PANNON EGYETEM VESZPRÉM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008

PANNON EGYETEM VESZPRÉM

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008.

Veszprém, 2009. április 15.

1. Feladatkör, tevékenység 1.1

Intézmény neve: Pannon Egyetem Törzskönyvi azonosító száma: 308812 Honlap címe: www.uni-pannon.hu

1.2

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal.

Alaptevékenységek: A Pannon Egyetem a Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékében felsorolt képzési területeken és képzési szinten alapképzést (BSc, BA), mesterképzést (MSc, MA), továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki. Szakindítási engedély alapján kifutó rendszerben egyetemi, főiskolai szintű képzést folytat. Meghatározott szakmacsoportokban felsőfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad ki. Részt vesz a közoktatási, továbbá a felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és egyéb képzési feladatok megvalósításában az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezése szerint. Doktori iskoláin keresztül a legkorszerűbb tudományterületek alkotó művelését folytatja. A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatást végez. Tudásközpont szerepét tölti be a korszerű technológiák kutatásában, fejlesztésében és alkalmazásában. Regionális tehetségkutatási-, gondozási és követési rendszert épít ki és működtet. Részt vesz a régió érintett korosztályában a mozgáskorlátozottak, hátrányos helyzetűek, kisebbségek körülményeinek kezelésében. Az Ftv-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezése szerint. A nemzeti és az egyetemes kultúra és a művészetek közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez. Nemzetközi kapcsolatokban, egyetemi szövetségekben közreműködve biztosítja az oktatók szakmai fejlődését, rendszeres nemzetközi megmérettetését és a hallgatók magas szintű képzését.

2

Az oktatás és a kutatás színvonalának nemzetközi szinten tartása érdekében nemzetközi kapcsolatait fejleszti, ápolja, a legkorszerűbb szakmai és didaktikai eredmények közvetlen átvételére hazai és nemzetközi egyetemi együttműködésekben vesz részt. Sokoldalú regionális oktatási, kutatási szerepet vállal a regionalitás szellemében (hazai viszonylatban Közép-, Észak- és Nyugat-Dunántúl, nemzetközi viszonylatban Kelet-Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Szlovákia vonatkozásában, beleértve az utóbbiba a magyar kisebbségeket is). Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez. Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják. Diákotthoni szolgáltatást nyújt. Az alkalmazásában lévő közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint. Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el feladatokat. Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belső ellenőrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet, valamint igazgatási, szervezési, műszaki szolgáltató és más a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket működtet. Kiegészítő tevékenységek: Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Ilyen tevékenységek elsősorban: A gazdálkodást segítő szaktanácsadási tevékenység és annak fejlesztése. A növényi- és állati járványos betegségeket megelőző tevékenység és annak fejlesztése. A vidék- és területfejlesztési tevékenység. A tudományos kutatás és fejlesztés céljaira létesített intézetek, ipari parkok, illetve a szakmai tanácsadó vállalkozások önállóan vagy más intézményekkel közösen történő létrehozása, működtetése. Tudományos rendezvények szervezésével, a hazai és külföldi tudományos kapcsolatok kiépítésével és fenntartásával, tudományos művek kiadásával és más formában a tudományos értékű tevékenységek megvalósulásának elősegítése. A hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez. Felvételi előkészítő és egyéb tanfolyamok tartása. Továbbképzés. Felnőttképzési tevékenység.

3

Nyelvvizsgáztatási tevékenység. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása. A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, művészeti ágban, kultúraművelés és fejlesztés, művészeti, szaktanácsadói és egyéb tevékenység. Az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása, laboratóriumi mérés-szolgáltatás, mintavizsgálat, mezőgazdasági szolgáltatás, gépjármű-hasznosítás). Új feladatok, tartalmi megújítások a képzésben. Hallgatói létszám alakulása, a költségtérítéses képzés tapasztalatai. Tankönyv- és jegyzetellátás helyzete, könyvtártámogatások hatása. Pályázatok alakulása, feladatfinanszírozási pályázatok korszerűsítési eredményei. Az oktatási szerkezet átalakítása 2008. évben a mesterképzések indításával új szakaszba lépett. A képzés a veszprémi székhelyen, valamint a keszthelyi, nagykanizsai, pápai telephelyeken és a kihelyezett képzési helyeken (Székesfehérvár, Szombathely) a tavaszi félévben 10 felsőfokú szakképzési, 12 főiskolai, 24 egyetemi, 34 alapképzési, 3 mesterképzési és 3 szakirányú továbbképzési szakon valósult meg. Az őszi félévben a felsőfokú szakképzési szakok száma 13, a főiskolai szakok száma 11 volt, az alapképzési szinten 35, mesterképzési szinten 10, egyetemi szinten 24, míg szakirányú továbbképzési szinten 9 szakon folyt a képzés. A felsőfokú szakképzési szinten indult 3 új szakkal (gyógynövény- és fűszernövény-termesztő és feldolgozó, ménesgazda és banki szakügyintéző) alapképzési szinten 1 új szakkal (társadalmi tanulmányok) mesterképzési szinten 7 új szakkal (fordító és tolmács, nemzetközi tanulmányok, neveléstudományi, tanári, növényorvosi, számviteli és vezetés és szervezés) nőtt a képzési választék. A tanár mesterképzési szak indításával 5 különböző tanári szakképzettséget adó képzés indult. Főiskolai szinten megszűnt az agrármenedzser képzés, a kifutó egyetemi képzésen 2008-ban még minden szakon folyt oktatás. 2008-ban a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság második körös intézményi akkreditációs eljárás keretében mind az öt kart és ezzel együtt az intézményt is akkreditálta. Jelentéséből kiemelve: „Az intézmény reálisan mérte fel a hazai oktatási piac lehetőségeit, illetve saját szakmai kapacitását, amikor oktatási tevékenységének körét a felsőoktatási reform kívánalmaihoz igazodva meghatározta. Az oktatási profilját több területen bővítette, mellyel az oktatási igények kielégítésére tett kísérletet, több ponton látványos sikerekkel.” „A vezetés összességében az intézményi stratégiát és annak lebontását, a minőségirányítás eszközeit az intézményi célok megvalósítása érdekében tudatosan és színvonalas alkalmazza. A korszerű menedzsmentelvek és eszközök jelentős és folyamatos mennyiségi és minőségi növekedése volt azonosítható. Jelentős biztonságot adnak a működésnek az évek óta kialakított tanúsított minőségi és környezetközpontú rendszerek által biztosított folyamatszabályozások, melyek az

4

intézményi szabályozással összhangban kerültek alkalmazásra. A minőségmérés fontos eleme, hogy a hazai akkreditáción kívül a Mérnöki Kar nemzetközi akkreditációt is szerzett, amit évek óta felülvizsgálatokon keresztül tart fenn.” Ezt az állítást igazolja, hogy 2008-ban a Gazdaságtudományi Kar Felsőoktatási Minőségi Díjban részesült, a vegyészmérnöki szak ismételten eleget tett a brit vegyészmérnöki kamara (IChemE) akkreditációs követelményeinek. A MAB javaslatára a Bölcsészettudományi Kar nevét képzési profilját jobban kifejező Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karra változtatta. 2008. őszén felmérés készült az egyetemen 2007. január 1. után végzettek körében. A felmérés során az egyetem összes képzésén és kampuszán végzettek köréből vett minta megkérdezésével a kutatás elsődleges célja a végzett diákok szakmai életpályájának és az alma materben szerzett ismeretek és kompetenciák hasznosíthatóságának feltérképezése volt. Az intézményi pályakövetési vizsgálat eredménye felhasználható: a képzések korszerűsítésére, a diszciplináris szakképzés kompetencia alapú gazdagítására, a képzési kínálat munkaerő-piaci szempontú felülvizsgálatára, felnőttképzés korszerűsítésére, diplomások munkaerő-piaci helyzetének követésére, diplomás szolgáltatások fejlesztésére, kapcsolatok ápolására, szociológiai, társadalmi összefüggések kutatására, elemzésére, a jelenlegi hallgatók pályaorientációjának támogatására. Hallgatói változások a.) A hallgatói létszám alakulása: 2007/2008.tanév II. félév (fő) nem összesen államilag finanszírozott Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar felsőfokú szakképzés 0 0 0 Főiskolai szintű alapképzés 0 0 0 Egyetemi szintű alapképzés 627 362 989 BSc/BA képzés 415 147 562 MSc/MA képzés 0 0 0 Szakirányú továbbképzés 0 0 0 összes nappali 1042 509 1551 felsőfokú szakképzés 0 0 0 Főiskolai szintű alapképzés 0 0 0 Egyetemi szintű alapképzés 28 271 299 BSc/BA képzés 18 46 64 MSc/MA képzés 0 12 12 Szakirányú továbbképzés 0 12 12 összes levelező 46 341 387 Modern Filológiai és Társadalomtudományi 1088 850 1938 Kar összesen államilag finanszírozott

Megnevezés

5

államilag finanszírozott

Megnevezés

nem államilag összesen finanszírozott

Gazdaságtudományi Kar felsőfokú szakképzés Főiskolai szintű alapképzés Egyetemi szintű alapképzés BSc/BA képzés MSc/MA képzés összes nappali felsőfokú szakképzés Főiskolai szintű alapképzés Egyetemi szintű alapképzés BSc/BA képzés MSc/MA képzés Szakirányú továbbképzés összes levelező szakirányú továbbképzés összes távoktatás Gazdaságtudományi Kar összesen

473 425 317 622 0 1837 0 93 0 78 0 0 171 0 0 2008

37 431 189 460 0 1117 28 589 0 398 0 107 1122 17 17 2256

510 856 506 1082 0 2954 28 682 0 476 0 107 1293 17 17 4264

124 46 229 190 0 589 0 0 0 11 0 0 11 600

15 52 99 44 0 210 0 36 0 26 0 20 82 292

139 98 328 234 0 799 0 36 0 37 0 20 93 892

9 0 225 436 0 0 670 0 0

0 88 178 34 0 28 328 17 0

9 88 403 470 0 28 998 17 0

Georgikon Kar felsőfokú szakképzés Főiskolai szintű alapképzés Egyetemi szintű alapképzés BSc/BA képzés MSc/MA képzés összes nappali felsőfokú szakképzés Főiskolai szintű alapképzés Egyetemi szintű alapképzés BSc/BA képzés MSc/MA képzés Szakirányú továbbképzés összes levelező Georgikon Kar összesen Mérnöki Kar felsőfokú szakképzés Főiskolai szintű alapképzés Egyetemi szintű alapképzés BSc/BA képzés MSc/MA képzés Szakirányú továbbképzés összes nappali felsőfokú szakképzés Főiskolai szintű alapképzés 6

államilag finanszírozott

Megnevezés Egyetemi szintű alapképzés BSc/BA képzés MSc/MA képzés Szakirányú továbbképzés összes levelező Mérnöki Kar összesen

0 0 9 0 9 679

Műszaki Informatikai Kar felsőfokú szakképzés 56 Főiskolai szintű alapképzés 59 Egyetemi szintű alapképzés 108 BSc/BA képzés 606 MSc/MA képzés 12 Szakirányú továbbképzés 0 841 összes nappali felsőfokú szakképzés 0 Főiskolai szintű alapképzés 0 Egyetemi szintű alapképzés 24 BSc/BA képzés 27 MSc/MA képzés 0 Szakirányú továbbképzés 0 51 összes levelező Műszaki Informatikai Kar összesen 892 Doktori Iskola 111 PhD képzés nappali 0 PhD képzés levelező PhD képzés összesen 111 Pannon Egyetem összesen felsőfokú szakképzés 662 Főiskolai szintű alapképzés 623 Egyetemi szintű alapképzés 1558 BSc/BA képzés 2403 MSc/MA képzés 21 Szakirányú továbbképzés 0 PhD képzés 111 Összes nappali 5090 Összes levelező 288 Összes távoktatás 0 Pannon Egyetem mindösszesen 5378

7

nem államilag összesen finanszírozott 0 0 0 0 8 17 23 23 48 57 376 1055 25 144 119 101 0 10 399 2 1 209 36 0 0 248 647

81 203 227 707 12 10 1240 2 1 233 63 0 0 299 1539

20 75 95

131 75 206

124 1341 1427 1292 20 217 95 2583 1916 17 4516

786 1964 2985 3695 41 217 206 7673 2204 17 9894

2008/2009. tanév I. félév (fő) nem államilag összesen finanszírozott Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar felsőfokú szakképzés 0 0 0 Főiskolai szintű alapképzés 0 0 0 Egyetemi szintű alapképzés 360 435 795 BSc/BA képzés 505 193 698 MSc/MA képzés 13 3 16 Szakirányú továbbképzés 0 0 0 összes nappali 878 631 1509 felsőfokú szakképzés 0 0 0 Főiskolai szintű alapképzés 0 0 0 Egyetemi szintű alapképzés 15 143 158 BSc/BA képzés 49 76 125 MSc/MA képzés 95 61 156 Szakirányú továbbképzés 0 2 2 összes levelező 159 282 441 Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar összesen 1037 913 1950 Gazdaságtudományi Kar felsőfokú szakképzés 558 41 599 Főiskolai szintű alapképzés 161 382 543 Egyetemi szintű alapképzés 172 208 380 BSc/BA képzés 1025 604 1629 MSc/MA képzés 20 2 22 összes nappali 1936 1237 3173 felsőfokú szakképzés 49 8 57 Főiskolai szintű alapképzés 56 421 477 Egyetemi szintű alapképzés 0 0 0 BSc/BA képzés 173 648 821 MSc/MA képzés 103 14 117 Szakirányú továbbképzés 0 125 125 összes levelező 381 1216 1597 szakirányú továbbképzés 0 18 18 összes távoktatás 0 18 18 Gazdaságtudományi Kar összesen 2317 2471 4788 Georgikon Kar felsőfokú szakképzés 178 16 194 Főiskolai szintű alapképzés 4 41 45 Egyetemi szintű alapképzés 145 80 225 BSc/BA képzés 301 42 343 államilag finanszírozott

Megnevezés

8

2 630 0 0 0 30 0 0 30 660

nem államilag összesen finanszírozott 1 3 180 810 0 0 9 9 0 0 68 98 0 0 8 8 85 115 265 925

14 0 143 611 0 0 768 0 0 0 0 29 0 29 797

1 65 174 49 0 29 318 15 0 0 0 6 12 33 351

15 65 317 660 0 29 1086 15 0 0 0 35 12 62 1148

49 1 60 719 12 0 841 0 0 8 70 19 0 97 938

13 151 136 103 0 0 403 0 1 91 46 3 0 141 544

62 152 196 822 12 0 1244 0 1 99 116 22 0 238 1482

államilag finanszírozott

Megnevezés MSc/MA képzés összes nappali felsőfokú szakképzés Főiskolai szintű alapképzés Egyetemi szintű alapképzés BSc/BA képzés MSc/MA képzés Szakirányú továbbképzés összes levelező Georgikon Kar összesen

Mérnöki Kar felsőfokú szakképzés Főiskolai szintű alapképzés Egyetemi szintű alapképzés BSc/BA képzés MSc/MA képzés Szakirányú továbbképzés összes nappali felsőfokú szakképzés Főiskolai szintű alapképzés Egyetemi szintű alapképzés BSc/BA képzés MSc/MA képzés Szakirányú továbbképzés összes levelező Mérnöki Kar összesen Műszaki Informatikai Kar felsőfokú szakképzés Főiskolai szintű alapképzés Egyetemi szintű alapképzés BSc/BA képzés MSc/MA képzés Szakirányú továbbképzés összes nappali felsőfokú szakképzés Főiskolai szintű alapképzés Egyetemi szintű alapképzés BSc/BA képzés MSc/MA képzés Szakirányú továbbképzés összes levelező Műszaki Informatikai Kar összesen 9

államilag finanszírozott

Megnevezés

nem államilag összesen finanszírozott

Doktori Iskola PhD képzés nappali PhD képzés levelező PhD képzés összesen

112 0 112

16 57 73

128 57 185

848 222 903 3483 293 0 112 5165 696 0 5861

94 1070 1267 1829 90 194 73 2785 1814 18 4617

942 1292 2170 5312 383 194 185 7950 2510 18 10478

Pannon Egyetem összesen felsőfokú szakképzés Főiskolai szintű alapképzés Egyetemi szintű alapképzés BSc/BA képzés MSc/MA képzés Szakirányú továbbképzés PhD képzés Összes nappali Összes levelező Összes távoktatás Pannon Egyetem mindösszesen

A Pannon Egyetem hallgatói a két félévben 54,4 illetve 55,9 %-ban államilag finanszírozott képzésben vettek részt. A különböző képzési szinteken a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók eltérő részarányt képviseltek: a kifutó főiskolai képzésben 83 %, ugyanakkor a felsőfokú szakképzésben csak 10 %. Nappali tagozaton a hallgatók 35%-a, levelező képzési formában 72%-a költségtérítéses. A Bologna-rendszerben indított alapképzésben 34%, mesterképzésben 23 % a költségtérítéses hallgatók részaránya. Költségtérítéses képzésben tanulmányokat egyre kevesebben vállalnak. A 2007-től tanulmányaikat megkezdőkre érvényes átsorolás miatt legtöbben tanulmányaikat megszakították, vagy átjelentkeztek levelező képzésre, hogy a megfelelő anyagi forrást elő tudják teremteni. b.) Köztársasági ösztöndíj 2007/2008. tanév II. félév (fő): Megnevezés

államilag nem államilag finanszírozott finanszírozott

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Georgikon Kar Mérnöki Kar Műszaki Informatikai Kar Pannon Egyetem összesen

9 7 3 6 5 30

10

0 0 0 0 0 0

összesen

9 7 3 6 5 30

2008/2009. tanév I. félév (fő) Megnevezés

államilag nem államilag finanszírozott finanszírozott

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Georgikon Kar Mérnöki Kar Műszaki Informatikai Kar Pannon Egyetem összesen

11 5 10 5 5 36

1 1 0 0 0 2

összesen 12 6 10 5 5 38

c.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2007/2008. tanév II. félév (fő) Megnevezés

államilag finanszírozott

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Georgikon Kar Mérnöki Kar Műszaki Informatikai Kar Pannon Egyetem összesen

242 449 179 164 210 1244

nem államilag finanszírozott 0 0 0 0 0 0

összesen 242 449 179 164 210 1244

2008/2009. tanév I. félév (fő) Megnevezés

államilag finanszírozott

Modern Filológiai és Társadalomtudományi kar Gazdaságtudományi kar Georgikon kar Mérnöki kar Műszaki Informatikai kar Pannon Egyetem összesen

177 335 155 138 162 967

11

nem államilag finanszírozott 9 10 1 3 5 28

összesen 186 345 156 141 167 995

d.) Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok Kollégiumi elhelyezés terén a keszthelyi kampuszon 2008. évben jelentős változás nem történt. A veszprémi kampuszon 2008. november 18-tól vehették birtokba a PPP konstrukcióban felújított Központi Kollégiumot a hallgatók. A felújított kollégium megnyitásával egyidejűleg több bérlemény is bezárásra került. A 2007/2008 II. félévében a kollégiumi férőhelyszámok a veszprémi kampuszon az alábbiak szerint alakultak: • saját kollégiumban: 172 fő • zöldmezős PPP beruházás keretén belül megnyílt kollégiumban: 720 fő • bérleményekben: 803 fő. A 2008/2009 I. félévében a kollégiumi férőhelyszámok 2008. november 17-ig az alábbiak szerint alakultak: • saját kollégiumban: 172 fő • zöldmezős PPP beruházás keretén belül megnyílt kollégiumban: 720 fő • bérleményekben: 728 fő. A 2008/2009 I. félévében a kollégiumi férőhelyszámok 2008. november 18-tól az alábbiak szerint alakultak: • saját kollégiumban: 172 fő • zöldmezős PPP beruházás keretén belül megnyílt kollégiumban: 720 fő • felújításos PPP beruházás keretén belül átadott kollégiumban: 417 fő • bérleményekben: 455 fő. A hallgatók által fizetett kollégiumi térítési díjak a 2007/2008. tanév II. félévében: • Bérleményi és saját kollégiumban: 8.500 Ft 12.000 Ft • Hotel Magister 2x2 ágyas : • Hotel Magister 2 ágyas: 14.000 Ft A hallgatók által fizetett kollégiumi térítési díjak a 2008/2009. tanév I. félévében: • Bérleményi és saját kollégiumban: 9.000 Ft • Központi Kollégium 2x3 ágyas: 11.000 Ft • Hotel Magister 2x2 ágyas : 13.000 Ft • Hotel Magister 2 ágyas: 15.000 Ft A bérleményi önköltségi díj 21.000 és 56.000 Ft között mozgott bérleménytől függően. Az önköltségi díj és a hallgatók által fizetett térítési díj közötti különbözet szerződés alapján a lakhatási támogatásból került kifizetésre. A lakhatási támogatási keret 70 %-a bérleményi, 30 %-a szociális lakhatási ösztöndíj kifizetés. A kollégiumi és a kollégium jellegű férőhelyeknél átlagban 20-24 %-os a fluktuáció. A megüresedő férőhelyeket folyamatosan, a várakozó listán lévő hallgatókból töltöttük fel.

