Paks Város évi zárszámadása

Paks Város 2009. évi zárszámadása Tartalom (A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.)

I IA IB II II.Aa II.Aa7 II.Ba II.b II.c II.d III B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-8 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 C10 C11-1 C11-2 C11-3 C12-1 C12-2 C12-3 C12-4 C12-5 D1

Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai Normatív támogatások (adatok forintban) Polgármesteri Hivatal kiadásai Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése A polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként ), kiemelve a tartalékokat, céltartalékokat Összesítő táblázat Igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok Szociális gondoskodás Városüzemeltetési feladatok Támogatások Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Tartalékokból megvalósult munkák Felhalmozási céltartalékból megvalósított munkák Éves létszámkeret önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó gazdálkodó szervenként Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Az önkormányzat által felvett hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) A működési és felhalmozási bevételek mérlege (önkorményzati szinten) Fejlesztések, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadás célonként, feladatonként Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Pénzmaradvány kimutatás Pénzmaradvány felhasználási javaslat 2009. évi hivatali pénzmaradvány felhasználás Vagyonkimutatás a 2009. december 31-én a mérlegben kimutatott eszközökről és forrásokról Vagyonkimutatás a 2009. december 31-én a 0-ra leírt befektetett eszközökről Vagyonkimutatás a 2009. december 31-én az érték nélkül nyilvántartott eszközökről Vagyonkimutatás a 2009. december 31-én a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről Bizottsági és egyes keretek felhasználása Paks Város címrendje

Paks Város 2009. évi zárszámadása D2 D3

2009. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámoló Beszámoló a kötelezettségvállalásról és utalványozásról

Paks Város 2009. évi zárszámadása I. Pénzügyi mérleg - Bevételek Megnevezés Működési bevételek

I.

I.A 2009.

2009.

2009.

teljesítés a

eredeti ei.

módosított ei.

tény

mód. %-ban

4 591 189

4 880 346

5 141 420

105,3

571 928

861 085

952 156

110,6

6 427

6 714

7 965

118,6

346 252

355 858

365 691

102,8

1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés

76 249

179 169

187 750

104,8

1.4. Hozam és kamat bevételek

143 000

319 344

390 750

122,4

4 019 261

4 019 261

4 189 264

104,2

4 037 511

4 037 511

4 195 553

103,9

-36 839

-36 839

-33 700

91,5

1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok Támogatások

18 589 1 564 728

18 589 2 016 002

27 411 2 016 002

147,5 100,0

1.

Normatív támogatások

1 258 286

1 230 849

1 230 849

100,0

2.

Központosított előirányzatok

1 141

309 966

309 966

100,0

3.

Normatív kötött felhaszn. támogatások

305 301

463 204

463 204

100,0

22 194

22 105

22 105

100,0

789

158 781

158 781

100,0

282 318

282 318

282 318

100,0

Fejlesztési célú támogatások

0

11 983

11 983

100,0

ebből: Cél- és címzett támogatás

0

0

0

0

11 983

11 983

100,0

0 1 400

0 1 400

0 23 024

1 644,6

1.

Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek

2.

Önkorm.sajátos működési bevételei 1.1. Helyi adók 1.2. Átengedett központi adók

II.

ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz Kieg.tám. egyes szociális feladatokhoz Tűzoltóságok támogatása 4.

Fejlesztési támogatások 5.

Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.

Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.

0

0

21 664

2.

Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.

1 400

1 400

1 340

95,7

3.

Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel

0 1 182 957

0 715 075

20 618 993

86,6

1.

Támogatásértékű működési bevétel

856 992

607 441

563 185

92,7

ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz

315 000

309 624

309 624

100,0

30 613

66 037

34 111

51,7

III

IV

EU támogatás

4 600

elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 2.

Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés

3.

Támogatásértékékű felhalmozási bevétel

511 379

231 780

214 850

0

0

9 871

92,7

325 965

107 634

55 808

51,8

140 104

107 634

52 397

48,7

185 861 63 000

0 70 827

3 411 88 907

125,5

0

12 528

17 897

142,9

ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Véglegesen átvett pénzeszközök

V 1.

Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről

2.

Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről Támogatási célú kölcsönök

63 000 22 379

58 299 22 379

71 010 25 782

121,8 115

1. 2.

Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül. Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével Finanszírozási bevételek

80 22 299

80 22 299

63 25 719

78,8 115,3

7 425 653 0

7 706 029 0

7 923 999 1 056 420

102,8

VI

VII

VIII

1.

Működési célú hitel felvétel

0

0

0

2. 3.

Felhalmozási célú hitel felvétel Forgatási célú értékpapír bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek

0 0 1 193 580

0 0 1 363 142

0 1 056 420 1 363 142

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ebből: működési célú felhalmozási célú Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen

1 193 580 0 1 193 580

1 363 142 126 080 1 237 062

8 619 233

9 069 171

1 363 142 126 080 1 237 062 -15 223 10 328 338

100,0 100,0 100,0 100,0 113,9

Paks Város 2009. évi zárszámadása

Paks Város 2009. évi zárszámadása I.

Pénzügyi mérleg - Kiadások Mehnevezés

I

Működési kiadások 1 Személyi juttatás ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Munkaadót terhelő járulék ebből: EU-s projekt megvalósítása 3 Dologi kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása 4 Egyéb folyó kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 9 Kamatkiadás 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

II

11 Követelés elengedés, tartozás átvállalás Felhalmozási és tőkejellehű kiadások 1 Felújítás ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Beruházás ebből: EU-s projekt megvalósítása 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás

I.B 2009.

2009.

2009.

teljesítés a

eredeti ei.

módosított ei.

tény

mód. %-ban

5 924 818

6 280 213

5 965 766

95,0

2 424 126

2 421 380

2 335 599

96,5

5 798

6 438

4 392

68,2

706 125

697 231

631 635

90,6

1 726

1 931

1 154

59,8

2 082 555

2 345 472

2 209 752

94,2

15 418

57 043

11 454

20,1

48 347

84 916

84 638

99,7

1 428

1 428

0

0,0

14 032

15 482

13 734

88,7

253 532

264 534

243 447

92,0

8 784

11 016

10 983

99,7

386 917

439 782

435 761

99,1

400

400

50

12,5

0

0

0

0 1 573 767

0 2 073 744

167 1 325 611

63,9

540 477

861 148

634 903

73,7

0

0

0

743 431

903 991

576 330

63,8

185 493

191 083

74 743

39,1

0

0

0

0

8 709

8 709

100,0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív.

289 859

299 896

105 669

35,2

6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása Tartalékok

933 729

561 295

0,0

1 Általános tartalék (működési)

142 056

60 545

0,0

2 Felhalmozási céltartalék

791 673

500 750

0,0

IV V

3 Államháztartási tartalék Hitel kamatai Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír érték.

0 131 157 20 700

0 98 157 20 700

64 307 13 050

VI

1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Finanszírozási kiadások

200 20 500 35 062

200 20 500 35 062

50 13 000 35 062

III

1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel

0

0

0

35 062

35 062

35 062

0

0

9 069 171

13 302 7 417 098

3 Forgatási célú értékpapír Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen

8 619 233

65,5 63,0 25,0 63,4 100,0 100,0

81,8

Paks Város 2009. évi zárszámadása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működ ő és önállóan m űköd ő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt el őirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Megnevezés

I.

1.

2.

II.

1. 2. 3. 4.

5.

III

IV

1. 2. 3. 1.

2. 3.

V. VI.

1. 2. 1. 2.

VII.

VIII.

1. 2. 3. 1.

Működési bevételek Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 1.4. Hozam és kamat bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók - Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó - Helyi iparűzési adó - Idegenforgalmi adó - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell.) Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó - Termőföld bérbead.sz.adó - Egyéb sajátos bevételek, bírságok Támogatások Normatív támogatások Egyéb központi támogatás Központosított előirányzatok Normatív kötött felhaszn. támogatások a ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz b Kieg.tám. egyes szociális feladatokhoz c Tűzoltóságok támogatása Fejlesztési célú támogatások a ebből: Cél- és címzett támogatás b Fejlesztési támogatások c Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékékű műkűködési bevétel ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatatásértékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről Támogatási célú kölcsönök Működési, támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével Finanszírozási bevételek Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Forgatási célú értékpapír bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ebből: működési célú felhalmozási célú Bevételek összesen

2009.

2009.

eredeti ei. módosított ei. 4 287 698 4 563 857 268 437 544 596 6 427 6 714 88 392 88 645 30 618 129 893 143 000 319 344 4 019 261 4 019 261 4 037 511 4 037 511 445 000 445 000 30 000 30 000 20 000 20 000 3 541 711 3 541 711 800 800 -36 839 492 420 -674 259

2009.

II.Aa teljesítés a

tény mód. %-ban 4 818 499 105,6 629 235 115,5 118,6 7 965 108,5 96 199 103,6 134 558 122,3 390 513 4 189 264 104,2 103,9 4 195 553 101,9 453 440 96,7 29 003 113,2 22 643 104,1 3 685 400 633,4 5 067 6 736 91,5 -33 700 100,0 492 420 100,0 -674 259 0 102,2 148 134 5 111,2 20 675 2 016 002 100,0 1 230 849 100,0 0 309 966 100,0 463 204 100,0 100,0 22 105 100,0 158 781 100,0 282 318 11 983 100,0 0 11 983 100,0 0 23 024 1 644,6 21 664 1 340 95,7 20 215 218 77,4 77 248 65,0

145 000 0 18 589 1 564 728 1 258 286 0 1 141 305 301 22 194 789 282 318 0 0 0 0 1 400 0 1 400

-36 839 492 420 -674 259 0 145 000 0 18 589 2 016 002 1 230 849 0 309 966 463 204 22 105 158 781 282 318 11 983 0 11 983 0 1 400 0 1 400

809 492 435 527

277 912 118 859

30 613

63 083

16 627

26,4

404 914

55 776

108,7

325 965

107 634

60 621 9 871 55 808

140 104

107 634

52 397

48,7

185 861 48 000 0 48 000 22 379

51 419 8 120 43 299 22 379

3 411 72 291 12 397 59 894 25 782

140,6 152,7 138,3 115

80 22 299

80 22 299

63 25 719

78,8 115,3

6 685 697 0 0 0 0 1 193 580 1 193 580

6 881 550 0

7 098 525 1 056 420

103,2

1 294 569 1 294 569 82 413 1 212 156 8 176 119

1 056 420 1 294 569 1 294 569 82 413 1 212 156 9 449 514

1 193 580 7 879 277

51,8

100,0 100,0 100,0 100,0 115,6

Paks Város 2009. évi zárszámadása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.2.0-2008-0023 Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése

II-Ba-1

2009 év ei.

ezer Ft-ban 2009. mód.ei.

2009. tény

Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

13 000

13 000

10 095

32 000

32 000

11 306

Források összesen

45 000

45 000

21 401

2009 év ei.

2009. mód.ei.

2009. tény

45 000 45 000

45 000 45 000

21 401 21 401

Források

Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen

EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.5/B-2008-0039 Paks, Árok utcai és Páli-zsilip belvízmentesít ő szivattyúállás kialakítása Források

2009 év ei.


2009. tény


14 407 75 634

75 634

41 091

Források összesen

90 041

138 101

52 571

2009 év ei.

2009. mód.ei.

2009. tény

90 041 90 041

138 101 138 101

52 571 52 571


62 467

11 480

II-Ba-2


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.2/A-2008-0101 Paks Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Források

Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


II-Ba-3

2009 év ei.


2009. tény

20 000

20 000

460

21 739

21 739

2 881

2009 év ei.

2009. mód.ei.

2009. tény

15 218

15 218

2 359

6 521 21 739

6 521 21 739

522 2 881

1 739

1 739

2 421

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-5.2.5-08/1/A Paksi gyermekek integrációs programja Források



2009 év ei.

II-Ba-4

ezer Ft-ban 2009. mód.ei. 0

2009. tény 0

10 613

10 613

7 507

10 613

10 613

7 507

2009 év ei.

2009. mód.ei.

2009. tény

5 798 1 726 200 1 428

5 798 1 726 200 1 428

3 864 987 1 821 0

1 461 10 613

1 461 10 613

249 6 921



EU-s projekt neve, azonosítója: Lussonium felújítása Források

1CE079P4

II-Ba-5

2009 év ei.


2009. tény


10 000 32 470

32 470

8 660

Források összesen

42 470

42 470

8 660

2009 év ei.

2009. mód.ei.

2009. tény

640 205 41 625

528 167 7 274

0 42 470

7 969


42 470 42 470

10 000



II-Aa7

Támogatási jogcím

Mennyiségi egység

Mutató

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 1. Települési önkormányzatok feladatai 1.a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1.a (1) Lakosságszám szerint fő települési 1.a (2) De településenként legalább 1 500 000 Ft (kiegészítés) önkormányzat 1.a (3) 1.b 1.c 2. 2.a 2.aa 2.ab 2.ac 2.b 2.ba 2.bb 3.

De 500 fő alatti településeken legalább 3 000 000 Ft (kiegészítés) Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Körzeti igazgatás Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működése

települési önkormányzat fő fő

körzetközpont ügyirat fő fő döntés

Összeg (Ft) 98 198 038 41 560 176 21 201 306 21 201 306 0 0 10 329 870 10 029 000 34 754 164 26 458 494 3 300 000 12 294 504 10 863 990 8 295 670 2 725 030 5 570 640 0


Támogatási jogcím 3.a

Alap-hozzájárulás

3.b 3.bd

Ösztönző-hozzájárulás Nagyközségi, városi (megyei jogú város) székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után

5. 6. 8.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok

Mennyiségi egység

Mutató

körjegyzőség / hónap körjegyzőség / hónap fő m3 idegenforgalmi adóforint

9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 9.a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fő A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása III.1. Az állomány személyi juttatásaihoz fő A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz III.1.a fő A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz III.1.b III.2. A dologi kiadások támogatása m2 a Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi III.2.a kiadásaihoz kilométer III.2.b Tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához

Összeg (Ft) 0 0 0

602 160 0 0 21 281 538 21 281 538 282 318 248 282 318 248 266 939 750 266 939 750 0 15 378 498 9 118 214 5 260 284



III.2.c

Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához

Mennyiségi egység

Mutató

db

Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltófő parancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz III.2.e A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete szerint)

Összeg (Ft) 1 000 000 0 -181 839 593

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a

Ft

-181 839 593 492 419 840

B Info A 2009. évi becsült iparűzési adóalap B III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése

Ft Ft

0 -674 259 433

A



Mennyiségi egység

Mutató

A helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai (a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 10. Pénzbeli szociális juttatások fő 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.a Általános feladatok 11.aa 2000 fő lakosságszámig működési engedély nélkül 11.aa (1) Családsegítés fő 11.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.ab 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel 11.ab (1) Családsegítés fő 11.ab (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.ac 70001-110000 lakosságszám esetén működési engedéllyel 11.ac (1) Családsegítés fő 11.ac (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.ad 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel 11.ad (1) Családsegítés fő 11.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat fő működési hó 11.b Gyermekjóléti központ 11.c Szociális étkeztetés 11.ca fő A nyugdíjminimum 150%át el nem érő jövedelem esetén 11.cb fő A nyugdíjminimum 150%át elérő, de annak 300%át meg nem haladó jövedelem esetén

Összeg (Ft)

5,16 5,16

25 103

262 277 876 114 872 166 52 978 760 20 412 810 0 0 0 20 412 810 10 206 405 10 206 405 0 0 0 0 0 0 0 11 868 350 2 276 250 8 312 100



Mennyiségi egység

11.cc 11.d 11.da 11.db 11.e 11.e (1)

A nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén Házi segítségnyújtás A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén A nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Olyan önkormányzat(ok) területén, ahol van - bármely fenntartó által működtetett - házi segítségnyújtás

11.e (2) 11.e Info 11.f 11.g 11.h 11.i 11.i (1) 11.i (2) 11.i (3) 11.j 11.j (1) 11.j (2) 11.k 12.

Olyan önkormányzat(ok) területén, ahol nincs házi segítségnyújtás fő Amennyiben házi segítségnyújtás fenntartója is egyben fő Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működési hó működési hó Utcai szociális munka Időskorúak nappali intézményi ellátása fő Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása fő Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása fő Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fő Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása fő főétkeztetése Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

Mutató

Összeg (Ft)

fő

20

fő fő

5 57

fő

137

38

1 280 000 11 100 500 1 353 500 9 747 000 4 041 500 4 041 500 0 0 0 0 5 555 600 0 0 0 0 0 0 0 0 55 022 000


Támogatási jogcím 12.a Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 12.aa (1) Gyermekvdelmi különleges ellátás 12.a Info 12.aa (1) jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak 1 ellátottak 12.aa (2) Gyermekvédelmi speciális ellátások 12.a Info 12.aa (2) jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak 2 ellátottak 12.ab (1) 12.ab (2) 12.ac 12.b 12.ba 12.b Info 12.bb 12.bc 12.bca 12.bcaa 12.bcab 12.bcac 12.bcb 12.c 12.ca

Mennyiségi egység

Mutató

Összeg (Ft) 15 749 000 0

fő fő fő fő

Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása fő Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása fő Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása fő Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás fő Otthont nyújtó ellátás fő 12.ba jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak fő Utógondozói ellátás Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmenetei elhelyezést nyújtó szociális intézményekben Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása fő 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén fő fő A nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén fő Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Emelt színvonalú bentlakásos ellátás, a férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak éves összegének átlaga fő Eléri az 520 000 Ft-ot, de nem haladja meg a 600 000 Ft-ot

0

20

0 0 15 749 000 39 273 000 0

40

0 39 273 000 37 895 000 27 560 000 0 10 335 000 1 378 000

15 2

0 0



Mennyiségi egység

Mutató

12.cb Nem éri el az 520 000 Ft-ot fő 12.cc 600 000 Ft felett van fő 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 13.a Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely férőhely 13.b Bázis-szállás férőhely / nap 14. Gyermekek napközbeni ellátása 14.a Bölcsődei ellátás fő 14.b Családi napközi ellátás fő 14.c Ingyenes intézményi étkeztetés fő A helyi önkormányzatok szociális célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) II. II. 2.

Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

fő

Összeg (Ft)

15

58 5

84

7 751 250 7 751 250 0 31 653 700 31 328 700 0 325 000 789 600 789 600 789 600



Mennyiségi egység

2008/2009

2009/2010

A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvény és a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint) 15. 15.a

15.a (1) 1 15.a (2) 1 15.a (3) 1 15.a (4) 1

15.a (1) 2 15.a Info 1

15.a (2) 2 15.a Info 2

Közoktatási alap-hozzájárulás (FIGYELEM! E sorokon a gyermekek, illetve tanulók számát kell szerepeltetni!) Óvoda A 2008. évi költségvetési törvény alapján Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1-2. nevelési év fő 3. nevelési év fő Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-2. nevelési év fő 296 3. nevelési év fő 451 A 2009. évi költségvetési törvény alapján Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 1-3. nevelési év fő A "15.a (1) 2" jogcím mutatójából az egységes óvoda - bölcsöde intézménybe járó bölcsödéskorú, második életévüket betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év A "15.a (2) 2" jogcím mutatójából az egységes óvoda - bölcsöde intézménybe járó bölcsödéskorú, második életévüket betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma

fő fő

fő

761

2009. éves mutató


Támogatási jogcím 15.b 15.b (1) 1 15.b (2) 1 15.b (3) 1 15.b (4) 1 15.b (5) 1 15.b (6) 1 15.b (7) 1 15.b (1) 2 15.b (2) 2 15.b (3) 2 15.b (4) 2 15.b (5) 2 15.b (6) 2 15.b (7) 2 15.b (8) 2 15.c

Általános iskola A 2008. évi költségvetési törvény alapján 1-4. évfolyam összesen 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül

Mennyiségi egység

2008/2009

2009/2010

fő fő fő fő

787 395 183 209

5-8. évfolyam összesen 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam A 2009. évi költségvetési törvény alapján 1-4. évfolyam összesen 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül

fő fő fő

900 434 466

fő fő fő fő

771 382 201 188

5-8. évfolyam összesen 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Középfokú iskola A 2008. évi költségvetési törvény alapján

fő fő fő fő

935 447 237 251

2009. éves mutató



15.c (1) 1 15.c (2) 1 15.c (3) 1 15.c (4) 1 15.c (5) 1 15.c (6) 1 15.c (7) 1

15.c (1) 2 15.c (2) 2 15.c (3) 2 15.c (4) 2 15.c (5) 2 15.c (6) 2 15.c (7) 2 15.c (8) 2 15.c (9) 2

9-10. évfolyam Összesen Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 11-13. évfolyam Összesen Gimnázium Szakközépiskola A 2009. évi költségvetési törvény alapján 9-10. évfolyam Összesen Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 11. évfolyam Összesen Gimnázium Szakközépiskola 12-13. évfolyam Összesen Gimnázium

Mennyiségi egység

2008/2009

fő fő fő fő

363 220 43 100

fő fő fő

307 254 53

2009/2010

fő fő fő fő

388 208 60 120

fő fő fő

159 133 26

fő fő

182 129

2009. éves mutató


Támogatási jogcím 15.c (10) 2 15.d 15.d (1) 1 15.d (2) 1 15.d (1) 2 15.d (2) 2 15. Info 3 15. Info 4 15. Info 5 15. Info6 15.e

Szakközépiskola Iskolai szakképzés, elméleti képzés A 2008. évi költségvetési törvény alapján Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsőmásodik szakképzési évfolyama

Mennyiségi egység

2008/2009

fő

2009/2010 53

fő

190

Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama A 2009. évi költségvetési törvény alapján Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsőmásodik szakképzési évfolyama

fő

43

Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama A 2008. évi költségvetési törvény alapján Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján Ebből nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma A 2009. évi költségvetési törvény alapján Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján Ebből nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma Alapfokú művészetoktatás A 2008. évi költségvetési törvény alapján

fő

fő

fő fő fő fő

250

3 337 896 3 446 2 503

2009. éves mutató



15.e (1) 1 15.e (2) 1 15.e (3) 1 15.e (4) 1 15.e (5) 1 15.e (6) 1

15.e (1) 2 15.e (2) 2 15.e (3) 2 15.e (4) 2 15.e (5) 2 15.e (6) 2 15.f

15.f (1) 1 15.f (2) 1

Mennyiségi egység

2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama Összesen fő 335 Minősített intézményben fő 335 Nem minősített intézményben fő Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama Összesen fő 214 Minősített intézményben fő 214 Nem minősített intézményben fő A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Zeneművészeti ág előképző, alapkéző és továbbképző évfolyama Összesen fő 360 Minősített intézményben fő 360 Nem minősített intézményben fő Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama Összesen fő 240 Minősített intézményben fő 240 Nem minősített intézményben fő Kollégiumok közoktatási feladatai A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás Összesen fő 14 Óvoda fő


Támogatási jogcím 15.f (3) 1 15.f (4) 1 15.f (5) 1 15.f (6) 1 15.f Info 7 15.f Info 8 15.f Info 9 15.f Info 10 15.f Info 11 15.f Info 12

15.f (1) 2 15.f (2) 2 15.f (3) 2 15.f (4) 2 15.f (5) 2 15.f (6) 2 15.f Info 13 15.f Info 14

Mennyiségi egység

2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Általános iskola fő 14 Gimnázium fő Szakközépiskola fő Szakiskola fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása a fenti 15.f (1) 1 - 15.f (6) 1 szerinti adatokból Összesen fő 14 Óvoda fő Általános iskola fő 14 Gimnázium fő Szakközépiskola fő Szakiskola fő A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás Összesen fő 14 fő Óvoda Általános iskola fő 335 14 Gimnázium fő 335 Szakközépiskola fő Szakiskola fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása a fenti 15.f (1) 2 - 15.f (6) 2 szerinti adatokból Összesen fő 14 Óvoda fő


Támogatási jogcím 15.f Info 15 15.f Info 16 15.f Info 17 15.f Info 18 15.g 15.g (1) 1 15.g (2) 1 15.g (3) 1 15.g (4) 1 15.g (5) 1 15.g (1) 2 15.g (2) 2 15.g (3) 2 15.g (4) 2 16. 16.1.

16.1.1. (1) 1 16.1.1. (2) 1

Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Napközis / tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis / tanulószobai foglalkoztatás 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis / tanulószobai foglalkoztatás 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Iskolai gyakorlati oktatás A szakiskola 9-10. évolyamán A szakközépiskola 9-10. évolyamán

Mennyiségi egység

2008/2009

fő fő fő fő

fő fő fő fő fő

14

475 137

fő fő fő fő

fő fő

2009/2010

242 73

100 43

2009. éves mutató



16.1.2. a 1

Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira

Mennyiségi egység

2008/2009

fő

20

16.1.2. b 1

Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

fő

16.1.2. c 1

Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

fő

16.1.2. d 1

A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez

fő

16.1.1. (1)2 16.1.1. (2) 2 16.1.2. a 2

A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Iskolai gyakorlati oktatás A szakiskola 9-10. évolyamán A szakközépiskola 9-10. évolyamán Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira

2009/2010

201

fő fő

120 60

fő

30

16.1.2. b 2

Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

fő

16.1.2. c 2

Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

fő

16.1.2. d 2

A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez

fő

16.2.

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

210

2009. éves mutató



Mennyiségi egység

2008/2009

2009. éves mutató

2009/2010

16.2.1.a (1) 1 16.2.1.a (2) 1

Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nemköltségvetési sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján A 2008. évi törvényjavaslat alapján Összesen fő 6 Általános iskola fő 5

16.2.1.a (3) 1

Középiskola, szakiskola

fő

16.2.1.a (1) 2

A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen

fő

4

16.2.1.a (2) 2

Általános iskola

fő

4

16.2.1.a (3) 2

Középiskola, szakiskola fő Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján fő A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján fő Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő 23 Óvoda fő 1 Általános iskola fő 18 Fejlesztő iskola fő Középiskola, szakiskola fő 4 A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő 25

16.2.1.b 1 16.2.1.b 2

16.2.1.c (1) 1 16.2.1.c (2) 1 16.2.1.c (3) 1 16.2.1.c (4) 1 16.2.1.c (5) 1 16.2.1.c (1) 2

1


Támogatási jogcím 16.2.1.c (2) 2 16.2.1.c (3) 2 16.2.1.c (4) 2 16.2.1.c (5) 2

16.2.1.d (1) 1 16.2.1.d (2) 1 16.2.1.d (3) 1 16.2.1.d (4) 1 16.2.1.d (2) 2 16.2.1.d (3) 2 16.2.1.d (4) 2 16.2.1.d (5) 2

16.2.1.e (1) 1 16.2.1.e (2) 1 16.2.1.e (3) 1

Óvoda Általános iskola Fejlesztő iskola Középiskola, szakiskola

Mennyiségi egység

2008/2009

fő fő fő fő

2009. éves mutató

2009/2010 1 18 6

Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő 92 Óvoda fő 2 Általános iskola fő 82 Középiskola, szakiskola fő 8 A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő 84 Óvoda fő 3 Általános iskola fő 71 Középiskola, szakiskola fő 10 Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Óvoda Általános iskola

fő fő fő

49 43


Támogatási jogcím 16.2.1.c (4) 1 16.2.1.e (1) 2 16.2.1.d (2) 2 16.2.1.d (3) 2 16.2.1.d (4) 2 16.2.2.2. 1 16.2.2.2. 2 16.2.2.3. 1 16.2.2.3. 2 16.3.

16.3. (1) 1 16.3. (2) 1 16.3. (3) 1 16.3. (4) 1 16.3. (5) 1 16.3. (6) 1 16.3. (1) 2 16.3. (2) 2

Mennyiségi egység

2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Középiskola, szakiskola fő 6 A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő 58 Óvoda fő Általános iskola fő 47 Középiskola, szakiskola fő 11 Korai fejlesztés, gondozás (2008/2009-es tanév) fő 5 Korai fejlesztés, gondozás (2009/2010-es tanév) fő 5 fő Fejlesztő felkészítés (2008/2009-es tanév) 3 Fejlesztő felkészítés (2009/2010-es tanév) fő 3 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő 424 Óvoda fő 62 Általános iskola fő 362 Gimnázium fő Szakközépiskola fő Szakiskola fő A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő 446 Óvoda fő 65


Támogatási jogcím 16.3. (3) 2 16.3. (4) 2 16.3. (5) 2 16.3. (6) 2

16.3. (7) 1 16.3. (8) 1 16.3. (9) 1 16.3. (10) 1 16.3. (11) 1 16.3. (12) 1 16.3. (7) 2 16.3. (8) 2 16.3. (9) 2 16.3. (10) 2 16.3. (11) 2 16.3. (12) 2 16.4.

Mennyiségi egység

2008/2009

2009/2010

Általános iskola fő Gimnázium fő Szakközépiskola fő Szakiskola fő Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő 20 Óvoda fő 20 Általános iskola fő Gimnázium fő Szakközépiskola fő Szakiskola fő A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő Óvoda fő Általános iskola fő Gimnázium fő Szakközépiskola fő Szakiskola fő Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó oktatás A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján

381

22 22

2009. éves mutató


Támogatási jogcím 16.4. (1) 1 16.4. (2) 1 16.4. (3) 1 16.4. (4) 1 16.4. (5) 1 16.4. (1) 2 16.4. (2) 2 16.4. (3) 2 16.4. (4) 2 16.4. (5) 2

16.4. (6) 1 16.4. (7) 1 16.4. (8) 1 16.4. (6) 2 16.4. (7) 2 16.4. (8) 2 16.5. 16.5.1.

Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Nyelvi felkészítő évfolyamok A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Gimnázium Szakközépiskola A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Gimnázium Szakközépiskola Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Pedagógiai programok támogatása

Mennyiségi egység fő fő fő fő fő

2008/2009 0

fő fő fő fő fő

fő fő fő fő fő fő

2009. éves mutató

2009/2010

0

22 22

30 30


Támogatási jogcím 16.4. (1) 1 16.4. (2) 1 16.4. (3) 1 16.4. (4) 1 16.4. (5) 1 16.4. (1) 2 16.4. (2) 2 16.4. (3) 2 16.4. (4) 2 16.4. (5) 2

16.4. (6) 1 16.4. (7) 1 16.4. (8) 1 16.4. (6) 2 16.4. (7) 2 16.4. (8) 2 16.5. 16.5.1.

Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Nyelvi felkészítő évfolyamok A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Gimnázium Szakközépiskola A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Gimnázium Szakközépiskola Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Pedagógiai programok támogatása

Mennyiségi egység fő fő fő fő fő

2008/2009 0

fő fő fő fő fő

fő fő fő fő fő fő

2009. éves mutató

2009/2010

0

22 22

30 30


Támogatási jogcím 16.5.1.a 16.5.1.a (1) 1 16.5.1.a (2) 1 16.5.1.a (3) 1 16.5.1.a (4) 1 16.5.1.a (5) 1 16.5.1.a (1) 2 16.5.1.a (2) 2 16.5.1.a (3) 2 16.5.1.a (4) 2 16.5.1.a (5) 2 16.5.1.b

16.5.1.b (1) 1 16.5.1.b (2) 1 16.5.1.b (3) 1 16.5.1.b (1) 2 16.5.1.b (2) 2

Párhuzamos művészeti oktatás A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Hátrányos helyzetű tanulók iskolai programban való képzése Arany János Tehetséggondozó Programja keretében A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium Szakközépiskola

Mennyiségi egység

fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

fő fő fő fő fő

2008/2009

2009. éves mutató

2009/2010

0

0


Támogatási jogcím 16.5.1.b (3) 2

16.5.1.b (4) 1 16.5.1.b (5) 1 16.5.1.b (4) 2 16.5.1.b (5) 2 16.5.1.c 16.5.1.c (1) 1 16.5.1.c (2) 1 16.5.1.c (1) 2 16.5.1.c (2) 2 16.5.1.d 16.5.1.d (1) 1 16.5.1.d (2) 1 16.5.1.d (3) 1

Szakiskola Arany János Kollégiumi Programja keretében A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium 9. előkészítő osztályban Szakközépiskola 9. előkészítő osztályban A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium 9. előkészítő osztályban Szakközépiskola 9. előkészítő osztályban Hátrányos helyzetű tanuló kollégiumi nevelése Arany János Tehetséggondozó Programja keretében A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium Szakközépiskola A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium Szakközépiskola Arany János Kollégiumi Programja keretében A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium 9. évfolyamán Szakközépiskola 9. évfolyamán Szakiskola 9. évfolyamán A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján

Mennyiségi egység fő

fő fő fő fő

fő fő fő fő

fő fő fő

2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató


Támogatási jogcím 16.5.1.d (1) 2 16.5.1.d (2) 2 16.5.1.d (3) 2 16.5.2. 16.5.2.a 1 16.5.2.b 1

16.5.2.a 2 16.5.2.b 2

16.6. 16.6.1. 16.6.1. (1) 1 16.6.1. (2) 1 16.6.1. (3) 1

Gimnázium 9. évfolyamán Szakközépiskola 9. évfolyamán Szakiskola 9. évfolyamán Pedagógiai módszerek támogatása A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban

Mennyiségi egység

2008/2009

2009/2010

fő fő fő

fő fő

335

214 fő fő

Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Bejáró nappali tanulók ellátása A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján fő Összesen Gimnázium fő Szakközépiskola fő

360

240

2009. éves mutató


Támogatási jogcím 16.6.1. (4) 1 16.6.1. (1) 2 16.6.1. (2) 2 16.6.1. (3) 2 16.6.1. (4) 2 16.6.2. 16.6.2. a 16.6.2. a (1) 1 16.6.2. a (2) 1 16.6.2. a (3) 1 16.6.2. a (4) 1 16.6.2. a (1) 2 16.6.2. a (2) 2 16.6.2. a (3) 2 16.6.2. a (4) 2 16.6.2. b (1) 1 16.6.2. b (2) 1

Mennyiségi egység

2008/2009

Szakiskola fő A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján fő Összesen Gimnázium fő Szakközépiskola fő Szakiskola fő Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása A 2008. és 2009. évben alakuló társulások esetén A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján fő Összesen Óvodában fő Általános iskola 1-4. évfolyam fő Általános iskola 5-8. évfolyam fő A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján fő Összesen Óvodában fő Általános iskola 1-4. évfolyam fő Általános iskola 5-8. évfolyam fő A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő Óvodában fő

2009/2010

155 303 113 40 150

36 36

40 40

187 40

2009. éves mutató


Támogatási jogcím 16.6.2. b (3) 1 Általános iskola 1-4. évfolyam 16.6.2. b (4) 1 Általános iskola 5. évfolyam 16.6.2. b (5) 1 Általános iskola 6-8. évfolyam A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.6.2. b (1) 2 Összesen 16.6.2. b (2) 2 Óvodában 16.6.2. b (3) 2 Általános iskola 1-4. évfolyam 16.6.2. b (4) 2 Általános iskola 5-6. évfolyam 16.6.2. b (5) 2 Általános iskola 7-8. évfolyam 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 17.1. a (1) Összesen 17.1. a (2) Óvodában 17.1. a (3) Általános iskolában 17.1. a (4) Gimnáziumban 17.1. a (5) Szakközépiskolában 17.1. a (6) Szakiskolában 17.1. a (7) Kollégiumban 17.1. b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez

Mennyiségi egység fő fő fő fő fő fő fő fő

fő fő fő fő fő fő fő fő

2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

94 15 38 197 45 99 33 20

758 262 436 47 5 8 79


Támogatási jogcím 17.2. 17.2.a 17.2.b 17.3. 17.3.(1) 1 17.3.(2) 1 17.3.(3) 1 17.3.(4) 1 17.3.(5) 1 17.3.(6) 1 17.3.(1) 2 17.3.(2) 2 17.3.(3) 2 17.3.(4) 2 17.3.(5) 2 17.3.(6) 2

Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Óvodában Általános iskolában Gimnáziumban Szakközépiskolában Szakiskolában A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Óvodában Általános iskolában Gimnáziumban Szakközépiskolában Szakiskolában

Mennyiségi egység

2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

fő fő

fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

14 14

14 14

A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint) I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz I. 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása



I. 1.(1) 1 I. 1.(2) 1 I. 1.(3) 1 I. 1.(4) 1 I. 1.(5) 1 I. 1.(6) 1 I. 1.(7) 1 I. 1.(8) 1 I. 1.(9) 1 I. 1.(10) 1 I. 1.(11) 1 I. 1.(1) 2 I. 1.(2) 2 I. 1.(3) 2 I. 1.(4) 2 I. 1.(5) 2 I. 1.(6) 2 I. 1.(7) 2 I. 1.(8) 2

A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Óvodában Általános iskolában Gimnáziumban Szakközépiskolában Szakiskolában Alapfokú művészetoktatási intézményben Kollégiumban Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények Pedagógiai szakszolgálati intézményben A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Óvodában Általános iskolában Gimnáziumban Szakközépiskolában Szakiskolában Alapfokú művészetoktatási intézményben Kollégiumban

Mennyiségi egység fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

2008/2009

2009/2010

352 69 163 40 10 21 29 2

18 352 68 161 41 10 21 31 2

2009. éves mutató



Mennyiségi egység

I. 1.(9) 2

2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény fő I. 1.(10) 2 Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények fő I. 1.(11) 2 Pedagógiai szolgálati intézményben fő 18 I.3. Pedagógiai szakszolgálat 2008/2009-es tanév fő 2009/2010-es tanév fő I.4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása I.4.1 2008/2009-es tanév fő 896 I.4.2 2009/2010-es tanév fő 2503 A helyi önkormányzatok által felhasználható közoktatási célú központosított előirányzatok (tájékoztató adatkérés a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 5.Aszámú melléklete szerint) 24. pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások (az "Új Tudás - Műveltség Program" keretében) 24.a) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményéhez kapcsolódó támogatáshoz Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program keretében óvodai nevelésben részt vevő pedagógus 24.a) 1. közalkalmazottak száma Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő halmozottan hátrányos 24.a) 1.1. fő helyzetű gyermekek aránya az intézményen belül legalább 15%, de legfeljebb 50% 24.a) 1.2.

Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya az intézményen belül az 50%-ot meghaladja

fő


Mennyiségi 2008/2009 2009/2010 egység Tanulók képesség-kibontakoztató felkészítésében, vagy az integrációs felkészítésében részt vevő pedagógus Támogatási jogcím

24.a) 2. 24.a) 2.1.

közalkalmazottak száma az általános iskolai nevelésben-oktatásban Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő tanulók aránya legalább 5%, de legfeljebb 20%

24.a) 2.2.

Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő tanulók aránya a 20%-ot meghaladja, de legfeljebb 50%

fő

24.a) 2.3.

Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő tanulók aránya az 50%-ot meghaladja

fő

2009. éves mutató

fő

24.b) 24.b) 1.

A sajátos nevelési igény gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatásához Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók rehabilitációjában, fejlesztésében részt vevő (illetmény-pótlékra jogosult) pedagógus közalkalmazottak száma

24.b) 1.1. 24.b) 1.2. 24.b) 1.3. 24.b) 1.4. 24.b) 1.5. 24.b) 1.6. 24.b) 1.7. 24.b) 1.8. 24.b) 2.

Összesen fő 30 fő Óvodában Általános iskolában fő 17 Középiskolában fő Szakiskolában fő Kollégiumban fő 2 fő Gyógypedagógiai (konduktív) feladatokat ellátó intézményben fő Pedagógiai szakszolgáltató intézményben 11 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felkészítésében és felzárkóztatásában részt vevő (pótlékra jogosult) pedagógus közalkalmazottak száma

24.b) 2.1. 24.b) 2.2.

Összesen Óvodában

fő fő

2


Támogatási jogcím 24.b) 2.3. 24.b) 2.4. 24.b) 2.5. 24.b) 2.6. 24.b) 2.7. 24.c)

Mennyiségi egység

2008/2009

2009/2010

Általános iskolában fő 2 Középiskolában fő Szakiskolában fő Kollégiumban fő Gyógypedagógiai (konduktív) feladatokat ellátó intézményben fő Az osztályfőnöki feladatot a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 15 §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint - ellátók támogatásához

24.c) 1. 27. 27.1.

Osztályfőnöki megbízással rendelkező közalkalmazottak száma Óvodáztatási támogatás Óvodás gyermekek száma, akiket a szülő annak az évnek az utolsó napjáig beíratott az óvodába, amelyben a gyermek betöltötte a negyedik életévét

fő

112

fő

94

27.2.

Négy évesnél fiatalabb gyermekek száma akiket várhatóan 2009. január 1-je után íratnak be az óvodába, és akik a 2009. évben betöltik a negyedik életévüket.

fő

81

2009. éves mutató


II-Aa

Összeg (Ft)

897 810 135 723 606 001 166 054 667 113 900 000 0 0 0 113 900 000 40 800 000 73 100 000 52 154 667 0 0

52 154 667 52 154 667


Összeg (Ft) 312 654 667 210 970 000 38 420 000 22 270 000 30 940 000

49 640 000 69 700 000 101 684 667 18 457 333 9 906 000 13 800 667

25 484 667 15 324 667 18 711 333 163 740 667 106 760 000


Összeg (Ft) 51 340 000 51 340 000 0 0 0 55 420 000 55 420 000 0 0 56 980 667 27 347 333 27 347 333 0 0 0 13 292 667 13 292 667 0 0 16 340 667 16 340 667 0


Összeg (Ft) 0 44 564 667 29 240 000 23 460 000 5 780 000 15 324 667 15 324 667 0

23 088 000 14 960 000


Összeg (Ft) 12 070 000 12 070 000

2 890 000 2 890 000

8 128 000 6 519 333 6 519 333

1 608 667 1 608 667

1 782 667 1 190 000 1 190 000 1 190 000


Összeg (Ft)

592 667 592 667 592 667


Összeg (Ft)

11 720 666 9 350 000 7 820 000 530 000 0 0 0 2 370 666 1 947 333 423 333 0 0 109 079 134 13 132 267 8 308 267 3 813 334 2 666 667 1 146 667


Összeg (Ft) 4 494 933 1 493 333

0 0 3 001 600 4 824 000 2 280 000 1 520 000 760 000 2 544 000 1 060 000

0 0 1 484 000 37 129 667


Összeg (Ft) 1 278 667 960 000 960 000

318 667 318 667

0 0 0 9 074 667 5 888 000 5 888 000

3 186 667 3 186 667


Összeg (Ft)

17 129 600 11 776 000 11 776 000

5 353 600 5 353 600

7 476 400 4 704 000 4 704 000


Összeg (Ft)

2 772 400 2 772 400

800 000 398 333 650 000 322 000 20 028 000 19 112 667 12 720 000 12 720 000

6 392 667 6 392 667


Összeg (Ft)

915 333 600 000 600 000

315 333 315 333

1 728 667 0 0


Összeg (Ft) 0

0 0

1 728 667 1 048 667

680 000 680 000

21 583 333 0


Összeg (Ft) 0

0 0

1 728 667 1 048 667

680 000 680 000

21 583 333 0


Összeg (Ft) 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Összeg (Ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Összeg (Ft) 0 0 0 21 583 333 14 243 333 11 390 000 2 853 333

7 340 000 5 820 000 1 520 000

15 477 200 5 406 000 3 588 000 3 588 000


Összeg (Ft)

1 818 000 1 818 000

10 071 200 1 650 667 1 080 000 1 080 000

570 667 570 667

8 420 533 5 610 000 5 610 000


Összeg (Ft)

2 810 533 2 810 533

65 125 000 50 850 000 49 270 000 49 270 000

1 580 000


Összeg (Ft) 11 713 000 9 210 000 2 503 000 2 562 000 1 736 000 1 736 000

826 000 826 000

22 194 016 22 194 016 4 118 400


Összeg (Ft) 2 745 600 2 745 600

1 372 800 1 372 800


Összeg (Ft)

17 460 000 11 640 000 5 820 000 615 616 256 853 358 763


Összeg (Ft)


Összeg (Ft)


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működ ő és önállóan m űköd ő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt II.

előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai

II.Ba Megnevezés I

Működési kiadások

2009. 2009. eredeti ei. módosított ei. 2 392 193 2 683 679

2009. teljesítés a tény mód. %-ban 2 569 143 95,7

II

1 Személyi juttatás ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Munkaadót terhelő járulék ebből: EU-s projekt megvalósítása 3 Dologi kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása 4 Egyéb folyó kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 9 Kamatkiadás 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Követelés elengedés, tartozásátvássalás Felhalmozási kiadások

540 477 0 728 431 185 493 0 0 289 859

861 148 0 855 407 191 083 0 8 709 299 896

III

1 Felújítás ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Beruházás ebből: EU-s projekt megvalósítása 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása Tartalékok

933 629

561 195

0,0

141 956 791 673 0 131 157 20 700

60 445 500 750 0 98 157 20 700

0,0 0,0

IV V

1 Általános, és működési céltartalék 2 Felhalmozási céltartalék 3 Államháztartási tartalék Hitel kamatai Támogatási célú kölcsön nyújtása

64 307 13 050

65,5 63

VI

1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Finanszírozási kiadások

200 20 500 35 062

200 20 500 35 062

50 13 000 35 062

25,0 63,4 100,0

35 062

35 062

35 062

100,0

5 071 508

5 423 953

3 969 983

73,2

5 071 508

5 423 953 0

3 969 983 0

1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel 3 Firgatási célú értékpapír értékesítés Kiadások összesen

435 997 5 798 130 509 1 726 1 194 182 15 418 33 362 1 428 0 253 532 2 294 341 917 400

434 867 6 438 126 222 1 931 1 401 528 57 043 66 830 1 428 0 264 534 4 526 384 772 400

423 270 4 392 114 510 1 154 1 335 890 11 454 66 543 0 0 243 447 4 515 380 751 50

1 558 767

2 025 160

167 1 288 421 634 866 0 539 177 74 743 0 8 709 105 669

97,3 68,2 90,7 59,8 95,3 20,1 99,6

92,0 99,8 99,0 12,5

63,6 73,7 63,0 39,1 100,0 35,2


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan m űköd ő és önállóan m űköd ő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt el őirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények

előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat Városi Rendelőintézet 101

cím

2009. eredeti ei.

2009. módosított ei.

2009. tény

II.b teljesítés a módosítás %-ban

Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen.

460 782 0 13 500 2 700 0 0 0 315 000 0 129 582 0

466 227 0 13 500 2 850 0 0 5 200 309 624 0 135 053 0

444 459 0 16 930 2 001 180 0 5 200 309 624 0 110 524 0

460 782

466 227

444 459

95

Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

460 782 192 704 55 035 166 043 2 000 0 0 0 45 000 0 0 0

459 307 191 259 54 573 156 725 2 000 0 0 0 54 750 0 0 6 920

438 791 182 794 49 158 148 978 3 111 0 0 0 54 750 0 0 5 668

95,5 95,6 90,1 95,1 155,6

6 920

5 668

81,9

466 227

444 459

95,3

460 782

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen

Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás

2009 év e.ei 2009. mód.ei.

0

0

ezer Ft-ban 2009 év e.ei 2009. mód.ei.

95,3 125,4 70,2

100,0 100,0 81,8

100,0

81,9

Paks Város 2009. évi zárszámadása Összesen

0

0


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan m űköd ő és önállóan m űköd ő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt el őirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b

előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat Háziorvosi Szolgálat 102

cím

2009. előirányzat

változás %

Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen.

###


### ### ### ### ###

###

### ###

###

###



előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat Szociális Intézmények Igazgatósága 103

cím

2009. eredeti ei.


2009. tény


Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen.

355 197 0 107 801 5 411 0 21 621 0 0 0 220 364 0

354 619 0 110 508 5 967 0 23 465 0 0 0 214 679 0

337 774 0 110 508 5 596 0 23 465 0 0 0 198 205 0

355 197

354 619

337 774

95,2


355 197 188 663 52 552 111 776 2 206 0 0 0 0 0 0 0

354 619 187 948 52 323 112 142 2 206 0 0 0 0 0 0 0

338 089 187 225 48 418 100 250 2 196 0 0 0 0 0 0 0

95,3 99,6 92,5 89,4 99,5

338 089

95,3

355 197

354 619

EU-s projekt neve, azonosítója:



100,0 93,8 100,0

92,3

0


Források

95,2

2009 év e.ei 2009. mód.ei.

0

0


0

0


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan m űköd ő és önállóan m űköd ő és

gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt el őirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények

előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat Bóbita Bölcsőde 104

cím

Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.


II.b teljesítés a módosítás

2009. tény

%-ban

105 735 0 21 952 4 155 0 0 0 0 0 79 628 0

106 330 0 22 386 4 822 0 0 0 0 0 79 122 0

104 925 0 22 386 4 822 0 0 0 0 0 77 717

105 735

106 330

104 925

98,7

105 735 58 388 16 504 30 295 548 0 0 0 0 0 0 0

106 080 59 249 15 303 31 120 408 0 0 0 0 0 0 250

106 080 59 249 15 303 31 120 408 0 0 0 0 0 0 250

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

250

250

100,0

106 330

106 330

100,0

105 735




2009 év e.ei 2009. mód.ei.

0

0


0

0

98,7 100,0 100,0

98,2

100,0



gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt el őirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények 2009.

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Napsugár Óvoda 105

cím

eredeti

II.b teljesítés a

2009. módosított

2009.

módosítás

ei.

ei.


218 861 0 11 435 4 186 0 6 644 0 0 0 196 596 0

215 785 0 11 435 4 236 0 13 988 0 0 0 185 673 453

204 995 0 10 571 5 181 0 13 988 0 0 0 174 802 453

218 861

215 785

204 995

95,0


218 861 123 834 35 581 58 992 454 0 0 0 0 0 0 0

215 666 121 393 34 800 59 019 454 0 0 0 0 0 0 119

204 866 119 321 32 371 52 752 422 0 0 0 0 0 0 119

95,0 98,3 93,0 89,4 93,0

100,0

119

119

100,0

215 785

204 985

95,0

218 861

tény

%-ban




2009 év e.ei 2009. mód.ei.

0

0


0

0

95,0 92,4 122,3 100,0

94,1 100,0




előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Benedek Elek Óvoda 106

cím

2009. eredeti

2009. módosított

2009. tény


ei.

ei.


272 316 0 17 870 6 225 0 0 0 0 0 248 221 0

268 803 0 17 870 6 301 0 0 1 751 0 0 242 693 188

258 140 0 17 061 8 005 0 0 1 751 0 0 231 135 188

272 316

268 803

258 140

96,0


272 316 150 009 42 465 79 259 583 0 0 0 0 0 0 0

268 803 145 964 41 163 81 093 558 25 0 0 0 0 0 0

256 682 145 498 38 780 71 848 531 25 0 0 0 0 0 0

95,5 99,7 94,2 88,6 95,2

272 316

268 803

256 682

95,5




2009 év e.ei 2009. mód.ei.

0

0


0

0

%-ban

96,0 95,5 127,0

100,0

95,2 100,0




előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ 107

cím

eredeti ei.

II.b teljesítés a


2009. tény

módosítás %-ban


83 790 0 0 0 0 47 658 0 0 0 36 132 0

91 639 0 80 0 0 69 951 0 0 0 21 608 0

83 946 0 80 0 0 69 950 0 0 0 13 875 41

100,0

83 790

91 639

83 946

91,6


83 790 58 963 16 603 6 910 1 314 0 0 0 0 0 0 0

87 359 58 970 16 403 10 672 1 314 0 0 0 0 0 0 4 280

79 929 56 434 15 303 7 416 776 0 0 0 0 0 0 3 969

91,5 95,7 93,3 69,5 59,1

4 280

3 969

92,7

91 639

83 898

91,6

83 790

91,6

64,2

92,7

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: 3.1.6-08/2-2008-0004 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében Források 2009 év mód Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


2009. tény 1 169 5 040

0

6 209

ezer Ft-ban 2009 év e.ei 2009. mód.ei. 926 160 3 908

0

1 215 6 209



előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon 108

2009. eredeti

2009. módosított


2009.

ei.

ei.


254 564 0 15 359 5 066 0 0 0 0 0 234 139 0

296 432 0 15 944 5 114 0 0 350 0 0 274 409 615

275 245 0 15 897 6 134 0 0 350 0 0 252 249 615

254 564

296 432

275 245

92,9


254 564 143 326 43 301 65 477 450 2 010 0 0 0 0 0 0

295 852 167 481 49 615 74 969 510 3 277 0 0 0 0 0 580

275 488 158 511 42 106 71 842 499 2 530 0 0 0 0 0 580

93,1 94,6 84,9 95,8 97,8 77,2

100,0

580

580

100,0

296 432

276 068

93,1

cím

254 564

tény

%-ban




2009 év e.ei 2009. mód.ei.

0

0


0

0

92,9 99,7 119,9

100,0

91,9 100,0




előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Deák Ferenc Általános Iskola 109

cím

2009. eredeti ei.



2009. tény


201 653 0 10 617 4 113 0 0 0 0 0 186 923 0

200 689 0 10 617 4 153 0 0 500 0 0 185 021 398

189 732 0 10 257 4 686 0 0 500 0 0 173 891 398

201 653

200 689

189 732

94,5


201 653 108 305 32 591 58 562 446 1 749 0 0 0 0 0 0

200 432 106 655 32 063 59 519 446 1 749 0 0 0 0 0 257

188 924 102 431 28 197 56 483 331 1 482 0 0 0 0 0 257

94,3 96,0 87,9 94,9 74,2 84,7

100,0

257

257

100,0

200 689

189 181

94,3

201 653




2009 év e.ei 2009. mód.ei.

0

0


0

0

94,5 96,6 112,8

100,0

94,0 100,0




előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 110

cím

2009. eredeti

2009. módosított


2009.

ei.

ei.


491 005 0 19 192 7 118 0 15 762 0 0 0 448 933 0

495 500 0 19 192 7 185 0 35 585 7 090 0 0 425 616 832

466 288 0 20 334 8 586 0 35 585 7 090 0 0 393 860 833

491 005

495 500

466 288

94,1


491 005 280 125 82 480 122 372 918 5 110 0 0 0 0 0 0

495 033 279 119 82 133 126 328 918 6 535 0 0 0 0 0 467

458 523 264 634 72 711 113 839 804 6 535 0 0 0 0 0 467

92,6 94,8 88,5 90,1 87,6 100,0

467

467

100,0

495 500

458 990

92,6

491 005

tény

%-ban




2009 év e.ei 2009. mód.ei.

0

0


0

0

94,1 106,0 119,5 100,0 100,0

92,5 100,1

100,0



gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt el őirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b 2009.

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon 111

cím


eredeti ei.


teljesítés a 2009. tény

103 460 0 1 741 0 0 0 0 0 0 101 719 0

56 265 0 1 156 0 0 0 0 0 0 55 109 0

57 420 0 1 156 0 0 0 0 0 0 56 264 0

103 460

56 265

57 420

102,1

103 460 65 286 18 731 17 880 222 1 341 0 0 0 0 0 0

56 265 36 331 10 881 8 817 162 74 0 0 0 0 0 0

56 263 36 330 10 881 8 816 162 74 0 0 0 0 0 0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

103 460

56 265

56 263

100,0




módosítás %-ban

2009 év e.ei 2009. mód.ei.

0

0


0

0

102,1 100,0

102,1




előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. 112

cím


2009. eredeti

2009. módosított


2009.

ei.

ei.

134 946 0 7 095 0 0 0 0 0 0 127 851 0

138 740 0 7 095 0 0 0 268 0 0 131 377 0

130 814 0 5 775 0 0 0 268 0 0 124 121 650

134 946

138 740

130 814

94,3

134 946 91 277 26 151 17 018 500 0 0 0 0 0 0 0

136 440 89 932 25 721 20 287 500 0 0 0 0 0 0 2 300

128 943 83 807 22 610 22 160 366 0 0 0 0 0 0 1 871

94,5 93,2 87,9 109,2 73,2

2 300

1 871

81,3

138 740

130 814

94,3

134 946

tény




2009 év e.ei 2009. mód.ei.

0

0


0

0

%-ban

94,3 81,4

100,0

94,5

81,3



előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat Vak Bottyán Gimnázium 113

2009. eredeti

2009. módosított


2009.

ei.

ei.


255 532 0 12 952 4 441 0 0 0 0 0 238 139 0

257 436 0 12 952 4 609 0 189 3 900 0 0 235 024 762

249 730 0 12 861 4 142 0 189 3 900 0 0 227 876 762

255 532

257 436

249 730

97,0


255 532 155 123 45 936 52 675 503 1 295 0 0 0 0 0 0

255 946 152 315 45 030 56 803 503 1 295 0 0 0 0 0 1 490

244 949 150 110 41 388 52 196 438 817 0 0 0 0 0 1 490

95,7 98,6 91,9 91,9 87,1 63,1

100,0

1 490

1 490

100,0

257 436

246 439

95,7

cím

255 532

tény




2009 év e.ei 2009. mód.ei.

0

0


0

0

%-ban

97,0 99,3 89,9

100,0

97,0



gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt el őirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b 2009.

előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat I. István Szakképző Iskola 114

cím

eredeti

2009. módosított


módosítás

ei.

ei.

%-ban


152 152 0 2 642 0 0 1 800 0 0 0 147 710 0

175 768 0 2 642 0 0 17 198 12 366 0 0 143 462 100

167 384 0 3 739 0 0 14 479 12 366 0 0 136 700 100

15 000 167 152

15 000 190 768

11 116 178 500

74,1 93,6


152 152 100 458 28 705 19 795 667 2 527 0 0 0 0 0 15 000

169 466 98 729 28 087 39 456 667 2 527 0 0 0 0 0 21 302

159 680 96 364 26 070 34 342 633 2 271 0 0 0 0 0 11 900

94,2 97,6 92,8 87,0 94,9 89,9

15 000

21 302

11 900

55,9

167 152

190 768

171 580

89,9

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: HEFOP-3.1.3 Tanulási hátrányok leküzdése az alapkészségek, alapképességek fejlesztésével az I. István Szakképz ő Iskolában Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


2009 év e.ei 2009. mód.ei.

0

2 954

2 954

2 954

2 954


0

2009. tény

2009. tény

1 506 362 1 086

1 506 362 1 086

2 954

2 954

95,2 141,5

84,2 100,0

95,3 100,0

55,9



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: HEFOP-3.1.3-05/1-2005.10.013/1-0. Kompetencia alapú oktatás (I. István Szakképző Iskola) Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


2009 év e.ei 2009. mód.ei.

0

9 490

9 490

9 490

9 490


0

2009. tény

2009. tény

9 490

9 490

9 490

9 490




előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat Pákolitz István Városi Könyvtár 115

cím

2009. eredeti ei.



2009. tény

%-ban


65 455 0 1 500 0 0 12 980 0 0 0 50 975 0

67 038 0 1 500 0 0 13 380 0 0 0 51 398 760

65 414 0 1 319 0 0 13 380 0 0 0 49 555 1 160

100,0

65 455

67 038

65 414

97,6


65 455 31 519 9 110 18 286 50 0 0 6 490 0 0 0 0

64 833 30 801 8 880 18 612 50 0 0 6 490 0 0 0 2 205

63 091 30 709 8 185 17 700 29 0 0 6 468 0 0 0 2 205

97,3 99,7 92,2 95,1 58,0

100,0

2 205

2 205

100,0

67 038

65 296

97,4

65 455




2009 év e.ei 2009. mód.ei.

0

0


0

0

97,6 87,9

96,4 152,6

99,7



gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt el őirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b

előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat Városi Múzeum 116

cím

2009. eredeti ei.


2009. tény

teljesítés a módosítás %-ban


73 153 0 1 070 214 0 0 0 0 0 71 869 0

94 112 0 7 310 1 531 0 5 202 7 900 0 0 71 869 300

94 373 0 7 461 1 531 0 5 202 7 900 0 0 71 979 300

73 153

94 112

94 373

100,3


73 153 35 136 9 818 27 845 354 0 0 0 0 0 0 0

88 374 37 640 10 350 39 667 717 0 0 0 0 0 0 5 738

80 645 35 402 9 302 35 225 716 0 0 0 0 0 0 5 738

91,3 94,1 89,9 88,8 99,9

100,0

5 738

5 738

100,0

94 112

86 383

91,8

73 153




2009 év e.ei 2009. mód.ei.

0

0


0

0

100,3 102,1 100,0

100,0

100,2 100,0




előir. cím, előirányzat neve Tűzoltóság ágazat Tűzoltóság 117

cím

eredeti

II.b teljesítés a

2009. módosított

2009.

módosítás

ei.

ei.


297 404 0 13 084 2 002 0 0 0 0 0 282 318 0

335 906 0 12 976 2 508 0 0 28 720 0 0 291 702 0

339 759 0 12 976 2 508 0 0 28 720 0 0 295 555 0

101,1

297 404

335 906

339 759

101,1


297 404 202 443 59 402 31 789 3 770 0 0 0 0 0 0 0

333 437 219 769 63 011 44 023 6 634 0 0 0 0 0 0 2 469

308 338 201 031 55 758 44 915 6 634 0 0 0 0 0 0 2 469

92,5 91,5 88,5 102,0 100,0

2 469

2 469

100,0

335 906

310 807

92,5

297 404

tény




2009 év e.ei 2009. mód.ei.

0

0


0

0

%-ban

100,0 100,0

100,0

101,3

100,0




gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt el őirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat)

cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2009. eredeti ei.

változás %


###


### ### ### ### ### ###

### ###

###

###



gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt el őirányzatonként részlezetve 2009.

cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Pusztahencsei tagiskola

eredeti ei.

változás %


###


### ### ### ### ### ###

Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva:

3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (alsó tagozat) kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: Paks város kieső normatívája Pusztahencse által térítendő

###

###


cím

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt el őirányzatonként részlezetve

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Németkéri tagiskola

2009. eredeti ei.

változás %


###

Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva:

### ### ### ### ### ###

3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt nemzetiségi nyelvet tanulók támogatása várható napközis tanulók támogatása bejáró tanulók támogatása tankönyv támogatás (általános) tankönyv támogatás (ingyenes) kedvezményes étkezés 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (alsó tagozat) kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) Paks város kieső normatívája Németkér által térítendő

###

###

###

###


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó

szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt el őirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat)

cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Napsugár Óvoda

2009. eredeti ei.

változás %


###


### ### ### ### ###

### ###

###

###

###


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó

szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt el őirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat)

cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Pusztahencsei tagóvoda

2009. eredeti ei.

változás %


###

Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva:

### ### ### ###

3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt várható napközis tanulók támogatása bejáró tanulók támogatása tankönyv támogatás (általános) tankönyv támogatás (ingyenes) kedvezményes étkezés 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (óvoda) kistelepülési tagintézményi támogatás bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) Paks város kieső normatívája Pusztahencse által térítendő

###

###



gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt el őirányzatonként részlezetve

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

előir.

cím 150

cím, előirányzat neve

II.c 2009.

2009.

eredeti

teljesítés a

módosított

ei.

ei.

2009.

módosítás

tény

%-ban

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalm.célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 7 Céltartalékok Kiadások összesen

2 625

4 418

4 418

100,0

130 2 259

259

100,0

571 2 054

785 3 374

785 3 242

100,0 96,1

2 625

4 418

4 418

100,0

2 625 1 070 201 1 354

4 211 1 458 259 2 494

3 774 1 329 259 2 186

89,6 91,2 100,0 87,7

0

207 207

207 37 170

4 418

3 981

2 625

90,1

Paks Város 2009. évi zárszámadása Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan m űköd ő és önállóan m űköd ő és II.

gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt el őirányzatonként részlezetve II.d

Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

előir.

cím 151

cím, előirányzat neve

2009. eredeti ei.


teljesítés a módosítás %-ban

2009. tény

Német Kisebbségi Önkormányzat

Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamatbevétel 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalm.kiadás 5 Felhalmozási célú kölcsön 6 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 7 Céltartalékok Kiadások összesen

4 095

4 511

4 642

102,9

50

50

51

102,0

269

55 75 269

100,0

771 3 274

918 3 274

918 3 274

100,0 100,0

4 095

4 511

4 642

102,9

4 095 1 500 450 2 045

4 511 1 500 414 2 198 39

3 568 1 150 325 1 794 39

79,1 76,7 78,5 81,6

260 100

260

100 0

0

0

4 095

4 511

3 568

0,0

79,1

Paks Város 2009. évi zárszámadása Kisebbségi önkormányatok működési bevételeinek és kiadásainak, valamint felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege II.e. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés Működési bevételek Int.műk.bevétel

2009

2009

2009

eredeti

módosított

tény

2 625

4 418

0

0

Támogatások, kiegészítések

4 418 Működési kiadások 132 Személyi juttatás Madót terhelő járulékok

Helyi önkormányzati támogatás

2 054

3 374

Állami támogatás, hozzájárulás

571

785

Támogatásértékű bevétel

3 242 Dologi kiadások,és egyéb folyó

2009

2009

2009

eredeti

módosított

tény

2 625

4 211

3 774

1 070

1 458

1 329

201

259

259

1 354

2 494

2 186

0

207

207

207

170

4 418

3 981

785 Támogatás értékű műk.kiadás Műk.célú pe.átadás államh.kívűlre

Véglegesen átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány

Megnevezés

Műk.c.pe átadás államházt.kívülre 0

259

259 Kamatkiadás Tartalékok

Felhalmozási bevételek

0

0

0 Felhalmozási kiadások

T.eszk,immat.javak értékesítése

Felújítás

Önkormányzati támogatás

Beruházás

Állami támogatás

Támogatás értékű felh.kiadás

Felhalm.célú pe.átvét.áh-n kív.

