Paks Város évi zárszámadása

Paks Város 2008. évi zárszámadása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

I IA IB II II.Aa II.Aa-1 II.Ba II.b II.c II.d II.e III B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 C10 C11-1 C11-2 C11-3 C12-1 C12-2 C12-3 C12-4 C12-5

Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Normatív támogatások (forintban) Polgármesteri Hivatal kiadásai Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Kisebbségi önkormányzatok működési bevételeinek és kiadásainak, valamint felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként ( kiadási jogcímenként), kiemelve a tartalékot, céltartalékot összesítő táblázat igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok szociális gondoskodás városüzemeltetési feladatok támogatások beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások tartalékok tartalékokból megvalósult munkák felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) A működési és felhalmozási bevételek mérlege (önkormányzati szinten) Fejlesztések, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadás célonként, feladatonként Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai hozzájárulások Pénzmaradvány kimutatás Pénzmaradvány felhasználási javaslat 2008.évi hivatali pénzmaradvány felhasználás Vagyonkimutatás a 2008. december 31-én a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról Vagyonkimutatás a 2008. december 31-én a 0-ra leírt befektetett eszközökről Vagyonkimutatás a 2008. december 31-én az érték nélkül nyilvántartott eszközökről Vagyonkimutatás a 2008. december 31-én a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről Bizottsági és egyes keretek felhasználása

1/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása D1 D2 D3

Paks Város címrendje 2008. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámoló Beszámoló a kötelezettségvállalásról és utalványozásról

2/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása I. Pénzügyi mérleg - Bevételek Megnevezés I.

Működési bevételek 1.

I.A 2008.

2008.

2008.

teljesítés a

eredeti ei.

módosított ei.

tény

mód. %-ban

4 205 413

4 360 861

4 684 878

639 809

795 257

765 806

96,3

4 580

4 580

6 746

147,3

449 382

496 559

416 096

83,8

78 147

186 376

186 376

100,0

Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 1.4. Hozam és kamat bevételek

2.

Önkorm.sajátos működési bevételei 1.1. Helyi adók

107 700

107 742

156 588

145,3

3 565 604

3 565 604

3 919 072

109,9

3 649 000

3 649 000

3 991 574

109,4

-98 754

-98 754

-93 508

94,7

15 358

15 358

21 006

136,8

1.2. Átengedett központi adók 1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok II.

Támogatások 1.

Normatív támogatások

2.

Központosított előirányzatok

3.

Normatív kötött felhaszn. támogatások

1 618 453

2 173 527

2 166 337

99,7

1 566 529

1 283 094

1 283 094

100,0

ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. Tűzoltóságok támogatása 4.

107,4

Fejlesztési célú támogatások ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások

479 342

479 342

100,0

400 820

400 820

100,0

24 624

23 959

23 959

100,0

14 157

110 147

110 147

100,0

0

266 714

266 714

100,0

12 033

10 271

3 081

30,0

0

0

0

12 033

3 145

0

0,0

0

7 126

3 081

43,2

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

38 812

70 912

87 032

122,7

1.

Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.

37 427

69 527

85 732

123,3

2.

Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.

1 385

1 385

1 291

93,2

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

9

5. III

IV

Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior

1 110 38 781

Támogatásértékű bevétel 1.

924 947

689 113

637 826

92,6

Támogatásértékű működési bevétel

615 997

541 696

467 406

86,3

ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz

275 000

309 233

309 233

100,0

340 997

232 463

158 173

68,0

0

0

28 189

308 950

147 417

142 231

308 950

147 417

142 231

96,5

131 965

151 594

156 172

103,0

EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 2.

Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés

3.

Támogatásértékékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz elk.állami pénzalaptól átvett

0

egyéb költségvetési szervtől átvett V

Véglegesen átvett pénzeszközök 1.

Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről

2.

Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről

VI

Támogatási célú kölcsön, értékpapír bevétele

0

19 817

22 488

113,5

131 965

131 777

133 684

101,4

36 806

36 806

117 978

321

1.

Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése

0

0

5

2.

Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül.

36 806

36 806

117 973

320,5

3.

Forgatási célú értékpapír bevétele 6 956 396 26 352

7 482 813 26 352

7 878 412 26 352

105,3 100,0

Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével Finanszírozási bevételek

VII

VIII

96,5

0

1.

Működési célú hitel felvétel

2.

Felhalmozási célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ebből: működési célú

3/225

0

0

0

26 352 679 500

26 352 2 132 725

26 352 2 132 725

100,0 100,0

679 500 3 485

2 132 725 94 008

2 132 725 94 008

100,0 100,0

Paks Város 2008. évi zárszámadása felhalmozási célú Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen

676 015

2 038 717

2 038 717 9 447

100,0

7 662 248

9 641 890

10 018 747

103,9

4/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása

5/225


6/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása I.

Pénzügyi mérleg - Kiadások

I.B

Megnevezés I

2008.

2008.

eredeti ei.

módosított ei.

2008.

teljesítés a

tény

mód. %-ban

Működési kiadások

5 708 169

6 114 443

5 880 113

96,2

1 Személyi juttatás

2 475 178

2 528 898

2 470 364

97,7

2 Munkaadót terhelő járulék

718 398

731 955

711 209

97,2

1 857 232

2 126 033

1 986 912

93,5

4 Egyéb folyó kiadások

24 080

54 868

53 618

97,7

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

13 960

14 721

12 969

88,1

241 530

247 930

247 746

99,9

3 Dologi kiadások

6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre

36 211

2 331

2 303

98,8

339 980

406 107

394 978

97,3

1 600

1 600

14

0,9

9 Kamatkiadás 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II

1 357 314

1 727 295

1 410 459

81,7

1 Felújítás

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

595 523

525 768

498 942

94,9

2 Beruházás

339 019

712 953

466 021

65,4

3 Pénzügyi befektetések

100 000

100 250

100 250

100,0

4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív.

0

14 000

13 408

322 772

374 324

331 838

88,6

6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III

284 623

430 439

0

0,0

1 Általános tartalék (működési)

Tartalékok

125 448

177 844

0

0,0

2 Felhalmozási céltartalék

159 175

252 595

0

0,0 74,4 99,9 100,0 99,2 100,0 100,0

3 Államháztartási tartalék IV V

VI

0

0

122 980 109 100

122 980 1 166 671

91 436 1 165 771

100 109 000

251 110 000 1 056 420 80 062

251 109 100 1 056 420 80 062

Hitel kamatai Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vásárl. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 3 Forgatási célú értékpapír vásárlás Finanszírozási célú kiadások

80 062

1 Működési hitel

0

0

0

80 062

80 062

80 062

7 662 248

9 641 890

8 716 753

2 Felhalmozási hitel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen

100,0

88 912

7/225

90,4

Paks Város 2008. évi zárszámadása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei

II.Aa

Megnevezés I. 1.

2.

II. 1. 2. 3. 4.

5.

III 1. 2. 3. IV 1.

2. 3.

V. VI.

1. 2.

Működési bevételek Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 1.4. Hozam és kamat bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók - Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó - Helyi iparűzési adó - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell.) Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó - Termőföld bérbead.sz.adó - Egyéb sajátos bevételek, bírságok Támogatások Normatív támogatások Egyéb központi támogatás Központosított előirányzatok Normatív kötött felhaszn. támogatások a ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz Jöv.pótló és közcélú fogl.tám. b Tűzoltóságok támogatása c Fejlesztési célú támogatások a ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások b Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior c Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. Pénzügyi befektetések bevételei

Működési, támogatási kölcsön visszatérülése

2.

Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése

3.

Forgatási célú értékpapír bevétele Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével Finanszírozási bevételek Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

1. 2. VIII. 1.

2008.

2008.

teljesítés a

tény 4 342 270 423 285 6 575 121 933 138 264 156 513 3 918 985 3 991 574 445 852 29 279 19 338 3 497 105

mód. %-ban 108,0 93,2 143,6 62,5 94,2 145,3 109,9 109,4 63,7 94,4 107,4 120,6

-98 754 454 320 -693 074

-93 508 454 320 -693 074

94,7 100,0 100,0

140 000 0 15 358 2 173 527 1 283 094 141 729 337 613 400 820 23 959 110 147 266 714 10 271

145 246 87 20 919 2 166 337 1 283 094 141 729 337 613 400 820 23 959 110 147 266 714 3 081

103,7

38 812 37 427 1 385 0

3 145 7 126 70 912 69 527 1 385 0

3 081 87 032 85 732 1 291 9

643 259 222 344

356 657 103 166

332 390 51 641

93,2 50,1

222 344

103 166

50,1

308 950

135 776

51 641 28 189 124 397

308 950 0 111 965 36 806

135 776 5 750 111 965 36 806

124 397 8 098 120 065 117 978

91,6 140,8 107,2 321

eredeti ei. módosított ei. 3 891 742 4 019 802 326 138 454 198 4 580 4 580 171 413 195 183 42 445 146 735 107 700 107 700 3 565 604 3 565 604 3 649 000 3 649 000 700 000 700 000 31 000 31 000 18 000 18 000 2 900 000 2 900 000 -98 754 454 320 -693 074 0 140 000 0 15 358 1 618 453 1 566 529 0 1 110 38 781 24 624 14 157 0 12 033 12 033

Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékékű műkűködési bevétel ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatatásértékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről Támogatási célú kölcsön, értékpapír bevétele

1.

VII.

2008.

136,2 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 30,0 0,0 43,2 122,7 123,3 93,2

91,6

0

0

5

36 806

36 806

117 973

320,5

6 229 072 26 352 0 26 352 679 500 679 500

6 657 704 26 352

7 046 007 26 352

105,8 100,0

26 352 2 062 610 2 062 610

26 352 2 062 610 2 062 610

100,0 100,0 100,0

8/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása ebből: működési célú felhalmozási célú Bevételek összesen

3 485 676 015

86 595 1 976 015

86 595 1 976 015

100,0 100,0

6 934 924

8 746 666

9 134 969

104,4

9/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása A költségvetési törvény alapján számított normatív hozzájárulások, normatív, kötött felhasználású támogatások 2008. elszámolásának számítása

"KÖZOKTATÁS" Helyi önkormányzat:

Törzsszám:

Paks Város

414951

Lakos 2007. jan. 1.

20 188

II-Aa1

vagy Többcélú kistérségi társulás:

Törzsszám:

2007/2008. 2008/2009. No.

Feldolgozási kód

Jogcím száma a 2007. száma a 2008. évi költségvetési évi költségvetési tv. alapján tv. alapján

Hó

M.e.

megnevezése

tanévnyitó alapadatok 1

2

2008. éves Fajlagos összeg

Összeg

teljesítménymutató

(Ft)

(Ft)

3

4

5

A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2007. és a 2008. évi költségvetési törvények 3. számú mellékletei szerint) 1

00 09 01 15 11 01

15.2. (a1)

2

00 09 01 15 11 02

15.2. (a2)

3

00 09 01 15 11 03

15.2. (a3)

4

00 09 01 15 11 04

15.2. (a4)

5

00 09 01 15 12 01

15. a (1)

6

00 09 01 15 12 02

15. a (2)

7

00 09 01 15 12 03

15. a (3)

8

00 09 01 15 12 04

15. a (4)

9

00 09 01 15 21 01

15.2. (b1)

2007. december 31-ig a harmadik A életévüket betöltők, akik a 2007/2008. nevelési évben december 31-éig az óvodai gyógypedagógai 8 óra nyitvatartás 2-3. nevelési évnevelést igénybe veszik. (Nem igényelhető ellátásban Ha a nevelést összevont, a h.jár. a 7. életévüket 2007. szeptember részesülőket is napi 8 órát megha- 1. nevelési év vegyes életkorú óvodai A sajátos 1-jéig betöltők után, kivéve, ha a figyelembe kell csoportban szervezik meg, igényű ladó nyitvatartás 2-3. nevelési év Közokt.tv. 24. § (5) bek. alapján az óvodai nevelési venni. 2008. december 31-ig a harmadik akkor a gyermeket, a gyermekek, nevelés meghosszabbítható.) legfeljebb napi 1-2. nevelési év életévüket betöltők, akik a 2008/2009. legmagasabb összevont tanulók nevelési évben legalább december 31-éig nevelési év létszámába kell támogatása 8 óra nyitvatartás 3. nevelési év az óvodai nevelést igénybe veszik. (Nem számítani. kiegészítő napi 8 órát megha- 1-2. nevelési év igényelhető a h.jár. a 7. életévüket 2008. hozzájárulás, az szeptember 1-jéig betöltők után, kivéve, ladó nyitvatartás 3. nevelési év figyelembe venni: azoknak ha a Közokt.tv. 24.Nem § (5) lehet bek. alapján az alaphozzájárulás on akik felülsaját illeti óvodai nevelés meghosszabbítható.) a tanulóknak a létszámát, 1. évfolyam

10

00 09 01 15 21 02

15.2. (b2)

2-3. évfolyam

11

00 09 01 15 21 03

15.2. (b3)

4. évfolyam

12

00 09 01 15 21 04

15.2. (b4)

5. évfolyam

13

00 09 01 15 21 05

15.2. (b5)

6. évfolyam

14

00 09 01 15 21 06

15.2. (b6)

15

00 09 01 15 22 01

15. b (1)

16

00 09 01 15 22 02

15. b (2)

17

00 09 01 15 22 03

15. b (3)

18

00 09 01 15 22 04

15. b (4)

19

00 09 01 15 22 05

15. b (5)

20

00 09 01 15 31 01

15.2. (c1)

9. évfolyam

21

00 09 01 15 31 02

15.2. (c2)

10. évfolyam

22

00 09 01 15 31 03

15.2. (c3)

23

00 09 01 15 32 01

15. c (1)

24

00 09 01 15 32 02

15. c (2)

25

00 09 01 15 41 01

15.2. (d1)

26

00 09 01 15 41 02

15.2. (d2)

legfeljebb napi

Óvoda

Általános

7-8. évfolyam

iskola

1-2. évfolyam

1. nevelési év

3. évfolyam Lásd: Kv.tv. 3.sz. mell. Kiegészítő szabályok 10. pont!!!

Középfokú iskola

4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam

11-13. évfolyam (Szakmai elméleti nélkül!) 9-10. évfolyam 11-13. évfolyam

meg a vagy döntésük alapján magántanulók, fenntartót. saját döntésük alapján vendégtanulók kivéve, ha a Közokt. tv. alapján közösen szervezik meg több iskola Ha az oktatást összevont részére a nyelvi előkészítő osztályt; osztályban szervezik meg, a nem magyar állampolgár tanulókat, akkor a tanulót a akik nem a magyar állampolgár legmagasabb összevont tanulókkal azonos feltételek mellett iskolai évfolyam létszámába oktatásban; vesznek részt iskolai kell számítani. Felnőtt oktatásban, a Közokt. tv. 78. § (6) bekezdése alapján, a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint öttel elosztva kell figyelembe venni; a más munkarend szerint oktatott tanulók létszámát a normatív állami hozzájárulás meghatározásakor nem lehet figyelembe venni.

felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama Szakképzés

27

00 09 01 15 42 01

15. d (1)

28

00 09 01 15 42 02

15. d (2)

elméleti képzés

szakiskola, szakközépiskola második és további évfolyama felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama

10/225

Azoknak a tanulóknak a létszámát, akik a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a középiskolában, a szakiskolában, az alapszolgáltatásért térítési díjat fizetnek, kettővel elosztva kell figyelembe venni; azt a tanulót, aki - függetlenül az oktatás munkarendjétől - tandíjat fizet, a létszámmeghatározásnál figyelmen kívül kell hagyni;

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

Paks Város 2008. évi zárszámadása 29

00 09 01 15 41 03

Info

30

00 09 01 15 41 04

Info

8

fő

#HIÁNYZIK

8

fő

31

00 09 01 15 42 03

Info

#HIÁNYZIK

4

fő

32

00 09 01 15 42 04

Info

4

fő

33

00 09 01 15 51 01

16.2.1. (1)

minősített intézményben

8

fő

#HIÁNYZIK

34

00 09 01 15 51 02

16.2.1. (2)

105 000

#HIÁNYZIK

nem minősített intézményben

8

fő

#HIÁNYZIK

52 500

35

00 09 01 15 51 03

16.2.2. (1)

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

40 000

36

00 09 01 15 51 04

16.2.2. (2)

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

20 000

37

00 09 01 15 52 03

15. e (1)

Alapfokú

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

38

00 09 01 15 52 01

15. e (2)

művészetoktatás

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

39

00 09 01 15 52 02

15. e (3)

40

00 09 01 15 52 06

15. e (4)

csoportos főtanszakos zeneokt,

4

fő

#HIÁNYZIK

4

fő

41

00 09 01 15 52 04

15. e (5)

képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág minősített intézményben

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

42

00 09 01 15 52 05

43

00 09 01 15 61 04

16.3.1. (1)

4

fő

8

fő

#HIÁNYZIK

44

00 09 01 15 61 01

16.3.1. (2)

318 000

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

45

00 09 01 15 61 02

16.3.1. (3)

46

00 09 01 15 61 03

16.3.1. (4)

8

fő

#HIÁNYZIK

8

fő

47

00 09 01 15 61 05

16.3.2.

#HIÁNYZIK

8

fő

48

00 09 01 15 61 06

16.3.3.

Kollé-

#HIÁNYZIK

730 000

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

987 000

49

00 09 01 15 61 10

16.3.4. (1)

giumok

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

645 000

50

00 09 01 15 61 07

16.3.4. (2)

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

51

00 09 01 15 61 08

16.3.4. (3)

52

00 09 01 15 61 09

16.3.4. (4)

8

fő

#HIÁNYZIK

8

fő

53

00 09 01 15 62 04

15. f (1)

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

2 550 000

54

00 09 01 15 62 01

15. f (2)

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

55

00 09 01 15 62 02

15. f (3)

4

fő

56

00 09 01 15 62 03

15. f (4)

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

57

00 09 01 15 71 01

16.5. a

8

fő

#HIÁNYZIK

23 000

#HIÁNYZIK

58

00 09 01 15 71 02

16.5. b

8

fő

#HIÁNYZIK

32 200

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 550 000

#HIÁNYZIK

iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola

8

fő

40 000

#HIÁNYZIK

és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán

4

fő

40 000

#HIÁNYZIK

8

fő

112 000

#HIÁNYZIK

4

fő

112 000

#HIÁNYZIK

Összes fő a 15.2. jogcímen megadott adatok alapján Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma Összes fő a 15.a) - 15. d) jogcímeken megadott adatok alapján Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma zeneművészeti ágon, egyéni foglalkozás keretében

képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészetiminősített ág, intézményben zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás nem minősített intézményben összesen zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben (egyéni foglalk.)

15. e (6)

előképző, alapképző és továbbképző évfolyama

nem minősített intézményben összesen

nem minősített intézményben összesen óvoda

kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás

általános iskola középiskola, szakiskola

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása összesen

közoktatási

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása

feladatai

óvoda általános iskola középiskola, szakiskola

kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás

Napközis/tanuló-

59

00 09 01 15 72 01

15. g (1)

szobai,

60

00 09 01 15 72 02

15. g (2)

iskolaotthonos

61

00 09 01 15 72 03

15. g (3)

foglalkoztatás

62

00 09 01 15 72 04

15. g (4)

63

00 09 01 15 72 05

15. g (5)

64

00 09 01 16 11 01

65

00 09 01 16 11 02

66

00 09 01 16 11 03

67

00 09 01 16 11 04

*

iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 1-4. évfolyamán

1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás

5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás

1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás

4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás

16.1.1. 16.1.1.

gyakorlati

résztvevők létszámát nem lehet figyelembe venni.

(Az 1-4. évfolyamon egésznapos iskolaotthonos oktatásban résztvevők létszámát a napközis ellátásnál nem lehet figyelembe venni!) A napközisek és tanulószobások létszámának megállapítása a tényleges foglalkozásokon résztvevők átlaglétszáma (nem statisztikai létszám és nem a beiratottak száma!) Összevont csoportok létszámát a magasabb foglalkoztatási időkeretű, azaz az 1-4. évfolyamosok létszámánál kell szerepeltetni, iskolaotthonos oktatásnál a legmagasabb összevont évfolyam létszámánál.

egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak-

Iskolai 16.1.2. a

A gyógypedagógai ellátásban részesülőket is figyelembe kell venni. A sajátos nevelési óvoda igényű gyermekek, tanulók támogatása általános iskola kiegészítő hozzájárulás, az alaphozzájáruláson középiskola, szakiskola felül illeti meg a fenntartót. Foglalkozási naplók szerint szabályok Ha a tanévek átlagában a Közokt.tv. (jelzett alapján 53.§ (4) bek. szerinti időkeret legalább figyelembe vett) naponta 75%-át nem érte el a tényleges foglalkoztatási órák szervezett száma, a napközi összesített A nyári szünidőben létszám résztvevők átlaglétszámát osztani kell 2008.01.01ellátásban (üdültetés, táboroztatás, 2008.08.31. 2-vel! szabadidős program) egyéb között: összesen

napközis vagy tanulószobai foglalkozás

16.1.2. a

A 16.3. pont alatti hozzájárulások egy gyermek/tanuló után c sak egy jogcímen vehetők igénybe. Ezek mellett nem vehetők igénybe a 16.5.-16.8. pont alatti hozzájárulások.

szakmai

képzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira

11/225

Foglalkozási naplók szerint (jelzett szabályok alapján figyelembe vett) naponta összesített létszám 2008.09.012008.12..31. között:

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK


00 09 01 16 11 05

69

00 09 01 16 11 06

70

00 09 01 16 11 07

71

00 09 01 16 11 08

72

00 09 01 16 11 09

73

00 09 01 16 11 10

16.1.2. b

oktatás, 16.1.2. b

szakképzés (szakmai

16.1.2. c 16.1.2. c 16.1.2. d 16.1.2. d

gyakorlati képzés a szak-

gyakorlati

képzési

képzés)

évfolyamokon

az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési

8

fő

idő meghaladja az egy évet

4

fő

az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési

8

fő

idő meghaladja az egy évet

4

fő

a tanulószerződéssel nem önkormányzati

8

fő

4

fő

tanműhelyben történő képzéshez

12/225

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

156 800

#HIÁNYZIK

156 800

#HIÁNYZIK

67 200

#HIÁNYZIK

67 200

#HIÁNYZIK

22 400

#HIÁNYZIK

22 400

#HIÁNYZIK


00 09 01 16 11 11

75

00 09 01 16 11 12

76

00 09 01 16 11 13

77

00 09 01 16 11 14

78

00 09 01 16 21 03

16.4.1. a (1)

80

00 09 01 16 21 01

16.4.1. a (2)

81

00 09 01 16 21 02

16.4.1. a (3)

82

00 09 01 16 21 06

16.2.1. a (1)

gyermekek

84

00 09 01 16 21 04

16.2.1. a (2)

tanulók

85

00 09 01 16 21 05

16.2.1. a (3)

nevelése,

86

00 09 01 16 22 01

87

00 09 01 16 22 02

88

00 09 01 16 23 04

16.4.1. c (1)

89

00 09 01 16 23 01

16.4.1. c (2)

90

00 09 01 16 23 02

16.4.1. c (3)

91

00 09 01 16 23 03

16.4.1. c (4)

92

00 09 01 16 23 08

16.2.1. c (1)

93

00 09 01 16 23 05

16.2.1. c (2)

94

00 09 01 16 23 06

95

00 09 01 16 23 07

96

00 09 01 16 24 05 16.4.1 d és e (1)

97

00 09 01 16 24 01 16.4.1 d és e (2)

Sajátos

98

00 09 01 16 24 02 16.4.1 d és e (3)

nevelési

99

00 09 01 16 24 03 16.4.1 d és e (4)

igényű

önkormányzati fenntartású központi műhelyben

#HIÁNYZIK

8

fő

4

fő

8

fő

4

fő

8

fő

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

általános iskola

4

fő

#HIÁNYZIK

középiskola, szakiskola

4

fő

8

fő

4

fő

összesen

8

fő

#HIÁNYZIK

óvoda

8

fő

#HIÁNYZIK

általános iskola

8

fő

#HIÁNYZIK


8

fő

#HIÁNYZIK

autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók összesen

4

fő

#HIÁNYZIK

óvoda

4

fő

#HIÁNYZIK

16.2.1. c (3)

általános iskola

4

fő

#HIÁNYZIK

16.2.1. c (4)


4

fő

összesen

8

fő

#HIÁNYZIK

viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető,óvoda

8

fő

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

8

fő

#HIÁNYZIK

összesen

4

fő

#HIÁNYZIK

viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően óvoda

4

fő

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

összesen

4

fő

#HIÁNYZIK

óvoda

4

fő

#HIÁNYZIK

általános iskola

4

fő

#HIÁNYZIK


4

fő

8

fő

4

fő

8

fő

4

fő

Info Info

szervezett gyakorlati képzés

Info

önkormányzati megállapodás alapján nem önkormányzati fenntartású központi műhelyben szervezett gyakorlati képzés

Info

összesen

Sajátos nevelési igényű

16.4.1. b

oktatása 16.2.1. b

tanulmányaikat magántanulóként folytató

általános iskola

sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság középiskola, szakiskola szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű összesen tanulók orvosi igazolás alapján Ha legalább heti 8 óra egyéni felkészülést biztosítanak! gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek

Az elszámolásnál 1 fő csak 1 főként vehető figyelembe!!

testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos,

beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyetékos,

és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt általános iskola sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók


#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

16.2.1. d (1)

101

00 09 01 16 25 01

16.2.1. d (2)

tanulók

102

00 09 01 16 25 02

16.2.1. d (3)

nevelése,

103

00 09 01 16 25 03

16.2.1. d (4)

oktatása

104

00 09 01 16 26 05

16.2.1. e (1)

viselkedés fejlődésének organikus okokra

105

00 09 01 16 26 01

16.2.1. e (2)

vissza nem vezethető tartós és súlyos

106

00 09 01 16 26 02

16.2.1. e (3)

rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű

107

00 09 01 16 26 03

16.2.1. e (4)

gyermekek, tanulók

108

00 09 01 16 27 01

109

00 09 01 16 27 02

110

00 09 01 16 28 01

111

00 09 01 16 28 02

112

00 09 01 16 31 04

16.7. a (1)

összesen

8

fő

#HIÁNYZIK

113

00 09 01 16 31 01

16.7. a (2)

óvoda

8

fő

#HIÁNYZIK

114

00 09 01 16 31 02

16.7. a (3)

8

fő

#HIÁNYZIK

115

00 09 01 16 31 03

16.7. a (4)

8

fő

#HIÁNYZIK

116

00 09 01 16 31 08

16.3. (1)

4

fő

#HIÁNYZIK

117

00 09 01 16 31 05

16.3. (2)

4

fő

#HIÁNYZIK

118

00 09 01 16 31 06

16.3. (3)

4

fő

#HIÁNYZIK

119

00 09 01 16 31 07

16.3. (4)

4

fő

120

00 09 01 16 32 04

16.7. a (5)

8

fő

#HIÁNYZIK

121

00 09 01 16 32 01

16.7. a (6)

kisebbségi

8

fő

#HIÁNYZIK

122

00 09 01 16 32 02

16.7. a (7)

oktatás

8

fő

#HIÁNYZIK

123

00 09 01 16 32 03

16.7. a (8)

8

fő

#HIÁNYZIK

124

00 09 01 16 32 08

16.3. (5)

4

fő

#HIÁNYZIK

125

00 09 01 16 32 05

16.3. (6)

óvoda

4

fő

#HIÁNYZIK

126

00 09 01 16 32 06

16.3. (7)

általános iskola

4

fő

#HIÁNYZIK

127

00 09 01 16 32 07

16.3. (8)


4

fő

128

00 09 01 16 41 03

16.8. (1)

8

fő

#HIÁNYZIK

129

00 09 01 16 41 01

16.8. (2)

8

fő

#HIÁNYZIK

16.4.2.

tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű általános iskola gyermekek, tanulók


korai fejlesztés, 16.2.2.

Éves átlaglétszám: (ellátottak havi együttes átlaglétszáma osztva 10-zel)

gondozás

16.4.3.

fejlesztő 16.2.3.

felkészítés

nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, általános iskola nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás


Az e pont alatti hozzájárulások gyermekentként, tanulónként csak egy jogcímen vehetők igénybe, és a 16.7.a) pont

összesen óvoda

Nem magyar nyelven folyó

általános iskola

nevalés és oktatás,

középiskola, szakiskola összesen

valamint a roma

óvoda

szerinti hozzájárulás mellett a 16.8., a 16.3. pont szerinti hozzájárulás mellett a 16.4. pont szerinti hozzájárulás nem vehető igénybe.

általános iskola kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás

középiskola, szakiskola összesen

összesen általános iskola

13/225

Az e pont alatti hozzájárulások gyermekentként, tanulónként csak egy jogcímen vehetők igénybe, és a 16.8. pont szerinti hozzájárulás mellett a 16.7., a 16.4. pont szerinti hozzájárulás mellett a 16.3. pont szerinti hozzájárulás nem vehető igénybe.

