Openlucht zwembad "De Zandstuve" Vroomshoop Kengetallen: 2014 verschil t.o.v.
% meer / minder
Jaar 2014 per doelgroep
2014
2013
2013
Zwemles
1.205
Aantal bezoekers zwemles
1.205
943
262
27,78
Schoolzwemmen
2.025
Aantal bezoekers overig
30.597
31.817
-1.220
-3,83
Zwemvereniging
Totaal bezoek
31.802
32.760
-958
-2,92
Overdekt zwembad "De Stamper" Vriezenveen Kengetallen: 2014 verschil 14 t.o.v 13
%
Bezoek 14
Bezoek 13
Bezoek
meer / minder
Zwemles
15.197
12.827
2.370
Ouderen
3.424
3.159
265
8,39
Huisvrouwen
3.112
2.817
295
10,47
Verenigingen
17.075
16.556
519
3,13
Aquajogging
2.214
2.028
186
9,17
Mindervaliden
1.021
904
117
12,94
Recreatief 18+
1.032
805
227
28,20
18,48
Schoolzwemmen
2.742
2.483
259
10,43
Recreatief zwemmen
41.892
36.942
4.950
13,40
Totaal bezoek
87.709
78.521
9.188
11,70
1.357
Recreatief
27.215
Totaal bezoek
31.802
Sportzaal Beukenhage Omschrijving
Begr. 2012
Jaarrek. 2012
Begr. 2013
Jaarrek. 2013
Begr. 2014
Jaarrek. 2014
Gas Elektra Elektra netwerkkosten Water Belastingen Verzekeringen Telefoonkosten Bouwkundig onderhoud Ondh.abonn.CV/warmw.install. Ondh.toestellen/zaalcontrole Brandveiligheid (Beukenhage) Diverse kosten Kapitaallasten Mjr bouwk.ondh Beukenhage totaal uitgaven
7.188,00 5.000,00 1.365,00 700 4.000,00 1.700,00 300 2.700,00 750 3.000,00 3.000,00 0 61.921,01 14.464,55 106.088,56
7.846,17 4.991,15 1.327,05 737,83 4.436,52 1.507,31 252,06 2.640,49 850,85 2.212,31 2.212,31 0 61.806,79 7.088,57 97.909,41
7.188,00 5.000,00 1.365,00 700 4.000,00 1.700,00 300 2.700,00 750 3.000,00 14.967,00 0 59.919,04 16.635,00 118.224,04
8.431,78 4.943,95 1.315,36 682,43 4.644,03 1.666,15 289,61 3.374,06 878,52 2.687,20 14.967,00 0 58.536,75 4.647,48 107.064,32
7.188,00 5.000,00 1.400,00 700 4.000,00 1.700,00 300 2.700,00 750 3.000,00 0,00 0 58.569,08 12.146,00 97.453,08
7.038,09 6.096,75 133,39 581,84 4.809,91 1.620,46 857,93 2.415,64 750 1.306,88 0,00 84,95 55.860,50 4.718,69 86.275,03
Huuropbrengst verenigingen Opbrengst kantine Huuropbrengst onderwijs totaal inkomsten
-16.021,50 -1.060,00 -26.877,00 -43.958,50
-17.050,26 -1.113,40 -27.046,44 -45.210,10
-16.022,00 -1.060,00 -26.975,00 -44.057,00
-17.404,41 -1.137,52 -26.974,77 -45.516,70
-16.342,00 -1.081,00 -26.975,00 -44.398,00
-18.103,06 -1.162,76 -28.064,74 -47.330,56
Subtotaal
62.130,06
52.699,31
74.167,04
61.547,62
53.055,08
38.944,47
Toegerekende lasten
65.000,00
11.987,79
79.496,11
13.748,81
78.471,12
9.859,80
127.130,06
64.687,10
153.663,15
75.296,43
131.526,20
48.804,27
14.464,55
7.088,57
16.635,00
4.647,48
12.146,00
4.718,69
112.665,51
57.598,53
137.028,15
70.648,95
119.380,20
44.085,58
Totale lasten Dekking reserve mj onderhoud Saldo na dekking reserve