Felh.célú pe.átadás áht-n kívülre

Támog.ért.felhalm.bevétel

Tartalékok

Előző évi pénzmaradvány

Kamatkiadás

Bevételek összesen

2 625

4 418

4 418 Kiadások összesen

37

2 625


Kisebbségi önkormányatok működési bevételeinek és kiadásainak, valamint felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege II.e Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat

Megnevezés Működési bevételek Int.műk.bevétel

2009

2009

2009

eredeti

módosított

tény

4 095

4 511

50

50

Támogatások, kiegészítések 3 274

3 274

Állami támogatás, hozzájárulás

771

918

0

0

Véglegesen átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány

4 642 Működési kiadások 106 Személyi juttatás Madót terhelő járulékok

Helyi önkormányzati támogatás

Támogatásértékű bevétel

Megnevezés

3 274 Dologi kiadások,és egyéb folyó

75 Műk.célú pe.átadás államh.kívűlre

2009 tény

4 095

4 511

3 568

1 500

1 500

1 150

450

414

325

2 045

2 237

1 833

0

260

260

100

100

0

0

0

4 095

4 511

3 568

Műk.c.pe átadás államházt.kívülre 0

269

269 Kamatkiadás

0

0


T.eszk,immat.javak értékesítése

Felújítás

Önkormányzati támogatás

Beruházás

Állami támogatás

Támogatás értékű felh.kiadás

Felhalm.célú pe.átvét.áh-n kív.

Felh.célú pe.átadás áht-n kívülre

Támog.ért.felhalm.bevétel

Tartalékok

Előző évi pénzmaradvány

Kamatkiadás

Bevételek összesen

2009 módosított

918 Támogatás értékű műk.kiadás

Tartalékok


2009 eredeti

4 095

4 511

4 642 Kiadások összesen



Paks Város 2009. évi zárszámadása III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

III.B1

cím

kiadások Önállóan működő intézmények

2009.

2009.

2009.

teljesítés a

eredeti ei.

módosított ei.

tény

mód. %-ban

3 541 005

3 636 289

3 426 264

94,2

101-102 egészségügyi ágazat

460 782

466 227

444 459

95,3

103-104 szociális ágazat

460 932

460 949

444 419

96,4

105-107 óvodai ágazat

574 967

576 227

545 565

94,7

1 185 628

1 187 626

1 111 316

93,6

113-114 középfokú oktatás ágazat

422 684

448 204

418 019

93,3

115-116 kultúra ágazat

138 608

161 150

151 679

94,1

297 404 6 720

335 906 8 929

310 807 7 549

92,5 84,5

2 625

4 418

3 981

90,1

4 095 5 036 446

4 511 5 388 891

3 568 3 934 921

79,1 73,0

301 igazgatási és hivatalhoz tartozó felad.

945 513

1 038 944

984 137

94,7

302 szociális gondoskodás

294 356

295 950

265 402

89,7

1 053 796

1 096 332

1 091 837

99,6

348 017

353 005

351 763

99,6

209 863

257 923

91 743

1 251 272

1 785 542

1 150 039

35,6 64,4

1 251 272

1 348 751

824 869

61,2

436 791

325 170

561 195

0

74,4 0,0

108-112 alapfokú oktatás ágazat

117 tűzoltóság ágazat Kisebbségi önkormányzatok 150 CKÖ 151 NKÖ Polgármesteri Hivatal kiadásai

303 városüzemeltetés 304 támogatások EU-s forrásból megvalósuló feladatok Beruházások, felújítások 310 fejlesztések, beruházások, felújítások (áthúzódó is) tartalékból megvalósuló munkák Tartalékok 389 általános tartalék 390 céltartalékok Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével Finanszírozási műveletek tőke kiadásai

933 629 42 532

51 122

0,0

891 097

510 073

0,0

8 584 171

9 034 109

7 368 734

81,6

35 062

35 062

35 062

100,0

35 062

35 062

35 062

100,0

8 619 233

9 069 171

13 302 7 417 098

81,8

5 071 508

5 423 953

3 969 983

401 forgatási célú értékpapír értékesítés 502 hitel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen


Paks Város 2009. évi zárszámadása III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve

cím: 301

előir.

cím 1,2

a tartalékot, céltartalékot III.B2 /1 teljesítés a cím, előirányzat neve önkormányzati igazgatás

2009.

eredeti 2009. ei. módosított ei. 867 048 858 520

2009. módosítás tény %-ban 93,2 800 482

398 197 112 355 163 862 163 340

392 296 106 828 165 348 163 340

382 982 99 663 156 634 130 452

97,6 93,3 94,7 79,9

2 294 4 000 23 000

3 086 622 4 000 23 000

3 075 678 2 241 24 757

99,6 109,0 56,0 107,6

3

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Kistérségi munkaszervezet

26 749

26 012

21 608

83,1

20 289 5 750 680 30

19 875 5 427 680 30

16 872 4 530 195 11

84,9 83,5 28,7 36,7

4

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Rendezvények (hivatali szervezés)

7 435

7 542

10 826

143,5

7 435

7 542

8 482

112,5

5

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Prelátus üzemeltetése 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

2 344

5 225

5 644

6 045

107,1

813 260 4 152

813 243 4 588

725 169 5 151

89,2 69,5 112,3


A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

6

cím: 301

Turisztikai kiadások

7

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön dolgozók üdültetése

8

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön nemzetközi kapcsolatok 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön

3 354

3 422

3 492

III.B2 /2 102,0

0 0 3 354

3 422

3 492

102,0

2 818

2 841

2 833

99,7

0 0 2 697 121

2 449 121

2 442 120

99,7 99,2

271

271

100,0

17 000

16 860

99,2

61 28 16 595 166

61 35 16 448 166

100,0 125,0 99,1 100,0

150

150

100,0

17 000

17 000


9

cím: 301

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot djak

10

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön kiváló sportolók jutalmazása

11

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön szavazás, népszavazás

12

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön intézmények számítástechnikai,rendszerg.tev. 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

III.B2/3

1 430

1 430

1 072

1 288 142

1 288 142

966 106

75,0 75,0 74,6

4 000

4 000

7 006

175,2

3 030 970

3 030 970

6 312 694

208,3 71,5

0

3 764

3 783

2 693 756 315

2 693 756 334

100,5 100,0 100,0 106,0

10 454

11 362

12 723

112,0

10 454

11 362

12 723

112,0



12

ÁFA befizetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön Összesen

összesen 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

97 407

97 407

III.B2/4 100,0

97 407

97 407

100,0

945 513

1 038 944

984 137

94,7

945 513 423 617 119 477 209 634 163 491 0 0 2 294 0 4 000 23 000 0 0 0 0 0

1 038 944 420 056 114 394 309 708 163 657 0 0 3 086 772 4 000 23 271 0 0 0 0 0

984 137 410 611 105 953 303 308 130 749 0 0 3 075 828 2 241 27 372 0 0 0 0 0

94,7 97,8 92,6 97,9 79,9

0

99,6 107,3 56,0 117,6



Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 302

cím előir. 302

cím, előirányzatneve szociális gondoskodás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

302 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26a 26b 27 28 29 30 31 32

Szociális gondoskodás Rendsz. nevelési segély pénzben Rendsz. nevelési segély természetben Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Ápolási díj TB Rendszeres szoc. segély tartós munkanélküli Rendszeres szoc. segély (egészségkárosodottak) Rendelkezésre álláasi támogatás Közlekedési támogatás Közgyógyellátás Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás helyi Fűtési támogatás Első lakáshoz jutók támogatása Helyi támogatás Lakhatást veszélyeztető támogatás Munkáltatói kölcsön Temetési segély Köztemetés Otthonteremtési támogatás Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás Rendkívüli gyermekvéd.tám. Időskorúak járadéka Szociális kölcsön egyszeri pénzbeni támogatás Pénzbeni kárpótlás gyógyszertámogatás kábeltelevízió tám. esélyegyenlőségi támogatás adósságkezelési támogatás diákbérlet óvodások, iskolások szállítása iskolatej Bursa Hungarica karácsonyi ajándékcsomag szoc.gyermekétkeztetés (nyári) szociális szemétszállítás óvodáztatási támogatás

III.B3 2009.

eredeti

2009.

teljesítés a módosítás

2009.

ei. módosított ei. 294 356 295 950

tény 265 402

%-ban 89,7

7 395 7 129

7 398

4 968

67,2

253 532

259 737

238 650

91,9

4 500

4 500

4 120

91,6

2 100

4 615

4 614

100,0

200 19 500

200 19 500

50 13 000

25,0 66,7

294 356

295 950

265 402

89,7

14 000 7 000 13 000 12 500 7 395 10 000 1 500 53 000 2 700 9 500 7 000 21 000 2 000 20 000 5 000 2 100 11 000 1 000 7 500 3 000 300 0 10 000 23 500 1 500 200 0 100 0 5 000 1 300 3 000 13 000 7 129 9 532 4 500 3 000 2 100 0 0

14 000 7 000 12 997 12 500 7 398 10 000 1 500 53 000 2 700 9 500 7 000 21 000 2 000 20 000 5 000 1 200 11 000 1 000 7 500 3 000 300 3 414 10 000 23 500 1 500 200 0 100 0 5 000 1 300 3 000 11 818 0 9 380 4 500 1 820 3 989 6 354 480

12 003 4 530 12 144 8 541 4 968 20 212 1 111 38 081 2 254 9 017 6 020 21 485 1 162 20 304 4 077 1 200 6 550 250 6 200 1 619 458 3 414 9 967 22 259 1 428 50 0 97 0 4 693 1 396 2 379 11 818 0 8 898 4 120 1 820 3 989 6 408 480

85,7 64,7 93,4 68,3 67,2 202,1 74,1 71,9 83,5 94,9 86,0 102,3 58,1 101,5 81,5 100,0 59,5 25,0 82,7 54,0 152,7 100,0 99,7 94,7 95,2 25,0 97,0 93,9 107,4 79,3 100,0 94,9 91,6 100,0 100,0 100,8 100,0



a tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 303

cím előir. 303

cím, előirányzat neve városüzemeltetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

303 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

városüzemeltetési feladatok Köztisztaság Parkfenntartás Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés Strand szolgáltatás Települési vízellátás Helyi utak fenntartása Földutak karbantartása Telepaks Kht tám.(TV+újság) Városgazdálkodás egyéb feladatok, városgondnokok Állategészségügy Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Szúnyogirtás Bérlakás üzemeltetés Irodaház Nem lakáscélú bérlemények üzem. Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai Temetőfenntartás Karácsonyi díszítés Közvilágítás Pince Mezőőri szolgálat Veszélyelhárítási keret Fortuna rádió műsorszolgáltatása térinformatika vizitársulati hozzájárulás Egészséges Városért Alap Parlagfű elleni.védekezés közbiztonság javítása Intézmények 2009.évi festése és mázolása Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) Nem csatornázott tel.r.szennyvízelsz.d. HÉSZ+SzT módosítása Körny.véd. program és hull.gazd.t.felülv. Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb. Kábítószer Egyeztető Fórum Váci tömb felmérése, tervezése Szakértői vélemény kész. paneles és hagyom.ép.energ.tak. felúj.

Gasztroblues Fesztivál támogatása Településfejlesztési Koncepció Oktatási intézmények játszótereinek fenntartása Oktatási intézmények karbantartása Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása

III.B4 teljesítés a 2009.

eredeti 2009. ei. módosított ei. 1 053 796 1 096 332 6 582 1 911 962 001

2009. módosítás tény %-ban 1 091 837 99,6

7 095 1 997 961 125 302

7 095 1 997 956 633 303

100,0 100,0 99,5 100,3

4 797

4 797

100,0

10 120 110 800

10 116 110 800

100,0 100,0

96

96

100,0

1 053 796

1 096 332

1 091 837

99,6

164 220 111 448 37 958 107 836 3 332 54 020 8 510 33 781 32 450 8 474 146 817 10 504 27 672 56 740 17 728 34 127 0 3 639 87 433 5 000 7 948 0 3 657 7 500 799 650 2 325 2 160 0 480 3 222 3 500 0 5 450 0 0 3 000 0 5 000 22 074 34 342

161 731 116 895 38 279 110 946 3 422 66 225 8 641 33 781 33 780 9 288 132 797 10 810 30 413 58 268 21 182 47 060 0 3 791 89 088 5 221 7 932 0 3 657 7 672 833 650 2 422 4 205 21 948 480 3 915 3 535 0 5 599 1 658 0 0 0 5 167 22 428 18 249

152 548 115 533 38 279 109 910 1 282 62 759 7 664 33 781 24 349 9 145 140 039 10 796 27 678 56 721 25 869 56 922 0 3 519 96 183 778 7 414 0 3 360 6 404 897 457 2 526 4 205 21 948 354 2 565 3 533 0 12 165 2 059 0 0 0 5 000 22 391 18 548

94,3 98,8 100,0 99,1 37,5 94,8 88,7 100,0 72,1 98,5 105,5 99,9 91,0 97,3 122,1 121,0

0

4 364

4 256

97,5

17 280 66 022

92,8 108,0 14,9 93,5 91,9 83,5 107,7 70,3 104,3 100,0 100,0 73,8 65,5 99,9 217,3 124,2

96,8 99,8 101,6



a tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai

cím előir. 304

cím, előirányzat neve támogatások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön

304

III.B5

2009.

eredeti

2009.


2009.

ei. módosított ei. 348 017 353 005

tény 351 763

%-ban 99,6

337 417

1 440 340 165

1 440 339 923

100,0 99,9

9 600

10 400

10 400

100,0

1 000

1 000

támogatások

348 017

353 005

351 763

99,6

9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PSE támogatás PSE létesítmény fenntartás Paksi Közműv. Kht támogatás Közműv. Kht (fejlesztési támogatás) Dunakömlőd SE támogatás Telepaks Kht (fejlesztési támogatás) Egyházak támogatása Városi Nyugdíjas Klub Dunakömlődi Nyugdíjas Klub Tűzvirág táncegyüttes Parlagfű Alapítvány Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Gyapa Derby Sportegyesület Közbiztonság javítás Egészségesebb Városért Alap Atomerőmű SE (PA Rt építményadó)

60 000 35 932 79 043 0 3 292 5 000 6 750 1 868 522 12 757 1 500 0 1 300 3 814 0 111 089

60 000 35 932 79 181 0 3 292 5 000 6 750 1 868 522 12 757 1 500 0 1 300 8 364 0 111 089

60 000 35 932 79 043 0 3 292 5 000 6 750 1 868 522 12 757 1 500 0 1 300 2 740 0 111 089

100,0 100,0 99,8

27 28 31 34 38 39 41 42

Rendezvények Gasztroblues Fesztivál támogatása védett épületek támogatása Letelepedési támogatás kommandós verseny GFC Fiatalok életkezdési támogatása Szoc. bérlakás pénzbeni térítése

12 500 6 000 1 000 4 600 0 1 050 0

12 500 6 000 1 000 4 900 0 1 050 0

12 500 6 000 0 4 900 4 360 1 710 500

100,0 100,0 0,0 100,0 ### 162,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 32,8 100,0


III Polgármesteri Hivatal kiadásai Áthúzódó beuházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások

III.B6 2009.

2009.

eredeti

módosított

ei. Beruházások

teljesítés a 2009.

ei.

módosítás

tény

%-ban

184 759

187 445

99 276

53,0

3 247

3 247

3 247

100,0

6 104

6 104

0

0,0

b-25 Lussónium II. ütem

1 004

1 004

0

0,0

b-26 Kutyamenhely elhelyezése

6 000

6 000

0

0,0

b-1 Öreghegy u. út és csap.víz.elvez.közmű átépítés jóteljesítés b-2 Béke u.41-95. útfejújítás,ivóvíz ,csapadékvíz elvez.jóteljesítés b-3 Barátság u. rendelő akadálymentesítése jóteljesítés b-4 teniszsátor építése jóteljesítése 2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújításának b-5 jóteljesítése b-6 Hulladékudvar kivitelezési munkái jóteljesítés b-7 Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés jóteljes. Akác u. u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és átépítés b-8 jóteljesítés b-9 Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció jóteljesítés b-10 Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében b-11 Síksor út és közmű kivitelezés b-12 PSE klubház kivitelezése I. ütem b-13 PSE klubház tervezői művezetés b-14 PSE kerítés építése hazai parkoló köré b-15 PSE kerítés építés vendég parkoló köré b-16 PSE mobil lelátó építés b-17 Képtár kialakítás I. ütem b-18 Képtár állandó kiállítás előkészítése és létrehozása b-19 Képtár raktáraiba tároló rendszer b-20 Képtár tervezői művezetés b-21 Képtár telekhatár kitűzése b-22 Képtár,PSE klub,Dk.öltöző,Családsegítő műszaki ellenőrzése b-23 Gyár,Vak B.,Zápor,Hősök tere burk felújítása Bástya,Nyár,Jámbor,Kalap,Domb,Szérűs,Csendes u.burk. b-24 felújítása

b-27 Játszótér átépítése (Kresz park II, III.rész)

0

b-28 Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem

1 660

1 660

1 660

100,0

b-29 Deák-ház teljes kivit.terve

7 157

7 157

7 157

100,0

b-30 Deák F. Á.I., Dunakömlődi faluház akadálymentesítés terv

0

b-31 Páli árok, Árok u. átemelő szivattyúk tervezése

0

Anna utcában, és b-32 parkolók,gyalogátk.terve

a

Bezerédj

Általános

Iskolában 1 200

1 200

1 200

100,0

2 000

2 000

150

7,5

b-33 Vácika 3.tömb telekalakítás tervezése b-34 Vácika közművek tervezése (5.és 7. tömb)

Paks Város 2009. évi zárszámadása 2009. eredeti b-35 olajtartályok megszüntetés tervezése (Váci, Bezerédj Ált.I.) b-36 "NA 500 SENTAB" ivóvíz tölt.vez.tárgyában pályázat kész. b-37 Hévízkút állapotfelmérés b-38 Pmh előtt mozgássegítő korlát építése b-39 Egynapos sebészet b-40 Lidl áruház építése kapcsán csap.csatorna és közmű kiv. b-41 kerékpárút építés és tervezés a 6-os út mellett b-42 kisbuszok b-43 digitális város-turisztikai térkép készítése Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvoda fényforrások cseréje, b-44 villamos kiviteli munkái I. István Szakképző Iskola új központi mérő kiépítése, és a b-45 hozzátartozó járulékos munkák elvégzése b-46 Városi Múzeum villamos csatlakozó átépítésének munkái Napsugár Óvoda Gyermeksziget tagovóda fűtés-automatikus szabályozás beépítése és radiátor termosztatikus szelepek b-47 beépítése Rendelőintézet II., Háziorvosi rendelők Barátság u.2. automatikus b-48 ajtózáró berendezések felszerelése b-49 Fizio és balneoterápia tervezése

2009. módosított

ei.

ei.

2 697 1 320


2009. tény

2 697 0 1 320 0 0

%-ban

0

0,0

1 320

100,0

101

100,0

0

101

0 101

0

49 200

0 51 250

0

0,0

b-50 Hévízkút tervezés és kivitelezés

42 338

42 338

42 074

99,4

b-51 Térfigyelő rendszer kiépítése

17 000

17 000

0

0,0

b-52 Május 1. utca előkészítő munkái, út és közmű építés b-53 II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában játszótér építése b-54 Elkerülő út melletti kerékpár út miatti ingatlan-vétel b-55 Elkerülő út melletti kerékpár út miatti kivitelezés b-56 PSE lelátó és öltöző felújítása b-57 Lussonium tervezői művezetés b-58 Városi Rendelőintézet Táncsics Mihály u.épületének árnyékolása b-59 Paks, Dunaföldvári u.1. ingatlan mögötti leomlott partfal Paks,Árok u. és Páli zsilip belvízmentesítő szivattyúállás b-60 kialakítása

0

b-61 Vácikai telekalakítások (13. és a 16. tömb)

63

63

63

100,0

b-62 Vácika 13, 16. tömbbelső közmű tervezése b-63 Rókus u. út és közmű felújítás

2 000 41 668

2 000 42 304

0 42 304

0,0 100,0

Paks Város 2009. évi zárszámadása 2009. eredeti

2009. módosított

ei. Felújítások f-1 művészeti iskola főépület felújítás jóteljesítés f-2 orvosi ügyelet kivitelezésének jóteljesítése f-3 régi rendelő felújítás, átalakítás tervezése f-4 régi rendelő terv felülvizsgálata f-5 közvilágítás korszerűsítésének tervezése f-6 Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás jóteljesítés f-7 Panelépületek energiatakarékos felújítása f-8 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési terv f-9 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési statika f-10 Pollack útburkolati jelek festés tervezése f-11 Zápor u. járda, kapubejáró csap.víz elvezetés tervezése f-12 Belter.utak felúj.terv (Tavasz,Báthory,Kossuth, Május 1.) tervezése Belter.utakfelúj.terv (Tolnai,Csárda,Jókai,Dk.Présházsor) f-13 tervezése f-14 Belter.u.f.terv(Váci,Zsíros-Kápolna,Kurcz,Kishegyi,Újt.) f-15 Váci tömb felmérése, tervezése f-16 Kölesdi-Tolnai-Dankó u. vízrendezés tervezése, kivitelezése f-17 digitális város-turisztikai térkép készítése f-18 Prelátus emelet felújítás tervezési munkái f-19 Április 4. utcai panelépületek diagnosztikája f-20 Temető u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata f-21 Árok u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata f-22 Gagarin-Kishegyi-Barátság u. tömb tervezési térkép

2009.

ei.

tény

változás %

109 417

115 370

102 561

88,9

720

750

750

100,0

1 071

1 072

1 072

100,0

50 000

55 993

55 993

100,0

5 500

5 000

4 907

98,1

6 700

6 700

686

10,2

0

0

1 500 10 000

1 500 10 000 0

0 9 412

0,0 94,1

16 950

0 0 0 16 950

16 950

100,0

13 616

13 648

11 673

85,5

3 360

3 360

252

7,5

f-23 Gyapai telekalakításhoz szükséges ivóvízvezeték tervezése f-24 Kálvária temető K-i oldal vízrendezés tervezése f-25 Bőrgyógyászat kialakítása a Barátság u. 2. rendelő átalakításával f-26 Szabadság u.-Forst Kft közötti út aszfaltozása f-27 Lakótelepre vezető kerékpárút tervfelülvizsgálata Szakértői vélemény készítés paneles és hagyományos f-28 lakóépületek en.tak. f-29 Temető utcai gáz-házibekötések meghosszabbításának tervezése f-30 Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása Gesztenyés u.13.sz.társasház energiatakarékos felújításának f-31 tervezése Fenyves u.15.sz. alatti társasház energiatakarékos felújításának f-32 tervezése Deák Ferenc u. 18.szociális bérlakás felújításának tervezése,és f-33 kivitelezése f-34 Bazársor alatti nyílvános WC felújításának tervezése, kivitelezése Lakótelep központi tér és park megújításának tervpályázata, f-35 engedélyezési terveinek elkészítése Öreghegy u. és Wiedemann u. gyalogos összekötésének f-36 tervezése f-37 Csapadékvíz elvezető rendszer javítása, felújítása f-38 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. f-39 utak felújítása (Tavasz és Árok utca) f-40 történelmi városközpont rehabilitáció f-41 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola felújításának tervezése f-42 Városi Műv.Központ felújításának tervezése Fő utca felújításának tervezése(körforgó és Kereszt u. közötti f-43 szakasz), tervellenőrzés f-44 Dankó Pista utca 10.(volt közösségi ház) felújítása f-45 Cseresznyési tábor felújítás, bővítés engedélyezési terve Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének tervezése és f-46 kivitelezése (Faluház északi oldala melletti) Régi rendelő teljeskörű akadálymentesítésének szakértése, f-47 tervezése f-48 Rókus u. út és közmű felújítás f-49 Dankó Pista utca 4.sz.alatti önkorm.tulajd.ingatl.felújítása


f-50 Dankó Pista utca 14.sz.alatti önkorm.tulajd.ingatl.felújítása f-51 Síp u.8. sz.alatti önkorm.tulajdonú ingatlan felújítása f-52 Dunaföldvár-Bölcske nyomóvzeték levegőztetése

397

866

218,1

Paks Város 2009. évi zárszámadása 2009. eredeti

2009. módosított


2009.

ei. 36 334

ei. 36 334

tény 35 351

%-ban 97,3

4 334

4 334

3 561

82,2

Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E.u. 2-4.

15 000

15 000

14 790

98,6

Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u. 16-18.

15 000

15 000

15 000

100,0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kvülre e-1 Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása e-2 Viziközmű felújítások e-3 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. e-4 Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.10-13. Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.14-17. Panelép.energiatak.felújítása - Kurcsatov u.2-3. Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u.22-24. Panelép.energiatak.felújítása - Ifjúság u.8-10. Panelép.energiatak.felújítása - Ifjúság u.12-14. Panelép.energiatak.felújítása - Rajk L. 1-2. Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E.u. 9-11. Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u.18-20. Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u.2-4. Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 1-3. Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u.5-7. Panelép.energiatak.felújítása - Kurcsatov u.22-23. Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 34-40. Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 50-56. Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 58-64. Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 85-91. Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u. 17-19. Panelép.energiatak.felújítása - Babits M.u.3. Panelép.energiatak.felújítása - Babits M.u.12. e-5 2008. évi panelprogramhoz kapcsolódó energiatakarékos felúj.

Panelép.energiatak.felújítása - Április 4.u. 117 - 123.

2 000

2 000

2 000

100,0

Áthúzodó beruházások és felújítások összesen:

330 510

339 149

237 188

69,9


2009-ben induló beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszkö átadások

2009-ben induló beruházások b-1 Új hévízkút vizének gyógyvízzé minősítése b-2 Strand nyilvános WC tervezése és kivitelezése b-3 Sárgödör-tér turisztikai fejlesztés tervezése (engedélyezési terv) b-4 Toldi u. játszótér megvalósítása b-5 Balneoterápiás épület helyén tereprendezése Kerékpárút tervezése a Gimnázium és a Rákóczi u. közötti b-6 szakaszon b-7 Szeméttelep bővítés tervezése b-8 Csárda utcai támfal befejezésének önrésze b-9 Sánchegy utcai támfal önereje b-10 Béke utcai csomópont terveinek elkészítése b-11 Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése b-12 PSE előtti térburkolat kivitelezése I. ütem b-13 PSE műfüves pálya kialakítása Öreghegy u. meghosszabbításának szilárd burkolattal való b-14 ellátása, csapadékvíz elvezetés és közvilágítás tervezései b-15 Gárdonyi kilátó - park tervezése b-16 Váci Mihály utcában parkoló kiépítése b-17 Hulladékszállító konténeres gépkocsi beszerzése

2009-ben induló felújítások f-1 Viziközmű felújítások f-2 Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése Dunaföldvári u. 1-8.csapadékvíz elvezetésből adódó felújítási f-3 munkák Jézus Szíve templom előtti közterület felújítás áttervezése, és f-4 kivitelezése Gesztenyés és Szabadság u. szilárd.burk.megval.szakértői f-5 véleményezése f-6 Gyapai Faluház fűtésének korszerűsítése f-7 Cseresznyési út korszerűsítése f-8 Csárda utca út és közmű felújítás Erzsébet Szálló előtti út felújításának és közvilágítás kiépítésének f-9 tervezése a korzóig f-10 Kereszt utcai óvoda felújítása, átalakítása Zápor u. járda, kapubejárók és csapadékcsatorna kivitelezés II. f-11 ütem f-12 Jókai utca út és közmű felújítás f-13 Kömlődi utca felújításának tervezése Táncsics - Kosár u. összekötő út felújításának tervezés és f-14 kivitelezése f-15 Hattyú utca felújításának tervezése f-16 Kornis u. útfelújításának tervezése f-17 Hunyadi utca felújításának tervezése f-18 Ságvári E. utca felújításának tervezése f-19 Barátság u. és Szabó Erzsébet u. közötti tömbbelső rehabilitációja f-20 Kurcsatov utcai park felújítása

2009. 2009. teljesítés a eredeti módosított 2009. módosítás ei. ei. tény %-ban 269 157 272 814 167 551 61,4 1 000 6 500

1 000 6 500

521 482

52,1 7,4

1 800 7 157 2 000

1 800 7 157 1 650

0 5 000 1 650

0,0 69,9 100,0

2 000 10 000 5 000 26 000 1 200 40 000 47 000 100 000

2 000 10 000 0 0 1 200 40 000 47 000 117 316

0 0 0 0 0 8 816 1 075 117 316

0,0 0,0

0,0 22,0 2,3 100,0

1 500 3 000 15 000

1 500 3 000 12 341 20 350

0 0 12 341 20 350

0,0 0,0 100,0 100,0

2009. 2009. teljesítés a eredeti módosított 2009. módosítás ei. ei. tény %-ban 409 780 488 537 365 122 74,7 29 600 30 285

29 830 30 285

29 830 51

100,0 0,2

35 000

35 000

3

0,0

12 500

12 500

0

0,0

500 2 463 26 000 124 432

1 020 3 700 37 105 130 335

1 020 3 828 37 105 130 335

100,0 103,5 100,0 100,0

3 000 5 000

3 000 5 000

0 0

0,0 0,0

11 000 53 000 3 000

17 042 56 117 3 000

17 042 62 339 0

100,0 111,1 0,0

15 000 5 000 5 000 5 000 5 000

11 145 5 000 5 000 5 000 5 000

11 145 0 0 0 0

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 000 4 000

89 458 4 000

72 424 0

81,0 0,0


2009-ben induló feladatok felhalmozási célú pénzeszköz átadások e-1 Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 21-23. Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u. 26-28. Panelép.energiatak.felújítása - Fenyves u. 6-8. Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 9 -11. Panelép.energiatak.felújítása - Kodály Zoltán u. 9 -10. Panelép.energiatak.felújítása - Kodály Zoltán u. 3-4. Panelép.energiatak.felújítása - Szabó Erzsébet u. 10-12. Panelép.energiatak.felújítása - Alpári Gyula u. 1-3. Panelép.energiatak.felújítása - Babits Mihály u. 6-8. Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u. 20-22. Panelép.energiatak.felújítása - Kodály Zoltán u. 5-6. Panelép.energiatak.felújítása - Pollack Mihály u. 44-46. Panelép.energiatak.felújítása - Építők u. 22 - 24. e-2 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj.

2009.

2009.

eredeti ei.

módosított ei.


módosítás %-ban

241 825

248 251

55 008

22,2

13 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 17 000 30 825 15 000 15 000 31 000

13 000 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 17 000 30 825 15 000 15 000 31 000 15 000 36 426

0 0 7 528 0 293 7 631 0 0 0 12 157 0 442 10 499 16 458

0,0

30 000

50,2 0,0 2,0 50,9 0,0 0,0 0,0 81,0 0,0 1,4 70,0 45,2

Paks Város 2009. évi zárszámadása A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként)

III

kiemelve a tartalékot, céltartalékot Tartalékok cím: 389-390

cím, előirányzat neve Tartalékok

cím 389-390 389 390 1 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 2 2a 2b 2c

2d 2e 2f

Általános tartalék Céltartalékok működési céltartalékok ebből: nagyadózói céltartalék bizottsági támogatási keret tartaléka választókerületi tartalék környezetvédelmi alap céltartaléka környezetvéd.biz.pály. tartalék részönkormányzatok tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka CKÖ támogatási tartaléka felhalmozási céltartalékok ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék pályázati tartalék intézményi eszközfejlesztési céltartalék oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart. eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka tűzoltóság pályázati saját forrásai választókerületi tartalék felhalmozási céltartalék pályázati forrásból megvalósuló beruházások céltartaléka Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele

2009. eredeti

2009. módosított

ei. 933 629

ei. 561 195

42 532 891 097 99 424

51 122 510 073 9 323

47 000 12 000 0 1 000 2 000 26 204

0 1 143 0 653 0 4 395

10 000

3 132

1 220 791 673

0 500 750

0 90 000

0 53 601

0 19 000 9 968 15 000 214 125

0 0 1 259 1 860 450

0 443 580

443 580


Polgármesteri Hivatal kiadásai 1.sz. táblázat Tartalékok

III-B7-8

személyi juttatás 97 426 1 278 7 840 0

2009. érvényes ei.

