PLÁN PRÁCE RV ČSV, z. s. NA ROK 2016 Akce zajišťované RV ČSV P. č.
Akce
1. Zasedání RV ČSV
I. 9-10
2. Zasedání ÚKK 3. Zasedání PRV ČSV
II.
8
4. Seminář pracovníků SVS ČR a OO ČSV
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
19-20
x
18
26
18
9
18
12
10
14
12
26
13
11
x
x
13
4-5 4-5
1-2 15-16
8. Semináře učitelů včelařství Seminář pro funkcionáře OO ČSV I.+II. (předseda, poklad.)
5-6 30-31
29-30
11. Zlatá včela
20-22
12. Seminář komerčních včelařů
20-21
26-27
13. Seminář veterinárních inspektorů KVS 14. Seminář ZO a OO - zdravotní referenti
18
XII.
23-24
Seminář rozmnožovacích chovů uznaného šlechtitelského programu
10. Seminář vedoucích včelařských kroužků
XI.
27-28
7. Aktiv ZO/OO ČSV
9.
X.
19-20
5. Seminář vedoucích šlechtitelských chovů 6.
III.
1-2 x
x
15. Mezinárodní setkání mladých včelařů (IMYB)
x
16. Zasedání redakční rady
x
x
x
x
17. Zasedání komise Svépomocného fondu
x
x
x
x
x
x
18. Zasedání komise pro zdraví včel
23
19. Zasedání chovatelské komise
x
x
20. Zasedání ekonomické komise
x
x
21. Zasedání racionalizační a osvětové komise
x
x
x
x
21
22. Zasedání komise pro práci s mládeží
29
x
19
23. Zasedání komise pro informatiku
x
x
x
x
x
x
x
P. č.
Akce
24. Zasedání legislativní komise
I.
II.
III.
IV.
V.
x
VI.
VII. x
25. Pouť Sv. Hostýn
VIII.
IX.
X.
28.
Mezinárodní výstava zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství – Slovensko Trenčín
XII.
x
21-22
26. Seminář soudních znalců 27. TechAgro
XI.
x 3-7 21-22
Akce zajišťované SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky P.č.
Akce
I.
II.
III.
IV.
V.
1. Dálkové studium I. A,B + III. A,B ročník - I. pololetí
16-17
6-7
12-13
9-10
7-8
2. Dálkové studium I. C a II.A, B, C ročník - I. pololetí
23-24
13-14
IX.
X.
XI.
XII.
3. Dálkové studium II. C + III.A,B,C ročník - II. pololetí
3-4
22-23
5-6
3-4
4. Dálkové studium I.A,B + II. A,B ročník - II. pololetí
10-11
8-9
12-13
10-11
5. Dálkové studium pouze III. ročník
VI.
8
6
A - 1. skupina
23-25
7.
-„-
A - 2. skupina
2-4
8.
-„-
A - 3. skupina
6-8
9.
-„-
B - 1. skupina
10.
-„-
B - 2. skupina
2-4
11.
-„-
B - 3 skupina
22-24
12.
-„-
C-1. skupina
13.
-„-
C-2. skupina
6-8
14.
-„-
C-3. skupina
22-24
30 - 31
30 – 31
22+25
12+15
VIII
16-17+30 1+14-15
6. Praxe I. ročník
15. Praxe II. ročník
VII.
1
1
15+29
16. Praxe II. ročník
A -1. skupina
15-16
17.
-„-
A -2. Skupina
17-18
18.
-„-
A -3. skupina
27-28
19.
-„-
B -1. skupina
15-16
20.
-„-
B -2. skupina
27-28
21.
-„-
B -3. skupina
29-30
22.
-„-
C -1. skupina
23.
-„-
C -2. skupina
17-18
24.
-„-
C -3. skupina
29-30
26-27
25. Závěrečné zkoušky – písemné III.A. + III.B.
4
26.
-„-
- praktické III.A. – 1. skupina
9
27.
-„-
- praktické III.A. – 2. skupina
10
P.č.
Akce
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
28.
-„-
- praktické III.B. – 1. skupina
13
29.
-„-
- praktické III.B. – 2. skupina
14
30.
-„-
- ústní III.A.
21
31.
-„-
- ústní III.B.
22
32. Vyřazení absolventů III. ročníku
25
33. Včelaření od A do Z – pro začínající včelaře bez včel I.
11-13
VII.
IX.
