Obsah: 1. Charakteristika organizace str Zpráva o činnosti organizace str Personální údaje str Ekonomické údaje str

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Obsah: 1. Charakteristika organizace

str. 1

2. Zpráva o činnosti organizace

str. 3

3. Personální údaje

str. 12

4. Ekonomické údaje

str. 14

5. Technicko investiční rozvoj str. 16 6. Seznam sponzorů Krajské nemocnice Liberec za rok 2006 str. 18

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Husova 10 460 63 Liberec 1 Tel.: 420 485 311 111 Fax: 420 485 311 119 e-mail: [email protected] http://www.nemlib.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

1. Charakteristika organizace Z   Název organizace: Sídlo organizace: IČ organizace: Právní forma: Název zřizovatele: Sídlo zřizovatele:

Krajská nemocnice Liberec Husova 10, 460 63 Liberec 829951 příspěvková organizace Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

P   Léčebně preventivní lůžková a ambulantní péče v základních, specializovaných a vysoce specializovaných oborech. Provozování lůžkové následné a dlouhodobé péče, základních a specializovaných diagnostických služeb, ústavní lékárny a dopravní zdravotní služby. Odborná výchova a postgraduální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Plnění zvláštních úkolů v souvislosti se zajištěním obrany státu a likvidací následků přírodních a jiných katastrof a hromadných neštěstí. Zajišťování podpůrných technickohospodářských činností a služeb souvisejících s hlavní činností. Ř  D  předseda místopředseda člen člen člen člen člen člen

MUDr. Přemysl Sobotka senátor Parlamentu České republiky Oldřich Němec poslanec Parlamentu České republiky Ing. Libor Ježek poslanec Parlamentu České republiky MUDr. Jaroslav Krutský člen Rady Libereckého kraje pověřený řízením zdravotnictví Mgr. René Havlík člen zastupitelstva Libereckého kraje Naděžda Jozífková náměstkyně primátora Statutárního města Liberec Olga Girsová zástupce odborové organizace nemocnice Bc. Hana Kafková zástupce odborové organizace nemocnice

V  ředitel lékařský náměstek náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ekonomický náměstek technicko-investiční náměstek náměstkyně pro personalistiku a vzdělávání

1

MUDr. Radko Janoušek MUDr. Radko Janoušek PhDr. Alena Riegerová Ing. Pavel Zahradníček Ing. Česta Havrda Ing. Miroslava Stránská

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

Organizační struktura vedení ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

2

��

��

��

��


2. Zpráva o činnosti organizace Léčebná a diagnostická péče – rok 2006

V roce 2006 Krajská nemocnice Liberec poskytovala zdravotnické služby v segmentech lůžkové, ambulantní, diagnostické a komplementární péče. Rozsah byl zajištěn na 46 odděleních se 137 pracovišti. V nemocnici pracovalo 262 lékařů, 10 farmaceutů a 28 ostatních zdravotnických vysokoškoláků. Kapacita lůžkové části byla 973, z toho 734 lůžek v akutní péči (využití na 82,79 %), 97 lůžek v intenzivní péči (využití na 80,20 %) a 142 lůžek v následné péči (využito na 96,61 %). V průběhu roku 2006 bylo hospitalizováno na jednotlivých odděleních celkově 39 106 pacientů včetně vnitronemocničních překladů. V ambulantní péči proběhlo 448 658 vyšetření. Využití lůžek bylo v průměru 82,79 % (rok 2005 82,94 %). Průměrná doba hospitalizace byla v akutní péči 6,45 (v r. 2005 6,64) dne, v intenzivní péči 4,30 (v r. 2005 4,28) dne a v následné péči bylo 37,51 (v r. 2005 36,68) dne. Počet porodů se zvýšil na 1 398 (rok 2005 1 350), narodilo se 1 432 dětí (v roce 2005 1 372 dětí). Nemocniční perinatální úmrtnost byla v roce 2006 2,1 ‰. Počet operačních výkonů se snížil o 4 % na 19 498 operací (rok 2005 20 296 operací) na 13 operačních sálech. Kardiologické oddělení provedlo v roce 2006 celkem 2.353 intervencí a odeslalo ke kardiochirurgickým operacím 634 pacientů. Počet nově registrovaných onkologických pacientů ozařovaných v radioonkologickém centru činí 928 (v roce 2005 ji bylo 944). Na spinální jednotce bylo hospitalizováno 99 klientů (proti 96 v r. 2005. Věková a vzdělanostní charakteristika lékařů a ostatních vysokoškoláků je na dobré úrovni. Vědecká a publikační činnost je na vzestupu. Aktivní účast na celostátních, evropských i světových kongresech (stejně tak i publikační odborná činnost), účast lékařů v mezinárodních klinických studiích a grantech, zavádění nových operačních výkonů/ neurochirurgické oddělení prioritní výkony v rámci ČR a světa/a postupů (neurochirurgie, traumatologie), intervenční neuroradiologické metody, nové vyšetřovací metodiky v laboratořích. Rozšíření činnosti v r. 2006: – Vytvoření Komplexního onkologického centra – Přestěhování infekce do nových prostor – AAP pro dospělé v nových prostorech – Sloučení kardiologického odd. s odd. funkční diagnostiky v KARDIOCENTRUM

