Voorlopig concept, uitsluitend voor discussiedoeleinden
Opstellen afwegingskader Lange Termijn Spooragenda Workshop Railforum Inleiding Den Haag, 8 mei 2013
WERKDOCUMENT – STATUS 8 MEI
Voorlopig concept, uitsluitend voor discussiedoeleinden
In de Lange Termijn Spooragenda zijn elf doelen opgenomen Strategische aspecten en onderliggende doelen uit de LTSA
Personenvervoer Verbeteren “deur-tot-deur” reistijd Verbeteren van het reisgemak Regie over eigen reis
Goederenvervoer Verbeteren doorlooptijd goederen Vergemakkelijken aanbieden en ontvangen van lading per spoor Verbeteren van de informatie-uitwisseling
Hoge kwaliteit spoorsysteem Verhogen van de veiligheid Verbeteren van de betrouwbaarheid Borgen leidende positie als duurzaam transportmiddel
Optimale capaciteit spoorsysteem Ruimte bieden aan de groei van het reizigersvervoer Ruimte bieden aan de groei van het goederenvervoer
Randvoorwaarde: bereiken van hoofddoelstelling, ambities en onderliggende doelen binnen het beschikbare budget op een efficiënte wijze
Bron: Definitieve Lange Termijn Spooragenda 21 © OC&C Strategy Consultants 2013
Introductiepresentatie Operationaliseren Afwegingskader LTSA - Railforum 8 mei
Aantrekkelijk product voor de klant
Voorlopig concept, uitsluitend voor discussiedoeleinden
Onze opdracht: Ontwikkelen van afwegingskader voor de LTSA; Focus van vandaag op herijking projecten/operationeel spoorconcept Focus van vandaag
Basis afwegingskader
Herijken van aanleg- en onderhoudsprogramma (B&I) Beoordelen van bestaande, geplande en nieuwe programma’s en projecten
Aangeven prioriteiten
Afwegingskader Operationeel Spoorconcept Onderbouwd beoordelen van operationele spoorconcept zoals opgesteld door NS en ProRail Dit voor zowel individuele onderdelen…
Afwegingskader Sturing Beoordelen en definiëren van toereikende sturingsmechanismen… …om LTSA doelen en onderliggende programma’s en projecten te monitoren en sturen
… als het geheel
Voor een praktisch toepasbaar afwegingskader dienen de doelen vertaald te worden naar objectieve maatstaven Bron: OC&C analyses 32 © OC&C Strategy Consultants 2013
Introductiepresentatie Operationaliseren Afwegingskader LTSA - Railforum 8 mei
Afwegingskader Herijking
Voorlopig concept, uitsluitend voor discussiedoeleinden
Voor besluitvorming is méér nodig dan alleen een LTSA-afweging; ook maatschappelijke en economische effecten dienen te worden meegenomen Input besluitvormingsproces spoorprojecten
1
Brengt het project ons waar we met het spoor naartoe willen?
Scores op de LTSA doelen
2
Conceptueel
Biedt het project een maatschappelijke meerwaarde?
Meerwaarde van investering
3
Past het binnen het budget?
Publieke investeringen (NCW)
Klant
Kwaliteit
Capaciteit
“Het is een afwegingskader, géén beoordelingskader”
Besluitvorming
Bron: Interviews; OC&C analyses 43 © OC&C Strategy Consultants 2013
Introductiepresentatie Operationaliseren Afwegingskader LTSA - Railforum 8 mei
€
Voorlopig concept, uitsluitend voor discussiedoeleinden
Onze aanpak: Stapsgewijs van LTSA-doelen naar scores in afwegingskader Stappen van LTSA-doelen naar scores in afwegingskader
Doelen specifiek maken
Specificeren en normeren maatstaven
Aggregeren van scores op doelen
Afhankelijkheden doelen in kaart brengen
Ontwerpen praktisch kader
Focus van werksessie vandaag: Specificeren doelen, maatstaven en doorsnijdingen van maatstaven
Graag bespreken we vandaag integraal mogelijke projectvoorbeelden om (aspecten van) het afwegingskader aan te toetsen
Bron: OC&C analyses 54 © OC&C Strategy Consultants 2013
Introductiepresentatie Operationaliseren Afwegingskader LTSA - Railforum 8 mei
ijken door middel van historische projectvoorbeelden
Voorlopig concept, uitsluitend voor discussiedoeleinden
Stap 1: Helder definiëren van individuele doelen Doelen en opmerkingen over de scope van het doel Doel LTSA Verbeteren 'deur-tot-deur' reistijd
Status 8 mei
Opmerkingen scope
Personenvervoer: Verbeteren van het reisgemak Aantrekkelijk product voor de klant Regie over eigen reis Verbeteren doorlooptijd goederen Goederenvervoer: Aantrekkelijk product Vergemakkelijken aanbieden en voor de klant ontvangen van lading per spoor
Optimale capaciteit spoorsysteem
Ruimte bieden aan de groei van het reizigersvervoer Ruimte bieden aan de groei van het goederenvervoer
Verhogen van de veiligheid Hoge kwaliteit spoorsysteem
Verbeteren van de betrouwbaarheid Borgen leidende positie als duurzaam transportmiddel
Bron: Definitieve LTSA; OC&C analyses 65 © OC&C Strategy Consultants 2013
Introductiepresentatie Operationaliseren Afwegingskader LTSA - Railforum 8 mei
Verbeteren informatie-uitwisseling
Voorlopig concept, uitsluitend voor discussiedoeleinden
Personenvervoer: Specificeren van individuele maatstaven, die volledige lading van bovenliggende doelen dekken Doelen LTSA en mogelijke maatstaven Doel LTSA
Mogelijke maatstaf
Status 8 mei
Mogelijke aspecten, onderliggend aan maatstaf
Verbeteren deur-tot-deur reistijd
Verbeteren van het Aantrekkelijk reisgemak product
Regie over eigen reis Ruimte bieden aan groei reizigersvervoer Verhogen van de veiligheid Kwaliteit
Verbeteren van de betrouwbaarheid Borgen leidende positie als duurzaam transportmiddel
Bron: LTSA; OC&C analyses © OC&C Strategy Consultants 2013
- Is maatstaf logisch en verdedigbaar? - Is maatstaf praktisch en werkbaar? - Zijn onderliggende aspecten beschikbaar? 76
Introductiepresentatie Operationaliseren Afwegingskader LTSA - Railforum 8 mei
Capaciteit
Voorlopig concept, uitsluitend voor discussiedoeleinden
Goederenvervoer: Specificeren van individuele maatstaven, die volledige lading van bovenliggende doelen dekken Doelen LTSA en mogelijke maatstaven
Doel LTSA
Mogelijke maatstaf
Status 8 mei
Mogelijke aspecten, onderliggend aan maatstaf
Verbeteren doorlooptijd goederen Vergemakkelijken Aantrekkelijk aanbieden en ontvangen product van lading per spoor Verbeteren van de informatie-uitwisseling
Ruimte bieden aan groei goederenvervoer Verhogen van de veiligheid
Kwaliteit
Verbeteren van de betrouwbaarheid
Borgen leidende positie als duurzaam transportmiddel - Is maatstaf logisch en verdedigbaar? - Is maatstaf praktisch en werkbaar? - Zijn onderliggende aspecten beschikbaar? Bron: LTSA; OC&C analyses 87 © OC&C Strategy Consultants 2013
Introductiepresentatie Operationaliseren Afwegingskader LTSA - Railforum 8 mei
Capaciteit
