Město Jeseník
Schválený rozpočet města na r. 2013 Výdaje běžné (provoz) PAR Text ORJ 1 - Odbor finanční 2199 Stavebnictví, průmysl, obchod 2212 Silnice 3392 Zájmová činnost v kultuře 3612 Bytové hospodářství 3619 Programy rozvoje bydlení 3639 Komunální služby a územní rozv.
Poznámka
placené úroky k úvěrům - MFC plac.úrok.k úvěr.Dukel.,Chodník Bukov.,Masar.nám.Zóna plac.úroky k úvěru-odvlhčení divadla placené úroky k úvěrům Seifertova 9.byt.jedn.+střecha úroky,popl.,služby k fondu plac.úroky k úvěru-odkup nemov.Moravolen, revolv.úvěr Technologická centra 3725 Využ.a zneškodň.komunál.odpadů placené úroky k úvěru-Třídírna druhotných surovin 4351 Osob.asist.,peč.sl.a podp.sam.byd. úroky k úvěru - DPD Ježkova 6171 Činnost místní správy audit, poradenství, poplatky,kolky (v r.2012 rezerva z loterií) 6171 Činnost místní správy závodní stravování 6310, 6320 Finanční operace bank.popl.,pojišť.maj.(od r.2012 na ORJ 17), kurz.ztr. 6399 Ostatní finanční operace plac.daně (z příjmu 12mil., uhrada DPH FÚ ) 6402, 6409 Finanční vypořádání min.let zejména vratka soc.dávek, ost.neinv.výdaje Odbor finanční - celkem
ORJ 2 - Oddělení právní a personální 6171 Činnost místní správy
platby z právní služby, soudní exekutor
Oddělení právní a personální - celkem
ORJ 4 - Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení investic a rozvoje 2199 Záležitosti průmyslu, stavebn. nákup služeb 2212 Silnice Poradenství, 2321 Odvádění a čištění odpad.vod Opravy a udržování-kanalizace DPD-PČR 3322 Zachování a obnova kult.pamatek Opravy a udržování-střecha radnice 3639 Komunál.služby a územní rozvoj Odborné posudky pro výbor strateg.rozvoje 3639 Komunál.služby a územní rozvoj Nákup služeb, nájemné 3699 Ost.zál.bydl.,kom.služ.,roz. Služby telekom.a radiokom., opravy a udrž.v r. 2012 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů Elektrická energie 3745 Péče ovzhled obcí a veř. zeleň Renegerace veřejné zeleně-podíl města k dotaci 6171 Činnost místní správy Služby elektronického nástroje Softender Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení investic a rozvoje - celkem
ORJ 5 - Odbor správní 3399 Ostatní záležit.kultury Odbor správní
- celkem
SPOZ-mater.,nájem,služby,dary,pohošt.,porodné/750tis./
Schváleno ZM 18.12.2012
Rozpočet 2012 vč. 6.změny+RO
Rozpočet r. 2013
200,000 944,000
200,000 974,000
72,000 5,000
72,000 5,000
235,000
375,000 400,000 50,000 250,000 1 260,000 500,000 13 300,000
50,000 1 995,000 1 430,000 1 081,170 9 500,100 2 032,370 17 544,640
17 386,000
150,000 150,000
100,000 100,000
107,000 151,260 608,400 100,000 581,780 749,450
50,000 325,000 5,000
800,000 106,560 3 204,450
1 200,000 90,000 1 670,000
857,000 857,000
607,000 607,000
str.1
