OBSAH DZ úvod DZ Komentář k návrhu příjmů DZ Komentář k návrhu běžných výdajů DZ Komentář k návrhu kapitálových výdajů

OBSAH

DZ – úvod

1

DZ – Komentář k návrhu příjmů

3

DZ – Komentář k návrhu běžných výdajů

12

DZ – Komentář k návrhu kapitálových výdajů

47

DZ –Komentář k návrhu Financování

61

DZ – Komentář k návrhu rozpočtového výhledu

64

Seznam zkratek

67

Důvodová zpráva

Úvod Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2017 byl zpracován ve vazbě na platné zákony, především zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů . Na základě skutečnosti k 30.9.2016 byl zpracován návrh provozních příjmů, který byl aktualizován na základě změn, ke kterým docházelo v oblasti finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem. Rada hl.m. Prahy usnesením č. 2719 ze dně 8.11.2016 odsouhlasila návrh finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem. Celkový finanční vztah hl.m. Prahy k městské části na rok 2017 včetně příspěvku na žáka byl schválen ve výši 397 949 tis. Kč. Dotace na výkon státní správy pro rok 2017 činí 79 682 tis. Kč. Při zpracování výdajové stránky návrhu rozpočtu byl zachován princip, který městská část Praha 4 uplatňuje již několik let, provozní výdaje jsou kryty provozními příjmy. I v roce 2017 je část finančního vztahu hl.m. Prahy k městské části navržena k využití na investiční výdaje a to ve výši 49 858 tis. Kč. Na krytí provozních výdajů se navrhuje část ve výši 348 091 tis. Kč. Rozpočet městské části Praha 4 na rok 2017 je předkládán jako schodkový s tím, že schodek ve výši 232 604,4 tis. Kč je kryt vlastními zdroji městské části, konkrétně nevyčerpanými prostředky z rozpočtu na rok 2016. Návrh rozpočtu je zdrojově vyrovnaný. Finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 na rok 2017 jsou navrženy v celkové výši 960 011,4 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových prostředků připadá 727 407 tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši 232 604,4 tis. Kč Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů.

1

Návrh Bilance příjmů a výdajů městské části Praha 4 na rok 2017 v tis. Kč Druhové třídění příjmů

Upravený k 30.9.2016

Skutečnost k 30.9.2016

122 365,00

0,00

122 365,00

104 192,54

125 040,00

1,02

134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností

28 600,00

0,00

28 600,00

27 902,04

30 440,00

1,06

136 Správní poplatky

21 065,00

0,00

21 065,00

16 924,19

21 900,00

1,04

151 Daně z majetku

72 700,00

0,00

72 700,00

59 366,31

72 700,00

1,00

8 100,00

9 465,10

17 565,10

15 596,73

6 700,00

0,83

0,00

16,50

16,50

454,39

50,00

0,00

7 651,20

7 651,20

7 651,21

0,00

214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

3 500,00

0,00

3 500,00

3 434,57

3 000,00

0,86

221 Přijaté sankční platby

4 550,00

0,00

4 550,00

1 993,25

3 600,00

0,79

222 Přijaté platby transferů

0,00

510,30

510,30

602,98

0,00

232 Ostatní nedaňové příjmy

0,00

1 287,10

1 287,10

1 402,33

0,00

50,00

0,00

50,00

58,00

50,00

Třída 3 Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312 Ostatní kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM

130 465,00

9 465,10

139 930,10

119 789,27

131 740,00

1,01

Třída 4 Přijaté transfery

584 361,00

89 328,50

673 689,50

505 225,53

594 864,00

1,02

4131 Převody z vlastních fondů

122 832,00

-48 137,00

74 695,00

56 021,00

118 036,00

0,96

4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP

461 529,00

137 465,50

598 994,50

449 204,53

477 631,00

1,03

714 826,00

98 793,60

813 619,60

625 014,80

727 407,00

1,02

5xxx Běžné výdaje

647 706,70

131 745,60

779 452,30

459 154,85

650 787,10

1,00

6xxx Kapitálové výdaje

295 795,60

101 703,40

397 499,00

48 248,48

309 224,30

1,05

943 502,30

233 449,00 1 176 951,30

507 403,33

960 011,40

1,02

-363 331,70

117 611,47

-232 604,40

1,02

-117 611,47

232 604,40

0,82

232 604,40

0,82

232 604,40

0,82

Třída 2 - Nedaňové příjmy 211 Příjmy z vlastní činnosti 212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem

24 Přijaté splátky půjček

PŘÍJMY

VÝDAJE Saldo

CELKEM

CELKEM

příjmů a výdajů

Financování celkem 8xx5 Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech (rok 2016) 8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet)

-228 676,30 -134 655,40 283 230,60

80 101,10

363 331,70

283 230,60

80 101,10

363 331,70

283 230,60

80 101,10

363 331,70

-116 308,12

8901Opravná položka k peněžním operacím

-4 672,04

8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy

32 780,58

8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje

-29 411,89

2

Návrh 2017

Ind. 17/16

Úprava k 30.9.2016

Třída 1 - Daňové příjmy

Schválený rozpočet

1,00

Komentář k návrhu příjmů

Příjmy městské části Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Suma daňových, nedaňových a kapitálových příjmů tvoří vlastní příjmy městské části. Do skupiny přijaté transfery patří jednak dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a státního rozpočtu na výkon státní správy a jednak převody z vlastních fondů, což jsou prostředky z ekonomické činnosti, které se převádí do rozpočtu položkou 4131. Do rozpočtových příjmů nepatří finanční prostředky vytvořené v minulých letech (úspora finančních prostředků), ty jsou zapojovány do rozpočtu třídou 8 – financování. Přehled o příjmové části rozpočtu – návrh na rok 2017 v tis. Kč Druhové třídění příjmů

Schválený

Upravený k Skutečnost k

Návrh

Ind. 17/16

rozpočet

30.9.2016

30.9.2016

122 365,00

122 365,00

104 192,54

125 040,00

1,02

134 Ostatní daně a poplatky z vybraných činností

28 600,00

28 600,00

27 902,04

30 440,00

1,06

136 Správní poplatky

21 065,00

21 065,00

16 924,19

21 900,00

1,04

151 Daně z majetku

72 700,00

72 700,00

59 366,31

72 700,00

1,00

8 100,00

17 565,10

15 596,73

6 700,00

0,83

0,00

16,50

454,39

50,00

0,00

7 651,20

7 651,21

0,00

214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

3 500,00

3 500,00

3 434,57

3 000,00

0,86

221 Přijaté sankční platby

4 550,00

4 550,00

1 993,25

3 600,00

0,79

222 Přijaté platby transferů

0,00

510,30

602,98

0,00

232 Ostatní nedaňové příjmy

0,00

1 287,10

1 402,33

0,00

50,00

50,00

58,00

50,00

1,00

VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM

130 465,00

139 930,10

119 789,27

131 740,00

1,01

Třída 4 Přijaté transfery

584 361,00

673 689,50

505 225,53

595 667,00

1,02

4131 Převody z vlastních fondů

122 832,00

74 695,00

56 021,00

118 036,00

0,96

4137 - Převody mezi vl. HMP a MČ HMP

461 529,00

598 994,50

449 204,53

477 631,00

1,03

714 826,00

813 619,60

625 014,80

727 407,00

1,02

Třída 1 - Daňové příjmy

Třída 2 - Nedaňové příjmy 211 Příjmy z vlastní činnosti 212 Odvody přebytku organizací s přímým vztahem

24 Přijaté splátky půjček

PŘÍJMY

CELKEM

3

2017

Třída 1 Daňové příjmy celkem

125 040 tis. Kč

Návrh daňových příjmů vychází z dosažené skutečnosti minulých let i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše rozpočtu byla stanovena odborným odhadem. 134 – Místní poplatky z vybraných činností a služeb 30 440 tis. Kč - u poplatků ze psů ( 3 300 tis. Kč) návrh vychází ze stávající situace a ve srovnání s rokem 2016 se nenavrhuje žádná změna. Odvodová povinnost vůči hl.m. Praze činí dle Statutu hl,m. Prahy 50% z vybraného poplatku. - poplatek za lázeňský a rekreační pobyt (440 tis. Kč) ve srovnání s rokem 2016 se navrhuje nepatrné navýšení. Výše poplatku je závislá na počtu ubytovaných osob a délce ubytování, poplatek činí 15,- Kč za lůžko a den. Odvodová povinnost vůči hl.m. Praze činí dle Statutu hl,m. Prahy 50% z vybraného poplatku. - poplatek za zábor veřejného prostranství (22 500 tis. Kč) je navržen obdobně jako minulé roky na základě odhadu, pro rok 2017 se navrhuje s ohledem na skutečnost mírné zvýšení. Poplatek se vybírá za zábory komunikací, havárie, parkovací místa, reklamní zařízení, předzahrádky i za umístění prodejních zařízení a dočasné stavby. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši. - u poplatku ze vstupného (1 500 tis. Kč) - výše poplatku je navržena s ohledem na skutečnost minulých let. Jedná se o poplatek vybraný z kulturních akcí realizovaných zejména v Kongresovém centru. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši. - poplatek z ubytovací kapacity (2 700 tis. Kč) je navržen i s ohledem na skutečnosti minulých let ve stejné výši jako v roce 2016. Stejně jako u poplatku za rekreační pobyt, je jeho výše ovlivněna počtem ubytovaných osob a počtem dní. Poplatek činí 6,- Kč za lůžko a den. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši. Informativní tabulka: srovnání návrh na rok 2017 s výběrem dle vybraných let v tis. Kč SK k Položka Druh příjmů Sk 2013 Sk 2014 Sk 2015 30.9.2016

Návrh 2017

1343

Místní poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství

1344

Poplatek ze vstupného

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

2 675

2 618

2 651

1 971,09

2 700,0

1347

Doplatky MP za VHP

1 002

0

0

0

0

28 543

27 019

30 691 27 902,04

30 440,0

1341 1342

Celkem

3 450

3 135

3 070

3 031,65

3 300,0

396

399

438

505,54

440,0

20 400

19 764

23 135 19 928,53

22 500,0

620

1 103

1 397

2 465,23

1 500,0

136 – Správní poplatky ve výši 21 900 tis. Kč – zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravena zvláštními zákony. Návrh na rok 2017 vychází ze skutečnosti k 30.9.2016 s výhledem do konce roku. Ve srovnání s rokem 2016 se navrhují pouze drobné změny a to pokles výběru u odboru životního prostředí a dopravy, mírný nárůst u poplatků vybraných odborem správních agend (OP, cestovní pasy) a odboru kanceláře tajemníka (CZECHPOINT)

4

v tis. Kč

Položka 1361 Správní poplatky celkem

Sk 2013

Sk 2014

19 169

Sk 2015

20 839

SK k 30.9.2016

20 645 16 924,19

Návrh 2017 21 900,0

Informativní tabulka: návrh správních poplatků dle jednotlivých odborů v tis. Kč Druh příjmů

RS 2016

RU k 30.9.2016

SK k 30.9.2016

Návrh 2017

Index 17/16 1,00

Odbor stavební

4 000,00

4 000,00

2 889,51

4 000,0

Odbor sociální

0,00

0,00

0,10

0,0

Odbor správních agend

8 000,00

8 000,00

7 166,42

8 600,0

1,08

Odbor živnostenský

3 600,00

3 600,00

2 757,32

3 600,0

1,00

350,00

350,00

206,70

300,0

0,86

5 100,00

5 100,00

3 901,04

5 400,0

1,06

15,00

15,00

3,10

0,0

Odbor životního prostředí a dopravy Odbor kanceláře tajemníka Odbor finanční správy

151 – Daně z majetku ve výši 72 700 tis. Kč – je to předpoklad inkasa daně z nemovitosti vybrané na území Městské části Praha 4, nepředpokládá se meziroční nárůst. Městská část získává 100 % skutečně vybrané daně na území příslušné městské části.

Třída 2 Nedaňové příjmy celkem

6 700 tis. Kč

211 – Příjmy z vlastní činnosti – s ohledem ke skutečnosti minulých let se navrhuje 50 tis. Kč jako příjem z prodeje reklamních předmětů 212 – Odvody přebytků organizací s přímým vztahem – rozpočet se nenavrhuje, položka se naplňuje až po finančním vypořádání se zřizovanými příspěvkovými organizacemi. 214 – Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 3 000 tis. Kč Jedná se o úroky z běžných účtů městské části v rámci obecního poklesu bankovních úroků k číslu 0, dochází ke snížení objemu úroků navržených na rok 2017. 221 – Přijaté sankční platby ve výši 3 600 tis. Kč – toto seskupení zahrnuje sankce (pokuty) podle obecně závazných norem, s výjimkou sankcí přijatých v souvislosti s výběrem daňových příjmů. Ve srovnání s návrhem roku 2016 se navrhuje mírný pokles, kterým dochází ke zreálnění příjmů ve vztahu k průběhu let 2015 a 2016. Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2017 s výběrem dle vybraných let v tis. Kč SK k Návrh Druh příjmů Sk 2013 Sk 2014 Sk 2015 30.9.2016 2017 Sankční platby celkem

3 410

4 797

3 901

Informativní tabulka: návrh sankčních plateb dle jednotlivých odborů v tis. Kč

5

1 993,25

3 600,0

Položka 2212

RS 2016

Odbor životního prostředí a dopravy

RU k SK k 30.9.2016 30.9.2016

Návrh 2017

Index 17/16

300,00

300,00

189,60

300,0

1,00

3 000,00

3 000,00

712,73

2 000,0

0,67

Odbor správních agend

400,00

400,00

359,21

500,0

1,25

Odbor kanceláře tajemníka

600,00

600,00

645,48

600,0

1,00

Odbor živnostenský

250,00

250,00

80,30

200,0

0,80

Odbor sociální

0,00

0,00

1,00

0,0

Odbor finanční správy

0,00

0,00

4,93

0,0

Odbor stavební

222 – Přijaté vratky transferů – rozpočet se nenavrhuje, jedná se o seskupení položek používaných v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy. 232 – Ostatní nedaňové příjmy – rozpočet se nenavrhuje, přijaté dary, příjmy z pojistných událostí, případně jiné příjmy náležící do tohoto seskupení, se do rozpočtu zapojují formou rozpočtového opatření. 246 – Přijaté splátky půjček ve výši 50 tis. Kč – jedná se o splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu na překlenutí tíživé finanční situace.

Třída 3 Kapitálové příjmy celkem

0 tis. Kč

Nerozpočtuje se, o prodejích majetku se účtuje v ekonomické činnosti

Třída 4 Přijaté transfery celkem

595 667 tis. Kč

413 – Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity – na položky tohoto seskupení patří: - převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti - dotace na výkon státní správy a finanční vztah hl.m. Prahy k městské části 1) Položka 4131 – Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti SK k 30.9.2016

Návrh 2017

74 695,00

56 021,00

118 036,0

0,96

4 695,00

4 695,00

3 521,00

4 700,0

1,00

dočasný zdroj na nájem radnice

48 137,00

0,00

0,00

48 336,0

1,00

zdroj na investice

70 000,00

70 000,00

52 500,00

65 000,0

0,93

Druh příjmů Převody z vlastních fondů celkem, v tom:

122 832,00

zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele

RS 2016

RU k 30.9.2016

Index 17/16

a) Převody z vlastních fondů na běžné výdaje ve výši 53 036 tis. Kč: - na výdaje Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 4 700 tis. Kč – UZ 810 - na dočasné krytí nájemného radnice ve výši 48 336 tis. Kč. Tyto prostředky jsou zapojeny na krytí nájemného do doby vratky podílu daně z příjmů právnických osob,

6

kterou městská část odvede do rozpočtu hl.m. Prahy a následně ji získá dle Statutu hl.m. Prahy zpět formou dotace. Podíl daně z příjmů právnických osob (vratka daně) je dle rozhodnutí zastupitelstva městské části plně použit na krytí nájemného. b) Převody z vlastních fondů na investiční výdaje ve výši 65 000 tis. Kč Ve srovnání s rokem 2016 dochází k meziročnímu poklesu o 5 000 tis. Kč. Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok 2017 s použitím dle vybraných let v tis. Kč SK k Druh příjmů Sk 2013 Sk 2014 SK 2015 30.9.2016 Převody z vlastních fondů celkem v tom: 187 006 311 467 152 898 56 021,00 zpětné čerpání pro privatizaci

Návrh 2017 118 036,0

346

0

0,00

0,00

0,0

5 955

3 700

4 043,00

3 521,00

4 700,0

dočasný zdroj na nájem radnice

0

0

0,00

0,00

48 336,0

příjmy z prodeje movitého majetku

0

0

395,00

0,00

4 500

0

9 620,00

0,00

0,0

30 000

0

0,00

0,00

0,0

307 767 138 840,00

52 500,00

65 000,0

zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele

zdroj na projekty zdroj na 4-Energetickou zdroj na investice

146 205

1) Položka 4137 – Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy Dotace / finanční vztah

Částka

Na výkon státní správy celkem Finanční vztah hl.m. Prahy Celkem

79 682 tis. Kč 397 949 tis. Kč 477 631 tis. Kč

Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy 1. Dotace na veřejné opatrovnictví – nově se získává dotace na veřejné opatrovnictví a to ve výši 29 tis. Kč na opatrovance. Dotace je účelová, není předmětem finančního vypořádání. Jedná se o opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti, tak i těch, které omezeny nebyly. Městská část Praha 4 obdržela dotaci na 95 opatrovanců, celkem ve výši 2 755 tis. Kč 2. Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy k městským částem – příspěvek je přidělen podle počtu obyvatel správního obvodu (90%), dle rozlohy území správního obvodu (SO) (10%) a obecný příspěvek ve výši 2 643 na 100 obyvatel. Mezi jednotlivé městské části bylo rozděleno celkem 738 697,00 tis. Kč Počet obyvatel správního obvodu je 137 687 (včetně Kunratic). Rozloha správního obvodu je 35,0887 km2 (včetně Kunratic.

