour le libre parcour du Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles 03.001.08.01.1140 0321 B 248 C 248 Justification: Conformément au Statut OIP, le SIAMU fournit un libre parcours à son personnel.

556 556

7.599 7.599

-

775 775


SIAMU / DBDMH


Justification: Le budget 2013 a été indexé par rapport au budget 2012.

03.001.07.08.1120

Charges sociales parts patronales Congé Préallable à la Pension - Inapates

Justification: Augmentation liée aux nouvelles initiatives

Charges sociales parts patronales 03.001.07.07.1120

Rémunération personnel travaillant pour le T-service au sein du SIAMU 03.001.07.06.1111 0321 B C

Rémunération personnel travaillant pour Iristeam au sein du SIAMU 03.001.07.05.1111 0321 B C Justification: Le budget 2013 a été indexé par rapport au budget 2012


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C

SC

FSF

B C

0321

B C

B C

Justification: Par le passé le SIAMU était son propre assureur, pour les maladies professionnelles. Depuis 2007, le SIAMU travaille avec un organisme assureur.

0321

25 25

314 314

283 283

KS

BF

FS

FC


Kosten beroepsziekten 26 B 0321 03.001.08.05.1131 26 C Verantwoording: In het verleden was de DBDMH haar eigen verzekeraar voor de beroepsziekten. Sedert 2007 werkt de DBDMH samen met een verzekenringsmaatschappij.

Rente arbeidsongevallen 326 B 0321 03.001.08.04.1131 326 C Verantwoording: In het verleden was de DBDMH zijn eigen verzekeraar voor de arbeidsongevallen. Sedert 2007 werkt de DBDMH samen met een verzekeringsmaatschappij.

VZW sociale dienst van de Brusselse brandweer 305 B FSF 0321 03.001.08.03.1140 305 C Verantwoording: Toelagen gestort aan de vzw sociale dienst houdt rekening met het aantal personeelsleden in dienstactiviteit.

Tegemoetkoming in andere vervoerskosten 100 B 0321 03.001.08.02.1140 100 C Verantwoording: Overeenkomstig de wetgeving betaalt de DBDMH de verschillende vervoerskosten terug aan de personeelsleden (fietskilometers, NMBS, De Lijn en TEC).


— 101 —

Frais de maladies professionnlles 03.001.08.05.1131

Justification: Par le passé le SIAMU était son propre assureur, pour les accidents de travail. Depuis 2007, le SIAMU travaille avec un organisme assureur

Rentes accidents du travail 03.001.08.04.1131

Justification: Subsides versés à l’ASBL service social tient compte du nombre d’agents en activité de service.

ASBL du Service social du SIAMU RBC 03.001.08.03.1140 0321

89 89


SIAMU / DBDMH

Justification: Conformément à la législation, le SIAMU rembourse les différents frais de transport aux agents (kilomètres vélo, SNCB, De Lijn et TEC).

Intervention dans les autres frais de transport 03.001.08.02.1140 0321


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

0321

B C

0321

B C

0321

Cotisations à divers organismes 03.001.08.10.1211 B C

B C 14 14

39 24

25 25

330 810

KS

BF

FS

FC


B C

0321

Bijdragen aan verscheidene instellingen 15 B 0321 15 C Verantwoording: Bijdragen federaties brandweerlieden.

Drankautomaten 40 52

03.001.08.10.1211

03.001.08.09.1211

Medische kosten 20 B 0321 03.001.08.08.1211 20 C Verantwoording: De DBDMH was haar eigen verzekeraar voor de medische kosten tot in 2007 en moet dus de medische kosten blijven terugbetalen van de ongevallen van voor die datum.

Arbeidsgeneeskunde 370 B 0321 03.001.08.07.1211 245 C Verantwoording: De DBDMH is een veiligheidskorps en moet jaarlijks medische onderzoeken plannen voor elk personeelslid.

Werkingskosten Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. 45 B 0321 03.001.08.06.1211 45 C Verantwoording: De DBDMH voorziet elk jaar een budget voor de werking van de interne dienst


— 102 —

Justification: Cotisations aux fédérations des pompiers.

0321

Distributions boissons 03.001.08.09.1211

Justification: Le SIAMU était son propre assureur pour les frais médicaux jusqu’en 2007 et donc continuer à rembourser les frais médicaux des accidents antérieur à cette date.

Frais médicaux 03.001.08.08.1211

Justification: Le SIAMU étant un corps de sécurité il doit annuellement faire des examens médicaux pour chaque membre du personnel.

Médecine du travail 03.001.08.07.1211

45 45


SIAMU / DBDMH

frais de fonctionnement Service Interne de Prévention et de Protection 03.001.08.06.1211 0321 B C Justification: Le SIAMU prévoit chaque année un budget pour le fonctionnement du service interne


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

0321

CF

SF

FB

FS

FC

83.373 83.260

B C


0321

B C

B C

0321

B C

Justification: Le SIAMU honore les frais de ses factures énergétiques. Selon les

Eau, gaz, électricité et télédistribution 03.002.08.03.1211

760 760

22 22

Water, gas, elektriciteit en kabeltelevisie 715 B 0321 03.002.08.03.1211 715 C Verantwoording: De DBDMH betaalt de facturen van haar energieverbruik. Volgens de

Huur lokalen, grond en bijkomende lasten 122 B 0321 03.002.08.02.1212 122 C Verantwoording: De DBDMH gebruikt drie kazernes op sites die haar niet toebehoren (UCL, Delta en VUB). De dienst zou in de loop van 2013 een overeenkomst moeten ondertekenen met de eigenaar van het oude Rijksadministratief Centrum om er een nieuwe voorpost te bouwen in de buurt van de Congreszuil.

— 103 —

Justification: Le SIAMU occupe trois casernes sur des sites ne lui appartenant pas (UCL, Delta et VUB). Le service devrait signer dans le courant 2013 une convention avec le propriétaire de l’ancienne cité administrative afin d’y construire un nouveau poste avancé près de la Colonne du Congrès.

Loyer locaux terrains et charges complémentaires 03.002.08.02.1212 0321

Justification: Le service doit entretenir l’ensemble de ses bâtiments que ce soit au niveau de l’éclairage, des sanitaires, du chauffage, etc.

Entretien et réparation des bâtiments 03.002.08.01.1211

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud en schoonmaak gebouwen 600 B 0321 03.002.08.01.1211 1.090 C Verantwoording: De dienst moet al haar gebouwen onderhouden i.e. verlichting, sanitair, verwarming, enz.

600 1.022

BF

Verzekering personeel 1.100 B 0321 03.001.08.11.1211 1.100 C Verantwoording: Verzekeringen gelinkt aan de risico’s opgelopen door het personeel.

KS



81.084 81.549

1.250 1.250


Programma 002: Beheer onroerend goed

B C

B C

SC


SIAMU / DBDMH



Justification: Assurance liées aux risques encourus par le personnel.

Assurances couvrant le personnel 03.001.08.11.1211


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

0321

B C

SC

0321

B C

0321

B C

0321

B C

Justification: Comme évoqué à l’allocation de base 03 002 08 02, le service lancera un marché public de travaux afin d’accueillir une nouvelle

Construction d'un poste avancé 03.002.11.02.7200

B C -

-

36 36

117 117

KS

BF

FS

FC


0321

03.002.11.01.7112 Bouw van een voorpost 600 B 0321 03.002.11.02.7200 1.600 C Verantwoording: Zoals vermeld bij basisallocatie 03 002 08 02, zal de dienst een overheidsopdracht voor werken starten teneinde over een nieuwe

Activiteit 11: Investeringen Bouwgronden voor vestiging van voorposten B C

Verzekering gebouwen 37 B 0321 03.002.08.06.1211 37 C Verantwoording: De DBDMH verzekert al haar gebouwen en patrimonium.

Belasting op gebouwen 125 B 0321 03.002.08.05.1250 125 C Verantwoording: Overeenkomstig de Ordonnantie op de vastgoedbelasting komt de DBDMH haar verplichtingen na.

Telecommunicatie 470 B 0321 03.002.08.04.1211 470 C Verantwoording: Geheel kosten gelinkt aan telecommunicatienoden van de DBDMH (vaste telefoon, gsm, 3G, Astrid).

cijfers van onze operator heeft de DBDMH een hoge stijging voorzien.


— 104 —

Activité 11: Investissements Terrains pour l'implantation de postes avancés 03.002.11.01.7112 0321

Justification: Le SIAMU assure l’ensemble de ses bâtiments et de son patrimoine.

Assurances couvrant les bâtiments 03.002.08.06.1211

Justification: Conformément à l’Ordonnance sur la taxe immobilière, le SIAMU s’acquitte de son obligation.

Taxes sur bâtiments 03.002.08.05.1250

465 465


SIAMU / DBDMH

Justification: Ensemble des frais liés aux besoins en télécommunications du SIAMU (téléphonie fixe, GSM, 3G, Astrid).

Télécommunications 03.002.08.04.1211

chiffres fournis par notre opérateur le SIAMU a prévu une augmentation importante.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

FS

FC

B C


Justification: Afin de remplir ses missions, le SIAMU doit s’équiper en matériel de bureau (papier, classeurs, des stylos billes, des cartouches, ..).

B C

260 260

— 105 —

Entretien et réparation de matériel et du mobilier administratif 03.003.08.01.1211 0321

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud en herstelling van administratief materieel en meubilair 250 B 0321 03.003.08.01.1211 240 C Verantwoording: Om haar opdrachten te vervullen, moet de DBDMH kantoormateriaal aankopen (papier, opbergmappen, balpennen, inktpatronen,… ).

3.269 5.134

Vernieuwing, verbouwing, uitbreiding van gebouwen 600 B 0321 03.002.11.03.7200 975 C Verantwoording: De kredieten van 2013 zijn hoofdzakelijk bestemd voor de renovatie van de Kazerne Helihavenlaan nr. 11. Deze kazerne is binnenkort 40 jaar oud en werken zijn absoluut nodig (herstelling liften, opsporen van risicolokalen, vervanging raamwerk, elektrische installaties in overeenstemming brengen met de wet), de DBDMH wil de beveiliging van de VOPO’s afronden na de Stafkazerne.


2.480 3.522

BF

Programma 003: Terbeschikkingstelling van administratief materieel, keukenmaterieel, sportmaterieel, diensten en meubilair voor dagelijks werk

B C

480 1.100

KS


brandweerkazerne te beschikken in 2014. Die kazerne zal het mogelijk maken om de twee ambulances die zich momenteel in polikliniek César De Paepe bevinden weg te nemen en de vijfhoek en de gemeente Sint-Joost-ten-Node beter te dekken.


Programme 003: Mise à disposition de matériel administratif, de matériel de cuisine, de sport, des services et de moblier pour les tâches quotidiennes.


Justification: Les crédits de 2013 sont principalement réservés à la rénovation de la Caserne avenue de l’Héliport n°11, cette caserne va bientôt avoir 40 ans et des travaux sont devenus indispensables (remise en état des ascenseurs, détections des locaux à risques, remplacement des châssis, mise en conformité des installations électriques), le SIAMU souhaite finaliser la sécurisation des PASIS après l’Etat-Major.

Renouvellement transformation extension bâtiments 03.002.11.03.7200 0321


SIAMU / DBDMH

caserne de pompier en 2014. Cette caserne permettra de retirer les deux ambulances qui se trouvent actuellement à la Polyclinique César De Paepe et de mieux couvrir le pentagone et la commune de Saint-Josse-ten-Noode.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

0321

CF

SF

FB

B C

SC

B C

B C

B C

Justification: Ensemble des frais du SIAMU relatif aux architectes (nouvelle caserne à Cité), le recrutement d’une réserve de recrutement (FR et NL) d’officiers.

0321

115 115

17 17

31 15

KS

BF

FS

FC


Toelagen, honoraria, studies 180 B 0321 03.003.08.05.1211 295 C Verantwoording: Geheel kosten DBDMH betreffende architecten (nieuwe kazerne in RAC), aanwerving van een wervingsreserve (FR en NL) van officiers

Sportmaterieel en herstelling van sportmaterieel 17 B 0321 03.003.08.04.1211 17 C Verantwoording: Wachtdienst 24 uur : materiaal ter beschikking gesteld van de brandweerlieden om hun conditie te onderhouden.

Keukenmaterieel en herstelling van keukenmaterieel 30 B 0321 03.003.08.03.1211 60 C Verantwoording: De dienst moet aan de brandweermannen keukenmateriaal ter beschikking stellen.

Huur van materieel en meubilair 182 B 0321 03.003.08.02.1211 243 C Verantwoording: Om bepaalde opdrachten te vervullen, huurt de DBDMH materiaal (kopieerapparaat en benodigdheben) De dienst zal overgaan tot een vastlegging voor een dienstopdracht (zeep, sanitizer – duur opdracht: 5 jaar).


— 106 —

Indemnités, honoraires, études 03.003.08.05.1211

Justification: Le service de garde 24h : mise de matériel à disposition des pompiers pour se maintenir en forme.

Matériel et réparation de matériel sportif 03.003.08.04.1211 0321

Justification: Le service doit mettre à disposition des pompiers du matériel de cuisine.

Matériel et réparation de matériel de cuisine 03.003.08.03.1211 0321

142 300


SIAMU / DBDMH

Justification: Afin de remplir certaines missions le SIAMU loue du matériel (copieur et outillage). Le service va procéder à un engagement pour un marché de service (savon, sanitaire – durée du marché : 5 ans).

Loyer de matériel et mobilier 03.003.08.02.1211


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

B C

SC

0321

0321

B C

B C

Frais bancaires, intérêts débiteurs banques 03.003.08.10.1211 0321 B C

Justification: Suite aux formations à l’étranger, les frais de logement des pompiers sont pris en charge par le SIAMU.

B C

2 2

25 25

76 76

25 25

240 240


BF

FS

FC


Bankkosten, debetrente banken 2 B 2 C

0321

03.003.08.10.1211

Reis- en verblijfskosten voor dienstopdrachten 20 B 0321 03.003.08.09.1211 20 C Verantwoording: Ingevolge opleidingen in het buitenland, worden de verblijfkosten van de brandweermannen betaald door de DBDMH.

Publiciteitskosten 70 B 0321 03.003.08.08.1211 70 C Verantwoording: Kosten rekrutering en preventieve informatie voor Brusselaars evenals informatiebrochures voor de bevolking.

Representatie- en receptiekosten 20 B 0321 03.003.08.07.1211 20 C Verantwoording: De DBDMH ontvangt delegaties van andere brandweerkorpsen.

Honoraria advocaten, experts, deurwaarders, 150 B 0321 03.003.08.06.1211 150 C Verantwoording: De DBDMH werd geconfronteerd met beroepen bij de Raad van State of aan de nood aan juridisch advies voor specifieke dossiers


SIAMU / DBDMH

— 107 —

Déplacements, frais de logement pour missions 03.003.08.09.1211 0321

Justification: Frais de recrutement et information préventive pour les bruxellois ainsi que de brochures d’information pour la population.

03.003.08.08.1211

Justification: Le SIAMU reçoit des délégations d’autres corps d’incendie.

Représentation et réception 03.003.08.07.1211

Publicité

SF

Justification: Le SIAMU est confronté à des recours en conseil d’Etat ou à des besoins d’avis juridiques sur des dossiers spécifiques

Honoraires d'avocats, d'experts, d'huissiers, frais de 03.003.08.06.1211 0321


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

0321

Activité 11: Investissements Matériel Administratif 03.003.11.01.7422 B C

B C

0321

B C

Matériel de cuisine lourd 03.003.11.03.7422

0321

B C

12 12

315 95

KS

BF

FS

FC


0321

03.003.08.12.0100

0321

03.003.11.03.7422

45 B 0321 03.003.11.02.7422 80 C Verantwoording: De DBDMH blijft het meubilair van het personeel van wacht vernieuwen.

Zwaar keukenmaterieel 15 B 15 C

Meubilair

Activiteit 11: Investeringen Administratief materieel 5 B 0321 03.003.11.01.7422 5 C Verantwoording: De dienst stelt televisies ter beschikking van het personeel dat de wachten moet verzorgen maar ook voor de aankoop van didactisch materiaal.

Uitzonderlijke uitgaven B C

Controleorgaan (revisoren, accountant) 7 B 0321 03.003.08.11.1211 7 C Verantwoording: De DBDMH doet een beroep op een extern kantoor om haar boekhouding te controleren.

Verantwoording: Geheel financiële kosten die de DBDMH moet dragen.


— 108 —

Justification: Le SIAMU continue à renouveler le mobilier pour le personnel de garde.

03.003.11.02.7422

7 7

-

7 7


SIAMU / DBDMH

Justification: Le personnel devant assurer des gardes, le service met à disposition des télévisions mais aussi pour l’acquisition de matériel didactique.

0321

Dépenses exceptionnelles 03.003.08.12.0100

B C

SC

Justification: Le SIAMU fait appel à un bureau externe pour contrôler sa comptabilité.

Organe de contrôle (Réviseurs - Expert comptable) 03.003.08.11.1211 0321

Mobilier

SF

Justification: Ensemble de coûts financiers que le SIAMU doit supporter.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

0321

FC

1.018 1.249

B C

03.003.11.04.7422


Aankoop sportmaterieel 25 B 0321 25 C Verantwoording: Vervanging van het materiaal in de VOPO's.

B C

Justification: En 2013 le SIAMU, continuera à moderniser sa centrale 112, à fournir les programmes aux différents services afin d’apporter un meilleur service, développer son réseau et le replacement du logiciel de PAYE.

0321

950 1.400

Activiteit 11: Investeringen Informaticamaterieel 1.150 B 0321 03.004.11.01.7422 1.200 C Verantwoording: In 2013 gaat de DBDMH de 112-centrale verder moderniseren, programma's bezorgen aan de verschillende diensten om voor een betere dienstverlening te zorgen en haar netwerk verder ontwikkelen en vervanging van de software van PAYE.

— 109 —

Activité 11: Investissements Matériel Informatique 03.004.11.01.7422

Réparation de matériel informatique, acquisition et développement informatique 03.004.08.01.1211 0321 B C Justification: Licence, programmes informatiques et l’assistance au développement de programmes en cours. 309 450

FS

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Herstelling informaticamaterieel, aankoop en ontwikkeling informatica 400 B 0321 03.004.08.01.1211 400 C Verantwoording: Licencie, informaticaprogramma's en ondersteuning bij de ontwikkeling van lopende programma’s

1.299 1.221

25 25

BF

Verantwoording: Fornuis, koelkast en oven voor het personeel van wacht.

KS



B C

B C

SC


Programma 004: Vernieuwing en maintenance van het informaticasysteem

FB


SIAMU / DBDMH

Programme 004: Renouvellement et maintien du système informatique


Justification: Remplacement du matériel dans les PASI.

Achat de matériel sportif 03.003.11.04.7422

Justification: Cuisinière, frigo, four pour le personnel de garde.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

B C

FB

TOTAUX MISSION 03

SF B C

CF



Dépenses

86.122 88.142

1.259 1.850


89.210 91.243

1.550 1.600


SIAMU / DBDMH

B C

B C

KS

BF

FS

TOTALEN OPDRACHT 03


FC


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 110 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C

SC

84.333 85.503 1.789 2.639


86.770 87.343 2.440 3.900


SIAMU / DBDMH

B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 111 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

250 250

BF

FS

FC

OPDRACHT 04: Uitgaven voor orde

KS

B C

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 04

B C

320 320

320 320

50 50

20 20

320 320

320 320

B C

B C

04.001.08.03.0800

TOTALEN OPDRACHT 04


Uitgaven voor rekening van derden afkomstig van buitenshuis 50 B 0321 50 C Verantwoording: Terugbetaling van de vzw's (OCBB, IODMH, JBB).

Uitgaven voor rekening van derden afkomstig van personeelsleden 20 B 0321 04.001.08.02.0800 20 C Verantwoording: Aanvuling MTB voor rekening van het personeelslid dat wij hem factureren.

— 112 —


Justification: Remboursement des ASBL (CFPB, IFAMU, JSPB).

Dépenses pour compte de tiers venant de l'extérieur 04.001.08.03.0800 0321

Justification: Complément MTB à charge de l’agent que nous lui facturons.

Dépenses pour compte de tiers venant des agents 04.001.08.02.0800 0321

Justification: Cotisations concernant la couverture d’assurance pour les frais hospitalier du personnel.

Dépenses pour compte de tiers venant du service social 04.001.08.01.0800 0321

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Uitgaven voor rekening van derden afkomstig van de sociale dienst 250 B 0321 04.001.08.01.0800 250 C Verantwoording: Bijdragen omtrent de dekking voor de ziekenhuiskosten van het personeel.

SC



FB



SF


SIAMU / DBDMH

Programme 001: Bénéficiaire

MISSION 04: Dépenses pour ordre


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

320 320


320 320


SIAMU / DBDMH

B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 113 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

93.217 95.375



SIAMU / DBDMH

B C

KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 114 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB





Dépenses

B C B C B C

SC

1.100 1.100 87.805 88.652 4.312 5.623


1.100 1.100 90.417 90.651 3.988 7.584


SIAMU / DBDMH

B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 115 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 117 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)





TOTAUX

TOTALEN

CF

FB

SC


DR DR


TOTAUX MISSION 01

Programme 001: Aides aux communes en difficulté

319.039

319.039

KS

BF

FC


301.706

301.706 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01


Programma 001: Hulp aan gemeenten in nood

OPDRACHT 01: Ondersteuning van de sanering van de financiën van de plaatselijke besturen


FRBRTC / BGHFGT

MISSION 01: Aide à l'assainissement des finances des pouvoirs locaux


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 118 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

9.DETTE PUBLIQUE

2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS



Recettes

18.411

DR

260.503

27.675

DR

DR

12.450

DR

SC


243.017

19.389

27.675

11.625


FRBRTC / BGHFGT

DR

DR

DR

DR

KS

FC

8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 119 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

DR DR

SC

TOTAUX MISSION 02

FB


Programme 001: Centre de coordination

MISSION 02: Centre de coordination


Recettes

512.504

512.504


BF

FC

615.004

615.004 DR

DR

Programma 001: Coördinatiecentrum


TOTALEN OPDRACHT 02


OPDRACHT 02: Coördinatiecentrum


FRBRTC / BGHFGT

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 120 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

9.DETTE PUBLIQUE

2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS



Recettes

250.000

250.000

DR

DR

12.504

DR

SC


300.000

300.000

15.004


FRBRTC / BGHFGT

DR

DR

DR

KS

FC

2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 121 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

DR DR

TOTAUX MISSION 03

SC


Programme 001: Support de la politique générale

MISSION 03: Support de la politique générale


Recettes

58

58


BF

FC


57

57 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 03


Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid

OPDRACHT 03: Ondersteuning van het algemeen beleid


FRBRTC / BGHFGT

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 122 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

4

54

DR

DR

SC


54

3


FRBRTC / BGHFGT

DR

DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 123 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF



Recettes FB

DR

SC

831.601



FRBRTC / BGHFGT

DR

KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 124 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

9.DETTE PUBLIQUE




Recettes

268.411

DR

510.503

27.729

DR

DR

24.958

DR

SC


543.017

319.389

27.729

26.632


FRBRTC / BGHFGT

DR

DR

DR

DR

KS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 125 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C B C


TOTAUX MISSION 01


MISSION 01: Aides aux communes en difficulté


Dépenses

319.039 319.039

319.039 319.039


BF

FS

FC


271.706 271.706

271.706 271.706 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 01


Programma 001: Hulp aan gemeenten in moeilijkheden

OPDRACHT 01: Hulp aan gemeenten in moeilijkheden


FRBRTC / BGHFGT

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 126 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS



Dépenses

248.913 248.913

30.857 30.857 30.000 30.000

B C B C B C

100 100 9.169 9.169

B C B C

SC


232.406 232.406

31.010 31.010 -

150 150 8.140 8.140


FRBRTC / BGHFGT

B C

B C B C

B C B C

KS

FS

FC


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 127 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

B C

TOTAUX MISSION 02

SC

B C

FB





Dépenses

512.504 512.504

512.504 512.504


BF

FS

FC

615.004 615.004

615.004 615.004 B C

B C



TOTALEN OPDRACHT 02




FRBRTC / BGHFGT

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 128 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS



Dépenses

250.000 250.000

250.000 250.000

B C B C

2 2 12.502 12.502

B C B C

SC


300.000 300.000

300.000 300.000

2 2 15.002 15.002


FRBRTC / BGHFGT

B C

B C

B C B C

KS

FS

FC

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 129 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C B C

TOTAUX MISSION 03

SC


Programme 001: Dépenses de fonctionnement



Dépenses

57 57

57 57


BF

FS

FC


57 57

57 57 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 03





FRBRTC / BGHFGT

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 130 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Dépenses

50 50 1 1 6 6

B C B C B C

SC


6 6

50 50 1 1


FRBRTC / BGHFGT

B C

B C B C

KS

FS

FC

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 131 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C B C

TOTAUX MISSION 04

SC


Programme 001: Dépenses pour compte de tiers

MISSION 04: Dépenses pour compte de tiers


Dépenses

-

-


BF

FS

FC


-

B C



Programma 001: Uitgaven voor rekening van derden

OPDRACHT 04: Uitgaven voor rekening van derden


FRBRTC / BGHFGT

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 132 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB



Dépenses SC



FRBRTC / BGHFGT KS

FS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 133 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC


B C B C


TOTAUX MISSION 05

Programme 001: Aide aux communes dans le cadre d’investissements

-

-

KS

BF

FS

FC


30.000 30.000

30.000 30.000 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 05


Programma 001: Hulp aan gemeenten in het kader van investeringen

OPDRACHT 05: Toekenning van leningen aan de gemeenten voor de financiering van een gedeelte van hun investeringen


FRBRTC / BGHFGT

MISSION 05: Octroi de prêts aux communes pour financer une partie de leurs investissements


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 134 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS



Dépenses

B C

SC

-


30.000 30.000


FRBRTC / BGHFGT

B C

KS

FS

FC

8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 135 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

831.600 831.600



FRBRTC / BGHFGT

B C

KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 136 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

9.DETTE PUBLIQUE


1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Dépenses

498.913 498.913

30.857 30.857 6 6 280.000 280.000

B C B C B C B C

152 152 21.672 21.672

B C B C

SC


532.406 532.406

31.010 31.010 6 6 330.000 330.000

202 202 23.143 23.143


FRBRTC / BGHFGT

B C

B C B C B C

B C B C

KS

FS

FC





BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 137 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 138 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)





RECETTES

ONTVANGSTEN

CF

FB

SC

Initial 2012 ------Initieel 2012 BF

FC

DR DR DR

Produit d'emprunts consolidés du Fonds 01.001.03.04.9610 01822

Remboursement d'avances de trésorerie par les communes 01.001.03.05.8932 01822

Remboursement d'emprunts par les communes 01.001.03.06.8932 01822 DR

DR

01822


TOTAUX MISSION 01

DR

Intérêts sur prêts accordés par le Fonds aux communes 01.001.03.02.2620 01822

DR

DR

Activité 03: Recette non-fiscale générale Intérêts sur placements du Fonds 01.001.03.01.2610 01822


DR

01822

01.001.03.01.2610

01.001.01.02.6612

DR

01822

301.706

301.706

DR

DR

01.001.03.06.8932

01.001.03.05.8932

01.001.03.04.9610

01.001.03.03.2610

TOTALEN OPDRACHT 01


Terugbetaling van leningen door de gemeenten 19.389 DR 01822

Terugbetaling van thesaurievoorschotten door de gemeenten DR 01822

Opbrengst van de gevestigde leningen van het Fonds 243.017 DR 01822

Creditinteresten 4

Interesten van leningen toegekend door het Fonds aan de gemeenten 11.621 DR 01822 01.001.03.02.2620

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Interesten van beleggingen van het Fonds DR

Kapitaalsoverdracht komende van het MBHG DR 01822

— 139 —

319.039

319.039

18.411

-

260.503

4

12.446

-

-

Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingsdotatie voor de financiering van de opdrachten van het Fonds 27.675 DR 01822 01.001.01.01.4610

Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement pour le financement des missions du Fonds 01.001.01.01.4610 01822 DR

Transfert en capital en provenance du MRBC 01.001.01.02.6612 01822

Programma 001: Hulp aan gemeenten in nood


27.675

KS


OPDRACHT 01: Ondersteuning van de sanering van de financiën van de plaatselijke besturen


FRBRTC / BGHFGT

MISSION 01: Aide à l'assainissement des finances des pouvoirs locaux


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

9.DETTE PUBLIQUE




Recettes

18.411

DR

260.503

27.675

DR

DR

12.450

DR

SC


243.017

19.389

27.675

11.625


FRBRTC / BGHFGT

DR

DR

DR

DR

KS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 140 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

DR DR

Intérêts sur prêts acoordés par le Fonds aux communes 02.001.03.02.2620 01822


DR DR

DR

Remboursement de prêts par les communes 02.001.03.06.8932 01822

TOTAUX MISSION 02

DR

Produit d'emprunts consolidés du Fonds 02.001.03.05.9610 01822


DR

Revenus relatifs aux opérations de gestion de la dette 02.001.03.04.1611 01822

01822

512.504

512.504

250.000

250.000

-

4

FC

01822

Ontvangsten

02.001.03.01.2610


DR

01822

615.004

615.004 DR

DR

02.001.03.06.8932

02.001.03.05.9610

02.001.03.04.1611

02.001.03.03.2610

TOTALEN OPDRACHT 02


Terugbetaling van leningen door de gemeenten 300.000 DR 01822

Opbrengst van gevestigde leningen van het Fonds 300.000 DR 01822

Inkomsten in het kader van schulbeheeroperaties DR 01822

Creditinteresten 4

Interesten van leningen toegekend door het Fonds aan gemeenten 15.000 DR 01822 02.001.03.02.2620

