KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT BIRO UMUM Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Telepon 021-3521974: Faksimile 021-3521985
NOTA DINAS Nomor : ND-
/SET.M.EKON.3.3/08/2014 Agustus 2014
Kepada Yth.
:
Dari Lampiran Hal Tembusan Yth.
: : : :
1. Inspektur; 2. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat 3. Para Asisten Deputi; 4. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; 5. Para Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2014. Kepala Bagian Keuangan 1 (satu) berkas Realisasi Anggaran Belanja s.d. 31 Juli 2014 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Bersama ini kami sampaikan ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan periode yang berakhir 31 Juli 2014, berupa rincian realisasi anggaran per unit kerja Eselon I/Badan Lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan bulan Juli Tahun Anggaran (TA) 2014 adalah sebesar Rp 82.121.643.125,00 atau mencapai 28,02% dari alokasi pagu anggaran sebesar Rp 293.100.133,00. 2. Pencapaian realisasi dimaksud terbagi ke dalam 2 (dua) Satuan Kerja dan 3 (tiga) kode Program, dengan rincian pagu belanja dan realisasi anggaran sebagai berikut: No. A.
Kode Satker /Program
Uraian Program
Pagu Anggaran
Realisasi Belanja
Sisa Pagu
% Realisasi
Satker 427752 (Menko Bidang Perekonomian) 1
427752.KP.01.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian
Rp
107.972.678.000 Rp
37.569.609.850 Rp
70.403.068.150
34,80%
2
427752.KP.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Perekonomian
Rp
1.204.300.000 Rp
960.674.000 Rp
243.626.000
79,77%
427752.KP.06.
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
Rp
173.223.155.000 Rp
39.858.953.940 Rp
133.364.201.060
23,01%
6.967.594.665
34,88%
210.978.489.875
28,02%
3 B.
Satker 427755 (Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus) 1
427755.KP.06.
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian TOTAL REALISASI BELANJA S.D. 31 JULI 2014
Rp Rp
10.700.000.000 Rp 293.100.133.000
Rp
3.732.405.335 Rp 82.121.643.125
Rp
3. Pencapaian persentase realisasi anggaran pada bulan Juli Tahun 2014 relatif tidak berbeda jika dibandingkan pencapaian realisasi anggaran pada bulan Juli Tahun 2013, yang mencapai 28,00% dari pagu, yaitu sebesar Rp 80.289.438.164,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 288.739.637.000,00. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Kepala Bagian Keuangan,
Sunoto Setyo NIP 197112301999031001
Lampiran I Nota Dinas Kepala Bagian Keuangan Nomor : ND / SET.M.EKON.3.3/08/2014 Tanggal : Agustus 2014
LAPORAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN BERDASARKAN SATUAN KERJA DAN UNIT KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D. 31 JULI 2014 (dalam rupiah)
KEGIATAN
URAIAN KEGIATAN
2
3
Satuan Kerja 427752 (Menko Bidang Perekonomian)
PAGU ANGGARAN 4
REALISASI BELANJA S.D. JULI 2014 (BRUTO) 8
PENGEMBALIAN BELANJA
REALISASI BELANJA % REALISASI s.d. JULI 2014 (NETO) BERSIH
9
10
11
SISA ANGGARAN 12
282.400.133.000
78.881.446.190
(492.208.400)
78.389.237.790
27,76%
204.010.895.210
109.176.978.000
38.600.283.942
(70.000.092)
38.530.283.850
35,29%
70.646.694.150
3.133.470.897
29,84%
7.366.529.103
1
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2
Kedeputian Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter
10.500.000.000
3.133.470.897
3
Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati
10.600.000.000
3.506.005.026
(3.364.000)
3.502.641.026
33,04%
7.097.358.974
4
Kedeputian Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
23.124.315.000
5.486.171.064
(1.146.960)
5.485.024.104
23,72%
17.639.290.896
5
Kedeputian Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi
6.900.000.000
2.631.328.356
(28.199.200)
2.603.129.156
37,73%
4.296.870.844
6
Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan
19.500.000.000
8.859.709.418
(290.562.500)
8.569.146.918
43,94%
10.930.853.082
