MEERJARENBELEIDSPLAN NEDERLANDSE DARTS BOND (NDB) 2011-2014 Terugblik 2007-2010 Het jaar 2006 stond in het teken van vele Nederlandse successen binnen de internationale dartssport. In 2006 werden vrijwel alle toernooien waaraan het Nederlands team deelnam gewonnen en de jonge Jelle Klaasen, ‘opgegroeid’ in de regionale en nationale competities en toernooien, won de Lakeside World Pro van viervoudig kampioen Raymond van Barneveld. Nederland kende op dat moment maar liefst drie ‘major’ grandslamtoernooien, allen live te volgen via de televisie. Met 45.000 leden en vele andere geïnteresseerden werd de dartssport actief gevolgd. Redenen genoeg voor de Nederlandse Darts Bond (NDB) om positief en vol verwachting plannen uit te schrijven voor de jaren die zouden volgen. Door middel van een scherpe omgevingsanalyse werden nieuwe doelstellingen omschreven die behaald moesten worden. In die periode begon tevens de grote strijd rondom de televisierechten en concurrentiestrijd tussen de BDO en PDC. De Nederlandse televisietoernooien overleefden deze strijd niet, diverse Nederlandse topspelers besloten over te stappen naar de PDC en de media verloor haar aandacht in de dartssport. Externe omstandigheden die van grote invloed zijn geweest op het niet doorgroeien van onze ledenaantallen. De opbouw van het ledenbestand laat in 2010 een sterke daling zien naar ongeveer 38.000 leden. Ook blijkt uit de ledenopbouw dat er nog maar schrikbarend weinig jeugdspelers actief zijn danwel nieuwe jeugdleden zich aansluiten bij de lidorganisaties. Los van deze externe omstandigheden heeft ook de interne organisatie niet de groei doorgemaakt die werd verwacht. Het bestuur is onderbezet gebleven en op het bondskantoor is kennis en ervaring verloren gegaan door personeelswisselingen. De gewenste en geplande doorontwikkeling van de professionaliteit en kwaliteit van de interne organisatie stagneerde. Tevens heeft men, door problematiek omtrent de leverancier, geen goede invulling kunnen geven aan de plannen omtrent de destijds gewenste centrale leden-, wedstrijd en toernooiadministratie via een interactieve website. Juist deze systemen gaven toegang tot uitbreiding van het dienstenpakket zoals verschillende vormen van lidmaatschap en uitbreiding van de communicatie-instrumenten. Eind 2010 heeft de Nederlandse Darts Bond haar omgeving opnieuw geanalyseerd en heeft in dit nieuwe meerjarenbeleidsplan de plannen flink bijgesteld. Acceptatie van de huidige situatie en het creëren van een reëel toekomstbeeld speelt de hoofdrol in de totstandkoming van dit plan. Allereerst wordt gestart met het beschrijven van het doel van de Nederlandse Darts Bond, zoals letterlijk opgenomen in de statuten. Vervolgens is een mission statement en visie geformuleerd waaruit vier hoofddoelstellingen voortvloeien. De vier hoofddoelstellingen worden verder uitgewerkt in vijf werkterreinen. Per werkterrein zijn subdoelstellingen geformuleerd die ervoor moeten zorgen dat de vier hoofddoelstellingen worden bereikt. Dit meerjarenbeleidsplan sluit af met een bijbehorende meerjarenbegroting 2011-2014. In de statuten van de Nederlandse Darts Bond is het volgende doel opgenomen: 1. De NDB stelt zich ten doel in Nederland leiding te geven aan de beoefening van de dartssport, alsmede om zowel de beoefening van de dartssport als van de belangen van de leden te bevorderen. 2. De NDB tracht haar doel onder meer te bereiken door: a. het bevorderen en het doen houden van wedstrijden en competities; b. het doen houden van demonstraties ter bevordering van de dartssport; c. voorts alles te doen wat tot het gestelde doel bevorderlijk kan zijn. Om het statutaire doel te bereiken heeft de NDB voor de periode 2011 -2014 het volgende mission statement en visie geformuleerd. Mission Statement meerjarenbeleidsplan 2011-2014 De Nederlandse Darts Bond biedt meerwaarde aan de bij haar aangesloten lidorganisaties, individuele leden en wedstrijd- en topsporters door een breed aanbod van ondersteunende diensten en activiteiten te bieden en door toernooien en wedstrijden te organiseren. De Nederlandse Darts Bond is een betrouwbare, innovatieve en financieel gezonde organisatie en dient naast de lidorganisaties als eerste aanspreekpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in de dartssport en zodoende de dartssport op haar best promoot.