DR 12.500


-

BF


KS


SC



FB


FRBRTC / BGHFGT




Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 141 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

9.DETTE PUBLIQUE

2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS



Recettes

250.000

250.000

DR

DR

12.504

DR

SC


300.000

300.000

15.004


FRBRTC / BGHFGT

DR

DR

DR

KS

FC

2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 142 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

BF

FC

DR DR


Intérêts créditeurs 03.001.03.02.2610 DR DR


TOTAUX MISSION 03

01822

DR

01822

58

58

4

-

57

57

Creditinteresten 3 DR

DR

DR


03.001.03.02.2610

03.001.03.01.2610

03.001.01.01.4610

TOTALEN OPDRACHT 03


01822

01822

01822

Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingsdotatie van het Fonds 54 DR

Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement du Fonds 03.001.01.01.4610 54

KS





SC


FRBRTC / BGHFGT




Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 143 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

4

54

DR

DR

SC


54

3


FRBRTC / BGHFGT

DR

DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 144 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF



Recettes FB

DR

SC

831.601



FRBRTC / BGHFGT

DR

KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 145 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

9.DETTE PUBLIQUE




Recettes

268.411

DR

510.503

27.729

DR

DR

24.958

DR

SC


543.017

319.389

27.729

26.632


FRBRTC / BGHFGT

DR

DR

DR

DR

KS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 146 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 147 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)





DEPENSES

UITGAVEN

CF

SF

FB

SC

KS

BF

FS

FC


01822

B C

248.913 248.913

Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Amortissements d'emprunts consolidés du Fonds (crédit non limitatif) 01.001.14.01.9110 01822 B C

2 2

B C

01822

01.001.13.02.2110

Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Aflossingen van de gevestigde leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet) 232.406 B 01822 01.001.14.01.9110 232.406 C

Debetinterest

B C B C

TOTAUX MISSION 01

B C


Avances de trésories accordées aux communes 01.001.29.02.8532 01822

B C

319.039 319.039

319.039 319.039

-

30.000 30.000

271.706 271.706

271.706 271.706

B C

B C

01.001.29.02.8532

01.001.29.01.8532

TOTALEN OPDRACHT 01


Thesaurievoorschotten toegekend aan de gemeenten B 01822 C

Activiteit 29: Kredietverleningen aan gemeenten en OCMW's Leningen toegekend aan de gemeenten B 01822 C

— 148 —

Activité 29: Octrois de crédits aux communes et CPAS Prêts accordés aux communes 01.001.29.01.8532 01822

Activité 28: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux communes et CPAS Activiteit 28: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en OCMW's Amortissement de créances irrécouvrables Afschrijvingen van oninbare schuldvorderingen 01.001.28.01.6322 01822 FSF B 30.857 31.010 B FSF 01822 01.001.28.01.6322 C 30.857 31.010 C

2 2

01822

B C

Intérêts débiteurs 01.001.13.02.2110

Activité 13: Intérêts sur la dette Activiteit 13: Interesten op de schuld Intérêts sur emprunts du Fonds, en ce compris les charges relatives aux opérations de gestion Interesten op leningen van het Fonds, met inbegrip van de lasten m.b.t. de la dette (crédit non limitatif) schuldbeheersverrichtingen (niet-limitatief krediet) 01.001.13.01.2110 01822 B 9.167 8.138 B 01822 01.001.13.01.2110 C 9.167 8.138 C

Frais bancaires 01.001.08.01.1211

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bankkosten 150 B 01822 01.001.08.01.1211 150 C


OPDRACHT 01: Hulp aan gemeenten in moeilijkheden


Programma 001: Hulp aan gemeenten in moeilijkheden

100 100


FRBRTC / BGHFGT


MISSION 01: Aides aux communes en difficulté


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS



Dépenses

248.913 248.913

30.857 30.857 30.000 30.000

B C B C B C

100 100 9.169 9.169

B C B C

SC


232.406 232.406

31.010 31.010 -

150 150 8.140 8.140


FRBRTC / BGHFGT

B C

B C B C

B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 149 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FS

FC

01822

B C

B C B C


TOTAUX MISSION 02

B C

512.504 512.504

512.504 512.504

250.000 250.000

01822

02.001.13.02.2110

02.001.13.01.2110

615.004 615.004

615.004 615.004

B C

B C

02.001.29.01.8532

TOTALEN OPDRACHT 02


Activiteit 29: Kredietverleningen aan gemeenten en OCMW's Leningen toegekend aan de gemeenten (niet-limitatief krediet) 300.000 B 01822 300.000 C

Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Aflossingen van de gevestigde leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet) 300.000 B 01822 02.001.14.01.9110 300.000 C

Debetinterest (niet-limitatief krediet) 2 B 2 C

Activiteit 13: Interesten op de schuld Interesten op de leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet) 15.000 B 01822 15.000 C

Uitgaven in het kader van schulbeheeroperaties (niet-limitatief krediet) B 01822 02.001.08.02.1211 C

— 150 —

Activité 29: Octrois de crédits aux communes et CPAS Prêts accordés aux communes (crédit non limitatif) 02.001.29.01.8532 01822

250.000 250.000

Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Amortissements d'emprunts consolidés du Fonds (crédit non limitatif) 02.001.14.01.9110 01822 B C

12.500 12.500 2 2

B C

-

B C

Intérêts débiteurs (crédit non limitatif) 02.001.13.02.2110 01822

Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts sur les emprunts du Fonds (crédit non limitatif) 02.001.13.01.2110 01822

Dépenses relatives aux opérations de gestion de la dette (crédit non limitatif) 02.001.08.02.1211 01822 B C

Frais bancaires (crédit non limitatif) 02.001.08.01.1211

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bankkosten (niet-limitatief krediet) 2 B 01822 02.001.08.01.1211 2 C

2 2

BF


KS



SC



FB


FRBRTC / BGHFGT




Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS



Dépenses

250.000 250.000

250.000 250.000

B C B C

2 2 12.502 12.502

B C B C

SC


300.000 300.000

300.000 300.000

2 2 15.002 15.002


FRBRTC / BGHFGT

B C

B C

B C B C

KS

FS

FC

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 151 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

BF

FS

FC

01822

Service social 03.001.07.03.1140 FSF

B C

B C

01822

01822

01822

01822

01822

01822

Formation professionnelle 03.001.08.01.1211

Organe de contrôle 03.001.08.02.1211


Déplacements, missions, intérims 03.001.08.04.1211

Loyers locaux 03.001.08.05.1212

Loyers de matériel et de mobilier 03.001.08.06.1212 B C

B C

-

-

-

1 1

12 12

8 8

-

-

B C

B C FSF

01822

01822

03.001.07.03.1140

03.001.07.02.1120

B C

B C Huren van materiaal en meubelen B C

Huur van lokalen -

Verplaatsingen, opdrachten, interims B C

Erelonen, vergoedingen, studies 1 B 1 C

Controleorganisme 12 12

01822

01822

01822

01822

01822

03.001.08.06.1212

03.001.08.05.1212

03.001.08.04.1211

03.001.08.03.1211

03.001.08.02.1211

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Beroepsopleiding 4 B 01822 03.001.08.01.1211 4 C

Sociale dienst

Patronale lasten -

— 152 —

B C

B C

B C

B C


01822

Charges sociales part patronale 03.001.07.02.1120

03.001.07.01.1110

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging van het personeel B 01822 C

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération du personnel 03.001.07.01.1110 01822 -

KS





B C

SC


FRBRTC / BGHFGT

Programme 001: Dépenses de fonctionnement



Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

01822

CF

01822

01822

01822

01822

01822

01822

Dépenses de publication 03.001.08.12.1211

Bibliothèque 03.001.08.13.1211

Précompte immobilier 03.001.08.14.1250

Frais bancaires 03.001.08.15.1211

Activité 11: Investissements Matériel informatique 03.001.11.01.7422

Dépenses relatives au matériel informatique 03.001.08.11.1211 01822

Dépenses de bureau généralement quelconques 03.001.08.10.1211 01822

Assurances 03.001.08.09.1211

Entretien et réparation de matériel et mobilier 03.001.08.08.1211 01822

Entretien et réparation de locaux 03.001.08.07.1211


Dépenses SF

FB

6 6

2 2

-

4 4

-

20 20

3 3

-

-

-

KS

BF

FS

01822

FC

-

B C

2 2

B C

2 2

B C

Activiteit 11: Investeringen Informaticamaterieel 6 B 6 C

Bankkosten

Onroerende voorheffing B C

Bibliotheek

Uitgaven voor publicaties 9 B 9 C

Uitgaven voor informaticamateriaal 17 B 17 C

Allerhande kantooruitgaven 3 B 3 C

Verzekeringen

01822

01822

01822

01822

01822

01822

01822

01822

Onderhoud en herstellingen van materiaal en meubelen B 01822 C

Onderhoud en herstellingen van lokalen B C


Uitgaven

03.001.11.01.7422

03.001.08.15.1211

03.001.08.14.1250

03.001.08.13.1211

03.001.08.12.1211

03.001.08.11.1211

03.001.08.10.1211

03.001.08.09.1211

03.001.08.08.1211

03.001.08.07.1211


— 153 —

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

SC


FRBRTC / BGHFGT

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

B C B C


TOTAUX MISSION 03

B C

SC

57 57

57 57

1 1

KS

BF

57 57

57 57

1 1

B C

B C

B C

Debetinterest

01822

FB

Intérêts débiteurs 03.001.13.01.2110

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 13: Interesten op de schuld

CF


FRBRTC / BGHFGT

Activité 13: Intérêts sur la dette


Dépenses FS

03.001.13.01.2110

TOTALEN OPDRACHT 03


01822

FC


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 154 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

50 50 1 1 6 6

B C B C B C

SC


6 6

50 50 1 1


FRBRTC / BGHFGT

B C

B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 155 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

BF

FS

FC

B C B C


TOTAUX MISSION 04

01822

-

-

B C

B C

04.001.99.01.0330

TOTALEN OPDRACHT 04


01822

Activiteit 99: Residuair Uitgaven voor rekening van derden B C

Activité 99: Résiduaire Dépenses pour compte de tiers 04.001.99.01.0330 -

KS





B C

SC


FRBRTC / BGHFGT




Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 156 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB



Dépenses SC



FRBRTC / BGHFGT KS

FS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 157 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

Initial 2012 ------Initieel 2012 BF

FS

FC

B C B C


TOTAUX MISSION 05

-

30.000 30.000

30.000 30.000 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 05


05.001.29.01.8532

Activiteit 29: Kredietverleningen aan gemeenten en OCMW's Leningen aan de gemeenten 30.000 B 01822 30.000 C

Activité 29: Octrois de crédits aux communes et CPAS Prêts aux communes 05.001.29.01.8532 01822 B C

Programma 001: Hulp aan gemeenten in het kader van investeringen

Programme 001: Aide aux communes dans le cadre d’investissements

-

KS


OPDRACHT 05: Toekenning van leningen aan de gemeenten voor de financiering van een gedeelte van hun investeringen


FRBRTC / BGHFGT

MISSION 05: Octroi de prêts aux communes pour financer une partie de leurs investissements


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 158 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

-


30.000 30.000


FRBRTC / BGHFGT

B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 159 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

831.600 831.600



FRBRTC / BGHFGT

B C

KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 160 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

9.DETTE PUBLIQUE


1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Dépenses

498.913 498.913

30.857 30.857 6 6 280.000 280.000

B C B C B C B C

152 152 21.672 21.672

B C B C

SC


532.406 532.406

31.010 31.010 6 6 330.000 330.000

202 202 23.143 23.143


FRBRTC / BGHFGT

B C

B C B C B C

B C B C

KS

FS

FC





BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 161 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 163 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)





TOTAUX

TOTALEN

CF

FB

SC

DR DR

TOTAUX MISSION 01

DR


Programme 002: Support de la politique spécifique



102.619

7.235

95.384

KS

BF

FC


OPDRACHT 01: Beheer van de human resources, van de financiële en materiële resources en ondersteuningsdiensten (supragewestelijk, juridisch en gegevens)


DR


111.832

5.397 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01


Programma 002: Ondersteuning van specifiek beleid

106.435


IBGE / BIM Initial 2012 ------Initieel 2012

MISSION 01: Gestion des ressources humaines, financières et matérielles et services d'appui (suprarégional, juridique et données)


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 164 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

4.193 98.426

DR DR

SC


107.345

4.487


DR

DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 165 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF



Recettes FB

DR

SC

IBGE / BIM

102.619



KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 166 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

4.193 98.426

DR DR

SC


107.345

4.487


DR

DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 167 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C B C

TOTAUX MISSION 15

B C


Programme 002: Mise en oeuvre



1.672 1.237

266 -

1.406 1.237

KS

BF

FS

FC


OPDRACHT 15: Financiering van de Reguleringscommissie voor de elektriciteits- en gasmarkt (BRUGEL)


B C

1.547 1.364

44 B C

B C

Programma 002: Uitvoering

1.503 1.364

TOTALEN OPDRACHT 15





MISSION 15: Financement de la Commission Régulation des marchés de l'électricité et du gaz (BRUGEL)


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 168 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C

SC

IBGE / BIM

1.639 1.237 33 -


1.504 1.364 43 -


B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 169 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

B C

B C

-

-

-

BF

FS

FC

B C


B C


489 470

B C


Programma 003: Promoten van duurzame voeding

821 880

Programma 002: Promoten van de duurzame wijken

684 530

B C

B C

-

-

B C


772 840

B C


Programma 005: Materiaal- en afvalbeheer

721 815


B C

-

240 159

B C


— 170 —

Programme 006: Promotion du développement durable local et mise en œuvre Programma 006: Promoten van de lokale duurzame ontwikkeling en des mesures politiques du PRDD implementering van de beleidslijnen van het GPDO


Programme 005: Gestion des matériaux et des déchets


Programme 004: Promotion des "Filières d'économie verte" et des entreprises Programma 004: Promoten van "groene-economiecircuits" en van éco-dynamiques ecodynamische ondernemingen


Programme 003: Promotion d'une alimentation durable


Programme 002: Promotion des quartiers durables



KS


OPDRACHT 16: Informatie, Coördinatie, Duurzame Stad


Programma 001: Ondersteuning van het algemene beleid


MISSION 16: Information, Coordination, Ville durable


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

B C

B C

-

-

-

B C B C


TOTAUX MISSION 16

-

-

Programme 010: Education relative à l'environnement vis-à-vis des publics scolaires


Programme 009: Communication, information, sensibilisation, événements


Programme 008: Amélioration de la réglementation



BF

FS

FC


B C


B C


B C


14.740 15.305

300 300 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 16


Programma 010: Milieueducatie voor de schooldoelgroepen

2.540 2.860

Programma 009: Communicatie, informatie, sensibilisering, evenementen

1.129 1.406

Programma 008: Verbetering van de reglementering

7.044 7.045

Programma 007: Positionering van het leefmilieu en de energie in een supragewestelijke context


Programme 007: Positionnement de l'environnement et de l'énergie dans un contexte supra-régional


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 171 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS



Dépenses

B C B C B C B C

SC

IBGE / BIM

-


7.130 7.867 7.526 7.374 64 64 20 -


B C B C B C B C

KS

FS

FC


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 172 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

B C

B C

B C

B C

B C

-

-

-

-

-

-

BF

FS

FC

B C


B C


B C


B C

B C

7.197 5.775

B C

Programma 006: Subsidiebeheer

262 262

Programma 005: Interne communicatie

16 16




Programma 004: Geintegreerd beheer van de fincanciële bronnen

1.025 1.025

Programma 003: Human resources management

52.382 52.382

Programma 002: Beheer van de bezoldigingen

-

— 173 —


Programme 006: Gestion des subventions


Programme 005: Communication interne


Programme 004: Gestion intégrée des ressources financières


Programme 003: Gestion des ressources humaines


Programme 002: Gestion des rémunérations



KS


OPDRACHT 17: Personeel, financiën, begroting en boekhouding




MISSION 17: Personnel, Finances, Budget et comptabilité


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C B C


TOTAUX MISSION 17

Programme 007: Prévention et gestion des situations de crise


Dépenses

-

-


BF

FS

FC

60.907 59.509

25 49 B C

B C


TOTALEN OPDRACHT 17


Programma 007: Preventie van en omgaan met crisissituaties


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 174 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS



Dépenses

B C B C B C B C

SC

IBGE / BIM

-


53.710 53.734 4.787 3.420 1.855 1.855 555 500


B C B C B C B C

KS

FS

FC

5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 175 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C

SC

B C B C

TOTAUX MISSION 18

B C

B C




Programme 003: Gestion intégrée de l'informatique


Programme 002: Gestion intégrée des ressources matérielles



MISSION 18: Logistique


Dépenses

-

-

-

-

-

KS

BF

FS

OPDRACHT 18: Logistiek

Initial 2013 -------Initieel 2013 FC

B C


B C


B C


9.796 13.247

5.155 6.881 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 18


Programma 004: Beheer van het vastgoedpatrimonium

1.237 1.237

Programma 003: Geïntegreerd informaticabeheer

3.294 5.054

Programma 002: Geintegreerd beheer van de materiële bronnen

110 75




A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 176 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C

SC

IBGE / BIM

-


7.804 9.689 1.992 3.558


B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 177 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

-

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 19

B C


Programme 004: Promotion d'une mobilité douce


Programme 003: Prévention et lutte contre les pollutions et nuisances


-

-

-

-

Programme 002: Coordination de la politique de l'eau et gestion durable des eaux de surface



KS

BF

FS

FC


OPDRACHT 19: Vergunningen, water en overlastbestrijding


B C


B C


B C


7.227 7.737

518 565

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 19


Programma 004: Promoten van zachte mobiliteit

515 548

Programma 003: Preventie en bestrijding van verontreiniging en overlast

5.841 6.314

Programma 002: Coördinatie van het waterbeleid en het duurzame beheer van het oppervlaktewater

353 310



MISSION 19: Autorisations, eau et lutte contre les nuisances


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 178 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Dépenses

B C B C B C B C

SC

IBGE / BIM

-


3.664 3.404 45 45 408 408 3.110 3.880


B C B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 179 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C

SC

B C B C

TOTAUX MISSION 20

B C


Programme 003: Prévention et gestion des sols pollués


-

-

-

-

KS

BF

FS

FC

OPDRACHT 20: Inspectoraat en Bodem


B C


B C


2.690 1.890

2.351 1.551 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 20


Programma 003: Preventie en beheer van verontreinigde bodems

319 279

Programma 002: Toezicht, inspectie, controle en bestraffing van vervuilende activiteiten

20 60




Programme 002: Surveillance, inspection, contrôle et sanction des activités polluantes



MISSION 20: Inspectorat et Sols


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 180 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Dépenses

B C B C B C

SC

IBGE / BIM

-


243 243 2.300 1.500 147 147


B C B C B C

KS

FS

FC


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 181 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

B C

-

-

KS

BF

FS

FC

B C


5.838 6.032

B C


Programma 002: Onderhoud en kwalitatief beheer van de groene ruimten

1.230 1.544

B C

B C B C


TOTAUX MISSION 21

Programme 004: Gardiennage et animation sociale des parcs


-

-

-

B C


11.658 14.182

210 230 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 21


Programma 004: Bewaking en sociale animatie in de parken

4.380 6.376

Programme 003: Aménagement et développement de l'offre en infrastructures Programma 003: Aanleg en ontwikkeling van het aanbod d'espaces verts groene-ruimte-infrastructuur


Programme 002: Entretien et gestion qualitative des espaces verts


B C

SC


FB



SF


OPDRACHT 21: Beheer van de groene ruimten

CF


MISSION 21: Gestion des espaces verts


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 182 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C

SC

IBGE / BIM

-


7.278 7.806 4.380 6.376


B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 183 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C

B C

-

B C B C


TOTAUX MISSION 22

-

-

Programme 004: Accompagnement des consommateurs en matière d'énergie et de bâtiment durable


-

-

KS

BF

FS

FC

OPDRACHT 22: Energie, lucht, klimaat


B C


B C


B C


1.554 2.076

837 1.390

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 22


Programma 004: Begeleiding van de consumenten inzake energie en duurzaam bouwen

647 386

Programma 003: Ondersteuning van de professionelen uit de energiesector en die van duurzaam bouwen

70 70

Programma 002: Geïntegreerde strategie 'Lucht-Energie-Klimaat"

230




Programme 003: Support aux professionnels de l'énergie et du bâtiment durable


B C

SC

Programme 002: Stratégie intégrée 'Air-Energie-Climat"



MISSION 22: Energie, air, climat


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 184 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS



Dépenses

B C B C B C

SC

IBGE / BIM

-


979 1.001 75 75 500 1.000


B C B C B C

KS

FS

FC

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 185 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

-

B C

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 23

B C


Programme 005: Promotion de la biodiversité


Programme 004: Gestion de la Forêt et des espaces naturels


Programme 003: Analyse des risques environnement-santé


BF

FS

FC

B C


B C


B C


B C


1.713 1.665

140 150

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 23


Programma 005: Promoten van de biodiversiteit

462 432

Programma 004: Bosbeheer en beheer natuurlijke ruimten

274 265

Programma 003: Analyse van de risico's voor het leefmilieu en de gezondheid

792 773

Programma 002: Inzameling en analyse van de milieugegevens

45 45

— 186 —

-

-

-

-

-

Programme 002: Rassemblement et analyse des données environnementales



KS


OPDRACHT 23: Bos- en natuurbeheer, metingen van de milieukwaliteit




MISSION 23: Gestion de la Forêt et de la Nature, Mesures de la qualité environnementale


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C B C

SC

IBGE / BIM

-


1.553 1.505 5 5 155 155


B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 187 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

IBGE / BIM

1.672 1.237



KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 188 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB


1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Dépenses

B C B C B C B C B C B C

SC

IBGE / BIM

1.639 1.237 33 -


83.865 86.613 12.433 10.914 2.332 2.332 3.355 3.000 9.827 14.116 20 -



KS

FS

FC






BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 189 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 190 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)





RECETTES

ONTVANGSTEN

CF

FB

SC

IBGE / BIM Initial 2012 ------Initieel 2012 BF

FC

DR DR

Dotation régionale Energie 01.001.01.03.4610

01.001.03.05.1612

01.001.03.04.1612

056

DR

10

056

01.001.03.07.1611

Beloning voor diensten 10 DR

2

056

Opbrengst van de verkoop van niet-duurzame goederen 2 DR 056

Opbrengst van de verkoop van publicaties DR

Rémunération de services 01.001.03.07.1611

DR

Produit de la vente de biens non durables 01.001.03.05.1612 056

-

01.001.03.03.1140

01.001.03.02.1140

Ontvangsten ontvangen in het kader van de deelname van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) aan Europese programma's of aan programma's van internationale instellingen 1.490 DR 056 01.001.03.06.1611

DR

056

Produit de la vente de publications 01.001.03.04.1612

2

056

Aandeel maaltijdcheques Reguleringscommissie 2 DR 056

01.001.03.01.1100

— 191 —

Recettes perçues dans le cadre de la participation de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE) à des programmes européens ou à ceux d'autres institutions internationales 01.001.03.06.1611 056 DR 1.200

DR

230

Aandeel maaltijdcheques 230 DR

DR

056

Quote-part chèques repas Commission Régulation 01.001.03.03.1140 056

-

DR

Quote-part chèques repas 01.001.03.02.1140

01.001.01.03.4610

01.001.01.02.4610

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Terugbetaling van wedden, vergoedingen, enz. DR 056

056

056

01.001.01.01.4610

Activité 03: Recette non-fiscale générale Remboursement de traitement, allocations, etc. 01.001.03.01.1100 056

Gewestdotatie Energie 7.790 DR

056

Speciale dotatie aan het BIM voor de financiering van de alliantie Tewerkstelling en Leefmilieu en de ontwikkeling van Groene economie DR 056 01.001.01.04.4610

7.504

433

Gewestdotatie Reguleringscommissie 114 DR

Dotation spéciale à l'IBGE pour le financement de l'alliance emploi et environnement et le développement de l'économie verte 01.001.01.04.4610 056 DR -

056

DR

056

Activiteit 01: Algemene dotatie Gewestdotatie 92.082 DR

Activité 01: Dotation générale Dotation régionale 01.001.01.01.4610

Dotation régionale Commission Régulation 01.001.01.02.4610 056


81.372

KS


OPDRACHT 01: Beheer van de human resources, van de financiële en materiële resources en ondersteuningsdiensten (supragewestelijk, juridisch en gegevens)



MISSION 01: Gestion des ressources humaines, financières et matérielles et services d'appui (suprarégional, juridique et données)


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

SC



BF

FC


056

DR DR DR

Produit de la vente de biens amortissables 01.001.03.19.1211 056

Remboursement de frais administratifs divers 01.001.03.21.1211 056

056

056

Versement de primes ACS par Actiris 01.001.03.22.4640

Retenues pécule de vacances 01.001.03.23.1100

DR

Frais de dossiers médiateurs 01.001.03.25.1211

056

DR

Versement de primes emplois jeunes par Actiris 01.001.03.24.4640 056

-

960

-

662

770

-

140

-

01.001.03.16.1611

056

056

Kosten van dossiers ombudsman DR

056

Storting van premies tewerkstelling jongeren door Actiris 1.000 DR 056

Heffingen op het vakantiegeld DR

Stortingen van GECO-premies door Actiris 702 DR

Terugbetaling van diverse administratieve kosten 770 DR 056

Opbrengst van de verkoop van afschrijfbare goederen DR 056

Vergoedingen gestort door verzekeringsinstellingen 140 DR 056

01.001.03.25.1211

01.001.03.24.4640

01.001.03.23.1100

01.001.03.22.4640

01.001.03.21.1211

01.001.03.19.1211

01.001.03.18.1211

Terugbetaling van de dotatie door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG) i.v.m. BFCC DR 056 01.001.03.17.1611

056

— 192 —

DR

DR

Indemnités versées par des organismes assureurs 01.001.03.18.1211 056

Remboursement de la dotation en provenance du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (MRBC) relatif au CCFB 01.001.03.17.1611 056 DR

5

Renten op beleggingen 5 DR

DR

Intérêts de placement 01.001.03.16.1611

056

Ontvangsten in verband met de huur van groene ruimten beheerd door het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) 18 DR 056 01.001.03.15.1611

Terugbetalingen verbonden aan de ijking van het luchtmeetnetwerk 5 DR 056 01.001.03.13.1611

Recettes liées à la location des espaces verts gérés par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE) 01.001.03.15.1611 056 DR 18

5

-

Ontvangsten verbonden met het beheer van het gebouwenpatrimonium van de administratie (huur, diverse verkopen, enz.) 60 DR 056 01.001.03.14.1611

DR

DR

Ontvangsten verbonden aan de uitvoering van de Internet-overeenkomst voor het Zoniënwoud DR 056 01.001.03.11.1611

Recettes liées à la gestion du patrimoine bâti de l'administration (location, ventes diverses, etc.) 01.001.03.14.1611 056 DR 60

Remboursements liés à l'étalonnage du réseau de mesure Air 01.001.03.13.1611 056

01.001.03.11.1611

Recettes liées à la mise en oeuvre de la convention Internet pour la Forêt de Soignes

Recettes en provenance de l'Etat fédéral pour l'entretien des parcs et jardins dans le cadre de Ontvangsten komende van de federale Staat voor het onderhoud van parken en tuinen in het la convention ""Parlement Fédéral" kader van de overeenkomst "Federaal Parlement" 01.001.03.10.1611 056 DR DR 056 01.001.03.10.1611


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

DR

255

1.496

-

056

01.001.03.28.1111

01.001.03.27.1111

01.001.03.26.1211

056

DR

700

056

DR

2.888

DR

056

01.002.01.02.4610

Gelden of subsidies ontvangen met het oog op het voeren van acties voor de sanering van verontreinigende bodems 500 DR 056 01.002.01.03.4610

3.272

DR DR


TOTAUX MISSION 01

-

102.619

7.235

Subvention de fonctionnement liée au Fonds budgétaire organique “Fonds Climat”, en provenance du MRBC 01.002.01.05.4610 056 DR

111.832

5.397

DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01


Werkingssubsidie verbonden met het organiek begrotingsfonds “Klimaatfonds”, komende van het MBHG 50 DR 056 01.002.01.05.4610

— 193 —

Fonds ou subventions perçus en exécution de l'accord de coopération "emballages" en vue de Gelden of subsidies ontvangen in uitvoering van het samenwerkingsakkoord "Verpakkingen" la prévention de ces déchets met het oog op de preventie van het afval 01.002.01.04.4610 056 DR 375 375 DR 056 01.002.01.04.4610

01.002.01.03.4610

Fonds ou subventions perçus en vue de mener des actions d'assainissement des sols pollués

01.002.01.01.4610

Gelden of subsidies bestemd voor het onderhoud en de aanleg van groene ruimten, bossen, en natuurgebieden, evenals voor de bepoting en de noodoptredens ten gunste van de fauna


Fonds ou subventions destinés à l'entretien et l'aménagement d'espaces verts, de forêts, et de sites naturels ainsi qu'au réempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune 01.002.01.02.4610 056 DR 3.272

DR

Activiteit 01: Algemene dotatie Gelden of subsidies ontvangen met het oog op het voeren van acties ter bescherming van het milieu 1.200 DR 056 01.002.01.01.4610

106.435

Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BFCC) 260 DR 056 01.001.03.29.4610

Heffingen op het vakantiegeld 225 DR

Terugbetaling van wedden, vergoedingen, enz. 1.530 DR 056

056

FC

Activité 01: Dotation générale Fonds ou subventions perçus en vue de mener des actions de protection de l'environnement

95.384

BF

Programma 002: Ondersteuning van specifiek beleid

DR

KS


Programme 002: Support de la politique spécifique


Initial 2013 -------Initieel 2013 Kosten van dossiers Beroepskamer DR


Intervention en provenance du MRBC relative au Centre de Coordination Financière de la Région de Bruxelles-Capitale (CCFB) 01.001.03.29.4610 056 DR 260

056

DR

DR

SC

Retenues pécule de vacances 01.001.03.28.1111

056

Frais de dossiers chambre de recours 01.001.03.26.1211

FB

Remboursement de traitement, allocations, etc. 01.001.03.27.1111 056

CF


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

4.193 98.426

DR DR

SC


107.345

4.487


DR

DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 194 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF



Recettes FB

DR

SC

IBGE / BIM

102.619



KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 195 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

4.193 98.426

DR DR

SC


107.345

4.487


DR

DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 196 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 197 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)





DEPENSES

UITGAVEN

CF

SF

FB

SC

IBGE / BIM Initial 2012 ------Initieel 2012 FS

FC

B C

B C

B C

Justification: La cotisation patronale: pourcentage pour les membres du personnel contractuel est fixé à 30,76% et pour les agents statutaires le pourcentage est fixé à 9,75%

Charges sociales Commission Régulation 15.001.07.04.1120 056 221 221

52 52

701 701

Sociale lasten Reguleringscommissie 252 B 056 15.001.07.04.1120 252 C Verantwoording: De werkgeversbijdrage: percentage voor decontractuele personeelsleden is vastgelegd op 30,76% et voor de statutaire personeelslede is het percentage vastgelegd op 9,75%

Pensioenlasten Reguleringscommissie 51 B 056 15.001.07.03.1120 51 C Verantwoording: Parastatale rustpensioenen - verdeling van de pensioenlasten tussen de organismen aangesloten bij de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 - werkgeversbijdrage 2013: percentage wordt vastgesteld op 36%

Bezoldiging contractueel personeel Reguleringscommissie 811 B 056 15.001.07.02.1111 811 C Verantwoording: Lonen op jaarbasis (782,5) waaraan het sectoraal akkoord (4,5), de index (16), de baremawijzigingen 1% (8) en de aanwervingen 2013 (100) werden toegevoegd

— 198 —

Justification: Pensions de retraite parastatales - répartition de la charge des pensions de retraite entre les organismes affiliées au régime de pension instauré par la loi du 28 avril 1958 - cotisation patronale 2013: pourcentage est fixé à 36%

Charges pension Commission Régulation 15.001.07.03.1120 056

Justification: rémunérations annuelles (682,5) auxquelles ont été rajouté l'accord sectoriel (4,5), l'index (16), les dérives barémiques 1% (8) et les embauches prévues en 2013 (100)

Rémunération personnel contractuel Commission Régulation 15.001.07.02.1111 056

Justification: rémunérations annuelles (178,5) auxquelles ont été rajouté l'accord sectoriel (0,5), l'index (4) et les dérives barémiques 1% (2)

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging statutair personeel Reguleringscommissie 185 B 056 15.001.07.01.1111 185 C Verantwoording: Lonen op jaarbasis (178,5) waaraan het sectoraal akkoord (0,5), de index (4) en de baremawijzigingen 1% (2) werden toegevoegd

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération personnel statutaire Commission Régulation 15.001.07.01.1111 056 206 206

BF


B C

KS


OPDRACHT 15: Financiering van de Reguleringscommissie voor de elektriciteits- en gasmarkt (BRUGEL)



MISSION 15: Financement de la Commission Régulation des marchés de l'électricité et du gaz (BRUGEL)


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C

SC

B C

B C

B C

Frais de recrutement et de sélection 15.001.07.10.1211

056

Allocation des chargés de mission à la Commission Régulation 15.001.07.09.1111 056

B C

B C

-

-

5 5

20 20

KS

BF

FS

FC


Wervings- en selectiekosten B C

056

15.001.07.10.1211

Bijslag voor het personeel belast met een opdracht bij de Reguleringscommissie B 056 15.001.07.09.1111 C

MIVB-abonnementen Reguleringscommissie 7 B 056 15.001.07.08.1112 7 C Verantwoording: De betaling van de MIVB abonnementen (100%), de werkgeversbijdrage voor de NMBS abonnementen (57%), de fietspremies,…

Maaltijdcheques Reguleringscommissie 21 B 056 15.001.07.07.1140 21 C Verantwoording: De betaling van de maaltijdcheques aan het personeel à rato van 7€ per gepresteerde dag

Reële kostenvergoeding Reguleringscommissie 17 B 056 15.001.07.06.1131 17 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.

