Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkormányzat Közgyűlésének ../2013. (...) önkormányzati rendelete a
2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013. január
BÉKÉSCSABA MEG fEl JOG Ú VAROS
Ikt. sz.: VIII. 25-1/2013.
POL GÁRMESTERÉ TÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.
Előadó:
Soczóné Dömény Edit/Bagyinka Éva
Telefax: (66) 523-808 E-mail:
[email protected]
NYIL VANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására Előkészítő:
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Pénzügyi és Gazdasági Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Véleményező:
Előterj esztés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2013. január 25-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt
Közgyűlés!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § cl) bekezdésében foglaltak szerint csatoltan beteljesztjük a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2011. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 2012. eVl költségvetési rendeletet módosító rendelet beterjesztett formában történő megalkotására. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság közgyűlésen kerül ismertetésre. A döntés végrehajtásában Osztály.
közreműködő felelős
Békéscsaba. 2013. január 18 .
. """/'1
/Ctt~.7 Vantara Gyula polgármester
Ellenjegyzés:
, ..'
PenzugYl:
~
Z
'C1:1-1~
-
//
.
előterjesztéssel kapcsolatos
álláspontja a
hivatali egység a Pénzügyi és Gazdasági
Indokolás Békéscsaba Ylegyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításához
Ezen rendeletmódosítás a költségvetés főösszegét abeterjesztett mellékietek alapján 553.666 ezer Ft-tal csökkenti, így a költségvetés főösszege 28.787.460 ezer Ft-ra változik. Az előterjesztés tartalmazza az utolsó rendeletmódosításban még nem kezelt többletbevételeket, akiemelt előirányzatok közöttí szükséges átcsoportosításokat, az íntézményi saját hatáskörű előírányzat-módosításokat, valamint az intézmények részére támogatásként átcsoportosított előirányzatokat is. Az előteljesztésben szereplő jelentős nagyságrendű módosítások az alábbiak:
r. Bevételek
Békéscsaba Ylegyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt év végén benyújtott támogatási ígények alapján összesen 382.375 ezer Ft európai önerő támogatást nyert a következő projektek esetében: • • • • • • •
Békéscsaba Megyeí Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése AGORA-Multifunkciós közösségi központok kialakítása Békéscsaba Belváros rehabilitációja Lencsési Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése Belvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fej lesztése Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése
152.046 ezer Ft 50.728 ezer Ft 129.493 ezer Ft 18.640ezer Ft 16.362 ezer Ft 1.070 ezer Ft 14.036 ezer Ft
A fentiekben jelzett összegek felhasználása a 2012. és a 2013. évben történhet meg. A 2012. évi költségvetési rendelet működési célú hítelfelvétel címén 293.400 ezer Ft-ot tartalmazott, amely a 2012. január l-jétől fenntartásba átvett Békéscsabai Jókai Színház és a Békéscsabai Napsugár Bábszínház működéséhez kapcsolódott. Az elmúlt évben pótlólagos támogatásként két alkalommal nyert az önkormányzat összesen 270.670 ezer Ft nagyságrendű összeget a színházak működtetésére. A fennmaradó 22.730 ezer Ft működési hitel előirányzatot ezen rendeletmódosításban az önkormányzati szinten - beleértve az említett intézményeket is - képződött bevételek forráscseréjével szüntetjük meg. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1613/2012. (XII. 18.) kormányhatározat szerínt 600.000 ezer Ft-os támogatásban részesült az önkormányzat egyes települési feladatainak ellátása céljából, amely elszámolási kötelezettséggel terhelt. A támogatás jelentős mértékben segíti a 2012. évi költségvetés eredményes zárását, valamint a 2013. évi önkormányzati feladatok megoldását. Ezen rendeletmódosításban néhány kiemeit európai uniós pályázatnál - Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztísztításának és csatornázásának fejlesztése, AGORA-Multifunkciós közösségi központok kíalakítása, Békéscsaba Belváros rehabilitácíója, valamint a Belvárosi
2
Általános Iskola energetikai korszerüsítése - azonos összegü bevételi és kiadási előirányzat csökkentésekre kerül sor, amelyet az említett projektek megvalósulásának időbeli áthúzódása okoz. Az előirányzat-csökkentés összege összesen 1.476.471 ezer Ft-ot jelent. A bevételi kerülnek.
előirányzat-módosítások
feladatonként a 2/a., 3/a. mellékletekben bemutatásra
II. Kiadások
A bevételi előirányzatok vonzataként, valamint az európai uniós pályázatok előirányzat módosításai következtében kiadási oldalon is változnak az előirányzatok. Figyelembe véve a 2012. évi pénzügyi teljesítéseket, a rendeletmódosítás tartalmaz az egyes müködési és felhalmozási feladatoknál kiemelt előirányzatok közötti, illetve feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokat is. Készülve az intézmények költségvetésének zárásához, egy összevont előirányzatból történik a szükséges intézményi többlettámogatások biztosítása. valamint az intézményekhez kötődő tartalékok előirányzatai is összevonásra kerülnek az intézményi elszámolások és normatíva visszafizetési céltartalékba. A bevételeknél már említett, a központi költségvetésből juttatott 600.000 ezer Ft összegű támogatási előirányzat egyelőre az általános tartalék előirányzatát növeli. A támogatás feladatokra történő felhasználása, valamint a 2012. és 2013. évek közötti megosztása a 2012. évi önkormányzati zárást követően a költségvetési beszámolóban, illetve a 2013. évi költségvetési rendeletben történik meg. A kiadási
előirányzat-módosításokat feladatonként
a 2.,3.,4.,5. mellékIetek tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Közgyülést a 2012. évi költségvetési rendelet módosításának beteijesztett formában történő elfogadására. Békéscsaba. 2013. január 18.
) Vantara Gyula polgármester
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. A költségvetés
főösszege
1.§ (1)
A 2012. évi költségvetésről szóló 8/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdésében a 2012. évi költségvetés fő összege 553.666 ezer Ft-tal csökken, 28.787.460 ezer Ft-ra módosul.
(2)
A rendelet 2. § (2) bekezdésében a 2012. évi költségvetés az alábbiak szerint módosul: Változás ezer Ft kiadási főösszeg bevételek (finanszírozási műveletek nélkül) finanszírozási műveletek: - előző évi pénzmaradvány igénybevétele - hitelfelvétel
(3)
Módosított ezer Ft
-553.666
28.787.460
-530.936
26.095.804
o
2.222.721 468.935
-22.730
A rendelet 2. § (4) bekezdésében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltaknak megfelelően a hiány és finanszírozási módjában történő változás levezetését az l. melléklet tartalmazza.
2. Költségvetési bevételek
2.§ (1)
A rendelet 3. § (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének 2012. évi összes bevétele 553.666 ezer Ft-tal csökken, 28.787.460 ezer Ft-ra módosul.
(2)
Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti és kiemelt előirányzatonkéntirészletezését e rendelet 1. mellékiete tartalmazza.
(3)
A rendelet 3. § (4) bekezdésében az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegében történő változások részletezését az 1/b. melléklet tartalmazza.
(4)
A rendelet 1/b. mellékletének helyébe jelen rendelet 1/b. mellékiete lép.
(5)
A rendelet 3. § (5) bekezdésében a költségvetési szervek és az önkormányzat bevételei a 2/a. és 3/a. melléklet szerint változnak.
2
(6)
A rendelet 3. § (6) bekezdésében a költségvetési szervek költségvetési támogatási bevétele 72.915 ezer Ft-tal nő, így az 9.879.439 ezer Ft-ra módosul.
(7)
A rendelet 2/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 2/a. mellékiete lép.
(8)
A rendelet 3. § (7) bekezdésében a 3/a. számú melléklet szerint az önkormányzat bevétele 1.263.461 ezer Ft-tal csökken, így az 12.638.893 ezer Ft-ra módosul.
(9)
A rendelet 3/a. mellékletének helyébe jelen rendelet 3/a. mellékiete lép.
3. Költségvetési kiadások
3. § (1)
A rendelet 4. § (1) bekezdésében az önkormányzat költségvetésének 2012. évi összes kiadása 553.666 ezer Ft-tal csökken, így az 28.787.460 ezer Ft-ra módosul.
(2)
Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény kiemeit részletezését e rendelet 1. mellékiete tartalmazza.
(3)
A rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. mellékiete lép.
(4)
A rendelet 4. § (3) bekezdésében foglalt, az (1) bekezdés szerinti főösszegből a költségvetési szervek és az önkormányzat kiadásai a 2. és 3. melléklet szerint változnak.
előirányzatonkénti
4. Költségvetési szervek kiadásai 4. § főösszege
(1)
A rendelet 5. § (1) bekezdésében a költségvetési szervek kiadási ezer Ft-tal nő, így az 13.959.176 ezer Ft-ra módosul.
(2)
Az (1) bekezdésben foglalt kiadások változásainak költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkéntirészletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3)
A rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. mellékiete lép.
196.237
5. Az önkormányzat kiadásai 5. § (1)
A rendelet 6. § (1) bekezdésében az önkormányzat központi kezelésű feladatainak ellátását biztosító kiadási előirányzatok nagyságrendje 27.381 ezer Ft-tal csökken, így az 3.131.799 ezer Ft-ra módosul.
(2)
Az
(3)
A rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. mellékiete lép.
(1)
bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti előirányzatonkénti részletezését e rendelet 3. mellékiete tartalmazza.
és
kiemeit
3
6. Fejlesztési kiadások 6. § (1)
A rendelet 7. §-ában az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege 1.307.832 ezer Ft-tal csökken, így az 9.839.634 ezer Ft-ra módosul, változásainak részletezését e rendelet 4. mellékiete tartalmazza.
(2)
A rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. mellékiete lép.
7. Felújítási kiadások 7.
§
(1)
A rendelet 8. §-ában az önkormányzat felújítási kiadásainak főösszege nem változik, azaz 413 .262 ezer Ft marad, azonban a feladatok közötti előirányzat-változások részletezését e rendelet 5. mellékiete tartalmazza.
(2)
A rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. mellékiete lép.
8. Tartalékok 8.§ nő,
(1)
A rendelet 10. § (1) bekezdésében a tartalékok összege 585.310 ezer Ft-tal 851.459 ezer Ft-ra módosul.
így az
(2)
A rendelet 10. § (2) bekezdésében az általános tartalék összege 600.000 ezer Ft-tal így az 608.437 ezer Ft-ra módosul.
(3)
A tartalékok célonkénti meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.
nő,
9. Vegyes rendelkezések 9. § (1)
A rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait tartalmazó 4/a. mellékiete helyébe jelen rendelet 4/a. mellékiete lép.
(2)
A
Közgyűlés
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2012. II. félévet központi költségvetésből kapott támogatások vonatkozásában a Magyar Államkincstárral történő egyeztetés után jelentkező eltéréseket, valamint a 2012. évi zárási munkákhoz kapcsolódóan jelen rendeletmódosításkor még nem ismert előirányzat rendezéseket a könyvviteli elszámolásokon átvezetesse. érintő,
4
10. Záró rendelkezések 10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vantara Gyula polgármester
Dr. Szvercsák Szilvia jegyző.
1 mellóklot 1 oldal
Belc.i!scsaba Megyei Jogu Város Önkormanyzata
Békéscsaba Megyej Jogú Város Önkonnányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi előirányzatainakmérlege 2012.
Megnevezés
2012. évi eredeti
2012. évi módositott XII. 20-ig
előirányzat
• FI
előirányzat
../2013. (...) önk. rendelet szerinti változás
• Fl
2012. évi módositott
• Ft
előirányzat
o Fl
BEVÉTELEK I.
Önkormányzati reladathoz nem rendelhető bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások
1.
9808999
10990692
609203
11 599895
Önkormányzat sajátos múködési bevétele
5008863
4951 744
O
4951744
Illetek
165 OOO 2843 OOO
165 OOO 2785881
O O
165 OOO 2785881
Holyi adók He/yladó Helyi adópótfók. birság
2818 OOO
2760881
25000
25 OOO 1565643
Szemólyi jövedelemadó
SZJA holyben maradó tesze JOvedclemkDlönbség mérséklese Átongedott központi adó GÓpjármüadó
641728 943915 415220 220
220
4800136
Normaliv hozzájiJrulások NormaJiv kiJtO/t telhaszná/ásu Mmogalások
4 103 186 403550
1 585643 641728 943915 415220
O O
6038948
4506736
Nomlativ houaJarulasok 85 normativ, kötött felhaszn. tam.
O O O
415220 415 OOO
On kormányzatok költségvetési támogatása
2.
2760881 25000
1585643 641728 943915
415 OOO
TermóftJkJ bérbeadásából származó jOvodel~m
O O
6648151
1957 O 1957
975856
220
609203
5079042 4103186
415 OOO
5080999 4103186
977 813
A települcsl önkormanyzatok által fenntartott, iIIotvo
293400 O O
támogatott Qlöadöl~müvószoti szorvezotek támogatasa Központosilolt ~Iörrányzatok Egyób központl tamogatils
564070 137357 258479 O
O 1770 605476
564070 139127 863955
600000
600000
5738047
3357467
123322
3480789
32 OOO 1464873 O
32 OOO 1401810 1078
O 90862 383
32 OOO 1492672 1461
obböi 8MJV Önkormányzat foIadataInak tám (161312012 (XII IB) konnhat
1/.
A költségvetési szervek bevételei
Közhatalmi bcvotolek Intozmónyi müködésl bcvötel Felhalmozási os t6koJcllogu bevétol
Tamogatásóriékü müktJc;h;s; bevétel oEP-tói átvett pénzeszkOz
E9yéb múklJdésI bov6tol Támogatasértékü felhalmozáSl bevétel
4185103 4184561
Müktsdésl cólu pénzeszkóz átvétel AHT-n kivaIról Felhalmozás, célti pénzeszkóz átvétel ÁHT-n kIvülről
77 623 522
Az önkormányzat bevételei
Közhalalmi bovó10Jok Intózmónyi muködoSI bcvotelok Folhalmozasi és tökejollogü bcvctol Tá'!1YI eszktJzOk, Immateriális lavak enókcsltése
Tamogaláscrlékü müködésl beveteI Támogatáscri6kü fDJhalmoz~si bevótot
Felhalmozásl celu pénzeszkóz átvé/el AHT-n kiviJlró1
BEVETELEK
Előző évi
Onkormanyzat Intczmónyok
Müküdesl cólü hitel felvctole
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
11015120
O 2511822 497955
O 2562536 472 997
O 128073 787
O 2434 463 473784
472997
O
787 8056308
126709 7929599
473784 6920067 163219 6756848
-1172751 1069300
66
66 O
1004604
92
-1136241 36510
64696
1002880
1069366
64762 1004604
113748
117 440
O
117 440
26976975
26626740
-530936
26095804
1 559963 1 427341 132622
2222721 1623773 598948
2419552
566189 293400
29341126
2691656
-22730 O -22730
22730
2222721 1623773 598 948
·22730
491665 468935
29 396 527
O O O
2714386
859589
Hitelfelvétel Fojlosztósi cólü hitel felvetele
·1 263461
O
FINANSzIROZÁSI BEVÉTELEK
1897
O
12278581
1002880
pénzmaradvány igénybevétele
111926 110029
11429929
7302665
SSZESEN:
13485 92
859
Tamegalásl kölcsön vlsszateru/l!se
13485
O
7303524
Átvott pónzoszközök MükódCsl cé/u pénzeszkóz átvétel ÁHT-n kivülról
96544 1897
497955
Támogatascrtóku bovotol
35318
O
98 441
1842638 1807320 1484960 322360
15110
35318
SS 971 100
1461 18592
18592 3482
307250
56 071
Támogatasi kolcsön visszatcrülése
/II.
1824046 1788728 1481478
4106 958
Átvett pónzoszközök
383
1078
O
TáfT1Y; oszkóz6k Immatená/,s Javak óriékesílése Tamogalásórteku bevetei
468935 O O
-553666
28787460
Bekescsaba Megyel Jogu
1. melleklet 2
varas önkormanyzata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi előirányzatainakmérlege 2012.
Megnevezés
2012. évi eredeti
2012. évi módositott XII. 20-ig
előirányzat
eFI
előirányzat
../2013. (...) önk. rendelet szerinti változás
2012. évi módosított • FI
• Fl
• Fl
előirányzat
KIADASOK 1.
Működési
1.
kiadások
Költségvetési szervek múködési kiadása 5zemc/yl JuUatasok Munkaadókat tcrholö jarulekok, sZOCJahs hozz8,sr ado Dologi kladasok SZOCIalpolitikai cll . cllíitoUak pcnzbcni jutlalása
17 373 483
16480784
133230
16614014
14332332
13389479
182024
13571 503
7721423 2030 897 4508753 67554
6957855 1807355 3774887 809729 9267
12977 -9611 163917 12304 600
6970832 1 797744 3938 804 822033 9867
O
T amogatáscrtóku kiadások Támogatásérlékú müködésl kIadások Támogatásérlékú folhalmoz/JSI kIadások
O O
FelhalmozfJsI eólu pénzeszkóz átadás AHT-n k.
3705 O
Szemelyi jutlatíisok Munkaadókat lerhclö Jarulekok, szoclahs hozzajar adó Dologi kladasok SZOClCl1poh1ikal 011 , ellátottak pcnzbonl jutt. Tamogatasórteku kiadások Támoga/ásérlékú ml1ködésl kIadások
Ml1k6dósl celu pénzeszkóz átadás AHT-n k. Felha/mozfJSI eelu penzeszktJz átadás AHT-n k.
2315
-38 1875
22104
3041 151
3091305
-48794
3042511
45211 16649 1727493 244130 140756
151947 30376 1747211 114846 151159
11812 2071 -10360 5548 -41567
163759 32447 1736 851 120394 109 592
41 567
150159 1000
108592 1000
O
739874
-10817
750691 107720
841673
-16738
858411
832404
-5921
101 799
34508
37355
440
37795
11168208
12001 722
-1 272 206
10729516
FejlesZ1ési kiadások
10728520
11501044
-1272 112
Köllsógvelosi szervek fejlesztesI kladasal
32957 10654663 40900
317485 11147466 36·093
23068 -1307832 12652
340553 9839634 48745
Felújitási kiadások
439688
501 019
·94
500925
Kóltsogvelesi szarvek fcluJltasl kladasal
19000 410688 10 OOO
55975 413262 31782
-8855 8761
47120 413262 40543
433656
266149
585310
851 459
O O O O 10 OOO
O O O 22300
O
O O
10722 -1477
33022
II. Felhalmozási kiadások
Önkormanyzat fejlesztósi kiadasai Központi kezeloshez kapcsolódó fejlosztósi kiadások
2.
10119 7804
20229
708322 124082
TámogaiasI kölcsön nyujtasa, törteszloso
1.
O
O
2353
140256 500
Veglcgesen atadott pénzoszközök
9867 -38
10157
O
Az önkormányzat múködési kiadásai
TiJmoga/ásérlékü folhalmozás, kIadások
O
7804
Támogatasi kölcsön nyújtása, tönesztéso
2.
600
O
3705
Véglogoson atadott pénzoszközök Múk6dési célu pénzeszköz átadás AHT~n k
9267
Önkormányzat felüjitasl kladaSDI Központi kezeleshoz kapcsoJódó foluJltasl kladasok
III. Tartalékok
IntczmenYI ccltartalck-lOtözmöny megszünós IntezmenYI cöltartah~k-lótszámcsökkontósl patyiizat KomPOnZaCIOS lamogatas tartalók (6 hó) IntezménYI olszamolasok és normativa visszafizetésI cóltartalók Intezmónyvolotók olismeresóre ccltartalék
1477 O 22995 710
95892 27764 25 OOO
Szakkópzósl hozzájárulasi cóltartalók
AGORA belepesehoz kapcsolódó cóltartalek Energiacellartalek
O
O O O O
O
-22995 -710
.bból: BeruházáSI )ellegü ccHtarlalék Mükö<'Ms; ]Cllcgü eé/larliJlék
20000 5000
O O
4
4
O
-230
230
35 OOO
Hibac!hántásl tar1alók
-706
706
ebböl: Felhalmozási kiadásokat szolgaló inlézmény; cé/larlalók Hlbaelhári/asi lartalék
O 35 OOO
Általanos tartalek Árfolyam kockázati cóltartalck Adósságszolgalati céltartalók
KIADASOK OSSZESEN:
FINANSzJROZÁSI KIADÁSOK
Hitelek - Pályázat! bevciclek megclólcgczcsi hite/ónek törtesztcsc - Hosszu lojáratu hital törlesztósc - likVid hitel tórtcsztesc
KIADÁSOK FINANSzlROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN:
Halmozódó és korrekciós tételek
O 230
O
O
30000 10 OOO 200 OOO
8437 10 OOO 200 OOO
600 OOO
608 437 10000 200 OOO
28975347
28748996
-553666
28195330
421180
402008
O
402008
421180
·230
O O
402008
402008
148697 272 483
148697 253311
O
O
148697 253311
O O
O
29396527
29151004
-553666
28597338
O
190122
O
190122
29396527
29341 126
-553666
28787460
- Intezmen)'! (elvonasJklutalatlan tamogatas)
KIADÁSOK MINOÖSSZESEN:
~dal
1. melléklet 3. oldal
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (2) d, e, pontjában foglaltaknak megfelelően a hiány és finanszírozási módjának levezetése
XII. 20-ig
.J2013. (...) önk. rendelet szerinti változás
e Ft
e Ft
e Ft
26976975 26976975
26626740 26626740
-530936 -530936
26095804 26095804
29396527 28975347 421180
29341126 28939118 402008
-553666 -553666
O
28787460 28385452 402008
-2419552
-2714386
22730
-2691 656
1559963
2222721
O
2222721
1291870
1 291 870
O
1 291 870
268093
930851
O
930851
-859589
-491 665
22730
-468935
859589
491665
-22730
468935
566189
468935
O
468935
293400
22730
-22 730
O
2419552
2714386
-22730
2691 656
2012. évi eredeti Megnevezés
Bevételek összesen Finanszirozási műveletek és
előző
évi pénzmaradvány nélkül
előirányzat
2012. évi módositott előirányzat
2012. évi módositott előirányzat
e Ft
O
Kiadások összesen Finanszirozási műveletek nélkül Finanszirozási kiadások
Hiány:
A hiánv finanszirozásának módja: Belső
források igénybevétele:
1.
Előző
évi pénzmaradvány, fejlesztési kiadások finanszirozására
2.
Előző
évi pénzmaradvány,
műkődési
Hiány
külső
Külső
források igénybevétele:
1.
2.
kiadások finanszirozására
források igénybevétele nélkül:
Magyarország gazdasági stabilitásáfÓl szóló 2011. évi CXCIV. tél rvény 10. § (2) bekezdésének a) pontja szerint EUfÓpai Uniós pályázat önrészének biztosítására adósságot keletkeztető kötelezettség Fejlesztési kiadások finanszirozására Működési célú hitelfelvétel - múködési kiadások finanszirozására (Az önkormányzat pályázatot kiván benyújtani Magyarország 2012. évi központi kö/tségvetésérol szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet lII.d, pontja szerinti támogatásra.)
Belső· külső
források összesen
(Jékésesaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
1/b molléklol
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege "'._._ lOlinl.. BEVETELEK
Intézményi múködési bevételek Illetékbevélei Helyi adók Kőmyezetvédelmi birság Egyéb sajétos bevételek Személyi jövedelemadó Gápjarmúadó Termöföld bérbeadasaból szarm. jöv.adó Normatívallami hozzájarulas Kieg.tám. egyes közoktatási feladalok ellát. Egyes szociális feladatok kiegészllö támogelasa Normatlv kOlotI fe/haszná/ású támoga/ás Osszesen
Támogatott elöadómúvészeti szervezelek támogatása KözpontoslIott elöirányzatok Egyéb központi támogetás Egészségügyi Pénztartól átvett pénzeszköz Múködési célú pénzeszköz átválel Osztalékak üzemellelési és koncessziós dljak Múködési cálú kölcsön visszetérülése, igénybevélele Folyó múködósl) bevételek összesen Felhalmozasi és tökejellegú bevátelek Felhalmozási cálú pénzeszköz átvétel Fejleszlási támogatások (céltámogalások) Beruházási és felújltási afa visszatérülóse Felhalmozási cólú kölcsön visszatórülése, igénybevétele Felhalmozásl és
tőke
jellegü bovételek összesen
Finansz/rozási bevételek:
- hitelfelvétel
KÖLTSEGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN
Pónzforgetom nélküli bevételek (EllIzö éVI pénzmaradvány igénybevétele )
Halmoz6dó és korrekciós tételek
Bovétolek összoson:
2012. évi eredeti el/ilrányzat e Ft
1929856 165 OOO 2843 OOO 4200 641460 1585643 415000 220 4103186 401242 2308 403550 293400 O O 4106958 134453 42955 O
2012. évi módosltott
..12013. (...) önk.rendelet szerinti változás e Ft
előirányzat
XII.20-lg e Ft 1891558 165 OOO 2785881 4200 667409 1585643 415 OOO 220 4103186 402838 573018 975856 564070 137357 258479 1481478 595199 10000 4800
2012. évi módosltott
KIADÁSOK
előirányzat
e Ft
1984029 165 OOO 2785881 4200 667727 1585643 415 OOO 220 4103186 402838 574975 977 813 564 070 139127 863955 1484960 660 370 10000 4800
Személyi juttatások Munkaadókat terhelö jérulék. szaeiélis hozzájár.adó Dologi kiadások MúkOdési célú pénzoszköz atadás Társadalom és szociálpolitikai juttatasok Ellátottek pénzbeni juttatásai Hitelek kamatai Múködési célú kölcsön nyújtasa és törlesztése
2012. évi eredeti
2012. óvl módositoll
előirányzat
előirányzat
e Ft
XII.20-lg e Ft
..12013. (...) önk.rendelet szerinti változás e Ft
2012. évi módositalI előirányzat
e Ft
7766 634 2047546 5923351 852283 272 135 39549 312895 O
7116754 1839514 5221778 917921 884 406 40169 332067 24123
35596 -4520 174547 -51610 15685 2167 -5441 440
7152350 1834994 5396 325 866 311 900 091 42336 326626 24563
17 214 393
16376732
166864
16543596
15645336
92471 O O O 318 O O O O O 1957 1957 O 1770 605476 3482 65171 O O O 770645
455 OOO 8306167 O 1433179 113748
464075 8971418 O 1 433179 112732
1170 -1 172751 O -130 OOO O
465245 Felhalmozasi kiadasok 6s vagyoni hozzájárulások 7798667 Nagyértékú targyi oszközök folújllása O Felhalmozasi célú pénzoszköl átadas 1303179 Felhalmozási cólú kölcsön nyújtása ós IOrlosztése 112732
10728520 439688 124582 34508
11343315 498481 230858 33461
-1301625 -131 -46439 42355
10041690 498350 184419 75816
10308094
10981404
-1 301 581
9679823 Felhalmozásl és
11327298
12106115
-1305840
10800275
859589 859589
491665 491665
-22730 -22730
421180
402008
O
402008
27836564
27118405
-553666
26962871
26884855
-1138976
27745879
1559963
2222721
O
2222721 Pénzforgelom nólkúli kiadások (lertelékok)
433656
266 149
585310
851459
O Helmozódó és korrokci6s t6tolok
O
190122
O
190122
29396527
29341126
-553666
28787460
16668881
O
O
O
29396527
29341126
-553666
16415981 Folyó (mOködésl) kiadások összesen
tőke
jolIegO kiadások összesen
468935 Finansz/rozási kiadások: 468935
26564739 KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN
28787460 Kiadások összesen:
Békéscsaba Megyel Jogú Város Onkorrminyza~a
2 melléklet 1 aldal
A költségvetési szervek 2012. évi kiadásai
_ t: oo-
..