Výdaje běžné (provoz) PAR Text Poznámka ORJ 6 - Odbor životního prostředí 1036 Správa v lesním hospodářství přesun dotací organizacím hosp.v lesích 1037 Celospolečenské funkce lesů nákup materiálu (známky na zvěř) 2369 Ostatní správa ve vodním hospodář. ostatní služby,poradenství 3716 Monitoring ochrany ovzduší služby 3745+3749 Ostatní činnosti k ochraně přír.služby+granty v r. 2012, půjčka v r. 2012 3792 Ekologická výchova služby,publikace 3799 Ost.ekologické programy rezerva na havarijní stavy 1014 Veterinární péče zatoulaná zvířata,čipy… 3639 Komunál.služby a územní rozvoj separovaný odpad-stav.úpr.stanovišť 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadu nebezpečné odp.,velkoobj.konternery,ostatní 3722 Sběr a svoz odpadů - TSJ TSJ - mand.sml.-sběr a svoz komunál.odp. 3723
Přísp.SMOJ na studii provedit.zprac.biolog.rozl.odp. Sběr a svoz odpadů - TSJ Svoz ostatních odpadů. Odbor životního prostředí - celkem
ORJ 10+11 - Odbor dopravy a silničního hospodářství 2221 Provoz veřejné silniční dopravy dopr. obslužnost 2229 Ostatní zál. V silniční dopravě znalecké posudky, přísp. BESIP 6171 Činnost místní správy svědečné Odbor dopravy a silnič.hosp. - celkem
ORJ 14 - Odbor finanční - Oddělení školství 3111 MŠ Jiráskova Celkem: 12/13 = 628/468 MŠ Křižkovského Celkem: 12/13 = 759/698 MŠ Čapkova Celkem: 12/13 = 688/526 MŠ Tyršova Celkem: 12/13 =885/1050 MŠ Dittersdorfova
Celkem: 12/13 =1265/951
Výdaje běžné (provoz) PAR Text
příspěvek na provoz příspěvek na odpisy příspěvek na opravy+obnova příspěvek na provoz příspěvek na odpisy příspěvek na opravy+obnova příspěvek na provoz příspěvek na odpisy příspěvek na opravy+obnova příspěvek na provoz příspěvek na odpisy kotelna rezerva příspěvek na provoz příspěvek na odpisy příspěvek na opravy+obnova účelové opravy MŠ
vybavení
vybavení
vybavení
vybavení
Poznámka
Rozpočet 2012 vč. 6.změny+RO
Rozpočet r. 2013
305,430 68,000 40,000 70,000 410,000 20,000
70,000 40,000 50,000 15,000 20,000
550,000 15,000 320,000 13 587,000 120,000 1 300,000 16 805,430
535,000 15,000 280,000 11 520,000 120,000 1 260,000 13 925,000
1 200,000 190,000 20,000 1 410,000
1 200,000 150,000 10,000 1 360,000
390,000 38,000 200,000 516,000 43,000 200,000 440,000 48,000 200,000 653,000 32,000 200,000 748,000 317,000 200,000 3,100
390,000 28,000 50,000 516,000 32,000 150,000 440,000 36,000 50,000 604,000 26,000 420,000 664,000 237,000 50,000 300,000
Rozpočet 2012 vč. 6.změny+RO
Rozpočet r. 2013
str.2
str.3
3113
ZŠ Průchodní
Celkem: 12/13 = 4134,56/2893 ZŠ B.Němcové
3113
Celkem: 12/13 = 2534/2076 ZŠ ZŠ Nábřežní Celkem: 12/13 = 4077/3443
3141 3231
školní stravovny ZŠ Nábřežní Základní umělecká škola
Celkem: 12/13 = 695/515 6402+3299 Ostatní záležitosti vzdělávání
3421
Dům dětí a mládeže Celkem: 12/13 = 1274/886