1a

1b

Összesen nagyadózói céltartalék 2008. évi rendelkezés

7 840

bizottsági támogatási keret tartaléka

1 996

Egészségügyi és Szociális Bizottság (2008. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2008. évi) Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság (2008. évi) 1c

1d

1e

1f

járulék 422 0

működ. működ. célú célú tám.ért.kia pénzeszk dologi egyéb folyó dás átadás 0 0 13 230 12 382 7 840 0 0 0

2 795

1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület

11 294 626 200 135 200 1 000 179 0 150

környezetvédelmi alap céltartaléka

0

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

0

16 330 0

7 840 0

0

0

0

0

228 876 892

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák

felújítás

felhalmozási célú pénzeszk.át beruh. -adás 45 827 7 957 0 0

1 996

0

0

0

10

1 764

200

228 876 892 0

0

651

0

0

170

11 294 10 28

70 100

616 102 35

200

1 000 179 150 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

200

2 040

0

környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék

1 500


1 500

részönkormányzatok tartaléka

9 500

1 278

422

5 440

Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa

0 3 000 3 000

429 429

141 141

1 430 1 270

1 500 0

0

120

120

1 000 1 040

Paks Város 2009. évi zárszámadása Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés

3 000 500

420

140

2 240 500

200


2009.

1g

polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

2a

gazdaságfejlesztési céltartalék

érvényes ei.

756

személyi juttat.

0

járulék

0

dologi

0

működ. működ. célú célú tám.ért.kia pénzeszk e.folyó dás átadás 0 0 756

756 0

felújítás

0

felhalmozási célú pénzeszk.át beruh. -adás 0 0

756 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

5 945

0

0 2b

2c

2d

pályázati tartalék

6 945

pályázati tartalék felhasználása

6 945

intézményi eszközfejlesztési céltartalék

25 037

eü. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka tűzoltóság pályázati saját forrás

17 280 7 757

felhalmozási céltartalék

41 057

Gazdasági Bizottság 2008. évi döntései alapján Gazdasági Bizottság 2009. évi döntései alapján általános tartalék

18 684 22 373 0

Gazdasági Bizottság döntései alapján Képviselő-testületi döntés alapján

0 0

1 000 0

0

0

5 945 0

0

0

0

17 280

7 757

17 280 7 757 0

0

0

6 139

0

1 882 4 257 0

0

0

0

0

0

16 120

18 798

0

0

11 580 4 540 0

5 222 13 576 0

0



Polgármesteri Hivatal kiadásai 1.sz. táblázat Tartalékok felhasználása

III-B7-8



1a

Összesen nagyadózói céltartalék 2008. évi rendelkezés 2009. évi rendelkezés

1b

bizottsági támogatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság (2008. évi) Egészségügyi és Szociális Bizottság (2009. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2008. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2009. évi) Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság (2008. évi) Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság (2009. évi)

1c

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák 1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület

1d

1e

járulék 502 0


7 840 0 12 134

7 840

0

228 1 138 876 5 000 892 4 000 10 488

80

347


347


2 000


2 000

0

0

0

0

0

12 054

0

0

0

1 708

6 594

200

228 1 138 876 4 920 892 4 000

80

1 511 1 229 1 029 312 135 794 2 387 993 1 498 600


felújítás 236 237 0


1 816

0

0

579 71 28

170

10 70 100 50

395 493 250 0

0

0

0

0

0

1 511 650 948 214 35 544 1 992 500

1 498 150

200

0

347

200

0

347 0

0

0

0

0

2 000 2 000

0

0

0

Paks Város 2009. évi zárszámadása 1f


20 019

Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés

10 519 3 000 3 000 3 000 500

1 278 429 429 420

422

11 129

141 141 140

5 689 1 430 1 270 2 240 500

0

0

120

200

6 870 4 830 1 000 1 040

120 200

0


2009.

1g


2a


érvényes ei.

3 852

személyi juttat.

0

járulék

0

3 852 0

dologi 376

működ. működ. célú célú tám.ért.kia pénzeszk e.folyó dás átadás 0 0 3 476

376

3 476

felújítás

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 214

0

0

0

240

5 945

0

240

5 945

0

17 280

0 2b

2c

2d


36 399


36 399


25 989


17 280 8 709


280 607


18 684 261 923 0


0 0

30 214 0

0

0

0

0

0

8 709

17 280 8 709 0

0

0

15 196

0

1 882 13 314 0

0

0

0

0

0

234 089

31 322

0

0

11 580 222 509 0

5 222 26 100 0

0




III-B7-8


2009.

érvényes ei.

1a


1b

bizottsági támogatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság (2008. évi) Egészségügyi és Szociális Bizottság (2009. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2008. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2009. évi) Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság (2008. évi) Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság (2009. évi)

1c


1d

1e

1f

7 840 0 12 853

10 488

0

80

347 347


2 000


2 000 20 019

0

0

0

0

0

12 773

0

0

0

1 708

6 594

200

228 1 857 876 4 920 892 4 000

80

1 511 1 229 1 029 312 135 794 2 387 993 1 498 600




7 840

228 1 857 876 5 000 892 4 000



járulék 502 0


1 816

0

0

579 71 28

170

10 70 100 50

395 493 250 0

0

0

0

0

0

1 511 650 948 214 35 544 1 992 500

1 498 150

200

0

347

200

0

347 0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

200

6 870

0

2 000 1 278

422

11 129

0

0

120

Paks Város 2009. évi zárszámadása Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat

10 519

5 689

4 830

Paks Város 2009. évi zárszámadása Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés

1g


2a


3 000 3 000 3 000 500


3 852

429 429 420

személyi juttat.

0

141 141 140

járulék

0

3 852 0

1 430 1 270 2 240 500

1 000 1 040

120 200

dologi 376


376

3 476

felújítás

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 214

0

0

0

240

5 945

0

240

5 945

0

17 280

0 2b

2c

2d


36 399


36 399


25 989


17 280 8 709


280 607


18 684 261 923 8 750


8 750 0

30 214 0

0

0

0

0

0

8 709

17 280 8 709 0

0

0

15 196

0

1 882 13 314 8 750 8 750

0

0

0

0

0

234 089

31 322

0

0

11 580 222 509 0

5 222 26 100 0

0



III


III-B7-8

2009.


módosított ei.

1a

1b


7 840 11 347


12 853

Egészségügyi és Szociális Bizottság (2008. évi) Egészségügyi és Szociális Bizottság (2009. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2008. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2009. évi) Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság (2008. évi) Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság (2009. évi) 1c


1d

1e

0

80

347


347


2 000


2 000

0

0

0

0

0

12 773

3 977

0

0

850 547 794 265 483 395 493

170

0

0

0

1 758

7 630

200

10 70 100 100

150 0

0

228 1 857 876 4 920 892 4 000

80

1 511 1 500 1 505 1 078 1 362 1 501 2 387 993 1 498 400




7 840 11 347

228 1 857 876 5 000 892 4 000 13 735

járulék 502 0


0

0

0

0

1 511 650 948 214 997 718 1 992 500

1 498 150

100

0

347

200

0

347 0

0

0

0

0

2 000 2 000

0

0

0


1f

1g


22 011

Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés

10 519 3 500 3 100 4 292 600


2a



6 398

1 278 429 429 420

személyi juttat.

0

422

12 521

141 141 140

5 689 1 430 1 270 3 532 600

járulék

0

6 398 0

0

0

120

200

7 470

0

4 830 1 500 1 140

120 200

dologi 1 313


1 313

5 085

felújítás

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 214

0

0

0

240

5 945

0

240

5 945

0

17 280

0 2b

2c

2d


36 399


36 399


25 989


17 280 8 709


289 122


18 684 270 438 8 750


8 750 0

30 214 0

0

0

0

0

0

8 709

17 280 8 709 0

0

0

16 877

0

1 882 14 995 8 750 8 750

0

0

0

0

0

240 923

31 322

0

0

11 580 229 343 0

5 222 26 100 0

0




III-B7-8


2009. tény

1a


1b

1c

1d

1e


járulék 438 0


7 840 9 652 11 642

Egészségügyi és Szociális Bizottság (2008. évi) Egészségügyi és Szociális Bizottság (2009. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2008. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2009. évi) Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság (2008. évi) Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság (2009. évi)

228 1 736 876 4 464 818 3 520

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák

8 003

1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület

1 385 1 124 699 214 0 1 501 992 590 1 498 0


347


347


1 881


1 881



7 840 9 652 0

80

0

0

0

0

0

0

0

508

4 245

200

228 1 736 876 4 384 818 3 520

80

0

11 562

3 050

0

0

0

167 474 367 112

1 218 650 332 102

483 857 590

0

0

0

0

0

0

100

718 135

408

1 090

0

347

200

0

347 0

0

0

0

0

1 881 1 881

0

0

0

Paks Város 2009. évi zárszámadása 1f

részönkormányzatok tartaléka Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés

16 756 5 993 2 855 3 017 4 292 599

2009.

1g


2a


tény

6 138

1 172 394 394 384

személyi juttat.

0

358

9 600

15 15

120 120 118

2 403 1 630 1 475 3 493 599

járulék

0

6 138 0

0

120

0

dologi 1 313 1 313

4 825

0

3 575 711 908 297

120


5 491

felújítás

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 339

0

0

0

240

2 864

0

240

2 864

0

17 280

0 2b

2c

2d


30 443


30 443


25 989


17 280 8 709


197 729


17 869 179 860 8 750


8 750 0

27 339 0

0

0

0

0

0

8 709

17 280 8 709 0

0

0

14 443

0

1 067 13 376 8 750 8 750

0

0

0

0

0

154 078

29 208

0

0

11 580 142 498 0

5 222 23 986 0

0

Paks Város 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.17.) számú rendelet módosítása III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási

jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím 310

a)

III.B8

Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások ! cím, előirányzat Felhalmozási neve céltartalék A költségvetés készítésekor nem ismert, azonnali beavatkozási igénylő munkák

b)

Hivatali felújítási, beruházási munkák Sakk szobor helyreállítási munkái Villany u. 24. tetőfedés felújítás, javítás Telepaks Kht. épületében válaszfal építése, vágószoba kialakítása Hivatali dohányzóban a leválasztó fal átépítése Dankó Pista u. 18. sz. alatti önkormányzati ingatlan felújítása Síp u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan felújítása Síp u. 5. sz. alatti önkormányzati ingatlan felújítása Hivatali fénymásoló helyíség szellőzésének megoldása Árvíz u. 6. szám alatti önkormányzati ingatlan bontása Prelátus kerítésének felújítása

c)

Intézményi felújítások Rendelőintézet II.sz. Rendelőintézet Az épület körüli terep rendezése, vízelvezetés megoldása, lábazat javítása, járda bontás-építés (Barátság u.2.) Szociális Intézmények Igazgatósága Átmeneti Szálló Szennyvízcsatorna bekötővezeték cseréje Idősek Klubja (Templom u.6.)

Bóbita Bölcsőde

A falak nedvesedésének megszüntetése Akadálymentesítés Parketta felújítása Tetőjavítás Garázs áthelyezése a Kápolna utcából

Napsugár Óvoda Dunakömlődi tagóvoda Vizesblokk teljes felújítása Munkácsy utcai tagóvoda Vizesblokkok korszerúsítése Folyosó műanyag burkolatának cseréje Irodai padlószőnyeg cseréje laminált padlóra Világítás felülvizsgálata, korszerűsítése tervezéssel Az épület lemezburkolatának felülvizsgálata, javítása, cseréje Régi és új épület közötti tető szigetelésének felülvizsgálata, javítása Falrepedés felülvizsgálata Esőcsatorna felülvizsgálata, vízelvezető árok balesetmentessé tétele Radiátor burkolatának cseréje Vörösmarty u. tagóvoda Homlokzat javítása, felújítása, festés Udvari faszerkezetek pácolása, festése Nedvesedés megszüntetése és tervezés Mosdók körül csempe pótlása Eötvös utcai tagóvodaA mosdó teljes felújítása Udvartér szilárd burkolatának cseréje, javítása Melegítő konyha hőszigetelése és nyílászárók cseréje Benedek Elek óvoda Mesevár tagóvoda

Udvari pancsoló megszüntetése Világítási rendszer felújítása tervezéssel

Paks Város 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.17.) számú rendelet módosítása Nyílászárók cseréje tervezéssel

Paks Város 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.17.) számú rendelet módosítása Hétszínvirág tagóvoda Utcai épület tetőfelújítása függőeresz csatornával együtt Folyosói bejárati ajtó cseréje Bezerédj Általános Iskola Anna utcai épület Tető és csatorna javítása, mázolása Pinceajtólap csere Utólagos falszigetelés felülvizsgálata Polgári Iskola épület Ereszcsatorna javítás, vakolat javítása és festése, meszelés Deák Ferenc Általános Iskola Tolnai úti épület Vizesblokk teljes felújítása Ebédlő kialakítása a lány technika terem, a tálaló és a mosókonyha összenyitásával Bejárat felújítása a Tolnai út felöl (lépcsők, járda) II Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tornaterem és az öltözők nyílászáróinak cseréje Az északi oldalon a tantermek nyílászáróinak javítása, mázolása Mellékhelyiségek teljes körű felújítása Az udvar aszfaltozása a balesetveszélyessé vált területeken Vak Bottyán Gimnázium A könyvtár nyílászáróinak cseréje Elektromos hálózat felújításának befejezése a lépcsőházban és a folyosókon, új lámpatestek felszerelése, régi vezetékek kicserélése, a biztonsági előírásoknak való megfelelés Az épület körül az elmaradt csatornázás és szigetelés befejezése (a sportudvar vízelvezetése) Orvosi szoba kialakítása Városi Tűzoltóság Tűzoltóság épülete

Városi Múzeum Múzeum épülete Képtár épülete

Fűtéskorszerűsítés Teljes hőszigetelés tervezéssel Hőközpont átalakítása tervezéssel Szertárkapuk felújítása Balesetvédelmi szempontból szükséges feladatok elvégzése Képtár villamos betáplálás átépítése Képtár akusztikai tervének elkészítése

Paks Város 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.17.) számú rendelet módosítása

Paks Város 2009. évi zárszámadása Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként eredeti Intézmény neve

szakmai létszám főállású

részm.*

megbíz.*

C1.

szakmai munkát segítő létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

kisegítő (technikai) létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

Polgármesteri Hivatal

111

0,00

4,00

115,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

115,00

- igazgatás

106

0,00

4,00

110,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

110,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

6,00

81,60

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

103 Szoc.Int.Igazgatósága

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

104 Bóbita Bölcsőde

25

0,00

0,10

25,10

0

0,00

0,00

0,00

13

3,00

0,00

16,00

41,10

105 Napsugár Óvoda székhely intézmény

29

0,00

0,00

29,00

14

0,00

0,00

14,00

2

2,50

0,00

4,50

47,50

106 Benedek Elek Óvoda

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25

107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat

18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00

108 Bezerédj Általános Iskola

43

0,75

0,00

43,75

2

0,00

0,00

2,00

9

0,75

0,00

9,75

55,50

109 Deák F. Általános Iskola

34

0,50

0,00

34,50

1

0,00

0,00

1,00

5

0,50

0,00

5,50

41,00

110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely)

82

0,50

0,00

82,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

98,00

111 Gazdag E. Általános Iskola

25

0,00

0,00

25,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

30,50

112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I.

27

3,75

1,08

31,83

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

36,83

113 Vak B. Gimnázium

42

1,60

0,00

43,60

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

52,80

114 I.István Szakképző Isk.

27

0,80

0,30

28,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

35,35

115 Pákolitz István Könyvtár

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

116 Városi Múzeum

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

62

0,00

0,00

62,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

64,00

Német Kisebbségi Önkorm.

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

718

11,70

9,48

739,18

46

1,50

0,20

99

14,00

0,00

113,00

- kistérségi munkaszervezet

101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat (megszűnt)

117 Városi Tűzoltóság

Összesen

47,70

899,88

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat)

C1.

Paks Város 2009. évi zárszámadása Intézmény neve


Napsugár Óvoda

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

26

0,00

0,00

26,00

12

0,00

0,00

12,00

2

1,75

0,00

3,75

41,75

3

0,00

0,00

3,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,75

0,00

0,75

5,75

Pusztahencsei tagóvoda II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

részm.*

70

0,50

0,00

70,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

86,00

Pusztahencsei tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

Németkéri tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

111

0,50

0,00

111,50

16,00

0,00

0,00

17,00

3,00

0,00

20,00

Összesen

16,00

147,50


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként érvényes Intézmény neve


részm.*

megbíz.*

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

Paks Város 2009. évi zárszámadása Polgármesteri Hivatal

112

0,00

4,00

116,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

116,00

- igazgatás

107

0,00

4,00

111,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

111,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

6,00

81,60


101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat (megszűnt) 103 Szoc.Int.Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda székhely intézmény 106 Benedek Elek Óvoda 107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák F. Általános Iskola 110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely) 111 Gazdag E. Általános Iskola 112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I. 113 Vak B. Gimnázium 114 I.István Szakképző Isk. 115 Pákolitz István Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

25

0,00

0,10

25,10

0

0,00

0,00

0,00

13

3,00

0,00

16,00

41,10

29

0,00

0,00

29,00

14

0,00

0,00

14,00

2

2,50

0,00

4,50

47,50

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25

18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00

43

0,75

0,00

43,75

2

0,00

0,00

2,00

9

0,75

0,00

9,75

55,50

34

0,50

0,00

34,50

1

0,00

0,00

1,00

5

0,50

0,00

5,50

41,00

82

0,50

0,00

82,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

98,00

25

0,00

0,00

25,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

30,50

27

3,75

1,08

31,83

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

36,83

42

1,60

0,00

43,60

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

52,80

27

0,80

0,30

28,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

35,35

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

62

0,00

0,00

62,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

64,00


0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00


0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

719

11,70

9,48

740,18

46

1,50

0,20

99

14,00

0,00

113,00

Összesen

47,70

0,00 900,88


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény neve Napsugár Óvoda Pusztahencsei tagóvoda II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Pusztahencsei tagiskola


részm.*

megbíz.*

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

26

0,00

0,00

26,00

12

0,00

0,00

12,00

2

1,75

0,00

3,75

3

0,00

0,00

3,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,75

0,00

0,75

41,75 5,75

70

0,50

0,00

70,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

86,00

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

Paks Város 2009. évi zárszámadása Németkéri tagiskola

Összesen

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

111

0,50

0,00

111,50

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

1

0,00

0,00

1,00

17,00

3,00

0,00

20,00

7,00

147,50


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként érvényes Intézmény neve


részm.*

megbíz.*

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen


113

0,00

4,00

117,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

117,00

- igazgatás

108

0,00

4,00

112,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

112,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

6,00

81,60

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20


101 Városi Rendelőintézet 102 Háziorvosi Szolgálat (megszűnt) 103 Szoc.Int.Igazgatósága

Paks Város 2009. évi zárszámadása 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda székhely intézmény 106 Benedek Elek Óvoda 107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák F. Általános Iskola 110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely) 111 Gazdag E. Általános Iskola 112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I. 113 Vak B. Gimnázium 114 I.István Szakképző Isk. 115 Pákolitz István Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság

25

0,00

0,10

25,10

0

0,00

0,00

0,00

13

3,00

0,00

16,00

41,10

30

0,00

0,00

30,00

14

0,00

0,00

14,00

2

2,50

0,00

4,50

48,50

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25

18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00

38

0,50

0,00

38,50

1

0,00

0,00

1,00

9

0,75

0,00

9,75

49,25

32

0,00

0,00

32,00

1

0,00

0,00

1,00

5

0,50

0,00

5,50

38,50

75

0,00

0,00

75,00

0

0,00

0,00

0,00

15

0,50

0,00

15,50

90,50

21

0,00

0,00

21,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

26,50

29

4,25

1,08

34,33

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

39,33

42

1,60

0,00

43,60

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

52,80

27

0,80

0,30

28,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

35,35

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

62

0,00

0,00

62,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

64,00


0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00


0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

705

10,95

9,48

725,43

43

1,50

0,20

101

14,00

0,00

115,00

Összesen

44,70

0,00 885,13


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény

szakmai létszám

szakmai munkát segítő létszám

C1. kisegítő (technikai) létszám

intézm.


neve

főállású

Napsugár Óvoda

részm.*

megbíz.*

átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

átlag

összesen

26

0,00

0,00

26,00

12

0,00

0,00

12,00

2

1,75

0,00

3,75

4

0,00

0,00

4,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,75

0,00

0,75

6,75

63

0,00

0,00

63,00

0

0,00

0,00

0,00

13

0,50

0,00

13,50

76,50


6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00


6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

105

0,00

0,00

105,00

14,00

0,00

0,00

17,00

3,00

0,00

20,00


Összesen * létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

14,00

41,75

139,00


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2009. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként eredeti Intézmény neve


részm.*

megbíz.*

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen


110

0,00

4,00

114,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

114,00

- igazgatás

105

0,00

4,00

109,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

109,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0,00

4,00

79,60

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

19

0,00

0,10

19,10

0

0,00

0,00

0,00

10

2,00

0,00

12,00

31,10

31

0,00

0,00

31,00

16

0,00

0,00

16,00

2

1,75

0,00

3,75

50,75

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25

18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00

37

1,50

0,00

38,50

1

0,00

0,00

1,00

9

0,75

0,00

9,75

49,25

31

0,00

0,00

31,00

2

0,00

0,00

2,00

5

0,50

0,00

5,50

38,50

75

0,00

0,00

75,00

1

0,00

0,00

1,00

15

0,50

0,00

15,50

91,50

19

0,00

0,00

19,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

24,50

29

2,50

0,09

31,59

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

36,59

40

1,50

0,00

41,50

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

50,70

30

1,10

0,00

31,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

38,35

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

68

0,00

0,00

68,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

70,00


1

0,00

0,00

1,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

1,00


0

0,50

0,00

0,50

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

701

10,90

8,19

720,09

47

1,50

0,20

96

12,25

0,00

108,25


101 Városi Rendelőintézet 103 Szoc.Int.Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda székhely intézmény 106 Benedek Elek Óvoda 107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák F. Általános Iskola 110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely) 111 Gazdag E. Általános Iskola 112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I. 113 Vak B. Gimnázium 114 I.István Szakképző Isk. 115 Pákolitz István Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság


48,70

0,50 877,04


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2009. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó szervenként

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2009. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény neve


Napsugár Óvoda

részm.*

megbíz.*

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

23

0,00

0,00

23,00

12

0,00

0,00

12,00

2

1,75

0,00

3,75

4

0,00

0,00

4,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

6,00

63

0,00

0,00

63,00

1

0,00

0,00

1,00

13

0,50

0,00

13,50

77,50


6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00


6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

Németkéri tagóvoda

4

0,00

0,00

4,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

6,00

106

0,00

0,00

106,00

17,00

0,00

0,00

17,00

2,25

0,00

19,25



17,00

38,75

142,25


C1.

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2009. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó szervenként módosított

Intézmény neve


részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen


110

0,00

4,00

114,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

114,00

- igazgatás

105

0,00

4,00

109,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

109,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0,00

4,00

79,60

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

19

0,00

0,10

19,10

0

0,00

0,00

0,00

10

2,00

0,00

12,00

31,10

31

0,00

0,00

31,00

16

0,00

0,00

16,00

2

1,75

0,00

3,75

50,75

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25

16

0,00

0,00

16,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

19,00

55 29

0,00 0,00

0,00 0,00

55,00 29,00

3 2

1,50 0,00

0,00 0,00

4,50 2,00

11 5

0,75 0,50

0,00 0,00

11,75 5,50

71,25 36,50

72

0,00

0,00

72,00

1

0,00

0,00

1,00

15

0,50

0,00

15,50

88,50

29

2,50

0,09

31,59

0

0,00

0,00

0,00

2

1,00

0,00

3,00

34,59

40

1,50

0,00

41,50

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

50,70

30

1,10

0,00

31,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

38,35

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

68

0,00

0,00

68,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

70,00

1

0,00

0,00

1,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

1,00

0

0,50

0,00

0,50

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

693

9,40

8,19

710,59

45

1,50

0,20

96

12,25

0,00

108,25


101 Városi Rendelőintézet 103 Szoc.Int.Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda székhely intézmény 106 Benedek Elek Óvoda 107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák F. Általános Iskola 110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely) 112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I. 113 Vak B. Gimnázium 114 I.István Szakképző Isk. 115 Pákolitz István Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság Német Kisebbségi Önkorm. Cigány Kisebbségi Önkorm. Összesen * létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

46,70

0,50 865,54


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Kötelezettség jogcíme

C2 Kiadásvonzata évenként

Köt.váll.

2009

éve

előtti kifiz.

2009

2010

2011

(eFt-ban)

2011 után Összesen 0

Működési célú hiteltörl. Felhalmozási célú hiteltörl

2006

55 062

35 062

35 062

35 062

Fejlesztési célú kötvény kibocs.

2007

0

0

0

165 825

335 557

175 309 2 321 550 2 487 375

Beruházás, felújítás célonként 4 260

Öreghegy u. jóteljesítés

2005

4 260

Béke u. 41-95.csapvíz-elvezetés

2005

3 661

Akác u.útszélesítés,közműép.jót.

2006

4 240

Sárgödör téri út és közmű rek.

2006

2 075

Lussonium II. ütem

2006

30 098

Gyár,Vak Bottyán,Zápor,Hősök tere

2006

41 660

2 572

44 232

Síksor út és közmű kivitelezés

2006

23 781

1 359

25 140

Fizio és balneoterápia tervezése

2008

3 720

Vácika közmű tervezések (5.és 7.tömb)

3 661 4 240 2 075 30 466

368

51 250

54 970

150

2 500

2 650

37

Kerékpárút terv. és kivit. a 6-os főút mellett

3 000

1 320

Hévízkút tervezés és kivitelezés

6 179

42 074

4 357 48 253

Vácikai telekalakítások (13. és 16.tömb)

748

63

811

Kölesdi-Tolnai-Dankó u.vízr.terv.és kivit.

390

55 993

56 383

30 327

9 412

5 766

11 673

2 575

6 921

12 968

252

113

405

Közvilágítés korszerűsítése és kivitelezése

8 816

75 000

83 816

PSE előtti térburkolat kivitelezése I. ütem

1 075

46 104

47 179

51

3 000

3 051

37 105

38 300

75 405

72 424

20 318

Bazársor alatti WC felúj.terv.,és kivitelezés Csapadékvíz elvezető rendszer jav.,felújítása Fő utca felújítása (tervezés, tervellenőrzés)

686

Paksi gyermekek integrációs programja Dk.Faluház melletti árok rendez.terv.és kivit

40

Erdei iskola infrastrukturális fejlesztése Cseresznyési út korszerűsítése Barátság u. és Szabó Erzsébet u.k.tömbbelső Rókus utca út-és közmű felújítás Összesen

82 568 283 339

42 304 325 381

16 599

15 913

39 739 20 014 844

20 733

92 742 124 872

311 429

211 977 2 496 859 3 628 985


Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

C3

ezer Forintban sorszám

Hitel jellege

1 1.

2

felvétel éve

lejárat éve

2009

3

4

5

Rövid lejáratú

-

Hitelállomány dec. 31-én 2010 2011 2011 után 6

7

8

-

-

-

2 697 746

2 496 859

2 496 859

Felhalmozási célú rövid lejáratú hitel Működési célú rövid lejáratú hitel

2.

Hosszú lejáratú

2 732 808

Felh.c.hosszú lejáratú hitel (CIB-helyi utak)

2007.

2016.

140 000

120 000

100 000

100 000

Felh.c.hosszú lejáratú hitel (CIB-panel)

2007.

2016.

105 433

90 371

75 309

75 309

Fejlesztési célú kötvény (Erste Bank)

2007.

2025.

Összesen (1+2)

2 487 375

2 487 375

2 321 550

2 321 550

2 732 808

2 697 746

2 496 859

2 496 859


Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

C3

ezer Forintban sorszám

Kölcsön jellege 2

felvétel éve 3

lejárat éve 4

Kölcsönállomány dec. 31-én 2009 2010 2011 5 6 7 -

2011 után 8 -

1 1.

Rövid lejáratú

2.

Hosszú lejáratú

-

-

-

-

Összesen (1+2)

-

-

-

-


Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

C4

ezer forintban sorszám

Hitel

1

hitel nyújt.éve 2

3

lejárat éve

2009

4

5

Hitelállomány dec. 31-én 2010 2011 2011 után 6

7

8

1.

Rövid lejáratú

-

-

-

-

2.

Hosszú lejáratú

-

-

-

-

Összesen (1+2)

-

-

-

-


Az önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

C4

ezer forintban sorszám

Kölcsön

1 1.

2

Rövid lejáratú

2. 3. 4. 5. 6. 6.

Adósságkezelés Munkáltatói kölcsön Helyi támogatás Védett épület támogatása GFC Hosszú lejáratú

7. 8. 9 10. 11.

kölcsön nyújt.éve 3

lejárat éve 4

2009 5 122 394

Kölcsönállomány dec. 31-én 2010 2011 6 7 84 875 65 747

2011 után 8 65 747

916 33 790 80 290 1 738 5 660 12 157

695 26 063 56 386 681 1 050 10 793

474 18 563 46 080 630 10 293

474 18 563 46 080 630 10 293

Lakástörlesztés Telektörlesztés

11 193 964

10 743 50

10 293 -

10 293 -

Összesen (1+6)

134 551

95 668

76 040

76 040


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) eFt-ban

C5 Bevételi jogcím Lakásvételár és építési telek törlesztés Helyi adókedvezmény Védett épület Helyi támogatás Munkáltatói kölcsön Gazdaságfejlesztési céltartalék Adósságkezelési támogatás Folyékony hulladék szállítása Összesen:

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

2 796 4 223 553 1 134 15 903 9 622 7 100 55 2 565 4 262 728

Kedvezmények összege 830 28 000 163 5 057 2 098 722 55 2 565 39 490


A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

C7

Önkormányzatok

2009

2009

2009

Önkormányzatok

2009

2009

2 009

bevétele

eredeti ei

mód ei

teljesítés

kiadása

eredeti ei

mód ei

teljesítés

Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köt.m.b. Egyéb saját bevételek ÁFA bevétel ésvisszatérülés Hozam és kamat bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb saj.bevételek,bírságok Normatív támogatások Központosított előir.

7 012 989 7 630 494

7 862 535 Működési kiadások

6 427

6 714

346 252

355 858

365 691 Munk.terhelő járulék

76 249

179 169

187 750 Dologi kiadások

143 000

319 344

4 037 511

4 037 511

-36 839

-36 839

7 965 Személyi juttatások

6 198 231 6 439 115

6 030 123

2 424 126 2 421 380

2 335 599

706 125

697 231

631 635

2 082 555 2 345 472

2 209 752

390 750 Egyéb folyó kiadások

48 347

84 916

4 195 553 Ellátottak pénzbeli jutt.

14 032

15 482

13 734

253 532

264 534

243 447

-33 700 Társ.és szoc.pol.juttatások

18 589

18 589

27 411 Tám-ért.működési kiadás

8 784

11 016

10 983

1 258 286

1 230 849

1 230 849 M.c.pénze.átadás áh-n k.

386 917

439 782

435 761 64 357

1 141

309 966

309 966 Kamatkiadás

131 557

98 557

Norm.kötött felhaszn. tám

305 301

463 204

463 204 Általános tartalék

142 056

60 545

Tám.ért.működési bevétel

856 992

607 441

563 185 Államháztartási tartalék

0

12 528

17 897 Működési célú kölcsön

80

80

Pénzmaradvány

0

126 080

126 080

Előző évi kiegészítések

0

0

9 871


412 664

201 615

Tám.ért.felhalm.bevétel

325 965

107 634

63 000

58 299

Felhalm.és tőke jellegű bev.

1 400

1 400

Felhalm.tám.kölcs.visszatér. Felhalm.c. hitel felvétel

22 299 0

22 299 0

Fejlesztési célú tám.

0

11 983

Forg.célú értékpapír kib.bev.

0

0

1 193 580

1 237 062

M.c.pénze.átvétel áh-n kív. Műk.c.kölcsön visszatér.

Felh.bevétel áh-n kívülről

Pénzmaradvány

63 Működési hitel

1 243 964 Felhalmozási kiadások

0

0

200

200

50

0

0

0

2 421 002 2 630 056

1 373 673

55 808 Felújítás

540 477

861 148

634 903

71 010 Beruházás

743 431

903 991

576 330

0

0

0

25 719 Tám.ért.felh.c.pe.átadás 0 Felhalm.c.pe átadás

0 289 859

8 709 299 896

8 709 105 669

11 983 Felhalm.c.tartalék

791 673

500 750

1 056 420 Felhalm.célú kölcsön

20 500

20 500

0

0

0

35 062

35 062

35 062

0 0 8 619 233 9 069 171

13 302 7 417 098

23 024 Pénzügyi befektetések

1 237 062 Forgatási célú értékpapír v. Felhalmozási hitel

Függő,átfutó,kiegy.bevételek Bevételek összesen

84 805

0 0 -15 223 Függő,átfutó,kiegy.kiad. 8 619 233 9 069 171 10 328 338 Kiadások összesen

13 000


Fejlesztések, felújítások, felhalmozási célú pénzeszköz átadás célonként, feladatonként beruházás várható teljes költsége

C-8

kivitelezés kezd. és várh. befej.éve

2007.évi tény

2008. tény

787 969

2009. utáni 2009. tény szükséglet

Beruházások Öreghegy u. út és csap.víz.elvez.közmű átépítés b-1 Béke jóteljesítés u.41-95. útfejújítás,ivóvíz ,csapadékvíz

4 260 2005-2005.