15-17
35. Včelaření od A do Z – pro začínající včelaře III.
29
36. Včelaření od A do Z – pro začínající včelaře IV.
1-3
1-2
27 2 5+11
38. Přípravný kurz pro I. ročník
x 15
40. Konference pro EKO centrum
5
11
9 - 11
41. Rekvalifikační kurz
29 -31
1 - 22
42. Letní škola mladých včelařů
2 -27 2-15
43. Podzimní výstava
20-26
44. Vánoční výstava
25-28
45. Seminář cukrářů ČR
1-3
49. Týdenní pobyt pro seniory - včelaře
21-25
50. Týdenní prázdninový pobyt pro rodiče s dětmi
29
51. Kurz „Včelí pastva“ 25-27
53. Kurz v nízkých nástv. – kurz 1 den
8
54. Kurz ve vys. a kombinovaných systémech – kurz 1 den
18
57. Den otevřených dveří (65. výročí zal. školy)
1-4; 7-11 19-20
52. Asociace profesionálních včelařů
56. Kurz „Košíkářství“
XI.
26
37. Kurz chovu včelích matek
55. Kurz „Zdravé včely“
X.
25
34. Včelaření od A do Z – pro začínající včelaře II.
39. Včelařské pátky (soubor přednášek)
VIII
19 18-22
8-12 20-25
XII.
Výstavy, na kterých se podílí ČSV a SOUV–VVC, o. p. s., Nasavrky P.č.
Akce
1. Natura Viva 2016 (Lysá nad Labem) 2. Květy 2016 (Lysá nad Labem)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
18-22 14-17
3. Zahrada Čech 2016 (Litoměřice) 4. Země živitelka 2016 (České Budějovice) 5. Život na zahradě 2016 (Ostrava) 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
IX.
9-17 25-30 23-25
X.
XI.
XII.
Kurzy VÚVč, s. r. o. P.č.
Akce
I.
II.
III.
IV.
1. Vaření medového „piva“ a medoviny
2
2. Racionalizace ve včelařství
9
3. Med jako zboží pro náročné zákazníky
16
4. Chov matek
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
4
5. Preventivní a léčebné postupy v chovu včel
16
6. Kurz opravářů vyvíječů aerosolu
1
7. Použití aerosolové techniky k ošetření včelstev proti varroáze 8. Kurz mikroskopické techniky
X.
3 19
XI.
XII.
ROZPOČET ČSV, z. s. na rok 2 0 1 6 VÝNOSY tržby za prodej tiskovin tržby za prodej vl. výrobků a služeb nájem bytů nájemné z nebytových prostor odborné překlady inzerce časopis,vkládání letáků celkem dotace 1. D. dotace NNO(oček.rozhod.MZe) dotace NNO IMYB 2016 dotace NNO medové snídaně dotace ostatní (MMR) Dotace celkem ostatní výnosy úroky pokuty plemen. evidence přef. služeb plnění poj. fin.majetek VÚV DOL,Včelpo nájem pozemku ostatní celkem
Plán 2016
Plán 2015 3
600 805 20 800 80 2 305 4 000 20 000 840
Oček.skut. k 31.12.2015 3 10
580 805 135 330 150 2 000 4 000 19 700
596 804 35 324 95 1 854 4 000 19 700
24 840
23 700
3 23 703
20
60
67 175
% plnění
Skuteč. k 30.11.2015 333,3% 41
102,8% 99,9% 25,9% 98,2% 63,3% 92,7% 100,0% 100,0%
504 756 21 275 82 1 638 4 000 10 600
100,0%
3 14 603
67 175
18 4 34 182
50,7% 104,0%
18 5 66 121
255 15 50 582
300 15 70 687
255 15 52 560
85,0% 100,0% 74,3% 81,5%
255 14 40 519
přijaté členské příspěvky ČP 15 % OO celkem příspěvky chovy
18 800 -1 400 17 400 130
18 330 -1 290 17 040 135
18 906 -1 416 17 490 114
103,1% 109,8% 102,6% 84,4%
18 906 -1 416 17 490 114
VÝNOSY CELKEM
45 260
43 565
43 731
100,4%
34 405
NÁKLADY CELKEM
43 213
38 557
37 825
98,1%
26 647
2 047
5 008
5 906
117,9%
7 758
3 820
3 985
104,3%
3 985
200
140
70,0%
140
135
127
94,1%
114
853 1 500
1 654 1 500
193,9% 100,0%
3 519
H. V. CELKEM PŘÍDĚL DO SF Z ČP PŘÍDĚL DO SOC. FONDU
160
PŘÍDĚL DO CHOV. FONDU NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL. DOTACE NNO - investiční projekt Rosice