240 000

#HIÁNYZIK

144 000

#HIÁNYZIK

144 000

#HIÁNYZIK

384 000

#HIÁNYZIK

384 000

#HIÁNYZIK

192 000

#HIÁNYZIK

192 000

#HIÁNYZIK

144 000

#HIÁNYZIK

240 000

#HIÁNYZIK

240 000

#HIÁNYZIK

325 000

#HIÁNYZIK

325 000

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

71 500

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

00 09 01 16 25 05

beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyetékos,

#HIÁNYZIK


100

gyermekek,

240 000

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

130

00 09 01 16 41 02

131

00 09 01 16 41 06

16.4. (1)

132

00 09 01 16 41 04

16.4. (2)

133

00 09 01 16 41 05

134

00 09 01 16 42 01

135

00 09 01 16 42 02

16.8. (3)

Nemzetiségi nyelvű,

16.4. (3) 16.8. (4) 16.4. (4)

két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás

Paks Város 2008. évi zárszámadása Az e pont alatti hozzájárulások gyermekentként, tanulónként nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, középiskola, szakiskola csak egy jogcímen vehetők igénybe, és a 16.8. pont szerinti valamint két tanítási nyelven folyó oktatás összesen hozzájárulás mellett a 16.7., a általános iskola 16.4. pont szerinti hozzájárulás középiskola, szakiskola mellett a 16.3. pont szerinti hozzájárulás nem vehető nyelvi előkészítő igénybe. évfolyamok

14/225

#HIÁNYZIK

8

fő

4

fő

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

4

fő

8

fő

4

fő

71 500

#HIÁNYZIK

71 500

#HIÁNYZIK

71 500

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

Paks Város 2008. évi zárszámadása 240 000

#HIÁNYZIK

240 000

#HIÁNYZIK

240 000

#HIÁNYZIK

360 000

#HIÁNYZIK

240 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

360 000

#HIÁNYZIK

fő

#HIÁNYZIK

480 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

720 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

51 000

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

20 000

#HIÁNYZIK

középiskolába, szakiskolába

8

fő

15 000

#HIÁNYZIK

bejáró tanulók ellátása

4

fő

18 000

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

45 000

#HIÁNYZIK

55 000

#HIÁNYZIK

55 000

#HIÁNYZIK

16 000

#HIÁNYZIK

10 000

#HIÁNYZIK

136

00 09 01 16 51 03

16.10. a (1)

137

00 09 01 16 51 01

16.10. a (2)

138

00 09 01 16 51 02

16.10. a (3)

139

00 09 01 16 51 06

16.5.1. a (1)

140

00 09 01 16 51 04

16.5.1. a (2)

pedagógiai

141

00 09 01 16 51 05

16.5.1. a (3)

programok

142

00 09 01 16 52 01

143

00 09 01 16 52 02

144

00 09 01 16 52 03

145

00 09 01 16 52 04

16.5.1. b (2)

146

00 09 01 16 52 05

16.5.1. c

147

00 09 01 16 52 06

16.5.1. d

147_2 00 09 01 16 52 07

16.5.2. a

147_3 00 09 01 16 52 08

16.5.2. b

párhuzamos művészeti oktatás

16.10. b (1)

támogatása 16.5.1. b (1)

Hátrányos Helyzetű

Egyes pedagógiai programok

16.10. b (2)

való képzése


8

fő

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

általános iskola

4

fő

#HIÁNYZIK


4

fő

8

fő

4

fő

8

fő

4

fő

4

kollégiumi nevelése az pedagógiai módszerek

Arany János Tehetséggondozó Programja keretében

Arany János Kollégiumi Programja keretében

150

00 09 01 16 62 01

151

00 09 01 16 62 05

16.6.2. a (1)

egyes közoktatási

intézményi társulás

152

00 09 01 16 62 02

16.6.2. a (2)

intézményeket

óvodájába, iskolájába

153

00 09 01 16 62 03

16.6.2. a (3)

154

00 09 01 16 62 04

16.6.2. a (4)

önkormányzatok

155

00 09 01 16 63 05

16.6.2. b (1)

feladatellátásához

156

00 09 01 16 63 01

16.6.2. b (2)

157

00 09 01 16 63 02

16.6.2. b (3)

158

00 09 01 16 63 03

16.6.2. b (4)

159

00 09 01 16 63 04

16.6.2. b (5)

160

00 09 01 17 01 05

17.1. (1)

161

00 09 01 17 01 01

17.1. (2)

óvodában

162

00 09 01 17 01 02

17.1. (3)

általános iskolában

163

00 09 01 17 01 03

17.1. (4)

Szociális

164

00 09 01 17 01 04

17.1. (5)

juttatások,

165

00 09 01 17 01 10

17.1. a (1)

166

00 09 01 17 01 06

17.1. a (2)

167

00 09 01 17 01 07

17.1. a (3)

168

00 09 01 17 01 08

17.1. a (4)

169

00 09 01 17 01 09

17.1. a (5)

16.6.1.

egyéb

*

járó gyermekek,

a 2008. évben alakuló társulások esetén

tanulók támogatása

Csak azonokon az iskolafokozatokon szervezett oktatás és/vagy óvodai nevelés amelyre a települések a közös feladat-ellátást megszervezték.

kedvezményes

óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

#HIÁNYZIK


fő

#HIÁNYZIK

óvodában

4

fő

#HIÁNYZIK

általános iskola 1-4. évfolyam

4

fő

#HIÁNYZIK


4

fő

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

óvodában

4

fő

#HIÁNYZIK


4

fő

#HIÁNYZIK

általános iskola 5. évfolyam

4

fő

#HIÁNYZIK


4

fő

8

fő

#HIÁNYZIK

összesen a már működő társulások esetén

Élelmezési nyilvántartás alapján naponta összesített létszám 2008.01.012008.12.31. között. (2008. évi Kvtv. 3. sz. melléklet Kiegészítő szabályok k) pontja szerint):

középiskolában, szakiskolában

kollégiumban összesen óvodában

#HIÁNYZIK

osztószám: 220

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

osztószám: 185

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

osztószám: 185

8

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

osztószám: 200

8

fő

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

4

fő

#HIÁNYZIK

kollégiumban

4

fö

#HIÁNYZIK

12

fő

12

fő

kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez

nappali tanulók tankönyv-

#HIÁNYZIK

középiskolában, szakiskolában

általános iskolában

17.1. b

17.2. a

#HIÁNYZIK

4

összesen

összesen

szolgáltatások


Társulásban résztvevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók 8 létszáma fő #HIÁNYZIK

Hozzájárulások

fenntartó

Arany János Kollégiumi Programja keretében 9. előkészítő osztályban

minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban

támogatása

16.11.1.

16.11.2.

összesen

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében

00 09 01 16 61 02

00 09 01 17 02 01

#HIÁNYZIK

9. előkészítő osztályban

149

171

#HIÁNYZIK

fő

támogatása

00 09 01 16 61 01

00 09 01 17 01 11

fő

8

Tanulók iskolai programban

148

170

8

általános iskola

összesen

tanulók ingyenes tankönyvellátása

2008.01.01.2008.12.31. között az élelmezési nyilvántartás alapján számított átlaglétszám alapul vételével :

Elszámolás: (rendsz. gyerm.védelmi Átlaglétszám a kedv.-ben részesülő 5. Kvtv. 3.sz. mell. évolyamos tanulók Kiegészítő után, akik az szabályok k) pontja étkeztetéshez 100%-os szerint számítva. (Összesített normatív kedv.-ben élelmezési napok részesülnek a Gyvt. száma osztva 185szerint) tel.)

Az igényjogosultságot megalapozó iratokat a A hozzájárulás egy tanuló Tankönyvpiac rendjéről után egy jogcímen vehető szóló 2001. évi XXXVII. 2008/2009. tanévi igénybe. törvény előírásai alapján kell nyitó (október 1-jei) dokumentálni! tényleges közokt.

stat. létszám

15/225

Összesített élelmezési napok száma:

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2008/2009. tanévi Paks Város 2008. évi zárszámadása nyitó (október 1-jei) tényleges közokt. stat. létszám 172

00 09 01 17 02 02

17.2. b

173

00 09 01 17 03 04

17.3. (1)

juttatások,

174

00 09 01 17 03 01

17.3. (2)

egyéb

175

00 09 01 17 03 02

17.3. (3)

176

00 09 01 17 03 03

17.3. (4)

177

00 09 05 01 01 01

I.1.

Kiegészítő

178

00 09 05 01 01 02

I.1.

támogatás

179

00 09 05 01 02 01

I.2.

egyes közoktatási

180

00 09 05 01 03 01

I.3.

181

00 09 05 01 03 02

I.3.

Szociális

szolgáltatások

*

A 17.2.a) jogcím mellett igénybevehető.

12

fő

#HIÁNYZIK

1 000

#HIÁNYZIK

összesen

4

fő

#HIÁNYZIK

186 000

#HIÁNYZIK

óvoda

4

fő

#HIÁNYZIK

általános iskola

4

fő

#HIÁNYZIK


4

fő

#HIÁNYZIK

8

fő

11 700

#HIÁNYZIK

4

fő

11 700

#HIÁNYZIK

pedagógiai

8

fő

1 020 000

#HIÁNYZIK

szakszolgálat

4

fő

1 020 000

#HIÁNYZIK

ellátásának támogatása

általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához

kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése

A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint) pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása


a fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

feladatokhoz


Intézményi adatok alapján

2008. XII. 312008. XII. 31ig ténylegesen összes én a feladatra támogatás kötelezettségfordított elszámolás vállalással (támogtás szerint 51. terhelt terhére űrlap 11. sor maradvány elszámolható) (Ft) (Ft) összeg (Ft)

A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint) - FELHASZNÁLÁS

1 I.1.

Kiegészítő

I.1.

támogatás

I.2.

egyes közoktatási

I.3. I.3.

feladatokhoz

pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása

Önkormányzati szintű elszámolás (51. űrlap)

2

3

önkormány-zati önkormányzati szintű szintű elszámolható elszámolható felhasználás kötelezettségválfelhasználás lalással terhelt XII.31-ig 51. maradvány - 51. űrlap 14. sor űrlap 15. sor (Ft) (Ft) 4

5

8

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

4

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

a fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége pedagógiai

8

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

szakszolgálat

4

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

16/225


A költségvetési törvény alapján számított normatív hozzájárulások, normatív, kötött felhasználású támogatások 2008. évi elszámolásának számítása Helyi önkormányzat:

Paks Város

Törzsszám:

414951

Lakosságszám 2007. január 1.

20 188

"SZOCIÁLIS"

fő

vagy Törzsszám:

Többcélú kistérségi társulás:

No.

Jogcím

Feldolgozási kód száma

Mennyiségi egység

megnevezése

11.aa-ad) pontok működési hónap

11.aa-ad) pontok lakosságszám

Mutató

Fajlagos összeg (Ft)

Összeg (Ft)

1

2

3

4

5

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint): 2 000 fő alatti településen,

családsegítés

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

250

#HIÁNYZIK

működési engedély nélkül

gyermekjóléti szolgálat

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

250

#HIÁNYZIK

családsegítés

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

1 975 000

#HIÁNYZIK


fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

1 975 000

#HIÁNYZIK

családsegítés

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

1 975 000

#HIÁNYZIK


fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

1 975 000

#HIÁNYZIK

családsegítés

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

1 975 000

#HIÁNYZIK


fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

1 975 000

#HIÁNYZIK

1

00 09 01 11 01 01

11. aa (1)

2

00 09 01 11 01 02

11. aa (2)

3

00 09 01 11 01 03

11. ab (1)

Szociális

4

00 09 01 11 01 04

11. ab (2)

és gyermekjóléti

alatti településen

5

00 09 01 11 01 05

11. ac (1)

alapszolgáltatás

70 001-110 000 fő

működési

6

00 09 01 11 01 06

11. ac (2)

feladatai

közötti településen

engedéllyel

7

00 09 01 11 01 07

11. ad (1)

8

00 09 01 11 01 08

11. ad (2)

általános

110 000 fő fölötti településen

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT #HIÁNYZI működési hó ### lakos K #HIÁNYZI működési hó ### lakos K #HIÁNYZI működési hó ### lakos K #HIÁNYZI működési hó ### lakos K #HIÁNYZI működési hó ### lakos K #HIÁNYZI működési hó ### lakos K #HIÁNYZI működési hó ### lakos K #HIÁNYZI működési hó ### lakos K maximum 12 hó/intézmény ### hónap összesen

No.

70 001 fő

feladatok

GYEREKJÓLÉTI SZOLGÁLAT lakosság műk.hó szerint lakosság műk.hó szerint lakosság műk.hó szerint lakosság műk.hó szerint lakosság műk.hó szerint lakosság műk.hó szerint lakosság műk.hó szerint lakosság műk.hó szerint lakosság műk.hó szerint számított lakosság

működési hó működési hó működési hó működési hó működési hó működési hó működési hó működési hó

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

összesen

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZI #HIÁNYZIK lakos K #HIÁNYZI #HIÁNYZIK lakos K #HIÁNYZI #HIÁNYZIK lakos K #HIÁNYZI #HIÁNYZIK lakos K #HIÁNYZI #HIÁNYZIK lakos K #HIÁNYZI #HIÁNYZIK lakos K #HIÁNYZI #HIÁNYZIK lakos K #HIÁNYZI #HIÁNYZIK lakos K #HIÁNYZIK maximum 12 hó/intézmény

#HIÁNYZIK

Jogcím

Feldolgozási kód száma

11. b

9

00 09 01 11 02 01

10

00 09 01 11 03 01

11. ca

11

00 09 01 11 03 02

11. cb

12

00 09 01 11 03 03

11. cc

13

00 09 01 11 03 04

11. cd

gyermekjóléti központ

és gyermekjóléti

szociális étkeztetés

alapszolgáltatás

1

LEGALÁBB 40.000 LAKOSSÁGSZÁMÚ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT, MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ NAPJÁIG, ha az önkormányzat rendelkezik működési engedéllyel. (Szolgálatok együttes működési hónapszáma) /Ellátási szerződés esetén az önkormányzat/társulás nem igényelheti a hozzájárulást./ Azon étkeztetésben részesültők után, akikre tekintettel 2007. december hónapban hozzájárulásban részesült a fenntartó, illetve azon ellátottak után, akik ellátását 2007. év folyamán megkezdték, de akik után nem részesült hozzájárulásban a fenntartó.

a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén

2008-ban új ellátás

a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén

lakosság műk.hó szerint lakosság műk.hó szerint lakosság műk.hó szerint lakosság műk.hó szerint lakosság műk.hó szerint lakosság műk.hó szerint lakosság műk.hó szerint lakosság műk.hó szerint lakosság műk.hó szerint számított lakosság

#HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK

Mennyiségi egység

megnevezése

Szociális

Számítási segédlet szerint

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, szociális étkeztetést a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtanak. Elszámolás: az étkeztetésben részesülők nyilvántartása (igénybevételi napló) alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 252vel. Egy fő egy napon csak egyszer vehető figyelembe, az étkezések számától függetlenül. TÖBBLETIGÉNY NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ!

2

fő fő fő

Fajlagos összeg (Ft)

Összeg (Ft)

3

4

5

#HIÁNYZIK

működési hó

fő

Mutató

Éves ellátotti létszám: Naponta összesített ellátotti létszám. Eredeti létszám önk. összesen: ↓

2 340 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

82 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

92 500

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

82 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

65 000

#HIÁNYZIK


14

00 09 01 11 03 05

11. da

15

00 09 01 11 03 06

11. db

Azon házi segítségnyújtásban részesülők után, akikre tekintettel 2007. december hónapban hozzájárulásban részesült a fenntartó, illetve azon ellátottak után, akik ellátását 2007. év folyamán megkezdték, de akik után nem részesült hozzájárulásban a fenntartó, továbbá azok után, akik ellátását 2008-ban a Szoc.tv. 63.§ (8) bekezdése alapján átmeneti jelleggel végzi.

feladatai

házi segítségnyújtás

a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén

2008-ban új ellátás 16

00 09 01 11 03 07

11. dc

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, házi segítségnyújtást a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtanak. Elszámolás: a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 252-vel. Egy ellátott egy napon csak egyszer vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy a gondozó egy napon egyszer, vagy többször kereste fel. TÖBBLETIGÉNY NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ!

a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén

17

00 09 01 11 03 08

11. ea

jelzőrendszeres

18

00 09 01 11 03 09

11. eb

házi segítségnyújtás

19

00 09 01 11 02 02

11. f

Azon ellátottakra, akik után 2006. december hónapban hozzájárulásban részesült a fenntartó (100 %)

Igénybevétel feltétele: 10 000-nél nagyobb lakosságszám, legalább 40 készülék kihelyezése, az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtanak. Megyei önk., ha bentlakásos intézmény keretében tart fenn jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és e hozzájárulásban 2006. december hónapban részesült.

(Azon ellátottakra akikre tekintettel A hozzájárulás 50%-a vehető igénybe: Kieg. szabályok 2006. december hónapban nem szerinti új belépők után, szociális rászorultság megléte esetén,

20

00 09 01 11 02 03

11. ga

Új ellátás a 3. sz. melléklet Kiegészítő részesült hozzájárulásban a szabályok 5. B) b) pontja szerint (50 fenntartó, illetve akikre tekintettel 2007. évben a 2007. évi Kvtv. 3. sz. %)

feltételek: 10 000-nél nagyobb lakosságszám, legalább 40 készülék kihelyezése, az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, jelzőrendszeres mell. 11.eb) pontja alapján részesült házi segítségnyújtást a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtanak. h.járulásban a fenntartó.)

falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

Szociális

támogató

00 09 01 11 02 04

11. gb

és gyermekjóléti

22

00 09 01 11 02 05

11. ha

alapszolgáltatás

közösségi

00 09 01 11 02 06

11. hb

24

00 09 01 11 02 07

11. ia

feladatai

utcai

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

190 000

#HIÁNYZIK

fő

Eredeti létszám önk. összesen: ↓

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

275 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

173 700

#HIÁNYZIK

Elszámolás: jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 366-tal. Ha egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő vehető figyelembe.

fő

Éves ellátotti létszám: jelzőrendszeres házi s.nyújtásban részesítettek naponta összessített létszáma.

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

30 000

#HIÁNYZIK

fő

Éves ellátotti létszám: jelzőrendszeres házi s.nyújtásban részesítettek naponta összessített létszáma.

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

15 000

#HIÁNYZIK

működési hó

#HIÁNYZIK

2 237 300

#HIÁNYZIK

Feltételek: települési önk., ha norm. hozzájárulásban 2007. MŰKÖDÉS december hónapban részesült, megyei önk., amely a kötelező feladata ell. érdekében műk. fogyatékosokat ell. intézm. keretében MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS működési hó tart fenn támogató szolg.-t és 2007. évben is részesült e HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ hozzájárulásban, illetve a települési/megyei önkormányzat, ha 2007. NAPJÁIG, ha az év folyamán rendelkezett jogerős működési engedéllyel, de nem önkormányzat/társulás részesült normatív hozzájárulásban. rendelkezik működési

#HIÁNYZIK

8 000 000

#HIÁNYZIK

2008-ban új ellátás a 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 5. B) a) pontja szerint (50%)

Hozzájár. 50%-a vehető igénybe - feltételek: 10 000-nél nagyobb lakosságszám, új belépő (2007.XII.31-én nem rend. jogerős műk. eng.-el) 2008. év folyamán jogerős műk. eng. alapján biztosítja a támogató szolgálatot.

#HIÁNYZIK

4 000 000

#HIÁNYZIK

2007. december hónapban részesült hozzájárulásban

Feltételek: 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önk., ha norm. hozzájárulásban 2007. december hónapban részesült, megyei önk., amely a kötelező feladata ell. érdekében műk. pszich.-, szenvedélybetegeket ell. intézm. keretében nyújt közösségi ellátást.

#HIÁNYZIK

6 000 000

#HIÁNYZIK


Hozzájár. 50%-a vehető igénybe - feltételek: 10 000-nél nagyobb lakosságszám, új belépő (2007.XII.31-én nem rend. jogerős műk. eng.-el) 2008. év folyamán jogerős műk. eng. alapján biztosítja a közösségi ellátásokat.

#HIÁNYZIK

3 000 000

#HIÁNYZIK

2007. december hónapban részesült hozzájárulásban

Feltételek: 50 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önk., ha norm. hozzájárulásban 2007. december hónapban részesült.

#HIÁNYZIK

5 000 000

#HIÁNYZIK

2007. december hónapban részesült hozzájárulásban, illetve 2007-ben rendelkezett működési engedéllyel, de nem részesült hozzájárulásban (100%)

ellátások

23

Éves ellátotti létszám: Naponta összesített ellátotti létszám.

fő

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ NAPJÁIG, ha az önkormányzat/társulás rendelkezik működési engedéllyel, a falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatást a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelpően biztosítja. (Szolgálatok együttes működési hónapszáma) /Ellátási szerződés esetén az önkormányzat/társulás nem veheti igénybe a hozzájárulást./

szolgálat

21

fő

engedéllyel, támogató szolgálatot a külön jogszabályban foglalt szakmai követelményeknek szerint tart fenn. (Szolgálatok együttes működési hónapszáma) /Ellátási szerződés esetén az önkormányzat/társulás nem veheti igénybe a hozzájárulást./

működési hó

MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ működési hó HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ NAPJÁIG, ha rendelkezik működési engedéllyel, a közösségi ellátásokat a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfeleleően biztosítja. /Ellátási szerződés esetén az önkormányzat nem veheti igénybe a hozzájárulást./ (Szolgálatok működési hó együttes működési hónapszáma)

MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ működési hó HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ NAPJÁIG, ha az önkormányzat rendelkezik működési engedéllyel, az utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. /Ellátási szerződés esetén az önkormányzat nem igényelheti a hozzájárulást./ (Szolgálatok együttes működési hónapszáma)


25

26

27

28

29

00 09 01 11 02 08

00 09 01 11 03 10

00 09 01 11 03 11

00 09 01 11 03 12

00 09 01 11 03 13

szociális munka

11. ib

11. j

11. k (1)

11. k (2)

11.l

Szociális

és gyermekjóléti


Hozzájár. 50%-a vehető igénybe - feltételek: 50 000-nél nagyobb lakosságszám, új belépő(2007.XII.31-én nem rend. jogerős műk. eng.-el) 2008. év folyamán jogerős műk. eng. alapján működtet utcai szolciális munkát.

időskorúak nappali intézményi ellátása

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, Szoc.tv.-ben szabályozott módon tart fenn időskorúak nappali ellátását bitosító intézményt. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. Egy fő egy napon csak egyszer Működési vehető figyelembe. A FELTÉTEK MEGLÉTÉT INTÉZMÉNYENKÉNT SZÜKSÉGES engedély)ben VIZSGÁLNI!!! (Az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 100%-át! *Nem teljes költségvetési évben történő szereplő működtetés, illetve férőhelyszám változás esetén időarányosan számított férőhelyszám. férőhelyszám*: Pl.: 60 férőhely 6 hónapig történő működtetése esetén 30, mely a maximális mutatószámnak felel meg.) Elszámolás: A látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel.

pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, Szoc.tv.-ben szabályozott módon tart fenn pszichiátr. és szenvedélybeteg részére nappali ellátását bitosító intézményt. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. Egy fő egy napon csak egyszer vehető figyelembe. A FELTÉTEK MEGLÉTÉT INTÉZMÉNYENKÉNT SZÜKSÉGES VIZSGÁLNI!!! (Az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 100%-át! *Nem teljes költségvetési évben történő működtetés, illetve férőhelyszám változás esetén időarányosan számított férőhelyszám. Pl.: 60 férőhely 6 hónapig történő működtetése esetén 30,mely a maximális mutatószámnak felel meg.) Elszámolás: A látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel.

alapszolgáltatás hajléktalanok nappali intézményi ellátása

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, Szoc.tv.-ben szabályozott módon tart fenn hajléktalanok nappali ellátását bitosító intézményt. Egy fő egy napon csak egyszer vehető figyelembe. Az éves létszám számításánál, az eseménynapló alapján a napi létszámot kell összesíteni, a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosát meghaladó létszámot figyelmen kívül kell hagyni. (**Nem teljes évben történő működtetés, évközi férőhelyszám változás, illetve időszakos férőhelyszám emelés esetén az engedélyezett férőhelyeket naponta kell összesíteni és ennek háromszorosát elosztani 252-vel ez adja a maximális mutatószámot.) Elszámolás: A látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel.

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel, Szoc.tv.-ben szabályozott módon tart fenn fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást bitosító intézményt. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. Demens személyek nappali intézményében az igénybevétel feltétele: az ellátásban részesülő rendelkezzen a demencia fogyatékos és demens személyek nappali centrum/Szociális Szakértői Intézet szakvéleményével. Egy fő egy napon csak egyszer vehető intézményi ellátása figyelembe. A FELTÉTEK MEGLÉTÉT INTÉZMÉNYENKÉNT SZÜKSÉGES VIZSGÁLNI!!! (Az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 100%-át! *Nem teljes költségvetési évben történő működtetés, illetve férőhelyszám változás esetén időarányosan számított férőhelyszám. Pl.: 60 férőhely 6 hónapig történő működtetése esetén 30,mely a maximális mutatószámnak felel meg.) Elszámolás: A látogatási és eseménynapló alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel.

Működési engedélyben szereplő férőhelyszám*

Működési engedély(ek)ben szereplő férőhelyszám háromszorosa**:

Működési engedély)ben szereplő férőhelyszám*:

MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ HÓ 1-TŐL, MEGSZŰNÉS HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ NAPJÁIG, ha az önkormányzat rendelkezik működési engedéllyel, az utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. /Ellátási szerződés esetén az önkormányzat nem igényelheti a hozzájárulást./ működési hó (Szolgálatok együttes működési hónapszáma)

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

2 500 000

#HIÁNYZIK

fő

Éves ellátotti létszám: ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ELLÁTOTTAK száma, a kizárólag étkezésben részesülők NÉLKÜL:

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

150 000

#HIÁNYZIK

fő

Éves ellátotti létszám: ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ELLÁTOTTAK száma, a kizárólag étkezésben részesülők NÉLKÜL:

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

220 000

#HIÁNYZIK

fő

Éves ellátotti létszám: a jogszabályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely naponként nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosá-nál (az ezt meghaladó napi létszámot nem szabad figyelembe venni és feltüntetni a táblázat adataiban)

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

220 000

#HIÁNYZIK

fő

Éves ellátotti létszám: a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ELLÁTOTTAK száma, kizárólag étkezésben részesülők NÉLKÜL:

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

465 100

#HIÁNYZIK


30

00 09 01 11 03 14

11. m

31

00 09 01 12 01 01

12. aa (1)

32

00 09 01 12 01 02

12. aa (2)

33

00 09 01 12 01 03

12. ab (1)

34

00 09 01 12 01 04

12. ab (2)

fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

12. ac

35

00 09 01 12 01 05

36

00 09 01 12 02 01

12. ba

37

00 09 01 12 02 02

12. bb

38

00 09 01 12 02 03

12. bcaa

Bentlakásos int. ellátást nyújtó intézményekben az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 100%-át (intézményenként, illetve telephelyenként kell vizsgálni)

fokozott ápolást,

gyermekvédelmi

00 09 01 12 02 04

40

00 09 01 12 02 05

12. bcac

41

00 09 01 12 02 06

12. bcb

00 09 01 12 03 01

#HIÁNYZIK

950 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

950 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

800 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

800 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

800 000

#HIÁNYZIK

pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása (lakóotthoni ellátás is)

Elszámolás: éves gondozási napok demens betegek bentlakásos intézményi ellátása száma osztva 366-tal

ápoló-gondozó otthon és rehabilitációs intézmény működési eng.-ben szereplő férőhelyszám (legalább 10 engedélyezett férőhely, évközi változás esetén időarányosan), illetve lakóotthoni férőhelyszám (azon férőhelyek nélkül, melyeken demenseket látnak el)

(A fokozott és átlagos ellátása, illetve a demens beteg ellátása jogcímeken együttesen elszámolt mutató nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő férőhelyszámot.)

A demencia centrum szakvéleményével (dem. kórk. súlyos fokozatát igazoló) rendelkezők után.

fő

Ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma.

otthont nyújtó ellátás

Az elszámolt mutató nem haladhatja meg a működési engedélyekben szereplő férőhelyszámot!!!

fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

820 000

#HIÁNYZIK

utógondozó ellátás


fő

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

680 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

700 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

785 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

700 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

700 000

#HIÁNYZIK

azon ellátottak után, akikre tekintettel 2007. december időskorúak ápolóhónapban hozzájárulásban részesült a fenntartó

átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális Elszámolás: éves gondozási intézményekben napok száma osztva 366-tal

gondozó otthoni ellátása

2008-ban új ellátás

a nyugdíjmini-

meg nem haladó jövedelem esetén

mum 150 %-át

meghaladó jövedelem esetén

fő

(idősek bentlakásos intézm.-ben demens betegnek - 12.ac) pont minősülő ellátottak NÉLKÜL!)

fő

Éves szintre számított Ellátottak gondozási személyi térítési napokra vonatkozó díjak nyilvántartása szerint összegének összesített éves gondozási intézményi átlaga napok száma. (Ft)

Szociális és gyermekvédelmi

1

emelt színvonalú

az éves szintre számított

fő

fő

átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása

Ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma.

Mennyiségi egység

Mutatószám

Fajlagos összeg (Ft/fő/év)

hozzájárulás összege (Ft)

4

5

6

2

3

521 000 - 600 000 forint között van

#HIÁNYZIK

fő

megnevezése

12. ca

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

Jogcím

42

55 000

fő

ellátás

száma

#HIÁNYZIK

fő

gondozást igénylő ellátás

átmeneti elhelyezés

#HIÁNYZIK


átlagos ápolást,

12. bcab

fő


bentlakásos és 39

#HIÁNYZIK

Éves ellátotti létszám: a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ELLÁTOTTAK száma:

gyermekvédelmi speciális ellátás

fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása (lakóotthoni ellátás is)

átlagos

Fogyatékos személyek nappali intézményére vonatkozó működési engedély)ben szereplő férőhelyszám*:

gyermekvédelmi különleges ellátás

gondozást, igénylő

Szociális és

A fogyatékos személyek nappali intézméményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj kedvezményt, vagy ingyenes étkezést biztosít. *Nem teljes költségvetési évben történő működtetés, illetve férőhelyszám változás esetén időarányosan számított férőhelyszám. Elszámolás: a naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel.

43

00 09 01 12 03 02

12. cb

bentlakásos és

bentlakásos ellátás

személyi térítési díjak

nem éri el az 520 000 forintot

#HIÁNYZIK

fő

44

00 09 01 12 03 03

12. cc

átmeneti elhelyezés

Egy intézménynél csak egy kitöltött sor lehet! (demens betegnek - 12.ac) pont minősülő ellátottak NÉLKÜL!)

összegének intézményi átlaga

600 000 forint felett van

#HIÁNYZIK

fő

Mutatószám: a naponta összesített gondozási napok száma osztva 366-tal.

#HIÁNYZIK

0

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

0

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

0

#HIÁNYZIK


Gondozási napokon rendelkezésre álló férőhelyek éves összege

00 09 01 13 01 01

13.a

hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely

férőhely

00 09 01 13 01 02

13.b

Bázis-szállás

férőhely

46

00 09 01 14 01 01

14. a

Gyermekek

bölcsődei ellátás

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel. A Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe. Ha egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsőde is üzemel, akkor az ellátásban részesülő gyermeket, csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni. Elszámolás: Havi jelentőlapok alapján ténylegesen ellátásban részesülő k naponta összesített száma osztva 252-vel.

fő

47

00 09 01 14 01 02

14. b

napközbeni

családi napközi ellátás

Igénybevétel feltétele: az önkormányzat/önkorm. intézménye rendelkezik érvényes működési engedéllyel. A Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott családi napköziben ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe, legfeljebb 14 éves korig. Elszámolás: Havi jelentőlapok alapján ténylegesen ellátásban részesülő k naponta összesített száma osztva 252-vel.

fő

ingyenes intézményi étkeztetés

Gyvt. 148.§ (5) bekezdése a) alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben részesülők tényleges létszáma alapján. (Családi napköziben ellátott bölcsődéskorúak nem vehetők itt figyelembe!)

fő

havi jelentőlapok szerinti, ténylegesen étkezésben részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma:

fő

2007. Szept. 1-jei állapotnak megfelelő statisztikai állományi létszám

45

30 ezernél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatot a dokumentáltan igénybevett bázis-szállás férőhelyek alapján illeti meg.

ellátása

48

14. c

00 09 01 14 01 03

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

525 000

#HIÁNYZIK

A havi jelentőlapok szerinti, ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma:

500

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

547 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

250 000

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

50 000

#HIÁNYZIK

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint):

49

00 09 05 02 03 01

II. 3.

szociális feladatokhoz

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

#HIÁNYZIK

Intézményi adatok alapján

A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint) - FELHASZNÁLÁS

szociális feladatokhoz

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

#HIÁNYZIK

2 #HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

Önkormányzati szintű elszámolás (51. űrlap)

2008. XII. 31-ig 2008. XII. 31-én ténylegesen a összes támogatás kötelezettségfeladatra fordított elszámolás szerint vállalással (támogtás terhére 51. űrlap 11. sor terhelt elszámolható) összeg (Ft) maradvány (Ft) (Ft)

1 II. 3.

9 400

3

önkormányzati szintű önkormányzati elszámolható szintű elszámolható felhasználás - kötelezettségválfelhasználás lalással terhelt XII.31-ig 51. maradvány - 51. űrlap 14. sor űrlap 15. sor (Ft) (Ft)

4


5 #HIÁNYZIK


II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai II.Ba Megnevezés

I

2008.

2008.

2008.

teljesítés a

eredeti ei.

módosított ei.

tény

mód. %-ban


2 157 911

2 421 393

2 343 636

96,8


437 503

442 648

435 218

98,3


130 529

132 126

125 521

95,0

3 Dologi kiadások

992 575

1 194 791

1 143 798

95,7

11 863

41 443

41 655

100,5

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

241 530

247 930

247 746

99,9

2 331

2 331

2 303

98,8

339 980

358 524

347 395

96,9

1 600

1 600

1 342 314

1 642 166

1 337 702

81,5

1 Felújítás

595 523

525 630

487 846

92,8

2 Beruházás

324 019

628 012

404 410

64,4


100 000

100 200

100 200

100,0

6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 9 Kamatkiadás

0,0

10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás II

Felhalmozási kiadások

4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül.