Sporthal De Stamper Omschrijving
Begr. 2012
Jaarrek. 2012
Begr. 2013
Jaarrek. 2013
Begr. 2014
Jaarrek. 2014
Gas Elektra Elektra netwerkkosten Water Belastingen Verzekeringen Telefoonkosten Bouwkundig onderhoud CV en installaties Werkkleding en ARBO Diverse kosten Brandveiligheid (Stamper) Kosten beveiliging Ondh.toestellen/zaalcontrole Inhuur invalkrachten Kapitaallasten Mjr onderhoud De Stamper totaal uitgaven
32.000,00 2.725,00 2.835,00 2.000,00 7.000,00 3.500,00 850 8.800,00 2.100,00 650 1.500,00 15.885,00 300 4.000,00 31.071,00 970,6 119.167,43 235.354,03
33.443,71 5.678,07 2.700,44 1.062,82 4.419,66 2.957,88 559,3 3.750,92 538,92 314,21 1.190,78 15.885,00 91 3.756,83 31.071,38 952,79 26.664,56 135.038,27
32.000,00 2.725,00 2.500,00 2.000,00 5.000,00 3.500,00 850 8.800,00 2.100,00 650 1.500,00 0,00 300 4.000,00 11.332,00 944,8 103.077,00 181.278,80
52.063,56 5.309,75 2.360,83 1.268,68 5.394,08 3.266,06 626,34 7.380,46 2.000,07 318,32 1.681,29 0,00 0 3.669,15 11.331,74 926,4 100.408,15 198.004,88
32.000,00 3.500,00 2.500,00 2.000,00 5.000,00 3.500,00 850 8.800,00 2.100,00 650 1.500,00 0,00 300 4.000,00 18.500,00 926,63 7.425,00 93.551,63
34.127,21 5.457,56 2.839,62 1.250,13 4.921,54 2.575,66 830,81 7.570,77 1.779,46 91,69 1.452,82 0,00 0 1.250,04 18.500,23 884,11 7.458,23 90.989,88
Huuropbrengst sportver. Huur restaurant Huur voortgezet onderwijs Huur basisonderwijs totaal inkomsten
-38.799,50 -7.440,00 -40.000,00 -7.224,00 -93.463,50
-34.281,90 -7.871,51 -46.514,47 -7.770,84 -96.438,72
-38.799,00 -7.440,00 -40.000,00 -7.065,00 -93.304,00
-34.202,92 -8.060,34 -53.917,35 -7.063,01 -103.243,62
-38.799,00 -7.440,00 -40.000,00 -7.065,00 -93.304,00
-35.262,54 -7.800,00 -60.331,26 -7.094,79 -110.488,59
Subtotaal
141.890,53
38.599,55
87.974,80
94.761,26
247,63
-19.498,71
Toegerekende lasten
100.000,00
94.048,46
101.778,40
93.818,97
100.627,27
83.505,14
Totale lasten
241.890,53
132.648,01
189.753,20
188.580,23
100.874,90
64.006,43
Dekking reserve mj onderhoud
119.167,43
26.664,56
103.077,00
100.408,15
7.425,00
7.458,23
Saldo na dekking reserve
122.723,10
105.983,45
86.676,20
88.172,08
93.449,90
56.548,20
Sportzaal Weemelanden Omschrijving
Begr. 2012
Jaarrek. 2012
Begr. 2013
Jaarrek. 2013
Begr. 2014
Jaarrek. 2014
Gas Elektra Elektra netwerkkosten Water Belastingen Verzekeringen Telefoonkosten Algemeen onderhoud Onderhoudscontr. Warmtepomp Onderh.toestellen/zaalcontrole Inhuur invalkr./Schoonm.kstn Kapitaallasten Mjr bouuwk.ondh.Weemelanden totaal uitgaven
6.000,00 11.990,00 3.000,00 600 3.750,00 1.800,00 700 1.820,00 0 4.800,00 17.000,00 72.651,99 7.927,00 132.038,99
1.038,60 8.306,11 4.128,98 246,96 5.423,42 1.552,46 671,7 3.367,98 3.958,28 4.344,17 11.822,56 69.288,80 2.405,27 116.555,29