1
De visie van de NDB De dartssport dient toegankelijk te zijn voor alle bevolkingsgroepen in Nederland en wordt zowel in de breedte- als in de topsport als sport erkend. De dartssport moet zowel recreatief, competitief en als topsport beoefend kunnen worden op nationaal niveau en voor de topsporter op internationaal niveau. De NDB geeft hier kwalitatieve en professionele invulling aan. Iedereen dient de dartssport uitgebreid te kunnen volgen via eigen communicatie instrumenten maar ook via aandacht door externe media. De dartssport in Nederland heeft de afgelopen jaren populariteit en aandacht verloren. Dit wordt bevestigd door meetbare ontwikkelingen zoals ledenaantallen, deelnemersaantallen van toernooien, media aandacht en het teruglopen van (persoonlijke) prestaties van de Nederlandse topsporters. Waar juist die prestaties de afgelopen twee decennia ervoor zorgden dat de nationale en internationale ‘buitenwereld’ kennis maakte met de dartssport erkent de Nederlandse Darts Bond dat zij nu opnieuw de kaders moet creëren om verandering in de negatieve tendens te brengen. De groeistuipen in het verleden zijn nooit goed opgevangen en verwerkt. De NDB onderscheidt vanuit haar basis voor de komende jaren de onderstaande vier hoofddoelstellingen. De vier hoofddoelstellingen voor de komende jaren zijn: 1. De NDB werkt optimaal samen met haar lidorganisaties en is voor de lidorganisatie en haar leden van grote meerwaarde bij het organiseren en beoefenen van de dartssport; 2. De NDB is een professionele en financieel gezonde organisatie met een duidelijke structuur en samenwerking tussen bestuur, bondskantoor, lidorganisaties, commissies en vrijwilligers; 3. De NDB en haar lidorganisaties behouden de +/- 40.000 leden en creëren een duidelijke basis om dit ledenaantal te behouden en in de komende jaren weer te laten stijgen. 4. De NDB is als overkoepelende organisatie, binnen elk facet, samen met haar lidorganisaties het eerste aanspreekpunt voor partijen en individuen geïnteresseerd in de dartssport; De vier hoofddoelstellingen dienen middels vijf werkterreinen haalbaar te worden. De vijf werkterreinen zijn: A. B. C. D. E.
Organisatie Breedtesport Jeugd en sportstimulering Topsport PR en communicatie
Hieronder wordt elk werkterrein nader toegelicht.
A) ORGANISATIE Subdoelstellingen: De NDB kent intensieve samenwerkingprocessen met haar lidorganisaties die door beide partijen als absolute meerwaarde ervaren wordt. Het bestuur van de NDB onderscheid verschillende functieprofielen passend bij de diverse werkterreinen van de NDB. Minimaal vijf van de zeven functies zijn bezet. Het bondskantoor van de NDB kent een duidelijke structuur en de functies en structuur sluit aan bij de verschillende werkterreinen. De NDB werkt intensief samen met haar commissies en vrijwilligers en kent een goed vrijwilligersbeleid. Verantwoordelijkheden en taken zijn tussen bestuur, kantoororganisatie en commissies duidelijk verdeeld waardoor er sprake is van een gestructureerde samenwerking. De NDB werkt intensief samen met (een) andere sportbond(en), NOC*NSF en andere sportinstanties om zodoende de organisatie en dartssport te bevorderen en door te kunnen groeien tot een 2 sterren bond
2
Projecten, middelen en planning: Samenwerking lidorganisaties In 2010 is de NDB kritisch gaan kijken naar haar huidige dienst- en productaanbod. Om goed aan te kunnen geven waar hierin verbetering kan worden aangebracht heeft de NDB besloten alle lidorganisaties te gaan bezoeken en in de gesprekken onder andere het aanbod met de lidorganisaties te bespreken. De NDB is in 2010 gestart met het bezoeken van alle lidorganisaties. In de eerste helft van 2011 wil de NDB deze bezoeken afronden. In het najaar van 2011 zullen de uitkomsten geanalyseerd worden en zal waar nodig haalbare oplossingen en actieplannen geformuleerd worden. De NDB streeft in ieder geval na om samen te werken met haar lidorganisaties en te faciliteren