12

A keszthelyi kampuszon a 2007/2008. tanév II. félévében 436 fő elhelyezésére volt lehetőség, két épületben. A főépületben 399 fő, a Napsugár úti épületben 37 fő lakott. A 2008/2009. I. félévében 463 főt helyeztünk el: a főépületben 423 főt, a Napsugár úti épületben pedig 40 fő hallgatót. A költségtérítéses hallgatók 16.000.- Ft-ot fizettek havonta a kollégiumi szolgáltatásért. 2008. évben támogatásból megvalósult fejlesztés egyik kampuszon sem volt. e.) Lakhatási támogatásban részesültek:

128 38 58 54 42

2008/2009. tanév I. félév (fő) 151 42 123 89 45

1 321

3 453

2007/2008. tanév II. félév (fő)

Megnevezés Gazdaságtudományi Kar Georgikon Kar Mérnöki Kar Műszaki Informatikai Kar Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar PhD képzésben résztvevő hallgatók ÖSSZESEN: f.) Tankönyv-, jegyzettámogatás

A normatív támogatás összege 2008-ban 53.445 eFt volt. A tananyagellátást szolgáló összeg felosztása a következők szerint alakult: Hallgatók által közvetlenül vásárlásra fordítható támogatás Kiadói Iroda támogatása (jegyzet-előállítás)

adatok: eFt-ban 37.411 16.034

A hallgatók a rendelkezésre álló keretből 2008-ban 24.753 eFt-ot használtak fel. A tankönyv-, és jegyzettámogatás tényleges felhasználása az alábbi jogcímeken jelent meg: adatok: eFt-ban Hallgatók által közvetlenül könyv- és jegyzetvásárlásra fordított összeg 24.753 Kiadói Iroda (könyvkiadással kapcsolatos költségek, más kiadóktól 18.416 vásárolt könyvek és jegyzetek, jegyzet-előállítás) Maradvány 5.651 Befizetési kötelezettség (tényleges hallgatói létszám figyelembevételével) 4.625

13

g.) Sport, kulturális támogatás A PE Testnevelési és Sport Intézete koordinálja az egyetemen tanuló hallgatók testnevelését és szabadidősportját. A testnevelést oktató egységek feladata a kötelezően előírt testnevelés, a rekreációs órákhoz, valamint a szabadidősporthoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, valamint ezek magas szintű szervezése, oktatása. 2008-ban az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók kötelező és szabadidős sporttevékenységéhez a költségvetésben 6.681 eFt normatív támogatás állt rendelkezésre. A beszámolás időszakára vonatkozóan 579 eFt a maradványelszámolás során befizetésre kerül. A támogatást a sporttevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyag, készlet és eszközbeszerzésekhez használtuk fel. A sporttámogatást az alábbi területeken vettük igénybe: -

-

-

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokságok (MEFOB) versenyek: Labdajátékok, tollaslabda, evezés, tájfutás, atlétika, futsal. Jellemző költségterületek: nevezési-, utazási költségek, játékvezetői költségek, díjazás. Hallgatói Amatőr sportrendezvények (UNIVERSITAS): férfi-női kosárlabda, mix röplabda, férfi-női labdarúgás, Balaton Regatta evezős verseny, Szarvas űzők országúti futó-váltó, Dunántúli Regionális Sporttalálkozó, Műszaki Felsőoktatási Sportnapok. Jellemző kiadások: utazási költségek, díjazás, játékvezetői költségek A Hallgatói Szabadidősport, házibajnokságok támogatása: Az egyetemi „Ötkarikás Játékok” (24 sportág) szervezése, kari sportnapok, kollégiumi sportrendezvények, labdarúgó-, kosárlabda házi versenyek, „Mozdulj Pannon” (12 sportág). Jellemző költségterületek: díjazás, játékvezetői díjak.

A beszámolás évében az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók kulturális tevékenységéhez a költségvetésben 6.681 eFt normatív támogatás állt rendelkezésre, 580 eFt a maradvány-elszámolás során visszafizetésre kerül. A támogatást különböző rendezvények megszervezésére, az azzal összefüggő kiadásokra fordítottuk. Egyetemünk 2008. évi kulturális programjait, rendezvényeit a PE Közművelődési Titkársága szervezte. A Közművelődési Titkárság fő feladata az egyetemi polgárok kulturális igényeinek figyelemmel kísérése, kulturális programok szervezése, biztosítva ezáltal az egyetem dolgozóinak, hallgatóinak és Veszprém város lakóinak művelődési lehetőségeit. Feladata közé tartozik az egyetemen működő öntevékeny művészeti csoportok, klubok, szakkörök munkájának koordinálása, bemutatkozási lehetőségeik megteremtése.

14

Kulturális események: - Filmvetítések, egyetemi filmklub bemutatói - Ki mit tud? - Nőnapi megemlékezés - irodalmi műsor - Rendezvénysorozat az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc évfordulóján - Jazz koncertek - Színpadi előadások a „Reneszánsz Év” kapcsán - Rendezvénysorozat a „Magyar Költészet Napja” alkalmából - Amatőr táncverseny - Színházlátogatás: a József Attila Színház és a Győri Nemzeti Színház egy-egy előadásának megtekintése - Foto pályázat - Petra Webernek, az ausztrál nagykövet feleségének kiállítása - Gitáros estek - Zenei csemegék - Három nap, három koncert: jazz, blues, pop - Irodalmi műsor Október 23-a alkalmából - Egyetemi színjátszók előadása az I. világháború befejezésének évfordulója alkalmából - TIT rendezvény: három film vetítése a környezetvédelemről - Pantomim előadás - Adventi műsor az Egyetemi Énekkar és az Egyetemi Versmondó műhely előadásában - Év közben kiállítások az Aulában, színházlátogatások a veszprémi Petőfi Színházban és a Pannon Várszínházban. h.) Tudományos Diákköri Tevékenység A Pannon Egyetem Tudományos Diákköreinek tevékenysége 2008-ban a korábbiaknál fokozottabb aktivitással folytatódott. Míg 2007-ben 83 pályamunkát mutattak be a hallgatók és 68 kutatás kapott OTDK-s részvételi jogosultságot, addig 2008-ban 118 pályamunka szerepelt az ITDK-n és közülük 100 kapta meg az OTDK-s nevezési jogosultságot. Stabilizálódás mutatkozik az olyan hagyományos szekcióinkban, mint az agrártudományi, kémiai és vegyipari, valamint a közgazdaságtudományi. Újonnan „feljövő” és megerősödő tagozat a biológia és a társadalomtudományi. Stagnálás tapasztalható a fizika, földtudományi és matematikai; a humántudományi; az informatika tudományi; a műszaki tudományi; a pedagógiai-pszichológiai; valamint a tantárgypedagógiai és oktatástechnológiai szekciókba nevezhető hallgatói kutatások körében. A XXIX. OTDK 9 szekciójába benevezett 123 pályamű 138 szerzője között már jelentősebb számban vannak BA/BSc szinten tanuló hallgatók.

15

Az OTDK-n résztvevő hallgatóink képzési szintek szerint megoszlása (fő) 96 4 31 7

Osztatlan egyetemi szintű képzés Osztatlan főiskolai szintű képzés Osztott B.A. / B.Sc. szintű képzés Osztott M.A. / M.Sc. szintű képzés 2008. november 12. Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia (ITDK) Tagozatok száma

A bemutatott pályaművek száma

A résztvevő hallgatók száma

18

118

127

A XXIX. OTDK-ra továbbjutott pályaművek száma 100

A XXIX. OTDK szekcióiban való részvételi szándék Nevezett pályaművek száma 123

Szekciók száma 9

I.-III. helyezést elért pályaművek száma Még nem ismert

A XXIX. OTDK-ra a 2007. és 2008. évi ITDK-n részvételi jogosultságot szerzett pályaművekkel neveztek a hallgatóink. A XXIX. OTDK szekcióinak eredménye még nem ismert, mert a rendezvényekre 2009. április 6-a és április 25-e között kerül sor. Hallgatói mobilitás Az Erasmus mobilitási program az Európai Bizottság egyik legsikeresebb programja, amely az egész életen át tartó tanulási programot segíti elő. Az 1995-ben indult programban a Pannon Egyetem először 1998-ban vett részt. Kezdetben mindössze néhány hallgató utazhatott külföldre Erasmus ösztöndíjasként. Az elmúlt tanévek során ez a szám egyre emelkedett, köszönhetően a kétoldalú szerződések száma emelkedésének, valamint az elnyert támogatások növekedésének. Ez a folyamat jelzi a hallgatók bővülő érdeklődését a külföldön végzett tanulmányok iránt. A program sikerességét mutatja, hogy a Pannon Egyetemnek egyre több ország intézményével van élő, jól működő bilaterális szerződése. Az Erasmus program segítségével évről évre több hallgatónk vesz részt külföldi részképzésben, illetve egyre több külföldi hallgatót fogadunk, elsősorban Finnországból, Franciaországból, Németországból, Olaszországból, Spanyolországból és Portugáliából. Partner intézményeink vannak Ausztriában, Belgiumban, Bulgáriában, az Egyesült 16

Királyságban, Görögországban, Hollandiában, Lengyelországban, Lettországban, Litvániában, Romániában, Svédországban, Szlovéniában, Szlovákiában, illetve Törökországban. Az Erasmus mobilitási program keretein belül nem csak a hallgatóknak, hanem oktatóknak és más munkatársaknak is lehetősége van a külföldi egyetemek életébe való betekintésre. A 2008-as gazdasági évben összesen 88 hallgató töltött el egy, illetve két szemesztert valamely külföldi partnerintézményünknél. A hallgatók által elnyert ösztöndíjak összege összesen 143.485,- euró volt. Az ösztöndíjakat minden esetben egy összegben, euróban fizettük ki. Az Erasmus program keretén belül egyetemünkön 32 külföldi hallgató részképzésben, szakmai gyakorlaton 18 hallgatónk vehetett részt. A támogatás elnyert összege összesen 36.121,- euró volt. A tanév során 14 oktatónk tanított külföldön, az általuk elnyert támogatás összege 8.575,- euró volt. A külföldről érkezett vendégoktatók száma összesen 11 fő. Az Erasmus program keretén belül kiutazó oktatók és hallgatók ösztöndíjához szükséges anyagi fedezetet minden évben a Tempus Közalapítványnál pályáztuk meg intézményi szinten. Az Egyetem a banki költségek kifizetésével járult hozzá a program működéséhez. A CEEPUS program keretén belül 2008-ban a Pannon Egyetem 2 oktatót fogadott. Képzési szerkezet változása Az egyetem öt karára vonatkozóan a 2008. évben bekövetkezett változásokról az „Új feladatok, tartalmi megújulások a képzésben” tárgyú fejezetben beszámoltunk. A Pannon Egyetem Felnőttképzési Intézetének főbb tevékenységi területei az alábbiak: ¾ Iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés – felsőfokú szakképzés; ¾ Szakirányú továbbképzés, szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés; ¾ Felnőttképzés, munkaerő piaci át- és továbbképzés; ¾ Szerződés alapján folyó képzések; ¾ Távoktatás, e-learning; ¾ Szakképesítő vizsgák szervezése, bizonyítvány, tanúsítvány kiadása; ¾ Üzleti tanácsadás – általános szaktanácsadás; ¾ Felnőttképzéssel és szakképzéssel kapcsolatos akkreditációs és egyéb feladatok ellátása; ¾ Felnőttképzéssel, szakképzéssel kapcsolatos önálló pályázati tevékenység; ¾ Kutatási fejlesztési szolgáltatások – üzleti és innovációs tevékenység szervezése.

17

Összességében a Felnőttképzési Intézet által szervezett – a fentiekben részletezett – képzésekben a 2008-as évet érintő képzési ciklusok tekintetében az alábbiak szerint alakult a hallgatói létszám: ¾ a 2007/2008-as tanév II. félévében 2143 fő, ¾ a 2008/2009-es tanév I. félévében 1566 fő. A 2007/2008-as tanév II. félévében volt a legmagasabb a hallgatók, résztvevők száma, amelyben nagy szerepet játszott a különböző – az AVOP pályázat által is támogatott – céltanfolyamok megszervezése az agrár szakemberek részére. Gyakorló intézmények változásai – gyakorlatigényes képzés A Pannon Egyetem Georgikon Karán 2008-ban 5 kifutó szakon, 9 alapképzési szakon, továbbá 5 felsőfokú szakképzési szakon folyt az oktatás. A gyakorlati képzés bázisát 2008-ban is a tangazdaság jelentette, ahol rendelkezésre állnak az állattenyésztéssel, növénytermesztéssel, kertészettel, borászattal kapcsolatos gyakorlati feltételek. Bár a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium tangazdaság-fejlesztési programja megszűnt, saját erőből és pályázati forrásokból jelentős, közel 30 millió Ft-os fejlesztéseket sikerült megvalósítani az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv, a központi szakképzési alap és az intézményi szakképzési források terhére. A fejlesztések állatjóléti, trágyakezelési beruházásokat, gépbeszerzéseket, továbbá a ménesgazda felsőfokú szakképzés feltételeinek javítását, tenyészlovak, lovak szállításra alkalmas utánfutó, hintó, lovas akadályok és lószerszámok, nyergek vásárlását jelentette. A gyakorlati oktatás tantervekben előírt végrehajtása, a tanüzemmel való kapcsolattartás a Georgikon Karon a szakfelelősök kompetenciájába tartozik. Az oktatók a gyakorlati foglalkozások jelentős részét szervezik a tangazdaság, illetve a tanszékek bemutatótereinek, kísérleti telepeinek bázisán. A gyakorlatok leggyakoribb formája továbbra is a hetesi beosztás, amelynek keretében heti egy napot vagy a szemeszter során 1 hetet töltenek a hallgatók a tanüzem szakhoz kötődő ágazatában. Amennyiben a tanüzem nem tud adott gyakorlathoz megfelelő hátteret biztosítani a szakvezetők az előzetesen összegyűjtött igények alapján külső partnereket is bevonhatnak a képzésbe. Erre vonatkozóan a koordinációt a Kari Gyakorlati Oktatási Bizottság végzi elkülönített költségvetési keretből gazdálkodva. Ez a keret nyújt fedezetet a tanulmányi kirándulások, például a nyári „országjáró” körutak költségeinek fedezéséhez is. A tangazdaság irányába a gyakorlati oktatás és kutatás terén felmerülő kari igényeket egy évre előre támogatási szerződés keretében fogalmaztuk meg.

18

2008-ban az alábbi feltételrendszer fenntartása képezte a gyakorlati oktatás és a kutatás bázisát: Gyakorlati oktatási feladatok a növénytermesztési ágazatban: A tangazdaság területein az aktuálisan folyó munkák, gépkapcsolatok, talajművelési technikák bemutatása − Szántóföldi növények termesztés technológiájának bemutatása. A vetésszerkezettől és időjárástól függően a KFT területén folyó aktuális munkák megtekintésének biztosítása. − A tantervekben előírt munkáltatói, illetve tantárgyi gyakorlatokhoz helyszín biztosítása. Gyakorlati oktatási feladatok a kertészeti ágazatban: − a bemutató kertben a gépi munkák elvégezése, a szőlőfajta gyűjtemény fenntartása − A kertészeti ágazatban a szőlő, a gyümölcs, a zöldség és dísznövény termesztés technológiáinak, azok egyes munkafolyamatainak bemutatása. − Az ültetvények fenntartásával összefüggő feladatok elvégzése, a beültetett, az oktatást szolgáló területek gépi, növényvédelmi és esetenként manuális munkáinak ellátása. − A növényházakban a gyakorlati oktatáshoz szükséges növényanyag előállítása és fenntartása. − A zöldségtermesztésben az oktatási bemutatókert fenntartása, paprika fajtabemutató kialakítása. − Szőlőfajtagyűjtemény oktatási célú fenntartása 0,5 ha területen (Cserszegtomaj). − Szőlőalany ültetvény fenntartása a gyakorlati oktatáshoz 0,3 ha (Cserszegtomaj). − Bemutató kert gépi munkáinak elvégzése. Gyakorlati oktatási feladatok az állattenyésztési ágazatban: − Az állattenyésztési ágazatban a szarvasmarha-, sertés- és lótenyésztéssel kapcsolatos tartás- és takarmányozás-technológiák bemutatása. − A húsmarha telep legeltetésre alkalmas gyepterületének gondozása, gyommentesítése, a lápi legelők jelenlegi állapotának javítása. − A lovardában a hallgatói lovas oktatás feltételeinek folyamatos biztosítása. − A ménesgazda szak képzésével kapcsolatos gyakorlati feltételek biztosítása. − A hetesi beosztás feltételeinek biztosítása.

19

Oktatói-kutatói előmenetel 2008. évben 7 fő egyetemi tanár, 9 fő egyetemi docens, 20 fő egyetemi adjunktus, 8 fő egyetemi tanársegéd, 1 fő tudományos főmunkatárs és 2 fő tudományos segédmunkatárs került kinevezésre, illetve lépett magasabb munkakörbe. A Pannon Egyetemen a beszámolás évében 16 fő szerzett tudományos minősítést, ebből 2 fő magasabb tudományos fokozatot/címet. 2008. december 31. napján oktatói, illetve kutatói munkakörben 299 fő rendelkezett tudományos fokozattal. A Pannon Egyetem 2008. évben 10 fő külföldi állampolgárt foglalkoztatott oktatóként, illetve anyanyelvi lektorként, 2 főt pedig kutatói munkakörben. Az egyetem 2008. évben 86 magánszeméllyel kötött szerződést óraadó oktatói feladatok ellátására. Változások az intézményi szolgáltatásban Könyvtár, jegyzetellátás, könyvtártámogatások Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár 2006 szeptembere óta közel 5000 négyzetméteres alapterületen biztosít korszerű körülményeket a könyvtári munkákhoz. A tágas olvasótermekkel, a közel 70 ezres szabadpolcos állománnyal és olvasói számítógépekkel biztosított a hallgatók, oktatók, kutatók nyugodt, elmélyült felkészülése. A Georgikon Kar könyvtára országos feladatkörű, tudományos minősítésű szakkönyvtár, az egyetemi könyvtárhálózat alközpontja. A felhasználók számára a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett CD-adatbázisaival, internetes szolgáltatásaival magas színvonalú könyvtári ellátást biztosít. Az elkészített jegyzetek megoszlása: Ofszet nyomdai tevékenység: Megnevezés tananyag Konferencia kiadvány periodika belső használatra Összesen

új féle 3 32 7

oldal példány A/5 B/5 4.860 5.900 1.836.968 1.312.120

A/4 918.484

7.150

202.720

7.100

405.440

289.600

5 890 38.000 634.500 453.214 317.250 238 1.892 420.634 3.266.426 2.333.161 1.633.213 3 282 14.792 471.634 6.143.334 4.388.095 3.071.667

20

Digitális nyomdai tevékenység:

Megnevezés tananyag konferencia kiadvány periodika belső használatra egyéb Összesen

új féle

oldal

példány

A/5

B/5

A/4

A/3

10

36

6202

1852

–

249416

28534

361

6

6

931

507

27020

24574

14112

–

1 128 34 6016 15 2370 92 15647

10 34 15 2418

– 476 – 27496

– 3324 841 278155

1280 2211 1529 47666

– 5 – 366

0

16

Tendenciák az Egyetemi Kiadó és az Egyetemi Nyomda tevékenységében: • az új kiadványok száma évek óta növekszik, • egyre inkább a kis példányszámú kiadás a jellemző, amelynek okai: o gyakran évenként változó tananyag, o egységes irányítás alatt a megjelentetés és terjesztés gazdaságosabban koordinálható. 2008. évi nyertes könyvtárpályázatok: Megnevezés Nemzeti Kulturális Alap: Skaliczki Judit, Zalainé Kovács Éva: A minőség értékelése a könyvtárban és az információs szolgáltatásokban című kiadvány megjelentetése. Nemzeti Kulturális Alap: A használói elégedettség vizsgálata a Pannon Egyetemi Könyvtár és levéltár hallgatói, látogatói körében. Nemzeti Kulturális Alap: 82 db 1784-es kiadású Voltaire és kortársai műveit tartalmazó könyv restaurálása. Nemzeti Kulturális Alap: Dokumentumkötet előkészítése Összesen:

Összeg (eFt) 517 490 280 300 1 587

Informatika 2008-as év során teljesült feladatok: • Műszaki Informatikai Kar felé hálózati adatátvitel szélesség bővítése 10 Gbpsra. • Hibakövető rendszer üzembe helyezése. • A Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet, Badacsony bekapcsolása az informatikai infrastruktúrába. • A Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet, Badacsony integrálása az egyetemi telefonhálózatba. 21

• • • • • • • • • • • •

Központi E-Learning rendszer bevezetése. Központi DPR rendszer üzembe helyezése. Informatikai Biztonsági Audit végrehajtása. Informatikai Stratégia elkészítése. Középtávú Informatikai Fejlesztési Terv elkészítése. Informatikai Felhasználói Szabályzat elkészítése. Egyetemi honlap fejlesztése. Új videokonferencia-végpontok beüzemelése Műszaki Informatikai Karon és a Felnőttképzési Intézetnél. Egyetemi informatikai hálózati biztonság fejlesztése (wi-fi, tűzfal) EGR gazdálkodási rendszer szerverparkjának fejlesztése. Nagios monitoring rendszer üzembe helyezése. Vezetői Információs Rendszer üzembe helyezése.