Ošetřovatelský úsek – Výroční zpráva za rok 2006

1. Ošetřovatelská péče a její kvalita: • V dubnu 2006 byla nemocnice certifikována dle normy ISO 9001 - 2001, zaměstnanci ošetřovatelského úseku se významnou měrou podíleli na získání certifikace. • V nemocnici byl ustanoven nutriční tým (poradní orgán ředitele) – jako členky jmenovány také dvě sestry (vrchní onkologie, staniční chirurgické JIP), dále ustanoveny poradkyně pro péči o nutrici pacientů. Prozatím byl v pilotním provozu vyzkoušen vstupní nutriční screening pacientů na vybraných odděleních, dále je nutná hlubší spolupráce s nutriční terapeutkou. • Ve spolupráci s Radou pro kvalitu pracovala skupina, která definovala možnosti identifi-

3


•

• •

• • •

• •

• • • • • •

kace pacientů v nemocnici, vybrala identifikační náramky, proběhl pilotní provoz na vybraných pracovištích – projekt bude pokračovat v roce 2007. Na podzim 2006 proběhlo hodnocení 3 letého projektu „Dobrovolníci v nemocnici“ ve spolupráci s Regionálního dobrovolnickým centrem. Dobrovolníci pomáhají na odděleních onkologie, dětské chirurgie, spinální jednotce, psychiatrii, dětském odd., odd. dlouhodobě nemocných. Na prosincovém semináři byly shrnuty pozitiva a úskalí dobrovolnické činnosti a nastíněn výhled do budoucna. Některá pracoviště zkvalitnila vedení ošetřovatelské dokumentace jako součásti zdravotnické dokumentace – diabetologie ( zpracovány plány ošetřovatelského procesu pro specifické lékařské diagnózy ), koronární JIP, interní JIP. Od 1. 1. 2006 pokračovala fúze oborů ORL, oftalmologie a ÚČOCH na operačních sálech, provedeny stavební úpravy z důvodu zkvalitnění hygienicko-epidemiologického režimu v práci anesteziologických sester, zpracován systém ekonomické kalkulace operačních výkonů všech oborů v PC programu. Od 1. 1. 2006 byla přestěhována ambulance akutní péče, ambulance alergologie a ambulance kalmetizace na Jabloneckou ulici. Místnost ambulance akutní péče ( Jablonecká ulice ) se začala využívat od dubna 2006 pro činnost Centra léčby závislosti na tabáku – pracují zde sestry z TRN oddělení. Investičním plánem pro rok 2006 byl schválen nákup dezinfektorů podložních mís – onkologie, onkochirurgie, interna 4B, diabetologie, kardiologie. Z ošetřovatelského účtu pak byly zakoupeny další ošetřovatelské pomůcky, jako např. polohovací jídelní stolky k lůžku, noční stolky, pojízdná vana pro imobilní pacienty, chodítka pro pacienty, antidekubitní pomůcky pro polohování, zástěny mezi lůžka. Pokračoval nákup matrací dle dlouhodobého plánu – realizace 2. etapy nákupu – 106 ks v ceně za 428 605, - Kč. V rámci auditní činnosti bylo zauditováno celkem 143 standardních ošetřovatelských postupů, s drobnými nedostatky řešenými na místě, bez závažných neshod. 2. Oblast vzdělávací: akce pořádané KNL celorepublikového a regionálního významu: 5. – 6. 10. 2006 VII. česko-německo-polské ošetřovatelské sympózium v Liberci, účastnilo se 570 sester z ČR, 45 z Německa, 51 z Polska 5. 9. 2006 VI. celostátní konference neurologické sekce POI ZP ČMS a V. celostátní konference neurochirurgické sekce POU ZP ČMS 8. 11. 2006 2. ročník – Odpoledne s Konrádem, odborná konference radiologických asistentů 14. 12. 2006 1. regionální konference zdravotních laborantů oboru hematologie a transfuzního lékařství 22. duben 2006 Sterilizace a dezinfekce v nemocnici a v ambulancích republikový kurz – výuka Bobath konceptu pro fyzioterapeuty, Liberec – jaro, podzim, vedla Bc. H. Kafková

