Obec Jaroměřice
569 44 Jaroměřice 1
IČ: 00276758
R O Z P O Č E T
NA ROK 2015
PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.Kč ----------------------------------------------------------------daň z příjmu fyzických osob ze závislé čin. 1111 2510 1112 45 daň z př.FO ze samostatné výdělečné čin. daň z př.FO vybírané srážkou 1113 280 1121 2784 daň z příjmů právnických osob daň z příjmů PO za obce 1122 150 daň z přidané hodnoty 1211 5700 popl. za odvoz a likvidaci odpadu 1340 588 1341 15 poplatek ze psů popl. za užívání veřejného prostranství 1343 35 popl. ze vstupného 1344 1 odvod z loterií a podobných her 1351 45 správní poplatky 1361 3 1511 1200 daň z nemovitostí
Celkem třída 1 – daňové příjmy
13356
Třída 2 - nedaňové příjmy -------------------------------------------------------------Zemědělství – pronájem pozemku 1012 2131 76 lesnictví - prodej dřeva org.11 1032 2111 210 poplatek z vydobývacího prostoru 2119 2343 15 za traktorovou dopravu 2169 2111 5 kopírování, internet (CŽP) org.1 2111 2 pronájem místnosti (CŽP) org.1 2132 12 zapůjčení lešení, míchačky 2133 5 kanalizace - pronájem ČOV 2321 2139 90 knihovna - tržba za půjčování 3314 2111 7 prodej publikací 3319 2112 1 rozhlasová relace - poplatek 3341 2329 4 pronájem tělocvičny 3412 2132 115 nájemné z bytů 3612 2132 50 nájemné z nebytových prostor 3613 2132 70 hrobová místa – poplatek org.9 3632 2111 1 pronájem volnočasového areálu org.2 3639 2132 11 za vytř. odpad (plasty,sklo) org.8 3723 2324 40 nahodilý příjem 6171 2329 590 6310 2141 4 příjmy z úroků (bank.účty)
Celkem třída 2 – nedaňové příjmy -1-
1308
Třída 3 - kapitálové příjmy --------------------------------------------------------------příjmy z prodeje pozemků 1012 3111 200,4 příjmy z prodeje nemovitostí 3612 3112 2500
Celkem třída 3 – kapitál. příjmy
2700,4
Třída 4 – přijaté dotace --------------------------------------------------------------dotace ze státního rozpočtu - " - z cizího okresu ZP 028
4112 4121
213,6 22
Celkem třída 4 – přijaté dotace
235,6
Celkem třída 8 – zůstatek roku 2014
4000
_________________________________________________________________
Celkem příjmy
21 600
-2-
VÝDAJE Kapit. Položka
Částka v tis.Kč
Skupina 1 – zemědělství a lesnictví --------------------------------------------------------------Zemědělství – znalecké posudky 1012 5166 1 - geometrické plány 5169 30 - kolkové známky 5361 2 - poplatky z prodeje 5362 16 - výkup pozemků 6130 50 Lesní hosp. - pěstební činn. org.ll - pojištění lesa
1032 1039
5169 5163
Celkem skup.1-zemědělství a lesnictví
150 2,3
251,3
Skupina 2 - průmysl.a ostatní odvětví hospodářství --------------------------------------------------------------Služby pro obyvatelstvo traktorová doprava - ostatní osobní výdaje 2169 5021 17 5132 2 - ochranné pomůcky - materiál 5139 15 - pohonné hmoty 5156 45 - údržba a opravy 5171 30 - služby 5169 2 Centrum života a podnik.- čp.200 org.1 - mzdy zaměstnancům - pojistné na soc.zabezp. - pojistné na zdrav.zab. - ochranné pomůcky - drobný hmotný majetek - nákup materiálu - voda - plyn - el. energie - telefonní popl.,internet - služby peněžních ústavů - školení a vzdělávání - nákup služeb - přísp. na stravování (org.419) - opravy a údržba - náhrada mzdy za nemoc - příspěvek ze SF (org.419)
Doprava, komunikace a zimní údržba - mzdy zaměstnancům -3-
2212
5011 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5163 5167 5169 5169 5171 5424 5499
90 23 8 1 25 24 6 99 45 20 2 0,5 15 5 100 2 9,5
5011
175
-
ostatní osob.výdaje 5021 pojistné na soc. zabezp. 5031 pojistné na zdrav. Zabezp. 5032 ochranné pomůcky 5132 nákup materiálu 5139 pohonné hmoty 5156 školení bezpeč. Práce 5167 nákup služeb 5169 příspěvek na stravování(org.419)5169 opravy a udržování 5171 příspěvek se SF na strav.o419 5499 dopravní značení 6121
Záležitosti pozemních komunikací chodníky - ostatní osob.výdaje - nákup materiálu - nákup služeb - údržba a opravy Provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost - Kraj. úřadu Vodní hospodářství pitná voda - vodovod – služby – výměna - investice čištění odpadních vod (kanalizace) - materiál - služby - opravy a udržování - investice
1 45 16 3 12,7 45 2 30 5 1500 9,5 50
2219
5021 5139 5169 5171
1 5 5 200
2221
5193
50
2310
5169 5171 6121
5 600 500
2321
5139 5169 5171 6121
5 10 2500 500
Celkem skup.2-průmysl a ost.odv.hosp.