1 887
30,0%
ROZPOČET ČSV, z. s. na rok 2 0 1 6 (v tisících)
NÁKLADY
náklady na pořízení zboží
plán 2016
plán 2015
oček.skut. % plnění k 31.12.2015
skutečnost k 30.11.2015
0
0
0
0
195 90 20 305
195 50 20 265
192 82 17 291
98,5% 164,0% 85,0% 109,8%
36 142 82 10 270
150 100 60 12 322
150 100 60 20 330
145 90 35 12 282
96,7% 90,0% 58,3% 60,0% 85,5%
39 88 26 12 165
350
350
325
92,9%
137
300 30 10 340
300 30 10 340
175 31 10 216
58,3% 103,3% 100,0% 63,5%
43 27 10 80
140 500 30 220 360 55 10 25 175 30 500
140 910 30 220 700 110 16 25 190 30
125 720 32 230 535 58 30 23 182 28
89,3% 79,1% 106,7% 104,5% 76,4% 52,7% 187,5% 92,0% 95,8% 93,3%
101 447 23 229 568 33 6 22 114 12
2 045
300 2 671
315 2 278
105,0% 85,3%
13 1 568
70 75 145
120 70 75 265
120 68 75 263
100,0% 97,1% 100,0% 99,2%
12 54 77 143
290
30 200 300
26 175 299
86,7% 87,5% 99,7%
15 50 161
150 100 570
240 100 870
125 106 731
52,1% 106,0% 84,0%
85 81 392
spotřeba materiálu materiál X.sjezd kancelářský čisticí a ostatní materiál knihy časopisy celkem
spotřeba paliv a energie plyn elektřina PHM voda celkem
nákup HIM a DHIM náklady na služby a opravy budovy zařízení auto celkem
ostatní náklady na služby telefon ostatní školení poštovné vn.audit,znal.,právní služby náhrady prádelní služby stočné,srážky přefakturace odvoz odpadu inzerce služby X.sjezd celkem
náklady na repre obč.por.del., X. sjezd občerstvení občerstvení aktivy celkem
náklady na cestovné zaměstnanci por.s delegáty,X. sjezd RV a PRV KKV komise ostatní celkem
30
osobní náklady mzdy refundace mezd delegačné,funk.pož.,OF vyhodnocení org. složek honoráře, dohody odměny ZO, OO-administrace 1.D celkem
5 950 40 625 30 780 625 8 050
5 950 40 625 30 780 625 8 050
5 880 35 528 60 750
4 474 16 477 36 566
7 253
98,8% 87,5% 84,5% 200,0% 96,2% 0,0% 90,1%
1 545 605 30 200 2 380
1 545 605 30 200 2 380
1 498 595 28 158 2 279
97,0% 98,3% 93,3% 79,0% 95,8%
1 225 452 27 141 1 845
10 60 70
10 60 70
10 60 70
100,0% 100,0% 100,0%
10 58 68
70 300 100 7 32 62 571
70 300 100 7 32 62 571
68 300 97 7 31 62 565
97,1% 100,0% 97,0% 100,0% 96,9% 100,0% 98,9%
55
120
120
151
125,8%
2 575
2 575
3 200
124,3%
800 200 19 000
800 200 18 700
848 219 18 854
106,0% 109,5% 100,8%
15 129
21 240
19 700
19 921
101,1%
16 180
4 000 130 43 213
38 557
37 825
98,1%
26 647
INVESTICE-Centrální infor. systém
500
500
1000
200,0%
414
INVESTICE-rekonst. bytu 3.patro
300
200
50
50
23
46,0%
30
1 500
1 500
5 569
náklady na soc. zabezp. sociální pojištění zdravotní pojištění připojištění, ostatní soc. náklady na stravování celkem
pojistné auto věcné a budov celkem
poplatky banky odpisy ostatní, daně,penále členství Apislavie členství Apimondie členství Agrární komory ČR celkem
daň z příjmů admin. dotace 1. D. ZO, OO poskytnuté příspěvky na varroázu plem. práce spol.prosp. a vzdělávací činnost (70%) SPPaVČ -medové snídaně 2016(100%) SPPaVČ -IMYB 2016 (70%) ostatní dotace(MMR) celkem
75 7 31 62 230
1 051
1 240
tvorba fondů : Svépomocný fond Chovatelský fond
Náklady celkem: INFORMATIVNÍ:
Včel. stanice Rosice investice-projekt Rosice ČSV
550
investice-projekt Rosice dotace
1 497
Administrace 1. D. celkem
4 000
4 000
4 000
100,0%
15 % pro OO
1 400
1 290
1 339
103,8%
1 394
