OBEC SVOJETICE IČ: 00240834 Na Kopci 14, Svojetice Návrh rozpočtu na rok 2013 - včetně výhledu na rok 2014 a 2015 ROZPOČTOVÉ
par.
pol.
text
P Ř Í J M Y v Kč
817 366
900 000
900 000
900 000
158 823
160 000
160 000
160 000
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap. Výnosů
106 917
10 000
10 000
10 000
1 088 762
1 100 000
1 100 000
1 100 000
51 700
30 000
30 000
30 000
1211 DPH
1 876 626
1 900 000
1 900 000
1 900 000
1340 Poplatek za svoz systému KO
1 023 339
1 025 000
1 025 000
1 025 000
29 910
30 000
30 000
30 000
0
0
0
0
117 000
5 000
5 000
5 000
1341 Poplatek ze psů 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií
71 170
50 000
50 000
50 000
1511 Daň z nemovitosti
909 611
910 000
910 000
910 000
2420 splátky půjč. Od obec. Prospě.a podn.
111 496
0
0
0
17 218
0
0
0
155 400
0
0
0
29 906
15 000
15 000
15 000
4111 NI př.transf. Ze všeob.stat.rozp. 4112 NI př.transf.ze st.r.v rámci souh dotv. 4121 NI př.transf. Od obcí 4122 NI př.transf. Od krajů 4131 Převody vlastních fondů hosp.činnosti 4216 Ost.přev.transfery ze stát.rozpočtu 4222 Inv. Přev. Transfery od krajů
2321 2310
3314 3314
3399 3399
3631 3631
3632 3632
3639
23 000
0
0
0
6 447 000
9 060 575
9 006 925
9 104 875
3 652 080
0
0
0
0
0
0
0
16 687 324
15 195 575
15 141 925
15 239 875
Pitná voda 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dl.majetku
2 735 421
0
0
0
2 735 421
0
0
0
Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dl.majetku
331 600
360 000
0
0
331 600
360 000
0
0
Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 010
2 000
2 000
2 000
2 010
2 000
2 000
2 000
Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 2321 Přijaté neinvestiční dary
69 002
10 000
10 000
10 000
69 002
10 000
10 000
10 000
Veřejné osvětlení 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
21 052
0
0
0
21 052
0
0
0
Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5 934
10 000
10 000
5 000
5 934
10 000
10 000
5 000
0
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639
2322 Přijaté pojistné náhrady
3639
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3722
výhled 2015
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činn.
1122 Daň z příjmů práv osob za obce
2310
výhled 2014
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn
1121 Daň z příjmů práv. osob
2310
návrh rozpočtu 2013
stav k 31.10.2012
Sběr a odvoz komunálních odpadů
0
0
0
873
0
0
0
873
0
0
0
3722
3725 3725
6171
2112 Příjmy z prodeje zboží
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
10 000
11 000
10 000
11 000
79 452
100 000
105 000
105 000
79 452
100 000
104 000
108 160
25 220
25 000
25 000
26 000
0
0
0
0
155 340
50 000
50 000
50 000
20 300
20 300
0
0
0
0
0
0
1 250
0
0
0
2 100 000
0
0
0
2 302 110
95 300
75 000
76 000
24 000
0
Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171
2112 Příjmy z prodeje zboží
6171
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
6171
2131 Příjmy z pronájmu pozemku
6171
2324 Přijaté nekapitál. Příspěvky a náhrady
6171
3111 Příjmy z prodeje pozemku
6171
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
6310
10 000
10 000
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171
6310
9 267
9 267
Příjmy a výdaje z úvěr. Finanč. Operací 2141 Příjmy z úroků
0
0
0
0
15 352 925
15 452 035
24 000
PŘÍJMY CELKEM
22 268 045
ROZPOČTOVÉ par. 2212
pol. Silnice
text
2212
5171 Výdaje na opravy a údržbu
2212
6121 Budovy, stavby
2219
VÝDAJE stav k 31.10.2012
15 782 875
v Kč 2013
2014
2015
98 597
0
0
0
0
0
0 0
98 597
0
0
0
0
Ostatní pozemní komunikace
2219
5139 Nákup materiálu
0
0
0
2219
5169 Nákup ostatních služeb
24 348
120 000
500 000
0
2219
5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
42 894
50 000
52 000
54 080
67 242
170 000
552 000
54 080
104 810
128 600
128 600
128 600
0
0
0
0
104 810
128 600
128 600
128 600
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2221
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost
2221
6121 Budovy, stavby
2310
Pitná voda - REGION JIH
2310
5169 Nákup ostatních služeb
2310
5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.