7

Příspěvek

Obecný příspěvek na počet obyvatel

v tis. Kč

3 389,89

Příspěvek podle počtu obyvatel SO

Příspěvek podle rozlohy SO

68 947,14

Příspěvek celkem

4 590,38

76 927

Informativní tabulka o vývoji výši dotace na výkon státní správy

Rok v tis. Kč

2013 71 680

2014

2015

71 833

71 484

2016

2017

73 014

76 927

Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem na rok 2017 Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části Praha představuje významnou součást celkových příjmů městské části Praha 4. Návrh finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem byl odsouhlasen radou hl.m. Prahy usnesením č. 2164 dne 6.9.2016, který vycházel u Pravidel pro stanovení finančních vztahů k městským částem, které byly odsouhlaseny Radou hl.m. Prahy (č. 1373) v rámci Zásad pro sestavení rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017. Východiskem pro celkový objem finančních vztahů k městským částem je stanovení a výše celkového objemu finančních vztahů k městským částem na rok 2016 dle usnesení ZHMP č. 12/1 ze dne 17.12.2015, tj. 8% z očekávaného inkasa sdílených daní, pro rok 2017 činí celkový objem 3 518 400 tis. Kč. Konstrukce finančního vztahu k městským částem pro rok 2017 je totožná s rokem 2016 a je totožná pro všechny městské části, výchozí objem byl rozdělen mezi městské části podle následujících kritérií a vah: - 30% z průměru inkasa DPFOP za období 2013-2015 - 30% obyvatel MČ - počet obyvatel: 128 259 - 10% rozloha území městské části P4 – rozloha: 24,2001 km2 - 30% počet dětí v ZŠ a MŠ vč. přípr. tříd – počet dle výkazu 2016/2017: 12 999 - 20% výměry zeleně v péči městské části – výměra: 286,1 ha - 10% plochy vozovek na území městské části mimo správu TSK- plocha vozovek: 417 611,3 m2 Výměry zeleně a ploch vozovek ve správě městských částí byly aktualizovány v průběhu pololetí 2016. Neinvestiční příspěvek na školství je proti roku 2016 zvýšen z 1 360,- Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole na částku 2 000,- Kč. Údaje o počtu žáků v základních školách a počtu dětí v mateřských školách vychází ze zahajovacích výkazů těchto školských zařízení na školní rok 2015/2016. Propočet dotačního vztahu na rok 2017: Dle DPFOP (průměr inkasa 2013-2014) Dle počtu obyvatel k 1.1.2016(ČSÚ)

23 641,0 tis. Kč 100 277,5 tis. Kč

Dle rozlohy městské části

16 110,4 tis. Kč

8

Dle počtu žáků/dětí v ZŠ a MŠ

97 861,9 tis. Kč

Dle plochy zeleně Dle plochy vozovek mimo správu TSK

72 888,9 tis. Kč 14 370,7 tis. Kč

Finanční vztah před dokrytím

325 150,4 tis. Kč

Dotační vztah na jednoho obyvatele před dokrytím

2,54 tis. Kč

Dokrytí na minimální výši 2,9 tis./obyv.

46 800,7 tis. Kč

Finanční vztah na rok 2017 po dokrytí

371 951,1 tis. Kč

Příspěvek na školství

25 998 tis. Kč

Dotační vztah celkem

397 949 tis. Kč

Informativní tabulka o vývoji finančních vztahů v tis. Kč

Rok v tis. Kč

2013 306 535

2014 322 292

2015 333 884

2016 388 515

2017 397 949

Návrh příjmů rozpočtu celkem

727 407 tis. Kč

Informativní tabulka o vývoji příjmové stránky dle jednotlivých let v tis. Kč – schválený rozpočet

2013 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy - třída 1 celkem Nedaňové příjmy - třída 2 celkem Kapitálové příjmy - třída 3 celkem Vlastní příjmy celkem Přijaté transfery - třída 4 celkem Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)

2014

SR 112 685,0 42 070,0 0,0 154 755,0 572 690,0 727 445,0

SR 116 320,0 28 840,0 0,0 145 160,0 581 527,8 726 687,8

2015

2016

2017

SR 121 000,0 7 919,0 395,0 129 314,0 595 608,6 724 922,6

SR 122 365,0 8 100,0 0,0 130 465,0 584 361,0 714 826,0

Návrh 125 040,0 6 700,0 0,0 131 740,0 595 667,0 727 407,0

Informativní tabulka o vývoji příjmové stránky dle jednotlivých let v tis. Kč – skutečnost

2013 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy - třída 1 celkem Nedaňové příjmy - třída 2 celkem Kapitálové příjmy - třída 3 celkem Vlastní příjmy celkem Přijaté transfery - třída 4 celkem Úhrn příjmů (třída 1+2+3+4)

2014

SK k 31.12. SK k 31.12. 117 715,55 120 564,99 15 802,20 28 866,94 69,00 792,16 133 586,75 150 224,09 685 240,69 865 811,58 818 827,44 1 016 035,67

9

2015

2016

2017

SK k 31.12. 124 667,79 32 038,23 8,01 106 062,39 768 046,58 924 760,61

SK k 30.9. 104 192,54 15 596,73 0,00 119 789,27 505 225,53 625 014,80

Návrh 125 040,0 6 700,0 0,0 131 740,0 595 667,0 727 407,0

Návrh příjmů rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč Příjem Položka 134

Druh příjmů

1341

Místní poplatek ze psů

1342

1,00

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

396

399

438

400,00

400,00

505,54

440,0

1,10

1343

Poplatek za úžívání veřejného prostranství

20 400

19 764

23 135

21 000,00

21 000,00

19 928,53

22 500,0

1,07

1344

Poplatek ze vstupného

620

1 103

1 397

1 200,00

1 200,00

2 465,23

1 500,0

1,25

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

2 675

2 618

2 651

2 700,00

2 700,00

1 971,09

2 700,0

1,00

1347

Doplatky MP za VHP

1 002

0

28 543

27 019

30 691

28 600,00

28 600,00

27 902,04

30 440,0

1,06

2 703

4 068

3 633

4 000,00

4 000,00

2 889,51

4 000,0

1,00

0

0

0

0,00

0,00

0,10

0,0

Správní poplatky - OSA

6 291

7 424

7 424

8 000,00

8 000,00

7 166,42

8 600,0

1,08

Správní poplatky - OŽ

4 076

3 646

3 713

3 600,00

3 600,00

2 757,32

3 600,0

1,00

286

350

291

350,00

350,00

206,70

300,0

0,86

5 721

5 280

5 543

5 100,00

5 100,00

3 901,04

5 400,0

1,06

92 19 169

71 20 839

41 20 645

15,00

15,00

3,10

0,0

21 065,00

21 065,00

16 924,19

21 900,0

1,04

70 003

72 707

73 332

72 700,00

72 700,00

59 366,31

72 700,0

1,00

70 003

72 707

73 332

72 700,00

72 700,00

59 366,31

72 700,0

1,00

1361

Správní poplatky - OST

1511

Daň z majetku (daň z nemovitosti)

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

336

93

49

0,00

16,50

93,55

50,0

2112

Příjmy z prodeje - plavenky

338

427

350

0,00

0,00

351,51

0,0

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

521

541

5

0,00

0,00

9,33

0,0

1 195

1 061

404

0,00

16,50

454,39

50,0

7 457

12 367

7 010

0,00

7 651,20

7 651,21

0,0

7 457

12 367

7 010

0,00

7 651,20

7 651,21

0,0

4 819 4 819

3 701 3 701

2 511 2 511

3 500,00

3 500,00

3 434,57

3 000,0

0,86

3 500,00

3 500,00

3 434,57

3 000,0

0,86

338

300

293

300,00

300,00

189,60

300,0

1,00

Sankční platby - OST

1 630

3 142

1 882

3 000,00

3 000,00

712,73

2 000,0

0,67

Sankční platby - OSA

687

721

615

400,00

400,00

359,21

500,0

1,25

Sankční platby - OKAT

435

414

945

600,00

600,00

645,48

600,0

1,00

Sankční platby - OŽ

302

187

164

250,00

250,00

80,30

200,0

0,80

0

0

0

0,00

0,00

1,00

0,0

Celkem příjmy z vlastní činnosti 2122-29 Odvody příspěvkových organizací

Celkem odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z úroků a realizace fin. Majetku a z 2141-42 podílu na zisku

Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2212

Sankční platby - OŽPAD

Sankční platby - OSOC Sankční platby - OFS Celkem sankční platby Přijaté vratky transferů od jiných veřejných 222 2221 rozp. 2229

Přijaté vratky transferů - splátky

Celkem přijaté vratky transferů 2310

Příjmy z prodeje neinvestičního majetku

Celkem příjmy z prodeje 232

33

2

0,00

0,00

4,93

0,0

4 797

3 901

4 550,00

4 550,00

1 993,25

3 600,0

-13 700

1 547

0

0,00

0,00

0,00

0,0

1 399

198

752

0,00

510,30

602,98

0,0

-12 301

1 745

752

0,00

510,30

602,98

0,0

7 7

1 1

0 0

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,0

0,79

Přijaté neinvestiční dary

1 370

803

752

0,00

290,50

290,50

0,0

2322

Přijaté pojistné náhrady

6 883

2 048

924

0,00

838,00

845,05

0,0

2324

Přijaté nekapitálové náhrady

2 845

2 125

669

0,00

158,60

591,82

0,0

2328

Neidentifikované příjmy

8

89

0

0,00

0,00

116,78

0,0

2329

Ostatní nedaňové příjmy

57

80

62

0,00

0,00

-441,82

0,0

11 163

5 145

2 408

0,00

1 287,10

1 402,33

0,0

52

50

53

50,00

50,00

58,00

50,0

1,00

1,00

2412

Splátky půjček od nefin. Podnik. Subj.

Celkem splátky 3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného inv. majetku

Celkem příjmy z prodeje 312

18 3 410

2321

Celkem ostatní nedaňové příjmy Splátky půjček od obyvatelstva (Fond 24x 2460 zaměstnavatele)

311

Index 17/16

3 300,0

Celkem daně z majetku

231

Návrh 2017

3 031,65

Celkem správní poplatky

221

SK k 30.9.2016

3 300,00

Správní poplatky - OFS

214

RU k 30.9.2016

3 300,00

Správní poplatky- OKAT

212

RS 2016

3 070

Správní poplatky - OŽPAD

211

Sk 2015

3 135

Správní poplatky - OSOC

151

Sk 2014

3 450

Celkem místní poplatky 136

Sk 2013

3121-22 Přijaté dary/příspěvky na investice

Celkem přijaté příspěvky

0

0

15 000

0,00

0,00

0,00

52

50

15 053

50,00

50,00

58,00

50,00

0

500

8,01

0,00

0,00

0,00

0,0

0

500

8

0,00

0,00

0,00

0,0

69 69

292 292

0 0

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,0

10

Návrh příjmů rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč

Příjem Položka 413

4131

Druh příjmů Převody z vlastních fondů celkem, v tom: zpětné čerpání pro privatizaci zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele

Sk 2013

Sk 2014

SK 2015

RS 2016

RU k 30.9.2016

SK k 30.9.2016

Návrh 2017

187 006

311 467

152 898

122 832,00

74 695,00

56 021,00

118 036,0

346

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Index 17/16

0,96

5 955

3 700

4 043,00

4 695,00

4 695,00

3 521,00

4 700,0

1,00

dočasný zdroj na nájem radnice

0

0

0,00

48 137,00

0,00

0,00

48 336,0

1,00

příjmy z prodeje movitého majetku

0

0

395,00

0,00

0,00

0,00

0,0 0,0

zdroj na projekty

4 500

0

9 620,00

0,00

0,00

0,00

30 000

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

146 205

307 767

138 840,00

70 000,00

70 000,00

52 500,00

65 000,0

0,93

498 235

554 345

615 149

461 529,00

598 994,50 449 204,53

71 680

71 833

71 484,00

73 014,00

dotační vztah k městským částem

306 535

322 292

333 884,00

dotace získané za toto období

120 020

160 220

209 780,58

Celkem Transfery

685 241

865 812

CELKEM PŘÍJMY městské části P-4

818 827

1 016 036

zdroj na 4-Energetickou

4137

zdroj na investice Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi) celkem dotace na výkon státní správy

11

477 631,0

1,03

54 765,00

79 682,0

1,09

388 515,00

388 515,00 291 384,00

397 949,0

1,02

0,00

137 465,50 103 055,53

0,0

768 047

584 361,00

673 689,50 505 225,53

595 667,0

1,02

924 761

714 826,00

813 619,60 625 014,80

727 407,0

1,02

73 014,00

Komentář návrhu běžných výdajů

Běžné výdaje Objem běžných výdajů navržených na rok 2017 činí 649 984,1 tis. Kč. Objem provozních příjmů je navržen ve výši 611 746 tis. Kč, rozdíl ve výši 38 238,1 tis. Kč je kryt tř. 8 financování Bilance provozních výdajů – návrh na rok 2017 v tis. Kč

Rozpočtové příjmy 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 136x Správní poplatky 151x Daně z majetku

RS 2016 28 600,0 21 065,0 72 700,0

Návrh 2017 30 440,0 21 900,0 72 700,0

Daňové příjmy celkem Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z úroků a realizace finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté splátky půjček

122 365,0 0,0 3 500,0 4 550,0 50,0

125 040,0 50,0 3 000,0 3 600,0 50,0

8 100,0

6 700,0

130 465,0 73 014,0 338 806,0 52 832,0

131 740,00 79 682,0 348 091,0 53 036,0

Dotace a převody z fondů celkem

464 652,0

480 809,0

Příjmy celkem

595 117,0

912 549,0

Rozpočtové výdaje Průmysl, stavebnictví, obchod, služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání I. - příspěvky PO Vzdělávání II. Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab. Státní správa a územní samospráva Finanční operace Ostatní činnost

RS 2016 1 900,0 11 390,0 840,0 115 194,0 7 198,0 10 595,0 28 105,2 12 830,0 5 072,0 82 005,0 28 261,0 281 713,0 4 480,0 58 123,5

Návrh 2017 1 370,0 14 383,0 770,0 116 324,0 10 217,5 11 145,0 22 663,7 12 310,0 9 972,0 83 960,0 28 582,0 289 137,0 4 480,0 45 472,9

Výdaje celkem

647 706,7

650 787,1

211 214x 221x 24xx

Nedaňové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem 413 Dotace na výkon státní správy Finanční vztah hl.m. Prahy k městské části Převody z vlastních fondů ekonomické činnosti

21 22 23 31 32 33 34 35 36 37 43 61 63 64

12

Financování

Návrh 2017

RS 2016

8115 Použití finančních prostředků z minulých let celkem zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2016

52 589,70 52 589,70

38 238,1 38 238,1

0,0

0,0

Celková bilance Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let – Schválený rozpočet v tis. Kč

Běžné výdaje

2013 RS

2014 RS

2015 RS

2016 RS

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2 400,0

2 300,0

2 351,9

1 900,0

1 370,0

Doprava

5 520,0

10 070,0

11 540,0

11 390,0

14 383,0

200,0

350,0

1 000,0

840,0

770,0

128 755,0 114 950,0 114 559,0 115 194,0

116 324,0

Vodní hospodářství Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ

2017 Návrh

Vzdělávání II.

4 315,8

7 777,0

6 862,0

7 198,0

10 217,5

Kultura, církve a sdělovací prostředky

7 695,0

11 339,0

11 126,0

10 595,0

11 145,0

Tělovýchova a zájmová činnost

22 315,0

17 188,0

26 618,3

28 105,2

22 663,7

Zdravotnictví

11 930,0

11 430,0

13 850,0

12 830,0

12 310,0

3 130,0

2 980,0

2 870,0

5 072,0

9 972,0

Ochrana životního prostředí

74 300,0

78 290,0

84 453,0

82 005,0

83 960,0

Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení

29 340,0

29 480,0

32 240,0

28 261,0

28 582,0

297 596,0 293 533,6 286 665,3 281 713,0

289 137,0

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Státní správa a územní samospráva Finanční operace

2 500,0

2 460,0

4 000,0

4 480,0

4 480,0

Ostatní činnosti

11 875,0

16 800,0

14 220,0

58 123,5

45 472,9

601 871,8 598 947,6 612 355,5 647 706,7

650 787,1

Běžné výdaje celkem

Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let – Skutečnost v tis. Kč

Běžné výdaje Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

2013 2014 2015 2016 Sk k 31.12. Sk k 31.12. Sk k 31.12. Sk k 30.9.

2017 Návrh

752,8

619,20

703,00

15,85

1 370,0

11 741,14

6 090,78

11 429,49

4 863,60

14 383,0

298,80

421,52

417,46

373,35

770,0

Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ 145 772,54 146 001,33 139 784,37 106 028,85

116 324,0

Doprava Vodní hospodářství

Vzdělávání II.

943,52

1 898,71

950,83

831,91

10 217,5

Kultura, církve a sdělovací prostředky

10 472,34

13 564,06

10 021,84

6 094,34

11 145,0

Tělovýchova a zájmová činnost

17 072,96

19 610,35

16 469,89

11 973,36

22 663,7

Zdravotnictví

18 634,73

18 114,12

19 806,43

18 970,22

12 310,0

13

Běžné výdaje Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc. služby a spol. činn . v soc. zabezpečení Civilní připravenost na krizové stavy Státní správa a územní samospráva

2013 2014 2015 2016 Sk k 31.12. Sk k 31.12. Sk k 31.12. Sk k 30.9.

2017 Návrh

2 025,84

2 699,19

1 632,18

785,22

9 972,0

87 159,54

85 799,10

87 568,96

51 683,65

83 960,0

31 703,03

38 270,87

43 376,57

34 520,90

28 582,0

2 457,43

0,00

0,00

0,00

322 327,29 300 420,08 296 986,77 188 635,01

289 137,0

Finanční operace

5 831,00

3 967,92

5 041,20

33 856,87

4 480,0

Ostatní činnosti

6 253,16

8 652,76

775,10

521,72

45 472,9

663 446,09 646 129,99 634 964,09 459 154,85

650 787,1

Běžné výdaje celkem

14

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby v tis. Kč

Odd. par./název

RS 2016

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

Ind. 17/16

Odbor kultury sportu a dotační politiky 2141 - vnitřní obchod

300,0

300,0

0,0

370,0 1,23

Celkem odbor

300,0

300,0

0,0

370,0 1,23

Odbor stavební 2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

1 600,0

3 100,0

15,85

1 000,0 0,63

Celkem odbor

1 600,0

3 100,0

15,85

1 000,0 0,63

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem

1 900,0

3 400,0

15,85

1 370,0 0,72

Odbor kultury, sportu a dotační politiky Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod - výdaje související s akcí Provozovna Prahy 4 (tisk certifikátů, technické a organizační zajištění výše uvedené akce, společenská setkání s podnikateli, občerstvení, ceny, květiny apod.) Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par. Položka

2141

Návrh 2017

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

5,0

5,0

0,00

10,0

255,0

255,0

0,00

280,0

RS 2016

5139

nákup materiálu

5169

nákup ostatních služeb

5175

pohoštění

20,0

20,0

0,00

40,0

5194

věcné dary

20,0

20,0

0,00

40,0

Odbor stavební (OST) Odd. 21 § 69 – Ostatní správa ve stavebnictví – výdaje na pořízení znaleckých posudků, geodetických zaměření a studií, které stavební úřad zadává tehdy, existují-li námitky oprávněných osob a to za účelem zjištění skutečného stavu věcí a prověření právně relevantních tvrzení uvedených v rámci probíhajících řízení, případně odůvodňujících zahájení správních řízení v budoucnu (1 000 tis. Kč)

15

22 Doprava v tis. Kč

Odd. par.

