OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING Gezonde financiën. Besparen waar het kan, investeren waar het moet. Zorgen dat iedereen mee kan. Dat zijn de krachtlijnen uit ons meerjarenplan. Alle gemeenten kregen van de Vlaamse overheid de opdracht om tegen het einde van dit jaar een financieel evenwichtig beleidsplan tot eind 2019 op te stellen. Ook de stad Hamont-Achel maakte deze moeilijke oefening. Ook wij worden vandaag geconfronteerd met stijgende uitgaven en het wegvallen van verschillende inkomsten. Toch slaagde het schepencollege er in om een toekomstgericht plan op te stellen zonder belastingverhoging voor de inwoners van onze stad. Zo is HamontAchel een uitzondering op de financiële rampverhalen van vele andere lokale besturen. Uitgaven onder controle Om dit te kunnen realiseren zal de efficiëntie van de werking verhoogd worden. We zullen inspanningen moeten leveren om méér te doen met minder middelen om ons gunstige fiscale klimaat te handhaven. We houden onze uitgaven onder controle en doen dat op drie manieren: 1. Alle uitgaven werden kritisch bekeken en dat levert diverse structurele besparingen op voor een totaal van minstens 286.200 euro per jaar of 1.717.200 euro voor de volledige meerjarenplanning. 2. De bevriezing van alle niet contractueel gebonden uitgaven voor de komende zes jaren zorgen afgerond voor 68.300 euro minder uitgaven per jaar of 409.850 euro voor de volledige meerjarenplanning. 3. De netto personeelsuitgaven bedragen 4.509.725 euro of 36,21% van de totale uitgaven van het bestuur in 2014 en vormen daarmee de belangrijkste uitgavenpost van het exploitatiebudget. Personeel dat met pensioen gaat zal vanaf 2016 niet worden vervangen en er zal minder beroep gedaan worden op jobstudenten. In het totaal zullen we zo’n 422.400 euro kunnen besparen de komende 6 jaar, zonder dat de dienstverlening er fundamenteel onder lijdt. Gemiddeld is dat een minderuitgave van 70.400 euro per jaar. Het bestuur van Hamont-Achel blijft op zijn centen letten door kosten- en prijsbewust om te springen met het geld van onze inwoners, de belastingbetalers. De hierboven aangehaalde heroriënteringen op de werkingsuitgaven betekenen een gemiddelde jaarlijkse besparing van 445.000 euro of 2.670.000 euro voor de komende zes jaren. Voor het jaar 2014 betekent dit een inspanning van 3,57% op onze werkingsuitgaven.
Gemeenteraad 23 december 2013 – perstekst voorstelling meerjarenplanning 2014-2019 Pagina 1
Structurele besparingen
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Verzekeringspakket organisatie Studiekosten Buitengewoon onderhoud wegen Telefonie
20.000 100.000 150.000 16.200
20.000 100.000 150.000 16.200
20.000 100.000 150.000 16.200
20.000 100.000 150.000 16.200
20.000 100.000 150.000 16.200
20.000 100.000 150.000 16.200
120.000 600.000 900.000 97.200
Totale besparing
286.200
286.200
286.200
286.200
286.200
286.200
1.717.200
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAAL
Bevriezing en personeelsuitgaven 613 Diensten en diverse leveringen 610 Kosten voor onroerende goederen 62 Personeelskosten jobstudenten 614 Vergoeding aan derden 62 Niet vervanging gepensioneerden OCMW - Besparing rekening 610 -613 -614 AGB - Besparing rekening 610 -613 -614 Totale besparing ALGEMEEN TOTAAL
2.995 4.934
28.484 15.550 20.000 9.681 4.617 6.049 9.967
43.155 23.559 20.000 14.667 45.632 9.165 15.101