2310
6121 Budovy, haly a stavby
2310
6349 Invest.transf.veřej.rozp.místní úrovně
2321
0
0
0
17 500
17 500
17 500
7 670 835
0
0
0
647 904
543 400
543 400
543 400
8 339 509
560 900
560 900
560 900
0
Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
2321
5169 Nákup ostatních služeb
2321
6121 Budovy, haly a stavby
3111
3 270 17 500
6 804
0
0
432 000
360 000
0
0
438 804
360 000
0
0
Předškolní zařízení
3111
5321 NI přísp. Zařízeným PO
0
0
0
0
3111
5331 Nákup ostatních služeb
300 000
400 000
400 000
400 000
300 000
400 000
400 000
400 000
492 014
500 000
500 000
500 000
0
0
0
0
3113
Základní školy
3113
5321 Neinvestiční transfery obcím
3113
5333 Neinv.transf.školským PO
3314
492 014
500 000
500 000
500 000
16 200
Činnosti knihovnické
3314
5021 Ostatní osobní výdaje
13 500
16 200
16 200
3314
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3 119
0
0
0
3314
5139 Nákup materiálu
4 562
5 000
5 000
5 000
3314
5169 Nákup ostatních služeb
4 980
0
0
0
3314
5172 výdaj na nákup software
24 000
0
0
0
50 161
21 200
21 200
21 200
3319 3319
3399
Ostatní záležitosti kultury 5222 NI transfery obč.sdružením
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
13 078
10 000
10 000
10 000
403
20 000
20 000
20 000 5 000
Záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředků
3399
5139 Nákup materiálu
3399
5169 Nákup ostatních služeb
3399
5175 Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
3 246
5 000
5 000
3399
5194 Věcné dary
1 032
2 000
2 000
2 000
17 759
37 000
37 000
37 000
3419 3419
3429 3429
3631
Ost. Tělovýchovná činnost 5222 Neinv.transf.občanským sdružením
30 000
40 000
40 000
40 000
30 000
40 000
40 000
40 000
Zájmová činnost a rekreace 5321 Neinvestiční transfery obcím
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
Veřejné osvětlení
3631
5154 Elektrická energie
187 092
225 000
225 000
225 000
3631
5169 Nákup ostatních služeb
105 602
110 000
114 400
114 400
3631
6121 Budovy, haly a stavby
12 132
0
0
0
304 826
335 000
339 400
339 400
3632 3632
3633 3633
3635
Pohřebnictví 5169 Nákup ostatních služeb
0
0
0
0
0
0
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 6121 Budovy, haly a stavby
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Územní plánování
3635
5169 Nákup ostatních služeb
3635
6119 Ostatní nákup dlouh.nehmot.majetku
3639
0
0
0
0
0
340 320
76 000
0
0
340 320
76 000
0
0
0
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639
5139 Nákup materiálu
8 062
0
0
3639
5154 Elektrická energie
2 000
0
0
0
3639
5169 Nákup ostatních služeb
148 427
700 000
10 000
10 000
158 489
700 000
10 000
10 000
3721 3721
3722
Sběr a odvoz nebezepečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
Sběr a odvoz komunálních odpadů
3722
5139 Nákup materiálu
3722
5169 Nákup ostatních služeb
3745
14 820
14 820
24 279
25 000
25 000
25 000
816 346
1 200 000
1 248 000
1 248 000
840 625
1 225 000
1 273 000
1 273 000
30 000
36 000
36 000
36 000
0
0
0
0
3 135
5 000
5 000
5 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745
5021 Ostatní osobní výdaje
3745
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745
5139 Nákup materiálu
3745
5156 Pohonné hmoty a maziva
3745
5169 Nákup ostatních služeb
4379 4379
5519 5519
6112
6 078
10 000
10 400
10 400
1 294 599
120 000
124 800
124 800
1 333 812
171 000
176 200
176 200
Ost.služby a činn. V oblasti sociální prevence 5169 Nákup ostatních služeb
0
2 000
