OPDRACHT De kunstgras-cie heeft de opdracht gekregen de voor- en nadelen te inventariseren van verschillende soorten kunstgras ten behoeve van veld één. De commissie zal dit vraagstuk vanuit verschillende kanten belichten, zoals technisch, sociaal en financieel. De commissie rapporteert niet rechtstreeks aan het bestuur maar aan de BALV, die gepland wordt voor de derde of vierde week van januari 2016. Aldaar zullen de leden de uitkomsten van de analyse van de projectgroep gepresenteerd krijgen, waarna het bestuur ter vergadering een voorstel ter stemming zal brengen. De ALV beslist dus over de variant die wordt gekozen en welke randvoorwaarden daarbij gelden. Na deze stemming wordt de projectgroep weer ontbonden. De projectgroep bestaat uit: Christine van Exel, Jeroen Beumer, Ton Renes, Rutger ten Thij en Matthieu Dekkers (voorzitter). DOEL van de projectgroep: EEN ‘GEGARANDEERD’ GOED VELD op veld 1
INHOUDSOPGAVE -
Huidige stand van zaken veld 1
-
Belangrijke aspecten bij keuze type veld - Techniek (bouw/hockey) - Regionaal - Financieel Sociale uitgangspunten veld 1 Overwegingen bij keuze Welke keuze is er Roadmap
- - - -
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN Traject veld 1 - Veld 1 (semi water) zal na 12 jaar vervangen moeten worden in de zomer van 2016 - Voor 1 mei 2016 zal het veld besteld moeten worden (Bron CSC): semi waterveld of waterveld - Leden spreken zich op 9 februari uit voor keuze veld 1 - De financiering voor het semi waterveld is geregeld: gemeente en stichting betalen de volledige kosten van de aanleg. Een waterveld betekent dus een extra investering die nog niet gedekt is Veld 2 en 3 - Veld 2 en veld 3 zijn semi water velden (bron CSC) - Nieuwe veld 1 (semi waterveld danwel waterveld) is qua spel comfort sowieso een upgrade t.o.v. de huidige velden (veld 2 en 3) - Vervanging van veld 2 en 3 zal in 2019 en 2023 zijn. De kosten hiervan bedragen €0 bij een zandveld en €35.000 een semi waterveld en € 125.000 voor waterveld.
KEUZE VELD – BOUW TECHNISCHE KENMERKEN* SEMI WATER VELD
WATERVELD
Greenfield TX sw (er is gekozen voor een extra goede toplaag. Dit is een upgrade tov veld 2 en 3)
Greenfield TX Lite
Zelfde onderbouw als zandveld
ZOAB / Lava met foamlayer/Shockpad
Alleen nat bespeelbaar
Alleen nat bespeelbaar
Moeilijker onderhoud (algen)
Lastigere reparaties
Levensduur mat 12-13 jaar / ondergrond Levensduur mat 10-11 jaar / ondergrond 25 jaar 30 jaar. Zandvulling voor ‘gewicht’
Hogere steek dichtheid (steken per cm2)
*) Bron KNHB / CSC/ specificatie van Greenfield
KEUZE VELD – HOCKEY TECHNISCHE VERSCHILLEN* SEMI WATER VELD
WATERVELD
Duidelijk verbeterd spelcomfort t.o.v. semi zandveld
Hoge balsnelheid/snel spel
Voor iedereen bespeelbaar qua techniek. De snelheid is sneller dan semi zand
Betere ontwikkeling van techniek waaronder 3D Hockey ** Minder kans op blessures (o.a. demping en sliden)
*) Bron KNHB **) Youtube voorbeeld 3D Hockey
KEUZE VELD – REGIONAAL Club
Waterveld
Leden 2014
1e lijn jeugd
D1 / H1
Lidmaatschap A-D Jeugd
Lidmaatschap senior
Maarn
X
346
2e/3e klasse
X
181 EUR
233 EUR
Haaskamp