4 260

b-2 elvez.jóteljesítés

3 661 2005-2005.

3 661

b-3 Barátság u. rendelő akadálymentesítése jóteljesítés

7 234 2005-2005.

1 461

b-4 teniszsátor építése jóteljesítése 2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújításának b-5 jóteljesítése

3 500 2005-2005.

3 500

3 247 2005-2005.

0

b-6 Hulladékudvar kivitelezési munkái jóteljesítés

9 668 2005-2005.

2 086

97 200 2006-2006.

3 240

b-7 Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés jóteljes. Akác u. u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és b-8 átépítés jóteljesítés

62 254 2006-2006.

b-10 Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében

61 041 2006-2006.

b-11 Síksor út és közmű kivitelezés

40 781 2006-2006.

23 781

b-12 PSE klubház kivitelezése I. ütem

157 462 2006-2007.

147 491

b-13 PSE klubház tervezői művezetés

1 980 2006-2007.

1 980

b-15 PSE kerítés építés vendég parkoló köré

540 983

3 247 100 000

53 339

539

2007.

539

1 389

2007.

1 389

b-16 PSE mobil lelátó építés

28 704 2006-2007.

15 504

b-17 Képtár kialakítás I. ütem

249 600 2006-2007.

250 168

b-18 Képtár állandó kiállítás előkészítése és létrehozása

2007.

5 371

b-19 Képtár raktáraiba tároló rendszer

2007.

6 495

b-20 Képtár tervezői művezetés

2007.

1 800

b-21 Képtár telekhatár klub,Dk.öltöző,Családsegítő kitűzése Képtár,PSE

2007.

műszaki

b-22 ellenőrzése

501 587

127 200 2006-2006.

b-9 Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció jóteljesítés

b-14 PSE kerítés építése hazai parkoló köré

412 534

60

5 220 2006-2007.

5 724

b-23 Gyár,Vak B.,Zápor,Hősök tere burk felújítása

77 160 2006-2006.

41 660

Bástya,Nyár,Jámbor,Kalap,Domb,Szérűs,Csendes u.burk. b-24 felújítása

77 255 2006-2006.

42 210

2007-2008.

20 777

8 133

368

0

0

5 000

b-25 Lussónium II. ütem b-26 Kutyamenhely elhelyezése b-27 Játszótér átépítése (Kresz park II, III.rész)

2007.

10 994

0

b-28 Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem

2005-2006.

1 537

1 680

1 660

b-29 Deák-ház teljes kivit.terve

2006-2007.

0

0

7 157

196

96

0

1 440

432

0

2 520

859

0

1 200

1 480

1 480

0

150

0 65 0

0 456

b-30 Deák F. Á.I., Dunakömlődi faluház akadálymentesítés terv b-31 Páli árok, Árok u. átemelő szivattyúk tervezése Anna utcában, és a b-32 parkolók,gyalogátk.terve

Bezerédj

Általános

Iskolában

b-33 Vácika 3.tömb telekalakítás tervezése b-34 Vácika III.tömb közművek tervezése (5.és 7. tömb) b-35 olajtartályok megszüntetés tervezése (Váci, Bezerédj Ált.I.) b-36 "NA 500 SENTAB" ivóvíz tölt.vez.tárgyában pályázat kész. b-37 Hévízkút állapotfelmérés b-38 Pmh előtt mozgássegítő korlát építése b-39 Egynapos sebészet b-40 Lidl áruház építése kapcsán csap.csatorna és közmű kiv. b-41 kerékpárút építés és tervezés a 6-os út mellett b-42 kisbuszok

62 889

2007. 2008

816 95 62 906 0 67 0

3 000

2 500

1 320

37

Paks Város 2009. évi zárszámadása b-43 digitális város-turisztikai térkép készítése Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvoda fényforrások b-44 cseréje, villamos kiviteli munkái I. István Szakképző Iskola új központi mérő kiépítése, és a b-45 hozzátartozó járulékos munkák elvégzése b-46 Városi Múzeum villamos csatlakozó átépítésének munkái Napsugár Óvoda Gyermeksziget tagovóda fűtésautomatikus szabályozás beépítése és radiátor b-47 termosztatikus szelepek beépítése Rendelőintézet II., Háziorvosi rendelők Barátság u.2. b-48 automatikus ajtózáró berendezések felszerelése b-49 Fizio és balneoterápia tervezése

1 080 0

743

0 0

1 614 0

101

188 41 0

3 720

b-50 Hévízkút tervezés és kivitelezés

0

6 179

b-51 Térfigyelő rendszer kiépítése

0

0

17 400

b-52 Május 1. utca előkészítő munkái, út és közmű építés

0

72

20 000

b-53 II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában játszótér építése

0

12 236

b-54 Elkerülő út melletti kerékpár út miatti ingatlan-vétel

0

4 000

b-55 Elkerülő út melletti kerékpár út miatti kivitelezés

0

37 869

b-56 PSE lelátó és öltöző felújítása

0

101 936

0

195

b-57 Lussonium tervezői művezetés Városi Rendelőintézet Táncsics b-58 árnyékolása

Mihály

u.épületének

51 250 42 074

0

6 443

b-59 Paks, Dunaföldvári u.1. ingatlan mögötti leomlott partfal Paks,Árok u. és Páli zsilip belvízmentesítő szivattyúállás b-60 kialakítása

0

6 260

0

0

b-61 Vácikai telekalakítások (13. és a 16. tömb)

0

748

63

b-62 Vácika 13, 16. tömbbelső közmű tervezése b-63 Rókus u. út és közmű felújítás 2009-ben indult beruházások

0 0

82 568

42 304

2 500

b-1 Új hévízkút vizének gyógyvízzé minősítése b-2 Strand nyilvános WC tervezése és kivitelezése

521 482

Sárgödör-tér turisztikai fejlesztés tervezése (engedélyezési b-3 terv) b-4 Toldi u. játszótér megvalósítása b-5 Kerékpárút Balneoterápiás épület ahelyén tereprendezése tervezése Gimnázium és a Rákóczi u. közötti b-6 szakaszon b-7 Szeméttelep bővítés tervezése b-8 Csárda utcai támfal befejezésének önrésze b-9 Sánchegy utcai támfal önereje b-10 Béke utcai csomópont terveinek elkészítése b-11 Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése b-12 PSE előtti térburkolat kivitelezése I. ütem b-13 Öreghegy PSE műfüves pálya kialakítása u. meghosszabbításának szilárd burkolattal való b-14 ellátása, csapadékvíz elvezetés és közvilágítás tervezései b-15 Gárdonyi kilátó - park tervezése b-16 Váci Mihály utcában parkoló kiépítése b-17 Hulladékszállító konténeres gépkocsi beszerzése Intézmények beruházásai (101-117) III-B2 Igazgatás III-B4 Városüzemeltetés II-cd Cigány Kisebbségi Önkormányzat III.B7-8 Tartalékból megvalósult beruházások

53 934 9 024 21 106

beruházás várható teljes költsége

61 611 10 335 57 410

kivitelezés kezd. és várh.

2007.évi

befej.éve

tény

tény

198 308 0 0 9 071 960 0 0 0 2 532 540

423 731 19 968 2 384

Felújítások 0 f-1 művészeti iskola főépület felújítás jóteljesítés 362 093 2005-2006. f-2 orvosi ügyelet kivitelezésének jóteljesítése f-3 régi rendelő felújítás, átalakítás tervezése 14 280 f-4 régi rendelő terv felülvizsgálata 1 440 f-5 közvilágítás korszerűsítésének tervezése 3 294 f-6 Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás jóteljesítés 15 000 2006. f-7 Panelépületek energiatakarékos felújítása 2007. f-8 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési terv 2 532 f-9 I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési statika 540

0 5 000 1 650 0 0 0 0 0 8 816 1 075 117 316 0 0 12 341 20 350 36 983 27 372 110 800 170 59 435

2008.

1 500 9 780

2 157 11 450

1 500 75 000 46 104 2 000

15 000 27 150 70 184 72 182

2009. utáni 2009. tény szükséglet

750

634 903

163 387

Paks Város 2009. évi zárszámadása f-10 Pollack útburkolati jelek festés tervezése f-11 Zápor u. járda, kapubejáró csap.víz elvezetés tervezése Belter.utak felúj.terv (Tavasz,Báthory,Kossuth, Május 1.) f-12 tervezése Belter.utakfelúj.terv (Tolnai,Csárda,Jókai,Dk.Présházsor) f-13 tervezése f-14 Belter.u.f.terv(Váci,Zsíros-Kápolna,Kurcz,Kishegyi,Újt.) f-15 Váci tömb felmérése, tervezése f-16 Kölesdi-Tolnai-Dankó vízrendezés tervezése, kivitelezése f-17 digitális város-turisztikai térkép készítése Prelátus emelet felújítás tervezési munkái-csapadékvíz f-18 elvezetés tanulmányterv f-19 Április 4. utcai panelépületek diagnosztikája f-20 Temető u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata f-21 Árok u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata f-22 Gagarin-Kishegyi-Barátság u. tömb tervezési térkép f-23 Gyapai telekalakításhoz szükséges ivóvízvezeték tervezése f-24 Kálvária temető K-i oldal vízrendezés tervezése Bőrgyógyászat kialakítása a Barátság u. 2. rendelő f-25 átalakításával f-26 Szabadság u.-Forst Kft közötti út aszfaltozása f-27 Lakótelepre vezető kerékpárút tervfelülvizsgálata Szakértői vélemény készítés paneles és hagyományos f-28 lakóépületek en.tak. Temető utcai gáz-házibekötések meghosszabbításának f-29 tervezése f-30 Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása Gesztenyés u.13.sz.társasház energiatakarékos f-31 felújításának tervezése Fenyves u.15.sz. alatti társasház energiatakarékos f-32 Deák felújításának tervezése Ferenc u. 18.szociális bérlakás felújításának f-33 tervezése f-34 Bazársor alatti nyílvános WC felújításának tervezése Lakótelep központi tér és park megújításának f-35 tervpályázata, engedélyezési terveinek elkészítése Öreghegy u. és Wiedemann u. gyalogos összekötésének f-36 tervezése f-37 Csapadékvíz elvezető rendszer javítása, felújítása f-38 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. f-39 utak felújítása (Tavasz és Árok utca) f-40 történelmi városközpont rehabilitáció f-41 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola felújításának tervezése f-42 Városi Műv.Központ felújításának tervezése Fő utca felújításának tervezése(körforgó és Kereszt u. f-43 közötti szakasz) f-44 Dankó Pista utca 10.(volt közösségi ház) felújítása

216

225 0

750

3 246

1 072

1 080

2 373 3 577 0 1 170 0

240 1 056 252 4 080 520

240 1 056 487 4 534 520

300 516

300 516

3 866 482 3 840

3 866 482 3 840

788 1 364 390

1 000

0 270 40 742 2006-2007.

15 000

2007. 2007-2008.

270 13 665 0

837

0 0 0

837

16 736

3 180

4 907 686

307 433 537 8 044

16 950

0

5 766

11 673

2 575

252

113

30 327

9 412

1 500

3 368 396

f-46 és kivitelezése (Faluház északi oldala melletti) Régi rendelő teljeskörű akadálymentesítésének szakértése, f-47 tervezése

40 216 0

f-49 Dankó Pista utca 4.sz.alatti önkorm.tulajd.ingatl.felújítása

10 467

f-50 Dankó Pista utca 14.sz.alatti önkorm.tulajd.ingatl.felújítása

5 300

f-51 Síp u.8. sz.alatti önkorm.tulajdonú ingatlan felújítása

4 249

f-52 Dunaföldvár-Bölcske nyomóvezeték levegőztetése

15 913

0 8 194 0 113 033 0 392 372

f-45 Ceeresznyési tábor felújítás, engedélyezési terve Dunakömlődi Faluház mellettibővítés árok rendezésének tervezése

f-48 Rókus u. út és közmű felújítás

55 993

431

866

2009-ben indult felújítások f-1 Viziközmű felújítások f-2 Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése Dunaföldvári u. 1-8.csapadékvíz elvezetésből adódó f-3 felújítási munkák Jézus Szíve templom előtti közterület felújítás áttervezése, f-4 és kivitelezése

29 830

37 695

51

3 000

3

1 151

0

Gesztenyés és Szabadság u. szilárd.burk.megval.szakértői f-5 véleményezése

1 020

f-6 Gyapai Faluház fűtésének korszerűsítése

3 828

Paks Város 2009. évi zárszámadása f-7 Cseresznyési út korszerűsítése

37 105

f-8 Csárda utca út és közmű felújítás Erzsébet Szálló előtti út felújításának és közvilágítás f-9 kiépítésének tervezése a korzóig

38 300

130 335 0

f-10 Kereszt utcai óvoda felújítása, átalakítása Zápor u. járda, kapubejárók és csapadékcsatorna f-11 kivitelezés II. ütem

0 17 042

f-12 Jókai utca út és közmű felújítás

62 339

f-13 Kömlődi utca felújításának tervezése Táncsics - Kosár u. összekötő út felújításának tervezés és f-14 kivitelezése

0

4 000

11 145

f-15 Hattyú utca felújításának tervezése

0

5 000

f-16 Kornis u. útfelújításának tervezése

0

5 000

f-17 Hunyadi utca felújításának tervezése

0

5 000

f-18 Ságvári E. utca felújításának tervezése Barátság u. és Szabó Erzsébet u. közötti tömbbelső f-19 rehabilitációja

0

5 000

72 424

20 318

f-20 Kurcsatov utcai park felújítása

0

Intézmények felújításai (101-117) III-B2 Igazgatás III-B4 Városüzemeltetés

614

11 096

0

0

0

0

2 241

6 500

5 497

5 563

10 116

11 322

37

0

154 826

0

II-cd Cigány Kisebbségi Önkormányzat IIIB7-8 Tartalékokból megvalósult felújítások

kivitelezés beruházás kezd. és várható várh. teljes befej.éve költsége

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kvülre e-1 Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása

84 480 2005-2006.

e-2 Viziközmű felújítások e-3 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. e-4 Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.10-13.

2007.évi 2008. 2009. utáni tény tény 2009. tény szükséglet 422 541 330 188 149 713 244 528 7 680 29 522

29 493

32 827

22 535

26 879

7 779

7 779

Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.14-17.

5 432

5 432

Panelép.energiatak.felújítása - Kurcsatov u.2-3.

39 109

38 637

Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u.22-24.

38 763

38 360

Panelép.energiatak.felújítása - Ifjúság u.8-10.

37 076

26 394

Panelép.energiatak.felújítása - Ifjúság u.12-14.

37 160

37 160

Panelép.energiatak.felújítása - Rajk L. 1-2.

35 953

35 953

Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E.u. 9-11.

32 994

32 994

Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u.18-20.

38 078

38 078

Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u.2-4.

33 930

16 648

17 282

Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 1-3.

38 063

26 195

11 868

Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u.5-7.

38 574

18 228

20 346

Panelép.energiatak.felújítása - Kurcsatov u.22-23.

38 440

18 632

19 808

Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 34-40.

6 578

0

8 037


6 578

0

7 946


6 579

0

7 915


6 516

0

7 862

40 073

0

39 731

57 694 60 747

0 0

50 484 57 722

Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u. 17-19. Panelép.energiatak.felújítása - Babits M.u.3. Panelép.energiatak.felújítása - Babits M.u.12. 2008. évi panelprogramhoz kapcsolódó energiatakarékos e-5 felúj. Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u. 16-18. Panelép.energiatak.felújítása - Április 4.u. 117 - 123. 2009-ben indult munkák pénzeszköz átadások

723

14 790

210

10 682

Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E.u. 2-4. Panelép.energiatak.felújítása - Babits M. u. 6-8..

3 561

15 000 530 2 000

Paks Város 2009. évi zárszámadása e-1 Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 21-23.

0

Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u. 26-28.

13 000

0

Panelép.energiatak.felújítása - Fenyves u. 6-8. Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 9 -11. Panelép.energiatak.felújítása - Kodály Zoltán u. 9 -10. Panelép.energiatak.felújítása - Kodály Zoltán u. 3-4.

7 528

7 472

0

15 000

293

14 707

7 631

7 369

Panelép.energiatak.felújítása - Szabó Erzsébet u. 10-12.

0

15 000

Panelép.energiatak.felújítása - Alpári Gyula u. 1-3.

0

17 000

Panelép.energiatak.felújítása - Babits Mihály u. 6-8.

0

28 220

Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u. 20-22.

12 157

Panelép.energiatak.felújítása - Kodály Zoltán u. 5-6. Panelép.energiatak.felújítása - Pollack Mihály u. 44-46.

0

15 000

442

30 558

Panelép.energiatak.felújítása - Építők u. 22 - 24.

10 499

4 501

e-2 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj.

16 458

19 968

III-B2 Igazgatás III-B3 Szociális gondoskodás

828 1 400

5 053

III-B4 Városüzemeltetés III-B5 Támogatások

6 000

96 20 914

8 550

II-B Intézmények II-cd Német Kisebbségi Önkormányzat Áthúzodó beruházások és felújítások összesen:

8 734

1 408 818

1 166 453

10 400

4 600

54 750

45 000

260

200

1 286 203

948 898



EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.2.0-2008-0023 Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése Források

C-10

ezer Ft-ban 2009 év ei.2009. mód.ei. 2009. tény

2009.után


13 000

13 000

10 095

32 000

32 000

11 306

17 383

Források összesen

45 000

45 000

21 401

18 763


2009 év ei.2009. mód.ei. 2009. tény

45 000 45 000

45 000 45 000

21 401 21 401

1 380

2009.után

18 763 18 763

EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.5/B-2008-0039 C-10 Paks, Árok utcai és Páli-zsilip belvízmentesít ő szivattyúállás kialakítása Források


2009.után


14 407

62 467

11 480

75 634

75 634

41 091

34 543

Források összesen

90 041

138 101

52 571

85 543

Kiadások, költségek

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen

2009 év ei.2009. mód.ei. 2009. tény

90 041 90 041

138 101 138 101

52 571 52 571

51 000

2009.után

85 543 85 543



EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.2/A-2008-0101 Paks Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


C-10

ezer Ft-ban 2009 év ei.2009. mód.ei. 2009. tény 1 739

1 739

2 421

200

20 000

20 000

460

18 620

21 739

21 739

2 881

18 820

2009 év ei.2009. mód.ei. 2009. tény



2009.után

15 218

15 218

2 359

12 821

6 521 21 739

6 521 21 739

522 2 881

5 999 18 820

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-5.2.5-08/1/A Paksi gyermekek integrációs programja Források

2009.után

C-10


2009.után

0

0

3 810

10 613

10 613

7 507

9 158

10 613

10 613

7 507

12 968

2009 év ei.2009. mód.ei. 2009. tény 5 798 1 726 200 1 428

5 798 1 726 200 1 428

3 864 987 1 821 0

1 461 10 613

1 461 10 613

249 6 921

2009.után 4 822 1 302 6 844

12 968



EU-s projekt neve, azonosítója: 1CE079P4 Lussonium felújítása Források



C-10


2009.után

10 000

10 000

32 470

32 470

8 660

903 1 805 15 342

42 470

42 470

8 660

18 050

2009 év ei.2009. mód.ei. 2009. tény

2009.után

640 205 41 625

528 167 7 274

2 750 743 14 557

0 42 470

7 969

18 050

42 470 42 470


Pénzmaradvány - kimutatás C11-1 ezer ft Megnevezés

előző év

tárgyév

1.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

1 342 046

2 890 117

2.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

-

27

1 342 046

2 890 144

3.

Záró pénzkészlet (01+02)

4.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegy.

-

-

5.

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások z.e.(-)

-

-

6.

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

21 564

34 423

7.

Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegy.(-)

18

-

8.

Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

93 280

93 723

9.

Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

94 401

79 196

20 425

48 950

9 200

1 065 620

-

-

1 353 271

1 873 474

-

-

-254

-6 823

-

-

9 701

27 359

-

-

1 362 718

1 894 010

10.

Egyéb aktív,passzív pü.elsz.össz.(04-09)

11.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

12.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

13.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

14.

Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt

15.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

16.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt

17.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

18.

Pénzmaradványt terhelő elvonások

19.

Költségvetési pénzmaradvány

20.

Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.ö.

-

-

21.

Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszab.alapján mód.tétel

-

-

1 362 718

1 894 010

22.

Tárgyévi módosított pénzmaradvány Felhasznáható tárgyévi és előző évi pénzmaradvány

2 959 630

Paks Város 2009. évi zárszámadása 2009. évi pénzmaradvány felhasználási javaslata Módosított pénzmaradvány:

2 950 430 C11-2

Sorszám

101-117 150 151

Költségvetési szerv neve

részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:

22 092

30 977

0

391

278

113


0

1 074

910

164

0

1 465

1 188

277

2 905 096

2 856 219

48 877

2 959 630

2 879 499

80 131

100 1 465


2 905 096

ebből:2010.évi költségvetésben figyelembe vett pénzmaradv.

2 700 000

Sorszám

2 959 630

Költségvetési szerv neve

Felhasználható pénzmaradvány

Kötelezettséggel Szabadon terhelt felhasználható

1 252 4 500 0 0 800 452 1 000 500 7 000 0 3 224 5 582 1 322 2 338 25 099

1 252 0 0 0 800 452 400 100 5 500 0 3 224 5 582 1 322 2 338 1 122

0 4 500 0 0 0 0 600 400 1 500 0 0 0 0 0 23 977

53 069

22 092

30 977

391 1 074

278 910

113 164

1 465

1 188

277


2 905 096

2 856 219

48 877

ebből: 2010.évi költségvetésben figyelembe vett pénzmaradv.

2 700 100

2 700 100

2 959 630

2 879 499

Városi Rendelőintézet Szoc.Intézmények Igazgatósága Bóbita Bölcsőde Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Paks Térségi Pedagógiai Szolg. Bezerédj Általános Iskola Deák F. Általános Iskola II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Pro Artis Alapfoku Műv.Okt.Int. Vak Bottyán Gimnázium I.István Szakmunkásképző Isk. Pákolitz István Városi Könyvtár Városi Múzeum Hivatásos Önk-i Tűzoltóság részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen:

000

53 069

391

Összesen:

150 151

53 069

Kötelezettséggel Szabadon terhelt felhasználható

1 074

kisebbségi önkormányzatok összesen:

101 103 104 105 106 107 108 109 110 112 113 114 115 116 117

Feladatelmaradás és Felhasználható lemondás pénzmaradvány miatti elvonások


ebből:2010.évi kb-ben figyel. vett

000

2009. évi pénz (előirányzat-) maradvány

Cigány Kisebbségi Önkorm. Német Kisebbségi Önkorm. kisebbségi önkormányzatok összesen:

Összesen:

80 131

Paks Város 2009. évi zárszámadása 2009. évi pénzmaradvány felhasználás Javaslat a polgármesteri hivatal pénzmaradvány felhasználására Megnevezés igazgatás (III-B2) igazgatási és hozzátartozó feladatok prelátus városüzemeltetés (III-B4) köztisztaság földutak karbantartása helyi utak fenntartása városgazdálkodás egyéb feladatok állategészségügy bérlakás üzemeltetés irodaház nem lakáscélú bérlemények üzemeltetése közvilágítás karácsonyi díszítés fortuna rádió műsorszolgáltatás közbiztonság javítása térképmásolatok, ajánlati felhívások, stb. támogatások (III-B5) védett épületek támogatása tartalékok (III-B7) általános tartalék nagyadózói céltartalék Eü.bizottság tartaléka ISEB tartaléka OKB tartaléka Dunakömlődi részönkormányzati tartalék tűzoltóság pályázati saját forrás választókerületi tartalék beruházások (III-B6) áthúzódó beruházások Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások Paks, Deák F.u. 28-42. sz. mögötti partfal stabilizáció MÁK forgótőke 2109. évi költségvetésben tervezett pénzmaradvány Összesen

C11-3

szerződéssel lekötött 22 394 22 029 365 41 641 12 311 4 877 2 650 710 779 2 366 4 841 1 312 7 504 3 791 297 188 15 200 200 11 472 1 695 121 404 427 6 316 1 259 1 250 7 921 7 921 63 391 63 391 9 200 2 700 000 2 856 219

szabadon felhasználható

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 877 48 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 877 2 905 096


VAGYONKIMUTATÁS 2009. december 31. a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

C12-1

Sorszám

ezer forintban! Előző év

2 01 02 03 04 05 06

4 20 418 7 862

27 498 4 294

134,68 54,62 -

I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04+05+06)

07

28 280

31 792

112,42

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen földterület telek épület építmény korlátozottan forgalomképes földterület telek épület építmény forgalomképes földterület telek épület építmény 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22) 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök

08

12 395 748 12 895 832 5 699 747 5 725 299 2 050 885 2 106 276 24 266 24 202 151 166 143 659 3 473 430 3 451 162 5 512 417 5 787 526 414 553 411 680 148 783 151 898 3 867 415 4 021 768 1 081 666 1 202 180 1 183 584 1 383 007 210 343 209 524 12 501 17 460 802 527 865 759 158 213 290 264 354 310 317 815 109 941 82 123

104,03 100,45 102,70 99,74 95,03 99,36 104,99 99,31 102,09 103,99 111,14 116,85 99,61 139,67 107,88 183,46 89,70 74,70 148,70 104,51 99,99 92,20 89,10 98,19 102,96

ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tárgyév

Változás %-a

4

320 545

476 639 2 500

13 180 544 365 300

13 774 909 365 254

91 301

84 181

12 113

10 793

468 714 1 670 688

460 228 1 720 133

5


2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatásokés követelés fejében átvett eszközök, készletek 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen (31+..+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből: - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet - h.lej.köv-ből mérlegfn köv.egy éven belül esedékes részletek - támogatási program előlege - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen (38+..+41) 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen (48+49) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen (48+49+50+51) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetésen Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 3. kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+44+47+52+57)

25 26 27

-

28

-

29

1 670 688

30

15 348 226

31 32 33 34

1 339

1 720 133 ### 1 539

35

102,96 104,16 114,94 -

36 37

1 339

1 539

114,94

38

7 826

9 210

117,68

39 40 41

156 893 395 86 827

152 841 287 64 160

97,42 72,66 73,89

42

43 606

38 214

87,63

43

1 720

1 364

79,30

44

-

45

-

46

-

47 48

251 941

49

1 056 420

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 056 420

61

226 498

89,90 0,00

1 342 046

27 2 890 117

20 646 1 362 692 93 280 21 564

8 805 2 898 949 93 723 34 423

114 844

128 146

0,00 215,35 42,65 212,74 100,47 159,63 111,58

2 787 236

3 255 132

116,79


ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+58)

62

18 135 462

###

106,10

FORRÁSOK 1

1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (60+61+62) 1. Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen (64+…+68) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen (70+…+73) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (69+74) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

Sorszám

Ezer forintban!

2 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

84

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

85

4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+..+80) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói (szállítók) - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások - munkaválalókkal szembeni - költségvetéssel szembeni kötelezettségek kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség helyi adó túlfizetés -- támogatási program előlege miatti szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség kötelezettségek

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Tárgyév

Tárgyév

4 4 1 852 833 1 852 833 11 529 244 11 116 719 13 382 077 1 353 271 1 353 271

### 1 873 474 1 873 474

Változás %-a 5 100,00 96,42 96,92 138,44 138,44 11 582,83 215,72 215,72 -

9 200

1 065 620

1 362 471

2 939 094

1 362 471

2 939 094

2 425 275

2 487 375

102,56

245 433

210 371

1 436 2 672 144

2 697 746

102 649 48 254 54 395 501 056

76 938 26 848 50 090 470 863

12 435 272 26 668

316 387 163 21 322 22 640

85,71 0,00 100,96 74,95 55,64 92,09 93,97 2 633,33 88,95 79,95 -


- garancia és kezességvállalásból - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi származó kötelezettségek törlesztése - felhalm.célú kötv.kibocs-ból - működési célú kötv.kib.szárm.tart.köv.évi szárm.tart.köv.évi törlesztése beruházási, fejlesztési hitelek következő törlesztése működési célú hosszú lejáratú hitelek évet terhelő törlesztő részletei köv.évi törlesztése - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv.évi törlesztése - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek

103 104 105 106 107 108

35 062

109

475

110

3 567

35 062

100,00 0,00

4 360

122,23

111

-

112

-

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+83+84+87)

113

603 705

547 801

90,74

1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből:- -Nemzetközi Költségvetésen kívüli letéti elszámolások támogatási programok deviza III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (101+… elszámolása +104)

114 115 116

94 401 18

79 196

83,89 0,00 -

117

20 646

8 805

42,65

118 119 120

1 331

328

115 065

88 001

24,64 76,48

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (81+100+107)

121

3 390 914

3 333 548

98,31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (63+75+108)

122

18 135 462

###

106,10


594 365


41,346766

594




VAGYONKIMUTATÁS a 0-ra leírt befektetett eszközökről 2009. december 31.

C12-2

Ezer forintban! Megnevezés

sorsz. mennyiség(db)

O-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

1.

0-ig leírt korlátozottan forg.képes immat.javak

2.

0-ig leírt forg.képes immat.javak 0-ig leírt immateriális javak összesen

3.

0-ig leírt forgalomképtelen épületek

5.

0-ig leírt forgalomképtelen építmények

bruttó érték

185

40 496

185

40 496

6.

4

324

0-ig leírt korlátozottan forg.képes épületek

7.

2

4 502

0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmények

8.

1

512

0-ig leírt forgalomképes épületek

9.

0-ig leírt forgalomképes építmények 0-ig leírt ingatlanok összesen

10. 11.

7

5 338

0-ig leírt gépek, berendezések

12.

2105

367 217

0-ig leírt járművek

13.

19

96 621

0-ig leírt tenyészállatok 0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök össz.

14. 15.

2124

463 838

0-ig leírt üzemeltetésre átadott imm.javak

16.

4

2 347

0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmények

17.

1

1 125

0-ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berend.

18.

254

54 946

0-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek 0-ig leírt üzemeltetésre átad. eszk.össz.

19.

2

20.

261 2577

24 021 82 439

0-ig leírt befektetett eszközök össz.

4.

21.

592 111

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

592 111


VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2009. december 31. Megnevezés

sorsz.

Képzőművészeti alkotások

1.

Régészeti leletek

2.

Képek

3.

Szobrok

4.

Egyéb képzőművészeti alkotások

5.

Gyűjtemények

6.

Kulturális javak

7.

Egyéb eszközök (könyvtári köt., hangdokument.)

8.