příspěvek na provoz příspěvek na pedagoga příspěvek na odpisy příspěvek na opravy, vybavení příspěvek na provoz příspěvek na odpisy příspěvek na opravy, vybavení opravy havarijních stavů ZŠ+vybavení příspěvek na provoz příspěvek na odpisy příspěvek na opravy, vybavení Projekt: Škola pro život,dot.na pomocný anal.přehled příspěvek na provoz, opravy (60tis.v r.2013) příspěvek na provoz příspěvek na odpisy příspěvek na opravy, vybavení poradenství-služby,nájemné aj.,finanční vypořádání projekt: Zvyšování kvality ve vzdělání SVČ DUHA-příspěvek na provoz SVČ DUHA-příspěvek na odpisy SVČ DUHA-příspěvek na opravy+vybavení SVČ DUHA-přísp.na akce
Oddělení školství - celkem
2 120,000 246,560 1 178,000 590,000 1 370,000 694,000 470,000 160,050 2 660,000 967,000 450,000 1 396,720 1 425,000 390,000 105,000 200,000 58,650 192,050 620,000 274,000 380,000
2 067,000
20 175,130
15 695,000
121,000 2 899,000 11,000 245,000 40,000 90,000 544,600
2 700,000 7,000 50,000 20,000 0,000
Rozpočet 2012 vč. 6.změny+RO 3 322,000 1 542,000
Rozpočet r. 2013 3 100,000 1 256,000
526,000 300,000 1 393,000 483,000 200,000 420,000 2 778,000 565,000 100,000 1 425,000 390,000 65,000 60,000 44,000 640,000 196,000 50,000
ORJ 16 - Odbor finanční - Oddělení školství 3314
Činnosti knihovnické Knihovna V.P. Celkem: 12/13 = 3165/2777
Výdaje běžné (provoz) PAR Text 3392 Zájmová činnost v kultuře
přísp.knihovnám MěÚ Javorník,Obec Mikulovice+Žulová - provoz - odpisy - opravy Knihovna V.P. - kulturní akce, dotace Knihovna V.P. - rezerva Regionální fce knihoven - uhrazeno z dot.
Poznámka MKZ - příspěvek na provoz MKZ - příspěvek na odpisy
str.4
MKZ - příspěvek na opravy MKZ - kulturní akce(Schubertova soutěž 270 tis. Kč r. 2013)
Celkem: 12/13 = 5882/5156
6409
Ostatní činosti
MKZ-kult.akce-přísp.na Jesenické léto,projekt a jiné rezerva opravy (r. 2012), akce (r. 2013) financování projektů neinvest.transfery obyv. příspěvky nezisk.org.dle pravidel A,B v oblasti kultury, životního prostředí,sportu a sociálních služeb
200,000 100,000 1 000,000 1 300,000
materiál,DHDM/část.obměna výp.techniky/, progr.vyb. služby /poradenství,zpracování dat,webové stránky/ opravy a udržování
653,390 1 372,000 90,000 2 115,390
355,000 1 673,000 20,000 2 048,000
služby - JesInfo služby - zajištění pohřbu /není příbuzný/ nákup služeb /zabezpeč.ochr.majetku,evakuace obyv., strava a ubyt.evak.osob,techn.zabezpečení/,prevence provozní výdaje
140,000 61,490
145,000 65,000
300,000 419,840 20,000 416,000 11 048,310
200,000 361,000
9 400,000
35,000 12 440,640
35,000 10 206,000
238,500 748,760 987,260
103,500 710,000 813,500
Oddělení informatiky - celkem
5512 6114 6115 6171
Požární ochrana - dobrovolná Volby do Parlamentu ČR Volby do zastup.územních celků Činnost místní správy
6320
Pojištění funkčně nespecifikované pojištění vozidel Oddělení vnitřní správy - celkem
provoz (mater., DHM,služby, energie, atd.)