RS 2016

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

Ind. 17/16

Odbor životního prostředí a dopravy 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě 2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě

9 900,0

10 020,0

4 331,98

3 900,0

0,0

6,8

6,80

0,0

1 350,0

1 298,2

406,34

600,0

0,44

11 250,0

11 325,0

4 745,12

4 500,0

0,40

Odbor stavebních investic a oprav 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací

0,0

0,0

0,00

9 750,0

Celkem odbor

0,0

0,0

0,0

9 750,0

Odbor obecního majetku 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací

140,0

140,0

118,48

133,0

0,95

Celkem odbor

140,0

140,0

118,48

133,0

0,95

11 390,0

11 465,0

4 863,60

14 383,0

1,26

Celkem odbor

Doprava celkem

0,39

V návrhu provozních výdajů na rok 2017 v oblasti dopravy je již zapracovaná systémová změna, ke které došlo již v roce 2014 změnou organizačního řádu, ale která doposud rozpočtově nebyla promítnuta. Opravy chodníků bude realizovat Odbor stavebních oprav a investic, Odbor životního prostředí a dopravy bude zajišťovat odstraňování mimořádných havárií. Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPAD) Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – zde jsou výdaje na zimní údržbu chodníků a údržbu cyklostezky(2 900 tis. Kč), havarijní opravy chodníků, schodů (1 000 tis. Kč) Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě – zde jsou prostředky na studie a znalecké posudky potřebné k řešení dopravní situace na území městské části (300 tis. Kč) a také výdaje na údržbu a pořízení dopravního značení (300 tis. Kč)

16

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par.

Položka

2219

5169

nákup ostatních služeb

5171

opravy a údržba

5166 5169

2299

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

2 900,0

2 900,0

3 541,66

2 900,0

7 000,0

7 120,0

790,32

1 000,0

studie

900,0

932,2

396,34

300,0

nákup ostatních služeb

450,0

356,0

0,00

300,0

RS 2016

Návrh 2017

Odbor stavebních investic a oprav Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací - finanční prostředky navržené ve výši 9 750 tis. Kč jsou určeny na opravy chodníků, z toho 4 750 tis. Kč jsou nevyčerpané prostředky roku 2016 Odbor obecního majetku Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – pouze výdaje na nájemné za pozemky, na kterých vedou cyklostezky (133 tis. Kč)

23 Vodní hospodářství v tis. Kč

Odd. par.

RS 2016

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

Ind. 17/16

Odbor životního prostředí a dopravy 2310 - pitná voda 2321 - odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly

20,0

20,0

6,78

20,0

1,00

820,0

820,0

366,57

750,0

0,91

Celkem odbor

840,0

840,0

373,35

770,0

0,92

Vodní hospodářství celkem

840,0

840,0

373,35

770,0

0,92

Odbor životního prostředí a dopravy Odd. 23 § 10 – Pitná voda – výdaje na zjištění jakosti pramenů vody Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - výdaje na čištění odpadních vod a kalových vpustí, opravy kalových vpustí v zeleni.

17

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč: odd. par.

Položka

2310

5169

nákup ostatních služeb

2321

5166

konzultační, poradenské a právní služby

5169

nákup ostatních služeb

5171

opravy a udržování

Návrh 2017

RU k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

20,0

18,0

4,84

20,0

0,0

130,0

129,47

100,0

800,0

655,9

203,01

550,0

20,0

34,1

34,09

100,0

RS 2016

31 Vzdělávání I. v tis. Kč

Odd. par.

Příspěvky na provoz 3111 - mateřské školy 3113 - základní školy Celkem

RS 2016

UR k 30.9.2016

26 847,0 30 657,5 88 347,0 107 653,0

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

23 023,75 82 965,10

27 071,0 1,01 89 253,0 1,01

115 194,0 138 310,5 105 988,85 116 324,0 1,01

Odbor školství, prevence a rodinné politiky 3114 - speciální základní školy

0,0

40,0

40,0

0,0

Celkem

0,0

40,0

40,0

0,0

Odbor stavebních investic a oprav 3113 - základní školy

0,0

1 510,0

0,0

0,0

Celkem

0,0

1 510,0

0,0

0,0

Vzdělávání I. celkem

Ind. 17/16

115 194,0 139 860,5 106 028,85 116 324,0 1,01

Příspěvky na provoz zahrnují výdaje na chod mateřských a základních škol, návrh na výši příspěvků pro mateřské a základní školy vychází z metodiky pro výpočet příspěvku na provoz pro základní a mateřské školy. Ve srovnání s rokem 2016 dochází k mírnému nárůstu, a to s ohledem na zvýšení příspěvku na dítě MŠ a žáka ZŠ z rozpočtu HMP. Požadavky nad rámec poskytnutého příspěvku (vyúčtování energií, nákupy konvektomatů apod.) budou řešeny navýšením příspěvku z rezervy Odboru školství, prevence a rodinné politiky.

18

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy Mateřská škola počet žáků

Rok 2016 náklady výnosy neinv. přísp.

počet žáků

Návrh 2017 náklady

výnosy

neinv. přísp.

Bota

275

4 725

2 250

2 475

275

5 124

2 350

2 774

Fillova

104

1 883

940

943

102

1 849

970

879

Jílovská

166

2 796

1 340

1 456

168

2 792

1 320

1 472

Jitřní

112

1 914

900

1 014

112

1 923

925

998

K Podjezdu

112

2 448

1 260

1 188

112

2 374

1 265

1 109

Matěchova

112

2 338

1 250

1 088

112

2 176

1 218

958

84

1 569

810

759

84

1 581

775

806

Na Chodovci

112

2 108

1 170

938

110

2 249

1 350

899

Na Větrově

109

1 970

620

1 350

109

1 972

750

1 222

Na Zvoničce

136

2 495

1 020

1 475

134

2 524

1 030

1 494

Němčická

112

1 906

910

996

168

2 774

1 570

1 204

Přímětická

112

2 237

980

1 257

112

2 397

1 250

1 147

4 Pastelky

420

5 586

3 850

1 736

420

5 717

3 720

1 997

Spořilovská*****

168

2 772

1 212

1 560

168

2 731

1 383

1 348

Svojšovická

112

1 925

825

1 100

112

1 951

840

1 111

Krčská MŠ

260

4 857

2 100

2 757

256

5 039

2 220

2 819

Trojlístek***

324

5 539

3 700

1 839

324

5 684

3 472

2 212

V Zápolí

162

3 962

1 800

2 162

162

3 885

1 750

2 135

84

2 008

1 254

754

84

1 688

1 201

487

55 038 28 191 26 847

3 124

56 430

29 359

27 071

Mezivrší

Voráčovská Celkem

3 076

* - MŠ 4 Pastelky: MŠ Sedlčanská, Plamínkové, třídy v ZŠ Plamínkové ** Krčská MŠ : Tajovského + Kukučínova ***Trojlístek: Bezova, Točitá, Hudečkova **** MŠ Bota: Boleslavova, Táborská, Na Bučance, třídy v ZŠ Křesomyslova ***** MŠ Spořilovská: Jihozápadní + Trenčínská

Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro MŠ celkem : - Tř. 50 – spotřeba potravin a materiálu: 36 449 tis. Kč - Tř. 51- služby (opravy a udržování, cestovné, nájem, revize, telefony, internet, údržba SW, stravovací služby, vedení účetnictví apod.) : 17 402 tis. Kč - Tř. 55 – odpisy movitého majetku: 2 579 tis. Kč Výnosy vstupující do příspěvku na provoz celkem: - Tř. 60 – stravné : 15 358 tis. Kč školné: 14 001 tis. Kč Odd. 31 § 13 – Základní školy a mateřské školy sloučené do základní školy 19

Základní škola

Rok Návrh 2016 2017 počet náklady výnosy neinv. počet náklady výnosy neinv. žáků příspěvek žáků příspěvek

Bítovská Filosofská Horáčkova Jeremenkova Jílovská Jižní Kavčí Hory Křesomyslova Mendíků Na Chodovci Na Líše Na Planině Nedvědovo nám. Ohradní Plamínkové Poláčkova Sdružení Školní Táborská U Krčského lesa

511

7 502

878

11 935

640

7 458

360

5 882

715

6 763

754

8 577

628

7 476

215

5 466

375

4 579

336

5 313

382

4 419

340

4 892

345

3 747

560

9 373

243

5 410

405

5 026

395

6 799

308

4 635

417 529

2 860 4 500 3 544 1 655 2 350 4 250 2 800 1 470 2 051 1 480 1 380 1 800

4 642 7 435 3 914 4 227 4 413 4 327 4 676 3 996 2 528 3 833 3 039 3 092

506

7 473

2 960 4 850 3 570 2 050 2 360 4 375 2 900 1 460 2 268 1 680 1 500 1 950

4 513 8 145 4 279 4 096 4 200 4 399 4 321 3 993 2 476 3 867 3 634 2 333

931

12 995

632

7 849

454

6 146

714

6 560

781

8 774

620

7 221

215

5 453

395

4 744

373

5 547

416

5 134

318

4 283

3 267 5 378 4 181 3 366 4 247 3 340 4 639

333

3 727

555

9 623

243

5 488

408

5 279

359

6 424

316

5 510

5 929

480 3 995 1 229 1 660 2 552 1 295 1 290

5 901

450 4 040 1 308 1 900 2 220 1 670 1 290

3 277 5 583 4 180 3 379 4 204 3 840 4 611

471

9 055

2 970

6 085

549

9 559

3 488

6 071

Celkem

9 336 130 236

45 611

84 625

133 690

48 289

85 401

Družstev. ochoz

166

2 443

1 500

943

160

2 370

1 380

990

Kaplická

112

2 207

1 150

1 057

110

2 229

1 070

1 159

Mendíků

70

1 227

586

641

70

1 259

683

576

Ohradní

140

2 291

1 210

1 081

140

2 327

1 200

1 127

Celkem

488

8 168

4 446

3 722

480

8 185

4 333

3 852

9 589

Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ sloučené celkem - Tř. 50 – spotřeba potravin a materiálu: 97 994 tis. Kč - Tř. 51- služby (opravy a udržování, cestovné, nájem, revize, telefony, internet, údržba SW, stravovací služby, vedení účetnictví apod.) : 35 927 tis. Kč - Tř. 55 – odpisy movitého majetku: 7 954 tis. Kč - Výnosy vstupující do příspěvku na provoz celkem: - Tř. 60 – stravné : 41 903 tis. Kč školné: 10 719 tis. Kč 20

32 Vzdělávání II. v tis. Kč

Odd. par.

UR k Sk k 30.9.2016 30.9.2016

RS 2016

Návrh 2017

Ind. 17/16

Odbor školství, prevence a rodinné politiky 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání 6 838,0

4 581,0

440,44

9 767,5

1,43

Celkem odbor

6 838,0

4 581,0

440,44

9 767,5

4,43

Odbor kanceláře starosty 3292 - vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova

360,0

910,8

391,47

450,0

1,25

Celkem odbor

360,0

910,8

391,47

450,0

1,25

7 198,0

5 491,8

831,91

10 217,5

1,42

Vzdělávání II. celkem

Odbor školství, prevence a rodinné politiky Odd. 32 § 99 – Ostatní záležitosti vzdělávání - jedná se o výdaje na: - jazykové a počítačové kurzy pro rodiče na MD a RD, technické zajištění akce Dělám víc než musím, fotografické služby, organizační a technické zajištění výjezdních zasedání s řediteli škol, zpracování studií, školení pro školy apod. (500 tis. Kč) - občerstvení v rámci porad ředitelů ZŠ a MŠ, jednání školské komise a konkurzních komisí, pohoštění při oslavě Dne učitelů, apod. (150 tis. Kč) - výdaje na věcné dary při příležitosti životních jubileí ředitelů MŠ a ZŠ, na Den učitelů, zahájení a ukončení školního roku, odměny do soutěží, festivalů, dárky na akci dělám víc než musím a apod. (250 tis. Kč) - rezervu na:  krytí mimořádných provozních nákladů škol ( 6 007,5 tis. Kč) –v souvislosti s navýšením příspěvku na dítě MŠ a žáka ZŠ, dochází k navýšení rezervy určené pro školy.  dovybavení nově otevřených tříd (800 tis. Kč)  mzdy pro pracovníky základních a mateřských škol (2 000 tis. Kč)  spolufinancování projektu MAP (místní akční plán) ve výši 5% , kde byla schválena celková dotace ve výši 3 261 tis. Kč s tím, že projekt je financován v roce 2016 a 2017 ( 60 tis. Kč) Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka

3299

5169

nákup ostatních služeb

530,0

520,0

140,36

500,0

5175

občerstvení

150,0

150,0

81,67

150,0

5194

věcné dary

250,0

250,0

201,87

250,0

5901

rezerva celkem

5 908,0

3 651,0

0,00

8 867,5

RS 2016

21

UR k Sk k 30.9.2016 30.9.2016

Návrh 2017

odd. par.

Odbor kanceláře starosty Odd. 32 § 92 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova - výdaje vynaložené na spoluúčast na integračních projektech a realizaci integračních aktivit (např. doučování dětí, pořádání kurzů pro cizince se zaměřením na znalost českého jazyka, kultury a českých norem, osvětové besedy pro veřejnost, jazykové mutace dokumentů usnadňujících komunikaci mezi cizinci a veřejnými institucemi apod. ) Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par.

3292

Položka

5166

konzultační a poradenské služby

5169

ostatní služby

Návrh 2017

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

60,0

60,0

0,00

100,0

300,0

300,0

283,47

350,0

RS 2016

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky v tis. Kč

Odd. par.

RS 2016

UR k Sk k 30.9.2016 30.9.2016

Návrh 2017

Ind. 17/16

Odbor školství, prevence a rodinné politiky 3319 - ostatní záležitosti kultury

65,0

65,0

64,93

70,0

1,08

Celkem odbor

65,0

65,0

64,93

70,0

1,08

1 582,0

1 627,0

640,69

1 650,0

1,04

150,0

150,0

0,00

150,0

1,00

2 868,0

2 868,0 1 441,21

2 900,0

1,01

1 300,0

1 300,0

570,25

2 650,0

2,04

5 900,0

5 945,0 2 652,15

7 350,0

1,25

0,0 1 890,0

1 235,0 1 235,00 2 860,0 1 700,89

0,0 3 200,0

1,69

Odbor kanceláře starosty 3319 - ostatní záležitosti kultury 3330 - činnost registrovaných církví a náb. spol. 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Celkem odbor Odbor kultury, sportu a dotační politiky 3311 - divadelní činnost 3319 - ostatní záležitosti kultury 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí 3399 - ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Celkem odbor Kultura, církve, sděl. prostředky celkem

470,0

505,9

86,52

525,0

1,12

2 270,0

4 270,0

354,85

0,0

0,0

4 630,0

8 870,9 3 377,26

3 725,0

0,80

10 595,0 14 880,9 6 094,34

11 145,0

1,05

22

V návrhu rozpočtu oblast kultury dochází ke sjednocení výdajů odd. par. 3399, které byly financovány jak odborem kanceláře starosty tak i Odborem kultury, sportu a grantové politiky pod Odbor kanceláře starosty. Granty do oblasti kultury jsou součástí celkové částky na granty rozpočtované na odd. par. 6409 . Odbor školství, prevence a rodinné politiky Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury – výdaje na akci Habrovka přátelská rodině – mezigenerační kulturní, zábavné, sportovní a společenské setkání pro všechny generace (70 tis. Kč) Odbor kanceláře starosty Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury - jsou zde zejména výdaje na: odměny za užití duševního vlastnictví, licence a reprodukční práva; nákup materiálu ( propagační předměty, novoročenky, kalendáře); mediální poradenství; monitoring tisku, , fotografické práce, videozáznamy, akce pod záštitou starosty a zástupců starosty a radních ; překlady, technická podpora mobilní aplikace; občerstvení na konference a akce; květiny a dárky na akce. Ve srovnání s rokem 2016 dochází k mírnému navýšení, důvodem je skutečnost, že oddělení PR bude realizovat výdaje např. překladů, fotografování, natáčení videí z akcí apod. i pro jiné odbory ÚMČ Praha 4 Odd. 33 § 30 – Činnost registrovaných církví - výdaje na dary pro církve Odd. 33 § 49 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – zde jsou výdaje na výdaje související s časopisem Tučňák, TV Praha Odd.33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – výdaje na bannery, PR vybavení; výzdobu obřadní síně, blahopřání jubilantům, vítání občánků, pozvánky, pořádání akcí pro občany MČ Praha 4; občerstvení na akce pořádané městskou částí Praha 4; dárky a květiny pro jubilanty, dárky pro nové občánky městské části, dárky na jubilejní svatby, občerstvení na akce pořádané městskou částí apod. Důvodem navýšení ve srovnání s rokem 2016 je jednak změna zákona, kdy se gratulace k narozeninám zasílají všem seniorům na Praze 4 a jsou oslovovány všechny novorození občánci, což znamená zvýšené výdaje na výrobu pamětních listů a dále je to opět soustřední požadavků spadajících pod tento odd. par. i z jiných odborů. Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par.

Položka

3319

5041

odměny za užití duševního vlastnictví

Návrh 2017

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

50,0

50,0

6,29

50,0

50,0

95,0

47,08

100,0

100,0

100,0

0,00

100,0

1 032,0

1 032,0

553,20

1 200,0

RS 2016

5166

nákup materiálu konzultační, poradenské a právní služby

5169

nákup ostatních sužeb

5175

pohoštění

100,0

100,0

34,12

100,0

5194

věcné dary

50,0

50,0

0,00

50,0

5139

23

odd. par.