C12-3

mennyiség (db)

értéke (E Ft)

312

-

15

-

93 344

53 281

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen:

53 281


VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről 2009. december 31. Megnevezés Kezességvállalás Garanciavállalás Szerződésből eredő kötelezettségek Függő kötelezettségek Kezességvállalás miatti függő kötelezettség:

Összesen:

sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

mennyiség (db) 0 0 211 0 0

C12-4 értéke (E Ft) 621 551 -

Paks Város 2009. évi zárszámadása C12-5 III.B2 Támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre s.sz. név tárgy kapott összeg 1 2 3 4 5 6 7

s.sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Alapítványi Iskolák DDR Német Zenbarátok Egyesülete Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Hétszínvirág Alalpítvány ÖSSZESEN:

2009. évi támogatás NEFELA támogatás kistérségi közmunka támogatása Támogatás Zenekari segédeszközök vás.támogat. Szabó Sándor felajánlása Nemzetközi kapcsolatok támogatása

2 005 800 276 729 792 489 225 000 55 000 397 622 150 000 3 902 640

III.B3 Támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre név tárgy kapott összeg H Z Paksi lakos TG Paksi lakos R I Paksi lakos PNÉ D A Paksi lakos NY I Paksi lakos N K Paksi lakos Sz A Paksi lakos Sz A Paksi lakos Bursa Hungarica ösztöndíj első félév Bursa Hungarica ösztöndíj második félév ÖSSZESEN:

első lakáshoz jutó támogatása első lakáshoz jutó támogatása első lakáshoz jutó támogatása első lakáshoz jutó támogatása első lakáshoz jutó támogatása otthon teremtési támogatás otthon teremtési támogatás otthon teremtési támogatás ösztöndíj támogatás ösztöndíj támogatás

300 000 0 300 000 300 000 300 000 1 710 000 1 701 312 3 112 1 930 000 2 190 000 8 734 424

III.B5 Támogatás értékű működési és felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre (külön soron) s.sz. név tárgy kapott összeg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PAKSI SPORTEGYESÜLET PAKSI SPORTEGYESÜLET PAKSI KÖZMŰVELŐDÉSI KHT. DUNAKÖMLŐDI SPORTEGYESÜLET TELEPAKS KHT PAKSI REFORMÁTUS EGYHÁZ PAKSI KATOLIKUS EGYHÁZ PAKSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ DUNAKÖMLŐDI KATOLIKUS EGYHÁZ BAPTISTA EGYHÁZ VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB DUNAKÖMLŐDI NYUGDÍJAS KLUB TŰZVIRÁG TANCEGYÜTTES PARLAGFŰ ALAPÍTVÁNY GYAPA DERBY SPORTEGYESÜLET TM.RENDŐRKAPITÁNYSÁG PAKSI POLGÁRŐR EGYESÜLET ATOMERŐMŰ SPORTEGYESÜLET KÖZMŰVELŐDÉSI KHT BMP STÚDIÓ BT M.Z. LÉZER KFT GNÉ M.A. PAKSI LAKOS B.G. PAKSI LAKOS K.Z.. PAKSI LAKOS K.M. PAKSI LAKOS

sportfeladatok ellátása létesítmény fenntartás éves támogatás működési költségek fejlesztési támogatás működési költségek működési költségek működési költségek működési költségek működési költségek programokat segítő, és műk.költségek programokat segítő, és műk.költségek programokat segítő, és műk.költségek programokat segítő, és műk.költségek működési költségek közbiztonság javítása értekében támog. közbiztonság javítása értekében támog. sportfeladatok ellátása városi szintű rendezvények megszervez. városi szintű rendezvények megszervez. városi szintű rendezvények megszervez. Gasztro Blues Fesztivál támogatása letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás

60 000 000 35 932 000 79 043 000 3 292 000 5 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 750 000 1 868 000 522 000 12 757 000 1 500 000 1 300 000 1 440 000 1 300 000 111 089 000 4 300 000 3 000 000 5 200 000 6 000 000 300 000 450 000 350 000 350 000

Paks Város 2009. évi zárszámadása 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

SZ.R. PAKSI LAKOS PNÉ D.A. PAKSI LAKOS M.Z. PAKSI LAKOS Z.J. PAKSI LAKOS B.R.. PAKSI LAKOS SNÉ F.R. PAKSI LAKOS SZ.I. PAKSI LAKOS P.T. PAKSI LAKOS H.E. PAKSI LAKOS T.J. PAKSI LAKOS Sz.G. PAKSI LAKOS NEUTRON BEVETÉSI CSOPORT 57 SZÜLETETT GYERMEK GYNÉ K.GY. L.ZSNÉ ÖSSZESEN:

letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás letelepedési támogatás kommandós verseny támogatása életkezdési támogatás szoc.bérlakás pénzbeni térítése bérleti jog megszünztetése

300 000 350 000 300 000 350 000 300 000 350 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 4 359 978 1 710 000 200 000 300 000 351 762 978

III.B7-8 Támogatás értékű működési és felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadások államháztartáson kív űlre s.sz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Egészségügyi és Szociális Bizottság név Gyermekmosoly Alapítvány Gyermekmosoly Alapítvány Hétszínvirág Alapítvány Hétszínvirág Alapítvány JUMBO BT Napsugár Alapítvány Paks és Környéke Mentéséért Alapítvány Paks és Környéke Mentéséért Alapítvány Paks és Környéke Mentéséért Alapítvány Paks és Környéke Mentéséért Alapítvány Paksi Elevenek Twirling SE. Paksi Elevenek Twirling SE. Paksi Mentálhigiéniés Egy. Paksi Mentálhigiéniés Egy. Plazma Egyesület Veled is tőrődünk Egyesület Veled is tőrődünk Egyesület Veled is tőrődünk Egyesület ÖSSZESEN

s.sz.

Oktatási és Kulturális Bizottság név

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Péger József Ignits Miklósné Fodor Veronika Makó András Donáczi Tibor Wolner Pál Kacsó Béla Tibor Zirczi Judit Acsádi Rozália Angyalkert Alapítvány Az Ifjú Harmonikásokért A. Csillag Show Táncegyesület Csillag Show Táncegyesület Csillag Show Táncegyesület Dunakömlődi Ifjúsági Klub Kht.

tárgy eü. és szoc.szakemberek továbbképz. elsősegélynújtó tanfolyam szülőknek ortopédiai szűrés sószoba kialakítása A scoliotilus gyermekek,Shroth-mód. A család szerepének erősítése program 1db motoros szívó beszerzése 1 db oktató defibrillátor 1 db Capnográf komplett monitor egys 1 db vákuum-sín készlet végtagrögzít. anyagilag hátrányos gyermekek támog. életmód napok szervezése orvosi előad. lelkisegélyszolgálat,mentálhig.iroda szenvedélybetegségek megelőzése egészségmegőrzés székesfehérvári kirándulás programok szervezése az idősek szám. 40 éves az Idősek Klubja ünnepség

tárgy objektum készítése - anyagktg 30 db kerámia készítése - anyagktg "Weiss és Chorin család jótékonysági új alkotások létrehoz., egyéni kiállítás paksi kiállításhoz műalkotások készít. Paks várossá válásának 30. évford.kiáll "Pirkadatok és szürkületek a székely műalk. "Made in Táj van"c. kiáll. "Szavak mögött" c. szépirod. kiadvány Márton napi hagyományok felelevenít. IV. Paksi Harmonika Fesztivál megsz. "Csillogó Ünnep" szerv. - terembér IV. Orsz. Show-tánc Bajnokság szerv. V. Orsz. Show-tánc Bajnokság szerv. Néző pont III. Dunakömlődi Rajztáb.

kapott összeg 20 000 16 000 40 000 160 000 90 000 72 000 236 220 156 750 500 000 138 875 150 000 50 000 20 000 80 000 24 000 22 000 108 000 80 000 1 963 845

kapott összeg

160 000 0 126 126 36 036 81 081 94 595 180 180 54 054 153 153 40 000 80 000 10 000 20 000 100 000 15 000

Paks Város 2009. évi zárszámadása 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

s.sz. 1 2 3 4 5 6

Dunakömlődi Ifjúsági Klub Kht. Együtt a Jövő Szakembereiért A. Életfa Kulturális Egy. Gyermekeinkért Jövőnkért Alapítvány Gyermekeinkért Jövőnkért Alapítvány Gyermekeinkért Jövőnkért Alapítvány Gyermekeinkért Jövőnkért Alapítvány Gyermekmosoly Alapítvány KALINKÓ Eggyütes Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Művészetekért Egyesület Művészetekért Egyesület Napsugár Alapítvány Óvodánkért Gyermekeinkért A. P.A.K.S.I. Egyesület Paks Városi Vegyeskar Egy. Paksi Elevenek Twirling SE Paksi Fotósok Baráti Köre Paksi Képtár Egyesület Paksi Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Paksi Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Paksi Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Paksi Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Paksi Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Paksi Turizmusért Egyesület Paksi Turizmusért Egyesület Paksi Turizmusért Egyesület Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Szeretetben Egymásért Alapítvány Szilárd Leó Tehetséggondozó A. Társastánccal a Paksi Diákéletért Társastánccal a Paksi Diákéletért A. Társastánccal a Paksi Diákéletért A. Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Vak Bottyán Tehetséggondozó ÖSSZESEN

nyári rajztábor szerv. - anyagktg kulturális hét megszerv. III. Hagyományőrző Magyarok Napja hagyományőrző prog. szerv., játszóház kézműves tábor szerv. - anyagktg játszóház szerv. 6 alkalommal ünnepi rend.sor. Deák F. Ált. Isk. Bölcsődei Emlékköny kiadása CD újbóli kiadása "Ki mit tud?" szervezése "Kisokos-Kisdobos vetélkedő" szerv. "Mesélj angolul!" vetélkedő szerv. "Mondd németül!" vetélkedő szerv. paksi ált. és középisk. részére énekvers. "REGÉLŐ mesemondó verseny" szerv. "Kisokos-Kisdobos tanulmányi vetélk. paksi isk. osztály-énekverseny szerv. "Mondd németül!" vetélkedő 7. és 8. o. "Mesélj angolul!" vetélkedő szerv. "REGÉLŐ mesemondó verseny" szerv. "Ki mit tud?" szerv. ált. és középisk. zenei verseny rendezése - díjak ktgei XII. Orsz. Amatőr Pop-Rock-Jazz F. hagyományőrző prog. szerv. - zenek. játszóházi foglalkozások szerv. közlekedésbiztonsági kiállítás önálló koncert szerv., lebony. egy. 15. évford. önálló est szerv. Paks értékeinek, eseményeinek megör. Paksi Képzőműv. Isk. 2008/2009. évi 2009. évi Nyilvános Rendhagyó Borv. 2008. évi Nyilvános Márton napi 2008. évi Siller Ünnep megrend. Márton napi Boráldás - műsorktg II. Paksi Siller Fesztivál megrend. ifjúsági játék megszerv. - anyagktg családoknak szóló rend. szerv. néptánc hagy. megőrz., táncház szerv. emléktárgyak gyűjtése, kiállítása, Adventi kórustalálkozó megrend. XII. Orsz. Szilárd Leó Fizikaverseny nyári tánctábor szervezése - anyagktg jelmeztár bővítése, felújítása nyári tánctábor szervezése 5 éves jub. Öregdiák találkozó - gálam. Képzőműv. Csop. 2008/2009. évi

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság név Gyermekeinkért Jövőnkért A. Hétszínvirág Alapítvány Hétszínvirág Alapítvány Jövő Drogok Nélkül A. Ökocsiga Közhasznú Egy. Paksi Kertbarátok Egy. Összesen

tárgy

term. értékek megóvása, környezeti nev Zöld színes tábor szerv., "Manótúrák tanösvény kialakítása a Hétszínvirág Ó "Séta az egészségért" program környezetvéd. feladatok, programok környezetvéd. feladatok, programok

60 000 100 000 300 000 44 000 360 000 200 000 280 000 140 000 180 000 30 000 15 000 4 000 6 000 10 000 18 000 94 400 44 000 64 000 44 000 104 000 124 000 40 000 230 000 50 000 80 000 14 000 16 000 70 000 100 000 30 000 150 000 40 000 30 000 200 000 120 000 8 000 20 000 170 000 30 000 20 000 132 000 80 000 16 000 20 000 192 000 30 000 5 259 625 kapott összeg

200 000 100 000 300 000 170 000 381 195 730 000 1 881 195


s.sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Ifjúsági, Sport- és Esélyegyenlőségi Bizottság név Paksi Elevenek Twirling SE Atomerőmű SE Atomerőmű SE Atomerőmű SE Atomerőmű SE Az Ifjú Harmonikásokért A. CELŐKE Mezőföldi Ijász Egy. CELŐKE Mezőföldi Ijász Egy. CELŐKE Mezőföldi Ijász Egy. CELŐKE Mezőföldi Ijász Egy. Csillag Show Táncegyesület Csillag Show Táncegyesület Csillag Show Táncegyesület Demeter Egyesület Demeter Egyesület Demeter Egyesület Demeter Egyesület Demeter Egyesület Demeter Egyesület Demeter Egyesület Demeter Egyesület Dunakömlődi Ifjúsági Kht. Együtt a Jövő Szakembereiért A. Együtt a Jövő Szakembereiért A. Energetikai Szakképzési Intézet Érted-Értünk Baráti Társaság Fiatalok Paksért Városvédő Egy. Gyermekeinkért Jövőnkért A. Gyermekeinkért Jövőnkért A. Gyermekeinkért Jövőnkért A. Gyermekeinkért Jövőnkért A. Gyermekeinkért Jövőnkért A. Hétszínvirág Alapítvány Hétszínvirág Alapítvány Hétszínvirág Alapítvány Hétszínvirág Alapítvány II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola IPA Magyar Szekció Jövő Drogok nélkül A. Jövő Drogok nélkül A. Jövő Drogok nélkül A. Jövő Drogok nélkül A. Jövő Drogok nélkül A. Jövő Drogok nélkül A. Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége

tárgy Olaszo.Tw.Bajn.-visszafizetés Boros Gergely felkészülése Kozmann György felkészülése Braun Ákos felkészülése Bor Barna felkészülése harmonika verseny szerv. "II. Lussonium Kupa" íjászverseny III. CELŐKE 3D íjászverseny II. CELŐKE 3D íjászverseny "Mesehős vadászat" íjászverseny tánctábor szerv. 110 gyereknek magyar bajnokságon való részvétel magyar bajnokságon való részvétel sátras gyermektábor Szálkán 35 fő tájékozódási túraverseny 400 fő őszi gyaloglónap megrendezése Mikulás túra megrendezése "Túrák a Dél-Mezőföldön" rendezvénys. Mikulás túra megrendezése sátras gyermektábor szervezése Bakancsos Atom Kupa tájékozódási gyereknap, tökjó nap, karácsony diáknap szervezése Tolna megye csoportfoglalkozás, egészség és sportn. Tisza vízitúra szerv. Evezős túra dombóvári kirándulás szerv. kispályás teremlabdarúgó bajnokság nyári szabadidős tábor szerv., "A nyári szünidő hasznos eltöltése" szünidei tábor szerv. 8 hátr. helyzetű gyermek kirándulása Paks és Városkörnyéke gyermektábor kreatív tábor megszervezése "A gyermekek szüleikkel való együttm. kreatív tábor megszervezése óvodai sportrendezvény sport és életmód tábor hátr. helyzetű Kortárssegítő tábor felsőtagozatosok horgásztábor, évközi horgász tábor sport és természetbarát tábor szerv. tapasztalatcsere Szekszárd iskolájában XIV. alk. megrend. szabadidős tev. szakmai kirándulás Légy az egészség rabja c. egészségfejl. "Egészséges felnőtt évekért" eg.fejl., "Középiskolás fiatalok kortárssegítő Légy az egészség rabja c. egészségfejl. szakmai kirándulás a Diákcsere 2008 - paksi diákok paksi, viski és kézdivásárhelyi gyerm. túra szervezése paksi diákoknak budapesti kirándulás szervezése paksi, viski és kézdivásárhelyi gyerm. túra szervezése paksi diákoknak

kapott összeg

-80 000 120 000 120 000 120 000 120 000 50 000 30 000 50 000 50 000 30 000 10 000 10 000 90 000 9 000 60 000 4 000 6 000 24 000 16 000 40 000 48 000 12 000 80 000 80 000 20 000 50 000 48 000 10 000 30 000 50 000 72 000 50 000 12 000 10 000 40 000 40 000 24 000 40 000 60 000 50 000 32 000 100 000 12 000 60 000 30 000 80 000 40 000 32 000 20 000 40 000 80 000 18 000 80 000 40 000

Paks Város 2009. évi zárszámadása 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

s.sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Magyar Úttörők Szövetsége Mesevár Alapítvány Mesevár Alapítvány Napsugár Alapítvány Napsugár Alapítvány Napsugár Alapítvány Napsugár Alapítvány Napsugár Alapítvány Napsugár Alapítvány NUKLEO a paksi fiú kosárlabdáért Paksi Chen Paksi Elevenek Twirling SE Paksi Elevenek Twirling SE Paksi Elevenek Twirling SE Paksi Elevenek Twirling SE Paksi Elevenek Twirling SE Paksi Elevenek Twirling SE Paksi Elevenek Twirling SE Paksi Elevenek Twirling SE Paksi Önkéntes Tűzoltó Sport Egy. Paksi Röplabda Klub Paksi Röplabda Klub Paksi Röplabda Klub Paksi Röplabda Klub Paksi Röplabda Klub Paksi Röplabda Klub Paksi Röplabda Klub Paksi Röplabda Klub Paksi Sárkányhajó Klub Paksi Turizmusért Egyesület Paksi Úszó Klub Paksi Úszó Klub Polgári Iskola Alapítvány Szeresd a labdát és sportolj Szeresd a labdát és sportolj Ürgemezei Sport Szabadidő és Tur. Egy. Ürgemezei Sport Szabadidő és Tur. Egy. Ürgemezei Sport Szabadidő és Tur. Egy. Ürgemezei Sport Szabadidő és Tur. Egy. Veled is törődünk Egy. Világ Világossága Ref. Világ Világossága Ref. ÖSSZESEN név

Atomerőmű Sportegyesület Atomerőmű Sportegyesület Csillag Show Tánc Egyesület Csillag Show Tánc Egyesület Demeter Dél-Mezőföld Természetbarát Egy. Demeter Dél-Mezőföld Természetbarát Egy. Duna-Sió Turisztikai Egyesület Együtt a jövő szakembereiért Alapítvány Együtt a Parlagfű ellen Alapítvány

budapesti kirándulás szervezése Diákcsere 2009 - paksi diákok Galántán Diákcsere 2009 - Kézdivásárhelyiek uszi buli szerv. Gyerekeknek játékos vízi vetélkedő, "uszi buli" ovisok hátr. helyzetű, magatart. zavaros gyer. "Együtt mozog a család" játékos sportnap várjáték, lovagitorna, buszkirándulás Df. hátr. helyzetű, magatart. zavaros gy.lovag "Együtt mozog a család" játékos sportnap várjáték, lovagitorna, buszkirándulás Df. sport- és egészségnevelő program nyári edzőtábor Európa Bajnokságon való részvétel kisvárdai edzőtábor Országos Twirling Bajnokság szervezése hátrányos helyzetű gyermekek sportolása Regionális Twirling versenyen való részv "II. Kék Duna Kupa" szervezése Nemzetközi Nyilt Twirling Bajnokság sz Európai Twirling Találkozón való részv "XIV. tűzkakas orsz. tűzoltó strandfoci Floorball és röplabda versenyek diákolimpia országos döntő Paksi Röplabda Klub rendezvényei Röplabda Diákolimpia országos verseny Paksi Röplabda Klub rendezvényei floröp program,városi bajnokság Röplabda Diákolimpia országos döntő Floorball Diákolimpia országos döntő "Sárkányhajó nebulo kupa" rendezése magyar kultúra megism., táncház, mesés úszóedzés diákoknak úszóedzés versenyzőknek, diákoknak nyelvi és turisztikai kirándulás, nyelvgy. labdavarázs sportprogram labdavarázs sportprogram országos, városi rendezvények fiatalokn. strandfoci, strandkézilabda, strandröpl. strandfoci, strandkézilabda, strandröpl. nyári szabadidős rendezvények sportolási lehetőségek fogy. Élőknek református családi sítábor szerv. református családi és gyermektábor

tárgy

egyesület céljának megf. ktgek fed. egyesület céljának megf. ktgek fed. egyesület céljának megf. ktgek fed. egyesület céljának megf. ktgek fed. egyesület céljának megf. ktgek fed. egyesület céljának megf. ktgek fed. egyesület céljának megf. ktgek fed. alapítvány műk. kapcs. ktgek fed. alapítvány műk. ktgeinek fed.

40 000 72 000 40 000 8 000 24 000 17 000 10 000 40 000 48 000 24 000 32 000 40 000 50 000 100 000 50 000 50 000 100 000 40 000 24 000 50 000 100 000 100 000 12 000 10 000 14 000 64 000 24 000 24 000 50 000 50 000 80 000 50 000 20 000 48 000 10 000 22 000 80 000 18 000 18 000 100 000 60 000 40 000 16 000 100 000 4 338 000 kapott összeg

1 100 000 1 100 000 1 309 000 1 219 000 620 000 1 825 000 178 000 100 000 483 000

Paks Város 2009. évi zárszámadása 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Együtt a Parlagfű ellen Alapítvány alapítvány műk. ktgeinek fed. ESZI Intézményfenntartó Alapítvány alapítvány műk. kapcs. ktgek fed. Gazdag Erzsi Gyermekmosoly Alapítvány alapítvány műk. kapcs. ktgek fed. Gazdag Erzsi Gyermekmosoly Alapítvány alapítvány műk. kapcs. ktgek fed. Gyermekeinkért Jövőnkért Alapítvány alapítvány műk. kapcs. ktgek fed. Gyermekmosoly Alapítvány a Bölcsődei Nev. alapítvány műk. kapcs. ktgek fed. Gyermekmosoly Alapítvány a Bölcsődei Nev. alapítvány műk. kapcs. ktgek fed. Gyermekparadicsom Alapítvány alapítvány tev.-vel összefüggő ktgek fed. Hétszínvirág Alapítvány alapítvány műk. kapcs. ktgek fed. Lépjünk Együtt Alapítvány alapítvány műk. kapcs. ktgek fed. Mesevár Alapítvány az Ifjúság úti Óvodáért műk. kapcs. ktgek fed. Mesevár Alapítvány az Ifjúság úti Óvodáért alapítvány műk. kapcs. ktgek fed. Millenium Aranycsapat 2000 Paksért gyermekfoci népszerűségének növelés. Művészetekért Egyesület Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivál megr. Művészetekért Egyesület Amatőr Pop-Rock-Jazz Fesztivál megr. Német Zenebarátok Egyesülete egyesület műk. ktgeinek fed. Német Zenebarátok Egyesülete egyesület műk. ktgeinek fed. Paks és Környéke Mentéséért Közalapítvány alapítvány műk. ktgeinek fed. Paksi Autó és Motorsport Egyesület egyesület céljának megf. ktgek fed. Paksi Autó és Motorsport Egyesület egyesület céljának megf. ktgek fed. Paksi Kertbarátok Egyesülete egyesület céljának megf. ktgek fed. Paksi Közművelődési Kht. gyermektáborok műk. kapcs. ktgek fed. Paksi Polgári Iskola Alapítvány alapítvány műk. kapcs. ktgek fed. Paksi Polgári Iskola Alapítvány alapítvány műk. kapcs. ktgek fed. Paksi Röplabda Klub a röplabda népszerűségének növelésére Paksi Sportegyesület egyesület tev. összefüggő ktgek fed. Paksi Sportegyesület PSE tev.-vel összefüggő ktgek fed. Ürgemezei Sport Szabadidő és Turisztikai Egy.egyesület céljának megf. ktgek fed. Vak Bottyán Tehetséggondozó Közalapítvány alapítvány műk. ktgeinek fed. Városi Vegyeskar egyesület műk. ktgeinek fed. ÖSSZESEN

366 000 110 000 137 000 160 000 70 000 200 000 340 000 921 000 61 000 330 000 229 000 375 000 467 000 418 000 779 000 150 000 150 000 200 000 398 000 350 000 244 000 103 000 268 000 334 000 100 000 284 000 707 000 145 000 200 000 962 000 17 492 000







Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása s.sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

név

tárgy

ESZI Intézményfennt. és Működtető szállásfoglalás - Harmónika Fesztivál ESZI Intézményfennt. és Működtető szállásfoglalás - Harmónika Fesztivál ESZI Intézményfennt. és Működtető szállásfoglalás orosz vendégek részére 18 fő ESZI Intézményfennt. és Működtető szállásfoglalás orosz vendégek részére 18 fő Európa Kulturális Műsorszervező részvételi díj - Orsz. Vers és prózamondó gála KUKAC BT. étkeztetés - orosz vendégek KUKAC BT. étkeztetés - orosz vendégek Pécsi Üvegcenter Kft. ajándék vásárlás - pohár borversenyre Pécsi Üvegcenter Kft. ajándék vásárlás - pohár borversenyre Pelcz István Prelátus tetőtér - vil. és antennarendsz. korsz. Pelcz István Prelátus tetőtér - vil. és antennarendsz. korsz. Tereánszki András serleg feliratozás Tereánszki András serleg feliratozás Tereánszki András serleg ajándékba - ping-pong verseny Tereánszki András serleg ajándékba - ping-pong verseny Új Faváz Kft. nyomdai munka - Drákó amatőr csillagászati lap Új Faváz Kft. nyomdai munka - Drákó amatőr csillagászati lap Újvárosi Gazdabolt ajándék vásárlás - fahordó borversenyre Újvárosi Gazdabolt ajándék vásárlás - fahordó borversenyre Volf József étkeztetés - Siller fesztivál Volf József étkeztetés - Siller fesztivál Volf József étkeztetés - ÖKO munkacsoport Volf József étkeztetés - ÖKO munkacsoport ASE Judo Szakosztály XXVIII. Nemzetközi Diák Atomkupa szerv. Atomerőmű SE Sportkóstoló rend. lebony. Az Ifjú Harmonikásokért Alapítvány IV. Paksi Harmonika Fesztivál szerv. Csillag Show Tánc Egyesület szerbiai világbajnokságon való részvétel Csillag Show Tánc Egyesület "Alpok-Adria" szépségverseny szerv. Csillag Show Tánc Egyesület "Paks Szépe" szépségverseny szerv. Evangélikus Egyházközség temető ravatalozójának felújítása Fiatalok Paksért Városvédő Egy. Trianon a magyar költészetben c. versmondó verseny Gyermekmosoly Alapítvány Bölcsödei emlékkönyv jub. kiadása Huszti Református Egyház 18. sz. faragott, barokk szószékkorona restaurációja II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. AlapítványMatekguru Kárpát-med. Mat. Verseny részv. II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. AlapítványFiú Korárladba Diákol. Orsz. Döntő - gyerekek étk. Magyarországi Református Egyház Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó szerv. Nimród Unokái Kulturális Egy. Szent László Napok - Parázsló Szabadegyetem szerv. Paksi Autó és Motorsport Egyesület Nemzetközi Motocross Bajnokság szerv. Paksi Közművelődési Kht. Daróczy virtus-úszás szerv. Paksi Közművelődési Kht. Extrém Sportnap szerv. Paksi Mentálhigiéniés Egyesület helység-bérlés, lelkisegélyszolgálat Paksi Orosz Klub Egyesület Voronyezsi gyermek csereüdültetés Paksi Turizmusért Egyesület népzenei CD kiadásának gyártási ktgei Paksi Turizmusért Egyesület táncház szerv. a gyapai közösségi házban 2009.11-12. Paksi Turizmusért Egyesület népi játszóház működési ktgei Paksi Városi Vegyeskar vegyeskar CD-jének kiadási ktgei Paksi Városi Vegyeskar vegyeskar fellépőruháinak elkészíttetése Szent Erzsébet Gyermekalapítvány Gyermekotthon életkörülményeinek javítása Tolna Megyei Diáksport Tanács Röplabda Diákolimpia Orsz. Döntő - vezetői fogadás Vak Bottyán Tehetséggondozó Tolna Megyei Ifjúsági Kórustalálkozó Vak Bottyán Tehetséggondozó Tolna Megyei Ifjúsági Kórustalálkozó Vak Bottyán Tehetséggondozó Nemzetközi Projekttalálkozó szerv. Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei szakmai tanulmányút ÖSSZESEN

kapott összeg 54 000 10 800 207 000 32 400 35 000 183 400 45 850 6 208 1 242 227 150 56 788 16 666 3 334 24 000 6 000 8 000 2 000 7 917 1 583 250 800 62 700 55 872 13 968 100 000 200 000 250 000 100 000 300 000 300 000 500 000 100 000 150 000 500 000 116 000 99 450 200 000 50 000 150 000 50 000 240 000 120 000 200 000 100 000 150 000 150 000 250 000 250 000 10 000 50 000 30 000 0 100 000 10 000 6 138 128


D1

Paks Város Önkormányzatának CÍMRENDJE

101-199 Részben önálló intézmények 101 Városi Rendelőintézet 103 Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda 106 Benedek Elek Óvoda Paks Térségi Pedagógiai 107 Szolgáltató Központ 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák Ferenc Általános Iskola 110 II. Rákóczi Ferenc Álalános Iskola Gazdag Erzsi Általános Iskola és 111 Diákotthon Pro Artis Alapfokú Művészet 112 Oktatási I. 113 Vak Bottyán Gimnázium 114 I. István Szakképző Iskola 115 Pákolitz István Városi Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság

150 Roma Kisebbségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Kisebbségi 151 Önkormányzat

Előirányzat csoport: - Intézményi bevételek csoportjai: Hatósági jogkörhöz köthető 1 működési bevétel 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány Támog.ért.műk.bev.(OEP 7 finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás Működési célú pénzeszköz 10 átvét.áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási 1 bevétel Felhalm.célú pénzeszköz átvétel 2 áh-n kívülről - Intézményi kiadások csoportjai:

Paks Város 2009. évi zárszámadása 1. Működési költségvetés részletezése 2. Felújítások 3. Beruházások 4. Célelőirányzatok Kiemelt előirányzatok: - Intézményi kiadásokon belül: Működési költségvetés részletezése 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások, egyéb folyó 3 kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeni juttatásai 6 Társad. és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszk.átad. áh-n 8 kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalék Felújítások részletezése 1. Intézményi forrásból megvalósuló feladatok 2. –től folyamatos sorszámmal a kiemelt felújítási feladatok 2. Beruházási kiadások részletezése Intézményi forrásból megvalósuló 2. –től folyamatos sorszámmal a beruházási feladatok kiemelt beruházási feladatok 4. Támogatásértékű felhalmozási 3. Pénzügyi befektetések 5. Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások átadás áh-n kívülre 6. Céltartalékok Célelőirányzatok részletezése 1-től folyamatos sorszámozással a konkrét célfeladatok

201-299 Önkormányzati bevételek 201 Intézményi működési bevételek Alcímek 1. Hatósági jogkörhöz köt.műk. bevétel

Paks Város 2009. évi zárszámadása Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 2. Egyéb saját bevételek Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 4. Hozam és kamat bevételek Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással

Önkormányzat sajátos működési 202 bevételei Alcímek 1. Helyi adók Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással 2. átengedett központi adók Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással bírságok Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással Felhalmozási és tőke jellegű 203-209 bevételek Tárgyi eszközök és immateriális 203 javak értékesítése Előirányzat csoport főbb bevételei forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással Önkormányzatok egyéb sajátos 204 felhalmozási és tőke bevételei Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással


205 Pénzügyi befektetések bevételei Előirányzat csoport főbb bevételi forrásonként 1-től kezdődő sorszámozással Önkormányzatok költségvetési 210-225 támogatása 210 Normatív állami hozzájárulás 1. előirányzat csoport: Lakosság számhoz kötött 2. előirányzat csoport: feladatmutatókhoz kötött Normatív módon elosztott kötött 211 felhasználású központi támogatás Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 212 Központosított előirányzatok Alcím. A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 213 Egyéb állami támogatás Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos számozással) 214 Céltámogatás Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos számozással) Előirányzat csoport: a támogatott konkrét feladat Területi kiegyenlítésért szolgáló, 215 fejlesztési célú támogatás Alcím: A támogatott célok (címen belül 1-től folyamatos számozással) Előirányzat csoport: a támogatott konkrét feladat 216 Egyéb központi támogatás Előirányzat csoport: a támogatott konkrét feladat Támogatási célú kölcsön, értékpapír 250-259 értékesítése Működési, támogatási kölcsön 250 visszatérülése Alcím: 1. Államháztartáson belülről 2. Államháztartáson kívülről

Paks Város 2009. évi zárszámadása Felhalmozási támogatási kölcsönök 251 visszatérülése Alcím: 1. Államháztartáson belülről 2. Államháztartáson kívülről 252 Értékpapír értékesítés

260-280 Véglegesen átvett pénzeszközök 260 Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási 265 bevétel Működési cél pe.átvétel 270 államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz 275 átvétel államházt.kívülről 261-280 A 261-280. Címeken belül Alcím: az átvétel célja szerinti bontás Előirányzat csoport: a konkrét átadó (alcímen, előirányzat csoporton belül 1-től Folyamatos sorszámozással) 281-299. cím: Egyéb önkormányzati 281-299 bevételek 290. cím: Előző évi pénzmaradvány 290 igénybevétele 1. Működési célú igénybevétel 2. Felhalmozási célú igénybevétel 301-399. cím: Önkormányzati 301-399 kiadások 301-309. cím: Működési kiadások 301-309 feladatonként 301. cím: Önkormányzat igazgatási 301 feladatai 1. Önkormányzati igazgatás 2. Önkorm. területi igazgatás 3. Kistérségi munkaszervezet 4. Rendezvények 5. Prelátus üzemeltetése 6. Turinform iroda 7. Dolgozók üdültetése 8. Nemzetközi kapcsolatok 9. Díjak

Paks Város 2009. évi zárszámadása 10. Kiváló sportolók jutalmazása 11. Népszavazás, választás 302 Önkormányzati szociális feladatok Alcím: Főbb támogatás csoportonként, 1től folyamatos sorszámmal ellátva. Önkormányzat városüzemeltetési 303 feladatai Alcím: Főbb ellátandó feladatonként 1-től folyamatos sorszámmal ellátva. 304 Támogatások 310-352 Felhalmozási kiadások Címzett támogatással megvalósuló 310 beruházások, rekonstrukciók Előirányzat csoport: a konkrét beruházási, rekonstrukciós feladat (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással). Céltámogatással megvalósuló 311 felújítások, beruházások Alcím: a támogatott cél (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport: a konkrét céltámogatással megvalósuló beruházás, 320 Egyéb önkormányzati beruházások Alcím: önkormányzati beruházások célonként (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport több azonos célú beruházás esetén, a célon belüli konkrét beruházás (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 330 Egyéb önkormányzati felújítások Alcím: egyéb önkormányzati felújítások, célonként, (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport: több azonos célú felújítás esetén, a célon belüli konkrét felújítás (alcímen belül 1-től folyamatos) 340 Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási 351 kiadás

Paks Város 2009. évi zárszámadása Alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással. Felhalmozási célú pénzeszköz 352 átadás államh.kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, 360-380 törl, értékpapír vás. 360 Működési célú kölcsön 370 Felhalmozási célú kölcsön 380 Értékpapír vásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz 370 átadása államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz 375 átadása államháztartáson kívülre 360-380 Címeken belül: Alcím: az átadás célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport: a pénzeszköz átadás konkrét címzettje (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 381-390 Egyéb önkormányzati kiadások 389 Általános tartalék 390 Céltartalék Alcím: a tartalék képzés célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Támogatási célú kölcsön,értékpapír 400-410 értékes. Működési,támogatási kölcsön 401 visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsön 402 visszatérülése 402 Hitelfelvételek 1. Államháztartáson kívülről 2. Államháztartáson belülről Előirányzat csoport: 1. Hosszú lejáratú hitelfelvétel 2. Rövid lejáratú hitelfelvétel 409 Kiegyenlítő, függő átfutó bevétel 501-510 Finanszírozási kiadások

Paks Város 2009. évi zárszámadása Hitelek visszafizetése (alcím: hiteltörlesztés jellege – rövid lejáratú, hosszú lejáratú szerinti 502 bontás) 509 Kiegyenlító, függő, átfutó kiadás.