_ o
~~
00.
-<~
~
üiií
2012. évi eredeti
ii g!!:
eh~lrinyzat
KIemeit eJ61rinyzat
.
~~ .. H
'"
2012. évi
_J2013.1...)
2012. évi
módosftott el61r.inyut
ünk.rendelet szerinti vt1lltoús
módosltott el61rinyzat
• Fl
e Ft
XII.
e Ft
20~9
• Fl
Egészségügyi ágazat Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelóintézet
összesen
1 931 699 507996 2030803 O O O O O 4470498
674188 175203 852237 15716 8847 590 78809 O 1805590
O O O O O O O O O
674188 175203 852237 15716 8847 590 78809 O 1 805590
Szeméiyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok, szociális hozzájár. adó Dalapi kiadások Szociálpolitikai ell" ellátottak pénzbeni jutt. Támopatásértékú kiadások Támogatásérlékú múkOdés; kiadások Támogatásérlékú felhalmozási kiadások Vépiepesen átadott pénzeszközök MúkOdési cé/ú pénzeszkiJz átadás AHT·n k. Fe/ha/mozási célú pénzeszkiJz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása Egészségügyi ágazat összesen
1931699 507996 2030803 O O O O O O O O O O 4470498
674188 175203 852237 15716 8847 8847 O O O O 590 78809 O 1805590
O O
674188 175203 852237 15716 8847 8847
összesen
178710 48250 789206 10600 1026766
Személyi juttatások Munkaadókat temeló járulékok, szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai eli., ellátottak pénzbeni lutt. Támogatásértékú kiadások Támogatásérlékú múkOdési kiadások Támogatásérlékú felhalmozás; kiadások Vépiepesen átadott pénzeszközök MúkiJdési cé/ú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Fe/ha/mozási cé/ú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása Szociális ágazat összesen
Személyi juttatások Munkaadókatterheló járulékok, szociális hozzájár, adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jutt. Támogatásérlékú múkOdés; kiadások Felújitás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása
O
O O O O
O
O
O
O O
O O 590 78809
O O O O
O 1 805590
182122 49171 759127 7600 998020
·5992 -1919 19760 -695 11154
176130 47252 778887 6905 1009174
178710 48250 789206 O O O O O O O O 10600 O 1026766
182122 49171 759127 O O O O O O O O 7600 O 998020
-5992 -1919 19760 O O O O O O O O -695 11154
176130 47252 778887 O O O O O O O O 6905 O 1 009 174
61411 16247 12046 89704
67373 17570 15071 100014
1067 296 -168 1195
68440 17 866 14903 101209
49151 13003 8327 O 70481
54372 14089 11076 1500 123 81160
2243 558 -21 -584 O 2196
56 615 14647 11055 916 123 83356
90048 23822 20914 O O 134784
94005 24816 24687 568 10245 154 321
587 254 -26 245 -245 815
94592 25070 24661 813 10 OOO 155136
Szociális ágazat Gyermekélelmezési Intézmény Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok, szociális hozzájár. adó Dalapi kiadások Fejlesztési kiadások
O
Oktatási ágazat Százszorszép Múvészeti Bázisóvoda Személyi juttatások Munkaadókat temeló járulékok, szociális hozzájár. adó Dologi kiadások összesen
Mackó-Kuckó Óvoda Személyi juttatások Munkaadókattemeló járulékok, szociális hozzájár. adó Dalapi kiadások Felújítás Fejlesztési kiadások összesen
O
Szigligeti Utcai és Kazinczy lakótelepí Óvoda Személyi juttatások Munkaadókattemeló járulékok, szociális hozzájár. adó Doiopi kiadások Felújítás Fejlesztési kiadások összesen
2. melléklet 2.010al
3elcescsCliJa Megyei Jogú Varas Oni(ormanyzala
A költségvetési szervek 2012. évi kiadásai 1:
-....... _ oo
.... =~
-<~
;!!
2012. ~vl eredeti
ft';
~i .....
Kiemel! el61nlnyut
'!~ :02
el61rinyzat
2012. ~vl
ooJ2013. (00.1
2012.~vl
m6doslton el61rányzat
lInk.rendelet szerinti váltods
m6dosltott
.'Olr.lnyzat
• Ft
.Ft
XII.
'" .
20~g
• Ft
• Ft
Lencses, Ovoda Személyi iuttatások Munkaadókatterheló járulékok, s20ciális hozzájár. adó Dolo~i kiadások Fejlesztési kiadások összesen
108885 28806 17 309
115253 30314 26837
119 221 281 O
115372 30535 27118
O
O
155 OOO
172404
621
173025
O
43023 11382 6116 60521
46029 12101 7851 65981
-1640 66 1900 326
44389 12167 9751 66307
48831 12918 7356 69105
52810 13971 9691 76472
81 22 103
52891 13993 9691 76575
70153 18559 10138 O 98850
73472 19446 16115 6100 115133
668 452 3452 -4392 180
74140 19898 19567 t 708 115313
173296 46217 88315 O 307828
191353 53598 114288 4222 363461
2141 -325 5761 660 8237
193494 53273 120049 4882 371698
141263 37385 25727 2475 522 207372
154417 40786 27564 2565 921 226253
-4384 -1907 6700 6
150033 38879 34264 2571 921 226668
186747 49413 37047 3042
209977 55679 42213 3419 1500 312788
1202 321 1143 O 2666
211179 56000 43356 3419 1500 315454
272 832
200622 53464 38846 3904 100 296936
396 104 669 211 O 1380
201018 53568 39515 4115 100 298316
223800 58900 53980 2910 O O 339590
241813 63937 62808 3947 7404 918 380 827
750 235 152
242563 64172 62960 3947 7404 918 381964
192907 51033 50591 1872 O
206 964 55369 63949 2636
O O
1280 330 330600
Kólcsey Utcai és Ugeti Son Óvoda Személyi juttatások Munkaadókal terheló iárulékok. s20ciális hozzájár. adó Dologi kiadások összesen Penza Lakólelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda Személyi juttatások Munkaadókatterheló járulékok. szociális hozzájár. adó Dologi kiadások összesen
O
Kertvárosi Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzájár. adó Dolo~i kiadások Fejlesztési kiadások összesen Egészségügyi Alapellátásiintézmény Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzájár. adó Dolo~i kiadások Fejlesztési kiadások összesen Petőfi Utcai Általános Iskola
Személyi juttatások Munkaadókatterheló járulékok. szociális hozzájár. adó Dolo~i kiadások Szociálpolitikai ell,. ellálottak pénzbeni juli. Fejlesztési kiadások összesen
O
415
Kazinczy Ferenc Általános Iskola Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok. szociális hozzájár. adó Dolo~i kiadások Szociálpolitikai ell" ellálollak pénzbeni jull. Felújítás összesen
O
276249
O
Erzsébethelyi Általános Iskola Személyi juttatások Munkaadókalterheló járulékok, szociális hozzájár adó Dolo~i kiadások Szociálpoliükai ell.. ellátollak pénzbeni juli. Fejlesztési kiadások összesen
188325 49831 31751 2925 O
Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoidatási Intézmény Személyi juttatások Munkaadókatterheló járulékok. szociális hozzájár adó Dolo~i kiadások Szociálpolitikai ell.. ellátollak pénzbeni jull, Felújítás Fejlesztési kiadások összesen
O O O
1137
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Személyi julIatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzájár. adó Dolo~i kiadások Szociálpolitikai ell., ellátollak pénzbeni juli. TátnO!laláséltékú múkOdési kiadások Felújítás Fepesztési kiadások összesen
296403
72
775 -706 1250 334 O O 875 2528
207739 54663 65199 2970
72 1280 1205 333128
aékéscsaba w,egyel Jogú Város Onicorrr.ányza:a
2. mellé;"et 3.oldal
A költségvetési szervek 2012. évi kiadásai
t: _o. _ oo
lS •
• II
DN
<~
:ll
I
Wi.
i:; ,. o Du.
<0-
KIemeit el61rányzat
.
~ ~ .. H
'"
I
2012. évi eredeti el6Jr.inyzat
2012. évi módosftott el61rá:nyzat
önk.rendelet szerinti viltozá!i
2012. évi módosftott e161rinyzat
e Ft
• Ft
..J2013.1...1
XII.20.lg
• Ft
• Ft
Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzajár. adó DoloRi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátoUak pénzbeni juti. Fejlesztési kiadások összesen
205957 54379 50912 1431 O 312679
216289 56877 59801 1984 4780 339731
-3648 -539 2623 23 564 -977
212641 56338 62424 2007 5344 338754
102720 27171 18051 1386 O O O O 149328
108549 27867 22702 1386 307 347 3041 1937 166136
413 52 O O O 12 -465 O 12
108962 27919 22702 1386 307 359 2576 1937 166148
189622 49299 54 973 2403 O 296297
200 850 52318 63173 2403 28679 347423
-2196 -216 5956 O -69 3475
198654 52102 69129 2403 28610 350898
223767 59138 75476 1701 O 360082
237669 62262 85692 2595 15713 403931
5265 2069 12545 154 120 20153
242934 64331 98237 2749 15833 424084
112820 29689 20904 1044 O O 164 457
123794 31486 28530 O 335 6338 190483
-780 -725 2698 O -1 -197 995
123014 30761 31228 O 334 6141 191478
298006 80568 55908 3159 O O 437641
314590 85653 68892 3159 4596 8818 485708
8634 -1500 -3 OOO O 11 O 4145
323224 84153 65892 3159 4607 8818 489853
740583 195728 136932 9450 O O 1082693
881905 211314 289605 3632 19444 61403 1467303
915 -2570 32601 2000 O 13145 46091
882820 208744 322206 5632 19444 74548 1 513394
131601 34828 25527 1719 O 193675
149555 39212 39026 2050 2063 231906
5331 1425 16884 O O 23640
154886 40637 55910 2050 2063 255546
67396 17 833 12647 603 98479
72052 19003 20813 636 112504
89 22 10 34 155
72141 19025 20823 670 112659
109046 28854 13166 1233 152299
115213 29887 18789 1341 165230
-1622 74 2010 O 462
113591 29961 20799 1341 165692
Kemény Gabor Logisztikai és KözJekedési S.zakközépiskola Személyi juttatások Munkaadókat terheló jarulékok, szociális hozzajar. adó DolORi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátotlak pénzbeni juti. Támogalásérlékú múk6dés; kiadások Felújítás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása összesen Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Személyi jutlatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzaiár. adó DolORi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátotlak pénzbeni juti. Fejlesztési kiadások összesen Széchenyi István Két Tanltási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kolléoium Személyi juttatások Munkaadókat terheló jarulékok, szocililis hozzáiár. adó DolORi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátotlak pénzbeni jutI. Fejlesztési kiadások összesen Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzáiár. adó DolORi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juti. Felújitás Fejlesztési kiadások összesen Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzáiár. adó DolORi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juti. Felújítás Fejlesztési kiadások 6sszesen: Békéscsabai Központi Szakképzó Iskola és Kollégium Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzájár. adó DolORi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátotlak pénzbeni juti. Felújítás Fejlesztési kiadások összesen Jankay Tibor Két Tanitási Nyelvű Általános Iskola Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzájár. adó DolORi kiadások Szociálpolitikai ell.. ellátatlak pénzbeni jutt. Fejlesztési kiadások összesen Gerlai Általános Művelödési Központ Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzáiár. adó DolORi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juti. összesen Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terheló jarulékok, szociális hozzájár. adó DolORi kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juti. összesen
Bekéscsaba W,egyel Jogu Varos Önkormanyzata
2. mellékleI4.old.1
A költségvetési szervek 2012. évi kiadásai
"
_o. _ oo
."
" oa
=~
·ct
-g :!
li.
ji .:~
2012. évi
2012. evl
..J2013.1••.)
2012. evl
eredeti
módosltott el61ri.nyzat
önk.rendelet szennU váltods
elalnlnyz.t
e Ft
eFt
elalrinyz.t
KIemeit el61ránynt
~ ~N
módosltott
XII. 20-Ig
"o .
eFt
eFt
"Esély Pedagógia Központ" Áll. Isk.• Spec Szakisk.• Egység. Pedag.-i Szakszolgálat Személyi juUatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó Dolo~i kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni jull Támollatásérlékú múkOdési kiadások Felújitás Fejlesztési kiadások
összesen Bartók Béla Zeneiskola és Zenemúvészeti
271523 73311 31633 1899 O O O 378366
292653 78822 32637 4512
41 400 758 409823
4159 -585 -713 163 O -113 -361 2550
296812 78237 31924 4675
-6116 ·952 2582 O O O -4486
141370 37772 24679 O
41 287 397 412373
Szakkőzépiskola
Személyi jultalások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzáiár. adó Dolo~i kiadások Szociálpolitikai ell., ellátoUak pénzbeni jull MúkOdési célú pénzeszkéz á/adás AHT-n k. Fejlesztési kiadások ősszesen
141440 37425 17765 297 O O 196927
Személyi juUatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzájár. adó Dolo~i kiadások Szociálpolitikai ell., ellálotlak pénzbeni julI. Támo~atásértékűkiadások Támolla/ásérlékű múkOdési kiadások Támolla/ásérlékú felhalmozási kiadások Vé~le~esen átadoU pénzeszközők Múködési célú pénzeszköz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz á/adás AHT-n k. Felújilás Fejlesztési kiadások Támogatási kőlcsön nYÚjtása, töriesztése Oktatási ágazat összesen
4172321 1 105739 883511 39549 O O O O O O O 522 O 6201642
147486 38724 22097 O
4084 1000 213391 4569065 1 188565 1212753 40169 420
4084 1000 208905 4583514 1184711 1308042 43094 420
37374 155 552 1937 7209919
14449 -3854 95289 2925 O O O O O O -430 9635 O 118014
78837 21255 41147 O O O 141239
88186 23971 135374 903 1983 18292 268709
129 -366 15347 O 2642 1875 19627
88315 23605 150721 903 4625 288336
260900 61500 373 OOO O 10000 10 OOO 715400
295956 70130 452542 O 2 OOO 18993 839621
4285 1150 20589 600 O 7024 33648
300 241 71280 473131 600 2 OOO 26017 873269
42753 10932 27407 400 81492
42222 11250 28574 6406 88452
·971 -543 2425 1635 2546
41251 10707 30 999· 8041 90998
382490 93687 441554 O O O O O O O
426364 105351 616490 O O O O O O O 2903 27382 18292 1 196782
3443 241 38361 O 600 600 O O O O O 11301 1875 55821
429807 105592 654 851 O 600 600 O O O O 2903 38683 20167 1252603
420 O 4084
4084 O
420 O 4084
4084 O 36944 165187 1937 7327933
Közművelödéslágazat
Csabagy6ngye KulluraJis Központ Személyi juUatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzáiár. adó Dolo~i kiadások Felújitás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nYÚjtása összesen:
20167
Békéscsabai Jókai Szinház Személyi juUatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó Dolo~i kiadások TámOllatásérlékú működési kiadások Felújítás Fejlesztési kiadások
összesen: Békéscsabai Napsugár Bábszínház Személyi juUatások Munkaadókat terhelő Járulékok. szociális hozzájár. adó Dolo~i kíadások Fejlesztési kiadások
összesen: Személyi iutlatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzájár. adó DolOlli kiadások Szociálpolitikai ell., ellátoUak pénzbeni juU. Támo~atásértékű kiadások Támollatásérlékű műkOdési kiadások TámOllatásérlékű telhalmozási kiadások V~le~esen átadoU pénzeszközők Működési cé/ú pénzeszkéz á/adás AHT·n k. Felhalmozási cé/ú pénzeszkéz átadás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadások Támogatási kőlcsön nYÚjtása. töriesztése Közművelödési ágazat összesen
10000 10400 O 938131
3ei(escsaba w'egyel Jogu Varos Önkormanyzata
2. rnellekle: S.oldal
A költsegvetesi szervek 2012. evi kiadásai t:
-_" ....oo =~
co" .«"0
j
'iii i;
2012. évi
2012. évi
..J2013.1...1
2012. évi
módosltott
/:Snk.rendelet
módosltott
..~
eredeti eldlninyzat
el61n1nyzat
szerinti változás
el61n1nyzat
e Ft
eFt
~~
KIemeit eioirányzat
~e
XII.20·lg
'" . ö ~
eFt Szemelyi jutlatások Munkaadókat terheló járulékok. szociális hozzájár. adó Dolo~i kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pén2beni juti. T ámo~atásértékü kiadások Támo~atásérfékúmúkOdési kiadások Támogatásérfékú felha/mozási kiadások Vé~le~esen
eFt
6665220 1755672 4145074 39549 O O O
O
átadotl pénzeszközök
MúkOdési célú pénzeszköz átadás AHT·n k Felhalmozás; célú pénzeszkliz átadás AHT-n k Felújítás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyújtása. töriesztése Intézmenyek összesen
O O
5851739 1 518290 3440607 55885 9267 9267
11900 -5532 153410 2925 600 600
O
O
O
4084 4084
O
4084 4084
O
10000 40867 21522 269343 O 20229 12637037 11210311
O O -430
20241 1875 184989
5863639 1512758 3594017 58810 9867 9867
O
40437 289584 22104 11395300
ÖnkOrmányzatok általános végrehaltó igazgatási tevékenysege Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, s20ciális hozzájár. adó Dol~i kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juti
MúkOdés; célú pénzeszköz átadás AHT-n k Felhalmozás; célú pénzeszköz átadás AHT·n k
1077 ·4079 10507 9379
9000 11435 1 747252
1106116 289065 334 280 753844 3720 2353 15108 48142 2552628
-38 -8425 2827 11248
1107193 284 986 344 787 763223 3720 2315 6683 50969 2563876
1056203 275225 363679 28005 O
1106116 289065 334280 753844 O
1077 -4079 10507 9379 O
1107193 284986 344787 763223 O
O
Felújítás Fejlesztési kiadások
összesen. Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzájár. adó Dolo~i kiadások Szociálpolitikai ell., ellátottak pénzbeni juti. Támo~atásértékükiadások
Támogatásértékú múkOdési kiadások Támogatásérfékú felhalmozási kiadások V~le~esen
1056203 275225 363679 28005 3705
áladotl pénzeszközök
MúkOdési célú pénzeszMz átadás AHT·n k. Felhalmozás; célú pénzeszkliz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadások Támogatásí kölcsön nyújtása Onkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége összesen Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzájár. adó Dologi kiadások SzoclálpollUkal ell., ellátottak penzbenl jutl Támogatásertekü kiadások
Támogatásérfékú múkOdés; kiadások Támogatásértékú felha/mozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszktlzök
MúkOcfési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkliz átadás AHT-n k Felújltás Fejlesztési kiadások Támogatási kölcsön nyúltása, törlesztése Költségvetési szervek összesen
O O
O O
O O
O O
3705 3705 O 9 OOO 11435 O
7214 3720 2353 15108 48142 O
O -38 -8425 2827 O
7214 3720 2315 6683 50969 O
1747252
2552628
11248
2563876
6957 855 1807355 3774887 809129 9267 O 9267 O O 3705 10157 3705 7804 O 2353 19 OOO 55975 32957 317485 O 20229 14384289 13762939
12977 ·9611 163917 12304 600 600
6970832 1797744 3938804 822033 9867 9867 O 10119 7804 2315 47120 340553 22104 13959176
7121423 2030897 4508753 67554 O
O
O
-38 O
·38 ·8855 23068 1875 196237
9ikiscsab~ Megyei JCl;jÚ Vaftls Onkorrr.ai1yZa:a
21a. mellé~le: 1 oldal
A költségvetési szervek 2012. évi bevételei
-.... .... 1:
-
o "o
: 2
-<"g
!
--;
li .f!:
Klemelt elölrányz,at
~ ~
2DI2. évi
.n013.I·.·)
2DI2. tivl
módositott elóir.ányzat
önk.rendele1 szerinti váltoús
módosi1ott elölrinyut
e Ft
e Ft
XII. 20-ig
'" . '"
2012. évi erede1i elóiranyzat
N
e Ft
e Ft
Egészségügyi ágazat Dr. Réthy Pál Kórt1áz - Rendelöintézet
összesen
463500 O O 3986598 20400 O O O 4470498
214270 22507 55 1360418 6398 34796 167054 92 1805590
O O O O O O O O O
214270 22507 55 1360418 6398 34796 167054 92 1805590
Intézményi mükődési bevétel Intézmények költsé~vetésltámo~atása Felhalmozási és tőkejellellü bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése Támo~atásértékü bevétel Támogatásértékűműködési bevétel OEP-töl átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékűfelhalmozási bevétel Vé~l~esen átvett pénzeszkőzök Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előzö évi pénzmaradvány i~énybevétele Támogatási kölcsön visszatérúlése Egészségügyi ágazat összesen
463500 O O O 4006998 4006998 3986598 20400 O O O O O O 4470498
214270 22507 55 55 4042057 4007261 1360418 6398 34796 O O O 167054 92 1805590
O O O O O
O O O
214270 22507 55 55 4042057 4007261 1360418 6398 34796 O O O 167054 92 1805590
összesen
643230 383536 O O 1026766
603200 394 448 30 342 998020
10930 239 -15 O 11154
614130 394 687 15 342 1009174
Intézményi müködési bevétel Intézmények kőlts~vetési támo~atása Felhalmozási és tőkeielle~ü bevétel Tárgyi eszközök, immateriáHs javak értékesítése Támo~atásértékü bevétel Támogatásértékű működési bevétel OEP-töl átvett pénzeszklizök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véllle~esen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszkóz átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkliz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány i~énybevétele Támogatási kölcsön visszatérúlése Szociális ágazat összesen
643230 383536 O O O O O O O O O O O O 1026766
603200 394448 30 30 O O O O O O O O 342 O 998020
10930 239 -15 -15 O O O O O O O O O O 11154
614130 394687 30 15 O O O O O O O O 342 O 1009174
összesen
20 89684 O O 89704
180 94 772 1325 3737 100 014
232 233 730 O 1195
412 95005 2055 3737 101209
összesen
95 70386 O O 70481
95 77620 2025 1420 81 160
28 1446 722 O 2196
123 79066 2747 1420 83356
összesen
372 134 412 O O 134784
674 152908 245 494 154 321
324 296 195 O 815
998 153204 440 494 155136
Intézményi müködési bevétel Intézmények költsé~vetési támo~atása Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése OEP-tói átvett pénzeszközök Egyéb támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékűfelhalmozási bevétel Elöző évi pénzmaradvány i~énybevétele Támogatási kölcsön visszatérúlése
O O O O
O O O
Szociális ágazat Gyermekélelmezési Intézmény Intézményi müködési bevétel Intézmények költsé~vetésltámo~atása Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesltése Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Oktatási ágazat Százszorszép Müvészeli Bázisóvoda Intézményi müködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Egyéb támogatásértékű működési bevétel Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele
Mackó-Kuckó Óvoda Intézményi müködési bevétel Intézmények költs~vetési lámo~atása Egyéb támogatásédékű működési bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Szigligeti Utcai és Kazinczy lakótelepi Óvoda Intézményi müködési bevétel Intézmények kőlts~vetésllámogatása Egyéb támogatásértékű működési bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
3eícescsaba Megyei Jogú Varas Onkormanyzata
2/a melll!kle: 2 ::l1~i11
A költségvetési szervek 2012. évi bevételei
1:
.. ::2 o
-- o. o a. -..;'"
~
-ft :2'" o •
2012. évi
~~
J!! ;;
'"
eredeti elólrányzat
Kiemeit elóirányut
. ~
2012. évi módosltott eJ6irányzat
.J2013.1•••)
2012. évi
önk.rendelet szerinti változa s
módosított el6irányz.at
• Fl
e Fl
XII. 20-Ig
~
• Fl
e Fl
Lencsési Óvoda Intézményi múködési bevétel Intézmények költsé!lvetési támo!latása Egyéb támogatasérlékú múködési bevétel Múködé~i célú pénzeszköz átvétel AHT-n k Elöző évi pénzmaradvány Igénybevétele összesen
203 154 797 O O O 155 OOO
203 169821 877 748 755 172404
O 370 251 O O 621
203 170191 1128 748 755 173025
összesen
97 60424 O O 60521
97 64 301 446 1137 65981
O 103 223 O 326
97 64404 669 1137 66307
összesen
104 69001 O O 69105
104 73007 188 3173 76472
O 103 O O 103
104 73110 188 3173 76575
összesen
80 98770 O O 98850
515 114322 200 96 115133
O 180 O O 180
515 114502 200 96 115313
összesen
17 041 170427 120360 O O O 307828
20733 184 374 121060 4390 210 32694 363461
3152 573 3482 930 100 O 8237
23885 184 947 124542 5320 310 32694 371 698
összesen
356 196007 5477 522 O 5010 207372
425 205626 9084 522 780 9816 226253
36 379 O O O O 415
461 206005 9084 522 780 9816 226668
ősszesen
3335 270185 O O 2729 276249
5660 296007 1972 63 9086 312788
1143 1523 O O O 2666
6803 297530 1972 63 9086 315454
3830 285281 2570 1255 4000 296936
91 485 704 100
összesen
688 270244 O O 1900 272 832
1380
3921 285766 3274 1355 4000 298316
összesen
3 OOO 334590 O O 2 OOO 339590
3000 369475 4024 836 3492 380827
152 533 452 O O 1137
3152 370008 4476 836 3492 381 964
összesen
5768 287386 2749 O 500 296 403
12025 301400 5954 576 10645 330600
1395 491 642 O O 2528
13420 301891 6596 576 10645 333128
Kölcsey Utcai és Ligeti Son Óvoda Intézményi múködési bevétel Intézmények köJtsé!lvetési támo!latása Egyéb támogatasér/ékú múködési bevétel Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele
Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkar Utcai Óvoda Intézményi múködési bevétel Intézmények költsé!lvetési támoRatása Egyéb tamogatásér/ékú múködési bevétel Elözö évi pénzmaradvány Igénybevétele
Kertvárosi Óvoda Intézményi múködési bevétel Intézmények költsé!lvetési támo!latása MOk6dési célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Egészségúgyi Alapellátási Intézmény Intézményi múködési bevétel Intézmények költsé!lvetési támo!latása OEP-t61 átvett pénzeszköz6k Egyéb támogatásér/ékú múk6dési bevétel Múk6dési célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele Petőfi Utcai Általános Iskola
Intézményi múködési bevétel Intézmények kőJtsé!lvetési támo!latása Egyéb támogatásér/ékO múködési bevétel Támogatásér/ékO felhalmozási bevétel MOködési célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele Kazinczy Ferenc Általános Iskola Intézményi múkődési bevétel Intézmények költsé!lvetési támo!latása Egyéb támogatasér/ékO mOködési bevétel MúklJdési célú pénzeszklJz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Erzsébethelyi Általános Iskola Intézményi múködési bevétel Intézmények köJtsé!lvetési támo!latása Egyéb támogatásér/ékú múködési bevétel MOklJdési célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
O
Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Múvészetoktatási Intézmény Intézményi múkődési bevétel Intézmények költséRvetési támo!latása Egyéb támogatásér/ékú múködési bevétel Múködési célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Intézményi múkődési bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Egyéb támogatásér/ékú múklJdési bevétel Múködési célú pénzeszklJz átvétel AHT-n k. Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele
Sekéscsilba Megyei JegCl Város Önkormár.yza:a
Va melle~let 3. olcal
A költségvetési szervek 2012. évi bevételei
t:
....