Položka

3319

5901

rezerva

3330

5223

3349 3399

Návrh 2017

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

200,0

200,0

0,00

50,0

činnost církví

150,0

150,0

0,0

150,0

5169

ostatní služby

2 868,0

2 868,0

1 441,21

2 900,0

5139

nákup materiálu

100,0

100,0

75,74

700,0

5169

nákup ostatních služeb

500,0

500,0

189,17

1 250,0

5175

pohoštění

100,0

100,0

40,71

100,0

5194

věcné dary

600,0

600,0

264,63

600,0

RS 2016

Odbor kultury, sportu a dotační politiky Odd. 33 § 19 – Ostatní záležitosti kultury – výdaje na: poplatky OSA; předplatné časopisů Kaleidoskop a Národní osvobození ; nákup materiálu, plakáty, pozvánky na výstavy., akce, věnce a pozvánky na pietní akty a společenská setkání s veterány apod. ; technické a organizační zajištění akcí Dětský den, Svátek sousedů, Mikulášská, Zažít město jinak, Novodvorský Zvoneček, pravidelné koncerty na Nuselské radnici, pietní akce, výstavy, fotoslužby a dokumentace z akcí, soutěže, Žijí mezi námi II., reprezentační koncert PKF – Prague Philharmonia, vánoční besídky a setkání, publikace o starých čtvrtích na území městské části, příprava výstavy / DVD s pracovním názvem „Události 1989 v Praze 4“,; občerstvení na kulturních akcích pořádaných MČ P4 (slavnostní zahajování akcí), občerstvení na setkání s válečnými veterány, čestnými občany ; kytice na kulturní akce (koncerty, výstavy, setkání s veterány a čestnými občany), květinové koše na divadelní premiéry a kytice pro účinkující apod. Odd.33 § 26 – Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí - výdaje na; věnce kupované v rámci konání pietních aktů ; rezerva na nové pamětní desky, pomníky , svoz úklid a likvidace staré pietní výzdoby u pomníků as pamětních desek, výdaje na opravy památníků a pomníků; rezerva na nové desky, pomníčky Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par. Položka RS 2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

5041

odměny za užití duševního vlastnictví

20,0

20,0

5,35

50,0

5136

knihy, tisk

20,0

20,0

0,00

20,0

5139

materiál

105,0

105,0

91,98

110,0

5169

nákup ostatních služeb

1 200,0

1 191,0

451,38

2 700,0

5175

pohoštění

120,0

120,0

59,08

120,0

5194

věcné dary

225,0

225,0

60,49

200,0

5139

materiál

30,0

30,0

24,22

60,0

5169

nákup ostatních služeb

0,0

33,0

25,07

25,0

3319

3326

UR k 30.9.2016

24

odd. par.

Položka

5171

opravy a udržování

5901

rezerva

Návrh 2017

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

390,0

357,0

37,23

390,0

50,0

50,0

0,00

50,0

RS 2016

34 Tělovýchova a zájmová činnost v tis. Kč

Odd. par. Odbor kultury, sportu a dotační politiky

RS 2016

UR k Sk k 30.9.2016 30.9.2016

Návrh 2017

Ind. 17/16

3419 - tělovýchova j.n. 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

12 359,0

15 156,0

6 860,68

7 541,0

0,61

8 496,2

12 246,4

937,00

7 722,7

0,91

Celkem odbor

20 855,2

27 402,4

7 797,68

15 263,7

0,73

Odbor životního prostředí a dopravy 3412 - sportovní zařízení v majetku obce 3421 - využití volného času a mládeže

2 700,0

2 746,0

1 386,91

2 650,0

0,98

4 550,0

4 504,0

2 788,77

4 750,0

1,04

Celkem odbor

7 250,0

7 250,0

4 175,68

7 400,0

1,02

34 652,4 11 973,36

22 663,7

0,81

Tělovýchova a zájmová činnost celkem

28 105,2

Odbor kultury, sportu a dotační politiky Odd. 34 § 19 – Ostatní tělovýchovná činnost - jsou zde výdaje na: - Poplatky OSA - Diplomy, pozvánky, plakáty, letáky, doplnění startovních čísel na závod Plavecko běžecký pohár (30 tis. Kč) - organizační a technické zajištění závodu Plavecko běžecký pohár, Běh metropolí, Prague International Marathon, Pražské cyklozvonění, Cyklistické závody, PesFest, Světový den zvířat, podpora místních sportovních akcí, fotoslužba a dokumentace z akcí, propagace akcí, OVOV, akce v A parku, senior parcích a podpora Workhout, branné dny ve spolupráci s aktivními zálohami AČR, Terénní půlmaraton Prahou 4, Paddleboard půlmaratón, přebor žáků ZŠ v biatlonu včetně tréninku na sněhu, účast městské části na dračích lodích (3 200 tis. Kč) - občerstvení na výše uvedené sportovní akce - ceny, medaile, trička apod. (170 tis. Kč) - nevyčerpané prostředky z rozpočtu 2016 - granty do oblasti sportu – mládež UZ 98 (1 163,8 tis. Kč) a rezerva na rok 2018 na granty do oblasti sportu – mládež UZ 98 (2 737,2 tis. Kč) Odd. 34 § 29 – Ostatní zájmová činnosti – výdaje na:

25

-

nevyčerpané prostředky z rozpočtu 2016 - granty na rok 2017 do oblasti sportu UZ 98 (4 985,4 tis. Kč) a rezerva na granty na rok 2018 do oblasti sportu UZ 98 (2 737,3 tis. Kč)

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par. Položka RS 2016

3419

3429

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

5041

odměny za užití duševního vlastnictví

30,0

30,0

0,00

30,0

5139

nákup materiálu

30,0

30,0

5,53

30,0

5169

nákup ostatních služeb

3 960,0

3 925,0

508,81

3 200,0

5175

pohoštění

10,0

30,0

14,65

10,0

5194

věcné dary

170,0

170,0

91,69

170,0

52xx

Granty sport mládež UZ 98

8 159,0

7 054,0

6 045,00

1 163,8

5901

rezerva - UZ 98

0,0

2 872,0

0,00

2 737,2

rezerva

0,0

850,0

0,00

200,0

8 496,2

8 496,2

0,00

4 985,4

0,0

2 813,2

0,00

2 737,3

52xx

granty sport UZ 98

5901

rezerva UZ 98

Odbor životního prostředí a dopravy Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce – - výdaje na zakoupení a instalaci nových laviček, stolů, košů na sportovištích, senior hřištích a psím hřišti - výdaje na drobný materiál spojený s údržbou dětských hřišť - pronájem mobilních toalet - kontroly závadnosti písku v souladu s normami EU, kontrolu prvků na hřištích v souladu s normami EU, úklid, běžná kontrola hřišť, výměnu pískovišť, certifikace dle norem - opravy a údržba mobiliáře na sportovištích, nátěry palisád, vstupních vrátek apod. Odd. 34 § 21 - Využití volného času a mládeže - výdaje na dětská hřiště, výdaje jsou obdobného charakteru jako v odd. 34 § 12 Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par. Položka RS 2016

3412

3421

Návrh 2017

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

150,0

450,0

347,67

500,0

5137

drobný hmotný dlouhodobý majetek

5139

nákup materiálu j.n.

50,0

50,0

39,57

100,0

5164

nájemné

50,0

158,0

0,00

50,0

5169

nákup ostatních služeb

1 450,0

1 388,0

711,35

1 200,0

5171

opravy a udržování

1 000,0

700,0

288,32

800,0

5137

drobný hmotný dlouhodobý majetek

0,0

25,0

12,29

500,0

26

odd. par.

Položka

5164

nájemné

5169

nákup ostatních služeb

5171

opravy a udržování

Návrh 2017

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

150,0

104,0

0,00

50,0

3 550,0

3 525,0

1 940,60

3 200,0

800,0

800,0

834,02

1 000,0

RS 2016

35 Zdravotnictví v tis. Kč

UR k Sk k RS 2016 30.9.2016 30.9.2016

Návrh 2017

Zdravotnické zařízení městské části P4 3539 - ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - příspěvek

11 600,0

17 953,4 16 853,43

10 600,0

0,91

Celkem organizace

11 600,0

17 953,4 16 853,43

10 600,0

0,91

Odd. par.

Ind. 17/16

Odbor školství, prevence a rodinné politiky 3541 - prevence před drogami, alkoholem, a jinými závislostmi 3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost

1 180,0 0,0

1 245,9 20,0

499,97 20,00

1 630,0 0,0

1,38

Celkem odbor

1 180,0

1 265,9

519,97

1 630,0

1,38

Odbor kanceláře starosty 3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví

0,0

180,0

69,45

0,0

Celkem odbor

0,0

180,0

69,45

0,0

Odbor sociální 3543 - pomoc zdravotné postiženým 3545 - paliativní péče

0,0 0,0

510,0 950,0

510,0 950,00

0,0 0,0

Celkem odbor

0,0

1 460,0

1 460,0

0,0

Odbor hospodářské správy 3549 - ostatní speciální zdravotnická činnost

0,0

15,6

2,98

80,0

Celkem odbor

0,0

15,6

2,98

80,0

Odbor finanční správy 3549 - ostatní speciální zdravotnická péče

50,0

64,4

64,39

0,0

0,00

Celkem odbor

50,0

64,4

64,39

0,0

0,00

20 939,3 18 970,22

12 310,0

0,96

Zdravotnictví celkem

12 830,0

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jedná se o příspěvek na provoz pro toto zdravotnické zařízení, především na provoz jeslí. Příspěvek na 27

provoz se neposkytuje na středisko Centrum pomoci závislým, kde je tato činnost plně kryta příjmy ze zdravotních pojišťoven a úhrad pacientů. Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 se transformovalo do dětských skupin. Příspěvek na provoz navržený ve výši 10 600 tis. Kč byl vypočítán jako rozdíl nákladů a výnosů organizace. Náklady: - spotřeba potravin, materiálu (celkem 1 900 tis. Kč) - výdaje na veškeré energie (celkem 1 300 tis. Kč) - prodané zboží –Antabus (70 tis. Kč - opravy a drobnou údržbu (cca 300 tis. Kč) - cestovné a repre fond (celkem 45 tis. Kč) - ostatní služby (např. poštovné, školení, nájemné, telefony, internet, úklidové práce, revize apod. v celkové výši 2 450 tis. Kč) - osobní náklady (celkem 14 112 tis. Kč, z toho mzdové náklady celkem 10 609 tis. Kč) - příděl do FKSP (332 tis. Kč) - ostatní náklady, poplatky (celkem 37 tis. Kč) - odpisy movitého majetku (86 tis. Kč) - nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (celkem 300 tis. Kč) Výnosy: - výnosy za stravné dětí a školné, které hradí rodiče za pobyty dětí ve skupinách, stravné od zaměstnanců, výnosy od zdravotních pojišťoven a za hlídací službu (celkem 10 010 tis. Kč) - tržba za prodané zboží Antabus (celkem 120 tis. Kč) - čerpání rezervního fondu (celkem 150 tis. Kč) - ostatní náklady a úroky (celkem 52 tis. Kč) SR 2016 v tis. Kč Návrh 2017 v tis. Kč Odd. náklady výnosy neinv. náklady výnosy neinv. par. příspěvek příspěvek Zdravotnické zařízení MČ P4 3539

23 828 12 228

11 600

20 932 10 332

10 600

Odbor školství, prevence a rodinné politiky Odd. 35 § 41 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami - zde jsou výdaje na protidrogovou prevenci: - technické zajištění akcí protidrogové prevence a prevence kriminality (např. Antifetfest, akce BESIP,akce na dětském dopravním hřišti, soutěže, festivaly), primární programy škol, ocenění hasičů a policistů apod. (1 500 tis. Kč) - drobné občerstvení na akce (30 tis. Kč) - věcné dárky v rámci těchto akcí, věcné dary hasičům a policistům (100 tis. Kč) Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par. Položka RS 2016

3541

Návrh 2017

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

1 100,0

589,9

29,49

1 500,0

5169

nákup ostatních služeb

5175

pohoštění

30,0

30,0

21,78

30,0

5194

věcné dary

50,0

150,0

168,12

100,0

28

Odbor hospodářské správy Odd. 35 § 49 – Ostatní speciální zdravotnická péče – částka ve výši 80 tis. Kč je určena na preventivní lékařské prohlídky, očkování zaměstnanců proti chřipce, apod. V roce 2016 tyto výdaje byly rozpočtovány pod Odborem finanční správy.

36 Bydlení a komunální rozvoj v tis. Kč

Odd. par.

UR k RS 2016 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh Ind. 2017 17/16

Odbor obecního majetku 3612 - bytové hospodářství

0,0

252,0

168,00

0,0

Celkem

0,0

252,0

168,00

0,0

3632 - pohřebnictví

420,0

542,5

220,28

400,0 0,95

Celkem odbor

420,0

542,5

220,28

400,0 0,95

3635 - územní plánování

4 100,0

4 100,0

154,55 8 800,0 2,15

Celkem odbor

4 100,0

4 100,0

154,55 8 800,0 2,15

552,0

846,0

0,0

552,0

552,0

846,0

0,0

552,0

0,0 0,0

237,2 18,1

233,35 9,04

200,0 20,0

0,0

255,3

242,39

220,0

5 072,0

5 995,8

Odbor sociální

Odbor kanceláře starosty

Odbor stavebních investic a oprav 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n. Celkem odbor Odbor životního prostředí a dopravy 3612 - bytové hospodářství 3631 - veřejné osvětlení Celkem odbor Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem

785,22 9 972,0 1,97

Odbor sociální Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví - zahrnuje výdaje na zajištění pohřbů lidí, kteří zemřeli na území Prahy 4 a ve lhůtě stanovené zákonem od oznámení úmrtí nesjednala pohřeb žádná fyzická ani právnická osoba Odbor kanceláře starosty Odd. 36 § 35 – Územní plánování - jsou zde výdaje hrazené v oblasti územního plánování – připomínky k návrhu nového územního plánu a k návrhu Metropolitního územního plánu. 29

Dále jsou zde výdaje na veřejné projednání dokumentů pro nový UPn, výdaje na participaci s veřejností. Z roku 2016 jsou převedeny nevyčerpané prostředky ve výši 3 000 tis. Kč na výdaje smluvně zajištěné v roce 2016. Výběr studí a lokalit bude probíhat ve spolupráci s Komisí pro výstavbu. Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par.

Položka

3635

5166 5169

konzultační, poradenské služby nákup ostatních služeb

Návrh 2017

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

3 700,0

3 700,0

141,48

8 000,0

400,0

400,0

13,07

800,0

RS 2016

Odbor stavebních investic a oprav Odd. 36 § 39 – komunální služby a územní rozvoj –přátelská zahrada Jeremenkova, zdrojem jsou nevyčerpané prostředky z rozpočtu 2016 Odbor životního prostředí a dopravy Odd. 36 § 12 – bytové hospodářství – výdaje na ostrahu objektu Znojemská Odd. 36 § 31 – veřejné osvětlení –údržba veřejného osvětlení v ul. Mezi sklady a sídliště Novodvorská Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par.

Položka

3612

5169

nákup ostatních služeb

3631

5169

nákup ostatních služeb

Návrh 2017

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

0,0

237,2

233,35

200,0

0,0

18,1

9,04

20,0

RS 2016

37 Ochrana životního prostředí v tis. Kč

Odd. par.

UR k Sk k RS 2016 30.9.2016 30.9.2016

Odbor životního prostředí a dopravy 3716 - monitoring ovzduší 50,0 3722 - sběr a svoz komunálního odpadu 34 600,0 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů 4 000,0 3729 - ostatní nakládání s odpady 0,0 3741 - ochrana druhů a stanovišť 0,0 3744 - protierozní a protipožární ochrana 50,0 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 42 600,0

30

50,0

Návrh 2017

Ind. 17/16

0,00

50,0

1

34 365,7 21 672,06

34 500,0

1,00

4 000,0 334,3 10,0

1 780,47 307,29 10,00

4 500,0 450,0 0,0

1,13

50,0

0,00

50,0

1,00

44 734,7 26 821,76

43 700,0

1,03

UR k Sk k Odd. par. RS 2016 30.9.2016 30.9.2016 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0,0 831,2 518,38 3769 - ostatní správa v oblasti životního prostředí 30,0 30,0 21,30 3792 - ekologická výchova a osvěta 0,0 179,0 179,00 3799 - ostatní ekologické záležitosti 0,0 163,5 163,50

Návrh 2017

30,0 0,0 0,0

1,00

Celkem

83 280,0

1,02

81 330,0

84 748,4 51 473,76

Ind. 17/16

0,0

Odbor kanceláře starosty 3792 - ekologická výchova a osvěta

675,0

569,0

209,89

680,0

1,01

Celkem

675,0

569,0

209,89

680,0

1,01

85 317,4 51 683,65

83 960,0

1,02

Ochrana životního prostřední celkem

82 005,0

Odbor životního prostředí a dopravy Odd. 37 § 16 – Monitoring ochrany ovzduší - jsou zde výdaje činnosti k ochraně ovzduší ve vybraných lokalitách Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů – výdaje v tomto odd. par. zahrnují výdaje na: - nákup materiálu - zakoupení sáčků do košů na psí exkrementy - nájemné za uskladnění zametacích strojů - posudky a studie v oblasti sběru a komunálních odpadů, jednání s SVJ - pravidelný úklid chodníků znečištěných od psích exkrementů, obsluha a pronájem košů na psí exkrementy, úklid chodníků mobilními úklidovými jednotkami ručním čištěním, výdaje na likvidaci velkoobjemového odpadu. Na základě uzavřených smluv se zahradnickými firmami je dále prováděna likvidace odpadu na zelených plochách, zajištění provozu 3 ks zametacích strojů. Odd. 37 § 23 – Sběr a svoz ostatních odpadů – výdaje na provoz sběrného dvora Durychova Odd. 37 § 29 - Ostatní nakládání s odpady – demolice kontejnerových stání Odd. 37 § 44 – Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana – výdaje na studie sloužící k ochraně proti povodním či požáru Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – objemově největší odd. par. v oblasti životního prostředí. Výdaje jsou určeny zejména na: - instalaci nových laviček, košů, cedulí, vybavení mikroparků - spotřebu materiálu do této oblasti (nové zábradlí, cedulky do zeleně, infocedule v parcích apod.) - spotřebu energie a vody v pítkách a ve fontánách