X
386
3e klasse
V
185 EUR
240 EUR
Doorn
X
762
1e klasse
X
211 EUR
262 EUR
Dorsteti
X
600
2e klasse
V
250 EUR gem
279 EUR
Shinty **)
V
971
1e klasse
V
280 EUR gem
305 EUR
Phoenix *) **)
V
1384
Topklasse
V
306 EUR gem
345 EUR
*) Minimaal 1 waterveld wordt aangelegd in de zomer van 2016. **) Exclusief toeslagen voor 1e en 2e lijns-teams van gemiddeld 25-50-100 EUR (Landelijk hebben vergelijkbare clubs, qua leden zoals vermeld in bijlage 1, 54% semi en 42% water)
KEUZE VELD – AANLEG VELDEN LANDELIJK (KNHB) Aanleg type velden 35 30 25 20 15 10 2010
2011
2012 Zand
2013 Semi
2014
2015
Water
(In 2015: Water op hoogste punt en semi water op laagste punt van de afgelopen 5 jaar. 48% van de velden zijn water, 19% semi water en 34% zand)
KEUZE VELD – FINANCIEEL* SEMI WATER VELD
WATERVELD*
Investering *
EUR 202.000 Incl. BTW
EUR 293.000 Incl. BTW
Onderhoud
Onderhoudskosten hoger dan waterveld. Dit i.v.m. algen bestrijding
Reparatiekosten hoger dan semi waterveld.
Vervanging**
Gaat 2 jaar langer mee (12/13 jaar versus 10/11 jaar bij waterveld)
Ondergrond gaat langer mee (30 jaar versus 25 jaar bij semi waterveld)
Besproeiing
6-7 m3
10-13 m3
*) Voor de aanleg van een waterveld is een extra investering van EUR 91.160 nodig. De jaarlijkse onderhoudskosten voor het waterveld zijn niet duurder dan semi waterveld. **) Gemeente houdt voor de velden een standaard vervangingstermijn van 12 jaar aan.
SOCIALE UITGANGSPUNTEN Aangezien veld 1, ongeacht de keuze voor semi water of water, qua hockeyspel een verbetering zal zijn t.o.v. veld 2 en 3 zal ieder lid hier graag op spelen. Daarbij is het spelen op veld 1 vaak een extra bijzondere ervaring als hoofdveld en ligging bij het clubhuis. Wij stellen als commissie, voor het gebruik van veld 1, de volgende uitgangspunten voor: - Alle leden trainen en spelen evenveel op veld 1 - Verwachting is 2 á 3 keer per jaar spelen (afhankelijk indeling competitie door de Bond gemiddeld 2,7 X : bron Mark Massier) - Uitgezonderd MA1 en JA1. Deze teams trainen en spelen altijd op veld 1 Hierdoor krijgen alle leden de mogelijkheid om het nieuwe veld 1 te ervaren met trainen en wedstrijden.
OVERWEGINGEN BIJ KEUZE - Welk veld past het beste bij de huidige ambitie van de club? - Is de veldkeuze van belang voor het handhaven van het huidige niveau van de jeugd op termijn? - Wat is de invloed van de keuze van het veld voor de ontwikkeling van het aantal leden op termijn? Is het van belang voor de aantrekkingskracht t.o.v. omringende clubs etc? - Is een waterveld een contributieverhoging waard? En uiteraard zijn alle eerder gepresenteerde kenmerken, verschillen en voor-nadelen van belang bij het maken van de juiste keuze!
WELKE KEUZE IS ER: OPTIE 1 OF 2 & CONTRIBUTIE Soort
Omschrijving
Contributie verhoging per jaar
1.
Semi water
Is volledig gefinancierd door gemeente en stichting
0,- EUR
2.
Water
Extra financiering benodigd
7,50 EUR*
*) Gerekend met 700 leden waarover dit bedrag wordt verdeeld (762 werkelijke leden). Dit is een maximale verhoging bij de keuze van een waterveld Optie 2 wordt in de volgende sheets toegelicht.
