OBEC DLOUHOMILOV
IČ
00302490
Rozpočet obce schválen ZO dne: Usnesení č. Projednáno ve FV dne: Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.02.2016 Sejmuto z úřední desky dne: 12.03.2016
Návrh
PŘÍJMY §
org.
ZP
ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK PRO ROK 2016 ÚZ
položka
příjmy Třída 1 – Daňové příjmy
-
1111
-
1112
-
1121
-
986 000,00 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funk.pož. 10 800,00 Daň z příjmů FO z podnikání 1 020 000,00 Daň z příjmů právnických osob
1122
0 Daň z příjmu PO -obec
1211
2 140 000,00 Daň z přidané hodnoty
1351
15 000,00 Výnosy z loterií a podobných her
-
1340
-
1341
264 000,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 000,00 Poplatek ze psů
-
1343
-
1344
2 000,00 Poplatek ze vstupného
1361
1 000,00 Správní poplatky
100,00 Poplatek za užívání veř.prostranství
4 449 900,00 Daňové příjmy celkem Seskupení 15 – Majetkové daně -
1511
300 000,00 Daň z nemovitostí 300 000,00 Majetkové daně celkem
Třída 4 – přijaté dotace a ostatní neinvestiční transfery od DSO 4112
1
86 400,00 Výkon státní správy 86 400,00 Dotace a ostat.transf. celkem
§
Org.
ZP
ÚZ
Položka
Kč Příjmy Třída 2 – Nedaňové příjmy Seskupení 21 – Příjmy z vlastní činnosti
1019
2131
12 500,00 Příjmy z pronájmu pozemků
1031
2111
400 000,00 Příjmy z poskytování služeb – lesy
2310
2111
200 000,00 Příjmy z poskytování služeb – vodné
2310
2133
3314
2111
3319
2132
3632
2111
3639
3111
3722
2133
3725
2324
6171
2111
6171
2132
6310
2141
14 200,00 Příjmy z pronájmu vodoměrů 800,00 Příjmy z poskytování služeb – knihovna 2 000,00 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (obec.klub) 3 000,00 Příjmy z poskytování služeb – hroby 0 Příjmy z prodeje pozemků 3 200,00 Příjmy z pronájmu popelových nádob 40 000,00 Příjmy související s tříděním odpadu EKO-KOM 1 500,00 Příjmy z poskytování služeb(odpad.sklo,hlášení MR,praní ubrusů)
2 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (nebyt.prostory MS, pedikura ) 500,00 Příjmy z úroků 679 700,00 Příjmy z vlastní činnosti celkem
Třída 8 – Financování 8115
Změna stavu prostř. na bank.účtech ( zapojení přebytku hospodaření)
5 516 000,00 Příjmy celkem
2
OBEC DLOUHOMILOV
IČ 00302490
Rozpočet obce schválen ZO dne: Usnesení č. Schváleno ve FV dne: Vyvěšeno na úřední desce dne: 24.02.2016 Sejmuto z úřední desky dne: 12.03.2016
Návrh
V Ý D A J E ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK PRO ROK 2016 §
org.
1032 1032
ÚZ
polož ka 5139 5169
Kč
výdaje 20 000,00 Všeobecný materiál (sazenice,morsuvin) 100 000,00 Nákup ostatních služeb (přibližování,těžba) 120 000,00 Lesní hospodářství
2212
5139
30 000,00 Všeobecný materiál (posyp.písek,kamenivo,
2212
5169
50 000,00 Ostatní služby, povrchová kanalizace, (Niederle)
2212
5171
0 Oprava MK v k.ú. Dlouhomilov 80 000,00 Pozemní komunikace
2221
5193
33 180,00 Dopravní územní obslužnost 33 180,00 Silniční doprava
2310
5151
2310
5168
2310
5169
15 000,00 Nákup služeb (výměna vodoměrů,)+revize
2310
5171
60 000,00 Údržba vodovodní sítě - opravy
2310
5901
30 000,00 Rezerva obnovy vodohospodářského majetku
226 000,00 Pitná voda 0 Služby zpracování dat (evidence vodovodu)
331 000,00 Pitná voda 2321
5151
2321
5169
3 500,00
Studená voda – kanalizace (OÚ,KD)
52 192,30 Služby – připojení KD na kanalizaci
2321
6093
5329
164 345,00 Neinv.přísp. Povodí Loučka ( čl. přísp.)á 100,-Kč/osobu a úroky
2321
6093
6349
537 412,70 Vklad do DSO Povodí Loučka (kanalizace) – inv.příspěvky 757 450,00 Odvádění a čištění odpadních vod
2341
5171
100 000,00 Požární nádrž - oprava 100 000,00 Vodní díla v krajině
3
3314
5136
5 000,00 Knihy, tisk v Místní knihovně 5 000,00 Činnosti knihovnické