prev.krim.-provoz,údržba MKDS provozní výdaje městské policie
Městská policie - celkem
Výdaje běžné (provoz) PAR Text ORJ 21 - Oddělení vnitřní správy 2143 Cestovní ruch
79,000
880,000 773,600 1 473,000 3 126,600
Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - celkem
ORJ 20 - Městská policie 4349 Ost.soc.péče a pomoc 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
30,000 150,000
2 673,000 10 756,000
ORJ 17 - Odbor stavebního úřadu, majetku a investic 3635 Územní plánování služby-architekt,posudky, územ.plány, územ.anal.podkl. 3639 Komunál.služby a územní rozvoj služby, poradenství-energetika,aukce energií, ost. 6320 Finanční operace pojištění majetku
ORJ 19 - Oddělení vnitřní správy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3632 Pohřebnictví 5212 Ochrana obyvatelstva
100,000 670,000
2 232,700 13 225,110
Oddělení školství - celkem
ORJ 18 - Oddělení informatiky 6171 Činnost místní správy
140,000 818,000 1 080,810 60,000
Poznámka provozování Infocentra Jesenicka-smlouva
Rozpočet 2012 vč. 6.změny+RO 1 490,000
Rozpočet r. 2013 1 490,000
str.5
2191 3319
3341 3419 3412 4351 6112 6171 6409
Mezinárodní spolupráce
materiál, služby, pohoštění, dary, měkké projekty předpokl.projekt r.2013:Jeseník a Nysa,města pro senior. Ost.zál.kultury videokronika Měsiční zpravodaj-tisk+vazba (150tis.Studio 4), technická redakce (200tis.) Rozhlas a televize Sitour, Prima Ost.tělových.činnost Sportovní hry mládeže Sportovní zařízení v majet.obce Bazén-česká Ves (30,- Kč/obyv.) Osobní asistence, peč.služba Senioři Zastupitelstva obcí provozní výdaje výdaje z rozpočtu ("fondu") starosty Činost místní správy platby za práv.služby, soudní exekutor, propagace PR projekt: Veřejná správa v ORP Ostatní činnosti j.n. příspěv.sdruž.(SMOČR,Euroreg.Praděd,SCRJ) Projekt z r.08-Pomáháme nez.org. přísp.Mikroregion-předpokl.čl.přísp.+akce spol.zájmu členský příspěvek SMOJ + Sdružení obcí Stř.Moravy Oddělení vnitřní správy - celkem
ORJ 23 - Oddělení právní a personální Platy, odměny, odvody - stávající činnosti 6171 Činnost místní správy Platy zaměstnanců MěÚ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců - Městská policie 5512 PO - dobrovolná část Refundace platů za výkon práce SDH 6112 Zastupitelstva obcí Odměny uvolnění zastupitelé 6112 Zastupitelstva obcí Odměny-neuvolnění zastupitel. 6112 Zastupitelstva obcí Odměny-výbory,komise 6171 Činnost místní správy Dohody o prac.činn./20 tis./,odstupné /200 tis.Kč/ 6149 Ostatní všeobecná vnitřní spr. Ostatní osobní výdaje - hrazeno z dot. sčítání lidu 6171+6149 Činnost místní správy,ost.spr. Dohody o provedení práce 6112+6171 Zastupitelstva obcí, Činnost místní §§
správy Ošatné pro matriční činnost Všechny Odvody z platů,odměn a ošatné,SDH,rezerva /SZ,ZP,ÚP/ Mezisoučet - stávající činnosti
Výdaje běžné (provoz) PAR Text Ostatní výdaje 6171 Činnost místní správy 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
Poznámka Neplnění podílu osob se zdrav.postiž. Náhrada mzdy za PN
286,000 419,990 83,000
200,000 316,000 83,000
350,000 255,000 179,670 400,000 40,000 600,000 119,000 200,000 4 275,310 270,400
350,000 255,000 150,000 360,000
874,690 228,910
600,000 232,000
10 071,970
4 936,000
500,000 80,000 80,000 240,000
Poč.zam. r. 2013
34 044,610 5 045,950 7,000 1 451,490 400,000 250,000 400,000
30 042,000 5 002,000 7,000 1 130,960 400,000 100,000 220,000
200,000
100,000
32,000 15 172,190 57 003,240
34,000 12 505,680 49 541,640
Rozpočet 2012 vč. 6.změny+RO 149,000 82,790
Rozpočet r. 2013 200,000 50,000
119 16 2 23
str.6
6112 6171 6330
6171
Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Činnost místní správy Mezisoučet - ostatní výdaje
Náhrada mzdy za PN Náhrada mzdy za PN - příděl do SF (konsolid.P 5342 s P 4134) - příděl do FO (konsolid.P 5342 s P 4134) Sociální fond - čerpání
Oddělení právní a personální - celkem
ORJ 28 - Odbor soc. věcí a zdravotnictví - Oddělení sociálně právní ochrany dětí různé §§ Sociální dávky výplata soc. dávek - 100% z dotace (od r.2012 na ÚP) 4342 Soc.péče vybr.etnikům podpora terénní soc. práce(předpokl.dot.)