0

14 000

13 408

95,8

322 772

374 324

331 838

88,6

0

6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III

IV V

VI

284 121

430 239

1 Általános, és működési céltartalék

Tartalékok

124 946

177 644

0,0

2 Felhalmozási céltartalék

159 175

252 595

0,0

3 Államháztartási tartalék Hitel kamatai Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír vásárl. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 3 Forgatási célú értékpapír vásárlás

0 122 980 109 100 100 109 000

0 122 980 1 166 671 251 110 000 1 056 420

91 436 1 165 771 251 109 100 1 056 420

74,4 99,9 100,0 99,2 100,0

80 062

80 062

80 062

100,0

Finanszírozási célú kiadások

0,0

1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel Kiadások összesen

80 062

80 062

80 062

100,0

4 096 488

5 863 511

5 018 607

85,6

22/225


23/225


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím

előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat Városi Rendelőintézet 101 Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

24/225

2008. eredetei előirányzat

2008. módosított előirányzat

2008. tény

teljesítés a mód. %-ban

100,1

457 978 0 32 460 1 460 0 0 0 275 000 0 149 058 0 0 0 457 978 457 978 199 450 57 230 166 768 650 0 0 33 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0

469 527 0 19 549 1 900 0 2 814 18 394 309 233 0 117 637 0 0 6 193 475 720 464 719 199 450 57 230 158 907 1 884 0 0 0 47 248 0 0 11 001

469 958 0 19 517 2 332 31 2 814 18 394 309 233 0 117 637 0 0 0 469 958 446 009 196 163 55 978 144 736 1 884 0 0 0 47 248 0 0 11 001

10 951 50

10 951 50

100,0 100,0

457 978

475 720

457 010

96,1

99,8 122,7

100,0 100,0 100,0

98,8 96,0 98,4 97,8 91,1 100,0

100,0

100,0



cím


előir. cím, előirányzat neve

változás %

Egészségügyi ágazat 102

Háziorvosi Szolgálat Működési bevételek

0

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét.

0

2 Egyéb saját bevételek

0

3 ÁFA bevétel és visszatérülés

0

4 Hozam és kamat bevételek

0

5 Támogatásértékű működési bevétel

0

6 Pénzmaradvány

0

7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

0

8 Állami támogatás

0

9 Önkormányzati támogatás

0

10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről

### ###

### ###

0

1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív.

0

Bevételek összesen.

0


0

###


0

###


0

###

3 Dologi kiadások

0

###


0

###


0

6 Társad.és szoc.pol.juttatások

0

7 Támogatásértékű működési kiadás

0

8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre

0

9 Általános tartalék

0

10 Céltartalékok

###

0


0

1 Felújítás

0

2 Beruházás

0

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

0

25/225

###



cím




2008. tény


Szociális ágazat 103

Szociális Intézmények Igazgatósága Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel

347 278

349 263

346 992

0

0

0

99,3

105 583

105 583

101 337

96,0

5 036

5 036

4 504

89,4

0

0

0

27 540

28 240

28 192

99,8

6 Pénzmaradvány

0

1 285

1 285

100,0


0

0

0


0

0

0

209 119

209 119

211 626

10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről

0

0

48


0

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

0



101,2

347 278

349 263

346 992


347 278

346 874

343 022

99,3 98,9


188 925

190 620

190 620

100,0

52 668

53 325

53 325

100,0

103 983

100 617

96 771

96,2

1 702

2 312

2 306

99,7


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

10 Céltartalékok

0

0

0

0

2 389

2 389

100,0

1 Felújítás

0

0

2 Beruházás

0

2 389

2 389

100,0

347 278

349 263

345 411

98,9



26/225



cím




2008. tény


Szociális ágazat 104

Bóbita Bölcsőde Működési bevételek

128 528

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés

128 628

129 417

0

0

0

22 159

22 159

21 691

97,9 96,8

4 127

4 127

3 994


0

0

0


0

0

0

6 Pénzmaradvány

0

0

0


0

0

0


0

0

0


102 242

102 342

103 732


0

0

0


0 128 628

129 417


100,6

101,4

0


128 528

100,6


128 528

128 628

127 824

99,4


69 391

71 540

71 540

100,0


19 419

19 928

19 929

100,0

3 Dologi kiadások

39 179

36 621

35 872

98,0

539

539

483

89,6


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0


10 Céltartalékok

0

0

0

1 Felújítás


0

0

0

2 Beruházás

0

0

0

128 528

128 628

127 824


27/225

99,4



cím




2008. tény


Óvodai ágazat 105

Napsugár Óvoda Működési bevételek

190 085


205 131

202 958

98,9

0

0

0

9 305

9 619

10 407

108,2

937

1 000

2 123

212,3

0

0

0

4 723

4 712

4 098

87,0

6 Pénzmaradvány

0

800

800

100,0


0

0

0


0

0

0

2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel

175 120

188 731

185 261



0

269

269


0 205 131

202 958


98,2

0


190 085

98,9


190 085

202 606

199 460

98,4


111 649

117 881

117 881

100,0


32 319

33 828

33 708

99,6

3 Dologi kiadások

45 714

50 487

47 466

94,0

403

403

398

98,8


0

7

7


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0 2 525

100,0


10 Céltartalékok

0

2 525

1 Felújítás


0

0

2 Beruházás

0

2 525

2 525

100,0

190 085

205 131

201 985

98,5


28/225



cím




2008. tény


Óvodai ágazat 106

Benedek Elek Óvoda Működési bevételek

270 477

279 088

275 653

0

0

0

20 208

20 208

17 834

88,3

1 196

1 196

3 210

268,4


0

0

0


0

0

0

6 Pénzmaradvány

0

490

490


0

0

0


0

0

0

249 073

254 791

251 716

98,8


0

2 403

2 403

100,0


0


0 98,8




98,8

100,0

270 477

279 088

275 653


270 477

278 338

275 975

99,2


158 179

162 679

162 329

99,8


45 530

46 297

46 297

100,0

3 Dologi kiadások

66 250

68 844

66 858

97,1 94,8


518

518

491


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

750

743

99,1

1 Felújítás

0

0

0

2 Beruházás

0

750

743

99,1

270 477

279 088

276 718

99,2


29/225



cím




2008. tény


Óvodai ágazat 107

Paks Térségi Pedagógiai Szakszolgálat 83 586

86 208

81 545


Működési bevételek

0

0

0


0

0

77


0

0

0


94,6

0

0

0

38 166

38 166

26 044

68,2

6 Pénzmaradvány

0

964

964

100,0


0

0

0


0

0

0

45 420

46 978

54 360


0

100

100


0




115,7

0


83 586

86 208

81 545

94,6


83 586

85 404

79 690

93,3


59 510

59 710

57 342

96,0


16 758

16 830

16 479

97,9

3 Dologi kiadások

6 195

7 741

5 764

74,5


9,3

1 123

1 123

105


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

804

805


100,1

1 Felújítás

0

0

0

2 Beruházás

0

804

805

100,1

83 586

86 208

80 495

93,4


30/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények II.b

cím




2008. tény


Általános iskolai ágazat 108

Bezerédj Általános Iskola Működési bevételek

270 307


272 539

262 426

96,3

0

0

0

15 460

15 460

15 512

100,3

4 978

4 978

7 169

144,0


0

0

0


0

0

0

6 Pénzmaradvány

0

900

900


0

0

0


0

0

0

2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés


100,0

95,1

249 869

250 853

238 497


0

348

348


0 270 307

272 539

262 426

96,3


270 307

271 955

261 047

96,0



0


156 214

156 214

151 911

97,2


45 704

45 704

43 499

95,2

3 Dologi kiadások

65 740

67 388

63 155

93,7

444

444

418

94,1

2 205

2 205

2 064

93,6


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0 584

100,0


10 Céltartalékok

0

584

1 Felújítás


0

0

2 Beruházás

0

584

584

100,0

270 307

272 539

261 631

96,0


31/225


cím




2008. tény



Deák Ferenc Általános Iskola Működési bevételek

212 038


214 667

202 962

94,5

0

0

0

10 537

10 537

10 692

101,5

4 029

4 029

5 054

125,4


0

0

0


0

0

0

6 Pénzmaradvány

0

1 200

1 200


0

0

0


0

0

0

2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés


100,0

93,5

197 472

198 312

185 427


0

589

589


0 212 038

214 667

202 962

94,5


212 038

214 157

201 679

94,2



0


115 824

115 824

112 415

97,1


33 808

33 808

32 372

95,8

3 Dologi kiadások

59 912

62 031

55 037

88,7

449

449

332

73,9

2 045

2 045

1 523

74,5


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0 410

80,4


10 Céltartalékok

0

510

1 Felújítás


0

0

2 Beruházás

0

510

410

80,4

212 038

214 667

202 089

94,1


32/225


cím




2008. tény



II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Működési bevételek

509 464

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek

532 416

514 470

96,6

0

0

0

21 846

21 846

21 167

96,9

6 659

6 659

10 041

150,8

0

0

0

45 458

45 458

35 752

78,6

6 Pénzmaradvány

0

8 471

8 471

100,0


0

0

0


0

0

0

435 501

445 709

434 766


0

4 273

4 273


0 509 464

532 416

514 470

96,6


509 464

530 287

503 896

95,0


296 328

304 883

296 358

97,2

85 654

88 393

86 838

98,2

121 186

130 640

114 471

87,6




97,5

0



930

930

885

95,2

5 366

5 441

5 344

98,2


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

2 129

2 129

100,0


10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás

0

2 Beruházás

0

2 129

2 129

100,0

509 464

532 416

506 025

95,0


33/225



cím




2008. tény



Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Működési bevételek

122 346


122 781

117 424

0

0

0

2 407

2 407

2 372


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6 Pénzmaradvány

0

200

200


0

0

0


0

0

0


119 939

120 174

114 852



0

0

0


0 122 781

117 424


95,6 98,5

100,0

95,6

0


122 346

95,6


122 346

122 431

117 064

95,6


79 913

79 913

77 909

97,5


22 903

22 942

22 942

100,0

3 Dologi kiadások

17 948

17 926

15 078

84,1

197

265

265

100,0

1 385

1 385

870

62,8


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

350

136

38,9



0

2 Beruházás

0

350

136

38,9

122 346

122 781

117 200

95,5


34/225


cím




2008. tény



Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. Működési bevételek

136 808


142 701

139 553

0

0

0

6 594

6 594

6 955


0

0

0


0

0

0


0

0

0

6 Pénzmaradvány

0

1 082

1 082


0

0

0


0

0

0



97,8 105,5

100,0

130 214

134 575

131 066

97,4


0

450

450

100,0


0 136 808

142 701

139 553

97,8


136 808

139 190

134 885

96,9


93 285

93 285

90 851

97,4


26 550

26 550

25 364

95,5

3 Dologi kiadások

16 641

18 855

18 196

96,5

332

500

474

94,8


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

3 511

3 511

100,0


0




0

2 Beruházás

0

3 511

3 511

100,0

136 808

142 701

138 396

97,0


35/225



cím




2008. tény


Középiskolai ágazat 113

Vak Bottyán Gimnázium Működési bevételek

262 704


271 666

260 123

95,8

0

0

13 885

13 885

13 245

95,4

5 238

5 238

4 207

80,3


0

0

1


0

227

227

6 Pénzmaradvány

0

4 260

4 260


0

0

0


0

0

0

243 581

243 696

233 823



0

4 360

4 360


0 271 666

260 123


100,0

95,9

0


262 704

95,8


262 704

270 061

254 231

94,1


157 403

160 032

157 471

98,4


46 523

47 364

45 350

95,7

3 Dologi kiadások

56 918

60 805

50 070

82,3

447

447

404

90,4

1 413

1 413

936

66,2


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0


10 Céltartalékok

0

1 605

1 605

1 Felújítás


0

0

0

2 Beruházás

0

1 605

1 605

100,0

262 704

271 666

255 836

94,2

100,0


36/225



cím




2008. tény


Középiskolai ágazat 114

I. István Szakképző Iskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek

141 584

170 520

170 118

0

0

0

2 322

3 837

3 837


0

0

0


0

5

6


99,8 100,0

1 800

6 727

6 727

100,0

6 Pénzmaradvány

0

21 978

21 978

100,0


0

0

0

8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás

0

0

0

137 462

137 673

137 270

99,7


0

300

300

100,0


0

5 751

5 751

100,0

20 000

13 619

13 619

100,0 99,8

2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.

161 584

189 890

189 488


146 584

153 528

145 319

94,7


95 542

95 542

89 696

93,9


27 814

27 814

25 511

91,7

3 Dologi kiadások

21 166

27 431

27 431

100,0


516

516

456

88,4

1 546

2 225

2 225

100,0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás

0

0

0

15 000

36 362

27 896

76,7

0

138

138

100,0

15 000

36 224

27 758

76,6

161 584

189 890

173 215

91,2


37/225



cím




2008. tény


Kulturális ágazat 115

Pákolitz István Városi Könyvtár Működési bevételek

48 247


55 126

57 054

103,5

0

0

0

1 400

1 512

1 512


0

0

0


0

0

0


0

1 801

1 801

100,0

6 Pénzmaradvány

0

2 467

2 467

100,0


0

0

0


0

0

0



100,0

46 847

48 856

50 784

103,9


0

490

490

100,0


0 55 126

57 054

103,5


0


48 247


48 247

54 326

54 203

99,8


28 842

29 204

29 102

99,7

6 297

8 134

8 134

100,0

13 058

16 938

16 938

100,0

50

50

29

58,0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0


10 Céltartalékok

0

800

413

1 Felújítás


0

0

0

2 Beruházás

0

800

413

51,6

54 616

99,1


51,6

0

4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

48 247

38/225

55 126



cím




2008. tény


Kulturális ágazat 116

Városi Múzeum Működési bevételek

75 397


90 532

84 531

93,4

0

0

0


800

13 931

13 931

100,0


100,0

160

2 946

2 946


0

0

0


0

44

44

100,0

6 Pénzmaradvány

0

3 780

3 780

100,0


0

0

0


0

0

0

74 437

69 446

63 445

91,4



0

385

385

100,0


0

5 890

5 890

100,0


0

0

0

75 397

96 422

90 421


93,8


75 397

86 162

79 747

92,6


35 611

37 211

36 455

98,0

9 903

10 377

10 186

98,2

29 801

38 436

32 967

85,8

82

138

139

100,7


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0


10 Céltartalékok

0

10 260

7 061

1 Felújítás


0

0

0

2 Beruházás

0

10 260

7 061

68,8

75 397

96 422

86 808

90,0

68,8


39/225


cím




2008. tény


Tűzoltóság ágazat 117

Tűzoltóság Működési bevételek

281 399

347 263

317 726

0

0

171

12 803

34 146

33 975

99,5

1 882

2 532

2 532

100,0


0

0

0


0

275

0

6 Pénzmaradvány

0

3 804

3 804


0

0

0


0

0

0

266 714

306 506

277 244


0

0

275


0

0

0


0

0

0




91,5

100,0

90,5

281 399

347 263

317 726

91,5


281 399

335 714

304 084

90,6


188 485

208 828

193 682

92,7


57 922

60 392

58 867

97,5

3 Dologi kiadások

31 222

63 635

48 676

76,5 100,0


3 770

2 859

2 859


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

11 549

11 549


100,0

1 Felújítás

0

2 Beruházás

0

11 549

10 958 591

5,1

281 399

347 263

315 633

90,9


40/225


II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat)

cím

II.b 2008. eredetei előirányzat



teljesítés %

Általános iskolai ágazat II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Működési bevételek

26 926

###

21 158

###

3 968

###


0


1 800


0

6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.

26 926

###


432 324

###


255 306

###


75 180

###

3 Dologi kiadások

97 056

###

822

###

3 960

###

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások

0

1 Felújítás 2 Beruházás

0

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv.

41/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása 6 Céltartalékok Kiadások összesen

II.

432 324

###

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím




teljesítés %

Általános iskolai ágazat Pusztahencsei tagiskola Működési bevételek

33 006

###

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás)

18 832


14 174

9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.

33 006

###


29 647

###


18 466

###


5 525

###

3 Dologi kiadások

4 885

###

58

###

713

###


42/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások

0

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

29 647

###

Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva:

3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (alsó tagozat) kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: Paks város kieső normatívája Pusztahencse által térítendő II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények

cím




teljesítés %

Általános iskolai ágazat Németkéri tagiskola Működési bevételek

709

###


591

###


118


4 Hozam és kamat bevételek ###

5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás

43/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.

709

###


40 682

###


23 154

###

6 154

###

10 631

###

50

###

693

###

2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások

0


40 682

Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt nemzetiségi nyelvet tanulók támogatása várható napközis tanulók támogatása bejáró tanulók támogatása tankönyv támogatás (általános) tankönyv támogatás (ingyenes) kedvezményes étkezés 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (alsó tagozat) kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) Paks város kieső normatívája II.

Németkér bevételeinek által térítendő Az önkormányzat és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények (tájékoztató táblázat)

II.b

44/225

###


cím




teljesítés %

Óvodai ágazat Napsugár Óvoda Működési bevételek

169 241

###

9 305

###

937

###

158 999

###

169 241

###

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások

169 241

###


97 011

###


28 045

###

3 Dologi kiadások

43 782

###

403

###


0


169 241

45/225

###


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Részben önállóan gazdálkodó intézmények (tájékoztató táblázat)

cím

II.b 2008. eredetei előirányzat



teljesítés %

Óvodai ágazat Pusztahencsei tagóvoda Működési bevételek

20 844

###

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel

4 723

6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 16 121

8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.

20 844

###


20 844

###


14 638

###


4 274

###

3 Dologi kiadások

1 932

###


0


20 844

46/225

###

Paks Város 2008. évi zárszámadása Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt várható napközis tanulók támogatása bejáró tanulók támogatása tankönyv támogatás (általános) tankönyv támogatás (ingyenes) kedvezményes étkezés 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (óvoda) kistelepülési tagintézményi támogatás bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) Paks város kieső normatívája Pusztahencse által térítendő

47/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.c Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

cím

előir. 150


2008. eredeti ei.

cím, előirányzat neve

2008. tény


Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek

3 305

4 325

4 316

99,8

42

41

97,6

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel

14

14

100,0

766

783

783

100,0

555

689

689

100,0

1 984

2 797

2 789

99,7


3 305

4 325

4 316

99,8


3 305

4 325

4 065

94,0


1 645

1 920

1 907

99,3

433

467

463

99,1

1 162

1 923

1 685

87,6

65

15

10

66,7

0

0

0

3 305

4 325

4 065

5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről

2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalm.célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 7 Céltartalékok Kiadások összesen

48/225

94,0

Paks Város 2008. évi zárszámadása II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.d Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

cím

előir. 151


2008. eredeti ei.


2008. tény


Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek

4 229

4 545

4 556

100,2

200

61

61

100,0

23

23

100,0

50

50

100,0

40

40

100,0

555

997

997

100,0

3 274

3 274

3 285

100,3

100

100

100,0

4 545

4 556

100,2

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel 5 Támogatásértékű működési bevétel

200

6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.

4 229


4 229

4 545

4 277

94,1


1 479

1 514

1 514

100,0

434

446

446

100,0

1 814

2 017

1 957

97,0

33

25

75,8

335 200

335

502

100,0 0,0

0

0

0

4 229

4 545

4 277

2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 7 Céltartalékok Kiadások összesen

49/225

94,1

Paks Város 2008. évi zárszámadása Kisebbségi önkormányatok működési bevételeinek és kiadásainak, valamint felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege II.e. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés

2008

2008

2008

eredeti

módosított

tény


3 305

Int.műk.bevétel

4 325 56

Támogatások, kiegészítések Helyi önkormányzati támogatás

Megnevezés

2008

2008

2008

eredeti

módosított

tény

4 316 Működési kiadások

3 305

4 325

4 065


1 645

1 920

1 907

Madót terhelő járulékok 1 984

2 797

2 789 Dologi kiadások,és egyéb folyó

Állami támogatás, hozzájárulás

555

689

689 Támogatás értékű műk.kiadás

Támogatásértékű bevétel

766

783

783 Továbbadási célú műk.kiad.

Véglegesen átvett pénzeszköz

Műk.c.pe átadás államházt.kívülre

Előző évi pénzmaradvány

Kamatkiadás

433

467

463

1 227

1 938

1 695

0

0

0

3 305

4 325

4 065

Tartalékok

Felhalmozási bevételek

0

0

0 Felhalmozási kiadások

T.eszk,immat.javak értékesítése

Felújítás

Önkormányzati támogatás

Beruházás

Állami támogatás

Támogatás értékű felh.kiadás

Felhalm.célú pe.átvét.áh-n kív.

Felh.célú pe.átadás áht-n kívülre

Támog.ért.felhalm.bevétel

Tartalékok


Kamatkiadás

Bevételek összesen

3 305

4 325

4 316 Kiadások összesen

50/225


Kisebbségi önkormányatok működési bevételeinek és kiadásainak, valamint felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege II.e Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés

2008

2008

2008

eredeti

módosított

tény

Működési bevételek Int.műk.bevétel

4 229

4 545

200

84

Támogatások, kiegészítések Helyi önkormányzati támogatás

Megnevezés

3 274

3 274

555

997

Támogatásértékű bevétel

200

50

Véglegesen átvett pénzeszköz

100


2008 tény

4 556 Működési kiadások

4 229

4 545

4 277


1 479

1 514

1 514

434

446

446

1 814

2 050

1 982

40

335

335

3 285 Dologi kiadások,és egyéb folyó 997 Támogatás értékű műk.kiadás 50 Továbbadási célú műk.kiad. 100 Műk.c.pe átadás államházt.kívülre 40 Kamatkiadás Tartalékok

0

0


T.eszk,immat.javak értékesítése

Felújítás

Önkormányzati támogatás

Beruházás

Állami támogatás

Támogatás értékű felh.kiadás

Felhalm.célú pe.átvét.áh-n kív.

Felh.célú pe.átadás áht-n kívülre

Támog.ért.felhalm.bevétel

Tartalékok


Kamatkiadás

Bevételek összesen

2008 módosított

Madót terhelő járulékok

Állami támogatás, hozzájárulás


2008 eredeti

4 229

4 545

4 556 Kiadások összesen

51/225

502

200

0

0

0

4 229

4 545

4 277

Paks Város 2008. évi zárszámadása III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

III.B1

cím

Kiadások Részben önállóan gazdálkodó int.

2008.

2008.

2008.

teljesítés a

eredeti ei.

módosított ei.

tény

mód. %-ban

3 558 226

3 769 509

3 600 892

95,5

101-102 egészségügyi ágazat

457 978

475 720

457 010

96,1

103-104 szociális ágazat

475 806

477 891

473 235

99,0

105-107 óvodai ágazat

544 148

570 427

559 198

98,0

1 250 963

1 285 104

1 225 341

95,3

113-114 középfokú oktatás ágazat

424 288

461 556

429 051

93,0

115-116 kultúra ágazat

123 644

151 548

141 424

93,3

281 399

347 263

315 633

90,9

108-112 alapfokú oktatás ágazat

117 tűzoltóság ágazat Kisebbségi önkormányzatok 150 CKÖ 151 NKÖ

7 534

8 870

8 342

94,0

3 305

4 325

4 065

94,0 94,1

4 229

4 545

4 277

4 016 426

4 727 029

3 882 125

82,1

1 143 223

1 301 889

1 211 913

93,1

302 szociális gondoskodás

277 732

283 013

277 553

98,1

303 városüzemeltetés

771 208

823 043

826 961

100,5 100,2

Polgármesteri Hivatal kiadásai 301 igazgatási és hivatalhoz tartozó felad.

304 támogatások Beruházások, felújítások 310 fejlesztések,beruházások,felújítások (áthúzódó is)

334 885

335 018

335 734

1 205 257

1 553 827

1 229 964

79,2

1 187 546

1 281 276

1 006 835

78,6 81,9

tartalékból megvalósult munkák Tartalékok

17 711

272 551

223 129

284 121

430 239

0

22 656

172 768

0,0

261 465

257 471

0,0

389 általános tartalék 390 céltartalékok Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével

7 582 186

8 505 408

7 491 359

88,1

80 062

1 136 482

1 225 394

107,8

1 056 420

1 056 420

100,0

80 062

80 062

100,0

Finanszírozási műveletek tőke kiadásai 401 Forgatási célú értékpapír vásárlás 502 hitel

80 062

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen

0,0

88 912 7 662 248

52/225

9 641 890

8 716 753

90,4



cím: 301

cím

előir.

1,2

III.B2 /1 2008. módosított előirányzat

2008. eredeti ei.


2008.

teljesítés a mód. %tény ban

1 068 572

1 076 646

998 520

92,7


401 977

402 984

395 971

98,3


114 227

114 561

109 824

95,9

3 Dologi kiadások

195 094

172 332

157 693

91,5


136 443

165 738

132 594

80,0

2 331

2 331

2 303

98,8

0

0

önkormányzati igazgatás

5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás

3

4

5

2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Kistérségi munkaszervezet 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Rendezvények (hivatali szervezés) 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Prelátus üzemeltetése 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések

53/225

4 000

4 000

0

0,0

24 500 100 000

24 500 100 200

9 935 100 200

40,6 100,0

90 000 28 647 21 305 6 082 1 260

90 000 28 647 21 305 6 082 1 230 30

90 000 23 576 18 105 5 164 277 30

100,0 82,3 85,0 84,9 22,5 100,0

6 998

6 998

103,4

6 998

6 998

7 236 187 42 7 007

100,1

4 894 828 266 3 800

4 894 828 266 3 800

4 659 870 207 3 582

95,2 105,1 77,8 94,3

Paks Város 2008. évi zárszámadása 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön III


cím: 301 6

III.B2 /2 Tourinform iroda

8 250

8 250

7 928

96,1


1 902

1 902

1 348

70,9

2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások

608

608

428

70,4

5 740

5 740

5 752

100,2

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás

400

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 7

dolgozók üdültetése 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások

1 454

1 454

1 424

97,9

149

28

24

85,7

16

16

2

12,5

1 289

1 289

1 277

99,1

121

121

100,0

14 500

14 350

14 834

103,4

14 500

13 966 134

34 14 416 134

103,2

250

250

100,0

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás

8

2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön nemzetközi kapcsolatok 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

54/225


55/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 III.B2/3 1 845 1 845 1 641 9 djak 88,9 1 662 1 469 1 275 1 Személyi juttatás 86,8 2 Munkaadót terhelő járulék 183 183 173 94,5 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 193 193 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 10

kiváló sportolók jutalmazása 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék

4 000

4 000

6 874

171,9

3 030

3 030

6 193

204,4

970

970

681

70,2

3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 11

4 007

4 007

100,0

2 847

2 847

100,0


780

780

100,0

3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön intézmények számítástechnikai,rendszerg.tev. 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

380

380

100,0

4 063

4 063

5 485

135,0

4 063

4 063

5 485

135,0

szavazás, népszavazás

0


12

56/225


57/225


A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III.B2/4

12

ÁFA befizetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

146 735

135 729

92,5

146 735

135 729

92,5

93,1

Összesen

1 143 223

1 301 889

1 211 913

összesen

1 143 223

1 301 889

1 211 913

93,1


430 853

434 393

426 820

98,3


122 352

123 466

117 335

95,0

3 Dologi kiadások

232 744

356 533

331 598

93,0


136 443

166 023

132 879

80,0

0

0

0

5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

58/225

0

0

0

2 331

2 331

2 303

98,8

0

443

443

100,0

4 000

4 000

0

0,0

24 500

24 500

10 335

42,2

100 000 0 0 0

100 200 0 0 0

100 200 0 0 0

100,0

90 000

90 000

90 000

100,0



Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 302

cím

előir.

302

III.B3 2008. módosított előirányzat

2008. eredeti ei.

cím, előirányzatneve szociális gondoskodás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

2008.

temjesítés a nód. %ban tény

277 732

283 013

277 553

98,1

6 120 3 482

5 382 2 910 0 0 241 345

87,9 83,6

4 162

95,1

3 000 100 19 000

6 120 3 482 0 0 241 530 0 4 377 0 0 0 0 7 253 251 20 000

5 053 251 18 450

69,7 100,0 92,3

241 530 4 500

99,9

277 732

283 013

277 553

98,1

1a

Rendsz. nevelési segély pénzben

10 000

10 000

13 721

137,2

1b

Rendsz. nevelési segély természetben

10 000

10 000

6 449

64,5

13 000

13 000

11 667

89,7

12 500

12 500

10 996

88,0

6 120

6 120

5 382

87,9

54 000

54 000

63 372

117,4

302

2a

Szociális gondoskodás

Ápolási díj alanyi jogon

2b

Ápolási díj méltányos

2c

Ápolási díj TB

3a 3b

Rendszeres szoc. segély tartós munkanélküli

1 500

1 500

1 074

71,6

4

Közlekedési támogatás

Rendszeres szoc. segély egyéb jogcímen

3 100

3 100

2 684

86,6

5

Közgyógyellátás

8 500

8 500

8 268

97,3

6

Átmeneti segély

7 000

7 000

6 026

86,1

23 000

23 000

19 834

86,2

7a

Lakásfenntartási támogatás normatív

7b

Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon

7c

Lakásfenntartási támogatás helyi

1 000

1 000

1 901

190,1

21 000

21 000

19 703

93,8

8

Fűtési támogatás

5 000

5 000

3 117

62,3

9

Első lakáshoz jutók támogatása

3 000

3 000

800

26,7 91,3

10

Helyi támogatás

12 000

12 000

10 950

11

Lakhatást veszélyeztető támogatás

1 000

1 000

0

0,0

12

Munkáltatói kölcsön

6 000

7 000

7 500

107,1

13

Temetési segély

3 000

3 000

2 039

68,0

14

Köztemetés kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

300 0

300 0

347 0

115,7

16

Otthonteremtési támogatás

17 18 19 20

Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás Rendkívüli gyermekvéd.tám. Időskorúak járadéka Szociális kölcsön egyszeri pénzbeni támogatás Pénzbeni kárpótlás gyógyszertámogatás kábeltelevízió tám. esélyegyenlőségi támogatás adósságkezelési támogatás

21 22 23 24 25 26a

diákbérlet

59/225

0

4 253

4 253

8 500 25 000 1 500 100 0 130 1 000 5 000 1 000 2 000

8 500 25 000 1 500 251 0 130 1 000 5 000 1 000 2 000

9 584 22 722 1 344 251 0 110 0 4 844 1 144 2 973

112,8 90,9 89,6 100,0

14 000

14 000

11 937

85,3

84,6 0,0 96,9 114,4 148,7

Paks Város 2008. évi zárszámadása 26b 27 28 29 30 31

óvodások, iskolások szállítása iskolatej Bursa Hungarica karácsonyi ajándékcsomag szoc.gyermekétkeztetés (nyári) vizitdíj visszafizetés

3 482 5 900 4 500 2 500 2 100 0

60/225

3 482 5 900 4 349 2 500 2 100 28

2 910 9 532 4 140 3 857 2 100 22

83,6 161,6 95,2 154,3 100,0 78,6



Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 303

cím

előir.