— 199 —

Justification: Le paiement des abonnements STIB (100%)ainsi que le quote-part employeur (57%) pour les abonnements SNCB, la prime vélo, …

Abonnements STIB Commission Régulation 15.001.07.08.1112 056

Justification: Le paiement des chèques repas au personnel à rato de 7€ par jour de prestation

Chèques repas Commission Régulation 15.001.07.07.1140 056

17 8

19 19

Initial 2013 -------Initieel 2013 Kinderbijslag Reguleringscommissie 15 B 056 15.001.07.05.1131 15 C Verantwoording: De Kinderbijslag op jaarbasis (14,5) waaraan de index (0,5) werd toegevoegd


Justification: La commission de régulation (BRUGEL) est devenue, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge du budget de l'institut.

Indemnités charges réelles Commission Régulation 15.001.07.06.1131 056

Justification: Les allocations familiales sur base annuelle (14,5) auxquelles a été rajouté l'index (0,5)

Allocations familiales Commission Régulation 15.001.07.05.1131 056


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

B C

B C

B C

Justification: La commission de régulation (BRUGEL) est devenue, dès 2012, autonome

Frais de déplacement Commission Régulation 15.001.08.04.1211 056

2 -

-

5 5

12 -

KS

BF

FS

FC


Verplaatsingskosten Reguleringscommissie B 056 15.001.08.04.1211 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover

Representatiekosten Reguleringscommisssie B 056 15.001.08.03.1211 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.

Personeelsverzekering Reguleringscommissie 5 B 056 15.001.08.02.1211 5 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.

— 200 —


Frais de représentation Commission Régulation 15.001.08.03.1211 056


Assurances personnel Commission Régulation 15.001.08.02.1211 056


Formations professionnelles Commission Régulation 15.001.08.01.1211 056

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Beroepsopleidingen Reguleringscommissie B 056 15.001.08.01.1211 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.




Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

B C

B C

Assurances Commission Régulation 15.001.08.08.1211

056

B C

-

10 -

-

BF

FS

FC

Verzekeringen Reguleringscommissie B C

056

15.001.08.08.1211

Vertaalkosten Reguleringscommissie 2 B 056 15.001.08.07.1211 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.

Onroerende voorheffing Reguleringscommissie B 056 15.001.08.06.1250 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.

— 201 —


Frais de traduction Commission Régulation 15.001.08.07.1211 056


Précompte immobilier Commission Régulation 15.001.08.06.1250 056

42 -

KS


LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.


Onderhoud informaticamateriaal Reguleringscommissie 52 B 056 15.001.08.05.1211 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.



Entretien matériel informatique Commission Régulation 15.001.08.05.1211 056

par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge du budget de l'institut.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

B C


B C

-

50 -

-

BF

FS

FC

Informaticakosten Reguleringscommissie B 056 15.001.08.11.1211 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.

Verzendings- en telefoonkosten Reguleringscommissie 32 B 056 15.001.08.10.1211 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.

— 202 —

Frais informatiques Commission Régulation 15.001.08.11.1211 056


Frais d'expédition et de téléphone Commission Régulation 15.001.08.10.1211 056


Frais de bureau quelconques Commission Régulation 15.001.08.09.1211 056

KS


Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.


Allerlei bureaukosten Reguleringscommissie 4 B 056 15.001.08.09.1211 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.




Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C

SC

056

B C

056

B C

Conventions d'étude et de service relatives aux marchés de l'électricité et du gaz 15.001.08.15.1211 056 B C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) est devenue, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de

-

-

-

KS

BF

FS

FC


Studie- en dienstenovereenkomsten betreffende de elektriciteits- en gasmarkt 1 B 056 15.001.08.15.1211 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te

Kosten voor de beroepskamer B 056 15.001.08.14.1211 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.

Ombudsmankosten B 056 15.001.08.13.1211 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.

— 203 —


Frais chambre de recours 15.001.08.14.1211


Frais médiateurs 15.001.08.13.1211

-

Initial 2013 -------Initieel 2013 Colloquia / seminaries Reguleringscommissie B 056 15.001.08.12.1211 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.



Colloques / Séminaires Commission Régulation 15.001.08.12.1211 056


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

B C


056

3 -

-

BF

FS

FC

Activiteit 11: Investeringen Meubilair Reguleringscommissie B 056 15.001.11.01.7422 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: wervings- en selectiekosten 5 B 056 15.001.08.17.1211 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.

— 204 —

Activité 11: Investissements Mobilier Commission Régulation 15.001.11.01.7422

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : frais de recrutement et de sélection 15.001.08.17.1211 056 B C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) est devenue, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge du budget de l'institut.

-

KS


staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.


Zitpenningen van de bestuurders van BRUGEL B 056 15.001.08.16.1211 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.



Jetons de présence des administrateurs de BRUGEL 15.001.08.16.1211 056

personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge du budget de l'institut.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C

SC

B C

B C

B C

Justification: La commission de régulation (BRUGEL) est devenue, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de

Charges locatives Commission Régulation 15.001.12.02.1212 056

11 -

-

30 -

KS

BF

FS

FC


Huurlasten Reguleringscommissie B 056 15.001.12.02.1212 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te

Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huurkosten Reguleringscommissie B 056 15.001.12.01.1212 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.

Informaticamateriaal Reguleringscommissie 43 B 056 15.001.11.03.7422 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.

— 205 —


Activité 12: Location de biens immobiliers Frais de location Commission Régulation 15.001.12.01.1212 056


Matériel Informatique Commission Régulation 15.001.11.03.7422 056

-

Initial 2013 -------Initieel 2013 Kantoormateriaal Reguleringscommissie B 056 15.001.11.02.7422 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.



Matériel de bureau Commission Régulation 15.001.11.02.7422 056


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

KS

BF

FS

FC


B C

Conventions d'étude et de service relatives à la mise en œuvre des missions de la Commission Studie- en dienstenovereenkomsten betreffende de uitvoering van de opdrachten van de Régulation Reguleringscommissie 15.002.08.02.1211 056 B 128 33 B 056 15.002.08.02.1211 C C

— 206 —


Frais d'info, communication Commission Régulation 15.002.08.01.1211 056 138 -

B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Kosten info, communicatie Reguleringscommissie 11 B 056 15.002.08.01.1211 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.

1.503 1.364


1.406 1.237

Programma 002: Uitvoering

B C

Programme 002: Mise en oeuvre


Subsidie aan de vzw Sociale Dienst Reguleringscommissie B FSF 056 15.001.34.01.3300 C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.


FB


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subvention à l'ASBL Service Social Commission Régulation 15.001.34.01.3300 056 FSF B C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) est devenue, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge du budget de l'institut.

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.

CF


personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge du budget de l'institut.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

IBGE / BIM

B C B C


TOTAUX MISSION 15

1.672 1.237

266 -




Dépenses KS

BF

FS

FC


1.547 1.364

44 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 15


Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 207 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C

SC

IBGE / BIM

1.639 1.237 33 -


1.504 1.364 43 -


B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 208 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

IBGE / BIM KS

BF

FS

FC


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement (transfert de revenus) : subventions aux asbl oeuvrant pour l'amélioration de la gestion de l'environnement 16.001.34.01.3300 056 FSF B C Justification: Subventions octroyées aux asbl oeuvrant dans le cadre du soutient à l'économie sociale: subsides octroyés pour promouvoir le réemploi et le recyclage de certains flux de déchets en fonction du taux de collecte / recyclage fixé par arrêté du GRBC, lequel définit les asbl agréées (petits riens, oxfam, cf2000, armée du salut)

— 209 —

Werkingssubsidies (overdracht van inkomsten): subsidies aan de vzw's die actief zijn rond de verbetering van het milieubeheer 400 B FSF 056 16.001.34.01.3300 400 C Verantwoording: Subsidies aan de vzw's die werkzaam zijn op het vlak van de ondersteuning van de sociale economie: subsidies voor het promoten van hergebruik en recyclage van bepaalde afvalstromen in functie van het inzamelings-/recyclagecijfer dat vaststaat per besluit van de BHR dat de erkende vzw's definieert (Spullenhulp, Oxfam, CF2000, Leger des Heils).


284 B 056 16.001.08.01.1211 130 C Verantwoording: Worden hier bedoeld: de kosten die overeenstemmen met de honoraria van juridische, taalkundige, financiële en technische experts voor eenmalige en regelmatige opdrachten (juridische abonnementen): interne en externe adviezen met betrekking tot de problematiek van vliegtuiglawaai en andere beroepen tegen de beslissingen van het BHG (732.000), professionalisering van het inspectoraat (150.000), economische analyse van het waterverbruik en reële kostprijs (120.000), exploitatievoorwaarden van de ondergrondse waterlagen (70.000), problematiek van de punten waar er in het oppervlaktewater geloosd wordt (20.000), parkeerbeleid (50.000), alsook verscheidene juridische expertisedossiers.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: uitgaven inzake ondersteuning voor het algemene beleid


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : dépenses en matière de support à la politique générale 16.001.08.01.1211 056 B C Justification: Sont visés ici les frais correspondant aux honoraires d'experts juridiques, linguistiques, financiers et techniques pour des missions ponctuelles ou régulières (abonnements juridiques): avis internes et externes concernant la problématique du bruit des avions et autres recours contre les décisions de la RBC (732.000), professionnalisation de l'inspectorat (150.000), analyse économique de l'utilisation de l'eau et coût vérité (120.000), conditions d'exploitation des nappes phréatiques (70.000), problématique des points de rejets en eaux de surface (20.000), politique de stationnement (50.000) ainsi que divers dossiers d'expertise juridiques.


OPDRACHT 16: Informatie, Coördinatie, Duurzame Stad



-


MISSION 16: Information, Coordination, Ville durable


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

FC

684 530

B C


B C

-

821 880

B C


Werkingssubsidies (overdracht van inkomsten): subsidies aan de vzw's in het kader van de duurzame-wijken-projectoproep 77 B FSF 056 16.002.34.01.3300 75 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met een subsidie om in begeleiding te voorzien voor projectoproepen die in het kader van duurzame wijken uitgeschreven werden.


— 210 —


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement (transfert de revenus) : subventions à des asbl dans le cadre d'appel à projets quartiers durables 16.002.34.01.3300 056 FSF B C Justification: Les crédits correspondent à une subvention octroyée afin de permettre l'encadrement des appels à projets lançés dans le cadre des quartiers durables

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en vue de promouvoir les quartiers durables 16.002.08.01.1211 056 B C Justification: Les frais correspondent aux actions entreprises dans le cadre des quartiers durables : études (40.000 ); facilitateur (150.000); voyages (55.000); et appel à projets (560.000)

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten om de duurzame wijken te promoten 744 B 056 16.002.08.01.1211 805 C Verantwoording: De kosten komen overeen met de acties die ondernomen werden in het kader van de duurzame wijken: studies (40.000), facilitator (150.000), reizen (55.000) en projectoproep (560.000).

-

FS


-

BF

Programma 002: Promoten van de duurzame wijken

B C

KS


Programme 002: Promotion des quartiers durables


Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Investeringssubsidies voor privé ondernemingen in het kader van het Huis voor Duurzame Ontwikkeling B FSF 056 16.001.39.01.5112 C


Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Subventions d'investissement aux entreprises privées dans le cadre de la Maison du développement durable 16.001.39.01.5112 056 FSF B C -


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

KS

BF

FS

FC

B C

-

489 470

B C


489 B 056 16.003.08.01.1211 470 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met de overeenkomsten die men aanging in het kader van de duurzame voeding: duurzame grootkeukens (160.000), duurzame restaurants (40), definitie van een strategie inzake duurzame voeding (120.000), individuele moestuinen (75.000), sensibilisering voor de voedingsproblematiek (75.000).

-

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten om "groene-economiecircuits" en ecodynamische ondernemingen te promoten 651 B 056 16.004.08.01.1211 815 C Verantwoording: Kosten die overeenstemmen met de uitgaven die gemaakt werden voor het beheer van het begeleidingsprogramma voor bedrijven die hun milieuprestaties wensen te verbeteren (215.000) en voor de oprichting van groene bedrijven in de zes milieucircuits: ecoconstructie, hernieuwbare energiebronnen, water, afval, voeding, groene chemie (400.000).

— 211 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de service en vue de promouvoir les "filières d'économie verte" et les entreprises éco-dynamiques 16.004.08.01.1211 056 B C Justification: Frais correspondant aux dépenses engagées au niveau de la gestion du programme d'accomopagnement des entreprises souhaitant améliorer leurs performances environnementales (215.000) et à la création d'entreprises vertes dans les six filières environnementales : écoconstruction, énergies renouvelables, eau, déchets, alimentation, chimie verte (400.000)


Programme 004: Promotion des "Filières d'économie verte" et des entreprises Programma 004: Promoten van "groene-economiecircuits" en van éco-dynamiques ecodynamische ondernemingen


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions en vue de promouvoir l'alimentation durable 16.003.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits correspondent à des conventions passées dans le cadre de l'alimentation durable : cantines durables (160.000), restaurants durables (40), définition d'une stratégie en matière d'alimentation durable (120.000), potagers individuels (75.000); sensibilisation à la problématique de l'alimentation (75.000)

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten om duurzame voeding te promoten

FB



SF


Programma 003: Promoten van duurzame voeding

CF


Programme 003: Promotion d'une alimentation durable


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

FS

FC

B C


— 212 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de gestion des matériaux et des déchets 16.005.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits proposés correspondent à la mise en œuvre du plan déchets : politique des achats durables (100.000), achats publics durables (40.000), acquisition de données déchets ménages et assimilés

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake materiaal- en afvalbeheer 772 B 056 16.005.08.01.1211 840 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met de implementering van het afvalplan: beleid duurzame aankopen (100.000), duurzame overheidsaankopen (40.000), vergaren van gegevens omtrent

721 815

Activiteit 41: Deelnemingen in privé bedrijven Deelneming in het kapitaal van de N.V. Greenbizz 20 B 056 16.004.41.01.8142 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met het uitstaande vastleggingsbedrag (Greenbizz-programma): deelname in het kapitaal van de nv Greenbizz

Werkingssubsidies (overdracht van inkomsten): subsidies aan de vzw's die actief zijn rond de verbetering van het milieubeheer 50 B FSF 056 16.004.34.01.3300 C Verantwoording: De uitgaven komen overeen met twee vroegere verbintenissen (BAO en BRC) die men nog moet nakomen (uitstaand vastleggingsbedrag) en die kaderen binnen de AWM-actiefiches.


-

BF

Programma 005: Materiaal- en afvalbeheer

B C

-

KS


Programme 005: Gestion des matériaux et des déchets


Justification: Les crédits correspondent à l'encours d'engagement (programme greenbiz) : participation au capital de la SA Greenbizz

Activité 41: Participations dans les entreprises privées Participation au capital de la S.A. Greenbizz 16.004.41.01.8142 056

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement (transfert de revenus) : subventions aux asbl oeuvrant pour l'amélioration de la gestion de l'environnement 16.004.34.01.3300 056 FSF B C Justification: Les dépenses correspondent à des engagements antérieurs à honorer (encours d'engagement) realtifs à deux engagement (ABE et CDR) dans le cadre de des fiches actions AEE


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

IBGE / BIM

-


BF

FS

FC

772 840

B C



huishoudelijk en gelijkgesteld afval (50.000), vermindering organisch afval (30.000), bestrijding voedselverspilling (275.000), bestrijding papierverspilling (20.000), aanstelling afvaladviseur (135.000), preventie in de scholen (70.000), strategie inzake specifieke afvalstromen (20.000), haalbaarheid van de nieuwe containerparken (30.000), peiling gezinnen inzake afvalbeheer (25.000).



B C

-

240 159

B C


— 213 —

Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven privées Subvention de fonctionnement au secteur privé (entreprises) pour actions et études relatives à Werkingssubsidies aan de privésector (bedrijven) voor acties en studies in verband met de l’accompagnement du projet resilient web(projet interreg IVB) begeleiding van het resilient web project (project interreg IVB) 16.006.38.01.3132 056 FSF B 189 B FSF 056 16.006.38.01.3132 C 89 C Justification: Verantwoording: Les crédits correspondent au projet Interreg IV : rendre plus durables De kredieten komen overeen met het Interreg IV-project: de bestaande les entreprises existantes notamment via l'éco-innovation, et ce, dans ondernemingen duurzamer maken, met name via eco-innovatie, en dit le cadre des secteurs de la construction (environ 20%) et de binnen de bouw- (ongeveer 20 %) en de voedings-/horecasector (20 %): l'alimentation-horeca (20%): subside greenloop Greenloop-subsidie.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten rond het promoten van de promotion du développement durable local et mise en œuvre des mesures politiques du PRDD lokale duurzame ontwikkeling en implementering van de beleidslijnen van het GPDO 16.006.08.01.1211 056 B 51 B 056 16.006.08.01.1211 C 70 C Justification: Verantwoording: Les crédits correspondent à l'encadrement du programme de mise en De kredieten komen overeen met de begeleiding van het place de projets Agendas 21 dans les communes implementeringsprogramma rond de Agenda 21-projecten in de gemeenten.


Programme 006: Promotion du développement durable local et mise en œuvre Programma 006: Promoten van de lokale duurzame ontwikkeling en des mesures politiques du PRDD implementering van de beleidslijnen van het GPDO


(50.000), réduction des déchets organiques (30.000), lutte contre le gaspillage alimentaire (275.000), lutte contre le gaspillage de papier (20.000), mise en place d'un conseiller déchets (135.000), prévention dans les écoles (70.000), stratégie en matière de flux de déchets spécifiques (20.000), faisabilité de nouveaux parcs à centeneurs (30.000), sondage des ménages en matière de gestion des déchets (25.000).


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

KS

BF

FS

FC

Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Overdracht van inkomsten naar de federale overheid in het kader van de supragewestelijke partnerschapovereenkomsten inzake leefmilieu en klimaat 64 B FSF 056 16.007.42.01.4540 64 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met de betaling aan de federale overheid van internationale overeenkomsten alsook van het REACH-programma.

Activiteit 49: Inkomensoverdrachten aan het buitenland Overdracht van inkomsten naar de internationale instellingen buiten de UE-instellingen in het kader van supragewestelijke partnerschapovereenkomsten inzake leefmilieu en klimaat 6.810 B FSF 056 16.007.49.01.3540 6.810 C

Activité 49: Transferts de revenus à l'étranger Transfert de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE dans le cadre de conventions de partenariats supra-régionaux en matière d'environnement climat 16.007.49.01.3540 056 FSF B C -

170 B 056 16.007.08.01.1211 171 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met projecten, met name cofinancieringen met Europa in het kader van afvalvermindering (52), van de bestrijding van voedselverspilling (70) en van deelname aan de Interregionale verpakkingscommissie (IVC).

Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Transfert de revenus aux autorités fédérales dans le cadre de conventions de partenariats supra-régionaux en matière d'environnement climat 16.007.42.01.4540 056 FSF B C Justification: Les crédits correspondent au paiement au Fédéral de conventions internationales ainsi que pour le programme REACH

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions de services en matière de gestion de partenariats internationaux 16.007.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits correspondent à des projets notamment cofinancés par l'Europe dans le cadre de la réduction des déchets (52), de la lutte contre le gaspillage alimentaire (70), et participation à la Commission interrégionale emballages (CIE)

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: dienstenovereenkomsten inzake internationale partnerschappen

FB



SF


Programma 007: Positionering van het leefmilieu en de energie in een supragewestelijke context

CF


Programme 007: Positionnement de l'environnement et de l'énergie dans un contexte supra-régional


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 214 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

IBGE / BIM FS

FC

B C


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière d'amélioration de la réglementation 16.008.08.01.1211 056 B C Justification: Sont visés ici les frais correspondant aux honoraires d'experts juridiques, linguistiques, financiers et techniques pour des missions ponctuelles ou régulières (abonnements juridiques): avis internes et externes concernant la problématique du bruit des avions et autres recours contre les décisions de la RBC (732.000), professionnalisation de l'inspectorat (150.000), analyse économique de l'utilisation de l'eau et coût vérité (120.000), conditions d'exploitation des nappes phréatiques (70.000), problématique des points de rejets en eaux de surface (20.000), politique de stationnement (50.000) ainsi que divers dossiers d'expertise juridiques.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake verbetering van de reglementering 1.021 B 056 16.008.08.01.1211 1.298 C Verantwoording: Worden hier bedoeld: de kosten die overeenstemmen met de honoraria van juridische, taalkundige, financiële en technische experts voor eenmalige en regelmatige opdrachten (juridische abonnementen): interne en externe adviezen met betrekking tot de problematiek van vliegtuiglawaai en andere beroepen tegen de beslissingen van het BHG (732.000), professionalisering van het inspectoraat (150.000), economische analyse van het waterverbruik en reële kostprijs (120.000), exploitatievoorwaarden van de ondergrondse waterlagen (70.000), problematiek van de punten waar er in het oppervlaktewater geloosd wordt (20.000), parkeerbeleid (50.000), alsook verscheidene juridische expertisedossiers.

7.044 7.045


-

BF

Programma 008: Verbetering van de reglementering

B C

KS


Verantwoording: Overdracht van inkomsten naar de internationale instellingen buiten de UE-instellingen in het kader van: supragewestelijke partnerschapovereenkomsten inzake leefmilieu en klimaat (10.000 euros). In het kader van de klimaatfinanciering voorziet het Akkoord van Kopenhagen van december 2009 (bevestigd door de Akkoorden van Cancún van 2010) dat de ontwikkelde landen ongeveer 30 miljard USD financiering mobiliseren voor de ontwikkelingslanden voor 2010-2012. De middelen zijn billijk verdeeld tussen de adaptatie aan en de mitigatie van de klimaatverandering (6.800.000 euros).


Programme 008: Amélioration de la réglementation


-


Justification: Transfert de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE dans le cadre de : conventions de partenariats supra-régionaux en matière d'environnement climat (10.000 euros). Dans le cadre du financement climatique, l’Accord de Copenhague de 2009 (confirmé par les Accords de Cancún de 2010) prévoit que les pays développés mobilisent approximativement 30 milliards USD de financement pour les pays en voie de développement pour 2010-2012. Les ressources sont équitablement réparties entre l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques (6.800.000 euros)


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 215 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC



BF

FS

FC


B C

-

B C


Programma 009: Communicatie, informatie, sensibilisering, evenementen

1.129 1.406

— 216 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en vue d'appeler sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten om op te roepen tot een actieve à une participation citoyenne active burgerparticipatie 16.009.08.02.1211 056 B 70 B 056 16.009.08.02.1211 C 70 C Justification: Verantwoording: Les frais correspondent à une campagne de promotion des quartiers De kosten komen overeen met een promotiecampagne rond duurzame wijken. durables

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services afin d'assurer un sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten voor het verzekeren ven een service d'information et de documentation informatie- en documentatiedienstverlening 16.009.08.01.1211 056 B 250 B 056 16.009.08.01.1211 C 250 C Justification: Verantwoording: Les frais correspondent aux frais de communication en matière de Het gaat hier over de communicatiekosten voor het grafisch charter charte graphique (55.000), entretien du site WEB IBGE (60.000), (55.000), de kosten die overeenstemmen met het onderhoud van de diffusion pour le grand public du cadastre bruit (15.000), consultant website van het BIM (60.000), de verspreiding voor het groot publiek en communication (110.000), diffusion des bonnes pratiques en matière van het geluidskadaster (15.000), communicatieconsultants (110.000), de gestion des chantiers SNCB (10.000) de verspreiding van goede praktijken inzake het beheer van de NMBSwerkzaamheden (10.000).


Programme 009: Communication, information, sensibilisation, événements


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake verbetering van de d'amélioration de la réglementation, les frais correspondent au fonctionnement du Conseil de reglementering, de kosten komen overeen met de werking van de Raad voor het Leefmilieu l'environnement 16.008.08.02.1211 056 B 108 B 056 16.008.08.02.1211 C 108 C Justification: Verantwoording: Les frais correspondent au fonctionnement du Conseil de De kosten komen overeen met de werking van de Raad voor het l'environnement Leefmilieu


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC


BF

FS

FC


-

-

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que des administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en vue de concrétiser le projet 4E @ T&T dans ses 4 axes 16.009.08.05.1211 056 B C Justification: Les frais correspondent aux achats de livres et revues pour la bibliothèque de l'IBGE

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions de services en vue dorganiser des campagnes de sensibilisation et de promotion pour le grand public 16.009.08.06.1211 056 B C Justification: Les frais correspondent à la préparation à la participation au green capital award (250.000), à la mise en place de la fête de

— 217 —

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: dienstenovereenkomsten voor de organisatie van sensibiliseringsen promotionele campagnes voor het grote publiek 1.636 B 056 16.009.08.06.1211 1.956 C Verantwoording: De kosten komen overeen met de voorbereiding op de deelname aan de Green Capital Award (250.000), met de organisatie van het Groot

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten om het project 4E @ T&T te concretiseren in zijn 4 assen 60 B 056 16.009.08.05.1211 60 C Verantwoording: De kosten komen overeen met de aankoop van boeken en tijdschriften voor de bibliotheek van het BIM.