Sport A Testnevelési és Sport Intézet az alábbi területeken bővítette szolgáltatását: - A kondicionáló termek erőfejlesztő gépeinek folyamatos felújítása, pótlása új gépek vásárlásával. - A hallgatók téli sportolásához teniszsátor bérlése. - Öntevékeny körök szabadidős sporttevékenységéhez megfelelő feltételek kialakítása. - Ugyanezen körök működéséhez megfelelő sporteszközök biztosítása. Jövőbeni tendenciák: - A hallgatói öntevékeny kezdeményezések felkarolása. - A mai életmódnak megfelelő sportolásra épülő szolgáltatások kialakítása. (extrém sportok) Kulturális tevékenység Az egyetem falai számtalan programot, szórakozási lehetőséget nyújtanak a szabadidő tartalmas és kellemes eltöltésére. Mintegy 50 öntevékeny csoport, klub működik a Pannon Egyetemen. A hallgatók tánchoz, zenéhez vagy éppen zenéléshez, kártyajátékokhoz, irodalomhoz kapcsolódó, illetve számos más csapatépítő és közösségformáló tevékenységet végezhetnek. A kulturális tevékenységet a Közművelődési Titkárság felügyeli.

Feladatfinanszírozási pályázatok: Feladatfinanszírozás körébe vont előirányzat 2008. évben egyetemünkön nem volt.

22

Kutatási tevékenység értékelése Egyetemünk öt karán, valamint az Agrártudományi Centrum keretében 188 alapkutatási, 306 alkalmazott és 115 kísérleti-fejlesztési témán dolgoztak oktatóink, kutatóink 2008. évben. A kutatási, kísérleti projektek közül 46 nemzetközi együttműködésben folyt. A befejezett témák száma 182. 2008-ban megjelent tudományos művek száma: a) magyar nyelvű: ƒ - szakfolyóirat cikkek: 316 ƒ - elfogadott értekezések: 37 ƒ - könyv, könyvrészlet: 151 ƒ - CD 18 ƒ -konferencia-kiadvány 323 b) idegen nyelvű: ƒ - szakfolyóirat cikkek: ƒ - akadémiai aktában, hazai folyóiratban: ƒ - könyv, könyvrészlet: ƒ - CD ƒ -konferencia kiadvány

200 68 41 2 213

K+F tevékenység 2008-ban

hazai

nemzetközi

elnyert kutatási pályázatok szám

26

5

konferenciákon való részvétel száma

447

401

saját szervezésű konferenciák száma

13

4

PhD képzés Egyetemünk doktori iskoláinak tevékenységét 2008-ban a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2009. évben lefolytatandó akkreditációs eljárására való felkészülés jellemezte, a 2007-es törvényességi felülvizsgálat szellemében. 2008-ban a kilenc doktori iskolában összesen 112 fő államilag támogatott PhD hallgató, 16 fő egyéb ösztöndíjas, valamint 57 fő költségtérítéses képzésben részt vevő doktorandusz végezte a tanulmányait. A PhD hallgatók közül 8 fő külföldi állampolgár (5 fő ösztöndíjas + 3 fő költségtérítéses képzésen). 2008. évben 48 fő vehette át a doktori oklevelét a diplomaátadó ünnepségeken, illetve a Magyar Tudomány Napja alkalmával rendezett ünnepi szenátusi ülésen. A fokozatot szerzettek közül 38 fő szervezett képzésben, 10 fő egyéni felkészülőként szerzett PhD oklevelet. 23

Habilitáció A Pannon Egyetem habilitációs eljárást folytathat a PhD képzés tudományágaiban. A habilitációs eljárásban az oktatói és előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megmérettetésére került sor. Egyetemünkön 2008- évben 8 fő (ezek közül 2 fő akadémiai doktor, 1 fő kandidátus, 5 fő PhD) szerzett habilitált doktori címet. Létrehozott szellemi termékek és szellemi alkotások védelme, hasznosítása Találmányi bejelentéseink: „Eljárás gázok szeparációjára alkil-alkoxi típusú ionos folyadékokból előállított támasztóréteges folyadék membránok segítségével” (2008. február 15) „Biogáz termelés és biológiai lebonthatóság növelése bogyós gyümölcsök préslepényének mikrohullámú kezelésére (2008. március 12) „Szén nanokompozit adalékanyag és alkalmazása műanyagok adalékaként” (2008. június 27.) „Eljárás antioxidáns hatású színezéket tartalmazó pektin kinyerésére hagyományos és mikrohullámmal intenzifikált extrakcióval” (2008. augusztus 1.) „Gyümölcsléből kinyert, mérsékelt deutérium-tartalmú folyadék és előállítása (2008. szeptember 11.) Fajta bejelentések, fajtaoltalom: „Balatoni rózsa” burgonyafajta nemzetközi növényfajtaoltalmi bejelentése (CPVO) „Katica” burgonyafajta magyarországi növényfajtaoltalmi bejelentése (MSZH) Know-how: „A Süllő mesterséges tápra szoktatása medencés és ketreces körülmények között” . A know-how értékesítés keretében került hasznosításra.

24

A kutatási tevékenységhez rendelkezésre álló források, azok felhasználása és maradványa:

Forrás megnevezés Költségvetési támogatás Ebből: Doktorandusz képzés Műszaki Kémiai Kutató Intézet Értékközv. és Képességfejl. Progr. FKFP Doktori Iskolák OTKA NATO Kiválósági Központ FVM kutatási támogatás Egyéb Támogatásértékű és egyéb átvett pénzeszköz Saját bevétel Mindösszesen:

Forrás eFt % 594 883 23,1

Felhasználás eFt % 458 740 24,0

Maradvány eFt 136 143

115 714 129 559 58 987 8 174 147 248 58 915 20 283 56 003 950 855

4,5 5,0 2,3 0,3 5,7 2,3 0,8 2,2 36,9

77 986 126 879 50 755 4 111 92 815 35 313 17 771 53 110 690 059

4,1 6,6 2,7 0,2 4,9 1,8 0,9 2,8 36,1

37 728 2 680 8 232 4 063 54 433 23 602 2 512 2 893 260 796

1 029 732 2 575 470

40,0 100,0

761 703 1 910 502

39,9 100,0

268 029 664 968

A K+F tevékenység ellátásához 2008. évben 2.575.470 eFt állt rendelkezésre, amely a tárgyévi bevételek 22,4 %-a. Az előző évhez viszonyítva 2,9 százalékpontos a pozitív irányú változás. A forráscsoportonkénti megoszlás alapján a költségvetési támogatás 23,1 %-ot tett ki. Az összes forrásból a legnagyobb arányt, 40 %-ot a külső megrendelésre végzett K+F tevékenység képviselte, mely megbízásokból (561 db) 1.029.732 eFt állt rendelkezésre. Az előző évhez képest 19,1 %-os volt a növekedés. A szerződések között jelentős nagyságrendet képvisel a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény alapján kapott kutatási megbízás. Legjelentősebb megbízóink: MOL Nyrt, Paksi Atomerőmű Zrt, Egis Gyógyszergyár Nyrt, Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt, BorsodChem Zrt, E.ON Zrt, Magyar Posta Zrt, Pannon GSM, Taravis Kft, Magyar Telekom Nyrt, JOST Hungária Bt, Gallus Kft. A támogatásértékű és egyéb átvett pénzeszközökből rendelkezésre álló forrás 36,9 %ot képviselt, összege: 950.855 eFt. Nagyrészt, 88 %-ban hazai forrásból származó, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból finanszírozott NKFP-Jedlik, RET, TÉT, BAROS, GAK pályázatok és OTKA kutatási megbízás. A nemzetközi források közül a legjelentősebbek az EU társfinanszírozású, NFT-1-hez tartozó GVOP pályázatok, valamint közvetlenül az EU-val kötött Marie Curie, EU-6, EU FP-7 projektek. A finanszírozási források 58,5 %-ban műszaki, 14,2 %-ban az agrár-, 19,6 %-ban a természettudomány, 7,7 %-ban a humán- és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés feladatainak ellátását segítették elő.

25

Kutatási bevételek hatása az intézményi feladatok ellátására A jogszabályi előírások és belső szabályozásunk értelmében a saját bevételek a ténylegesen felmerült költségek mellett fedezetet kell hogy nyújtsanak az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások arányos részére (közvetett költségek) is. Az I. félévben a kutatási szolgáltatásból (kutatás, fejlesztés, tervezés, kutatási szaktanácsadás, tudományos célú konferenciák szervezése) származó bevételek 10 %át képeztük közvetett költségekre, II. félévtől 15 %-ra emeltük az elvonás mértékét, melynek 50 %-a intézményi rezsire fordítódott a korábbi 25 % helyett. Pályázatok, támogatások esetén, amennyiben a pályázatot kiíró, támogató rendelkezett a közvetett költségek elszámolható mértékéről, úgy annak megfelelő rezsi, kezelési költség, általános költség, overhead került levonásra. Konkrét előírás hiányában általános szabály, hogy a működési költségekből 15 %, a felhalmozási ráfordításokból 7,5 % a közvetett költségek mértéke. A K + F bevételek rendeltetésüket tekintve elsősorban az oktatói, kutatói munka feltételeinek javítását biztosítják gép-, műszerbeszerzés, külföldi tanulmányutak, konferenciák formájában. A kutatási tevékenység 43.110 eFt-tal járult hozzá az intézmény rezsiköltségeihez (energia, közmű). A kutatási szakfeladatok adják az intézményi szinten képződött közvetett költségek 20 %-át. Hároméves fenntartói megállapodás a) Változó jellegű támogatások elszámolása A változó jellegű támogatások nagyságrendjét, éves beszámolási kötelezettségét a hároméves fenntartói megállapodás rögzíti. A változó támogatás elemei, 2008. évi eredeti előirányzata: Megnevezés Hallgatókkal kapcsolatos juttatások Képzési normatív támogatás Tudományos normatív támogatás Egyes speciális programok támogatása Anyanyelvi lektorok GYES-GYED kifutó GYES-GYED 2006-ban belépett hallgatók OSJER mérőrendszerek Tűz-, vagyonvédelem Fogyatékossággal élők támogatása Második tanári szak Összesen

26

Összeg (eFt) 1.410.387 1.998.022 947.286 39.330 17.000 6.000 8.840 2.400 1.000 2.090 2.000 4.395.025

Hallgatókkal kapcsolatos juttatások A hallgatókkal kapcsolatos juttatások intézményi támogatásának megállapításakor a márciusi és októberi statisztikai adatközlések szerinti jogosult létszámok számtani közepét vettük figyelembe (hallgatói ösztöndíj, kollégiumi támogatás, lakhatási támogatás, tankönyv- és jegyzettámogatás, sport- és kulturális tevékenység). Doktorandusz ösztöndíj esetében a tényleges jogosultsági hónapszám egytizenkettedével, köztársasági ösztöndíj esetében a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedével kalkuláltunk. A külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja és a Bursa ösztöndíj esetében a ténylegesen kifizetett összeggel számoltunk el. eFt Megnevezés

2008. évi jogosultság

Hallgatói ösztöndíj Bursa ösztöndíj Doktorandusz ösztöndíj Köztársasági ösztöndíj Tk.-jegyzet-sport-kulturális Kollégiumi támogatás Lakhatási támogatás Miniszter ösztöndíj Összesen

596.904 40.626 124.527 11.288 61.023 239.579 153.180 5.047 1.232.174

2008. évi költségvetésben biztosított hallgatói előirányzat 654.500 43.200 127.224 10.200 66.807 368.956 138.000 1.500 1.410.387

Különbözet 57.596 2.574 2.697 -1.088 5.784 129.377 -15.180 -3.547 178.213

A Pannon Egyetem 2008. évi előirányzat-maradványának elszámolásakor rendezendő befizetési kötelezettség 184.809 eFt, amelynek 96,4 %-át, 178.213 eFt-ot az államilag támogatott hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás elszámolása képezi. A hallgatók pénzbeni juttatása címen rendelkezésünkre álló eredeti előirányzat a jogosult hallgatói létszám csökkenése miatt 57.596 eFt-tal több az intézményünket megillető támogatásnál. A Bursa ösztöndíj előirányzata 2.574 eFt-tal haladta meg az egyetemünknek járó összeget. A doktoranduszhallgatók ösztöndíjára kapott támogatásból, a létszámadatok szerinti jogosultság alapján, 2.697 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A Köztársasági ösztöndíjra kapott előirányzat 1.088 eFt-tal elmaradt az ösztöndíjat elnyert hallgatói létszám alapján számított előirányzattól. A tankönyv- jegyzet, sport- és kulturális támogatás előirányzata 5.784 eFt-tal volt több az intézményt megillető támogatásnál. E támogatási jogcímeknél is a hallgatói létszám csökkenése okozta a többletet. Kollégiumi támogatásra 10 hónapon keresztül 2 046 fő volt jogosult, az utánuk járó támogatás összege 238.359 eFt. 27

A PPP konstrukcióban felújított Központi Kollégium műszaki átadás-átvétele (2008. november 14.) után 144 fő korábban albérletben lakó hallgató költözött be a kollégiumba, utánuk intézményünket megilleti a lakhatási támogatás és a kollégiumi normatíva különbözete, amely másfél hónapra számítva 1.220 eFt. A 2008.évi költségvetési előirányzat a Központi Kollégium egész éves üzemelését feltételezte, emiatt a rendelkezésünkre álló előirányzat 129.377 e Ft-tal haladta túl a jogosult összegét. Lakhatási támogatást 2553 fő vehetett igénybe, ezen a jogcímen egyetemünk 15.180 eFt-tal volt alulfinanszírozott. Miniszteri ösztöndíjat hat hallgató kaphatott, az eredeti előirányzatban 3.547 eFt-tal volt kevesebb a rendelkezésre álló forrás. Képzési, tudományos célú normatív támogatás elszámolása A tényleges jogosultság megállapításakor: ƒ a hallgatók, az oktatók és a kutatók esetében a költségvetési évet megelőző év októberi és az adott év októberi létszámadatait, ƒ a fokozatot szerzett oktatóknál az adott költségvetési évben és az azt megelőző két évben az év végéig fokozatot szerzett teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatókat, ƒ egyéb mutatók esetében pedig az adott költségvetési évre vonatkozó adatokat vettük figyelembe. eFt 2008. évi 2008. évi költségvetésben Megnevezés Különbözet jogosultság biztosított képzési előirányzat Képzési támogatás 1.976.826 1.998.022 21.196 A 2008. évi jogosultság 21.196 eFt-tal kevesebb, mint a költségvetésben biztosított támogatás, az egyetemnek visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetési kötelezettség képzési területenkénti és szakcsoportonkénti összetételét a beszámoló 1. sz. melléklete szemlélteti. o A közgazdasági szakcsoport póttámogatásra jogosult. o A bölcsész-társadalomtudományi, agrár, műszaki, természettudományi, informatikai szakcsoportoknál elvonást kell érvényesíteni. o Az alap- és mesterképzés szakjainál, a felsőfokú szakképzésnél, valamint a doktoranduszok képzésénél többlettámogatást igényelhetünk. o A főiskolai és egyetemi (kifutó) képzési területen a támogatás csökkenésével kell számolni.

28

eFt Megnevezés Tudományos támogatás

2008. évi jogosultság 967.360

2008. évi költségvetésben biztosított képzési előirányzat 947.286

Különbözet -20.074

A 2008. évi jogosultság 20.074 eFt-tal több mint a 2008. évi költségvetésben biztosított támogatás, az egyetem póttámogatásra jogosult. Az igényelhető támogatás funkciónkénti összetételét a beszámoló 2. sz. mellékete mutatja be. o

o o

o

A teljes munkaidős oktatók lészáma 16 fővel csökkent, a kutatók számított létszáma 3,5 fővel növekedett. Annak ellenére, hogy az államilag támogatott hallgatói létszámarány 1 százalékponttal nőtt (58,6 %-ról 59,6 %-ra), kevesebb támogatásra jogosult az intézményünk. A teljes munkaidős minősített oktatók létszáma 6 fővel pozitív irányba változott, mely többlettámogatást eredményez. Az államilag támogatott doktoranduszok létszáma összességében nem változott, de a tudományterületek között 1 fővel a magasabb normatívájú (természettudomány, műszaki tudomány) terület irányába történt változás. A „fokozatot szerzettek”, valamint az „odaítélt fokozatok” támogatási formánál a tervezetthez viszonyítva nagyobb előirányzatra tartunk igényt. A beszámolási adatok ismeretében megállapítható, hogy a költségvetés készítésekor ez a terület alultervezett.

Egyes speciális programok támogatása A változó jellegű speciális programok tekintetében összességében az egyetemet 3.701 eFt befizetési kötelezettség terheli. eFt Megnevezés Anyanyelvi lektorok Gyes-gyed (kifutó) Gyes-gyed (2006-ban belépett) OSJER Tűzvédelem Fogyatékossággal élők Második tanári szak (kifutó) Összesen

2008. évi jogosultság 11.629 12.953 2.952 2.400 1.000 3.200 1.495 35.629

29

2008. évi költségvetésben biztosított képzési előirányzat 17.000 6.000 8.840 2.400 1.000 2.090 2.000 39.330

Különbözet 5.371 -6.953 5.888 0 0 -1.110 505 3.701

A speciális programok pénzügyi elszámolásának alapját a szakmai beszámolók jelentették. Anyanyelvi lektorok A Pannon Egyetem Germanisztikai Intézetében 2006. szeptember 1-je óta foglalkoztatjuk német lektorként Andreas Korpás munkatársunkat. Alkalmazására a Német Felsőoktatási Csereszolgálat közvetítésével került sor. A német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanárképzésben oktatott és oktat, majd a BA-képzés beindulása óta a germanisztika alapszakos képzésben és az MA-képzésben vesz részt. Oktatói feladatköre többrétű. Nyelvi-kommunikációs és országismereti kurzusokat vezet, részt vesz a hallgatók nyelvi záróvizsgájának tervezésében, lebonyolításában és evaluációjában. Német irodalmi szemináriumokat vezet, vizsgáztat. Németországi ösztöndíjak és kulturális lehetőségek vonatkozásában tanácsadással foglalkozik. Tevékenységi körébe tartozik a szaktudományos publikációk, konferenciakiadványok és tananyagok anyanyelvi lektorálása is. Terence McGuigan anyanyelvi lektor fő munkaterületei az angol történelem, kultúra és civilizáció tanítása, valamint nyelvpedagógiai szemináriumok vezetése. Tevékenységének legjelentősebb része a gyakorlati képzés iskolai hálózatának fenntartása, továbbfejlesztése. Részt vesz a mentorok továbbképzésében. Felügyeli a tanárjelöltek iskolai gyakorlatát. Szakmai tanácsot ad a tantervfejlesztében. Dr. Paul Titchmarsh képzettségét tekintve doktori fokozatot szerzett a Londoni Egyetem King’s College-ában XIX. századi angol irodalomból. Fő munkaterülete egyetemünkön ennek jegyében előadások és szemináriumok vezetése angol és amerikai irodalmi témákból, főként XIX. és XX. századi témakörökben. Részt vesz a hallgatók kollokváltatásában, konzultációkban, valamint hozzájárul a tanszék kutatási témáihoz egyéni kutatásaival. Széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Kokuni Kiyokot 2007. szeptember 1-jétől 2008. június 30-ig a Pannon Egyetem lektorként foglalkoztatta. Alapvető feladati közé tartozott a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar hallgatói számára a japán nyelv oktatása, valamint japán nyelvi, irodalmi és történelmi kurzusok tartása. A lektornő által tartott japán témájú előadásokra a bölcsészhallgatók ún. nem-szakirányú blokkjában került sor. A lektorok munkáját minden tekintetben eredményesnek tekintjük. Szakmailag igényesen, mind az oktatók, mind a hallgatók számára rokonszenvesen végezték munkájukat. Tevékenységükre a továbbiakban is számítunk, igényt tartunk. Az anyanyelvi lektorok finanszírozásához 17.000 eFt költségvetési támogatás állt rendelkezésre. Az előírás szerinti (adjunktusi bér, 70 eFt/fő/hó lakbértámogatás) kifizetés 11.629 eFt volt, 5.371 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Gyes-gyed kifutó 2007/2008. 2. félévre és 2008/2009. 1. félévre 12.953 eFt támogatásra voltunk jogosultak.