116

117 összesen

115

Tűzoltós.

114

Városi Múzeum

113

Pákolitz I.Városi Könyvtár

112

I. István Szakk. I.

Deák F. Ált. Isk.

111

Vak Bottyán Gimn.

110

Pro Artis A.O.I.

109

Gazdag Erzsi Á.I.és Do.

108

II.Rákóczi Á.I.

107 Paks Térs. Ped. Szolg.

Benedek Elek Óvoda

Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

106

Bezerédj Á.I.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 103 104 105 Városi Rend. int.

zárszámadás

444 459

337 774

104 925

204 995

258 140

83 946

275 245

189 732

466 288

57 420

130 814

249 730

167 384

65 414

94 373

339 759

3 470 398

2 egyéb saját bevétel

16 930

110 508

22 386

10 571

17 061

80

15 897

10 257

20 334

1 156

5 775

12 861

3 739

1 319

7 461

12 976

269 311

3 ÁFA bevét és vissza

2 001

5 596

4 822

5 181

8 005

6 134

4 686

8 586

4 142

1 531

2 508

53 192

35 585

189

14 479

3 900

12 366

Működési bevételek

1 hatósági jogkörhöz

4 hozam és kamat bevét

0

180

5 támért.műk.bevétel 6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

180 23 465

13 988

5 200

69 950 1 751

350

500

7 090

268

13 380

5 202 7 900

176 238 28 720

309 624

8 állami támogatás 9 önkormányzati tám.

68 045 309 624 0

110 524

198 205

77 717

10 műk.c.átvét áh-n kív

174 802

231 135

13 875

252 249

173 891

393 860

453

188

41

615

398

833

56 264

124 121

227 876

136 700

49 555

71 979

650

762

100

1 160

300

295 555

2 588 308 5 500 0

1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét

11 116

11 116

Bevételek összesen.

444 459

337 774

104 925

204 995

258 140

83 946

275 245

189 732

466 288

57 420

130 814

249 730

178 500

65 414

94 373

339 759

3 481 514


438 791

338 089

106 080

204 866

256 682

79 929

275 488

188 924

458 523

56 263

128 943

244 949

159 680

63 091

80 645

308 338

3 389 281

182 794

187 225

59 249

119 321

145 498

56 434

158 511

102 431

264 634

36 330

83 807

150 110

96 364

30 709

35 402

201 031

1 909 850

49 158

48 418

15 303

32 371

38 780

15 303

42 106

28 197

72 711

10 881

22 610

41 388

26 070

8 185

9 302

55 758

516 541

148 978

100 250

31 120

52 752

71 848

7 416

71 842

56 483

113 839

8 816

22 160

52 196

34 342

17 700

35 225

44 915

869 882

3 111

2 196

408

422

531

776

499

331

804

162

366

438

633

29

716

6 634

18 056

2 530

1 482

6 535

74

817

2 271

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

25

13 734

6 társad.és szoc.pol.

0 6 468

7 tám.ért.műk.kiadás 8 mc.pe.átadás áh-n kív

6 468

54 750

54 750

9 általános tartalék

0

10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

0 5 668

0

250

119

250

119

0

3 969

580

257

467

3 969

580

257

467

0

1 871

1 490

11 900

2 205

5 738

2 469

36 983

1 871

1 490

11 900

2 205

5 738

2 469

36 983

1 Felújítás 2 Beruházás

0 5 668

3 Pénzügyi befektetések

0

4 tám.ért.felh.kiadás

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás állami támogatások összesen

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

444 459

338 089

106 330

204 985

256 682

83 898

276 068

189 181

458 990

56 263

130 814

246 439

171 580

65 296

86 383

310 807

3 426 264

24 311

139 569

27 208

30 193

27 005

70 071

22 996

15 841

72 428

1 156

6 693

21 854

41 800

15 859

22 394

44 204

583 582

309 624

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

309 624

0

0

tényleges önkormányzati finanszírozás

110 524

198 205

77 717

174 802

231 135

13 875

252 249

173 891

393 860

56 264

124 121

227 876

136 700

49 555

71 979

295 555

2 588 308

bevételek összesen

444 459

337 774

104 925

204 995

258 140

83 946

275 245

189 732

466 288

57 420

130 814

249 730

178 500

65 414

94 373

339 759

3 481 514

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

kiadások saját bevétellel történő finanszírozása (%)

75,1

41,3

25,6

14,7

10,5

83,5

8,3

8,4

15,8

2,1

5,1

8,9

24,4

24,3

25,9

14,2

26,1

kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)

24,9

58,6

73,1

85,3

90,0

16,5

91,4

91,9

85,8

100,0

94,9

92,5

79,7

75,9

83,3

95,1

75,5

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)


113

114

115 Pákolitz I.Városi Könyvtár

112


Deák F. Ált. Isk.

111

Vak Bottyán Gimn.

110

Pro Artis A.O.I.

109


108

II.Rákóczi Á.I.


Benedek Elek Óvoda

Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

106

Bezerédj Á.I.


5.módosítás

466 227

354 619

106 330

215 785

268 803

91 639

296 432

200 689

495 500

56 265

138 740

257 436

175 768

67 038


13 500

110 508

22 386

11 435

17 870

80

15 944

10 617

19 192

1 156

7 095

12 952

2 642

1 500


2 850

5 967

4 822

4 236

6 301

5 114

4 153

7 185

13 380

350

500

7 090

274 409

185 021

425 616

615

398

832


1 hatósági jogkörhöz 4 609

4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel 6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

23 465

13 988

5 200

69 951 1 751

35 585

189

17 198

268

3 900

12 366

131 377

235 024

143 462

51 398

762

100

760

309 624


135 053

214 679

79 122


185 673

242 693

453

188

21 608

55 109


15 000


466 227

354 619

106 330

215 785

268 803

91 639

296 432

200 689

495 500

56 265

138 740

257 436

190 768

67 038


459 307

354 619

106 080

215 666

268 803

87 359

295 852

200 432

495 033

56 265

136 440

255 946

169 466

64 833

191 259

187 948

59 249

121 393

145 964

58 970

167 481

106 655

279 119

36 331

89 932

152 315

98 729

30 801

54 573

52 323

15 303

34 800

41 163

16 403

49 615

32 063

82 133

10 881

25 721

45 030

28 087

8 880

156 725

112 142

31 120

59 019

81 093

10 672

74 969

59 519

126 328

8 817

20 287

56 803

39 456

18 612

2 000

2 206

408

454

558

1 314

500

503

667

50

1 295

2 527


25

510

446

918

162

3 277

1 749

6 535

74

6 társad.és szoc.pol. 6 490

7 tám.ért.műk.kiadás 8 mc.pe.átadás áh-n kív

54 750

9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

6 920

0

250

119

250

119

0

4 280

580

257

467

4 280

580

257

467

0

2 300

1 490

21 302

2 205

2 300

1 490

21 302

2 205


6 920

3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

466 227

354 619

106 330

215 785

268 803

91 639

296 432

200 689

495 500

56 265

138 740

257 436

190 768

67 038



21 550

139 940

27 208

30 112

26 110

70 031

22 023

15 668

69 884

1 156

7 363

22 412

47 306

15 640

309 624

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 393

31 897

84 714

106 543

19 841

95 249

89 137

183 454

37 832

45 069

168 578

107 136

0


135 053

77 286

47 225

100 959

136 150

1 767

179 160

95 884

242 162

17 277

86 308

66 446

36 326

51 398


466 227

354 619

106 330

215 785

268 803

91 639

296 432

200 689

495 500

56 265

138 740

257 436

190 768

67 038

0,0

38,7

30,0

39,3

39,6

21,7

32,1

44,4

37,0

67,2

32,5

65,5

56,2

0,0


71,0

39,5

25,6

14,0

9,7

76,4

7,4

7,8

14,1

2,1

5,3

8,7

24,8

23,3


29,0

21,8

44,4

46,8

50,7

1,9

60,4

47,8

48,9

30,7

62,2

25,8

19,0

76,7



117 összesen

Városi Múzeum

Tűzoltós.

116

94 112

335 906

3 621 289

7 310

12 976

267 163

1 531

2 508

49 276

0

0 5 202 7 900

178 958 28 720

68 045 309 624 0

71 869

291 702

300

2 743 815 4 408 0 15 000

94 112

335 906

3 636 289

88 374

333 437

3 587 912

37 640

219 769

1 983 555

10 350

63 011

570 336

39 667

44 023

939 252

717

6 634

18 047 15 482 0 6 490 54 750 0 0

5 738

2 469

48 377

5 738

2 469

48 377

0 0 0 0 0

0

0

94 112

335 906

3 636 289

Paks Város 2009. évi zárszámadása 22 243

44 204

582 850

0

0

309 624

0

282 318

1 389 161

71 869

9 384

1 354 654

94 112

335 906

3 636 289

0,0

84,0

38,2

23,6

13,2

24,5

76,4

2,8

37,3


466 227

354 619

105 404

213 974

266 777


13 500

107 551

21 952

11 435


2 850

5 967

4 515

4 236


108

81 760

109

110

Deák F. Ált. Isk.

II.Rákóczi Á.I.


Benedek Elek Óvoda

Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

106

Bezerédj Á.I.


4.módosítás

295 072

199 623

492 990

17 870

15 944

10 617

19 192

6 301

5 114

4 153

7 185

350

500

7 090

273 449

184 055

443 343

215

298

418



21 621

6 644

5 200

47 658 1 751

15 762

315 000


129 677

219 480

78 937

191 659

240 855

34 102

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen.

466 227

354 619

105 404

213 974

266 777

81 760

295 072

199 623

492 990


459 307

354 619

105 404

213 974

266 777

81 760

295 072

199 623

492 990

191 259

187 948

58 249

121 393

145 964

57 568

167 481

106 655

279 119

54 573

52 323

16 460

34 800

41 163

16 157

49 615

32 063

82 133

166 475

112 142

30 147

57 327

79 067

6 721

74 189

58 710

125 710

2 000

2 206

548

454

583

1 314


510

446

918

3 277

1 749

5 110

0

0

0

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás 8 mc.pe.átadás áh-n kív

45 000


6 920

0

0

0

0

0


6 920



0

0

0

0

0

0

0

0

0

466 227

354 619

105 404

213 974

266 777

81 760

295 072

199 623

492 990

21 550

135 139

26 467

22 315

25 922

47 658

21 623

15 568

49 647

315 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 393

31 897

84 714

106 543

19 841

95 249

89 137

183 454


129 677

82 087

47 040

106 945

134 312

14 261

178 200

94 918

259 889


466 227

354 619

105 404

213 974

266 777

81 760

295 072

199 623

492 990

0,0

38,7

30,3

39,6

39,9

24,3

32,3

44,7

37,2


72,2

38,1

25,1

10,4

9,7

58,3

7,3

7,8

10,1


27,8

23,1

44,6

50,0

50,3

17,4

60,4

47,5

52,7



116

117 összesen

Városi Múzeum

Vak Bottyán Gimn.

115

Tűzoltós.


113 I. István Szakk. I.

112 Pro Artis A.O.I.


111

56 265

138 660

256 024

174 993

66 719

86 960

334 387

3 590 454

1 156

7 095

12 952

2 642

1 500

2 609

12 886

258 901

599

2 200

47 729

0 0

4 609

0

0

0 0

268

189

14 244

3 900

12 366

12 980

3 983 7 900

123 081 28 720

0 55 109

68 045 315 000

0

0 131 297

234 374

145 741

0

51 079

71 869

290 581

1 160

2 775 607 2 091 0

15 000

15 000

56 265

138 660

256 024

189 993

66 719

86 960

334 387

3 605 454

56 265

136 360

256 024

168 327

66 386

81 486

326 347

3 560 721

36 331

89 932

152 315

100 584

30 801

35 501

218 919

1 980 019

10 881

25 721

45 030

28 625

8 880

9 866

62 740

571 030

8 817

20 207

56 881

35 924

20 165

35 765

40 418

928 665

162

500

503

667

50

354

4 270

15 485

1 295

2 527

74

14 032

0

0 6 490

6 490 45 000 0 0

0

2 300

0

21 666

333

5 474

8 040

44 733

21 666

333

5 474

8 040

44 733

0 2 300

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

56 265

138 660

256 024

189 993

66 719

86 960

334 387

3 605 454

1 156

7 363

21 650

44 252

15 640

15 091

43 806

514 847

0

0

0

0

0

0

0

315 000

37 832

45 069

168 578

107 136

0

0

282 318

1 389 161

17 277

86 228

65 796

38 605

51 079

71 869

8 263

1 386 446

56 265

138 660

256 024

189 993

66 719

86 960

334 387

3 605 454

67,2

32,5

65,8

56,4

0,0

0,0

84,4

38,5

2,1

5,3

8,5

23,3

23,4

17,4

13,1

23,0

30,7

62,2

25,7

20,3

76,6

82,6

2,5

38,5



466 227

354 619

105 404

213 824

265 446


13 500

107 551

21 952

11 435


2 850

5 967

4 515

4 236


108

81 760

109

110

Deák F. Ált. Isk.

II.Rákóczi Á.I.


Benedek Elek Óvoda

Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

106

Bezerédj Á.I.


2.módosítás

294 857

199 325

488 632

17 870

15 944

10 617

19 192

6 301

5 114

4 153

7 185

350

500

7 090



21 621

6 644

5 200

47 658 1 751

15 762

315 000


129 677

219 480

78 937

191 509

239 524

34 102

273 449

184 055

439 403


466 227

354 619

105 404

213 824

265 446

81 760

294 857

199 325

488 632


459 307

354 619

105 404

213 824

265 446

81 760

294 857

199 325

488 632

191 259

187 948

58 249

121 393

144 950

57 568

167 481

106 655

276 119

54 573

52 323

16 460

34 800

40 846

16 157

49 615

32 063

81 193

166 475

112 142

30 147

57 177

79 067

6 721

73 974

58 412

125 292

2 000

2 206

548

454

583

1 314

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét


510

446

918

3 277

1 749

5 110

0

0

0


45 000


6 920

0

0

0

0

0


6 920



0

0

0

0

0

0

0

0

0

466 227

354 619

105 404

213 824

265 446

81 760

294 857

199 325

488 632

21 550

135 139

26 467

22 315

25 922

47 658

21 408

15 270

49 229

315 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 393

31 897

84 714

106 543

19 841

95 249

89 137

183 454


129 677

82 087

47 040

106 795

132 981

14 261

178 200

94 918

255 949


466 227

354 619

105 404

213 824

265 446

81 760

294 857

199 325

488 632

0,0

38,7

30,3

39,6

40,1

24,3

32,3

44,7

37,5


72,2

38,1

25,1

10,4

9,8

58,3

7,3

7,7

10,1


27,8

23,1

44,6

49,9

50,1

17,4

60,4

47,6

52,4



56 265

254 364

172 039

116

65 559

117

81 053

összesen

Tűzoltós.

115 Városi Múzeum

Vak Bottyán Gimn. 138 660





111

334 387

3 572 421

818 706

0 1 156

7 095

12 952

2 642

1 500

4 609

1 070

12 886

257 362

214

2 200

47 344 0

11 290 268

3 900

12 980

12 366

115 955 7 900

28 720

68 045 315 000 0

55 109

131 297

232 903

145 741

51 079

71 869

290 581

2 768 715 0 0

15 000

15 000

56 265

138 660

254 364

187 039

65 559

81 053

334 387

3 587 421

56 265

136 360

254 364

163 573

65 559

77 853

326 347

3 543 495

36 331

89 932

151 195

99 078

30 801

34 801

218 919

1 972 679

10 881

25 721

44 679

28 263

8 880

9 663

62 740

568 857

8 817

20 207

56 692

33 038

19 338

33 035

40 418

920 952

162

500

503

667

50

354

4 270

15 485

1 295

2 527

74

14 032 0 6 490

6 490 45 000 0 0

0

2 300

0

23 466

0

3 200

8 040

43 926

3 200

8 040

43 926

0 2 300

23 466

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

56 265

138 660

254 364

187 039

65 559

81 053

334 387

3 587 421

1 156

7 363

21 461

41 298

14 480

9 184

43 806

503 706

0

0

0

0

0

0

0

315 000

37 832

45 069

168 578

107 136

0

0

282 318

1 389 161

17 277

86 228

64 325

38 605

51 079

71 869

8 263

1 379 554

56 265

138 660

254 364

187 039

65 559

81 053

334 387

3 587 421

67,2

32,5

66,3

57,3

0,0

0,0

84,4

38,7

2,1

5,3

8,4

22,1

22,1

11,3

13,1

22,8

30,7

62,2

25,3

20,6

77,9

88,7

2,5

38,5

750 661



467 702

355 197

105 735

218 861

274 067


13 500

107 801

21 952

11 435


2 700

5 411

4 155

4 186


83 790

109 Deák F. Ált. Isk.

Bezerédj Á.I.

108

110 II.Rákóczi Á.I.



Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

Városi Rend. int.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 103 104 105

254 914

202 153

498 095

17 870

15 359

10 617

19 192

6 225

5 066

4 113

7 118

350

500

7 090



21 621

6 644

5 200

47 658 1 751

15 762

315 000


131 302

220 364

79 628

196 596

248 221

36 132

234 139

186 923

448 933


467 702

355 197

105 735

218 861

274 067

83 790

254 914

202 153

498 095


460 782

353 397

105 735

218 861

274 067

83 790

254 914

202 153

498 095

192 704

188 663

58 388

123 834

150 009

58 963

143 326

108 305

282 925

55 035

52 552

16 504

35 581

42 465

16 603

43 301

32 591

83 370

166 043

109 976

30 295

58 992

81 010

6 910

65 827

59 062

125 772

2 000

2 206

548

454

583

1 314



450

446

918

2 010

1 749

5 110

0

0

0


45 000


6 920

1 800

6 920

1 800

0

0

0

0

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen


0

0

0

0

0

0

0

0

0

467 702

355 197

105 735

218 861

274 067

83 790

254 914

202 153

498 095

21 400

134 833

26 107

22 265

25 846

47 658

20 775

15 230

49 162

315 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 393

31 897

84 714

106 543

19 841

95 249

89 137

183 454


131 302

82 971

47 731

111 882

141 678

16 291

138 890

97 786

265 479


467 702

355 197

105 735

218 861

274 067

83 790

254 914

202 153

498 095

0,0

38,7

30,2

38,7

38,9

23,7

37,4

44,1

36,8


71,9

38,0

24,7

10,2

9,4

56,9

8,1

7,5

9,9


28,1

23,4

45,1

51,1

51,7

19,4

54,5

48,4

53,3



116

117 összesen

Városi Múzeum

Vak Bottyán Gimn.

115

Tűzoltós.





111

103 460

135 214

259 432

164 518

65 730

81 053

326 124

3 596 045

1 741

7 095

12 952

2 642

1 500

1 070

13 084

257 810

214

2 002

45 631

0 4 441

0 1 800 268

3 900

12 980

12 366

106 465 7 900

28 720

68 045 315 000 0

101 719

127 851

238 139

147 710

51 250

71 869

282 318

2 803 094 0 0

15 000

15 000

103 460

135 214

259 432

179 518

65 730

81 053

326 124

3 611 045

103 460

135 214

259 432

156 052

65 730

77 853

318 084

3 567 619

65 286

91 277

155 123

100 458

31 519

35 136

215 184

2 001 100

18 731

26 151

45 936

28 705

9 110

9 818

60 737

577 190

17 880

17 286

56 575

23 695

18 561

32 545

38 393

908 822

222

500

503

667

50

354

3 770

14 985

1 295

2 527

1 341

14 032 0 6 490

6 490 45 000 0 0

0

0

0

23 466

0

3 200

8 040

43 426

3 200

8 040

43 426

0 23 466

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

103 460

135 214

259 432

179 518

65 730

81 053

326 124

3 611 045

1 741

7 363

21 293

31 808

14 480

9 184

43 806

492 951

0

0

0

0

0

0

0

315 000

37 832

45 069

168 578

107 136

0

0

282 318

1 389 161

63 887

82 782

69 561

40 574

51 250

71 869

0

1 413 933

103 460

135 214

259 432

179 518

65 730

81 053

326 124

3 611 045

36,6

33,3

65,0

59,7

0,0

0,0

86,6

38,5

1,7

5,4

8,2

17,7

22,0

11,3

13,4

22,4

61,8

61,2

26,8

22,6

78,0

88,7

0,0

39,2

739 906



460 782

355 197

105 735

218 861

272 316


13 500

107 801

21 952

11 435


2 700

5 411

4 155

4 186


83 790


Bezerédj Á.I.

108

110 II.Rákóczi Á.I.



Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

Városi Rend. int.


254 564

201 653

491 005

17 870

15 359

10 617

19 192

6 225

5 066

4 113

7 118


4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel

21 621

6 644

47 658

15 762

6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

315 000


129 582

220 364

79 628

196 596

248 221

36 132

234 139

186 923

448 933


460 782

355 197

105 735

218 861

272 316

83 790

254 564

201 653

491 005


460 782

355 197

105 735

218 861

272 316

83 790

254 564

201 653

491 005

192 704

188 663

58 388

123 834

150 009

58 963

143 326

108 305

280 125

55 035

52 552

16 504

35 581

42 465

16 603

43 301

32 591

82 480

166 043

111 776

30 295

58 992

79 259

6 910

65 477

58 562

122 372

2 000

2 206

548

454

583

1 314



450

446

918

2 010

1 749

5 110

0

0

0


45 000


0

0

0

0

0

0

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek OEP finanszírozás állami támogatások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460 782

355 197

105 735

218 861

272 316

83 790

254 564

201 653

491 005

16 200

134 833

26 107

22 265

24 095

47 658

20 425

14 730

42 072

315 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 393

31 897

84 714

106 543

19 841

95 249

89 137

183 454


129 582

82 971

47 731

111 882

141 678

16 291

138 890

97 786

265 479


460 782

355 197

105 735

218 861

272 316

83 790

254 564

201 653

491 005


0,0

38,7

30,2

38,7

39,1

23,7

37,4

44,2

37,4


71,9

38,0

24,7

10,2

8,8

56,9

8,0

7,3

8,6


28,1

23,4

45,1

51,1

52,0

19,4

54,6

48,5

54,1


116

117 összesen

Városi Múzeum

Vak Bottyán Gimn.

115

Tűzoltós.





111

103 460

134 946

255 532

152 152

65 455

73 153

297 404

3 526 005

1 741

7 095

12 952

2 642

1 500

1 070

13 084

257 810

214

2 002

45 631

0 4 441

0 1 800

12 980

106 465 0 315 000 0

101 719

127 851

238 139

147 710

50 975

71 869

282 318

2 801 099 0 0

15 000

15 000

103 460

134 946

255 532

167 152

65 455

73 153

297 404

3 541 005

103 460

134 946

255 532

152 152

65 455

73 153

297 404

3 526 005

65 286

91 277

155 123

100 458

31 519

35 136

202 443

1 985 559

18 731

26 151

45 936

28 705

9 110

9 818

59 402

574 965

17 880

17 018

52 675

19 795

18 286

27 845

31 789

884 974

222

500

503

667

50

354

3 770

14 985

1 295

2 527

1 341

14 032 0 6 490

6 490 45 000 0 0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000 0

15 000

15 000 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 460

134 946

255 532

167 152

65 455

73 153

297 404

3 541 005

1 741

7 095

17 393

19 442

14 480

1 284

15 086

424 906

0

0

0

0

0

0

0

315 000

37 832

45 069

168 578

107 136

0

0

282 318

1 389 161

63 887

82 782

69 561

40 574

50 975

71 869

0

1 411 938

103 460

134 946

255 532

167 152

65 455

73 153

297 404

3 541 005

36,6

33,4

66,0

64,1

0,0

0,0

94,9

39,2

1,7

5,3

6,8

11,6

22,1

1,8

5,1

20,9

61,8

61,3

27,2

24,3

77,9

98,2

0,0

39,9

Paks Város 2009. évi zárszámadása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 108 Bezereédj ÁI

107 Nevelési Tanácsad ó

106 II. számú Óvoda

105 I. számú Óvoda

Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőin tézet

104

110 312

248 727

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

0

0

47 945

4 300

6 608

12 494

0

13 902

3 Alaptev-gel összefüggő egyéb 4 300 bev.

1 200

9 019

9 587

531

539

0

0

4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 2 100

2 802

1 765

27

0

0

0

158

200

0

3 423

1 880

991

1 873

0

2 124

0

0

0

0

0

0

0

0

4 400

0

22 485

0

0

0

37 059

0

21 349

3 186

8 321

6 216

1 065

2 453

1 233

480

190 000

63 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatás107 426

39 264

155 769

98 601

195 989

211 865

17 330

242 061

1 Működési bevételek

329 775


102 Háziorvos i Szolgálat

101

2 Alaptevékenység bevételei

5 Ált.forgalmi adó bev. 6 Kamatbevételek 7 Átvett pénzek 8 Pénzmaradvány 9 OEP finanszírozás 10 Állami támogatás

0

0

320

0

0

0

0

0


329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

1 Működési kiadások

314 250

109 072

241 383

120 611

204 624

228 614

54 722

257 284

2 Személyi juttatás

143 652

61 888

127 587

65 626

123 728

134 466

37 205

150 766

3 Munkaadót terhelő járulék 43 512

19 282

39 678

20 922

37 876

40 861

10 841

45 685

4 Dologi kiadások

125 917

27 762

72 510

33 611

42 666

52 909

6 676

56 563

1 169

140

1 416

452

354

378

0

403

0

0

120

0

0

0

0

3 867

7 Működési célú pénzeszköz átadás0

0

72

0

0

0

0

0

8 Működési célú támogatási kölcsön0

0

0

0

0

0

0

0

9 Működési célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

0

10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

0

0

11 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

15 525

1 240

7 664

0

560

610

900

1 441


5 Egyéb folyó kiadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatása

1 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházás 4 Pénzügyi befektetések

0

0

0

0

0

0

0

0

15 525

1 240

7 664

0

560

610

900

1 441

0

0

0

0

0

0

0

0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

0

6 Felhalmozási célú kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

16 664

190 000

63 860

szabad felhasználású állami támogatások

98 376

39 504

73 187

97 360

0

122 437

kötött felhasználású állami támogatások

851

598

510

585

9 300

1 761

0

7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0 Céltartalékok Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás

állami támogatások összesen

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

124 198


107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

117 863


329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

0

0

0

0

0

0

0

0

ellenőrző szám:


személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0


116

117

Városi Múzeum

összesen

115

Tűzoltósá g

114 Városi Könyvtár

113 I. István SzI

112 Vak Bottyán G.

Gazdag Erzsi ÁI

Deák F. Ált. Isk.

111 Művészeti Iskola

110 II. számú Általános Iskola

109

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 139 922

11 855

19 160

1 766

5 357

10 809

4 506

0

0

0

138 702

80

1 722

651

0

100

150

1 000

700

0

29 579

280

240

433

287

100

200

634

0

9 066

18 092

1 868

3 004

423

0

1 562

0

0

0

1 800

19 148

0

0

0

0

0

600

0

0

0

600

330

92

0

0

2 646

15 000

1 000

4 040

0

87 052

1 000

6 261

880

0

2 732

8 193

470

0

7 814

71 653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 939

393 030

78 423

121 452

234 973

118 723

40 246

45 281

244 864

2 521 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

188 568

421 761

82 372

125 886

250 425

123 315

42 950

46 881

255 730

3 068 448

107 215

248 412

50 880

87 400

151 372

78 249

23 011

27 590

178 267

1 797 314

33 014

75 906

15 433

26 518

46 141

24 070

7 278

8 739

54 003

549 759

45 334

91 324

14 917

11 675

50 516

17 988

12 636

10 480

23 440

696 924

350

600

142

293

315

344

25

72

20

6 473

2 655

5 519

1 000

0

2 081

2 664

0

0

0

17 906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 784

1 748

204

1 210

2 497

24 057

400

3 140

7 814

71 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 784

1 748

204

1 210

2 497

24 057

400

3 140

7 814

71 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

18 680

365 146 253 860

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 115 904

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

0

0

0

0

0

236 164

259 221

0

236 164

1 628 985

40 246

45 281

8 700

1 146 111

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

0

0

0

0

0


67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

101,7

69,4

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

51,9


m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

24436 25108 7578 672 6906 7578


Paks Város 2009. évi zárszámadása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 106

107

Benedek Elek Óvoda

108 Bezereédj ÁI

105

Nevelési Tanácsad ó

104 Napsugár Óvoda

Szoc.Int. Ig.




101

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333


0

0

0

0

0

0

0

0


18 950

4 930

86 686

20 275

9 282

16 665

0

14 885



247 077

1 140

0

4 444

3 633

1 749

3 333

0

2 978

4 hozam és kamat bevét

0

0

0

0

0

0

0

0

5 támért.műk.bevétel

0

0

41 020

0

0

0

31 988

0

6 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

185 000

49 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 önkormányzati tám.

128 664

22 027

183 137

106 651

190 010

237 849

45 345

229 214


0

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért(OEP) 8 állami támogatás


0

0

0

0

0

0

0

0


333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

247 077


333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

247 077

147 478

48 390

172 337

68 728

120 431

158 582

54 587

143 717

42 418

14 218

48 274

19 557

34 205

46 245

15 399

42 664

143 364

13 847

92 999

41 753

46 002

52 541

7 165

58 856

494

152

1 557

521

403

479

182

422

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

120

0

0

0

0

1 418


0

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átadás áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

2 Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n

0

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

247 077

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

16 664

190 000

63 860 98 376

39 504

73 187

97 360

0

122 437

851

598

510

585

9 300

1 761

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

124 198

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások


Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen

190 000


107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

117 863


329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

0

0

0

0

0

0

0

0

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2

ellenőrző szám:


63 860



57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0


116

117

Városi Múzeum

összesen

115

Tűzoltósá g


113 I. István SzI

112 Vak Bottyán G.

Gazdag Erzsi ÁI

Deák F. Ált. Isk.