303

III.B4 2008. eredeti ei.

cím, előirányzat neve városüzemeltetés


2008.

teljesítés a mód. %ban tény

771 208

823 043

826 961

100,5


6 650

6 650

6 713

100,9


2 057

2 057

2 131

103,6

754 755

769 559

750 236

97,5

3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

212

5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások

4 696

4 696

100,0

7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás

7 746

2 Beruházás

7 746

5 563

71,8

32 335

57 410

177,5

3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön 303

771 208

823 043

826 961

100,5

1

városüzemeltetési feladatok Köztisztaság

146 681

146 681

153 128

104,4

2

Parkfenntartás

110 389

110 389

107 976

97,8

3

Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés

15 000

15 000

15 000

100,0

4

Strand szolgáltatás

88 149

88 149

92 673

105,1

5

Települési vízellátás

2 533

2 533

2 566

101,3

6 7 8

Helyi utak fenntartása Földutak karbantartása Telepaks Kht tám.(TV+újság)

29 170 5 000 30 955

30 170 5 000 30 955

33 242 5 710 30 955

110,2 114,2 100,0

9

Városgazdálkodás egyéb feladatok

19 346

23 792

17 800

74,8

10

Állategészségügy

8 601

8 601

8 171

95,0

11

Közhasznú és közcélú foglalkoztatás

63 573

63 573

63 387

99,7

12

Szúnyogirtás

10 052

10 052

5 026

50,0

13

Bérlakás üzemeltetés

26 078

26 078

26 657

102,2

14

Irodaház

51 033

51 033

49 979

97,9

15 16

Nem lakáscélú bérlemények üzem. TelePaks Kht fejlesztési támogatás

17 579 0

17 579 0

18 186 0

103,5

17

Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai

8 620

40 720

45 843

112,6

18

Temetőfenntartás

82

82

0

0,0

19

Karácsonyi díszítés

3 483

3 996

3 609

90,3

20 21

Közvilágítás Pince, partfal

81 686 5 054

81 686 5 054

79 251 4 842

97,0 95,8

22

Mezőőri szolgálat

7 713

7 713

7 990

103,6

24

Veszélyelhárítási keret

247

247

0

0,0

26

Fortuna rádió műsorszolgáltatása

3 500

3 500

3 499

100,0

27

térinformatika

6 500

6 500

6 420

98,8

28

vizitársulati hozzájárulás

88

88

1 531

1 739,8

29

Egészséges Városért Alap

600

600

581

96,8

30 32

Parlagfű elleni.védekezés közbiztonság javítása

2 120 0

2 120 1 080

2 120 5 255

100,0 486,6

33

Intézmények 2008.évi festése és mázolása

12 000

12 000

9 348

77,9

61/225


Gyermekorvosi körzet(dr Tajdina)

480

480

448

93,3

35

Nem csatornázott tel.r.szennyvízelsz.d.

1 000

1 000

2 635

263,5

36

HÉSZ+SzT módosítása

2 840

2 840

2 840

100,0

37

Körny.véd. program és hull.gazd.t.felülv.

1 000

1 000

960

96,0

38

Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb.

8 760

8 760

5 572

63,6

39

Kábítószer Egyeztető Fórum

1 296

1 296

1 425

110,0

40

Váci tömb felmérése, tervezése

0

696

696

100,0

0 0

3 000 9 000

2 640 9 000

88,0 100,0

41 42

Szakértői vélemény kész. paneles és hagyom.ép.energ.tak. felúj.

Gasztroblues Fesztivál támogatása

62/225



Polgármesteri hivatal kiadásai

cím

előir.

304

III.B5 2008. módosított előirányzat

2008. eredeti ei.

cím, előirányzat neve támogatások

2008.

teljesítés a mód. %tény ban

334 885

335 018

335 734

100,2

334 885

327 418

326 534

99,7

7 600

8 550

112,5

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

304 9

650

támogatások

334 885

335 018

335 734

100,2

PSE támogatás

56 184

56 184

56 184

100,0

10

PSE létesítmény fenntartás

28 903

28 903

28 903

100,0

11

Paksi Közműv. Kht támogatás

76 190

77 653

78 181

100,7

12 13 15

Közműv. Kht (fejlesztési támogatás) Dunakömlőd SE támogatás Telepaks Kht (fejlesztési támogatás)

0 3 292 2 000

0 3 292 2 000

0 3 292 2 000

100,0 100,0

17

Egyházak támogatása

11 255

11 255

11 255

100,0

18

Városi Nyugdíjas Klub

1 868

1 868

1 868

100,0

19

Dunakömlődi Nyugdíjas Klub

522

522

522

100,0

20

Tűzvirág táncegyüttes

12 757

12 757

12 757

100,0

21

Parlagfű Alapítvány

1 500

1 500

1 500

100,0

22 23 24 25 26 27

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Gyapai Derbi Sportegyesület Közbiztonság javítás Egészségesebb Városért Alap Atomerőmű SE (PA Rt építményadó) Rendezvények

0 1 300 3 814 0 111 700 12 000

0 1 300 2 734 0 111 700 12 000

0 1 300 1 695 0 111 700 11 887

28

Gasztroblues Fesztivál támogatása

4 500

0

0

29 30 31 32

Kutyamenhely támogatása Közműfejlesztési támogatás védett épületek támogatása Kábítószer Egyeztető Fórum

0 0 1 000 0

0 0 1 000 0

0 0 1 000 0

33

Írott és elektronikus sajtó

34

Letelepedési támogatás szökőár okozta katasztrófa következményeinek enyhítése helyi közl.támogatása gyermekorvosi körzet (Tajdina dr) tám. kommandós verseny GFC Nem csatornázott tel.r.szennyvízellsz.d. Fiatalok életkezdési támogatása Emelt szintű szoc.ellátás visszafizetése

35 36 37 38 39 40 41 42

63/225

0

0

0

4 600

4 600

4 300

0 0 0 0 0 0 1 500 0

0 0 0 4 250 0 0 1 500 0

0 0 0 4 500 0 0 990 1 900

100,0 62,0 100,0 99,1

100,0

93,5

105,9

66,0


III Polgármesteri Hivatal kiadásai Beuházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások

III.B6

2008. 2008. módosított eredeti ei. előirányzat Beruházások Öreghegy u. út és csap.víz.elvez.közmű átépítés b-1 jóteljesítés Béke u.41-95. útfejújítás,ivóvíz ,csapadékvíz b-2 elvez.jóteljesítés

291 550

510 994

0

0

0

0

b-3 Barátság u. rendelő akadálymentesítése jóteljesítés

0

0

b-4 teniszsátor építése jóteljesítése

2008. tény


283 178

55,4

0

0

2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújításának b-5 jóteljesítése

3 247

3 247

0

b-6 Hulladékudvar kivitelezési munkái jóteljesítés

2 086

2 086

2 086

100,0

b-7 Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés jóteljes. Akác u. u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és b-8 átépítés jóteljesítés

3 240

3 240

3 240

100,0

0

0

0

0

b-10 Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében

b-9 Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció jóteljesítés

0

0

b-11 Síksor út és közmű kivitelezés

0

0

b-12 PSE klubház kivitelezése I. ütem

0

0

b-13 PSE klubház tervezői művezetés

0

0

b-14 PSE kerítés építése hazai parkoló köré

0

0

b-15 PSE kerítés építés vendég parkoló köré

0

0

b-16 PSE mobil lelátó építés

0

0

b-17 Képtár kialakítás I. ütem

0

0

b-18 Képtár állandó kiállítás előkészítése és létrehozása

0

0

b-19 Képtár raktáraiba tároló rendszer

0

0

b-20 Képtár tervezői művezetés

0

0

0

0

0

0

b-23 Gyár,Vak B.,Zápor,Hősök tere burk felújítása

0

0

Bástya,Nyár,Jámbor,Kalap,Domb,Szérűs,Csendes u.burk. b-24 felújítása

0

0

b-25 Lussónium II. ütem

7 353

7 353

8 133

110,6

b-26 Kutyamenhely elhelyezése

2 000

2 000

0

0,0

0

0

0

b-28 Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem

3 340

3 340

1 680

50,3

b-29 Deák-ház teljes kivit.terve Deák F. Á.I., Dunakömlődi faluház akadálymentesítés b-30 terv

7 157

7 157

0

0,0

0

0

0

0

0

0

1 200

1 200

0

0

0

0

2 000

2 000

0

b-21 Képtár telekhatár kitűzése Képtár,PSE klub,Dk.öltöző,Családsegítő b-22 ellenőrzése

műszaki

b-27 Játszótér átépítése (Kresz park II, III.rész)

b-31 Páli árok, Árok u. átemelő szivattyúk tervezése Anna utcában, és a Bezerédj b-32 parkolók,gyalogátk.terve

Általános

Iskolában

b-33 Vácika 3.tömb telekalakítás tervezése b-34 Vácika III.tömb közművek tervezése (5.és 7. tömb)

64/225

0,0

0,0

Paks Város 2008. évi zárszámadása 2008. 2008. módosított 2008. teljesítés a tény mód. %-ban olajtartályok megszüntetés tervezése (Váci, Bezerédj eredeti ei. előirányzat b-35 Ált.I.) 456 456 456 100,0 "NA 500 SENTAB" ivóvíz tölt.vez.tárgyában pályázat b-36 kész. 0 0 b-37 Hévízkút állapotfelmérés b-38 Pmh előtt mozgássegítő korlát építése b-39 Egynapos sebészet b-40 Lidl áruház építése kapcsán csap.csatorna és közmű kiv. b-41 kerékpárút építés és tervezés a 6-os út mellett b-42 kisbuszok

0

0

0 0 0 10 000 0

0 0 0 10 000 0

b-43 digitális város-turisztikai térkép készítése

3 000

30,0

0

0

Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvoda fényforrások b-44 cseréje, villamos kiviteli munkái

744

744

743

99,9

I. István Szakképző Iskola új központi mérő kiépítése, és b-45 a hozzátartozó járulékos munkák elvégzése

1 614

1 614

1 614

100,0

101

101

0

0,0

Napsugár Óvoda Gyermeksziget tagovóda fűtésautomatikus szabályozás beépítése és radiátor b-47 termosztatikus szelepek beépítése

0

0

Rendelőintézet II., Háziorvosi rendelők Barátság u.2. b-48 automatikus ajtózáró berendezések felszerelése b-49 Fizio és balneoterápia tervezése

0 50 000

0 50 000

3 720

7,4

b-50 Hévízkút tervezés és kivitelezés

46 000

46 000

6 179

13,4

b-51 Térfigyelő rendszer kiépítése

15 000

15 000

0

0,0

b-52 Május 1. utca előkészítő munkái, út és közmű építés

11 200

11 200

72

0,6

b-53 II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában játszótér építése

13 000

13 000

12 236

94,1

4 000

4 000

4 000

100,0

b-55 Elkerülő út melletti kerékpár út miatti kivitelezés

48 640

48 640

37 869

77,9

b-56 PSE lelátó és öltöző felújítása

37 000

96 444

101 936

105,7

210

210

195

92,9

6 000

6 000

6 443

107,4

b-59 Paks, Dunaföldvári u.1. ingatlan mögötti leomlott partfal Paks,Árok u. és Páli zsilip belvízmentesítő szivattyúállás b-60 kialakítása

3 652

3 652

6 260

171,4

8 310

8 310

0

0,0

b-61 Vácikai telekalakítások (13. és a 16. tömb)

2 000

2 000

748

37,4

b-62 Vácika 13, 16. tömbbelső közmű tervezése b-63 Rókus u. út és közmű felújítás

2 000

2 000 160 000

82 568

0,0 51,6

b-46 Városi Múzeum villamos csatlakozó átépítésének munkái

b-54 Elkerülő út melletti kerékpár út miatti ingatlan-vétel

b-57 Lussonium tervezői művezetés Városi Rendelőintézet Táncsics b-58 árnyékolása

Mihály

u.épületének

65/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása 2008. 2008. módosított eredeti ei. előirányzat Felújítások f-1 művészeti iskola főépület felújítás jóteljesítés

576 224 19 968 2 384 f-2 orvosi ügyelet kivitelezésének jóteljesítése f-3 régi rendelő felújítás, átalakítás tervezése 0 f-4 régi rendelő terv felülvizsgálata 0 f-5 közvilágítás korszerűsítésének tervezése 0 f-6 Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás jóteljesítés 750 f-7 Panelépületek energiatakarékos felújítása 0 f-8 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési terv 0 f-9 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési statika 0 f-10 Pollack útburkolati jelek festés tervezése 0 f-11 Zápor u. járda, kapubejáró csap.víz elvezetés tervezése 720 Belter.utak felúj.terv (Tavasz,Báthory,Kossuth, Május 1.) 1 072 f-12 tervezése Belter.utakfelúj.terv (Tolnai,Csárda,Jókai,Dk.Présházsor) f-13 tervezése 788 1 365 f-14 Belter.u.f.terv(Váci,Zsíros-Kápolna,Kurcz,Kishegyi,Újt.) f-15 Váci tömb felmérése, tervezése f-16 Kölesdi-Tolnai-Dankó vízrendezés tervezése f-17 digitális város-turisztikai térkép készítése f-18 Prelátus emelet felújítás tervezési munkái f-19 Április 4. utcai panelépületek diagnosztikája f-20 Temető u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata f-21 Árok u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata f-22 Gagarin-Kishegyi-Barátság tervezésiivóvízvezeték térkép Gyapai telekalakításhoz u. tömb szükséges

412 017 19 968 2 384 0 0 0 750 0 0 0 0 720

2008. tény


407 072 19 968 2 384

98,8 100,0

750

100,0

0,0

1 072 788 1 365

100,0

0,0 788 1 364

100,0 99,9

390

100,0

696 390 0 0 0 0 0 0

0 390 0 0 0 0 0 0

f-23 tervezése f-24 Kálvária temető K-i oldal vízrendezés tervezése

0 0

0 0

Bőrgyógyászat kialakítása a Barátság u. 2. rendelő f-25 átalakításával f-26 Szabadság u.-Forst Kft közötti út aszfaltozása f-27 Lakótelepre vezető kerékpárút tervfelülvizsgálata

0 0 0

0 0 0

5 000

0

0 0

0 0

500

500

837

167,4

500 500 500

500 500 500

837

167,4 0,0 0,0

3 180

3 180

3 180

100,0

1 000 8 000

1 000 8 000

30 327

0,0 379,1

0 300 000 0 20 500 21 500

0 300 432 0 20 500 21 500

307 433

102,3

537 8 044

2,6 37,4

8 000

8 000

5 766

72,1

f-44 Dankó Pista utca 10.(volt közösségi ház) felújítása

3 195

3 195

3 368

105,4

f-45 Ceeresznyési tábor felújítás, bővítés engedélyezési terve Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének f-46 tervezése és kivitelezése (Faluház északi oldala melletti) Régi rendelő teljeskörű akadálymentesítésének f-47 szakértése, tervezése

2 000

2 000

396

19,8

3 000

3 000

40

1,3

716

716

216

30,2

170 000

0

0

4 176

10 467

250,6

3 787

5 300

140,0

Szakértői vélemény készítés paneles és hagyományos f-28 lakóépületek en.tak. Temető utcai gáz-házibekötések meghosszabbításának f-29 tervezése f-30 Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása Gesztenyés u.13.sz.társasház energiatakarékos f-31 felújításának tervezése Fenyves u.15.sz. alatti társasház energiatakarékos f-32 felújításának Deák Ferenctervezése u. 18.szociális bérlakás felújításának f-33 tervezése f-34 Bazársor alatti nyílvános WC felújításának tervezése Lakótelep központi tér és park megújításának f-35 tervpályázata, engedélyezési terveinek elkészítése Öreghegy u. és Wiedemann u. gyalogos összekötésének f-36 tervezése f-37 Csapadékvíz elvezető rendszer javítása, felújítása f-38 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. f-39 utak felújítása (Tavasz és Árok utca) f-40 történelmi városközpont rehabilitáció f-41 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola felújításának tervezése f-42 Városi Műv.Központ felújításának tervezése Fő utca felújításának tervezése(körforgó és Kereszt u. f-43 közötti szakasz)

f-48 Rókus u. út és közmű felújítás Dankó Pista utca f-49 önkorm.tulajd.ingatl.felújítása Dankó Pista utca f-50 önkorm.tulajd.ingatl.felújítása

4.sz.alatti 14.sz.alatti

66/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása f-51 Síp u.8. sz.alatti önkorm.tulajdonú ingatlan felújítása

3 094

f-52 Dunaföldvár-Bölcske nyomóvezeték levegőztetése

4 249 431

67/225

137,3

Paks Város 2008. évi zárszámadása 2008. 2008. módosított eredeti ei. előirányzat 319 772

358 265

e-1 Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kvülre

0

0

e-2 Viziközmű felújítások

0

e-3 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj.


316 585

88,4

29 493

29 493

100,0

26 879

86,6

10 682

100,0

15 021

31 021

e-4 Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.10-13.

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.14-17.

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Kurcsatov u.2-3.

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u.22-24.

2008. tény

0

0

10 682

10 682

Panelép.energiatak.felújítása - Ifjúság u.12-14.

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Rajk L. 1-2.

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E.u. 9-11.

0

0


0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u.2-4.

17 282

17 282

17 282

100,0

Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 1-3.

11 868

11 868

11 868

100,0

Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u.5-7.

20 346

20 346

20 346

100,0


19 808

19 808

19 808

100,0

Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 34-40.

6 578

6 578

8 037

122,2


6 578

6 578

7 946

120,8


6 579

6 579

7 915

120,3


6 516

6 516

7 862

120,7

40 073

40 073

39 731

99,1

57 694 60 747

57 694 60 747

50 484 57 722

87,5 95,0

40 000

1 000


Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u. 17-19. Panelép.energiatak.felújítása - Babits M.u.3. Panelép.energiatak.felújítása - Babits M.u.12. 2008. évi panelprogramhoz kapcsolódó energiatakarékos e-5 felúj. Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E.u. 2-4.

15 000

Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u. 16-18.

15 000

Panelép.energiatak.felújítása - Babits M. u. 6-8..

0,0 530

Panelép.energiatak.felújítása - Április 4.u. 117 - 123. Áthúzodó beruházások és felújítások összesen:

0,0

2 000 1 187 546

68/225

1 281 276

1 006 835

78,6

Paks Város 2008. évi zárszámadása A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

III

Tartalékok cím: 389-390 B7

cím

2008. 2008. módosított eredeti ei. előirányzat

cím, előirányzat neve Tartalékok

389-390 389

Általános tartalék

390

Céltartalékok 1 1a

működési céltartalékok ebből: nagyadózói céltartalék

284 121

430 239

22 656

172 768

261 465

257 471

102 290

4 876

47 000

0

1b

bizottsági támogatási keret tartaléka

12 000

3 169

1c

választókerületi tartalék

10 000

1 000

1d

környezetvédelmi alap céltartaléka

1 000

0

1e

környezetvéd.biz.pály. tartalék

2 000

230

20 000

0

1f 1g 1h 2 2a 2b 2c

részönkormányzatok tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka CKÖ támogatási tartaléka felhalmozási céltartalékok ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék pályázati tartalék intézményi céltartalék oktatásieszközfejlesztési intézmények kötelező eszközfejl.tart. eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka tűzoltóság pályázati saját forrásai

2d 2e

felhalmozási céltartalék pályázati forrásból megvalósuló beruházások céltartaléka Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele

69/225

9 000

0

1 290

477

159 175

252 595

0

0

20 000

0

8 474

8 474

0

0

14 000

0

116 701

541

243 580


Polgármesteri Hivatal kiadásai 1.sz. táblázat

III-B7-8

Tartalékok

működ. működ. célú célú személyi egyéb tám.ért.ki pénzeszk 2008. felújítás eredeti ei. juttatás járulék dologi folyó adás átadás 17 711 0 0 1 594 0 0 595 7 553

Összesen 1a

nagyadózói céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

beruh. 7 969

felhalmozási célú pénzeszk. át-adás 0 0

0

0

0

0

0

595

0

0

0

0

0

2 000

0

0

2006.évről áthúzódó támogatások utalásai 1b

1c


595

Egészségügyi és Szociális Bizottság

595

Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

0 0

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák

3 169

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

0 40 1 000 200 0 600 0 179

számú számú számú számú számú számú számú számú

választókerület választókerület választókerület választókerület választókerület választókerület választókerület választókerület

9. számú választókerület 10. számú választókerület 1d

1f

595

0

0

0

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

0

részönkormányzatok tartaléka

0

Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó

0 0 0 0

0

0

0

40 1 000 200 600 179

1 000 150

környezetvédelmi céltartalék

1 169

1 000 150 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés

0

71/225


1g

polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka

működ. működ. célú célú személyi tám.ért.ki pénzeszk 2008. eredeti ei. juttat. járulék dologi e.folyó adás átadás felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0

polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása 2a

2b

2d

0


beruh.

0

gazdaságfejlesztési céltartalék

0

2006.évről áthúzódó támogatás utalása

0

pályázati tartalék

0

pályázati tartalék felhasználása

0

felhalmozási céltartalék

10 955

Gazdasági Bizottság döntései alapján

10 955

általános tartalék

2 992


2 992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425 425

72/225

0

0

0

4 986

5 969

4 986

5 969

2 567

0

2 567


73/225



III-B7-8

Tartalékok

működ. működ. célú célú 2008. egyéb tám.ért.ki pénzeszk érvényes személyi felújítás ei. juttatás járulék dologi folyó adás átadás 93 331 1 305 6 825 42 131 405 27 406 0 0

Összesen 1a


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

beruh. 15 259


0

0

0

0

0

595

0

0

0

0

3 780

0

0

támogatások utalásai 1b

1c


595

Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

595 0 0


5 000

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 000 91 1 000 200 0 600

számú számú számú számú számú számú

választókerület választókerület választókerület választókerület választókerület választókerület

7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület 1d

1e

1f

1 000


1 000

környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék

1 680


1 680

Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat

0

0

16 196 5 796

1 220

0

0

0

0

1 000 91 1 000 200 600

0 179 1 780 150



595

179 1 780 150 0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

1 680

0

0

0

1 000 0

0

0

0

0

1 680 1 305

405

7 814 2 414

74/225

0

0

670

3 800

2 202

250

2 000

1 132

0

Paks Város 2008. évi zárszámadása Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa

2 600

435

135

1 360

300

370

Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa 2 600 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó 2 600 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés2 600

435 435

135 135

1 210 2 030 800

120

700

75/225

1 800


1g


működ. működ. célú célú 2008. tám.ért.ki pénzeszk érvényes személyi ei. juttat. járulék dologi e.folyó adás átadás felújítás 3 500 0 0 620 0 0 2 880 0

polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása 3 500 2a


0

620

0


beruh.

2 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 927

0

0

0

0

0

0

0

0 2b

2d


0


0


52 968


52 968


12 392


11 392 1 000

Képvielő-testületi döntés alapján

7 927 0

0

8 825

0

0

1 000

8 825

9 277 9 277

2 567

0

2 567 1 000

76/225

35 764 35 764


77/225



III-B7-8

Tartalékok

Összesen 1a

nagyadózói céltartalék rendelkezés

1b

1c

1d

1e

1f

működ. működ. célú célú 2008. egyéb tám.ért.ki pénzeszk érvényes személyi ei. juttatás járulék dologi folyó adás átadás felújítás 238 564 1 605 483 59 829 0 1 000 15 156 90 186

9 426


1 446 4 240 3 740


8 915

1. számú választókerület 2. számú választókerület

1 000 736

3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület

1 970 1 500 0 600 0 1 179 1 780 150


1 000


1 000


1 680


1 680

Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 426

0

0

0

0

4 780

0

0

0



0

beruh. 56 305

felhalmozási célú pénzeszk. át-adás 0 14 000

20 075 8 796 2 904

1 446 4 240 3 740 0

0

4 065

0

0

70

0

1 000 736 400 1 000

70

1 500 500

600 1 179 1 780 150 0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

1 680

0

0

0

1 000 0

0

0

0

0

1 680 1 305 435

405

8 793

135

2 414 1 764

78/225

0

0

570

3 800

5 202

250 200

2 000

4 132 370

0

Paks Város 2008. évi zárszámadása Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa

2 600

435

135

1 210

Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó 3 175 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés2 600

435

135

2 605 800

79/225

120

700 1 800


1g


működ. működ. célú célú 2008. tám.ért.ki pénzeszk érvényes személyi ei. juttat. járulék dologi e.folyó adás átadás felújítás 4 291 3 410 0 0 821 0 0 0



0

821 0

0

3 410

beruh. 60


60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 568

0

0

0

14 000

0 2b

2c

2d


30 000

300

78

18 054


30 000

300

78

18 054

intézményi eszközfejlesztési céltartalék

28 000

0

0

0

eü. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka tűzoltóság pályázati saját forrás

14 000 14 000


117 894


117 894


17 283

Gazdasági Bizottság döntései alapján Képviselő-testületi döntés alapján

16 283

11 568 0

0

0

0

14 000 14 000

14 000 0

0

16 501

0

0

0

16 501 0

0

10 595

0

1 000

10 595

1 000

1 000

80/225

0

83 819

17 574

83 819

17 574

2 567

3 121

2 567

3 121

0

0

0

0



III-B7-8

Tartalékok

Összesen 1a

1b

1c


8 115

rendelkezés

8 115


9 426


1 446 4 240 3 740


9 674

1. számú választókerület

1 000 995 2 000 970 1 000 600 0 1 179 1 780 150

2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület 1d

1e

1f

működ. működ. célú célú 2008. egyéb tám.ért.ki pénzeszk érvényes személyi ei. juttatás járulék dologi folyó adás átadás felújítás 261 808 1 605 483 63 932 0 1 000 25 186 97 093


1 000


1 000


1 770


1 770

részönkormányzatok tartaléka Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa

20 779 9 500 2 904

0

0

0

0

0

8 115

beruh. 58 509

felhalmozási célú pénzeszk. át-adás 0 14 000

0

0

0

0

0

0

0

0

4 280

0

0

8 115 0

0

0

0

0

9 426 1 446 4 240 3 740

0

0

4 089

0

0

70

1 235

1 000 760 400 1 000 600

70

235 500 500

1 500

1 179 1 780 150 0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

1 770

0

0

0

1 000 0

0

0

0

0

1 770 1 305 435

405

8 793

135

2 414 1 764

81/225

0

0

570

3 800

5 906

250 200

2 000

4 836 370

0


1g

2 600

435

135

1 210


435

135

2 605 800



700 1 800

működ. működ. célú célú 2008. tám.ért.ki pénzeszk érvényes személyi járulék dologi e.folyó felújítás ei. juttat. adás átadás 7 195 1 900 5 235 0 0 0 0 0


120

0

1 900 0

0

5 235

beruh. 60


60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 568

0

0

0

14 000

0 2b

2c

2d


35 000

300

78

21 054


35 000

300

78

21 054


28 000

0

0

0


14 000 14 000


117 894


117 894


22 955


21 955 1 000

13 568 0

0

0

0

14 000 14 000

14 000 0

0

16 501

0

0

0

16 501 0

0

10 595

0

1 000

10 595 1 000

82/225

0

83 819

17 574

83 819

17 574

8 239

3 121

8 239

3 121

0

0

0

0


III


III-B7-8

Tartalékok

Összesen 1a

1b

1c


8 115

rendelkezés

8 115


9 426


1 446 4 240 3 740


11 169

1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület 1d

működ. működ. célú célú 2008. egyéb tám.ért.ki pénzeszk módosított személyi ei. juttatás járulék dologi folyó adás átadás felújítás 272 551 1 605 483 65 217 0 0 26 286 101 867 0

0

1 000


1 000

0

0

8 115

0

0

0

0

0

0

0

0

4 994

0

1 050

8 115 0

0

0

0

0

9 426 1 446 4 240 3 740

0

0

1 000 1 016 2 000 1 220 1 000 1 650 0 1 179 1 954 150


0

felhalmozási társ. és célú szoc.pol. pénzeszk. beruh. juttatások át-adás 60 183 1 704 15 206

3 470

0

0

170

1 485

1 000 781

235

400 186 600

70 100

500 750

714 1 050

1 179 174 150 0

0

1 000 1 000

83/225

1 500

1 780

0

0

0

0

0

0

Paks Város 2008. évi zárszámadása 1e

1f


1 770


1 770


21 079

Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat 9 500 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa 2 954 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa 2 600 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó 3 425 Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés2 600

1g


0

0


0

0

1 770

0

1 305 435 435 435

405

9 093

135 135 135

2 414 1 814 1 210 2 855 800

0

0

570

3 800

5 906

250 200 120

2 000

4 836 370 700

0

0

1 900 0

0

0

1 800

működ. működ. célú célú 2008. tám.ért.ki pénzeszk módosított személyi ei. juttat. járulék dologi e.folyó adás átadás felújítás 7 351 0 0 1 900 0 0 5 235 0

0

0

1 770


0

felhalmozási társ. és célú szoc.pol. pénzeszk. beruh. juttatások át-adás 60 0 156 60

5 235

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156

0

0

0

13 568

0

0

0

14 000

0 2b

2c

2d


35 000

300

78

21 054


35 000

300

78

21 054


28 000

0

0

0


14 000 14 000


117 894


117 894


31 747


30 747 1 000

13 568 0

0

0

0

14 000 14 000

14 000 0

0

16 501

0

0

0

16 501 0

0

12 199

0

0

1 000

12 199 1 000

84/225

83 819

17 574

83 819

17 574

0

0

0

12 763

4 081

1 704

12 763

4 081

1 704



III-B7-8

Tartalékok működ. felh. célú célú személyi egyéb tám.érték pénzeszk 2008. felújítás tény juttatás járulék dologi folyó ű kiadás átadás 223 129 1 685 673 59 054 0 13 408 16 256 75 211

Összesen 1a

1b

1c


100

rendelkezés alapján

100

bizottsági támogatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

2 716 3 889 3 613


9 679

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

988 695 1 374 1 127 905

számú számú számú számú számú számú számú

választókerület választókerület választókerület választókerület választókerület választókerület választókerület

8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület 1d

1e

1f

10 218

1 000 1 000


1 770


1 770 17 302 5 685 2 765

0

0

0

100

0

0

0

0

0

680

0

0

0

1 050

100 0

0

609

0

0

609

0

0

3 144

8 929 1 427 3 889 3 613

0

0

0

680

1 738

3 747 988

695 990 748

379 226 600

1 160 1 780 0


Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa

0

1 650 0



0

felhalmozási társ. és célú szoc.pol. pénzeszk. beruh. juttatások át-adás 53 487 1 705 1 650

679 1 050

1 160 84

0

0

1 000

384

1 696

0

0

0

0

0

0

0

1 770

0

0

0

1 000 0

0

0

0

0

1 770 1 385

440

9 341

465

2 147

2 589 1 471

85/225

0

0

220

3 662

2 254

100

1 862

1 132 682

0


2 724

465

147

1 552


455

144

2 928 801

86/225

120

440 1 800


1g


működ. működ. célú célú személyi tám.ért.ki pénzeszk 2008. tény juttat. járulék dologi e.folyó adás átadás felújítás 7 347 2 450 4 237 0 0 0 0 0



0

2 450 0

0

4 237

felhalmozási társ. és célú szoc.pol. pénzeszk. beruh. juttatások át-adás 60 0 600 60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

16 131

0

0

0

0

0

0

0

0 2b

2c

2d


30 642

300

78

14 133


30 642

300

78

14 133


26 068

0

0

0


12 660 13 408


90 883


90 883


28 120


27 120

16 131 0

13 408

0

0

12 660 12 660

13 408 0

0

22

17 016

22

17 016

133

11 361

133

11 361

1 000

0

0

0

0

0

1 000 1 000

87/225

59 893

13 952

59 893

13 952

9 918

4 003

1 705

9 918

4 003

1 705

Paks Város 2008. évi zárszámadása III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási

jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

cím 310

a)

III.B8

Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások ! cím, előirányzat neve Felhalmozási céltartalék A költségvetés készítésekor nem ismert, azonnali beavatkozási igénylő munkák

b)

Hivatali felújítási, beruházási munkák Közvilágítás felújítási és fejlesztési feladatok Sakk szobor helyreállítási munkái Dunakömlődi orvoslakás felújítása Közműcsatornák kamerás vizsgálata Duna-parti WC és kajak-kenu raktár tetőszigetelés felújítása Ürgemezei WC, mosdó tervezése és kialakítása Béke u. 15-ből 13-ba gázkazán áthelyezése és gázbekötés kiépítése Prelátus tetőtér átalakítása járulékos munkákkal Béke u. 4. szám alatti épület bontása Béke u. 40. szám alatti épület bontása Béke u. 6. szám alatti épület bontása (volt TSZ ház) Deák F. u. 20. szám alatti ingatlanon közművek szétválasztása és vizes blokk kialakítása Villany u. 24. szám alatti épület tetőfedés javítása Okmányiroda szőnyegpadló csere Árok u. 29. szám alatti épület tetőfedés és kémény javítás Közművek geodéziai bemérései (tervezéshez, kivitelezéshez) Dankó Pista u.14.sz.alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása Síp u.8.sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása Csonka köz 1. szám alatti épület bontása Utca bútorok javítása, felújítása, kihelyezése Kereszt utcai volt óvodaépület felújításának, átalakításának tervezése Intézményi felújítások

c)

Rendelőintézet III.sz.RendelőintézetAutomata kapu kialakítása (Deák Ferenc u.7.) Külső korlát készítése Utcai párkányzat javítása II.sz. RendelőintézetPadlóburkolatok javítása, felújítása (Barátság u.2.) Központi rendelőintézet Kültéri padok és szemetesek felújítása

Gondozóház (Rákóczi u. 1)

Gázhálózat bekötés átépítése

Tüdőgondozó (Deák F. u.)