op het gebied van sportstimulering, jeugdbeleid, doorstroming van regio naar nationale topsport en het verbeteren van de wedstrijd- en competitiesport als geheel. De NDB is van plan om de lidorganisaties in de komende jaren te blijven bezoeken en aandacht te blijven besteden aan samenwerking en onderlinge verstandhoudingen. De plannen omtrent de centrale leden-, wedstrijd en toernooiadministratie, waarin actieve samenwerking met de lidorganisaties vereist is, staan momenteel ‘on hold’ . De lidorganisaties hebben aangegeven een gezamenlijke wedstrijd en toernooiadministratie op dit moment niet meer als wenselijk te beschouwen. Het komen tot een centrale ledenadministratie is nog steeds een grote wens, maar vraagt op dit moment teveel capaciteit van het bureau. Hoewel dit onderwerp altijd op de agenda zal blijven staan dient er eerst meer inzicht te komen in de organisatorische, financiële en praktische mogelijkheden van een dergelijk systeem. De NDB hoopt dat bij een samenwerking met een andere sportbond misschien gebruik gemaakt kan worden van een al ontwikkeld ledensysteem. Bestuur en bondskantoor In 2010 zijn er nieuw initiatieven ontplooid om interne versterking te vinden binnen zowel het bestuur als bondskantoor. Om alle beschreven doelstellingen in dit meerjaren beleidsplan te kunnen realiseren is een optimale bezetting van bestuur en bureauorganisatie vereist. De NDB stelt als doel om vanaf 2011 minimaal 5 van de 7 functieprofielen binnen het bestuur te bezetten en de ingezette kwaliteitsslag op het bondskantoor te behouden. In 2010 was de functie coördinator PR, marketing en communicatie op het bondskantoor een zeer korte periode vervuld, deze functie bleek weer snel vacant. Er is in 2010 voor gekozen eerst te zorgen dat de processen en kwaliteit van de werkzaamheden weer op orde kwamen. Ook voor 2011 is dat het belangrijkste doel. Als deze kwaliteitsslag is voltooid, dan wordt weer gestreefd naar een optimale bezetting op het bondskantoor, volgens het organogram, binnen een duidelijke functie-, verantwoordelijkheid- en werkverdeling die aansluit bij alle werkterreinen van de NDB. Samenwerking commissies en vrijwilligers Vrijwilligers zijn voor de NDB van groot belang. Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om alle activiteiten binnen de NDB te verrichten. Een goed vrijwilligersbeleid is daarvan de basis. Het is daarom ook van groot belang om taken en verantwoordelijkheden van commissies en vrijwilligers vast te leggen en de onderlinge samenhang met bestuur, kantoororganisatie en lidorganisaties goed te beschrijven. Hierbij geldt als uitgangspunt dat iedereen actief betrokken bij de NDB plezier dient te houden in het werk en de waardering verdiend die hierbij hoort. Samenwerking andere sportbonden De komende jaren staan in het teken van het verder professionaliseren van de NDB organisatie. Niet alleen op bestuurlijk niveau, maar ook op organisatorisch, financieel, en sporttechnisch gebied. De NDB organisatie is te klein om op eigen krachten (op lange termijn) deze doelstellingen te bereiken. Het is daarom van belang om een samenwerking aan te gaan met een andere sportbond(en). De NDB heeft in de afgelopen jaren al wat verkennende gesprekken met sportbonden gevoerd. Daaruit is duidelijk geworden dat aansluiting bij een grote sportbond niet als wenselijk wordt gezien. Op dit moment wordt vooral gezocht naar samenwerking met gelijkwaardige bonden. Eind 2010 wordt gestart met het opstellen van een visiedocument op deze samenwerking. In dit document zal de NDB duidelijk beschrijven waarom zij tot samenwerking wil komen en op welke werkgebieden. Tevens zal in het document een verkenning van de samenwerkingsmarkt worden opgenomen. In 2011 zullen aan de hand van het document gesprekken gevoerd gaan worden met sportbonden die uit de marktverkenning naar boven zijn gekomen. Gestreefd wordt naar een concrete samenwerking in 2012 met één of meerdere sportbonden.