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services afin d'assurer une sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten voor het verzekeren van een information institutionnelle informatieverstrekking over de instellingen 16.009.08.04.1211 056 B 200 B 056 16.009.08.04.1211 C 200 C Justification: Verantwoording: Les frais correspondent à une campagne "pic de pollution" ainsi qu'à De kosten komen overeen met een campagne rond de des enquêtes en matière de pesticides en collaboration avec le fédéral verontreinigingspieken alsook met de onderzoeken over pesticiden in (81.000) et une enquête nature (9.000) samenwerking met de federale overheid (81.000) en een natuuronderzoek (9.000).

324 B 056 16.009.08.03.1211 324 C Verantwoording: De kosten komen overeen met de vertalingen van documenten door een extern bureau.

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: dienstenovereenkomsten voor het verzekeren van een vertaaldienst


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions de service afin d'assurer un service de traduction 16.009.08.03.1211 056 B C Justification: Les frais correspondent aux traductions de documents réalisées par un bureau extérieur.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

IBGE / BIM BF

FS

FC


B C B C


TOTAUX MISSION 16

-

-

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions de services en matière d'éducation à l'environnement des publics scolaires 16.010.08.01.1211 056 B C Justification: Les frais correspondent à des conventions de services en matière d'éducation à l'environnement des publics scolaires: accompagnement des écoles (180.000), startégie ErE (15.000), Outils ErE (50.000), la "rentrée écologique" et divers (55.000)

14.740 15.305

300 300

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 16


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: dienstenovereenkomsten inzake milieueducatie voor de schooldoelgroepen 300 B 056 16.010.08.01.1211 300 C Verantwoording: De kosten komen overeen met dienstenovereenkomsten omtrent milieueducatie van het schoolpubliek: begeleiding van de scholen (180.000), ME-strategie (15.000), ME-instrumentarium (50.000), "ecologisch terug naar school" en diversen (55.000).

B C


2.540 2.860

Programma 010: Milieueducatie voor de schooldoelgroepen

B C

KS


Milieufeest (285.000), met de duurzame-voedingscampagnes (400.000), met de BRAVO-campagne (120.000), met de communicatie naar de bedrijven (20.000), met de organisatie van seminaries en forums (70.000) alsook met de nacht van de vleermuis en diversen (11.000).


Programme 010: Education relative à l'environnement vis-à-vis des publics scolaires


-


l'environnement (285.000), aux campagnes alimentation durable (400.000), à la campagne BRAVO (120.000), à la communication vers les entreprises (20.000), à l'organisation de séminaires et forum (70.000), ainsi qu'à la nuit des chauves-souris et divers (11.000)


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 218 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS



Dépenses

B C B C B C B C

SC

IBGE / BIM

-


7.130 7.867 7.526 7.374 64 64 20 -


B C B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 219 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

IBGE / BIM Initial 2012 ------Initieel 2012 KS

BF

FS

FC


056

B C

Justification: "Pensions de retraite parastatales - répartition de la charge des pensions de retraite entre les organismes affiliées au régime de pension instauré par la loi du 28 avril 1958 - cotisation patronale

Charges sociales et de pension 17.002.07.02.1120

-

-

Sociale en pensioenlasten 11.895 B 056 17.002.07.02.1120 11.895 C Verantwoording: Pensioensuitkering parastatale instellingen - verdeling van de pensioenslasten tussen de organismen aangesloten bij het pensioensregime opgericht door de wet van 28 april 1958 -

— 220 —

Justification: Rémunérations annuelles auxquelles ont été rajouté l'accord sectoriel , l'index , les dérives barémiques 1% , le rempl des départs volontaires et les embauches avec déc du Gvt , et les mandats externes

B C


Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldigingen volgens de barema's van het BIM-personeel 36.788 B 056 17.002.07.01.1111 36.788 C Verantwoording: Lonen op jaarbasis waaraan het sectoraal akkoord , de index , de baremawijzigingen 1% , de verv van outs en de aanwervingen met beslissing van de Regering en de externe mandaten werden toegevoegd

B C

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunérations suivant les barèmes du personnel de l'IBGE 17.002.07.01.1111 056

-

Programma 002: Beheer van de bezoldigingen

B C

Programme 002: Gestion des rémunérations


-

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake ondersteuning van het algemene beleid B 056 17.001.08.01.1211 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met het beroep op externe deskunigheid in de ontwikkeling van de interne procedures bij het BE


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de support à la politique générale 17.001.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits correspondent au recours à l'expertise extérieure en matière d'élaboration de procédures internes à BE


OPDRACHT 17: Personeel, financiën, begroting en boekhouding



MISSION 17: Personnel, Finances, Budget et comptabilité


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

056

B C

BF

FS

FC

Bezoldigingen volgens de barema's van het naar ministeriële kabinetten in het BHG gedetacheerde BIM-personeel 474 B 056 17.002.07.06.1111 474 C Verantwoording: Lonen op jaarbasis waaraan het sectoraal akkoord , de index , de baremawijzigingen 1% , de verv van outs en de aanwervingen met beslissing van de Regering en de externe mandaten werden toegevoegd

Rémunérations selon les barèmes du personnel de l'IBGE détaché dans les cabinets ministériels de la RBC 17.002.07.06.1111 056 B C Justification: Rémunérations annuelles auxquelles ont été rajouté l'accord sectoriel , l'index , les dérives barémiques 1% , le rempl des départs volontaires et les embauches avec déc du Gvt , et les mandats externes

— 221 —

-

Andere bezoldigingselementen (vrij gebruik MIVB; sociale NMBS-abonnementen voor de woon-werktrajecten; fietspremies). 453 B 056 17.002.07.05.1112 453 C Verantwoording: De betaling van de MIVB abonnementen (100%), de werkgeversbijdrage voor de NMBS abonnementen (57%), de fietspremies,…

Loon in natura (maaltijdcheques) 1.248 B 056 17.002.07.04.1140 1.248 C Verantwoording: De betaling van de maaltijdcheques aan het personeel à rato van 7€ per gepresteerde dag

Autres éléments de rémunération (libre parcours STIB; abonnements sociaux SNCB trajets domicile-lieu de travail; primes vélos). 17.002.07.05.1112 056 B C Justification: Le paiement des abonnements STIB (100%)ainsi que le quote-part employeur (57%) pour les abonnements SNCB, la prime vélo, …

-

-

KS


werkgeversbijdrage 2012: percentage vastgelegd op 36 % / de werkgeversbijdrage : percentage voor de contractuele personeelsleden is vastgelegd op 30,76 % en voor de statutaire personeelsleden is het vastgelegd op 9,75 %.


Rechtstreekse toelagen (kinderbijslag) 484 B 056 17.002.07.03.1131 484 C Verantwoording: De Kinderbijslag op jaarbasis (360,5) waaraan de index (7,5) werd toegevoegd


Justification: Le paiement des chèques repas au personnel à rato de 7€ par jour de prestation

Salaires en nature (chèques repas) 17.002.07.04.1140

Justification: Les allocations familiales sur base annuelle (360,5) auxquelles a été rajouté l'index (7,5)

Allocations directes (allocations familiales) 17.002.07.03.1131 056

2013: pourcentage est fixé à 36% / La cotisation patronale: pourcentage pour les membres du personnel contractuel est fixé à 30,76% et pour les agents statutaires le pourcentage est fixé à 9,75% "


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

FS

FC

B C


456 B 056 17.003.08.01.1211 456 C Verantwoording: Deze kosten worden gemaakt voor de beroepsopleiding in verhouding tot de loonmassa (456.000) en worden gespreid over opleidingskosten, verplaatsingskosten, kosten voor deelname aan colloquia, seminaries en studiedagen.


B C

-

1.025 1.025

B C


— 222 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que des administrations Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere publiques dans le cadre de conventions : organiser et promouvoir le bien-être des travailleurs sectoren dan de overheid: zorgen voor het welzijn van de werknemers en dit promoten (surveillance médicale et assurances personnel IBGE) (medisch toezicht en verzekeringen BIM-personeel) 17.003.08.02.1211 056 B 569 B 056 17.003.08.02.1211 C 569 C Justification: Verantwoording: Les frais correspondent aux police d'assurances légales à charge de De onkosten die overeenkomen met de wettelijke verzekeringspolissen l'IBGE dans le cadre de la protection des travailleurs ainsi qu'aux van het BIM in het kader van de werknemersbescherming, alsook de idemnités et charges réelles à charge de BE (160.000) vergoedingen en werkelijke lasten ten laste van de BE (160.000)

Frais généraux de fonctionnement payés à les secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : assurer des formations professionnelles pour les agents de l'IBGE 17.003.08.01.1211 056 B C Justification: Les frais correspondent aux coûts de formation professionnelle proportionnelle à la masse salariale (456.000) et sont ventilées en coûts de formations, de frais de déplacement, de participation aux colloques, séminaires et journées d'études

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: zorgen voor beroepsopleidingen voor de BIM-medewerkers

52.382 52.382


-

BF

Programma 003: Human resources management

B C

KS


Programme 003: Gestion des ressources humaines


Frais généraux payés à l'intérieur du secteur des administrations publiques dans le cadre de la convention de collaboration avec le CIRB 17.002.08.06.1221 056 B C Justification: Les crédits proposés correspondent à une convention cadre passée entre l'IBGE et le CIRB, afin que d'offrir à l'IBGE un soutient en matière informatique

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene kosten die in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met het CIBG binnen de overheidsector worden betaald 1.040 B 056 17.002.08.06.1221 1.040 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met een raamovereenkomst vastgelegd tussen het BIM en het CIRB, teneinde het BIM bijstand te bieden op het gebied van Informatica.




Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

BF

FS

FC

B C


262 B 056 17.005.08.01.1211 262 C Verantwoording: Het gaat hier over de interne-communicatiekosten voor de LB-

— 223 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de communication interne 17.005.08.01.1211 056 B C Justification: Les frais correspondent aux frais de communication interne à

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake interne communicatie

16 16


-

Programma 005: Interne communicatie

B C

-

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid : representatiekosten 14 B 056 17.004.08.02.1211 14 C Verantwoording: Deze kosten stemmen overeen met de vertegenwoordigingskosten.

Programme 005: Communication interne


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que des administrations publiques dans le cadre de conventions : fraisde représentation 17.004.08.02.1211 056 B C Justification: Les frais correspondent aux frais de représentation

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : gestion du contentieux 17.004.08.01.1211 056 B C Justification: Les frais correspondent au contetieux à savoir les montants enregistrés en recettes, lesquels ne sont pas recouverts et pris en charge par BE -

KS

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: geschillenbeheer 2 B 056 17.004.08.01.1211 2 C Verantwoording: De kosten komen overeen met het geschillenbeheer, namelijk de geregistreerde bedragen aan inkomsten die niet gedekt worden door en voor rekening van het BIM genomen worden.

FB



SF


Programma 004: Geintegreerd beheer van de fincanciële bronnen

CF


Programme 004: Gestion intégrée des ressources financières


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

BF

FS

FC

Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's Aan de Brusselse gemeenten toegekende subsidies: subsidies toegekend in het kader van de aflevering van milieuvergunningen, doorvoering van de Agenda's 21, aangaande de werking van de containerparken, voor de sterilisatie van zwerfkatten 1.755 B FSF 056 17.006.27.01.4322 1.755 C Verantwoording: De uitgaven komen overeen met subsidies in het kader van de aflevering van milieuvergunningen (520.000), de doorvoering van de Agenda's 21 (660.000), aangaande de werking van de containerparken (450.000), voor de sterilisatie van zwerfkatten (25.000).

Activiteit 28: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en OCMW's Investeringssubsidies aan gemeenten inzake zwembadenbeheer B FSF 056 17.006.28.01.6321 C

Activité 28: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux communes et CPAS Subventions d'investissement aux communes en matière de gestion de piscines 17.006.28.01.6321 056 FSF B C -


Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subventions octroyées aux communes bruxeloises : subventions octroyées dans le cadre de la délivrance des permis d'environnement, mise en œuvre des agendas 21, dans le cadre du fonctionnement des parcs à conteneurs, pour la stérilisation des chats errants 17.006.27.01.4322 056 FSF B C Justification: 'Les dépenses correspondent à des subsides dans le cadre de la délivrance des permis d'environnement (520.000), mise en œuvre des agendas 21 (660.000), dans le cadre du fonctionnement des parcs à conteneurs (450.000), pour la stérilisation des chats errants (25.000)

B C

Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidies: subsidies toegekend aan geconsolideerde administratieve gewestelijke overheidsorganen die vorm kregen in het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Milieu 100 B FSF 056 17.006.15.01.4140 100 C Verantwoording: Subsidies aan de overheidssector voor de nieuwe assen van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu en pilootinitiatieven inzake groene economie

262 262

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subventions de fonctionnement : subventions octroyées aux organismes administratifs régionaux publics consolidés dans le cadre de l'Alliance emploi-environnement 17.006.15.01.4140 056 FSF B C Justification: Subvention aux organismes publics dans le cadre des nouveaux axes de l’Alliance Emploi- Environnement et initiatives pilotes en économie verte

-

KS


medewerkers over problemen zoals ecobeheer (energie, afvalvermindering, mobiliteit, ...), telewerken, archiveren, ...


Programma 006: Subsidiebeheer

B C


Programme 006: Gestion des subventions


destination des agents de BE concernant des problématiques telles : l'écogestion (énergie, réduction des déchets, mobilité,,,,), le télétravail, l'archivage,,,


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 224 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

IBGE / BIM KS

BF

FS

FC


-

Subventions de fonctionnement (transfert de revenus) : subvention à l'asbl Service Social de l'IBGE 17.006.34.03.3300 056 FSF B C -

Justification: Subvention à l'asbl IBGE - gestion T&T

B C

17.006.34.02.3300

Werkingssubsidies (overdracht van inkomsten): subsidie aan de vzw Sociale Dienst van het BIM 270 B FSF 056 17.006.34.03.3300 270 C

Werkingssubsidie aan de vzw BIM beheer T&T 50 B FSF 056 50 C Verantwoording: Subsidie aan de vzw BIM - beheer T&T

— 225 —

Subvention de fonctionnement à l'asbl IBGE gestion T&T 17.006.34.02.3300 056 FSF

3.867 B FSF 056 17.006.34.01.3300 2.500 C Verantwoording: De kosten komen overeen met het beheer van de jaarlijkse en meerjaarlijkse subsidies evenals projecten die worden toegekend aan verenigingen die werken aan een beter leefmilieu (1.900.000) alsook rond de Alliantie Werkgelegenheid-Milieu (600.000).

Werkingssubsidies (overdracht van inkomsten): subsidies aan de vzw's die actief zijn rond milieubeheer en in het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Milieu


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement (transfert de revenus) : subventions aux asbl oeuvrant pour l'amélioration de la gestion de l'environnement et oeuvrant dans le cadre de l'Alliance emploi-environnement 17.006.34.01.3300 056 FSF B C Justification: Les dépenses correspondent à la gestion des subsides annuels, pluriannuels et projets octroyés aux associations oeuvrant dans le cadre de l'amélioration de l'environnement (1.900.000), ainsi que dans le cadre de l'alliance emploi environnement (600.000)

Verantwoording: Investeringssubsidies aan gemeenten inzake zwembadenbeheer


Activiteit 32: Kapitaalsoverdrachten aan natuurlijke personen Investeringssteun voor huisgezinnen: particulieren premies toekennen in het kader van het inleveren van hun oude voertuig 500 B FSF 056 17.006.32.01.5310 500 C Verantwoording: De uitgaven bestaan erin particulieren premies toe te kennen bij het inleveren van hun oude voertuig.


Activité 32: Transferts en capital aux personnes physiques Aides à l'investissement aux ménages : octroyer des primes aux particuliers dans le cadre de la réforme de leur ancien véhicule 17.006.32.01.5310 056 FSF B C Justification: Les dépenses consistent à octroyer des primes aux particuliers dans le cadre de la réforme de leur ancien véhicule

Justification: Subventions d'investissement aux communes en matière de gestion de piscines


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

BF

FS

FC

B C

-

B C


Programma 007: Preventie van en omgaan met crisissituaties

7.197 5.775

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études, de services et de fournitures en sectoren dan de overheid: overeenkomsten voor studies, diensten en leveringen om een vue de mettre sur pieds un programme de prévention et de gestion de crise programma rond crisispreventie en -beheer op touw te zetten 17.007.08.01.1211 056 B 25 B 056 17.007.08.01.1211 C 49 C Justification: Verantwoording: Les frais correspondent à l'externalisation de la rédaction d'arrêtés De kredieten komen overeen met het opstellen in uitbesteding van de d'exécution suite à l'ordonnance sols, à la gestion de crise et uitvoeringsbesluiten in het verlengde van de bodemordonnantie, met het d'urgence beheer van crisissituaties en noodgevallen.


Programme 007: Prévention et gestion des situations de crise


Activiteit 49: Inkomensoverdrachten aan het buitenland Overdracht van inkomsten naar de internationale instellingen buiten de UE-instellingen in het kader van de participatie in het CDCF 600 B FSF 056 17.006.49.01.3540 600 C Verantwoording: Overdracht van inkomsten naar de internationale instellingen buiten de UE-instellingen in het kader van de participatie in het CDCF

Verantwoording: Subsidie aan de vzw Sociale Dienst van het BIM

KS


Activité 49: Transferts de revenus à l'étranger Transfert de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE dans le cadre de la participation au CDCF 17.006.49.01.3540 056 FSF B C Justification: Transfert de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE dans le cadre de : Participation au CDCF

SC


Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Investeringssubsidies voor privé ondernemingen in het kader van het Huis voor Duurzame Ontwikkeling 55 B FSF 056 17.006.39.01.5112 C Verantwoording: Subsidie in het kader van het Huis voor Duurzame Ontwikkeling

FB


Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Subventions d'investissement aux entreprises privées dans le cadre de la Maison du développement durable 17.006.39.01.5112 056 FSF B C Justification: Subvention dans le cadre de la Maison du développement durable

Justification: Subvention à l'asbl Service social de l'IBGE


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 226 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

B C

FB

TOTAUX MISSION 17

SF B C

CF



Dépenses

IBGE / BIM

-

-


60.907 59.509

25 49


B C

B C

KS

BF

FS

TOTALEN OPDRACHT 17


FC


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 227 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS



Dépenses

B C B C B C B C

SC

IBGE / BIM

-


53.710 53.734 4.787 3.420 1.855 1.855 555 500


B C B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 228 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

BF

FS

OPDRACHT 18: Logistiek

KS

FC


-

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: onderhoudsuitgaven voor het materieel 183 B 056 18.002.08.02.1211 183 C Verantwoording: De kosten hebben betrekking op het onderhoud van het administratieve rollend materieel (3.000), het rollend materieel op het terrein en op het exploitatiemateriaal en -meubilair (50.000). Deze kosten werden geschat naar het vroegere verbruik.

— 229 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : dépenses d'entretien du matériel 18.002.08.02.1211 056 B C Justification: Les frais représentent les coûts relatifs à l'entretien du matériel roulant administratif (3.000), du matériel roulant de terrain (130.000), et du matériel etmobilier d'exploitation (50.000), ces coûts étant estimés à partir des consommations antérieures

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : dépenses d'entretien de sites non bâtis 18.002.08.01.1211 056 B C Justification: Les frais correspondent à l'achat de matériaux et matériels nécessaires à l'entretien des sites non bâtis -

B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: onderhoudsuitgaven voor onbebouwde terreinen 150 B 056 18.002.08.01.1211 170 C Verantwoording: De kosten komen overeen met de aankoop van materialen en noodzakelijk materieel voor het onderhoud van niet-bebouwde sites.

110 75


-

Programma 002: Geintegreerd beheer van de materiële bronnen

B C

Programme 002: Gestion intégrée des ressources matérielles


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de support à la politique générale 18.001.08.01.1211 056 B C Justification: Les frais correspondent à des études techniques en matière d'entretien-rénovation de bâtiments

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake ondersteuning van het algemene beleid 110 B 056 18.001.08.01.1211 75 C Verantwoording: De kosten komen overeen met technische studies inzake het onderhoud en de renovatie van gebouwen.

FB



SF



CF



MISSION 18: Logistique


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : vêtements de travail 18.002.08.05.1211 056 B C Justification: Les frais correspondent au coût des vêtements de travail administratif (accueil, chauffeurs, huissiers) estimés à 3.000 euros, ainsi qu'au montant correspondant aux vêtements de travail des agents de terrain (jardiniers, forestiers, gardiennage) pour un montant de 430.000 euros; ces crédits étant estimés sur base des dotations octroyées annuellement.

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : frais de carburant 18.002.08.04.1211 056 B C Justification: Les frais correspondent aux frais de carburant du matériel roulant administratif (5.000), du carburant pour matériel roulant d'exploitation (123.000), et du carburant "essence verte" utilisé pour le matériel de chantier (32.000), montants estimés sur base des consommations antérieures

-

-

-


BF

FS

FC


Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: werkkledij 433 B 056 18.002.08.05.1211 433 C Verantwoording: De kosten komen overeen met de kostprijs van de administratieve werkkledij (onthaal, chauffeurs, bodes) geraamd op 3.000 euro, alsook met het bedrag voor de werkkledij van de terreinmedewerkers (tuiniers, bosarbeiders, parkwachters) voor een bedrag van 430.000 euro. Deze kredieten werden geraamd op basis van de jaarlijks toegekende dotaties.

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: brandstofkosten 160 B 056 18.002.08.04.1211 160 C Verantwoording: De kosten komen overeen met de brandstofkosten voor het administratief rollend materieel (5.000), de brandstof voor het rollend materieel voor exploitaties (123.000) en de "groene benzine"-brandstof die gebruikt wordt voor het bouwplaatsmateriaal (32.000). De bedragen zijn geraamd op basis van het vroegere verbruik.

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: verzekeringen 120 B 056 18.002.08.03.1211 120 C Verantwoording: De kosten komen overeen met de verzekeringen voor de administratieve voertuigen (5.000) en de exploitatievoertuigen (115.000). Deze kosten werden berekend op basis van de vroegere uitgaven.


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : assurances 18.002.08.03.1211 056 B C Justification: Les frais correspondent aux assurances des véhicules administratifs (5.000), et des véhicules d'exploitation (115.000); ces frais étant calculés sur base des dépenses effectuées antérieurement


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 230 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

056

B C

B C

056

B C


B C

Justification: Les crédits proposés correspondent à l'achat de patrimoine dont le coût unitaire dépasse le montant de 700 euros : mobilier (6.000 euros), matériel de bureau (14.000 euros) ; achat de matériel et engins de chantier (130.000 euros)

Achat de mobilier, matériel de bureau 18.002.11.02.7422

-

-

-

-

KS

BF

FS

FC


3.294 5.054

B C


Aankoop van kantoormeubilair en -materiaal 150 B 056 18.002.11.02.7422 150 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met de aankoop van patrimonium waarvan de eenheidskostprijs meer dan 700 euro bedraagt: meubilair (6.000 euro), kantoormateriaal (14.000 euro), aankoop van bouwplaatsmaterieel en -machines (130.000 euro).

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van rollend materieel en bouwplaatsmachines 181 B 056 18.002.11.01.7410 181 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten betreffen de aankoop van rollend materieel voor exploitaties waaronder met name vrachtwagens voor diensten in de bossen en groene ruimten.

Fiscale bedrijfslasten 2 B 056 18.002.08.07.1250 2 C Verantwoording: De kosten komen overeen met diverse fiscale lasten (1.000 euro) alsook met de fiscale lasten van de voertuigen (1.000 euro).

1.915 B 056 18.002.08.06.1211 3.655 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met de doorgaans willekeurige kantoorkosten (verbruiksgoederen: papier, balpennen, perforator, ...) voor 3.075.000 euro, met de verzendingskosten (frankering van gewonen en aangetekende brieven) voor 275.000 euro, alsook met de vaste-telefoniekosten voor de kantoormedewerkers en de mobiele-telefoniekosten voor de terreinmedewerkers, voor 305.000 euro.

— 231 —

Justification: Les crédits proposés concernent l'achat de matériel roulant d'exploitation dont notamment des camions destinés aux services des forêts et des espaces verts

Activité 11: Investissements Achat de matériel roulant et engins de chantier 18.002.11.01.7410 056

Justification: Les frais correspondent aux charges fiscales diverses (1.000 euros) ainsi qu'aux charges fiscales des véhicules (1.000 euros)

Charges fiscales d'exploitation 18.002.08.07.1250

Initial 2013 -------Initieel 2013 Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: diverse bureaukosten, posten telefoniekosten


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : frais de bureau généralement quelconques, frais de poste, et téléphonie 18.002.08.06.1211 056 B C Justification: Les crédits correspondent aux frais de bureau généralement quelconques (matériel consommable : papier, bics, perforatrices, ,,,) pour 3.075.000 euros; aux frais d'expédition (affranchissement de courrier ordinaire et recommandé) pour 275.000 euros, ainsi qu'aux frais de téléphonie fixe pour les agents de bureau et les frais de téléphonie mobile pour les agents de terrain pour 305.000 euros


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

KS

BF

FS

FC

Programma 003: Geïntegreerd informaticabeheer



056

B C


B C

Justification: Les crédits correspondent au programme pluriannuel d'achat du matériel informatique incluant notamment la réforme du matériel déclassé

Activité 11: Investissements Achat de matériel informatique 18.003.11.01.7422

-

-

1.237 1.237

B C


Activiteit 11: Investeringen Aankoop van informaticamateriaal 617 B 056 18.003.11.01.7422 617 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met het meerjarenprogramma voor de aankoop van informaticamateriaal met daaronder met name de omvorming van het geklasseerde materiaal.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que des administrations Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere publiques dans le cadre de conventions : dépenses pour entretien et fournitures informatiques sectoren dan de overheidsdiensten: uitgaven voor informaticaonderhoud en -toebehoren 18.003.08.01.1211 056 B 620 B 056 18.003.08.01.1211 C 620 C Justification: Verantwoording: Les crédits proposés correspondent aux frais courants/récurrents en De voorgestelde kredieten stemmen overeen met de courante/weerkerende matière d'informatique: petites fournitures (50.000 euros), frais de kosten voor de informatica: kleine benodigdheden (50.000 euro), câblage (40.000 euros), et contrats d'entretien du matériel et réseau bekabelingskosten (40.000 euro) en onderhoudscontracten voor de informatique dont les services de sécurité (530.000 euros) hardware en het informaticanetwerk waaronder de veiligheidsdiensten (530.000 euro).

SC



Programme 003: Gestion intégrée de l'informatique


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 232 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

056

B C

FS

FC

-

Activiteit 11: Investeringen Investerings-, aanleg- en renovatieuitgaven voor de externe sites onder het beheer van het BIM 1.044 B 056 18.004.11.01.7422 2.610 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met het onderhoud en de renovatie van gebouwen op de sites onder beheer van het BIM, die gebruikt worden door de onderhoudsmedewerkers van het BIM. Deze bedragen komen voort uit het vijfjarige plan voor het in de oorspronkelijke staat herstellen van de installaties.

Onroerende voorheffing 237 B 056 18.004.08.02.1250 237 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met de diverse voorheffingen (1.000 euro), roerende voorheffing (4.000 euro), onroerende voorheffing (145.000 euro), gewestelijke heffing (87.000 euro).

— 233 —

Activité 11: Investissements Dépenses d'investissement, d'aménagement et de rénovation des sites extérieurs gérés par l'IBGE 18.004.11.01.7422 056 B C Justification: Les crédits proposés correspondent à l'entretien et rénovation des bâtiments sis sur les sites gérés par l'IBGE, utilisés par les agents d'entretien de l'IBGE. Ces montants sont issus du plan quiquennal de remise en état des installations

Justification: Les crédits correspondent aux précomptes divers (1.000 euros), précompte mobilier (4.000 euros), précompte immobilier (145.000 euros), taxe régionale 87.000 euros)

Précomptes immobiliers 18.004.08.02.1250

-

BF

Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overhaid : uitgaven inzake vastgoedbeheer 1.067 B 056 18.004.08.01.1211 1.227 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met het onderhoud van de nietadministratieve gebouwen (677.000 euro), het elektriciteitsverbruik (420.000 euro), het waterverbruik (100.000 euro), met de controle van de installaties (10 euro) alsook het onderhoud van de verwarmingsketels (20.000).

KS

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : dépenses en matière de gestion immobilière 18.004.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits proposés correspondent à l'entretien des bâtiments non administratifs (677.000 euros), aux consommations d'électricité (420.000 euros), consommations d'eau (100.000 euros), au contrôle des installations (10. euros) ainsi qu'à l'entretien des chaudières (20.000 euros)

SC

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen

FB



SF


Programma 004: Beheer van het vastgoedpatrimonium

CF




Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C

SC

B C B C


TOTAUX MISSION 18

-

-

-


BF

FS

FC


9.796 13.247

5.155 6.881 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 18


Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huur en huurlasten 2.807 B 056 18.004.12.01.1212 2.807 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met de kantoren die het BIM betrekt in Gulledelle alsook met de verschillende buitenlocaties die het BIM huurt.


Justification: Les crédits proposés correspondent aux bureaux occupés au Gulledelle par l'IBGE ainsi que divers sites extérieurs loués par l'IBGE

Activité 12: Location de biens immobiliers Loyers et charges locatives 18.004.12.01.1212 056


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 234 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C

SC

IBGE / BIM

-


7.804 9.689 1.992 3.558


B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 235 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC


BF

FS

FC



— 236 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études, de services et d'entretien des eaux de surface 19.002.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits proposés correspondent à la cartographie (150.000), un support juridique en matière de gestion des eaux (45.000), favoriser les rtechniques relatives à l'utilisation des nappes et du potentiel

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten voor studies, diensten en het onderhoud in verband met het oppervlaktewater 2.711 B 056 19.002.08.01.1211 2.414 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met de cartografie (150.000), de juridische ondersteuning inzake waterbeheer (45.000), de technieken met betrekking tot het gebruik van de waterlagen en het geothermische

B C


-

Programma 002: Coördinatie van het waterbeleid en het duurzame beheer van het oppervlaktewater

B C

Programme 002: Coordination de la politique de l'eau et gestion durable des eaux de surface


353 310

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake ondersteuning van het algemene beleid 353 B 056 19.001.08.01.1211 310 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met het beroep dat men doet op externe expertise inzake erkenningsprocedures (40.000), scannendematerialiseren van de informatie (35.000), met de terbeschikkingstelling van de gemeenten van een informatieplatform (30.000), met de gsm-problematiek (70.000), met het creëren van een "waterwebsite" (5.000), met het definiëren van de exploitatievoorwaarden voor ondergrondse waterlagen (70.000) en met de analyse van de problematiek van de punten waar er geloosd wordt in het oppervlaktewater (20.000).