31

-

studie v zeleni na zajištění inženýrských sítí pro výsadbu stromů, na realizaci pítek a cestiček v zeleni apod. nákup služeb na zajištění údržby zeleně opravy a údržba mobiliáře v parcích a veřejných prostranstvích

Nákup služeb na zajištění údržby zeleně Výdaje na základě smluv o dílo (mandatorní výdaje) Zeleň o celkové výměře 279 ha

Zeleň – celková rozloha Trávníky kosení parkový trávník rovina kosení parkový trávník svah 1:5 až 1:2 kosení parkový trávník svah 1:2 kosení luční trávník rovina kosení luční trávník svah přes 1:5 až 1:2 kosení luční trávník svah 1:2 hrabání listí - rovina Hrabání listí - svah Úklid ploch trávníku Jarní vyhrabání - rovina

množství jednotková v m2 cena I 2 790 000 1 699 677 1 466 953 0,45 Kč

jednotková cena II

četnost rok

1,25 Kč

7a8

147 254

0,45 Kč

1,75 Kč

7a8

26 475 29 193

0,70 Kč 2,50 Kč

2,05 Kč 1,75 Kč

7a8 3a4

20 829 8 973 1 487 652 212 025 1 699 677 542 244

3,50 Kč 3,50 Kč 1,70 Kč 1,70 Kč 0,055 Kč 1,80 Kč

2,15 Kč 2,85 Kč 4,55 Kč 7,00 Kč 0,01 Kč 2,05 Kč

3a4 3 průběžně průběžně 53 a 106 1

celkem v Kč

20 314 432 Kč dřeviny, trvalky, letničky

Stříhání živých plotů listnatých stříhání živých plotů jehličnatých Pletí keřových skupin a růží Zmlazování keřů Péče o výsadby – stromy – zálivka výchovný řez Odstraňování výmladků, náletů, drobné opravy

Úklid porostů

m2 18 626

15,00 Kč

18,50 Kč

3

262

15,00 Kč

2a3

6 769

5,00 Kč

18,50 Kč 20,50 Kč

154 868

paušál

18,50 Kč

průběžně

1 147

paušál

6

500,- Kč 2 800 000 460 413

paušál 0,055 Kč

průběžně 0,25 Kč 0,20 Kč

průběžně 53 a 106 4 696 552 Kč

Zpevněné plochy Odstranění přerostlého drnu

m2 629 910

1,50 Kč

1,20 Kč

2 1 079 560 26 090 544 Kč 31 569 558 Kč

Cena celkem Cena včetně DPH

Kromě částky na základní údržbu zeleně se počítá s výdaji na práce, u kterých nelze předpokládat jejich rozsah a jsou realizované na základě objednávek: - nové výsadby – náhradní dosadby za suché stromy, nové výsadby stromořadí, květinových záhonů - kácení stromů a odstranění pařezů – stromy nemocné a suché 32

-

-

ošetření stromů, stromořadí, pěstební opatření a řešení výskytu karanténních onemocnění – provádí se dle potřeby a zdravotního stavu dřevin rekultivace poškozených ploch zeleně úprava zeleně – kompoziční úpravy terénu a vegetace (záhony, trávníky a nová zeleň), revitalizace sídlištní zeleně a obnova přestárlých porostů dle aktuální potřeby a požadavků občanů úprava zeleně ve vnitroblocích úprava zeleně kolem cyklostezek květinové záhony štěpkování pro občany

Granty do oblasti životního prostředí jsou součástí celkové částky na granty rozpočtované v odd. par. 6409 - OFS Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par. Položka RS 2016

Návrh 2017

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

50,0

50,0

0,00

50,0

3 500,0

3 500,0

1 892,49

2 200,0

0,0

92,0

91,23

100,0

100,0

100,0

0,00

50,0

30 573,7 19 588,39

32 150,0

3716

5169

nákup ostatních služeb

3722

5139

nákup materiálu

5164 5166

nájemné konzultační, poradenské a právní služby

5169

nákup ostatních služeb

31 000,0

3723

5169

nákup ostatních služeb

4 000,0

4 000,0

1 780,47

4 500,0

3729

5169

nákup ostatních služeb

0,0

334,3

307,29

450,0

3744

5169

nákup ostatních služeb

50,0

50,0

0,00

50,0

3745

5137

drobný hmotný dlouhodobý majetek

1 200,0

1 100,0

614,94

1 000,0

5139

nákup materiálu

1 000,0

1 000,0

739,23

1 500,0

5151

studená voda

300,0

814,0

695,45

600,0

5154

250,0

250,0

151,99

250,0

5166

elektrická energie konzultační, poradenské a právní služby

350,0

472,0

303,72

350,0

5169

nákup ostatních služeb

38 872,2 22 289,61

38 000,0

5171

opravy a udržování

5169

nákup ostatních služeb

3769

38 000,0

33

1 500,0

2 130,0

2 007,29

2 000,0

30,0

30,0

21,30

30,0

Odbor kanceláře starosty. Odd. 37 par. 92 Ekologická výchova a osvěta – výdaje na: ekologické akce a osvětu ; občerstvení; propagační materiály – Místní agenda 21 Informativní tabulka rozpisu výdajů odboru v tis. Kč odd. par.

Položka

3792

5139 5166

nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby

5169

nákup ostatních služeb

5175

pohoštění

Návrh 2017

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

30,0

30,0

2,06

30,0

0,0

0,0

0,00

20,0

630,0

524,0

195,64

600,0

15,0

15,0

12,19

30,0

RS 2016

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení v tis. Kč

Odd. par.

RS 2016

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

Ind. 17/15

Odbor kanceláře starosty 4342 - sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

100,0

100,0

2,90

100,0

1,00

Celkem odbor

100,0

100,0

2,90

100,0

1,00

250,0

455,0

174,94

270,0

1,08

0,0 0,0

5 013,9 351,0

2 409,39 177,70

0,0 130,0

0,0

277,0

47,81

370,0

250,0

6 096,9

2 809,84

770,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0 0,0

15,0 30,0

15,0 30,0

0,0 0,0

0,0

340,0

340,0

0,0

Odbor sociální 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4339 - ostatní sociální péče a pomoc v rodině a manželství - dotační vztah 4378 - terénní programy 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Celkem odbor Odbor školství, prevence a rodinné politiky 4312 - odborné sociální poradenství 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4339 - ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství 4344 - sociální rehabilitace 4349- ost. soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv.

34

3,08

Odd. par.

4350 - domov pro seniory - grant, dar 4351 - osobní asist. peč. služba a podpora samostatného bydlení 4355 - týdenní stacionáře 4356 - denní stacionáře a centra denních služeb 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4372 - krizová pomoc 4373 - domy na půl cesty 4374 - azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 4376 – služby následné péče, terapeutické komunity a kont. centra 4378 - terénní programy 4379 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Celkem odbor Ústav sociálních služeb 4351 - pečovatelská služba 4356 - denní stacionář 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4379 - ostatní služby a činnosti v obl. soc. prevence - odlehčovací služby

Návrh 2017

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

0,0

210,0

210,0

0,0

0,0 0,0

340,0 40,0

340,0 40,0

0,0 0,0

0,0

65,0

65,00

0,0

0,0

60,0

60,00

0,0

60,0 0,0 0,0

630,0 20,0 80,0

590,07 20,00 80,00

60,0 0,0 0,0

0,0

40,0

40,00

0,0

0,0 200,0

80,0 290,0

80,00 290,00

0,0 0,0

0,00

1 800,0 2 060,0

1 813,0 4 653,0

1 350,86 4 150,93

1 590,0 1 650,0

0,88 0,80

24 395,0 19 692,49 18 622,0 419,0 348,25 145,0

1,06 0,51

RS 2016

17 582,0 283,0

Ind. 17/15

1,00

6 079,0

7 666,0

6 086,25

6 307,0

1,04

1 907,0

1 907,0

1 430,24

988,0

0,52

Celkem odbor

25 851,0

34 387,0 27 557,23 26 062,0

1,01

Sociální péče a pomoc celkem

28 261,0

45 236,9 34 520,90 28 582,0

1,01

Granty do sociální oblasti jsou součástí celkové částky na granty rozpočtované v odd. par. 6409 Odbor kanceláře starosty Odd. 43 § 42 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům – nákup ostatních služeb - výdaje na spolupráci s organizacemi migrantů a národnostních menšin . Odbor sociální Odd. 43 § 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 35

-

-

výdaje na dětský tábor pro děti ze sociálně slabších rodin. Na tábor jezdí děti s výchovnými problémy, je v rozsahu 12 dnů , počet dětí je cca 30. Tábor je zajišťován 4 pracovníky Odboru sociálního, rodiče přispívají na tábor částkou cca 1 tis. Kč. Ve výdajích je zahrnuto ubytování, strava, doprava, pojištění, výlety a drobný spotřební materiál výdaje na dárky pro děti v dětských domovech u kterých je městská část opatrovníkem. Jedná se cca o 40 dětí.

Odd. 43 § 78 – Terénní programy – výdaje na řešení pomoci lidem bez domova – část činnosti zařazené pod tento odd. par. přešla v roce 2016 v rámci změny v organizační struktuře ÚMČ Praha 4 z Odboru školství pod Odbor sociální. Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - zajištění služeb tísňové péče (telefonická krizová pomoc) a další činnosti v sociální prevenci. Tato činnost přešla obdobně jako činnost odd. par. 4378 na odbor sociální v rámci změny v Organizační struktuře ÚMČ Praha 4. Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par.

Položka

4329

5169

nákup ostatních služeb

5194

věcné dárky

4378

5169

4379

5139

Návrh 2017

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

190,0

190,0

163,63

220,0

60,0

60,0

0,00

50,0

nákup ostatních služeb

0,0

351,0

177,70

130,0

0,0

55,0

0,00

50,0

5166

nákup materiálu konzultační a poradenské služby

0,0

159,0

0,00

150,0

5169

nákup ostatních služeb

0,0

58,0

44,63

150,0

5175

pohoštění

0,0

5,0

3,18

20,0

RS 2016

Odbor školství, prevence a rodinné politiky Odd. 43 § 71 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – výdaje na technické a programové zajištění akcí pro rodiny s dětmi (soutěže, přednášky, apod. ) Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – výdaje jsou určeny na: - nákup plavenek pro seniory - technické a programové zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí pro seniory - koncerty, vzdělávací přednášky, soutěže, výstavy, tvůrčí a výtvarné dílny, procházky Prahou, návštěvy historických objektů, komponovaná odpoledne na podporu zdraví, sportovní akce – minigolf, stolní tenis, bowling, šachový turnaj, seniorské deskohraní, ukázky cvičení, cyklus trénování paměti, parník pro seniory, setkání poskytovatelů soc. služeb apod.; počítačové kurzy pro seniory, kondiční a rehabilitační cvičení zajišťované Českou unii sportu ; vzdělávací cyklus Zpátky do školy; akci Neseďte doma, přijďte za námi a cvičení TIME OUT DOOR; zajištění terénních služeb tísňové péče Areion 36

-

drobný materiál k akcím občerstvení v rámci konaných akcí věcné dary v rámci konaných akcí (dárky do soutěží, tombol, apod.)

Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

Položka

4371

5169

nákup ostatních služeb

60,0

30,0

18,00

60,0

4379

5138

nákup zboží za účelem dalšího prodeje

700,0

700,0

699,96

700,0

5139

nákup materiálu

50,0

40,0

24,31

40,0

5169

nákup ostatních služeb

850,0

773,0

395,64

750,0

5175

pohoštění

50,0

45,0

19,11

50,0

5194

věcné dary

50,0

50,0

14,89

50,0

RS 2016

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

odd. par.

Ústav sociálních služeb Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení , Odd.43 § 56 – Denní stacionáře a centra denních služeb, Odd.43 §59 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, Odd.43 §79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – jedná se o provozní příspěvek pro Ústav sociálních služeb. Náklady: - spotřeba materiálu (celkem 1 720 tis. Kč) - spotřeba energií (celkem 2 480 tis. Kč) - opravy a udržování (celkem 440 tis. Kč) - cestovné a repre (celkem 220 tis. Kč) - ostatní služby (celkem 3 290 tis. Kč) – poštovné, telefony, nájemné, školení, poplatky, příspěvek na stravenky, komunální odpad apod. - osobní náklady (celkem 31 388 tis. Kč, z toho jsou mzdy 20 700 tis. Kč, ostatní osobní náklady 700 tis. Kč) - příděl do FKSP a vstupní prohlídky (celkem 598 tis. Kč) - ostatní daně a poplatky, ostatní náklady (celkem 292 tis. Kč) - odpisy movitého majetku (celkem 694 tis. Kč) - nákup drobného dlouhodobého majetku nad 3 000,- Kč (celkem 350 tis. Kč) Výnosy: - výnosy z poskytnutých služeb (celkem 8 570 tis. Kč) - úhrady od zdravotních pojišťoven (celkem 550 tis. Kč) - úhrady za ubytování a fakultativní služby (celkem 2 500 tis. Kč) - zapojení rezervního fondu (celkem 3 610 tis. Kč) - úroky (celkem 180 tis. Kč)

37

SR 2016 v tis. Kč náklady výnosy neinv. Odd.par. příspěvek

Návrh 2017 v tis. Kč náklady výnosy neinv. příspěvek

Pečovatelská služba

4351

26 352

8 770

17 582

Denní stacionář

4356

503

220

283

415

270

145

Odlehčovací služby

4359

11 119

5 040

6 079

11 057

4 750

6 307

Kluby seniorů

4379

1 995

85

1 907

1 038

50

988

28 962 10 340

18 622

61 Státní správa a územní samospráva v tis. Kč

Odd. par.

RS 2016

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

Ind. 17/16

Odbor hospodářské správy 6112 - zastupitelé 6171 - činnost místní správy

14 985,0 261 183,0

15 985,0 294 846,4

8 853,96 1 804,0 176 580,69 101 853,0

0,12 0,39

Celkem odbor

276 168,0

310 831,4

185 434,65 103 657,0

0,38

Odbor kancelář tajemníka mzdová oblast 6112 - zastupitelé 6171 - činnost místní správy Celkem

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,00 13 730,0 0,00 166 200,0 0,00 179 930,0

Sociální fond - UZ 810 6112 - zastupitelé 6171 - činnost místní správy Celkem sociální fond

45,0 4 700,0 4 745,0

45,0 4 700,0 4 745,0

37,78 2 915,18 2 952,96

46,0 4 704,0 4 750,0

1,02 1,00 1,00

projekty EU 6171 - činnost místní správy

800,0

800,0

247,40

800,0

1,00

5 545,0

5 545,0

281 713,0

316 376,4

Celkem odbor Státní správa a územní samospráva celkem

3 200,4 185 480,0 33,45

188 635,01 289 137,0

1,03

Tady dochází k rozdělení finančních prostředků (rozpočtu) mezi odbor hospodářské správy a odbor kanceláře tajemníka. Prostředky na osobní náklady (mzdy, zákonné pojištění) jsou převedeny pod odbor kanceláře tajemníka.

38

Odbor hospodářské správy (OHOS) Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány - v tomto odd. par. jsou zachyceny veškeré výdaje související s členy Zastupitelstva městské části Praha 4., kromě osobních nákladů. Čisté provozní výdaje navržené na rok 2017 ve výši 1 804 tis. Kč jsou ve srovnání s rokem 2016 nižší o 237 tis. Kč. Jedná se především o výdaje na: - Tř. 50 – úrazové pojištění - Sesk. 513 – tisk a odborné časopisy; nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku do hodnoty 40 tis. Kč; nákup materiálu - Sesk. 515 – výdaje na pohonné hmoty, teplo, energie, vodu - Sesk. 516 – výdaje na služby telekomunikací, nájemné místností na jednání, školení a vzdělávání, stravenky a jiné drobné služby - Sesk. 517 – výdaje na drobnou údržbu, cestovné a výdaje na pohoštění na jednáních rady a jednáních zastupitelstva - Sesk. 519 – členský příspěvek do Národní sítě Zdravých měst Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odd. par. 6112 v tis. Kč Položka

RS 2016

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

5019

ostatní platy

50,0

1 204,8

518,19

0,0

5021 5023

ostatní osobní výdaje

50,0

25,0

22,20

0,0

odměny čl. zastup.

9 500,0

9 500,0

5 974,38

0,0

5031

pojistné na soc. zabezp.

2 400,0

2 511,9

1 056,46

0,0

5032

pojistné na zdrav. zabezp.

864,0

904,3

437,74

0,0

5038

povinné pojistné na úrazové pojištění celkem ostatní povin.poj. placené zaměstn.