6861,2
Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo ---------------------------------------------------------------Základní škola - právní služby (audit 3113 5166 15 - rekonstr.opěrné zdi MŠ (org.5) 5171 650 - příspěvek na činnost 5331 1968,7 - na odpisy 6351 31,3 Ost. záležitosti předškolní výchovy - dary (Den dětí, Mikuláš)
-4-
3119
5492
16
Činnosti knihovnické knihovna 3314 - platy zaměstnanců - povinné pojist.sociální - povinné pojist.zdravotní - knihy - drobný hmotný majetek - nákup materiálu - služby pošt - revize přístrojů, přednášky - opravy a údržba - program. Vybavení - cestovné - pohoštění (pro děti) - věcné dary (pasování čtenářů)
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5161 5169 5171 5172 5173 5175 5194
135 34 12 27 20 10 1 10 10 5 1 0,5 2
Záležitosti kultury kronika - ostatní osob.výdaje - nákup materiálu
3319
5021 5139
9 1
Záležitosti ochrany památek pomníky, kaplička zámek - opravy a udržování - nákup materiálu
3326 3329
5139 5171 5139
2 900 2
3341
5041 5169 5171 5192
6 1 20 6
5136 5139 5161
60 1 1
občanské záležitosti,Polsko materiál 3399 pohonné hmoty pohoštění kytky doprava, ubytování
5139 5156 5175 5194 5169
6 5 10 2 20
Tělocvična - platy zaměstnanců 3412 - pov. poj. na soc.zabezp. - pov. poj. na zdrav.zabezp. - ochranné pomůcky
5011 5031 5032 5132
280 70 25 2
Záležitosti sděl. prostředků rozhlas - už. duševního vlastn. - nákup služeb - opravy a udržování - OSA
Místní noviny, publikace, tisk - výtisky Regionu - nákup materiálu - služby pošt Sbor pro -
3349
-5-
-
drobný hmotný majetek nákup materiálu voda plyn el. energie telefon.popl. školení bezpečnosti práce nákup služeb, revize zařízení příspěvek na stravování(org.419) údržba a opravy náhrada mzdy za nemoc příspěvek ze SF (org. 419)
Tělovýchovná činnost - neinvestiční dotace - věcné dary (Pochod) - činnost mládeže Kynologický klub - příspěvek na činnost
7 20 7 140 138 6 1 21 5 10 2 9,5
3421
5222 5194 5229
150 3 12
3429
5229
20
3612
5169 5171 6121
1 5 2500
3613
5169 5171
3 20
3631
5139 5154 5171 5169
3 300 300 20
3632
5139 5151 5156 5169 5171
1 2 7 13 2269
5164 5229 5139 5151 5153 5154
30 4 5 3 24 10
3419
Bytové hospodářství - revize zařízení - údržba a opravy - nákup nemovitosti čp. 118 Nebytové hospodářství - revize zařízení - opravy a údržba Veřejné osvětlení - nákup materiálu - el. energie - opravy a udržování - nákup služeb Pohřebnictví - nákup materiálu - voda - pohonné hmoty - odvoz odpadu - údržba a opravy
5137 5139 5151 5153 5154 5162 5167 5169 5169 5171 5424 5499
(org.9)
Komunální rozvoj - pronájem nebyt.části domu čp. 118 3639 - členský příspěvek (Obnova venkova) - Volnočas. areál – materiál (org.2) - voda - plyn - el. energie -6-
5169 5021 5139 5154 5169
20 17 4 20 240
3721
5169
40
Sběr a svoz komunálního odpadu - ost.osobní výd. 3722 - nákup materiálu - pronájem kontejneru - nákup služeb - velkoobj.kontejnery (org.7)
5021 5139 5164 5169 5169
3 5 1 580 20
Tříděný odpad – ost. osob. výdaje - nákup materiálu - nákup služeb
5021 5139 5169
3 5 23
5021 5139 5156 5163 5169 5171 5011 5031 5032 5131 5132 5167 5169 5424 5499