86.998.840.000
11.935.570.015
(91.581.737)
11.843.988.278
13,61%
75.154.851.722
15.600.000.000
4.728.907.472
(7.353.911)
4.721.553.561
30,27%
10.878.446.439
10.700.000.000 Satuan Kerja 427755 (Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus)
3.867.261.591
(134.856.256)
3.732.405.335
34,88%
6.967.594.665
10.700.000.000
3.867.261.591
(134.856.256)
3.732.405.335
34,88%
6.967.594.665
293.100.133.000
82.748.707.781
(627.064.656)
82.121.643.125
28,02%
210.978.489.875
7 8
1
Kedeputian Bidang Koordinasi Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional
Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
TOTAL REALISASI BELANJA s.d. 31 JULI 2014
-
Kepala Bagian Keuangan
Sunoto Setyo NIP 19711230 199903 1 001
Halaman 1
Lampiran III Nota Dinas Kepala Bagian Keuangan Nomor : ND / SET.M.EKON.3.3/08/2014 Tanggal : Agustus 2014
LAPORAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN BERDASARKAN SATUAN KERJA DAN PROGRAM UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D. 31 JULI 2014 (dalam rupiah)
No. A.
Kode Satker /Program
Uraian Program
Pagu Anggaran
Realisasi Belanja
Sisa Pagu
% Realisasi
Satker 427752 (Menko Bidang Perekonomian) 1
427752.KP.01.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian
Rp
107.972.678.000
Rp
37.569.609.850
Rp
70.403.068.150
34,80%
2
427752.KP.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Perekonomian
Rp
1.204.300.000
Rp
960.674.000
Rp
243.626.000
79,77%
3
427752.KP.06.
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
Rp
173.223.155.000
Rp
39.858.953.940
Rp
133.364.201.060
23,01%
Rp
10.700.000.000
Rp
3.732.405.335
Rp
6.967.594.665
34,88%
Rp
293.100.133.000
Rp
82.121.643.125
Rp
210.978.489.875
28,02%
B.
Satker 427755 (Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus) 1
427755.KP.06.
Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian TOTAL REALISASI BELANJA S.D. 31 JULI 2014
Kepala Bagian Keuangan
Sunoto Setyo NIP 19711230 199903 1 001
Lampiran II Nota Dinas Kepala Bagian Keuangan Nomor : ND / SET.M.EKON.3.3/08/2014 Tanggal : Agustus 2014
LAPORAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN BERDASARKAN UNIT ESELON I DAN KODE KEGIATAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D. 31 JULI 2014 (dalam rupiah) UNIT ESELON I
KEGIATAN
URAIAN KEGIATAN
1
2
3
4
REALISASI BELANJA S.D. JULI 2014 (BRUTO)
PENGEMBALIAN BELANJA
8
9
REALISASI BELANJA % REALISASI s.d. JUNI 2014 (NETO) BERSIH 10
11
SISA ANGGARAN
12
2486
Peningkatan Pelayanan Perencanaan
6.300.000.000
2491
Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Sarpras)
1.204.300.000
960.674.000
2488
Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)
88.272.678.000
32.680.905.509
(9.095.892)
32.671.809.617
37,01%
55.600.868.383
2489
Pengawasan Inspektorat
600.000.000
121.918.902
(2.332.300)
119.586.602
19,93%
480.413.398
2490
Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian
2.800.000.000
535.950.491
(5.714.000)
530.236.491
18,94%
2.269.763.509
2487
Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas
10.000.000.000
2.865.621.425
(52.857.900)
2.812.763.525
28,13%
7.187.236.475
109.176.978.000
38.600.283.942
(70.000.092)
38.530.283.850
35,29%
70.646.694.150
Sekretariat
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kedeputian Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter
PAGU ANGGARAN
1.435.213.615
-
1.435.213.615
22,78%
4.864.786.385
-
960.674.000
79,77%
243.626.000
2492
Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, dan Perluasan Kesempatan Kerja
1.900.000.000
507.513.918
-
507.513.918
26,71%
1.392.486.082
2497
Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi Untuk Pekerja Migran
1.600.000.000
283.969.801
-
283.969.801
17,75%
1.316.030.199
2498
Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN
1.100.000.000
444.631.058
-
444.631.058
40,42%
655.368.942
2501
Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah
2.200.000.000
800.422.014
-