3
B) BREEDTESPORT Subdoelstellingen: De NDB biedt een breed nationaal sportprogramma dat toegankelijk en interessant is voor al haar leden. De NDB organiseert een succesvolle Dutch Open dat het grootste dartstoernooi ter wereld qua aantal deelnemers blijft. De NDB biedt haar aangesloten lidorganisaties tools om op regionaal niveau de dartssport op een zo goed mogelijke wijze te organiseren en promoten. De NDB creëert een platform voor recreanten en andere geïnteresseerden om lid te worden bij een lidorganisatie en zodoende automatisch bij de NDB. De NDB heeft een herkenbare sportstructuur waarin de breedtesporter door kan groeien naar topsporter. Projecten, middelen en planning: Nationale wedstrijden en kampioenschappen Ontwikkelingen De NDB wil in de breedte op sportieve wijze meer leden bereiken door nieuwe wedstrijden en nationale kampioenschappen te organiseren. Hierbij valt te denken aan single- of koppelkampioenschappen tussen de spelers per regio/lidorganisatie, uitbreiding van teamkampioenschappen en anderen toernooien waar leden aan deel kunnen nemen vanuit alle aangesloten lidorganisaties. In nauwe samenwerking met de vrijwilligers, toernooi- en jeugdcommissie kan hier invulling aan gegeven worden. Tegelijkertijd blijft de NDB, in samenwerking met haar lidorganisaties, kritisch kijken naar de huidige wedstrijden en toernooien en zal deze indien nodig blijven verbeteren om beter aan te sluiten bij de mogelijkheden en wensen van de Nederlandse dartsspeler. Competitie- en toernooisysteem Vanaf 2011 gaat de NDB kritisch kijken naar haar competitie- en toernooisystemen en zal waar nodig processen starten om deze te verbeteren. Voor de NDB-organisatie is het van belang dat verbeteringen in processen met betrekking tot organisatie van competities en toernooien, inschrijvingen, verwerken van uitslagen en het bijhouden van standen efficiënter kan gaan plaats vinden. Dit zou kunnen worden bereikt door het digitaliseren van processen. Deze verbeteringen leiden tot een betere informatie-uitwisseling tussen de sporters, lidorganisaties en NDB. Dutch Open De Dutch Open is een toonaangevend toernooi waaraan de NDB veel waarde hecht. De Dutch Open is al jarenlang het grootste dartstoernooi ter wereld. Voor de komende drie jaar streeft de NDB na om het grote aantal deelnemers minimaal te behouden. Er worden echter plannen geformuleerd om het toernooi nog aantrekkelijker te maken voor deelnemers en toeschouwers. Binnen de NDB wordt momenteel budget vrijgemaakt om het toernooi te kunnen organiseren. De NDB streeft na om op termijn dit evenement kostendekkend te kunnen organiseren. Om deze doelstelling te kunnen bereiken zal de NDB vanaf 2011 (editie 2012) nog meer aandacht gaan besteden aan sponsor-, promotie- en marketingmogelijkheden rondom de Dutch Open. Door goede en actieve samenwerkingsvormen met diverse betrokken partijen en continuering van de professionele organisatie dient de Dutch Open aantrekkelijker te worden voor iedereen die zijn of haar naam aan het event wil verbinden. Hiervoor zullen specifieke promotie-, sponsor- en communicatieplannen opgesteld worden. Het is daarom ook van groot belang dat in het bestuur de bestuursportefeuille met aandachtsgebied marketing en communicatie wordt ingevuld. Wedstrijd- en toernooiondersteuning Lidorganisaties De NDB wil de komende jaren meer kunnen bieden binnen de organisatie van de wedstrijdsport van de aangesloten lidorganisaties. Door het aanbieden van ondersteunende handvatten en advisering zal de NDB van waarde zijn om de wedstrijdsport regionaal te verbeteren. Hiermee wil de NDB bereiken dat haar lidorganisaties niet meer ‘alleen staan’ in de hedendaagse problemen en situaties die ontstaan binnen de regionale wedstrijdsport. De regionale en nationale organisatie(s) zijn samen verantwoordelijk. Bereiken van recreanten en andere geïnteresseerden