30

A költségvetési támogatás a 2006. december 31-e előtt hallgatói jogviszonyt létesített, költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatók (akik a félév első napján terhességigyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesültek) képzési költségeit fedezte. Eredeti előirányzatként 6.000 eFt szerepelt a költségvetésben, különbözetként 6.953 eFt-ot igényeltünk. Gyes-gyed 2006-ban belépett A jogosult támogatás (2.952 eFt) számítása a 2007. október 15-i és 2008. október 15-i hallgatói statisztika alapján, a tényleges jogosultsági hónapok, az érintett tagozat és finanszírozási szakcsoport normatívájának figyelembevételével történt. A 8.840 eFt rendelkezésre álló támogatásból 5.888 eFt nem illeti meg intézményünket. OSJER A Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézete fontos feladatának tartja egy – esetleges nukleáris baleset esetén – azonnal rendelkezésre álló laboratórium szakmai készültségének állandó szinten tartását, fejlesztését. Nagy hangsúlyt helyezünk az egyetemi hallgatók megfelelő elméleti és gyakorlati felkészítésére. A 2008. évre előirányzott 2.000 eFt beruházási összegből egy alacsony hátterű folyadékszcintillációs berendezéshez az alfa-béta diszkriminátor egységet szereztük be. A terepi berendezések kiolvasásához, üzemi paramétereinek helyszíni beállításához, a laboratóriumi műszerek adatainak feldolgozásához, a spektrumok kiértékeléséhez, előadások tartásához notebookot vásároltunk. Az adatok kigyűjtésére egy HDD, az alfa-spektrometriai mérőrendszerhez egy alfa detektor beruházására került sor. A mérőeszközök beérkeztek, beüzemelésük megtörtént, a diplomadolgozatok készítésénél és a radioökológia laboratóriumi gyakorlatnál folyamatosan használjuk. A 400 eFt dologi kiadás összegét a meglévő műszerek javítására, karbantartására, az üzemeltetéshez szükséges anyagok beszerzésére fordítottuk. A rendelkezésre álló előirányzat teljes mértékben felhasználásra került. Tűzvédelem A 2008. évi költségvetésben tűzvédelemre, biztonságtechnikai fejlesztésre 1.000 eFt szerepel beruházási jogcímen a speciális programok között. Az Egyetem vállalta, hogy a Georgikon Karon GPRSZ távfelügyeleti rendszer telepítésére használja fel a kapott összeget. A beruházást a kivitelező 2008. július 15ére kiépítette és átadta üzemeltetésre. A beruházás költsége 2.716.200 Ft volt, melyben 1.716.200 Ft kiegyenlítése saját forrás terhére történt. Fogyatékossággal élők A Pannon Egyetemen a 2008. tavaszi félévben 27, az őszi félévben 26 speciális szükségletű hallgató folytatta tanulmányait. A normatíva (120 eFt/fő/év), valamint a számított hónapok figyelembevételével a jogosult előirányzat 3.200 eFt.

31

A rendelkezésre álló összegből 770.769.- Ft-ot személyi juttatásokra fordítottunk, mely tartalmazza a súlyosan mozgássérült, közlekedésükben akadályozott hallgatók szállításához, utazási költségeikhez történő hozzájárulást, valamint a személyes segítők díjazását. Dologi kiadásokra összesen 1.659.696.- Ft-ot költöttünk, melyből taxicsekket, irodai és számítástechnikai kisértékű eszközöket vásároltunk. A beruházási fedezet (769.535.-Ft) laptop és nyomtató vásárlásához járult hozzá. A költségvetésben biztosított keretösszeg és a jogosult támogatás különbözetét megigényeltük. Második tanár szak (kifutó) 2007/2008. 2. félévre és 2008/2009. 1. félévre 1.495 eFt támogatásra voltunk jogosultak. A költségvetési támogatás a 2006. december 31-e előtt hallgatói jogviszonyt létesített azon hallgatók képzési költségeit fedezte, akik a félév (oktatási időszak) első napján eleget tettek az alábbi követelménynek: közismereti tanári vagy hittanár-nevelő szakon egyszakos tanári oklevéllel már rendelkező magyar állampolgárságú hallgatóként második közismereti tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakon az adott tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott időtartamban tanulmányokat folytattak. A 2.000 eFt rendelkezésre álló támogatásból 505 eFt nem illeti meg intézményünket. b) Teljesítménymutatók teljesítésének értékelése Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Pannon Egyetem között létrejött hároméves fenntartói megállapodás (2008-2010.) célja, hogy megteremtse a teljesítményorientált költségvetési támogatás feltételrendszerét, az oktatás, kutatás, tudományos utánpótlás képzése, valamint a gazdasági és társadalmi elvárásoknak való megfelelés terén egyaránt elősegítse a hatékonyság és a minőség növekedését. A megállapodás alapját és részét képezik az Intézmény és a Fenntartó által közösen elfogadott konkrét célkitűzések és az elérendő teljesítményértékek. A fenntartói megállapodásban vállalt teljesítménymutatók IFT-vel való összhangjának értékelése során az OKM rögzítette, hogy a hároméves megállapodás teljesítménymutatói és az intézményfejlesztési tervben vállalt fejlesztések indikátorainak összhangjával maximálisan biztosítva van a PE fenntartói megállapodásának a monitorozása. A Pannon Egyetem jogcímenként értékelte a teljesítménymutatók 2008. évi részteljesítéseit. A vállalt célérték a kiemelt területenként meghatározott feladatok mindegyikénél teljesült. A 2008. évi teljesítménycélok értékelését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

32

A számszaki beszámoló 6., 9., 10/a., 10/b., 12. sz. mellékleteiben szerepeltetett adatok elemzése „Funkcionális költségvetés” szerinti előirányzat és teljesítés („feketetáblák” 6. sz. melléklet) A működés és fejlesztés pénzügyi forrásaira a központi költségvetésből 6.028.501 eFt került jóváhagyásra, melyhez 2.872.000 eFt saját forrást prognosztizáltunk. Az év során összesen 2.593.430 eFt előirányzat-módosításra került sor. A felhasználható források növelését 84,4 %-ban a saját bevételeknél hajtottuk végre, az előző évi maradvány igénybevételével és a többletbevételek intézményi hatáskörű módosításával. A hallgatói előirányzat tekintetében az év során elmozdulás nem volt. Oktatói, kutatói ösztöndíjaknál a módosított támogatási előirányzatnál a Deák Ferenc ösztöndíj finanszírozására biztosított pótelőirányzatot, a bevételeknél pedig az előző évi maradvány részét képező, 2008. I. félévében felhasznált 600 eFt-os keretet szerepeltettük. A képzési-tudományos-fenntartási saját bevételi előirányzat a költségtérítéses hallgatók befizetésénél jelentkező többletbevétel hatására emelkedett. A költségtérítéses képzésből tervezési fázisban 585.841 eFt-ot prognosztizáltunk. A tényleges bevétel szintjére az előirányzat-módosítás megtörtént. A támogatási előirányzatot összesen 239.167 eFt-tal emeltük meg a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény második részének fedezetére, a július 5-én és december 5-én számfejtett eseti keresetkiegészítések kifizetésére, a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének finanszírozására kapott pótelőirányzattal. További támogatás érkezett a 2008. évi bérpolitikai intézkedések állami feladatvállalással arányos többletkiadásaihoz, a képzési szerkezet átalakításához szükséges megnövekedett működési kiadásokhoz és a mester szakokon induló képzések feltételrendszerének megteremtéséhez. A speciális programokra - azon belül az évente változó támogatásra és az alaptámogatásra - biztosított előirányzat év közben nem változott. Központi beruházás 2008. évben nem volt, ezért a fejlesztési előirányzat csak a felújításra vonatkozó adatokat tartalmazza. A bevételek meghatározott köre után – belső szabályzat alapján 5 %-os felújítási keret képződött – valamint a saját bevételekből is különítettünk el fedezetet állagmegóvásra, tárgyi eszközök élettartamának növelését célzó feladatok végrehajtására. Saját hatáskörben ezeken a címeken 220.919 eFt előirányzat-módosítást nyújtottunk be. A funkcionális költségvetés felhasználásának kimutatásában önálló csoportként szerepelnek a „Pályázatok”. Ezen a rovaton eredeti előirányzat nem volt.

33

A saját bevételek módosított előirányzata a pályázati és egyéb szerződéses munkák bevételénél jelentkező többletbevételből és az előirányzat-maradvány igénybevétele miatti előirányzat-emelésből képződött. A támogatás módosított előirányzatának számításánál a pótelőirányzatokat (OTKA, FKFP, FVM kutatási pályázatok, a „Reneszánsz év” keretében megrendezett PANKKK program, OTDK konferencia, PPP bérleti díj támogatás) vettük figyelembe, összesen 163.540 eFt összeggel. A 2008. évi költségvetés funkcionális teljesítésének megoszlása az alábbi: Megnevezés Hallgatói előirányzat Oktatói, kutatói ösztöndíjak Képzési, tudományos, fenntartási előirányzat Speciális programok Fejlesztési előirányzat Pályázatok + egyéb Összesen

2008. évi teljesítés eFt 1 671 090 1 200 6 353 720 861 480 147 237 1 591 471 10 626 198

Megoszlás % 15,7 59,8 8,1 1,4 15,0 100,0

A hallgatói előirányzat az első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók, továbbá az első doktori képzésben nappali tagozaton résztvevők képesítési követelmények szerinti tanulmányi időszakára nyújtott támogatására szolgál. Ezen a jogcímen a költségek 15,7 %-át fizettük ki, melyen belül a legjelentősebb nagyságrendet a hallgatói ösztöndíjak jelentették. Oktatói-, kutatói ösztöndíjra 1.200 eFt-ot fordítottunk. A Deák Ferenc ösztöndíj maradványa az előirányzat maradvány részét képezi, felhasználása 2009. június 30-ig esedékes. A funkcionális költségvetésben a legjelentősebb tétel a képzési-tudományosfenntartási előirányzat (59,8 %), mely az államilag finanszírozott és költségtérítéses hallgatók oktatásának közvetlen és közvetett költségeit hivatott fedezni, az oktatást támogató kutatáshoz forrásokat rendel, a létesítmények fenntartásához, üzemeltetéséhez járul hozzá. Az egyedi jellegű, speciális feladatokra rendelkezésre álló támogatást és bevételt a feladatok jellege szerint használtuk fel. A speciális programok a 2008. évi teljesítésben 8,1 %-ot tettek ki, melynek évente változó elemeire - jogosultság alapján - az alábbi jogcímeken történt kifizetés: anyanyelvi lektorok, második tanári szakot végző-, GYES-GYED-en levő-, valamint fogyatékkal élő hallgatók támogatása, OSJER mérőállomás, tűz- és vagyonvédelem. Az alaptámogatás a MÜKKI, az ÉKP, a Tudásközpont, a botanikus kert, az agrár tankönyvforgalmazás (ITSZB), a biodiverzitás génállomány, a növényorvos bázis támogatásának felhasználását tartalmazza. 34

A pályázati és egyéb szerződéses munkák bevételénél jelentkező többletbevétel és az előirányzat-maradvány terhére elszámolt kiadások részaránya 15 %. A 2008. évi felújítási kiadások az összköltségen belül 1,4 %-ot képviseltek. A fejlesztési előirányzaton 100 mFt maradvány képződött, mely a 2009. évi felújítások megvalósítását segíti elő felújítási terv szerint. Oktatói-kutatói ösztöndíjasokkal kapcsolatos támogatás jogosultságra vonatkozó elszámolás („feketetáblák” 9. sz. melléklet) A Békésy-, Deák-, Posztdoktori ösztöndíjak elszámolása során a rendelkezésre álló összeg és a jogosultság között eltérés nincs. A 10/a, 10/b, 12. számú mellékletek elemzése a Hároméves fenntartói megállapodás fejezetrészben megtörtént. 1.3 A szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések A 2008. évben történt szervezeti változásokat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával részben már a 2007. gazdasági év második felében, illetve 2008. tavaszán előkészítettük. A karokon belüli struktúra 2006-ban elfogadott elvei nem változtak, azok az egyetem szervezeti és működési szabályzatából továbbra is levezethetők. Eszerint a karok az oktatási és kutatási feladataikat • tanszéki keretek között vagy • intézeti keretek között vagy • tanszéki és intézeti keretek között látják el. A tanszék és az intézet egymással azonos jogállású szervezeti egység, és tanszék nem lehet intézet része. A karokon továbbra is működhet • egyéb szervezeti egységként kutatóközpont, kutatóintézet és/vagy • több szervezeti egységet érintő, szakmai koordinációs tevékenységet ellátó, esetleg projektjelleggel szerveződő egyéb kutatási egység. A szervezeti egységek, és ezáltal a vezetők száma 2008-ban is megfelelt az Ftv. 96.§ (3) pontban előírtaknak. A karok közül csupán a Mérnöki Kar struktúrája változott az elmúlt évben. Nevezetesen: • A Vegyészmérnöki Intézet Kooperációs Kutatási Központ integrálódott a Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézettel. • A Környezetmérnöki és Informatikai Kooperációs Kutatási Központ kiszervezésre került a Stratégiai Igazgatósághoz. • A Környezetmérnöki és Radiokémiai Intézet a szétválást követően Környezetmérnöki Intézet és Radiokémiai Intézet néven két új szervezeti egységként folytatta tevékenységét.

35

A Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar neve 2008. szeptember 1-től Georgikon Karra, a Bölcsészettudományi Kar neve november 1-től Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar névre módosult. A Georgikon Kar esetében a névváltozást az indokolta, hogy a Kar képzési portfoliója és az Intézményfejlesztési Tervben szereplő fejlesztési elképzelések már nem voltak összhangban a Kar korábbi nevével. A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar névváltozását a MAB Látogató Bizottság jelentésében foglalt javaslat indokolta. A központi adminisztráció területén több, hatékonyságnövelő, racionális átalakítás történt 2008-ban. • A korábban közvetlen rektori irányítás alatt működő Személyzeti Osztály, valamint a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság szervezeti keretei között működő Munkaügyi Iroda feladatait és személyzetét integrálva, új szervezeti egységként gazdasági főigazgatói irányítással Humánerőforrás-gazdálkodási Igazgatóság néven működött tovább. A szervezeti egységek összevonásával a munkaerő gazdálkodás hatékonyabbá vált. • Az Oktatási és Kutatási Igazgatóság feladatait és személyzetét szétválasztva Oktatási Igazgatóság, valamint Kutatási Igazgatóság néven működött tovább. A változásra azért volt szükség, mert az elmúlt időszak nem igazolta a korábbi két szervezeti egység integrációjának indokoltságát. • a kollégiumi felvételi eljárás lebonyolítása, kollégiumi elhelyezéssel és lakhatási támogatással kapcsolatos feladatok ellátása, a kollégiumok szakmai felügyelete és irányítása a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság szervezeti keretei közül a Központi Igazgatás (Oktatási Igazgatóság) területéhez került át, így a hallgatók ugyanazon szervezeti egységnél intézhetik a lakhatással, valamint a tanulmányaikkal kapcsolatos ügyeiket. A badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 2008. március 15-e óta folytatja tevékenységét a Pannon Egyetemen A kutatóintézet továbbra is elsősorban az ágazati szakfeladatok körébe tartozó kutatási és génmegőrzési feladatokat látja el, de természetesen termelő tevékenységet is folytat. A feladatok jellegéből adódóan a kutatóintézet az Agrártudományi Centrum szervezetébe integrálódott. Jogszabályváltozásból adódó szabályozási és finanszírozási hatások bemutatása 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról Az állami felsőoktatási intézmények esetében a 2007. évi CIV. törvény módosította a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény finanszírozási rendszerről rendelkező fejezetét is. A 133/A. § szerint az intézmények támogatásában 2008. január 1-jétől a normatív finanszírozás mellett alkalmazásra kerül egy hároméves, több területen teljesítménykövetelményeket megfogalmazó fenntartói megállapodás is. A megállapodások tartalmazzák az intézményfejlesztési terveken alapuló, s a törvényben meghatározott területeken hároméves időszakra vállalt teljesítménykövetelményeket, továbbá az állandó jellegű támogatási részeket, valamint a változó jellegű támogatások megállapításának jogcímeit.

36

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról Az új vagyontörvény az állami vagyonnal történő gazdálkodás korábbi jogszabályi elemeit, így az Államháztartási törvényt, és a Felsőoktatási törvényt módosította, a kincstári vagyongazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat hatályon kívül helyezte. Megváltozott az állami vagyon tulajdonosi jogainak gyakorlására kialakult szervezeti struktúra is, létrejött a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács és annak ügyvezető szerve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. A törvény előírta, hogy felül kell vizsgálni az érvényes vagyonkezelői szerződéseket, díjfizetést helyezett kilátásba a vagyonkezelt ingatlanok után. Új vagyon nyilvántartási kötelezettségeket tartalmaz. Gazdálkodásunkban új feladatok, bizonytalansági elemek jelentek meg, melyek 2008. évre jelentős többletmunkát okoztak. 2007. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről Meghatározta a központi költségvetésen belül a céltartalék felhasználásának lehetőségeit. Céltartalék terhére történt a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének külön törvény szerinti kifizetése. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos többlettámogatás igénylési lehetőséget nem vettük igénybe. A felsőoktatásról valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti 1 főre megállapított normatívák – a diákotthoni elhelyezés és a lakhatási támogatás kivételével – emelkedtek. A törvény előírásainak megfelelően tervezésre került 2008. évben a képzési hozzájárulás (80.000 eFt) . Az ismert okok miatt a bevétel nem realizálódott. A központi költségvetési szervek 2007-ig a tárgyévben ténylegesen befolyó bevételeiknek 95 %-át használhatták csak fel és a fennmaradó 5 % a központi költségvetés központosított bevételét képezte. Ez a kötelező befizetési kötelezettség 2008. január 1-jét követően megszűnt. Belső szabályzatunk értelmében a bevételek meghatározott köre után továbbra is képeztünk 5 % keretet, melyet állagmegóvásra, felújításra fordítottunk. A törvény 2008. évre nem írt elő maradványképzési kötelezettséget. 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 217/1998. (XII.30.)Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A kincstári körbe tartozó költségvetési szerv a dologi és a felhalmozási kiadási előirányzatokat, valamint a működési és felhalmozási célra államháztartáson kívülre átadott pénzeszközöket terhelő kötelezettségvállalásokat köteles egyedileg bejelenteni a Magyar Államkincstárba, a kötelezettségvállalást követő 5 munkanapon belül, amennyiben az egyedi kötelezettségvállalás összege eléri a bruttó 25 millió forintot. A kötelezettségvállalás kifizetési ütemétől eltérő teljesítése esetén 2008. július 1-jétől rendelkezésre állási díj fizetésének kötelezettségét írja elő a jogszabály. A rendelkezésre állási díj terhelésének elkerülése érdekében fokozott figyelmet fordítottunk a kötelezettségvállalás bejelentéseknél a pontos, valós fizetési határidő megjelölésére, szükség esetén a kötelezettségvállalások bejelentésének módosítására, a finanszírozások előírások szerinti végrehajtására.