Villamos teljesítmény növelése

Szociális Intézmények Igazgatósága Idősek Otthona Belső udvar árnyékolásának megoldása (Kishegyi út 46-48. Garázs épület faszerkezeteinek kezelése, mázolása Nyílászáró csere (24 db külső ajtó) Konyhához tartozó zsírfogó felújítása, átépítése Átmeneti Szálló

Bóbita Bölcsőde

Női fürdő felújítása Utólagos talajnedvesség elleni szigetelés kialakítása Ajtók biztonsági védőfóliázása Mosoda kialakítása Mozgásfejlesztő eszközök cseréje Az épület teljes körű felújítására vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése

88/225


89/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása Napsugár Óvoda Dunakömlődi tagóvoda Tetőfelújítás, beázás megszüntetése és széldeszkák cseréje

Munkácsy utcai tagóvoda Folyosók PVC burkolatának lokális javítása Az óvoda épületének és udvarterének teljes körű felújítására vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése

Vörösmarty u. tagóvoda Nedvesedésből adódó problémák megszűntetésére vonatkozó tervek elkészítése és azok kivitelezése

Csempeburkolat javítás Eötvös utcai tagóvoda Csapadékvíz elvezetés rendezése Szertár kialakítása Homokozó feletti nádtetők cseréje Csoportszobák padlóburkolatának (parketta, szőnyegpadló) felújítása, cseréje Valamennyi tagóvoda játszótéri eszközei alá ütéscsillapító talaj kialakítása, burkolat elkészítése Benedek Elek óvoda Mesevár tagóvoda

Az óvoda épületének és udvarterének teljes körű felújítására vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése

Balesetveszélyes térburkolati felületek cseréje, felújítása Balesetveszélyes udvari játékok és padok felújítása Kerítés felújítása teljes hosszaban Kishegyi úti tagóvoda Világítási rendszer felülvizsgálata és javítása Udvari padok felújítása Pancsoló medence megszüntetése Hétszínvirág tagóvoda Utcai épület tetőhéjjalásának cseréje járulékos munkákkal Ereszcsatorna javítása, cseréje Bezerédj Általános Iskola Szentháromság téri épületben linóleum bevonatolása Főépületben lévő vizes blokkok felújítása Tantermi ajtólapok cseréje (7 db) Anna utcai épület férfi WC padlóösszefolyóinak megszüntetése Balesetveszélyes térburkolatok felújítása, cseréje Deák F. utca felőli épület tetőhéjjalás javítása Deák Ferenc Általános Iskola Tolnai utca Balesetveszélyes érintésvédelmi hibák javítása Fiú mosdóban részleges felújítás II Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tetőszigetelés javítása Bejárati lépcsők burkolatának cseréje, javítása Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Ereszcsatorna javítása, cseréje Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pongrácz ház ereszcsatorna cseréje, javítása és hófogók felszerelése Vak Bottyán Gimnázium Elektromos teljesítmény növelése (I. emelet) Az elektromos hálózat felújításának befejezése a II. emeleten Belső udvaron ereszcsatorna cseréje

90/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása I. István Szakképző Iskola Buszok megállóhelyének megválatoztatása Városi Tűzoltóság

Féltetős raktárak tetőfedés cseréje Udvari térburkolat felújítása (aszfaltozással) Lapostetős raktárak parapet fal lefedése

Közművelődési Kht Cseresznyési tábor Konyhai mosogató cseréje (3 medencés ipari mosogatóra) Vizes blokk betonaljzatának burkolása Ebédlői világítótestek cseréje Német Kisebbségi Önkormányzat (Dózsa Gy. út 2.) Klíma kiépítése Villamos rendszer felülvizsgálata és szükség szerinti javítása Álmennyezeti rendszer kiépítésének befejezése Bejárati ajtó csere Városi Tv

Zászlótartó rudak elbontása Bejárati szélfogó feletti lemezfedés cseréje és acélszerkezet mázolás WC és étkező közös előterének leválasztása

Külső településrészi önkorm. közösségi ház vásárlása és felújítása Gyapai közösségi ház gázbekötés és gázfűtés kialakítása

91/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként eredeti Intézmény neve

szakmai létszám főállású

részm.*

megbíz.*

C1.

szakmai munkát segítő létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

kisegítő (technikai) létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

Polgármesteri Hivatal

111

0,00

4,00

115,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

115,00

- igazgatás

106

0,00

4,00

110,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

110,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

6,00

81,60

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

103 Szoc.Int.Igazgatósága

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

104 Bóbita Bölcsőde

25

0,00

0,10

25,10

0

0,00

0,00

0,00

13

3,00

0,00

16,00

41,10

105 Napsugár Óvoda székhely intézmény

29

0,00

0,00

29,00

14

0,00

0,00

14,00

2

2,50

0,00

4,50

47,50

106 Benedek Elek Óvoda

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25

107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat

18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00

108 Bezerédj Általános Iskola

43

0,75

0,00

43,75

2

0,00

0,00

2,00

9

0,75

0,00

9,75

55,50

109 Deák F. Általános Iskola

34

0,50

0,00

34,50

1

0,00

0,00

1,00

5

0,50

0,00

5,50

41,00

110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely)

82

0,50

0,00

82,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

98,00

111 Gazdag E. Általános Iskola

25

0,00

0,00

25,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

30,50

112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I.

27

3,75

1,08

31,83

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

36,83

113 Vak B. Gimnázium

42

1,60

0,00

43,60

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

52,80

114 I.István Szakképző Isk.

27

0,80

0,30

28,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

35,35

115 Pákolitz István Könyvtár

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

116 Városi Múzeum

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

62

0,00

0,00

62,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

64,00

Német Kisebbségi Önkorm.

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

718

11,70

9,48

739,18

46

1,50

0,20

99

14,00

0,00

113,00

- kistérségi munkaszervezet

101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat (megszűnt)

117 Városi Tűzoltóság

Összesen * létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

92/225

47,70

899,88


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény neve Napsugár Óvoda


részm.*

megbíz.*

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

26

0,00

0,00

26,00

12

0,00

0,00

12,00

2

1,75

0,00

3,75

41,75

3

0,00

0,00

3,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,75

0,00

0,75

5,75

70

0,50

0,00

70,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

86,00

Pusztahencsei tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

Németkéri tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

111

0,50

0,00

111,50

16,00

0,00

0,00

17,00

3,00

0,00

20,00

Pusztahencsei tagóvoda II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

Összesen

93/225

16,00

147,50

Paks Város 2008. évi zárszámadása * létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként érvényes Intézmény neve


részm.*

megbíz.*

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen


112

0,00

4,00

116,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

116,00

- igazgatás

107

0,00

4,00

111,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

111,00


101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat (megszűnt) 103 Szoc.Int.Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda székhely intézmény 106 Benedek Elek Óvoda 107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák F. Általános Iskola 110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely) 111 Gazdag E. Általános Iskola 112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I. 113 Vak B. Gimnázium 114 I.István Szakképző Isk. 115 Pákolitz István Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság Német Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

6,00

81,60

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

25

0,00

0,10

25,10

0

0,00

0,00

0,00

13

3,00

0,00

16,00

41,10

29

0,00

0,00

29,00

14

0,00

0,00

14,00

2

2,50

0,00

4,50

47,50

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25

18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00

43

0,75

0,00

43,75

2

0,00

0,00

2,00

9

0,75

0,00

9,75

55,50

34

0,50

0,00

34,50

1

0,00

0,00

1,00

5

0,50

0,00

5,50

41,00

82

0,50

0,00

82,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

98,00

25

0,00

0,00

25,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

30,50

27

3,75

1,08

31,83

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

36,83

42

1,60

0,00

43,60

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

52,80

27

0,80

0,30

28,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

35,35

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

62

0,00

0,00

62,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

64,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

719

11,70

9,48

740,18

46

1,50

0,20

99

14,00

0,00

113,00

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

94/225

47,70

0,00 900,88


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény neve Napsugár Óvoda Pusztahencsei tagóvoda


részm.*

megbíz.*

26

0,00

0,00

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


26,00

12

0,00

0,00

12,00

főállású

részm.*

megbíz.*

2

1,75

0,00

intézm. átlag 3,75

összesen 41,75

3

0,00

0,00

3,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,75

0,00

0,75

5,75

70

0,50

0,00

70,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

86,00


6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00


6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

111

0,50

0,00

111,50

16,00

0,00

0,00

17,00

3,00

0,00

20,00

II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

Összesen

95/225

16,00

147,50

Paks Város 2008. évi zárszámadása * létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként érvényes Intézmény neve


részm.*

megbíz.*

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen


113

0,00

4,00

117,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

117,00

- igazgatás

108

0,00

4,00

112,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

112,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

6,00

81,60

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

25

0,00

0,10

25,10

0

0,00

0,00

0,00

13

3,00

0,00

16,00

41,10

30

0,00

0,00

30,00

14

0,00

0,00

14,00

2

2,50

0,00

4,50

48,50

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25

18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00

38

0,50

0,00

38,50

1

0,00

0,00

1,00

9

0,75

0,00

9,75

49,25

32

0,00

0,00

32,00

1

0,00

0,00

1,00

5

0,50

0,00

5,50

38,50

75

0,00

0,00

75,00

0

0,00

0,00

0,00

15

0,50

0,00

15,50

90,50

21

0,00

0,00

21,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

26,50

29

4,25

1,08

34,33

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

39,33

42

1,60

0,00

43,60

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

52,80

27

0,80

0,30

28,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

35,35

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75


101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat (megszűnt) 103 Szoc.Int.Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda székhely intézmény 106 Benedek Elek Óvoda 107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák F. Általános Iskola 110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely) 111 Gazdag E. Általános Iskola 112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I. 113 Vak B. Gimnázium 114 I.István Szakképző Isk. 115 Pákolitz István Könyvtár 116 Városi Múzeum

96/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása 117 Városi Tűzoltóság

62

0,00

0,00

62,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

64,00


0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00


0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

705

10,95

9,48

725,43

43

1,50

0,20

101

14,00

0,00

115,00

Összesen

44,70

885,13


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény neve Napsugár Óvoda Pusztahencsei tagóvoda


részm.*

megbíz.*

26

0,00

0,00

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


26,00

12

0,00

0,00

12,00

főállású

részm.*

megbíz.*

2

1,75

0,00

intézm. átlag 3,75

összesen 41,75

4

0,00

0,00

4,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,75

0,00

0,75

6,75

63

0,00

0,00

63,00

0

0,00

0,00

0,00

13

0,50

0,00

13,50

76,50


6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00


6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

97/225


Összesen

105

0,00

0,00

105,00

14,00

0,00

0,00

14,00

17,00

3,00

0,00

20,00

139,00


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként módosított Intézmény neve


részm.*

megbíz.*

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen


112

0,00

4,00

116,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

116,00

- igazgatás

107

0,00

4,00

111,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

111,00


101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat (megszűnt) 103 Szoc.Int.Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda székhely intézmény 106 Benedek Elek Óvoda 107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák F. Általános Iskola 110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely)

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

6,00

81,60

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

25

0,00

0,10

25,10

0

0,00

0,00

0,00

13

3,00

0,00

16,00

41,10

34

0,00

0,00

34,00

16

0,00

0,00

16,00

2

1,75

0,00

3,75

53,75

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25

18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00

37

1,50

0,00

38,50

1

0,00

0,00

1,00

9

0,75

0,00

9,75

49,25

31

0,00

0,00

31,00

2

0,00

0,00

2,00

5

0,50

0,00

5,50

38,50

75

0,00

0,00

75,00

1

0,00

0,00

1,00

15

0,50

0,00

15,50

91,50

98/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása 111 Gazdag E. Általános Iskola 112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I. 113 Vak B. Gimnázium 114 I.István Szakképző Isk. 115 Pákolitz István Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság

19

0,00

0,00

19,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

24,50

29

4,25

1,08

34,33

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

39,33

40

1,50

0,00

41,50

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

50,70

27

0,80

0,30

28,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

35,35

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

62

0,00

0,00

62,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

64,00


0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00


0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

702

11,85

9,48

723,33

47

1,50

0,20

101

13,25

0,00

114,25

Összesen

48,70

886,28


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény neve Napsugár Óvoda


részm.*

megbíz.*

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

26

0,00

0,00

26,00

12

0,00

0,00

12,00

2

1,75

0,00

3,75

4

0,00

0,00

4,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

6,00

63

0,00

0,00

63,00

1

0,00

0,00

1,00

13

0,50

0,00

13,50

77,50


6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00


6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

Németkéri tagóvoda

4

0,00

0,00

4,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

6,00

Pusztahencsei tagóvoda II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

99/225

41,75


Összesen

109

0,00

0,00

109,00

17,00


100/225

0,00

0,00

17,00

17,00

2,25

0,00

19,25

145,25


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban C2 Kötelezettség jogcíme

Köt.váll.

2008

éve

előtti kifiz.

(eFt-ban)

Kiadásvonzata évenként 2008

2009

2010

2010 után

Összesen 0

Működési célú hiteltörl. Felhalmozási célú hiteltörl

2003

315 000

45 000

0

0

0

360 000

Felhalmozási célú hiteltörl

2006

20 000

35 062

35 062

35 062

210 371

335 557

Fejlesztési célú kötvény kibocs.

2007

0

0

0

0 2 425 275 2 425 275

Beruházás, felújítás célonként 4 260

Öreghegy u. jóteljesítés

2005

4 260

Béke u. 41-95.csapvíz-elvezetés

2005

3 661

Akác u.útszélesítés,közműép.jót.

2006

4 240

Sárgödör téri út és közmű rek.

2006

2 075

Lussonium II. ütem

2006

21 965

8 133

1 004

Történelmi városközpont rek.terv

2005

11 024

1 680

1 660

14 364

Deák-ház teljes kiviteli terve

2006

1 860

0

7 157

9 017

Anna utcában és a B.Á.I-ban parkoló

2006

1 339

0

1 200

2 539

Kerékpárút építés és terv. a 6-os út mellett 2007

67

3 000

1 320

4 387

3 720

49 200

52 920

6 179

42 338

48 517

72

17 000

17 072

748

63

811

Fizio és balneoterápia tervezése

2008

Hévízkút tervezés és kivitelezés Térfigyelő rendszer kiépítése Vácikai telaekalakítások (13 és a 16 tömb)

368

3 661 4 240 2 075 31 470

Kölesdi-Tolnai-Dankó u.vízrend.tervezése és kivitelezése

1 170

390

50 000

51 560

Csapadékvíz elvezető rendszer jav., felújít.

8 194

30 327

10 000

48 521

II. Rákóczi Ferenc Ált.Isk. felújít. tervez.

392

537

Városi Műv.Központ felújításának tervez.

372

8 044

16 950

25 366

929

Fő utca felújítása (tervezés, tervellenőrzés, kivitelezés) Rókus utca út-és közmű felújítás Összesen

381 383

13 616 41 668

124 236

231 226

288 238

538 455 2 641 961 4 081 263

101/225

495 104

514 486

5 766 82 568


Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

C3

ezer Forintban sorszám

Hitel jellege

1 1.

2

felvétel éve

lejárat éve

2008

3

4

5

Rövid lejáratú

-

Hitelállomány dec. 31-én 2009 2010 2010 után 6

7

-

-

8 -

Felhalmozási célú rövid lejáratú hitel Működési célú rövid lejáratú hitel

2.

Hosszú lejáratú

2 707 680

### 2 636 563

2 635 998

Felh.c.hosszú lejáratú hitel (Raiffeisen-Rendelő ép.) 2003.

2008.

0

0

0

0

Felh.c.hosszú lejáratú hitel (CIB-helyi utak)

2007.

2016.

160 000

140 000

120 000

120 000

Felh.c.hosszú lejáratú hitel (CIB-panel)

2007.

2016.

120 495

105 433

90 371

90 371

Fejlesztési célú kötvény (Erste Bank)

2007.

2025.

2 425 275

2 425 275

2 425 275

2 425 275

SUZUKI SX4 GS.Szgk.lízing (Városi Tűzoltóság)

2006.

2012.

1 910

1 435

917

352

Összesen (1+2)

2 707 680

102/225

### 2 636 563

2 635 998


Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

C3

ezer Forintban sorszám

Kölcsön jellege

1 1.

Rövid lejáratú

Kölcsönállomány dec. 31-én 2009 2010 6 7 -

2.

Hosszú lejáratú

-

-

-

-

Összesen (1+2)

-

-

-

-

2

felvétel éve 3

lejárat éve 4

103/225

2008 5

2010 után 8 -


Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban C4

ezer forintban sorszám

Hitel

1

2

hitel nyújt.éve

lejárat éve

2008

3

4

5

Hitelállomány dec. 31-én 2009 2010 2010 után 6

7

8

1.

Rövid lejáratú

-

-

-

-

2.

Hosszú lejáratú

-

-

-

-

Összesen (1+2)

-

-

-

-

104/225


Az önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban C4

ezer forintban sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9 10. 11.

Kölcsön 2 Rövid lejáratú Adósságkezelés Munkáltatói kölcsön Helyi támogatás Védett épület támogatása GFC Hosszú lejáratú Lakástörlesztés Telektörlesztés

kölcsön nyújt.éve 3

lejárat éve 4

Összesen (1+6)

105/225

2008 5 134 907 916 34 964 84 280 2 709 12 038 13 833 12 243 1 590

Kölcsönállomány dec. 31-én 2009 2010 2010 után 6 7 8 116 272 99 732 91 053 695 474 253 27 620 20 340 15 700 81 011 78 309 75 100 1 659 609 5 287 11 753 9 960 8 620 11 030 9 815 8 620 723 145 -

148 740

128 025

109 692

99 673


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) eFt-ban C5 Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Lakásvételár és építési telek törlesztés 3 616 Helyi adókedvezmény 4 010 574 Védett épület 1 266 Helyi támogatás 20 460 Munkáltatói kölcsön 10 041 Gazdaságfejlesztési céltartalék 8 592 Adósságkezelési támogatás 78 Folyékony hulladék szállítása 2 635 Összesen: 4 057 262

106/225

Kedvezmények összege 1 335 19 000 261 7 356 2 931 1 840 78 2 635 35 436


A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege C7

(Önkormányzati szinten) Önkormányzatok

2008

2008

2008

Önkormányzatok

2008

2008

2008 évi

bevétele

eredeti ei

mód ei

teljesítés

kiadása

eredeti ei

mód ei

teljesítés

Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köt.m.b. Egyéb saját bevételek ÁFA bevétel ésvisszatérülés Hozam és kamat bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb saj.bevételek,bírságok

6 431 315

7 179 638

7 460 225 Működési kiadások

5 956 697

6 415 518

5 971 800

2 475 178

2 528 898

2 470 364

718 398

731 955

711 209

1 857 232

2 126 033

1 986 912

156 588 Egyéb folyó kiadások

24 080

54 868

53 618

3 991 574 Ellátottak pénzbeli jutt.

13 960

14 721

12 969

241 530

247 930

247 746

4 580

4 580

449 382

496 559

416 096 Munk.terhelő járulék

78 147

186 376

186 376 Dologi kiadások

107 700

107 742

3 649 000

3 649 000

-98 754

-98 754

6 746 Személyi juttatások

-93 508 Társ.és szoc.pol.juttatások

15 358

15 358

21 006 Tám-ért.működési kiadás

36 211

2 331

2 303

1 566 529

1 283 094

1 283 094 M.c.pénze.átadás áh-n k.

339 980

406 107

394 978

1 110

479 342

479 342 Kamatkiadás

124 580

124 580

91 450

Norm.kötött felhaszn. tám

38 781

400 820

400 820 Általános tartalék

125 448

177 844

0

Tám.ért.működési bevétel

615 997

541 696

467 406 Államháztartási tartalék

0

0

0

0

19 817

22 488 Működési célú kölcsön

100

251

251

0

0

0

1 705 551

3 226 372

2 656 041

Normatív támogatások Központosított előir.

M.c.pénze.átvétel áh-n kív. Műk.c.kölcsön visszatér.

0

0

3 485

94 008

94 008

0

0

28 189


554 918

423 535

510 358 Felhalmozási kiadások

Tám.ért.felhalm.bevétel

308 950

147 417

142 231 Felújítás

595 523

525 768

498 942

Felh.bevétel áh-n kívülről

131 965

131 777

133 684 Beruházás

339 019

712 953

466 021

Felhalm.és tőke jellegű bev.

38 812

70 912

87 032 Pénzügyi befektetések

100 000

100 250

100 250

Felhalm.tám.kölcs.visszatér. Felhalm.c. hitel felvétel

36 806 26 352

36 806 26 352

117 978 Tám.ért.felh.c.pe.átadás 26 352 Felhalm.c.pe átadás

0 322 772

14 000 374 324

13 408 331 838

Fejlesztési célú tám.

12 033

10 271

159 175

252 595

0

0

0

109 000

110 000

109 100

676 015

2 038 717

0

1 056 420

1 056 420

80062

80 062

80 062

Pénzmaradvány Előző évi kiegészítések

Feejl.c.kötvény kibocs.bev. Pénzmaradvány

0 Működési hitel

3 081 Felhalm.c.tartalék 0 Felhalm.célú kölcsön 2 038 717 Forgatási célú értékpapír v. Felhalmozási hitel

Függő,átfutó,kiegy.bevételek Bevételek összesen

9 447 Függő,átfutó,kiegy.kiad. 7 662 248

9 641 890

10 018 747 Kiadások összesen

107/225

88 912 7 662 248

9 641 890

8 716 753


Fejlesztések, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadás célonként, feladatonként

C-8 beruházás kivitelezés kezd. és várható várh. teljes költsége befej.éve

Beruházások Öreghegy u. út és csap.víz.elvez.közmű átépítés b-1 jóteljesítés Béke u.41-95. útfejújítás,ivóvíz ,csapadékvíz

4 260

b-2 elvez.jóteljesítés

3 661

b-3 Barátság u. rendelő akadálymentesítése jóteljesítés

7 234

b-4 teniszsátor építése jóteljesítése

3 500

2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújításának b-5 jóteljesítése

3 247

b-6 Hulladékudvar kivitelezési munkái jóteljesítés

9 668

20052005. 20052005. 20052005. 20052005.

2007.évi tény

2008. eredeti ei.

787 969


331 050

652 770

0

0 0

3 500

0

0

3 247

3 247

0

2 086

2 086

2 086

3 240

3 240

3 240

0

0

157 462 1 980 539

2007.

539

0

0

1 389

2007. 20062007. 20062007.

1 389

0

0

15 504

0

0

250 168

0

0

b-18 Képtár állandó kiállítás előkészítése és létrehozása

2007.

5 371

0

0

b-19 Képtár raktáraiba tároló rendszer

2007.

6 495

0

0

b-20 Képtár tervezői művezetés

2007.

1 800

0

0

2007. 20062007. 20062006.

60

0

0

5 724

0

0

41 660

0

0

61 041

b-11 Síksor út és közmű kivitelezés

40 781

b-14 PSE kerítés építése hazai parkoló köré b-15 PSE kerítés építés vendég parkoló köré b-16 PSE mobil lelátó építés

28 704

b-17 Képtár kialakítás I. ütem

249 600

b-21 Képtár telekhatár kitűzése Képtár,PSE klub,Dk.öltöző,Családsegítő b-22 ellenőrzése

műszaki 5 220

b-23 Gyár,Vak B.,Zápor,Hősök tere burk felújítása

77 160

Bástya,Nyár,Jámbor,Kalap,Domb,Szérűs,Csendes u.burk. b-24 felújítása

20062006. 20072008.

3 247

0

0

b-13 PSE klubház tervezői művezetés

62 254

b-10 Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében

288 781

0

b-12 PSE klubház kivitelezése I. ütem

b-9 Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció jóteljesítés

97 200 127 200

2008. utáni szükséglet

412 534

1 461

20052005. 20052005. 20062006. 20062006. 20062006. 20062006. 20062006. 20062007. 20062007.

b-7 Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés jóteljes. Akác u. u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és b-8 átépítés jóteljesítés

2008. tény

0

0

53 339

0

0

23 781

0

0

147 491

0

0

1 980

0

0

6 104

42 210

0

0

20 777

7 353

7 353

8 133

1 004

0

2 000

2 000

0

6 000

10 994

0

0

0

1 537

3 340

3 340

1 680

1 660

0

7 157

7 157

0

7 157

196

96

0

0

0

1 440

432

0

0

0

2 520

859

1 200

1 200

0

1 480

1 480

0

0

0

0 65 0 816 95 62 906 0 67 0 1 080

2 000 456 0 0 0 0 0 10 000 0 0

2 000 456 0 0 0 0 0 10 000 0 0

0 456

Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvoda fényforrások b-44 cseréje, villamos kiviteli munkái

0

744

744

743

I. István Szakképző Iskola új központi mérő kiépítése, és b-45 a hozzátartozó járulékos munkák elvégzése b-46 Városi Múzeum villamos csatlakozó átépítésének munkái

0 0

1 614 101

1 614 101

1 614 0

101

Napsugár Óvoda Gyermeksziget tagovóda fűtésautomatikus szabályozás beépítése és radiátor b-47 termosztatikus szelepek beépítése

188

0

0

Rendelőintézet II., Háziorvosi rendelők Barátság u.2. b-48 automatikus ajtózáró berendezések felszerelése b-49 Fizio és balneoterápia tervezése

77 255

b-25 Lussónium II. ütem b-26 Kutyamenhely elhelyezése b-27 Játszótér átépítése (Kresz park II, III.rész)

2007. 20052006. 20062007.

b-28 Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem b-29 Deák-ház teljes kivit.terve Deák F. Á.I., Dunakömlődi faluház akadálymentesítés b-30 terv b-31 Páli árok, Árok u. átemelő szivattyúk tervezése Anna utcában, és a Bezerédj b-32 parkolók,gyalogátk.terve

Általános

Iskolában

b-33 Vácika 3.tömb telekalakítás tervezése b-34 olajtartályok Vácika III.tömbmegszüntetés közművek tervezése (5.és(Váci, 7. tömb) tervezése Bezerédj b-35 Ált.I.) "NA 500 SENTAB" ivóvíz tölt.vez.tárgyában pályázat b-36 kész. b-37 Hévízkút állapotfelmérés b-38 Pmh előtt mozgássegítő korlát építése b-39 Egynapos sebészet b-40 Lidl áruház építése kapcsán csap.csatorna és közmű kiv. b-41 kerékpárút építés és tervezés a 6-os út mellett b-42 kisbuszok b-43 digitális város-turisztikai térkép készítése

62 889

2007. 2008

1 200

2 000

2 697 3 000

1 320

41 0

0 50 000

0 50 000

3 720

49 200

b-50 Hévízkút tervezés és kivitelezés

0

46 000

46 000

6 179

42 338

b-51 Térfigyelő rendszer kiépítése

0

15 000

15 000

0

17 000

b-52 Május 1. utca előkészítő munkái, út és közmű építés

0

11 200

11 200

72

b-53 II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában játszótér építése

0

13 000

13 000

12 236

b-54 Elkerülő út melletti kerékpár út miatti ingatlan-vétel

0

4 000

4 000

4 000

b-55 Elkerülő út melletti kerékpár út miatti kivitelezés

0

48 640

48 640

37 869

b-56 PSE lelátó és öltöző felújítása

0

37 000

96 444

101 936

b-57 Lussonium tervezői művezetés Városi Rendelőintézet Táncsics b-58 árnyékolása

0

210

210

195

Mihály

u.épületének

0

6 000

6 000

6 443

b-59 Paks, Dunaföldvári u.1. ingatlan mögötti leomlott partfal Paks,Árok u. és Páli zsilip belvízmentesítő szivattyúállás b-60 kialakítása

0

3 652

3 652

6 260

0

8 310

8 310

0

b-61 Vácikai telekalakítások (13. és a 16. tömb)

0

2 000

2 000

748

63

b-62 Vácika 13, 16. tömbbelső közmű tervezése b-63 Rókus u. út és közmű felújítás Intézmények beruházásai (101-117) III-B2 Igazgatás III-B4 Városüzemeltetés

0 0 53 934 9 024 21 106

2 000 0 15 000 24 500 0

2 000 160 000 84 941 24 500 32 335

82 568 61 611 10 335 57 410

2 000 41 668 15 000 23 000 66 022

108/225


109/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása beruházás kivitelezés kezd. és várható várh. teljes költsége befej.éve Felújítások 0 f-1 művészeti iskola főépület felújítás jóteljesítés 362 093 f-2 orvosi ügyelet kivitelezésének jóteljesítése f-3 régi rendelő felújítás, átalakítás tervezése 14 280 f-4 régi rendelő terv felülvizsgálata 1 440 f-5 közvilágítás korszerűsítésének tervezése 3 294 f-6 Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás jóteljesítés 15 000 f-7 Panelépületek energiatakarékos felújítása f-8 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési terv 2 532 f-9 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési statika 540 f-10 Pollack útburkolati jelek festés tervezése 216 f-11 Zápor u. járda, kapubejáró csap.víz elvezetés tervezése Belter.utak felúj.terv (Tavasz,Báthory,Kossuth, Május 1.) f-12 tervezése Belter.utakfelúj.terv (Tolnai,Csárda,Jókai,Dk.Présházsor) f-13 tervezése f-14 Belter.u.f.terv(Váci,Zsíros-Kápolna,Kurcz,Kishegyi,Újt.) f-15 Váci tömb felmérése, tervezése f-16 Kölesdi-Tolnai-Dankó vízrendezés tervezése, kivitelezése f-17 digitális város-turisztikai térkép készítése 1 080 f-18 Prelátus emelet felújítás tervezési munkái 240 f-19 Április 4. utcai panelépületek diagnosztikája 1 056 f-20 Temető u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata 252 f-21 Árok u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata 4 080 f-22 Gyapai Gagarin-Kishegyi-Barátság tervezési térkép 520 telekalakításhoz u. tömb szükséges ivóvízvezeték

20052006.

2007.évi tény

2008. eredeti ei.