40,0

40,0

27,94

40,0

80,0

98,0

92,49

0,0

2,0

2,0

0,00

2,0

5039

5136

tisk, odborné časopisy

5137

DDHM

50,0

50,0

32,65

100,0

5139

nákup materiálu

50,0

50,0

27,24

50,0

5151

studená voda

2,0

2,0

0,00

0,0

5152

teplo

15,0

15,0

0,00

0,0

5154

elektrická energie

2,0

2,0

0,00

0,0

5156

pohonné hmoty

50,0

80,0

69,02

100,0

5157

teplá voda

10,0

10,0

0,00

0,0

5161

poštovní služby

0,0

3,0

2,33

10,0

5162

služby telekomunikací

200,0

100,0

80,99

100,0

5163

pojištění (povinné ručení)

0,0

0,0

0,00

15,0

5164

nájemné

50,0

50,0

0,00

50,0

5167

školení a vzdělávání

20,0

20,0

4,30

20,0

39

Položka

Návrh 2017

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

500,0

267,0

182,21

267,0

RS 2016

5169

nákup ostatních služeb

5171

50

50

13,26

50,0

5173

opravy a udržování cestovné tuzemské i zahraniční

100

100

10,20

100,0

5175

pohoštění

800

800

302,36

800,0

5192

neinv. příspěvky a náhrady

100,0

100,0

0,0

100,0

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – jedná se o výdaje související s chodem úřadu městské části Praha 4 mimo osobních nákladů. Čisté provozní výdaje (101 853 tis. Kč) se ve srovnání s rokem 2016 zvyšují o 3 210 tis. Kč, a to především v oblasti nákupu služeb pro IT. Jedná se o výdaje: - Sesk. 50 – výdaje na úrazové pojištění (4 promile) . - Sesk. 513 – výdaje na:  ochranné nápoje  pomůcky, dovybavení lékárniček,  denní tisk  nákup drobného dlouhodobého majetku, kancelářský materiál, tonery, nadlimitní kopie, materiál na údržbu apod. Dále jsou zde prostředky ve výši 650 tis. Kč na nákup volebních zástěn (dvoje volby 2017 /parlamentní a prezidentské), tyto výdaje budou nahrazeny účelovou dotací na volby z MV ČR po jejím schválení. -

Sesk. 515 – výdaje na: energie, teplo, vodu, pohonné hmoty Sesk 516 – výdaje na:  poštovné; telekomunikace včetně datových optických kabelů  nájem za archiv, nájemné za kopírovací stroje, nájem IC Štúrova, nájem radnice – podíl hlavní činnosti  konzultační, právní a poradenské služby; školení a vzdělávání  nákup ostatních služeb zejména: stravenky, vzdálený přístup Czech point, technická podpora VPN, , služby související s nájemným, servis kopírovacích strojů, svoz peněz, webhosting, ASPI aktualizace, mimořádné úklidy, mytí oken, revize, svoz odpadu, certifikáty zaměstnanců na elektronický podpis, , instalace stolů na Zastupitelstvo apod. . Na provozní výdaje úřadu se počítá s částkou 12 450 tis. Kč., na služby IT dle uzavřených a dosud neuzavřených smluv se počítá s částkou 22 050 tis. Kč.

-

Sesk. 517 – výdaje na opravy; cestovné na školení mimo území hl.m. Prahy; reprefond tajemníka Sesk. 536 – výdaje na kolky a poplatky

-

40

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odd. par. 6171 v tis. Kč Položka

RS 2016

5011

mzdové prostředky

5021

ostatní osobní náklady

5024

odstupné

5031

sociální pojištění

5032

zdravotní pojištění

5038

úrazové pojištění

5041

odměny za užití duš. vlastnictví

5131

potraviny

5132

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

113 000,0 121 896,0 78 800,43

Návrh 2017

8 000,0

8 000,0

3 567,30

0,0 0,0

0,0

650,0

632,24

0,0

30 250,0

32 624,4 20 525,35

0,0

10 890,0

11 803,1

7 436,34

0,0

500,0

570,4

471,20

600,0

0,0

0,0

1,80

0,0

120,0

120,0

88,94

130,0

Ochranné pomůcky

50,0

50,0

3,31

50,0

5133

Léky a zdravotnický materiál

10,0

10,0

2,34

10,0

5136

Knihy, učební pomůcky, tisk

250,0

260,0

148,48

250,0

5137

Drobný majetek do 40. tis. Kč

840,0

2 115,0

1 663,37

2 500,0

5139

nákup materiálu

3 200,0

3 303,1

2 681,35

1 500,00

5151

voda

250,0

280,2

209,06

286,0

5152

teplo

850,0

850,0

625,89

862,0

5154

elektrická energie

2 500,0

2 661,4

1 870,43

2 510,0

5156

Pohonné hmoty

200,0

230,0

82,45

250,0

5161

poštovné

2 500,0

2 586,2

1 988,79

3 000,0

5162

telekomunikace

3 200,0

3 365,2

2 291,28

3 100,0

5163

služby peněžních ústavů

0,0

2,0

0,00

0,0

5164

nájemné

68 704,6 32 620,85

49 150,00

5166

konzultační, poradenské služby

1 300,0

1 350,0

979,53

1 000,0

5167

školení a vzdělávání

1 000,0

1 300,0

811,81

1 200,00

5169

služby celkem

30 477,0 18 190,79

34 500,00

5171

opravy a udržování

5172

programové vybavení

5173

49 224,0

31 599,0 700,0

706,8

166,57

700,0

0,0

36,0

35,30

50,0

cestovné

100,0

104,0

47,54

100,0

5175

pohoštění

100,0

100,0

21,75

100,0

5192

poskytnuté náhrady

0,0

30,0

30,00

0,0

5362

platby daní a poplatků

50,0

50,0

0,0

5,0

5363

úhrady sankcí jiným rozpočtům

0,0

5,0

5,0

0,0

5424

náhrady mezd v době nemocí

500,0

606,0

349,40

0,0

41

Odbor Kanceláře tajemníka Sociální fond zaměstnavatele- Výdaje sociálního fondu jsou označeny účelovým znakem UZ 810. Odd. 61 § 12 – Místní zastupitelské orgány – výdaje na stravenky pro uvolněné členy rady Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – výdaje dle Zásad sociálního fondu zaměstnavatele – příspěvek na: stravenky, dětské rekreace, životní jubilea, důchodové připojištění, tramvajenky, regeneraci, půjčky apod.. Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč – Sociální fond zaměstnavatele

odd. par. Položka

RS 2016

6112

5169

nákup služeb

6171

5169 5499 5660

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

45,0

45,0

37,78

46,0

nákup ostatních služeb

1 700,0

1 700,0

1 217,72

1 500,0

transfery obyvatelstvu

2 900,0

2 900,0

1 607,46

3 104,0

100,0

100,0

90,00

100,0

půjčky za sociálního fondu

Mzdová oblast Odd. par. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány – výdaje na odměňování zastupitelů včetně pojistného. Odd. par. 61 § 71 – Činnost místní správy – výdaje na platy zaměstnanců včetně pojištění. Je zde promítnuto 5% navýšení dle novelizace nařízení vlády ČR č. 564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách. Platy zaměstnanců, kteří vykonávají činnost související s ekonomickou činností, nejsou zahrnuty v rozpočtu hlavní činnosti. Součástí rozpočtu jsou i výdaje na náhrady mezd v době nemoci. Počet pracovníků celkem: - hlavní činnost - ekonomická činnost Objem prostředků na platy hlavní činnost v tis. Kč Ostatní osobní náklady celkem v tis. Kč

358 309 49 118 000 6 000

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč – Mzdová oblast

odd. par. Položka

6112

RS 2016

ostatní platy

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

5019 5023

900,0

odměny členů zast.

9 500,0

5031

pojistné na soc. zabez.

2 375,0

5032

pojistné na zdrav. zab.

855,0

5039

ostatní povin.poj.

100,0

42

odd. par. Položka

6171

RS 2016

UR k 30.9.2016

Návrh 2017

Sk k 30.9.2016

5011

mzdové prostředky

5021

ostatní osobní náklady

5031

sociální pojištění

30 500,0

5032

zdravotní pojištění

11 200,0

5424

náhrady v době nemoci

118 000,0 6 000,0

500,0

Příprava projektů Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – výdaje na dotační přehledy, audity projektů, přípravy projektů, apod. Výdaje na konkrétní projekty budou kryty v rámci schvalování konkrétního projektu Zastupitelstvem MČ Praha 4. Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč – příprava projektů odd. par. Položka 6171 5166 konzultační, poradenské a

5169

RS 2016

UR k 30.9.2016

Návrh 2017

Sk k 30.9.2016

právní služby

600,0

600,0

60,50

700,0

nákup ostatních služeb

200,0

200,0

186,90

100,0

63 Finanční operace v tis. Kč

Odd. par.

RS 2016

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

Ind. 17/16

Odbor finanční správy 6310 - obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 - pojištění funkčně nespecifikované 6330 - převody vlastním fondům

600,0

600,0

452,24

600,00

1,00

3 880,0 0,0

3 880,0 4,0

3 766,25 4,00

3 880,00 0,00

1,00

Celkem odbor

4 480,0

4 484,0

4 222,49

4 480,0

1,00

0,0

11,0

10,98

0,0

27 089,5 27 089,52

0,0

Odbor kanceláře starosty 6330 - převody vlastním fondům Odbor stavebních investic a oprav 6330 - převody vlastním fondům Základní školy 6330 - převody vlastním fondům ZZ MČ Praha 4 6330 - převody vlastním fondům Odbor kultury, sportu a dotační politiky

0,0 0,0

108,7

108,69

0,0

2,3

2,27

43

0,0

Odd. par.

RS 2016

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

Ind. 17/16

6330 - převody vlastním fondům

0,0

3,4

3,40

0,0

Odbor sociální 6330 - převody vlastním fondům

0,0

5,5

5,48

0,0

Odbor životního prostředí a dopravy 6330 - převody vlastním fondům

0,0

2 267,9

2 267,90

0,0

0,0

146,1

146,14

0,0

0,0

29 634,4 29 634,38

0,0

4 480,0

34 118,4 33 856,87

4 480,00

Odbor hospodářské správy 6330 - převody vlastním fondům Celkem převody odborů a organizací

Finanční operace celkem

1,00

Odbor finanční správy Odd. 63 § 10 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – zde jsou výdaje na bankovní poplatky a rezerva na finanční výdaje související s portfoliem. Odd. 63 § 20 – Pojištění funkčně nespecifikované – zde jsou výdaje na pojištění spojeného s hlavní činností a movitý majetek příspěvkových organizací. Odd. 63 § 30 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – nerozpočtuje se, jsou to výdaje vynaložené v souvislosti s finančním vypořádáním s rozpočtem ČR nebo hl.m. Prahy a vratky prostředků dodatečně zapůjčených na financování projektů. Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč

odd. par.

Položka

6310

5149

ostatní úroky a ostatní finanční výdaje

5163

služby peněžních ústavů

5163

pojištění majetku

6320

Návrh 2017

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

400,0

400,0

330,95

400,0

200,0

200,0

121,29

200,0

3 880,0

3 880,0

3 766,25

3 880,0

RS 2016

44

64 Ostatní činnosti v tis. Kč

Odd. par.

RS 2016

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

Ind. 17/16

Odbor finanční správy 6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované

57 723,5

60 507,5

521,72

44 972,9

0,78

Celkem odbor

57 723,5

60 507,5

521,72

44 972,9

0,78

Odbor kanceláře starosty 6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované

200,0

200,0

0,00

100,0

0,50

Celkem odbor

200,0

200,0

0,00

100,0

0,50

Odbor kultury, sportu a dotační politiky 6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované 100,0

100,0

0,00

100,0

1,00

Celkem odbor

100,0

100,0

0,00

100,0

1,00

Odbor sociální 6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované

0,0

70,0

0,00

300,0

Celkem odbor

0,0

70,0

0,00

300,0

Odbor školství, prevence a rodinné politiky 6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované 100,0

0,0

0,00

0,0

0,00

Celkem odbor

100,0

0,0

0,00

0,0

0,00

58 123,5

60 877,5

521,72

45 472,9

0,78

Ostatní činnosti celkem

Odbor finanční správy Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – zde jsou výdaje na: - odměnu za správu portfolia ( 650 tis. Kč) - granty do oblasti sociální, zdravotní, životního prostředí a kultury v celkové výši 12 009,9 tis. Kč. V této částce jsou zapojeny nevyčerpané prostředky z rozpočtu 2016 ve výši 2 009,9 tis. Kč. - rezerva na dary pro FV ZMČ Praha 4- 200 tis. Kč - neinvestiční rezerva Rady na nepředvídatelné výdaje ve výši 15 007,5 tis. Kč - neinvestiční rezerva Rady s určením na školství ve výši 803 tis. Kč - nevyčerpané prostředky z hazardu vázané do oblasti kultury, zdravotnictví, sociálních služeb UZ 98 – 16 302,5 tis. Kč.

45

Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par.

6409

Položka

RS 2016

5166

konzultační, poradenské a právní služby

52xx

granty celkem

5901

rezerva na dary

5901

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

870,0

870,0

520,37

650,0

10 000,0

2 009,9

0,00

12 009,9

200,0

550,0

0,00

200,0

12 791,0

17 470,1

0,0

15 007,5

5901

neinvestiční rezerva rady neinvestiční rezervy Rady s určením na školství

5901

neinv. Rezerva - UZ 98

16 302,5

803,0 21 777,0

0,0

16 302,5

Odbor kanceláře starosty Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – jedná se o výdaje na dary, dotace (100 tis.Kč) Odbor kultury, sportu a dotační politiky Odd.64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – jedná se o výdaje na dary do kultury (100 tis. Kč) Odbor sociální Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – výdaje na dary do oblasti sociálních a služeb a zdravotnictví (300 tis. Kč)

46

Komentář k návrhu kapitálových výdajů

Kapitálové výdaje Objem kapitálových výdajů na rok 2017 je navržen v celkové výši 309 224,3 tis. Kč, z toho objem nových zdrojů je navržen ve výši 114 858 tis. Kč a rozdíl ve výši 194 366,3 tis. Kč je kryt tř. 8 financování Bilance investičních výdajů v tis. Kč – návrh na rok 2017 Rozpočtové příjmy

SR 2016

Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 413x celkem

Návrh 2017

119 709,0

114 858,0

Převody z vlastních fondů ekonomické činnosti

70 000,0

65 000,0

Finanční vztah hl.m. Prahy k městské části (část)

49 709,0

49 858,0

119 709,0

114 858,0

Příjmy celkem Rozpočtové výdaje 22

Doprava

23

Vodní hospodářství

31

Vzdělávání I.

79 978,4

34

Tělovýchova a zájmová činnost

34 800,0

35

Zdravotnictví

13 691,0

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

59 898,0

37

Ochrana životního prostředí

10 120,0

43

Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab.

26 086,6

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

61

Státní správa a územní samospráva

38 000,0

64

Ostatní činnost

10 300,0

Návrh 2017 21 705,0 10 000,0 84 226,0 58 300,0 23 000,0 13 870,0 14 300,0 39 886,6 1 400,0 29 118,7 13 418,0

295 795,6

309 224,3

SR 2016 21 521,6 0,0

1 400,0

Výdaje celkem Financování

SR 2016

Použití finančních prostředků z minulých let 8115 celkem nedokončené investice z roku 2016

Celková bilance

47

Návrh 2017

176 086,6

194 366,3

176 086,6

194 366,3

0,0

0,0

Srovnání kapitálových výdajů dle let v tis. Kč – schválený rozpočet

2013 SR 9 070,0

2014 SR 13 771,0

2015 SR 11 106,2

2016 SR 21 521,6

25 880,0 1 500,0

89 685,0 0,0

150 725,5 0,0

79 978,4 0,0

2017 Návrh 21 705,0 10 000,0 84 226,0 0,0

3 563,0 38 460,0

11 236,0 37 396,0

28 552,2 18 324,5

34 800,0 13 691,0

58 300,0 23 000,0

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí

149 744,0 23 715,0

131 990,0 65 687,0

127 865,6 21 877,1

59 898,0 10 120,0

13 870,0 14 300,0

Soc.péče a spol. činn . v soc. zabezpečení

71 517,0

59 135,0

22 086,6

26 086,6

39 886,6

0,0

3 000,0

1 526,0

1 400,0

1 400,0

17 360,8 10 534,0

4 647,0 7 117,0

790,4 12 943,6

38 000,0 10 300,0

29 118,7 13 418,0

351 343,8

423 664,0

395 797,7

295 795,6

309 224,3

Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání I. Vzdělávání II. Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví

Bezpečnost a veřejný pořádek Státní správa a územní samospráva Ostatní činnosti Kapitálové výdaje celkem

Srovnání kapitálových výdajů dle let v tis. Kč – skutečnost

2013

Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání I. Vzdělávání II. Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví

2014

2015

Sk. k 31.12. Sk. k 31.12. Sk k 31.12. 5 398,94 9 064,67 3 244,43 25 671,58 1 584,50

49 244,83 108 739,00 0,00 0,00

2016 Sk k 30.9.2016 5 877,36

2017

16 807,62 0,00

Návrh 21 705,0 10 000,0 84 226,0 0,0

0,00

49,20

0,00

0,00

0,0

4 644,62 743,24

70 884,27 16 541,49

10 221,08 4 740,56

3 214,67 81,92

58 300,0 23 000,0

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí

64 231,44 20 537,38

150 579,69 43 106,07

91 116,81 3 620,59

18 486,28 211,90

13 870,0 14 300,0

Soc. péče a spol. činn . v soc. zabezpečení Bezpečnost a veřejný pořádek

2 381,93 0,00

48,40 379,98

0,00 0,00

74,41 99,75

39 886,6 1 400,0

2 688,85 30 030,00

6 331,28 80,00

1 348,09 0,00

3 394,57 0,0

29 118,7 13 418,0

346 309,88 223 030,56

48 248,48

309 224,3

Státní správa a územní samospráva Ostatní činnosti Kapitálové výdaje celkem

157 912,48

48

22 Doprava v tis. Kč

Odd. par.

SR 2016

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

Ind. 17/16

Odbor stavebních investic a oprav 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací 2299 - ostatní záležitosti v silniční dopravě

4 989,0

5 615,0

5 059,88

12 825,0

2,57

16 532,6

17 274,6

817,48

8 880,0

0,54

Celkem odbor

21 521,6

22 889,6

5 877,36

21 705,0

1,01

21 521,6 22 889,6

5 877,4

21 705,0

1,01

Doprava celkem

Odd. 22 § 19 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rekonstrukce cest v zeleni Předmětem je úprava cest a chodníčků v parcích, bude probíhat i v roce 2017. Chodníkový program Většina velkých městských částí má uzavřenou spolupráci s TSK na rekonstrukce pěších komunikací. Chodníkový program z roku 2016 přechází na rok 2017 z důvodu neuzavření spolupráce ze strany hl.m. Prahy s tím, že v případě nedohody bude užito na opravy. Odd. 22 § 99 – Ostatní záležitosti v dopravě Bezbariérové přechody Záměrem jsou úpravy chodníků pro handicapované občany. Parkování Nedostatečná kapacita parkovacích míst doložena studiemi MČ Praha 4. Snahou je každý rok snížit tento deficit alespoň o 20 nových parkovacích míst. Rekonstrukce Branické ulice Investiční akce TSK řeší pouze úpravu povrchů a s ní související opravy po výměně inženýrských sítí. Požadavkem městské části je současně s touto akcí vyměnit též veřejné osvětlení za osvětlovací tělesa umístěna tak, aby vhodně doplňovala charakter historické části Braníka. Zároveň městská část požaduje doplnit mobiliář. Navrhovaná částka v rozpočtu slouží k úhradě těchto požadavků městské části. Akce přechází s posunem harmonogramu TSK na rok 2017.