WELKE KEUZE IS ER: FINANCIERING VELD 1 De totaal benodigde financiering voor een water veld 1 is 91.000 EUR. Dit wordt als volgt geregeld: § I § II § III § IV
Bijdrage vereniging Acties en sponsoring Obligatie constructie Lening stichting
15.000 EUR 30.000 EUR 25.000 EUR 21.000 EUR*
Voor 1 mei zal dit geregeld moeten zijn. De obligatie constructie en lening stichting worden in resp 7 en 5 jaar terug betaald. In vervolg sheet wordt dit nog verder uitgewerkt. * De lening van de Stichting is een sluitpost van 21.000 EUR met een looptijd van 5 jaar, dit bepaalt de contributieverhoging van EUR 7,50.
WELKE KEUZE IS ER: ACTIES De volgende acties zijn als idee genoemd voor het ophalen van 30K -
vierkante meters verkopen
-
Veiling gala
-
‘Doornse kakker’
-
Extreme make-over
-
bedrukte tegels-verkoop
Sponsoring -
Naam sponsor veld 1
-
Extra borden veld 1
WELKE KEUZE IS ER: OBLIGATIE PLAN Met onderstaande obligatieplan is het doel 25K te werven: - - - - - - -
Obligatie van 1.050 EUR Aflos 7 jaar tegen 4% Elke jaar wordt er 150 EUR afgelost die u vervolgens weer schenkt Bij 52% inkomsten belasting tarief levert u dit fiscaal voordeel op van 78 EUR In 7 jaar tijd ontvangt u 168 EUR rente belasting vrij Totaal fiscaalvoordeel en rente over 7 jaar looptijd: 714 EUR De obligatie kost u uiteindelijk: 1.050 – 714 = 336 EUR (48 EUR per jaar)
(zie bijlage 2 voor bericht Hockeyclub Kromme Rijn)
ONTWIKKELING CONTRIBUTIE Indien veld 1 een waterveld wordt en in 2019 en 2022 veld 2 en 3 vervangen worden (semi water veld) zijn de verwachte investeringen en de mogelijke toekomstige contributie verhogingen voor 5 jaar als volgt*: Seizoen 2016/17
veld 1 water
91.000 EUR
7,50 EUR verhoging
Seizoen 2019/20 Seizoen 2022/23
veld 2 semi water veld 3 semi water
35.000 EUR 35.000 EUR
10,00 EUR verhoging 10,00 EUR verhoging
*) uitgaande van bestaande info m.b.t. aantal leden, kosten velden etc. Er is geen rekening gehouden met acties aangaande vervanging veld 2 en 3, die kunnen zorgen voor een lagere contributie verhoging. De Stichting zou ook de looptijd van de lening kunnen verlengen. Ook kan de gemeente nog een bijdrage verstrekken waardoor de investering cq. contributie lager wordt. Deze keuze wordt over 3 en 6 jaar gemaakt.
ROADMAP 2016 9 februari Keuze veld BALV: Ø A SEMI-WATERVELD of Ø B WATERVELD, incl. € 7,50 contributieverhoging en acties/obligatieplan Indien de actie van februari-mei 2016 niet slagen, dan wordt het toch een semi-waterveld februari – april Actie voeren met de gehele club 1 mei bestellen veld Bij keuze voor waterveld heeft de club tot en met 30 april de mogelijkheid om dit financieel te regelen. Indien de constructie niet ingeregeld kan worden of clubacties en sponsoring niet de minimaal benodigde 55K opleveren kan de club terugvallen op semi waterveld juli Aanleg veld september Spelen op het nieuwe veld!
BIJLAGE 1. LEDEN AANTAL 2014 EN TYPE VELD
Clubs met 62 leden meer of minder dan Doorn
BIJLAGE 2: OBLIGATIEPLAN VOORBEELD BUNNIK
BIJLAGE 3. KNHB AANLEG VELDEN