6.000,00 11.990,00 3.000,00 600 6.750,00 1.800,00 700 1.820,00 4.000,00 4.800,00 13.500,00 68.779,33 14.858,00 138.597,33
5.626,82 7.001,33 4.164,64 239,36 5.080,26 1.716,05 330,33 1.026,72 4.021,61 4.619,30 12.341,59 67.394,19 6.134,87 119.697,07
6.000,00 10.000,00 4.000,00 600 6.750,00 1.800,00 700 1.820,00 4.000,00 4.800,00 12.550,00 67.505,63 12.988,00 133.513,63
9.964,37 9.060,18 4.166,04 286,07 5.621,46 1.533,73 335,13 2.246,98 4.073,89 4.275,83 12.016,87 64.295,93 2.763,77 120.640,25
Huuropbr.sportverenigingen Huur basisonderwijs Db onderhoud Warmtepomp Pacht kantine totaal inkomsten
-24.899,00 -34.013,00
-21.765,65 -34.042,71
0 -58.912,00
-1.072,60 -56.880,96
-24.899,00 -35.165,00 -4.000,00 -1.000,00 -65.064,00
-21.008,03 -35.166,30 0 -1.094,68 -57.269,01
-24.899,00 -35.165,00 -4.000,00 -1.000,00 -65.064,00
-21.748,94 -34.443,68 0 -1.118,40 -57.311,02
Subtotaal
73.126,99
59.674,33
73.533,33
62.428,06
68.449,63
63.329,23
Toegerekende lasten
12.000,00
10.685,49
12.211,78
8.451,25
11.751,40
9.711,40
Totale lasten
85.126,99
70.359,82
85.745,11
70.879,31
80.201,03
73.040,63
7.927,00
2.405,27
14.858,00
6.134,87
12.988,00
2.763,77
77.199,99
67.954,55
70.887,11
64.744,44
67.213,03
70.276,86
Dekking reserve mj onderhoud Saldo na dekking reserve
Gymlokaal Krijgerstraat Omschrijving Gas Elektra Elektra netwerkkosten Water Belastingen Verzekeringen Telefoonkosten Algemeen onderhoud CV installaties Schoonmaakkosten Onderh.toestellen/zaalcontrole Kapitaallasten Mjr ondh. Krijgerstraat totaal uitgaven
Begr. 2012
Jaarrek. 2012
Begr. 2013
Jaarrek. 2013
Begr. 2014
Jaarrek. 2014
4.334,00 927 250 400 500 500 250 2.000,00 210 7.000,00 2.250,00 232,72 2.358,59 21.212,31
4.379,28 622,1 252,21 512,91 1.235,31 431,77 240,03 671,58 180,06 8.586,27 1.999,14 230,4 3.536,04 22.877,10
4.334,00 927 250 400 1.250,00 500 250 2.000,00 210 8.500,00 2.250,00 225,11 2.500,00 23.596,11
4.542,89 931,09 192,55 565,05 1.268,31 477,39 271,48 804,62 197,8 8.606,20 2.012,76 222,87 75 20.168,01
4.334,00 927 250 400 1.250,00 500 250 2.000,00 210 8.650,00 2.250,00 218,48 3.005,00 24.244,48
4.316,85 1.232,31 17,49 609,6 1.313,40 417,85 227,07 735,5 186,37 8.420,36 427,17 1.372,31 8.029,95 27.306,23
-3.734,00 -19.936,00 -23.670,00
-7.954,11 -20.444,68 -28.398,79
-7.734,00 -21.120,00 -28.854,00
-8.814,14 -21.119,41 -29.933,55
-7.734,00 -21.120,00 -28.854,00
-9.622,12 -20.245,80 -29.867,92
-2.457,69
-5.521,69
-5.257,89
-9.765,54
-4.609,52
-2.561,69
Toegerekende lasten
6.500,00
4.832,89
6.888,10
5.671,19
6.902,31
5.438,98
Totale lasten
4.042,31
-688,80
1.630,21
-4.094,35
2.292,79
2.877,29
Dekking reserve mj onderhoud
2.358,59
3.536,04
2.500,00
75,00