ostatní: • Práce skupiny konzultantek pro léčbu ran – koordinátorka v. s. Plašilová svolala skupinu 12 x , ve skupině začaly pracovat 3 nové sestry, zkoušejí nové materiály, reprezentovaly KNL na mezinárodní konferenci ošetřování ran v Pardubicích. • V edukačním centru pro periferní žilní kanyly se proškolilo 45 sester, menší počet opro-

4


• •

• • •

ti roku 2005 byl způsoben změnou dodavatele na periferní žilní katétry a opožděním přípravy školícího materiálu. Kurz komunikačních dovedností proběhl celkem 4x, účastnilo se 37 sester, zájem sester klesá. Manažérské školení vrchních, staničních – ve spolupráci s Hartmann akademií se konaly kurzy: Právní minimum pro staniční, vrchní ( 80 vrchních, staničních ), Poskytování a přijímání kritické zpětné vazby (20 vrchních, staničních), Instanční angličtina, Vedení hodnotících rozhovorů (16 vrchních, staničních). V rámci spolupráce s Centrem vzdělanosti libereckého kraje (CVLK) se sestry z nemocnice podílely na přednáškové činnosti při zajišťování školících akcí pro sestry z privátních a ostatních zdravotnických zařízení libereckého kraje. S CVLK se v roce 2006 realizovaly dva kvalifikačního kurzu všeobecný sanitář, dále byla zahájena spolupráce na realizace dlouhodobého kvalifikačního kurzu řidič záchranné služby. Byla zahájena spolupráce s Ústavem zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci při výuce bakalářského programu ošetřovatelství, obor všeobecná sestra. Zpracovala: PhDr. Alena Riegerová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

5


Lůžkové obory 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

všeobecná interna kardiologie revmatologie diabetologie oddělení tuberkulosy a resp. nemocí infekce chirurgie všeobecná chirurgie cévní traumatologie traumatologie – spinální jednotka urologie ortopedie pediatrie neonatologie gynekologie porodnice psychiatrie dětská psychiatrie detoxifikační centrum rehabilitace neurochirurgie neurologie ORL stomatochirurgie oční kožní ARO radiační onkologie klinická onkologie oddělení dlouhodobě nemocných Celkem

Akutní péče 58 30 12 28 29 26 63 18 30 15 17 35 32 18 24 24 46 25 5 23 19 41 18 8 17 26 27 20 734

6

Počet lůžek Následná JIP péče Celkem 7 65 23 53 12 28 29 26 14 77 18 30 15 4 21 6 41 5 37 10 28 5 29 6 30 46 25 5 23 8 27 41 18 8 17 26 9 9 27 20 142 142 97