1 40 70 10 10 55 100 60 21 3 10 2 5 2 2,9
- Sběrný dvůr
-
nákup služeb OOV (org.6) materiál el. energie nákup služeb
Sběr a svoz nebezpečného odpadu - nákup služeb
(org.8)
3723
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - ost.osob.výdaje 3745 - nákup materiálu - pohon.hmoty a maziva - pojištění traktorku - nákup služeb - opravy a udržování - platy (veř.prosp.práce) org.039 - povinné poj. – sociální - povinné poj. – zdravotní - ochranné nápoje - ochranné pomůcky - školení bezp. práce - přísp.zaměstn.na strav.o419 - náhrada mzdy za nemoc - přísp. ze SF na strav.(org.419)
Celkem skup.3-služby pro obyvatelstvo 11821,9 Skupina 4 – sociální věci ------------------------Sociální pomoc rodině - peněž. Příspěvek Salvia Svitavy - peněž. příspěvek při nar. dítěte - příspěvek Charitě Mor. Třebová
Celkem skupina 4 - sociální věci
-7-
4339 4359
5222 5492 5229
10 40 3
53
Skupina 5 - obrana, bezpečnost a ochrana -------------------------------------------------------------Bezpečnost a veřejný pořádek § 25,zákona 118/2011-krizové stavy 5212 5192 100 Požární ochrana - refundace mzdy 5512 5019 1 - ostatní osobní výdaje 5021 1 - refundace SP a ZP 5039 2 - oděv, obuv 5134 1 - drobný hmotný majetek 5137 26 - nákup materiálu 5139 40 - pohonné hmoty a maziva 5156 30 - školení 5167 3 - nákup služeb, ubytování 5169 21 - opravy a udržování 5171 20 - cestovné 5173 1 - pohoštění 5175 15 5194 12 - věcné dary (soutěže)
Celkem skup.5-obrana,bezpečnost,ochrana 273 Skupina 6 - všeobecná veřejná správa a služby ------------------------------------------------------------Místní zastupitelské orgány (starosta a členové zastupitelstva) - odměny 6112 5023 740 - povin.pojistné-soc. 5031 120 - povin.pojistné-zdrav. 5032 70 5167 5 - školení a vzdělávání - přísp.zaměstn.na strav. O.419 5169 5 - cestovné 5173 10 - náhrada mzdy za nemoc 5424 3 - příspěvek ze SF (org. 419) 5499 12,4 Činnost místní správy (obecní úřad) - platy zaměstnanců - refundace - ost.osob.výdaje - povin.pojistné-soc. - povin.pojistné-zdr. - zákonné pojištění - refundace SP a ZP - ochranné pomůcky - publikace, tisk - drobný hmotný majetek - nákup materiálu - voda - plyn -8-
6171
5011 5019 5021 5031 5032 5038 5039 5132 5136 5137 5139 5151 5153
470 1 40 120 46 7 1 1 3 20 45 2 60
-
el. energie pošt.popl.,známky, telef.a rozhlas. popl. služby peněž.ústavů porad. Služby,posudky,audit školení,vzdělávání nákup služeb přísp. na stravování org. 419 údržba a opravy programy do PC cestovné neinvestiční dotace bezdlužnost (FÚ, CÚ) náhrada mzdy za nemoc příspěvek ze SF org. 419
služby peněžních ústavů pojištění funkčně nespecifikované daň z příjmu PO za obec
6310 6320 6399
5154 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5169 5171 5172 5173 5229 5362 5424 5499
6 17 60 2 57 6 105 5 7 7 2 37 1 2 12,2
5163 5163 5362
12 70 150
Celkem skup.6-všeob.veř.spr. a služby 2339,6
Celkem výdaje
21 600
V Jaroměřicích dne 1. 12. 2014
Mgr. Iveta Glocová starostka obce
Vyvěšeno: Sňato:
2. 12. 2014 17. 12. 2014
Schváleno v Zastupitelstvu obce Jaroměřice dne 17. 12. 2014
-9-