4
De NDB wil recreanten en andere geïnteresseerden in de dartssport kunnen overtuigen lid te worden bij een betreffende lidorganisatie. Om dit te kunnen bereiken dient er meer contact te worden gelegd met deze doelgroep. De NDB zal in samenwerking met haar lidorganisaties de drempel verder moeten verlagen en meer aan moeten tonen dat beoefening van de georganiseerde dartssport van positieve invloed is op de sociale en sportieve ontwikkeling. Door het organiseren van activiteiten en wedstrijden waarvoor direct lidmaatschap geen vereiste is kan deze doelgroep bereikt worden. Ook kun je hier denken aan nieuwe spelvormen, nieuwe dartsborden enzovoorts om de dartssport voor iedere doelgroep geschikt te maken. Doorstroming binnen de dartssport Als recreant kun je zonder al te veel moeite lid worden van een lidorganisatie. Als deelnemer binnen de wedstrijdsport groei je vervolgens bij voldoende talent door naar nationaal en wellicht internationaal topsporter. De lidorganisaties en NDB zijn actief bezig met deze doorstroming en mogelijke belemmeringen worden gezamenlijk opgelost. Elk lid, van Zeeland tot Groningen, moet de mogelijkheid geboden te worden door te kunnen stromen naar de top door de nationale competities en ranking bereikbaar te maken. Ondersteuning en begeleiding naar en tijdens toernooien is hiervoor een must. C) JEUGD EN SPORTSTIMULERING Subdoelstellingen: De NDB draagt in samenwerking met de lidorganisaties zorg voor het (op spelenderwijs/recreatief) in aanraking komen met de dartssport op alle leeftijden, met specifieke aandacht voor het aantrekken van nieuwe jeugdleden. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De NDB draagt zorg voor specifieke en professionele begeleiding van jeugdleden. De NDB streeft er altijd naar de dartssport aantrekkelijker te maken voor deelname. Projecten, middelen en planning: In aanraking komen met de dartssport De NDB organiseert en ondersteunt, in samenwerking met de lidorganisaties die hier samen met de NDB verantwoordelijk voor zijn, projecten, clinics en demonstraties zoals darts@school. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden in en ten behoeve van (basis)scholen, buurthuizen en andere maatschappelijke instellingen. Ook kan je hier denken aan nieuwe spelvormen, nieuwe dartsborden enzovoorts om de dartssport voor iedere doelgroep geschikt te maken. Begeleiding jeugd Zowel binnen de breedte- als topsport, tijdens nationale en internationale toernooien en wedstrijden zijn jeugdbegeleiders en/of jeugdcommissies actief die zich specifiek richten op de jeugd. Deze betrokkenen voldoen aantoonbaar aan de door de NDB opgestelde vereiste competenties. Deze vereisten dienen in 2011 geformuleerd te worden. Dartssport aantrekkelijker voor deelname: wedstrijdtechnische verbeteringen Door meer mensen op positieve wijze kennis te laten maken met de dartssport wordt de doelgroep vergroot en kunnen meer leden geworven worden. Door verdere professionalisering van de toernooien- en wedstrijden wordt een breder publiek getrokken. Tevens zal de NDB in samenwerking met haar commissies de sport nog laagdrempeliger maken, door verschillende vormen van lidmaatschappen te creëren alsmede meer verscheidenheid in toernooien en wedstrijden te brengen. D) TOPSPORT Subdoelstellingen: Het Nederlands team (dames, heren en jeugd) hoort standaard bij de top 3 van best presterende landen tijdens internationale wedstrijden en toernooien. Er zijn meerdere Nederlandse topsporters (zowel dames, heren als jeugd) op individueel niveau internationaal actief en behalen op de grotere grandslam-toernooien aanzienlijke resultaten en/of een topsportstatus. De NDB heeft middelen om talent te herkennen en door te ontwikkelingen.