49

Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Akce

Celkové Překlop náklady z roku 2016

Popis akce

Rekonstrukce cest v zeleni

rekonstrukce cest v zeleni

Chodníkový program

Nové zdroje

500

0,0

500,0

chodníkový program

50 000

8 325,0

0,0

Bezbariérové přechody

přechod pro pěší

10 000

2 380,0

1 500,0

Parkování

zkapacitnění parkování rekonstrukce ulice a mobiliář

20 000

0,0

4 000,0

5 000

5 000,0

0,0

85 500

15 705,0

6 000,0

Branická ulice Celkem

23 Vodní hospodářství v tis. Kč

UR k Sk k SR 2016 30.9.2016 30.9.2016

Odd. par.

Návrh 2017

Ind. 17/16

Odbor stavebních investic a oprav 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

0,0

5 700,0

0,00

10 000,0

Celkem odbor

0,0

5 700,0

0,00

10 000,0

Doprava celkem

0,0

5 700,0

0,00

10 000,0

Odd. 23 § 21 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Splašková kanalizace ul Nad Koupadly Před více než 10 lety předala městská část požadavek na vybudování TV (kanalizace) v ul. Nad Koupadly hl.m. Praze. Již jde o poslední místo na Praze 4, kde toto TV chybí. Bohužel hl.m. Praha dodnes nic neudělalo a akci nám vrátilo s částečnou dotací. Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Akce ul. Nad Koupadly

Popis akce TV ( splašková kanalizace)

Celkem

50

Celkové náklady

Překlop z roku 2016

Nové zdroje

10 000

5 700,0

4 300,0

10 000

5 700,0

4 300,0

31 Vzdělávání I. v tis. Kč

Odd. par.

SR 2016

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

Ind. 17/16

Příspěvky na investice 3111 - mateřské školy

0,0

100,0

100,00

0,0

3113 - základní školy

0,0

300,0

300,00

0,0

Celkem

0,0

400,0

400,00

0,0

3111 -mateřské školy

19 457,2

38 101,6

5 218,89

22 828,0

1,17

3113 - základní školy

60 521,2

110 931,2

11 188,73

61 398,0

1,01

Celkem odbor

79 978,4

149 032,8

16 407,62

84 226,0

1,05

Vzdělávání I. celkem

79 978,4

149 432,8

16 807,62

84 226,0

1,05

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy MŠ Horáčkova V roce 2017, nejpozději v roce 2018 dojde k předání naši budovy užívané městským zařízením zpět městské části. Předaný objekt MŠ bude potřeba zrekonstruovat. Peníze v návrhu rozpočtu pokryjí projekční práce. MŠ Spořilovská – rekonstrukce kuchyně – obj. Jihozápadní Zařízení a uspořádání kuchyně, které je z roku 1982, je technicky i morálně zastaralé. Nevyhovuje aktuálním požadavkům pracovníků hygieny ani potřebám pracovníků kuchyně, na které jsou v souvislosti s předpisy EU a pravidelných kontrol hygieny kladeny vyšší požadavky. Byla již zpracována PD a v roce 2017 dojde k vlastní realizaci. MŠ Svojšovická Velikost jednotlivých tříd MŠ neodpovídá změněným hygienickým normám. V roce 2018 splníme nové požadavky zakrytím dnes otevřených teras. Na rok 2017 jsou navrhovány finance na PD. Odd. 31 § 13 – Základní školy ZŠ Na Planině – rekonstrukce kuchyně Zařízení a uspořádání kuchyně, je technicky i morálně zastaralé. Nevyhovuje aktuálním požadavkům hygieny ani potřebám pracovníků kuchyně. Byla zpracována PD. Žádali jsme již hl.m. Prahu o dotaci protože část budovy užívá gymnázium zřizované hl.m. Prahou. Akce by měla být dokončena v roce 2017. ZŠ Sdružení – rekonstrukce školního hřiště - PD

51

Hřiště při ZŠ Sdružení již neodpovídají počtu žáků, zátěži ze školní výuky a mimoškolních aktivit ani kvalitativním a bezpečnostním požadavkům 21. Století. V roce 2017 bude zpracována PD na rekonstrukci a akce zahájena výsadbou zeleně. ZŠ Školní – rekonstrukce staré budovy Akce se týká kompletní rekonstrukce staré zděné dvoupodlažní budovy, situované ve svahu včetně všech profesí TZB a obnova veškerých přípojek (voda, kanalizace, plyn, elektro). Byla rozpracována PD. V roce 2016 byly dokončeny přípravné práce. Vlastní investice bude probíhat v letech 2017-2018. ZŠ Plamínkové – zázemí dopravního hřiště Na základě smlouvy o prodeji budovy ZŠ Janošíkova 1300 uzavřené v minulém volebním období nabyvatel zajistí zbudování náhradního dopravního hřiště. Toto hřiště bude umístěno při ZŠ Plamínkova. Městská část současně v roce 2017 zajistí zázemí budoucího dopravního hřiště. Akce realizované ve spolupráci se SFŽP Dotace ze SFŽP byla projednána až v září 2016, navíc s novými požadavky, které znamenaly nutné úpravy již hotových projektů. Z těchto důvodů realizace akcí plánovaných na 2016 bude až v roce 2017. Odd. 31 § 11 – Mateřské školy MŠ Spořilovská /obj. Třenčínská– zateplení pláště Předmětem je kompletní zateplení MŠ včetně střechy za účelem snížení energetické náročnosti. MŠ K Podjezdu– zateplení pláště Předmětem je kompletní zateplení MŠ za účelem snížení energetické náročnosti. MŠ Družstevní ochoz – zateplení pláště Předmětem je kompletní zateplení MŠ za účelem snížení energetické náročnosti. Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Objekt MŠ Horáčkova

Popis akce rekonstrukce učebních pavilonů, PD rekonstrukce kuchyně včetně nákupu technologie

Celkové náklady

Překlop z roku 2016

Nové zdroje

15 000

0,0

1 000,0

5 800

2 800,0

3 000,0

3 500

0,0

300,0

35 000

0,0

15 000,0

16 200

3 238,0

4 960,0

ZŠ Školní

školní hřiště pro atletiku rekonstrukce historické budovy

65 000

10 000,0

20 000,0

ZŠ Plamínkové

zázemí dopravního hřiště

2 000

2 000,0

0,0

MŠ Jihozápadní MŠ Svojšovická ZŠ Na Planině ZŠ Sdružení

uzavření teras , PD rekonstrukce kuchyně vč.technologie

Projekty realizované ve spolupráci se SFŽP

52

Očekávaná dotace

*20 000

*20 000

Celkové náklady

Popis akce

Překlop z roku 2016

Nové zdroje

Očekávaná dotace

Objekt Spořilovská MŠ, obj.Trenčínská

zateplení objektu

13 100

7 328,0

1 000,0

**4 772

MŠ K Podjezdu

zateplení objektu

11 400

6 400,0

1 000,0

**4 000

MŠ Družstevní ochoz

zateplení objektu

9 200

5 400,0

800,0

**3 000

176 200

37 166,0

47 060,0

51 772

Celkem

Vysvětlivky: * Předpokládaná dotace HMP na rok 2017 ** Prostředky ze SFŽP na základě schválené žádosti

34 Tělovýchova a zájmová činnost v tis. Kč

Odd. par. Odbor kultury, sportu a grantové politiky

UR k Sk k SR 2016 30.9.2016 30.9.2016

Návrh 2017

Ind. 16/17

3419 - ostatní tělovýchovná činnost 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

0,0

1 105,0

1 105,00

0,0

0,0

350,0

350,00

0,0

Celkem odbor

0,0

1 455,0

1 455,0

0,0

28 300,0

51 919,0

865,76

52 500,0

6 500,0

8 350,0

893,92

5 800,0

1,86 0,89

Celkem odbor

34 800,0

60 269,0

1 759,68

58 300,0

1,68

Tělovýchova a zájmová činnost celkem

34 800,0

61 724,0

3 214,67

58 300,0

1,68

Odbor stavebních investic a oprav 3412 - sportovní zařízení v majetku obce 3421- využití volného času a mládeže

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce Koupaliště Lhotka V roce 2016 byla dokončena projektová příprava a první část demolic historických objektů. Záměrem je revitalizace přírodního koupaliště včetně sportovišť, veškerých nezbytných prvků technické infrastruktury, oplocení a sociálního vybavení pro umožnění celoročního užívání pro sportovní účely. V roce 2017 by měla být realizována první etapa obsahující vlastní koupaliště včetně nezbytného zázemí a všech inženýrských sítí i pro druhou etapu. Druhá etapa pak bude obsahovat revitalizaci stávajících sportovišť a vybudování nových sportovišť. Odd. 34 § 21 - Volný čas dětí a mládeže Revitalizace Kapitol

53

Záměrem pro příští období je zpracovat projektovou dokumentaci a připravit investici na využití další části vrchu k rekreačním a relaxačním účelům místních obyvatel. Dětská hřiště Na rok 2017 je navrhováno vybudovat hřiště DH Šípkova (v oblasti sídliště Jalodvorská ) a Tajovského (v oblasti sídliště Krč). . Tabulka: Návrh investičních akcí /výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Akce

Celkové Překlop náklady z roku 2016

Popis akce

Nové zdroje

Revitalizace Kapitol

PD + příprava

1 500

1 300,0

0,0

Dětská hřiště

DH Šípkova

2 000

2 000,0

0,0

DH Tajovského

2 500

1 900,0

600,0

52 500

49 400,0

3 100,0

58 500

54 600,0

3 700,0

Koupaliště Lhotka

rekonstrukce koupaliště

Celkem

35 Zdravotnictví v tis. Kč

Sk k 30.9.2016

Návrh 2017

SR 2016

UR k 30.9.2016

3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví

13 691,0

13 691,0

81,92

23 000,0

1,68

Celkem odbor

13 691,0

13 691,0

81,92

23 000,0

1,68

Zdravotnictví celkem

13 691,0

13 691,0

81,92

23 000,0

1,68

Odd. par.

Ind. 17/16

Odbor stavebních investic a oprav

Odd. 35 § 99 – Ostatní činnost ve zdravotnictví Relaxační centrum Kosmos Akce zahrnuje dokončení rekonstrukce prostoru bývalého kina Kosmos na nové užití v oblasti komerčně pronajímaných prostor pro ordinace, rehabilitace a související nebytové prostory. Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Objekt Centrum Kosmos

Popis akce rekonstrukce objektu

Celkem

54

Celkové Překlop náklady z roku 2016

Nové zdroje

65 000

13 500,0

9 500,0

65 000

13 500,0

9 500,0

36 Bydlení a komunální rozvoj v tis. Kč

Návrh 2017

SR 2016

UR k 30.9.2016

Sk k 30.9.2016

0,0

35,0

35,00

3639 - komunální služby a územní rozvoj

10 000,0

9 835,6

6 465,86

3 370,0

Celkem

10 000,0

9 870,6

6 500,86

3 370,0

0,34

48 198,0 11 593,75

10 500,0

0,21

Odd. par.

Ind. 17/16

Odbor obecního majetku 3612 - bytové hospodářství

Odbor stavebních investic a oprav 3612 - bytové hospodářství

49 898,0

3613 - nebytové hospodářství

391,7

391,66

Celkem odbor

49 898,0

48 589,7 11 985,41

10 500,0

0,21

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem

59 898,0

58 460,3 18 486,27

13 870,0

0,23

Odbor stavebních investic a oprav Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství Severní 2914/2 – zateplení objektu Bytový objekt v majetku městské části v přímém kontaktu s ul. Spořilovská. Zateplení pláště a výměna oken výrazně zlepší užitnou hodnotu bytů a pohodlí obyvatel. Pelhřimovská 1033/5 - nový výtah Bytový objekt Pelhřimovská nebyl v době výstavby vybaven výtahem, což neodpovídá dnešním požadavkům na 5 podlažní bytový dům. V Mokřinách 43/6 – připojení na kanalizaci Historický objekt bytového domu neodpovídá svým technickým vybavením dnešním požadavkům. Je nezbytné zajistit připojení na kanalizaci. Odbor obecního majetku Odd. 36 § 39 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výkupy nemovitostí – rezerva na výkupy Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Objekt

Celkové Překlop náklady z roku 2016

Popis akce

Nové zdroje

Pelhřimovská 1033/5

nový výtah

4 500

0,0

4 500,0

V Mokřinách 43

připojení obj. na kanalizaci

1 000

0,0

1 000,0

55

Očekávaná dotace

Objekt

Celkové Překlop náklady z roku 2016

Popis akce

Severní 2914/2

zateplení objektu

Očekávaná dotace

1 000,0 ****

10 000

4 000,0

3 370

3 370,0

0,0

18 870

7 370,0

6 500,0

výkupy nemovitostí Celkem

Nové zdroje

Vysvětlivky: **** Připravovaná žádost o prostředky ze SFŽP

37 Ochrana životního prostředí v tis. Kč

UR k Sk k SR 2016 30.9.2016 30.9.2016

Návrh 2017

Odbor stavebních investic a oprav 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

10 120,0

7 742,0

211,90

14 300,0

1,41

Celkem

10 120,0

7 742,0

211,90

14 300,0

1,41

Ochrana životního prostřední celkem

10 120,0

7 742,0

211,90

14 300,0

1,41

Odd. par.

Ind. 17/16

Odd. 37 par. 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Regenerace a obnova ploch zeleně V roce 2017 budou realizovány parkové úpravy Choceradská, Humpolecká , Zelený pruh. Retenční nádrže Spotřeba pitné vody na zalévání zeleně v majetku městské části stále roste. Realizací svodů dešťové vody v prostorech základních a mateřských škol do nově umístěných podzemních retenčních nádrží vznikne kapacita vody, kterou školy následně využijí k závlaze zeleně. Jeremenkova přátelská zahrada Diskuse o budoucí podobě zanedbaného kousku zeleně s místními sdruženími a sousední školou se již chýlí ke shodě. V roce 2017 je možno očekávat vlastní realizaci. Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Akce Regenerace a obnova ploch

Popis akce parková úprava Choceradská parková úprava Humpolecká parková úprava Zelený Pruh

Celkové náklady

Překlop z roku 2016

Nové zdroje

3 000

0,0

3 000,0

3 000

0,0

3 000,0

3 000

2 500,0

500,0

Retenční nádrže

dle výběru lokality

12 000

800,0

1 500,0

Jeremenkova

přátelská zahrada

3 000

1 620,0

1 380,0

24 000

4 920,0

9 380,0

Celkem 56

43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení v tis. Kč

UR k Sk k SR 2016 30.9.2016 30.9.2016

Návrh 2017

Odbor stavebních investic a oprav 4357 - domovy pro osoby se zdrav. postiž. a domovy se zvl. režimem 4374 - azylové domy, nízkoprahová centra

26 086,0 22 086,6

0,00

22 086,6

4 000,0

74,41

17 800,0

Celkem odbor

26 086,0 26 086,6

74,41

39 886,6

1,53

Sociální péče a pomoc celkem

26 086,0 26 086,6

74,41

39 886,6

1,53

Odd. par.

0,0

Ind. 17/16

0,85

Odd. 43 par. 57 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Dům seniorů Hudečkova Akce obsahuje realizace novostavby objektu domu pro seniory s odlehčovací službou je momentálně pozastavena do doby potvrzení finální potřeby v oblasti sociálních služeb. Projekt bude upraven na základě zadání z oblasti sociálně zdravotní. Horáčkova – rekonstrukce objektu pro účely sociálního bydlení Na základě zpracované dokumentace bude v roce 2017 i s pomocí externích dotací (EU a HMP) realizován azylový dům pro matky s dětmi. Jílovská 432/11 – rekonstrukce objektu Jedná se o objekt, ve které jsou umístěny odlehčovací služby, v roce 2017 se navrhuje zpracování průzkumů a případně zpracování PD. Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Objekt Dům seniorů Hudečkova Horáčkova - č.p. 1096/3 Jílovská

Celkové náklady

Popis akce novostavba rekonstrukce objektu na Azylový dům PD + příprava rekonstrukce

Celkem

Překlop z roku 2016

Nové zdroje

135 000

20 086,6

0,0

42 000

2 800,0

15 000,0

20 000

2 000,0

0,0

197 000

24 886,6

15 000,0

Očekávaná dotace

***25 000

25 000

Vysvětlivky: *** Připravovaná žádost o dotaci z Fondů EU, již zažádáno o dotaci na HMP

57

53 Bezpečnost a veřejný pořádek v tis. Kč

UR k Sk k SR 2016 30.9.2016 30.9.2016

Odd. par.

Návrh 2017

Ind. 17/16

Odbor stavebních investic a oprav 5399 - ostatní záležitosti veřejného pořádku

1 400,0

1 500,0

99,75

1 400,0

1,00

Celkem odbor

1 400,0

1 500,0

99,75

1 400,0

1,00

Bezpečnost celkem

1 400,0

1 500,0

99,75

1 400,0

1,00

Odd. 53 par. 99 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Kamerový systém Prostředky jsou převáděny k využití v oblasti kamerových systémů. Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Akce

Popis akce

Celkové Překlop náklady z roku 2016

Nové zdroje

Kamerový systém

1 400

1 400,0

0,0

Celkem

1 400

1 400,0

0,0

61 Státní správa a územní samospráva v tis. Kč

UR k Sk k SR 2016 30.9.2016 30.9.2016

Návrh 2017

6171 - činnost místní správy

38 000,0

38 000,0

3 394,57

29 118,7

0,77

Celkem

38 000,0

38 000,0

3 394,57

29 118,7

0,77

Státní správa a územní samospráva celkem

38 000,0

38 000,0

3 394,57

29 118,7

0,77

Odd. par.

Ind. 17/16

Odbor hospodářské správy

Odd. 61 par. 71 – Činnost místní správy Obnova serwerů a dalších prvků jádra informačního systému Městské části Praha 4. Obnova bude financována v průběhu 5 let. Tabulka: Návrh investičních akcí na rok 2017 v tis. Kč

Akce

Informační technologie

Popis akce

HW pro ÚMČ Praha 4

Celkem 58

Celkové náklady

Překlop z roku 2016

Nové zdroje

33 174

29 118,7

0,0

33 174

29 118,7

0,0

64 Ostatní činnosti v tis. Kč

UR k Sk k SR 2016 30.9.2016 30.9.2016

Návrh 2017

Odbor finanční správy 6409 - ostatní činnosti jinde nespecifikované

10 300,0

12 272,7

0,00

13 418,0

1,30

Celkem odbor

10 300,0

12 272,7

0,00

13 418,0

1,30

Ostatní činnosti celkem

10 300,0

12 272,7

0,00

13 418,0

1,30

Odd. par.