o Q. -~ o • .\l
-;;;
2D12. évi eredeti el6ir.inyut
:2" o •
g~
KIemeit el6ininyzat
.
~ H~
'"
..
2D12. évi mödosltott el6ininyzat
XII.
e Ft
.12013.1...)
2012. évi
önk.rendelet szerinti változ;is
módosított
e Ft
e Ft
előirányzat
20~g
e Ft
Andrassy Gyula Gimnazium és Kollegium Intézményi müködési bevétel Intézmények költsé~vetésl támo~atása Múkődési célú pénzeszkőz átvétel AHT·n k. Felhalmozási célú pénzeszkőz átvétel AHT·n k. Elözö évi pénzmaradvánv igénybevétele
összesen
5012 307667 O O O 312679
9258 319530 7973 1780 1190 339731
438 -1473 58 O O -977
9696 318057 8031 1780 1190 338754
összesen
3733 145595 O O O 149328
3733 150 720 7639 2037 2007 166136
O ·249 261 O O 12
3733 150471 7900 2037 2007 166148
összesen
7071 276726 O 12500 296297
8076 317 513 1198 20636 347423
1819 1016 640 O 3475
9895 318529 1838 20636 350 898
összesen
31431 324118 2533 2 OOO 360082
40664 351490 3039 8738 403931
O 20153 O O 20153
40664 371 643 3039 8738 424084
összesen
4905 154294 O 3258 2 OOO 164457
4905 164244 O 8228 13106 190483
O 167 398 430 O 995
4905 164411 398 8658 13106 191478
összesen
12016 390625 O O 35 OOO 437641
15816 419514 1579 58 48741 485708
1454 1936 698 57 O 4145
17 270 421450 2277 115 48741 489853
összesen:
50755 967059 O 4879 60 OOO 1082693
127038 1071048 58409 26072 184736 1467303
32392 1581 11539 579 O 46091
159430 1072 629 6994B 26651 184736 1 513394
összesen
730 186945 6 OOO O O 193675
3500 198987 17685 9216 2518 231906
O 23640 O O O 23640
3500 222627 176B5 9216 2518 255546
összesen
140 97356 O 983 98479
668 107431 fB8 4217 112504
34 121 O O 155
702 107552 1B8 4217 112659
összesen
187 152112 O O O 152299
311 162940 BB 25B 1633 165 230
O 462 100 -100 O 462
311 163402 1BB 158 1633 165692
Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Intézményi müködési bevétel Intézmények költsé~vetési támogatása Egyéb támogatásér/ékú múkiidési bevétel Múkődésicélú pénzeszkőz átvétel AHT-n k. Előzö évi pénzmaradvány igénybevétele
Vásámelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Intézményi müködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Egyéb támogatásér/ékú múkődési bevétel Elözö évi pénzmaradvány igénvbevétele
Széchenyi István Két Tanltási Nyelvü Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Intézményi müködési bevétel Intézmények költsé~vetési támo~atása Egyéb támogatásér/ékú múklidési bevétel Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele
Gépészeti és Számitástechnikai Szakközépiskola Intézményi müködési bevétel Intézmények költsé~vetési támo~atása Tárgyi eszkiizők. immateriális javak ér/ékes /tése Egyéb támogatásér/ékú múkődés; bevétel Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele
Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépisk. és Kollégium Intézményi müködési bevétel Intézmények költsé~vetési támo~atása Egyéb támogatásér/ékO múkődési bevétel Múkődés; célú pénzeszkőz átvétel AHT·n k. Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Intézményi mükődési bevétel Intézmények költs~vetési támo~atása Egyéb támogatásér/ékO múkódési bevétel Múkódési célú pénzeszkőz átvétel AHT-n k. Elöző évi pénzmaradvány igénybeVétele Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvü Általános Iskola és Kollégium Intézményi müködési bevétel Intézmények költsé~vetési támo~atása Egyéb támogatásér/ékú múkődés; bevétel Múkődési célú pénzeszkőz átvétel AHT-n k. Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele
Genai Általános Müvelódési Központ Intézményi müködési bevétel Intézmények költsé~vetési támo~atása Múkődési célú pénzeszkőz átvétel AHT-n k. Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele
Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda Intézményi müködési bevétel Intézmények költsé~vetési támo~atása Egyéb támogatásér/ékú múkődési bevétel Múkődés; célú pénzeszkőz átvétel AHT-n k. Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele
3ekescsaba Megyei Jogü V;ircs Onkormar:yziil~a
21a. mellé!de~
A költségvetési szervek 2012. évi bevételei
t:
o
..:= 2..oo.
--
.....
-
.!
'0. -g",
o ..
:g.~
.,~
KIemeit
előirányzat
~
".
2012. évi
2012. evi
.J2013. (...1
2012. évi
eredeti el6ir.ínyzat
módosított eJ61r.ínyut
önk.rendelet szerinti változ.iii.s
módosított el61rányzat
e FI
e FI
XII.20·lg
~
e FI
e FI
"Esély Pedagógiai Központ" 1870 346236 30260 O O
611 1963 O -24 O 2550
2708 362339 42281 2245 17 2783 412373
összesen
378366
2097 360376 42281 2269 17 2783 409823
összesen
8327 180600 O O 8 OOO 196927
8327 187853 564 350 16297 213391
782 -5268 O O O -4486
9109 182585 564 350 16297 208905
Intézményi múködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejeUeRú bevétel Tárgyi eszkiJzök. immateriális javak érlékesltése TámoRatásértékú bevétel Támogatásértékű műkiJdési bevétel OEP-tdl átvett pénzeszkiJzök Egyéb támogatásérlékú műkiJdés; bevétel Támogatásértékűfelhalmozási bevétel VéRIeResen átvett pénzeszközök Múködési célú pénzeszkiJz átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány iQénybevétele Támogatási kölcsön visszatérülése Oktatási ágazat összesen
157336 5735646 O O 171 159 170637 120360 50277 522 4879 4879 O 132622 O 6201642
271934 6200 560 O O 295392 294870 121 060 173810 522 54 886 53089 1797 387147
44 083 50764 398 398 21999 21999 3482 18517 O 770 770 O O
O
O
7209919
118014
316017 6251 324 398 398 317 391 316869 124542 192327 522 55656 53859 1797 387147 O 7327933
összesen:
10300 129983 956 O 141239
66159 166675 35420 455 268709
2760 20152 -3300 15 19627
68919 186827 32120 470 288336
összesen:
150 OOO 525400 O O 40000 715400
200 OOO 535830 993 62798 40000 839621
31698 -9361 O 311 11000 33648
231698 526469 993 63109 51000 873269
összesen:
9 OOO 61400 O 11 092 81492
9000 62463 13989 3 OOO 88452
1391 -640 95 1700 2546
10391 61823 14084 4700 90998
169300 716783
275159 764 968 993 993 112207 112207 O 112207 O 43455 43455 O
35849 10151 O O -2894 -2894 O -2894 O 12715 12715 O
311008 775119 993 993 109313 109313 O 109313 O 56170 56170 O
O O
O O
O O
Intézményi múködési bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Egyéb támogatásértékú műkiJdés; bevétel MűkiJdési célú pénzeszkiJz átvétel AHT-n k. Felha/mozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
O
O
Bartók Béla Zeneiskola és Zenemúvészeti Szakközépiskola Intézményi múködési bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Egyéb támogatásértékű műkiJdési bevétel Működési célú pénzeszkiJz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Közmúvelódésl ágazat Csabagyöngye Kulturális Központ Intézményi múködési bevétel Intézmények költséQvetési támoQatása Egyéb támogatásértékú működési bevétel MűkiJdési célú pénzeszkiJz átvétel AHT-n k. Békéscsabai Jókai Sz!nház Intézményi múködési bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Tárgyi eszkiJziJk, immateriális javak értékesltése Egyéb támogatásértékú működés; bevétel MűkiJdésicélú pénzeszkiJz átvétel AHT·n k. Békéscsabai Napsugár Bábszínház Intézményi múködési bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Egyéb támogatásértékú műkiJdési bevétel MűkiJdési célú pénzeszköz átvétel AHT·n k. Intézményi múködésí bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Felhalmozás! és tőkejeUeRú bevétel Tárgyi eszkőzök, immateriális javak értékesltése TámoRatásértékú bevétel Támogatásérlékú múködési bevétel OEP-tói átvett pénzeszkiJzök Egyéb támogatásértékú működési bevétel Támogatásértékűfelhalmozási bevétel VéRIeResen átvett pénzeszközök Működésicélú pénzeszkőz átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkőz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány iRénybevétele Kölcsőnök
O O 956 956 O 956 O 51092 51092 O O
O Közmúvelődési
ágazat összesen
938131
1 196 782
55821
1252603
< oldal
21a melle!de: S oldal
3ékéscsaoa )I.egyel Jagú Város Önko:Tranyz..;:.1
A költségvetési szervek 2012. évi bevételei
t:
o Q. - o
.... =
-
.
~
-<"ll"
~
;i Q
2012. évi
..
.~~
Kiemeit elölninyzat
~ ~ " H .:
..
eredeti
2012. évi módos!tott
el6irányzat
el61rányut
.J2013. (•..)
önk.rendelet szerinti viltozb
2012. évi módositott elöirinyzat
XII. 20-ig
e FI
Intézményi múködési bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Felhalmozási és lökelelleRú bevétel Tárgyi eszközIJk. immateriális iavak értékesitése TámoRatásértékú bevétel Támogatásérlékú múklJdési bevétet OEP-tól átvett pénzeszkIJzök Egyéb támogatásérlékú működési bevétel Támogatásérlékú felhalmozási bevétel VéRIeResen átvett pénzeszközök Múködési célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Elözö évi pénzmaradvány iRénybevétele Kölcsönök Intézmények összesen
e FI
eFI
eFI
1433366 6835965 O O 4179113 4178591 4 106958 71 633 522 55971 55971 O 132622 O
1364563 7382483 1078 1078 1809211 1773893 1481478 292415 35318 98341 96544 1797 554543 92
90862 61154 383 383 19105 19105 3482 15623 O 13485 13485 O O O
1455425 7443637 1461 1461 1828316 1792998 1484960 308038 35318 111826 110029 1797 554 543 92
12637037
11210311
184989
11395300
32 OOO 31507 1 677 655 5990 100 O 1 747252
32000 37247 2424041 14835 100 44 405 2552628
11 248
32000 37247 2435 802 14322 100 44405 2563876
32 OOO 31507 1 677 655 O O 5990 5990 O 5990 O 100 O 100 O
32 OOO 37247 2424041 O O 14835 14835 O 14835 O 100 O 100 44 405
O O 11761 O O O O O -513 O O O O O
32000 37247 2435802 O O 14835 14835 O 14322 O 100 O 100 44 405
1 747252
2552628
11248
2563876
32 OOO 1464873 8513620 O O 4185103 4 184581 4106958 77623 522 56071 55971 100 132622 O
32 OOO 1 401 810 9806524 1078 1078 1 824046 1788728 1481478 307250 35318 98441 96544 1897 598948 92
O 90862 72915 383 383 18592 18592 3482 15110
32 OOO 1492672 9879439 1461 1461 1842638 1807320 1484960 322360 35318 111 926 110029 1897 598948 92
14384289
13762939
Önkormányzatok általános végrehajtó Igazgatási tevékenysége Békéscsaba Megyel Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közhatalmi bevételek Intézményi múködési bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Egyéb támogatásérlékű múkIJdési bevétel Fe/halmozási célú pénzeszkIJz átvétel AHT-n k. Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: Közhatalmi bevételek Intézményi múködésl bevétel Intézmények költséRvetési támoRatása Felhalmozási és tökejelleRÚ bevétel Tárgyi eszkIJzök. immateriális javak érlékesitése TámoRatásértékú bevétel Támogatásérlékú működési bevétel OEP-tóI átvett pénzeszközIJk Egyéb támogatásértékú műkIJdési bevétel Támogatásérlékú felhalmozási bevétel VéRIeResen átvett pénzeszközök MúkIJdési célú pénzeszkIJz átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n k. Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége összesen Közhatalmi bevételek Intézményi múködési bevétel Intézmények költségvetési támogatása Felhalmozásl és t6kejellegli bevétel Tárgyi eszközIJk, immateriális javak érlékesltése Támogatásértékú bevétel Támogatásérlékú múkIJdési bevétel OEP-tói átvett pénzeszközök Egyéb támogatásérlékú múklJdési bevétel Támogatásérlékűfelhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Múködési célú pénzeszkIJz átvétel AHT-n k. Fe/halmozási célú pénzeszkIJz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Kölcsönök Költségvetési szervek összesen
11761 -513
a
13485 13485 O O O 196237
13959176
3.
3éi\escsaba 'le0ei Jogú Város Onkorr.1ányzata
1::
o cl. - o
-
'" N
l/l u
'"Cl"
"<"
" ~
-
l/l
í. oldal
Az önkormányzat központi kezelésü feladatai nak 2012. évi kiadásai
'"
:Z~ > ol
... -
KIemeit
cl U.
előirányzat
~ ~
2012. évi
2012. évi
eredeti
módosított
elóiranyzat
elóiranyzat XIi.20·i9 e Ft
iC ~ ~
mellékle~
l/l
e Ft
2012. évi módosl!oll
.J2013. (...) önk.rendelet szerinti
elóírányzat
változás
e Ft
e Ft
VárosOzemeltetésl és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás
összesen:
145436 145436
129857 129857
6 6
129863 129863
összesen:
O 5 OOO 5 OOO
6 4994 5 OOO
O O O
6 4994 5 OOO
148096
·4860 4820 O O
120050 220 27612 214 148096
Dologi kiadások
KözterOlet karbantartás Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások
Közutak· hidak Ozemeltetése
összesen:
O O 148096
124910 180 22792 214 148096
összesen:
66040 66040
66040 66040
O O
66040 66040
összesen:
6 OOO O 6 OOO
5 OOO 1000 6 OOO
62 O 62
5062 1000 6062
58 OOO
Dologi kiadások TámogatáséftékO mOkOdési kiadások Felújitás Fejlesztési kiadás
O
40
Parkoláshoz kapcsolódó klflzetések Dologi kiadások
Támogatott foglalkoztatás (közmunkaprogram) Dologi kiadások Fejlesztési kiadás
Vizkárelháritás Dologi kiadások MOkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT·n k. Fejlesztési kiadás összesen:
58 OOO
53278 2011 O 55289
összesen:
2500 2500
12500 12500
O O
12500 12500
4800
4789 11 4800
O
o
4789 11 4800
O
o
-438 438 O
52840 2011 438 55289
O
Város· és községgazdálkodás
/!pltés és te/epu/ésfejlesztés (Városazemeltetési feladatok) Dologi kiadások
Te/epU/ési vlzel/átás Dologi kiadások MOkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT·n k.
O
összesen:
4800
105 OOO 105 OOO
133988 133988
O O
133988
összesen:
összesen:
27380 27380
28591 28591
O O
28591 28591
összesen:
169936 169936
169936 169936
6929 6929
176865 176865
2 OOO 2400 4400
-1870 -2400 -4270
130
összesen:
2 OOO 2400 4400
3752
O
3752 3752
O O O
3752
összesen:
O 3752
összesen:
5013 O 5013
O 5013 5013
O O O
O 5013 5013
KOros Vo/án támogatása MOkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k.
O
133988
VIzmOvekkel kapcsolatos elszámolás Dologi kiadások
Kozvilágllás Dologi kiadások
/!IOvlz-csatoma minOségiavllásának azemeltetési támogatása Dologi kiadások MOkOdés; célú pénzeszk6z átadás AHT·n k.
O
130
MOMdési támogatás MezOmegyer TámogatáSérlékO mOkOdés; kiadások MOkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k.
O 3752
MOkOdés; támogatás Gerla TámogatásérlékO mOkOdési kiadások Múk6dési célú pénzeszkOz átadás AHT·n k.
9éj(éscsaiJa Megyei Jogu Varos Ö:"\kcrrnanyzata
3. melléidet 2 cleial
Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2012. évi kiadásai
....
~
N
1::
o a. o
-on
~
..
'J!l"C ll> ..
on
>Cii
.
]~ -ll>
u ~
Ol"
<"C ~
KIemeit előirányzat
ol U.
00
2012. évi eredeti
módosított
2012. évi
előirányzat
előirányzat
N
ll:: on
e Ft
../2013. (...) ánk.rendelet
2012. évi módosított
szerinti változás
elŐirányzat
XII. 20-ig e Ft
e Ft
e Ft
FlJldgáz- és árambeszerzéssel kapcsolatos elszámolás
összesen:
O O
1674 1674
O O
1674 1674
összesen:
3506 876 141618 O 146 OOO
O O 161 607 770 162377
O O 3300 O 3300
O O 164907 770 165677
30000
Dologi kiadások Települési hulladék kezelés KlJztisztaság
Személyi juttatások Munkaadókatterheló járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások MOklJdési cétú pénzeszklJz átadás AHT-n k.
Zárható térben elhe/yezhetlJ hulladéktárotók támogatása
Véglegesen átadott pénzeszközök Felhatmozási célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. összesen:
30 OOO
30000 30 OOO 30 OOO
összesen:
1000 1000
1000 1000
O O
1000 1000
összesen:
1500 1500
1500 1500
O O
1500 1500
O O
2 OOO
30000
·6021 -6021
-6021
23979 23979 23979
IngaUantulajdonosi klJzüsztasági tevékenység
Dologi kiadások
Folyékony hulladék telep Ozemeltetés
Dologi kiadások
Folyékony hulladékkezelési támogatás MOklJdési célú pénzeszklJz átadás AHT-n k.
Temetők
2 OOO
2 OOO
összesen:
2 OOO
2 OOO
4 OOO 4 OOO
4 OOO
4000
O O
4 OOO
összesen:
összesen:
500 500
500 500
O O
500 500
17 453
összesen:
17 353 O 17 353
-8089 8407 318
9364 8407 17 771
3506 876 797159 O 8765 8765 O 143400
O 6 785629 O 180
O O -4960 O 40 40 O -8421
O 6 780669 O 220
2 OOO
fennlartásásának támogatása MOklJdési célú pénzeszklJZ átadás AHT-n k.
4 OOO
Természetvédelmi feladatok Dologi kiadások
Környezetvédelmi előirányzat Dologi kiadások Felújítás
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb iuttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásérlékO mOklJdési kiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszklJz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása
17453
180
O 183945 153945
220
30000
-2400 -6021
összesen:
O O O 953706
22792 1214 O 993766
13227 438 O 324
O 175524 151545 23979 36019 1652 O 994090
összesen:
O 1400 1400
49 1364 1413
8 -8 O
57 1356 1413
összesen:
9 OOO 9 OOO
9 OOO 9 OOO
O O
9 OOO 9 OOO
113400 30000
Városrendezés, városépítészet kiadásai Tervtanács mOködtetése Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások
Helyi épltészetl értékek védelme Felha/mozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k.
3.
3ékéscsa!Ja W,egyei Jcgli Vaf:)s Önkor.":":ar.yza:a
meih~kle~
3. olcial
Az önkormányzat központi kezelésü feladatai nak 2012. évi kiadásai 1:: ~
oQ. o
'" N
l/l u '"~ Cl'"
'<"
:e'"
üi~
:Z~ > cll
..,
cl
2012. évi
-
u..
eredeti elöirányzat
KIemeit előirányzat
~ ~
':.: " l/l N
2012. évi módosltott
../2013. (...1 önk.rendelet
2012. évi módosltott
előln;nyzat
szerinti változás
előirányzat
e Ft
e Ft
XII.20·i9 e Ft
e Ft
O 49 1364 O O O O 9 OOO O 9000 O O O 10413
O B -B
O 57 1356
O O O O
O O O O
O O O O O O O
9 OOO
összesen:
O O 1400 O O O O 9 OOO O 9 OOO O O O 10400
593 217 20 B67 341 15000 3701B
O O O O
összesen:
593 217 33 357 O 15 OOO 49167
O O
593 217 20 B67 341 15 OOO 3701B
összesen:
BOD 5900 6700
BOD 5900 6700
O O O
BOD 5900 6700
összesen:
239710 239710
242316 242316
375B 375B
246074 246074
összesen:
128 OOO 12B OOO
128 OOO 12B OOO
O O
128 OOO 128 OOO
összesen:
31000 31000
31000 31000
O O
31000 31000
összesen:
O 56 OOO 56000
100 56 OOO 56100
O O O
100 56 OOO 56100
összesen:
2 OOO 2 B10 2810 4 B10
2 OOO 2 B10 2810 4 B10
·1561 O O -1561
439 2 B10 2810 3249
44121 7455 334 51910
6027 -4466 O 1561
5014B 29B9
összesen.
41910 10 OOO O 51910
összesen:
9 OOO O 9 OOO
5194 3 B06 9000
-999 999 O
4195 4B05 9 OOO
összesen'
7200 7200
4198 4196
O O
4198 419B
Személyi juttalások Munkaadókallerhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és e~véb juttatások Támogatásértékű kiadások TámogatáSérlékú múkiJdés; kiadások Támogatásérlékú felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközók MúkiJdés; célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkiJz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása
o 9 OOO O
O O 10413
Vaqyonhasznositáshoz kapcsolódó kiadások Ingatlan értékesitéshez kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Felújítás Fejlesztési kiadás
Telekklalakitás •
közművesítés
Dologi kiadások Fejlesztési kiadás
ÁFA beflzetésl kötelezettség Dologi kiadások
Árpád FOrdő működési támogatása MúkiJdés; célú pénzeszkiJz átadás AHT-n k.
Sportcsarnok
működési támogatása
MúkiJdési célú pénzeszkiJz átadás AHT-n k.
Egyéb sportlétesitmények működési támogatása Dologi kiadások MúkiJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k.