5
Projecten, middelen en planning: Optimaal presteren Nederlands Team Om onze nationale topspelers optimaal te laten presteren tijdens evenementen met het Nederlands team dient een transparant en duidelijk selectiebeleid ervoor te zorgen dat de op dat moment best presterende spelers geselecteerd worden voor bepaalde evenementen. Het is aan de NDB om hier in 2011 verder onderzoek naar te doen en indien nodig aanpassingen aan te brengen. De spelers worden door trainingen en gezamenlijke activiteiten actief voorbereid op de wedstrijden en worden hierin op professionele wijze, zowel in teamverband als op individueel niveau, fysiek, mentaal als sportief begeleid. Binnen de ondersteuning en begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijden dient de taakverdeling en verantwoordelijkheden binnen het team bij de begeleiders volledig duidelijk te zijn. Deze randvoorwaarden worden in 2011 verder geprofessionaliseerd en berusten niet meer op toeval of geheel persoonlijke invulling. Het niet behalen van overall titels binnen de verschillende toernooien is vanaf 2012 opvallend. Optimaal presteren individuele topspelers De NDB gaat zich in 2011 concentreren op de bereikbaarheid van de grote grandslam-toernooien voor onze topspelers. Onderzoek zal plaatsvinden naar mogelijke belemmeringen en de NDB zal haar topspelers internationaal meer gaan ondersteunen. Dit kan plaatsvinden door aanwezige begeleiding voor of tijdens internationale toernooien maar ook door het beschikbaar stellen van ondersteuning en middelen voor het reizen naar en verblijven tijdens de toernooien. De NDB speelt tevens een belangrijkere rol te spelen in de toekenning van wildcards voor de grotere grandslam toernooien. Het is aan de NDB hier verder praktische invulling aan te geven in 2011, waarna de ondersteuning vanaf 2012 zichtbare resultaten zal laten zien. Talentherkenning- en ontwikkeling In samenspraak en samenwerking met de lidorganisaties worden systemen en procedures ontwikkeld te worden om talent beter te herkennen. Dit kan in de vorm van scouting, regionaal of nationaal, plaatsvinden. Bij het herkennen van talent dient de speler kennis te kunnen maken met de intenties en mogelijkheden van de lidorganisatie en NDB. Na inventarisatie van de mogelijkheden (zowel van de lidorganisatie/NDB als de speler zelf) wordt er voor die speler een specifiek ontwikkelplan opgesteld te worden. Dit ontwikkelplan zorgt ervoor dat deelname aan en begeleiding tijdens nationale wedstrijden en toernooien gegarandeerd wordt. Zodoende kan het talent zich wellicht doorontwikkelen tot opname in de nationale selectie. De lidorganisatie en NDB zullen deze talenten naar de top ‘brengen’. E) PR, COMMUNICATIE EN MARKETING Subdoelstellingen voor communicatie: De NDB draagt zorg voor het optimaal informeren van al haar interne en externe betrokkenen en partijen en geeft hen inzicht in wat de NDB doet en voor staat. Hierdoor ontstaat een positief beeld over de NDB. De NDB draagt zorg voor een correcte en snelle reactie op interne en externe ontwikkelingen en gebeurtenissen die de dartssport beïnvloeden. De NDB ontwikkelt een goed pers- en mediabeleid. Vooral rondom evenementen en topsport. De NDB ontwikkelt een sponsor en marketingbeleid Projecten, middelen en planning: Ontwikkelen communicatiebeleidsplan Communicatie is een integrale verantwoordelijkheid van de hele organisatie. In het communicatiebeleidsplan wil de NDB uitgangspunten, doelstellingen en activiteiten van haar communicatie beschrijven. Het communicatiebeleidsplan zal ervoor zorgen dat bovenstaande doelstellingen worden bereikt. Bij interne betrokkenen en partijen moet worden gedacht aan medewerkers, bestuur, commissies, vrijwilligers en lidorganisaties. Bij externe betrokkenen en partijen moet worden gedacht aan de leden, mediapartners, sponsoren, relaties en subsidiegevers. Hieronder volgt een beschrijving van een aantal pijlers welke in het communicatiebeleidsplan worden opgenomen:
6
Interne Communicatie Een belangrijke stelregel in communicatie is dat eerst de interne communicatie op orde moet zijn, voordat gewerkt kan worden aan effectieve externe communicatie. Het onderling uitwisselen van informatie is essentieel om de verschillende doelgroepen volledig en juist te kunnen informeren. In 2010 is gestart met het bezoeken van de lidorganisaties. De NDB wil dit de komende jaren blijven doen om de samenwerking, de communicatie en de informatie uitwisseling met haar lidorganisaties te blijven verbeteren. Tevens is het van belang dat door middel van formeel- en informeel voorzittersoverleg structureel gesprekken worden gevoerd tussen bestuur en voorzitters van de lidorganisaties. Communicatiemiddelen Een groot punt van aandacht is het actueel verstrekken van informatie en het aantrekkelijk aanbieden van deze informatie aan alle interne en externe betrokkene en partijen. De NDB gaat prioriteit geven aan het ontwikkelen van een nieuwe website. De huidige website van de NDB is verouderd in zowel de uitstraling als het besturingssysteem van de website. In 2011 zal de NDB haar website vernieuwen en zorgen dat deze een nieuwe uitstraling gaat krijgen en informatie toegankelijker benaderbaar wordt. Als de site in basis weer in orde is, dan zal in 2012 verder worden gekeken naar het door ontwikkelen van de website. Hierbij kan worden gedacht aan een gesloten ledensite of interactievere mogelijkheden. De NDB zal doorgaan met het uitbrengen van een nieuwsbrief aan haar leden, maar zal ook gaan kijken naar een nieuwsbrief voor haar leden en andere geïnteresseerden in de dartssport. Persbeleid De NDB wil een actief, open en doelgericht mediabeleid voeren. Dit betekent dat alle intern betrokkenen (besturen, commissies, medewerkers, spelers) zich bewust dienen te zijn van hun verantwoordelijkheid voor communicatie en de beeldvorming naar buiten. Een goede relatie met de pers is een vereiste voor het voeren van goed persbeleid. Door middel van persberichten, persoonlijke contacten en artikelen wil de NDB de media opnieuw interesseren voor de sport. Sponsorbeleid De NDB heeft een aantal producten en diensten die vanuit commercieel oogpunt aantrekkelijk kunnen zijn voor sponsoren. Door een grote specifieke doelgroep heeft de NDB een sponsor veel te bieden. Een vernieuwde website zal een positieve bijdrage leveren aan de mogelijkheden. Er zal actief gezocht worden naar bedrijven die zich willen verbinden aan de NDB, of een onderdeel ervan, vb. Superleague, Nederlandse selectie, Darts@School, Rankings, Dutch Open. Een goede start met dit beleid kan gemaakt worden als ook de bestuursfunctie marketing en communicatie is ingevuld.
7
MEERJARENBEGROTING NEDERLANDSE DARTS BOND (NDB) 2011-2014 De beleidsdoelstellingen en beschreven activiteiten in het meerjarenbeleidsplan 2011 – 2014 kunnen alleen worden uitgevoerd als daarvoor ook het benodigde budget ter beschikking is. De begroting 2011 is een eerste vertaling van het meerjarenbeleidsplan naar een concreet benodigd budget. De begroting 2011 sluit op een negatief resultaat van € 64.855. Als de begroting 2011 wordt doorvertaald over de periode tot en met 2014, dan vertaald zich dat in onderstaande meerjarenbegroting op hoofdlijnen.