800.422.014
36,38%
1.399.577.986
2503
Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal
1.100.000.000
465.939.758
-
465.939.758
42,36%
634.060.242
2517
Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
1.500.000.000
367.978.890
-
367.978.890
24,53%
1.132.021.110
2518
Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
1.100.000.000
263.015.458
-
263.015.458
23,91%
836.984.542
10.500.000.000
3.133.470.897
-
3.133.470.897
29,84%
7.366.529.103
Kedeputian Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter
Halaman 1
UNIT ESELON I
KEGIATAN
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI BELANJA S.D. JULI 2014 (BRUTO)
PENGEMBALIAN BELANJA
1
2
3
4
8
9
Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati
Kedeputian Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
10
11
SISA ANGGARAN
12
2508
Koordinasi Kebijakan Bidang Kehutanan
1.900.000.000
728.618.297
-
728.618.297
38,35%
1.171.381.703
2516
Koordinasi Kebijakan Pangan
2.600.000.000
582.142.313
-
582.142.313
22,39%
2.017.857.687
2524
Koordinasi Kebijakan Kelautan, Perikanan dan Peternakan
2.100.000.000
769.513.696
-
769.513.696
36,64%
1.330.486.304
2525
Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura
2.100.000.000
951.239.271
947.875.271
45,14%
1.152.124.729
2528
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, Sarana Pangan, dan Sumber Daya Hayati
1.900.000.000
474.491.449
474.491.449
24,97%
1.425.508.551
Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati
10.600.000.000
3.506.005.026
3.502.641.026
33,04%
7.097.358.974
2493
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati
1.000.000.000
95.934.648
-
95.934.648
9,59%
904.065.352
2494
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Desa Mandiri Energi
1.000.000.000
277.050.787
-
277.050.787
27,71%
722.949.213
2502
Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikan
3.100.000.000
862.375.543
861.228.583
27,78%
2.238.771.417
2504
Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan
1.600.000.000
453.138.027
-
453.138.027
28,32%
1.146.861.973
2509
Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi
4.000.000.000
1.148.659.218
-
1.148.659.218
28,72%
2.851.340.782
2515
Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi
1.600.000.000
449.615.997
-
449.615.997
28,10%
1.150.384.003
2526
Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara
1.600.000.000
364.843.167
-
364.843.167
22,80%
1.235.156.833
2502. Hibah
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
9.224.315.000
1.834.553.677
-
1.834.553.677
19,89%
7.389.761.323
23.124.315.000
5.486.171.064
(1.146.960)
5.485.024.104
23,72%
17.639.290.896
Kedeputian Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Kedeputian Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi
REALISASI BELANJA % REALISASI s.d. JUNI 2014 (NETO) BERSIH
(3.364.000) -
(3.364.000)
(1.146.960)
2505
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Manufaktur
1.100.000.000
353.695.793
(631.500)
353.064.293
32,10%
746.935.707
5226
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis
1.400.000.000
652.598.046
(545.700)
652.052.346
46,58%
747.947.654
5227
Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri
1.500.000.000
566.754.266
(4.504.000)
562.250.266
37,48%
937.749.734
5228
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi
1.500.000.000
563.146.360
(22.518.000)
540.628.360
36,04%
959.371.640
5229
Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan
1.400.000.000
495.133.891
495.133.891
35,37%
904.866.109
Kedeputian Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi
6.900.000.000
2.631.328.356
2.603.129.156
37,73%
4.296.870.844
(28.199.200)
Halaman 2
UNIT ESELON I
KEGIATAN
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI BELANJA S.D. JULI 2014 (BRUTO)
PENGEMBALIAN BELANJA
1
2
3
4
8
9
10
(61.210.600)
790.348.290
22,58%
2.709.651.710
863.877.630
71,99%
336.122.370
Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan
11
SISA ANGGARAN
12
2495
Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW
3.500.000.000
851.558.890
2499
Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen
1.200.000.000
863.877.630
2500
Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan
3.200.000.000
1.234.029.078
(12.979.500)
1.221.049.578
38,16%
1.978.950.422
2521
Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan LN dan Kepariwisataan
1.900.000.000
1.098.114.219
(88.319.700)
1.009.794.519
53,15%
890.205.481
2496
Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi
3.800.000.000
2.286.652.530
(90.253.200)
2.196.399.330
57,80%
1.603.600.670
2519
Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi, dan UKM
1.500.000.000
719.987.546
(5.179.000)
714.808.546
47,65%
785.191.454
2522
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi
1.200.000.000
433.151.420
433.151.420
36,10%
766.848.580
2523
Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI)
3.200.000.000
1.372.338.105
(32.620.500)
1.339.717.605
41,87%
1.860.282.395
19.500.000.000
8.859.709.418
(290.562.500)
8.569.146.918
43,94%
10.930.853.082
Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan
Kedeputian Bidang Koordinasi Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah
REALISASI BELANJA % REALISASI s.d. JUNI 2014 (NETO) BERSIH
-
-
2506
Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air
8.600.000.000
1.515.309.674
(10.229.500)
1.505.080.174
17,50%
7.094.919.826
2507
Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi
6.900.000.000
2.313.666.165
(3.724.271)
2.309.941.894
33,48%
4.590.058.106
2520
Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal
4.600.000.000
1.206.404.591
(1.117.400)
1.205.287.191
26,20%
3.394.712.809
2527
Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja Sama Pemerintah Swasta
33.621.040.000
833.387.153
(22.341.366)
811.045.787
2,41%
32.809.994.213
2529
Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas
2.400.000.000
754.613.311
(5.496.000)
749.117.311
31,21%
1.650.882.689
5200
Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
30.877.800.000
5.312.189.121
(48.673.200)
5.263.515.921
17,05%
25.614.284.079
Kedeputian Bidang Koordinasi Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah
86.998.840.000
11.935.570.015
(91.581.737)
11.843.988.278
13,61%
75.154.851.722
Halaman 3
UNIT ESELON I
KEGIATAN
URAIAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI BELANJA S.D. JULI 2014 (BRUTO)
PENGEMBALIAN BELANJA
1
2
3
4
8
9
Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional
Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
2510
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik
6.300.000.000
1.187.028.604
2511
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia
2.500.000.000
1.135.374.454
2512
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah
2.600.000.000
2513
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan
2514
Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
5047
REALISASI BELANJA % REALISASI s.d. JUNI 2014 (NETO) BERSIH 10
12
1.179.674.693
18,72%
5.120.325.307
-
1.135.374.454
45,41%
1.364.625.546
947.392.922
-
947.392.922
36,44%
1.652.607.078
1.300.000.000
515.393.072
-
515.393.072
39,65%
784.606.928
2.900.000.000
943.718.420
-
943.718.420
32,54%
1.956.281.580
Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional
15.600.000.000
4.728.907.472
(7.353.911)
4.721.553.561
30,27%
10.878.446.439
Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus
10.700.000.000
3.867.261.591
(134.856.256)
3.732.405.335
34,88%
6.967.594.665
Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
10.700.000.000
3.867.261.591
(134.856.256)
3.732.405.335
34,88%
6.967.594.665
293.100.133.000
82.748.707.781
(627.064.656)
82.121.643.125
28,02%
210.978.489.875
TOTAL REALISASI BELANJA s.d. 31 JULI 2014
(7.353.911)
11
SISA ANGGARAN
Kepala Bagian Keuangan
Sunoto Setyo NIP 19711230 199903 1 001
Halaman 4