198 308 0 0 9 071 960 0 0 0 2 532 540 225 0

587 970 19 968 2 384 0 0 0 750 0 0 0 0 720

423 901 19 968 2 384 0 0 0 750 0 0 0 0 720

3 246

1 072

1 072

2 373 3 577 0 1 170 0 240 1 056 487 4 534 520

788 1 365 696 390 0 0 0 0 0 0

788 1 365 0 390 0 0 0 0 0 0

300 516

300 516

0 0

0 0

Bőrgyógyászat kialakítása a Barátság u. 2. rendelő f-25 átalakításával f-26 Szabadság u.-Forst Kft közötti út aszfaltozása f-27 Lakótelepre vezető kerékpárút tervfelülvizsgálata

3 866 482 3 840

3 866 482 3 840

0 0 0

0 0 0

Szakértői vélemény készítés paneles és hagyományos f-28 lakóépületek en.tak. Temető utcai gáz-házibekötések meghosszabbításának f-29 tervezése f-30 Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása

270 40 742

f-23 tervezése f-24 Kálvária temető K-i oldal vízrendezés tervezése

2006. 2007.

2008. tény

2008. utáni szükséglet

423 731 19 968 2 384

130 697

750

720 1 071 788 1 364 390

50 000

0

5 000

0

270 13 665

0 0

0 0

0

500

500

837

0 0 0

500 500 500

500 500 500

837

16 736

3 180

3 180

3 180

0 8 194 0 113 033 0 392 372

1 000 8 000 0 300 000 0 20 500 21 500

1 000 8 000 0 300 432 0 20 500 21 500

307 433 537 8 044

16 950

0

8 000

8 000

5 766

13 616

f-44 Dankó Pista utca 10.(volt közösségi ház) felújítása

3 195

3 195

3 368

f-45 Ceeresznyési tábor felújítás, bővítés engedélyezési terve Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének f-46 tervezése és kivitelezése (Faluház északi oldala melletti) Régi rendelő teljeskörű akadálymentesítésének f-47 szakértése, tervezése

2 000

2 000

396

3 000

3 000

40

716

716

216

20062007.

Gesztenyés u.13.sz.társasház energiatakarékos f-31 felújításának tervezése Fenyves u.15.sz. alatti társasház energiatakarékos f-32 felújításának Deák Ferenctervezése u. 18.szociális bérlakás felújításának f-33 tervezése f-34 Bazársor alatti nyílvános WC felújításának tervezése Lakótelep központi tér és park megújításának f-35 tervpályázata, engedélyezési terveinek elkészítése Öreghegy u. és Wiedemann u. gyalogos összekötésének f-36 tervezése f-37 Csapadékvíz elvezető rendszer javítása, felújítása f-38 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. f-39 utak felújítása (Tavasz és Árok utca) f-40 történelmi városközpont rehabilitáció f-41 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola felújításának tervezése f-42 Városi Műv.Központ felújításának tervezése Fő utca felújításának tervezése(körforgó és Kereszt u. f-43 közötti szakasz)

f-48 Rókus u. út és közmű felújítás Dankó Pista utca f-49 önkorm.tulajd.ingatl.felújítása Dankó Pista utca f-50 önkorm.tulajd.ingatl.felújítása

15 000

2007. 20072008.

170 000

0

0

4 176

10 467

3 787

5 300

3 094

4 249 11 096

III-B4 Városüzemeltetés

1 500 10 000

3 360

14.sz.alatti

f-52 Dunaföldvár-Bölcske nyomóvezeték levegőztetése III-B2 Igazgatás

30 327

4.sz.alatti

f-51 Síp u.8. sz.alatti önkorm.tulajdonú ingatlan felújítása Intézmények felújításai (101-117)

5 500 6 700

431 614

0

138

0

4 000

4 000

0

4 000

5 497

7 746

7 746

5 563

17 280

110/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása beruházás kivitelezés kezd. és várható várh. teljes költsége befej.éve Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kvülre e-1 Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása

7 680

0

0

29 522

0

29 493

29 493

32 827

22 535

15 021

31 021

26 879

7 779

7 779

0

0

84 480

e-2 Viziközmű felújítások e-3 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. e-4 Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.10-13.

20052006.

2008. 2007.évi 2008. módosított 2008. 2008. utáni tény eredeti ei. előirányzat tény szükséglet 422 541 322 772 373 118 330 188 48 034

Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.14-17.

5 432

5 432

0

0


39 109

38 637

0

0


38 763

38 360

0

0


37 076

26 394

10 682

10 682


37 160

37 160

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Rajk L. 1-2.

35 953

35 953

0

0


32 994

32 994

0

0


38 078

38 078

0

0

Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u.2-4.

33 930

16 648

17 282

17 282

17 282

Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 1-3.

38 063

26 195

11 868

11 868

11 868

Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u.5-7.

38 574

18 228

20 346

20 346

20 346


38 440

18 632

19 808

19 808

19 808


6 578

0

6 578

6 578

8 037


6 578

0

6 578

6 578

7 946


6 579

0

6 579

6 579

7 915


6 516

0

6 516

6 516

7 862

40 073

0

40 073

40 073

39 731

57 694 60 747

0 0

57 694 60 747

57 694 60 747

50 484 57 722

Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u. 17-19. Panelép.energiatak.felújítása - Babits M.u.3. Panelép.energiatak.felújítása - Babits M.u.12. 2008. évi panelprogramhoz kapcsolódó energiatakarékos e-5 felúj.

40 000

15 000

Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u. 16-18.

15 000

Panelép.energiatak.felújítása - Babits M. u. 6-8..

Áthúzodó beruházások és felújítások összesen:

15 000 15 000 530

Panelép.energiatak.felújítása - Április 4.u. 117 - 123. III-B5 Támogatások

10 682

1 000


III-B3 Szociális gondoskodás

4 334

2 000

2 000

1 400

3 000

7 253

5 053

2 100

20 914

0

7 600

8 550

9 600

1 408 818

1 241 792

1 449 789

1 166 453

467 512

111/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása C10 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve:

Paks biztonsági út mentén (Jedlik Ányos utca - 6-os számú út közötti szakasz) haladó kerékpárút kialakítása EU-s projekt azonosítója: DDOP-2007-5.1.1.-0012 ezer Ft-ban Források 2007 év 2008 év 2008 év után Összesen Saját erő 3 275 17 531 20 806 saját erőből központi támogatás EU-s forrás 1 320 25 859 27 179 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen

Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen

4 595

43 390

2007 év

2008 év

4 595 4 595

43 390 43 390

0

47 985

2008 év után Összesen

0

47 985 47 985

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás ………évi előirányzata

Támogatott neve

Hozzájárulás (eFt)

Összesen

112/225


113/225


Pénzmaradvány - kimutatás C11-1 ezer ft Megnevezés

előző év

tárgyév

1.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

2 172 777

1 342 046

2.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

-

-

2 172 777

1 342 046

3.

Záró pénzkészlet (01+02)

4.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegy.

114

-

5.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások z.e.(-)

-

-

6.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege25 003

21 564

7.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegy.(-)

182

18

8.

Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

815

93 280

9.

Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

84 790

94 401

10.

Egyéb aktív,passzív pü.elsz.össz.(04-09)

-59 040

20 425

11.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

9 200

9 200

12.

Vállalkozási tevéeknység pénzforgalmi eredménye (-)

-

-

2 104 537

1 353 271

13.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

14.

Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt

15.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

16.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt

17.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

18.

Pénzmaradványt terhelő elvonások

19.

Költségvetési pénzmaradvány

-

-

-1 092

-254

-

-

27 815

9 701

-26 297

-

2 104 963

1 362 718

20.

Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.ö.

-

-

21.

Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszab.alapján mód.tétel

-

-

2 104 963

1 362 718

22.

Módosított pénzmaradvány

23.

A 19.sorból-Eg.bizt.alapból foly.pénzeszk.maradványa

-

5 200

24.

A 19.sorból-Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 425 463

163 938

25.

A 19.sorból-Szabad pénzmaradvány

679 500

114/225

1 193 580


115/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása 2008. évi pénzmaradvány felhasználási javaslata Módosított pénzmaradvány:

Sorszám

Költségvetési szerv neve

101-117 részben önállóan gazdálkodó

1 362 718

2008. évi pénz (előirányzat-) maradvány

Feladatelmaradás és Felhasználható lemondás pénzmaradvány miatti elvonások

Kötelezettséggel terhelt

147 633

79 588

68 045

42 693

intézmények összesen:

150


259

0

259

259

151


269

0

269

269

kisebbségi önkormányzatok összesen:

528

0

528

528


1 214 557

0

100 565

100 565

ebből:2009.évi költségvetésben figyelembe vett pénzmaradv.

1 193 580 79 588

169 138

143 786

000

Összesen:

Sorszám

1 362 718

Költségvetési szerv neve

101 103 104 105

Városi Rendelőintézet

106 107 108 109 110

Benedek Elek Óvoda

111 112 113 114

Gazdag E. Általános Iskola

115 116 117

Pákolitz István Városi Könyvtár

150 151

000

Felhasználható pénzmaradvány

Kötelezettséggel Szabadon terhelt felhasználható

5 200 0 0 0

0 0 0 0

5 200 0 0 0

1 751 0 350 500 7 090

1 751 0 350 500 7 090

0 0 0 0 0

0 268 3 900 12 366

0 268 3 900 12 366

0 0 0 0

Hivatásos Önk-i Tűzoltóság

0 7 900 28 720

0 7 900 8 568

0 0 20 152

részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:

68 045

42 693

25 352

259 269

259 269

0 0

528

528

0

100 565

100 565

1 193 580

1 193 580

1 362 718

1 337 366

Szoc.Intézmények Igazgatósága Bóbita Bölcsőde Napsugár Óvoda Paks Térségi Pedagógiai Szolg. Bezerédj Általános Iskola Deák F. Általános Iskola II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Pro Artis Alapfoku Műv.Okt.Int. Vak Bottyán Gimnázium I.István Szakmunkásképző Isk. Városi Múzeum

Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. kisebbségi önkormányzatok összesen:

Polgármesteri Hivatal ebből: 2009.évi költségvetésben figyelembe vett pénzmaradv.

Összesen:

116/225

25 352


javaslata

C11-2 Szabadon felhasználható

25 352 0 0 0 0

25 352

117/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása 2008. évi pénzmaradvány felhasználás Javaslat a polgármesteri hivatal pénzmaradvány felhasználására Megnevezés igazgatás (III-B2) prelátus városüzemeltetés (III-B4) köztisztaság parkfenntartás helyi utak fenntartása városgazdálkodás egyéb feladatok állategészségügy bérlakás üzemeltetés irodaház nem lakáscélú bérlemények üzemeltetése pince, partfal nem csatornázott településrészek szennyvízelsz. kábítószer egyeztető fórum szociális gondoskodás (III-B3) óvodások, iskolások szállítása támogatások (III-B5) letelepedési támogatás közbiztonság javítása tartalékok (III-B7) általános tartalék nagyadózói céltartalék Eü.bizottság tartaléka ISEB tartaléka OKB tartaléka pályázati céltartalék felhalmozási céltartalék választókerületi tartalék 2009. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány Összesen

118/225

C11-3

szerződéssel szabadon lekötött felhasználható 350 0 350 0 14 903 53 2 814 2 771 632 687 2 173 363 2 953 212 587 1 658 160 0 160 900 0 300 600 84 252 0 46 119 8 015 228 892 876 6 945 18 684 2 493 1 193 580 1 294 145

0


2008. december 31.

ESZKÖZÖK 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése

I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04+05+06) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen földterület telek épület építmény korlátozottan forgalomképes földterület telek épület építmény forgalomképes földterület telek épület építmény 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+.. +22) 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 5. Vagyonkezelésbe Üzemeltetésre, kezelésre átadott 4. vett eszközök koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba értékhelyesbítése adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatásokés követelés fejében átvett eszközök, készletek 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

Sorszám

a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

2 01 02 03 04 05 06

ezer forintban! Előző év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3 4

Változás %-a 5

18 006 5 149

20 418 7 862

113,40 152,69 -

07

23 155

28 280

122,13

08

11 709 053

12 395 748

105,86

6 574 085 2 318 713 22 738 182 448 4 050 186 4 424 645 441 422 147 735 2 866 199 969 289 710 323 220 004 10 759 308 682 170 878 392 833 74 037

5 699 747 2 050 885 24 266 151 166 3 473 430 5 512 417 414 553 148 783 3 867 415 1 081 666 1 183 584 210 343 12 501 802 527 158 213 354 310 109 941

708 572

320 545

12 884 495 265 000

13 180 544 365 300

86,70 88,45 106,72 82,85 85,76 124,58 93,91 100,71 134,93 111,59 166,63 95,61 116,19 259,99 92,59 90,19 148,49 45,24 102,30 137,85

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96 556

91 301

14 083

12 113

22

94,56 86,01 -

23 24 25 26 27 28

375 639 1 538 919

468 714 1 670 688

124,78 108,56 -

29

1 538 919

1 670 688

108,56

30

14 822 208

15 348 226

103,55

31 32 33 34

1 503

1 339

89,09 -

35

-

36

-

119/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása I. Készletek összesen (31+..+36)

37

120/225

1 503

1 339

89,09

Paks Város 2008. évi zárszámadása 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből: - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet - h.lej.köv-ből mérlegfn köv.egy éven belül esedékes részletek - támogatási program előlege - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen (38+..+41) 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen (48+49) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen (48+49+50+51) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+44+47+52+57) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+58)

38

9 077

7 826

86,22

39 40 41

166 127 204 61 667

156 893 395 86 827

94,44 193,63 140,80

42

50 094

43 606

87,05

43

1 630

1 720

105,52

44

-

45

-

46

-

47 48

251 941

106,27 -

49

1 056 420

-

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 056 420

237 075

2 172 777

1 342 046

20 371 2 193 148 815 25 003 114

20 646 1 362 692 93 280 21 564

25 932

114 844

61,77 101,35 62,13 11 445,40 86,25 0,00 442,87

61

2 457 658

2 787 236

113,41

62

17 279 866

18 135 462

104,95

121/225

FORRÁSOK 1 1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (60+61+62) 1. Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen (64+…+68) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen (70+…+73) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (69+74) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+.. +80) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és Ebből: -(szállítók) tárgyévi költségvetést terhelő szolgáltatásból - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások - munkaválalókkal szembeni - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek kötelezettség -- helyi adó túlfizetés támogatási program előlege miatti - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség - garancia és kezességvállalásból kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsön származó kötelezettségek - felhalm.célú kötv.kibocs-ból köv.évi törlesztése - működési célú szárm.tart.köv.évi törlesztése - beruházási, fejlesztési hitelek kötv.kib.szárm.tart.köv.évi törlesztése - működési célú hosszú lejáratú következő évet terhelő törlesztő részletei hitelek köv.évi törlesztése - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv.évi törlesztése - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+83+84+87) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti - Nemzetközi támogatási programok elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen deviza elszámolása (101+…+104)

Sorszám


2 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Ezer forintban! Előző év Tárgyév (nyitó) állományi érték 3 4 1 852 833 1 852 833 10 319 162 11 529 244 12 171 995 2 113 737 2 104 537 9 200

13 382 077 1 353 271 1 353 271 9 200

2 113 737

1 362 471

Változás %-a 5 100,00 111,73 109,94 64,02 64,30 0,00 64,46 -

79

-

80

-

81 82 83

2 113 737

1 362 471

64,46 -

84

2 057 130

2 425 275

117,90

254 143

245 433

1 910 2 313 183

1 436 2 672 144

112 668 14 709 97 959 462 940

102 649 48 254 54 395 501 056

2 366 779 10 665

12 435 272 26 668

80 062

35 062

96,57 75,18 115,52 91,11 328,06 55,53 108,23 600,00 118,67 250,05 43,79 -

109

435

475

109,20

110

4 997

3 567

71,38

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

111

-

112

-

113

575 608

603 705

104,88

114 115 116

84 790 182

94 401 18

111,34 9,89 -

117

20 371

20 646

101,35

118 119 120

1 520

1 331

105 343

115 065

87,57 109,23

122/225


F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (81+100+107)

121

2 994 134

3 390 914

113,25

FORRÁSOK ÖSSZESEN (63+75+108)

122

17 279 866

18 135 462

104,95

123/225


C12-1

l

124/225


125/225


126/225


127/225


128/225


VAGYONKIMUTATÁS a 0-ra leírt befektetett eszközökről 2008. december 31. Ezer forintban! C12-2 Megnevezés

sorsz. mennyiség(db)

bruttó érték

O-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 1. 0-ig leírt korlátozottan forg.képes immat.javak2. 0-ig leírt forg.képes immat.javak

189

40 549

189

40 549

3.

0-ig leírt immateriális javak összesen

4.

0-ig leírt forgalomképtelen épületek

5.

0-ig leírt forgalomképtelen építmények

6.

8

1 449

0-ig leírt korlátozottan forg.képes épületek

7.

2

4 750

0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmények8.

1

512

11.

11

6 711

0-ig leírt gépek, berendezések

12.

2234

0-ig leírt járművek

13.

15

78 578

0-ig leírt tenyészállatok

14. 15.

2249

446 477

16.

5

2 402

0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmények 17.

1

1 125

0-ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berend. 18.

298

49 395

19.

1

198

20.

305

53 120

21.

2754

546 857

0-ig leírt forgalomképes épületek 0-ig leírt forgalomképes építmények 0-ig leírt ingatlanok összesen

0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök össz. 0-ig leírt üzemeltetésre átadott imm.javak

0-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek 0-ig leírt üzemeltetésre átad. eszk.össz. 0-ig leírt befektetett eszközök össz.

9. 10. ###

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

546 857

129/225


VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2008. december 31. Megnevezés

sorsz.

Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök (könyvtári köt., hangdokument.) 8.

mennyiség (db)

értéke (E Ft) 300

15 93 714

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

49 646

130/225


C12-3

értéke (E Ft) -

49 646

49 646

131/225


VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2008. december 31. Megnevezés

sorsz.

mennyiség (db)

értéke (E Ft)

Kezességvállalás

1.

0

Garanciavállalás

2.

0

Szerződésből eredő kötelezettségek

3.

284

Függő kötelezettségek

4.

0

Kezességvállalás miatti függő kötelezettség:

5.

0

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

132/225


C12-4

értéke (E Ft) ### -

133/225


s.sz. 1 2 3 4 5 6

s.sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C12-5 III.B2 Támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre név tárgy kapott összeg 2 018 800 PAKSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS tagdíj PAKSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nefela hozzájárulás 284 392 PAKSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG testvérvárosi kapcsolatok ápolása 50 000 PAKSI ELEVENEK TWIRLING SPORTEGYES. világkupa részvételi költségei 150 000 50 000 PAKS VÁROSI VEGYESKAR EGYESÜLET adventi kórustalálkozó 193 250 ROGER SCHILLING FÚVÓSZENEKAR pro urbe díj 2 746 442 ÖSSZESEN:

III.B3 Támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre név tárgy kapott összeg -200 000 TÁMOGATÁS VISSZAUTALÁSA első lakáshoz jutók támogatása 200 000 F N PAKSI LAKOS első lakáshoz jutók támogatása 200 000 T L PAKSI LAKOS első lakáshoz jutók támogatása CS M PAKSI LAKOS első lakáshoz jutók támogatása 300 000 P M PAKSI LAKOS első lakáshoz jutók támogatása 300 000 N A PAKSI LAKOS otthonteremtési támogatás 473 688 900 000 N A PAKSI LAKOS otthonteremtési támogatás 1 206 010 P G PAKSI LAKOS otthonteremtési támogatás 1 673 680 K G PAKSI LAKOS otthonteremtési támogatás EÜ ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATA Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 4 140 000 vizitdíjat fizetők vizitdíj visszatérítés 21 600 9 214 978 ÖSSZESEN:

III.B5 Támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (külön soron) s.sz. 1 2 3 4 5

név PAKSI SPORTEGYESÜLET PAKSI SPORTEGYESÜLET PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI KHT. DUNAKÖMLŐDI SPORTEGYESÜLET TELEPAKS KHT

tárgy sportfeladatok ellátása létesítmény fenntartás éves támogatás működési költségek fejlesztési támogatás

kapott összeg 56 184 000 28 903 000 78 181 000 3 292 000 2 000 000

6

PAKSI REFORMÁTUS EGYHÁZ

működési költségek

6 320 000

7

PAKSI KATOLIKUS EGYHÁZ


1 410 000

8

PAKSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ


1 410 000

9

DUNAKÖMLŐDI KATOLIKUS EGYHÁZ


1 410 000

10

BAPTISTA EGYHÁZ


705 000

11

VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB

programokat segítő, és műk.költségek 1 868 000

12

DUNAKÖMLŐDI NYUGDÍJAS KLUB

programokat segítő, és műk.költségek522 000

13

TŰZVIRÁG TANCEGYÜTTES

12 757 000 programokat segítő, és műk.költségek

14

PARLAGFŰ ALAPÍTVÁNY

1 500 000 programokat segítő, és műk.költségek

15

GYAPA DERBY SPORTEGYESÜLET


16

TM.RENDŐRKAPITÁNYSÁG

közbiztonság javítása értekében támog. 695 000

17

PAKSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

1 000 000 közbiztonság javítása értekében támog.

18

ATOMERŐMŰ SPORTEGYESÜLET

sportfeladatok ellátása

19

KÖZMŰVELŐDÉSI KHT

városi szintű rendezvények megszervez. 9 317 000

20

P.A.K.S.I. EGYESÜLET

2 570 000 városi szintű rendezvények megszervez.

21

KATOLIKUS INGATLANOK PAKSON ALAPÍTV

védett épületek támogatása

350 000

22

D.CS PAKSI LAKOS

letelepedési támogatás

300 000

23

P.G. PAKSI LAKOS


300 000

24

V.E. PAKSI LAKOS


330 000

25

F.J. PAKSI LAKOS


300 000

26 27 28 29

K.E. PAKSI LAKOS D.O. PAKSI LAKOS B.É. PAKSI LAKOS B.F. PAKSI LAKOS

letelepedési letelepedési letelepedési letelepedési

300 000 300 000 300 000 300 000

támogatás támogatás támogatás támogatás

134/225

1 300 000

###

Paks Város 2008. évi zárszámadása 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Á.ZS. PAKSI LAKOS A-NÉ K. PAKSI LAKOS K.L. PAKSI LAKOS K.K. PAKSI LAKOS K.L. PAKSI LAKOS M-NÉ V. PAKSI LAKOS NEUTRON BEVETÉSI CSOPORT 33 SZÜLETETT GYERMEK 2 FŐ SZOC.OTTHON

letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás kommandós verseny támogatása életkezdési támogatás férőhely visszafizetés

39

9 FŐ SZOC.OTTHON ÖSSZESEN:

1 580 160 egyszeri hozzájárulás időarányos visszaf. ###

135/225

340 000 330 000 300 000 300 000 300 000 300 000 4 500 000 990 000 320 000


1a s.sz. 1

1b s.sz.

III-B7-8 TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA Nagyadózói támogatás név PAKSI RÖPLABDA KLUB ÖSSZESEN:

tárgy kapott összeg egyesület céljának megf. költég.fedezet.100 000 100 000

III-B7-8 TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA Egészségügyi és Szociális Bizottság név

tárgy

kapott összeg

1

PAKSI CHEN STÍLUSÚ TAJ JI QUAN SPORTEGY

egészségmegőrz.progr.ingyenes ismertet.50 000

2

GYERMEKEINKÉRT, JÖVŐNKÉRT ALAPÍTV.

"Fő az egészség" vetélkedő szervezése

3

2007. ÉVI DÖNTÉSEK 2008. ÉVI UTALÁSAI

biz.által támogatott célok

4

GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNY

továbbképzésre

80 000

5

GYERMEKMOSOLY ALAPÍTVÁNY

elsősegélynyújtó tanf. szülők részére

64 000

6

PAKS ÉS KÖRNYÉKE MENTÉSÉÉRT

mentésben dolgozók továbbképz., 2 db tv 169 000

7

PAKS ÉS KÖRNYÉKE MENTÉSÉÉRT

1 db KED mellény beszerzés

37 000

8

VELED IS TÖRŐDÜNK EGYESÜLET

székesfehérvári kirándulás támogatása

88 000

9

EGÉSZSÉGESEBB VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY

hátrányos helyzetűek egészségnapja

80 000

10

EGÉSZSÉGESEBB VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY

anyatejes táplálás propagálása szóróany.25 000

11

PAKSI MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET ÖSSZESEN:

lelki segély szolgálat iroda létreh.

136/225

44 677 709 659

80 000 1 427 336


1b s.sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1b s.sz.

III-B7-8 TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSA Oktatási és Kulturális Bizottság név 2007. ÉVI DÖNTÉSEK 2008. ÉVI UTALÁSAI PAKSI KÉPTÁR EGYESÜLET MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGE TÁRSASTÁNCCAL A PAKSI DIÁKÉLETÉRT TÁRSASTÁNCCAL A PAKSI DIÁKÉLETÉRT P.A.K.S.I. EGYESÜLET ÉLETFA KULTURÁLIS EGYESÜLET VAK BOTTYÁN TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZA. PAKSI TURIZMUSÉRT EGYESÜLET PAKSI TURIZMUSÉRT EGYESÜLET MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGE MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGE MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGE MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGE MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGE CSILLAG SHOW TÁNCEGYÜTTES PAKSI TWIRLING ÉS BOTFORGATÓ KULT. PAKSI SÁRGÖDÖRTÉRI PRÉSHÁZTULAJDON. GYERMEKEINKÉRT, JÖVŐNKÉRT ALPÍTV. GYERMEKEINKÉRT, JÖVŐNKÉRT ALPÍTV. SZILÁRD LEÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍT. DUNAKÖMLŐDI IFJÚSÁGI KLUB KALINKÓ EGYÜTTES PAKS VÁROSI VEGYESKAR EGYESÜLET LÉPJÜNK EGYÜTT ALAPÍTVÁNY NAPSUGÁR ALAPÍTVÁNY II. RÁKÓCZI FERENC ÁLT.ISKOLA ALAPÍTV. PAKSI KÉPTÁR EGYESÜLET PAKSI VAK BOTTYÁN GiMNÁZIUM ÖREGD. SZERETETBEN - EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY CSILLAG SHOW TÁNCEGYÜTTES PAKSI SÁRGÖDÖRTÉRI PRÉSHÁZTULAJDON. ÖSSZESEN:

tárgy kapott összeg 525 265 BIZ.ÁLTAL TÁMOGATOTT CÉLOK 120 000 képzőműv. Iskola anyag, eszköz ének verseny szervezése 40 000 64 000 jelmeztár bővítése, felújítása nyári tánctábor szervezése 80 000 56 000 közlekedésbiztonsági kiállítás 500 000 II. hagyományőrző magyarok napja képzőművészeti csoport működéséhez 120 000 ifjúsági játék szervezése 32 000 családoknak szóló rendezvény 80 000 ki mit tud? Szervezése 120 000 60 000 kisokos kisdobos vetélkedő 16 000 mesélj angolul vetélkedő 24 000 mondd németül vetélkedő 72 000 regélő mesemondó verseny 4.országos show tánc megszervezése 80 000 50 000 tanévzáró önálló est 120 000 nyílvános Márton napi boráldás 300 000 a magyar népi kézművesség életbentart. 176 000 hagyományőrző program megszervezése 190 000 11. Szilárd Leó verseny szervezése nézőpont 3. dunakömlődi rajztábor 60 000 2 hagyományörző táborban való részv. 250 000 önálló kocert szervezése 64 000 120 000 25. éves óvoda ünnepi program gyermek táncház a kolompos együttessel20 000 30 000 horgásztábor filmkészítés, fotokiállítás 120 000 emléktárgyak gyűjtése, rendszerezése 120 000 80 000 adventi kórustalálkozó 40 000 csillogó ünnep negszervezése 160 000 siller verseny szervezése 3 889 265

Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság név

tárgy

kapott összeg 765 480

1

2007. ÉVI DÖNTÉSEK 2008. ÉVI UTALÁSAI

BIZ.ÁLTAL TÁMOGATOTT CÉLOK

2

PAKSI ELEVENEK TWIRLING SPORTEGYES.

utánpótlás nevelés edzőtáborban

3


európa bajnokságon való részévetel

100 000

4


nemzetközi kupán való részvétel

100 000

5



80 000

6

PAKSI RÖPLABDA KLUB

florball versenyen való részvétel

48 000

7


diákolimpia országos döntője

40 000

8


hagyományos rendezvény lebonyolítása 56 000

9

VIÁG VILÁGOSSÁGA REFORMÁTUS ALAPÍTV.

református családi és gyerek tábor

10

VIÁG VILÁGOSSÁGA REFORMÁTUS ALAPÍTV.

református családi sítábor

64 000

11

MESEVÁR ALAPÍTVÁNY

úszásoktatás-uszibuli megszervezése

32 000

12

PAKSI TWIRLING ÉS BOTFORGATÓ

edzőtábor megrendezése

80 000

13

GYERMEKEINKÉRT, JÖVŐNKÉRT ALAPÍTV.

sporttábor szervezése

60 000

14

SZERESD A LABDÁT ÉS SPORTOLJ VELÜNK

labdavarázs sportprogram mgszervezése 88 000

15

PAKSI CHEN STÍLUSÚ TAJ JI QUAN SPORTEGY

nyári edzőtábor

16

MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGE

mi van a puttonyban? Kirándulás szerv. 80 000

17


siófoki tábor, galántai diákcsere

18


túra szervezése

19

IPA MAGYAR SZEKCIÓ PAKSI SZERVEZETE

atom zsaru strand foci bajnokság

20

CELŐKE MEZŐFÖLDI ÍJÁSZ EGYESÜLET

lussonimban megrendezett verseny

21

VELED IS TÖRŐDÜNK EGYESÜLET

160 000 fogyatékossággal élők lehetőség.biztosít.

22

JÖVŐ DROGOK NÉLKÜL ALAPÍTVÁNY

légy az egészség rabja!

48 000

23

DUNAKÖMLŐDI IFJÚSÁGI KÖZHASZNÚ T.

program megvalósítása

48 000

24

CSILLAG SHOW TÁNCEGYESÜLET

magyar bajnokságon való részvétel

40 000

25

CSILLAG SHOW TÁNCEGYESÜLET

tánc tábor szervezése

40 000

80 000

100 000

50 000

160 000 72 000

137/225

100 000 50 000


26

PAKS SÁRKÁNYHAJÓ KLUB

sárkányhajó verseny rendezése

27

ENERGETIKAI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET

Tisza vizi túra szervezése

80 000

28

PAKSI ÚSZÓ KLUB

úszóedzés diákoknak

80 000

29

JÖVŐ DROGOK NÉLKÜL ALAPÍTVÁNY

kortárssegítő tréning megszervezése

60 000

30

HÉTSZÍNVIRÁG ALAPÍTVÁNY

kreatív tábor

48 000

31

HÉTSZÍNVIRÁG ALAPÍTVÁNY

gyermekek szüleikkel való együttmozg. 40 000

32

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLT.ISKOLA ALAPÍTV.

hátrányos helyz.alsó tag.sport tábor

96 000

33

ÜRGEMEZEI SPORT SZABADIDŐ ÉS TURISZT.

országos városi rendezvények lebony.

72 000

34

ÜRGEMEZEI SPORT SZABADIDŐ ÉS TURISZT.

strandfoci, kézilabda, röplabda bajn.