Begroting 2011 €
Raming 2012 €
Raming 2013 €
Raming 2014 €
BATEN Contributies Subsidies Evenementen Rentebaten
360.000 269.020 127.900 6.750
350.000 219.000 125.000 6.000
340.000 215.000 125.000 5.500
330.000 215.000 125.000 5.000
Totaal baten
763.670
700.000
685.500
675.000
Breedtesport Topsport Personeelskosten Organisatiekosten Bestuur en commissies
297.425 53.600 324.700 115.000 37.800
300.000 55.000 300.000 117.500 40.000
300.000 55.000 305.000 120.000 42.500
300.000 55.000 310.000 122.500 45.000
Totaal lasten
828.525
812.500
822.500
832.500
NEGATIEF EXPLOITATIE SALDO
-64.855
-112.500
-137.000
-157.500
LASTEN
Toelichting bij de baten De inkomsten van de NDB zijn sterk afhankelijk van de contributie-inkomsten van leden. Op dit moment is er al een aantal jaar een dalende tendens in de ledenaantallen waar te nemen. In bovenstaande financiële meerjarenraming is jaarlijks rekening gehouden met een daling van 1.000 leden, te vertalen in lagere contributie-inkomsten van € 10.000. Als stagnatie of groei van de ledenaantallen gerealiseerd kan worden in de komende jaren, dan heeft dat direct invloed in de vorm van een beter resultaat. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met subsidieopbrengsten vanuit NOC*NSF. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de omvang van deze subsidies bekend is tot en met 2012. Vanaf 2012 is nog niet bekend op welke wijze subsidies zullen worden toegekend aan bonden en met welke bedragen rekening mag worden gehouden. In de meerjarenbegroting is voor 2013 en 2014 rekening gehouden met dezelfde subsidies als voor 2012. In 2011 was in de begroting nog rekening gehouden met een subsidie voor samenwerking met andere sportbonden. Of in de jaren 2012 en later de NDB daar nog aanspraak op kan maken is onzeker, dus daarom is deze subsidie niet meegenomen in bovenstaande meerjarenraming.
8
Toelichting bij de lasten In de begroting voor 2011 is bewust gekozen voor het nog niet invullen van de vacature coördinator PR, marketing en communicatie op het bondskantoor. Als de NDB de doelstellingen voor marketing en communicatie wil behalen,dan zal ook deze functie op het bureau op termijn moeten worden ingevuld. In de bovenstaande meerjarenbegroting is deze functie in zijn geheel nog niet meegenomen. Wel is bij het opstellen van de meerjarenbegroting ervan uitgegaan dat door middel van een samenwerking met een andere sportbond de directeursfunctie via een normaal dienstverband kan worden ingevuld wat een daling van de personeelskosten zal betekenen. De uitgaven zijn over de periode 2011 – 2014 jaarlijks geïndexeerd. Resultaat De begrotingen van de NDB laten jaarlijks een negatief resultaat zien. In de afgelopen jaren en ook voor 2011 is daar bewust voor gekozen omdat is aangegeven dat een deel van het nu aanwezige eigen vermogen mag worden besteed aan de sport, de professionalisering van de sport en de organisatie. Voor de lange termijn is het wel van groot belang om inkomsten en uitgaven meer met elkaar in lijn te brengen. De negatieve resultaten zoals deze nu in de komende jaren zijn te verwachten betekenen voor het eigen vermogen een te grote vermindering. Het is van belang dat een bepaald bedrag aan eigen vermogen (reserve) aanwezig blijft bij de NDB. Aan het einde van het boekjaar 2009 had de NDB de beschikking over een eigen vermogen van € 680.000. Het negatieve resultaat van het boekjaar 2010 (geschat per 30 september 2010) zal rond de negatief € 90.000 liggen. Dat betekent dat aan het begin van de meerjarencyclus 2011 – 2014 de NDB beschikt over een eigen vermogen van € 590.000. Het is daarmee mogelijk om de ingeschatte negatieve resultaten vanuit de meerjarenbegroting ten bedrage van € 472.000 op te kunnen vangen. Toekomstvisie Het bestuur hecht er waarde aan om in de periode 2011 – 2012 te komen tot een begroting waarin de uitgaven en inkomsten met elkaar in lijn liggen. Dit zal betekenen dat er in de toekomst keuzes gemaakt moeten worden. Om hier richting aan te geven gaat het bestuur mogelijkheden inventariseren en zal deze in de voorjaars ALV 2012 aan haar leden voorleggen. Tevens zal het bestuur een visie ontwikkelen waarin wordt aangegeven welk minimaal eigen vermogen wenselijk is voor een gezonde NDB-organisatie.
9