142

973


Vybrané ukazatele nemocnice Jednotka Skutečnost Skutečnost ukazatele 2005 2006 Výkon produkce péče a služeb tis.bodů 1 012 860 1 173 345 Výnosy celkem tis.Kč 1 468 618 1 608 263 Náklady celkem tis.Kč 1 456 947 1 644 078 Výsledek hospodaření tis.Kč 11 671 -35 815 Počet zaměstnanců (prům. přepočt. evid. stav) jedn. 2 007,4 2 022,0 z toho: lékaři jedn. 246,6 255,7 farmaceuti jedn. 7,6 10,0 všeobecné sestry, porodní asistentky jedn. 792,2 796,3 ost. zdravot. prac. nelékaři s odbornou způsobilostí jedn. 183,8 156,1 zdravot. prac. nelékaři s odbornou a spec. způsobilostí jedn. 29,9 56,1 zdravot. prac. nelékaři pod odborným dohledem nebo p. v. jedn. 274,2 256,2 jiní odborní prac. nelékaři s odbor. způsobilostí a dentisté jedn. 8,5 18,5 THP jedn. 125,87 132,24 dělníci jedn. 338,74 340,93 Lůžkový fond - počet lůžek k 31.12. jedn. 984 973 Počet hospitalizací celkem jedn. 37 812 39 106 Počet hospitalizací bez vnitřních překladů jedn. 29 505 30 388 Využití lůžkového fondu % 82,94 82,79 Průměrná ošetřovací doba v akutní péči den 6,64 6,45 Průměrná ošetřovací doba v intenzivní péči den 4,28 4,30 Průměrná ošetřovací doba v následné péče den 36,68 37,51 Počet ambulatních vyšetření jedn. 443 137 448 658 Počet operací jedn. 20 296 19 498 Počet porodů jedn. 1 350 1 398 Počet narozených dětí jedn. 1372 1432 Počet dialyzovaných pacientů (UOP) jedn. 175 176 Počet pacientů na spinální jednotce jedn. 96 99 Osobní náklady tis.Kč 584 906 657 972 Spotřeba materiálu tis.Kč 528 936 627 944 Spotřeba energie tis.Kč 43 278 49 711 Průměrná mzda celkem Kč 17 426 19 535 z toho: lékaři Kč 36 620 39 726 farmaceuti Kč 31 527 30 818 všeobecné sestry, porodní asistentky Kč 16 501 19 055 ost. zdravot. prac. nelékaři s odbornou způsobilostí Kč 18 142 21 024 zdravot. prac. nelékaři s odbornou a spec. způsobilostí Kč 21 024 20 633 zdravot. prac. nelékaři pod odborným dohledem nebo p. v. Kč 12 172 13 075 jiní odborní prac. nelékaři s odbornou způsobilostí a dentisté Kč 14 713 17 762 THP Kč 16 777 18 001 dělníci Kč 9 162 9 866 Mzdová náročnost poměr 0,398 0,409 Materiálová náročnost poměr 0,360 0,390 Hodnota nákladového bodu poměr 1,133 1,084 Poskytnuté neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem tis.Kč 13 430 12 118 Poskytnuté příspěvky na investice od zřizovatele celkem tis.Kč 68 985 34 070 Poskytnuté příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost. neinv. celkem tis.Kč 13 604 1 495 Poskytnuté dotace ISPROFIN investiční celkem tis.Kč 25 777 0

7

Trendy 2006/2005 trend absolutní hodnota

%

nárůst nárůst nárůst pokles nárůst nárůst nárůst nárůst pokles nárůst pokles nárůst nárůst nárůst pokles nárůst nárůst pokles pokles nárůst nárůst nárůst pokles nárůst nárůst nárůst nárůst nárůst nárůst nárůst nárůst nárůst pokles nárůst nárůst pokles nárůst nárůst nárůst nárůst nárůst nárůst pokles pokles pokles

160 485 15,8 139 645 9,5 187 131 12,8 -47 486 14,5 0,7 9,1 3,7 2,4 31,6 4,1 0,5 -27,7 -15,1 26,1 87,4 -18,0 -6,6 10,0 117,1 6,4 5,1 2,2 0,6 -11 -1,1 1 294 3,4 883 3,0 -0,15 -0,2 -0,19 -2,8 0,02 0,5 0,83 2,3 5 521 1,2 -798 -3,9 48 3,6 60 4,4 1 0,6 3 3,1 73 067 12,5 99 008 18,7 6 433 14,9 2 109 12,1 3 106 8,5 -709 -2,2 2 554 15,5 2 882 15,9 -391 -1,9 903 7,4 3 049 20,7 1 224 7,3 704 7,7 0,011 2,7 0,030 8,4 -0,049 -4,4 -1 312 -9,8 -34 915 -50,6

pokles pokles

-12 108 -89,0 -25 777 -100,0

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC personální obsazení oddělení