3.005,00
8.029,95
Saldo na dekking reserve
1.683,72
-4.224,84
-869,79
-4.169,35
-712,21
-5.152,66
Huuropbr.sportverenigingen Huur basisonderwijs totaal inkomsten Subtotaal
Zwembad De Stamper Omschrijving Telefoonkosten Gas Elektra Elektra netwerkkosten Water Verzekeringen Belastingen Onderhoud gebouw Diverse uitgaven Alg.onderhoud bassins / instal Chemicalien Onderzoekskosten Afvalcontainer Kleding personeel Kleine gereedschappen Brandpreventie Jrl.onderh. beveil.systeem Inhuur invalkrachten Alg. onderhoud groen Stelpost Zwembaden Kapitaallasten Mjr onderhoud De Stamper Balklagen dakconstructie storting in reserve mj onderhoud totaal uitgaven
Begroot 2012
Jaarrekening 2012 Begroot 2013
Jaarrekening 2013 Begroot 2014
750 25.914,00 13.620,00 5.700,00 5.377,00 3.000,00 7.500,00 7.000,00 2.250,00 7.000,00 1.350,00 1.100,00 1.400,00 1.750,00 630 750 400 69.005,00 1.680,00
805,15 30.920,00 15.055,60 6.010,61 3.768,23 2.675,29 4.993,91 7.305,29 2.006,85 6.852,73 1.241,32 1.664,49 1.494,00 1.740,00 240,04 331,41 603,53 69.004,69 2.017,40
750 25.914,00 13.620,00 5.700,00 5.377,00 3.000,00 7.500,00 7.000,00 2.250,00 7.000,00 1.350,00 1.100,00 1.400,00 1.750,00 630 750 400 80.800,00 1.720,00
902,18 46.162,02 17.319,51 5.751,48 3.183,83 2.955,50 5.791,96 7.462,67 2.339,63 8.060,17 1.507,40 1.817,88 1.520,15 1.750,00 605,8 678,53 317,88 80.800,26 2.057,77
48.643,87 237.867,64 83.241,20 81.375,00 607.303,71
48.273,66 12.176,40 0,00 81.375,00 300.555,60
44.619,65 30.000,17 0,00 81.375,00 324.005,82
-147.774,00 -26.000,00 -2.831,00 -176.605,00
-118.022,26 -26.359,66 1.481,25 -142.900,67
Subtotaal
430.698,71
Toegerekende lasten Doorbelasting KP 2 + 3 toeg.last
Jaarrekening 2014
44.279,86 5.701,00 0,00 81.375,00 322.340,48
750 26.500,00 15.000,00 5.700,00 5.377,00 3.000,00 7.500,00 7.000,00 2.250,00 7.000,00 1.350,00 1.100,00 1.400,00 1.750,00 630 750 400 82.487,00 1.750,00 46.917,00 42.217,00 32.575,00
542,11 31.514,04 17.500,90 6.313,83 5.189,46 2.957,19 4.706,90 6.968,19 2.232,77 7.445,30 1.030,20 1.935,78 1.369,50 1.750,00 495,35 677,24 325,3 82.487,25 2.092,79 15.727,73 37.412,90 4.592,75
81.375,00 374.778,00
81.375,00 316.642,48
-147.774,00 -26.000,00 -2.831,00 -176.605,00
-133.947,26 -25.223,41 -4.030,16 -163.200,83
-147.774,00 -26.000,00 -2.831,00 -176.605,00
-144.187,57 -26.830,30 -3.900,00 -174.917,87
157.654,93
147.400,82
159.139,65
198.173,00
141.724,61
379.049,46 0,00
182.267,17 0,00
282.237,08 0,00
249.541,19 0,00
240.647,44 2.219,98
233.778,90 2.219,17
Totale lasten
809.748,17
339.922,10
429.637,90
408.680,84
441.040,42
377.722,68
Dekking reserve mj onderhoud
321.108,84
12.176,40
30.000,17
5.701,00
32.575,00
4.592,75
Saldo na dekking reserve