72 000

35

DEMETER EGYESÜLET

sátras ovis tábor szervezése

36 000

36

DEMETER EGYESÜLET

őszi gyaloglónap

16 000

37

DEMETER EGYESÜLET

mikulástúra megrendezése

24 000

38

NASPSUGÁR ALAPÍTVÁNY

h.h. gyermekek lovaglása

68 000

39


együtt mozog a család

40 000

40


kirándulás Dunaföldvárra

40 000

41

PAKSI AUTO ÉS MOTORSPORT EGYESÜLET

motocross kupa lebonyolítása

42

PAKSI ELEVENEK TWIRLING SPORTEGYES. ÖSSZESEN:


138/225

100 000

100 000 100 000 3 613 480


1d s.sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1g

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság név DUNAKÖMLŐDI IFJÚSÁGI KLUB PAKSI KERTBARÁTOK EGYESÜLETE PAKSI SPORTHORGÁSZOK EGYESÜLETE GYERMEKEINKÉRT, JÖVŐNKÉRT ALAPÍTV. ÖKO MUNKCSOPORT ALAPÍTVÁNY HÉTSZÍNVIRÁG ALAPÍTVÁNY LÉPJÜNK EGYÜTT ALAPÍTVÁNY LÉPJÜNK EGYÜTT ALAPÍTVÁNY ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLL. ÖSSZESEN:

környezet környezet környezet környezet környezet környezet környezet környezet környezet

és és és és és és és és és

tárgy természetvédelmi természetvédelmi természetvédelmi természetvédelmi természetvédelmi természetvédelmi természetvédelmi természetvédelmi természetvédelmi

kapott összeg feladatok 100 000 feladatok 560 000 feladatok 122 000 350 000 feladatok 350 000 feladatok 140 000 feladatok feladatok58 000 feladatok40 000 feladatok50 000 1 770 000

Polgármesteri és alpolgármesteri keret

S.sz. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71

Név FŐZŐKLUB OROSZ KLUB HARMONIKÁSOKÉRT EGYESÜLET CSILLAG SHOW-TÁNC EGYESÜLET ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ SPORT-ÉS HAGYOM. BALOGH ANTAL KATOLIKUS ÁLT.ISK.ÉS GIM ANÁRBÓ SZÖVETKEZET

Tárgy Összeg 50 000 szállítás 250 000 konferencián való részvétel szállásdíj 51 840 300 000 szépségverseny 50 000 tűzkakas strandfoci országos úszóbajnokságon való részvétel40 000 120 000 nyomdai költségek

PAKSI AUTÓ ÉS MOTORSPORT EGYESÜLET ASE JUDO SZAKOSZTÁLY ZSÚNYI ILLÉS IFJÚ HARMONIKÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY NAGY TAMÁS TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉD.IGAZG. PAKS VÁROS HEGYKÖZSÉGE PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR PAKSI CHEN STÍLUSÚ TAI JI QUAN SPORTEGY PAKSI AUTÓ ÉS MOTORSPORT EGYESÜLET PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI KHT PAKSI ELEVENEK TWIRLING EGYESÜLET PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI KHT PAKSI TURIZMUSÉRT EGYESÜLET TWIRLING BOTFORGATÓ EGYESÜLET KOKOSZ KÖRNYEZET ÉS TERM.VÉD.OKT.KP. VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÖVETSÉGE TOLNA MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZ.SZÖV. ATOMERŐMŰ SPORTEGYESÜLET SAKK SZAK SOMOGY M. DIÁKSPORT SZÖVETSÉG PAKSI VÍZMŰ KFT PAKS PLAST SPAR KFT LIDL ÉLELMISZER BAUER KFT PAPÍRFORMA TEREÁNSZKI ANDRÁS KUCKÓ ZSANETTI 2007. KFT WOLF JÓZSEF KOLICS JÁNOSNÉ GÖRLAND SPORT KFT DELI JÓZSEF VÍZVONAL BT ÚJ FAVÁZ KFT CELÖKE MEZŐFÖLD ÍJÁSZ EGYESÜLET GYAPA DERBY SPORTEGYESÜLET KÖZMŰVELŐDÉSI KHT PAKSI FORRÁS ALAPÍTVÁNY MŰVÉSZETEKÉRT EGYESÜLET VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÖVETSÉGE TEHETSÉGES PAKSI FIATALOKÉRT ALAP. KOCH JÓZSEFNÉ KUTI HORVÁTH GYÖRGY II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR VÁROSI VEGYESKAR KURCSATOV U.5-7. PAKSI KÉPTÁR II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PATUR EGYESÜLET PATUR EGYESÜLET PAKSI AUTO ÉS MOTORSPORT EGYESÜLET ASE JUDO SZAKOSZTÁLY CSILLAG SHOW-TÁNC EGYESÜLET PATUR EGYESÜLET KOMMANDÓS VILGÁBAJNOKSÁG KALHAN-A POLGÁRI EGYESÜLET KOMMANDÓS VILGÁBAJNOKSÁG KOMMANDÓS VILGÁBAJNOKSÁG

motoros kupa megszervezése 200 000 170 000 Mészáros Anett olimpiai felkészülése 50 000 nyomdai költségek 200 000 harmonika fesztivál megszervezése paksi nyürge innovációs projekt tervez. 100 000 amatőr középisk.kosárlabda diákolimpia 50 000 megyei flóriánnap 12 890 184 800 hegyközségi borversemy NAPÚT c. kiadvány nyomdai költsége 120 000 100 000 világbajnokságon való részvétel Paks-Peking Pannónia Expedició 2008. 300 000 extrém sportnap szervezése 100 000 versenyen való részvétel 150 000 50 000 Daróczy virtus úszás 50 000 atomtusa szervezési költsége 100 000 versenyen való részvétel 74 000 erdei iskola 50 000 rendezvény szervezési költsége polgárőr találkozó 30 000 50 000 Paksi Open szervezési költsége 81 300 kosárlabda diákolimpia 60 667 strand kézilabda cseresznyési szent-Iván éji ünnepségre 12 960 cseresznyési szent-Iván éji ünnepségre 17 944 cseresznyési szent-Iván éji ünnepségre 10 998 cseresznyési szent-Iván éji ünnepségre 4 375 2 849 cseresznyési szent-Iván éji ünnepségre 30 000 plakett feliratozás (tűzoltók) 49 920 gravírozás virágos város zsűrijének étkeztetése 27 664 tűzvirág tánegyüttes protugál vend.étk. 161 663 görkorcs.pálya üzembehelyezése 60 000 135 000 siller ünnepre vendégek étkeztetése hajó kirándulás a tűzvirág vend.részére 168 000 csillagászati egyesület nyomdai munkák 15 000 100 000 támogatás támogatás 100 000 egészség-és szépség napja 75 000 200 000 Alpok Adria szépségverseny 150 000 amatőr pop-rock-jazz fesztivál 50 000 október 20,21. szakmai tanulmányút 200 000 díjátadó ünnepség megszervezése kiadvány nyomdaköltsége 300 000 50 000 verseskötet nyomdaköltsége iskola felújításra 100 000 50 000 adventi kórustalálkozó 1 178 196 cserje ültetés 598 800 fiókos lemezszekrény vásárlás pünkösdi ének 150 000 támogatás 150 000 atomtusa 50 000 150 000 országos motocross bajnokság 100 000 nemzetközi diák atomkupa 100 000 csillagfény parádé 100 000 támogatás részvételi ktg. 43 866 500 000 vár felújítása 156 134 részvételi ktg. 556 134 részvételi ktg. 9 050 000

ÖSSZESEN:

139/225


140/225


D1

Paks Város Önkormányzatának CÍMRENDJE

101-199Részben önálló intézmények 101 Városi Rendelőintézet Szociális Intézmények 103 Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda 106 Benedek Elek Óvoda Paks Térségi Pedagógiai 107 Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák Ferenc Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Álalános 110 Iskola Gazdag Erzsi Általános Iskola és 111 Diákotthon Pro Artis Alapfokú Művészet 112 Oktatási I. 113 Vak Bottyán Gimnázium 114 I. István Szakképző Iskola 115 Pákolitz István Városi Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság

Roma Kisebbségi 150 Önkormányzat Német Nemzetiségi Kisebbségi 151 Önkormányzat

Előirányzat csoport: - Intézményi bevételek csoportjai: Hatósági jogkörhöz köthető 1 működési bevétel 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek Támogatásértékű működési 5 bevétel 6 Pénzmaradvány Támog.ért.műk.bev.(OEP 7 finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás

141/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása Működési célú pénzeszköz 10 átvét.áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási 1 bevétel Felhalm.célú pénzeszköz 2 átvétel áh-n kívülről - Intézményi kiadások csoportjai: 1. Működési költségvetés részletezése 2. Felújítások 3. Beruházások 4. Célelőirányzatok Kiemelt előirányzatok: - Intézményi kiadásokon belül: Működési költségvetés részletezése 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások, egyéb folyó 3 kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeni juttatásai 6 Társad. és szoc.pol.juttatások Támogatásértékű működési 7 kiadás Működési célú pénzeszk.átad. 8 áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalék Felújítások részletezése 1. Intézményi forrásból megvalósuló feladatok 2. –től folyamatos sorszámmal a kiemelt felújítási feladatok 2. Beruházási kiadások részletezése Intézményi forrásból megvalósuló beruházási 2. –től folyamatos sorszámmal feladatok a kiemelt beruházási feladatok 4. Támogatásértékű 3. Pénzügyi befektetések 5. Felhalmozási célú felhalmozási kiadások pénzeszköz átadás áh-n kívülre 6. Céltartalékok Célelőirányzatok részletezése 1-től folyamatos sorszámozással a konkrét célfeladatok

142/225


201-299Önkormányzati bevételek 201 Intézményi működési bevételek Alcímek 1. Hatósági jogkörhöz köt.műk. bevétel Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 2. Egyéb saját bevételek Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 4. Hozam és kamat bevételek Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással

Önkormányzat sajátos 202 működési bevételei Alcímek 1. Helyi adók Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 2. átengedett központi adók Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 3. egyéb sajátos bevételek, bírságok

143/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással Felhalmozási és tőke jellegű 203-209bevételek Tárgyi eszközök és immateriális 203 javak értékesítése Előirányzat csoport főbb bevételei forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással Önkormányzatok egyéb sajátos 204 felhalmozási és tőke bevételei Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással Pénzügyi befektetések 205 bevételei Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással Önkormányzatok költségvetési 210-225támogatása 210 Normatív állami hozzájárulás 1. előirányzat csoport: Lakosság számhoz kötött 2. előirányzat csoport: feladatmutatókhoz kötött Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi 211 támogatás Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 212 Központosított előirányzatok Alcím. A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 213 Egyéb állami támogatás Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos számozással) 214 Céltámogatás

144/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos számozással) Előirányzat csoport: a támogatott konkrét feladat szolgáló, fejlesztési célú 215 támogatás Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos számozással) Előirányzat csoport: a támogatott konkrét feladat 216 Egyéb központi támogatás Előirányzat csoport: a támogatott konkrét feladat Támogatási célú kölcsön, 250-259értékpapír értékesítése Működési, támogatási kölcsön 250 visszatérülése Alcím: 1. Államháztartáson belülről 2. Államháztartáson kívülről Felhalmozási támogatási 251 kölcsönök visszatérülése Alcím: 1. Államháztartáson belülről 2. Államháztartáson kívülről 252 Értékpapír értékesítés

Véglegesen átvett 260-280pénzeszközök Támogatásértékű működési 260 bevétel Támogatásértékű felhalmozási 265 bevétel Működési cél pe.átvétel 270 államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz 275 átvétel államházt.kívülről 261-280A 261-280. Címeken belül Alcím: az átvétel célja szerinti bontás

145/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása Előirányzat csoport: a konkrét átadó (alcímen, előirányzat csoporton belül 1-től Folyamatos sorszámozással) 281-299. cím: Egyéb 281-299önkormányzati bevételek 290. cím: Előző évi 290 pénzmaradvány igénybevétele 1. Működési célú igénybevétel 2. Felhalmozási célú igénybevétel 301-399. cím: Önkormányzati 301-399kiadások 301-309. cím: Működési 301-309kiadások feladatonként 301. cím: Önkormányzat 301 igazgatási feladatai 1. Önkormányzati igazgatás 2. Önkorm. területi igazgatás 3. Kistérségi munkaszervezet 4. Rendezvények 5. Prelátus üzemeltetése 6. Turinform iroda 7. Dolgozók üdültetése 8. Nemzetközi kapcsolatok 9. Díjak 10. Kiváló sportolók jutalmazása 11. Népszavazás, választás Önkormányzati szociális 302 feladatok Alcím: Főbb támogatás csoportonként, 1-től folyamatos sorszámmal ellátva. Önkormányzat 303 városüzemeltetési feladatai Alcím: Főbb ellátandó feladatonként 1től folyamatos sorszámmal ellátva. 304 Támogatások 310-352Felhalmozási kiadások

146/225


Címzett támogatással megvalósuló beruházások, 310 rekonstrukciók Előirányzat csoport: a konkrét beruházási, rekonstrukciós feladat (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással). Céltámogatással megvalósuló 311 felújítások, beruházások Alcím: a támogatott cél (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport: a konkrét céltámogatással megvalósuló beruházás, Egyéb önkormányzati 320 beruházások Alcím: önkormányzati beruházások célonként (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport több azonos célú beruházás esetén, a célon belüli konkrét beruházás (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Egyéb önkormányzati 330 felújítások Alcím: egyéb önkormányzati felújítások, célonként, (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport: több azonos célú felújítás esetén, a célon belüli konkrét felújítás (alcímen belül 1-től folyamatos) 340 Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási 351 kiadás Alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással. Felhalmozási célú pénzeszköz 352 átadás államh.kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, 360-380törl, értékpapír vás. 360 Működési célú kölcsön 370 Felhalmozási célú kölcsön

147/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása 380 Értékpapír vásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson 370 belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson 375 kívülre 360-380Címeken belül: Alcím: az átadás célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport: a pénzeszköz átadás konkrét címzettje (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 381-390Egyéb önkormányzati kiadások 389 Általános tartalék 390 Céltartalék Alcím: a tartalék képzés célja szerinti bontás (címen belül 1től folyamatos sorszámozással) Támogatási célú 400-410kölcsön,értékpapír értékes. Működési,támogatási kölcsön 401 visszatérülése Felhalmozási támogatási 402 kölcsön visszatérülése 402 Hitelfelvételek 1. Államháztartáson kívülről 2. Államháztartáson belülről Előirányzat csoport: 1. Hosszú lejáratú hitelfelvétel 2. Rövid lejáratú hitelfelvétel Kiegyenlítő, függő átfutó 409 bevétel 501-510Finanszírozási kiadások

Hitelek visszafizetése (alcím: hiteltörlesztés jellege – rövid lejáratú, hosszú lejáratú szerinti 502 bontás) Kiegyenlító, függő, átfutó 509 kiadás.

148/225



346 992

129 417

202 958

275 653

81 545

202 962

514 470

117 424

139 553

260 123

170 118

116

57 054

117

84 531

összesen

115

Tűzoltós.

114

Városi Múzeum

113

Pákolitz I.Városi Könyvtár

112

I. István Szakk. I.

111

Vak Bottyán Gimn.

Deák F. Ált. Isk. 262 426

110

Pro Artis A.O.I.

109

Gazdag Erzsi Á.I.és Do.

108

II.Rákóczi Á.I.

107 Paks Térs. Ped. Szolg.

Benedek Elek Óvoda

Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig. 469 958

106

Bezerédj Á.I.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 103 104 105 Városi Rend. int.

2008. tény

318 001

1 hatósági jogkörhöz 2 egyéb saját bevétel

19 517

101 337

21 691

10 407

17 834

3 ÁFA bevét és vissza

2 332

4 504

3 994

2 123

3 210

4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel 6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

77

15 512

10 692

21 167

7 169

5 054

10 041

2 372

6 955

28 192

4 098

18 394

1 285

800

26 044 490

964

35 752 900

1 200

8 471

3 837

1 512

4 207

31 2 814

13 245

200

1 082

171

13 931

33 975

294 061

2 946

2 532

48 112

1

6

227

6 727

1 801

44

38

4 260

21 978

2 467

3 780

105 699 3 804

309 233

0 117 637

211 626

103 732

48

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev.

70 075 309 233

8 állami támogatás 9 önkormányzati tám.

3 633 185

171

185 261

251 716

54 360

238 497

185 427

434 766

269

2 403

100

348

589

4 273

114 852

131 066

233 823

450

4 360

6 193

137 270

50 784

300

490

5 751

2 felh.célú pe.átvét

63 445

277 244

2 791 506

385

275

14 290

5 890

17 834

13 619

13 619


476 151

346 992

129 417

202 958

275 653

81 545

262 426

202 962

514 470

117 424

139 553

260 123

189 488

57 054

90 421

318 001

3 664 638


446 009

343 022

127 824

199 460

275 975

79 690

261 047

201 679

503 896

117 064

134 885

254 231

145 319

54 203

79 747

304 084

3 528 135

196 163

190 620

71 540

117 881

162 329

57 342

151 911

112 415

296 358

77 909

90 851

157 471

89 696

29 102

36 455

193 682

2 031 725

55 978

53 325

19 929

33 708

46 297

16 479

43 499

32 372

86 838

22 942

25 364

45 350

25 511

8 134

10 186

58 867

584 779

144 736

96 771

35 872

47 466

66 858

5 764

63 155

55 037

114 471

15 078

18 196

50 070

27 431

16 938

32 967

48 676

839 486

1 884

2 306

483

398

491

105

418

332

885

265

474

404

456

29

139

2 859

11 928

2 064

1 523

5 344

870

936

2 225

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

7

12 969

6 társad.és szoc.pol.

0

7 tám.ért.műk.kiadás 8 mc.pe.átadás áh-n kív

0 47 248

47 248

9 általános tartalék

0

10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

0 11 001

2 389

10 951

2 389

0

2 525

743

805

584

410

2 129

136

3 511

1 605

27 896

2 525

743

805

584

410

2 129

136

3 511

1 605

27 758

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések

413

7 061

413

7 061

138

11 549

72 757

10 958

11 096

591

61 611

50

50

4 tám.ért.felh.kiadás

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

457 010

345 411

127 824

201 985

276 718

80 495

261 631

202 089

506 025

117 200

138 396

255 836

173 215

54 616

86 808

315 633

3 600 892

563 728

49 281

135 366

25 685

17 697

23 937

27 185

23 929

17 535

79 704

2 572

8 487

26 300

52 218

6 270

26 976

40 586

OEP finanszírozás állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

309 233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

309 233

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

277 244

1 385 579

117 637

88 381

67 748

105 818

149 518

29 089

135 773

101 764

231 155

68 059

90 066

78 820

27 870

50 784

63 445

171

1 406 098

bevételek összesen

476 151

346 992

129 417

202 958

275 653

81 545

262 426

202 962

514 470

117 424

139 553

260 123

189 488

57 054

90 421

318 001

3 664 638

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

0,0

35,7

28,2

39,3

36,9

31,4

39,3

41,4

40,2

39,9

29,6

60,6

63,2

0,0

0,0

87,8

38,5

kiadások saját bevétellel történő finanszírozása (%)

78,4

39,2

20,1

8,8

8,7

33,8

9,1

8,7

15,8

2,2

6,1

10,3

30,1

11,5

31,1

12,9

24,2

kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)

21,6

25,1

51,8

51,9

54,4

34,8

51,6

49,9

44,0

57,9

64,2

29,1

6,7

88,5

68,9

-0,7

37,3

149/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 107

Nevelési Tanácsadó

106

II. számú Óvoda

105

I. számú Óvoda

Szoc.Int. Ig.


104

110 312

248 727

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

47 945

4 300

6 608

12 494

0

3 Alaptev-gel összefüggő egyéb4 300 bev.

1 200

9 019

9 587

531

539

0

4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 2 100

2 802

1 765

27

0

0

0

200

0

3 423

1 880

991

1 873

0

1 Működési bevételek

329 775

103

Bóbita Bölcsőde

102

Háziorvosi Szolgálat

101

2 Alaptevékenység bevételei

5 Ált.forgalmi adó bev. 6 Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

4 400

0

22 485

0

0

0

37 059

21 349

3 186

8 321

6 216

1 065

2 453

1 233

190 000

63 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatás107 426

39 264

155 769

98 601

195 989

211 865

17 330

0

0

320

0

0

0

0


329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

1 Működési kiadások

314 250

109 072

241 383

120 611

204 624

228 614

54 722


143 652

61 888

127 587

65 626

123 728

134 466

37 205

3 Munkaadót terhelő járulék 43 512

19 282

39 678

20 922

37 876

40 861

10 841

4 Dologi kiadások

125 917

27 762

72 510

33 611

42 666

52 909

6 676

1 169

140

1 416

452

354

378

0

7 Átvett pénzek 8 Pénzmaradvány 9 OEP finanszírozás 10 Állami támogatás Felhalmozási bevételek


0

0

120

0

0

0

0

7 Működési célú pénzeszköz átadás0

0

72

0

0

0

0

8 Működési célú támogatási kölcsön0

0

0

0

0

0

0

9 Működési célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

1 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

15 525

1 240

7 664

0

560

610

900

0

0

0

0

0

0

0

15 525

1 240

7 664

0

560

610

900

0

0

0

0

0

0

0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

6 Felhalmozási célú kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

3 Beruházás 4 Pénzügyi befektetések

Céltartalékok Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások

0

0

0

0

0

0

0

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860

98 376

39 504

73 187

97 360

0

150/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

851

598

510

585

9 300

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

151/225


114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Városi Könyvtár

112

Művészeti Iskola

111

Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI

110 II. számú Általános Iskola

109

Deák F. Ált. Isk.

108

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

13 902

11 855

19 160

1 766

5 357

10 809

4 506

0

0

0

80

1 722

651

0

100

150

1 000

700

158

280

240

433

287

100

200

634

0

2 124

1 868

3 004

423

0

1 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

330

92

0

0

2 646

15 000

1 000

4 040

480

1 000

6 261

880

0

2 732

8 193

470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242 061

175 939

393 030

78 423

121 452

234 973

118 723

40 246

45 281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

257 284

188 568

421 761

82 372

125 886

250 425

123 315

42 950

46 881

150 766

107 215

248 412

50 880

87 400

151 372

78 249

23 011

27 590

45 685

33 014

75 906

15 433

26 518

46 141

24 070

7 278

8 739

56 563

45 334

91 324

14 917

11 675

50 516

17 988

12 636

10 480

403

350

600

142

293

315

344

25

72

3 867

2 655

5 519

1 000

0

2 081

2 664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 441

2 784

1 748

204

1 210

2 497

24 057

400

3 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 441

2 784

1 748

204

1 210

2 497

24 057

400

3 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

152/225


1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

153/225


összesen

Tűzoltóság

117

263 544

3 139 922

0

138 702

0

29 579

9 066

18 092

1 800

19 148

0

600

0

87 052

deák

7 814

71 653

ii

0

253 860

0

0

244 864

2 521 236

0

320

263 544

3 140 242

255 730

3 068 448

178 267

1 797 314

54 003

549 759

23 440

696 924

7578

20

6 473

672

0

17 906

6906

0

72

7578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 814

71 794

0

0

7 814

71 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

263 544

3 140 242

18 680

365 146

m

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

24436 25108

253 860

1 115 904

154/225


236 164

259 221

236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

155/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla

333 754

76 607

315 287

130 559

106

201 041

107 Nevelési Tanácsadó

Benedek Elek Óvoda

105 Napsugár Óvoda


103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet Működési bevételek

102 Háziorvosi Szolgálat

101

257 847

77 333

1 hatósági jogkörhöz

0

0

0

0

0

0

0

2 egyéb saját bevétel

18 950

4 930

86 686

20 275

9 282

16 665

0


1 140

0

4 444

3 633

1 749

3 333

0

4 hozam és kamat bevét

0

0

0

0

0

0

0

5 támért.műk.bevétel

0

0

41 020

0

0

0

31 988

6 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

185 000

49 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 önkormányzati tám.

128 664

22 027

183 137

106 651

190 010

237 849

45 345

10 műk.c.átvét áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért(OEP) 8 állami támogatás

1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét

0

0

0

0

0

0

0


333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333


333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

147 478

48 390

172 337

68 728

120 431

158 582

54 587

42 418

14 218

48 274

19 557

34 205

46 245

15 399

143 364

13 847

92 999

41 753

46 002

52 541

7 165

494

152

1 557

521

403

479

182


0

0

120

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átadás áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

10 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

1 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

2 Beruházás

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860 98 376

39 504

73 187

97 360

0

851

598

510

585

9 300


Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

156/225


110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7


ellenőrző szám:

157/225


199 904

415 558

89 237

142 926

114

257 585

115

133 784

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Városi Könyvtár

112 Művészeti Iskola

111 Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI 247 077

110 II.Rákóczi Iskola

109 Deák F. Ált. Isk.

108

51 243

46 671

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 885

11 007

21 293

1 918

6 994

12 503

2 257

1 400

420

2 978

2 123

3 877

0

0

4 321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229 214

186 774

390 388

87 319

135 932

240 761

131 527

49 843

46 251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

148 784

51 243

46 671

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

133 784

51 243

46 671

143 717

111 858

238 168

55 585

99 577

158 141

87 174

29 739

28 352

42 664

32 705

69 145

16 042

27 249

46 260

25 710

8 946

8 471

58 856

53 351

103 908

16 065

15 768

51 373

19 009

12 528

9 766

422

449

650

182

332

414

424

30

82

1 418

1 541

3 687

1 363

0

1 397

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 077

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

148 784

51 243

46 671

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

158/225


191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

159/225


összesen

Tűzoltóság

117

270 761

3 247 174

0

0

13 151

242 616

1 909

29 507

0

0

0

73 008

0

0

0

234 650

0

0

255 701

2 667 393

0

0

m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000

0 0

15 000

270 761

3 262 174

270 761

3 247 174

185 753

1 908 597

53 036

550 544

28 502

766 797

7578

3 470

10 243

672

0

10 993

6906

0

0

7578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

270 761

3 262 174

18 680

365 146

1390 mú szoci

250 672

25108

253 860 1 115 904 236 164

259 221

236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

24436

160/225


3 140 242

263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

161/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 105

106

107


Benedek Elek Óv oda

104

Napsugár óvoda

Szoc.Int. Ig.


103

Bóbita Bölcsőde

102


101

349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

0

0

0

0

0

0

0

18 950

4 930

86 686

20 275

9 247

16 665

0

1 140

0

4 444

3 633

1 742

3 333

0

4 hozam és kamat

0

0

0

0

0

0

0

5 tám.ért.műk.bev

0

0

41 020

0

7 855

0

31 988

6 pénzmaradvány

0

0

500

0

0

500

0

185 000

49 650

0

0

0

0

0


1 hatósági jogkörhöz 2 egyéb saját bev 3 ÁFA bevétel

7 tám.ért (OEP) 8 Állami támogatás

0

0

0

0

0

0

0

144 449

22 027

183 237

106 651

182 983

237 849

45 345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333


333 754

76 607

315 887

130 559

201 827

257 847

77 333

147 478

48 390

172 654

68 728

121 251

158 582

54 587

9 Önkormányzati támogatás 10 mc.áh-n kív. 1 támért felh.bev. 2 felh.c.pe.átvét.

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

42 418

14 218

48 353

19 557

33 437

46 245

15 399

143 364

13 847

93 203

41 753

46 732

52 541

7 165

494

152

1 557

521

407

479

182


0

0

120

0

0

0

0

6 társ.és szoc.pol

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiad

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átad.áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


1 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

0

500

0


0

0

0

0

0

0

0

4 tám.ért.felh.kiad

0

0

0

0

0

0

0

5 felh.c.oe.átad.áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860 98 376

39 504

73 187

97 360

0

851

598

510

585

9 300

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

2 Beruházás

Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen

190 000

63 860

162/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása tényleges önkormányzati finanszírozás

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030


329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

163/225


114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Városi Könyvtár

112

Művészeti Iskola

111

Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI

110 II. számú Általános Iskola

109

Deák F. Ált. Isk.

108

247 077

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

148 261

51 400

54 063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 885

11 007

21 749

1 960

6 994

12 503

2 257

1 400

420

2 978

2 123

3 968

0

0

4 321

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 734

0

0

0

0

0

0

0

1 050

3 240

0

0

3 907

14 477

157

7 392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229 214

186 774

390 388

94 346

136 032

240 761

131 527

49 843

46 251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 247 077

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

163 261

51 400

54 063

247 077

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

134 223

51 400

49 863

143 717

111 858

247 412

59 924

99 577

158 141

87 174

29 739

28 352

42 664

32 705

71 735

18 352

27 249

46 260

25 710

8 946

8 471

58 856

54 401

113 316

16 485

15 868

55 280

19 448

12 685

12 958

422

449

769

182

332

414

424

30

82

1 418

1 541

4 847

1 363

0

1 397

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 038

0

4 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 038

0

4 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 077

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

163 261

51 400

54 063

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

164/225


117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

165/225


összesen

Tűzoltóság

117

270 761

3 321 518

0

0

13 151

243 079

1 909

29 591

0

0

0

99 597

0

31 223

0

234 650

0

0

255 701

2 683 378

0

0

0

72,24

0 15 000

270 761

3 336 518

270 761

3 286 995

185 753

1 923 317

53 036

554 755

28 502

786 404

3 470

10 366

0

12 153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 523

0

0

0

49 523

0

0

0

0

0

0

0

0

270 761

3 336 518

18 680

365 146 253 860 1 115 904

236 164

259 221

236 164

1 628 985

166/225


8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

167/225


349 539

76 607

316 187

131 367


105 Napsugár Óvoda


103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet Működési bevételek

102 Háziorvosi Szolgálat

101

202 879

263 825


0

0

0

0

0

0


18 950

4 930

86 748

20 275

9 247

16 665


1 140

4 444

3 633

2 497

5 520

4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel

41 020

6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

7 855

500

500

185 000

49 650

9 önkormányzati tám.

144 449

22 027

183 151

107 459

183 280

241 140

10 műk.c.átvét áh-n kív

0

0

324

0

0

0

8 állami támogatás

1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét

0

0

0

0

0

0


349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825


333 754

76 607

316 187

131 367

202 546

262 738

147 478

48 390

172 678

69 340

121 251

160 527

42 418

14 218

48 353

19 753

33 437

47 039

143 364

13 847

93 479

41 753

47 451

54 693

494

152

1 557

521

407

479


0


0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiadás

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átadás áh-n kív

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

333

1 087

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

333

1 087


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825

1

1

1

1

1

1

10 céltartalékok Felhalmozási kiadások


Kiadások összesen

120

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

168/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása bevételek összesen

ellenőrző szám:

0

0

0

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

169/225

0

0

0


81 223 0

248 970

202 749

96 592

146 356

114

268 571

115 Városi Könyvtár

113

Vak Bottyán G.