primář/vedoucí oddělení

všeobecné interny nefrologie a dialýzy revmatologie gastroenterologie diabetologie - centrum péče o nemocné s metabolickými chorobami kardiocentrum - oddělení funkční diagnostiky kardiocentrum - oddělení kardiologie plicní dlouhodobě nemocných infekční všeobecné chirurgie traumacentrum centrálních operačních sálů pavilonu chirurgických oborů ústní,čelistní a obličejové chirurgie oční ORL dětské gynekologicko-porodnické urologie anesteziologicko-resuscitační cévní chirurgie neurochirurgie neurologie ortopedie rehabilitace kožní psychiatrie dětské psychiatrie komplexní onkologické centrum - odd. klinické onkologie komplexní onkologické centrum - odd. radiační onkologie centrálních operač. sálů oborů ortopedie a neurochirurgie radiodiagnostické klinické biochemie klinické mikrobiologie klinické hematologie transfuzní anatomicko-patologické nukleární medicíny klinické a soudní toxikologie ústavního hygienika nemocí z povolání ústavní lékárny domácí péče sociálních služeb

vrchní oddělení

MUDr. Jan Nedvídek MUDr. Miroslav Ryba MUDr. Ivana Součková MUDr. Jiří Janků

Bc. Iva Škodová Jaroslava Barková Zdena Zolmanová Jana Machartová

MUDr. Jindra Vejrychová MUDr. Pavel Lang Doc. MUDr. František Holm, CSc. MUDr. Jiří Vytiska MUDr. Alena Jiroudková MUDr. Ludmila Nedvědová MUDr. Miroslav Baader MUDr. Richard Lukáš, PhD.

Miloslava Hlavínová Eva Čapková Miroslava Sieratovská Martina Hillová Věra Kubelková Eva Košňarová Mgr. Ladislava Kohoutová Pavla Bártová

MUDr. Zdeněk Havlík MUDr. Ladislav Dzan MUDr. Milada Šuchmová MUDr. Alois Kafka MUDr. Martin Zítek MUDr. Jan Aulehle MUDr. Jan Mečl MUDr. Dušan Morman MUDr. Jan Marušiak, CSc. MUDr. Petr Suchomel, PhD. MUDr. Jan Dienelt MUDr. Jiří Janata MUDr. Libor Kučera MUDr. Dana Frydrychová MUDr. Lumír Tauš, CSc. MUDr. Eva Hlavová MUDr. Jiří Bartoš MUDr. Magda Macháňová

Marie Fryaufová Věra Donátová Jana Marešová Renata Říhová Bc. Petra Plašková Zuzana Paukertová Vladislava Vlasáková Michaela Brynychová Dita Štalzerová Milena Dudová Miloslava Loudová Iva Manová Zora Buňatová Ingeborg Plašilová Mgr. Jolana Strnadová Alena Poláková Dana Hrstková Jaroslava Vinšálková Jana Kumžaková František Šebek Zdena Rychnovská Jindřiška Černá Dagmar Vacková Ivana Veselá Olga Pavlíková Olga Girsová Ludmila Špetlíková

MUDr. Ladislav Endrych MUDr. Lubomír Dlouhý MUDr. Vladimír Kracík MUDr. Lenka Walterová MUDr. Renata Procházková MUDr. Josef Mikuláštík MUDr. Miloš Mejstřík Mgr. Jitka Macháčková MUDr. Josef Šámal MUDr. Dana Čermáková RNDr. Marta Kolafová

8

Eva Křivohlavá Věra Sláčalová Jindřiška Sasková


Vývoj výnosů, nákladů a HV v letech 1997–2006 1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