önkonnányzati lakásértékesitéshez kapcsolódó kiadás Dologi kiadások Támogatásértékű
kiadások TámogatáSérlékú múkiJdési kiadások
Önkonnányzati bérlakásokkal kapcsolatos kiadások Dologi kiadások Felújitás Támogatási kölcsön nyújtása
334 53471
Épltés és telepOlésfejlesztés (térképészeti feladat) Dologi kiadások Fejlesztési kiadás
Panelprogramhoz kamattámogatás Felhalmozási célú pénzeszkiJz átadás AHT·n k.
gel<escsaba Megyei Jcgü Varos O!"l~o~anyzata
3. rr.elleklet 4. oldal
Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2012. évi kiadásai co o ni ul
ui n; ~~ > 41
cn ..
]i "E
-.. 1::
o
N
.«
U
~
:!
2012. évi
cnu.
oa ll::
2012. évi módosított elóírányzat XII. 20-ig e Ft
eredeti
Klemelt előirányzat
elóirányzat
41 N ul
e Ft
2012. évi módosított elólninyzat
../2013. (... ) ánk.rendelet szerinti változás
e Ft
e Ft
Panelprogram önkormányzatitulajdonrésze Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT·n k.
összesen:
100
100
O
100
100
100
O
100
Építési tilalmak, korlátozások kártalanitása Dologi kiadások MúkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Feilesztés; kiadás összesen:
2 OOO
2 OOO
O
2 OOO
8 OOO
8 OOO
O
8000
20000 30000
5 OOO 15 OOO
O O
5 OOO 15000
VállalkozásfejlesztésI célelőirányzat
15489
30364
O
30364
összesen:
15489
30364
O
30364
összesen:
O O
2 OOO 2 OOO
O O
2000 2000
593 217 328177 O 2810
593 217 319398 O 2810
O O 7225 O O
593 217 326623 O 2810
Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT·n k.
Ingatlanok energetikai tanúsitványal Dologi kiadások
Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és e~véb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásérlékO mOkOdési kiadások TámogatásérlékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszkOz átadás AHT·n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AHT·n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása összesen:
2810
2810
O
o
o o
245789
257662
O
257662
223 OOO
223 OOO
34662 7796 29706 334 618516
O O
223 OOO
22789 10 OOO 40900 O 629086
-4466 999 O 3758
225 O 51822 468
·358 154 2679 67 ·859 1683
60155
2810
o 34662 3330 30705 334 622274
Városmúködtetés egyéb kiadásai
Egyéb közösségi szolgáltatás
összesen:
53592
2626 876 53449 662 859 58472
összesen:
7200 7200
7200 7200
O O
7200 7200
összesen:
O O O O
26852 7116 4578 38546
4 1 O 5
26856 7117 4578 38551
összesen:
12500 12500
12500 12500
O O
12500 12500
225 O 71522 O 468 468
29478 7992 17 727 O 662 662
·354 155 2679 O 67 67
29124 8147 80406 O 729 729 O
Személyi juttatások Munkaadókatterheló járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások TámogatásérlékO mOkOdés; kiadások MOködés; célú pénzeszkOz átadás AHT-n k.
1077
2268 1030 56128 729 O
Kutyamenhely kiadásai Dologi kiadások
Szennyvizprogramhoz kapcsolódó kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások KötvénYkibocsátáshoz kapcsolódó kiadások Dologi kiadások
Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hazzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és e~véb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásérlékO múklJdési kiadások TámogatásérlékO felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszköz átadás AHT·n k. Felhalmozási célú pénzeszkOz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása összesen:
O
O
O
1017 1077
859 859
·859 ·859
O
O
O
O O
O O O 73292
O O O 116718
O O O 1688
O O O 118406
O
3éícéscsaba Megyei Jogú Varos Onkcr:':'Iányza:a
3. melleklet 5.
oldal
Az önkormányzat központi kezelésú feladatainak 2012. évi kiadásai 1::
o _c. -
o
'" N III u
'"Cl'" -g
.~
-
~~ > ...J!l III
'"
ol cl U.
2012. évi módosított el61rányzat XII. 20-ig e Ft
2012. évi eredeli el61rányzat
KIemeit előirányzat
~
:s! ~ ~
e Ft
../2013. (...) önk.rendelet
2012. évi módosított
szerinti változás
előirányzat
e Ft
e Ft
Sportágazat Tomatennek használata Dologi kiadások összesen:
15 OOO 15 OOO
16210 16210
303 303
16513 16513
192 OOO
191700
O
191700
192 OOO
191700
O
191700
O O O
19 523 2137
O -40 40
19 483 2177
13 OOO
12340
O
12340
13 OOO
15019
O
15019
5 OOO
O
O
O
5 OOO
O
O
O
Sporttámogatás MűklJdési célú pénzeszklJz átadás AAT-n k.
összesen:
Kimagasló sporteredmény elérésének támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások MűklJdési célú pénzeszkIJz á/adás AHT-n k. összesen: DIáksport MúklJdési célú pénzeszklJz á/adás AHT-n k.
összesen: ELÓRE centenárium MűklJdési célú pénzeszklJz á/adás AHT-n k.
Békéscsaba 1912
Előre
2500
2500
O
2500
összesen:
2500
2500
O
2500
O O
1500
1500
O O
1500
összesen:
O O 15 OOO O O
19 523 18347 O O
O -40 343 O O
19 483 18690 O O
O O
O O
O O
O O
Futball Zrl Létrehozása
Fejlesztési kiadás
Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és e!lyéb juttatások Támogatásértékű kiadások Támoga/ásérlékű múklJdési kiadások Támoga/ásérlékú felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszkózók MűMdésl célú pénzeszklJz á/adás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkIJz á/adás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása
1500
212500
206540
O
206540
212500 O
206540 O
O O
206540 O
összesen:
O O O 227500
O 1500 O 226929
O O O 303
O 1500 O 227232
összesen:
O O O O
5578 1506 1912 8996
O O O O
5578 1506 1912 8996
81 9 3875 3965
81 9 1370 95 1555
O O -5 5 O
81 9 1365 100 1555
Oktatási ágazat Oktatási célfeladat Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások
Oktatásfejlesztési
előirányzat
Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások MúMdési célú pénzeszklJz á/adás AHT-n k.
O
összesen: Pedagógustovábbképzés MúktJdési célú pénzeszköz á/adás AHT-n k.
MlnőségJrányltás
2446
372
-314
összesen:
2446
372
-314
58 58
összesen:
O O 8340 8340
80 19 903 1002
O O O O
80 19 903 1002
és pedagógiai szakmai szolgáltatás
Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások
3.
Beitéscsaba Me5lYei Jo;u Város Onkormányzata
melh!lde~
6 o dal
Az önkormányzat központi kezelés ú feladatainak 2012. évi kiadásai 1::
o _c.
üití
~~ > Ql
2012. évi
.g> l!:: .. 2: -g
-.. o cn N
u
Ol"
'cl;
~
eredeti
KIemeit előirányzat
előirányzat
.l!l oc
-Ql N ~cn
e Ft
2012. évi módosltotl el61rányzat XII. 20-Ig e Ft
..12013. (...) ánk.rendelet
2012. évi módosltotl
szerinti
előirányzat
változás e Ft
e Ft
Szakmai Informatikai feladatok
összesen:
21013 21013
13006 13006
O O
13006 13006
összesen:
1500 1500
400 400
O O
400 400
összesen:
1575 417 1049 3041
2175 563 1049 3787
-1056 -264 1320 O
1119 299 2369 3787
összesen:
11667 11667
11667 11667
O O
11667 11667
összesen:
1656 426 45944 O O O O 3946 3946 O O O O 51972
7914 2097 29907 O O O O 867 867 O O O O 40785
-1056 -264 1315 O O O O -309 -309 O O O O -314
6858 1833 31222 O O O O 558 558 O O O O 40471
összesen:
10 OOO 10000
10 OOO 10 OOO
O O
10 OOO 10 OOO
összesen:
200 50 1150 O O O 1400
200 60 316 180 323 101 1 180
O O O O O O O
200 60 316 180 323 101 1180
összesen:
470 530 1000
470 530 1000
O O O
470 530 1000
összesen
O 500 500
500 O 500
O O O
500 O 500
összesen
7000 7 OOO
320 320
1060 1060
1380 1380
12 OOO 12 OOO
12061 12061
O O
12061 12061
Dologi kiadások
Történelmi Magyarország kapcsolattartási előirányzat MűktJdés; célú pénzeszktJz átadás AHT-n k.
Szakképzési hozzájárulás fenntartól része Személyi juttatások Munkaadókat terhel ó járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások
Tanulási Képességet Vizsgáló tevékenység támogatása Dologi kiadások
Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogatásérlékű műktJdési Támogatásérlékű
kiadások felhalmozás; kiadások
Véglegesen átadott pénzeszközök MűktJdési célú pénzeszkOz átadás ÁHT-n k.
Felhalmozási célú pénzeszktJz átadás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása
Egészségügyi ágazat Állategészségügyi tevékenység Dologi kiadások
Egészségmegőrzésl
önkormányzati program
Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Támogatásérlékű műkodési kiadások
Működési célú pénzeszktJz átadás AHT-n k. Fejlesztési kiadás
Menlngltls elleni védőoltás, gyógyszertámogatás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n k.
Háziorvosok eszközpótlási támogatása, háziorvosi ügyelet
Támogatásérlékú felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszktJz átadás AHT-n k.
HPV oltóanyag Dologi kiadások
Vállalkozói bölcsőde támogatása Működési célú pénzeszköz átadás AAT-n k.
összesen'
gekescsaba Megyei Jogú Var05 Önic.ormanyzata
~
o -o-tO ul o N
U tO_ cl tO
·ct
-g
!
-
III
mellé~let
7. oldal
Az önkormányzat központi kezelésü feladatai nak 2012. évi kiadásai
tO
~~ > ol
2012. évi
... -
KIemeit
cl U.
.'!l
3.
előirányzat
~
tö ~ :<: ul
eredeti
2012. évi módosllott
../2013. (... ) önk.rendelet
előirányzat
előirányzat
szerinti
2012. évi módosított elóirányzat
e Ft
XII.20-i9 e Ft
változás e Ft
e Ft
Karitatív szervezetek támogatása TámogaltJsérlékú múkiJdési kiadások MúkiJdési célú pénzeszkiJZ áladás AHT-n k.
összesen:
O 950
30 920
950
950
O O
O 3800
O
30 920
950
Csabai Ügyelet Kft. müködtetésl támogatása Támogatásértékú mtJkiJdési kiadások MúkiJdési célú pénzeszkiJz átadás AHT-n k.
összesen:
3800
O
3800
3800
O 3800
O O
O 3800
5 OOO
5 OOO
5 OOO
O O
5 OOO
5 OOO
30 OOO
30 OOO
-18056
30 OOO
30 OOO
-18056
400
400
400
O O
400
400
Szociális alap és nappall ellátást nyújtó nem állami fenntartású szolgáltatók támogatása MtJkiJdési célú pénzeszkiJz átadás AHT-n k.
összesen:
5 OOO
Gyermekvédelmi szakellátás Támogatásérlékú múkiJdési kiadások
összesen:
11944 11944
Nappall fogyatékos ellátás Támogatásérlékú múkiJdés; kiadások
összesen:
400
Szemétszállitásl dij támogatása MúkiJdés; célú pénzeszkiJz átadás AHT-n k.
20000
20 OOO
összesen:
20 OOO
20 OOO
-834 -834
19166 19166
összesen:
356 356
356 356
O O
356 356
200 50 18506 470 30400
200 60 10992 470 34910
O O 1060 O -18056
30400 O
34410 500
-18056
200 60 12052 470 16854 16354
42780
38834 38834
Tüzlfavásárlás támogatása Dologi kiadások
Személyi juttatások Munkaadókat tertJelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és e!lvéb iuttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásértéktJ mtJkiJdés; kiadások Támogatásértékú felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúkiJdési célú pénzeszkiJZ átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkiJz átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása
O O O 92406
O 101 O 85567
O -834 -834 O O O O -17 830
10033
O O O
10066 3 10069
42280 500
összesen:
O
500
38 OOO 38 OOO O
O 101 O 67737
Közmüvelödésl ágazat KözmOvelődésl feladatok
összesen:
10033
10066 3 10069
összesen:
4320 4320
O O
O O
O O
összesen:
2000 2000
O O
O O
O O
összesen:
O 1000 1000
52 448 500
O O O
52 448 500
összesen:
9618 9618
9000 9 OOO
O O
9 OOO 9 OOO
Dologi kiadások MúkiJdési célú pénzeszkiJz átadás AHT-n k.
O
Az augusztus 20-al ünnepség kiadásai Dologi kiadások
Közmüvelődésl
érdekeltségl pályázati saját erő
Dologi kiadások
Trianoni megemlékezés Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások
Kolozsvári Tevan hagyaték kiadásai Dologi kiadások
3é1(éscsaba Megyei Jogú Varas Önkormanyzata
3. mellekle: fl c'daf
Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2012. évi kiadásai t
o _c. -ca l/l o N" ca_ cl ca <"ca
~
-
-
l/l ca ..,,, ~~ alu.
,.,-
KIemeit
2012. évi eredeti el61rányzat
előirányzat
~ ~
2012. évi módosított
el6irányzat XII,20-ig e Ft
00 N ~
l/l
Kulturális
e Ft
2012. évi módosItalI elölrányzat
../2013.1...) önk.rendelet szerinti változás
e Ft
e Ft
előirányzat
Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások MOkIJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. összesen:
240 71 1900 25289 27500
240 71 1900 12807 15018
-240 -35 -913 -312 -1500
O 36 987 12495 13518
30000 30 OOO
24990 24990
-24990 -24990
o
összesen:
16650 16650
17268 17 268
o
összesen.
O
17268 17 268
összesen
1710 1710
1710 1710
O O
1710 1710
összesen:
10 OOO 10 OOO
10 OOO 10000
O O
10000 10 OOO
összesen:
O 1330 O 2170 3500
19 618 27 590 1254
4 -4 O O O
23 614 27 590 1254
O O
500 500
O
összesen:
O
500 500
240 142 22032 O 25017 25017 O 42878 42878 O O O O 90309
-240 -31 -917 O -24990 -24990 O -312 -312 O O O
összesen:
240 71 30201 O 30 OOO 30 OOO O 55819 55819 O O O O 116331
-26490
O 111 21115 O 27 27 O 42566 42566 O O O O 63819
összesen
784 252 22964 1000 O 25 OOO
784 830 20371 1000 2781 25766
O O 2146 O -2146 O
784 830 22517 1000 635 25766
összesen'
1268 1268
1268 1268
O O
1268 1268
összesen'
5726 569 3405 O 500 10200
5408 1197 2356 82 418 9461
-334 334 O O O O
5074 1531 2356 82 418 9461
Könyvtártámogatás
Támoga/ásértékO mOkIJdési kiadások
O
Jankay Közalapítvány, Galéria támogatása
MOkIJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k.
DIáktanya Közalapitvány támogatása
MOkIJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k.
Balassi Közalapitvány támogatása
MOkIJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k.
Ifjúsági feladatok Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Támogatásértéka mOkIJdési kiadások MOkIJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k.
Körös KörOl Ifjúsági Fesztivál
MOkOdési célú pénzeszkIJZ átadás AHT-n k.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és eRyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogalásértékO mOkIJdési kiadások Támogatásértéka felhalmozási kiadások Véglegesen étadott pénzeszközök MOkIJdési célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkIJz átadás AHT-n k. Felújltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása
O
VárosmarketIng Város marketing Személyi Juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások MOkMési célú pénzeszkIJZ átadás AHT-n k. Fejlesztési kiadás
Városi bál Dologi kiadások
Városi kitüntetések Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Támogatásértéka mOkMési kiadások MOkMési célú pénzeszklJz áladás AHT-n k.
3ékescsaba MeID'ei Jcgu
Var::s Ön
3. melléklet 9 oldal
Az önkormányzat központi kezelésú teladatainak 2012. évi kiadásai 1::
o
-o-
o
,,-u " N
UI
.
:e
"ü;7W
~~ > cl
KIemeit
01,,-
'Cl-
2012. évi módosított elóirányzat XII. 20-ig e Ft
2012. évi eredeti elólninyzat
előirányzat
~ ~
'll:: " N UI
e Ft
•.12013. (•.. ) önk.rendelet szerinti változás
2012. évi módositott elóirányzat
• Ft
e Ft
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Dologi kiadások MúkIJdés; célú pénzeszkIJz áladás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkOz áladás AHT-n k. Támogatási kölcsön nyújtása összesen:
1300 O 7500 10757 19557
1300 800 7500 10757 20357
O O O O O
1300 800 7500 10757 20357
összesen:
130 500 3772 10741 15143
130 500 3772 10741 15143
O O O O O
130 500 3772 10741 15143
összesen'
12793 5493 18286
12793 5493 18286
5493 -5493 O
18286 O 18286
összesen:
O O
12 OOO 12 OOO
O O
12 OOO 12 OOO
összesen:
6510 821 29067 O 13293 12793 500 18265 10755 7500 O O 21498 89454
6192 2027 37425 O 13375 12875 500 18983 11483 7500 O 2781 21498 102281
-334 334 2146 O 5493 5493 O -5493 -5493 O O -2146 O O
5858 2361 39571 O 18868 18368 500 13490 5990 7500 O 635 21498 102281
összesen:
4 OOO 4 OOO
O O
O O
O O
összesen:
75 OOO 75 OOO
O O
O O
O O
összesen:
1260 1260
O O
O O
O O
összesen:
10 OOO 10000
11600 11600
O O
11600 11600
összesen'
50 OOO 50 OOO
O O
O O
O O
összesen:
1000 1000
O O
O O
O O
Közép-Békési TerOlettejlesztésJ Társulás támogatása Dologi kiadások Támogalásértékú felhalmozás; kiadások MúkIJdés; célú pénzeszkIJz áladás AHT-n k. Támogatási kölcsön nyújtása
Tagdljhozzájárulás és kapcsolódó kiadások Támogalásértékú múkIJdési kiadások MúklJdési célú pénzeszkIJZ áladás AHT-n k.
Média kapcsolat Dologi kiadások
Személyi juttatások Munkaadókatterllelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és e~véb juttatások Támogatásértékü kiadások Támogalásértékú múklJdés; kiadások Támogalásértékú felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúkIJdés; célú pénzeszkIJz áladás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszklJz áladás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kOlcsön nyújtása
Szociális ággat Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Rendszeres szociális segély
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
Foglalkozlalásl helyellest/6 lámogalás (BérpóUó jullalás)
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
Id6skofÚak járadéka
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
Lakásfennlartási lámogalás helyi és /degészt/6
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
Lakásfennlartas; lámogalás nonnattv
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
Adósságkez.szolg.-hoz kapcs./akásfennlartási lámogalás
Szociálpolitikai ellátások és egvéb juttatások
3. melléklet i:
3e!;téscsaba Megyei Jogu Varcs Öni<.ormányzata
o~dal
Az önkormányzat központi kezelésű feladatai nak 2012. évi kiadásai 1::
o -a. ~ o
..
.. UJ N U ~
. :!
Cl"
'«1:J
UJ
..
~~ > " Cl,,-
KIemeit
-;"E ~ ~
előirányzat
2012. évi eredeti
2012. évi módosllott
előirányzat
előirányzat
e Ft
XII. 20·19 e Ft
..12013. (...) önk.rendelet szerinti
2012. évi módositalt előirányzat
változás
e Ft
e Ft
Lakasfenntarlasi tamogatas - szemétszamtas
összesen:
1000 1000
1000 1000
O O
1000 1000
összesen:
9600 30400 40 OOO
596 4101 4697
O O O
596 4101 4697
összesen:
42000 42 OOO
40000 40 OOO
·1000 ·1000
39 OOO 39 OOO
összesen:
6500 6500
6500 6500
O O
6500 6500
összesen:
500 4 OOO 4500
862 5638 6500
O O O
862 5638 6500
összesen:
7 OOO 7 OOO
O O
O O
O O
összesen:
3500 3500
12665 12665
559 559
13224 13224
Összesen:
O O
20 OOO 20 OOO
O O
20000 20000
Összesen:
O O
3 OOO 3000
O O
3 OOO 3000
Összesen:
O O
O O
5513 5513
5513 5513
összesen:
8 OOO 8 OOO
6256 6256
O O
6256 6256
Összesen:
10 OOO 10 OOO
10000 10000
O O
10 OOO 10 OOO
5
O
O
O
5
O
O
O
30837 4163 15 OOO O O
90446 12585 15651 3616 416
13840 1869 O 476 O
104286 14454 15651 4092 416
O O
416 156
O
416 156
O 50 OOO
246 123116
O 16185
246 139301
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
Apciasi dlj
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
Eseti pénzbeli ellátások Atmeneti segély
Szociálpolillkai ellátások és egyéb juttatások
Temetési segély
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
KOztemetés
Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
KiJzgyógy ellatasi igazolvany
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
AdóssagcsiJkkentési tamogatas
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Eseti támogatások Rendklvali gyermekvédelmi tamogatas
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
Fe/s6fokú tamogatas
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
Fe/s60ktatasi iJsztiJndlj tamogatas
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Étkezési térítési dlj kedvezmény Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
Lakáshoz jutás és lakástámogatás Támogatási kölcsön nyújtás
Vlsszalgényelhet6 támogatás Lakossagi kiJzmOfejlesztési támogatas Felhalmozasi célú pénzeszkiJz atadas AHT·n k.
összesen: Közfoglalkoztatás (közhasznú foglalkoztatás) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és eQyéb juttatások Támogatásértékú kiadások Tamo!:iatasérlékO mOkiJdési kiadások MOklJdési célú pénzeszkOz atadás AHT·n k. Fejlesztési kiadás Összesen:
3ej(éscsaca Megyei Jogú Varas Ö:"Ikorrnányzata
3. melh!k et 11. oldal
Az önkormányzat központi kezelésú feJadatainak 2012. évi kiadásai t::
o Q. -ol l/l o N u 01-
"'Ol
-<"ol
~
üin;
~~ > lD
]j~ oa
ll:
2012. évi eredeti elöininyzat
KIemeit elölrányzat
Cl ....
lD N l/l
2012. évi módosított elóininyzat XII.20·ig e Ft
e Ft
2012. évi módosltott elóininyzat
.•/2013. (...) önk.rendelet szerinti változás
e Ft
e Ft
Startmunka mintaprogram Személyi juttatások Munkaadókatterheió járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Fejlesztési kiadás Összesen:
O O O O O
15331 2070 19725 297 37423
O O -9068 9068 O
15331 2070 10657 9365 37423
összesen:
30837 13763 15500 243660 O O O 5 O 5 O O 10 OOO 313765
105777 15251 36238 114376 416 416 O 156 156 O O 543 10 OOO 282757
13840 1869 -9068 5548 O O O O O O O 9068 O 21257
119617 17120 27170 119924 416 416 O 156 156 O O 9611 10 OOO 304014
összesen:
25050 25050
25050 25050
O O
25050 25050
összesen:
100 32 1018 1150
100 35 1018 1153
O O O O
100 35 1018 1153
összesen:
600 160 2740 500 4 OOO
626 649 2740 500 4515
-44 O 44 O O
582 649 2784 500 4515
összesen:
544 179 2377 2400 5500
544 243 2377 2400 5564
O O O O O
243 2377 2400 5564
összesen:
5145 O 14855 O O O 20 OOO
8002 1275 10329 670 1194 248 21718
-445 210 -170 100 O O -305
7557 1485 10159 770 1194 248 21413
200 204 16660
O 13
-4306
összesen:
200 54 16746 O 17 OOO
17064
4293 O
200 217 12354 4293 17064
összesen:
16388 16388
16388 16388
O O
16388 16388
Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai eilátások és e!lvéb ·juttatások Támogatásértékü kiadások TámogalásérlékO mOkIJdési kiadások TámogalásérfékO felhalmozási kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszkIJz áladás AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkIJz áladás ÁHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok Csabai Mérleg Dologi kiadások
Katasztrófa védelem, Helyi Védelmi Bizottság
működése
Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások
Nemzetköz! kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások MOkiJdési célú pénzeszkiJz áladás AHT-n k.
Vezetöi keret Személyi juttatások Munkaadókatterhelö járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások MOkIJdési célú pénzeszkIJZ átadás AHT-n k.
544
VálasztókerOletl célel61rányzat Dologi kiadások Támogatásérléka múkIJdési kiadások MOkiJdési célú pénzeszkiJz átadásAHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkIJz áladás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás
Polgármesteri keret Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Fejlesztési kiadás
Törzsházklalakítás
Felhalmozás; célú pénzeszköz áladás AHT·n k.
3é~éscsaba Megyei Jogu Város Önitor~anYZil~iiI
3. melléklet i2. ordai
Az önkormányzat központi kezelésü feladatainak 2012. évi kiadásai ~
o a. o
.. .. -. cll
N U
Cl"
0«'"
~
üi ...
cu
2012. évi
."
~~ cl lL
KIemeit elölrányzat
]j~
~~
eredeti
2012. évi módositott
../201J. (... ) önk.rendelet
előirányzat
elóirányzat
szerinti változás
e Ft
XII. 20-ig e Ft
2012. évi módosított elóirányzat
e Ft
e Ft
Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenörzésl Bizottság támogatási kerete Munkaadókat terhel ó járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások MúkOdési cé/ú pénzeszklJz á/adás ÁHT-n k.
O 100 összesen:
13 100
O O
13 100
7'300
7300
-440
6860
7400
7413
-440
6973
950
950
950
O O
950
950
Polgárörség támogatása MúkOdés; célú pénzeszklJz á/adás ÁHT-n k.
összesen:
950
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Dologi kiadások Támoga/ásértékO mOkOdés; kiadások
összesen:
6316
6316
43 OOO
45 OOO
49316
51316
O 31400
31400
O O O
6316 45 OOO
51316
Munkahelyteremtés támogatása MúklJdés; célú pénzeszklJz á/adás ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszklJz á/adás ÁHT-n k.