37

Az Ámr. 149. §-ának (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetőjének minden évben nyilatkozattal értékelni kell a FEUVE rendszert, a belső kontrollok működését. A belső kontroll öt fő elemének (kontrollkörnyezet, kockázatkezelés, kontrolltevékenység, információ-kommunikáció, monitoring) bemutatása a számszaki beszámoló kiegészítő mellékletében megtörtént. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről Megváltozott a tevékenységi körök, valamint a szakmakódok jegyzése. 2008. január 1-jétől a TEÁOR’03 helyett a TEÁOR’08 osztályozást, valamint a szakmakód’08 nomenklatúrát kellett használni. Szigorodtak a mulasztással, a számla-vagy nyugta-kibocsátási kötelezettség megsértésével kapcsolatos szankciók. 2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról Az általános forgalmi adóról új törvény született. A régi típusú számla, egyszerűsített számla és nyugtatömbök felhasználásának lehetősége 2007. december 31-ével megszűnt. Meghatározásra került a számla kiállításának határideje. Széles körben bevezetésre került a fordított adózás. Megszűnt a tárgyi adómentesség fogalma, helyébe az adó alóli mentesség tekintetében a tevékenység közérdekű jellegére (felsőoktatás) és a tevékenység sajátos jellegére fogalmak léptek. 50/2008. (III.14.) Korm. rendelet, 70/2008. (IV.3.)Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról A hároméves fenntartói megállapodással összhangban meghatározásra kerültek az állandó és változó támogatás elemei, rögzítésre került a kiszámítás és elszámolás módja. A képzési normatívák minden szakcsoport és képzési terület esetében emelkedtek. A tudományos célú normatívák esetében a teljes munkaidős oktatók és számított kutatók után meghatározott támogatás csökkent, de új jogcímek bevezetésére került sor: fokozatot szerzettek, odaítélt fokozatok. A minősített teljes munkaidős oktatók, valamint az államilag támogatott doktoranduszok normatívája az előző évhez viszonyítva nem változott. A fenntartási terület 2008. évi támogatása bázis alapon került meghatározásra. 13/2008. (VII.22.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról A rendelet a szakképzési támogatásként kapott összegek szigorú elszámolási rendjéről rendelkezik. Az intézménynek figyelemmel kellett lennie az együttműködési szerződésben foglaltakra, felhasználási határidőkre. Mulasztás nem volt, befizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

38

198/2008. (VIII.4.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárással és az Oktatási Hivatal működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról Jelentősen befolyásolta, pozitív irányba változtatta meg a szakképzési támogatást fogadható szakok körét. Egy korábbi rendelet szigorúan korlátozta a gyakorlati képzést igénylő szakok számát, amelyből kifolyólag intézményünknél csökkent a fejlesztési támogatást fogadható szervezeti egységek száma. Jogszabályi módosítást követően bővült az olyan gyakorlatigényes alapképzési szakok köre, amelyeken a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell szervezni. 2. Az előirányzatok alakulása

Megnevezés Kiadások összesen működési kiadás összesen: ebből: - személyi juttatások - dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen: intézményi beruházás központi beruházás felújítás egyéb intézményi felhalmozás Előző évi előir. maradvány átadása Kölcsönök nyújtása forgatási célú értékpapír 2007. évi tényleges maradvány 2008. évi tényleges maradvány Bevételek összesen: Támogatás Működési bevétel Átvett pénzeszköz: - működési célra - felhalmozási célra Egyéb bevétel Kölcsönök törlesztése Előző évi előir. maradvány igénybevétele Létszám Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)

2007. évi 2008. évi 2008. évi tényleges eredeti módosított teljesítés előirányzat előirányzat 10 649 491 8 900 501 11 493 931 9146 755 8 305 245 10 313 288 3 758 855 3 604 896 4 047 045 3 051 781 2 288 842 3 756 193 962 524 595 256 1 145 284 788 158 553 256 882 365

2008. évi tényleges teljesítés 10 626 198 9 463 864 3 822 429 3 296 258 773 329 624 396

174 366 0 5 407 4 800 530 005 484 912

38 000 4000

258 919 4000 28 859 6 500

11 134 403 6 430 464 2 333 370

8 900 501 6 028 501 1 915 000

11 493 931 6 433 008 2 563 343

857 993 11 484 191 6 433 008 2 510 822

1 011 192 588 475 31 944 2 300 736 658

607 000 350 000

1 276 680 686 624 42 864 6 500 484 912

1 307 430 701 305 42 514 4 200 484 912

39

147 237 1 696 13 947 4 200 370 858

1154

1188

1005

985

0

0

2.1 Főbb kiadási tételek alakulása Megnevezés

Előirányzat

Eredeti

Teljesítés

Módosított

2007.

2008.

Megoszlás 2008/2007. % %

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások

2 845 033

2 904 346

2 601 773

2 705 772

25,5

104,0

454 132 305 731

712 405 430 294

701 368 455 714

688 952 427 705

6,5 4,0

98,2 93,9

Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés

3 604 896

4 047 045

3 758 855

3 822 429

36,0

101,7

1 175 427 195 847

1 240 819 495 226

1 131 300 318 819

1 170 755 427 106

11,0 4,0

103,5 134,0

Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Áfa Kiküldetés, reprezentáció, reklám Szellemi tevékenység végzésére kif. Egyéb dologi kiadások

38 552 1 220 048 11 500 353 839

143 972 1 432 203 126 500 598 028

137 092 1 152 378 127 170 486 569

123 842 1 206 091 111 209 500 816

1,2 11,4 1,0 4,7

90,3 104,7 87,5 102,9

33 000

244 700

205 577

226 304

2,1

110,1

400 000

450 000 5 000

492 759 2 287

443 212 4 894

4,2

89,9 214,0

Dologi kiadások összesen Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, befizetések

2 252 786

3 495 629

2 922 651

3 043 474

28,6

104,1

36 056

199 310 60 954

64 655 64 463

197 366 55 185

1,9 0,5

305,3 85,6

300

12

233

260 564 3 756 193 25 000 123 255 1 124 976

129 130 3 051 781 24 237 84 397 1 096 185

252 784 3 296 258 18 305 100 397 1 051 961

2,4 31,0 0,2 0,9 9,9

195,8 108,0 75,5 119,0 96,0

0,1 1,4

84,4

Realizált árfolyamveszteség Egyéb folyó kiadások Dologi és folyó kiadás összesen Támogatásértékű kiadás Pénzeszközátadás, egyéb tám. Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb pénzbeni juttatás Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruházási kiadások Előző évi előir. maradv. átadása Támogatási kölcsönök folyósítása Forgatási célú értékpapír Kiadások összesen:

36 056 2 288 842 131 343 1 108 737 38 000

258 919

174 366

5 455 147 237

553 256

882 365

788 158

624 396

5,9

79,2

28 859

5 407

13 947

0,1

257,9

6 500

4 800 530 005

4 200 370 858

3,5

87,5 70,0

10 649 491

10 626 198

100,0

99,8

8 900 501

11 493 931

40

A Pannon Egyetem 2008. évi tényleges kiadása 10.626.198 eFt volt, melyből 370.858 eFt az átmenetileg szabad saját bevételből vásárolt kincstárjegy nettósított értéke. A kiadások összességében a teljesített bevételek 92,5 %-os szintjén alakultak, így likviditásunk az év során folyamatosan biztosított volt. A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő járulékokra fordítottuk az összkiadás 47,0 %-át, mely arányaiban és nagyságrendjében is hasonló az előző évihez. Személyi juttatásokon belül a nem rendszeres és külső személyi juttatások összege csökkent, míg az alapilletmények és pótlékok összege 4 %-kal nőtt. A Kormány 2123/2008. (IX. 9) sz. határozata alapján 2008. évben a közszféra területén dolgozók alapilletményét és pótlék alapját emelték, mely illetményemelés intézményünknél 93.931 eFt bruttó bérköltség és 30.058 eFt munkaadókat terhelő járuléknövekedést jelentett. A dologi és egyéb folyó kiadások aránya az összkiadáson belül 31,0 % volt, mely az előző évit 244 millió forinttal haladta meg. A készletbeszerzés 108 mFt-os növekedését okozta, hogy az évente 50-60 mFt értékű külföldi tudományos folyóirat és egyéb tudományos kiadvány előfizetése a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt átütemeződött. 2007-ben nem volt e jogcímen kifizetés, míg a beszámolás évében került átutalásra a nyertes EBSCO Information Services GmbH (Németország) részére a 2008. évi és a 2009. évi előfizetési díj is. A szolgáltatási kiadásokon belül a PPP konstrukcióban épült Magister Diákotthon bérleti díja nettó 276.710 eFt, a 2008. november 14-én átadásra került felújított Központi Kollégium fél havi díja 8.995 eFt volt. Közműdíjakra nettó 400 millió forintot fizettünk ki, 6,9 %-kal többet mint 2007ben. A takarékosság ellenére az időjárási viszonyok miatt minimális többletfelhasználás történt. A kiadások emelkedése nagyrészt az év során végrehajtott többszöri áremelés következménye. Egyetemünk, a 2007. évi beszámolójelentés szerint, a minisztériumnak támogatásból visszajáró 189.310 eFt-ot befizette, az adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettségének is minden esetben, határidőben eleget tett. Az átadott pénzeszközök között szerződés-megállapodás alapján a Georgikon Tanüzem Kht, a Stadion Kht és a VE Sport Club támogatása, valamint a pályázati pénzeszközök maradványainak, közreműködői díjainak átutalása szerepel. Az intézményi beruházások nagyságrendje elsősorban a pályázatok nyújtotta lehetőségek függvénye. Az egyetemünkön a kiemelt jelentőségű GVOP, HEFOP, AVOP, ROP és INTERREG programok lezárultak. Az ingatlanok fejlesztésére, bővítésére, gépek-, berendezések vásárlására fordított összeg 20 %- kal csökkent, ugyanakkor mennyiségben jelentősen nőtt a tárgyi eszközök száma. Míg az előző évben nagy értékű műszereket vásároltunk, addig tárgyévben több, kisebb értékű gépet, berendezést, számítástechnikai eszközt szereztünk be, jellemzően szakképzési támogatásból. Jelentősebb fejlesztésekre 2008. évben nyílott pályázati lehetőség, így azok megvalósítása a következő években várható. Az épületállomány fejlesztésére felhasználható pályázatok előkészítésére, (pl.: engedélyezési tervek, költségvetések)

41

valamint beruházásnak minősülő átalakításokra (Keszthely „A” épület, „I” épület, „N” épület) kb. 20 millió forintot fordítottunk. Központi beruházás ebben az évben sem volt. A felújítási kiadások összértéke 147.237 eFt volt. Épületeink, eszközeink állagmegóvása érdekében - belső szabályzat alapján - a bevételek meghatározott köre után 5 %-os felújítási keretet képeztünk, melyből 100.000 eFt-ot céltartalék számlán elkülönítettünk a következő évben esedékes, jelentősebb felújítási munkák fedezetéül. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okai és azok rendezésére tett intézkedések A költségvetés aktív függő kiadások 2008. december 31-i egyenlege 0. Aktív átfutó elszámolások 19.758 eFt összegben keletkeztek: - Túlfizetés előírásának visszavétele -2.455 eFt, mely a decemberi számfejtések lezárása után számfejtett, január 5-i kifizetéssel kapcsolatos járulékok összege. Rendezése 2009. első negyedévben megtörtént. - Levonások bérből összesen -41 eFt. Levont tartásdíj bírósági végzés alapján történt visszautalásból, APEH letiltásból, valamint át nem utalt szakszervezeti díjból áll. Rendezésük 2009. első havában megtörtént. - Ki nem osztott étkezési jegyek maradványa 6 eFt. - 2008. december 31-i kiadott illetményelőleg állománya 2.829 eFt. 2009. első félévben havi részletekben kerül a bérből levonásra. - El nem számolt külföldi kiküldetési előleg 7.696 eFt. Rendezése az utazást követően kerül elszámolásra a Humánpolitikai Szabályzat előírásainak megfelelően. - Egyéb beszerzési előleg 25 eFt, mely decemberben, a pénztárzáráskor a postaköltségek fedezetére került kiadásra. Elszámolása 2009. év január hó elején megtörtént. - A munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatások (üdülési csekk és otthoni internet-használat) 2008.12.31-i egyenlege: 255 eFt. Rendezése a december havi számfejtések lezárása után megtörtént. - Szállítóknak forintban adott előleg 9.594 eFt. A végszámlák beérkezésekor folyamatosan rendezésre kerül. - Szállítóknak devizában adott előleg 1.861 eFt. Az előlegek rendezésére a teljesítések leigazolását követően 2009. évben kerül sor. A passzív függő bevételek 2008.12.31-i egyenlege 146 eFt volt. A függő bevételek téves számlaszám megadása, és nem azonosítható bevételek visszautalása miatt képződtek. A passzív átfutó bevételek összege 199.279 eFt volt. -

Vevőktől kapott előleg 26.239 e forint. Rendezése folyamatosan, a teljesítés igazolását követően, a szerződéseknek megfelelően történik.

42

-

A 2008. december hónapban számfejtett hóközi kifizetés járulékának (129.696 eFt) és ezzel összefüggésben a túlfizetések előírásának (19.655 eFt) rendezése a főkönyvben 2009.évben megtörtént. A 2008. évben elszámolt reprezentációs kiadások járuléka 9.846 eFt volt, a befizetés teljesítése a 2009. évet terheli. A 2008. december havi természetbeni juttatás járulékainak utalása (1.773 eFt) 2009. január hóban megtörtént. NEPTUN hallgatói átfutó befizetések összege 12.070 eFt. A hallgatók különböző díjbefizetései (tandíj, vizsgadíj, kollégiumi díj stb.) gyűjtőszámlára kerültek, mely a NEPTUN rendszerben kerül feldolgozásra, és feladás alapján a főkönyvben elszámolásra. Rendezése folyamatos.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai Bevételek: Eredeti előirányzat

Jogcím Költségvetési támogatás ebből: központi beruházás Bevételek ebből: működési költségvetés bevételei - felhalmozási bevételek - támogatási kölcsönök - előző évi előir.maradvány átvétele - előző évi előir.maradvány igénybevétele Bevételi előirányzat mindösszesen

6 028 501 0 2 872 000 2 522 000 350 000

8 900 501

Módosított előirányzat 6 433 008 0 4 710 923 3 840 023 353 500 6 500 25 988 484 912 11 143 931

% 106,7 164,0 152,3 101,0

125,2

Kiadások: Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 3 604 896 4 047 045 1 175 427 1 240 819 2 288 842 3 756 193 1 108 737 1 124 976 25 000

Jogcím Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi maradvány átadása Intézményi beruházások Felújítás Támogatási kölcsönök Összesen

131 343 553 256 38 000 8 900 501

43

123 255 28 859 882 365 258 919 6 500 11 493 931

% 112,3 105,6 164,1 101,5

93,8 159,5 681,4 129,1

Az év folyamán végrehajtott szervezeti változások, feladatátcsoportosítások bemutatása az 1.3. pontban történt. A konkrét meghatározott feladatokra célzottan a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok okai A támogatási előirányzat 6,7 %-kal haladta meg a költségvetésben szereplő tervadatot. Pótelőirányzatként 404.507 eFt támogatást kaptunk, a jelentősebb tételek az alábbiak voltak: • PPP konstrukcióban épült diákotthon bérleti díjának támogatása: 39.319 eFt. • A 32/2008. (II.21.) Korm. rendelet alapján a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi részletének finanszírozása: 110.759 eFt. • A 162/2008. (VI. 19.), és a 273/2008. (XI. 19.) Korm. rendelet alapján kifizetett eseti kereset kiegészítések támogatása: 47.075 eFt, maradványa 1.773 eFt a befizetési kötelezettségünk részét képezi. • A közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemeléséhez történő részbeni hozzájárulás: 46.497 eFt. • A 2008. évi intézményi bérpolitikai intézkedések állami feladatvállalással arányos többletkiadásához, a képzési szerkezet átalakításához szükséges megnövekedett működési kiadásokhoz és a mester szakokon induló képzések feltételrendszerének megteremtéséhez: 32.000 eFt. A támogatást a közszféra területén végrehajtott illetményemelés többletköltségeinek részbeni finanszírozására és a megnövekedett fenntartási kiadások enyhítésére fordítottuk. • OTKA és FVM kutatási megbízás támogatási szerződés alapján: 115.851 eFt. A pályázati bevétel felhasználása áthúzódik a következő évre. • 2009. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológia szekció szervezésének támogatása 2.320 eFt. A konferencia időpontja 2009. április 7-8. A kiadások jelentős része a következő évben merül fel. • Deák Ferenc ösztöndíjban részesül a 2008/2009. tanévben 9 hónapos időtartamra két fő 1.836 eFt támogatással. 1200 eFt kifizetése áthúzódik 2009. évre. • A Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázatok keretében hét doktori iskolánk működéséhez érkezett anyagi hozzájárulás 5.800 eFt összegben, mely támogatás felhasználásának véghatárideje 2009. április 30. • A „Reneszánsz év” keretében megtartott PANKKK program támogatása 250 eFt volt, a szakmai és pénzügyi beszámolót felhasználásáról elküldtük. • A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 2008. március 15-én egyetemünkhöz integrálódott Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet február havi bérének március 20-án esedékes járuléka utalásához 2.800 eFt támogatást átadott. A Magyar Államkincstár a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet integrációjával összefüggésben egyetemünk bevételi előirányzatát - szerkezeti jelleggel - 26.523 eFttal megemelte. A saját bevételek előirányzata többletbevételből 1.677.488 eFt-tal, az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele miatt 484.912 eFt-tal nőtt. Többletbevételeink költségtérítéses képzésből, pályázati támogatásokból, szakképzési hozzájárulásokból, kutatási-fejlesztési megbízásokból keletkeztek. 44

2.1.2. Személyi juttatások előirányzata alakulása, létszámváltozás Megnevezés Eredeti előirányzat Pótelőirányzat: OTKA szerződések 2007. év után járó 13. havi illetmény II. részlet Eseti keresetkiegészítés I-II. 2008. évi illetményemelés közszféra területén FKFP Doktori iskolák támogatása FVM Szőlészeti és Borászati Kut.Int. febr.bér jár. Deák Ferenc ösztöndíj Kormány hat. sz. bérpolitikai int. hozzájárulás Pótelőirányzat összesen Előirányzat maradvány igénybevétel Többletbevételből előirányzat-emelés Átcsoportosítás más kiemelt jogcímre Módosított előirányzat

Összeg ( eFt ) 3 604 896 29 432 83 908 35 663 35 225 1 632 2 100 1 800 20 000 209 760 99 745 364 444 -231 800 4 047 045

Az átlagos statisztikai létszám és a rendszeres személyi juttatás alakulása 2007- 2008. években:

Alkalmazás jellege Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen

Átlagos statisztikai állományi létszám (Fő) 2007. 2008. 945 924 45 41 990 965

Rendszeres személyi juttatás (eFt)

Létszámváltozás

2007. 2 532 530 69 243 2 601 773

fő -21 -4 -25

2008. 2 636 294 69 478 2 705 772

% 97,77 91,11 97,47

Rendszeres személyi juttatásváltozása eFt 103 764 235 103 999

% 104,09 100,34 103,99

2008. évben is folytatódott a szervezeti felépítés racionalizálása. 2008. évben 13 fő jogviszonya szűnt meg felmentés miatt. Az első félévben a közalkalmazotti jogviszonyt létesítők száma 54 fő volt, míg a közalkalmazotti jogviszonya 47 főnek szűnt meg. A badacsonytomaji FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet integrációjával 23 dolgozó került állományunkba. A második félévben a jogviszonyt létesítők száma 36 fő, míg a megszüntetőké 64 fő. A 2007. évben felmentett dolgozók jelentős része már nem szerepelt a statisztikai állományi létszámban, azonban jogviszonyuk ténylegesen 2008. évben szűnt meg. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagilletményének alakulása 2007-2008. években:

45

Munkakör Egyetemi tanár Egyetemi docens Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd Nyelvtanár Testnevelő tanár Tudományos tanácsadó Tudományos főmunkatárs Tudományos munkatárs Tudományos segédmunkatárs Tanszéki mérnök Ügyvivő, szakértő Gazdasági, műszaki ügyintéző Technikus, laboráns Ügyviteli alkalmazott Műszaki alkalmazott Fenntartási alkalmazott Üzemviteli alkalmazott Kisegítő alkalmazott Szakmunkás Segédmunkás Könyvtáros Könyvtáros asszisztens Anyanyelvi lektor Műszaki tanár Mérnöktanár Segédlevéltáros

Átlagilletmény (eFt) 2007. év 2008. év 543,4 575,7 321,4 334,1 220,9 228,3 172,7 178,0 183,9 198,5 214,9 231,0 441,5 437,3 317,8 345,5 255,4 234,5 190,3 188,0 171,5 180,9 214,7 229,4 136,5 143,8 123,8 138,4 99,6 108,0 127,0 122,8 124,9 127,8 123,3 131,7 91,8 96,5 93,5 105,2 86,6 91,0 178,8 188,0 103,2 112,0 190,9 190,8 171,3 189,7 200,8 94,9 100,3

Változás % 105,9 103,9 103,3 103,0 107,9 107,4 99,0 108,7 91,8 98,8 105,4 106,8 105,3 111,7 108,4 96,6 102,3 106,8 105,1 112,5 105,8 105,1 108,5 99,9 110,7 105,6