-6 341 -200 000

1997

-4 141

-3 414

1998

1999

-59 288

437

269

2000

2001

2002

72 003

2003

2004

2005

-35 815

2006

hospodářský výsledek

náklady

výnosy

11 671

66 224

Vývoj výkonů a výnosů v letech 2000–2006 1 800 000

1 608 263

1 600 000

1 399 106

1 400 000

1 274 037 1 173 345

1 200 000 1 000 000 800 000

1 468 618

938 312 858 982 722 356

723 735

982 956

993 210

1 012 860

915 849 764 255

600 000 400 000 200 000 0

2000

2001

2002

2003

celkové výnosy v tis. Kč

2004

počet vykázaných bodů v tis. bodech

9

2005

2006


Vývoj počtu hospitalizací a ambulantních vyšetření v letech 2000–2006 600 000

500 000

423 497

405 125 400 000

422 334

448 658

443 137

432 852

359 462

300 000

200 000

100 000

0

2000

37 238

33 525

31 288

30 500

2001

2002

2003

38 854

2004

počet hospitalizovaných pacientů včetně vnitřních překladů

39 106

37 812

2005

2006

počet ambulantních vyšetření

Vývoj průměrné mzdy v letech 1997–2006

Kč

50 000 45 000 40 000

32 875

35 000

35 093

36 620

39 726

30 401

30 000

24 254

25 000 20 000

20 846 17 954

17 816

15 000 10 000

21 220

9 643

9 503

9 516

9 338

10 861

11 336

10 576

10 904

13 303 13 068

15 352 14 778

16 727 16 205

17 213

17 426

16 618

16 501

19 535 19 055

5 000 0

1997

1998

1999

průměrná mzda celkem

2000

2001

průměrná mzda lékaře

10

2002

2003

2004

2005

2006

průměrná mzda SZP (od r. 2005 kategorie 300)


Vývoj využití lůžkového fondu v letech 1997–2006 85,0% 84,0%

83,5%

83,2%

83,0%

82,9%

82,8%

81,7%

82,0% 81,0% 80,0% 79,0%

78,0%

78,1%

1998

1999

79,3%

79,3%

2000

2001

78,0% 77,0%

76,3%

76,0% 75,0%

1997

2002

2003

2004

2005

2006

Vývoj ošetřovací doby na lůžku v letech 1997–2006 60 55 50

55,0

52,6 48,6

47,6

45

48,1

40

40,7

37,9

35 30

37,5

35,5

36,7

6,7

6,6

6,5

4,3

4,3

4,3

25 20 15 10

8,0

5

6,5

0

1997

9,0

9,3

7,2

7,1

1998

1999

9,2

9,5

6,4

6,8

2000

průměrná OD – následná péče

2001

6,9

6,9

4,8

4,5

2002

2003

průměrná OD – akutní lůžka

11

2004

2005

2006

průměrná OD – následná péče


3. Personální údaje Stav a věková struktura zaměstnanců dle kategorií k 31. 12. 2006 kategorie pracovníků

věková struktura 31 - 50 let

do 30 let

Stav k 31. 12. 2006 celkem

51 a více let

podíl podíl podíl absolutní absolutní absolutní absolutní podíl hodnota na celkové z věkové hodnota na celkové z věkové hodnota na celkové z věkové hodnota z kategorie kategorii kategorie kategorii kategorie kategorii kategorie zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců

lékaři 74 farmaceuti 4 kategorie 300 (§§ 5,6)* 257 kategorie 400 (§§ 7-21)* 33 kategorie 500 (§§ 22-28)* 15 kategorie 600 (§§ 29-42)* 77 kategorie 700 (§43)* 5 THP 9 dělníci 44 celkem 518

28,2% 14,3% 40,0% 0,8% 31,9% 49,6% 20,8% 6,4% 25,4% 2,9% 30,2% 14,9% 31,3% 1,0% 6,4% 1,7% 12,4% 8,5% 25,1% 100,0%

139 5 411 67 29 123 9 74 134 991

53,1% 14,0% 50,0% 0,5% 51,0% 41,5% 42,1% 6,8% 49,2% 2,9% 48,2% 12,4% 56,3% 0,9% 52,5% 7,5% 37,6% 13,5% 48,0% 100,0%

49 1 138 59 15 55 2 58 178 555

18,7% 10,0% 17,1% 37,1% 25,4% 21,6% 12,5% 41,1% 50,0% 26,9%

8,8% 0,2% 24,9% 10,6% 2,7% 9,9% 0,4% 10,5% 32,1% 100,0%

262 12,7% 10 0,5% 806 39,1% 159 7,7% 59 2,9% 255 12,4% 16 0,8% 141 6,8% 356 17,2% 2 064 100,0%

Pozn: * dle zákona 96/2004 Sb

Stav a věková struktura zaměstnanců dle kategorií k 31. 12. 2006 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

do 30 let 31–50 let 51 a více let

lékaři

farmaceuti

kategorie 300 kategorie 400 kategorie 500 kategorie 600 (§§ 5, 6)* (§§ 7–21)* (§§ 22–28)* (§§ 29–42)*

kategorie 700 (§§ 43)*

Podíl jednotlivých kategorií zaměstnanců KNL k 31. 12. 2006

THP 6,8 %

dělníci 17,2 %

lékaři 12,7 % farmaceuti 0,5 %

kategorie 700 (§ 43)* 0,8 %

kategorie 600 (§§ 29–42)* 12,4 %

kategorie 500 (§§ 22–28)* 2,9 %

kategorie 400 (§§ 7–21)* 7,7 %

12

kategorie 300 (§§ 5,6)* 39,1 %

THP

dělníci


Vzdělanostní struktura zaměstnanců Vzdělanostní struktura – lékaři lékaři v přípravě na atestaci 24% lékaři s vyšší atestací 54% lékaři s I. atestací 22%