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : Conventions d'études et de services en matière de support à la politique générale 19.001.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits correspondent à des recours à l'expertise extérieure en matière de procédures d'agréments (40.000), de scannagedématérialisation de l'informatioon (35.000), de la mise à disposition d'une plate forme d'information vers les communes (30.000), de la problématique GSM (70.000), de la mise en place d'un site web "eau" (5.000), de la définition des condirtions d'exploiter les nappes phréatiques (70.000), et de l'analyse de la problématique des points de rejets des eaux de surface (20.000)


OPDRACHT 19: Vergunningen, water en overlastbestrijding



MISSION 19: Autorisations, eau et lutte contre les nuisances


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC


BF

FS

FC



B C

-

Activité 49: Transferts de revenus à l'étranger Transfert de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'UE dans le cadre des frais de cotisation aux Commission Escaut Meuse 19.002.49.01.3540 056 FSF B C Justification: Subventions d'investissement aux communes en matière de gestion de piscines

Justification: Acquisition de matériel - autres que le matériel de transport- dans le cadre de : Achat de matériel scientifique et de mesure

5.841 6.314

B C


— 237 —

Activiteit 49: Inkomensoverdrachten aan het buitenland Overdracht van inkomsten naar de internationale instellingen buiten de UE-instellingen in het kader van de bijdrage aan de Schelde- en de Maascommissie 45 B FSF 056 19.002.49.01.3540 45 C Verantwoording: Investeringssubsidies aan gemeenten inzake zwembadenbeheer

Aankoop van wetenschappelijk en meetmateriaal B 056 19.002.11.02.7422 C Verantwoording: Verwerving van materiaal -geen transportmateriaal- in het kader van de aankoop van wetenschappelijk en meetmateriaal

-

Achat de matériel scientifique et de mesure 19.002.11.02.7422 056 B C

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van materiaal -geen transportmateriaal- in het kader van overeenkomsten voor de structurele indeling van het oppervlaktewater 3.085 B 056 19.002.11.01.7422 3.855 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met de inrichtingen voor het waterbeheer, waaronder met name de aanleg van een deel van de vallei van de Woluwe, van de Molenbeek en van de Zenne (1.200.000).

potentieel van het Landeniaan (155.000), het modeleren van de ondergrondse waterlagen (394.000), een alarmsysteem voor het oppervlaktewater (60.000), een raamprogramma voor het oppervlaktewater (50.000), voor de monitoring van de vijvers, het oppervlaktewater, het grondwater (830.000) en voor het onderhoud (725.000).


Activité 11: Investissements Acquisition de matériel - autres que le matériel de transport- dans le cadre de conventions d'aménagement des eaux de surface 19.002.11.01.7422 056 B C Justification: Les crédits proposés correspondent aux aménagement en matière de gestiond e l'eau dont notamment l'aménagement d'une partie de la vallée de la Woluwe,du Molenbeek, de la senne (1.200.000)

géothermique du landennien (155.000), la modélisation des nappes phréatiques (394.000), un sytème d'alerte au niveau des eaux de surface (60.000), un programme cadre des eaux de surface (50.000), au monitoring des étangs, des eaux de surface, des eaux souterraines (830.000), et entretiens (725.000)


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

KS

BF

FS

FC

B C

056

FSF

B C


B C

Justification: Les crédits demandés correspondent à la subvention octroyée à l'ISP en matière de gestion de la biosécurité

19.003.42.01.4540

-

-

-

515 548

B C


Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Overdracht van inkomsten naar de federale overheid in het kader van een subsidie voor het WIV 108 B FSF 056 19.003.42.01.4540 108 C Verantwoording: De gevraagde kredieten komen overeen met de subsidie voor het WVI inzake het beheer van de bioveiligheid.

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van wetenschappelijk en meetmateriaal 25 B 056 19.003.11.01.7422 25 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met de aankoop van meetmateriaal voor omgevingsgeluid.

— 238 —

Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Transfert de revenus aux autorités fédérales dans le cadre d'une subvention à l'ISP

Justification: Les crédits proposés correspondent à l'achat de matériel de mesure du bruit ambiant

Activité 11: Investissements Achat de matériel scientifique et de mesure 19.003.11.01.7422 056

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études, de services et d'entretien de matériel en matière de prévention et lutte contre les pollutions et nuisances 19.003.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits correspondent à certaines dépenses relatives au plan bruit dont les mesures du bruit ambiant, routier,l'observatoire bruit, gestion des plaintes et de l'article 10, vademecum (207.000); des mesures au niveau de l'air (70.000), du plan pluie (20.000), de formations aux communes concernant la sécurité incendie (3.000), de l'application de l'arrêté frigoristes ((10.000)

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten voor studies, diensten en het onderhoud van materieel inzake preventie en bestrijding van verontreiniging en overlast 382 B 056 19.003.08.01.1211 415 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met bepaalde uitgaven op geluidsvlak, waaronder de metingen van het omgevingsgeluid, het weggeluid, het geluidsobservatorium, het beheer van klachten en van artikel 10, het vademecum (207.000), de metingen in verband met de lucht (70.000), het regenplan (20.000), de opleidingen aangaande brandveiligheid in de gemeenten (3.000) en de toepassing van het koeltechnicibesluit (10.000).

FB



SF


Programma 003: Preventie en bestrijding van verontreiniging en overlast

CF


Programme 003: Prévention et lutte contre les pollutions et nuisances


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

FS

FC

B C B C


TOTAUX MISSION 19

-

7.227 7.737

518 565

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 19


Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidie aan de MIVB bij luchtverontreinigingspieken 300 B FSF 056 19.004.15.01.4140 300 C Verantwoording: Werkingssubsidie aan de MIVB bij luchtverontreinigingspieken

BF

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subvention de fonctionnement à la STIB en cas de pics de pollution 19.004.15.01.4140 056 FSF B C Justification: Subvention de fonctionnement à la STIB en cas de pics de pollution

KS

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de promotion de la mobilité douce 19.004.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits proposés correspondent aux plans de déplacements entreprises (120.000 euros), au programme low emission zone (45.000), à l'outil écoscore permettant de définir le score environnemental des véhicules (90.000), et la mise en œuvre du plan crise (10.000)

SC

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake het promoten van de zachte mobiliteit 218 B 056 19.004.08.01.1211 265 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met de bedrijfsvervoerplannen (120.000 euro), met het low-emission-zone-programma (45.000 euro), met de ecoscoretool die de milieuscore van voertuigen bepaalt (90.000 euro) en met de implementering van het crisisplan (10.000 euro).

FB



SF


Programma 004: Promoten van zachte mobiliteit

CF


Programme 004: Promotion d'une mobilité douce


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 239 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C B C B C

SC

IBGE / BIM

-


3.664 3.404 45 45 408 408 3.110 3.880


B C B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 240 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

BF

FS

FC

OPDRACHT 20: Inspectoraat en Bodem

KS

B C


— 241 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études, de service et d'entretien en matière de surveillance, inspection, contrôle et sanction des activités polluantes 20.002.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits proposés correspondent à l'entretien du matériel de mesure eau et de l'inspectorat, ainsi que de la problématique des plaintes , les coûts étant estimés sur base des réalisations antérieures

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten voor studies, diensten en het onderhoud inzake toezicht, inspectie, controle en bestraffing van vervuilende activiteiten 172 B 056 20.002.08.01.1211 132 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten gaan naar het onderhoud van het meetmateriaal voor het water en voor het inspectoraat alsook naar de klachtenproblematiek. De kosten werden geraamd op basis van vroegere verwezenlijkingen.

20 60


-

Programma 002: Toezicht, inspectie, controle en bestraffing van vervuilende activiteiten

B C

Programme 002: Surveillance, inspection, contrôle et sanction des activités polluantes


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de support à la politique générale 20.001.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits correspondent à la définition des interventions des inspecteurs en dehors des heures de bureau (50.000), et à l'automatisation des procédures relatives à la gestion des sols

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake ondersteuning van het algemene beleid 20 B 056 20.001.08.01.1211 60 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met het vastleggen van interventies van de inspecteurs buiten de kantooruren (50.000) en met de automatisering van de procedures met betrekking tot het bodembeheer.

SC



FB



SF



MISSION 20: Inspectorat et Sols


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

BF

FS

FC

— 242 —

-

Activiteit 32: Kapitaalsoverdrachten aan natuurlijke personen Investeringssteun voor huisgezinnen: premies aan particulieren in het kader van saneringsstudies rond verontreinigde bodems 1.000 B FSF 056 20.003.32.01.5310 1.200 C Verantwoording: Premies aan particulieren in het kader van saneringsstudies rond verontreinigde bodems

Activité 32: Transferts en capital aux personnes physiques Aides à l'investissement aux ménages : primes aux particuliers dans le cadre d'études d'assainissement de sols pollués 20.003.32.01.5310 056 FSF B C Justification: Primes aux particuliers dans le cadre d'études d'assainissement de sols pollués


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de prévention et gestion de sols pollués 20.003.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits correspondent aux dépenses à engager en matière de gestion des sols pollués, dont un logiciel permettant d'attribuer les attestations, à la rédaction d'arrrêtés d'exécution suite à l'ordonnace sols, et à répondre aux urgences en matières de pollutions de sols

B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake preventie en beheer van verontreinigde bodems 51 B 056 20.003.08.01.1211 51 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met de uitgaven die men maken moet voor het beheer van verontreinigde bodems, waaronder een softwareprogramma dat de attesten toekent, voor het opstellen van uitvoeringsbesluiten in het verlengde van de bodemordonnantie en om in te kunnen gaan op noodgevallen in verband met bodemverontreiniging.

319 279


-

Programma 003: Preventie en beheer van verontreinigde bodems

B C

-

KS

Programme 003: Prévention et gestion des sols pollués


Justification: Les crédits correspondent à l'achat de matériel de mesure eau, des équipement de sécurité des inspecteurs, ainsi que de l'appareillage nécessaire aux mesures des champs électromagnétiques

B C

SC

Aankoop van wetenschappelijk en meetmateriaal 147 B 056 20.002.11.01.7422 147 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met de aankoop van meetmateriaal voor water, veiligheidsuitrusting voor de inspecteurs alsook met de noodzakelijke apparatuur voor de metingen van elektromagnetische velden.

FB


Achat de matériel scientifique et de mesure 20.002.11.01.7422 056

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 11: Investeringen

CF


Activité 11: Investissements


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC



BF

FS

FC


B C B C


TOTAUX MISSION 20

-

-

Aides à l'investissement aux entreprises privées dans le cadre du programme Greenfields 20.003.39.02.5112 056 FSF B C Justification: Subventions dans le cadre du programme Greenfields

2.690 1.890

2.351 1.551 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 20


Investeringssteun voor privé ondernemingen in het kader van het Greenfields-programma 1.000 B FSF 056 20.003.39.02.5112 C Verantwoording: Subsidies in het kader van het Greenfields-programma

Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Aides à l'investissement aux entreprises privées : primes aux personnes morales dans le cadre Investeringssteun voor privé ondernemingen: premies aan rechtspersonen in het kader van d'études d'assainissement de sols pollués saneringsstudies rond verontreinigde bodems 20.003.39.01.5112 056 FSF B 300 B FSF 056 20.003.39.01.5112 C 300 C Justification: Verantwoording: Primes aux personnes morales dans le cadre d'études d'assainissement Premies aan rechtspersonen in het kader van saneringsstudies rond de sols pollués verontreinigde bodems


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 243 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Dépenses

B C B C B C

SC

IBGE / BIM

-


243 243 2.300 1.500 147 147


B C B C B C

KS

FS

FC


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 244 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

BF

FS

FC



B C

-

5.838 6.032

B C


— 245 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'entretien d'espaces verts 21.002.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits correspondent à l'entretien des sites, parcs gérés par BE en matière d'espaces verts -

B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: onderhoudsovereenkomsten voor de groene ruimten 5.838 B 056 21.002.08.01.1211 6.032 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met het onderhoud van de landschappen en parken onder BIM-beheer wat groene ruimten betreft.

1.230 1.544


-

Programma 002: Onderhoud en kwalitatief beheer van de groene ruimten

B C

Programme 002: Entretien et gestion qualitative des espaces verts


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services de support à la politique générale et de planification en matière de gestion d'espaces verts 21.001.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits correspondent à l'achat de plantes vivaces (220), à la définition, surevillance phytosanitaire et monitoring du patrimoine biologique (460); à la rédaction de plans directeurs et de gestion (370), au recours à l'expertise extérieure pointue (260), à des études de développement (99) et divers

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten voor studies en ondersteunende diensten aan het algemene en het planningsbeleid inzake het beheer van groene ruimten 1.230 B 056 21.001.08.01.1211 1.544 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met de aankoop van doorlevende planten (220), met het definiëren, het fytosanitaire toezicht op en de monitoring van het biologische erfgoed (460), met het opstellen van richt- en beheerplannen (260), met het inroepen van externe topexpertise (260), met ontwikkelingsstudies (99) en diversen.

KS


SC


FB



SF


OPDRACHT 21: Beheer van de groene ruimten

CF


MISSION 21: Gestion des espaces verts


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC



BF

FS

FC

B C

056

B C

B C


— 246 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de gardiennage et d'animation sociale de parcs 21.004.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits proposés correspondent aus frais inhérents à l'information du public dans les espaces verts, à l'animation dans les parcs, ainsi qu'à l'intégration des services de jerdiniers et de gardiens de parcs

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid : studie- en dienstenovereenkomsten inzake bewaking en sociale animatieactiviteiten in de parken 210 B 056 21.004.08.01.1211 230 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met de kosten voor publieksinformatie in de groene ruimten, de animatieactiviteiten in de parken, alsook met de integratie van de tuiniers- en de parkwachtersdiensten.

4.380 6.376


-

Patrimoniumverwerving 80 B 056 21.003.11.02.7422 80 C Verantwoording: Verwerving van terreinen, met name voor het afmaken van de Groene wandeling.

Programma 004: Bewaking en sociale animatie in de parken

B C

-

-

Activiteit 11: Investeringen Overeenkomsten voor de aanleg van groene ruimten 4.300 B 056 21.003.11.01.7422 6.296 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met de aanleg van de Groene wandeling alsook met verschillende inrichtingen van kleinere omvang, waarbij dan nog twee grote dossiers komen, namelijk de aanleg van het T&T-park voor 2.700.000 euro en van het Zennepark voor 1.500.000 euro.

Programme 004: Gardiennage et animation sociale des parcs


Justification: Acquisition de terrains notamment dans le cadre de la finalisation de la promenade verte.

Acquisition de patrimoine 21.003.11.02.7422

Justification: Les crédits proposés correspondent à l'aménagement de la promenade verte, ainsi qu'à divers aménagements de petite envergure, auxquels se rajoutent deux dossiers importants que sont l'aménagement du parc de T&T pour 2.700.000 euros et du parc de la Senne pour 1.500.000 euros

Activité 11: Investissements Conventions d'aménagement d'espaces verts 21.003.11.01.7422 056


Programme 003: Aménagement et développement de l'offre en infrastructures Programma 003: Aanleg en ontwikkeling van het aanbod d'espaces verts groene-ruimte-infrastructuur


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

B C

FB

TOTAUX MISSION 21

SF B C

CF



Dépenses

IBGE / BIM

-

-


11.658 14.182

210 230


B C

B C

KS

BF

FS

TOTALEN OPDRACHT 21


FC


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 247 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C

SC

IBGE / BIM

-


7.278 7.806 4.380 6.376


B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 248 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

BF

FS

FC

OPDRACHT 22: Energie, lucht, klimaat

KS

B C



B C

-

70 70

B C


— 249 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de stratégie "air-énergie-climat" 22.002.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits correspondent à la gestion de la problématique air-climat : outils, CNC, accompagnement du plan intégré

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake de "lucht-energie-klimaatstrategie" 70 B 056 22.002.08.01.1211 70 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met het beheer van de luchtklimaatproblematiek: instrumenten, NKC, begeleiding van het geïntegreerde plan.

230


-

Programma 002: Geïntegreerde strategie 'Lucht-Energie-Klimaat"

B C

Programme 002: Stratégie intégrée 'Air-Energie-Climat"


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de support de politique générale à l'Alliance emploi-environnement" 22.001.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits correspondent aux dossiers du deuxième axe de l'Alliance Emploi-Environnement

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten voor studies en diensten inzake ondersteuning voor het algemene beleid van de Alliantie Werkgelegenheid-Milieu B 056 22.001.08.01.1211 230 C Verantwoording: De kredieten komen overeen met de dossiers rond de tweede pijler van de Alliantie Werkgelegenheid-Milieu.

SC



FB



SF



MISSION 22: Energie, air, climat


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

KS

BF

FS

FC

B C


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services d'accompagnement des consommateurs en matière d'énergie et de bâtiment durable 22.004.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits proposés correspondent à l'accompagnement des consommateurs en matière d'énergie et de bâtiment durable (175.000), habitat santé (80.000), et en matière d'écoconstruction à des outils de guidance pour les travaux les plus fréquents -

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten voor studies en diensten voor de begeleiding van consumenten inzake energie en duurzaam bouwen 262 B 056 22.004.08.01.1211 315 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met de consumentenbegeleiding inzake energie en duurzame gebouwen (175.000), gezond wonen (80.000) en, wat de ecoconstructie betreft, begeleidingsinstrumenten voor de meest voorkomende werkzaamheden.

647 386


-

Programma 004: Begeleiding van de consumenten inzake energie en duurzaam bouwen

B C

Programme 004: Accompagnement des consommateurs en matière d'énergie et de bâtiment durable


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de d'expertise et formations "bâtiment durable" 22.003.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits proposés correspondent à des conventions d'études et de services en matière de d'expertise et formations "bâtiment durable"

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake expertise en opleidingen rond duurzaam bouwen 647 B 056 22.003.08.01.1211 386 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met studie- en dienstenovereenkomsten inzake expertise en opleidingen rond duurzaam bouwen.

FB



SF


Programma 003: Ondersteuning van de professionelen uit de energiesector en die van duurzaam bouwen

CF


Programme 003: Support aux professionnels de l'énergie et du bâtiment durable


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 250 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

BF

FS

FC

B C B C


TOTAUX MISSION 22

-

1.554 2.076

837 1.390 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 22


Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Investeringssteunmaatregelen voor privé ondernemingen voor het organiseren van demonstratieprojecten rond ecoconstructie 500 B FSF 056 22.004.39.01.5112 1.000 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten worden aangewend voor de organisatie van demonstratieve projecten rond ecoconstructie.

KS

Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Aides à l'investissement aux entreprises privées pour l'organisation de projets démonstratifs éco-construction 22.004.39.01.5112 056 FSF B C Justification: Les crédits proposés sont destinés à l'organisation de projets démonstratifs éco-construction

SC

Werkingssubsidies (overdracht van inkomsten): subsidies voor duurzame wijken, groene economie aan de vzw's 75 B FSF 056 22.004.34.01.3300 75 C Verantwoording: Subsidie in het kader van de begeleiding bij de projectoproep voor duurzame wijken

FB


Subventions de fonctionnement (transfert de revenus) : subventions aux asbl en matière de quartiers durables, d'économie verte 22.004.34.01.3300 056 FSF B C Justification: Subvention octroyée dans le cadre de l'encadrement de l'appel à projets quartiers durables

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen

CF


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 251 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS



Dépenses

B C B C B C

SC

IBGE / BIM

-


979 1.001 75 75 500 1.000


B C B C B C

KS

FS

FC

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 252 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC


BF

FS

FC


B C


— 253 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de rassemblement et d'analyse de données environnementales 23.002.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits sont destinés à des contrats d'entretien du réseau de mesure "air" pour 528.000 euros; pour collationner et traiter les données en vue de produire l'Etat de l'Environnement, pour des soutraitances en matière d'analyse air

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake het inzamelen en het analyseren van milieugegevens 702 B 056 23.002.08.01.1211 683 C Verantwoording: De kredieten dienen voor de onderhoudscontracten voor het "luchtmeetnetwerk" -voor 528.000 euro-, voor de inzameling en de verwerking van gegevens voor de Toestand van het Leefmilieu en voor de uitbestedingen inzake de analyse van luchtgegevens.

45 45


-

Programma 002: Inzameling en analyse van de milieugegevens

B C

Programme 002: Rassemblement et analyse des données environnementales


45 B 056 23.001.08.01.1211 45 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met de uitgaven voor het structuurplan van het Zoniënwoud en met een studie rond de evolutie van het beukenbestand van het Zoniënwoud.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake algemeen beleid


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de politique générale 23.001.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits proposés correspondent aux dépenses inhérentes au schéma de structure de la forêt de Soignes et à une étude en matière d'évolution de la hêtraie de la fore^t de Soignes


OPDRACHT 23: Bos- en natuurbeheer, metingen van de milieukwaliteit



MISSION 23: Gestion de la Forêt et de la Nature, Mesures de la qualité environnementale


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

-

KS

BF

FS

FC



B C

-

274 265

B C


— 254 —

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière d'analyse de risques environnement-santé 23.003.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits proposés correspondent à l'ambulance verte, à la perception environnement-santé, et à la formation des professionnels du milieu de la santé -

B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake de analyse van de risico's voor het leefmilieu en de gezondheid 274 B 056 23.003.08.01.1211 265 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met de groene ambulance, met het observeren van de verhouding leefmilieu-gezondheid en met de opleiding van professionelen uit de gezondheidszorg.

792 773


-

Programma 003: Analyse van de risico's voor het leefmilieu en de gezondheid

B C

Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Overdracht van inkomsten naar de federale overheid in het kader van uitgaven voor deelname aan de supragewestelijke onderhandelingen over leefmilieu en klimaat 5 B FSF 056 23.002.42.01.4540 5 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met de Brusselse bijdrage tot NEHAP.

Programme 003: Analyse des risques environnement-santé


Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Transfert de revenus aux autorités fédérales dans le cadre de dépenses pour la participation aux négociations supra- régionales en matière d'environnement-climat 23.002.42.01.4540 056 FSF B C Justification: Les crédits proposés correspondent à la contribution bruxelloise à NEHAP

Justification: Les crédits proposés correspondent à l'achat de matériel de mesure d'air

B C

SC

Aankoop van wetenschappelijk en meetmateriaal 85 B 056 23.002.11.01.7422 85 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met de aankoop van meetmateriaal voor de lucht.

FB


Achat de matériel scientifique et de mesure 23.002.11.01.7422 056

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 11: Investeringen

CF


Activité 11: Investissements


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

KS

BF

FS

FC

B C

B C


Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études et de services en matière de promotion de la biodiversité 23.005.08.01.1211 056 B C -

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: studie- en dienstenovereenkomsten inzake het promoten van de biodiversiteit 140 B 056 23.005.08.01.1211 150 C

462 432


-

Programma 005: Promoten van de biodiversiteit

B C

-

Activiteit 11: Investeringen Aanleguitgaven in verband met bosbeheer 70 B 056 23.004.11.01.7422 70 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met de aanleg- en signalisatiewerkzaamheden en met de werkzaamheden in de rand van het Zoniënwoud.

— 255 —

Programme 005: Promotion de la biodiversité


Justification: Les crédits proposés correspondent aux travaux d'aménagement, de sugnalisation et de la lisière en Forêt de Soignes

Activité 11: Investissements Dépenses d'aménagements en matière de gestion de la forêt 23.004.11.01.7422 056

Frais généraux de fonctionnement payés à des secteurs autres que les administrations publiques dans le cadre de conventions : conventions d'études, de services et d'entretien liées à la gestion de la forêt et des espaces naturels 23.004.08.01.1211 056 B C Justification: Les crédits propiosés correspondent à la gestion de la Foreêt de Soignes, dont l'audit de certification la prise en gestion de sites semis-naturels, l'évaluation de la plate-forme de la Forêt de Soignes, à assurer la propreté en Forêt, au suivi des grands mamifères et à entretenir les chemins en Forêt de Soignes

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Algemene werkingskosten die in het kader van overeenkomsten betaald worden aan andere sectoren dan de overheid: overeenkomsten voor studies, diensten en het onderhoud rond het beheer van bossen en natuurlijke ruimten 392 B 056 23.004.08.01.1211 362 C Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met het beheer van het Zoniënwoud, waaronder de certificeringsaudit, het in beheer nemen van de seminatuurlijke gebieden, de evaluatie van het platform van het Zoniënwoud, met het schoon houden van het woud, met het volgen van de grote zoogdieren en met het onderhoud van de wegen in het Zoniënwoud.

FB



SF


Programma 004: Bosbeheer en beheer natuurlijke ruimten

CF


Programme 004: Gestion de la Forêt et des espaces naturels


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C B C


TOTAUX MISSION 23

Justification: Les crédits proposés correspondent à l'entretien du matériel nécessaire à la gestion de la biodiversité


Dépenses

IBGE / BIM

-

-


BF

FS

FC

1.713 1.665

140 150 B C

B C


TOTALEN OPDRACHT 23


Verantwoording: De voorgestelde kredieten komen overeen met het onderhoud van het materiaal nodig voor het beheren van de biodiversiteit.


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 256 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C B C

SC

IBGE / BIM

-


1.553 1.505 5 5 155 155


B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 257 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

IBGE / BIM

1.672 1.237



KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 258 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB


1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Dépenses


SC

IBGE / BIM

1.639 1.237 33 -


83.865 86.613 12.433 10.914 2.332 2.332 3.355 3.000 9.827 14.116 20 -



KS

FS

FC






BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 259 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 261 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)



Agence régionale pour la propreté – Bruxelles Propreté

Gewestelijk Agentschap voor netheid – Net Brussel

TOTAUX

TOTALEN

CF

FB

SC

ARP / GAN Initial 2012 ------Initieel 2012

DR DR


TOTAUX MISSION 01

133.077

133.077

Programme 001: Contribution de la Région de Bruxelles-Capitale au financement spécifique de l'Agence régionale pour la propreté

MISSION 01: Financement général de l'Agence régionale pour la propreté


Recettes KS

BF

FC


134.108

134.108 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01


Programma 001: Bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de specifieke financiering van het Brussels Agentschap voor Netheid

OPDRACHT 01: Algemene financiering van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 262 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

DR

SC

ARP / GAN

133.077


134.108


DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 263 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

SC


DR

2.427

KS

BF

FC


2.533

DR



OPDRACHT 02: Specifieke financiering van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid


DR DR

TOTAUX MISSION 02

DR




70.897

63.225

5.245

DR

68.277

60.265 DR

DR


5.479

TOTALEN OPDRACHT 02



Programme 002: Financement par des Organismes régionaux d'intérêt public Programma 002: Financiering door de regionale Instellingen van openbaar nut



MISSION 02: Financement spécifique de l'Agence régionale pour la propreté


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 264 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Recettes

211 60.899 1.285

800 6.462 1.210 30

DR DR DR

DR DR DR DR

SC


30

1.190

6.822

800

1.285

175 57.975


DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

KS

FC


6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 265 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

DR DR

TOTAUX MISSION 03

SC


Programme 001: Recettes pour compte de tiers

MISSION 03: Recettes pour compte de tiers


Recettes

ARP / GAN

500

500


BF

FC


500

500 DR

DR TOTALEN OPDRACHT 03


Programma 001: Ontvangsten voor rekening van derden

OPDRACHT 03: Ontvangsten voor rekening van derden


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 266 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

DR

SC

ARP / GAN

500


500


DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 267 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF



Recettes FB

DR

SC

ARP / GAN

204.474



KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 268 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

711 60.899 1.285

800 139.539 1.210 30

DR DR DR

DR DR DR DR

SC


30

1.190

140.930

800

1.285

675 57.975


DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

KS

FC





BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 269 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC


B C

B C B C


TOTAUX MISSION 01

Programme 002: Gestion des ressources matérielles et financières


Programme 001: Gestion de la politique du personnel

137.620 137.556

26.184 26.120

111.436 111.436

MISSION 01: Soutien logistique aux missions organiques de l'Agence Bruxelloise pour la propreté


Dépenses KS

BF

FS

FC


B C


141.112 141.383

25.312 25.583 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 01


Programma 002: Beheer van materiële en financiële middelen

115.800 115.800

Programma 001: Personeelsbeheer

OPDRACHT 01: Logistieke ondersteuning bij de organieke opdrachten van het Brussels Gewestelijk Agentschap voor de Netheid


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 270 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



Dépenses

B C B C B C

SC

ARP / GAN

134.222 133.532 40 40 3.358 3.984


137.542 137.204 160 160 3.410 4.019


B C B C B C

KS

FS

FC

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 271 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC


B C

60.614 77.980

KS

BF

FS

FC


55.744 58.557

B C



OPDRACHT 02: Ophaling en verwerking van huisvuil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


B C B C


TOTAUX MISSION 02

60.614 77.980

55.744 58.557

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 02


Programme 002: Financement du nettoiement de la voirie dans les communes Programma 002: Financiering van het schoonmaken van het wegennet van de de la Région de Bruxelles-Capitale gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest



MISSION 02: Enlèvement et traitement des immondices en Région de Bruxelles-Capitale


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 272 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

9.DETTE PUBLIQUE




Dépenses

42.570 42.570 2.016 2.016 9.007 26.373 7.021 7.021

B C B C B C B C

SC


7.890 10.703 6.047 6.047

40.385 40.385 1.422 1.422


B C B C

B C B C

KS

FS

FC

9.OVERHEIDSSCHULD



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 273 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

B C B C


TOTAUX MISSION 03

Programme 002: Interventions au bénéfice des communes


ARP / GAN

5.740 6.690

4.640 4.640

1.100 2.050



MISSION 03: Nettoiement


Dépenses KS

BF

FS

FC

B C


5.529 5.108

4.405 4.405 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 03


Programma 002: Tussenkomsten ten gunste van de gemeenten

1.124 703


Programma 001: Beheer van materiële en financiële resources

OPDRACHT 03: Reiniging


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 274 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C B C

SC

ARP / GAN

200 200 4.640 4.640 900 1.850


200 200 4.405 4.405 924 503


B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 275 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C B C

TOTAUX MISSION 04

SC





Dépenses

ARP / GAN

500 500

500 500


BF

FS

FC


500 500

500 500 B C






A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 276 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

ARP / GAN

500 500


500 500


B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 277 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

ARP / GAN

204.474 222.726



KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 278 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS




Dépenses

500 500 176.992 176.302 2.016 2.016 40 40 4.640 4.640 13.265 32.207 7.021 7.021

B C B C B C B C B C B C B C

SC


160 160 4.405 4.405 12.224 15.225 6.047 6.047

500 500 178.127 177.789 1.422 1.422


B C B C B C B C

B C B C B C

KS

FS

FC

9.OVERHEIDSSCHULD


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 279 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 280 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)





RECETTES

ONTVANGSTEN

CF

FB

SC

ARP / GAN Initial 2012 ------Initieel 2012 KS

BF

FC


DR DR


TOTAUX MISSION 01

133.077

133.077 134.108

134.108 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01


Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingstoelage toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 134.108 DR 051 01.001.01.01.4610 Verantwoording: Tegenover de initiële begroting 2012 stijgt de dotatie toegekend door het BHG met 1.031.000€.

Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale 01.001.01.01.4610 051 DR Justification: Par rapport à l'initial 2012, la dotation octroyée par la RBC augmente de 1.031.000€. 133.077


OPDRACHT 01: Algemene financiering van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid



MISSION 01: Financement général de l'Agence régionale pour la propreté


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 281 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

DR

SC

ARP / GAN

133.077


134.108


DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 282 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

SC

ARP / GAN Initial 2012 ------Initieel 2012 KS

BF

FC


Ontvangsten afkomstig uit het "Fonds ter bescherming van het milieu" (Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval) 375 DR 051 02.001.04.05.4610 Verantwoording: Deze inkomst stemt overeen met de bijdrage van Fost Plus tot het "Fonds voor de bescherming" van het leefmilieu in het kader van het afvalbeheer.

Recettes provenant du "Fonds pour la protection de l'environnement" (Accord de coopération concernant la prévention et la gestion dedéchets d'emballage) 02.001.04.05.4610 051 DR Justification: Cette recette correspond à la contribution de Fost Plus au "Fonds pour la protection de l'environnement" dans le cadre de la gestion des déchets.


DR

2.427

2.533

DR


Bijdrage van het EFRO en van het Gewest voor investeringen in het kader van de programmatie 2007-2013 1.190 DR 051 02.001.04.07.6611 Verantwoording: De kredieten toegekend voor de invoering van de Ecopool volgen de voortgang van het dossier.

— 283 —

Intervention du FEDER et de la Région pour des investissements dans le cadre de la programmation 2007-2013 02.001.04.07.6611 051 DR 1.210 Justification: Les crédits octroyés pour la mise en oeuvre de l'Ecopôle suivent l'avancement du dossier.

Recettes provenant du "Fonds pour la protection de l'environnement" (produit des contrôles Ontvangsten afkomstig uit het "Fonds ter bescherming van het milieu" (de opbrengst van de effectués par l'ARP) controles uitgevoerd door het GAN) 02.001.04.06.4610 051 DR 5 120 DR 051 02.001.04.06.4610 Justification: Verantwoording: Cette allocation reprend le produit des amendes administratives Deze allocatie omvat de opbrengst van de administratieve boetes dressées par le service "Recherche & Verbalisation" de l'ARP opgemaakt door de dienst "Onderzoek en Verbalisering" van het GAN.

375

837

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Gewestelijke stimulans voor het goed beleid in het kader van het financieel coordinatiecentrum 848 DR 051 02.001.04.01.4610 Verantwoording: De raming is gebaseerd op de gegevens meegedeeld door het FCCB.

Activité 04: Dotation affectée Incitant régional pour la bonne gestion dans le cadre du Centre de coordination financière

02.001.04.01.4610 051 DR Justification: L'estimation est basée sur les données communiquées par le CCFB.


OPDRACHT 02: Specifieke financiering van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid



MISSION 02: Financement spécifique de l'Agence régionale pour la propreté


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

SC



BF

FC


3.390


Redevance payée pour la collecte en grands conteneurs, les apports en parcs à conteneurs et les frais d'enlèvement 02.004.03.03.1620 051 DR 363 Justification: Cette allocation reprend les recettes de l'ARP liées à la mise à disposition, à la vidange et au traitement du contenu de grands conteneurs destinés à recueillir des déchets, au recouvrement des

2.904

Bijdrage betaald voor de ophaling met grote containers, de aanbreng in de containerparken en de ophalingskosten 300 DR 051 02.004.03.03.1620 Verantwoording: Deze toelage omvat de opbrengsten van het GAN, verbonden aan het ter beschikking stellen, de ophaling en de verwerking van de inhoud van grote afvalcontainers, de invordering van de

Opbrengst van verkoop van diverse opgehaalde produkten 2.000 DR 051 02.004.03.02.1611 Verantwoording: Deze toelage groepeert de inkomsten van de verkoop van diverse producten: glas, oud ijzer, plantaardige olie, papier.

— 284 —

Produit de la vente de divers produits récoltés 02.004.03.02.1611 051 DR Justification: Cette allocation regroupe les recettes de la vente de divers produits: verre, ferraille, huile végétale, papier.

211

DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Diverse ontvangsten 175 DR 051 02.004.03.01.0600 Verantwoording: Deze toelage groepeert diverse inkomsten gerealiseerd door het Agentschap met name van de opleidingen gegeven in de gemeenten voor de vorming van de arbeiders rond het gebruik van het reinigingsmateriaal en de sorteer- en recyclageprincipes.

5.479

Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes diverses 02.004.03.01.0600 051 DR Justification: Cette allocation regroupe diverses recettes réalisées par l'Agence notamment des formations données dans les communes pour la formation des ouvriers à l'utilisation du matériel de nettoiement et aux principes de tri et de recyclage.

5.245


DR

1.855

Premies gestort door Actiris voor de indienstneming van contractuelen (Kontrakt Economie Tewerkstelling) 2.089 DR 051 02.002.03.02.4640 Verantwoording: Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid stelt een bepaald aantal contractuele agenten tewerk in het kader van het contract economie tewerkstelling. Zo geniet het GAN van een premie gestort door Actiris.

Premies gestort door Actiris voor de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen 3.390 DR 051 02.002.03.01.4640 Verantwoording: Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid stelt een bepaald aantal gesubsidieerde contractuele agenten tewerk. Zo geniet het GAN van een premie gestort door Actiris.

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst



02.002.03.02.4640 051 DR Justification: L'Agence Régionale pour la Propreté emploie un certain nombre d'agents contractuels dans le cadre du contrat économie emploi. Ainsi l'ARP bénéficie d'une prime versée par Actiris.

Primes versées par Actiris pour l'engagement de contractuels (Contrat Economie Emploi)

Primes versée par Actiris pour l'engagement des contractuels subsidiés 02.002.03.01.4640 051 DR Justification: L'Agence Régionale pour la Propreté emploie un certain nombre d'agents contractuels subventionnés. Ainsi l'ARP bénéficie d'une prime versée par Actiris.

Activité 03: Recette non-fiscale générale

Programme 002: Financement par des Organismes régionaux d'intérêt public Programma 002: Financiering door de regionale Instellingen van openbaar nut


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

SC

ARP / GAN KS

BF

FC


798 DR 051 02.004.03.10.1611 Verantwoording: Deze BA omvat de inkomsten afkomstig van de afvalophalingen aan huis uitgevoerd op vraag van de particulieren.

Opbrengst van gerichte huisvuilophaling en het beschikbaar stellen van grote containers

Produit de l'enlèvement ponctuel d'immondices et de la mise à disposition de grands conteneurs 02.004.03.10.1611 051 DR Justification: Cette AB reprend les recettes provenant de collectes à domicile de déchets effectuées à la demande des particuliers.

— 285 —

798

Opbrengst van de ophaling van niet-huishoudelijk- en industrieel afval via contract of overeenkomst 23.500 DR 051 02.004.03.09.1611 Verantwoording: Het bedrag van de inkomsten is onder andere functie van de economische activiteit. De verplichting van een commercieel contract voor de andere afvalproducenten dan de huishoudelijke (ingevoerd door de ordonnantie van 1 maart 2012 en overgenomen in de ordonnantie van 14 juni 2012) zal in werking treden op 1 februari 2013. Er werd een voorziening aangelegd om het bedrag te dekken van de BTW inbegrepen in de raming van de inkomsten 2013.

Produit de l'enlèvement d'ordures non-ménagères et industrielles par abonnements et conventions 02.004.03.09.1611 051 DR 21.777 Justification: Le montant des recettes est fonction entre autres de l'activité économique. L'obligation de contrat commercial pour les producteurs de déchets autres que ménagers(instaurée par l'ordonnance du 1er mars 2012 et reprise dans l'ordonnance du 14 juin 2012) entrera en vigueur le 1er février 2013. Une provision a été constituée pour couvrir le montant de la TVA inclus dans l'estimation des recettes 2013.

Bijdrage betaald door de MIVB voor de reiniging van de eigen bedding DR 051 02.004.03.05.1611

Opbrengst van verhuur van materieel aan derden 700 DR 051 02.004.03.04.1611 Verantwoording: Deze BA omvat de inkomsten van het GAN, verbonden aan de verhuur aan commerciële klanten van containers met twee of vier wielen en van rollend materieel in het kader van de gemechaniseerde afvalophaling.

verwijderingskosten van sluikstortingen en de aanbreng in de containerparken.


Bijdrage betaald door de gemeenten voor de reiniging van hun wegen (markten, straatvegen) 363 DR 051 02.004.03.06.1620 Verantwoording: Deze BA omvat de inkomsten van het GAN, verbonden aan de reiniging van de wegen en, eventueel, de afvalophaling, ter gelegenheid van markten of evenementen.

-

889


Redevance payée par les communes pour le nettoyage de leur voirie (marchés, balayage) 02.004.03.06.1620 051 DR 363 Justification: Cette AB reprend les recettes de l'ARP liées au nettoyage des voiries et, le cas échéant, à la collecte de déchets à l'occasion de marchés et d'événements.

Redevance payée par la S.T.I.B. pour le nettoyage de ses sites propres 02.004.03.05.1611 051 DR

Produit de la mise en location de matériel à des tiers 02.004.03.04.1611 051 DR Justification: Cette AB reprend les recettes de l'ARP liées à la location aux clients commerciaux de conteneurs à deux ou à quatre roues et de matériel roulant permettant la collecte mécanisée des déchets.

frais d'enlèvement des versages clandestins et aux apports en parcs à conteneurs.


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

SC

ARP / GAN

Indemnités versées par les compagnies d'assurances 02.004.03.18.3830 051 DR Justification: Cette AB regroupe toutes les indemnités des compagnies d'assurances

800

9.680

285

13.000

1.815

KS

BF

FC


Door de verzekeringsmaatschappijen uitgekeerde vergoedingen 800 DR 051 Verantwoording: Deze BA groepeert alle schadevergoedingen van de

02.004.03.18.3830

Tussenkomst van de privésector voor de selectieve ophaling 8.800 DR 051 02.004.03.15.1611 Verantwoording: Deze inkomst stemt overeen met de tussenkomsten van Fost Plus en Recupel in het kader van het afvalbeheer. Er werd een voorziening aangelegd om het bedrag te dekken van de BTW inbegrepen in de raming van de inkomsten 2013.

Ontvangsten van verkoop van ijzerslakken en fijnkool 250 DR 051 02.004.03.14.1611 Verantwoording: Deze inkomst stemt overeen met de transportkosten van de bodemassen en het fijnkool. De hoeveelheden bodemassen en fijnkool variëren in functie van de verbrande hoeveelheden. De raming is gebaseerd op een hoeveelheid van 435.000 ton verbrand afval en het behoud van de huidige verhouding bodemassen en fijnkool per ton afval.

Bijdrage betaald door de ondernemingen voor de storting in de verbrandingsinstallatie 13.000 DR 051 02.004.03.13.1611 Verantwoording: Het betreft aanbreng door privé-ondernemingen voor de verbrandingsoven. Er werd een voorziening aangelegd om het bedrag te dekken van de BTW inbegrepen in de raming van de inkomsten 2013.

Bijdrage betaald door de gemeenten voor de storting in de verbrandingsinstallatie 1.500 DR 051 02.004.03.12.1620 Verantwoording: De raming is gebaseerd op een tarifering van de aanbreng van de gemeenten van 75 €/ton.

Verkoop van de door de verbrandingsinstallaties geproduceerde stoom 5.500 DR 051 02.004.03.11.1611 Verantwoording: De inkomsten uit de verkoop van stoom afhankelijk van de prijs van de stoom die met name varieert in functie van de prijs van de geïmporteerde steenkool en de hoeveelheid geproduceerde stoom, die rechtstreeks verband houdt met de hoeveelheid verbrande afvalstoffen. De raming is gebaseerd op een hoeveelheid van 435 000 ton verbrand afval. Er werd een voorziening aangelegd om het bedrag te dekken van de BTW inbegrepen in de raming van de inkomsten 2013.


— 286 —

Intervention payée par le secteur privé dans le cadre des collectes sélectives 02.004.03.15.1611 051 DR Justification: Cette recette correspond aux interventions de Fost plus et Recupel dans le cadre de la gestion des déchets. Une provision a été constituée pour couvrir le montant de la TVA inclus dans l'estimation des recettes 2013.

Recettes provenant de la vente de mâchefers et de fines 02.004.03.14.1611 051 DR Justification: Cette recette correspond aux frais de transport des mâchefers et des fines. Les quantités de mâchefers et de fines varient en fonction des quantités incinérées. L’estimation est basée sur une quantité de 435.000 tonnes incinérées et le maintien de la proportion actuelle de mâchefers et de fines par tonne de déchets.

Redevance payée par les entreprises pour le déversement à l'usine d'incinération 02.004.03.13.1611 051 DR Justification: Il s'agit d'apports réalisées par les entreprises privées à l'incinérateur. Une provision a été constituée pour couvrir le montant de la TVA inclus dans l'estimation des recettes 2013.

Redevance payée par les communes pour le déversement à l'usine d'incinération 02.004.03.12.1620 051 DR Justification: L'estimation est basée sur une tarification des apports des communes à 75 €/tonne.

5.500


Vente de vapeur produite par l'usine d'incinération 02.004.03.11.1611 051 DR Justification: Les recettes de la vente de vapeur dépendent du prix de la vapeur qui varie notamment en fonction du prix du charbon importé et de la quantité de vapeur produite, directement corellée à la quantité de déchets incinérés. L'estimation est basée sur une quantité de 435.000 tonnes incinérées. Une provision a été constituée pour couvrir le montant de la TVA inclus dans l'estimation des recettes 2013.


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

SC

BF

FC

30

Opbrengst van de verkoop van autovoertuigen 30 DR 051 02.004.03.26.7710 Verantwoording: De raming is gebaseerd op de herverkoop van door het GAN gedeklasseerde voertuigen.

— 287 —

Produit de la vente de véhicules 02.004.03.26.7710 051 DR Justification: L'estimation est basée sur la revente de véhicules déclassés par l'ARP.

2.325

B.T.W. te recupereren DR 051 02.004.03.23.1250 Verantwoording: Vanaf 2013 zal dit ontvangstenkrediet op 0 worden gebracht rekening houdende met de implementering van de nieuwe methode van begrotingsboekhouding van de btw.

T.V.A. à récupérer 02.004.03.23.1250 051 DR Justification: A partir de 2013, ce crédit de recettes est porté à 0 compte tenu de l'implémentation de la nouvelle méthode de comptabilisation budgétaire de la TVA.

Opbrengst van beleggingen in de maatschappijen 1.250 DR 051 02.004.03.21.2610 Verantwoording: Deze inkomst stemt overeen met het dividend gestort door BrusselEnergie. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering van de onderneming.

Intresten van verschillende aard 35 DR 051 02.004.03.20.2610 Verantwoording: Deze inkomsten stemmen voornamelijk overeen met de verwijlintresten met betrekking tot niet-betaalde facturen.

Terugvordering van administratieve kosten 200 DR 051 02.004.03.19.1211 Verantwoording: Deze inkomsten stemmen overeen met de recuperatie van de administratieve kosten door de niet-betaling van facturen.

Recuperatie bij de personeelsleden van het Agentschap van de kosten die voor hen werden aangegaan 1.000 DR 051 02.004.03.22.1120 Verantwoording: Deze inkomst bevat de recuperatie van de "werkgeversbijdrage" voor de maaltijdcheques, de recuperatie van bepaalde GSM-kosten enz.

1.250

35

200

KS


verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot de verkeersongevallen, vergoedingen voor afwezigheid ten gevolge van een werkongeval, enz. betaald aan het GAN.


Récupération auprès des membres du personnel de l'Agence des frais engagés pour leur compte 02.004.03.22.1120 051 DR 1.000 Justification: Cette recette comprend la récupération de la "cotisation employés" aux chèque repas, la récupération de certains frais de gsm, etc.

Produit de placements dans les sociétés 02.004.03.21.2610 051 DR Justification: Cette recette correspond au dividende versé par Bruxelles-Energie. Le montant est fixé annuellement par l’Assemblée Générale de la société.

Intérêts divers 02.004.03.20.2610 051 DR Justification: Ces recettes correspondent en particulier aux intérêts de retard relatifs aux factures non payées.

Récupération de frais administratifs 02.004.03.19.1211 051 DR Justification: Ces recettes correspondent à la récupération des frais administratifs dus au non paiement de factures.


relatives aux accidents de roulage, aux indemnités pour absence suite à un accident de travail, etc. payées à l'ARP.


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

051

Produits d'emprunts-capital 02.004.03.27.8610

FB

DR

SC

DR DR


TOTAUX MISSION 02

Loyers et charges perçus dans le cadre du projet Ecopôle 02.004.03.29.1611 051 DR Justification: Cette recette correspond aux loyers et charges estimés dans le cadre de la location de locaux au sein de l'Ecopôle.

CF


Recettes

ARP / GAN

70.897

63.225

-

-


BF

051

FC

Ontvangsten

02.004.03.27.8610


68.277

60.265 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 02


Huur en lasten ontvangen in het kader van het Ecopool-project 64 DR 051 02.004.03.29.1611 Verantwoording: Deze inkomst stemt overeen met de huurprijzen en de lasten geraamd in het kader van de huur van lokalen in de Ecopool.

Opbrengsten van leningen-kapitaal DR


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 288 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

211 60.899 1.285

800 6.462 1.210 30

DR DR DR

DR DR DR DR

SC


30

1.190

6.822

800

1.285

175 57.975


DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

KS

FC





BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 289 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

BF

FC

DR DR


TOTAUX MISSION 03

500

500 500

500 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 03


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Ontvangsten voor rekening van derden in het kader van de activiteiten van het Agentschap 500 DR 051 03.001.03.01.0600 Verantwoording: Deze inkomsten stemmen overeen met de sommen ongegrond ontvangen door het GAN. Het bedrag stemt overeen met het bedrag ingeschreven op de BA van de uitgaven 04.001.99.01.0600.

Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes pour compte de tiers dans le cadre des activités de l'Agence 03.001.03.01.0600 051 DR Justification: Ces recettes correspondent aux sommes indûment perçues par l'ARP. Le montant correspond à celui inscrit à l'AB de dépenses 04.001.99.01.0600. 500

KS


OPDRACHT 03: Ontvangsten voor rekening van derden


Programma 001: Ontvangsten voor rekening van derden

SC


Programme 001: Recettes pour compte de tiers

MISSION 03: Recettes pour compte de tiers


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 290 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

DR

SC

ARP / GAN

500


500


DR

KS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 291 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF



Recettes FB

DR

SC

ARP / GAN

204.474



KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 292 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

711 60.899 1.285

800 139.539 1.210 30

DR DR DR

DR DR DR DR

SC


30

1.190

140.930

800

1.285

675 57.975


DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

KS

FC





BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 293 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 294 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)





DEPENSES

UITGAVEN

CF

SF

FB

SC

ARP / GAN Initial 2012 ------Initieel 2012 FS

FC

B C

051

B C

051

B C

Justification: Le montant total des charges sociales (part patronale) est établi sur base des dépenses salariales programmées jusque fin 2013. Le montant prévu permet de tenir compte de l'indexation.

Charges sociales - part patronale 01.001.07.05.1120 17.532 17.532

8.522 8.522

57.525 57.525

Sociale lasten - patroonsaandeel 17.994 B 051 01.001.07.05.1120 17.994 C Verantwoording: Het totale bedrag van de sociale lasten (werkgeversaandeel) wordt vastgesteld op basis van de loonuitgaven geprogrammeerd tot eind 2013. Het voorziene bedrag laat toe rekening te houden met de indexering.

Produktiviteitspremie 8.850 B 051 01.001.07.04.1112 8.850 C Verantwoording: Het bedrag met betrekking tot de productiviteitspremie wordt geraamd op basis van het aantal personeelsleden.

Bezoldiging van niet-statutair personeel 56.187 B 051 01.001.07.02.1111 56.187 C Verantwoording: Deze BA dekt de bezoldigingen van het contractueel personeel van het GAN. De vermindering tegenover de initiële begroting 2012 vloeit voort uit de statutarisering van de personeelsleden in de loop van 2013.

— 295 —

Justification: Le montant relatif à la prime de productivité est estimé sur base du nombre de membres du personnel.

Prime de productivité 01.001.07.04.1112

Justification: Cette AB couvre les rémunérations du personnel contractuel de l'ARP. La diminution par rapport au budget initial 2012 est liée à la statutarisation de membres du personnel au cours de l'année 2013.

Rémunération du personnel non-statutaire 01.001.07.02.1111 051

Justification: Cette AB couvre les rémunérations du personnel statutaire de l'ARP. L'augmentation par rapport au budget initial 2012 est liée à la prise en compte de l'indexation, des dérives barémiques et de la poursuite de la mise en oeuvre de l'accord sectoriel ainsi qu'à la statutarisation de membres du personnel au cours de l'année 2013.

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging van statutair personeel 30.635 B 051 01.001.07.01.1111 30.635 C Verantwoording: Deze BA dekt de bezoldigingen van het statutair personeel van het GAN. De stijging tegenover de initiële begroting 2012 vloeit voort uit het in rekening brengen van de indexering, de baremische afwijkingen en het gevolg van de invoering van het sectoraal akkoord alsook de statutarisering van de personeelsleden in de loop van 2013.

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération du personnel statutaire 01.001.07.01.1111 051 25.772 25.772

BF

Programma 001: Personeelsbeheer

B C

KS


OPDRACHT 01: Logistieke ondersteuning bij de organieke opdrachten van het Brussels Gewestelijk Agentschap voor de Netheid


Programme 001: Gestion de la politique du personnel

MISSION 01: Soutien logistique aux missions organiques de l'Agence Bruxelloise pour la propreté


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

051

CF

051

SF

FB

B C

B C

SC

051

B C

051

Subvention à l'a.s.b.l. "Service social" 01.001.07.10.1140 FSF

B C

B C

B C

Justification: L'augmentation des crédits par rapport au budget initial 2012 est liée notamment à la prise en compte de la "prime vélo" en année pleine.

051

ARP / GAN

120 120

870 870

-

100 100

1 1

1 1


BF

FS

051

FC

Uitgaven

01.001.07.06.1131


-

B C

051

01.001.07.09.1133

Sociale abonnementen 124 B 051 01.001.07.11.1140 124 C Verantwoording: De stijging van de kredieten tegenover de initiële begroting 2012 vloeit voort uit het in rekening brengen van de "fietspremie" over een heel jaar.

Toelage aan de VZW "Sociale dienst" 870 B FSF 051 01.001.07.10.1140 870 C Verantwoording: Deze BA dekt de subsidie 2013 aan de vzw "Sociale dienst".

Pensioenlasten

Betaling van de renten 100 B 051 01.001.07.08.1131 100 C Verantwoording: Deze BA dekt de renten verbonden aan werkongevallen in de periode dat het GAN en "de Agglo" hun eigen verzekeraar waren.

Medische kosten 1 B 051 01.001.07.07.1131 1 C Verantwoording: Deze BA dekt de schadevergoedingen voor werkongevallen "voor 1997". Deze post dekt de medische kosten verbonden aan werkongevallen in de periode dat het GAN en "de Agglo" hun eigen verzekeraar waren.

Beroepsziektekosten 1 B 1 C Verantwoording: Raming in functie van de noden.


— 296 —

Abonnements sociaux 01.001.07.11.1140

Justification: Cette AB recouvre la subvention 2013 à l'asbl "Service social".

051

Charges des pensions 01.001.07.09.1133

Justification: Cette AB recouvre les rentes liées à des accidents de travail au cours de la période où l'ARP et "l'Agglo" étaient leur propre assureur.

Paiement des rentes 01.001.07.08.1131

Justification: Cette AB recouvre les indemnités pour accidents du travail "avant 1997". Ce poste recouvre les frais médicaux liés à des accident de travail au cours de la période où l'ARP et "l'Agglo" étaient leur propre assureur.

Frais médicaux 01.001.07.07.1131

Justification: Estimation en fonction des besoins.

Frais de maladie professionnelle 01.001.07.06.1131


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

051

Distribution de boissons au personnel 01.001.07.12.1140

SF

FB

B C

SC

051

B C

FS

FC

115.800 115.800

B C


Abonnementen M.I.V.B. 798 B 051 01.001.07.13.1140 798 C Verantwoording: Deze BA dekt de uitgaven met betrekking tot de MIVB-abonnementen.

B C

B C

Rémunération des organes de contrôle de l'ARP (réviseurs,…) 01.002.08.03.1211 051 B C

Justification: Ces crédits couvrent les dépenses de formations professionnelles fournies par des tiers. Tous les cinq ans, les chauffeurs "permis C" doivent suivre une formation continue de 35 heures.

051

42 42

410 410

Bezoldiging voor controleorganen van het GAN (bedrijfsrevisoren,…) 42 B 051 01.002.08.03.1211 42 C

Beroepsvormingkosten 422 B 051 01.002.08.02.1211 422 C Verantwoording: Deze kredieten dekken de uitgaven van beroepsopleidingen geleverd door derden. Om de vijf jaar dienen de chauffeurs "rijbewijs C" een voortgezette opleiding te volgen van 35 uur.

— 297 —

Frais de formation professionnelle 01.002.08.02.1211

Justification: Cette AB recouvre les dépenses relatives au personnel intérimaire et aux membres du personnel "article 60". Un effort particulier a été réalisé afin de limiter le recours au personnel intérimaire.

Rémunération du personnel de complément 01.002.08.01.1211 051

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bezoldiging van aanvullend personeel 1.201 B 051 01.002.08.01.1211 1.201 C Verantwoording: Deze BA dekt de uitgaven met betrekking tot het interimpersoneel en de personeelsleden "artikel 60". Er werd een bijzondere inspanning geleverd teneinde het inroepen van interimpersoneel te beperken.

1.250 1.250

BF

Uitdeling dranken aan het personeel 240 B 051 01.001.07.12.1140 240 C Verantwoording: Deze kredieten dekken de verdeling van koffie, water en soep (winterperiode) alsook de aankoop en de verdeling van koffiezetapparaten voor de verschillende sectoren.

KS



111.436 111.436

753 753

240 240



B C




Justification: Cette AB couvre les dépenses relatives aux abonnements STIB.

Abonnements S.T.I.B. 01.001.07.13.1140

Justification: Ces crédits couvrent la distribution de café, d'eau et de potage (période hivernale) ainsi que l'achat et la réparation de percolateurs pour les différents secteurs.

CF


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

051

B C

SC

ARP / GAN

B C

B C

B C

B C

051

B C

Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel 01.002.08.12.1211 051 B C

Location de voitures 01.002.08.10.1211

1.810 1.120

-

158 158

25 25

35 35

-

KS

BF

FS

FC


051

051

051

B C

051

01.002.08.10.1211

01.002.08.08.1211

01.002.08.07.1211

01.002.08.06.1211

01.002.08.05.1211

Onderhoud, bewaking en herstelling van lokalen gebruikt door het personeel 1.848 B 051 01.002.08.12.1211 1.510 C

Huur van auto's -

Bijdragen aan diverse organismen (medische controle) 158 B 051 158 C Verantwoording: Deze kredieten dekken de uitgaven met betrekking tot de controlegeneeskunde van het personeel.

Kosten voor verplaatsingen en opdrachten 25 B 25 C Verantwoording: Onveranderd beleid.

Kosten voor representatie en receptie 35 B 35 C Verantwoording: Onveranderd beleid.

Vergoedingen, erelonen, studies B C

Kosten voor arbeidsgeneeskunde 401 B 051 01.002.08.04.1211 401 C Verantwoording: Deze kredieten dekken de medische onderzoeken van de personeelsleden van het GAN en van de laureaten van het statutariseringsexamen. De stijging van de kredieten tegenover de initiële begroting 2012 vloeit voort uit de lopende statutarisering ten gevolge van het SELOR-examen.