2.1.3. Dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása Megnevezés Eredeti előirányzat Pótelőirányzat: OTKA szerződések PPP kollégium bérleti díj támogatás Kormány hat. sz. működési kiad. hozzájárulás FKFP Doktori iskolák támogatása FVM kutatási megbízás OTDK XXIX. Konferencia támogatása Deák Ferenc ösztöndíj „Reneszánsz év” PANKKK program Pótelőirányzat összesen Előirányzat maradvány igénybevétel Többletbevételből előirányzat-emelés Átcsoportosítás más kiemelt jogcímről Módosított előirányzat

Összeg ( eFt ) 2 288 842 51 693 39 319 5 600 2 862 12 500 2 320 36 250 114 580 184 208 701 163 467 400 3 756 193

46

A dologi kiadások előirányzata 64,1 %-kal módosult, melynek összetétele a következő: támogatás 7,8 %, maradvány igénybevétel 12,6 %, előirányzat-emelés többletbevétel terhére 47,7 %, átcsoportosítás más kiemelt jogcímről 31,9 %. A pótelőirányzatok között jelentős nagyságrendű az OTKA támogatás, a PPP bérleti díjhoz biztosított kiegészítő támogatás. Az egyéb pályázatok bevétele átvett pénzeszközként érkezett, a többletbevétel részét képezi. A 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 51.§ (1) c. pontja alapján saját előirányzatmódosítási hatáskörben bevételi többletünk terhére megemeltük előirányzatunkat, ami a dologi kiadások finanszírozásához 701.103 eFt-tal járult hozzá. A Magyar Államkincstár a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet integrációjával összefüggésben egyetemünk dologi előirányzatát - szerkezeti jelleggel - 60 eFt-tal megemelte. Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. tv. 24. §-a (3) bekezdése alapján saját előirányzat-módosítási hatáskörben – az elemi költségvetésben jóváhagyott összeghez képest, a működési költségvetés kiemelt előirányzatai között, valamint a működési és felhalmozási költségvetés kiemelt előirányzatai között – átcsoportosítást hajtottunk végre. A személyi juttatásokról a dologi kiadásokra történő átcsoportosításra részben a számlázott szellemi tevékenység igénybevételének a tervezett összegen felüli teljesítése miatt volt szükség. A dologi kiadások forrásonkénti teljesítéséhez előirányzat átcsoportosításra került sor (320 mFt), mert a támogatás dologi előirányzata nem nyújtott fedezetet az energia, közmű, üzemeltetési kiadásokra. FVM kutatási megbízásokra érkezett pótelőirányzatok átcsoportosítását a szerződés szerinti költségterveknek megfelelően végrehajtottuk. 2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása Intézményi beruházások Megnevezés Eredeti előirányzat Pótelőirányzat: OTKA szerződések FKFP Doktori iskolák támogatása Pótelőirányzat összesen Előirányzat maradvány igénybevétel Többletbevételből előirányzat-emelés Átcsoportosítás más kiemelt jogcímre Módosított előirányzat

Összeg ( eFt ) 553 256 11 313 800

Felújítás

12 113 41 996 375 000 -100 000 882 365

eFt Eredeti előirányzat Előirányzat maradvány terhére képzett keret Bevételek meghatározott köre utáni 5 % felújítási keret Saját bevétel terhére képzett keret Módosított előirányzat 47

38 000 95 919 90 862 34 138 258 919

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetihez képest 93 %-kal emelkedett, jellemzően az előző évi maradvány terhére, illetve többletbevételből. A bevételek meghatározott köre után - belső szabályzat alapján - képződött 5 % felújítási keret 90.862 eFt volt. A növekvő fenntartási kiadások finanszírozása érdekében 100 mFt átcsoportosításra került. Megvalósult beruházások, felújítások forrásonként adatok: eFt-ban Megnevezés Intézményi beruházások Felújítások Felhalmozási kiadások összesen

Intézményi költségvetési támogatásból 90 307 18 864 109 171

Saját bevételből

Összesen

534 089 128 373 662 462

624 396 147 237 771 633

Központi beruházás 2008. évben nem volt.

PPP konstrukcióban került felújításra a Központi Kollégium. Az épület műszaki átadására 2008. november 14-én került sor. A komplex felújítást a közbeszerzési eljárásban nyertes Baucont Zrt végezte, akivel a 20 éves üzemeltetésre vonatkozó bérleti szerződést aláírtuk. Jelentősebb építési beruházások és felújítási munkák 2008. évben: „B” Aula alagsor felújítási munkái A Hallgatói Önkormányzat és a Hallgató Szolgáltató Központ színvonalas elhelyezése érdekében az épület alagsori helyiségeinek belső felújítása készült el. „A” épület felújítási munkái Az „A” jelű oktatási épület alagsorában két előadóterem, az előcsarnok, három szinten a vizesblokkok komplex felújítása valósult meg. Az előadótermi szárnyban a korszerűtlen villamos elosztószekrények és vezetékek cseréjére került sor. Homlokzati nyílászárók cseréje a Georgikon Karon A rossz műszaki állapotban lévő keszthelyi „A” jelű oktatási épületben 60 db, hőszigetelt üvegezésű, fa nyílászáró került beépítésre.

48

Új vektorházak építése a Georgikon Karon A keszthelyi Újmajori Úton a Burgonyakutatási Központ részére 2 db vektorház, úgynevezett speciális fóliasátor alépítményi munkái készültek el. Felvonó részleges felújítása Keszthelyen a „D” jelű oktatási épületben a személyfelvonó részleges felújítására került sor, mellyel a felvonó üzembiztossá vált és karbantartási költség csökkenést is eredményezett. Keszthely, Szendrey-telepi szolgálati lakások villamos felújítása A rossz műszaki állapotú és balesetveszélyes villamos hálózat 3 épületben, mintegy 30 bérlakásban teljes körű felújításra került. Radioaktív aknák és csővezetékek dekontaminálása, bontása A veszprémi „A” épület külső területén a már használaton kívüli aknák és vezetékek sugárszennyeződés mentesítése, majd azt követően bontásuk, és a tereprendezés készült el. TIOP 1.3.1 pályázatból finanszírozott beruházások tervezési munkái A sikeres I. forduló után a pályázat II. szakaszában az építési beruházásokra vonatkozó engedélyezési tervdokumentációk elkészítésére került sor az alábbi projektekre: - volt gyermekkórház épületeiben TUDÁSKÖZPONT kialakítása, - Székesfehérváron új oktatási épület építése, - Keszthelyen fedett lovarda építése, meglévő istálló felújítása, - Keszthelyen BIOINNOVÁCIÓS KÖZPONT kialakítása a volt toxikológiai laborépületben, gépszínben. NATO Logisztikai és Kiválósági Központ A veszprémi „I jelű épület 3. emeletén került elhelyezésre a NATO Központ. A helyiségek komplex felújítása mellett a funkciónak megfelelő vagyonvédelmi és biztonságtechnikai rendszer is kiépítésre került. Fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés tanulmánytervek készítése Veszprémben az AULA, „B”, „C”, „D”, „J” jelű épületek, a tornacsarnok, Keszthelyen pedig az „A” és „D” épületekre vonatozóan készült megvalósíthatósági tanulmány az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, KEOP pályázati forrásból.

49

Megvalósult gép-műszer beruházások, berendezések beszerzése 2008. évben a pályázati források csökkentek, ezért az előző évhez viszonyítva a gép, műszer beszerzések nagyságrendje kevesebb volt. Jelentős beruházásokat a szakképzési hozzájárulás terhére hajtottunk végre. A beszerzések három főbb területre koncentrálódtak: Összeg eFt-ban

Megnevezés 1. Tudományos kutatás, oktatás műszerbeszerzései 2. Központosított közbeszerzés beruházás értéke

Közbeszerzési eljárással beszerzett műszerek, eszközök Egyéb beszerzések: beruházások, gépek, berendezések

77 532 71 001

Összesen

148 533

Informatikai, irodatechnikai eszközök

147 288

Bútorok Összesen 3. Egyéb (szolgáltatások, nagy értékű szoftverek) összesen Mindösszesen

9 599 156 887 42 453 347 873

Tudományos kutatás, oktatás eszközbeszerzései Közbeszerzési eljárás lefolytatásával a tavalyi évhez képest közel azonos értékű műszer, gép, berendezés beszerzése valósult meg, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések összege viszont 33%-kal csökkent. A beruházások forrása 24%-ban a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból finanszírozott RET pályázat, 20%-ban Munkaerőpiaci Alapból származó NSZFI támogatás volt, 47%-a szakképzési hozzájárulásból, 3%-a OTKA és OKM költségvetési támogatásból, 6%-a pedig egyéb saját bevételből került kifizetésre.

50

Közbeszerzési eljárással beszerzett műszerek, eszközök: Összeg eFt

Megnevezés Ikercsigás extrúder (műanyagmegmunkáló készülék "Szennyvíz szakértői rendszerhez" kapcsolódó, vezérlő adatgyűjtő rendszer Mechatronikai berendezések beszerzése, mechatronikai oktató laboratórium bővítése CNC megmunkáló berendezések beszerzése, megmunkáló laboratórium bővítése Légszennyezettség monitoring berendezések és tartozékok beszerzése, meteorológiai mérőállomás bővítése Összesen:

Forrás

22 355 Szakképzési hozzájárulás 8 340 KTIA-RET pályázat 13 854 NSZFI-MPA 17 998

90% NSZFI-MPA 10% Szakképzési hozzájárulás

14 985 KTIA-RET pályázat 77 532

Közbeszerzési értékhatár alatti egyéb gép, műszer beszerzések: Összeg eFt

Megnevezés Gázkromatográf Kétcsatornás fotoakusztikus műszer metán, CO2, CO, és vízgőz-koncentráció folyamatos és automatikus mérésére Wolpert Digi-Testor 751 univerzális keménységmérő ORTEC Model GMx40HPGE Detektor 2 db KF titrátor készülék (bürettával) Lézerkinetikus spektrofotométerhez lézer sugárforrás (kizárólagossági nyilatkozat alapján) Brucker cpmas mérőfej (nettó: 7.478 eFt) ProtoMat S42 alapberendezés LPKF S42 Nyomtatott áramkör maró berendezés SCORBOT-ER 4u-Pro robot, USB kontrollerrel, Scorbase szoftverrel Charpy ütőgép 4526 asztali reaktor 2000 ml-es Minőségvizsgáló labor felújításához rozsdamentes acél bútorok beszerzése IKA ultraturrax biohomogenizator műszer Binder KBW 240 precíziós hajtatószekrény Jacobsen magvizsgáló asztal, csíráztató kutatásokhoz Öntözőrendszer (öntözőberendezések) Összesen:

51

Forrás

2 981

OKM költségvetési támogatás

5 868

KTIA-NKFP pályázat

6 463 Szakképzési hozzájárulás 7 184 Szakképzési hozzájárulás 4 999 KTIA NKFPpályázat 10 399 Szakképzési hozzájárulás 8 974 Szakképzési hozzájárulás 3 777

Szakképzési hozzájárulás

3 043 Szakképzési hozzájárulás 4 524 Szakképzési hozzájárulás 58% alapítványi támogatás 3 936 42% KTIA-NKFP pályázat 2 873 Saját bevétel 1 498 OTKA kutatási pályázat 1 992 Kutatási megbízás 816

Kutatási megbízás

1 674 Szakképzési hozzájárulás 71 001

Központosított közbeszerzési rendszerben történő beszerzés: Az informatikai eszközök (számítógépek, nyomtatók, szerverek), a hálózati eszközök, projektorok, bútorok beszerzését a központosított közbeszerzési rendszeren keresztül valósítottuk meg 156.887 eFt értékben: Megnevezés Számítógépek, egyéb informatikai eszközök Nyomtató Projektor Fénymásoló berendezések Hálózati eszközök Alkatrészek Informatikai eszközök összesen Bútor beszerzés Központosított közbeszerzés eszközbeszerzései összesen

Összeg eFt-ban 101 320 5 218 20 903 8 695 4 952 6 200 147 288 9 599 156 887

A termékkörön belül a beszerzés forrása jellemzően a szakképzési támogatás és a saját kutatási bevétel volt. Az előző évhez képest az informatikai eszközök beszerzésére 25 %-kal kevesebbet fordítottunk. Egyéb A felsőoktatásban használandó tananyagok szöveges elemeihez hangos-könyv készült a vakok és gyengén látók számára, melyet 7.800 eFt-ért vásároltunk meg a HEFOP 3.3.1 pályázati forrás terhére. Az egyéb oktatást, kutatást szolgáló szoftverfejlesztés 34.653 eFt-ot tett ki, legjelentősebbek az alábbiak: ¾ A Műszaki Informatikai Kar NKFP pályázati forrás terhére két nagy értékű ILOG és QPR szoftvert vásárolt 9.566 eFt értékben. ¾ A Mérnöki Kar 2.804 eFt értékben videokonferencia rendszert szerzett be szakképzési hozzájárulás terhére. ¾ Az Egyetem TV részére korszerű stúdió-berendezések beszerzésére került sor 5.475 eFt összegben, mely eszközökkel a gyártási munkafolyamat felgyorsult, lehetővé vált a műsorszámok azonnali feliratozása, és visszajátszási lehetőséget is biztosított az adásrendező számára. A beruházás technikai alapját képezi külső helyszínről való, internetes élő egyenes adás közvetítésének. A beruházás forrása: szakképzési hozzájárulás.

52

2.2 Bevételek alakulása, jellege, típusai

Előirányzat (eFt) Megnevezés

Eredeti

Teljesítés (eFt)

Módosított

2007.

Megoszlás %

2008.

2008/2007. %

Igazgatási szolgáltatási díj

7 000

9 000

9 386

8 742

0,1

93,1

Hatósági jogk. köthető műk. bevétel

7 000

9 000

9 386

8 742

0,1

93,1

100 000

114 000

121 853

109 643

1,0

90,0

1 262 115

1 756 315

1 663 593

1 761 281

15,3

105,9

1 100

11 300

12 201

11 258

0,1

92,3

Továbbszámlázott szolgáltatások értéke

21 000

40 000

37 989

39 289

0,4

103,4

Bérleti és lízingdíj bevételek

74 000

74 000

55 700

62 139

0,6

111,6

313 285

313 285

248 285

273 754

2,4

110,3

Alkalmazottak térítése

3 800

3 800

2 198

2 093

95,2

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevét.

1 200

3 100

1 247

3 022

242,3

500

500

427

73

17,1

Egyéb saját bevétel összesen

1 777 000

2 316 300

2 143 493

2 262 552

19,8

105,6

Áfa bevételek, visszatérülések

126 000

180 143

155 768

179 472

1,6

115,2

5 000

57 900

24 723

60 056

0,5

242,9

155 000

215 000

345 335

170 284

1,5

49,3

2 070 000

2 778 343

2 678 705

2 681 106

23,5

100,1

2 163

5 494

2 163

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel

Intézményi ellátási díjak

Alkalm., hallgató, tanuló stb. kártérítése

Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszk. átv. államh. k. Intézményi működési bevételek össz. Tárgyi eszk. , imm. javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei

14 713

39,4

14 713

0,1

Felhalm. célú pénzeszk. átv. államh. kív.

80 000

283 124

330 486

288 551

2,5

87,3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

80 000

300 000

335 980

305 427

2,6

90,9

Támogatásértékű működési bevétel

452 000

1 061 680

665 857

1 137 146

9,9

170,8

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

270 000

403 500

257 989

412 754

3,6

160,0

Támogatásértékű bevételek összesen

722 000

1 465 180

923 846

1 549 900

13,5

167,8

25 988

26 450

25 638

0,2

96,9

1 491 168

950 296

1 575 538

13,7

165,8

6 500

2 300

4 200

Előző évi előir. maradvány átvétele Támogatás értékű bevételek, kieg.

722 000

Kölcsönök igénybev. és visszatérülése

182,6

Saját bevétel összesen

2 872 000

4 576 011

3 967 201

4 566 271

39,8

115,1

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

6 028 501

6 433 008

6 430 464

6 433 008

56,0

100,0

484 912

736 658

484 912

4,2

65,8

11 493 931

11 134 403

11 484 191

100,0

103,1

Előző évi előir-maradvány igénybevét. Bevételek összesen

8 900 501

53

A 2008. évi tényleges bevétel 11.484.191 eFt volt, mely az előző évi teljesítésnél 3,1 %-kal (349.788 eFt-tal) magasabb, a 2008. évi eredeti előirányzatot pedig 29 %-kal haladta meg. A felügyeleti szervtől kapott támogatás 6.433.008 eFt volt, részaránya finanszírozásunkban 56 %, az előző évinél 1,8 % ponttal alacsonyabb. Összegében a 2007. évi szinten teljesült. A működési költségvetési támogatás részaránya 97,6 %. A tavalyi évhez viszonyítva a felhalmozási célú támogatás felére csökkent. A megnövekedett fenntartási kiadások teljesítéséhez intézményi hatáskörben 100 mFt-ot átcsoportosítottunk az intézményi beruházások előirányzatából a dologi kiadásokra, mert a támogatás dologi előirányzata nem nyújtott fedezetet az üzemeltetési-fenntartási költségek elszámolásához. A működési költségvetési támogatásból a jogosultsági elszámolás alapján 184.809 eFt-ot visszafizetünk. A saját bevételek előirányzata többletbevételből 1.704.011 eFt-tal, az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele miatt 484.912 eFt-tal nőtt. A működési bevételeknél a költségtérítéses képzésből, valamint a szolgáltatások ellenértékénél (tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák, kollégium-hasznosítás, kutatás-fejlesztés, találmány-hasznosítás, fajtahasználat, állattenyésztési szolgáltatás, nyomda, dokumentumszolgáltatás, diplomakötés, mérésszolgáltatás, műszaki ellenőrzés, vizsgálat, szakértői tevékenység) értünk el bevételi többletteljesítést. Kamatbevételként 57,5 millió forintot realizáltunk az Ftv. 120. § (3) bekezdése alapján, mely a felsőoktatási intézményeknek lehetővé tette, hogy a saját bevételeikből és előző évi bevételi előirányzat maradványukból átmenetileg szabad pénzeszközeiket a Magyar Államkincstár hálózatában értékesített állampapírba befektessék. A 2007. évben elért adózott eredménye után az Egyetemi Centrum Kft 11.754 eFt, a Nereus Park Hotel Kft 2.959 eFt osztalékot fizetett a tulajdonos, Pannon Egyetem részére. Támogatásértékű bevételből 1.549.900 eFt forráshoz jutottunk az alábbiak szerint: elkülönített állami pénzalapoktól 915.820 eFt, központi költségvetési szervtől 88.981 eFt, fejezeti kezelésű előirányzatból 541.878 eFt, önkormányzattól 2.256 eFt és többcélú kistérségi társulástól 965 eFt összegben. A támogatásokat alapvetően a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból (jellemzően NKFP-Jedlik, RET pályázatok) illetve fejezeti kezelésű EU társfinanszírozott, NFT-1-hez tartozó HEFOP és GVOP pályázatokból értük el. Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összege 458.835 eFt volt. Vállalkozásoktól 287.419 eFt, non-profit szervezetektől 92.971 eFt, EU költségvetésből 33.496 eFt, külföldi forrásból 44.514 eFt, háztartásoktól 435 eFt érkezett. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök nagyságrendjét a szakképzési hozzájárulásként kapott bevételek határozták meg. A legjelentősebb alapítványtól származó bevételek a Tempus Közalapítvány ösztöndíj, hallgatói-oktatói mobilitást segítő projektje illetve a Demján Sándor Alapítvány támogatása a szociálisan hátrányos helyzetben levő műszaki szakokon tanuló hallgatók megsegítésére.