110 II.Rákóczi Iskola

109

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

133 784

51 243

46 671

270 761

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 247 174 0

11 007

21 293

1 918

6 994

12 503

2 257

1 400

420

13 151

242 616

2 123

3 877

0

0

4 321

0

0

0

1 909

29 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 774

390 388

87 319

135 932

240 761

131 527

49 843

46 251

255 701

2 667 393

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

148 784

51 243

46 671

270 761

3 262 174

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

133 784

51 243

46 671

270 761

3 247 174

111 858

238 168

55 585

99 577

158 141

87 174

29 739

28 352

185 753

1 908 597

32 705

69 145

16 042

27 249

46 260

25 710

8 946

8 471

53 036

550 544

53 351

103 908

16 065

15 768

51 373

19 009

12 528

9 766

28 502

766 797

449

650

182

332

414

424

30

82

3 470

10 243

1 541

3 687

1 363

0

1 397

1 467

0

0

0

10 993

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

148 784

51 243

46 671

270 761

3 262 174

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

18 680

365 146

0

253 860 93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 115 904

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

236 164

259 221

236 164

1 628 985

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

8 700

1 146 111

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

101,7

69,4


49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

51,9


m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

24436 25108 7578 672 6906 7578


Paks Város 2009. évi zárszámadása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla

2 egyéb saját bev 3 ÁFA bevétel

107


Benedek Elek Óv oda

108 Bezereédj ÁI

106 Nevelési Tanácsad ó

105 Napsugár óvoda


103 Szoc.Int. Ig.

Városi Rendelőin tézet Működési bevételek



101

349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

247 077

0

0

0

0

0

0

0

0

200 954 0

18 950

4 930

86 686

20 275

9 247

16 665

0

14 885

11 007

1 140

0

4 444

3 633

1 742

3 333

0

2 978

2 123

4 hozam és kamat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 tám.ért.műk.bev

0

0

41 020

0

7 855

0

31 988

0

0

6 pénzmaradvány

0

0

500

0

0

500

0

0

1 050

185 000

49 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 449

22 027

183 237

106 651

182 983

237 849

45 345

229 214

186 774

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

247 077

200 954


333 754

76 607

315 887

130 559

201 827

257 847

77 333

247 077

200 954

147 478

48 390

172 654

68 728

121 251

158 582

54 587

143 717

111 858

42 418

14 218

48 353

19 557

33 437

46 245

15 399

42 664

32 705

143 364

13 847

93 203

41 753

46 732

52 541

7 165

58 856

54 401

494

152

1 557

521

407

479

182

422

449


0

0

120

0

0

0

0

1 418

1 541

6 társ.és szoc.pol

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átad.áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

0

500

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 tám.ért.felh.kiad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 felh.c.oe.átad.áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

247 077

200 954

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

16 664

15 413

190 000

63 860 98 376

39 504

73 187

97 360

0

122 437

93 566

851

598

510

585

9 300

1 761

1 228

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

124 198

94 794

7 tám.ért (OEP) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 mc.áh-n kív. 1 támért felh.bev. 2 felh.c.pe.átvét.


10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások


Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen

190 000


107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

117 863

81 145


329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

191 352

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

191 352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2

67,6

ellenőrző szám:


63 860



57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0

49,5


116

117 összesen

Városi Múzeum

Vak Bottyán G.

115

Tűzoltósá g


113 I. István SzI


111 Gazdag Erzsi ÁI

II. számú Általános Iskola

110

438 079

96 306

143 026

261 492

148 261

51 400

54 063

270 761

0

0

0

0

0

0

0

0

3 321 518

21 749

1 960

6 994

12 503

2 257

1 400

420

13 151

3 968

0

0

4 321

0

0

0

1 909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 734

0

0

0

0

0

0

0

99 597

3 240

0

0

3 907

14 477

157

7 392

0

31 223

0

0

0

0

0

0

0

0

234 650

0 243 079 72,237832145 29 591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390 388

94 346

136 032

240 761

131 527

49 843

46 251

255 701

2 683 378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0 15 000

438 079

96 306

143 026

261 492

163 261

51 400

54 063

270 761

3 336 518

438 079

96 306

143 026

261 492

134 223

51 400

49 863

270 761

3 286 995

247 412

59 924

99 577

158 141

87 174

29 739

28 352

185 753

1 923 317

71 735

18 352

27 249

46 260

25 710

8 946

8 471

53 036

554 755

113 316

16 485

15 868

55 280

19 448

12 685

12 958

28 502

786 404

769

182

332

414

424

30

82

3 470

10 366

4 847

1 363

0

1 397

1 467

0

0

0

12 153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 038

0

4 200

0

49 523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 038

0

4 200

0

49 523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

438 079

96 306

143 026

261 492

163 261

51 400

54 063

270 761

3 336 518

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

18 680

365 146 253 860

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 115 904

2 903

384

570

3 053

1 314

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

0

0

0

0

61,2

83,2

48,7

94,0

236 164

259 221

236 164

1 628 985

45 281

8 700

1 146 111

50 021

263 544

3 140 242

43 350

50 021

263 544

3 140 242

0

0

0

0

0

102,7

0,0

0,0

101,7

69,4


46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

51,9

Paks Város 2009. évi zárszámadása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla 106

107

Benedek Elek Óvoda

108 Bezereédj ÁI

105

Nevelési Tanácsad ó

104 Napsugár Óvoda

Szoc.Int. Ig.




101

349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825

81 223


0

0

0

0

0

0

0


18 950

4 930

86 748

20 275

9 247

16 665

14 885


1 140

4 444

3 633

2 497

5 520

3 548


248 970 0


41 020

6 Pénzmaradvány

7 855

500

31 988 500

185 000

49 650

9 önkormányzati tám.

144 449

22 027

183 151

107 459

183 280

241 140

49 235

230 065


0

0

324

0

0

0

0

472

7 tám.ért(OEP) 8 állami támogatás


0

0

0

0

0

0

0

0


349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825

81 223

248 970


333 754

76 607

316 187

131 367

202 546

262 738

79 223

248 109

147 478

48 390

172 678

69 340

121 251

160 527

54 587

143 717

42 418

14 218

48 353

19 753

33 437

47 039

15 399

42 664

143 364

13 847

93 479

41 753

47 451

54 693

9 055

59 888

494

152

1 557

521

407

479

182


0


0

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átadás áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

333

1 087

2 000

861


1 Felújítás

120

422


1 418

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

333

1 087

2 000

861


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n

0

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825

81 223

248 970

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2 Beruházás

Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

ellenőrző szám:




Paks Város 2009. évi zárszámadása 780 járműért 116

117

Városi Múzeum

összesen

115

Tűzoltósá g


113 I. István SzI

112 Vak Bottyán G.

Gazdag Erzsi ÁI

Deák F. Ált. Isk.


110 II.Rákóczi Iskola

109

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

155 951

54 706

58 143

272 797

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 367 605 0

11 007

21 749

1 960

6 994

12 503

2 257

1 400

520

13 379

243 469

2 473

4 348

4 321

0

1 909

33 833

18 734

75

6 776

950

3 240

3 907

14 477

157

0 1 050

107 398 7 392

31 223 234 650 0

187 568

391 791

94 532

139 362

247 115

651

1 281

100

0

650

132 241

51 089

200

1 110

7 489

49 981

257 509

2 711 994

250

0

5 038

2 000

9 489

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

178 440

54 706

60 143

272 797

3 392 094

202 129

440 331

96 536

144 435

268 190

140 037

54 608

54 443

272 196

3 323 436

111 858

247 412

60 024

99 577

161 561

88 624

30 306

29 380

182 180

1 928 890

32 705

71 735

18 352

27 249

47 635

25 930

9 179

8 711

54 232

559 009

55 576

115 568

16 615

17 277

57 183

23 592

15 093

16 270

32 684

813 388

449

769

182

332

414

424

30

82

3 100

1 541

4 847

1 363

1 397

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

620

812

56

1 921

381

38 403

98

5 700

601

68 658

9 996 12 153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

620

812

56

1 921

381

38 403

98

5 700

601

68 658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

178 440

54 706

60 143

272 797

3 392 094

1

1

1

1

1

1

1

1

1

365 146 253 860 1 115 904 259 221 1 628 985 1 146 111 3 140 242 3 140 242 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69,4


51,9


m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

24436 25108 7578 672 6906 7578


Paks Város 2009. évi zárszámadása Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla

1 Működési bevételek

327 887

107 Nevelési Tanácsadó

Bóbita Bölcsőde

106

108 Bezereédj ÁI


104

Napsugár Óvoda

103 Szoc.Int. Ig.

102 Háziorvosi Szolgálat

Városi Rendelőintézet

101

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

247 226

0

0

50 385

4 761

6 155

12 954

0

11 381

3 Alaptev-gel összefüggő egyéb4 700 bev.

2 990

9 099

11 797

550

356

0

0

4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 3 300

230

2 427

0

0

0

0

158

2 Alaptevékenység bevételei

5 Ált.forgalmi adó bev.

750

0

3 075

2 352

1 006

1 996

0

1 746

6 Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Átvett pénzek

0

0

0

0

0

0

0

0

8 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

193 500

50 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatás125 637

22 438

201 648

100 987

189 794

225 173

68 393

233 941

9 OEP finanszírozás 10 Állami támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0


327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

247 226

1 Működési kiadások

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

247 226


145 120

48 701

146 615

65 427

121 996

142 116

47 070

147 830

3 Munkaadót terhelő járulék 41 027

14 258

44 576

19 218

35 507

40 933

13 377

43 157

141 320

12 859

74 028

34 757

40 002

57 430

7 946

54 154

420

140

1 295

495

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

2 085

7 Működési célú pénzeszköz átadás0

0

0

0

0

0

0

0

8 Működési célú támogatási kölcsön0

0

0

0

0

0

0

0

9 Működési célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

0

10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

0

0

11 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

2 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

0

6 Felhalmozási célú kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

247 226

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

16 664

190 000

63 860

szabad felhasználású állami támogatások

98 376

39 504

73 187

97 360

0

122 437

kötött felhasználású állami támogatások

851

598

510

585

9 300

1 761


4 Dologi kiadások 5 Egyéb folyó kiadások


0

7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0 Céltartalékok Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás

állami támogatások összesen

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

124 198


107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

117 863


329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725


0

0

0

0

0

0

0

0


101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0

ellenőrző szám:


116

117

Városi Múzeum

összesen

115

Tűzoltóság

114 I. István SzI

Vak Bottyán G.

113

Pákolitz István Könyvtár

112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.Int.

Deák F. Ált. Isk.

111 Gazdag Erzsi ÁI

110 II.Rákóczi F. Általános Iskola

109

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

271 592

3 115 276

11 029

18 263

1 882

5 796

10 446

2 438

0

0

0

135 490

0

1 750

655

0

100

150

860

700

0

33 707

300

240

435

289

360

250

290

0

10 645

18 924

1 714

3 004

0

0

1 579

0

0

0

2 049

19 271

0

0

0

0

0

600

0

0

0

600

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 475

385 417

83 535

126 281

241 899

125 526

42 402

41 040

258 898

2 648 484

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

271 592

3 115 276

188 518

408 674

86 507

130 491

254 384

127 914

43 552

41 740

271 592

3 097 351

109 699

247 396

55 461

92 819

161 239

85 643

24 796

24 399

179 665

1 845 992

32 235

72 131

15 766

26 699

47 249

25 098

7 186

7 157

54 477

540 051

44 093

83 871

14 311

10 641

43 708

14 804

11 540

10 112

34 158

689 734

351

826

0

332

453

469

30

72

3 292

8 175

2 140

4 450

969

0

1 735

1 900

0

0

0

13 399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875

0

16 050

0

0

0

17 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875

0

16 050

0

0

0

17 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

271 592

3 115 276 2 497

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

18 680

365 146 253 860

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 115 904

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

236 164

259 221

0

236 164

1 628 985

40 246

45 281

8 700

1 146 111

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

101,7

69,4

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

51,9


m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

24436 25108 7578 672 6906 7578




457 978

0

107

347 278

128 528

190 085

270 477

108

83 586


Bezerédj Á.I.

Paks Térs. Ped. Szolg.


105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

Horv. Szolg.

Városi Rend. int.


270 307

212 038

1 hatósági jogkörhöz 2 egyéb saját bevétel

32 460

105 583

22 159

9 305

20 208

15 460

10 537


1 460

5 036

4 127

937

1 196

4 978

4 029


27 540

4 723

38 166

6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

275 000


149 058

209 119

102 242

175 120

249 073

45 420

249 869

197 472


457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

212 038


457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

212 038

199 450

188 925

69 391

111 649

158 179

59 510

156 214

115 824

57 230

52 668

19 419

32 319

45 530

16 758

45 704

33 808

166 768

103 983

39 179

45 714

66 250

6 195

65 740

59 912

650

1 702

539

403

518

1 123

444

449

2 205

2 045

0

0


0

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás

33 880

8 mc.pe.átadás áh-n kív 9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek OEP finanszírozás állami támogatások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

212 038

33 920

0

138 159

26 286

14 965

21 404

38 166

20 438

14 566

275 000

0

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

0


149 058

0

85 874

66 258

95 677

146 875

20 149

147 145

113 809


457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

212 038


0,0

###

35,5

28,0

41,8

37,8

30,2

38,0

39,5


67,5

###

39,8

20,5

7,9

7,9

45,7

7,6

6,9


32,5

###

24,7

51,6

50,3

54,3

24,1

54,4

53,7

Helyi közműv. és közgyűjteményi feladatok

22913 e Ft (Könyvtár, Múzeum, Közmúv.Kht)


116

117

Városi Múzeum

összesen

115

Tűzoltós.


113 Vak Bottyán Gimn.

Pro Artis A.O.I.

112


111 Gazdag Erzsi Á.I.és Do.

II.Rákóczi Á.I.

110

509 464

122 346

136 808

262 704

141 584

48 247

75 397

281 399

3 538 226

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

800

12 803

277 769

160

1 882

35 702

0 6 659

5 238

0 45 458

1 800

117 687 0 275 000 0

435 501

119 939

130 214

243 581

137 462

46 847

74 437

266 714

2 832 068 0 0

20 000

20 000

509 464

122 346

136 808

262 704

161 584

48 247

75 397

281 399

3 558 226

509 464

122 346

136 808

262 704

146 584

48 247

75 397

281 399

3 543 226

296 328

79 913

93 285

157 403

95 542

28 842

35 611

188 485

2 034 551

85 654

22 903

26 550

46 523

27 814

6 297

9 903

57 922

587 002

121 186

17 948

16 641

56 918

21 166

13 058

29 801

31 222

861 681

930

197

332

447

516

50

82

3 770

12 152

5 366

1 385

1 413

1 546

13 960 0 33 880 0 0 0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000 0

15 000

15 000 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

509 464

122 346

136 808

262 704

161 584

48 247

75 397

281 399

3 558 226

73 963

2 407

6 594

19 123

24 122

1 400

960

14 685

451 158

0

0

0

0

0

0

0

0

275 000

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

1 375 049

231 890

73 146

89 214

88 578

28 062

46 847

74 437

0

1 457 019

509 464

122 346

136 808

262 704

161 584

48 247

75 397

281 399

3 558 226

40,0

38,2

30,0

59,0

67,7

0,0

0,0

94,8

38,6

14,5

2,0

4,8

7,3

14,9

2,9

1,3

5,2

20,4

45,5

59,8

65,2

33,7

17,4

97,1

98,7

0,0

40,9



462 372

0

107

348 611

128 628

203 204

275 692

108

86 208


Bezerédj Á.I.



105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Horv. Szolg.

Szoc. Int. Ig.


2008.december

272 539

214 667


32 020

105 583

22 159

9 619

20 208

15 460

10 537


1 900

5 036

4 127

1 000

1 196

4 978

4 029


18 394

27 540

13 734

1 285

800

490

38 166 964

900

1 200

177 782

251 495

46 978

250 853

198 312

269

2 303

100

348

589

275 000


135 058

209 119

102 342

48


462 372

0

348 611

128 628

203 204

275 692

86 208

272 539

214 667


457 928

0

348 011

128 628

201 624

274 942

85 408

272 029

214 157

199 450

189 444

69 391

116 834

159 679

59 710

156 214

115 824

57 230

52 834

19 419

33 828

45 980

16 830

45 704

33 808

165 568

103 733

39 279

50 559

68 765

7 745

67 462

62 031

1 800

2 000

539

403

518

1 123

444

449

2 205

2 045


0


0 33 880


4 444

0

600

0

1 580

750

800

510

510

1 580

750

800

510

510

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések

4 394

600

50

4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek OEP finanszírozás állami támogatások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462 372

0

348 611

128 628

203 204

275 692

86 208

272 539

214 667

52 314

0

139 492

26 286

25 422

24 197

39 230

21 686

16 355

275 000

0

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

0


135 058

0

85 874

66 358

98 339

149 297

21 707

148 129

114 649


462 372

0

348 611

128 628

203 204

275 692

86 208

272 539

214 667


0,0

###

35,4

28,0

39,1

37,1

29,3

37,7

39,0


70,8

###

40,0

20,4

12,5

8,8

45,5

8,0

7,6


29,2

###

24,6

51,6

48,4

54,2

25,2

54,4

53,4




116

117

Városi Múzeum

összesen

115

Tűzoltós.



Pro Artis A.O.I.

112



II.Rákóczi Á.I.

110

530 429

122 781

142 701

271 666

167 223

51 781

94 622

324 697

3 697 821

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

13 172

31 514

308 726

2 634

1 882

38 679

0 6 659

5 238

0 45 458 8 471

4 703 200

1 082

4 260

21 978

129 601 2 467

3 780

3 804

70 075 275 000 0

443 722

120 174

4 273

134 575

248 283

450

137 920

47 914

75 036

287 497

300

2 867 060 8 680

1 161

1 800

2 961

20 000

20 000

530 429

122 781

142 701

271 666

188 384

51 781

96 422

324 697

3 720 782

528 944

122 431

139 561

271 295

151 737

50 981

87 743

324 363

3 659 782

304 883

79 913

93 285

160 032

95 542

29 204

37 211

192 289

2 058 905

88 393

22 903

26 550

47 364

27 814

6 402

10 377

57 922

593 358

129 297

18 033

19 226

62 039

26 319

15 325

40 073

70 382

945 836

930

197

500

447

516

50

82

3 770

13 768

5 441

1 385

1 413

1 546

14 035 0 0 33 880 0 0

1 485

350

3 140

371

36 647

1 485

350

3 140

371

36 509

800

8 679

334

61 000

800

8 679

334

60 812

138

138 50 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

530 429

122 781

142 701

271 666

188 384

51 781

96 422

324 697

3 720 782

86 707

2 607

8 126

23 383

50 464

3 867

21 386

37 200

578 722

0

0

0

0

0

0

0

0

275 000

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

1 375 049

240 111

73 381

93 575

93 280

28 520

47 914

75 036

20 783

1 492 011

530 429

122 781

142 701

271 666

188 384

51 781

96 422

324 697

3 720 782

38,4

38,1

28,7

57,1

58,1

0,0

0,0

82,1

37,0

16,3

2,1

5,7

8,6

26,8

7,5

22,2

11,5

22,9

45,3

59,8

65,6

34,3

15,1

92,5

77,8

6,4

40,1




462 372

0

107

348 563

128 528

201 073

270 967

108

84 550


Bezerédj Á.I.



105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Horv. Szolg.

Szoc. Int. Ig.


2008.

271 207

213 238


32 460

105 583

22 159

9 619

20 208

15 460

10 537


1 460

5 036

4 127

1 000

1 196

4 978

4 029


18 394

27 492

13 734

1 285

800

490

38 166 964

900

1 200

102 242

175 920

249 073

45 420

249 869

197 472

275 000


135 058

209 119 48


462 372

0

348 563

128 528

201 073

270 967

84 550

271 207

213 238


457 928

0

347 963

128 528

199 973

270 667

84 050

271 057

213 238

199 450

189 444

69 391

115 660

158 179

59 710

156 214

115 824

57 230

52 834

19 419

33 463

45 530

16 830

45 704

33 808

165 868

103 983

39 179

50 447

66 440

6 387

66 490

61 112

1 500

1 702

539

403

518

1 123

444

449

2 205

2 045

0


0


33 880


4 444

0

600

0

1 100

300

500

150

1 100

300

500

150


4 394

600

50

4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek OEP finanszírozás állami támogatások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462 372

0

348 563

128 528

201 073

270 967

84 550

271 207

213 238

52 314

0

139 444

26 286

25 153

21 894

39 130

21 338

15 766

275 000

0

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

0


135 058

0

85 874

66 258

96 477

146 875

20 149

147 145

113 809


462 372

0

348 563

128 528

201 073

270 967

84 550

271 207

213 238


0,0

###

35,4

28,0

39,5

37,7

29,9

37,9

39,2


70,8

###

40,0

20,5

12,5

8,1

46,3

7,9

7,4


29,2

###

24,6

51,6

48,0

54,2

23,8

54,3

53,4




116

117

Városi Múzeum

összesen

115

Tűzoltós.



Pro Artis A.O.I.

112



II.Rákóczi Á.I.

110

517 935

122 546

138 340

267 114

166 765

50 714

94 023

324 697

3 662 632

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

13 172

31 514

309 166

2 634

1 882

38 239

0 6 659

5 238

0 45 458 8 471

4 703 200

1 082

4 260

21 978

129 553 2 467

3 780

3 804

70 075 275 000 0

435 501

119 939

130 214

243 731

450

137 462

46 847

74 437

287 497

300

2 839 801 798

1 161

1 800

2 961

20 000

20 000

517 935

122 546

138 340

267 114

187 926

50 714

95 823

324 697

3 685 593

517 235

122 346

138 340

267 114

151 279

49 914

87 743

324 363

3 631 738

300 093

79 913

93 285

157 403

95 542

29 204

37 211

192 289

2 048 812

86 860

22 903

26 550

46 523

27 814

6 402

10 377

57 922

590 169

123 986

17 948

18 163

61 328

25 861

14 258

40 073

70 382

931 905

930

197

342

447

516

50

82

3 770

13 012

5 366

1 385

1 413

1 546

13 960 0 33 880 0 0 0

700

200

700

200

0

0

36 647

800

8 080

334

53 855

800

8 080

334

53 667

138 36 509

138 50 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

517 935

122 546

138 340

267 114

187 926

50 714

95 823

324 697

3 685 593

82 434

2 607

8 126

23 383

50 464

3 867

21 386

37 200

570 792

0

0

0

0

0

0

0

0

275 000

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

1 375 049

231 890

73 146

89 214

88 728

28 062

46 847

74 437

20 783

1 464 752

517 935

122 546

138 340

267 114

187 926

50 714

95 823

324 697

3 685 593

39,3

38,2

29,6

58,0

58,2

0,0

0,0

82,1

37,3

15,9

2,1

5,9

8,8

26,9

7,6

22,3

11,5

22,9

44,8

59,7

64,5

33,2

14,9

92,4

77,7

6,4

39,7




206 968

0

107

108


Bezerédj Á.I.



105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Horv. Szolg.

Szoc. Int. Ig.


október

165 622

67 222

100 674

143 731

41 219

137 556

107 319

77

9 434

6 803

4 326

3 251


12 844

48 062

12 113

4 797

9 654


1 577

1 477

2 072

1 186

1 714


4 394

11 160

1 831

1 285

800

490

14 142 964

900

1 200

91 839

131 873

25 936

122 580

95 508

100

316

557

145 209


42 944

103 590

1 támért.felh.bev.

53 037

48


221

6 194

2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen.

213 162

0

165 622

67 222

100 674

143 731

41 219

137 556

107 319


193 331

0

160 644

65 397

97 055

142 749

38 973

134 035

104 814


94 172

90 237

34 560

55 070

82 051

28 042

73 303

56 488

2 Munkaadót terhelő járulék

27 664

26 463

10 165

16 591

24 430

8 334

21 838

16 645

3 Dologi kiadások

70 040

42 767

20 478

25 217

36 029

2 532

37 011

30 116

1 455

1 177

194

174

239

65

208

168

1 675

1 397

0

240

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

3

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás 8 mc.pe.átadás áh-n kív 9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

6 243

0

598

0

883

0

0


6 193

598

883

240

50

4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek OEP finanszírozás állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199 574

0

161 242

65 397

97 938

142 749

38 973

134 035

105 054

25 009

0

62 032

14 185

8 835

11 858

15 283

14 976

11 811

145 209

0

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

0 42 944

0

-19 655

17 053

12 396

29 675

665

19 856

11 845

213 162

0

165 622

67 222

100 674

143 731

41 219

137 556

107 319

0,0

###

76,4

55,0

81,1

71,6

64,8

76,6

79,6


85,3

###

38,5

21,7

9,0

8,3

39,2

11,2

11,2


21,5

###

-12,2

26,1

12,7

20,8

1,7

14,8

11,3




116

117

Városi Múzeum

összesen

115

Tűzoltós.



Pro Artis A.O.I.

112



II.Rákóczi Á.I.

110

260 292

60 530

69 346

134 623

98 198

29 614

36 623

162 013

1 821 550

11 768

1 390

3 775

8 922

1 783

811

11 635

25 054

168 922

2 487

1 432

28 683

0 6 215

2 946 5

12 738 8 471

200

1 082

4 260

5

4 006

378

21 978

2 467

44 255 3 780

3 804

56 075 145 209 0

220 358

58 940

742

64 039

117 965

450

530

70 126

25 918

300

40

1 161

18 695

131 723

1 375 071

26

3 330

1 800

9 155

4 683

4 683

260 292

60 530

69 346

134 623

104 042

29 614

38 423

162 013

1 835 388

247 159

58 883

66 396

128 343

74 334

26 723

30 394

158 263

1 727 493

143 741

38 899

44 688

76 941

43 987

14 476

15 297

99 020

990 972

43 385

11 600

12 538

22 795

12 884

4 153

4 396

28 972

292 853

59 393

8 220

8 828

28 409

17 239

8 080

10 596

28 977

433 932

487

149

342

198

162

14

105

1 294

6 431

153

15

62

3 305 0 0 0 0 0

0

0

0

0

7 440

0

3 202

334

18 940

3 202

334

18 752

138

138

7 302

50 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 159

58 883

66 396

128 343

81 774

26 723

33 596

158 597

1 746 433

39 934

1 590

5 307

16 658

33 916

3 696

19 728

30 290

315 108

0

0

0

0

0

0

0

0

145 209

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

1 375 049

16 747

12 147

23 039

-37 038

-39 274

25 918

18 695

-134 991

22

260 292

60 530

69 346

134 623

104 042

29 614

38 423

162 013

1 835 388

82,4

79,5

61,8

120,8

133,8

0,0

0,0

168,2

78,7

16,2

2,7

8,0

13,0

41,5

13,8

58,7

19,1

26,4

6,8

20,6

34,7

-28,9

-48,0

97,0

55,6

-85,1

0,0




462 372

0

107

348 563

128 528

191 685

270 967

108

84 550


Bezerédj Á.I.



105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

Horv. Szolg.

Városi Rend. int.


271 207

213 238


32 460

105 583

22 159

9 305

20 208

15 460

10 537


1 460

5 036

4 127

937

1 196

4 978

4 029


18 394

27 540

4 723

1 285

800

490

38 166 964

900

1 200

275 000


135 058

209 119

102 242

175 920

249 073

45 420

249 869

197 472


462 372

0

348 563

128 528

191 685

270 967

84 550

271 207

213 238


457 978

0

347 963

128 528

190 585

270 667

84 050

271 057

213 238

199 450

189 444

69 391

111 649

158 179

59 710

156 214

115 824

57 230

52 834

19 419

32 319

45 530

16 830

45 704

33 808

166 768

103 983

39 179

46 214

66 440

6 387

66 490

61 112

650

1 702

539

403

518

1 123

444

449

2 205

2 045

0


0


33 880


4 394

0

600

0

1 100

300

500

150

1 100

300

500

150


4 394

600

3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek OEP finanszírozás állami támogatások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462 372

0

348 563

128 528

191 685

270 967

84 550

271 207

213 238

52 314

0

139 444

26 286

15 765

21 894

39 130

21 338

15 766

275 000

0

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

0


135 058

0

85 874

66 258

96 477

146 875

20 149

147 145

113 809


462 372

0

348 563

128 528

191 685

270 967

84 550

271 207

213 238


0,0

###

35,4

28,0

41,4

37,7

29,9

37,9

39,2


70,8

###

40,0

20,5

8,2

8,1

46,3

7,9

7,4


29,2

###

24,6

51,6

50,3

54,2

23,8

54,3

53,4




116

117

Városi Múzeum

összesen

115

Tűzoltós.



Pro Artis A.O.I.

112



II.Rákóczi Á.I.

110

517 935

122 546

137 890

267 114

163 562

50 714

79 177

285 203

3 595 251

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

800

12 803

277 769

160

1 882

35 702

0 6 659

5 238

0 45 458 8 471

1 800 200

1 082

4 260

21 978

117 687 2 467

3 780

3 804

70 075 275 000 0

435 501

119 939

130 214

243 731

137 462

46 847

74 437

266 714

2 819 018 0 0

20 000

20 000

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

3 615 251

517 235

122 346

137 890

267 114

146 584

49 914

75 397

285 203

3 565 749

300 093

79 913

93 285

157 403

95 542

29 204

35 611

192 289

2 043 201

86 860

22 903

26 550

46 523

27 814

6 402

9 903

57 922

588 551

123 986

17 948

17 723

61 328

21 166

14 258

29 801

31 222

874 005

930

197

332

447

516

50

82

3 770

12 152

5 366

1 385

1 413

1 546

13 960 0 33 880 0 0 0

700

200

700

200

0

0

36 978

800

3 780

36 978

800

3 780

0

49 502 0 49 502 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

3 615 251

82 434

2 607

7 676

23 383

46 100

3 867

4 740

18 489

521 233

0

0

0

0

0

0

0

0

275 000

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

1 375 049

231 890

73 146

89 214

88 728

28 062

46 847

74 437

0

1 443 969

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

3 615 251

39,3

38,2

29,7

58,0

59,6

0,0

0,0

93,5

38,0

15,9

2,1

5,6

8,8

25,1

7,6

6,0

6,5

22,0

44,8

59,7

64,7

33,2

15,3

92,4

94,0

0,0

39,9




476 372

0

107

348 563

128 528

190 885

270 967

108

84 550


Bezerédj Á.I.



105 Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

Horv. Szolg.

Városi Rend. int.


271 207

213 238


32 460

105 583

22 159

9 305

20 208

15 460

10 537


1 460

5 036

4 127

937

1 196

4 978

4 029


18 394

27 540

4 723

1 285

800

490

38 166 964

900

1 200

275 000


149 058

209 119

102 242

175 120

249 073

45 420

249 869

197 472


476 372

0

348 563

128 528

190 885

270 967

84 550

271 207

213 238


457 978

0

347 963

128 528

190 585

270 667

84 050

271 057

213 238

199 450

189 444

69 391

111 649

158 179

59 710

156 214

115 824

57 230

52 834

19 419

32 319

45 530

16 830

45 704

33 808

166 768

103 983

39 179

46 214

66 440

6 387

66 490

61 112

650

1 702

539

403

518

1 123

444

449

2 205

2 045

0


0


33 880


18 394

0

600

0

300

300

500

150

300

300

500

150


18 394

600

3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek OEP finanszírozás állami támogatások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

476 372

0

348 563

128 528

190 885

270 967

84 550

271 207

213 238

52 314

0

139 444

26 286

15 765

21 894

39 130

21 338

15 766

275 000

0

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

0


149 058

0

85 874

66 258

95 677

146 875

20 149

147 145

113 809


476 372

0

348 563

128 528

190 885

270 967

84 550

271 207

213 238


0,0

###

35,4

28,0

41,6

37,7

29,9

37,9

39,2


68,7

###

40,0

20,5

8,3

8,1

46,3

7,9

7,4


31,3

###

24,6

51,6

50,1

54,2

23,8

54,3

53,4




116

117

Városi Múzeum

összesen

115

Tűzoltós.



Pro Artis A.O.I.

112



II.Rákóczi Á.I.

110

517 935

122 546

137 890

267 114

163 562

50 714

79 177

285 203

3 608 451

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

800

12 803

277 769

160

1 882

35 702

0 6 659

5 238

0 45 458 8 471

1 800 200

1 082

4 260

21 978

117 687 2 467

3 780

3 804

70 075 275 000 0

435 501

119 939

130 214

243 731

137 462

46 847

74 437

266 714

2 832 218 0 0

20 000

20 000

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

3 628 451

517 235

122 346

137 890

267 114

146 584

49 914

75 397

285 203

3 565 749

300 093

79 913

93 285

157 403

95 542

29 204

35 611

192 289

2 043 201

86 860

22 903

26 550

46 523

27 814

6 402

9 903

57 922

588 551

123 986

17 948

17 723

61 328

21 166

14 258

29 801

31 222

874 005

930

197

332

447

516

50

82

3 770

12 152

5 366

1 385

1 413

1 546

13 960 0 33 880 0 0 0

700

200

700

200

0

0

36 978

800

3 780

36 978

800

3 780

0

62 702 0 62 702 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

3 628 451

82 434

2 607

7 676

23 383

46 100

3 867

4 740

18 489

521 233

0

0

0

0

0

0

0

0

275 000

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

1 375 049

231 890

73 146

89 214

88 728

28 062

46 847

74 437

0

1 457 169

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

3 628 451

39,3

38,2

29,7

58,0

59,6

0,0

0,0

93,5

37,9

15,9

2,1

5,6

8,8

25,1

7,6

6,0

6,5

21,9

44,8

59,7

64,7

33,2

15,3

92,4

94,0

0,0

40,2


Paks Város évi zárszámadása

Recommend Documents