Verantwoording: Deze kredieten dekken de controle uitgevoerd door de bedrijfsrevisoren.


— 298 —

Justification: Ces crédits couvrent les dépenses relatives à la médecine de contrôle du personnnel.

Cotisations à divers organismes (contrôle médical) 01.002.08.08.1211 051

Justification: Politique inchangée.

Frais de déplacement et de mission 01.002.08.07.1211

051

051

Frais de représentation et de réception 01.002.08.06.1211


051


361 361


Justification: Ces crédits couvrent les examens médicaux des membres du personnel de l'ARP et des lauréats de l'examen de statutarisation. L'augmentation des crédits par rapport au budget initial 2012 est liée à la statutarisation en cours à la suite de l'examen SELOR.

Frais relatifs à la médecine du travail 01.002.08.04.1211

Justification: Ces crédits couvrent le contrôle effectué par les réviseurs d'entreprise.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

051

B C

BF

FS

FC

Justification: Ces crédits couvrent en particulier l'achat de l'ensemble des équipements de protection individuelle (EPI).

B C

600 600

Aankoop van kleding en uitrustingen 540 B 051 01.002.08.16.1211 540 C Verantwoording: Deze kredieten dekken in het bijzonder de aankoop van het geheel van uitrustingen voor individuele bescherming (UIB).

051

Achat de vêtements et d'équipements 01.002.08.16.1211

Verzekeringenpremies 3.000 B 051 01.002.08.14.1211 3.000 C Verantwoording: Deze kredieten dekken de verzekeringspremies (verzekering werkongeval, BA-voertuig, BA-uitbating, verzekering alle risico's, brandverzekering). De raming is gebaseerd op de offertes ingediend in het kader van deze aanbesteding alsook op de voorgestelde premies. Bovendien wordt deze post beïnvloed door verschillende parameters: aantal voertuigen, aantal personeelsleden, Abex index enz.

Onderhoud-, herstel- en gebruikskosten voor rijdend materiaal 7.670 B 051 01.002.08.13.1211 7.670 C Verantwoording: Deze kredieten dekken de uitgaven met betrekking tot het onderhoud en de herstelling van de voertuigen, alsook die voor de brandstof, de olie, de banden, de losse stukken, kleine benodigdheden en producten voor het onderhoud en de reiniging van de voertuigen. Deze kredieten dekken tevens de franchise van de verzekeringen ten gevolge van ongevallen en alle materiaal in verband met de voertuigen.

Uitgaven voor energieverbruik voor de gebouwen: water, stookolie, gas, elektriciteit, enz. 705 B 051 01.002.08.15.1211 705 C Verantwoording: Deze kredieten dekken de verbruiksuitgaven voor de gebouwen: water, stookolie, gas, elektriciteit enz. De stijging tegenover de initiële begroting 2012 is te wijten aan de stijging van de energieprijs.

3.000 3.000

7.600 7.600

KS


Verantwoording: Deze kredieten dekken de uitgaven met betrekking tot het onderhoud en de reiniging van de administratieve lokalen, bewaking van de sites, verhuiskosten, inrichting van de lokalen alsook de aankoop van onderhoudsproducten.


— 299 —

Dépenses de consommation énergétique pour les batiments: eau, mazout, gaz, électricité, etc. 01.002.08.15.1211 051 B 650 C 650 Justification: Ces crédits couvrent les dépenses de consommation pour les bâtiments: eau, mazout, gaz, électricité, etc. L'augmentation par rapport au budget initial 2012 est due à la hausse du prix de l'énergie.

Justification: Ces crédits couvrent les primes d'assurance (assurance accident de travail, RC-automobile, RC-exploitation, assurance tous risques, assurance incendie). L'estimation est basée sur les offres remises dans le cadre de ce marché ainsi que sur les primes proposées. En outre, ce poste est influencé par différents paramètres: nombre de véhicules, nombre de membres du personnel, index Abex, etc.

Primes d'assurances 01.002.08.14.1211

Justification: Ces crédits couvrent les dépenses relatives à l'entretien et à la réparation des véhicules, ainsi que celles pour le carburant, les huiles, les pneus, les pièces détachées, le petit outillage et la droguerie liée à l'entretien et au lavage des véhicules. Ces crédits couvrent également la franchise des assurances suite aux accidents et tout le matériel lié aux véhicules.

Frais d'entretien, de réparation et d'utilisation du matériel roulant 01.002.08.13.1211 051


Justification: Ces crédits couvrent les dépenses relatives à la maintenance et l'entretien des locaux administratifs, au gardiennage des sites, aux frais de déménagement, à l'aménagement de locaux ainsi qu'à l'achat de produits d'entretien.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

051

Frais de bureau 01.002.08.17.1211

SF

FB

B C

SC

ARP / GAN

051

B C

051

B C

BF

FS

FC

T.V.A. à payer 01.002.08.23.1250

051

B C

1.000 1.000

-

B.T.W. te betalen -

B C

051

01.002.08.23.1250

Uitgaven voor prestaties, werken en diverse diensten door derden B 051 01.002.08.21.1211 C

B C

Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers 01.002.08.21.1211 051

Kosten van publicaties en publiciteit 1.000 B 051 01.002.08.19.1211 1.000 C Verantwoording: Deze kredieten dekken de communicatie van het GAN in het bijzonder gericht aan de burgers. Diverse acties werden in dit kader ondernomen: communicatie op het terrein, schoolanimaties, enz.

Kosten met betrekking tot het informaticamateriaalalsook haar diensten (hardware en software) 1.865 B 051 01.002.08.18.1211 1.865 C Verantwoording: Deze kredieten dekken alle informatica-uitgaven: licenties, abonnementen, kosten van de “help desk”, beheerskosten van het netwerk en van het systeem.

Erelonen advocaten, deskundigen, deurwaarders, gerechtskosten, schade en intresten, boetes 450 B 051 01.002.08.20.1211 450 C Verantwoording: Het betreft voornamelijk de juridische kosten verbonden aan de acties geleid voor rekening van de dienst geschillen van het GAN (toegewezen door openbare aanbesteding).

1.000 1.000

1.925 1.925

KS


Bureau onkosten 1.460 B 051 01.002.08.17.1211 1.460 C Verantwoording: Deze kredieten dekken de portkosten, klein kantoormateriaal, de copieerapparaten enz. De stijging van het aantal processen-verbaal brengt een toename van de portkosten met zich mee (aangetekende zendingen).


— 300 —

Honoraires d'avocats, d'experts, d'huissiers, frais de justice, dommages et intérêts, amendes 01.002.08.20.1211 051 B 450 C 450 Justification: Il s'agit essentiellement des frais juridiques liés aux actions menées pour le compte du service contentieux de l'ARP (attribué par marché public).

Justification: Ces crédits couvrent la communication de l'ARP orientée en particulier vers les citoyens. Diverses actions sont entreprises dans ce cadre: communications de terrain, animations-écoles, etc.

Frais de publication et publicité 01.002.08.19.1211

Justification: Ces crédits couvrent toutes les dépenses informatiques: licences, abonnements, coût du "help desk", frais de gestion du réseau et du système.

01.002.08.18.1211

1.400 1.400


Dépenses relatives au matériel et aux servies informatiques (hardware et software)

Justification: Ces crédits couvrent les frais postaux, le petit matériel de bureau, les photocopieurs, etc. L'augmentation du nombre de procès verbaux entraîne une croissance des frais postaux (envois recommandés).

CF


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

ARP / GAN

051

B C

B C

051

B C

Activité 10: Achats de biens immobiliers Achat de terrains et bâtiments dans le secteur public 01.002.10.01.7111 051 B C

B C

-

170 170

600 600

-

-

KS

BF

FS

FC

051

01.002.08.25.1250

01.002.08.24.1250

Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Aankoop van terreinen en gebouwen van de openbare sector B 051 C

01.002.10.01.7111

Activiteit 09: Onderhoudswerken Herstelkosten beroepskledij 170 B 051 01.002.09.01.1211 170 C Verantwoording: Deze kredieten dekken de onderhoudskosten van beroepskledij.

Studiekosten, erelonen raadgevers 450 B 051 01.002.08.27.1211 450 C Verantwoording: Deze basisallocatie bevat de uitgaven met betrekking tot de uitreikers van certificaten (ISO), tot de studies toevertrouwd aan specialisten in het kader van de verbetering van het beheer, tot de enquêtes bij de Brusselse gezinnen enz.

Terugbetaling van ten onrechte geïnde sommen en kwade posten B 051 01.002.08.26.1611 C

Belastingen op het inkomen(roerend) B C

Andere belastingen (eurovignet, verkeersbelasting) 300 B 051 300 C Verantwoording: Onveranderd beleid.


Verantwoording: Vanaf 2013 zal dit uitgavenkrediet op 0 worden gebracht rekening houdende met de implementering van de nieuwe methode van begrotingsboekhouding van de BTW.


— 301 —

Justification: Ces crédits couvrent les frais d'entretien de vêtements professionnels.

Activité 09: Travaux d'entretien Frais d'entretien des vétements professionnels 01.002.09.01.1211 051

Justification: Cette allocation de base comprend les dépenses relatives aux certificateurs (ISO), aux études confiées à des spécialistes dans le cadre de l'amélioration de la gestion, aux enquêtes auprès des ménages bruxellois, etc.

Frais d'études, honoraires conseils 01.002.08.27.1211

Remboursements des sommes perçues indûment et mises en non-valeurs 01.002.08.26.1611 051 B C

Impôts sur les revenus(mobilier) 01.002.08.25.1250


Autres taxes (eurovignette, taxe de circulation) 01.002.08.24.1250 051 300 300


Justification: A partir de 2013, ce crédit de dépenses est porté à 0 compte tenu de l'implémentation de la nouvelle méthode de comptabilisation budgétaire de la TVA.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

051

Activité 11: Investissements Achat de mobilier 01.002.11.01.7422

051

SF

FB

B C

B C

B C

B C

B C

SC

051

B C

Activité 31: Transferts de revenus aux personnes physiques Soutien aux particuliers pour projets spécifiques ou innovants 01.002.31.01.3441 051 FSF B C

ARP / GAN

-

-

2.010 2.010

200 200

100 100

-

1.048 1.674


BF

FS

FC

051

051

Uitgaven

01.002.11.02.7422

01.002.11.01.7422

01.002.10.03.7112

01.002.10.02.7132


Activiteit 31: Inkomensoverdrachten aan natuurlijke personen Steun aan particulieren voor specifieke of innoverende projecten 60 B FSF 051 01.002.31.01.3441 60 C

Renovatie van het Ecopôle-gebouw 904 B 051 01.002.11.05.7200 1.513 C Verantwoording: Deze kredieten behoren tot het kader van de realisatie van het “Ecopool”project.

Aankoop van informaticamaterieel 2.110 B 051 01.002.11.03.7422 2.110 C Verantwoording: Deze basisallocatie dekt de uitgaven voor de aankoop van informaticamateriaal alsook deze voor de ontwikkeling van software van het GAN.

Aankoop van garage materieel en van uitrustingen 296 B 051 296 C Verantwoording: Onveranderd beleid.

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van meubilair 100 B 100 C Verantwoording: Onveranderd beleid.

Aankoop van terreinen van de privé sector B C

Aankoop van de gebouwen van de privé sector B 051 C


— 302 —

Justification: Ces crédits s'inscrivent dans le cadre de la réalisation du projet "Ecopôle".

Rénovation du bâtiment Ecopôle 01.002.11.05.7200

Justification: Cette allocation de base couvre les dépenses pour l'acquistion de matériel informatique ainsi que celles liées au développement de logiciels propres à l'ARP.

Achat de matériel informatique 01.002.11.03.7422


Achat de matériel de garage et d'équipements 01.002.11.02.7422 051


051

Achat de terrains dans le secteur privé 01.002.10.03.7112

Achat de bâtiments dans le secteur privé 01.002.10.02.7132 051


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC


B C

B C B C


TOTAUX MISSION 01

Justification: Ce poste vise à stimuler une collaboration active dans le but d'obtenir des propositions pour améliorer le niveau de propreté.

Soutien aux ASBL pour projets spécifiques ou innovants 01.002.34.02.3300 051 FSF

137.620 137.556

26.184 26.120

-

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions à des asbl pour des projets de sensibilisation de la population ou des acteurs économiques bruxellois à l'utilisation deproduits durables, à la promotion du tri et à la prévention des déchets 01.002.34.01.3300 051 FSF B 40 C 40 Justification: Politique inchangée.

Justification: Ce poste vise à stimuler une collaboration active dans le but d'obtenir des propositions pour améliorer le niveau de propreté.


Dépenses KS

BF

FS

FC


141.112 141.383

25.312 25.583 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 01


Steun aan VZW's voor speficieke of innoverende projecten 60 B FSF 051 01.002.34.02.3300 60 C Verantwoording: Deze post beoogt de bevordering van een actieve samenwerking teneinde voorstellen te krijgen om het netheidsniveau te verbeteren.

Subsidies aan VZW's voor projecten ter sensibilisering van de bevolking of van Brusselse economische actoren voor het gebruik van duurzame goederen, ter bevordering van het sorteren en ter voorkoming van afval 40 B FSF 051 01.002.34.01.3300 40 C Verantwoording: Onveranderd beleid.


Verantwoording: Deze post beoogt de bevordering van een actieve samenwerking teneinde voorstellen te krijgen om het netheidsniveau te verbeteren.


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 303 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C B C

SC

ARP / GAN

134.222 133.532 40 40 3.358 3.984


137.542 137.204 160 160 3.410 4.019


B C B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 304 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

ARP / GAN KS

BF

FS

FC


B C

051

B C

Dépenses pour prestations, travaux et services effectués par la SA Bruxelles-Recyclage à concurrence du montant de l'intervention duMRBC via le fonds budgétaire organique "Fonds pour la protection de l'environnement" pour l'exécution de l'Accord de coopération concernant la prévention et la gestion de déchets d'emballage 02.001.08.06.1211 051 B 280 C 280 Justification: Le montant des dépenses correspond au montant des recettes inscrites à l'AB 02.001.04.05.4610 du Budget de l'ARP et provenant du fonds

3.000 3.000

7.500 7.500

Uitgaven voor prestaties, werken en diensten uitgevoerd door de nv Brussel-Recyclage ten belope van het bedrag van de tussenkomst van het MBHG via het organieke begrotingsfonds "Fonds ter bescherming van het milieu" voor de uitvoering van het Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval 375 B 051 02.001.08.06.1211 375 C Verantwoording: Het bedrag van de uitgaven stemt overeen met het bedrag van de inkomsten ingeschreven op de BA 02.001.04.05.4610 van de Begroting van

Uitgaven met betrekking tot DENOX 2.575 B 051 02.001.08.04.1211 2.575 C Verantwoording: Deze uitgaven stemmen overeen met de exploitatiekosten van de DENOX installatie, van de TG (Totale garantie) en het verbruik van gas van de verbranders. Ze variëren in functie van de hoeveelheid verbrand afval en van de prijs van het gas.

Uitgaven met betrekking tot de rookwasbehandeling 6.300 B 051 02.001.08.03.1211 6.300 C Verantwoording: Deze uitgaven dekken de exploitatiekosten van de stoomverwerkingsinstallatie: bruikbaar, rest, QRD, TG, enz. Deze kosten variëren in functie van de verbrande volumes en houden rechtstreeks verband met de natriumprijs.

— 305 —

Justification: Ces dépenses correspondent aux frais d’exploitation de l'installation DENOX, de la GT (Garantie Totale) et de la consommation de gaz des brûleurs. Elles varient en fonction de la quantité de déchets incinérés et du prix du gaz.

Dépenses liées au système DENOX 02.001.08.04.1211

Justification: Ces dépenses recouvrent les frais d’exploitation de l'installation de traitement des fumées: consommables, résidus, QRD, GT, etc. Ces frais varient en fonction des tonnages incinérés et sont directement corrélés au prix de la soude.

Dépenses relatives au traitement des fumées 02.001.08.03.1211 051

Justification: Il s'agit, entre autres, d'achat de sacs fushias pour les clients commerciaux.

B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van vuilniszakken, vuilnisbakken, kleine containers en andere recipiënten 540 B 051 02.001.08.02.1211 540 C Verantwoording: Het betreft onder andere de aankoop van fushia zakken voor de commerciële klanten.


Achat de sacs, de poubelles, petits conteneurs et autres récipients 02.001.08.02.1211 051


OPDRACHT 02: Ophaling en verwerking van huisvuil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest



590 590


MISSION 02: Enlèvement et traitement des immondices en Région de Bruxelles-Capitale


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

B C

051

B C

051

B C

051

B C

Travaux d’assainissement des sols 02.001.11.08.7340

051

Acquisition et placement de mobilier urbain 02.001.11.07.7422 051

B C

B C

280 2.800

-

1.557 1.557

4.420 19.066

2.750 2.950

22.400 22.400

KS

BF

FS

FC


Bodemzuiveringswerken 280 B 500 C

Aankoop en plaatsing van stadsmeubilair B C

051

051

02.001.11.08.7340

02.001.11.07.7422

Automatisering, containers 1.457 B 051 02.001.11.05.7422 1.457 C Verantwoording: Deze basisallocatie groepeert de kredieten voor de aankoop en de zware renovatie van de ondergrondse glasbollen, bovengrondse glasbollen alsook huisvuilverdichters, containers en stadsvuilnismanden.

Aankoop van autovoertuigen 4.645 B 051 02.001.11.04.7410 346 C Verantwoording: Deze kredieten dekken de aankoop van vuilniswagens, stadsvoertuigen en andere automobiele voertuigen voor de afvalophaling.

Activiteit 11: Investeringen Verbouwing van stelplaatsen en garage 1.508 B 051 02.001.11.01.7200 8.400 C Verantwoording: De uitgaven met betrekking tot de inrichting van de stelplaatsen en de garages volgen het meerjaarlijks programma vastgesteld door het GAN.

Uitgaven voor prestaties en werken en diverse diensten door derden 21.555 B 051 02.001.08.08.1211 21.555 C Verantwoording: Deze uitgaven dekken de prestaties, werken en diensten uitgevoerd door derden (Brussel-Energie, Brussel-Recyclage enz) in het kader van de verwerking en het beheer van de afvalstoffen.

het GAN en afkomstig van het organieke begrotingsfonds “Fonds voor de bescherming van het leefmilieu”.


— 306 —

Justification: Cette allocation de base regroupe les crédits pour l'acquisition et la rénovation lourde de bulles-à-verre enterrées, de bulles aériennes ainsi que des compacteurs, conteneurs et corbeilles urbaines.

Mécanisation, conteneurs 02.001.11.05.7422

Justification: Ces crédits couvrent l'achat de bennes, de véhicules urbains et autres véhicules automobiles pour la collecte de déchets.

Achat de véhicules automobiles 02.001.11.04.7410

Justification: Les dépenses relatives à l'aménagement de dépots et de garages suivent le programme pluriannuel établi par l'ARP.

Activité 11: Investissements Aménagement de dépôts et de garages 02.001.11.01.7200

Justification: Ces dépenses couvrent les prestations, travaux et services effectués par des tiers (Bruxelles-Energie, Bruxelles-Recyclage, etc.) dans le cadre du traitement et de la gestion des déchets.

Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers 02.001.08.08.1211 051


budgétaire organique "Fonds pour la protection de l'environnement".


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

051

B C

B C

ARP / GAN

2.016 2.016

6.870 6.870

1.930 1.930


BF

FS

FC


Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Financiële kosten i.v.m. de gewestelijke verbrandingsfabriek (leasing - kapitaalaflossingen ) 6.047 B 051 02.001.14.01.9170 6.047 C Verantwoording: Deze uitgaven stemmen overeen met de terugbetalingen van het kapitaal van de leasing gerealiseerd in het kader van de rookbehandeling (RB), de modernisering van de verbrandingsoven en de DENOX-installatie.

Activiteit 13: Interesten op de schuld Financiële kosten i.v.m. de gewestelijke verbrandingsfabriek (leasing - interesten) 1.422 B 051 02.001.13.01.2150 1.422 C Verantwoording: Deze uitgaven stemmen overeen met de intresten van de leasing in het kader van de rookbehandeling (RB), van de modernisering van de verbrandingsoven en de DENOX-installatie.

Huur verbrandingsfabriek 7.110 B 051 02.001.12.02.1212 7.110 C Verantwoording: Deze uitgaven stemmen overeen met de huur van de verbrandingsoven, alsook met de betreffende onroerende voorheffing.

Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huur lokalen, terreinen en bijkomende lasten 1.930 B 051 02.001.12.01.1212 1.930 C Verantwoording: Deze kredieten dekken de huuruitgaven en de bijkomende kosten voor de kantoren en de stelplaatsen.

Verantwoording: Deze basisallocatie werd gecreëerd op de initiële begroting 2012 teneinde de uitgaven voor de bodemsanering van de verschillende gebouwen van het GAN gescheiden te houden.


— 307 —

Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Frais financier relatifs à l'incinérateur régional (leasing - amortissements en capital) 02.001.14.01.9170 051 B 7.021 C 7.021 Justification: Ces dépenses correspondent aux remboursements du capital du leasing réalisé dans le cadre du traitement des fumées (TF), de la modernisation de l’incinérateur et de l’installation DENOX.

Justification: Ces dépenses correspondent aux intérêts du leasing réalisé dans le cadre du traitement des fumées (TF), de la modernisation de l’incinérateur et de l’installation DENOX.

Activité 13: Intérêts sur la dette Frais financier relatifs à l'incinérateur régional (leasing - intérêts) 02.001.13.01.2150 051

Justification: Ces dépenses correspondent au loyer de l’incinérateur ainsi qu’au précompte immobilier y relatif.

Location de l'usine d'incinération 02.001.12.02.1212

Activité 12: Location de biens immobiliers Loyers payés pour des locaux, terrains et charges complémentaires 02.001.12.01.1212 051 B C Justification: Ces crédits couvrent les dépenses de location et les charges complémentaires afférentes aux bureaux et aux dépôts.

Justification: Cette allocation de base a été créée au budget initial 2012 afin d'isoler les dépenses d'assainissement des sols des différents bâtiments de l'ARP.


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C

SC

B C

ARP / GAN

60.614 77.980

-

-


BF

FS

FC

Uitgaven

02.001.22.01.8141


55.744 58.557

B C


Deelname in openbare maatschappijen voor gewestelijke verbranding B 051 02.001.22.02.8141 C

Activiteit 22: Deelnemingen in overheidsbedrijven Kapitaalsdeelname in een openbare maatschappij B 051 C


051

02.002.10.02.7132

B C B C

TOTAUX MISSION 02

60.614 77.980

-

55.744 58.557

-

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 02


— 308 —


Steun aan de gemeenten voor specifieke of innovatieve projecten inzake reiniging of openbare netheid in het kader van het netheidsplan 2011-2016 B FSF 051 02.002.27.02.4322 C

051

Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's

Aankoop van gebouwen van de privé sector B C

02.002.10.01.7112

Soutien aux communes pour des projets spécifiques ou innovants en matière de nettoyage ou de propreté publique dans le cadre du planpropreté 2011-2016 02.002.27.02.4322 051 FSF B C -

-

-

Subsidies aan de gemeenten in het kader van de openbare netheid B FSF 051 02.002.27.01.4322 C

B C

B C

Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Aankoop van terreinen van de privé sector B 051 C

Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subventions aux communes dans le cadre de la propreté publique 02.002.27.01.4322 051 FSF B C -

Achat de bâtiments dans le secteur privé 02.002.10.02.7132 051

Activité 10: Achats de biens immobiliers Achat de terrains dans le secteur privé 02.002.10.01.7112

Programme 002: Financement du nettoiement de la voirie dans les communes Programma 002: Financiering van het schoonmaken van het wegennet van de de la Région de Bruxelles-Capitale gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Prise de participation dans des sociétés publiques d'incinération régionale 02.001.22.02.8141 051 B C

Activité 22: Participations dans les entreprises publiques Prise de capital dans une société publique 02.001.22.01.8141 051


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

9.DETTE PUBLIQUE




Dépenses

42.570 42.570 2.016 2.016 9.007 26.373 7.021 7.021

B C B C B C B C

SC


7.890 10.703 6.047 6.047

40.385 40.385 1.422 1.422


B C B C

B C B C

KS

FS

FC

9.OVERHEIDSSCHULD



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 309 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

200 200

BF

FS

OPDRACHT 03: Reiniging

KS

FC

B C

051

B C

Achat de sacs, de poubelles, petits conteneurs et autres récipients 03.002.08.01.1211 051 B C

-

B C


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van vuilniszakken, vuilnisbakken, kleine containers en andere recipiënten B 051 03.002.08.01.1211 C

1.124 703


1.100 2.050

-

Activiteit 99: Residuair Uitgaven voor rekening van derden met betrekking tot zijn activiteit B 051 03.001.99.01.0600 C

Programma 002: Tussenkomsten ten gunste van de gemeenten

B C

B C

900 1.850

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van voertuigen 924 B 051 03.001.11.01.7410 503 C Verantwoording: Deze kredieten dekken de aankopen van wagens voor de reiniging.

— 310 —

Programme 002: Interventions au bénéfice des communes


Activité 99: Résiduaire Dépenses pour compte de tiers en rapport avec son activité 03.001.99.01.0600 051

Justification: Ces crédits couvrent les achats de véhicules automobiles pour le nettoiement.

Activité 11: Investissements Achat de véhicules automobiles 03.001.11.01.7410

Justification: Cette allocation de base regroupe l’achat de sacs bruns ainsi que des charrettes pour le nettoiement. En outre, un projet pilote va être mené pour la collecte des déchets organiques et l’utilisation de sacs biodégradables.

Achat sacs, petits conteneurs et autres récipients 03.001.08.01.1211 051

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van zakken, kleine containers en andere récipiënten 200 B 051 03.001.08.01.1211 200 C Verantwoording: Deze basisallocatie groepeert de aankoop van bruine zakken alsook van wagens voor de reiniging. Bovendien zal er een pilootproject worden opgezet voor de ophaling van organische afvalstoffen en het gebruik van biologisch afbreekbare zakken.

FB



SF


Programma 001: Beheer van materiële en financiële resources

CF



MISSION 03: Nettoiement


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

051

CF

SF

FB

B C

SC

ARP / GAN

-


B C

B C B C


TOTAUX MISSION 03

Justification: Ce poste vise à soutenir les projets communaux dans le cadre du plan propreté 2012-2017.

Soutien aux communes pour projets spécifiques ou innovant 03.002.27.03.4322 051 FSF

KS

BF

FS

051

FC

Uitgaven

03.002.11.01.7410


4.405 4.405 5.529 5.108

5.740 6.690

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 03


Ondersteuning voor de gemeenten voor specifieke of innoverende projecten 100 B FSF 051 03.002.27.03.4322 100 C Verantwoording: Deze post beoogt de ondersteuning van de gemeentelijke projecten in het kader van het netheidsplan 2012-2017.

Subsidies aan de gemeenten in het kader van de openbare netheid 4.305 B FSF 051 03.002.27.02.4322 4.305 C Verantwoording: Onveranderd beleid.

Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van voertuigen B C


4.640 4.640

420 420

Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subsides aux communes dans le cadre de la propreté publique 03.002.27.02.4322 051 FSF B 4.220 C 4.220 Justification: Politique inchangée.