Ind. 17/16

Odd. 64 par. 09 – ostatní činnosti jinde nespecifikované Investiční rezerva rady pro mimořádné výdaje. Tabulka: Návrh investičních akcí/výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Popis akce

Investiční rezerva rady Celkem

Celkové Překlop náklady z roku 2016

13 148 13 148

59

0,0 0,0

Nové zdroje

13 418,0 13 418,0

Návrh investičních výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Poř . Č.

RN celkem

22 Doprava bezbariérové přechody Branická ulice - mobiliář chodníkový program rekonstrukce cest v zeleni parkování Celkem

RU k 30.9.2016

překlop z 2016

Návrh na rok 2017 nové zdroje Celkem

817,5 0,0 0,0 0,0 0,0 817,5

2 380,0 5 000,0 8 325,0 0,0 0,0 15 705,0

1 500,0 0,0 0,0 500,0 4 000,0 6 000,0

3 880,0 5 000,0 8 325,0 500,0 4 000,0 21 705,0

10 000,0 10 000,0

5 700,0 5 700,0

0,0 0,0

5 700,0 5 700,0

4 300,0 4 300,0

10 000,0 10 000,0

35 000,0 2 000,0 65 000,0 16 200,0 5 800,0 15 000,0 3 500,0

1 000,0 2 000,0 12 500,0 3 238,0 3 370,0 0,0 0,0

357,0 0,0 1 226,0 0,0 292,6 0,0 0,0

0,0 2 000,0 10 000,0 3 238,0 2 800,0 0,0 0,0

15 000,0 0,0 20 000,0 4 960,0 3 000,0 1 000,0 300,0

15 000,0 2 000,0 30 000,0 8 198,0 5 800,0 1 000,0 300,0

13 100,0 11 400,0 9 200,0 176 200,0

12 300,0 10 600,0 8 600,0 53 608,0

526,6 416,2 416,2 3 234,6

7 328,0 6 400,0 5 400,0 37 166,0

1 000,0 1 000,0 800,0 47 060,0

8 328,0 7 400,0 6 200,0 84 226,0

34 Tělovýchova a zájmová činnost 4 500,0 2. DH Kapitol 1 500,0 3. koupaliště Lhotka 52 500,0 Celkem 58 500,0

2 846,0 2 846,0

5 000,0 1 500,0 51 919,0 58 419,0

0,0 15,5 865,8 881,3

3 900,0 1 300,0 49 400,0 54 600,0

600,0 0,0 3 100,0 3 700,0

4 500,0 1 300,0 52 500,0 58 300,0

27 875,4 27 875,4

13 691,0 13 691,0

81,9 81,9

13 500,0 13 500,0

9 500,0 9 500,0

23 000,0 23 000,0

36 - Bydlení , komunální služby a územní rozvoj 10 000,0 2. Pelhřimovská 1033/5 4 500,0 3. V Mokřinách 43 1 000,0 4. výkupy 3 370,0 Celkem 18 870,0 0,0

4 000,0 0,0 0,0 9 835,6 13 835,6

0,0 0,0 0,0 6 465,9 6 465,9

4 000,0 0,0 0,0 3 370,0 7 370,0

1 000,0 4 500,0 1 000,0 0,0 6 500,0

5 000,0 4 500,0 1 000,0 3 370,0 13 870,0

1 620,0

0,0

1 620,0

1 380,0

3 000,0

2. 3. 4. 5.

23 Vodní hospodářství 1. ul. Nad Koupadly - TV Celkem

279,9

SK k 30.9.2016

3 299,0 5 000,0 8 325,6 0,0 0,0 16 624,6

1.

10 000,0 5 000,0 50 000,0 500,0 20 000,0 85 500,0

Prof. k 31.1.2015

135,1 2 030,0 2 445,0

31 Vzdělávání 1. ZŠ Na Planině 2. ZŠ Plamínkové 3. ZŠ Školní 4. ZŠ Sdružení 5. MŠ Spořilovská 7. MŠ Horáčkova 8. MŠ Svojšovická

akce SFŽP: 10. MŠ Spořilovská 11. MŠ K Podjezdu 12. ZŠ Sdružení

Celkem 1. DH

35 Zdravotnictví 1. Relaxační centrum KOSMOS

Celkem

65 000,0 65 000,0

1. Severní 2914/2

37 - Ochrana životního prostředí 1. Jeremenkova - př. zahrada

3 000,0

2.

3 000,0

2 500,0

0,0

2 500,0

500,0

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0 12 000,0 24 000,0

0,0 1 990,0 6 110,0

0,0 161,9 161,9

0,0 800,0 4 920,0

3 000,0 1 500,0 9 380,0

3 000,0 2 300,0 14 300,0

20 086,6 4 000,0 2 000,0 26 086,6

0,0 74,4 0,0 74,4

20 086,6 2 800,0 2 000,0 24 886,6

0,0 15 000,0 0,0 15 000,0

20 086,6 17 800,0 2 000,0 39 886,6

1 500,0 1 500,0

99,7 99,7

1 400,0 1 400,0

0,0 0,0

1 400,0 1 400,0

38 000,0 38 000,0

38 000,0 38 000,0

3 394,6 3 394,6

29 118,7 29 118,7

0,0 0,0

29 118,7 29 118,7

13 148,0 13 148,0 687 618,0

0,0 0,0 233 575

0,0 0,0 13 418,0 13 418,0 0,0 0,0 13 418,0 13 418,0 15 212 194 366,3 114 858,0 309 224,3

3. 4. 5.

Regenerace zelených ploch Zelený Pruh Regenerace zelených ploch Choceradská Regenerace zelených ploch Humpolecká retenční nádrže Celkem

1 094,0

43 - sociální péče 1. Dům seniorů Hudečkova 2. Horáčkova 1096/3 3. Jílovská 432/11

Celkem

135 000,0 42 000,0 20 000,0 197 000,0

2 898,4

53 - bezpečnost a veřejný pořádek 1 400,0 Celkem 1 400,0

1. kamerový systém

61 - Státní správa, samospráva 1. programové vybavení, stroje

Celkem 64 - Ostatní činnosti 1. investiční rezerva

Celkem Celkem investiční výdaje

33 166,4

60

Komentář k návrhu financování

Rozdíl příjmů a výdajů – Financování Ve třídě 8 financování je na straně příjmů zachyceno použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Položka 8115 znamená změnu stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období, používá se pro rozpočtování. Objem prostředků navržených jako zdroj třídy 8 financování činí 232 604,4 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané provozní a investiční prostředky z rozpočtu 2016. Zapojení třídy 8 – financování do finančních zdrojů: I. Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj provozních výdajů činí 38 238,10 tis. Kč: - zapojení nevyčerpané rezervy Rady s určením na Chodníkový program ve výši 4 750 tis. Kč – rozpočet Odboru stavebních investic a oprav – oblast Doprava - zapojení nevyčerpaných prostředků získaných z příjmů z hazardu určených na sport mládež ve výši 3 901 tis. Kč – účelový zdroj (UZ 98) – rozpočet Odboru kultury, sportu a grantové politiky – oblast Tělovýchova a zájmová činnost - zapojení nevyčerpaných prostředků získaných z příjmů z hazardu určených na sport obecně ve výši 7 727,7 tis. Kč – účelový zdroj (UZ 98) –rozpočet Odboru kultury sportu a grantové politiky – oblast Tělovýchova a zájmová činnost - zapojení nevyčerpaných prostředků na úpravu pozemku Jeremenkova (přátelská zahrada) ve výši 552 tis. Kč –rozpočet Odboru stavebních investic a oprav – oblast Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - zapojení nevyčerpaných prostředků v oblasti územního rozvoje na výdaje smluvně zajištěné v roce 2016 ve výši 3 000 tis. Kč - rozpočet Odboru kanceláře starosty– oblast Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - zapojení nevyčerpaných prostředků určených na granty do oblasti kultury, zdravotnictví, sociální oblasti a životního prostředí v celkové výši 2 009,9 tis. Kč – rozpočet Odboru finanční správy – oblast Ostatní činnosti - granty - zapojení nevyčerpaných prostředků získaných z příjmů z hazardu určených na kulturu, sociální oblast, zdravotnictví a školství obecně ve výši 16 302,5 tis. Kč – účelový zdroj (UZ 98) – rozpočet Odboru finanční správy - oblast ostatní činnosti neinvestiční rezerva Rady II. Výše zapojených prostředků navržena jako zdroj investičních výdajů činí 194 366,3 tis. Kč: - zapojení nevyčerpaných investičních prostředků z akcí, které byly zahájeny v roce 2016 a jejichž realizace pokračuje ve výši 161 877,6 tis. Kč - zapojení nevyčerpaných investičních prostředků na výkup nemovitostí ve výši 3 370 tis. Kč - zapojení nevyčerpaných investičních prostředků na IT ve výši 29 118,7 tis. Kč

61

Přehled „překlápěných“ investičních akcí z roku 2016 v tis. Kč

22 Doprava Bezbariérové přechody

2 380,0 5 000,0 8 325,0

Branická ulice - mobiliář Chodníkový program

Celkem

15 705,0

23 Vodní hospodářství ul. Nad Koupadly - TV

5 700,0

Celkem

5 700,0

31 Vzdělávání ZŠ Plamínkové

Celkem

2 000,0 10 000,0 3 238,0 2 800,0 7 328,0 6 400,0 5 400,0 37 166,0

34 Tělovýchova a zájmová činnost revitalizace Kapitol Dětské hřiště Šípkova Dětské hřiště Tajovského koupaliště Lhotka Celkem

1 300,0 2 000,0 1 900,0 49 400,0 54 600,0

35 Zdravotnictví relaxační centrum Kosmos Celkem

13 500,0 13 500,0

ZŠ Školní ZŠ Sdružení MŠ Spořilovská MŠ Spořilovská - zateplení MŠ K Podjezdu - zateplení ZŠ Sdružení obj. Družstevní ochoz

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Severní 2914/2 výkupy nemovitostí Celkem

4 000,0 3 370,0 7 370,0

37 Ochrana životního prostředí Regenerace a obnova ploch Zelený Pruh Retenční nádrže Jeremenkova přátelská zahrada Celkem

2 500,0 800,0 1 620,0 4 920,0

43 Sociální péče 62

Dům seniorů Hudečkova Horáčkova 1096/3 Jílovská Celkem

20 086,6 2 800,0 2 000,0 24 886,6

53 Bezpečnost a veřejný pořádek Kamerový systém na území P4 Celkem

1 400,0 1 400,0

61 Státní moc, územní samospráva Informační technologie Celkem

29 118,7 29 118,7

63

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu

Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákonem není stanoven rozsah ani podoba rozpočtového výhledu, rozpočtový výhled má sloužit jako orientační ukazatel při zpracování rozpočtu na jednotlivé kalendářní roky a jeho sestavení by mělo obsahovat souhrnné ukazatele, kterými jsou třídy položek. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Při jeho sestavení se vychází ze skutečnosti uplynulých let, podkladem k jeho sestavení jsou zejména uzavřené smluvní vztahy a přijaté závazky. Příjmy by neměly být nadhodnoceny a výdaje zase podhodnoceny. Návrh rozpočtového výhledu je zpracován ve vazbě na platnou rozpočtovou skladbu (vyhláška MF č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zpracován velice konzervativně. Základním prvkem, od kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů, jsou zdroje městské části Praha 4, i v rozpočtovém výhledu se počítá s tím, že běžné výdaje jsou kryty běžnými rozpočtovými příjmy s výjimkou použití prostředků ekonomické činnosti na výdaje hrazené ze sociálního fondu. Se zapojením cizích zdrojů nebo úspor hospodaření z minulých let v hlavní činnosti se neuvažuje. Příjmy městské části : Daňové příjmy: Výše daňových příjmů se navrhuje s ohledem na návrh 2017. U daňových příjmů se očekává mírné navýšení jednak v oblasti místních poplatků a jednak u výběru správních poplatků, zejména v oblasti správních agend (pasy, občanské průkazy). U dani z nemovitých věcí, která má na výši těchto příjmů největší podíl není avizována prozatím žádná změna. Nedaňové příjmy: Nedaňové příjmy tvoří především úroky z bankovních účtů, sankční platby z pokut vystavených odbory v rámci přenesené působnosti, objem je odhadnut konzervativně s očekáváním mírného poklesu. . Stávající sazby úroků z bankovních účtů jsou poměrně nízké, nelze očekávat žádný výrazný nárůst. V roce 2018 jsou zohledněny úroky z povodňových dluhopisů, které budou končit. Sankční platby se odhadují velice těžce, protože nelze dopředu předpokládat, v jak výrazné míře budou porušovány zákonné povinnosti, jedná se pouze o hrubý odhad, který vychází z návrhu rozpočtu na rok 2017. Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné subjektivity 1. Převody z hospodářské činnosti: jedná se pouze o dokrytí výdajů na sociální fond a použití prostředků na investiční výdaje, s ohledem na vývoj ekonomické činnosti se očekává v dalších letech k mírnému poklesu převodů prostředků z ekonomické činnosti do oblasti rozpočtu. 2. Převody mezi statutárními městy – u dotace na výkon státní správy a finančního vztahu hl.m. Prahy k městským částem se vychází z návrhu 2017, v dalších letech se očekává vyšší podíl příjmů získaných z rozpočtu hl.m. Prahy. 64

Výdaje městské části : Jak bylo uvedeno v úvodu, běžné výdaje musí být kryty provozními příjmy, tj daňovými příjmy, nedaňovými příjmy a přijatými dotacemi. Z běžných výdajů je cca 80-82% výdajů, které jsou mandatorními výdaji. Jedná se o neinvestiční příspěvky na provoz pro zřizované organizace, smluvně zajištěné výdaje v oblasti životního prostředí (např. úklid zeleně, sekání trávy, úklid chodníků, cyklostezek, úklid psích exkrementů, obsluha a nájem košů úklid komunálního odpadu na veřejných plochách městské části a pod), mzdy zaměstnanců ÚMČ Praha 4, odměny za výkon funkce člena zastupitelstva MČ Praha 4, služby v oblasti IT včetně kopírek, nájem radnice, případně další výdaje vyplývající z již uzavřených smluv. Očekává se že objem provozní výdajů se nebude navyšovat nad výši navrženou na rok 2017, naopak uvažuje se o mírném poklesu. Objem kapitálových výdajů v dalších letech bude klesat s ohledem na zdrojové možnosti městské části. V navržených objemech se především uvažuje s dofinancováním velkých investičních akcí, nové investice budou spíše drobnějšího charakteru. Rozpočtový výhled je tvořen jako vyrovnaný.

65

Návrh rozpočtového výhledu na rok 2017 v tis. Kč

Název položky Daňové příjmy (po konsolidaci) - třída 1

Skutečnost 2013

Skutečnost 2014

Skutečnost 2015

Sk 2016 k 30.9.

RV 2017

RV 2018

RV 2019

RV 2020

RV 2021

RV 2022

117 716

120 565

124 668

104 193

125 040,0

125 500

125 700

125 900

126 200

126 500

Nedaňové příjmy (po konsolidaci) - třída 2

15 802

28 867

32 038

15 597

6 700,0

7 000

6 000

5 500

5 000

5 000

Kapitálové příjmy (po konsolidaci) - třída 3

69

792

8

0

0,0

0

0

0

0

0

Vlastní příjmy

133 587

150 224

156 714

119 789

131 740,0

132 500

131 700

131 400

131 200

131 500

Přijaté transfery celkem - třída 4

685 241

865 812

768 047

505 226

595 667,0

574 400

572 200

567 000

568 500

563 200

z toho ve SR: FVz z rozpočtu HMP

306 535

322 292

333 884

291 384

397 949,0

425 100

428 000

427 500

429 500

429 000

příspěvek na výkon státní správy

71 680

71 833

71 484

54 765

79 682,0

79 900

80 000

80 500

80 500

81 000

převody z hospodářské činnosti

187 006

311 467

152 898

56 021

118 036,0

69 400

64 200

59 000

58 500

53 200

Příjmy celkem

818 827

1 016 036

924 761

625 015

727 407,0

706 900

703 900

698 400

699 700

694 700

Provozní výdaje - třída 5

663 446

646 130

634 964

459 155

650 787,1

625 900

625 500

624 500

627 796

627 796

Kapitálové výdaje - třída 6

157 912

346 310

223 031

48 248

309 224,3

81 000

78 400

73 900

71 904

66 904

Výdaje celkem

821 359

992 440

857 995

507 403

960 011,4

706 900

703 900

698 400

699 700

694 700

-2 531

23 596

66 766

117 611 -232 604,4

0

0

0

0

0

2 531

-23 596

-66 766

-117 611

232 604,4

0

0

0

0

0

8115 - Změna stavu prostředků

213 745

-20 085

-221 770

-116 308

232 604,4

8117 - Aktivní operace řízení likvidity - příjmy

236 132

50 000

183 058

32 781

8118 - Aktivní operace řízení likvidity - výdaje

-446 001

-52 173

-34 103

-29 412

-1 345

-1 338

6 049

-4 672

Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek) Financování celkem

8901 - opravné položky k peněžním operacím

66

SEZNAM ZKRATEK

Odbory a organizace: OFS Odbor finanční správy OHOS Odbor hospodářské správy OKAS Odbor kanceláře starosty OKAT Odbor kanceláře tajemníka OK Odbor kontrolní OOM Odbor obecního majetku OPR Odbor právní OSOC Odbor sociální OSA Odbor správních agend OST Odbor stavební OSIO Odbor stavebních investic a oprav OŠK Odbor školství, prevence a rodinné politiky OKTS Odbor kultury, sportu a dotační politiky OŽ Odbor živnostenský OŽPAD Odbor životního prostředí a dopravy IC Informační centra ZŠ Základní školy MŠ Mateřské školy ÚSS Ústav sociálních služeb v Praze 4 ZZP4 Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 Ostatní: RS Rozpočet schválený RU Rozpočet upravený SK Skutečnost ODPA Oddíl, paragraf POL Položka UZ Účelový znak MHMP Magistrát hlavního města Prahy MČ Městská část

67