O O O
31400
összesen:
31400
O 31400
O 31400
összesen:
3 ODO 3 ODO
3560 3560
440 440
4 ODO 4 ODO
3 OOO
3000
3 ODO
O D
3 OOO
3 ODO
3500
6500
6500
O D
6500
3500
D 18850
600 18250
összesen:
18850
18850
O D
összesen:
11 661 11661
15416 15416
23 23
15439 15439
összesen:
359 10 369
359 1963 2322
O D D
359 1963 2322
O D
300 300
O D
300
összesen:
1444 425 59492 O 55020
1470 1144 62863 D 62050
55020 O
62050 O
-44 13 -4707 D 233 233
99143 44855 54 288 D D 3010 218534
97987 71429 26558 1194 248 5523 232479
Civil IIkvldltásl keret Támogatási kölcsön nyújtása
Református Egyház támogatása Felhalmozás; célú pénzeszklJz á/adás ÁHT-n k.
összesen: "Összefogás Mezömegyerért" Egyesület támogatása felújltása)
3 OOO
(sportpálya
Felhalmozási célú pénzeszklJz á/adás ÁHT-n k.
összesen'
6500
Városfejleszlésl Kft múködésl támogatása Dologi kiadások Múkődési célú pénzeszklJz á/adás ÁHT-n k.
600 18250
18850
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása Támoga/ásértékO mOkOdés; kiadások
Munkáltat611akáscélú támogatás Támoga/ásértékO mOkOdési kiadások
Támogatási kölcsön nyújtása
Egyéb támogatás MúklJdési célú pénzeszkőz á/adás ÁHT-n k.
Személyi juttatások Munkaadókat terhel ó járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és eQyéb juttatások Támogatásértékú kiadások Támoga/ilsértékO múködés; kiadások Támoga/ásértékO felhalmozási kiadások
Véglegesen átadott pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszklJz á/adás ÁHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszklJz á/adás ÁHT-n k.
Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása összesen:
O -510 -610 100
D 4293 440 -282
300 1426 1157 58156 O 62283 62283 O 97477 70819
26658 1194 4541 5963 232197
3eltescsaba Megyei Jogú Város Onkorma.nyzala
3 meHeidet 13. oldal
Az önkormányzat központi kezelésú fe!adatainak 2012. évi kiadásai 1:: o
Q.
~
..
o III
N
~ "
..
Cl"
·ot
~
~
-
III
..
~~ > cll
KIemeit
Cl,,'CII-
~ oa
x:
tN
előirányzat
III
2012. évi
2012. évi
eredeti
módosított
elóiranyzat
elóirányzat XII.20·lg e Ft
e Ft
.12013. (.•.l önk.rendelet szerinti
2012. évi módosított
elóirányzat
változás
e Ft
e Ft
Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások József Attila Lakótelepi TelepülésrészI Önkormányzat
o
Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Támogatásértékú kiadások Támogatásértéka mOkOdés; kiadások MOkOdés; célú pénzeszkiJz átadás AHT-n k.
O 235 50 50 700 985
27 -27 O
O
27 208 50 50 700 985
Összesen:
O O O
64 868 6199 7131
O O O O
64 868 6199 7131
összesen:
18000 18 OOO
18000 18000
összesen:
24179 24179
30679 30679
O O
30679 30679
összesen
270716 270716
283388 283388
O O
283388 283388
O O 312895 O O
O O 332067 O O
O O -5441 O O
O O 326626 O O
O O
O O
O O
O O
2030 O
összesen: Pályázatok
O 680 2710
O O
előlránvzatal
"Európai polgárokért" pályázat testvérvárosi hálózatok
o
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások
Hitelek és kötvények kamatkIadásai Pályázati bevételek
megelőlegezésl
hiteiének kamata
Dologi kiadások
·5441 -5441
12559 12559
Fejlesztési hitelek kamatal Dologi kiadások
Kötvények kamatal Dologi kiadások
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és e!lyéb iuttatások Támogatásértékú kiadások TámogatáSérfékO mOkiJdés; kiadások TámogatásérfékO felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkiJdés; célú pénzeszkiJz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkiJZ átadás AHT-n k. Felújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsőn nyújtása
O
O
O
O
O O
O O
O O
O O
összesen:
O O O 312895
O O O 332067
O O O -5441
O O O 326626
Összesen
O O
11689 11689
-4354 -4354
7335 7335
összesen
O O
6788 6788
O O
6788 6788
151947 30376 1747211 114846 151 159 150159 1000 858411 750691 107720 31782 36093 37355 3 159180
11812 2071 ·10360 5548 -41 567 -41 567
összesen:
45211 16649 1727493 244130 140756 140256 500 832404 708322 124082 10 OOO 40900 34508 3092051
163759 32447 1736851 120394 109592 108592 1000 841 673 739874 101 799 40543 48745 37795 3131 799
Intézményi átadással kapcsolatos elszámolás
Intézményi átadással, alulfinanszlrozással kapcsolatos kiadások TámoqatásértékO mOkiJdés; kiadások
Normatiy állami támogatás ylsszaflzetése
Normatlv állam; támogatás visszafizetése Dologi kiadások
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok. szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásérfékO mOkiJdés; kiadások TámogatásérfékO felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MOkiJdési célú pénzeszkiJz átadás AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszköz áladás AHT-n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása
O
·16738 -10817 -5921 8761 12652 440 ·27381
3ékéscsaba Megyel Jogú Varos Onkcrmar.yza:a
3.13. melléldet 1 oldal
Az. önkormanyzat 2012. évi bevételei
2012. évi KIemeit elöirányzat
..12013. (... 1
2012. övl
2012. évi
eredeti
módosított
önk.rend.
módosított
elóirányzat
el6lrányzat
szerinti
elóJrányzat
XII. 20·lg o Ft
viÍltozás
oFt
o Ft
o Ft
Közlgazgatasl Osztály feladatai
o
Intézményi mOködésl bevételek Kömyezetvédelmi birsag Helyszini és szabálysértési birságak TámogatásértékO bevételek TámogafásérlékO mOkOdési bevétel Bursa Hungarica ösztöndíj Egyszeri gyermek kedvezmény
O O O
O O O összesen:
O
Közhatalmi bevételek Intézményi mOködésl bevételek Felhalmozasi bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése TámogatásértékO bevételek TámogatásérlékO mOkOdési bevétel TámogatásérlékO felhalmozási bevétel Átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszk(JztJk átvétel AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszktJz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Igénybevétele Kölcsönök Közlgazgatasl Osztaly feladatai összesen:
O O O
14700 4200 10500 12105 12105 O
12105 26805
13273 13273 513 12760 13273
14700 4200 10500 25378 25378 513 24865 40078
14700 O
O O O
O
O O O
O O
O 12105 12105 O
O 13273 13273 O
O
O
O
O
D
O O
D
D D
O O
O O O O
O
14700
O
O 26805
O O O
13273
O
D
25378 25378 D
O
O 40078
VarosOzemeltetésl Osztály feladatai VárosOzemeltetésl Osztály bevétele Intézményi mOködésl bevételek Közterület foglalási dlj Parkolómegváltási díjbevétel Egyéb bevételek,közmübeflzetések ÁFA visszaigénylés viziközmü felújitás utan Továbbszámlázott tételek Egyéb bevéteJek-földgáz beszerzés kig. bev. Átvett pénzeszközök MOktJdési célú pénzeszkIJzOk átvétel AHT-n k. Faültetési program támogatása Felhalmozási célú pénzeszklJz átvétel AHT-n k. Közmübeflzetések
117 242 40 OOO 2 OOO 4 OOO 66242 5 OOO
112862 40447 2 OOO 3995 66242
O 4 OOO
178 4423 423 423 4 OOO 4 OOO 117 285
O O 4 OOO 4 OOO
összesen:
121242
összesen:
237044 99019 134 825 3200 32955 32955 32955 269999
O
O O O O O O O
112862 40447 2 OOO 3995 66242 O
6
178 4429 429 429 4 OOO 4 OOO 117291
269999 99019 167780 3200
O O O O
269999 99019 167780 3200
O
6 6
6 D
O
VárosOzemeltetésl osztály bérleti dlj bevétele Intézményi mOködésl bevételek Hulladékkezelö mü bérleti díja Vizmüvek Zrt. bérleti dija és dijkülönbözet Vizmüvek Zrt. megosztott bevétele Felhalmozasi bevételek Tárgyi eszktJztJk, immateriális javak érlékesltése Vizmüvek 2rt. osztalék bevétel
Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozásl bevételek Tárgyi eszkOZlJk, immateriális javak érlékesltése Tamogatásértékü bevételek TámogatásérlékO mOkOdési bevétel Támogatásérléka felhalmozási bevétel Átvett pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszklJzlJk átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszklJZ átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvany Igénybevétele Kölcsönök VarosOzemeltetésl Osztály feladatai összesen:
O
354286 32955 32955
O
O O O
269999
O
O O O 269999
O
O O
O 382861
O
O
O
O
O O O O O 4429 429 4 OOO O O 387290
10 OOO 10 OOO 10 OOO 10000
D
382861
O
O
O
O O
D
4 OOO O 4 OOO
O O 4423 423 4 OOO
O
O
O 391241
O 387284
O 6 6 O O O 6
10 OOO 10 OOO 10 OOO 10 OOO
10 OOO 10000 10 OOO 10 OOO
O O O O
Stratéglal-Fellesztésl Osztály feladatai Lakashasznosltás Felhalmozasi bevétel Tárgyi eszklJzlJk, immateriális javak érlékesltése Lakásértékesitések törlesztö részlete összesen:
Békéscsaba ~egyei Jogu Varos Onkonnanyzata
3.1a. melléklet 2 oldal
Az önkormányzat 2012. évi bevételei 1:
.......:=.2 o
_ Qo. -
'C( ~
~
...üi. it.!!
."
> o
.~~
KIemeit el6irányzat
~ ~
;O
2012. évi
2012. évi
../2013. (... )
2012. évi
eredeti
mödositott
önk.rend.
módosított
elólrányzat
elólrányzat
szerinti változás
elólrányzat
XII.20·lg
• Fl
• Ft
• Fl
o
'" ::
• Ft
Vagyonkezelő
Zrt. befizetésel
Intézményi múködésl bevételek Ingatlanhasznositásból származó bevétel Parkolási díjbevétel Árpád Fürdö bérleti díjbevétele Lakbérbevételek Piac bérleti díj bevétele Felhalmozásl bevétel Tárgyi eszkIJzök, immateriális javak érfékesl/ése 2011. évi nyereségböl osztalék bevétel összesen:
507901 245466 139730 24915 82550 15240 10 OOO 10000 10000 517 901
507901 245466 139730 24915 82550 15240 10 OOO 10 OOO 10000 517 901
O O O O O O O O O O
507901 245466 139730 24915 82550 15240 10 OOO 10000 10000 517 901
összesen:
112050 98550 13500 O 445 OOO 445 OOO 50 OOO 395 OOO O 557050
114209 100709 13500 O 452997 452997 50 OOO 402997 O 567206
213 O O 213 787 787 O O 787 1000
114422 100709 13500 213 453784 453784 50 OOO 402997 787 568206
Felha/mozási célú pénzeszkIJz átvétel ÁHT-n k. Kölcsönök Kölcsönök megténil. (progr.kölcsön, lakáshoz jutók) vagyoni bevételek összesen:
72969 700 525 7794 22550 41400 2 OOO 2000 38 OOO 38 OOO 112969
59902 700 525 O 15527 43150 2 OOO 2 OOO 38 OOO 38 OOO 99902
O O O O O O O O O O O
59902 700 525 O 15527 43150 2 OOO 2 OOO 38 OOO 38 OOO 99902
O 185019 445 OOO 445 OOO O O O O 2 OOO O 2 OOO O 38 OOO 670019
O 174111 452997 452997 O O O O 2 OOO O 2000 O 38 OOO 667108
O 213 787 787 O O O O O O O O O 1000
O 174324 453784 453784 O O O O 2 OOO O 2 OOO O 38 OOO 668108
O 692920 465 OOO 465 OOO O O O 2 OOO O 2000 O 38 OOO
O 682012 472 997 472997 O O O 2 OOO O 2000 O 38 OOO
O 213 787 787 O O O O O O O O
O 682225 473784 473784 O O O 2 OOO O 2000 O 38 OOO
1197920
1 195009
1000
1196009
összesen:
1291870 1291870
1 291 870 1 291 870
O O
1 291 870 1291870
összesen'
135471 135471
331 903 331903
O O
331 903 331903
Vagyoni bevételek IngaUan érfékesl/és és hasznosItás bevé/e/ei
Intézményi múködésl bevételek Ingatlan hasznosítás ÁFA bevétele Garázsértékesítések ÁFA bevétele Gépek, berendezések, jármüvek ÁFA bevétele Felhalmozásl bevételek Tárgyi eszközIJk. immateriális javak érfékesl/ése Garázsértékesltések bevétele Ingatlan értékesítés bevétele Gépek, berendezések, jármüvek ÁFA bevétele
Bérleli dljak, és egyéb ingatlan hasznosI/ás bevételei
Intézményi múködésl bevételek Földhaszonbérlet Telekbérlet Kamat, kötbér, ÁFA bevétel ÁFA visszaténilés Egyéb helyiségek bérleti díja Véglegesen átvett pénzeszközök
Közhatalmi bevételek Intézményi mÚködésl bevételek Felhalmozásl bevételek Tárgyi eszkIJzIJk. immateriális javak érfékesltése Részvényérfékesl/és
Támogatásértékú bevételek TámogatásérfékO mOkIJdési bevétel TámogatásérfékO felhalmozási bevélei
Véglegesen átvett pénzeszközök MOkIJdési célú pénzeszkIJzlJk álvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkIJz átvétel ÁHT-n k. Előző
évi pénzmaradvány Kölcsönök összesen:
Közhatalmi bevételek Intézményi múködésl bevételek Felhalmozásl bevételek Tárgyi eszkIJzIJk. immateriális javak érfékesl/ése
Támogatásértékú bevételek TámogatásérfékO mOkIJdési bevétel TámogatásérfékO felhalmozási bevétel
Átvett pénzeszközök MOködési célú pénzeszkIJzIJk átvétel ÁHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkIJZ álvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Igénybevétele Kölcsönök
Stratégiai-Fejlesztési Osztály feladatai összesen:
Előző
évi pénzmaradvány KIJtvény forrásból származó pénzmaradvány Előző
évi pénzmaradvány Igénybevétele
KIJllségvetési pénzmaradvány Előző
évi pénzmaradvány Igénybevétele
3.10 melléklet 3 oldal
3éit.éscsaba Megyei Jogú Város Önkormanyzata
Az önkormányzat 2012. évi bevételei
KiemeIt elöfrányut
2012. évi
2012. évi
eredeti
módosított et6irányzat
elóiranyzat
I
eFt
a
Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozásl bevételek Támogatásértékű bevételek
TámogatásérfékO mOkIJdési bevétel TámogatásérfékO felhalmozási bevétel
Atvett pénzeszközök MOkOdési cé/ú pénzeszkOzOk átvétel ÁHT-n k. Felhalmozásl célú pénzeszkIJz átvétel ÁHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Igénybevétele Kölcsönök Előző évi
etóir.inyzat
e Fl
a a a o
a o a o o a o o 1427341
1623773
a
a o o a o o a a
1 427341
1623773
a
1623773
36073 14 OOO 5700 16373 61 61 61 O 57119 57119 57119 74640 21892 51498 1250 167893
318 O 318 O 2586 2586 1586 1000 O O O
36391 14 OOO 6018 16373 2647 2647 1647 1000 57119 57119 57119 74640 21892 51498 1250 170797
1268 1268 100
o O O
1268 1268 100
100
O
100
a
pénzmaradvány összesen:
XII. 20-lg e Ft
módosított
a a a o a o o a o o
a
Tárgyi eszkIJzOk. immateriális javak érfékesltése
2012. évi
..12013. (... ) önk.rend. szerinti változas e Ft
o o o o a o o o o o 1623773
o
Önkormánvzatllgazgatáshoz kapcsol6dó bevételek Igazgatási feladatok bevételei Intézményi működési bevételek Ad6k módjára behajtott bevétel Talajterhelési díj Egyéb bevétel-intézményi alulfinanszirozás tám. Támogatásértékű bevételek
20411 14 OOO 5700 711 O O
TámogatásérfékO mOkIJdési bevétel
2011. évi lakásalap egyenleg-BM Önkormányzat Ellenérzési feladatokra támogatás Atvett pénzeszközök
O
O O
összesen:
O O 72748 20 OOO 51498 1250 93159
100 4800 800 4 OOO 6168
o
összesen:
1268 1268 O O O 3 OOO O 3 OOO 4268
O O
100 4800 800 4000 6168
összesen:
6 OOO 6 OOO 6 OOO
6 OOO 6000 6 OOO
537 537 537
6537 6537 6537
összesen:
70 OOO 70 OOO 70 OOO
70 OOO 70000 70000
O O O
70 OOO 70000 70 OOO
összesen:
859 859
859 859
O O
859 859
a
O 855
O 114196 O O 3506
MOkIJdési célú pénzeszkOzOk átvétel ÁHT-n k.
Invitel Zr1. Befizetése Kölcsönök Munkáltatói kölcsön törlesztése Kölcsön törlesztés Szlovák Kisebbségi Önk. tám. kölcsön visszatérítés
a O O O 2904
Kabinet bevétele Intézményi működési bevételek Városi bál Átvett pénzeszközök MOklJdési célú pénzeszkIJzIJk átvétel ÁHT-n k.
Egyéb átvett pénz-adományok Kölcsönök Körösök Völgye Natúrpark tám. Kölcsön v.tér. Civil likvid keret
o O
Kamatbevétel Intézményi működési bevételek Kamatbevétel
Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat, hozam Intézményi működési bevételek Kamat,-hozam bevétel
Nemzetiségi Önkormányzatok bevételei Támogatásértékű bevételek
Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozásl bevételek Tárgyi eszkIJzlJk. immateriális javak értékesJtése
Támogatásértékü bevételek TámogatásérfékO mOklJdési bevétel TámogatásérfékO felhalmozási bevétel
Átvett pénzeszközök MOkIJdésl célú pénzeszkIJzIJk átvétel ÁHT-n k. Felhalmozásl célú pénzeszkIJz átvétel ÁHT-n k. Előzö évi pénzmaradvány Igénybevétele Kölcsönök Onkormányzatllgazgatáshoz kapcs. bevételek összesen:
O 97679 O O 859 859 O O O O
a 75748 174286
113341
a
a
O 920
O 2586 2586 O
920 O 57219 57219 O
O 79440 250920
O O O
a a 3441
3506 O
57219 57219 O O 79440 254361
3ek,éscsaba Megyei Jogú varas Onkormanyza:a
3.1a melleklet 4. oldal
Az önkormányzat 2012. évi bevételei _ 1:: oo.
....
.... :=.2.. .....
_ o
:;~ > o
",
-<~
]
2012. evi eredeti elóirányzat
Klemett elÖJr.inyut
oc> _
]:1 ~ '" o
"" =
e Ft
2012. évi
..12013. (...)
2012. évi
módositott
önk.rend.
mödositott
elóirányut XII.20-ig
szerinti
elóir.inyzat
valtozás
e Ft
e Ft
e Ft
Egészségügyi és Szociális Osztály bevételei
o
Támogatásértékü bevétel TámogatásérfékO mOkfjdési bevétel
Közfoglalkoztatás tám.-Korm. Hiv. MunkaOgyi K. Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása Átvett pénzeszközök Múkfjdési célú pénzeszkfjzfjk átvétel AHT-n k. Egyéb átvett pénz-HPV védöoltás téritési dija
17349 17349 17 349 O 60 60 60 17409
131 033 131033 93610 37423 380 380 380 131413
O O O
O O O
O O O O 131 033 131033 O 380 380 O O O 131413
O
összesen: KözhatalmJ bevételek Intézményi mOködésl bevételek Felhalmozásl bevételek
D
D
O O O O O O O O O
113684 113684 O 320 320 O O O 114004
O O O O 17 349 17349 O 60 60 O O O 17 409
Intézményi müködésl bevételek MO-RO vízilabda mérközés bevételei (szponzori, jegybev.,egyéb) összesen:
O O O
2685 2685 2685
O O O
2685 2685 2685
Közhatalmi bevételek Intézményi mOködésl bevételek Felhalmozásl bevételek Tárgyi eszkfjzfjk, immateriális javak érfékesltése TámogatásértékO bevételek
O O O O O O O O O O O O O
O 2685 O O O O O O O O O O 2685
O O O O O O O O O O O O O
O 2685 O O O O O O
o
O
O O O O O O
D
3302 3302 3302 O O O 3302
3302 3302 3302 6734 6734 6734 10036
Tárgyi eszkOzfjk, immateriális javak értékesltése
TámogatásértékO bevételek Támogatásérfékú múk(Jdési bevétel Támogatásértékú felhalmozási bevétel
Átvett pénzeszközök . MúkMési célú pénzeszk(Jz(Jk átvétel AHT-n k. Felhalmozás; célú pénzeszkfjz átvétel AHT-n k. Előző
évi pénzmaradvány Igénybevétele Kölcsönök Egészségügyi és Szociális Osztály bevételei összesen: OktatásI.
O
113684 113684 76261 37423 320 320 320 114004
O O O O O
Közmüvelődésl és
Sport Osztály bevételei
Sportcsoport bevételei
Támogatásérfékú mOk(Jdési bevétel Támogatásérfékú felhalmozási bevétel
Átvett pénzeszközök Múkfjdési célú pénzeszk(Jz(Jk átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszk(Jz átvétel AHT-n k. Előző
évi pénzmaradvány Igénybevétele Kölcsönök Oktatási, KözmOvelődésl és Sport Oszt. bevételei összesen:
O
O O O 2685
Pályázati források. egyéb bevételek MOködésl kiadásokhoz
kötődö
bevételek, pályázati pénzeszközök
TámogatásértékO bevételek Támogatásérfékú múkMés; bevétel
Munkácsy M. Emlékház oktatás és képzés szerepe pályázati tám. Átvett pénzeszközők MOkOdési célú pénzeszkfjz(Jk átvétel AHT-n k. "Európa a polgárokért" páJyázattám. 1. alcím összesen:
O 6734 6734 6734 6734
Békéscsaba Megyei Jogú Varas Önkormanyzata
3./a melhHdet 5 oldal
Az önkormányzat 2012. évi bevételei
KlemeU elciiranyut
Felhalmozásl kiadásokhoz
kötődő
2012 evi eredotl elóirányzat
2012. évi
.J2013. (...)
2012. évi
módosított elóirányzat
önk.rend.
módosított
eFt
szerinti változ.as e Ft
elóirányzat
XII. 20-Ig e Ft
e Ft
bevételek, pályázati pénzeszközök
Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Bcs.szennyviztiszt. és csatom fejl. program ÁFA visszatér. Pályázati dokumentáció értékesitésének bevétele Felhalmozásl bevételek Tárgyi eS2kiJziJk, immateriális javak éTtékesltése Támogatásértékű bevétel TámogafásértékO felhalmozási bevétel Bcs.szennyviztiszt. és csatomázás fejl. program ebM/: -EU iJnerO fámogatás Elözö években megelölegezettt pály.-ok bevételi része Mullifunkcionális Közösségi Központok fejl. AGÓRA Békéscsaba belváros rehabilitációja ebMI: -EU iJnerO támogatás Natúrpark Határtalanul kétkeréken Békés Megyei ivóvíz-minöség javító program Szabó Pál téri Általános Iskola épületenergelikai fejl. Egyéb pályázati pénzeszköz átvétel Bcs. Belvárosi Ált. Isk. épületenergetikai fejlesztése ebMI: -EU iJnerO támogatás Árpád Gyógy-,és Standfürdö geotermikus höellátás növ. Belvárosi és a Pásztor u-i bölcsöde fejlesztése Önkormányzati utak fejlesztése Eszaki ipartelep infrastruktúrális fejl. SzentI. tér 10.sz. műemlék felújítása Ibsen ház fenntartásához biztosított alap Beruházás a 21. sz.iskolájába kamattámogatás Átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszkiJz átvétel AHT-n k. Bcs-i Viziközmű Társ. Befizetése szennyvizcs.prog-hoz Jankay Közalapítványtól átvett pénzeszközök Belvárosi Áll. Isk. és Gimnázium uszoda felújítása összesen:
O 1 366937 1366937 O O O 7302665 7302665 4295800 O 148697 1734359 305661 O 356622 199551 226979 34 996 O O O O O O O O O 996880 996880 995080 1800 O 9666482
O 1366937 1366937 O O O 7929599 7929599 4295800 O 148697 1 734359 339750 O 356622 199551 226979 34 996 218712 O 78710 150 OOO 127315 5306 6000 6802 O 998604 998604 995080 3197 327 10295140
O -129141 -130 OOO 859 O O -1172 751 -1172751 -900 OOO 120157 O -250 OOO -47186 39414 O O O O 19354 16362 O O O 2409 O O 2672 O O O O O -1 301 892
O 1 237796 1236937 859 O O 6756848 6756848 3395800 120 157 148697 1484359 292564 39414 356622 199551 226979 34 996 238066 16362 78710 150 OOO 127315 7715 6000 6802 2672 998604 998604 995080 3197 327 8993248
Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozásl bevételek Tárgyi eszkiJziJk, immateriális javak éTtékesltése Támogatásértékü bevételek Támogatásértéka mOkOdési bevétel TámogatáséTtékO felha/mozási bevétel Átvett pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszkIJzIJk átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkIJz átvétel AHT-n k. Előző évi pénzmaradvány Igénybevétele Kölcsönök Pályázati források. egyéb bevételek összesen:
O 1 366937 O O 7302665 O 7302665 996880 O 996880 O O 9666482
O 1366937 O
O -129141 O
O
O
7929599 O 7929599 1005338 6734 998604 O O 10301 874
·1169449 3302 -1172751 O O O O O -i 298590
O 1237796 O O 6760150 3302 6756848 1005338 6734 998604 O O 9003284
O 2511822 497955 497955 7303524 859 7302665 1 002880 O 1002880 1 427341 113748 12857270
O 2562536 472997 472997 8056308 126709 7929599 1 069300 64 696 1004 604 1623773 117 440 13902354
O ·128073 787 787 ·1136241 36510 -1172751 66 66 O O O ·1 263461
O 2434463 473784 473784 6920067 163219 6756848 1069366 64762 1004 604 1623773 117440 12638893
Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Felhalmozásl bevételek Tárgyi eszkOzOk, immateriális javak éTtékesltése Támogatásértékli bevétel TámogatáséTtékO mOkOdési bevétel TámogatáséTtékO felhalmozási bevétel Átvett pénzeszközök MOkOdési célú pénzeszkIJzOk átvétel AHT-n k. Felhalmozási célú pénzeszkIJz átvétel AHT-n k. Elözö évi pénzmaradvány Igénybevétele Kölcsönök Mindösszesen:
4. melleklel 1. oldal
Bekescsaba Megyel Jogú Város Önkormányzata
Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai E
.~
Ji
'u
'a
u
E
:c
"~
iE
i!Et:'S
~
o o
:;o "~
::~ H ~i '<'ll
'e ~
'"~
E·
:i!
u
:!