Activité 11: Investissements Achat de véhicules automibiles 03.002.11.01.7410


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 311 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C B C

SC

ARP / GAN

200 200 4.640 4.640 900 1.850


200 200 4.405 4.405 924 503


B C B C B C

KS

FS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 312 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

BF

FS

FC

B C B C


TOTAUX MISSION 04

Justification: Ces dépenses sont la contrepartie de l'AB recettes 03.001.03.01.0600

051

500 500

500 500 500 500

500 500 B C

B C

04.001.99.01.0600

TOTALEN OPDRACHT 04


Activiteit 99: Residuair Uitgaven voor rekening van derden 500 B 051 500 C Verantwoording: Deze uitgaven zijn de tegenhanger van de BA inkomsten 03.001.03.01.0600

Activité 99: Résiduaire Dépenses pour compte de tiers 04.001.99.01.0600 500 500

KS





B C

SC





Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 313 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C

SC

ARP / GAN

500 500


500 500


B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 314 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

ARP / GAN

204.474 222.726



KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 315 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS




Dépenses

500 500 176.992 176.302 2.016 2.016 40 40 4.640 4.640 13.265 32.207 7.021 7.021

B C B C B C B C B C B C B C

SC


160 160 4.405 4.405 12.224 15.225 6.047 6.047

500 500 178.127 177.789 1.422 1.422


B C B C B C B C

B C B C B C

KS

FS

FC

9.OVERHEIDSSCHULD


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 316 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 317 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)





TOTAUX

TOTALEN

CF

FB

DR

SC

DR DR


TOTAUX MISSION 01

42.147

700

41.447


BF

FC


OPDRACHT 01: Algemene financiering van het IWOIB


DR


39.854

1.000 DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01


Programma 002: Europese ontvangsten en terugbetaling van voorschotten

38.854

Programma 001: Financiering door het MBHG

IRSIB / IWOIB

Programme 002: Recettes européennes et remboursement d'avances


Programme 001: Financement par le MRBC

MISSION 01: Financement général de l'IRSIB


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 318 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS



Recettes

30 41.417 700

DR DR DR

SC


IRSIB / IWOIB

1.000

50 38.804


DR

DR DR

KS

FC


0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 319 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF



Recettes FB

DR

SC

42.147


IRSIB / IWOIB

39.854


KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 320 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

30 41.417 700

DR DR DR

SC


IRSIB / IWOIB

1.000

50 38.804


DR

DR DR

KS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 321 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

B C B C

TOTAUX MISSION 01

B C

B C

SC


Programme 003: Remboursement par l'IRSIB


Programme 002: Fonctionnement et investissements


Programme 001: Personnel

MISSION 01: Soutien aux missions de base


Dépenses

3.130 3.130

-

537 537

2.593 2.593


BF

FS

FC


B C

B C


3.197 3.197

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 01


Programma 003: Terugbetaling door het IWOIB

512 512

Programma 002: Werking en investering

2.685 2.685


OPDRACHT 01: Ondersteuning van de basisopdrachten


Programma 001: Personeel

IRSIB / IWOIB

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 322 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C B C

SC

3.085 3.085 15 15 30 30


IRSIB / IWOIB

3.149 3.149 18 18 30 30


B C B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 323 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC


IRSIB / IWOIB KS

BF

FS

FC


OPDRACHT 02: Aanmoediging van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek


B C

19.307 23.864

B C B C

TOTAUX MISSION 02

B C


Programme 003: Recherche non économique


39.017 41.019

6.150 5.455

13.560 11.700

Programme 002: Subventions facultatives pour des programmes spécifiques de recherche économique


B C


B C


36.657 38.294

4.119 2.730 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 02


Programma 003: Niet-economisch onderzoek

13.560 11.700

Programma 002: Facultatieve subsidies voor specifieke programma's van economische onderzoek

18.978 23.864

Programme 001: Ordonnance du 21/2/02 relative à la recherche scientifique et Programma 001: Ordonnantie van 21/2/02 betreffende het wetenschappelijk l'innovation onderzoek en de innnovatie

MISSION 02: Encouragement de la recherche scientifique et technologique


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 324 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS



Dépenses

B C B C B C

SC

20.545 18.144 15.213 19.875 3.259 3.000


IRSIB / IWOIB

18.660 20.014 15.519 15.280 2.478 3.000


B C B C B C

KS

FS

FC


3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 325 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

42.147 44.149


IRSIB / IWOIB

39.854 41.491


KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 326 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB





Dépenses

B C B C B C B C B C

SC

3.085 3.085 20.560 18.159 15.213 19.875 30 30 3.259 3.000


IRSIB / IWOIB

3.149 3.149 18.678 20.032 15.519 15.280 30 30 2.478 3.000


B C B C B C B C B C

KS

FS

FC





BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 327 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 328 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)





RECETTES

ONTVANGSTEN

CF

FB

BF

FC

DR DR

Contribution financière du service public fédéral 01.001.03.02.4943 01400

Financiële Bijdrage van Federale Overheidsdienst DR 01400

01400

01400

01.001.03.02.4943

01.001.03.01.0600

01.001.01.02.4610

01.001.01.01.4610

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Dotatie aan het IWOIB met het oog op de toekenning van de steun voorzien door de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie 16.500 DR 01400 01.001.04.01.4610

Krediet verleend aan het IWOIB met het oog op de toekenning van de steun voorzien door de ordonnantie betreffende de aanmoediging ende financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie DR 01400 01.001.04.04.9630

DR

6.150

01400

Crédit octroyé à l'IRSIB en vue de l'octroi des aides prévues par l'ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique 01.001.04.04.9630 01400 DR -

01.001.04.03.4610

Dotatie aan het IWOIB met het oog op de toekenning van steun verleend aan de universiteiten en hogescholen 4.119 DR 01400 01.001.04.03.4610

— 329 —

Dotation à l'IRSIB en vue de l'octroi d'aides accordées aux universités et hautes écoles

Dotation à l'IRSIB en vue de l'octroi d'autres programmes d'aides à la recherche économique Dotaties aan het IWOIB met het oog op de toekenning van andere steunprogramma's aan het economisch onderzoek 01.001.04.02.4610 01400 DR 13.560 13.560 DR 01400 01.001.04.02.4610

Activité 04: Dotation affectée Dotation à l'IRSIB en vue de l'octroi des aides prévues par l'ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique 01.001.04.01.4610 01400 DR 16.048

Intervention en provenance du MRBC relative au Centre de Coordination Financière pour la Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het Région de Bruxelles-Capitale (CCFB) Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BFCC) 01.001.03.03.4610 01400 DR 35 35 DR 01400 01.001.03.03.4610

-

30

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Diverse ontvangsten 50 DR

DR

Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes diverses 01.001.03.01.0600 01400

Werkingsdotatie -

01400

Dotation de fonctionnement 01.001.01.02.4610 -

DR

01400

01400

Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingsdotatie 3.112 DR

Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement 01.001.01.01.4610 3.065

KS


OPDRACHT 01: Algemene financiering van het IWOIB


Programma 001: Financiering door het MBHG

DR

SC


IRSIB / IWOIB

Programme 001: Financement par le MRBC

MISSION 01: Financement général de l'IRSIB


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB

SC


38.854

DR


DR

TOTAUX MISSION 01

42.147

700

39.854

1.000

DR

DR

TOTALEN OPDRACHT 01


Bijdrage van EU instellingen in het kader van Europese programma's DR 01400 01.002.06.04.5912

Contribution d'institutions de l'UE dans le cadre des programmes européens 01.002.06.04.5912 01400 DR DR

Terugbetaling van te veel ontvangen terugvorderbare voorschotten voorzien door de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie DR 01400 01.002.06.03.8610

Remboursement du trop perçu dans le cadre d'avances récupérables prévues par l'ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique 01.002.06.03.8610 01400 DR -


Terugbetaling van terugvorderbare voorschotten voorzien door de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie 1.000 DR 01400 01.002.06.02.8610

Remboursement du trop perçu dans le cadre d'avances récupérables prévues par l'ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique 01.002.06.02.8610 01400 DR 700

Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Bijdrage van europese instellingen in het kader van Europese programma's DR 01400 01.002.06.01.5910

-

FC

Activité 06: Recette non-fiscale affectée Contribution d'organismes européens dans le cadre des programmes européens 01.002.06.01.5910 01400 DR

41.447

BF

Programma 002: Europese ontvangsten en terugbetaling van voorschotten

DR

KS


Programme 002: Recettes européennes et remboursement d'avances


Initial 2013 -------Initieel 2013 Dotatie aan het IWOIB met het oog op de toekenning van terugvorderbare voorschotten voorzien door de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie 1.478 DR 01400 01.001.04.05.4610

IRSIB / IWOIB

Dotation à l'IRSIB en vue de l'octroi des avances récupérables prévues par l'ordonnance relative à l'encouragement et au financementde la recherche scientifique et de l'innovation technologique 01.001.04.05.4610 01400 DR 2.559


Recettes

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 330 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

30 41.417 700

DR DR DR

SC


IRSIB / IWOIB

1.000

50 38.804


DR

DR DR

KS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 331 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF



Recettes FB

DR

SC

42.147


IRSIB / IWOIB

39.854


KS

FC


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 332 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

FB




Recettes

30 41.417 700

DR DR DR

SC


IRSIB / IWOIB

1.000

50 38.804


DR

DR DR

KS

FC




BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 333 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3)

— 334 —

A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)





DEPENSES

UITGAVEN

CF

SF

FB

BF

FS

FC

01400

01400

B C

B C

B C

35 35

2.323 2.323

-

01400

Projecttoelage 40 40 B C

01400

Bezoldigingen van het personeel volgens baremas 2.377 B 01400 2.377 C Verantwoording: Indexering 2 %.

Bezoldigingen van het personeel B C

01.001.07.04.1112

01.001.07.03.1111

01.001.07.02.1100

01.001.07.01.1112

Lonen in natura (vrij biljet, tegemoetkoming in de maaltijdcheques, etc) B 01400 01.001.07.07.1140 C

Salaires en nature (libre parcours, intervention dans les chèques-repas, etc) 01.001.07.07.1140 01400 B C

— 335 —

-

Sociale bijdragen ten laste van de werknemers, afgedragen aan instellingen of fondsen (kinderbijslagen, etc) B 01400 01.001.07.06.1120 C

Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds (allocations familiales, etc) 01.001.07.06.1120 01400 B C -

Autres éléments de la rémunération (abonnements sociaux, diverses indemnités et primes, etc) Overige bezoldigingselementen (sociale abonnementen, allerhande vergoedingen en premies, etc) 01.001.07.05.1112 01400 B B 01400 01.001.07.05.1112 C C

Prime de project 01.001.07.04.1112

Justification: Indexation 2 %.

Rémunération du personnel suivant les barèmes 01.001.07.03.1111 01400

Rémunération du personnel 01.001.07.02.1100

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Uitmuntendheidspremie B 01400 C

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Prime d'excellence 01.001.07.01.1112 01400 -

KS


OPDRACHT 01: Ondersteuning van de basisopdrachten


Programma 001: Personeel

B C

SC


IRSIB / IWOIB

Programme 001: Personnel

MISSION 01: Soutien aux missions de base


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

BF

FS

FC

01.001.08.02.1211

2.593 2.593

B C


Programma 002: Werking en investering

2.685 2.685

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Dépenses de fonctionnement liées aux loyers des locaux et charges complémentaires, dépenses Werkingsuitgaven verbonden met huren van gebouwen en bijkomende kosten, de consommation (eau, gaz, électricité …) verbruikskosten (water, gas, elektriciteit, ...) 01.002.08.01.1212 01400 B 162 162 B 01400 01.002.08.01.1212 C 162 162 C


B C

— 336 —

Programme 002: Fonctionnement et investissements


Werkingssubsidie aan de vzw Sociale Dienst van het IWOIB 18 B FSF 01400 01.001.34.01.3300 18 C Verantwoording: Indexering en verhoging in verhouding tot de aanwervingen


Werkingsuitgaven verbonden met honoraria, studies, experten 180 B 01400 180 C Verantwoording: Overeenkomst met Iristeam

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subvention de fonctionnement à l'asbl Service Social de l'IRSIB 01.001.34.01.3300 01400 FSF B 15 C 15 Justification: Indexation et augmentation proportionnelle aux recrutements

150 150

Werkingsuitgaven verbonden met dienstreizen, opdrachten, recepties en gelijkaardige uitgaven 40 B 01400 01.001.08.03.1211 40 C

B C

Dépenses de fonctionnement liées aux déplacements, aux missions, réceptions et dépenses de même nature 01.001.08.03.1211 01400 B 50 C 50

Justification: Convention avec Iristeam

Dépenses de fonctionnement liées aux honoraires, études, experts 01.001.08.02.1211 01400

20 20

KS

Werkingsuitgaven verbonden met vergoedingen, vormingskosten, schadevergoedingen bij arbeidsongevallen 30 B 01400 01.001.08.01.1211 30 C

FB


Dépenses de fonctionnement liées aux indemnités, frais de formation, réparation des dommages causés par accident de travail 01.001.08.01.1211 01400 B C

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen

CF


IRSIB / IWOIB



Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

SC

KS

BF

FS

FC

01400

B C

30 30

65 65

20 20

Verzendings-en telefoonuitgaven 35 B 35 C 01400

01.002.08.05.1211

Allerhande kantooruitgaven software en gegevensbanken inbegrepen 50 B 01400 01.002.08.04.1211 50 C

Dépenses d'investissement liées aux équipements informatiques 01.002.11.03.7422 01400 B C

B C

B C

10 10

10 10

10 10

B C

01400

Investeringsuitgaven verbonden met informatica-uitrusting 10 B 01400 10 C

Investeringsuitgaven verbonden met kantoormaterieel 10 B 01400 10 C

Activiteit 11: Investeringen Investeringsuitgaven verbonden met meubilair 10 B 01400 10 C

120 120

01.002.11.03.7422

01.002.11.02.7422

01.002.11.01.7422

01.002.08.07.1211

Werkingskosten verbonden aan communicatie (publiciteit, expertise, studie, mailing, enz...)

— 337 —

Dépenses d'investissement liées au matériel de bureau 01.002.11.02.7422 01400

Activité 11: Investissements Dépenses d'investissement liées au mobilier 01.002.11.01.7422 01400

Dépenses de fonctionnement liées à la communication (publicité, expertise, étude, mailing, etc...) 01.002.08.07.1211 01400 B 135 C 135

Frais supportés pour le fonctionnement du Conseil de la Politique Scientifique de la Région de Kosten die voor de werking van de Raad van het Wetenschapsbeleid van het Brussels Bruxelles-Capitale Hoofdstedelijk Gewest worden gedragen 01.002.08.06.1211 01400 B 50 50 B 01400 01.002.08.06.1211 C 50 50 C

Dépenses d'expédition et de téléphone 01.002.08.05.1211

Dépenses de bureau quelconques y compris de software et de banques de données 01.002.08.04.1211 01400 B C

B C

Werkingsuitgaven verbonden met verzekeringen, belastingen, heffingen 30 B 01400 01.002.08.03.1211 30 C

FB


Dépenses de fonctionnement liées aux assurances, impôts, taxes 01.002.08.03.1211 01400

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Verbruikskosten alsook inbegrepen huurmateriaal, onderhoudskosten en uitgaven voor herstelling ivm het betrekken van lokalen. Onderhoudskosten en uitgaven voor herstelling van materieel, meubilair en voertuigen 35 B 01400 01.002.08.02.1211 35 C

CF


IRSIB / IWOIB

Dépenses de consommation y compris la location de matériel, dépenses d'entretien et de réparation en rapport avec l'occupation des locaux. Dépenses d'entretien et de réparation de matériel, de mobilier et de véhicules 01.002.08.02.1211 01400 B 45 C 45


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF 537 537

512 512

B C

KS

BF

FS Totalen Programma 002

FC

B C B C


TOTAUX MISSION 01

3.130 3.130

3.197 3.197

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 01


Activiteit 56: Inkomensoverdrachten aan het MBHG Terugbetaling door het IWOIB van niet-gebruikte begrotingssaldi, niet-gebruikte delen van de toegekende dotaties of niet verschuldigde bedragen B 01400 01.003.56.01.4140 C

B C

SC


Activité 56: Transferts de revenus au MRBC Remboursement par l'IRSIB des soldes budgétaires non utilisés, des parties non utilisées des dotations octroyées où de montants indus 01.003.56.01.4140 01400 B C -

FB


Programma 003: Terugbetaling door het IWOIB

SF


IRSIB / IWOIB

Programme 003: Remboursement par l'IRSIB



Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 338 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB




Dépenses

B C B C B C

SC

3.085 3.085 15 15 30 30


IRSIB / IWOIB

3.149 3.149 18 18 30 30


B C B C B C

KS

FS

FC



BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 339 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC


IRSIB / IWOIB KS

BF

FS

FC


OPDRACHT 02: Aanmoediging van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek


Werkingssubsidies aan KMO's voor technische haalbaarheidsstudies, de indiening en instandhouding van octrooien (artikel 8§3 van de ordonnantie van 21 februari 2002) 36 B FSF 01400 02.001.38.03.3132 50 C

Subventions de fonctionnement aux entreprises pour développement préconcurrentiel (article Werkingssubsidies aan ondernemingen voor preconcurrentiële ontwikkeling (artikel 7 van de 7 de l'ordonnance du 21 février 2002) ordonnantie van 21 februari 2002) 02.001.38.05.3132 01400 FSF B 6.007 7.490 B FSF 01400 02.001.38.05.3132 C 7.000 8.000 C

— 340 —

Subventions de fonctionnement concernant des inventeurs isolés pour des études de faisabilité Werkingssubsidies aan individuele uitvinders voor de technische haalbaarheids-studies technique (article 9 de l’ordonnance du 21 février 2002) (artikel 9 van de ordonnantie van 21 februari 2002) 02.001.38.04.3132 01400 FSF B B FSF 01400 02.001.38.04.3132 C C

Subventions de fonctionnement à des PME pour des études de faisabilité technique, le dépôt et le maintien de brevet (article 8 § 3 de l’ordonnance du 21 février 2002 ) 02.001.38.03.3132 01400 FSF B 20 C 60

02.001.38.02.3132

Werkingssubsidies aan KMO's voor het programma Eurostars 744 B FSF 01400 1.414 C

Subventions de fonctionnement à des PME pour le Programme Eurostars 02.001.38.02.3132 01400 FSF B C 406 1.000

Werkingssubsidies aan ondernemingen voor precompetitief industrieel onderzoek en industrieel onderzoek (artikel 6 van de ordonnantievan 21 februari 2002) 3.800 B FSF 01400 02.001.38.01.3132 6.000 C

Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven

Werkingssubsidies aan eenheden voor collectief onderzoek, universiteiten en hoger onderwijs voor de realisatie van de met O&O verwante diensten (artikel 10 van de ordonnantie van 21 februari 2002) 965 B FSF 01400 02.001.34.01.3300 750 C


Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Subventions de fonctionnement aux entreprises pour des actions de recherche industrielle précompétitive et de recherche industrielle(article 6 de l’ordonnance du 21 février 2002) 02.001.38.01.3132 01400 FSF B 4.580 C 5.500

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement à des unités de recherche collective, universitaires et de l'enseignement supérieur pour la réalisation de services connexes à la R&D (article 10 de l’ordonnance du 21 février 2002) 02.001.34.01.3300 01400 FSF B 1.915 C 1.414

Programme 001: Ordonnance du 21/2/02 relative à la recherche scientifique et Programma 001: Ordonnantie van 21/2/02 betreffende het wetenschappelijk l'innovation onderzoek en de innnovatie

MISSION 02: Encouragement de la recherche scientifique et technologique


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC

KS

BF

FS

FC


Werkingssubsidies aan KMO's voor industriële-eigendomsrechten (artikel 20 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 500 B FSF 01400 02.001.38.07.3132 400 C

Werkingssubsidies aan ondernemingen voor proces- en organisatie- innovatie op het gebied van de diensten (artikel 16 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 380 B FSF 01400 02.001.38.06.3132 750 C


Werkingssubsidies aan KMO's voor het gebruik van innovatieadvies en innovatieondersteuning (artikel 22 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 85 B FSF 01400 02.001.38.09.3132 250 C

Werkingssubsidies aan KMO's voor de tijdelijke aanwerving van hooggekwalificeerd personeel (artikel 24 §1 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 75 B FSF 01400 02.001.38.11.3132 250 C Activiteit 40: Kredietverleningen aan privé bedrijven Terugvorderbare voorschotten voor de vervaardiging van prototypes, voor onderzoek inzake geavanceerde technologie en voor de ontwikkeling van het regionaal toegepast onderzoek en de preconcurrentiële ontwikkeling (artikel 7 van de ordonnantie van 21 2.478 B 01400 02.001.40.01.8112 3.000 C Terugvorderbare voorschotten aan ondernemingen voor projecten van industrieel onderzoek (artikel 14 van de ordonnantie van 26 maart 2009) B 01400 02.001.40.02.8112 C

Subventions de fonctionnement à des PME pour l'engagement de personnel hautement qualifié (article 24 § 1 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 02.001.38.11.3132 01400 FSF B 240 C 500

Activité 40: Octrois de crédits aux entreprises privées Avances récupérables pour la fabrication de prototypes, pour les recherches de technologie avancée et pour développer les travaux de recherche appliquée régionale et le développement préconcurrentiel (article 7 de l’ordonnance du 21 février 2002) 3.259 02.001.40.01.8112 01400 B C 3.000

Avances récupérables aux entreprises pour projet de recherche industrielle (article 14 de l’ordonnance du 26 mars 2009) 02.001.40.02.8112 01400 B C -

Subventions de fonctionnement à des PME et des moyennes entreprises pour des partenariats Werkingssubsidies aan KMO's en en middelgrote ondernemingen voor international internationaux (article 23 de l'ordonnancedu 26 mars 2009) partnerships (artikel 23 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.38.10.3132 01400 FSF B 180 150 B FSF 01400 02.001.38.10.3132 C 220 250 C

Subventions de fonctionnement à des PME pour le recours aux services de conseil et de soutien à l'innovation (article 22 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 02.001.38.09.3132 01400 FSF B 120 C 250

Subventions de fonctionnement à des jeunes PE innovantes (article 21 de l'ordonnance du 26 Werkingssubsidies aan innovatieve KMO's Starters (artikel 21 van de ordonnantie van 26 mars 2009) maart 2009) 02.001.38.08.3132 01400 FSF B 330 500 B FSF 01400 02.001.38.08.3132 C 500 500 C

Subventions de fonctionnement à des PME pour droits de propriété intellectuelle (article 20 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 02.001.38.07.3132 01400 FSF B 280 C 300

300 500


IRSIB / IWOIB

Subventions de fonctionnement aux entreprises pour l'innovation de procédé et d'organisation de services (article 16 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 02.001.38.06.3132 01400 FSF B C


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 341 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC



BF

FS

FC


B C


B C

FSF

01400

02.002.15.01.4160

— 342 —

45 -

Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidies aan de gewestelijke geconsolideerde v.z.w’s voor ontwikkelings-, demonstratie- en valorisatie acties op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek

18.978 23.864

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subventions de fonctionnement aux a.s.b.l. régionales consolidées pour des actions de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique 02.002.15.01.4160 01400 FSF B C -

19.307 23.864

Programma 002: Facultatieve subsidies voor specifieke programma's van economische onderzoek

B C

Werkingssubsidies aan aan eenheden van collectieve onderzoek, universiteiten en van de hoger onderwijs voor de tijdelijke aanwervingvan hooggekawalificeerd personeel (artikel 25 §1 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 790 B FSF 01400 02.001.53.05.4430 2.000 C

Programme 002: Subventions facultatives pour des programmes spécifiques de recherche économique


Subventions de fonctionnement à des unités de recherche collective, universitaires et de l'enseignement supérieur pour l'engagementde personnel hautement qualifié (article 25 § 1 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 02.001.53.05.4430 01400 FSF B 1.100 C 1.500

Subventions de fonctionnement à des unités de recherche collective, universitaires et de Werkingssubsidies aan eenheden van collectieve onderzoek, universiteiten en van de hoger l'enseignement supérieur pour des partenariats internationaux (article 23 de l'ordonnance du onderwijs voor international partnerships (artikel 23 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 26 mars 2009) 02.001.53.04.4430 01400 FSF B 70 125 B FSF 01400 02.001.53.04.4430 C 120 250 C

Werkingssubsidies aan eenheden van collectief onderzoek, universiteiten en van de hoger onderwijs voor de realisatie van de met O&O verwante diensten (artikel 10 van de ordonnantie van 21 februari 2002 en artikel 18 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 860 B FSF 01400 02.001.53.03.4430 C

Activiteit 53: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen

IRSIB / IWOIB

Activité 53: Subvention de fonctionnement et autres transferts de revenus aux établissements d'enseignement Subventions de fonctionnement à des unités de recherche collective, universitaires et de l'enseignement supérieur pour la réalisation de services connexes à la R&D (article 10 de l’ordonnance du 21 février 2002 et article 18 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 02.001.53.03.4430 01400 FSF B 500 C 2.000


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC



BF

FS

FC


Werkingssubsidies aan universiteiten, hogescholen, vzw's en ondernemingen voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek 100 B FSF 01400 02.002.34.02.3300 100 C

02.002.34.06.3300

Activiteit 35: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé verenigingen Investeringssubsidies aan universiteiten, hogescholen, vzw's voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek B FSF 01400 02.002.35.01.5210 C

01400

— 343 —

Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées Subventions d'investissements à des universités, des hautes écoles, asbl dans le cadre d'actions de recherche, de démonstration, de développement et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique 02.002.35.01.5210 01400 FSF B C -

FSF

Werkingssubsidies aan universiteiten en hogescholen voor jaarlijkse impulsprogramma's

Subventions de fonctionnement aux universités ou hautes écoles pour des programmes pluriannuels d'impulsion 02.002.34.06.3300 01400 FSF B 3.000 C -

B C

Werkingssubsidies aan de universiteiten en hogescholen voor het programma SOIB B FSF 01400 02.002.34.05.3300 C

Subventions de fonctionnement aux universités et Hautes Ecoles pour le programme SOIB 02.002.34.05.3300 01400 FSF B 82 C -

2.025 -

Werkingssubsidies aan Iristeam ter ondersteuning van onderzoeks-, ontwikkelings-, demonstratie- en valorisatie-initiatieven op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek B FSF 01400 02.002.34.04.3300 C

Subventions de fonctionnement à Iristeam pour des actions de recherche, de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique 02.002.34.04.3300 01400 FSF B C -

Subventions de fonctionnement pour des actions interrégionales de recherche collective et de Werkingssubsidies voor intergewestelijk collectief onderzoek en technologische sturing guidance technologique 02.002.34.03.3300 01400 FSF B 1.060 1.245 B FSF 01400 02.002.34.03.3300 C 700 1.200 C

Subventions de fonctionnement à des universités, des hautes écoles, asbl et entreprises pour des actions de recherche, de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique 02.002.34.02.3300 01400 FSF B 55 C 100

Subventions de fonctionnement aux universités, aux hautes écoles, aux PME et asbl pour des Werkingssubsidies aan universiteiten, hoge scholen, KMO's en vzw's voor acties in verband actions de recherche, de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het de la recherche scientifique cofinancées par l'UE wetenschappelijk onderzoek, gefinancierd door de EU 02.002.34.01.3300 01400 FSF B 70 65 B FSF 01400 02.002.34.01.3300 C 100 100 C


IRSIB / IWOIB

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

FC

02.002.53.03.4430

02.002.53.04.4430

Subventions de fonctionnement pour le programme B2B brains back to Brussels 02.003.34.03.3300 01400 FSF B C

1.000 -

Werkingssubsidies voor het programma B2B brains back to Brussels 500 B FSF 01400 02.003.34.03.3300 C

— 344 —

-

Werkingssubsidies in het kader van het programma Research in Brussels bestemd voor universiteiten en hogescholen B FSF 01400 02.003.34.02.3300 C


01400

Subventions de fonctionnement pour le programme Research in Brussels destiné aux universités et hautes écoles 02.003.34.02.3300 01400 FSF B C

FSF

Werkingssubsidies in het kader van het programma Prospective Research for Brussels bestemd voor universiteiten en hogescholen B FSF 01400 02.003.34.01.3300 C

B C

B C


13.560 11.700

167 100

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement dans le cadre du programme Prospective Research for Brussels destiné aux universités et hautes écoles 02.003.34.01.3300 01400 FSF B 900 C -

13.560 11.700

01400

Programma 003: Niet-economisch onderzoek

B C

FSF

Werkingssubsidies aan universiteiten en hogescholen voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek.

B C

Programme 003: Recherche non économique


Subventions de fonctionnement aux universités, aux hautes écoles pour des actions de recherche, de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique. 02.002.53.04.4430 01400 FSF B 500 C 500

8.003 7.600

Werkingssubsidies aan universiteiten en hogescholen voor jaarlijkse impulsprogramma's

FS

Subventions de fonctionnement aux universités ou hautes écoles pour des programmes pluriannuels d'impulsion 02.002.53.03.4430 01400 FSF B 6.431 C 7.600

BF

Werkingssubsidies aan de universiteiten en Hogescholen voor het programma SOIB 1.880 B FSF 01400 02.002.53.02.4430 2.500 C

KS

Subventions de fonctionnement aux universités et Hautes Ecoles pour le programme SOIB 02.002.53.02.4430 01400 FSF B 2.262 C 2.500

SC

Werkingssubsidies aan universiteiten en hoge scholen voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek financieerd door de EU 30 B FSF 01400 02.002.53.01.4430 100 C

FB


Subventions de fonctionnement aux universités, aux hautes écoles pour des actions de recherche, de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique cofinancées par l'UE 02.002.53.01.4430 01400 FSF B 100 C 200

SF

Initial 2013 -------Initieel 2013 Activiteit 53: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen

CF


IRSIB / IWOIB

Activité 53: Subvention de fonctionnement et autres transferts de revenus aux établissements d'enseignement


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

SC



BF

FS

FC


B C B C


TOTAUX MISSION 02

39.017 41.019

6.150 5.455 36.657 38.294

4.119 2.730 B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 02


Subventions de fonctionnement pour le programmes B2B brains back to Brussels destiné aux Werkingssubsidies voor het programma Research in Brussels B2B brains back to Brussels universités et hautes écoles bestemd voor universiteiten en hogescholen 02.003.53.02.4430 01400 FSF B 1.750 1.015 B FSF 01400 02.003.53.02.4430 C 2.100 C

Werkingssubsidies in het kader van het programma Prospective Research for Brussels bestemd voor universiteiten en hogescholen 2.604 B FSF 01400 02.003.53.01.4430 2.730 C

Activiteit 53: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen

IRSIB / IWOIB

Activité 53: Subvention de fonctionnement et autres transferts de revenus aux établissements d'enseignement Subventions de fonctionnement dans le cadre du programme Prospective Research for Brussels destiné aux universités et hautes écoles 02.003.53.01.4430 01400 FSF B 2.500 C 3.355


Dépenses

A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 345 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB

3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS



Dépenses

B C B C B C

SC

20.545 18.144 15.213 19.875 3.259 3.000


IRSIB / IWOIB

18.660 20.014 15.519 15.280 2.478 3.000


B C B C B C

KS

FS

FC


3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 346 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF



Dépenses FB

B C

SC

42.147 44.149


IRSIB / IWOIB

39.854 41.491


KS

BF

FC


FS


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 347 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

CF

SF

FB





Dépenses

B C B C B C B C B C

SC

3.085 3.085 20.560 18.159 15.213 19.875 30 30 3.259 3.000


IRSIB / IWOIB

3.149 3.149 18.678 20.032 15.519 15.280 30 30 2.478 3.000


B C B C B C B C B C

KS

FS

FC





BF


A-327/1 – 2012/2013 (suite 3) — 348 — A-327/1 – 2012/2013 (vervolg 3)

1112/4441 I.P.M. COLOR PRINTING 02/218.68.00

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROJET D ORDONNANCE ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Recommend Documents