Gazdag Erzsi ÁI 441 143

112

I. István SzI

111 Művészeti Iskola

110 II.Rákóczi Iskola


108

Bezereédj ÁI


107

155 951

54 706

0

0

0

0

0

0

0

0

14 885

11 007

21 749

1 960

6 994

12 503

2 257

1 400

3 548

2 473

4 348

4 321

18 734

75

6 776

950

1 050

3 240

3 907

14 477

157

31 988

49 235

230 065

187 568

391 791

94 532

139 362

247 115

132 241

51 089

0

472

651

1 281

100

0

650

200

1 110

7 489 0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

81 223

248 970

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

178 440

54 706

79 223

248 109

202 129

440 331

96 536

144 435

268 190

140 037

54 608

54 587

143 717

111 858

247 412

60 024

99 577

161 561

88 624

30 306

15 399

42 664

32 705

71 735

18 352

27 249

47 635

25 930

9 179

9 055

59 888

55 576

115 568

16 615

17 277

57 183

23 592

15 093

182

422

449

769

182

332

414

424

30

1 418

1 541

4 847

1 363

1 397

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

861

620

812

56

1 921

381

38 403

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

861

620

812

56

1 921

381

38 403

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 223

248 970

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

178 440

54 706

1

1

1

1

1

1

1

1

1

170/225


0

0

0

0

0

171/225

0

0

0

0

Paks Város 2008. évi zárszámadása 780 járműért 117

58 143

összesen

Tűzoltóság

Városi Múzeum

116

272 797

3 367 605

0

0

0

520

13 379

243 469

0

1 909

33 833 0 107 398

7 392

31 223 234 650 0

49 981

257 509

2 711 994

250

0

5 038

2 000

m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000

9 489

0

0

15 000

60 143

272 797

3 392 094

54 443

272 196

3 323 436

29 380

182 180

1 928 890

8 711

54 232

559 009

16 270

32 684

813 388

7578

82

3 100

9 996

672

12 153

6906 7578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 700

601

68 658

0

0

0

5 700

601

68 658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 143

272 797

3 392 094

1

1

1390 mú szoci

250 672

24436 25108

365 146 253 860 1 115 904 259 221 1 628 985 1 146 111

172/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása 3 140 242 3 140 242 0

0

0

69,4

51,9

173/225


Bevételek II-Aa Polgármesteri hivatal 1.2.egyéb saját bevétel V.1.M.c.pénze.átvét. II.3.

központosított pro artis telj.mot. szakm.inf. támért. mc.átvét.

32 100 3 650

Változások az októberi módosításhoz képest Kiadások III-B4 32 100 17.Ingatlan értékesítés és vás. 3 650 III.B5 38.Kommandós verseny támog. 23 543 II-b Intézmények

4 039 11 284 8 220 48 7 882 59 293

174/225

összesen ebből központosított finansz. benedek elek pm keret bölcsőde múzeum könyvtár könyvtár tartalékból


shoz képest

32 100 3 650 -440 440 48 27 259 7 882 35 189 23 543 1 950 1049 100 599 350 717 7 930

48

175/225


327 887

2 Alaptevékenység bevételei

75 958

266 634

106

107


Benedek Elek Óvoda

105

Napsugár Óvoda

104

Bóbita Bölcsőde

103

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőintézet 1 Működési bevételek

102


101

119 897

197 505

240 479

68 393

0

0

50 385

4 761

6 155

12 954

0

3 Alaptev-gel összefüggő egyéb4 700 bev.

2 990

9 099

11 797

550

356

0

4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 3 300

230

2 427

0

0

0

0

5 Ált.forgalmi adó bev.

750

0

3 075

2 352

1 006

1 996

0

6 Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

7 Átvett pénzek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193 500

50 300

0

0

0

0

0

8 Pénzmaradvány 9 OEP finanszírozás 10 Állami támogatás

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatás125 637

22 438

201 648

100 987

189 794

225 173

68 393

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek Bevételek összesen.

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

1 Működési kiadások

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393


145 120

48 701

146 615

65 427

121 996

142 116

47 070

3 Munkaadót terhelő járulék 41 027

14 258

44 576

19 218

35 507

40 933

13 377

4 Dologi kiadások

141 320

12 859

74 028

34 757

40 002

57 430

7 946

420

140

1 295

495

0

0

0


0

0

120

0

0

0

0

7 Működési célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

8 Működési célú támogatási kölcsön0

0

0

0

0

0

0

9 Működési célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

2 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

3 Beruházás

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

6 Felhalmozási célú kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

190 000

63 860

Céltartalékok Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás

176/225

Paks Város 2008. évi zárszámadása szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

98 376

39 504

73 187

97 360

0

851

598

510

585

9 300

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

ellenőrző szám:

177/225


114

115

116

Városi Múzeum

I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Pákolitz István Könyvtár

112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.Int.

111

Gazdag Erzsi ÁI

Bezereédj ÁI

110 II.Rákóczi F. Általános Iskola

109

Deák F. Ált. Isk.

108

247 226

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

11 381

11 029

18 263

1 882

5 796

10 446

2 438

0

0

0

0

1 750

655

0

100

150

860

700

158

300

240

435

289

360

250

290

0

1 746

1 714

3 004

0

0

1 579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233 941

175 475

385 417

83 535

126 281

241 899

125 526

42 402

41 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 226

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

247 226

188 518

408 674

86 507

130 491

254 384

127 914

43 552

41 740

147 830

109 699

247 396

55 461

92 819

161 239

85 643

24 796

24 399

43 157

32 235

72 131

15 766

26 699

47 249

25 098

7 186

7 157

54 154

44 093

83 871

14 311

10 641

43 708

14 804

11 540

10 112

0

351

826

0

332

453

469

30

72

2 085

2 140

4 450

969

0

1 735

1 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875

0

16 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875

0

16 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 226

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

16 664

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

178/225


122 437

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 761

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

124 198

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

117 863

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

258 725

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,2

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

48,0

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

179/225


összesen

Tűzoltóság

117

271 592

3 115 276

0

135 490

0

33 707

10 645

18 924

2 049

19 271

0

600

0

15 000

0

0

0

243 800

m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

0

0

258 898

2 648 484

0

0

271 592

3 115 276

271 592

3 097 351

179 665

1 845 992

54 477

540 051

34 158

689 734

3 292

8 175

672

0

13 399

6906

0

0

7578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 925

0

0

0

17 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

271 592

3 115 276

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

25108 7578

2 497

18 680

24436

365 146 253 860

180/225


1 115 904

236 164

259 221

236 164

1 628 985

8 700

1 146 111

263 544

3 140 242

263 544

3 140 242

0

0

101,7

69,4

89,6

51,9

181/225



457 978

0

107

347 278

128 528

190 085

270 477

108 Bezerédj Á.I.

Paks Térs. Ped. Szolg.


105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

Horv. Szolg.

Városi Rend. int.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 102 103 104

83 586

270 307


32 460

105 583

22 159

9 305

20 208

15 460


1 460

5 036

4 127

937

1 196

4 978

4 hozam és kamat bevét 27 540

5 támért.műk.bevétel

4 723

38 166

6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

275 000


149 058

209 119

102 242

175 120

249 073

45 420

249 869

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen.

457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307


457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

199 450

188 925

69 391

111 649

158 179

59 510

156 214

57 230

52 668

19 419

32 319

45 530

16 758

45 704

166 768

103 983

39 179

45 714

66 250

6 195

65 740

650

1 702

539

403

518

1 123


444 2 205

0

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás

33 880

8 mc.pe.átadás áh-n kív 9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

33 920

0

138 159

26 286

14 965

21 404

38 166

20 438


275 000

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

149 058

0

85 874

66 258

95 677

146 875

20 149

147 145


457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

0,0

###

35,5

28,0

41,8

37,8

30,2

38,0

67,5

###

39,8

20,5

7,9

7,9

45,7

7,6

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások saját bevétellel történő finanszírozása (%)

0

182/225



32,5

###

24,7

51,6

50,3

54,3

24,1

54,4

Helyi közműv. és közgyűjteményi feladatok22913 e Ft (Könyvtár, Múzeum, Közmúv.Kht)

183/225


115

116

117

Városi Múzeum

Tűzoltós.

114 Pákolitz I.Városi Könyvtár

113 I. István Szakk. I.

112 Pro Artis A.O.I.


Deák F. Ált. Isk.

111

Vak Bottyán Gimn.

110 II.Rákóczi Á.I.

109

212 038

509 464

122 346

136 808

262 704

141 584

48 247

75 397

281 399

10 537

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

800

12 803

4 029

6 659

160

1 882

46 847

74 437

266 714

5 238

45 458

1 800

197 472

435 501

119 939

130 214

243 581

137 462

212 038

509 464

122 346

136 808

262 704

161 584

48 247

75 397

281 399

212 038

509 464

122 346

136 808

262 704

146 584

48 247

75 397

281 399

115 824

296 328

79 913

93 285

157 403

95 542

28 842

35 611

188 485

33 808

85 654

22 903

26 550

46 523

27 814

6 297

9 903

57 922

59 912

121 186

17 948

16 641

56 918

21 166

13 058

29 801

31 222

332

50

82

3 770

0

0

0

20 000

449

930

197

2 045

5 366

1 385

0

0

0

0

447

516

1 413

1 546

0

15 000 15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212 038

509 464

122 346

136 808

262 704

161 584

48 247

75 397

281 399

14 566

73 963

2 407

6 594

19 123

24 122

1 400

960

14 685

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 663

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

113 809

231 890

73 146

89 214

88 578

28 062

46 847

74 437

0

212 038

509 464

122 346

136 808

262 704

161 584

48 247

75 397

281 399

39,5

40,0

38,2

30,0

59,0

67,7

0,0

0,0

94,8

6,9

14,5

2,0

4,8

7,3

14,9

2,9

1,3

5,2

184/225


53,7

45,5

59,8

65,2

33,7

185/225

17,4

97,1

98,7

0,0

összesen


3 538 226 0 277 769 35 702 0 117 687 0 275 000 0 2 832 068 0 0 20 000 3 558 226 3 543 226 2 034 551 587 002 861 681 12 152 13 960 0 33 880 0 0 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 3 558 226

451 158 275 000 1 375 049 1 457 019 3 558 226

38,6 20,4

186/225


40,9

187/225


469 527

349 263

128 628

205 131

279 088


19 549

105 583

22 159

9 619


1 900

5 036

4 127

1 000

2 814

28 240

4 712

18 394

1 285

800

490

188 731


107 Paks Térs. Ped. Szolg.

108

86 208


Benedek Elek Óvoda

Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

106

Bezerédj Á.I.


2008.december

272 539

214 667

20 208

15 460

10 537

1 196

4 978

4 029

964

900

1 200

254 791

46 978

250 853

198 312

269

2 403

100

348

589



38 166

309 233


117 637

209 119

102 342

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét

6 193


475 720

349 263

128 628

205 131

279 088

86 208

272 539

214 667


464 719

346 874

128 628

202 606

278 338

85 404

271 955

214 157

199 450

190 620

71 540

117 881

162 679

59 710

156 214

115 824

57 230

53 325

19 928

33 828

46 297

16 830

45 704

33 808

158 907

100 617

36 621

50 487

68 844

7 741

67 388

62 031

1 884

2 312

539

403

518

1 123


7

444

449

2 205

2 045

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás 8 mc.pe.átadás áh-n kív

47 248

9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

11 001

2 389

10 951

2 389

0

2 525

750

804

584

510

2 525

750

804

584

510


50

4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

475 720

349 263

128 628

205 131

279 088

86 208

272 539

214 667

48 850

140 144

26 286

16 400

24 297

39 230

21 686

16 355


309 233

0

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

117 637

85 874

66 358

109 288

152 593

21 707

148 129

114 649


475 720

349 263

128 628

205 131

279 088

86 208

272 539

214 667

0,0

35,3

28,0

38,7

36,6

29,3

37,7

39,0

75,3

40,1

20,4

8,0

8,7

45,5

8,0

7,6


188/225



24,7

24,6

51,6

53,3

54,7

25,2

54,4

Helyi közműv. és közgyűjteményi22913 feladatok e Ft (Könyvtár, Múzeum, Közmúv.Kht)

189/225

53,4


532 416

122 781

142 701

271 666

170 520

116 Városi Múzeum

55 126

117

90 532

összesen

115

Tűzoltós.


113 Vak Bottyán Gimn.

Pro Artis A.O.I.

112

I. István Szakk. I.

111 Gazdag Erzsi Á.I.és Do.

II.Rákóczi Á.I.

110

347 263

3 738 056 0

21 846

2 407

6 594

13 885

3 837

6 659

5 238

45 458

227

6 727

4 260

21 978

1 512

13 931

34 146

301 273

2 946

2 532

39 641

1 801

44

275

128 464

2 467

3 780

3 804

70 075

5 8 471

200

1 082

5

309 233 0 445 709

120 174

4 273

134 575

243 696

450

4 360

137 673

48 856

300

490

5 751

69 446

306 506

2 875 398

385

13 967

5 890

11 641

13 619

19 812

532 416

122 781

142 701

271 666

189 890

55 126

96 422

347 263

3 769 509

530 287

122 431

139 190

270 061

153 528

54 326

86 162

335 714

3 684 380

304 883

79 913

93 285

160 032

95 542

29 204

37 211

208 828

2 082 816

88 393

22 942

26 550

47 364

27 814

8 134

10 377

60 392

598 916

130 640

17 926

18 855

60 805

27 431

16 938

38 436

63 635

927 302

930

265

500

447

516

50

138

2 859

13 377

5 441

1 385

1 413

2 225

14 721 0 0 47 248 0 0

2 129

350

3 511

1 605

36 362

2 129

350

3 511

1 605

36 224

800

10 260

11 549

85 129

800

10 260

11 549

84 941

138

138 50 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

532 416

122 781

142 701

271 666

189 890

55 126

96 422

347 263

3 769 509

86 707

2 607

8 126

27 970

52 217

6 270

26 976

40 757

584 878

0

0

0

0

0

0

0

0

309 233

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

1 375 049

242 098

73 381

93 575

88 693

28 273

48 856

69 446

39 792

1 500 349

532 416

122 781

142 701

271 666

189 890

55 126

96 422

347 263

3 769 509

38,2

38,1

28,7

57,1

57,6

0,0

0,0

76,8

36,5

16,3

2,1

5,7

10,3

27,5

11,4

28,0

11,7

23,7

190/225


45,5

59,8

65,6

32,6

14,9

191/225

88,6

72,0

11,5

39,8


192/225


193/225



462 372

0

107

348 611

128 628

203 204

275 692

108 Bezerédj Á.I.



105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Horv. Szolg.

Szoc. Int. Ig.


2008.december

86 208

272 539


32 020

105 583

22 159

9 619

20 208

15 460


1 900

5 036

4 127

1 000

1 196

4 978


18 394

27 540

13 734

1 285

800

490

38 166 964

900

177 782

251 495

46 978

250 853

269

2 303

100

348

275 000


135 058

209 119

102 342

48


462 372

0

348 611

128 628

203 204

275 692

86 208

272 539


457 928

0

348 011

128 628

201 624

274 942

85 408

272 029

199 450

189 444

69 391

116 834

159 679

59 710

156 214

57 230

52 834

19 419

33 828

45 980

16 830

45 704

165 568

103 733

39 279

50 559

68 765

7 745

67 462

1 800

2 000

539

403

518

1 123


444 2 205

0

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás 8 mc.pe.átadás áh-n kív

0 33 880

9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

4 444

0

600

0

1 580

750

800

510

1 580

750

800

510


4 394

600

50


0

0

0

0

0

0

0

0

462 372

0

348 611

128 628

203 204

275 692

86 208

272 539

52 314

0

139 492

26 286

25 422

24 197

39 230

21 686


275 000

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

135 058

0

85 874

66 358

98 339

149 297

21 707

148 129


462 372

0

348 611

128 628

203 204

275 692

86 208

272 539

0,0

###

35,4

28,0

39,1

37,1

29,3

37,7

70,8

###

40,0

20,4

12,5

8,8

45,5

8,0


0

194/225



29,2

###

24,6

51,6

48,4

54,2

25,2

54,4


195/225


115

116

117

Városi Múzeum

Tűzoltós.





Deák F. Ált. Isk.

111

Vak Bottyán Gimn.


109

214 667

530 429

122 781

142 701

271 666

167 223

51 781

94 622

324 697

10 537

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

13 172

31 514

4 029

6 659

2 634

1 882

5 238

45 458

4 703

1 200

8 471

200

1 082

4 260

21 978

2 467

3 780

3 804

198 312

443 722

120 174

134 575

248 283

137 920

47 914

75 036

287 497

589

4 273

450

300 1 161

1 800

20 000 214 667

530 429

122 781

142 701

271 666

188 384

51 781

96 422

324 697

214 157

528 944

122 431

139 561

271 295

151 737

50 981

87 743

324 363

115 824

304 883

79 913

93 285

160 032

95 542

29 204

37 211

192 289

33 808

88 393

22 903

26 550

47 364

27 814

6 402

10 377

57 922

62 031

129 297

18 033

19 226

62 039

26 319

15 325

40 073

70 382

500

50

82

3 770

800

8 679

334

800

8 679

334

449

930

197

2 045

5 441

1 385

510

1 485

350

510

1 485

350

447

516

1 413

1 546

3 140

371

36 647

3 140

371

36 509

138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214 667

530 429

122 781

142 701

271 666

188 384

51 781

96 422

324 697

16 355

86 707

2 607

8 126

23 383

50 464

3 867

21 386

37 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 663

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

114 649

240 111

73 381

93 575

93 280

28 520

47 914

75 036

20 783

214 667

530 429

122 781

142 701

271 666

188 384

51 781

96 422

324 697

39,0

38,4

38,1

28,7

57,1

58,1

0,0

0,0

82,1

7,6

16,3

2,1

5,7

8,6

26,8

7,5

22,2

11,5

196/225


53,4

45,3

59,8

65,6

34,3

197/225

15,1

92,5

77,8

6,4

összesen


3 697 821 0 308 726 38 679 0 129 601 70 075 275 000 0 2 867 060 8 680 2 961 20 000 3 720 782 3 659 782 2 058 905 593 358 945 836 13 768 14 035 0 0 33 880 0 0 61 000 138 60 812 50 0 0 0 3 720 782

578 722 275 000 1 375 049 1 492 011 3 720 782

37,0 22,9

198/225


40,1

199/225



462 372

0

107

348 563

128 528

201 073

270 967

108 Bezerédj Á.I.



105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Horv. Szolg.

Szoc. Int. Ig.


2008.

84 550

271 207


32 460

105 583

22 159

9 619

20 208

15 460


1 460

5 036

4 127

1 000

1 196

4 978


18 394

27 492

13 734

1 285

800

490

38 166 964

900

102 242

175 920

249 073

45 420

249 869

275 000


135 058

209 119 48


462 372

0

348 563

128 528

201 073

270 967

84 550

271 207


457 928

0

347 963

128 528

199 973

270 667

84 050

271 057

199 450

189 444

69 391

115 660

158 179

59 710

156 214

57 230

52 834

19 419

33 463

45 530

16 830

45 704

165 868

103 983

39 179

50 447

66 440

6 387

66 490

1 500

1 702

539

403

518

1 123


444 2 205

0


33 880


4 444

0

600

0

1 100

300

500

150

1 100

300

500

150


4 394

600

50


0

0

0

0

0

0

0

0

462 372

0

348 563

128 528

201 073

270 967

84 550

271 207

52 314

0

139 444

26 286

25 153

21 894

39 130

21 338


275 000

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

135 058

0

85 874

66 258

96 477

146 875

20 149

147 145


462 372

0

348 563

128 528

201 073

270 967

84 550

271 207

0,0

###

35,4

28,0

39,5

37,7

29,9

37,9

70,8

###

40,0

20,5

12,5

8,1

46,3

7,9


0

200/225



29,2

###

24,6

51,6

48,0

54,2

23,8

54,3


201/225


115

116

117

Városi Múzeum

Tűzoltós.





Deák F. Ált. Isk.

111

Vak Bottyán Gimn.


109

213 238

517 935

122 546

138 340

267 114

166 765

50 714

94 023

324 697

10 537

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

13 172

31 514

4 029

6 659

2 634

1 882

5 238

45 458

4 703

1 200

8 471

200

1 082

4 260

21 978

2 467

3 780

3 804

197 472

435 501

119 939

130 214

243 731

137 462

46 847

74 437

287 497

450

300 1 161

1 800

20 000 213 238

517 935

122 546

138 340

267 114

187 926

50 714

95 823

324 697

213 238

517 235

122 346

138 340

267 114

151 279

49 914

87 743

324 363

115 824

300 093

79 913

93 285

157 403

95 542

29 204

37 211

192 289

33 808

86 860

22 903

26 550

46 523

27 814

6 402

10 377

57 922

61 112

123 986

17 948

18 163

61 328

25 861

14 258

40 073

70 382

342

50

82

3 770

800

8 080

334

800

8 080

334

449

930

197

2 045

5 366

1 385

0

700

200

700

200

0

447

516

1 413

1 546

0

36 647 138 36 509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213 238

517 935

122 546

138 340

267 114

187 926

50 714

95 823

324 697

15 766

82 434

2 607

8 126

23 383

50 464

3 867

21 386

37 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 663

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

113 809

231 890

73 146

89 214

88 728

28 062

46 847

74 437

20 783

213 238

517 935

122 546

138 340

267 114

187 926

50 714

95 823

324 697

39,2

39,3

38,2

29,6

58,0

58,2

0,0

0,0

82,1

7,4

15,9

2,1

5,9

8,8

26,9

7,6

22,3

11,5

202/225


53,4

44,8

59,7

64,5

33,2

203/225

14,9

92,4

77,7

6,4

összesen


3 662 632 0 309 166 38 239 0 129 553 70 075 275 000 0 2 839 801 798 2 961 20 000 3 685 593 3 631 738 2 048 812 590 169 931 905 13 012 13 960 0 33 880 0 0 0 53 855 138 53 667 50 0 0 0 3 685 593

570 792 275 000 1 375 049 1 464 752 3 685 593

37,3 22,9

204/225


39,7

205/225



206 968

0

107

108 Bezerédj Á.I.



105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Horv. Szolg.

Szoc. Int. Ig.


október

165 622

67 222

100 674

143 731

41 219

137 556

77

9 434


12 844

48 062

12 113

4 797

9 654


1 577

1 477

2 072

1 186

1 714

4 326


4 394

11 160

1 831

1 285

800

490

14 142 964

900

91 839

131 873

25 936

122 580

100

316

145 209


42 944

103 590 48

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev.

53 037

221

6 194

2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen.

213 162

0

165 622

67 222

100 674

143 731

41 219

137 556


193 331

0

160 644

65 397

97 055

142 749

38 973

134 035


94 172

90 237

34 560

55 070

82 051

28 042

73 303


27 664

26 463

10 165

16 591

24 430

8 334

21 838

3 Dologi kiadások

70 040

42 767

20 478

25 217

36 029

2 532

37 011

1 455

1 177

194

174

239

65


208 1 675

3

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás 8 mc.pe.átadás áh-n kív 9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

6 243

0

598

0

883

0

0

0


6 193

598

883

50


0

0

0

0

0

0

0

0

199 574

0

161 242

65 397

97 938

142 749

38 973

134 035

25 009

0

62 032

14 185

8 835

11 858

15 283

14 976


145 209

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

42 944

0

-19 655

17 053

12 396

29 675

665

19 856


213 162

0

165 622

67 222

100 674

143 731

41 219

137 556

0,0

###

76,4

55,0

81,1

71,6

64,8

76,6

85,3

###

38,5

21,7

9,0

8,3

39,2

11,2


0

206/225



21,5

###

-12,2

26,1

12,7

20,8

1,7

14,8


207/225


115

116

117

Városi Múzeum

Tűzoltós.





Deák F. Ált. Isk.

111

Vak Bottyán Gimn.


109

107 319

260 292

60 530

69 346

134 623

98 198

29 614

36 623

162 013

6 803

11 768

1 390

3 775

8 922

1 783

811

11 635

25 054

3 251

6 215

2 487

1 432

2 946 5

12 738

4 006

378

1 200

8 471

200

1 082

4 260

21 978

2 467

3 780

3 804

95 508

220 358

58 940

64 039

117 965

70 126

25 918

18 695

131 723

557

742

450

530

300

40

1 161

26 1 800

4 683 107 319

260 292

60 530

69 346

134 623

104 042

29 614

38 423

162 013

104 814

247 159

58 883

66 396

128 343

74 334

26 723

30 394

158 263

56 488

143 741

38 899

44 688

76 941

43 987

14 476

15 297

99 020

16 645

43 385

11 600

12 538

22 795

12 884

4 153

4 396

28 972

30 116

59 393

8 220

8 828

28 409

17 239

8 080

10 596

28 977

342

198

162

14

105

1 294

0

3 202

334

3 202

334

168

487

149

1 397

153

15

240

0

0

62

0

0

7 440 138

240

7 302

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 054

247 159

58 883

66 396

128 343

81 774

26 723

33 596

158 597

11 811

39 934

1 590

5 307

16 658

33 916

3 696

19 728

30 290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 663

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

11 845

16 747

12 147

23 039

-37 038

-39 274

25 918

18 695

-134 991

107 319

260 292

60 530

69 346

134 623

104 042

29 614

38 423

162 013

79,6

82,4

79,5

61,8

120,8

133,8

0,0

0,0

168,2

11,2

16,2

2,7

8,0

13,0

41,5

13,8

58,7

19,1

208/225


11,3

6,8

20,6

34,7

-28,9

209/225

-48,0

97,0

55,6

-85,1

összesen


1 821 550 0 168 922 28 683 5 44 255 56 075 145 209 0 1 375 071 3 330 9 155 4 683 1 835 388 1 727 493 990 972 292 853 433 932 6 431 3 305 0 0 0 0 0 18 940 138 18 752 50 0 0 0 1 746 433

315 108 145 209 1 375 049 22 1 835 388

78,7 26,4

210/225


0,0

211/225



462 372

0

107

348 563

128 528

191 685

270 967

108 Bezerédj Á.I.



105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

Horv. Szolg.

Városi Rend. int.


84 550

271 207


32 460

105 583

22 159

9 305

20 208

15 460


1 460

5 036

4 127

937

1 196

4 978


18 394

27 540

4 723

1 285

800

490

38 166 964

900

275 000


135 058

209 119

102 242

175 920

249 073

45 420

249 869


462 372

0

348 563

128 528

191 685

270 967

84 550

271 207


457 978

0

347 963

128 528

190 585

270 667

84 050

271 057

199 450

189 444

69 391

111 649

158 179

59 710

156 214

57 230

52 834

19 419

32 319

45 530

16 830

45 704

166 768

103 983

39 179

46 214

66 440

6 387

66 490

650

1 702

539

403

518

1 123


444 2 205

0


33 880


4 394

0

600

0

1 100

300

500

150

1 100

300

500

150


4 394

600

3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

462 372

0

348 563

128 528

191 685

270 967

84 550

271 207

52 314

0

139 444

26 286

15 765

21 894

39 130

21 338


275 000

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

135 058

0

85 874

66 258

96 477

146 875

20 149

147 145


462 372

0

348 563

128 528

191 685

270 967

84 550

271 207

0,0

###

35,4

28,0

41,4

37,7

29,9

37,9

70,8

###

40,0

20,5

8,2

8,1

46,3

7,9


0

212/225



29,2

###

24,6

51,6

50,3

54,2

23,8

54,3


213/225


115

116

117

Városi Múzeum

Tűzoltós.





Deák F. Ált. Isk.

111

Vak Bottyán Gimn.


109

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

163 562

50 714

79 177

285 203

10 537

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

800

12 803

4 029

6 659

160

1 882

5 238

45 458

1 800

1 200

8 471

200

1 082

4 260

21 978

2 467

3 780

3 804

197 472

435 501

119 939

130 214

243 731

137 462

46 847

74 437

266 714

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

213 238

517 235

122 346

137 890

267 114

146 584

49 914

75 397

285 203

115 824

300 093

79 913

93 285

157 403

95 542

29 204

35 611

192 289

33 808

86 860

22 903

26 550

46 523

27 814

6 402

9 903

57 922

61 112

123 986

17 948

17 723

61 328

21 166

14 258

29 801

31 222

332

50

82

3 770

0

20 000

449

930

197

2 045

5 366

1 385

0

700

200

700

200

0

447

516

1 413

1 546

0

36 978

800

3 780

36 978

800

3 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

15 766

82 434

2 607

7 676

23 383

46 100

3 867

4 740

18 489

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 663

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

113 809

231 890

73 146

89 214

88 728

28 062

46 847

74 437

0

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

39,2

39,3

38,2

29,7

58,0

59,6

0,0

0,0

93,5

7,4

15,9

2,1

5,6

8,8

25,1

7,6

6,0

6,5

214/225


53,4

44,8

59,7

64,7

33,2

215/225

15,3

92,4

94,0

0,0

összesen


3 595 251 0 277 769 35 702 0 117 687 70 075 275 000 0 2 819 018 0 0 20 000 3 615 251 3 565 749 2 043 201 588 551 874 005 12 152 13 960 0 33 880 0 0 0 49 502 0 49 502 0 0 0 0 3 615 251

521 233 275 000 1 375 049 1 443 969 3 615 251

38,0 22,0

216/225


39,9

217/225



476 372

0

107

348 563

128 528

190 885

270 967

108 Bezerédj Á.I.



105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

Horv. Szolg.

Városi Rend. int.


84 550

271 207


32 460

105 583

22 159

9 305

20 208

15 460


1 460

5 036

4 127

937

1 196

4 978


18 394

27 540

4 723

1 285

800

490

38 166 964

900

275 000


149 058

209 119

102 242

175 120

249 073

45 420

249 869


476 372

0

348 563

128 528

190 885

270 967

84 550

271 207


457 978

0

347 963

128 528

190 585

270 667

84 050

271 057

199 450

189 444

69 391

111 649

158 179

59 710

156 214

57 230

52 834

19 419

32 319

45 530

16 830

45 704

166 768

103 983

39 179

46 214

66 440

6 387

66 490

650

1 702

539

403

518

1 123


444 2 205

0


33 880


18 394

0

600

0

300

300

500

150

300

300

500

150


18 394

600

3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

476 372

0

348 563

128 528

190 885

270 967

84 550

271 207

52 314

0

139 444

26 286

15 765

21 894

39 130

21 338


275 000

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

149 058

0

85 874

66 258

95 677

146 875

20 149

147 145


476 372

0

348 563

128 528

190 885

270 967

84 550

271 207

0,0

###

35,4

28,0

41,6

37,7

29,9

37,9

68,7

###

40,0

20,5

8,3

8,1

46,3

7,9


0

218/225



31,3

###

24,6

51,6

50,1

54,2

23,8

54,3


219/225


115

116

117

Városi Múzeum

Tűzoltós.





Deák F. Ált. Isk.

111

Vak Bottyán Gimn.


109

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

163 562

50 714

79 177

285 203

10 537

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

800

12 803

4 029

6 659

160

1 882

5 238

45 458

1 800

1 200

8 471

200

1 082

4 260

21 978

2 467

3 780

3 804

197 472

435 501

119 939

130 214

243 731

137 462

46 847

74 437

266 714

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

213 238

517 235

122 346

137 890

267 114

146 584

49 914

75 397

285 203

115 824

300 093

79 913

93 285

157 403

95 542

29 204

35 611

192 289

33 808

86 860

22 903

26 550

46 523

27 814

6 402

9 903

57 922

61 112

123 986

17 948

17 723

61 328

21 166

14 258

29 801

31 222

332

50

82

3 770

0

20 000

449

930

197

2 045

5 366

1 385

0

700

200

700

200

0

447

516

1 413

1 546

0

36 978

800

3 780

36 978

800

3 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

15 766

82 434

2 607

7 676

23 383

46 100

3 867

4 740

18 489

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 663

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

113 809

231 890

73 146

89 214

88 728

28 062

46 847

74 437

0

213 238

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

39,2

39,3

38,2

29,7

58,0

59,6

0,0

0,0

93,5

7,4

15,9

2,1

5,6

8,8

25,1

7,6

6,0

6,5

220/225


53,4

44,8

59,7

64,7

33,2

221/225

15,3

92,4

94,0

0,0

összesen


3 608 451 0 277 769 35 702 0 117 687 70 075 275 000 0 2 832 218 0 0 20 000 3 628 451 3 565 749 2 043 201 588 551 874 005 12 152 13 960 0 33 880 0 0 0 62 702 0 62 702 0 0 0 0 3 628 451

521 233 275 000 1 375 049 1 457 169 3 628 451

37,9 21,9

222/225


40,2

223/225


224/225


225/225

Paks Város évi zárszámadása

Recommend Documents