54

Jelentős a közvetlenül EU költségvetésből származó (EU 6, EU FP7, Marie Curie) pályázati bevétel is. A működésre, illetve felhalmozásra juttatott pénzeszközök aránya 65-35 %. Az előző évi maradvány igénybevétele az összes bevétel 4,2 %-a, mely 484.912 eFttal járult hozzá a kiadások finanszírozásához. 2.2.1. A többletbevételek alakulása A saját bevételek növekedéséből adódóan - az eredeti előirányzatot meghaladó kiadások finanszírozására - előirányzat-módosításra került sor. A többletbevétellel összefüggő intézményi kezdeményezésű előirányzat-emelés 1.704.011 eFt volt. A forrás igénybevételére az alábbi összetételben került sor: adatok: eFt-ban Működési bevétel 595 443 Kamatbevétel 52 900 Támogatásértékű működési bevétel 609 680 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 133 500 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 60 000 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, bevétel 220 000 Előző évi előirányzat-maradvány átvétel 25 988 Támogatási kölcsönök visszatérülése 6 500 A többletbevételre vonatkozó előirányzat-módosítási kérelmek beadását az alábbiak indokolták: működési bevételen belül a költségtérítéses képzésnél és külső kutatási megbízások miatt a szolgáltatásoknál, átvett pénzeszközök esetében szakképzési hozzájárulásból, illetve pályázati bevételekből a jóváhagyott előirányzaton felül többletbevételt értünk el. Intézményünk - alkalmazottai lakásépítésének, bővítésének elősegítésére - évente meghatározott összegű, a korábbi lakásépítési kölcsönök törlesztő részleteit is tartalmazó lakásépítési alapot képezett. A dolgozóknak visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott lakásépítési, vásárlási kölcsönök elszámolására 6.500 eFt előirányzat-módosítás vált indokolttá. Az előirányzatosított többletbevételek a felsorolt jogcímeken mutatkozó kiadások finanszírozását tették lehetővé: adatok: eFt-ban Személyi juttatások 364 444 Munkaadókat terhelő járulékok 101 019 Dologi kiadások 701 163 Felújítás 125 000 Intézményi beruházások 375 000 Működési célú pénzeszköz átadás 26 000 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 4 885 Kölcsön nyújtás 6 500

55

2.2.2. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai A módosított előirányzathoz képest a bevételi lemaradás mindössze 9.740 eFt. A hallgatók a Neptun rendszeren keresztül különféle ellátási díjakat fizettek be december hónapban is, melyeket a MÁK „00 Nem azonosítható bevételek” közé sorolt. A befolyt bevételek egy része 2009. évre vonatkozik, függő bevételként került könyvelésre, így nem képezi a törvény szerinti bevételek részét. 2.2.3. Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, behajthatatlan követelések állománya Vevő partnereinknek negyedéves rendszerességgel folyószámla egyenlegközlőt küldünk, mely elősegíti • a nyilvántartásainkban fennálló követeléseink egyeztetését, • a visszajelzett eltérések, vitatott, kifogásolt tételek utólagos rendezését. A lejárt követeléseink behajtására fizetési felszólítást küldtünk, melyet a pénzforgalmi teljesítés elmaradása esetén 8 nap lejártával második fizetési felszólítás, majd peresítés előtti felszólítás követett. Eredménytelenség esetén - a tartozás értékének és a peresítés várható gazdaságosságának figyelembe vételével – követelésünket peres úton kíséreltük meg érvényesíteni. Követeléseink egy része - jogerős fizetési meghagyás alapján - a partner bankszámlája ellen benyújtott azonnali beszedési megbízással behajtásra került. Az inkasszóval nem érvényesíthető tartozások behajtása hosszadalmas végrehajtási, illetve felszámolási eljárás keretében, bizonytalan eredményességgel zárul. A Pannon Egyetem 2008. évi követelésállományának analitikus nyilvántartáson alapuló, jogszabályi előírás és a számviteli politika részét képező értékelési szabályai szerint, tárgyév folyamán 4.644 eFt értékű behajthatatlannak minősített követelés került leírásra, ugyanakkor 203 eFt értékű előző években behajthatatlannak minősített követelés került megtérülés miatt visszaírásra. • A behajthatatlan követelésekből 4.640 eFt-ra - peres úton történő végrehajtási, illetve felszámolási eljárás során - nem, vagy csak részlegesen volt fedezet: Partner (adós)

Gasztro Irisz Bt. Bíbor Hölgy Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft. Mindösszesen:

Behajthatatlan követelésként kivezetett tartozás (Ft) 3.799.500 840.000

Megjegyzés Bíróság az adós egyszerűsített felszámolási eljárás keretében történő megszüntetését rendelte el, adós vagyona a hitelezői igényekre nem nyújtott fedezetet. Adós bírósági végzés alapján történő felszámolását egyszerűsített felszámolási eljárás keretében kezdeményezi a felszámoló, felszámoló nyilatkozata alapján adós vagyona a hitelezői igényekre várhatóan nem nyújt fedezetet.

4.639.500

56

• A költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelésként került kivezetésre gazdaságtalan behajtás miatt:

Partner (adós)

Behajthatatlan követelésként kivezetett tartozás (Ft)

Come Inn Hotels

•

4.250

Megjegyzés A behajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés összegével.

Előző években - felszámolási eljárás során megszüntetett szervezet behajthatatlannak minősített követeléséből a szervezet egykori képviselője részösszeget térített meg, mely csökkentette a tárgyévben behajthatatlanként kivezetett követeléseket:

Partner (adós) Településvédelmi Kutató Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Behajthatatlan követelésként kivezetett, de megtérült tartozás (Ft) - 202.500

Megjegyzés Felszámolási eljárás során a szervezet megszüntetésre került, adós vagyona a hitelezői igényeket nem fedezte, a szervezet egykori képviselője részben megtérítette a leírt követelést.

A 2008 évi behajthatatlan követelés a tárgyév végi vevőállomány mértékéhez viszonyítva 1,3%-ot képviselt. 2.3

Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2007. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei (eFt): Előirányzat-maradvány jóváhagyása után teljesítendő befizetési kötelezettség Iskolakultúra c. lap támogatásának maradványa Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása maradványa Felsőoktatási kutatási program maradványa Központi költségvetési szervtől kapott támogatás értékű bev. maradványa Nemzeti Kulturális Alapból kapott támogatás maradványa Munkaerőpiaci Alapból kapott támogatás maradványa Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványa Vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás maradványa Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól átvett pénzeszköz maradványa Bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa K+F egyéb forrás maradványa Maradvány összesen:

57

189.310 2.500 40 2.459 38 648 -3.524 223.575 253.616 111.301 95.919 278.782 484.912

A 2007. évi előirányzat-maradvány részeként a befizetési kötelezettség 189.310 eFt volt, részletezése az alábbi: • az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás jogosultságot meghaladó többlete 182.633 eFt, • az oktatói, kutatói ösztöndíjakra biztosított támogatás befizetési kötelezettsége 462 eFt, • gyes-es, gyed-es hallgatók támogatásának elszámolása alapján befizetendő 5.354 eFt, • a második tanári szak támogatásának többlete 861 eFt. Az Iskolakultúra című lap megjelentetésének költségeire 2.500 eFt támogatást kaptunk 2007. decemberében, mely összeg felhasználásáról elszámolásunkat megküldtük. A Felsőoktatási kutatási program maradványát, 2.459 eFt-ot szerződés szerint 2008. április 30-ig felhasználtuk. A Közgyűjteményi Főosztály intézkedése alapján, kulturális szakemberek szervezett továbbképzése támogatásaként 40 eFt pótelőirányzatot kaptunk, mely támogatást 2008. februárjában igénybe vettük. A Magyar Tudományos Akadémia vendégprofesszorok fogadásának költségeihez adott hozzájárulásából 16 eFt, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat által juttatott pénzeszközből 21,8 eFt nem került felhasználásra. A maradványok visszautalása 2008. I. negyedévében megtörtént. Az egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványa -223.575 eFt, mely a tanfolyamokkal, továbbképzésekkel, konferenciákkal, alapítványi és egyéb támogatásokkal kapcsolatos követeléseink egyenlege. Az átvett pénzeszközként beérkezett szakképzési hozzájárulás 253.616 eFt maradványa a vállalkozásokkal kötött szerződés szerint került felhasználásra. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól és kezelőitől átvett pénzeszközöknél (NKFP, RET, IKTA, GAK, OMFB, TÉT, BAROS, INNOTETT pályázatok) a 2007. év zárásakor -111.301 eFt maradvány mutatkozott, mely utófinanszírozás következtében 2008. évben megtérült. A pályázatokra elszámolt kiadások jogosságát a támogatási szerződésben előírt pénzügyi és szakmai beszámolók alátámasztották. A 2008. évben megvalósított felújítások során a 95.919 eFt-os maradvány felhasználásra került. A K+F forrás egyéb maradványa 278.782 eFt, mely a saját bevételből végzett K+F feladatokra rendelkezésre álló pénzeszközök egyenlegéből adódott. A vállalkozási szerződésekben rögzítettek szerint 2008. évben került felhasználásra.

58

2.3.2 A 2008. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (eFt) Előirányzat-maradvány jóváhagyása után teljesítendő befizetési kötelezettség Deák Ferenc ösztöndíj maradványa Felsőoktatási kutatási program maradványa XXIX. OTDK Konferencia támogatása maradványa Központi költségvetési szervtől kapott támogatás értékű bev. maradványa Egyéb bevétel kötelezettséggel terhelt előirányzat maradványa Vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás maradványa Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól átvett pénzeszköz maradványa Bevételi forrásból fedezett felújítás maradványa K+F egyéb forrás maradványa Maradvány összesen:

184.809 1.200 4.062 2.275 15.022 -355.123 247.353 268.682 100.000 389.713 857.993

Az előirányzat-maradvány jóváhagyása után teljesítendő befizetési kötelezettség: • az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás jogosultságot meghaladó többlete 178.213 eFt, • eseti kereset kiegészítés visszafizetendő maradványa 1.773 eFt, • hároméves fenntartói megállapodás alapján nyújtott támogatás elszámolása szerint : o képzési támogatásból 21.196 eFt, speciális programokra juttatott pénzeszközből 3.701 eFt befizetendő, o tudományos támogatásból jogosultság alapján megigényelhető 20.074 eFt. A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatokból a Deák Ferenc ösztöndíjra kapott támogatás 1.200 eFt maradványa felhasználható 2009. június 30-ig. A Felsőoktatási kutatási program keretében Doktori Iskolák támogatásának maradványa 4.062 eFt. A felhasználás határideje szerződés szerint 2009. április 30. Az április 7-8-án megrendezésre kerülő OTDK Konferencia Biológiai Szekció támogatása nagyrészt 2009-ben kerül elköltésre. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium parlagfű elleni védekezés új módszereinek kutatására nyújtott támogatást, melynek 2009. október 15-ig felhasználható maradványa 2.512 eFt. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházások támogatására utalt pályázati pénzeszköz 8 910 eFt-os maradványát 2009. április 30-ig használhatjuk fel. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet HBONE számítógép hálózat üzemeltetési feladatainak költségeihez adott hozzájárulást 3.600 eFt összegben, melyet a következő év elején költünk el utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

59

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból származó pályázataink maradványa 268.682 eFt (NKFP Jedlik, RET) szerződés szerint a 2009. évben felmerülő kiadások fedezetére szolgál. A vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulásból 247.353 eFt törvény szerint 2009. december 31-ig fordítható a támogatási szerződésben megjelölt eszközök beszerzésére. Az egyéb kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány -355.123 eFt, mely a tanfolyamokkal, továbbképzésekkel, konferenciákkal, alapítványi és egyéb támogatásokkal kapcsolatos követeléseink egyenlege. Épületeink, eszközeink állagmegóvása érdekében - belső szabályzat alapján - a bevételek meghatározott köre után 5 %-os felújítási keretet képeztünk, melyből 100.000 eFt-ot céltartalék számlán elkülönítettünk a következő évben esedékes felújítási munkák fedezetéül. A K+F forrás egyéb maradványa 389.713 eFt-ot tett ki, mely a saját bevételből végzett K+F feladatokra rendelkezésre álló, nemzetközi, illetve belföldi forrásból származó pénzeszközök, a Doktori iskolák, a MÜKKI, az ÉKP, az OTKA pályázatok egyenlege. A vállalkozási szerződésekben rögzítettek szerint a maradvány felhasználása áthúzódik 2009. évre. Kiadási megtakarítások-bevételi lemaradások összetételének bemutatása adatok: eFt-ban Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházási kiadások Felújítás Felhalmozási kiadások összesen: Pénzeszközátadás összesen: Kölcsön nyújtása, törlesztése Forgatási célú értékpapír vásárlás Mindösszesen:

Kiadási Bevételi megtakarítás lemaradás 224 616 70 064

-179 732 -56 370

Előirányzatmaradvány 44 884 13 694

-31 764

418 431

73 015 257 969

-50 000

23 015 257 969

111 682 369 651

-11 682 -11 682

100 000 357 969

39 010 2 300 -370 858

-39 010 -2 300 370 858

0 0

0

857 993

459 935

867 733

-9.740

-9 740

Korrekció*

* Előirányzattól eltérő kötelezettségvállalás korrekciója (75. űrlap 16. oszlop PM utasítás szerint)

60

3. Egyéb 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2008. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése Az intézmény számviteli politikájában 2008. évben olyan változás nem történt, amely érintette volna a befektetett eszközök értékelését. Az előző évhez viszonyítva értékben kis mértékben csökkent, ugyanakkor mennyiségben jelentősen nőtt a tárgyi eszközök száma. A változás elsősorban a gépek és berendezések eszközcsoportot érinti. 2008-ban 2.500 db új eszközt vásároltunk, melyek többsége továbbra is számítástechnikai termék. Értékben a 25%-os csökkenést az okozta, hogy a nagy értékű műszereket 2007. év végén vásárolta az egyetem, míg 2008 évben több, kisebb értékű beszerzést hajtottunk végre. Az ingatlanok fejlesztésére, bővítésére fordított összeg 20 %- kal csökkent. Az ilyen irányú fejlesztésekre 2008. évben nyílott pályázati lehetőség, így azok megvalósítása a következő években várható. Az épületállomány fejlesztésére felhasználható pályázatok előkészítésére, (pl.: engedélyezési tervek, költségvetések) valamint beruházásnak minősülő átalakításokra (Keszthely „A” épület, „I” épület, „N” épület) kb. 20 millió forintot fordítottunk. A felújítások érteke kis mértékben csökkent. 2008ban egy db utánfutót vásároltunk, melynek üzembe helyezése még nem történt meg, valamint a már meglévő járművekhez pótoltuk a kötelező tartozékokat. A létesítendő lovas iskolához, a gazdászhallgatók képzéséhez, valamint kutatási feladatok ellátásához 4.760 eFt bruttó értékben vásárolt intézményünk tenyészállatokat. Pénzforgalom nélküli növekedés az előző években kifizetett, de 2008-ban üzembe helyezett eszközök aktiválásából adódik. Jelentős vagyonváltozást eredményezett a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet intézményünkhöz történő csatlakozása. A Corvinus Egyetemtől átvett Vár utcai ingatlanokkal a telkek és épületek bruttó értéke 36.542 eFt-tal növekedett. Az állománynövekedéssel egyidejűleg az elavult, használhatatlan eszközök selejtezését végrehajtottuk. A készletekre tárgyévben több mint 72 millió Ft értékvesztés elszámolása történt, melyből 50.817 eFt értékben a keszthelyi telephelyen tárolt szuperelit és klón burgonya szaporítóanyagok fertőzése következtében a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ által elrendelt zárlat miatt került sor. Vagyonhasznosítás – Bérleti díjbevétel Intézményünk 124 db (Veszprém, 45 db, Keszthely 79 db) ingatlant hasznosított bérleti szerződés formájában. A keszthelyi nagyszámú szerződés oka a Szendreytelep lakásbérletként történő hasznosítása.

61

Az ingatlanok hasznosítása oktatási, kutatási, sport rendezvényekre, a dolgozók szociális, egészségügyi ellátásának biztosítására, valamint vendéglátás (éttermek, büfék) céljára történt. Keszthelyen gyakorlat különböző telepek (pl. sertéstelep) bérbeadása, ahol a bérlő a szerződés alapján biztosítja a hallgatók gyakorlati képzésének feltételeit. A 2008. évben realizált bérleti díjbevétel 62.139 eFt volt. 3.2. A vállalkozási tevékenység bemutatása Az Egyetem 2008. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete Az Egyetemi Centrum Kft. kiszervezésére 1993-ban került sor, 100 %-os tulajdonunkban van. A Kft. takarítási, parkrendezési szolgáltatási feladatokat lát el. A PPP konstrukcióban létesült „Hotel Magister” Diákotthonban is ellátja e szolgáltatási feladatokat. A Kft. bevételeit többnyire az egyetem és a Diákotthon Kft. ingatlankezeléseiből, valamint bérleti díjakból szerzi. A Georgikon Tanüzem Oktató és Kutatás-hasznosító Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-t 2005. szeptember 15-i időponttal hoztuk létre 100%-os tulajdoni résszel. 2008-ban a törvényi előírásoknak megfelelően módosult az elnevezése, így Kht-ból Nonprofit Kft. lett. A Kft. kiemelten közhasznú tevékenysége révén vállalja a PE Georgikon Kar oktatási tevékenységén belül a gyakorlati oktatás feltételrendszerének biztosítását a növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési ágazatokban. Ezen kívül közreműködik a Kar kutatásokkal és szaktanácsadási tevékenységgel kapcsolatos feladatai ellátásában is. 3.4. Az alapítói/vagyonkezelői felügyelet alá tartozó gazdasági társaságok Jelenleg 9 gazdasági társaságban rendelkezünk tulajdoni részesedéssel. Négy gazdasági szervezet esetében (Nereus Park Hotel Kft., Egyetemi Centrum Kft., Georgikon Tanüzem Kht., Hallgatói Centrum Kft.) az egyetem 100%- ban tulajdonos. Részesedésünk a Pannon Bio-Innováció Kft.-nél és az ÖKORET Spin-off Zrt.-nél 51 %, a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Kht-nél pedig 0,3 %-os. A Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.ban 13%, a Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-ben 15% a tulajdonosi hányadunk. Az Egyetem által kiszervezés során létrehozott gazdasági társaságok a 3.3. pontban ismertetésre kerültek. A Nereus Park Hotel Kft.-nek (székhelye 8220 Balatonalmádi, Lóczy tér 3.) 1990-től alapító tagjai vagyunk. A MÜKKI egyetemhez történő integrációjával – 2004. január

62

1-től – a Kft. 100%-ban a tulajdonunkba került. A társaság az üdültetési célokon túl a szorgalmi időszakban 92 férőhelyen kollégiumi feladatokat lát el. Az üzemeltető Kft. feladata a 66 szobás szálloda, a 120 fős étterem, a strandbüfé, a strand, a 20 férőhelyes vitorláskikötő, valamint szezonon kívüli időszakban az épületek kollégiumként történő gazdaságos üzemeltetése. További cél, hogy a Kft. működése során a stabil pénzügyi helyzet megtartása mellett azon beruházásokra összpontosítson, melyek biztosítják a szálloda háromcsillagos besorolásának megfelelő színvonalat és olyan komplex szolgáltatások kínálatát, ami hosszú távon árbevétel-növekedést tesz lehetővé. A Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Kht.-ban (székhelye 8200 Veszprém, Wartha V u 1.) a Pannon Egyetem 0,3 %-os tulajdoni résszel a régió olyan kutatási eredményeinek gyakorlati megvalósítását támogatja, amelyek piacképesek, és megvalósításuk munkahelyek teremtésével jár együtt. A Hallgatói Centrum Kft.-t (székhelye 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.) az egyetem 2008-ban alapította meg 100%-os tulajdoni résszel. Célja, hogy magas színvonalon lefedje az összes - hallgatókhoz kapcsolódó - szolgáltatási területet az egyetemen. A Pannon Bio-Innováció Kft. (székhelye 8200 Veszprém, Egyetem utca 10.) 2008ban alakult 51 %-os tulajdoni részesedéssel. Főbb tevékenységei: egy speciális biotechnológiai eszköz kifejlesztése, gyártása és értékesítése; saját fejlesztési eredményekre alapozott molekuláris genetikai szolgáltatások; valamint saját fejlesztésű technikákon alapuló in vitro növényi szaporítóanyag előállítás és értékesítés. Az ÖKORET Spin-of Zrt. (székhelye 8200 Veszprém, Egyetem u.10.) 2008. augusztus 29-én alakult meg. A társaságban az egyetem 51 %-os tulajdoni részesedéssel bír. A Zrt. megvalósítása során az ipari partnerekkel együttműködve kiemelt cél volt, hogy a Pannon Egyetem olyan új mérési módszerek, műszerpark, mérési tapasztalat és mérési adatbázis birtokába jusson, amelyet sokrétűen tud hasznosítani a kutatási tevékenységeiben. A spin-off vállalkozás olyan szolgáltató tevékenység végzését valósítja meg, mely mérési eredményeken alapuló információkat szolgáltat a környezeti elemek állapotáról, szennyezőanyagok koncentrációjáról. Mérési eredményeket terepi, és laboratóriumi munkával egyaránt szolgáltat. A Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-t (székhelye 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.) 2008. augusztusában hoztuk létre 13 %-os tulajdonosi részesedéssel azzal a céllal, hogy elősegítse a szakképzés mind módszertani, tartalmi, mind tárgyi feltételeinek koncentrált, összehangolt, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő fejlesztését, korszerűsítését. A Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-ben ( székhelye 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.) a tulajdonosi

63

hányadunk 15%. A Kft. 2008-ban alakult a szakképzés módszertani, tartalmi, tárgyi feltételeinek koncentrált, összehangolt, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő fejlesztése, korszerűsítése céljából. A TISZK-ekben nagyon fontos szerepe van az egyetemnek: a piaci szükségletekre egyre intenzívebben kell reagálnia, és ezek mentén új tevékenységekben és kooperációkban kell részt vennie. Gazdálkodó szervezet megnevezése

Állami tulajdon részesedés összege (eFt)

Költségvetési támogatás

aránya (%)

összege (eFt)

Jegyzett tőke (eFt)

Célja ‫־‬

‫־‬

29.000

‫־‬

3.000

Nereus Park Hotel Kft.