58.119 31.728 20.000 19.752 106.473 12.343 20.338
73.545 40.060 20.000 24.940 145.759 15.585 25.679
217.424 118.595 120.000 73.833 302.481 46.138 76.020
20.000
54.541
94.348
171.280
268.753
345.569
954.491
2014 306.200
2015 340.741
2016 380.548
2017 457.480
2018 554.953
20.000
14.121 7.698 20.000 4.793
TOTAAL
Gemiddeld per jaar
2019 TOTAAL 631.769 2.671.691 445.282
Plannen is nu ook selectief keuzes maken Met onze stad moeten we vooruit en daarom blijven we investeren in onze toekomst. Het schepencollege heeft in haar aanpak rekening gehouden met een gezonde ambitie: blijven groeien op maat van onze stad. Hiermee bedoelen we dat we erover waken dat we mee blijven met onze tijd, en zelfs verder vooruit kijken. Want stilstaan is achteruitgaan. Het bestuur ondersteunt de verenigingen en kiest voor een sterk en gevarieerd gemeenschaps- en cultureel leven en dat ondersteunt door de vele vrijwilligers die het niet voor de centen doen maar om te genieten van de vele rijke momenten. Daarnaast gaan we voor een eigentijds vergrijzingsbeleid, met de bouw van nieuwe serviceflats en gerichte middelen voor dienstencentrum De Kring. Met de bouw van een Huis van het Kind als ontmoetingsplaats voor onze jonge gezinnen, werken we verder aan een gezinsvriendelijke stad. Daarnaast zijn investeringen in onze infrastructuur, wegen en rioleringen noodzakelijk voor een stevig openbaar domein en vervoer. In ons meerjarenplanning voorzien we een totaal pakket van 28.925.494 euro aan investeringen; hiervoor verwachten we 14.681.370 euro aan subsidies van de hogere overheden. Netto voorzien we dus een pakket van 14.244.124 euro aan investeringen voor de komende zes jaren of gemiddeld 2.375.000 euro per jaar. Een greep uit de investeringen voor de komende zes jaren zijn: 7.022.000 euro – fietspad Bosstraat – Hamonterweg; alsook de riolering (2015 – 2017) - 5.700.000 euro – investeringssubsidie 3.090.000 euro – grondaankopen in functie van grondbeleid (2014) - 2.922.370 euro - grondverkopen in functie van grondbeleid (2014) 3.056.000 euro – riolering en weg Beukenlaan en Achel Statie (2018 – 2019) Gemeenteraad 23 december 2013 – perstekst voorstelling meerjarenplanning 2014-2019 Pagina 2
- 1.450.000 euro – investeringssubsidie 2.390.000 euro – restauratie kapel voormalig Ursulinenklooster (2016-2018) - 1.800.000 euro – restauratiepremie 1.990.000 euro - nieuwbouw van de gemeentewerf (2014 – 2015) 1.900.000 euro – uitbouw toeristische trekpleister Achelse Kluis (2015 – 2018) - 1.540.000 euro restauratiepremie 1.650.000 euro – nieuwbouw Huis van het Kind (2015 – 2016) 1.410.000 euro – buitengewoon onderhoud en herstelling gemeentewegen (2014-2019) 800.000 euro – renovatie sporthal de Koekoek (2016) 450.000 euro - verbouwen van het stadhuis (2014 – 2016) 400.000 euro – kerk Sint Laurentius (2017 – 2019) 270.000 euro – afkoppelingen Teutenstraat, Dijk en Mulk (2014) 257.000 euro – verbouwing gemeenschapshuis (2014 = saldo 2013) 244.670 euro - aankoop van een telefooncentrale, HRM pakket, allerlei software programma’s, … (2014) 217.895 euro – aankoop informaticamateriaal (2014 – 2019) 215.000 euro – kerk Sint Monulfus & Gondulfus (2016 – 2018) 120.000 euro – inrichting speeltuinen (2014 – 2019) 120.000 euro – aanplanting wegbeplanting langs wegen (2014 – 2019) Met een verantwoorde financiële aanpak We opteerden