Vzdělanostní struktura – ošetřovatelský úsek studiem na VOŠ 0,6% NZP,PZP se

SZP s ukončeným VŠ vzděl. – Bc. 4,8%

započatým studiem na

SZP se započatým VŠ vzděláním – Bc.

SZŠ 2,3%

3,6%

započatým spec. vzděláním 8,6% SZP se započatým VŠ vzděl. – Mgr. 0,3% SZP s ukončeným VŠ vzděl. – Mgr. 1,2%

SZP s dokončeným spec. vzděl. 78,6%

13


4. Ekonomické údaje Výkaz zisku a ztráty Stav k 31. 12. 2006

v tis. Kč

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby Osobní náklady Daně a poplatky Prodej zboží a materiálu Odpisy DNM a DHM Ostatní náklady Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží a materiál Aktivace materiálu a zboží Ostatní výnosy Provozní dotace

627 944 49 711 112 679 657 972 601 126 011 54 957 14 203 1 360 997 144 459 28 158 61 504 13 146

Výsledek hospodaření

-35 815

14


Zkrácená rozvaha Zůstatek k: 1. 1. 2006 31. 12. 2006 AKTIVA CELKEM Stálá aktiva celkem z toho: Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Oprávky k DNM Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Oprávky k DHM Oběžná aktiva celkem z toho: Zásoby Pohledávky z obchodního styku Jiné pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní PASIVA CELKEM Vlastní zdroje celkem z toho: Majetkové fondy Finanční fondy Hospodářský výsledek vč. nerozd. zisku min. let Cizí zdroje z toho: Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Přechodné účty pasivní

15

2 321 359 1 481 151 5 305 -2 868 1 768 080 -289 366 840 208 24 605 245 851 25 342 52 957 491 453 2 321 359 1 395 1170 1 351 528 -34 306

1 703 453 842 755 13 507 -3 458 1 025 645 -192 938 860 698 32 650 183 377 1 631 86 594 556 445 1 703 453 569 556 648 690 -43 319

77 895 926 242 511 6 970 818 526 98 230 2 005

-35 815 1 133 896 27 299 935 909 168 608 2 081


5. Technicko investiční rozvoj Investiční rozvoj v letech 2000–2006 Investiční rozvoj KNL během roku 2006 byl rokem dokončení největší investiční akce za posledních 5 let výstavby stravovacího provozu. Akce byla zahájena v průběhu roku 2005 a dokončena v měsíci září 2006. Celkový náklad na realizaci stavby a vybavení lze vyčíslit částkou cca 174 mil Kč. Během roku 2006 se také následně podařilo zprovoznit postupně celý stravovací provoz. Financování celé výstavby je zajištěno úvěrem se závazkem zřizovatele k splácení úvěru. Současně se podařilo v průběhu roku dokončit další velkou investiční akci stavební úpravy a zahájení montáže nového lineárního urychlovače nejmodernější generace – obrazem řízené radioterapie. Celkový náklad této Investice byl ve výši cca 85 mil Kč, na financování se podařilo zajistit část prostředků od zřizovatele. Mimo výše uvedené akce byly výrazně omezeny nové investice především z důvodu nekrytí investic z investičních zdrojů. Byly především řešeny havarijní stavy v oblasti přístrojů zdravotnické techniky. Rokem 2006 bylo v KNL ukončeno období velkých investic, pro rok 2007 pro větší investiční celky je plánováno řešení havarijního stavu angiografie a současně je předpokládána investice do systému PACS (obrazové informace), u této investice se však jedná o relativně rychle návratnou investici, systém PACS by měl nahradit nákladné technologie zpracování především RDG snímků. V oblasti vlastnictví majetku došlo k 30.6. 2006 z rozhodnutí Libereckého kraje k vkladu nemovitého majetku do KNL, a.s. včetně převedení správy převedeného nemovitého majetku. Tato skutečnost přispěla k omezení provozních a staveních investic v rámci Krajské nemocnice Liberec, p.o. v řádu cca 10 mil Kč.