.~
'"
>
~
~
~
G..!!
"'"1i~
'" = ~
KIemoli ol61rányzat
2012. évi orodotl ol61rAnyzat
2012. óvl m6do.ltDtt olölr'nyut XlI. 20.
•
.12013. [...16nk. ,.ndolot Ilorfnti V"lDLh
FoJI..zti.1 kl.dil
oFI
o FI
ogyób timogati. é. kölc,ön
iCi
e Fl
Il
Pénznzköl ibid",
o Fl
o Fl
b b ó I :
Dologi kJ.d.lok
Szemelyi )ultaLhok
Jírulikok
2012. óvl mödolltott olölrinyal
•
F.JltlztOll kladia
Pitnzuzkóz állda., .gyéb
LlmogoLlo
Il
b b ö l :
--Dologi Idadálok
Slemölyl !uItaLl.ok
Jirulokok
o Fl
o Fl
o Ft
iti kolcsön
oFt
o Fl
oFt
oFt
o FI
o Ft
4. melléklet 2 oldal
Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzata
Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai
'a .li'a .~
u
:1i!
lII ~E ~
E :;1
S
~ .~ ~~ ~.
.~
;O
w
:;. ~
1:: o CL o
üttií .t> ... ~..!! > t>
;li
H ~
"
~
u
:!
-
Kiomolt ol61r.lnyzal
0llL.
u :E ~~ .""0l7il... ."iöJ!J
~
4
41
4 4.1
2D12.6vt módo.ltctt
•• b b ö I :
orodoti
olölrinYllt
.J2013. r...)enk. rendelet Ilerintl
ol61r.inynt
XII. 20.
vóllodl
Fo(lolltill kladit
o Fl
oFt
o Ft
1ft
Pi"ullk6z
col
l<: :::
-'-
2
2012. 6vl
Gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás Széchenyi István Két Tanitási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Irányi utca 3-5., Lencsés; üt 136.) Sport-, játékudvar átalakítás a parkolóházhoz kapcsolódóan
óladb, Igyéb ümogltA. é. kölcsön o fl
Dologi
Szemólyl
klldbok
Juu.ülok
o ft
I fl
• o b b 6 J • P6nzostköz
Jórulókok
2D12.6vt módo.llott olölrinyut
Fellll1Ultl
I fl
oFt
• Fl
kladb
álld." ogyib támogatj. ól kölcsön I fl
Dologi kladilok
SUmélyl Jullalaaok
Jórulókok
• Fl
• fl
• fl
o 2 OOO
13399
13399
13399
o
o
o
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznositássaJ kombinálva" (KEOP-4.9.0/11-2011-0049 azonosIló sz~mü 'EpDlelenergetikai feJlesztések megújul6 energiaforrás hasznosItássai kombinálva"
o
o
4791
1294
260829
254744
o
o
4791
1294
o
4791
1294
274228
268143
o
o
4791
1294
7
10807
2900
736456
720720
o
100
12359
3277
1658 731
1641892
o
10033
5400
1406
10627
10627
10627
o
o
O
O
O 9804
O 9804
O 9804
o
o
O
O
O O
O O
257837
2992
·3093
2000
271236
2992
·3093
o
300209
733464
2992
·10722
o
1 941 325
O 1943731
·285 OOO
·285 OOO
10627
p~ly~zaL)
Gimnázi~jé;Si.akközépi;;;~lai oktatás összesen: Szakmunkásképző
3
4
és szakklJzépiskolai oktatás
2
Vegyes oktatási intézmények Oktatási ágazat összesen:
3
Közművelődési ágazat
1 101
1.02
2
Békéscsabai Kulturális KlJzpont Békéscsabai Kulturális Központ (Derkovits sor 1. székhely) Multifunkciós közösségi központok kialakitása AGÓRA (TIOP-l.2.1-08I2-2009-001J jelü p~lyazal.) 2012. évi saj~l forr~s 206.966 eFL AGÓRA Multifunkciós közösségi központ elektromos közmüfejlesztési hozzájárulás Békéscsabai Jókai Színhéz "IBSEN Palota, Művészeti, Oktatási és Közművelődési Központ" cimű projekt eredményeinek fenntartására szolgáló pénzalap Békéscsabai Kulturális Központ IJsszesen: ágazat összesen:
Közművelődési
4
Sporttevékenység Szabadtéri spor/pályák Közterületeken lévő szabadtéri sportlétesitmények fejlesztése • Szabó Pál téri ifjúsági park II. ütem Sporttevékenység összesen:
4 5
2 3
Kommunális tevékenység SzennyvIzeivezetés és keze/és "Békéscsaba Megyei Jogú Város csatomázásának és szennyviztisztításénak fejlesztése" projekt megvalósitása (KEOP-1.2.0/2F-200B-0003 p~lyázal. 2012. évi saj~t forras a tilrsulas161 ~tvett pénzeszkózOn lelül OeFt. Közműberuházások miatti utcaszélesítések kártalanitási, kisajátítási költségei .__Diófás u. 29. szennyvizcsatorna áté~!.~'..l__ Szennyvfze/vezetés és kezelés IJsszesen:
-285 OOO -285 OOO
1951952
1964 162
1 951 952
1 964162
10000
O 10000
10 OOO
10 OOO
O
o
6456558
6456558
-1030 OOO
·1030 OOO
10 OOO
10 OOO
-285 OOO ·285 OOO
O
O
O
o
o
o
O
-174
174
.-------:6::-4""6:":6-:5:":5-::-8-6""4"7: =030 174 67 95-::-8--.1~03""0::-0-:-:0:":0--·""1
174
o
1400
O
O
O O
o
1 679 162
1662323
1 679162
1662323
o o
10033 10033
5400 5400
1406 1406
10 OOO
10 OOO
O
O
O
O
10 OOO
10 OOO
o
o
O
o
5 426 558
5 426 505
O
53
O
O
10 OOO
9826
174
O
O
O
1 400
1 400
O
O
O
O
·o---Ö- 5 437 95ii--5-43i731------:;74-----SJ----Ö··_-------Ö-
4. melléklet 3. oldal
Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzata
Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai
a
..
.~ ~~
.5 u
.li ~ :ll
E ~
iE
.~
'o
.=
E !2~
P:
!il
1:: o
~
2
8-
~
...
~ ~
~
•C( ~
"'
S :e ii"
..
KJomolt ol61nínyzat
o Ft
o FI
o FI
oredoti
~
~
Csapadékviz elveze/és Lipták András utcai burkolt csatoma és a hozzá kapcsolódó csapadék elvezető csatomák megépitése (DAOP-2009-5.2.1.A kOdszámú 'BellerOleti csapadék- és belvlz elvezetés' clmO pályázat) 2012. évi saját forrás 1.300 eFt.
2
ok5irányzat
.J2013. (...1önk. rondolat szorinti villo".
2D12. évi
ii~
- ct
2012.ivl módolltott olölrinYlIt Xl1.20.
"V; .. '0'"
g ~~
'" o.
PinzDukóz itldi., flJlollt.í11 kl.db ogyéb Iimog.t.i• i. kölctön .Fl oFl
I
b b ö I :
Dologi kl.dnak
i
oFt
S,omOlyl luttalhok
Jörulökok
2012. övl módo.llott aJólrinYl.It
oFl
o Ft
o FI
FIII'llthl klad"
• FI
- o b b o I : Pónlonköz .lIdia, Dologi
·grib Iimog.t.i. al köfcsön o Ft
SZDmDlyl
kl.ditok
lulllli.ok
o FI
oFl
J'rulökok
o Ft
1300
1300
1300
1300
o
o
o
o
o
o
o
2
Nagyrét elkerülő úton belüli terúletének csapadékvíz elvezetés tanulmányterve
3757
3757
3757
3757
o
3
Kenderfőldek vizrendezése (I ütem, Kétegyházi út)
o
O
O
O
-15
837 O 5985
456
Békéscsaba Város egyes őblözet vízelvezető rendszerének vizjogi üzemeltetési engedély tervének Széchenyi utcai új csapadékvíz-csatoma megépítése Attila u. csapadékvíz-csatoma építés Menta utcai csapadékvíz elvezető árok terve, vízjogí létesítési engedélye
837 456 5985
O
5
837 456 6000
O
Csapadékviz-átemelők tartalék szivallyúinak beszerzése
837 456 6000
o
4
O
O
O
O
39 OOO 2500 303
39276 2500 303
15
39276 2500 318
O O O
O O O
O
15
39276 2500 318
O O
O O O
54153
54429
o
o
54429
53973
o
o
o
1400
1400 7750
6 7
8
-Csapadékviz elveze/és (jsszesen: Ivóvlzellé/ás Urszinyi Dezsőné u. 20-24. vizhálózat bővítés Jókai utcaiivóvízvezeték kiépítése a páratlan oldalon 'Iv6vizellá/ás (jsszesen:
3
4 1 2 4
5
2 2.1 2.1.1
2.1.2
Te/epa/ésl hulladékkezelés Szelektív hulladékgyüjtő szigetek létesítése Zöldhulladék gyűjlésre gyűjlőhelyek kialakitása Kétegyházi úti hulladéklerakó rekultivációja a ''Települési személlelep rekultlváclós program a Körös-szögben" projekt részeként. (KEOP-7.2.3.0/2FI09-201Q-0013 azonosIló számú pályázat) 2012. évi saját lorrás12.447 eFt. 'TiiepUlésl hUlladékkeziiés összeS;;;:Mé/yépl/ólpar Útépítések Bánát u . - Corvin u. csomópontban gyalogátkelőhely létesltése "Békéscsabán az Árpád sor, Derkovits sor, József Allila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejlesztése " (DAOP-3.1.118-11 pillyázattámogatási szerződés szennti összköllsége 281.405 eF~ támogatás 253.264 eFt, saját forrás 29.141 eFt) Parkoló építések Parkoló épltési (alap) célelőirányzat Ag6ra parkol6k kivitelezés (Kórház u. 43 db személygépkocsi parkoló 13.000 eF~ Gőzmalom tér 3 db autóbusz parkoló 4 690 Kölcsey u. 15. sz. alaIti óvoda ekltt 10 db parkol6lélesllése 9 964 eFt.
1400
9150
1407 600 12447
1407 600 O
14454
2007
-15
o
o
29495
29495
o
-=-__
: -_ _7""_ _
O
O
o
O
O
O
1 400 -:~Z~0
9150
1407 600 O
o
O
O
O
1800 166394
o
-13
13
o
O
456
1400
O
O
O
O
7 7~ 9150
0
q,,
.9
~_
O
O
O
O
O O O
O O O
O O O
O O O
1407 600
O
---,---_.- ----------------------2 007
2 007
O
O
O
O
1800
1800
O
O
O
O
166394
166381
O
13
O
O
29495
29495
O
O
O
O
4 melléklet 4. oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai
~lj H
l íe
~
.~ ig
III
! ~ :.2
't:
•
u
~E
i•
iC
2.1.3 3 3.1
3.2
3.3
4 4.1 4.2 4.2.1
6
N
w
-
Cl"-
~~ .~ .< -oN l!l :l ~
Kiomolt ol61rányzat
~
3 4
5 6
.n013·I··.IOnk.
orodoti
aJölrinyut
rendalet llortnU
al61rányzat
XII. 20.
viltaz"
PinlOllköl
itldiJ. FoJlauÜl.1 kl,dis
;
lIp1~k Andrils utciln a temet6 bejilratilnál 2db akadálymentes parkoló lésesllése és útpadka rendezése 2 951 eFt Kerékpárút épitések Kerékpárút-hálózati elemek épitése Békéscsabán projekt az Orosházi úti kerékpárút és a Békési út Szarvasi út menti kerékpárút kivitelezése (DAOP-3.1.21A-09-2009-ű029 jelO pály~zal) 2012.llvi saját [OlTás 2.000 eFt.
Részvétel a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Határtalanul két keréken" cimü pályázatban projekt partnerként. Bánszy u. - Árpád sor - Gyulai út - Dobozi úti kerékpárút épitése. (HUROOB02l146. kMsz~mú p~lyázat.) 2012. évi saját forrás 19.165 eFt. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület "Kerékpárút hálózat tervezése a Körösök Völgyében"" cimű pályázatban való részvétel (HUR0I100lIOOBll.l.3 kMszilmú pályilzat.) 2012. évi saját forrás 900 eFt. Andrássy úton (Irányi u. - Jókai u. közötti szakaszán) kerékpárút kijelölése felfestéssel Járdaépltések Az elkerillö út I. ütem megépülésével elzárt dűlök gyalogos közlekedésének biztositása (Vandháti útnál) Járdalapos járdák épilése _____§.~Iai utca páros olkal~I)j~!~ átraká~(~~~ Mélyéplt61par Ilsszesen: Infrastruktúra Békéscsaba belváros rehabilitációja (DAOP-2007-5.1.2IC kMszilmú .Megyei jogú vilrosok integrál! Ie~eszlésc· kiemeIt pályázat.) 2012. évi saját [OlTás 165.614 eFt.
2
2012.ivl módo.ltoU
o Ft
Belváros rehabilitáció nem támogatott kiadásai Hatósági engedély-módosltások, szakhatósági és OzemeltetOi hozzájárulások mogszcrzéséhez szOkséges tervezésck és szolgáltatási dljak Justh Gyula utca átépltése, felújltása (Szent István tér és Hunyadi tér kOzOtu szakasz) Csaba utcai kerékp~rforgalmi létesltrnények megval6sltásának I. Oteme Parkolóház finanszirozása (tulajdonosi kötelezellség) Autóbuszöblök, -peronok átépítése és várók létesitése (DAOP-2009-3.2.lIA kMszámú. ·Közösségi közlekedés lejlesztésc· clmO pályázat.) Pályázó a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. 2012. évi sajátlorrás 669 eFt Infrastrukturális választókerilleti fejlesztések (2010 évi) Infrastrukturális választókerilleti fejlesztések (2011. évi)
D Fl
D Fl
2000
O 2 OOO
375787
375787
900
I
- • b b 6 I :
2012. óvj
t:
o -;7; ." a. "'-0 Ci~ N o > ~
D Fl
egyib tirnovat" él kök,ön oFt
Dologi
S,omilyl
kladbok
Juttatj.ok
Járulékok
2012.ivl módo.ltott elölrinyut
•• b b ó I :
P;n'DIlkö,l
- -
".." i'...~ ,i - .-.. kl.d"
ogy.. I timoga
kl.dhok
)ul.....ok
oFt
oFt
J;rulbkok
é. k61etan D Fl
D fl
oFt
oFt
D fl
oFt
• Fl
2000
1931
O
69
O
O
375787
375056
O
611
O
120
900
900
900
O
O
O
O
6000
6 OOO
6000
O
O
O
O
O 381
O 381
O 381
O O
O O
O O
O O
1450
1450
O
O
O
O
410013
1450 O 584207
o
-698
471 275
505364
-164463
-164467
25 OOO
381 1450
565
-685
120
-------~-~~----_.~-_
..._--_.-
584207
583394
O
693
O
340901
340874
O
27
O
O
41000
41000
41000
O
O
O
O
100562 669
100562 669
100 562 669
5748
O O
O
O
O
O
2784 34163
2784 30263
2784 30263
2784 27739
O 2524
O O
O
O
578
4
O
120
O
94814 669
O O
120
O
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
4. melléklet 5. oldal
Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai
.~
.~
É u
.5
l i ....." i~ U~ § .... :o..... .~ .~
<ö ft _to
~ ·e
~
iB x
N
o o
~ ~
-4; ~
u
~
2012.i\ll
°in ft
'D ...
Kiomolt olóirányzat
'D _
:l i:
2012. évi Dradeti olóirányzal
módolltott
.12013. [...1önk.
eléltiny,.l XlI. 20.
rlndelet llortntJ viltoul
o Fl
eFt
7 8
Infrastrukturális választókerületi fejlesztések (2012. évi) Északi ipartelep infrastruktúra és üzemcsamok épitése (DAOP-2009·1.1.lIA-09-2009-0023 jelO pályázat ,Ipari terOletek, ipari parkok és vállalkozói inkubátOfházak infrastrukturális fejleszlése' Az 592.698.513 Ft fejleszléséhez megltélt támogatás 250.000.000 Ft (42%), saját forrás 342.698.513 Fl)
60000
Szent István tér 10. szám alatti müemlék épület részleges belsö felújllása NKA témogatásával Elnyert támogatás 6.000 eFt sajátlorrás 13.000.000,- Ft In(rastruktúra IJsszesen:
7 1 2 3
8 1 1.1
1.2
2
3
KlJzvilágltás, elektromos ellátás Közvilágítási hálózat bövítése. lámpahelyek süritése Mester u. elektromos hálózat áthelyezése _ LED-es korszerüsilés műszaki tanulmánytervének KIJzvilágltás, elektromos ellátás IJsszesen: Parkosltás Játszóterek építése Játszótérépítési program 2006. Varságh utcai buszforduló rendbetétele, kút áttelepilés, javltás tervezése, parkosilás, játszótér fejlesztés 1.vk. 6. sz. választókerület területén virágok ültetése, locsolésa l3ánszki u. fák telepltése Wlassics sétány 7. fa teiepilés __ Erdö.!.c:!~.!.~~__ Parkosltás IJsszesen:
9
Temet6k (ejlesztése
10
Vlzkárelhárltás
11
NIJvénytermesztés, sz616termesztés __ Csa~\l~ye ültetvény létesítése NIJvénytermesztés, szól6tennesztés IJsszesen:
5
Fel nem osztott kommunális előirányzat Kommunális tevékenység összesen:
6
Igazgatási ágazat
7
Környezet és természetvédelem
----
I
2012.i\ll
-
-
•• b b ö I : . fi6nz,uköz itIdit, Dologi - S,.milyl .gyíb
--kJ.dbok
luttililok
I
ru o o
e Fl
• Fl
l
.Ft
módolltott efóhinYZll
Fo)lolltösl
.Ft
• Ft
128710
128710
128710
o
O
O
o
58100 5306
58100 5306
57970 5306
o o
130 O
O O
O
19000
19 OOO
19000
O
O
O
O
727295
629131
o
o
287 9455 5 OOO
287 9455 5 OOO
O O O
O O O
14742
14742
40284 392
26500 392
o O
13784 O
O O
O O
105
105
O
O
O
o
FeJI,utill !dedit
e Ft
694453
891758
287 9 455 5 OOO
287 9 455 5 OOO
14 742
14 742
40284 392
40284 392
105
105
e Fl
-164463
O
egyéb
t.lmogltí. ó. kölcsön • Fl
~ ll: •
Pályázat benyújtása az Árpád Gyégy- és Strandfürdö energetikai fejlesztésére (KEOP-2009-4.2.0/B kOdszámú, 'Helyi hő és hOlési igény kielégllése mcgújul6 enefgiafooásokkal' clmO pályázal) 2012. évi saját fooás 50.000 eft
•• b b ö I : P6nlClllköz iladás, Dologi I S,.molyl
-164467
o
o
o
-13784
lúldísok
JuUal.ilok
I
• Ft
4
o
• Fl
Jirulökok
• Ft
o
o
o
o
13784
kl,di,
Ü1moglüs I I kölcsön e Ft
95483
o o O O
2681
O O O O
O O 8694 49475
8694
8694
O
-13784
O
13784
O
o
49475
35691
6 OOO
6 OOO 6 OOO
O
O
O
O
O
O
6 OOO 6 OOO
6 OOO 6 OOO
O
O O
40000 7751248
O 8079726
·1194463
-1 209123
174
14366
o
120
O 6885263
O 6771 819
O 95657
O 17 667
8694
49475
6 OOO
o
O
Ji I'k k
O
-0------0
O
O
------_.~._---------
O
O
13 784
O
O
O O ----------O O O
o
O 120
4 melléklet 6. oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai ]i;;
1:
,E
t
E
ji
e. aa~ ~
~.~
_~_
iCi
ij ~: ;..<~ -g~ n ~ _
.~'5 ~ ~
'e a ~ ,e ~;, u
~
~ u
uj
2012. ovi
_ _
Kiomolt olóiroinyzat
ni
2012. óvt
módoaltott
aradotl ol6ir.inyzat
elölrínyut XII. 20.
. . Feflol1titll kl.d..
itIdb, . egyéb. timogatil il kölc.ön
o Ft
• Ft
., Ft
ct
ai
~ ~
o Ft
-
rt
~
- • b b 6 I :
Peruel~öl
J2013.(...)&nk. rend,l,t uerlnU viltozil.
Ft
Dologi
Szomölyl
kladá.ok
)uttaülok
rt
Ft
rt
Ft
.. Jaful.kak
• Ft
.tld~.,
Follolltb.1
mOdo.flott olólránYlIl
It
•• b b
P6~lC •.zk61
20U.ovi
ti egyo~.:. moga..1
kladh
Ft
é. kölcsön CI Ft
o Ft
Ó-.!....:
Dologi
Személyi
kladisok
ruttlthok
o Ft
• Ft
.. Jarulokok
rt
Ft
Város és községgazdálkodás Lakásépltés kiadásai
2
Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek
2
Közlekedésfejlesztési koncepció - településrendezési terv közúti közlekedési munkarésze Településfejlesztési eszközök módosítása Rendezési tervek készítése Településfejlesztési koncepció, településfejlesztési tervek
3
Tervezési klJ/tségek (pályáza!i-, egyéb lalVek, szakvélemiJnyek)
2 3
2
Beruházások, felújítások előkészítése (tervezés, engedélyeztetés, stb.) ___Közbes~erzésekle~olitási köl!:!!:!12!_
3
Tervezési költségek összesen:
4
Fejlesztésekhez kapcsolódó mgaffanszel2ések
5
Intézmények elhelyezésével kapcsolatos kiadások
Közoktatási intézmények racionalízálásához íntézmények fejlesztési célú támogatása (BEKSZl Kós Kéroly lagmIlizmény elhelyeziJse) 'Intézmények elhfHyezésévet kapcsolatos kiadások összesen:
O
O
O 3034 O o_ _~_03~__ 4966 _____ 10725 O 3034
O O O
O O O
15521
13021
O
O
O
19576 35097
8776 21 797
O O
10800 13300
O D
O O
O
O
O
O
O
O
2725
2725
2725
3034 8000 13759
3034 8 OOO 13759
3034 8 OOO 13759
20 OOO
15521
30000 50 OOO
35097
O
195I~
O
O
-800 -BOO
D
O
O
800 BOD
O
O
2725
O
--------------~----_.
D
O
O
2500
__._._-...---------_._----_.
O
20 OOO
O
20000
O
O
O
O
O
O
O
O
83759
48856
O
-800
O
800
O
O
48856
32522
O
16334
O
O
136347
O 136347
136347
136347
O
O
O
O
-----------------------...--------O O O O O
5 Város és községgazdálkodás összesen: 9
Pályázatok és egyéb felJesztések cételóJrányzata Pályázatok és egyéb fejlesztések e/ókészltése, saját forrása Békés Megyal Ivóvíz-minőség Javitó Program Közép-békési projaktelem (KEOP 1.3.0109-11-2011-0032 k6dszémü pályázat A 10.931.503 eFt neM Oszköllségcl fejleszléshez igényelllámogatás 9.106.939 eFt (93,31%), sajét forrés 1.824.564 eFt Békéscsabét érintő riJsze 717.614 eFt EU ÖnerO Alapból finanszlrozva.) 2
Békés Megyei Ivóvíz-minöség Javító Program Ellátórendszer projektelem (KEOP 1.3.0109-11-2011-0034 azenoslló szémü pélyézat A7.237.560 eFt őszkOl1ségO lejlesztéshez igényelttilmogatás 6.026.716 eFt (83,27%), sajét rorr~ 1.210.844 eFt BéI<éscsabét érinltl rOsze 332.651 eFt EU ÖnerO Alapból finanszlrozva.)
63204
63204
63204
63204
O
O
O
O
3
Pályázat benyújtása az Árpád Gyógy- és Strandfürdő energetikai fejlesztésére (KEOP-2009-4.2.0/B kódszémü, 'Helyi hO és hütési igény kielégllése megüjul6 energiarorrésokkal" clmO pélyézal) 2012. évi sajét forrésigény 50.000 eFt
50 OOO
O
O
O
O
O
O
O
4. melléklet 7. oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai
'a 'a
~
~
l E~iE'e
1:
o
:.0. .. o
.n i i ~~ ~ ~
:21:
~ si:
u
.. ..,
'Ui ~ ~..!!