2 000
2 000
0
2 000
2 000
2 000
Ostatní záležitosti požární ochrany 5169 Nákup ostatních služeb
0
10 000
10 000
10 000
0
10 000
10 000
10 000
Zastupitelstva obcí
6112
5023 Odměny členů zastupitelstva obcí
555 668
680 000
680 000
680 000
6112
5031 Pov.pojišt.na soc.zabezp.
90 866
115 000
115 000
115 000
6112
5032 Pov.pojišt. na veřej.zdrav.pojišt
50 598
65 000
65 000
65 000
6112
5492 Dary obyvatelstvu
2 000
21 600
21 600
21 600
699 132
881 600
881 600
881 600
6115
Volby do zastupitelstva ÚSC
6115
5021 Ostatní osobní výdaje
14 000
0
0
0
6115
5139 nákup materiálu
1 682
0
0
0
6115
5175 Pohoštění
1 536
0
0
0
17 218
0
0
0
6149 6149
6171
Ostatní všeobecná vnitřní správa 5139 Nákup materiálu
0
0
0
0
0
0
0
0
441 850
535 000
535 000
535 000
46 600
72 000
72 000
72 000
Činnost místní správy
6171
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.
6171
5021 Ostatní osobní výdaje
6171
5031 Pov.poj. Sociál. Zabezpečení
110 749
133 000
133 000
133 000
6171
5032 Pov. Poj. Zdrav. Zabezpečení
38 982
46 800
46 800
46 800
6171
5038 Pov. Poj. Na úrazové pojištění
4 082
5 000
5 000
5 000
6171
5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky,tisk
6 132
5 000
5 200
5 200
6171
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
49 511
20 000
20 000
20 000
6171
5139 Nákup materiálu
34 896
30 000
30 000
30 000
6171
5151 Studená voda
73 016
10 000
10 000
10 000
6171
5154 Elektrická energie
54 180
65 000
67 600
67 600
6171
5161 Služby pošt
15 390
20 000
20 000
20 000
6171
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
28 934
30 000
30 000
30 000
6171
5163 Služby peněžních ústavů
0
0
0
0
6171
5166 Výdaje na dodav. Pořízení informací
7 200
10 000
10 000
10 000
6171
5167 Služby školení a vzdělávání
6171
5169 Nákup ostatních služeb
6171
5172 Výdaje na nákup softwaru
6171
5173 Cestovné
6171
5175 Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
6171
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně
6171
5321 NI transfery obcím
6171
18 796
20 000
20 000
20 000
235 291
200 000
200 000
200 000
0
0
0
0
434
500
500
500
2 534
3 000
3 000
3 000
44 031
0
0
0
0
0
0
0
5361 Nákup kolků
1 000
0
0
0
6171
5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu
1 000
84 000
0
0
6171
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům
0
0
0
0
6171
5365 Platby daní a poplatků kraj.,obcím
7 000
5 000
5 000
5 000
1 221 608
1 294 300
1 213 100
1 213 100
6310 6310
6320 6320
6399 6399
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 5149 Ostat. úroky a ostat. finan.výdaje
8 678
9 000
9 000
9 000
8 678
9 000
9 000
9 000
Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů
56 437
40 000
45 000
45 000
56 437
40 000
45 000
45 000
-1 702 786
30 000
30 000
30 000
Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků st. Rozpočtu
-1 702 786
6409
30 000
30 000
30 000
Ostatní činnost jinde neuvedená
6409
5329 Ostatní NI transfery veřej.rozp.místní úr
6409
5901 Nespecifikované rezervy
6409
5909 Ostatní neinv. Výdaje
19 050
19 050
19 050
19 050
9 060 575
8 727 225
9 104 875
9 701 905
0
0
0
0
9 079 625
8 746 275
9 123 925
9 720 955
22 268 045
15 782 875
15 352 925
15 452 035
Příjmy celkem k 31.10.2012
22 268 045
15 782 875
15 352 925
15 452 035
Výdaje celkem k 31.10.2012
22 268 045
15 782 875
15 352 925
15 452 035
0
0
0
0
VÝDAJE CELKEM
Rozdíl hospodaření +zisk/-ztráta (zůstatek BU)
Vyvěšeno:
28.11.2012
Svěšeno:
19.12.2012