29.000

100

Egyetemi Centrum Kft.

3.000

100

100.000

100

35.000

Hallgatói Centrum Kft.

500

100

‫־‬

‫־‬

500 ‫־‬

Pannon Bio-Innováció Kft.

510

51

‫־‬

‫־‬

1.000 ‫־‬

ÖKORET Spin-off Zrt.

4.610

51

‫־‬

‫־‬

9.040 ‫־‬

Veszprémi Regionális Innovációs Kht.

200

0,3

‫־‬

‫־‬

Pannon TISZK Veszprém Nonprofit Kft.

130

13

‫־‬

‫־‬

Georgikon Tanüzem Nonprofit Kft.

‫־‬ képzés, oktatás

Saját tőke 2007

Saját tőke 2008

38.419 ~43.649 34.925

100.000 143.849 147.094

63.500

~340

59.646 ~46.319

1.000 ‫־‬

Nagykanizsa és Térsége 300 15 2.000 ‫־‬ ~2.000 ‫־‬ ‫־‬ TISZK Nonprofit Kft. (A gazdasági társaságok éves beszámolójának elkészítési határideje május 31, jelenleg nem rendelkeznek pontos adattal a 2008. évi saját tőke értékét illetően.)

A Georgikon Tanüzem Kht. részére 35 mFt költségvetési támogatást utaltunk 2008. évben. A támogatás hozzájárult a Georgikon Kar oktatási tevékenységén belül a gyakorlati oktatás feltételrendszerének biztosításához a növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési ágazatokban. 3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának pénzeszközök, kölcsönben részesítettek

támogatására

fordított

Egyetemünkön 2008. évben - lakásvásárlás céljából - 5 fő részesült kamatmentes kölcsönben, összesen 4.200 eFt összegben. A támogatások megoszlása: 4 fő 800 eFt, 1 fő pedig 1.000 eFt kölcsönt kapott. A folyósítás fedezetéül a korábban nyújtott támogatások visszatérülése szolgált. Az összegek odaítélésénél a bíráló bizottság figyelembe vette a kölcsönt igénylő személy életkorát, szociális és vagyoni helyzetét, lakáskörülményeit, munkáját és az egyetemi stratégiai szempontokat.

64

3.6. Az Európai Uniós támogatási programok, világbanki és egyéb támogatási programok forrása, előirányzatok teljesítése Támogatás: AVOP GVOP HEFOP ROP

Forrás 29.348 -18.018 -28.467 -893

Felhasználás 29.348 1.098 101.580 -893

adatok: eFt-ban Záró egyenleg 0 -19.116 -130.047 0

TIOP

0

16.421

-16.421

INTERREG Norvég Alap

15.858 3.851 2.604 16.496 -8.054 19.891 605 34.797 497 -3.222 72.900 2.097 44.512 8.268 193.070

15.858 6.004 388 29.952 5.063 6.664 575 34.497 224 7.792 61.385 786 32.970 5.776 355.488

0 -2.153 2.216 -13.456 -13.117 13.227 30 300 273 -11.014 11.515 1.311 11.542 2.492 -162.418

Felhasználás

Záró egyenleg

993

993

0

993

993

0

194.063

356.481

-162.418

Téma jellege NFT 1-hez tartozó támogatási programok ÚMFT-hez kapcsolódó programok Egyéb Európai Uniós támogatások EU-5 EU-6 EU FP6 EU FP7 EU Comenius EU Marie Curie Jean Monet Leonardo Socrates Erasmus Erasmus Tempus Egyéb Összesen

Saját forrás: Téma jellege Egyéb Európai Uniós INTERREG támogatások Összesen

Forrás

Mindösszesen

Európai Uniós és egyéb nemzetközi támogatási programok keretében 2008. évben 194.063 eFt állt rendelkezésre. Saját forrás csak a határos régiók szorosabb gazdasági-társadalmi együttműködését célzó INTERREG projekthez kapcsolódott. A rendelkezésre álló forrás nagyságrendjét az előző évi maradvány (-441.558 eFt) és a tárgy évi pénzforgalmi bevétel (635.621 eFt) határozta meg. A projektek záróegyenlege alapján megállapítható, hogy a feladatok ellátásához az egyetem finanszírozta a hiányzó forrást. Az AVOP, ROP és INTERREG programok lezárultak. A Nemzeti Fejlesztési Terv 1-hez tartozó programok finanszírozása a Strukturális Alapokból történt. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az infrastrukturális és munkahelyteremtő beruházásokat, fejlesztési projekteket támogattak. Az Európai 65

Szociális Alap a foglalkoztatási, képzési, esélyegyenlőségi projektek forrását biztosította. Egyetemünkön kiemelt jelentőségűek a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programok és a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programok voltak. A két projekttípus esetében összesen 150 mFt az egyetem kintlévősége. Az Új Magyarországi Fejlesztési Tervhez kapcsolódóan a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunk az első fordulóban pozitív elbírálást kapott. A pályázat tényleges megkezdéséig előkészítési költségek elszámolására nyílt lehetőség. Az Európai Bizottságnál történő közvetlen pályázás az EU5, 6, 7. programokkal történt. A Socrates, Tempus, Erasmus projektek a hallgatói és az oktatói mobilitást segítették elő. Elnyert, folyamatban lévő pályázatok 2008-ban Pályázati összeg

Saját hozzájárulás

QUALI – European quality standards in 2007-2009 Limnology education

92 000 EUR

---

ECORSE . Ecological and Resource Saving Engineering

40 000 EUR

---

Pályázat azonosító

Pályázat címe

JEP – Joint European Project CD-JEP-41121-2006 JEP – Joint European Project TEMPUS-TACTISJEP-26045-2005 ERASMUS Multilateral projects 2007-2599/001-001 Egész Életen át tartó tanulás Program 07/0227-E/1047

Projekt futamideje

2006-2009

Joint Programme on Accessible Web 2007-2009 14 489 EUR Design (web_access) ERASMUS mobilitási pályázat – hallgatók 2007-2008 201 329 EUR tanulmányi és szakmai gyakorlat, oktatói személyzet

---

Megvalósítás folyamatban.

Tananyagfejlesztés Megvalósítás folyamatban.

Tananyagfejlesztés Megvalósítás folyamatban.

Lezárult

Megvalósítás folyamatban.

ITS-IT: Intermodal Transport Services – Information Tool

2007-2009

3 600 EUR

---

Leonardo kísérleti projekt 2006-CZ/06/B/F/LA168021

E-Voc

2006-2008

18 000 EUR

6 000 EUR

MTW – Making Tourism Work

2006-2008

28 574 EUR

9 576 EUR

66

Tananyagfejlesztés

---

Marco Polo Program TREN/G2/SUB/032006MP-041

Leonardo kísérleti projekt HU/06/B/F/PP-170025

Teljesítést befolyásoló tényezők, megjegyzések

Lezárult

Lezárult

Comenius tematikus hálózat 128825-CP-12006-UK- Comenius C21

TISSNTE (Teacher Induction: Supporting the Supporters of Novice Teachers in Europe)

2006-2009

2 323 EUR

2 903 EUR

Grundtvig GR2-2006re58

Common Comment 2006-2008

8 595 EUR

--

Marie Curie Actions MRTN-CT-2004512247

BIOPOWDERS Kutatók továbbképzése a szilárd részecsketechnológi 2005-2008 128 577 EUR a fejlesztéséhez a következő területeken: élelmiszer

--

Lezárult

Marie Curie Actions MEXC-CT-2006042618

INEMAGLOW: Integrated Waste to 2007-2010 300 000 EUR Energy Management for

---

Megvalósítás folyamatban. Kutatói mobilitás

43 206 EUR

---

Megvalósítás folyamatban. Kutatói mobilitás

CREATE: Colour Marie Curie Actions research for 2007-2010 MSCF-CT-2006-045963 European Advanced Technology E l

A projekt átkerült másik intézménybe A projekt veszprémi része lezárult.

Lezárult

Marie Curie Actions 046579

ESCHAINS

2007-2010

40 000 EUR

---

Megvalósítás folyamatban. Kutatói mobilitás

Visegrádi Négyek standard grant 13097

Intercultural Relations within and beyond Borders 2007-2009 – as a Problem for German Studies

5 000 EUR

---

Megvalósítás folyamatban

FP6-2002-Global-1

FP6-2004-Global-3

Légkör összetételének 2004-2009 15000 EUR változása (ACCENT) OOMPH/ Organics over the Ocean Modifying 2005-2008 115 000 EUR Particles in both Henispheres

Megvalósítás folyamatban

--

Lezárult

FP6-IST IST-20042.4.11 Integrated biomedical information for better health

NEUROWEB Neurológiai betegségek diagnózisa és therápiája

2006-2008

85 000 EUR

--

Lezárult

FP6-2004Infrastructure-5

EUSAAR

2006-2011

109160 EUR

--

Megvalósítás folyamatban

67

EMINENT- Early Market Introduction of New FP6-2004-TREN-3 Energy Technologies in liaison with science and Industry EDeAN: European Design for All: eFP6 – 2006 - 033838 Accessibility EUCAARI: European Integrated FP6 – 036833-2 project on Aerol Cloud Climate and Developing FP7 Energy advanced 2007-1-RTD Sustoil Biorefinery schemes for Toxic cyanobacteria SEE-ERA-NET in drinking water 06-1000031-9945 sources – problem and sanitation Advanced Methods ESF Cost Action for the Estimation of Human Brain BM0601 Activity and NEUROMATH Connectivity ERASMUS Egész Életen Át Tartó mobilitási pályázat Tanulás Program / (hallgatói ERASMUS mobilitási tanulmányi és pályázat 47346-IC-1-2007-1-HU- szakmai gyakorlat, oktatói, személyzeti ERASMUS-EUC-1

2006-2009

32 175 EUR

--

Megvalósítás folyamatban

2007-2009

35 000 EUR

---

Megvalósítás folyamatban

2007-2011 123 600 EUR

---

Megvalósítás folyamatban

2008-2010

22 830 EUR

---

Megvalósítás folyamatban

2007-2008

20 000 EUR

---

Lezárult

2007-2011

993 620 Ft

---

Kutatócsere, konferencia részvétel Megvalósítás folyamatban

2008-2009

218.070,EUR

---

hallgatói tanulmányi és szakmai gyakorlat, oktatói, személyzeti képzése Megvalósítás folyamatban

---

Projekt előkészítés Lezárult

EGT (EEA) Norvég Alap Seed-Money program SM-2007-833

„Az egészségügy erőforrásainak hatékonyabb felhasználása RFID segítségével” című pályázat projekttervének elkészítése

2008

19 900 EUR

Leonardo da Vinci Lifelong Learning UK/08/LLPLdV/TOI/163-181

Game On Extra Time

2008-2010

24 994 EUR

8 332 EUR

Tananyag, oktatási segédeszköz fejlesztés Megvalósítás folyamatban

INTERREG III/A. SLOKLÍMA-DÍSZFA HU-CRO projekt 2006/01/103/HU

2006-2008

13 125 000 Ft

690 789 Ft

Lezárult

INTERREG III/A SLOHU-CRO 2006/01/102/HU

Ember-MuraTermészet

2007-2008

13 125 000 Ft

---

EU– FP-7-ENV-2007-1

DIGISOIL "Integrated system of data collection technologies for

2008-2011

42 718 530 Ft 161 202 €

14 170 533 Ft 55 735 €

68

Lezárult

Folyamatban lévő, művelt projekt

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése, egyéb információk A Pannon Egyetem oktatási portfóliója 2008. évben tovább bővült. Több mint 60 szakot kínáltunk, köztük számos mesterképzéssel, továbbá felsőfokú szakképzésekkel, valamint az élethosszig tartó tanulási program keretében szervezett szakmai továbbképzésekkel szolgáltuk a régió és az ország szellemi fejlődését. A Bologna folyamat szellemében felépítettük a lineáris oktatási modellt. Képzéseink a Dunántúl nagyvárosaiban elérhetők, palettánkon a bölcsészés társadalomtudományok, gazdaságtudományok mellett az agrártudományok, valamint a műszaki és mérnöki tudományok egyaránt megtalálhatók. Doktori iskoláink is lefedik ezeket a tudományterületeket. A kétciklusú képzésre való áttéréssel, a kifutó szakok kezelésével, valamint a mesterszakok elindításával kapcsolatos speciális elvárásoknak megfeleltünk. 2008. év során megtörtént az egyetem maximális hallgatói létszámának megállapítása (kapacitásakkreditáció), az ezt tartalmazó működési engedély kibocsátása. Szoros kapcsolatokat ápoltunk számos külföldi egyetemmel, amelyek oktatói és hallgatói csereprogramokon, közös kutatásokon keresztül valósultak meg. Egyetemünk az európai hagyományok szellemében kiemelkedő szintű kutatással, fejlesztéssel és innovációval járult hozzá a tudomány, társadalom, az életminőség és a szűkebb környezete a Közép-dunántúli régió fejlődéséhez. A hagyományos kutatásfejlesztési tevékenység kibővült, a megújuló felsőoktatási struktúrához igazodva egyre szorosabban összekapcsolódik az innovációval és az oktatással. Törekvéseink sikerét bizonyította a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2008 októberében hozott határozata, amely az intézmény mind az öt karát egyetemi karként minősítette. Intézményünk Gazdaságtudományi Kara az országban elsőként kapott Felsőoktatási minőségi díjat szervezeti egység kategóriában. A díj egy védjegy, a legalaposabb, legigényesebb minőségi mérce a magyar felsőoktatásban. Azt jelzi, hogy a kar minden vizsgált területen magas szintű teljesítményt nyújtott. A hazai felsőoktatási rendszer erőteljes átalakulása közepette az intézmény vezetése határozottan a fejlődés, az előrelépés mellett kötelezte el magát. Jól átgondolt, hosszú távú stratégiai tervet dolgoztunk ki, amelynek következetes megvalósítása biztosította az egyetem szakmai és gazdasági stabilitását, a folyamatos megújulás képességét megőrizve az oktatói és kutatói infrastruktúra jelentős bővítését is megalapozta. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázaton 4,3 milliárd forint támogatást nyertünk, amelyből a következő két évben innovációs centrumokat hozunk létre Veszprémben, Keszthelyen és Székesfehérvárott. Intézményünk a külső forrásokhoz jutás növekvő nehézségei ellenére továbbra is követte a kutató, vállalkozó egyetemmé válás céljából megfogalmazott stratégiáját. A felsőoktatás jelenlegi gazdasági helyzetében a fenntarthatóság egyre jelentősebb feltétele a kutatási és vállalkozási teljesítmények erősítése, és ezzel együtt a forrásteremtő képesség javítása.

69

Az elmúlt időszakban tapasztalt jogszabályi változások, és az előre nehezen becsülhető pályázati találati arány miatt ennek a tevékenységnek a bevételt generáló eredménye ma már csak jelentős kockázattal és bizonytalansággal tervezhető. A K+F stratégiában mind az iparvállalatokkal együtt pályázható nagy volumenű központi forrásokra, mind pedig a kisebb nagyságrendű régiós ipari forrásokra figyelmet fordítunk a sikeres pályázati tevékenység érdekében. Az oktatás-kutatás fejlesztése terén a pályázatokon elnyert pénzeszközök javulást hoztak, lehetővé tették a konferenciákon való részvételt, a szakmai eszközpark bővítését, megújítását, olyan speciális műszerek beszerzését, melyekre a felügyeleti támogatás nem biztosított fedezetet. A közvetett költségek megtéríttetése a jogszabályi előírások ellenére még mindig nagyon bonyolult, a pályázati elszámolásokban nehezen érvényesíthető. Kutató és oktató munkánk pozitív külső megítéléseként értékelhető a vállalatoktól kapott szakképzési támogatás. 2008. évben az Oktatási és Kulturális Minisztérium egy szakmai értékelő bizottság közreműködésével megvizsgálta a Pannon Egyetem módosított intézményfejlesztési tervét. A megfelelőségi vizsgálat eredménye: „A” minősítés, elfogadott. A módosított intézményfejlesztési terv alapját képezi a képzési, infrastrukturális, beruházási fejlesztéseknek, továbbá a hároméves fenntartói megállapodásban vállalt mutatószámok vizsgálatának, az új finanszírozási eljárásnak. A 2008-as költségvetési évet – hasonlóan az előző évekhez – kedvezőtlen gazdálkodási feltételekkel indítottuk. A képzési-tudományos-fenntartási előirányzat nem fedezte az inflációs változások miatti többletkiadásokat. Pozitív hatással volt az oktatási és tudományos területre, hogy a képzési és tudományos célú támogatás emelkedett az előző évhez viszonyítva. A speciális programok (korábban kiegészítő támogatás) jogcímeinek tételes meghatározása kedvezőtlenül befolyásolta a működésre, üzemeltetésre, fenntartásra rendelkezésre álló forrás nagyságrendjét. A 2008. évi költségvetési keretszámok hatékony felhasználási követelménye szükségessé tette az elmúlt években megkezdett létszámcsökkentés, a szervezeti átalakítások folytatását, a belső tartalékok feltárását. A stabilitás megtartása érdekében továbbra is legfontosabb feladatunknak tekintettük a teljesítményeken alapuló létszám- és működési gazdálkodás folytatását, az összegyetemi érdekek érvényre juttatását, az összefogás erősítését, az erőforrásokkal való takarékosságot. Bevezettük az oktatást-kutatást segítő szervezeti egységek vonatkozásában a normatív alapú finanszírozást. Két fázisban végrehajtottuk a külső bevételi források korábbinál jelentősebb mértékű központi finanszírozásba vonását. A hatékonyabb és költségtakarékosabb helyiség- és energiagazdálkodás ösztönzése érdekében a karok és a fenntartási szervezeti egységek (központi igazgatás, GMF) részhozzájárulást biztosítottak a fenntartási hiány csökkentésére, mellyel lépéseket tettünk a közüzemi díjak igénybe vett területtel arányos kompenzációja irányába.

70

A saját bevételek terhére történő foglalkoztatás, pótlólagos források bevonása és egyéb takarékossági intézkedések hatására a halmozott belső hiányunk az előző évhez viszonyítva 39 mFt-tal csökkent: 2008. december 31-i állapotnak megfelelően 662 mFt. A Pannon Egyetem az eredményes kutatás-fejlesztés, a minőségi oktatás érdekében jelentős beruházásokat, fejlesztéseket valósított meg 2008-ban is mind az informatikai, mind a műszerek, egyéb berendezések, illetve a szoftverek terén. Megvalósult a Központi Kollégium korszerűsítése PPP konstrukcióban, magántőke bevonásával. Pénzforgalmunk alakulását folyamatosan figyelemmel kísértük. Fizetőképességünket, likviditásunkat a rendszeres elemzések, az összehangolt vezetői döntések eredményeként, illetve a rendelkezésre álló saját bevételek, pályázati előlegek segítségével sikerült megőrizni, határidőn túli szállítói tartozásunk nincs. Összefoglalva: A 2008. évi költségvetés végrehajtása során tovább erősödött a gazdasági egyensúly javításának igénye, a hosszú távon is megfelelő egyensúlyi feltételek létrehozásának szükségessége. Egyre szigorúbb feltételek közt kellett gazdálkodnunk. Biztosítanunk kellett a kiadások bevételekkel történő tartós és folyamatos fedezését, a rendelkezésre álló eszközök, munkaerő, tudástőke gazdaságos hasznosítását, a tervezett és ellenőrzött működést A Pannon Egyetem 2008. évi feladatainak ellátását tudatosan, az aktuális prioritásoknak megfelelően, a kapacitásokkal, forrásokkal történő szigorúbb, racionálisabb, hatékonyabb gazdálkodással biztosítottuk.

Veszprém, 2009. április 15.

Dr. Rédey Ákos rektor

Zsiborácsné Petró Mária gazdasági főigazgató

71

MELLÉKLETEK

72