16


Přehled čerpání investičních prostředků za rok 2006 Stavební investice celkem Z toho

44 371 070 Kč

vlastní zdroje dotace od zřizovatele

Provozní investice celkem Z toho

6 398 720 Kč

vlastní zdroje

6 398 720 Kč

Přístrojové vybavení celkem Z toho

20 091 230 Kč 24 279 850 Kč

70 392 450 Kč

vlastní zdroje dotace od zřizovatele dary

Investice celkem

55 974 830 Kč 14 311 620 Kč 106 000 Kč 121 162 240 Kč

17


6. Seznam sponzorů Krajské nemocnice Liberec za rok 2006 Finanční dary: Alexandr Kendík – JUNIOR Alianz pojišťovna Amgen s. r. o. B. Braun Medical s. r. o. CUTISIN Cvejn Pavel Čechová S.,ing Česká pojišťovna a. s. DGS Druckguss GEREX Liberec, spol. s r. o. Havrda Božetěch HERO CZECH s. r. o. Knapová Marcela Malena Vladimír Medicom International s. r. o. Medtronic Czechia s. r. o. Nadace Karla Pavlíka Nadace PRECIOSA

NISA REALITY, s.r.o. Novartis s. r. o. Okresní sdružení lékařů ČLK v Liberci Pfizer spol. s r. o. PLIVA s. r. o. Statutární město Liberec Štanc Jiří Švubová Miroslava TORREX Pharma VIRGO spol. s r. o. Zika Radim

8 800,00 5 000,00 50 000,00 15 000,00 115 800,00 20 000,00 6 000,00 20 000,00 100 000,00 10 000,00 25 000,00 30 000,00 3 295,00 1 888,00 3 500,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00 15 000,00 50 000,00 28 000,00 40 000,00 47 000,00 50 200,00 15 000,00 50 000,00 150 000,00 24 000,00 20 000,00 50 000,00 30 000,00 106 000,00 3 000,00 5 000,00 25 000,00 25 000,00 10 000,00

Věcné dary: Abbot Laboratories, s. r. o. 11 888,00 ASQUA a.s. 35 725,00 Astra Zeneca Czech Republik s. r. o. 186 421,00

BOHEXIM GLASS s. r. o. 14 994,00 Boston Scientific ČR s. r. o. 7 143,00 Bristol-Myers Squibb spol. s r. o. 10 588,00 Dušek Martin 3 018,00 EBEWE Pharma 1 506,00 Eli Lilly ČR, s. r. o. 251 350,40 144 971,70 328 036,00 Fráňa Petr 5 520,00 Fresenius Medical Care ČR 669 900,00 598 500,00 GEREX – trading, s. r. o. 9 440,00 Grifols s. r. o. 32 600,00 18 442,00 Grundová Vilma 15 000,00 Honč Radomír ing. 17 996,00 Hončová Iveta 4 687,00 Jizerská porcelánka s. r. o. 2 830,20 Jungwirth Vlastimil 2 559,00 Jurigová Růžena 7 000,00 Kotková Veronika, MUDr. 648,00 MontrosePharma s. r. o. 28 875,00 8 191,96 2 888,00 Nadační fond Kapka naděje 299 802,00 1 468 262,00 24 990,00 221 350,00 Nadační fond Paní Zdislavy z Lemberka 19 845,00 33 343,00 53 846,00 ONTEX CZ, s.r.o. 14 542,61 PeguformBohemia k.s. 54 243,00 Pfizer spol. s r. o. 12 556,88 39 585,00 Prokop Josef 6 999,00 Rejnartová Iveta 5 000,00 Rotary club Liberec–Jablonec n. N. 5 000,00 Sanofi Aventis 15 183,50 5 770,00 Sanofi Pasteur Gmbh 4 797,00 Schering-Plough Central East AG 33 000,00 Štangler, Honová 10 500,00

Všem sponzorům Krajské nemocnice Liberec upřímně děkujeme. 18

Obsah: 1. Charakteristika organizace str Zpráva o činnosti organizace str Personální údaje str Ekonomické údaje str

Recommend Documents