> ..
Kiomelt el61rányzat
"'IL
.« -g ]j~
:!
:o
~
'"
M
2012.lIvl eredeti olőlninyzat
e Ft
.J2013.1...) önk.
.Iölrinyut JOl. 20.
..nd.lot llorlntJ vjltozÍI
.ft
• Fl
- • b b ö I : Pónzonköz .itada., Dologi Szomillyl Follolltíll kladb O1lyib JU.dbok lult.1Lhok
I
Jirulokok
elöJrinynt
FeJlolztö.1 klldh
.Fl
.Fl
.Ft
tamogltíl
é. kölcsön o Fl
• Fl
.Fl
• Fl
- o b b ii I : PónzOIzköz
20t2.évi mOdolitott
eladh. .gyib támogltil
i. kölcaön • Ft
I
Dologi kJ.ditok
lult.llhok
• Fl
• Fl
S"mélyl
Jirulökok
• Fl
39125
O
O
O
O
O
O
O
5
"A Belvárosi és a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése és férőhelybövitése Bákáscsebán" cimü pályázat benyújtása (DAOP-4.1.31B-ll k6dszámú. ,Szocl~lis alapszolgáltatások és gyerrnekjóléti alapell~tások infrastruktur~1is fejleszlése' clmű p~lyázal.) 2012. évi sai~t fomlslgény 12.293 eFt
15300
O
O
O
O
O
O
O
6
Bánszky utca - Derkovits sori ás Bajza utca - Árpád sori Ikercsomópontokba jelzőlámpa telepitése (KKK CSOMÓPONT-2010 k6dszámú, 'Baleselveszélyes csomópontok álépltésének társfinanszlrozása' clmű pályázat p~lyázal) 2012. évi saj~t forrás 12.293 eFl.
12293
12293
12293
12293
O
O
O
O
7
Békéscsabán. Szabadság tér - Bánszki utca csomópont. Gyulai út- Gőzmalom tér csomópont és Gyulai út 18. szám előlti gyalogos átkelőhely csúszásgátló bevonat készítése (KKK KOZL-BIZT-2010 k6dsz~mú p~ly~zat.) 2012. évi saját forrás 1.478 eFt
1478
1478
1478
1478
O
O
O
O
8
"Békéscsabán az Árpád sor, Derkovits sor, József Attila utca, Luther utca belterületi önkormányzati utak fejleszlése "(DAOP-3.1 llB-11 ~~zal terveze" összköllége 276.973 eFt. támogatási igény 249.276 eFt. saját forr~s 27.697 eFt) Nyert a pályázat. saj~t forr~s átcsoportosilva kommun~lis ágazatba. HURO kerékpárút-épitési pályázatban való részvétel a ,Határtalanul két keréken' elnevezésü projekt II. ütemének megvalósilására. Dózsa Győrgy út - Corvin utcai kerékpárút átépltése. (HUR0I1101 k6dsz~ú p~lyázal. P~lyáz6 a KöröSOk Völgye NaltJrpark Egyesalet) 2012. évi sajilt forr~sigény 2.000 eFt "BEST-PACK, Békéscsaba és Nagyszalonta Közös Turisztikai Program-csomagjának fejlesztése" (HUROll0l MagyartlfSz~g - Románia Határon Álnyúl6 EgyOlbnűködési Program 2007-2013 jelű pályázat) 2012. évi sal~t forrásigény 6.000 eFt. Körösők Völgye Natúrpark Egyesület "LAEDER" pályázat "Promóciós és marketing tevékenységek támogatása a térségi turizus fellendítésére" elnevezésü célterületre Békéscsabára jutó kamatkifizetés 189.452 Ft nyertes pályázat esetén a kamatfizetésekhez igazodó ütemben. Projekt előfinanszlrozása 2012. évben 329.908 Ft
11079
O
O
O
O
O
O
O
Csaba Park pályázat előkészitése (MegvalOslthat6s~i pályázathoz 10.160 eFt. tervek p~ly~zathoz 4.940 eFt. engedélyezési eliilr~sok 4.000 eFt. erdő tisztitas 1.270 eFt. tómedet épflés 4.500 eF!, dombépltés befJez6 munkáí 17.620 eFt)
42490
4
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznositással kombinálva" (KEOP-4.9.0I11-2011-OO49 azooosll6 számú 'Épllletenergetikai fejleszlések megújulO energiaforr~s hasznositássai kombin~lva'
20t2.évi mödolltott
p~ly~zat)
2012. évi saj~t forr~s 39.125 eFt
9
10
11
12
lanulm~nyok
2 OOO
2 OOO
2 OOO
2 OOO
O
O
O
O
6000
6000
6 OOO
6 OOO
O
O
O
O
330
330
330
O
O
O
O
42490
37094
4809
587
O
O
42490
-339
339
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
4 melléklet 8, oldal
Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai
'li
,é E i3
IE
t: o
ViN
'o ." ii~ ~ o ,~ ~~ E ~ 'a ~a. > o ol U. ~~ ,s ~; ]lz .«." ~i ;\I '~ E ~
. ;; ~
2012. óvl Kiomolt ol61rányzat
:! ~ ~
rendelet SlortntJ
viltoua
FI/lontOl' klldlt
iD
2" 13
14
15
16
• Ft
"Jankay Ház létrahozása" (OAOP-2,1.lIJ-ll kOdszámú ,Turisztikai altrakciók és szolgáltatások rejleszlése' clmO pályázati lelhlvásra pályázat eklkészJtése, A szükséges önerOt (5%) a Jankay Közalapitvány biztosllja,) Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium fejlesz1ése ,A terrnészeltudományos oktatás m6dszertanának ős eszközrondszorének mcgújltása a közoktatásban (ÖVeges Program)" clmú, TÁMOP-3, 1.3-1112 kOdszámú pályázat benyújtása Önkormányzati fenntartású óvodák feladatellátási helyeinek fejlesz1ése ,ÓVOdalejleszlés' clmO, TÁMOP-3,1,11-1212 kOdsz
17
"Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése" c, pályázat DAREH lebonyolitásában
17
Jamina városrész szociális ehabilitációs pályázat elökészitése Fel nem osztott pályázati és egyéb fejlesztések el6kész/lése et6irányzat
9
Pályázat benyújtása a Szent István tér 10, szám alatti műemlék épület részleges belsö felújitására A feJújltás tclvezell kOllsöge 26,000,000,- Fl amelyhez az igőnyell támogatás' 13,000,000,- Ft (50%), sa;át forrás 13,000,000,- Ft (50%),13,000 eFt saját forrás átcsoportosltva Pályázati cételölrányzat összeson: Önkormányzati beruházások összesen
1 800
o Ft
illdi., egyob timog.lil il kölcsön
• Ft
• Ft
.Ft
Dologi klldltok
o Ft
o b b ö I :
p
Pinzellköz
,)2013,1",1 ilnk,
~
;O
.@.
oredetl
ofólrinyzat
- • b b 6 I :
2012. ovi m6dolltotl ol61ronyut XII,20,
Slemoiyl julllotOlok
Jorulikok
• Fl
o Ft
PönzDlzkóz:
2012,6v1 módollloU eJOJrinYlIt
ifId", ogyib tIImogatil
FeJlesztiii kladi.
o Ft
á. kölcsön o Ft
• Fl
Dologi klldltok
SlIm6lyl lulllotOlok
Jorulikok
• Fl
• Ft
• Ft
9 940
9 940
9 940
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
14 OOO
14000
O
14 OOO
O
O
O
22742
22742
17 249
5493
O
O
O
O
102
102
102
102
O
O
O
O
40 OOO
434
168537
168537
168971
168971
O
O
O
O
421116
311 258
168639
168300
O
339
O
O
479897
455008
24302
587
O
O
10654663 11147466
-1 30783.2.
3~
174
15512
10807
~
9839634
9652392
119959
44 721
17759
4803
-1 337
B'k'_csaba Megyei Jogú Vitol OnkDfmllnYZlla
4/a.n. mcUóklDI 1 oldal
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál 2012. év
lll.
UEVETELEK
K III o'Á S o K
2012. óvl
2012. évi
.J2013.1...1
eredeti Kiomolt ol61r'nvut
Kiemeli el61r6nV7.al
cl61,inyzat
módDalloU elölr'nYlal XII.21)·IA c FI
önk.rond. alorlnU
~vl
I
I
ol61flinYl
o FI
O 57230 O O 226979 O 226979 O O O O O
264209
O 57230 O O 226979 O 226979 O O O O O 264209
O O O O O O O O O O O O O
O 57230 O O 226979 O 226979 O O O O O 264209
Szomélyi jutlatások Munkaadókat torholó járulékok. szociális hoz.zjár ad6 Dologi kiadások Szociálpoitikai ollátások ÓO ogyób jutlatások Támogatáoértékü kiadáook Támogalásér/dkú múkllddsi kiDdások Támogalásdr/ékú 'olhalmozási kiDdósok Véglogaoan átadotl pónz.szközök MOklldési colú pónzoszkdz olDdás ÁHT-n k. Felha/mozási cálú ponzoszkllz átadás AHT-n k. Falújltós Fejleoztéol kiedás Támogatási kölcsön nyújtasa Ösuoson:
O
O 284209 O 284209
1552 377 66 O O O O O O O O 262214 O 284209
5JSO 1434 7 O O O O O O O O -6791 O O
284209
O O O O O O O O O O O 1841325 O 1941325
5400 1408 10033 O O O O O O O O 1926892 O 1943731
O O O O O O O O O O O -285 OOO O -285 OOO
5400 1408 10033 O O O O O O O O 1641892 O 1658731
O O O O O O O O O O O 6456 558 O 6456 558
O O 53 O O O O O O O O 6456 SOS O 6456 558
O O O O O O O O O O O -1030 OOO O -1030 OOO
O O 53 O O O O O O O O 5426505 O 5426558
O
O O O O O O O O
6902 1611 73 O O O O O O O O 275423 O
Multllunkclós közössógl központok klalakltása-AGÓRA ITIOP·l.2.1-0812·2009·00131 páiyál.1, A lollesztéo összköltségol.951.766.000 Ft.. mogitélt támogatás 1.702.746.162 Ft. saját lorris 249 019.838 Ft.
Intézményi müköditsi bevétolok Költségvetési támogatása Felhalmozási bovételok Tárgyi eszközök. immatoriális Jevek értékesithe Támogatásértékü bovittol Támogetásor/okO müklldési bevotsl Támogatásár/oka IslhD/mozási öevétol Álvett pénzeszközök Múklldósi célú pónzeszkllz Iltvétel AHT-n klvOl FolhD/mozási colú ponzsszkOz álvélol AHT-n klvOl EUizö óvi pénzmaradvány Igónybovótelo Kölcsönök Összeson:
IIJ.
• FI
2012.
m6dosllott
Loncsósl Általános Iskola ós Alapfokú MOvószoti Oktatásllntézménv·Szabó Pál Téri Általános Iskola épUlotonorgotikai follosztéso KEOP-5.J.0IAl09-2010-00641 pályázat. A follosztós összköltségo 29J.595.677 Ft. megltélt támogath 226.978.818 Ft. saját forrás 66.616.859 Ft.
Intézményi müködésl bovólolok Kóltsegvelósi téimogBtásB Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök. Immatoriálls javak értékositóso Támogaláoértékü bovótel Támogatásér/ékú múklldési bowllol Támogatásér/ékú felhalmozásl bovétal Átvett pénzeszköz6k Múklldosl célú pénzeszkdz álvátel AHT.n klvOl Felha/mozási cálú ponzoszkdz álwllel AHT·n klvOI E!özö évi pénzmaradvány igénybevétele Kölcsönök Összesen:
112.
I
Yáltozis o FI
O 206966 O O 1734359 O 1734359 O O O O O 1941325
O 209 372 O O 1734359 O 1734359 O O O O O 1943731
O -35 OOO O O -2SO OOO O -2SOOOO O O O O O -285 OOO
O 174372 O O 1484359 O 1484359 O O O O O 1656731
Személyi jutlatások Munkaadókat terhelö járulókok. szociális hoz.zjár. adó Dologi kiadások Szociálpollikai eliátások ós ogyób juttatások Tamogatásértékü kiadások Támogatásér/ókú múkddosi kiaddsok Támogatásér/oka 'elhelmozllsi kiDdások Véglegesen átadott póm:os7.kö1.ök MOklldés; célú pónzoszkOz ótadós ÁIIT-n k. Felha/mozási célú pónzoSlkOz át.dás ÁIIT·n k. Felújllao Fejleszlésl kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összosen:
"Bókéscsaba Magyol Jogú Város csatomázásának és szennyviztlsztftásának fo!losdóso" projokt mogvalósitásD fKEOP~1.2.0/2F-2008·DDD3) A lellosztés összköltsógo: 17.751,542 e Ft. moglléll támogatás 14.979.307 o Ft. salit lorrás 2.772.2J8 o Ft. obblll VlziközmQ "rsulallól itvott pénz 1.300.000. FI,
Intézményi müködosi bovétolok Költségvetési tamogatasa Felhalmozasi bovétolok Tárgyi oszközök. immatoriális Javak értékeslléso Támogatásórtókü bevétel Támogatásor/dkO múklldósl bovétol Támogalásár/okú ,.lhD/mozási bovétel Atvett pénzeszközök Múklldési célú pénzeszkllz átwl/el AHT-n klvol Felhalmozásl célú pénzeszkllz átvélel AHT-n klvDl Elözó évi pénzmaradvány igónybevótele KölcsBnök Összesen:
1366 937 793821 O O 4295800 O 4295800 O O O O O 8456 558
1366937 O O O 4295800 O 4295800 793821 O 793821 O O 6456 558
-130 OOO O O O -900000 O -900000 O O O O O ·1030000
1236937 O O O 3395800 O 3395800 793821 O 793821 O O 5426558
Szomélyi juttatások Munkaadókat temoló jilrulókok, nociális h022jar. adó Dologi kiadások Szociálpollikai ollátások óo ogyób juttatások Tamogatásértékü kiadások Támogatásár/okú múkddósl kiadósok Támogatásor/okú 'olhalmozásl kiadósok Vóglegesen átadott pónzoszközök Múklldósi célú pánzeszkllz áladás ÁNT·n k. Felhalmozási célú pénzoszkOz átadás ÁHT-n k. Folújítás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nyújtása Összesen:
nokólcsaba Megyel Jegu V6rel Onkermltny:z:.la
4/a./1
Európai Uniós lámogalással mogvalósuló programok az önkormányzalnál 2012. óv
1/4.
DEVfTELEK
KlAOA50K
Klemolt aUil,'nyzat
Kiomolt ol~I"nyz.t
"Határtalanul kél kenIkon" elmO pályllzal.Nalurpark EgyosOlal HURO 0&02/146. A pályázalsalál forrása: 18.093 o Fl.
Intézményi müködósi
bovóto~k
Kő/lsogvotósl támogatása Folhalmozasi bevótelek
Tárgyi eszközök, Immatoriális javak órtókositése Támogalásértékü bevótel TámogatásértékG mGkOdósl bovétol TámogatásértékG le/halmozás/ bovétol
O
19165 O O 356622
19165 O O 356622 O 356622 O
O
356622 O
Atvott pénzeszk6zök MGk/ldósi célú pénzeszkdz átvótol AHT·n kIvűl Folha/mozásl célú pónzoszkOz átvétol AHT·n klvOl Elöző
évi pénzmaradvány igénybovótolo KOlcsönök Összesen:
I/S.
O
O O O O O O O
O
19165 O O 356622 O
Szomólyi juttatások Munkaadókat torhelö jáNlékok. szociális hozzjár adó Dologi kiadások Szoclalpollikai oll3lások és ogyéb juttalasok Támogatásórtókü kladások
O O O O O
TamogatásértéM mGk/ldésl kIadások TámogatásórtékG felhalmoZásl kiadások
O O
O
356 622 O
O
O
O
O O O
O O
O
Folújllás
O O
O
O
375787
375787
O O
Fejlesztési kiadás Támogatási k~csön nyúltása
O O
Véglagason átadott pénzeszközök
O
MGk/ldésl célú pénzaszkdz átadás AHT·n k. Folhalmozásl célú pénzoszkOz átadás AHT·n k.
375787
Összesen:
O O
O 375767 O 375787
O O
46 O O O O O O O O 375741 O
375787
O 120 611 O O
O O
O O
O
O
O
O O
O O ·685 O O
O 375056 O 375787
Bókóscsaba bolváros rohabillláclóla."Mogyollogú városok Inlogrált follo..tóso" pályázal lDAOP-2007·5.1.2/CI. A foll.szlós összköllsógo 1.944.549 o Fl, mogllólltámogalás 1.111.182 o Fl, salál forrás 833.367 o Ft. Bákóscsabál órlnlS rószo: 573.567 e Fl Inlózmónyi mOködósi bovól.lok Köllsógvotósi tamogalása obböl EU önoró tamogatás folhalmozási bevötelck Tárgyi eszközök, immateriális javak órtókositóse Támogatasörtókü bovótol Támoga/ásl!rtókG mGködósi bové/el TámogatásórlókG lelhalmozásl bevétol
O 165814
O 165614
O O
O O
305661 O
339750 O 339750 O O O O O 505364
305661
Atvctt pónzoszkózök MGkdd6si c61ú p6nzoslkdz átltÓtel AHT·n kivül Fc/halmozási có/ú p6nzoszkOz á/vé/ol ANT·n klvOl
Elózó óvl penzmaradvány igénybevétele Kölcsönök
O O O
O O Összesen:
471275
O ·117277 ·39414 O O ·47186 O 47186 O
O O O O
·164463
O 48337 ·39414 O O 292564 O 292564 O O O O O 340901
Munkaadókat terhelö jaNlékok, sZOClalis hozzjar. adó Dologi kiadasok SzocIálpolIikai ellatások és egyób juttatasok Támogatásortókü kiadások Témoga/ásértókO mGk/ldóSl kl.dások Támoga/ásértókG IeIhalmozasi kiadások
O O O O O
Vóglegosen áladott pénzeszközök MGk/ldósl célú pénzoszkdz á/adás AHT·n k. Folhalmozási có/ú p6nzeszkOz átadás AHT·n k.
Folújitás Fojlosztesi kiadas Támogatási kölcsön nyújtása Osszesen:
O O O O
O 471275 O 471275
O 23 O O O O O O O O 505341 O 505364
1/6.
Bókós Mogyei Ivóvlz.mlnSsóg JavllÓ Program·Közóp.bókósl proleklolom (KEOP 1.3.0/09.11-2011-00321 palvázat. A felloszlós összköllsllge 10.931.503 e Fl, igónyelllámogatás 9.106.939 e Fl, ..Iál forrás 1.824.564. Fl, Békóscs.bál órinlS része 717.614 e Ft)
117.
Bekes M.gyollvóvlz·min6sóg Javlló Program·Ellálórondszer proj.klolom (KEOP 1.3.0/09.11-2011·00341 pályázat. A folleszlós összköllsllgo 7.237.560 e Fl, Igllnyolllámog.lh 6.026.716 e Fl, salál forrás 1.210.844 e Fl, Bókóscsebál erlnl6 nlsze 332.651 o Fil
()sszesen:
138 347
138 34'(
O
138 347
Összesen:
Személyi iuttatások ()sszosen:
1./8.
O 120 565 O O
63204
83204
O
Ősszesen:
83204
138 347
138 347
O
4 O
O 27 O
O
O
O O
O O
O O O O
O O
·164467 O ·184483
O O 340874 O 340901
O
138 347
O 83204
O 63204
O 63204
O
O
O O
685 172
27
O D D
"A Bolvarasl ós a Pászlor ulcal bölcsödo fojtosziós. és fónSholyb6vllóso Bókóscs.bán" crmO pályázat fOAOP-4.1.3/B-11·2012-C0021 A feHasztós összköllsó.o 157.894.737 Fl megllélllámogatás 150.000.000 Fl, .."!forrás 7.894.737 Fl. Önkonnányzat sajátos mOködósi bovótolo
Köllsógv.lósi támogalása Folhalmozási és tökelellogu bovótol Tárgyi eszközök, Immatoriális javak értókesítése
TilmogatásértókO bevótel TámogatásértékG mGk/ldósi boltÓtol TámogatásértékG 'elhalmozási bovétol
Vóglogosen átvett pánzoszközök MGk/ldósl celú pónzoszkOz átvétel AHT·n kIvűl Folhalmozásl cólú pónzoszkDz átvétel AHT.n klvOI
EJózó óvi pönzmaradvany
Hitolok TámoQatásí kölcsön vlsszatérülóse Összesen:
O O O O O O
O O O O O O O O
D
O O O
150 OOO
O
O 15300 O O 150000
O
O O O
150000 O
O O
O O
O
O
15300 O
150000 O O O O O
O
Szomélyi juttatások JáNlékok Dolog; kiadások Szociélpolllkal ellátások és ogyéb juttatások TémogetásórtékO kiadások
O O O O O
TámogalásertékG mGktJdtlsl kiadások TámogatásértékG 'olhalmozási kiadások
Vóglegesen áladott pénzeszközök MGk/ldésl célú pénzeszkDz átadás AHT·n k. Felha/mozásl cólú pénzeszköz átadás AHT·n k.
O O
O O
Folújltás Fejlesztési kiadás
O
O
O
Támogatasi kölcsön nyújtása. törlesztöso
165300
O
185300
O O O O
O O O Osszesen.
O
O
O O O O O O O
165273 O 185300
O O O O O
685 172 27 O O
O O
O O O O
O -837
184438
O O
165300
O
melléklet 2. oldal
B6ké"c:••bl Megycl Jogu Véros OnkolmllnYUl1
4/a./1. melléklet 3. oldal Európai Uniós támogatással megvalósuló programok az önkormányzatnál
2012. év
119.
DEvtTELEK
KIIIOASöK
KIemeIt el6hénvzat
Kll!mflltfll~r'n'fZll
I
l
eredeti ZOIZ.4vl
el6lt6nvz.t
I
ZD1Z.4vl
"'
e Ft
módos:!totl cl61rhvz-t XII. 20~. • Ft
2012.6vl
.J2013.1...) önk.tcnd. Ile,lntl
módolllolt
cl6h6nvzat
villOl.' eFI
oFI
"A Békéscsabai Be!v~rosl Ált,lános Iskol, onorgotlk,1 follosztéso" clmO pilyázat IKEOP-4.9.0/11·2011·00491 A foll_sztés összköltség_ 260.828.806 FI, mogltélt tAmog,tás 221.704.485 FI, 5,lát forrás 39.124.321 Ft.
Onkonnányzat 5ajatos muködésl bovétolo
O O O O O O O O O O O O O O O
Költségvetési támogatása _bbdl EU onerl! tAmogetás
Felhalmozási és tök_jellegu bevétol Tárgyi eszközök, Immatoriális Javak órtekesltóso Tamogatasertékü bovétol Támogatásérlékú müklldésl bovétol Támogatásértokú folho/mozásl bovétol
Véglegesen átvett pénzeszközök Előzö
Müklldésl co/ú pénzeszkoz átvotel AHT-n kivül Felhalmozás; cólú pénzeszkoz álvélol AHT-n kivül évi pónzmaradvány
Hitelek TámoQatásl kölcsön visszatérülése Összesen:
O 39125 O D D 216712 O 218712 D O O O O D 257637
O -16362 -16362 D O 19354 O 19354 O O O O O O 2992
O 22783 -16362 D D 238086 O 238066 O O O O O O 260 829
Személyi juttatások
D
D
Járulékok Dologi kiadások
O O O O O O O O O O O O O
O O O O O O
SzociálpoItikai ellatások cs ogyéb Juttatások Támogatásértékü kiadások TámogatásórfókO múkódós; kIadósok Támogatásérlókú folholmozáSl kiadósok Véglegesen átadott pónzcszközOk MúklJdés; célú pónzoszk6z átadás AHT~n k. Felhalmozási celu pénzoszkozlltadás ÁHT·n k.
Fellijltás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön nvüjtása, tör1osztóso Összesen:
D D D O 257637 O 257837
4791 1294 O D D O O O O O O ·3093 O 2992
4791 1294 O O D O O D O O O 254744 D 260829
O
126710
O
126710
D
186 394
1110. "A békéscsabai Árpád Gy6gy-
O
126710
O
128710
Összosen:
1111. "Békése5abá" az Árp~d sor. Porkayils sor. J6zsef Attila utca. Luthor utca bolterlllotl önkormányzati utak fellesztó5e" elmú pAly~zat (PAPP-3.1.1/B-111 A follosztás összkdltságo 281.405 o Ft. megltélt támogath 253.264 o Ft. salát forrb 28.141 e Ft.
o
Összesen:
1112. Északi ipartolep Infrastruktüra és Ozomcsamok épltósc
mogltált támogatás 250.000.000 Ft.