er uitdrukkelijk voor om de aanvullende personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen niet te verhogen. Enkel via “de gebruiker betaalt” of de “vervuiler betaalt” passen we de bijdragen wat aan; en dit op een eerlijke, doelgerichte en duurzame wijze. Al sinds 2004 heeft Hamont-Achel de laagste belastingen in Limburg. En aan dat principe wordt ook in deze moeilijke tijden niet geraakt. Met 6,5% aanvullende personenbelasting en 900 opcentiemen blijven we de laagste in Limburg. Aanvullende personenbelasting in de 9 Noord-Limburgse gemeenten
Gemeenteraad 23 december 2013 – perstekst voorstelling meerjarenplanning 2014-2019 Pagina 3
Opcentiemen in de 9 Noord-Limburgse gemeenten Hamont-Achel
900
Hechtet-Eksel
1100
Meeuwen-Gruitrode
1150
Overpelt
1176
Neerpelt
1250
Lommel
1300
Bocholt
1550
Peer
1550
Bree 0,00
1750 500,00
1000,00
1500,00
2000,00
Bovendien heeft de stad vandaag geen schulden. We blijven een verantwoord financieel beleid voeren. We voorzien slechts één lening van 500.000 euro in 2018 om het volledige investeringspakket van iets meer dan 14.000.000 euro te kunnen uitvoeren. Afval, water en korte verblijven Het beheer van de afvalfactuur van onze gezinnen zal in de toekomst worden overgenomen door de intercommunale Limburg.net. Zij zetten in heel Limburg het principe “de vervuiler betaalt” verder. Gezinnen zullen dus rechtstreeks de afvalfactuur in de bus krijgen. We passen echter een sociale correctie toe voor alle gezinshoofden met een verhoogde tegemoetkoming; deze personen zullen 42,09 euro minder dienen te betalen. Directe inning via Limburg.Net - jaar 2014 1
2
3
4+
AANTAL GEZINNEN
GEZINSLEDEN
1.496
2.134
791
1.347
BASISKOST DIENSTVERLENING
92,09
92,09
92,09
92,09
PERSOONSKOST
18,75
25,00
31,25
37,50
110,84
117,09
123,34
129,59
1
2
3
4+
AANTAL GEZINNEN
1.496
2.134
791
1.347
BASISKOST DIENSTVERLENING - € 42,09
50,00
50,00
50,00
50,00
PERSOONSKOST
18,75
25,00
31,25
37,50
TOTAAL
68,75
75,00
81,25
87,50
TOTAAL MET VERHOOGDE TEGEMOETKOMING
Gemeenteraad 23 december 2013 – perstekst voorstelling meerjarenplanning 2014-2019 Pagina 4
Op de waterfactuur van De Watergroep zal een minimale aanpassing te zien zijn. De bijdrage voor het transporteren en zuiveren van het afvalwater zal voortaan 0,2 euro/m3 meer bedragen. Om de stadsportefeuille rechtstreeks wat extra te spijzen in functie van de gebruiker betaalt, zal een verblijfsbelasting van 2,00 euro aangerekend worden aan toeristen boven de 18 jaar die in Hamont-Achel overnachten. Het stadsbestuur investeert jaarlijks heel wat middelen in een blijvende uitbouw van het toerisme; hierdoor komen er jaarlijks vele duizenden toeristen naar Hamont-Achel. We vinden het niet meer dan logisch dat deze uitgave ook gedeeltelijk wordt gedragen door de toerist zelf en dit via bemiddeling van de toeristische sector.
Besluit Het College van Burgemeester en Schepenen is behoorlijk trots op dit financiële huiswerk want de Hamont-Achelse financiën zijn en blijven gezond en hierdoor kunnen we maandag 23 december ’13 aan de gemeenteraad een ambitieus beleidsprogramma voorleggen.
Hamont-Achel, 22 december 2013 Serge vander Linden - Schepen van Financiën – 0476 39 58 14 Ilse Jaspers – 1ste schepen – 0496 18 50 18 Theo Schuurmans – Burgemeester – 0495 21 04 75
Gemeenteraad 23 december 2013 – perstekst voorstelling meerjarenplanning 2014-2019 Pagina 5