3319 3319 3319 3319 3319
0007
5139 5154 5169 5169 5175
3322
5171
3341 3341
5169 5171
3399
5194
10 000,00 13 000,00 10 000,00 90 000,00 2 570,00 125 570,00
Všeobecný materiál (věnec k pomníkům,májová výzdoba) Elektrická energie Májové oslavy - hudba Oslavy 660. výročí založení obce Pohoštění Kultura
70 000,00 Oprava kříže 70 000,00 Obnova kulturních památek 1 600,00 Nákup služeb – rozhlas, údržba 2 000,00 Oprava 3 600,00 Sdělovací prostředky 18 000,00 Jubilea, zlatá svatba, tomboly 18 000,00 Ostatní záležitosti kultury
3419
5240
40 000,00 Neinvestiční transf.TJ Sokol Dlouhomilov 40 000,00 Tělovýchova
3631
5154
71 000,00 Elektrická energie
3631 3631
5171 5169
10 000,00 Oprava a údržba 3 000,00 Vánoční osvětlení 84 000,00 Veřejné osvětlení
3632 3632
5139 5171
4 000,00 Materiál na opravy - hřbitov 149 000,00 Oprava zídky na hřbitově - Benkov 153 000,00 Pohřebnictví í
3635
5169
3639
5229
3699 3699 3699
5139 5169 6121
4
58 000,00 Změna územního plánu obce Dlouhomilov 58 000,00 Územní plánování 8 000,00 Členský přísp. SMO, MAS 8 000,00 Ostatní komun.služby a územní rozvoj 10 000,00 10 000,00 350 000,00 370 000,00
Všeobecný materiál Nákup služeb Oprava venkovního schodiště k budově OU Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního
3722 3722
5139 5169
7 000,00 Všeobecný materiál (popelnice, kontejnery, plast.pytle) 280 000,00 Nákup služeb 287 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
5139
3745 3745 3745
5156 5169 5171
4329
5492
4341
5229
20 000,00
Všeobecný materiál
40 000,00 PHM a maziva 25 000,00 Nákup služeb (servis křovinořezů), STK 50 000,00 Oprava vlečky, traktoru 135 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 11 000,00
Dary Obyvatelstvu
11 000,00
Soc.péče a pomoc dětem
10 000,00
Příspěvek místní charitě Zábřeh
10 000,00 Sociální pomoc občanům soc. nepřizpůsobivým 5019
3 500,00 Ostatní platy, refundace
5512
5039
1 200,00
5512
5137
5512
5156
5512 5512 5512 5512
5163 5169 5139 5171
6112 6112
5023 5032
Ostatní povinné pojistné
10 000,00 Vysílačky – Motorola – 2 ks 5 000,00 PHM 5 700,00 8 000,00 11 000,00 25 000,00 69 400,00
Služby peněžních ústavů Ostatní služby (STK, emise) Všeobecný materiál Oprava RTH Požární ochrana
250 000,00 Odměny členů zastupitelstva obce 23 000,00 Povinné pojistné na ZP 273 000,00 Zastupitelstvo obce
6171
5011
1 400 000,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5021 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5154 5161 5162 5163 5167
16 000,00 350 000,00 126 000,00 5 000,00 10 000,00 40 000,00 40 000,00 77 000,00 4 500,00 40 000,00 5 500,00 7 000,00
5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje (kronika, oprava VO, traktoru, vari) Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veřejném zdravotním pojištění Ochranné pomůcky Knihy, tisk, učební pomůcky Nákup DHM Všeobecný materiál (tonery,xerox.papíry,) Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání
6171 6171 6171 6171 6171
6310
6004
5168 5169 5171 5321 5362
5163
57 000,00 120 000,00 10 000,00 10 000,00 300,00 2 318 300,00
Služby zpracování dat (servis, aktualizace programů,mzdy) Ostatní služby (KN, revize, ) Opravy a údržba Neinv. transf. (město Šumperk- přestupky) Platba poplatků (daň z nemovit. FÚ) Místní správa
12 000,00 Služby peněžních ústavů 12 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
6399
5163
5362
29 000,00 Služby peněž. Ústavů (pojiš. majetku, zákon. pojištění) 29 000,00
Pojištění funkčně nespecifikované
14 500,00
Platby daní a poplatků stát.rozpočtu (dočas.odnětí půdy do r.2017)
14 500,00
Ostatní finanční operace
5 516 000,00
6
Výdaje celkem