4351
vlastní dofinancování podpora ter.soc.práce projekt: Sociální integrace na Jesenicku Osobní asisten.,pečovatel.službapečovatelská služba
4351
Osobní asisten.,pečovatel.službaPenzion-příspěvek na provoz Penzion-příspěvek na opravy Penzion-příspěvek na odpisy Celkem: 12/13 = 3560/3242 Penzion-rezerva na opravy 4351 Osobní asisten.,pečovatel.službaProjekt ,,Senioři v Schengenu" 4369+4399 Ostatní správa v soc.věcech poštovné k soc.dávkám , poradenské služby, podpor.komutn.plán.v kraji přísp.nest.nezisk.org. v soc. oblasti Neinv.podpora rodin se zdr.post.dětmi 4374 Zařízení soc.pomoci pro přežití přísp.na provoz /Boétheia, Diakonie Travná/ 4379 Ost.sl.a činnosti v obl.soc.preven. materiál, služby, cestovné Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem
Výdaje běžné (provoz) PAR Text Poznámka ORJ 39 - Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení majetku 1036 Správa v lesním hospodářství OLH, geometrické zaměř.-přípr.LHP 2199 Stavebnictví, průmysl, obchod poraden.služby - MFC Slovan,nebyt.prost. 2212 Silnice poradenské aj. služby Mandátní smlouva TSJ
42,000 350,000
42,000 150,000
1 295,000
1 295,000 43,170 1 295,000 3 075,170 52 616,810
1 555,580 3 474,370 60 477,610 5,380
6 644,190 348,000
5 646,060
3 000,000 150,000 410,000 100,000
2 800,000 100,000 342,000
298,850 635,000 20,000 300,000 28,700 11 940,120
50,000
Rozpočet 2012 vč. 6.změny+RO 210,000 323,900 43,010 17 399,000
30,000 28,700 8 996,760
Rozpočet r. 2013 90,000 50,000 0,000 11 585,000
str.7
3322 zachování a obnova kult.památek Opravy a udržování-lavice Návrat Germánu z lovu 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Dotace na provoz Jesenické koupaliště s.r.o. 3612+3613 Bytové, nebytové hospodářství - SMMJ - příspěvek na odpisy - SMMJ - příspěvek náklady za správu bytového a nebytového fondu vratka dotace za bydlení krajanů 3631 Veřejné osvětlení Mandátní smlouva TSJ (el.en. + opravy) z toho: elektr.energie 12/13 = 2550/2600 opravy 12/13 = 2451,5/1882 3632 Pohřebnictví,údržba,hřbit.zeleň Mandátní smlouva TSJ-údržba hřbitovů 3639, 3699 Komunální služby,územní rozvoj oddělení M-poradenství, služby oddělení M-drobné opravy, údržba+věc.břemeno oddělení M-nájemné za pozemky+rezerva na prov.tep.zař. 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí - veř.zeleň Mandátní smlouva TSJ - opravy a udržování oddělení M - nájemné - Lesy ČR/Smet.sady…/ oddělení M - tech.pom.,poradenství,pasport.stromů 6399 Ostatní finanční operace platba daně z převodu nemovitostí Odbor stavebního úřadu, majetku a investic - Oddělení majetku - celkem
Běžné výdaje celkem V Jeseníku 19.12.2012 Zpracovala: Frenštátská,ref.fin.odboru
244,000 150,000 724,000 1 322,080 16,240 152,840 5 001,500
900,000 973,490 186,000 17,300 1,330 8 353,000 2,000 80,000 846,000 36 945,690 211 477,040
6 000,000
4 482,000
765,000 100,000 100,000 28,000 6 561,000 2,000 50,000 100,000 29 913,000 172 329,070