5al~t
_u
186 39~
O
Osszesen:
186 394
Ipari területek .Iparl parkok ás vállalkozóllnkubátorhizak infrastrukturális fejlosztcse" (OAOP-1.1.lIA·091 palyázat. A 592.698.513 Ft
ÖS5Z0gÜ
186
39~
fejlosztóshoz
forrás 342.698.513 Ft
Összeson:- -
O
530-6------- O
5306
- - - ----- ----Osuosen:
O
5306
O
5306
Összesen:
D
7131
O
7131
D O
7016 2651 16447
D
O
O
O O O O O
10806 3020 569 O O D O O O O
1113. "Európa a polgárokért" pálvázat.tostvérvárosi hálózatok 1513239·EFC·1·2010l, a pifrázat öS5zk6ltségo 16.000 e Ft 100 V.-ban timoqatott Összesen:
O
7131
O
7131
-130000 -186639 -55776 O
1236 937 426643 -55776
O
O 6555272 O 6555272 800 555 6734 793821 O D 9019407
Összeson:
Intézmény; múkddésl bevételok Költségvetési támogatása ebbdl EU ono'" támogatás Folhalmozásl bovétalek Tárgyi eszkÖzök, immateriális javak értékesítéso
TámogatásMéku bovétel Támogatásérlékú múklldésl bevlltel Támogalllsérlókü felhalmoz/isi bovolai Atvett pénzeszközök Múklldosi colú ponzoszkoz átvlltel AHT-n kivül Felhalmozás; célú pónzeszk~z átvétel AHT-n klVOf Elözö évi pénzmaradvány igénybovótole
Kölcsönök Összos bevétel:
1386937 1242796 O O
O 7118972 O 7116972 D D O O O 9728705
1386937 595262 O O O 7733104 O 7733104 800 555 6734 793621 O O 10495676
-1177 832 O -1177832 O D O O O -1476471
O
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő flirulókok. szociális hozzjér. adó Dologi kiadások Szociálpollikai ellátások ÓS ogyób juttatások Támogatásertékú kiadások Támogatá.érlókú múkodósi kiadá.ok Támogatásérlókú folhalmozási kiadások
Véglegesen átadall pónzoszközök Múklldés; celú pénz.szkoz ótadós AHT-n k. Felha/mozási c6lú pénloszkoz átadás MT·n k.
Falújllás FeJlesztési kiadás Támogatási kölcsön ngitása 55Z0S
kiadás:
O
D D O D O D 9726705 O 9726705
D O 10469764 D 10495676
O
·1490666 O -1476471
17 822 5671 17 036 O O D D O D D O 8976676 D 9019407
Dékil.cuba Megyel Jogu VAros ÖnkOlmtnYZBtB
04/D.IlI. mcnilkJel 1. oldal
Európai Uniós tamogatAssal magvalósuló programok az Intózmónyoknól
2012. óv
! ~
BEVÉTELEK
2012.6'11
2012. évi
Kiemeli el6lrónyvlt
ar.detl aI6inlnyz,"
m6dos'tott 1lt6lrinyzat
~
••J2013.
r•••.)
önk. rendelet mödolkál
2012. 'vi m6dolllott el6Jrinyut
.fl
• fl
KIADAsDK
2012. évi eradal! Itlólt6nyzat
K~lt el6irlÍnyzal
XII.2O·ig
• fl
e fl
2012.6'11
..JZ013.(....)
2012. évi
módolllatt IlliHr6nyzat
önk. rendelet m6dosft6s
eJ6lr6nY1Dt
e fl
e fl
m6dositoU
XII.20-ill
• fl
• fl
11.11. TÁMOP 3.1.7·11/2-2011·0047" A békéscsabai Petón Utcai Általános Iskola mint reforencla·lntózmény" Összesen:
5 999
5999
O
O
Összesen;
5999
5999
O
O
Összosen:
956
19119
O
O
-----Összesen:
2533
2533
O
O
Összesen:
3258
3258
O
O
Személyi juttatások Munkaadókatterholó járulékok, szociális hozzjár. adó Dologi kiadások Szocilllpoltikai·elllltások és egy6b Juttatások Támogatásértékú kiadások
O O 235 O
Támogatásértékú múkOdés; kiadások Támoga/ásértókú felhalmozás; kiadásOk
Összesen:
O O O O O O O O 235
263 64 2003 O O O O O O O O O O 2330
20 O O O O O O O O O O O O 20
263 64 2003 O O O O O O O O O O 2350
11.12. TÁMOP 3.2.11/10/2010-0110 KICSENGETÉS a Békéscsabai Kulturális Központ Iskolabarát Szolgáltatásfollesztós. Összesen:
956
19119
O
O
11.13. TÁMOP-3.1.5.09/A/2· "Pedagógus továbbképzések a pedagógia' kultúra korsze<Úsltése pedagógusok úl szerepben" Összesen:
2533
2533
O
O
IIJ4. TÁMOP-3.1.6.D9/Ap2-2D1D-D033 Pedagógus képzések (8 pedagógiai kultúra korszarúsítóse. padagógusok úl szorapbon' ----
Osszesen:
3258
3258
O
O
O O O O O O O 235 235 O O O 235
O O O O O O O 2330 2330 O O O 2330
O O O O O O O 20 20 O O O 20
O O O O O O O 2350 2350 O O O 2350
11./5. Eoészséo a munka világában
Intézményi múködési bevételek Költségvetési támogatása FeihalmozlIsi bevételek Tárgyi eszközök, immateriális Javak értékesítése Támogatásértékú bevétel TámogaMsértékú múklJdés; bevétel TámogalásértéM felhalmozási bevélei
Átvett pénzeszközök MúklJdés/ cé/ú pénzeszkilz a/vélel AHT·n klvOl Felhalmozás; célú pénzeszkilz álvélel AHT-n k/vOi
Elözó évi pénzmaradvllny Igénybevétele Kölcsönök Összesen:
O
Véglegesen átadott pónzcszközök MúkOdés; célú pénzoszkilz áladás AHT.n k. Felhalmozás/ cé/ú pónzcszkilz aladás AHT.n k.
Felújltlls Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön lörioszl6so
II.J6. Finnországi üzoml gyakorlat a yltlamoslparlszakképzésbc!O rósztvavlS tanulók szamara (LDvV-Hu-oe-IVT-1D761 -----
Összesen:
155
191
O
O
Összesen:
155
191
O
O
Összesen:
2306
2838
O
O
Összesen:
2306
2838
O
O
2083
O
O
Összesen:
597
2083
O
O
1586
O
O
Összesen:
1586
1586
O
O
O
O
Összesen:
6000
6000
O
O
11.17. Weblog Trade DE 09/LLPITOl/147238
11.18. Finnországi Ozeml gyakorlat a sukképzésben résztvevl! tanulók számára Összesen: IIJ9. Dél európai üzemi gyakorlat szakképzésben résztvev6 tanulók Összesen:
597
szimAr. 1586
11.110. TÁMOP 3.1.7-11 Roforoncla.lnlá;mönyek országos hálózatának klalakjtása ás felloszlóse Összesen:
6000
6000
nekelcsaba
Mogyel Jo9'l VérDI OnkOfm6:nyzata
4/.Jlt mell'éldol 2, okfaJ
Európai Unió. támoga"••al mogvalósuló programok az Intézmónyoknól 2012. óv
BEVET ELEK E
.~
~
Kiomolt ol61n'nyzat
2D12. óvl ol'(ldotl el6lrányzat
2012. óvl m6dolltott ol61ninyzat XII.10·lg
o Ft
o Ft
.•12013. (....) Unk. rondalot módosltás D
Ft
1011. évi módolUoU ellilr4nyzat
o Fl
KIADÁSOK
Klctmelt clölrinyzat
2012.•,,1 eredeti olólninyzat
OFt
2012.6'11 módosltott
al6ir4nyut XII.10·lg D
Ft
..n013.(....) ör1k. ,.n
o Ft
2D12. óvi módosltott el61rányzat D
Ft
Békélcube Megyel Jogú V6ros Onkorm6nvute
"'1'.111. mclt6kh:1 3. oldal
Európai Uniós támogat'issal mcgvalósuló programok az Intézményeknel
2012.8v
BEVETELEK
E
11
e
Klematt 1l1l5Ir4nyt.llt
a 11./22.
Műszakllanulók
.•J2013.(•••.) önk. ntnd.~t
2012. tvl
2012.6vl arodetJ at6lrányzat
m6dosUott ot6Jrinyzat
a Ft
XU.20-lg a Fl
2012.6vl
KIADAsDK
2012.6vl
m6dosltott oll5irtnyzat
ercdatl
módosUou
m6dosItAs
KHm.cll cl61ro\nyut
ol6lninyzat
a Ft
.Ft
oll5lfÓnyzat XII. 20-lg o Fl
2012.6vl
o Ft
~vl
..J2013. (....) önk. randolct
m6dosllott
m6dosltAs
cl6ir6nyut
a FI
o FI
2012.
gyakoriala a némai Iparban Ldv-HU-12-IVT·1100 Összesen:
O
4249
O
O
Összesen:
O
4249
O
O
O
1552
O
O
Összesen:
O
1552
O
O
IIJ23. Hegeszlés • nemzetközi gyakorl!lban Ldv-HU-12-IVT-1110
Összesen:
11.124. Jélékgyűllemény-Jlilszvalanulnl é_lanulva Iliiszani Egész élelen lill.rtó lanulb program Comenius Iskol.I ogyOl1múködésok proloki Tompus Közalapllvliny CIMP-085109
Összeson: 11./25. Svlilcl Ozoml gyakorlal szakképzésben részlvova lanulók száméra Összesen:
O
O
O
O
Összesen:
O
O
O
O
O
2057
O
O
Összesen:
O
2057
O
O
O
11.126. TÁMDP 3.2.13-1211-2012-0076" Ropül]. repül] madlirlt.'"
Összesen:
O
4948
O
O
Összesen:
O
4 948
O
O
11.127. GRUNDTVIGIHDLLANDIA. AMSTERDAM nomzolközl mOhelymunk. _ korallskolaelhagylis lemakörbon
11.128.
Előke.zlla
Összesen:
O
778
O
O
Összesen.
O
778
O
O
Összesen:
O
37
O
O
Összesen:
O
37
O
O
O O O O O O O O O O O O O
O O O
O O O O O O O 559
Összesen:
O O O O O O O O O O O O O O
714 O 572 660 O O O O O O O O O 1946
96 O 463 O O O O O O O O O O 559
810 O 1035 660 O O O O O O O O O 2505
Összesen:
D
3776
O
O
Összesen:
O
1521
O
O
Összesen:
O
231
O
O
lélog.lb
11.129. Ldv-HU-11-1066
EgyOl1működós
a vondóglélésb.n
Intézményi működési bevételek Köllségvetési támogatása Felhalmozásl bevótelek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése T ámagatásértékű bevétel TámogalásértékO mOklJdési bevéleI TámogalásértékO ""halmozási bevélel Álvelt pénzeszközak MOklJdés/ célú pénzeszkOz álvélel AHT-n kfvü/ Felhalmozási célú pénzaszkOz álvélel AHT-n k/vül Elözö évi pénzmaradvány Igénybevétele Kölcsönök Összesen:
O O O O O O O 1946 O 1946
559 O O O 559
O O O O O O O 559 559 O 1946 O 2505
3776
O
O
Személyi juttatósok Munkaedóket terhalö jarulókok, szoclal!s hozzjár. adó Dologi kiadósok Szoclólpoltikai ellótósak ós agyób juttatások Támagatásértékű kiadások TámogalásértókO mOklJdósi kiadások TámogalásértékO folhalmozás; kiadások Véglegesen átadalt pénzoszközök MOklJdési célú pénzoszkOz átadás IIHT-n k, Felhalmozás! cé/ú pónzaszkOz átadás AHT-n k, FelúJltós Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törtosztó.o
11.130. Eco Monegomenl and Andll Schemo European Union 2011·CIMO-1240
Összesen:
O
11./31. Ldv-HU·11-VEP-3028 Kömyezolgazdlllkodésl műszakllechnológlamódszerok
Összesen:
O
ÓS
oklslás Isnulmllnyozllsa észak Olaszor5zllgban
1521
O
O
11.132. Az ola.z kompeloncia alapú modalarls rond'zer lanulmányo"sa ós a ló gyakorlalok hasznosilásának lohelasógel a myagyar vendéglálólparl szakképzésben
Összesen:
O
231
O
O
Ué:k6scsnba Menyei Jogli VAros Onkorm'nyzata
4/8.111. me.CIlICI 4
Európai Uniós támoga"ssal mogvalósuló programok az Intézmönyoknól 2012. öv
BEVETELEK
2012. óvj arodotl
Kiomolt ol61r41nyzat
olőirányzat
.~
~
• Ft
2012.6vl módositalt olólntnyzat XII. 20-Ig
..J2013·I····) önk. randolet módosfIAs
2012. ~vl módosllott oUlilrányzat
• Ft
• Fl
• Ft
KIADÁSOK
2012.6vl oredetl oliiinlinyzat
Kiome" ol51ninyzat
2012. Gvl módosltott olólr4nyzat
••12013.1·••·1 önk. rendolot módosllAs
2012. évi módosllolt oliiirlrnyzat
• Ft
• Ft
XII.20.ig
• Ft
• FI
IIJ33, TAMOP 3,2,4,A·11/1.2012·0017 "Tudás-Értók·Könyylár·Andrl!ssy: A könyvtári hálózat nom formális kópzós'szoropónok orösitóso az ólothosszlg tartó tanulás órdekében a békéscsabai Andrássv Gyula Gimnázium ós Kollóglumban" O Személyi julIatások Intézményi működési bevólelek O O Munkaadókat terheló járulékok. szociális hozzjár. adó O O O O O O Dologi kiadások O Költségvetési támogatása O Felhalmozási bevótelek O O O O SzociálpolUkai ellátások és egyéb juUatások O Tárgyi eszközök. immateriális javak órtékesitése O O O O O Támogalásértékű kiadások Támogatásértékű bevétel O O T~mogat~séltékú múkOdés; kiadások O O O O TsmogaMséltékú múkOdés; bevétof O O O O Tsmogatsséltékú lelhalmozss; kladssok O TsmogaMséltékú (elhalmozss; bevétel O O O O Véglegesen átadall pénzeszközök Átvell pénzeszközök O MúkOdésl célú pénzeszkOz étadss ÁHT.n k. O 7976 O 7976 MúkOdés; cdlú pdnzoszkOz Stvétel ÁHT-n klvOI O D 6196 Felhalmozés; célú pénzeszkOz stadás ÁHT·n k. O 6196 FelhalmozSsi célú pdnzeszkOz stvétel ÁHT-n klvol D 17BO O 17BO O FelújUás Elözö évi pénzmaradvány igénybevétele O O O O O FeJlesztési kiadás Kölcsönök O O Támogatási kölcsön törtesztése O O O Összesen: O 7976 O 7976 Összesen: O
2 553 543 3100 O O
O 30 -30 O O
2 553 573 3070 O O
O O
O O
O O
O
O
O
O O
O O
O O
O 1760 O 7976
O O O O
O 1760 O 7976
O
1771
O
O
24930 6091 22923 O O
36430
O O
O O
36343 6697 52699 2055 O O O O O O O 39270 16292 159756
56165 14666 69935 2055 O O O O O O O 9016146 16292 9179163
U.134, " Tudásdepó Expressz. A könyvtári hálózat fellosztése a Komónybon az ölothosszlg tartó tanulás érdokóbon" _____ o
Összesen:
O
1771
O
O
O O O O 41695 41373 522 12971 12971
255 O O
255 O O 113556 78238 35318 34417 32637
1237192 426643 O O 6666626 76236 6590590 634972 39371 795601 11526 O 9179163
-------Osszesen:
U. Összosen:
Intézményi mül<ödési bevételek Költségvetési támogatása Felhalmozásl bevételek Tárgyi eszközök, ImmeleriáHs javak értékesitése Támogatásértékű bevétel Támogalásáltékú múkOdds; bevélei TámogatásMékú folhalmozás; bevétel Álvett pénzeozkőzök MúkOdásl célú pénzeszkOz átvétel ÁNT-n klvDl Felhalmozásl cdlú pdnzeszkOz átvdtel ÁHT-n kfvDl
Elözö évi pénzmaradvány 19énybevétele Kölcsönök Összesen:
O O 54866
11528 O 159144
O O O O 33 33 O 579 579 O O O 612
1366937 1242796 O O 7160 667 41373 7119494 12971 12971 O O O 9763571
1367192 595282 O O 7646627 78205 7768422 634393 36792 795601 11526 O 10655022
-130 OOO ·166639 O O ·1177 799 33 -1177 832 579 579 O O O -1475659
O
O
113523 7B 205 3531B
33636 32 OSB 17BO
O
1780
11526 O 159766
Személyi julIalások Munkaadókat terhelö járulékok, szaeiéIIs hozz)ár adó Dologi kiadások SzociálpolUkai ellátások és egyéb juUatások Támogatásértékü kiadások Támogatáséltdkú múkOdés; kiadások Támogatáséltékú lelhalmozás; kIadások
O O
O O
O 922 O 54866
O 39270 16292 159144
-67 30 669 O O O O O O O O O O 612
24930 6091 22923 O O O O
45446 11516 66677 2055 O O O O O O O 10509034 16292 10655022
10719 3050 1258 O O O O O O O O ·1490666 O -1475659
o
Véglegesen atadott pénzeszkőzők Ml1kOdés; célú pénzeszköz átadás ÁHT·n k. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT·n k. Felújitás Fejlesztési kiadss Támogatási kölcsön törteszlése Összesen:
BB67
52230 2055 O
O
1.·11. Összoseili
Intézményi működós, bevótolek Köllsogvetési témagalása Felhalmozási bevélelek Tárgyi eszközök, Immaleriális Javak értékesitése Támogatásértékü bevétel Támogatáséltékú múkOdési bevétel Támogatásdltékú (elhalmozás; bevétel Átvett pénzeszkőzök Múködtlsi célú pdnzeszkOz átvétel ÁHT-n klvOI Felhelmozásl célú pénzeszkOz átvétel AHT-n klvOI
Elözö óvl pónzmaradvány 19ónybovétolo Kölcsönök Összesen.
Személyi juttatasok Munkaadókat terhelő jáNlékok, szoc,,;lis hozzjár adó Dologi kiadások Szocialpoltikai ellálások és egyéb julIatások Tamogatásértékü kiadások Témagatásllltllkú múkOdés; kIadások Támogatáséltékú felhalmozás; kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök MúkOdésl célú pénzeszkOz átadás ÁHT·n k. Felhalmozásl célú pénzeszkóz átadás ÁHT·n k. Felújitás Fejlesztési kiadás Támogatási kölcsön törtesztése
O
Összesen.
O O O 9729627 O 9763571
OlOal
5. melléklet 1. oldal
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Az önkormányzat 2012. évi felúJltásl kiadásai
·a E
lj
"ll.
~E ii
ü
:;:
l .~ ~
li "a. ~ ",1;;
ro • e l·a ~i . ~
ro
w
JU
-ct ~
:l!
-.;11 ~:;
2012.6vl
> •
"'''-
Kiomolt el6lrinY18t
]lz :o ::l
"
2Ot2.ivl módoslloU
.
erodotl
el6irinynt • Ft
e16tolnyul XlI. 20. .FI
•• b b 6 I :
•• b b 6 t :
.no13. (...) 6nIL r.ndelet
2Ot2.ivl
P'nzeldt6z
fll_pli.1
szerinU
villaw
kladb
eFI
eA
iIodis, OIIybb
timogatál eFI
Dologi
Szemelyi
kladbak
luUlülok
.F1
.F1
m6doailott
elölrinyzat
Jirulekok
.FI
F.I_lttisl k.lldb
Ptnzcs1Jl.6z i1adls, "1lYób
Iim09ilܕ
0.1091 kllduak
SlOmólyl )uttalisok
Jinlltkok
.FI
.FI
.FI
.Fl
.FI
10158
10158
O
o
o
O
o
o
o
O
o
o
o
O
eFI
Önkormányzati folúlltások
ál
Egészségílgyi 6s szociális ágazat
2 8 8.1
2 3 4
Oktatási ágazat Alsófokú oktatás Belvárosi Állalános Iskola és Gimnázium (Haán Lajos utca 2-4.) Uszodai műkő burkolat javIIása, vandég és emeleti térfi10158 nOi zuhanyzó felújllása (Iskolai és utanpóll~ sport infrastruktúra. !..~sztésére, feliJjl~sllra BeIOgy!!1lnlsztériuml ~atas 6.545 eF.l:LI_ _",...,,,, Alsófokú ok/a/ás "sszesen: 10 158
10158
o
o
o
---0----
o
O
10158
10158
Gimnáziumi és szakk"zépiskotai oktatás Szakmunkáskepz6 és szakkOzépiskolai oktatás Vegyes oktatási intézmények Oktatási ágazat összesen:
10158
10158
o
o
o
o
o
o
10158
10158
o
3000 3000
o
o
O
o
o
o
3000 3000
3000 3000
O O
o
o o
O
1178
3240
1178 3240
O O
O O
O O
O O
o
4418
4418
o
o
o
o
234972 44450 279422
O
O O
O O O
O O O
O O O
6ös
10158
Közművelődési ágazat
Sporttevékenység
4
Kommunális tevékenység Szennyvlzelveze/és és kezetés _...!5~lnczy u 1. A-D szennyvizcsatorna rekonstrukciója SzennyvizeIvezetés és kezelés Osszesen: CsapadékvIz elvezetés Darányi sor átemelö szerelvényeinek pótlása, javltása Csapadékvlz-elvezetési munkák Kodály u. - Hétvezér u. sarok áreklefedése Csatornaiszap elhelyezésére kazeMk tervezése és kilalakl~sa Március 5. tér csapadékvlz-elvezetés . Báthory u. 52. ~~~2.l!<ötés Csapadékv/z elvezetés Osszesen:
2
IvóvIzeIlátás Vízvezelékhálózat rekonstrukciója
3
1 2
.
'!"!..z.i~zmű ~~zat felújllása
lvóv/zellá/ás összesen: TelepOIesI hulladékkezelés Hulladékkezelö Mű talajvízcsökkentO kút telújltása -feii;pOlésl hÜlledékkezeles Osszesen:
1178
1178 3240
o
o
o
o
o
1178
4418
234972 44450 279422
234972 44450 279422
O
O
O
O
O
o
234972 44450 279422
605 605
605 605
O
O
O
O
O
O
605 605
605
O
O
o
----------~_.
O
O
O
O
~_~_4
.._..... ' O
O
5 melléklet 2 oldal
Békóscsaba MagYal Jogu Város Önkormányzata
Az önkormányzat 2012. évi felújftási kiadásai
l
.~
.~ li
ti
~
E
~..a
.~ ~
a.§
"o
.
M
;,"~ o
!i-i ·u _
la
·C'".!!
~ ~
~~ • a
iZ
5 1 11 2 3 4 41 4.2 5 5.1 5.2 6
co:;~
,!!
...
2012.6vl
"'"-
'"
Klomelt el61nínyzat
M
Mélyéplt61par Útfolujitások Szennyvízcsatorna épitések utáni ulfeluJítások Parkoló felujJtások Kerékpárut reluJJtások Járda folujJtások JárdafelUjltási program 2011. évi otem (2012. évi Járdafelujltási program 2011. évi otem müszaki ellenőrzése (2012. évi kivitelezés) Hldfelujltások Ihász utcai gyalogos felüljáru lépcsőinek, rámpáinak Hidvizsgálat __ J:~!!!!!.karbantartását meghaladó javItás Mélyépft6/par "sszesen. InfrastruktUra K"zvi/ágl/és, elektromos elfátás
8
Parkfelújltás Játszótéri berendezési tárgyak szabványossági felülvizsgálata + kivitelezés I. otem
Andrássy ul - platánok feluJítása Penza ltp. óvoda környéke - parkfelujítás Középtávu fásitási ütemterv átdolgozása Berendezési tárgyak beszerzése Pa;kfelújftás-öSsif;se;,~'----------
9
II
Temetők felújftása KommunáJts tevékenység összesen:
6
Igazgatási ágazat
7
Város és községgazdálkodás Felújltások tervezési és egyéb k(JItségei Épúletfelujltások előkószítése (szakvélemények, tervek, kOlls6gvelések) Felújftásöi{ tervezési és egyéb kOllségel "sszesen.
2 3
erodotl
ol61rinyzat
5 7
2 3 4 5
.ebböl~
2012.6v1
• ."
.~
Intézményi felújftások Lakásfelújltás kiadásai Város és közs6ggazdálkodás összosen:
Önkormányzati felÚlllások összeson
.J2013. 1•••16nk. rendelet lletinU
módosltoU ~6lrinYZlt
XII. 20.
Pénzeszkóz
• o b b ö I : S....... y1
kiad;.
alidi., ogyeb Ll_aü•
Dologi
viltozía
kiadások
luttmsok
eFI
eFt
eFt
oFt
eF'
Fdujlüll
Jirulikok
201Uvt mOdolitaIt Ilólrányut
FelüJltial
kl.db
ludb, 'Ilyét> Umog.ü.
eFt
oF'
oFt
eFl
PenlC'~öz
o Ft
eFt
65 OOO
65 OOO
65 OOO
65000
O O
O O O
O O O
30000 1000
20334 1000
20334 1000
20334 1000
O
9 448 2 500
13 948 2 500
O
O
-16
16
102782
1 743
3243
500 599
500
O
-15
O
-21
O
O
2. O
O O
O
500
O
O
o
-37
O
37
o
O
5 OOO
5 OOO
5000
5000
O
O
O
O
II
O O
O
398104
-37
O
O O
500
395530
II
O
16 O O
599 599 O O O O 1500 1500 O O O O 2035 2035 O O O O 7877-- 6 318---0---~---O------0"
O
413262
O
O
O
O
410688
O
O
21
O
O
13 932 2 500
1059
O
O
O
13 948 2 500
O O O O
O
O
O
-21
O
O O O
O O O O O O
2184
O
5 OOO
O O
3243
2 035 7877
5 OOO
O
oFt
21
O
1 500
O
eFt
Járulékok
102766
O
2 035 5377
O
O
.Fl
S.omilyI
102 782
16
599 1 500
O
O O
lultatbok
O O O
O
107948
O O
Dologi klubok
3
16
398104
396529
o
1 575
o
5 OOO
4 OOO
O
1 OOO
o
o
5000
4 OOO
O
1000
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
5 OOO
4000
o
1000
O
O
II
II
413262
410687
II
2575
II
II