488.639,33
327.745,70
399.637,73
402.979,84
408.465,42
373.129,93
Entreeopbrengsten Huur verenigingen Huur restaurant totaal inkomsten
Zwembad De Zandstuve Omschrijving Telefoonkosten Gas Elektra Elektra netwerkkosten Water Verzekeringen Belastingen Onderhoud gebouw Div.uitgaven (incl.budg.zw) Kleding personeel Alg. ond. bassins en instal. Chemicaliën Onderzoekskosten Afvalcontainer Kleine gereedschappen Alg. onderhoud groen W.s.w.-werknemers Inhuur invalkrachten Bezuin.maatr.De Zandstuve Kapitaallasten Mjr onderhoud De Zandstuve storting in reserve mj onderhoud totaal uitgaven
Begroot 2012 500 33.565,00 9.265,00 4.000,00 12.000,00 2.750,00 7.750,00 5.000,00 5.000,00 975 7.600,00 6.000,00 850 1.200,00 240 1.020,00 8.670,00 52.324,00 57.993,28 15.628,00 61.463,00 293.793,28
Jaarrekening 2012 Begroot 2013 Jaarrekening 2013 Begroot 2014 Jaarrekening 2014 350,13 500 349,51 500 285,54 33.619,07 33.565,00 29.214,56 33.565,00 25.834,92 6.730,39 9.265,00 8.203,65 7.000,00 9.079,56 4.498,46 4.000,00 5.157,10 4.500,00 5.342,21 8.893,09 12.000,00 7.779,34 12.000,00 1.708,42 1.656,84 2.750,00 1.830,06 2.750,00 1.600,63 7.202,07 7.750,00 7.521,61 7.750,00 7.390,67 1.318,03 5.000,00 1.837,92 5.000,00 3.531,05 3.916,87 5.000,00 4.832,73 5.000,00 3.317,74 975 975 975 975 975 1.619,06 7.600,00 4.460,53 7.600,00 6.710,32 4.443,93 6.000,00 4.552,33 6.000,00 4.771,79 840,24 850 814,56 850 826,22 966 1.200,00 1.216,75 1.200,00 207 0 240 239,87 240 213,88 0 1.040,00 12,07 1.060,00 496,3 5.902,00 8.845,00 6.456,99 9.020,00 6.696,92 52.323,89 45.963,00 45.963,16 46.829,00 46.828,80 100.000,00 0 100.000,00 0 57.167,77 56.277,34 55.443,95 55.072,00 57.096,88 12.432,44 50.734,00 32.261,99 106.595,00 96.710,66 61.463,00 61.463,00 61.463,00 61.463,00 61.463,00 266.318,28 421.017,34 280.586,68 474.969,00 341.087,51
Entreeopbrengsten Pacht buffet totaal inkomsten
-76.250,00 -888 -77.138,00
-54.267,34 -913,7 -55.181,04
-76.250,00 -888 -77.138,00
-50.195,65 -936,2 -51.131,85
-76.250,00 -888 -77.138,00
-48.580,62 -959,7 -49.540,32
Subtotaal
216.655,28
211.137,24
343.879,34
229.454,83
397.831,00
291.547,19
20.707,78 0,00
37.455,81 0,00
83.118,15 0,00
50.556,02 0,00
87.028,17 973,07
66.539,73 940,09
237.363,06
248.593,05
426.997,49
280.010,85
485.832,24
359.027,01
15.628,00
12.432,44
150.734,00
32.261,99
206.595,00
96.710,66
252.991,06
261.025,49
577.731,49
312.272,84
692.427,24
455.737,67
Toegerekende lasten Doorbelasting KP 2 + 3 toeg.last Totale lasten Dekking reserve mj onderhoud Saldo na dekking reserve
Gemeente Twenterand a) b) c) d)
Potentiële locaties MFA De Plump Zandstuve (naast openluchtzwembad) De Stamper (nieuwbouw op huidige locatie) Rotonde Garvesingel
B A
C D
